PEMERINTAH KOTA METRO

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN METRO UTARA

TAHUN 2016-2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar BeIakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN METRO UTARA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya Kecamatan Metro Utara

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Metro Utara

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kecamatan Metro Utara

BAB III ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Kecamatan Metro Utara

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil

Walikota Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Provinsi/Kota Metro

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Metro

Utara

4.2. Strategi dan kebijakan Kecamatan Metro Utara

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN METRO UTARA YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA

METRO TAHUN 2016-2021

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

I. Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD

II. Matriks Pengukuran Kinerja

III. Matriks Renstra SKPD Tahun 2016-2021

IV. Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Metro Utara Kota Metro

Tahun 2016-2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra

SKPD) Kecamatan Metro Utara Tahun 2016-2021, merupakan tindak

lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang

mengamanatkan antara lain, bahwa Renstra SKPD merupakan rencana

pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD

sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman

pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD).

Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan yang berfungsi untuk mengarahkan pelayanan

SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Proses penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Metro Utara Tahun 2016-

2021 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan RPJMD Kota

Metro Tahun 2016-2021, sebagaimana digambarkan dalam bagan yang

dapat dilihat pada halaman berikut:

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra SKPD

Kecamatan Metro Utara Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan

antara Renstra SKPD Kecamatan Metro Utara Tahun 2016-2021 dengan

dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra SKPD Kecamatan Metro Utara Tahun 2016-2021

merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021;

2. Renstra SKPD Kecamatan Metro Utara Tahun 2016-2021 disusun

dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJMD

Kota Metro Tahun 2016-2021;

3. Renstra SKPD Kecamatan Metro Utara Tahun 2016-2021 menjadi

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan

SKPD Kecamatan Metro Utara Tahun 2016-2021.

Keterkaitan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya,

secara garis besar dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Metro Utara Tahun 2016-2021 ini

didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur

dan Kotamadya Dati II Metro;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2005, sebagimana pula telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan

Daerah;

21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;

22. Peraturan Walikota Metro Nomor 15 Tahun 2016 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Metro Tahun 2016-2021;

23. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang

Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro.

1.3 Maksud dan Tujuan Dokumen Renstra SKPD Kecamatan Metro Utara Tahun 2016-2021

merupakan dokumen resmi perencanaan SKPD Kecamatan Metro Utara

untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menggambarkan visi, misi, strategi

atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan

dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Metro

di bidang pelayanan kepada masyarakat khususnya pada Kecamatan

Metro Utara.

Dokumen Renstra SKPD Kecamatan Metro Utara Tahun 2016-2021

disusun dengan maksud:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau

acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan

Kecamatan Metro Utara selama periode Tahun 2016-2021;

2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta

kegiatan prioritas Kecamatan Metro Utara dalam jangka menengah;

3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Metro Utara yang

mencerminkan penyelenggaran pembangunan yang baik,

transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD Kecamatan Metro

Utara Tahun 2016-2021, antara lain adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun

anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;

2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif,

efisien dan berkelanjutan;

3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar

pelaku pembangunan di Kecamatan Metro Utara.

1.4 Sistematika Penulisan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010,

Renstra SKPD Kecamatan Metro Utara Tahun 2016-2021 disusun dengan

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN METRO UTARA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya Kecamatan Metro Utara

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Metro Utara

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kecamatan Metro Utara

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Kecamatan Metro Utara

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil

Walikota Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Provinsi/Kota Metro

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Metro

Utara

4.2 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Metro Utara

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN METRO UTARA YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA

METRO TAHUN 2016-2021

BAB VII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN METRO UTARA

Kecamatan Metro Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan

Kecamatan. Secara geografis, Kecamatan Metro Utara memiliki luas

wilayah 19,64 km2. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai

berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Punggur Lampung Tengah

- Sebelah Selatan : Kecamatan Metro Pusat

- Sebelah Barat : Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah

- Sebelah Timur : Kecamatan Pekalongan Lampung Timur

Secara administratif Kecamatan Metro Utara terdiri dari 4 (empat)

Kelurahan yaitu Banjarsari, Purwosari, Purwoasri dan Karangrejo, dengan

letak pusat pemerintahan Kecamatan berada di Kelurahan Banjarsari

yang berjarak + 3 km dari pusat Kota Metro.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang

Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro, bahwa

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis

kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh

Camat.

Selanjutnya diuraikan penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Metro Utara, sebagai berikut:

1. Kecamatan Kecamatan mempunyai tugas, melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek; rekomendasi,

koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan,

penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, kecamatan menyelenggarakan

fungsi:

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum;

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan;

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum;

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan;

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan

kelurahan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas, melaksanakan pembinaan

administrasi dan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan

organisasi kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Kecamatan

menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaannya serta menyusun laporan;

b. Pelaksanaan administrasi keuangan;

c. Pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian,

perlengkapan dan rumah tangga;

d. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan koordinasi kepada

masing-masing seksi;

e. Pengusulan pengadaan barang dan kendaraan untuk kebutuhan

Kecamatan dan Kelurahan;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas,

melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian,

dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

a. Menghimpun, mencatat, mengelola, pengadaan, mengirim

dan menyiapkan surat-menyurat;

b. Melaksanakan Tata Kerasipan surat-menyurat;

c. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris

kecamatan;

d. Melakukan urusan rumah tangga;

e. Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara;

f. Menyusun kerasipan kepegawaian;

g. Mengusulkan Karis/Karsu, Karpeg, Taspen, Gaji Berkala,

Kenaikan Pangkat dan urusan kepegawaian lainnya;

h. Menyiapkan/melaporkan absensi Pegawai;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

B. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas, melaksanakan

administrasi keuangan dan perbendaharaan, dengan penjabaran

tugas sebagai berikut:

a. Membuat Rencana/Dokumen Kegiatan Anggaran (RKA)

kecamatan;

b. Membuat Dokumen/Daftar Penggunaan Anggaran (DPA),

Dokumen/Daftar Perubahan Anggaran (DPPA) kecamatan;

c. Melaksanakan pengaturan kebutuhan anggaran kecamatan;

d. Membuat/Penyampaian Laporan Triwulan, Semester dan

Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran kecamatan;

e. Menyelenggarakan penatausahaan administrasi keuangan

kecamatan;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai

tugas, melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan

kelurahan, administrasi kependudukan serta keamanan dan ketertiban

di wilayah kecamatan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;

b. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan umum dan pemerintahan kelurahan;

c. Melakukan upaya-upaya untuk menertibkan administrasi

pertanahan;

d. Melakukan pengukuran dan pendaftaran tanah bersama instansi

terkait;

e. Melaksanakan administrasi pemerintahan;

f. Menyelesaikan kasus tanah dan melaksanakan peralihan hak-hak

atas tanah;

g. Melakukan pengawasan terhadap penarikan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB);

h. Membantu pelaksanaan pemilu, pembinaan kesatuan bangsa,

pembinaan organisasi sosial politik dan organisasi

kemasyarakatan;

i. Menyiapkan bahan pembinaan keamanan dan ketertiban;

j. Melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan

catatan sipil;

k. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan-

peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota;

l. Menyusun dan menertibkan peraturan perundang-undangan di

tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai dengan ketentuan;

m. Menyelesaikan perselisihan antar kelurahan;

n. Melakukan koordinasi dengan PPAT lainnya untuk mengetahui

terjadinya peralihan hak atas tanah dalam wilayah kerjanya;

o. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengalihan

tanah-tanah bengkok dan yang sejenisnya;

p. Mengelola dana bantuan kecamatan;

q. Melaksanakan pembinaan keagrariaan, pembinaan idiologi

negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik dan urusan

pemerintahan umum;

r. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis penyelenggaraan

pemerintahan kelurahan;

s. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan

penyelenggaraan tugas-tugas kelurahan;

