pemerintah kabupaten tebo sekretaris dprd kabupaten … · tunjangan transportasi dan standar...

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :

Tanggal Pengesahan :

Disahkan Oleh :

Nama SOP :

1. 1. Sekretaris DPRD

2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

3. Bendahara Pengeluaran

2. 4. Bendaharawan Gaji Anggota Dewan

5. Operator SIMDA

3.

4.

5.

1. SOP LPPK - Komputer

2. SOP Laporan Semester - Printer

3. SOP Laporan Keuangan - ATK

- 1. SPJ Reses

Peralatan dan Perlengkapan :

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila keterlambatan Pengajuan Pencairan Tunjangan Reses Anggota Dewan

makan akan menghambat kegiatan dewan yang lainnya yang sudah dijadwalkan

awal tahun

Peraturan Bupati Tebo Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standar Pedoman

Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo

Peraturan Bupati Tebo Nomor 39 Tahun 2016 tentang

kedudukan,susunan,organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat

DPRD Kabupaten Tebo

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 tentang Hak

keuangan dan Administrartif Pimpinan dan Anggota DPRD

Peraturan Bupati Tebo Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan,

Tunjangan Transportasi dan Standar Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

Kabupaten Tebo

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak keuangan

dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo

Keterkaitan :

NIP. 197106212000121004

PENGAJUAN TUNJANGAN RESES ANGGOTA DEWAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

Sekretaris DPRD Kabupaten Tebo

Nafri Junaidi,SH.MH

Thursday, May 23, 2019

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO 900/ /Setwan/2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEBO Monday, May 13, 2019

Wednesday, May 15, 2019

Nama SOP : PENGAJUAN TUNJANGAN RESES ANGGOTA DEWAN

Sekretaris DPRDKabag Perencanan

&Keuangan (PPK)PPTK

Bendahara

Pengeluaran

Operator Simda

(Staf Bag. Keu)

Persyaratan

KelengkapanWaktu Output

1Menyiapkan surat pemberitahuan reses ke kecamatan-kecamatan

sekaligus mengantar suratnyaSurat Pemberitahuan 1 Hari

Surat Pemberitahuan

sudah dikirim

2Mengajukan Nota Dinas Pencairan kepada Sekwan melalui

Bendahara Pengeluaran dan Kabag Perencanaan dan KeuanganRincian Kegiatan 1 jam Pencairan

3 Menyiapkan Kwitansi-kwitansi untuk kegiatan SPJ Reses Kwitansi, Nota dan

Materai2 jam

Kwitansi, Nota dan

Materai

4Pelaksanaan Reses Dewan yang didampingi Staf Sekretariat DPRD

sesuai SPTSPT & SPPD 5 Hari SPT & SPPD

5 Pengumpulan SPJ Kegiatan Reses yang sudah dilaksanakan Berkas SPJ 5 Hari Berkas SPJ

6Mengajukan Pembuatan SPP/SPM Tunjangan Reses ke Bendahara

Pengeluaran dan Operator SIMDA

SPP/SPM dan surat

Pernyataan dan berkas

lainnya

30 Menit

SPP/SPM dan surat


lainnya sudah diprint

7Mengajukan Berkas Pengajuan Pencairan Tunjangan kepada

Kabag Perncanaan & Keuangan(PPK) untuk diverifikasi

SPP/SPM dan surat


lainnya

15 Menit

SPP/SPM dan surat


lainnya sudah

ditandatangani

8Mengajukan Berkas Pengajuan Pencairan Tunjangan Reses

kepada Sekretaris DPRD untuk ditandatangani

SPP/SPM dan surat


lainnya

15 Menit

SPP/SPM dan surat


lainnya sudah

ditandatangani

9Mengantar Berkas Pengajuan Tunjangan Reses ke Bagian

Keuangan Daerah untuk diterbitkan SP2D

SPP/SPM dan surat


lainnya

15 Menit SP2D sudah diterbitkan

10 Memasukkan SP2D ke Bank dan mencairkannya SP2D dan Cek 30 MenitPencairan Tunjangan

Reses di Bank

11Menyerahkan Tunjangan Reses kepada setiap Anggota Dewan

dan meminta tandatangan Kwitansi dan Fakta IntegritasnyaDaftar Tunjangan Reses 1 Jam

Pemberian Tunjangan

Reses

12Menyimpan Kwitansi, SPP/SPM an berkas lainnya yang sudah

ditanda tanganiSPJ Tunjangan Reses

SPJ Tunj. Reses

tersimpan

No Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :


Disahkan Oleh :

Nama SOP :





5. Operator SIMDA

3.

4.

5.


2. SOP Laporan Semester - Printer

3. SOP Laporan Keuangan - ATK

- 1. Daftar Gaji

2. SPP/SPM dan Surat Pernyataan Pengguna Anggaran

3. SPD

4. Cheklist PPK



Apabila keterlambatan Pengajuan SPP Gaji Anggota Dewan akan menyebabkan

tertundanya penerimaan Penghasilan Gaji Anggota Dewan dan juga akan

terlmbatnya SP2D masuk ke Bank Jambi Muara Tebo





DPRD Kabupaten Tebo





Kabupaten Tebo



Keterkaitan :

NIP. 197106212000121004

Pengajuan Pencairan Bantuan Operasional Pimpinan (BOP) Pimpinan



Nafri Junaidi,SH.MH





Nama SOP : Pengajuan Pencairan Belanja Operasioanal Pimpinan (BOP)


&Keuangan (PPK)

Bendaharawan Gaji

Anggota Dewan

Bendahara

Pengeluaran

Operator SIMDA

(Staf Bag.Keu)

