pengesahan rencana strategis disdikpora... · pengesahan rencana strategis kepemudaan dan olah raga...

0

KABUPATEN BADUNG

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS


TAHUN 2016 - 2021

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida

Sanghyang Widhi Wasa berkat Rakhmat yang dilimpahkan-Nya sehingga kami

dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung Tahun 2016-

2021 dengan baik.

Rencana Strategis ini disusun berbasis data sekolah yang telah dikaji dan

dianalisis dari berbagai faktor yang mempengaruhi untuk merumuskan tujuan dan

sasaran yang akan dicapai Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Kabupaten Badung dalam kurun waktu 5 tahun kedepan sesuai dengan

perkembangan situasi dan kondisi serta berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung periode 2016-2021.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah

Raga Kabupaten Badung ini dapat terselesaikan berkat dukungan dari pemangku

kepentingan pendidikan di Kabupaten Badung. Kami menyadari bahwa hasil

penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Kabupaten Badung ini masih belum sempurna oleh karena itu saran dan kritik

yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya Rencana

Strategis (Renstra) ini.

Akhirnya diharapkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas

Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung tahun 2016-2021 ini

dapat dipergunakan oleh berbagai pihak, khususnya dalam pembangunan

pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Badung.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan

dan Olah Raga Kabupaten Badung

Drs. I Ketut Widia Astika, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19601011 198603 1

2

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..........…………………………………………………. 1

DAFTAR ISI …………………………………………………....………........ 2

DAFTAR TABEL …………………………………………………….... 3

BAB. I : PENDAHULUAN…………………..........…............................ 4

1.1. Latar Belakang ..……………….................................. 4

1.2. Landasan Hukum.......................................................... 6

1.3. Maksud dan Tujuan................………......……............. 9

1.4. Sistematika Penulisan.....……....................................... 10

BAB. II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD........ ………………........... 11

2.1. Tugas, fungsi, dan Struktur Organisasi PD..………...... 11

2.2. Sumber Daya PD ..............................……...................... 15

2.3. Kinerja Pelayanan PD..................................................... 19

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.. 22

BAB. III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.27

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan PD ...................................................................27

3.2. Telaahan Tujuan, Sasaran dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih..........................................29

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD

Provinsi Bali ….................................................................31

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis..............................................33

3.5. Penentuan isu-Isu Strategis...............................................33

BAB. IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................35

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD...............….. .. 35

4.2. Strategi dan Kebijakan..........…….................................. 37

BAB. V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF......... 40

BAB. VI : INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD…....……………………………….......... 97

BAB. VII: PENUTUP ................................................................................ 100

3

DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan serta

Indikator Kinerja Utama (IKU) Periode 2016-2021

Disdikpora Kabupaten Badung....................................................... 36

TABEL 4.2. Rencana Strategis Disdikpora Kabupaten Badung

Tahun 2016-2021............................................................................ 39

TABEL 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif PD Tahun 2016-2021................ 42

TABEL 5.2. Rencana Program dan Kegiatan Penunjang serta Pendanaan

Indikatif PD Tahun 2016-2021........................................................ 62

TABEL 6.1. Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD Periode 2016-2021............................................................. 99

4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke

desentralisasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, membawa dampak terhadap proses perencanaan

pembangunan termasuk perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, dimana

daerah selama ini yang hanya sebagai pelaksana dari berbagai program pusat saat

ini harus membuat perencanaan sendiri sesuai dengan kondisi daerahnya masing-

masing. Demikian juga Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional membawa implikasi terhadap menguatnya kemandirian

daerah dalam pengelolaan pendidikan. Dengan pemberian otonomi yang lebih

luas diharapkan daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam

mengelola pendidikan, lebih mandiri, lebih berdaya saing dalam pengembangan

program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah berdasarkan

pengambilan keputusan bersama atau keputusan partisipatif seluruh stakeholder.

Di sisi lain sangat disadari bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di

suatu daerah perlu dilakukan melalui perencanaan yang matang dan terarah

sebagai pegangan dan strategi bagi pengelola pendidikan yang dituangkan dalam

bentuk Rencana Strategis (Renstra-PD).

Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Kabupaten Badung ini, adalah merupakan rencana yang komprehensif untuk

mengoptimalkan pemanfaatan segala sumberdaya pendidikan yang ada dan yang

mungkin diperoleh guna mencapai tujuan yang diinginkan di masa yang akan

datang.

Renstra ini dibuat berorientasi kedepan dan secara jelas diupayakan untuk

menjembatani antara kondisi riil saat ini dan harapan yang ingin dicapai di masa

depan dengan memperhatikan peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal,

memperhatikan kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal, mencari dan

menemukan strategi dan program-program untuk memanfaatkan peluang dan

kekuatan yang dimiliki serta mengatasi tantangan dan kelemahan yang ada guna

mencapai tujuan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan dengan tingkat

kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil.

Dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Perangkat Daerah dan sesuai

dengan mandat Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

5

Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat

Daerah (Renstra-PD) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten

Badung sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam rentang

waktu 2016-2021.

Adapun proses penyusunan Renstra ini dimulai dengan melakukan analisis

terhadap Renstra SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Badung Tahun 2010-2015 yang berupa capaian-capaian penting yang telah

dihasilkan, kelemahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Untuk

mewujudkan sinergitas dan keselarasan program daerah dengan program nasional,

maka dilakukan pula analisis kebijakan pendidikan nasional, kebijakan

pembangunan pemuda dan olahraga yang telah dituangkan dalam Renstra

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pemuda dan

Olahraga Tahun 2014-2019. Hasil analisis ini kemudian dipadukan dengan

kebijakan Bupati Badung dalam bidang pendidikan sebagaimana yang tertera

dalam RPJMD 2016-2021 Misi IV yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan,

kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.

Pembangunan daerah adalah merupakan subsistem dari Pembangunan

Nasional. Oleh karenanya RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP Nasional.

Selanjutnya RPJP Daerah menjadi acuan untuk menyusun RPJM Daerah yang

bersangkutan. Hubungan-hubungan antara RPJP Nasional dan Daerah disajikan

pada bagan 1.

Bagan 1. Hubungan antara dokumen perencanaan nasional dan perencanaan daerah

Pedoman Pedoman

Pedoman

Pedoman Dijabarkan Pedoman

Diacu

Diacu

Dijabarkan Pedoman Pedoman

Diserasikan melalui Musrenbang

Pedoman Diacu

Pedoman Pedoman

Renstra KL

Renja- KL

RKA-KL

Rincian APBN

PE

ME

RIN

TA

H

PU

SA

T

PE

ME

RIN

TA

H

DA

ER

AH

RPJP Nasional

RPJM Nasional

RKP RAPBN APBN

RPJP Daerah

RPJM Daerah

Diperhatikan

RKP Daerah

RAPBD APBD

Renstra SKPD

Renja- SKPD

RKA-SKPD

Rincian APBD

UU SPPN UU KN

6

Keterangan :

a. Renstra-KL atau Rencana Strategis Kementrian/Lembaga adalah dokumen

perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode lima tahun.

b. Renja-KL atau Rencana Kerja Kementrian/Lembaga adalah dokumen

perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode satu tahun.

c. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional

untuk periode satu tahun (Rencana Pembangunan Tahunanan Nasional).

d. RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga), adalah

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan

suatu Kementrian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana

Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementrian Negara/Lembaga dalam

satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperoleh untuk melaksanakannya.

e. Renstra-SKPD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) adalah dokumen

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun.

f. Renja-SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah

dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu

tahun.

g. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan

daerah untuk periode satu tahun.

h. RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah)

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan

kegiatan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran

dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta

anggaran yang diperlukan.

1.2. Landasan Hukum :

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan

Olah Raga Kabupaten Badung ini merujuk pada sejumlah dasar hukum, antara

lain :

a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

7

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

e. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

f. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



g. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,


k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N0.

4817);

8

l. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4833);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu

Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah

Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;

n. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 310);

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Badung Nomor 29 Tahun 1995

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Badung;

r. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;

s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJPD

Kabupaten Badung Tahun 2005-2025;

t. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033;

u. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun

2016 tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun

2016-2021.

v. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

9

Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran

Daerah, kabupaten Badung Nomor 20);

w. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

x. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat

Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud :

1) Agar pelaksanaan program pengembangan pendidikan dapat

lebih efektif, efisien dengan resiko yang sekecil mungkin.

2) Menjamin kualitas input, proses dan output pengembangan

pendidikan

3) Menjamim kualitas kontrol pelaksanaan pengembangan

pendidikan.

1.3.2. Tujuan :

1) Memberikan gambaran tentang kondisi umum Bidang

Pendidikan di Kabupaten Badung saat ini dan menggambarkan

arah dan tujuan yang ingin dicapai lima tahun ke depan (Tahun

2016-2021) berdasarkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan Olah Raga yang dijabarkan dari Tujuan dan

Sasaran Kabupaten Badung.

2) Menyediakan pedoman resmi bagi seluruh jajaran Dinas

Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dalam menentukan arah

kebijakan, menyusun dan melaksanakan prioritas program dan

kegiatan tahunan bidang pendidikan yang dibiayai dari APBD

Kabupaten Badung maupun pemerintah propinsi dan pusat.

3) Sebagai pedoman bagi seluruh stakeholders pendidikan untuk

mewujudkan tujuan dan sasaran pengembangan pendidikan di

Kabupaten Badung.

4) Adanya konsistensi kegiatan pengelola pendidikan ke arah tujuan

yang telah ditetapkan dengan resiko yang kecil

5) Menyediakan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja

tahunan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan

Olah Raga Kabupaten Badung.

10

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah Dinas

Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2016-2021 terdiri dari :

1.4.1 BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

1.4.2 BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, memuat informasi

tentang peran, tugas dan fungsi, sumber daya, kinerja, tantangan

serta peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

1.4.3 BAB III Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi,

menguraikan: identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi dan misi dan

program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan

renstra kementerian pendidikan nasional dan kementerian pemuda

dan olahraga serta penentuan isu-isus strategis.

1.4.4 BAB IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, mengemukakan

rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Perangkat Daerah.

1.4.5 BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

1.4.6 BAB VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD. Pada bagian ini dikemukakan indikator

kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan

kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran RPJMD.

1.4.7 BAB VII Penutup.

11

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 Tentang

uraian tugas Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, maka

Tugas, fungsi dan struktur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 20 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung sebagai berikut

2.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

(1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas:

a. menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan

kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. mengkoordinasikan antar Instansi / Lembaga terkait sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah

strategis dan operasional Dinas bersama Sekretaris dan

para Kepala Bidang di lingkungan Dinas untuk kelancaran

pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-

undangan;

d. merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. merumuskan, menetapkan kebijakan dan standar

operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan

kebijakan nasional dan provinsi;

f. menyelenggarakan pemberian izin pendirian, pencabutan

izin pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

pendidikan non formal dan in formal;

g. menyelenggarakan evaluasi pembelajaran pada jenjang

pendidikan dasar dan pendidikan non formal;

h. menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru pada

jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan

pendidikan non formal;

i. mengkoordinasi supervisi pengembangan kurikulum,

menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas

bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

pendidikan non formal dan in formal;

j. mengkorDinasi rencana kebutuhan pendidik dan tenaga

kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

pendidikan non formal dan in formal sesuai

kewenangannya;

k. menyelenggrakan peningkatan mutu pendidikan dalam

pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan

non formal dan in formal;

l. menyelenggarakan pembinaan administrasi ketatausahaan

Dinas dan upt, menyusun pencapaian standar pelayanan

minimal dan indeks kepuasan masyarakat;

12

m. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas

kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-

masing;

n. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan

dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran

pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

o. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana

kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai

bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

q. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan

kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;

r. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan

laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi

dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dipimpin

oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(1) Sekretariat mempunyai tugas :

a. merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan

dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang

meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum,

kepegawaian, perlengkapan, barang milik daerah dan

pelaporan;

b. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana

kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

c. mengkoordinasikan bidang-bidang dan para Sub Bagian

dalam merumuskan program kerja dan sistem kerja

operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

d. melaksanakan koordinasi antar instansi/lembaga terkait

melalui kepala Dinasuntuk menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

e. menyusun dan merumuskan langkah–langkah operasional

ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran Dinas

dengan masing-masing bidang ;

g. menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran

dan memberikan pelayanan pembinaan administrasi umum;

h. mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana

prasarana dan kebutuhan rumah tangga Dinas;

i. mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen

perencanaan, capaian kinerja dan laporan pengelolaan

barang milik daerah, laporan keuangan dan laporan lainnya

13

sesuai kebtuhan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

j. mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target-target

kinerja dan anggaran;

k. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan

pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;

l. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan,

administrasi kepegawaian, administrasi umum,

kerumahtanggaan dan kehumasan;

m. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas


masing;

n. mengkoordinasikan penyusunan standar operasional

prosedur;

o. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang

tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

p. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan

tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

q. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier

bawahan;

r. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan

dibidang tugasnyasesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

s. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan



t. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

(2) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Non Formal mempunyai tugas :

a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya

berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

b. mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan

perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional

bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan

keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya

sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang

tugasnya;

f. mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum

dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta

14

peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak

usia dini, pendidikan nonformal dan informal;

g. mengkorDinasikan bahan penetapan kurikulum muatan

lokal pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan

informal;

h. mengkoordinasikan bahan penerbitan izin pendirian,

penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini,

pendidikan nonformal dan informal;

i. mengkoordinasikan bahan pembinaan kurikulum dan

penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta

didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini,

pendidikan nonformal dan informal;

j. menyelenggarakan evaluasi pemelajaran paud dan

pendidikan non formal;

k. menyelenggarakan bimbingan teknis dan evaluasi program

pendidikan non formal dan imformal;

l. menyelenggarakan pemberian izin pendirian, penataan, dan

penutupan paud, pendidikan nonformal dan informal;

m. menyelenggaraan akreditasi paud, pendidikan nonformal

dan informal;

n. menyelenggarakan pengadaan, pendistribusian,

pemeliharaan sarana prasarana paud, pendidikan nonformal

dan informal;

o. menyelenggarakan kerja sama lembaga kursus dan

keterampilan, lembaga pendidikan keaksaraan fungsional

serta lembaga pemberdayaan perempuan;

p. melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran

dengan satuan kerja terkait;

q. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas


masing;

r. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai

dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

s. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan

tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

t. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan

prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam

peningkatan karier bawahan;

u. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan

kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

v. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan



w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

Bidang Pembinaan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

15

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Kabupaten Badung sebagai berikut :

1.

Unsur pimpinan, yaitu Kepala Dinas

2.

Sekretariat terdiri atas :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

c) Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

3.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non

Formal terdiri atas :

a) Seksi Kurikulum dan Penilaian;

b) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;

c) Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Non Formal;

4.

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri atas :

a) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

b) Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana Pendidikan Dasar

c) Seksi Kurikulum dan Penilaian

5.

Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri atas :

a) Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Non Formal;

b) Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan

c) Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah

Pertama;

6.

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga terdiri atas :

a) Seksi Kepemudaan;

b) Seksi Olah Raga; dan

c) Seksi Kemitraan dan Sarana Prasarana;

7.

Kelompok Kepala UPT Kecamatan

8.

Kelompok Tenaga Fungsional

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya Perangkat Daerah meliputi sumber daya manusia

(manajer/pimpinan, staf dan pelaksana) dan sumber daya selebihnya/material

(uang, peralatan, perlengkapan, bahan dan perbekalan). Kondisi dan kemampuan

sumber daya Perangkat Daerah sangat mempengaruhi kapasitas Perangkat Daerah

yang dalam hal ini kapasitas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.

Kapasitas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten adalah

16

kemampuan dan kesanggupan dinas untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya

dalam rangka pengembagan pendidikan diwilayahnya. Kemampuan yang

dimaksud meliputi sumber daya, organisasi, dan keterkaitannya dengan

eksternalitas. Kemampuan sumber daya meliputi sumber daya manusia

(manajer/pimpinan, staf dan pelaksana) dan sumber daya selebihnya (uang,

peralatan, perlengkapan, bahan dan perbekalan). Kesanggupan yang dimaksud

adalah kemauan, komitmen dan dedikasi untuk melakukan tugas pokok dan

fungsinya secara efektif dan efisien. Pengembangan pendidikan yang dimaksud

adalah untuk peningkatan output, baik akses atau pemerataan, mutu, relevansi dan

efisiensi pendidikan.

Pengembangan kapasitas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Kabupaten Badung adalah merupakan upaya-upaya yang dilakukan secara

sistematik untuk menyiapkan kapasitas Perangkat Daerah agar mampu dan

sanggup menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam kerangka untuk

menghasilkan output yang diharapkan. Adapun Kapasitas Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan Olah Raga yang perlu dikembangkan meliputi: Sumber Daya

Manusia dan sumberdaya selebihnya, organisasi dan keterkaitan Dinas

Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dengan ekternalitasnya mengingat

bahwa otonomi pendidikan memerlukan kesiapan kapasitas agar proses dan

hasilnya dapat optimal. Kesiapan kapasitas yang dimaksud adalah kesiapan

prakondisi dan langkah-langkah strategis dan operasional yang diperlukan oleh

Perangkat Daerah. Oleh karena Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar daripada sebelumnya,

maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian dalam tugas pokok dan fungsinya

berikut kapasitasnya.

Sumber Daya Manusia adalah merupakan jiwa Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung, karena Sumber Daya Manusia

adalah satu-satunya sumberdaya yang aktif. Sedangkan sumberdaya selebihnya

(uang, bahan, peralatan, perlengkapan, perbekalan dsbnya) merupakan

sumberdaya pasif, artinya tanpa campur tangan jasa sumberdaya manusia maka

sumberdaya selebihnya tidak akan ada artinya. Oleh karena itu kapasitas sumber

daya manusia harus memadai, baik dalam arti kualitas maupun kuantitasnya

dalam kerangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Kemampuan organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan

dan Olah Raga sebagai suatu wadah meliputi antara lain: kepemimpinan,

manajemen pada semua aspek pendidikan, sistem informasi manajemen, struktur

organisasi, regulasi, sarana dan prasaranan serta dana. Pengembangan organisasi

17

Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebagai suatu

wadah, harus dilakukan secara paralel dengan pengembangan kapasitas

sumberdaya manusia. Tanpa dibarengi pengembangan kapasitas kelembagaan

maka sumberdaya manusia yang telah dikembangkan tidak akan dapat berkiprah

dalam mengaktualisasikan dirinya karena tidak terdukung oleh lembaganya.

Pengembangan kapasitas Pendidikan Kabupaten Badung merupakan salah

satu cara untuk merespon tuntutan dan tantangan reformasi serta implikasi dari

diberlakukannya Otonomi Daerah. Strategi dalam pengembangan kapasitas ini

adalah dengan mempertimbangkan semua stakeholder yaitu Pemerintah Daerah,

DPRD, masyarakat dan kalangan dunia usaha, dengan berpedoman pada

kebijakan umum nasional dan daerah. Kondisi yang sinergis di antara komponen

yang ada sangatlah diperlukan sehingga tercipta pemerintahan daerah yang baik.

Untuk keberhasilan dalam pengembangan kapasitas ini hendaknya didukung

melalui penyempurnaan aturan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang

sesuai dengan kebutuhan nyata dilapangan.

Pada era desentralisasi dengan otonomi pendidikannya, maka Dinas

Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung sebagai

penyelenggara pendidikan di tingkat kabupaten telah berupaya untuk menyiapkan

prakondisi dan langkah-langkah strategis yang matang agar memiliki kapasitas

yang memadai tentang sumberdaya manusianya, kelembagaannya dan

keterkaitannya dengan lingkungan eksternal; baik yang bersifat fungsional,

normatif maupun legeslatif. Upaya yang dilakukan berupa pembenahan Struktur

(Restrukturisasi), rekulturisasi dan refigurisasi. Restrukturisasi adalah proses

pelembagaan keyakinan, nilai dan norma baru tentang fungsi dasar, proses dan

struktur kelembagaan pendidikan dengan memperkenalkan struktur kelembagaan

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung.

