pemerintah kabupaten lumajang rencana … 2015/dinas/2015.lh.pdfprioritas dinas lingkungan hidup...
TRANSCRIPT
t
1
RENCANA KERJA
TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
RENCANA KERJA TAHUN 2015
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG
Jl. LANGSEP NO. 15 Telp./Fax. (0334) 888358 e-mail : [email protected] website : blhlumajang.ppejawa.com
t
2
RENCANA KERJA
TAHUN 2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan
Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2015 sesuai
dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.
Penyusunan buku Rencana Kerja ini mengacu pada Perencanaan Strategis (Renstra)
Periode Tahun 2014 – 2019 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015.
Sehingga Program dan Kegiatan yang akan direncanakan untuk tahun 2015, adalah berdasarkan
pada program dan kegiatan yang telah dicantumkan dalam Renstra dan RKPD tersebut.
Sejalan dengan program Pemerintah dalam rangka mewujudkan manajemen
pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel yang berorientasi pada hasil, maka diupayakan
peningkatan pelayanan publik guna kebutuhan masyarakat atas pemenuhan suatu barang dan
jasa serta pelayanan administrasi. Oleh karena itu, rencana kerja tahun 2015 ini disusun sebagai
pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2015 yang mengedepankan program
prioritas Dinas Lingkungan Hidup yaitu pelayanan publik diantaranya Pengelolaan
Kebersihan/Persampahan, Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Peningkatan
Pelayanan Umum, sedangkan program rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun adalah
mempertahankan perolehan penghargaan ADIPURA, KALPATARU dan ADIWIYATA.
Demikian penyusunan Buku Rencana Kerja ini untuk dipergunakan sebagai
pedoman kerja.
Lumajang, September 2014
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUMAJANG
ttd
Ir. NURUL HUDA
Pembina Tk. I
NIP. 19661202 199302 1 002
t
3
RENCANA KERJA
TAHUN 2015
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 1
1.3 RUANG LINGKUP 1
1.4 DASAR HUKUM 1
BAB II ARAH PEMBANGUNAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUMAJANG 4
2.1 VISI DAN MISI 4
2.2 STRUKTUR ORGANISASI 4
2.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI 5
2.4 PERENCANAAN STRATEGIS 6
BAB III DUKUNGAN ADMINISTRASI 11
3.1 UMUM 11
3.2 PAGU PENDAPATAN DAN BELANJA 13
BAB IV PENUTUP 19
LAMPIRAN
- STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
- RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2015- 2019
t
4
RENCANA KERJA
TAHUN 2015
B A B I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang,
bahwa Dinas Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan Kabupaten Lumajang mengalami
perubahan nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dan
pengembangan jabatan struktural yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang nomor 43 Tahun 2009 dimana semula Kepala Bagian Tata Usaha menjadi
Sekretaris dengan kenaikan eselon dari IIIb ke IIIa membawahi 3 Sub Bagian sedangkan
Kepala Bidang dari Eselon IIIa menjadi eselon IIIb, semula membawahi 2 Seksi
bertambah 3 Seksi sehingga jumlah pejabat Struktural saat ini 21 orang dan pejabat
fungsional 3 orang. Dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Bidang Lingkungan
Hidup, serta sebagian tugasnya adalah penghasil PAD melalui penarikan Retribusi
Persampahan/Kebersihan.
Guna menunjang kelancaran kegiatan administrasi dan teknis dilapangan baik
program baru, lanjutan maupun program pemerintah yang mendesak agar berhasil sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan dan tepat sasaran, maka disusun Rencana Kerja
tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari penyusunan Buku Rencana Kerja 2015 ini adalah untuk memberikan
gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
Sedangkan tujuannya adalah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) 2015 dan Program Kerja 2015 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lumajang.
