penerapan sistem akuntabilitas kinerja...

PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Oleh :Drs. M. FAHRUDIN ALI FIKRI, M Si

DISAMPAIKAN DALAM PAPARAN EVALUASI SAKIP

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN

Gambaran Umum

Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Lamongan

2

Perbup Lamongan No. 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

TUGAS

Merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan

urusan pemerintahan dan pelayanan umum,

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan

hidup

3

Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup

FUNGSI

4

Penyusunan perencanaan bid. Lingkungan Hidup

Pelaksanaan pelayanan umum bid. Lingkungan Hidup

Perumusan kebijakan teknis di bid. Lingkungan

Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan SPM

urusan pemerintahan di bid. Lingkungan Hidup

Pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup di bid Lingkungan

Hidup

Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bid. Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bid. Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya

Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kab.Lamongan

5

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SEKRETARIS

KEL. JABATAN FUNGSIONAL SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAG KEUANGAN SUBBAG PROG.EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG TATA LINGKUNGAN

BIDANG PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

LINGKUNGAN

BIDANG PENGENDALIAN KONSERVASI DAN

KEMITRAAN LINGKUNGAN

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

SEKSI AMDAL DAN PERIJINAN LINGKUNGAN

SEKSI TATA LINGKUNGAN

SEKSI PERUBAHAN IKLIM DAN PEMELIHARAAN

LINGKUNGAN

SEKSI PENGAWASAN INDUSTRI

SEKSI PENGAWASAN NON INDUSTRI DAN KEGIATAN

LAIN

SEKSI PENANGANAN PENGADUAN DAN PENE-GAKAN HUKUM LINGK.

SEKSI PENG.PENCEM. DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

SEKSI KONSERVASI LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI KEMITRAAN LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH

SEKSI PENGURANGAN SAMPAH DAN 3R

SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH B3

UPTD

SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai yang ada saat ini 26

orang (19 pejabat struktural, 5 staf dan

2 Tenaga Kontrak) terdiri dari :

- Laki – laki : 16 orang

- Perempuan : 10 orang

6

0

2

4

6

8

10

12

Eselon IIEselon III

Eselon IVJFU

1

5

13

5

7%

67%

19%

7%

Jumlah PegawaiBerdasarkan Golongan

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

Tenaga Kontrak

15%

59%

26%

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

SMA/SMK

S-1

S-2

PELAKSANAAN SAKIP

7

Perjanjian Kinerja (PK)

Rencana Strategis(RENSTRA)

RPJMD

Rencana Kinerja Tahunan(RKT)

Rencana Kerja danAnggaran (RKA)

AkuntabilitasKeuanganLaporan Kinerja

EV

ALU

AS

I

DokumenPelaksanaan

Anggaran (DPA)

PENGUKURAN KINERJA

Indikator

Kinerja

Utama

PK eselon II

PK eselon III

PK eselon IV

PK individu

8

VISI DAN MISI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN

2016-2021

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

• Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

1

• Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah.

2

• Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.

3

• Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.

4

• Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.

5

DLH

Kabupaten

Lamongan

9

• Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan, pengairan serta perhubungan

1

• Terwujudnya tata ruang dengan skenario aman dan nyaman untuk masyarakat.

2

• Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman sehat

3

• Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan

4

• Terwujudnya pengendalian bencana kebarakan5

• Terwujudnya pengendalian bencana alam6

DLH

Kabupaten

Lamongan

Tersedianya infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan

aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

10

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM

Terwujudnya

peningkatan

kualitas dan

konservasi

lingkungan

Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Jumlah

Penghargaan

Bidang LH

•

•

•

•

Terwujudnya

penurunan Beban

Pencemaran

Lingkungan Hidup

Meningkatnya

upaya konservasi

Sumber Daya

Alam

Meningkatnya

Peran Serta

Masyarakat dalam

Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Meningkatnya

Pengelolaan

Sampah di Kab.

