KULON PROGO MEMBANGUN

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

RPJPD KULON PROGO 2005-2025

RPJPD DIY

Rancangan RKPD KULON PROGO 2018

Rancangan RKP 2018

Rancangan RKPD DIY

2018

RPJMD KP 2011-2016

TELAH BERAKHIR

MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN PUSAT PERTUMBUHAN

DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH

TAHUN II RPJMD 2017-2022

KETERKAITAN TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

ISU STRATEGIS • Pertumbuhan ekonomi 4,64%, di

bawah DIY dan nasional • Tingkat pengangguran terbuka

relatif tinggi (3,72%) • Angka kemiskinan 21,4% masih di

atas rata-rata DIY dan nasional • IPM 71,52, di bawah rata-rata DIY • Gini ratio di kategori moderat (0,37)

PERMASALAHAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN

KETERKAITAN TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

1. Pembangunan New Yogyakarta internasional Airport. 2. Pembangunan Bedah Menoreh. 3. Menyiapkan Kawasan penyangga Kawasan Strategis

Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih relatif

rendah dibandingkan dengan Kab/Kota di DIY 5. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran 6. Tuntutan peningkatan kualitas layanan publik 7. Kurang kompetitifnya produk lokal dari aspek kualitas

dan kuantitas

1. Peningkatan infrastruktur dan pengembangan Wilayah

2. Peningkatan layanan kesehatan 3. Peningkatan kualitas pendidikan 4. Pemberdayaan Ekonomi dan sosial 5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintahan 6. Pemantapan Ketahanan Pangan

Memacu Investasi dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan

Ekonomi Yang Berkualitas

DIMAKNAI

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk

menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan

Pada tahun 2018 pemerintah menekankan pembangunan pd bidang infrastruktur dlm rangka

memacu investasi sehingga diharapkan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Dalam rangka meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

wilayah, pemerintah DIY pada tahun 2018 lebih

mengarahkan pembangunan pada

peningkatan kualitas SDM

MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN PUSAT PERTUMBUHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH

TEMA NASIONAL TEMA DIY

TEMA KULON PROGO

DIMAKNAI

Dari kedua makna tema pembangunan

Pemerintah dan pemerintah DIY , keduanya menitik

beratkan pada pembangunan

infrastruktur dlm rangka pembangunan ekonomi

KESELARASAN TEMA

Kesehatan

Peningkatan kualitas pendidikan

Ketahanan Pangan

Pembangunan Dunia Usaha dan Pariwisata

Politik, Hukum dan Keamanan

Pertumbuhan Ekonomi

Pemantapan ketahanan pangan

Pembangunan wilayah dan peningkatan Infrastruktur

Lingkungan Hidup & Pemanfaatan Ruang

Peningkatan infrastruktur dan pembangunan wilayah

Kinerja aparatur dan Birokrasi

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

PRIORITAS NAS PRIORITAS DIY PRIORITAS KP

Pendidikan

42 M

159 M

145 M

58 M

42 M

24 M

145 M

58 M 58 M

42 M

9 M

9 M

145 M

Kesehatan

Infrastruktur, Konektivitas, Kemitraan

Pengembangan Wilayah

Perumahan dan Permukiman

15 M

Peningkatan Layanan Kesehatan

159 M

Penanggulangan Kemiskinan

Pendidikan

Pemberdayaan ekonomi dan sosial

15 M

159 M

9 M

Pertumbuhan ekonomi

Kondisi Saat Ini dan Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Kemiskinan

IPM Gini Ratio

Proyeksi Tahun 2018: - Pertumbuhan ekonomi

5,47% - Pengangguran 2,05% - Kemiskinan 16,25%

PEMETAAN KONDISI KECAMATAN SEBAGAI REKOMENDASI PRIORITAS PROGRAM

No. Kecamatan Kemiskinan IPM

1 TEMON 13,52 76,57

2 WATES 8,05 76,88

3 PANJATAN 10,43 75,49

4 GALUR 15,61 75,69

5 LENDAH 12,99 75,74

6 SENTOLO 16,46 75,86

7 PENGASIH 11,48 76,45

8 KOKAP 19,79 73,47

9 GIRIMULYO 15,46 74,64

10 NANGGULAN 12,25 75,51

11 SAMIGALUH 13,79 74,60

12 KALIBAWANG 17,86 75,25

Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Harapan Hidup

Capaian pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah

Capaian prestasi generasi muda

Angka Pengangguran

Angka Kemiskinan

Capaian penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial

Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

IKLH

Presentase Kesesuaian Ruang

Prosentase peningkatan pelayanan infrastruktur dan transportasi

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi genarasi muda

Meningkatnya pendapatan masyarakat

Meningkatnya tata kelola pemerintahan

Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

Meningkatnya pelayanan infrastruktur dan transportasi

Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah

Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas

Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Mewujudkan keseimbangan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah

100%

8,48

53,43%

74,96%

2,05%

16,25%

97%

BB

WTP

77,65

68,79

84%

85,72%

TUJUAN SASARAN INDIKATOR DAN TARGET SASARAN DAERAH & INDIKATOR

KAWASAN MENOREH 1. Penyediaan Infrastruktur Dasar 2. Pengembangan Destinasi Wisata 3. Peningkatan Kelembagaan Pengelola

