pemerintah kabupaten kulon progo ... renstra...pemerintah kabupaten kulon progo kecamatan lendah...

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN LENDAH Jln. Botokan, Jatirejo, Lendah, Kulon Progo Telp. (0274) 7102540

KEPUTUSAN CAMAT LENDAH

NOMOR : 38 TAHUN2014

TENTANG

PERUBAHANATAS KEPUTUSAN CAMAT LENDAH NOMOR 23.a TAHUN 2012

TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN CAMAT LENDAH

TAHUN 2011-2016

CAMAT LENDAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Nomor 7 Tahun 2014 telah ditetapkan Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-

2016;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 320

tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor

175 Tahun 2012 tentang Pengesahan Rancangan Perubahan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu

disahkan Rancangan Perubahan Rencana Strategis SKPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat

Lendahtentang Perubahan Atas Peraturan Camat Lendah tentang

Pengesahan Rencana Strategis Kecamatan Lendah Tahun 2011-

2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa

Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1951);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2010-2014;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15

dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/

Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun

2005-2025;


tentang Pembentukan dan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo

2012 - 2032;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2011 -2016;


tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon

Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;

16. Peraturan Bupati Kulon progo Nomor 48 Tahun 2012 tentang

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;

17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2012

tentangUraian Tugas pada UnsurTerendahKecamatan;

18. Keputusan Camat Lendah Nomor 23.a Tahun 2012 tentang

Pengesahan Rencana Strategis Kecamatan Lendah.

Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Perubahan Atas Keputusan Camat Lendah Nomor23.a

Tahun 2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Kecamatan Lendah

Tahun 2011-2016;

KEDUA : Perubahan Renstra Strategis Kecamatan Lendah sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Renstra Strategis Kecamatan Lendah menjadipedomanKecamatan

Lendah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;

KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

:

:

Lendah

19 Agustus 2014

CAMAT LENDAH

Drs. SUMIRAN Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19640101 198602 1 013


BAB

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan

rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat

dan Daerah.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang

berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi,

tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan

tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJM

Daerah untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah.

RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012, telah memasuki

pelaksanaan tahun ketiga pada tahun 2014. Dalam perkembangannya terdapat asumsi

kerangka ekonomi daerah yang sudah tidak sesuai terkait kemampuan keuangan

daerah, adanya perubahan kelembagaan dan kebijakan pemberdayaan penguatan

ekonomi lokal. Selain itu, terdapat indikator kinerja program yang sifatnya bukan

merupakan outcome dan indikator kinerja kegiatan yang sifatnya bukan output, dan

target kedua indikator kinerja tersebut ada yang belum terukur (kuantitatif), sehingga

pada tahapan evaluasi mengalami kesulitan pengukuran pencapaian target. Demikian

juga terdapat ketidaktegasan keterkaitan kegiatan dengan pencapaian program,

sehingga tidak secara signifikan bisa diketahui apakah kegiatan dapat memberikan

kontribusi secara langsung terhadap pencapaian target program. Dengan pertimbangan

tersebut maka dilakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Kulon Progo yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014

tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.

Dengan perubahan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 54 Tahun 2010 perlu dilakukan perubahan Renstra SKPD, demikian juga

Kecamatan Lendah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis

(Renstra) tahun 2011-2016.

1


1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Lendah ini, digunakan

beberapa peraturan adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN);

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

c. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025;

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 14 tahun 2007 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 16 tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pembentukan dan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012-2032;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2011-

2016;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016;

k. Peraturan Bupati Kulon progo Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Bupati kepada Camat.

l. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas pada

Unsur Terendah Kecamatan.

m. Keputusan Camat Lendah Nomor 23.a tahun 2012 tentang Rencana Strategis

Kecamatan Lendah 2011-2016.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Lendah Tahun 2011-2016 adalah

memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas

dan fungsinya pada tahun 2011-2016 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis,

harmonis dan berkesinambungan.

Perubahan Renstra Kacamatan Lendah disusun untuk menyesuaikan perubahan

sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tertuang pada Perubahan RPJMD

2011-1016 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2014, dalam


upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan karena perubahan

kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah.

Tujuan disusunnya Rencana strategis Kecamatan Lendah adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Bappeda untuk menyusun program dan kegiatan jangka

waktu lima tahun.

2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD

Tahun 2011-2016.

3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Lendah.

Perubahan Renstra Kecamatan Lendah disusun dengan tujuan sebagai pedoman

penyusunan perencanaan tahunan Kecamatan Lendah tahun 2015 dan 2016, dan

sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2015 dan 2016, sehingga dapat

memberikan pencapaian pengukuran kinerja Kecamatan Lendah.

1.4 Sistematika penulisan

Perubahan Rencana strategis Kecamatan Lendah disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Latar belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Sumber Daya SKPD

Kinerja Pelayanan SKPD

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU – ISU STRTEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi dan Misi SKPD

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Strategi dan kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP


BAB

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan serta Peraturan Bupati

Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati

kepada Camat maka kecamatan mempunyai fungsi dan tugas pokok sebagai berikut :

1. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 tahun 2012 tentang

Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Kecamatan, maka fungsi

kecamatan adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat Kecamatan

a. Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum,

kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan,penyusunan

program kerja dan laporan serta administrasi serta administrasi

kepegawaian.

c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

program, evaluasi dan laporan serta koordinasi administrasi keuangan.

2). Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi dan

melaksanakan pembinaan pemerintahan umum, pemerintahan desa,

administrasi kependudukan, pertanahan.

3). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan,

memfasilitasi dan melaksanakan rekomendasi, koordinasi, pembinaan,

pengawasan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

4). Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan

perijinan , rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi,

penyelenggaraan, pembangunan, sarana dan prasarana fisik, pertanian dan

kalautan, perekonomian, dan lingkungan hidup.

5). Seksi pendidikan , Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

Seksi pendidikan dan kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan,

memfasilitasi, dan melaksanakan perijinan, rekomendasi, koordinasi,

2


pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan bidang pendidikan,

kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan olah raga.

6). Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan perijinan,

rekomendasi koordinasi, pembinaan, pengwasan, fasilitasi, penyelenggaraan

bidang kesehatan,, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera,

ketenagakerjaan, transmigrasi, sosial, dan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak serta fasilitasi kegiatan keagamaan.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 63 tahun 2012 tentang

Uraian Tugas unsur Organisasi Terendah Kecamatan, Camat mempunyai fungsi

pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Selain menyelenggarakan

fungsi sebagaimana dimaksud, Camat juga menyelenggarakan fungsi umum

pemerintahan meliputi :

a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;

d. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;

f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau

Kelurahan;

g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

3. Struktur Organisasi SKPD

Susunan organisasi dan tata kerja kecamatan sebagai salah satu perangkat

daerah diatur menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun

2008 adalah sebagai berikut :

a. Camat

b. Sekretariat

1) Sub Bagian Umum

2) Sub Bagian Keuangan

c. Seksi Pemerintahan

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

f. Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

g. Seksi Kesejahteraan Sosial, dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.


Bagan struktur organisasi dan personel pejabat struktural dapat kami sajikan

dengan gambar bagan sebagai berikut :

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

2.2. Sumberdaya Kecamatan Lendah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Lendah didukung oleh PNS

dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Kecamatan Lendah menurut Jenis Kelamin

tahun 2014

Unit Pria Wanita Jumlah

Camat 1 - 1

Sekretariat 4 2 6

Seksi Pemerintahan 3 1 4

Seksi Ekonomi dan Pembangunan 2 - 2

Seksi Kesejahteraan Sosial 2 - 2

Seksi Dikbud Pemuda dan Olah Raga 1 1 2

Seksi Trantib 4 - 3

Jumlah 18 4 22

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris Kecamatan

Desa

Seksi

Pemerintahan Seksi

Kesejahteraan Sosial

Seksi Pendidikan,Kebudayaan,

Pemuda dan OR

Seksi Perekonomian dan

Pembangunan

Seksi Ketentraman dan

Ketertiban

UPTD Kelurahan

Camat

Kepala Sub. Bag. Umum

Kepala Sub. Bag.

Keuangan


Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Kecamatan Lendah menurut Golongan Pangkat

tahun 2014

Unit Gol.I Gol.II Gol.III Gol.IV Jumlah

Camat - - 1 1

Sekretariat - 6 - 6

Seksi Pemerintahan 1 3 - 4

Seksi Ekonomi dan Pembangunan - 2 - 2

Seksi Kesejahteraan Sosial 1 1 - 2

Seksi Dikbud Pemuda dan Olah Raga - 2 - 2

Seksi Trantib 1 2 2 - 5

Jumlah 1 4 16 1 22

Tabel 2.3.

Tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Lendah tahun 2014

Unit SD SLTP SLTA D-3 S-1 Jumlah

Camat - - - - 1 1

Sekretariat - - 3 - 3 6

Seksi Pemerintahan - - 2 1 1 4

Seksi Ekonomi dan Pembangunan - - 1 - 1 2

Seksi Kesejahteraan Sosial - - 1 - 1 2

Seksi Dikbud Pemuda dan Olah Raga

- - 1 - 1 2

Seksi Trantib 1 2 1 - 1 12

Jumlah 1 2 9 1 9 22


Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Kecamatan

Lendah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Kondisi Aset Kecamatan Lendah Tahun 2011-2013

No.

Jenis Aset

2011 2012 2013 Jumlah (Unit)

Kondisi Baik

% Jumlah (Unit)

Kondisi Baik

% Jumlah (Unit)

Kondisi Baik

%

1 Genset 1 1 100 1 1 100 1 1 100

2 Kendaraan roda empat

1 1 100 1 1 100 1 1 100

3 Kendaraan roda dua

4 4 100 4 4 100 4 4 100

4 Mesin Ketik 6 5 3,33 5 3 60,00 5 4 80,00

5 Filling Besi 6 6 100 6 6 100 8 8 100

6 Papan Pengumuman

2 2 100 2 0 - 0 0 -

7 Lemari Kayu 16 16 100 16 16 100 16 16 100

8 Rak Kayu 2 2 100 2 2 100 2 2 100

9 Meja Kursi Tamu 2 2 100 2 2 100 2 2 100

10 Meja Rapat 29 27 93,10 29 27 3,10 29 27 93,10

11 Meja Tik 2 2 100 2 2 100 2 2 100

12 Kursi Tangan 66 66 00 66 66 100 66 66 100

13 Kursi Biasa 76 72 94,74 71 70 8,59 71 70 98,59

14 Kursi Lipat 18 18 100 18 16 88,89 43 33 76,74

15 Meja Komputer 0 0 - 0 0 - 1 1 100

16 Tenda 0 0 - 0 0 - 1 1 100

17 Meja Biro 36 36 100 36 35 7,22 36 36 100

18 Kipas Angin 2 2 100 2 2 100 2 2 100

19 Mimbar 1 1 100 1 1 100 1 1 100

20 Komputer 4 3 75,00 4 4 100 6 6 100

21 Laptop 1 1 100 2 2 100 3 3 100

22 Printer 0 0 - 2 2 100 3 3 100

23 Scanner 1 1 100 1 1 00 1 1 100

24 Multimedia Proyektor

0 0 - 1 1 100 1 1 100

25 Netware Interface External

1 1 100 1 1 100 1 1 100

26 Pesawat Telephone

1 1 100

1 1 100 1 1 100

27 Handy Talky 1 1 100 1 1 100 1 1 100

28 Facsimile 1 1 100 1 0 - 1 0 -

29 Unit Transciever VHF Portable

1 1 100 1 1 100 1 1 100

30 Wireless Amplifier

2 2 100 2 2 100 2 2 100

31 Alat Press Laminasi

1 1 100 1 0 - 1 0 -

32 Gedung Kantor 3 3 100 3 2 66,67 3 2 66,67

33 Gedung Pertemuan

1 1 100 1 1 100 1 1 100

34 Pos Jaga 1 1 100 1 1 100 1 1 100

35 Garasi 1 0 - 0 0 - 0 0 -

36 Tempat Parkir 1 1 100 1 1 100 1 1 100

37 Rumah Dinas 1 1 100 1 1 100 1 0 -

38 Tugu Peringatan 1 1 100 1 1 100 1 0 -

39 Buku umum 65 65 100 65 65 100 65 65 100

JUMLAH 358 349 355 342 386 367

2.2 Kinerja Pelayanan SKPD


Kegiatan Pelayanan Kecamatan Lendah selama periode Renstra yang lalu dapat

digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Lendah

No Indikator Kinerja sesuai tugas dan

Fungsi SKPD Satuan

Target indikator lainnya

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian

pada Tahun (%)

