pemerintah kabupaten lamongan kecamatan brondong · rencana kerja perubahan ini di susun...

63
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN PERUBAHAN RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2018 PD KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN Jalan Raya Sedayulawas – Brondong e-mail : [email protected] , Website : www.lamongankab.gi.id Kode Pos 62263 Tlp. ( 0322 ) 661150

Upload: others

Post on 31-Jan-2020

25 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANKECAMATAN BRONDONG

KECAMATANBRONDONGKABUPATEN

PERUBAHANRENCANA KERJA

( RENJA )TAHUN 2018

PD KECAMATAN BRONDONGKABUPATEN LAMONGAN

Jalan Raya Sedayulawas – Brondonge-mail : [email protected], Website : www.lamongankab.gi.id

Kode Pos 62263 Tlp. ( 0322 ) 661150

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya telah

tersusun Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD Kecamatan

Brondong Kabupaten Lamongan tahun 2018.

Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pemabangunan Daerah, Tata Cara

Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dan Peraturan Bupati

Lamongan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018, serta

Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/44.1/Kep/413.013/2018,

tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

Dalam laporan ini masih jauh dari kreterial sempurna

masih banyak kekurangan dalam penyajian data , oleh karena itu

kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari

semua pihak utamanya dari PD terkait pada Pemerintah Kabupaten

Lamongan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya .

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga

pelaksanaan Laporan Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD

Kecamatan Brondong Tahun 2018 dapat di laporkan dan di

pertanggungjawabkan .

Brondong, 4 Juni 2018

CAMAT BRONDONG

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

S ARIONO .SH.MM

Pembina Tk.I

Nip. 19640615 199003 1 023

DAFTAR ISIKATA PENGANTAR iDAFTAR ISI ii-ivBAB. I PENDAHULUAN .....................................................................

.1-3

1.1 Latar Belakang .............................................................. 1-31.2 Landasan Hukum .......................................................... 3-71.3 Maksud dan Tujuan ....................................................... 81.4 Sistimatika Penulisan .................................................... 9-15

BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU....... 16-222.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II

Tahun 2018 dan Capaian Renstra PD ..........................16-22

2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan yang tidakmemenuhi target kinerja hasil/keluaran yangdirencanakan ....................................................

23

2.1.2 Realisasi Program / Kegiatan yang telahmemenuhi target kinerja hasil/keluaran yangdirencanakan ....................................................

23-27

2.1.3 Realisasi Program / Kegiatan yang melebihitarget kinerja hasil/keluaran yangdirencanakan ....................................................

28

2.1.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianyaterpenuhinya atau melebihi target kinerjaProgram/Kegiatan.............................................

28

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaianprogram Renstra PD .......................................

28

2.1.6 Kebijakan / tindakan perencanaan danpenganggaran yang perlu diambil untukmengatasi faktor-faktor penyebabtersebut.............................................................

28

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD. ..................................... 29-352.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

PD...................................................................................36

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan halkritis yang terkait dengan pelayananPD..............................................................................

36

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong i

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalammenyelenggarakan tugas dan fungsi PD.................

36

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misikepala daerah, terhadap capaian programnasional / internasional, seperti SPM dan MDGs( Millenium DevelopmentGoals) .............................

37

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkanpelayanan PD, dan .................................................

37-38

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasidan catatan yang strategis untuk ditindaklanjutidalam perumusan program dan kegiatan prioritastahun yang direncanakan . .....................................

39-41

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan KegiatanMasyarakat. ...................................................................1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan

perubahan program / kegiatan pemangkukepentingan tersebut diperoleh. .............................

41-49

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkandengan isu – isu penting penyelenggaraan tugaspokok dan fungsi PD................................................

50

3. Menyajikan Tabel 2.3 sebagai berikut . ................... 50BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..............

523.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan

Provinsi .................................................................52-54

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun2018...............................................................................

54-55

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2018 ... 561. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun2016, tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016 -2021.........................................................................

56

2. Peraturan Kepala PD tentang Perubahan Renstra 57

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong ii

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

PD Tahun 2016 - 2021. ..........................................3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2016

maupun Renja PD Tahun 2017. .............................58

4. SPM ( Standar Pelayanan Minimal ) danmempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada( Jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia ). ......

59-63

5. Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) sebagaimana diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

6. Target Indikator Strategis Daerah / Provinsi /Nasional yang tertuang dalam SDG’S, RencanaAksi Daerah ( RAD ), Nota Kesepakatan Daerah( MoU ) Indikator Kinerja UtamaProvinsi. .................

Dan bab ini berisikan penjelasan narasi mengenai :

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbanganterhadap rumusan perubahan program dankegiatan, diantaranya terkait dengan :1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

2. Pencapaian SDGs

3. Pengentasan Kemiskinan

4. Pencapaian NSPK dan SPM

5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

6. Pengembangan daerah terisolir, dsb

b. Uraian garis beswar mengenai rekapitulasiperubahan program dan kegiatan, antara lainmeliputi :

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan( bisa tersebar ke berbagai kecamatan danapa saja yang terfokus pada kawasan ataukelompok masyarakat teryentu )

3. Pelaksanaan Hibah/BK/Bansos disajikandalam tabel tersendiri

4. Total kebutuhan dana/pagu indikator yangdirinci menurut sumber pendanaannya

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong iii

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatantidak sesuai dengan RKPD Tahun 2018, baik jenisprogrm/kegiatan, pagu, indikator, maupunkombinasi keduannya

d. Menyajikan Tabel 3.1 sebagaimana berikut.

BAB.IV PENUTUP ............................................................................... 64

a Kesimpulan ...... .............................................................64

b Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baikdalam rangka pelaksanaannya, maupun seandainyaketersediaan anggaran tidak sesuai dengankebutuhan

c Kaidah – kaidah Pelaksanaan .......................................64

d Rencana Tindak Lanjut .................................................65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .

Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Tahun 2018

PD Kecamatan Brondong dapat dilakukan apabila berdasarkan

hasil evaluasi pelaksanaan nya dalam tahun berjalan menunjukkan

adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas

pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan

daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih

tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun

berjalan. yang selanjutnya disebut ( RENJA ) Perubahan

merupakan dokumen perencanaan pembangunan PD Kecamatan

Brondong, dan pelaksanaa tugas pelayanan publik sebagai

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong iv

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan

kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan PD yang

dicapai pada masa satu tahun.

Peraturan Daerah RKPD di jadikan dasar penetapan

perubahan Renja PD dan pedoman penyusunan kebijakan umum

perubahan APBD serta perubahan PPAS, kemudian selanjutnya

digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja

( RENJA ) Perubahan Tahun 2018 PD Kecamatan Brondong

dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah

Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini

diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian

Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk

mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta

masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah

daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip

demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta

meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan

keanekaragaman sumber daya manusia .

Dalam melaksanakan kewenangan dengan

memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan

Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan

mendukung Perencanaan Permbangunan Daerah, sehingga tujuan

maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 1

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Kecamatanbersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin

dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Tahun 2018 PD

Kecamatan Brondong memuat usulan program dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD

Kecamatan Brondong, serta kerangka pendanaan daerah, Renja

Perubahan PD Kecamatan Brondong secara subastansial sesuai

dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program

Nasional / Internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs

( Sustainable Developmnet Goals ). dan rencana resmi daerah

( RKPD, RPJMD dan Renstra PD ) dengan Renja K / L dan Renja

Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses

Penyusunan RAPBD, Perencanaan Pembangunan harus

mencakup 5 ( lima ) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala

Daerah secara langsung, maka program – program yang

ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan

melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses

perencanaan pembangunan .

