pengadilan tata usaha negara bengkulu · tata usaha negara bengkulu standard operating procedure...

PENGADILAN

TATA USAHA NEGARA BENGKULU

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

TAHUN 2017

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU JL R.E Martadinata No. 01, Kecamatan Kampung Melayu,

Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu, Telp/fax (0736) 52011 Website : www.ptun-bengkulu.go.id Email : [email protected], [email protected]

mailto:[email protected]

STANDARD OPERATING PROCEDURE

(SOP)


PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

BENGKULU TAHUN 2017

DAFTAR ISI

NO. JUDUL HALAMAN

1. SOP Pengelola Surat Masuk No. Dokumen : SOP/01/UM/2017

………………………………… 1

1.1 Form 1 Ekspedisi Surat Masuk ………………………………… 2 1.2 Form 2 Agenda Surat Masuk ………………………………… 3 1.3 Form 3 Lembar Disposisi ………………………………… 4

2. SOP Pengelolaan Surat Keluar No. Dokumen : SOP/02/UM/2017

………………………………… 5

2.1 Form 4 Agenda Surat Keluar ………………………………… 6 2.2 Form 5 Ekspedisi pengiriman pos ………………………………… 7

3. SOP ATK dan ART No Dokumen : SOP/03/UM/2017

………………………………… 8

3.1 Form 6 Pengajuan ATK dan ART Hakim dan Pegawai ………………………………… 9 3.2 Form 7 Pengajuan Belanja ATK, ART dan Bahan ………………………………… 10 3.3 Form 8 Buku Pengeluaran ATK dan ART ………………………………… 11 3.4 Form 9 Kartu Persediaan ………………………………… 12

4. SOP Penginputan Data pada Aplikasi Persediaan dan Opname Fisik Persediaan No. Dokumen : SOP/04/UM/2017

………………………………… 13

4.1 Form 10 Berita Acara Opname Fisik Persedian ………………………………… 15

5. SOP Keamanan dan Kebersihan Kantor No. Dokumen : SOP/05/UM/2017

………………………………… 16

5.1 Form 11 Cek List Kebersihan Ruangan ………………………………… 17 5.2 Form 12 Cek List Keamanan Kantor ………………………………… 18 5.3 Form 13 Cek List Kebersihan Toilet ………………………………… 19

6. SOP Pemeliharaan, Perbaikan BMN / Inventaris Kantor No. Dokumen : SOP/06/UM/ 2017

………………………………… 20

6.1 Form 14. Cek List Kondisi Barang ………………………………… 21 6.2 Form 15. Pengajuan Biaya Perawatan/Perbaikan ………………………………… 22

7. SOP Pengelolaan Perpustakaan No. Dokumen : SOP/07/UM/2017

………………………………… 23

7.1 Form 16. Buku Register Induk ………………………………… 24 7.2 Form 17. Buku Register Peminjaman ………………………………… 25 7.3 Form 18. Kartu Peminjaman ………………………………… 26

8. SOP Pengadaan Barang/Jasa ≤ Rp. 200.000.000,- dan > Rp. 200.000.000,- No. Dokumen : SOP/08/UM/2017

………………………………… 27

9. SOP Pelaksanaan Hubungan Masyarakat (HUMAS)

No Dokumen : SOP/09/UM/2017 ………………………………… 29

10. SOP Kegiatan Rapat No. Dokumen : SOP /010/UM/2017

………………………………… 30

11. SOP Rutin Pengemudi

No. Dokumen : SOP/11/UM/2017 ………………………………… 31

12. SOP Berkala Pengemudi

No. Dokumen : SOP/012/UM/2017 ………………………………… 32

13. SOP Pengelolaan Gaji Induk, Gaji Susulan, dan Kekurangan

Gaji No. Dokumen : SOP/013/KU/2017 ………………………………… 33

14. SOP Pembayaran Uang Makan Hakim Dan Pegawai

No. Dokumen : SOP/ 015/KU/2017 ………………………………… 37

15. SOP Permintaan Dan Pertanggungjawaban Remunerasi

No. Dokumen : SOP/ 017/KU/2017 ………………………………… 39

18.1 Form 19. Surat Pengantar Permintaan Dan Pertanggung jawaban Remunerasi

………………………………… 42

18.2 Form 20. Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja 43 18.3 Form 21. Daftar Perhitungan Pajak Progresif Untuk

Tunjangan Khusus Kinerja ………………………………… 44

18.4 Form 22. Rekapitulasi Permintaan Tunjangan Khusus Kinerja

45

18.5 Form 23. Rekapitulasi Pertanggungjawaban Dimuka Tunjangan Khusus Kinerja

………………………………… 46

18.6 Form 24. Bukti Pembayaran / Kwitansi Tunjangan Khusus Kinerja

………………………………… 47

18.7 Form 25. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tunjangan Khusus Kinerja

………………………………… 48

18.8 Form 26. Daftar Nama Penerima Tunjangan Khusus Kinerja

49

16. SOP Pengajuan Uang Persediaan (UP)

No. Dokumen : SOP/019/KU/2017 ………………………………… 50

17. SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)

No. Dokumen : SOP/021/KU/2017 ………………………………… 53

18. SOP Pembayaran LS Pihak Ketiga

No. Dokumen : SOP/023/KU/2017 ………………………………… 56

19. SOP Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

No. Dokumen : SOP/025/KU/2017 ………………………………… 59

20. SOP Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

No. Dokumen : SOP/027/KU/2017 ………………………………… 61

1 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u

Dasar Hukum : 1. Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 2. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 3. Peraturan Menteri PAN No.80/2012

Keterkaitan: 1. SOP Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka disposisi dan jawaban

atas surat-surat penting akan terlambat.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 - Ekonomi 2. S1 - Administrasi 3. S1 - Hukum 4. D3 - Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Buku Agenda Surat Masuk 2. Buku Ekspedisi Surat 3. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan dan Pendataan : 1. Dokumen Surat dan Berkas Perkara.

No.

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasub. UM&KU

Ketua Panitera Sekretaris Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu Output

1. Menerima surat, membuka surat, memberi lembar disposisi, dan mencatat pada buku agenda surat masuk.

- Buku Agenda Surat Masuk

20 menit Diterimanya Penerimaan surat & berkas perkara yang masuk& tercatat dalam buku agenda surat masuk

2. Menyortir surat sesuai peruntukan dan memberi paraf

- Lembar Disposisi

- Surat Masuk

30 menit Terklasifikasinya surat masukdan diberi paraf.

3. Memberi disposisi pada surat masuk

- Buku Ekspedisi Surat

30 menit Terdisposisinya Surat & berkas perkara yang masuk

4. Mencatat dalam buku ekspedisi dan mendistribusikan ke masing-masing bagian

- Buku ekspedisi - Buku Ekspedisi

Surat

20 menit Disampaikannya surat & berkas perkara pada unit pengelola

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 BENGKULU

Telepon: (0736) 52011

Website:www.ptun-bengkulu.go.id Email: [email protected]

No. Dokumen SOP/01/UM/2017

Revisi Ke -

Tgl Berlaku 05 Januari 2017

Halaman 1/1

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

TUJUAN : Prosedur pengendalian dokumen ini dibuat untuk memperjelas tahapan-tahapan pengelolaan surat masuk, alur tugas, wewenang dan

tanggungjawab dari petugas/pegawai terkait, melindungi unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan

administrasi lainnya dan untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.

RUANG LINGKUP :

Ruang lingkup prosedur ini antara lain mengatur mekanisme pencatatan surat masuk pada buku agenda surat masuk, penyortiran

surat masuk sesuai peruntukan, pemberian disposisi pada surat masuk, pencatatan surat masuk pada kartu kendali dan

pendistribusian surat masuk ke masing-masing unit pelaksana.



Judul Formulir : Ekspedisi Surat Masuk

No. Formulir : FM /01/UM/2017

Revisi Ke : -

Tgl Berlaku : 05 Januari 2017

EKSPEDISI SURAT MASUK

NO URUT NOMOR

AGENDA

- ASAL SURAT

- NO. SURAT

- TGL.SURAT

DITERIMA

KETUA/WAKIL/

PLH KETUA

DITERIMA

PANITERA

DITERIMA

SEKRETARIS

- DITERIMA PENGELOLA

- CATATAN KETERANGAN


Judul Formulir : Agenda Surat Masuk


Revisi Ke : -


AGENDA SURAT MASUK

NO TGL.SURAT NO AGENDA

- ASAL SURAT

- NO.SURAT

- TGL.SURAT

PERIHAL DITUJUKAN DISPOSISI KETERANGAN


Judul Formulir : Lembar Disposisi


Revisi Ke : -


PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

BENGKULU

LEMBAR DISPOSISI

Rahasia :

INDEKS Penting :

Biasa :

Diterima Tanggal :

Kode :

Tanggal/No.Surat :

Asal :

Isi Ringkas :

INTRUKSI/INFORMASI : Diteruskan Kepada :

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan :

Kepada :

Tanggal :


PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU

Telepon: (0736) 52011



Revisi Ke -


Halaman 1/1


SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

TUJUAN :

Prosedur pengendalian dokumen ini dibuat antara lain untuk memperjelas tahapan-tahapan pengelolaan surat keluar, alur tugas,

wewenang dan tanggungjawab dari petugas/pegawai terkait, melindungi unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau

kesalahan administrasi lainnya, dan untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.