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2012 2014

1 Jumlah fasilitasi (kegiatan)

Kegiatan 105 21 21 21 21 21 21 21 100 100

2 Dokumen data kecamatan

Dokumen 10 2 2 2 2 2 2 2 100 100

3 Penyelenggaraan Musrenbang

Kali 5 1 1 1 1 1 1 1 100 100


Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Belanja Pelayanan Kecamatan Lendah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2014

Uraian Anggaran Pada Tahun

Realisasi Anggaran Pada Tahun

Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun

Rata-Rata Pertumbuhan (%)

2012 2013 2014 2012 2013 2012 2013 Anggaran Realisasi

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Belanja Tidak Langsung 1.249.488.791 1.357.833.149 1.377.225.128 1.209.532.091 1.278.464.852 0,97 0,94 5,05 5,70

- Belanja Pegawai 1.249.488.791 1.357.833.149 1.377.225.128 1.209.532.091 1.278.464.852 0,97 0,94 5,05 5,70

Belanja Langsung 187.208.125 434.329.600 297.132.500 180.464.850 425.061.937 0,96 0,98 50,21 135,54

- Belanja Pegawai 42.215.000 66.701.000 80.555.000 41.945.000 66.701.000 0,99 1,00 39,39 59,02

- Belanja Barang dan Jasa 131.793.125 166.553.500 206.727.500 125.500.850 163.268.937 0,95 0,98 25,25 30,09

- Belanja Modal 13.200.000 201.075.100 9.850.000 13.019.000 195.092.000 0,99 0,97 664,10 1.398,52


Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Pelayanan Kecamatan Lendah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2014

Uraian Anggaran Pada Tahun

Realisasi Anggaran Pada Tahun

Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun

Rata-Rata Pertumbuhan (%)

2012 2013 2014 2012 2013 2012 2013 Anggaran Realisasi

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58.118.500 57.643.500 64.365.500 52.776.225 54.419.837 0,91 0,94 5,42 3,11

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59.699.000 246.658.100 87.832.000 59.068.000 240.675.000 0,99 0,98 124,39 307,45

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.964.000 2.296.000 2.700.000 1.964.000 2.295.700 1,00 1,00 17,25 16,89

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.500.000 1.100.000 2.700.000 2.500.000 1.100.000 1,00 1,00 44,73 (56,00)

Program Pengawasan dan Pengendalian Program 1.075.000 1.500.000 1.500.000 1.075.000 1.500.000 1,00 1,00 19,77 39,53

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 63.851.625 125.132.000 138.035.000 63.081.625 125.071.400 0,99 1,00 53,14 98,27


2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

1. Tantangan

Tantangan merupakan hal / obyek yang harus ditanggulangi / diraih /

dilakukan. Tantangan Kecamatan Lendah dalam kurun waktu lima tahun ke depan

adalah :

a. Tingkat kemiskinan penduduk Kecamatan Lendah masih tinggi, menuntut

peningkatan dan optimalisasi program pemberdayaan masyarakat, perlindungan

kesehatan, sosial, pendidikan dan penciptaan lapangan kerja.

b. Desa sebagai penyelenggaraan otonomi pemerintahan terendah, menuntut

kualitas perangkat desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik,

sehingga mampu melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan

masyarakat.

c. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut

terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang

berkualitas.

d. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government),

menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam

penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.

e. Banyaknya bantuan dana untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

miskin, menuntut adanya sistem pengelolaan dan pengendalian serta

pengawasan yang profesional dan akuntabel.

2. Peluang

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang

memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha

mencapai tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini adalah jenis

pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Lendah, yaitu :

a. Kecamatan Lendah berwenang melaksanakan proses perencanaan,

pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk

organisasinya.

b. Kecamatan Lendah dilengkapi dengan perangkat komputerisasi yang terhubung

dengan internet.

c. Kecamatan Lendah berwenang melaksanakan koordinasi dan pembinaan

penyelenggaraan pemerintahan desa.

d. Di Kecamatan Lendah terdapat lembaga keuangan (non bank) yang mampu

memenuhi kebutuhan modal bagi masyarakat yang tidak terakses oleh bank

seperti : PNPM Mandiri Perdesaan, PUAP, LKM Binangun, LKM KUBE dan lain-

lain.

e. Kecamatan Lendah berwenang melaksanakan pelayanan masyarakat berupa

rekomendasi perijinan.


f. Di Kecamatan Lendah telah terbentuk kelompok-kelompok masyarakat seperti:

kelompok tani, kelompok pembudidaya perikanan, kelompok tani ternak,

kelompok usaha bersama, koperasi, dan sebagainya yang mendapat binaan

dari penyuluh pertanian. Adanya Bendung Sapon disamping sebagai penyedia

kebutuhan air bagi petani di Kecamatan Lendah, Galur dan Panjatan, maka

kedepan perlu dikembangkan sebagai tempat wisata.

g. Keberadaan pengrajin batik lokal diharapkan dapat membantu mengembangkan

dan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga mampu meningkatkan

pendapatan masyarakat,


BAB

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang

ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target

kinerja RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 – 2016 dan tugas pokok dan fungsi

Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Lendah adalah sebagai

berikut berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon progo

Aspek Kajian Capaian/

kondisi saat Ini Standar yang

digunakan

Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan

Pelayanan SKPD

Internal (kewenangan

SKPD)

Eksternal (di luar

kewenangan SKPD)

1 2 3 4 5 6

Gambaran Pelayanan SKPD

Pelayanan dalam rangka program Paten sudah berjalan

Musrenbang, monitoring pelaksanaan program kerja kegiatan, bulan bakti gotong royong masyarakat, lomba desa berjalan dengan lancar

Fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial telah berjalan

Penyusunan data base kecamatan sudah berjalan

Perbub nomor 48 tahun 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, Perbup

Nomor 63 tahun 2012 tentang uraian tugas Unsur Terendah Kecamatan

Keterbatasan anggaran

Kemampuan personil kecamatan

Sarana dan prasarana

DPA SKPD

Peraturan (UU, PP, Perda, Perbup)

Kebijakan dari Kabupaten

APBD Kabupaten

Sarana gedung pelayanan tidak memadai

Keterbatasan personil baik kualitas dan kuantitas

Keterbatasan anggaran

Kajian terhadap RTRW

Menfasilitasi kegiatan sosialisasi dan kajian tentang RTRW

UU TR No.26 Tahun 2006

Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012

Anggaran

Personil

Sarana prasarana

Kebijakan Bupati

Kemampuan pesonil kecamatan terbatas

Anggaran tidak ada

3


Tabel 3.2

Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No

Isu Strategis

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional

Dinamika Regional

Lain-lain

1 2 3 4 5

1.

