penjabaran apbd ii...map batik 15 buah x 14.078,00 = 211.170,00 stabilo 20 buah x 6.858,00 =...
TRANSCRIPT
-
Penjabaran APBD T.A 2020Lampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
44 Tahun 2019
2 Desember 2019
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KOTA MEDAN
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 1.019.413.599.320,10 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 809.168.221.059,10 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1
809.168.221.059,10 Non Kegiatan1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),
Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus
(DAK NON FISIK)
Belanja Pegawai 809.168.221.059,10 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
518.570.741.059,10 Belanja Gaji dan Tunjangan1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 416.257.047.059,10 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi
1 Tahun x 416.257.047.059,10 = 416.257.047.059,10
Tunjangan Keluarga 31.309.269.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Keluarga
1 Tahun x 31.309.269.000,00 = 31.309.269.000,00
Tunjangan Jabatan 229.936.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Jabatan
1 Tahun x 229.936.000,00 = 229.936.000,00
Tunjangan Fungsional 34.078.083.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Fungsional
1 Tahun x 34.078.083.000,00 = 34.078.083.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 1.122.125.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Fungsional Umum
1 Tahun x 1.122.125.000,00 = 1.122.125.000,00
Tunjangan Beras 17.669.799.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Beras
1 Tahun x 17.669.799.000,00 = 17.669.799.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.900.236.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus
1 Tahun x 1.900.236.000,00 = 1.900.236.000,00
Pembulatan Gaji 10.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pembulatan Gaji
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Iuran Asuransi Kesehatan 12.266.523.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 1PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Iuran Asuransi Kesehatan
1 Tahun x 12.266.523.000,00 = 12.266.523.000,00
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 3.727.723.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22 Dana Alokasi Umum (D A U)
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan
1 Tahun x 3.727.723.000,00 = 3.727.723.000,00
290.597.480.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 28.889.115.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
1 Tahun x 28.889.115.000,00 = 28.889.115.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi 246.977.195.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 04 Dana Alokasi Khusus (DAK NON FISIK)
Tunjangan Profesi Guru
1 Tahun x 245.258.195.000,00 = 245.258.195.000,00
Tambahan Penghasilan Guru
1 Tahun x 1.719.000.000,00 = 1.719.000.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 14.731.170.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
1 Tahun x 14.731.170.000,00 = 14.731.170.000,00
BELANJA LANGSUNG 210.245.378.261,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2
2.097.478.072,10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01
777.357.333,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, Air dan
Listrik
Target : 4 Jenis
Belanja Barang dan Jasa 777.357.333,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
777.357.333,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 24.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Telepon
Jasa Telepon
96,000 1 tahun x 250,00 = 24.000.000,00
Belanja Air 72.000.600,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Air PAM
Air PAM
6,200 1 tahun x 11.613,00 = 72.000.600,00
Belanja Listrik 327.356.733,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja listrik PLN
Beban Rekening Listrik
171,430 tahun x 1.400,00 = 240.002.000,00
Penambahan Daya
1 kegiatan x 87.354.733,00 = 87.354.733,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 354.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Jasa Internet dan Telkom
Sewa Koneksi Internet Dedicated Bandwidth , IIX 30 Mbps
12 bulan x 29.500.000,00 = 354.000.000,00
Halaman 2PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
154.436.859,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : Pengadaan ATK
Target : 4 triwulan
Belanja Barang dan Jasa 154.436.859,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
154.436.859,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 154.436.859,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
ATK Operasional
Kertas F4 HVS
710 rim x 57.649,00 = 40.930.790,00
Kertas HVS A4 70 gr
520 rim x 53.360,00 = 27.747.200,00
Buku Tulis Folio,
10 buah x 27.759,00 = 277.590,00
Binder Clip, No. 270
10 buah x 32.750,00 = 327.500,00
Spidol White board hitam
10 buah x 13.900,00 = 139.000,00
Anak Hekter no.10
1,000 kotak x 2.800,00 = 2.800.000,00
Anak Hekter No20, Max
500 kotak x 8.613,00 = 4.306.500,00
Tinta Stempel, Warna Biru / Ungu
10 buah x 28.000,00 = 280.000,00
Bantal Stempel No 123,
10 buah x 42.838,00 = 428.380,00
Pena,
35 lusin x 25.904,00 = 906.640,00
Balpoint Biru
12 lusin x 209.600,00 = 2.515.200,00
Stabilo Besa
26 lusin x 12.673,00 = 329.498,00
Map Plastik
100 buah x 10.600,00 = 1.060.000,00
Catridge, IP-2770
15 buah x 311.977,00 = 4.679.655,00
Pelobang Kertas
20 buah x 27.747,00 = 554.940,00
tinta Toner,
20 buah x 1.517.125,00 = 30.342.500,00
Tinta Printer Hitam,
20 botol x 45.739,00 = 914.780,00
Tinta Printer Warna,
30 botol x 46.693,00 = 1.400.790,00
Post ID, Warna warni
100 buah x 7.857,00 = 785.700,00
Buku agenda
20 buah x 39.750,00 = 795.000,00
Tinta Printer Warna Hitam
Halaman 3PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
10 botol x 80.682,00 = 806.820,00
Tinta Printer Warna
10 botol x 80.682,00 = 806.820,00
Hekter
50 buah x 18.435,00 = 921.750,00
Pembuka Hekter, Untuk No.10 & No.3
20 buah x 26.200,00 = 524.000,00
Klip Kertas No.3,
10 buah x 33.125,00 = 331.250,00
Klip Kertas No.3
10 kotak x 33.125,00 = 331.250,00
Spidol Warna
10 lusin x 107.524,00 = 1.075.240,00
ATK Kegiatan Biaya Operasional Manajemen Biaya
Operasional PAUD (Program Pendidikan Anak Usia Dini)
Kertas HVS A4 70 gr
6 rim x 53.360,00 = 320.160,00
kertas HVS F4,
12 rim x 53.000,00 = 636.000,00
Anak Hekter Besar,
5 buah x 58.950,00 = 294.750,00
Pena, Hitam
12 lusin x 315.948,00 = 3.791.376,00
pensil
2 lusin x 32.009,00 = 64.018,00
Anak Hekter No3,
40 kotak x 13.146,00 = 525.840,00
Pembuka Hekter,
5 buah x 8.671,00 = 43.355,00
Amplop Putih Tebal,
20 kotak x 72.941,00 = 1.458.820,00
Map Besar
8 buah x 21.500,00 = 172.000,00
Map Batik
15 buah x 14.078,00 = 211.170,00
stabilo
20 buah x 6.858,00 = 137.160,00
Hekter Besar,
5 buah x 24.706,00 = 123.530,00
Hekter Kecil
10 buah x 19.650,00 = 196.500,00
Anak Hekter Kecil
10 kotak x 3.000,00 = 30.000,00
ATK Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
(Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun)
Kertas HVS A4 70 gr
20 rim x 53.360,00 = 1.067.200,00
Kertas HVS F4
19 rim x 53.000,00 = 1.007.000,00
Tinta Toner, Black
4 buah x 1.244.500,00 = 4.978.000,00
Hekter Super Jumbo
2 buah x 589.500,00 = 1.179.000,00
Anak Hekter Besar
Halaman 4PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3 kotak x 58.950,00 = 176.850,00
Plastik Transparan (jilid),
