pemerintah kota bontang ringkasan laporan e-arsip. lra skpd 2015... · 2018-04-16 · pemerintah...

PEMERINTAH KOTA BONTANG RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

Periode : 01 Januari 2015 s/d 31 Maret 2015

SKPD: 1.01.01 - Dinas Pendidikan

Nomor Urut

Uraian

Jumlah (Rp)

% Lebih / (Kurang)

(Rp) Anggaran Murni Realisasi

1 2 3 4 6 5

Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00

5 BELANJA DAERAH

5.1 Belanja Tidak Langsung 184.209.086.963,00 23.988.996.579,00 13,02 160.220.090.384,00

5.1.1 Belanja Pegawai 184.209.086.963,00 23.988.996.579,00 13,02 160.220.090.384,00

5.2 Belanja Langsung 142.122.948.499,00 2.062.952.305,00 1,45 140.059.996.194,00

5.2.1 Belanja Pegawai 6.733.290.000,00 9.926.000,00 0,15 6.723.364.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 88.159.865.900,00 1.989.626.305,00 2,26 86.170.239.595,00

5.2.3 Belanja Modal 47.229.792.599,00 63.400.000,00 0,13 47.166.392.599,00

Jumlah Belanja 326.332.035.462,00 26.051.948.884,00 7,98 300.280.086.578,00

Surplus/(Defisit) (326.332.035.462,00) (26.051.948.884,00) 7,98 (300.280.086.578,00)

PEMERINTAH KOTA BONTANG RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

Periode : 01 Januari 2015 s/d 31 Maret 2015

SKPD: 1.01.01 - Dinas Pendidikan

Nomor Urut

Uraian

Jumlah (Rp)

% Lebih / (Kurang)

(Rp) Anggaran Murni Realisasi

1 2 3 4 6 5

Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00

5 BELANJA DAERAH

5.1 Belanja Tidak Langsung 184.209.086.963,00 23.988.996.579,00 13,02 160.220.090.384,00

5.1.1 Belanja Pegawai 184.209.086.963,00 23.988.996.579,00 13,02 160.220.090.384,00

5.2 Belanja Langsung 142.122.948.499,00 2.062.952.305,00 1,45 140.059.996.194,00

5.2.1 Belanja Pegawai 6.733.290.000,00 9.926.000,00 0,15 6.723.364.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 88.159.865.900,00 1.989.626.305,00 2,26 86.170.239.595,00

5.2.3 Belanja Modal 47.229.792.599,00 63.400.000,00 0,13 47.166.392.599,00

Jumlah Belanja 326.332.035.462,00 26.051.948.884,00 7,98 300.280.086.578,00

Surplus/(Defisit) (326.332.035.462,00) (26.051.948.884,00) 7,98 (300.280.086.578,00)

PEMERINTAH KOTA BONTANG RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

Periode : 01 Januari 2015 s/d 31 Maret 2015

SKPD: 1.02.01 - Dinas Kesehatan

Nomor Urut

Uraian

Jumlah (Rp)

% Lebih / (Kurang)

(Rp) Anggaran Murni Realisasi

1 2 3 4 6 5

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 Pendapatan Asli Daerah 4.126.504.000,00 96.156.900,00 2,33 (4.030.347.100,00)

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 700.000.000,00 96.156.900,00 13,74 (603.843.100,00)

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

3.426.504.000,00 0,00 0,00 (3.426.504.000,00)

Jumlah Pendapatan 4.126.504.000,00 96.156.900,00 2,33 (4.030.347.100,00)

5 BELANJA DAERAH

5.1 Belanja Tidak Langsung 26.008.287.586,00 4.224.108.612,00 16,24 21.784.178.974,00

5.1.1 Belanja Pegawai 26.008.287.586,00 4.224.108.612,00 16,24 21.784.178.974,00

5.2 Belanja Langsung 58.195.435.676,00 3.089.512.209,00 5,31 55.105.923.467,00

5.2.1 Belanja Pegawai 4.380.100.000,00 2.750.000,00 0,06 4.377.350.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.330.220.076,00 3.016.493.209,00 6,80 41.313.726.867,00

5.2.3 Belanja Modal 9.485.115.600,00 70.269.000,00 0,74 9.414.846.600,00

Jumlah Belanja 84.203.723.262,00 7.313.620.821,00 8,69 76.890.102.441,00

Surplus/(Defisit) (80.077.219.262,00) (7.217.463.921,00) 9,01 (72.859.755.341,00)

PEMERINTAH KOTA BONTANG RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

Periode : 01 Januari 2015 s/d 31 Maret 2015

SKPD: 1.02.02 - Rumah Sakit Umum Daerah

Nomor Urut

Uraian

Jumlah (Rp)

% Lebih / (Kurang)

(Rp) Anggaran Murni Realisasi

1 2 3 4 6 5

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 Pendapatan Asli Daerah 47.000.000.000,00 8.912.119.150,00 18,96 (38.087.880.850,00)

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

47.000.000.000,00 8.912.119.150,00 18,96 (38.087.880.850,00)

Jumlah Pendapatan 47.000.000.000,00 8.912.119.150,00 18,96 (38.087.880.850,00)

5 BELANJA DAERAH

5.1 Belanja Tidak Langsung 46.149.764.525,00 7.697.500.404,00 16,68 38.452.264.121,00

5.1.1 Belanja Pegawai 46.149.764.525,00 7.697.500.404,00 16,68 38.452.264.121,00

5.2 Belanja Langsung 79.399.752.500,00 18.397.531.921,00 23,17 61.002.220.579,00

5.2.1 Belanja Pegawai 30.581.695.000,00 12.654.105.019,00 41,38 17.927.589.981,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.105.529.000,00 5.713.809.402,00 12,67 39.391.719.598,00