RUANG LINGKUP :

Ruang lingkup prosedur ini antara lain mengatur mekanisme pemberian nomor surat keluar, pengajuan biaya pengiriman pos,

pengiriman surat menggunakan jasa pos.

Dasar Hukum : 1. Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 2. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 3. Peraturan Menteri PAN No.80/2012

Keterkaitan: 1. SOP Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Peringatan :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka surat-surat pentingakan terlambat dikirim.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Hukum 2. SMA/ SMK Sederajat

Peralatan/Perlengkapan : 1. Buku Agenda Surat Keluar 2. Alat Tulis Kantor (ATK)

Pencatatan dan Pendataan : 1. Dokumen Surat dan Berkas Perkara.

No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasub. UM&KU

Sekretaris Bendahara Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu Output

1. Memberi nomor surat keluar

- Buku Agenda Surat Keluar

10 menit Tercatatnya surat keluar dinas pada agenda surat keluar.

2. Mengajukan biaya pengiriman pos

- Form. Pengajuan biaya pengirimanpos

25 menit Tersedianya Biaya pengiriman pos

3. Mengirim surat menggunakan jasa pos.

- Buku ekspedisi pengiriman pos

120 menit Terkirimnya surat dinas dengan jasa pos.



Judul Formulir : Agenda Surat Keluar

No. Formulir : FM /04/UM/ 2017

Revisi Ke : -


AGENDA SURAT KELUAR

NO

URUT

NOMOR

AGENDA

TANGGAL

SURAT

NO.

SURAT KELUAR DITUJUKAN PERIHAL TEMBUSAN KETERANGAN


Judul Formulir : Ekpedisi Pengiriman Pos


Revisi Ke : -


EKSPEDISI PENGIRIMAN POS

NO TANGGAL NO SURAT DITUJUKAN KEPADA TANDA TERIMA



Telepon: (0736) 52011



Revisi Ke -


Halaman 1/1


SOP PENGADAAN& PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN (ATK&ART)

TUJUAN :

Prosedur pengendalian dokumen ini dibuat antara lain untuk memperjelas tahapan-tahapan pengadaan & pendistribusian kebutuhan

sehari-hari perkantoran (ATK&ART), alur tugas, wewenang dan tanggungjawab dari petugas/pegawai terkait, melindungi unit kerja dan

petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya untuk dan untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan,

duplikasi dan inefisiensi.

RUANG LINGKUP : Ruang lingkup prosedur ini antara lain untuk mengatur mekanisme pendistribusian Form Pengajuan ATK & ART ke setiap unit

pelaksana, pengisian Form Pengajuan ATK & ART dan menyerahkan kembali kepada bagian umum, pengajuan anggaran pengadaan

ATK & ART sesuai dengan HPS, pembelanjaan ATK & ART, pendistribusian ATK & ART sesuai yang dibutuhkan, pencatatan pada

kartu stok data persediaan yang masuk dan keluar. Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 2. Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 3. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012

Keterkaitan: 1. SOP Bidang Kesekretariatan

Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyediaan kebutuhan

sehari-hari perkantoranakan terhambat.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Hukum 2. SMA/SMK Sederajat Peralatan/Perlengkapan : 1. Format Pengajuan ATK & ART 2. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan dan Pendataan : 1. Dokumen Persediaan Barang ATK

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf UM&KU

User Kasub. UM&KU

PPK/ Sekretaris

Bendahara Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu Output

1. Mendistribusikan Form Pengajuan ATK & ART ke setiap bagian.

- Form Pengajuan ATK & ART.

20 menit

Terdistribusinya form pengajuan ATK & ART ke setiap bagian.

2. Mengisi Form Pengajuan ATK & ART dan menyerahkan kembali kepada bagian umum

Sda 1 Hari Terisinya form pengajuan ATK & ART.

3. Mengajukan anggaran pengadaanATK & ART.

Tidak Ya Sda 2 Hari Tersedianya anggaran untuk belanja ATK & ART

4. Melakukan belanja ATK & ART


- Dana belanja

1 Hari Tersedianya ATK & ART

5. Mendistribusikan ATK& ART sesuai yang dibutuhkan


1 Hari Diterimanya barang oleh unit pengelola/user.

6. Mencatat pada Aplikasi Persediaan data persediaan yang masuk dan keluar.

- Aplikasi persediaan

1 hari Tercatatnya data persediaan masuk dan keluar pada stok opname.



Judul Formulir : Formulir Pengajuan ATK dan ART Hakim / Pegawai


Revisi Ke : -


PENGAJUAN ATK DAN ART

HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

TAHUN ANGGARAN _____________

NO NAMA BARANG JUMLAH BARANG

Bengkulu ,…………………………….

…………………………………………….


Judul Formulir : Formulir Pengajuan ATK, ART & Bahan

No. Formulir : FM /07 /UM/2017

Revisi Ke : -


FORMULIR

PENGAJUAN BELANJA ATK, ART & BAHAN

Tanggal :

NO NAMA BARANG JUMLAH HARGA PERKIRAAN TOTAL

TOTAL

Menyetujui /

Melaksanakan

Pejabat Pengadaan

( )

Menyetujui

Bendahara Pengeluaran

( )

Menyetujui

Pejabat Pembuat Komitmen

( )

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Anggaran

( )


Judul Formulir : Buku Pengeluaran ATK & ART

No. Formulir : FM/08/UM/2017

Revisi Ke :


BUKU PENGELUARAN ATK & ART

TANGGAL NAMA BARANG JUMLAH PENERIMAAN PARAF


Judul Formulir : Kartu Persediaan No. Formulir : FM / 09 /UM/2017

Revisi Ke : -


K A R T U P E R S E D I A A N

UAPB : MAHKAMAH AGUNG RI NAMA BAARANG :

UAPPB-E1 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI SATUAN :

UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU METODE : FIFO/MPKP

TAHUN ANGGARAN : 2017

NO TANGGAL URAIAN MASUK HARGA

BELI/PEROLEHAN KELUAR

SALDO Paraf

Jumlah Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9


PENGADILAN TATA USAHA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU

Telepon: (0736) 52011



Revisi Ke -


Halaman


SOP PENGINPUTAN DATA PADA APLIKASI PERSEDIAAN DAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN

TUJUAN :

Prosedur pengendalian dokumen ini dibuat antara lain untuk memperjelas tahapan – tahapan penginputan data pada aplikasi persediaan

opname fisik, alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait, melindungi unit kerja dan petugas/pegawai dari

malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya, dan untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.

RUANG LINGKUP :

Ruang lingkup prosedur ini antara lain mengatur mekanisme penginputan data persediaan mauk & keluar pada aplikasi persediaan,

kegiatan opname fisik persediaan di gudang persediaan, penginputan hasil opname fisik persediaan pada aplikasi persediaan,

pembuatan BA opname fisik, kegiatan menerima, mengoreksi dan menandatangani BA opname fisik, pengiriman ADK persediaan ke

aplikasi SIMAK BMN, penginputan ADK persediaan ke KOMDANAS. Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 3. Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012

Keterkaitan: 1. SOP Bidang Kesekretariatan

Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan pengelolaan

persediaanakan terhambat.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 - Ekonomi 2. S1 - Administrasi 3. D3 - Administrasi

Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Kartu Stok 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Pencatatatn dan Pendataan : 1. Dokumen Persediaan Barang ATK

No.

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Operator Persediaan

Kasub.

UM&KU Sekretaris

Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu Output

1. Menginput Data Persediaan Masuk & Keluar pada Aplikasi Persediaan.

- Nota Pembelian.

- Buku Pengeluaran ATK/ART

1 hari Terinputnya data barang persediaan

2. Melakukan opname fisik persediaan di gudang persediaan.

- Laporan mutasi barang persediaan.

- Buku Pengeluaran ATK/ART

1 hari Terdapatnya kesesuaian data persediaan antara aplikasi persediaan dan di gudang.

3. Menginput hasil opname fisik persediaan pada aplikasi persediaan

- Laporan opname fisik.

60 menit Terinputnya data hasil opname fisik aplikasi dan barang dalam gudang.

4. Membuat BA Opname Fisik.

Tidak

- Laporan opname fisik.

20 menit Tersedianya BA Opname Fisik.

5.

Menerima,

Ya

- BA Opname

1 hari

Tersedianya BA



mengoreksi dan menandatangani BA Opname Fisik.

Fisik Opname Fisik

6. Mengirim ADK Persediaan ke Aplikasi SIMAK-BMN

- Aplikasi Persediaan

20 menit Tersedianya Laporan Persediaan dan terkirimnya ADK Persediaan ke Aplikasi SIMAK-BMN.


