pemerintah kota kupang rekapitulasi belanja...
TRANSCRIPT
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN IV :
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 1
13 TAHUN 2015
17 DESEMBER 2015
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
PEMERINTAH KOTA KUPANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2016
1 2 3 4 5 6=3+4+5
URUSAN WAJIB 52.205.122.805,00 201.201.084.644,35 248.916.954.542,00 502.323.161.991,35 1.
Dinas Pendidikan 4.655.156.000,00 6.260.164.000,00 11.462.655.200,00 22.377.975.200,00 1.01.01.
4.655.156.000,00 6.260.164.000,00 11.462.655.200,00 22.377.975.200,00 PENDIDIKAN1.01.
28.006.000,00 392.374.200,00 97.450.000,00 517.830.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.01.01.
- 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.01.01.01.
- 66.000.000,00 - 66.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.01.01.02.
- 76.079.200,00 - 76.079.200,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.1.01.01.01.06.
28.006.000,00 - - 28.006.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.01.01.07.
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.01.01.08.
- 13.750.000,00 - 13.750.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.01.01.09.
- 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.01.01.10.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.01.01.11.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.1.01.01.01.12.
- - 97.450.000,00 97.450.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.01.01.13.
- 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.01.1.01.01.01.15.
- 24.880.000,00 - 24.880.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.01.01.17.
- 99.625.000,00 - 99.625.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.01.1.01.01.01.18.
- 26.000.000,00 2.872.500.000,00 2.898.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.01.02.
- - 2.872.500.000,00 2.872.500.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.01.1.01.01.02.03.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01.1.01.01.02.22.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.01.1.01.01.02.48.
1.155.000.000,00 - - 1.155.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.01.1.01.01.07.
1.155.000.000,00 - - 1.155.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.01.07.01.
1.977.440.000,00 411.646.000,00 1.160.000,00 2.390.246.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini1.01.1.01.01.15.
12.150.000,00 14.390.000,00 1.160.000,00 27.700.000,00 Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan
Anak Usia Dini
1.01.1.01.01.15.60.
3.450.000,00 61.896.000,00 - 65.346.000,00 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia
Dini
1.01.1.01.01.15.65.
- 14.900.000,00 - 14.900.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01.1.01.01.15.66.
4.740.000,00 26.760.000,00 - 31.500.000,00 Subsidi Biaya Operasional PAUD/TK1.01.1.01.01.15.67.
7.100.000,00 99.900.000,00 - 107.000.000,00 Gebyar Hari Anak Nasional (HAN)1.01.1.01.01.15.68.
1.950.000.000,00 193.800.000,00 - 2.143.800.000,00 Pemberdayaan Tenaga Pendidik dan Pengelola
PAUD
1.01.1.01.01.15.69.
95.100.000,00 851.950.000,00 7.786.868.200,00 8.733.918.200,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1.01.1.01.01.16.
- - 2.600.070.000,00 2.600.070.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Sekolah1.01.1.01.01.16.03.
- - 241.040.000,00 241.040.000,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah1.01.1.01.01.16.12.
- - 723.692.000,00 723.692.000,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah.1.01.1.01.01.16.19.
- - 4.172.066.200,00 4.172.066.200,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah.1.01.1.01.01.16.44.
27.800.000,00 356.500.000,00 - 384.300.000,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik.1.01.1.01.01.16.57.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyelenggraan Paket A Setara SD.1.01.1.01.01.16.67.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyelenggraan Paket B Setara SMP.1.01.1.01.01.16.68.
52.200.000,00 271.200.000,00 50.000.000,00 373.400.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
SD dan SMP
1.01.1.01.01.16.70.
15.100.000,00 124.250.000,00 - 139.350.000,00 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar.1.01.1.01.01.16.76.
292.540.000,00 1.733.510.000,00 704.677.000,00 2.730.727.000,00 Program Pendidikan Menengah1.01.1.01.01.17.
- - 704.677.000,00 704.677.000,00 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa.1.01.1.01.01.17.15.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyelenggraan Paket C Setara SMU.1.01.1.01.01.17.63.
194.340.000,00 1.254.200.000,00 - 1.448.540.000,00 Operasional Penyelenggara Pendidikan Menengah1.01.1.01.01.17.70.
10.650.000,00 127.500.000,00 - 138.150.000,00 Lomba Kompetensi Siswa SMK1.01.1.01.01.17.71.
46.850.000,00 41.950.000,00 - 88.800.000,00 Re-Engenering SMK1.01.1.01.01.17.75.
40.700.000,00 259.860.000,00 - 300.560.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
SMA dan SMK
1.01.1.01.01.17.81.
114.070.000,00 513.780.000,00 - 627.850.000,00 Program Pendidikan Non Formal1.01.1.01.01.18.
31.820.000,00 372.830.000,00 - 404.650.000,00 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non
Formal.
1.01.1.01.01.18.02.
6.150.000,00 117.050.000,00 - 123.200.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal.1.01.1.01.01.18.12.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 2
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
76.100.000,00 23.900.000,00 - 100.000.000,00 Penyelenggaraan UNPTK Paket A, B, C1.01.1.01.01.18.17.
64.300.000,00 266.140.000,00 - 330.440.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
1.01.1.01.01.20.
11.200.000,00 34.720.000,00 - 45.920.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik.1.01.1.01.01.20.01.
34.500.000,00 58.460.000,00 - 92.960.000,00 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan
pendidik dan tenaga kependidikan.
1.01.1.01.01.20.09.
10.300.000,00 48.260.000,00 - 58.560.000,00 Penilaian Angka Kredit Guru1.01.1.01.01.20.13.
8.300.000,00 124.700.000,00 - 133.000.000,00 Pemilihan Guru Berprestasi1.01.1.01.01.20.14.
928.700.000,00 2.064.763.800,00 - 2.993.463.800,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan1.01.1.01.01.22.
45.200.000,00 118.400.000,00 - 163.600.000,00 Lomba Olimpiade MIPA1.01.1.01.01.22.10.
22.400.000,00 138.250.000,00 - 160.650.000,00 Lomba Debat Bahasa Inggris1.01.1.01.01.22.11.
39.100.000,00 57.200.000,00 - 96.300.000,00 Lomba Debat Bahasa Indonesia1.01.1.01.01.22.12.
20.550.000,00 51.663.000,00 - 72.213.000,00 Perayaan Hari Pendidikan Nasional1.01.1.01.01.22.13.
750.500.000,00 549.550.800,00 - 1.300.050.800,00 Pelaksanaan UN/US1.01.1.01.01.22.15.
11.850.000,00 78.150.000,00 - 90.000.000,00 Rakor Pendidikan1.01.1.01.01.22.16.
- 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 Operasional Pengawas Sekolah1.01.1.01.01.22.18.
39.100.000,00 71.550.000,00 - 110.650.000,00 Lomba Empat Pilar Kebangsaan1.01.1.01.01.22.25.
Dinas Kesehatan 5.969.950.000,00 31.959.971.107,00 13.439.683.993,00 51.369.605.100,00 1.02.01.
5.969.950.000,00 31.959.971.107,00 13.439.683.993,00 51.369.605.100,00 KESEHATAN1.02.
131.800.000,00 720.741.400,00 206.000.000,00 1.058.541.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.01.01.
- 1.475.000,00 - 1.475.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.01.01.01.
- 99.300.000,00 - 99.300.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.01.01.02.
- 285.886.400,00 - 285.886.400,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.1.02.01.01.06.
131.800.000,00 - - 131.800.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.01.01.07.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.01.01.08.
- - 37.000.000,00 37.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.01.01.09.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.01.01.10.
- 46.000.000,00 - 46.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.01.01.11.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.01.01.12.
- - 169.000.000,00 169.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.01.01.13.
- 5.040.000,00 - 5.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.02.1.02.01.01.15.
- 22.440.000,00 - 22.440.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.01.01.17.
- 185.600.000,00 - 185.600.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.02.1.02.01.01.18.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.02.1.02.01.01.19.
- - 520.050.000,00 520.050.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.01.02.
- - 16.650.000,00 16.650.000,00 Pengadaan Mebeleur1.02.1.02.01.02.10.
- - 503.400.000,00 503.400.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.02.1.02.01.02.42.
27.800.000,00 204.070.000,00 - 231.870.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.1.02.01.05.
27.800.000,00 204.070.000,00 - 231.870.000,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM1.02.1.02.01.05.08.
3.600.000,00 22.904.000,00 - 26.504.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.01.06.
1.800.000,00 11.452.000,00 - 13.252.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.02.1.02.01.06.01.
1.800.000,00 11.452.000,00 - 13.252.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.02.1.02.01.06.04.
3.834.000.000,00 - - 3.834.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.01.07.
3.834.000.000,00 - - 3.834.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.01.07.01.
15.700.000,00 3.428.736.500,00 - 3.444.436.500,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02.1.02.01.15.
- 3.342.100.000,00 - 3.342.100.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02.1.02.01.15.01.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1.02.1.02.01.15.02.
- 37.200.300,00 - 37.200.300,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunikasi
dan rumah sakit
1.02.1.02.01.15.04.
9.150.000,00 15.827.500,00 - 24.977.500,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
1.02.1.02.01.15.05.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02.1.02.01.15.06.
6.550.000,00 21.608.700,00 - 28.158.700,00 Pemusnahan Obat Kadaluarsa1.02.1.02.01.15.07.
1.867.250.000,00 3.862.906.800,00 809.650.000,00 6.539.806.800,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.02.1.02.01.16.
6.150.000,00 838.567.100,00 - 844.717.100,00 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di
Puskesmas
1.02.1.02.01.16.01.
65.500.000,00 353.452.500,00 - 418.952.500,00 Revitalisasi Sistem Kesehatan1.02.1.02.01.16.06.
204.550.000,00 373.758.200,00 - 578.308.200,00 Peningkatan Kesehatan Masyarakat1.02.1.02.01.16.09.
1.228.800.000,00 552.544.400,00 202.150.000,00 1.983.494.400,00 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan
1.02.1.02.01.16.12.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 3
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
359.700.000,00 1.630.942.000,00 607.500.000,00 2.598.142.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan1.02.1.02.01.16.13.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendampingan Program Bantuan1.02.1.02.01.16.16.
- 84.242.600,00 - 84.242.600,00 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai
Informasi Kesehatan
1.02.1.02.01.16.20.
2.550.000,00 4.400.000,00 - 6.950.000,00 Peningkata Pelayanan Kesehatan bagi Calon
Haji
1.02.1.02.01.16.21.
- 57.954.000,00 - 57.954.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan1.02.1.02.01.17.
- 57.954.000,00 - 57.954.000,00 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan
Bahan Berbahaya
1.02.1.02.01.17.02.
- 330.449.400,00 - 330.449.400,00 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
1.02.1.02.01.19.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat
1.02.1.02.01.19.01.
- 155.317.900,00 - 155.317.900,00 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat1.02.1.02.01.19.02.
- 16.131.500,00 - 16.131.500,00 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh
kesehatan
1.02.1.02.01.19.03.
- 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02.1.02.01.19.04.
- 947.649.400,00 - 947.649.400,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat1.02.1.02.01.20.
- 18.442.000,00 - 18.442.000,00 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang
Gizi
1.02.1.02.01.20.01.
- 824.500.000,00 - 824.500.000,00 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin1.02.1.02.01.20.02.
- 101.107.400,00 - 101.107.400,00 Penanggulangan kurang energi protein (KEP),
anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium
(GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat
gizi mikro lainnya
1.02.1.02.01.20.03.
- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02.1.02.01.20.06.
- 511.777.100,00 - 511.777.100,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat1.02.1.02.01.21.
- 509.777.100,00 - 509.777.100,00 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat1.02.1.02.01.21.01.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02.1.02.01.21.04.
6.000.000,00 1.287.092.600,00 - 1.293.092.600,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
1.02.1.02.01.22.
- 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk1.02.1.02.01.22.01.
- 142.555.000,00 - 142.555.000,00 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan
Fogging
1.02.1.02.01.22.02.
- 495.302.400,00 - 495.302.400,00 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak
Sekolah
1.02.1.02.01.22.04.
6.000.000,00 295.238.200,00 - 301.238.200,00 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
1.02.1.02.01.22.05.
- 234.406.100,00 - 234.406.100,00 Pencegahan Penularan Penyakit
Endemik/Epidemik
1.02.1.02.01.22.06.
- 27.090.900,00 - 27.090.900,00 Peningkatan surveillance epideminologi dan
penaggulangan wabah
1.02.1.02.01.22.09.
- 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02.1.02.01.22.11.
- - 10.816.456.500,00 10.816.456.500,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
1.02.1.02.01.25.
- - 3.868.950.000,00 3.868.950.000,00 Pembangunan Puskesmas1.02.1.02.01.25.01.
- - 3.734.390.000,00 3.734.390.000,00 Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas1.02.1.02.01.25.07.
- - 2.159.716.500,00 2.159.716.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
puskesmas
1.02.1.02.01.25.14.
- - 1.053.400.000,00 1.053.400.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu1.02.1.02.01.25.21.
- 19.887.545.307,00 795.027.493,00 20.682.572.800,00 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1.02.1.02.01.28.
- 10.000.000.000,00 - 10.000.000.000,00 Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang
Mampu
1.02.1.02.01.28.07.
- 9.887.545.307,00 795.027.493,00 10.682.572.800,00 Pelayanan Kesehatan Bagi PNS dan Keluarga1.02.1.02.01.28.10.
- 89.134.300,00 10.000.000,00 99.134.300,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan
anak balita
1.02.1.02.01.29.
- 89.134.300,00 10.000.000,00 99.134.300,00 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita1.02.1.02.01.29.04.
- 60.197.800,00 82.500.000,00 142.697.800,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan
lansia
1.02.1.02.01.30.
- 60.197.800,00 82.500.000,00 142.697.800,00 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan1.02.1.02.01.30.03.
- 71.822.600,00 200.000.000,00 271.822.600,00 Program Pengawasan dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
1.02.1.02.01.31.
- 69.422.600,00 200.000.000,00 269.422.600,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan
kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
1.02.1.02.01.31.02.
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan
Kesehatan Makanan Restaurant
1.02.1.02.01.31.03.
6.400.000,00 322.482.900,00 - 328.882.900,00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
1.02.1.02.01.32.
6.400.000,00 171.388.800,00 - 177.788.800,00 Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari
Keluarga Kurang Mampu
1.02.1.02.01.32.01.
- 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi
keluarga kurang mampu
1.02.1.02.01.32.02.
- 127.094.100,00 - 127.094.100,00 Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari Keluarga
Tidak Mampu
1.02.1.02.01.32.03.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 4
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
77.400.000,00 154.507.000,00 - 231.907.000,00 Program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
1.02.1.02.01.33.
77.400.000,00 154.507.000,00 - 231.907.000,00 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan1.02.1.02.01.33.01.
RSUD S.K. LERIK 8.056.956.430,00 9.530.948.800,00 14.115.783.330,00 31.703.688.560,00 1.02.02.
8.031.956.430,00 9.406.198.800,00 14.115.783.330,00 31.553.938.560,00 KESEHATAN1.02.
18.360.000,00 1.285.287.500,00 425.769.000,00 1.729.416.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.02.01.
- 2.137.500,00 - 2.137.500,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.02.01.01.
- 490.000.000,00 - 490.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.02.01.02.
- 168.330.000,00 - 168.330.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.1.02.02.01.06.
18.360.000,00 - - 18.360.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.02.01.07.
- 450.000.000,00 - 450.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.02.01.08.
- - 47.000.000,00 47.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.02.01.09.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.02.01.10.
- 19.500.000,00 - 19.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.02.01.11.
- 22.230.000,00 50.000.000,00 72.230.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.02.01.12.
- - 328.769.000,00 328.769.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.02.01.13.
- 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.02.1.02.02.01.15.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.02.01.17.
- 36.050.000,00 - 36.050.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.02.1.02.02.01.18.
- 320.700.800,00 527.900.000,00 848.600.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.02.02.
- - 527.900.000,00 527.900.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.02.1.02.02.02.05.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.02.1.02.02.02.22.
- 5.700.800,00 - 5.700.800,00 Pemeliharaan Taman1.02.1.02.02.02.48.
- 215.000.000,00 - 215.000.000,00 Sewa Rumah1.02.1.02.02.02.50.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.1.02.02.03.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.02.1.02.02.03.02.
12.800.000,00 51.752.500,00 - 64.552.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.1.02.02.05.
12.800.000,00 51.752.500,00 - 64.552.500,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM1.02.1.02.02.05.08.
1.200.000.000,00 1.238.675.000,00 - 2.438.675.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.02.07.
1.200.000.000,00 1.238.675.000,00 - 2.438.675.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.02.07.01.
6.753.296.430,00 - - 6.753.296.430,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.02.1.02.02.16.
6.753.296.430,00 - - 6.753.296.430,00 Peningkatan Kesehatan Masyarakat1.02.1.02.02.16.09.
- 73.300.000,00 - 73.300.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan1.02.1.02.02.23.
- 73.300.000,00 - 73.300.000,00 Penyusunan standar kesehatan1.02.1.02.02.23.01.
47.500.000,00 5.432.510.000,00 12.972.288.330,00 18.452.298.330,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1.02.1.02.02.26.
- - 5.537.403.330,00 5.537.403.330,00 Pembangunan rumah sakit1.02.1.02.02.26.01.
- - 219.080.000,00 219.080.000,00 Pembangunan kamar jenazah1.02.1.02.02.26.15.
- - 219.080.000,00 219.080.000,00 Rehabilitasi bangunan rumah sakit1.02.1.02.02.26.17.
- 34.900.000,00 4.186.835.000,00 4.221.735.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02.1.02.02.26.18.
- 1.320.000.000,00 - 1.320.000.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02.1.02.02.26.19.
- - 703.000.000,00 703.000.000,00 Pengadaan ambulance/mobil jenazah1.02.1.02.02.26.20.
- - 408.800.000,00 408.800.000,00 Pengadaan mebeleur rumah sakit1.02.1.02.02.26.21.
- 100.000.000,00 85.000.000,00 185.000.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah
sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu
dan lain-lain)
1.02.1.02.02.26.22.
- 3.718.000.000,00 - 3.718.000.000,00 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit1.02.1.02.02.26.23.
- 38.250.000,00 - 38.250.000,00 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat
menyurat rumah sakit
1.02.1.02.02.26.24.
47.500.000,00 221.360.000,00 - 268.860.000,00 Pengembangan tipe rumah sakit1.02.1.02.02.26.25.
- - 1.613.090.000,00 1.613.090.000,00 Pembangunan Prasarana Lingkungan Rumah
Sakit
1.02.1.02.02.26.29.
- 279.790.000,00 189.826.000,00 469.616.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
1.02.1.02.02.27.
- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02.1.02.02.27.01.
- 9.790.000,00 39.826.000,00 49.616.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan
limbah rumah sakit
1.02.1.02.02.27.16.
- - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan
rumah sakit
1.02.1.02.02.27.17.
- 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil
jenazah
1.02.1.02.02.27.18.
- 624.183.000,00 - 624.183.000,00 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1.02.1.02.02.28.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 5
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 110.729.000,00 - 110.729.000,00 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat1.02.1.02.02.28.01.
- 513.454.000,00 - 513.454.000,00 kemitraan peningkatan kualitas dokter dan
paramedis
1.02.1.02.02.28.05.
25.000.000,00 124.750.000,00 - 149.750.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
25.000.000,00 124.750.000,00 - 149.750.000,00 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20.1.02.02.26.
25.000.000,00 124.750.000,00 - 149.750.000,00 Penyusunan Perda1.20.1.02.02.26.17.
Dinas Pekerjaan Umum 909.680.000,00 4.351.158.125,00 160.436.964.000,00 165.697.802.125,00 1.03.01.
909.680.000,00 4.251.158.125,00 160.436.964.000,00 165.597.802.125,00 PEKERJAAN UMUM1.03.
140.580.000,00 1.228.937.125,00 150.250.000,00 1.519.767.125,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.03.1.03.01.01.
58.200.000,00 169.000.000,00 - 227.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.03.1.03.01.01.02.
- 423.980.000,00 - 423.980.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.03.1.03.01.01.06.
82.380.000,00 - - 82.380.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.03.1.03.01.01.07.
- 8.357.125,00 - 8.357.125,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.03.1.03.01.01.08.
- 2.500.000,00 30.750.000,00 33.250.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.03.1.03.01.01.09.
- 87.885.000,00 - 87.885.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.03.1.03.01.01.10.
- 64.500.000,00 - 64.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.03.1.03.01.01.11.
- 7.500.000,00 119.500.000,00 127.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.03.1.03.01.01.13.
- 4.080.000,00 - 4.080.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.03.1.03.01.01.15.
- 32.685.000,00 - 32.685.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.03.1.03.01.01.17.
- 378.800.000,00 - 378.800.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.03.1.03.01.01.18.
- 49.650.000,00 - 49.650.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.03.1.03.01.01.19.
- - 11.744.590.000,00 11.744.590.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.03.1.03.01.02.
