pemerintah kabupaten bogor dinas peternakan …bogorkab.go.id/uploads/images/bogorkab/rencana...

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 - 2018

I-1

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR :

TANGGAL :

RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 - 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berkenaan dengan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-

2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, maka setiap SKPD

harus menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan mengacu pada

RPJMD yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan Perda No.16

tahun 2011 Pasal 7 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Pasal 151 serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa

setiap satuan kerja perangkat daerah diwajibkan menyusun

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Renstra-SKPD dimaksud memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD

yang disertai dengan target indikator kinerja dan pendanaannya

yang bersifat indikatif.

Ketentuan mengenai tatacara penyusunan Rencana Strategis

SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib

diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun Renstra SKPD. Dalam

ketentuan lainnya yaitu Inpres Nomor. 7/1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa

perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus

dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis

I-2

lokal, nasional,dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem

Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dokumen

Rencana strategis setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

dan Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), yang memuat

kebijakan, program dan kegiatan.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor perlu menyusun dan

menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan

Perikanan Tahun 2013-2018 sebagai penjabaran dari RPJMD

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Renstra Dinas Peternakan

dan Perikanan Kabupaten Bogor ini merupakan dokumen

perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai

selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan

datang dan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada

atau mungkin timbul.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3815);

I-3

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


Nomor 4725);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

I-4

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4741):

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13

tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 88);

I-5


tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);



Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun

200 Nomor 7);


tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);


tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor

12 Tahun 2008);


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);


tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 37);



(RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

I-6

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor

tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan

jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor

tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang

diamanatkan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten

Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11

Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Teknis Daerah.

Tujuan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten

Bogor tahun 2013-2018 untuk dijadikan landasan/ pedoman

dalam penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan,

penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi

dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas

Peternakan dan Perikanan yang juga melibatkan seluruh anggota

organisasi dalam rapat-rapat internal serta stakeholders Dinas

Peternakan dan Perikanan dalam rapat koordinasi. Keterlibatan

beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk

memberikan masukan-masukan dalam penyusun Renstra.

Sistematika penulisan Renstra Dinas Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan, dan sitematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN

PERIKANAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi,

Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Dinas Peternakan dan

Perikanan, Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan

Perikanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Peternakan dan Perikanan.

I-7

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan

berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas

Peternakan dan Perikanan, Telaahan Visi, Misi dan Program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan

Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi,

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan

Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan

dan Perikanan Kabupaten Bogor tahun 2013-2018.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan

lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program

kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif yang ada di Dinas Peternakan dan

Perikanan untuk periode tahun 2013-2018.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan beberapa kaidah pelaksanaan

Renstra sebagai dokumen perencanaan dan penjabaran dari

Dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 yang akan dijadikan

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD.

II-1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS

PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor

mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang

peternakan dan perikanan serta tugas pembantuan. Dinas

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi

sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan perikanan;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang peternakan dan perikanan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan

perikanan;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas

dan fungsinya

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing

sekretaris dan bidang sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu

kepala dinas dalam pengelolaan ketatausahaan dinas. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , sekretariat

mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasikan penyusunan program dan pelaporan

dinas;

b. pengumpulan, pengolaan dan analisis data dinas;

c. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas;

d. pengelolaan administrasi keuangan dinas;

e. pengelolaan situs web dinas; dan

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan

kinerja dinas.

Hendw@

II-2

Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas

membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan

penyusunan program dan pelaporan dinas. Untuk

menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan

pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program

dinas;

b. pengumpulan, pengelolaan dan analisis data dinas;

c. pembinaan hubungan kemasyarakatan;

d. pelaksanaan pengelolaan situs web dinas;dan

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan

kinerja dinas.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan

administrasi umum dan kepegawaian Dinas. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian

umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah

tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas;

b. pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan;

c. penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan

d. pengelolaan administrasi kepegawaian dinas.

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas membantu

Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan

administrasi keuangan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, sub bagian Keuangan mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a. pengelolaan administrasi keuangan dinas;

b. pengelolaan administrasi penyusunan anggaran dinas;

c. pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban

administrasi keuangan dinas.

II-3

2. BIDANG BINA USAHA

Bidang Bina Usaha mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan bina usaha

peternakan dan perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi :

a. pengelolaan pelayanan usaha peternakan dan perikanan;

b. pengelolaan pemasaran dan fasilitasi permodalan usaha

peternakan dan perikanan; dan

c. pengelolaan data, pengembangan usaha dan pengolahan hasil

perternakan dan perikanan.

Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang Bina Usaha dalam melaksanakan pengelolaan

pelayanan usaha peternakan dan perikanan. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi

Pelayanan Usaha mempunyai fungsi :

pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pelayanan usaha

dan kelembagaan usaha peternakan dan perikanan;

a. penyusunan petunjuk teknis pelayanan dan pembinaan

kelembagaan usaha peternakan dan perikanan;

b. pelayanan pembinaan kelembagaan usaha peternakan dan

perikanan;

c. pembinaan pelayanan, pengawasan, pengendalian dan

bimbingan usaha peternakan dan perikanan; dan

d. evaluasi dan penyusunan laporan pelayanan usaha dan

kelembagaan usaha peternakan dan perikanan.

Seksi Pemasaran dan Fasilitasi Permodalan mempunyai

tugas membantu Kepala Bidang Bina Usaha dalam

melaksanakan pengelolaan pemasaran dan fasilitasi permodalan

usaha peternakan dan perikanan. Untuk menyelenggarakan

tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemasaran dan Fasilitasi

Permodalan mempunyai fungsi :

a. pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pemasaran

dan fasilitasi permodalan;

II-4

b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pemasaran dan

fasilitasi permodalan;

c. fasilitasi permodalan dan kemitraan/kerjasama usaha

peternakan dan perikanan;

d. promosi usaha peternakan dan perikanan; dan

e. pembinaan sarana dan prasarana pemasaran usaha

peternakan dan perikanan.

Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Bina Usaha dalam melaksanakan

pengelolaan data, pengembangan usaha, dan pengolahan hasil

usaha peternakan dan perikanan. Untuk menyelenggarakan

tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Usaha

mempunyai fungsi :

a. pengumpulan, pengolahan, serta analisis data

pengembangan usaha, investasi, lahan, tenaga kerja dan

pengolahan hasil peternakan dan perikanan;

b. penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha dan

pengolahan hasil peternakan dan perikanan;

c. penyusunan rencana kegiatan program pengembangan dan

pengolahan hasil peternakan dan perikanan; dan

d. pengkajian penerapan dan penyebaran informasi teknologi

pasca panen pengolahan hasil peternakan dan perikanan.

3. BIDANG PRODUKSI PETERNAKAN

Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan

produksi peternakan. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Produksi Peternakan

mempunyai fungsi :

a. pengelolaan perbibitan dan budidaya peternakan;

b. pengelolaan sarana dan prasarana peternakan; dan

c. pengelolaan pengembangan produksi peternakan.

II-5

Seksi Perbibitan dan Budidaya Ternak mempunyai

tugas membantu Kepala Bidang Produksi Peternakan dalam

melaksanakan pengelolaan perbibitan dan budidaya ternak.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi

Perbibitan dan Budidaya Ternak mempunyai fungsi :

a. pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengkajian

penerapan teknologi perbibitan dan budidaya ternak;

b. penyusunan petunjuk teknis pengembangan teknologi

produksi perbibitan dan budidaya ternak;

c. identifikasi pengembangan teknologi perbibitan dan

budidaya ternak;

d. pembinaan pengembangan teknologi tepat guna perbibitan

dan budidaya ternak; dan

e. pengawasan mutu pakan dan sertifikasi bibit ternak.

Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai


melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana peternakan.


Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai fungsi :

a. pengumpulan, pengolahan, serta analisis data kebutuhan

sarana dan prasarana peternakan;

b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan sarana dan

prasarana peternakan;

c. identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana peternakan;

d. pembinaan serta pengkajian pengelolaan sarana dan

prasarana peternakan; dan

e. pengadaan serta pendistribusian kebutuhan sarana dan

prasarana peternakan.

Seksi Pengembangan Produksi Peternakan mempunyai


melaksanakan pengelolaan data dan pengembangan produksi

peternakan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

II-6

dimaksud, Seksi Pengembangan Produksi Peternakan

mempunyai fungsi :

a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik

peternakan;

b. penyusunan petunjuk teknis data statistik dan

pengembangan produksi peternakan;

c. penyusunan rencana kegiatan program dan pengembangan

peternakan;

d. penyebaran informasi data statistik dan teknologi

peternakan; dan

e. pelaksanaan kegiatan perguliran hasil produksi peternakan.

4. BIDANG PRODUKSI PERIKANAN

Bidang Produksi Perikanan mempunyai tugas


pembangunan perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Produksi Perikanan mempunyai

fungsi :

a. pengelolaan perbenihan dan budidaya perikanan;

b. pengelolaan sarana dan prasarana perikanan; dan

c. pengelolaan pengembangan produksi perikanan.

Seksi Perbenihan dan Budidaya Ikan mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Produksi Perikanan dalam

melaksanakan pengelolaan perbenihan dan budidaya ikan.


Perbenihan dan Budidaya Ikan mempunyai fungsi :

a. pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengkajian

penerapan teknologi perbenihan dan budidaya ikan;

b. penyusunan petunjuk teknis pengembangan teknologi

produksi perbenihan dan budidaya perikanan;

c. identifikasi dan pengembangan teknologi perbenihan dan

budidaya perikanan;

II-7

d. pembinaan pengembangan teknologi tepat guna perbenihan

dan budidaya perikanan; dan

e. pengawasan mutu pakan dan sertifikasi benih dan induk

ikan.

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan mempunyai

tugas membantu Kepala Bidang Produksi Perikanan dalam

melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan.


Sarana dan Prasarana Perikanan mempunyai fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kebutuhan

sarana prasarana produksi perikanan;

b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan sarana prasarana

perikanan;

c. identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana produksi

perikanan;

d. pembinaan dan pengkajian pengelolaan sarana dan prasarana

produksi perikanan; dan

e. pengadaan dan pendistribusian kebutuhan sarana dan

prasarana produksi perikanan.

Seksi Pengembangan Produksi Perikanan mempunyai

tugas membantu Kepala Bidang Produksi Perikanan dalam

melaksanakan pengelolaan pengembangan produksi perikanan.


Pengembangan Produksi Perikanan mempunyai fungsi :

a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik perikanan;

b. penyusunan petunjuk teknis data statistik dan

pengembangan produksi perikanan;

c. penyusunan rencana kegiatan, program dan pengembangan perikanan;

d. penyebaran informasi data statistik dan teknologi perikanan; dan

e. pelaksanaan kegiatan perguliran hasil produksi perikanan.

II-8

5. BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN IKAN

Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan mempunyai tugas


bidang kesehatan hewan dan ikan. Untuk menyelenggarakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan

Hewan dan Ikan mempunyai fungsi :

a. pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner;

b. pengelolaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

dan

c. pengelolaan pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan.

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai

tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan

dalam melaksanakan pengelolaan kesehatan masyarakat

veteriner. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai

fungsi :

a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data hasil

pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;

b. penyusunan petunjuk teknis kesehatan masyarakat veteriner;

dan

c. pembinaan penerapan norma standar kesehatan masyarakat

veteriner.

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan Hewan

dan Ikan dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan

hewan, pencegahan, pengamatan dan pemberantasan penyakit

hewan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

mempunyai fungsi :

a. pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pencegahan

dan pemberantasan penyakit hewan;

b. penyusunan petunjuk teknis pencegahan dan pemberantasan

penyakit hewan;

II-9

c. pemantauan, pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit

ternak; dan

d. pembinaan pemantauan dan pengawasan pencegahan dan

pengendalian penyakit hewan.