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip good governance

Dengan akan diberlakukannya Undang-Undang Desa akan membawa dampak sosial, pembangunan dan ekonomi bagi masyarakat desa

Pemberdayaan dan penyiapan pemerintah desa agar mampu mengelola dana bantuan dari pemerintah pusat

Peningkatan SDM Pemerintah Desa mutlak sangat diperlukan

2. Perkembangan transportasi dengan rencana dibangunnya bandara di Temon dan akan dibangunnya Pabrik Pengolahan Besi Baja di Karangwuni, akan membawa dampak sosial yang cukup besar.

Penyiapan lahan bagi investor yang akan menanamkan investasinya di Kabupaten Kulon Progo, maka Kecamatan Lendah sebagai alternatif tedepan

Kecamatan Lendah sebagai daerah penghubung dengan daerah-daerah lain diperlukan kesiapan sarana jalan yang memadai

Perlu adanya penyiapan SDM agar dapat bersaing dan mampu meraih kesempatan karena adanya perubahan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016

adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”

Dari Visi Kabupaten Kulon Progo tersebut di atas merupakan kondisi yang diharapakan

5 tahun ke depan dan mempunyai pemahaman pembangunan sebagai berikut:

a. Sehat

Yaitu mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat baik sehat

jasmani maupun sehat dalam pengertian masyarakat mempunyai kemampuan

memenuhi kebutuhan hidupnya dalam lingkungan yang bersih dan nyaman.

Demikian pula lima tahun ke depan diharapkan akan terwujud meningkatan kualitas

aparatur dan kelembagaan pemerintahan sehingga mampu memberikan pelayanan

prima, transparan dan akuntabel.

b. Mandiri

Mampu meningkatakan kemandirian sumber daya manusia dan

meningkatkan kemapuan wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri.


c. Berprestasi

Terpenuhinya kebutuhanpendidikan baik pendidikan formal, informal maupun

non formal bagi seluruh masyarakat. Terpenuhinya pendidikan formal bagi seluruh

usia sekolah merupakan prasarat yang sangat penting bagi peningkatan kualitas

sumber daya manusia di masa yang akan datang, Sedang pendidikan informal dan

non formal merupakan elemen pendukung bagi masyarakat untuk meningkatkan

kapasitas dan ketrampilan agar mempunyai tingkat pruduktifitas yang tinggi. Selain

itu pembangunan lima tahun mendatang diharapakan dapat mewujudkan

pemerintahan dan masasyarakat yang mampu berinovasi dengan eros kerja yang

tinggi agar mampu menciptakan pemerintahan yang inovatif dan produk daerah

berdaya saing tinggi.

d. Adil

Pembangunan yang akan dilaksanakan lima tahun mendatang dapat

dinikmati oleh seuruh masyarakat Kulon Ptrogi secara adil dalam segala bidang

kehidupan yang bermuara pada upaya perwujudan kesejahteraan.

e. Aman

Dapat mewujudkan rasa aman, ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat

Kabupaten Kulon Progo.Dengan kondisi tersebut diharakan masyarakat masyarakat

dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai dan merupakan

jaminan bagiterselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-

cita bersama.

f. Sejahtera

Dapat mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten

Kulon Progo yang terwujud pada penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas

pendidikan dan ketrampilan yang optimal, kesehatan yang prima dan lingkungan

fisik yang berkelanjutan.

g. Berdasarkan Iman dan Taqwa

Dapat mewujudkan sumber daya manusia yang mempunyai harga diri dan

martabat yang tinggi dengan dasar menyakini akan kebenaran ajaran dan ilai-nilai

agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupannya,

dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil aman, dan

sejahtera berdasarkan iman dan taqwa seperti tersebut dalam visi Kulon Progo, maka

pembangunan dapat dirumuskan menjadi 6 misi, yaitu :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui

peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan,

tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan.


2. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang

berorientasi pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih

(cleangovernment and good governance).

3. Mengembangkan keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian

dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan

bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.

4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah.

5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan

berkelanjutan.

6. Mewujudkan keamanan dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan

penegakan hukum.

Dari Visi Pembangunan tersebut diatas, khusus yang terkait dengan tugas dan

fungsi dari kecamatan adalah pada misi ke 2 (dua) yaitu ”mewujudkan peningkatan

kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-

prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (clean government and good

governance)”.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Lendah

terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa

No Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

1 Misi 2

Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Aparatur Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Prinsip-Prinsip Clean Government Dan Good Governance.

Angka kemiskinan masih tinggi

Belum optimalnya permasalahan PMKS/PSKS

Kualitas aparat pemerintah desa belum optimal

Administrasi pemerintah desa belum optimal

Data base kecamatan belum akurat

Kegiatan olah raga dan pemuda belum berjalan dengan baik

Seni dan budaya belum terfasilitasi dengan baik

Gangguan keamanan dan ketertiban

Sarana dan prasarana belum memadai

Keterbatasan SDM

Anggaran belum optimal

Semangat PNS Kecamatan tinggi

TPP meningkat Komitmen

Bupati untuk mensejahterakan masyarakat

Program peningkatan

pelayanan Kecamatan


3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam Perda

Nomor 1 Tahun 2003 tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo 2003-2013. Dengan

terbitnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pada tahun

2008, maka RTRW Kulon Progo telah disusun kembali untuk disesuaikan dengan

RTRW Nasional dan RTRW Propinsi. RTRW yang telah direvisi tersebut akan berlaku

selama 20 tahun (2011-2031),

Menurut Perda Nomor 1 tahun 2003 tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo

2003-2013, RTRW Kabupaten Kulon Progo memuat rencana struktur ruang yang

meliputi sistem perkotaan dan pedesaan serta rencana pola ruang yang meliputi

kawasan lindung dan kawasan budaya.