t. Melakukan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan tugas-

tugas kelurahan;

u. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan

ketertiban umum;

v. Menyusun program dan pelaksanaan ketentraman, ketertiban

umum dan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah di

lingkup wilayah kecamatan;

w. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan

ketertiban umum di wilayah kecamatan;

x. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penegakkan

ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Perda

dengan aparat terkait di wilayah kecamatan;

y. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi

dan mentaati Perda dan Keputusan Kepala Daerah di wilayah

kecamatan;

z. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum

yang menggangu ketentraman dan ketertiban umum;

aa. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan

hukum yang melanggar Perda dan Keputusan Kepala Daerah;

bb. Mengambil tindakan prefentif refresif non yudisial terhadap warga

masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran

Perda dan Keputusan Kepala Daerah;

cc. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

4. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas, melakukan perencanaan,

pelaksanaan dan pemantauan pembangunan fisik dan pelayanan

umum, dengan penjabaran tugas sebagai berikut: a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pembangunan;

b. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana pembangunan;

c. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk dalam rangka

melaksanakan pembinaan potensi sumber daya masyarakat;

d. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk dalam rangka

pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah

kecamatan;

e. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk bimbingan usaha

peningkatan kualitas pelayanan transportasi daerah dan sungai di

wilayah kecamatan;

f. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan program

pengawasan dan pemeliharaan sarana pasar, sarana kesehatan,

sarana olahraga, obyek wisata, peribadatan, MCK, pemakaman

dan telepon umum serta sarana lainnya;

g. Menyusun rencana program pembangunan peningkatan

rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;

h. Memonitoring pelaksanaan proyek pembangunan peningkatan

rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;

i. Bersama instansi teknis melakukan pembinaan pembangunan dan

rehabilitasi gedung-gedung yang dibiayai pemerintah;

j. Melakukan pengamanan terhadap gedung-gedung pemerintah

yang tidak/belum dipergunakan instansi/lembaga pemerintah

lainnya;

k. Mengawasi pembangunan perumahan dan pemukiman;

l. Melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan bahan

galian golongan C dan pemanfaatan air permukaan dan air bawah

tanah;

m. Menyusun rencana program pembangunan,

peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan;

n. Melaksanakan hasil-hasil Musrenbang Kelurahan;

o. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang

pembangunan;

p. Merekap hasil-hasil Musrenbang Kelurahan;

q. Membuat data sarana dan prasarana umum (sarana pasar,

kesehatan, olahraga, peribadatan, pemakaman dan telepon

umum serta sarana umum lainnya);

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

5. Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas, menyiapkan bahan

penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan

distribusi serta mengevaluasi pelaksanaannya, dengan penjabaran

tugas sebagai berikut:

a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perekonomian;

b. Menyiapkan penyelenggaraan pembinaan usaha-usaha dan

kegiatan ekonomi masyarakat produksi, jasa dan distribusi;

c. Menyiapkan penyelenggaraan pembinaan pengembangan

perkoperasian, perkreditan rakyat, usaha-usaha informal dan

pembangunan ekonomi masyarakat;

d. Menyiapkan bahan-bahan penyelenggaraan pembinaan

pengembangan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah;

e. Mengupayakan peningkatan tertib administrasi dan pemasukan

pendapatan asli daerah;

f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang

perekonomian;

g. Melaksanakan pemantauan pola konsumsi masyarakat;

h. Memasyarakatkan peanekaragaman pangan dan peningkatan

mutu gizi masyarakat;

i. Memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan izin usaha dan

mengusulkan penutupan usaha yang melanggar peraturan;

j. Perencanaan pembangunan perternakan lingkup kecamatan;

k. Melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi sumber daya

pertanian;

l. Melakukan bimbingan penyusunan RUK (Rencana Usaha

Kelompok) dan RDK/RDKK;

m. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap industri

kecil dan industri rumah tangga;

n. Melakukan pendataan dan pembinaan terhadap kerajinan rakyat;

o. Memberikan rekomendasi terhadap industri kecil/rumah tangga

yang layak menerima bantuan;

p. Merekomendasi pengaturan penempatan papan reklame dan

billboard;

q. Bersama instansi teknis melakukan penertiban dan pengaturan

pedagang kaki lima;

r. Membantu mengawasi kemetrologian UPTP;

s. Membantu memberikan rekomendasi dan pertimbangan dalam

rangka penanaman modal;

t. Menyebarluaskan informasi mengenai potensi dan peluang

investasi Kota Metro;

u. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan

perkoperasian;

v. Mendata perusahaan (BUMN/BUMD, swasta, yayasan dan

koperasi) yang bergerak pada semua sektor usaha yang

memperkerjakan tenaga kerja;

w. Membuat persiapan bahan perencanaan pembangunan dan

sumber daya pembangunan di bidang pertanian yang meliputi,

tanaman pangan dan holtikultura, peternakan dan perikanan;

x. Melaksanakan koordinasi kegiatan teknis di bidang produksi

usaha tani dan pengembangan pertanian secara umum;

y. Menyiapkan latihan penyusunan statistik pertanian kecamatan;

z. Mengadakan supervise kewilayahbinaan/kelompok tani;

aa. Mengembangkan swadaya dan swakarsa petani;

bb. Menyusun program rencana kerja penyuluh pertanian;

cc. Membantu melaksanakan pengujian, survey dan evalusi serta

penyebarluasan informasi pertanian;

dd. Membantu dan menyiapkan bahan dan arahan kebijaksanaan

pembangunan penyuluhan;

ee. Membuat dan penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan;

ff. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan

informasi yang berhubungan dengan bidang industri,

pertambangan, energi dan pengembangan kepariwisataan dan

transportasi;

gg. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan di bidang industri,

koperasi, pertambangan dan energi, kepariwisataan serta

transportasi;

hh. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan

dengan industri kecil, koperasi, energi dan pengembangan

kepariwisataan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan

masalah;

ii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas, menyiapkan bahan

penyusunan program, pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga

berencana, keagamaan, sosial budaya, bantuan dan pelayanan

sosial, pembinaan generasi muda dan kewanitaan serta pembinaan

kelestarian lingkungan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan rakyat;

b. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang

kesejahteraan rakyat;

c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang

kesejahteraan rakyat;

d. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan,

keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;

e. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan

terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;

f. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pemberdayaan dan

Kesejahteraaan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan

organisasi kemasyarakatan lainnya;

g. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah;

h. Membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah

Indonesia (PMI);

i. Menyiapkan bahan-bahan penyelenggaraan pembinaan

kesejahteraan rakyat (kesehatan, agama, urusan haji dll) serta

penyandang masalah-masalah sosial (penyandang cacat, anak

terlantar, jompo, tuna karya, tuna wisma, tuna susila dll);

j. Menyiapkan bahan-bahan penyelenggaraan pembinaan

lingkungan hidup, mengelola sumber daya alam;

k. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan program

penghijauan dan reboisasi dan penyelamatan tanah dan

kerusakan alam;

l. Menyelenggarakan perlindungan terhadap masyarakat dan tindak

kekerasan dan penyelenggaraan hak-hak azasi manusia;

m. Menyusun, mengkoordinasikan kegiatan Lomba-Lomba Kesrak,

UKS, UKBM, BKB;

n. Melakukan pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

(UP2K);

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Metro Utara

A. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Metro Utara saat ini berjumlah 21 orang,

terdiri dari 18 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang

Tenaga Kerja Kontrak (TKK), dengan rincian sebagaimana

digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No. Pangkat Golongan Jumlah Pegawai

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pembina

Penata Tingkat I

Penata

Penata Muda Tk. I

Penata Muda

Pengatur Tk. I

Pengatur Muda

Tenaga Kontrak

IV/a

III/d

III/c

III/b

III/a

II/d

II/a

-

1 orang

4 orang

3 orang

5 orang

2 orang

1 orang

2 orang

3 orang

Jumlah 21 orang Sumber : Sekretariat Kecamatan Metro Utara

Tabel Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai

1.