Rekulturisasi adalam pembudayaan prilaku seseorang/kelompok terhadap

keyakinan, nilai dan norma baru dalam otonomi pendidikan ini dilakukan

mengingat tenaga di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Kabupaten Badung banyak yang belum memahami tentang pendidikan.

Refigurisasi adalah proses penataan kembali figur (pelaku) pendidikan agar

pelaku pendidikan menempati posisi yang tepat (the right person in the right

place). Dalam rangka mengantisipasi persaingan dan tuntutan serta tantangan

masyarakat lokal, nasional dan internasional, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan

Olah Raga Kabupaten Badung berupaya melakukan rencana aksi dengan

mengembangan program-program pendidikan, pemuda dan olahraga yang

diupayakan melalui :

18

1. Pengembangan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dan Perguruan

Tinggi.

2. Melaksanakan penilaian kinerja, mutasi, promosi, penghargaan dan sangsi.

3. Meningkatkan kesejahteraan Sumber Daya Manusia.

4. Meningkatkan anggaran pembiayaan di Bidang Pendidikan

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas guru dan tenaga kependidikan

6. Pengembangan profesionalisme Sumber Daya Manusia dan pengembangan

karir.

7. Mendukung upaya studi banding baik di dalam maupun ke luar negri.

8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pembiayaan pendidikan.

9. Membantu biaya studi lanjut sampai ke jenjang pasca sarjana untuk

memenuhi standar kualifikasi yang telah ditetapkan secara nasional

Sumberdaya Perangkat Daerah yang berupa sumber daya manusia telah

diupayakan peningkatan kapasitasnya melalui berbagai program seperti tersebut di

atas, sedangkan sumber daya selebihnya telah diupayakan melalui peningkatan

besaran prosentase anggaran pendidikan dari APBD Kabupaten Badung. Adapun

sumberdaya manusia yang ada di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Kabupaten Badung pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO

UNIT KERJA

JUMLAH

1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

107

2 UPT. SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)

20

3 Pengawas (Fungsional dan Penilik) 36

- Pengawas SMP/SMA/SMK 18

- Pengawas SD Kecamatan Kuta Utara 2

- Pengawas SD Kecamatan Kuta 3

- Pengawas SD Kecamatan Kuta Selatan 3

- Pengawas SD Kecamatan Abiansemal 3

- Pengawas SD Kecamatan Mengwi 5

- Pengawas SD Kecamatan Petang

2

4 UPT (Unit Pelaksana Teknis) 72

- Kecamatan Kuta Utara 11

- Kecamatan Kuta 7

- Kecamatan Kuta Selatan 11

- Kecamatan Abiansemal 13

- Kecamatan Mengwi 17

- Kecamatan Petang

13

5 SD 53


- Kecamatan Kuta 4



- Kecamatan Mengwi

19

19

NO

UNIT KERJA

JUMLAH

6 SMP 107


- Kecamatan Kuta 6




- Kecamatan Petang

18

7 SMA/SMK 50


- Kecamatan Kuta 3




- Kecamatan Petang

9

JUMLAH SDM PD DISDIKPORA

445

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Terwujudnya akses layanan pendidikan

A. Tingkat PAUD

Perkembangan angka partisipasi kasar jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) khususnya pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) sudah melampui target

nasional, pada akhir tahun 2015 dengan realisasi 103,06%, mengingat bahwa

jenjang pendidikan anak usia dini sangat penting bagi anak-anak usia dari 0 s/d 6

tahun maka Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen membantu masyarakat

untuk memperoleh layanan pendidikan anak usia dini. Pendidikan Anak Usia Dini

terdiri dari beberapa lembaga pendidikan antara lain seperti TK, KB, TPA, dan

SPS.

B. Tingkat SD

Perkembangan angka partisipasi kasar sekolah dasar sudah melampui

target nasional, pada akhir tahun 2015 dengan realisasi 113,16%, mengingat

bahwa di Kabupaten Badung rata-rata orang tua murid telah sadar menyekolahkan

anaknya di sekolah dasar pada usia 6 tahun dan semakin banyaknya sekolah dasar

swasta yang berkualitas di Kabupaten Badung menyebabkan banyak orang tua

dari luar Kabupaten Badung menyekolahkan anaknya di Kabupaten Badung.

Untuk menanggulangi angka putus sekolah akibat adanya hambatan biaya, maka

upaya yang dilakukan adalah memberikan bantuan dana penyelenggaraan proses

belajar Mengajar pada jenjang pendidikan di Kabupaten Badung. Angka putus

sekolah pada jenjang Sekolah dasar pada akhir tahun 2015 dengan realisasi

20

0,00%, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain biaya pendidikan di

sekolah dasar relatif kecil, bahkan di sebagian besar sekolah dasar adalah gratis

biaya pendidikan. Adapun perkembangan capaian angka partisipasi pada jenjang

pendidikan SD dari tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

No. Jenjang Pendidikan 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

1 Jml. Siswa yang

bersekolah di jenjang

pendidikan SD/MI

60.586 61.290 61.400 61.284 61.203

2 Jumlah penduduk

kelompok usia 7-12

Tahun

55.059 52.009 54.669 54.156 53.890

3 APK SD/MI

110,04 117,84 112,31 113,16 113,57

C. Tingkat SMP

Perkembangan angka partisipasi kasar pada jenjang SMP telah melampui

target nasional, pada akhir tahun 2015 angka partisipasi kasar SMP telah

mencapai 128,13%. Hal ini merupakan konsekuensi masuknya penduduk usia

SMP dari kabupaten lain pada beberapa sekolah yang berbatasan dengan

Kabupaten lain. Angka putus sekolah pada jenjang SMP pada akhir tahun 2015

dengan realisasi 0,00%. Adapun perkembangan capaian angka partisipasi pada

jenjang pendidikan SMP dari tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:


1 Jml. Siswa yang


pendidikan SMP/MTs

24.955 25.681 27.002 27.868 29.282

2 Jumlah penduduk

kelompok usia 13-15

Tahun

20.359 18.659 21.581 21.748

23.776

3 APK SMP/MTs 122,57 137,63 125,12 128,14

123,16

D. Tingkat Sekolah Menengah

Perkembangan angka partisipasi kasar serta angka putus sekolah pada

jenjang sekolah menengah sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi

penduduk, letak sekolah dan kualitas sekolah. Untuk penduduk usia sekolah

menengah banyak yang bersekolah di Kabupaten lain dengan anggapan bahwa

kondisi sekolah menengah di Kabupaten lain lebih baik dari sekolah menengah

yang ada di Kabupaten Badung. Capaian angka partisipasi kasar pada akhir tahun

2015 dengan realisasi 119,56% sedangkan angka putus sekolah capaian

realisasinya mencapai 0,00%. Adapun perkembangan capaian angka partisipasi

21

pada jenjang pendidikan SMP dari tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel

berikut :


1 Jml. Siswa yang


pendidikan

SMA/MA/SMK

18.255 19.803 21.743 23.631

24.259

2 Jumlah penduduk

kelompok usia 16-18

Tahun

16.238 14.978 18.784 19.723

20.224

3 APK SMA/MA/SMK 112,42 132,21 115,75 119,81

119,95

2.3.2. Terwujudnya sumber daya manusia yang bermutu

2.3.2.1. Angka Lulusan

Persentase angka lulusan di semua jenjang pendidikan pada akhir tahun

2015 dengan capaian realisasinya mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa

usaha seluruh stakeholders termasuk Pemerintah Kabupaten Badung dengan

program peningkatan mutu pendidikan selama ini telah membuahkan hasil.

Walaupun demikian upaya keras perlu dilakukan terus untuk lebih meningkatkan

mutu pendidikan, khususnya untuk sekolah-sekolah swasta. Adapun

perkembangan angka lulusan dari tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel

berikut :

No.

Jenjang Pendidikan 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

1 SD 99,88 99,90 100,00 100,00 100,00

2 SMP 99,98 99,99 99,99 99,99 100,00

3 SMA/SMK 100,00 100,00 99,98 100,00 100,00

2.3.2.2. Angka Kenaikan

Angka kenaikan kelas pada akhir tahun 2015 telah mencapai 100%. Dalam

upaya mempertahankan capaian tersebut, maka diperlukan peran serta berbagai

pihak yang peduli terhadap pendidikan dan perkembangan anak didik antara lain

sekolah, orang tua murid dan peserta didik itu sendiri. Disamping itu untuk

menumbuhkan minat baca peserta didik dibutuhkan menyediakan perpustakaan

sekolah yang representatif untuk setiap jenjang satuan pendidikan.

2.3.2.3. Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan pendidikan dari Sekolah Dasar ke SMP maupun dari

SMP ke SM mencapai realisasi 100%. Untuk mempertahankan prestasi tersebut

Pemerintah Kabupaten Badung terus mengupayakan dan mendukung masyarakat

dalam memperoleh pendidikan yang layak. Hal ini dapat dilihat melalui program

dan kegiatan inovasi seperti dana pendampingan BOS dari APBD. Program

22

tersebut sudah mulai dirancang sejak tahun 2005 untuk tingkat SD dan SMP

sedangkan tingkat SMA/SMK mulai dilaksanakan pada tahun 2010.

2.3.2.4 Pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau

nasional

Untuk sasaran mewujudkan pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi, dan

atau nasional di dukung dengan indikator sasaran yaitu presentase pemuda yang

berprestasi di tingkat provinsi, dan atau nasional. Capaian kinerja akhir tahun 2015

masih belum mencapai target yang diinginkan, hal ini disebabkan karena masih

rendahnya minat pemuda untuk terjun di bidang kewirausahaan dan cenderung bekerja

pada sektor formal. Adapun solusinya yang akan ditempuh untuk meningkatkan prestasi

pemuda dengan cara membangun jiwa kewirausahaan dan melakukan koordinasi

dengan instansi terkait dalam rangka penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda.

2.3.4. Terwujudnya prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi, dan

atau nasional

Dalam rangka meningkatkan cabang olahraga yang berprestasi pada

tingkat provinsi, dan atau nasional Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen

memberikan prioritas kepada atlet pelajar yang berprestasi untuk dapat

melanjutkan pendidikan pada sekolah-sekolah favorit di Kabupaten Badung,

disertai pemberian beasiswa dan reward yang lebih baik.

Sedangkan indikator yang di pakai dalam mewujudkan sasaran tersebut yaitu

jumlah prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional, untuk capaian

kinerja pada akhir tahun 2015 sudah mencapai target yakni 16 cabang olahraga yang

mendapat prestasi dengan capaian kinerjanya mencapai 100%. Walaupun sudah

mencapai target, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung

terus mengupayakan melengkapi sarana prasarana olahraga di seluruh kecamatan dan

memaksimalkan pembinaan serta pelatihan sehingga diharapkan pada tahun-tahun yang

akan datang dapat mencapai target yang ditetapkan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten

Badung melakukan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,

Threats) yang merupakan identifikasi berbagai faktor yang secara sistematis

digunakan untuk merumuskan suatu strategi. Analisis swot didasarkan pada

logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths), peluang (Opportunities)

23

dan secara bersamaan meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman

(Threats). Analisis SWOT terhadap lingkungan strategis pendidikan dimaksudkan

untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang faktor-fator lingkungan strategis

pendidikan dan secara bersama meminimalkan kelemahan dan ancaman faktor-

faktor lingkungan strategis pendidikan.

Output analisis SWOT diarahkan untuk menciptakan empat strategi yaitu

menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang,

menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan

peluang, menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi

ancaman dan menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan

menghindari ancaman.

Adapun analisis SWOT terhadap lingkungan strategis pendidikan pada

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung adalah

sebagai berikut:

2.4.1. Kekuatan/Strenght

1). Tersedianya peraturan-peraturan yang menunjang pelaksanaan berbagai

program pendidikan dasar khususnya perda tentang sistem

penyelenggaraan pendidikan.

2). Adanya kesadaran dari segenap pengelola pendidikan dan tekad

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk menuntaskan Wajib Belajar

9 Tahun.

3). Adanya komitmen pemerintah untuk menyediakan dana pendidikan,

pembinaan pemuda dan olahraga.

4). Dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam

upaya pelaksanaan program pendidikan

2.4.2. Kelemahan/Weeknesses

1). Komitmen masyarakat untuk membantu penyelenggaraan pendidikan

bermutu masih rendah

2). Penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan belum merata

3). Sarana dan prasarana pendidikan belum sesuai dengan SPM dan belum

merata.

4). Tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan masih perlu

ditingkatkan.

5). Kemampuan dan komitmen pendidik dan tenaga kependidikan untuk

melaksanakan pembelajaran masih perlu dioptimalkan.

24

6). Impelementasi manajemen yang transparan dan akuntabel baik pada

tingkat kabupaten maupun sekolah perlu dioptimalkan.

7). Pembatasan partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan terkait isu

politik pendidikan gratis

8). Belum optimalnya penggalian sumber-sumber pembiayaan yang berasal

dari masyarakat dan dunia industri.

2.4.3. Peluang/Oppurtunities

1). Dana pendidikan dari berbagai sumber termasuk dari Loan, grand, dana

dekonsentralisasi dan APBD.

2). Perhatian pemerintah terhadap pentingnya pendidikan, pembinaan pemuda

dan olahraga yang bermutu cukup tinggi.

3). Wadah partisipasi masyarakat berupa Dewan Pendidikan pada tingkat

Kabupaten dan Komite sekolah/madrasah pada tingkat sekolah, KNPI dan

KONI.

4). Respon masyarakat terhadap berbagai macam program pembangunan

cukup tinggi

2.4.4. Ancaman/Threats

1) Ketidak percayaan masyarakat terhadap pengelola pendidikan

2) Pengaruh lingkungan dan media masa

3) Ketidak pedulian orang tua terhadap kebiasaan belajar, kegiatan pemuda di

rumah

4) Lapangan kerja yang makin terbatas

5) Sarana Pembinaan pemuda dan olahraga sangat terbatas

INTERNAL

EKSTERNAL

KEKUATAN(S)

1. Tersedianya peraturan-peraturan

yang menunjang pelaksanaan

berbagai program pendidikan. 2. Adanya kesadaran dari segenap

pengelola pendidikan dan tekad

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk menuntaskan

Wajar 9 tahun. 3. Adanya komitmen pemerintah

untuk menyediakan dana

pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

4. Kesiapan pendanaan dari

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

5. Kualitas SDM cukup memadai

KELEMAHAN (W)

1. Mutasi staf yang terlalu sering tanpa

memperhatikan profesionalismenya di bidang

pendidikan. 2. Penyebaran pendidik dan tenaga

kependidikan belum merata

3. Sarana dan prasarana pendidikan belum sesuai dengan SPM dan belum merata.

4. Tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah

5. Kemampuan dan komitmen pendidik dan

tenaga kependidikan untuk melaksanakan pembelajaran secara optimal masih kurang

6. Impelementasi manajemen yang tranparan

dan akuntabel baik pada tingkat kabupaten maupun sekolah belum optimal.

7. Pembatasan partisipasi masyarakat dalam

pendanaan pendidikan 8. Belum optimalnya penggalian sumber-

sumber pembiayaan yang berasal dari

masyarakat dan Dunia Usaha

PELUANG(O)

1). Dana pendidikan

dari berbagai sumber termasuk

S - O

1. Menyiapkan dan mengoptimalkan fungsi

W – O

1. Pemanfaatan dana untuk melakukan Diklat khusus bagi mereka yang akan menduduki

25

dari Loan, grand ,

dana dekonsentralisasi

dan APBD.

2). Perhatian pemerintah

terhadap

pentingnya pendidikan yang

bermutu cukup

tinggi. 3). Wadah partisipasi

masyarakat berupa Dewan

Pendidikan pada

tingkat Kabupaten dan

Komite

sekolah/madrasah pada tingkat

sekolah.

4). Wadah pembinaan

Generasi muda

dan Olahraga melalui Pramuka,

KNPI dan KONI.

5). Respon masyarakat

terhadap berbagai

program pembangunan

cukup tinggi

regulasi/aturan-aturan yang

dipatuhi oleh semua pihak

2. Mensosialisasikan berbagai

kebijakan pendidikan, pembinaan generasi muda dan

olahraga di Kabupaten Badung

kepeda masyarakat

3. Pemberdayaan dewan

pendidikan dan komite sekolah, Pramuka ,KNPI dan KONI.

4. Sosialisasi pentingnya pendidikan, pembinaan pemuda

dan olahraga bagi masa depan bangsa

5. Meningkatkan fungsi lembaga pengelola dana pendidikan ,

kepemudaan dan olahraga.

jabatan atau posisi strategis di lingkungan

Disdikpora

2. Melakukan mutasi dan pemerataan terhadap guru terutama pada sekolah-sekolah yang

memiliki kelebihan guru

3. Meningkatkan kesejahteraan pendidik , tenaga kependidikan, pembina generasi

muda dan pelatih olah raga

4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan

dengan struktur orgnisasi yang memadai.

5. Mengoptimalkan fungsi struktur kelembagaan yang ada.

6. Meningkatkan kualitas SDM pengelola pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas monitoring dan evaluasi.

8. Merintis penggalian sumber-sumber dana

pendidikan dari masyarakat.

9. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat

ANCAMAN(T)

1) Ketidak

percayaan masyarakat

terhadap pengelola

pendidikan

2) Pengaruh lingkungan dan

media masa

3) Persepsi masyarakat

terhadap

pentingnya partisipasi

masyarakat

dalam pembiayaan

pendidikan

semakin menurun

4) Ketidak pedulian

orang tua

terhadap kebiasaan belajar

di rumah

5) Lapangan kerja yang makin

terbatas

6) Sarana pembinaan

kepemudaan dan

olahraga terbatas

S – T

1. Melaksanakan berbagai regulasi pendidikan secara konsekuen

2. Melakukan sosialisasi kembali tentang peran serta masyarakat

dalam bidang pendidikan

3. Mengembangkan pembelajaran yang bermakna bagi kehidupan.

4. Pemberian bantuan seperti beasiswa kepada anak yang

tidak mampu dan terutama

perempuan.

5. Menyediakan materi pendidikan

yang mudah diakses.

6. Memberikan pendidikan

kewirausahaan pada siswa

7. Pembangunan sarana

pengembangan pembinaan

kepemudaan dan olahraga

W – T

1. Mutasi staf di Disdikpora memperhatikan

tupoksi dan profesionalisme 2. Mengoptimalkan fungsi sekolah sebagai

lembaga pendidikan bukan hanya sebagai lembaga pengajaran.

3 Mengembangkan kemitraan dengan tokoh

masyarakat (formal & informal) 4 Meningkatkan kemampuan kepala sekolah

sebagai kunci keberhasilan MBS.

5 Meningkatkan kualitas dan komitmen penyelenggara pendidikan akan pentingnya

pendidikan yang bermutu

6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya investasi di bidang

pendidikan, kepemudaan dan olah raga

melalui peningkatan peran komite sekolah dan Dewan Pendidikan,Pramuka, KNPI dan

KONI

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas diperoleh alternatif Isu strategis tahun

2016-2021 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain

melalui :

1) Menyiapkan dan mengoptimalkan fungsi regulasi atau aturan-aturan yang

berlaku serta melaksanakan secara konsekuen

2) Meningkatkan akses pelayanan pendidikan

26

3) Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite

4) Membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan

5) Sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat akan pentingnya

pendidikan bagi anak-anak dimasa depan

6) Mengoptimalkan dan mensinergikan fungsi lembaga pengelolaan dana

pendidikan yang bersumber dari daerah

7) Pemberian bantuan beasiswa kepada anak-anak miskin

8) Meningkatkan kualitas dan komitmen tenaga pengelola pendidikan baik

formal maupun non formal

9) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan peserta didik

10) Mengoptimalkan fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan

11) Memberikan pendidikan kewirausahaan pada siswa

12) Mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi

13) Pengembangan serta pembinaan kepemudaan dan olahraga

27

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

3.1.1. Terwujudnya akses layanan pendidikan

Meningkatnya akses layanan pendidikan adalah tersedianya sarana

prasarana layanan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini dan

pendidikan dasar sesuai dengan kebutuhan yang terjangkau tanpa adanya

hambatan biaya dan lokasi tempat bagi masyarakat Kabupaten Badung.