Lamongan

•

•

•

•

•

•

•

Indeks Pencemaran Air

Indeks Pencemaran

Udara

Prosentase industri/

kegiatan yang memenuhi

ketentuan pengelolaan

lingkungan hidup

Persentase Lahan yang

dikonservasi

Prosentase sekolah

peduli lingkungan

Prosentase wilayah yang

peduli dan berwawasan

lingkungan

Prosentase pengelolaan

sampah melalui 3R

•

•

•

•

•

•

•

•

Program

pengembangan kinerja

pengelolaan

persampahan

Program Pengendalian

Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan

Program perlindungan

dan konservasi

sumberdaya alam

Program peningkatan

kualitas dan akses

informasi SDA dan

lingkungan

Program Peningkatan

Pengendalian Polusi

Program pengelolaan

ruang terbuka hijau

Program Penataan

Lingkungan

Program Pengelolaan

LB3

LANJUTAN KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM DALAM

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021

11

MISI3 TUJUAN SASARANINDIKATOR SASARAN

Memantapkansarana danprasarana dasardengan menjagakelestarianlingkungan

Mewujudkan infrastruktur yang mampumendukung peningkatan aktivitas sosialdan ekonomi masyarakat Kab.Lamongan dengan memperhatikankelestarian lingkungan

Terwujudnyapeningkatankualitas dankonservasilingkungan

• IKLH• Jumlah Penghargaan Bid. LH

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Terwujudnyapeningkatan kualitas dan konservasi lingkungan

• Terwujudnya penurunanBeban PencemaranLingkungan Hidup

• Meningkatnya upayakonservasi Sumber DayaAlam

• Meningkatnya PeranSerta Masyarakat dalamPengelolaan LingkunganHidup

• MeningkatnyaPengelolaan Sampah diKab. Lamongan

Indeks Pencemaran Air (IPA)Indeks Pencemaran Udara (IPU)Prosentase industri/ kegiatan yang memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidupPersentase Lahan yang di konservasi

Prosentase sekolah peduli lingkunganProsentase wilayah yang peduli dan berwawasan lingkungan

Prosentase pengelolaan sampah melalui 3R

VISI : TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING (RPJMD 2016-2021)

12

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA

UTAMA

PENJELASAN/ALASAN

FORMULASI PERHITUNGANSUMBER DATA

PENANGGUNG

JAWAB

Terwujudnya penurunan Beban

Pencemaran Lingkungan Hidup

•Indeks Pencemaran Air

• Indeks Pencemaran

Udara

•Prosentase jumlah

industri/kegiatan yang

memenuhi ketentuan

pengelolaan lingkungan

hidup

jumlah industri/kegiatan yang

memenuhi ketentuan pengelolaan

lingkungan hidup

jumlah industri/kegiatan yang

diawasi

Dokumen Laporan

DLH Kab. Lamongan

Bidang

Pengendalian,

Konservasi dan

Kemitraan

Lingkungan

Bidang Pengawasan

dan Penegakan

Hukum Lingkungan

Bidang Tata

Lingkungan

Bidang Pengelolaan

Sampah dan LB3

Meningkatnya upaya konservasi

Sumber Daya Alam

• Persentase lahan yang

dikonservasi

Jumlah luas lahan yang

dikonservasi

Jumlah luas lahan kritis

Dokumen Laporan

DLH Kab. LamonganBidang

Pengendalian,

Konservasi dan

Kemitraan

LingkunganMeningkatnya Peran Serta

Masyarakat dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup

• Prosentase sekolah

peduli lingkungan

•Prosentase wilayah yang


lingkungan

Jumlah sekolah peduli lingkungan

Jumlah sekolah yang ada di Kab.

Lamongan

Jumlah Rukun Tetangga Peserta

LGC

Jumlah Rukun Tetangga di Kab.

Lamongan

Dokumen Laporan

DLH Kab. LamonganBidang Tata

Lingkungan

Bidang

Pengendalian,

Konnservasi dan

Kemitraan

Lingkungan

Bidang Pengelolaan

Sampah dan LB3

Meningkatnya Pengelolaan

Sampah di Kab. Lamongan•Prosentase pengelolaan

sampah melalui 3R

Jumlah timbulan sampah yang

dikelola melalui 3R

Jumlah timbulan sampah

Dokumen Laporan

DLH Kab. LamonganBidang Pengelolaan

Sampah dan LB3

13

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN

2. TUGAS :menyusun perumusan kebijakan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan dokumen lingkungan, perizinan lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang adaptasi dan

mitigasi perubahan iklim dan penataan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan

3. FUNGSI : a.Perumusan kajian analisis lingkungan hidup meliputi daya dukung dan daya tamping lingkungan, kajian resiko lingkungan, kajian ekonomi lingkungan, audit lingkungan hidup, kebijakan

ekoregion, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penetapan baku mutu dan baku kerusakan lingkungan, serta kajian

lingkungan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Melaksanakan kebijakan dalam bidang instrument RPPLH dan KLHS

c. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penataan dan pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan hidup

d.Pelaksanaan evaluasi dalam rangka rekomendasi perijinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Ijin Tempat Penyimpanan Limbah B3, Ijin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten,

Ijin Pembuangan Air Limbah dan Ijin lainnya sesuai kewenangan Daerah).

e.Pelaksanaan penilaian kelayakan lingkungan dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan serta Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) serta

melaksanakan registrasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).

f.Pemrosesan ijin lingkungan berdasarkan evaluasi dokumen lingkunga

g.