Persyaratan


1

Menerima proposal dari Pimpinan dan membuat kwitansi dan

Fakta Integritas untuk ditandatangani Pimpinan yang menerima

BOP

Proposal 30 MenitKwitansi, Fakta

Integritas

2Mengajukan Pembuatan SPP/SPM ke Bendahara Pengeluaran

dan Operator SIMDASPD 1 jam

SPP/SPM dan surat

Pernyataan

3Mengajukan Berkas Pengajuan Pencairan BOP Pimpinan kepada

Kabag Perncanaan & Keuangan(PPK) untuk diverifikasi

SPP/SPM dan surat


lainnya

30 Menit

Berkas Pengajuan BOP

Pimpinan sudah

diverifikasi

4Mengajukan Berkas Pengajuan Pencairan BOP Pimpinan kepada

Sekretaris DPRD untuk ditandatangani

SPP/SPM dan surat


lainnya

30 Menit

Berkas Pengajuan BOP

Pimpinan sudah

diverifikasi

5Mengantar Berkas Pengajuan BOP Pimpinan ke Bagian Keuangan

Daerah untuk diterbitkan SP2D

SPP/SPM dan surat


lainnya

30 Menit Pembuatan SP2D

6 Memasukkan SP2D ke Bank SP2D dan Cek 1 Jam Pencairan BOP Pimpinan

7Mencairkan ke Bank dan membawa Cek yang sudah

ditandatangani Pengguna Anggaran, bendahara PengeluaranCek Gaji 1 Jam Pencairan Uang

8Menyerahkan Uang BOP kepada setiap Pimpinan dan meminta

tandatangan Kwitansi dan Fakta IntegritasnyaUang

Kwitansi & Fakta

Integritas

9Menyimpan Kwitansi, SPP/SPM an berkas lainnya yang sudah

ditanda tangani

Kwitansi & Fakta

Integritas15 Menit

Berkas BOP Pimpinan

tersimpan

No Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :


Disahkan Oleh :

Nama SOP :


2. Kepala Bagian Perncanaan dan Keuangan



5. Operator SIMDA

3.

4.

5.

1. SOP DPA - Komputer

2. SOP LPPK - Printer

3. SOP Laporan Semester - ATK

4. SOP Laporan Keuangan

- Pengajuan Gaji dan Penghasilan lainnya untuk Pimpinan dan Anggota

DPRD paling lambat tanggal 30 setiap bulannya






Nafri Junaidi,SH.MH

NIP. 197106212000121004

PENGAJUAN GAJI ANGGOTA DPRD




Kabupaten Tebo







DPRD Kabupaten Tebo



Keterkaitan : Peralatan dan Perlengkapan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pencairan dan pembayaran gaji tidak dapat

dilaksanakan

Nama SOP : PENGAJUAN GAJI ANGGOTA DPRD


&Keuangan (PPK)

Bendaharawan Gaji

Anggota Dewan

Bendahara

Pengeluaran

Operator SIMDA

(Staf Bag.Keu)

Persyaratan


1 Membuat Daftar Gaji dan Tunjangan Anggota Dewan Daftar Gaji Bulanan 30 Menit Daftar Gaji

2Mengajukan Pembuatan SPP/SPM ke Bendahara Pengeluaran

dan Operator SIMDADaftar Gaji 1 jam

SPP/SPM dan surat

Pernyataan

3

Mengajukan Berkas Pengajuan Gaji dan Tunjangan Anggota

Dewan kepada Kabag Perncanaan & Keuangan(PPK) untuk

diverifikasi

Daftar Gaji, SPP/SPM

dan berkas lainnya30 Menit

Berkas Pengajuan Gaji

sudah diverifikasi

4Mengajukan Berkas Pengajuan Gaji Anggota Dewan kepada

Sekretaris DPRD untuk ditandatangani


dan berkas lainnya30 Menit


sudah ditandatangani

5Mengantar Berkas Pengajuan Gaji Anggota Dewan ke Bagian

Keuangan Daerah untuk diterbitkan SP2D


dan berkas lainnya30 Menit Pembuatan SP2D

6 Memasukkan SP2D ke Bank SP2D dan Cek 1 Jam Pencairan Gaji

7Mencairkan ke Bank dan Langsung masuk ke rekening masing-

masing Anggota DewanCek Gaji 1 Jam

Gaji Anggota Dewan

sudah masuk ke

rekening masing-masing

8Menyimpan Daftar Gaji, SPP/SPM an berkas lainnya yang sudah

ditanda tangani


dan berkas lainnya yang

sudah ditandatangan

15 MenitBerkas Gaji Anggota

Dewan tersimpan

No Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :


Disahkan Oleh :

Nama SOP :




2. 4. Bendaharawan Gaji ASN

5. Operator SIMDA

3

4




4. SOP Laporan Keuangan - Aplikasi SIMDA

-






Nafri Junaidi,SH.MH

NIP. 197106212000121004

PENGAJUAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pencairan dan pembayaran TPP tidak dapat

dilaksanakan

Pengajuan TPP dilaksanakan setelah bulan berikutnya





DPRD Kabupaten Tebo

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

DPRD Kabupaten Tebo

Peraturan Bupati Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tambahan penghasilan

Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo



Nama SOP : PENGAJUAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN


&Keuangan (PPK)

Bendaharawan Gaji

ASN

Bendahara

Pengeluaran

Operator Absen

(Staf Bag. Umum)

Operator SIMDA

(Staf Bag.Keu)