- - 11.728.590.000,00 11.728.590.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.03.1.03.01.02.03.
- - 16.000.000,00 16.000.000,00 Pengadaan Mebeleur1.03.1.03.01.02.10.
- 8.400.000,00 - 8.400.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.03.1.03.01.03.
- 8.400.000,00 - 8.400.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.03.1.03.01.03.05.
- 255.000.000,00 - 255.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.03.1.03.01.05.
- 255.000.000,00 - 255.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.03.1.03.01.05.01.
- 41.400.000,00 - 41.400.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.03.1.03.01.06.
- 41.400.000,00 - 41.400.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.03.1.03.01.06.08.
720.000.000,00 - - 720.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.03.1.03.01.07.
720.000.000,00 - - 720.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.03.1.03.01.07.01.
- - 135.672.550.000,00 135.672.550.000,00 Program Pembangunan/Peningkatan Jalan
dan jembatan
1.03.1.03.01.15.
- - 135.672.550.000,00 135.672.550.000,00 Pembangunan Jalan1.03.1.03.01.15.03.
- - 4.036.950.000,00 4.036.950.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
1.03.1.03.01.24.
- - 4.036.950.000,00 4.036.950.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi1.03.1.03.01.24.19.
- 179.600.000,00 749.350.000,00 928.950.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan dan
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya
Air Lainya
1.03.1.03.01.26.
- - 749.350.000,00 749.350.000,00 Pembangunan embung dan bangunan penampung
air lainnya.
1.03.1.03.01.26.01.
- 179.600.000,00 - 179.600.000,00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air
lainnya.
1.03.1.03.01.26.05.
49.100.000,00 2.537.821.000,00 5.443.960.000,00 8.030.881.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air Limbah
1.03.1.03.01.27.
- - 578.440.000,00 578.440.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi
masyarakat berpenghasilan rendah.
1.03.1.03.01.27.01.
49.100.000,00 2.537.821.000,00 - 2.586.921.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah.1.03.1.03.01.27.02.
- - 4.865.520.000,00 4.865.520.000,00 Pengembangan distribusi air minum.1.03.1.03.01.27.06.
- - 870.000.000,00 870.000.000,00 Program Pengendalian Banjir1.03.1.03.01.28.
- - 870.000.000,00 870.000.000,00 Peningkatan pembangunan pusat-pusat
pengendali banjir.
1.03.1.03.01.28.08.
- - 1.769.314.000,00 1.769.314.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan
1.03.1.03.01.30.
- - 1.769.314.000,00 1.769.314.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan.1.03.1.03.01.30.02.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 PERUMAHAN1.04.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan1.04.1.03.01.16.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Survey dan Pemetaan Kawasan Kumuh
Perkotaan
1.04.1.03.01.16.08.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 6
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang 338.100.000,00 1.045.589.419,00 1.503.359.475,00 2.887.048.894,00 1.04.01.
- - 1.445.359.475,00 1.445.359.475,00 PEKERJAAN UMUM1.03.
- - 875.043.440,00 875.043.440,00 Program Pembangunan/Peningkatan Jalan
dan jembatan
1.03.1.04.01.15.
- - 875.043.440,00 875.043.440,00 Pembangunan Jalan1.03.1.04.01.15.03.
- - 570.316.035,00 570.316.035,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
1.03.1.04.01.18.
- - 570.316.035,00 570.316.035,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03.1.04.01.18.03.
227.300.000,00 652.564.194,00 58.000.000,00 937.864.194,00 PERUMAHAN1.04.
21.700.000,00 416.725.898,00 58.000.000,00 496.425.898,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.04.1.04.01.01.
- 2.156.000,00 - 2.156.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.04.1.04.01.01.01.
- 41.400.000,00 - 41.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.04.1.04.01.01.02.
- 173.686.400,00 - 173.686.400,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.04.1.04.01.01.06.
21.700.000,00 - - 21.700.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.04.1.04.01.01.07.
- 6.720.209,00 - 6.720.209,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.04.1.04.01.01.08.
- 4.700.000,00 7.500.000,00 12.200.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.04.1.04.01.01.09.
- 22.694.339,00 - 22.694.339,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.04.1.04.01.01.10.
- 11.065.200,00 - 11.065.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.04.1.04.01.01.11.
- 7.841.250,00 - 7.841.250,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.04.1.04.01.01.12.
- - 50.500.000,00 50.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.04.1.04.01.01.13.
- 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.04.1.04.01.01.15.
- 8.332.500,00 - 8.332.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.04.1.04.01.01.17.
- 127.050.000,00 - 127.050.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.04.1.04.01.01.18.
- 9.040.000,00 - 9.040.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.04.1.04.01.01.19.
- 133.850.000,00 - 133.850.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.04.1.04.01.02.
- 132.850.000,00 - 132.850.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.04.1.04.01.02.03.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.04.1.04.01.02.48.
10.600.000,00 3.716.696,00 - 14.316.696,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.04.1.04.01.06.
10.600.000,00 3.716.696,00 - 14.316.696,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.04.1.04.01.06.01.
195.000.000,00 - - 195.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.04.1.04.01.07.
195.000.000,00 - - 195.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.04.1.04.01.07.01.
- 98.271.600,00 - 98.271.600,00 Program Pengembangan Perumahan1.04.1.04.01.15.
- 34.750.000,00 - 34.750.000,00 Koordinasi Penyelenggaran Pengembangan
Perumahan
1.04.1.04.01.15.03.
- 63.521.600,00 - 63.521.600,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.04.1.04.01.15.08.
110.800.000,00 393.025.225,00 - 503.825.225,00 PENATAAN RUANG1.05.
- 38.100.000,00 - 38.100.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang1.05.1.04.01.15.
- 38.100.000,00 - 38.100.000,00 Rapat Koordinasi tentang Perencanaan Tata
Ruang
1.05.1.04.01.15.10.
43.500.000,00 199.247.423,00 - 242.747.423,00 Program Pemanfaatan Ruang1.05.1.04.01.16.
43.500.000,00 56.884.000,00 - 100.384.000,00 Penyusunan Kebijakan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
1.05.1.04.01.16.03.
- 29.790.000,00 - 29.790.000,00 Survey dan Pemetaan1.05.1.04.01.16.05.
- 48.792.630,00 - 48.792.630,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan
Ruang
1.05.1.04.01.16.09.
- 63.780.793,00 - 63.780.793,00 Pengawasan Pemanfaatan Bangunan1.05.1.04.01.16.13.
67.300.000,00 155.677.802,00 - 222.977.802,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang1.05.1.04.01.17.
34.800.000,00 41.721.000,00 - 76.521.000,00 Penyusunan Kebijakan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
1.05.1.04.01.17.01.
12.850.000,00 57.496.250,00 - 70.346.250,00 Sosialisai Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
1.05.1.04.01.17.07.
19.650.000,00 56.460.552,00 - 76.110.552,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.05.1.04.01.17.08.
Kantor Pemadam Kebakaran 364.650.000,00 543.862.740,00 116.750.000,00 1.025.262.740,00 1.04.02.
364.650.000,00 543.862.740,00 116.750.000,00 1.025.262.740,00 PERUMAHAN1.04.
21.100.000,00 301.033.190,00 2.000.000,00 324.133.190,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.04.1.04.02.01.
- 700.000,00 - 700.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.04.1.04.02.01.01.
- 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.04.1.04.02.01.02.
- 139.595.000,00 - 139.595.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.04.1.04.02.01.06.
21.100.000,00 - - 21.100.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.04.1.04.02.01.07.
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.04.1.04.02.01.08.
- - 2.000.000,00 2.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.04.1.04.02.01.09.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 7
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 12.985.890,00 - 12.985.890,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.04.1.04.02.01.10.
- 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.04.1.04.02.01.11.
- 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.04.1.04.02.01.15.
- 14.512.300,00 - 14.512.300,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.04.1.04.02.01.17.
- 41.400.000,00 - 41.400.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.04.1.04.02.01.18.
- 75.600.000,00 - 75.600.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.04.1.04.02.01.19.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.04.1.04.02.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.04.1.04.02.02.48.
- 94.500.000,00 - 94.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.04.1.04.02.03.
- 94.500.000,00 - 94.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.04.1.04.02.03.02.
315.000.000,00 5.400.000,00 - 320.400.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.04.1.04.02.07.
315.000.000,00 5.400.000,00 - 320.400.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.04.1.04.02.07.01.
28.550.000,00 141.929.550,00 114.750.000,00 285.229.550,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.04.1.04.02.19.
28.550.000,00 24.879.550,00 - 53.429.550,00 Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual
Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.04.1.04.02.19.02.
- 106.050.000,00 - 106.050.000,00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan
dan Pencegahan Kebakaran
1.04.1.04.02.19.05.
- 11.000.000,00 114.750.000,00 125.750.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan
Bahaya Kebakaran
1.04.1.04.02.19.08.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 774.420.000,00 2.391.861.690,00 27.352.500,00 3.193.634.190,00 1.06.01.
21.000.000,00 64.108.300,00 - 85.108.300,00 PEKERJAAN UMUM1.03.
21.000.000,00 64.108.300,00 - 85.108.300,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air Limbah
1.03.1.06.01.27.
- 17.575.700,00 - 17.575.700,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (AMPL)1.03.1.06.01.27.09.
21.000.000,00 46.532.600,00 - 67.532.600,00 Koordinasi perencanaan air minum dan
penyehatan lingkungan ( AMPL )
1.03.1.06.01.27.10.
7.100.000,00 292.900.000,00 - 300.000.000,00 PENATAAN RUANG1.05.
7.100.000,00 292.900.000,00 - 300.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang1.05.1.06.01.15.
7.100.000,00 292.900.000,00 - 300.000.000,00 Revisi Perencanaan Tata Ruang1.05.1.06.01.15.11.
720.720.000,00 1.788.231.390,00 27.352.500,00 2.536.303.890,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN1.06.
17.500.000,00 382.440.843,00 27.352.500,00 427.293.343,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.06.1.06.01.01.
- 605.000,00 - 605.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.06.1.06.01.01.01.
- 114.000.000,00 - 114.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.06.1.06.01.01.02.
- 78.231.200,00 - 78.231.200,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.06.1.06.01.01.06.
17.500.000,00 - - 17.500.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.06.1.06.01.01.07.
- 5.534.450,00 - 5.534.450,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.06.1.06.01.01.08.
- 1.000.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.06.1.06.01.01.09.
- 10.567.994,00 - 10.567.994,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.06.1.06.01.01.10.
- 8.099.949,00 - 8.099.949,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.06.1.06.01.01.11.
- 2.490.750,00 - 2.490.750,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.06.1.06.01.01.12.
- - 16.852.500,00 16.852.500,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.06.1.06.01.01.13.
- 2.400.000,00 1.500.000,00 3.900.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.06.1.06.01.01.15.
- 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.06.1.06.01.01.16.
- 7.441.500,00 - 7.441.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.06.1.06.01.01.17.
- 138.570.000,00 - 138.570.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.06.1.06.01.01.18.
- 9.300.000,00 - 9.300.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.06.1.06.01.01.19.
- 8.909.156,00 - 8.909.156,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.06.1.06.01.02.
- 7.909.156,00 - 7.909.156,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.06.1.06.01.02.22.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.06.1.06.01.02.48.
2.650.000,00 1.345.100,00 - 3.995.100,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.06.1.06.01.06.
2.650.000,00 1.345.100,00 - 3.995.100,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.06.1.06.01.06.01.
75.000.000,00 - - 75.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.06.1.06.01.07.
75.000.000,00 - - 75.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.06.1.06.01.07.01.
32.675.000,00 158.893.400,00 - 191.568.400,00 Program Pengembangan Data/Informasi1.06.1.06.01.15.
21.550.000,00 117.768.400,00 - 139.318.400,00 Peningkatan Sistem Informasi dan Data
Perencanaan
1.06.1.06.01.15.06.
11.125.000,00 41.125.000,00 - 52.250.000,00 Penyusunan Data Base Kerjasama Pemerintah
dan Lembaga Non Pemerintah
1.06.1.06.01.15.15.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 8
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
125.950.000,00 127.963.475,00 - 253.913.475,00 Program Kerjasama Pembangunan1.06.1.06.01.16.
39.800.000,00 28.317.400,00 - 68.117.400,00 Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah
Daerah
1.06.1.06.01.16.04.
36.600.000,00 20.400.000,00 - 57.000.000,00 Koordinasi Kerjasama dan Pengendalian Program
Bantuan Luar Negeri, Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan Lainnya.
1.06.1.06.01.16.06.
- 43.625.575,00 - 43.625.575,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Paket PNPM
Mandiri
1.06.1.06.01.16.14.
- 19.710.500,00 - 19.710.500,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PAMSIMAS1.06.1.06.01.16.15.
49.550.000,00 15.910.000,00 - 65.460.000,00 Koordinasi Paket PNPM Mandiri Perkotaan1.06.1.06.01.16.23.
- 79.600.000,00 - 79.600.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan Pembanguna
Daerah
1.06.1.06.01.20.
- 79.600.000,00 - 79.600.000,00 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat
Perencana
1.06.1.06.01.20.01.
382.420.000,00 649.753.200,00 - 1.032.173.200,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah1.06.1.06.01.21.
67.200.000,00 12.800.000,00 - 80.000.000,00 Penyusunan Rancangan RKPD.1.06.1.06.01.21.08.
27.970.000,00 200.030.000,00 - 228.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.1.06.1.06.01.21.09.
- 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Penetapan RKPD.1.06.1.06.01.21.10.
- 83.460.000,00 - 83.460.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
1.06.1.06.01.21.13.
115.250.000,00 84.750.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan KU APBD1.06.1.06.01.21.15.
46.900.000,00 79.813.200,00 - 126.713.200,00 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program
Penaggulangan Kemiskinan Daerah
1.06.1.06.01.21.19.
62.550.000,00 87.450.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan PPAS1.06.1.06.01.21.20.
62.550.000,00 87.450.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan PPAS Perubahan1.06.1.06.01.21.21.
9.600.000,00 163.019.100,00 - 172.619.100,00 Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
1.06.1.06.01.22.
4.600.000,00 102.719.100,00 - 107.319.100,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
ekonomi
1.06.1.06.01.22.04.
5.000.000,00 60.300.000,00 - 65.300.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.06.1.06.01.22.08.
28.475.000,00 147.509.916,00 - 175.984.916,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya1.06.1.06.01.23.
18.475.000,00 92.731.316,00 - 111.206.316,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
sosial dan budaya .
1.06.1.06.01.23.03.
10.000.000,00 54.778.600,00 - 64.778.600,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan.1.06.1.06.01.23.04.
46.450.000,00 68.797.200,00 - 115.247.200,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
1.06.1.06.01.24.
21.950.000,00 27.027.200,00 - 48.977.200,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Fisik dan Prasarana Wilayah
1.06.1.06.01.24.04.
24.500.000,00 41.770.000,00 - 66.270.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman
1.06.1.06.01.24.05.
25.600.000,00 246.622.000,00 - 272.222.000,00 STATISTIK1.23.
25.600.000,00 246.622.000,00 - 272.222.000,00 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
1.23.1.06.01.15.
25.600.000,00 246.622.000,00 - 272.222.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik
daerah.
1.23.1.06.01.15.01.
Dinas Perhubungan 969.310.000,00 2.444.816.646,00 4.406.045.600,00 7.820.172.246,00 1.07.01.
969.310.000,00 2.444.816.646,00 4.406.045.600,00 7.820.172.246,00 PERHUBUNGAN1.07.
16.660.000,00 441.781.346,00 17.900.000,00 476.341.346,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.07.1.07.01.01.
- 1.596.000,00 - 1.596.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.07.1.07.01.01.01.
- 64.449.996,00 - 64.449.996,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.07.1.07.01.01.02.
- 189.757.000,00 - 189.757.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.07.1.07.01.01.06.
16.660.000,00 - - 16.660.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.07.1.07.01.01.07.
- 2.465.710,00 - 2.465.710,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.07.1.07.01.01.08.
- - 17.900.000,00 17.900.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.07.1.07.01.01.09.
- 19.870.640,00 - 19.870.640,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.07.1.07.01.01.10.
- 29.900.000,00 - 29.900.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.07.1.07.01.01.11.
- 1.600.000,00 - 1.600.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.07.1.07.01.01.12.
- 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.07.1.07.01.01.15.
- 32.152.000,00 - 32.152.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.07.1.07.01.01.17.
- 97.950.000,00 - 97.950.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.07.1.07.01.01.18.
- 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.07.1.07.01.02.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.07.1.07.01.02.30.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.07.1.07.01.02.48.
2.800.000,00 81.487.500,00 - 84.287.500,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.07.1.07.01.03.
2.800.000,00 81.487.500,00 - 84.287.500,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.07.1.07.01.03.02.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 9
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
915.000.000,00 - - 915.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.07.1.07.01.07.
915.000.000,00 - - 915.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.07.1.07.01.07.01.
18.600.000,00 544.424.400,00 - 563.024.400,00 Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
1.07.1.07.01.15.
18.600.000,00 342.624.400,00 - 361.224.400,00 Perencanaan pembangunan prasaranan dan
fasilitas perhubungan
1.07.1.07.01.15.01.
- 184.100.000,00 - 184.100.000,00 Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan
fasilitas perhubungan
1.07.1.07.01.15.03.
- 17.700.000,00 - 17.700.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.07.1.07.01.15.08.
- 14.500.000,00 128.500.000,00 143.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.07.1.07.01.16.
- 14.500.000,00 3.500.000,00 18.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor ( Termasuk Kalibrasi )
1.07.1.07.01.16.01.
- - 85.000.000,00 85.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu
Lintas
1.07.1.07.01.16.05.
- - 40.000.000,00 40.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Trafic Light1.07.1.07.01.16.06.
16.250.000,00 1.189.898.400,00 - 1.206.148.400,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan1.07.1.07.01.17.
- 381.600.000,00 - 381.600.000,00 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan
penumpang dilingkungan treminal
1.07.1.07.01.17.06.
7.500.000,00 250.600.000,00 - 258.100.000,00 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan
jasa angkutan
1.07.1.07.01.17.11.
- 151.705.000,00 - 151.705.000,00 Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan1.07.1.07.01.17.13.
2.150.000,00 33.975.000,00 - 36.125.000,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan
angkutan
1.07.1.07.01.17.14.
2.150.000,00 13.411.000,00 - 15.561.000,00 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan
sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan
umum teladan
1.07.1.07.01.17.15.
- 252.200.000,00 - 252.200.000,00 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan
Angkutan
1.07.1.07.01.17.16.
- 56.440.000,00 - 56.440.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.07.1.07.01.17.17.
4.450.000,00 49.967.400,00 - 54.417.400,00 Pengembangan, Penataan dan Penertiban
Perparkiran
1.07.1.07.01.17.18.
- - 4.259.645.600,00 4.259.645.600,00 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
1.07.1.07.01.18.
- - 4.259.645.600,00 4.259.645.600,00 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal1.07.1.07.01.18.02.
- 144.625.000,00 - 144.625.000,00 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
1.07.1.07.01.19.
- 144.625.000,00 - 144.625.000,00 Pengawasan dan Pengedalian Arus Lalu Lintas1.07.1.07.01.19.04.
- 24.100.000,00 - 24.100.000,00 Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotor
1.07.1.07.01.20.
- 24.100.000,00 - 24.100.000,00 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor1.07.1.07.01.20.03.
Dinas Kebersihan dan Pertamanan 3.883.660.000,00 11.088.608.856,00 1.796.860.000,00 16.769.128.856,00 1.08.01.
3.883.660.000,00 11.088.608.856,00 1.796.860.000,00 16.769.128.856,00 LINGKUNGAN HIDUP1.08.
88.660.000,00 5.518.704.856,00 78.000.000,00 5.685.364.856,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.08.1.08.01.01.
- 3.080.000,00 - 3.080.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.08.1.08.01.01.01.
- 74.730.000,00 - 74.730.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.08.1.08.01.01.02.
- 5.169.883.600,00 - 5.169.883.600,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.08.1.08.01.01.06.
88.660.000,00 - - 88.660.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.08.1.08.01.01.07.
- 7.643.250,00 - 7.643.250,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.08.1.08.01.01.08.
- - 11.000.000,00 11.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.08.1.08.01.01.09.
- 55.003.280,00 - 55.003.280,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.08.1.08.01.01.10.
- 29.109.726,00 - 29.109.726,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.08.1.08.01.01.11.
- - 67.000.000,00 67.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.08.1.08.01.01.13.
- 3.060.000,00 - 3.060.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.08.1.08.01.01.15.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.08.1.08.01.01.16.
- 77.445.000,00 - 77.445.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.08.1.08.01.01.17.
- 86.750.000,00 - 86.750.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.08.1.08.01.01.18.
- 1.000.000,00 307.000.000,00 308.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.08.1.08.01.02.
- - 180.500.000,00 180.500.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.08.1.08.01.02.03.
- - 26.500.000,00 26.500.000,00 Pengadaan Mebeleur1.08.1.08.01.02.10.