Wisata/Desa 4. Pengembangan budaya/atraksi seni

KAWASAN BANDARA & SEKITARNYA 1. Penyediaan Fasilitas Kesehatan Bertaraf

Internasional 2. Pengembangan Investasi 3. Penyediaan Infrastruktur Pendukung 4. Penetapan RTR Kawasan Bandara 5. Penyiapan SDM Masyarakat

KAWASAN INDUSTRI 1. Penyediaan Infrastruktur Jalan 2. Penyediaan Air Bersih

NGLINGGO-TRITIS

WADUK SERMO

KPI TEMON KPI SENTOLO

KPI NANGGULAN

Program Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Nasional Pembangunan Bandara & KSPN Borobudur

Rupiah

PENDAPATAN 1.149.856.031.066,17

PENDAPATAN ASLI DAERAH 176.884.948.606,17

Pendapatan Pajak Daerah 34.390.735.540,20

Hasil Retribusi Daerah 7.777.312.377,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 15.910.369.636,12

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 118.806.531.052,85

DANA PERIMBANGAN 762.110.331.160,00

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 29.250.013.000,00

Dana Alokasi Umum 732.860.318.160,00

Dana Alokasi Khusus

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 210.860.751.300,00

Pendapatan Hibah 3.000.000.000,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 79.343.204.300,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus 50.890.070.000,00

Dana Desa 77.627.477.000,00

BELANJA 1.152.602.031.066,17

BELANJA TIDAK LANGSUNG 719.795.698.268,86

BELANJA LANGSUNG 432.806.332.797,31

Surplus (defisit) (2.746.000.000,00)

PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 13.000.000.000,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.254.000.000,00

2.746.000.000,00

-

Nama Rekening

SURPLUS/(DEFISIT)

PEMBIAYAAN NETTO

PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

APBD Kabupaten APBD Propinsi / Dais APBN

1,35 M Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Nglinggo - Tritis

13,37 M

Pembangunan Sarana Prasarana dan RTBL Kawasan Kebun teh Nglinggo dan Tritis

1,63 M Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Nglinggo - Tritis

1,43 M

Peningkatan SDM di bidang kuliner, bahasa inggris, konveksi kaos, batik, desain grafis, desain interior

6,74 M

Penataan kawasan makro Tonogoro, Kawasan Blok 1A (Blok Perkebunan Durian Menoreh Kuning), Kawasan Blok 1B (Kawasan Embung Tonogoro)

2,28 M

Pengembangan Sarana Prasarana Lalu Lintas Kawasan Suroloyo - Sendangsono

485 Jt

Peningkatan SDM di bidang kuliner, bahasa inggris, konveksi kaos, batik, desain grafis, desain interior

125 Jt Terselenggarakannya festifal kuliner dan durian

500 Jt Menoreh Music festival

PENDUKUNG KSPN

500 Jt RDTR Kawasan Perkotaan Kalibawang

600 Jt Pengembangan krisan Samigaluh

4 M Intensifikasi Teh (Girimulyo, Samigaluh)

APBD Kabupaten APBD Propinsi / Dais APBN

16 M

Pembangunan badan jalan bedah menoreh dan Pemeliharaan berkala Jl, Dipan - Kulur

35 M

Terbangunnya jalan bedah menoreh dan Pemeliharaan berkala Jl. Kenteng - Cangakan

20 M Terbangunnya jalan Soga- karangwuni (3,2 km)

35 M Pelayanan Kesehatan (RSUD Wates)

70 M Pelayanan Kesehatan (RSUD Wates)

148,367 M

Pelayanan Kesehatan (RSUD Wates)

290 Jt

Penyusunan RTBL Perkotaan Wates (Giripeni-Nagung), Perkotaan Temon

213 Jt

Kajian pengembangan sarana prasarana lalu lintas kawasan perkotaan Wates

1,53 M Pelatihan SDM untuk mendukung Aerocity Aeropolis

PENYIAPAN PENDUKUNG NYIA

APBD Kabupaten APBD Propinsi / Dais APBN

590 Jt

Pembangunan saluran distribusi untuk Embung Talun Ombo dan Embung Ngruno

5,5 M Pembangunan Embung Talun Ombo dan Embung Ngruno

75 Jt Cetak sawah baru (5 ha)

15 M Pengadaan tanah jl. Dudukan - Ngentakrejo

2,42 M

Pelatihan SDM mendukung Kawasan Industri Sentolo dan Temon

PENYEDIAAN AIR BAKU dan CETAK SAWAH BARU

PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

APBD Kabupaten APBD Propinsi / Dais APBN

APBD Kabupaten APBD Propinsi / Dais APBN

11,3 M Bedah Rumah, Listrik desa (SR), Air minum (SR), Jambanisasi, Lantainisasi

20 M Bedah Rumah, jaringan listrik

18,75 M

Air minum, Listrik, Bedah rumah bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)

391 Jt Beasiswa Miskin SD/SMP/SMA/SMK (1000 siswa)

KEMISKINAN

5,61 M

Bantuan Lansia terlantar, balita terlantar, PMKS miskin, orang cacat, psikotik, kecelakaan bagi penderes

2 M KUBE 2 M KUBE

Maturnuwun…