pemerintah kabupaten lamongan kecamatan brondong · rencana kerja perubahan ini di susun...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANKECAMATAN BRONDONG
KECAMATANBRONDONGKABUPATEN
PERUBAHANRENCANA KERJA
( RENJA )TAHUN 2018
PD KECAMATAN BRONDONGKABUPATEN LAMONGAN
Jalan Raya Sedayulawas – Brondonge-mail : [email protected], Website : www.lamongankab.gi.id
Kode Pos 62263 Tlp. ( 0322 ) 661150
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya telah
tersusun Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD Kecamatan
Brondong Kabupaten Lamongan tahun 2018.
Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pemabangunan Daerah, Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dan Peraturan Bupati
Lamongan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018, serta
Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/44.1/Kep/413.013/2018,
tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.
Dalam laporan ini masih jauh dari kreterial sempurna
masih banyak kekurangan dalam penyajian data , oleh karena itu
kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari
semua pihak utamanya dari PD terkait pada Pemerintah Kabupaten
Lamongan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya .
Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga
pelaksanaan Laporan Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD
Kecamatan Brondong Tahun 2018 dapat di laporkan dan di
pertanggungjawabkan .
Brondong, 4 Juni 2018
CAMAT BRONDONG
S ARIONO .SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
DAFTAR ISIKATA PENGANTAR iDAFTAR ISI ii-ivBAB. I PENDAHULUAN .....................................................................
.1-3
1.1 Latar Belakang .............................................................. 1-31.2 Landasan Hukum .......................................................... 3-71.3 Maksud dan Tujuan ....................................................... 81.4 Sistimatika Penulisan .................................................... 9-15
BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU....... 16-222.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II
Tahun 2018 dan Capaian Renstra PD ..........................16-22
2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan yang tidakmemenuhi target kinerja hasil/keluaran yangdirencanakan ....................................................
23
2.1.2 Realisasi Program / Kegiatan yang telahmemenuhi target kinerja hasil/keluaran yangdirencanakan ....................................................
23-27
2.1.3 Realisasi Program / Kegiatan yang melebihitarget kinerja hasil/keluaran yangdirencanakan ....................................................
28
2.1.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianyaterpenuhinya atau melebihi target kinerjaProgram/Kegiatan.............................................
28
2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaianprogram Renstra PD .......................................
28
2.1.6 Kebijakan / tindakan perencanaan danpenganggaran yang perlu diambil untukmengatasi faktor-faktor penyebabtersebut.............................................................
28
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD. ..................................... 29-352.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
PD...................................................................................36
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan halkritis yang terkait dengan pelayananPD..............................................................................
36
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong i
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalammenyelenggarakan tugas dan fungsi PD.................
36
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misikepala daerah, terhadap capaian programnasional / internasional, seperti SPM dan MDGs( Millenium DevelopmentGoals) .............................
37
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkanpelayanan PD, dan .................................................
37-38
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasidan catatan yang strategis untuk ditindaklanjutidalam perumusan program dan kegiatan prioritastahun yang direncanakan . .....................................
39-41
2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan KegiatanMasyarakat. ...................................................................1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan
perubahan program / kegiatan pemangkukepentingan tersebut diperoleh. .............................
41-49
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkandengan isu – isu penting penyelenggaraan tugaspokok dan fungsi PD................................................
50
3. Menyajikan Tabel 2.3 sebagai berikut . ................... 50BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..............
523.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan
Provinsi .................................................................52-54
3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun2018...............................................................................
54-55
3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2018 ... 561. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun2016, tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016 -2021.........................................................................
56
2. Peraturan Kepala PD tentang Perubahan Renstra 57
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong ii
PD Tahun 2016 - 2021. ..........................................3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2016
maupun Renja PD Tahun 2017. .............................58
4. SPM ( Standar Pelayanan Minimal ) danmempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada( Jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia ). ......
59-63
5. Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) sebagaimana diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
6. Target Indikator Strategis Daerah / Provinsi /Nasional yang tertuang dalam SDG’S, RencanaAksi Daerah ( RAD ), Nota Kesepakatan Daerah( MoU ) Indikator Kinerja UtamaProvinsi. .................
Dan bab ini berisikan penjelasan narasi mengenai :
a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbanganterhadap rumusan perubahan program dankegiatan, diantaranya terkait dengan :1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
2. Pencapaian SDGs
3. Pengentasan Kemiskinan
4. Pencapaian NSPK dan SPM
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
6. Pengembangan daerah terisolir, dsb
b. Uraian garis beswar mengenai rekapitulasiperubahan program dan kegiatan, antara lainmeliputi :
1. Jumlah program dan jumlah kegiatan
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan( bisa tersebar ke berbagai kecamatan danapa saja yang terfokus pada kawasan ataukelompok masyarakat teryentu )
3. Pelaksanaan Hibah/BK/Bansos disajikandalam tabel tersendiri
4. Total kebutuhan dana/pagu indikator yangdirinci menurut sumber pendanaannya
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong iii
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatantidak sesuai dengan RKPD Tahun 2018, baik jenisprogrm/kegiatan, pagu, indikator, maupunkombinasi keduannya
d. Menyajikan Tabel 3.1 sebagaimana berikut.
BAB.IV PENUTUP ............................................................................... 64
a Kesimpulan ...... .............................................................64
b Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baikdalam rangka pelaksanaannya, maupun seandainyaketersediaan anggaran tidak sesuai dengankebutuhan
c Kaidah – kaidah Pelaksanaan .......................................64
d Rencana Tindak Lanjut .................................................65
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang .
Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Tahun 2018
PD Kecamatan Brondong dapat dilakukan apabila berdasarkan
hasil evaluasi pelaksanaan nya dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi
Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan
daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun
berjalan. yang selanjutnya disebut ( RENJA ) Perubahan
merupakan dokumen perencanaan pembangunan PD Kecamatan
Brondong, dan pelaksanaa tugas pelayanan publik sebagai
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong iv
tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan
kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan PD yang
dicapai pada masa satu tahun.
Peraturan Daerah RKPD di jadikan dasar penetapan
perubahan Renja PD dan pedoman penyusunan kebijakan umum
perubahan APBD serta perubahan PPAS, kemudian selanjutnya
digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja
( RENJA ) Perubahan Tahun 2018 PD Kecamatan Brondong
dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah
Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini
diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian
Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk
mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah
daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta
meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan
keanekaragaman sumber daya manusia .
Dalam melaksanakan kewenangan dengan
memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan
Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan
mendukung Perencanaan Permbangunan Daerah, sehingga tujuan
maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 1
Kecamatanbersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin
dicapai oleh Pemerintah Daerah.
Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Tahun 2018 PD
Kecamatan Brondong memuat usulan program dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD
Kecamatan Brondong, serta kerangka pendanaan daerah, Renja
Perubahan PD Kecamatan Brondong secara subastansial sesuai
dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program
Nasional / Internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs
( Sustainable Developmnet Goals ). dan rencana resmi daerah
( RKPD, RPJMD dan Renstra PD ) dengan Renja K / L dan Renja
Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses
Penyusunan RAPBD, Perencanaan Pembangunan harus
mencakup 5 ( lima ) pendekatan yaitu :
1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala
Daerah secara langsung, maka program – program yang
ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan
melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses
perencanaan pembangunan .
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan
harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmia .
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses
penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan
masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan
( Stake holder ) terhadap pembangunan .