Persyaratan


1 Membuat Rekap Absensi Fringerprint setiap bulan bagi ASN Mesin Absensi 30 Menit Rekap Absensi

2 Membuat Rekap Penilaian Kinerja (SKP) bulanan bagi ASN Jaringan Internet 1 jam Rekap SKP

3Membuat Daftar Perhitungan Pembayaran Tambahan Penghasilan

(TPP) Rekap Absensi dan SKP 1 jam Daftar TPP Bulanan

4Mengajukan Pembuatan SPP/SPM ke Bendahara Pengeluaran dan

Operator SIMDADaftar TPP Bulanan 30 Menit

SPP/SPM TPP dan

berkas lainnya

5Mengajukan Berkas Pengajuan TPP ASN kepada Kabag

perencanaan & Keuangan untuk ditandatangani

SPP/SPM TPP dan

berkas lainnya30 Menit

SPP/SPM TPP dan

berkas lainnya sudah

ditandatangani

6Mengajukan Berkas Pengajuan TPP ASN kepada Sekretaris DPRD

untuk ditandatangani

SPP/SPM TPP dan


SPP/SPM TPP dan


ditandatangani

7Mengantar Berkas Pengajuan TPP ASN ke Bagian Keuangan

Daerah

SPP/SPM TPP dan


ditandatangani

30 Menit

SPP/SPM TPP dan


diterima Bakeuda

8 Mengantar SP2D ke Bank SP2D 30 MenitTPP ASN sudah bisa

dicairkan


masing ASNCek 30 Menit

Pencairan lewat

Rekening ASN

10Menyimpan Daftar Gaji, SPP/SPM dan berkas lainnya yang sudah

ditanda tangani

Daftar TPP, SPP/SPM dan

berkas lainnya yang

sudah ditandatanganI

15 Menit Berkas TPP tersimpan

No Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :


Disahkan Oleh :

Nama SOP :




2. 4. Bendaharawan Gaji ASN

5. Operator SIMDA

3

4




4. SOP Laporan Keuangan - Aplikasi SIMDA

-






Nafri Junaidi,SH.MH

NIP. 197106212000121004

PENGAJUAN GAJI INDUK ASN






DPRD Kabupaten Tebo

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan

kedelapan belas atas peraturan pemerintah No.7 Tahun 1977

Keterkaitan :

tentang Peraturan Gaji PNS

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

DPRD Kabupaten Tebo

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pencairan dan pembayaran gaji tidak dapat

dilaksanakan

Pengajuan Gaji Induk Paling Lambat Tanggal 25 setiap bulannya



Nama SOP : PENGAJUAN GAJI INDUK ASN


&Keuangan (PPK)

Bendaharawan Gaji

ASN

Bendahara

Pengeluaran

Operator SIMDA

(Staf Bag.Keu)

Persyaratan


1 Mengambil Daftar Gaji ASN Ke Bagian Keuangan Daerah Harus bendaharawan

Gaji30 Menit Daftar Gaji

2Mengajukan Pembuatan SPP/SPM ke Bendahara Pengeluaran dan

Operator SIMDADaftar Gaji 1 jam

SPP/SPM dan surat

Pernyataan

3Mengajukan Berkas Pengajuan Gaji ASN kepada Kabag

Perencanaan & Keuangan(PPK) untuk diverifikasi

Daftar Gaji, SPP/SPM dan



sudah diverifikasi

4Mengajukan Berkas Pengajuan Gaji ASN kepada Sekretaris DPRD

untuk ditandatangani




sudah ditandatangani

5Mengantar Berkas Pengajuan Gaji ASN ke Bagian Keuangan

Daerah


berkas lainnya30 Menit Pembuatan SP2D

6Mengantar Rekap Gaji ASN dan Mengecek ke Bank apakah SP2D

yang dibuat di Bakeuda Sudah masuk atau belum ke Bank Slip Gaji ASN 1 Jam SP2D


masing ASNCek Gaji 1 Jam

Gaji ASN sudah masuk ke

rekening masing-masing

8Menyimpan Daftar Gaji, SPP/SPM dan berkas lainnya yang sudah

ditanda tangani


berkas lainnya yang

sudah ditandatangan

15 MenitBerkas Gaji ASN

tersimpan

No Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :


Disahkan Oleh :

Nama SOP :


2. Kepala Bagian Perncanaan & Keuangan

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran

2. 4. Staf Pelaksana

5. Operator SIMDA

3.

1. SOP Surat Masuk - Komputer

2. SOP RKA - Printer

3. SOP DPA - ATK

- - Buku Agenda Surat Keluar

- File Rencana Kerja

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEBO

DPRD Kabupaten Tebo

900/ /Setwan/2019

Monday, May 13, 2019



PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)


Nafri Junaidi,SH.MH

NIP. 197106212000121004


Apabila Rencana Kerja dan Anggaran tidak tersusun maka dokumen pelaksanaan

anggaran tidak akan tersusun dan akan menghambat kinerja seluruh bagian di

Sekretariat DPRD

Kualifikasi Pelaksana :





Permendagri No.22 Tahun 2018 tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2019


Dasar Hukum :

Nama SOP : Penyusunan Rencana Kerja (Renja )