Adapun permasalahan pelayanan Perangkat Daerah pada tugas dan fungsi ini

adalah :

1) Terbatasnya akses TK Negeri sebagai TK Pembina. Kabupaten Badung

baru memiliki 3 sekolah TK Negeri yang berlokasi di tiga kecamatan.

2) Tidak meratanya penyebaran penduduk sehingga menyulitkan pemetaan

penyiapan sarana dan prasarana pendidikan.

3) Pada jenjang sekolah pendidikan dasar masyarakat masih memilih sekolah

negeri sebagai perioritas dan bahkan mutlak harus mendapat sekolah

negeri, sehingga sekolah Negeri selalu menghadapi kelebihan daya

tampung, khususnya pada sekolah-sekolah yang berlokasi pada daerah

padat penduduk.

4) Mekanisme dan sistem penerimaan peserta didik baru yang belum mampu

dijalankan sebagaimana mestinya membuat beban yang tinggi dalam

penyiapan sarana pendidikan khususnya pada sekolah negeri.

5) Jumlah murid dalam satu rombel untuk jenjang pendidikan dasar Negeri

masih jauh melebihi Standar Pelayanan Minimal.

6) Peningkatan pendidikan inklusi

7) Peningkatan pendidikan keluarga

8) Peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan wajib

belajar 9 tahun dan pendidikan non formal lainnya

Untuk mengetahui permasalahan akses layanan pendidikan dapat diketahui

melalui indikator angka partisipasi kasar, angka putus sekolah dan rasio ruang

kelas dengan rombongan belajar. Dari beberapa hasil analisis disimpulkan

beberapa kendala yang dihadapi dalam rangka meningkatkan akses layanan

pendidikan di Kabupaten Badung adalah 1) kondisi Geografis Kabupaten Badung,

2) Tingkat sosial ekonomi masyarakat yang rendah yang menyebabkan kurangnya

28

akses terhadap pendidikan, 3) Kurang kesadaran akan pentingnya pendidikan pada

jenjang yang lebih tinggi, 4) Penyebaran penduduk yang tidak merata.

3.1.2. Terwujudnya sumber daya manusia yang bermutu

Pendidikan merupakan salah satu pelayanan dasar penentu keberhasilan

pembangunan manusia yang menyangkut nasib umat manusia, bangsa dan negara.

Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit

berkembang dan bahkan terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus betul-

betul dibangun berdasarkan suatu sistem dan diarahkan untuk menghasilkan

manusia yang berkualitas dan mampu bersaing serta memiliki budi pekerti yang

luhur serta moral yang baik. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar

sekaligus sebagai investasi kehidupan bagi setiap orang. Hanya sumber daya

manusia berpendidikan dan trampil yang mampu bersaing dan mensejahterakan

hidupnya. Arah kebijakan dalam rangka peningkatan kualiatas sumber daya

manusia masyarakat melalui pembangunan bidang pendidikan.


adalah :

1) Pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun dan peningkatan kualitas

pendidikan melalui penyediaan sarana-prasarana dengan biaya yang

terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Badung.

2) Mendorong tumbuhnya lembaga pendidikan kejuruan/keahlian khususnya

(life skill), serta menciptakan iklim bagi peran serta swasta.

3) Peningkatan penguasaan dan penyediaan sarana dan prasarana Iptek tepat

guna, serta peningkatan kesejahteraan guru dan keterampilan/

kompetensinya.

4) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik

Dalam pelaksanaan program kepemudaan, pemerintah Kabupaten Badung

bertekad untuk meningkatkan peran serta kepemudaan yang mampu memberikan

kontribusi positif terhadap pencegahan perilaku negatif di kalangan

pelajar/pemuda di Kabupaten Badung. Untuk pelaksanaan pemuda pelopor masih

perlu adanya sosialisasi dan pembinaan, hal ini disebabkan karena masih

rendahnya minat pemuda untuk terjun di bidang kewirausahaan dan cenderung

bekerja pada sektor formal. Adapun solusinya yang akan ditempuh untuk

meningkatkan prestasi pemuda dengan cara membangun jiwa kewirausahaan dan

melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penciptaan lapangan

kerja bagi generasi muda.

29


adalah :

1) Peningkatan peran pemuda

3.1.3. Terwujudnya prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi, dan atau

nasional

Olahraga sebagai gaya hidup manusia (life style), karena dengan olahraga

hidup menjadi lebih sehat, gembira, dan kerja lebih produktif. Bila anak-anak

sehat dan gembira kita akan mendapatkan jutaan bibit-bibit unggul sumber daya

manusia serta juga olahragawan yang nantinya menjadi tulang punggung tim

nasional Indonesia untuk berbagai cabang olahraga. Minat dan bakat alam harus

diasah dengan metode latihan yang efektif, melibatkan sport science secara

menyeluruh, serta melakukan kompetisi yang berkesinambungan di semua

tingkatan. Melalui sosialisasi, kompetisi di tingkat sekolah, kabupaten, provinsi

dan nasional yang bertujuan agar dapat meraih prestasi lebih tinggi di kancah

olahraga antar bangsa. Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen dalam

memberikan prioritas kepada atlet pelajar yang berprestasi untuk dapat

melanjutkan pendidikan pada sekolah-sekolah favorit di Kabupaten Badung,

disertai pemberian beasiswa dan reward yang lebih baik.


adalah :

1) Peningkatan pemasyarakatan olahraga

3.2. Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Badung merupakan bagian

yang tak terpisahkan dari program pembangunan Kabupaten Badung secara

keseluruhan. Arah program pembangunan Kabupaten Badung tercermin dari

tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam program

pembangunan daerah telah ditetapkan program prioritas. Untuk itu, dalam

menetapkan program pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga oleh Dinas

Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung tidak dapat lepas

dari tujuan dan sasaran kabupaten.

3.2.1. Tujuan Kabupaten :

Meningkatnya Kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam

masyarakat

30

3.2.2. Sasaran Kabupaten :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

2. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat

3. Menurunnya angka kemiskinan

3.2.2.1 Kedudukan Sektor Pendidikan dalam pembangunan daerah

Kabupaten Badung sangat strategis, yaitu peningkatan kemampuan

professional sumber daya manusia dijadikan sebagai salah satu

misi pembangunan daerah. Selain itu, sektor pendidikan dijadikan

sebagai prioritas pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran

tersebut maka Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan 2 (dua)

strategi di bidang pendidikan yaitu : 1) Peningkatan akses layanan

pendidikan formal dan non formal, 2) Peningkatan mutu

pendidikan.

3.2.2.2 Tingkat kebahagiaan masyarakat

Indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang diukur

secara tertimbang dan mencakup indikator kepuasan individu

terhadap sepuluh domain/variabel yang esensial. Kesepuluh

domain/variabel yang secara substansi dan bersama-sama

merefleksikan tingkat kebagiaan individu meliputi : 1) pekerjaan,

2) pendapatan rumah tangga, 3) kondisi rumah dan aset, 4)

pendidikan, 5) kesehatan, 6) keharmonisan keluarga, 7) hubungan

sosial, 8) ketersediaan waktu luang, 9) kondisi lingkungan, dan 10)

kondisi keamanan. Bobot tertimbang setiap domain/variabel

terhadap indeks kebahagiaan dihitung secara proporsional

berdasarkan sebaran data dengan teknik Analisis Faktor

3.2.2.3 Angkat kemiskinan

Di Indonesia, pengukuran kemiskinan salah satunya dilakukan oleh

BPS. Konsep kemiskinan yang digunakan BPS adalah kemampuan

seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar

(basic needs approach). Berdasarkan pendekatan ini, BPS

merumuskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang atau

rumah tangga dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar

makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Pengeluaran perkapita per bulan dipakai sebagai variabel yang

akan dibandingkan dengan besarnya nilai Garis Kemiskinan (GK)

untuk menentukan seseorang dikatagorikan miskin atau tidak

31

miskin. Seseorang yang mempunyai rata-rata pengeluaran per

kapita per bulan dibawah GK, dikatagorikan sebagai penduduk

miskin

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung

sebagai Perangkat Daerah yang paling bertanggung jawab dalam mewujudkan

tujuan dan sasaran, maka ada beberapa faktor penghambat dan pendukung

sebagaimana yang telah diuraikan dalam analisis SWOT di atas, sebagai berikut:

a. Faktor Penghambat

1) Penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan belum merata

2) Sarana dan prasarana pendidikan belum sesuai dengan standar

pelayanan minimal dan belum merata.

3) Kemampuan serta komitmen pendidik dan tenaga kependidikan

untuk melaksanakan pembelajaran secara optimal masih kurang

4) Implementasi manajemen yang tranparan dan akuntabel baik pada

tingkat kabupaten maupun sekolah belum optimal.

5) Belum optimalnya penggalian sumber-sumber pembiayaan yang

berasal dari masyarakat dan dunia industri

b. Faktor Pendukung :

1) Tersedianya peraturan-peraturan yang menunjang pelaksanaan

berbagai program/kegiatan pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

2) Adanya kesadaran dari segenap pengelola pendidikan dan tekad

Pemerintah Kabupaten Badung untuk menuntaskan wajib belajar 9

tahun.

3) Adanya komitmen pemerintah untuk menyediakan dana pendidikan,

kepemudaan dan olahraga.

4) Kualitas sumber daya manusia cukup memadai

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia serta Kementerian Pemuda dan

Olahraga Republik Indonesia

3.3.1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia

a. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019:

Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang

Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong.

32

b. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 ditetapkan

5 (lima) Misi, sebagai berikut :

1) Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat

2) Mewujudkan Akses yang Meluas dan Merata

3) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu

4) Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa

5) Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas

Birokrasi dan Pelibatan Publik

c. Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019

ditetapkan 8 (delapan) Tujuan Strategis, sebagai berikut :

1) Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini

2) Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu

3) Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah yang Bermutu

dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat

4) Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Mayarakat

5) Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah

yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter

6) Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi, serta

Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan

7) Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi

Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan

8) Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel

dengan Melibatkan Publik

3.3.2. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga

Republik Indonesia

a. Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga 2015-2019: Mewujudkan

kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing.

b. Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga 2015-2019: Meningkatkan

daya saing kepemudaan dan keolahragaan.

c. Tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga 2015-2019:

Terselenggaranya pelayanan kepemudaan yang mendukung upaya

peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda diberbagai bidang

pembangunan serta pengelolaan keolahragaan nasional yang

mendukung upaya peningkatan pembudayaan olahraga dan pembinaan

prestasi olahraga dalam rangka menuju bangsa yang berkarakter dan

berdaya saing.

33

Berdasarkan telaahan dari masing-masing kementerian seperti tersebut di

atas, maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Badung

diarahkan untuk meningkatkan Iman dan Takwa, pelestarian budaya, membangun

visi hidup dan daya saing serta kompetitif dengan membangun sarana pendidikan,

kepemudaan dan olahraga yang memadai, pemanfaatan teknologi dalam bidang

pendidikan, kepemudaan dan olah raga, meningkatkan prasarana pendidikan,

kepemudaan dan olah raga dengan layanan prima menuju bangsa yang berkarakter

dan berdaya saing.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Memperhatikan peta wilayah Kabupaten Badung yang membujur dari

ujung selatan yang merupakan daerah pantai ke ujung utara yang merupakan

daerah pegunungan serta penyebaran penduduk yang tidak merata yang cendrung

terkonsentrasi di daerah perkotaan dan daerah pariwisata, maka yang menjadi

fokus perhatian adalah pemerataan dan perluasan kesempatan, kesenjangan mutu.

Adapun beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan

pendidikan adalah melakukan efisiensi dengan melakukan regrouving untuk

sekolah sekolah yang jumlah siswanya sangat kecil, meningkatkan daya tampung

pada daerah yang padat penduduk, penyesuaian kompetensi lulusan, penyesuaian

program muatan lokal, perbaikan mutu pendidikan di daerah pedesaan,

pemerataan pembangunan sarana prasarana pendidikan.

Sebagai daerah pariwisata semestinya Kabupaten Badung harus dapat

mengantisipasi segala keperluan dunia pariwisata. Untuk itu maka program

pengembangan pendidikan di bidang Akademik (Mata Pelajaran dan Muatan

Lokal), pengembangan diri dan pendidikan kecakapan hidup serta pembinaan

ketenagaan di bidang pendidikan diarahkan pula untuk pemenuhan kebutuhan

pariwisata, dengan memperhatikan kondisi ini maka perhatian pembangunan

pendidikan di Kabupaten Badung adalah bagaimana meningkatkan mutu

pendidikan sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan ekonomi seperti : menekan

biaya pendidikan, meningkatkan derajat kesehatan peserta didik dan melakukan

penguatan kinerja komite sekolah dan dewan pendidikan

3.5.Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian

34

yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi

atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat

kelembangaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian bagi Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung yaitu:

1) Perluasan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan

2) Memantapkan program pendidikan dasar untuk mendukung wajib

belajar 12 tahun

3) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan peserta didik

4) Restrukturisasi satuan pendidikan dasar menuju satuan pendidikan

berbasis Hindu

5) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai sarana

pendukung proses belajar mengajar

6) Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan

7) Pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif jenjang

pendidikan dasar untuk mendukung wajib belajar 12 tahun

8) Peningkatan kualitas mutu lulusan yang berintegritas

9) Peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan

10) Peningkatan pendidikan dan pengembangan anak usia dini

11) Pembentukan sekolah PAUD/TK berbasis Agama Hindu dan Bahasa

Bali

12) Peningkatan manajemen guru dan pendidikan kejuruan

35

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten

Badung merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program pembangunan

Kabupaten Badung secara keseluruhan. Arah program pembangunan Kabupaten

Badung tercermin dari Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah yang telah

ditetapkan. Selain itu, dalam Program Pembangunan Daerah telah ditetapkan

program prioritas. Untuk itu, dalam menetapkan program pembangunan

pendidikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten

Badung tidak dapat lepas dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Badung.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Kabupaten Badung merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Kepemudaan


4.1.1. Tujuan :

1. Terwujudnya akses layanan pendidikan

2. Terwujudnya sumber daya manusia yang bermutu

3. Terwujudnya prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi, dan

atau nasional

4.1.2. Sasaran :

1. Meningkatnya partisipasi penduduk usia 5 s.d 6 tahun pada jenjang

pendidikan anak usia dini

2. Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar

3. Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan kesetaraan

4. Meningkatnya kompetensi guru

5. Meningkatnya kualitas peserta didik

6. Mewujudkan pemuda yang berprestasi

7. Meningkatnya cabang olahraga yang berprestasi pada tingkat

provinsi dan atau nasional

Untuk lebih jelasnya tujuan sasaran pada rencana strategis Dinas

Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung dapat di

tuangkan dalam tabel (lihat tabel 4.1)

36

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

/ UTAMA

KONDISI KINERJA

PADA AWAL TAHUN 2015

TARGET KINERJA SASARAN / UTAMA KONDISI KINERJA

PADA AKHIR TAHUN 2021 TH.

2016 TH.

2017 TH.

2018 TH.

2019 TH.

2020 TH.

2021


1. Meningkatnya partisipasi penduduk usia 5 s.d 6 tahun pada jenjang pendidikan anak usia dini

Persentase Warga Kabupaten Badung usia 5 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini

98,83% 98,85% 98,87% 100% 100% 100% 100% 100%


Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d.15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d.18 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


1. Meningkatnya kompetensi guru Presentase guru yang bersertifikasi pendidik

47% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 75%


Persentase angka kelulusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional

20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 50%

3. Terwujudnya prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional

Meningkatnya cabang olahraga yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional

Persentase prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

37

4.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan Kebijakan pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga

tahun 2016-2021 dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung, serta mengacu pada Rencana

Strategis SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2010-2015, evaluasi

capaian pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga sampai tahun 2015.

Kebijakan pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga ini, juga

memperhatikan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung yang mengacu pada

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Tahun 2015-2019, serta Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun

2015-2019.

4.2.1. Strategi dan Kebijakan Pencapaian Tujuan 1 (T.1)

Tujuan 1 (T.1) yaitu Terwujudnya akses layanan pendidikan, dicapai

dengan menggunakan :

a. Strategi :

1) Penyediaan layanan TK Negeri Pembina diseluruh kecamatan

2) Pemerataan penyebaran guru sesuai kebutuhan sekolah

3) Penyiapan beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi

4) Penyiapan dana bantuan oprasional sekolah yang bersumber dari

APBD

5) Penyiapan ruang kelas sesuai kebutuhan sekolah

6) Pendirian unit sekolah baru pada daerah padat penduduk

7) Meningkatkan peran sekolah swasta dalam layanan pendidikan

b. Arah Kebijakan :

1) Meningkatkan partisipasi penduduk usia 5 s.d 6 tahun untuk

mendapatkan pendidikan anak usia dini

2) Memantapkan mutu dan penuntasan pendidikan dasar

3) Memantapkan mutu dan penuntasan pendidikan kesetaraan


Tujuan 2 (T.2), yaitu Terwujudnya sumber daya manusia yang bermutu,

dicapai dengan menggunakan :

a. Strategi :

1) Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

2) Pengembangan kompetensi pengawas sekolah

3) Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah

38

4) Penyediaan pengadaan buku-buku bacaan untuk perpustakaan

sekolah

5) Penguatan dan perluasan budaya baca dikalangan warga sekolah

6) Perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan

7) Penyediaan sistem pembelajaran sesuai stándar nasional

pendidikan

8) Perluasan kesempatan memperoleh peningkatan kompetensi dan

keterampilan pemuda

9) Penyiapan pendidikan dan pelatihan, pengkaderan, pembimbingan

dan pendampingan pembentukan pemuda kader pemimpin.

b. Arah Kebijakan :

1) Meningkatkan persentase pendidik yang bersertifikasi

2) Meningkatkan persentase siswa yang lulus

3) Meningkatkan prestasi bidang kepeloporan pada tingkat provinsi

dan atau nasional


Tujuan 3 (T.3), yaitu Terwujudnya prestasi cabang olahraga pada tingkat

provinsi dan atau nasional, dicapai dengan menggunakan :

a. Strategi :

1) Penyiapan kemampuan pembina olahraga yang handal

2) Pengembangan kompetensi dan pembinaan atlit

3) Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga.

4) Pemberdayaan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga

5) Pemberian penghargaan kepada atlit berprestasi

b. Arah Kebijakan :

Meningkatkan peran serta organisasi olahraga dalam mewujudkan

cabang olahraga yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau

nasional

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan Olah Raga dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang

ditetapkan dapat diuraikan seperti dalam tabel (lihat tabel 4.2).

39

Tabel 4.2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 s/d 2021

Instansi : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KETERANGAN

URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM


Persentase angka partisipasi sekolah

100% 1. Meningkatnya partisipasi penduduk usia 5 s.d 6 tahun pada jenjang pendidikan anak usia dini

Persentase Warga Kabupaten Badung usia 5 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini.

Meningkatkan partisipasi penduduk usia 5 s.d 6 tahun untuk mendapatkan pendidikan anak usia dini

- Program Pendidikan Anak Usia Dini


Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d.15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar.