Penyusunan regulasi di bidang penataan lingkungan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup

h.Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

i.Pelaksanaan evaluasi dan penerapan kebijakan lingkungan hidup.

j.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokoknya.

KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA

a.Meningkatnya profesionalisme pelayanan

perijinan bidang lingkungan hidup-

% jumlah industri/kegiatan yang melaporkan RKL-RPL

dengan jumlah industri/kegiatan yang memiliki rekom/ijinJumlah ind/keg yg melaporkan RKL-RPL

x 100 %

Dokumen Laporan DLH Kab. Lamongan

Jumlah ind/keg yang memiliki rekom/ijin

-Jumlah industri/kegiatan yang memiliki ijin lingkungan dalam

satu tahun

Jumlah industri/kegiatan yang memiliki ijin lingkungan yang ada di Kabupaten

Lamongan dalam satu tahun


b.Terpenuhinya dokumen informasi lingkungan Prosentase jumlah dokumen informasi lingkungan yang

dipenuhiJumlah dokumen informasi lingkungan

X 100%


Jumlah total dokumen informasi lingkungan

c.Terbinanya Desa/Wilayah yang Melaksanakan

Adaptasi dan Perubahan Iklim

Jumlah Desa/Kelurahan Pelestari Kualitas dan Fungsi

Lingkungan

Jumlah Desa/Kel yang masuk kriteria Desa/Kel. Berseri Dokumen Laporan DLH Kab. Lamongan

14

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA SEKSI AMDAL DAN PERIJINAN LINGKUNGAN

2. TUGAS : a.Merumuskan kebijakan dan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria(NSPK) di bidang AMDAL, Dokumen Lingkungan

serta Perijinan Lingkungan.

b.Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang perijinan lingkungan dan dokumen

lingkungan.

c.Melaksanakan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, dukungan pengambilan keputusan di bidang kajian

dampak lingkungan

d.Melaksanakan evaluasi kinerja, tindak lanjut (analisa lingkungan) dan pelaporan pelaksanaan di bidang kajian dampak

lingkungan/dokumen lingkungan

e.Memberikan rekomendasi teknis permohonan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

f.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA

a.Terlaksananya pe,binaan

pelaporan RKL-RPL dan

Perijinan Perlindiungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

-Jumlah modul pelaporan RKL-RPL - Jumlah Modul RKL-RPL yang disediakan pada kegiatan

pembinaan bagi industri/usaha

DPA DLH Kab. Lamongan

Tahun 2017

-Jumlah aplikasi laporan RKL-RPL on line

serta aplikasi perijinan lingkungan-

Jumlah aplikasi laporan RKL-RPL dan perijinan secara

online yang disediakan


Tahun 2017

b.Terlaksananya koordinasi

pembinaan penyusunan

dokumen lingkungan

-Jumlah pembinaan, evaluasi dokumen

lingkungan yang dilaksanakan-

Jumlah pembinaan dan evlauasi yang diselenggarakan

bagi keg/usaha yang telah menyusun dokumen lingkungan


Tahun 2017

-Jumlah aplikasi dokumen lingkungan

yang tersedia-

Jumlah aplikasi dokumen lingkungan yang disediakan

untuk memperlancar proses perijinan lingkungan bagi

keg/usaha di Kab. Lamongan


Tahun 2017

1515

Matriks Renstra Tahun 2016-2021

• TUGAS : Merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup

• FUNGSI : a. Penyusunan perencanaan bid. Lingkungan Hidup

b. Pelaksanaan pelayanan umum bid. Lingkungan Hidup

c. Perumusan kebijakan teknis di bid. Lingkungan

d. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan SPM urusan pemerintahan di bid.