1.3 RUANG LINGKUP
Dalam Buku Rencana Kerja 2015 ini dijabarkan meliputi kegiatan rutin pada
Sekretariat / Bidang-Bidang dan kegiatan Pembangunan pada Bidang Pengelolaan
Kebersihan, Bidang Pertamanan dan PJU, Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Lingkungan dan Bidang Pemantuan Pemulihan Lingkungan.
t
5
RENCANA KERJA
TAHUN 2015
1.4 DASAR HUKUM :
Dasar penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3846) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5059) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang 08 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan ;
5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang ;
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang ;
7. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/477/427.12/2013 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2014 ;
8. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/485/427.12/2013 tentang Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
Tahun Anggaran 2014 ;
9. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/13/427.12/2014 tentang Tim Perencana
Teknis Bidang Pekerjaan Konstruksi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2014 ;
10. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 188/482/427.12/2013
tentang Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Daerah Serta Pembantu
Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2014 ;
11. Keputusan Kepala Dinas Lingkunagn Hidup Kabupaten Lumajang Nomor
188.45/43/427.44/2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun
Anggaran 2014 ;
12. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Nomor
188.45/44/427.44/2014 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan
t
6
RENCANA KERJA
TAHUN 2015
Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lumajang Tahun 2014 ;
13. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Nomor
188.45/45/427.44/2013 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran di
Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2014 ;
14. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Nomor
188.4/814/427.44/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Nomor 188.4/47/427.44/2014 tentang
Pejabat Pembuat Komitmen/PPK di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2014 ;
15. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Nomor
188.45/815/427.44/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/42/427.44/2014 tentang
Penetapan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK di
Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2014 ;
16. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Nomor
188.45/840/427.44/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/46/427.44/2014 tentang
Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lumajang Tahun 2014 .
t
7
RENCANA KERJA
TAHUN 2015
B A B II
ARAH PEMBANGUNAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG
2.1 V I S I & M I S I
Berdasarkan Renstra Tahun 2015-2019 Visi dan Misi dari Dinas Lingkungan
Hidup adalah sebagai berikut:
Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang
“ LUMAJANG BERSERI “
Sedangkan misi yang akan dilakukan dalam rangka pemenuhan visi tersebut
adalah :
1. Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan
2. Pengendalian Lingkungan Dalam Rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan
Hidup
3. Penguatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendukung
Dari masing-masing misi terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai guna
mewujudkan visi Lumajang Berseri. Adapun tujuan tersebut adalah :
1. Terwujudnya Lumajang yang bersih dan sehat
2. Terwujudnya Lumajang yang hijau, indah, dan terang (HIT)
3. Terwujudnya pengedalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
4. Terwujudnya pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui peningkatan
kualitas lingkungan
5. Terwujudnya lembaga lingkungan hidup yang dewasa, tertib administrasi, dan
tercukupi sarana prasarana operasional.
2.2 STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 43 tahun 2007
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lumajang, terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
c. Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan
d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan
e. Bidang Pengelolaan Kebersihan
t
8
RENCANA KERJA
TAHUN 2015
f. Bidang Pertamanan dan PJU
g. Kelompok Jabatan Fungsional
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat dan Bidang membawahi :
- Sekretariat,
- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan
- Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan, membawahi :
- Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan ;
- Seksi Pengembangan Laboratorium Lingkungan;
- Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan.
- Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, membawahi :
- Seksi Analisis Dampak Lingkungan ;
- Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ;
- Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup.
- Bidang Pengelolaan Kebersihan, membawahi :
- Seksi Penanggulangan Persampahan ;
- Seksi Kebersihan Persampahan ;
- Seksi Pengelolaan Persampahan.
- Bidang Pertamanan dan PJU, membawahi :
- Seksi Pertamanan ;
- Seksi Penghijauan ;
- Seksi Penerangan Jalan Umum.
2.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 43 Tahun 2007
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lumajang, mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan.