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 2
4. Pendekatan Top – Down ( Atas – Bawah ) yaitu bahwa
penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan
program – program jenjang pemerintah diatasnya .
5. Pendekatan Botom – Up ( Bawah – Atas ) yaitu penyusunan
perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan
dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah
dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana
pembangunan,Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui
musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.
Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD Kecamatan Brondong
Tahun 2018 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD,
mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun
2018, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan priode sebelumnya.
1.2. Landasan Hukum.
Landasan Operasional dari Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kecamatan Brondong Tahun 2018 adalah :
1). Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan
Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287 ) ;
2). Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lemabaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;
3). Undang – Undanh Nomor 23 Tahun 2014, tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 );
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 3
4). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 200, tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 49 );
5). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan ( Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663 ) ;
6). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lemabaran
Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ) ;
7). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang
Perangkat Daerah ( Lemabaran Negara Republik Indonesia
tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887 ) ;
8). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 4
Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312 ) ;
9). 9). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006, tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Lamongan ( Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E ) ;
10). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten
Lamongan Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2012 Nomor 1 ) ;
11). Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan
( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016
Nomor 8 ) ;
12). Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017, tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-2021 ;
13). Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 ,tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan ;
14). Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2017, tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2018 ;
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 5
15). Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2018, tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2018 ;
16). Keputusan Bupati Lamongan Nomor
188/44.1/Kep/413.013/2018. Tentang Pengesahan Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2016-2021.
1.3. Maksud dan Tujuan.
Maksud :
Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD Kecamatan
Brondong Tahun 2018, dimaksudkan untuk menselaraskan dengan
perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD , sebagai bentuk
penjabaran Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk
mencapai program – program, kebijakan – kebijakan dan tujuan
pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan
Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan .Serta sebagai kunci
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 6
keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam
penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta
pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip
GOOD GOVERMANT .
Tujuan :
penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD Kecamatan
Brondong Tahun 2018 adalah untuk merencanakan pembangunan
yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran –
sasaran strategis, program – program pembangunan selama tahun
2018 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2017, tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.
1.4. Sistimatika Penulisan Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PDKecamatan Brondong .Bab. I Pendahuluan .
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan Rancangan Renja OPD agar substansi pada bab –
bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang :
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja
Perubahan PD, Proses penyusunan Renja PD, keterkaitan
antara Renja PD dengan dokumen RKPD Perubahan, Renja
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 7
Perubahan K/L dan Renja Perubahan Propinsi serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD ;
1.2. Landasan Hukum :
Memuat penjelasan tentang Undang – Undang Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan Peraturan
lainnya yang mengatur tentang STOK, Kewenangan PD,
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran PD.
1.3. Maksud dan Tujuan :
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja Perubahan PD.
1.4. Sistematika Penulisan :
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD,
serta susunan garis besar isi dokumen.
Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II
Tahun 2018 dan Capaian Renstra PD.
Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu
( Tahun n-2 atau 2017 ) dan capaian tahun berjalan ( Tahun
n-1 atau 2018 ) s/d Triwulan II dengan mengacu pada APBD
tahun berjalan ( 2018 ) yang sudah di sahkan, selanjutnya
dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan
realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun
– tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu,
dan realisasi Renstra PD, mengacu pada hasil laporan
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 8
kinerja tahunan PD dan / atau realisasi APBD untuk PD yang
bersangkutan.
Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab iniantara lain
1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi
target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi
target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target
kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya
atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program
Renstra PD.
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan
penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-
faktor penyebab tersebut.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.
Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan
PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan
dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan
fungsi masing - masing PD, serta ketentuan peraturan
perundang - undangan yang terkait dengan kinerjapelayanan.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 9
Jika PD yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan
indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu
terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara
menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja
pelayanan masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsi,
serta norma standart pelayanan PD yang bersangkutan.
2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.
Bagian ini berisikan uraian mengenai :
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan PD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala
Daerah, terhadap capaian program nasional
/internasional, seperti NSPK, SPM dan MDGs
( Sustainable Development Goals )
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
PD, dan.
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan
catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan .
2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 10
Dalam bagian ini menguraikan hasil kajian atas perubahan
program / kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan,
baik dari kelompok
masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan
propinsi, LSM, Asosiasi - asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun
dari PD lain berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD
dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
Musrenbang Kabupaten ( bila sudah dilakukan ).
Dikripsi yang pedrlu disajikan dalam su bab ini antara lain :
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan perubahan
program dan kegiatan usulan pemangku kepentingan
tersebut diperoleh.
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan
Isu – Isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi PD.
3. Menyajikan Tabel 2.3, sebagai berikut.
Bab. III Tujuan. Sasaran, Program dan Kegiatan.
3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional.
Menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap kebijakan
Perubahan Nasional dan Provinsi khususnya penelaahan
yang menyangkut Perubahan arah kebijakan dan prioritas
pembangunan Nasional dan Provinsi yang terkait dengan
tugas pkok dan fungsi PD.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 11
3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2018.
Perumusan perubahan tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan Isu – Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
PD yang di kaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra
PD.
3.3. Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2018.
Penyusunan perubahan program dan kegiatan PD yang
direncanakan dalam Renja PD mengacu pada :
1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016,
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016 – 2021.
2. Peraturan Kepala PD tentang Perubahan Renstra PD
Tahun 2016 – 2021.
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2016
maupun Renja PD Tahun 2017.
4. SPM ( Standar Pelayanan Minimal ) dan
mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada ( Jika
SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia ).
5. Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
6. Target Indikator Strategis Daerah / Provinsi / Nasional
yang tertuang dalam SDG’S, Rencana Aksi Daerah
( RAD ), Nota Kesepakatan Daerah ( MoU ) Indikator
Kinerja Utama Provinsi
Dan bab ini berisikan penjelasan narasi mengenai :
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 12
a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap rumusan program dan kegiatan, diantaranya
terkait dengan :
1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
2. Pencapaian SDGs
3. Pengentasan Kemiskinan
4. Pencapaian NSPK dan SPM
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
6. Pengembangan daerah terisolir, dsb
b. Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Perubahan
program dan kegiata, antara lain meliputi :.
1. Jumlah program dan jumlah kegiatan
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
( bisa tersebar ke berbagai kecamatan dan apa
saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok
masyarakat teryentu )
3. Pelaksanaan Hibah/BK/Bansos disajikan dalam
tabel tersendiri
4. Total kebutuhan dana/pagu indikator yang dirinci
menurut sumber pendanaannya
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tedak
sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis
program / kegiatan, Pagu indikator, maupun kombinasi
keduanya.
d. Menyajikan Tabel 3.1 sebagaiman berikut.
Bab. IV Penutup.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 13
Berisikan uraian penutup, berupa :
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan .
b. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya, maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan
c. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
d. Rencana tindak lanjut.
BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUNLALU.
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II Tahun
2018 dan Capaian Renstra PD.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 14
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD Kecamatan
Brondong tahun 2017 semua Program / Kegiatan terlaksana sesuai
dengan dokumen perjanjian kinerja dan DPA tahun 2017 telah
terealisasi 100 % , meski capaian kinerja tahun 2017 diatas rata-
rata target yang ditetapkan dalam RPJMD, namun untuk program
sarana dan prasarana aparatur degan kegiatan pembangunan fisik
Kantor Kecamatan Brondong lantai 2 terealisasi 90 % sehingga
masih ada kegiatan yang belum terselesaikan karena keterbatasan
anggaran, adapun kegiatan yang belum terselesaikan antara lain
Pemasangan lantai kramik, 1 Unit Tempat Wudhu, 2 Unit Kamar
kecil, Pagar tangga lantai 2 dan tandon air, sehingga sampai saat ini
gedung kantor lantai 2 belum bisa dimanfaatkan.
