pemerintah kota pekalongan rancangan rencana …€¦ · penyediaan bahan bacaan dan peraturan...

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju JenisKegiatan Prioritas

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN 93.566.915.000,00 13.534.500.000,00

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR

93.566.915.000,00 13.534.500.000,00

101 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 93.566.915.000,00 13.534.500.000,00

101.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.771.275.000,00 324.500.000,00

101.1.01.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pendidikan KotaPekalongan

12.000.000,00 12.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

101.1.01.0.00.0.00.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Pendidikan KotaPekalongan

312.500.000,00 312.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

101.1.01.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Pendidikan KotaPekalongan

600.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

101.1.01.0.00.0.00.01.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pendidikan KotaPekalongan

278.300.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

101.1.01.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pendidikan KotaPekalongan

90.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

101.1.01.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Pendidikan KotaPekalongan

23.000.000,00 0,00 KB P1Jasa bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

101.1.01.0.00.0.00.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Pendidikan KotaPekalongan

10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

101.1.01.0.00.0.00.01.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Pendidikan KotaPekalongan

11.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 12 bulan

101.1.01.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Pendidikan KotaPekalongan

3.250.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

101.1.01.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Dinas Pendidikan KotaPekalongan

131.225.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

101.1.01.0.00.0.00.01.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pendidikan KotaPekalongan

300.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 500 orang/kali

101.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

1.362.624.000,00 0,00

101.1.01.0.00.0.00.01.02.003

Pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan KotaPekalongan

1.000.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah gedung layanan lakondik yang dibangun 1 ruang

Jumlah gudang kantor yang dibangun 1 ruang

Jumlah jembatan penghubung antar gedung yang dibangun 2 unit

101.1.01.0.00.0.00.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Pendidikan KotaPekalongan

135.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 4 unit

101.1.01.0.00.0.00.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Pendidikan KotaPekalongan

77.624.000,00 0,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

40 unit

101.1.01.0.00.0.00.01.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Pendidikan KotaPekalongan

75.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

16 unit

101.1.01.0.00.0.00.01.02.059

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedungkantor

Dinas Pendidikan 75.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 bulan

101.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

208.500.000,00 0,00

Hal 1 / 133SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021


Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

101.1.01.0.00.0.00.01.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan KotaPekalongan

10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaankegiatan/program yang disusun

2 dokumen

101.1.01.0.00.0.00.01.06.006

Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan PerangkatDaerah

Dinas Pendidikan KotaPekalongan

15.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan SKPD yang disusun

3 dokumen

101.1.01.0.00.0.00.01.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Pendidikan KotaPekalongan

10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1 dokumen

101.1.01.0.00.0.00.01.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 3.500.000,00 0,00 P1Jumlah dokumen SPIP yang disusun 5 Dokumen

101.1.01.0.00.0.00.01.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan KotaPekalongan

10.000.000,00 0,00 KB P1jumlah dokumen renstra perngkat daerah yang disusun 1 dokumen

101.1.01.0.00.0.00.01.06.013

Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah Dinas Pendidikan KotaPekalongan

160.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah kertas aset yang dihasilkan 93 laporan

101.07 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT (PPPM) 20.000.000,00 0,00

101.1.01.0.00.0.00.01.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Pendidikan KotaPekalongan

20.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran, Hakteknas danKarnaval batik

3 kegiatan

101.15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 560.000.000,00 70.000.000,00APS 3-6 tahun 68.5 %

APK PAUD 62.5 %

APM PAUD 70 %

APS 5-6 tahun 80 %

APK TK/RA 81 %

APM TK/RA 80 %

101.1.01.0.00.0.00.01.15.058

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini kota pekalongan 150.000.000,00 0,00 P1jumlah lembaga yang melaksanakan pendataan anak usia dini 1 lembaga

101.1.01.0.00.0.00.01.15.061

Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini kota pekalongan 50.000.000,00 0,00 KB P1kebijakan yang telah disusun 1 kebijakan

101.1.01.0.00.0.00.01.15.069

Fasilitasi Operasional pendidikan (FOP) TK/RA swasta 250 lembagaKB/SPS/TPA/TK/RA Swasta

20.000.000,00 0,00 P1jumlah lembaga yang telah terfasilitasi penyususnan lpjnya 250 lembaga

101.1.01.0.00.0.00.01.15.070

Fasilitasi Operasional kelembagaan PAUD 250 lembagaKB/SPS/TPA/TK/RA swasta

25.000.000,00 25.000.000,00 P1jumlah lembaga yang terfasilitasi penyaluran bantuannya 250 lembaga

101.1.01.0.00.0.00.01.15.071

Fasilitasi Operasional pendidikan TK negeri dan TK pembina TK cempaka jaya, tk pembinautara, tk pembina barat, tkpembina timur

40.000.000,00 45.000.000,00 P1Jumlah TK Negeri yang di Fasilitasi operasional Pendidikanny 4 lembaga

101.1.01.0.00.0.00.01.15.085

Biaya operasional penyelenggaraan PAUD (DAK) tk cemapak jaya, tk pembinautara, tk pembina kota, tkpembina timur

275.000.000,00 0,00 P1jumlah tk negeri yang terpenuhi kebutuhan oprasionalnyA 4 TK negeri



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

101.16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILANTAHUN

29.453.840.000,00 6.700.000.000,00APS 7-12 tahun 100 persen

APK SD/MI 100 persen

APM SD/MI 96 persen

APS 13-15 tahun 100 persen

APK SMP/MTs 100 persen

APM SMP/MTs 77.5 persen

101.1.01.0.00.0.00.01.16.101

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pekalongan 200.200.000,00 0,00 KSB P1Jumlah sekolah yang terfasilitasi penyaluran dan SPJ BOS 130 sekolah

101.1.01.0.00.0.00.01.16.108

Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kota Pekalongan 12.546.240.000,00 0,00 KSB P1Jumlah SD Negeri yang mendapatkan BOS 71 sekolah

101.1.01.0.00.0.00.01.16.109

Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP 9.832.400.000,00 0,00 02 P1Jumlah SMP Negeri penerima dana BOS 17 sekolah

101.1.01.0.00.0.00.01.16.266

Fasilitasi penerimaan peserta didik baru pendidikan dasar 175.000.000,00 0,00 02 P1Jenjang sekolah peserta PPDB Online SMP 28 Sekolah

101.1.01.0.00.0.00.01.16.267

Fasilitasi Operasional Pendidikan SD Kota Pekalongan 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 KSB P1Jumlah SD Negeri penerima FOP 71 sekolah

101.1.01.0.00.0.00.01.16.268

Fasilitasi Operasional Pendidikan SMP Kota Pekalongan 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 KSB P1Jumlah SMP Negeri penerima FOP 17 sekolah

101.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 1.470.000.000,00 0,00

101.1.01.0.00.0.00.01.18.001

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal (Bantuan Provinsi) Kota Pekalongan 60.000.000,00 0,00 P1Jumlah PTK Non Formal yang mengikuti Workshop 50 orang

101.1.01.0.00.0.00.01.18.004

Pengembangan pendidikan keaksaraan Kota Pekalongan 50.000.000,00 0,00 P1Jumlah Lomba yang dilaksanakan 3 lomba

101.1.01.0.00.0.00.01.18.009

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaranpendidikan non formal

dinas pendidikan 100.000.000,00 0,00 P1Jumlah kurikulum/bahan ajar/model pembelajaran yangdikembangkan

1 kegiatan

101.1.01.0.00.0.00.01.18.016

SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) 500.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah Layanan yang diberikan 1 layanan

101.1.01.0.00.0.00.01.18.027

Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan PKBM Pekalongan 100.000.000,00 0,00 P1Jumlah lembaga kejar paket yang terfasilitasi pelaksanaanUNPK

17 lembaga

101.1.01.0.00.0.00.01.18.035

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan paket A, B dan C PKBM Kota Pekalongan 500.000.000,00 0,00 P1jumlah fasilitasi pembelajaran dan bantuan operasional siswapaket A B C

620 orang

101.1.01.0.00.0.00.01.18.036

Penanggulangan siswa putus sekolah/tidak sekolah 27 Kelurahan 100.000.000,00 0,00 P1Jumlah siswa putus sekolah/tidak sekolah yang kembalibersekolah formal/nonformal

35 siswa

101.1.01.0.00.0.00.01.18.037

Try out ujian nasional pendidikan kesetaraan Kota Pekalongan 60.000.000,00 0,00 P1Jumlah lembaga Kejar Paket yang mengikuti ujicoba UNPK 17 Lembaga



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

101.20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN

20.000.000.000,00 515.000.000,00Rasio Ketercukupan Guru (sekolah negeri dan swasta) SD 95 persen

Rasio Ketercukupan Guru (sekolah negeri dan swasta) SMP 100 persen

Rasio Ketercukupan Guru (sekolah negeri dan swasta) TK 100 persen

Rasio Ketercukupan Tenaga Kependidikan (sekolah negeri)SD

50 persen

Rasio Ketercukupan Tenaga Kependidikan (sekolah negeri)SMP

80 persen

Rasio Ketercukupan Tenaga Kependidikan (sekolah negeri)TK

60 persen

Persentase pendidik/guru jenjang TK/RA, SD/MI danSMP/MTs berijazah S1/DIV

100 persen

Persentase pendidik/guru bersertifikat profesi pendidik 62 persen

Rasio kepala sekolah yang memenuhi kualifikasi 75 persen

Rasio tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi 75 persen

101.1.01.0.00.0.00.01.20.018

Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT Dinas Pendidikan 19.000.000.000,00 0,00 P1Jumlah PTK Non PNS penerima bantuan Harlindung 1792 orang

Jumlah SD/MI swasta penerima bantuan jasa kinerja 78 Sekolah

Jumlah SMP/MTs swasta penerima bantuan jasa kinerja 37 Sekolah

101.1.01.0.00.0.00.01.20.057

Pembinaan dan pemetaan PTK PAUD dan PNF Dinas Pendidikan KotaPekalongan

100.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen bezetting PTK PAUD yang disusun 1 dokumen

Jumlah peserta sosialisasi disiplin PTK PAUD 200 orang

Jumlah PTK PAUD yang terselesaikan kasuskepegawaiannya

1 orang

Jumlah Kelompok Pemberdayaan Guru/PTK PAUD dan PNFyang difasilitasi

7 organisasi

Jumlah Calon Pengawas yang terseleksi 3 orang

101.1.01.0.00.0.00.01.20.058

Pembinaan dan pemetaan PTK SD 135.000.000,00 0,00 02 P1dokumen bezeeting PTK SD 2 dokumen

Sosialissai Disiplin PNS 71 orang

Penyelesaian Kasus kepegawaianya 3 orang

Pemberdayaan guru/PTK yang difasilitasi 3 kelompok

101.1.01.0.00.0.00.01.20.059

Pembinaan dan pemetaan PTK SMP Kota Pekalongan 80.000.000,00 80.000.000,00 P1Jumlah dokumen bezetting PTK SMP yang tersusun 1 dokumen

Jumlah peserta sosialisasi disiplin PTK 71 orang

Jumlah PTK yang terselesaikan kasus kepegawaiannya 3 orang

Jumlah Kelompok Pemberdayaan Guru/PTK yang terfasilitasi 3 forum

Jumlah Aplikasi Ketenagaan yang dibuat 1 aplikasi

101.1.01.0.00.0.00.01.20.060

Layanan administrasi dan peningkatan profesionalisme PTK PAUDdan PNF

Dinas Pendidikan KotaPekalongan

250.000.000,00 250.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan ketenagaan PAUD yangdilaksanakan

6 kali

Jumlah peserta Sosialisasi kebijakan ketenagaan PAUD 450 orang

Jumlah Bimtek untuk PTK PAUD yang diadakan 3 bimtek

jumlah peserta bimtek untuk PTK PAUD 200 peserta

Jumlah PTK Non PNS penerima bantuan peningkatankualifikasi pendidikan S1

75 PTK

Jumlah cabang lomba PTK yang dipertandingkan 11 cabang lomba

Jumlah cabang lomba PTK ditingkat provinsi yang diikuti 11 cabang lomba

Jumlah guru PAUD terfasilitasi PAK 39 guru



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

101.1.01.0.00.0.00.01.20.061

Layanan administrasi dan peningkatan profesionalisme PTK SD 300.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah PTK PNS dan Non PNS penerima bantuan kualifikasipendidikan

8 orang

Jumlalh PTK berkontribusi dalam jurnal pendidikan 8 orang

Jumlah PTK SD yand difasilitasi PAK 704 0rang

Jumlah kepsek ikut workhsop 102 orang

jumlah guru ikut diklat kompetensi 102 orang

jumlah peserta PTK berprestasi tingkat propinsi 7 orang

jumlah PTK sosialisasi dapodik 202 orang

Jumlah PTK yang difasilitasi diklat PPG dalam jabatan 7 0rang

Jumlah PTK yang difasilitasi pemberkasan TPG 102 orang

Jumlah PTK terfasilitasi dalam jurnal ilmiah 15 orang

101.1.01.0.00.0.00.01.20.062

Layanan administrasi dan peningkatan profesionalisme PTK SMP Kota Pekalongan 135.000.000,00 135.000.000,00 P1Jumlah Pendidik/Guru bersertifakat profesi pendidik danMemenuhi Kualifikasi Pendidikan

540 orang

101.22 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1.118.000.000,00 0,00Persentase ketersediaan data dan informasi pendidikan yangdibutuhkan

100 persen

Persentase satuan pendidikan yang terfasilitasi peningkatankapasitas manajemen

100 persen

101.1.01.0.00.0.00.01.22.001

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Dinas pendidikan 50.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah kegiatan yang dievaluasi kinerjanya 111 kegiatan

101.1.01.0.00.0.00.01.22.007

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Dinas Pendidikan 390.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah kegiatan penerapan sistem informasi manajemenpendidikan dan integrasi data

1 Aplikasi

101.1.01.0.00.0.00.01.22.025

Penerbitan Tabloid Pendidikan Dinas Pendidikan 38.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Penerbitan Majalah Pendidikan 2 Edisi

101.1.01.0.00.0.00.01.22.032

Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan Dinas Pendidikan 200.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Kegiatan gelar kreasi dan Inovasi Pendidikan 2 kegiatan

101.1.01.0.00.0.00.01.22.043

Fasilitasi Manajemen Pendataan Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan 150.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah sekolah yang terfasilitasi pendataan pendidikan 226 satuan pendidikan

101.1.01.0.00.0.00.01.22.046

Fasilitasi penghitungan capaian standar pelayanan oendidikan dasar Dinas Pendidikan 230.000.000,00 0,00 KB P1Terlaksananya pendataan capaian SPM Pendidikan 1 kegiatan

Jumlah sekolah yang terfasilitasi pemetaan mutu 130 sekolah

101.1.01.0.00.0.00.01.22.047

Fasilitasi penyusunan APBS dinas pendidikan 60.000.000,00 0,00 P1Jumlah Sekolah yang difasilitasi penyusunan APBS 88 sekolah

101.32 PROGRAM PENINGKATAN AKSES TERHADAP LAYANANPENDIDIKAN

210.000.000,00 0,00Angka Putus Sekolah SD/MI 0.03 persen

Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0.08 persen

Persentase Lulusan SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs 100 persen

Persentase Lulusan SMP/MTs yang melanjutkankeSMA/SMK/MA

100 persen

101.1.01.0.00.0.00.01.32.003

Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD Kota Pekalongan 150.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah penyelenggara SD Inklusi 4 sekolah

101.1.01.0.00.0.00.01.32.004

Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP 50.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi 1 sekolah

101.1.01.0.00.0.00.01.32.007

Fasilitasi penyediaan beasiswa bagi siswa tidak mampu dan atauberprestasi

10.000.000,00 0,00 02 P1Presentase siswa miskin yang mendapatkan bantuanpendidikan di Jenjang SLTA

100 persen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

101.34 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN 31.090.000.000,00 5.400.000.000,00Rasio Pertumbuhan Daya Tampung Dikdas dan PAUD formal 100 persen

Rasio Ketersediaan Ruang Kelas TK/RA 75 persen

Rasio Ketersediaan Ruang Kelas Dikdas 100 persen

Rata-rata Kelengkapan Jumlah sarana dan prasaranapembelajaran dan pendukung

70 persen

Rasio Kondisi sarana dan prasarana layak pakai 90 persen

101.1.01.0.00.0.00.01.34.002

Pemenuhan kebutuhan ruang kelas Baru SD/MI 2.175.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah ruang kelas SD yang dibangun 2 ruang

Rasio Pertumbuhan Daya Tampung Dikdas danPAUD formal

100 persen

Rasio Ketersediaan Ruang Kelas Dikdas 100 persen

101.1.01.0.00.0.00.01.34.003

Pemenuhan Kebutuhan Ruang kelas Baru PAUD 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 KSB P1Jumlah Ruang Kelas Baru TK/PAUD Swasta yang dibangun 0 ruang

Jumlah Ruang Kelas Baru PAUD Negeri yang dibangun 0 ruang

101.1.01.0.00.0.00.01.34.005

Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan PendukungSD/MI

3.300.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah ruang kelas yang dibangun 5 ruang

Jumlah SD/MI yang ditingkatkan prasarana pembelajaran danpendukungnya

1 SD/MI

101.1.01.0.00.0.00.01.34.006

Pemenuhan Kelengkapan Sarana SMP/MTs 500.000.000,00 0,00 P1Terlaksananya pengadaan meja kursi siswa SMP Negeri danSwasta

5 stel

Terlaksanannya pengadaan komputer PC dan server 48 unit

101.1.01.0.00.0.00.01.34.007

Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan PendukungSMP/MTs

2.040.000.000,00 0,00 02 P1Terlaksananya pembangunan laboratoriumkomputer

1 ruang

Terlaksananya pembangunan struktur ruang kelas 2 ruang

Terlaksanannya pembangunan pagar sekolah 1 pekerjaan

Jumlah SMP/MTS yang ditingkatkan prasarana pembelajarandan pendukungnya

1 SMP/MTS

101.1.01.0.00.0.00.01.34.008

Pemenuhan Kelengkapan Sarana PAUD 200.000.000,00 200.000.000,00 KSB P1Jumlah sarana pendidikan di TK/PAUD yang diadakan 0 sekolah

101.1.01.0.00.0.00.01.34.009

Pemenuhan kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan PendukungSekolah PAUD

200.000.000,00 200.000.000,00 KSB P1Jumlah sarana pembelajaran pendukung di TK Negeri/Swastayang dibangun

0 ruang

101.1.01.0.00.0.00.01.34.010

Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah SD/MI 4.585.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah kelas yang direhab 15 ruang

Jumlah KM/WC yang direhab 20 unit

Jumlah Musholla yang direhab 5 unit

Rata-rata Kelengkapan Jumlah sarana danprasarana pembelajaran dan pendukung

70 persen


Jumlah SD/MI yang ditingkatkan sarprasnya 5 SD/MI

101.1.01.0.00.0.00.01.34.011

Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah SMP/MTs 4.030.000.000,00 0,00 02 P1Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas 9 ruang

Terlaksananya rehabilitasi ruang gur dan TU 4 ruang

Terlaksannaya pembangunan WC dan KamarMandi Siswa

2 unit

Terlaksananya peninggian halaman sekolah 2 pekerjaan

Jumlah Kelengkapan prasarana pembelajaran dan pendukungyang diadakan

1 unit



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

101.1.01.0.00.0.00.01.34.012

Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah PAUD 2.060.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah Ruang Belajar di TK Swasta yang direhab 0 ruang

Jumlah Ruang Belajar di TK Negeri yang direhab 0 ruang

Jumlah Bangunan PKBM yang direhab 0 ruang

Jumlah PAUD yang ditingkatkan sarprasnya 3 PAUD

Jumlah TK yang ditingkatkan sarprasnya 2 TK

101.1.01.0.00.0.00.01.34.013

Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK) 5.000.000.000,00 0,00 P1Jumlah kelas yang dibangun 5 ruang

Jumlah kelas yang direhab 25 ruang

Jumlah KM/WC yang direhab 20 unit


101.1.01.0.00.0.00.01.34.014

Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP (DAK) 2.000.000.000,00 0,00 P1Terlaksanannya rehabilitasi ruang kelas 8 unit

Terlaksannaya rehabilitasi ruang penunjang 2 unit

Terlaksananya pembangunan WC dan Kamar Mandi 2 unit

101.1.01.0.00.0.00.01.34.019

Peningkatan sarana prasarana SKB/PAUD (DAK) 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 KSB P1Jumlah sarana dan prasarana SKB Negeri Kota Pekalongan 0 ruang

101.37 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAANPENDIDIKAN DASAR

1.190.000.000,00 0,00Angka Lulus Jenjang Dikdas 100 persen

Nilai Rata-rata UN SD/MI 77 nilai

Nilai Rata-rata UN SMP/MTs 65 nilai

Persentase Sekolah Jenjang dikdas yang terfasilitasiPenilaian Akreditasi

100 persen

Angka sekolah Jenjang Dikdas penyelenggara pendidikanInklusi

3.3 indeks

Persentase sekolah Jenjang Dikdas yang terfasilitasipembinaan oleh pengawas

100 persen

101.1.01.0.00.0.00.01.37.001

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Kota Pekalongan 30.000.000,00 0,00 KSB P1jumlah kegiatan pemantapan akreditasi 1 kegiatan

101.1.01.0.00.0.00.01.37.002

Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP Kota Pekalongan 250.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah SD/MI Penyelenggara Try Out yang difasilitasi 146 sekolah

Jumlah SMP/MTs Penyelenggara Try Out yang difasilitasi 38 sekolah

Penyusunan Soal Try Out SD 1 kegiatan

Penyusunan Soal Try Out SMP 1 kegiatan

101.1.01.0.00.0.00.01.37.003

Fasilitasi Penyelenggaraan UAS SD (Negeri/Swasta) Kota Pekalongan 360.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah SD/MI penyelenggara UAS yang terfasilitasi 146 sekolah

Penyusunan Soal UAS SD/MI 1 kegiatan

101.1.01.0.00.0.00.01.37.004

Fasilitasi Penyelenggaraan UAS SMP (Negeri/Swasta) 200.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah SMP yang terfasilitasi penyelenggaraan US 37 sekolah

Jumlah kegiatan penyusunan kisi - kisi US yang terfasilitasi 1 kegiatan

Jumlah kegiatan penyusunan soal US yang terfasilitasi 1 kegiatan

101.1.01.0.00.0.00.01.37.005

Penyelenggaraan UN dan US 350.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah kegiatan UN yang terfasilitasi 1 kegiatan

101.38 PROGRAM PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK 725.000.000,00 125.000.000,00Persentase Sekolah Jenjang PAUD yang menerapkan modelPendidikan Keagamaan

90 persen

Persentase Sekolah Jenjang PAUD yang menerapkan modelpembentukan karakter yang melibatkan peran aktif wali murid

100 persen

Rasio Siswa Jenjang PAUD yang mengikuti pembelajaran diTPQ/madin

10 persen

Persentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD yangterfasilitasi dalam Kegiatan Lomba dan Apresiasi

100 persen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

101.1.01.0.00.0.00.01.38.009

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaranpendidikan anak usia dini

25 lembaga 125.000.000,00 125.000.000,00 P1jumlah lembaga yg terfasilitasi pengembangan kurikulumnya 60 60

101.1.01.0.00.0.00.01.38.010

Penyelenggaraan Lomba dan Apresiasi Jenjang PAUD Kota Pekalongan 300.000.000,00 0,00 P1jumlah lomba gebyar kreasi anak yang dilaksanakan 12 lomba

jumlah sekolah yang mengikuti lomba sekolah sehat 8 lembaga

jumlah gugus paud yang mengikuti lomba 8 gugus

jumlah lomba festival keagamaan dan seni islam (mapsi paud)yang dilaksanakan

8 lomba

jumlah lomba porseni yang dilaksanakan 8 lomba

jumlah bunda PAUD yang mengikuti lomba apresiasi bundaPAUD

31 orang

101.1.01.0.00.0.00.01.38.011

Fasilitasi penerapan model pendidikan karakter jenjang PAUD Kota Pekalongan 250.000.000,00 0,00 P1Jumlah satuan pendidikan yang di fasilitasi penerapanpendidikan karakter

100 lembaga

101.1.01.0.00.0.00.01.38.012

Fasilitasi keikutsertaan Lomba dan Apresiasi Jenjang PAUD Kota Pekalongan 50.000.000,00 0,00 P1Jumlah Organisai yang difasilitasi lomba tingkat provinsi 1 organisasi

Jumlah Pendidik berpestasi yang difasilitasi lomba tingkatprovinsi

4 Guru

101.39 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PAUDDAN PNF

475.000.000,00 400.000.000,00

101.1.01.0.00.0.00.01.39.002

Penguatan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dinas pendidikan 100.000.000,00 100.000.000,00 P1jumlah peserta yang mngikuti diklat berjenjang tingkat lanjut 60 guru

101.1.01.0.00.0.00.01.39.003

Pengembangan model PAUD Holistik Integratif 50 lembaga PAUD 100.000.000,00 175.000.000,00 P1jumlah paud inklusi yang terfasilitasi 4 tk

jumlah guru yang mengikuti workshop guru pendampingkhusus

60 guru

101.1.01.0.00.0.00.01.39.004

Fasilitasi penguatan organisasi mitra PAUD 27 bunda paud 50.000.000,00 0,00 P1Jumlah organisasi mitra PAUD terfasilitasi 5 organisasi

101.1.01.0.00.0.00.01.39.005

Penyeleggaraan Akreditasi PAUD 60 lembaga PAUD 125.000.000,00 125.000.000,00 P1jumlah lembaga yang terfasilitasi pendampingan akreditasi 75 lembaga

101.1.01.0.00.0.00.01.39.006

Penguatan kelembagaan pendidikan non formal dinas pendidikan 100.000.000,00 0,00 P1Jumlah PKBM yang mengikuti sosialisasi akreditasi 11 lembaga

Jumlah LKP yang Mengikuti Sosialisasi akreditasi 12 lembaga

Jumlah PKMB yang terfasilitasi Workshop Kurikulum 11 lembaga

101.40 PROGRAM PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA 3.912.676.000,00 0,00Persentase Siswa Muslim Kelas VI SD yang berijazah BTQ 100 persen

Persentase Sekolah Jenjang Dikdas yang menerapkan modelPendidikan Keagamaan

60 persen

Persentase Sekolah Jenjang Dikdas yang menerapkan modelpembentukan karakter yang melibatkan peran aktif wali murid

30 persen

Rasio Siswa Jenjang Dikdas yang mengikuti pembelajaran diTPQ/Madin

70 rasio

Persentase Sekolah Jenjang Dikdas yang terfasilitasi dalamkegiatan lomba dan apresiasi bagi siswa

100 persen

Rasio siswa jenjang Dikdas yang terfasilitasi kegiatankepramukaan

100 rasio

101.1.01.0.00.0.00.01.40.001

Peningkatan Pembelajaran BTQ 2.899.676.000,00 0,00 P1Jumlah Bantuan Transport Guru BTQ 1130 orang

Jumlah Siswa Kelas VI SD/MI yang berijazah BTQ 5000 siswa



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

101.1.01.0.00.0.00.01.40.002

Penyusunan Kurikulum Muatan/Budaya Lokal Dikdas Kota Pekalongan 50.000.000,00 0,00 KSB P1jumlah guru peserta sosialisasi kurikulum muatan budayalokal

102 orang

101.1.01.0.00.0.00.01.40.004

Fasilitasi penerapan model pendidikan karakter jenjang Dikdas 200.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah sekolah yang mengikuti pendidikan karakter 130 sekolah

Jumlah siswa yang mengikuti bintek penerapan pendidikankarakter

350 orang

101.1.01.0.00.0.00.01.40.006

Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni 453.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah Jenis Kompetisi Jenjang SD/SMP Tk. Kecamatanyang difasilitasi

5 kegiatan

Jumlah Jenis Kompetisi Jenjang SD/SMP Tk. Kota yangdifasilitasi

5 kegiatan

101.1.01.0.00.0.00.01.40.007

Fasilitasi keikutsertaan Lomba dan Apresiasi Siswa Dikdas 170.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah siswa berprestasi tingkat provinsi dan nasional 5 kompetisi

Jumlah jenis kompetisi jenjang SD/SMP Tk. Kecamatan yangdifasilitasi

5 kompetisi

Jumlah jenis kompetisi jenjang SD/SMP Tk Kota yangdifasilitasi

5 kompetisi

101.1.01.0.00.0.00.01.40.008

Fasilitasi kegiatan kepramukaan 140.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah lomba yang dilaksanakan dalam kegiatan pesta siagatingkat kecamatan

7 lomba

Jumlah lomba yang dilaksanakan dalam kegiatan pesta siagatingkat kota

7 lomba

Jumlah sekolah yg terfasilitasi kegiatan kepramukaan 150 sekolah

1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN 285.903.211.400,0 299.229.390.401,0


285.903.211.400,0 299.229.390.401,0

102 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 285.903.211.400,0 299.229.390.401,0

102.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.120.575.000,00 3.158.830.000,00

102.1.02.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Kesehatan KotaPekalongan

600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Kesehatan KotaPekalongan

1.165.500.000,00 1.165.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan RSUD Bendan 75.400.000,00 75.400.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Kesehatan KotaPekalongan

80.400.000,00 80.400.000,00 KB P1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kesehatan KotaPekalongan

56.890.000,00 60.900.000,00 KB P1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kesehatan KotaPekalongan

9.785.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Kesehatan KotaPekalongan, Instalasi FarmasiKota, Labkesda KotaPekalongan

7.500.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Kesehatan KotaPekalongan

5.000.000,00 12.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Kesehatan KotaPekalongan

2.500.000,00 1.930.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman RSUD Bendan 1.132.000.000,00 1.132.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kesehatan KotaPekalongan

75.000.000,00 72.600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah RSUD Bendan 225.000.000,00 225.000.000,00 KSB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 250 orang/kali



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

102.1.02.0.00.0.00.01.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Kesehatan KotaPekalongan

200.000.000,00 200.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 37 orang/kali

102.1.02.0.00.0.00.01.01.021

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan AdministrasiPengelolaan Pendapatan

Dinas Kesehatan KotaPekalongan

60.000.000,00 75.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaanadministrasi pengelolaan pendapatan

12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.01.022

Rapat Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan KotaPekalongan

25.000.000,00 25.000.000,00 KB P1Jumlah rapat teknis yang dilaksanakan 1 kali


1.020.052.000,00 1.311.275.000,00

102.1.02.0.00.0.00.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kesehatan KotaPekalongan

375.000.000,00 463.375.000,00 KB P1Jumlah gedung/bangunan kantor yang dilakukanpemeliharaan

4 unit

102.1.02.0.00.0.00.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan KotaPekalongan

474.452.000,00 525.900.000,00 KB P1Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 dilakukan pemeliharaan 102 unit

102.1.02.0.00.0.00.01.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Kesehatan KotaPekalongan

86.000.000,00 221.000.000,00 KB P1Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor 3 unit

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor 33 unit

Jumlah Pengadaan Komputer 13 unit

Jumlah Pengadaan mebeulair 53 unit

Jumlah Pengadaan Peralatan Dapur 3 unit

Jumlah Pengadaan Alat-alat Studio 4 unit

102.1.02.0.00.0.00.01.02.059



84.600.000,00 101.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan 231 unit

Jumlah perlengkapan kantor yang dilakukan pemeliharaan 35 kali


224.000.000,00 207.050.000,00

102.1.02.0.00.0.00.01.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan KotaPekalongan

8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) sertaevaluasi renja per tri wulan yang disusun

6 dokumen

102.1.02.0.00.0.00.01.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah RSUD Bendan 7.500.000,00 7.500.000,00 KSB P1Jumlah dokumen Rencana Kerja dan evaluasi pelaksanaankegiatan/program yang disusun

6 dokumen

102.1.02.0.00.0.00.01.06.006



8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP(Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan; Rencana Aksi;LKJIP) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

102.1.02.0.00.0.00.01.06.006


RSUD Bendan 7.500.000,00 7.500.000,00 KSB P1Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-laporanKeuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

102.1.02.0.00.0.00.01.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah RSUD Bendan 13.500.000,00 13.500.000,00 KSB P1Jumlah dokumen profil yang disusun 2 dokumen

102.1.02.0.00.0.00.01.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Kesehatan KotaPekalongan

26.000.000,00 26.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen profil bidang kesehatan yang disusun 2 dokumen

102.1.02.0.00.0.00.01.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan KotaPekalongan

13.500.000,00 13.500.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan

Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian(RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun

5 dokumen

102.1.02.0.00.0.00.01.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah RSUD Bendan 3.500.000,00 3.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen SPIP yang disusun 5 dokumen

Jumlah Bulan pelaksanaan monev perangkat daerah 12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah RSUD Bendan 7.500.000,00 0,00 KSB P1Jumlah dokumen Renstra SKPD 1 dokumen

102.1.02.0.00.0.00.01.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 10.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang disusun 1 dokumen

102.1.02.0.00.0.00.01.06.013

Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah Dinas Kesehatan KotaPekalongan

25.000.000,00 25.550.000,00 KB P1Jumlah bulan Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

102.1.02.0.00.0.00.01.06.018

Fasilitasi pengelolaan DAK RSUD Bendan 22.000.000,00 22.000.000,00 KSB P1Jumlah kegiatan DAK yang dikelola 1 kegiatan

102.1.02.0.00.0.00.01.06.019

Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat danProvinsi

RSUD Bendan 22.000.000,00 22.000.000,00 KSB P1Jumlah kegiatan Bankeu yang dikelola 1 kegiatan

102.1.02.0.00.0.00.01.06.019



50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola 8 kegiatan

102.07 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT (PPPM) 331.760.000,00 334.260.000,00

102.1.02.0.00.0.00.01.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Kesehatan KotaPekalongan

284.760.000,00 284.760.000,00 KB P1Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 9 orang

102.1.02.0.00.0.00.01.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah RSUD Bendan 32.000.000,00 32.000.000,00 KSB P1Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 13 orang/bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Kesehatan KotaPekalongan

15.000.000,00 17.500.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Harteknasdan Pekan Batik

3 event

102.17 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 462.635.000,00 493.680.000,00Persentase sarana pelayanan kefarmasian yg memenuhistandar

95 persen

Persentase temuan makanan berbahaya 3 persen

102.1.02.0.00.0.00.01.17.002

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Kota Pekalongan 171.244.000,00 238.390.000,00 KB P1Jumlah toko, supermarket, pasar dan sekolah tingkat lanjutdilaksanakan pengawasan makanan dan minuman

354 lokasi

102.1.02.0.00.0.00.01.17.008

Peningkatan mutu pelayanan farmasi Kota Pekalongan 60.000.000,00 79.625.000,00 KB P1Jumlah sarana pelayanan kesehatan dilakukan pembinaan 39 lokasi

102.1.02.0.00.0.00.01.17.009

Pengawasan obat dan makanan (DAK) Kota Pekalongan 231.391.000,00 175.665.000,00 KB P1Jumlah Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yangdilakukan pengawasan

75 lokasi

102.20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 883.735.000,00 886.735.000,00Persentase kasus balita gizi buruk 0.05 persen

Persentase ibu hamil KEK 13.5 kurang dari persen

Persentase bayi usia < 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif 50 persen

102.1.02.0.00.0.00.01.20.003

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, danKekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Kota Pekalongan 561.000.000,00 564.000.000,00 KB P1Jumlah anak usia 6-24 bulan mendapat MP-ASI 200 anak

Jumlah bumil KEK mendapat PMT 475 bumil

Jumlah balita gizi buruk mendapat PMT 20 anak

102.1.02.0.00.0.00.01.20.007

Fasilitasi penurunan stunting (DAK) Kota Pekalongan 322.735.000,00 322.735.000,00 KB P1Jumlah pengadaan Tablet Tambah Darah 734500 tablet

Jumlah pengadaan kapsul vitamin A 51000 kapsul

102.23 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1.016.790.000,00 835.065.000,00Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal utama 100 persen

Persentase RS yang terakreditasi minimal utama 100 persen

Persentase sarana kesehatan lainnya yang terakreditasi 50 persen

102.1.02.0.00.0.00.01.23.012

Akreditasi Puskesmas (DAK) Kota Pekalongan 811.790.000,00 596.435.000,00 KB P1Jumlah puskesmas reakreditasi 3 Puskesmas

102.1.02.0.00.0.00.01.23.013

Peningkatan SDM kesehatan Kota Pekalongan 115.000.000,00 143.330.000,00 KB P1Jumlah bimtek SDM yang dilaksanakan 2 kali

102.1.02.0.00.0.00.01.23.014

Pengembangan standar pelayanan kesehatan Kota Pekalongan 90.000.000,00 95.300.000,00 KB P1Jumlah lokasi untuk survei kepuasan pelanggan di puskesmas 14 lokasi

102.26 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKITPARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA

69.100.000.000,00 69.100.000.000,00Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan RS 100 persen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

102.1.02.0.00.0.00.01.26.018

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit RSUD Bendan 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 KSB P1Jumlah peralatan kesehatan rumah sakit yang diadakan 5 unit

102.1.02.0.00.0.00.01.26.037

Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Bendan RSUD Bendan 600.000.000,00 600.000.000,00 KSB P1Jumlah sarana dan prasarana yang ditingkatkan 1 Unit/Lokasi

102.1.02.0.00.0.00.01.26.039

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) RSUD Bendan 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 KSB P1Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan 15 unit

102.1.02.0.00.0.00.01.26.040

Rehabilitasi sedang/berat gedung RSUD RSUD Bendan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 KSB P1Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/berat 1 unit

102.1.02.0.00.0.00.01.26.042

Pembangunan gedung IGD-PONEK dan ICU-ICCU-NICU RSUDbendan (Bantuan Provinsi)

RSUD Bendan 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 KSB P2jumlah gedung yang dibangun 1 unit bangunan

102.1.02.0.00.0.00.01.26.045

Pembangunan sarana prasarana RSUD Bendan (DAK) RSUD Bendan 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 KSB P2Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun 1 unit bangunan

102.33 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 110.000.000.000,0 110.000.000.000,0Rata-rata waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang dari samadengan 30 menit

30 menit

Rata-rata waktu tunggu pelayanan obat racikan kurang darisama dengan 60 menit

50 menit

102.1.02.0.00.0.00.01.33.001

Pelayanan BLUD RSUD Bendan 110.000.000.000,00 110.000.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan tersedianya biaya operasional BLUD Rumahsakit

12 bulan

102.35 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKITMENULAR DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

4.583.280.000,00 4.594.775.000,00Angka Kesakitan DBD per 10.000 penduduk 2 Indeks kurang dari

Cakupan pelayanan penderita TB (SPM) 100 persen

Cakupan pelayanan penderita HIV AIDS (SPM) 100 persen

Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi 99 persen

Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi (SPM) 100 persen

Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif (SPM) 100 persen

Cakupan pelayanan kesehatan Diabetes Melitus (SPM) 100 persen

Cakupan pelayanan Kesehatan Jiwa (SPM) 100 persen

102.1.02.0.00.0.00.01.35.001

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Kota Pekalongan 283.000.000,00 283.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan penyemprotan foging focus diwilayah kotapekalongan

50 kali

102.1.02.0.00.0.00.01.35.003

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Kota Pekalongan 245.225.000,00 245.225.000,00 KB P1Jumlah pertemuan jejaring internal program TB yangdilaksanakan

8 kali

Jumlah pertemuan monitoring jejaring internal program HIVyang dilaksanakan

8 kali

Jumlah kegiatan sosialisasi HIV pada masyarakat yangdilaksanakan

1 kali

Jumlah kegiatan monev (diare, ISPA, Kusta, TB) 4 kali

102.1.02.0.00.0.00.01.35.004

Peningkatan imunisasi Kota Pekalongan 281.731.000,00 281.731.000,00 KB P1Jumlah rapat PWS Imunisasi yang dilaksanakan 4 kali

Jumlah sasaran kelas 1 SD/MI sederajat dilaksanakan BIASMR

213 kelas

Jumlah sasaran kelas 2 SD/MI sederajat dilaksanakan BIASTd

255 kelas

102.1.02.0.00.0.00.01.35.005

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah Kota Pekalongan 25.000.000,00 36.495.000,00 KB P1Jumlah kunjungan surveilans epidemiologi ke rumah sakit 100 kali



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

102.1.02.0.00.0.00.01.35.008

Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular Kota Pekalongan 1.218.500.000,00 1.218.500.000,00 KB P1Jumlah pertemuan peningkatan kapasitas penatalaksanaanpenyakit tidak menular

3 kali

Jumlah peserta sosialisasi dan deteksi dini IVA test 200 orang

Jumlah pertemuan refreshing kader posbindu 2 kali

Jumlah pemeriksaan dan pengendalian faktor risiko KLL 2 kali

102.1.02.0.00.0.00.01.35.009

Fasilitasi Pengendalian penyakit menular dan tidaK menular (DAK) Kota Pekalongan 2.529.824.000,00 2.529.824.000,00 KB P1Jumlah BMHP Pemeriksaan HIV dan Sifilis yang diadakan 1 pekerjaan

Jumlah Cartridge TCM yang diadakan 4750 unit

Jumlah Medical Transport Box yang diadakan 10 unit

Jumlah Sanitarian Kit yang diadakan 9 unit

102.36 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKANDAN ANAK DI RUMAH SAKIT

126.000.000,00 126.000.000,00Persentase penanganan BBLR 1500 gr - 2500 gr 100 persen

Persentase kematian ibu bersalin yang disebabkan olehpendarahan

1 ≤ persen

Persentase kematian ibu bersalin yang disebabkan oleh pre-ekslampsia

30 ≤ persen

Persentase kematian ibu bersalin yang disebabkan olehsepsis

0.02 ≤ persen

102.1.02.0.00.0.00.01.36.001

Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi RSUD BENDAN KotaPekalongan

126.000.000,00 126.000.000,00 KSB P1Terlaksananya Audit Maternal Level 1, level 2 & Level 3 2 laporan

102.37 PROGRAM PELAYANAN BLUD PUSKESMAS DAN SARANAKESEHATAN LAINNYA

16.720.000.000,00 17.266.620.000,00Tingkat kemandirian BLUD Puskesmas 50 persen

Tingkat kemandirian BLUD BKPM 30 persen

Tingkat kemandirian BLUD PSPJ 25 persen

102.1.02.0.00.0.00.01.37.001

Pelayanan BLUD UPT Puskesmas NoyontaanKota Pekalongan

886.000.000,00 918.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Operasional dan Penunjangdi UPT Puskesmas Noyontaan

12 Bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.37.001

Pelayanan BLUD Kota Pekalongan 220.000.000,00 220.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang diPSPJ

12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.37.002

Pelayanan BLUD Puskesmas Bendan UPT Puskesmas Bendan 2.632.000.000,00 2.632.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Operasional dan Penunjangdi UPT Puskesmas Bendan

12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.37.003

Pelayanan BLUD Puskesmas Medono Wilayah kerja PuskesmasMedono

586.000.000,00 612.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang diUPT Puskesmas Medono

12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.37.004

Pelayanan BLUD Puskesmas Tirto UPT Puskesmas Tirto KotaPekalongan

986.000.000,00 1.020.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang diUPT Puskesmas Tirto

12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.37.005

Pelayanan BLUD Puskesmas Kramatsari UPT Puskesmas KramatsariKota Pekalongan

786.000.000,00 832.320.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang diPuskesmas

12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.37.006

Pelayanan BLUD Puskesmas Dukuh UPT Puskesmas Dukuh KotaPekalongan

936.000.000,00 954.720.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Operasional dan Penunjangdi Puskesmas Dukuh

12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.37.007

Pelayanan BLUD Puskesmas Kusumabangsa UPT Puskesmas KusumaBangsa Kota Pekalongan

1.986.000.000,00 2.080.800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang diUPT Puskesmas Kusuma Bangsa

12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.37.008

Pelayanan BLUD Puskesmas Krapyak Kidul UPT Puskesmas KrapyakKidul Kota Pekalongan

1.086.000.000,00 1.128.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang diUPT Puskesmas Krapyak Kidul

12 Bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.37.009

Pelayanan BLUD Puskesmas Klego UPT Pukesmas Klego KotaPekalongan

836.000.000,00 867.000.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang diPuskesmas

12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.37.010

Pelayanan BLUD Puskesmas Tondano UPT Puskesmas TondanoKota Pekalongan


12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

102.1.02.0.00.0.00.01.37.012

Pelayanan BLUD Puskesmas Sokorejo UPT Puskesmas SokorejoKota Pekalongan

1.186.000.000,00 1.248.480.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang diUPT Puskesmas Sokorejo

12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.37.013

Pelayanan BLUD Puskesmas Pekalongan Selatan UPT Puskesmas PekalonganSelatan Kota Pekalongan

1.786.000.000,00 1.836.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang diUPT Puskesmas Pekalongan Selatan

12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.37.014

Pelayanan BLUD Puskesmas Jenggot UPT Puskesmas JenggotKota Pekalongan

1.386.000.000,00 1.456.560.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang diUPT Puskesmas Jenggot

12 Bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.37.015

Pelayanan BLUD Puskesmas Buaran UPT Puskesmas Buaran KotaPekalongan


12 Bulan

102.38 PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DANKESEHATAN OLAH RAGA

309.500.000,00 343.500.000,00Cakupan Kelurahan Open Defecation Free (ODF) 59.26 persen

Persentase kualitas air minum pada penyelenggara air minum 84 persen

Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) ygmemenuhi syarat kesehatan

98 persen

Persentase Pembinaan kesehatan kerja pada pekerja sektorformal dan informal

40 persen

Persentase pembinaan kesehatan olah raga pada anak SD 40 persen

102.1.02.0.00.0.00.01.38.001

Peningkatan kesehatan kerja dan olah raga Kota Pekalongan 109.500.000,00 143.500.000,00 KB P1Jumlah peserta Tes Kebugaran Jasmani (Rockport) Dinkes 80 orang

Jumlah peserta Tes Kebugaran Jasmani (Rockport) CalonJamaah Haji

500 orang

Jumlah Pertemuan Pelaksanaan GP2SP Perusahaan yangdilaksanakan

1 kali

Jumlah pertemuan fasilitasi Pos UKK yang dilaksanakan 4 kali

102.1.02.0.00.0.00.01.38.002

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Kota Pekalongan 200.000.000,00 200.000.000,00 KB P1Jumlah pertemuan sosialisasi hygiene sanitasi 2 kali

Jumlah kegiatan pengendalian lalat di TPA 12 kali

Jumlah pertemuan penggerakan implementasi STBM yangdilaksanakan

4 kali

102.39 PROGRAM KESEHATAN KELUARGA 1.543.190.000,00 1.547.160.000,00Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM) 100 persen

Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin (SPM) 100 persen

Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM) 100 persen

Cakupan pelayanan kesehatan balita (SPM) 100 persen

Cakupan pelayanan kesehatan pada remaja 100 persen

Cakupan pelayanan kesehatan lansia (SPM) 65 persen

102.1.02.0.00.0.00.01.39.001

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Kota Pekalongan 20.400.000,00 24.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan pembinaan remaja (konselor sebaya) yangdilaksanakan

2 kali



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

102.1.02.0.00.0.00.01.39.002

Peningkatan kesehatan anak balita Kota Pekalongan 338.035.000,00 338.035.000,00 KB P1Jumlah Lomba Balita Sehat yang dilaksanakan 2 kali

Jumlah kegiatan Pembentukan Kelompok Bapak PendukungNenen ASI Eksklusif yang dilaksanakan

1 kali

Jumlah kegiatan Gerakan Peduli Sewu Dino Kehidupan yangdilaksanakan

1 kali

Jumlah kegiatan Orientasi dan Implementasi PMBA bagipetugas yang dilaksanakan

4 kali

102.1.02.0.00.0.00.01.39.004

Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia Kota Pekalongan 34.150.000,00 39.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan pembinaan petugas dan kelompok lansiayang dilaksanakan

