pengumuman hasil kegiatan verifikasi legalitas … awal vlk/lampiran... · surat keputusan direktur...
TRANSCRIPT
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 883/EQ.SHPK/XI/2018
LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap :
Nama Auditee : KELOMPOK TANI TUNAS MEKAR
Alamat : Desa Lametuna, Kecamatan Kadeoha
Kabupaten Kolaka Utara – Sulawesi Tenggara
No. Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Tanggal 08
Oktober 2018
Jenis Usaha : Hutan Hak
Luas : ± 0,64 HA, Jumlah 2 Anggota
Tanggal Pelaksanaan : 30 Oktober s.d 06 November 2018
Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Lulus, sehingga KT Tunas
Mekar Prov Sulawesi Tenggara berhak mendapatkan
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. 229/EQC-
VLK/XI/2018.
Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : [email protected]
Website : www.equalityindonesia.com
Bogor, 26 November 2018
PT. EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S. Hut.
Manager Subdivisi Sertifikasi LK
Halaman 1 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 278/EQI-KEP.Cert/XI/2018
TENTANG
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA KELOMPOK PEMEGANG HUTAN HAK KELOMPOK TANI TUNAS MEKAR
DI KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK TANGGAL 08 OKTOBER 2018
LUAS ± 0,64 HEKTAR, JUMLAH 2 ANGGOTA
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada KELOMPOK
TANI TUNAS MEKAR Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 111/EQI-F090 tanggal 16
November 2018;
b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi
Nomor 111/EQI-F037 tanggal 16 November 2018 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh
Pengambil Keputusan Nomor 275/EQI-F039 tanggal 19 November 2018 dan pernyataan
pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077)
Nomor Urut 275 tanggal 19 November 2018 menunjukkan KELOMPOK TANI TUNAS MEKAR
telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal
29 April 2016, KELOMPOK TANI TUNAS MEKAR telah memenuhi syarat untuk diberikan
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam
Kerangka Indonesia National Single Window;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi
Produk;
6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000
: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. Pedoman KAN 403-2011 : Penilaian Kesesuaian – Ketentuan umum penggunaan tanda
kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis;
8. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party
Certification Systems:
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
Halaman 2 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
10. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen
(Guidelines for Auditing Management Systems);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1
Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan
Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015
tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan
Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015
tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan
Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik
di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-
Legal;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi
Verifikasi Legalitas Kayu;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang
Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan
Penerbitan Dokumen V-Legal;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember
2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015
tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah
21. dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April
2016;
22. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
23. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan
perubahannya;
24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18
Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi
Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies
operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015
yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa
berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus
2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-
VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai
Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI) dan telah diperpanjang kembali
sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 3386/MenLHK-
Halaman 3 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK-
PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
26. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18
Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi
Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
27. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
28. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29
Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
29. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu
(SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan :
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.39/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2018 Tanggal 15
Oktober 2018
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA KELOMPOK PEMEGANG HUTAN HAK
KELOMPOK TANI TUNAS MEKAR DI KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK TANGGAL 08 OKTOBER 2018 LUAS ± 0,64 HEKTAR,
JUMLAH 2 ANGGOTA
PERTAMA : KELOMPOK TANI TUNAS MEKAR dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 229/EQC-VLK/XI/2018.
KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal
18 November 2028 selama KELOMPOK TANI TUNAS MEKAR (Pemegang
Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016.
KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia
dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi
di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem
yang ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau
penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-
lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui
”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT
EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila
terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama
perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen
Pemegang Sertifikat.
Halaman 4 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap
kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa
berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan
kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan
segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk
menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang
Sertifikat;
b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi
persyaratan sesuai standar yang berlaku;
c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum
KELIMA;
d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan
sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan
penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan
ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil
Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur
dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila :
a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga)
bulan penetapan pembekuan sertifikat;
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak
Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan
dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau
izin usahanya dicabut.
d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian
Kerja (Kontrak).
KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 19 November 2018
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Kelompok KELOMPOK TANI TUNAS MEKAR, di Kolaka Utara;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi, di
Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program
dan Pelaporan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 6
(1) Identitas LV-LK
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : [email protected]
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Standar : Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016
g. Tim Audit : Ir. Irin Wedalia
h. Tim Pengambil
Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Auditee : KELOMPOK TANI TUNAS MEKAR
b. Surat Pembentukan : Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani
Kelompok Tanggal 08 Oktober 2018.
c. Luas dan Lokasi : ± 0,64 Ha terletak di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi
Sulawesi tenggara.
e. Jumlah Anggota : 2 (dua) Anggota.
f. Alamat : Desa Rantelimbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka
Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
g. Pengurus :
Ketua : Marpin Iral
1. Sekretaris : Kirman
2. Bendahara : Musbaedi
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik - -
Pertemuan Pembukaan 31 Oktober 2018 1. Pertemuan dilaksanakan di Lasusua.
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 6
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
di Lasusua 2. Perkenalan Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta mengkonfirmasikan tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.
3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
31 Oktober sd 05 November 2018
Di Lasusua dan Desa Rantelimbong
1. Tujuan Verikasi adalah melihat apakah auditee telah menerapkan prinsip-prinsip legalitas kayu.
2. Verifikasi kegiatan dilakukan untuk periode bulan Februari sd Oktober 2018.
3. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/ 2016
Pertemuan Penutupan 06 November 2018
Di Lasusua
1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus atas bantuan dan kerjasamanya selama verifikasi.
2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan catatan korektif. 4. Membacakan atau memperlihatkan
laporan hasil audit. 5. Pertemuan Penutupan diakhiri
dengan pembuatan BAP dilampiri dengan notulen dan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan 19 November 2018
Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah auditee dapat diberikan S-LK atau tidak.
(4) Resume Hasil Penilaian : (a) Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/
PPHH/HPL.3/8/ 2016
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P.1. Kepemilikankayu dapat dibuktikan keabsahannya
K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.
1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 6
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah(alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)
MEMENUHI Dokumen tersedia lengkap dan absah terdiri dari :
1. Sertifikat Hak Milik dari BPN yang dimiliki oleh 2 anggota.
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SKT) yang ditandatangani oleh Ketua kelompok tani dan mengetahui Kepala Desa yang dimiliki oleh 14 anggota.
3. Tidak tersedia surat hasil telaahan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari yang menunjukkan bahwa areal Kelompok Tani Tunas Mekar (Auditee) berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).
4. Dari 16 (enam belas) anggota Kelompok Tani “Tunas Mekar” hanya 2 (dua) anggota yang memiliki dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah adalah Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional atas nama Marpin Iral dan Musriadi DG Malewa, SE dengan luas lahan 0,6437 Ha.
b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/ Peraturan Perusahaan yang relevan.
NOT APPLICABLE
Auditee merupakan kelompok hutan hak yang tergabung dalam sebuah kelompok tani dan bukan pemegang izin HGU serta tidak memiliki dokumen legalitas HGU, sehingga verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya dilapangan.
MEMENUHI Tersedia sketsa lahan dengan batas yang jelas di lapangan baik batas buatan maupun batas alam.
1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
NOT APPLICABLE
Auditee belum melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu sehingga verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
1.1.3. Unit Kelola atas kayu yag berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.
Bukti pembayaran hak ne-gara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.
NOT APPLICABLE
Auditee belum melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu serta tanaman hutan rakyat milik anggota merupakan hasil budidaya sehingga tidak ada kewajiban pembayaran PSDH/DR maka verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok
Akte atau dokumen pembentukan kelompok
MEMENUHI Auditee memiliki dokumen Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani di atas kertas bermaterai
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 6
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
6000 yang ditandatangani tanggal 8 Oktober 2018 oleh Ketua Kelompok Tani dan mengetahui Kepala Desa.
Internal audit anggota kelompok
MEMENUHI Auditee telah melakukan internal audit terhadap seluruh anggota sebesar 100%.
K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku
NOT APPLICABLE
Auditee belum melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu, sehingga belum dapat menerapkan penggunaan Tanda V-Legal. Maka verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (NA).
P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K.2.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU
2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3
a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.
NOT APPLICABLE
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena Auditee bukan pemegang izin HGU sehingga tidak diwajibkan melakukan penyusunan pedoman/prosedur K3.
b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)
NOT APPLICABLE
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki peralatan K3.
c. Catatan kecelakaan kerja
NOT APPLICABLE
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja.