20 bungkus x 30.475,00 = 609.500,00
Lakban Hitam
80 buah x 29.000,00 = 2.320.000,00
ATK Kegiatan Pengukuran Capaian Standar Penilaian Minimal
(SPM) (Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan)
Kertas HVS A4 70 gr
20 rim x 53.360,00 = 1.067.200,00
kertas HVS F4 70 gr
20 rim x 53.000,00 = 1.060.000,00
Catridge. iP2770
8 buah x 346.667,00 = 2.773.336,00
Tinta Hitam
5 botol x 43.063,00 = 215.315,00
Tinta Printer Warna
9 botol x 85.100,00 = 765.900,00
Fladisk 8 Gb
2 buah x 111.043,00 = 222.086,00
ATK Kegiatan Penyelenggaraam Kesegaran Jasmani (Senam)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Belanja ATK,
1 kegiatan x 2.672.000,00 = 2.672.000,00
91.048.550,10 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : Cetak Dan Penggandaan kebutuhan
Kantor
Target : 4 Triulan
Belanja Barang dan Jasa 91.048.550,10 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
91.048.550,10 Belanja Cetak dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 88.387.090,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cetak dan Penggadaan Kegiatan
Cetak Blanko Disposisi Surat, uk 1/2 Folio
240 blok x 11.921,00 = 2.861.040,00
Amplop Surat Putih,
50 kotak x 61.281,00 = 3.064.050,00
Stiker Inventaris BMD,
5,000 buah x 1.106,00 = 5.530.000,00
Map Batik
4,200 buah x 14.078,00 = 59.127.600,00
Amplop Dinas,
200 kotak x 3.313,00 = 662.600,00
Kop surat Dinas kertas
100 rim x 12.398,00 = 1.239.800,00
map berlogo SKP
1,000 buah x 9.682,00 = 9.682.000,00
Buku agenda surat
60 buah x 92.750,00 = 5.565.000,00
Buku agenda surat masuk dan surat keluar
Halaman 5PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
20 buah x 32.750,00 = 655.000,00
Belanja Fotocopy 2.661.460,10 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Foto Copy Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
- Foto copy,
2,000 lembar x 262,00 = 524.000,00
Foto Copy Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional
(FL2SN) SMP (Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun)
Foto copy,
1 kegiatan x 2.137.460,10 = 2.137.460,10
38.809.100,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : Pengadaan Komponen Listrik dan
Elektronik
Target : 2 paket
Belanja Barang dan Jasa 38.809.100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
28.189.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 28.189.100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Alat listrik
Bola Lampu Jantung 60 Watt
155 buah x 75.000,00 = 11.625.000,00
Kabel
2 roll x 827.080,00 = 1.654.160,00
Kabel LAN Tester
5 roll x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
Tang Jepi
2 buah x 153.270,00 = 306.540,00
Routers
10 buah x 680.340,00 = 6.803.400,00
Sarung Tangan Karet Anti Kimia
1 pack x 300.000,00 = 300.000,00
10.620.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 27
Belanja Jasa Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan 10.620.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 27 . 11 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja jasa pemeliharaan jaringan
jasa instalasi jaringan
1 kegiatan x 10.620.000,00 = 10.620.000,00
100.826.230,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : Pengadaan Makan Minum
Target : 5 jenis
Belanja Barang dan Jasa 100.826.230,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
100.826.230,00 Belanja Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 6PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 100.826.230,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makan Minum
Nasi kotak
860 kotak x 40.000,00 = 34.400.000,00
Kopi manis, kopi manis
950 glass x 10.000,00 = 9.500.000,00
Teh manis, teh manis
1,133 glas x 7.500,00 = 8.497.500,00
Aqua Gelas
2,430 glas x 1.411,00 = 3.428.730,00
Makan Minum Rapat Perumusan Strategi Promosi
45 kegiatan x 1.000.000,00 = 45.000.000,00
179.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : Terlaksananya Kordinasi dan Komunikasi
di Luar Daerah
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 179.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
179.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 179.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah,
1 tahun x 179.000.000,00 = 179.000.000,00
756.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : Tersalurkannya Gaji Tenaga Honorarium
Target : 21 orang
Belanja Pegawai 755.940.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
755.940.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 755.940.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Non PNS ( PHL)
PHL Supir
12 bulan x 2.995.000,00 = 35.940.000,00
PHL Penjaga Gedung Kantor
12 bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
PHL kebersihan
120 Org/bulan x 3.000.000,00 = 360.000.000,00
Honorarium Operator Base Camp (Bag.Umum)
60 org/bulan x 3.000.000,00 = 180.000.000,00
Honorarium Petugas Keamanan Kantor
24 bulan x 3.000.000,00 = 72.000.000,00
PHL Tenaga Administrasi
24 bulan x 3.000.000,00 = 72.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 60.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Halaman 7PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
60.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 60.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor Kegiatan
1 kegiatan x 60.000,00 = 60.000,00
1.046.731.226,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.01 . 1.01.01 . 02
454.653.733,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : Pengadaan Peralatan Pendukung Kerja
Kantor
Target : 9 jenis
Belanja Modal 454.653.733,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
101.232.433,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 101.232.433,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Perlengkapan Kantor
Proyektor
2 unit x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
Mesin Penghacur Kertas
5 unit x 3.500.000,00 = 17.500.000,00
Papan nama ruangan
20 buah x 300.000,00 = 6.000.000,00
Mesin Hitung Elektrik
1 unit x 5.501.508,00 = 5.501.508,00
Rak Arsip Besi
2 unit x 8.750.000,00 = 17.500.000,00
CCTV
5 unit x 3.204.185,00 = 16.020.925,00
Pemasangan CCTV
5 unit x 1.742.000,00 = 8.710.000,00
Mesin Fingerprint
4 unit x 4.500.000,00 = 18.000.000,00
86.400.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 86.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan AC
AC split
12 unit x 7.200.000,00 = 86.400.000,00
267.021.300,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 42.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Meja Kerja
Meja Kerja Pejabat
10 unit x 4.250.000,00 = 42.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 224.521.300,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan Kursi
Halaman 8PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Kursi kerja
100 buah x 656.328,00 = 65.632.800,00
Kursi lipat
100 buah x 453.560,00 = 45.356.000,00
Kursi tamu
10 buah x 6.817.650,00 = 68.176.500,00
Kursi kerja Pejabat
25 buah x 1.814.240,00 = 45.356.000,00
341.047.051,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : Pengadaan Peralatan Alat Bantu Kerja
Kantor
Target : 8 jenis
Belanja Modal 341.047.051,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
223.506.051,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 223.506.051,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan Personal Komputer dan Perlengkapan
Laptop
5 unit x 12.900.000,00 = 64.500.000,00
UPS
6 unit x 1.614.166,00 = 9.684.996,00