2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan

harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmia .

3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses

penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan

masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan

( Stake holder ) terhadap pembangunan .

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 2

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

4. Pendekatan Top – Down ( Atas – Bawah ) yaitu bahwa

penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan

program – program jenjang pemerintah diatasnya .

5. Pendekatan Botom – Up ( Bawah – Atas ) yaitu penyusunan

perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan

dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah

dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana

pembangunan,Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui

musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD Kecamatan Brondong

Tahun 2018 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD,

mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun

2018, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan priode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan Operasional dari Rencana Kerja Perangkat

Daerah Kecamatan Brondong Tahun 2018 adalah :

1). Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan

Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4287 ) ;

2). Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lemabaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan

Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;

3). Undang – Undanh Nomor 23 Tahun 2014, tentang

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244 );

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 3

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

4). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 200, tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 49 );

5). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan ( Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun

2006 Nomor 96, Tambahan Lemabaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4663 ) ;

6). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lemabaran

Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ) ;

7). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang

Perangkat Daerah ( Lemabaran Negara Republik Indonesia

tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lemabaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887 ) ;

8). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 4

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312 ) ;

9). 9). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006, tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Kabupaten Lamongan ( Lembaran Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E ) ;

10). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten

Lamongan Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2012 Nomor 1 ) ;

11). Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan

( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016

Nomor 8 ) ;

12). Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017, tentang Perubahan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017, tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021 ;

13). Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 ,tentang

Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan ;

14). Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2017, tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2018 ;

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 5

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

15). Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2018, tentang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2018 ;

16). Keputusan Bupati Lamongan Nomor

188/44.1/Kep/413.013/2018. Tentang Pengesahan Perubahan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD Kecamatan

Brondong Tahun 2018, dimaksudkan untuk menselaraskan dengan

perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD , sebagai bentuk

penjabaran Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam

melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk

mencapai program – program, kebijakan – kebijakan dan tujuan

pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan

Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan .Serta sebagai kunci

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 6

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam

penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta

pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip

GOOD GOVERMANT .

Tujuan :

penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD Kecamatan

Brondong Tahun 2018 adalah untuk merencanakan pembangunan

yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran –

sasaran strategis, program – program pembangunan selama tahun

2018 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2017, tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

1.4. Sistimatika Penulisan Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PDKecamatan Brondong .Bab. I Pendahuluan .

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan Rancangan Renja OPD agar substansi pada bab –

bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang :

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja

Perubahan PD, Proses penyusunan Renja PD, keterkaitan

antara Renja PD dengan dokumen RKPD Perubahan, Renja

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 7

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Perubahan K/L dan Renja Perubahan Propinsi serta tindak

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD ;

1.2. Landasan Hukum :

Memuat penjelasan tentang Undang – Undang Peraturan

Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan Peraturan

lainnya yang mengatur tentang STOK, Kewenangan PD,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan :

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja Perubahan PD.

1.4. Sistematika Penulisan :

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD,

serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II

Tahun 2018 dan Capaian Renstra PD.

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu

( Tahun n-2 atau 2017 ) dan capaian tahun berjalan ( Tahun

n-1 atau 2018 ) s/d Triwulan II dengan mengacu pada APBD

tahun berjalan ( 2018 ) yang sudah di sahkan, selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan

realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun

– tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu,

dan realisasi Renstra PD, mengacu pada hasil laporan

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 8

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

kinerja tahunan PD dan / atau realisasi APBD untuk PD yang

bersangkutan.

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab iniantara lain

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi

target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi

target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target

kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya

atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program

Renstra PD.

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-

faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan

PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan

fungsi masing - masing PD, serta ketentuan peraturan

perundang - undangan yang terkait dengan kinerjapelayanan.

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 9

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Jika PD yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan

indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu

terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara

menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja

pelayanan masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsi,

serta norma standart pelayanan PD yang bersangkutan.

2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis

yang terkait dengan pelayanan PD.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala

Daerah, terhadap capaian program nasional

/internasional, seperti NSPK, SPM dan MDGs

( Sustainable Development Goals )

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

PD, dan.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan

catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang

direncanakan .

2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat.

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 10

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Dalam bagian ini menguraikan hasil kajian atas perubahan

program / kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan,

baik dari kelompok

masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan

propinsi, LSM, Asosiasi - asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun

dari PD lain berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD

dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

Musrenbang Kabupaten ( bila sudah dilakukan ).

Dikripsi yang pedrlu disajikan dalam su bab ini antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan perubahan

program dan kegiatan usulan pemangku kepentingan

tersebut diperoleh.

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan

Isu – Isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi PD.

3. Menyajikan Tabel 2.3, sebagai berikut.

Bab. III Tujuan. Sasaran, Program dan Kegiatan.

3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional.

Menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap kebijakan

Perubahan Nasional dan Provinsi khususnya penelaahan

yang menyangkut Perubahan arah kebijakan dan prioritas

pembangunan Nasional dan Provinsi yang terkait dengan

tugas pkok dan fungsi PD.

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 11

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2018.

Perumusan perubahan tujuan dan sasaran didasarkan atas

rumusan Isu – Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

PD yang di kaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra

PD.

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2018.

Penyusunan perubahan program dan kegiatan PD yang

direncanakan dalam Renja PD mengacu pada :

1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016,

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016 – 2021.

2. Peraturan Kepala PD tentang Perubahan Renstra PD

Tahun 2016 – 2021.

3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2016

maupun Renja PD Tahun 2017.

4. SPM ( Standar Pelayanan Minimal ) dan

mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada ( Jika

SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia ).

5. Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

6. Target Indikator Strategis Daerah / Provinsi / Nasional

yang tertuang dalam SDG’S, Rencana Aksi Daerah

( RAD ), Nota Kesepakatan Daerah ( MoU ) Indikator

Kinerja Utama Provinsi

Dan bab ini berisikan penjelasan narasi mengenai :

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 12

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap rumusan program dan kegiatan, diantaranya

terkait dengan :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

2. Pencapaian SDGs

3. Pengentasan Kemiskinan

4. Pencapaian NSPK dan SPM

5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

6. Pengembangan daerah terisolir, dsb

b. Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Perubahan

program dan kegiata, antara lain meliputi :.

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

( bisa tersebar ke berbagai kecamatan dan apa

saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok

masyarakat teryentu )

3. Pelaksanaan Hibah/BK/Bansos disajikan dalam

tabel tersendiri

4. Total kebutuhan dana/pagu indikator yang dirinci

menurut sumber pendanaannya

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tedak

sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

program / kegiatan, Pagu indikator, maupun kombinasi

keduanya.

d. Menyajikan Tabel 3.1 sebagaiman berikut.

Bab. IV Penutup.

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 13

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan .

b. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaannya, maupun seandainya

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan

c. Kaidah – kaidah pelaksanaan.

d. Rencana tindak lanjut.

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUNLALU.

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II Tahun

2018 dan Capaian Renstra PD.

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 14

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD Kecamatan

Brondong tahun 2017 semua Program / Kegiatan terlaksana sesuai

dengan dokumen perjanjian kinerja dan DPA tahun 2017 telah

terealisasi 100 % , meski capaian kinerja tahun 2017 diatas rata-

rata target yang ditetapkan dalam RPJMD, namun untuk program

sarana dan prasarana aparatur degan kegiatan pembangunan fisik

Kantor Kecamatan Brondong lantai 2 terealisasi 90 % sehingga

masih ada kegiatan yang belum terselesaikan karena keterbatasan

anggaran, adapun kegiatan yang belum terselesaikan antara lain

Pemasangan lantai kramik, 1 Unit Tempat Wudhu, 2 Unit Kamar

kecil, Pagar tangga lantai 2 dan tandon air, sehingga sampai saat ini

gedung kantor lantai 2 belum bisa dimanfaatkan.