3 kali

Jumlah kegiatan Pembinaan Puskesmas Santun Lansia yangdilaksanakan

2 kali

Jumlah buku Pemantauan Kesehatan Lansia yang diadakan 1000 buku

102.1.02.0.00.0.00.01.39.005

Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak Kota Pekalongan 142.080.000,00 137.600.000,00 KB P1Jumlah kegiatan AMP, kelas ibu hamil, kunjungan ibu hamildan bufas risti dan pembahasan kasus resti ibu hamil

5 kali

102.1.02.0.00.0.00.01.39.006

Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK) Kota Pekalongan 1.008.525.000,00 1.008.525.000,00 KB P1Jumlah jasa pelayanan medis bagi ibu hamil, bufas, bulin 5 jenis

102.40 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 459.750.000,00 459.750.000,00

102.1.02.0.00.0.00.01.40.001

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan RSUD RSUD BENDAN KotaPekalongan

110.000.000,00 110.000.000,00 KSB P1Jumlah pelaksanaan Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat 2 dokumen

102.1.02.0.00.0.00.01.40.002

Akreditasi RSUD Bendan Kota Pekalongan RSUD BENDAN KotaPekalongan

236.750.000,00 236.750.000,00 KSB P1Terakreditasinya RSUD Bendan Kota Pekalongan 1 sertifikat akreditasi

102.1.02.0.00.0.00.01.40.003

Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis RSUD BENDAN KotaPekalongan

113.000.000,00 113.000.000,00 KSB P1Jumlah dokter WKDS 1 dokter WKDS

102.42 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANANKEPERAWATAN

160.000.000,00 160.000.000,00Persentase perawat yang bersertifikasi BTCLS (basic traumacardlac life saving) dan bidan yang bersertifikasi PPGDON(penanganan penderita gawat darurat obstetr

100 persen

102.1.02.0.00.0.00.01.42.001

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Perawat dan Bidan RSUD BENDAN KotaPekalongan

80.000.000,00 80.000.000,00 KSB P1Jumlah perawat dan bidan yang mengikuti diklat/ pelatihan/seminar/ workshop/ IHT pengembangan kompetensi

20 orang

102.1.02.0.00.0.00.01.42.002

Kegiatan Kredensialing Perawat dan Bidan RSUD BENDAN KotaPekalongan

80.000.000,00 80.000.000,00 KSB P1Jumlah perawat dan bidan yang mengikuti kredensial/rekredensial

20 orang

102.43 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN 47.930.000.000,00 47.987.130.000,00Cakupan penduduk yg mempunyai jaminan kesehatan 95 persen

102.1.02.0.00.0.00.01.43.001

Fasilitasi JPKMM Kota Pekalongan 0,00 57.130.000,00 KB P1Jumlah kegiatan evaluasi JKN tk kota dan koordinasi timjamkesda

5 kali

102.1.02.0.00.0.00.01.43.002

Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin(JAMKESDA)

Kota Pekalongan 47.930.000.000,00 47.930.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan premi asuransi BPJS PBI 120 bulan

Jumlah bulan penyediaan biaya jasa pelayanan medik rawatjalan dan inap bagi masyarakat tidak mampu

12 bulan

Jumlah bulan penyediaan biaya jasa rujukan ke RS, biayaliving cost bagi masyarakat tidak mampu

12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

102.44 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA, PENYEDIAANOBAT, PERBEKALAN KESEHATAN DAN OBAT ASLI INDONESIA

16.525.575.000,00 24.405.475.000,00Persentase puskesmas yang memenuhi standar puskesmas 95 persen

Persentase ketersediaan obat di Puskesmas dan BKPM 100 persen

Persentase peningkatan jumlah produksi Obat Asli Indonesia 18 persen

Persentase peningkatan jumlah varian produk obat asliIndonesia

18 persen

102.1.02.0.00.0.00.01.44.001

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kota Pekalongan 2.058.400.000,00 2.058.400.000,00 KB P1Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan 2 jenis

102.1.02.0.00.0.00.01.44.002

Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK) Kota Pekalongan 1.459.540.000,00 2.655.500.000,00 KB P1Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan 2 pekerjaan

Jumlah pengadaan mobil distribusi dilengkapi pendingin 1 unit

102.1.02.0.00.0.00.01.44.003

Fasilitasi pelayanan dasar (DAK) Kota Pekalongan 8.805.850.000,00 14.023.000.000,00 KB P1Jumlah rehabilitasi puskesmas 4 lokasi

102.1.02.0.00.0.00.01.44.007

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Kota Pekalongan 450.000.000,00 553.250.000,00 KB P1Jumlah alat kesehatan yang diservice dan kalibrasi dipuskesmas

65 jenis

102.1.02.0.00.0.00.01.44.010

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Kota Pekalongan 1.313.010.000,00 3.050.325.000,00 KB P1Jumlah pengadaan alkes 2 jenis

102.1.02.0.00.0.00.01.44.012

Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantudan sarana kesehatan lainnya

Kota Pekalongan 1.565.000.000,00 1.565.000.000,00 KB P1Jumlah rehabilitasi puskesmas pembantu 7 lokasi

102.1.02.0.00.0.00.01.44.013

Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) Kota Pekalongan 873.775.000,00 500.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan di PSPJ 12 bulan

102.45 PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN 743.218.000,00 811.169.000,00Cakupan Posyandu strata mandiri 30 persen

Cakupan Kelurahan siaga aktif strata mandiri 29.63 persen

Cakupan Rumah Tangga Sehat 100 persen

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar(SPM)

100 persen

102.1.02.0.00.0.00.01.45.001

Peningkatan kesehatan masyarakat Kota Pekalongan 64.200.000,00 75.000.000,00 KB P1Jumlah sekolah SD/MI sederajat dilakukan penjaringankesehatan siswa kelas 1

151 sekolah

Jumlah pertemuan pengasuh pondok pesantren yangdifasilitasi

2 kali

102.1.02.0.00.0.00.01.45.002

Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan masyarakatmelalui forum kota sehat

Kota Pekalongan 115.000.000,00 109.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan biaya operasional untuk kegiatanFKS

12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.45.003

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Kota Pekalongan 144.000.000,00 159.300.000,00 KB P1Jumlah Lomba PHBS Tk. Kecamatan dan Tk. Kota yangdilaksanakan

5 kali

102.1.02.0.00.0.00.01.45.004

Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Kota Pekalongan 230.018.000,00 238.394.000,00 KB P1Jumlah kegiatan pembinaan SBH yang dilaksanakan 44 kali

Jumlah kegiatan LCC Kader Posyandu dan Pemilihan KaderTeladan Tk. Kota yang dilaksanakan

2 kali



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

102.1.02.0.00.0.00.01.45.005

Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok danPengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Kota Pekalongan 190.000.000,00 228.975.000,00 KB P1Jumlah kampanye HTTS yang dilaksanakan 1 kali

Jumlah monev implementasi Perda KTR yang dilaksanakan 2 kali

Jumlah monev implementasi Germas yang dilaksanakan 1 kali

Jumlah kegiatan temu kader kesehatan yang dilaksanakan 1 kali

Jumlah lomba senam Germas yang dilaksanakan 1 kali

102.46 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN 10.643.151.400,00 15.200.916.401,00Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan yangdibutuhkan

100 persen

Persentase satuan kesehatan yang terfasilitasi peningkatankapasitas manajemen

100 persen

102.1.02.0.00.0.00.01.46.002

Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Wilayah kerja UPTPuskesmas Kusuma BangsaKota Pekalongan

698.906.000,00 698.906.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan UKM diUPT Puskesmas Kusuma Bangsa

12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.46.002

Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Wilayah kerja PuskesmasTondano Kota Pekalongan

462.689.200,00 462.689.200,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan UKM diPuskesmas

12 Bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.46.002

Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) wilayah kerja UPTPuskesmas Bendan KotaPekalongan


12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.46.002

Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) wilayah kerja UPTPuskesmas PekalonganSelatan Kota Pekalongan


12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.46.002

Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Wilayah kerja UPTPuskesmas Sokorejo Kotapekalongan

475.832.000,00 475.832.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan biaya operasional UKM diPuskesmas

12 Bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.46.002

Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Wilayah kerja UPTPuskesmas Tirto KotaPekalongan


12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.46.002

Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Dinas Kesehatan KotaPekalongan

834.487.000,00 834.487.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan biaya distribusi obat dan logistik kepuskesmas

12 bulan

Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan UKMKota

12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.46.002

Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Wilayah kerja UPTPuskesmas KrapyakKidulKota Pekalongan


12 Bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.46.002

Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Wilayah kerja UPTPuskesmas Noyontaan KotaPekalongan


12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.46.002

Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Wilayah kerja UPTPuskesmas JenggotKotaPekalongan


12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.46.002

Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Wilayah kerja UPTPuskesmas Klego KotaPekalongan

562.753.400,00 562.753.400,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan biaya opersional kegiatan UKM diPuskesmas

12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.46.002

Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Wilayah kerja PuskesmasKramatsari Kota Pekalongan


12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.46.002

Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Wilayah kerja UPTPuskesmas Buaran Kotapekalongan


12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.46.002

Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Wilayah kerja UPTPuskesmas Dukuh KotaPekalongan


12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

102.1.02.0.00.0.00.01.46.002

Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Wilayah kerja UPTPuskesmas Medono KotaPekalongan

543.605.000,00 5.043.605.001,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan ukm dipuskesmas

12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.46.003

Revitalisasi sistem kesehatan Seluruh Puskesmas KotaPekalongan

159.870.000,00 164.870.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan jaringan SIMKES 12 bulan

102.1.02.0.00.0.00.01.46.004

Peningkatan kualitas layanan sarana kesehatan Kota Pekalongan 2.162.235.000,00 2.215.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan belanja operasional puskesmas danLabkesda

12 bulan

1.03.2-10.0.00.10 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 216.891.600.000,0 200.642.746.570,0


205.591.600.000,0 187.714.746.570,0

103 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG

205.591.600.000,0 187.714.746.570,0


103.1.03.2-10.0.00.10.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kota Pekalongan 6.000.000,00 6.600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

103.1.03.2-10.0.00.10.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Pekalongan 15.600.000.000,00 15.756.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

103.1.03.2-10.0.00.10.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Pekalongan 98.000.000,00 107.800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

103.1.03.2-10.0.00.10.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 60.000.000,00 60.600.000,00 KB P1Jumlah Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

103.1.03.2-10.0.00.10.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Pekalongan 30.000.000,00 33.000.000,00 KB P1Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

103.1.03.2-10.0.00.10.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Pekalongan 6.000.000,00 6.060.000,00 KB P1Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

12 bulan

103.1.03.2-10.0.00.10.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Peaklongan 10.000.000,00 11.000.000,00 P1Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

103.1.03.2-10.0.00.10.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 3.600.000,00 3.636.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

103.1.03.2-10.0.00.10.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kota Pekalongan 125.000.000,00 137.500.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

103.1.03.2-10.0.00.10.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Pekalongan 350.000.000,00 353.500.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

12 bulan

103.1.03.2-10.0.00.10.01.023

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Kota Pekalongan 50.000.000,00 55.000.000,00 KB P1Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di BidangPengadaan Barang/Jasayang dilaksanakan

2 kali


4.125.000.000,00 5.526.518.250,00

103.1.03.2-10.0.00.10.02.003

Pembangunan gedung kantor Kota Pekalongan 1.500.000.000,00 1.650.000.000,00 KB P1Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 2 gedung/unit/lokasi

103.1.03.2-10.0.00.10.02.005

pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Kota Pekalongan 900.000.000,00 2.029.418.250,00 KB P1jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan 1 unit

103.1.03.2-10.0.00.10.02.011

pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2 Kota Pekalongan 90.000.000,00 99.000.000,00 KB P1jumlah kendaraan dinas/operasional roda2 yang diadakan 4 unit

103.1.03.2-10.0.00.10.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Pekalongan 150.000.000,00 151.500.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

103.1.03.2-10.0.00.10.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 825.000.000,00 907.500.000,00 KB P1Jumah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin berkala

40 unit

103.1.03.2-10.0.00.10.02.045

Penyusunan Detail Enginnering Kota Pekalongan 350.000.000,00 353.500.000,00 KB P1jumlah dokumen DE tersusun 2 dokumen

103.1.03.2-10.0.00.10.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kota Pekalongan 250.000.000,00 275.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

60 unit



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

103.1.03.2-10.0.00.10.02.059


Kota Pekalongan 60.000.000,00 60.600.000,00 KB P1Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor

12 bulan

103.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

125.000.000,00 137.500.000,00

103.1.03.2-10.0.00.10.05.017

In House Training Penyusunan SOP Kota Pekalongan 125.000.000,00 137.500.000,00 KB P1Jumlah In House Training Penyusunan SOP 1 kali


331.000.000,00 345.740.000,00

103.1.03.2-10.0.00.10.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kota Pekalongan 12.000.000,00 1.320.000,00 KB P1Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) sertaevaluasi renja per triwulan yang disusun

6 dokumen

103.1.03.2-10.0.00.10.06.006


Kota Pekalongan 12.000.000,00 12.120.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP(Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

103.1.03.2-10.0.00.10.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kota Pekalongan 12.000.000,00 13.200.000,00 KB P1Jumlah dokumen profil yang disusun 1 dokumen

103.1.03.2-10.0.00.10.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan 10.000.000,00 10.100.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan

103.1.03.2-10.0.00.10.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan 10.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 dokumen

103.1.03.2-10.0.00.10.06.013

Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.500.000,00 KB P1jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan 2 dokumen

103.1.03.2-10.0.00.10.06.019


Kota Pekalongan 225.000.000,00 247.500.000,00 KB P1Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola 2 kegiatan

103.07 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT (PPPM) 925.000.000,00 1.013.000.000,00

103.1.03.2-10.0.00.10.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kota Pekalongan 850.000.000,00 935.000.000,00 KB P1jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Waikota 32 orang

103.1.03.2-10.0.00.10.07.012

Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.500.000,00 KB P1Jumlah pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan publik 20 pertemuan

103.1.03.2-10.0.00.10.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 25.000.000,00 27.500.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KIP danKarnaval Batik

3 kegiatan

103.15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 41.150.000.000,00 41.561.500.000,00persentase progres tahapan pembangunan Jalan akses kejalan tol

100 persen

103.1.03.2-10.0.00.10.15.003

Pembangunan jalan Pembangunan Jalan TembusHos Cokro-Aminoto tembuske Jl. Ampera

30.000.000.000,00 30.300.000.000,00 KB P1Jumlah pengadaan konstruksi jalan 1 lokasi

103.1.03.2-10.0.00.10.15.020

Pembangunan jalan (Bantuan Provinsi) - Peningkatan Jalan WRSupratman- Peningkatan Jalan YudhaBakti


103.1.03.2-10.0.00.10.15.025

Perencanaan pembangunan Jalan dan Jembatan - Perencanaan Jalan Tahun2022- Pekerjaan Survey KondisiJalan- BOP

150.000.000,00 151.500.000,00 P1Jumlah dokumen perencanaan (DED) Pembangunan jalanyang tersusun

2 dokumen

103.28 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 43.450.000.000,00 43.971.910.450,00Persentase sarpas pengendali banjir dalam kondisi baik 94.74 persen

103.1.03.2-10.0.00.10.28.013

Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir Kota Pekalongan 600.000.000,00 8.339.155.900,00 KB P1Jumlah bulan rehabilitasi dan pemeliharaan reservoirpengendali banjir

12 bulan

103.1.03.2-10.0.00.10.28.014

Pembangunan Sarana Pengendali Banjir Kota Pekalongan 28.500.000.000,00 21.790.426.800,00 KB P1Jumlah lokasi stasiun pompa pengendali banjir yang dibangun 3 lokasi



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

103.1.03.2-10.0.00.10.28.016

Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (Bantuan Provinsi) Pengadaan KonstruksiReservoir

7.000.000.000,00 7.070.000.000,00 KB P1Jumlah lokasi stasiun pompa pengendali banjir yang dibangun 2 lokasi

103.1.03.2-10.0.00.10.28.017

Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir Kota Pekalongan 900.000.000,00 909.000.000,00 KB P1Jumlah bulan rehabilitasi / pemeliharaan sarana pengendalibanjir

12 bulan

103.1.03.2-10.0.00.10.28.020

Pemeliharaan turap/talud/bronjong Kota Pekalongan 6.450.000.000,00 5.863.327.750,00 KB P1Jumlah lokasi konstruksi reservoir yang diadakan 6 lokasi

103.29 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPATTUMBUH

16.056.000.000,00 15.478.250.000,00persentase titik lampu yang telah bermeterisasi dan LED 40 persen

Komponen ruang publik kreatif (taman bahagia) yangditingkatkan sarana prasarananya

100 persen

Peningkatan sarpas lokasi makam 100 persen

103.1.03.2-10.0.00.10.29.004

Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan SistemMeterisasi

Kota Pekalongan 2.250.000.000,00 2.272.500.000,00 KB P1Jumlah lampu PJU bermeterisasi yang direhabilitasi dan ditata 353 unit

Jumlah lokasi penataan lampu PJU bermeterisasi 8 lokasi

103.1.03.2-10.0.00.10.29.005

Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum 3.906.000.000,00 3.812.750.000,00 P1Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalanumum

12 Bulan

Jumlah lokasi yang dipasang penerangan jalan umum 5 lokasi

103.1.03.2-10.0.00.10.29.008

Penataan Kawasan Kota 6.700.000.000,00 6.565.000.000,00 P1Jumlah pengadaan konstruksi taman kota 10 Lokasi

jumlah lokasi yang dilakukan perbaikan 1 lokasi

103.1.03.2-10.0.00.10.29.009

Pemeliharaan Rutin /Berkala Taman Kota 3.100.000.000,00 2.727.000.000,00 P1Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala TamanKota

12 Bulan

Jumlah taman kota yang dibangun 2 lokasi

103.1.03.2-10.0.00.10.29.010

Pemeliharaan Rutin/Berkala Makam - Makam Kerkop- Makam Bong Cino

100.000.000,00 101.000.000,00 KB P1Jumlah lokasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Makam 2 lokasi

103.33 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 145.000.000,00 146.450.000,00Persentase peningkatan jumlah bangunan ber-IMB 4.5 persen

103.1.03.2-10.0.00.10.33.007

Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manualpemanfaatan ruang

Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.200.000,00 P1Jumlah sosialisasi Sosialisasi kebijakan, norma, standar,prosedur dan manual pemanfaatan ruang

2 kali

103.1.03.2-10.0.00.10.33.018

Pendataan bangunan ber IMB Kota Pekalongan 100.000.000,00 101.000.000,00 KB P1Jumlah dokuman data bangunan ber-IMB 1 dokumen

103.1.03.2-10.0.00.10.33.023

Monitoring, evaluasi dan pelaporan (IMB) Kota Pekalongan 25.000.000,00 25.250.000,00 KB P1Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengendalian PemanfaatanRuang

1 laporan

103.36 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DANJEMBATAN

60.114.500.000,00 48.913.661.670,00Persentase jembatan dalam kondisi baik 92.21 persen

Persentase Trotoir dalam kondisi baik 12.18 persen

Persentase Saluran Pematus Jalan dalam kondisi baik 42.62 persen

103.1.03.2-10.0.00.10.36.001

Peningkatan jalan 19.534.500.000,00 18.618.845.000,00 P1Jumlah pengadaan konstruksi jalan 23 Lokasi

103.1.03.2-10.0.00.10.36.002

Peningkatan jalan (DAK) - Peningkatan Jl. Samudra- Peningkatan Jl. TentaraPelajar- Peningkatan Jl. Setia Bakti- Peningkatan Jl. Yudha Bakti- BOP


103.1.03.2-10.0.00.10.36.003

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kota Pekalongan 1.500.000.000,00 1.525.000.000,00 KB P1jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 12 bulan

103.1.03.2-10.0.00.10.36.004

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kota Pekalongan 650.000.000,00 656.500.000,00 KB P1Jumlah Bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

103.1.03.2-10.0.00.10.36.005

Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir Kota Pekalongan 250.000.000,00 252.500.000,00 KB P1Jumlah Bulan Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir 12 bulan

103.1.03.2-10.0.00.10.36.006

Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan Kota Pekalongan 12.030.000.000,00 12.559.316.670,00 KB P1Jumlah Bulan Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematusjalan

12 bulan

103.1.03.2-10.0.00.10.36.007

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Kota Pekalongan 150.000.000,00 151.500.000,00 KB P1Jumlah Bulan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 12 bulan

103.1.03.2-10.0.00.10.36.009

Kegiatan Peningkatan Jalan (Bantuan Provinsi) 11.000.000.000,00 0,00 P1Jumlah pengadaan konstruksi jalan 2 lokasi

103.37 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JASAKONSTRUKSI

75.000.000,00 75.750.000,00Fasilitasi perencanaan bangunan gedung 100 persen

Fasilitasi pembangunan bangunan gedung 100 persen

103.1.03.2-10.0.00.10.37.001

Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan Kota Pekalongan 75.000.000,00 75.750.000,00 KB P1jumlah dokumen Analisa Standar Belanja Bangunan 2 Dokumen

103.38 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JARINGANIRIGASI DAN DRAINASE

22.756.500.000,00 14.013.770.200,00persentase jaringan irigasi yang dipelihara 78.26 persen

Persentase drainase dalam kondisi baik 70.14 persen

103.1.03.2-10.0.00.10.38.001

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Kota Pekalongan 3.786.500.000,00 3.217.804.450,00 P1Jumlah Bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 12 bulan

103.1.03.2-10.0.00.10.38.003

Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer 18.970.000.000,00 10.795.965.750,00 P1Jumlah bulan rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer 12 Bulan

jumlah saluran air yang dibangun 2 lokasi

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITANDENGAN PELAYANAN DASAR

11.300.000.000,00 12.928.000.000,00

210 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 11.300.000.000,00 12.928.000.000,00

210.16 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN,PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

11.300.000.000,00 12.928.000.000,00

210.1.03.2-10.0.00.10.16.005

Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah Kota Pekalongan 100.000.000,00 101.000.000,00 KB P1Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah 2 dokumen

210.1.03.2-10.0.00.10.16.007

Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kota Pekalongan 11.000.000.000,00 12.625.000.000,00 KB P1Jumlah lokasi pengadan tanah 9 lokasi

210.1.03.2-10.0.00.10.16.008

Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Kota Pekalongan 200.000.000,00 202.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen proses legalisasi pengadaan tanah 2 sertifikat

1.04.0.00.0.00.01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 43.759.062.500,00 8.628.000.000,00


43.759.062.500,00 8.628.000.000,00

104 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASANPERMUKIMAN

43.759.062.500,00 8.628.000.000,00


104.1.04.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Dinperkim Kota Pekalongan 3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan

104.1.04.0.00.0.00.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinperkim Kota Pekalongan 920.675.800,00 900.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

104.1.04.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinperkim Kota Pekalongan 65.000.000,00 65.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

104.1.04.0.00.0.00.01.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinperkim Kota Pekalongan 120.000.000,00 120.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

104.1.04.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Dinperkim Kota Pekalongan 55.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

104.1.04.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinperkim Kota Pekalongan 12.000.000,00 12.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

104.1.04.0.00.0.00.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinperkim Kota Pekalongan 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

104.1.04.0.00.0.00.01.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Dinperkim Kota Pekalongan 4.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

104.1.04.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinperkim Kota Pekalongan 2.500.000,00 2.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

104.1.04.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Dinperkim Kota Pekalogan 85.806.000,00 85.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

104.1.04.0.00.0.00.01.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinperkim Kota Pekalongan 175.000.000,00 175.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luardaerah

100 orang/kali


926.200.000,00 895.000.000,00

104.1.04.0.00.0.00.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinperkim Kota Pekalongan 180.000.000,00 150.000.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

104.1.04.0.00.0.00.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinperkim Kota Pekalongan 116.200.000,00 115.000.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin berkala

18 unit

104.1.04.0.00.0.00.01.02.045

Penyusunan Detail Enginnering Jembatan SumbawanKrapyak ke Panjang Wetan,Dinperkim Kota Pekalongan

300.000.000,00 300.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen DE tersusun :1. Penyusunan DED Jembatan Sumbawan Krapyak kePanjang Wetan2. Penyusunan DED Revitalisasi Sarana Air Bersih3. Penyusunan DED Perumahan dan Permukiman

3 dokumen

104.1.04.0.00.0.00.01.02.056

Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya Dinperkim Kota Pekalongan 220.000.000,00 220.000.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unii

104.1.04.0.00.0.00.01.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinperkim Kota Pekalongan 80.000.000,00 80.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

35 unit

104.1.04.0.00.0.00.01.02.059


Dinperkim Kota Pekalongan 30.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor

12 bulan


50.000.000,00 0,00

104.1.04.0.00.0.00.01.05.001

Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Pendidikan dan pelatihan Formal 1 12


294.000.000,00 284.000.000,00

104.1.04.0.00.0.00.01.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Dinperkim Kota Pekalongan 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) sertaevaluasi renja per triwulan yang disusun

6 dokumen

104.1.04.0.00.0.00.01.06.006


Dinperkim Kota Pekalongan 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP(Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

104.1.04.0.00.0.00.01.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinperkim Kota Pekalongan 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1 dokumen

104.1.04.0.00.0.00.01.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinperkim Kota Pekalongan 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan

104.1.04.0.00.0.00.01.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 10.000.000,00 0,00 P1Jumlah dokumen Renstra Perangkat daerah yang disusun 1 1

104.1.04.0.00.0.00.01.06.019


Dinperkim Kota Pekalongan 250.000.000,00 250.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola 2 kegiatan


104.1.04.0.00.0.00.01.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinperkim Kota Pekalongan 62.804.700,00 63.000.000,00 KB P1Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1 orang



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

104.1.04.0.00.0.00.01.07.012

Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Dinperkim Kota Pekalongan 30.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah pertemuan koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 7 kali

104.1.04.0.00.0.00.01.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 10.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KIP danKarnaval Batik

3 kali

104.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 8.840.000.000,00 2.700.000.000,00Rasio Rumah Tidak Layak Huni 1.26 persen

Persentase perumahan MBR yang menyediakan fasum fasos 100 persen

104.1.04.0.00.0.00.01.15.001

Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan Dinperkim Kota Pekalongan 75.000.000,00 75.000.000,00 KB P1 Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan, Strategi danProgram Perumahan (Dokumen RP3KP) yang disusun

1 dokumen

104.1.04.0.00.0.00.01.15.005

Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha Kota Pekalongan 180.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Koordinasi Pembangunan Perumahan denganlembaga/badan usaha

12 bulan

104.1.04.0.00.0.00.01.15.006

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurangmampu

Dinperkim Kota Pekalongan 150.000.000,00 150.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Fasilitasi dan Stimulasi pembangunanperumahan masyarakat kurang mampu

12 bulan

104.1.04.0.00.0.00.01.15.010

Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK) 6.660.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah RTLH yang diberi bantuan stimulan untukpeningkatan kualitas

326 unit

104.1.04.0.00.0.00.01.15.018

Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa Rusunawa Panjang Baru,Pondok Boro

700.000.000,00 800.000.000,00 KB P1Jumlah unit Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa 2 unit

104.1.04.0.00.0.00.01.15.019

Fasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Perumahan di KotaPekalongan

75.000.000,00 75.000.000,00 KB P1Jumlah perumahan yang diidentifikasi dan diinventarisasifasilitas umum dan fasilitas sosial

7 unit

104.1.04.0.00.0.00.01.15.022

Fasilitasi pemugaran perumahan sewa Rusunawa Slamaran,Kuripan, Panjang Baru, danPondok Boro

1.000.000.000,00 1.500.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan Fasilitasi pemugaran perumahansewa

12 bulan

104.16 PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 32.097.076.000,00 3.250.000.000,00Rasio panjang jalan lingkungan yang terlayani drainase 87.75 persen

Cakupan jalan dan jembatan permukiman dalam kondisi baik 47.46 persen

Persentase penduduk yang mengakses air bersih yangterlindungi dengan perpipaan

95.99 persen

Cakupan akses sanitasi 97.33 persen

104.1.04.0.00.0.00.01.16.001

Peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan permukiman 21.553.976.000,00 0,00 P1Panjang jalan dan jembatan lingkunganpermukiman yang ditingkatkan kualitasnya

16000 meter

Jumlah jalan dan jembatan yang ditingkatkan 119 lokasi

104.1.04.0.00.0.00.01.16.002

Fasilitasi kegiatan SANIMAS (DAK) Kelurahan Kandang Panjang,Bandengan, Kauman

922.000.000,00 1.000.000.000,00 KB P1Jumlah Pembangunan MCK Komunal dan MCK Mix 5 lokasi

104.1.04.0.00.0.00.01.16.003

Pembangunan sarana air bersih (DAK) Kota Pekalongan 2.250.000.000,00 2.250.000.000,00 KB P1Jumlah sambungan Rumah (SR) yang terbangun 382 SR

104.1.04.0.00.0.00.01.16.004

Revitalisasi sarana dan prasarana air bersih 535.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah Revitalisasi Sarana dan Prasarana AirBersih

5 lokasi

104.1.04.0.00.0.00.01.16.005

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 5.336.100.000,00 0,00 P1jumlah Saluran Drainase/gorong-gorong yangdibangun

28 lokasi

104.1.04.0.00.0.00.01.16.006

Pembangunan sarana air bersih 1.500.000.000,00 0,00 P1Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang dibangun 76 sambungan SR

1.05.0.00.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA 16.434.989.000,00 8.173.289.000,00


16.434.989.000,00 8.173.289.000,00



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

105 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DANKETERTIBAN UMUMSERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

16.434.989.000,00 8.173.289.000,00

105.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 568.240.000,00 407.600.000,00

105.1.05.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Satpol PP 2.800.000,00 2.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan

105.1.05.0.00.0.00.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Satpol PP 124.840.000,00 112.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 Bulan

105.1.05.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kantor Satpol PP 51.600.000,00 51.600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan

105.1.05.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kantor Satpol PP 25.000.000,00 17.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 Bulan

105.1.05.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor Satpol PP 10.000.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan

105.1.05.0.00.0.00.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kantor Satpol PP 10.000.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik 12 Bulan

105.1.05.0.00.0.00.01.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kantor Satpol PP 12.500.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan Rumah Tangga 12 Bulan

105.1.05.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kantor Satpol PP 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 Bulan

105.1.05.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kantor Satpol PP 104.000.000,00 67.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 Bulan

105.1.05.0.00.0.00.01.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor Satpol PP 225.000.000,00 130.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luardaerah

200 orang/kali


2.713.100.000,00 606.000.000,00

105.1.05.0.00.0.00.01.02.003

Pembangunan gedung kantor Kantor Satpol PP 600.000.000,00 0,00 KB P2Jumlah gedung/bangunan yang dibangun 2 Unit

105.1.05.0.00.0.00.01.02.005

pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Kantor Satpol PP 900.000.000,00 0,00 KB P2Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan 2 unit

105.1.05.0.00.0.00.01.02.011

pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2 Kantor Satpol PP 150.000.000,00 0,00 KB P2Jumlah Kendaraan dinas/operasional Roda 2 3 unit

105.1.05.0.00.0.00.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Satpol PP 100.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 2 Unit

105.1.05.0.00.0.00.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kantor Satpol PP 430.000.000,00 430.000.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

30 Unit

105.1.05.0.00.0.00.01.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kantor Satpol PP 503.100.000,00 56.000.000,00 KB P1Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedungkantor yang diadakan

10 unit

105.1.05.0.00.0.00.01.02.059


Kantor Satpol PP 30.000.000,00 20.000.000,00 KB P1JUmlah bulan pemeliharaan secara ruti/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 Bulan

105.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 550.000.000,00 260.275.000,00

105.1.05.0.00.0.00.01.03.003

Pengadaan pakaian kerja lapangan Kantor Satpol PP 550.000.000,00 260.275.000,00 KB P1Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 400 Stel


60.000.000,00 50.000.000,00

105.1.05.0.00.0.00.01.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kantor Satpol PP 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Renja (Penetapan dan Perubahan) sertaEvaluasi Renja Per Triwulan yang disusun

6 Dokumen

105.1.05.0.00.0.00.01.06.006


Kantor Satpol PP 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP(Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan, Rencana Aksi,LKJiP) dan Laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun

6 dokumen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

105.1.05.0.00.0.00.01.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kantor Satpol PP 10.500.000,00 10.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen profil bidang tibum dan linmas yang disusun 1 Dokumen

105.1.05.0.00.0.00.01.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kantor Satpol PP 23.500.000,00 23.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen SPIP (1 dokumen Rencana TindakPengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yangdisusun

5 Dokumen

105.1.05.0.00.0.00.01.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kantor Satpol PP 10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah buku Renstra Perangkat Daerah yang tersusun 5 buku


105.1.05.0.00.0.00.01.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kantor Satpol PP 63.280.000,00 63.280.000,00 KB P1Jumlah penyediaan jasa tenaga kontrak perangkat daerah 2 orang/bulan

105.1.05.0.00.0.00.01.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Harteknasdan Pekan Batik

3 Event

105.16 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DANPENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

1.023.570.000,00 586.570.000,00

105.1.05.0.00.0.00.01.16.001

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Kota Pekalongan 178.285.000,00 178.285.000,00 KB P1Jumlah kegiatan upacara peringatan HUT Pol PP, Jambore,Pelatihan SDM dan Pelatihan Penanggulangan Huru-Harayang dilaksanakan

6 Kegiatan

105.1.05.0.00.0.00.01.16.002

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknikpencegahan kejahatan

Kota Pekalongan 618.285.000,00 343.285.000,00 KB P1Jumlah kegiatan sarasehan tibum tranmas, PAM Insidental,,Operasi KST dan PAM Terpadu

150 Kegiatan

105.1.05.0.00.0.00.01.16.004

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaansiskamswakarsa di daerah

Kota Pekalongan 227.000.000,00 65.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan Bintek Tibumtranmas, Bintek Perundang-undangan, Evaluasi Banpol dan Pelatihanfisik/Kesamaptaan/Beladiri yang dilaksanakan

4 Kegiatan

105.24 PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL(DBHCHT)

140.000.000,00 140.000.000,00Persentase Informasi Barang Cukai Ilegal yangdikoordinasikan untuk ditangani

100 persen

105.1.05.0.00.0.00.01.24.001

Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai(DBHCHT)

Kota Pekalongan 140.000.000,00 140.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan razia pengumpulan informasi hasil tembakauyang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempatpenjualan eceran

48 Razia

105.25 PROGRAM PELAYANAN KEDARURATAN SIPIL 6.538.585.000,00 1.819.750.000,00Persentase Penanganan Kedaruratan Sipil Non Kebakaran 100 persen

Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai denganSPM

100 persen

105.1.05.0.00.0.00.01.25.001

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Kota Pekalongan 2.127.725.000,00 895.890.000,00 KB P1Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal dan TahunBaru serta kegiatan operasional Linmas yang dilaksanakan

44 Kegiatan

Jumlah hari PAM Obvit yang dilaksanakan 365 Hari

Jumlah hari Piket Posko Bencana Alam (PBA) yangdilaksanakan

60 Hari

105.1.05.0.00.0.00.01.25.003

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kota Pekalongan 4.410.860.000,00 923.860.000,00 KB P1Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaranyang tertangani

25 kejadian

105.26 PROGRAM PENINGKATAN KEPATUHAN APARATUR, BADANUSAHA/HUKUM DAN MASYARAKAT PADA PRODUK HUKUMDAERAH

4.763.214.000,00 4.224.814.000,00Persentase penyelesaian pelanggaran perda yang dilaporkan 100 persen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

105.1.05.0.00.0.00.01.26.001

Penegakan Perda dan Keputusan Walikota Kota Pekalongan 4.763.214.000,00 4.224.814.000,00 KB P1Jumlah Operasi Pekat, Reklame dan PGOT yangdilaksanakan

192 kali

Jumlah kegiatan intelejen yang dilaksanakan 72 kali

Jumlah Sosialisasi Perda dan Perkada yangdilaksanakan

27 kali

Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti diksar 30 orang

Jumlah penindakan yustisial/non yustisial yangdilaksanakan

48 kali

Jumlah kegiatan pembinaan dan rakor sekretariatPPNS yang dilaksanakan

4 kali

Jumlah papan pengunguman yang diadakan 4 buah

1.05.0.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.012.743.000,00 2.023.670.000,00


2.012.743.000,00 2.023.670.000,00

105 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DANKETERTIBAN UMUMSERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

2.012.743.000,00 2.023.670.000,00


105.1.05.0.00.0.00.04.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat BBPD Kota Pekalongan 1.800.000,00 1.800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

105.1.05.0.00.0.00.04.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BPBD Kota Pekalongan 42.800.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bulan

105.1.05.0.00.0.00.04.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan BPBD Kota Pekalongan 31.550.000,00 31.300.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

105.1.05.0.00.0.00.04.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor BPBD Kota Pekalongan 40.100.000,00 39.500.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

105.1.05.0.00.0.00.04.01.010

Penyediaan alat tulis kantor BPBD Kota Pekalongan 12.000.000,00 12.000.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

105.1.05.0.00.0.00.04.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BPBD Kota Pekalongan 9.000.000,00 8.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

105.1.05.0.00.0.00.04.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BPBD Kota Pekalongan 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan komponen listrik/peneranganbangunan kantor

12 bulan

105.1.05.0.00.0.00.04.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga BPBD Kota Pekalongan 5.000.000,00 4.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

105.1.05.0.00.0.00.04.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BPBD Kota Pekalongan 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

105.1.05.0.00.0.00.04.01.017

Penyediaan makanan dan minuman BPBD Kota Pekalongan 50.000.000,00 41.500.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

105.1.05.0.00.0.00.04.01.019

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah BPBD Kota Pekalongan 90.000.000,00 60.000.000,00 KB P1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 50 org/kali


230.259.000,00 315.800.000,00

105.1.05.0.00.0.00.04.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPBD Kota Pekalongan 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

105.1.05.0.00.0.00.04.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BPBD Kota Pekalongan 94.859.000,00 131.000.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secararutin/berkala

13 unit

105.1.05.0.00.0.00.04.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor BPBD Kota Pekalongan 55.000.000,00 103.000.000,00 KB P1jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

19 unit

105.1.05.0.00.0.00.04.02.059


BPBD Kota Pekalongan 65.400.000,00 66.800.000,00 KB P1jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7


105.1.05.0.00.0.00.04.03.002

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya BPBD Kota Pekalongan 45.000.000,00 32.850.000,00 KB P1Jumlah pakaian dinas yang diadakan 113 stel


20.000.000,00 16.420.000,00

105.1.05.0.00.0.00.04.05.001

Pendidikan dan pelatihan formal BPBD Kota Pekalongan 20.000.000,00 16.420.000,00 KB P1Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihanformal

40 orang

jumlah satgas BPBD yang mendapatkan diksar 22 Orang


36.000.000,00 22.500.000,00

105.1.05.0.00.0.00.04.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah BPBD Kota Pekalongan 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) sertaevaluasi renja per triwulan yang disusun

6 dokumen

105.1.05.0.00.0.00.04.06.006


BPBD Kota Pekalongan 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP(Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan; Rencana Aksi;LKjIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

105.1.05.0.00.0.00.04.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah BPBD Kota Pekalongan 11.000.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan

Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian(RTP), 4 Laporan Pemantauan RTP) yang disusun

5 dokumen

105.1.05.0.00.0.00.04.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah BPBD Kota Pekalongan 10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang disusun 1 dokumen


105.1.05.0.00.0.00.04.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 15.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Hakteknasdan Pekan Batik

3 kali

105.28 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM 1.376.734.000,00 1.380.000.000,00persentase korban bencana alam yang ditangani 0 persen

peningkatan peran serta lembaga masyarakat/komunitasmasyarakat tanggap bencana

0 persen

105.1.05.0.00.0.00.04.28.001

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alama Kota Pekalongan 100.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet,spanduk, dan pos)

3 jenis

Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yangdilaksanakan

3 kali

Jumlah kegiatan apel siaga yang difasilitasi 1 kali

105.1.05.0.00.0.00.04.28.002

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dariancaman/korban bencana alam

Kota Pekalongan 65.550.000,00 100.000.000,00 KB P1jumlah dokumen penanggulangan bencana yang disusun 1 dokumen

105.1.05.0.00.0.00.04.28.003

Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban Kota Pekalongan 150.000.000,00 100.000.000,00 KB P1jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan 5 kejadian

jumlah bulan ketersediaan logistik 12 bulan

105.1.05.0.00.0.00.04.28.005

Fasilitasi tanggap darurat Kota Pekalongan 850.000.000,00 850.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penanggulangan bencana yang difasilitasi 12 bulan

105.1.05.0.00.0.00.04.28.006

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yangdiadakan

12 unit

105.1.05.0.00.0.00.04.28.007

Peningkatan ketrampilan pencegahan dan penaggulangan bencana Kota Pekalongan 61.184.000,00 80.000.000,00 KB P1jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar yang mendapatkanketerampilan pencegahan dan Penanggulangan bencana

200 orang

105.1.05.0.00.0.00.04.28.009

Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KB P2Jumlah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yangdifasilitasi

2 kegiatan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

105.1.05.0.00.0.00.04.28.010

Rintisan Kelurahan Tangguh Bencana Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KB P2Jumlah Rintisan Kelurahan Tangguh Bencana yang dibentuk 2 kelurahan

1.06.2-14.0.00.03 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA

9.686.894.000,00 10.562.000.000,00


6.609.300.000,00 7.194.500.000,00

106 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 6.609.300.000,00 7.194.500.000,00


106.1.06.2-14.0.00.03.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kota Pekalongan 2.400.000,00 3.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan jasa penyediaan surat menyurat 12 bulan

106.1.06.2-14.0.00.03.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Pekalongan 160.000.000,00 160.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

106.1.06.2-14.0.00.03.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Pekalongan 48.300.000,00 54.000.000,00 KSB P1Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

106.1.06.2-14.0.00.03.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Pekalongan 90.000.000,00 85.000.000,00 KSB P1jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

106.1.06.2-14.0.00.03.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 60.000.000,00 80.000.000,00 KSB P1jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

106.1.06.2-14.0.00.03.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Pekalongan 10.000.000,00 10.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

106.1.06.2-14.0.00.03.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Pekalongan 10.000.000,00 15.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

106.1.06.2-14.0.00.03.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Pekalongan 10.000.000,00 15.000.000,00 KSB P1jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

106.1.06.2-14.0.00.03.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 2.500.000,00 4.500.000,00 KSB P1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

106.1.06.2-14.0.00.03.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kota Pekalongan 75.000.000,00 95.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

106.1.06.2-14.0.00.03.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Pekalongan 289.600.000,00 375.000.000,00 KSB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 12 bulan


980.000.000,00 1.030.000.000,00

106.1.06.2-14.0.00.03.02.003

Pembangunan gedung kantor Kota Pekalongan 500.000.000,00 500.000.000,00 KSB P1Jumlah gedung yang dibangun 1 unit

106.1.06.2-14.0.00.03.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Pekalongan 25.000.000,00 25.000.000,00 KSB P1jumlah gedung kantor yang terpelihra secara rutin/berkala 1 unit

106.1.06.2-14.0.00.03.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 265.000.000,00 265.000.000,00 KSB P1jumlahkendaraan dinas yang dipelihara 69 unit

106.1.06.2-14.0.00.03.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kota Pekalongan 150.000.000,00 200.000.000,00 KSB P1jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

80 unit

106.1.06.2-14.0.00.03.02.059


kota pekalongan 40.000.000,00 40.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

12 bulan


50.000.000,00 46.000.000,00

106.1.06.2-14.0.00.03.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kota Pekalongan 8.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaankegiatan/program yangdisusun

6 dokumen

106.1.06.2-14.0.00.03.06.006


8.000.000,00 10.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

106.1.06.2-14.0.00.03.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kota Pekalongan 12.000.000,00 12.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen Profil PD yang disusun 1 dokumen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

106.1.06.2-14.0.00.03.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan 12.000.000,00 12.000.000,00 KSB P1jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan

jumlah dokumen SPIP yang disusun 5 dokumen

106.1.06.2-14.0.00.03.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan 10.000.000,00 12.000.000,00 KB P1Dokumen Renstra Perangkat Daerah 1 dokumen


106.1.06.2-14.0.00.03.07.012

Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Kota Pekalongan 32.000.000,00 35.000.000,00 KB P1jumlah bulan pelayanan publik 12 bulan

106.1.06.2-14.0.00.03.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 15.000.000,00 25.000.000,00 KSB P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas,KarnavalBatik, dan keterbukaaninformasi publik

3 kali

106.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADATTERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAHKESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

895.000.000,00 910.000.000,00Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan 1.66 persen

106.1.06.2-14.0.00.03.15.022

Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Pekalongan 750.000.000,00 750.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan pelayanan SLRT 12 bulan

Jumlah bulan fasilitasi TKPK 12 bulan

Jumlah bulan fasilitasi BPNT 12 bulan

Dokumen database kemiskinan 1 dokumen

106.1.06.2-14.0.00.03.15.023

Optimalisasi Pendampingan Program KUBE Kota Pekalongan 145.000.000,00 160.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan Pendampingan program KUBE 12 bulan

106.16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAANSOSIAL

3.049.500.000,00 3.347.000.000,00Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi ,perlindungan dan jaminan sosial

37.02 persen

Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggapdarurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminansosial (SPM)

100 persen

106.1.06.2-14.0.00.03.16.001

Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial Anggota Veteran, Lansiadan Penyandang Cacat

Kota Pekalongan 427.500.000,00 475.000.000,00 KSB P1Jumlah Lansia yang mendapat bantuan sembako 600 orang

Jumlah anggota veteran dan ahli waris pejuang 3 okt yangmendapat bantuan sembako

100 orang

jumlah disabilitas yang mendapat bantuan sembako 220 orang

106.1.06.2-14.0.00.03.16.007

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasikesejahteraan sosial bagi PMKS

Kota Pekalongan 300.000.000,00 400.000.000,00 KSB P1Jumlah PMKS yang mendapat alat bantu 60 orang

Jumlah anak nakal/anak jalanan/anak terlantar yangmendapat pelatihan

20 orang

jumlah Ex penyandang penyakit sosial yang mendapatpelatihan

30 orang

jumlah Wanita Rawan Sosial yang mendapat pelatihan 20 orang

106.1.06.2-14.0.00.03.16.010

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggapcepat darurat dan kejadian luar biasa

Kota Pekalongan 475.000.000,00 475.000.000,00 KSB P1Jumlah Fasilitasi kegiatan bantuan untuk korban bencanaalam

1 kegiatan

106.1.06.2-14.0.00.03.16.012

Fasilitas Kelayan Kota Pekalongan 80.000.000,00 150.000.000,00 KSB P1Jumlah Kelayan yang dilayani 155 orang

106.1.06.2-14.0.00.03.16.014

Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca) 80.000.000,00 80.000.000,00 KSB P1Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan HDI (Hari DisabilitasInternasional)

1 kali

106.1.06.2-14.0.00.03.16.019

Komisi daerah lanjut usia Kota Pekalongan 60.000.000,00 120.000.000,00 KSB P1Jumlah fasilitasi kegiatan dalam peringatan Harlun 1 kegiatan

106.1.06.2-14.0.00.03.16.020

Fasilitasi Nikah Masal Kota Pekalongan 70.000.000,00 90.000.000,00 KSB P1Jumlah warga miskin yang difasilitasi nikah masal 10 pasang

106.1.06.2-14.0.00.03.16.021

Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Kota Pekalongan 572.000.000,00 572.000.000,00 KSB P1Jumlah KPM PKH yang mendapat sosialisasi 200 200

jumlah bulan pendampingan PKH 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

106.1.06.2-14.0.00.03.16.022

Rehabilitasi pelayanan sosial dam kelembagaan sosial di RPSBM(Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat)

Kota Pekalongan 985.000.000,00 985.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan pelayanan PMKS di RPSBM 12 bulan

106.21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAANSOSIAL

830.000.000,00 905.000.000,00Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif 75 persen

106.1.06.2-14.0.00.03.21.005

Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan Kota Pekalongan 85.000.000,00 120.000.000,00 KSB P1Jumlah Bulan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 12 bulan