Printer inkjet
10 unit x 3.000.000,00 = 30.000.000,00
PC Unit
15 unit x 7.954.737,00 = 119.321.055,00
117.541.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 117.541.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Lemari
Lemari arsip 3 pintu
12 unit x 2.610.000,00 = 31.320.000,00
Filling kabinet 4 laci
20 unit x 4.311.050,00 = 86.221.000,00
69.680.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : Pengadaan Peralatan Suku Cadang
Target : 8 Unit
Belanja Barang dan Jasa 69.680.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
69.680.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 10.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Service
Jasa Service
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Halaman 9PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggantian Suku Cadang 59.680.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggantian Suku Cadang
suku cadang
1 Tahun x 59.680.000,00 = 59.680.000,00
90.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : perbaikan peralatan kantor
Target : 12 bulan
Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
90.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 90.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pemeliharan AC
1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pemeliharaan Instalasi listrik
1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Pemeliharaan komputer
1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
91.350.442,00 Pemeliharan Taman dan halaman Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : Pemeliharaan Taman
Target : 1 unit
Belanja Barang dan Jasa 91.350.442,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2
59.350.442,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 59.350.442,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Peralatan Kebersihan Taman dan Halaman Kantor
Pot Bunga Harmoni
10 buah x 140.000,00 = 1.400.000,00
Sapu sorong debu
40 buah x 43.190,00 = 1.727.600,00
Ember hitam palstik
20 buah x 25.078,00 = 501.560,00
Sapu plastik
50 buah x 44.584,00 = 2.229.200,00
Sapu Ijuk
20 buah x 16.022,00 = 320.440,00
Sapu lidi
30 buah x 57.819,00 = 1.734.570,00
Tong sampah organik dan non organik
6 set x 5.795.868,00 = 34.775.208,00
Tanah humus
10 m3 x 218.700,00 = 2.187.000,00
Gayung air plastik
50 buah x 13.236,00 = 661.800,00
Halaman 10PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Serokan sampah biasa
52 buah x 15.000,00 = 780.000,00
Cangkul
10 buah x 120.000,00 = 1.200.000,00
Selang AIr
200 meter x 16.719,00 = 3.343.800,00
Gunting Bunga
10 buah x 56.695,00 = 566.950,00
Garuk Sampah
20 buah x 120.000,00 = 2.400.000,00
Beko Sorong Sampah
2 unit x 632.000,00 = 1.264.000,00
sekop + gagang
20 buah x 161.414,00 = 3.228.280,00
Sepatu Boat A.P
5 buah x 168.540,00 = 842.700,00
Gun Semprot Air untuk Taman
1 buah x 187.334,00 = 187.334,00
32.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service 32.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Kebersihan
Upah pengambil sampah
12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Jasa pemeliharaan taman
1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.440.832.150,00 Program peningkatan disiplin aparatur1.01 . 1.01.01 . 03
4.440.832.150,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : Pengadaan Baju
Target : 7 bulan
Belanja Barang dan Jasa 4.440.832.150,00 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.881.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.881.500,00 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
ATK Kegiatan
Kertas HVS 70 gr, A4
10 rim x 66.250,00 = 662.500,00
Toner Laser Jet
1 buah x 1.219.000,00 = 1.219.000,00
1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 1.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan dan penjilidan
Penggandaan dokumen
5 buah x 200.000,00 = 1.000.000,00
4.437.950.650,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Halaman 11PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 4.437.950.650,00 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
pakaian dinas
Bahan Pakaian Dinas Harian dan ongkos jahit
6,650 stell x 667.361,00 = 4.437.950.650,00
356.864.836,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.01 . 1.01.01 . 05
184.064.836,00 Bina Mental Aparatur1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : Penyelenggaran Pengajian
Target : 150 orang
Belanja Barang dan Jasa 184.064.836,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2
1.064.836,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.064.836,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Atk Kegiatan
Kertas HVS , 70 gram
4 rim x 57.649,00 = 230.596,00
Pena
24 buah x 22.260,00 = 534.240,00
Tinta Printer
1 buah x 300.000,00 = 300.000,00
160.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 160.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Makan dan Minum
Snack
8,000 ktk/tahun x 20.000,00 = 160.000.000,00
23.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Penceramah 23.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 33 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Penceramah
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
46 jam/tahun x 500.000,00 = 23.000.000,00
172.800.000,00 Penyelenggaraan Kesegaran Jasmani ( Senam)1.01 . 1.01.01 . 05 . 08 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : Penyelenggaraan Senam
Target : 150 orang
Belanja Barang dan Jasa 172.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2
144.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 144.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Makan dan Minum
7,200 org/tahun x 20.000,00 = 144.000.000,00
28.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah1.01 . 1.01.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Instruktur 28.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 33 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Halaman 12PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Jasa Instruktur Senam
Instruktur Senam
192 org/tahun x 150.000,00 = 28.800.000,00
87.700.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1.01 . 1.01.01 . 06
87.700.000,00 Pengukuran Capaian Standar Penilaian Minimal (SPM)1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : Pengukuran SMP
Target : 2 jenjang SD dan SMP
Belanja Barang dan Jasa 87.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 15.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Penggandaan Bahan
1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
27.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 27.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makan Minum
Nasi Kotak
460 kotak/thn x 40.000,00 = 18.400.000,00
Snack
460 kotak/thn x 20.000,00 = 9.200.000,00
45.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 45.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas
451 OH/thn x 100.000,00 = 45.100.000,00
3.858.881.415,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15
4.337.379,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 21 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : Tersalurkannya dana
Target : 21 Kecamatan
Belanja Barang dan Jasa 4.337.379,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2
4.337.379,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.337.379,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Aalat Tulis Kantor
Kertas HVS A4 70 gr.