2.

3.

S2

S1

SLTA

1 Orang

5 Orang

15 Orang

Jumlah 21 Orang

Sumber : Sekretariat Kecamatan Metro Utara

B. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja

pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan

aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Berikut adalah sarana

dan prasarana yang dimiliki oleh kantor Kecamatan Metro Utara:

• Gedung Kantor Kecamatan : 1 unit

• Gedung Aula Kecamatan : 1 unit

• Rumah dinas Camat : 1 unit

• Kendaraan dinas roda empat : 1 unit

• Kendaraan dinas roda dua : 5 unit

• Mesin tik : 1 unit

• Komputer : 2 unit

• Printer : 6 unit

• Laptop/notebook : 4 unit

• AC : 7 unit

• Televisi : 3 unit

• Filling kabinet : 4 buah

• Lemari besi : 5 buah

• Lemari kayu : 6 buah

• Rak arsip : 7 buah

• Meja tulis/kerja : 23 buah

• Kursi kerja 1 biro : 10 buah

• Kursi kerja ½ biro : 14 buah

• Kursi tamu : 2 set

(Sumber : Sekretariat Kecamatan Metro Utara)

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Metro Utara

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pelaksanaan Renstra SKPD

Kecamatan Metro Utara, telah berupaya memberikan pelayanan

yang baik kepada masyarakat sesuai dengan pelimpahan

kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro

kepada Camat yaitu berupa pelayanan pembuatan KTP dan KK,

rekomendasi IMB dan HO, rekomendasi nikah serta peningkatan

penerimaan PBB di wilayah Kecamatan Metro Utara.

Kinerja pelayanan Kecamatan Metro Utara secara lebih lengkap

dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut:

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Metro Utara

Kota Metro Tahun 2011 - 2015

Metro Utara, April 2017

Camat Metro Utara,

USMAN AMADIN, SE. MM. NIP. 19630726 199203 1 004

No. Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian pada Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 Lancarnya kegiatan

administrasi perkantoran 80% 100% 80% 85% 90% 95% 100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Terbentuknya aparatur pemerintah yang disiplin

80% 100% 80% 85% 90% 95% 100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Tersedianya laporan kinerja dan keuangan yang lebih sistematis dan mudah dimengerti

80% 100% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100%

4

Terselenggaranya penataan kelembagaan, optimalisasi kinerja, penataan sistem dan mekanisme kerja perangkat daerah agar lebih efektif, efisien dan akuntabel (organisasi)

80% 100% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Metro Utara

Kota Metro Tahun 2011 – 2015

Metro Utara, April 2017

Camat Metro Utara,

USMAN AMADIN, SE. MM. NIP. 19630726 199203 1 004

Uraian Anggaran pada

Tahun Realisasi Anggaran pada

Tahun Rasio antara

Realisasi dan Anggaran Tahun

Rata-rata Pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi

Belanja Tidak Langsung 1.618.002.406 1.942.400.572 2.198.356.712 2.601.991.026 2.914.521.843 1.564.597.421 1.764.542.031 1.813.670.671 2.542.044.925 2.907.723.942 96,69 90,84 82,50 97,69 99,76 15,89 17,52

a. Belanja Pegawai 1.618.002.406 1.942.400.572 2.198.356.712 2.601.991.026 2.914.521.843 1.564.597.421 1.764.542.031 1.813.670.671 2.542.044.925 2.907.723.942 96,69 90,84 82,50 97,69 99,76 15,89 17,52

Belanja Langsung 370.550.000 440.000.000 495.933.715 533.136.921 763.188.033 366.705.242 434.618.879 487.970.374 515.992.576 761.342.895 98,96 98,77 98,39 96,78 99,75 20,52 21,02

a. Belanja Pegawai 85.728.000 93.040.000 96.270.000 96.510.000 68.760.000 83.703.000 92.040.000 96.270.000 96.510.000 68.760.000 97,63 98,92 100 100 100 4,12 3,48

b. Belanja Barang dan Jasa 250.186.448 336.372.500 381.262.391 362.583.521 616.117.150 248.366.690 331.998.879 373.299.050 350.389.176 614.272.012 99,27 98,69 97,91 96,63 99,70 28,20 28,82

c. Belanja Modal 34.635.552 10.587.500 18.401.324 74.043.400 78.310.883 34.635.552 10.580.000 18.401.324 74.043.400 78.310.883 100 99,92 100 100 100 78,12 78,15

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Metro Utara

selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus

dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Metro Utara

untuk 5 (lima) tahun ke depan diantaranya:

1. Struktur organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan

tingkat pendidikan yang kurang memadai dan rata-rata hampir

memasuki usia pensiun (struktur pegawai tua);

2. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masih

cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang semakin terbatas;

3. Sarana dan prasarana gedung kantor yang kurang memadai

dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di

Kecamatan;

4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara

sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam

perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;

5. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai

kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk

itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;

6. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan

pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang

berkualitas;

7. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik

dituntut peran Kecamatan Metro Utara untuk lebih responsif

terhadap dinamika pembangunan masyarakat;

8. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi

berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

dan

9. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara

optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina

penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun

ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan

Metro Utara antara lain: 1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan,

pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta

suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;

2. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses

perencanaan pembangunan;

3. Penerapan otonomi daerah dan tuntutan implementasi good

governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan

memberikan kesempatan bagi Kecamatan Metro Utara dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM

melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan

bagi setiap pegawai;

5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra

pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam

rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan;

6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan

dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan

pembangunan; dan

7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah

peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan zaman,

media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan

Metro Utara. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas

informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Metro

Utara.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Indentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Kecamatan Metro Utara Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Metro Utara

selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang

pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Metro

Utara, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Metro

Utara untuk 5 (lima) tahun kedepan antara lain: 1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas baik dari segi

kualitas maupun kuantitasnya dimana SDM yang ada harus

memiliki kemampuan yang maksimal seiring dengan kebutuhan

masyarakat sebagai objek pelayanan;

2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di

Kantor Kecamatan dan Kelurahan sehingga pelayanan terhadap

masyarakat terhambat;

3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan

dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-

masing;

4. Kurangnya perhatian Pemerintah Kota terhadap kesejahteraan

aparatur Kecamatan dan Kelurahan;

5. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat

kurangnya koordinasi yang baik dengan seluruh elemen

masyarakat dan Pemerintah Kelurahan dan kecamatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Visi merupakan cita-cita atau tujuan yang akan dicapai di masa

yang akan datang. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa visi

pembangunan dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan

Kepala Daerah. Dalam periode 2016-2021, Visi Pembangunan Kota

Metro adalah:

“Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis

Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif” Dalam rangka mewujudkan visi ini diperlukan partisipasi seluruh

stakeholder di Kota Metro yang terintegrasi untuk mengoptimalkan

kapasitas yang dimilikinya. Pada visi Kota Metro 2016-2021,

terdapat 4 (empat) kalimat kunci, yaitu:

1. Kota Pendidikan mengandung makna terwujudnya masyarakat

yang berbudaya belajar di seluruh aspek kehidupan masyarakat

dengan penyebaran pola prilaku pembelajar. Kota Pendidikan

yang menjadi komitmen masyarakat dengan Pemerintah Kota

Metro dalam RPJMD ini masih menjadi isu utama dengan fokus

tahun 2016-2021 adalah pemerataan pelayanan pendidikan dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan

memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

meningkatkan derajat kesehatan sebagai prasyarat

terbentuknya sumberdaya manusia yang positif, kreatif dan

inovatif. Kota pendidikan dengan masyarakat yang berbudaya

belajar akan dicapai melalui pendidikan inklusif dengan prinsip

“education for all”, pendidikan lifeskill, pendidikan keagamaan,

dan pendidikan berbasis masyarakat melalui pemberdayaan

masyarakat dalam pembangunan;