Sekretaris DPRDKabag Perncanaan

&Keuangan

Kasubbag

Perencanaan

Evaluasi dan

Pelaporan

Staf PelaksanaPersyaratan


1Mendisposisi Surat dari Bappelitbangda tentang Permintaan

Program dan Kegiatan OPD yang akan disusun dalam Renja

Surat Edaran

Bappelitbangda,

Disposisi

15 Menit

Surat Edaran

Bappelitbangda,

Disposisi

2Berkoordinasi dengan bagian-bagian lain dan mengumpulkan

Rencana Kerja seluruh bagian di Sekretariat DPRD

Surat Edaran

Bappelitbangda,

Disposisi

1 jamRencana Kerja seluruh

bagian

3Merekapitulasi Rencana Kerja seluruh bagian -bagian yang ada

di Sekretariat DPRD

Rencana Kerja seluruh

bagian2 jam

Rencana Kerja dan

Anggaran seluruh bagian

4 Menyusun dan Membuat Draft Rencana Kerja Sekretariat DPRD Rencana Kerja seluruh

bagian2 jam

Draft Rencana Kerja

Sekretariat DPRD

5Memeriksa dan mengoreksi Draft Rencana Kerja Sekretariat

DPRD

Rencana Kerja seluruh

bagian30 Menit

Draft Rencana Kerja

Sekretariat DPRD

6 Memeriksa Draft Rencana Kerja Sekretariat DPRD Draft Rencana Kerja

Sekretariat DPRD30 Menit

Draft Rencana Kerja

Sekretariat DPRD

7Memberikan Draft Rencana Kerja Sekretariat DPRD kepada

Sekretaris DPRD dan Kabag lainnya

Draft Rencana Kerja dan

Anggaran Sekretariat

DPRD

1 JamRencana Kerja

Sekretariat DPRD

8 Menandatangani Rencana Kerja Sekretariat DPRD Rencana Kerja


Rencana Kerja

Sekretariat DPRD

9 Mengirimkan Rencana Kerja ke Bappelitbangda Rencana Kerja

Sekretariat DPRD1 Hari

Rencana Kerja

Sekretariat DPRD

10 Mengarsipkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat DPRDRencana Kerja


Rencana Kerja

Sekretariat DPRD

No Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :


Disahkan Oleh :

Nama SOP :


2. Kepala Bagian Perencanaan & Keuangan

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan


3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4.

1. SOP Surat Pertanggungjawaban (SPJ) - Komputer

2. SOP Laporan Keuangan Tahunan - Printer

- ATK

- - File LPPK Sekretariat DPRD


Apabila LAKIP tidak tersusun maka kinerja Sekretariat DPRD tidak dapat terukur

dengan baik

Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati Tebo Nomor 39 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan,

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Tebo





Nafri Junaidi,SH.MH

NIP. 197106212000121004

Penyusunan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK)






Nama SOP : Penyusunan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK)

Sekretaris DPRDKabag Perencanaan

& Keuangan

Kasubbag

Perencanaan

Evaluasi dan

Pelaporan

Bendahara

PengeluaranPPTK

Persyaratan


1

Kabag Perencanaan dan Keuangan Memerintakan kepada semua

PPTK untuk membuat LPPK (Laporan Perkembangan Pelaksanaan

Kegiatan)

SPJ Fungsional

Bendahara Pengeluaran15 Menit

LPPK sudah dibuat dan

diprint

2

PPTK menyusun LPPK berdasarkan realisasi pelaksanaan

Anggaran dan menyerahkan LPPK kepada Kasubbag Perencanaan,

Evaluasi dan Anggaran


diprint1 jam


diprint

3

Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyerahkan

LPPK kepada Kabag Perencanaan dan Keuangan untuk diteliti dan

diparaf


diprint1 jam LPPK sudah diteliti

4Kabag Perencanaan dan Keuangan memberikan LPPK kepada

Bendahara Pengeluaran untuk ditandatangan LPPKnyaLPPK sudah diteliti 1 jam

LPPK sudah

ditandatangan

Bendahara Pengeluaran

5Bendahara Pengeluaran menyerahkan LPPK kepada Sekretaris

DPRD untuk ditandatangan

LPPK sudah

ditandatangan

Bendahara Pengeluaran

15 Menit

LPPK sudah

ditandatangan

Sekretaris DPRD

6

LPPK yang sudah ditandatangan Sekwan diberikan kepada

Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan untuk dikirim ke

Bappelitbangda dan Kabag Pembangunan dan ULP Setda

LPPK sudah

ditandatangan

Sekretaris DPRD

15 Menit

LPPK sudah

ditandatangan

Sekretaris DPRD

7Mengirim LPPK ke Bappelitbangda dan Bagian Pembangunan dan

ULP Setda

LPPK sudah

ditandatangan

Sekretaris DPRD

1 Jam LPPK sudah terkirim

8 LPPK disimpan dan diarsipkan LPPK 15 Menit LPPK tersimpan

No Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :


Disahkan Oleh :

Nama SOP :



3. Kepala Sub Bagian Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan


3.

1. SOP Surat Masuk - Komputer

2. SOP Laporan Keuangan Tahunan - Printer

- ATK

- - Buku Agenda Surat Masuk

- File LAKIP Sekretariat DPRD



Kabupaten Tebo

NIP. 197106212000121004

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Nafri Junaidi,SH.MH

900/ /Setwan/2019



Friday, May 17, 2019



Apabila LAKIP tidak tersusun maka kinerja Sekretariat DPRD tidak dapat terukur

dengan baik





organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD

Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis perjanjian kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Lakip Pemerintah


Dasar Hukum :

Nama SOP : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Sekretaris DPRDKabag Perncanaan

& Keuangan

Kasubbag

Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan

Staf PelaksanaPersyaratan


1Mendisposisi Surat dari Bagian Pemerintahan Setda tentang

Permintaan LAKIP

Surat Edaran dari Bagian

Pemerintahan Setda,

Disposisi

15 Menit


Pemerintahan Setda,

Disposisi

2Berkoordinasi dengan bagian-bagian lain serta mengumpulkan

bahan dan juga data terkait LAKIP Sekretariat DPRD


Pemerintahan Setda,

Disposisi

1 jamBahan dan data LAKIP

Sekretariat DPRD

3Menganalisa bahan dan data dari LPPK untuk Pembuatan Draft

LAKIP

Bahan dan data LAKIP

Sekretariat DPRD5 jam

Draft LAKIP Sekretariat

DPRD

4 Menyusun Draft LAKIP Sekretariat DPRD Draft LAKIP Sekretariat

DPRD15 Menit


DPRD

5 Memeriksa dan mengoreksi Draft LAKIP Sekretariat DPRD Draft LAKIP Sekretariat

DPRD15 Menit


DPRD

6 Memeriksa Draft LAKIP Sekretariat DPRD Draft LAKIP Sekretariat

DPRD15 Menit


DPRD

7 Menyampaikan Draft LAKIP Sekretariat DPRD ke Sekretaris DPRD Draft LAKIP Sekretariat

DPRD1 Jam


DPRD

8 Menandatangani LAKIP Sekretariat DPRD Draft LAKIP Sekretariat

DPRD15 Menit LAKIP Sekretariat DPRD

9Mengirimkan LAKIP ke Bagian Pemerintahan Setda dan

mengarsipkannyaLAKIP Sekretariat DPRD 15 Menit LAKIP Sekretariat DPRD

No Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :


Disahkan Oleh :

Nama SOP :



3. PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan)

2. 4 Kepala Sub Bagian Perncanaan,Evaluasi dan Pelaporan

5 Bendahara Pengeluaran

6 Pengurus Barang

7 Staf Pelaksana Bagian Keuangan

4.