- 1.000.000,00 100.000.000,00 101.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.08.1.08.01.02.48.
- 157.230.000,00 - 157.230.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.08.1.08.01.03.
- 157.230.000,00 - 157.230.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan1.08.1.08.01.03.03.
3.795.000.000,00 4.689.000.000,00 - 8.484.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.08.1.08.01.07.
3.795.000.000,00 4.689.000.000,00 - 8.484.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.08.1.08.01.07.01.
- 269.350.000,00 565.830.000,00 835.180.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1.08.1.08.01.15.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 10
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 227.410.000,00 565.830.000,00 793.240.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan
Persampahan.
1.08.1.08.01.15.02.
- 41.940.000,00 - 41.940.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan.1.08.1.08.01.15.12.
- 264.824.000,00 - 264.824.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
1.08.1.08.01.16.
- 264.824.000,00 - 264.824.000,00 Pengelolaan Lingkungan Perkotaan Kupang Green
and Clean
1.08.1.08.01.16.17.
- 188.500.000,00 846.030.000,00 1.034.530.000,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
1.08.1.08.01.24.
- - 846.030.000,00 846.030.000,00 Penataan Ruang Terbuka Hijau.1.08.1.08.01.24.05.
- 188.500.000,00 - 188.500.000,00 Pemeliharaan RTH.1.08.1.08.01.24.06.
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah 102.000.000,00 1.047.304.630,00 286.000.000,00 1.435.304.630,00 1.08.02.
102.000.000,00 1.047.304.630,00 286.000.000,00 1.435.304.630,00 LINGKUNGAN HIDUP1.08.
7.500.000,00 167.086.330,00 47.000.000,00 221.586.330,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.08.1.08.02.01.
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.08.1.08.02.01.01.
- 18.360.000,00 - 18.360.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.08.1.08.02.01.02.
- 71.088.970,00 - 71.088.970,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.08.1.08.02.01.06.
7.500.000,00 - - 7.500.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.08.1.08.02.01.07.
- 1.007.250,00 - 1.007.250,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.08.1.08.02.01.08.
- 750.000,00 2.500.000,00 3.250.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.08.1.08.02.01.09.
- 12.689.110,00 - 12.689.110,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.08.1.08.02.01.10.
- 5.409.000,00 - 5.409.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.08.1.08.02.01.11.
- - 44.500.000,00 44.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.08.1.08.02.01.13.
- 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.08.1.08.02.01.15.
- 2.992.000,00 - 2.992.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.08.1.08.02.01.17.
- 51.250.000,00 - 51.250.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.08.1.08.02.01.18.
- 2.000.000,00 143.000.000,00 145.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.08.1.08.02.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.08.1.08.02.02.22.
- - 143.000.000,00 143.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.08.1.08.02.02.42.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.08.1.08.02.02.48.
75.000.000,00 - - 75.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.08.1.08.02.07.
75.000.000,00 - - 75.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.08.1.08.02.07.01.
19.500.000,00 866.218.300,00 96.000.000,00 981.718.300,00 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
1.08.1.08.02.16.
- 90.710.000,00 - 90.710.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura1.08.1.08.02.16.01.
5.650.000,00 652.808.300,00 96.000.000,00 754.458.300,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.08.1.08.02.16.03.
13.850.000,00 49.100.000,00 - 62.950.000,00 Koordinasi Penyusunan AMDAL1.08.1.08.02.16.13.
- 73.600.000,00 - 73.600.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.08.1.08.02.16.16.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Pengingkatan Perlindungan Dan
Pelestarian Lingkungan Hidup
1.08.1.08.02.25.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pengembangan laboratorium lingkungan1.08.1.08.02.25.01.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 843.100.000,00 3.332.456.830,00 32.000.000,00 4.207.556.830,00 1.10.01.
833.100.000,00 832.456.830,00 32.000.000,00 1.697.556.830,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL1.10.
25.300.000,00 352.544.080,00 26.500.000,00 404.344.080,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.10.1.10.01.01.
- 1.315.000,00 - 1.315.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.10.1.10.01.01.01.
- 112.200.000,00 - 112.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.10.1.10.01.01.02.
- 81.985.150,00 - 81.985.150,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.10.1.10.01.01.06.
25.300.000,00 - - 25.300.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.10.1.10.01.01.07.
- 7.833.300,00 - 7.833.300,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.10.1.10.01.01.08.
- 8.250.000,00 12.500.000,00 20.750.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.10.1.10.01.01.09.
- 58.916.330,00 - 58.916.330,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.10.1.10.01.01.10.
- 13.015.000,00 - 13.015.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.10.1.10.01.01.11.
- 4.213.800,00 - 4.213.800,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.10.1.10.01.01.12.
- - 14.000.000,00 14.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.10.1.10.01.01.13.
- 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.10.1.10.01.01.15.
- 14.525.500,00 - 14.525.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.10.1.10.01.01.17.
- 48.250.000,00 - 48.250.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.10.1.10.01.01.18.
- 1.000.000,00 5.500.000,00 6.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.10.1.10.01.02.
- - 5.500.000,00 5.500.000,00 Pengadaan Mebeleur1.10.1.10.01.02.10.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.10.1.10.01.02.48.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 11
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 170.000.000,00 - 170.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.10.1.10.01.05.
- 170.000.000,00 - 170.000.000,00 Studi Banding1.10.1.10.01.05.14.
6.000.000,00 9.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.10.1.10.01.06.
6.000.000,00 9.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.10.1.10.01.06.04.
457.800.000,00 - - 457.800.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.10.1.10.01.07.
457.800.000,00 - - 457.800.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.10.1.10.01.07.01.
344.000.000,00 299.912.750,00 - 643.912.750,00 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
1.10.1.10.01.15.
21.350.000,00 46.362.750,00 - 67.712.750,00 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan1.10.1.10.01.15.05.
168.400.000,00 125.800.000,00 - 294.200.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang
Kependudukan
1.10.1.10.01.15.08.
6.200.000,00 38.000.000,00 - 44.200.000,00 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan1.10.1.10.01.15.12.
148.050.000,00 89.750.000,00 - 237.800.000,00 Operasionalisasi Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (eKTP)
1.10.1.10.01.15.15.
10.000.000,00 2.500.000.000,00 - 2.510.000.000,00 SOSIAL1.13.
10.000.000,00 2.500.000.000,00 - 2.510.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1.13.1.10.01.16.
10.000.000,00 2.500.000.000,00 - 2.510.000.000,00 Fasilitasi Penanganan Masalah Sosial/Kematian1.13.1.10.01.16.29.
- - - - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
- - - - Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20.1.10.01.26.
Badan Keluarga Berencana dan Sejahtera 154.794.000,00 1.426.554.950,00 646.061.800,00 2.227.410.750,00 1.12.01.
154.794.000,00 1.426.554.950,00 646.061.800,00 2.227.410.750,00 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
1.12.
20.000.000,00 662.976.335,00 62.000.000,00 744.976.335,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.12.1.12.01.01.
- 950.000,00 - 950.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.12.1.12.01.01.01.
- 40.500.000,00 - 40.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.12.1.12.01.01.02.
- 407.267.200,00 - 407.267.200,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.12.1.12.01.01.06.
20.000.000,00 - - 20.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.12.1.12.01.01.07.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.12.1.12.01.01.08.
- 3.000.000,00 12.000.000,00 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.12.1.12.01.01.09.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.12.1.12.01.01.10.
- 11.989.135,00 - 11.989.135,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.12.1.12.01.01.11.
- - 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.12.1.12.01.01.13.
- 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.12.1.12.01.01.15.
- 10.250.000,00 - 10.250.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.12.1.12.01.01.17.
- 136.600.000,00 - 136.600.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.12.1.12.01.01.18.
- 10.380.000,00 - 10.380.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.12.1.12.01.01.19.
- 21.669.665,00 3.486.000,00 25.155.665,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.12.1.12.01.02.
- 20.229.665,00 - 20.229.665,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.12.1.12.01.02.22.
- 1.440.000,00 - 1.440.000,00 Pemeliharaan Taman1.12.1.12.01.02.48.
- - 3.486.000,00 3.486.000,00 Pemasangan Jaringan Listrik1.12.1.12.01.02.59.
- 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.12.1.12.01.03.
- 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.12.1.12.01.03.05.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.12.1.12.01.05.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM1.12.1.12.01.05.08.
3.444.000,00 - - 3.444.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.12.1.12.01.06.
3.444.000,00 - - 3.444.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.12.1.12.01.06.01.
90.000.000,00 - - 90.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.12.1.12.01.07.
90.000.000,00 - - 90.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.12.1.12.01.07.01.
9.350.000,00 273.520.000,00 19.000.000,00 301.870.000,00 Program Keluarga Berencana1.12.1.12.01.15.
2.350.000,00 18.650.000,00 - 21.000.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi
Bagi Keluarga Miskin
1.12.1.12.01.15.01.
1.450.000,00 15.050.000,00 - 16.500.000,00 Pelayanan KIE1.12.1.12.01.15.02.
4.100.000,00 39.900.000,00 - 44.000.000,00 Promosi Pelayanan Khiba1.12.1.12.01.15.04.
- 16.390.000,00 - 16.390.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana1.12.1.12.01.15.05.
- - 19.000.000,00 19.000.000,00 Pengadaan Media KIE1.12.1.12.01.15.06.
1.450.000,00 16.550.000,00 - 18.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR1.12.1.12.01.15.07.
- 162.000.000,00 - 162.000.000,00 Peringatan Hari Keluarga Nasional1.12.1.12.01.15.08.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 12
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 4.980.000,00 - 4.980.000,00 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan1.12.1.12.01.15.09.
2.050.000,00 41.251.615,00 - 43.301.615,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja1.12.1.12.01.16.
2.050.000,00 18.231.615,00 - 20.281.615,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR)
1.12.1.12.01.16.01.
- 13.060.000,00 - 13.060.000,00 Memperkuat dukungan dan partisipasi
masyarakat
1.12.1.12.01.16.02.
- 9.960.000,00 - 9.960.000,00 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan1.12.1.12.01.16.05.
1.875.000,00 76.422.000,00 - 78.297.000,00 Program Pelayanan Kontrasepsi1.12.1.12.01.17.
1.275.000,00 32.975.000,00 - 34.250.000,00 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB1.12.1.12.01.17.02.
600.000,00 43.447.000,00 - 44.047.000,00 Pengadaan Alat Kontrasepsi1.12.1.12.01.17.03.
- 35.700.000,00 - 35.700.000,00 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat
dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
1.12.1.12.01.18.
- 35.700.000,00 - 35.700.000,00 Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB1.12.1.12.01.18.02.
28.075.000,00 221.115.335,00 - 249.190.335,00 Program penyiapan tenaga pendamping
kelompok bina keluarga
1.12.1.12.01.23.
875.000,00 12.365.000,00 - 13.240.000,00 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina
keluarga di kecamatan
1.12.1.12.01.23.01.
5.650.000,00 5.320.335,00 - 10.970.335,00 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga1.12.1.12.01.23.02.
21.550.000,00 198.450.000,00 - 220.000.000,00 Pameran Produk UPPKS1.12.1.12.01.23.04.
- 4.980.000,00 - 4.980.000,00 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan1.12.1.12.01.23.06.
- 38.100.000,00 539.575.800,00 577.675.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Komunikasi Informasi dan
Edukasi/Advokasi KB
1.12.1.12.01.25.
- 38.100.000,00 539.575.800,00 577.675.800,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana1.12.1.12.01.25.07.
- - 22.000.000,00 22.000.000,00 Program Peningkatan Sarana Pengasuhan
dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1.12.1.12.01.27.
- - 22.000.000,00 22.000.000,00 Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit1.12.1.12.01.27.01.
Dinas Sosial 366.785.000,00 8.757.972.000,00 54.936.200,00 9.179.693.200,00 1.13.01.
366.785.000,00 5.468.190.100,00 54.936.200,00 5.889.911.300,00 SOSIAL1.13.
30.060.000,00 351.991.300,00 40.000.000,00 422.051.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.13.1.13.01.01.
- 1.550.000,00 - 1.550.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.13.1.13.01.01.01.
- 32.400.000,00 - 32.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.13.1.13.01.01.02.
- 166.376.300,00 - 166.376.300,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.13.1.13.01.01.06.
30.060.000,00 - - 30.060.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.13.1.13.01.01.07.
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.13.1.13.01.01.08.
- - 15.000.000,00 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.13.1.13.01.01.09.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.13.1.13.01.01.10.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.13.1.13.01.01.11.
- - 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.13.1.13.01.01.13.
- 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.13.1.13.01.01.15.
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.13.1.13.01.01.16.
- 19.855.000,00 - 19.855.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.13.1.13.01.01.17.
- 105.270.000,00 - 105.270.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.13.1.13.01.01.18.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.13.1.13.01.02.
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.13.1.13.01.02.22.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.13.1.13.01.02.48.
285.000.000,00 - - 285.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.13.1.13.01.07.
285.000.000,00 - - 285.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.13.1.13.01.07.01.
32.400.000,00 985.413.800,00 11.086.200,00 1.028.900.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
1.13.1.13.01.15.
2.850.000,00 47.150.000,00 - 50.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi keluarga
miskin
1.13.1.13.01.15.03.
24.450.000,00 77.883.800,00 11.086.200,00 113.420.000,00 Fasilitas Pendampingan Program keluarga
Harapan (PKH)
1.13.1.13.01.15.07.
- 7.480.000,00 - 7.480.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.13.1.13.01.15.08.
- 828.000.000,00 - 828.000.000,00 Fasilitasi Pendampingan Program Pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial
1.13.1.13.01.15.10.
5.100.000,00 24.900.000,00 - 30.000.000,00 Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial1.13.1.13.01.15.11.
5.000.000,00 3.860.410.000,00 3.850.000,00 3.869.260.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1.13.1.13.01.16.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana
dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan
lansia
1.13.1.13.01.16.01.
- 3.750.000.000,00 - 3.750.000.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi
PMKS
1.13.1.13.01.16.07.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 13
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
5.000.000,00 84.330.000,00 3.850.000,00 93.180.000,00 Penanganan Masalah-masalah Strategis yang
Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian
Luar Biasa
1.13.1.13.01.16.10.
- 8.080.000,00 - 8.080.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.13.1.13.01.16.11.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penanganan Penguburan Jenazah Tidak Dikenal1.13.1.13.01.16.12.
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penanganan Penguburan Jenazah1.13.1.13.01.16.13.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat
dan Trauma
1.13.1.13.01.18.
- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Fasilitasi Pemberian Bahan Permakanan Bagi
Anak Yatim dan Orang Cacat Luar Asrama
1.13.1.13.01.18.07.
- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Fasilitasi Rehabiltasi Penyandang Cacat dan
Penyakit Kejiwaan
1.13.1.13.01.18.10.
- 61.280.000,00 - 61.280.000,00 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti
Jompo
1.13.1.13.01.19.
- 6.280.000,00 - 6.280.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.13.1.13.01.19.06.
- 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Fasilitasi Operasional Bagi Panti Asuhan Nok
Manekan Kota Kupang
1.13.1.13.01.19.07.
14.325.000,00 54.095.000,00 - 68.420.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1.13.1.13.01.21.
3.700.000,00 1.300.000,00 - 5.000.000,00 Penilaian Karang Taruna Berprestasi1.13.1.13.01.21.06.
3.700.000,00 16.300.000,00 - 20.000.000,00 Bulan Bhakti Karang Taruna1.13.1.13.01.21.07.
- 8.980.000,00 - 8.980.000,00 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan1.13.1.13.01.21.08.
3.225.000,00 11.215.000,00 - 14.440.000,00 Penyusunan Data Base Bidang Kesejahteraan
Sosial
1.13.1.13.01.21.10.
3.700.000,00 16.300.000,00 - 20.000.000,00 Peringatan hari pahlawan1.13.1.13.01.21.11.
- 3.289.781.900,00 - 3.289.781.900,00 KETAHANAN PANGAN1.21.
- 3.289.781.900,00 - 3.289.781.900,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
1.21.1.13.01.16.
- 20.840.000,00 - 20.840.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan
perberasan
1.21.1.13.01.16.07.
- 3.268.941.900,00 - 3.268.941.900,00 Bantuan Pangan Kepada Penduduk Miskin1.21.1.13.01.16.33.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 388.145.000,00 1.879.111.500,00 62.500.000,00 2.329.756.500,00 1.13.02.
31.350.000,00 151.377.000,00 - 182.727.000,00 PERUMAHAN1.04.
- 81.743.000,00 - 81.743.000,00 Program Perbaikan Perumahaan Akibat
Bencana Alam/Sosial
1.04.1.13.02.18.
- 71.743.000,00 - 71.743.000,00 Fasilitas dan Stimulan Rehabilitas Rumah Akibat
Bencana Alam
1.04.1.13.02.18.01.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.04.1.13.02.18.03.
31.350.000,00 69.634.000,00 - 100.984.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1.04.1.13.02.21.
31.350.000,00 69.634.000,00 - 100.984.000,00 Pendampingan Peningkatan Sosial Ekonomi
Pasca Bencana
1.04.1.13.02.21.11.
9.300.000,00 459.043.600,00 - 468.343.600,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN1.06.
9.300.000,00 459.043.600,00 - 468.343.600,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Rawan Bencana
1.06.1.13.02.25.
- 168.343.600,00 - 168.343.600,00 Koordinasi Penyelengaraan Penanggulangan
Bencana
1.06.1.13.02.25.04.
9.300.000,00 290.700.000,00 - 300.000.000,00 Penyusunan Peta Kawasan Rawan Bencana1.06.1.13.02.25.05.
297.420.000,00 688.251.900,00 10.000.000,00 995.671.900,00 SOSIAL1.13.
18.420.000,00 529.392.550,00 10.000.000,00 557.812.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.13.1.13.02.01.
- 3.150.000,00 - 3.150.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.13.1.13.02.01.01.
- 34.991.400,00 - 34.991.400,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.13.1.13.02.01.02.
- 184.399.700,00 - 184.399.700,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.13.1.13.02.01.06.
18.420.000,00 - - 18.420.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.13.1.13.02.01.07.
- 7.122.450,00 - 7.122.450,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.13.1.13.02.01.08.
- - 10.000.000,00 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.13.1.13.02.01.09.
- 23.192.500,00 - 23.192.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.13.1.13.02.01.10.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.13.1.13.02.01.11.
- 1.020.000,00 - 1.020.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.13.1.13.02.01.15.
- 14.996.500,00 - 14.996.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.13.1.13.02.01.17.
- 235.740.000,00 - 235.740.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.13.1.13.02.01.18.
- 9.780.000,00 - 9.780.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.13.1.13.02.01.19.
- 9.165.500,00 - 9.165.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.13.1.13.02.02.
- 8.165.500,00 - 8.165.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.13.1.13.02.02.22.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.13.1.13.02.02.48.
279.000.000,00 - - 279.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.13.1.13.02.07.
279.000.000,00 - - 279.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.13.1.13.02.07.01.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 14
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 149.693.850,00 - 149.693.850,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1.13.1.13.02.16.
- 149.693.850,00 - 149.693.850,00 Penanganan Masalah-masalah Strategis yang
Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian
Luar Biasa
1.13.1.13.02.16.10.
50.075.000,00 480.439.000,00 52.500.000,00 583.014.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.19.
33.300.000,00 218.730.000,00 - 252.030.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
1.19.1.13.02.15.
33.300.000,00 218.730.000,00 - 252.030.000,00 Posko penanggulangan bencana alam/sosial1.19.1.13.02.15.11.
16.775.000,00 261.709.000,00 52.500.000,00 330.984.000,00 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
1.19.1.13.02.22.
- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
1.19.1.13.02.22.01.
4.175.000,00 54.309.000,00 52.500.000,00 110.984.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi
penduduk dari ancaman/ korban bencana alam
1.19.1.13.02.22.03.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pelatihan Penanggulangan Bencana1.19.1.13.02.22.06.
12.600.000,00 27.400.000,00 - 40.000.000,00 Pelatihan Dan Penyusunan Protab/SOP/Rencana
Kontinjensi Penanggulangan Bencana
1.19.1.13.02.22.07.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20.1.13.02.26.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan.
1.20.1.13.02.26.04.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 383.975.000,00 2.542.777.785,00 139.839.414,00 3.066.592.199,00 1.14.01.
383.975.000,00 2.542.777.785,00 139.839.414,00 3.066.592.199,00 KETENAGAKERJAAN1.14.
10.500.000,00 404.553.420,00 109.839.414,00 524.892.834,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.14.1.14.01.01.
- 1.520.000,00 - 1.520.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.14.1.14.01.01.01.
- 47.040.000,00 - 47.040.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.14.1.14.01.01.02.
- 52.446.500,00 - 52.446.500,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.14.1.14.01.01.06.
10.500.000,00 - - 10.500.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.14.1.14.01.01.07.
- 3.141.700,00 - 3.141.700,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.14.1.14.01.01.08.
- - 25.700.000,00 25.700.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.14.1.14.01.01.09.