2. Wisata Keluarga mengandung arti sebagai wisata yang aman,

nyaman, beretika, bermoral, mengandung unsur edukasi,

cocok untuk semua umur dan semua golongan, yang dapat

menjadi ciri khas dan daya tarik Kota Metro. Wisata Keluarga

sebagai program unggulan Walikota dan Wakil Walikota terpilih

menjadi isu kedua dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima)

tahun kedepan. Zona nyaman Kota Metro yang akan dibangun

sebagai pondasi wisata keluarga diharapkan mampu

memberikan multiplier effect pada perekonomian lokal

masyarakat Kota Metro, wajah Kota Metro, dan kondisi sosial

masyarakat Kota Metro. Visi Wisata Keluarga akan dicapai

melalui pemanfaatan potensi existing wisata alam dan buatan,

seperti penataan taman-taman tematik, pengembangan Bumi

Perkemahan dan Dam Raman, pembangunan tugu-tugu kota,

penataan Gedung Wanita, pusat kuliner Nuwo Intan, Taman

Merdeka dan Masjid Takwa. Visi Wisata Keluarga juga akan

dicapai melalui pengembangan industri kreatif sebagai salah

satu unsur penunjang pariwisata;

3. Berbasis ekonomi kerakyatan mengandung arti bahwa

pembangunan di seluruh bidang yang didukung sistem

perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat,

dengan memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat

dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana

dan berkembang secara baik. Pembangunan berbasis ekonomi

kerakyatan akan diwujudkan melalui pengembangan

perekonomian lokal, pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan dan pemanfaatan potensi lokal;

4. Pembangunan partisipatif mengandung arti penyelenggaraan

pembangunan dilaksanakan dengan partisipasi publik untuk

mewujudkan good governance. Masyarakat akan menjadi

perencana, pelaksana dan pengendali sehingga terjadi

persamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam

hal pelaksanaan pembangunan. Kondisi yang diharapkan

adalah terciptanya integrasi dan kekuatan pembangunan

melalui partisipasi aktif masyarakat dan kerja profesional

pemerintah.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sesuai dengan harapan

terwujudnya “Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif”, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Metro

Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor

pendidikan dan kesehatan;

2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi

kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian dan

pariwisata;

3. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan

berkelanjutan;

4. Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang good governance

melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor

pendidikan dan kesehatan.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya

manusia sebagai subjek pembangunan. Kualitas manusia yang

dilihat dari pendidikan formal, pendidikan informal, karakter dan jati

diri sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya dan beragama,

serta derajat kesehatan sebagai modal terbentuknya sumber daya

manusia yang unggul dan berkualitas. Sumber daya manusia yang

berbudaya belajar sebagaimana penjabaran kota pendidikan yang

akan dicapai sampai tahun 2025 nanti.

Perkuatan sumber daya manusia akan memberikan efek lanjutan

terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Manusia yang

berkualitas akan menciptakan perubahan terhadap wajah kota serta

kehidupan sosial dan ekonomi kota yang mengedepankan faktor

moral, agama dan lingkungan hidup untuk melahirkan sebuah

kemajuan peradaban.

Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 1 adalah

pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, kebudayaan,

perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga

Berencana.

Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi

kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian dan

pariwisata.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

masyarakat Kota Metro berbasis potensi lokal dimana sektor

perdagangan, jasa, pertanian dan pariwisata menjadi domain

ekonomi lokal masyarakat saat ini. Masyarakat akan ditempatkan

dalam sebuah sistem perekonomian yang pelaksana kegiatan,

pengawasan dan hasil kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh

seluruh masyarakat. Investasi akan terus dipicu dengan

memperhatikan potensi dan kearifan lokal Kota Metro. Keterbatasan

sumber daya alam akan disiasati melalui industri kreatif dengan

manajemen yang lebih profesional dari hulu sampai hilir.

Sektor pertanian masih menjadi agenda prioritas dengan

pertimbangan tingkat kesuburan lahan, produktivitas serta

sumberdaya pertanian yang unggul dan produktif. Sedangkan

sektor pariwisata yang memiliki prioritas lebih tinggi sebagai salah

satu tujuan visi akan diarahkan kepada wisata keluarga yang dapat

memberikan efek besar terhadap perekonomian lokal masyarakat.

Perekonomian sebuah kota tentunya akan didominasi oleh sektor

perdagangan dan jasa. Tingkat aksesibilitas jasa dan perdagangan

oleh kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota

Metro memiliki share sektor terbesar dalam PDRB Kota Metro 5

(lima) tahun terakhir. Kondisi ini akan terus diperkuat dengan

peningkatan pelayanan dan infrastruktur dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Urusan yang terkait dengan Misi 2 adalah perdagangan,

perindustrian, pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan,

pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, pemberdayaan

masyarakat, tenaga kerja dan sosial.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi

dan berkelanjutan.

Misi ini adalah upaya untuk mendukung dan memfasilitasi seluruh

kegiatan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik.

Peningkatan kualitas infrastruktur akan dilakukan dengan

mengedepankan prinsip integrasi, development for all dan

sustainable development.

Urusan yang terkait dengan Misi 3 adalah pekerjaan umum dan

penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman,

lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika.

Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang good

governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

Misi ini adalah upaya untuk menciptakan pemerintahan yang

akuntabel, transparan, partisipastif, efektif, efisien, responsif dan

berkeadilan melalui kelembagaan yang kokoh, sumber daya

aparatur yang profesional dan manajemen pemerintahan yang

berkualitas dengan menitikberatkan pada pelayanan publik.

Urusan yang terkait dengan misi 4 adalah ketentraman, ketertiban

umum dan perlindungan masyaraka, administrasi kependudukan

dan catatan sipil, penanaman modal dan urusan pemerintahan

umum.

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah tersebut, maka

ditetapkan program prioritas yang disusun berdasarkan

kewenangan dan urusan pemerintah daerah. Program prioritas

pembangunan Kota Metro tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: 1. Bidang Pendidikan

a. Peningkatan sarana prasarana pendidikan melalui

penyediaan seragam sekolah gratis untuk meningkatkan

angka partisipasi pendidikan;

b. Pemerataan pelayanan pendidikan untuk mewujudkan

education for all;

c. Peningkatan koordinasi, komunikasi dan peran serta

seluruh satkeholder pendidikan untuk meningkatkan

kualitas proses dan output pendidikan.

2. Bidang Kesehatan

a. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana

kesehatan;

b. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan

kesehatan;

c. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan;

d. Penaggulangan penyakit endemik;

e. Pengembangan budaya hidup sehat.

3. Bidang Ekonomi

a. Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata

keluarga untuk meningkatkan perekonomian lokal

masyarakat;

b. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perdagangan

dan jasa;

c. Pengembangan strategi pemasaran produk lokal di wilayah

Kota Metro, regional Provinsi Lampung dan di tingkat

nasional;

d. Peningkatan kerjasama swasta untuk meningkatkan

produktivitas UMKM;

e. Penataan pasar tradisional dan pasar modern untuk

menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi lokal.