Sedangkan untuk rencana pengembangan perkotaan, Kecamatan Lendah

masuk Hierarkhi III yaitu diarahkan sebagai pusat kegiatan tingkat III yang melayani

wilayahnya sendiri (lokal) direncanakan melalui:

Peningkatan kualitas lingkungan dengan penyediaan sarana dan prasarana

perkotaan secara terpadu dan pemberdayaan masyarakat

Pemanfaatan lembaga pedesaan, pengadaan pengembangan prasarana

lingkungan (air bersih, jalan, irigasi persawahan, lingkungan pemukiman)

Pengembangan dan pemantapan sarana dan prasarana perhubungan untuk

meningkatkan kelancaran arus lalulintas dengan kota-kota hierarkhi I dan II serta

wilayah perbatasan.

Disamping itu Kecamatan Lendah khususnya wilayah Desa Ngentakrejo dan

Desa Gulurejo dipersiapkan sebagai kawasan untuk mendukung pengembangan

kawasan industri Sentolo

Permasalahan pelayanan Kecamatan Lendah yang terkait dengan RTRW dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan SKPD Kecamatan Lendah Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya

No. Rencana Tata Ruang

Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Mensosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah

Kurang tersosialisasinya Perda RTRW

Keterbatasan SDM

RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan

Telah memiliki Perda RTRW

Desa Ngentakrejo dan Desa Gulurejo dipersiapkan sebagai kawasan untuk mendukung pengembangan kawasan industri Sentolo


3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan

dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas

(daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo, telaahan

RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi

oleh Kecamatan Lendah adalah :

1. Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi.

2. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan

ekonomi.

3. Bencana banjir pada musim penghujan.

4. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih kurang..

5. Posisi strategis sebagai pintu masuk Kulon Progo bagian timur.

6. Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan.


BAB

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI SKPD

1. Visi

Berdasarkan kondisi masyarakat Kecamatan Lendah saat ini, permasalahan

dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor

strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta

Pemerintah Kecamatan Lendah maka Visi Kecamatan Lendah :

” Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan Lendah

mengacu pada prinsip-prinsip clean government dan good governance”

Dari visi tersebut mengadung maksud bahwa Pemerintah Kecamatan Lendah akan

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif,

memiliki wawasan ke depan (visioner), keterbukaan dan transparansi, partisipasi

masyarakat, profesionalisme, desentralisasi, kemitraan dengan dunia usaha,

komitmen pada pengurangan kesenjangan dan komitmen pada perlindungan

lingkungan hidup. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata

pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima

kepada masyarakat.

2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Kecamatan Lendah tahun

2011-2016 adalah “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

umum”.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan Kecamatan Lendah periode tahun 2011 – 2016 adalah “terwujudnya

fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan

partisipatif”. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja

sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.

4


Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)

2012 2013 2014 2015 2016

1. Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum

Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan

86,47

86,47

87,01

87,55

88,31

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan dan tantangan serta

memperhitungkan faktor penentu keberhasilan, prioritas, tujuan, dan sasaran maka

perlu ditetapkan strategi. Adapun pengertian strategi pembangunan daerah adalah :

a. Kebijakan dalam mengimplementasikan program Camat, sebagai payung dalam

perumusan program dan kegiatan pembangunan didalam mewujudkan Misi dan

Visi.

b. Cara mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan yang dituangkan/

dirumuskan dalam bentuk kebijakan.

Strategi dan kebijakan untuk mencapai misi Kecamatan Lendah tahun 2012-2016

dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan Lendah mengacu

pada prinsip-prinsip clean government dan good governance

MISI : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif


Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan


BAB

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mencapai visi dan misi SKPD Kecamatan Lendah maka rencana program dan

kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka

pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 5.1 dan tabel 5.2.

5


Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2014

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan kegiatan (output)

Satuan

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perenca naan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

Lokasi Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16




Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Capaian peningkatan pelayanan kecamatan

% 86,34 86,47 63.851.625 86,47 125.132.000 85,26 138.035.000

Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan

Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan umum kecamatan (pelayanan terpadu, sosialisasi pelayanan)

fasilitasi - - 2 5.750.000 2 6.500.000 Kec Lendah

Kec Lendah

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa (penyusunan produk hukum tingkat desa, pendampingan penyaluran dana ke desa (DAD/ADD), tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, intensifikasi PBB, pemilihan kades dan pengisian perangkat desa)

fasilitasi 4 10.975.000 4 17.120.000 4 14.750.000 Kec Lendah

Kec Lendah


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Terlaksananya pemilihan dan pengisian perangkat desa (4 desa)

1 fas. 2.000.000 - - - - Kec Lendah

Kec Lendah

Tersusunnya produk hukum wajib desa tepat waktu (6 desa)

1 fas. 2.500.000 - - - - Kec Lendah

Kec Lendah

Terselenggaranya fasilitasi pemerintahan desa (6 desa)

1 fas. 4.000.000 - - - - Kec Lendah

Kec Lendah

Terlaksananya tertib pengajuan dan penggunaan serta pertanggungjawaban dana alokasi desa sesuai dengan aturan yang berlaku (6 desa)

1 fas. 2.475.000 - - - - Kec Lendah

Kec Lendah

Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

Terlaksananya pembinaan sosial kemasyarakatan (PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuan dan Anak, keagamaan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan)

fasilitasi 3 7.500.000 7 . 24.982.000 7 26.982.000 Kec Lendah

Kec Lendah

Terlaksananya syawalan , safari jum'at dan safari tarawih (3 kali)

1 fas.i 3.500.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Terlaksananya pembinaan wawasan gender dan pemberdayaan gender (1 kegiatan)

1 fas. 2.500.000

Terlaksananya Pembinaan PMKS dan PSKS (6 desa)

1 fas. 1.500.000 Kec Lendah

Kec Lendah

Penyusunan Database Kecamatan

Tersusunnya dokumen Profil Kecamatan dan monografi kecamatan

dokumen

1 . 1.370.000 2 2.491.000 2. 4.211.000 Kec Lendah

Kec Lendah

Tersusunnya Profil Kecamatan (6 desa)

1 dok.