Untuk melaksanakan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang,
mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
lingkungan hidup ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup ;
t
9
RENCANA KERJA
TAHUN 2015
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
2.4 PERENCANAAN STRATEGIS
a. Bidang Lingkungan Hidup
b. Sasaran Tercapainya Kebersihan, Keindahan dan Pengendalian Lingkungan
c. Kebijaksanaan :
1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukung agar
bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
2. Melestarikan sumber daya alam dan pengendalian pencemaran untuk
menekan kerusakan lingkungan ;
d. Program dan Kegiatan
Adapun Program dan Kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya pada tahun 2015
(sesuai dengan Renstra 2015-2019) adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Kegiatan :
- Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Kegiatan :
- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor ;
- Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor ;
- Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional;
- Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor ;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor ;
- Pemeliharaan Keamanan Gedung Kantor ;
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Kegiatan :
- Penyusunan Laporan Keuangan, LAKIP, TAPKIN, Laporan SPM Bidang
Lingkungan Hidup
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
- Pengiriman Aparatur dalam Rangka Diklat/Sosialisai/Bintek.
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
t
10
RENCANA KERJA
TAHUN 2015
Kegiatan :
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan ;
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan ;
- Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Jalan dan Saluran ;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengangkut Sampah ;
- Pelayanan Kebersihan/Persampahan.
7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan :
- Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura ;
- Pemantauan Kualitas Lingkungan ;
- Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih ;
- Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan ;
- Pengembangan dan Operasional Laboratorium Lingkungan ;
- Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah ;
- Pembangunan Unit Biogas ;
- Koordinasi Gerakan Kelurahan/Desa Berseri ;
- Penilaian Kalpataru ;
- Penyusunan Laporan Menuju Indonesia Hijau ;
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup ;
- Pembinaan Sekolah Model Adiwiyata ;
- Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup ;
- Pembinaan Sistem Manajemen Lingkungan ;
- Penanganan Pengaduan Masyarakat.
8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan :
- Pengendalian Dampak Perubahan Iklim ;
- Pembangunan Sarana Perlindungan Air ;
- Rehabilitasi Lahan Kritis ;
- Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Laut.
9. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Kegiatan :
- Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan ;
- Pengembangan Website dan Publikasi.
10. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH )
Kegiatan :
t
11
RENCANA KERJA
TAHUN 2015
- Penataan RTH ;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala RTH ;
- Pembuatan Taman RTH ;
- Pengadaan Kendaraan Operasional RTH.
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
Kegiatan :
- Pengadaan Sarana Fasilitas Umum ;
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Umum.
Dan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015,
Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang direncanakan pada tahun 2015
pada awalnya terdiri dari 11 program dengan 45 kegiatan (berdasarkan Renstra)
mengalami perubahan menjadi 10 program dengan 48 kegiatan. Adapun Program dan
Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Kegiatan :
- Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Kegiatan :
- Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional ;
- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor ;
- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor ;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor ;
- Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor ;
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan ;
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Kegiatan :
- Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP;
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan :
t
12
RENCANA KERJA
TAHUN 2015
- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan;
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan;
- Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan ;
- Pengelolaan Persampahan Pada Fasilitas Umum;
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah ;
- Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Jalan dan Saluran;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengangkut Sampah;
- Pelayanan Kebersihan/Persampahan.
6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan :
- Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura ;
- Pemantauan Kualitas Lingkungan ;
- Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup;
- Koordinasi Pengelolaan Prokasih / Superkasih ;
- Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Prusakan Lingkungan
Hidup ;
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup;
- Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan ;
- Pembinaan Sekolah Model Adiwiyata ;
- Penilaian Kalpataru ;
- Pengembangan dan Operasional Laboratorium Lingkungan ;
- Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah ;
- Penyusunan Laporan Menuju Indonesia Hijau ;
- Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- Koordinasi Gerakan Kelurahan / Desa Berseri ;
- Pembangunan Unit Biogas ;
- Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup ;
- Sosialisasi Dokumen Lingkungan / Ijin Lingkungan.
7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan :
- Pengendalian Dampak Perubahan Iklim ;
- Pembangunan Sarana Perlindungan Air ;
- Rehabilitasi Lahan Kritis ;
- Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Laut.