Judul Formulir : Berita Acara Stock Opname No. Formulir : FM / 010 /UM/2017

Revisi Ke : -

Tgl Berlaku : 05 JANUARI 2017

KOP SURAT

______________________________________________________________________________________________

BERITA ACARA OPNAME FISIK (STOCKOPNAME) PERSEDIAAN BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI MARI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

Nomor:W1.TUN8/ /OT.01.2/I/2017

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh bulan Juni Tahun 2017, Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :

NIP :

Jabatan :

2. Nama :

NIP :

Jabatan :

3. Nama :

NIP :

Jabatan :

4. Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan bahwa telah melakukan Stock Opname barang persediaan (semester, tahun),dengan hasil

sebagai berikut:

No Jenis Barang Jumlah Satuan Kondisi



Telepon: (0736) 52011



Revisi -


Halaman 1/1


SOP KEAMANAN DAN KEBERSIHAN KANTOR

Dasar Hukum : 1. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 2. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012

Keterkaitan: 1. SOP Kesekretariatan

Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas

keamanan dan kebersihan kantor akan terhambat.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 - Ekonomi 2. S1 - Administrasi 3. SMA/SMK Sederajat Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor. Pencatatan dan Pendataan :

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf UM&KU

Kasub. UM&KU


Waktu Output

1. Melakukan kontrol kebersihan dan keamanan kantor.

- Checklist kebersihan toilet

- Checklist kebersihan ruangan

- Buku Mutasi Keamanan

- Kontrol 3 x sehari

120 menit

Tercatatnya kondisi kebersihan dan keamanan gedung

2. Melakukan rapat evaluasi dengan honorer untuk membahas tugas masing-masing tenaga honorer

- Buku evaluasi honorer

120 menit

Terdatanya tugas-tugas honorer.

3. Menyusun jadwal bulanan piket keamanan,kebersihan ruangan kerja,kebersihan toilet dan pantry

Tidak

- Kontrak Kerja - SK Honorer

1 Hari Tersedianya jadwal bulanan piket keamanan,kebersihan ruangan kerja,kebersihan toilet dan pantry.

4. Menerima,mengoreksi dan menandatangani jadwal piket honorer.

- Jadwal piket honorer

60 hari Tersedianya jadwal piket honorer

5. Mendistribusikanjadwal piketkepada setiap honorer.

Ya

- Jadwal piket. 20 hari Terdistribusinyajadwal piketkepada setiap honorer.

6. Mengarsip jadwal piket honorer ke dalam file ordner.

- Jadwal Piket Honorer

20 hari Terarsipnya jadwal piket honorer ke dalam file ordner.



Judul Formulir : Check List Kebersihan Ruangan


Revisi Ke : -


Check List Kebersihan Ruangan

Bulan______Tahun_____

Petugas :

No. Kegiatan Jadwal Pelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Membersihkan Debu

2 Mengepel Lantai

3 Menyapu Lantai

4 Membersihkan Kaca

5 Mengganti Pengharum

Paraf Petugas Pengawas

Penanggung Jawab,

Sub Bagian Umum

…………………………


Judul Formulir : Check List Keamanan


Revisi Ke : -


Check List Keamanan


Petugas :

No. LOKASI Jadwal Pelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Gedung Depan

2 Gedung Belakang

3 LUAR


Keterangan :

Gedung Depan : Gedung Belakang : 11. Ruang IT Luar :

1. Informasi & Lobi 1. Ruang Sekretaris 12. Ruang Pantry 1. Halaman Depan

2. Ruang Ketua 2. Ruang Wakil Panitera 13. Ruang Mushollah 2. Halaman Belakang

3. Ruang Wakil Ketua 3. Ruang Panitera Muda Hukum

4. Ruang Rapat 4. Ruang Panitera Muda Perkara

5. Ruang Sidang Utama 5. Ruang Panitera Pengganti

6. Ruang Sidang Persiapan 6. Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan

7. Ruang Hakim I 7. Ruang Kepegawaian dan Ortala

8. Ruang Hakim II 8. Ruang Umum dan Keuangan

9. Ruang Humas 9. Ruang Perpustakaan

10. Ruang Panitera 10. Ruang Posbakum

11. Ruang Laktasi

12. Ruang Gudang


Judul Formulir : Check List Kebersihan Toilet


Revisi Ke : -


FORMULIR

Check List Kebersihan Toilet


Petugas :

No. Kegiatan Jadwal Pelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Membersihkan Closet

2 Membersihkan Lantai

3 Mengganti Air

4 Membersihkan Tempat

Sampah

5 Mengganti Pengharum


Penanggung Jawab,

Sub Bagian Umum

………………………..



Telepon: 0778 – 324299 / 0778 – 324339 Faksimile: 0778 – 324339 Kode Pos 29422

Website:www.ptun-tanjungpinang.go.id Email: [email protected]

No. Dokumen SOP/06/UM/ 2017

Revisi Ke -


Halaman 1/1


SOP PEMELIHARAAN, PERBAIKAN BMN/INVENTARIS KANTOR

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 2. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 3. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 4. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014



pemeliharaan dan perawatan bmn/inventaris kantor.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1-Hukum 2. SMA/ SMK Sederajat Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor. Pencatatan dan Pendataan : -

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf UM&KU

Kasub. UM & KU

PPK/ Sekretaris

Bendahara


Waktu Output

1. Melakukan kontrol kondisi bmn/inventaris kantor.

- Checklist kondisi bmn/inventaris kantor

1 Hari Terdatanya kondisi bmn/inventaris kantor.

2. Menyampaikan data kondisi bmn/inventaris kantor.

- Checklist kondisi bmn/inventaris kantor

1 Hari Tersampaikannya data kondisi bmn/inventaris kantor

3. Mengajukan biaya perbaikan bmn/inventaris kantor.

- Form pengajuan biaya perbaikan bmn/inventaris kantor

1 Hari Tersedianya form pengajuan biaya perbaikan bmn/inventaris kantor

4. Menerima,mengoreksi dan menandatangani biaya perbaikan bmn/inventaris kantor

Ya


1 Hari Tersedianya anggaran untuk perbaikan bmn/inventaris kantor.

5. Mengirim/melakukan perbaikan bmn/inventaris kantor di tempat

servis.


- Dana perbaikan

1 minggu Tersedianya bmn/inventaris kantor untuk digunakan kembali.



Judul Formulir : Check List Kondisi Barang


Revisi Ke : -


CHECK LIST KONDISI BARANG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA RI

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

No

Sub-Sub Kelompok

NUP Satuan Harga

Perolehan

Kondisi

Kode

Barang Nama Barang

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Judul Formulir : Fomulir Pengajuan Biaya Perawatan / Perbaikan


Revisi Ke : -


PENGAJUAN BIAYA PERAWATAN / PERBAIKAN

Tanggal :

NO NAMA BARANG JUMLAH HARGA PERKIRAAN TOTAL

TOTAL

Menyetujui /

Melaksanakan

Pejabat Pengadaan

………………………..

Menyetujui

Bendahara Pengeluaran

……………………

Menyetujui

Pejabat Pembuat Komitmen

……………………….

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Anggaran

…………………………….



Telepon: (0736) 52011



Revisi Ke -


Halaman 1/1


SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.9 Tahun 2004 2. Undang-undang No. 43 Tahun 2007 3. Undang-undang No.3 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 Keterkaitan: 1. SOP Kesekretariatan


Pengelolaan Perpustakaanakan terhambat.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1-Hukum 2. SMA/ SMK Sederajat Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Buku Register Penerimaan 3. Buku Register Klasifikasi 4. Kartu Peminjaman Pencatatan dan Pendataan : 1. Arsip Buku dan Majalah.

No.

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Umum/Petugas Perpustakaan

Kasubbag Umum&Ke

uangan


Waktu Output

1. Mencatat buku-buku dan majalah yang diterima.

- Buku register induk

- Buku register klasifikasi

120 menit Tercatatnya buku-buku dan majalah.

2. Menempatkan buku-buku dan majalah yang diterima ke dalam lemari perpustakaan

- Lemari perpustakaan

60 menit Tersimpannya buku-buku dan majalah ke dalam lemari perpustakaan

3. Mencatat setiap buku yang dipinjam.

- Buku peminjaman

- Kartu peminjaman

10 menit Tercatatnya buku yang dipinjam dan dikembalikan.

4. Mencatat setiap buku yang dikembalikan oleh peminjam.

- Buku peminjaman

- Kartu peminjaman

5 menit Tercatatnya buku yang dikembalikan

5. Melakukan pemeliharaan terhadap buku-buku dan majalah dalam ruang perpustakaan.

- Kain Lap - Kemoceng. - Box Buku. - Kapur barus

120 menit Terpeliharanya buku-buku dan majalah dalam ruang perpustakaan.



Judul Formulir : Buku Register Induk Perustakaan


Revisi Ke : -


BUKU REGISTER INDUK

NO TANGGAL NO INDUK JUDUL PENGARANG KOTA TERBIT

PENERBIT

TAHUN

TERBIT JUMLAH

ASAL

BUKU

NO.

KLASIFIKASI


Judul Formulir : Buku Register Peminjaman


Revisi Ke : -


BUKU REGISTER PEMINJAMAN

NO JUDUL BUKU NAMA/NIP PARAF TGL.

PEMINJAMAN

TGL.

