pendanaan indikatif - ppid kota...

Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018

Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018

68 Renstra

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SERTA PENDANAAN INDIKATIF

A. Program dan Kegiatan BPLH Kota Bandung Tahun 2014 - 2018

erdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dan

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008, program didefinisi

sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran,

sedangkan kegiatan yaitu bagian dari program yang dilaksakan oleh

satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian

sasaran terukur pada suatu program.

Dengan pengertian tersebut, BPLH Kota Bandung menetapkan rencana

program dan kegiatan Tahun 2014-2018 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Udara

Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan atas program ini yaitu :

1.1. Kegiatan pembinaan dan pengendalian pencemaran udara.

1.2. Kegiatan kampanye langit biru dan pengujian emisi bersih

kendaraan bermotor

1.3. Kegiatan pemantauan kualitas udara

1.4. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantau kualitas

udara

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup

Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan dari program ini terdiri

dari :

2.1. Kegiatan penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran

dan kerusakan lingkungan hidup

2.2. Kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim

B


69 Renstra

2.3. Kegiatan perlindungan lapisan ozon

2.4. Kegiatan sosialisasi dan penerapan ECO Office

2.5. Kegiatan pemantauan kualitas air sungai dan air limbah dari

sumber pencemar

2.6. Kegiatan pemantauan pengelolaan B3 dan limbah B3

(Pengelolaan B3 dan Limbah B3)

2.7. Kegiatan pemantauan kualitas tanah

2.8. Kegiatan edukasi dan komunikasi bidang lingkungan hidup

2.9. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana laboratorium

lingkungan

2.10. Kegiatan penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup

2.11. Kegiatan evaluasi penaatan lingkungan (Proper)

2.12. Kegiatan pengembangan produksi ramah lingkungan

2.13. Kegiatan penerapan dan fasilitasi Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL)

2.14. Kegiatan pengawasan implementasi dokumen lingkungan

2.15. Kegiatan penyiapan komponen titik pantau kebersihan kota

2.16. Kegiatan pengembangan teknologi pengolahan air minum dan

air limbah

2.17. Kegiatan fasilitasi sekolah berbudaya lingkungan

2.18. Kegiatan gerakan penghijauan kota

3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan atas program ini antara

lain :

3.1. Kegiatan penyusunan basis data dan status lingkungan hidup

daerah

3.2. Kegiatan penyusunan peta kawasan rawan bencana karena

perubahan iklim

3.3. Kegiatan penyusunan laporan penerapan SPM Bidang

Lingkungan Hidup


70 Renstra

3.4. Kegiatan penguatan jejaring informasi lingkungan berbasis

teknologi informasi

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi

Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan dari program ini yaitu :

4.1. Kegiatan pembuatan masterplan energi baru terbarukan

4.2. Kegiatan inventarisasi dan pemetaan ketenagalistrikan non

PLN

4.3. Kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil audit energi pada

bangunan/gedung

4.4. Kegiatan pembuatan rencana umum ketenagalistrikan daerah

4.5. Kegiatan inventarisasi dan pemetaan pengguna energi

4.6. Kegiatan monitoring tindak lanjut rekomendasi audit energi

4.7. Kegiatan pelaksanaan earth hour Kota Bandung

5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan atas program ini adalah

sebagai berikut :

5.1. Kegiatan penyusunan kebijakan pengelolaan persampahan

5.2. Kegiatan pelatihan pengelolaan sampah pola 3R

5.3. Kegiatan sosialisasi pembentukan dan pengelolaan bank

sampah

5.4. Kegiatan pengembangan teknologi pengolahan persampahan

5.5. Kegiatan pembentukan model kawasan pengelolaan sampah

terpadu

5.6. Kegiatan sosialisasi waste to energy (Biogas)

5.7. Kegiatan pembangunan sarana percontohan waste to energy

(Biogas)

5.8. Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan

5.9. Kegiatan pembangunan model tempat penampungan

sementara sampah ramah lingkungan


71 Renstra

5.10. Kegiatan pengawasan & pengendalian pembangunan dan

operasional tempat pengolahan sampah berbasis teknologi

ramah lingkungan

5.11. Kegiatan sosialisasi pengelolaan persampahan skala RW

6. Program Pengelolaan Bidang Air Tanah

Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan terkait program ini

terdiri dari :