8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup.
Kegiatan :
t
13
RENCANA KERJA
TAHUN 2015
- Pengembangan Website dan Publikasi.
9. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH )
Kegiatan :
- Penataan RTH ;
- Pemeliharaan RTH ;
- Pembuatan Taman ;
- Pengadaan Kendaraan Tangki Air.
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
Kegiatan :
- Pengadaan Sarana Fasilitas Umum
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Umum.
t
14
RENCANA KERJA
TAHUN 2015
B A B III
DUKUNGAN ADMINISTRASI
3.1 U M U M
Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang
meliputi kegiatan teknis dengan di dukung sarana dan prasarana yang memadai, hal ini
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan / kegiatan baik di lapangan maupun
pelayanan administrasi perkantoran.
Sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas tersebut meliputi :
Barang inventaris yang dipergunakan untuk mewujudkan hasil kerja
kegiatan administrasi kantor dan kegiatan lapangan pada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Lumajang.
Sumber Daya Manusia.
Sampai dengan September tahun 2014 Jumlah personil pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sebanyak 358 orang, terdiri dari PNS:
326 orang dan tenaga kontrak 32 orang, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 1. Jumlah PNS Menurut Golongan dan Pendidikan
Tabel 2. Jumlah CPNS Menurut Golongan dan Pendidikan
t
15
RENCANA KERJA
TAHUN 2015
Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Tabel 4. Jumlah PNS Menurut BidangTugas
Tabel 5. Jumlah PNS/CPNS Menurut Tempat Tugas
NO BIDANG TUGAS JUMLAH
1 Pejabat Eselon 18
2 Fungsional 2
3 Tenaga Administrasi 52
4 Pesapon 87
5 Angkutan 121
6 Petugas TPA 8
7 Petugas Taman 19
8 Petugas Peghijauan 13
9 Petugas PJU 6
10 Tenaga Kontrak 32
JUMLAH 358
Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas.
Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sangat menunjang
kelancaran pelaksanaan pekerjaan/kegiatan baik dilapangan maupun kegiatan
administrasi kantor.
t
16
RENCANA KERJA
TAHUN 2015
Adapun sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dimaksud,
adalah sebagai berikut :
1. Gedung Kantor 1 unit
2. Laboratorium lingkungan 1 unit
3. Workshop 1 unit
4. Lahan Pembibitan 1 lokasi
5. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 36 unit
6. Tempat Pembuangan Sampah Akhir 3,8 ha
7. Gerobak Sampah 115 buah
8. Becak Sampah 116 buah
9. Gerobak Motor 6 unit
10. Dump Truck 5 unit
11. Truk Terbuka 2 unit
12. Truk Tangki 2 unit
13. Pick Up 1 buah
14. Amroll 3 buah
15. Container 34 buah
16. Bulldozer 1 buah
17. Mobil PJU 2 unit
18. Kendaraan Operasional roda 4 3 unit
19. Kendaraan Operasional roda 2 7 unit
20. Komputer 10 unit
21. Laptop 6 unit
22. Telepon 1 buah
23. Mesin Pompa 2 unit
24. Mesin Potong Rumput 8 buah
25. Gergaji Mesin 2 buah
3.2 PAGU PENDAPATAN DAN BELANJA
PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD )
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lumajang melaksanakan penarikan retribusi persampahan/ kebersihan
kepada pengguna jasa pelayanan persampahan di dalam kota dan beberapa
Kecamatan wilayah perkotaan.
t
17
RENCANA KERJA
TAHUN 2015
Upaya Strategis tetap dilaksanakan sebagaimana tahun yang lalu untuk
peningkatan PAD dengan jalan memungut pada setiap KK pengguna jasa pelayanan
persampahan melalui Koordinator Petugas Lapangan (mandor) di masing-masing
wilayah kerjanya dengan Surat Perintah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lumajang.
