penerapan sakip dinas kependudukan dan … · jenis-jenis pelayanan di dinas kependudukan dan...

PENERAPAN SAKIPDINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPILKABUPATEN LAMONGAN

PENERAPAN SAKIPDINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPILKABUPATEN LAMONGAN

Disampaikan oleh :KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKABUPATEN LAMONGAN

SISTEMATIKA PAPARAN

Gambaran Umum SKPD

Implementasi SAKIPSKPDImplementasi SAKIPSKPD

Inovasi SKPD

GambaranGambaran UmumUmum DinasDinasKependudukan dan Pencatatan SipilKependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Tugas dan Fungsi

2. Struktur Organisasi

3. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Tugas dan Fungsi

2. Struktur Organisasi

3. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

1. TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL

( berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2008)

TUGAS :Melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan daerahberdasarkan asas otonomi dam tugas pembantuan bidangkependudukan dan catatan sipil.

FUNGSI :1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan, catatan

sipil, pendataan dan penyuluhan.2. Perencanaan teknis program kerja bidang kependudukan,

catatan sipil, pendataan dan penyuluhan.3. Pembinaan teknis program kerja bidang kependudukan,

catatan sipil, pendataan dan penyuluhan.4. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang

kependudukan, catatan sipil, pendataan dan penyuluhan.5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

FUNGSI :1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan, catatan

sipil, pendataan dan penyuluhan.2. Perencanaan teknis program kerja bidang kependudukan,

catatan sipil, pendataan dan penyuluhan.3. Pembinaan teknis program kerja bidang kependudukan,

catatan sipil, pendataan dan penyuluhan.4. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang

kependudukan, catatan sipil, pendataan dan penyuluhan.5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JENIS-JENIS PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL

Dokumen Kependudukan, meliputi : Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Surat Keterangan Kependudukan Akta Kelahiran Akta Kematian Akta Perkawinan Non Muslim Akta Perceraian Non Muslim Akta Pengangkatan Anak Akta Pengakuan Anak Akta Pengesahan Anak

Surat Keterangan Kependudukan, meliputi : Surat Keterangan Pindah Surat Keterangan Pindah Datang Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas

Dokumen Kependudukan, meliputi : Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Surat Keterangan Kependudukan Akta Kelahiran Akta Kematian Akta Perkawinan Non Muslim Akta Perceraian Non Muslim Akta Pengangkatan Anak Akta Pengakuan Anak Akta Pengesahan Anak

Surat Keterangan Kependudukan, meliputi : Surat Keterangan Pindah Surat Keterangan Pindah Datang Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas

2. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL

( berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 63 Tahun 2016)

3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jumlah Pegawai 63 orang terdiri dari :

Pejabat Struktural : 20 Orang Staff : 13 Orang Tenaga Kontrak : 30 Orang

PELAKSANAAN SAKIP

RENCANA STRATEGIS( RENSTRA SKPD )RPJMD

RENCANA KINERJAPEMERINTAH ( RKPD )

RENCANA KERJA DANANGGARAN ( RKA )

EVA

LUA

SI

IND

IKAT

OR

KIN

ERJA

RENCANA KINERJATAHUNAN ( RKT ) /RENJA SKPD

KUA PPAS

8

PERJANJIAN KINERJA

RENCANA KERJA DANANGGARAN ( RKA )

KINERJAAKTUAL

LAPORANPERTANGGUNGJAWABANKEUANGANLAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DAERAH

PENGUKURAN KINERJA

EVA

LUA

SI

DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN ( DPA )

Perjanjian Kinerja Eselon II

IND

IKAT

OR

KIN

ERJA

Perjanjian Kinerja Eselon III

KUA PPAS

Perjanjian Kinerja Eselon IV

Perjanjian Kinerja Staf

IMPLEMENTASI SAKIP1. RENCANA STRATEGIS2. IKU DAN IKI3. KONSISTENSI RENJA TERHADAP

DPA4. PERJANJIAN KINERJA5. LAPORAN KINERJA6. AKUNTABILITAS KEUANGAN7. COST PER OUTCOME8. MONITORING KINERJA9. RENCANA AKSI 2016 dan