106.1.06.2-14.0.00.03.21.019

Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kota Pekalongan 125.000.000,00 135.000.000,00 KSB P1jumlah bulan fasilitasi operasional TKSK 12 bulan

106.1.06.2-14.0.00.03.21.021

Pembinaan dan Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial(PSKS)

Kota Pekalongan 120.000.000,00 150.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan Fasilitasi pembinaan PSKS 12 bulan

106.1.06.2-14.0.00.03.21.023

Rehab taman makam pahlawan Kota Pekalongan 500.000.000,00 500.000.000,00 KSB P1Jumlah Rehab Taman Makam Pahlawan 1 TMP


3.077.594.000,00 3.367.500.000,00

214 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUKDAN KELUARGABERENCANA

3.077.594.000,00 3.367.500.000,00

214.15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 3.077.594.000,00 3.367.500.000,00Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiranbasis data keluarga Indonesia

66 persen

Persentase capaian target penurunan kasus perkawinandibawah umur 20 th menjadi 250 kasus

100 persen

214.1.06.2-14.0.00.03.15.001

Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Kota Pekalongan 350.000.000,00 505.340.000,00 KSB P1Jumlah PUS dari Keluarga Miskin yang mendapat pelayananKB

800 orang

214.1.06.2-14.0.00.03.15.002

Pelayanan KIE Kota Pekalongan 300.000.000,00 338.500.000,00 KSB P1Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIKKRR

51 PIK

214.1.06.2-14.0.00.03.15.007

Pendataan Keluarga Sejahtera Kota Pekalongan 80.000.000,00 110.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen pendataan keluarga sejahtera 1 dokumen

214.1.06.2-14.0.00.03.15.008

Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Kota Pekalongan 300.000.000,00 331.160.000,00 KSB P1Jumlah Kegiatan fasilitasi PPKBD, KKB dan KKB pembantu 5 kegiatan

214.1.06.2-14.0.00.03.15.009

Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK) Kota Pekalongan 750.000.000,00 750.000.000,00 KSB P1Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB padakelompok kegiatan

146 unit

214.1.06.2-14.0.00.03.15.010

Penyusunan informasi kependudukan dan keluarga Kota Pekalongan 50.000.000,00 75.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen informasi kependudukan dan keluarga 14 dokumen

214.1.06.2-14.0.00.03.15.011

Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK) Kota Pekalongan 1.243.348.000,00 1.250.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan operasional Balai Penyuluhan KB 12 bulan

214.1.06.2-14.0.00.03.15.013

Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional KB Kota Pekalongan 4.246.000,00 7.500.000,00 KSB P1Jumlah bulan operasional Balai Penyuluhan KB 12 bulan

2-11.0.00.0.00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 33.081.412.000,00 17.646.728.000,00


33.081.412.000,00 17.646.728.000,00

211 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 33.081.412.000,00 17.646.728.000,00


211.2-11.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat DLH Kota Pekalongan 2.400.000,00 2.400.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bln

211.2-11.0.00.0.00.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DLH Kota Pekalongan 350.000.000,00 350.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bln



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

211.2-11.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan DLH Kota Pekalongan 64.000.000,00 64.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bln

211.2-11.0.00.0.00.01.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor DLH Kota Pekalongan 42.000.000,00 42.000.000,00 KB P1Jumlah bulan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 12 bln

211.2-11.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor DLH Kota Pekalongan 30.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bln

211.2-11.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DLH Kota Pekalongan 17.500.000,00 17.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bln

211.2-11.0.00.0.00.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DLH Kota Pekalongan 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bln

211.2-11.0.00.0.00.01.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga DLH Kota Pekalongan 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bln

211.2-11.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan DLH Kota Pekalongan 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bln

211.2-11.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman DLH Kota Pekalongan 101.400.000,00 101.400.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bln

211.2-11.0.00.0.00.01.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Pekalongan 200.000.000,00 200.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordiansi luardaerah 115 ok

211.2-11.0.00.0.00.01.01.021


DLH Kota Pekalongan 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaanadministrasi pengelolaan pendapatan

12 bln


475.000.000,00 475.000.000,00

211.2-11.0.00.0.00.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DLH Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

211.2-11.0.00.0.00.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional DLH Kota Pekalongan 200.000.000,00 200.000.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

22 unit

211.2-11.0.00.0.00.01.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor DLH Kota Pekalongan 150.000.000,00 150.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

72 unit

211.2-11.0.00.0.00.01.02.059


DLH Kota Pekalongan 75.000.000,00 75.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 bln


211.2-11.0.00.0.00.01.03.002

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya DLH Kota Pekalongan 56.875.000,00 56.875.000,00 KB P1Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 800 stel


52.000.000,00 38.500.000,00

211.2-11.0.00.0.00.01.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah DLH Kota Pekalongan 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaankegiatan/program yang

6 dok



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

211.2-11.0.00.0.00.01.06.006


DLH Kota Pekalongan 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan SKPD yang disusun

6 dok

211.2-11.0.00.0.00.01.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah DLH Kota Pekalongan 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen profil perangkat daerahyang disusun 1 dok

211.2-11.0.00.0.00.01.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah DLH Kota Pekalongan 16.000.000,00 12.500.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 bln

Jumlah dokumen SPIP yang disusun 5 dok

211.2-11.0.00.0.00.01.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah DLH Kota Pekalongan 10.000.000,00 0,00 KB P1jumlah dokumen Renstra yang disusun 1 dok

211.07 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT (PPPM) 3.390.737.000,00 3.375.737.000,00

211.2-11.0.00.0.00.01.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah DLH Kota Pekalongan 3.375.737.000,00 3.375.737.000,00 KB P1Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 145 ob

211.2-11.0.00.0.00.01.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 15.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas danKarnaval Batik

3 event

211.15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN

22.736.000.000,00 9.156.135.000,00Persentase sampah terkelola di TPS3R 28 persen

Persentase sampah terangkut ke TPA 72 persen

211.2-11.0.00.0.00.01.15.002

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kota Pekalongan 2.200.000.000,00 911.500.000,00 KB P1Jumlah dumptruck yang dibeli 1 unit

Jumlah armroll yang dibeli 2 unit

Jumlah Kendaraan Roda 3 yang dibeli 8 unit

Jumlah Gerobak Sampah yang dibeli 52 unit

Jumlah Kontainer yang dibeli 7 unit

Jumlah Mesin Kompresor yang dibeli 2 unit

211.2-11.0.00.0.00.01.15.004

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan saranapersampahan

DLH Kota Pekalongan 2.450.000.000,00 2.381.950.000,00 KB P1Jumlah terpelihara dumptruck 10 Unit

Jumlah terpelihara arm roll 7 Unit

Jumlah terpelihara excavator 4 unit

Jumlah terpelihara mobil tinja dan mobil siram 2 unit

Jumlah terpelihara kijang, L300 dan Carry 4 unit

Jumlah terpelihara kontainer sampah 10 unit

Jumlah terpelihara urinoir 2 unit

Jumlah terpelihara kendaraan roda 3 7 unit

Terpeliharanya TPS 3 unit

211.2-11.0.00.0.00.01.15.010

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan DLH Kota Pekalongan 93.000.000,00 93.000.000,00 KB P1Jumlah sosialisasi 28 kali

Jumlah peserta 1155 orang

211.2-11.0.00.0.00.01.15.011

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaanpersampahan

Kota Pekalongan 310.000.000,00 310.000.000,00 KB P1Jumlah bulan operasional bank sampah 12 bln

Jumlah komposter yg diadakan 100 bh

Jumlah rumah botol plastik yg diadakan 50 bh



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

211.2-11.0.00.0.00.01.15.021

Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah Kelurahan KuripanKertoharjo, TPS 3R(Tegalrejo, Banyu Urip, Tirto,Kandang Panjang, PanjangBaru, dan Pasir Sari)TPS (Klego, Medono, Banyuurip, Bendan, dan Tegalrejo)

1.200.000.000,00 646.125.000,00 KB P1Jumlah TPS3R yang direvitaliassi 3 unit

211.2-11.0.00.0.00.01.15.022

Pembuatan Profil Adipura DLH Kota Pekalongan 18.000.000,00 0,00 KB P1Dokumen Profil Adipura yang tersusun 1 dok

211.2-11.0.00.0.00.01.15.032

Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan Kota Pekalongan 250.000.000,00 250.000.000,00 KB P1Jumlah bahan habis pakai yg dibeli 17 Jenis

Jumlah pakaian kerja yang dibeli 4 Jenis

Jumlah belanja modal yang dibeli 2 jenis

211.2-11.0.00.0.00.01.15.035

Koordinasi dan pembinaan TPS 3R Kota Pekalongan 965.000.000,00 863.560.000,00 KB P1Jumlah bulan operasional dan pembinaan pengelola TPS3R 12 bulan

211.2-11.0.00.0.00.01.15.037

Pembangunan sarana prasarana TPA TPA Degayu KotaPekalongan

12.100.000.000,00 600.000.000,00 KB P1TPA zona IV yang dibangun 1 unit

211.2-11.0.00.0.00.01.15.040

Peningkatan Kebersihan Kota Kota Pekalongan 3.100.000.000,00 3.100.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pengelolaan kebersihan dan keindahan kota 12 bln

211.2-11.0.00.0.00.01.15.045

Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi kebersihan dan persampahan Kota Pekalongan 50.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen potensi retribusi persampahan yang disusun 1 dokumen

211.16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKANLINGKUNGAN HIDUP

2.286.000.000,00 1.524.156.000,00Persentase capaian target 801 usaha dan/atau kegiatanterolah limbahnya

100 persen

211.2-11.0.00.0.00.01.16.003

Pemantauan kualitas lingkungan Kota Pekalongan 31.000.000,00 31.000.000,00 KB P1Jumlah buku pemantauan Kualitas Lingkungan 5 buah

Pemantauan kualitas udara di Perumahan, Industri danfasilitas umun

8 titik

211.2-11.0.00.0.00.01.16.006

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kota Pekalongan 124.000.000,00 124.000.000,00 KB P1Tersosialisasinya pelaku usaha penghasil limbah B3 100 usaha

211.2-11.0.00.0.00.01.16.010

Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Kota Pekalongan 650.000.000,00 650.000.000,00 KB P1Terwujudnya sungai/kali Pekalongan yang bersih dari sampah 1 sungai

211.2-11.0.00.0.00.01.16.020

Pengelolaan laboratorium lingkungan Kota Pekalongan 1.139.000.000,00 377.156.000,00 KB P1Jumlah bulan diselenggarakannya operasional laboratoriumlingkungan hidup

12 bulan

Jumlah bulan diselenggarakannya pengujian air 12 bulan

Terbangunnya Ipal laboratorium 1 bulan

Jumlah sarpras terpenuhi 10 bulan

Akreditasi laboratorium lingkungan 1 sertifikat

211.2-11.0.00.0.00.01.16.043

Pengelolaan IPAL IPAL Banyurip, IPALPringlangu, IPAL Jenggot,IPAL Kauman

342.000.000,00 342.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pengelolaan IPAL 12 12

proses pengelolaan 12 bulan

Tersusunnya data inventarisasi data sumber pencemar 0 buku

211.17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYAALAM

222.000.000,00 184.000.000,00

211.2-11.0.00.0.00.01.17.001

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Pembuatan sumur resapan 0 unit



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

211.2-11.0.00.0.00.01.17.005

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Kota Pekalongan 100.000.000,00 62.000.000,00 KB P1Terbentuknya kampung iklim 5 lokasi

211.2-11.0.00.0.00.01.17.008

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA Kota Pekalongan 102.000.000,00 102.000.000,00 KB P1Pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan air tanah diKota Pekalongan, terawasinya perusahaan pengguna ABT

30 titik

211.19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASISUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

692.000.000,00 692.000.000,00persentase kenaikan jenis informasi publik tentang InformasiSumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

100 persen

Persentase peningkatan pemberdayaan komunitas yangdalam peningkatan kualitas lingkungan hidup

100 persen

211.2-11.0.00.0.00.01.19.001

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidanglingkungan

Kota Pekalongan 60.000.000,00 60.000.000,00 KB P1Jumlah iklan layanan masyarakat tentang pengelolaanlingkungan hidup

1 tahun

Jumlah fasilitasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yangdiselenggarakan bagi komunitas peduli lingkungan hidup

10 Kegiatan

Jumlah fasilitasi hibah 1 unit mesin potong rumput kekomunitas peduli lingkungan hidup

1 unit

Jumlah fasilitasi hibah 1 unit mesin perahu ke komunitaspeduli lingkungan hidup

1 unit

211.2-11.0.00.0.00.01.19.002

Pengembangan data dan informasi lingkungan DLH Kota Pekalongan 244.000.000,00 244.000.000,00 KB P1Penyusunan IKLH , SPM , IKPLHD, Naskah AkademisRPPLH dan Database Lingkungan Hidup

5 dokumen

211.2-11.0.00.0.00.01.19.008

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dankonservasi SDA

Kota Pekalongan 124.000.000,00 124.000.000,00 KB P1Jumlah Saka Kalpataru (Pramuka) yang dibina 40 orang

211.2-11.0.00.0.00.01.19.009

Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Perkotaan Kota Pekalongan 194.000.000,00 194.000.000,00 KB P1Jumlah lomba peduli lingkungan hidup yang melibatkanpelajar

4 lomba

Jumlah aksi penanaman pohon dalam rangka peringatan haribesar LH

1 event

Fasilitasi Lomba LBS Tingkat Kota Pekalongan 1 event

Fasilitasi Lomba LBS Tingkat Provinsi Jawa Tengah 1 event

211.2-11.0.00.0.00.01.19.010

Adiwiyata Daerah Kota Pekalongan 70.000.000,00 70.000.000,00 KB P1Jumlah sosialisasi program Adiwiyata yang diselenggarakan 2 hari

Jumlah kegiatan pedampingan Adiwiyata tingkat Provinsi danNasional

1 event

Frekuensi lomba Adiwiyata yang diselenggarakan 1 kali

211.24 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 2.145.000.000,00 1.118.525.000,00Persentase peningkatan jumlah ruang terbuka hijau (RTH) 0.1 persen

Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau 18.9 persen

211.2-11.0.00.0.00.01.24.005

Penataan RTH Kota Pekalongan 210.000.000,00 210.000.000,00 KB P1Penambahan ruang terbuka hijau di kawasan Pusat InformasiMangrove dengan media tanam guludan

6 unit

211.2-11.0.00.0.00.01.24.006

Pemeliharaan RTH Kota Pekalongan 1.175.000.000,00 148.525.000,00 KB P1Perapihan pohon di pinggir jalan 12 bulan

211.2-11.0.00.0.00.01.24.021

Pemeliharaan dan Perawatan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) Kota Pekalongan 260.000.000,00 260.000.000,00 KB P1Terpelihara dan terawatnya kawasan ruang terbuka hijau diTAHURA bersih dari sampah

5 kawasan

211.2-11.0.00.0.00.01.24.030

Penambahan sarana prasarana Taman Hutan Raya (TAHURA) Kota Pekalongan 500.000.000,00 500.000.000,00 KB P1Pembangunan dan pengembangan kawasan ruang terbukahijau

2 kawasan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

211.25 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENAATAN HUKUMLINGKUNGAN

186.000.000,00 186.000.000,00Persentase usaha / kegiatan yang mentaati persyaratanadministratif dan teknis aspek lingkungan

100 persen

Persentase pengaduan masyarakat yang telah terselesaikan 90 persen

211.2-11.0.00.0.00.01.25.001

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Kota Pekalongan 31.000.000,00 31.000.000,00 KB P1Jumlah pembinaan dan sosialisasi pelaku industri 2 kali

211.2-11.0.00.0.00.01.25.002

Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan limbah yangmengacu pada dokumen lingkungan

Kota Pekalongan 105.000.000,00 105.000.000,00 KB P1Jumlah perusahaan yang memiliki IPLC 8 perusahaan

211.2-11.0.00.0.00.01.25.003

Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah pembinaan dan sosialisasi pelaku industri yangdilaksanakan

4 kali

Jumlah kasus lingkungan yang tertangani 5 kali

2-12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.267.838.000,00 3.492.870.000,00


3.267.838.000,00 3.492.870.000,00

212 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.267.838.000,00 3.492.870.000,00


212.2-12.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN


212.2-12.0.00.0.00.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN


12 bulan

212.2-12.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN

53.601.000,00 60.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

212.2-12.0.00.0.00.01.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN

36.000.000,00 36.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

212.2-12.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN

220.000.000,00 222.800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

212.2-12.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN


212.2-12.0.00.0.00.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN


12 bulan

212.2-12.0.00.0.00.01.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN


212.2-12.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN

4.000.000,00 4.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

212.2-12.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN


212.2-12.0.00.0.00.01.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN

100.000.000,00 150.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi lur daerah 75 orang/kali



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7


328.464.000,00 360.000.000,00

212.2-12.0.00.0.00.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN

40.000.000,00 40.000.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 4 unit

212.2-12.0.00.0.00.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN

48.464.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

15 unit

212.2-12.0.00.0.00.01.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN

220.000.000,00 250.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

48 unit

212.2-12.0.00.0.00.01.02.059


DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN

20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 bulan


28.500.000,00 28.500.000,00

212.2-12.0.00.0.00.01.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah DINDUKCAPIL KOTAPEALONGAN

8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaankegiatan/program yang disusun

6 dokumen

212.2-12.0.00.0.00.01.06.006



8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuanganOPD yang disusun

6 dokumen

212.2-12.0.00.0.00.01.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN

9.000.000,00 9.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1 dokumen

212.2-12.0.00.0.00.01.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN

3.500.000,00 3.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen SPIP yang disusun 5 dokumen


212.2-12.0.00.0.00.01.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN

31.640.000,00 31.640.000,00 KB P1Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1 orang/bulan

212.2-12.0.00.0.00.01.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN

15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam pameran Harteknas, KarnavalBatik, Keterbukaan informasi publik dan Hari Jadi KotaPekalongan

4 kali

212.2-12.0.00.0.00.01.07.015

Audit dan surveilance ISO DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN

35.000.000,00 35.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen audit ISO 1 dokumen

212.2-12.0.00.0.00.01.07.016

Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN

1.162.461.000,00 1.162.461.000,00 KB P1Jumlah bulan pelayanan administrasi kependudukan 12 bulan

212.15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 202.500.000,00 213.125.000,00OPD yang memanfaatkan data kependudukan 4 perangkat daerah

Stakeholder yang berkoordinasi dalam pemanfaatan datakependudukan

26 pemangkukepentingan

212.2-12.0.00.0.00.01.15.007

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN

41.900.000,00 47.500.000,00 KB P1Jumlah bulan pelayanan pengaduan administrasikependudukan

12 bulan

Jumlah monev serta koordinasi dalam daerah yangdilaksanakan

295 kali



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

212.2-12.0.00.0.00.01.15.015

Pemeliharaan Data Kependudukan DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN

55.600.000,00 60.625.000,00 KB P1Jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara(berupa penjilidan)

234 buku

Jumlah arsip permohonan akta catatan sipil yang dipelihara(berupa penjilidan)

11700 berkas

Jumlah arsip register akta catatan sipil yang diperbaikipenjilidannnya

100 buku

jumlah arsip dokumen akta catatan sipil yang dibersihkan danditata kembali

5365 buku

212.2-12.0.00.0.00.01.15.021

Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN

105.000.000,00 105.000.000,00 KB P1Jumlah peserta sosialisasi yang ditingkatkan pemahamannyaakan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan

160 orang

212.16 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 565.772.000,00 667.722.000,00Cakupan penerbitan KTP 95 persen

Cakupan penerbitan KK 98 persen

212.2-12.0.00.0.00.01.16.001

Kelembagaan pengelola sistim informasi kependudukan DINDUKCAPIL KOTAPEAKLAONGAN

198.650.000,00 203.000.000,00 KB P1Jumlah petugas yang mengelola laporan kependudukan 120 orang

212.2-12.0.00.0.00.01.16.002

Penerapan KTP-el dan Kartu Keluarga DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN

254.722.000,00 264.722.000,00 KB P1Jumlah kepemilikan KTP-el 227000 KTP

Jumlah kepemilikan KK 93200 KK

212.2-12.0.00.0.00.01.16.003

Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN

112.400.000,00 200.000.000,00 KB P1Jumlah kepemilikan KIA 115000 KIA

212.17 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 273.000.000,00 284.722.000,00Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat 100 persen

212.2-12.0.00.0.00.01.17.001

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun,updating dan pemeliharaan)


255.000.000,00 264.722.000,00 KB P1Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran 303667 Akta kelahiran

Jumlah kepemilikan kutipan akta kematian 8900 Akta kematian

212.2-12.0.00.0.00.01.17.002

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil DINDUKCAPIL KOTAPEKALONGAN

18.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah petugas pelayanan administrasi kependudukan yangditingkatkan kompetensinya

48 orang

2-13.2.08.0.00.02 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK

8.111.490.000,00 4.101.490.000,00


8.111.490.000,00 4.101.490.000,00

208 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

862.000.000,00 862.000.000,00

208.16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAANGENDER DAN ANAK

330.000.000,00 330.000.000,00

208.2-13.2.08.0.00.02.16.011

Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak DPMPPA Kota Pekalongan 230.000.000,00 230.000.000,00 KB P1Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan menuju Kota LayakAnak

400 Orang

Jumlah sekolah yang terpilih mendapat penghargaan lombaSekolah Ramah Anak

4 Sekolah

Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lombaKelurahan Ramah Anak

4 Kelurahan

208.2-13.2.08.0.00.02.16.012

Penguatan kelembagaan Forum Anak DPMPPA Kota Pekalongan 100.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak 175 Anak

208.21 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DANPERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

532.000.000,00 532.000.000,00Cakupan penanganan korban kekerasan berbasis gender dananak

100 persen

208.2-13.2.08.0.00.02.21.001

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan DPMPPA Kota Pekalongan 110.000.000,00 110.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyelesaian kasus yang ditangani LP-PAR 12 Bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

208.2-13.2.08.0.00.02.21.002

Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraanjender

DPMPPA Kota Pekalongan 145.000.000,00 145.000.000,00 KB P1Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagi Warga MitraP2MBG

50 Orang

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan advokasi PUG 45 Orang

Jumlah kelompok posyandu yang terpilih mendapatpenghargaan lomba posyandu

4 Kelompok

Jumlah kelompok GSIB yang mendapat penghargaan lombaGSIB

4 Kelompok

Jumlah peserta yang mengikuti Seminar Budi Pekerti, KDRTdan Kesehatan

240 Orang

208.2-13.2.08.0.00.02.21.005

Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK DPMPPA Kota Pekalongan 247.000.000,00 247.000.000,00 KB P1Jumlah TP PKK Kelurahan yang dibina 8 TP PKK Kelurahan

Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapatpenghargaan Lomba Administrasi PKK

3 TP PKK Kelurahan

Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapatpenghargaan Lomba Hatinya PKK

3 TP PKK Kelurahan

Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapatpenghargaan Lomba produk unggulan one village one produkinnovation

3 TP PKK Kelurahan

Jumlah Kelompok UP2K PKK yang terpilih mendapatpenghargaan Lomba UP2K PKK

3 Kelompok

Jumlah peserta yang mengikuti penguatan pengelolaansampah dan pelatihan pembuatan tas dan limbah plastik

112 Orang

208.2-13.2.08.0.00.02.21.006

Fasilitasi peningkatan ketrampilan kinerja dharma wanita DPMPPA Kota Pekalongan 30.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi peringatan HUT Dharma Wanita dan Hari Ibu 2 Kali

Jumlah peserta yang terpilih mendapat penghargaan lombadolanan anak

6 Orang

Jumlah peserta yang terpilih mendapat penghargaan lombatata rias

6 Orang

213 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN DESA

7.249.490.000,00 3.239.490.000,00


213.2-13.2.08.0.00.02.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat DPMPPA Kota Pekalongan 2.400.000,00 2.400.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan

213.2-13.2.08.0.00.02.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DPMPPA Kota Pekalongan 81.000.000,00 81.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

12 Bulan

213.2-13.2.08.0.00.02.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan DPMPPA Kota Pekalongan 51.000.000,00 51.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan

213.2-13.2.08.0.00.02.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor DPMPPA Kota Pekalongan 88.100.000,00 88.100.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan

213.2-13.2.08.0.00.02.01.010

Penyediaan alat tulis kantor DPMPPA Kota Pekalongan 30.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan

213.2-13.2.08.0.00.02.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DPMPPA Kota Pekalongan 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan

213.2-13.2.08.0.00.02.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DPMPPA Kota Pekalongan 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 Bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

213.2-13.2.08.0.00.02.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga DPMPPA Kota Pekalongan 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan

213.2-13.2.08.0.00.02.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan DPMPPA Kota Pekalongan 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 Bulan

213.2-13.2.08.0.00.02.01.017

Penyediaan makanan dan minuman DPMPPA Kota Pekalongan 32.080.000,00 32.080.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan

213.2-13.2.08.0.00.02.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DPMPPA Kota Pekalongan 300.000.000,00 300.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 246 Orang/ Kali


4.284.370.000,00 284.370.000,00

213.2-13.2.08.0.00.02.02.003

Pembangunan gedung kantor DPMPPA Kota Pekalongan 4.000.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah gedung/unit/lokasi yang tersusun 1 Unit

213.2-13.2.08.0.00.02.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DPMPPA Kota Pekalongan (Jl. Urip Sumoharjo dan Jl.Majapahit )

120.000.000,00 120.000.000,00 KB P1umlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 2 Unit

213.2-13.2.08.0.00.02.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional DPMPPA Kota Pekalongan 77.370.000,00 77.370.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

18 Unit

213.2-13.2.08.0.00.02.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor DPMPPA Kota Pekalongan 75.000.000,00 75.000.000,00 KB P1Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedungkantor

4 Unit

213.2-13.2.08.0.00.02.02.059


DPMPPA Kota Pekalongan 12.000.000,00 12.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 Bulan


45.400.000,00 35.400.000,00

213.2-13.2.08.0.00.02.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah DPMPPA Kota Pekalongan 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaankegiatan/program yang disusun

6 Dokumen

213.2-13.2.08.0.00.02.06.006


DPMPPA Kota Pekalongan 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan SKPD yang disusun

6 Dokumen

213.2-13.2.08.0.00.02.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah DPMPPA Kota Pekalongan 10.900.000,00 10.900.000,00 KB P1Jumlah dokumen profil bidang pemberdayaan perempuan danperlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakatdan desa yang disusun

1 Dokumen

213.2-13.2.08.0.00.02.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah DPMPPA Kota Pekalongan 8.500.000,00 8.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen SPIP 5 Dokumen

213.2-13.2.08.0.00.02.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah DPMPPA kota Pekalongan 10.000.000,00 0,00 KB P1jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang disusun 1 Dokumen


213.2-13.2.08.0.00.02.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah DPMPPA Kota Pekalongan 31.640.000,00 31.640.000,00 KB P1Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1 Orang / Bulan

213.2-13.2.08.0.00.02.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif DPMPPA Kota Pekalongan 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, KIP danKarnaval Batik

3 Kali



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

213.17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAMMEMBANGUN DESA

1.478.000.000,00 1.478.000.000,00Persentase kelurahan yang terfasilitasi kegiatanpemberdayaan

100 persen

213.2-13.2.08.0.00.02.17.007

Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman DPMPPA Kota Pekalongan 156.000.000,00 156.000.000,00 KB P1Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pemberdayaanmasyrakat KP-SPAMS

100 Orang/ Kali

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pemberdayaankeswadayaan masyarakat KSM Sanimas

100 Orang/ Kali

Jumlah monev PLPBK, Kotaku, Sanimas, Pamsimas 654 Orang/ Kali

213.2-13.2.08.0.00.02.17.008

Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan danKelurahan

DPMPPA Kota Pekalongan 213.000.000,00 213.000.000,00 KB P1Jumlah monev pembangunan berbasis masyarakat 270 Orang/ Kali

Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas fasilitatorpemberdayaan

28 Orang/ Kali

213.2-13.2.08.0.00.02.17.022

Fasilitasi Kegiatan TMMD (Bantuan Provinsi) DPMPPA Kota Pekalongan 1.109.000.000,00 1.109.000.000,00 KB P1Jumlah kelurahan yang terfasilitasi kegiatan TMMD 3 Kelurahan

213.20 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 619.000.000,00 619.000.000,00Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat 100 persen

213.2-13.2.08.0.00.02.20.010

Fasilitasi Penyelenggaran Lomba Pemberdayaan Masyarakat DPMPPA Kota Pekalongan 56.000.000,00 56.000.000,00 KB P1Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lombakelurahan

3 Kelurahan

Jumlah dokumen evaluasi perkembangan kelurahan yangdisusun

1 Dokumen

213.2-13.2.08.0.00.02.20.011

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan DPMPPA Kota Pekalongan 563.000.000,00 563.000.000,00 KB P1Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatankapasitas LKK

702 Orang

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan KaderPemberdayaan Masyarakat

135 Orang

Jumlah monev LKK 108 Orang/ Kali

213.22 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN LEMBAGAKEMASYARAKATAN KELURAHAN

174.000.000,00 174.000.000,00persentase kinerja kelembagaan masyarakat 100 persen

213.2-13.2.08.0.00.02.22.002

Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat DPMPPA Kota Pekalongan 71.000.000,00 71.000.000,00 KB P1Jumlah kelurahan yang terpilih menjadi pelaksana terbaikgotong royong masyarakat

3 Kelurahan

213.2-13.2.08.0.00.02.22.003

Fasilitasi Teknologi Tepat Guna DPMPPA Kota Pekalongan 103.000.000,00 103.000.000,00 KB P1 Jumlah inovator TTG 3 Inovator

Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lombastand pameran TTG

3 Kelurahan

2-15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN 10.987.104.000,00 9.795.600.000,00


10.987.104.000,00 9.795.600.000,00

215 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 10.987.104.000,00 9.795.600.000,00


215.2-15.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Perhubungan KotaPekalongan


215.2-15.0.00.0.00.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Perhubungan KotaPekalongan

304.700.000,00 305.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

215.2-15.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Perhubungan KotaPekalongan

62.300.000,00 62.300.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

215.2-15.0.00.0.00.01.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Perhubungan KotaPekalongan

64.800.000,00 64.800.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

215.2-15.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Dinas Perhubungan KotaPekalongan

25.000.000,00 25.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

215.2-15.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Perhubungan KotaPekalongan

12.600.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

215.2-15.0.00.0.00.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Perhubungan KotaPekalongan

5.000.000,00 12.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

215.2-15.0.00.0.00.01.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Perhubungan KotaPekalongan

4.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

215.2-15.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Perhubungan KotaPekalongan


12 bulan

215.2-15.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Dinas Perhubungan KotaPekalongan

312.450.000,00 325.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

215.2-15.0.00.0.00.01.01.019

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Dinas Perhubungan KotaPekalongan

250.000.000,00 275.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi koordinasi perjalanan dinas luar daerah 280 orang kali

215.2-15.0.00.0.00.01.01.021


Dinas Perhubungan KotaPekalongan

188.750.000,00 220.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanAdministrasi Pengelolaan Pendapatan

12 bulan


1.462.300.000,00 827.000.000,00

215.2-15.0.00.0.00.01.02.003

Pembangunan gedung kantor Kawasan Sorogenen KotaPekalongan

500.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah gedung yang dibangun 1 unit

215.2-15.0.00.0.00.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung kantor Dishub,Gedung PengujianKendaraan Bermotor danGedung ATCS

650.000.000,00 500.000.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala 3 unit

215.2-15.0.00.0.00.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Perhubungan KotaPekalongan

177.300.000,00 187.000.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terpelihara secararutin/berkala

29 unit

215.2-15.0.00.0.00.01.02.031

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan RumahTangga


35.000.000,00 40.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangterpelihara secara rutin/berkala

63 unit

215.2-15.0.00.0.00.01.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 P1Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

8 jenis


215.2-15.0.00.0.00.01.03.002

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas Perhubungan KotaPekalongan

196.500.000,00 150.000.000,00 KB P1Jumlah pakaian dinas beserta pelengkapannya 125 stel


150.000.000,00 135.000.000,00

215.2-15.0.00.0.00.01.05.006

Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan KotaPekalongan

150.000.000,00 135.000.000,00 KB P1Jumlah peserta pelatihan SDM Dinas Perhubungan 70 kegiatan


50.000.000,00 40.000.000,00



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

215.2-15.0.00.0.00.01.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan KotaPekalongan

10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Renja dan Evaluasi Renja per triwulan yangdisusun

6 dokumen

215.2-15.0.00.0.00.01.06.006



10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA, SAKIP dan laporan keuangan OPDyang disusun

6 dokumen

215.2-15.0.00.0.00.01.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Perhubungan KotaPekalongan

10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Profil Perangkat Daerah yang disusun 1 dokumen

215.2-15.0.00.0.00.01.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan KotaPekalongan

10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen SPIP yang disusun 5 bulan

215.2-15.0.00.0.00.01.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 10.000.000,00 0,00 P1Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang disusun 1 dokumen


215.2-15.0.00.0.00.01.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Perhubungan KotaPekalongan

119.628.000,00 120.000.000,00 KB P1Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 4 Orang

215.2-15.0.00.0.00.01.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Perhubungan KotaPekalongan

15.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Hari jadi, pameran harteknas danpekan batik

3 event

215.15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITASPERHUBUNGAN

2.280.350.000,00 2.183.000.000,00Persentase peningkatan fasilitas LLAJ 100 persen

215.2-15.0.00.0.00.01.15.015

Pembangunan Tempat Parkir Khusus Terminal Type A KotaPekalongan

150.000.000,00 150.000.000,00 KB P1Jumlah tempat parkir khusus yang dibangun 1 unit

215.2-15.0.00.0.00.01.15.017

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Kota Pekalongan 182.000.000,00 225.000.000,00 P1Jumlah rambu yang terpasang 95 unit

215.2-15.0.00.0.00.01.15.018

Pengadaan lampu flashing Kota Pekalongan 175.000.000,00 180.000.000,00 KB P1Jumlah lampu flashing yang terpasang 6 unit

215.2-15.0.00.0.00.01.15.019

Pengadaan guadrail Kota Pekalongan 187.000.000,00 200.000.000,00 KB P1Jumlah guardrail yang terpasang 40 beam

215.2-15.0.00.0.00.01.15.026

Pengadaan marka jalan dan zebra cross Kota Pekalongan 200.000.000,00 203.000.000,00 KB P1Panjang marka jalan yang terpasang 7800 Meter

215.2-15.0.00.0.00.01.15.027

Rehab sedang/berat rambu-rambu lalu lintas Kota Pekalongan 180.000.000,00 150.000.000,00 KB P1Jumlah mesin control APILL yang diadakan 3 unit

Jumlah lampu flashing yang dipelihara 8 unit

215.2-15.0.00.0.00.01.15.028

Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi dan Rambu-rambu Lalu Lintas Kota Pekalongan 135.000.000,00 135.000.000,00 KB P1Jumlah bulan perawatan rambu - rambu dan instalasilalulintas

12 bulan

Jumlah fasilitasi penilaian WTN 1 kegiatan

215.2-15.0.00.0.00.01.15.029

Pengadaan Barigade Lalu Lintas Kota Pekalongan 150.000.000,00 180.000.000,00 KB P1Jumlah deliniator yang terpasang 367 buah

215.2-15.0.00.0.00.01.15.030

Pengadaan APILL Kota Pekalongan 900.000.000,00 700.000.000,00 KB P1Jumlah APILL (manual) yang terpasang 1 unit

Jumlah APILL ATCS yang terpasang 2 unit

215.2-15.0.00.0.00.01.15.031

Pengadaan sarana dan prasarana perlintasan sebidang Pos perlintasan sebidangGamer, Dekoro, Pusri danTirto Gang.I

21.350.000,00 60.000.000,00 KB P1Jumlah Pagar Besi pos perlintasan yang diadakan 4 unit



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

215.17 POGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1.550.652.000,00 1.405.000.000,00Ketersediaan angkutan umum 20.95 persen

Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan uji berkala 92.4 persen

215.2-15.0.00.0.00.01.17.001

Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatankeselamatan penumpang

Kota Pekalongan 17.245.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah juru mudi / sopir yang dibina 50 orang

215.2-15.0.00.0.00.01.17.005

Rehabilitasi/pemeliharaan halte bus Kota Pekalongan 30.000.000,00 35.000.000,00 KB P1Jumlah halte yg dipelihara 6 Halte

215.2-15.0.00.0.00.01.17.008

Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum Kota Pekalongan 45.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah halte yg terbangun 1 Halte

215.2-15.0.00.0.00.01.17.015

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awakkendaraan angkutan umum teladan

Kota Pekalongan 40.150.000,00 40.000.000,00 P1Jumlah awak angkutan umum yg diseleks 20 orang

215.2-15.0.00.0.00.01.17.018

Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru Kota Pekalongan 271.830.000,00 270.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan pengamanan posko lebaran Natal dan tahunbaru

3 Kegiatan

215.2-15.0.00.0.00.01.17.021

Fasilitasi dan Pembinaan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor Kota Pekalongan 75.042.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah awak angkutan tidak bermotor yg dibina 250 orang

Jumlah armada becak yang difasilitasi pengecatan 250 unit

215.2-15.0.00.0.00.01.17.024

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 343.260.000,00 350.000.000,00 P1Jumlah alat uji yang dipelihara dan dikalibrasi 9 unit

Jumlah aplikasi SIM Pengujian kendaraan bermotor yang diUpgrade

2 aplikasi

215.2-15.0.00.0.00.01.17.025

Pengadaan Sarana Alat Bantu Uji Kendaraan Bermotor Kota Pekalongan 696.125.000,00 500.000.000,00 P1Jumlah alat uji yg diadakan 3 unit

215.2-15.0.00.0.00.01.17.026

Monitoring dan pembinaan usaha perbengkelan kendaraan bermotor Kota Pekalongan 20.000.000,00 25.000.000,00 KB P1Jumlah usaha perbengkelan yg dibina 30 usaha

215.2-15.0.00.0.00.01.17.027

Monitoring dan pembinaan usaha angkutan orang / barang umum Kota Pekalongan 12.000.000,00 15.000.000,00 P1Jumlah pengusaha angkutan umum yang dibina 40 orang

215.19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 3.926.474.000,00 3.594.000.000,00

215.2-15.0.00.0.00.01.19.001

Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Kota Pekalongan 1.335.200.000,00 1.136.000.000,00 KSB P1Jumlah kegiatan pengamanan rutin dan insidentil 55 kegiatan

Jumlah kegiatan pengawalan 28 kegiatan

215.2-15.0.00.0.00.01.19.002

Pembinaan dan fasilitasi juru parkir Kota Pekalongan 595.343.000,00 700.000.000,00 KB P1Jumlah penagihan dan pembinaan juru parkir 40 kali

Jumlah fasilitias pendukung smart parking yang diadakan 1 unit

215.2-15.0.00.0.00.01.19.004

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Kota Pekalongan 419.000.000,00 137.000.000,00 P1jumlah peserta penyuluhan ketertiban lalu lintas 200 orang

Jumlah kegiatan fasilitasi penilaian Andalalin 8 Kegiatan

215.2-15.0.00.0.00.01.19.008

Survei Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Pekalongan 45.000.000,00 45.000.000,00 P1Jumlah dokumen survey lalulintas yang disusun 1 dokumen

215.2-15.0.00.0.00.01.19.022

Fasilitasi perlintasan sebidang Pos perlintasan sebidangGamer, Dekoro, Pusri danTirto Gang I

715.300.000,00 750.000.000,00 KB P1Jumlah bulan operasional perlintasan sebidang 12 bulan

Jumlah perlintasan sebidang yang dipelihara 4 unit

215.2-15.0.00.0.00.01.19.023

Fasilitasi Operasional ATCS (Area Traffic Control System) Kota Pekalongan 560.000.000,00 565.000.000,00 P1Jumlah bulan fasilitasi operasional ATCS 12 bulan

Jumlah APILL ATCS yang dipelihara 15 unit



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

215.2-15.0.00.0.00.01.19.025

Operasi laik jalan Kota Pekalongan 146.631.000,00 146.000.000,00 KB P1Jumlah pelaksanaan kegiatan operasi laik jalan 48 kali

215.2-15.0.00.0.00.01.19.026

Fasilitasi Forum LLAJ Kota Pekalongan 110.000.000,00 115.000.000,00 P1Jumlah pelaksanaan kegiatan forum LLAJ 8 kegiatan

2-16.2-20.2-21.02 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.081.757.000,00 10.755.458.000,00


10.081.757.000,00 10.755.458.000,00

216 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DANINFORMATIKA

9.804.582.000,00 10.424.458.000,00


216.2-16.2-20.2-21.02.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Kominfo KotaPekalongan


216.2-16.2-20.2-21.02.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Kominfo, RKB, BatikTV

425.000.000,00 425.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air,listrik dan telpon

12 bulan

216.2-16.2-20.2-21.02.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Kominfo KotaPekalongan


216.2-16.2-20.2-21.02.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kominfo KotaPekalongan

97.900.000,00 85.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

216.2-16.2-20.2-21.02.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kominfo KotaPekalongan


216.2-16.2-20.2-21.02.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kominfo KotaPekalongan


216.2-16.2-20.2-21.02.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Kominfo KotaPekalongan


12 bulan

216.2-16.2-20.2-21.02.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Kominfo KotaPekalongan


12 bulan

216.2-16.2-20.2-21.02.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kominfo KotaPekalongan


216.2-16.2-20.2-21.02.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Kominfo KotaPekalongan

250.000.000,00 300.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 150 org/kali


1.331.620.000,00 1.391.440.000,00

216.2-16.2-20.2-21.02.02.003

Pembangunan gedung kantor Dinas Kominfo KotaPekalongan

850.000.000,00 850.000.000,00 KSB P1Jumlah gedung yang dibangun 1 gedung

216.2-16.2-20.2-21.02.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kominfo, RKB, BatikTV

78.000.000,00 78.000.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 3 unit

216.2-16.2-20.2-21.02.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kominfo KotaPekalongan

196.620.000,00 242.940.000,00 KB P1Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

20 unit

216.2-16.2-20.2-21.02.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Kominfo KotaPekalongan


100 unit

216.2-16.2-20.2-21.02.02.059


Dinas Kominfo KotaPekalongan

122.000.000,00 122.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 bulan


48.000.000,00 48.000.000,00

216.2-16.2-20.2-21.02.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Dinas Kominfo KotaPekalongan

8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) sertaevaluasi renja per triwulan yang disusun

6 dokumen

216.2-16.2-20.2-21.02.06.006



8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP(Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan; Rencana Aksi;LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

6 dokumen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

216.2-16.2-20.2-21.02.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Kominfo KotaPekalongan

10.000.000,00 12.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Profil urusan kominfo, statistik danpersandian yang disusun

1 buku

216.2-16.2-20.2-21.02.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Kominfo KotaPekalongan


5 dokumen


5 dokumen

216.2-16.2-20.2-21.02.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kominfo KotaPekalongan

10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang disusun 1 dokumen


216.2-16.2-20.2-21.02.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Kominfo KotaPekalongan

33.500.000,00 34.850.000,00 KB P1Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1 orang/bulan

216.2-16.2-20.2-21.02.07.014


3 event

216.19 PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TIK 1.432.400.000,00 1.602.000.000,00Persentase OPD, Kelurahan dan Kecamatan dalam layananinfrastruktur dan Jaringan TIK/Fiber Optik (FO)

100 persen

Persentase Cakupan dalam layanan infrastruktur danJaringanTIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Kesehatan (Puskesmas,RS, Pustu dll)

37.78 persen

Persentase Cakupan layanan infrastruktur dan Jaringan TIK/Fiber Optik (FO) Klaster Pendidikan (Sekolah negeri, SMP,SD, TK)

27.84 persen

216.2-16.2-20.2-21.02.19.021

Pembinaan jaringan komunikasi dan informasi Kota Pekalongan 50.300.000,00 52.000.000,00 KB P1Jumlah penyelenggaraan capacity building tehnik penangananjaringan dan server

5 kali

216.2-16.2-20.2-21.02.19.022

Pengembangan jaringan SIMDA Kota Pekalongan 1.152.100.000,00 1.200.000.000,00 KB P1Jumlah Kapasitas bandwidth internet untuk layanan Batik.Netyang disewa

1200 Mbps

Jumlah titik jaringan FO klaster kesehatan yang dibangun 1 titik

Jumlah titik jaringan FO klaster pendidikan yang dibangun 2 titik

Jumlah titik jaringan FO klaster OPD yang dibangun 2 titik

216.2-16.2-20.2-21.02.19.023

Pengadaan sarana pengelolaan jaringan Kota Pekalongan 205.000.000,00 325.000.000,00 KB P1Jumlah bulan diselenggarakannya monitoring jaringanBatik.Net se Kota Pekalongan

12 bulan

Jumlah unit kerja yang dilakukan pemeliharaan jaringanBatik.Net

31 unit kerja

216.2-16.2-20.2-21.02.19.027

Pengembangan database indikator TIK Kota Pekalongan 25.000.000,00 25.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen database indikator TIK yang disusun 1 dokumen

216.23 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGIINFORMASI

1.152.300.000,00 1.535.000.000,00Persentase OPD yang menjalankan layanannya denganmenggunakan Aplikasi/ Sistem Informasi .

100 persen

Persentase kelompok masyarakat mendapatkan capacitybuilding TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi.

100 persen

216.2-16.2-20.2-21.02.23.004

Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi dan pertukaranDatabase SIM e-Goverment

Kota Pekalongan 50.000.000,00 130.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen masterplan SPBE yang disusun 1 dokumen

216.2-16.2-20.2-21.02.23.005

Pengembangan e-government pemerintah daerah Kota Pekalongan 420.000.000,00 600.000.000,00 KB P1Jumlah aplikasi / SIM yang terpelihara 55 aplikas/sim

216.2-16.2-20.2-21.02.23.012

Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS Kota Pekalongan 61.100.000,00 70.000.000,00 KB P1Jumlah penyelenggaraan sosialisasi FOSS 1 kali

Jumlah penyelenggaraan pelatihan FOSS 4 kali

216.2-16.2-20.2-21.02.23.023

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi danInformatika


32.500.000,00 40.000.000,00 KB P1Jumlah capacity building yang diselenggarakan pengelolatelecenter di Dinas Kominfo Kota PEkalongan

3 kali



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

216.2-16.2-20.2-21.02.23.029

Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Monitoring dan kendali SmartCity (Command Center)

Kota Pekalongan 241.000.000,00 300.000.000,00 KB P1Jumlah Aplikasi Smartcity yang disewa 1 aplikasi

Jumlah layanan SMS LBA yang disewa 1 paket

216.2-16.2-20.2-21.02.23.032

Pengelolaan konten dan update layanan informasi website /Subdomain Perangkat Daerah

Kota Pekalongan 30.000.000,00 35.000.000,00 KB P1Jumlah sub domain yang dikembangkan 6 subdomain

216.2-16.2-20.2-21.02.23.036

Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis Komunitas Kota Pekalongan 83.800.000,00 90.000.000,00 KB P1Jumlah lomba yang diselenggarakan 3 lomba

216.2-16.2-20.2-21.02.23.037

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Kota Pekalongan 100.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan professionalisme SDM masyarakatdan aparatur

8 kali

216.2-16.2-20.2-21.02.23.038

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Kota Pekalongan 60.000.000,00 80.000.000,00 KB P1Jumlah layanan internet keliling yang diselenggarakan 80 kali

216.2-16.2-20.2-21.02.23.039

Fasilitasi dewan TIK Kota Pekalongan 34.000.000,00 50.000.000,00 KB P1 Jumlah sosialisasi literasi TIK yang diselenggarakan 1 kali

216.2-16.2-20.2-21.02.23.040

Pemberdayaan Komunitas dan Relawan TIK Kota Pekalongan 39.900.000,00 40.000.000,00 KB P1Jumlah lomba infografis yang diselenggarakan 1 kali

216.25 PROGRAM PENGELOLAAN DISEMINASI INFORMASI,KERJASAMA MEDIA DAN PENGUATAN SUMBER DAYAKOMUNIKASI PUBLIK

3.934.294.000,00 3.766.000.000,00Persentase OPD / Urusan Pemerintahan/ SektorPembangunan yang tercakup dalam layanan DiseminasiInformasi dan Komunikasi Publik

100 persen

Persentase Kelurahan yang memiliki / mengembangkanSumber Daya Komunikasi Publik Sebagai Jejaring DiseminasiInformasi dan Komunikasi Publik.