6.1. Kegiatan penyusunan kebijakan pengelolaan air tanah

6.2. Kegiatan pembangunan sumur pantau dan resapan dalam

6.3. Kegiatan pengadaan peralatan pembaca meter air tanah

otomatis

6.4. Kegiatan pengawasan pemanfaatan air tanah

6.5. Kegiatan pengembangan model teknologi konservasi air tanah

6.6. Kegiatan penyusunan dan update basis data air tanah

berdasarkan zonasi

6.7. Kegiatan penyusunan & update data sistem informasi air

tanah

6.8. Kegiatan kajian pengelolaan air tanah (hidrogeologi)

6.9. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan air

tanah secara otomatis

6.10. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana air bersih dengan

sumber air tanah

7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam


7.1. Kegiatan pembangunan sumur resapan dangkal pada daerah

tangkapan air

7.2. Kegiatan pengadaan peralatan pelubang biopori

7.3. Kegiatan konservasi air tanah dan mata air

7.4. Kegiatan konservasi sungai dan anak sungai

7.5. Kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati


72 Renstra

8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan


8.1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

8.2. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


9.1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

9.2. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

9.3. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

9.4. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

9.5. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

9.6. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

9.7. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

9.8. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

9.9. Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi

perkantoran/teknis perkantoran

10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


10.1. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional

10.2. Kegiatan pengadaan mebeulair

10.3. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

10.4. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



73 Renstra

11.1. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

11.2. Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


12.1. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

12.2. Kegiatan pembinaan kinerja aparatur

B. Program dan Kegiatan Lintas SKPD

rogram dan kegiatan indikatif di atas ada yang bersifat lintas

SKPD dan tidak. Program dan kegiatan indikatif yang bersifat

lintas SKPD terdiri dari program pengendalian polusi,

pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan

program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

P

Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018


74 Renstra

C. Indikator dan Target Kinerja serta Pendanaan Program/Kegiatan Indikatif

Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung telah menetapkan indikator kinerja dan pendanaan indikatif atas program

dan kegiatan Tahun 2014-2018 sebagai berikut :

Tabel C. 1-1

Rencana Program/Kegiatan dan Indikator & Target Kinerja Tahun 2013-2018

Tujuan

Sasaran dan

Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi

Kinerja pada

Akhir Periode Renstra

Unit Kerja Penanggung

Jawab Lokasi

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Berkurangnya dampak negatif pembangunan kota dan perubahan iklim terhadap lingkungan hidup

Terjaganya kualitas lingkungan (udara, air dan tanah) sehingga tetap memenuhi baku mutu lingkungan

Tingkat kualitas udara ambien memenuhi baku mutu

Program Peningkatan Pengendalian Polusi Udara

Usaha dan atau kegiatan sumber tdk bergerak yang memenuhi persyaratan adm. & teknis pencegahan pencemaran udara

Kendaraan bermotor yang dilakukan uji emisi memenuhi standar emisi bersih

50 %

90 %

1.297 Juta

55 %

90 %

1.000 Juta

60 %

95 %

1.150 Juta

65 %

95 %

8.200 Juta

70 %

100 %

1.750 70 %

100 %

13.397 Juta

Tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun

Kegiatan Pembinaan dan pengendalian pencemaran udara.

Pelaku usaha & masyarakat telah diberikan pembinaan tentang pengendalian pencemaran udara

200 Orang

250 Juta

200 Orang

300 Juta

200 Orang

350 Juta

200 Orang

400 Juta

200 Orang

450 Juta

1.000 Orang

1.750 Juta

Jumlah sungai utama memenuhi status mutu kelas IV golongan B

Kegiatan kampanye langit biru & pengujian emisi bersih kenda raan bermotor

Pengguna kendaraan ber motor mendapatkan info emisi bersih kendaraan bermotor dan diuji emisi kendaraannya