1. RENCANA STRATEGIS2. IKU DAN IKI3. KONSISTENSI RENJA TERHADAP

DPA4. PERJANJIAN KINERJA5. LAPORAN KINERJA6. AKUNTABILITAS KEUANGAN7. COST PER OUTCOME8. MONITORING KINERJA9. RENCANA AKSI 2016 dan

RENCANA STRATEGISRENCANA STRATEGISRENCANA STRATEGISRENCANA STRATEGIS

Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan SasaranDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan

TUJUAN 1

URAIAN INDIKATOR FORMULASI PENGHITUNGANKONDISI

AWAL2016

KONDISIAKHIR2021

Meningkatnya TataKelola Pemerintahanyang Profesional danAkuntable untukPeningkatanPelayanan Publik

1. Cakupan Penerbitan KartuTanda PendudukElektronik (KTP – el)

(Jumlah KTP – el yang di Terbitkan)/(Jumlah Penduduk Wajib KTP - el) x 100% 91.47% 95.82%

MATRIK RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL KAB. LAMONGAN TAHUN 2016 - 2021

Meningkatnya TataKelola Pemerintahanyang Profesional danAkuntable untukPeningkatanPelayanan Publik

Cakupan Penerbitan KartuTanda PendudukElektronik (KTP – el)

(Jumlah KTP – el yang di Terbitkan)/(Jumlah Penduduk Wajib KTP - el) x 100% 91.47%

2 . Cakupan Penerbitan KartuKeluarga (KK)

(Jumlah KK yang di Terbitkan)/ (JumlahPemohon KK yang Memenuhi Syarat) x

100% 100% 100%

3 . Cakupan PenerbitanKutipan Akta Kelahiran

(Jumlah Kutipan Akta Kelahiran yang diTerbitkan)/ (Jumlah Kelahiran yang Terjadi)

x 100%70% 95%

4. Cakupan PenerbitanKutipan Akta Kematian

(Jumlah Kutipan Akta Kematian yang diTerbitkan)/ (Jumlah Kematian yang

Terjadi) x 100%2% 9%

5. IKM Disdukcapil IKM Disdukcapil B B

MATRIK RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL KAB. LAMONGAN TAHUN 2016 - 2021

SASARAN CARA MENCAPAI TUJUANDAN SASARAN

URAIAN INDIKATOR RUMUSKONDISI

AWAL2016

TARGET TAHUN

STRATEGI PROGRAM

2017 2018 2019 2020 2021

MeningkatnyaEfektifitas KinerjaAparatur PelayananPendaftaranPenduduk danPencatatan Sipil

Cakupan Penerbitan KartuTanda Penduduk Elektronik(KTP – el)

(Jumlah KTP – el yang diTerbitkan)/ (JumlahPenduduk Wajib KTP - el) x100% 91.47% 92.14% 93.13% 94.16% 95.00% 95.82%

Peningkatan KualitasPelayananAdministrasi Publikyang Prima

PenataanAdministrasiKependudukan

MeningkatnyaEfektifitas KinerjaAparatur PelayananPendaftaranPenduduk danPencatatan Sipil

Peningkatan KualitasPelayananAdministrasi Publikyang Prima

Cakupan Penerbitan KartuKeluarga (KK)

(Jumlah KK yang diTerbitkan)/ (JumlahPemohon KK yangMemenuhi Syarat) x 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan PenerbitanKutipan Akta Kelahiran

(Jumlah Kutipan AktaKelahiran yang diTerbitkan)/ (JumlahKelahiran yang Terjadi) x100%

70% 74.00% 79.00% 85.00% 90.00% 95%

Cakupan PenerbitanKutipan Akta Kematian

(Jumlah Kutipan AktaKematian yang diTerbitkan)/ (JumlahKematian yang Terjadi) x100%

2% 3% 5% 6% 8% 9%

IKM Disdukcapil IKM Disdukcapil

B B B B B B

IndikatorIndikator KinerjaKinerja UtamaUtama&&

IndikatorIndikator KinerjaKinerja IndividuIndividu

IndikatorIndikator KinerjaKinerja UtamaUtama&&

IndikatorIndikator KinerjaKinerja IndividuIndividu

INDIKATOR KINERJA UTAMADINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN LAMONGANTAHUN 2017

Tugas : Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusanpemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaantugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukandan pencatatan sipil.