Pembinaan Dukungan Peningkatan Kualitas Pendidikan

Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan bidang pendidikan (PKBM, PAUD, UKS, PMTAS)

fasilitasi - - 3 4.623.000 3 4.939.500 Kec Lendah

Kec Lendah

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan

Terlaksananya pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan (Patroli terpadu, pencegahan penyakit masyarakat, dan pemilu legislatif dan pilpres


Kec Lendah

Terlaksananya kegiatan Patroli Terpadu (12 bulan)

1 fas. 6.551.500 - - - - Kec Lendah

Kec Lendah


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga

Terlaksananya pembinaan kebudayaan, pemuda dan olahraga (seni dan budaya, pemuda, dan olahraga)

fasilitasi 3 fas. 9.100.000 3 13.721.000 3 12.939.500 Kec Lendah

Kec Lendah

Terlaksananya fasilitasi dan pendampingan kesenian dan budaya (2 Kegiatan)

2 Fas. 4.350.000 - - - - Kec Lendah

Kec Lendah

Tersedianya data dan terlaksananya kegiatan organisasi pemuda dan olah raga (12 bulan)

1 fas. 4.750.000 - - - - Kec Lendah

Kec Lendah

Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif

Terlaksananya pembinaan lembaga ekonomi masyarakat (Pembinaan BUMDes, Pembinaaan UKM)

1 fas. 2.000.000 2 i 3.582.000 2 fi 2.474.000 Kec Lendah

Kec Lendah

Terfasilitasinya keikutsertaan kelompok usha mikro dalam kegiatan Manunggal Fair (3 kelompok)

1 fas. 2.000.000 Kec Lendah

Kec Lendah


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan dan pengendalian pembangunan daerah (Musrenbang, Monitoring, Pengendalian, pelaporan pembangunan daerah), bulan bakti gotong royong masyarakat, dan lomba desa)


Kec Lendah h

Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan (6 desa))

1 fas. 4.036.000 - - - - Kec Lendah

Kec Lendah

Terlaksananya fasilitasi, koordinasi monitoring pelaksanaan pembangunan daerah (6 desa)

1 fas. 15.440.000 - - - - Kec Lendah

Kec Lendah

Terlaksananya perlombaan desa tingkat kecamatan (6 desa)

1 fas. 1.879.125 - - - - Kec Lendah

Kec Lendah

Terlaksananya bulan bhkati gotong royong masyarakat (6 desa)

1 fas. 2.000.000 - - - - Kec Lendah

Kec Lendah


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan

Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat (Peringatan HUT RI, Hari Jadi Kulon Progo, Sosialisasi wawasan kebangsaan)


Kec Lendah

Terwujudnya pembinaan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda (50 orang)

1 fas. 3.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya pelayanan penyelenggaraan fungsi dan tugas Kec. Lendah

% 20 20 58.118.500 20 57.643.500 20 64.365.500

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

tersedianya jasa surat menyurat dan materai

bulan 12 525.000 12 525.000 12 525.000 Kec Lendah

Kec Lendah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya biaya langganan telepon, air serta listrik/internet

bulan 12 12.600.000 12 10.080.000 12 10.080.000 Kec Lendah

Kec Lendah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 4 unit

5 1.975.000 5 t 1.200.000 5 t 900.000 Kec Lendah

Kec Lendah


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang

bulan 12 12.900.000 12 12.900.000 12 12.900.000 Kec Lendah

Kec Lendah

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih

bulan 12 917.000 12 917.000 12 957.000 Kec Lendah

Kec Lendah

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

bulan 12 1.700.000 12 1.700.000 12 3.010.000 Kec Lendah

Kec Lendah

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

12 5.386.500 12 6.581.500 12 6.288.500 Kec Lendah

Kec Lendah

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor

bulan 12 5.114.000 12 5.114.000 12 5.717.000 Kec Lendah

Kec Lendah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

bulan 12 776.000 12 776.000 12 850.000 Kec Lendah

Kec Lendah

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya

bulan 12 840.000 12 840.000 12 840.000 Kec Lendah

Kec Lendah


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi, dan petugas tramtib

bulan 12 10.055.000 12 12.690.000 12 15.228.000 Kec Lendah

Kec Lendah

Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas kei dalam daerah

bulan 12 5.330.000 12 4.320.000 12 5.630.000 Kec Lendah

Kec Lendah

Penyediaan jasa pelayanan kantor

Tersedianya jasa pelayanan kantor

bulan - - - - 12 1.440.000 Kec Lendah

Kec Lendah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana SKPD dalam kondisi baik

% 89,44 89,44 59.699.000 89,13 246.658.100 92,18 87.832.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4

unit - - 1 181.075.100 - - Kec Lendah

Kec Lendah

Pembangunan pagar rumah dinas camat

Terbangunnya pagar rumah dinas camat

unit - - - - 1 8.460.000 Kec Lendah

Kec Lendah

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan kantor berupa filling kabinet

unit - - 1 1.000.000 - - Kec Lendah

Kec Lendah

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan kantor berupa komputer, printer dan LCD

unit 1 13.200.000 1 16.000.000 - - Kec Lendah

Kec Lendah

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya mebeleur kantor

unit - - 2 3.000.000 8 9.850.000 Kec Lendah

Kec Lendah


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (MCK dan pemasangan plafond)

unit - - - - 2 28.400.000 Kec Lendah

Kec Lendah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas berupa 1 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2

unit 5 46.499.000 5 45.583.000 5 41.122.000 Kec Lendah

Kec Lendah

Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang memadai %

1.964.000

2.296.000

2.700.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (4 buku)

dokumen

1 1.000.000 1. 1.100.000 1 1.200.000 Kec Lendah

Kec Lendah

Penyusunan Laporan Keuangan

Tersusunya buku laporan keuangan (10 buku)

dokumen

2 964.000 2 1.196.000 2 1.500.000 Kec Lendah

Kec Lendah

Program : Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Dokumen perencanaan SKPD 2.500.000 1.100.000 2.700.000