2.750 Orang

300 Juta

3.000 Orang

350 Juta

3.250 Orang

400 Juta

3.500 Orang

400 Juta

3.750 Orang

400 Juta

3.750 Orang

1.850 Juta

Kegiatan pemantauan kualitas udara

Data kualitas udara pada titik pantau

80 Titik

747 Juta

82 Titik

350 Juta

84 Titik

400 Juta

86 Titik

400 Juta

88 Titik

400 Juta

88 Titik

2.297 Juta

Kegiatan pengadaan Peralatan pemantau - - - 1 7.000 1 500 2 7.500


75 Renstra

Tujuan Sasaran dan

Indikator

Sasaran


Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencanaan


Kinerja pada Akhir Periode

Renstra


Jawab Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

sarana dan prasarana pemantau kualitas udara

kualitas udara

Suku cadang peralatan pemantau kualitas udara

-

-

-

Unit

1 Unit

Juta Unit

1 Unit

Juta Unit

2 Unit

Juta

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penanganan pengaduan kasus lingkungan

100 %

4.500 Juta

100 %

8.350 Juta

100 %

8.500 Juta

100 %

9.050 Juta

100 %

9.750 Juta

100 %

40.150 Juta

Kegiatan dan atau usaha memenuhi tertib adminis trasi & teknis pengelolaan lingkungan

70 %

75 %

80 %

85 %

90 %

90 %

Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Kegiatan penyusunan kebijakan pengendali an pencemaran dan kerusakan LH

Naskah akademis menge nai pengendalian pencema ran dan kerusakan LH

2 Berkas

300 Juta

2 Berkas

300 Juta

2 Berkas

400 Juta

2 Berkas

400 Juta

2 Berkas

500 Juta

10 Berkas

1.900 Juta

Kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim

Tersedianya data aktual gas rumah kaca per sektor sumber dan penyerap gas rumah kaca

1 Berkas

562 Juta

1 Berkas

500 Juta

1 Berkas

600 Juta

1 Berkas

700 Juta

1 Berkas

800 Juta

5 Berkas

3.162 Juta

Dokumen Rencana Aksi Daerah dalam menghadapi perubahan iklim

1 Berkas

1 Berkas

1 Berkas

1 Berkas

1 Berkas

5 Berkas

Kegiatan perlindungan lapisan ozon

Data aktual potensi perusak ozon

- - 1 Berkas

300 Juta

1 Berkas

400 Juta

1 Berkas

500 Juta

1 Berkas

600 Juta

5 Berkas

1.800 Juta

Kegiatan sosialisasi & penerapan ECO Office

- - 72 SKPD

850 Juta

72 SKPD

900 Juta

72 SKPD

950 Juta

72 SKPD

1.000 Juta

72 SKPD

3.700 Juta

Kegiatan pemantauan kualitas air sungai dan air limbah dari Sumber Pencemar (SP)

Data aktual kualitas air sungai dan anak sungai Kota Bandung

46 Berkas

700 Juta

46 Berkas

850 Juta

46 Berkas

900 Juta

46 Berkas

950 Juta

46 Berkas

950 Juta

46 Berkas

4.350 Juta

Data aktual kualitas air limbah dari SP pada titik

50 Berkas

100 Berkas

150 Berkas

200 Berkas

250 Berkas

250 Berkas


76 Renstra

Tujuan Sasaran dan

Indikator

Sasaran



Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencanaan



Renstra


Jawab Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

pantau

Kegiatan pemantauan Pengelolaan B3 dan limbah B3

Data aktual pengelolaan TPS limbah B3 pada titik pantau

50 Berkas

650 Juta

100 Berkas

700 Juta

150 Berkas

750 Juta

200 Berkas

800 Juta

250 Berkas

850 Juta

250 Berkas

3.750 Juta

Kegiatan pengembang an teknologi pengola han air bersih & air limbah

Jumlah percontohan pengolahan air bersih dan air limbah

1 Unit

500 Juta

2 Unit

700 Juta

3 Unit

800 Juta

4 Unit

900 Juta

5 Unit

1.000 Juta

15 Unit

3.900 Juta

Kegiatan pemantauan kualitas tanah

Data aktual kualitas tanah pd lokasi sampel pengujian

- - 16 Berkas

400 Juta

16 Berkas

500 Juta

16 Berkas

600 Juta

16 Berkas

700 Juta

16 Berkas

2.200 Juta

Kegiatan edukasi dan komunikasi bidang lingkungan hidup

Masyarakat mendapatkan info pentingnya menjaga dan memelihara LH

5 Kali

670 Juta

5 Kali

700 Juta

5 Kali

800 Juta

5 Kali

800 Juta

5 Kali

800 Juta

5 Kali

3.770 Juta

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana laboratorium lingkung an