66.67 persen

216.2-16.2-20.2-21.02.25.001

Pelayanan Desiminasi Informasi dan Komunikasi KebijakanPerencanaan Pusat dan Daerah (Operasional Mobil Pustika)

Kota Pekalongan 35.600.000,00 50.000.000,00 KB P1jumlah siaran keliling Mobil M-Pustika yang dilaksanakan 30 kali

216.2-16.2-20.2-21.02.25.002

Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa) Kota Pekalongan 47.500.000,00 50.000.000,00 KB P1 Jumlah buku dokumentasi inovasi yang disusun 1 Buku

216.2-16.2-20.2-21.02.25.003

Penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik Radio Kota Batik 1.305.600.000,00 596.000.000,00 KB P1umlah jam siaran RKB dalam sehari 18 jam

216.2-16.2-20.2-21.02.25.004

Penyelenggaraan LPP Batik TV Batik TV 1.621.219.000,00 2.100.000.000,00 KB P1 Jumlah jam siaran Batik TV dalam sehari 9 jam

216.2-16.2-20.2-21.02.25.005

Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi daninformasi masyarakat

Kota Pekalongan 42.000.000,00 45.000.000,00 KB P1Jumlah Sosialisasi dan Workshop Kelompok InformasiMasyarakat yang diselenggarakan

10 kali

Jumlah jenis buletin KIM yang dicetak 1 jenis

216.2-16.2-20.2-21.02.25.006

Pembinaan dan pemberdayaan forum komunikasi mitra (mediatradisional)

Kota Pekalongan 48.750.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaanmedia tradisional

4 kali

Jumlah keikutsertaan dalam partisipasi lomba FK MetraTingkat Provinsi

2 kali

216.2-16.2-20.2-21.02.25.007

Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik Kota Pekalongan 73.125.000,00 75.000.000,00 KB P1 Jumlah informasi yang diupdate pada websitepekalongankota.go.id dalam setahun

400 kali

216.2-16.2-20.2-21.02.25.008

Kerjasama Informasi dan Mass Media Kota Pekalongan 760.500.000,00 800.000.000,00 KB P1Jumlah advertorial yang dimuat di media massa dalamsetahun

3 kali

Jumlah Liputan Press Conference yang diselenggarakan 4 kali

Jumlah liputan yang dilakukan 33 liputan

216.26 PROGRAM PENGELOLAAN PENGADUAN DAN ASPIRASIMASYARAKAT DAN PENGUATAN KIP

724.728.000,00 850.778.000,00Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "CukupInformatid/ Baik".

38.1 persen

Persentase OPD yang melakukan Pengelolaan Pengaduan /Aspirasi Masyarakat.

100 persen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

216.2-16.2-20.2-21.02.26.001

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Kota Pekalongan 288.700.000,00 340.000.000,00 KB P1Jumlah Workshop/Capacity Building KIP yangdiselenggarakan

2 kali

Jumlah penyelenggaraan pameran KIP (Pekan InformasiDaerah)

1 kali

216.2-16.2-20.2-21.02.26.002

Forum Badan Koordinasi Diseminasi Informasi dan Komunikasi PublikAntar Organisasi (BAKODIKPASI)

Kota Pekalongan 38.000.000,00 58.000.000,00 KB P1Jumlah penyelenggaraan rapat sinkronisasi dan koordinasiantar lembaga

3 kali

216.2-16.2-20.2-21.02.26.003

Pengelolaan Call Center 112 Kota Pekalongan 398.028.000,00 452.778.000,00 KB P1Jumlah FGD yang diselenggarakan 4 kali

Jumlah aplikasi call center yang disewa 3 aplikasi

Jumlah sarpras call center 112 yang diadakan 1 unit

220 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 185.750.000,00 207.000.000,00

220.15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIKDAERAH

185.750.000,00 207.000.000,00Persentase data statistik sektoral yang tersusun 100 persen

220.2-16.2-20.2-21.02.15.002

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah Kota Pekalongan 95.500.000,00 82.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen statistik yang dicetak 5 dokumen

220.2-16.2-20.2-21.02.15.014

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Satu Data Indonesia (SDI) Kota Pekalongan 90.250.000,00 125.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen data SDTD yang disusun 2 dokumen

Jumlah aplikasi satu data yang dikembangkan 1 aplikasi

221 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 91.425.000,00 124.000.000,00

221.15 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUKPENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN

91.425.000,00 124.000.000,00Persentase berita daerah yang lancar, aman dan terjagakerahasiaannya

100 persen

221.2-16.2-20.2-21.02.15.001

Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi Kota Pekalongan 37.225.000,00 40.000.000,00 KB P1Jumlah laporan penyelenggaraan persandian yang disusun 1 dokumen

Jumlah lisensi SSL yang disewa 1 lisensi

221.2-16.2-20.2-21.02.15.002

Pengembangan sistem keamanan informasi Kota Pekalongan 54.200.000,00 84.000.000,00 KB P1Jumlah penyelenggaraan sosialisais keamanan informasi 2 kali

Jumlah penambahan perangkat persandian 1 kali

2-18.0.00.0.00.02 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU

5.697.670.000,00 5.753.742.000,00


5.697.670.000,00 5.753.742.000,00

218 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 5.697.670.000,00 5.753.742.000,00


218.2-18.0.00.0.00.02.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

5.800.000,00 12.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan surat menyurat 12 bulan

218.2-18.0.00.0.00.02.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

599.500.000,00 464.400.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

218.2-18.0.00.0.00.02.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

48.600.000,00 44.100.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

218.2-18.0.00.0.00.02.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

54.000.000,00 92.610.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

218.2-18.0.00.0.00.02.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

63.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

218.2-18.0.00.0.00.02.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

10.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

218.2-18.0.00.0.00.02.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

2.500.000,00 20.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

218.2-18.0.00.0.00.02.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

2.500.000,00 7.500.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

218.2-18.0.00.0.00.02.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

2.500.000,00 5.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

218.2-18.0.00.0.00.02.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

48.084.000,00 60.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

218.2-18.0.00.0.00.02.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu SatuPintu

232.880.000,00 290.000.000,00 KSB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 110 Kali

218.2-18.0.00.0.00.02.01.021


Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

50.000.000,00 120.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan


2.744.126.000,00 2.545.000.000,00

218.2-18.0.00.0.00.02.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

105.508.000,00 100.000.000,00 KSB P1Jumlah gedung terpelihara 2 gedung

218.2-18.0.00.0.00.02.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

81.000.000,00 125.000.000,00 KSB P1jumlah kendaraan dinas/op terpelihara 16 unit

218.2-18.0.00.0.00.02.02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jl. Majapahit No. 1 KotaPekalongan

499.493.000,00 2.000.000.000,00 KSB P1jumlah gedung terehabilitasi 1 gedung

218.2-18.0.00.0.00.02.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

2.038.125.000,00 200.000.000,00 KSB P1jumlah peralatan dan perlengkapan diadakan 13 unit

218.2-18.0.00.0.00.02.02.059


Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu SatuPintu

20.000.000,00 120.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 bulan


218.2-18.0.00.0.00.02.03.002

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

21.500.000,00 30.000.000,00 KSB P1jumlah pakaian kerja diadakan 50 buah


47.500.000,00 45.000.000,00

218.2-18.0.00.0.00.02.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu SatuPintu

8.000.000,00 10.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) sertaevaluasi renja per triwulan yang disusun

6 dokumen

218.2-18.0.00.0.00.02.06.006



8.000.000,00 10.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP(IKU,TAPKIN,RKT dan LKJIP) dan laporan-laporan keuangan

6 dokumen

218.2-18.0.00.0.00.02.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

8.000.000,00 10.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen profil PD tersusun 1 Dokumen

218.2-18.0.00.0.00.02.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

13.500.000,00 15.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan ketersediaan laporan kinerja 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

218.2-18.0.00.0.00.02.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah DPMPTSP 10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen renstra tersusun 1 dokumen


218.2-18.0.00.0.00.02.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

31.640.000,00 35.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan Jasa Tenaga Kontrak PerangkatDaerah

12 bulan

218.15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMAINVESTASI

266.500.000,00 275.000.000,00Kepeminatan (LoI) kerjasama atau kemitraan antara UMKdengan UMB

85 buah

218.2-18.0.00.0.00.02.15.001

Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usahabesar dan Usaha Kecil Menengah


42.500.000,00 65.000.000,00 KSB P1Jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal bagi pelakuusaha

1 Kali

218.2-18.0.00.0.00.02.15.010

Penyelenggaraan pameran investasi Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

95.000.000,00 100.000.000,00 KSB P1Jumlah keikutsertaan promosi/pameran investasi 2 Kali

218.2-18.0.00.0.00.02.15.014

Kajian kebijakan penanaman modal Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

29.000.000,00 30.000.000,00 KSB P1Jumlah peraturan penanaman modal tersusun 2 Peraturan

218.2-18.0.00.0.00.02.15.016

Audit standar ISO 9000 Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

100.000.000,00 80.000.000,00 KSB P1Jumlah Audit ISO 2 Kali

218.18 PROGRAM PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENANAMANMODAL

150.900.000,00 200.400.000,00Nilai investasi per tahun (milyar) 223.7 milyar rupiah

218.2-18.0.00.0.00.02.18.008

Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

39.300.000,00 50.000.000,00 KSB P1Jumlah pendampingan klinik LKPM 1 Kali

218.2-18.0.00.0.00.02.18.010

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pebgawasanpelaksana penanaman modal


66.600.000,00 90.000.000,00 KSB P1Jumlah pemantauan penanaman modal 70 perush

218.2-18.0.00.0.00.02.18.011

Penyusunan profil inventasi Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

45.000.000,00 60.400.000,00 KSB P1Jumlah dokumen profil investasi 1 Dokumen

218.19 PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN 1.316.140.000,00 1.507.732.000,00Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai StandarPelayanan

95 persen

218.2-18.0.00.0.00.02.19.002

Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

329.940.000,00 507.732.000,00 KSB P1Jumlah laporan izin (sesuai SOP) 1 laporan

218.2-18.0.00.0.00.02.19.003

Aplikasi SIMPADU Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu SatuPintu

660.800.000,00 750.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan aplikasi SIMPADU terupdate 12 bulan

218.2-18.0.00.0.00.02.19.004

Pengelolaan Website OSS Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

23.600.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pengelolaan website 12 bulan

218.2-18.0.00.0.00.02.19.005

Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan PerizinanInvestasi Secara Elektronik)


35.800.000,00 40.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan pengelolaan SPIPISE 12 bulan

218.2-18.0.00.0.00.02.19.006

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

66.000.000,00 75.000.000,00 KSB P1Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat 2 Dokumen

218.2-18.0.00.0.00.02.19.007

Fasilitasi pengaduan perijinan dan non perijinan Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

70.000.000,00 90.000.000,00 KSB P1Jumlah laporan pengaduan perizinan dan non perizinan 12 laporan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

218.2-18.0.00.0.00.02.19.008

Penyebarluasan penanaman modal dan perizinan Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

115.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah Sosialisasi Penanaman Modal dan PelayananPerizinan

12 kali

218.2-18.0.00.0.00.02.19.009

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

15.000.000,00 15.000.000,00 KSB P1Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Harteknas danKarnaval Batik

3 kali

2-24.2-23.0.00.02 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 4.255.300.000,00 2.489.100.000,00


4.255.300.000,00 2.489.100.000,00

223 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1.099.500.000,00 655.000.000,00

223.21 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAANPERPUSTAKAAN

1.099.500.000,00 655.000.000,00Rasio Pengunjung Perpustakaan per tahun (penduduk usia 5-60 thn)

27 indeks

Persentase perpustakaan kelurahan yang aktif 25.93 persen

223.2-24.2-23.0.00.02.21.001

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca Kota Pekalongan 90.000.000,00 72.000.000,00 KB P1Lomba Bercerita (SD/MI), Lomba Sinopsis (SLTP), LombaMenulis Artikel (SLTA), Lomba Bercerita Guru TK/RA

4 Kegiatan

223.2-24.2-23.0.00.02.21.002

Pengembangan minat dan budaya baca 150.000.000,00 0,00 02 P1Layanan perpustakaan keliling, literasi di perpustakaankelurahan, BOP perpusmas

4 Kegiatan

223.2-24.2-23.0.00.02.21.003

Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan di Daerah 47.500.000,00 0,00 02 P1Layanan diluar jam kantor (Sabtu & Minggu) 1 Kegiatan

Pembinaan Perpustakaan Sekolah / Kelurahan 1 Kegiatan

223.2-24.2-23.0.00.02.21.005

Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca didaerah

Kota Pekalongan 220.000.000,00 102.000.000,00 KB P1Pendampingan Perpustakaan binaan (Droping Koleksi,Promosi, Administrasi,pengelolaan), Pelatihan Teknis danJambore perpustakaan

7 kegiatan

223.2-24.2-23.0.00.02.21.008

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Kota Pekalongan 182.000.000,00 155.000.000,00 KB P1Penyelenggaraan Pameran Buku, Ayo Membaca danPelatihan Ketrampilan

3 Kegiatan

223.2-24.2-23.0.00.02.21.009

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Dinarpus Kota Pekalongan 250.000.000,00 189.000.000,00 KB P1Penambahan koleksi perpustakaan umum daerah 2600 buku

223.2-24.2-23.0.00.02.21.010

Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Dinarpus Kota Pekalongan 100.000.000,00 95.000.000,00 KB P1Bertambahnya konten digital perpustakaan / epustakaiPekalongan kota

1000 konten

223.2-24.2-23.0.00.02.21.011

Pengembangan infrastruktur TIK perpustakaan Kota Pekalongan 60.000.000,00 42.000.000,00 KB P1Tersedianya UCS Kota Pekalongan (Sinkronisasi) 10 perpustakaan

Tersedianya Pojok Online di perpustakaan RW & ePustaka 1 lokasi

224 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 3.155.800.000,00 1.834.100.000,00


224.2-24.2-23.0.00.02.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Dinarpus Kota Pekalongan 1.800.000,00 1.800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

224.2-24.2-23.0.00.02.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinarpus Kota Pekalongan 352.000.000,00 360.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

224.2-24.2-23.0.00.02.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinarpus Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

224.2-24.2-23.0.00.02.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinarpus Kota Pekalongan 95.000.000,00 95.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

224.2-24.2-23.0.00.02.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Dinarpus Kota Pekalongan 25.000.000,00 25.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

224.2-24.2-23.0.00.02.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinarpus Kota Pekalongan 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

224.2-24.2-23.0.00.02.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinarpus Kota Pekalongan 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

224.2-24.2-23.0.00.02.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Dinarpus Kota Pekalongan 2.000.000,00 2.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

224.2-24.2-23.0.00.02.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinarpus Kota Pekalongan 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

224.2-24.2-23.0.00.02.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Dinarpus Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

224.2-24.2-23.0.00.02.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinarpus Kota Pekaongan 130.000.000,00 130.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

12 bulan


1.686.000.000,00 426.600.000,00

224.2-24.2-23.0.00.02.02.003

Pembangunan gedung kantor Dinarpus Kota Pekalongan 500.000.000,00 0,00 KB P2jumlah gedung yang terbangun 1 unit

224.2-24.2-23.0.00.02.02.005

pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Dinarpus Kota Pekalongan 700.000.000,00 0,00 KB P2Jumlah kendaraan yang terbeli (mobil perpusling) 1 unit

Jumlah kendaraan yang terbeli (mobil untuk akuisisi arsip) 1 unit

224.2-24.2-23.0.00.02.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinarpus Kota Pekalongan 155.000.000,00 66.600.000,00 KB P1Jumlah gedung yang terpelihara 2 unit

224.2-24.2-23.0.00.02.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinarpus Kota Pekalongan 115.000.000,00 105.000.000,00 KB P1jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 13 unit

224.2-24.2-23.0.00.02.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinarpus Kota Pekalongan 161.000.000,00 200.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (9unit)

9 unit

224.2-24.2-23.0.00.02.02.059


Dinarpus Kota Pekalongan 55.000.000,00 55.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapangedung kantor

12 bulan

224.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 7.500.000,00 0,00

224.2-24.2-23.0.00.02.03.005

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dinarpus Kota Pekalongan 7.500.000,00 0,00 KB P2Terealisasinya jumlah pengadaan pakaian khusus hari-haritertentu

7500000 set


30.500.000,00 20.500.000,00

224.2-24.2-23.0.00.02.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Dinarpus Kota Pekalongan 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen Renja (Penetapan dan perubahan) sertaevaluasi renja per triwulan yang disusun

6 dokumen

224.2-24.2-23.0.00.02.06.006


Dinarpus Kota Pekalongan 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP(PK penetapan dan perubahan, rencana aksi, LKJIP) danLaporan - laporan keuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

224.2-24.2-23.0.00.02.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinarpus Kota Pekalongan 4.500.000,00 4.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1 dokumen

224.2-24.2-23.0.00.02.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinarpus Kota Pekalongan 3.500.000,00 3.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen SPIP (1 dokumen rencana tindakpengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP yangdisusun

5 dokumen

224.2-24.2-23.0.00.02.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 10.000.000,00 0,00 P1Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun 1 dokumen


224.2-24.2-23.0.00.02.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinarpus Kota Pekalongan 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam hari jadi, pameran Harteknas danpekan batik

3 event

224.19 PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASANKEARSIPAN

225.000.000,00 180.000.000,00Persentase Pembinaan Kearsipan yang ditindaklanjuti 69.7 persen

Persentase jumlah OPD yang dilakukan audit 63.16 persen

224.2-24.2-23.0.00.02.19.003

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data Kota Pekalongan 70.000.000,00 35.000.000,00 KB P1Jumlah OPD yang dilakukan audit kearsipan 30 OPD

Jumlah OPD yang dilakukan monev hasil audit kearsipan 16 OPD



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

224.2-24.2-23.0.00.02.19.004

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansipemerintah/swasta

Kota Pekalongan 100.000.000,00 90.000.000,00 KB P1Jumlah Pameran Arsip yang diselenggarakan 2 kali

Jumlah Sosialisasi Kearsipan yang diselenggarakan 1 kegiatan

Jumlah Workshop Kearsipan yang diselenggarakan 1 Kagiatan

Jumlah regulasi kearsipan yang di terbitkan 1 Peraturan

Jumlah Inhouse Training yang diselenggarakan 1 kegiatan

Jumlah Sosialisasi Kearsipan Kepada Masyarakat diKelurahan yang diselenggarakan

27 Kali

224.2-24.2-23.0.00.02.19.005

Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal Dinarpus Kota Pekalongan 55.000.000,00 55.000.000,00 KB P1Penyusunan/Penerbitan Naskah Sumber Arsip 200 Buku

224.20 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ARSIP 471.000.000,00 463.200.000,00Arsip yang dilestarikan (statis) 11000 arsip

224.2-24.2-23.0.00.02.20.001

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Dinarpus Kota Pekalongan 61.000.000,00 61.000.000,00 KB P1Jumlah berkas arsip yang dipelihara 116186 berkas

Memparpanjang usia arsip dari kerusakan yang disebabkanoleh faltor binatang, suhu dan pencahayaan

116186 berkas

224.2-24.2-23.0.00.02.20.003

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Dinarpus Kota Pekalongan 341.000.000,00 341.000.000,00 KB P1Jumlah berkas arsip yang didata dan ditata 10000 berkas

Jumlah berkas arsip yang dimusnahkan 15000 berkas

224.2-24.2-23.0.00.02.20.004

Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Dinarpus Kota Pekalongan 69.000.000,00 61.200.000,00 KB P1Jumlah berkas arsip vital milik pemerintah yang diduplikasi 20000 berkas

Jumlah berkas arsip vital milik masyarakat yang diduplikasi 2000 berkas

3-25.0.00.0.00.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.176.969.000,00 6.023.394.999,00

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 6.176.969.000,00 6.023.394.999,00

325 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.176.969.000,00 6.023.394.999,00


325.3-25.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat DKP Kota Pekalongan 1.800.000,00 1.800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan

325.3-25.0.00.0.00.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DKP Kota Pekalongan (Jl.WR Supratman) 2 gedung(workshop & Gedung DKP),PIM (Jl. Kesambi Raya-KdgPjg), Kawasan Technopark -Jl. WR Supratman (4gedung), BBI Kuripan (Jl. HosCokroaminoto-Yosorejo)


12 Bulan

325.3-25.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penatausahaan Keuangan,Pengendali Program padaDKP Kota Pekalonganselama 1 tahun.

57.000.000,00 57.000.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan

325.3-25.0.00.0.00.01.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor DKP Kota Pekalongan (Jl.WR Supratman) 2 gedung(workshop & Gedung DKP),PIM (Jl. Kesambi Raya-KdgPjg), Kawasan Technopark -Jl. WR Supratman (4gedung), BBI Kuripan (Jl. HosCokroaminoto-Yosorejo)

109.200.000,00 109.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

325.3-25.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor TPI, Technopark, BBI KotaPekalongan

21.500.000,00 21.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan

325.3-25.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DKP Kota Pekalongan 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan

325.3-25.0.00.0.00.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DKP Kota Pekalongan 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 Bulan

325.3-25.0.00.0.00.01.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Pekalongan 4.250.000,00 4.250.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan

325.3-25.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan DKP Kota Pekalongan 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 Bulan

325.3-25.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman DKP Kota Pekalongan(BBI,Technopark,DKP)

53.359.000,00 53.359.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 Bulan

325.3-25.0.00.0.00.01.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Pekalongan 200.000.000,00 200.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 200 Orang/kali


493.874.000,00 500.299.999,00

325.3-25.0.00.0.00.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DKP Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 2 Unit

325.3-25.0.00.0.00.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 97.574.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

34 Unit

325.3-25.0.00.0.00.01.02.029

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Pekalongan 0,00 4.000.000,00 KB P1Jumlah mebeleur yang terpelihara secara rutin/berkala 3 unit

325.3-25.0.00.0.00.01.02.034

Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat DKP Kota Pekalongan 16.800.000,00 16.799.999,00 KB P1Jumlah alat berat yang terpelihara secara rutin/berkala danberoperasi

1 buah

325.3-25.0.00.0.00.01.02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor DKP Kota Pekalongan 232.000.000,00 232.000.000,00 KB P1jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/berat 1 unit

325.3-25.0.00.0.00.01.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor DKP Kota Pekalongan 75.000.000,00 75.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

7 Unit

325.3-25.0.00.0.00.01.02.059


DKP Kota Pekalongan (Jl.Yos Sudarso -46)

22.500.000,00 22.500.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatanda perlengkapan gedung kanto

12 Bulan


47.500.000,00 37.500.000,00

325.3-25.0.00.0.00.01.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah DKP Kota Pekalongan 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) sertaevaluasi renja per triwulan yang disusun

6 dokumen

325.3-25.0.00.0.00.01.06.006


DKP Kota Pekalongan 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP(Perjanjian kinerja penetapan dan perubahan, rencanaaksi,LKjIP) dan laporan-laporan Keuangan SKPD yangdisusun

6 dokumen

325.3-25.0.00.0.00.01.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah DKP Kota Pekalongan 8.500.000,00 8.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen profil PD yang disusun 1 dokumen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

325.3-25.0.00.0.00.01.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah DKP Kota Pekalongan 13.500.000,00 13.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian(RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun

5 dokumen

Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 Bulan

325.3-25.0.00.0.00.01.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 10.000.000,00 0,00 P1Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang disusun 1 dokumen


325.3-25.0.00.0.00.01.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota pekalongan 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam hari jadi, pameran karteknas danpekan batik

3 Kegiatan

325.21 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 2.633.475.000,00 2.633.475.000,00Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI 2 Rp. Milyar

Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap 2 persen

Nelayan yang dibina 8 persen

325.3-25.0.00.0.00.01.21.001

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Kota Pekalongan 69.800.000,00 69.800.000,00 KB P1Jumlah terbinanya KUB di Kota Pekalongan. 33 KUB

Jumlah pelaksanaan bersih pantai 2 kali

325.3-25.0.00.0.00.01.21.009

Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan TPI Kota Pekalongan . 2.450.000.000,00 2.450.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Upah karyawan / karyawati TPI 12 Bulan

Jumlah Bulan sewa gedung dan pelataran TPI 12 Bulan

325.3-25.0.00.0.00.01.21.027

Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik Kota Pekalongan 30.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah pelaksanaan pelatihan nelayan 2 Kali

Jumlah pelaksanaan pelatihan istri nelayan. 2 Kali

325.3-25.0.00.0.00.01.21.028

Fasilitasi pendataan sarana dan prasarana statistik perikanan tangkap DKP Kota Pekalongan 37.275.000,00 37.275.000,00 KB P1Jumlah pelaksanaan sosialisasi Pendataan Tangkap &Peraturan KP

2 kali

Jumlah buku statistik perikanan tangkap. 12 buku

325.3-25.0.00.0.00.01.21.033

Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Kota Pekalongan 46.400.000,00 46.400.000,00 KB P1Jumlah pelaksanaan Pelatihan Basic Safety Training ( BST )bagi nelayan

2 kali

325.42 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS BUDIDAYAPERIKANAN

558.511.000,00 408.511.000,00Peningkatan produksi perikanan budidaya 5 persen

peningkatan konsumsi makan ikan 6 persen

persentase pembudidaya yang dibina 30 persen

325.3-25.0.00.0.00.01.42.001

Pengembangan bibit ikan unggul BBI Kota Pekalongan 72.161.000,00 72.161.000,00 KB P1Jumlah bulan operasional BBI 12 Bulan

325.3-25.0.00.0.00.01.42.002

Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan Kota Pekalongan 43.250.000,00 43.250.000,00 KB P1Jumlah pelaksanaan lomba cipta olahan kudapan berbahanbaku produk perikanan

1 kali

325.3-25.0.00.0.00.01.42.003

Fasilitasi Promosi Produksi Hasil Perikanan Kota Pekalongan 75.000.000,00 75.000.000,00 KB P1Jumlah pelaksanaan kontes ikan hias 2 jenis

325.3-25.0.00.0.00.01.42.004

Gerakan Gemar Makan Ikan Kota Pekalongan 43.100.000,00 43.100.000,00 KB P1Jumlah pelaksanaan gerakan gemar makan ikan 10 Sekolahan

325.3-25.0.00.0.00.01.42.010

Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan 282.000.000,00 132.000.000,00 P1Jumlah pakan ikan yang diadakan 1000 kg

Jumlah penyempurnaan jl. produksi tambak 1 Pekerjaan

jumlah sarpras budidaya yang diadakan 1 unit



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

325.3-25.0.00.0.00.01.42.011

Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan Kota Pekalongan 43.000.000,00 43.000.000,00 KB P1Jumlah lomba kinerja Pokdakan dan Poklasar yangdilaksanakan

4 kategori

325.43 PROGRAM PENGEMBANGAN TECHNOPARK PERIKANAN 1.769.000.000,00 1.769.000.000,00Peningkatan tenant dan non tenant 50 tenant

325.3-25.0.00.0.00.01.43.001

Fasilitasi Sarpras Technopark Perikanan (Bankeu) Kota Pekalongan 950.000.000,00 950.000.000,00 KB P1Jumlah pembangunan Sarpras di Kawasan Technopark 1 Unit

325.3-25.0.00.0.00.01.43.003

Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan Kota Pekalongan 38.700.000,00 38.700.000,00 KB P1Jumlah Bintek Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB)/CaraPembenihan Ikan Baik (CPIB)yang diselenggarakan

3 kali

325.3-25.0.00.0.00.01.43.004

Pengembangan Keterampilan Masyarakat Perikanan Kota Pekalongan 30.300.000,00 30.300.000,00 KB P1jumlah pelatihan masyarakat perikanan 2 kali

325.3-25.0.00.0.00.01.43.005

Pengelolaan technopark perikanan Kota Pekalongan 750.000.000,00 750.000.000,00 KB P1Jumlah sarpras yang terbangun 1 unit

Jumlah bulan terbayarnya upah tenaga kegiatan 12 Bulan

3-26.2-22.2-19.02 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA

23.371.926.000,00 23.700.827.843,25


14.353.971.000,00 13.471.646.000,00

219 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

10.863.737.000,00 10.613.737.000,00

219.16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1.190.640.000,00 940.640.000,00Persentase anggota organisasi kepemudaan yang dibina 85.71 persen

219.3-26.2-22.2-19.02.16.011

Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Pekalongan 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah pemuda pelopor yang terpilih 3 orang

219.3-26.2-22.2-19.02.16.012

Pekan seni Kota Pekalongan 100.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah cabang seni yang diperlombakan 6 cabang

219.3-26.2-22.2-19.02.16.013

Bengkel seni Kota Pekalongan 47.840.000,00 47.840.000,00 KB P1cabang seni yang dibintekkan 3 cabang

219.3-26.2-22.2-19.02.16.014

Kemah bakti pemuda Kota Pekalongan 150.000.000,00 150.000.000,00 KB P1jumlah pemuda yang ikut kemah bakti pemuda 300 orang

219.3-26.2-22.2-19.02.16.015

Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km Kota Pekalobfan 65.000.000,00 65.000.000,00 KB P1jumlah kejuaraan lomba gerak jalan 28 km 3 regu

219.3-26.2-22.2-19.02.16.016

Pembibitan dan pembinaan generasi muda Kota Pekalongan 397.800.000,00 397.800.000,00 KB P1jumlah generasi pemuda yang dibina 300 orang

219.3-26.2-22.2-19.02.16.017

Upacara peringatan Haornas dan Hari sumpah pemuda Kota Pekalongan 65.000.000,00 65.000.000,00 KB P1jumlah upacara yang dilaksanakan 2 upacara

jumlah peserta yang dikirim mengikuti upacara 30 orang

219.3-26.2-22.2-19.02.16.023

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan 350.000.000,00 100.000.000,00 P1jumlah pemuda yang mengikuti pendidikan danpelatihan dasar kepemudaan

150 orang

Jumlah kegiatan kepemudaan yang difasilitasi 3 kegiatan

219.20 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA 1.817.525.000,00 1.817.525.000,00Prestasi olahraga tingkat provinsi (Medali) 31 orang

Prestasi olahraga tingkat nasional (Medali) 3 orang

Peningkatan event olahraga tk Provinsi dan Nasional 5 event

219.3-26.2-22.2-19.02.20.003

Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Kota Pekalongan 506.200.000,00 506.200.000,00 KB P1Jumlah cabang olahraga pelajar yang dibina 21 cabor

jumlah atlit yang dibina dalam rangka persiapan POPDA tk.provinsi

300 orang

219.3-26.2-22.2-19.02.20.004

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Kota Pekalongan 109.325.000,00 109.325.000,00 KB P1jumlah cabang olahraga prestasi di tingkat daerah yang dibina 3 cabor



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

219.3-26.2-22.2-19.02.20.006

Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota Kota Pekalongan 385.000.000,00 385.000.000,00 KB P1jumlah cabang olahraga pelajar yang dibina 21 cabor

jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan 16 cabor

219.3-26.2-22.2-19.02.20.011

Pengembangan olahraga rekreasi Kota Pekalongan 97.000.000,00 97.000.000,00 KB P1jumlah cabang olahraga yang dikembangkan 3 cabor

219.3-26.2-22.2-19.02.20.026

Fasilitasi Olahraga Pelajar Tingkat Karesidenan/Provinsi Kota Pekalongan 200.000.000,00 200.000.000,00 KB P1jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada kompetisitingkat karesidenan/provinsi

13 cabor

jumlah kontingen yang mengikuti kompetisi tingkatkaresidenan/provinsi

13 kontingen

219.3-26.2-22.2-19.02.20.027

Pusat pelatihan olah raga daerah Kota Pekalongan 100.000.000,00 100.000.000,00 KB P1jumlah atlit yang dibina di PPLOD 100 orang

jumlah cabang olahraga yang dibina di PPLOD 10 cabor

219.3-26.2-22.2-19.02.20.030

Kompetisi olahraga masyarakat Kota Pekalongan 320.000.000,00 320.000.000,00 KB P1jumlah cabang olahraga dalam kompetisi olahragamasyarakat

8 cabor

219.3-26.2-22.2-19.02.20.031

Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan Kota Pekalongan 100.000.000,00 100.000.000,00 KB P1jumlah peserta yang mengikuti kompetisi olahraga dan senitingkat kecamatan

400 orang

jumlah jenis lomba yang dikompetisikan 10 cabor

219.21 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

7.855.572.000,00 7.855.572.000,00Persentase ketersediaan sarpras Olahraga sesuai jenis cabor 45 persen

219.3-26.2-22.2-19.02.21.004

Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana olah raga - Kelurahan Gamer- Kelurahan Degayu- Kelurahan Kertoharja- Stadion Hoegeng- GOR Jetayu- Lap. Tanis PDAM- Lap. Tanis Jetayu

5.090.000.000,00 5.090.000.000,00 KB P1jumlah sarana prasarana olahraga yang direhabilitasisedang/berat

7 lokasi

219.3-26.2-22.2-19.02.21.007

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga Kota Pekalongan 368.165.000,00 368.165.000,00 KB P1jumlah sapras olahraga yang terpelihara secara rutin/berkala 3 lokasi

219.3-26.2-22.2-19.02.21.008

Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kota Pekalongan 2.397.407.000,00 2.397.407.000,00 KB P1jumlah cabang olahraga yang difasilitasi sarpras olahraga 6 cabor

jumlah lokasi yang diadakan sarpras olahraga 6 lokasi

222 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.490.234.000,00 2.857.909.000,00

222.20 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAANBUDAYA

3.490.234.000,00 2.857.909.000,00Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan skalanasional

2 event

Event kesenian yang difasilitasi 7 event

Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi 5 komunitas

Persentase pengunjung museum batik 4.86 persen

222.3-26.2-22.2-19.02.20.001

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kota Pekalongan 430.000.000,00 430.000.000,00 KB P1Jumlah Penyelengaraan Event Adat Budaya Daerah yangdilestarikan dan diaktualisasikan

7 event

222.3-26.2-22.2-19.02.20.002

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Kota Pekalongan 30.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah lomba yang diselenggarakan dalam rangkapemberaian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidangbudaya

3 lomba

222.3-26.2-22.2-19.02.20.003

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Kota Pekalongan 56.500.000,00 56.500.000,00 KB P1Jumlah Kegiatan pengelolaan kekayaan budaya yangdifasilitasi

1 kegiatan

222.3-26.2-22.2-19.02.20.004

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Kota Pekalongan 119.000.000,00 119.000.000,00 KB P1Jumlah event/kegiatan yang diselenggarakan dalampengembangan kebudayaan dan pariwisata

6 event

222.3-26.2-22.2-19.02.20.005

Fasilitasi kerjasama pusaka budaya Kota Pekalongan 31.500.000,00 31.500.000,00 KB P1Jumlah penyelenggaraan kegiatan kerjasama pusaka budayayang difasilitasi

1 kegiatan

222.3-26.2-22.2-19.02.20.006

Fasilitasi komunitas seni dan budaya 870.084.000,00 0,00 02 P1Jumlah komunitas seni dan budaya yangdifasilitasi kegiatannya

5 komunitas

jumlah komunitas seni dan budaya yang difasilitasikegiatannya

2 kegiatan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

222.3-26.2-22.2-19.02.20.007

Pengelolaan museum batik Kota Pekalongan 650.000.000,00 887.759.000,00 KB P1Jumlah bulan pengelolaan dan pemeliharaan museum batik 12 bulan

222.3-26.2-22.2-19.02.20.008

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Kota Pekalongan 76.150.000,00 76.150.000,00 KB P1Jumlah sanggar seni rakyat yang difasilitasi kegiatannya 5 kelompok

222.3-26.2-22.2-19.02.20.009

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangankeanekaragaman budaya

Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya yangdisusun

1 dokumen

222.3-26.2-22.2-19.02.20.010

Inventarisasi Benda Cagar Budaya Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen dalam kegiatan Inventarisasi Benda CagarBudaya yang disusun

1 dokumen

222.3-26.2-22.2-19.02.20.011

Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival pekalongantempo dulu)

Kota Pekalongan 487.000.000,00 487.000.000,00 KB P1Jumlah Kegiatan Dukungan festival/parade seni budayadaerah(festival Pekalongan Tempo dulu) yang diselenggarakan

3 kegiatan

222.3-26.2-22.2-19.02.20.012

Pengelolaan museum (DAK) Kota Pekalongan 700.000.000,00 700.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Pengelolaan dan Pemeliharaan Museum Batik 12 bulan

Jumlah Kegiatan yang Diselenggarakan dalam PengelolaanBatik

10 kegiatan

Event Kesenian dan Kebudayaan yang disiapkan skalanasional

2 event


326 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 9.017.955.000,00 10.229.181.843,25


326.3-26.2-22.2-19.02.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Dinparbudpora KotaPekalongan


326.3-26.2-22.2-19.02.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinparbudpora KotaPekalongan

268.000.000,00 268.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik

12 bulan

326.3-26.2-22.2-19.02.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinparbudpora KotaPekalongan

80.450.000,00 80.450.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan

326.3-26.2-22.2-19.02.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinparbudpora KotaPekalongan

99.000.000,00 99.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan PeralatanKebersihan Kantor

12 bulan

326.3-26.2-22.2-19.02.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Dinparbudpora KotaPekalongan

25.000.000,00 25.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Alat TUlis Kantor dan Benda POS 12 bulan

326.3-26.2-22.2-19.02.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinparbudpora KotaPekalongan

10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan 12 bulan

326.3-26.2-22.2-19.02.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinparbudpora KotaPekalongan

7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

12 bulan

326.3-26.2-22.2-19.02.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Disparbudpora KotaPekalongan

10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 bulan

326.3-26.2-22.2-19.02.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Disparpudpora KotaPekalongan

2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

12 bulan

326.3-26.2-22.2-19.02.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Dinparpudpora KotaPekalongan

40.000.000,00 40.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman 11 bulan

326.3-26.2-22.2-19.02.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pariwisata KebudayaanKepemudaan Olahraga KotaPekalongan

250.000.000,00 250.000.000,00 KB P1Jumlah Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi LuarDaerah

310 orang/kali

326.3-26.2-22.2-19.02.01.021


Dinparbudpora KotaPekalongan

15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanAdministrasi Pengelolaan Pendapatan

12 bulan


205.715.000,00 205.715.000,00

326.3-26.2-22.2-19.02.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinparbudpora KotaPekalongan

78.000.000,00 78.000.000,00 KB P1Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala 1 unit



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

326.3-26.2-22.2-19.02.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Pariwisata KebuyaanKepemudaan dan OlahragaKota Pekalongan

74.840.000,00 74.840.000,00 KB P1Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara SecaraRutin/Berkala

19 unit

326.3-26.2-22.2-19.02.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Pariwisata KebudayaanKepemudaan Olahraga KotaPekalongan

32.875.000,00 32.875.000,00 KB P1Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yangDiadakan

10 unit

326.3-26.2-22.2-19.02.02.059



20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Pemeliharaan Secara Rutin/Berkala Peralatandan Perlengkapan Gedung Kantor

12 bulan


51.500.000,00 41.500.000,00

326.3-26.2-22.2-19.02.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata KebudayaanKepemudaan dan OlahrataKota Pekalongan


6 dokumen

326.3-26.2-22.2-19.02.06.006




6 dokumen

326.3-26.2-22.2-19.02.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinparbudpora KotaPekalongan

12.000.000,00 12.000.000,00 KB P1Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang Disusun 1 dokumen

326.3-26.2-22.2-19.02.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata KebudayaanKepemudaan dan OlahragaKota Pekalongan

13.500.000,00 13.500.000,00 KB P1Jumlah Bulan Pelaksanaan Monitoring dan EvaluasiPerangkat Daerah

12 bulan


5 dokumen

326.3-26.2-22.2-19.02.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah DINPARBUDPORA KotaPekalongan

10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Dearah yang Disusun 1 dokumen


326.3-26.2-22.2-19.02.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinparbudpora KotaPekalongan

63.280.000,00 63.280.000,00 KB P1Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD Berdasarkan SK Walikota 2 orang/bulan

326.3-26.2-22.2-19.02.07.014


3 Event

326.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 1.590.000.000,00 1.590.000.000,00Persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan 25 persen

326.3-26.2-22.2-19.02.15.002

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaranpariwisata


50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Terciptanya Aplikasi Promosi Pariwisata 1 aplikasi

326.3-26.2-22.2-19.02.15.003

Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Kota Pekalongan 200.000.000,00 200.000.000,00 KB P1Jumlah Kegiatan yang diFasilitasi 5 Event

326.3-26.2-22.2-19.02.15.005

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Kota Pekalongan 200.000.000,00 200.000.000,00 KB P1Jumlah bulan promosi pariwisata kota pekalongan 12 kali

326.3-26.2-22.2-19.02.15.009

Promosi dan Pemasaran Objek Wisata Kota Pekalongan 40.000.000,00 40.000.000,00 KB P1Terciptanya Event Rutin Tahunan Untuk Promosi Pariwisata 1 kegiatan

326.3-26.2-22.2-19.02.15.010

Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata Kota Pekalongan 250.000.000,00 250.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan yang mendapat Fasilitasi dukunganpemasaran obyek wisata

8 Kali

326.3-26.2-22.2-19.02.15.012

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Kota Pekalongan 500.000.000,00 500.000.000,00 KB P1Jumlah pameran nasional dan regional yang dilaksanakan 6 Pameran

326.3-26.2-22.2-19.02.15.013

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidangpariwisata

Kota Pekalongan 250.000.000,00 250.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan pemilihan Duta wsata dan Pokdarwis Tk.Kota dan Provinsi yang diselenggarakan

3 Kegiatan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

326.3-26.2-22.2-19.02.15.014

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Pekalongan 100.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah lokasi usaha pariwisata yang dimonitoring /dibina 15 Lokasi

326.16 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 6.232.610.000,00 7.453.836.843,25persentase destinasi wisata yang berkembang 100 persen

Persentase pelaku pariwisata yang terbina 1.85 persen

326.3-26.2-22.2-19.02.16.008

Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata Obyek wisata Mangrove Parkdan Pantai Slamaran KotaPekalongan

526.565.000,00 526.556.500,00 KB P1Jumlah lokasi Obyek Wisata yang dipelihara secararutin/berkala

3 Lokasi

326.3-26.2-22.2-19.02.16.013

Fasilitasi Pusat Informasi Wisata / Tourist Information Center Kota Pekalongan 300.000.000,00 300.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan workshop promosi pariwisata yangdiselenggarakan bagi biro perjalanan

2 Kegiatan

326.3-26.2-22.2-19.02.16.014

Pengembangan obyek wisata Kota Pekalongan 1.417.000.000,00 1.417.000.000,00 KB P1Jumlah pekerjaan yang dilaksanakan untuk PengembanganObyek Wisata

12 Pekerjaan

326.3-26.2-22.2-19.02.16.015

Peningkatan koordinasi dengan komunitas dan pelaku usahapariwisata

Kota Pekalongan 200.000.000,00 200.000.000,00 KB P1Kegiatan road show promosi pariwisata ke luar daerah 1 kegiatan

326.3-26.2-22.2-19.02.16.016

Pengembangan daya tarik wisata (DAK) Hutan Mangrove danSlamaran

3.004.041.000,00 4.114.440.343,25 KB P1Jumlah Pekerjaan yang dilaksanakan 7 Pekerjaan

326.3-26.2-22.2-19.02.16.017

Pelayanan kepariwisataan (DAK) Kota Pekalongan 785.004.000,00 895.840.000,00 KB P1Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 8 kegiatan

326.17 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 50.000.000,00 50.000.000,00

326.3-26.2-22.2-19.02.17.001

Pengembangan dan penguatan informasi dan database Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Terciptanya informasi dan database statistik pariwisata 1 dokumen

3-27.2.09.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 5.712.570.000,00 4.320.322.000,00


615.300.000,00 645.600.000,00

209 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 615.300.000,00 645.600.000,00

209.16 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 615.300.000,00 645.600.000,00Indeks capaian skor pola pangan harapan ketersediaanpangan

90.2 skor

209.3-27.2.09.0.00.02.16.002

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan Kota Pekalongan 25.000.000,00 26.250.000,00 KB P1Jumlah kegiatan penyusunan pola konsumsi pangan KotaPekalongan

1 kegiatan

Jumlah pelaksanaan survey sampel data konsumsi panganrumah tangga tingakt kota

1 kegiatan

209.3-27.2.09.0.00.02.16.003

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Kota Pekalongan 101.000.000,00 106.000.000,00 KB P1Jumlah bulan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekaranganuntuk pangan

12 bulan

209.3-27.2.09.0.00.02.16.005

Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Kota Pekalongan 20.500.000,00 21.500.000,00 KB P1Jumlah bulan pemantauan harga pangan pokok strategis 12 bulan

Jumlah kegiatan ekspose analisa harga pangan pokok yangdilaksanakan

1 kali

209.3-27.2.09.0.00.02.16.006

Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kota Pekalongan 102.000.000,00 107.100.000,00 KB P1Jumlah kegiatan sosialisasi peningkatan mutu dan keamananpangan

1 kali

Jumlah sidak keamanan pangan 1 kali

Jumlah sosialisasi permentan 1 kali

209.3-27.2.09.0.00.02.16.008

Pengembangan Pangan Lokal Kota Pekalongan 105.000.000,00 110.000.000,00 KB P1Pelaksanaan lomba LCM B2SA Tingkat Kota Pekalongan 1 kali

Pelaksanaan pelatihan olahan pangan 1 kali

Pelaksanaan sosialisasi B2SA 1 kali



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

209.3-27.2.09.0.00.02.16.009

Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Pekalongan 52.000.000,00 54.600.000,00 KB P1Jumlah Rakor SKPG yang dilaksanakan 2 kali

Jumlah dokumen analisis SKPG Kota Pekalongan yangdisusun

1 dokumen

Jumlah kegiatan revitalisasi sistem kewaspadaan pangan dangizi yang dilaksanakan

1 kegiatan

209.3-27.2.09.0.00.02.16.010

Sosialisasi Peningkatan Konsumsi Pangan Kota Pekalongan 85.000.000,00 89.250.000,00 KB P1Jumlah rehabilitasi greenhouse 1 unit

Tersedianya sarana budidaya tanaman secara hidroponik danmedia lainnya

1 lokasi

Tersedianya fasilitas promosi produk olahan pangan 1 kali kegiatan

209.3-27.2.09.0.00.02.16.011

Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan Kota Pekalongan 26.650.000,00 27.900.000,00 KB P1Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan yang disusun 1 dokumen

Jumlah bulan pemantauan ketersediaan bahan pangan 12 bulan

209.3-27.2.09.0.00.02.16.012

Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekalongan 98.150.000,00 103.000.000,00 KB P1Jumlah Rakor Dewan Ketahanan Pangan Tingkat KotaPekalongan yang dilaksanakan

1 kali


327 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 5.097.270.000,00 3.674.722.000,00


327.3-27.2.09.0.00.02.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Dinperpa Kota Pekalongan 2.000.000,00 2.100.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

327.3-27.2.09.0.00.02.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinperpa Kota Pekalongan 120.000.000,00 126.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikiasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

327.3-27.2.09.0.00.02.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinperpa Kota Pekalongan 52.470.000,00 55.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

327.3-27.2.09.0.00.02.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinperpa Kota Pekalongan 86.000.000,00 90.300.000,00 KB P1Jumlah bulan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 12 bulan

327.3-27.2.09.0.00.02.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Dinperpa Kota Pekalongan 25.000.000,00 26.250.000,00 KB P1Jumlah bulan penyedian alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

327.3-27.2.09.0.00.02.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinperpa Kota Pekalongan 10.000.000,00 10.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