Adapun struktur dan besarnya tarif sebagaimana pasal 14 ayat 1, adalah sebagai
berikut :
a. Besarnya retribusi untuk perumahan sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah), dan
Kantor Pemerintah/Swasta dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu
rupiah)
b. Perdagangan :
1. Pedagang lesehan, Bakul, Pedagang Kaki Lima sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga
ribu rupiah)
2. Kios sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)
3. Toko/Ruko sebesar Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah)
4. Toko Swalayan sebesar Rp. 15.000,00 (Lima Belas ribu rupiah)
c. Hotel / Losmen / Rumah makan :
1. Hotel Berbintang sebesar Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah)
2. Hotel Melati / Losmen sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)
3. Rumah Makan sebesar digolongkan :
a. Rumah makan kecil sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
b. Rumah makan sedang/besar sebesar Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah);
d. Perusahaan / Pabrik, industri dengan klasifikasi :
1. Perusahaan Besar sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah).
2. Perusahaan Menengah sebesar Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupia).
3. Perusahaan Kecil sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
BELANJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Anggaran yang akan digunakan untuk belanja dalam rangka pemenuhan
kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Renstra 2015-2019 adalah sebesar
Rp. 28.415.340.375,00- (DUA PULUH DELAPAN MILYAR EMPAT RATUS
LIMA BELAS JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH RIBU TIGA RATUS
TUJUH PULUH LIMA RUPIAH). Adapun rincian belanja per kegiatan dapat dilihat
pada Tabel 6 dibawah ini :
t
18
RENCANA KERJA
TAHUN 2015
Tabel 6 Rincian Pagu Anggaran Per Kegiatan
(Berdasarkan Renstra 2015-2019)
No Program dan Kegiatan Pagu Th. 2014 (Rp)
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 151.800.000
2 Pemantauan Kualitas Lingkungan 40.000.000
3 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih 55.000.000
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 41.500.000
5 Pengembangan dan Operasional Laboratorium Lingkungan 50.000.000
6 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah 40.000.000
7 Pembangunan Unit Biogas 195.000.000
8 Koordinasi Gerakan Kelurahan / Desa Berseri 110.000.000
9 Penilaian Kalpataru 58.000.000
10 Penyusunan Laporan Menuju Indonesia Hijau 19.000.000
11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan
Hidup 27.500.000
12 Pembinaan Sekolah Model Adiwiyata 110.000.000
13 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup 100.000.000
14 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 55.000.000
15 Pembinaan Sistem Manajemen Lingkungan 50.000.000
16 Penanganan Pengaduan Masyarakat 25.000.000
17 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 151.800.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
18 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 19.000.000
19 Pembangunan Sarana Perlindungan Air 161.500.000
20 Rehabilitasi Lahan Kritis 25.000.000
21 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Laut 25.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
22 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 42.294.000
23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah 1.031.448.600
24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan dan Saluran 151.564.350
25 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengangkut Sampah 1.584.202.725
26 Pelayanan Kebersihan/Persampahan 306.810.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
27 Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.234.063.300
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
28 Pengaduan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 66.045.000
29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 21.000.000
30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.314.177.900
t
19
RENCANA KERJA
TAHUN 2015
31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 2.299.500
32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor 31.250.000
33 Pemeliharaan Keamanan Gedung Kantor 14.175.000
34 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 178.500.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
35 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP 15.750.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP
36 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 105.000.000
37 Pengembangan Website dan Publikasi 36.300.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
38 Pengiriman aparatur dalam rangka Diklat/Sosilisasi/Bintek 50.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
39 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 70.000.000
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
40 Penataan RTH 550.000.000
41 Pemeliharaan Rutin/Berkala RTH 825.000.000
42 Pembuatan Taman RTH 1.320.000.000
43 Pengadaan Kendaraan Operasional RTH 550.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM
44 Pengadaan Sarana Fasilitas Umum 5.280.000.000
45 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Umum 1.277.160.000