Jumlah kendaraaan roda empat laboratorium lingkungan

Jumlah peralatan labora torium lingkungan

- - 1 Unit

1.700 Juta

1 Set

1.000 Juta

1 Set

1.000 Juta

1 Set

1.000 Juta

1 Unit 3 Set

1.900 Juta

Kegiatan penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup (LH)

Jumlah pengaduan kasus LH yang telah dilakukan penanganan

100 %

250 Juta

100 %

400 Juta

100 %

500 Juta

100 %

400 Juta

100 %

450 Juta

100 %

2.000 Juta

Terbentuknya pos pengaduan LH

- - 50 %

50 %

- - 100 %

Kegiatan evaluasi penaatan lingkungan

Laporan hasil evaluasi penaatan lingkungan oleh pelaku usaha

10 Berkas

300 Juta

10 Berkas

350 Juta

10 Berkas

350 Juta

10 Berkas

400 Juta

10 Berkas

400 Juta

50 Berkas

1.800 Juta

Kegiatan pengembang an produksi ramah lingkungan

Jumlah pelaku usaha dan masyarakat yg mendapat informasi pentingnya pengurangan penggunaan kantong plastik

1.000 Orang

568 Juta

1.000 Orang

600 Juta

1.000 Orang

600 Juta

1.000 Orang

650 Juta

1.000 Orang

700 Juta

5.000 Orang

3.118 Juta


77 Renstra

Tujuan Sasaran dan

Indikator

Sasaran



Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencanaan



Renstra


Jawab Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH

Informasi lingkungan hidup Kota Bandung mudah diakses

3 Media

1.100 Juta

3 Media

1.300 Juta

3 Media

1.450 Juta

3 Media

1.550 Juta

3 Media

1.600 Juta

3 Media

7.000 Juta

Kegiatan penyusunan basis data dan status lingkungan hidup daerah

Tersedianya basis data dan status lingkungan hidup aktual Kota Bandung

1 Berkas

300 Juta

1 Berkas

300 Juta

1 Berkas

300 Juta

1 Berkas

300 Juta

1 Berkas

300 Juta

5 Berkas

1.500 Juta

Kegiatan penyusunan peta kawasan rawan bencana karena perubahan iklim

Tersedianya peta kawasan rawan bencana karena perubahan iklim

1 Berkas

500 Juta

1 Berkas

550 Juta

1 Berkas

600 Juta

1 Berkas

650 Juta

1 Berkas

700 Juta

5 Berkas

3.000 Juta

Kegiatan penyusunan laporan penerapan SPM Bidang LH

Laporan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup Kota Bandung

1 Berkas

200 Juta

1 Berkas

250 Juta

1 Berkas

250 Juta

1 Berkas

300 Juta

1 Berkas

300 Juta

5 Berkas

1.300 Juta

Kegiatan penguatan jejaring informasi lingkungan berbasis TI

Terpeliharanya sistem informasi LH

100 Juta

200 Juta

300 Juta

300 Juta

300 Juta

1.200 Juta

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekolah Berbudaya Lingkungan/Adiwiyata

Program pembinaan dan pengembangan bidang energi dan ketenagalistrikan

Persentase tindak lanjut hasil audit energi

2.500 Juta

Kegiatan pembuatan masterplan energi baru terbarukan

Tersedianya masterplan energi baru terbarukan

1 Set

500 Juta

- - - - 1 Set

500 Juta

Kegiatan Inventarisasi & pemetaan ketenaga listrikan non PLN

Tersedianya basis data aktual pengguna listrik non PLN Kota Bandung

1 Berkas

250 Juta

1 Berkas

275 Juta

1 Berkas

300 Juta

1 Berkas

325 Juta

1 Berkas

350 Juta

5 Berkas

1.500 Juta


78 Renstra

Tujuan Sasaran dan

Indikator

Sasaran



Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencanaan



Renstra


Jawab Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kegiatan pemantauan tindaklanjut hasil audit energi pada bangunan/ gedung