6 rim x 57.649,00 = 345.894,00
Kertas HVS F4
2 rim x 66.250,00 = 132.500,00
Hekter Besar
10 buah x 41.674,00 = 416.740,00
Halaman 13PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pena
6 lusin x 331.250,00 = 1.987.500,00
Map Batik
25 buah x 20.289,00 = 507.225,00
Penghapus Pensil
2 lusin x 30.015,00 = 60.030,00
anak hekter
40 kotak x 9.825,00 = 393.000,00
Map Surat
6 buah x 35.245,00 = 211.470,00
Binder Klip no. 135
10 buah x 13.902,00 = 139.020,00
Stabilo
12 buah x 12.000,00 = 144.000,00
153.375.000,00 Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 22 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : Tersalurkannya dana
Target : 12 bulan
Belanja Barang dan Jasa 153.375.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2
150.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Operasional Sekolah 150.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
BOP Paud
BOP Paud Dinas Pendidikan
250 org/thn x 600.000,00 = 150.000.000,00
3.375.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.375.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Cetak Laporan
Penggandaan Laporan
45 buah x 75.000,00 = 3.375.000,00
439.549.480,00 Pemberian Makan Tambahan1.01 . 1.01.01 . 15 . 23 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : TERSALURKANNYA MAKAN TAMBAHAN
Target : 226 PAKET
Belanja Pegawai 5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1
5.000.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNSD 5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium
Petugas Kebersihan
10 OH x 500.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 434.549.480,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2
6.649.480,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06
Halaman 14PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Cetak 1.449.480,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Spanduk
30 meter x 48.316,00 = 1.449.480,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 5.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Dokumentasi
Jasa Video
6 hari x 600.000,00 = 3.600.000,00
Cetak PHoto
800 lembar x 2.000,00 = 1.600.000,00
17.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.01 . 1.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 17.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Sewa Kursi dan Cover
500 buah x 6.200,00 = 3.100.000,00
Sewa Tenda
4 lokasi x 3.600.000,00 = 14.400.000,00
405.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 405.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Makan dan Minum Kegiatan
makan dan minum
1 kegiatan x 405.900.000,00 = 405.900.000,00
4.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja perjalanan dinas
45 hari x 100.000,00 = 4.500.000,00
419.563.619,00 Peringatan Hari Anak Nasional1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : Terselenggaranya peringatan hari anak
Target : 1.000 peserta
Belanja Barang dan Jasa 419.563.619,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2
3.089.702,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.089.702,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Alat Tulis Kantor
Kertas HVS A4 70 grm.
6 rim x 53.360,00 = 320.160,00
Kertas HVS F4
2 rim x 53.000,00 = 106.000,00
Hekter Kecil
10 buah x 19.650,00 = 196.500,00
Pulpen
12 lusin x 77.104,00 = 925.248,00
Pensil
2 lusin x 32.009,00 = 64.018,00
Penghapus Pensil
Halaman 15PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2 lusin x 30.015,00 = 60.030,00
anak hekter
40 kotak x 8.613,00 = 344.520,00
Pembuka Hekter
5 buah x 26.200,00 = 131.000,00
Amplop PUtih Polos Kecil
20 kotak x 22.525,00 = 450.500,00
Map Letter file
6 buah x 24.115,00 = 144.690,00
Binder Klip sedang
6 buah x 17.150,00 = 102.900,00
Map Batik
10 buah x 14.078,00 = 140.780,00
Stabilo
12 buah x 8.613,00 = 103.356,00
118.910.840,00 Belanja Bahan/Material1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 4.910.840,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Dekorasi
Dekorasi Stand Pameran
2 meter x 2.455.420,00 = 4.910.840,00
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 114.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Cenderamata
Belanja Cendera Mata/Hadiah/Piala
19 Kegiatan x 6.000.000,00 = 114.000.000,00
17.143.077,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.932.600,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Cetak
Cetak undangan lengkap lambang daerah
200 lembar x 9.663,00 = 1.932.600,00
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 1.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Penggandaan Laporan
Penggandaan Laporan Kegiatan
20 set x 75.000,00 = 1.500.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 13.710.477,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Dokumentasi dan publikasi
Spanduk, MMT ful colour
57 meter x 51.061,00 = 2.910.477,00
Jasa Profesional bidang seni
1 set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Cetak Photo
400 lembar x 2.000,00 = 800.000,00
22.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 22.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sewa Gedung
Sewa Gedung Pertemuan/ Hall
4 unit/hari x 5.500.000,00 = 22.000.000,00
24.160.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10
Halaman 16PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Sewa Meja Kursi 5.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sewa Kursi dan cover
Sewa kursi dan cover
500 set x 10.400,00 = 5.200.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 18.960.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sewa Perlengkapan
Sound System 10000 watt
1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Karpet Biasa
400 meter x 10.400,00 = 4.160.000,00
AC Duduk, 5 PK
4 unit x 1.200.000,00 = 4.800.000,00
100.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Makan dan Minum
Nasi KOtak
1,200 kotak x 40.000,00 = 48.000.000,00
Snack
2,600 kotak x 20.000,00 = 52.000.000,00
66.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 66.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja perjalanan dinas
64 org/hari x 100.000,00 = 6.400.000,00
Petugas pendamping
100 org/hari x 100.000,00 = 10.000.000,00
Pengganti Transport
1,000 org/hari x 50.000,00 = 50.000.000,00
67.860.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 67.860.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Narasumber
Petugas Pendamping
360 org/hari x 113.500,00 = 40.860.000,00
Juri
54 OH x 500.000,00 = 27.000.000,00
148.003.170,00 Penyelengaraan Program Kerja GOPTKI1.01 . 1.01.01 . 15 . 25 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : Tersalurkannya dana
Target : 12 bulan
Belanja Barang dan Jasa 148.003.170,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2
10.536.850,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.536.850,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 80 gr, A4
10 rim x 58.950,00 = 589.500,00
Halaman 17PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Kertas HVS 80 gr , F4
2 rim x 58.950,00 = 117.900,00
Hekter
10 buah x 40.610,00 = 406.100,00
Hekter Besar
10 buah x 19.650,00 = 196.500,00
Tinta Toner
2 buah x 1.716.624,00 = 3.433.248,00
Pena
6 lusin x 309.095,00 = 1.854.570,00
Pensil
2 lusin x 445.400,00 = 890.800,00