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ikan

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan Hewan

dan Ikan dalam melaksanakan pengelolaan pencegahan,

pengamatan dan pemberantasan penyakit ikan. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ikan mempunyai

fungsi :

a. pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pencegahan

dan pemberantasan penyakit ikan;

b. penyusunan petunjuk teknis pencegahan dan pemberantasan

penyakit ikan;

c. bimbingan dan pemantauan alat mesin kesehatan ikan;

d. pemantauan, pengamatan, penyidikan, dan pemetaan

penyakit ikan; dan

e. pembinaan bimbingan pemantauan dan pengawasan,

pencegahan dan pengendalian penyakit ikan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11

Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Dinas

Peternakan dan Perikanan merupakan perangkat daerah sebagai

unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin

oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati. Adapun susunan oragnisasi Dinas Perencanaan

Pembangunan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Keuangan

II-10

c. Bidang Produksi Perikanan, membawahi;

1. Seksi Sarana Prasarana Perikanan;

2. Seksi Pengembangan Produksi Perikanan; dan

3. Seksi Perbenihan dan Budidaya Ikan

d. Bidang Produksi Peternakan, membawahi;

1. Seksi Sarana Prasarana Peternakan;

2. Seksi Pengembangan Produksi Peternakan; dan

3. Seksi Perbibitan dan Budidaya Ternak

e. Bidang Bina Usaha, membawahi;

1. Seksi Pelayanan Usaha;

2. Seksi Pengembangan Usaha; dan

3. Seksi Pemasaran dan Fasilitasi Permodalan

f. Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan, membawahi;

1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;

2. Seksi pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ikan; dan

3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari :

1. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Ikan – I;

2. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Ikan – II;

3. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Ikan – III;

4. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Ikan – IV;

5. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Ikan – V;

6. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Ikan – VI;

7. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Ikan – VII;

8. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Ikan – VIII;

9. UPT Sarana Usaha;

10. UPT Rumah Potong Hewan (RPH);

11. UPT Balai Benih Ikan (BBI); dan

12. UPT Stasiun Pembibitan Ternak.

h. Kelompok Jabatan Fungsional Umum.

Secara lengkap Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.a.

II-11

Gambar 2.a. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor

2.2. SUMBER DAYA PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Bogor pada tahun 2014 sebanyak 138

orang yang terdiri dari PNS, CPNS, tenaga honorer dan tenaga

sukwan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.a

berikut.

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAG

KEUANGAN

SUB BAG

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG

PRODUKSI

PERIKANAN

BIDANG

KESEHATAN

HEWAN DAN IKAN

SEKSI

PERBENIHAN DAN

BUDIDAYA IKAN

UPT

(12 buah)

SEKSI

KESEHATAN

MASYARAKAT

VETERINER

SEKSI

PENCEGAHAN DAN

PEMBERANTASAN

PENYAKIT HEWAN

SEKSI

SARANA DAN

PRASARANA

PERIKANAN

BIDANG

PRODUKSI

PETERNAKAN

BIDANG

BINA USAHA

SEKSI

PERBIBITAN DAN

BUDIDAYA TERNAK

SEKSI

SARANA DAN

PRASARANA

PETERNAKAN

SEKSI

PELAYANAN USAHA

SEKSI

PEMASARAN DAN

FASILITASI

PERMODALAN

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

SUB BAG

PROGRAM DAN

PELAPORAN

SEKSI

PENGEMBANGAN

USAHA

SEKSI

PENGEMBANGAN

PRODUKSI

PETERNAKAN

SEKSI

PENGEMBANGAN

PRODUKSI

PERIKANAN

SEKSI

PENCEGAHAN DAN

PEMBERANTASAN

PENYAKIT IKAN

II-12

Tabel 2.a. Jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Bogor

No PEGAWAI JUMLAH ( ORANG) %

1. PNS 134 97,10

2. CPNS 2 1,46

3. KONTRAK/HONORER 1 0,72

4. SUKWAN 1 0,72

JUMLAH 138 100,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Peternakan

dan Perikanan masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai

negeri (1,44%) yaitu tenaga honorer dan tenaga sukwan.

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Perda nomor 11 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Dinas pembentukan lemtekda Kabupaten

Bogor, maka pengisian formasi jabatan struktural di Dinas

Peternakan dan Perikanan terdiri dari eselon II,III dan IV

yaitu sebanyak 45 orang. Jabatan fungsional yang ada yaitu

fungsional pengawas bibit ternak, pengawas mutu pakan,

pengawas benih ikan dan pengawas mutu pangan asal

hewan yang berjumlah masing-masing 1 orang.

Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.b.

Tabel 2.b. Jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan

yang menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2014

N0 Jabatan/Staf Jumlah (orang ) %

1. Eselon II 1 0,72

2. Eselon III 5 3,62

3. Eselon IV 39 28,26

4 Fungsional 4 2,90

5 Staf/Pelaksana 89 64,49

Jumlah 138 100,00

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/ Pangkat

Dari 138 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Peternakan dan

Perikanan terdapat 57,35 % pegawai yang berstatus golongan

III sedangkan golongan IV sebanyak 11,76 %. Masih ada

II-13

pegawai yang berstatus golongan I sebanyak 1 orang.

Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.c. Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan

berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2014

N0 Golongan Jumlah (orang ) %

1. IV 16 11,59

2. III 78 56,52

3. II 41 29,71

4. I 1 0,72

5. Kontrak/sukwan 2 1,45

Jumlah 138 100,00

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai dengan

tingkat pendidikan tinggi sebanyak 61,11%; pendidikan

menengah sebanyak 27,78% dan pendidikan dasar sebanyak

11,11%. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.d.

Tabel 2.d. Jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan

berdasarkan Pendidikan Tahun 2014

N0 Pendidikan Jumlah (orang ) %

1. Strata-2 ( S2 ) 22 13,19

2. Dokter Hewan 16 10,42

3. Strata-1 ( S1 ) 37 23,61

4 Diploma IV 6 4,17

5. Sarjana Muda/ D3 18 9,03

6. Diploma II 1 0,69

7. SLTA/SMK 35 27,78

8. SLTP 1 4,86

9. SD 2 6,25

Jumlah 138 100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga

pegawai di Dinas Peternakan dan Perikanan memilki tingkat

pendidikan yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa

sumber daya manusia yang ada memiliki kualifikasi

pendidikan yang baik dan diharapkan mampu memberikan

kontribusi yang lebih baik dalam pembangunan peternakan

dan perikanan di Kabupaten Bogor.

II-14

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kesarjanaan

Komposisi jenis kesarjanaan/disiplin ilmu dari tingkat

pendidikan pegawai adalah: tingkat strata-2 (23.61 %)

dengan 3 jenis disiplin ilmu, strata-1/DIV (27.78 %) yang

terdiri dari 11 jenis disiplin ilmu dan sarjana muda(9,03%)

dengan 6 disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat pada

Tabel 2.e.

Tabel 2.e. Jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan

Berdasarkan Kesarjanaan/Disiplin Ilmu

N0 KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU JUMLAH (orang )

A. MAGISTER

1. Dokter Hewan 16

2. Manajemen 19

3. Perikanan 2

4. Ilmu SDA dan Lingkungan 1

B. SARJANA/ DIV

1. Peternakan 11

2. Perikanan 9

3. Pertanian 4

4. Penyuluh Perikanan 1

5. Penyuluh Peternakan 1

6. Ekonomi 6

7. Manajemen 6

8. Manajemen Pemerintahan 1

9. Ilmu Administrasi 2

10. MIPA 1

11. FISIP 1

C SARJANA MUDA

1. Peternakan 5

2. Perikanan 3

3. Manajemen 4

4. Kearsipan 1

6.Manajemen Hutan 1

D D II

1. Teknisi Peternakan 1

E SLTA/SMK 35

F SMP 1

G SD 2

Jumlah 138

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara garis besar variasi

kedisipilnan ilmu pegawai yang memiliki pendidikan tinggi

dapat dibagi tiga: (1) displin teknis peternakan dan perikanan

sebanyak 56,81%, (2) disiplin ilmu manajemen dan ilmu

pemerintahan sebanyak 36,36%, dan (3) disiplin ilmu lainnya

II-15

sebanyak 6,83%. Sumberdaya manusia dengan kompetensi

keilmuan yang ada tersebut akan menjadikan Dinas

Peternakan dan Perikanan dapat melaksanakan fungsi teknis

dan tata laksana organisasinya dengan lebih berkualitas.

e. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di

Dinas Peternakan dan Perikanan, pegawai juga mendapat

pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 138

pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan terdapat 12,32 %

yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III atau

sejenisnya, sedangakan jenis penjenjangan PIM IV atau

sejenisnya sebesar 32,61%. Selengkapnya dapat dilihat tabel

2.f.

Tabel 2.f. Jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan

yang Mengikuti Penjenjangan

N0 Jabatan/Staf Jumlah (orang ) %

1. Spama/Diklat PIM III 17 12,32

2. Adum/Adumla/Diklat

PIM IV

45 32,61

Jumlah 62 44,93

2. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Bogor tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam

tabel di bawah ini.

Tabel 2.g. Sarana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan

NO URAIAN BANYAKNYA SATUAN

1 Tanah 3.370 m2

2 Gedung 2

2.048

Unit (2 Lantai)

m2

3 Listrik 3 Jaringan

4 Air 2 Jaringan

5 Telepon 4 Line (1 Fax)

6 Area Parkir 3 Area

7 Ruang Rapat 2 Ruang

8 Ruang Arsip 1 Ruang

9 Koperasi 1 Buah

10 Taman Dalam 1 Area

II-16

NO URAIAN BANYAKNYA SATUAN

11 Kantin 1 Buah

12 Musolla 1 Buah

13 Kendaraan Roda 4 17 Unit

14 Kendaraan Roda 2 104 Unit

15 Meja Rapat 2 Set

16 AC 12 Unit

17 Komputer PC 49 Unit

18 Komputer Notebook 17 Unit

19 Meja Kerja 195 Unit

20 Kursi Kerja 269 Unit

21 Filling Kabinet 72 Unit

22 Rak Arsip 40 Unit

23 Infokus 4 Unit

24 Jaringan Internet 2 Jaringan

25 Area Taman Luar 1 Area

26 Lemari Arsip 51 Unit

Dari Tabel 2.g dapat dilihat bahwa perbandingan antara luas

gedung dan jumlah pegawai di Dinas Peternakan dan Perikanan

yang berkantor pada gedung tersebut (83 orang) sebesar 24,6 m2 :

1, hal ini mengidikasikan bahwa setiap satu orang pegawai

memiliki ruang seluas 24,6 m2.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kinerja pelayanan dinas dilihat dari capaian Indikator Kinerja

Kunci yang telah ditetapkan, secara umum capaian kinerja Dinas

Peternakan dan Perikanan telah memenuhi target. Pelayanan yang

diberikan juga ditopang dengan pembiayaan dari APBD maupun

APBN. Kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan

sepanjang tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan

anggaran yang diperuntukan untuk Dinas Peternakan dan

Perikanan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor beserta

realisasinya dapat dilihat pada Tabel 2.2

II-18

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Dinas Peternakan dan Perikanan dalam menjalankan tugas

dan fungsinya di bidang pengembangan peternakan dan

perikanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan

yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi

permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus

dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka

meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor.

Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait

pengembangan peternakan dan perikanan adalah bahwa dinamika

pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh

adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan

masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan

perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah

provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang

harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor agar

adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai

program dan kegiatan yang dilaksanakan.

III-1

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Peternakan

dan Perikanan Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai

permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Kemampuan sumber daya manusia yang masih terbatas ;

2. Masih kurangnya sinergitas antar kegiatan sehingga capaian

target belum dapat diraih secara maksimal ;

3. Masih lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD, instansi

vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM,

Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Ormas, dll ;

4. Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi kegiatan

terutama bagi kegiatan yang dampaknya belum bisa dilihat

dalam waktu singkat;

5. Hasil evaluasi dan pengendalian belum dimanfaatkan secara

optimal sebagai input bagi perencanaan pembangunan

peternakan dan perikanan ;

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan

bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap

konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi

dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana

organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana

pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum

mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan.

III-2

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2013-2018; bahwa Visi Kabupaten Bogor adalah “ KABUPATEN

BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA“.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan

oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah

ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota

organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat

mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi

pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu

instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi

pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi

adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan misi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

bahwa Misi Kabupaten Bogor adalah:

1. Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan

pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan

pariwisata.

3. Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas infrastruktur

wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan

pendidikan dan pelayanan kesehatan.

5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan

kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola

pemerintahan yang baik.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas

Peternakan dan Perikanan sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati

dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan

asas otonomi di bidang peternakan dan perikanan serta tugas

III-3

pembantuan, dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor mempunyai

fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan teknis bidang peternakan dan perikanan;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang peternakan dan perikanan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan

perikanan;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas

dan fungsinya

Secara umum tugas Dinas Peternakan dan Perikanan terkait

dengan pencapaian visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan

Perikanan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian

misi ke 2 Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu Meningkatkan daya

saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha

berbasis sumberdaya alam dan pariwisata;

Selain itu untuk meraih peredikat Kabupaten Termaju di

Indonesia, terdapat salah satu penciri termaju yang menjadi

tanggung jawab Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor

yaitu Produksi Benih Ikan Hias dan Benih Ikan Konsumsi Air

Tawar Terbanyak di Indonesia.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

Dalam Renstra Kementrian Pertanian RI diuraikan bahwa

persoalan mendasar yang dihadapi sektor pertanian pada saat ini

dan di masa yang akan datang adalah meningkatnya kerusakan

lingkungan dan perubahan iklim global; terbatasnya ketersediaan

infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; sedikitnya status

dan kecilnya luas kepemilikan lahan; lemahnya sistem perbenihan

dan perbibitan nasional; keterbatasan akses petani terhadap

permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani; lemahnya

kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh; masih rawannya

ketahanan pangan dan ketahanan energi; belum berjalannya

diversifikasi pangan dengan baik; rendahnya Nilai Tukar Petani

III-4

(NTP), dan belum padunya antar sektor dalam menunjang

pembangunan pertanian.

Dengan mengacu RPJMN , selama lima tahun ke depan

(2010-2014), Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki

arah kebijakan umum pembangunan peternakan dan kesehatan

hewan 2010 – 2014 sebagai berikut:

1. menjamin ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak;

2. meningkatkan populasi dan produktifitas ternak;

3. meningkatkan produksi pakan ternak;

4. meningkatkan status kesehatan hewan;

5. menjamin produk hewan yang ASUH dan berdaya saing; dan

6. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan.

Kebijakan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak

akan diarahkan untuk: (i) mengoptimalkan kelembagaan

perbibitan dan sertifikasi; (ii) pemwilayahan sumber bibit

berbasiskan potensi dan agroekosistemnya; (iii) pengembangan

kawasan/sentra sumber bibit; (iv) pelestarian sumber daya genetik

secara berkelanjutan; (v) peningkatan penerapan teknologi

perbibitan; dan (vi) pengembangan usaha dan investasi perbibitan

Aspek populasi dan produktifitas ternak diarahkan untuk :

(i) meningkatkan populasi dan optimalisasi produksi ternak

ruminansia dan non ruminansia ; (ii) melaksanakan revitalisasi

persusuan; (iii) melaksanakan restrukturisasi perunggasan; dan

(iv) pengembangan kelembagaan dan usaha.

Aspek produksi pakan ternak diarahkan untuk: (i)

menambah penyediaan pakan dan air; (ii) mengembangkan

teknologi dan industri pakan ternak berbasiskan sumber daya

lokal; (iii) meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pakan;

serta (iv) pengembangan dan pemanfaatan lahan kehutanan.

Aspek kesehatan hewan diarahkan untuk : (i) meningkatkan

perlindungan hewan, pengamatan, pengendalian, dan

pemberantasan penyakit hewan; (ii) meningkatkan pelayanan

kesehatan hewan; (iii) meningkatkan kualitas dan kuantitas obat

hewan; (iv) meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga dokter

hewan dan paramedik veteriner.

III-5

Aspek keamanan produk hewan akan diarahkan untuk ; (i)

menguatkan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner; (ii)

meningkatkan jaminan produk hewan yang ASUH dan daya saing

produk hewan; (iii) meningkatkan penerapan kesrawan; (iv)

mengoptimalkan pengaturan stock daging; dan (v) mengoptimalkan

pengaturan dan pemasaran daging sapi.

Selanjutnya, pada aspek peningkatan peran dan fungsi

kelembagaan diarahkan untuk : (i) meningkatkan peran dan fungsi

kelembagaan serta SDM peternakan; (ii) meningkatkan pelayanan

prima pada masyarakat; (iii) meningkatkan kerjasama

internasional; (iv) meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi,

data dan informasi; (v) meningkatkan pemberdayaan dan peran

serta masyarakat.

Dalam pembangunan perikanan, Kementrian Kelautan dan

Perikanan RI memiliki sasaran strategis pembangunan kelautan

dan perikanan tahun 2010-2014 berdasarkan tujuan yang akan

dicapai sebagai berikut:

1. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi:

a. Peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan

perikanan sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global

serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor, pusat

dan daerah.

b. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

pelaporan terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu

berdasarkan data yang terkini dan akurat.

c. SDM kelautan dan perikanan memiliki kompetensi sesuai

kebutuhan.

2. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara

Berkelanjutan:

a. Sumber daya kelautan dan perikanan dimanfaatkan secara

optimal dan berkelanjutan.

b. Konservasi kawasan dan jenis biota perairan yang

dilindungi dikelola secara berkelanjutan.

c. Pulau–pulau kecil dikembangkan menjadi pulau bernilai

ekonomi tinggi.

III-6

d. Indonesia bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU)

Fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan

dan perikanan.

3. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis

Pengetahuan:

a. Seluruh kawasan potensi perikanan menjadi kawasan

Minapolitan dengan usaha yang bankable.

b. Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan memiliki

komoditas unggulan yang menerapkan teknologi inovatif

dengan kemasan dan mutu terjamin.

c. Sarana dan prasarana kelautan dan perikanan mampu

memenuhi kebutuhan serta diproduksi dalam negeri dan

dibangun secara terintegrasi.

4. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional:

a. Seluruh desa memiliki pasar yang mampu memfasilitasi

penjualan hasil perikanan.

b. Indonesia menjadi market leader dunia dan tujuan utama

investasi di bidang kelautan dan perikanan.

Pembangunan kelautan dan perikanan yang direncanakan

akan mendukung 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yakni: (1)

ekonomi, dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui

peningkatan konstribusi kelautan dan perikanan pada PDB

nasional, dan dampak ekonomi melalui peningkatan

kesejahteraan; (2) sosial, tingkat partisipasi masyarakat pelaku

pembangunan, partisipasi masyarakat marjinal/ minoritas (kaum

miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial

masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di

masyarakat; dan (3) lingkungan hidup, dampak terhadap kualitas

air, udara dan lahan serta ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam

mendukung kebijakan nasional dalam 5 tahun ke depan tersebut

adalah:

1. Pro poor

Pendekatan Pro-poor dilakukan melalui pemberdayaan sosial

ekonomi masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.

III-7

2. Pro job

Pendekatan Pro-job dilakukan melalui optimalisasi potensi

perikanan budidaya yang belum tergarap untuk menurunkan

tingkat pengangguran nasional. Usaha membuka lapangan kerja

diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan kepastian

berusaha.

3. Pro growth

Pendekatan pro-growth dilakukan untuk mewujudkan

pertumbuhan sektor kelutan dan perikanan sebagai pilar

ketahanan ekonomi nasional melalui transformasi pelaku ekonomi

kelautan dan perikanan, dari pelaku ekonomi subsisten menjadi

pelaku usaha modern, melalui berbagai dukungan pengembangan

infrastruktur, industrialisasi dan modernisasi.

4. Pro sustainability

Pendekatan pro-sustainability dilakukan melalui upaya pemulihan

dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau

kecil, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan keempat arah

kebijakan di atas dilakukan melalui:

1. Pengembangan Minapolitan

Minapolitan merupakan upaya percepatan pengembangan

pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi

perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam

rangka mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan

Perikanan. Pengembangan minapolitan bertujuan untuk (i)

meningkatkan produksi perikanan, produktivitas usaha, dan

meningkatkan kualitas produk kelautan dan perikanan, (ii)

meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah

ikan yang adil dan merata, serta (iii) mengembangkan kawasan

minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan

sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi

rakyat. Adapun sasaran pengembangan minapolitan adalah

sebagai berikut (i) ekonomi rumah tangga masyarakat kelautan

dan perikanan skala kecil makin kuat, (ii) usaha kelautan dan

perikanan kelas menengah ke atas makin bertambah dan berdaya

III-8

saing tinggi, serta (iii) sektor kelautan dan perikanan menjadi

penggerak ekonomi nasional.

Pendekatan pengembangan minapolitan dilakukan melalui:

a. Ekonomi Kelautan dan Perikanan Berbasis Wilayah

Mendorong penerapan manajemen hamparan untuk mencapai

skala ekonomi, mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan

efisiensi dalam penggunaan sumber daya, sekaligus

mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan sarana produksi, proses

produksi, pengolahan dan pemasaran hasil dan pengelolaan

lingkungan dalam suatu kesisteman yang mapan.

b. Kawasan Ekonomi Unggulan

Memacu pengembangan komoditas yang memiliki criteria (i)

bernilai ekonomis tinggi, (ii) teknologi tersedia, (iii) permintaan

pasar besar, dan (iv) dapat dikembangkan secara massal.

c. Sentra Produksi

Minapolitan berada dalam kawasan pemasok hasil perikanan

(sentra produksi perikanan) yang dapat memberikan kontribusi

yang besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan

masyarakatnya. Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan

menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu

terjamin.

d. Unit Usaha

Seluruh unit usaha dilakukan dengan menggunakan prinsip bisnis

secara profesional dan berkembang dalam suatu kemitraan usaha

yang saling memperkuat dan menghidupi.

e. Penyuluhan

Penguatan kelembagaan dan pengembangan jumlah penyuluh

merupakan salah satu syarat mutlak keberhasilan pengembangan

minapolitan. Penyuluh akan berperan sebagai fasilitator dan

pendamping penerapan teknologi penangkapan dan budidaya ikan

serta pengolahan hasil perikanan.

f. Lintas Sektor

Minapolitan dikembangkan dengan dukungan dan kerjasama

berbagai instansi terkait untuk mendukung kepastian usaha

antara lain terkait dengan sarana dan prasarana pemasara produk

III-9

perikanan, tata ruang wilayah, penyediaan air bersih, listrik, akses

jalan, dan BBM.

2. Entreprenuership

Pengembangan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha

(entrepreneurship) dilaksanakan melalui upaya membangun

kepercayaan (trust building) bagi para pelaku, yakni nelayan,

pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan. Jiwa

entrepreneurship para pelaku tersebut dibangun agar para pelaku

dapat memanfaatkan fasilitas guna memperlancar pengelolaan

usaha, baik yang diperoleh melalui kredit maupun melalui

program-program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Strategi entrepreneurship akan memenuhi kebutuhan nelayan dan

pembudidaya serta pemasar dan pengolah dalam berproduksi

seperti kapal, BBM, jaring, benih, pengairan dan lain-lainnya, serta

pemerintah mengupayakan kepastian pasar bagi penjualan produk

perikanan dengan harga yang pantas.

Pengembangan kewirausahaan dilakukan dalam rangka

penciptaan usaha di sektor kelautan dan perikanan bagi sarjana

yang masih menganggur. Kegiatan yang dilakukan adalah

pembekalan dan motivasi dilanjutkan dengan pelatihan/magang

mengenai budidaya perikanan, penangkapan, pengolahan dan

pemasaran serta pembuatan proposal. Melalui kegiatan ini

diharapkan peserta dapat memperoleh bantuan permodalan baik

dari lembaga keuangan, BUMN, swasta maupun dari pemerintah

melalui dana APBN. Dalam rangka meningkatkan kapasitas

pemuda, KKP memiliki UPT yang dapat digunakan sebagai tempat

pelatihan teknis/magang budidaya perikanan, penangkapan, dan

pengolahan.

3. Networking

Setiap indvidu, institusi, dan setiap wilayah punya potensi

masing-masing yang sangat besar di samping juga masing-masing

memiliki kekurangan atau kelemahan. Namun demikian setiap

pelaku pembangunan kelautan dan perikanan bekerja sendiri-

sendiri. Sampai saat ini masih ada pemangku kepentingan

III-10

pembangunan kelautan dan perikanan yang belum terhimpun

dalam suatu bentuk jaringan kerja bahkan masih terlihat indikasi

bahwa masing-masing masih mengutamakan identitas diri.

Keadaan tersebut akan berpengaruh pada hasil kerja yang kurang

optimal dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

KKP akan mengoptimalkan hasil pembangunan kelautan dan

perikanan dengan menfasilitasi pengembangan jejaring kerja.

Melalui penciptaan dan penguatan networking, baik secara internal

antar eselon I di lingkup KKP, antara pusat-daerah, antar daerah,

antar instansi/lintas sektor, komunitas bisnis, kerjasama

internasional (bilateral, multilateral, dan regional).

Melalui pembentukan jejaring kerja akan terbina interaksi

yang baik, secara langsung dan tidak langsung, antara berbagai

pemangku kepentingan dan instansi pemerintah, sehingga terjalin

suatu kesatuan yang lebih besar dan kuat untuk mengembangkan

potensi yang dimiliki dan mengeliminir kekurangan dan kelemahan

yang dimiliki.

4. Technology and Innovation

KKP akan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan

hanya jika dapat menguasai teknologi perikanan untuk sistem

akuakultur, penangkapan, pengolahan dan pasca panen, serta

teknologi kelautan untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan

pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan

iklim. Kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan untuk

menemukan teknologi-teknologi baru dalam rangka meningkatkan

optimasi pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari dan

bertanggung jawab.

5. Empowering

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak

dan memerlukan lngkah-langkah penanganan dan pendekatan

yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka

mengurangi beban dan dan memenuhi hak dasar masyarakat

secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan

bermartabat, maka dibutuhkan pemberdayaan masyarakat.