Lingkungan Hidup

e. Pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup di bid Lingkungan Hidup

f. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bid. Lingkungan Hidup

g. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bid. Lingkungan Hidup

h. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

• TUJUAN : Terwujudnya peningkatan Kualitas dan konservasi lingkungan

• Indikator Kinerja Tujuan : a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

b. Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup

Tahun

Dasar

Target

2016 2017 2018 2019 2020 2021

60,04 60,35 60,65 60,95 61,25 61,56 61,86

Tahun

Dasar

Target

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 1 1 1 1 1 1

16

No. TujuanSasaran Tahun

Dasar

TARGET Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kebijakan Program

1. Terwujudnya

peningkatan Kualitas

dan konservasi

lingkungan

Terwujudnya

penurunan Beban

Pencemaran

Lingkungan Hidup

-

-

-

Indeks Pencemaran

Air

53,84 58 60 62 64 66 68 Meningkatkan

pengendalian dan

pengawasan

lingkungan

• Program

Peningkatan

Pengendalian

Polusi

• Program

Pengendalian dan

Kerusakan

Lingkungan

• Program

Penataan

Lingkungan

Indeks Pencemaran

Udara

100 100 100 100 100 100 100


kegiatan yang

memenuhi ketentuan

pengelolaan

lingkungan hidup

30 35 40 45 50 55 60

Meningkatnya upaya

konservasi Sumber

Daya Alam

- Prosentase Lahan

yang dikonservasi

0 0,0168 0,0186 0.0465 0,0465 0.0466 0,0466 Meningkatkan

pengendalian dan

pengawasan

lingkungan

• Program

Perlindungan dan

Konservasi SDA

Meningkatnya Peran

Serta Masyarakat

dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup

- •Prosentase sekolah

peduli lingkungan

2,96 4 4,5 5 5,5 6 ‘,5 Meningkatkan

pengendalian dan

pengawasan

lingkungan

• Program

Penataan

Lingkungan

• Program

Peningkatan

Pengendalian

Polusi

• Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

•Prosentase wilayah

yang peduli dan

berwawasan

lingkungan

15 20 23 26 29 32 35

Meningkatnya

Pengelolaan

Sampah di Kab.

Lamongan

•Prosentase

pengelolaan sampah

melalui 3R

0 2,6 5 9 12,5 14 15 Meningkatkan

pengendalian dan

pengawasan

lingkungan

• Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

17

Sasaran Indikator

Kinerja

Target

Program Kegiatan

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggara

n

Terwujudnya

penurunan

Beban

Pencemaran

Lingkungan

Hidup

Indeks

Pencemaran

Air

61,77 Program

Peningkatan

Pengendalian

Polusi

% peme-

nuhan

kualitas

air

permuka

an

60 % Pengujian Kadar

Polusi Limbah

Padat/Cair

Jumlah

pengujian

kualitas air

sungai/per

mukaan

dan tanah

serta

inventarisa

si data

sumber

pencemar

1 Dok 160 juta

ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015

KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN

SASARAN

KET/

URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

Terwujudnya Peningkatan

Kualitas dan Konservasi

Lingkungan

Terwujudnya

penurunan Beban

Pencemaran

Lingkungan Hidup

Indeks Pencemaran

Air

Meningkatkan

pengendalian dan

pengawasan

lingkungan

• Program

Peningkatan

Pengendalian

Polusi

Bidang

Pengendalian,

Konservasi dan

Kemitraan

Lingkungan

MATRIK RENSTRA

RKT/ RENJA

18

Sasaran 1 : Terwujudnya penurunan Beban Pencemaran

Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja : Indeks Pencemaran Air

Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi

lingkungan

Program : Peningkatan Pengendalian Polusi

Indikator Kinerja : % pemenuhan kualitas air permukaan

Kepala Daerah

Kepala DLH

(Eselon 2)

Kabid

(Eselon 3)

Kegiatan : Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat/Cair

Indikator Kinerja : Jumlah pengujian kualitas air sungai/permukaan dan tanah serta inventari-sasi data sumber pencemar

Target : 1 laporan

Kepala Seksi

(Eselon 4)

Pelaksana:

Indikator Kinerja : Jumlah hasil pengujian air sungai/permukaan yang terdokumentasi