Penghapus pensil
2 lusin x 29.475,00 = 58.950,00
anak hekter
40 kotak x 9.825,00 = 393.000,00
Pembuka Hekter
5 buah x 8.515,00 = 42.575,00
Amplop Berlogo, 1 warna
20 kotak x 73.360,00 = 1.467.200,00
Map Besar
6 buah x 31.440,00 = 188.640,00
Binder Klip, No 200
6 kotak x 20.960,00 = 125.760,00
Map batik
20 buah x 13.509,00 = 270.180,00
Stabillo, Besar
10 buah x 15.000,00 = 150.000,00
Catridge
1 buah x 351.927,00 = 351.927,00
7.466.320,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 1.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Penggandaan Dokumen
Penggandaan Dokumen laporan
20 set x 75.000,00 = 1.500.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 5.966.320,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Dokumentasi
Photo dan Video
1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Publikasi
Spanduk
20 meter x 48.316,00 = 966.320,00
40.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Makan Minum
Nasi Kotak
1,000 kotak x 40.000,00 = 40.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Halaman 18PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas
1 kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
65.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah1.01 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Tenaga Ahli 65.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja jasa Tenaga Ahli
130 org/Hari x 500.000,00 = 65.000.000,00
200.050.000,00 Pengadaan APE PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 26 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : Pengadaan APE
Target : 12 set
Belanja Barang dan Jasa 200.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2
200.050.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 24
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 200.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 24 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Peralatan Pendidikan
Alat Peraga Edukatif
1 kegiatan x 200.050.000,00 = 200.050.000,00
294.300.000,00 Biaya Operasional Manajemen Biaya Operasional PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 27 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : Tata kelola pemanfaatan BOP PAUD
Target : 1 kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 294.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2
31.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 27.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Cetak Buku
Cetak Buku Panduan
450 set x 60.000,00 = 27.000.000,00
spanduk
10 meter x 50.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 1.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Penggandaan
Penggandaan Laporan
20 set x 75.000,00 = 1.500.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 2.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Jasa Video
Dokumentasi Video
2 hari x 600.000,00 = 1.200.000,00
cetak foto
1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
150.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 150.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sewa Gedung
Halaman 19PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Sewa Gedung Pertemuan
1 kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
88.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 88.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja perjalanan dinas
881 OH x 100.000,00 = 88.100.000,00
25.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah1.01 . 1.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 25.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Narasumber
50 jam x 500.000,00 = 25.000.000,00
202.325.665,00 Pelatihan Tingkat Dasar Tutor PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 29 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya Palatihan Tingkat Dasar
Tutot PAUD
Target : 1 Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 202.325.665,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2
4.643.665,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.643.665,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Alat Tulis Kantor
ATK Peserta
1 kegiatan x 2.707.414,00 = 2.707.414,00
ATK Panitia
1 kegiatan x 1.936.251,00 = 1.936.251,00
10.932.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.932.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Cetak Sertifikat
Sertifikat
200 lembar x 14.410,00 = 2.882.000,00
spanduk
3 buah x 350.000,00 = 1.050.000,00
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Penggandaan Dokumen
Penggandaan Laporan
5 set x 200.000,00 = 1.000.000,00
Penggandaan Bahan
200 set x 25.000,00 = 5.000.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 1.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Dokumentasi dan Publikasi
Cetak Photo
1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Album Photo
2 buah x 250.000,00 = 500.000,00
96.750.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07
Halaman 20PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 96.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sewa Gedung Full day
Sewa Gedung
645 org/pack x 150.000,00 = 96.750.000,00
30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Transportasi Peserta ( 3 hari )
200 oH x 150.000,00 = 30.000.000,00
60.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah1.01 . 1.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 60.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Jasa Narasumber
120 org/jam x 500.000,00 = 60.000.000,00
54.137.296,00 Lomba Mewarnai TK/PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 30 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : Terselenggaranya Lomba
Target : 150 orang
Belanja Pegawai 3.666.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1
3.666.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNSD 3.666.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Petugas Lapangan kebersihan
Petugas kebersihan
1 kegiatan x 3.666.000,00 = 3.666.000,00
Belanja Barang dan Jasa 50.471.296,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2
28.604.976,00 Belanja Bahan/Material1.01 . 1.01.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 28.604.976,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Hadiah dan Cenderamata
Cendramata Bahan Acrylic
126 set x 107.976,00 = 13.604.976,00
Hadiah
1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
7.466.320,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 966.320,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Spanduk
20 meter x 48.316,00 = 966.320,00
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 1.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja penggandaan dan penjilidan
Penggandaan laporan
20 set x 75.000,00 = 1.500.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Dokumentasi
Dokumentasi Video dan PHoto
Halaman 21PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
11.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 11.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Makan dan Minum
Nasi Kotak
190 kotak x 40.000,00 = 7.600.000,00
Snack
190 kotak x 20.000,00 = 3.800.000,00
3.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah1.01 . 1.01.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Tenaga Ahli