- 39.840.620,00 - 39.840.620,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.14.1.14.01.01.10.
- 32.302.900,00 - 32.302.900,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.14.1.14.01.01.11.
- 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.14.1.14.01.01.12.
- - 84.139.414,00 84.139.414,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.14.1.14.01.01.13.
- 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.14.1.14.01.01.15.
- 20.061.700,00 - 20.061.700,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.14.1.14.01.01.17.
- 202.200.000,00 - 202.200.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.14.1.14.01.01.18.
- 1.000.000,00 30.000.000,00 31.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.14.1.14.01.02.
- - 20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.14.1.14.01.02.22.
- - 10.000.000,00 10.000.000,00 Pemasangan Jaringan Instalasi Air1.14.1.14.01.02.33.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.14.1.14.01.02.48.
- 20.500.000,00 - 20.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.14.1.14.01.03.
- 20.500.000,00 - 20.500.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.14.1.14.01.03.05.
135.000.000,00 - - 135.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.14.1.14.01.07.
135.000.000,00 - - 135.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.14.1.14.01.07.01.
80.300.000,00 984.006.100,00 - 1.064.306.100,00 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
1.14.1.14.01.15.
4.650.000,00 40.296.000,00 - 44.946.000,00 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja1.14.1.14.01.15.01.
64.400.000,00 629.753.200,00 - 694.153.200,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi
pencari kerja
1.14.1.14.01.15.06.
11.250.000,00 293.815.100,00 - 305.065.100,00 Pendidikan dan Pelatihan Otomotif1.14.1.14.01.15.16.
- 20.141.800,00 - 20.141.800,00 Monitoring Kelompok Usaha Bersama1.14.1.14.01.15.18.
31.650.000,00 404.665.000,00 - 436.315.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja1.14.1.14.01.16.
31.650.000,00 404.665.000,00 - 436.315.000,00 Pameran Jabatan (Job Fair)1.14.1.14.01.16.08.
126.525.000,00 728.053.265,00 - 854.578.265,00 Program Perlindungan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
1.14.1.14.01.17.
- 122.848.000,00 - 122.848.000,00 Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur
Tenaga Kerja
1.14.1.14.01.17.01.
16.500.000,00 6.405.000,00 - 22.905.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial
1.14.1.14.01.17.02.
- 46.665.600,00 - 46.665.600,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian
perlindungan hukum dan jaminan sosial
ketenagakerjaan
1.14.1.14.01.17.03.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 15
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
47.875.000,00 135.708.700,00 - 183.583.700,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaan
1.14.1.14.01.17.04.
- 27.349.900,00 - 27.349.900,00 Pemeriksaan ke Perusahaan dalam Rangka
Pengawasan dan Perlindungan Norma
Ketenagakerjaan serta Norma Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
1.14.1.14.01.17.10.
13.150.000,00 295.718.465,00 - 308.868.465,00 Penarikan Pekerja dari Bentuk-bentuk Pekerjaan
Teburuk Anak
1.14.1.14.01.17.12.
49.000.000,00 74.214.200,00 - 123.214.200,00 Operasional Dewan Pengupahan Kota Kupang dan
Lembaga Tripartit
1.14.1.14.01.17.22.
- 19.143.400,00 - 19.143.400,00 Monitoring dan Pembinaan Lembaga Pelatihan
Kerja (LPK)
1.14.1.14.01.17.25.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 152.150.000,00 1.295.401.020,00 52.100.000,00 1.499.651.020,00 1.15.01.
152.150.000,00 1.295.401.020,00 52.100.000,00 1.499.651.020,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH1.15.
14.300.000,00 219.572.320,00 52.100.000,00 285.972.320,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.15.1.15.01.01.
- 1.995.000,00 - 1.995.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.15.1.15.01.01.01.
- 11.760.000,00 - 11.760.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.15.1.15.01.01.02.
- 57.823.020,00 - 57.823.020,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.15.1.15.01.01.06.
14.300.000,00 - - 14.300.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.15.1.15.01.01.07.
- 2.078.400,00 - 2.078.400,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.15.1.15.01.01.08.
- - 5.600.000,00 5.600.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.15.1.15.01.01.09.
- 52.914.900,00 - 52.914.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.15.1.15.01.01.10.
- 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.15.1.15.01.01.11.
- - 46.500.000,00 46.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.15.1.15.01.01.13.
- 2.280.000,00 - 2.280.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.15.1.15.01.01.15.
- 8.041.000,00 - 8.041.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.15.1.15.01.01.17.
- 65.200.000,00 - 65.200.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.15.1.15.01.01.18.
- 8.480.000,00 - 8.480.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.15.1.15.01.01.19.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.15.1.15.01.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.15.1.15.01.02.48.
12.150.000,00 2.843.700,00 - 14.993.700,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.15.1.15.01.06.
12.150.000,00 2.843.700,00 - 14.993.700,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.15.1.15.01.06.01.
90.000.000,00 - - 90.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.15.1.15.01.07.
90.000.000,00 - - 90.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.15.1.15.01.07.01.
- 329.000.000,00 - 329.000.000,00 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil
Menengah yang Kondusif
1.15.1.15.01.15.
- 329.000.000,00 - 329.000.000,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah1.15.1.15.01.15.08.
2.600.000,00 118.856.000,00 - 121.456.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
1.15.1.15.01.16.
- 59.550.000,00 - 59.550.000,00 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil
produksi
1.15.1.15.01.16.05.
1.300.000,00 15.335.600,00 - 16.635.600,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan1.15.1.15.01.16.06.
1.300.000,00 43.970.400,00 - 45.270.400,00 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD1.15.1.15.01.16.07.
1.500.000,00 207.274.800,00 - 208.774.800,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.1.15.01.17.
- 83.160.000,00 - 83.160.000,00 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana
Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.1.15.01.17.05.
- 11.935.800,00 - 11.935.800,00 Penyusunan Database Usaha Mikro Kecil
Menengah
1.15.1.15.01.17.13.
1.500.000,00 112.179.000,00 - 113.679.000,00 Perayaan Hari Koperasi1.15.1.15.01.17.16.
31.600.000,00 416.854.200,00 - 448.454.200,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
1.15.1.15.01.18.
- 60.800.000,00 - 60.800.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program
pembangunan koperasi
1.15.1.15.01.18.01.
- 55.940.000,00 - 55.940.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.15.1.15.01.18.09.
- 28.255.000,00 - 28.255.000,00 Temu Usaha Koperasi1.15.1.15.01.18.11.
6.550.000,00 53.963.900,00 - 60.513.900,00 Bimbingan Teknis RAT1.15.1.15.01.18.16.
1.350.000,00 151.158.000,00 - 152.508.000,00 Pelatihan Akuntansi Berbasis IT1.15.1.15.01.18.18.
- 57.279.300,00 - 57.279.300,00 Sosialisasi Produk-produk Hukum Perkoperasian1.15.1.15.01.18.19.
23.700.000,00 9.458.000,00 - 33.158.000,00 Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Simpan
Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
1.15.1.15.01.18.20.
Badan Penanaman Modal Daerah 125.295.000,00 520.427.020,00 40.450.000,00 686.172.020,00 1.16.01.
125.295.000,00 520.427.020,00 40.450.000,00 686.172.020,00 PENANAMAN MODAL1.16.
17.895.000,00 134.286.170,00 40.450.000,00 192.631.170,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.16.1.16.01.01.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.16.1.16.01.01.01.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 16
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 6.984.000,00 - 6.984.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.16.1.16.01.01.02.
- 43.016.000,00 - 43.016.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.16.1.16.01.01.06.
17.895.000,00 - - 17.895.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.16.1.16.01.01.07.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.16.1.16.01.01.08.
- 600.000,00 - 600.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.16.1.16.01.01.09.
- 10.757.450,00 - 10.757.450,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.16.1.16.01.01.10.
- 8.788.720,00 - 8.788.720,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.16.1.16.01.01.11.
- - 40.450.000,00 40.450.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.16.1.16.01.01.13.
- 3.060.000,00 - 3.060.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.16.1.16.01.01.15.
- 5.680.000,00 - 5.680.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.16.1.16.01.01.17.
- 43.500.000,00 - 43.500.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.16.1.16.01.01.18.
- 9.900.000,00 - 9.900.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.16.1.16.01.01.19.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.16.1.16.01.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.16.1.16.01.02.48.
90.000.000,00 - - 90.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.16.1.16.01.07.
90.000.000,00 - - 90.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.16.1.16.01.07.01.
9.150.000,00 181.162.400,00 - 190.312.400,00 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
1.16.1.16.01.15.
- 49.250.000,00 - 49.250.000,00 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan
Penanaman Modal
1.16.1.16.01.15.05.
4.125.000,00 50.588.000,00 - 54.713.000,00 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang
Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah
dan Dunia Usaha
1.16.1.16.01.15.06.
5.025.000,00 46.744.400,00 - 51.769.400,00 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan
dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
1.16.1.16.01.15.08.
- 34.580.000,00 - 34.580.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi1.16.1.16.01.15.10.
8.250.000,00 203.978.450,00 - 212.228.450,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi Publik Milik Pemerintah
1.16.1.16.01.16.
- 28.768.300,00 - 28.768.300,00 Penyusunan Cetak Biru (Master Plan)
pengembangan penanaman modal
1.16.1.16.01.16.03.
8.250.000,00 175.210.150,00 - 183.460.150,00 Kajian Kebijakan penanaman modal1.16.1.16.01.16.07.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 259.900.000,00 1.304.732.280,00 19.800.000,00 1.584.432.280,00 1.17.01.
158.850.000,00 647.890.202,00 14.800.000,00 821.540.202,00 KEBUDAYAAN1.17.
47.700.000,00 221.150.202,00 14.800.000,00 283.650.202,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.17.1.17.01.01.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.17.1.17.01.01.01.
- 33.000.000,00 - 33.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.17.1.17.01.01.02.
- 36.200.600,00 - 36.200.600,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.17.1.17.01.01.06.
47.700.000,00 - - 47.700.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.17.1.17.01.01.07.
- 1.560.000,00 - 1.560.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.17.1.17.01.01.08.
- - 9.400.000,00 9.400.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.17.1.17.01.01.09.
- 22.554.602,00 - 22.554.602,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.17.1.17.01.01.10.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.17.1.17.01.01.11.
- - 5.400.000,00 5.400.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.17.1.17.01.01.13.
- 3.060.000,00 - 3.060.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.17.1.17.01.01.15.
- 3.750.000,00 - 3.750.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.17.1.17.01.01.17.
- 94.465.000,00 - 94.465.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.17.1.17.01.01.18.
- 15.560.000,00 - 15.560.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.17.1.17.01.01.19.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.17.1.17.01.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.17.1.17.01.02.22.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.17.1.17.01.02.48.
90.000.000,00 - - 90.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.17.1.17.01.07.
90.000.000,00 - - 90.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.17.1.17.01.07.01.
- 145.240.000,00 - 145.240.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya1.17.1.17.01.15.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah1.17.1.17.01.15.01.
- 5.240.000,00 - 5.240.000,00 Pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan program
pengembangan nilai budaya
1.17.1.17.01.15.04.
- 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Pemberian dukungan, penghargaan dan
kerjasama di bidang budaya
1.17.1.17.01.15.05.
4.350.000,00 14.802.000,00 - 19.152.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya1.17.1.17.01.16.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 17
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.350.000,00 14.802.000,00 - 19.152.000,00 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal
daerah
1.17.1.17.01.16.04.
16.800.000,00 264.698.000,00 - 281.498.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya1.17.1.17.01.17.
- 140.897.000,00 - 140.897.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah1.17.1.17.01.17.01.
16.800.000,00 123.801.000,00 - 140.601.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya
Daerah
1.17.1.17.01.17.05.
101.050.000,00 656.842.078,00 5.000.000,00 762.892.078,00 PARIWISATA2.04.
64.600.000,00 349.525.000,00 - 414.125.000,00 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
2.04.1.17.01.15.
9.500.000,00 23.895.000,00 - 33.395.000,00 Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata.2.04.1.17.01.15.04.
55.100.000,00 284.680.000,00 - 339.780.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di
Dalam dan Di Luar Negeri.
2.04.1.17.01.15.05.
- 40.950.000,00 - 40.950.000,00 Pemantauan dan Evaluas Pelaksanaan Program
Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
2.04.1.17.01.15.06.
- 17.900.000,00 - 17.900.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata2.04.1.17.01.16.
- 7.900.000,00 - 7.900.000,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program
pengembangan destinasi pemasaran pariwisata.
2.04.1.17.01.16.05.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan Satwa pada Objek Wisata2.04.1.17.01.16.08.
36.450.000,00 289.417.078,00 5.000.000,00 330.867.078,00 Program Pengembangan Kemitraan2.04.1.17.01.17.
36.450.000,00 289.417.078,00 5.000.000,00 330.867.078,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengembangan Kemitraan Pariwisata.
2.04.1.17.01.17.08.
Dinas Pemuda dan Olahraga 51.120.000,00 696.671.070,00 252.208.930,00 1.000.000.000,00 1.18.01.
51.120.000,00 696.671.070,00 252.208.930,00 1.000.000.000,00 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA1.18.
10.620.000,00 104.696.070,00 252.208.930,00 367.525.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.18.1.18.01.01.
- 497.200,00 - 497.200,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.18.1.18.01.01.01.
- 4.992.000,00 - 4.992.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.18.1.18.01.01.02.
10.620.000,00 - - 10.620.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.18.1.18.01.01.07.
- 958.870,00 - 958.870,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.18.1.18.01.01.08.
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.18.1.18.01.01.10.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.18.1.18.01.01.11.
- - 252.208.930,00 252.208.930,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.18.1.18.01.01.13.
- 9.998.000,00 - 9.998.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.18.1.18.01.01.17.
- 48.250.000,00 - 48.250.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.18.1.18.01.01.18.
17.200.000,00 113.075.000,00 - 130.275.000,00 Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
1.18.1.18.01.16.
17.200.000,00 113.075.000,00 - 130.275.000,00 Pekan Olahraga dan Seni Budaya1.18.1.18.01.16.11.
23.300.000,00 478.900.000,00 - 502.200.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
1.18.1.18.01.20.
23.300.000,00 478.900.000,00 - 502.200.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga1.18.1.18.01.20.06.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 326.950.000,00 627.347.470,00 5.000.000,00 959.297.470,00 1.19.01.
326.950.000,00 627.347.470,00 5.000.000,00 959.297.470,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.19.
7.500.000,00 99.045.270,00 5.000.000,00 111.545.270,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.19.1.19.01.01.
- 810.000,00 - 810.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.19.1.19.01.01.01.
- 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.19.1.19.01.01.02.
- 27.534.260,00 - 27.534.260,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.19.1.19.01.01.06.
7.500.000,00 - - 7.500.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.19.1.19.01.01.07.
- 1.004.080,00 - 1.004.080,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.19.1.19.01.01.08.
- 1.750.000,00 5.000.000,00 6.750.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.19.1.19.01.01.09.
- 14.097.987,00 - 14.097.987,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.19.1.19.01.01.10.
- 4.529.943,00 - 4.529.943,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.19.1.19.01.01.11.
- 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.19.1.19.01.01.15.
- 7.379.000,00 - 7.379.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.19.1.19.01.01.17.
- 38.100.000,00 - 38.100.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.19.1.19.01.01.18.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.19.1.19.01.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.19.1.19.01.02.48.
105.000.000,00 - - 105.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.19.1.19.01.07.
105.000.000,00 - - 105.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.19.1.19.01.07.01.
37.900.000,00 73.720.000,00 - 111.620.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
1.19.1.19.01.15.
9.900.000,00 14.000.000,00 - 23.900.000,00 Rakor/Bimtek Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
1.19.1.19.01.15.09.
28.000.000,00 59.720.000,00 - 87.720.000,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat1.19.1.19.01.15.10.
87.150.000,00 153.572.200,00 - 240.722.200,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
1.19.1.19.01.16.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 18
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
15.100.000,00 19.410.000,00 - 34.510.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan
dalam teknik pencegahan kejahatan.
1.19.1.19.01.16.02.
- 83.250.000,00 - 83.250.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.19.1.19.01.16.05.
60.450.000,00 39.302.200,00 - 99.752.200,00 Rapat Komunitas Intelejen Daerah Kota Kupang (
KOMINDA )
1.19.1.19.01.16.07.
11.600.000,00 11.610.000,00 - 23.210.000,00 Pembinaan, pemantauan dan pengawasan Orang
Asing, NGO, Lembaga Asing dan tenaga kerja
asing
1.19.1.19.01.16.09.
26.600.000,00 59.815.000,00 - 86.415.000,00 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
1.19.1.19.01.17.
15.000.000,00 21.040.000,00 - 36.040.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa.
1.19.1.19.01.17.03.
11.600.000,00 38.775.000,00 - 50.375.000,00 Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat1.19.1.19.01.17.18.
44.350.000,00 175.470.000,00 - 219.820.000,00 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
1.19.1.19.01.18.
27.300.000,00 153.360.000,00 - 180.660.000,00 Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai
Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya
Peningkatan Wawasan Kebangsaan
1.19.1.19.01.18.01.
17.050.000,00 22.110.000,00 - 39.160.000,00 Forum Pembauran Kebangsaan1.19.1.19.01.18.04.
18.450.000,00 64.725.000,00 - 83.175.000,00 Program pendidikan politik masyarakat1.19.1.19.01.21.
9.100.000,00 16.135.000,00 - 25.235.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Tentang Parpol dan PEMILU
1.19.1.19.01.21.06.
- 8.960.000,00 - 8.960.000,00 Kegiatan penyusunan Database PARPOL,
Yayasan, ORMAS dan LSM
1.19.1.19.01.21.07.
9.350.000,00 39.630.000,00 - 48.980.000,00 Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan
Keuangan Parpol
1.19.1.19.01.21.09.
Satuan Polisi Pamong Praja 667.600.000,00 975.972.430,00 107.500.000,00 1.751.072.430,00 1.19.02.
667.600.000,00 975.972.430,00 107.500.000,00 1.751.072.430,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.19.
22.300.000,00 349.972.430,00 7.500.000,00 379.772.430,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.19.1.19.02.01.
- 1.125.000,00 - 1.125.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.19.1.19.02.01.01.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.19.1.19.02.01.02.
- 215.274.800,00 - 215.274.800,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.19.1.19.02.01.06.
22.300.000,00 - - 22.300.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.19.1.19.02.01.07.
- 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.19.1.19.02.01.08.
- 1.250.000,00 7.500.000,00 8.750.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.19.1.19.02.01.09.
- 22.144.230,00 - 22.144.230,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.19.1.19.02.01.10.
- 8.083.400,00 - 8.083.400,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.19.1.19.02.01.11.
- 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.19.1.19.02.01.15.
- 85.555.000,00 - 85.555.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.19.1.19.02.01.18.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.19.1.19.02.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.19.1.19.02.02.48.
- 199.200.000,00 - 199.200.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.19.1.19.02.03.
- 199.200.000,00 - 199.200.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.19.1.19.02.03.02.
645.300.000,00 - - 645.300.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.19.1.19.02.07.
645.300.000,00 - - 645.300.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.19.1.19.02.07.01.
- 45.000.000,00 100.000.000,00 145.000.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
1.19.1.19.02.15.
- - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pos Jaga/Pos Ronda1.19.1.19.02.15.02.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan Perijinan Senjata1.19.1.19.02.15.07.
- 380.800.000,00 - 380.800.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
1.19.1.19.02.16.
- 380.800.000,00 - 380.800.000,00 Operasi Pengamanan Peraturan Daerah1.19.1.19.02.16.06.
Sekretariat DPRD 1.402.720.000,00 15.069.917.800,00 793.998.300,00 17.266.636.100,00 1.20.03.
1.354.720.000,00 15.033.917.800,00 778.998.300,00 17.167.636.100,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
190.900.000,00 3.051.720.800,00 75.000.000,00 3.317.620.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.03.01.
- 14.840.000,00 - 14.840.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20.1.20.03.01.01.
- 575.400.000,00 - 575.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20.1.20.03.01.02.
- 605.724.800,00 - 605.724.800,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.1.20.03.01.06.
190.900.000,00 - - 190.900.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20.1.20.03.01.07.
- 59.206.000,00 - 59.206.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20.1.20.03.01.08.
- 55.000.000,00 65.000.000,00 120.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20.1.20.03.01.09.
- 185.000.000,00 - 185.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.03.01.10.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 19
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 290.000.000,00 - 290.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20.1.20.03.01.11.
- 51.000.000,00 - 51.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.1.20.03.01.12.
- 50.000.000,00 10.000.000,00 60.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.03.01.15.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.20.1.20.03.01.16.
- 365.000.000,00 - 365.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20.1.20.03.01.17.
- 275.300.000,00 - 275.300.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.20.1.20.03.01.18.
- 113.250.000,00 - 113.250.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.20.1.20.03.01.19.
- 400.000.000,00 - 400.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan1.20.1.20.03.01.25.
610.000,00 139.232.000,00 703.998.300,00 843.840.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.03.02.