Target : 1 laporan

Staf

19

INDIKATOR PROGRAM

INDIKATOR KEGIATAN

(KELUARAN/OUTPUT

INDIKATOR SASARAN

DENGAN HASIL

20

POHON KINERJA

Meningkatnya cakupan pemantauan kualitas air dan

sumber-sumber pencemar air serta kerusakan tanah

Jumlah pengujian sampel

air/limbah cair dan tanah serta

inventarisasi data sumber

pencemaran sungai

Jumlah pengambilan dan

pengujian sampel air/limbah cair

1 Laporan50 sampel

RP. 160.000.000

Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan

Proses

Pencapaian

Output

SumberdayaYangDigunakan

KEPALA DAERAH

KEPALA OPD

ESELON III

ESELON IV

RP. 75.000.000

Terwujudnya penurunan Beban Pencemaran Lingkungan

Hidup

PROGRAM

KEGIATAN

Sasaran

STAF Jumlah hasil pengujian air

sungai/permukaan yang terdokumentasi

Jumlah dokumen hasi pengujian lab

terhadap sampel air limbah

PELAKSA

NA

Indeks Pencemaran Air (61,77)

Contoh : PENGINTEGRASIAN ANTARA KINERJA DAN ANGGARAN

Terwujudnya penurunan Beban Pencemaran Lingkungan Hidup

ANGGARAN

ESELON 4

ESELON 3

PELAKSANA

ESELON 2

SASARAN Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkunganINDIKATOR

KINERJA

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

- Jumkah Pengharaan Bidang Lingkungan Hidup.

TARGET 2017- 60,65

- 1

RPJMD

Prosentase pemenuhan kualitas air permukaan (60 %)

Meningkatnya cakupan pemantauan kualitas air dan sumber-sumber pencemar

air serta kerusakan tanah

Jumlah pengujian sampel air

permukaan/sungai dan tanah

serta inventarisasi data

sumber pencemaran sungai

(37 titik)

Terlaksananya pengujian kadar

polusi limbah padat/cair

Rp 160.000.000,-

• Jumlah pengujian sampel air

(50 sampel)

• Jumlah dokumen penerapan

ISO 17025 (1 dok)

Terlaksananya operasional dan

pemeliharaan laboratorium

lingkungan

• Jumlah hasil pengujian

air sungai/permukaan

yang terdokumentasi

•Jumlah kegiatan

sampling kualitas air dan

tanah

Jumlah dokumen hasi

pengujian lab terhadap

sampel air limbah

Rp 75.000.000,-

25

TARGET DAN REALISASI KINERJA

26

Tujuan dan Sasaran RPJMD Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

Tujuan (1)

Mewujudkan infrastruktur

yang mampu mendukung

peningkatan aktifivitas sosial

dan ekonomi masyarakat

Kab. Lamongan dengan

memperhatikan kelestarian

lingkungan

Sasaran :

