DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI JAWA TENGAH

PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATANBULAN AGUSTUS 2019

Semarang, 10 September 2019

@kominfo_jtg @kominfo.jateng diskominfo.jatengprov.go.id

APBD 2019 DiskominfoRp. 74.982.053.000

Peningkt Kualitas PengelolaanInfokom Publik (3 Kegiatan)

16.014.250.000 (29,12%)

Pengemb Infrastruktur TIK( 3 Kegiatan)22.916.250.000 (41,67%)

Pengemb E-Govt (3 Kegiatan)

4.534.714.000 (8,24%)

Pengemb Data Statistik Sektoral & Keterbukaan Informasi (4 Kegiatan)

3.173.550.000(5,77%)

Belanja Tidak Langsung19.982.053.000 (26,65%)

Gaji PegawaiTunjangan Pegawai

Perencanaan & Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

(2 Kegiatan)750.000.000 (1,36%).

Manajemen Adm Yan Umum,

Kepegawaian & Keuangan PD

(13 Kegiatan)

6.529.914.000 (11,87%)

Peningkt sandi daerah & KI(3 Kegiatan)

1.081.322.000 (1,97%)

KOMINFO

SANDI

BTL

Belanja Langsung55.000.000.000 (73,35%)

Kegiatan Diskominfo

EX-BAU

2

Belanja Langsung Diskominfo

3

Belanja Modal

14,645 M (26,63%)

Belanja Barang Jasa

38,320 M (69,67%)

Belanja Pegawai

2,035 M (3,70%)

55 Milyar

BL DISKOMINFO

4

1,685,01

9,3914,84

23,06

30,99

38,48

47

58,01

68,81

82,25

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES

TARGET REAL KEU REAL FISIK

TARGET FISIK

25,851 M 47%

REAL KEU

19,163 M 34,84%

REAL FISIK

31,731 M 57,63%

Data Update per Tgl 11/9/2019 –13.00 WIB

DEVIASI FISIK

5,880 M10,63%

DEVIASIKEU

(12,53 M)(22,79%)

REALISASI APBD per Urusan

KOMINFO

SANDI

EX-BAU

EX-BAU/SEKRETARIAT

Anggaran 7,279 M

Target Fisik 4,523 M 62,14%

Real Keu 4,110 M 56,47%

Real Fisik 5,097 M 70,02%

Deviasi Fisik (+) 573,91 Juta 7,88%

Deviasi Keu (986,75 Juta) (13,55%)

PERSANDIAN

Anggaran 1,081 M

Target Fisik 775,11 Juta 71,68%

Real Keu 779,96 Juta 72,13%

Real Fisik 829,98 Juta 76,76%

Deviasi Fisik 54,86 Juta 5,07%

Deviasi Keu (50,01 Juta) (4,63%)

KOMINFO

Anggaran 43,465 M

Target Fisik 18,632 M 42,87%

Real Keu 12,487 M 28,73%

Real Fisik 23,766 M 54,68%

Deviasi Fisik (+) 5,133 M 11,81%

Deviasi Keu (11,278 M) (25,95%)

STATISTIK

Anggaran 3,173 M

Target Fisik 1,920 M 60,50%

Real Keu 1,785 M 56,27%

Real Fisik 2,037 M 64,21%

Deviasi Fisik (+) 117,72 Juta 3,71%

Deviasi Keu (251,95 Juta) (7,94%)

5

Data Update per Tgl 11/9/2019 –13.00 WIB

KOMINFO

6

16.014.250.000

Pengemb Kualitas PI & Komunikasi Publik

22.916.250.000

Pengemb Infrastruktur TIK

4.534.714.000

Pengemb E-Govt

Target Fisik 2,447 M 45,65%

Real Keu 2,832 M 55,64%

Real Fisik 2,844 M 44,98%

Deviasi Fisik (+) 397,01 Juta 8,75%

Deviasi Keu (12,259 Juta) (0,27%)

Target Fisik 7,861 M 34,30%

Real Keu 3,766 M 16,44%

Real Fisik 11,441 M 49,93%

Deviasi Fisik (+) 3,580 M 15,62%

Deviasi Keu (7,674 M) (33,49%)

Target Fisik 8,323 M 51,98%

Real Keu 5,888 M 36,77%

Real Fisik 9,480 M 59,20%

Deviasi Fisik (+) 1,156 M 7,22%

Deviasi Keu (3,591 M) (22,43%)

43,46Milyar

TIK52,72%

IKP36,84%

e-Gov10,43%

7

INDEKS RB 2019 (LKE)

KOMPONEN PENGUNGKIT : PENATAAN TATA LAKSANA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. JATENG

2. e-GOVERNMENT : NILAI 1,5 3. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK : NILAI 1,25• Rencana pengembangan e-government

di lingkungan instansi• Sudah dilakukan pengembangan e-

government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)

• Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)

• Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

8

2018

2023

ROADMAP

RB

Tujuan RB PROVINSI

Indeks SPBE

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

dan Bersih (Good governance and Clean

government)

Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja

2. Meningkatnya Efektivitas dan EfisiensiManajemen Pemerintahan

2018 2019 2020 2021 2022 2023

3,68 (Hasil Evaluasi Kemenpan-RB) 2,76 2,88 3,0 3,12 3,24

3. Meningkatnya Efisiensi Kelembagaan danSistem Manajemen Sumber Daya Aparaturyang Baik

AKSI HAM

9

Dinas Kominfo diminta untuk meyediakan rekap aduan masyarakat

khususnya terkait dugaan pelanggaran hak perempuan, anak,

penyandang disabilitas, masyarakat adat dan konflik lahan

a. B03 tanggal 28 Maret – 11 April 2019;√

b. B06 tanggal 28 Juni – 11 Juli 2019; √

c. B09 tanggal 28 September – 11 Oktober 2019;

d. B12 tanggal 28 Desember 2019 – 11 Januari 2020

JADWALPELAPORAN

Catatan Verifikasi RKA 2020

10

• Harga untuk jenis barang yang sama agar disamakan (satu harga);

• Honorarium Pejabat Pengadaan & PPHP belanja modal untuk dimasukkan dalam

rekening belanja Modal;

• BPJS dimasukkan dalam rekening tersendiri (Rekening BPJS);

• Rekruitmen Tenaga non-PNS dikoordinasikan dengan BPJS Ketenagakerjaan;

• Rekruitmen pengemudi hanya diijinkan 1 orang pengemudi untuk 1 dinas.

• Biaya transportasi & akomodasi narasumber masuk dalam Biaya Perjalanan Dinas;

• Biaya perjalanan dinas disusun secara proporsional sesuai kebutuhan, bukan sesuai

keinginan;

• Apabila ada perubahan Pagu supaya diusulkan pada saat sidang Komisi.

Terima kasih

11