III-11

Pada prinsipnya, pemberdayaan masyarakat adalah upaya

untuk memberi fasilitas, dorongan atau bantuan kepada

masyarakat agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam

memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan menuju

kemandirian dan kesejahteraan. Secara umum, pemberdayaan

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

pengembangan kultur, penguatan lembaga keuangan mikro,

penggalangan partisipasi masyarakat, dan kegiatan usaha ekonomi

produktif yang berbasis sumber daya lokal.

6. Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat

Keberadaan kelompok masyarakat di bidang budidaya,

penangkapan ikan, pengolahan, pemasaran dan kelompok

pengawasan akan memberikan keuntungan bagi anggota

kelompoknya. Melalui kelompok akan terjadi interaksi antar

anggota untuk saling tukar pengalaman dan menumbuhkan

kesadaran bersama untuk menguatkan posisi tawar, serta

kemudahan dalam pembinaan, penyampaian informasi, dan

diseminasi teknologi.

Berbagai kelompok tercakup dalam Pokdakan (kelompok

pembudidaya ikan), KUB (Kelompok Usaha Bersama) penangkapan

ikan, Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas), dan Pokmas

(Kelompok Mayarakat) pengelola terumbu karang. Kelompok-

kelompok yang sudah terbentuk akan terus diupayakan

keberadaannya dan ditingkatkan kapasitasnya, sedangkan

kelompok-kelompok baru akan ditumbuhkan. Pembentukan atau

penguatan kelompok secara modern dapat memanfaatkan akses

ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi peningkatan ketahanan

sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum Rencana Strategis Dinas Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Bogor telah searah dengan Rencana

Strategis Kementrian Pertanian RI dan Rencana Strategis

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Dengan demikian

penjabaran RENSTRA dalam bentuk Program dan Kegiatan

diharapkan akan sejalan dengan kepentingan nasional.

III-12

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN

HIDUP STRATEGIS

Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025,

disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk

mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah

yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan

kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building

Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki

nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada

kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah,

melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan

sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat

mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan

infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan

perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah

tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota

dengan pengembangan desa–desa potensial; (d) pembangunan dan

pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem

jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah

dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak,

dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan (e) terwujudnya rencana

tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian,

pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan

sistem kota-kota.

Dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan

struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a)

peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan

ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan

kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana

transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang

terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah.

III-13

Kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan

pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan

perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan

dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan

kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan pengembangan

kawasan budidaya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan

keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan

pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak

melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c)

kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi :

pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan

strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan

andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang

lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri

sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan

pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur

yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan

strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan

hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam

melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan

strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis

sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan.

Strategi pengembangan kawasan budidaya yang menjadi

acuan untuk pengembangan kawasan budidaya peternakan dan

perikanan adalah:

a. Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan

keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi :

1. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis

nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang

darat, ruang udara, dan termasuk ruang di dalam bumi

secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan

pemanfaatan ruang wilayah;

2. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam

kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan

III-14

untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan

wilayah sekitarnya;

3. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek

politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu

pengetahuan dan teknologi;

4. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya

pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan

nasional.

b. Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya

agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung

lingkungan, meliputi:

1. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di

kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi

kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;

2. mengembangkan kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan

pemanfaaatan ruang secara vertikal;

3. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling

sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;

dan

4. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan

perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan

prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta

mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.

Disamping itu Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan

menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam

pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta

mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan

bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial

bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta

rencana pembangunan lainnya.

Berdasarkan Perda Kabupaten Bogor No. 19 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor 2005-2015

dan Peraturan Bupati No. 83 Tahun 2009 tentang Pedoman

Operasional Pemanfaatan Ruang dapat disimpulkan peruntukan

ruang usaha peternakan dan perikanan sebagai berikut:

III-15

a. Peruntukan Ruang Usaha Petenakan

1. Terdapat 4 kecamatan yang peruntukan ruangnya sudah

tidak memungkinkan lagi untuk usaha peternakan baru yaitu

Gunung Putri, Cibinong, Bojonggede dan Tajur Halang.

2. Terdapat 12 kecamatan yang seluruh desa/kelurahannya

memiliki peruntukan ruang yang memungkinkan bagi usaha

peternakan yaitu Leuwisadeng, Tenjolaya, Cijeruk, Cisarua,

Megamendung, Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari,

Klapanunggal, Rancabungur, Cigudeg dan Sukajaya.

3. Terdapat 17 kecamatan yang sebagian besar

desa/kelurahannya masih dimungkinkan untuk usaha

peternakan yaitu Nanggung, Leuwiliang, Pamijahan,

Cibungbulang, Ciampea, Dramaga, Tamansari, Cigombong,

Caringin, Ciawi, Babakan Madang, Jonggol, Ciseeng, Rumpin,

Jasinga, Tenjo dan Parungpanjang.

4. Terdapat 7 kecamatan yang hanya sebagian kecil dari

desa/kelurahannya yang masih memungkinkan untuk uaha

peternakan yaitu Ciomas, Sukaraja, Cileungsi, Citeureup,

Kemang, Gunungsindur dan Parung.

b. Peruntukan Ruang Usaha Perikanan

1. Terdapat 33 kecamatan dimana seluruh desa/kelurahannya

terdapat peruntukan ruang yang memungkinkan bagi usaha

perikanan yaitu Leuwisadeng, Cibungbulang, Ciampea,

Tenjolaya, Dramaga, Ciomas, Cijeruk, Caringin, Ciawi,

Cisarua, Megamendung, Sukaraja, Babakan Madang,

Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari, Jonggol, Cileungsi,

Klapanunggal, Cibinong, Bojonggede, Tajurhalang, Kemang,

Rancabungur, Ciseeng, Gunungsindur, Rumpin, Cigudeg,

Sukajaya, Jasinga, Tenjo, Parungpanjang dan Parung.

2. Terdapat 7 kecamatan yang sebagian besar

desa/kelurahannya masih dimungkinkan untuk usaha

perikanan yaitu Nanggung, Leuwiliang, Pamijahan,

Tamansari, Cigombong, Gunungputri dan Citeureup.

Usaha peternakan dan perikanan yang dimaksud adalah usaha

dengan skala pemilikan wajib izin sesuai dengan Peraturan Daerah

No.8 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan.

III-16

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya

keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam

pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat

permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Dalam

implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu

strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan

dengan penataan ruang ini.

Pertama adalah semakin meningkatnya konversi lahan

pertanian ke non pertanian. Hal ini terjadi karena pengaruh

kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun

pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial

budaya. Alih fungsi lahan yang mengurangi keberadaan lahan

pertanian/peternakan dan lahan budidaya perikanan akan

berakibat menurunnya produksi dan produkivitas

pertanian/peternakan dan perikanan. Mengingat sektor pertanian

masih menjadi keunggulan Kabupaten Bogor khususnya dalam

lingkup wilayah Jabodetabek, maka kondisinya yang semakin

menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Bogor.

Kondisi ini juga menuntut evaluasi terhadap keseriusan

pelaksanaan Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan

yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Peraturan

Bupati Bogor No.84 Tahun 2009 tentang. Revitalisasi Pertanian

dan Pembangunan Perdesaan yang mana Dinas Peternakan dan

Perikanan merupakan salah satu Dinas yang berpartisipasi

langsung untuk keberhasilan program tersebut.

Isu strategis lainnya adalah isu yang berkaitan dengan

lingkungan hidup yang terjadi saat ini. Polusi akibat aktivitas

usaha peternakan merupakan isu yang seringkali muncul

terutama pada lokasi peternakan yang berdekatan dengan

pemukiman. Kontribusi senyawa methan yang berasal dari kotoran

ternak terhadap pemanasan global juga perlu menjadi perhatian.

Pada sektor peternakan dan perikanan, daya dukung lingkungan

yang terkait dengan keberlanjutan usaha harus diperhatikan

terutama ketersediaan lahan, sumberdaya pakan dan sumberdaya

air, sehingga isu yang terkait dengan daya dukung lingkungan

hendaknya dapat ditanggulangi.

III-17

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut,

maka Dinas Peternakan dan Perikanan perlu merancang berbagai

rencana pembangunan peternakan dan perikanan yang

memperhatikan kelestarian lingkungan. Sebagai implikasinya

maka peningkatan kompetensi SDM di Dinas Peternakan dan

Perikanan tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan.

Perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu

melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas

koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam

perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data

dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi

lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan

informasi lingkungan hidup semakin penting.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap

lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman

serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor dan lingkup

pelayanannya.

Berdasarkan analisis SWOT diperoleh identifikasi terhadap

masing-masing kondisi internal dan eksternal seperti yang

disajikan dalam Tabel 3.a. Hasil identifikasi terhadap lingkungan

internal dan eksternal tersebut selanjutnya digunakan untuk

merancang strategi yang akan ditempuh selama lima tahun ke

depan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (disajikan

dalam BAB IV).

III-18

Tabel 3.a. Matriks SWOT terhadap Faktor Internal dan

Eksternal Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor

Internal Eksternal

Kekuatan (S)

1. Keunggulan komparatif komoditas

peternakan dan perikanan

2. Jumlah peternak dan pembudidaya

ikan yang banyak

3. Tersedianya kelembagaan

(pemerintah/swasta/akademisi/kelomp

ok tani) yang mendukung

4. Tersedianya infrastruktur yang

memadai

Peluang (O)

1. Potensi pasar yang

besar

2. Perkembangan

teknologi budidaya

dan pasca panen

3. Potensi investasi dari

dunia usaha

4. Dukungan kebijakan

pemerintah pusat

maupun pemerintah

daerah

5. Kondisi agroklimat

yang mendukung

Kelemahan (W)

1. Skala usaha belum ekonomis

2. Kualitas dan keterampilan SDM

peternak dan pembudidaya ikan

masih rendah

3. Akses informasi pemasaran masih

terbatas

4. Akses permodalan dan pembiayaan

terbatas

5. Nilai tambah produk peternakan dan

perikanan yang masih rendah

6. Keterbatasan pelayanan yang

diberikan pemerintah

7. Tingkat penerapan teknologi yang

masih rendah

Ancaman (T)

1. Ketidakstabilan

ekonomi makro

2. Degradasi lingkungan

dan bencana alam

3. Alih fungsi lahan

4. Wabah penyakit

hewan dan ikan

5. Inkonsistensi

pemerintah dalam

penerapan kebijakan

IV-1

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN BOGOR

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan

bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap

konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana

organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan

bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Pengertian visi

menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah

rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018, Visi

Kabupaten Bogor adalah “KABUPATEN BOGOR MENJADI

KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA “

Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Bogor tersebut

dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-

masukan dari stakeholders, maka Dinas Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Bogor menetapkan Visi :

“Terwujudnya Pembangunan Peternakan dan Perikanan Yang

Berkelanjutan dan Memiliki Daya Saing di Tingkat Nasional”

Visi ini bermakna :

1. Setiap upaya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten

Bogor dalam pembangunan daerah diarahkan untuk

membangun peternakan dan perikanan yang memberikan

dampak bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat

dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

IV-2

2. Pembangunan peternakan dan perikanan dilakukan dengan

mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya yang ada

secara mandiri serta mendorong pertumbuhan komoditas

yang memiliki daya saing di tingkat nasional.

2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau

dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran

visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi

diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang

berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan

mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus

jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga

terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi

pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun

2014-2018 dan Visi Dinas Peternakan dan Perikanan, tugas

pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan serta

masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan

(stakeholders), maka ditetapkan Misi Dinas Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Bogor sebagai berikut:

Misi Pertama :

Menjaga Ketersedian Bahan Pangan Asal Ternak dan Ikan

Secara Berkesinambungan

Misi ini mengandung makna menjaga keberlangsungan usaha

serta memfasilitasi para pelaku usaha peternakan dan

perikanan untuk meningkatkan produksinya dalam upaya

memenuhi kebutuhan pangan asal ternak dan ikan bagi

masyarakat Kabupaten Bogor.

IV-3

Misi Kedua :

Menciptakan Lingkungan yang Kondusif bagi

Masyarakat Peternakan dan Perikanan serta

Masyarakat Veteriner

Misi ini mengandung makna menciptakan rasa aman bagi

masyarakat peternakan dan perikanan dari penularan

penyakit hewan menular dan zoonosis serta melindungi

masyarakat dari pangan/ hasil pangan asal hewan dan ikan

yang mengandung bahan tambahan makanan berbahaya.