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasikependudukan dan pencatatan sipil.

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasikependudukan dan pencatatan sipil.

d. Pelaksanaan administrasi Dinas.e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

a. Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukandan pencatatan sipil.

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasikependudukan dan pencatatan sipil.

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasikependudukan dan pencatatan sipil.

d. Pelaksanaan administrasi Dinas.e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA DINAS/ESELON II

KEPALA DINAS/ESELON II

INDIKATOR RUMUSKONDISI

AWAL2016

TARGET TAHUNSTRATEGI

2017 2018 2019 2020 2021

Cakupan Penerbitan KartuTanda Penduduk Elektronik

(KTP – el)

(Jumlah KTP – el yang diTerbitkan)/ (Jumlah

Penduduk Wajib KTP - el) x100%

91.47% 92.14% 93.13% 94.16% 95.00% 95.82%PeningkatanKualitasPelayananAdministrasiPublik yangPrima

Cakupan Penerbitan KartuKeluarga (KK)

(Jumlah KK yang diTerbitkan)/ (JumlahPemohon KK yang

Memenuhi Syarat) x 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

(Jumlah Kutipan AktaKelahiran yang di

Terbitkan)/ (JumlahKelahiran yang Terjadi) x

100%

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL KABUPATEN LAMONGAN

Cakupan PenerbitanKutipan Akta Kelahiran

(Jumlah Kutipan AktaKelahiran yang di

Terbitkan)/ (JumlahKelahiran yang Terjadi) x

100%

70% 74.00% 79.00% 85.00% 90.00% 95%

Cakupan PenerbitanKutipan Akta Kematian

(Jumlah Kutipan AktaKematian yang di

Terbitkan)/ (JumlahKematian yang Terjadi) x

100%

2% 3% 5% 6% 8% 9%

IKM Disdukcapil IKM Disdukcapil B B B B B B

Unit Kerja : SEKRETARIS

Tugas : Merancanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi sertamemberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum,kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan aset, hubunganmasyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan perundang -undangan.

b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,kepegawaian, keuangan rumahtangga, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dandokumentasi.

c. Pelaksanaan koordinasi pelayanann administrasi umum, administrasi kepegawaian,administrasi keuangan dan aset perangkat daerah, dan urusan rumah tangga.

d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang.e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana perangkat daerah.f. Pelaksanaan koordinasi penyelesai laporan pertanggungjawabana keuangan dan kinerja.g. Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja

di lingkungan Dinas.h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGANESELON IIIESELON III

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan perundang -undangan.

b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,kepegawaian, keuangan rumahtangga, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dandokumentasi.

c. Pelaksanaan koordinasi pelayanann administrasi umum, administrasi kepegawaian,administrasi keuangan dan aset perangkat daerah, dan urusan rumah tangga.

d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang.e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana perangkat daerah.f. Pelaksanaan koordinasi penyelesai laporan pertanggungjawabana keuangan dan kinerja.g. Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja

di lingkungan Dinas.h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN

Unit Kerja : KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Tugas : Melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Fungsi : a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk.b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk.c. Pelaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.f. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk.g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas

dan fungsinya

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKABUPATEN LAMONGAN

a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk.b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk.c. Pelaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.f. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk.g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas

dan fungsinya

UnitKerja

: SUB BAGIAN PELAYANAN UMUM

Tugas : Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan.Menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.Menyusun rencana kerja anggaran.Mengelola data dan informasi program dan kegiatan dinas.Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan Kegiatan Dinas.Menyusun laporan kinerja instansi pemerintahan (LKjIP) dan perjanjian kinerja.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)KASUBAG PERENCANAAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN

ESELON IVESELON IV

Fungsi : -

KONSISTENSIRENJA

TERHADAP DPA

KONSISTENSIRENJA

TERHADAP DPA

SasaranIndikatorKinerja

TargetProgram Kegiatan

AnggaranUraian Indikator Target Uaraian Indikator Target

MeningkatnyakualitasPelayanan

PresentaseCakupanPenerbitanKartuKeluarga(KK)