Laporan hasil audit energi pada bangunan/gedung dan industri

30 Berkas

500 Juta

30 Berkas

525 Juta

30 Berkas

550 Juta

30 Berkas

575 Juta

30 Berkas

600 Juta

150 Berkas

2.750 Juta

Kegiatan pembuatan Rencana Umum Ketena galistrikan Daerah

Tersedianya RUKD Kota Bandung

1 Berkas

300 Juta

1 Berkas

200 Juta

- - - - - - 2 Berkas

500 Juta

Kegiatan identifikasi & inventarisasi pengguna energi

Basis data aktual pengguna energi migas hilir

1 Berkas

250 Juta

1 Berkas

275 Juta

1 Berkas

300 Juta

1 Berkas

325 Juta

1 Berkas

350 Juta

5 Berkas

1.500 Juta

Kegiatan monitoring tindak lanjut rekomen dasi audit energi

Rekomendasi audit energi yang telah dimonitoring tindak lanjutnya

100 %

500 Juta

100 %

525 Juta

100 %

550 Juta

100 %

575 Juta

100 %

600 Juta

100 %

2.750 Juta

Kegiatan pelaksanaan earth hour Kota Bandung

Jumlah penyelenggaraan perayaan earth hour di Kota Bandung

1 Kali

200 Juta

1 Kali

225 Juta

1 Kali

250 Juta

1 Kali

275 Juta

1 Kali

300 Juta

5 Kali

1.250 Juta

Berkurangnya timbulan sampah pada tempat-tempat pembuangan sampah

Program Pengembang an Kinerja Pengelolaan Persampahan

10.020 Juta

7.190 Juta

9.094 Juta

10.613 Juta

11.950 Juta

48.867 Juta

Kegiatan penyusunan kebijakan pengelolaan persampahan

Naskah akademis kebijakan pengelolaan persampahan

- - 1 Berkas

500 Juta

1 Berkas

500 Juta

1 Berkas

500 Juta

1 Berkas

500 Juta

4 Berkas

2.000 Juta

Kegiatan pelatihan pengelolaan sampah pola 3R

Masyarakat telah men dapatkan pelatihan penge lolaan sampah pola 3R

500 Orang

200 Juta

500 Orang

250 Juta

500 Orang

300 Juta

500 Orang

350 Juta

500 Orang

400 Juta

2.500 Orang

1.500 Juta

Kegiatan sosialisasi pembentukan dan pengelolaan bank sampah

Masyarakat telah mendapatkan sosialisasi pembentukan dan pengelolaan bank sampah

100 Orang

320 Juta

150 Orang

400 Juta

200 Orang

450 Juta

250 Orang

500 Juta

300 Orang

550 Juta

1.000 Orang

2.220 Juta

Jumlah bank sampah skala kecamatan

30 Unit

30 Unit

30 Unit

30 Unit

30 Unit

150 Unit

Kegiatan pengembang Jumlah prototipe alat - - 2 300 1 450 1 600 1 750 5 2.100


79 Renstra

Tujuan Sasaran dan

Indikator

Sasaran



Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencanaan



Renstra


Jawab Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

an teknologi pengola han persampahan

pengolahan sampah skala rumah tangga

Unit Juta Unit Juta Unit Juta Unit Juta Unit Juta

Kegiatan pembentukan model kawasan penge lolaan sampah terpadu

Terbentuknya model kawa san bebas sampah skala RW

6 Kec.

750 Juta

6 Kec.

750 Juta

6 Kec.

750 Juta

6 Kec.

750 Juta

6 Kec.

750 Juta

30 Kec.

3.750 Juta

Kegiatan sosialisasi waste to energy (WtE)