Misi Ketiga :

Meningkatkan Daya Saing Produk Hasil Ternak dan Ikan

di Masyarakat

Misi ini mengandung makna bahwa Dinas Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Bogor akan mendukung dan

memfasilitasi setiap pelaku usaha olahan hasil ternak dan

ikan yang memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas dan

kapasitas produksinya agar mampu bersaing di pasar regional

dan nasional.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan

visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis

lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan

strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan

ditetapkan, maka Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten

Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam

kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki,

serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu

yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka

waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam

IV-4

penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat

pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Sejalan dengan hal tersebut, sasaran jangka menengah

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor mengacu

kepada sasaran jangka menengah yang telah dirumuskan dalam

RPJMD yaitu :

1. Meningkatnya produksi, produktifitas, distribusi, dan

konsumsi pangan daerah

2. Berkembangnya agribisnis pertanian dan perikanan.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor tahun 2013-2018

selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah

ditetapkan sebagai berikut:

Misi Pertama: Menjaga Ketersediaan Bahan Pangan Asal Ternak

dan Ikan Secara Berkesinambungan

Tujuan

Meningkatkan ketahanan pangan dan menjamin kecukupan

bahan pangan asal hewan dan ikan di masyarakat.

Sasaran

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Target Kinerja

2014 2015 2016 2017 2018

Meningkatnya

produksi

bahan pangan

dan konsumsi

pangan asal

hewan dan

ikan.

Produksi Daging

(kg) 119.443.862 124.030.506 127.987.079 131.122.763 134.177.923

Produksi Telur

(kg) 48.007.137 49.850.611 51.440.845 52.701.146 53.929.083

Produksi Susu

(liter) 12.077.551 12.541.329 12.941.397 13.258.462 13.567.384

Konsumsi

Protein Hewani

Asal Ternak

(gr/kap/hr)

5,48 5,66 5,85 6,04 6,25

Produksi

perikanan

(dibandingkan

dengan target

daerah) (%)

100 100 100 100 100

Konsumsi ikan

(dibandingkan

dengan target

daerah) (%)

100 100 100 100 100

Produksi ikan

konsumsi (ton) 108.364 112.525 116.115 118.960 121.731

Konsumsi ikan

(kg/kap/th) 24,79 25,89 27,02 28,21 29,46

Produksi Ikan

Hias (RE) 233.261 242.218 249.945 256.069 262.035

Produksi Benih

Ikan (RE) 2.980.010 3.094.442 3.558.608 4.181.365 5.017.638

IV-5

Misi Kedua : Menciptakan Lingkungan yang Kondusif bagi



Tujuan

Melindungi produsen, konsumen dan ternak/ikan dari ancaman

penyakit hewan/ikan menular dan zoonosis serta berperan dalam

menjaga keamanan bahan pangan/hasil pangan asal hewan dan

ikan yang beredar di masyarakat.

Sasaran

Misi Ketiga : Meningkatkan Daya Saing Produk Hasil Ternak dan

Ikan di Masyarakat

Tujuan

Meningkatkan kapasitas produksi pelaku usaha produk olahan

hasil ternak dan ikan serta menciptakan kawasan agribisnis yang

berbasis komoditas ternak dan ikan yang berdaya saing.

Sasaran

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Target Kinerja

2014 2015 2016 2017 2018

Meningkatkan

produksi

ternak dan

ikan yang

Aman, Sehat,

Utuh dan

Halal

Terkendalinya wabah

penyakit hewan menular

strategis (PHMS)/penyakit

ikan (kecamatan):

a. Penyakit Rabies

b. Penyakit Anthrax

c. Penyakit Brucellosis

d. Penyakit SE

e. Penyakit AI

f. Penyakit Aeromonas

g. Penyakit KHV (Koi

Herpes Virus)

40 40 40 40 40

Terkendalinya keamanan

PAH/HPAH (kecamatan) 40 40 40 40 40

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Target Kinerja

2014 2015 2016 2017 2018

Berkembang

nya kegiatan

agribisnis/

minabisnis

di

masyarakat

yang dapat

menjadi

unggulan

daerah

Sentra Agribisnis

Peternakan (lokasi) 0 1 1 2 2

Sentra Agribisnis

Perikanan (Lokasi) 0 1 1 2 2

Produksi Olahan

Produk Peternakan

(ton)

22.370 23.229 23.970 24.557 25.130

Produksi Olahan

Produk Perikanan

(ton)

13.622 14.145 14.596 14.954 15.302

IV-6

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Merujuk pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka

arah kebijakan yang akan diterapkan oleh Dinas Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Bogor sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah produk

peternakan dan perikanan pada tatanan agribisnis dan

minabisnis;

2. Peningkatan daya saing dan penguatan sentra komoditas

unggulan;

3. Penguatan sistem agribisnis dan minabisnis serta penerapan hasil

inovasi teknologi tepat guna dalam lingkup peternakan dan

perikanan;

Melalui Analisis SWOT dengan mempertimbangkan faktor

lingkungan internal dan eksternal, diperoleh beberapa strategi yang

dapat digunakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten

Bogor dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat agar

terciptanya Pembangunan Peternakan dan Perikanan yang

Berkelanjutan dan Memiliki Daya Saing di Tingkat Nasional.

a. Strategi S-O

1. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait (Perguruan

Tinggi, Badan Diklat, Lembaga Penelitian dan instasi terkait

lainnya)

2. Meningkatkan daya saing produk yang kompetitif

3. Memacu investor dalam melakukan pengembangan usaha


4. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan usaha tani

melalui pola kemitraan /koperasi

5. Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Balai

Penelitian serta instasi terkait lainnya untuk meningkatkan

penerapan teknologi tepat guna

6. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian usaha


IV-7

b. Strategi W-O

1. Meningkatkan skala usaha peternakan dan perikanan dengan

pendekatan agribisnis

2. Meningkatkan kerjasama usaha peternakan dan perikanan

3. Meningkatkan fasilitas usaha peternakan dan perikanan

4. Mengembangkan komoditas unggulan dan sentra-sentra

produksi

5. Meningkatkan promosi usaha peternakan dan perikanan

c. Strategi S-T

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif

2. Meningkatkan pengendalian penyakit hewan dan ikan serta

kesmavet

3. Menciptakan kerjasama untuk pemanfaatan lahan usaha

secara produktif

4. Meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak dan ikan serta

PAH dan HPAH

d. Strategi W-T

1. Optimalisasi sarana dan prasarana peternakan dan

perikanan

2. Mengembangkan pemanfaatan sumber daya lokal

3. Meningkatkan kemampuan jiwa kewirausahaan pelaku

usaha peternakan dan ikan

4. Fasilitasi permodalan dan informasi pasar

5. Meningkatkan pembinaan pengolahan hasil peternakan dan

perikanan

6. Meningkatkan pelayanan publik melalui pengusulan

penambahan aparatur peternakan dan perikanan

7. Meningkatkan kualitas aparatur peternakan dan perikanan

melalui pendidikan dan pelatihan

V-1

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor

tahun 2014-2018, program dan kegiatan dikategorikan kedalam

Program/Kegiatan lokalitas SKPD, Program/ Kegiatan Lintas SKPD dan

Program/Kegiatan Kewilayahan. Program/ kegiatan SKPD adalah

sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah

sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan

Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-

Kementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa

wilayah, daerah, atau kawasan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor tahun 2014-2018.

5.1 Program dan Kegiatan Lokalitas SKPD

Misi Pertama: Menjaga Ketersedian Bahan Pangan Asal

Ternak dan Ikan Secara Berkesinambungan

1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan produksi

hasil peternakan berupa daging, telur dan susu serta

peningkatan konsumsi protein hewani asal ternak.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai

berikut :

a. Pengelolaan Data Peternakan

b. Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin di Lokasi PKH

c. Pengembangan Ternak kecil

d. Pengembangan Ternak Besar

e. Pengembangan Ternak Unggas

f. Pengawasan dan Pelayanan Usaha Peternakan

g. Pengembangan Kawasan Sapi Potong

h. Pembinaan Kegiatan Bantuan Gubernur

V-2

i. Pengawasan Mutu Pakan dan Mutu Bibit Ternak

j. Pendukung Kegiatan UPT Pembibitan Ternak dan UPT

Wilayah

2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan


ikan konsumsi, ikan hias, benih ikan dan peningkatan konsumsi

ikan.


berikut :

a. Pengembangan Bibit Ikan Unggul

b. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

c. Pengelola Data Perikanan

d. Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin di lokasi PKH

e. Pengawasan dan Pelayanan Usaha Perikanan

f. Fasilitasi Kelompok Kerja Minapolitan

g. Fasilitasi Penyebaran Benih Ikan di Perairan Umum

h. Pembangunan/Rehabilitas Sarana Prasarana Fisik

Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar

i. Pendukung Kegiatan UPT BBI (Pembangunan BBI) dan UPT

Wilayah

Misi Kedua: Menciptakan Lingkungan yang Kondusif bagi



1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

dan Ikan

Progam ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan rasa aman

bagi masyarakat dari berjangkitnya penyakit hewan

menular/zoonosis dan Pangan Asal Hewan dan Ikan serta Hasil

Pangan Asal Hewan dan Ikan yang mengandung bahan

tambahan makanan berbahaya.


berikut :

V-3

a. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular

Ternak

b. Pengawasan dan Pemeriksaan Pangan Asal Hewan dan Hasil

Pangan Asal hewan

c. Sosialisasi Keamanan Pangan

d. Pelayanan Kesehatan Hewan

e. Pelayanan Kesehatan Ikan

f. Pengelolaan Kesehatan Lingkungan

g. Pendukung Kegiatan UPT RPH

h. Pembangunan Pasar Hewan

i. Pembangunan RPH

Misi Ketiga: Meningkatkan Daya Saing Produk Hasil Ternak

dan Ikan di Masyarakat

1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan


olahan, pengelolaan usaha dan sentra agribisnis peternakan


berikut :

a. Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

b. Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi

Perternakan Masyarakat

c. Temu Usaha Peternakan

d. Pengembangan Usaha Peternakan

2. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan


olahan, pengelolaan usaha dan sentra agribisnis perikanan.


berikut :

a. Promosi atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah

b. Temu Usaha Perikanan

c. Pengembangan usaha Perikanan

d. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

V-4

5.2 Program dan Kegiatan Lintas SKPD, Lintas Pelaku dan Lintas

Wilayah

Pembangunan peternakan dan perikanan memerlukan

dukungan dari sektor lain dalam bentuk program koordinatif yang

saling mendukung antar SKPD dan antar wilayah sehingga tercipta

suatu keterpaduan sinergis dalam pengaplikasiannya. Kegiatan

yang memerlukan kerjasama antar lintas tersebut adalah :

5.2.1 Pengaturan tataruang, pemilikan dan peruntukkan lahan

5.2.2 Penataan, rehabilitasi dan pengembangan prasarana

penunjang

5.2.3 Pengadaan sarana produksi

5.2.4 Penguatan permodalan

5.2.5 Promosi dan pemasaran

5.2.6 Pengendalian lingkungan

5.2.7 Pengkajian dan penerapan teknologi

5.2.8 Pengaturan keamanan, ketertiban dan kenyamanan

Rincian indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan disajikan

dalam Tabel 5.1

VI-1

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pembangunan peternakan dan perikanan dalam mendukung

revitalisasi pertanian dan perdesaan memberikan kontribusi

secara langsung terhadap pembangunan Kabupaten Bogor secara

keseluruhan. Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD oleh Dinas

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor ditunjukan dengan

indikator kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan yang

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bogor 2014-2018

No Indikator

Kondisi Kinerja

pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Produksi Daging (kg) 111.266.638 119.443.862 124.030.506 127.987.079 131.122.763 134.177.923 134.177.923

2 Produksi Telur (kg) 47.705.680 48.007.137 49.850.611 51.440.845 52.701.146 53.929.083 53.929.083

3 Produksi Susu (liter) 12.051.422 12.077.551 12.541.329 12.941.397 13.258.462 13.567.384 13.567.384

4 Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak (gr/kap/hr)

5,36 5,48 5,66 5,85 6,04 6,25 6,25

5 Produksi perikanan (dibandingkan dengan target daerah) (%) 99,06 100 100 100 100 100 100

6 Konsumsi ikan (dibandingkan dengan target daerah) (%) 100,93 100 100 100 100 100 100

7 Produksi ikan konsumsi (ton) 88.810,51 108.364 112.525 116.115 118.960 121.731 121.731

8 Konsumsi ikan (kg/kap/th) 23,97 24,79 25,89 27,02 28,21 29,46 29,46

VI-2

No Indikator

Kondisi Kinerja

pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Produksi Ikan Hias (RE) 224.056 233.261 242.218 249.945 256.069 262.035 262.035

10 Produksi Benih Ikan (RE) 2.750.463,60 2.980.010 3.094.442 3.558.608 4.181.365 5.017.638

5.017.638

11 Terkendalinya wabah penyakit hewan menular strategis (PHMS)/penyakit ikan:

- Rabies (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40

- Anthrax (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40

- Brucellosis (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40

- SE (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40

- AI (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40

- Aeromonas (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40

- KHV (Koi Herpes Virus) 40 40 40 40 40 40 40

12 Terkendalinya keamanan PAH/HPAH (kecamatan)

40 40 40 40 40 40 40

13 Sentra Agribisnis Peternakan (lokasi) 0 1 1 2 2 2 2

14 Sentra Agribisnis Perikanan (Lokasi) 0 1 1 2 2 2 2

15 Produksi Olahan Produk Peternakan (ton)

21.313 22.370 23.229 23.970 24.557 25.130 25.130

16 Produksi Olahan Produk Perikanan (ton)

12.978 13.622 14.145 14.596 14.954 15.302 15.302

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan

periode lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan

dilaksanakan. Renstra ini disusun sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor dengan

memperhitungkan seluruh potensi dan kendala yang ada (kekuatan,

kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor

Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten

Bogor Tahun 2013-2018. Dokumen renstra ini selanjutnya dijadikan

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Bogor yang merupakan dokumen perencanaan

tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor.