4. Bidang Infrastruktur

a. Peningkatan perencanaan infrastruktur jaringan jalan,

irigasi, drainase dan air minum yang terintegrasi;

b. Peningkatan kualitas drainase kota;

c. Peningkatan kualitas infrastruktur dan utilitas kota;

d. Peningkatan kualitas dan sanitasi hunian;

e. Optimalisasi penataan ruang yang berkelanjutan;

5. Reformasi Birokrasi

a. Peningkatan akses pelayanan publik melalui

penyederhanaan prosedur, fasilitasi pelayanan di ruang

publik dan pemanfaatan teknologi;

b. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah melalui

peningkatan kualitas perencanaan, penggunaan

pendekatan money follow program priority dalam sistem

penganggaran, serta pengendalian kinerja dengan

pendekatan partisipatif;

6. Sosial

a. Program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;

b. Pemberian bantuan pembangunan dan sarana prasarana

rumah ibadah;

c. Penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan derajat

kesehatan masyarakat, peningkatan akses pendidikan dan

peningkatan produktivitas UMKM.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, SKPD Kecamatan Metro Utara

sebagai institusi yang membantu Kepala Daerah dalam mencapai

visi pembangunan Kota Metro. Dengan demikian, Visi, Misi dan

Program Walikota dan Wakil Walikota Metro Periode Tahun 2016-

2021 menjadi pedoman untuk penentuan program dan kegiatan

prioritas yang akan dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Metro Utara

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kota Metro

Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi

Lampung dan Kota Metro menjadi pertimbangan bagi Kecamatan

Metro Utara dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan

kinerja Kecamatan Metro Utara yang ingin dicapai dalam kurun waktu

5 (lima) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta SKPD Provinsi

dan Kota yang menjadi acuan Kecamatan Metro Utara dalam

penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian/Lembaga

dan SKPD Provinsi/Kota yang menyangkut sektor/urusan

pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah

Kecamatan Metro Utara.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan

ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang

berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan

harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi

Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi

Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat

umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih

operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana

tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di

wilayah Kecamatan Metro Utara harus mempedomani peruntukan

ruang menurut RTRW.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2016-2021

dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra SKPD, sehingga

hasil penetapan dari KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 digunakan

sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam

Renstra Kecamatan Metro Utara serta merumuskan mitigasi atau

alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan serta telaahan yang telah dijabarkan

sebelumnya, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi

Kecamatan Metro Utara, yaitu:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik

secara langsung maupun tidak langsung;

b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses pelayanan kepada

masyarakat dengan peningkatan prasarana dan sarana serta

sumber dana yang memadai yang menunjang proses

pelaksanan pelayanan.

Dengan penentuan isu-isu strategis diatas yang secara otomatis

menjadi program prioritas SKPD Kecamatan Metro Utara, maka

Rencana Program dan Kegiatan Tahunan SKPD Kecamatan Metro

Utara bertumpu pada tujuan pencapaian permasalahan yang

ditentukan sebagai isu-isu strategis SKPD Kecamatan Metro Utara.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Metro Utara

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan

permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Metro Utara.

Adapun sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu

sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Metro

Utara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di

Kecamatan Metro Utara adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan

pelayanan birokrasi.

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka sasaran yang

ingin dicapai dan dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Metro

Utara dalam periode pembangunan 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Kecamatan

Metro Utara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel

sebagaimana berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Kecamatan Metro Utara Tahun 2016-2021

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelayanan birokrasi

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik

- Persentase rekomendasi pelayanan yang diberikan di Kecamatan: a. Pengantar KK dan KTP b. Pengantar IMB c. Pengantar HO d. Pengantar Surat Nikah - Jumlah kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan yang terfasilitasi

85 % 100 % 100 % 100 %

3 kegiatan

85 % 100 % 100 % 100 %

4 kegiatan

90 % 100 % 100 % 100 %

4 kegiatan

90 % 100 % 100 % 100 %

5 kegiatan

95 % 100 % 100 % 100 %

5 kegiatan

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

- Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

85 %

85 %

90 %

90 %

95 %

- Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui ketaatan membayar PBB

85 %

85 %

90 %

90 %

95 %

Metro Utara, April 2017

Camat Metro Utara,

USMAN AMADIN, SE. MM. NIP. 19630726 199203 1 004

4.2 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, dirancang

secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif, untuk

mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra)

SKPD.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD

Kecamatan Metro Utara menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP pelayanan kantor

Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

2. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan

pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;

3. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat untuk

pengembangan ekonomi kemasyarakatan;

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembinaan

keterampilan dan pemanfaatan potensi yang ada;

5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai

guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;

6. Meningkatkan efisiensi dan kinerja belanja serta meningkatkan

pendapatan daerah melalui penerimaan PBB;

7. Meningkatkan kualitas sumber daya apatur Pemerintah Kecamatan

dan Kelurahan;

8. Meningkatkan kualitas kemampuan aparatur dengan budaya belajar

dan perencanaan pembangunan; dan

9. Meningkatkan birokrasi yang efektif dan efisien.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana

sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian

kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk

konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola

pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal

yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi

kegiatan masyarakat.

Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Metro Utara adalah sebagai

berikut :

1. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat;

2. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan

prasarana aparatur;

2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan dan

Kelurahan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

3. Pengembangan data base Kecamatan;

4. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah;

6. Peningkatan taraf hidup masyarakat;

7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; dan

8. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Sedangkan Kegiatan adalah

bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan

kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu

program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya,

baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal,

termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa

atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan

sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir

dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan demikian, Rencana

Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk

mengetahui capaian keberhasilan tujuan dan sasaran.

Rencana program indikatif yang akan dilaksanakan Kecamatan Metro

Utara selama Tahun 2016-2021, yaitu:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

3. Program peningkatan disiplin aparatur;

4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

5. Program Penataan Kelembagaan Optimalisasi Kinerja, Penataan

Sistem dan Mekanisme Kerja Perangkat Daerah Agar Lebih Efektif,

Efisien dan Akuntabel;

6. Program Pembinaan Peningkatan Terhadap Kehidupan Beragama,

Sosial Kemasyarakatan; dan

7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Kegiatan indikatif Kecamatan Metro Utara Tahun 2016-2021 harus mampu

menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang memadai

sebagai syarat tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Metro Utara

yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Metro Utara Tahun 2016-2021.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Metro Utara Tahun 2016-

2021, secara rinci dituangkan dalam format matriks pada Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Metro Utara Kota Metro Tahun

2016-2021, yang dapat dilihat pada Lampiran akhir dokumen ini.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD

YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk

mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan

sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi

kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih

menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya, apabila

didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja

yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan

mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable)

mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat

menyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan

komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai

peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi Pemerintah

untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat

ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang

ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat

merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan

dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan

dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk

mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana

kinerja SKPD Kecamatan Metro Utara harus mengacu pada tujuan dan

sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun

2016-2021, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran sesuai RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021, seperti

digambarkan pada Tabel 6.1 berikut ini:

Kondisi Kinerja pada Awal

Periode RPJMD

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun0 1 2 3 4 5

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

85% 85% 85% 90% 90% 95% 95%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CAMAT METRO UTARA,

5 kegiatan5 kegiatan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

3 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 5 kegiatanJumlah kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan yang terfasilitasi 3 kegiatan

Tahun 2016 - 2021

(2)

85% 85% 90% 90% 95%Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui ketaatan membayar PBB 85%

b. Pengantar IMB

c. Pengantar HOd. Pengantar Surat Nikah

85% 95%

95%

85% 90% 90% 95%

4

1

2

3

Persentase rekomendasi pelayanan yang diberikan di Kecamatan :

a. Pengantar KK dan KTP

Banjarsari, April 2017

USMAN AMADIN, SE. MM.NIP. 19630726 199203 1 004

Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Metro Utara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota MetroTabel 6.1

No. Indikator

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode RPJMD

85%

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Metro Utara Tahun 2016-2021 merupakan

panduan kerja bagi Kecamatan Metro Utara selama 5 (lima) tahun

kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala

Daerah terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka

mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal

tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Metro Utara Tahun

2016-2021 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan

pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan

pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan

pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi

Kepala Daerah.