Jumlah pelaku usaha yang mendapat sosialisasi penge lolaan WtE

100 Orang

200 Juta

100 Orang

250 Juta

100 Orang

300 Juta

100 Orang

350 Juta

100 Orang

400 Juta

500 Orang

1.500 Juta

Kegiatan pembangun an sarana &prasarana percontohan WtE

Jumlah sarana dan prasarana percontohan pengelolaan waste to energy (Biodigester)

14 Unit

1.400 Juta

14 Unit

1.540 Juta

14 Unit

1.694 Juta

14 Unit

1.863 Juta

14 Unit

2.050 Juta

70 Unit

8.547 Juta

Kegiatan penyediaan sarana pengelolaan persampahan

Alat pengangkut sampah 1 Paket

5.500 Juta

1 Paket

500 Juta

1 Paket

750 Juta

1 Paket

850 Juta

1 Paket

1.000 Juta

5 Paket

8.600 Juta

Alat pengolahan sampah skala rumah tangga

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

5 Paket

Alat kebersihan 1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

5 Paket

Kegiatan pembangun an model TPS sampah ramah lingkungan

Jumlah model tempat penampungan sementara sampah ramah lingkungan

5 Unit

150 Juta

5 Unit

500 Juta

5 Unit

500 Juta

5 Unit

750 Juta

5 Unit

750 Juta

25 Unit

2.650 Juta

Kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan dan operasional TPS berbasis teknologi ramah lingkungan

Laporan hasil pengawasan pembangunan infrastruktur pengolahan sampah

1 Berkas

500 Juta

1 Berkas

1.000 Juta

- 2.000 Juta

- 2.500 Juta

- 3.000 Milyar

2 Berkas

9.000 Juta

Laporan hasil pengawasan operasional infrastruktur pengolahan sampah

- - - - 1 Berkas

- 1 Berkas

- 1 Berkas

- 3 Berkas

Kegiatan sosialisasi pengelolaan persampahan skala RW

Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi pengelolaan persampahan skala RW

100 RW

1.000 Juta

200 RW

1.200 Juta

300 RW

1.400 Juta

400 RW

1.600 Juta

500 RW

1.800 Juta

500 RW

7.000 Juta


80 Renstra

Tujuan Sasaran dan

Indikator

Sasaran



Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencanaan



Renstra


Jawab Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Program Pengelolaan Air Tanah