327.3-27.2.09.0.00.02.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Pekalongan 2.500.000,00 2.625.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

327.3-27.2.09.0.00.02.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Dinperpa Kota Pekalongan 2.500.000,00 2.625.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

327.3-27.2.09.0.00.02.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinperpa Kota Pekalongan 2.500.000,00 2.625.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

327.3-27.2.09.0.00.02.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Dinperpa Kota Pekalongan 40.000.000,00 42.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

327.3-27.2.09.0.00.02.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinperpa Kota Pekalongan 280.000.000,00 294.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 350 orang/kali


1.760.000.000,00 1.694.250.000,00



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

327.3-27.2.09.0.00.02.02.003

Pembangunan gedung kantor Dinperpa Kota Pekalongan 1.575.000.000,00 1.500.000.000,00 KB P1Jumlah gedung/ pekerjaan konstruksi yang terbangun 4 unit

327.3-27.2.09.0.00.02.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinperpa Kota Pekalongan 37.000.000,00 38.850.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 4 unit

327.3-27.2.09.0.00.02.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinperpa Kota Pekalongan 78.000.000,00 81.900.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

31 unit

327.3-27.2.09.0.00.02.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinperpa Kota Pekalongan 50.000.000,00 52.500.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

15 unit

327.3-27.2.09.0.00.02.02.059


Dinperpa Kota Pekalongan 20.000.000,00 21.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 bulan


48.500.000,00 40.425.000,00

327.3-27.2.09.0.00.02.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Dinperpa Kota Pekalongan 7.500.000,00 7.875.000,00 KB P1Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaankegiatan/program yang disusun

2 dokumen

327.3-27.2.09.0.00.02.06.006


Dinperpa Kota Pekalongan 8.000.000,00 8.400.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

327.3-27.2.09.0.00.02.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinperpa Kota Pekalongan 10.000.000,00 10.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1 dokumen

327.3-27.2.09.0.00.02.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinperpa Kota Pekalongan 13.000.000,00 13.650.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkatdaerah

12 bulan

327.3-27.2.09.0.00.02.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan 10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang disusun 1 dokumen


327.3-27.2.09.0.00.02.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinperpa Kota Pekalongan 31.640.000,00 33.222.000,00 KB P1Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 13 orang/bulan

327.3-27.2.09.0.00.02.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 15.000.000,00 15.750.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan karnavalbatik

2 kali

327.21 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 298.660.000,00 271.050.000,00

327.3-27.2.09.0.00.02.21.007

Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak Kota Pekalongan 30.000.000,00 31.500.000,00 KB P1Jumlah pemeliharaan kebun rumput dinas 12 bulan

Jumlah orang yang mengikuti pelatihan pakan dan kaji terap 40 orang

327.3-27.2.09.0.00.02.21.008

Pengembangan agribisnis peternakan Kota Pekalongan 70.500.000,00 31.500.000,00 KB P1Jumlah pembangunan fasilitas taman ternak 2 unit

Jumlah bulan pemeliharaan taman ternak 12 bulan

327.3-27.2.09.0.00.02.21.012

Pengelolaan informasi permintaan pasar atas hasil produksipeternakan

Kota Pekalongan 17.160.000,00 18.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan info pasar produk peternakan 12 bulan

Jumlah peserta sosialisasi usaha peternakan bagi pedaganghasil ternak

40 orang

327.3-27.2.09.0.00.02.21.020

Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) Kota Pekalongan 16.000.000,00 16.800.000,00 KB P1Jumlah bulan pelayanan dan operasional inseminasi buatan 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

327.3-27.2.09.0.00.02.21.022

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Kota Pekalongan 66.000.000,00 69.300.000,00 KB P1Jumlah pengobatan hewan massal dan vaksinasi 2 kali kegiatan

Jumlah sosialisasi zoonosis 2 kali kegiatan

327.3-27.2.09.0.00.02.21.023

Pencegahan dan penanggulangan penyakit yang disebabkan olehternak

Kota Pekalongan 54.000.000,00 56.700.000,00 KB P1Jumlah bulan pengawasan keamanan pangan asal hewan 12 bulan

Jumlah peserta sosialisasi kesmavet 60 orang

Jumlah hari pengawasan kesehatan & pemotongan hewanqurban

7 hari

327.3-27.2.09.0.00.02.21.027

Penyuluhan teknis pengelolaan hasil produksi peternakan Kota Pekalongan 45.000.000,00 47.250.000,00 KB P1Jumlah peserta pelatihan pengolahan produk daging 40 orang

Jumlah pameran hasil peternakan yang diadakan 1 kali

327.25 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM PERTANIAN 632.000.000,00 241.500.000,00Persentase kenaikan kelas kelompok tani 0 persen

327.3-27.2.09.0.00.02.25.001

Peningkatan kemampuan lembaga petani Kota Pekalongan 50.000.000,00 52.500.000,00 KB P1Jumlah kelompok tani yang mengalami kenaikan kelas 7 kelompok tani

Jumlah peserta mengikuti partisipasi PEDA (Pekan DaerahKTNA)

15 orang

Jumlah kegiatan operasional KTNA 1 kali kegiatan

327.3-27.2.09.0.00.02.25.002

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan Kota Pekalongan 60.000.000,00 63.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pendampingan penyuluhan pertanian 12 bulan

Jumlah dokumen programa penyuluhan pertanian 1 dokumen

327.3-27.2.09.0.00.02.25.003

Fasilitasi UPJA Kota Pekalongan Kota Pekalongan 520.000.000,00 126.000.000,00 KB P1Jumlah rehablilitasi gedung RMU 1 unit

327.3-27.2.09.0.00.02.25.004

Penilaian angka kredit tenaga fungsional pertanian 2.000.000,00 0,00 P1Jumlah Tenaga Fungsional yg terfasilitasi penilaian angkakredit

9 orang

327.26 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN 330.500.000,00 344.250.000,00Persentase peningkatan produksi padi 10 persen

327.3-27.2.09.0.00.02.26.002

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepatguna

Kota Pekalongan 80.000.000,00 84.000.000,00 KB P1Jumlah bulan operasional laboratorium kultur jaringan 12 bulan

Jumal pengadaan drone pertanian 1 unit

327.3-27.2.09.0.00.02.26.005

Peningkatan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman Kota Pekalongan 40.000.000,00 42.000.000,00 KB P1Jumlah peserta pelatihan pembuatan pestisida hayati danpengendalian OPT di lapangan

100 orang

327.3-27.2.09.0.00.02.26.006

Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida Kota Pekalongan 25.000.000,00 26.250.000,00 KB P1Jumlah dokumen rencana definitif kebutuhan kelompok ditiapkelompok tani yang disusun

1 dokumen

327.3-27.2.09.0.00.02.26.007

Pengembangan kebun bibit Kota Pekalongan 145.500.000,00 150.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pengelolaan lahan tanaman pangan &hortikultura

12 bulan

327.3-27.2.09.0.00.02.26.008

Penanganan pasca panen dan pengelolahan hasil pertanian Kota Pekalongan 40.000.000,00 42.000.000,00 KB P1Jumlah pelatihan pascapanen 1 kali

327.27 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PETERNAKAN DANKESEHATAN HEWAN

1.358.000.000,00 380.250.000,00Persentase Peningkatan Layanan Pemotongan Hewan diRPH

5 persen

Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis 2400 kasus

327.3-27.2.09.0.00.02.27.001

Penyediaan dan perbaikan sarana peternakan Kota Pekalongan 1.155.000.000,00 26.250.000,00 KB P1Jumlah pembangunan dan pengadaan peralatan RPH danpuskeswan

4 unit

327.3-27.2.09.0.00.02.27.003

Fasilitasi operasional RPH Kota Pekalongan 130.000.000,00 136.500.000,00 KB P1Jumlah bulan operasional RPH Kertoharjo, RPH Panjang danRPH Kuripan

12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

327.3-27.2.09.0.00.02.27.004

Fasilitasi operasional puskewan Kota Pekalongan 58.000.000,00 60.000.000,00 KB P1Jumlah bulan operasional puskeswan 12 bulan

Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkaoan puskeswan 2 unit

327.3-27.2.09.0.00.02.27.005

Pengawasan perdagangan ternak antar daerah Kota Pekalongan 15.000.000,00 157.500.000,00 KB P1Jumlah bulan pengendalian pemotongan ternak betinaproduktif

12 bulan

3-30.2-17.0.00.02 DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH

81.776.500.000,00 81.725.087.000,00


1.885.000.000,00 1.930.000.000,00

217 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL,DAN MENENGAH

1.885.000.000,00 1.930.000.000,00

217.15 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANGKONDUSIF

970.000.000,00 970.000.000,00

217.3-30.2-17.0.00.02.15.014

Fasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM dan Pedagang Kaki Lima Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan

100.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah UMKM dan Pedagang Kaki Lima yang akanmendapat fasilitasi akses permodalan Pameran Mikro FinanceExpo

200 UKM

217.3-30.2-17.0.00.02.15.015

Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan

70.000.000,00 70.000.000,00 KB P1Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha 40 UMKM

217.3-30.2-17.0.00.02.15.016

Penyelenggaraan pekan batik Kawasan Budaya JetayuPekalongan

800.000.000,00 800.000.000,00 KB P1Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitas promosi produkunggulan melalui event Pekan Batik

90 UMKM

217.16 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DANKEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

25.000.000,00 40.000.000,00Kenaikan jumlah UMKM 24888 UMKM

217.3-30.2-17.0.00.02.16.031

Pengembangan wirausaha inovatif Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan

25.000.000,00 40.000.000,00 KB P1Jumlah UMKM yang mendapatkan PembinaanPengembangan Kewirausahaan Inovatif

20 UMKM

217.18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASIDAN UMKM

890.000.000,00 920.000.000,00Persentase koperasi/unit simpan pinjam/syariah yang sehatdan cukup sehat

100 persen

Persentase koperasi aktif 99.18 persen

217.3-30.2-17.0.00.02.18.005

Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan

70.000.000,00 85.000.000,00 KB P1Jumlah KSP/USP yang mendapatkan pembinaan,pengawasan Pejabat Koperasi

0 koperasi

217.3-30.2-17.0.00.02.18.020

Pelatihan teknis kelembagaan koperasi Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan

50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan pembuatanAnggaran Rumah Tangga SOP, SOM dan Peraturan Khusus

40 Koperasi

217.3-30.2-17.0.00.02.18.021

Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan

45.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah Koperasi yang mendapatkan tingkat penilaiankesehatan Koperasi

100 koperasi

217.3-30.2-17.0.00.02.18.023

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan

50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen 40 koperasi

217.3-30.2-17.0.00.02.18.024

Pembinaan dan Pendampingan Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan

25.000.000,00 35.000.000,00 KB P1Jumlah Koperasi bermasalah yang mendapatkanPendampingan

2 koperasi

217.3-30.2-17.0.00.02.18.025

Penguatan kelembagaan sentra UMKM Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan

150.000.000,00 150.000.000,00 KB P1JUmlah UMKM yang akan mendapat fasilitas penguatankelembagaan sentral/kelompok UMKM

30 UMKM

217.3-30.2-17.0.00.02.18.026

Peningkatan kapasitas koperasi dan UKM (DAK) Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan

500.000.000,00 500.000.000,00 KB P1jumlah koperasi dan umkm yang mendapatkan pendampinganpeningkatan kapasitas

0 koperasi dan umkm




Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

330 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 79.891.500.000,00 79.795.087.000,00


330.3-30.2-17.0.00.02.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan


330.3-30.2-17.0.00.02.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan


12 bulan

330.3-30.2-17.0.00.02.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan


330.3-30.2-17.0.00.02.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan


330.3-30.2-17.0.00.02.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan


330.3-30.2-17.0.00.02.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan


12 bulan

330.3-30.2-17.0.00.02.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan


330.3-30.2-17.0.00.02.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan


12 bulan

330.3-30.2-17.0.00.02.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan


330.3-30.2-17.0.00.02.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan


330.3-30.2-17.0.00.02.01.021


Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan



750.000.000,00 811.400.000,00

330.3-30.2-17.0.00.02.02.003

Pembangunan gedung kantor Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan

50.000.000,00 200.000.000,00 KB P1Jumlah gedung/unit/lokasi yang dibangun 1 unit

330.3-30.2-17.0.00.02.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan


330.3-30.2-17.0.00.02.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan


36 unit

330.3-30.2-17.0.00.02.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan


35 unit

330.3-30.2-17.0.00.02.02.059




12 bulan


51.000.000,00 43.000.000,00



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

330.3-30.2-17.0.00.02.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan


6 dokumen

330.3-30.2-17.0.00.02.06.006



8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1 Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP(Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan; Rencana Aksi;LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

330.3-30.2-17.0.00.02.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan


330.3-30.2-17.0.00.02.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan


12 bulan

330.3-30.2-17.0.00.02.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 10.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang disusun 1 dokumen


330.3-30.2-17.0.00.02.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan

2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 KB P1Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 72 org/bulan

330.3-30.2-17.0.00.02.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan

15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknes, KarnavalBatik, dan Keterbukaan informasi publik

3 kali

330.15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANANPERDAGANGAN

1.281.500.000,00 1.291.500.000,00Peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang 0 persen

persentase peningkatan obyek sasaran pengawasan barangberedar

0 persen

330.3-30.2-17.0.00.02.15.003

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan

175.000.000,00 175.000.000,00 KB P1Jumlah kepokmas yang akan dipantau harga dan distribusinyadi pasar rakyat dan toko swalayan

85 obyek

330.3-30.2-17.0.00.02.15.010

Tera/tera ulang Peralatan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya(UTTP)


306.500.000,00 306.500.000,00 KB P1Jumlah UTTP yang di tera ulang 6700 UTTP

330.3-30.2-17.0.00.02.15.014

Sosialisasi konsumen cerdas Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan

50.000.000,00 60.000.000,00 KB P1Jumlah konsumen yang akan menjadi motivator konsumencerdas dan mandiri

100 Orang

330.3-30.2-17.0.00.02.15.016

Peningkatan sarana dan prasarana kemetrologian Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan

750.000.000,00 750.000.000,00 KB P1Jumlah pengadaan kendaraan operasional tera/tera ulang 2 unit

330.17 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 200.000.000,00 200.000.000,00Eksportir di Kota Pekalongan 18 pelaku usaha

330.3-30.2-17.0.00.02.17.013

Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasipameran produk ekspor


150.000.000,00 150.000.000,00 KB P1Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan ekspor 30 UMKM

330.3-30.2-17.0.00.02.17.014

Pendampingan calon eksportir Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan

50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah UMKM yang mengikuti pendampingan calon eksportir 30 Orang



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

330.18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAMNEGERI

620.000.000,00 620.000.000,00Pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi melalui evenpameran

12 UMKM

Pelaku usaha yang difaslitasi sarana promosi PekalonganBatik Night Market

60 UMKM

Pelaku usaha yang difaslitasi sarana promosi melalui E-Marketplace

70 UMKM

330.3-30.2-17.0.00.02.18.020

Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan

250.000.000,00 250.000.000,00 KB P1Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosiproduk unggulan daerah

12 UMKM

330.3-30.2-17.0.00.02.18.025

Pengelolaan sistem informasi manajemen perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan

70.000.000,00 70.000.000,00 KB P1Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi promosi produkmelalui E-Marketplace

40 UMKM

330.3-30.2-17.0.00.02.18.028

Penyelenggaraan batik night market Pasar Grosir Setono 300.000.000,00 300.000.000,00 KB P1Jumlah UMKM yang difasilitasi Pekalongan Batk Night Market 60 UMKM

330.19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN 95.000.000,00 95.000.000,00Kawasan tertib PK5 7 kawasan

330.3-30.2-17.0.00.02.19.001

Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Pekalongan

95.000.000,00 95.000.000,00 KB P1Jumlah pedagang yang mendapatkan sosialisasi pembinaaanpenataan kawasan PK5

150 pedagang

330.20 PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL 73.660.000.000,00 73.503.687.000,00Persentase pemenuhan persyaratan teknis SNI Pasar Rakyat 30.77 persen

330.3-30.2-17.0.00.02.20.001

Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar Pasar Tradisonal sekotaPekalongan

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 KB P1Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan pasar 79 org/bulan

330.3-30.2-17.0.00.02.20.002

Pengelolaan persampahan di lingkungan pasar tradisional Pasar-Pasar Tradisionalsekota Pekalongan

500.000.000,00 500.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan pengolalaan persampahan di pasar 1 unit

330.3-30.2-17.0.00.02.20.003

Pembangunan pasar (DAK) Pasar Poncol KotaPekalongan

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 KB P1Jumlah bangunan pasar yang dibangun 1 unit

330.3-30.2-17.0.00.02.20.004

Peningkatan sarana dan prasarana pasar Pasar Grogolan, PasarBanyurip, Pasar Podosugih

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 KB P1Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dibangun 3 unit

330.3-30.2-17.0.00.02.20.005

Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pasar Pasar-pasar tradisonal sekotaPekalongan

60.000.000,00 60.000.000,00 KB P1Jumlah petugas retribusi pasar yang ditingkatkankapasitasnya

120 orang

330.3-30.2-17.0.00.02.20.006

Peningkatan Pelayanan Masyarakat Pasar - pasar tradisonalsekota pekalongan

100.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah petugas kebersihan pasar, petugas retribusi danpetngelola pasar yang ditingkatkan kapasitasnya

157 orang

Jumlah aplikasi Sistem Informasi Manajamen PedagangPasar

1 unit

330.3-30.2-17.0.00.02.20.007

Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se-kota Bangunan Pasar sekotaPekalongan

1.000.000.000,00 843.687.000,00 KB P1Jumlah bangunan pasar yang dilakukan pemeliharaan 11 unit

330.3-30.2-17.0.00.02.20.009

Pembangunan pasar Pasar Banjarsari KotaPekalongan dan PasarSugihwaras Baru (PusatKuliner dan Fashion) KotaPekalongan

65.000.000.000,00 65.000.000.000,00 KB P1Jumlah pasar yang dibangun 2 unit

3-31.2.07.0.00.05 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 11.489.338.000,00 6.490.800.000,00


7.787.968.000,00 3.392.300.000,00

207 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGAKERJA

7.787.968.000,00 3.392.300.000,00



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

207.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITASTENAGA KERJA

5.736.813.000,00 1.825.300.000,00Cakupan tenaga kerja yang berkompeten 800 orang

Persentase Wirausaha yang mandiri dan produktif yang masihmelanjutkan usaha

45 persen

207.3-31.2.07.0.00.05.15.002

Pembangunan balai latihan kerja (DBHCHT) BLK Kota Pekalongan 2.935.363.000,00 0,00 KB P1Jumlah pekerjaan yang dikerjakan 4 pekerjaan

207.3-31.2.07.0.00.05.15.006

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT) Kota Pekalongan 1.123.400.000,00 1.100.000.000,00 KB P1Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan. 304 orang

207.3-31.2.07.0.00.05.15.007

Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pendidikan balai latihankerja (BLK)

BLK Kota Pekalongan 252.800.000,00 252.800.000,00 KB P1Jumlah kejuruan alat-alat pelatihan/perbengkelan yangdirawat

10 kejuruan

207.3-31.2.07.0.00.05.15.016

Penyuluhan Lembaga Sertifikasi Profesi Kota Pekalongan 12.500.000,00 12.500.000,00 KB P1Jumlah peserta penyuluhan bagi Instruktur LPKS 15 orang

207.3-31.2.07.0.00.05.15.025

Monitoring, evaluasi dan pelaporan alumni siswa pasca pelatihan Kota Pekalongan 27.000.000,00 27.000.000,00 KB P1Data hasil monitoring kondisi saat ini para alumni siswaBLK/LPK

400 alumni siswa

207.3-31.2.07.0.00.05.15.027

Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (DBHCHT) BLK Kota Pekalongan 908.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah kejuruan yang difasilitasi sarana dan prasarana yangdiadakan

5 kejuruan

207.3-31.2.07.0.00.05.15.029

Pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitas bagipengangguran/putus sekolah di lingkungan masyarakat industri hasiltembakau

Kota Pekalongan 320.000.000,00 328.000.000,00 KB P1Jumlah masyarakat pengangguran/putus sekolah yangmengikuti pelatihan.

160 orang

207.3-31.2.07.0.00.05.15.030

Fasilitasi Pengembangan Unit Inkubator Bisnis dan Teknologi Kota Pekalongan 117.750.000,00 105.000.000,00 KB P1Jumlah tenant yang mendapat bantuan sarana usaha 6 tenant

207.3-31.2.07.0.00.05.15.031

Penilaian angka kredit tenaga fungsional ketenagakerjaan Dinperinaker 40.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah instruktur yang dinilai 14 instruktur

207.16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 1.586.155.000,00 1.102.000.000,00Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan 67 persen

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan 70 persen

207.3-31.2.07.0.00.05.16.001

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja Dinperinaker 45.000.000,00 45.000.000,00 KB P1Jumlah data yang diolah 12 bulan

Jumlah buku yang di cetak 72 buah

Infoemasi Pasar Kerja yang diolah 12 bulan

207.3-31.2.07.0.00.05.16.002

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Kota Pekalongan 60.000.000,00 60.000.000,00 KB P1Jumlah siswa kelas III SMK yang mengikuti kegiatanBimbingan Jabatan persiapan masuk kerja

1000 orang

207.3-31.2.07.0.00.05.16.004

Penyiapan tenaga kerja siap pakai Kota Pekalongan 100.700.000,00 80.000.000,00 KB P1Jumlah siswa yang mengikuti persiapan seleksi magang kejepang.

15 Orang

207.3-31.2.07.0.00.05.16.008

Pameran Bursa Kerja (Job Fair) Kota Pekalongan 242.810.000,00 0,00 KB P1Jumlah job fair yang terselenggara 3 kali

Jumlah perusahaan yang mengikuti Job Fair 80 Perusahaan

Jumlah Penempatan kerja 600 orang

207.3-31.2.07.0.00.05.16.011

Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1 Kota Pekalongan 137.700.000,00 80.000.000,00 KB P1Jumlah Perusahaan yang mengadakan MOU dg BLK melaluikios 3 in 1.

45 Perusahaan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

207.3-31.2.07.0.00.05.16.012

Sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia Kota Pekalongan 57.000.000,00 57.000.000,00 KB P1Jumlah pencari kerja yang mengikuti sosialisasi penempatanTKI.

200 Orang

207.3-31.2.07.0.00.05.16.013

Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja padat karyainfrastruktur

Kota Pekalongan 450.000.000,00 450.000.000,00 KB P1Jumlah penganggur musiman yang dipekerjakan. 522 Orang

207.3-31.2.07.0.00.05.16.015

Penyuluhan, Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja ke luardaerah

Kota Pekalongan 190.665.000,00 80.000.000,00 KB P1Warga yang mengikuti transmigrasi. 12 Orang

207.3-31.2.07.0.00.05.16.016

Pemagangan bagi Lulusan Lembaga Pelatihan Pasca Pelatihan Kota Pekalongan 302.280.000,00 250.000.000,00 KB P1Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pemagangan. 130 Peserta

207.17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGAKETENAGAKERJAAN

465.000.000,00 465.000.000,00Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yangdiselesaikan dengan penjanjian bersama

55 persen

Rasio kenaikan upah minimum 8.74 persen

Rasio jumlah sarana hubungan industrial LKS Bipartit yangterbentuk di perusahaan

50 persen

Rasio jumlah sarana hubungan industrial peraturanPerusahaan / perjanjian kerja bersama yang dibuatperusahaan

47 persen

207.3-31.2.07.0.00.05.17.002

Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah kasus PHI di perusahaan 28 kasus

207.3-31.2.07.0.00.05.17.004

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan undang-undangketenagakerjaan

Kota Pekalongan 30.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah peserta yg didata untuk mengikuti SosialisasiPeraturan Pelaksanaan Per-UU Ketenagakerjaan

100 peserta sosialisi

207.3-31.2.07.0.00.05.17.009

Pembinaan Perusahaan Tentang Pengupahan Kota Pekalongan 65.000.000,00 65.000.000,00 KB P1Jumlah perusahaan yang terdaftar yang mengikuti pembinaanperusahaan, Jumlah karyawan perusahaan yang mengikutiworkshop skala upah

50 perusahaan

207.3-31.2.07.0.00.05.17.013

Pemberdayaan Dewan Pengupahan Kota Pekalongan 70.000.000,00 70.000.000,00 KB P1Jumlah rapat Anggota Dewan Pengupahan 11 Rapat AnggotaDewan Pengupahan

207.3-31.2.07.0.00.05.17.014

Pembinaan LKS BIPARTIT Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah peserta yang didata mengikuti pembinaan LKSBipartit.

50 peserta

207.3-31.2.07.0.00.05.17.015

Pemberdayaan LKS TRIPATRIT Kota Pekalongan 70.000.000,00 70.000.000,00 KB P1Jumlah sidang/rapat LKS Tripartit 7 sidand/rapat Tripartit

207.3-31.2.07.0.00.05.17.023

Pembinaan Perusahaan tentang Peraturan Perusahaan danPerjanjian Kerja Bersama

Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembi-naanperaturan perusa-haan dan perjanjian kerja bersama

20 perusahaan

207.3-31.2.07.0.00.05.17.032

Porseni Tripartit Kota Pekalongan 75.000.000,00 75.000.000,00 KB P1Jumlah yang direkrut mengikuti Poseni Kota Pekalongan 40 perusahaan

207.3-31.2.07.0.00.05.17.044

Pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha Kota Pekalongan 35.000.000,00 35.000.000,00 KB P1Jumlah pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh/ Pengusaha/Manajemen Perusahaan,dan Organisasi Pengusaha yg didatauntuk mengikuti pembinaan

105 pengurus




Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

331 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERINDUSTRIAN

3.701.370.000,00 3.098.500.000,00


331.3-31.2.07.0.00.05.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Dinperinaker 2.400.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pernyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

331.3-31.2.07.0.00.05.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinperinaker 300.000.000,00 260.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

331.3-31.2.07.0.00.05.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinperinaker 61.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

331.3-31.2.07.0.00.05.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinperinaker 275.000.000,00 275.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

331.3-31.2.07.0.00.05.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Dinperinaker 45.000.000,00 52.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

331.3-31.2.07.0.00.05.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinperinaker 15.000.000,00 17.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

331.3-31.2.07.0.00.05.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinperinaker 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

331.3-31.2.07.0.00.05.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Dinperinaker 5.000.000,00 7.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

331.3-31.2.07.0.00.05.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinperinaker 3.700.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

331.3-31.2.07.0.00.05.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Dinperinaker 51.000.000,00 51.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

331.3-31.2.07.0.00.05.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinperinaker 325.000.000,00 300.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 180 kali


754.000.000,00 520.000.000,00

331.3-31.2.07.0.00.05.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinperinaker 444.000.000,00 200.000.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

331.3-31.2.07.0.00.05.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinperinaker 100.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara secararutin/berkala

37 unit

331.3-31.2.07.0.00.05.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinperinaker 190.000.000,00 190.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiakan

70 unit

331.3-31.2.07.0.00.05.02.059


Dinperinaker 20.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 bulan


149.500.000,00 41.000.000,00

331.3-31.2.07.0.00.05.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Dinperinaker 7.500.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) sertaevaluasi renja per triwulan yang disusun

6 dokumen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

331.3-31.2.07.0.00.05.06.006


Dinperinaker 8.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP(Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan; Rencana Aksi;LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

331.3-31.2.07.0.00.05.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinperinaker 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen profil bidang tenaga kerja dan perindustrianyang disusun

1 dokumen

331.3-31.2.07.0.00.05.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinperinaker 113.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan

Jumlah dokumen SPIP yang disusun 5 dokumen

Jumlah dokumen data sektoral yang dihasilkan 1 dokumen


5 dokumen

331.3-31.2.07.0.00.05.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinperinaker 10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen Renstra Dinperinaker yang disusun 1 dokumen


331.3-31.2.07.0.00.05.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinperinaker 33.500.000,00 33.500.000,00 KB P1Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 12 bulan

331.3-31.2.07.0.00.05.07.012

Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Dinperinaker 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan publikyang dilaksanakan

1 kali

331.3-31.2.07.0.00.05.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinperinaker 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Hakteknasdan Pekan Batik

3 kali

331.16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 284.870.000,00 113.000.000,00Pelaku IKM Batik Baru 10 IKM

Persentase IKM dalam LIK 0 persen

331.3-31.2.07.0.00.05.16.002

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringanklaster industeri

Kota Pekalongan 27.650.000,00 25.000.000,00 KB P1Jumlah IKM Gypsum yang telah terdata untuk mengikutipelatihan pengemangan sentra dan klaster industri gypsum

30 ikm

331.3-31.2.07.0.00.05.16.008

Pengembangan Proses Produksi Bersih Kota Pekalongan 25.000.000,00 25.000.000,00 KB P1Jumlah IKM batik di Kota Pekalongan yang mengikutipelatihan dan pengembanganproduksi bersih."

30 ikm

331.3-31.2.07.0.00.05.16.017

Updating data IKMB (industri kecil menengah besar) kota Pekalongan Kota Pekalongan 160.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah industri yang diupdate guna meningkatkan pelayananpembinaan dan pengembangan usaha

100 ikm

331.3-31.2.07.0.00.05.16.020

Sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Kota Pekalongan 46.550.000,00 45.000.000,00 KB P1Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HKI dan fasilitasiHKI

30 ikm

331.3-31.2.07.0.00.05.16.021

Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri TembakauMelalui Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Konveksi Batik

Kota Pekalongan 25.670.000,00 18.000.000,00 KB P1Jumlah IKM konveksi Batik yang mengikuti pelatihanpengembangan produk.

30 ikm

331.17 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 18.200.000,00 16.500.000,00

331.3-31.2.07.0.00.05.17.001

Pembinaan kemampuan teknologi industri Kota Pekalongan 18.200.000,00 16.500.000,00 KB P1Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan pengembangankemampuan teknologi industri90

30 ikm

331.18 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI 10.000.000,00 0,00

331.3-31.2.07.0.00.05.18.005

Pendataan Mesin Perusahaan Produksi Hasil Tembakau (cukai) Kota Pekalongan 10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah industri/produksi barang kena cukai yang didatamesin/peralatan produksi

1 industri



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

331.19 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI DAN KLUSTERINDUSTRI

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

331.3-31.2.07.0.00.05.19.006

Pembangunan Kluster di Lingkungan Industri Kecil (LIK) LIK Kota Pekalongan 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 KB P1Pembangunan kawasan industri kecil 5 klaster

331.20 PROGRAM PENINGKATAN SDM PELATIHAN TEKNOLOGIINDUSTRI

128.200.000,00 111.500.000,00Persentase pemenuhan persyaratan teknis SNI Pasar Rakyat 30.77 persen

331.3-31.2.07.0.00.05.20.002

Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Produk Manufaktur Kota Pekalongan 45.700.000,00 46.500.000,00 KB P1Fasilitasi perluasan penerapan standar produk manufaktur. 30 ikm

331.3-31.2.07.0.00.05.20.003

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi Industri KecilMenengah (IKM)

Kota Pekalongan 25.000.000,00 25.000.000,00 KB P1Jml IKM ekonomi kreatif hijab di Kota Pekl yg mengikutipelatihan desain pengembangan produk.

30 ikm

331.3-31.2.07.0.00.05.20.006

Fasilitasi sertifikasi produk dan proses produksi Kota Pekalongan 40.000.000,00 40.000.000,00 KB P1Jumlah IKM makanan dan minuman yang difasilitasi perijinanPIRT dan sertifikat halal.

30 ikm

331.3-31.2.07.0.00.05.20.009

Penguatan ekonomi Masyarakat di lingkungan industri tembakaumelalui pelatihan inovasi produk industri kreatif

Kota Pekalongan 17.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan inovasi produk industrikreatif

60 ikm

4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH 42.483.465.000,00 25.526.495.000,00

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 42.483.465.000,00 25.526.495.000,00

401 SEKRETARIAT DAERAH 42.483.465.000,00 25.526.495.000,00


401.4.01.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Organisasi Setda KotaPekalongan


401.4.01.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Umum Setda KotaPekalongan


401.4.01.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Bagian PBJ dan MinbangSetda Kota Pekalongan


401.4.01.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat 1.800.000,00 0,00 P1jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Protokol danKomunikasi Pimpinan

1.800.000,00 1.800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat 12 Bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat 1.800.000,00 0,00 02 P1Jumlah bulan persediaan surat menyurat 12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Hukum Setda KotaPekalongan


401.4.01.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Perekonomian danSDA Setda

1.800.000,00 4.000.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bagian Umum Setda KotaPekalongan

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.003

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Bagian Umum Setda KotaPekalongan

1.000.000.000,00 1.200.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor

12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Umum Setda KotaPekalongan


401.4.01.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan 16.800.000,00 0,00 P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Protokol danKomunikasi Pimpinan

21.000.000,00 21.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administras keuangan 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

401.4.01.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan 22.000.000,00 0,00 02 P1 Jumlah bulan persediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Hukum Setda KotaPekalongan

20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1umlah bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Perekonomian danSDA


401.4.01.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Organisasi Setda KotaPekalongan


401.4.01.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian PBJ dan MinbangSetda Kota Pekalongan


401.4.01.0.00.0.00.01.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Bagian Umum Setda KotaPekalongan

1.008.200.000,00 1.100.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Bagian Perekonomian danSDA

10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Bagian Umum Setda KotaPekalongan

110.000.000,00 110.000.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Bagian Organisasi Setda KotaPekalongan


401.4.01.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Bagian PBJ dan MinbangSetda Kota Pekalongan


401.4.01.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor 10.000.000,00 0,00 P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Bagian Protokol danKomunikasi Pimpinan


401.4.01.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor 15.859.000,00 0,00 02 P1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Bagian Hukum Setda KotaPekalongan


401.4.01.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian PBJ dan MinbangSetda Kota Pekalongan


401.4.01.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 55.000.000,00 0,00 P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Protokol danKomunikasi Pimpinan


401.4.01.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.000.000,00 0,00 02 P1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Hukum Setda KotaPekalongan

5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Perekonomian danSDA

5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan 12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Umum Setda KotaPekalongan


401.4.01.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Organisasi Setda KotaPekalongan


401.4.01.0.00.0.00.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bagian Umum Setda KotaPekalongan

60.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Kantor, Rumah dinas dan rumah jabatan

12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Bagian Umum Setda KotaPekalongan

100.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bagian Protokol danKomunikasi Pimpinan

60.000.000,00 60.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan majalah dan surat kabar lokal/regional/ nasional

12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

401.4.01.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.500.000,00 0,00 02 P1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang - undangan

12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bagian Hukum Setda KotaPekalongan

3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bagian Perekonomian danSDA

2.500.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bagian Organisasi Setda KotaPekalongan


12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bagian Umum Setda KotaPekalongan

2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1umlah bulan penyediaan surat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bagian PBJ dan MinbangSetda Kota Pekalongan

2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang undangan

12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.500.000,00 0,00 P1jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturanperundang undangan

12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Bagian Organisasi Setda KotaPekalongan


401.4.01.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Bagian Umum Setda KotaPekalongan

2.814.000.000,00 2.814.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Bagian PBJ dan MinbangSetda Kota Pekalongan


401.4.01.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman 7.490.000,00 0,00 P1Jumlah bulan penyediaan makan minum kantor 12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Bagian Protokol danKomunikasi Pimpinan

15.000.000,00 17.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman harianpegawai

11 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman 7.000.000,00 0,00 02 P1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Bagian Hukum Setda KotaPekalongan

11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan makanan minumanPegawai 11 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Bagian Perekonomian danSDA


401.4.01.0.00.0.00.01.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 146.600.000,00 0,00 P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luardaerah

150 org/kali

401.4.01.0.00.0.00.01.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Protokol danKomunikasi Pimpinan

150.000.000,00 150.000.000,00 KB P1Jumlah penyelenggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasiluar daerah

184 orang/ kali

401.4.01.0.00.0.00.01.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 225.000.000,00 0,00 02 P1 Jumlah bulan penyediaan fasilitasi rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Hukum Setda KotaPekalongan

400.000.000,00 400.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi perjalanan dinas rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah SKPD

250 orang/kali

401.4.01.0.00.0.00.01.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Perekonomian danSDA

200.000.000,00 200.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

110 Orang/kali

401.4.01.0.00.0.00.01.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Organisasi Setda KotaPekalongan


401.4.01.0.00.0.00.01.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Umum Setda KotaPekalongan

3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 KB P1Jumlah orang yang melaksanakan kegiatan rapatrapatkoordinasi dan konsultasi yang terlaksana

2000 orang

401.4.01.0.00.0.00.01.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian PBJ dan MinbangSetda Kota Pekalongan



7.058.300.000,00 7.051.300.000,00

401.4.01.0.00.0.00.01.02.020

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Bagian Umum Setda KotaPekalongan

900.000.000,00 900.000.000,00 KB P1Jumlah Rumah Jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala 4 unit

401.4.01.0.00.0.00.01.02.021

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Bagian Umum Setda KotaPekalongan

235.700.000,00 235.700.000,00 KB P1Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 3 unit



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

401.4.01.0.00.0.00.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bagian Umum Setda KotaPekalongan

481.500.000,00 481.500.000,00 KB P1Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara 1 unit

401.4.01.0.00.0.00.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.000.000,00 0,00 02 P1 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan laptop/komputerdan alat komunikasi yang terpelihara secara rutin

12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Bagian Umum Setda KotaPekalongan

1.260.000.000,00 1.260.000.000,00 KB P1Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara 100 unit

401.4.01.0.00.0.00.01.02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Bagian Umum Setda KotaPekalongan

2.480.000.000,00 2.480.000.000,00 KB P1Jumlah Area Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat 1 unit

401.4.01.0.00.0.00.01.02.043

Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Bagian Umum Setda KotaPekalongan

55.000.000,00 55.000.000,00 KB P1Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukanrehabilitasi sedang/berat

2 unit

401.4.01.0.00.0.00.01.02.044

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Bagian Umum Setda KotaPekalongan

65.000.000,00 65.000.000,00 KB P1Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukanrehabilitasi sedang/berat

2 unit

401.4.01.0.00.0.00.01.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Bagian Umum Setda KotaPekalongan

1.211.600.000,00 1.211.600.000,00 KB P1Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yangdiadakan

226 unit

401.4.01.0.00.0.00.01.02.059


Bagian Umum Setda KotaPekalongan

300.000.000,00 300.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkalaperalatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.02.059


Bagian Perekonomian danSDA

5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan rutin berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.02.059


4.000.000,00 0,00 P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandanperlengkapan gedung kantor

12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.02.059


Bagian Hukum Setda KotaPekalongan

8.500.000,00 8.500.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkalaperalatan danperlengkapan gedung kantor

12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.02.059


Bagian PBJ dan MinbangSetda Kota Pekalongan


12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.02.059


Bagian Organisasi Setda KotaPekalongan

3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala eralatandanperlengkapan gedung kantor

12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.02.059


Kota Pekalongan 10.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 bulan


401.4.01.0.00.0.00.01.03.002

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Bagian Umum Setda KotaPekalongan

62.000.000,00 62.000.000,00 KB P1Jumlah pakaian dinas KDH & Wa. KDH yang terbeli 32 Potong/Stel


65.000.000,00 65.000.000,00

401.4.01.0.00.0.00.01.05.016

Fasilitasi Staf Ahli Bagian Umum Setda KotaPekalongan

65.000.000,00 65.000.000,00 KB P1Jumlah kebijakan Pemerintah Kota Pekalogan yang tererkaji 2 kajian


382.000.000,00 155.400.000,00

401.4.01.0.00.0.00.01.06.001

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaPerangkat Daerah

14.000.000,00 0,00 P1Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP(IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-laporankeuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

401.4.01.0.00.0.00.01.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Bagian Umum Setda KotaPekalongan

20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Renja (Penetapan dan Perubahan) serta evaluasi Renja perTriwulan yang disusun

6 dokumen

401.4.01.0.00.0.00.01.06.006


Kota Pekalongan 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP(Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan; Rencana Aksi;LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

401.4.01.0.00.0.00.01.06.006


10.000.000,00 0,00 02 P1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan keuangan lainnya 5 dokumen

401.4.01.0.00.0.00.01.06.006


Bagian Perekonomian danSDA

10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan- LaporanKeuangan OPD yang tersusun

6 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

401.4.01.0.00.0.00.01.06.006


Bagian PBJ dan MinbangSetda Kota Pekalongan


6 dokumen

401.4.01.0.00.0.00.01.06.006


Bagian Hukum Setda KotaPekalongan

15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan OPD yang disusun

6 dokumen

401.4.01.0.00.0.00.01.06.006



20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP(Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan; Rencana Aksi;LKJIP) dan laporan-laporan

6 dokumen

401.4.01.0.00.0.00.01.06.006



20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jenis dokumen keuangan yang tersusun 5 dokumen

401.4.01.0.00.0.00.01.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Bagian Umum Setda KotaPekalongan

14.000.000,00 1.400.000,00 KB P1jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 0 dokumen

401.4.01.0.00.0.00.01.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Bagian Umum Setda KotaPekalongan

25.000.000,00 25.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan

401.4.01.0.00.0.00.01.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Bagian Umum Setda KotaPekalongan

20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1 Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang disusun 1 dokumen

401.4.01.0.00.0.00.01.06.017

Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 190.000.000,00 0,00 P1Jumlah dokumen LPPD Kota Pekalongan yang disusun 1 dokumen


401.4.01.0.00.0.00.01.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Bagian Umum Setda KotaPekalongan

315.506.000,00 315.506.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD 120 org/bln

401.4.01.0.00.0.00.01.07.008

Fasilitasi dan Koordinasi Pembuatan Monografi Kelurahan 15.000.000,00 0,00 P1Jumlah dokumen monografi kelurahan yang disusun 2 dokumen

401.4.01.0.00.0.00.01.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Bagian Umum Setda KotaPekalongan

22.750.000,00 22.750.000,00 KB P1Jumlah kegiatan promosi kegiatan unggulan dan inovatif yangdiikuti

2 Pameran

401.26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 985.000.000,00 885.000.000,00Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasaldari eksekutif

100 persen

401.4.01.0.00.0.00.01.26.003

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 225.000.000,00 225.000.000,00 KB P1Jumlah Produk Hukum Daerah yang tersusun 9 perda

401.4.01.0.00.0.00.01.26.004

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 35.000.000,00 35.000.000,00 KB P1Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan 2 kali

401.4.01.0.00.0.00.01.26.006

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturanperundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antarperaturan peundang-undangan daerah

Kota Pekalongan 35.000.000,00 35.000.000,00 KB P1Jumlah kajian Peraturan Perundang-undangandaerah 6 produk hukum

401.4.01.0.00.0.00.01.26.024

Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Pekalongan 65.000.000,00 65.000.000,00 KB P1Jumlah Sosialisasi/FGD Kegiatan Koordinasi Rencana AksiNasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kota PeduliHAM

1 kali

401.4.01.0.00.0.00.01.26.025

Fasilitasi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kota Pekalongan 500.000.000,00 400.000.000,00 KB P1Jumlah Peserta Sosialisasi Kadarkum dan LombaKadarkum diLingkungan Kota Pekalongan

1640 orang

401.4.01.0.00.0.00.01.26.027

Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasihukum

Kota Pekalongan 125.000.000,00 125.000.000,00 KB P1Jumlah buku seri perundang-undangan RI dan bukuperundang-undangan yang dibeli

11 buku

Jumlah bulan terpeliharanya Website JDIH KotaPekalongan 12 bulan

Jumlah sosialisasi JDIH Kota Pekalongan yg dilaksanakan 1 kali

401.34 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI(DBHCHT)

200.000.000,00 200.000.000,00Ketentuan Cukai yang telah disosialisasikan 100 persen

401.4.01.0.00.0.00.01.34.001

Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT) Kota Pekalongan 200.000.000,00 200.000.000,00 KB P1Jumlah masyarakat yang diberikanpenyuluhan/sosialisasitentang ketentuanperaturan perundang-undangan dibidangcukai

600 orang



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

401.40 PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN, KELEMBAGAANDAN PENDAYAGUNAAN APARATUR

744.000.000,00 611.500.000,00Rata-rata nilai persepsi kinerja unit pelayanan 88 indeks

Persentase PD yang melaksanakan evaluasi kelembagaan 6.5 persen

401.4.01.0.00.0.00.01.40.002

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan StandarPelayanan (SP)


57.000.000,00 57.000.000,00 KB P1Jumlah OPD yang menyusun SOP 3 OPD

Jumlah OPD yang terfasilitasi Penyusunan SP 1 OPD

401.4.01.0.00.0.00.01.40.003

Survey Kepuasan Masyarakat Bagian Organisasi Setda KotaPekalongan

90.000.000,00 82.000.000,00 KB P1Nilai Persepsi Kinerja Unit Pelayanan 84 indeks

401.4.01.0.00.0.00.01.40.005

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Bagian Organisasi Setda KotaPekalongan

40.000.000,00 32.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Reformasi Birokrasi yang disusun 1 dokumen

401.4.01.0.00.0.00.01.40.006

Fasilitasi Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda KotaPekalongan

32.000.000,00 32.000.000,00 KB P1Jumlah OPD yang mengusulkan Proposal Kompetisi InovasiPelayanan Publik

5 OPD

401.4.01.0.00.0.00.01.40.007

Pengembangan Budaya Kerja Bagian Organisasi Setda KotaPekalongan

35.000.000,00 25.000.000,00 KB P1Jumlah OPD/unit kerja yang telah diinternalisasi nilai-nilaibudaya kerja

58 OPD/unit kerja

401.4.01.0.00.0.00.01.40.008

Evaluasi, Penyusunan dan Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Kota Pekalongan 165.000.000,00 147.500.000,00 KB P1jumlah dokumen evaluasi kelembagaan yang tersusun 1 dokumen

401.4.01.0.00.0.00.01.40.009

Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Pekalongan 250.000.000,00 236.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 4 dokumen

401.4.01.0.00.0.00.01.40.010

Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi 25.000.000,00 0,00 P1umlah Perangkat Daerah yang memiliki potensi menjadiWilayah Bebas dari Korupsi

2 OPD

401.4.01.0.00.0.00.01.40.012

Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi dan Dokumen UsulanReformasi Birokrasi


50.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen roadmap Reformasi Birokrasi yang disusun 1 dokumen

401.41 PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

160.000.000,00 160.000.000,00Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Evaluasi AKIP Kota 15 nilai

401.4.01.0.00.0.00.01.41.001

Peningkatan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Bagian Organisasi Setda KotaPekalongan

45.000.000,00 45.000.000,00 KB P1Jumlah Laporan Capaian Kinerja Triwulanan OPD yangdiinput dengan tepat waktu

4 laporan

Jumlah OPD yang mengirimkan laporan capaian kinerja 31 OPD

401.4.01.0.00.0.00.01.41.002

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Bagian Organisasi Setda KotaPekalongan

115.000.000,00 115.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen LKjIP Kota Pekalongan yang disusun 1 dokumen

401.58 PROGRAM PENINGKATAN PENANGANAN PENGADUANMASYARAKAT BIDANG HUKUM

465.000.000,00 465.000.000,00Persentase pengaduan masyarakat bidang hukum yangtertangani

72 persen

401.4.01.0.00.0.00.01.58.001

Penanganan Pengaduan Masyarakat Kota Pekalongan 65.000.000,00 65.000.000,00 KB P1Jumlah Pengaduan Masyarakat yang tertangani 12 kali

Jumlah Perkara hukum masyarakat miskin yangterselesaikan 10 kali

401.4.01.0.00.0.00.01.58.002

Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum Kota Pekalongan 400.000.000,00 400.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelayanan advokasi dan bantuanhukumdilingkungan Pemerintah Pekalongan yangtertangani

12 bulan

401.59 PROGRAM PENINGKATAN SINERGITAS PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN

866.355.000,00 918.539.000,00Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomianyang terealiasi.