2. SOP Surat Pertanggungjawaban - Printer

- ATK

- Jaringan Internet

- Laporan keuangan Tahunan sangat berpengaruh dengan Laporan

Keuangan Pemda



DPRD Kabupaten Tebo

NIP. 197106212000121004

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Nafri Junaidi,SH.MH

900/ /Setwan/2019






Apabila Penyusunan laporan Keuangan Tahunan tidak berjalan dengan baik maka

akan menghambat pengelolaan keuangan dan kegiatan-kegiatan yang ada di

Sekretariat DPRD





organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan


Dasar Hukum :

Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

3.

Nama SOP : Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan

Sekretaris DPRDKabag Perncanaan &

Keuangan(PPK)

Kasubbag

Perencanaan,Evaluasi

dan Pelaporan

Bendahara

PengeluaranPengurus Barang

Operator

SIMDA/Staf Bag.

Keu

Persyaratan


1

Mendisposisi Surat dari Bagian Akuntansi Badan

Keuangan Daerah tentang Permintaan Laporan Keuangan

Tahunan

Surat dari Bagian

Akuntansi Bakeuda30 Menit

Surat dari Bagian

Akuntansi Bakeuda

Disposisi

2Menginstruksikan kepada Bendahara untuk menyerahkan

BKU, SPJ Fungsional yang sudah divalidasi

Buku Kas Umum, SPJ

Fungsional Bendahara

pengeluaran, laporan

Aset

30 Menit

Buku Kas Umum, SPJ



Aset yang sudah valid

3Merekon tentang SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran

dan Laporan Aset ke Bagian Keuangan Daerah

Rekap SP2D selama satu

tahun dan Rekap Aset

setahun

3 Jam

Surat persetujuan rekon

dari Bagian Keuangan

Daerah

4Memberikan data yang sudah direkon dan menginputkan

ke dalam SIMDA

Rekap SP2D selama satu

tahun dan Rekap Aset

setahun

3 Jam Data sudah masuk ke

SIMDA

4 Menyusun Laporan Keuangan Tahunan

Buku Kas Umum, SPJ



Aset

2 MingguLaporan keuangan

Tahunan

5Meneliti dan memverifikasi Laporan Keuangan Tahunan

serta memberikan paraf

Laporan Keuangan

Tahunan60 Menit

Laporan Keuangan

Tahunan

7Meneliti dan memverifikasi Laporan Keuangan Tahunan

serta memberikan tanda tangan

Laporan Keuangan

Tahunan30 Menit

Laporan Keuangan

Tahunan

10Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan ke Bakeuda

disertai dengan dokumen lainnya dan mengarsipkannya

Laporan Keuangan

Tahunan30 Menit

Laporan Keuangan

Tahunan

No Uraian Kegiatan

Mutu BakuPelaksana

TidakYa

TidakYa

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :


Disahkan Oleh :

Nama SOP :


2. Kepala Bagian Perncanaan &Keuangan


2. 5. PPTK

6. Operator SIMDA

3.

4

5

1 SOP UP - Komputer

2 SOP GU - Printer

3 SOP Pengajuan LPPK - ATK

4 SOP Laporan Semester - Jaringan SIMDA

5 SOP Laporan Keuangan Tahunan

- - File Bukti-bukti SPJ



NIP. 197106212000121004

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)

900/ /Setwan/2019





Nafri Junaidi,SH.MH




Peraturan Daerah Kabupaten Tebo No.1 Tahun 2014 tentang pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah



DPRD Kabupaten Tebo

Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Tebo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Bupati Tebo No.1 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo



Apabila SOP Surat Pertanggungjawaban tidak dilaksanakan maka proses

pelaksanaan kegiatan-kegiatan akan mengalami keterlambatan dan juga akan

berpengaruh terhadap laporan-laporan

Nama SOP : Surat Pertanggunjawaban (SPJ)


dan Keuangan

Bendahara

PengeluaranPPTK

Operator

Simda/Staff Bagian

Keuangan

Persyaratan


1Pengajuan Nota Dinas untuk Pencairan Kegiatan yang akan

dilaksanakan Nota Dinas 15 Menit Nota Dinas

2 Nota Dinas di setujui Nota Dinas 30 Menit Nota Dinas Disetujui

3 Pencairkan uang Kegiatan yang akan dilaksanakan Nota Dinas 120 Menit Pencairan Uang

4 Pelaksanaan Kegiatan Menyiapkan Kwitansi,

Faktur Pajak, SSP 4 Hari

Kwitansi, Faktur Pajak,

SSP

5 Menyerahkan SPJ kegiatan yang telah dilaksanakan Kwitansi, Faktur Pajak,

SSP 15 Menit


SSP

6 Menandatangani SPJ Kegiatan Kwitansi, Faktur Pajak,

SSP (SPJ)120 Menit


SSP (SPJ)

7 Meneliti, memverifikasi dan menandatangani berkas SPJ KegiatanKwitansi, Faktur Pajak,

SSP (SPJ)180 Menit


SSP, Nota Dinas,

Disposisi

9Membukukan SPJ Kegitan yang sudah di tandatangani ke dalam

SIMDA


SSP (SPJ)2 Hari


SSP (SPJ)

10 Mengarsipkan SPJ Kegiatan


SSP, Nota Dinas,

Disposisi

10 MenitKwitansi, Faktur Pajak,

SSP (SPJ)

No Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :


Disahkan Oleh :

Nama SOP :



3. Kasubbag Anggaran

2. 4. Bendahara Pengeluaran

5 Staf Bagian Keuangan

3.