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan

dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana

periode Renstra ini berakhir sampai dengan Tahun 2020, maka

dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja

Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021

tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena

program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan Tahun

2021 adalah program sementara sebelum ditetapkannya Renstra baru

yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala

Daerah terpilih untuk masa jabatan Tahun 2021-2025.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Metro Utara Tahun 2016-2021

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil

Walikota hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara

langsung pada Tahun 2015 dan telah dituangkan dalam dokumen

RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Metro Utara. Untuk itu, perlu

ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Metro Utara berkewajiban untuk melaksanakan

program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Metro Utara

Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;

2. Kecamatan Metro Utara berkewajiban untuk menyusun rencana

kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan

berpedoman pada Renstra SKPD dan RPJMD Kota Metro Tahun

2016-2021;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra

Kecamatan Metro Utara Tahun 2016-2021, diwajibkan

menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Strategis Kecamatan Metro Utara Tahun 2016-2021 merupakan

indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima)

tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang

menyimpang dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun

2016-2021 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

NAMA SKPD : KECAMATAN METRO UTARATUGAS POKOK : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerahFUNGSI : 1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan 4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan8. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

NO. SATUAN ALASAN / SASARAN SUMBER DATA

1 3 4 5

Seksi :

Pemerintahan

Pembangunan Jumlah berkas yang masuk

Perekonomian

Kesra

Jumlah usulan yang tertuang dalam BA MusrenbangJumlah usulan yang masuk

Jumlah Wajib Pajak yang membayar PBBJumlah Wajib Pajak keseluruhan

4

1

2

3

Persentase rekomendasi pelayanan yang diberikan di Kecamatan :

a. Pengantar KK dan KTP

b. Pengantar IMB

c. Pengantar HOd. Pengantar Surat Nikah

% Seksi Pembangunan x

Seksi Pemerintahan

MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPDKOTA METRO TAHUN 2016 - 2021

2

RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR

6

100%x

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui ketaatan membayar PBB %

CAMAT METRO UTARA,

100%

Jumlah kegiatan

%

x

Sekretariat dan Kesra

Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

USMAN AMADIN, SE. MM.NIP. 19630726 199203 1 004

URAIAN INDIKATOR

Banjarsari, April 2017

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Jumlah berkas yang telah diproses

100%

Jumlah kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan yang terfasilitasi kegiatan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan

SKPD : KECAMATAN METRO UTARA

2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Persentase rekomendasi pelayanan yang diberikan di Kecamatan :

a. Pengantar KK dan KTP 85% 85% 90% 90% 95% 95%

b. Pengantar IMB 100% 100% 100% 100% 100% 100%

c. Pengantar HO 100% 100% 100% 100% 100% 100%

d. Pengantar Surat Nikah 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan 85% 85% 90% 90% 95% 95%

3 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui ketaatan membayar PBB 85% 85% 90% 90% 95% 95%

4 Jumlah kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan yang terfasilitasi 3 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan

CAMAT METRO UTARA,

USMAN AMADIN, SE. MM.NIP. 19630726 199203 1 004

TARGET KINERJA

MATRIKS PENGUKURAN KINERJA

NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA KETERANGAN

Metro, April 2017

SKPD : KECAMATAN METRO UTARA

NO. TUJUAN ALASAN / SASARAN IKU SKPD SATUAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6

1. Peningkatan kualitas Meningkatnya kualitas Persentase rekomendasi pelayanan % Program Pelayanan Administrasi Perkantoranpelayanan publik dan pelayanan publik yang diberikan di Kecamatan : - Penyediaan Jasa Surat Menyuratpelayanan birokrasi a. Pengantar KK dan KTP - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Pengantar IMB - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasionalc. Pengantar HO - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangand. Pengantar Surat Nikah - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Penyediaan Alat Tulis Kantor- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan- Penyediaan Makanan dan Minuman- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah- Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor- Pengadaan Mebeulair- Pengadaan Peralatan Studio- Pembangunan Pagar atau Batas Lingkungan- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun- Penyusunan RKA SKPD- Penyusunan Renstra, Lakip dan Renja SKPD- Penyusunan Data Base Sektoral

MATRIKS RENSTRA SKPD KOTA METROTAHUN 2016 - 2021

NO. TUJUAN ALASAN / SASARAN IKU SKPD SATUAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah- Fasilitas Peran dan Tugas Lembaga Perangkat Kelurahan

Program Penataan Kelembagaan Optimalisasi Kinerja, Penataan Sistem dan Mekanisme Kerja Perangkat Daerah agar Lebih Efektif, Efisien dan Akuntabel- Pembinaan Administrasi Kelurahan- Operasional Kelurahan Banjarsari- Operasional Kelurahan Purwosari- Operasional Kelurahan Purwoasri- Operasional Kelurahan Karangrejo

Jumlah kegiatan sosial, agama dan kegiatan Program Pembinaan Peningkatan Terhadap Kehidupan Beragama, Sosialkemasyarakatan yang terfasilitasi Kemasyarakatan

- Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan- Bantuan Lomba-lomba di Kecamatan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan- Peningkatan Rasa Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan serta Toleransi Terhadap Kehidupan Beragama, Sosial dan Kemasyarakatan- Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum

Meningkatnya partisipasi Tingkat partisipasi masyarakat dalam % Program Pelayanan Administrasi Perkantoranmasyarakat dalam proses perencanaan pembangunan - Penyediaan Makanan dan Minumanpembangunan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam % Program Pelayanan Administrasi Perkantoranpembangunan melalui ketaatan - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerahmembayar PBB

Program Penataan Kelembagaan Optimalisasi Kinerja, Penataan Sistem dan Mekanisme Kerja Perangkat Daerah agar Lebih Efektif, Efisien dan Akuntabel- Pembinaan Administrasi Kelurahan

Banjarsari, April 2017

CAMAT METRO UTARA,

USMAN AMADIN, SE. MM.NIP. 19630726 199203 1 004

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Peningkatan Meningkatnya Persentase rekomendasi 01 Program Outcome : 97% 100% 181,832,700 100% 192,418,900 100% 210,582,300 100% 211,164,900 100% 212,900,000 100% 212,900,000 Sekretariat Kecamatankualitas kualitas pelayanan yang pelayanan peningkatan Kecamatan Metro Utarapelayanan pelayanan diberikan di Kecamatan: administrasi pelayanan administrasipublik dan publik a. Pengantar KK dan KTP perkantoran perkantoranpelayanan b. Pengantar IMBbirokrasi c. Pengantar HO 01.01 Kegiatan Output : 100% 100% 600,000 100% 1,200,000 100% 1,200,000 100% 1,200,000 100% 1,200,000 100% 1,200,000 Sekretariat Kecamatan

d. Pengantar Surat Nikah penyediaan jasa tertib administrasi Kecamatan Metro Utarasurat-menyurat surat-menyurat

01.02 Kegiatan Output : 85% 100% 27,600,000 100% 19,800,000 100% 19,800,000 100% 19,800,000 100% 26,400,000 100% 26,400,000 Sekretariat Kecamatanpenyediaan jasa terpenuhinya Kecamatan Metro Utarakomunikasi kebutuhan listriksumber daya perkantoranair dan listrik

01.06 Kegiatan Output : 54% 100% 10,000,000 100% 10,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 Sekretariat Kecamatanpenyediaan jasa tertib perizinan Kecamatan Metro Utarapemeliharaan kendaran dinas/dan perizinan operasionalkendaraan dinas/operasional

01.07 Kegiatan Output : - - - - - - - - - 100% 30,000,000 100% 30,000,000 Sekretariat Kecamatanpenyediaan jasa tertib administrasi Kecamatan Metro Utaraadministrasi keuangankeuangan

01.08 Kegiatan Output : 100% 100% 2,356,600 100% 4,186,500 100% 6,765,300 100% 6,765,300 100% 7,000,000 100% 7,000,000 Sekretariat Kecamatanpenyediaan jasa terciptanya kebersihan Kecamatan Metro Utarakebersihan kantor kantor

01.10 Kegiatan Output : 100% 100% 14,357,000 100% 17,560,300 100% 30,563,600 100% 30,563,600 100% 31,000,000 100% 31,000,000 Sekretariat Kecamatanpenyediaan alat tertib administrasi Kecamatan Metro Utaratulis kantor perkantoran

