pengendalian operasional kegiatan · pengendalian operasional kegiatan semarang, 11 februari 2019...
TRANSCRIPT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROVINSI JAWA TENGAH
PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATANSemarang, 11 Februari 2019
@kominfo_jtg @kominfo.jateng diskominfo.jatengprov.go.id
APBD 2019 DiskominfoRp. 74.982.053.000
Peningkt Kualitas PengelolaanInfokom Publik (3 Kegiatan)
16.014.250.000 (29,12%)
Pengemb Infrastruktur TIK( 3 Kegiatan)22.916.250.000 (41,67%)
Pengemb E-Govt (3 Kegiatan)
4.534.714.000 (8,24%)
Pengemb Data Statistik Sektoral & Keterbukaan Informasi (4 Kegiatan)
3.173.550.000(5,77%)
Belanja Tidak Langsung19.982.053.000 (26,65%)
Gaji PegawaiTunjangan Pegawai
Perencanaan & Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
(2 Kegiatan)750.000.000 (1,36%).
Manajemen Adm Yan Umum,
Kepegawaian & Keuangan PD
(13 Kegiatan)
6.529.914.000 (11,87%)
Peningkt sandi daerah & KI(3 Kegiatan)
1.081.322.000 (1,97%)
KOMINFO
SANDI
BTL
Belanja Langsung55.000.000.000 (73,35%)
Kegiatan Diskominfo
EX-BAU
2
Realisasi Belanja Langsung Bulan Januari 2019
3
55 M
Target Fisik
Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik
Deviasi Fisik
Deviasi Fisik
735,26 Juta (1,34%)
Realisasi Fisik
1,65 M (3,00%)
Real Keuangan
825,90 Juta (1,50%)
Target Fisik
915,38 Juta (1,66%)
Belanja Modal
14,645 M (26,63%)
Belanja Barang Jasa
38,320 M (69,67%)
Belanja Pegawai
2,035 M (3,70%)
*Update Data Tgl. 13 Februari 2019
55 Milyar
REALISASI APBD per Urusan
KOMINFO
SANDI
EX-BAU
EX-BAU/ SEKRETARIAT
Anggaran 7,27 M
Target Fisik 394,66 Juta (5,42%)
Real Keu 258,92 Juta (3,56%)
Real Fisik 464,29 Juta (6,38%)
Deviasi Fisik (+) 69,63 Juta (0,96%)
Deviasi Keu - 205.37 Juta (2,82%)
PERSANDIAN
Anggaran 1,08 M
Target Fisik 44,04 Juta (4,07%)
Real Keu 37,34 Juta (3,45%)
Real Fisik 44,04 Juta (4,07%)
Deviasi Fisik 0 (0%)
Deviasi Keu - 6.70 Juta (0,62%)
KOMINFO
Anggaran 43,46 M
Target Fisik 359,92 Juta (0,83%)
Real Keu 423,82 Juta (0,98%)
Real Fisik 1,01 M (2,32%)
Deviasi Fisik (+) 647,96 Juta (1,49%)
Deviasi Keu - 584,05 Juta (1,34%)
STATISTIK
Anggaran 3,17 M
Target Fisik 116,75 Juta (3,68%)
Real Keu 105,81 Juta (3,33%)
Real Fisik 134,41 Juta (4,24%)
Deviasi Fisik (+) 17,66 Juta (0,56%)
Deviasi Keu - 28.59 Juta (0,90%)
4
KOMINFO
5
16.014.250.000
Pengemb Kualitas PI & Komunikasi Publik
22.916.250.000
Pengemb Infrastruktur TIK
4.534.714.000
Pengemb E-Govt
Target Fisik 124,51 Juta (2,75%)
Real Keu 184,82 Juta (4,08%)
Real Fisik 184,82 Juta (4,08%)
Deviasi Fisik (+) 60,30 Juta (1,33%)
Deviasi Keu 0 (0%)
Target Fisik 104,99 Juta (0,46%)
Real Keu 90,83 Juta (0,40%)
Real Fisik 666,28 Juta (2,91%)
Deviasi Fisik (+) 561,29 Juta (2,45%)
Deviasi Keu - 575,45 Juta (2,51%)
Target Fisik 130,40 Juta (0,81%)
Real Keu 148,17 Juta (0,93%)
Real Fisik 156,78 Juta (0,98%)
Deviasi Fisik (+) 26,38 Juta (0,16%)
Deviasi Keu - 8,60 Juta (0,05%)
43,46Milyar
TIK52,72%
IKP36,84%
e-Gov10,43%
STATISTIK
6
3.173.550.000
Pengemb Data Statistik Sektoral & Keterbukaan Informasi
Target Fisik 116,75 Juta (3,68%)
Real Keu 105,81 Juta (3,33%)
Real Fisik 134,41 Juta (4,24%)
Deviasi Fisik (+) 17,66 Juta (0,56%)
Deviasi Keu - 28.59 Juta (0,90%)
PERSANDIAN
1.081.322.000
Peningkt Sandi Daerah & KI
Target Fisik 44,04 Juta (4,07%)
Real Keu 37,34 Juta (3,45%)
Real Fisik 44,04 Juta (4,07%)
Deviasi Fisik 0 (0%)
Deviasi Keu - 6.70 Juta (0,62%)
EX-BAU/ SEKRETARIAT
7
750.000.000
Perencanaan & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.529.914.000
Manajemen Adm Yan Umum, Kepegawaian & Keuangan PD
Target Fisik 391,77 Juta (6,00%)
Real Keu 249,62 Juta (3,82%)
Real Fisik 454,98 Juta (6,97%)
Deviasi Fisik (+) 63,21 Juta (0,97%)
Deviasi Keu - 205,37 Juta (3,15%)Target Fisik 2,89 Juta (0,38%)
Real Keu 9,31 Juta (1,24%)
Real Fisik 9,31 Juta (0,44%)
Deviasi Fisik (+) 6,42 Juta (0,86%)
Deviasi Keu 0 (0%)
Kegiatan Deviasi Fisik Negatif (-)
8
NO
TARGET FISIKREALISASI KEUANGAN
REALISASI FISIK DEVIASI FISIKPERMASALA
HAN
NAMA PROGRAM JUMLAH s/d BULAN INI S/D BULAN INI S/D BULAN INI S/D BULAN INI DAN UPAYA
KEGIATANANGGARAN
(Rp)(Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%)
PEMECAHANNYA
1 3 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
1 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
430.500.000 32.111.600 7,46 25.977.600 6,03 26.358.000 6,12 (5.753.600) (1,34)
Terima kasih
9