Adapun evaluasi hasil realisasi capaian kinerja dan

anggaran Renja OP tahun 2018 s/d Triwulan II adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 2

kegiatan 1. Penyediaan Jasa Perkantoran, 2. Penyediaan

Barang Pakai Habis Perkantoran dengan Pagu Anggaran

sebesar Rp. 314.820.000,- adapun Realisasi s/d Triwulan II

sebesar Rp. 108.722.552,- atau ( 34,53% ) adapun perincian

sebagaiberikut :

a. Penyediaan Jasa Perkantoran dengan 4 Indikator Kegiatan

sebagai berikut :

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 15

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

1. Jumlah 2 rekening tagihan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp. 42.000.000,- Realisasi s/d Triwulan II 2 Rekening

dengan Anggaran sebesar Rp. 5.538.652,- atau

( 13,19% ).

2. Jumlah servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor

44 Unit dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 19.800.000,-

Realisasi s/d Triwulan II 16 Unit dengan Anggaran

sebesar Rp. 5.480.000,- atau ( 27,68% ).

3. Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

Dinas/operasional 1 Unit dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp. 1.650.000,- akan dilaksanakan pada Triwulan III.

4. Jumlah jasa tenaga administrasi / Tehnik Kegiatan 9

Orang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 79.048.000,-

Realisasi s/d Triwulan II 9 Orang dengan Anggaran

sebesar Rp. 42.124.000,- atau ( 53,29% ).

b. Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran dengan 5

Indikator Kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah jenis Alat Kantor (ATK) 46 Jenis yang dicukupi

dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 70.000.000,-

Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Realisasi s/d Triwulan II 46 Jenis dengan Anggaran

sebesar Rp. 17.220.000,- atau ( 24,60% ).

2. Jumlah jenis barang cetakan , penggadaandan penjilidan

Kantor 11 Jenis dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp. 44.000.000,- Realisasi s/d Triwulan II 11 Jenis dengan

Anggaran sebesar Rp. 13.212.500,- atau

( 30,03% ).

3. Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

bangunan Kantor 10 Jenis dengan Pagu Anggaran

sebesar Rp. 7.457.900.- Realisasi s/d Triwulan II 10 Jenis

dengan Anggaran sebesar Rp. 3.495.000,- atau

( 46,86% ).

4. Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang -

undangan 3 Jenis dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp. 6.864.000,- Realisasi s/d Triwulan II 3 Jenis dengan

Anggaran sebesar Rp. 3.432.000,- atau ( 50% ).

5. Jumlah jenis Makanan dan Minuman Rapat 1.444 Kotak

dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 44.000.000.-

Realisasi s/d Triwulan II 297 Kotak dengan Anggaran

sebesar Rp. 18220.000,- atau ( 41,41% ).

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 16

Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD

Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan

anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan

anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp.

280.960.000,- + Rp. 108.722.552,- = Rp. 389.682.552,- atau

( 134,53% ).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari

4 kegiatan dengan Pagu Anggaran awal sebesar

Rp. 532.642.000,- terealisasi sebesar Rp. 482.642.000,- atau

( 90,61% ) adapun Realisasi kinerja s/d Triwulan II sebesar

Rp. 54.400.982,- atau ( 10,21% ) adapun perincian

sebagaiberikut :

1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan

Kantor,dengan indikator kegiatan Jumlah Unit Perlengkapan

dan Peralatan Kantor Jumlah Unit Kebutuhan Meubeler di

Kecamatan dan Kelurahan 16 Unit dengan Pagu Anggaran

sebesar Rp. 111.642.000,- dilaksanakan pada Triwulan III

2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gudung kantor, Jumlah

perbaikan dan pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung

kantor 8 Paket dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp. 77.000.000,- Realisasi s/d Triwulan II 3 Paket dengan

Anggaran sebesar Rp. 29.925.000,- atau ( 38,86% ).

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 17

Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

3. Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

Kecamatan, Jumlah Unit Rehabilitasi sedang / berat

Pendopo kantor Kecamatan 1 Unit dengan Pagu Anggaran

awal sebesar Rp. 300.000.000,- terealisasi sebesar

Rp. 250.000.000,- Realisasi capaian kinerja s/d Triwulan II

6,56% dengan Anggaran sebesar Rp. 19.675.982,-

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,

Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1 Unit Roda 4 dan 6 Unit Roda 2, dengan

Pagu Anggaran awal sebesar Rp. 40.000.000,- Realisasi

capaian kinerja s/d Triwulan II 1 Unit Roda 4 dan 6 Unit

Roda 2 dengan Anggaran sebesar Rp. 4.800.000,- atau

( 10,90% ).

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD

Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan

anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan anggaran

tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 443.035.000,- +

Rp. 54.400982,- = Rp. 497.435.982,- atau ( 100,10% ).

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 1 Kegiatan,

Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya sebanyak 35

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 18

Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Stel dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-

dilaksanakan pada Triwulan III.

4. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur yang baik, dengan

1 Kegiatan, Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan Dan

Pelatihan Formal 2 Orang dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp. 18.800.000,- Realisasi capaian kinerja dan anggaran tahun

2018 s/d Triwulan II 2 Orang dengan Anggaran sebesar

Rp. 18.800.000,- atau ( 100% ).

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD

Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan

anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan anggaran

tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 0,- + Rp. 18.800.000,- =

Rp. 18.800.000,- atau ( 100% ).

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 2 Kegiatan dengan

Pagu Anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- adapun perincian

sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan secara berkala,

jumlah laporan kinerja dan laporan Akutansi keuangan dan

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 19

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Asset tepat waktu.22 Laporan dengan Pagu Anggaran

sebesar Rp. 5.000.000,- dilaksanakan pada Triwulan III

2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi,

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun

5 Dokumen dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-

dilaksanakan pada Triwulan III.

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan, dengan

Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Jumlah

Sarana dan Prasarana Paten 1 Paket dengan Pagu Anggaran

sebesar Rp. 44.000.000,- Realisasi capaian kinerja dan

anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II sebesar Rp. 41.025.000,-

atau ( 93,23% ).

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD

Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan

anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan anggaran

tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 40.000.000,- +

Rp. 41.025.000,- = Rp. 81.025.000,- atau ( 193,23% ).

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 20

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Kecamatan, terdiri dari 7 Kegiatan dengan pagu Anggaran

sebesar Rp. 192.082.000,- adapun perincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan, Jumlah Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan 3 kegiatan

dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 11.000.000,- Realisasi

capaian kinerja dan anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II 3

kegiatan sebesar Rp. 11.000.000,- atau ( 100% ).

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD

Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan

anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan

anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 10.000.000,-

+ Rp. 11.000.000,- = Rp. 21.000.000,- atau ( 200% ).

2. Kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan, Jumlah

pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan

2 pembinaan dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp. 11.000.000,- Realisasi capaian kinerja dan anggaran

tahun 2018 s/d Triwulan II 1 pembinaan sebesar

Rp. 300.000,- atau ( 2,73% ).

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD

Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan

anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan

anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 10.000.000,-

+ Rp. 300.000,- = Rp. 10.300.000,- atau ( 102,73% ).

Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

3. Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan, Jumlah

pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan 3

Pembinaan dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp. 33.924.000,- Realisasi capaian kinerja dan anggaran

tahun 2018 s/d Triwulan II 1 pembinaan sebesar

Rp. 14.290.000,- atau ( 42,12% ).

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD

Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan

anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan

anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 30.840.000,-

+ Rp. 14.290.000,- = Rp. 45.130.000,- atau ( 141,12% ).

4. Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes,

Jumlahdesa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja

( ABK ) 9 Desa dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp. 66.000.000,- Realisasi capaian kinerja dan anggaran

tahun 2018 s/d Triwulan II 9 Desa sebesar Rp. 19.855.000,-

atau ( 30,08% ).

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD

Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan

anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 21

Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 60.000.000,-

+ Rp. 19.855.000,- = Rp. 79.855.000,- atau ( 130,08% ).

5. Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan

9 Desa 1 Kelurahan dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp. 14.850.000,- Realisasi capaian kinerja dan anggaran

tahun 2018 s/d Triwulan II 9 Desa 1 Kelurahan sebesar

Rp. 6.175.000,- atau ( 41,58% ).

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD

Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan

anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan

anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 13.500.000,-

+ Rp. 6.175.000,- = Rp. 19.675.000,- atau ( 141,58% ).

6. Kegiatan Forum Kegiatan Kelembagaan Rt / Rw, Jumlah

pembinaan peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt /

Rw 42 Rt dan 7 RW, dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp. 38.808.000,- Realisasi capaian kinerja dan anggaran

tahun 2018 s/d Triwulan II 42 RT dan 7 RW sebesar

Rp. 19.403.999,- atau ( 49,99% ).

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD

Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 22

Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan

anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp.35.280.000,-

+ Rp. 19.403.999,- = Rp. 54.683.999,- atau ( 149,99% ).

7. Kegiatan Fasulitas Kemiskinan, Jumlah Desa / kelurahan ang

mendapatkan fasilitas kemiskinan dalam satu tahun 10

Desa, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 16.500.000,-

Realisasi capaian kinerja dan anggaran tahun 2018 s/d

Triwulan II 10 Desa sebesar Rp. 7.025.000,- atau ( 42,56% ).

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD

Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan

anggaran tahun 2017

+ Realisasi capaian kinerja dan anggaran tahun 2018 s/d

Triwulan II adalah Rp.15.000.000,- + Rp. 7.025.000,- =

Rp. 22.025.000,- atau ( 142,56% ).

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 23

Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Semua program dan kegiatan pada tahun 2018 telah

terrealisasi sesuai dengan target yang diusulkan

2. Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2018 yang telah

memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Semua program dan kegiatan pada tahun 2018 telah memenuhi

target yang telah direncanakan.

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil / keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua

program dan kegiatan terlaksana 100 %

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau

melebihi target kinerja Program / Kegiatan,

Program / Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan

sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya

beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan

dalam pelaksanaan di tahun 2016, faktor – faktor penyebabnya

adalah kurangnya sarana perangkat komputer untuk masing –

masing Pejabat Struktural dan kurangnya SDM ( Personil ) di

Kecamatan Brondong.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

OPD.

Target capaian program Renstra tahun 2016 – 2021belum tentu

sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana

kerja ( Renja ).

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang

perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

adalah.

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 24

Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk

program / kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja

Utama ( IKU ) dan untuk mengatasi faktor – faktor penyebab

terbatasnya saran perangkat komputer, telah dilakukan kerja

lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah

dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta

menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan,

Kasi, Kasubag dan Staf.

Adapun tabel 2.1 tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi

Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Tahun Berjalan

Kecamatan Brondong - Kabupaten Lamongan sebagai berikut .

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 25

Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018

Kecamatan Brondong - Kabupaten Lamongan

Kode Uraian / BidangUrusan Pemerintah

Daerah Program / Kegiatan

Indikator KinerjaProgram Kegiatan

( outcome - Output )

Target KinerjaRenstra PD

Tahun2016- 2021

( Akhir TahunRenstra PD )

RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/dTahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program danKeluaran Kegiatan PD Tahun 2017

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 76 01 01 Program

PelayananAdministrasiPerkantoran

Prosentase UnitKerja Internalyang terlayanidengan baik

100 % 100 % 100 % 100 %

6 01 01 1 Penyediaan JasaPerkantoran

Jumlah Rekeningjasa komunikasi,sumber daya airdan listrik tepatwaktu

2 Rekening 2 Rekening 2 Rekening 2 Rekening

Jumlah jenis servisperalatan danperlengkapankantor yangdilaksanakan

6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis

Jumlah unit jasapemeliharaan danperijinan kendaraandinas / operasional

1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 1 Unit Mobil

Jumlah jasa tenagaadministrasi /Teknis kegiatan

9 Orang 9 Orang 9 Orang 9 Orang

1 2 3 4 5 6 76 01 01 2 Penyediaan

Barang Pakai Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK )

46 Jenis 46 Jenis 46 Jenis 46 Jenis

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 26

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 27

Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Habis Perkantoran kantor yang dicukupiJumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan

11 Jenis 11 Jenis 11 Jenis 11 Jenis

Jumlah jenis komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis

Jumlah jenis bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan

3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis

Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat

1.444 Kotak 1.444 Kotak 1.444 Kotak 1.444 Kotak

6 01 02 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

Prosentasepengadaan danpemeliharaansarana danprasarana

100 % 100 % 100 % 100 %

6 01 02 3 PengadaanPerlengkapan danPeralatan GedungKantor

Jumlah unitPerlengkapan danPeralatan GedungKantor

16 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit

6 01 02 4 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor

Jumlah perbaikandan pemeliharaan /rutin berkalagedung kantor

8 Paket 8 Paket 8 Paket 8 Paket

1 2 3 4 5 6 76 01 02 6 Pembangunan

Lantai 2 GedungKantor

Jumlah unitPembangunanLantai 2 GedungKantor danPembuatan Taman

Lantai 2 Lantai 2 Lantai 2 Lantai 2

6 01 02 6 RehabilitasiSedang/BeratPendopo KantorKecamatanBrondong

RehabilitasiSedang/BeratPendopo KantorKecamatanBrondong

1 Unit 0 0 0

6 01 02 7 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

Jumlah unitpemeliharaanrutin / berkalakendaraan dinas /operasional

1 Unit Mobil6 Unit Sepeda motor

1 Unit Mobil6 Unit Sepedamotor

1 Unit Mobil6 Unit Sepeda motor

1 Unit Mobil6 Unit Sepeda motor

6 01 03 Program :Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase PNSyang disiplin 100 % 100 % 100 % 100 %

6 01 03 2 PengadaanPakaian Dinas

Jumlah pakaiandinas bagi PNS

35 Stel 35 Stel 35 Stel 35 Stel

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 28

Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

BesertaKelengkapannya

6 01 04 ProgramPeningkatanSumber DayaAparatur

ProsentasePeningkatanSumber DayaAparatur

100 % 100 % 100 % 100 %

6 01 04 3 Pendidikan danPelatihan Formal

JumlahKeikutsertaandalam membangunaparatur yang baik

2 Orang 0 0 0

1 2 3 4 5 6 76 01 06 Program :

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentaselaporan kinerjadan laporanakutansikeuangan danAsset dan jumlahdokumenperencanaan tepatwaktu