Memantapkan mutu dan penuntasan pendidikan dasar

- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- Program Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan Teknologi


Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d.18 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan

Memantapkan mutu dan penuntasan pendidikan dasar

- Program Pendidikan Non Formal


Persentase angka kelulusan

100% 1. Meningkatnya kompetensi guru

Persentase guru yang bersertifikasi pendidik

Meningkatkan persentase pendidik yang bersertifikasi

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Persentase angka kelulusan Meningkatkan persentase siswa yang lulus

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional

Meningkatkan prestasi bidang kepeloporan pada tingkat provinsi dan atau nasional

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

3. Terwujudnya prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional


19 Cabang

Meningkatnya cabang olahraga yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional


Meningkatkan peran serta organisasi olahraga dalam mewujudkan cabang olahraga yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

40

BAB. V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif dirumuskan berdasarkan misi dan tujuan yang telah dirumuskan

sebagai berikut:

5.1. Tujuan 1

yaitu Terwujudnya akses layanan pendidikan

a. Sasaran :

1) Meningkatnya partisipasi penduduk usia 5 s.d 6 tahun pada jenjang

pendidikan anak usia dini

2) Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar

3) Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan kesetaraan

b. Indikator :

1) Persentase Warga Kabupaten Badung usia 5 s.d. 6 tahun berhak

mendapatkan pendidikan anak usia dini

2) Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d.15 tahun berhak

mendapatkan pendidikan dasar

3) Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d.18 tahun berhak

mendapatkan pendidikan kesetaraan

c. Program :

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3) Program Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan Teknologi

4) Program Pendidikan Non Formal

5.2. Tujuan 2

yaitu Terwujudnya sumber daya manusia yang bermutu

a. Sasaran :

1) Meningkatnya kompetensi guru

2) Meningkatnya kualitas peserta didik

3) Mewujudkan pemuda yang berprestasi

41

b. Indikator :

1) Presentase guru yang bersertifikasi pendidik

2) Persentase angka kelulusan

3) Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat provinsi

dan atau nasional

c. Program :

1) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

5.3. Tujuan 3

yaitu Terwujudnya prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau

nasional

a. Sasaran : Meningkatnya cabang olahraga yang berprestasi pada tingkat

provinsi dan atau nasional

b. Indikator : Persentase prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan

atau nasional

c. Program : Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dalam pencapaian

tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan seperti dalam tabel 5.1 sebagai

berikut :

42

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif PD Tahun 2016-2021


Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja

Program (Outcome) Formula

Kondisi Kinerja pada Awal Periode

RPJMD (Tahun 2015)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode RPJMD (Tahun 2021) Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta

1 URUSAN WAJIB 378.997 424.419 452.030 473.825 465.419 2.150.479

1.1 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASAR

01 URUSAN PENDIDIKAN 362.350 391.203 399.044 433.553 403.281 1.988.378


01 Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan Persentase cakupan

100% 100% 15.548 1

15.606 1 17.167

1 18.883

1 20.772

1 87.976

Perkantoran administrasi layanan administrasi

perkantoran perkantoran

Kegiatan:

1 Penyediaan Jasa Komunikasi Persentase jasa 100% 100% 262 100% 294 100%

323 100%

356 100%

391 100% 1.627

Sumber Daya Air dan listrik komunikasi Listrik dan

Air

2 Penyediaan Jasa Adminstrasi Persentase jasa 100% 100% 17 100% 17 100%

19 100%

21 100%

23 100% 97

Keuangan administrasi keuangan

3 Penyediaan Jasa Penjaga Jumlah jasa cleaning

11 11

313 11

362 11 398

11 437

11 481

11 1.991

Malam, dan Sopir service dan penjaga Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

malam

43

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase 100% 100% 65 100% 70 100%

77 100%

85 100%

93 100% 391

penyediaan Alat tulis

kantor

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Persentase barang 100% 100% 25 100% 37 100%

41 100%

45 100%

50 100% 198

Penggandaan cetakan &

penggandaan

6 Penyediaan Komponen Instalasi Persentase Komponen 100% 100% 18 100% 14 100%

15 100%

17 100%

19 100% 82

listrik/Penerangan bangunan Instalasi Listrik /

kantor penerangan

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah jenis bahan

7 7

167 7

168 7 185

7 203

7 224

7 947

Peraturan Perundang-undangan bacaan Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis

9 Penyediaan makanan dan Persentase 100% 100% 21 100% 58 100%

64 100%

70 100%

77 100% 289

minuman penyediaan makanan

dan minuman

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapat

1 1

425 1

275 1 303

1 333

1 366

5 1.701

Konsultasi Ke Luar Daerah Koordinasi dan Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

Konsultasi Ke Luar

Daerah

11 Penyediaan Dekorasi Persentase 100% 100% 5 100% 12 100%

13 100%

14 100%

16 100% 60

Penyediaan Dekorasi

12 Penyediaan Bahan Jumlah bahan bakar

45.388 45.388 784

64.788 840 64.788

923 64.788

1.016 64.788

1.117 304.540 4.680

Bakar Kendaraan kendaraan Liter Liter Liter Liter Liter Liter Liter

13 Penyediaan Upacara Jenis penyediaan

8 8

224 8

370 8 407

8 448

8 492

8 1.941

Keagamaan upacara keagamaan Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis

44

14 Kegiatan lomba olah Jumlah lomba olahraga

1 1

15 1

50 1 55

1 61

1 67

5 247

raga/kesenian pada hari-hari / kesenian pada Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

bersejarah hari-hari bersejarah

15 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan

86 86

44 86

44 86 48

86 53

86 58

86 248

dan Perijinan Dinas /Operasional dan perijinan Motor Motor Motor Motor Motor Motor Motor

kendaraan dinas /

operasional

16 Pelaksanaan Upakara Jumlah kegitan

1 1

40 1

146 1 160

1 176

1 194

5 715

penganyaran ke Pura-Pura penganyaran ke Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

Kahyangan Jagat Pura-pura Kahyangan

Jagat

17 Penyediaan Jasa Publikasi

Jumlah paket yang 24

24

36 24

36 24 40

24 44

24 48

120 203

Pengumuman Lelang melalui dilelangkan melalui Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

Media Cetak jasa publikasi

18 Penyediaan jasa pegawai tidak Jumlah jasa

5 5

12.242 5

12.095 5 13.305

5 14.635

5 16.099

5 68.375

tetap pegawai tidak tetap Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

19 Pengelolaan Kebersihan Kantor Jumlah kantor yang

- 8

846 8

719 8 791

8 870

8 957

8 4.184

mendapat pengelolaan Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor

kebersihan

02 Program Peningkatan Sarana dan Cakupan layanan Persentase cakupan

100% 100% 1.610 100% 3.704 100% 4.074

100% 4.482

100% 4.930

100% 18.800

Prasarana Aparatur sarana dan layanan sarana dan

prasarana aparatur prasarana aparatur

Kegiatan:

1 Pengadaan Perlengkapan Jumlah kantor yang

8 8

489 8

2.513 8 2.764

8 3.041

8 3.345

8 12.153

Gedung Kantor mendapat pengadaan Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor

perlengkapan

45

2 Pemeliharaan Persentase 100% 100% 31 100% 39 100%

42 100%

47 100%

51 100% 210

rutin/berkala gedung pemeliharaan gedung

kantor kantor

3 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan

101 101 247

101 409 101

449 101

494 101

544 101 2.143

kendaraan dinas/operasional dinas yang terpelihara unit unit unit unit unit unit unit

4 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah perlengkapan

33 33

39 33

39 33 43

33 47

33 52

33 220

perlengkapan kantor kantor yang terpelihara unit unit unit unit unit unit unit

5 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah peralatan

8 8

48 8

48 8 52

8 58

8 63

8 268

peralatan gedung kantor kantor yang terpelihara Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor

6 Pemeliharaan Taman UPT Jumlah Taman UPT

7 7

27 7

7 7 8

7 8

7 9

7 59

Disdikpora Kab Badung Disdikpora yang kantor kantor kantor kantor kantor kantor kantor

terpelihara

7 Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan

1 1

729 1

650 1 715

1 787

1 866

5 3.747

Gedung Kantor peralatan gedung Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

kantor

03 Program Peningkatan Cakupan layanan Persentase

Cakupan layanan 100% 100% 3.072

- - - 3.379,55 -

- -

-

100% 6.452

Disiplin Aparatur disiplin aparatur disiplin aparatur

Kegiatan:

1 Pengadaan Pakaian Dinas Guru Persentase guru PNS 100% 100% 3.072

- - 100%

3.380 -

- -

-

100% 6.452

PNS di Kabupaten Badung yang mendapat

pakaian dinas

06 Program peningkatan Tingkat ketepatan Persentase tingkat 100% 100% 461 100% 513 100% 574

100% 631

100% 695

100% 2.874

pengembangan sistem waktu pelaporan ketepanan waktu

46

pelaporan capaian capaian kinerja dan pelaporan capaian

kinerja

kinerja dan keuangan keuangan dan keuangan

Kegiatan:

1 Penyusunan laporan capaian Persentase capaian 100% 100% 414 100% 459 100%

505 100%

556 100%

611 100% 2.546

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan ikhtisar

kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD

2 Penyusunan Akuntabilitas Jumlah dokumen 1 1 6 1 6 1

6 1

7 1

8 5 33

Kinerja Instansi Pemerintah akuntabilitas kinerja Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

instansi pemerintah

3 Monitoring barang dan aset Jumlah laporan aset 50 50 41 50 38 50

42 50

47 50

51 250 219

Disdikpora Badung daerah Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

4 Laporan Standar Pelayanan Jumlah laporan

- -

- 6 9 6 20

6 22

6 24

24 75

Minimal Disidkpora Standar Pelayanan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

Minimal Disdikpora

09 Program Perencanaan dan Persentase Persentase kesesuaian 100% 100% 15 100% 85 100% 94

100% 103

100% 113

100% 410

Penganggaran SKPD kesesuaian antara antara Renja SKPD

dengan

Renja SKPD dengan RKPD

RKPD

Kegiatan:

1 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 3 3 15 3 10 3

11 3

12 3

13 15 61

Perencanaan SKPD (Renstra, perencanaan Dokumen Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Renja, dan RKA)

2 Rapat Koordinasi Pendidikan di Jumlah rapat

- -

- 4

75 4 83

4 91

4 100

16 349

Kab. Badung koordinasi

Kali

Kali

Kali

Kali

Kali

perencanaan

47

11 Program Pendidikan Anak Usia

Persentase Warga Jml siswa TK X 100% 100% 100% 1.056 100% 15.888 100%

2.107 100%

2.317 100%

2.549 100% 23.917

Dini

Kabupaten Badung Jml penduduk usia 4-6 th

usia 5 s.d. 6 tahun

mendapatkan

pendidikan anak

usia dini

Kegiatan :

1 Gelar kreatifitas anak-anak usia Jumlah peserta

540

540 150 540

148 540 163

540 179

540 197

2.700 838

dini Kab Badung kreatifitas anak-anak

Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa

Siswa

usia dini

2 Pengadaan raport dan STTB TK Jumlah pengadaan

1

1

153 15.655

192 15.655 211

15.655 232

15.655 256

62.621 1.044

raport dan STTB TK

Paket Paket exemplar exemplar exemplar exemplar

exemplar

3 Penyelenggaraan Proses Belajar Jumlah TK yang

3

3

601 3

806 3 934

3 1.028

3 1.131

3 4.499

Mengajar TK Negeri di menyelenggarakan

TK TK TK TK TK TK

TK

Kabupaten Badung PBM

4 Pembinaan dalam rangka Jumlah PAUD yang

1

-

- 1

63 1 70

1 77

1 84

3 295

persiapan Lomba Gugus dibina

Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga

Lembaga

Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) Propinsi Bali

5

Lomba Pendidik Tenaga Meningkatnya kualitas -

114 72

- - -

- -

- -

-

114 72

Kependidikan PAUDNI Pendidik Tenaga lembaga lembaga

berprestasi Kependidikan

6 Pengadaan Laptop Lembaga Jumlah TK yang dapat

-

3 52

- - -

- -

- -

-

3 52

PAUD (TK Negeri Pembina) di laptop

TK Negeri TK Negeri

Kabupaten Badung

48

7

Pemberian makanan tambahan Jumlah anak yang 90 90 29

90 28

90

31 90

34

90

38 450 160

bagi PAUD dapat PMT Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

8

Pengadaan Laptop, Komputer, Jumlah satuan -

-

- 329

14.017 - -

- -

-

-

329 14.017

Printer dan LCD bagi Lembaga pendidikan yang dapat satuan satuan

PAUD di Kabupaten Badung sarana pendidikan pendidikan pendidikan

9

Pengadaan Gamelan Baleganjur Jumlah satuan -

-

- 30

634 30

697

30

767 30

843

120 2.940

untuk Taman Kanak Kanak di pendidikan yang dapat TK TK TK TK satuan

Kabupaten Badung sarana pendidikan pendidikan

12 Program Wajib Belajar Persentase Warga Jml siswa SD dan SMP X

100% 100% 100% 257.617 100% 172.395 100% 177.610 100% 190.027 100% 208.887 100% 1.005.482

Pendidikan Dasar Sembilan Kabupaten Badung Jml penduduk usia 7-15 th

Tahun usia 7 s.d.15 tahun

mendapatkan

pendidikan dasar

Kegiatan :