- 31.632.000,00 6.000.000,00 37.632.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.20.1.20.03.02.07.
- - 29.700.000,00 29.700.000,00 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas1.20.1.20.03.02.08.
610.000,00 - 357.648.300,00 358.258.300,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.20.1.20.03.02.09.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan1.20.1.20.03.02.20.
- 50.000.000,00 310.650.000,00 360.650.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20.1.20.03.02.22.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20.1.20.03.02.29.
- 17.600.000,00 - 17.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.03.02.30.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.20.1.20.03.02.48.
610.000,00 291.150.000,00 - 291.760.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20.1.20.03.03.
610.000,00 232.000.000,00 - 232.610.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.20.1.20.03.03.02.
- 59.150.000,00 - 59.150.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.20.1.20.03.03.05.
- 335.200.000,00 - 335.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.03.05.
- 335.200.000,00 - 335.200.000,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM1.20.1.20.03.05.08.
902.100.000,00 287.500.000,00 - 1.189.600.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.03.07.
902.100.000,00 287.500.000,00 - 1.189.600.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.20.1.20.03.07.01.
260.500.000,00 10.929.115.000,00 - 11.189.615.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.1.20.03.15.
- 304.000.000,00 - 304.000.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah.1.20.1.20.03.15.01.
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh
agama.
1.20.1.20.03.15.02.
- 320.000.000,00 - 320.000.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.1.20.1.20.03.15.03.
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Rapat-rapat paripurna.1.20.1.20.03.15.04.
- 3.102.240.000,00 - 3.102.240.000,00 Kegiatan Reses1.20.1.20.03.15.05.
- 453.550.000,00 - 453.550.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
dalam daerah.
1.20.1.20.03.15.06.
- 5.979.325.000,00 - 5.979.325.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota
DPRD.
1.20.1.20.03.15.07.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi dan Penyediaan Jasa Advokasi DPRD1.20.1.20.03.15.09.
76.000.000,00 200.000.000,00 - 276.000.000,00 Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD
1.20.1.20.03.15.10.
88.500.000,00 200.000.000,00 - 288.500.000,00 Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD
1.20.1.20.03.15.11.
96.000.000,00 200.000.000,00 - 296.000.000,00 Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban APBD
1.20.1.20.03.15.12.
48.000.000,00 36.000.000,00 15.000.000,00 99.000.000,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1.25.
48.000.000,00 36.000.000,00 15.000.000,00 99.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
1.25.1.20.03.15.
48.000.000,00 36.000.000,00 15.000.000,00 99.000.000,00 Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan1.25.1.20.03.15.08.
Sekretariat Daerah 15.155.177.000,00 58.861.136.881,35 29.811.315.000,00 103.827.628.881,35 1.20.04.
5.550.000,00 215.753.500,00 - 221.303.500,00 KESEHATAN1.02.
5.550.000,00 215.753.500,00 - 221.303.500,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.02.1.20.04.16.
- 135.000.000,00 - 135.000.000,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan1.02.1.20.04.16.02.
- 50.100.000,00 - 50.100.000,00 Khitanan Massal1.02.1.20.04.16.17.
5.550.000,00 30.653.500,00 - 36.203.500,00 Pelaksanaan Rakor Pemerintah Daerah Tentang
UKS
1.02.1.20.04.16.18.
425.955.000,00 325.970.707,00 2.000.000,00 753.925.707,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN1.06.
425.955.000,00 325.970.707,00 2.000.000,00 753.925.707,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah1.06.1.20.04.21.
139.160.000,00 132.678.983,00 2.000.000,00 273.838.983,00 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah
daerah.
1.06.1.20.04.21.11.
149.330.000,00 60.419.724,00 - 209.749.724,00 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ).
1.06.1.20.04.21.12.
137.465.000,00 132.872.000,00 - 270.337.000,00 Penyusunan LAKIP Walikota Kupang1.06.1.20.04.21.16.
111.950.000,00 662.497.500,00 11.572.450.000,00 12.346.897.500,00 PERTANAHAN1.09.
- 191.840.000,00 11.572.450.000,00 11.764.290.000,00 Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.09.1.20.04.16.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 20
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 20.645.000,00 11.572.450.000,00 11.593.095.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan
dan pemanfaatan tanah
1.09.1.20.04.16.01.
- 171.195.000,00 - 171.195.000,00 Persertifikasian Tanah Pemerintah Daerah Kota
Kupang
1.09.1.20.04.16.04.
111.950.000,00 470.657.500,00 - 582.607.500,00 Program Pengelolaan Tanah1.09.1.20.04.19.
111.950.000,00 470.657.500,00 - 582.607.500,00 Persahatian Batas Wilayah1.09.1.20.04.19.02.
1.525.000,00 697.743.000,00 - 699.268.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.11.
- 396.168.000,00 - 396.168.000,00 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan
1.11.1.20.04.15.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan
posisi perempuan di bidang politik dan jabatan
publik
1.11.1.20.04.15.02.
- 110.000.000,00 - 110.000.000,00 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan
kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak
1.11.1.20.04.15.03.
- 121.168.000,00 - 121.168.000,00 Workshop Kota Layak Anak ( KLA )1.11.1.20.04.15.05.
- 110.000.000,00 - 110.000.000,00 Peningkatan peranan anak dalam pembangunan1.11.1.20.04.15.06.
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penanganan masalah anak jalanan dan pekerja
anak
1.11.1.20.04.15.07.
1.525.000,00 189.275.000,00 - 190.800.000,00 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.11.1.20.04.16.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anak
1.11.1.20.04.16.05.
- 22.500.000,00 - 22.500.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan
Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan
Anak
1.11.1.20.04.16.06.
- 68.300.000,00 - 68.300.000,00 Evaluasi pelaksanaan PUG1.11.1.20.04.16.07.
1.525.000,00 18.475.000,00 - 20.000.000,00 Pengembangan sistem informasi Gender dan
Anak
1.11.1.20.04.16.08.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Upaya Sekolah ramah Anak1.11.1.20.04.16.13.
- 72.300.000,00 - 72.300.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
1.11.1.20.04.17.
- 72.300.000,00 - 72.300.000,00 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan
tenaga kerja perempuan
1.11.1.20.04.17.05.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam pembangunan
1.11.1.20.04.18.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga
dalam membangun keluarga sejahtera
1.11.1.20.04.18.03.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi
perempuan dalam mengelola usaha
1.11.1.20.04.18.04.
9.990.000,00 91.381.000,00 - 101.371.000,00 SOSIAL1.13.
9.990.000,00 91.381.000,00 - 101.371.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1.13.1.20.04.21.
4.440.000,00 71.171.000,00 - 75.611.000,00 Sekretariat Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda
Lansia)
1.13.1.20.04.21.05.
5.550.000,00 20.210.000,00 - 25.760.000,00 Evaluasi Masalah-masalah Sosial1.13.1.20.04.21.09.
100.305.000,00 2.957.070.500,00 - 3.057.375.500,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.19.
100.305.000,00 2.957.070.500,00 - 3.057.375.500,00 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
1.19.1.20.04.17.
- 449.725.750,00 - 449.725.750,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama
1.19.1.20.04.17.01.
30.000.000,00 229.450.000,00 - 259.450.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa.
1.19.1.20.04.17.03.
12.760.000,00 77.630.000,00 - 90.390.000,00 Pernikahan massal1.19.1.20.04.17.04.
- 244.384.000,00 - 244.384.000,00 Pelaksanaan MTQ/STQ1.19.1.20.04.17.05.
- 320.000.000,00 - 320.000.000,00 Penyegaran Iman1.19.1.20.04.17.07.
25.000.000,00 584.537.750,00 - 609.537.750,00 Pelaksanaan Upacara Hari-hari Besar Lainnya1.19.1.20.04.17.08.
32.545.000,00 1.007.190.000,00 - 1.039.735.000,00 Paskibraka1.19.1.20.04.17.10.
- 44.153.000,00 - 44.153.000,00 Pendampingan Pelaksanaan Ibadah Haji1.19.1.20.04.17.26.
14.012.392.000,00 39.666.970.737,35 3.467.915.000,00 57.147.277.737,35 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
1.313.220.000,00 21.201.664.667,35 17.000.000,00 22.531.884.667,35 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.04.01.
- 84.500.000,00 - 84.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20.1.20.04.01.01.
- 1.721.600.000,00 - 1.721.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20.1.20.04.01.02.
1.313.220.000,00 100.000.000,00 - 1.413.220.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20.1.20.04.01.07.
- 289.000.000,00 - 289.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20.1.20.04.01.08.
- 1.515.638.000,00 - 1.515.638.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.04.01.10.
- 3.768.371.667,35 - 3.768.371.667,35 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20.1.20.04.01.11.
- 221.620.000,00 17.000.000,00 238.620.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.04.01.15.
- 4.887.400.000,00 - 4.887.400.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20.1.20.04.01.17.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 21
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 3.250.000.000,00 - 3.250.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.20.1.20.04.01.18.
- 410.000.000,00 - 410.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.20.1.20.04.01.19.
- 4.953.535.000,00 - 4.953.535.000,00 Biaya Tamu Pemerintah Daerah Kota Kupang1.20.1.20.04.01.24.
84.600.000,00 5.782.663.160,00 3.450.915.000,00 9.318.178.160,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.04.02.
- - 1.551.355.000,00 1.551.355.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.20.1.20.04.02.05.
- - 287.000.000,00 287.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas1.20.1.20.04.02.06.
- - 322.060.000,00 322.060.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.20.1.20.04.02.07.
- - 935.500.000,00 935.500.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.20.1.20.04.02.09.
- 475.000.000,00 - 475.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan1.20.1.20.04.02.20.
- 567.595.000,00 170.000.000,00 737.595.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20.1.20.04.02.22.
- 565.000.000,00 - 565.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan1.20.1.20.04.02.23.
- 3.582.068.160,00 - 3.582.068.160,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20.1.20.04.02.24.
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.04.02.30.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pemelliharaan Monumen1.20.1.20.04.02.46.
- 206.000.000,00 35.000.000,00 241.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.20.1.20.04.02.48.
- 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Sewa Rumah1.20.1.20.04.02.50.
84.600.000,00 142.000.000,00 40.000.000,00 266.600.000,00 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah1.20.1.20.04.02.57.
- - 110.000.000,00 110.000.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Kantor1.20.1.20.04.02.58.
- 5.656.555.000,00 - 5.656.555.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20.1.20.04.03.
- 5.626.555.000,00 - 5.626.555.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.20.1.20.04.03.02.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.20.1.20.04.03.05.
18.200.000,00 1.257.874.810,00 - 1.276.074.810,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.04.05.
- 158.707.600,00 - 158.707.600,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
1.20.1.20.04.05.03.
18.200.000,00 74.167.210,00 - 92.367.210,00 Rapat Kerja Pemerintah Daerah Kota Kupang1.20.1.20.04.05.05.
- 1.025.000.000,00 - 1.025.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM1.20.1.20.04.05.08.
74.000.000,00 26.000.000,00 - 100.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.04.06.
74.000.000,00 26.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran1.20.1.20.04.06.02.
8.638.050.000,00 430.000.000,00 - 9.068.050.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.04.07.
8.638.050.000,00 430.000.000,00 - 9.068.050.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.20.1.20.04.07.01.
- 1.650.000.000,00 - 1.650.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.1.20.04.16.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/ anggota organisasi sosial dan
masyarakat.
1.20.1.20.04.16.01.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/
departemen/ lembaga pemerintah non
departemen/ luar negeri.
1.20.1.20.04.16.02.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA.1.20.1.20.04.16.03.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah.1.20.1.20.04.16.04.
- 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil
kepala daerah.
1.20.1.20.04.16.05.
- 900.000.000,00 - 900.000.000,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya.
1.20.1.20.04.16.06.
2.435.000.000,00 2.306.980.000,00 - 4.741.980.000,00 Progam Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.1.20.04.17.
- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan analisa standar belanja.1.20.1.20.04.17.01.
100.000.000,00 200.000.000,00 - 300.000.000,00 Penyusunan standar satuan harga.1.20.1.20.04.17.02.
490.000.000,00 72.350.000,00 - 562.350.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
APBD.
1.20.1.20.04.17.06.
215.000.000,00 178.250.000,00 - 393.250.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD.
1.20.1.20.04.17.07.
465.000.000,00 61.350.000,00 - 526.350.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Perubahan APBD.
1.20.1.20.04.17.08.
210.000.000,00 122.750.000,00 - 332.750.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD.
1.20.1.20.04.17.09.
340.000.000,00 81.500.000,00 - 421.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
1.20.1.20.04.17.10.
50.000.000,00 110.380.000,00 - 160.380.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.
1.20.1.20.04.17.11.
225.000.000,00 490.000.000,00 - 715.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi
tentang pengelolaan keuangan daerah.
1.20.1.20.04.17.15.
120.000.000,00 280.000.000,00 - 400.000.000,00 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah.1.20.1.20.04.17.16.
55.000.000,00 220.000.000,00 - 275.000.000,00 Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah.1.20.1.20.04.17.18.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 22
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 40.400.000,00 - 40.400.000,00 Intensifikasi dan Extensifikasi Sumber-sumber
Pendapatan Daerah
1.20.1.20.04.17.19.
60.000.000,00 190.000.000,00 - 250.000.000,00 Rekonsiliasi Aset Daerah1.20.1.20.04.17.39.
105.000.000,00 60.000.000,00 - 165.000.000,00 Penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan
(SPT)
1.20.1.20.04.17.41.
457.000.000,00 178.000.000,00 - 635.000.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1.20.1.20.04.20.
214.000.000,00 128.000.000,00 - 342.000.000,00 Unit Layanan Pengadaan Barang /Jasa
Pemerintah (ULP)Kota Kupang
1.20.1.20.04.20.20.
130.800.000,00 37.400.000,00 - 168.200.000,00 Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan1.20.1.20.04.20.21.
112.200.000,00 12.600.000,00 - 124.800.000,00 Pelaporan pelaksanaan penyerapan APBD1.20.1.20.04.20.22.
139.104.000,00 300.451.500,00 - 439.555.500,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
1.20.1.20.04.23.
126.000.000,00 257.400.000,00 - 383.400.000,00 Penyediaan Sistem Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE)
1.20.1.20.04.23.01.
13.104.000,00 43.051.500,00 - 56.155.500,00 Bimtek/Pelatihan Teknis Komputer Bagi Aparatur1.20.1.20.04.23.19.
407.835.000,00 552.685.200,00 - 960.520.200,00 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20.1.20.04.26.
59.900.000,00 178.445.500,00 - 238.345.500,00 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan
Perundang-undangan.
1.20.1.20.04.26.01.
105.250.000,00 4.750.000,00 - 110.000.000,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan
perundang-undangan.
1.20.1.20.04.26.02.
67.875.000,00 109.002.000,00 - 176.877.000,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan.
1.20.1.20.04.26.04.
20.000.000,00 2.785.000,00 - 22.785.000,00 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Terhadap peraturan Perundang-Undangan Yang
Baru,Lebih Tinggi dari Keserasian Antar Peraturan
Perundang-Undangan Daerah.
1.20.1.20.04.26.06.
97.300.000,00 52.700.000,00 - 150.000.000,00 Evsluasi Kelembagaan1.20.1.20.04.26.07.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penerbitan buku Himpunan Lembaran Daerah1.20.1.20.04.26.08.
- 54.512.700,00 - 54.512.700,00 Penyusunan Perda1.20.1.20.04.26.17.
57.510.000,00 59.990.000,00 - 117.500.000,00 Reformasi Birokrasi1.20.1.20.04.26.32.
- 40.500.000,00 - 40.500.000,00 Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin1.20.1.20.04.26.35.
243.243.000,00 260.736.400,00 - 503.979.400,00 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
1.20.1.20.04.30.
57.945.000,00 13.815.000,00 - 71.760.000,00 Analisis Beban Kerja1.20.1.20.04.30.20.
53.235.000,00 9.437.200,00 - 62.672.200,00 Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD1.20.1.20.04.30.27.
54.043.000,00 12.697.000,00 - 66.740.000,00 Penyusunan SOP1.20.1.20.04.30.30.
57.945.000,00 13.815.000,00 - 71.760.000,00 Penyusunan Analisis Jabatan1.20.1.20.04.30.31.
20.075.000,00 25.972.200,00 - 46.047.200,00 Monitoring SOP1.20.1.20.04.30.39.
- 185.000.000,00 - 185.000.000,00 Bimtek Budaya Kerja1.20.1.20.04.30.41.
56.340.000,00 60.360.000,00 - 116.700.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Publik1.20.1.20.04.33.
- 47.800.000,00 - 47.800.000,00 Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan
Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan
1.20.1.20.04.33.01.
56.340.000,00 12.560.000,00 - 68.900.000,00 Penyusunan Dokumen SPM1.20.1.20.04.33.33.
145.800.000,00 3.000.000,00 - 148.800.000,00 Program Pengawasan Inflasi1.20.1.20.04.35.
145.800.000,00 3.000.000,00 - 148.800.000,00 Monitoring Dan Analisa Inflasi1.20.1.20.04.35.01.
- - - - KETAHANAN PANGAN1.21.
- - - - Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
1.21.1.20.04.16.
26.208.000,00 37.828.125,00 - 64.036.125,00 STATISTIK1.23.
26.208.000,00 37.828.125,00 - 64.036.125,00 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
1.23.1.20.04.15.
26.208.000,00 37.828.125,00 - 64.036.125,00 Pemutakhiran Data Website1.23.1.20.04.15.06.
47.302.000,00 1.072.171.812,00 15.700.000,00 1.135.173.812,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1.25.
40.750.000,00 566.550.312,00 15.700.000,00 623.000.312,00 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
1.25.1.20.04.15.
40.750.000,00 566.550.312,00 15.700.000,00 623.000.312,00 Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan1.25.1.20.04.15.08.
6.552.000,00 505.621.500,00 - 512.173.500,00 Program Kerjasama Informasi dengan Mass
Media
1.25.1.20.04.18.
6.552.000,00 49.621.500,00 - 56.173.500,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.1.25.1.20.04.18.01.
- 456.000.000,00 - 456.000.000,00 Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen
Pembangunan Daerah
1.25.1.20.04.18.04.
414.000.000,00 13.133.750.000,00 14.753.250.000,00 28.301.000.000,00 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL2.03.
414.000.000,00 13.133.750.000,00 14.753.250.000,00 28.301.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Ketenagalistrikan
2.03.1.20.04.17.
- 12.377.985.000,00 11.804.530.000,00 24.182.515.000,00 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan.2.03.1.20.04.17.01.
414.000.000,00 755.765.000,00 2.948.720.000,00 4.118.485.000,00 Pengembangan Sumber Energi Listrik2.03.1.20.04.17.07.
Dinas Pendapatan Daerah 1.013.550.000,00 5.870.651.160,00 7.408.218.200,00 14.292.419.360,00 1.20.05.
1.013.550.000,00 5.870.651.160,00 7.408.218.200,00 14.292.419.360,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 23
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
59.660.000,00 2.623.311.160,00 474.450.000,00 3.157.421.160,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.05.01.
- 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20.1.20.05.01.01.
- 136.500.000,00 - 136.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20.1.20.05.01.02.
- 572.983.260,00 - 572.983.260,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.1.20.05.01.06.
59.660.000,00 - - 59.660.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20.1.20.05.01.07.
- 7.258.700,00 - 7.258.700,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20.1.20.05.01.08.
- - 21.750.000,00 21.750.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20.1.20.05.01.09.
- 71.469.200,00 - 71.469.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.05.01.10.
- 1.582.850.000,00 - 1.582.850.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20.1.20.05.01.11.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.1.20.05.01.12.
- - 452.700.000,00 452.700.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20.1.20.05.01.13.
- 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.05.01.15.
- 7.800.000,00 - 7.800.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.20.1.20.05.01.16.
- 58.560.000,00 - 58.560.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20.1.20.05.01.17.
- 147.400.000,00 - 147.400.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.20.1.20.05.01.18.
- 27.450.000,00 - 27.450.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.20.1.20.05.01.19.
- 2.000.000,00 6.933.768.200,00 6.935.768.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.05.02.
- - 6.332.000.000,00 6.332.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.20.1.20.05.02.03.
- - 576.768.200,00 576.768.200,00 Pengadaan Mebeleur1.20.1.20.05.02.10.
- - 25.000.000,00 25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20.1.20.05.02.22.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.20.1.20.05.02.48.
- 92.400.000,00 - 92.400.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20.1.20.05.03.
- 92.400.000,00 - 92.400.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.20.1.20.05.03.02.
- 185.200.000,00 - 185.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.05.05.
- 185.200.000,00 - 185.200.000,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM1.20.1.20.05.05.08.
570.000.000,00 - - 570.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.05.07.
570.000.000,00 - - 570.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.20.1.20.05.07.01.
7.890.000,00 1.560.000.000,00 - 1.567.890.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Pendapatan Daerah
1.20.1.20.05.10.