5.2.3 Belanja Modal 3.712.528.500,00 29.617.500,00 0,80 3.682.911.000,00

Jumlah Belanja 125.549.517.025,00 26.095.032.325,00 20,78 99.454.484.700,00

Surplus/(Defisit) (78.549.517.025,00) (17.182.913.175,00) 21,88 (61.366.603.850,00)

PEMERINTAH KOTA BONTANG RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

Periode : 01 Januari 2015 s/d 31 Maret 2015

SKPD: 1.03.01 - Dinas Pekerjaan Umum

Nomor Urut

Uraian

Jumlah (Rp)

% Lebih / (Kurang)

(Rp) Anggaran Murni Realisasi

1 2 3 4 6 5

Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00

5 BELANJA DAERAH

5.1 Belanja Tidak Langsung 8.083.502.381,00 1.289.519.402,00 15,95 6.793.982.979,00

5.1.1 Belanja Pegawai 8.083.502.381,00 1.289.519.402,00 15,95 6.793.982.979,00

5.2 Belanja Langsung 469.884.752.500,00 204.441.289,00 0,04 469.680.311.211,00

5.2.1 Belanja Pegawai 3.283.890.000,00 0,00 0,00 3.283.890.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.932.944.500,00 204.441.289,00 0,40 50.728.503.211,00

5.2.3 Belanja Modal 415.667.918.000,00 0,00 0,00 415.667.918.000,00

Jumlah Belanja 477.968.254.881,00 1.493.960.691,00 0,31 476.474.294.190,00

Surplus/(Defisit) (477.968.254.881,00) (1.493.960.691,00) 0,31 (476.474.294.190,00)

PEMERINTAH KOTA BONTANG RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

Periode : 01 Januari 2015 s/d 31 Maret 2015

SKPD: 1.05.01 - Dinas Tata Ruang Kota

Nomor Urut

Uraian

Jumlah (Rp)

% Lebih / (Kurang)

(Rp) Anggaran Murni Realisasi

1 2 3 4 6 5

Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00

5 BELANJA DAERAH

5.1 Belanja Tidak Langsung 3.876.833.872,00 582.783.793,00 15,03 3.294.050.079,00

5.1.1 Belanja Pegawai 3.876.833.872,00 582.783.793,00 15,03 3.294.050.079,00

5.2 Belanja Langsung 9.470.334.760,00 186.462.471,00 1,97 9.283.872.289,00

5.2.1 Belanja Pegawai 1.547.670.000,00 0,00 0,00 1.547.670.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.087.050.100,00 186.462.471,00 6,04 2.900.587.629,00

5.2.3 Belanja Modal 4.835.614.660,00 0,00 0,00 4.835.614.660,00

Jumlah Belanja 13.347.168.632,00 769.246.264,00 5,76 12.577.922.368,00

Surplus/(Defisit) (13.347.168.632,00) (769.246.264,00) 5,76 (12.577.922.368,00)

PEMERINTAH KOTA BONTANG RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

Periode : 01 Januari 2015 s/d 31 Maret 2015

SKPD: 1.06.01 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Nomor Urut

Uraian

Jumlah (Rp)

% Lebih / (Kurang)

(Rp) Anggaran Murni Realisasi

1 2 3 4 6 5

Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00

5 BELANJA DAERAH

5.1 Belanja Tidak Langsung 4.467.459.582,00 686.949.976,00 15,38 3.780.509.606,00

5.1.1 Belanja Pegawai 4.467.459.582,00 686.949.976,00 15,38 3.780.509.606,00

5.2 Belanja Langsung 14.982.281.000,00 1.134.394.449,00 7,57 13.847.886.551,00

5.2.1 Belanja Pegawai 3.488.590.000,00 211.400.000,00 6,06 3.277.190.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.358.691.000,00 839.064.449,00 7,39 10.519.626.551,00

5.2.3 Belanja Modal 135.000.000,00 83.930.000,00 62,17 51.070.000,00

Jumlah Belanja 19.449.740.582,00 1.821.344.425,00 9,36 17.628.396.157,00

Surplus/(Defisit) (19.449.740.582,00) (1.821.344.425,00) 9,36 (17.628.396.157,00)

PEMERINTAH KOTA BONTANG RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

Periode : 01 Januari 2015 s/d 31 Maret 2015

SKPD: 1.07.01 - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Nomor Urut

Uraian

Jumlah (Rp)

% Lebih / (Kurang)

(Rp) Anggaran Murni Realisasi

1 2 3 4 6 5

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 Pendapatan Asli Daerah 434.000.000,00 110.785.792,00 25,53 (323.214.208,00)

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 434.000.000,00 110.785.792,00 25,53 (323.214.208,00)

Jumlah Pendapatan 434.000.000,00 110.785.792,00 25,53 (323.214.208,00)

5 BELANJA DAERAH

5.1 Belanja Tidak Langsung 5.497.679.906,00 942.290.103,00 17,14 4.555.389.803,00

5.1.1 Belanja Pegawai 5.497.679.906,00 942.290.103,00 17,14 4.555.389.803,00

5.2 Belanja Langsung 33.675.575.600,00 486.340.179,00 1,44 33.189.235.421,00

5.2.1 Belanja Pegawai 2.307.280.000,00 20.600.000,00 0,89 2.286.680.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.071.502.200,00 453.440.179,00 5,62 7.618.062.021,00

5.2.3 Belanja Modal 23.296.793.400,00 12.300.000,00 0,05 23.284.493.400,00

Jumlah Belanja 39.173.255.506,00 1.428.630.282,00 3,65 37.744.625.224,00

Surplus/(Defisit) (38.739.255.506,00) (1.317.844.490,00) 3,40 (37.421.411.016,00)

PEMERINTAH KOTA BONTANG RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAP