pemerintah kabupaten wakatobiwakatobikab.go.id/dmjax/b1_text/download/472/bab_viii_tabel.pdf · di...

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -185

Tabel 58. Program Prioritas dan Rencana Pendanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD (Tahun 0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penanggung

Jawab

M

T

S

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD

Target Rp

(juta) Target

Rp (Juta)

Target Rp

(Juta) Target

Rp (juta)

target Rp

(juta) Target Rp (juta)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Urusan Wajib 320,628

231,191

200,024

187,626

158,894

1,098,363

1 01

Pendidikan 36,303

36,456

35,265

34,628

33,835

176,487

1 2 2

Prioriras I

1 01 15 Program pendidikan anak usia dini (Pendidikan Gratis)

Akses pelayanan pendidikan anak usia dini (%)

33.3 36.6 7,916 40.15 6,050 42.5 4,036 45.2 4,976 47.1 4,705 50 39,232 Diknas 1 2 2

1 01 16 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

Akses pelayanan pendidikan dasar SD/ Sederajat (%)

95.3 95.8 14,762 96.1 15,154 96.4 14,571 96.95 14,297 97.3 14,126 97.5 72,910 Diknas

1 2 2 Akses pelayanan pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs) (%)

79.29 80.85 7,387 82.1 7,184 84 7,160 85.3 7,107 87.5 8,336 90 37,174 Diknas

1 01 17 Program pendidikan menengah

akses pelayanan pendidikan menengah (%)

67.7 68.5 5,850 70 5,680 72.42 5,260 73.67 5,010 75 3,430 77.2 25,230 Diknas 1 2 2

1 01 18 Program Pendidikan Non Formal

Pelayanan pendidikan non formal (%)

6.8 7 338 7.35 338 7.5 338 7.6 338 7.8 338 8 1,690 Diknas 1 2 2

1 01 22 Program manajemen pelayanan pendidikan

Efesiensi dan efektivitas penyeleng-garaan pendidikan (%)

90 93 50 95 50 97 50 98 50 100 50 100 250 Diknas 1 2 2



Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 0)


SKPD Penanggung

Jawab

M

T

S



Target Rp

(juta) Target

Rp (Juta)

Target Rp

(Juta) Target

Rp (juta)

target Rp


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 01 23 Program Wakatobi Berkualitas

Jumlah masyarakat yang mendapatkan beasiswa pascasarjana di dalam negeri (orang)

- - - 20 1.000 25 1.250 45 1.250 50 1.250 50 4.750

Diknas 1 2 2 Jumlah masyarakat yang mendapatkan beasiswa pascasarja ke luar negeri (orang)

- - - 5 1.000 8 1.600 13 1.600 16 1.600 16 5.800

1 02

Kesehatan 17,261

27,125

22,462

21,292

15,797

103,937

2 2 2

1 02 15 Program obat dan perbekalan kesehatan

Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di RS (jenis)

317 393 150 469 195 545 253 621 300 700 500 700 1,398 RSUD 1 2 2

Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan (%)

80 85 1,600 90 1,696 95 1,798 97 1,827 97 1,937 97 8,858 Dinkes 1 2 2

1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Prevalensi balita (%) : '- Gizi Kurang

3,4 3,4 40 2,8 80 2,2 120 1,6 160 1,0 200 1,0 600 Dinkes 1 2 2

- Gizi buruk 0,4 0,1 150 0 150 0 150 0 150 0 150 0 750



Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 0)


SKPD Penanggung

Jawab

M

T

S



Target Rp

(juta) Target

Rp (Juta)

Target Rp

(Juta) Target

Rp (juta)

target Rp


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 02 21 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

persentase rumah tinggal bersanitasi (%)

53.5 58.5 100 63,50 100 68,50 100 73,50 100 78,50 100 75 - 80 500 Dinkes

1 2 2 persentase rumah pengguna air bersih (%)

66.59 73.59 50 80.59 50 87.59 50 94.59 50 100 40 1 240 Dinkes

1 02 22

Program Pencegahan dan Penang-gulangan penyakit Menular

kasus wabah penyakit menular (Kasus)

2506 2206 250 1906 250 1606 250 1306 250 1006 500 1006 1,500 Dinkes 1 2 2

1 02 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Kab.Wakatobi Tipe D

Instalasi gizi,

Gedung OK,

Slasar

3,200

Kamar Jenaza, Gudang

Obat

2,000

Gedung ICU,

Gedung VIP

2,000

Ruang Terapi, Ruang Isolasi

1,500

Pos Satpam,

Penataan Halaman

1,500

Tipe C

10,200 RSUD 1 2 2

1 02 32 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Menurunya angka Kematian : - AKI ' - AKB

270 236 150 202 150 168 150 134 150 100 550 100 1,150 Dinkes 1 2 2

18 17 100 16 100 15 100 15 100 15 300 15 700



Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 0)


SKPD Penanggung

Jawab

M

T

S



Target Rp

(juta) Target

Rp (Juta)

Target Rp

(Juta) Target

Rp (juta)

target Rp


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (%)

92.38 92,38 125 94.38 125 96.38 125 98.38 125 100 125 100 625 Dinkes

Persentase cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)

79 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 500 Dinkes

Persentase cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)

82.48 84.48 60 86.48 63 88.46 67 90.46 71 95 76 95 337 Dinkes

Persentase cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan (%)

75.47 82.47 150 87.47 154 92.47 163 97.47 173 100 183 100 823 Dinkes 1 2 2

1 02 38 Upaya Kesehatan Perorangan

Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Wakatobi sebagai RS Rujukan (%)

50 8 10,500 18 21,376 10 16,500 10 15,700 4 9,000 100 73,076 RSUD 1 2 2

1 02 39 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Kesehatan Gratis)

Akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin (%)

99 100 536 100 536 100 536 100 536 100 536 100 2,680 Dinkes 1 2 2



Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 0)


SKPD Penanggung

Jawab

M

T

S



Target Rp

(juta) Target

Rp (Juta)

Target Rp

(Juta) Target

Rp (juta)

target Rp


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 03

Pekerjaan Umum 40,250

57,090

50,490

57,690

39,890

245,410

1 03 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pengaspalan jalan (Hotmis) (km) 5 6 13,800 6 13,800 6 13,800 6 13,800 6 13,800 35 69,000

Dinas PU dan Tamben

3 6 6

Panjang Jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (km)

5 5 2,000 5 2,000 5 2,600 5 2,600 5 2,800 30 12,000 Dinas PU dan Tamben

3 6 6

Ttrotoar dalam kondisi baik (km)

0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 10 2,500 Dinas PU

dan Tamben

3 6 6

Perkerasan (km)

66.825 10 5,750 10 5,750 10 5,750 10 5,750 10 5,750 117 28,750

1 03 32 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (km)

103.6 20 18,000 38 34,200 30 27,000 38 34,200 18 16,200 248 129,600 Dinas PU dan Tamben

3 6 6

1 03 28 Program Pengendalian Banjir

Panjang abrasi pantai (km)

2 0 200 2 840 2 840 2 840 2 840 10 3,560 Dinas PU dan Tamben

2 5 5

1 04

Perumahan 2,965

4,665

4,665

4,665

4,565

21,525

1 04 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan

Rumah Tangga Pengguna Air Minum (%)

31.17 10 630 10 630 10 630 10 630 10 630 81.17 3,150 Dinas PU dan Tamben

3 6 6



Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 0)


SKPD Penanggung

Jawab

M

T

S



Target Rp

(juta) Target

Rp (Juta)

Target Rp

(Juta) Target

Rp (juta)

target Rp


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 04 21 Program Pengembangan Sanitasi Perumahan/ Perkotaan

Rumah tangga yang memiliki sarana sanitasi (%)


3 6 6

persentase lingkungan kumuh (%)

0,1 0.09 100 0.07 100 0.05 100 0.01 100 0 0 0 400 Dinas PU dan Tamben

3 6 6

Panjang jembatan titian antar pemukiman (km)

10 0.3 600 0.3 600 0.3 600 0.3 600 0.3 600 11.5 3,000 Dinas PU dan Tamben

3 6 6

Panjang jalan rabat beton pemukiman (Km)


3 6 6

Cakupan drainase pemukiman (km)

2.05 0.75 375 0.75 375 0.75 375 0.75 375 0.75 375 3.75 1,875

Dinas PU dan Tamben

3 6 6

1 04 17

Program Penataan Bangunan dan Lingkungan (Kawasan Publik

Jumlah Kawasan (Unit)

0 1 300 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 5 8,300 Dinas PU dan Tamben

3 6 6

1 05 Penataan Ruang 1,230

760

610

110

110

2,820

1 05 16 Program Pemanfaatan

Ruang

jumlah bangunan ber IMB (persen)

18.26 25.008

440 31.756 80 38.504 30 45.252 30 52 30 52 610

Dinas Tata Ruang, P3K

3 7 7

1 05 22 Program Pengendalian dan Pemanfaatan

Ruang

ketaatan terhadap RTRW (persen)

100 100

190 100 80 100 80 100 80 100 80 100 510

Dinas Tata Ruang, P3K

3 7 7



Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 0)


SKPD Penanggung

Jawab

M

T

S



Target Rp

(juta) Target

Rp (Juta)

Target Rp

(Juta) Target

Rp (juta)

target Rp


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 5 23 Program Perencanaan Tata Ruang

Jumlah Perda (Dokumen)

0 2 600 1 600 1 500 0 0 0 0 4 1,700 Dinas TKP3K

3 7 7

1 06

Perencanaan Pembangunan 1,668

1,586

1,561

1,511

1,753

8,079

1 06 26 Sinkronisasi dan Evaluasi Program Perencanaan Pembangu-nan

Sinergitas/konsisten dokumen perencanaan (%)

73 100 138 100 168 100 143 100 93 100 203 100 745 Bappeda 4 8 8

1 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

ketersediaan dokumen perencanaan (%)

100 100 700 100 588 100 588 100 588 100 720 100 3,184 Bappeda 4 8 8

1 06 22 Program Perencanaan ekonomi

Jumlah dokumen perencanaan ekonomi daerah (%)

70 100 350 100 350 100 350 100 350 100 350 100 1,750 Bappeda 4 8 8

1 06 23 Program Perencanaan sosial budaya

Ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya (%)

70 100 280 100 280 100 280 100 280 100 280 100 1,400 Bappeda 4 8 8

1 06 24 Perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam (%)

70 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 1,000 Bappeda 4 8 8

1 07

Perhubungan 162,300

49,500

24,000

31,500

26,000

293,300

1 07 18 Program Pembangunan Sarana dan prasarana Perhubungan

Daya tampung kapal (GT) 7 9

45,000

11

9,000

13

6,000

16

6,000

20

12000

20

78,000 Dishup

dan Infokom

3 6 6 Keselamatan pelayaran. (unit)

4 4 4 4 4 4 24



Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 0)


SKPD Penanggung

Jawab

M

T

S



Target Rp

(juta) Target

Rp (Juta)

Target Rp

(Juta) Target

Rp (juta)

target Rp


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 07 21 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut

Sarana Pelabuhan panggulubelo menuju status kelas IV ( % )

30 35.38461538

17,000 19.23076923

5,000 3.85 1,000 11.54 3,000 0 0 100

26,000

Dishup dan

Infokom 3 6 6

Daya tampung kapal pelabuhan Wanci (GT/100)

2 1 3,000 2 10,000 1 1,500 1 6,000 0 0 7

20,500 Dishup dan

Infokom

1 07 22 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Udara

Daya tampung pesawat Bandara Matahora (kapasitas/seat)

32 32 95,000 70 20,000 70 12,000 70 12,000 170 12000 Kelas

III

151,000

Dishup dan

Infokom 3 6 6

1 07 23 Program peningkatan sarana dan fasilitas perhubungan darat

Keteraturan transportasi antar desa/ kelurahan (unit)

1 1 2,000 1 5,000 1 3,000 1 4,000 1 2000 6 16,000 Dishup & Infokom

3 6 6

1 07 24 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Fasilitas jalan raya (nama jalan dan rambu lalu lintas) (%)

25 25 300 13 500 12 500 25 500

100 1,800 Dishup & Infokom

3 6 6

1 08

Lingkungan Hidup 4,075

1,605

1,630

1,645

1,680

10,635

1 08 15 Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Jumlah best practice (lokasi)

0 1 50 1 50 1 50 1 50 0 50 4 250

BLH, TRP3K dan PU

Pertamben

2 4 4

Cakupan kebersihan lingkungan di wilayah perkotaan (%)

75 80 3,500 85 1,000 90 1,000 95 1,000 100 1,000 100 7,500

TRP3K, PU&

Pertamben dan BLH

2 4 4



Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 0)


SKPD Penanggung

Jawab

M

T

S



Target Rp

(juta) Target

Rp (Juta)

Target Rp

(Juta) Target

Rp (juta)

target Rp


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

persentase penanganan Pelanggaran LH (%)

71.42 77.12 75 82.82 80 88.52 80 94.22 70 100,00 80 100,00 385 BLH 3 6 6

1 08 25 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam / Keanek-aragaman Hayati Laut

Diversifikasi dan Pengawetan Sumberdaya Hayati Laut (jenis)

0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 4 1,000 BLH, DKP 2 5 5

1 08 32 Program pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Tersedianya informasi kualitas dari sumber-sumber air (%)

66,67 71.36 100 76.02 100 80.68 100 85.34 100 90 100 100 500 BLH 3 6 6

1 08 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Rasio ruang terbuka hijau/satuan luas wilayah ber HPL/ HGB (%)

0 1 150 1 175 1 200 1 225 1 250 5 1,000

BLH, TRP3K dan PU

Pertamben

3 7 7

1 09

Pertanahan 6,842

6,842

8,542

8,542

8,542

39,311

1 09 16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Status Legalitas Kepemilikan Tanah ( % )

1.86 4 6,800 4 6,800 5 8,500 5 8,500 5 8,500 25 39,100 Setda 5 9 9



Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 0)


SKPD Penanggung

Jawab

M

T

S



Target Rp

(juta) Target

Rp (Juta)

Target Rp

(Juta) Target

Rp (juta)

target Rp


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 09 17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Kasus tanah negara (%)

57.14 8.57 42 8.57 42 8.57 42 8.57 42 8.57 42 100 211 Setda 3 7 7

1 10

Kependudukan dan Catatan Sipil 756

390

412

435

460 0 2,453

1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Cakupan pelayanan KTP (%) 70,82 96.32 86 96.7 100 97 105 97.3 110 97.5 115 97,30 516

Dinas Kependudu

kan dan Catatan

sipil

4 8 8

1

10 19 Program penataan pembangunan SIAk

Tersedianya sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara efisien (Unit)

0 8 670 0 290 0 307 0 325 0 345 Tersedia

nya SIAK

1,937

Dinas Kependu-dukan dan

Catatan sipil

4 8 8

1 11 Pemberdayaan Permpuan dan Perlindungan Anak 470 498 527 558 591 2,644

1 11 18 Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)

9,84

10,34

440

10,84

466

11,34

493

11,84

522

12,34

553

12,34 2,474

Badan KB, Pember-dayaan Masyarakat dan Pemerin-tahan Desa

5 9 9

1 11 18 Program Penguatan Kelembagaan, Pengarusuta-maan Gender dan Anak

Partisipasi

perempuan

di lembaga

swasta (%)

11,03 13,53 30 16,03 32 18,53 34 21,03 36 23,50 38 23,50 170


5 9 9



Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 0)


SKPD Penanggung

Jawab

M

T

S



Target Rp

(juta) Target

Rp (Juta)

Target Rp

(Juta) Target

Rp (juta)

target Rp


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 610

692

720

742

775

3,539

1 12 15 Program Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIEKBKS)

Cakupan PUS yang istrinya usia dibawah 20 tahun (%)

6.25 5.7 50 5.15 55 4.6 60 4.05 65 3.5 70 3.5 300


1 2 2

Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (%)

11 9.8 60 8.6 67 7.4 70 6.2 77 5 85 5 359 Dinas Kesehatan

1 2 2

Ratio petugas lapangan KB/penyuluh KB (org)

1 25 500 35 570 40 590 45 600 50 620 50 2,880 Dinas Kesehatan

1 2 3

1 13

Sosial 300

300

300

300

300

1,500

1 13 01 Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial

Jumlah Penduduk yang Berstatus PMKS yang Tertangani (KK)

965 139 200 139 200 139 200 138 200 138 200 1658 1,000 Dinsos

Nakertrans 1 3 3

1 13 21 Program Penanggulangan Bencana alam

cakupan penanganan Bencana alam(%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 500

Badan Penanggul

angan Bencana Daerah

1 3 3

1 14

Ketenagakerjaan 700

700

300

300

300

2,300

1 14 16 Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja

Balai Latihan Kerja (Unit)

0 1 500 1 500 0 - 0 - 0 - 0 1,000

Dinsos Nakertrans

1 3 3 Lapangan Pekerjaan : (BLK, TTG dan Sistem Padat Karya) (Org)

0 60 50 60 50 180 150 180 150 180 150 660 550



Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 0)


SKPD Penanggung

Jawab

M

T

S



Target Rp

(juta) Target

Rp (Juta)

Target Rp

(Juta) Target

Rp (juta)

target Rp


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 14 17 Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga-kerjaan

Penerapan persyaratan kerja di tempat kerja

18.23 16.15 150 16.15 150 16.15 150 16.15 150 16.15 150 100 750 Dinsos

Nakertrans 1 3 3

1 15

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2,585

3,270

3,955

4,640

5,370

19,820

1 15 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT (Unit)

15 20 30 25 30 30 30 35 30 40 30 40 150

Perindakop dan

UMKM 1 1 1

Jumlah koperasi berkualitas (Unit)

7 9 15 11 15 13 15 15 15 17 15 17

75

Perindakop dan

UMKM

Jumlah koperasi aktif (unit)

60 65 75 70 75 75 75 80 75 85 75 85 375 Perindakop dan UMKM

Volume usaha koperasi (Rp)

6,420,000,000

6,500 30 7000 30 7500 30 8000 30 8500 30 9000 150 Perindakop dan UMKM

Jumlah koperasi yang mendapatkan bantuan modal usaha dari sumber-sumber pembiayaan (Unit)

4 6 20 8 20 10 20 12 20 14 20 16 100

Perindakop dan

UMKM

1 15 19 Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

jumlah kelompok yang mendapat bantuan modal usaha

- Perindakop

dan UMKM

1 3 3

- KUBE 168 234 2,340 300 3,000 366 3,660 432 4,320 505 5,050 2005 18,370

- Koperasi 2 1 75 1 100 1 125 1 150 1 150 7 600



Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 0)


SKPD Penanggung

Jawab

M

T

S



Target Rp

(juta) Target

Rp (Juta)

Target Rp

(Juta) Target

Rp (juta)

target Rp


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 16

Penanaman Modal 1,480

1,572

1,679

1,782

1,880

8,393

1 16 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Nilai Investasi (Rp/Milyar)

6.68 0.00

105 2.00

115

3.50

135 0.00

145

4.50

145 16.68

645

Bappeda 5 9 10

1 16 18 Program Peningkatan Promosi Potensi Unggulan Daerah

Jumlah investor PMA/PMDN

1 0 1,375 1 1,457 1 1,544 1 1,637 1 1,735 5. 7,748 Sekretariat

Daerah 5 9 10

1 17

Kebudayaan 2,800

2,800

2,800

2,800

2,800

14,000

1 17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya

Kegiatan Pagelaran Kebudayaan Daerah (Kali)

5 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450 15 2,250 Disbudpar dan Setda

5 9 11

1 17 17 Program Pengelolaan Kekayan Budaya

Bangunan sejarah yang dimanfaatkan (unit)

5 12 1,000 12 1,000 12 1,000 12 1,000 13 1,000 66 5,000 Disbudpar dan Setda

5 9 11

Bangunan budaya (unit)

0 5 1,350 5 1,350 5 1,350 5 1,350 5 1,350 30 6,750

1 18 Pemuda dan Olahraga 1,237

1,396

1,276

1,557

1,550

7,016

1 18 16 Program Penigkatan Peran Serta Kepemudaan

Jumlah

organisasi

pemuda

(lembaga)

17 1 340 1 499 1 510 1 542 1 505 22 2,396 Diknas

dan Setda 1 2 2



Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 0)


SKPD Penanggung

Jawab

M

T

S



Target Rp

(juta) Target

Rp (Juta)

Target Rp

(Juta) Target

Rp (juta)

target Rp


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Jumlah

kegiatan

kepemudaan

(jenis)

5 1

1

1

1

1

10

Diknas

dan Setda 1 2 2

Gelanggang /

balai remaja

(selain milik

swasta) (unit)

10 0 0 0 0 2 12

1 18 22 Program Peningkatan Keolahragaan

Jumlah

organisasi

olahraga

(klub)

66 1

897

1

897

2

766

2

1,015

2

1,045

74

4,620 Diknas

dan Setda 1

2

2

Jumlah

kegiatan

olahraga

(cabang)

15 2 2 2 2 2 25

Lapangan

olahraga

(unit)

96 0 0 0 1 1 98

1 19

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri 6,310

1,265

1,370

1,425

1,470

11,840

1 19 16 Program pemeliharaan kantratibmas dan pencegahan tindak kriminal

Proporsi penanganan pelanggaran Peraturan daerah (%)

0,73 30 250 45 255 60 260 75 265 90 270 90 1,300

Kesatuan bangsa

dan Linmas

5 9 9

1 19 19 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Angka kriminalitas (kasus)

74 63 6,060 52 1,010 41 1,110 30 1,160 20 1,200 20 10,540

Kesatuan bangsa

dan Linmas serta Setda

5 9 9



Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 0)


SKPD Penanggung

Jawab

M

T

S



Target Rp

(juta) Target

Rp (Juta)

Target Rp

(Juta) Target

Rp (juta)

target Rp


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

7,364

7,357

8,626

7,813

7,385

38,544

1 20 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Status Opini Laporan Keuangan

WDP WDP 1,944 WDP 1,690 WTP 1,791 WTP 1,899 WTP 2,013 WTP 9,337 PPKAD 4 8 8

1 20 18 Program pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Prosentase jumlah dokumen anggaran yang diasistensi (%)

56 64.8 431 73.6 465 82.4 497 91.2 530 100 564 100 2,487 PPKAD 4 8 8

1 20 19 Program pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Prosentase jumlah dokumen Pengelolaan Keuangan Desa yang dievaluasi (%)

0 20 54 40 58 60 62 80 68 100 72 100 314 PPKAD 4 8 8

1 20 23 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH

Penanganan tindak lanjut Inspektorat (%)

0 ada 1,352 ada 1,352 ada 1,352 ada 1,352 ada 1,352 100 6,760

Inspektorat 4 8 8 Penanganan tindak lanjut temuan BPK (%)

73.68 75.68 750 77.68 795 79.68 842 81.68 892 90 946 90 4,225



Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 0)


SKPD Penanggung

Jawab

M

T

S



Target Rp

(juta) Target

Rp (Juta)

Target Rp

(Juta) Target

Rp (juta)

target Rp


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 20 90 Program Peningkatan dan Pengendalian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah (Rp Juta)

351,942

69,370

563 3859

7 597 43807 632 49722 670 56434 710

609,872

3,172 PPKAD, Perizinan

4 8 8

1 20 91 Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

SKPD yang menerapkan SPIP (%)

0 20 80 40 80 60 80 80 80 100 80 100 400 Setda 4 8 8

1 20 92 Program Pengembangan Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga Lainnya

MoU yang di Tindak- lanjuti (%)

50 10 400 15 400 15 450 15 450 15 500 90 2,200 Setda 5 9 10

1 20 93 Program Pengembangan Kerjasama Penelitian

Hasil Penelitian yang di Man-faatkan (%)

50 10 10 10 10 10 10 10 12 10 13

55 Setda 5 9 10

1 20 94 Program Sinergisitas Program Pemerintah Daerah dan Budaya Daerah

Pemanfaatan Nilai-Nilai kearifan lokal dalam Penyeleng-garaan pemerintahan daerah

0 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10

50 Setda 5 9 11



Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 0)


SKPD Penanggung

Jawab

M

T

S



Target Rp

(juta) Target

Rp (Juta)

Target Rp

(Juta) Target

Rp (juta)

target Rp


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 20 95 Program Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah

Jumlah BUMD (Unit) 1 0 150 0 150 1 1,000 0 500 0 - 2 1,800 Setda 4 8 8

1

20 16 Program Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

kualitas SDM kesehatan (Dokter spesialis)

0 7 420

420

420

420

420 7 2,100

Badan kepega-waian Daerah dan Diklat

4 8 8

kualitas SDM aparatur tenaga struktural (S1 ke S2)

42 10 250 14 500 10 500 10 500 14 500 100 2,250


kualitas SDM aparatur tenaga struktural (S2 ke S3)

0 3 250 3 250 2 250 2 250

10 1,000


1 20 96 Program Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

Tersedianya SIMPEG

0 1 300 0 30 0 30 0 30 0 30 1 420


4 8 8

1 20 97 Program Pengembangan kapasitas berbasis prakarsa komunitas

Perda

Tidak Ada

Ada 100 ada 100 ada 100 0 - 0 - ada 300 Setda 5 10 10

1 20 98 Program pengembangan transparansi pengadaan barang dan jasa

Penyediaan layanan pengadaan barang dan jasa secara one-line (E-Procurement) (%)

0 25 300 50 450 100 600 0 150 0 175 100 1,675 Setda 5 10 10



Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 0)


SKPD Penanggung

Jawab

M

T

S



Target Rp

(juta) Target

Rp (Juta)

Target Rp

(Juta) Target

Rp (juta)

target Rp


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 21 Ketahanan Pangan 810

972

1,369

1,491

1,548

6,190

1 21 15 Program peningkatan ketahanan pangan

ketersediaan pangan utama (%)

0,45 0,46 170 0,48 242 0,49 299 0,50 326 0,51 288 2,89 1,325 Badan Pangan

1 1 1

1 21 21 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Meningkatnya jumlah kelompok tani binaan (Kelompok)

10 10 340 10 390 20 680 20 755 60 850 130 3,015 Badan Pangan

1 1 1

1 21 22 Program Percepatan penganekaragaman pangan

Meningkatkan jumlah Jenis produk olahan Pangan lokal (jenis)

4 17 300 36 340 37 390 19 410 45 410 158 1,850 BKP3K 1 1 1

1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20,000 50 22,000 40 25,000 - - - -

67,000

1 22 20 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Infrasturuktur Dasar (%)

40 20 15,000 20 16,500 20 18,750 0 - 0 - 100 50,250

Badan KB, PM

dan Pemdes

1 1 1 Cakupan Pelayanan Modal Bagi Usaha Mikro dan Kecil (%)

30 20 5,000 30 5,500 20 6,250

100 16,750

1 23

Statistik 150

300

300

150

150

1,050

1 23 15 Program pengembangan data/informasi / Statistik Daerah

Pemanfaatan Data Statistik dalam Pelaksanaan Pembangunan ( % )

30 10 150 20 300 20 300 10 150 10 150 100 1,050 Bappeda 4 8 8



Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 0)


SKPD Penanggung

Jawab

M

T

S



Target Rp

(juta) Target

Rp (Juta)

Target Rp

(Juta) Target

Rp (juta)

target Rp


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 24

Kearsipan 198

65

200

65

125

653

1 24 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Mutu Pelayanan secara baku oleh SKPD

0 20 198 20 65 20 200 20 65 20 125 100 653

Kantor Perpus-takaan Daerah

4 8 8

1 25

Komunikasi dan Informatika 1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

5,000

1 25 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Akses informasi (%)

50 60 1,000 70 1,000 80 1,000 90 1,000 100 1,000 100 5,000 Disper & Infokom

3 6 6

1 26

Perpustakaan 964

985

965

985

1,018

4,917

1 26 20 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

jumlah pengunjung perpustakaan

12.258 13456 964 14654 985 15852 965 17050 985 18250 1,018 18250 4,917 Perpustak

aan 4 8 8

2

Urusan Pilihan 25,726

28,589

29,910

31,016

32,130

147,371

2 1 Pertanian 7,326

10,870

12,622

14,321

16,045

61,184

2 1 19 Program

Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Produktivitas padi (ton/ha)

2.7 6.7 650 10.7 1,169 14.7 1,364 18.7 1,559 22.7 1,754 76.2 6,496 Dinas PK2P

1 1 1

Produktifitas palawija (ton/ha)

13.16 15.16 2,598 17.16 3,247 19.16 3,897 21.16 4,547 23.16 5,196 108.96 19,485 Dinas PK2P

Produktifitas hortikultura (ton/ha)

50.31 54.31 1,948 58.31 2,403 62.31 2,858 66.31 3,313 70.31 3,767 361.86 14,289 Dinas PK2P



Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 0)


SKPD Penanggung

Jawab

M

T

S



Target Rp

(juta) Target

Rp (Juta)

Target Rp

(Juta) Target

Rp (juta)

target Rp


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Produktivitas perkebunan (ton/ha)

224.58 229 1,299 232.58 1,559 236.58 1,818 240.58 2,078 244.58 2,338 1407.9 9,092 Dinas PK2P