100 % ProgramPenataanAdministrasiKependudukan

ProsentasePeningkatanCakupanKepemilikanKartu Keluarga(KK)

80 %

Pembangunan danPengoperasian SIAKSecara Terpadu

Meningkatnyasistem adminstrasipelayananDokumenKependudukan

277 Buah Rp. 84.400.000

PERJANJIAN KINERJAPERJANJIAN KINERJAPERJANJIAN KINERJAPERJANJIAN KINERJA

LAPORANLAPORAN KINERJAKINERJATahun 2016Tahun 2016

LAPORANLAPORAN KINERJAKINERJATahun 2016Tahun 2016

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5Meningkatnya EfektifitasKinerja Aparatur PelayananPendaftaran Penduduk danPencatatan SIpil

Cakupan penerbitan KartuTanda PendudukElektronik (KTP-EL)

91,47% 92,86% 101.51%

Cakupan penerbitan KartuKeluarga (KK)

100% 100% 100%

Cakupan penerbitanKutipan Akta Kelahiran

70% 75.03% 107.18%Cakupan penerbitanKutipan Akta Kelahiran

70% 75.03% 107.18%

Cakupan penerbitanKutipan Akta Kematian

2% 6.09% 303%

Jumlah Penduduk Tahun 2016: 1.354.119*Data berdasarkan dari DKB (Data Konsolidasi Bersih) tahun 2016.

SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET

2016(%)

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

TARGET%

REALISASI%

TARGET%

REALISASI%

TARGET%

REALISASI%

TARGET%

REALISASI%

MeningkatnyaEfektifitas Kinerja

Aparatur PelayananPendaftaran

Penduduk danPencatatan Sipil

Cakupan Penerbitan KartuTanda Penduduk Elektronik

(KTP-el)91.47 22.87 23.21 45.74 46.42 68.61 69.63 91.47 92.86

Cakupan Penerbitan KartuKeluarga (KK) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

MeningkatnyaEfektifitas Kinerja

Aparatur PelayananPendaftaran

Penduduk danPencatatan Sipil

Cakupan PenerbitanKutipan Akta Kelahiran 70 17.5 18.76 35 37.52 52.5 56.28 70 75.03

Cakupan PenerbitanKutipan Akta Kematian 2 0.5 1.52 1 3.04 1.5 4.56 2 6.09

Jumlah Penduduk Tahun 2016: 1.354.119*Data berdasarkan dari DKB (Data Konsolidasi Bersih) tahun 2016.

AKUNTABILITASAKUNTABILITASKEUANGANKEUANGANTahun 2016Tahun 2016

AKUNTABILITASAKUNTABILITASKEUANGANKEUANGANTahun 2016Tahun 2016

NO. PROGRAM/KEGIATANPAGU

ANGGARAN(Rp)


REALISASI CAPAIAN(%) REALISASI CAPAIAN

(%) REALISASI CAPAIAN(%) REALISASI CAPAIAN

(%)

1 Program pelayananadministrasi perkantoran 631.738.000 74.962.259 11.87 266.096.870 42.12 41.286.693 6.54 229.716.085 36.36

Penyediaan Jasa SuratMenyurat

2.000.000 0 0.00 999.000 49.95 498.000 24.90 501.000 25.05

Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik

200.000.000 31.736.759 15.87 31.299.711 15.65 60.906.802 30.45 68.983.635 34.49

Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan Kendaraan DinasOperasional

5.500.000 0 0.00 381.900 6.94 266.000 4.84 4.775.800 86.38

Penyediaan jasa kebersihankantor

42.250.000 9.750.000 23.08 13.000.000 30.77 9.750.000 23.08 9.750.000 23.08

Penyediaan Alat Tulis Kantor 64.654.000 0 0.00 59.120.000 91.44 655.000 1.01 4.585.000 6.98Penyediaan Alat Tulis Kantor 64.654.000 0 0.00 59.120.000 91.44 655.000 1.01 4.585.000 6.98Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