Partisipasi dan komitmen dari seluruh aparatur pada Dinas

Peternakan dan Perikanan sangat diperlukan dalam agar target kinerja

yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat dicapai dan

program/kegiatan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik

dan tepat sasaran.

BUPATI BOGOR

WAKIL,

Hj. NURHAYANTI

TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 URUSAN WAJIB

1 01 PENDIDIKAN 638.271.484.700 702.258.167.535 768.452.179.604 854.540.493.044 936.747.152.932 968.180.188.692

1 01 001 DINAS PENDIDIKAN

1 01 01 Program Pendidikan Anak Usia Dini; - APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 31,10% 33,60% 1.385.717.300 36,10 1.524.289.000 38,60 1.676.717.900 41,10 1.844.389.000 43,60 2.028.827.900 43,60 2.028.827.900 DINAS

- Persentase guru TK/RA/PAUD PNF berkualifikasi S 1 5,43% 9,01% 17,48% 19,55% 25,09% 28,11% 28,11% PENDIDIKAN

1 01 02 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar - Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun) 8,04 8,21 8,38 8,55 8,72 8,89 8,89 (6 program)

Sembilan Tahun; - Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A 99,02% 99,20 428.528.307.000 99,40 471.381.137.700 99,60 518.519.251.470 99,80 570.371.176.000 100,00 627.408.293.600 100,00 627.408.293.600

- Angka putus sekolah (APS) SD/MI/Paket A 0,379% 0,313 0,247 0,182 0,116 0,050 0,050

- Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A 99,81% 99,85 99,89 99,92 99,96 100,00 100,00

- Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/ Paket B 85,53% 88,42 91,31 94,21 97,10 100,00 100,00

- Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B 0,954% 0,863 0,773 0,682 0,591 0,500 0,500

- Angka kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B 99,99% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

- Angka melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs 99,38% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 108,71% 108,91 109,11 109,31 109,51 109,71 109,71

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 95,43% 96,34 97,93 98,17 99,09 100,00 100,00

- Rasio ketersediaan sekolah dasar/penduduk usia pendidikan dasar 7 - 15 39,86% 38,82 37,82 36,83 35,87 34,94 34,94

- Rasio guru sekolah dasar/murid SD/MI 370,54% 373,54 376,04 378,04 379,59 380,70 380,70

- Rasio guru SMP/MTs / murid SMP/MTs 370,54% 373,54 376,04 378,04 379,59 380,70 380,70

- Rasio Siswa SD-MI/Kelas SD-MI 380,61% 381,82 383,03 384,24 385,45 386,65 386,65

- Rasio Kelas SD-MI/Ruang Kelas SD-MI 1,44 1,50 1,16 1,12 1,08 1,04 1,04

- Rasio Guru SD-MI/Kelas SD-MI 1,10 1,14 1,12 1,10 1,10 1,09 1,09

- % SD-MI dengan 2 Guru S1 64,83 66,71 70,06 78,71 87,56 94,51 94,51

- % Kepala Sekolah Berijasah S1 84,58 87,71 89,92 93,75 96,57 99,65 99,65

- % Pengawas Berijasah S1 92,90 93,99 92,13 94,93 96,38 98,22 98,22

- Rasio guru/murid per kelas rata-rata tingkat SD/MI 26,47 26,39 26,42 26,89 27,13 27,24 27,24

- Rasio guru/murid per kelas rata-rata tingkat SMP/MTs 24,06 43,77 40,22 36,73 34,64 34,25 34,25

- Rasio Siswa SMP-MTs/Kelas SMP-MTs 23,25 47,89 50,16 48,67 48,33 47,66 47,66

- Rasio Kelas SMP-MTs/Ruang Kelas SMP-MTs 2,69 0,99 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00

- % SMP-MTs yang Memiliki Lab. IPA 40,31 45,11 50,25 60,37 70,18 80,48 80,48

- % SMP-MTs dengan Jumlah Guru Bidang Studi (GBS) Sesuai Kebutuhan 70,37 72,16 74,31 80,99 87,48 93,94 93,94

- % SMP-MTs yang Memiliki 70% Guru S1 80,34 79,52 79,97 84,72 89,82 95,39 95,39

- % Kepala Sekolah SMP-MTs Berijasah S1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

- Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 57,05% 59,03 61,05 63,04 65,05 67,05 67,05

Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik 63,98 65,98 67,98 69,98 71,98 73,98 73,98

- Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A 938,84% 939,75 940,66 941,57 941,48 943,39 943,39

- Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B 1026,19% 1.026,39 1.026,59 1.026,79 1.026,99 1.027,19 1.027,19

Rasio Ketersediaan SMP-MTs terhadap Penduduk Usia 13-15 Tahun 31,04 30,76 30,47 30,17 29,86 29,54 29,54

Rasio Rombel/Guru SD-MI 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1,00 1,00

1 01 03 Program Pendidikan Menengah; - Angka partisipasi murni (APM) SMA/MA/ paket C 48,92% 51,60 150.915.444.800 54,28 166.006.989.280 56,96 182.607.688.208 59,63 200.868.457.029 62,31 220.955.302.700 62,31 220.955.302.700

- Angka putus sekolah (APS) SMA/MA/Paket C 518,29% 520,97 523,65 526,33 529,01 531,69 531,69

- Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/Paket C 99,97% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

- Angka melanjutkan(AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 79,44% 81,44 83,44 85,44 87,44 89,44 89,44

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/Paket C 54,15% 56,83 59,51 62,19 64,87 67,55 67,55

- Rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA/penduduk usia sekolah 16-18 19,24% 19,87 20,44 20,95 21,42 21,84 21,84

- Rasio guru sekolah SMA/SMK/MA per murid 369,49% 373,31 375,25 375,62 374,64 372,51 372,51

- Rasio guru/murid per kelas rata-rata tingkat SMA/SMK/MA 34,80 29,64 37,53 37,71 37,90 38,09 38,09

- Sekolah pendidikan SMP/MTs & SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik 71,18% 73,18 75,18 77,09 79,10 81,12 81,12

- Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C 97,88% 98,31% 96,40% 96,70% 97,10% 97,99% 97,99%

- Rasio Siswa SMA-MA-SMK/Kelas SMA-MA-SMK 38,83 37,07 38,19 38,00 37,75 37,50 37,50

- Rasio Kelas SMA-MA-SMK/Ruang Kelas SMA-MA-SMK 1,48 1,38 1,20 1,19 1,21 1,19 1,19

- % SMA-MA-SMK yang Memiliki Laboratorium IPA 41,10 48,76 54,15 64,64 77,75 77,75 77,75

- % SMA-MA-SMK dengan Jumlah Guru Bidang Studi (GBS) sesuai Kebutuhan 70,41 72,28 75,35 81,31 88,33 92,89 92,89

- % SMA-MA-SMK yang Memiliki 70% Guru S1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00%

- % Kepala Sekolah SMA-MA-SMK Berijasah S1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00%

- % Pengawas SMA-MA-SMK Beijasah S1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Angka Putus Sekolah (DO) SMA-SMK-MA 0,769 0,665 0,561 0,457 0,353 0,250 0,250

- Angka melanjutkan(AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

1 01 04 Program Pendidikan Non Formal; - Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tdk buta aksara) 97,57 97,75 5.812.685.000 97,80 6.553.487.895 97,81 3.177.032.000 97,84 12.737.832.015 97,90 10.764.225.832 97,90 39.045.262.742

- Angka Melek Huruf 95,35 95,70 14.288.678.800 96,05 15.717.546.680 96,40 17.289.301.348 96,75 19.018.231.500 97,10 20.920.054.650 97,10 20.920.054.650

1 01 05 Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga - Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 68,86% 72,92 37.340.651.800 77,48 41.074.716.980 81,73 45.182.188.678 85,95 49.700.407.500 90,12 54.670.448.250 90,12 54.670.448.250

Kependidikan; a Guru/Tutor TK/RA/PAUD PNF 5,43% 9,01% 17,48% 19,55% 25,09% 28,11% 28,11%

KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD

1 3

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018

KODEBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN

PROGRAM PRIORITASINDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)

SKPD

PENANGUNG

JAWAB

TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018 VIII - 1


2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


b Guru SD/MI 15,37% 24,74% 34,48% 35,05% 37,23% 40,04% 40,04%

c Guru SMP/MTs 76,36% 55,00% 74,76% 80,86% 85,24% 90,10% 90,10%

d Guru SMA/MA/SMK 78,73% 64,45% 85,56% 95,48% 98,51% 98,28% 98,28%

1 01 06 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; - Angka partisipasi sekolah Usia 7-12 tahun 1.093,43 1.085,05 - 1.101,18 3.151.998.850 1.090,03 - 1.083,52 - 1.081,54 - 1.081,54 3.151.998.850

- Angka partisipasi sekolah Usia 13-15 tahun 791,70 792,93 828,29 834,37 836,52 840,64 840,64




2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 02 KESEHATAN 304.340.038.570 319.254.778.442 357.390.810.310 393.129.891.341 432.442.880.475 502.409.650.187

1 02 002 DINAS KESEHATAN

1 02 01 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; - Prosentase Pengadaan Obat essensial 100,00% 100,00% 37.901.846.000 100,00% 41.692.030.600 100,00% 45.861.233.660 100,00% 50.447.357.026 100,00% 55.492.092.729 100,00% 55.492.092.729 DINAS

1 02 02 Program Upaya Kesehatan Masyarakat; - Pemanfaatan puskesmas N/A 60,00 23.319.247.570 62,93 10.152.676.342 63,43 17.378.498.000 63,93 19.116.347.800 65,00 21.027.982.580 65,00 90.994.752.292 KESEHATAN

Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 65,24% 66,00% 16.682.855.000 67,00% 18.351.140.500 68,00% 20.186.254.550 69,00% 22.204.880.005 70,00% 24.425.368.006 70,00% 24.425.368.006

1 02 03 Program Promosi Kesehatan dan - Cakupan Desa Siaga Aktif 50,23% 60,00% 9.803.825.000 80,00% 10.784.207.500 85,00% 11.862.628.250 90,00% 13.048.891.075 100,00% 14.353.780.183 100,00% 14.353.780.183 (14 program)

Pemberdayaan Masyarakat;

1 02 04 Program Perbaikan Gizi Masyarakat; - Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100,00% 100,00% 4.587.826.000 100,00% 5.046.608.600 100,00% 5.551.269.460 100,00% 6.106.396.406 100,00% 6.717.036.047 100,00% 6.717.036.047

- Rasio posyandu per satuan balita 11,43% 11,55% 11,67% 11,79% 11,91% 12,03% 12,03%

- Persentase balita gizi buruk 0,021% 0,020% 0,019% 0,018% 0,017% 0,016% 0,016%

1 02 05 Program Pengembangan Lingkungan Sehat; - Cakupan Rumah dengan bebas jentik 95,01% 95,00% 415.410.000 95,00% 456.951.000 95,00% 502.646.100 95,00% 552.910.710 95,00% 608.201.781 95,00% 608.201.781

- Prosentase TTU yg memenuhi syarat 77,22% 77,72% 78,22% 78,72% 79,22% 79,72% 79,72%

- Prosentase TPM yg memenuhi syarat 89,71% 89,96% 90,21% 90,46% 90,71% 90,96% 90,96%

- Cakupan JAGA memenuhi syarat 70,13% 70,63% 71,13% 71,63% 72,13% 72,63% 72,63%

- Cakupan SAB memenuhi syarat 70,07% 70,57% 71,07% 71,57% 72,07% 72,57% 72,57%

1 02 06 Program Pencegahan dan Penanggulangan - Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 92,08% 82% 2.847.100.000 82% 3.131.810.000 82% 3.444.991.000 82% 3.789.490.100 82% 4.168.439.110 82% 4.168.439.110