4.

5.

1. SOP Penyusunan Anggaran Kas - Komputer

2. SOP Penyusunan DPA - Printer

- ATK

- Jaringan Simda

1. - Penyediaan Dana

2.


Pengajuan SPD dilaksanakan setiap tiga bulan sekali atau triwulan kepada bagian

keuangan Setda Kabupaten Tebo.

Apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP maka evaluasi terhadap program

dan kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Keterkaitan :

DPRD Kabupaten Tebo





Nafri Junaidi,SH.MH








NIP. 197106212000121004

PENGAJUAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)








dan KeuanganKasubbag Anggaran

Bendahara

Pengeluaran

Staff Bagian

Keuangan

Persyaratan


1

Membuat rincian permohonan pengajuan dana yang akan

diajukan ke Badan Keuangan Daerah sesuai dengan yang ada di

Anggaran kas

DPA dan Anggaran Kas

yang sudah

ditandatangani

15 MenitRincian Pedoman

Penyediaan Dana

2Verifikasi dan validasi konsep surat permohonan penyediaan

dana (SPD) yang akan diajukan ke Badan Keuangan Daerah


yang sudah

ditandatangani

20 MenitRincian Pedoman

Penyediaan Dana

3Membuat surat pengantar permohonan permintaan SPD kepada

Badan Keuangan Daerah


yang sudah

ditandatangani

20 Menit Surat Pengantar

4

Pengajuan surat permohonan permintaan SPD beserta lampiran

Anggaran Kasnya untuk disetujui atau ditandatangani oleh

Sekretaris DPRD

Surat Permohonan dan

Anggaran Kas30 Menit

Surat Pengantar sudah

disetujui

5 Pengagendaan surat permohonan pengajuan SPDSurat Permohonan dan

Anggaran Kas10 Menit

Surat Pengantar sudah

disetujui dan

ditandatangani

6Pengiriman surat pengantar SPD beserta lampirannya kepada

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

Surat Permohonan dan

Anggaran Kas30 Menit Surat Pengantar

7 Mengecek dan Mengambil SPD ke Badan keuangan Daerah Surat Permohonan dan

Anggaran Kas10 Menit SPD

8 Mengarsipkan SPDSurat Permohonan dan

Anggaran Kas10 Menit SPD

Nama SOP : Pengajuan Surat penyediaan Dana

No Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :


Disahkan Oleh :

Nama SOP :




2. 4. Staf Keuangan

5 Operator Simda

3.

4.

5.

1. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) - Komputer

2. SOP Pencairan UP - Printer

3. SOP Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) - ATK

- Jaringan Simda

1. - Penomoran Surat Pengajuan Anggaran KAS

- Buku Ekspedisi Tanda terima pengajuan Anggaran Kas

2.


Dalam Menyusun Anggaran Kas harus memperhatikan kebutuhan objektif per

kegiatan, jangan dibagi rata semua per bulan atau per triwulan, kecuali gaji PNS

atau Dewan

Jika SOP Anggaran Kas tidak dilaksanakan, maka proses pencairan dana UP juga

akan mengalami keterlambatan

Keterkaitan :

DPRD Kabupaten Tebo





Nafri Junaidi,SH.MH








NIP. 197106212000121004

PENYUSUNAN ANGGARAN KAS








dan Keuangan Kasubbag Anggaran

Staff Bagian

KeuanganOperator SIMDA

Persyaratan


1

Kasubbag Anggaran dan Kabag Perncanaan dan Keuangan

membuat rancangan Anggaran Kas perbulan berdasarkan

kegiatan Anggota Dewan dan Masukan PPTK

Jadwal kegiatan Dewan 2 Hari KerjaRancangan Anggaran

Kas

2Rancangan Anggaran kas kemudian diserahkan kepada Sekretaris

DPRD untuk disetujuiRancangan Anggaran kas 15 Menit

Rancangan Anggaran

Kas yang disetujui

3

Setelah disetujui oleh Sekretaris DPRD rancangan Anggaran Kas

kemudian diserahkan kepada operator untuk diinput kedalam

SIMDA

Rancangan Anggaran kas

yang sudah disetujui1 Hari Kerja

Rancangan Anggaran

Kas yang disetujui

4

Rancangan Anggaran Kas yang telah diverifikasi bidang Anggaran

Bakeuda kemudian di print untuk ditanda tangani oleh Sekretaris

DPRD

Rancangan Anggaran

Kas1 Jam

Rancangan Anggaran

Kas yang disetujui

5

Rancangan Anggaran Kas yang telah ditanda tangani oleh

Sekretaris DPRD kemudian diserahkan kepada Staf Subbag

Anggaran untuk ditanda tangani oleh kepala Bakeuda selaku BUD

Rancangan Anggaran

Kas1 Jam

Rancangan Anggaran

Kas

6

Anggaran Kas yang telah ditanda tangani kepala Bakeuda

kemudian diperbanyak oleh Staf Subbag Anggaran untuk

diarsipkan oleh bagian Keuangan Sekretariat DPRD kemudian

diantar ke bagian Anggaran BKD Tebo untuk syarat pengajuan

dana persediaan Sekretariat DPRD Tebo

Anggaran Kas 2 Jam Anggaran Kas

Nama SOP : Penyusunan Anggaran Kas

No Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :


Disahkan Oleh :

Nama SOP :




2. 4. Staf Keuangan

5 Operator Simda

3.