01.11 Kegiatan Output : 100% 100% 17,915,200 100% 18,674,800 100% 19,878,400 100% 19,878,400 100% 20,000,000 100% 20,000,000 Sekretariat Kecamatanpenyediaan barang tertib administrasi Kecamatan Metro Utaracetakan dan perkantoranpenggandaan

01.12 Kegiatan Output : 99% 100% 3,900,000 100% 2,983,800 100% 2,417,400 100% 3,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 Sekretariat KecamatanPenyediaan tercukupinya Kecamatan Metro Utarakomponen kebutuhan listrik/instalasi listrik/ penerangan penerangan bangunan kantorbangunan kantor

01.15 Kegiatan Output : - - - - - - - - - 100% 3,000,000 100% 3,000,000 Sekretariat Kecamatanpenyediaan tersedianya bahan Kecamatan Metro Utarabahan bacaan bacaan dan peraturandan peraturan perundang-undanganperundang-undangan

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

Tabel 5.1Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Metro Utara

Kota Metro Tahun 2016-2021

Tujuan Sasaran KodeIndikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5Kondisi Kinerja

pada Akhir Periode Renstra SKPD

Indikator Kinerja Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Unit Kerja SKPD Penanggung JawabTujuan Sasaran KodeIndikator Sasaran Program dan

Kegiatan Lokasi

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5Kondisi Kinerja

pada Akhir Periode Renstra SKPD

Indikator Kinerja Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan

01.17 Kegiatan Outcome : 100% 100% 39,015,900 100% 25,437,500 100% 31,181,600 100% 31,181,600 100% 35,000,000 100% 35,000,000 Sekretariat KecamatanPenyediaan peningkatan Kecamatan Metro Utaramakanan dan pelayanan administrasiminuman perkantoran

01.18 Kegiatan Output : 100% 100% 8,800,000 100% 8,000,000 100% 8,000,000 100% 8,000,000 100% 10,000,000 100% 10,000,000 Sekretariat Kecamatanrapat-rapat tertib administrasi Kecamatan Metro Utarakoordinasi dan perkantorankonsultasi ke luar daerah

01.19 Kegiatan Output : 100% 100% 57,288,000 100% 84,576,000 100% 85,776,000 100% 85,776,000 100% 39,300,000 100% 39,300,000 Sekretariat Kecamatanpenyediaan jasa tertib administrasi Kecamatan Metro Utarapendukung perkantoranadministrasi danteknis kegiatan

02. Program Outcome : 100% 100% 148,005,133 100% 172,123,333 100% 247,877,250 100% 295,850,000 100% 351,100,000 100% 351,100,000 Sekretariat Kecamatanpeningkatan peningkatan sarana Kecamatan Metro Utarasarana dan dan prasaranaprasarana aparaturaparatur

02.07 Kegiatan Output : 100% 100% 26,406,900 100% 15,000,000 100% 5,000,000 100% 30,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 Sekretariat Kecamatanpengadaan terpenuhinya Kecamatan Metro Utaraperlengkapan perlengkapangedung kantor gedung kantor

02.09 Kegiatan Output : 100% 100% 2,072,233 100% 18,500,000 100% 21,027,250 100% 30,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 Sekretariat Kecamatanpengadaan terpenuhinya Kecamatan Metro Utaraperalatan peralatangedung kantor gedung kantor

02.10 Kegiatan Output : 100% 100% 40,460,000 100% 28,000,000 100% 66,000,000 100% 30,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 Sekretariat Kecamatanpengadaan terpenuhinya Kecamatan Metro Utaramebeulair kebutuhan mebeulair

02.11 Kegiatan Output : - - - 100% 20,973,333 - - 100% 20,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 Sekretariat Kecamatanpengadaan terpenuhinya Kecamatan Metro Utaraperalatan studio peralatan studio

02.13 Kegiatan Output : - - - - - - - - - 100% 10,000,000 100% 10,000,000 Sekretariat dan KecamatanPembangunan tersedianya pagar Seksi Pembangunan Metro Utarapagar atau batas batas lingkungan Kecamatanlingkungan kantor/rumah dinas

02.24 Kegiatan Output : 100% 100% 41,650,000 100% 41,650,000 100% 47,850,000 100% 47,850,000 100% 51,100,000 100% 51,100,000 Sekretariat Kecamatanpemeliharaan terpeliharanya Kecamatan Metro Utararutin/berkala kendaraan dinas/kendaraan dinas/ operasionaloperasional

02.26 Kegiatan Output : 100% 100% 4,000,000 100% 5,000,000 100% 8,000,000 100% 8,000,000 100% 10,000,000 100% 10,000,000 Sekretariat Kecamatanpemeliharaan terpeliharanya Kecamatan Metro Utararutin/berkala perlengkapanperlengkapan gedung kantorgedung kantor

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Unit Kerja SKPD Penanggung JawabTujuan Sasaran KodeIndikator Sasaran Program dan

Kegiatan Lokasi

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5Kondisi Kinerja

pada Akhir Periode Renstra SKPD

Indikator Kinerja Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan

02.41 Kegiatan Output : - - - - - ;- - 100% 30,000,000 - - - - Sekretariat Kecamatanrehabilitasi terpeliharanya Kecamatan Metro Utarasedang/berat rumah dinas Camatrumah dinas

02.42 Kegiatan Output : 100% 100% 33,416,000 100% 43,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 Sekretariat Kecamatanrehabilitasi terpeliharanya Kecamatan Metro Utarasedang/berat gedung kantorgedung kantor

03 Program Outcome : - 100% 21,420,000 - - 100% 6,875,000 - - 100% 10,000,000 100% 10,000,000 Sekretariat Kecamatanpeningkatan peningkatan disiplin Kecamatan Metro Utaradisiplin aparatur aparatur

03.02 Kegiatan Output : - - - - - 100% 6,875,000 - - - - - - Sekretariat Kecamatanpengadaan terpenuhinya Kecamatan Metro Utarapakaian dinas kebutuhan pakaianbeserta dinas besertakelengkapannya kelengkapannya

03.05 Kegiatan Output : - 100% 21,420,000 - - - - - - 100% 10,000,000 100% 10,000,000 Sekretariat Kecamatanpengadaan terpenuhinya kebutuhan Kecamatan Metro Utarapakaian khusus pakaian khusushari-hari tertentu hari-hari tertentu

06 Program Outcome : - 100% 20,000,000 - - - - - - 100% 50,000,000 100% 50,000,000 Sekretariat Kecamatanpeningkatan peningkatan Kecamatan Metro Utarapengembangan pengembangansistem pelaporan sistem pelaporancapaian kinerja capaian kinerjadan keuangan dan keuangan

06.04 Kegiatan Output : - - - - - - - - - 100% 10,000,000 100% 10,000,000 Sekretariat Kecamatanpenyusunan tersusunnya Kecamatan Metro Utarapelaporan pelaporankeuangan akhir keuangan akhir tahun tahun

06.05 Kegiatan Output : - - - - - - - - - 100% 15,000,000 100% 15,000,000 Sekretariat Kecamatanpenyusunan tersusunnya Kecamatan Metro UtaraRKA SKPD RKA SKPD

06.06 Kegiatan Output : - 100% 10,000,000 - - - - - - 100% 15,000,000 100% 15,000,000 Sekretariat Kecamatanpenyusunan tersusunnya Kecamatan Metro UtaraRenstra, Lakip Renstra, Lakipdan Renja SKPD dan Renja SKPD

06.08 Kegiatan Output : - 100% 10,000,000 - - - - - - 100% 10,000,000 100% 10,000,000 Sekretariat Kecamatanpenyusunan tersusunnya Kecamatan Metro Utaradata base data base sektoralsektoral