Penyakit Menular; - Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita Penyakit DBD; 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 95,1% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1 02 07 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan - Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 1:9,718% 1:9,550 50.593.623.000 1:9,394 55.652.985.300 1:9,247 61.218.283.830 1:9,111 67.340.112.213 1:8,982 74.074.123.434 1:8,982 74.074.123.434

Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas - Cakupan puskesmas 252,2% 252,2% 252,2% 252,2% 252,2% 252,2% 252,2%

Pembantu dan Jaringannya; - Cakupan pembantu puskesmas 30,18% 30,65% 31,11% 31,57% 32,03% 32,49% 32,49%

1 02 08 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan; - Prosentase sarana kesehatan yang berijin 100,00 100,00 18.880.000 100,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0

1 02 09 Program Peningkatan Keselamatan Ibu - Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 99,7% 80% 1.405.109.000 80% 1.545.619.900 81,25% 1.700.181.890 81,25% 1.870.200.079 82,5% 2.057.220.087 2.057.220.087

Melahirkan dan Anak; - Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki 86,11% 90,00% 90,00% 91,25% 92,50% 93,75% 93,75%

kompetensi kebidanan

- Cakupan kunjungan bayi 94,76% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

- Angka kelangsungan hidup bayi 61,86 64,01 66,04 67,41 69,25 71,09 71,09

1 02 10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; - Angka usia harapan hidup 69,69% 70,4 13.900.000 70,8 15.290.000 71,2 16.819.000 71,6 18.500.900 72,0 20.350.990 72,0 20.350.990

1 02 11 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; - Rasio dokter per satuan penduduk 1:3,923 1:3,879 55.906.128.000 1:3,835 61.496.740.800 1:3,788 67.646.414.880 1:3,741 74.411.056.368 1:3,690 81.852.162.005 1:3,690 81.852.162.005

- Rasio tenaga medis per satuan penduduk 1:2,667 1:2,637 1:2,606 1:2,576 1:2,542 1:2,508 1:2,508

- Prosentase sarana kesehatan yang berijin 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 02 12 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; - Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 100% 100,00% 100.754.033.000 100,00% 110.829.436.300 100,00% 121.912.379.930 100,00% 134.103.617.923 100,00% 147.513.979.715 100,00% 147.513.979.715

1 02 13 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana - Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 1:232,353 1:218,066 1:205,948 1:195,519 1:186,462 1:178,526 1:178,526

dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/RS Mata

1 02 14 Program Pengawasan Obat dan Pengendalian - Cakupan pengawasan terhadap obat 100% 100% 90.256.000 100% 99.281.600 100% 109.209.760 100% 120.130.736 100% 132.143.810 100% 132.143.810



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 02 003 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIAWI 126.011.890.000 198.205.625.000 202.866.778.769 166.046.067.483 199.460.681.687 810.178.988.939 RSUD

1 02 01 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR) 69,94% 70,00% 52.649.819.000 72,00% 111.701.140.000 75% 91.058.725.120 78% 31.083.091.388 80% 35.230.168.346 80% 239.310.889.854 CIAWI

dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit (6 program)

Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata; - Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit 64,52% 65,00% 66,00% 67,00% 68,00% 70,00% 70,00%

1 02 02 Program Pemeliharaan Sarana dan - Peningkatan layanan Spesialis 20 20 21 23 23 23 23

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa /

Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata; - Peningkatan jumlah instalasi 19 20 22 22 22 22 22

1 02 03 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; - Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 02 04 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; - Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional 1 : 35 1 : 4 - 1 : 4 1.400.000.000 1 : 4 1.350.000.000 1 : 4 1.500.000.000 1 : 4 1.200.000.000 1 : 4 5.450.000.000

- Rasio Perawat per Tempat Tidur 1 : 0,95 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1

1 02 05 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR) 69,94% 70,00% 73.212.071.000 72,00% 84.854.485.000 75% 110.158.053.649 78% 133.162.976.095 80% 162.680.513.341 80% 564.068.099.085

BLUD RSUD Ciawi;

1 02 06 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR) 69,94% 70,00% 150.000.000 72,00% 250.000.000 75% 300.000.000 78% 300.000.000 80% 350.000.000 80% 1.350.000.000

Mayarakat;



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 02 004 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG 21.753.354.499 93.893.101.774 55.574.000.000 92.365.000.000 71.405.000.000 334.990.456.273

1 02 01 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR) 83,40 75 15.883.668.000 76 78.825.570.000 77 26.250.000.000 78 42.015.000.000 80 19.030.000.000 80 182.004.238.000 RSUD

dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit CIBINONG

Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata; - Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 50,00% 50,00% 50,00% (6 program)

Rata-rata Lama Rawat Pasien LOS (6 -9 hari) 3,2 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0

Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam 1 tahun BTO (40 - 50 kali) 94,80 65 60 55 50 45 45

Interval hari tempat tidur tidak terpakai TOI (1-3 hari) 0,64 1 1 1 1 1 1

Rata-rata angka kematian setelah rawat 48 jam untuk tiap 1000 penderita 24,04 24 24 24 24 24 24

keluar NDR (tidak>25)

Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar 45,45 44 44 44 44 44 44

Ketersediaan Tempat Tidur Kelas III Rumah Sakit 51,50% 46 46 48 48 50 50

Cakupan Pelayanan Kesehatan 40000 orang 42000 orang 45000 orang 48000 orang 50000 orang 50000 orang

(BPJS - JAMPESEHAT)

1 02 02 Program Pemeliharaan Sarana dan - Peningkatan layanan Spesialis 16 16 740.241.283 16 1.059.750.425 16 - 18 - 19 - 19 1.799.991.708

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa / 4 spesialis dasar 87,50% 87,50% 87,50% 89,00% 90,00% 100,00% 100,00%

Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata; 4 spesialis penunjang

8 spesialis lain

- Peningkatan jumlah instalasi 12 12 12 13 14 15 15

1 02 03 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; - Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 100,00 100,00 4.882.010.066 100,00 302.991.500 100,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 5.185.001.566

1 02 04 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR) 80,25% 82,41% - 82,57% - 82,00% 29.000.000.000 82,00% 50.000.000.000 83,00% 52.000.000.000 83,00% 131.000.000.000

BLUD RSUD Cibinong;

1 02 05 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR) 80,25% 82,41% - 82,57% - 82,00% 49.000.000 82,00% 75.000.000 83,00% 75.000.000 83,00% 199.000.000

Masyarakat;

1 02 06 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; - Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional 1 : 3,2 1 : 3,2 247.435.150 1 : 2,8 13.704.789.849 1:2,8 275.000.000 1 : 3,8 275.000.000 1 : 4 300.000.000 1 : 4 14.802.224.999




2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 02 005 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIANG

1 02 01 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed Occupancy 82,5729601 75% 26.301.725.000 75% 28.271.880.082 75% 28.263.694.246 75% 34.769.914.787 75% 39.394.633.910 75% 157.001.848.026

Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Ratio (BOR)

Sakit Mata; - Peningkatan layanan Spesialis 14 14 15 16 17 17 17

- Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III 76 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Rumah Sakit

1 02 02 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah - Peningkatan jumlah instalasi 13 15 598.596.000 17 731.528.000 18 929.121.000 18 1.191.375.000 18 1.356.637.500 18 4.807.257.500

Sakit/Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit

Mata;

1 02 03 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; - Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

masyarakat miskin;

1 02 04 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 97.930.000 154.405.000 199.085.000 231.970.000 282.547.500 965.937.500

Masyarakat;

1 02 05 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; - Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan 2:4 2:4 7.032.093.000 2:4 11.637.284.770 2:4 12.118.615.770 3:4 14.342.951.155 3:4 16.988.055.540 3:4 62.119.000.235

medik fungsional

- Rasio Perawat per Tempat Tidur 1:7 1:6 1:6 1:6 1:5 1:5 1:5

34.027.634.995 144.230.309.971



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 02 005 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI 20.946.684.000,00 45.149.233.600,00 30.230.367.720 36.352.039.064 42.733.434.376 149.037.567.471 RSUD

1 02 01 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed Occupancy Ratio (BOR) 38,90% 45,00% 16.803.932.000 50,00% 40.164.718.400 55,00% 24.197.662.080 60,00% 29.036.362.496 65,00% 34.027.634.995 144.230.309.971 CILEUNGSI

dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit (5 program)

Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata; - Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit 55% 65% 75% 90% 105% 120%

1 02 02 Program Pemeliharaan Sarana dan - Peningkatan layanan Spesialis 14 14 598.596.000 15 731.528.000 16 929.121.000 17 1.191.375.000 17 17

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa / - Peningkatan jumlah instalasi 13 15 17 18 18 18 1.356.637.500 18 4.807.257.500

Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;

1 02 03 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; - Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 100 100% - 100% - 100% - 100% - 100 -

1 02 04 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; - Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional 38,90% 45% 3.394.156.000 50% 4.072.987.200 55% 4.887.584.640 60% 5.865.101.568 65% 7.038.121.881

- Rasio Perawat per Tempat Tidur

1 02 05 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed Occupancy Ratio (BOR) 38,9% 45,0% 150.000.000 50% 180.000.000 55% 216.000.000 60% 259.200.000 65% 311.040.000

Masyarakat;



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 03 LINGKUNGAN HIDUP 3.882.964.000 4.216.520.400 4.463.386.440 6.512.725.000 8.452.997.500 11.408.060.800

1 03 006 BADAN LINGKUNGAN HIDUP BLH

1 03 01 Program Pengendalian Pencemaran dan - Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL 64,57% 65% 291.964.000 67% 321.160.400 69% 353.276.440 71% 388.604.000 73% 427.464.400 73% 427.464.400 (5 program)

Perusakan Lingkungan Hidup; - Penegakan hukum lingkungan 57,14% 20% 1.186.500.000 40% 1.305.150.000 60% 1.435.665.000 80% 1.579.231.500 100% 1.737.154.650 100% 1.737.154.650

Jumlah satgas pengelolaan Lingkungan Hidup 20 40 600.000.000 40 660.000.000 40 726.000.000 40 798.600.000 40 878.460.000 40 878.460.000

1 03 - Pencemaran Status Mutu Air 100% 85% 1.017.500.000 87% 1.119.250.000 89% 1.231.175.000 91% 1.354.292.500 93% 1.489.721.750 93% 1.489.721.750

02 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA; - Pencemaran Status Mutu Air

1 03 03 Program Perlindungan dan Konservasi SDA; - Luasan lahan dan/ tanah untuk produksi biomassa yang 10 36,73 - 47,84 305.422.000 60 220.000.000 80 900.000.000 100 1.000.000.000 100 2.425.422.000

telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya

1 03 04 Program Peningkatan Kualitas dan Akses - Luasan lahan dan/ tanah untuk produksi biomassa yang 10 36,73 500.000.000 47,84 189.838.000 60 150.000.000 80 1.110.000.000 100 2.500.000.000 100 4.449.838.000

Informasi SDA dan Lingkungan Hidup; telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya

1 03 05 Program Pengendalian Polusi; - Jumlah usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan 100% 85% 287.000.000 87% 315.700.000 89% 347.270.000 91% 381.997.000 93% 420.196.700

administratif dan teknis persyaratan Pengendalian pencemaran udara



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 04 PEKERJAAN UMUM

1 04 007 DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN 691.444.033.000 705.272.916.000 719.378.377.000 733.765.948.000 748.441.268.000 3.598.302.542.000 DBMP

1 04 01 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; - Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik 76,27% 77,80% 447.301.591.000 79,36% 456.247.623.000 80,95% 465.372.576.000,00 82,57% 474.680.028.000 84,22% 484.173.629.000 84,22% 2.327.775.447.000 (9 program)

- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,7627 0,7780 0,7936 0,8095 0,8257 0,8422 0,8422

- Panjang jalan dilalui roda 4 0,00034 0,00032 0,00030 0,00028 0,00026 0,00024 0,00024

- Sempadan Jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah 2,23% 2,21% 2,19% 2,17% 2,15% 2,13% 2,13%

liar

- Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

penduduk (minimal dilalui roda 4)

1 04 02 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; - Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan 31,38 32,01 2.222.230.000 32,65 2.266.675.000 33,30 2.312.009.000,00 33,97 2.358.250.000 34,65 2.405.415.000 34,65 11.564.579.000

drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

- Drainase Dalam kondisi baik/pembuangan 39,09% 39,07% - 39,05% - 39,03% 39,01% 38,99% 38,99%

aliran tidak tersumbat

1 04 03 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong; - Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran 0,849 0,866 4.735.343.000 0,883 4.830.050.000 0,901 4.926.651.000,00 0,919 5.025.185.000 0,937 5.125.689.000 0,937 24.642.918.000

sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

1 04 04 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan; - Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik 76,27% 77,80% 131.282.319.000 79,36% 133.907.966.000 80,95% 136.586.126.000,00 82,57% 139.317.849.000 84,22% 142.104.206.000 84,22% 683.198.466.000