4.

5.

1. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) - Komputer

2. SOP Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) - Printer

- ATK

- Jaringan Simda

1.

- Buku Ekspedisi Tanda terima pengajuan RKA-SKPD

2.


kesamaratan, adil dan berimbang


Dalam Menyusun DPA-SKPD, jangan sampai melenceng jauh dari KUA/PPAS yang

telah dibuat oleh TAPD Tebo dan telah disetujui oleh TAPD Tebo dan telah

disetujui oleh Badan Anggaran DPRD Tebo

Dalam penyusunan RKA-SKPD harus mengakomodir seluruh kegiatan perbagian

yang ada di Sekretariat DPRD dengan mengedepankan azaz

Peralatan dan Perlengkapan :Keterkaitan :

Nafri Junaidi,SH.MH








NIP. 197106212000121004

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)


DPRD Kabupaten Tebo










Staff bagian


Persyaratan


1Sekretaris DPRD menginstruksikan kepada Kabag Perencanaan

dan Keuangan untuk menyusun RKASurat 1 Hari Kerja Disposisi Surat

2

Kabag Perencanaan menyampaikan kepada masing-masing

bagian untuk menyusun RKA dan menyerahkannya ke Kasubbag

Anggaran

Disposisi surat 1 Hari Kerja Blanko Isian RKA

3Kasubbag Anggaran merekapitulasi usulan RKA dari masing-

masing bagian dan diajukan ke Bappelitbangda dan BakeudaRKA yang belum direkap 2 Hari Kerja RKA yang sudah direkap

4

Bappelitbangda dan Bakeuda memverikasi usulan RKA OPD

disesuaikan dengan Renja yang diusulkan dan menyerahkan ke

Kasubbag Anggaran

RKA yang belum

diverifikasi2 Hari Kerja

RKA yang sudah

diverifikasi

5Kasubbag Anggaran menyusun Draft RKA dan menyerahkan ke

Kabag Perencanaan dan KeuanganDraft RKA OPD 2 Hari Kerja Draft RKA OPD

6Kabag Perencanaan meneliti dan memaraf Draft RKA dan

menyampaikan kepada Sekretaris DPRD

Draft RKA OPD yang

belum diteliti dan

diparaf

1 JamDraft RKA OPD yang

sudah diteliti dan diparaf

7 Sekretaris DPRD menandatangani RKADraft RKA OPD yang

sudah diteliti dan diparaf1 Jam

RKA OPD yang sudah

ditandatangani

8RKA yang sudah ditandatangan diberikan kepada Kasubbag

Anggaran supaya diinput di SIMDA

RKA OPD yang sudah

ditandatangani1 Hari Kerja

RKA OPD yang sudah

ditandatangani

9Kasubbag Anggaran memerintahkan Operator SIMDA menginput

RKA

RKA OPD yang sudah

ditandatangani untuk

diinput

30 Menit

RKA OPD yang sudah

ditandatangani sudah

diinput

Nama SOP : Pengajuan Rencana Kerja Anggaran

No Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :


Disahkan Oleh :

Nama SOP :





5 Operator SIMDA

3.

4.

5.

1. SOP Penyusunan DPA - Komputer

2. SOP Penyusunan SPD - Printer

3. SOP Pencairan UP - ATK

- DPA

1. - Penyampaian SPJ pada Bendahara PengeluaranJika SOP pencairan ganti uang persediaan terlambat cair maka akan terkendala

dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.






Keterkaitan :

DPRD Kabupaten Tebo




Nafri Junaidi,SH.MH





NIP. 197106212000121004

PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)









Bendahara

PengeluaranOperator SIMDA

Persyaratan


1Membuat Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU) ke Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Tebo berdasarkan jumlah SPJ

SPJ sudah diinput ke

SIMDA15 Menit Buku-buku

2Membuat SPP dan SPM yang ditandatangani oleh bendahara,

pejabat penatusahaan keuangan dan Pengguna Anggaran

SPJ Fungsional

Bendahara Pengeluaran20 Menit Buku-buku

3Menyusun berkas-berkas untuk pengajuan Ganti Uang

Persediaan (GU)

SPJ Fungsional

Bendahara Pengeluaran20 Menit Berkas GU

4Mengantar berkas untuk pengajuan GU ke Badan Keuangan

Daerah Berkas Pengajuan GU 15 Menit Berkas GU

5Mengambil SP2D GU di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

dan mengantar ke Bank JambiSP2D 15 Menit SP2D

6 Mencairkan Ganti Uang Persediaan di Bank Jambi SP2D 60 Menit Pencairan Uang

Nama SOP : PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)

No Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :


Disahkan Oleh :

Nama SOP :





5 Staf Bagian Keuangan

3.

4.

5.

1. SOP Penyusunan DPA - Komputer

2. SOP Penyusunan SPD - Printer

- ATK

- DPA

1. - Buku Surat Keluar



Jika SOP pencairan uang persediaan terlambat cair maka akan terkendala dengan

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.




Keterkaitan :



DPRD Kabupaten Tebo





Nafri Junaidi,SH.MH

NIP. 197106212000121004

PENCAIRAN UANG PERSEDIAAN (UP)








Sekretaris DPRD Kabag Keuangan Kassubag BendaharaStaff Bagian

Keuangan

Persyaratan


1

Membuat pengajuan uang persediaan ke Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Tebo berdasarkan jumlah UP yang telah

ditentukan dalam SK Bupati Tebo

SK Bupati 15 Menit Surat pengajuan

2Membuat SPP dan SPM yang ditandatangani oleh Bendahara,

pejabat penatausahaan Keuangan dan Pengguna AnggaranSK Bupati 20 Menit

SPP/SPM dan berkas

lainnya

3 Menyusun berkas-berkas untuk pengajuan Uang PersediaanSPP/SPM dan berkas

lainnya30 Menit

SPP/SPM dan berkas

lainnya

4Mengantar berkas untuk pengajuan UP ke Badan Keuangan

Daerah

SPP/SPM dan berkas

lainnya15 Menit

SPP/SPM dan berkas

lainnya

5Mengambil SP2D UP di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

dan mengantar ke Bank

SPP/SPM dan berkas

lainnya15 Menit SP2D

6 Mencairkan Uang Persediaan di Bank SP2D 60 Menit SP2D

Nama SOP : Pengajuan Uang Persediaan (UP)

No Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :


Disahkan Oleh :

Nama SOP :




2. 4. Staf Bagian Keuangan

5 Operator Simda

3.