KEMBALI PARAF KETERANGAN


Judul Formulir : Kartu Peminjaman


Revisi Ke : -


KARTU PEMINJAMAN

NO NAMA JUDUL BUKU PEMENJAMAN PENGEMBALIAN PARAF

PETUGAS

KETERANGAN

TANGGAL PARAF TANGGAL PARAF K TK P



Telepon: (0736) 52011



Revisi -


Halaman 1/2


SOP PENGADAAN BARANG/JASA ≤ Rp. 200.000.000,- dan > Rp. 200.000.000,-

TUJUAN :

Prosedur pengendalian dokumen ini antara lain dibuat untuk memperjelas tahapan-tahapan pengadaan barang/jasa < Rp. 200.000.000,-

dan > Rp. 200.000.000,- alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait, melindungi unit kerja dan

petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya, untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan

inefisiensi.

RUANG LINGKUP :

Ruang lingkup Prosedur ini antara lain mengatur mekanisme penyusunan TOR & RAB, kegiatan menerima, mengoreksi dan

menandatangani TOR & RAB, kegiatan menerima TOR & RAB, BA perintah pengadaan, RUP dan HPS dari PPK atau SK Pokja dari

ULP, penyusunan jadwal pengadaan & dokumen pengadaan, kegiatan melakukan tahapan-tahapan pengadaan secara manual/melalui

SPSE, kegiatan penyampaian laporan hasil pengadaan & pengusulan calon penyedia, penggandaan, penjilidan dan pengarsipan dokumen

pengadaan.

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 2. Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 3. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 5. Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 6. Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2015



Pengadaan Barang/Jasaakan terhambat.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Hukum Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan dan Pendataan : -

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Kasub.

UM&KU/Pejabat Pengadaan/ Ketua Pokja

PPK Sekretaris/KPA Ketua Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu Output

1. Memberi data TOR dan RAB

Tidak

- Brosur, price list, surat penawaran

2 Hari Tersedianya TOR RAB

2. Menerima, Mengoreksi dan menandatangani TOR RAB

Ya

- TOR & RAB 2 Hari Tersedianya TOR RAB

3. Menerima TOR & RAB,BA Perintah Pengadaan,RUP dan HPS dari PPK atau SK Pokja dari ULP

- BA Perintah Pengadaan

- RUP - TOR RAB - HPS

1 Hari Tersedianya BA Perintah Pengadaan,RUP,TOR RAB dan HPS.



4.

Menyusun jadwal pengadaan & dokumen pengadaan

- BA Perintah

Pengadaan

2 Hari

Tersedianya jadwal pengadaan & dokumen pengadaan.

5. Melakukan tahapan-tahapan pengadaan secara manual.

Tidak

- Dokumen penawaran calon penyedia

1 Minggu

Tersedianya BA-BA Pengadaan

6. Menyampaikan laporan hasil pengadaan & mengusulkan calon penyedia

Ya

- Laporan Hasil Pengadaan

2 Hari Tersampaikannya laporan hasil pengadaan.

7. Membuat SPK untuk Penyedia Barang dan Jasa

- Laporan

hasil pengadaan

2 Hari Tersampainya laporan hasil pengadaan

8. Menggandakan,Menjilid dan mengarsipkan dokumen pengadaan.

- Dokumen pengadaan

- BA Pengadaan

- Filing Kabinet Kayu

2 Hari Dokumen pengadaan terarsip.

9. Menyerahkan hasil pekerjaan barang dan jasa

- Barang dan jasa

1 Hari Tersedianya barang dan jasa

Pejabat

Pengadaan

Pejabat

Pengadaan



Telepon: (0736) 52011



Revisi -


Halaman 1/1


SOP PELAKSANAAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 2. Undang-undang No. 03 Tahun 2009 3. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 4. Pola Bindalmin MARI Buku I



Hubungan Masyrakat tidak berjalan.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1- Hukum 2. SMA/ SMK Sederajat Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor. Pencatatan dan Pendataan : Dokumen BMN

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf UM & KU

Pejabat Humas

Ketua


Waktu Output

1. Melakukan permintaan atau permohonan untuk bertemu dengan pejabat yang ditunjuk sebagai humas.

- Buku Tamu - ID Tamu

1 Hari

Data / Informasi yang dibutuhkan

2. Melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagai humas.


3. Memutuskan menerima atau menolak permintaan pemohon informasi

Tidak

Ya


4. Memberikan informasi kepada pemohon informasi


Data / Informasi yang dibutuhkan

5. Menyampaikan Laporan kepada Ketua

25 menit

Data / Informasi




Telepon: (0736) 52011


No. Dokumen SOP /10/UM/2017

Revisi Ke -


Halaman 1/1


SOP KEGIATAN RAPAT


Keterkaitan:

1. SOP Kesekretariatan

Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas rapat

tidak berjalan.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S2- Hukum 2. S2-Teknik 3. S1- Hukum 4. SMA/ SMK Sederajat

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer / Laptop. 2. Infokus. 3. Printer. 4. Alat Tulis Kantor.

Pencatatan dan Pendataan : Kepala Sub. Bagian Umum dan keuangan

No

Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Sekretaris Kasub. Bag. Umum &

Keuangan

Petugas


Waktu Output

1. Membuat jadwal acara rapat

Komputer, jadwal acara rapat

30 menit

Agenda Rapat

2. Memerintahkan petugas untuk menata ruangan rapat.

Draft acara rapat 10 menit

Draft pembagian tugas

3. Mempersiapkan ruangan rapat.

Ruangan, computer, sound, multimedia

1 jam

Ruangan Rapat

4. Mempersiapkan kebutuhan konsumsi rapat.

Snack/ makan besar

45 menit

Jamuan Rapat

5. Membersihkan ruangan rapat.

Ruangan 30 menit

Ruangan bersih kembali




Telepon: (0736) 52011



Revisi Ke -


Halaman 1/1 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Bengkulu

SOP RUTIN PENGEMUDI


Keterkaitan:

SOP Kesekretariatan

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas tidak berjalan.

Kualifikasi Pelaksana : SMA/ SMK Sederajat Peralatan/Perlengkapan :

1. SIM/ ID Card. 2. STNK. 3. Surat lainnya.


No

Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Pengemudi

Kasub. Bag. Umum &

Keuangan


Waktu Output

1. Memeriksa kondisi dan perlengkapan kendaraan setiap pagi sebelum digunakan agar kendaraan selalu dalam keadaan siap.

Peralatan Kendaraan

30 menit

Kendaraan siap

2. Mengantar KPTUN/WKPTUN/PAN/SEK/ dalam rangka dinas dari rumah ke kantor.

Kendaraan dinas

20 menit

Pejabat Sampai kantor

3. Mengambil dan membawa tas serta barang bawaan lain yang akan dibawa KPTUN/KWPTUN/PAN/SEK/ ke dalam ruangan di kantor..

- 1 jam

Barang sampai di ruangan

4. Melapor kepada Kasub Umum dan Selalu siap stanby ruangan umum apabila sedang tidak bertugas.

Laporan lisan - Selalu siapbertugas

5. Mengantar KPTUN/WKPTUN/PAN/SEK/ dalam rangka dinas dari kantor ke rumah dinas.

Kendaraan dinas

1 jam Pejabat sampai ke rumah dinas

6. Membersihkan kendaraan dan menempatkan kendaraan setelah dipakai di dalam garasi.

Peralatan Kendaraan

Kendaraan bersih




Telepon: (0736) 52011



Revisi Ke -


Halaman 1/1 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Bengkulu

SOP BERKALA PENGEMUDI


Keterkaitan:

SOP Kesekretariatan

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas tidak berjalan.

Kualifikasi Pelaksana : 1. SMA/ SMK Sederajat

Peralatan/Perlengkapan :

1. SIM/ ID Card. 2. STNK. 3. Surat lainnya.


No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pengemudi

Kasub. Bag. Umum &

Keuangan


Waktu Output

1. Memeriksa kondisi dan perlengkapan kendaraan setiap pagi sebelum digunakan agar kendaraan selalu dalam keadaan siap pakai.

Peralatan Kendaraan

30 menit

Kendaraan siap

2. Membuat daftar perawatan dan service kendaraan.

Kendaraan dinas

20 menit

Pejabat Sampai kantor

3. Mengajukan kebutuhan perawatan kendaraan dinas ke Kasubbag. Umum & Keuangan.

- 1 jam

Barang sampai di ruangan

4. Mengisi BBM kendaraan dinas

Laporan lisan - Selalu siap bertugas

5. Membawa kendaraan dinas ke bengkel untuk perawatan rutin.

Kendaraan dinas

1 jam Pejabat sampai ke rumah dinas

6. Mengurusi pembayaran pajak kendaraan ke Samsat sampai selesai.

Peralatan Kendaraan

Kendaraan bersih

7. Melaporkan hasil perawatan kendaraan dinas kepada atasan langsung.




Telepon: (0736) 52011

Website: www.ptun-bengkulu.go.id Email: [email protected]

No. Dokumen SOP/13/KU/2017

Revisi Ke -


Halaman 1/4

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Bengkulu


PENGELOLAAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, DAN KEKURANGAN GAJI

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pengelolaan gaji induk, gaji susulan, dan

kekurangan gaji pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses pembayaran gaji pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang

dilaksanakan setiap bulannya.