100 % 100 % 100 % 100 %

6 01 06 1 Penyusunan Laporan Keuangan Secara Berkala

Jumlah Laporan Kinerja dan Laporan Akutansi Keuangan dan Asset tepat waktu

22 Laporan 22 Laporan 22 Laporan 22 Laporan

6 01 06 2 PenyusunanDokumenPerencanaan danEvaluasi

JumlahPenyusunandokumenperencanaan danevaluasi yangtersusun

5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok

6 01 15 Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan

Prosentasepeningkatankualitaspelayanankecamatan

0 0 100 % 100 %

6 01 15 2 Aplikasi pelayananadministrasiterpadu kecamatan

Jumlah pelayanandi kecamatan

1 Paket Sarana Prasarana Paten

1 Paket Sarana Prasarana Paten

1 Paket Sarana Prasarana Paten

1 Paket Sarana Prasarana Paten

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 29

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 30

Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

1 2 3 4 5 6 76 01 17 Program

PeningkatanKualitasPenyelenggaraanPemerintahandanPembangunan

Prosentase jumlahkoordinasi danpembinaan dibidangPemerintahan,keamanan danketertiban sosialdan pembangunandi wilayah

100 % 100 % 100 % 100 %

6 01 17 1 PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan

Jumlah PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan yangdilaksanakan

3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg

6 01 17 2 PembinaanOrganisasiKepemudaan

Jumlah pembinaanorganisasikepemudaan yangdilaksanakan

3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg

6 01 17 3 PengendalianKeamananLingkungan

Jumlah pembinaanpolitik dan linmasyang dilaksanakan

3 Pemb 3 Pemb 3 Pemb 3 Pemb

6 01 17 4 Monitoring danEvaluasi APBDdesa dan perdes

Jumlah peran sertalembaga danorganisasimasyarakat

9 Desa 9 Desa 9 Desa 9 Desa

6 01 17 5 Fasilitasipenyelenggaraanpemerintahandesa

Jumlah pembinaanaparaturpemerintahan desa /kelurahan

9 Desa 1 Kel 9 Desa 1 Kel 9 Desa 1 Kel

9 Desa 1 Kel

6 01 17 6 Forum kegiatankelenmbagaanRt / Rw

Jumlah peningkatanpelayananmasyarakat tingkatRt / Rw

42 RT – 7 RW 42 RT – 7 RW 42 RT – 7 RW

42 RT – 7 RW

1 2 3 4 5 6 76 01 17 7 Fasilitasi

KemiskinanJumlah kegiatanpendataankemiskinan

9 Desa 1 Kel 9 Desa 1 Kel 9 Desa 1 Kel

9 Desa 1 Kel

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.

Dalam mencapai kinerja pelayanan PD Kecamatan Brondong tahun 2017, berdasarkan indikator kinerja

yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan

serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan PD Kecamatan

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 31

Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Brondong merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel

analisis pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Brondong sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah KecamatanBrondong

Kabupaten Lamongan

NO INDIKATOR SPM/STANDAR

NASIONAL

IKK TARGET RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN

TAHUN2016

TAHUN2017

TAHUN2018

TAHUN2019

TAHUN2016

1 2 3 4 5 6 7 8 91. Indek

KepuasanMasyarakat( IKM )

- Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh OPD

1. Jumlah Capaian Layanan Publik.

7.250Pelayanan

7.500Pelayanan

7.750Pelayanan

8.000Pelayanan

7.500Pelayanan

2. Nilai Hasil Survei Kepauasan Masyarakat.

76.57Nilai IKM

77,25Nilai IKM

78,75Nilai IKM

79,25Nilai IKM

77.25Nilai IKM

KeberadaanStandardOperatingProcedure(SOP)

22 SOP 24 SOP 33 SOP 39 SOP 22 SOP

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 32

Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong

Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

2.3.

Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Kecamatan Brondong adalah :

1. Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Brondong dalam hal

kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem

pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai

dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan brondong.

a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Brondong

sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi

PD kecamatan brondong .

b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat

komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga

dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .

c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di

wilayah Kecamatan Brondong hal ini disebabkan karena

terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.

d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Brondong sudah

cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya,

khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan

pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap

dilakukan pembangunan melalui berbagai program

pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah

Kecamatan Brondong terkendala dengan cepatnya usia

fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas

yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang

air sehingga usia teknis menjadi pendek ;

Page 42: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

3. Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah,

terhadap capaian program Nasional / Internasional, seperti SPM

dan MDGs ( Millenium Development Goals ). Program dan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Kecamatan Brondong

selaras dengan Visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Lamongan

Lebih Sejahtera dan Berdaya saing, adapun Misi yang terkait

dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-

4 (empat) yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi

Pemenuhan Pelayanan Publik

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD

Kecamatan Brondong

Tantangan :

Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat

lunak maupun perangkat keras ( Shof Weard – Hawaerd )

sehingga mempengarui kelancaran proses pelayanan ;

Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses

pelayanan ;

Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas

pelayanan ;

Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan

peningkatan pelayanan publik ;

Perubahan KTP Siak menjadi e- KTP di Kecamatan Brondong

saat ini belum bisa maksimal dikarenakan di Kecamatan

Brondong hanya bisa melakukan perekaman, sedangkan

untuk pencetakan di Kecamatan Paciran.

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 34

Page 43: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pemohon KK di wilayah Kecamatan Brondong cukup banyak,

Sedangkan Blangko dari Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan terbatas sehingga

menghambat kelancaran proses.

Peluang :

Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada ;

Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan

ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara

swadaya ;

Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator

pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan

terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi

masyarakat secara santun dan menyenangkan ;

Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan

tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional

Kecamatan ;

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi

tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses

pelayanan publik di Kecamatan Brondong terlaksana dengan

baik, tertib dan lancar.

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 35

Page 44: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada tahun

2018 direncanakan dengan memaksimalkan sesuai

kebutuhan dan Pagu Anggaran yang ada.

Adapun SDM di Kecamatan Brondong sebanyak 11 Orang

PNS dan masing – masing kasi tidak punya staf sehingga

kinerja tidak bisa maksimal maka Perlu adanya penambahan

personil di Kecamatan Brondong agar kinerja bisa maksimal.

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2018

khususnya kegiatan Pembangunan gedung kantor lantai 2

masih terealisasi 90 % sehingga direncanakan pada tahun

2018 bisa selesai 100 %, namun dengan keterbatasan dana

pembangunan tersebut tidak bisa dilanjutkan, harapan kami di

tahun 2018 melalui PAK pembangunan tersebut bisa

dilanjutkan agar bisa dioperasionalkan.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada tahun 2018

ditekankan kepada seluruh PNS agar lebih ditingkatkan

kedisiplinannya antara lain ( Kinerjanya, Kehadiran dan

seragam beserta kelengkapannya sesuai dengan aturan yang

telah ditetapkan ).

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan pada tahun 2018 akan lebih

teliti, akurat dan tepat waktu dalam penyampaian laporan.

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong

Page 45: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan pada

tahun 2018 akan Memberikan pelayanan yang berkualitas ,

Cepat dan akurat bebas dari segala biaya dan pungutaan liar.

f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Kecamatan pada tahun 2018.

a. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan pada tahun 2018, akan direncanakan

melalui Musrenbang, Perioritas sehingga semua program

dan kegiatan bisa terealisasi sesuai dengan program dan .

kegiatan OPD terkait maupun program kegiatan yang

bersifat mendesak unuk di laksanakan.

b. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan pada tahun

2018, akan terus dilakukan pembinaan dalam rangka

memacu tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas ,

sehingga mampu bersaing dengan dengan atlit – atlit baik

tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun tingkat Provinsi.

c. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan pada tahun

2018 akan lebih ditingkatkan dengan melakukan penertiban,

pembinaan, pemantau sehingga wilayah Kecamatan

Brondong dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif,

untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsenil,

dan sarana prasaran yang mendukung.

d. Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes

pada tahun 2018, selalu kita tingkatkan agar tidak terjadi

kesalahan dalam membuat APBDes serta mengevaluasi

dalam penyusunan Perdes agar sesuai dengan undang –

undang yangtelah ditentukan.