TOTAL 28.415.340.375,-
Sedangkan Anggaran yang akan digunakan untuk belanja dalam rangka
pemenuhan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah 2015 adalah sebesar Rp. 51.648.078.258,- (LIMA PULUH
SATU MILYAR ENAM RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TUJUH
PULUH DELAPAN RIBU DUA RATUS LIMA PULUH DELAPAN RUPIAH)
Adapun rincian belanja per kegiatan dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini :
Tabel 7 Rincian Pagu Anggaran Per Kegiatan
(Berdasarkan RKPD 2015)
No Program dan Kegiatan Pagu Th. 2015
(Rp)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 13.151.455.000
t
20
RENCANA KERJA
TAHUN 2015
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 137.500.000
3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 150.833.500
4 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 24.000.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25.000.000
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.610.000.000
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor 27.500.000
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perelatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
5.600.000
9 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.026.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
10 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 142.560.000
11 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 72.200.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
12 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP
16.500.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
13 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan
350.000.000
14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 110.000.000
15 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 75.000.000
16 Pengelolaan Persampahan Pada Fasilitas Umum 18.181.818
17 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah 2.227.627.500
18 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan dan Saluran 250.000.000
19 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengangkut Sampah 4.620.000.000
20 Pelayanan Kebersihan / Persampahan 335.600.000
PROGRAM PENGENDALIA PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
21 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura 151.800.000
22 Pemantauan Kualitas Lingkungan 40.000.000
23 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 40.000.000
24 Koordinasi Pengelolaan Prokasih / Superkasih 82.250.000
25 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
50.000.000
26 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan
Hidup
27.500.000
27 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 41.500.000
28 Pembinaan Sekolah Model Adiwiyata 100.000.000
29 Penilaian Kalpataru 57.750.000
t
21
RENCANA KERJA
TAHUN 2015
30 Pengembangan dan Operasional Laboratorium Lingkungan 50.000.000
31 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah 44.000.000
32 Penyusunan Laporan Menuju Indonesia Hijau 19.250.000
33 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup 40.000.000
34 Koordinasi Gerakan Kelurahan / Desa Berseri 110.000.000
35 Pembangunan Unit Biogas 96.250.000
36 Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 50.000.000
37 Sosialisasi Dokumen Lingkungan / Ijin Lingkungan 100.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
38 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 19.000.000
39 Pembangunan Sarana Perlindungan Air 161.700.000
40 Rehabilitasi Lahan Kritis 25.000.000
41 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Laut 25.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM
DAN LINGKUNGAN HIDUP
42 Pengembangan Website dan Publikasi 22.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
43 Penataan RTH 1.573.000.000
44 Pemeliharaan RTH 750.000.000
45 Pembuatan Taman 1.200.000.000
46 Pengadaan Kendaraan Tangki Air 500.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM
47 Pengadaan Sarana Fasilitas Umum 20.365.840.440
48 Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Umum 1.527.680.000
TOTAL 51.648.078.258,-
Berdasarkan Renstra 2015-2019 dan RKPD Tahun 2015, diketahui terjadi
penambahan jumlah belanja Dinas Lingkungan Hidup. Yang awalnya direncanakan
sebesar Rp. 28.415.340.375,00-, naik menjadi Rp. 51.648.078.258,00-. Dengan
anggaran sebesar Rp. 51.648.078.258,00-, jumlah Program dan Kegiatan yang
direncanakan pelaksanaannya pada tahun 2015 menjadi 10 program dengan 48
kegiatan.
t
22
RENCANA KERJA
TAHUN 2015
BAB IV
PENUTUP
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2015 , telah dapat
dilaksanakan.
Penyusunan Buku Rencana Kerja Tahun 2015 ini dimaksudkan untuk
memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. Sedangkan tujuan penyusunannya adalah
sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2015 dan Program Kerja
2015 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
Manfaat yang didapatkan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 adalah
Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan Renstra yang telah disusun, sehingga
Program Kerja yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Rencana
Strategis 2015 – 2019 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015.