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

190/PMK.05/2012

3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-

11/PB/2011

4. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013

1. S1–Hukum

2. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Pelaporan SAKPA dengan KPPN

1. Komputer/Laptop

2. Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Printer

4. KIPS

5. Aplikasi SAS

6. Aplikasi GPP

7. Jaringan Internet

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan

administrasi persuratan tidak terlaksana dengan baik.

Dokumen Keuangan

DEFINISI :

1. Aplikasi GPP : Merupakan singkatan dari Aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) yaitu Suatu aplikasi

komputer yang dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk membuat gaji

pegawai beserta data gaji pegawai.

2. Gaji Induk : Gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada pegawai negeri sipil/calon

pegawai negeri sipil yangtelah diangkat oleh pejabat yang berwenang.

3. Gaji Susulan : Gaji pegawai yang belum masuk pada daftar gaji induk dikarenakan pegawai

tersebut pindah atau gaji CPNS yang diajukan pembayarannya pertama kali

4. Kekurangan Gaji : Pengajuan selisih antara gaji lama dan gaji baru (kekurangan gaji) yang

disebakan adanya kenaikan tarif, kenaikan pangkat, KGB, menduduki jabatan.

5. KGB : Singkatan dari Kenaikan Gaji Berkala artinya kenaikan gaji yang diberikan

kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang

ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan

apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku




Telepon: (0736) 52011

Website: www.ptun-Bengkulu.go.id Email: [email protected]


Revisi Ke -

Tgl Berlaku 05 Januari2017

Halaman 2/4


Negara Bengkulu



6. Aplikasi SAS : Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan

untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar

(SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim

ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

7. SPP : Merupakan singkatan dari Surat Permintaan Pembayaran yaitu Surat yang

diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, ditujukan

kepada Pejabat Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM.

8. SPM : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang

digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk

mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA.

9. ADK : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang

sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke

KPPN.

10. PPK : Merupakan singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pejabat yang diberi

kewenangan untuk membantu dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan

dengan perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan pengangkatan panitia dalam

rangka pengadaan barang/jasa dan surat perintah lainnya yang berhubungan

dengan tugas pelaksanaan kegiatan.

11. PPSPM : Merupakan singkatan dari Pejabat Penandatangan SPM yaitu pejabat yang

diberi kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan menadatangani Surat

Perintah Membayar (SPM).

12. KPPN : Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku

Kuasa Bendahara Umum Negara.

13. Aplikasi PIN PPSPM : Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara

elektronik.

14. SPTJM : Merupakan singkatan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yaitu surat

yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam

mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran.

15. SP2D : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana yaitu surat yang

diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional untuk melakukan pencairan

dana.

16. KIPS : Merupakan singkatan dari Kartu Identitas Pengantar/Pengambil SPM yang

berfungsi untuk dapat mengirimkan dan mengambil SPM di KPPN.




Telepon: (0736) 52011


No. Dokumen SOP/ 13/KU /2017

Revisi Ke -


Halaman 3/4


Negara Bengkulu



No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

PPABP PPK

Kasub

Umum &

Keuangan

/ PPSPM

Bendahara Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

1 Membuat

daftar gaji

pegawai

- Aplikasi GPP

- Surat-surat

keputusan

1 hari Terselesainya

pembuatan daftar

gaji pegawai

2 Koreksi dan

menandatangani

daftar gaji yang

telah dibuat

- Daftar gaji

- Alat Tulis

Kantor(ATK)

Daftar gaji siap

dikirim

3 Membuat

daftar

Perubahan data

pegawai

- Daftar gaji

- Data dukung

lainnya yang

diperlukan

Terselesainya

daftar perubahan

data pegawai

4 Menanda

Tangani daftar

perubahan

pegawai

- Daftar

perubahan

pegawai

Daftar perubahan

pegawai siap

dikirim

5 Membuat surat

Setoran pajak

- Daftar gaji

- Pegawai

Terselesainya

Surat setoran

6 Menandatangani

surat setoran

pajak yang telah

dikerjakan

- Surat Pajak

- Daftar gaji

- Daftarperuba

han potongan

Surat setoran pajak

siap dikirim

7 Membuat Surat

Permintaan

Pembayaran

(SPP)

- Daftar gaji

- Aplikasi SAS

- Komputer

- Printer

Terselesainya SPP

8 Menandatangani

Surat

Permintaan

Pembayaran

(SPP)

- SPP

- Data

perubahan

pegawai

- Daftar Gaji

dan data

dukung

SPP akurat dengan

data yang ada

9 Koreksi /

menguji Surat

Permintaan

Pembayaran

(SPP) dan

kelengkapan

data

dukungnya

- SPP

- Data

perubahan

pegawai

- Daftar Gaji

dan data

dukung

SPP akurat dengan

data permintaan

dana tidak melebihi

pagu




Telepon: (0736) 52011


No. Dokumen SOP/ 13/KU/2017

Revisi Ke -


Halaman 4/4


Negara Bengkulu



No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf PPK

Kasub

Umum&

keuangan

/ PPSPM

Bendahara Persyaratan/


10 Membuat SPM

- SPP

- Aplikasi SAS

- Data

perubahan

pegawai

- Daftar Gaji

dan data

dukung

1 hari Data SPM terekam

dalam aplikasi SAS

11 Menandatangani

SPM

- SPP

- Aplikasi SAS

- Aplikasi

PIN PPSPM

sebagai

tandatangan

elektronik

pada ADK

SPM

- Data dukung

SPM akurat dengan

data dukung dan

siap diserahkan ke

KPPN

12 Menyerahkan

SPM ke KPPN

- SPM

- ADK SPM

- Data dukung

KPPN menerima

SPM untuk

menerbitkan SP2D)

13 Mengarsipkan

SPP/SPM dan

data

pendukungnya

- SPM

- Data dukung

Tersimpannya SPP

dan SPM dan data

pendukungnya




Telepon: (0736) 52011



Revisi Ke -


Halaman 1/2


Negara Bengkulu


SOP PEMBAYARAN UANG MAKAN HAKIM DAN PEGAWAI

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pembayaran uang makan Hakim dan Pegawai

pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. G

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses pembayaran uang makan Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu yang dilaksanakan setiap bulannya.

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

2. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012

3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-

11/PB/2011


1. S1–Hukum


KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP Pembayaran Uang Makan Hakim dan Pegawai

1. Komputer/Laptop


3. Printer

4. KIPS

5. Aplikasi SAS

6. Aplikasi GPP


PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembayaran uang

makan hakim dan pegawai akan terlambat.

Dokumen Keuangan

DEFINISI :

1. Aplikasi GPP : Merupakan singkatan dari Aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) yaitu Suatu aplikasi komputer

yang dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk membuat gaji pegawai beserta data gaji

pegawai.

2. Aplikasi SAS : Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan untuk membuat

Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak

dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN)

3. Aplikasi PIN

PPSPM

: Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik

4. ADK : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari

aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN

5. SPP : Merupakan singkatan dari Surat Permintaan Pembayaran yaitu Surat yang diterbitkan oleh

Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM

untuk diterbitkan SPM.


digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi

dana yang sumber dananya dari DIPA

7. SSP PPh 21 : Merupakan singkatan dari Surat Setoran Pajak, Pajak Penghasilan pasal 21 perorangan yaitu

bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan

menggunakan formulir.




Telepon: (0736) 52011


No. Dokumen SOP/14 /KU/2017

Revisi Ke -


Halaman 2/2


Negara Bengkulu


SOP PEMBAYARAN UANG MAKAN HAKIM DAN PEGAWAI

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Kasub

Umum&

keuangan

/PPSPM

PPK Sekretaris/

KPA

Persyaratan/


1 Membuat daftar

perhitungan

uang makan dan

rekapitulasi

uang makan

Tidak

- Aplikasi GPP

- Daftar hadir

kerja selama 1

bulan

- Laptop/PC

60

menit

Terselesainya daftar

perhitungan uang

makan

2 Koreksi dan

menandatangani

daftar

perhitungan

uang makan

Ya

- Daftar

perhitungan

uang makan

- Daftar hadir

kerja selama 1

bulan

Terselesainya daftar

perhitungan uang

makan

3 Membuat surat

permintaan

pembayaran

(SPP)

- Daftar

perhitungan

uang makan

- Daftar hadir

kerja selama 1

bulan

10

menit

SPP siap diserahkan

ke PPSPM

4 Menguji surat

permintaan

pembayaran

(SPP)

Ya

Tidak

- SPP

- Daftar

Perhitungan

uang makan

- Daftar hadir

kerja selama 1

bulan

10

menit

SPP yang akurat

5 Membuat SPM

- Daftar

perhitungan

permintaan

uang makan

- Aplikasi SAS

- SSP PPh 21

10

menit

Data SPM terekam

dalam aplikasi SAS

6 Menandatangani

SPM

- SPP

- Daftar

perhitungan

permintaan

uang makan

- Aplikasi PIN

PPSPM

- SSP PPh 21

10

menit

SPM yang akurat

7 Mengirimkan

SPM ke KPPN

- SPM

- ADK SPM

- SSP PPh 21

- KIPS

120

menit

SPM Akurat dan

siap diserahkan ke

KPPN

8 Mengarsipkan

dokumen

- SPM

- Daftar

perhitungan

permintaan

uang makan

- SSP PPh 21

- Otner

5 menit

Dokumen tersimpan

dalam file keuangan




Telepon: (0736) 52011



Revisi Ke -

Tgl Berlaku 05 Januari2017

Halaman 1/1


Negara Bengkulu


SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REMUNERASI

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas permintaan dan pertanggungjawaban Remunerasi.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan permintaan dan pertanggungjawaban remunerasi Pegawai Pengadilan

Tata Usaha Negara Bengkulu yang dilaksanakan setiap bulannya.