1 1 1

2 1 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan

produksi ternak (Ton)

150.76 154.76 831 158.76 2,492 162.76 2,685 166.76 2,824 170.76 2,990 964.56 11,822 Dinas PK2P

1 1 1

2 02

Kehutanan 2,750

3,375

4,000

2,750

3,360

16,235

2 02 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan

lahan kawasan hutan kritis yang direhabilitasi (Ha)

7,125 500 2,500 625 3,125 750 3,750 500 2,500 625 3,125 4,125 15,000 Dinas PK2P

2 5 5

2 02 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

luas kawasan hutan yang terbakar (ha)

4,000 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 1,000 Dinas PK2P

2 5 5

2 02 21 Program Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Hutan Berbasis Komunitas Lokal

Jumlah kelompok dan lokasi best practice pengelolaan kawasan hutan (lokasi)

1 1 50 2 50 3 50 4 50 4 35 4 235 Dinas PK2P

2 4 4



Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 0)


SKPD Penanggung

Jawab

M

T

S



Target Rp

(juta) Target

Rp (Juta)

Target Rp

(Juta) Target

Rp (juta)

target Rp


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

2 03

Energi dan Sumberdaya Mineral 230

190

190

190

190

990

2 03 15

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

jumlah penambang pasir ilegal yang memiliki ijin

2 0 50 3 10 3 10 3 10 3 10 14 90 PU &

Pertamben 2 5 5

2

03 18 Program Peningkatan Pelayanan Penerangan Lampu Listrik

Cakupan Layanan Penerangan Listrik

50 2 180 2 180 2 180 2 180 2 180 60 900 PU &

Pertamben 3 6 6

2 04

Pariwisata 2,540

2,694

2,863

3,756

2,860

14,713

2 04 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah dan Kualitas Obyek Wisata yang Dimanfaatkan (unit)

0 2 700 2 700 1 700 4 1,800 1 800 10 4,700 Disbudpar 1 1 1

2 04 18 Program Pengembangan Ekowisata

Fasilitas obyek best practis (unit)

0 3 300 3 300 3 300 0 - 0 - 9 900 Disbudpar 2 4 4

2 04 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Angka kunjungan wisata (orang)

1,785 1,963 1,540 2160 1,694 2376 1,863 2,495 1,956 2619 2,060 2619 9,113 Disbudpar dan Setda

1 1 1

2 05 Kelautan dan Perikanan 5,220

5,020

4,770

4,750

4,660

24,420

2 05 15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Tekanan Terhadap Sumberdaya Pesisir ; penambang pasir dan batu karang (Pasir/Org)

134.00 27 200 27 200 27 200 27 200 26 200 0 1,000 Dinas

Kelautan Perikanan

1 3 3



Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 0)


SKPD Penanggung

Jawab

M

T

S



Target Rp

(juta) Target

Rp (Juta)

Target Rp

(Juta) Target

Rp (juta)

target Rp


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

2 05 16 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

Kesadaran masyarakat

85.71 87.59 400 89.43 500 91.28 300 93.14 250 95.00 150 95.00 1,600 Dinas

Kelautan Perikanan

2 5 5

2 05 17 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Wawasan Pendayagunaan Sumber Daya Laut

Illegal Fishing dan Destructive Fishing dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan (kasus)

5.00 5.00 200 5.00 200 5.00 200 5.00 200 5.00 200 - 1,000 Dinas

Kelautan Perikanan

2 5 5

2 05 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

produksi budidaya rumput laut (ton/thn)

927,2 2,142 400 3,356 400 4,571 400 5,785 400 7,000 400 7,000 2,000 Dinas

Kelautan Perikanan

1 1 1

Produksi budidaya ikan kerapu/KJA & KJT (ton/thn)

34,637. 240 400 240 400 240 400 240 400 240 400 35,837 2,000 Dinas

Kelautan Perikanan

Produksi budidaya Abalon dan teripang (ton/thn)

- - 300 10.00 100 10.00 100 10.00 100 10.00 100 40.00 700 Dinas

Kelautan Perikanan

2 05 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Meningkatnya Produksi Perikanan tangkap (ton/thn)

8,926. 9,000. 1,000 10,156 1,000 10,770 1,000 11,385 1,000 12,000 1,000 62,237 5,000 Dinas

Kelautan Perikanan

1 1 1



Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 0)


SKPD Penanggung

Jawab

M

T

S



Target Rp

(juta) Target

Rp (Juta)

Target Rp

(Juta) Target

Rp (juta)

target Rp


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

2 05 25 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau – pulau kecil

Pendapatan masyarkat pesisir (Rp Juta/ thn/kapita)

8,82 9.07 200 9,37 200 9,72 200 10,12 200 10,62 200 10,62 1,000 Dinas

Kelautan Perikanan

1 1 1

2 05 27 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan

sistem informasi keanekaragaman hayati (unit)

63 7 50 7 50 7 50 8 60 8 60 100 270 Dinas

Kelautan Perikanan

2 5 5

tutupan karang hidup (%)