Tersedianya sumur pantau -

2.750 1 Unit

8.065 1 Unit

7.030 1 Unit

7.595 1 Unit

9.660 4 Unit

35.100 Juta

Tersedianya sumur resapan dalam

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

10 Unit

Tersedianya sumur resapan dangkal

20 Unit

20 Unit

20 Unit

20 Unit

20 Unit

100 Unit

Terpeliharanya mata air 5 Titik

5 Titik

5 Titik

5 Titik

5 Titik

25 Titik

Kegiatan penyusunan

kebijakan pengelolaan

air tanah

Naskah akademis kebijakan pengelolaan air tanah

- - 1

Berkas 750 Juta

- - -

-

1

Berkas 750 Juta

Kegiatan penyusunan

masterplan pengelolaan

air tanah

Masterplan pengelolaan air tanah Kota Bandung

- - 1

Set 750 Juta

- - - - 1

Set 750 Juta

2 Set

1.500 Juta

Kegiatan pembangunan

sumur pantau

Jumlah sumur pantau yang telah dibangun

-

400 Juta

1 Unit

450 Juta

1 Unit

500 Juta

1 Unit

550 Juta

1 Unit

600 Juta

4 Unit

2.100 Juta

Jumlah sumur resapan dalam yang dibangun

2 Unit

2

Unit 2

Unit 2

Unit 2

Unit 10

Unit

Kegiatan pengadaan peralatan pembaca meter air tanah otomatis

Jumlah peralatan AMR yang telah terpasang pada sumur produksi

- - 55

Unit 1.500 Juta

55 Unit

1.600 Juta

55 Unit

1.700 Juta

55 Unit

1.800 Juta

220 Unit

6.600 Juta

Kegiatan pengawasan pemanfaatan air tanah

Tersedianya data aktual pemanfaatan air tanah dan NPA Kota Bandung

891

Berkas 700 Juta

891 Berkas

840 Juta

891 Berkas

980 Juta

891 Berkas

1.120 Juta

891 Berkas

1.260 Juta

891 Berkas

4.900 Juta

Kegiatan pengembang an model teknologi konservasi air tanah

Laporan hasil kajian peng embangan model teknologi konservasi air tanah

- - - -

1 Berkas

300 Juta

- - 1

Berkas 450 Juta

2 Berkas

750 Juta

Kegiatan penyusunan dan update basis data

Basis data aktual air tanah berdasarkan zonasi

1 Berkas

750 Juta

1 Berkas

900 Juta

1 Berkas

1.050 Juta

1 Berkas

1.200 Juta

1 Berkas

1.350 Juta

5 Berkas

5.250 Juta


81 Renstra

Tujuan Sasaran dan

Indikator

Sasaran



Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencanaan



Renstra


Jawab Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

air tanah berdasarkan zonasi

Kegiatan penyusunan dan update data sistem informasi air tanah

Basis data aktual sistem informasi air tanah Kota Bandung

-

1

Berkas 300 Juta

1 Berkas

350 Juta

1 Berkas

400 Juta

1 Berkas

450 Juta

4 Berkas

1.500 Juta

Kegiatan kajian pengelolaan air tanah (hidrogeologi)

Dokumen hasil kajian hidrogeologi Kota Bandung

-

1

Berkas 300 Juta

1 Berkas

350 Juta

1 Berkas

400 Juta

1 Berkas

450 Juta

4 Berkas

1.500 Juta

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan air tanah secara otomatis

Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengguna air tanah secara otomatis

1

Berkas 300 Juta

1 Berkas

375 Juta

1 Berkas

450 Juta

1 Berkas

525 Juta

1 Berkas

600 Juta

5 Berkas

2.250 Juta

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana air bersih dengan sumber air tanah

Jumlah sarana dan prasarana air bersih dengan sumber air tanah skala rumah tangga pada daerah rawan air

2 Paket

1.000 Juta

2 Paket

1.250 Juta

2 Paket

1.500 Juta

2 Paket

1.750 Juta

2 Paket

2.000 Juta

2 Paket

7.500 Juta

Terehabilitasi sumber daya alam dan LH dari pencema ran, perusakan dan dampak negatif peruba han iklim

Terjaganya kelesta rian dan fungsi lingkungan hidup

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan LH

Jumlah mata air yang terlindungi

-

1.850 Juta

5 Titik

2.950 Juta

5 Titik

3.300 Juta

5 Titik

3.650 Juta

5 Titik

4.000 Juta

20 Titik

15.750 Juta

Jumlah sungai dan anak sungai yang terlindungi

-

1 sungai

1 sungai

1 sungai

1 sungai

4 sungai

Jumlah sumur resapan dangkal

30 Unit

30 Unit

30 Unit

30 Unit

30 Unit

150 Unit

Jumlah lubang biopori 1 Juta unit

1 Juta unit

1 Juta unit

1 Juta unit

1 Juta unit

5 Juta unit

Kegiatan pembangu nan sumur resapan dangkal dan dalam

Jumlah sumur resapan dangkal

15

Unit 350 Juta

15 Unit

450 Juta

15 Unit

550 Juta

15 Unit

650 Juta

15 Unit

750 Juta

75 Unit

2.750 Juta

Jumlah sumur resapan dalam

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

10 Unit

Kegiatan pengadaan Jumlah peralatan pelubang 1.050 300 1.050 350 1.050 450 1.050 550 1.050 650 5.250 2.300