Juri
1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
77.386.452,00 Pelatihan Menanggulangi Pelecehan Sexsual Pada Anak1.01 . 1.01.01 . 15 . 33 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : Terselenggaranya Pelatihan
Target : 1 KEGIATAN
Belanja Barang dan Jasa 77.386.452,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2
17.100.252,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 17.100.252,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
ATK Kegiatan
Balpoint
36 lusin x 168.938,00 = 6.081.768,00
Pensil
18 lusin x 453.813,00 = 8.168.634,00
Penghapus Pensil
18 lusin x 30.015,00 = 540.270,00
Buku kecil
210 buah x 10.998,00 = 2.309.580,00
11.786.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.786.200,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Cetak Sertifikat
Sertifikat full colour
210 org x 14.220,00 = 2.986.200,00
spanduk
20 meter x 40.000,00 = 800.000,00
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 1.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Penggandaan
Penggandaan Laporan
20 set x 75.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Fotocopy 1.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Foto copy
6,000 lembar x 300,00 = 1.800.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 4.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Halaman 22PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Dokumentasi
Video
1 kegiatan x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
cetak foto
250 lembar x 2.000,00 = 500.000,00
13.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 13.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Makan dan Minum
Nasi Kotak
225 kotak x 40.000,00 = 9.000.000,00
Snack
225 kotak x 20.000,00 = 4.500.000,00
21.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
210 org x 100.000,00 = 21.000.000,00
14.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah1.01 . 1.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 14.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Narasumber
28 OH x 500.000,00 = 14.000.000,00
207.325.665,00 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru PAUD Melalui Diklat Lanjutan1.01 . 1.01.01 . 15 . 34 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terselenggaranya Pelatihan
Target : 1.000 orang
Belanja Barang dan Jasa 207.325.665,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2
4.643.665,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.643.665,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Alat Tulis Kantor Kegiatan
ATK Peserta
1 kegiatan x 2.707.414,00 = 2.707.414,00
ATK Panitia
1 kegiatan x 1.936.251,00 = 1.936.251,00
15.932.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.932.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cetak
Sertifikat Pelatihan
200 lembar x 14.410,00 = 2.882.000,00
Spanduk
3 set x 350.000,00 = 1.050.000,00
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 11.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Penggandaan Pelaporan
Pelaporan
5 set x 200.000,00 = 1.000.000,00
Halaman 23PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Modul Kegiatan
200 set x 50.000,00 = 10.000.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 1.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Dokumentasi dan Publikasi
cuci Photo
1 set x 500.000,00 = 500.000,00
Albu Photo
2 buah x 250.000,00 = 500.000,00
96.750.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 96.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sewa Gedung
Sewa Gedung fullday ( 3 hari)
645 pack x 150.000,00 = 96.750.000,00
30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas
200 orang/hari x 150.000,00 = 30.000.000,00
60.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah1.01 . 1.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 60.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Narasumber
120 orang/jam x 500.000,00 = 60.000.000,00
307.918.900,00 Operasional TK Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal SKB Medan1.01 . 1.01.01 . 15 . 35 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : Tersalurkannya dana
Target : 3 sekolah
Belanja Barang dan Jasa 307.918.900,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2
306.418.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.418.900,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Alat Tulis Kantor
ATK Kegiatan
1 kegiatan x 6.418.900,00 = 6.418.900,00
Belanja Operasional Sekolah 300.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Biaya Operasional
Biaya Operasional TK Negeri
24 bulan x 4.000.000,00 = 96.000.000,00
Biaya Operasional SKB Negeri
12 bulan x 17.000.000,00 = 204.000.000,00
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 1.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Penggandaan Laporan
Pengandaan Laporan
20 set x 75.000,00 = 1.500.000,00
Halaman 24PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
79.072.520,00 Pelatihan Intructional Audio Interaktif untuk Guru TK dan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 37 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : kota medan
Keluaran : Terselenggaranya Pelatihan
Target : 1 KEGIATAN
Belanja Barang dan Jasa 79.072.520,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2
5.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Alat Tulis Kantor
ATK Kegiatan
1 kegiatan x 5.750.000,00 = 5.750.000,00
10.822.520,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.952.520,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Cetak Sertifikat
210 lembar x 14.220,00 = 2.986.200,00
Spanduk
20 meter x 48.316,00 = 966.320,00
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Penggandaan Laporan
10 set x 75.000,00 = 750.000,00
Belanja Fotocopy 2.620.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Foto copy
10,000 lembar x 262,00 = 2.620.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 3.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Dokumentasi
Photo
1 kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
31.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 31.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sewa Gedung ( Full day )
Sewa Gedung
210 Pack x 150.000,00 = 31.500.000,00
21.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Perjalanan Dinas
210 OH x 100.000,00 = 21.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah1.01 . 1.01.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 10.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Narasumber
Nara Sumber
20 org/jam x 500.000,00 = 10.000.000,00
42.500.000,00 Monitoring Dan Supervisi BOP PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 102 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Halaman 25PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Terlaksanannya Monitoring dan Supervisi
BOP tahun 2020
Target : 1 Dokumen
Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 102 . 5 . 2 . 2
2.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 2.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan dan Penjilidan
Cetak Pelaporan
5 set x 500.000,00 = 2.500.000,00
40.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 15 . 102 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 102 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dians