100 persen

Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan 1 sektor

401.4.01.0.00.0.00.01.59.001

Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha KecilMenengah dan koperasi

Kota Pekalongan 35.000.000,00 34.960.000,00 KB P1Jumlah UKM yang menerima KUR 4000 UMKM

401.4.01.0.00.0.00.01.59.002

Fasilitasi Dekranasda Kota Pekalongan 400.000.000,00 450.000.000,00 KB P1Jumlah UMKM yang terfasilitasi 180 UMKM

401.4.01.0.00.0.00.01.59.003

Aktivasi dan publikasi Branding kota Kota Pekalongan 97.750.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah event kegiatan Aktivasi dan Publikasi Branding yangterselenggara

2 event

401.4.01.0.00.0.00.01.59.004

Fasilitasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kota Pekalongan 45.000.000,00 44.974.000,00 KB P1Jumlah OPD termonitor dalam pengelolaan DBH CHT 4 OPD

401.4.01.0.00.0.00.01.59.005

Koordinasi pengendalian inflasi daerah Kota Pekalongan 63.500.000,00 63.500.000,00 KB P1Prosentase tingkat laju inflasi terkendali 4 +/-%



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

401.4.01.0.00.0.00.01.59.006

Optimalisasi kinerja perusahaan daerah Kota Pekalongan 85.000.000,00 85.000.000,00 KB P1Prosentase kenaikan PAD Perusda 5 %

401.4.01.0.00.0.00.01.59.007

Pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro Kota Pekalongan 34.500.000,00 34.500.000,00 KB P1Jumlah Calon LKM terfasilitasi 37 LKM

401.4.01.0.00.0.00.01.59.008

Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif Kota Pekalongan 105.605.000,00 105.605.000,00 KB P1Jumlah sektor ekonomi kreatif yang terkoordinir 1 sektor

401.60 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAANKEBIJAKAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN

535.000.000,00 535.000.000,00Persentase kegiatan strategis bidang perindustrian,perdagangan, koperasi-UKM, Perusda, Pertanian, Perikanan,Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan pe

100 persen

401.4.01.0.00.0.00.01.60.001

Koordinasi pengawasan barang bersubsidi Kota Pekalongan 35.000.000,00 35.000.000,00 KB P1Jumlah Objek Termonitor Penyedia Barang Bersubsidi 10 objek

401.4.01.0.00.0.00.01.60.002

Penyelenggaraan pasar murah Kota Pekalongan 500.000.000,00 500.000.000,00 KB P1Jumlah Pasar Murah Terlaksana 28 lokasi

401.61 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN PIMPINAN 30.000.000,00 30.000.000,00Persentase medical general check up 100 persen

401.4.01.0.00.0.00.01.61.001

Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Kepala Daerah/WakilKepala Daerah


30.000.000,00 30.000.000,00 KB P1general check up yang terlaksana 12 kali

401.63 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS ADMINISTRASIPEMERINTAHAN

2.002.500.000,00 0,00Nilai LPPD 3.06 Indeks

Persentase efektifitas kerjasama daerah 100 persen

Persentase realisasi patok batas wilayah 100 persen

401.4.01.0.00.0.00.01.63.001

Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) 215.000.000,00 0,00 P1Jumlah kegiatan sepeda K3 yang dilaksanakan 32 kali

401.4.01.0.00.0.00.01.63.002

Lomba K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) 332.500.000,00 0,00 P1Jumlah kegiatan lomba K3 yang diselenggarakan 4 kali

401.4.01.0.00.0.00.01.63.003

Fasilitasi kerjasama daerah 60.000.000,00 0,00 P1Jumlah Kerjasama antara Pemerintah Kota dengan Pihak lain 81 kerjasama

401.4.01.0.00.0.00.01.63.004

Koordinasi bidang pemerintahan 835.000.000,00 0,00 P1Jumlah Rakor dan Sosialisasi Bidang PemerintahanKecamatan Kelurahan yang dilaksanakan

12 kegiatan

Jumlah kegiatan pembinaan pelaksanaan dana kelurahanyang dilaksanakan

6 kali

401.4.01.0.00.0.00.01.63.005

Pembinaan Administrasi Kelurahan 35.000.000,00 0,00 P1Jumlah Pembinaan Administrasi Kelurahan 27 kelurahan

401.4.01.0.00.0.00.01.63.006

Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi 60.000.000,00 0,00 P1Jumlah Unsur Rupabumi yang diperbaharui di KotaPekalongan

4 unsur

401.4.01.0.00.0.00.01.63.007

Koordinasi pengadaan tanah 45.000.000,00 0,00 P1Jumlah dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah untukkepentingan umum

1 dokumen

401.4.01.0.00.0.00.01.63.008

Pemasangan Patok Batas Wilayah 400.000.000,00 0,00 P1Jumlah Patok Tapal Batas Wilayah yang dipasang 100 buah

401.4.01.0.00.0.00.01.63.009

Evaluasi penyusunan dokumen capaian standar pelayanan minimal(spm)

20.000.000,00 0,00 P1Laporan Evaluasi Capaian SPM yang disusun 1 dokumen

401.64 PROGRAM PENINGKATAN SINERGITAS PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH BIDANG ADMINISTRASIPEMBANGUNAN

880.000.000,00 880.000.000,00Persentase kegiatan yang dilaksanakan 100 persen

Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa 100 persen

Persentase OPD tertib pelaporan pelaksanaan APBD 100 persen

401.4.01.0.00.0.00.01.64.001

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan KegiatanPembangunan

Kota Pekalongan 165.000.000,00 165.000.000,00 KB P1Jumlah rakor pengendalian pelaksanaan kegiatan 6 kali

401.4.01.0.00.0.00.01.64.002

Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Kota Pekalongan 300.000.000,00 300.000.000,00 KB P1Jumlah pengadaan barang/jasa (tender/seleksi) yangdifasilitasi Bagian PBJ

100 pekerjaan

401.4.01.0.00.0.00.01.64.003

Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan Kota Pekalongan 350.000.000,00 350.000.000,00 KB P1Jumlah pengadaan (tender/seleksi) melalui sistem LPSE 100 pekerjaan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

401.4.01.0.00.0.00.01.64.004

Pengendalian pelaksanaan pembangunan Kota Pekalongan 65.000.000,00 65.000.000,00 KB P1Jumlah pekerjaan tender fisik yang dilaksanakan 100 % 100 pekerjaan

401.65 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEAGAMAANDAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

14.145.605.000,00 0,00Persentase penyelenggara pendidikan keagamaan yangmendapatkan sertifikat/syahadah

100 persen

Persentase capaian fasilitasi lembaga sosial kemasyarakatan 100 persen

Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat 95 persen

401.4.01.0.00.0.00.01.65.001

Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji 443.170.000,00 0,00 02 P1 Jumlah calon jama'ah Haji yang mendapat fasilitasipemberangkatan dan pemulangan haji

425 orang

401.4.01.0.00.0.00.01.65.002

Fasilitasi penyelenggaraan festival anak sholeh 82.000.000,00 0,00 02 P1 Jumlah pelaksanaan kegiatan festifal Anak Sholeh 1 kegiatan

401.4.01.0.00.0.00.01.65.003

Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan STQ pelajar/umum tingkatkota/bakorlin

203.755.000,00 0,00 02 P1 Jumlah pelaksanaan kegiatan MTQ/STQ/MHQ Pelajar/UmumTingkat Kota/Bakorlin

1 kegiatan

401.4.01.0.00.0.00.01.65.004

Penugasan TKHD 253.000.000,00 0,00 02 P1 Jumlah penugasan dan pemberangkatan TKHD dan TPHD 3 orang

401.4.01.0.00.0.00.01.65.005

Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid dan Musholla 176.600.000,00 0,00 02 P1Jumlah Takmir Masjid/Musholla yang mendapat jaminanasuransi

4400 orang

401.4.01.0.00.0.00.01.65.006

Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Keagamaan 6.944.890.000,00 0,00 02 P1 Jumlah guru TPQ/MADIN yang mempunyai sertifikatmengajar (sya'adah) dan mendapat fasilitasi bantuantransport.

2520 orang

401.4.01.0.00.0.00.01.65.007

Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan 3.870.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah Takmir Masjid/Musholla dan Lebe memandikanjenazah yang terbina dan mendapat fasilitasi bantuantransport

2950 orang

401.4.01.0.00.0.00.01.65.008

Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) 1.066.900.000,00 0,00 02 P1Jumlah pelaksanaan kegiatan-kegiatan: Pengajian akbar,peringatan Hari Jadi, Peringatan Hari Santri, Pengajian Rutin/Ngaji Bareng, Pelatihan Memandikan Jenazah, Fasilitasi BP4,Houl Habib.

7 kegiatan

401.4.01.0.00.0.00.01.65.009

Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat 526.500.000,00 0,00 02 P1 Jumlah lembaga Panti Asuhan/Yayasan/Ponpes yangmendapat fasilitasi bantuan sosial berupa beras.

26 lembaga

401.4.01.0.00.0.00.01.65.015

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 88.690.000,00 0,00 02 P1Jumlah penyelenggaraan kegiatan senam aerobik minggupagi bersama masyarakat.

55 55

401.4.01.0.00.0.00.01.65.017

Fasilitasi PHBI 490.100.000,00 0,00 02 P1Jumlah pelaksanaan kegaitan peringatan hari besar Islam. 4 kegiatan

401.66 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA DANKEPROTOKOLERAN

1.512.900.000,00 1.532.500.000,00Persentase kerjasama informasi dengan mas media yangefektif

100 persen

Persentase pelayanan keprotokoleran dan kehumasan 100 persen

401.4.01.0.00.0.00.01.66.001

Fasilitasi Keprotokolan Kota Pekalongan 377.500.000,00 377.500.000,00 KB P1Jumlah kegiatan kedinasan yang terfasilitasi secarakeprotokolan

1440 orang/ kali/ bulan

Jumlah plakat yang tercetak 225 buah

401.4.01.0.00.0.00.01.66.004

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Pekalongan 50.000.000,00 55.000.000,00 KB P1Jumlah publikasi ILPPD dalam satu tahun 1 kali

401.4.01.0.00.0.00.01.66.006

Fasilitasi komunikasi pimpinan Kota Pekalongan 1.085.400.000,00 1.100.000.000,00 KB P1Jumlah advertorial yang termuat di media nasional/ regional/lokal

1 kali/ tahun

Jumlah naskah sambutan yang tersusun 660 naskah

Jumlah analisis media yang tersusun 395 naskah

4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD 31.835.235.000,00 30.717.660.000,00

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 31.835.235.000,00 30.717.660.000,00

402 SEKRETARIAT DPRD 31.835.235.000,00 30.717.660.000,00



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7


402.4.02.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kota Pekalongan 1.800.000,00 1.800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

402.4.02.0.00.0.00.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Pekalongan 175.000.000,00 175.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

402.4.02.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Pekalongan 56.000.000,00 56.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

402.4.02.0.00.0.00.01.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Pekalongan 750.000.000,00 750.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

402.4.02.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 55.000.000,00 55.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

402.4.02.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Pekalongan 142.500.000,00 142.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

402.4.02.0.00.0.00.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

402.4.02.0.00.0.00.01.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Pekalongan 25.000.000,00 25.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

402.4.02.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 40.000.000,00 40.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

402.4.02.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kota Pekalongan 506.000.000,00 506.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

402.4.02.0.00.0.00.01.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Pekalongan 2.550.000.000,00 2.550.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1584 org/kali

402.4.02.0.00.0.00.01.01.019

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kota Pekalongan 150.000.000,00 350.000.000,00 KB P1Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerahanggota DPRD

805 org/kali


3.017.175.000,00 1.709.600.000,00

402.4.02.0.00.0.00.01.02.003

Pembangunan gedung kantor Kota Pekalongan 1.400.000.000,00 0,00 KB P2Jumlah gedung kantor yang dibangun 1 lokasi

402.4.02.0.00.0.00.01.02.008

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Kota Pekalongan 70.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan 10 unit

402.4.02.0.00.0.00.01.02.020

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kota Pekalongan 200.000.000,00 300.000.000,00 KB P1Jumlah rumah jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala 1 lokasi

402.4.02.0.00.0.00.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Pekalongan 177.075.000,00 177.000.000,00 KB P1Jumah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1 lokasi

402.4.02.0.00.0.00.01.02.023

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kota Pekalongan 267.000.000,00 325.000.000,00 KB P1Jumlah mobil yang terpelihara secara rutin/berkala 7 unit

402.4.02.0.00.0.00.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 500.000.000,00 500.000.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

28 unit

402.4.02.0.00.0.00.01.02.025

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Kota Pekalongan 10.500.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah perlengkapan rumah dinas yang terpelihara secararutin/berkala

4 unit

402.4.02.0.00.0.00.01.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kota Pekalongan 200.000.000,00 200.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantoryangdiadakan

20 unit

402.4.02.0.00.0.00.01.02.059


Kota Pekalongan 192.600.000,00 192.600.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 bulan


402.4.02.0.00.0.00.01.03.002

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Pekalongan 400.000.000,00 400.000.000,00 KB P1Jumlah pakaian dinas yang diadakan 140 stel


28.500.000,00 18.500.000,00

402.4.02.0.00.0.00.01.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kota Pekalongan 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaankegiatan/program yang disusun

6 dokumen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

402.4.02.0.00.0.00.01.06.006


Kota Pekalongan 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-laporanKeuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

402.4.02.0.00.0.00.01.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan 3.500.000,00 3.500.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan

402.4.02.0.00.0.00.01.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan 10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang disusun 1 dokumen


402.4.02.0.00.0.00.01.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kota Pekalongan 126.560.000,00 126.560.000,00 KB P1Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 4 orang/bulan

402.4.02.0.00.0.00.01.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas danKarnaval Batik

3 kali

402.15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILANRAKYAT DAERAH

18.246.700.000,00 18.246.700.000,00Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan dan perawatankesehatan

0 bulan

402.4.02.0.00.0.00.01.15.002

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dantokoh masyarakat/tokoh agama

Kota Pekalongan 400.000.000,00 400.000.000,00 KB P1Jumlah rapat dengan pendapat/dialog dengan pejabatpemerintah daerah dan tokoh masyarakat /toko agama yangdilaksanakan

20 kali

402.4.02.0.00.0.00.01.15.003

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Kota Pekalongan 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 KB P1Jumlah rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan 129 kali

Jumlah fasilitasi rapat dan koordinasi luar daerah alatkelengkapan dewan

225 orang/kali

402.4.02.0.00.0.00.01.15.004

Rapat-rapat paripurna Kota Pekalongan 350.000.000,00 350.000.000,00 KB P1Jumlah rapat rapat paripurna yang diselenggarakan 31 kali

402.4.02.0.00.0.00.01.15.005

Reses anggota DPRD Kota Pekalongan 886.000.000,00 886.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi kegiatan reses di daerah wilayah pemilihanDPRD

3 kali

402.4.02.0.00.0.00.01.15.007

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kota Pekalongan 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitas pendalaman tugas Pimpinan dan AngotaDPRD

6 kali

402.4.02.0.00.0.00.01.15.008

Sosialisasi peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah produk hukum yang disosialisasikan 6 Perda

402.4.02.0.00.0.00.01.15.009

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Kota Pekalongan 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitas kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRDke luar daerah

385 orang/kali

402.4.02.0.00.0.00.01.15.013

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah legislatif Kota Pekalongan 4.865.700.000,00 4.865.700.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar leislatif 373 orang/kali

402.4.02.0.00.0.00.01.15.014

Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Pimpinan dan AnggotaDPRD

Kota Pekalongan 640.000.000,00 640.000.000,00 KB P1Jumlah pelaksanaan perawatan kesehatan Pimpinan danAnggota DPRD

35 orang/kali

402.4.02.0.00.0.00.01.15.015

Publikasi kinerja Lembaga Legislatif Kota Pekalongan 805.000.000,00 805.000.000,00 KB P1Jumlah publikasi / informasi kegiatan DPRD melalui mediacetak

50 kali

402.69 PROGRAM PELAYANAN PENYUSUNAN DAN PENATAANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

5.500.000.000,00 5.500.000.000,00Persentase Perda yang ditetapkan 100 persen

402.4.02.0.00.0.00.01.69.001

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 KB P1Jumlah Perda yang ditetapkan 6 Perda

Jumlah rapat-rapat peraturan daerah yang dilaksanakan 12 kali

5.01.5.04.0.00.02 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DANPENGEMBANGAN DAERAH

6.279.060.000,00 5.747.960.000,00

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 6.279.060.000,00 5.747.960.000,00

501 PERENCANAAN 4.723.360.000,00 4.172.260.000,00


501.5.01.5.04.0.00.02.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Bappeda Kota Pekalongan 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

501.5.01.5.04.0.00.02.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BAPPEDA Kota Pekalongan 63.000.000,00 63.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi telepon, internetdan air

12 bulan

501.5.01.5.04.0.00.02.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan BAPPEDA Kota Pekalongan 51.700.000,00 51.700.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

501.5.01.5.04.0.00.02.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor BAPPEDA Kota Pekalongan 44.800.000,00 44.800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

501.5.01.5.04.0.00.02.01.010

Penyediaan alat tulis kantor BAPPEDA Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

501.5.01.5.04.0.00.02.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BAPPEDA Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

501.5.01.5.04.0.00.02.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BAPPEDA Kota Pekalongan 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

501.5.01.5.04.0.00.02.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga BAPPEDA Kota Pekalongan 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

501.5.01.5.04.0.00.02.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BAPPEDA Kota Pekalongan 3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

501.5.01.5.04.0.00.02.01.017

Penyediaan makanan dan minuman BAPPEDA Kota Pekalongan 72.000.000,00 72.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

501.5.01.5.04.0.00.02.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah BAPPEDA Kota Pekalongan 450.000.000,00 450.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat-rapat kooordinasi dan konsultasi luardaerah

419 orang/kali


158.720.000,00 158.720.000,00

501.5.01.5.04.0.00.02.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BAPPEDA Kota Pekalongan 78.720.000,00 78.720.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secararutin/berkala

18 unit

501.5.01.5.04.0.00.02.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor BAPPEDA Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

6 unit

501.5.01.5.04.0.00.02.02.059


BAPPEDA Kota Pekalongan 30.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 bulan


349.000.000,00 339.000.000,00

501.5.01.5.04.0.00.02.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah BAPPEDA Kota Pekalongan 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaankegiatan/program yang disusun

6 dokumen

501.5.01.5.04.0.00.02.06.006


BAPPEDA Kota Pekalongan 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuanganPD yang disusun

6 dokumen

501.5.01.5.04.0.00.02.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah BAPPEDA Kota Pekalongan 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1 dokumen

501.5.01.5.04.0.00.02.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah BAPPEDA Kota Pekalongan 28.500.000,00 28.500.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan


501.5.01.5.04.0.00.02.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah BAPPEDA Kota Pekalongan 10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang disusun 1 dokumen

501.5.01.5.04.0.00.02.06.021

Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah (Bantuan Provinsi) BAPPEDA Kota Pekalongan 285.000.000,00 285.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen SPPD yang disusun 1 dokumen


501.5.01.5.04.0.00.02.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah BAPPEDA Kota Pekalongan 31.640.000,00 31.640.000,00 KB P1Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkanSK Walikota

1 orang/bulan

501.5.01.5.04.0.00.02.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif BAPPEDA Kota Pekalongan 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Hakteknasdan Pekan Batik

3 kali

501.5.01.5.04.0.00.02.07.015

Audit dan surveilance ISO BAPPEDA Kota Pekalongan 35.000.000,00 35.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen hasil audit/surveilance ISO yang disusun 1 dokumen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

501.15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 90.500.000,00 100.000.000,00Persentase pemanfaatan data/informasi dalam perencanaan 100 persen

501.5.01.5.04.0.00.02.15.002

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunandokumen perencanaan

Bappeda Kota Pekalongan 45.500.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen profil data PD yang disusun 1 dokumen

501.5.01.5.04.0.00.02.15.022

Pendampingan pengembangan sistem informasi pembangunandaerah

Bappeda Kota Pekalongan 45.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen laporan kegiatan pengembangan sisteminformasi pembangunan daerah yang disusun

1 laporan

501.21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.097.000.000,00 1.740.000.000,00Penyusunan dokumen perencanaan Tahunan Tepat Waktu 100 persen

Penyusunan Dokumen Evaluasi TriwulananTepat Waktu 100 persen

501.5.01.5.04.0.00.02.21.014

Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBDProvinsi

Bappeda Kota Pekalongan 110.000.000,00 110.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yangbersumber dari APBN (DAK) yang disusun

4 dokumen

501.5.01.5.04.0.00.02.21.017

Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA Kota Pekalongan 820.000.000,00 850.000.000,00 KB P1jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahunan KotaPekalongan yang disusun

3 dokumen

501.5.01.5.04.0.00.02.21.045

Penyusunan KUA-PPAS APBD BAPPEDA Kota Pekalongan 400.000.000,00 400.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen KUPA PPAS Perubahan APBD dan KUAPPAS APBD yang disusun

2 dokumen

501.5.01.5.04.0.00.02.21.049

Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD Bappeda Kota Pekalongan 155.000.000,00 155.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen laporan Evaluasi RKPD yang disusun 4 dokumen

501.5.01.5.04.0.00.02.21.050

Penyusunan RPJMD BAPPEDA Kota Pekalongan 400.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen RPJMD yang disusun 1 dokumen

501.5.01.5.04.0.00.02.21.052

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban(LKPJ)

Bappeda Kota Pekalongan 212.000.000,00 225.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen buku LKPJ Walikota Pekalongan yangdisusun

1 dokumen

501.22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 220.000.000,00 126.000.000,00Persentase ketersediaan dokumen perencanaanpembangunan bidang ekonomi

100 persen

501.5.01.5.04.0.00.02.22.004

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Bappeda Kota Pekalongan 50.000.000,00 16.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidangekonomi yang disusun

1 dok

501.5.01.5.04.0.00.02.22.020

Fasilitasi Pengembangan Teknopark BAPPEDA Kota Pekalongan 150.000.000,00 90.000.000,00 KB P1Jumlah rakor, sosialisasi dan workshop pengembanganteknopark

4 kali

jumlah dokumen perencanaan pengembangan teknoparkperikanan

1 dok

501.5.01.5.04.0.00.02.22.021

Pendampingan pengembangan ekonomi lokal BAPPEDA Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen pendampingan pengembangan ekonomilokal

1 dok

501.28 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH,PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

534.500.000,00 474.500.000,00Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidanginfrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat dan kawasanpermukiman

100 persen

501.5.01.5.04.0.00.02.28.004

Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) BAPPEDA Kota Pekalongan 125.000.000,00 125.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen/laporan BKPRD Kota Pekalongan 1 dokumen

501.5.01.5.04.0.00.02.28.005

Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan PenyehatanLingkungan)

BAPPEDA Kota Pekalongan 70.000.000,00 70.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen rekomendasi/laporan AMPL KotaPekalongan

1 dokumen

501.5.01.5.04.0.00.02.28.006

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana BAPPEDA Kota Pekalongan 179.500.000,00 179.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunanbidang sarana dan prasarana

10 dokumen

501.5.01.5.04.0.00.02.28.008

Koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasanpermukiman

BAPPEDA Kota Pekalongan 160.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi peningkatankualitas perumahan dan kawasan permukiman yang disusun

1 Laporan

Jumlah dokumen masterplan pengembangan kawasan 1 dokumen

501.29 PROGRAM PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIALDAN BUDAYA

430.000.000,00 390.400.000,00Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan BidangPemsosbud

100 persen

501.5.01.5.04.0.00.02.29.005

Fasilitasi kelompok bangun perkotaan BAPPEDA Kota Pekalongan 55.000.000,00 55.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen rekomendasi KBP Kota Pekalongan 1 dokumen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

501.5.01.5.04.0.00.02.29.009

Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender BAPPEDA Kota Pekalongan 125.000.000,00 125.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsifGender Kota Pekalongan

1 dokumen

Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah PengarusutamaanGender (RAD PUG)

1 dokumen

501.5.01.5.04.0.00.02.29.010

Fasilitasi perencanaan dan penganggaran responsif anak BAPPEDA Kota Pekalongan 110.000.000,00 110.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsifanak Kota Pekalongan

1 dokumen

Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak(RAD KLA)

1 dokumen

501.5.01.5.04.0.00.02.29.011

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosialdan budaya

40.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunanbidang sosbud yang disusun

1 dokumen

501.5.01.5.04.0.00.02.29.012

Pendampingan penanggulangan masalah gizi BAPPEDA Kota Pekalongan 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen kegiatan dalam upaya mendukungpenanggulangan masalah gizi yang disusun

1 dokumen

501.5.01.5.04.0.00.02.29.013

Pendampingan koordinasi tujuan pembangunan berkelanjutan/ SDGs BAPPEDA Kota Pekalongan 10.000.000,00 10.400.000,00 KB P1Jumlah dokumen monev SDG's Kota Pekalongan yangdisusun

1 dokumen

501.5.01.5.04.0.00.02.29.014

Pendampingan koordinasi penanggulangan kemiskinan BAPPEDA Kota Pekalongan 75.000.000,00 75.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen kegiatan pendampingan koordinasipenanggulangan kemiskinan yang disusun

1 dokumen

505 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.555.700.000,00 1.575.700.000,00

505.15 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN 790.700.000,00 810.700.000,00Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakanselama periode RPJMD

60 persen

505.5.01.5.04.0.00.02.15.006

Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Pekalongan 25.000.000,00 25.000.000,00 KB P1jumlah jurnal litbang yang disusun dan dipublikasikan 1 jurnal

505.5.01.5.04.0.00.02.15.015

Riset unggulan daerah Bappeda Kota Pekalongan 175.000.000,00 175.000.000,00 KB P1Jumlah riset unggulan yang difasilitasi 5 riset

505.5.01.5.04.0.00.02.15.019

Fasilitasi Dewan Riset Daerah dan Pengabdian Masyarakat BerbasisPemberdayaan

Bappeda Kota Pekalongan 260.700.000,00 260.700.000,00 KB P1Jumlah kajian dan rekomendasi dewan riset daerah yangdisusun

1 riset/kajian

Jumlah workshop/FGD pengabdian masyarakat yangdilaksanakan

4 kali

505.5.01.5.04.0.00.02.15.020

Fasilitasi Riset Bersama dan Jaringan Penelitian Pengembangan KotaPekalongan

Bappeda Kota Pekalongan 330.000.000,00 350.000.000,00 KB P1Pusat pelayanan yg dapat memberikan pelayananrekomendasi izin riset dan informasi kelitbangan

1 pusat layanan

Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan 1 aplikasi

Jumlah FGD/Workshop/Rakor kelitbangan 4 kali

505.16 PROGRAM PENGEMBANGAN IPTEK DAN INOVASI DAERAH 765.000.000,00 765.000.000,00Persentase PD yang difasilitasi dalam inovasi daerah 95 persen

505.5.01.5.04.0.00.02.16.004

Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID) Bappeda Kota Pekalongan 90.000.000,00 90.000.000,00 KB P1Jumlah FGD/Raker/Rakor/Workshop Tim KoordinasiPenguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yangdilaksanakan

4 kali

505.5.01.5.04.0.00.02.16.010

Fasilitasi Pengembangan Inovasi dan Kreatifitas Daerah Bappeda Kota Pekalongan 675.000.000,00 675.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan pameran produk inovasi 1 event

Jumlah pemenang krenova yang terseleksi 5 pemenang

Jumlah kegiatan pameran inovasi dan kreatifitaspembangunan Kota Pekalongan yang diselenggarakan

1 kali

5.02.0.00.0.00.04 BADAN KEUANGAN DAERAH 12.232.107.000,00 12.135.200.000,00


502 KEUANGAN 12.232.107.000,00 12.135.200.000,00


502.5.02.0.00.0.00.04.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat BKD Kota Pekalongan 3.000.000,00 3.000.000,00 P1Jumlah bulan pelaksanaan surat-menyurat 12 bulan

502.5.02.0.00.0.00.04.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BKD Kota Pekalongan 585.200.000,00 350.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, internet, sumberdaya air dan listrik

12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

502.5.02.0.00.0.00.04.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan BKD Kota Pekalongan 136.000.000,00 103.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

502.5.02.0.00.0.00.04.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor BKD Kota Pekalongan 105.000.000,00 105.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

502.5.02.0.00.0.00.04.01.010

Penyediaan alat tulis kantor BKD Kota Pekalongan 210.000.000,00 210.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda 12 bulan

502.5.02.0.00.0.00.04.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BKD Kota Pekalongan 60.000.000,00 40.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

502.5.02.0.00.0.00.04.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BKD Kota Pekalongan 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

502.5.02.0.00.0.00.04.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga BKD Kota Pekalongan 13.000.000,00 13.000.000,00 KB P1umlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

502.5.02.0.00.0.00.04.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BKD Kota Pekalongan 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

502.5.02.0.00.0.00.04.01.017

Penyediaan makanan dan minuman BKD Kota Pekalongan 125.000.000,00 120.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

502.5.02.0.00.0.00.04.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah BKD Kota Pekalongan 650.000.000,00 512.300.000,00 KB P1Jumlah Fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 300 orang/kali


1.095.000.000,00 1.041.000.000,00

502.5.02.0.00.0.00.04.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BKD Kota Pekalongan 60.000.000,00 300.000.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 12 bulan

502.5.02.0.00.0.00.04.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BKD Kota Pekalongan 150.000.000,00 151.000.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

12 bulan

502.5.02.0.00.0.00.04.02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BKD Kota Pekalongan 385.000.000,00 200.000.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/ berat 1 unit

502.5.02.0.00.0.00.04.02.056

Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya 300.000.000,00 0,00 P1Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/berat 1 unit

502.5.02.0.00.0.00.04.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor BKD Kota Pekalongan 150.000.000,00 340.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

104 unit

502.5.02.0.00.0.00.04.02.059


BKD Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 bulan


43.500.000,00 40.000.000,00

502.5.02.0.00.0.00.04.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah BKD Kota Pekalongan 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) sertaevaluasi renja per triwulan yang disusun

6 dokumen

502.5.02.0.00.0.00.04.06.006


BKD Kota Pekalongan 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP(Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun

6 laporan

502.5.02.0.00.0.00.04.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah BKD Kota Pekalongan 10.000.000,00 7.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang tersusun 1 dokumen

502.5.02.0.00.0.00.04.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah BKD Kota Pekalongan 3.500.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen SPIP yang disusun 5 dokumen

502.5.02.0.00.0.00.04.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah BKD Kota Pekalongan 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah Dokumen Renstra yang disusun 1 Dokumen


502.5.02.0.00.0.00.04.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah BKD Kota Pekalongan 29.907.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 12 bulan

502.5.02.0.00.0.00.04.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif BKD Kota Pekalongan 20.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Haktekmasdan Pekan Batik

3 kali

502.36 PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH 1.559.000.000,00 2.171.400.000,00Persentase peningkatan potensi pendapatan 4.5 persen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

502.5.02.0.00.0.00.04.36.003

Penetapan pajak dan retribusi daerah BKD Kota Pekalongan 70.000.000,00 80.000.000,00 P1Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat 89000 Lembar

502.5.02.0.00.0.00.04.36.006

Pemutakhiran data PBB BKD Kota Pekalongan 300.000.000,00 850.000.000,00 KB P1Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate 10000 Objek

Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2021 1 Buku

Jumlah Buku DHKP PBB 2021 yang disusun 94 Buku

Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dandiselesaikan

2000 Berkas

Prosentase Peningkatan Potensi Pendapatan 4 Persen

502.5.02.0.00.0.00.04.36.008

Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah BKD Kota Pekalongan 133.000.000,00 133.000.000,00 KB P1Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun 12 laporan

Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah 2 dokumen

Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan 6 kali

502.5.02.0.00.0.00.04.36.011

Pengembangan SIM pendapatan daerah BKD Kota Pekalongan 150.000.000,00 150.900.000,00 KB P1Jumlah SistemInformasi yg dilakukan pemeliharaan 5 aplikasi

Jumlah Sistem Informasi baru yg diadakanb 2 aplikasi

502.5.02.0.00.0.00.04.36.012

Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB BKD Kota Pekalongan 360.000.000,00 310.000.000,00 KB P1Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan dandisampaikan

93000 Lembar

502.5.02.0.00.0.00.04.36.017

Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah BKD Kota Pekalongan 60.000.000,00 150.000.000,00 KB P1Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang didata 2500 Objek

Jumlah Buku Daftar Objek Pajak yang disusun 1 Buku

502.5.02.0.00.0.00.04.36.019

Optimalisasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah BKD Kota Pekalongan 486.000.000,00 497.500.000,00 KB P1jumlah Wajib pajak dan wajib reklame yang terlayani 2500 WP/WR

502.37 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH 3.947.000.000,00 3.910.000.000,00persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot 64.5 persen

Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap 100 persen

Persentase OPD yang menyesaikan laporan Persediaan 100 persen

502.5.02.0.00.0.00.04.37.001

Penyusunan standar satuan harga BKD Kota Pekalongan 100.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah buku standar harga yang disusun 2 buku

502.5.02.0.00.0.00.04.37.002

Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah BKD Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barangdaerah

2 buku

502.5.02.0.00.0.00.04.37.003

Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya BKD Kota Pekalongan 75.000.000,00 75.000.000,00 KB P1Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terpelihara secararutin / berkala

1 unit

502.5.02.0.00.0.00.04.37.004

Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah BKD Kota Pekalongan 315.000.000,00 315.000.000,00 KB P1Jumlah Pengajuan Sertifikat 32 bidang

Jumlah Papan Nama Aset 55 buah

Jumlah Patok batas tanah 600 patok

502.5.02.0.00.0.00.04.37.005

Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok BKD Kota Pekalongan 80.000.000,00 80.000.000,00 KB P1Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok 5 kali

502.5.02.0.00.0.00.04.37.006

Peningkatan manajemen aset/barang daerah BKD Kota Pekalongan 640.000.000,00 640.000.000,00 KB P1Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barangdaerah dan persediaan

44 OPD

Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barangdaerah dan persediaan

35 unit kerja

Jumlah laporan /data pengelolaan BMD 79 laporan

502.5.02.0.00.0.00.04.37.007

Revaluasi/appraisal aset/barang daerah BKD Kota Pekalongan 100.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah jenis BMD yang akan dihapus 3 jenis

502.5.02.0.00.0.00.04.37.008

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah BKD Kota Pekalongan 1.257.000.000,00 2.420.000.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 4 yang diadakan 5 unit

502.5.02.0.00.0.00.04.37.009

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset daerah BKD Kota Pekalongan 1.000.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 2 yang diadakan 65 unit



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

502.5.02.0.00.0.00.04.37.010

Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya BKD Kota Pekalongan 300.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasisedang / berat

2 unit

502.5.02.0.00.0.00.04.37.011

Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah BKD Kota Pekalongan 30.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat 3 unit

502.38 PROGRAM PENYUSUNAN APBD DAN PENGELOLAAN HIBAHBANSOS

1.030.000.000,00 1.030.000.000,00Ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu 100 persen

Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos 100 persen

502.5.02.0.00.0.00.04.38.001

Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentangpenjabaran APBD

BKD Kota Pekalongan 300.000.000,00 300.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD Kota Pekalonganyang disusun

2 dokumen

Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD KotaPekalongan yang disusun

4 dokumen

502.5.02.0.00.0.00.04.38.002

Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwaltentang Penjabaran Perubahan APBD

BKD Kota Pekalonan 240.000.000,00 240.000.000,00 KB P1Dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD KotaPekalongan

2 dokumen

Bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD KotaPekalongan

4 dokumen

502.5.02.0.00.0.00.04.38.003

Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial BKD Kota Pekalongan 160.000.000,00 160.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibahdan bantuan sosial

12 bulan

Jumlah dokumen SOP hibah dan bansos yang disusun 1 dokumen

Jumlah raperwal santunan kematian yang disusun 1 raperwal

502.5.02.0.00.0.00.04.38.004

Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah BKD Kota Pekalongan 105.000.000,00 105.000.000,00 KB P1Jumlah publikasi/ sosialisasi dan pendokumentasian arsipkeuangan daerah yang dilaksanakan

2 kali

502.5.02.0.00.0.00.04.38.005

Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah

BKD Kota Pekalongan 175.000.000,00 175.000.000,00 KB P1Jumlah Asistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksanakan 66 PD/Unit Kerja

502.5.02.0.00.0.00.04.38.006

Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran BKD Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggarandan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan

12 bulan

Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan 17 kali

502.39 PROGRAM PENGELOLAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN 769.000.000,00 710.000.000,00Persentase OPD yang menerapkan pelaporan keuanganberbasis SAP

100 persen

502.5.02.0.00.0.00.04.39.001

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran BKD Kota Pekalongan 124.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yangdisusun

14 laporan

502.5.02.0.00.0.00.04.39.002

Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah BKD Kota Pekalongan 65.000.000,00 65.000.000,00 KB P1Jumlah Buku/Perwal Kebijakan Tehnis PengelolaanKeuangan yang disusun

2 buku

502.5.02.0.00.0.00.04.39.003

Pendampingan pengelolaan keuangan daerah BKD Kota Pekalongan 120.000.000,00 120.000.000,00 KB P1Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan keuangandaerah

67 OPD

Jumlah BLUD yang didampingi dalam pengelolaan keuangandaerah

17 BLUD

Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pelaporan DanaBergulir

4 Unit Kerja

502.5.02.0.00.0.00.04.39.004

Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi BKD Kota Pekalongan 75.000.000,00 75.000.000,00 KB P1Jumlah Laporan LO dan LRA OPD yang disusun 68 laporan

Jumlah Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan 7 laporan

Jumlah Laporan Keuangan Konsolidasi 2 buku

502.5.02.0.00.0.00.04.39.005

Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawabanpelaksanaan APBD

BKD Kota Pekalongan 385.000.000,00 350.000.000,00 KB P1Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD yangdilaksanakan

67 Unit Kerja

Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LaporanKeuangan Konsolidasi) yang disusun

6 Laporan

Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun 2 Dokumen

Jumlah publikasi Laporan Keuangan 1 Kali



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

502.40 PROGRAM PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN KEWAJIBAN PAJAKDAERAH

1.065.000.000,00 1.024.000.000,00Persentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak 100 persen

Persentase Pencapaian Target Pendapatan Retribusi 100 persen

502.5.02.0.00.0.00.04.40.001

Penagihan pajak dan retribusi daerah BKD Kota Pekalongan 230.000.000,00 230.000.000,00 KB P1Surat Tagihan yang Terbayar 75 persen

502.5.02.0.00.0.00.04.40.002

Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah BKD Kota Pekalongan 290.000.000,00 246.000.000,00 KB P1Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi dan KegiatanSenam Sehat

300 WP/WR

502.5.02.0.00.0.00.04.40.003

Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah BKD Kota Pekalongan 210.000.000,00 270.000.000,00 KB P1Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak danretribusi daerah

50 kali

502.5.02.0.00.0.00.04.40.004

Verifikasi BPHTB BKD Kota Pekalongan 90.000.000,00 85.000.000,00 KB P1Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi 2000 SSPD BPHTB

502.5.02.0.00.0.00.04.40.005

Pemeriksaan pajak daerah BKD Kota Pekalongan 145.000.000,00 60.000.000,00 P1Terperiksanya Wajib Pajak dan Retribusi Daerah 12 Wajib Pajak

502.5.02.0.00.0.00.04.40.006

Gebyar Pajak Daerah BKD Kota Pekalongan 100.000.000,00 133.000.000,00 KB P1Jumlah wajib pajak yang menerima penghargaan 13 WP

502.41 PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAN KASDAERAH

774.000.000,00 720.000.000,00Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD 100 persen

Persentase Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D 100 persen

502.5.02.0.00.0.00.04.41.001

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah BKD Kota Pekalongan 80.000.000,00 73.350.000,00 KB P1Jumlah dokumen/pedoman pengelolaan keuangan daerahyang disusun

1 dokumen

502.5.02.0.00.0.00.04.41.002

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah BKD Kota Pekalongan 75.000.000,00 75.000.000,00 KB P1Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PengelolaanKeuangan Daerah

12 kali

502.5.02.0.00.0.00.04.41.003

Fasilitasi MP TP-TGR BKD Kota Pekalongan 80.000.000,00 41.000.000,00 KB P1Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun 12 laporan

502.5.02.0.00.0.00.04.41.004

Fasilitasi pelaporan DAK 65.000.000,00 56.650.000,00 KB P1Jumlah laporan DAK per bidang yang disusun 30 laporan

502.5.02.0.00.0.00.04.41.005

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah BKD Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangandaerah

1 kali

502.5.02.0.00.0.00.04.41.006

Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS BKD Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS KotaPekalongan yang diterbitkan danlaporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalonga

3100 data SPTTahunan

502.5.02.0.00.0.00.04.41.007

Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji BKD Kota Pekalongan 70.000.000,00 70.000.000,00 KB P1Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS KotaPekalongan

13 kali

502.5.02.0.00.0.00.04.41.008

Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan KeuanganSKPKD

BKD Kota Pekalongan 234.000.000,00 234.000.000,00 KB P1Jumlah Dokumen SPM PD/Unit Kerja yang diteliti dan di cetakmenjadi SP2D

67 OPD

502.5.02.0.00.0.00.04.41.009

Pendampingan transaksi non tunai BKD Kota Pekalongan 100.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah Pelaksanaan Desk/Rekon/ Pelatihan PelaksanaanNon Tunai

4 kali

5.03.0.00.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 8.761.854.000,00 9.121.650.000,00


503 KEPEGAWAIAN 2.952.854.000,00 3.322.650.000,00


503.5.03.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat BKPPD Kota Pekalongan 2.400.000,00 2.400.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat 12 bulan

503.5.03.0.00.0.00.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BKPPD Kota Pekalongan 150.000.000,00 150.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

503.5.03.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan BKPPD 50.000.000,00 55.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

503.5.03.0.00.0.00.01.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor BKPPD Kota Pekalongan 56.100.000,00 63.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

503.5.03.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor BKPPD Kota Pekalongan 30.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

503.5.03.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BKPPD Kota Pekalongan 30.000.000,00 35.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

503.5.03.0.00.0.00.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BKPPD Kota Pekalongan 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

503.5.03.0.00.0.00.01.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga BKPPD 4.000.000,00 4.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

503.5.03.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BKPPD 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

503.5.03.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman BKPPD Kota Pekalongan 75.000.000,00 75.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman rapat 12 bulan

503.5.03.0.00.0.00.01.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah BKPPD 200.000.000,00 300.000.000,00 KB P1Jumlah Fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luardaerah

135 orang


438.304.000,00 461.000.000,00

503.5.03.0.00.0.00.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BKPPD 93.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 2 gedung

503.5.03.0.00.0.00.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BKPPD 36.304.000,00 39.000.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpeliharasecara rutin/berkala

15 unit

503.5.03.0.00.0.00.01.02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BKPPD 207.000.000,00 210.000.000,00 KB P1Jumlah gedung yang direhabilitasi sedang/berat 1 gedung

503.5.03.0.00.0.00.01.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor BKPPD Kota Pekalongan 90.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor gedung yangdiadakan

172 unit

503.5.03.0.00.0.00.01.02.059


BKPPD 12.000.000,00 12.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdilakukan pemeliharaan secara rutin/berkala

66 unit


37.500.000,00 29.000.000,00

503.5.03.0.00.0.00.01.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah BKPPD Kota Pekalongan 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen renja (penetapan dan perubahan ) sertaevaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun

6 Dokumen

503.5.03.0.00.0.00.01.06.006


BKPPD 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP(Perjanjian kinerja 2 kali) Rencana Aksi, LKJIP) dan Laporan-laporan keuangan yang disusun

6 Dokumen

503.5.03.0.00.0.00.01.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah BKPPD 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun 1 Dokumen

503.5.03.0.00.0.00.01.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah BKPPD 3.500.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkatdaerah

12 bulan

503.5.03.0.00.0.00.01.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah BKPPD Kota Pekalongan 10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen renstra yang disusun 1 Dokumen


503.5.03.0.00.0.00.01.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah BKPPD 33.000.000,00 33.000.000,00 KB P1Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1 orang

503.5.03.0.00.0.00.01.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif BKPPD 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KIP danKarnaval Batik

3 kali

503.19 PROGRAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1.410.050.000,00 1.566.500.000,00Persentase Kesesuaian Kompetensi dengan Jabatan 78 persen

Persentase PNS berkembang karier 40 persen

503.5.03.0.00.0.00.01.19.001

Pengisian pengembangan kapasitas ASN melalui kerjasama denganperguruan tinggi

BKPPD 75.000.000,00 75.000.000,00 KB P1Jumlah praja taruna/taruni yang mengikuti pendidikankedinasan

11 orang



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

503.5.03.0.00.0.00.01.19.002

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS BKPPD 14.150.000,00 37.000.000,00 KB P1Jumlah PNS yang ditata guna pembinaan karir 500 orang

503.5.03.0.00.0.00.01.19.003

Seleksi penerimaan calon PNS BKPPD 840.000.000,00 840.000.000,00 KB P1Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang lulus seleksi 200 orang

503.5.03.0.00.0.00.01.19.004

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Bagi PNS BKPPD 14.500.000,00 14.500.000,00 KB P1Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas (20 orang) dan ujianpenyesuaian ijasah (20 orang)

40 orang

503.5.03.0.00.0.00.01.19.005

Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian Kota Pekalongan 34.400.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah pejabat struktural dan fungsional yang dilantik 100 orang

503.5.03.0.00.0.00.01.19.007

Seleksi jabatan ASN BKPPD 182.000.000,00 250.000.000,00 KB P1Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi 4 orang

503.5.03.0.00.0.00.01.19.008

Penyusunan talent pool jabatan BKPPD 250.000.000,00 250.000.000,00 KB P1Jumlah PNS yang ikut tes kompetensi 220 orang

503.21 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 336.500.000,00 423.750.000,00Tingkat kepuasan PNS terhadap administrasi kepegawaian 25 persen

503.5.03.0.00.0.00.01.21.001

Pendataan dan penataan dokumen kepegawaian BKPPD 63.000.000,00 65.750.000,00 KB P1Jumlah data yang disinkronkan/diupdate 3200 data

503.5.03.0.00.0.00.01.21.002

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS BKPPD 35.000.000,00 95.000.000,00 KB P1Jumlah administrasi kenaikan pangkat yang terselesaikan 600 orang

503.5.03.0.00.0.00.01.21.003

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi BKPPD 38.000.000,00 43.000.000,00 KB P1Jumlah PNS yang mendapat penghargaan satya lancanakarya satya bagi PNS

100 orang

503.5.03.0.00.0.00.01.21.004

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS BKPPD 32.850.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan dalampenanganan kasus-kasus kepegawaian

2 orang

503.5.03.0.00.0.00.01.21.005

General Check-Up bagi PNS BKPPD 150.000.000,00 150.000.000,00 KB P1Jumlah PNS yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan (20uzur jasmani) (203 general check Up)

223 orang

503.5.03.0.00.0.00.01.21.006

Sosialisasi Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian BKPPD 17.650.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan dibidang kepegawaian

35 orang

503.22 PROGRAM PELAYANAN INFORMASI KEPEGAWAIAN 70.000.000,00 65.000.000,00

503.5.03.0.00.0.00.01.22.001

Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah BKPPD 70.000.000,00 65.000.000,00 KB P1Jumlah kebutuhan data yang dapat terintegrasi melaluiaplikasi SAPK

3200 Dokumen

504 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.809.000.000,00 5.799.000.000,00

504.20 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR 5.809.000.000,00 5.799.000.000,00Persentase PNS yang memiliki Kompetensi 28 persen

Persentase PNS tugas belajar dan ijin belajar 32.53 persen

504.5.03.0.00.0.00.01.20.001

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah BKPPD Kota Pekalongan 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 KB P1Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti diklatprajabatan

257 orang

504.5.03.0.00.0.00.01.20.002

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah BKPPD Kota Pekalongan 261.000.000,00 261.000.000,00 KB P1Jumlah Pejabat eselon II dan III yang mengikuti diklatkepemimpinan Tk. II dan III