Penyusunan Renstra SKPD

Tersusunnya Review Renstra SKPD (5 buku)

dokumen

1 1.500.000 - - 1 1.500.000 Kec Lendah

Kec Lendah


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Tersusunnya dokumen rencana kerja (6 buku)

dokumen

1 1.000.000 1 1.100.000 1 1.200.000 Kec Lendah

Kec Lendah

Program: Pengawasan dan Pengendalian Program

Pengawasan dan pengendalian program % 20 20,95 1.075.000 17,78 1.500.000 23,33 1.500.000

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahun. (12 bulan)

dokumen

1 1.075.000 1 1.500.000 1

1.500.000 Kec Lendah

Kec Lendah


Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 – 2016

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan kegiatan (output)

Satuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja SKPD

Lokasi Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13



Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan (%)

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Capaian peningkatan pelayanan kecamatan

% 87,55 178.500.000 88,31 198.500.000 88,31 704.018.625

Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan

Peningkatan kualitas pelayanan umum kecamatan (pelayanan terpadu, sosialisasi pelayanan)

fasilitasi 2 16.500.000 2 18.000.000 8 66.750.000 Kec. Lendah

Kec. Lendah

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan

Penyelenggaraan pemerintahan desa (penyu sunan produk hukum tingkat desa, pendampingan penyaluran dana ke desa (DAD /ADD), tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, intensifikasi PBB, pemilihan kades, pemilihan dan pengisian perangkat desa, Sosialisasi PKB)


Kec. Lendah


1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13

Pembinaan Sosial dan Kemasyara katan

Pembinaan sosial kemasyarakatan (PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuan dan Anak, keagamaan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan)


Kec. Lendah

Penyusunan Data Base Kecamatan

Dokumen Profil Kecamatan

dokumen 1 4.000.000 1 6.000.000 5 18.072.000 Kec. Lendah

Kec. Lendah

Pembinaan Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pembinaan PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan latihan paskibraka.


Kec. Lendah

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan

Kententraman dan keterbitan lingkungan (Patroli terpadu, pencegahan penyakit masyarakat dan pembinaan linmas).


Kec. Lendah

Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga

Pembinaan kebudayaan, pemuda dan olahraga (seni dan budaya, pemuda, dan olahraga)


Kec. Lendah

Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif

Pembinaan lembaga ekonomi masyarakat (Pembinaan BUMDes, Pembinaaan UKM)


Kec. Lendah


1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Hasil musrenbang kecamatan dan pengendalian pembangunan daerah (Musrenbang, (Monitoring, Pengendalian, pelaporan pembangunan daerah), bulan bakti gotong royong masyarakat, dan lomba desa)


Kec. Lendah

Pembinaan wawasan Kebangsaan

Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat (Peringatan HUT RI, Hari Jadi Kulon Progo, Sosialisasi wawasan kebangsaan)


Kec. Lendah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

%

20

65.486.400

20

94.100.000

100

339.713.900

Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

Jasa perkantoran dan peralatan kantor

bulan 12 28.186.400 12 55.000.000 60 171.360.900 Kec. Lendah

Kec. Lendah

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penatausahaan keuangan dan barang

bulan 12 14.100.000 12 14.100.000 60 66.900.000 Kec. Lendah

Kec. Lendah

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi

bulan 12 23.200.000 12 25.000.000 60 101.453.000 Kec. Lendah

Kec. Lendah


1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

% 80

132.938.600 100

110.000.000

100

637.127.700

Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

2 unit kendaraan dinas roda 2 (dua), 2 buah lemari arsip, 1 unit printer, 1 unit soundsystem, 1 unit kamera dan 1 unit megaphone, 1 unit laptop 1 unit laptop untuk e-plan dan e-monev, 4 buah bendera merah putih, dan 2 buah kalkulator,

unit 15 58.992.000 5 35.000.000 35 326.577.100 Kec. Lendah

Kec. Lendah

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Aset 1 unit gedung kantor, 6 unit komputer, 3 unit printer, 1 unit laptop, 4 unit mesin ketik, 25 unit mebeleur, 1 unit rumah dinas, 1 unit kendaraan dinas roda 4, 6 unit kendaraan roda 2; terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan); dan tersedianya peralatan pemeliharaan

unit 48 73.946.600 48 75.000.000 113 310.550.600 Kec. Lendah

Kec. Lendah


1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13

gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan); serta tersedianya BBM kendaraan operasional

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%)

% 100 5.725.000 - - 100 5.725.000

Pengadaan pakaian PDH

Pakaian PDH batik bagi PNS

orang 27 5.725.000 - - 27 5.725.000 Kec. Lendah

Kec. Lendah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

% 18,97 10.000.000

19,03 11.000.000

100

38.035.000

Penyusunan Renstra SKPD

Review Renstra SKPD

dokumen -

-

-

-

2 3.000.000 Kec. Lendah

Kec. Lendah

Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

Rencana Kerja SKPD


Kec. Lendah

Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan capaian kinerja keuangan semesteran


Kec. Lendah

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD


Kec. Lendah

BAB

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran dari apa yang akan dicapai lima

tahun mendatang yang dituangkan didalam RENSTRA SKPD Kecamatan Lendah untuk Dari tahun

2012-2016 yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2011 – 2016

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)

2012 2013 2014 2015 2016

1. Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif



86,47

86,47

87,01

87,55

88,31

\

6

BAB

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Lendah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5

(lima) tahun yang merupakan pelaksanaan RPJMD. Perubahan Restra Kecamatan Lendah Tahun

2011-2016 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna

mencapai visi dan misi Bupati Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang lebih terukur dan akuntabel

sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.

Kinerja dan keuangan daerah tahun 2011-2013 yang tercantum dalam dokumen ini

merupakan realisasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi sekaligus

pijakan perencanaan kinerja tahun 2014-2016.

Perubahan Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja

pelayanan Kecamatan Lendah dan menjadi pedoman bagi Kecamatan untuk menyusun program

dan kegiatan tahun 2015-2016 serta untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada

masa transisi tahun 2017.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renstra Kecamatan lendah Tahun

2011- 2016, maka Kecamatan berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap

penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2011-2016 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan

Lendah Tahun 2015-2016 dan masa transisi Tahun 2017. Kecamatan Lendah juga berkewajiban

melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian

target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun

Renstra Tahun 2011-2016.