400 hr/org x 100.000,00 = 40.000.000,00
72.500.000,00 Monitoring Pelaksanaan K 13 di Pendidikan Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 103 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Terlaksanannya Impelementasi K 13 di
Satuan Pendidikan
Target : 1 Dokumen
Belanja Barang dan Jasa 72.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 103 . 5 . 2 . 2
2.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 103 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 2.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 103 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan dan Penjilidan
Cetak Pelaporan
5 set x 500.000,00 = 2.500.000,00
70.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 15 . 103 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 70.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 103 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas
700 hr/org x 100.000,00 = 70.000.000,00
16.500.000,00 Monitoring Pelaksanaan K 13 Di Pendidikan Kesetaraan Paket C1.01 . 1.01.01 . 15 . 104 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Terlaksanannya Impelementasi K 13 di
Satuan Pendidikan Kesetaraan
Target : 1 Dokumen
Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2
2.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 2.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Halaman 26PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan dan Penjilidan
Cetak Pelaporan
5 set x 500.000,00 = 2.500.000,00
14.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Petugas Monitoring
140 hr/org x 100.000,00 = 14.000.000,00
296.835.446,00 Pelatihan Implementasi K 13 Di Satuan Pendidikan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 105 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Terlaksanannya Impelmentasi K13 di
Satuan Pendidikan PAUD
Target : 5 hari
Belanja Barang dan Jasa 296.835.446,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 2
50.223.446,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 50.223.446,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
ATK Panitia
Kertas A4 80 gram
2 rim x 59.000,00 = 118.000,00
Kertas F4 80 gram
4 rim x 59.000,00 = 236.000,00
Hekter HD 50 maks
6 buah x 41.000,00 = 246.000,00
Pena Hitam
2 lusin x 310.000,00 = 620.000,00
Pensil
2 lusin x 450.000,00 = 900.000,00
Penghapus Pensil
2 lusin x 30.000,00 = 60.000,00
Anak Hekter 399
10 kotak x 10.000,00 = 100.000,00
Pembuka Hekter
4 buah x 9.000,00 = 36.000,00
Amplop Berlogo No. 90
10 kotak x 74.000,00 = 740.000,00
Map Surat Besar
2 buah x 32.000,00 = 64.000,00
Binder Klip no. 200
2 kotak x 21.000,00 = 42.000,00
Map Batik
6 buah x 14.000,00 = 84.000,00
Stabilo Besar
6 buah x 13.000,00 = 78.000,00
Lakban
4 buah x 30.000,00 = 120.000,00
Kertas Plano
4 gulung x 75.000,00 = 300.000,00
Gunting
Halaman 27PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4 buah x 25.000,00 = 100.000,00
Pembolong Kertas Besar
2 buah x 179.723,00 = 359.446,00
Hekter Besar
6 buah x 20.000,00 = 120.000,00
ATK Peserta
Pena Pilot
20 lusin x 35.000,00 = 700.000,00
Blok Note Folio
200 buah x 16.000,00 = 3.200.000,00
Flashdisk
200 buah x 100.000,00 = 20.000.000,00
Tas
200 buah x 110.000,00 = 22.000.000,00
11.862.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 8.512.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cetak
Bahan Narasumber
12,000 lmbr/set x 251,00 = 3.012.000,00
Cetak Sertifikat
200 lmbr x 15.000,00 = 3.000.000,00
Cetak Spanduk
1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 1.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan dan Penjilidan
Cetak Pelaporan
3 set x 500.000,00 = 1.500.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 1.850.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Biaya Dokumentasi dan Publikasi
Jasa Fotografer dan Kamera Foto
1 unit x 1.850.000,00 = 1.850.000,00
96.750.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 96.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Gedung
645 hr/org x 150.000,00 = 96.750.000,00
90.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 90.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas
600 org/hr x 150.000,00 = 90.000.000,00
48.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah1.01 . 1.01.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 48.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Narasumber
Narasumber
48 jm/keg x 1.000.000,00 = 48.000.000,00
Halaman 28PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
154.717.723,00 Pelatihan Implementasi K 13 Di Pendidikan Kesetaraan1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Terlaksannya Impelementasi K13
Pendidikan Kesataraan
Target : 1 Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 154.717.723,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2
25.111.723,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 25.111.723,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
ATK Panitia
Kertas A4 80 gram
1 rim x 59.000,00 = 59.000,00
Kertas F4 80 gram
2 rim x 59.000,00 = 118.000,00
Hekter HD 50 maks
3 buah x 41.000,00 = 123.000,00
Pena Balliner Pilot Hitam
1 lusin x 310.000,00 = 310.000,00
Pensil 2 B
1 lusin x 450.000,00 = 450.000,00
Penghapus Pensil
1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00
Isi Staples 399
5 kotak x 10.000,00 = 50.000,00
Pembuka Hekter
2 buah x 9.000,00 = 18.000,00
Amplop Berlogo No. 90 isi 100 lbr
5 kotak x 74.000,00 = 370.000,00
Map Orner Surat Besar
1 buah x 32.000,00 = 32.000,00
Binder Klip no. 200
1 kotak x 21.000,00 = 21.000,00
Map Batik
3 buah x 14.000,00 = 42.000,00
Stabilo Besar
3 buah x 13.000,00 = 39.000,00
Lakban
2 buah x 30.000,00 = 60.000,00
Kertas Plano
2 gulung x 75.000,00 = 150.000,00
Gunting
2 buah x 25.000,00 = 50.000,00
Pembolong Kertas Besar
1 buah x 179.723,00 = 179.723,00
Hekter Besar
3 buah x 20.000,00 = 60.000,00
ATK Peserta
Pena Pilot
10 lusin x 35.000,00 = 350.000,00
Blok Note Folio
100 buah x 16.000,00 = 1.600.000,00
Halaman 29PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Flashdisk
100 buah x 100.000,00 = 10.000.000,00
Tas
100 buah x 110.000,00 = 11.000.000,00
8.856.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.006.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cetak
Bahan Narasumber
6,000 lmbr/set x 251,00 = 1.506.000,00
Cetak Sertifikat
100 lmbr x 15.000,00 = 1.500.000,00
Cetak Spanduk
20 mtr x 50.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 1.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan dan Penjilidan
Cetak Pelaporan
3 set x 500.000,00 = 1.500.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 3.350.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Biaya Dokumentasi dan Publikasi
Kamera Foto
1 unit x 1.850.000,00 = 1.850.000,00
Cetak Foto
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
51.750.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 51.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Gedung
345 hr/org x 150.000,00 = 51.750.000,00
45.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 45.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Peserta Pelatihan
300 org/hr x 150.000,00 = 45.000.000,00