4.

5.

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran - Komputer

2. SOP Pencairan UP - Printer

3. SOP Surat Pertanggung jawaban - ATK

- Jaringan Simda

1. - Penomoran Surat Pengajuan DPA-SKPD

- Buku Ekspedisi Tanda terima pengajuan DPA-SKPD

2.








DPRD Kabupaten Tebo




Dalam Menyusun DPA-SKPD, selain mencermati Perbub tentang standar biaya dan

harga barang dan jasa, juga harus melihat harga pasaran supaya tidak ada masalah

terhadap pemerikasaan dikemudian hari.

Jika SOP Penyusunan DPA tidak dilaksanakan, maka proses pencairan dana UP juga

akan mengalami keterlambatan

Keterkaitan :


Nafri Junaidi,SH.MH

NIP. 197106212000121004

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)










Staff bagian


Persyaratan


1

Memprintkan Penjabaran APBD SKPD Sekretariat DPRD hasil

Evaluasi Provinsi untuk diserahkan kepada sekretaris DPRD

melalui Kasubbag Anggaran dan Kabag Perencanaan dan

Keuangan

Penjabaran APBD 1 Jam Hasil Penjabaran APBD

2

Menginput Penjabaran APBD SKPD Sekretariat DPRD hasil

evaluasi Provinsi ke dalam SIMDA untuk Proses penyusunan

rancangan DPA

Penjabaran APBD 3 Hari Kerja Input ke SIMDA

3

Setelah diverifikasi oleh bagian Anggaran Bakeuda Tebo,

Rancangan DPA kemudian di print untuk ditandatangani oleh


Rancangan DPA 1 JamRancangan DPA sudah

diinput

4

Rancangan DPA yang telah ditandatangani oleh Sekwan Tebo

kemudian diserahkan kepada Staf Kasubbag Anggaran untuk

ditandatangani oleh Kepala Bakeuda selaku BUD dan TAPD

Kabupaten Tebo yang membawahi Sekretariat DPRD

Rancangan DPA 1 Hari Kerja Rancangan DPA sudah

ditandatangani

5

Setelah di tandatangani semua pihak, maka rancangan DPA telah

sah menjadi DPA dan diserahkan kepada Sekretaris DPRD melalui

Kasubbag Anggaran dan Kabag Keuangan

DPA 3 Jam DPA

6

Menyerahkan DPA_SKPD ke Staf Kasubbag Anggaran untuk

diantar bagian Anggaran Bakeuda Tebo untuk syarat pengajuan

dana uang persediaan Sekretariat DPRD

DPA 15 Menit DPA

No Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Nama SOP : Pengajuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :


Disahkan Oleh :

Nama SOP :


2. Kepala Bagian Keuangan


2. 4. Bendaharawan Gaji DPRD

3.

4.

- SOP SPD - Komputer

- Printer

- ATK

- Daftar Gaji dan Tunjangan

- 1. Daftar Gaji

2. SPP/SPM dan Surat Pernyataan Pengguna Anggaran

3. SPD

4. Cheklist PPK

Nafri Junaidi,SH.MH

NIP. 197106212000121004

Penerbitan SPP dan SPM


Apabila keterlambatan Pengajuan SPP Gaji Anggota Dewan akan menyebabkan

tertundanya penerimaan Penghasilan Gaji Anggota dan juga akan terlmbatnya

SP2D masuk ke Bank Jambi Muara Tebo

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan DPRD



DPRD Kabupaten Tebo







Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota DPRD

900/ /Setwan/2019



Friday, May 17, 2019


Nama SOP : Penerbitan SPP dan SPM


dan KeuanganBendaharawan Gaji

Staf Operator

SIMDA

Persyaratan


1 Membuat Daftar Gaji dan Tunjangan Anggota Dewan Perbulan SPD 30 MenitUsulan SPP dan

kelengkapannya

2 Mengajukan SPP/SPMUsulan SPP dan

kelengkapannya30 Menit

Usulan SPP dan

kelengkapannya

3 Menerima, meneliti dan memverifikasi usulan SPP Usulan SPP dan

kelengkapannya10 Menit SPP dan kelengkapannya

4 Membuat usulan SPM beserta kelengkapannya SPP dan kelengkapannya 30 MenitUsulan SPM dan

kelengkapannya

5 Menerima, meneliti dan memverifikasi usulan SPMUsulan SPM dan


Usulan SPM dan

kelengkapannya

6Menerima, meneliti dan memverifikasi serta memparaf usulan

SPM

Usulan SPM dan


Usulan SPM dan

kelengkapannya

7Menerima, meneliti dan memverifikasi serta menandatangani

usulan SPM

Usulan SPM dan


SPM dan

kelengkapannya

8Menyerahkan SPM ke BPKAD guna penerbitan SP2D dan juga

diarsipkan di File SPP dan SPM

SPM dan


SPM dan

kelengkapannya

No Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Tidak Ya

YaTidak

Tidak

Ya Tidak

pemerintah kabupaten tebo sekretaris dprd kabupaten … · tunjangan transportasi dan standar...

Documents