16 Program Outcome : - - - 100% 542,200,000 100% 542,200,000 100% 542,200,000 100% 542,200,000 100% 542,200,000 Sekretariat dan Kecamatanpeningkatan peningkatan Seksi Pemerintahan Metro Utarapelayanan pelayanan kedinasan Kecamatankedinasan Kepala Daerah/Kepala Daerah/ Wakil Kepala DaerahWakil KepalaDaerah

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Unit Kerja SKPD Penanggung JawabTujuan Sasaran KodeIndikator Sasaran Program dan

Kegiatan Lokasi

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5Kondisi Kinerja

pada Akhir Periode Renstra SKPD

Indikator Kinerja Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan

16.07 Kegiatan Output : - - - 100% 542,200,000 100% 542,200,000 100% 542,200,000 100% 542,200,000 100% 542,200,000 Sekretariat dan KecamatanFasilitas peran Terpenuhinya Seksi Pemerintahan Metro Utaradan tugas operasional perangkat Kecamatanlembaga kelurahan (RW dan RT)perangkatkelurahan

20 Program Outcome : 100% 100% 288,035,200 100% 303,830,800 100% 395,400,800 100% 400,000,000 100% 460,000,000 100% 460,000,000 Sekretariat Kecamatanpenataan tercapainya penataan Kecamatan Metro Utarakelembagaan, kelembagaan,optimalisasi optimalisasikinerja, penataan kinerja, penataansistem dan sistem danmekanisme mekanisme kinerja perangkat kinerja perangkatdaerah agar lebih daerah agar lebihefektif, efisien efektif, efisiendan akuntabel dan akuntabel

20.29 Kegiatan Output : 100% 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 60,000,000 Sekretariat Kecamatanpembinaan tertib administrasi Kecamatan Metro Utaraadministrasi KelurahanKelurahan

20.54 Kegiatan Output : 100% 100% 58,158,800 100% 60,957,700 100% 83,850,200 100% 85,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 Sekretariat Kelurahanoperasional tertib administrasi Kecamatan BanjarsariKelurahan KelurahanBanjarsari

20.55 Kegiatan Output : 100% 100% 58,158,800 100% 60,957,700 100% 83,850,200 100% 85,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 Sekretariat Kelurahanoperasional tertib administrasi Kecamatan PurwosariKelurahan KelurahanPurwosari

20.56 Kegiatan Output : 100% 100% 58,158,800 100% 60,957,700 100% 83,850,200 100% 85,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 Sekretariat Kelurahanoperasional tertib administrasi Kecamatan PurwoasriKelurahan KelurahanPurwoasri

20.57 Kegiatan Output : 100% 100% 53,558,800 100% 60,957,700 100% 83,850,200 100% 85,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 Sekretariat Kelurahanoperasional tertib administrasi Kecamatan KarangrejoKelurahan KelurahanKarangrejo

Jumlah kegiatan sosial, 23. Program Outcome : 100% 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 55,000,000 100% 55,000,000 100% 65,000,000 100% 65,000,000 Sekretariat dan Kecamatanagama dan pembinaan tercapainya pembinaan Seksi Kesra Metro Utarakemasyarakatan yang peningkatan peningkatan Kecamatanterfasilitasi terhadap terhadap

kehidupan kehidupanberagama, sosial beragama, sosialkemasyarakatan kemasyarakatan

23.35 Kegiatan Output : 100% 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100% 25,000,000 Sekretariat dan Kecamatanpelaksanaan terlaksananya MTQ Seksi Kesra Metro UtaraMTQ tingkat tingkat Kecamatan KecamatanKecamatan

23.43 Kegiatan Output : 100% 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 Sekretariat dan KecamatanBantuan lomba- terlaksananya Seksi Kesra Metro Utaralomba di lomba-lomba di KecamatanKecamatan Kecamatan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Unit Kerja SKPD Penanggung JawabTujuan Sasaran KodeIndikator Sasaran Program dan

Kegiatan Lokasi

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5Kondisi Kinerja

pada Akhir Periode Renstra SKPD

Indikator Kinerja Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan

33. Program Outcome : 99% 100% 202,650,000 100% 622,650,000 100% 222,650,000 100% 222,650,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 Sekretariat Kecamatanpengembangan peningkatan Kecamatan Metro Utarawawasan pengembangankebangsaan wawasan kebangsaan

33.03 Kegiatan Output : 99% 100% 202,650,000 100% 222,650,000 100% 222,650,000 100% 222,650,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 Sekretariat Kecamatanpeningkatan rasa terpenuhinya hibah Kecamatan Metro Utaranasionalisme barang dan jasadan wawasan kepada pihak ketiga/kebangsaan masyarakatserta toleransiterhadap kehidupanberagama, sosial dankemasyarakatan

33.04 Kegiatan Output : - - - 100% 400,000,000 - - - - - - - - Sekretariat dan Kecamatanpengembangan terpenuhinya hibah Seksi Pembangunan Metro Utarapartisipasi barang dan jasa Kecamatanmasyarakat kepada pihak ketiga/dalam masyarakatpembangunansarana danprasarana umum

Meningkatnya Tingkat partisipasi 01 Program Outcome : 100% 100% 39,015,900 100% 25,437,500 100% 31,181,600 100% 31,181,600 100% 35,000,000 100% 35,000,000 Sekretariat Kecamatanpartisipasi masyarakat dalam pelayanan peningkatan Kecamatan Metro Utaramasyarakat proses perencanaan administrasi pelayanan administrasidalam pembangunan perkantoran perkantoranpembangunan

01.17 Kegiatan Outcome : 100% 100% 39,015,900 100% 25,437,500 100% 31,181,600 100% 31,181,600 100% 35,000,000 100% 35,000,000 Sekretariat KecamatanPenyediaan peningkatan Kecamatan Metro Utaramakanan dan pelayanan administrasiminuman perkantoran

Tingkat partisipasi 01 Program Outcome : 100% 100% 8,800,000 100% 8,000,000 100% 8,000,000 100% 8,000,000 100% 10,000,000 100% 10,000,000 Sekretariat Kecamatanmasyarakat dalam pelayanan peningkatan Kecamatan Metro Utarapembangunan melalui administrasi pelayanan administrasiketaatan membayar PBB perkantoran perkantoran

01.18 Kegiatan Output : 100% 100% 8,800,000 100% 8,000,000 100% 8,000,000 100% 8,000,000 100% 10,000,000 100% 10,000,000 Sekretariat Kecamatanrapat-rapat tertib administrasi Kecamatan Metro Utarakoordinasi dan perkantorankonsultasi ke luar daerah

20 Program Outcome : 100% 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 60,000,000 Sekretariat Kecamatanpenataan tercapainya penataan Kecamatan Metro Utarakelembagaan, kelembagaan,optimalisasi optimalisasikinerja, penataan kinerja, penataansistem dan sistem danmekanisme mekanisme kinerja perangkat kinerja perangkatdaerah agar lebih daerah agar lebihefektif, efisien efektif, efisiendan akuntabel dan akuntabel

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Unit Kerja SKPD Penanggung JawabTujuan Sasaran KodeIndikator Sasaran Program dan

Kegiatan Lokasi

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5Kondisi Kinerja

pada Akhir Periode Renstra SKPD

Indikator Kinerja Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan

20.29 Kegiatan Output : 100% 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 60,000,000 Sekretariat Kecamatanpembinaan tertib administrasi Kecamatan Metro Utaraadministrasi KelurahanKelurahan

Metro Utara, April 2017CAMAT METRO UTARA,

USMAN AMADIN, SE. MM.NIP. 19630726 199203 1 004

1,221,798,800

6,600,000

139,800,000

40,000,000

34,073,700

155,044,500

116,346,800

22,301,200

196,816,600

52,800,000

392,016,000

1155798800

176,406,900

171,599,483

264,460,000

281,200,000

45,000,000

476,416,000

1415082383

360,000,000

487,966,700

487,966,700

487,966,700

483,366,700

2,307,266,800

300,000,000

130,000,000

170,000,000

1,370,600,000