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong

Page 46: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

e. Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

pada tahun 2018, dilaksanakan setiap bulan agar SDM

Perangkat Desa / Kelurahan lebih berprofesional dalam

melayani masyarakat.

f. Kegiatan Forum Kegiatan Kelembagaan Rt / Rw pada tahun

2018, dilaksanakan agar RT/RW dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat lebih Berkualitas , Cepat dan

Akurat bebas dari segala biaya dan pungutaan liar.

g. Kegiatan Fasulitas Kemiskinan pada tahun 2018,

diutamakan pada program UHC agar semua masyarakat

menjadi peserta BPJS Mandiri.

2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat.

1. Proses usulan perubahan program dan kegiatan yang tidak

sesuai dengan Tupoksi masing – masing PD untuk diusulkan

baru yang akan dimasukkan dalam perubahan APBD tahun 2018

dengan memperhatikan pencapaian tujuan dan sasaran program

pembangunan Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2018.

2. Kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting

penyelenggaraan tugas pokok PD sebagian tidak sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi dikarenakan kurangnya personil sehingga

dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak bisa tepat waktu

dan keterbatasan anggaran sehingga sebagian kegiatan tidak

bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 38

Page 47: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

3. Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3Usulan Perubahan Progran dan Kegiatan dari Pemangku

Kepentingan Tahun 2018 Kecamatan Brondong

NO

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/

VOLUME

CATATAN

1 2 3 4 5 61 Program :

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kec.Brondong Prosentase aparatur PD

yang puas tehadappelayanan adm.Perkantoran

100%APBD

Kegiatan : Penyediaan Jasa Perkantoran

Jumlah penyediaan jasaperkantoran yang tercukupi

100%

1. Jumlah rekening tagihanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2 Rekening

NO

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/

VOLUME

CATATAN

1 2 3 4 5 6

2. Jumlah servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor

6 Jenis

3. Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/operasional

1 Unit Mobil

4. Jumlah jasa tenagaadministrasi / TehnikKegiatan

9 Orang

Kegiatan : Penyediaan Barang Pakai Habis

Kec.Brondong

Jumlah Penyediaan BarangPakai Habis

100% APBD

5. Jumlah jenis alat kantor ( ATK ) yang dicukupi

46 Jenis

6. Jumlah jenis barang cetakan , penggadaandanpenjilidan Kantor

11 Jenis

7. Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor

10 Jenis

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong

Page 48: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

8. Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

3 Jenis

9. Jumlah jenis Makanan dan Minuman Rapat

- 1.444 Kotak Nasi

2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec.Brondong

Prosentase Pengadaan danPemeliharaan Sarana danPrasarana

100% APBD

Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah Unit Perlengkapandan Peralatan KantorJumlah Unit KebutuhanMeubeler di Kecamatandan Kelurahan

16 Unit

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gudung kantor

Jumlah perbaikan danpemeliharaan rutin/berkalabangunan gedung kantor

7 Paket

Kegiatan : Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Kecamatan

Jumlah Unit Rehabilitasisedang / berat Pendopokantor Kecamatan

1 Unit

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah unit pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

1 Unit Mobil dan 6Unit Sepeda Motor

3. Program :Peningkatan DisiplinAparatur

Kec.Brondong

Prosentase Apartur yangdisiplin.

100% APBD

NO

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/

VOLUME

CATATAN

1 2 3 4 5 6Kegiatan :Pengadaan pakaiandinas danperlengkapannya

Terpenuhinya pakaian dinasbeserta kelengkapannya

35 ASN

4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kec.Brondong

Prosentase PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

100% APBD

Kegiatan : Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Jumlah Aparatur yangmengikuti Pendidikan DanPelatihan Formal

2 Orang

5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kec.Brondong

prosentase JumlahDomumen PerencanaanLaporan Kinerja danLaporan Keuangan

100% APBD

Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan secara

jumlah laporan kinerja danlaporan Akutansi keuangandan Asset tepat waktu.

22 Laporan

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong

Page 49: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

berkala Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

Jumlah dokumenperencanaan dan evaluasiyang tersusun

5 Dok

6. Program :Peningkatan KualitasPelayanan Kecamatan

Kec.Brondong

Prosentase CapaianLayanan Publik. dan HasilSurvei KepuasanMasyarakat

7.750 pelayanan dan 78,75 % ( B )

APBD

Kegiatan :Pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan

Jumlah capaian pelayananmasyarakat yang terlayanaidengan baik. Dan Jumlahresponden yang puasterhadap pelayanan dikecamatan

7.750 pelayanan dan 78,75 % ( B )

7. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan.

Kec.Brondong

Persentase koordinasi danPembinaan bidangpemerintahan, ketentramandan ketertiban,perekonomian danPembangunanPemberdayaan Masyarakatdan Desa, yangditindaklanjuti dalam satutahun

100% APBD

Kegiatan :PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan

Jumlah PelaksanaanMusyawarah PerencanaanPembangunan yangdilaksanakan

3 Kegiatan

Kegiatan :Pembinaan organisasikepemudaan

Jumlah pembinaanorganisasi kepemudaanyang dilaksanakan

3 Kegiatan

Kegiatan :Pengendaliankeamanan lingkungan

Jumlah pembinaan politikdan linmas yangdilaksanakan

3 Kegiatan

NO

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/

VOLUME

CATATAN

1 2 3 4 5 6Kegiatan :Monitoring DanEvaluasi APBDes DanPerdes

Prosentase desa yangmenerapkan anggaranberbasis kinerja ( ABK )

9 Desa

Kegiatan :FasilitasPenyelenggaraanPemerintahan Desa

Jumlah pembinaanaparatur pemerintahandesa / kelurahan

12 Pembinaan

Kegiatan :Forum KegiatanKelembagaan Rt / Rw

Jumlah pembinaanpeningkatan pelayananmasyarakat tingkat Rt / Rw

42 RT / 7 RW

Kegiatan : Jumlah Desa / kelurahan 10 Desa

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong

Page 50: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Fasulitas Kemiskinan ang mendapatkan fasilitaskemiskinan dalam satutahun

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong

Page 51: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi.

Hasil penelaahan terhadap kebijakan perubahan Nasional dan

Provinsi khususnya penelaahan yang menyangkut perubahan arah

kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi yang

terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD Kecamatan Brondong

adalah :

NO

PRIORITASNASIONAL

PRIORITASJAWA

TIMUR

ARAHKEBIJAKANPROVINSI

PRIORITASKABUPATEN

ARAH KEBIJAKANKABUPATEN

1 2 3 4 5 61 Stabilitas

Keamanan Nasional dan KesuksesanPemilu

Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban serta KesuksesanPelaksanaan Pemilu

a. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban terhadap Isu Potensi Konflik dan Penyalagunaan Obat – obat terlarang dan Narkoba

b. Mensukseskan Pemilu serentak.

Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Pengelolaan Potensi Konflik serta Pencegahan tindak kriminal demi kesuksesanpesta demokrasi (Pemilu )

a. Meningkatkan Kewaspadaan dengan mengoptimalkanperan Forum Komunikasi Deteksi Dini Masyarakat ( FKDM ) , dan Tim Deteksi Dini Pemerintah Daerah terhadapgangguan Ketentraman danKetertiban Wilayah.

b. Meningkatkan dukungan kerjasama dengan TNI, Polri

c. Meningkatkan Trantibum dengan Penegakan Perda Kabupaten Lamongan.