1 Pelaksanaan Ujian Pemantapan Persentase angka

100% 100% 553

- - -

- -

- -

-

100% 553

dan Ujian Sekolah SD di Kab. kelulusan

Badung


-

-

- 100% 339 100% 373

100% 411

100% 452

100% 1.575

SD di Kabupaten Badung kelulusan

3 Penyelenggaran Tes Persentase angka

100% 100% 917 100% 2.203 100%

2.423 100%

2.665 100%

2.932 100% 11.140

sumatif SD kenaikan

4 Rekonsiliasi Pemanfaatan dana Laporan Pemanfaatan

328

328 632 328

429 328 472

328 519

328 571

328 1.599

Operasional Sekolah dana Operasional

Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah

Sekolah

49

5 Pengadaan Sarana Prasarana Meningkatnya kualitas

-

22

21.964 -

- - -

- -

-

-

22 21.964

Laboratorium Komputer SMP siswa

sekolah sekolah

Negeri di Kabupaten Badung

6 Pengadaan buku Jumlah buku Raport

8.860

8.860 156 -

- - -

- -

-

-

8.860 156

raport SMP SMP

Buku Buku Buku

7 Pengadaan Dokumen Ciper SD Jumlah pengadaan

-

-

- 9.630

337 9.630 371

9.630 408

9.630 449

38.520 1.565

di Kabupaten Badung Ciper

buah buah buah buah buah

8 Pengadaan Dokumen Ciper SMP Jumlah pengadaan

-

-

- 10.000

350 10.000 385

10.000 424

10.000 466

40.000 1.625



9 Lomba Olimpiade Mipa dan IPS, Jumlah jenis lomba

4 4

48 -

- - -

- -

-

-

4 48

Lomba Mengarang, Lomba

Jenis lomba Jenis

lomba Jenis lomba

Pidato dalam Bahasa Inggris,

dan Lomba Penelitian Siswa

Nasional (LPSN) tingkat SMP

10 Pelaksanaan Lomba - Lomba Jumlah jenis lomba

-

-

- 24

202 24 223

24 245

24 269

24 940

dalam bidang Pendidikan jenjang

Jenis

lomba Jenis lomba Jenis

lomba Jenis

lomba Jenis lomba

SD dan SMP di Kabupaten

Badung

11 Seleksi Siswa Berprestasi di Jumlah seleksi siswa

222 222 51

146 47 146

52 146

57 146

63 806 270

Kabupaten Badung Berprestasi

peserta peserta peserta peserta peserta peserta peserta

12

Penerimaan Peserta Didik Baru Jumlah PPDB

10.544 10.544 18

10.373 20 10.373

22 10.373

25 10.373

27 52.036 112

(PPDB) SMP Kabupaten Badung

siswa siswa siswa siswa siswa siswa siswa

13

Pelaksanaan Ujian Sekolah Persentase angka

100% 100% 10

- - -

- -

- -

-

100% 10

terkoordinasi SD dan Ujian kelulusan

Nasional SMP

50

14

Pelaksanaan Ujian Sekolah SD Persentase angka

-

-

- 100% 748 100% 823

100% 906

100% 996

100% 3.473

dan Ujian Nasional SMP di kelulusan

Kabupaten Badung

15

Pengadaan buku stambuk, Jumlah sekolah yang

249 249 240

- - -

- -

- -

-

249 240

Daftar Nilai, Daftar Kelas SD di dapat sarana

SD SD SD

Kabupaten Badung pendidikan

16

Lomba Oiimpiade Jumlah jenis lomba

3 3

55 -

- - -

- -

-

-

3 55

Matematika, IPA, Lomba

jenis jenis Jenis

Calistung Kelas I,II,III,

Tingkat SD

17

Monitoring Pemberian Monitoring Pemberian

328 328 5

- - -

- -

- -

-

328 5

Beasiswa RTS Beasiswa RTS

Sekolah Sekolah Sekolah

18

Festival Lomba Seni Siswa Jumlah jenis lomba

16

19 73

- - -

- -

- -

-

19 73

Nasional (FLSSN) SD, dan SMP

jenis jenis Jenis

19

Pengenalan lingkungan sekolah Pengenalan lingkungan

52

52

26 55

35 55 39

55 43

55 47

55 161

SMP sekolah


20

Penyelenggaraan Proses Belajar Jumlah sekolah yang

22

22 18.349

- - -

- -

- -

-

22 18.349

Mengajar SMP Negeri di menyelenggarakan



21

Penyelenggaraan Proses Belajar Jumlah sekolah yang

249 249 61.107

- - -

- -

- -

-

249 61.107

Mengajar SD Negeri di menyelenggarakan



22 Penyediaan Barang Pakai Habis Jumlah sekolah yang

-

-

- 22

5.481 22 6.029

22 6.632

22 7.295

22 25.437

dan Jasa Kantor Penunjang dapat barang pakai

Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah

51

Belajar Mengajar SMP Negeri di habis dan jasa kantor

Kabupaten Badung

23 Penyediaan Barang Pakai Habis Jumlah sekolah yang

-

-

- 249

17.950 249 19.745

249 21.719

249 23.891

249 83.305

dan Jasa Kantor Penunjang dapat barang pakai


Belajar Mengajar SD Negeri di habis dan jasa kantor

Kabupaten Badung

24 Penyelenggaraan Proses Belajar Jumlah sekolah yang

320

320 80.506 320

75.149 320 82.664

320 90.930

320 100.023 320 429.273

Mengajar SD dan SMP (BOS menyelenggarakan


Reguler) PBM

25 Penyediaan Upacara Jumlah sekolah yang

-

249 2.739 249

3.608 249 3.969

249 4.366

249 4.802

249 19.484

Keagamaan pada SD Negeri di dapat biaya upacara

SD SD SD SD SD SD

Kabupaten Badung keagamaan

26

Penyediaan Upacara Jumlah sekolah yang

-

22

330 22

372 22 410

22 451

22 496

22 2.059

Keagamaan pada SMP Negeri di dapat biaya upacara

SMP SMP SMP SMP SMP SMP


27

Penyediaan Upacara Keagamaan Jumlah gedung

-

-

- 88

1.320 95 1.425

95 1.425

95 1.425

373 5.595

Gedung Sekolah baru di sekolah baru dapat


Kabupaten Badung biaya upacara

keagamaan

28 Gerakan Badung Membaca Jumlah peserta

-

324 437 -

- - -

- -

-

-

324 437

Gerakan Badung

Peserta Peserta

Membaca

lomba lomba

29 Pengadaan Sarana UKS Jumlah pengadaan

1 1

822 16

452 16 497

16 546

16 601

65 2.918

SD di Kabupaten Badung sarana UKS

Paket Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah

30 Pengadaan Meubelair Jumlah pengadaan

1 76

10.624 113

17.576 113 19.334

113 21.267

113 23.394

249 92.195

52

Kelas SD di Kabupaten meubelair


Badung


1 6

3.524 13

4.373 1 4.810

1 5.291

1 5.820

22 23.817

SMP di Kabupaten meubelair


Badung

32 Pengadaan Almari Lap Top di Jumlah pengadaan

-

1

4.300 -

- 1 4.729

- -

-

-

2 9.029

Kabupaten Badung almari laptop

Paket Paket Paket

33 Peningkatan bakat dan prestasi Meningkatnya prestasi

-

100% 987 100% 843 100% 928

100% 1.020

100% 1.122

100% 4.901

siswa serta partisipasi sekolah siswa

mengikuti lomba-lomba di tingkat

Propinsi, Nasional, dan

International

34 Pengadaan Pakaian Seragam Jumlah Pengadaan

Pakaian -

8.743 12.330 7.302

11.644 8.214 12.809

8.214 14.089

8.214 15.498

40.687 66.370

Siswa Kelas I SD Negeri di Seragam Siswa

Stel Stel Stel Stel Stel Stel

Kabupaten Badung

35 Pengadaan Pakaian Seragam Jumlah Pengadaan

Pakaian -

7.663 13.182 6.794

13.709 7.134 15.080

7.490 16.588

78.865 18.247

107.946 76.806

Siswa Kelas I SMP Negeri di Seragam Siswa

Stel Stel Stel Stel Stel Stel

Kabupaten Badung

36 Upacara Pemelaspasan SD dan Jumlah sekolah yang

-

98

1.631 -

- - -

- -

-

-

98 1.631

SMP Negeri di Kabupaten dapat biaya upacara

Sekolah Sekolah

Badung serta UPT SKB dan UPT pemelaspasan

Disdikpora Kecamatan

Abiansemal

37 Pengadaan Komputer Sekolah di Jumlah sekolah yang

-

271 10.299 -

- - -

- -

-

-

271 10.299

Kabupaten Badung dapat Pengadaan

Sekolah Sekolah

Komputer

53

38 Pengadaan Alat Peraga/Alat-alat Jumlah sekolah yang

-

149 11.700 -

- - -

- -

-

-

149 11.700

Praktek sekolah dapat sarana

Sekolah Sekolah

pendidikan

39

Pengadaan buku perpustakaan Jumlah sekolah yang

-

-

- 249

12.454 - -

- -

-

-

249 12.454

SD Negeri di Kabupaten Badung dapat pengadaan buku

Sekolah Sekolah

perpustakaan

40


-

-

- 22

2.203 - -

- -

-

-

22 2.203

SMP Negeri di Kabupaten dapat pengadaan buku

Sekolah Sekolah

Badung perpustakaan

41

Upacara Pemelaspasan SMP Jumlah sekolah yang

-

-

- 1

269 - -

- -

-

-

1 269

Negeri 2 Mengwi dapat biaya upacara

Sekolah Sekolah

pemelaspasan

42

Penyusunan Feasibility Study Laporan penyusunan

-

-

- 1

147 - -

- -

-

-

1 147

Sekolah Luar Biasa di Kabupaten feasibility study

Paket Paket

Badung

43


-

-

- 1

133 - -

- -

-

-

1 133

multimedia pendidikan feasibility study

Paket Paket

13 Program Pendidikan Persentase Warga Jml peserta Paket A, B, C

X 100% 100% 100% 537 100% 620 100%

631 100%

643 100%

657 100% 3.087

Non Formal Kabupaten Badung Jml penduduk usia 7-18 th

usia 7 s.d.18 tahun

mendapatkan

pendidikan kesetaraan

Kegiatan :

1 Peringatan HAI (Hari Jumlah kelompok yang

3

3

20 3

20 3 22

3 25

3 27

18 114

54

Aksara Internasional) mengikuti HAI

Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok

Kelompok

2 Pelaksanaan Kelompok Paket C Jumlah Kelompok

6

6

437 7

507 7 507

7 507

7 507

7 2.467

Kls I,II dan III di Kabupaten Paket C

Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok

Badung

3 Pesraman Dharma Duta Yowana Jumlah peserta

50

50

79 50

92 50 101

50 111

50 122

300 505

Kabupaten Badung Pesraman Dharma

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

Duta Yowana

14 Program Peningkatan Persentase guru yang Jml guru bersertifikasi

pendidik X 100% 47% 55% 4.508 60% 115.410 65% 127.027 70% 139.730 75% 153.703 75% 540.377

Mutu Pendidik dan bersertifikasi pendidik Jml guru

Tenaga Kependidikan

Kegiatan :

1 Penilaian Angka Kredit Kenaikan Meningkatnya

200

200 28 200

65 200 71

200 79

200 86

1.200 330

Jabatan Fungsional Guru kompetensi guru


2 Seleksi Guru Berprestasi Meningkatnya prestasi

62

62

52 -

- - -

- -

-

-

62 52

guru

Orang Orang Orang

3 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Meningkatnya

525

525 38 525

39 525 42

525 47

525 51

2.625 217

Jenjang TK, SD dan SMP kompetensi guru


4 Pemilihan Kepala Sekolah Meningkatnya prestasi

86

128 74 -

- - -

- -

-

-

128 74

TK,SD, SMP dan Pengawas guru dan pengawas

Orang Orang Orang

sekolah berprestasi

5 Penyiapan calon Kepala Sekolah Meningkatnya

40

40

566 40

606 40 666

40 733

40 806

200 3.377

di Kabupaten Badung kompetensi calon


kepala sekolah

55

6 Penyiapan Pengawas Sekolah Meningkatnya

-

40

350 -

- - -

- -

-

-

40 350

di Kabupaten Badung kompetensi calon

Orang Orang

pengawas

7 Bintek Penguatan Kompetensi Meningkatnya

-

-

- 24

205 - -

- -

-

-

24 205

Pengawas Sekolah kompetensi pengawas

Orang Orang

8 Olimpiade Guru Nasional Meningkatnya prestasi

-

140 318 120

362 120 398

120 438

120 482

620 1.998

guru

Orang Orang Orang Orang Orang

Orang

9 Pelatihan peningkatan Meningkatnya

5

12

2.934 -

- 80 301

40 331

40 364

172 3.930

kompetensi pendidik dan tenaga kompetensi guru

Jenis Jenis Orang Orang Orang

Orang

kependidikan

10 Pembinaan Karir Guru melalui Meningkatnya

-

-

- 120 341 120 375

120 413

120 454

480 1.583

Pengembangan Keprofesian kompetensi guru


Berkelanjutan Guru TK


-

-

- 400 1.105 400 1.215

400 1.337

400 1.470

1.600 5.127



Berkelanjutan dan Inklusi Guru

SD


-

-

- 600 370 600 406

600 447

600 492

2.400 1.715



Berkelanjutan pada Jenjang

Sekolah Menengah Pertama

13 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Jasa tenaga kerja Non

-

-

- 249 85.024 249 93.527

249 102.879 249 113.167 249 394.597

Non PNS Penunjang Proses PNS SD yang

SD SD SD SD SD

Belajar Mengajar SD Negeri di dibayarkan tepat waktu

Kabupaten Badung

56


-

-

- 22 26.246 22 28.871

22 31.758

22 34.934

22 121.808

Non PNS Penunjang Proses PNS SMP yang

SMP SMP SMP SMP SMP

Belajar Mengajar SMP Negeri di dibayarkan tepat waktu

Kabupaten Badung


-

-

- 3 767 3 844

3 928

3 1.021

3 3.559

Non PNS Penunjang Proses PNS TK yang

SMP SMP SMP SMP SMP

Belajar Mengajar TK Negeri di dibayarkan tepat waktu

Kabupaten Badung

16 Uji Kompetensi Guru TK, SD dan Meningkatnya

- 86

147 -

- - -

- -

-

-

86 147

SMP kompetensi guru orang orang

17 Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Meningkatnya prestasi

-

-

- 148

159 148 174

148 192

148 211

592 736

dan Pengawas Sekolah guru, kepala sekolah

orang orang orang orang orang

Berprestasi dan pengawas

18 Uji Kompetensi (Post Test Meningkatnya

-

-

- 1.000

123 1.000 136

1.000 149

1.000 164

4.000 572


orang orang orang orang orang

Berkelanjutan)

15 Pogram Pengembangan Persentase Satuan Jml sekolah berbasis

informasi X 100% 80.999 66.982

69.761

76.737

10.977 305.456

Pendidikan Berbasis Informasi Pendidikan berbasis Jml Sekolah

- -

-

- -

1 sekolah -

1 sekolah

dan Teknologi Informasi

Kegiatan :

1 Pengadaan Laptop Jumlah pengadaan

- 17.132 80.999

- - -

- -

- -

-

17.132 80.999

untuk Sekolah Dasar laptop

Unit

Unit

2 Pemeliharaan Laptop Jumlah lapto yang

- -

- -

- - -

- -

17.132 8.566

17.132 8.566

untuk Sekolah Dasar terpelihara

Unit

Unit

57

3 Pengadaan Sarana Prasarana Jumlah sekolah yang

- -

- 11

1.535 - -

- -

-

- 11

1.535

Ujian Nasional Berbasis dapat sarana UNBK

SMP

Negeri

SMP Negeri

Komputer (UNBK)

4 Pengadaan Laptop untuk Jumlah pengadaan

- -

- 6.831

61.608 6.831 67.768

6.831 74.545

-

-

17.132 203.921

Sekolah Menengah Pertama laptop

Unit Unit Unit

Unit

5

Pengadaan LCD Proyektor SMP Jumlah pengadaan

-

-

- 199

2.013 - -

- -

-

- 199 2.013

Negeri di Kabupaten Badung LCD proyektor

Unit

buah

6

Pengadaan AC Sekolah Negeri di Jumlah pengadaan AC

-

-

- 316

1.583 350 1.741

350 1.915

350 2.107

1.366 7.347

Kabupaten Badung

unit unit unit unit

7

Pengelolaan Data Pokok Jumlah buku data

-

-

- 135

228 135 251

135 276

135 304 540 1.060

Pendidikan dan Penyusunan pokok pendidikan

Buku Buku Buku Buku

buah

Bank Data Pendidikan

Disdikpora Kabupaten Badung

8

Pembangunan Sistem Informasi Jumlah pembangunan

-

-

- 1

16 - -

- -

-

-

1 16

Website di Disdikpora Kabupaten Website

Paket

Paket

Badung

1.2 URUSAN WAJIB YANG TIDAK

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN

DASAR

13 URUSAN KEPEMUDAAN DAN

16.647 33.216

52.986

40.272

62.138 162.102

OLAHRAGA

16 Program Peningkatan Persentase bidang Jml bidang yg dapat prestasi

X 100% 20% 30% 746 35% 2.145 40%

2.359 45%

2.595 50%

2.855 50% 10.700

Peran Serta kepeloporan yang Jml bidang kepeloporan yg

dilombakan

Kepemudaan berprestasi pada

tingkat provinsi dan

58

Kegiatan : atau nasional

1 Jambore Pemuda Meningkatnya prestasi

16

16 37

16 32 16

35 16

38 16

42 80 184

Daerah pemuda


2 Pelaksanaan Pelatihan dalam Meningkatnya prestasi

200 200

143 200

300 200

330

200

363 200

399

1.000 1.533

Bidang Kepemudaan di pemuda

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Jenis

Kabupaten Badung

3 Peringatan Hari Jumlah pelaksanaan

1

1 18

- -

-

- -

-

-

-

1 18

Pendidikan Nasional hari pendidikan

Kali Kali Kali

di Kabupaten Badung nasional

4 Peringatan Hari Sumpah Pemuda Jumlah pelaksanaan

- -

- 2

81 2

89

2

98 2

107

8 375

dan Hari Pendidikan Nasional di Hari Sumpah Pemuda

Kali Kali Kali Kali Kali

Kabupaten Badung dan Hari Pendidikan

Nasional

5 Seleksi Paskibraka Meningkatnya prestasi

300 300 49

300 52 300

58 300

63 300

70 1.500 292

pemuda


6 Pemilihan Pemuda Pelopor di Meningkatnya prestasi

30

30 29

30 31 30

34 30

37 30

41 150 172

Kabupaten Badung pemuda


7 Peringatan Hari Sumpah Pemuda Jumlah pelaksanaan

1

1 31

- -

-

- -

-

-

-

1 31

di Kabupaten Badung Hari Sumpah Pemuda

Kali Kali Kali

8 Pelaksanaan kegiatan Jumlah kegiatan

1

1 440

1 1.360

1

1.496 1

1.645

1

1.810 5

6.751

Kepramukaan di Kabupaten kepramukaan

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

Badung

9 Pembinaan Mental dan Jumlah pemuda yang

-

- -

50 290

1

319 1

350

1

385 5

1.344

Kesemaptaan Pemuda dibina

Orang Tahun Tahun Tahun Tahun

59

17 Program Pembinaan dan Jumlah prestasi

Jumlah prestasi cabang 11 19 15.901 19 31.072 19

50.627 19

37.677 19

59.283 19 151.402

Pemasyarakatan Olah Raga cabang olahraga pada

olahraga pada tingkat provinsi Cabang Cabang Cabang Cabang Cabang Cabang Cabang


dan atau nasional

atau nasional

Kegiatan :

1 Pembinaan Pekan Olah Raga Meningkatnya prestasi

785 785 1.416

785 2.173 785

2.390 785

2.629 785

2.892 3.925 11.499

Pelajar olahraga

Atlit Atlit Atlit Atlit Atlit Atlit Atlit

2 Pelaksanaan Pekan Olah Raga Meningkatnya prestasi

30.848 30.848 9.253

30.848 9.736 30.848

10.709 30.848

11.780 30.848

12.958 154.240 54.436

Pelajar olahraga


3 Pelaksanaan Pekan Seni Meningkatnya prestasi

1.511 1.511 260

1.511 235 1.511

258 1.511

284 1.511

312 7.555 1.348

Pelajar di Kabupaten Badung sekolah

Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa

4 Peringatan Hari Olahraga Jumlah pelaksanaan

1

1 45

1 45 1

50 1

55 1

60 5 255

Nasional (HAORNAS ) hari olahraga nasional

Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali

5 Olimpiade Olahraga Siswa Meningkatnya prestasi

139 170 821

170 426 170

469 170

516 170

568 850 2.800

Nasional (OOSN) Tingkat SD dan olahraga


SMP

6 Invitasi Olahraga Bola Voli Meningkatnya prestasi

92

92 177

- - -

- -

-

-

- 92 177

olahraga


7 Pemeliharaan Sarana Olahraga Jumlah sarana dan

9

9 1.921

9 3.088 9

3.396 9

3.736 9

4.110 9 16.250

di Kabupaten Badung Prasarana olahraga

Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi

yang terpelihara

8 Kegiatan seleksi Porsenijar Meningkatnya prestasi

- 271 1.740

- - -

- -

-

-

- 271 1.740

Gugus ke kecamatan dan ke sekolah

Sekolah Sekolah

60

kabupaten

9 Pembinaan dan Pelaksanaan Meningkatnya prestasi

-

- -

271 8.394 271

9.234 271

10.157 271

11.173 271 38.958

Porjar Gugus SD se-Kabupaten olahraga


Badung


-

- -

22 3.214 22

3.536 22

3.889 22

4.278 22 14.918

Porjar Kabupaten di SMP Negeri olahraga


se-Kabupaten Badung

11 Pelaksanaan turnamen sepak Meningkatnya prestasi

-

30 269

- - -

- -

-

-

- 30 269

bola Bupati Badung Cup olahraga

Club Club


-

- -

42 172 42

190 42

209 42

230 168 800

Nasional Paralimpic Communite olahraga

Atlit Atlit Atlit Atlit Atlit

(NPC) Olahraga bagi

Penyandang Cacat

13 Pelaksanaan Invitasi Olahraga Meningkatnya prestasi

-

- -

92 420 92

462 92

509 92

559 92 1.951

Bola Voli dan Turnamen Sepak olahraga


Bola Bupati Badung Cup

14 Pelatihan Silat bagi Guru Meningkatnya prestasi

-

- -

271 232 271

255 271

280 271

308 271 1.074

Olahraga SD dan SMP Negeri di olahraga

Orang Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah

Kabupaten Badung

15 Pengadaan sarana olahraga di Jumlah sekolah yang

-

- -

22 1.587 249

17.962 22

1.746 249

19.758 271 1.642

Kabupaten Badung dapat pengadaan


sarana olahraga


-

- -

52 1.350 52

1.485 52

1.633 52

1.797 52 1.642

kompetensi pelatih/wasit/juri kompetensi

Club Club Club Club Club

olahraga di Kabupaten Badung pelatih/wasit/juri

61

17 Gala Siswa Cabang Sepakbola Meningkatnya prestasi

-

- -

- - 100

232 100

255 100

281 300 1.642

SMP di Kabupaten Badung olahraga

Orang Orang Orang Orang

62

Tabel 5.2

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016


Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Formula

Capaian Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan

Target Rp. Juta

1 2 3 4 5 6

1 URUSAN WAJIB

01 URUSAN PENDIDIKAN 416.551


01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD

Jumlah layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD

1 Paket 20.603

Kegiatan :

02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik Tersedianya daya Listirk yang memadai

untuk menunjang kegiatan 7 kantor 213

07 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan Tersedianya Perangko, Materai dan

Benda Pos lainnya. 8 Kantor 16

08 Penyediaan Jasa Cleaning Service dan Penjaga Malam Tenaga Cleaning service yang

mendapat Upah 21 orang 536

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan Alat tulis kantor 8 Kantor 89

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan 8 Kantor 29

12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan

kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 8 Kantor 13

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya kebutuhan peralatan

rumah tangga 8 Kantor 25

63

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya kebutuhan Bacaan pada Dinas

8 Kantor 104

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Kebutuhan Makanan dan

Minuman Tamu 1 Kantor 18

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya kebutuhan Perjalanan

Dinas 1 Paket 263

19 Penyediaan Dekorasi Tersedianya kebutuhan Dekorasi 1 kantor 5

20 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Tersedianya bahan Bakar Minyak 45388 liter 544

21 Penyediaan upacara keagamaan Terselenggaranya kegiatan Keagamaan

pada Kantor Disdikpora, 6 UPT Disdikpora Kec., SKB dan Kolam renang

8 kantor 224

22 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Tersedianya Jasa Pegawai Tidak Tetap 1 tahun 18.400

23 Kegiatan Lomba Olah Raga/Kesenian pada hari-hari

bersejarah Terlaksananya peringatan hari besar/ bersejarah

1 kantor 15

36 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas / Operasional Terselenggaranya Perizinan kendaraan dinas/operasional

87 motor 34

37 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan

Jagat Terlaksananya kegiatan penganyaran 1 Paket 40

38 Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang Melalui

Media Cetak Tersediannya Jasa Pengumuman Lelang

24 Paket 36

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur yang memadai Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang memadai

1 Paket 2.414

Kegiatan :

05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan Dinas 1 unit 230

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Kegiatan Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor 1 paket 1.275

64

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan Gedung Kantor

8 kantor 18

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan

kendaraan dinas/operasional 12 bulan 196

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan

AC Gedung Kantor 33 unit 17

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan

peralatan gedung kantor 1 paket 48

30 Pemeliharaan Taman UPT Disdikpora Kab Badung Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan

Taman 7 Kantor 7

49 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Kantor 1 Kantor 540

64 Penataan Ruang Arsip Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Tersedianya Ruang Arsip Kantor 1 Kantor 84

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya Peningkatan Disiplin

Aparatur Jumlah Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Paket 3.826

Kegiatan :

06 Pengadaan Pakaian Dinas Guru PNS di Kabupaten Badung Tersedianya pakaian Dinas 3784 orang 3.826

06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun

1 Paket 370

Kegiatan :

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD Terwujudnya realisasi kinerja SKPD 1 kantor 329

05 Penyusunan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Tersusunnya Laporan SAKIP SKPD 20 Buku 6

07 Monitoring barang dan aset Disdikpora Badung Tersedianya data yang akurat dan

benar 7 kantor 18

08 Survey Kepuasan Masyarakat Telaksananya Survey Kepuasan

Masyarakat 1 Paket 5

65

09 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh penerimahasil pekerjaan