Adapun evaluasi hasil realisasi capaian kinerja dan
anggaran Renja OP tahun 2018 s/d Triwulan II adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 2
kegiatan 1. Penyediaan Jasa Perkantoran, 2. Penyediaan
Barang Pakai Habis Perkantoran dengan Pagu Anggaran
sebesar Rp. 314.820.000,- adapun Realisasi s/d Triwulan II
sebesar Rp. 108.722.552,- atau ( 34,53% ) adapun perincian
sebagaiberikut :
a. Penyediaan Jasa Perkantoran dengan 4 Indikator Kegiatan
sebagai berikut :
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 15
1. Jumlah 2 rekening tagihan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 42.000.000,- Realisasi s/d Triwulan II 2 Rekening
dengan Anggaran sebesar Rp. 5.538.652,- atau
( 13,19% ).
2. Jumlah servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
44 Unit dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 19.800.000,-
Realisasi s/d Triwulan II 16 Unit dengan Anggaran
sebesar Rp. 5.480.000,- atau ( 27,68% ).
3. Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
Dinas/operasional 1 Unit dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 1.650.000,- akan dilaksanakan pada Triwulan III.
4. Jumlah jasa tenaga administrasi / Tehnik Kegiatan 9
Orang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 79.048.000,-
Realisasi s/d Triwulan II 9 Orang dengan Anggaran
sebesar Rp. 42.124.000,- atau ( 53,29% ).
b. Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran dengan 5
Indikator Kegiatan sebagai berikut :
1. Jumlah jenis Alat Kantor (ATK) 46 Jenis yang dicukupi
dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 70.000.000,-
Realisasi s/d Triwulan II 46 Jenis dengan Anggaran
sebesar Rp. 17.220.000,- atau ( 24,60% ).
2. Jumlah jenis barang cetakan , penggadaandan penjilidan
Kantor 11 Jenis dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 44.000.000,- Realisasi s/d Triwulan II 11 Jenis dengan
Anggaran sebesar Rp. 13.212.500,- atau
( 30,03% ).
3. Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
bangunan Kantor 10 Jenis dengan Pagu Anggaran
sebesar Rp. 7.457.900.- Realisasi s/d Triwulan II 10 Jenis
dengan Anggaran sebesar Rp. 3.495.000,- atau
( 46,86% ).
4. Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang -
undangan 3 Jenis dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 6.864.000,- Realisasi s/d Triwulan II 3 Jenis dengan
Anggaran sebesar Rp. 3.432.000,- atau ( 50% ).
5. Jumlah jenis Makanan dan Minuman Rapat 1.444 Kotak
dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 44.000.000.-
Realisasi s/d Triwulan II 297 Kotak dengan Anggaran
sebesar Rp. 18220.000,- atau ( 41,41% ).
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 16
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp.
280.960.000,- + Rp. 108.722.552,- = Rp. 389.682.552,- atau
( 134,53% ).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari
4 kegiatan dengan Pagu Anggaran awal sebesar
Rp. 532.642.000,- terealisasi sebesar Rp. 482.642.000,- atau
( 90,61% ) adapun Realisasi kinerja s/d Triwulan II sebesar
Rp. 54.400.982,- atau ( 10,21% ) adapun perincian
sebagaiberikut :
1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan
Kantor,dengan indikator kegiatan Jumlah Unit Perlengkapan
dan Peralatan Kantor Jumlah Unit Kebutuhan Meubeler di
Kecamatan dan Kelurahan 16 Unit dengan Pagu Anggaran
sebesar Rp. 111.642.000,- dilaksanakan pada Triwulan III
2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gudung kantor, Jumlah
perbaikan dan pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung
kantor 8 Paket dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 77.000.000,- Realisasi s/d Triwulan II 3 Paket dengan
Anggaran sebesar Rp. 29.925.000,- atau ( 38,86% ).
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 17
3. Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor
Kecamatan, Jumlah Unit Rehabilitasi sedang / berat
Pendopo kantor Kecamatan 1 Unit dengan Pagu Anggaran
awal sebesar Rp. 300.000.000,- terealisasi sebesar
Rp. 250.000.000,- Realisasi capaian kinerja s/d Triwulan II
6,56% dengan Anggaran sebesar Rp. 19.675.982,-
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,
Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 1 Unit Roda 4 dan 6 Unit Roda 2, dengan
Pagu Anggaran awal sebesar Rp. 40.000.000,- Realisasi
capaian kinerja s/d Triwulan II 1 Unit Roda 4 dan 6 Unit
Roda 2 dengan Anggaran sebesar Rp. 4.800.000,- atau
( 10,90% ).
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan anggaran
tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 443.035.000,- +
Rp. 54.400982,- = Rp. 497.435.982,- atau ( 100,10% ).
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 1 Kegiatan,
Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya sebanyak 35
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 18
Stel dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
dilaksanakan pada Triwulan III.
4. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur yang baik, dengan
1 Kegiatan, Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan Dan
Pelatihan Formal 2 Orang dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 18.800.000,- Realisasi capaian kinerja dan anggaran tahun
2018 s/d Triwulan II 2 Orang dengan Anggaran sebesar
Rp. 18.800.000,- atau ( 100% ).
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan anggaran
tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 0,- + Rp. 18.800.000,- =
Rp. 18.800.000,- atau ( 100% ).
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 2 Kegiatan dengan
Pagu Anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- adapun perincian
sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan secara berkala,
jumlah laporan kinerja dan laporan Akutansi keuangan dan
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 19
Asset tepat waktu.22 Laporan dengan Pagu Anggaran
sebesar Rp. 5.000.000,- dilaksanakan pada Triwulan III
2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi,
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun
5 Dokumen dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-
dilaksanakan pada Triwulan III.
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan, dengan
Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Jumlah
Sarana dan Prasarana Paten 1 Paket dengan Pagu Anggaran
sebesar Rp. 44.000.000,- Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II sebesar Rp. 41.025.000,-
atau ( 93,23% ).
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan anggaran
tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 40.000.000,- +
Rp. 41.025.000,- = Rp. 81.025.000,- atau ( 193,23% ).
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 20
7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan, terdiri dari 7 Kegiatan dengan pagu Anggaran
sebesar Rp. 192.082.000,- adapun perincian sebagai berikut :
1. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan, Jumlah Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan 3 kegiatan
dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 11.000.000,- Realisasi
capaian kinerja dan anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II 3
kegiatan sebesar Rp. 11.000.000,- atau ( 100% ).
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 10.000.000,-
+ Rp. 11.000.000,- = Rp. 21.000.000,- atau ( 200% ).
2. Kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan, Jumlah
pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan
2 pembinaan dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 11.000.000,- Realisasi capaian kinerja dan anggaran
tahun 2018 s/d Triwulan II 1 pembinaan sebesar
Rp. 300.000,- atau ( 2,73% ).
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 10.000.000,-
+ Rp. 300.000,- = Rp. 10.300.000,- atau ( 102,73% ).
3. Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan, Jumlah
pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan 3
Pembinaan dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 33.924.000,- Realisasi capaian kinerja dan anggaran
tahun 2018 s/d Triwulan II 1 pembinaan sebesar
Rp. 14.290.000,- atau ( 42,12% ).
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 30.840.000,-
+ Rp. 14.290.000,- = Rp. 45.130.000,- atau ( 141,12% ).
4. Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes,
Jumlahdesa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja
( ABK ) 9 Desa dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 66.000.000,- Realisasi capaian kinerja dan anggaran
tahun 2018 s/d Triwulan II 9 Desa sebesar Rp. 19.855.000,-
atau ( 30,08% ).
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 21
anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 60.000.000,-
+ Rp. 19.855.000,- = Rp. 79.855.000,- atau ( 130,08% ).
5. Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan
9 Desa 1 Kelurahan dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 14.850.000,- Realisasi capaian kinerja dan anggaran
tahun 2018 s/d Triwulan II 9 Desa 1 Kelurahan sebesar
Rp. 6.175.000,- atau ( 41,58% ).
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 13.500.000,-
+ Rp. 6.175.000,- = Rp. 19.675.000,- atau ( 141,58% ).
6. Kegiatan Forum Kegiatan Kelembagaan Rt / Rw, Jumlah
pembinaan peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt /
Rw 42 Rt dan 7 RW, dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 38.808.000,- Realisasi capaian kinerja dan anggaran
tahun 2018 s/d Triwulan II 42 RT dan 7 RW sebesar
Rp. 19.403.999,- atau ( 49,99% ).
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 22
anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp.35.280.000,-
+ Rp. 19.403.999,- = Rp. 54.683.999,- atau ( 149,99% ).
7. Kegiatan Fasulitas Kemiskinan, Jumlah Desa / kelurahan ang
mendapatkan fasilitas kemiskinan dalam satu tahun 10
Desa, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 16.500.000,-
Realisasi capaian kinerja dan anggaran tahun 2018 s/d
Triwulan II 10 Desa sebesar Rp. 7.025.000,- atau ( 42,56% ).
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2017
+ Realisasi capaian kinerja dan anggaran tahun 2018 s/d
Triwulan II adalah Rp.15.000.000,- + Rp. 7.025.000,- =
Rp. 22.025.000,- atau ( 142,56% ).
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 23
1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
Semua program dan kegiatan pada tahun 2018 telah
terrealisasi sesuai dengan target yang diusulkan
2. Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2018 yang telah
memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan
Semua program dan kegiatan pada tahun 2018 telah memenuhi
target yang telah direncanakan.
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil / keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua
program dan kegiatan terlaksana 100 %
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau
melebihi target kinerja Program / Kegiatan,
Program / Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan
sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya
beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan
dalam pelaksanaan di tahun 2016, faktor – faktor penyebabnya
adalah kurangnya sarana perangkat komputer untuk masing –
masing Pejabat Struktural dan kurangnya SDM ( Personil ) di
Kecamatan Brondong.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
OPD.
Target capaian program Renstra tahun 2016 – 2021belum tentu
sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana
kerja ( Renja ).
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang
perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut
adalah.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 24
Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk
program / kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja
Utama ( IKU ) dan untuk mengatasi faktor – faktor penyebab
terbatasnya saran perangkat komputer, telah dilakukan kerja
lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah
dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta
menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan,
Kasi, Kasubag dan Staf.
Adapun tabel 2.1 tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi
Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Tahun Berjalan
Kecamatan Brondong - Kabupaten Lamongan sebagai berikut .
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 25
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018
Kecamatan Brondong - Kabupaten Lamongan
Kode Uraian / BidangUrusan Pemerintah
Daerah Program / Kegiatan
Indikator KinerjaProgram Kegiatan
( outcome - Output )
Target KinerjaRenstra PD
Tahun2016- 2021
( Akhir TahunRenstra PD )
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/dTahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program danKeluaran Kegiatan PD Tahun 2017
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 76 01 01 Program
PelayananAdministrasiPerkantoran
Prosentase UnitKerja Internalyang terlayanidengan baik
100 % 100 % 100 % 100 %
6 01 01 1 Penyediaan JasaPerkantoran
Jumlah Rekeningjasa komunikasi,sumber daya airdan listrik tepatwaktu
2 Rekening 2 Rekening 2 Rekening 2 Rekening
Jumlah jenis servisperalatan danperlengkapankantor yangdilaksanakan
6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis
Jumlah unit jasapemeliharaan danperijinan kendaraandinas / operasional
1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 1 Unit Mobil
Jumlah jasa tenagaadministrasi /Teknis kegiatan
9 Orang 9 Orang 9 Orang 9 Orang
1 2 3 4 5 6 76 01 01 2 Penyediaan
Barang Pakai Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK )
46 Jenis 46 Jenis 46 Jenis 46 Jenis
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 26
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 27
Habis Perkantoran kantor yang dicukupiJumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan
11 Jenis 11 Jenis 11 Jenis 11 Jenis
Jumlah jenis komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis
Jumlah jenis bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan
3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis
Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat
1.444 Kotak 1.444 Kotak 1.444 Kotak 1.444 Kotak
6 01 02 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Prosentasepengadaan danpemeliharaansarana danprasarana
100 % 100 % 100 % 100 %
6 01 02 3 PengadaanPerlengkapan danPeralatan GedungKantor
Jumlah unitPerlengkapan danPeralatan GedungKantor
16 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit
6 01 02 4 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor
Jumlah perbaikandan pemeliharaan /rutin berkalagedung kantor
8 Paket 8 Paket 8 Paket 8 Paket
1 2 3 4 5 6 76 01 02 6 Pembangunan
Lantai 2 GedungKantor
Jumlah unitPembangunanLantai 2 GedungKantor danPembuatan Taman
Lantai 2 Lantai 2 Lantai 2 Lantai 2
6 01 02 6 RehabilitasiSedang/BeratPendopo KantorKecamatanBrondong
RehabilitasiSedang/BeratPendopo KantorKecamatanBrondong
1 Unit 0 0 0
6 01 02 7 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
Jumlah unitpemeliharaanrutin / berkalakendaraan dinas /operasional
1 Unit Mobil6 Unit Sepeda motor
1 Unit Mobil6 Unit Sepedamotor
1 Unit Mobil6 Unit Sepeda motor
1 Unit Mobil6 Unit Sepeda motor
6 01 03 Program :Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase PNSyang disiplin 100 % 100 % 100 % 100 %
6 01 03 2 PengadaanPakaian Dinas
Jumlah pakaiandinas bagi PNS
35 Stel 35 Stel 35 Stel 35 Stel
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 28
BesertaKelengkapannya
6 01 04 ProgramPeningkatanSumber DayaAparatur
ProsentasePeningkatanSumber DayaAparatur
100 % 100 % 100 % 100 %
6 01 04 3 Pendidikan danPelatihan Formal
JumlahKeikutsertaandalam membangunaparatur yang baik
2 Orang 0 0 0
1 2 3 4 5 6 76 01 06 Program :
peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentaselaporan kinerjadan laporanakutansikeuangan danAsset dan jumlahdokumenperencanaan tepatwaktu