2. Keputusan Sekretaris MARI No. 35/IX/2008

3. Surat Keputusan MA No 128/KMA/SK/VIII/2014


1. S1–Hukum



SOP pengelolaan remunerasi pegawai pada Pengadilan Tata


1. Komputer/Laptop


3. Printer



Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembayaran remunerasi tidak

dapat dibayarkan

Dokumen Keuangan

DEFINISI :

1. Aplikasi Komdanas : Merupakan singkatan dari Aplikasi Komunikasi Data Nasional yaitu suatu aplikasi

komputer yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai media

penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan

remunerasi.

2. SPTJM : Merupakan singkatan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yaitu surat yang

ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam mempertanggungjawabkan

pengeluaran anggaran.

3. LPJ : Merupakan singkatan dari Laporan Pertanggungjawaban




Telepon: (0736) 52011



Revisi Ke -


Halaman 1/1


Negara Bengkulu


SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REMUNERASI

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Bendahara

Kasub

Umum &

Keuangan/ PPSPM

Sekretaris Ketua /

WK

Persyaratan/


1 Mengunci absensi,

mendownload dan menyusun berkas

daftar nominatif

pembayaran remunerasi dari

aplikasi

Komdanas.

- Aplikasi

Komdanas

- Laptop/PC

60 menit Daftar Nominatif

Permintaan Remunerasi dan

Absensi

2 Mencetak daftar

nominatif

pembayaran

remunerasi dari

aplikasi

Komdanas

- Aplikasi Komdanas

- Laptop/PC

- Printer

30 menit

Daftar Nominatif

Permintaan

Remunerasi dan

Absensi

3 Pengecekan dan

penandatanganan

berkas permintaan

remunerasi dari

masing-masing

pegawai, KPA dan

Ketua.

- Berkas LPJ

di muka

permintaan remunerasi

1 hari

Berkas LPJ di muka

permintaan

remunerasi

4 Men-scan dan

mengirim berkas

rekapitulasi dan

LPJ dimuka

pembayaran

remunerasi ke

Komdanas.

- SPTJM

- Kwitansi

- Tanda

Terima - Daftar Pajak

- Rekap Grade

- Perhitungan

PPH

- Rekap

Absensi - Rek.Koran

20 menit Hasil Scan berkas

LPJ di muka

permintaan

remunerasi terkirim.

5 Mengirim

hardcopy berkas

rekapitulasi dan

LPJ dimuka

pembayaran

remunerasi ke

PTTUN /Biro Keu

MARI

Berkas LPJ di

muka

permintaan

remunerasi

120

menit

Berkas LPJ di muka

permintaan

remunerasi siap

dikirim via JNE.

6 Mengarsipkan

berkas LPJ

Pembayaran

Remunerasi

- Berkas LPJ

di muka

permintaan remunerasi

- Lemari File

- File box

15 menit

Berkas LPJ

permintaan

remunerasi

Pengadilan Tata

Usaha Negara

Bengkulu

7 Proses Pencairan

Dana

Cek Giro BRI 1 hari

Uang Remunerasi

masuk ke

rek.pegawai



Judul Formulir

: Surat Pengantar Permintaan Dan Pertanggungjawaban Remunerasi

No. Formulir : FM/19/KU/2017

Revisi Ke : -


KOP SURAT

___________________________________________________________________________________________

Nomor : Bengkulu, ………….

Lampiran : 1 Bundel

Perihal : Tunjangan Kinerja

Bulan ……………….

Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Di Medan

Salam Sejahtera,

Bersama ini Kami kirimkan Usulan Pembayaran Tunjangan Kinerja (Remunerasi) Pegawai

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu bulan ………. tahun 2017 untuk …..pegawai dengan jumlah

bruto sebesar Rp. ………… (………………. )_sebagaimana daftar terlampir.

Demikian atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

……………………….

52|S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u

Judul Formulir : Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja


Revisi Ke : -


TANDA TERIMA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU KLAS IA

BULAN ………...TAHUN …………..

NO NAMA NIP PANGKAT /

GOL. JABATAN GRADE

Max/

Med/ Min

ESELON TUNJ. POT. JUMLAH

POT.

JUMLAH TUNJ.

SETELAH

POT.

TUNJ.

PPH BRUTO

POT.

PPH NETTO TANDATANGAN

Rp. % Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Mengetahui,

Ketua

…………………………

Menyetujui,

Sekretaris

…………………………

Bengkulu,

………………….

Bendahara

……………………

……… Judul

Formul

ir

: Daftar Perhitungan Pajak Progresif Untuk Tunjangan Khusus Kinerja

No.

Formul

ir

: FM/21/KU/2017

Revisi

Ke : -

Tgl

Berlaku : 05 Januari 2017

DAFTAR PERHITUNGAN PAJAK PROGRESIF UNTUK TUNJANGAN KHUSUS KINERJA


BULAN …………. TAHUN …………

NO NAMA NIP JABATAN /

STATUS

GAJI / TUNJ. /

PTKP)

(Rp. EST. 1 TAHUN (Rp.)

PENDAPATAN TERKENA PPH (Rp.) JUMLAH PPH (Rp.) PPH BULAN INI (Rp.) TOTAL PPH (Rp.) 5% 15% 25% 5% 15% 25% 5% 15% 25%

Ex12 <=Rp. 50 Jt 50-250 Jt 250-500 Jt Gx5% Hx15% Ix25% J/12 bln K/12 bln L/12 bln N+O+P-PPH

Gaji

A B C D E F G H I J K L M N O P

Gaji & T. Kel.

Non TKK

Pembulatan

TKK

Biaya Jabatan

Iuran Pensiun

PTKP


PPH dari gaji

Mengetahui,

Ketua

…………………………

Menyetujui,

Sekretaris

…………………………

Bengkulu,

………………….

Bendahara

……………………

……… Judul

Formul

ir

: Rekapitulasi Permintaan Tunjangan Khusus Kinerja

No.

Formul

ir

: FM/22/KU/2017

Revisi

Ke : -

Tgl

Berlaku : 05 Januari 2017

REKAPITULASI PERMINTAAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA

BERDASARKAN JOB GRADE BULAN JULI TAHUN 2017

PADA SATUAN KERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU KLAS IA

NO. Rekening :

NPWP Bendahara Pengeluaran :

NO. JOB GRADE MAX/MED/MIN. JUMLAH PEGAWAI JUMLAH NETTO PAJAK JUMLAH BRUTO

JUMLAH

Mengetahui,

Ketua

…………………………

Menyetujui,

Sekretaris

…………………………

Bengkulu, ………………….

Bendahara

……………………………

Judul Formulir : Rekapitulasi Pertanggungjawaban Dimuka Tunjangan Khusus Kinerja


Revisi Ke :


REKAPITULASI PERTANGGUNGJAWABAN DIMUKA

INSTANSI :

PERIODE :

JUMLAH PEGAWAI :

NOMOR REKENING :

NO. PERIODE JUMLAH

TUNJ. POT. JUMLAH POT.

JUMLAH

TUNJ.

SETELAH

TUNJ. PPH BRUTO PPH NETTO


POT.

Rp. % Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Mengetahui,

Ketua

…………………………

Menyetujui,

Sekretaris

…………………………


Bendahara

……………………………

Judul Formulir : Bukti Pembayaran / Kwitansi Tunjangan Khusus Kinerja


Revisi Ke : -


KOP SURAT

_______________________________________________________________________________

____________________________________________

BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR KWITANSI :

TELAH DITERIMA DARI : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI

DITERIMA PADA NOMOR REKENING :

UANG SEJUMLAH :

UNTUK PEMBAYARAN : TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU KLAS IA

BULAN ……….. UNTUK ….. ORANG PEGAWAI (DAFTAR PENERIMAAN TERLAMPIR)

DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

JUMLAH NETTO : Rp.

PPH : Rp.

JUMLAH BRUTTO : Rp.

TERBILANG : Rp.

Mengetahui,

Ketua

…………………………

Menyetujui,

Sekretaris

…………………………


Bendahara

……………………………


Judul Formulir : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tunjangan Khusus Kinerja


Revisi Ke : -


KOP SURAT

____________________________________________________________________________

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NO. .