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Terlaksananya kegiatan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

1 Paket 13

09 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD Persentase kesesuaian antara Renja

SKPD dengan RKPD 1 Paket 10

Kegiatan :

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra dan

RKA) Tersusunya Renstra dan RKA Disdikpora Kab Badung

50 buku 10

15 Program Pendidikan Anak Usia Dini APK TK Jumlah seluruh siswa dijenjang TK

------------------------------------------------ X 100 Jumlah penduduk kelompok usia 5-6 tahun

1 Paket 537

Kegiatan :

01 Gelar kreatifitas anak-anak usia dini Kab Badung Terlaksananya Gelar Kreativitas Anak

Usia Dini 540 or (7 lomba PAUD

(Kober/ TPA/ SPS)) 62

02 Pengadaan raport dan STTB TK Terlaksananya Pengadaan Raport dan

STTB TK 1 paket 153

03 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar TK Negeri

Mengwi,Abiansemal,Kuta Terlaksananya Kegiatan PBM TK Negeri Mengwi, Abiansemal, Kuta

3 TK Negeri 118

05 Lomba Gugus Pendidikan Usia Dini (PAUD) Terlaksananya Lomba Gugus PAUD di

Kabupaten Badung 6 PAUD 57

07 Pelatihan Pengelola PAUD Terlatihnya Pengelola PAUD 44 orang 30

09 Pelatihan Kurikulum PAUD Terwujudnya pemahaman guru PAUD

tentang kurikulum PAUD 97 orang 46

10 Lomba Pendidik Tenaga Kependidikan PAUDNI berprestasi Terlaksananya lomba PTK PAUDNI

Berprestasi 96 orang 71

66

16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun APK SD Jumlah Seluruh siswa dijenjang SD ------------------------------------------------ X 100 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun

1 Paket 372.755

Kegiatan :

01 Pelaksanaan Ujian Pemantapan dan Ujian Sekolah SD di

Kab. Badung Terselenggaranya Pelaksanaan Ujian Sekolah SD

10544 siswa 381

02 Penyelenggaran Tes sumatif SD Terselenggaranya pengadaan Naskah

Sumatif 275 sekolah 924

03 Rekonsiliasi Pemanfaatan dana Operasional Sekolah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

Pemberian dana Operasional Sekolah 1 paket 285

04 Pengadaan buku raport SMP Terlaksananya Kegiatan Pengadaan

Buku Raport SMP 8860 buku 131

05 Lomba Olimpiade MIPA dan IPS, Lomba Mengarang, Lomba

Pidato dalam Bahasa Inggris, dan Lomba Penlitian Ilmiah Remaja (LPIR) tingkat SMP

Terlaksananya Lomba pada Tingkat SMP Se-Kabupaten Badung

4 Jenis Lomba 53

07 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Kabupaten

Badung Terlaksananya Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP

10544 siswa 15

08 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional SD dan SMP Terlaksananya ujian sekolah dan ujian

nasional jenjang SD dan SMP 319 sekolah 10

09 Pengadaan raport SD di Kabupaten Badung Terlaksananya Kegiatan Pengadaan

Raport SD di Kabupaten Badung 10102 buku 126

10 Penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS) Kelas VI SD Tersusunya buku LKS hasil Kelompok

Kerja Guru (KKG) 10 Mata Pelajaran 711

11 Lomba Oiimpiade Matematika, IPA, dan Lomba Calistung

I,II,III, Tingkat SD Terlaksananya Lomba Lomba Olimpiade Matematika, IPA, Lomba Calistung I,II,III, dan Lomba Gugus Tingkat SD

4 Jenis Lomba 42

67

12 Monitoring Pemberian Beasiswa RTS siswa SD,SMP, dan SMA/SMK

Terlaksananya monitoring Pemberian Beasiswa RTS Siswa SD. SMP, SMA/SMK

362 sekolah 5

13 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SD, dan SMP Terlaksananya Festival Lomba Seni

Siswa Nasional (FLSSN) SD, SMP, SMA

19 Jenis Lomba 108

15 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SMP Negeri di

Kabupaten Badung Terlaksananya Proses Belajar Mengajar pada sekolah SMP Negeri

22 sekolah 13.746

16 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD Negeri di

Kabupaten Badung Terlaksananya Proses Belajar Mengajar pada sekolah SD Negeri

250 sekolah 29.383

17 Pembangunan Kantor , Rehab Perpustakaan , Lab SMPN 1

Kuta Utara Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 3.412

18 Pembangunan Ruang Guru , Lab Komputer SD No. 1

Kerobokan Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 1.621

19 Pembangunan Ruang Guru, Lab Komputer, SD No. 3

Kerobokan Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 1.094

20 Pembangunan Ruang Lab Dan UKS SD No. 1 Kerobokan Kaja Terbangunnya sarana dan prasarana

sekolah 1 Paket 1.095

21 Rehab SD No. 6 Dalung Terbangunnya sarana dan prasarana

sekolah 1 Paket 397

22 Pembangunan Ruang Guru , Lab dan Tembok Penyengker SD

No. 2 Tibubeneng Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 1.254

23 Pembangunan RKB, Pelinggih Padmasari, Tugu Karang,

Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 3 Tibubeneng Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 3.727

24 Pembangunan RKB SD No. 2 Canggu Terbangunnya sarana dan prasarana


25 Pembangunan Tembok Penyengker, Candi Bentar Padmasari

, Penataan Halaman SD No. 1 Dalung Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 289

68

26 Pembangunan Lab Komputer SD No. 7 Dalung Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 912

27 Pembangunan Ruang Guru,Perpustakaan SD No. 3

Kerobokan Kaja Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 1.094

28 Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Kuta Utara Tersediannya sarana dan prasarana

sekolah 1 paket 108

29 Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Kuta Utara Tersediannya sarana dan prasarana


30 Pembangunan RKB dan AULA SMPN 4 Mengwi Terbangunnya Sarana Prasarana

Sekolah 1 Paket 2.835

31 Pembangunan Bale Gong SMPN 5 Mengwi Terbangunnya sarana dan prasarana

sekolah 1 Paket 373

32 Pembangunan RKB SD No . 2 Pererenan Terbangunnya sarana dan prasarana


33 Pembangunan Tembok Penyengker dan Pelinggih Padmasari

Penunggun Karang SD No. 1 Tumbak Bayuh Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 307

34 Penataan Halaman SD No. 2 Gulingan Terbangunnya sarana dan prasarana

sekolah 1 Paket 146

35 Pembangunan RKB , Tembok Penyengker dan Penataan

Halaman SD No. 3 Gulingan Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 1.196

36 Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SD No. 6

Kapal Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 888

37 PembangunanPelinggih Padmasari dan Tembok Penyengker SD No. 3 Sembung

Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 275

38 Pembangunan Ruang Guru, Ruang UKS, Tembok Penyengker ,Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 4 Lukluk


1 Paket 1.605

69

39 Pembangunan Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru , UKS, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No. 2 Sempidi


1 Paket 2.344

40 Pembangunan RKB, Tembok Penyengker, Pelinggih Padmasari, Tugu Karang , dan Candi BentarSD No. 3 Kuwum


1 Paket 1.505

41 Pembangunan Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru , UKS, Pelinggih Padmasari, Tembok dan Candi bentar SD No. 4 Mengwitani


1 Paket 648

42 Pembangunan RKB bertingkat SD No. 1 Munggu Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 4.592

43 Pembangunan Pelinggih Padmasari, Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 2 Werdi Bhuwana


1 Paket 116

44 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD No. 1 Sading Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 4.096

46 Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Mengwi Tersedianya sarana dan prasarana sekolah

1 paket 135

47 Pengadaan Meubelar SD di Kecamatan Mengwi Tersedianya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 2.242

48 Pembangunan RKB dan Tembok Penyengker SMPN 2 Abiansemal


1 Paket 4.252

49 Pembangunan Tembok Penyengker, Candi Bentar, Ruang Penyimpanan Wastra, SMPN 3 Abiansemal


1 Paket 382

50 Pembangunan Pelinggih Padmasari , Penunggung Karang, dan Tembok Penyengker SD No. 2 Sedang


1 Paket 265

51 Pembangunan Tembok Penyengker dan Candi Bentar Padmasari, Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 2 Angantaka


1 Paket 396

70

52 Penataan Halaman dan Tembok penyengker SD No. 2 Darmasaba


1 Paket 271

53 Pembangunan Pelinggih Padmasari dan Tembok Penyengker SD No. 3 Mambal


1 Paket 308

54 Pembangunan RKB, Pelinggih Padmasari, Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 3 Abiansemal Dauh Yeh Cani


1 Paket 2.078

55 Pembangunan Ruang perpustakan, Ruang UKS, dan Tembok Penyengker SD No. 2 Taman


1 Paket 632

56 Pembangunan Tembok Penyengker Padmasari, Tugu Karang, Penataan Halaman SD No. 3 Blahkiuh


1 Paket 344

57 Pembangunan RKB, Perpustakaan, UKS , Tembok Penyengker padmasari dan candi bentar SD No. 1 Sibanggede


1 paket 2.627

58 Pembangunan R. Kepsek, R.Guru, UKS, Tembok Penyengker padmasari dan candi bentar SD No. 4


1 Paket 572

59 Pembangunan Ruang Guru, Kepala Sekolah dan Tembok Penyengker SD No. 3 Sibangkaja


1 Paket 544

60 Pembangunan RKB, Ruang Guru, Ruang kepala Sekolah, Ruang UKS, Lab komputer dan Rehab Perpustakaan SD No. 4 Bongkasa


1 Paket 2.189

61 Pembangunan Tembok Penyengker dan Penataan halaman SD No. 2 Bongkasa Pertiwi


1 Paket 352

62 Pembangunan RKB SD No. 1 Abiansemal Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 1.434

63 Pembangunan RKB SD No. 2 Abiansemal Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 1.157

64 Pembangunan RKB dan Tembok penyengker SD No. 3 Abiansemal


1 Paket 2.649

71

66 Pembangunan RKB , Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 2 Mekar Bhuwana


1 Paket 1.745

67 Pembangunan RKB dan AULA SMPN 4 Abiansemal Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 2.370

68 Pembangunan Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru, Ruang Perpustakaan, Penunggun Karang dan Tembok Penyengker SD no. 3 Sibang Gede


1 Paket 1.248

69 Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan abiansemal Tersedianya sarana dan prasarana sekolah

1 paket 161

70 Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Abiansemal Tersedianya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 4.332

71 Pembangunan Pelinggih Padmasari, Penunggun Karang Tembok Penyengker Padmasari dan Candi Bentar SD No. 2 Sulangai


1 Paket 325

72 Pembangunan RKB , Padmasari, Penunggun Karang Tembok Penyengker , Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 2 Pelaga


1 Paket 1.755

73 Pembangunan Pelinggih Padmasari, Penunggun Karang, Tembok Penyengker , Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 1 Pangsan


1 Paket 223

74 Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Petang Tersedianya sarana dan prasarana sekolah

1 paket 27

75 Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Petang Tersedianya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 787

76 Pembangunan sarana dan Prasarana SMPN 5 Kuta Selatan Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 27.503

77 Pembangunan RKB, Aula,R.Guru,R. Kepala Sekolah, dan R.UKS SD No. 7 Benoa


1 Paket 3.964

72

78 Pembangunan RKB, R.Guru, R. Kepala Sekolah,R. Lab komputer R.UKS, penataan Halaman, Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 4 Ungasan


1 Paket 4.718

79 Pembangunan RKB, Kantor dan R. Perpustakaan SD No. 2 Pecatu


1 Paket 3.189

80 Pembangunan R.Guru, R. Kepala Sekolah,R.UKS,Padmasana, Tugu Karang, Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 2 Kutuh


1 Paket 1.795

81 Penataan Halaman SD No 1 Kutuh Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 662

82 Pembangunan Kantor, R. Perpustakaan, R. UKS, dan Penataan Halaman SD No. 11 Jimbaran


1 Paket 1.483

83 Pembangunan RKB,Lab komputer dan R. Perpustakaan SMPN 1 Kuta Selatan


1 paket 3.807

84 Pembangunan RKB, Kantor, tembok penyengker, Padmasana, Candi Bentar, dan Penataan Halaman SD No. 6 Ungasan


1 Paket 3.560

85 Pembangunan Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 2 Tanjung Benoa


1 Paket 270

86 Pembangunan RKB, Kantor dan Perpustakaan SD No. 12 Jimbaran


1 Paket 3.528

87 Pembangunan RKB, Lab komputer, R. Kep. Sekolah dan R. Guru SD No. 8 Jimbaran


1 Paket 2.552

88 Pembangunan RKB, R. UKS dan R. Perpustakaan SD No. 5 Jimbaran


1 Paket 3.012

89 Pembangunan RKB, AULA, R. Guru, R. Kepsek, Tembok Penyengker , Penataan Halaman SD no. 8 Ungasan


1 Paket 2.602

73

90 Pembangunan RKB,Tembok Penyengker, Candi Bentar, SD No. 6 Benoa


1 Paket 3.385

92 PembangunanTempat parkir sepeda motor dan Tower air SD No. 5 Benoa


1 Paket 108

93 Pembangunan RKB , R. Perpustakaan dan Lab Komputer SD No. 10 Jimbaran


1 Paket 2.800

94 Pembangunan RKB SD No. 4 Pecatu Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 2.552

95 Pembangunan RKB, Kantor, Padmasari, Penunggun Karang, Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No.1 Jimbaran


1 Paket 2.681

96 Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Kuta Selatan Tersedianya sarana prasarana sekolah 1 Paket 82

97 Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Kuta Selatan Tersedianya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 3.330

98 Pembanguan RKB, Ruang Guru, Ruang Perpustakaan Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 5.207

99 Pembangunan RKB lantai II dan Tembok Penyengker SD No.1 Kuta


1 Paket 4.388

101 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD No. 2 Kedonganan


1 Paket 2.649

102 Pembangunan RKB , R. Guru, Lab Komputer dan Papan Nama SD No 4 Kedonganan


1 Paket 2.657

103 Pembangunan RKB, R.Pramuka,Tembok Penyengker, dan Candi Bentar SD No. 6 Kuta


1 Paket 3.686

104 Pembangunan Tembok Penyengker, Penataan Halaman, Papan Nama dan Sumur resapan SD No. 2 Tuban


1 Paket 392

105 Pembangunan RKB, R.UKS, Lab komputer dan Tembok Penyengker SD No. 3 Tuban


1 Paket 1.786

74

106 Pembangunan AULA, R.UKS, Gudang, Tembok Penyengker, dan Candi Bentar SD No. 4 Tuban


1 Paket 2.051

107 Pembangunan AULA, Lab komputer, dan R.UKS SD No. 5 Tuban


1 Paket 1.823

108 Pembangungan Tembok Penyengker SD No. 1 Seminyak Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 141

109 Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Kuta Tersedianya sarana dan prasarana sekolah

1 paket 55

110 Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Kuta Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 2.475

111 Pengadaan Meubelair SMP di Kabupaten Badung Tersedianya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 4.077

112 Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta Utara

Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah

1 paket 467

113 Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Mengwi


1 Paket 897

114 Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Abiansemal


1 Paket 1.638

115 Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Petang


1 Paket 299

116 Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta Selatan


1 Paket 2.249

117 Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta


1 Paket 1.013

118 Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Kuta Utara

Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan sekolah

1 Paket 165

119 Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Mengwi


1 Paket 778

75

120 Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Abiansemal


1 Paket 1.272

121 Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Petang


1 Paket 530

122 Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Kuta Selatan


1 Paket 862

123 Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Kuta


1 Paket 479

124 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD di Kabupaten Badung Terdesianya alat peraga 1 Paket 19.553

125 Rehab Aula dan Toilet SMPN 2 Kuta Selatan Terbangunannya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 931

126 Pembangunan Tembok Penyengker, Pelinggih Panunggun Karang dan Penataan Halaman SD No 3 Mekar Bhuana

Terbangunannya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 201

127 Pembangunan RKB, Ruang Guru dan Tembok Penyengker SD No. 5 Kerobokan Kelod


1 Paket 4.416

128 Pembangunan RKB, Tembok Penyengker, Pelinggih Padmasari, Tugu Karang, Pelinggih durga maya, dan Penataan Halaman SD No 3 Sempidi


1 Paket 1.220

129 Pembangunan tembok penyengker, Candi Bentar, Penunggun Karang, dan Penataan Halaman SD No 3 Kekeran


1 Paket 476

130 Pembangunan Tembok Penyengker SD No 1 Abianbase Terbangunannya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 230

131 Pembangunan R. Kepala Sekolah, R Guru, Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No 2 Kapal


1 Paket 756

76

132 Belanja Aci - aci dan Sesajen untuk Sekolah Dasar (SD) Negeri Di Kabupaten Badung

Belanja Aci - aci dan Sesajen untuk Sekolah

249 sekolah 664

133 Belanja Aci - aci dan Sesajen Untuk SMP Negeri Di Kabupaten Badung

Belanja Aci - aci dan Sesajen untuk Sekolah

22 sekolah 66

134 Rehab Plafon SD No 5 Abiansemal, SD No 4 Blahkiuh, dan SD No 1 Tibubeneng


1 Paket 255

135 Penataan Halaman SD No 3 Buduk Terbangunannya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 45

136 Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium Komputer SMP Negeri di Kabupaten Badung


1 Paket 17.931

139 Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana SD No. 1 Kedonganan, SD No.1 Kerobokan Kaja , SD No. 5 Kapal, dan SD No 2 Abiansemal Dauh Yeh Cani


1 Paket 245

140 Penyusunan DED Rehab Plafon SD No. 5 Abiansemal, SD No. 1 Tibubeneng, SD No 4 Blahkiuh, Pembangunan Tembok Lapangan Tenis Indoor Lumintang, dan Penataan Halaman SD No 3 Buduk


1 Paket 10

141 Pengawasan Rehab Plafon SD No 5 Abiansemal, SD No 1 Tibubeneng, SD No 4 Blahkiuh, Pembangunan Tembok Lapangan Tenis Indoor Lumintang, dan Penataan Halaman SD No 3 Buduk

Terwujudnya dokumen pengawasan pembangunan sekolah

1 Paket 9

142 Upacara Pemelaspasan SMP Negeri 5 Kuta Selatan Biaya Upacara Pemelaspasan SMP 1 Paket 45

143 Pengadaan Laptop Murid SD Kabupaten Badung Terbangunannya sarana dan prasarana sekolah

8.950 unit 80.675

144 Gerakan Badung Membaca Terselenggaranya Gerakan Badung Membaca

324 peserta 438

77

145 Pembangunan Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 3 Legian


1 Paket 122

146 Penataan Halaman SD No. 2 Buduk Terbangunannya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 163

147 Pembangunan Tembok Penyengker Pelinggih dan Penataan Halaman Pelinggih SD No. 2 Tumbak Bayuh


1 Paket 195

148 Pengadaan Meubelair SD No. 1 Tumbakbayuh Terbangunannya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 191

149 Peyusunan DED Jaringan Intranet dan Internet SD Negeri di Kabupaten Badung


1 Paket 52

150 Pembangunan Tembok Penyengker SD No. 3 Abianbase Terbangunannya sarana dan prasarana sekolah

1 Paket 184

17 Program Pendidikan Menengah APK SM Jumlah Seluruh siswa dijenjang SM -------------------------------------------------------------X100 Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun

1 Paket 10.070

Kegiatan :

02 Masa Orientasi Siswa (MOS) SMP,SMA dan SMK Tingkat Kabupaten Badung

Terlaksananya Kegiatan Masa Orietasi Siswa (MOS) SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten Badung

91 Sekolah 37

03 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)SMA /SMK Kab. Badung

Terlaksananya Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB ) SMA dan SMK