71.000.000 0 0.00 10.747.750 15.14 1.219.050 1.72 31.190.950 43.93

Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

28.000.000 0 0.00 2.503.750 31.30 1.345.000 16.81 24.065.500 85.95

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

15.000.000 0 0.00 2.817.000 18.78 1.246.000 8.31 9.277.000 61.85

Penyediaan bahan bacaann danperaturan perundang-undangan

6.000.000 0 0.00 2.025.000 33.75 405.000 6.75 2.030.000 33.83

Penyediaan Makanan Minuman 15.000.000 0 5,89 3.100.000 20.67 627.000 4.18 11.214.000 74.76Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar dan dalamdaerah

45.000.000 0 2,15 13.700.000 30.44 3.932.600 8.74 18.840.700 41.87

Penyediaan JasaAdministrasi/Teknis Kegiatan

167.334.000 33.475.500 21.28 51.440.500 32.70 35.398.500 22.250 44.498.500 26.59


ANGGARAN(Rp)




(%)

2 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur 2.236.775.000 0 0.00 51.035.900 2.28 578.698.700 25.87 1.582.178.400 70.73

Pembangunan Gedung Kantor 2.000.000.000 0 0.00 34.645.000 1.73 572.456.700 28.62 1.385.924.700 69.30

Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

94.875.000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 93.871.000 98.94

Pengadaan Meubelair 49.900.000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 49.900.000 100

Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

30.000.000 0 0.00 4.000.000 13.33 0 0.00 25.968.000 86.56

Pemeliharaan Rutin/BerkalaMobil Jabatan

30.000.000 0 0.00 6.620.900 22.07 2.124.900 7.08 11.414.700 38.05Pemeliharaan Rutin/BerkalaMobil Jabatan

30.000.000 0 0.00 6.620.900 22.07 2.124.900 7.08 11.414.700 38.05

Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas Operasional

20.000.000 0 0.00 2.690.000 13.45 2.112.100 10.56 8.185.000 40.93

Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

12.000.000 0 0.00 3.080.000 25.67 2.005.000 16.71 6.915.000 57.63

3 Program Peningkatan DisiplinAparatur

30.000.000 0 0.00 0 0.00 29.025.000 96.75 0 0.00

Pengadaan Pakaian DinasBeserta Kelengkapannya

30.000.000 0 0.00 0 0.00 29.025.000 96.75 0 0.00

4Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

15.000.000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Pendidikan dan PelatihanFormal

15.000.000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00


ANGGARAN(Rp)




(%)

5

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

40.000.000 0 0.00 760.000 1.90 737.500 1.84 38.412.400 71.03

Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

5.000.000 0 0.00 760.000 15.20 0 0.00 4.240.000 84.80

Penyusunan LaporanKeuangan Semestreran

5.000.000 0 0.00 0 0.00 737.500 14.75 4.240.000 84.80

Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun

5.000.000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.977.400 99.55

Penyusunan DokumenPerencanaan dan Evaluasi

25.000.000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24.955.000 99.82Penyusunan DokumenPerencanaan dan Evaluasi

25.000.000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24.955.000 99.82

6 Program PenataanAdministrasi Kependudukan

1.125.000.000 0 0.00 333.864.700 29.68 47.564.100 4.23 868.184.170 77.17

Pembangunan danPengoperasian SIAK SecaraTerpadu

95.000.000 0 0.00 2.875.000 3.03 0 0.00 85.525.000 90.03

Pelatihan Tenaga PengelolaSIAK

50.000.000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 49.952.00 99.90

Implementasi SistemAdministrasi Kependudukan(membangun, updating danpemeliharaan)

265.000.000 0 0.00 13.579.000 5.90 6.210.000 2.70 239.569.280 90.40

Peningkatan Pelayanan PublikDalam Bidang Kependudukan

285.000.000 0 0.00 138.745.000 47.28 7.666.200 2.69 137.563.900 48.27

Pelayanan PendataanPenduduk dan Pencatatan Sipil

160.000.000 0 0.00 76.306.500 47.69 21.835.000 13.65 56.006.000 35.00


ANGGARAN(Rp)