24.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 24.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Narasumber
Narasumber
24 jm/keg x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
272.386.000,00 Pelatihan Penyusunan Silabus dan RPP Kursus Dan Tata Busana,
Kecantikan Rambut dan Tata Rias Pengantin
1.01 . 1.01.01 . 15 . 107 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Terlaksannya Penyusunan Silabus dan
RPP Tata Busana
Target : 1 Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 272.386.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2
Halaman 30PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
30.336.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 30.336.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
ATK Panitia
Kertas A4 80 gram
6 rim x 59.000,00 = 354.000,00
Kertas F4 80 gram
2 rim x 59.000,00 = 118.000,00
Hekter HD 50 maks
10 buah x 41.000,00 = 410.000,00
Pena Balliner Pilot Hitam
6 lusin x 310.000,00 = 1.860.000,00
Pensil 2 B
2 lusin x 450.000,00 = 900.000,00
Penghapus Pensil
2 lusin x 30.000,00 = 60.000,00
Isi Staples 399
40 kotak x 10.000,00 = 400.000,00
Pembuka Hekter
5 buah x 9.000,00 = 45.000,00
Amplop Berlogo No. 90 isi 100 lbr
20 kotak x 74.000,00 = 1.480.000,00
Map Orner Surat Besar
6 buah x 32.000,00 = 192.000,00
Binder Klip no. 200
6 kotak x 21.000,00 = 126.000,00
Map Batik
10 buah x 14.000,00 = 140.000,00
Stabilo Besar
12 buah x 13.000,00 = 156.000,00
Lakban
10 buah x 30.000,00 = 300.000,00
Kertas Plano
10 gulung x 75.000,00 = 750.000,00
Gunting
10 buah x 25.000,00 = 250.000,00
Pembolong Kertas Besar
1 buah x 180.000,00 = 180.000,00
Hekter Besar
10 buah x 20.000,00 = 200.000,00
Catridge
2 buah x 1.720.000,00 = 3.440.000,00
ATK Peserta
Bloknot
150 bh x 12.000,00 = 1.800.000,00
Pena Hitam
150 buah x 3.500,00 = 525.000,00
Penggaris
150 bh x 4.000,00 = 600.000,00
Pensil
150 bh x 4.000,00 = 600.000,00
Penghapus Pensil
150 bh x 3.000,00 = 450.000,00
Halaman 31PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tas
150 bh x 100.000,00 = 15.000.000,00
17.050.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cetak
Cetak Sertifikat
150 lmbr x 15.000,00 = 2.250.000,00
Cetak Spanduk
2 set x 250.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 10.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan dan Penjilidan
Cetak Pelaporan
5 set x 500.000,00 = 2.500.000,00
Penggandaan Bahan
150 set x 50.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Fotocopy 300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Fotocopy
Fotocopy SK & Surat, dll
150 set x 2.000,00 = 300.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Biaya Dokumentasi dan Publikasi
Kamera Foto
1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Cetak Foto
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
99.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 99.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Gedung
660 org/hr x 150.000,00 = 99.000.000,00
94.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 94.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan dinas dalam daerah - panitia
40 hr/org x 100.000,00 = 4.000.000,00
Perjalanan dinas dalam daerah - peserta
600 org/hr x 150.000,00 = 90.000.000,00
32.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah1.01 . 1.01.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 32.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Narasumber
Narasumber
32 jm/pel x 1.000.000,00 = 32.000.000,00
116.740.000,00 Lomba Tari Tradisional Bagi Anak TK Dan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 108 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Terlaksanannya Lomba Tari Tradisional
Halaman 32PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Target : 1 Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 116.740.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2
2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Alat Tulis Kantor
ATk Kegiatan
1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
55.600.000,00 Belanja Bahan/Material1.01 . 1.01.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 55.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Cendramata/hadiah perlombaan
Hadiah tunai
1 kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Piala
1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Cendramata
336 paket x 100.000,00 = 33.600.000,00
800.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service 800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Kebersihan
jasa Kebersihan
4 orang/keg x 200.000,00 = 800.000,00
21.240.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 21.240.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makan dan Minum
Nasi Kotak
354 kotak x 40.000,00 = 14.160.000,00
Snack
354 kotak x 20.000,00 = 7.080.000,00
35.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja perjalanan dinas
351 orang x 100.000,00 = 35.100.000,00
1.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah1.01 . 1.01.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 1.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Narasumber
3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
109.880.000,00 Lomba Menyusun Kolase Ibu dan Anak PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 109 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Terlaksanannya Lomba
Target : 1 Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 109.880.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 2
Halaman 33PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
43.200.000,00 Belanja Bahan/Material1.01 . 1.01.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Bahan Kegiatan
Bahan Materi
1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 38.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Cendramata / Hadiah Perlombaan
Piala
2 set x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
Hadian Tunai
1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Cendramata
252 paket x 100.000,00 = 25.200.000,00
1.200.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service 1.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Jasa Kebersihan
6 oh x 200.000,00 = 1.200.000,00
54.420.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 1.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan
Penggandaan Pelaporan
1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 52.920.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Dokumetasi
Nasi Kotak
126 kotak x 400.000,00 = 50.400.000,00
Snack
126 kotak x 20.000,00 = 2.520.000,00
7.560.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 7.560.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makan dan Minum
Nasi Kotak
126 kotak x 40.000,00 = 5.040.000,00
Snack
126 kotak x 20.000,00 = 2.520.000,00
1.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Perjalanan Dinas
Pengganri transportasi
15 orang x 100.000,00 = 1.500.000,00
2.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah1.01 . 1.01.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Perjalana Dinas
Honorarium Juri Lomba
3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
Halaman 34PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
-
KODE