Lendah, 19 Agustus 2014

CAMAT LENDAH,

Drs. SUMIRAN Pembina Tingkat .I ; IV/b

NIP. 19640101 198602 1 013

7

Lampiran - Lampiran

Bagan Alir Kesesuaian Perubahan Renstra Kecamatan Lendah Tahun 2011–2016 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011–2016

VISI

BUPATI

Terwujudnya

Kabupaten

Kulon Progo

yang sehat,

mandiri,

berprestasi,

adil, aman

dan sejahtera

berdasarkan

iman dan

taqwa

MISI KE-2

BUPATI

Mewujudkan

peningkatan

kapasitas

kelembagaan

dan aparatur

pemerintahan

yang

berorientasi

pada prinsip-

prinsip clean

government

dan good

governance

TUJUAN

Terwujudnya

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan dan

pelayanan publik

yang transparan,

akuntabel dan

partisipatif

VISI

KECAMATAN

Lendah

Terwujudnya

penyelenggaraan

pemerintahanum

umKecamatan

Lendah

mengacupadapri

nsip-prinsip

clean

government dan

good governance

MISI

KECAMATAN

Lendah

Meningkatkanku

alitaspenyelengga

raanpemerintahan

umum

TUJUAN

KECAMATAN

Lendah

Terwujudnya

fasilitasi

penyelenggaraan

pemerintahan

umum

yang transparan,

akuntabel dan

partisipatif

PROGRAM: Peningkatan Pelayanan Kecamatan

INDIKATOR

: Capaian

Peningkatan Pelayanan

Kecamatan

(%)

PERUBAHAN RPJMD

KAB. KP

PERUBAHAN

RENSTRA

KECAMATAN LENDAH

SASARAN

Meningkatnyafasilitasipenyeleng

garaanpemerintahanumum

INDIKATOR

Capaian Peningkatan

Pelayanan Kecamatan (%)

TARGET

2012 2013 2014 2015 2016

86,47 86,47 87,01 87,55 88,31

SASARAN

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan

aparatur pemerintahan

INDIKATOR SASARAN Nilai

Akuntabilitas kinerja

TARGET

2012 2013 2014 2015 2016

C CC CC CC B

Metadata Perubahan Renstra Kecamatan Lendah Tahun 2011-2016

No.

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program

Satuan Cara Penghitungan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja akhir

RPJMD 2012* 2013* 2014** 2015** 2016**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

% Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/Jumlah bulan dalam RPJMD x 100%

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 100,00

Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran

12 12 12 12 12 60

Jumlah bulan dalam RPJMD 60 60 60 60 60 60

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

% ((Jumlah aset dalam kondisi baik/jumlah aset)x 100%) + (Jumlah kebutuhan sarana prasarana yang terpenuhi/Jumlah standar kebutuhan sarana prasarana)x 100%) / 2

70,17 69,60 73,73 72,76 76,80 78,63 78,63

Jumlah aset kondisi baik (unit) 349 342 367 375 390 390 390

Jumlah asset (unit) 358 355 386 394 409 409 409

Jumlah kebutuhan sarana prasarana terpenuhi

9 9 11 11 13 13 13

- Jumlah Mobil 1 1 1 1 1 1 1

- Jumlah Sepeda Motor 4 4 4 4 6 6 6

- Jumlah Komputer 4 4 6 6 6 6 6

Jumlah standar kebutuhan sarana prasarana

21 21 21 21 21 21 21

- Jumlah Mobil 1 1 1 1 1 1 1

- Jumlah Sepeda Motor =

jumlah esl 4, esl 3 8 8 8 8 8 8 8

- Jumlah komputer = 2 x jumlah

esl 4a +1 x jumlah esl 4b 12 12 12 12 12 12 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

% ((Jumlah pegawai yang melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat)/Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat)x100%)+ ((Jumlah pegawai yang dilakukan penilaian angka kredit/Jumlah pegawai yang direncanakan penilaian angka kredit)x 100%)/2

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)

Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)

Jumlah pegawai yang dilakukan penilaian angka kredit

Jumlah pegawai yang direncanakan penilaian angka kredit

4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

% ((Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD) x100%)+ (Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD disampaikan tepat waktu/Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD dalam RPJMD)x100%)/2

20,00 20,58 17,58 23,79 19,03 19,03 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu

2 1 2 1 1 7

Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra SKPD, Renja SKPD) dalam RPJMD

7 7 7 7 7 7

Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu

4 4 5 5 5 23

Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja dalam RPJMD (Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Capaian Kinerja Semesteran Pendapatan SKPD (Khusus SKPD Penghasil PAD), Laporan LAKIP, Laporan Tahunan)

23 23 23 23 23 23

Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD disampaikan tepat waktu

12 16 16 16 16 76

Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD dalam RPJMD (laporan Evaluasi RKPD Triwulanan, Laporan evaluasi APBD Bulanan, Profil Kinerja Pelayanan SKPD)

76 76 76 76 76 76

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan


% (Jumlah sebagian urusan yang dapat dilaksanakan Kecamatan/Jumlah sebagian urusan yang dilimpahkan kecamatan x 100%)+ (Jumlah fasilitasi kegiatan yang dilaksanakan/Jumlah fasilitasi kegiatan yang seharusnya dilaksanakan)x 100%+ ((Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu/Jumlah dokumen (Monografi, Profil, Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan)x100)/3

86,34

86,47

86,47

87,01

87,55

88,31

88,31

Jumlah sebagian urusan yang dapat dilaksanakan Kecamatan

33

33

33

33

33

33

33

Jumlah sebagian urusan yang dilimpahkan kecamatan

33

33

33

33

33

33

33

Jumlah fasilitasi kegiatan yang dilaksanakan

183

183

183

188

193

200

200

Jumlah fasilitasi kegiatan yang seharusnya dilaksanakan

310

308

308

308

308

308

308

Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu

3

3

3

3

3

3

3

Jumlah dokumen (Monografi, Profil, Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan)

3

3

3

3

3

3

3

pemerintah kabupaten kulon progo ... renstra...pemerintah kabupaten kulon progo kecamatan lendah...

Documents