7.890.000,00 1.560.000.000,00 - 1.567.890.000,00 Kegiatan Pengembangan dan Penagihan Pajak
Bumi dan Bangunan
1.20.1.20.05.10.01.
376.000.000,00 1.407.740.000,00 - 1.783.740.000,00 Progam Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.1.20.05.17.
195.000.000,00 1.021.780.000,00 - 1.216.780.000,00 Intensifikasi dan Extensifikasi Sumber-sumber
Pendapatan Daerah
1.20.1.20.05.17.19.
80.000.000,00 146.880.000,00 - 226.880.000,00 Pekan pelayanan pembayaran pajak bumi
bangunan
1.20.1.20.05.17.20.
55.000.000,00 130.220.000,00 - 185.220.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pajak
Daerah
1.20.1.20.05.17.27.
46.000.000,00 108.860.000,00 - 154.860.000,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan pendapatan daerah1.20.1.20.05.17.38.
Inspektorat 772.558.825,00 1.412.564.115,00 20.967.900,00 2.206.090.840,00 1.20.06.
772.558.825,00 1.412.564.115,00 20.967.900,00 2.206.090.840,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
41.467.650,00 266.898.639,00 20.967.900,00 329.334.189,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.06.01.
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20.1.20.06.01.01.
- 47.200.000,00 - 47.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20.1.20.06.01.02.
- 113.653.600,00 - 113.653.600,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.1.20.06.01.06.
41.467.650,00 - - 41.467.650,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20.1.20.06.01.07.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20.1.20.06.01.08.
- 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20.1.20.06.01.09.
- 32.007.039,00 - 32.007.039,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.06.01.10.
- 18.852.000,00 - 18.852.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20.1.20.06.01.11.
- - 20.967.900,00 20.967.900,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20.1.20.06.01.13.
- 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.06.01.15.
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.20.1.20.06.01.16.
- 7.746.000,00 - 7.746.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20.1.20.06.01.17.
- 35.500.000,00 - 35.500.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.20.1.20.06.01.18.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 24
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 800.000,00 - 800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.06.02.
- 800.000,00 - 800.000,00 Pemeliharaan Taman1.20.1.20.06.02.48.
60.000.000,00 - - 60.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.06.07.
60.000.000,00 - - 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.20.1.20.06.07.01.
233.391.175,00 1.023.065.476,00 - 1.256.456.651,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1.20.1.20.06.20.
- 405.000.000,00 - 405.000.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.1.20.1.20.06.20.01.
- 116.594.476,00 - 116.594.476,00 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan
PEMDA.
1.20.1.20.06.20.02.
2.271.175,00 235.708.500,00 - 237.979.675,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan
KDH.
1.20.1.20.06.20.03.
98.775.000,00 100.262.500,00 - 199.037.500,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.1.20.1.20.06.20.06.
- 165.500.000,00 - 165.500.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20.1.20.06.20.07.
132.345.000,00 - - 132.345.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan1.20.1.20.06.20.08.
133.500.000,00 121.800.000,00 - 255.300.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1.20.1.20.06.21.
- 31.000.000,00 - 31.000.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan.
1.20.1.20.06.21.01.
133.500.000,00 90.800.000,00 - 224.300.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian
akuntabilitas kinerja.
1.20.1.20.06.21.02.
304.200.000,00 - - 304.200.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1.20.1.20.06.22.
304.200.000,00 - - 304.200.000,00 Penataan Prosedur Pengawasan dan Sistem
Pelaporan
1.20.1.20.06.22.03.
Badan Penelitian dan Pengembangan 234.775.000,00 656.671.570,00 44.750.000,00 936.196.570,00 1.20.07.
129.875.000,00 357.580.000,00 - 487.455.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN1.06.
80.825.000,00 83.392.000,00 - 164.217.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah1.06.1.20.07.21.
59.375.000,00 43.433.000,00 - 102.808.000,00 Dewan Riset Daerah1.06.1.20.07.21.23.
21.450.000,00 39.959.000,00 - 61.409.000,00 Kajian Tentang Sistem Inovasi Daerah1.06.1.20.07.21.24.
32.700.000,00 182.792.000,00 - 215.492.000,00 Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
1.06.1.20.07.22.
16.350.000,00 91.396.000,00 - 107.746.000,00 Kajian Penggunaan Energi Alternatif di Kota
Kupan
1.06.1.20.07.22.13.
16.350.000,00 91.396.000,00 - 107.746.000,00 Kajian tentang Analisis Potensi Daerah Kota
Kupang Dalam Rangka Menyambut Masyarakat
Ekonomi ASEAN
1.06.1.20.07.22.14.
16.350.000,00 91.396.000,00 - 107.746.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya1.06.1.20.07.23.
16.350.000,00 91.396.000,00 - 107.746.000,00 Kajian Tentang Mutu Pendidikan di Kota Kupang1.06.1.20.07.23.05.
104.900.000,00 299.091.570,00 44.750.000,00 448.741.570,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
14.900.000,00 213.591.570,00 44.750.000,00 273.241.570,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.07.01.
- 1.250.000,00 - 1.250.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20.1.20.07.01.01.
- 20.520.000,00 - 20.520.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20.1.20.07.01.02.
- 20.138.000,00 - 20.138.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.1.20.07.01.06.
14.900.000,00 - - 14.900.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20.1.20.07.01.07.
- 3.632.900,00 - 3.632.900,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20.1.20.07.01.08.
- - 4.250.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20.1.20.07.01.09.
- 12.464.670,00 - 12.464.670,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.07.01.10.
- 16.866.000,00 - 16.866.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20.1.20.07.01.11.
- - 40.500.000,00 40.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20.1.20.07.01.13.
- 3.060.000,00 - 3.060.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.07.01.15.
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.20.1.20.07.01.16.
- 13.200.000,00 - 13.200.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20.1.20.07.01.17.
- 104.950.000,00 - 104.950.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.20.1.20.07.01.18.
- 14.510.000,00 - 14.510.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.20.1.20.07.01.19.
- 85.500.000,00 - 85.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.07.05.
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
1.20.1.20.07.05.03.
- 82.500.000,00 - 82.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Fungsional1.20.1.20.07.05.17.
90.000.000,00 - - 90.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.07.07.
90.000.000,00 - - 90.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.20.1.20.07.07.01.
Badan Kepegawaian Daerah 1.164.832.000,00 3.203.892.540,00 36.750.000,00 4.405.474.540,00 1.20.08.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 25
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.164.832.000,00 3.203.892.540,00 36.750.000,00 4.405.474.540,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
24.600.000,00 398.808.723,00 36.750.000,00 460.158.723,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.08.01.
- 1.050.000,00 - 1.050.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20.1.20.08.01.01.
- 100.800.000,00 - 100.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20.1.20.08.01.02.
- 120.459.360,00 - 120.459.360,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.1.20.08.01.06.
24.600.000,00 17.550.000,00 - 42.150.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20.1.20.08.01.07.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20.1.20.08.01.08.
- 4.750.000,00 5.000.000,00 9.750.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20.1.20.08.01.09.
- 46.408.500,00 - 46.408.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.08.01.10.
- 9.198.363,00 - 9.198.363,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20.1.20.08.01.11.
- - 31.750.000,00 31.750.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20.1.20.08.01.13.
- 3.060.000,00 - 3.060.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.08.01.15.
- 13.632.500,00 - 13.632.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20.1.20.08.01.17.
- 80.900.000,00 - 80.900.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.20.1.20.08.01.18.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.08.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.20.1.20.08.02.48.
12.100.000,00 209.496.000,00 - 221.596.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.08.05.
12.100.000,00 209.496.000,00 - 221.596.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
1.20.1.20.08.05.03.
52.177.000,00 26.268.000,00 - 78.445.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.08.06.
52.177.000,00 26.268.000,00 - 78.445.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1.20.08.06.01.
75.000.000,00 - - 75.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.08.07.
75.000.000,00 - - 75.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.20.1.20.08.07.01.
1.000.955.000,00 2.568.319.817,00 - 3.569.274.817,00 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
1.20.1.20.08.30.
24.350.000,00 122.120.000,00 - 146.470.000,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier Pegawai
Negeri Sipil.
1.20.1.20.08.30.01.
47.950.000,00 494.939.120,00 - 542.889.120,00 Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.1.20.1.20.08.30.02.
42.900.000,00 310.620.000,00 - 353.520.000,00 Penempatan Pegawai Negeri Sipil.1.20.1.20.08.30.03.
37.500.000,00 244.250.000,00 - 281.750.000,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat
Otomatis Pegawai Negeri Sipil.
1.20.1.20.08.30.04.
53.890.000,00 513.449.197,00 - 567.339.197,00 Pembangunan dan Pengembangan Sistem
Informasi Kepegawaian Daerah
1.20.1.20.08.30.05.
16.515.000,00 50.450.000,00 - 66.965.000,00 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang
Berprestasi.
1.20.1.20.08.30.08.
5.000.000,00 76.250.000,00 - 81.250.000,00 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran
Disiplin PNS.
1.20.1.20.08.30.09.
700.500.000,00 554.242.000,00 - 1.254.742.000,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan
Dinas serta Ijin Belajar.
1.20.1.20.08.30.11.
16.850.000,00 28.445.500,00 - 45.295.500,00 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan
Calon Praja IPDN.
1.20.1.20.08.30.12.
46.400.000,00 115.400.000,00 - 161.800.000,00 Mutasi Wilayah Kerja1.20.1.20.08.30.17.
5.100.000,00 10.100.000,00 - 15.200.000,00 Pelayanan TAPERUM Bagi PNS1.20.1.20.08.30.22.
4.000.000,00 48.054.000,00 - 52.054.000,00 Penataan Administrasi Kepegawaian Setda Kota
Kupang
1.20.1.20.08.30.28.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah 67.300.000,00 2.721.641.360,00 3.500.000,00 2.792.441.360,00 1.20.09.
67.300.000,00 2.721.641.360,00 3.500.000,00 2.792.441.360,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
22.300.000,00 168.932.560,00 3.500.000,00 194.732.560,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.09.01.
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20.1.20.09.01.01.
- 14.400.000,00 - 14.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20.1.20.09.01.02.
- 22.814.400,00 - 22.814.400,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.1.20.09.01.06.
22.300.000,00 - - 22.300.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20.1.20.09.01.07.
- 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20.1.20.09.01.08.
- 500.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20.1.20.09.01.09.
- 12.500.660,00 - 12.500.660,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.09.01.10.
- 12.700.000,00 - 12.700.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20.1.20.09.01.11.
- 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.09.01.15.
- 2.160.000,00 - 2.160.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.20.1.20.09.01.16.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 26
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 5.417.500,00 - 5.417.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20.1.20.09.01.17.
- 60.200.000,00 - 60.200.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.20.1.20.09.01.18.
- 32.500.000,00 - 32.500.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.20.1.20.09.01.19.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.09.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.20.1.20.09.02.48.
45.000.000,00 - - 45.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.09.07.
45.000.000,00 - - 45.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.20.1.20.09.07.01.
- 2.551.708.800,00 - 2.551.708.800,00 Program Pendidikan Kedinasan1.20.1.20.09.31.
- 2.551.708.800,00 - 2.551.708.800,00 pendidikan penjenjangan struktural.1.20.1.20.09.31.02.
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 171.010.000,00 1.022.464.620,00 71.005.100,00 1.264.479.720,00 1.20.10.
171.010.000,00 1.022.464.620,00 71.005.100,00 1.264.479.720,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
15.060.000,00 533.168.900,00 32.505.100,00 580.734.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.10.01.
- 1.490.000,00 - 1.490.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20.1.20.10.01.01.
- 9.840.000,00 - 9.840.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20.1.20.10.01.02.
- 69.842.800,00 - 69.842.800,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.1.20.10.01.06.
15.060.000,00 - - 15.060.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20.1.20.10.01.07.
- 5.893.800,00 - 5.893.800,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20.1.20.10.01.08.
- 2.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20.1.20.10.01.09.
- 173.287.450,00 - 173.287.450,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.10.01.10.
- 20.714.650,00 - 20.714.650,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20.1.20.10.01.11.
- 2.409.000,00 - 2.409.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.1.20.10.01.12.
- - 25.705.100,00 25.705.100,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20.1.20.10.01.13.
- - 800.000,00 800.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20.1.20.10.01.14.
- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.10.01.15.
- 11.453.200,00 - 11.453.200,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20.1.20.10.01.17.
- 218.808.000,00 - 218.808.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.20.1.20.10.01.18.
- 13.830.000,00 - 13.830.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.20.1.20.10.01.19.
22.800.000,00 2.500.000,00 38.500.000,00 63.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.10.02.
- - 37.000.000,00 37.000.000,00 Pengadaan Mebeleur1.20.1.20.10.02.10.
22.800.000,00 - 1.500.000,00 24.300.000,00 Pengadaan Sistem Pelayanan Perijinan Satu
Pintu/Atap
1.20.1.20.10.02.11.
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20.1.20.10.02.22.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.20.1.20.10.02.48.
24.000.000,00 - - 24.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.10.06.
24.000.000,00 - - 24.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1.20.10.06.01.
105.000.000,00 - - 105.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.10.07.
105.000.000,00 - - 105.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.20.1.20.10.07.01.
4.150.000,00 486.795.720,00 - 490.945.720,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Publik1.20.1.20.10.33.
4.150.000,00 68.991.220,00 - 73.141.220,00 Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu1.20.1.20.10.33.09.
- 223.800.000,00 - 223.800.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan
Perijinan
1.20.1.20.10.33.11.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan Data Base Perijinan1.20.1.20.10.33.13.
- 172.004.500,00 - 172.004.500,00 Diklat Pelayanan Perijinan Terpadu1.20.1.20.10.33.20.
- 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Pengembangan Pelayanan Perijinan1.20.1.20.10.33.21.
Kecamatan Oebobo 241.000.000,00 1.050.300.060,00 99.878.300,00 1.391.178.360,00 1.20.15.
241.000.000,00 1.050.300.060,00 99.878.300,00 1.391.178.360,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
61.000.000,00 672.788.360,00 78.574.150,00 812.362.510,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.15.01.
- 2.155.000,00 - 2.155.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20.1.20.15.01.01.
- 111.100.000,00 - 111.100.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20.1.20.15.01.02.
- 92.898.052,00 - 92.898.052,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.1.20.15.01.06.
61.000.000,00 - - 61.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20.1.20.15.01.07.
- 10.671.525,00 - 10.671.525,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20.1.20.15.01.08.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 27
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- - 30.500.000,00 30.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20.1.20.15.01.09.
- 72.814.240,00 - 72.814.240,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.15.01.10.
- 77.034.543,00 - 77.034.543,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20.1.20.15.01.11.
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.1.20.15.01.12.
- 50.000.000,00 48.074.150,00 98.074.150,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20.1.20.15.01.13.
- 33.660.000,00 - 33.660.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.15.01.15.
- 127.405.000,00 - 127.405.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20.1.20.15.01.17.
- 55.750.000,00 - 55.750.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.20.1.20.15.01.18.
- 37.800.000,00 - 37.800.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.20.1.20.15.01.19.
- 29.931.700,00 21.304.150,00 51.235.850,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.15.02.
- - 12.654.150,00 12.654.150,00 Pengadaan Mebeleur1.20.1.20.15.02.10.
- 28.931.700,00 - 28.931.700,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20.1.20.15.02.22.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.20.1.20.15.02.48.
- - 8.650.000,00 8.650.000,00 Pemasangan Jaringan Listrik1.20.1.20.15.02.59.
- 128.480.000,00 - 128.480.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.15.05.
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Senam kesegaran jasmani1.20.1.20.15.05.15.
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pembinaan Rohani1.20.1.20.15.05.16.
- 116.480.000,00 - 116.480.000,00 Peningkatan Pemahaman Dan Kualitas Terhadap
Tugas Pokok Dan Fungsi Aparatur
1.20.1.20.15.05.18.
180.000.000,00 - - 180.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.15.07.
180.000.000,00 - - 180.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.20.1.20.15.07.01.
- 219.100.000,00 - 219.100.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.1.20.15.16.
- 219.100.000,00 - 219.100.000,00 Monitoring Pelaksanaan Program Walikota Ke
Kelurahan
1.20.1.20.15.16.07.
Kecamatan Kelapa Lima 158.872.000,00 802.817.190,00 42.682.800,00 1.004.371.990,00 1.20.16.
158.872.000,00 802.817.190,00 42.682.800,00 1.004.371.990,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
53.872.000,00 369.422.450,00 37.682.800,00 460.977.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.16.01.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20.1.20.16.01.01.
- 100.100.000,00 - 100.100.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20.1.20.16.01.02.
- 52.032.400,00 - 52.032.400,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.1.20.16.01.06.
53.872.000,00 - - 53.872.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20.1.20.16.01.07.
- 16.724.950,00 - 16.724.950,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20.1.20.16.01.08.
- - 12.500.000,00 12.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20.1.20.16.01.09.
- 75.316.200,00 - 75.316.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.16.01.10.
- 39.500.000,00 - 39.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20.1.20.16.01.11.
- 13.362.900,00 - 13.362.900,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.1.20.16.01.12.
- - 25.182.800,00 25.182.800,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20.1.20.16.01.13.
- 12.240.000,00 - 12.240.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.16.01.15.
- 43.796.000,00 - 43.796.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20.1.20.16.01.17.
- 14.350.000,00 - 14.350.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.20.1.20.16.01.18.
- 35.644.740,00 5.000.000,00 40.644.740,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.16.02.
- - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan Mebeleur1.20.1.20.16.02.10.
- 25.528.400,00 - 25.528.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20.1.20.16.02.22.
- 8.116.340,00 - 8.116.340,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20.1.20.16.02.29.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.20.1.20.16.02.48.
- 97.750.000,00 - 97.750.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.16.05.
- 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Senam kesegaran jasmani1.20.1.20.16.05.15.
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pembinaan Rohani1.20.1.20.16.05.16.
- 90.550.000,00 - 90.550.000,00 Peningkatan Pemahaman Dan Kualitas Terhadap
Tugas Pokok Dan Fungsi Aparatur
1.20.1.20.16.05.18.
105.000.000,00 - - 105.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.16.07.
105.000.000,00 - - 105.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.20.1.20.16.07.01.
- 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.1.20.16.16.
- 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Monitoring Pelaksanaan Program Walikota Ke
Kelurahan
1.20.1.20.16.16.07.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 28
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Kecamatan Alak 216.200.000,00 1.500.346.460,00 130.496.000,00 1.847.042.460,00 1.20.17.
216.200.000,00 1.500.346.460,00 130.496.000,00 1.847.042.460,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
81.200.000,00 843.346.460,00 130.496.000,00 1.055.042.460,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.17.01.
- 6.540.000,00 - 6.540.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20.1.20.17.01.01.
- 121.750.000,00 - 121.750.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20.1.20.17.01.02.
- 143.065.000,00 - 143.065.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.1.20.17.01.06.
81.200.000,00 - - 81.200.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20.1.20.17.01.07.
- 34.006.050,00 - 34.006.050,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20.1.20.17.01.08.
- - 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20.1.20.17.01.09.
- 105.628.210,00 - 105.628.210,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.17.01.10.
- 51.210.200,00 - 51.210.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20.1.20.17.01.11.
- 1.649.000,00 - 1.649.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.1.20.17.01.12.
- - 99.496.000,00 99.496.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20.1.20.17.01.13.
- 25.500.000,00 1.000.000,00 26.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.17.01.15.
- 128.698.000,00 - 128.698.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20.1.20.17.01.17.
- 70.100.000,00 - 70.100.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.20.1.20.17.01.18.
- 155.200.000,00 - 155.200.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.20.1.20.17.01.19.
- 31.450.000,00 - 31.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.17.02.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20.1.20.17.02.21.
- 27.450.000,00 - 27.450.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20.1.20.17.02.22.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.20.1.20.17.02.48.
- 196.750.000,00 - 196.750.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.17.05.
- 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM1.20.1.20.17.05.08.
- 9.600.000,00 - 9.600.000,00 Senam kesegaran jasmani1.20.1.20.17.05.15.
- 9.600.000,00 - 9.600.000,00 Pembinaan Rohani1.20.1.20.17.05.16.
- 166.750.000,00 - 166.750.000,00 Peningkatan Pemahaman Dan Kualitas Terhadap
Tugas Pokok Dan Fungsi Aparatur
1.20.1.20.17.05.18.
135.000.000,00 - - 135.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.17.07.
135.000.000,00 - - 135.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.20.1.20.17.07.01.
- 428.800.000,00 - 428.800.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.1.20.17.16.
- 428.800.000,00 - 428.800.000,00 Monitoring Pelaksanaan Program Walikota Ke
Kelurahan
1.20.1.20.17.16.07.
Kecamatan Maulafa 172.581.550,00 1.162.365.100,00 48.193.550,00 1.383.140.200,00 1.20.18.
172.581.550,00 1.162.365.100,00 48.193.550,00 1.383.140.200,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
67.581.550,00 618.886.100,00 48.193.550,00 734.661.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.18.01.
- 2.870.000,00 - 2.870.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20.1.20.18.01.01.