82 Renstra

Tujuan Sasaran dan

Indikator

Sasaran



Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencanaan



Renstra


Jawab Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

peralatan pelubang biopori

biopori Unit Juta Unit Juta Unit Juta Unit Juta Unit Juta Unit Juta

Jumlah sumur resapan dangkal yang dibangun

15 Unit

20 Unit

25 Unit

30 Unit

35 Unit

Kegiatan konservasi air tanah dan mata air

Jumlah mata air yang dikonservasi

5 Titik

700 Juta

5 Titik

800 Juta

5 Titik

850 Juta

5 Titik

900 Juta

5 Titik

950 Juta

25 Titik

4.200 Juta

Kegiatan konservasi sungai dan anak sungai

Jumlah sungai dan anak sungai yang dikonservasi

- -

1 Sungai

800 Juta

1 Sungai

850 Juta

1 Sungai

900 Juta

1 Sungai

950 Juta

4 Sungai

3.500 Juta

Kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati

Dokumen basis data aktual keanekaragaman hayati Kota Bandung

1 Berkas

500 Juta

1 Berkas

550 Juta

1 Berkas

600 Juta

1 Berkas

650 Juta

1 Berkas

700 Juta

5 Berkas

3.000 Juta

Laporan hasil kajian jenis tanaman penyerap pence maran udara, pengikat air, penetralisir pencemaran tanah dan senangi burung khas Kota Bandung

1 Berkas

1 Berkas

1 Berkas

1 Berkas

1 Berkas

5 Berkas

Terwujudnya kepercayaan atas pengelola an urusan Bidang LH

BPLH mendapat kan penilaian pe ngelolaan keuang an & kinerja yang wajar dan baik

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Nilai evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

Baik 500 Juta

Baik 865 Juta

Baik 450 Juta

Baik 475 Juta

Baik 500 Juta

Baik 2.790 Juta

Tingkat Kewajaran Lapo ran SKPD

WDP WDP WTP WTP WTP WTP

% temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kegiatan penyusunan lap. capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja

...

Berkas 200 Juta

... Berkas

300 Juta

... Berkas

175 Juta

... Berkas

185 Juta

... Berkas

200 Juta

... Berkas

960 Juta

Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah Laporan keuangan ...

Berkas 300 Juta

... Berkas

565 Juta

... Berkas

275 Juta

... Berkas

290 Juta

... Berkas

300 Juta

... Berkas

1.730 Juta

Program Pelayanan Administrasi

Cakupan pelayanan administrasi dan teknis

100 2.711 100 3.347 100 1.745 100 1.830 100 1.665 100 11.298


83 Renstra

Tujuan Sasaran dan

Indikator

Sasaran



Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencanaan



Renstra


Jawab Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Perkantoran perkantoran % Juta % Juta % Juta % Juta % Juta % Juta

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik

Tersedianya jasa komuni kasi, Sumberdaya Air dan listrik sesuai kebutuhan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/ops sesuai kebutuhan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kegiatan penyediaan makanan & minuman

Tersedianya makanan dan minuman sesuai kebutuhan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kegiatan rapat-rapat koordinasi &konsultasi ke luar daerah

Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran / teknis perkantoran

Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran sesuai kebutuhan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Persentase layanan sarana dan prasarana aparatur

100 %

1.595 Juta

100 %

3.410 Juta

100 %

570 Juta

100 %

600 Juta

100 %

630 Juta

100 %

6.805 Juta


84 Renstra

Tujuan Sasaran dan

Indikator

Sasaran



Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencanaan



Renstra


Jawab Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Aparatur

Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas / operasional baru sesuai kebutuhan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kegiatan pengadaan mebeulair

Tersedianya mebeulair baru sesuai kebutuhan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor secara berkala sesuai kebutuhan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara berkala sesuai kebutuhan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase aparatur mendapatkan penilaian disiplin ‘baik’ dalam berpakaian

100 %

140 Juta

100 %

235 Juta

100 %

96 Juta

100 %

105 Juta

100 %

114 Juta

100 %

690 Juta

Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya sesuai kebutuhan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase aparatur yang telah dapat mengimplementasikan hasil bimtek dan pembinaan lainnya

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah aparatur yang telah mendapatkan bimtek peraturan perundang-undangan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %


85 Renstra

Tujuan Sasaran dan

Indikator

Sasaran



Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencanaan



Renstra


Jawab Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kegiatan pembinaan kinerja aparatur

Jumlah aparatur yang telah mendapatkan pembinaan mengenai kinerja tertentu

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

pendanaan indikatif - ppid kota...

Documents