100 % 100 % 100 % 100 %
6 01 06 1 Penyusunan Laporan Keuangan Secara Berkala
Jumlah Laporan Kinerja dan Laporan Akutansi Keuangan dan Asset tepat waktu
22 Laporan 22 Laporan 22 Laporan 22 Laporan
6 01 06 2 PenyusunanDokumenPerencanaan danEvaluasi
JumlahPenyusunandokumenperencanaan danevaluasi yangtersusun
5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok
6 01 15 Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
Prosentasepeningkatankualitaspelayanankecamatan
0 0 100 % 100 %
6 01 15 2 Aplikasi pelayananadministrasiterpadu kecamatan
Jumlah pelayanandi kecamatan
1 Paket Sarana Prasarana Paten
1 Paket Sarana Prasarana Paten
1 Paket Sarana Prasarana Paten
1 Paket Sarana Prasarana Paten
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 29
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 30
1 2 3 4 5 6 76 01 17 Program
PeningkatanKualitasPenyelenggaraanPemerintahandanPembangunan
Prosentase jumlahkoordinasi danpembinaan dibidangPemerintahan,keamanan danketertiban sosialdan pembangunandi wilayah
100 % 100 % 100 % 100 %
6 01 17 1 PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan
Jumlah PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan yangdilaksanakan
3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg
6 01 17 2 PembinaanOrganisasiKepemudaan
Jumlah pembinaanorganisasikepemudaan yangdilaksanakan
3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg
6 01 17 3 PengendalianKeamananLingkungan
Jumlah pembinaanpolitik dan linmasyang dilaksanakan
3 Pemb 3 Pemb 3 Pemb 3 Pemb
6 01 17 4 Monitoring danEvaluasi APBDdesa dan perdes
Jumlah peran sertalembaga danorganisasimasyarakat
9 Desa 9 Desa 9 Desa 9 Desa
6 01 17 5 Fasilitasipenyelenggaraanpemerintahandesa
Jumlah pembinaanaparaturpemerintahan desa /kelurahan
9 Desa 1 Kel 9 Desa 1 Kel 9 Desa 1 Kel
9 Desa 1 Kel
6 01 17 6 Forum kegiatankelenmbagaanRt / Rw
Jumlah peningkatanpelayananmasyarakat tingkatRt / Rw
42 RT – 7 RW 42 RT – 7 RW 42 RT – 7 RW
42 RT – 7 RW
1 2 3 4 5 6 76 01 17 7 Fasilitasi
KemiskinanJumlah kegiatanpendataankemiskinan
9 Desa 1 Kel 9 Desa 1 Kel 9 Desa 1 Kel
9 Desa 1 Kel
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.
Dalam mencapai kinerja pelayanan PD Kecamatan Brondong tahun 2017, berdasarkan indikator kinerja
yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan
serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan PD Kecamatan
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 31
Brondong merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel
analisis pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Brondong sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini.
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah KecamatanBrondong
Kabupaten Lamongan
NO INDIKATOR SPM/STANDAR
NASIONAL
IKK TARGET RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN
TAHUN2016
TAHUN2017
TAHUN2018
TAHUN2019
TAHUN2016
1 2 3 4 5 6 7 8 91. Indek
KepuasanMasyarakat( IKM )
- Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh OPD
1. Jumlah Capaian Layanan Publik.
7.250Pelayanan
7.500Pelayanan
7.750Pelayanan
8.000Pelayanan
7.500Pelayanan
2. Nilai Hasil Survei Kepauasan Masyarakat.
76.57Nilai IKM
77,25Nilai IKM
78,75Nilai IKM
79,25Nilai IKM
77.25Nilai IKM
KeberadaanStandardOperatingProcedure(SOP)
22 SOP 24 SOP 33 SOP 39 SOP 22 SOP
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 32
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong
2.3.
Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
Kecamatan Brondong adalah :
1. Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Brondong dalam hal
kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem
pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai
dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan brondong.
a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Brondong
sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi
PD kecamatan brondong .
b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat
komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga
dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .
c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di
wilayah Kecamatan Brondong hal ini disebabkan karena
terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.
d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Brondong sudah
cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya,
khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan
pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap
dilakukan pembangunan melalui berbagai program
pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah
Kecamatan Brondong terkendala dengan cepatnya usia
fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas
yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang
air sehingga usia teknis menjadi pendek ;
3. Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah,
terhadap capaian program Nasional / Internasional, seperti SPM
dan MDGs ( Millenium Development Goals ). Program dan
Kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Kecamatan Brondong
selaras dengan Visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Lamongan
Lebih Sejahtera dan Berdaya saing, adapun Misi yang terkait
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-
4 (empat) yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi
Pemenuhan Pelayanan Publik
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD
Kecamatan Brondong
Tantangan :
Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat
lunak maupun perangkat keras ( Shof Weard – Hawaerd )
sehingga mempengarui kelancaran proses pelayanan ;
Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses
pelayanan ;
Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas
pelayanan ;
Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan
peningkatan pelayanan publik ;
Perubahan KTP Siak menjadi e- KTP di Kecamatan Brondong
saat ini belum bisa maksimal dikarenakan di Kecamatan
Brondong hanya bisa melakukan perekaman, sedangkan
untuk pencetakan di Kecamatan Paciran.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 34
Pemohon KK di wilayah Kecamatan Brondong cukup banyak,
Sedangkan Blangko dari Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan terbatas sehingga
menghambat kelancaran proses.
Peluang :
Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada ;
Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan
ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara
swadaya ;
Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator
pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan
terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi
masyarakat secara santun dan menyenangkan ;
Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan
tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional
Kecamatan ;
Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi
tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses
pelayanan publik di Kecamatan Brondong terlaksana dengan
baik, tertib dan lancar.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 35
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada tahun
2018 direncanakan dengan memaksimalkan sesuai
kebutuhan dan Pagu Anggaran yang ada.
Adapun SDM di Kecamatan Brondong sebanyak 11 Orang
PNS dan masing – masing kasi tidak punya staf sehingga
kinerja tidak bisa maksimal maka Perlu adanya penambahan
personil di Kecamatan Brondong agar kinerja bisa maksimal.
b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2018
khususnya kegiatan Pembangunan gedung kantor lantai 2
masih terealisasi 90 % sehingga direncanakan pada tahun
2018 bisa selesai 100 %, namun dengan keterbatasan dana
pembangunan tersebut tidak bisa dilanjutkan, harapan kami di
tahun 2018 melalui PAK pembangunan tersebut bisa
dilanjutkan agar bisa dioperasionalkan.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada tahun 2018
ditekankan kepada seluruh PNS agar lebih ditingkatkan
kedisiplinannya antara lain ( Kinerjanya, Kehadiran dan
seragam beserta kelengkapannya sesuai dengan aturan yang
telah ditetapkan ).