- 69.000.000,00 - 69.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20.1.20.18.01.02.
- 84.668.070,00 - 84.668.070,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.1.20.18.01.06.
67.581.550,00 - - 67.581.550,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20.1.20.18.01.07.
- 15.104.680,00 - 15.104.680,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20.1.20.18.01.08.
- 1.000.000,00 7.600.000,00 8.600.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20.1.20.18.01.09.
- 52.969.850,00 - 52.969.850,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.18.01.10.
- 31.173.500,00 - 31.173.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20.1.20.18.01.11.
- - 40.593.550,00 40.593.550,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20.1.20.18.01.13.
- 20.400.000,00 - 20.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.18.01.15.
- 91.690.000,00 - 91.690.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20.1.20.18.01.17.
- 95.500.000,00 - 95.500.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.20.1.20.18.01.18.
- 154.510.000,00 - 154.510.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.20.1.20.18.01.19.
- 31.679.000,00 - 31.679.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.18.02.
- 29.679.000,00 - 29.679.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20.1.20.18.02.22.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.20.1.20.18.02.48.
- 182.800.000,00 - 182.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.18.05.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 29
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Senam kesegaran jasmani1.20.1.20.18.05.15.
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pembinaan Rohani1.20.1.20.18.05.16.
- 177.400.000,00 - 177.400.000,00 Peningkatan Pemahaman Dan Kualitas Terhadap
Tugas Pokok Dan Fungsi Aparatur
1.20.1.20.18.05.18.
105.000.000,00 - - 105.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.18.07.
105.000.000,00 - - 105.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.20.1.20.18.07.01.
- 329.000.000,00 - 329.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.1.20.18.16.
- 329.000.000,00 - 329.000.000,00 Monitoring Pelaksanaan Program Walikota Ke
Kelurahan
1.20.1.20.18.16.07.
Kecamatan Kota Raja 191.324.000,00 1.133.930.410,00 121.604.750,00 1.446.859.160,00 1.20.19.
191.324.000,00 1.133.930.410,00 121.604.750,00 1.446.859.160,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
71.324.000,00 688.270.410,00 110.104.750,00 869.699.160,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.19.01.
- 6.166.000,00 - 6.166.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20.1.20.19.01.01.
- 102.300.000,00 - 102.300.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20.1.20.19.01.02.
- 97.371.400,00 - 97.371.400,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.1.20.19.01.06.
71.324.000,00 - - 71.324.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20.1.20.19.01.07.
- 22.258.889,00 - 22.258.889,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20.1.20.19.01.08.
- 750.000,00 25.556.000,00 26.306.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20.1.20.19.01.09.
- 97.357.712,00 - 97.357.712,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.19.01.10.
- 54.520.159,00 - 54.520.159,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20.1.20.19.01.11.
- 5.354.000,00 - 5.354.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.1.20.19.01.12.
- - 84.548.750,00 84.548.750,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20.1.20.19.01.13.
- 17.280.000,00 - 17.280.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.19.01.15.
- 106.882.250,00 - 106.882.250,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20.1.20.19.01.17.
- 81.150.000,00 - 81.150.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.20.1.20.19.01.18.
- 96.880.000,00 - 96.880.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.20.1.20.19.01.19.
- 27.410.000,00 11.500.000,00 38.910.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.19.02.
- - 11.500.000,00 11.500.000,00 Pengadaan Mebeleur1.20.1.20.19.02.10.
- 26.410.000,00 - 26.410.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20.1.20.19.02.22.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.20.1.20.19.02.48.
- 118.250.000,00 - 118.250.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.19.05.
- 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM1.20.1.20.19.05.08.
- 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Senam kesegaran jasmani1.20.1.20.19.05.15.
- 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Pembinaan Rohani1.20.1.20.19.05.16.
- 103.250.000,00 - 103.250.000,00 Peningkatan Pemahaman Dan Kualitas Terhadap
Tugas Pokok Dan Fungsi Aparatur
1.20.1.20.19.05.18.
120.000.000,00 - - 120.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.19.07.
120.000.000,00 - - 120.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.20.1.20.19.07.01.
- 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.1.20.19.16.
- 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Monitoring Pelaksanaan Program Walikota Ke
Kelurahan
1.20.1.20.19.16.07.
Kecamatan Kota Lama 157.800.000,00 1.251.175.390,00 180.754.200,00 1.589.729.590,00 1.20.20.
157.800.000,00 1.251.175.390,00 180.754.200,00 1.589.729.590,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
67.800.000,00 763.905.390,00 103.154.200,00 934.859.590,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.20.01.
- 6.720.000,00 - 6.720.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20.1.20.20.01.01.
- 121.551.488,00 - 121.551.488,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20.1.20.20.01.02.
- 110.535.020,00 - 110.535.020,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.1.20.20.01.06.
67.800.000,00 - - 67.800.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20.1.20.20.01.07.
- 42.265.050,00 - 42.265.050,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20.1.20.20.01.08.
- 1.250.000,00 21.150.000,00 22.400.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20.1.20.20.01.09.
- 116.950.750,00 - 116.950.750,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.20.01.10.
- 64.135.082,00 - 64.135.082,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20.1.20.20.01.11.
- 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.1.20.20.01.12.
- - 82.004.200,00 82.004.200,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20.1.20.20.01.13.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 30
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 16.920.000,00 - 16.920.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.20.01.15.
- 132.978.000,00 - 132.978.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20.1.20.20.01.17.
- 79.500.000,00 - 79.500.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.20.1.20.20.01.18.
- 67.100.000,00 - 67.100.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.20.1.20.20.01.19.
- 24.220.000,00 77.600.000,00 101.820.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.20.02.
- - 37.600.000,00 37.600.000,00 Pengadaan Mebeleur1.20.1.20.20.02.10.
- 23.220.000,00 - 23.220.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20.1.20.20.02.22.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.20.1.20.20.02.48.
- - 40.000.000,00 40.000.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Kantor1.20.1.20.20.02.58.
- 153.050.000,00 - 153.050.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.20.05.
- 5.100.000,00 - 5.100.000,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM1.20.1.20.20.05.08.
- 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Senam kesegaran jasmani1.20.1.20.20.05.15.
- 141.350.000,00 - 141.350.000,00 Peningkatan Pemahaman Dan Kualitas Terhadap
Tugas Pokok Dan Fungsi Aparatur
1.20.1.20.20.05.18.
90.000.000,00 - - 90.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.20.07.
90.000.000,00 - - 90.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.20.1.20.20.07.01.
- 310.000.000,00 - 310.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.1.20.20.16.
- 310.000.000,00 - 310.000.000,00 Monitoring Pelaksanaan Program Walikota Ke
Kelurahan
1.20.1.20.20.16.07.
Badan Ketahanan Pangan 149.050.000,00 1.145.783.630,00 896.040.000,00 2.190.873.630,00 1.21.01.
149.050.000,00 549.339.630,00 67.500.000,00 765.889.630,00 KETAHANAN PANGAN1.21.
23.300.000,00 179.139.280,00 32.500.000,00 234.939.280,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.21.1.21.01.01.
- 1.400.000,00 - 1.400.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.21.1.21.01.01.01.
- 29.400.000,00 - 29.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.21.1.21.01.01.02.
- 42.859.020,00 - 42.859.020,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.21.1.21.01.01.06.
23.300.000,00 - - 23.300.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.21.1.21.01.01.07.
- 2.738.350,00 - 2.738.350,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.21.1.21.01.01.08.
- - 8.000.000,00 8.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.21.1.21.01.01.09.
- 20.376.300,00 - 20.376.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.21.1.21.01.01.10.
- 19.556.860,00 - 19.556.860,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.21.1.21.01.01.11.
- - 24.500.000,00 24.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.21.1.21.01.01.13.
- 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.21.1.21.01.01.15.
- 15.068.750,00 - 15.068.750,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.21.1.21.01.01.17.
- 45.700.000,00 - 45.700.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.21.1.21.01.01.18.
- 1.000.000,00 35.000.000,00 36.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.21.1.21.01.02.
- - 35.000.000,00 35.000.000,00 Pengadaan Mebeleur1.21.1.21.01.02.10.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.21.1.21.01.02.48.
118.750.000,00 - - 118.750.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.21.1.21.01.07.
118.750.000,00 - - 118.750.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.21.1.21.01.07.01.
7.000.000,00 369.200.350,00 - 376.200.350,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
1.21.1.21.01.16.
- 12.840.350,00 - 12.840.350,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan
suplai pangan.
1.21.1.21.01.16.03.
- 7.670.000,00 - 7.670.000,00 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah
kebutuhan pangan.
1.21.1.21.01.16.04.
7.000.000,00 71.070.000,00 - 78.070.000,00 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan
pangan.
1.21.1.21.01.16.09.
- 13.685.000,00 - 13.685.000,00 Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan
Pokok.
1.21.1.21.01.16.11.
- 49.220.000,00 - 49.220.000,00 Pengembangan desa mandiri pangan.1.21.1.21.01.16.14.
- 82.115.000,00 - 82.115.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan.1.21.1.21.01.16.22.
- 132.600.000,00 - 132.600.000,00 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif.1.21.1.21.01.16.30.
- 596.444.000,00 828.540.000,00 1.424.984.000,00 PERTANIAN2.01.
- 71.172.000,00 - 71.172.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani2.01.1.21.01.15.
- 71.172.000,00 - 71.172.000,00 Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi
Petani atau Kelompok Petani
2.01.1.21.01.15.04.
- - - - Program Peningkatan Ketahanan Pangan
pertanian/Perkebunan
2.01.1.21.01.16.
- 36.074.400,00 - 36.074.400,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan
2.01.1.21.01.17.
- 36.074.400,00 - 36.074.400,00 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan2.01.1.21.01.17.13.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 31
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 41.000.000,00 1.000.000,00 42.000.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
2.01.1.21.01.18.
- 41.000.000,00 1.000.000,00 42.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Petanian/Perkebunan Tepat Guna
2.01.1.21.01.18.01.
- 55.020.000,00 - 55.020.000,00 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
2.01.1.21.01.19.
- 55.020.000,00 - 55.020.000,00 Penyuluhan Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
2.01.1.21.01.19.01.
- 393.177.600,00 827.540.000,00 1.220.717.600,00 Program Pemberdayaan Penyuluhan
Pertanian/Perkebunan Lapangan
2.01.1.21.01.20.
- 81.080.600,00 - 81.080.600,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
2.01.1.21.01.20.01.
- 80.073.000,00 - 80.073.000,00 Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian2.01.1.21.01.20.04.
- 196.000.000,00 827.540.000,00 1.023.540.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Pertanian/Perkebunan
2.01.1.21.01.20.05.
- 36.024.000,00 - 36.024.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan2.01.1.21.01.20.06.
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota 684.700.000,00 7.670.002.350,00 22.500.000,00 8.377.202.350,00 1.22.01.
- 120.000.000,00 - 120.000.000,00 KESEHATAN1.02.
- 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat1.02.1.22.01.20.
- 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin1.02.1.22.01.20.02.
- 309.380.000,00 - 309.380.000,00 LINGKUNGAN HIDUP1.08.
- 309.380.000,00 - 309.380.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1.08.1.22.01.15.
- 309.380.000,00 - 309.380.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahan.
1.08.1.22.01.15.11.
- 85.000.000,00 - 85.000.000,00 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
1.12.
- - - - Program Kesehatan Reproduksi Remaja1.12.1.22.01.16.
- 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Program peningkatan penanggulangan
narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
1.12.1.22.01.21.
- 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS
termasuk HIV/ AIDS
1.12.1.22.01.21.01.
684.700.000,00 6.842.052.350,00 22.500.000,00 7.549.252.350,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA1.22.
13.100.000,00 411.280.350,00 22.500.000,00 446.880.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.22.1.22.01.01.
- 1.050.000,00 - 1.050.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.22.1.22.01.01.01.
- 33.000.000,00 - 33.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.22.1.22.01.01.02.
- 73.722.000,00 - 73.722.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.22.1.22.01.01.06.
13.100.000,00 - - 13.100.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.22.1.22.01.01.07.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.22.1.22.01.01.08.
- - 8.500.000,00 8.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.22.1.22.01.01.09.
- 91.200.150,00 - 91.200.150,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.22.1.22.01.01.10.
- 24.342.200,00 - 24.342.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.22.1.22.01.01.11.
- 2.000.000,00 14.000.000,00 16.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.22.1.22.01.01.13.
- 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.22.1.22.01.01.15.
- 15.392.000,00 - 15.392.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.22.1.22.01.01.17.
- 167.534.000,00 - 167.534.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.22.1.22.01.01.18.
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.22.1.22.01.02.
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Pemeliharaan Taman1.22.1.22.01.02.48.
- 21.850.000,00 - 21.850.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.22.1.22.01.03.
- 21.850.000,00 - 21.850.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.22.1.22.01.03.05.
600.000.000,00 - - 600.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.22.1.22.01.07.
600.000.000,00 - - 600.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.22.1.22.01.07.01.
31.500.000,00 475.165.900,00 - 506.665.900,00 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
1.22.1.22.01.15.
- 444.275.900,00 - 444.275.900,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Teknis dan Masyarakat.
1.22.1.22.01.15.02.
31.500.000,00 30.890.000,00 - 62.390.000,00 Tempat Penitipan Anak1.22.1.22.01.15.05.
35.700.000,00 1.691.635.500,00 - 1.727.335.500,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
1.22.1.22.01.16.
- 173.100.000,00 - 173.100.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.1.22.1.22.01.16.07.
- 318.213.650,00 - 318.213.650,00 Gelar TTG Tingkat Nasional1.22.1.22.01.16.10.
- 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Pelatihan TTG1.22.1.22.01.16.11.
- 54.800.000,00 - 54.800.000,00 Verifikasi Penerimaan Dana PEM1.22.1.22.01.16.12.
- 522.608.750,00 - 522.608.750,00 Pelatihan Menejemen Usaha1.22.1.22.01.16.13.
35.700.000,00 277.517.000,00 - 313.217.000,00 Peningkatan Pengelolaan Dana PEM1.22.1.22.01.16.15.
- 95.396.100,00 - 95.396.100,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pos
Pelayanan Teknologi Tepat Guna Dan Warung
Teknologi Tepat Guna
1.22.1.22.01.16.21.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 32
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 2.869.405.600,00 - 2.869.405.600,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa/Kelurahan
1.22.1.22.01.17.
- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan.
1.22.1.22.01.17.02.
- 2.343.175.600,00 - 2.343.175.600,00 Pemberian stimulan pembangunan desa.1.22.1.22.01.17.03.
- 102.755.000,00 - 102.755.000,00 Penilaian Lomba Kelurahan1.22.1.22.01.17.06.
- 121.075.000,00 - 121.075.000,00 Bulan Bakti Gotong Royong1.22.1.22.01.17.07.
- 52.400.000,00 - 52.400.000,00 Penyusunan Profil Kelurahan1.22.1.22.01.17.08.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Bintek Pengisian Buku Profil Kelurahan1.22.1.22.01.17.10.
4.400.000,00 1.371.215.000,00 - 1.375.615.000,00 Program Peningkatan Peran Perempuan di
Perdesaan
1.22.1.22.01.19.
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Pelatihan LP3PKK1.22.1.22.01.19.02.
- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Lomba Kader PKK/P2WKSS dan Posyandu1.22.1.22.01.19.03.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Sosialisasi SIP (Sistem Informasi Posyandu) dan
Temu Kader Posyandu
1.22.1.22.01.19.04.
- 203.717.000,00 - 203.717.000,00 Jambore Posyandu1.22.1.22.01.19.07.
- 156.708.000,00 - 156.708.000,00 Hari Kesatuan Gerak PKK1.22.1.22.01.19.08.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penilaian Posyandu1.22.1.22.01.19.10.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Sosialisasi Pokjanal Posyandu/Penguatan Setap1.22.1.22.01.19.12.
4.400.000,00 780.790.000,00 - 785.190.000,00 Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan
Posyandu
1.22.1.22.01.19.19.
- 313.570.000,00 - 313.570.000,00 PERTANIAN2.01.
- 313.570.000,00 - 313.570.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
pertanian/Perkebunan
2.01.1.22.01.16.
- 127.405.000,00 - 127.405.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
pertanian
2.01.1.22.01.16.12.
- 98.728.000,00 - 98.728.000,00 Lomba Makanan Beragam Bergizi Serta Aman
(B2SA)
2.01.1.22.01.16.33.
- 87.437.000,00 - 87.437.000,00 Pameran Pangan Lokal Dan Makanan Beragam
Bergizi Serta Aman (B2SA)
2.01.1.22.01.16.34.
Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah 110.700.000,00 454.058.500,00 32.750.000,00 597.508.500,00 1.24.01.
24.900.000,00 25.100.000,00 - 50.000.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
24.900.000,00 25.100.000,00 - 50.000.000,00 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20.1.24.01.26.
24.900.000,00 25.100.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang
Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Daerah
Kota Kupang
1.20.1.24.01.26.36.
85.800.000,00 428.958.500,00 32.750.000,00 547.508.500,00 KEARSIPAN1.24.
14.300.000,00 150.270.700,00 32.750.000,00 197.320.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.24.1.24.01.01.
- 490.000,00 - 490.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.24.1.24.01.01.01.
- 5.040.000,00 - 5.040.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.24.1.24.01.01.02.
- 50.232.400,00 - 50.232.400,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.24.1.24.01.01.06.
14.300.000,00 - - 14.300.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.24.1.24.01.01.07.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.24.1.24.01.01.08.
- - 6.500.000,00 6.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.24.1.24.01.01.09.
- 9.068.300,00 - 9.068.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.24.1.24.01.01.10.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.24.1.24.01.01.11.
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.24.1.24.01.01.12.
- - 26.250.000,00 26.250.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.24.1.24.01.01.13.
- 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.24.1.24.01.01.15.
- 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.24.1.24.01.01.17.
- 67.400.000,00 - 67.400.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.24.1.24.01.01.18.
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.24.1.24.01.02.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.24.1.24.01.02.22.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.24.1.24.01.02.48.
- 72.650.000,00 - 72.650.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.24.1.24.01.05.
- 72.650.000,00 - 72.650.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.24.1.24.01.05.01.
60.000.000,00 - - 60.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.24.1.24.01.07.
60.000.000,00 - - 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.24.1.24.01.07.01.
5.500.000,00 106.750.000,00 - 112.250.000,00 Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
1.24.1.24.01.16.
5.500.000,00 49.500.000,00 - 55.000.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.1.24.1.24.01.16.02.
- 57.250.000,00 - 57.250.000,00 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam
bentuk informatika.
1.24.1.24.01.16.03.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 33
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
6.000.000,00 96.287.800,00 - 102.287.800,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Informasi
1.24.1.24.01.18.
6.000.000,00 79.000.000,00 - 85.000.000,00 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Di Lingkungan
Instansi Pemerintah/Swasta.
1.24.1.24.01.18.03.
- 17.287.800,00 - 17.287.800,00 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan1.24.1.24.01.18.05.
Dinas Komunikasi dan Informatika 289.736.000,00 1.654.164.310,00 18.000.000,00 1.961.900.310,00 1.25.01.
289.736.000,00 1.654.164.310,00 18.000.000,00 1.961.900.310,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1.25.
20.636.000,00 546.305.400,00 18.000.000,00 584.941.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.25.1.25.01.01.
- 1.750.000,00 - 1.750.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.25.1.25.01.01.01.
- 195.478.900,00 - 195.478.900,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.25.1.25.01.01.06.
20.636.000,00 - - 20.636.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.25.1.25.01.01.07.
- 3.821.150,00 - 3.821.150,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.25.1.25.01.01.08.
- 1.250.000,00 18.000.000,00 19.250.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.25.1.25.01.01.09.
- 30.842.890,00 - 30.842.890,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.25.1.25.01.01.10.
- 15.067.460,00 - 15.067.460,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.25.1.25.01.01.11.
- 100.440.000,00 - 100.440.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.25.1.25.01.01.15.
- 20.995.000,00 - 20.995.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.25.1.25.01.01.17.
- 171.860.000,00 - 171.860.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.25.1.25.01.01.18.
- 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.25.1.25.01.01.19.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.25.1.25.01.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.25.1.25.01.02.48.
180.000.000,00 - - 180.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.25.1.25.01.07.
180.000.000,00 - - 180.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.25.1.25.01.07.01.
- 28.350.000,00 - 28.350.000,00 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
1.25.1.25.01.15.
- 28.350.000,00 - 28.350.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi.
1.25.1.25.01.15.02.
- 50.800.000,00 - 50.800.000,00 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi
1.25.1.25.01.17.
- 50.800.000,00 - 50.800.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan
informasi.
1.25.1.25.01.17.01.
89.100.000,00 1.027.708.910,00 - 1.116.808.910,00 Program Kerjasama Informasi dengan Mass
Media
1.25.1.25.01.18.
89.100.000,00 962.718.910,00 - 1.051.818.910,00 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
1.25.1.25.01.18.02.
- 64.990.000,00 - 64.990.000,00 Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat
Penyuluhan Bagi Masyarakat.