(%)

Sosialisasi KebijakanKependudukan

100.000.000 0 0.00 89.506.800 89.51 4.650.000 4.65 1.088.000 1.09

Peningkatan Pelayanan PublikPenduduk Rentan AdminstrasiKependudukan

50.000.000 0 0.00 0 0.00 2.104.000 4.21 47.295.950 94.59

Pengembangan Jaringan Online 30.000.000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29.011.750 96.71

Dampingan ImplementasiSistem AdministrasiKependudukan

110.000.000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 108.070.900 98.25

Peningkatan Pelayanan JemputBola Dokumen Akta Kelahirandan Kematian

40.000.000 0 0.00 12.672.400 31.68 5.278.900 13.20 22.043.700 55.11Peningkatan Pelayanan JemputBola Dokumen Akta Kelahirandan KematianSosialisasi Masyarakat tentangAkta-akta Catatan Sipil

50.000.000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 49.340.000 98.68

COST PERCOST PER OUTCOMEOUTCOMETAHUN 2016TAHUN 2016

COST PERCOST PER OUTCOMEOUTCOMETAHUN 2016TAHUN 2016

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016

Sasaran IndikatorKinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

MeningkatnyaEfektifitas KinerjaAparaturPelayananPendaftaranPenduduk danPencatatan SIpil

Cakupanpenerbitan KartuTanda Penduduk

Elektronik(KTP-EL)

91,47% 92.86% 101.51% Rp.550.000.000

Rp.543.243.100

98,77%

Cakupanpenerbitan KartuKeluarga (KK)

100% 100% 100% Rp.335.000.000

Rp.324.834.600

96,96%

MeningkatnyaEfektifitas KinerjaAparaturPelayananPendaftaranPenduduk danPencatatan SIpil Cakupan

penerbitan KartuKeluarga (KK)

100% 100% 100% Rp.335.000.000

Rp.324.834.600

96,96%

Cakupanpenerbitan Kutipan

Akta Kelahiran70% 75.03% 107.18 Rp.

160.000.000Rp.

149.500.00093,44%

Cakupanpenerbitan Kutipan

Akta Kematian2% 6.09% 303% Rp. 40.000.000 Rp.

39.995.00099,99%

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

SASARAN INDIKATORSASARAN

% CAPAIANKINERJA

% PENYERAPANANGGARAN

TINGKATEFISIENSI

MeningkatnyaEfektifitas KinerjaAparatur PelayananPendaftaran Pendudukdan Pencatatan SIpil

Cakupan penerbitan KartuTanda Penduduk

Elektronik(KTP-EL)

101.51 % 98,77% 2.74%

Cakupan penerbitan KartuKeluarga (KK)

100% 96,96% 3.04%

Cakupan penerbitanKutipan Akta Kelahiran

MeningkatnyaEfektifitas KinerjaAparatur PelayananPendaftaran Pendudukdan Pencatatan SIpil Cakupan penerbitan

Kutipan Akta Kelahiran 107.18 % 93,44% 13.74%

Cakupan penerbitanKutipan Akta Kematian 303 % 99,99% 203.01%

Ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, makaprosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih cepat.

MONITORING KINERJAMONITORING KINERJATAHUNTAHUN 20172017

Triwulan ITriwulan I

MONITORING KINERJAMONITORING KINERJATAHUNTAHUN 20172017

Triwulan ITriwulan I

No JENIS KEGIATAN SASARAN BESAR CASH REALISASI FISIK KETANGGARAN BUDGET KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7Program Penataan Administrasi KependudukanBIDANG DAFDUK

1 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan & PelayananDokumen Kependudukan 491,400,000 - - Tribulan 2

2 Peningkatan Pelayanan Publik Penduduk RentanAdministrasi Kependudukan Terwujudnya Pengebangan Database Penduduk Rentan 44,044,000 - - Tribulan 3

3 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan StelselAktif Pemerintah

Terlaksananya Pelayanan Dokumen Kependudukan Stelsel AktifPemerintah pada masyarakat 200,000,000 58,874,000 13,700,000