8 orang

504.5.03.0.00.0.00.01.20.003

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan BKPPD Kota Pekalongan 660.000.000,00 675.000.000,00 KB P1Jumlah pejabat eselon IV yang mengikuti diklat kepemimpinantk. IV

40 orang

504.5.03.0.00.0.00.01.20.004

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihanbagi pendidik dan tenaga kependidikan

BKPPD Kota Pekalongan 230.000.000,00 230.000.000,00 KB P1Jumlah kepala sekolah yang ditingaktkan kompetensimanajerialnya

50 orang

504.5.03.0.00.0.00.01.20.006

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik BKPPD Kota Pekalongan 100.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihankompetensi tenaga pendidik

100 orang

504.5.03.0.00.0.00.01.20.008

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas BKPPD Kota Pekalongan 75.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah PNS yang menerima bantuan beasiswa tugas belajardan ikatan dinas

3 orang

504.5.03.0.00.0.00.01.20.010

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah BKPPD Kota Pekalongan 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 KB P1Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional 300 orang

504.5.03.0.00.0.00.01.20.011

Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsi bagi PNS Daerah Kota Pekalongan 400.000.000,00 400.000.000,00 KB P1Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional 300 orang

6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT 7.209.700.000,00 2.756.950.000,00



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.209.700.000,00 2.756.950.000,00

601 INSPEKTORAT DAERAH 7.209.700.000,00 2.756.950.000,00


601.6.01.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Inspektorat Kota Pekalongan 7.000.000,00 7.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan

601.6.01.0.00.0.00.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Inspektorat Kota Pekalongan 35.000.000,00 35.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 Bulan

601.6.01.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Inspektorat Kota Pekalongan 32.000.000,00 32.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan

601.6.01.0.00.0.00.01.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Inspektorat Kota Pekalongan 19.200.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

601.6.01.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Inspektorat Kota Pekalongan 27.500.000,00 27.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

601.6.01.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Inspektorat Kota Pekalongan 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan

601.6.01.0.00.0.00.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Inspektorat Kota Pekalongan 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

601.6.01.0.00.0.00.01.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Inspektorat Kota Pekalongan 7.000.000,00 7.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

601.6.01.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Inspektorat Kota Pekalongan 3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

601.6.01.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Inspektorat Kota Pekalongan 45.000.000,00 45.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan

601.6.01.0.00.0.00.01.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Inspektorat Kota Pekalongan 275.000.000,00 300.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 170 or/kl


5.065.000.000,00 440.000.000,00

601.6.01.0.00.0.00.01.02.003

Pembangunan gedung kantor Inspektorat Kota Pekalongan 4.500.000.000,00 0,00 KB P1jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 1 gedung/unit/lokasi

601.6.01.0.00.0.00.01.02.010

Pengadaan mebeleur Inspektorat Kota Pekalongan 40.000.000,00 0,00 KB P1jumlah mebeleur yang diadakan 5 set

601.6.01.0.00.0.00.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Inspektorat Kota Pekalongan 100.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1 Unit

601.6.01.0.00.0.00.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Inspektorat Kota Pekalongan 110.000.000,00 110.000.000,00 KB P1jumlah kendaraan dinas/operasional yang terbelihara secararutin/berkala

15 unit

601.6.01.0.00.0.00.01.02.029

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Inspektorat Kota Pekalongan 25.000.000,00 25.000.000,00 KB P1Jumlah mebeleur yang terpelihara secara rutin/berkala 40 unit

601.6.01.0.00.0.00.01.02.030

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Inspektorat Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1jumlah komputer yang terpelihara secara rutin/berkala 28 unit

601.6.01.0.00.0.00.01.02.045

Penyusunan Detail Enginnering Inspektorat Kota Pekalongan 85.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Dokumen DE tersusun 1 dokumen

601.6.01.0.00.0.00.01.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Inspektorat Kota Pekalongan 125.000.000,00 125.000.000,00 KB P1jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

15 unit

601.6.01.0.00.0.00.01.02.059


Inspektorat 60.000.000,00 60.000.000,00 KB P1Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan gedung kantoryang terpelihara secara rutin/berkala

12 bulan


38.000.000,00 23.000.000,00

601.6.01.0.00.0.00.01.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Pekalongan 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaankegiatan/program yang disusun

8 dokumen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

601.6.01.0.00.0.00.01.06.006


Inspektorat 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan SKPD yang disusun

8 dokumen

601.6.01.0.00.0.00.01.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Inspektorat Kota Pekalongan 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 8 dokumen

601.6.01.0.00.0.00.01.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Inspektorat Kota Pekalongan 5.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkatdaerah

12 bulan


601.6.01.0.00.0.00.01.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Inspektorat Kota Pekalongan 10.000.000,00 0,00 P1Dokumen Renstra Perangkat Daerah 1 buku


601.6.01.0.00.0.00.01.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Inspektorat Kota Pekalongan 15.000.000,00 25.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas danKarnaval Batik

3 kali

601.50 PROGRAM PENGAWASAN INTERNAL TERHADAPPENYELENGGARAAN TUPOKSI PD DAN KASUS PENGADUAN

767.000.000,00 859.000.000,00

601.6.01.0.00.0.00.01.50.001

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pengawasankeuangan dan kinerja)

Inspektorat Kota Pekalongan 450.000.000,00 529.000.000,00 KB P1- Jumlah LHP yang diterbitkan pada Irban I 23 Laporan

- Jumlah LHP yang diterbitkan pada Irban II 23 Laporan

601.6.01.0.00.0.00.01.50.002

Penanganan kasus dan aduan masyarakat Inspektorat Kota Pekalongan 35.000.000,00 35.000.000,00 KB P1Jumlah LHP Riksus yang diterbitkan pd wilayah Irban I 3 laporan

Jumlah LHP Riksus yang diterbitkan pd wilayah Irban II 3 laporan

601.6.01.0.00.0.00.01.50.003

Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan PenganggaranDaerah Beserta Perubahannya

Inspektorat Kota Pekalongan 75.000.000,00 75.000.000,00 KB P1Jumlah LHR yang diterbitkan pd Irban I 48 laporan

Jumlah LHR yang diterbitkan pd Irban II 48 laporan

601.6.01.0.00.0.00.01.50.004

Monitoring dan evaluasi atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatanPenyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

Inspektorat Kota Pekalongan 85.000.000,00 95.000.000,00 KB P1- Jumlah LHM/LHE yang diterbitkan pada Irban I 18 Laporan

- Jumlah LHM/LHE yang diterbitkan pada Irban II 18 Laporan

601.6.01.0.00.0.00.01.50.005

Review Laporan Keuangan dan Laporan Penyelenggaraan Tugas danFungsi Pemerintah Daerah

Inspektorat Kota Pekalongan 100.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah LHR yang diterbitkan pd Irban I 17 laporan

Jumlah LHR yang diterbitkan pd Irban II 17 laporan

601.6.01.0.00.0.00.01.50.006

Penyusunan Program Kerja dan Kebijakan / Pedoman Pembinaandan Pengawasan Perangkat Daerah

Inspektorat Kota Pekalongan 22.000.000,00 25.000.000,00 KB P1- Jumlah dokumen regulasi/kebijakan/PKPT yang disusun 4 Laporan

- Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Asistensi/Sosialisasiyang disusun

2 Laporan

601.56 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

65.000.000,00 65.000.000,00

601.6.01.0.00.0.00.01.56.001

Implementasi sistem pengawasan internal pemerintah Inspektorat Kota Pekalongan 65.000.000,00 65.000.000,00 KB P1Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SPIP OPD yangdisusun

31 Laporan

Jumlah Laporan Asistensi/ workshop/ FGD PenyusunanInfrastruktur SPIP yang disusun

3 Laporan

601.57 PROGRAM PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN KORUPSI DANPENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI

490.000.000,00 495.000.000,00

601.6.01.0.00.0.00.01.57.001

Asistensi / evaluasi pembangunan zona integritas dan penilaianmandiri pelaksanaan reformasi birokrasi

Inspektorat Kota Pekalongan 200.000.000,00 200.000.000,00 KB P1Jumlah LHE Pembangunan Integritas OPD yang disusun 20 laporan

Jumlah Laporan Hasil PMPRB Online & Laporan HasilEvaluasi Penilaian RB yang disusun

2 laporan

601.6.01.0.00.0.00.01.57.002

Koordinasi pelaporan harta kekayaan dan pajak-pajak probadi ASN Inspektorat Kota Pekalongan 30.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah ASN yang menyampaikan Lapor Pajak - Pajak Pribadi(LP2P) setiap tahun

2500 LP2P

Jumlah ASN yang menyampaikan LHKASN setiap tahun 2500 LHKASN

601.6.01.0.00.0.00.01.57.003

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Inspektorat Kota Pekalongan 35.000.000,00 40.000.000,00 KB P1Jumlah laporan monev implemntasi/pelaporan aksi PPK yangdisusun

4 laporan

Julah dokumen rencana aksi korsupgah PPK KPK yangdisusun

2 laporan

601.6.01.0.00.0.00.01.57.004

Fasilitasi satgas saber pungli Inspektorat Kota Pekalongan 225.000.000,00 225.000.000,00 KB P1jumlah laporan kegiatan tim saber pungli/UPP kotapekalongan yang disusun

12 laporan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

601.67 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS, PROFESIONALISME DANLAYANAN APIP

94.000.000,00 140.200.000,00

601.6.01.0.00.0.00.01.67.001

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan

Inspektorat Kota Pekalongan 60.000.000,00 95.200.000,00 KB P1Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Pelatihan KantorSendiri yang disusun

5 Laporan

601.6.01.0.00.0.00.01.67.002

Penyusunan Infrastruktur Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Pekalongan 30.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Kapabilatas APIP yangdisusun

1 Laporan

601.6.01.0.00.0.00.01.67.003

Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah Inspektorat Kota Pekalongan 4.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah Laporan PAK tenaga fungsional 26 lap

601.68 PROGRAM PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUTHASILPEMERIKSAAN APF

205.000.000,00 233.250.000,00

601.6.01.0.00.0.00.01.68.001

Pemantauan dan pengendalian Tindak lanjut hasil temuanpengawasan

Inspektorat Kota Pekalongan 110.000.000,00 118.250.000,00 KB P1Jumlah laporan pelaksanaan pemantauan / pemutakhirandata TLRHP yang disusun

12 laporan

601.6.01.0.00.0.00.01.68.002

Pemutakhiran data dan informasi pengawasan di lingkunganPemerintah Kota Pekalongan (Pengembangan Simwas)

Inspektorat Kota Pekalongan 65.000.000,00 65.000.000,00 KB P1Jumlah laporan ikhtisar hasil pemeriksaan yang disusun 2 laporan

601.6.01.0.00.0.00.01.68.003

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Kota Pekalongan 30.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah Laporan Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah yangdisusun

1 laporan

7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 73.221.798.200,00 64.285.240.200,00

7 UNSUR KEWILAYAHAN 73.221.798.200,00 64.285.240.200,00

701 KECAMATAN 73.221.798.200,00 64.285.240.200,00


701.7.01.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kandang Panjang 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Degayu 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Panjang Wetan 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Bandengan 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Krapyak 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Padukuhan Kraton 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Panjang Baru 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Pekalongan Utara 2.100.000,00 2.100.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Degayu 7.280.000,00 7.280.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan Listrik

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Panjang Wetan 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Bandengan 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Krapyak 7.200.000,00 7.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Padukuhan Kraton 10.500.000,00 10.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik.

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Panjang Baru 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi sumberdaya airdan listrik

12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Pekalongan Utara 34.655.000,00 34.655.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kandang Panjang 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi sumber daa airdan Listrik

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Pekalongan Utara 34.000.000,00 34.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kandang Panjang 18.000.000,00 18.400.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Degayu 18.000.000,00 18.400.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Panjang Wetan 18.000.000,00 18.400.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Bandengan 18.000.000,00 18.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Krapyak 18.000.000,00 18.400.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Padukuhan Kraton 18.000.000,00 18.400.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Panjang Baru 18.000.000,00 18.400.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Degayu 35.750.000,00 35.750.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Panjang Wetan 40.550.000,00 40.550.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Bandengan 35.750.000,00 35.750.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan tenagakeamanan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Krapyak 60.000.000,00 60.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Padukuhan Kraton 70.750.000,00 70.750.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Panjang Baru 35.750.000,00 35.750.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kandang Panjang 35.750.000,00 35.750.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan Kantor 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Padukuhan Kraton 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Panjang Baru 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kandang Panjang 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan alat tulis Kantor 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Pekalongan Utara 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Degayu 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Panjang Wetan 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bandengan 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Krapyak 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kandang Panjang 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penediaan barang cetakan dan Penggandaan 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Pekalongan Utara 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Degayu 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Panjang Wetan 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Bandengan 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Krapyak 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Padukuhan Kraton 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Panjang Baru 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Degayu 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Panjang Wetan 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Bandengan 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Krapyak 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan kompponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Padukuhan Kraton 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Panjang Baru 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kandang Panjang 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi Listrikpenerangan bangunan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Pekalongan Utara 3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyedidaan komponen instalasilistri/penerangan bangunan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kandang Panjang 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan Pekalongan Utara 3.500.000,00 3.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Panjang Wetan 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Bandengan 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Degayu 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Krapyak 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlahh bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Padukuhan Kraton 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Panjang Baru 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan Pekalongan Utara 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Panjang Wetan 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Bandengan 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Degayu 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Krapyak 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Padukuhan Kraton 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Panjang Baru 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kandang Panjang 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Padukuhan Kraton 22.000.000,00 22.000.000,00 KB P1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Panjang Baru 22.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kandang Panjang 22.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Pekalongan Utara 35.000.000,00 35.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Panjang Wetan 22.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Bandengan 22.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Degayu 22.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan Makanan dan Minuman 11 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Krapyak 22.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Pekalongan Utara 25.000.000,00 25.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luardaerah

24 org/kl


5.877.332.000,00 4.346.656.000,00

701.7.01.0.00.0.00.01.02.003

Pembangunan gedung kantor Kelurahan Krapyak 1.500.000.000,00 0,00 KB P2Jumlah gedung yang terbangun 1 gedung

701.7.01.0.00.0.00.01.02.021

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Krapyak 3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.02.021

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Panjang Wetan 3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.02.021

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kecamatan Pekalongan Utara 4.000.000,00 4.000.000,00 KB P1Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin 1 Gedung

701.7.01.0.00.0.00.01.02.021

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Padukuhan Kraton 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1 Jumlah rumah dinas yang dipelihara. 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Bandengan 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Padukuhan Kraton 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung yang dipelihara secara rutin 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Kandang Panjang 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung Kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 12 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Panjang Baru 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah Unit Gedung Kantor yang terpelihara secararutin/berkala

0 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Krapyak 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Panjang Wetan 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah Gedung kantor yang terpelihara secara rutin 1 unit



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Pekalongan Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin 1 Gedung

701.7.01.0.00.0.00.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Kandang Panjang 3.576.000,00 3.576.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang terpelihara secararutin/berkala

12 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Krapyak 4.176.000,00 4.000.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin 3 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Panjang Wetan 3.576.000,00 3.576.000,00 KB P1Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang terpelihara secararutin

3 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Degayu 3.576.000,00 3.576.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secararutin/berkala

3 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kecamatan Pekalongan Utara 84.000.000,00 84.000.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin 12 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Bandengan 3.576.000,00 3.576.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secararutin / berkala

3 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Padukuhan Kraton 4.776.000,00 4.776.000,00 KB P1Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin 5 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Panjang Baru 3.576.000,00 3.576.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

0 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Kel. Panjang Baru(Peninggian Hal. & Paving)- Kantor Kec. Utara(Peninggian Kantor)- Rumdin Kec. Utara(Peninggian Hal. & Paving)- Rehab Kel. Krapyak- Rehab Kel. Degayu

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat 5 Unit

701.7.01.0.00.0.00.01.02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 30.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/berat 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Panjang Wetan 10.000.000,00 10.000.000,00 KA P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

1 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Degayu 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

7 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Utara 50.500.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

60 Bh

701.7.01.0.00.0.00.01.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Bandengan 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

5 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Padukuhan Kraton 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah unit pengadaan peralatan dan perlengkapan gedungkantor

2 Unit

701.7.01.0.00.0.00.01.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Panjang Baru 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

0 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kandang Panjang 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

3 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Krapyak 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan 3 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.02.059


Kelurahan Kandang Panjang 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.02.059


Kelurahan Krapyak 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.02.059


Kelurahan Panjang Wetan 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.02.059


Kelurahan Degayu 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.01.02.059


Kecamatan Pekalongan Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkalaperalatan dan perlengkapan gedung kantor

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.02.059


Kelurahan Bandengan 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.02.059


Kelurahan Padukuhan Kraton 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.02.059


Kelurahan Panjang Baru 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 bulan


701.7.01.0.00.0.00.01.03.003

Pengadaan pakaian kerja lapangan Kecamatan Pekalongan Utara 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 10 Set


149.500.000,00 139.500.000,00

701.7.01.0.00.0.00.01.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Utara 12.500.000,00 12.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen renja(penetapan dan perubahan) sertaevaluasi renja per triwulan yang diausun

6 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.01.06.006


Kecamatan Pekalongan Utara 12.500.000,00 12.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan),SAKIP(Perjanjian kinerja Penetapan dan Perubahan) dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.01.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Utara 17.500.000,00 17.500.000,00 KB P1Jumlah Dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.01.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Krapyak 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan monitoring dan evaluasi perangkat daerah 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Degayu 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkatdaerah

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kandang Panjang 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Padukuhan Kraton 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi OPD 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Bandengan 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Panjang Wetan 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Utara 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen SPIP (1dok Rencana Tindak Pengendalian(RTP),4 Laporan Pemantauan RTP Yang disusun

5 Dokumen

701.7.01.0.00.0.00.01.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Panjang Baru 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan monitoring evaluasi Perangkat Daerah 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 10.000.000,00 0,00 P1Dokumen Renstra Perangkat Daerah 1 dokumen


701.7.01.0.00.0.00.01.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Utara 126.560.000,00 126.560.000,00 KB P1Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK walikota 4 org/bln

701.7.01.0.00.0.00.01.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kecamatan Pekalongan Utara 37.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah Keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Harteknasdan Pekan Batik

3 kali

701.55 PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN,PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DIWILAYAH UTARA

66.092.671.200,00 58.711.389.200,00Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Utara 100 persen

Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Utara 100 persen

Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan WilayahUtara

100 persen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.01.55.001

Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalongan utara Kecamatan Pekalongan Utara 295.470.000,00 295.470.000,00 KB P1Jumlah Pelaksanaan patroli trantib 48 kl

701.7.01.0.00.0.00.01.55.002

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kecamatan Pekalongan Utara 60.000.000,00 60.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat koordinasi catur pilar 3 Kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.01.55.003

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kecamatan Pekalongan Utara 92.500.000,00 92.500.000,00 KB P1Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan yang dilaksanakan 50 kali

701.7.01.0.00.0.00.01.55.004

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan programdan kebijakan layanan publik

Kelurahan Kandang Panjang 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumenmusrenbangkel)

12 Dokumenperencanaan

701.7.01.0.00.0.00.01.55.004


Kecamatan Pekalongan Utara 25.000.000,00 25.000.000,00 KB P1Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun 1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.01.55.004


15.000.000,00 0,00 P1Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumenmusrenbangkel) yang disusun

1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.01.55.004


15.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah Dokumen Musrenbang 1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.01.55.004


15.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun 1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.01.55.004


15.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun 1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.01.55.004


15.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumenmusrenbangkel)

1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.01.55.004


15.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah dokumen musrenbangkel yang tersusun 1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.01.55.007

Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kecamatan Pekalongan Utara 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah Pengguna Perpustakaan/Pemustaka di taman bacakecamatan

120 orang

701.7.01.0.00.0.00.01.55.009

Fasilitasi kegiatan keagamaan 60.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah kegiatan keagamaan yang terlaksana 1 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.01.55.010

Pembinaan Administrasi Kelurahan Kecamatan Pekalongan Utara 66.225.000,00 64.250.000,00 KB P1Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi TertibAdministrasi

7 kelurahan

701.7.01.0.00.0.00.01.55.012

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saranadan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan utara(Dana Kelurahan)

Wilayah Kelurahan PanjangWetan

1.464.599.000,00 1.464.599.000,00 KB P1Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunandan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Utara

1 1

701.7.01.0.00.0.00.01.55.012


- Pengadaan tong sampah RT2/7, RT 4/3, RT 1/9, RT 1/5,RT 5/5, RT 4/6- Pengadaan GerobakSampah RT 3/7, RT 3/10, RT4/5- Pengadaan Perahu KaretRT 4/8

3.601.318.000,00 93.288.000,00 KB P1Jumlah sarana dan prasrana lingkungan permukiman ygdibangun

162 lokasi

701.7.01.0.00.0.00.01.55.012


Wilayah Kelurahan Krapyak 596.200.000,00 596.200.000,00 KB P1Sarpras lingkungan yang terbangun 70 lokasi

701.7.01.0.00.0.00.01.55.012


Wilayah kelurahan Degayu 3.665.000.000,00 3.665.000.000,00 KB P1Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yangdiadakan

574 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.55.012


-RW 6-wilayah KelurahanBandengan

277.000.000,00 277.000.000,00 KB P1Sarpras lingkungan yang terbangun 1 lokasi

Jumlah papan informasi yang diadakan 6 buah

Jumlah papan nama gang yang diadakan 70 buah



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.01.55.012


RT 02 RW 01; RT 03 RW 01;RT 04 RW 01; 01 RW 2; Gg.Kusuma 6; 01 RW 02; RT 02RW 2; RT 03 RW 02; JalanSamudra Pasai; RT 03 RW03; Jl. Sidomukti 8; wilayahKel Panjang Baru lainnya

7.534.404.400,00 7.534.404.400,00 KB P1Jumlah lokasi sarana dan prasarana lingkungan pemukimanyang diadakan

74 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.55.012


Wilayah KelurahanPadukuhan Kraton

4.162.592.000,00 4.162.592.000,00 KB P1Sarpras lingkungan yang terbangun 1 lokasi

jumlah motor sampah (tosa) yang diadakan 2 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.55.013

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saranadan prasarana transportasi wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)

Pengecoran Jalan di RW. 7Perbaikan jalan pavingRT.05/04Pengecoran JalanPermukiman di wilayahKelurahan Degayu

4.493.973.000,00 4.493.973.000,00 KB P1Jml lokasi Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarprastransportasi

4 lokasi

701.7.01.0.00.0.00.01.55.013


Wilayah KelurahanBandengan

1.424.100.000,00 1.424.100.000,00 KB P1Jumlah lokasi jalan yang terbangun 11 lokasi

701.7.01.0.00.0.00.01.55.013


Jl. SIDOMUKTI RAYA; Gg.Pahlawan 2; Gg. Pahlawan 3;RT 04 RW 01; RT 01 RW 02;RT 02 RW 2; RT 03 RW 2;RT 3/3; Jl. Sidomukti 10;wilayah Kel. Panjang Barulainnya

9.005.749.100,00 9.005.749.100,00 KB P1Jumlah lokasi jalan lingkungan yangdibangun/diperbaiki/ditingkatkan

76 lokasi

701.7.01.0.00.0.00.01.55.013



2.819.176.000,00 2.819.176.000,00 KB P1Jumlah lokasi pembangunan sapras transportasi 54 lokasi

701.7.01.0.00.0.00.01.55.013


Perbaikan dan PeningkatanJalan di wilayah Kel. PanjangWetan

2.394.255.000,00 2.394.255.000,00 KB P1Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunandan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Utara

1 1

701.7.01.0.00.0.00.01.55.013


-Peninggian Jalan Paving diRT 9 RW 5-Pembuatan jalan tembus RTdan 1 dan drainase dua sisi diRT 6 RW 10-pembangunan jln RT.2-4RW.7; RT.5/2; Rt.4/3; RT.1/4;RT.1-3,5 RW.8; RT.1/4;Rt.2,4 RW.6; .

2.802.997.000,00 297.463.000,00 KB P1Jumlah sarana jalan yang dibangun 60 lokasi

701.7.01.0.00.0.00.01.55.013


Wilayah Kelurahan Krapyak 8.151.620.000,00 8.151.620.000,00 KB P1Jumlah jalan yang terbangun 60 lokasi

701.7.01.0.00.0.00.01.55.014

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saranadan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)


565.000.000,00 565.000.000,00 KB P1Jumlah lokasi sarpras kesehatan yang dibangun 6 lokasi

701.7.01.0.00.0.00.01.55.014


Pembangunan MCK KomunalRW 19Pembangunan Posyandu RW1 dan 10;Pembangunan Posyandu diKrapyak RW 12;

557.000.000,00 557.000.000,00 KB P1Jumlah sarpras kesehatan yang dibangun 4 unit



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.01.55.014


-Pembangunan pagarPosyandu RT 4/8-Perbaikan WC RT 8/5,RT.3/1, RT.4/7-Bantuan peralatan posyanduBalita RT 2/13-Pembgnn posyandu Rt.3/4,Rt.3/10,RT.1/11,RT.2/10,RT.4/7-Pengadaan timbangan bay

817.000.000,00 817.000.000,00 P1jumlah sarpras kesehatan yg dibangun 6 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.55.014


Wilayah Kelurahan Degayu 320.900.000,00 320.900.000,00 P1Jumlah sarana dan prasaran kesehatan yang terpenuhi 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.55.014


Wilayah Kelurahan PanjangBaru

177.617.000,00 177.617.000,00 KB P1terlaksananya kegiatan Pengadaan, pembangunan,pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasaranakesehatan wilayah Pekalongan utara

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.55.014


Perbaikan MCK Umum diBugisan RT 05/01Sarpras kesehatan di wilayahkelurahan Panjang Wetan

207.600.000,00 207.600.000,00 P1jumlah sarpras kesehatan yg dibangun 2 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.55.015

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saranadan prasarana pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan utara(Dana Kelurahan)

Wilayah Kelurahan Degayu 491.725.000,00 491.725.000,00 KB P1Jumlah Sarana dan Prasaran pendidikan dan kebudayaanyang terpenuhi

1 unit

701.7.01.0.00.0.00.01.55.015



112.500.000,00 112.500.000,00 P1Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunandan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Utara

1 1

701.7.01.0.00.0.00.01.55.015


157.700.000,00 0,00 01 P1Jumlah kegiatan pembangunan sarpras pendidikan dankebudayaan yang dilaksanakan

8 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.01.55.016

Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayahPekalongan utara (Dana Kelurahan)

261.950.000,00 0,00 02 P1Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yangdilaksanakan

5 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.01.55.016


Wilayah kelurahan KandangPanjang

274.333.000,00 42.749.000,00 KB P1Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 15 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.01.55.016


Wilayah Kelurahan Krapyak 54.600.000,00 54.600.000,00 KB P1Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 5 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.01.55.016



89.319.000,00 89.319.000,00 P1Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 1 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.01.55.016



204.683.000,00 204.683.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan yangdilaksanakan

9 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.01.55.016


Wilayah Kelurahan Degayu 630.295.000,00 630.295.000,00 KB P1Jumlah Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi 5 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.01.55.016


Wilayah kelurahan PanjangWetan


1 1

701.7.01.0.00.0.00.01.55.017

Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayahPekalongan utara (Dana Kelurahan)

Wilayah Kelurahan KandangPanjang

300.720.000,00 30.520.000,00 KB P1Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 15 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.01.55.017


Wilayah Kelurahan Krapyak 593.580.000,00 593.580.000,00 KB P1Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 10 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.01.55.017


11.860.000,00 0,00 01 P1Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yangdilaksanakan

2 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.01.55.017



33.700.000,00 33.700.000,00 KB P1Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yangdilaksanakan

5 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.01.55.017


Wilayah Kelurahan Degayu 736.250.000,00 736.250.000,00 KB P1Jumlah Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yangdifasilitasi

9 kegiatan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.01.55.017




1 1

701.7.01.0.00.0.00.01.55.017



243.220.000,00 243.220.000,00 P1Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yangdiadakan

7 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.01.55.018

Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalonganutara (Dana Kelurahan)



1 1

701.7.01.0.00.0.00.01.55.018



45.006.000,00 45.006.000,00 KB P1Jumlah kegiatan pengembangan UMKM 1 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.01.55.018



450.000.000,00 450.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan pengembangan UMKM yang dilaksanakan 10 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.01.55.018


Pelatihan komputer, setirmobil, menjahit, memasak,montir, rias pengantin, anekakerajinan : di RT. RT 5 RW 5,RT 7 RW 5, RT 1 RW 6, RT2-3 RW 7


701.7.01.0.00.0.00.01.55.018


Wilayah Kelurahan Krapyak 430.000.000,00 430.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan pengembangan UMKM 5 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.01.55.018




701.7.01.0.00.0.00.01.55.018


Wilayah Kelurahan Degayu 1.259.645.700,00 1.259.645.700,00 KB P1Jumlah Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yangdifasilitasi

8 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.01.55.019

Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalonganutara (Dana Kelurahan)

Wilayah Kelurahan KandangPanjang

294.956.000,00 227.106.000,00 KB P1Jumlah LKK yang difasilitasi 5 LKK

701.7.01.0.00.0.00.01.55.019


Wilayah Kelurahan Krapyak 354.362.000,00 354.362.000,00 KB P1Jumlah LKK yang di fasilitasi 3 LKK

701.7.01.0.00.0.00.01.55.019



287.266.000,00 287.266.000,00 KB P1Jumlah LKK yang di fasilitasi 5 LKK

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan KSB 16 orang

701.7.01.0.00.0.00.01.55.019


Wilayah Kelurahan Degayu 201.179.000,00 201.179.000,00 P1Jumlah Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 10 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.01.55.019




1 1

701.7.01.0.00.0.00.01.55.019



201.356.000,00 201.356.000,00 P1Jumlah LKK yang di fasilitasi 5 LKK

701.7.01.0.00.0.00.01.55.019



346.418.000,00 346.418.000,00 KB P1Jumlah LKK yang difasilitasi 4 LKK

701.7.01.0.00.0.00.01.55.020

Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum danperlindungan masyarakat wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

Perbaikan Pos Kampling RW3 RT 1;pembuatan pos kamplingdiatas saluran di RW % RT 3;Pembuatan Pos Kampling diRW 15 RT 1

12.000.000,00 12.000.000,00 KB P1Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan ketentraman, ketertibanumum dan perlindungan masyarakat wilayah Pekalonganutara

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.01.55.020

Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum danperlindungan masyarakat wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)


64.796.000,00 64.796.000,00 KB P1Jumlah kegiatan ketentraman, ketertiban umum danperlindungan masyarakat yang dilaksanakan

1 kali

701.7.01.0.00.0.00.01.55.021

Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencanadan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)


14.878.000,00 14.878.000,00 KB P1Jumlah tim siaga bencana yang terbentuk 1 kelompok



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.01.55.021




1 1

701.7.01.0.00.0.00.01.55.021



10.000.000,00 10.000.000,00 P1Jumlah personil yang mendapatkan pelatihan 16 orang

701.7.01.0.00.0.00.01.55.021



13.500.000,00 13.500.000,00 KB P1Jumlah tim satgas bencana yang dibentuk 1 tim

701.7.01.0.00.0.00.01.55.021


-Kelurahan Kandang Panjang-alat pemadam api RT 1 RW6

46.182.000,00 22.083.000,00 KB P1Jumlah tim tanggap bencana ang terbentuk 1 kelompok

701.7.01.0.00.0.00.01.55.021


Wilayah Kelurahan Krapyak 5.677.000,00 5.677.000,00 KB P1Jumlah tim siaga bencana yang terbentuk 1 kelompok

7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 40.294.656.000,00 30.553.613.500,00


701 KECAMATAN 40.294.656.000,00 30.553.613.500,00


701.7.01.0.00.0.00.02.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Jenggot 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan PekalonganSelatan


701.7.01.0.00.0.00.02.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Sokoduwet 1.200.000,00 1.200.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Banyurip 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah Bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kuripan Yosorejo 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kuripan Kertoharjo 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Buaran Kradenan 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Soko Duwet 17.600.000,00 17.600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Banyurip 18.500.000,00 18.500.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kuripan Yosorejo 18.720.000,00 18.720.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kuripan Kertoharjo 7.200.000,00 7.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Buaran Kradenan 17.600.000,00 17.600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Jenggot 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan PekalonganSelatan


12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kuripan Yosorejo 18.000.000,00 18.400.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.02.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 18.000.000,00 18.400.000,00 KB P1Jumlah bulan pada penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Buaran Kradenan 18.000.000,00 18.400.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Jenggot 18.000.000,00 18.400.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan PekalonganSelatan


701.7.01.0.00.0.00.02.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Soko Duwet 18.000.000,00 18.400.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Banyurip 18.000.000,00 18.400.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Soko Duwet 53.250.000,00 53.250.000,00 KB P1Jumlah bulan penyedian jasa Kebersihan dan perlalatankebersihan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Banyurip 53.250.000,00 53.250.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor danperalatan kebersihan kantor

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo 58.050.000,00 58.050.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo 53.250.000,00 53.250.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Buaran Kradenan 53.250.000,00 53.250.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Jenggot 40.550.000,00 40.550.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Banyurip 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan Alat tulis Kantor dan Benda Pos 12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Buaran Kradenan 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Jenggot 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Soko Duwet 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan PekalonganSelatan


701.7.01.0.00.0.00.02.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Jenggot 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Soko Duwet 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan PekalonganSelatan


701.7.01.0.00.0.00.02.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Banyurip 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kuripan Yosorejo 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pada penyediaan barang cetak danpenggandaan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Buaran Kradenan 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.02.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan PekalonganSelatan

3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Banyurip 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo 800.000,00 800.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalansilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Buaran Kradenan 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Jenggot 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Soko Duwet 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kuripan Yosorejo 600.000,00 600.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kuripan Kertoharjo 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Buaran Kradenan 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Jenggot 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Soko Duwet 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan PekalonganSelatan

3.500.000,00 3.500.000,00 KB P1Jumlrumah tanggaah bulan penyediaan peralatan 100 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Banyurip 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan PekalonganSelatan


12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Banyurip 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kuripan Yosorejo 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Buaran Kradenan 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Jenggot 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Soko Duwet 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Banyurip 22.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 11 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kuripan Yosorejo 22.000.000,00 22.000.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kuripan Kertoharjo 22.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minum 11 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Buaran Kradenan 22.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Jenggot 22.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 Bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.02.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Soko Duwet 22.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan PekalonganSelatan


701.7.01.0.00.0.00.02.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan PekalonganSelatan

30.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah bulan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

18 orang/kali


6.830.364.000,00 6.807.628.000,00

701.7.01.0.00.0.00.02.02.003

Pembangunan gedung kantor - Kel. Jenggot (Gdg Kantor &Aula)- Kel. Yosorejo (Gdgserbaguna)- Kel. Banyurip (Pagarbumi &paving)- Kel. Yosorejo (Pagarbumi)

6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 KB P2Jumlah bangunan gedung kantor, aula, pagar keliling danpaving

6 unit

701.7.01.0.00.0.00.02.02.021

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kecamatan PekalonganSelatan

8.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.02.02.021

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Kuripan Yosorejo 3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara secara rutin / berkala 1 Unit

701.7.01.0.00.0.00.02.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.02.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala 3 Unit

701.7.01.0.00.0.00.02.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Jenggot 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.02.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Soko Duwet 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.02.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Buaran Kradenan 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.02.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Banyurip 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.02.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan PekalonganSelatan

15.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin 2 unit

701.7.01.0.00.0.00.02.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Soko Duwet 4.776.000,00 4.776.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

5 unit

701.7.01.0.00.0.00.02.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Buaran Kradenan 3.912.000,00 4.176.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

3 unit

701.7.01.0.00.0.00.02.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Banyurip 4.776.000,00 4.776.000,00 KB P1Jumlah BulanPemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kecamatan PekalonganSelatan

84.000.000,00 84.000.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin 11 unit

701.7.01.0.00.0.00.02.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Kuripan Yosorejo 3.912.000,00 3.912.000,00 KB P1Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara secara rutin /berkala

3 Unit

701.7.01.0.00.0.00.02.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Kuripan Kertoharjo 3.312.000,00 3.312.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

3 unit

701.7.01.0.00.0.00.02.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Jenggot 4.176.000,00 4.176.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

3 unit

701.7.01.0.00.0.00.02.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Banyurip 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Pengadaan peralatan dan perlengkapangedung kantor

1 Kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kecamatan PekalonganSelatan

50.500.000,00 50.500.000,00 KB P1dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan 0 unit

701.7.01.0.00.0.00.02.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

1 Unit



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.02.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

3 unit

701.7.01.0.00.0.00.02.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Jenggot 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

4 unit

701.7.01.0.00.0.00.02.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Soko Duwet 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedungkantor

0 unit

701.7.01.0.00.0.00.02.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Buaran Kradenan 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

2 unit

701.7.01.0.00.0.00.02.02.059


Kelurahan Jenggot 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secararutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.02.059


Kelurahan Soko Duwet 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangterpelihara secara rutin/berkala

0 unit

701.7.01.0.00.0.00.02.02.059


Kelurahan Buaran Kradenan 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.02.059


Kelurahan Banyurip 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.02.059


Kecamatan PekalonganSelatan

10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangterpelihara

0 unit

701.7.01.0.00.0.00.02.02.059


Kelurahan Kuripan Yosorejo 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.02.059


Kelurahan Kuripan Kertoharjo 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

12 bulan


701.7.01.0.00.0.00.02.03.003

Pengadaan pakaian kerja lapangan Kecamatan PekalonganSelatan

5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 0 stel


136.000.000,00 136.000.000,00

701.7.01.0.00.0.00.02.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kecamatan PekalonganSelatan

12.500.000,00 12.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen Renja Penetapan, Perubahan, dan Evaluasiper triwulan yang disusun

6 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.02.06.006


Kecamatan PekalonganSelatan

12.500.000,00 12.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-laporan keuanganSKPD yang disusun

6 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.02.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kecamatan PekalonganSelatan

15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Profil Perangkat Daerah yang disusun 1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.02.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Buaran Kradenan 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kuripan Yosorejo 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkatdaerah

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kecamatan PekalonganSelatan

20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkatdaerah

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Banyurip 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Jenggot 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkatdaerah

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kuripan Kertoharjo 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Soko Duwet 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.02.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan PekalonganSelatan

10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen renstra Perangkat Daerah yang disusun 1 dokumen




Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.02.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kecamatan PekalonganSelatan

194.420.000,00 194.420.000,00 KB P1Jumlah tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 0 orang

701.7.01.0.00.0.00.02.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kecamatan PekalonganSelatan

37.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, KarnavalBatik, Keterbukaan Informasi Publik (PIK) dan PameranInovasi dan Keterbukaan (PIK)

4 kali

701.54 PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN,PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DIWILAYAH SELATAN

32.181.102.000,00 22.484.395.500,00Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Selatan 100 persen

Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Selatan 100 persen

Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan WilayahSelatan

100 persen

701.7.01.0.00.0.00.02.54.001

Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalonganselatan

240.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah patroli trantib yang dilaksanakan 48 kali

701.7.01.0.00.0.00.02.54.002

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 67.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah rapat koordinasi catur pilar /tim pembina kelurahanyang terfasilitasi

2 kali

701.7.01.0.00.0.00.02.54.003

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kecamatan PekalonganSelatan

100.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi 5 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.004


30.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah kegiatan musrenbang Kecamatan yang terfasilitasi 2 kali

Jumlah dokumen hasil Musrenbang yang disusun 1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.02.54.004


15.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahanyang buat

0 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.02.54.004


15.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumenmusrenbangkel) yang disusun

1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.02.54.004


Kelurahan Kuripan Yosorejo 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumenmusrenbangkel) yang di susun

1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.02.54.004


15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik

1 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.004


15.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumenmusrenbangkel) yang disusun

1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.02.54.004


15.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah Dokumen Perencanaan Kelurahan KegiatanMusrenbang

100 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.02.54.007

Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 5.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah Pengunjung Pojok Baca di Kecamatan dalam 1 tahun 120 orang

701.7.01.0.00.0.00.02.54.009

Pembinaan Administrasi Kelurahan 26.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi tertibadministrasi

6 Kelurahan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.011

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saranadan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan selatan(Dana Kelurahan)

Wilayah Kelurahan SokoDuwet

2.757.500.000,00 2.757.500.000,00 KB P1Jumlah kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengadaansarpras lingkungan yang dilaksanakan

59 Kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.011


RT. 02 RW. 08; RW 1-12; RT.02 RW. 01; RT. 03 RW. 01;RT. 04 RW. 01; RT. 05 RW.01; RT. 05 RW. 02; RT. 02RW. 03; RT. 01-03 RW. 04;RT. 01-03 RW. 05; wil Kel.Buaran Kradenan lainnya

2.527.484.000,00 2.527.484.000,00 KB P1Jumlah lokasi sarpas lingkungan yang dibangun/diperbaiki 40 lokasi

701.7.01.0.00.0.00.02.54.011


Wilayah Kelurahan KuripanYosorejo

2.333.050.000,00 139.313.000,00 KB P1sarana kerja bakti warga 1 Unit



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.02.54.011


RT.04/03; RT.01/10;RT.01/05; RT.02/07;RT.04/01; RT.04/02;RT.02/03; RT.02/03;RT.03/03; RT.04/03;RT.03/04; wilayah Kel.Jenggot lainnya

476.950.000,00 476.950.000,00 KB P1Jumlah Lokasi saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara 25 lokasi

Jumlah lokasi bangunan fasilitas umum yangdibangun/dipelihara

2 lokasi

Jumlah Sarpras Lingkungan yang diadakan 46 unit

701.7.01.0.00.0.00.02.54.011


Wilayah Kelurahan Banyurip 3.478.065.000,00 194.575.000,00 KB P1Jumlah kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangandan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)

4 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.011


RT.3/2; RT.3/3; RT.3/4;RT.1/6; wilayah KelurahanKuripan Kertoharjo lainnya

2.441.750.000,00 2.441.750.000,00 KB P1Jumlah Kegiatan padaPengadaan,pembangunan,pengembangan dan prasarana

100 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.012

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saranadan prasarana transportasi wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)


2.602.681.000,00 279.554.000,00 KB P1jumlah lokasi pengadaan pembangunan pengembangan danpemeliharaan sarpras tranportasi

3 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.012


RT.4/5; RT.1/3; RT.4/1;RT.1/2; RT.4/4 ; RT.2/9;RT.4/2; RT.1/8; RT.1/1;RT.2/1; RT.4/1; RT.1/2; danwilayah Kel. Jenggot lainnya

2.560.077.000,00 2.560.077.000,00 P1Jumlah lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara 51 lokasi

701.7.01.0.00.0.00.02.54.012


Wilayah Kelurahan Banyurip 1.439.550.000,00 284.376.000,00 KB P1Jumlah lokasi sarpras transportasi yang diadakan 1 lokasi

701.7.01.0.00.0.00.02.54.012


RT.4/1; RT.1/4; RT.2/5;RT.2/10; RT.2/9; dan wilayahKelurahan Kuripan Kertoharjolainnya

832.284.000,00 832.284.000,00 P1Jumlah Lokasi jalan yang di paving 100 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.012


RT 03 RW 02; Gg. 14; Gg. 2Sokoduwet; Gg. 14; Gg. 13;Gg. 17; dan wilayahKelurahan Soko Duwetlainnya

3.894.400.000,00 3.894.400.000,00 KB P1Jumlah lokasi kegiatanpembangunan/pemeliharaan/pengadaan sarpras transportasiyang dilaksanakan

53 lokasi

701.7.01.0.00.0.00.02.54.012


RT. 02 RW. 01; RT. 06 RW.02; RT. 03 RW. 02; RT. 03RW. 03; RT. 02 RW. 04; RT.02 RW. 05; RT. 01 RW. 06;RT. 02 RW. 06; RT. 03 RW.06; RT. 01 RW. 07; danwilayah Kelurahan BuaranKradenan lainnya

2.260.000.000,00 2.260.000.000,00 KB P1Jumlah lokasi sarpras transportasi yang dibangun/diperbaiki 39 lokasi

701.7.01.0.00.0.00.02.54.013

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saranadan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)

Wilayah Kelurahan Banyurip 12.750.000,00 12.750.000,00 KB P1Jumlah kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangandan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

1 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.013


RT 03 RW 1 dan wilayahKelurahan Kuripan Kertoharjo

29.900.000,00 29.900.000,00 KB P1Jumlah Pengadaan sarpras kesehatan dalam di lingkunganwarga

100 paket

701.7.01.0.00.0.00.02.54.013



78.700.000,00 78.700.000,00 KB P1Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang diadakan 80 unit

701.7.01.0.00.0.00.02.54.013


Wilayah Kelurahan BuaranKradenan

35.000.000,00 35.000.000,00 KB P1Jumlah Posyandu yang difasilitasi sarpras 15 Posyandu



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.02.54.013


Wilayah Kelurahan Jenggot 48.041.000,00 48.041.000,00 KB P1Jumlah sarpras kesehatan yang difasilitasi 2 unit

Jumlah kegiatan kesehatan yang difasilitasi 2 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.014

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saranadan prasarana pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalonganselatan (Dana Kelurahan)

Wilayah Kelurahan Jenggot 2.000.000,00 2.000.000,00 KB P1Jumlah sarpras pendidikan dan kebudayaan yang diadakan 1 paket

701.7.01.0.00.0.00.02.54.014


Wilayah Kelurahan KuripanKertoharjo

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 P1Jumlah pengadaan gedung Paud yg terlaksana 100 gedung bagunan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.014



44.000.000,00 44.000.000,00 KB P1Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangandan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)

4 Kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.014


20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Terlaksananya Pengadaan, pembangunan, pengembangandan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan selatan

1 unit

701.7.01.0.00.0.00.02.54.014



10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah PAUD yang difasilitasi sarpras 1 lokasi

701.7.01.0.00.0.00.02.54.015

Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayahPekalongan selatan (Dana Kelurahan)

43.000.000,00 43.000.000,00 KB P1Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yangdifasilitasi

3 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.015



76.997.000,00 76.997.000,00 KB P1JUmlah Kegiatan Pada Pengadaan pembangunanpengembangan dan pemeliharaan sarana prasaranakesehatan

100 kegiatan

Jumlah Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat 100 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.015



87.816.000,00 87.816.000,00 KB P1Jumlah Kegiatan Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)

9 Kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.015



122.387.000,00 104.087.000,00 KB P1terlaksananya Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)

1 kali

701.7.01.0.00.0.00.02.54.015



233.860.000,00 233.860.000,00 KB P1Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yangdilaksanakan

14 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.015


Wilayah Kelurahan Banyurip 57.765.000,00 57.765.000,00 KB P1Jumlah kegiatan Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat

4 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.016

Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayahPekalongan selatan (Dana Kelurahan)


18.220.000,00 18.220.000,00 KB P1Jumlah Kegiatan pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikandan kebudayaan wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)

2 Kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.016



51.472.000,00 51.472.000,00 KB P1Terlaksananya Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikandan kebudayaan wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)

1 kali

701.7.01.0.00.0.00.02.54.016



18.220.000,00 18.220.000,00 KB P1JUmlah dalam minat baca 100 paket

701.7.01.0.00.0.00.02.54.016



14.440.000,00 14.440.000,00 KB P1Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yangdilaksanakan

2 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.016


Wilayah Kelurahan Banyurip 18.410.000,00 18.410.000,00 KB P1Jumlah kegiatan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikandan kebudayaan wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)

2 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.016


Wilayah Kelurahan Jenggot 41.000.000,00 41.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yangdifasilitasi

4 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.017

Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalonganselatan (Dana Kelurahan)

Wilayah Kelurahan Jenggot 78.000.000,00 78.000.000,00 KB P1Jumlah Kegiatan Pelatihan Pengembangan UMKM yangdifasilitasi

4 kegiatan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.02.54.017



84.500.000,00 84.500.000,00 KB P1Jumlah Kegiatan Pengelolaan kegiatan pengembanganUMKM wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)

4 Kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.017



138.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Tersedianya Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKMwilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)