1.25.1.25.01.18.03.
Badan Perpustakaan Daerah 107.540.000,00 533.490.830,00 129.700.000,00 770.730.830,00 1.26.01.
107.540.000,00 533.490.830,00 129.700.000,00 770.730.830,00 PERPUSTAKAAN1.26.
13.300.000,00 209.510.150,00 26.200.000,00 249.010.150,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.26.1.26.01.01.
- 1.150.000,00 - 1.150.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.26.1.26.01.01.01.
- 9.600.000,00 - 9.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.26.1.26.01.01.02.
- 103.037.600,00 - 103.037.600,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.26.1.26.01.01.06.
13.300.000,00 - - 13.300.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.26.1.26.01.01.07.
- 2.525.300,00 - 2.525.300,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.26.1.26.01.01.08.
- - 4.200.000,00 4.200.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.26.1.26.01.01.09.
- 18.725.500,00 - 18.725.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.26.1.26.01.01.10.
- 4.790.000,00 - 4.790.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.26.1.26.01.01.11.
- 1.851.750,00 - 1.851.750,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.26.1.26.01.01.12.
- - 22.000.000,00 22.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.26.1.26.01.01.13.
- 10.320.000,00 - 10.320.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.26.1.26.01.01.15.
- 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.26.1.26.01.01.17.
- 41.810.000,00 - 41.810.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.26.1.26.01.01.18.
- 12.200.000,00 - 12.200.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.26.1.26.01.01.19.
- 1.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.26.1.26.01.02.
- - 3.500.000,00 3.500.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.26.1.26.01.02.09.
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Pemeliharaan Taman1.26.1.26.01.02.48.
- 2.300.000,00 - 2.300.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.26.1.26.01.03.
- 2.300.000,00 - 2.300.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.26.1.26.01.03.05.
- 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.26.1.26.01.05.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 34
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 23.500.000,00 - 23.500.000,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM1.26.1.26.01.05.08.
- 31.500.000,00 - 31.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Fungsional1.26.1.26.01.05.17.
30.000.000,00 - - 30.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.26.1.26.01.07.
30.000.000,00 - - 30.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.26.1.26.01.07.01.
64.240.000,00 265.180.680,00 100.000.000,00 429.420.680,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
1.26.1.26.01.21.
7.940.000,00 66.310.000,00 - 74.250.000,00 Lomba Bercerita1.26.1.26.01.21.12.
- - 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka1.26.1.26.01.21.14.
38.800.000,00 100.970.680,00 - 139.770.680,00 Pameran Buku1.26.1.26.01.21.15.
- 75.400.000,00 - 75.400.000,00 Pelayanan Perpustakaan Keliling1.26.1.26.01.21.17.
17.500.000,00 22.500.000,00 - 40.000.000,00 Pengembangan Teknologi Informasi Dan Alih
Media Koleksi
1.26.1.26.01.21.18.
URUSAN PILIHAN 1.208.745.000,00 8.979.248.590,00 4.742.021.450,00 14.930.015.040,00 2.
Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan
Kehutanan
364.010.000,00 2.103.785.000,00 2.640.550.000,00 5.108.345.000,00 2.01.01.
312.960.000,00 1.706.985.000,00 1.966.950.000,00 3.986.895.000,00 PERTANIAN2.01.
21.460.000,00 372.954.820,00 32.500.000,00 426.914.820,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.01.2.01.01.01.
- 1.400.000,00 - 1.400.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.01.2.01.01.01.01.
- 38.000.000,00 - 38.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
2.01.2.01.01.01.02.
- 182.275.470,00 - 182.275.470,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
2.01.2.01.01.01.06.
21.460.000,00 - - 21.460.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.01.2.01.01.01.07.
- 2.389.600,00 - 2.389.600,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.01.2.01.01.01.08.
- 1.250.000,00 2.500.000,00 3.750.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.01.2.01.01.01.09.
- 35.617.750,00 - 35.617.750,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.01.2.01.01.01.10.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.01.2.01.01.01.11.
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.01.2.01.01.01.12.
- - 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.01.2.01.01.01.13.
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
2.01.2.01.01.01.15.
- 7.122.000,00 - 7.122.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.01.2.01.01.01.17.
- 56.000.000,00 - 56.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
2.01.2.01.01.01.18.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
2.01.2.01.01.01.19.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.01.2.01.01.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman2.01.2.01.01.02.48.
- 35.400.000,00 - 35.400.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.01.2.01.01.05.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi
Panitia/Pejabat Pengadaan Barang Jasa
Pemerintah
2.01.2.01.01.05.04.
- 30.400.000,00 - 30.400.000,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM2.01.2.01.01.05.08.
265.000.000,00 - - 265.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
2.01.2.01.01.07.
265.000.000,00 - - 265.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran2.01.2.01.01.07.01.
2.400.000,00 390.402.680,00 - 392.802.680,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
pertanian/Perkebunan
2.01.2.01.01.16.
- 50.800.000,00 - 50.800.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
pertanian
2.01.2.01.01.16.12.
2.400.000,00 130.957.680,00 - 133.357.680,00 Pengembangan Intensifikasi Tanaman
Padi/Palawija
2.01.2.01.01.16.15.
- 147.885.000,00 - 147.885.000,00 Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering2.01.2.01.01.16.17.
- 60.760.000,00 - 60.760.000,00 Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
2.01.2.01.01.16.29.
- 102.700.000,00 - 102.700.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan
2.01.2.01.01.17.
- 102.700.000,00 - 102.700.000,00 Penyuluhan Kualitas dan Teknik Kemasan Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan Yang Akan Di
Pasarkan
2.01.2.01.01.17.12.
7.100.000,00 153.628.300,00 1.555.000.000,00 1.715.728.300,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
2.01.2.01.01.18.
7.100.000,00 101.756.000,00 1.555.000.000,00 1.663.856.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
2.01.2.01.01.18.02.
- 51.872.300,00 - 51.872.300,00 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
2.01.2.01.01.18.05.
- 166.300.000,00 33.000.000,00 199.300.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
2.01.2.01.01.21.
- 44.300.000,00 15.000.000,00 59.300.000,00 Pendataan Masalah Peternakan2.01.2.01.01.21.01.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit menular ternak
2.01.2.01.01.21.02.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 35
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemusnahan Ternak Yang Terjangkit Penyakit
Endemik
2.01.2.01.01.21.03.
- 32.000.000,00 18.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Peningkatan Komunikasi Informasi dan
Edukasi
2.01.2.01.01.21.07.
- 427.850.000,00 66.600.000,00 494.450.000,00 Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
2.01.2.01.01.22.
- 258.400.000,00 66.600.000,00 325.000.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak2.01.2.01.01.22.02.
- 39.450.000,00 - 39.450.000,00 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat2.01.2.01.01.22.03.
- 130.000.000,00 - 130.000.000,00 Pengembangan Agribisnis Peternakan2.01.2.01.01.22.08.
17.000.000,00 56.749.200,00 184.850.000,00 258.599.200,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil dan
Produksi Peternakan
2.01.2.01.01.23.
- - 175.000.000,00 175.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pasar
produksi hasil peternakan
2.01.2.01.01.23.03.
17.000.000,00 21.349.200,00 9.850.000,00 48.199.200,00 Pemeliahraan Rutin/Berkala Saran dan Prasarana
Pasar Produksi Hasil Peternakan
2.01.2.01.01.23.05.
- 35.400.000,00 - 35.400.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Produk
Hasil Peternakan
2.01.2.01.01.23.14.
- - 95.000.000,00 95.000.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan Tepat Guna
2.01.2.01.01.24.
- - 95.000.000,00 95.000.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi
Peternakan Tepat Guna
2.01.2.01.01.24.02.
51.050.000,00 396.800.000,00 673.600.000,00 1.121.450.000,00 KEHUTANAN2.02.
- 146.200.000,00 36.500.000,00 182.700.000,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Hutan
2.02.2.01.01.15.
- 84.500.000,00 33.000.000,00 117.500.000,00 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan.2.02.2.01.01.15.06.
- 61.700.000,00 3.500.000,00 65.200.000,00 Pengawasan peredaran hasil hutan kayu (HKK)
dan hasil hutan bukan kayu (HHBK)
2.02.2.01.01.15.10.
51.050.000,00 152.380.000,00 637.100.000,00 840.530.000,00 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan2.02.2.01.01.16.
- 43.900.000,00 637.100.000,00 681.000.000,00 Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan2.02.2.01.01.16.02.
45.200.000,00 44.300.000,00 - 89.500.000,00 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan
gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
2.02.2.01.01.16.05.
5.850.000,00 64.180.000,00 - 70.030.000,00 Partisipasi masyarakat terhadap upaya
pelestarian penghijauan lahan
2.02.2.01.01.16.08.
- 39.470.000,00 - 39.470.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan
2.02.2.01.01.17.
- 39.470.000,00 - 39.470.000,00 Penetapan Tatabatas Kawasan Hutan2.02.2.01.01.17.06.
- 58.750.000,00 - 58.750.000,00 Program Pembinaan dan Penertiban Industri
Hasil Hutan
2.02.2.01.01.19.
- 58.750.000,00 - 58.750.000,00 Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan.2.02.2.01.01.19.06.
Dinas Pertambangan dan Energi 97.880.000,00 599.192.760,00 609.910.000,00 1.306.982.760,00 2.03.01.
97.880.000,00 599.192.760,00 609.910.000,00 1.306.982.760,00 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL2.03.
21.380.000,00 174.492.760,00 17.500.000,00 213.372.760,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.03.2.03.01.01.
- 1.995.000,00 - 1.995.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.03.2.03.01.01.01.
- 14.400.000,00 - 14.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
2.03.2.03.01.01.02.
- 26.482.600,00 - 26.482.600,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
2.03.2.03.01.01.06.
21.380.000,00 - - 21.380.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.03.2.03.01.01.07.
- 3.032.000,00 - 3.032.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.03.2.03.01.01.08.
- - 4.000.000,00 4.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.03.2.03.01.01.09.
- 23.026.038,00 - 23.026.038,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.03.2.03.01.01.10.
- 12.009.622,00 - 12.009.622,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.03.2.03.01.01.11.
- - 13.500.000,00 13.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.03.2.03.01.01.13.
- 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
2.03.2.03.01.01.15.
- 12.412.500,00 - 12.412.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.03.2.03.01.01.17.
- 79.095.000,00 - 79.095.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
2.03.2.03.01.01.18.
- 1.000.000,00 56.000.000,00 57.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.03.2.03.01.02.
- - 6.000.000,00 6.000.000,00 Pengadaan Mebeleur2.03.2.03.01.02.10.
- - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.03.2.03.01.02.22.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman2.03.2.03.01.02.48.
- 27.400.000,00 - 27.400.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.03.2.03.01.05.
- 27.400.000,00 - 27.400.000,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM2.03.2.03.01.05.08.
75.000.000,00 - - 75.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
2.03.2.03.01.07.
75.000.000,00 - - 75.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran2.03.2.03.01.07.01.
- 57.050.000,00 - 57.050.000,00 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan
2.03.2.03.01.15.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
Penambangan Galian Golongan C (BGGC).
2.03.2.03.01.15.05.
- 27.050.000,00 - 27.050.000,00 Konsultasi Teknis Bidang Pertambangan2.03.2.03.01.15.09.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 36
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 100.050.000,00 - 100.050.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Ketenagalistrikan
2.03.2.03.01.17.
- 55.050.000,00 - 55.050.000,00 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan.2.03.2.03.01.17.01.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penertiban dan pengawasan/pemantauan lampu
penerangan jalan umum
2.03.2.03.01.17.05.
1.500.000,00 220.450.000,00 536.410.000,00 758.360.000,00 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Air Bawah Tanah
2.03.2.03.01.18.
1.500.000,00 201.700.000,00 536.410.000,00 739.610.000,00 Penertiban kegiatan pengelolaan air bawah tanah2.03.2.03.01.18.06.
- 18.750.000,00 - 18.750.000,00 Koordinasi Pengelolaan dan pengembangan air
bawah tanah
2.03.2.03.01.18.19.
- 18.750.000,00 - 18.750.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Bahan Bakar Minyak dan Gas
2.03.2.03.01.19.
- 18.750.000,00 - 18.750.000,00 Monitoring pembinaan dan pengawasan terhadap
pengusaha bahan bakar minyak dan gas
2.03.2.03.01.19.02.
Dinas Kelautan dan Perikanan 473.430.000,00 3.249.310.880,00 25.750.000,00 3.748.490.880,00 2.05.01.
473.430.000,00 3.249.310.880,00 25.750.000,00 3.748.490.880,00 KELAUTAN DAN PERIKANAN2.05.
14.430.000,00 280.747.000,00 25.750.000,00 320.927.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.05.2.05.01.01.
- 1.350.000,00 - 1.350.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.05.2.05.01.01.01.
- 29.400.000,00 - 29.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
2.05.2.05.01.01.02.
- 95.104.000,00 - 95.104.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
2.05.2.05.01.01.06.
14.430.000,00 - - 14.430.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.05.2.05.01.01.07.
- 3.410.000,00 - 3.410.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.05.2.05.01.01.08.
- 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.05.2.05.01.01.09.
- 27.347.000,00 - 27.347.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.05.2.05.01.01.10.
- 9.500.000,00 - 9.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.05.2.05.01.01.11.
- - 25.750.000,00 25.750.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.05.2.05.01.01.13.
- 3.060.000,00 - 3.060.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
2.05.2.05.01.01.15.
- 17.496.000,00 - 17.496.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.05.2.05.01.01.17.
- 84.380.000,00 - 84.380.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
2.05.2.05.01.01.18.
- 5.200.000,00 - 5.200.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
2.05.2.05.01.01.19.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.05.2.05.01.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman2.05.2.05.01.02.48.
135.000.000,00 - - 135.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
2.05.2.05.01.07.
135.000.000,00 - - 135.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran2.05.2.05.01.07.01.
311.650.000,00 242.414.000,00 - 554.064.000,00 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir
2.05.2.05.01.15.
- 28.900.000,00 - 28.900.000,00 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat
pesisir.
2.05.2.05.01.15.01.
311.650.000,00 213.514.000,00 - 525.164.000,00 Pengembangan usaha ekonomi masyarakat
pesisir
2.05.2.05.01.15.02.
- 36.622.330,00 - 36.622.330,00 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya
Kelautan
2.05.2.05.01.16.
- 36.622.330,00 - 36.622.330,00 Operasi pengawasan terpadu2.05.2.05.01.16.02.
- 40.515.000,00 - 40.515.000,00 Program Peningkatan Kegiatan Budaya
Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada
Masyarakat
2.05.2.05.01.19.
- 40.515.000,00 - 40.515.000,00 Kunjungan kerja dan evaluasi kegiatan GEMALA
tingkat propinsi NTT
2.05.2.05.01.19.02.
1.000.000,00 359.594.000,00 - 360.594.000,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan2.05.2.05.01.20.
1.000.000,00 359.594.000,00 - 360.594.000,00 Pengembangan bibit ikan unggul.2.05.2.05.01.20.01.
7.600.000,00 1.880.465.550,00 - 1.888.065.550,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap2.05.2.05.01.21.
7.600.000,00 1.880.465.550,00 - 1.888.065.550,00 Pengadaan sarana perikanan tangkap2.05.2.05.01.21.06.
- 208.836.000,00 - 208.836.000,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
2.05.2.05.01.23.
- 208.836.000,00 - 208.836.000,00 Pengadaan Sarana Pemasaran Ikan2.05.2.05.01.23.02.
3.750.000,00 199.117.000,00 - 202.867.000,00 Program Pengembangan Sumber Daya
Aparatur dan Masyarakat Perikanan
2.05.2.05.01.25.
3.750.000,00 39.492.000,00 - 43.242.000,00 Pelatihan pengolahan hasil perikanan2.05.2.05.01.25.03.
- 159.625.000,00 - 159.625.000,00 Penyediaan informasi bidang kelautan dan
perikanan
2.05.2.05.01.25.07.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 273.425.000,00 3.026.959.950,00 1.465.811.450,00 4.766.196.400,00 2.06.01.
4.950.000,00 35.050.000,00 - 40.000.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
4.950.000,00 35.050.000,00 - 40.000.000,00 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20.2.06.01.26.
4.950.000,00 35.050.000,00 - 40.000.000,00 Revisi Peraturan Daerah1.20.2.06.01.26.26.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 37
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
268.475.000,00 1.887.249.950,00 1.444.061.450,00 3.599.786.400,00 PERDAGANGAN2.06.
9.660.000,00 346.822.700,00 42.990.000,00 399.472.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.06.2.06.01.01.
- 2.590.000,00 - 2.590.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.06.2.06.01.01.01.
- 37.200.000,00 - 37.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
2.06.2.06.01.01.02.
- 96.073.200,00 - 96.073.200,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
2.06.2.06.01.01.06.
9.660.000,00 - - 9.660.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.06.2.06.01.01.07.
- 2.578.200,00 - 2.578.200,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.06.2.06.01.01.08.
- 4.250.000,00 - 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.06.2.06.01.01.09.
- 13.625.380,00 - 13.625.380,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.06.2.06.01.01.10.
- 16.188.420,00 - 16.188.420,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.06.2.06.01.01.11.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.06.2.06.01.01.12.
- - 42.990.000,00 42.990.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.06.2.06.01.01.13.
- 3.060.000,00 - 3.060.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
2.06.2.06.01.01.15.
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor2.06.2.06.01.01.16.
- 3.757.500,00 - 3.757.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.06.2.06.01.01.17.
- 107.000.000,00 - 107.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
2.06.2.06.01.01.18.
- 56.500.000,00 - 56.500.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
2.06.2.06.01.01.19.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.06.2.06.01.02.
- 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.06.2.06.01.02.22.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman2.06.2.06.01.02.48.
- 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur2.06.2.06.01.03.
- 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu2.06.2.06.01.03.05.
19.000.000,00 27.050.000,00 - 46.050.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.06.2.06.01.06.
14.000.000,00 23.050.000,00 - 37.050.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2.06.2.06.01.06.01.
5.000.000,00 4.000.000,00 - 9.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun2.06.2.06.01.06.04.
120.000.000,00 - - 120.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
2.06.2.06.01.07.
120.000.000,00 - - 120.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran2.06.2.06.01.07.01.
111.100.000,00 688.097.250,00 286.586.450,00 1.085.783.700,00 Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
2.06.2.06.01.15.
101.400.000,00 141.300.000,00 5.500.000,00 248.200.000,00 Fasilitasi penyelesaian
permasalahan-permasalahan pengaduan
konsumen.
2.06.2.06.01.15.02.
- 134.124.800,00 - 134.124.800,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan
jasa.
2.06.2.06.01.15.03.
9.700.000,00 141.372.450,00 225.099.250,00 376.171.700,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT
kemetrologian daerah.
2.06.2.06.01.15.04.
- 133.800.000,00 55.987.200,00 189.787.200,00 Penyiapan Sarana dan Prasarana Kemetrologian
Legal
2.06.2.06.01.15.05.
- 137.500.000,00 - 137.500.000,00 Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan
Kemetrologian
2.06.2.06.01.15.07.
5.950.000,00 61.350.000,00 - 67.300.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor
2.06.2.06.01.17.
5.950.000,00 61.350.000,00 - 67.300.000,00 Pengembangan data base informasi potensi
unggulan .
2.06.2.06.01.17.04.
- 294.890.000,00 1.114.485.000,00 1.409.375.000,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
2.06.2.06.01.18.
- 42.920.000,00 - 42.920.000,00 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan
usaha.
2.06.2.06.01.18.02.
- - 1.114.485.000,00 1.114.485.000,00 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang /
Produk.
2.06.2.06.01.18.03.
- 93.430.000,00 - 93.430.000,00 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk
dalam negri.
2.06.2.06.01.18.07.
- 84.220.000,00 - 84.220.000,00 Pemantauan/pengendalian stock dan distribusi
barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan
lainnya
2.06.2.06.01.18.08.
- 74.320.000,00 - 74.320.000,00 Peningkatan normalisasi stock dan harga2.06.2.06.01.18.09.
2.765.000,00 457.440.000,00 - 460.205.000,00 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
2.06.2.06.01.19.
2.765.000,00 457.440.000,00 - 460.205.000,00 Penataan tempat berusaha bagi pedagang
kakilima dan asongan.
2.06.2.06.01.19.03.
- 1.104.660.000,00 21.750.000,00 1.126.410.000,00 PERINDUSTRIAN2.07.
- 240.040.000,00 21.750.000,00 261.790.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
2.07.2.06.01.16.
- 240.040.000,00 21.750.000,00 261.790.000,00 Fasilitas Penguatan IKM2.07.2.06.01.16.09.
- 864.620.000,00 - 864.620.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
2.07.2.06.01.17.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 38
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 864.620.000,00 - 864.620.000,00 Pembinaan kemampuan teknologi industri.2.07.2.06.01.17.01.
Jumlah 53.413.867.805,00 210.180.333.234,35 253.658.975.992,00 517.253.177.031,35