Terwujudnya Peningkatan

Kualitas dan Konservasi

Lingkungan

Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Jumlah Penghargaan

Bidang Lingkungan

Hidup

60,35

1

60,55

1

100,33

100

TARGET DAN CAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

YANG TERKAIT PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016

27

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian




Indeks Pencemaran

Udara

Prosentase kegiatan/

usaha yang memenuhi


lingkungan hidup

61,27

71,57

35

61,76

71,58

39

100,9

100

111,43


Sumber Daya Alam

Prosentase lahan yang

dikonservasi

0,0163 0,0163 100

Meningkatnya Peran Serta


Lingkungan Hidup

Prosentase sekolah

peduli lingkungan



lingkungan

4 %

20 %

4,5 %

21,6 %

112,5

108


Sampah di Kab. Lamongan

Prosentase pengelolaan

sampah melalui 3R

2,6 % 3,02 % 116,2

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Akuntabilitas Keuangan

28

29

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN 2016

Sasaran IndikatorAnggaran

Alokasi Realisasi Capaian




Indeks Pencemaran Udara

Prosentase kegiatan/ usaha

yang memenuhi ketentuan

pengelolaan lingkungan hidup

200.000.000

35.000.000

370.000.000

199.860.500

35.000.000

364.335.500

99,93%

100 %

98,47 %


Sumber Daya Alam


dikonservasi

655.000.000 651.409.500 99,45 %



Lingkungan Hidup

Prosentase sekolah peduli

lingkungan

Prosentase wilayah yang peduli

dan berwawasan lingkungan

100.000.000

1.400.000.000

100.000.000

1.399.550.000

100 %

99,97 %



Prosentase pengelolaan sampah

melalui 3R

3.008.889.000 2.952.829.600 98,14 %

30

Pencapaian Kinerja dan Anggaran 2016

Sasaran IndikatorKinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

Meningkatnya kualitas

lingkungan hidup di

Kab. Lamongan

Indeks Pencemaran

Air

Indeks Pencemaran

Udara

Prosentase

kegiatan/ usaha yang

memenuhi ketentuan

pengelolaan

lingkungan hidup

61,27

71,57

35

61,76

71,58

39

100,9

100

111,43

200.000.000

35.000.000

370.000.000

199.860.500

35.000.000

364.409.500

99,93%

100 %

99,45 %

Meningkatnya upaya

konservasi Sumber

Daya Alam

Prosentase lahan

yang dikonservasi

0,0163 0,0163 100 655.000.000 651.409.500 99,45 %

Meningkatnya Peran

Serta Masyarakat

dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Prosentase sekolah

peduli lingkungan

Prosentase wilayah

yang peduli dan

berwawasan

lingkunga

4

20

4,5

21,6

112,5

108

100.000.000

1.400.000.000

100.000.000

1.399.550.000

100 %

99,97 %

Meningkatnya

Pengelolaan Sampah di

Kab. Lamongan

Prosentase

pengelolaan sampah

melalui 3R

2,6 3,02 116,2 3.008.889.000 2.952.829.600 98,14 %

31

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 2016

Sasaran Indikator% Capaian

Kinerja

% Capaian

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

Meningkatnya kualitas lingkungan

hidup di Kab. Lamongan



Prosentase kegiatan/ usaha

yang memenuhi ketentuan


100,9

100

111,43

99,93

100

99,45

0,96 %

0 %

10,75 %


Sumber Daya Alam


dikonservasi

100 99,45 0,99 %



Lingkungan Hidup


lingkungan


dan berwawasan lingkunga

112,5

108

100

99,97

11 %

7,44 %



Prosentase pengelolaan sampah

melalui 3R

116,2 98,14 15,54 %

32

NO SASARANINDIKATOR

SASARAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

TRIWULAN I

REALISASI CAPAIAN

1 Meningkatnya kualitas

lingkungan hidup di Kab.

Lamongan


Indeks Pencemaran

Udara

Prosentase kegiatan/

usaha yang memenuhi


lingkungan hidup

61,7772,07

40 %

--

-

--

-

2 Meningkatnya upaya konservasi

Sumber Daya Alam Prosentase lahan yang

dikonservasi

0,01860 % - -

3 Meningkatnya Peran Serta


Lingkungan Hidup

Prosentase sekolah

peduli lingkungan



lingkungan

4,5 %

23 %

-

-

-

-

4 Meningkatnya Pengelolaan

Sampah di Kab. Lamongan Prosentase pengelolaan

sampah melalui 3R

5 % - -

MONITORING TRIWULAN I

TAHUN 2017

33

PROGRAM INDIKATOR TARGETREALISASI TRIWULAN

IKEGIATAN INDIKATOR TARGET

REALISASI TRIWULAN I

ANGGARANREALISASI

TRIWULAN I

PeningkatanPengendalian Polusi

Prosentase pemenuhan kualitas air permukaan

60 % 10 % Pengujian kadar polusi limbah padat/cair

Operasional dan pemeliharaan lab. lingkungan

• Jumlah uji sample

•Jumlah pengujian sampel air

37 Titik

50 Sampel

-15 titik

-

160.000.000

75.000.000 -

Prosentase pemenuhan kualitas udara baik

73 % - Pemantauan kualitas udara

• jumlah titik ujiudara ambien

34 Titik - 100.000.000 -

Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan

95 sekl - Pembinaan Adiwiyata

•. Jumkah sosialisasi, pembinaan dan pendampingan

5 kali 1 kali 80.000.000 8.120.000

LANJUTAN

34

NOSASARAN INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR KINERJA

UTAMA

TARGET KINERJA

(KINERJA UTAMA) TR. I TR. II TR. III TR. IV

1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

di Kab. Lamongan



Indeks Prosentase kegiatan/

usaha yang memenuhi ketentuan


61,7772,0740 %

2 Meningkatnya upaya konservasi Sumber

Daya Alam


dikonservasi

0,01860 %

3 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat

dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup


lingkungan


dan berwawasan lingkungan

4,5 %

23 %

4 Meningkatnya Pengelolaan Sampah di

Kab. Lamongan

Prosentase pengelolaan sampah melalui

3R

5 %

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN 2017

35

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN 2017

Nama Indikator Nama Indikator Target I II III IV

1. 5 - Jml RT juara LGC 61 RT - √

10 Desa/kel

- Jml Bibit tanaman 24700 batang - Pengadaan trophi √

- √

- √

- Lounching LGC √

- Penjurian LGC √ √

- 30 unit - √

- 1 unit - Upah Tenaga Kerja √ √ √ √

-

√

- 2 unit - √

- √ √ √ √

- √

1 dokumen - √ √

- √

Jumlah bak sampah - Pengadaan komposter √

Jumlah komposter - √

Jumlah sosialisasi

- √ √Pelaksanaan

sosialisasi

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Jumlah Jumlah

laporan hasil

evaluasi

timbulan sampah

di Kab.