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan pada tahun 2018 akan lebih
teliti, akurat dan tepat waktu dalam penyampaian laporan.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong
e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan pada
tahun 2018 akan Memberikan pelayanan yang berkualitas ,
Cepat dan akurat bebas dari segala biaya dan pungutaan liar.
f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan pada tahun 2018.
a. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan pada tahun 2018, akan direncanakan
melalui Musrenbang, Perioritas sehingga semua program
dan kegiatan bisa terealisasi sesuai dengan program dan .
kegiatan OPD terkait maupun program kegiatan yang
bersifat mendesak unuk di laksanakan.
b. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan pada tahun
2018, akan terus dilakukan pembinaan dalam rangka
memacu tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas ,
sehingga mampu bersaing dengan dengan atlit – atlit baik
tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun tingkat Provinsi.
c. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan pada tahun
2018 akan lebih ditingkatkan dengan melakukan penertiban,
pembinaan, pemantau sehingga wilayah Kecamatan
Brondong dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif,
untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsenil,
dan sarana prasaran yang mendukung.
d. Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes
pada tahun 2018, selalu kita tingkatkan agar tidak terjadi
kesalahan dalam membuat APBDes serta mengevaluasi
dalam penyusunan Perdes agar sesuai dengan undang –
undang yangtelah ditentukan.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong
e. Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
pada tahun 2018, dilaksanakan setiap bulan agar SDM
Perangkat Desa / Kelurahan lebih berprofesional dalam
melayani masyarakat.
f. Kegiatan Forum Kegiatan Kelembagaan Rt / Rw pada tahun
2018, dilaksanakan agar RT/RW dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat lebih Berkualitas , Cepat dan
Akurat bebas dari segala biaya dan pungutaan liar.
g. Kegiatan Fasulitas Kemiskinan pada tahun 2018,
diutamakan pada program UHC agar semua masyarakat
menjadi peserta BPJS Mandiri.
2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat.
1. Proses usulan perubahan program dan kegiatan yang tidak
sesuai dengan Tupoksi masing – masing PD untuk diusulkan
baru yang akan dimasukkan dalam perubahan APBD tahun 2018
dengan memperhatikan pencapaian tujuan dan sasaran program
pembangunan Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2018.
2. Kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting
penyelenggaraan tugas pokok PD sebagian tidak sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi dikarenakan kurangnya personil sehingga
dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak bisa tepat waktu
dan keterbatasan anggaran sehingga sebagian kegiatan tidak
bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 38
3. Tabel 2.3 sebagai berikut :
Tabel 2.3Usulan Perubahan Progran dan Kegiatan dari Pemangku
Kepentingan Tahun 2018 Kecamatan Brondong
NO
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/
VOLUME
CATATAN
1 2 3 4 5 61 Program :
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kec.Brondong Prosentase aparatur PD
yang puas tehadappelayanan adm.Perkantoran
100%APBD
Kegiatan : Penyediaan Jasa Perkantoran
Jumlah penyediaan jasaperkantoran yang tercukupi
100%
1. Jumlah rekening tagihanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2 Rekening
NO
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/
VOLUME
CATATAN
1 2 3 4 5 6
2. Jumlah servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6 Jenis
3. Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/operasional
1 Unit Mobil
4. Jumlah jasa tenagaadministrasi / TehnikKegiatan
9 Orang
Kegiatan : Penyediaan Barang Pakai Habis
Kec.Brondong
Jumlah Penyediaan BarangPakai Habis
100% APBD
5. Jumlah jenis alat kantor ( ATK ) yang dicukupi
46 Jenis
6. Jumlah jenis barang cetakan , penggadaandanpenjilidan Kantor
11 Jenis
7. Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
10 Jenis
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong
8. Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
3 Jenis
9. Jumlah jenis Makanan dan Minuman Rapat
- 1.444 Kotak Nasi
2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kec.Brondong
Prosentase Pengadaan danPemeliharaan Sarana danPrasarana
100% APBD
Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Jumlah Unit Perlengkapandan Peralatan KantorJumlah Unit KebutuhanMeubeler di Kecamatandan Kelurahan
16 Unit
Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gudung kantor
Jumlah perbaikan danpemeliharaan rutin/berkalabangunan gedung kantor
7 Paket
Kegiatan : Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Kecamatan
Jumlah Unit Rehabilitasisedang / berat Pendopokantor Kecamatan
1 Unit
Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Jumlah unit pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional
1 Unit Mobil dan 6Unit Sepeda Motor
3. Program :Peningkatan DisiplinAparatur
Kec.Brondong
Prosentase Apartur yangdisiplin.
100% APBD
NO
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/
VOLUME
CATATAN
1 2 3 4 5 6Kegiatan :Pengadaan pakaiandinas danperlengkapannya
Terpenuhinya pakaian dinasbeserta kelengkapannya
35 ASN
4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kec.Brondong
Prosentase PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
100% APBD
Kegiatan : Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Jumlah Aparatur yangmengikuti Pendidikan DanPelatihan Formal
2 Orang
5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kec.Brondong
prosentase JumlahDomumen PerencanaanLaporan Kinerja danLaporan Keuangan
100% APBD
Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan secara
jumlah laporan kinerja danlaporan Akutansi keuangandan Asset tepat waktu.
22 Laporan
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong
berkala Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
Jumlah dokumenperencanaan dan evaluasiyang tersusun
5 Dok
6. Program :Peningkatan KualitasPelayanan Kecamatan
Kec.Brondong
Prosentase CapaianLayanan Publik. dan HasilSurvei KepuasanMasyarakat
7.750 pelayanan dan 78,75 % ( B )
APBD
Kegiatan :Pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan
Jumlah capaian pelayananmasyarakat yang terlayanaidengan baik. Dan Jumlahresponden yang puasterhadap pelayanan dikecamatan
7.750 pelayanan dan 78,75 % ( B )
7. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan.
Kec.Brondong
Persentase koordinasi danPembinaan bidangpemerintahan, ketentramandan ketertiban,perekonomian danPembangunanPemberdayaan Masyarakatdan Desa, yangditindaklanjuti dalam satutahun
100% APBD
Kegiatan :PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan
Jumlah PelaksanaanMusyawarah PerencanaanPembangunan yangdilaksanakan
3 Kegiatan
Kegiatan :Pembinaan organisasikepemudaan
Jumlah pembinaanorganisasi kepemudaanyang dilaksanakan
3 Kegiatan
Kegiatan :Pengendaliankeamanan lingkungan
Jumlah pembinaan politikdan linmas yangdilaksanakan
3 Kegiatan
NO
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/
VOLUME
CATATAN
1 2 3 4 5 6Kegiatan :Monitoring DanEvaluasi APBDes DanPerdes
Prosentase desa yangmenerapkan anggaranberbasis kinerja ( ABK )
9 Desa
Kegiatan :FasilitasPenyelenggaraanPemerintahan Desa
Jumlah pembinaanaparatur pemerintahandesa / kelurahan
12 Pembinaan
Kegiatan :Forum KegiatanKelembagaan Rt / Rw
Jumlah pembinaanpeningkatan pelayananmasyarakat tingkat Rt / Rw
42 RT / 7 RW
Kegiatan : Jumlah Desa / kelurahan 10 Desa
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong
Fasulitas Kemiskinan ang mendapatkan fasilitaskemiskinan dalam satutahun
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi.
Hasil penelaahan terhadap kebijakan perubahan Nasional dan
Provinsi khususnya penelaahan yang menyangkut perubahan arah
kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi yang
terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD Kecamatan Brondong
adalah :
NO
PRIORITASNASIONAL
PRIORITASJAWA
TIMUR
ARAHKEBIJAKANPROVINSI
PRIORITASKABUPATEN
ARAH KEBIJAKANKABUPATEN
1 2 3 4 5 61 Stabilitas
Keamanan Nasional dan KesuksesanPemilu
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban serta KesuksesanPelaksanaan Pemilu
a. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban terhadap Isu Potensi Konflik dan Penyalagunaan Obat – obat terlarang dan Narkoba
b. Mensukseskan Pemilu serentak.
Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Pengelolaan Potensi Konflik serta Pencegahan tindak kriminal demi kesuksesanpesta demokrasi (Pemilu )
a. Meningkatkan Kewaspadaan dengan mengoptimalkanperan Forum Komunikasi Deteksi Dini Masyarakat ( FKDM ) , dan Tim Deteksi Dini Pemerintah Daerah terhadapgangguan Ketentraman danKetertiban Wilayah.
b. Meningkatkan dukungan kerjasama dengan TNI, Polri
c. Meningkatkan Trantibum dengan Penegakan Perda Kabupaten Lamongan.
3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2018.
Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Kecamatan Brondong
Tahun 2018 didasarkan atas rumusan isu – isu penting
penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Brondong yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD Kecamatan
Brondong
3.3. Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2018.
1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016-
2021.
2. Peraturan Kepala PD Kecamatan Brondong tentang bPerubahan
Renstra PD Tahun 2016-2021.
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2016 maupun Renja
Tahun 2017.
4. SPM ( Standar Pelayanan Minimal ) dan mempertimbangkan
capaian kinerja SPM yang ada.
5. Indikator Kinerja Kunci ( KK ) sebagaiman diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
6. Target Indikator Strategis Daerah / Provinsi / Nasional yang
tertuang dalam SDG’s, Rencana Aksi Daerah ( RAD ), Nota
Kesepakatan Daerah ( MoU ), dan Indikator Kinerja Utama
Provinsi.
A. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan perubahan program dan kegiatan, diantaranya :
1. Rumusan Program dan Kegiatan yang dilakukan
berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun
2016-2021, sebagaimana Visi Kepala Daerah Kabupaten
Lamongan adalah :
Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahter dan Berdaya Saing
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong
Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu :
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan
Pelayanan Publik.
Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-4 ditetapkan
2 ( Dua ) tujuan yaitu:
Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat
terhadap Pelayanan di Kecamatan
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
di Kecamatan.
Indikator Sasaran : 1. Prosentase capaian layanan publik
kecamatan (PATEN)
2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan
desa yang baik.
Sasaran : Meningkatnya koordinasi pemerintahan
dan penyelenggaraan pemerintahan
Desa.
Indikator Sasaran : 1. Persentase jumlah Koordinasi dan
Pembinaan Bidang Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban,
Perekonomian dan Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong
2. Prosentase Desa yang menerapkan
anggaran berbasis kinerja ( ABK ) .
3. Prosentase Desa yang sudah
menyusun dokumen perencanaan
penganggaran dan pelaporan dengan
benar dan tepat waktu.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubaha program
dan kegiatan sebagaimana Tabel dibawah ini.
a. Jumlah Program dan Kegiatan tahun 2018
NO KECAMATAN JUMLAHPROGRAM
JUMLAHKEGIATAN
JUMLAH PAGU JUMLAH PROGRAMPENDUDKUNG PN
( KORTEKRENBANG )
PERANGKATDAERAH
PENANGGUNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7
1. Brondong 7 18 1.115.254.000 1 CamatBrondong
3. Penjelasan rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai
dengan RKPD tahun 2018, baik jenis Program / Kegiatan,
Pagu Indikatif, maupun kombinasi keduanya adalah :
1. Rumusan Program dan Kegiatan pada rancangan awal
RKPD sebanyak 7 Program dan 19 Kegiatan menjadi 18
Kegiatan atau (94,73%), adapun kegiatan yang tidak
terealisasi adalah :
Program sarana dan prasarana aparatur degan
kegiatan Lanjutan Pembangunan Fisik Kantor
Kecamatan Brondong lantai 2 pada tahun 2017
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong
terealisasi 90 % sehingga masih ada kegiatan yang
belum terselesaikan ,
pada tahun 2018 diusulkan tetapi tidak terdanai
dikarenakan keterbatasan anggaran, adapun kegiatan
yang belum terselesaikan antara lain Pemasangan
lantai kramik, 1 Unit Tempat Wudhu, 2 Unit Kamar
kecil, Pagar tangga lantai 2 dan tandon air, sehingga
sampai saat ini gedung kantor lantai 2 belum bisa
dimanfaatkan.
Program sarana dan prasarana aparatur degan
kegiatan Rehabilitasi sedang / berat Pendopo
Kecamatan Brondong semual direncanakan dengan
anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- terealisasi
Rp. 250.000.000,- sehingga rencana rehab pendopo
kecamatan tidak bisa tercapai sesuai dengan
perencanaan.
4. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun
2018 sebagaimana Tabel di bawah ini.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintah
DaerahProgramKegiatan
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Lokasi Kegiatan Perubahan/Pergeseran Alokasi
IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target SebelumPerubahan
SesudahPerubahan
SebelumPerubaha
n
1 2 3 46 1 1 Program
PelayananAdministrasiPerkantoran
ProsentaseUnit KerjaInternalyangterlayanidengan baik
100 % ProsentaseUnit KerjaInternalyangterlayanidengan baik
100 % Kec.Brondong
Kec.Brondong
314.820.
6 1 1 1 Kegiatan : 1.
Penyediaan Jasa Perkantoran
JumlahPenyediaanJasaPerkantoranyang terlayanidengan baik
100 % JumlahPenyediaanJasaPerkantoranyang terlayanidengan baik
100 % Kec.Brondong
Kec.Brondong
142.498.
6 1 1 2 Kegiatan : 2.
Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran
JumlahPenyediaanBarang PakaiHabisPerkantoran
100 % JumlahPenyediaanBarang PakaiHabisPerkantoran
100 % Kec.Brondong
Kec.Brondong
172.322.
6 1 2 ProgramPeningkatan SaranadanPrasaranaAparatur
ProsentasePengadaandanPemeliharaan SaranadanPrasaranaKantor
100 % ProsentasePengadaandanPemeliharaan SaranadanPrasaranaKantor
100 % Kec.Brondong
Kec.Brondong
532.642.
6 1 2 3 PengadaanPerlengkapan danPeralatanKantor
Jumlah unitperlengkapandan peralatankantor
16Unit
Jumlah unitperlengkapandan peralatankantor
16Unit
Kec.Brondong
Kec.Brondong
111.642.
6 1 2 4 PemeliharaanRutin/BerkalaGedungKantor
Jumlahperbaikan danpemeliharaan / rutin berkalagedung kantor
7Paket
Jumlahperbaikan danpemeliharaan / rutin berkalagedung kantor
8Paket
Kec.Brondong
Kec.Brondong
77.000.0
6 1 2 6 Rehabilitasisedang/beratPendopoKecamatan
Jumlah Unitrehbailitasisedang/beratPendopo
1 Unit Jumlah Unitrehbailitasisedang/beratPendopo
1 Unit Kec.Brondong
Kec.Brondong
300.000.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong
Brondong KecamatanBrondong
KecamatanBrondong
1 2 3 46 1 2 7 Pemeliharaan
Rutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
Jumlah unitpemeliharaanrutin / berkalakendaraandinas /operasional
1 UnitMobildan6 UnitSepedaMotor
Jumlah unitpemeliharaanrutin / berkalakendaraandinas /operasional
1 UnitMobildan6 UnitSepedaMotor
Kec.Brondong
Kec.Brondong
44.000.0
6 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
ProsentaseAparaturyangdisiplin
100 % ProsentaseAparaturyangdisiplin
100 % Kec.Brondong
Kec.Brondong
20.000.
6 1 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas berserta kelengkapannya
Jumlahpakaian dinasyangdisediakan
35 Stel Jumlahpakaian dinasyangdisediakan
35 Stel Kec.Brondong
Kec.Brondong
20.000.0
6 1 4 ProgramPeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur
ProsentasePeningkatanSumberDayaAparaturyang baik
2Orang
ProsentasePeningkatanSumberDayaAparaturyang baik
2Orang
Kec.Brondong
Kec.Brondong
18.800.