56.7 3.66 350 3.66 350 3.66 350 3.66 350 3.66 350 75 1,750 Dinas

Kelautan Perikanan

2 05 28 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan

Meningkatnya jumlah lokasi best practice DPL (unit)

2 2 100 1 50 1 50 1 50 1 50 8 300 Dinas

Kelautan Perikanan

2 4 4

2 05 29 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan

Daya dukung sarana prasarana laboratorium bawah laut (%)

50 25 150 25 100 0 50 0 50 0 50 100 400 Dinas

Kelautan Perikanan

3 6 6

2 05 30 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PUMP-KP)

Cakupan Layanan Modal Bagi Petani Rumput Laut (%)

50 30 500 15 500 15 500 15 500 15 500 100 2,500

Dinas Kelautan Perikanan

1 1 1 Cakupan Layanan Modal Bagi Nelayan Tangkap (%)

25 30 700 15 700 15 700 15 700 15 700 100 3,500



Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 0)


SKPD Penanggung

Jawab

M

T

S



Target Rp

(juta) Target

Rp (Juta)

Target Rp

(Juta) Target

Rp (juta)

target Rp


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

2 05 12 Program Bina Usaha pemasaran produksi Komuditas unggulan

Volume pemasaran produksi perikanan (ton)

43,563 9,240 270 10,406 270 11,020 270 11,635 290 12,250 300 98,114 1,400

Dinas Kelautan dan Perikanan

1 1 1

2 06

Perdagangan 4,080

3,855

3,875

3,904

3,915

19,629

2

06 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Cakupan pelayanan pasar tradisional (Kios)

131 231 3,750 331 3,750 431 3,750 531 3,750 631 3,750 631 18,750 Perindag-kop dan UMKM

1 1 1

Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Daya Beli Masyarakat (Rp/kapita/bulan)

693,120 714,496 330 735,872 105 757,248 125 778,624 154 800,000 165 800,000 879

Perindag-kop dan UMKM

1 2 2

2 7

Perindustrian 3,575

2,575

1,575

1,325

1,075

10,125

2 07 17 Program Peningkatan kemampuan teknologi industri

Vvolume usaha industri Kecil dan Menengah (Rp/Milyar)

4,327 0.54 75 0.54 75 0.54 75 0.54 75 0.54 75 7,00 375 Perindag-kop dan UMKM

1 1 1

2 07 16 Program Penataan struktur industri

pasca panen (karagenan) komoditi rumput laut (%)

20 30 3,000 20 2,000 10 1,000 10 750 10 500 100 7,250 Perindag-kop dan UMKM

1 1 1

2 07 19 Program Pengembangan Sentra-Sentra Produksi Industri Potensial

Sentra-sentra industri Kecil menengah (sentra)

3 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 8 2,500 Perindag-kop dan UMKM

1 1 1



Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 0)


SKPD Penanggung

Jawab

M

T

S



Target Rp

(juta) Target

Rp (Juta)

Target Rp

(Juta) Target

Rp (juta)

target Rp


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Transmigrasi

2 08 18 Program

Pengarahan dan Fasilitasi Pemindahan Transmigrasi

Informasi Kentransmig-rasian (%)

100 100 5 100 10 100 15 100 20 100 25 100 75 Dinas Soisal,

Nakertrans 1 3 3

Urusan Penunjang/Program Operasional 76,708

81,310

86,118

90,164

96,834

431,204

1 20 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Tersedia 4,680 4,960 5,258 5,574 5,908 26,382 Sekretariat

DPRD

1 20 16 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tersedia 2,577 2,731 2,895 3,070 3,254 14.527 Sekretariat Daerah

x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedia 39,627 42,005 44,525 47,197 50,020 223,384 Semua

SKPD/Unit Kerja

x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedia 20,737 21,981 23,300 24,699 26,180 116,899 Semua

SKPD/Unit Kerja

x xx 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tersedia 1,007 1,068 1,132 1.200 1,272 5,681 Semua

SKPD/Unit Kerja



Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 0)


SKPD Penanggung

Jawab

M

T

S



Target Rp

(juta) Target

Rp (Juta)

Target Rp

(Juta) Target

Rp (juta)

target Rp


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Tersdia 6,967 7,385 7,828 8,298 8,795 39,273 Semua

SKPD/Unit Kerja

`

x xx 06 Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

Tersdia 835 885 938 994 1,054 4,708 Semua

SKPD/Unit Kerja

x xx 09 Program Optimalisasi Perencanaan SKPD

Tersdia 278 295 312 331 351 1,569 Semua

SKPD/Unit Kerja

Total Urusan Wajib + Urusan Pilihan + Urusan Penunjang / Program Operasional

428,062 341,090 316,122 310,005 287,858 1,678,137

Keterangan : M = Misi T = Tujuan S = Sasaran

pemerintah kabupaten wakatobiwakatobikab.go.id/dmjax/b1_text/download/472/bab_viii_tabel.pdf · di...

Documents