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Daftar pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja pada Pengadilan Tata Usaha

Negara Bengkulu untuk bulan …….. tahun ……. sebesar Rp. ………………

(………………) untuk …… Pegawai, telah dihitung dengan benar berdasarkan hak yang

seharusnya dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan.

2. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan atas pembuatan perhitungan

pertanggungjawaban tersebut, maka itu semua menjadi tanggung jawab Kami dan tidak

akan meminta kekurangan tersebut di kemudian hari.

3. Dan jika terdapat kelebihan atas uang pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja yang

diterima dengan yang dipertanggungjawabkan, Kami bertanggungjawab sepenuhnya dan

bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke rekening Bendahara Pengeluaran Badan

Urusan Administrasi Mahkamah Agung dengan Nomor Rekening : 0329.01.001809.30.2.

pada PT . Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Jakarta-Veteran, Jl.

Veteran No. 8 Jakarta.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini Kami buat dengan penuh

tanggungjawab untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Mengetahui, Bengkulu, ………………….

Ketua Kuasa Pengguna Anggaran

…………………………. ……………………………


Judul Formulir : Daftar Nama Penerima Tunjangan Khusus Kinerja


Revisi Ke : -


DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA


BULAN ……….. TAHUN ………..

NO NAMA PEGAWAI NO. REK REK. A.N NAMA

BANK JUMLAH

Mengetahui, Bengkulu, ………………….

Sekretaris Bendahara

…………………………. ……………………………



Telepon: (0736) 52011



Revisi Ke -


Halaman 1/2

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata



PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pengajuan uang persediaan ke KPPN.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pengajuan uang persediaan ke KPPN.



2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011



1. S1–Hukum



SOP Pengajuan Uang Persediaan

1. Komputer/Laptop


3. Printer

4. KIPS

5. Aplikasi SAS



Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan

anggaran tidak terlaksana dengan baik.

Dokumen Keuangan

DEFINISI :






elektronik



KPPN






mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA

6. SSP : Merupakan singkatan dari Surat Setoran Pajak, Pajak Penghasilan perorangan

yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib

Pajak dengan menggunakan formulir.







Telepon: (0736) 52011



Revisi Ke -


Halaman 2/2





8. ADK

:

Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang


KPPN






10. PPSPM : Merupakan singkatan dari Pejabat Penandatangan SPM yaitu pejabat yang diberi

kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan menadatangani Surat Perintah

Membayar (SPM).


Kuasa Bendahara Umum Negara


elektronik






dana.


berfungsi untuk dapat mengirimkan dan mengambil SPM di KPPN

16. Uang Persediaan : Adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang

(revolving) yang artinya jika sudah habis dipergunakan dapat dimintakan lagi

gantinya.

17. SPM UP : Adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan

dan membebani akun transito. Akun transito berarti akun tersebut belum

membebani belanja.




Telepon: (0736) 52011



Revisi Ke -


Halaman 1/1





No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Kasub

Umum &

Keuangan

/PPSPM

PPK Sekretaris

/ KPA

Persyaratan/


1 Pembuatan

specimen

tanda tangan

dan surat

pernyataan

pengajuan

uang

persediaan

- Komputer

- SK KPA

- Rencana

penganggaran

UP

15

menit

Blangko specimen

tanda tangan dan

surat pernyataan

UP

2 Tanda tangan

specimen dan

surat

pernyataan

pengajuan

UP

- SK KPA 10

menit

Specimen tanda

tangan dan surat

pernyataan UP

3 Pembuatan

dan

tandatangan

Surat

Permintaan

Pembayaran

(SPP) oleh

PPK

- Aplikasi SAS 15

menit

Surat Permintaan

Pembayaran

4 Verifikasi

SPP dan

validasi data

tagihan

pembayaran

oleh Pejabat

Penandatanga

n SPM

(PPSPM)

- Aplikasi SAS

- SPP

- Aplikasi PIN

PPSPM

10

menit

Surat Perintah

Membayar (SPM)

PIN PPSPM

5 Mengirim

SPM UP ke

KPPN

- SPM

- ADK

- KIPS

120

menit

Tanda Terima

SPM

6 Pengambilan

SPM di

KPPN dan

Pencetakan

SP2D dari

SPAN

- TandaTerima

SPM

- KIPS

10

menit

SPM dan SP2D

7 Mengarsip

kan SP2D

dan SPM

- SPM

- SP2D

- Lemari arsip

10

menit

Tersimpannya

SPM




Telepon: (0736) 52011



Revisi Ke -


Halaman 1/2




PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pengajuan ganti uang persediaan ke KPPN.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pengajuan ganti uang persediaan ke KPPN.




3. Keputusan Sekretaris MARI No.002/SEK/SK/I/2012

1. S1–Hukum



SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)

1. Komputer/Laptop


3. Printer

4. KIPS

5. Aplikasi SAS



Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan

anggaran tidak terlaksana dengan baik.

Dokumen Keuangan

DEFINISI :






elektronik



KPPN












KPPN




Telepon: (0736) 52011



Revisi Ke -


Halaman 1/2










9. PPSPM : Merupakan singkatan dari Pejabat Penandatangan SPM yaitu pejabat yang diberi


Membayar (SPM).




elektronik






dana.



15. Uang Persediaan : Adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang


gantinya.

16. Uang Persediaan (UP) : Adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang


gantinya.

17. SPM UP : Adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan

dan membebani akun transito. Akun transito berarti akun tersebut belum

membebani belanja.

18. SPM GUP : Surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran /Kuasa

Pengguna Anggaran dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan

untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai




Telepon: (0736) 52011



Revisi Ke -


Halaman 2/2





No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Kasub

Umum &

Keuangan

/ PPSPM

PPK Sekretaris

/ KPA

Persyaratan/


1 Pembuatan

Daftar

Rincian

Permintaan

Pembayaran

(DRPP)

oleh

Bendahara

Pengeluara.

- Aplikasi

SILABI

- Kuitansi,

nota, struk

- SPBy

10

menit

Daftar Rincian

Permintaan

Pembayaran

(DRPP) untuk

per sekali

transaksi

2 Pembuatan

dan

tandatangan

Surat

Permintaan

Pembayaran

(SPP) oleh

PPK

- Aplikasi

SAS

- Daftar

Rincian

Permintaan

Pembayaran

(DRPP)

15

menit

Berkas Surat

Permintaan

Pembayaran

(SPP)

3 Verifikasi

SPP dan

validasi data

tagihan

pembayaran

oleh Pejabat

Penandatang

an SPM

(PPSPM)

- Aplikasi

SAS

- SPP

- Kuitansi,

nota, struk

5 menit

Surat Perintah

Membayar

(SPM)

4 Mengantar /

mengajukan

Surat

Perintah

Membayar

(SPM) GUP

ke KPPN

- SPM

- ADK

- KIPS

120

menit

TandaTerima

SPM

5 Pengambilan

SPM GUP di

KPPN dan

Pencetakan

SP2D dari

SPAN

- Tanda

Terima SPM

- KIPS

10

menit

SPM GUP

6 Mengarsip

kan SP2D

dan SPM

- SPM GUP

- SP2D

- Lemari arsip

10

menit

Tersimpannya

SPM dan SP2D

GUP




Telepon: (0736) 52011



Revisi Ke -


Halaman 1/3




PEMBAYARAN LS PIHAK KETIGA

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pembayaran LS kepada pihak ketiga/rekanan.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pengajuan pembayaran LS kepada pihak ketiga/rekanan.



Keuangan Negara



190/PMK.05/2012


1. S1–Hukum



SOP Pembayaran LS Pihak Ketiga

1. Komputer/Laptop


3. Aplikasi SAS

4. Aplikasi PIN PPSPM

5. Koneksi Internet


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan terjadi

keterlambatan pembayaran kepada Pihak Ketiga dan

penyerapan realisasi anggaran akan terhambat.

Dokumen Keuangan

DEFINISI :






elektronik



KPPN










7. PPK

: Merupakan singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pejabat yang diberi








Telepon: (0736) 52011



Revisi Ke -


Halaman 2/3





8. PPSPM

:

Merupakan singkatan dari Pejabat Penandatangan SPM yaitu pejabat yang diberi


Membayar (SPM).



10. SPM LS : Merupakan Surat Perintah Membayar Langsung kepada pihak ketiga yang

diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar

perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya..



dana.