4 Pelayanan Administrasi Kependudukan Terlaksananya kursus pelatihan, cetak leaflet, poster, blanko,buku register, formulir & pemeliharaan arsip 1,959,578,000 556,470,000 -

BIDANG PIAK1 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Meningkatnya Sistem Administrasi Pelayanan Dokumen

Kependudukan 85,400,000 13,230,000 -

2 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Meningkatnya Kualitas Tenaga Pengelola SIAK 45,000,000 - - Tribulan 2

3 Implementasi Sistem Adm Kependudukan (membangun,updating, dan pemeliharaan) Meningkatnya Pemeliharaan Hardware & Software Program SIAK 211,052,000 6,750,000 -

4 Pengembangan jaringan online Tersedianya Koneksi Jaringan Data SIAK di Kab. Lamongan 30,000,000 - - Tribulan 2

5 Dampingan Implementasi Sistem AdministrasiKependudukan Tersedianya Aplikasi Pendampingan Pelayanan Program SIAK 30,000,000 - - Tribulan 3

6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil Tersediannya sarana & prasarana pelayanan cetak KTP-el 750,000,000 296,950,000 -6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil Tersediannya sarana & prasarana pelayanan cetak KTP-el 750,000,000 296,950,000 -

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL1 Peningkatan Pelayanan Jemput Bola Dokumen Akta

Kelahiran & KematianPeningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran & Kematian bagiPendudukan yang lahir & mati 149,482,000 16,263,000 2,850,000

2 Pelayanan Pendataan Penduduk dan Pencatatan Sipil Peningkatan cakupan penerbitan Akta Kelahiran 99,085,000 10,080,000 -

3 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang PerubahanAkta Pencatatan Sipil Meningkatnya Dokumen Pencatatan Sipil yang Valid 38,262,000 13,719,000 8,169,000

BIDANG PEMANFAATAN DATA & INOVASIPELAYANAN

1 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan & Pencatatan Sipil Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Mekanisme &Prosedur Pelayanan Dok Kependudukan & Pencapil 49,696,000 - - Tribulan 3

2 Pengembangan & Pemeliharaan Arsip/Dokumen Negara Terwujudnya Arsip Digital & terpeliharanya Arsip/DokumenNegara 49,339,000 - - Tribulan 2

3 Peningkatan Kerjasama dengan Instansi terkait dalamBidang Administrasi Kependudukan

Terwujudnya Kesepakatan Operasional dalam Bid. AdmKependudukan 49,416,000 - - Tribulan 2

4 Monitoring, Evaluasi & Pelaporan AdministrasiKependudukan

Terlaksananya Monitoring, evaluasi & pelaporan Adm.Kependudukan 19,050,000 9,525,000 -

5 Penyebaran Informasi Administrasi Kependudukan Tersusunnya Buku panduan, Buku Informasi, Brosur & Bennerdlm rangka Peningkatan pelayanan prima 30,000,000 5,500,000 -

6 Pengembangan Pelayanan & Pemanfaatan DataKependudukan

Terwujudnya data yang prima & tersedianya data yang dapatdiakses oleh publik 49,186,000 35,186,000 26,950,000

7 Penyusunan Profil, Analisis Dampak dan PerkembanganKependudukan Tersedianya buku profil perkembangan penduduk 15,000,000 - - Tribulan 2

RENCANA AKSI TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

I II III IVMeningkatnya kualitaspelayanan dokumenkependudukan

Hasil Indeks KepuasanMasyarakat (IKM) - 100% 100% 100%

NO. AKSI/KEGIATANJADWAL PELAKSANAAN

OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN(Rp)