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2018.

Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Kecamatan Brondong

Tahun 2018 didasarkan atas rumusan isu – isu penting

penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Brondong yang

Page 52: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD Kecamatan

Brondong

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2018.

1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016-

2021.

2. Peraturan Kepala PD Kecamatan Brondong tentang bPerubahan

Renstra PD Tahun 2016-2021.

3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2016 maupun Renja

Tahun 2017.

4. SPM ( Standar Pelayanan Minimal ) dan mempertimbangkan

capaian kinerja SPM yang ada.

5. Indikator Kinerja Kunci ( KK ) sebagaiman diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

6. Target Indikator Strategis Daerah / Provinsi / Nasional yang

tertuang dalam SDG’s, Rencana Aksi Daerah ( RAD ), Nota

Kesepakatan Daerah ( MoU ), dan Indikator Kinerja Utama

Provinsi.

A. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan perubahan program dan kegiatan, diantaranya :

1. Rumusan Program dan Kegiatan yang dilakukan

berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun

2016-2021, sebagaimana Visi Kepala Daerah Kabupaten

Lamongan adalah :

Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahter dan Berdaya Saing

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong

Page 53: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan

fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu :

Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan

Pelayanan Publik.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-4 ditetapkan

2 ( Dua ) tujuan yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat

terhadap Pelayanan di Kecamatan

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

di Kecamatan.

Indikator Sasaran : 1. Prosentase capaian layanan publik

kecamatan (PATEN)

2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan

desa yang baik.

Sasaran : Meningkatnya koordinasi pemerintahan

dan penyelenggaraan pemerintahan

Desa.

Indikator Sasaran : 1. Persentase jumlah Koordinasi dan

Pembinaan Bidang Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban,

Perekonomian dan Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong

Page 54: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

2. Prosentase Desa yang menerapkan

anggaran berbasis kinerja ( ABK ) .

3. Prosentase Desa yang sudah

menyusun dokumen perencanaan

penganggaran dan pelaporan dengan

benar dan tepat waktu.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubaha program

dan kegiatan sebagaimana Tabel dibawah ini.

a. Jumlah Program dan Kegiatan tahun 2018

NO KECAMATAN JUMLAHPROGRAM

JUMLAHKEGIATAN

JUMLAH PAGU JUMLAH PROGRAMPENDUDKUNG PN

( KORTEKRENBANG )

PERANGKATDAERAH

PENANGGUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 7

1. Brondong 7 18 1.115.254.000 1 CamatBrondong

3. Penjelasan rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai

dengan RKPD tahun 2018, baik jenis Program / Kegiatan,

Pagu Indikatif, maupun kombinasi keduanya adalah :

1. Rumusan Program dan Kegiatan pada rancangan awal

RKPD sebanyak 7 Program dan 19 Kegiatan menjadi 18

Kegiatan atau (94,73%), adapun kegiatan yang tidak

terealisasi adalah :

Program sarana dan prasarana aparatur degan

kegiatan Lanjutan Pembangunan Fisik Kantor

Kecamatan Brondong lantai 2 pada tahun 2017

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong

Page 55: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

terealisasi 90 % sehingga masih ada kegiatan yang

belum terselesaikan ,

pada tahun 2018 diusulkan tetapi tidak terdanai

dikarenakan keterbatasan anggaran, adapun kegiatan

yang belum terselesaikan antara lain Pemasangan

lantai kramik, 1 Unit Tempat Wudhu, 2 Unit Kamar

kecil, Pagar tangga lantai 2 dan tandon air, sehingga

sampai saat ini gedung kantor lantai 2 belum bisa

dimanfaatkan.

Program sarana dan prasarana aparatur degan

kegiatan Rehabilitasi sedang / berat Pendopo

Kecamatan Brondong semual direncanakan dengan

anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- terealisasi

Rp. 250.000.000,- sehingga rencana rehab pendopo

kecamatan tidak bisa tercapai sesuai dengan

perencanaan.

4. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun

2018 sebagaimana Tabel di bawah ini.

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong

Page 56: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintah

DaerahProgramKegiatan

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Lokasi Kegiatan Perubahan/Pergeseran Alokasi

IndikatorKinerja

Program/Kegiatan

Target IndikatorKinerja

Program/Kegiatan

Target SebelumPerubahan

SesudahPerubahan

SebelumPerubaha

n

1 2 3 46 1 1 Program

PelayananAdministrasiPerkantoran

ProsentaseUnit KerjaInternalyangterlayanidengan baik

100 % ProsentaseUnit KerjaInternalyangterlayanidengan baik

100 % Kec.Brondong

Kec.Brondong

314.820.

6 1 1 1 Kegiatan : 1.

Penyediaan Jasa Perkantoran

JumlahPenyediaanJasaPerkantoranyang terlayanidengan baik

100 % JumlahPenyediaanJasaPerkantoranyang terlayanidengan baik

100 % Kec.Brondong

Kec.Brondong

142.498.

6 1 1 2 Kegiatan : 2.

Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

JumlahPenyediaanBarang PakaiHabisPerkantoran

100 % JumlahPenyediaanBarang PakaiHabisPerkantoran

100 % Kec.Brondong

Kec.Brondong

172.322.

6 1 2 ProgramPeningkatan SaranadanPrasaranaAparatur

ProsentasePengadaandanPemeliharaan SaranadanPrasaranaKantor

100 % ProsentasePengadaandanPemeliharaan SaranadanPrasaranaKantor

100 % Kec.Brondong

Kec.Brondong

532.642.

6 1 2 3 PengadaanPerlengkapan danPeralatanKantor

Jumlah unitperlengkapandan peralatankantor

16Unit

Jumlah unitperlengkapandan peralatankantor

16Unit

Kec.Brondong

Kec.Brondong

111.642.

6 1 2 4 PemeliharaanRutin/BerkalaGedungKantor

Jumlahperbaikan danpemeliharaan / rutin berkalagedung kantor

7Paket

Jumlahperbaikan danpemeliharaan / rutin berkalagedung kantor

8Paket

Kec.Brondong

Kec.Brondong

77.000.0

6 1 2 6 Rehabilitasisedang/beratPendopoKecamatan

Jumlah Unitrehbailitasisedang/beratPendopo

1 Unit Jumlah Unitrehbailitasisedang/beratPendopo

1 Unit Kec.Brondong

Kec.Brondong

300.000.

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong

Page 57: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Brondong KecamatanBrondong

KecamatanBrondong

1 2 3 46 1 2 7 Pemeliharaan

Rutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

Jumlah unitpemeliharaanrutin / berkalakendaraandinas /operasional

1 UnitMobildan6 UnitSepedaMotor

Jumlah unitpemeliharaanrutin / berkalakendaraandinas /operasional

1 UnitMobildan6 UnitSepedaMotor

Kec.Brondong

Kec.Brondong

44.000.0

6 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

ProsentaseAparaturyangdisiplin

100 % ProsentaseAparaturyangdisiplin

100 % Kec.Brondong

Kec.Brondong

20.000.

6 1 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas berserta kelengkapannya

Jumlahpakaian dinasyangdisediakan

35 Stel Jumlahpakaian dinasyangdisediakan

35 Stel Kec.Brondong

Kec.Brondong

20.000.0

6 1 4 ProgramPeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur

ProsentasePeningkatanSumberDayaAparaturyang baik

2Orang

ProsentasePeningkatanSumberDayaAparaturyang baik

2Orang

Kec.Brondong

Kec.Brondong

18.800.