6 1 4 3 PendidikanDan PelatihanFormal
JumlahkeikutsertaandalammembangunAparatur yangbaik
2 Orang JumlahkeikutsertaandalammembangunAparatur yangbaik
2 Orang Kec.Brondong
Kec.Brondong
18.800.0
6 1 6 Programpeningkatanpengembangan sistempelaporancapaiankinerja dankeuangan
Prosentaselaporankinerja danlaporanAkutansikeuangandan Assetdan jumlahdokumenperencanaan, tepatwaktu.
22LaporanKeuangan5Dokumen
Prosentaselaporankinerja danlaporanAkutansikeuangandan Assetdan jumlahdokumenperencanaan, tepatwaktu.
22LaporanKeuangan5Dukumen
Kec.Brondong
Kec.Brondong
10.000.
6 1 6 1
PenyusunanPelaporanKeuangan secaraberkala
jumlahlaporankinerja danlaporanAkutansikeuangan danAsset tepatwaktu.
22LaporanKeuangan
jumlahlaporankinerja danlaporanAkutansikeuangan danAsset tepatwaktu.
22LaporanKeuangan
Kec.Brondong
Kec.Brondong
5.000.00
1 2 3 46 1 6 2 Penyusunan
DokumenPerencanaandan Evaluasi
JumlahPenyusunandokumenperencanaandan evaluasiyangtersusun
5Dokumen
JumlahPenyusunandokumenperencanaandan evaluasiyangtersusun
5Dokumen
Kec.Brondong
Kec.Brondong
5.000.00
6 1 15
Program PeningkatanKualitas Pelayanan
Prosentasepeningkatan kualitaspelayanan
100 % Prosentasepeningkatan kualitaspelayanan
100 % Kec.Brondong
Kec.Brondong
44.000.0
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 49
Kecamatan kecamatan kecamatan6 1 1
52 Aplikasi
pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Jumlah JenisPelayanan
20 Jenispelayanan
Jumlah JenisPelayanan
20 Jenispelayanan
Kec.Brondong
Kec.Brondong
44.000.0
6 1 17
ProgramPeningkatanKualitasPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan
Prosentasejumlahkoordinasidanpembinaandi bidangPemerintahan,keamanandanketertibansosial danpembangunan diwilayah
100 % Prosentasejumlahkoordinasidanpembinaandi bidangPemerintahan,keamanandanketertibansosial danpembangunan diwilayah
100 % Kec.Brondong
Kec.Brondong
192.082.
6 1 17
1 PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan
JumlahPelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan yangdilaksanakan
3 Kali Kegiatan
JumlahPelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan yangdilaksanakan
3 Kali Kegiatan
Kec.Brondong
Kec.Brondong
11.000.0
1 2 3 46 1 1
72 Pembinaan
organisasikepemudaan
Jumlahpembinaanorganisasikepemudaanyangdilaksanakan
3 Kali Pembinaan
Jumlahpembinaanorganisasikepemudaanyangdilaksanakan
3 Kali Pembinaan
Kec.Brondong
Kec.Brondong
11.000.00
6 1 17
3 Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlahpembinaanpolitik danlinmas yangdilaksanakan
3 Kali Pembinaan
Jumlahpembinaanpolitik danlinmas yangdilaksanakan
3 Kali Pembinaan
Kec.Brondong
Kec.Brondong
33.924.00
6 1 17
4 Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes
JumlahMonitoring,Evaluasi danFasilitasiAPBDesdanPerdes
9 Desa JumlahMonitoring,Evaluasi danFasilitasiAPBDesdanPerdes
9 Desa Kec.Brondong
Kec.Brondong
66.000.00
6 1 17
5 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
Jumlahpembinaanaparaturpemerintahan desa /kelurahan
9 Desa1Kelurahan
Jumlahpembinaanaparaturpemerintahan desa /kelurahan
9 Desa1Kelurahan
Kec.Brondong
Kec.Brondong
14.850.00
6 1 17
10
Forumkegiatankelenmbagaan Rt / Rw
Jumlahpeningkatanpelayananmasyarakattingkat Rt /Rw
42 Rt7 Rw
Jumlahpeningkatanpelayananmasyarakattingkat Rt /Rw
42 Rt7 Rw
Kec.Brondong
Kec.Brondong
38.808.00
6 1 17
11
Fasilitasikemiskinan
Jumlah Desayang
9 Desa1
Jumlah Desayang
9 Desa1
Kec.Brondong
Kec.Brondong
16.500.00
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong
mendapatkan fasilitaskemiskinan
Kelurahan
mendapatkan fasilitaskemiskinan
Kelurahan
Jumlah 1.132.344
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong
BAB. IV
PENUTUP
a. Kesimpulan.
Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, PD
Kecamatan Brondong sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang
merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian
tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga
kinerja pelayanan PD Kecamatan Brondong merupakan bagian
integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna
terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolosi, dan
Nepotesme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung
jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.
Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa
dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami
hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta
kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai
dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan
apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran
berikutnya .
b. Catatan Penting.
Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD tahun
2018, baik jenis Program / Kegiatan, Pagu Indikatif, maupun kombinasi
keduanya adalah :
Program dan Kegiatan pada rancangan awal RKPD sebanyak 7
Program dan 19 Kegiatan terealisasi 18 Kegiatan atau (94,73%),
adapun kegiatan yang tidak terealisasi adalah :
Program sarana dan prasarana aparatur degan kegiatan Lanjutan
Pembangunan Fisik Kantor Kecamatan Brondong lantai 2 pada
tahun 2017 terealisasi 90 % sehingga masih ada kegiatan yang
belum terselesaikan , pada tahun 2018 diusulkan tetapi tidak
terdanai dikarenakan keterbatasan anggaran, adapun kegiatan yang
belum terselesaikan antara lain Pemasangan lantai kramik, 1 Unit
Tempat Wudhu, 2 Unit Kamar kecil, Pagar tangga lantai 2 dan
tandon air, sehingga sampai saat ini gedung kantor lantai 2 belum
bisa dimanfaatkan.
Program sarana dan prasarana aparatur degan kegiatan
Rehabilitasi sedang / berat Pendopo Kecamatan Brondong semual
direncanakan dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-
terealisasi Rp. 250.000.000,- sehingga rencana rehab pendopo
kecamatan tidak bisa tercapai sesuai dengan perencanaan.
c. Kaida – kaidah pelaksanaan.
pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja PD
Kecamatan Brondong dan mengacu pada DPA dengan Alokasi
Anggaran sesuai dengan pagu APBD.
d. Rencana tindaklanjut.
Tindaklanjut Perangkat Daerah Kecamatan Brondong pada tahun 2019
mendatang akan menetapkan 6 Program dan 17 Kegiatan sesuai
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 52
dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2019
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brondong
tahun 2018 merupakan Dokumen Rencana Kerja yang berfungsi
sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan 1 ( satu ) Tahun kedepan.
Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kecamatan Brondong tahun 2018 disusun, diharapkan mampu
melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih
belum sempurnah maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kecamatan Brondong tersebut sudah mencakup semua program
pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada
masyarakat.
Brondong, 4 Juni 2018CAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MMPembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 53
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 54