Telepon: (0736) 52011



Revisi Ke -


Halaman 3/3





No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Kasub

Umum &

Keuangan

/ PPSPM

PPK Sekretaris

/ KPA

Persyaratan/


1 Menerima

surat

permintaan

pembayaranda

ri rekanan

pihak ketiga

- Buku Agenda 10

menit

Diterimanya dan

tercatatnya berkas

surat permintaan

pembayaran dari

rekanan pihak

ketiga

2 Pembuatan

dan

tandatangan

Surat

Permintaan

Pembayaran

(SPP) oleh

PPK

- Aplikasi SAS

- Dok Kontrak

- SSP

- Faktur Pajak

60

menit

Berkas Surat

Permintaan

Pembayaran

(SPP)

3 Verifikasi SPP

dan validasi

data tagihan

pembayaran

oleh Pejabat

Penandatanga

n SPM

(PPSPM)

- Aplikasi SAS

- SPP

- BAST

- BAP

- Kuitansi

5 menit Surat Perintah

Membayar (SPM)

4 Mengantar/me

ngajukan

Surat Perintah

Membayar

(SPM) LS

Pihak Ketiga

ke KPPN

- SPM

- SSP

- ADK

- KIPS

120

menit

Tanda Terima

SPM

5 Pengambilan

SPM di KPPN

dan Pencetakan

SP2D dari

SPAN

- Tanda

Terima SPM

- KIPS

10

menit

SPM GUP dab

SP2D

6 Mengarsipkan

SP2D dan

SPM

- SPM

- SP2D

- Lemari arsip

5 menit

Tersimpannya

SPM dan SP2D




Telepon: (0736) 52011



Revisi Ke -


Halaman 1/3




PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP).

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



Keuangan Negara



190/PMK.05/2012

4. Peraturan Menteri Keuangan No 32/PMK.05/2014


1. S1–Hukum

2. Mampu mengoperasikan Komputer


SOP Pelaporan Sistem Akuntansi Berasis Akrual (Saiba)

Dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk)

1. Komputer/Laptop


2. Aplikasi Komdanas

3. Aplikasi SIMPONI

4. Koneksi Internet


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Sistem Penerimaan

Kas Negara tidak berjalan dengan baik.

1. Dokumen Keuangan

2. Dokumen Kepaniteraan Perkara

DEFINISI :

1. Aplikasi SIMPONI : Sistem Informasi PNBP Online, atau SIMPONI, adalah sistem informasi yang

dikelola oleh Ditjen Anggaran Kemenkeu, dalam rangka memfasilitasi

pengelolaan PNBP, yang meliputi: sistem perencanaan PNBP, sistem billing,

dan sistem pelaporan PNBP. Sistem billing adalah sistem yang memfasilitasi

penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan

Negara

2. SSBP : Merupakan singkatan dari Surat Setoran Bukan Pajak, SSBP adalah formulir

yang digunakan untuk mencatat penyetoran penerimaan negara bukan pajak ke

Kas Negara. SSBP digunakan untuk menyetor pendapatan negara selain

pendapatan pajak.

3. NTPN : Merupakan singkatan dari Nomor Tanda Penerimaan Negara, yaitu nomor unik

yang dikeluarkan oleh Bank Persepsi penerimaan setoran ke kas Negara.




Telepon: (0736) 52011



Revisi Ke -


Halaman 2/3




PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Bendahara

Penerima PPK

Kasub Umum &

Keuangan /

PPSPM

Sekretaris /

KPA

Persyaratan/


1 Menerima setoran Uang

Leges dari

Kepaniteraan Perkara

- Data dan

Kwitansi

20 menit

Dicatat dalam Buku Kas Pembantu dan

Kwitansi

2 Membuat Surat

Setoran Bukan Pajak (SSBP)

melalui

Aplikasi SIMPONI

- Data dan

Kwitansi

- Aplikasi

SIMPONI

60

menit

Dokumen SSBP dan

rekaman dalam aplikasi SIMPONI

dan SSBP Siap

Setor

3 Penyetoran

SSBP ke

Kantor Pos atau Bank Persepsi

- Surat Setoran

Bukan Pajak

120

menit

SSBP dengan Bukti

setor NTPN

4 Menginput

bukti setor SSBP ke

Aplikasi

SIMARI dan Membuat Buku

Kas Umum

Penerimaan, Berita Acara

Penutupan Kas,

Laporan Penutupan Kas

dan Laporan

Realisasi PNBP

- SSBP

- Bukti Setor

NTPN

- Akses SIMARI

120 menit

Buku Kas Umum

Penerimaan, Berita Acara Penutupan

Kas, Laporan

Penutupan Kas dan Laporan Realisasi

PNBP

5 Menandatangan

i Buku Kas

Umum Penerimaan,

Berita Acara

Penutupan Kas, Laporan

Penutupan Kas

dan tanda tangan / paraf

Laporan

Realisasi PNBP

- Buku Kas

Umum

Penerimaan,

- Berita Acara

Penutupan Kas - Laporan

Penutupan Kas

- Laporan

Realisasi PNBP

60

menit

Ditanda-tanganinya

Buku Kas Umum

Penerimaan, Berita Acara Penutupan

Kas, Laporan

Penutupan Kas dan Laporan Realisasi

PNBP

6 Memberi nomor Berita Acara Realisasi PNBP ke Bendahara Penerima

- Laporan PNBP

dan Lampiran

- Buku agenda

Surat keluar

keuangan

15 menit

Berita Acara tercatat dalam buku agenda

7

Mengarsipkan

Laporan

Realisasi PNBP

/ pertinggal

- Laporan PNBP

dan Lampiran - Lemari arsip

15 menit

Tersimpannya arsip

Laporan PNBP dan

Lampiran




Telepon: (0736) 52011



Revisi Ke -


Halaman 1/3

Disahkan Oleh Ketua Bengkulu


LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.



Keuangan Negara



190/PMK.05/2012


1. S1–Hukum



1. SOP LRA

2. SOP Pelaporan Sistem Akuntansi Berasis Akrual

(Saiba) Dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk)

3. SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)

1. Komputer/Laptop


3. Aplikasi SAS/SILABI

4. Koneksi Internet

5. Aplikasi KOMDANAS


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak bisa

mengajukan SPM Non Gaji

Dokumen Keuangan

DEFINISI :

1. Aplikasi SAS

(SILABI)

: Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan




2. Aplikasi Komdanas Merupakan singkatan dari Aplikasi Komunikasi Data Nasional yaitu suatu

aplikasi komputer yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai

media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian,

keuangan, dan remunerasi.

3. ADK LPJ : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer Laporan Pertanggungjawaban

yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan (aplikasi SILABI)

yang digunakan untuk pengiriman data komputer ke KPPN






Telepon: (0736) 52011



Revisi Ke -


Halaman 2/3





No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf /

Bendahara

Kasub

Umum &

Keuangan

/ PPSPM

PPK Sekretaris

/ KPA

Persyaratan/


1 Merekam

semua

transaksi ke

aplikasi

SAS

(SILABI)

- Kwitansi

- SPM

- SP2D

- Bukti-bukti

transaksi

keuangan

lainnya

120

menit

Terekamnya data

transaksi dalam

aplikasi SAS

2 Menyusun

Berita Acara

Pemeriksaan

Kas dan

Buku Kas

Umum

- Aplikasi SAS

- Bukti-bukti

transaksi

keuangan

lainnya

10

menit

Hasil cetakan BA

Pemeriksaan Kas

dan Buku Kas

Umum

3 Mengecek

dan

memeriksan

BA

Pemeriksaan

Kas dan

BKU

- Aplikasi SAS

- SPP

- BAST

- BAP

- Kuitansi

10

menit

BA Pemeriksaan

Kas dan Buku

Kas Umum

4 Menandatan

ganni BA

Pemeriksaan

dan BKU

- Draf BA

Periksaan Kas

dan BKU

5 menit BA Pemeriksaan

Kas dan Buku

Kas Umum

5 Merekam

Laporan

Pertanggungj

awaban (LPJ)

Bendahara

- Aplikasi

SAS

- BKU

- Dokumen

pendukung

10

menit

Draf LPJ

6 Menandatan

agan LPJ

Bendahara

- Draf LPJ 5 menit

LPJ

Ditandatangani

7 Rekonsiliasi

LPJ

Bendahara

ke KPPN

dan

mengirimka

n Scanning /

ADK LPJ

via email

- ADK LPJ

dari Aplikasi

SAS

- Hasil Cetak,

LPJ, BA

Pemeriksaan

KAS, BKU

dan rekening

koran

1 hari Tersimpan ADK

LPJ di KPPN

8 Memindai

(scan) LPJ,

BAP KAS,

BKU dan

Rekening

Koran dan

mengungga

h ke

Komdanas

- Hasil Cetak,

LPJ yang

sudah

distampel

KPPN, BA

Pemeriksaan

Kas, BKU

dan rekening

Koran

- Peralatan

scan dan

komputer

120

menit

Tersimpan data

dalam aplikasi

Komdanas

-




Telepon: (0736) 52011


No. Dokumen SOP0/20/KU/2017

Revisi Ke -


Halaman 3/3





No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf /

Bendahara

Kasub

Umum &

Keuangan

/ PPSPM

PPK Sekretaris

/ KPA

Persyaratan/


9 Mengarsipk

an LPJ, BA

Pemeriksaan

Kas, BKU

dan

dokumen

pendukung

- LPJ yang

sudah

distampel

KPPN, BA

Pemeriksaan

Kas BKU

dan rekening

Koran

- Lemari

Arsip

5 menit Tersimpannya

LPJ, BA

Pemeriksaan

Kas, BKU dan

rekening koran



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

(SOP)

PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA BENGKULU


Jl.R.E MARTADINATA NO. 01

KOTA BENGKULU

2017

pengadilan tata usaha negara bengkulu · tata usaha negara bengkulu standard operating procedure...

Documents