6 1 4 3 PendidikanDan PelatihanFormal

JumlahkeikutsertaandalammembangunAparatur yangbaik

2 Orang JumlahkeikutsertaandalammembangunAparatur yangbaik

2 Orang Kec.Brondong

Kec.Brondong

18.800.0

6 1 6 Programpeningkatanpengembangan sistempelaporancapaiankinerja dankeuangan

Prosentaselaporankinerja danlaporanAkutansikeuangandan Assetdan jumlahdokumenperencanaan, tepatwaktu.

22LaporanKeuangan5Dokumen

Prosentaselaporankinerja danlaporanAkutansikeuangandan Assetdan jumlahdokumenperencanaan, tepatwaktu.

22LaporanKeuangan5Dukumen

Kec.Brondong

Kec.Brondong

10.000.

6 1 6 1

PenyusunanPelaporanKeuangan secaraberkala

jumlahlaporankinerja danlaporanAkutansikeuangan danAsset tepatwaktu.

22LaporanKeuangan

jumlahlaporankinerja danlaporanAkutansikeuangan danAsset tepatwaktu.

22LaporanKeuangan

Kec.Brondong

Kec.Brondong

5.000.00

1 2 3 46 1 6 2 Penyusunan

DokumenPerencanaandan Evaluasi

JumlahPenyusunandokumenperencanaandan evaluasiyangtersusun

5Dokumen

JumlahPenyusunandokumenperencanaandan evaluasiyangtersusun

5Dokumen

Kec.Brondong

Kec.Brondong

5.000.00

6 1 15

Program PeningkatanKualitas Pelayanan

Prosentasepeningkatan kualitaspelayanan

100 % Prosentasepeningkatan kualitaspelayanan

100 % Kec.Brondong

Kec.Brondong

44.000.0

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 49

Page 58: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Kecamatan kecamatan kecamatan6 1 1

52 Aplikasi

pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Jumlah JenisPelayanan

20 Jenispelayanan

Jumlah JenisPelayanan

20 Jenispelayanan

Kec.Brondong

Kec.Brondong

44.000.0

6 1 17

ProgramPeningkatanKualitasPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan

Prosentasejumlahkoordinasidanpembinaandi bidangPemerintahan,keamanandanketertibansosial danpembangunan diwilayah

100 % Prosentasejumlahkoordinasidanpembinaandi bidangPemerintahan,keamanandanketertibansosial danpembangunan diwilayah

100 % Kec.Brondong

Kec.Brondong

192.082.

6 1 17

1 PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan

JumlahPelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan yangdilaksanakan

3 Kali Kegiatan

JumlahPelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan yangdilaksanakan

3 Kali Kegiatan

Kec.Brondong

Kec.Brondong

11.000.0

1 2 3 46 1 1

72 Pembinaan

organisasikepemudaan

Jumlahpembinaanorganisasikepemudaanyangdilaksanakan

3 Kali Pembinaan

Jumlahpembinaanorganisasikepemudaanyangdilaksanakan

3 Kali Pembinaan

Kec.Brondong

Kec.Brondong

11.000.00

6 1 17

3 Pengendalian keamanan lingkungan

Jumlahpembinaanpolitik danlinmas yangdilaksanakan

3 Kali Pembinaan

Jumlahpembinaanpolitik danlinmas yangdilaksanakan

3 Kali Pembinaan

Kec.Brondong

Kec.Brondong

33.924.00

6 1 17

4 Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes

JumlahMonitoring,Evaluasi danFasilitasiAPBDesdanPerdes

9 Desa JumlahMonitoring,Evaluasi danFasilitasiAPBDesdanPerdes

9 Desa Kec.Brondong

Kec.Brondong

66.000.00

6 1 17

5 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Jumlahpembinaanaparaturpemerintahan desa /kelurahan

9 Desa1Kelurahan

Jumlahpembinaanaparaturpemerintahan desa /kelurahan

9 Desa1Kelurahan

Kec.Brondong

Kec.Brondong

14.850.00

6 1 17

10

Forumkegiatankelenmbagaan Rt / Rw

Jumlahpeningkatanpelayananmasyarakattingkat Rt /Rw

42 Rt7 Rw

Jumlahpeningkatanpelayananmasyarakattingkat Rt /Rw

42 Rt7 Rw

Kec.Brondong

Kec.Brondong

38.808.00

6 1 17

11

Fasilitasikemiskinan

Jumlah Desayang

9 Desa1

Jumlah Desayang

9 Desa1

Kec.Brondong

Kec.Brondong

16.500.00

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong

Page 59: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

mendapatkan fasilitaskemiskinan

Kelurahan

mendapatkan fasilitaskemiskinan

Kelurahan

Jumlah 1.132.344

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong

Page 60: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

BAB. IV

PENUTUP

a. Kesimpulan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, PD

Kecamatan Brondong sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang

merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian

tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga

kinerja pelayanan PD Kecamatan Brondong merupakan bagian

integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna

terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolosi, dan

Nepotesme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung

jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa

dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami

hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta

kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai

dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan

apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran

berikutnya .

b. Catatan Penting.

Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD tahun

2018, baik jenis Program / Kegiatan, Pagu Indikatif, maupun kombinasi

keduanya adalah :

Page 61: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Program dan Kegiatan pada rancangan awal RKPD sebanyak 7

Program dan 19 Kegiatan terealisasi 18 Kegiatan atau (94,73%),

adapun kegiatan yang tidak terealisasi adalah :

Program sarana dan prasarana aparatur degan kegiatan Lanjutan

Pembangunan Fisik Kantor Kecamatan Brondong lantai 2 pada

tahun 2017 terealisasi 90 % sehingga masih ada kegiatan yang

belum terselesaikan , pada tahun 2018 diusulkan tetapi tidak

terdanai dikarenakan keterbatasan anggaran, adapun kegiatan yang

belum terselesaikan antara lain Pemasangan lantai kramik, 1 Unit

Tempat Wudhu, 2 Unit Kamar kecil, Pagar tangga lantai 2 dan

tandon air, sehingga sampai saat ini gedung kantor lantai 2 belum

bisa dimanfaatkan.

Program sarana dan prasarana aparatur degan kegiatan

Rehabilitasi sedang / berat Pendopo Kecamatan Brondong semual

direncanakan dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-

terealisasi Rp. 250.000.000,- sehingga rencana rehab pendopo

kecamatan tidak bisa tercapai sesuai dengan perencanaan.

c. Kaida – kaidah pelaksanaan.

pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja PD

Kecamatan Brondong dan mengacu pada DPA dengan Alokasi

Anggaran sesuai dengan pagu APBD.

d. Rencana tindaklanjut.

Tindaklanjut Perangkat Daerah Kecamatan Brondong pada tahun 2019

mendatang akan menetapkan 6 Program dan 17 Kegiatan sesuai

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 52

Page 62: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2019

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brondong

tahun 2018 merupakan Dokumen Rencana Kerja yang berfungsi

sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan 1 ( satu ) Tahun kedepan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kecamatan Brondong tahun 2018 disusun, diharapkan mampu

melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih

belum sempurnah maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kecamatan Brondong tersebut sudah mencakup semua program

pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada

masyarakat.

Brondong, 4 Juni 2018CAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MMPembina Tk.I

Nip. 19640615 199003 1 023

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 53

Page 63: PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG · Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 54