1 kali

701.7.01.0.00.0.00.02.54.017



210.000.000,00 210.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan pengembangan UMKM yang dilaksanakan 7 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.017



45.000.000,00 45.000.000,00 KB P1Jumlah Kegiatan Pelatihan Pengembangan UMKM yang difasilitasi

3 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.018

Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalonganselatan (Dana Kelurahan)


210.363.000,00 210.363.000,00 P1Jumlah Kegiatan Pengelolaan kegiatan lembagakemasyarakatan wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)

17 Kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.018



243.910.000,00 221.972.000,00 KB P1terlaksananya Pengelolaan kegiatan lembagakemasyarakatan wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan

1 kali

701.7.01.0.00.0.00.02.54.018


wilayah Kelurahan BuaranKradenan

273.145.000,00 215.145.000,00 KB P1Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan 13 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.018



194.392.000,00 194.392.000,00 KB P1Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang di fasilitasi 100 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.018


wilayah Kelurahan Banyurip 222.717.000,00 230.776.500,00 KB P1Jumlah kegiatan dalam Pengelolaan kegiatanlembaga kemasyarakatan wilayah Pekalonganselatan (Dana Kelurahan)

14 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.02.54.018


Wilayah Kelurahan Jenggot 201.906.000,00 201.906.000,00 KB P1Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi 7 Kegiatan

Jumlah LKK yang difasiltasi 3 LKK

Jumlah personil RT yang dibina 54 Orang

Jumlah personil RW yang dibina 11 Orang

701.7.01.0.00.0.00.02.54.019

Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum danperlindungan masyarakat wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)

RT.05/10; RT.03/11 10.000.000,00 10.000.000,00 P1Jumlah lokasi sarpras yang diadakan/diperbaiki 2 lokasi

701.7.01.0.00.0.00.02.54.019

Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum danperlindungan masyarakat wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)


23.400.000,00 23.400.000,00 KB P1Terlaksananya Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertibanumum dan perlindungan masyarakat wilayah Pekalonganselatan (Dana Kelurahan) untuk KADER SIAGA TRANTIBKURIPAN YOSOREJO

1 kali

701.7.01.0.00.0.00.02.54.020

Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencanadan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)


20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapibencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalonganselatan (Dana Kelurahan)

1 100

7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 49.636.428.500,00 82.458.720.585,00


701 KECAMATAN 49.636.428.500,00 82.458.720.585,00


701.7.01.0.00.0.00.03.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Medono 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Pringrejo 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Pasir KratonKramat


701.7.01.0.00.0.00.03.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Bendan kergon 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Sapuro Kebulen 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.03.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Tirto 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Podosugih 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1terpenuhinya kebutuhan surat menyurat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Pekalongan Barat 2.100.000,00 2.100.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Tirto 8.580.000,00 8.580.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Podosugih 6.732.000,00 6.732.000,00 KB P1Kelancaran operasional kantor dalam melayani masyarakat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Pekalongan Barat 33.800.000,00 33.800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Medono 8.160.000,00 8.160.000,00 KB P1Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air danlistrik

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Pringrejo 8.700.000,00 8.700.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Pasir KratonKramat

7.000.000,00 7.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Bendan kergon 9.480.000,00 9.480.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Sapuro Kebulen 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Medono 13.500.000,00 13.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Pringrejo 18.000.000,00 18.400.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Pasir KratonKramat

18.000.000,00 18.400.000,00 KB P1Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumberdaya air danlistrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum sertarapat koordinasi dan konsultasi

100 persen

701.7.01.0.00.0.00.03.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Bendan kergon 18.000.000,00 18.400.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Sapuro Kebulen 18.000.000,00 18.400.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Tirto 13.500.000,00 13.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Podosugih 17.200.000,00 17.200.000,00 KB P1akuntabilitas administrasi keuangan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Pekalongan Barat 34.000.000,00 34.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Pringrejo 70.750.000,00 70.750.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Pasir KratonKramat

70.750.000,00 70.750.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Bendan kergon 58.050.000,00 58.050.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Tirto 35.750.000,00 35.750.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Sapuro Kebulen 58.050.000,00 58.050.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Podosugih 35.750.000,00 35.750.000,00 KB P1Kenyamanan pelayanan kantor 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Medono 35.750.000,00 35.750.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.03.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Pekalongan Barat 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Medono 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah Penyediaan Alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Pringrejo 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Pasir KratonKramat


701.7.01.0.00.0.00.03.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bendan kergon 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tirto 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Sapuro Kebulen 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Podosugih 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Kelancaran operasional kantor 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Medono 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Pringrejo 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Pasir KratonKramat


701.7.01.0.00.0.00.03.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Bendan kergon 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Tirto 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Sapuro Kebulen 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Podosugih 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1kelancaran operasional administrasi kantor 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Pekalongan Barat 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Podosugih 800.000,00 800.000,00 KB P1kenyamanan pelayanan dan operasional kantor 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Pekalongan Barat 3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Medono 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Pringrejo 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Pasir KratonKramat

800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Bendan kergon 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Tirto 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Sapuro Kebulen 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan Pekalongan Barat 3.500.000,00 3.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Medono 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.03.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Pringrejo 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Pasir KratonKramat

600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Bendan kergon 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Tirto 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Sapuro Kebulen 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah Bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Podosugih 600.000,00 600.000,00 KB P1terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kantor 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Pasir KratonKramat


12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Bendan kergon 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Tirto 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Sapuro Kebulen 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Podosugih 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1peningkatan kapasitas pegawai kantor dalam melayanimasyarakat kelurahan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Pringrejo 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan Pekalongan Barat 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Medono 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Pekalongan Barat 35.000.000,00 35.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Medono 22.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Pasir KratonKramat

22.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Bendan kergon 22.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Sapuro Kebulen 22.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Tirto 22.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Podosugih 22.000.000,00 22.000.000,00 KB P1kenyamanan dan kelancaran operasional kantor 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Pringrejo 22.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Pekalongan Barat 25.000.000,00 25.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 27 org/kl


5.262.532.000,00 3.945.032.000,00

701.7.01.0.00.0.00.03.02.003

Pembangunan gedung kantor - Eks. Kel. Sapuro- Kel. Medono- Kel. Bendan Kergon

3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 KB P2Jumlah gedung/unit/lokasi yang dibangun 3 gedung/unit/lokasi

701.7.01.0.00.0.00.03.02.003

Pembangunan gedung kantor Kelurahan Sapuro Kebulen 1.300.000.000,00 0,00 KB P2Jumlah gedung kantor yang dibangun 1 unit



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.03.02.021

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kecamatan Pekalongan Barat 4.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.03.02.021

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Sapuro Kebulen 3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin / berkala 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.03.02.021

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 6.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.03.02.021

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Pringrejo 3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.03.02.021

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Pasir KratonKramat

3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.03.02.021

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Tirto 3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.03.02.021

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Podosugih 3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1terpeliharanya aset rumah dinas 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.500.000,00 0,00 02 P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.03.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Pringrejo 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 3 unit

701.7.01.0.00.0.00.03.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Pasir KratonKramat


701.7.01.0.00.0.00.03.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Bendan kergon 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.03.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Tirto 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.03.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Podosugih 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1terpeliharanya aset kantor 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Pekalongan Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 0 unit

701.7.01.0.00.0.00.03.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Sapuro Kebulen 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala 2 unit

701.7.01.0.00.0.00.03.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kecamatan Pekalongan Barat 84.000.000,00 84.000.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yg terpelihara secararutin/berkala

14 unit

701.7.01.0.00.0.00.03.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Sapuro Kebulen 4.176.000,00 4.176.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secararutin / berkala

3 unit

701.7.01.0.00.0.00.03.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Medono 3.576.000,00 3.576.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasioanl roda 2 ( dua ) yangterpelihara secara rutin/berkala

3 Unit

701.7.01.0.00.0.00.03.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Pringrejo 4.176.000,00 4.176.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

4 unit

701.7.01.0.00.0.00.03.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Pasir KratonKramat


4 unit

701.7.01.0.00.0.00.03.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Bendan kergon 4.176.000,00 4.176.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

3 unit

701.7.01.0.00.0.00.03.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Tirto 3.576.000,00 3.576.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

3 unit

701.7.01.0.00.0.00.03.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Podosugih 3.576.000,00 3.576.000,00 KB P1pemeliharaan kendaraan dinas terpenuhi 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Sapuro Kebulen 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

3 unit

701.7.01.0.00.0.00.03.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Medono 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung akntor yangdiadakan

2 Unit

701.7.01.0.00.0.00.03.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Pringrejo 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

2 unit



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.03.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Pasir KratonKramat


2 unit

701.7.01.0.00.0.00.03.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Bendan kergon 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

3 unit

701.7.01.0.00.0.00.03.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Tirto 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

3 unit

701.7.01.0.00.0.00.03.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Podosugih 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1peningkatan kinerja pegawai 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Barat 50.500.000,00 50.500.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

11 unit

701.7.01.0.00.0.00.03.02.059


Kelurahan Pasir KratonKramat


12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.02.059


Kelurahan Bendan kergon 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.02.059


Kelurahan Tirto 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.02.059


Kelurahan Podosugih 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.02.059


Kecamatan Pekalongan Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.02.059


Kelurahan Sapuro Kebulen 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.02.059


Kelurahan Medono 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.02.059


Kelurahan Pringrejo 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 bulan


701.7.01.0.00.0.00.03.03.003

Pengadaan pakaian kerja lapangan Kecamatan Pekalongan Barat 3.850.000,00 3.850.000,00 KB P1Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 8 stel


147.000.000,00 147.000.000,00

701.7.01.0.00.0.00.03.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Barat 12.500.000,00 12.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaankegiatan/program yang disusun

6 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.03.06.006


Kecamatan Pekalongan Barat 12.500.000,00 12.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-laporan keuanganSKPD yang disusun

6 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.03.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Barat 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.03.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Bendan kergon 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Barat 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Pringrejo 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Podosugih 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1peningkatan kinerja pegawai 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Sapuro Kebulen 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Pasir KratonKramat


12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Medono 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkatdaerah

12 Bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.03.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Tirto 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah Dokumen Renstra Perangjat Daerah yang tersusun 0 dokumen


701.7.01.0.00.0.00.03.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Barat 126.560.000,00 126.560.000,00 KB P1Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 4 orang/bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kecamatan Pekalongan Barat 37.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KIP danKarnaval Batik

3 kali

701.52 PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN,PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DIWILAYAH BARAT

43.099.184.500,00 77.252.376.585,00Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Barat 100 persen

Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Barat 100 persen

Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan WilayahBarat

100 persen

701.7.01.0.00.0.00.03.52.001

Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalongan barat 234.280.000,00 0,00 P1Jumlah pelaksanaan patroli keamanan dan K3 48 kali

701.7.01.0.00.0.00.03.52.002

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 60.000.000,00 0,00 P1Jumlah rapat koordinasi catur pilar 3 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.003

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 94.000.000,00 0,00 P1Jumlah Kegiatan olah raga dan kerohanian masyarakat 48 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.004


Kelurahan Medono 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Barat 100 persen



100 persen

Jumlah Dokumen Musrenbangkel yang disusun 1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.03.52.004


Kelurahan Tirto 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Barat 100 persen



100 persen

701.7.01.0.00.0.00.03.52.004


Kelurahan Bendan Kergon 15.000.000,00 15.175.000,00 KB P1Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumenmusrenbangkel) yang disusun

1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.03.52.004


Kelurahan Pringrejo 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Barat 100 persen

701.7.01.0.00.0.00.03.52.004


Kelurahan Podosugih 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan 12 b

701.7.01.0.00.0.00.03.52.004


Kelurahan Sapuro Kebulen 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumenmusrenbangkel) yang disusun

1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.03.52.004


25.000.000,00 0,00 P1Jumlah fasilitasi penjaringan usulan program kegiatan darimasyarakat (musrenbang dan FDKP)

1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.03.52.004


Kelurahan Pasirkratonkramat 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1

701.7.01.0.00.0.00.03.52.007

Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 5.000.000,00 0,00 P1Jumlah pengunjung taman baca 120 orang



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.03.52.009

Pembinaan Administrasi Kelurahan 45.520.000,00 0,00 P1Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi TertibAdministrasi

7 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.011

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saranadan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan barat(Dana Kelurahan)

Wilayah KelurahanPasirkratonkramat

1.683.838.000,00 1.683.838.000,00 KB P1

701.7.01.0.00.0.00.03.52.011


Wilayah Kelurahan Tirto (RT.02, 04, 05, 06 RW 02) (RT.01, 06 RW 03)

4.459.788.000,00 4.463.788.000,00 P1Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Barat 100 persen



100 persen

701.7.01.0.00.0.00.03.52.011


Kelurahan Podosugih 2.491.050.000,00 30.370.500.000,00 KB P1Jumlah lokasi pembangunan/perbaikan saluran yangdilaksanakan

20 lokasi

Pengadaan barang dan jasa terpenuhi 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.011


RT 3 RW 5, RT 2 & 5 RW 5,RT 4 RW 7, Jl. Kurinci Gg.1RW. 8; Wilayah KelurahanBendan Kergon

2.777.250.000,00 2.777.279.560,00 KB P1 Jumlah Tempat sampah yang diadakan 0 unit

Jumlah Saluran permukiman yang dibuat 0 pek

Jumlah Lokasi saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara 0 Lokasi

Jumlah Sarpras lingkungan yang diadakan 0 unit

701.7.01.0.00.0.00.03.52.011


Wilayah Kelurahan Pringrejo 2.750.210.000,00 2.750.210.000,00 KB P1Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Barat 100 persen

701.7.01.0.00.0.00.03.52.011


Wilayah Kelurahan Medono 2.045.550.000,00 2.030.550.000,00 KB P1Jumlah Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukimanwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan) yangdilaksanakan

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.011


RW. 10, 11, 13, 14, 15, 16;Wilayah Kelurahan SapuroKebulen

1.832.600.000,00 1.832.600.000,00 KB P1Jml. Lokasi saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara 32 lokasi

Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan 20 unit

701.7.01.0.00.0.00.03.52.012

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saranadan prasarana transportasi wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)

Wilayah Kelurahan Pringrejo 4.944.325.000,00 4.944.325.000,00 KB P1Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Barat 100 persen

701.7.01.0.00.0.00.03.52.012


Kelurahan Medono 2.175.075.000,00 2.202.575.000,00 KB P1Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Barat 100 persen



100 persen

Jumlah kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangandan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayahPekalongan barat (Dana Kelurahan) yang dilaksanakan

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.012


RW. 01, RW. 06, RW. 07;Kelurahan Sapuro Kebulen

1.638.546.500,00 1.638.546.500,00 KB P1Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara 49 lokasi

701.7.01.0.00.0.00.03.52.012


Wilayah KecamatanPekalongan Barat

1.471.000.000,00 1.471.000.000,00 KB P1

701.7.01.0.00.0.00.03.52.012


Wilayah Kelurahan Tirto (RW01, RW 02, RW. 08)

4.274.275.000,00 4.274.275.000,00 KB P1Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Barat 100 persen



100 persen

701.7.01.0.00.0.00.03.52.012


Kelurahan Podosugih 558.200.000,00 1.010.300.000,00 KB P1Peningkatan sarana jalan terpenuhi 10 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.03.52.012


RW. 07, RW. 09; WilayahKelurahan Bendan Kergon

2.553.475.000,00 2.553.477.025,00 KB P1Jumlah lokasi Pengadaan, pembangunan, pengembangandan pemeliharaan sarpras transportasi

0 Lokasi

Jumlah Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara 0 Lokasi

701.7.01.0.00.0.00.03.52.013

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saranadan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)




100 persen

Jumlah kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangandan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayahPekalongan barat (Dana Kelurahan) yang dilaksanakan

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.013



450.000.000,00 450.000.000,00 KB P1

701.7.01.0.00.0.00.03.52.013


RT. 04, RW 04, WilayahKelurahan Tirto

76.750.000,00 76.750.000,00 KB P1Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Barat 100 persen



100 persen

701.7.01.0.00.0.00.03.52.013


Kelurahan Podosugih 121.515.000,00 1.215.150.000,00 KB P1peningkatan sarana prasarana kesehatan masyarakat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.013


RT 01 RW 07, RT 02 RW 07,RT.04 RW.10, RT.03 RW.08;Wilayah Kelurahan SapuroKebulen

148.500.000,00 148.500.000,00 KB P1Jumlah sarana prasarana yang diadakan 8 unit

jumlah mck umum yang diperbaiki 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.03.52.013


Wilayah Kelurahan Pringrejo 167.990.000,00 167.990.000,00 KB P1Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Barat 100 persen

701.7.01.0.00.0.00.03.52.014

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saranadan prasarana pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan barat(Dana Kelurahan)

RT. 04, 06 RW. 02; WilayahKelurahan Tirto

30.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Barat 100 persen



100 persen

701.7.01.0.00.0.00.03.52.014


Kelurahan Podosugih 124.000.000,00 124.000.000,00 KB P1Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan

12 bulan

Peningkatan kualitas hidup masyarakat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.014


Wilayah Kelurahan SapuroKebulen

14.000.000,00 14.000.000,00 KB P1Jumlah pekerjaan yang dilaksanakan 2 pekerjaan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.014



701.7.01.0.00.0.00.03.52.014


Wilayah Kelurahan BendanKergon

51.000.000,00 52.000.000,00 KB P1Jumlah lokasi Pengadaan, pembangunan, pengembangandan pemeliharaan sarpras pendidikan dan kebudayaan

0 Lokasi

Jumlah Lokasi sarpras sarpras pendidikan dan kebudayaanyang dibangun/dipelihara

0 Lokasi



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.03.52.014





100 persen

Jumlah kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangandan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)yang dilaksanakan

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.014



20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1

701.7.01.0.00.0.00.03.52.015

Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayahPekalongan barat (Dana Kelurahan)


326.254.000,00 329.758.000,00 KB P1Jumlah Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi 0 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.015





100 persen

Jumlah kegiatan Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan) yangdilaksanakan

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.015



281.079.000,00 281.079.000,00 KB P1

701.7.01.0.00.0.00.03.52.015


Wilayah Kelurahan Tirto 156.557.000,00 156.557.000,00 KB P1Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Barat 100 persen



100 persen

701.7.01.0.00.0.00.03.52.015


Kelurahan Podosugih 191.852.000,00 1.918.520.000,00 KB P1Peningkatan kesehatan masyarakat secara umum 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.015



159.216.000,00 159.216.000,00 KB P1Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yangdifasilitasi

7 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.015




100 persen

701.7.01.0.00.0.00.03.52.016

Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayahPekalongan barat (Dana Kelurahan)


38.440.000,00 38.440.000,00 KB P1

701.7.01.0.00.0.00.03.52.016





100 persen

701.7.01.0.00.0.00.03.52.016


Wilayah Kelurahan Podosugih 48.600.000,00 48.600.000,00 KB P1peningkatan kegiatan kemasyarakatan dalam pendidikan dankebudayaan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.016



87.700.000,00 87.700.000,00 KB P1Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yangdifasilitasi

5 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.016




100 persen

701.7.01.0.00.0.00.03.52.016



80.684.000,00 82.434.000,00 KB P1Jumlah Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yangdifasilitasi

0 kegiatan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.03.52.016


Kelurahan Medono 184.500.000,00 199.500.000,00 P1Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Barat 100 persen



100 persen

Jumlah kegiatan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikandan kebudayaan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)yang dilaksanakan

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.017

Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalonganbarat (Dana Kelurahan)


172.597.000,00 172.597.000,00 KB P1Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan 8 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.017



154.000.000,00 156.620.500,00 KB P1Jumlah Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yangdifasilitasi

14 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.017





100 persen

Jumlah kegiatan Pengelolaan kegiatan pengembanganUMKM wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan) yangdilaksanakan

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.017



65.000.000,00 65.000.000,00 KB P1

701.7.01.0.00.0.00.03.52.017


Wilayah Kelurahan Pringrejo 78.000.000,00 78.000.000,00 KB P1jumlah kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalonganbarat yang dilaksanakan

5 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.017





100 persen

701.7.01.0.00.0.00.03.52.017


Wilayah Kelurahan Podosugih(RT. 3 RW. 2)

90.000.000,00 900.000.000,00 KB P1Peningkatan pedapatan masyarakat kecil dan menengah 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.018

Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalonganbarat (Dana Kelurahan)


254.706.000,00 254.706.000,00 KB P1Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 8 kegiatan

Jml. LKK yang difasilitasi 3 LKK

Jml. Personil RT yang dibina 60 0rang

Jml. Personil RW yang dibina 16 orang

701.7.01.0.00.0.00.03.52.018


Wilayah Kelurahan Pringrejo 357.298.000,00 339.298.000,00 KB P1Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan WilayahBarat

100 persen

701.7.01.0.00.0.00.03.52.018



312.706.000,00 312.706.000,00 KB P1

701.7.01.0.00.0.00.03.52.018





100 persen

701.7.01.0.00.0.00.03.52.018


Wilayah kelurahan Podosugih 192.544.000,00 1.825.440.000,00 KB P1Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunanwilayah kelurahan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.018



315.306.000,00 325.562.000,00 KB P1Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 7 kegiatan

Jml. LKK yang difasilitasi 4 LKK

Jml. Personil RT yang dibina 100 orang

Jml. Personil RW yang dibina 18 orang



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.03.52.018





100 persen

Jumlah kegiatan Pengelolaan kegiatan lembagakemasyarakatan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)yang dilaksanakan

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.019

Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum danperlindungan masyarakat wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)

Wilayah kelurahan podosugih 94.000.000,00 940.000.000,00 KB P1Kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.019



10.000.000,00 10.044.000,00 KB P1Jumlah Kegiatan trantib dan linmas yang difasilitasi 1 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.019





100 persen

Jumlah kegiatan Pengelolaan kegiatan ketentraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wilayahPekalongan barat (Dana Kelurahan) yang dilaksanakan

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.019


RT. 03 RW. 06, RW. 01;Wilayah Kelurahan SapuroKebulen

275.850.000,00 275.850.000,00 KB P1Jumlah kegiatan ketentraman, ketertiban umum danperlindungan masyarakat yang difasilitasi

6 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.019



100 persen

701.7.01.0.00.0.00.03.52.019



24.000.000,00 24.000.000,00 KB P1

701.7.01.0.00.0.00.03.52.020

Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencanadan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)




100 persen

701.7.01.0.00.0.00.03.52.020





100 persen

Jumlah kegiatan Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalammenghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayahPekalongan barat (Dana Kelurahan) yang dilaksanakan

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.03.52.020



18.500.000,00 18.500.000,00 KB P1jml Peserta Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalammenghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya

60 orang

701.7.01.0.00.0.00.03.52.020



100 persen

701.7.01.0.00.0.00.03.52.020


wilayah kelurahan podosugih 15.000.000,00 150.000.000,00 KB P1kKesiapseagaan masyarakat dalam menghadapi bencanayang mungkin timbul

12 bulan

7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 50.978.003.600,00 38.223.097.100,00




Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701 KECAMATAN 50.978.003.600,00 38.223.097.100,00


701.7.01.0.00.0.00.04.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan PekalonganTimur


701.7.01.0.00.0.00.04.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kali Baros 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Setono 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Noyontaansari 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Gamer 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Klego 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Poncol 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kauman 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan PekalonganTimur


12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kali Baros 11.400.000,00 11.400.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jas komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Setono 24.000.000,00 24.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Noyontaansari 21.700.000,00 21.700.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Gamer 17.600.000,00 17.600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Klego 17.600.000,00 17.600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Poncol 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kauman 7.200.000,00 7.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya airdan listrik

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Poncol 18.000.000,00 18.400.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kauman 18.000.000,00 18.400.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa adminitrasi keuangan 12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan PekalonganTimur


701.7.01.0.00.0.00.04.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kali Baros 18.000.000,00 18.400.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Setono 18.000.000,00 18.400.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Noyontaansari 18.000.000,00 18.400.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Gamer 18.000.000,00 18.400.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Klego 18.000.000,00 18.400.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kali Baros 53.250.000,00 53.250.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.04.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Setono 53.250.000,00 53.250.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Noyontaansari 58.050.000,00 58.050.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Gamer 35.750.000,00 35.750.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Klego 40.550.000,00 40.550.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Poncol 35.750.000,00 35.750.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kauman 70.000.000,00 70.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Setono 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Noyontaansari 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Gamer 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Klego 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Poncol 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kauman 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan PekalonganTimur


701.7.01.0.00.0.00.04.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kali Baros 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan PekalonganTimur

6.500.000,00 6.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kali Baros 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dqan penggandaan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Setono 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakab dan penggandaan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Gamer 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Noyontaansari 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Klego 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Poncol 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kauman 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kali Baros 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Setono 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Gamer 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Noyontaansari 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.04.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Klego 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Poncol 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kauman 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistri/penerangan bangunan kantor

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan PekalonganTimur

3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalansilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Poncol 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kauman 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan PekalonganTimur


701.7.01.0.00.0.00.04.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kali Baros 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Setono 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Gamer 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Noyontaansari 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peratalatan rumah tangga 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Klego 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kali Baros 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Setono 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Gamer 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Noyontaansari 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang - undangan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Klego 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Poncol 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kauman 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan PekalonganTimur

2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Setono 22.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Gamer 22.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Noyontaansari 22.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan ddan minuman 11 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Klego 22.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan PekalonganTimur


701.7.01.0.00.0.00.04.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Poncol 22.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.04.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kauman 22.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makan dan minuman 11 Bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kali Baros 22.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan PekalonganTimur

25.000.000,00 25.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluardaerah

20 orang/kali


13.527.644.000,00 355.394.000,00

701.7.01.0.00.0.00.04.02.003

Pembangunan gedung kantor 13.000.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah unit gedung kantor yang dibangun(Kel.Poncol, Kel. Gamer, Kauman, Kec. Pekalongan Timur)

4 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.02.021

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kecamatan PekalonganTimur

10.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah rumah dinas yang dipelihara secara rutin/berkala 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.02.021

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Setono 7.500.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah rumah dinas yang dipeliharan secara rutin/berkala 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.02.021

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Noyontaansari 3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Klego 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin /berkala 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Kauman 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang dipeliharan secara rutin danberkala

1 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Setono 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Noyontaansari 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Gamer 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang dipeliharan secara rutin/berkala 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Poncol 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Kali Baros 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Noyontaansari 4.176.000,00 4.176.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

4 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Gamer 3.576.000,00 3.576.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secararutin/berkala

3 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Poncol 3.512.000,00 3.512.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secararutin/berkala

3 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Kali Baros 4.176.000,00 4.176.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

4 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kecamatan PekalonganTimur


14 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Klego 3.512.000,00 3.512.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terpelihara secararutin /berkala

2 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Kauman 4.776.000,00 4.776.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secararutin/berkala

4 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Setono 4.176.000,00 4.176.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipeliharan secararutin/berkala

5 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.02.031

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan RumahTangga

Kelurahan Klego 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan danPerlengkapan Rumah Tangga

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 110.000.000,00 0,00 02 P1Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/berat 1 unit



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.04.02.045

Penyusunan Detail Enginnering Kecamatan PekalonganTimur

52.750.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen review DE yang disusun 1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.04.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kauman 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

0 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Setono 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

7 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Noyontaansari 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

1 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Gamer 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

20 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kecamatan PekalonganTimur

50.500.000,00 50.500.000,00 P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

30 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Klego 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 4 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Poncol 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

0 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kali Baros 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedungkantor

2 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.02.059


Kelurahan Kauman 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.02.059


Kelurahan Setono 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.02.059


Kelurahan Noyontaansari 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.02.059


Kelurahan Gamer 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.02.059


Kecamatan PekalonganTimur

10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.02.059


Kelurahan Poncol 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.02.059


Kelurahan Kali Baros 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 bulan


701.7.01.0.00.0.00.04.03.003

Pengadaan pakaian kerja lapangan Kecamatan PekalonganTimur

5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 35 setel


147.000.000,00 147.000.000,00

701.7.01.0.00.0.00.04.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kecamatan PekalonganTimur


6 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.04.06.006



12.500.000,00 12.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA ( Penetapan dan Perubahan), SAKIP(Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan,Rencana Aksi,LKJIP) dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.04.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kecamatan PekalonganTimur


701.7.01.0.00.0.00.04.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Setono 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkatdaerah

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kauman 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkatdaerah

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Klego 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkatdaerah

12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.04.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Noyontaansari 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1JUmlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkatdaerah

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kali Baros 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkatdaerah

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Poncol 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkatdaerah

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kecamatan PekalonganTimur

20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkatdaerah

12 bulan

Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian(RTP), 4 Laporan Pemantauan RTP) yang disusun

5 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.04.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Gamer 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkatdaerah

12 bulan

701.7.01.0.00.0.00.04.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan PekalonganTimur

10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang disusun 1 dokumen


701.7.01.0.00.0.00.04.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 158.200.000,00 0,00 KB P1Jumlah tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 5 orang

701.7.01.0.00.0.00.04.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kecamatan PekalonganTimur

37.000.000,00 22.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Hakteknasdan Pekan Batik

3 event

701.53 PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN,PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DIWILAYAH TIMUR

36.096.259.600,00 36.684.003.100,00Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Timur 100 persen

Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Timur 100 persen

Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan WilayahTimur

100 persen

701.7.01.0.00.0.00.04.53.001

Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalongan timur Kecamatan PekalonganTimur

256.000.000,00 0,00 P1Jumlah Patroli Trantib 48 kali

701.7.01.0.00.0.00.04.53.002

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kecamatan PekalonganTimur

222.000.000,00 0,00 P1Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Catur Pilar 2 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.04.53.003

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kecamatan PekalonganTimur

115.000.000,00 0,00 P1Jumlah Kegiatan fasilitasi kemasyarakatan yang dilaksanakan 2 Kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.04.53.004


Kelurahan Klego 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumenmusrenbangkel) yang disusun

1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.04.53.004


Kelurahan Noyontaansari 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Musrenbang Kelurahan yang disusun 1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.04.53.004


Kelurahan Kali Baros 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Musrenbang Kelurahan yang disusun 1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.04.53.004


Kelurahan Poncol 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Musrenbang Kelurahan yang disusun 1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.04.53.004


Kelurahan Gamer 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Musrenbang Kelurahan yang disusun 1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.04.53.004



30.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen Musrenbang Kecamatan yang disusun 1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.04.53.004


Kelurahan Setono 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Musrenbang Kelurahan yang disusun 1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.04.53.004


Kelurahan Kauman 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen musrenbang kelurahan yang disusun 1 dokumen

701.7.01.0.00.0.00.04.53.007

Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kecamatan PekalonganTimur

5.000.000,00 0,00 P1Jumlah Pengunjung taman baca 120 orang



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.04.53.009

Pembinaan Administrasi Kelurahan Kecamatan PekalonganTimur

40.000.000,00 0,00 P1Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi TertibAdministrasi

7 Kelurahan

701.7.01.0.00.0.00.04.53.011

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saranadan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan timur(Dana Kelurahan)

Wilayah Kelurahan Setono 4.302.978.000,00 4.264.940.000,00 KB P1

701.7.01.0.00.0.00.04.53.011


Wilayah KelurahanNoyontaansari

1.778.655.000,00 2.173.955.000,00 KB P1

701.7.01.0.00.0.00.04.53.011


Wilayah Kelurahan Klego 1.358.250.000,00 1.290.750.000,00 KB P1Jumlah lokasi pengadaan, pembangunan, pengembangandan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman

0 lokasi

Jumlah lokasi saluran lingkungan yang dibangun / dipelihara 0 lokasi

Jumlah sarpras lingkungan yang diadakan 0 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.53.011


Wilayah Kelurahan Kauman 3.261.363.000,00 3.275.640.000,00 KB P1Jumlah lokasi saluran/drainase yang dibangun/diperbaiki 0 lokasi

701.7.01.0.00.0.00.04.53.011


Wilayah Kelurahan Gamer 853.046.000,00 853.046.000,00 KB P1Jumlah lokasi saluran lingkungan yang dibangun/dipeliharaJumlaj sarpras lingkungan yang diadakan

7 lokasi

701.7.01.0.00.0.00.04.53.011


Wilayah Kelurahan Kali Baros 3.527.019.000,00 3.527.019.000,00 KB P1

701.7.01.0.00.0.00.04.53.011


Wilayah Kelurahan Poncol 2.835.838.000,00 2.835.838.000,00 KB P1- jumlah 2.835.838.000,00- Jumlah rakor PLPBK yg diadakan- Jumlah lokasi saluran yang di bangunpelihara-Tingkat kinerja bidang pemerintahan wilayah Timur- Tingkat kinerja bidang pembanguna wilayah timur- tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyar

100 kali

701.7.01.0.00.0.00.04.53.012

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saranadan prasarana transportasi wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)

Wilayah Kelurahan Kauman 1.984.825.000,00 2.038.100.000,00 KB P1Jumlah lokasi jalan/pavingisasi yang dibangun/diperbaiki 0 lokasi

701.7.01.0.00.0.00.04.53.012


Wilayah Kelurahan Gamer 757.160.000,00 757.160.000,00 KB P1Jumlah lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara 12 lokasi

701.7.01.0.00.0.00.04.53.012


Wilayah Kelurahan Kali Baros 1.720.919.100,00 1.720.919.100,00 KB P1

701.7.01.0.00.0.00.04.53.012


Wilayah Kelurahan Poncol 2.458.750.000,00 2.458.750.000,00 KB P10 jumlah anggaran 2.458.750.000,00- Jumlah lokasi saluran yang di bangunpelihara-Tingkat kinerja bidang pemerintahan wilayah Timur- Tingkat kinerja bidang pembanguna wilayah timur- tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan wilayahtimur

100 Kali

701.7.01.0.00.0.00.04.53.012


Wilayah Kelurahan Setono 1.637.110.000,00 1.637.110.000,00 KB P1

701.7.01.0.00.0.00.04.53.012



1.325.748.500,00 2.459.086.000,00 KB P1



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.04.53.012


Wilayah Kelurahan Klego 614.600.000,00 662.100.000,00 KB P1Jumlah lokasi pengadaan, pembangunan, pengembangandan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi

0 lokasi

Jumlah lokasi sarpras transportasi yang dibangun / dipelihara 0 lokasi

701.7.01.0.00.0.00.04.53.013

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saranadan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)

Wilayah Kelurahan Kali Baros 313.500.000,00 313.500.000,00 KB P1

701.7.01.0.00.0.00.04.53.013


Wilayah Kelurahan Poncol 195.000.000,00 195.000.000,00 KB P1Jumlah MCK yg difasilitasi-Tingkat kinerja bidang pemerintahan wilayah Timur- Tingkat kinerja bidang pembanguna wilayah timur- tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan wilayahtimur

100 kali

701.7.01.0.00.0.00.04.53.013


Wilayah Kelurahan Setono 10.000.000,00 150.000.000,00 KB P1

701.7.01.0.00.0.00.04.53.013



11.725.000,00 11.725.000,00 KB P1Jumlah strip gula darah yang diadakan 67 strip

701.7.01.0.00.0.00.04.53.013


Wilayah Kelurahan Klego 60.000.000,00 60.000.000,00 KB P1Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

0 lokasi

Jumlah MCK yang diperbaiki 0 unit

701.7.01.0.00.0.00.04.53.013


Wilayah Kelurahan Kauman 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1 jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayahPekalongan timur

0 Lokasi

Jml. Lokasi MCK umum dan Gedung Posyandu yangdipelihara

20000000 Lokasi

701.7.01.0.00.0.00.04.53.014

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saranadan prasarana pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan timur(Dana Kelurahan)

Wilayah Kelurahan Kauman 25.000.000,00 38.465.000,00 KB P1jumlah kegiatan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikandan kebudayaan

0 Lokasi

Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yangdifasilitasi

1 Kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.04.53.014



701.7.01.0.00.0.00.04.53.014



701.7.01.0.00.0.00.04.53.015

Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayahPekalongan timur (Dana Kelurahan)


158.772.000,00 158.772.000,00 KB P1

701.7.01.0.00.0.00.04.53.015


Wilayah Kelurahan Klego 164.568.000,00 164.568.000,00 KB P1Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi 0 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.04.53.015



701.7.01.0.00.0.00.04.53.015



701.7.01.0.00.0.00.04.53.015


142.890.000,00 0,00 02 P1- Jumlah sarana kesehatan yang difasilitasi-Tingkat kinerja bidang pemerintahan wilayah Timur- Tingkat kinerja bidang pembanguna wilayah timur- tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan wilayahtimur

100 kali

701.7.01.0.00.0.00.04.53.015


Wilayah Kelurahan Gamer 130.180.000,00 130.180.000,00 KB P1Jumlah Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi 8 kegiatan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.04.53.015


Wilayah Kelurahan Kauman 89.993.000,00 90.130.000,00 KB P1

701.7.01.0.00.0.00.04.53.016

Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayahPekalongan timur (Dana Kelurahan)

Wilayah Kelurahan Poncol 194.220.000,00 194.220.000,00 KB P1- Jumlah sarana pendidikan yang difasilitasi-Tingkat kinerja bidang pemerintahan wilayah Timur- Tingkat kinerja bidang pembanguna wilayah timur- tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan wilayahtimur

100 kali

701.7.01.0.00.0.00.04.53.016



122.376.000,00 130.190.000,00 KB P1

701.7.01.0.00.0.00.04.53.016


Wilayah Kelurahan Gamer 330.200.000,00 330.200.000,00 KB P1Jumlah kegiaatan pelayanan pendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi

12 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.04.53.016



701.7.01.0.00.0.00.04.53.016


Wilayah Kelurahan Klego 84.580.000,00 104.580.000,00 KB P1Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yangdifasilitasi

0 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.04.53.016



701.7.01.0.00.0.00.04.53.016



701.7.01.0.00.0.00.04.53.017

Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongantimur (Dana Kelurahan)

Wilayah Kelurahan Gamer 25.000.000,00 25.000.000,00 KB P1Jumlah pelatihan tata rias yang diselenggarakan 1 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.04.53.017



701.7.01.0.00.0.00.04.53.017


Wilayah Kelurahan Klego 75.000.000,00 75.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yangdifasilitasi

0 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.04.53.017



701.7.01.0.00.0.00.04.53.017



701.7.01.0.00.0.00.04.53.017



158.000.000,00 158.000.000,00 KB P1

701.7.01.0.00.0.00.04.53.017


Wilayah Kelurahan Poncol 68.286.000,00 68.286.000,00 KB P1 Krgiatan UMKM yang di fasiltasi-Tingkat kinerja bidang pemerintahan wilayah Timur- Tingkat kinerja bidang pembanguna wilayah timur- tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan wilayahtimur

100 kali

701.7.01.0.00.0.00.04.53.018

Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongantimur (Dana Kelurahan)


701.7.01.0.00.0.00.04.53.018



701.7.01.0.00.0.00.04.53.018


Wilayah Kelurahan Poncol 462.706.000,00 462.706.000,00 KB P1- kegiatan lembaga kemasyarakatan yg difasilitasi-Tingkat kinerja bidang pemerintahan wilayah Timur- Tingkat kinerja bidang pembanguna wilayah timur- tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan wilayahtimur

100 kali

701.7.01.0.00.0.00.04.53.018


Wilayah Kelurahan Gamer 190.730.000,00 190.730.000,00 KB P1Jumlah pertemuan yang diselenggarakan 12 Kegiatan0

701.7.01.0.00.0.00.04.53.018



701.7.01.0.00.0.00.04.53.018



461.206.000,00 461.206.000,00 KB P1



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

701.7.01.0.00.0.00.04.53.018


Kelurahan Klego 200.833.000,00 200.833.000,00 KB P1Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 8 kegiatan

Jumlah LKK yang difasilitasi 3 buah

Jumlah personil RT yang dibina 56 orang

Jumlah personil RW yang dibina 8 orang

701.7.01.0.00.0.00.04.53.019

Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum danperlindungan masyarakat wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)

Wilayah Kelurahan Poncol 12.000.000,00 12.000.000,00 KB P1- Jumlah Poskamlling yang difasilitasi-Tingkat kinerja bidang pemerintahan wilayah Timur- Tingkat kinerja bidang pembanguna wilayah timur- tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan wilayahtimur

100 kali

701.7.01.0.00.0.00.04.53.019


30.941.000,00 0,00 01 P1

701.7.01.0.00.0.00.04.53.019



701.7.01.0.00.0.00.04.53.019


Kelurahan Klego 8.784.000,00 8.784.000,00 KB P1Jumlah kegiatan ketentraman, ketertiban umum danperlindungan masyarakat yang difasilitasi

1 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.04.53.020

Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencanadan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)

Wilayah Kelurahan Klego 63.554.000,00 63.554.000,00 KB P1Jumlah kegiatan Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalammenghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya

0 kegiatan

701.7.01.0.00.0.00.04.53.020



35.600.000,00 35.600.000,00 KB P1

701.7.01.0.00.0.00.04.53.020


Wilayah Kelurahan Poncol 43.200.000,00 43.200.000,00 KB P1 -jummlah kegiatan kesiap siagaan masyarakat-Tingkat kinerja bidang pemerintahan wilayah Timur- Tingkat kinerja bidang pembanguna wilayah timur- tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan wilayahtimur

-Tingkat kinerja bidang pemerint

100 kali

701.7.01.0.00.0.00.04.53.020


Wilayah Kelurahan Setono 13.250.000,00 13.250.000,00 KB P1Jumlah kegiatan Sosialisasi kesiapsiagaan bencana yangdilaksanakan

1 kegiatan

8.01.0.00.0.00.01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.031.344.000,00 2.089.744.000,00

8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 2.031.344.000,00 2.089.744.000,00

801 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.031.344.000,00 2.089.744.000,00


801.8.01.0.00.0.00.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat Kesbangpol Kota Pekalongan 1.000.000,00 1.000.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan surat menyurat 12 bulan

801.8.01.0.00.0.00.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kesbangpol Kota Pekalongan 29.162.000,00 29.162.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan jasa komunkasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

801.8.01.0.00.0.00.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kesbangpol Kota Pekalongan 33.000.000,00 33.000.000,00 KB P1jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

801.8.01.0.00.0.00.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kesbangpol Kota Pekalongan 17.000.000,00 17.000.000,00 KB P1jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

801.8.01.0.00.0.00.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kesbangpol Kota Pekalongan 8.300.000,00 8.300.000,00 KB P1jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

801.8.01.0.00.0.00.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kesbangpol Kota Pekalongan 3.150.000,00 3.150.000,00 KB P1jumlah bulan Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

801.8.01.0.00.0.00.01.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Kesbangpol Kota Pekalongan 2.000.000,00 3.000.000,00 KB P1jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

801.8.01.0.00.0.00.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kesbangpol Kota Pekalongan 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

801.8.01.0.00.0.00.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman Kesbangpol Kota Pekalongan 21.500.000,00 21.500.000,00 KB P1jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

801.8.01.0.00.0.00.01.01.019

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kesbangpol Kota Pekalongan 100.000.000,00 100.000.000,00 KB P1jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 55 org/kali


100.232.000,00 110.232.000,00

801.8.01.0.00.0.00.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor kesbangpol kota pekalongan 10.000.000,00 20.000.000,00 KB P1jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin /berkala 1 unit

801.8.01.0.00.0.00.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kesbangpol Kota Pekalongan 32.232.000,00 32.232.000,00 KB P1jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

7 unit

801.8.01.0.00.0.00.01.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kesbangpol Kota Pekalongan 46.000.000,00 46.000.000,00 KB P1 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

6 unit

801.8.01.0.00.0.00.01.02.059


Kesbangpol Kota Pekalongan 12.000.000,00 12.000.000,00 KB P1jumlah bulan Pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 bulan


28.500.000,00 18.500.000,00

801.8.01.0.00.0.00.01.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kesbangpol Kota Pekalongan 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaankegiatan / program yang disusun

2 dokumen

801.8.01.0.00.0.00.01.06.006


Kesbangpol Kota Pekalongan 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan SKPD yang disususn

2 dokumen

801.8.01.0.00.0.00.01.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kesbangpol kota pekalongan 3.500.000,00 3.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen yang disusun 1 dokumen

801.8.01.0.00.0.00.01.06.009

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kentor Kesbangpol KotaPekalongan

10.000.000,00 0,00 KB P1jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang disusun 1 dokumen


801.8.01.0.00.0.00.01.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kesbangpol Kota Pekalongan 0,00 0,00 KB P1jumlah jasa tenaga kontrak 1 org/bln

801.8.01.0.00.0.00.01.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kesbangpol Kota Pekalongan 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1jumlah keikutsertaan dalam pameran Harteknas dan karnavalbatik

3 kali

801.21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 260.000.000,00 260.000.000,00persentase pemilih pemula yang terdidik politik 17.12 persen

801.8.01.0.00.0.00.01.21.001

Penyuluhan kepada masyarakat Kota Pekalongan 220.000.000,00 220.000.000,00 KB P1jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikanpolitik

400 orang

801.8.01.0.00.0.00.01.21.009

Sosialisasi pertanggungjawaban bantuan partai politik Kesbangpol KotaPekalongan

40.000.000,00 40.000.000,00 KB P1jumlah peserta sosialisasi yang diikuti 9 parpol 18 orang

801.27 PROGRAM KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN WAWASANKEBANGSAAN

1.410.000.000,00 1.467.400.000,00Persentase Penanganan kerawanan/konflik sosial 100 persen

Persentase penurunan kasus narkoba 23.08 persen

801.8.01.0.00.0.00.01.27.001

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Kesbangpol kota pekalongan 55.000.000,00 55.000.000,00 KB P1jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahamanpeningkatan toleransi dan kerukanan dalam kehidupanberagama

135 org

801.8.01.0.00.0.00.01.27.002

Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan Mahasiswa Kantor Kesbangpol KotaPekalongan

65.000.000,00 65.000.000,00 KB P1Jumlah peserta seminar yang mendapatkan pembinaankarakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi pelajardan mahasiswa

195 orang



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

801.8.01.0.00.0.00.01.27.003

Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagiAparatur

Kantor Kesbangpol KotaPekalongan

50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah peserta seminar yang mendapatkan pembinaankarakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur

620 orang

801.8.01.0.00.0.00.01.27.004

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasimuda

Sekolah dan Kelurahan SeKota Pekalongan

220.000.000,00 400.000.000,00 KB P1Jumlah peserta yang mendapatkan pembinaan bahayapenyalahgunaan narkoba

2840 orang

801.8.01.0.00.0.00.01.27.005

Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera Kota Pekalongan 430.000.000,00 430.000.000,00 KB P1Jumlah anggota Paskibra Kota Pekalongan yang dibina 71 orang

801.8.01.0.00.0.00.01.27.006

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kota Pekalongan 66.000.000,00 66.000.000,00 KB P1jumlah bulan pelaksanaan pembinaan korps musik 12 bulan

801.8.01.0.00.0.00.01.27.007

Fasilitasi upacara bendera tingkat kota Kota Pekalongan 110.000.000,00 142.400.000,00 KB P1Jumlah Upacara Bendera yang tingkat Kota yangdilaksanakan

13 Upacara

801.8.01.0.00.0.00.01.27.008

Pengawasan Orang Asing Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1jumlah dokumen pelaporan pengawasan orang asing yangdisusun

4 dokumen

801.8.01.0.00.0.00.01.27.009

Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 305.000.000,00 150.000.000,00 P1Jumlah peserta seminar yang mendapatkan pembinaanpenanaman dan pemantapan

1920 Peserta

Jumlah sosialisasi wawasan kebangsaan yang difasilitasi 3 kali

801.8.01.0.00.0.00.01.27.010

Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial Kesbangpol Kota Pekalongan 9.000.000,00 9.000.000,00 KB P1jumlah peserta sosialisasi yang diberikan pemahamanpenanganan konflik sosial

80 orang

801.8.01.0.00.0.00.01.27.011

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaansiskamswakarsa di daerah

Kota Pekalongan 80.000.000,00 80.000.000,00 KB P1jumlah peserta sosialisasi yang diberikan pemahamankewaspadaan dini

100 orang

1.197.228.940.200,00 1.022.705.346.198,25JUMLAH


pemerintah kota pekalongan rancangan rencana …€¦ · penyediaan bahan bacaan dan peraturan...

Documents