K.2.2.Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
NOT APPLICABLE
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
NOT APPLICABLE
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena anggota Kelompok Tani bukan pemegang Hak Usaha Guna (HGU).
2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
MEMENUHI Tidak terdapat pekerja di bawah umur.
P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
K.3.1.HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku).
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 6
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.
MEMENUHI Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Kelompok Tani ”Tunas Mekar” yang ditandatangani tanggal 12 November 2018 sudah dilengkapi dengan Bukti Penyampaian Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat Nomor : 660/19/PPLH/XI/2018 tanggal 15 November 2018 dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.
NOT APPLICABLE
Mengacu kepada verifier 1.1.2, Kelompok Tani tidak melakukan kegiatan penebangan kayu, sehingga tidak dapat dilihat dampak dari kegiatan penebangan terhadap lingkungan di sekitar areal hutan hak. Oleh karena itu Auditee belum membuat laporan tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
b. Bukti pelaksanaan pe-ngelolaan dan pemantauan lingkungan
NOT APPLICABLE
Mengacu kepada verifier 3.1.2, bahwa Kelompok Tani tidak melakukan kegiatan penebangan kayu, sehingga tidak dapat dilihat dampak dari kegiatan penebangan terhadap lingkungan di sekitar areal hutan hak. Oleh karena itu Auditee belum melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
(b) Lampiran 3.3 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/
PPHH/HPL.3/8/ 2016
NO JENIS DOKUMEN PEMENUHAN
DOKUMEN KETERANGAN
A. Dokumen Kelembagaan
1 Surat Pembentukan Kelompok
ada Auditee memiliki dokumen Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani di atas kertas bermaterai 6000 tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan mengetahui Kepala Desa.
2 Struktur Organisasi dan Kepengurusan
ada � Struktur organisasi Kelompok Tani Tunas Mekar telah terbentuk dan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat dari seluruh anggota yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani “Tunas Mekar” (Marpin Iral) dan mengetahui Kepala Desa Rantelimbong (Asmal, S.Sos).
� Susunan pengurus terdiri dari :
Ketua : Marpin Iral
Sekretaris : Kirman
Bendahara : Musbaedi
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 6
NO JENIS DOKUMEN PEMENUHAN
DOKUMEN KETERANGAN
3 Komitmen tertulis untuk memenuhi prinsip dan kriteria verifikasi LK
ada Auditee telah memiliki komitmen tertulis mengenai pelaksanaan VLK sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/Set/4/2016 tentang standard dan pedoman penilaian kinerja PHPL dan VLK. Komitmen tersebut tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani “Tunas Mekar”.
4 Aturan untuk mengendalikan anggotanya :
ada Tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani “Tunas Mekar”.
B. Dokumen yang mencakup persyaratan dalam standar VLK
1 Nama dan informasi setiap anggota,
ada Informasi yang dicatat dalam daftar anggota meliputi nama anggota, alamat, luas pemilikan lahan, jumlah dan jenis tanaman kayu yang terdapat di lahan.
2 Rekaman kegiatan ada Rapat anggota
3 Sketsa lahan ada Tersedia sketsa lahan 16 anggota kelompok tani dengan batas yang jelas di lapangan.
4 Bukti kepemilikan lahan
ada � Sertifikat Hak Milik dari BPN atas nama 2 anggota.
� Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SKT) atas nama 14 anggota yang ditandatangani oleh Ketua kelompok tani dan mengetahui Kepala Desa.
Tidak ada � Surat Hasil Telaahan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari yang menunjukkan bahwa areal Kelompok Tani Tunas Mekar (Auditee) berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).
5 Dokumen terkait dengan pelaksanaan manajemen hutan
Tidak ada
6 Dokumen Internal Audit
ada Tersedia dokumen Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Hak terhadap seluruh anggota kelompok tani sebesar 100% yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018.
7 Daftar anggota dan KTP
ada Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
8 Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
ada Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Kelompok Tani ”Tunas Mekar” yang ditandatangani tanggal 12 November 2018 sudah dilengkapi dengan Bukti Penyampaian Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat Nomor : 660/19/PPLH/XI/2018 tanggal 15 November 2018 dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.