9560 siswa 13

04 Pelaksanaan dan monitoring Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) SMA dan SMK Negeri

Terlaksanya Ujian Sekolah, Ujian Nasional Tingkat SMA, SMK

41 Sekolah 5

05 Penyelengaraan Proses Belajar Mengajar SMKN 1 Petang Terlaksananya Proses Belajar Mengajar SMKN 1 Petang

1 Paket 1.289

78

06 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SMA, SMK Negeri di Kabupaten Badung

Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar SMA/SMK di Kabupaten Badung

9 Sekolah 8.358

07 Seleksi Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung Terlaksananya Seleksi Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung

222 Peserta 70

08 Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Terlaksananya lomba kompetensi siswa 8 Cabang 65

09 Lomba Olimpiade Sain Nasional SMA, LPIR, Mengarang, Pidato serta Debat Bahasa Inggris SMA dan SMK

Terlaksananya kegiatan Lomba Olimpiade Sains Nasional SMA, LPIR, Mengarang, Pidato serta Debat Bahasa Inggris SMA dan SMK

4 jenis lomba 234

18 Program Pendidikan Non Formal Peningkatan profesionalisme dan keterampilan lembaga pendidikan non formal

Jumlah lembaga PAUD yang memperoleh pembinaan Pengelolaan PAUD

1 Paket 4.835

Kegiatan :

01 Peringatan HAI (Hari Aksara Internasional) Terselenggaranya Pameran Hasil-hasil Ketrampilan Warga Belajar, KF, KBU dan Life Skill

3 Kelompok 21

02 Usaha Kesehatan Warga Belajar Percontohan PAUD Terlaksananya Usaha Kesehatan Warga Belajar Bagi Peserta Didik pada PAUD Percontohan Kabupaten Badung

11 bulan 28

03 Pelaksanaan Kelompok Paket C Kelas I, II dan III di Kabupaten Badung

Terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar Paket C Kelas I, II dan III di Kabupaten Badung

30 Kelompok 407

06 Pesraman Dharma Duta Yowana Kabupaten Badung Terselenggaranya Kegiatan Pesraman Dharma Duta Yowana di Kabupaten badung

50 orang 72

07 Pembangunan Tembok Penyengker dan Penataan Halaman UPT Disdikpora Kecamatan Abiansemal

Pembangunan Sarana Prasarana pendidikan

1 paket 780

79

08 Pembangunan Asrama UPT SKB Kabupaten Badung Pembangunan Sarana Prasarana pendidikan

1 paket 3.527

20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peningkatan Kualifikasi Guru S.1 Jumlah guru berijasah kualifikasi S.1 1 Paket 1.131

Kegiatan :

02 Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Terwujudnya Penilaian Angka Kredit yang benar

200 orang 24

03 Seleksi Guru Berprestasi Terselenggaranya kegiatan seleksi Guru Berprestasi di Kabupaten Badung mewakili ke tingkat propinsi

96 orang 74

04 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jenjang TK, SD, SMP Terselengaranya sertifikasi guru TK, SD, SMP, SMA DAN SMK

525 orang 34

06 Pemilihan Kepala Sekolah TK,SD,SMP, SMA, SMK dan Pengawas sekolah berprestasi

Terselengaranya Kegiatan Seleksi Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi

128 orang 118

13 Penyiapan Calon Kepala Sekolah di Kabupaten Badung Tersedianya Kepala Sekolah Dasar yang siap dan terlatih sesuai dengan profesionalisme sebagai Kepala Sekolah.

40 orang 533

19 Lomba Olimpiade Sain Guru Terselenggaranya kegiatan lomba sain guru

308 orang 111

20 Pelatihan Guru Pembelajar Kelas Bawah dan Kelas Atas Sekolah Dasar Pasca Uji Kompetensi Guru (UKG)

Peserta Pelatihan Guru Pembelajar Kelas Bawah dan Kelas Atas Sekolah Dasar

100 orang 236

18 URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 9.195


16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Meningkatnya peran serta pemuda dalam penyebaran nilai-nilai kebangsaaan dan kepeloporan

Terlaksananya pelatihan nilai kebangsaan dan kepeloporan kepada pemuda

830

80

Kegiatan :

01 Jambore Pemuda Daerah Terselenggaranya Pertukaran Pemuda Antar Provinsi

16 Orang 34

03 Pelatihan Karya Ilmiah Remaja Terlaksananya Pelatihan Kelompok Karya Ilmiah Remaja

100 orang 132

04 Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Badung Terselenggaranya Apel Hardiknas dan Kreativitas Siswa Kab. Badung

1 Kali 16

05 Seleksi Paskibraka Terselenggaranya Seleksi Paskibraka Tingkat Kabupaten

300 Orang 38

06 Pemilihan Pemuda Pelopor di Kabupaten Badung Terselenggaranya Pemilihan Pemuda Pelopor di Kabupaten Badung

30 orang 28

07 Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kabupaten Badung Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kabupaten Badung

1 kali 27

09 Pelatihan Kader Pemuda Pelopor Terlaksananya Pelatihan Pemuda pelopor

40 orang 33

10 Pelaksanaan Kegiatan kepramukaan di Kab. Badung Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaaan di Kabupaten Badung

1 tahun 430

13 Pelaksanaan Kegiatan Raimuna Daerah Terlaksananya raimuna daerah 1 kali 60

14 Pelaksanaan Kegiatan International Scouts Challenges Terselenggaranya Kegiatan International Scouts Challenges di Kabupaten Badung

100% 33

20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Meningkatnya peran serta masyarakat dalam olah raga

terpeliharanya sarana prasarana olahraga dan terbinanya cabang olahraga di Kabupaten badung

8.365

Kegiatan :

01 Pelaksanaan Pekan Olah Raga Pelajar di Kabupaten Badung Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan

30848 atlit 4.731

81

Provinsi

02 Pembinaan Pekan Olah Raga Pelajar di Kabupaten Badung Terlaksananya pembinaan kontingen Porjar Kabupaten Badung dalam rangka persiapan Porjar tingkat Provinsi

699 atlit 423

03 Pelaksanaan Pekan Seni Pelajar di Kabupaten Badung Terlaksananya Pekan Seni Pelajar di Kabupaten Badung dan Provinsi

1511 siswa 403

04 Pembinaan Pekan Seni Pelajar di Kabupaten Badung Terlaksananya pembinaaan kontingen Badung dalam rangka persiapan PSP tingkat Provinsi

70 siswa 96

05 Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS ) Terlaksananya peringatan hari olahraga nasional di Kabupaten Badung

1 Paket 46

06 Pembinaan dan Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK

Terlaksanyanya pembinaan dan keikut sertakan kontingen OOSN Kabupaten Badung pada OOSN tingkat Provinsi

139 atlit 286

08 Invitasi Olahraga Bola Voli SMP dan SMA/SMK Terlaksananya invitasi olahraga Bola Voli tingkat SMP dan SMA/SMK sekabupaten Badung

92 sekolah 168

09 Pemeliharaan Sarana Olahraga di Kabupaten Badung Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan Sarana Olahraga di Kabupaten Badung

9 lokasi 1.677

11 Pembongkaran dan pemasangan Papan Panjat Tebing Pembongkaran dan pemasangan Papan Panjat Tebing

1 paket 183

12 Pembangunan Tembok Lapangan Tenis Indoor Lumintang Pembangunan Tembok Lapangan Tenis 1 paket 188

13 Pelaksanaan Turnamen sepak bola Bupati Badung Cup Tahun 2016

Terlaksananya turnamen sepak bola Bupati Badung cup Tahun 2016

92 pertandingan 163

82

Tabel 5.3

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021


Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Formula

Kondisi Kinerja pada Awal

Periode RPJMD (Tahun 2015)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

(Tahun 2021) Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Target Rp. Juta

Target Rp. Juta

Target Rp. Juta

Target Rp. Juta

Target Rp. Juta

Target Rp. Juta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 URUSAN WAJIB 361.364 403.191 428.529 448.117 437.282 2.034.273

1.1 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASAR

01 URUSAN PENDIDIKAN 344.717 369.975 375.543 407.845 375.145 1.872.171

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN

OLAHRAGA

11 Program Pendidikan Anak Usia

Persentase Warga Jml siswa TK X 100% 100% 100%

1.056 100%

15.888 100%

2.107 100%

2.317 100%

2.549 100% 23.917

Dini

Kabupaten Badung Jml penduduk usia 4-6 th

usia 5 s.d. 6 tahun

mendapatkan

pendidikan anak

usia dini

Kegiatan :

1 Gelar kreatifitas anak-anak usia Jumlah peserta

540

540

150

540 148 540

163 540 179

540 197

2.700 838

dini Kab Badung kreatifitas anak-anak

Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa

Siswa

usia dini

83

2 Pengadaan raport dan STTB TK Jumlah pengadaan

1

1

153

15.655

192 15.655

211 15.655

232

15.655

256

62.621 1.044

raport dan STTB TK

Paket Paket exemplar exemplar exemplar exemplar

exemplar

3 Penyelenggaraan Proses

Belajar Jumlah TK yang

3

3

601

3 806 3 934 3 1.028

3 1.131

3 4.499

Mengajar TK Negeri di menyelenggarakan

TK TK TK TK TK TK

TK


4 Pembinaan dalam rangka Jumlah PAUD yang

1

-

-

1 63 1 70 1 77 1 84

3 295

persiapan Lomba Gugus dibina

Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga

Lembaga

Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) Propinsi Bali

5

Lomba Pendidik Tenaga Meningkatnya kualitas

-

114 72

- - -

- - -

- -

114 72

Kependidikan PAUDNI Pendidik Tenaga lembaga lembaga

berprestasi Kependidikan

6 Pengadaan Laptop Lembaga Jumlah TK yang

dapat -

3 52

- - -

- - -

- -

3 52

PAUD (TK Negeri Pembina) di laptop

TK Negeri TK Negeri

Kabupaten Badung

7

Pemberian makanan tambahan Jumlah anak yang 90 90 29

90 28

90 31

90 34

90

38 450 160

bagi PAUD dapat PMT Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

8

Pengadaan Laptop, Komputer, Jumlah satuan -

-

-

329 14.017

-

- - -

- -

329 14.017

Printer dan LCD bagi Lembaga pendidikan yang dapat

satuan satuan

PAUD di Kabupaten Badung sarana pendidikan pendidikan pendidikan

9 Pengadaan Gamelan

Baleganjur Jumlah satuan

-

-

-

30 634

30 697

30

767 30

843

120 2.940

untuk Taman Kanak Kanak di pendidikan yang dapat

TK TK TK TK satuan

84

Kabupaten Badung sarana pendidikan pendidikan

12 Program Wajib Belajar Persentase Warga

Jml siswa SD dan SMP X 100% 100% 100%

257.617 100%

171.075 100%

176.185 100%

188.602 100%

207.462 100%

999.887

Pendidikan Dasar Sembilan Kabupaten Badung Jml penduduk usia 7-15 th

Tahun usia 7 s.d.15 tahun

mendapatkan

pendidikan dasar

Kegiatan :


100% 100%

553 - -

- - -

- -

- 100% 553

dan Ujian Sekolah SD di Kab. kelulusan

Badung


-

-

-

100% 339 100% 373 100% 411

100% 452

100% 1.575

SD di Kabupaten Badung kelulusan

3 Penyelenggaran Tes Persentase angka

100% 100%

917 100% 2.203 100%

2.423 100%

2.665 100%

2.932 100% 11.140

sumatif SD kenaikan

4 Rekonsiliasi Pemanfaatan dana Laporan

Pemanfaatan 328

328

632

328 429 328

472 328 519

328 571

328 1.599

Operasional Sekolah dana Operasional


Sekolah

5 Pengadaan Sarana Prasarana Meningkatnya

kualitas -

22

21.964

- - -

- - -

- -

22 21.964

Laboratorium Komputer SMP siswa sekolah sekolah

Negeri di Kabupaten Badung

6 Pengadaan buku Jumlah buku Raport

8.860

8.860

156

- - -

- - -

- -

8.860 156

raport SMP SMP

Buku Buku Buku

85

7 Pengadaan Dokumen Ciper SD Jumlah pengadaan

-

-

- 9.630

337 9.630

371 9.630 408

9.630

449

38.520 1.565



8 Pengadaan Dokumen Ciper

SMP Jumlah pengadaan

-

-

- 10.000

350 10.000

385 10.000

424

10.000

466

40.000 1.625



9 Lomba Olimpiade Mipa dan

IPS, Jumlah jenis lomba

4 4

48

- - -

- - -

- -

4 48

Lomba Mengarang, Lomba

Jenis lomba

Jenis lomba

Jenis lomba

Pidato dalam Bahasa Inggris,

dan Lomba Penelitian Siswa

Nasional (LPSN) tingkat SMP

10 Pelaksanaan Lomba - Lomba Jumlah jenis lomba

-

-

-

24 202 24

223 24 245

24 269

24 940

dalam bidang Pendidikan

jenjang

Jenis

lomba Jenis

lomba Jenis

lomba Jenis

lomba Jenis

lomba

SD dan SMP di Kabupaten

Badung

11 Seleksi Siswa Berprestasi di Jumlah seleksi siswa

222 222

51

146 47 146

52 146 57 146 63

806 270

Kabupaten Badung Berprestasi peserta peserta peserta peserta peserta peserta peserta

12

Penerimaan Peserta Didik Baru Jumlah PPDB

10.544

10.544 18

10.373

20 10.373

22 10.373

25 10.373

27

52.036 112

(PPDB) SMP Kabupaten

Badung

siswa siswa siswa siswa siswa siswa siswa

13

Pelaksanaan Ujian Sekolah Persentase angka

100% 100%

10 - -

- - -

- -

- 100% 10

terkoordinasi SD dan Ujian kelulusan

Nasional SMP

14

Pelaksanaan Ujian Sekolah SD Persentase angka

-

-

-

100% 748 100% 823 100% 906

100% 996

100% 3.473

dan Ujian Nasional SMP di kelulusan

Kabupaten Badung

86

15

Pengadaan buku stambuk, Jumlah sekolah yang

249

249 240

- - -

- - -

- -

249 240

Daftar Nilai, Daftar Kelas SD di dapat sarana SD SD SD

Kabupaten Badung pendidikan

16

Lomba Oiimpiade Jumlah jenis lomba

3

3

55

- - -

- - -

- -

3 55

Matematika, IPA, Lomba jenis jenis Jenis

Calistung Kelas I,II,III,

Tingkat SD

17

Monitoring Pemberian Monitoring Pemberian

328

328

5

- - -

- - -

- -

328 5

Beasiswa RTS Beasiswa RTS Sekolah Sekolah Sekolah

18

Festival Lomba Seni Siswa Jumlah jenis lomba

16

19 73

- - -

- - -

- -

19 73

Nasional (FLSSN) SD, dan

SMP

jenis jenis Jenis

19

Pengenalan lingkungan sekolah Pengenalan lingkungan

52

52

26

55 35 55

39 55 43 55 47

55 161

SMP sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah


Belajar Jumlah sekolah yang

22

22 18.349

- - -

- - -

- -

22 18.349

Mengajar SMP Negeri di menyelenggarakan Sekolah Sekolah Sekolah




249

249 61.107

- - -

- - -

- -

249 61.107

Mengajar SD Negeri di menyelenggarakan Sekolah Sekolah Sekolah


22 Penyediaan Barang Pakai

Habis Jumlah sekolah yang

-

-

-

22 5.481 22

6.029

22 6.632

22 7.295

22 25.437

dan Jasa Kantor Penunjang dapat barang pakai Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah

Belajar Mengajar SMP Negeri di habis dan jasa kantor

Kabupaten Badung

23 Penyediaan Barang Pakai

Habis Jumlah sekolah yang

-

-

-

249 17.950

249

19.745

249 21.719

249 23.891

249 83.305

dan Jasa Kantor Penunjang dapat barang pakai Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah

87

Belajar Mengajar SD Negeri di habis dan jasa kantor

Kabupaten Badung



320

320

80.506

320 75.149

320

82.664

320 90.930

320 100.023

320 429.273

Mengajar SD dan SMP (BOS menyelenggarakan Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah

Reguler) PBM

25 Penyediaan Upacara Jumlah sekolah yang

-

249

2.739

249 3.608 249

3.969

249 4.366

249 4.802

249 19.484

Keagamaan pada SD Negeri di dapat biaya upacara SD SD SD SD SD SD


26

Penyediaan Upacara Jumlah sekolah yang

-

22

330

22 372 22

410 22 451

22 496

22 2.059

Keagamaan pada SMP Negeri

di dapat biaya upacara

SMP SMP SMP SMP SMP SMP


27 Gerakan Badung Membaca Jumlah peserta

-

324

437

- - -

- - -

- -

324 437

Gerakan Badung Peserta Peserta

Membaca lomba lomba

28 Pengadaan Sarana UKS Jumlah pengadaan

1 1

822

16 452 16

497 16 546

16 601

65 2.918

SD di Kabupaten Badung sarana UKS Paket Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah


1 76

10.624

113 17.576

113

19.334

113 21.267

113 23.394

249 92.195

Kelas SD di Kabupaten meubelair Paket Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah

Badung


1 6

3.524

13 4.373 1 4.810

1 5.291

1 5.820

22 23.817

SMP di Kabupaten meubelair Paket Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah

Badung

31 Pengadaan Almari Lap Top di Jumlah pengadaan

-

1

4.300

- - 1 4.729

- -

- -

2 9.029

Kabupaten Badung almari laptop Paket Paket Paket

32 Peningkatan bakat dan prestasi Meningkatnya 100% 100% 843 100% 928 100% 100% 100% 4.901

88

prestasi - 987 1.020 1.122

siswa serta partisipasi sekolah siswa

mengikuti lomba-lomba di

tingkat

Propinsi, Nasional, dan

International

33 Pengadaan Pakaian Seragam Jumlah Pengadaan Pakaian

-

8.743

12.330

7.302

11.644

8.214

12.809

8.214 14.089

8.214

15.498

40.687 66.370

Siswa Kelas I SD Negeri di Seragam Siswa Stel Stel Stel Stel Stel Stel

Kabupaten Badung

34 Pengadaan Pakaian Seragam Jumlah Pengadaan Pakaian

-

7.663

13.182

6.794

13.709

7.134

15.080

7.490 16.588

78.865

18.247

107.946 76.806

Siswa Kelas I SMP Negeri di Seragam Siswa Stel Stel Stel Stel Stel Stel

Kabupaten Badung

35 Upacara Pemelaspasan SD dan Jumlah sekolah yang

-

98

1.631

- - -

- - -

- -

98 1.631

SMP Negeri di Kabupaten dapat biaya upacara Sekolah Sekolah

Badung serta UPT SKB dan

UPT pemelaspasan

Disdikpora Kecamatan

Abiansemal

36 Pengadaan Komputer Sekolah

di Jumlah sekolah yang

-

271

10.299

- - -

- - -

- -

271 10.299

Kabupaten Badung dapat Pengadaan Sekolah Sekolah

Komputer

37 Pengadaan Alat Peraga/Alat-

alat Jumlah sekolah yang

-

149

11.700

- - -

- - -

- -

149 11.700

Praktek sekolah dapat sarana Sekolah Sekolah

pendidikan

38


-

-

-

249 12.454

-

- - -

- -

249 12.454

SD Negeri di Kabupaten

Badung dapat pengadaan buku

Sekolah Sekolah

perpustakaan

39 Pengadaan buku perpustakaan Jumlah sekolah yang 22 2.203 - - - 22 2.203

89

- - - - - -

SMP Negeri di Kabupaten dapat pengadaan buku

Sekolah Sekolah

Badung perpustakaan

40

Upacara Pemelaspasan SMP Jumlah sekolah yang

-

-

-

1 269 -

- - -

- -

1 269

Negeri 2 Mengwi dapat biaya upacara Sekolah Sekolah

pemelaspasan

41


-

-

-

1 147 -

- - -

- -

1 147

Sekolah Luar Biasa di

Kabupaten feasibility study

Paket Paket

Badung

42


-

-

-

1 133 -

- - -

- -

1 133

multimedia pendidikan feasibility study Paket Paket

13 Program Pendidikan Persentase Warga

Jml peserta Paket A, B, C X 100% 100% 100%

537 100% 620 100% 631 100%

643 100%

657 100% 3.087

Non Formal Kabupaten Badung Jml penduduk usia 7-18 th

usia 7 s.d.18 tahun

mendapatkan

pendidikan

kesetaraan

Kegiatan :