Penyusunan

dokumen laporan

Jadwal

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

Pengembangan

kinerja pengelolaan

Jumlah bibit

tanaman

Pengadaan bak

sampah

No. AksiProgram Kegiatan

Target

Pengadaan bibit

tanaman

Pengadaan bak

sampah

Pengadaan Jasa

Publikasi

Peningkatan Peran

Serta Masyarakat

dalam Pengelolaan

Persampahan

Pengadaan bibit

tanaman

Penyediaan

prasarana dan

sarana pengelolaan

Jumlah Jumlah

bak sampah

Pengadaan Bak

Sampah pemilah

Jumlah

kendaraan Roda Pengadaan

kendaraan roda tiga

Peningkatan

Operasional dan

Pemeliharaan

Prasarana dan

sarana persampahan

Jumlah sarana

dan prasarana

persampahan

yang di

Perbaikan bangunan

pengolah sampah

Upah tenaga

pengolah sampah

Perbaikan alat

pengolah sampah

%Prosentase pengelolaan

sampah melalui 3R

36

Nama Indikator Nama Indikator I II III IV

2. 26 % 25 usaha - √ √ √

50 usaha - Pengawasan √ √ √ √

50 usaha - Pengawasan √ √ √ √

16 sampel √ √ √ √

3. 32 % 4000 m2 √

Penanaman √

Upah tenaga kerja √

6 jenis √

Penanaman √

Upah tenaga kerja √

4 unit √

1 unit √

Upah tenaga kerja √ √ √ √

Jumlah Luas

konservasi lahan

kritis

AksiJadwal

No.Target Target

Fasilitasi

penanganan

Perlindungan dan

konservasi Sumber

Daya Alam

Pengendalian

Kerusakan Hutan dan

Lahan

Prosentase Tutupan

Lahan

Program

Konservasi sumber

daya air dan

pengendalian

kerusakan sumber-

sumber air

Jumlah Sumur

Resapan yang

disediakan

Peningkatan

keanekaragaman

hayati dan ekosistem

Jumlah bangunan

taman

Pembuatan sumur

resapan

Pengadaan bibit

tanaman

Pengadaan bibit

tanaman

Pengadaan

konstruksi bangunan

Peningkatan

konservasi daerah

tangkapan air dan

sumber-sumber air

Jumlah bibit

tanaman

Pengawasan

ketaatan

pengelolaan

lingkungan bagi

kegiatan/usaha

layanan jasa dan

lainnya

Fasilitasi penanganan

pengaduan dan

pelanggaran

lingkungan

Jumlah sampel

Pengujian kualitas

lingkungan

Pengawasan

pengelolaan

Lingkungan Industri

Pengawasan

pengelolaan

Lingkungan Kegiatan

Layanan Jasa dan

lainnya

Jumlah

Pengawasan

ketaatan

pengelolaan

lingkungan bagi

Pengendalian

pencemaran dan

perusakan lingkungan

hidup

Peningkatan peringkat

kinerja perusahaan

(Proper)