TW I TW II TW III TW IV

1Penambahan tempatpelayanan pencetakanKTP-el

√ √ Tersedianya Sarana danprasarana PelayananCetak KTP-el

ProgramImplementasiSistemAdministrasiKependudukan

Penyediaanperalatan cetakKTP-el

750.000.000

2

Pengadaan Jaringankomunikasi Datapelayanan onlinerumah sakit

√ Tersedianya KoneksiJaringan Data SIAK diKabupaten Lamongan


PeningkatanJumlah TempatPelayanan KTP-el

30.000.0002

Pengadaan Jaringankomunikasi Datapelayanan onlinerumah sakit

√ Tersedianya KoneksiJaringan Data SIAK diKabupaten Lamongan


PeningkatanJumlah TempatPelayanan KTP-el

30.000.000

3

Penyampaian InformasiHasil Pelayananadministrasikependudukan kepadapublik

√ √Terwujudnya Data yangPrima dan TersedianyaData yang di akses olehPublik

ProgramPemanfaatanData dan InovasiTertibAdministrasiKependudukan

Menyediakanmedia elektronikuntukmenyampaikanHasil Pelayanan

49.186.000

4

Pemanfaatan DataKependudukan olehInstansi/ lembagaterkait

√ √ √Terwujudnya KesepakatanOperasional dalambidang administrasikependudukan

ProgramPemanfaatanData dan InovasiTertibAdministrasiKependudukan

Peningkatan KerjaSama denganinstansi terkaitdalam bidangadministrasikependudukan

49.416.000

5 Pemutakhiran KartuKeluarga (KK) √ √ √ √

Terlaksananya PelayananDokumen KependudukanStetsel Aktif PemerintahPada Masyarakat

ProgramPenataanAdministrasiKependudukan

PeningkatanCakupanPenerbitan KartuKeluarga (KK)

200.000.000

6 Pendataan PendudukRentan √ √

TerwujudnyaPengembangan DatabasePenduduk Rentan

ProgramPenataanAdministrasiKependudukan

PeningkatanPengembanganDatabasePenduduk Rentan

44.044.000

7Peningkatankepemilikan aktakelahiran 0-18 Tahun

√ √ √ √ Peningkatan cakupanpenerbitan akta kelahiran

ProgramPeningkatanPelayanan PublikPencatatan Sipil

PeningkatanPenerbitan AktaKelahiran

99.085.000

8Jemput bola aktakelahiran dankematian

√ √ √ √

Peningkatan KepemilikanAkta Kelahiran danKematian bagi pendudukyang lahir dan pendudukyang mati


PeningkatanPenerbitan AktaKelahiran danKematian

149.482.000Jemput bola aktakelahiran dankematian

√ √ √ √

Peningkatan KepemilikanAkta Kelahiran danKematian bagi pendudukyang lahir dan pendudukyang mati


PeningkatanPenerbitan AktaKelahiran danKematian

II N O V A S IN O V A S III N O V A S IN O V A S I

Untuk Meningkatkan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Lamongan Mempunyai Inovasi Kegiatan yaitu :

“G E M I L A N G”(Gerakan Mengurus Identitas Kependudukan Langsung)

Dalam mewujudkan stelsel aktif pemerintah, petugas Disdukcapil melakukanjemput bola dokumen kependudukan di 27 kecamatan, dimana pada kegiatan

tersebut melayani perekaman KTP-el, Cetak KTP-el, Cetak KK, Akta Kelahirandan Akta Kematian, serta melayani pendaftaran akta kelahiran di Rumah Sakit,

(direncanakan di RSUD Soegiri, RS Fatimah, RS Muhamadiyah, RS Nasrul Umah,Puskesmas Paciran)

Untuk Meningkatkan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Lamongan Mempunyai Inovasi Kegiatan yaitu :

“G E M I L A N G”(Gerakan Mengurus Identitas Kependudukan Langsung)

Dalam mewujudkan stelsel aktif pemerintah, petugas Disdukcapil melakukanjemput bola dokumen kependudukan di 27 kecamatan, dimana pada kegiatan

tersebut melayani perekaman KTP-el, Cetak KTP-el, Cetak KK, Akta Kelahirandan Akta Kematian, serta melayani pendaftaran akta kelahiran di Rumah Sakit,

(direncanakan di RSUD Soegiri, RS Fatimah, RS Muhamadiyah, RS Nasrul Umah,Puskesmas Paciran)

T E R I M A K A S I HT E R I M A K A S I HT E R I M A K A S I HT E R I M A K A S I H

penerapan sakip dinas kependudukan dan … · jenis-jenis pelayanan di dinas kependudukan dan...

Documents