1 Peringatan HAI (Hari Jumlah kelompok

yang 3

3

20

3 20 3 22 3 25 3 27

18 114

Aksara Internasional) mengikuti HAI

Kelompok Kelompok Kelompok

Kelompok

Kelompok

Kelompok Kelompok

2 Pelaksanaan Kelompok Paket C Jumlah Kelompok

6

6

437

7 507 7 507 7 507

7 507

7 2.467

Kls I,II dan III di Kabupaten Paket C

Kelompok Kelompok Kelompok

Kelompok

Kelompok

Kelompok Kelompok

Badung

3 Pesraman Dharma Duta

Yowana Jumlah peserta

50

50

79

50 92 50

101 50 111

50 122

300 505

Kabupaten Badung Pesraman Dharma Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

90

Duta Yowana

14 Program Peningkatan Persentase guru

yang Jml guru bersertifikasi pendidik X 100% 47% 55%

4.508 60%

115.410 65%

126.860 70%

139.546 75%

153.501 75%

539.825

Mutu Pendidik dan bersertifikasi pendidik Jml guru

Tenaga Kependidikan

Kegiatan :

1 Penilaian Angka Kredit

Kenaikan Meningkatnya

200

200

28

200 65 200

71 200 79 200 86

1.200 330

Jabatan Fungsional Guru kompetensi guru Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

2 Seleksi Guru Berprestasi Meningkatnya

prestasi 62

62

52

- - -

- - -

- -

62 52

guru Orang Orang Orang

3 Pelaksanaan Sertifikasi

Pendidik Meningkatnya

525

525

38

525 39 525

42 525 47 525 51

2.625 217

Jenjang TK, SD dan SMP kompetensi guru Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

4 Pemilihan Kepala Sekolah Meningkatnya

prestasi 86

128

74

- - -

- - -

- -

128 74

TK,SD, SMP dan Pengawas guru dan pengawas Orang Orang Orang

sekolah berprestasi

5 Penyiapan calon Kepala

Sekolah Meningkatnya

40

40

566

40 606 40

666 40 733

40 806

200 3.377

di Kabupaten Badung kompetensi calon Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

kepala sekolah

6 Penyiapan Pengawas Sekolah Meningkatnya

-

40

350

- - -

- - -

- -

40 350

di Kabupaten Badung kompetensi calon Orang Orang

pengawas

7 Bintek Penguatan Kompetensi Meningkatnya

-

-

-

24 205 -

- - -

- -

24 205

Pengawas Sekolah kompetensi

pengawas Orang Orang

8 Olimpiade Guru Nasional Meningkatnya

prestasi -

140

318

120 362 120

398 120 438

120 482

620 1.998

91

guru Orang Orang Orang Orang Orang Orang


5

12

2.934

- - 40

134 40 147

40 162

132 3.378

kompetensi pendidik dan

tenaga kompetensi guru

Jenis Jenis Orang Orang Orang

Orang

kependidikan


-

-

-

120 341 120 375 120 413

120 454

480 1.583

Pengembangan Keprofesian kompetensi guru Orang Orang Orang Orang Orang

Berkelanjutan Guru TK


-

-

-

400 1.105 400 1.215

400 1.337

400 1.470

1.600 5.127


Berkelanjutan dan Inklusi Guru

SD


-

-

-

600 370 600 406 600 447

600 492

2.400 1.715


Berkelanjutan pada Jenjang

Sekolah Menengah Pertama

13 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Jasa tenaga kerja

Non -

-

-

249 85.024

249 93.527

249 102.879

249 113.167

249 394.597

Non PNS Penunjang Proses PNS SD yang SD SD SD SD SD

Belajar Mengajar SD Negeri di dibayarkan tepat

waktu

Kabupaten Badung


Non -

-

-

22 26.246

22 28.871

22 31.758

22 34.934

22 121.808

Non PNS Penunjang Proses PNS SMP yang SMP SMP SMP SMP SMP

Belajar Mengajar SMP Negeri di dibayarkan tepat

waktu

Kabupaten Badung


Non -

-

-

3 767 3 844 3 928

3 1.021

3 3.559

Non PNS Penunjang Proses PNS TK yang SMP SMP SMP SMP SMP

Belajar Mengajar TK Negeri di dibayarkan tepat

waktu

92

Kabupaten Badung

16 Uji Kompetensi Guru TK, SD

dan Meningkatnya

- 86

147

- - -

- - -

- -

86 147

SMP kompetensi guru orang orang

17 Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Meningkatnya

prestasi -

-

-

148 159 148

174 148 192

148 211

592 736

dan Pengawas Sekolah guru, kepala sekolah orang orang orang orang orang

Berprestasi dan pengawas

18 Uji Kompetensi (Post Test Meningkatnya

-

-

-

1.000

123 1.000

136 1.000 149

1.000

164

4.000 572

Pengembangan Keprofesian kompetensi guru orang orang orang orang orang

Berkelanjutan)

15 Pogram Pengembangan Persentase Satuan

Jml sekolah berbasis informasi X 100%

80.999

66.982

69.761

76.737

10.977

305.456

Pendidikan Berbasis Informasi Pendidikan berbasis Jml Sekolah

- -

- -

- 1 sekolah

- 1 sekolah

dan Teknologi Informasi

Kegiatan :

1 Pengadaan Laptop Jumlah pengadaan

- 17.132

80.999

- - -

- - -

- -

17.132 80.999

untuk Sekolah Dasar laptop Unit Unit

2 Pemeliharaan Laptop Jumlah lapto yang

- -

-

- - -

- - -

17.132

8.566

17.132 8.566

untuk Sekolah Dasar terpelihara Unit Unit

3 Pengadaan Sarana Prasarana Jumlah sekolah yang

- -

-

11 1.535 -

- - -

- - 11

1.535

Ujian Nasional Berbasis dapat sarana UNBK

SMP

Negeri

SMP

Negeri

Komputer (UNBK)

4 Pengadaan Laptop untuk Jumlah pengadaan

- -

-

6.831

61.608

6.831

67.768

6.831 74.545

- -

17.132 203.921

Sekolah Menengah Pertama laptop Unit Unit Unit Unit

5 Pengadaan LCD Proyektor

SMP Jumlah pengadaan

-

-

-

199 2.013 -

- - -

- - 199 2.013

93

Negeri di Kabupaten Badung LCD proyektor Unit buah

6 Pengadaan AC Sekolah Negeri

di Jumlah pengadaan AC

-

-

-

316 1.583 350

1.741

350 1.915

350 2.107

1.366 7.347

Kabupaten Badung unit unit unit unit

7

Pengelolaan Data Pokok Jumlah buku data

-

-

-

135 228 135

251 135 276

135 304 540 1.060

Pendidikan dan Penyusunan pokok pendidikan Buku Buku Buku Buku buah

Bank Data Pendidikan

Disdikpora Kabupaten Badung

8

Pembangunan Sistem Informasi Jumlah pembangunan

-

-

-

1 16 -

- - -

- -

1 16

Website di Disdikpora

Kabupaten Website

Paket

Paket

Badung

1.2 URUSAN WAJIB YANG TIDAK

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN

DASAR

13 URUSAN

16.647

33.216

52.986

40.272

62.138

162.102

KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

16 Program Peningkatan Persentase bidang

Jml bidang yg dapat prestasi X 100% 20% 30%

746 35% 2.145 40%

2.359 45%

2.595 50%

2.855 50% 10.700

Peran Serta kepeloporan yang Jml bidang kepeloporan yg dilombakan

Kepemudaan berprestasi pada


Kegiatan : atau nasional

1 Jambore Pemuda Meningkatnya

prestasi

16

16 37

16 32 16

35 16 38 16 42

80 184

Daerah pemuda Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

2 Pelaksanaan Pelatihan dalam Meningkatnya

prestasi

200

200 143

200 300

200 330

200

363 200

399

1.000 1.533

Bidang Kepemudaan di pemuda Orang Orang Orang Orang Orang Orang Jenis

94

Kabupaten Badung

3 Peringatan Hari Jumlah pelaksanaan

1

1 18

- -

- -

-

- -

-

1 18

Pendidikan Nasional hari pendidikan Kali Kali Kali

di Kabupaten Badung nasional

4 Peringatan Hari Sumpah

Pemuda Jumlah pelaksanaan

- -

-

2 81

2 89

2 98

2

107 8

375

dan Hari Pendidikan Nasional di Hari Sumpah

Pemuda

Kali

Kali

Kali

Kali

Kali

Kabupaten Badung dan Hari Pendidikan

Nasional

5 Seleksi Paskibraka Meningkatnya

prestasi

300

300 49

300 52 300

58 300 63 300 70

1.500 292

pemuda Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

6 Pemilihan Pemuda Pelopor di Meningkatnya

prestasi

30

30 29

30 31 30

34 30 37 30 41

150 172

Kabupaten Badung pemuda Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

7 Peringatan Hari Sumpah

Pemuda Jumlah pelaksanaan

1

1 31

- -

- -

-

- -

-

1 31

di Kabupaten Badung Hari Sumpah

Pemuda Kali Kali

Kali

8 Pelaksanaan kegiatan Jumlah kegiatan

1

1 440

1 1.360

1

1.496 1

1.645

1

1.810 5

6.751

Kepramukaan di Kabupaten kepramukaan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

Badung

9 Pembinaan Mental dan Jumlah pemuda yang

-

- -

50 290

1 319

1

350 1

385

5 1.344

Kesemaptaan Pemuda dibina Orang Tahun Tahun Tahun Tahun

17 Program Pembinaan dan Jumlah prestasi

Jumlah prestasi cabang 11 19

15.901 19

31.072 19

50.627 19

37.677 19

59.283 19

151.402

Pemasyarakatan Olah Raga cabang olahraga

pada olahraga pada tingkat provinsi Cabang Cabang Cabang Cabang Cabang Cabang Cabang

tingkat provinsi dan dan atau nasional

atau nasional

Kegiatan :

95

1 Pembinaan Pekan Olah Raga Meningkatnya

prestasi

785

785

1.416 785 2.173

785

2.390 785

2.629 785

2.892 3.925 11.499

Pelajar olahraga Atlit Atlit Atlit Atlit Atlit Atlit Atlit

2 Pelaksanaan Pekan Olah Raga Meningkatnya

prestasi

30.848

30.848

9.253

30.848 9.736

30.848

10.709

30.848

11.780

30.848

12.958 154.240 54.436

Pelajar olahraga Atlit Atlit Atlit Atlit Atlit Atlit Atlit

3 Pelaksanaan Pekan Seni Meningkatnya

prestasi

1.511

1.511 260

1.511

235 1.511

258 1.511 284

1.511

312

7.555 1.348

Pelajar di Kabupaten Badung sekolah Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa

4 Peringatan Hari Olahraga Jumlah pelaksanaan

1

1 45

1 45 1 50 1 55 1 60

5 255

Nasional (HAORNAS ) hari olahraga

nasional Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali

5 Olimpiade Olahraga Siswa Meningkatnya

prestasi

139

170 821

170 426 170

469 170 516

170 568

850 2.800

Nasional (OOSN) Tingkat SD

dan olahraga


SMP

6 Invitasi Olahraga Bola Voli Meningkatnya

prestasi

92

92 177

- - -

- - -

- -

92 177

olahraga Sekolah Sekolah Sekolah

7 Pemeliharaan Sarana Olahraga Jumlah sarana dan

9

9 1.921

9 3.088 9 3.396

9 3.736

9 4.110

9 16.250

di Kabupaten Badung Prasarana olahraga Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi

yang terpelihara

8 Kegiatan seleksi Porsenijar Meningkatnya

prestasi

-

271 1.740

- - -

- - -

- -

271 1.740

Gugus ke kecamatan dan ke sekolah Sekolah Sekolah

kabupaten

9 Pembinaan dan Pelaksanaan Meningkatnya

prestasi

-

- -

271 8.394 271

9.234

271 10.157

271 11.173

271 38.958

Porjar Gugus SD se-Kabupaten olahraga Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah

Badung

10 Pembinaan dan Pelaksanaan Meningkatnya 22 3.214 22 22 22 14.918

96

prestasi - - - 22 3.536 3.889 4.278

Porjar Kabupaten di SMP

Negeri olahraga


se-Kabupaten Badung

11 Pelaksanaan turnamen sepak Meningkatnya

prestasi

-

30 269

- - -

- - -

- -

30 269

bola Bupati Badung Cup olahraga Club Club

12 Pembinaan dan Pelaksanaan Meningkatnya

prestasi

-

- -

42 172 42

190 42 209

42 230

168 800

Nasional Paralimpic Communite olahraga Atlit Atlit Atlit Atlit Atlit

(NPC) Olahraga bagi

Penyandang Cacat

13 Pelaksanaan Invitasi Olahraga Meningkatnya

prestasi

-

- -

92 420 92

462 92 509

92 559

92 1.951

Bola Voli dan Turnamen Sepak olahraga Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah

Bola Bupati Badung Cup

14 Pelatihan Silat bagi Guru Meningkatnya

prestasi

-

- -

271 232 271

255 271 280

271 308

271 1.074

Olahraga SD dan SMP Negeri

di olahraga

Orang Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah

Kabupaten Badung

15 Pengadaan sarana olahraga di Jumlah sekolah yang

-

- -

22 1.587 249

17.962

22 1.746

249 19.758

271 1.642

Kabupaten Badung dapat pengadaan Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah

sarana olahraga


-

- -

52 1.350 52

1.485

52 1.633

52 1.797

52 1.642

kompetensi pelatih/wasit/juri kompetensi Club Club Club Club Club

olahraga di Kabupaten Badung pelatih/wasit/juri

17 Gala Siswa Cabang Sepakbola Meningkatnya

prestasi

-

- -

- - 100

232 100 255

100 281

300 1.642

SMP di Kabupaten Badung olahraga Orang Orang Orang Orang

97

BAB. VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN

OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung bertujuan untuk memberi gambaran

tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan Olah Raga. Indikator kinerja Perangkat Daerah ditunjukkan dari

akumulasi pencapaian indikator sasaran perangkat daerah setiap tahun sehingga

kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Berikut ini

memberikan informasi mengenai Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan target

capaian selama lima tahun dari Tahun 2016 hingga Tahun 2021 sebagai berikut:

6.1. Terwujudnya akses layanan pendidikan

Indikator yang digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut adalah 1) Persentase

Warga Kabupaten Badung usia 5 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan

anak usia dini (target awal 98,85% tahun 2016 dan menjadi 98,95% pada tahun

2021). 2) Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d.15 tahun berhak

mendapatkan pendidikan dasar (target awal 100% tahun 2016 dan akan

dipertahankan 100% pada tahun 2021), 3) Persentase Warga Kabupaten Badung

usia 7 s.d.18 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan (target awal

100% tahun 2016 dan akan dipertahankan 100% pada tahun 2021). Ke 3 (tiga)

indikator itu dapat di capai dengan pengalokasian anggaran pendidikan minimal

20%, meningkatkan angka partisipasi kasar dan menekan angka putus sekolah,

sehingga sasaran yang diinginkan yaitu 1) Meningkatnya partisipasi penduduk

usia 4 s.d 6 tahun pada jenjang pendidikan anak usia dini, 2) Meningkatnya

partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar, 3) Meningkatnya partisipasi

sekolah jenjang pendidikan kesetaraan, dapat terwujud.

6.2. Terwujudnya sumber daya manusia yang bermutu.

Indikator yang digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut adalah 1) Presentase

guru yang bersertifikasi pendidik (target awal 50% tahun 2016 dan menjadi 75%

pada tahun 2021), 2) Persentase angka kelulusan (target awal 100% tahun 2016

dan tetap akan dipertahankan 100% pada tahun 2021), 3) Persentase bidang

kepeloporan yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional (target

awal 25% tahun 2016 dan menjadi 50% pada tahun 2021). Ke 3 (tiga) indikator

98

itu dapat dicapai dengan mewujudkan manusia berkualitas, berdaya saing dan

juga dengan meningkatkan ketersediaan tenaga terampil yang professional di

bidangnya, serta meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam

pembangunan, sehingga sasaran yang diinginkan yaitu 1) Meningkatnya

kompetensi guru, 2) Meningkatnya kualitas peserta didik, 3) Mewujudkan

pemuda yang berprestasi, dapat terwujud.

6.3. Terwujudnya prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau

nasional

Indikator yang digunakan dalam pencapain tujuan tersebut adalah Persentase

prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional (target awal

100% tahun 2016 dan akan dipertahankan 100% pada tahun 2021). Indikator itu

dapat dicapai dengan meningkatkan peran serta organisasi olahraga dalam

mewujudkan olahragawan yang berprestasi sehingga sasaran yang diinginkan

yaitu Mewujudkan cabang olahraga yang berprestasi pada tingkat provinsi dan

atau nasional dapat terwujud.

Dari berbagai indikator tersebut diatas, maka dalam rangka pencapaian tujuan dan

sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta

Berencana Kabupaten Badung, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Kabupaten Badung menetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu

pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

sebagaimana Tabel 6.1 berikut:

99

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung

Terhadap Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Badung

NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Kondisi Kinerja

pada Awal Periode

RPJMD Tahun

2015

Target Kinerja Kondisi Kinerja

Pada Akhir

Periode RPJMD Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

1.

Pendidikan

1.1.

Angka Partisipasi Kasar

1.1.1

Angka Partisipasi Kasar SD (%) 113,57 100 100 100 100 100 100

1.1.2

Angka Partisipasi Kasar SMP (%) 123,16 100 100 100 100 100 100

1.2.

Angka Partisipasi Murni

1.2.1 Angka Partisipasi Murni SD (%) 99,98 100 100 100 100 100 100

1.2.2 Angka Partisipasi Murni SMP (%) 109,95 100 100 100 100 100 100

1.3. Angka Putus Sekolah

1.3.1 Angka Putus Sekolah SD (%) 0 0 0 0 0 0 0

1.3.2 Angka Putus Sekolah SMP (%) 0 0 0 0 0 0 0

1.4. Angka Kelulusan

1.4.1 Angka Kelulusan SD (%) 100 100 100 100 100 100 100

1.4.2 Angka Kelulusan SMP (%) 100 100 100 100 100 100 100

1.5. Angka partisipasi sekolah 105,32 100 100 100 100 100 100

1.6. Rasio guru/murid 60 40 40 40 40 40 40

1.7. Rasio guru/murid per kelas rata-rata 27 33 34 35 36 37 37

1.8. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 99,37 100 100 100 100 100 100

100

BAB. VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) merupakan

penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 untuk dijadikan

pedoman bagi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Kabupaten Badung dalam penyusunan dokumen perencanaan teknis operasional

dalam jangka waktu lima tahun (Tahun 2016-2021).

Secara teknis Renstra Perangkat Daerah ini juga menjadi pedoman

pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan yang

dilaksanakan dari tingkat Desa/Kelurahan hingga Kabupaten. Selanjutnya hasil

Musrenbang tersebut akan dirumuskan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja-PD)

yang secara simultan akan dijadikan bahan penyusunan RKPD Kabupaten Badung.

Dengan komitmen penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang digali dan

berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) ini, maka pada

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun kelima sasaran-sasaran pada

Rencana Strategis Perangkat Daerah sudah dapat dituntaskan sehingga Tujuan dan

Sasaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung serta

Tujuan dan Sasaran dari Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dapat

diwujudkan.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan


Drs. I Ketut Widia Astika, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19601011 198603 1

pengesahan rencana strategis disdikpora... · pengesahan rencana strategis kepemudaan dan olah raga...

Documents