Jumlah Penilaian

dan pembinaan

ketaatan

pengelolaan

lingkungan bagi

Pembinaan dan

penilaian

Kegiatan


kegiatan yang

memenuhi ketentuan

izin lingkungan dan izin

PPLH

37


4. 100 % 1 kegiatan Duta Lingkungan √

√

√

1 dokumen - √

5. 60 % 37 titik √ √ √

1 dokumen

Pengujian tanah √

Penyusunan dokumen √

50 sampel √

Pengujian Lab √ √ √

73 % 30 titik √ √ √ √

95 sekolah Pembinaan Adiwiyata 3 kali √

√

√

12 sampel Pengujian lab/sampel √ √

Penyuluhan √

Program

Pengadaan hibah

tanaman pada

sekolah

Penyuluhan dan

Pengendalian Polusi

dan Pencemaran

Jumlah pengujian

kualitas lingkungan

Pengujian sampel

air/limbah cair

Belanja bahan-

bahan kimis

Pengujian udara

ambien

Jumlah Sosialisasi,

pembinaan dan

pendampingan

adiwiyata yang

diselenggarakan

Penyelenggaraan

sosialisasi,

pembinaan dan

pendampingan

Pengadaan Bak

sampah dan

komposter

Peningkatan

Pengendalian Polusi

Pengujian kadar polusi

limbah padat/cair

Jumlah pengujian

sampel air/limbah

cair dan tanah

serta inventarisasi

data sumber

pencemaran sungai

Operasional dan

pemeliharaan

laboratorium

lingkungan

Jumlah pengujian

sampel air/limbah

cair dan jumlah

dokumen

penerapan ISO

Pemantauan kualitas

udara

Jumlah titik uji

udara udara

ambien yang

dilaksanakan

Prosentase pemenuhan

kualitas air permukaan

Prosentase pemenuhan

kualitas udara baik

Peningkatan Kualitas

dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam

Dan Lingkungan

Peningkatan edukasi

dan komunikasi

masyarakat di bidang

lingkungan

Jumlah workshop,

duta lingkungan,

siaran TV dan

sosialisasi ponpes

yang

diselenggarakan

Pengembangan Data

dan Informasi

Lingkungan

Jumlah dokumen

SLHD

Workshop Kader

Lingkungan

Sosialisasi

ekopesantren

Penyusunan

dokumen SLHD

Prosentase jumlah

dokumen informasi

lingkungan yang

Jumlah sekolah peduli

lingkungan

KegiatanAksi

JadwalNo.

Target Target

38


6. 32 % 3 lokasi √

Upah tenaga kerja √ √ √ √

7. Penataan Lingkungan 587 keg 100 buah √

1 unit

1 kali √

√

1 unit

100 % 1 dokumen √

10 desa/ kel 1 kali √

√

1 dokumen

8. 35 keg 6 titik Verifikasi lapangan √ √ √ √

Koordinasi pembina-an

penyusunan Dokumen

Lingkungan (AMDAL ,

UKL-UPL, SPPL)

Prosentase kebijakan

dan kinerja lingkungan

hidup yang

terinformasikan

Jumlah Desa/Kelurahan

Pelestari Kualitas dan

Fungsi Lingkungan

Jumlah industri/kegiatan

yang memiliki ijin

penyimpanan atau

pengumpulan LB3

Jumlah industri/

kegiatan yang menyusun

dokumen lingkungan dan

mendapatkan ijin

lingkungan

Pengelolaan Limbah

B3 (Bahan Berbahaya

Dan Beracun)

Pembinaan

Pengelolaan Limbah

B3 (Bahan Berbahaya

Dan Beracun)

Jumlah lokasi

Pengujian Lahan

terkontaminasi LB3

Jumlah Dokumen

profil wilayah

adaptasi dan

mitigasi perubahan

iklim

Pengadaan jasa

konsultasi aplikasi

perijinan lingkungan

Pembinaan evaluasi

dokumen

Pengadaan jasa

konsultasi aplikasi

perijinan lingkungan

Penyusunan

dokumen dan

konsultasi hukum

Penjurian Desa/Kel

Berseri

Penjurian Desa

Proklim

Pembinaan Pelaporan

RKL-RPL dan Perijinan

Perlindungan dan

Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Penyusunan Kebijakan

Bidang Penataan

Lingkungan

Pembinaan Adaptasi

dan Mitigasi

Perubahan Iklim

Jumlah Modul

pelaporan RKL-RPL

Jumlah Aplikasi

laporan RKL-RPL

online dan aplikasi

perijinan

lingkungan

Jumlah Pembinaan,

evaluasi dokumen

lingkungan yang

dilaksanakan

Jumlah aplikasi

dokumen

lingkungan yang

tersedia

Jumlah Dokumen

NA RPPLH

Jumlah Pembinaan

Adaptasi dan

mitigasi perubahan

iklim yang

dilaksanakan

Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Pemeliharaan

Lingkungan Hijau

Jumah lokasi

Pemeliharaan

Lingk. Hijau yang

dilaksanakan

Pengadaan bibit

tanaman

Prosentase tutupan

lahan

Program

Target

Kegiatan

TargetAksi

JadwalNo.

DOKUMEN

LKjIP

DOKUMEN

RENJA

DOKUMEN

DPA

43

43

penerapan sistem akuntabilitas kinerja...

Documents