1 04 05 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,7627 0,7780 0,7936 0,8095 0,8257 0,8422 0,8422

1 04 06 Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base Jalan - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,7627 0,7780 0,7936 0,8095 0,8257 0,8422 0,8422

dan Jembatan;

1 04 07 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,7627 0,7780 0,7936 0,8095 0,8257 0,8422 0,8422

1 04 08 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, - Rasio Jaringan irigasi 4,434 4,523 93.305.788.000 4,613 95.171.904.000 4,705 97.075.343.000,00 4,799 99.016.850.000 4,895 100.997.187.000 4,895 485.567.072.000

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; - Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 55,57% 56,68% 57,81% 58,97% 60,15% 61,35% 61,35%

1 04 09 Program Pengendalian Banjir; - Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 2,99% 2,97% 12.596.762.000 2,95% 12.848.698.000 2,93% 13.105.672.000,00 2,91% 13.367.786.000 2,89% 13.635.142.000 2,89% 65.554.060.000



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 04 008 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 822.000.000 1.191.365.000 450.920.000 1.100.000.000 1.200.000.001 4.764.285.000

1 04 01 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; - Rumah tangga pengguna air bersih 41,97% 43% 43,87% 45,11% 46,36% 47,60% DKP

- Persentase penduduk berakses air minum 4,19% 4,26% 4,38% 4,51% 4,63% 4,76% 41,97%

1 04 02 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Jumlah Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, Taman perkantoran dan 32 lokasi 34 36 38 40 42

Taman jalur

1 04 03 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; - Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk 23,52% 25% 30% 40% 50% 60% (5 program)

- Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 2,35% 4,00% 4,40% 4,84% 5,32% 5,86% 5,86%

- Persentase penanganan sampah 39,05% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 60,00%

1 04 04 Program Pengelolaan Area Pemakaman; - Luas tempat pemakaman umum satuan penduduk 0,30 0,28 822.000.000 0,27 1.191.365.000 0,26 450.920.000 0,25 1.100.000.000 0,24 1.200.000.000 0,24 4.764.285.000

- Jumlah tempat pemakaman umum satuan penduduk 24,49% 22,00% 21,36% 20,18% 20,20% 19,61%

1 04 05 Program Pengendalian dan Penataan Reklame; - Rasio titik reklame di lokasi strategis 40 Titik 45 50 55 60 65

1 04 06 Program pengembangan kinerja pengelolaan - Jumlah pelayanan air limbah 2600 2700 2800 2900 3000 3100

Air Minum dan Air Limbah; - Rumah tangga ber-Sanitasi N/A N/A 0,10 0,21 0,33 41,23% 41,23%

- Persentase rumah tinggal bersanitasi N/A N/A 10,28 21,50 0,33 41,23% 41,23%

- Cakupan pelayanan air limbah 5% 5% 5% 5% 5% 5%



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 05 TATA RUANG

1 05 009 DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.172.044.000 1.289.248.400 1.418.173.240 16.280.000.000 18.800.000.000 7.155.445.824 DTRP

1 05 01 Program Perencanaan Tata Ruang; - Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning Regulation 100,00% 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - (3 program)

1 05 02 Program Pemanfaatan Ruang; - Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan 34,45 29,64 330.000.000 27,41 363.000.000 27,14 399.300.000 28,31 439.230.000 31,89 483.153.000 31,89 2.014.683.000

- Cakupan luasan kawasan lindung Luas Wilayah ber HPL/HGB 41,70% 42,50% 100.000.000 43,00% 110.000.000 43,50% 121.000.000 44,00% 133.100.000 44,50% 146.410.000 45,00% 610.510.000

- Luas wilayah produktif 87,05 87,00 130.000.000 87,00 143.000.000 87,00 157.300.000 87,00 173.030.000 87,00 190.333.000 87,00 793.663.000

- Luas wilayah industri 0,45 0,50 100.000.000 0,55 110.000.000 0,60 121.000.000 0,65 133.100.000 0,70 146.410.000 0,75 610.510.000

- Luas wilayah kebanjiran 4,50 4,00 75.000.000 3,50 82.500.000 3,00 90.750.000 2,50 99.825.000 2,00 109.807.500 2,00 457.882.500

- Luas wilayah kekeringan 11,31 10,50 75.000.000 10,00 82.500.000 9,50 90.750.000 9,00 99.825.000 8,00 109.807.500 8,00 457.882.500

- Luas wilayah perkotaan 46,45 46,45 100.000.000 46,45 110.000.000 46,45 121.000.000 46,45 133.100.000 46,45 146.410.000 46,45 610.510.000

1 05 03 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang; - Ruang publik yang berubah peruntukannya 0,50 0,50 64.351.000 0,50 70.786.100 0,50 77.864.710 0,50 85.651.181 0,50 94.216.299 0,50 392.869.290

- Ketaatan terhadap RTRW 85,50 86,00 197.693.000,00 86,50 217.462.300 87,00 239.208.530 87,50 263.129.383 88,00 289.442.321 88,00 1.206.935.534



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 16.693.404.000 18.362.744.400 20.199.018.840 22.218.920.724 24.440.812.796 25.463.462.050

1 06 010 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA

1 06 01 Program Perencanaan Pembangunan Daerah; - Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah 1 1 9.708.572.000 1 10.679.429.200 1 11.747.372.120 1 12.922.109.332 1 14.214.320.265 1 14.214.320.265 (5 program)

ditetapkan dengan PERDA

- Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah 1 1 1 1 1 1 1


- Tersedianya dokumen perencanaan : 1 1 1 1 1 1 5

RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

- Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah 1 1 1 1 1 1 5

Kab.Bogor yang berkualitas dan tepat waktu

Persentase kesesuaian kegiatan yang direncanakan dengan kegiatan 85 90 95 100 100 100

yang dianggarkan

1 06 02 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; - Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi 2 2 2.320.879.000 2 2.552.966.900 2 2.808.263.590 2 3.089.089.949 2 3.397.998.944 10 3.737.798.838

1 06 03 Program Perencanaan Sosial Budaya; - Tersedianya dokumen perencanaan kesejahteraan rakyat dan sosial 2 2 913.685.000 2 1.005.053.500 2 1.105.558.850 2 1.216.114.735 2 1.337.726.209 10 1.471.498.829

1 06 04 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA; - Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA 2 2 3.750.268.000 2 4.125.294.800 2 4.537.824.280 2 4.991.606.708 2 5.490.767.379 10 6.039.844.117

1 06 05 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pendanaan - Tersedianya dokumen perencanaan pemerintahan dan pendanaan 2 2 0 2 2 2 2 10

Pembangunan pembangunan

06 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan - Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan Kab. 40 40 223.261.000 40 245.587.100 40 270.145.810 40 297.160.391 40 326.876.430 40 359.564.073

Perencanaan Pembangunan daerah Bogor



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 07 PERUMAHAN 11.921.351.000 15.066.205.000 16.364.534.000 19.959.117.000 23.106.353.000 30.958.215.000 DTBP

1 07 011 DINAS TATA BANGUNAN DAN PERMUKIMAN (4 program)

1 07 01 Program Lingkungan Sehat Perumahan; - Rumah tangga bersanitasi 250.000.000 975.153.000 578.250.000 1.750.000.000 2.100.000.000 5.653.403.000

1 07 02 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan - Peningkatan Bangunan ber-IMB Kawasan Non Perumahan 1,01% 1,05% 564.765.000 1,08% 1.318.479.000 1,09% 1.097.825.000 1,10% 1.317.390.000 1,11% 1.580.868.000 1,11% 5.879.327.000

Cepat Tumbuh; - Lingkungan Pemukiman 55,00% 52,50% 7.330.586.000 47,50% 8.430.173.000 42,50% 9.694.699.000 37,50% 11.148.903.000 35,00% 12.821.238.000 35,00% 12.821.238.000

- Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 0,0523 0,0545 3.776.000.000 0,0555 4.342.400.000 0,0587 4.993.760.000 0,0612 5.742.824.000 0,0632 6.604.247.000 0,0632 6.604.247.000

- Peningkatan Bangunan ber-IMB per KK 89,19 85,34 89,92 88,97 90,06 90,45 53,56%

- Persentase Luas pemukiman yang tertata 17,99 17,99 18,26 18,52 18,79 19,06 19,06 6.028.403.000

- Lingkungan Permukiman Kumuh 5,23% 5,32% 5,32% 5,32% 5,32% 5,32% 5,32%

1 07 03 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; - Betonisasi jalan lingkungan 64.250 84.250 104.250 124.250 144.250 164.250 164.250

- Rasio rumah layak huni 0,18 0,230 0,231 0,232 0,233 0,233

- Rumah Layak Huni 98,46% 98,59% 98,85% 99,10% 99,36% 99,62% 99,62%

- Rasio permukiman layak huni 0,08827 0,08865 0,08902 0,08940 0,08977 0,09015 0,09015

1 07 04 Program Pembinaan dan Peningkatan - Sumberdaya Manusia di bidang jasa konstruksi 100 orang 100 orang 492.943.000 - - 100 orang 520.000.000 100 orang 624.000.000 100 orang 1.636.943.000

Sumberdaya Manusia Jasa Konstruksi;



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 08 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 170.767.026.000 202.874.927.000 241.199.856.000 157.226.638.000 180.448.200.000 952.516.647.000

1 08 012 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

1 08 01 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan - Jumlah Organisasi Kepemudaan 63 60 1.272.417.000 62 1.399.658.000 63 1.539.623.000 65 1.693.585.000 70 1.862.943.000 70 7.768.226.000 DISPORA

Pemuda;

1 08 02 Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan; - Jumlah Kegiatan Kepemudaan 16 15 2.438.470.000 15 2.682.317.000 16 2.950.548.000 16 3.245.602.000 17 3.570.162.000 17 14.887.099.000 ( 5 program)

1 08 03 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen - Jumlah Organisasi Olahraga (Klub Olahraga) 84 85 1.367.180.000 85 1.503.898.000 86 1.654.287.000 86 1.819.715.000 87 2.001.686.000 87 8.346.766.000

Olahraga;

1 08 04 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; - Jumlah Kegiatan Olahraga 17 12 15.376.963.000 13 16.914.659.000 15 18.606.124.000,0 16 20.466.736.000 18 22.513.409.000 18 93.877.891.000

1 08 05 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga; - Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta atau dengan 6 2 150.311.996.000 3 180.374.395.000 3 216.449.274.000 4 130.001.000.000 2 150.500.000.000 2 827.636.665.000

kata lain milik Pemerintah)

- Jumlah Lapangan Olahraga 3 1 1 1 1 1 1 8

- Tuntasnya pembangunan Stadion Olahraga bertaraf internasional 45,15 62,15 100,00



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 09 PENANAMAN MODAL

1 09 013 BADAN PERIJINAN TERPADU 5.360.266.840 5.103.251.550 6.275.875.000 6.857.462.000 7.490.307.500 31.087.162.890

1 09 01 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; - Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 363,12 -58,66 10,00 10,50 11,00 11,50 115,72 BPT

- Pameran/expo 1 2 4 1 4 4 16 (6 program)

1 09 02 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi - Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 375 417 652.497.640 463 352.109.200 556 500.000.000 667 636.903.000 800 783.664.000 519 2.925.173.840

Investasi; - Jumlah PMA 423 prshn 1 1 1 1 1 428

141 proyek 30 32 34 36 38 311

- Jumlah PMDN 178 prshn 1 1 1 1 1 183

80 proyek 25 26 27 28 29 215

- Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rp. 17.061,19 M 4.000,00 4.500,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00 42.061,19

- Nilai realisasi investasi PMA Rp. 10.664,06 M 2.800,00 3.180,00 3.541,40 3.880,95 4.194,76 28.261,17

- Nilai realisasi investasi PMDN Rp. 6.397,13 M 1.200,00 1.320,00 1.458,60 1.619,05 1.805,24 13.800,02

1 09 03 Program Perumusan Kebijakan Penanaman Modal; 1 1 1 - - - 2

1. Izin IPPT/Peruntukan Penggunaan Tanah (4 Perda) N/A 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA

2. Izin IMB/Mendirikan Bangunan (3 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

3. Izin HO/Gangguan (1 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

4. Izin SITU (1 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

5. Izin IUK/Usaha Kepariwisataan (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

6. Izin IUJK/Usaha Jasa Kontruksi (2 Perda) N/A 7 PERDA 7 PERDA 7 PERDA 8 PERDA 8 PERDA 8 PERDA

7. Izin IPR/Pemasangan Reklame (7 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

8. Izin IPAL/Pembuangan Air limbah (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

9. Izin IPPI/Persetujuan Prinsip Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

10. Izin IUI/Usaha Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

11. Izin TDI/Tanda Daftar Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

12. Izin TDP/ Tanda Daftar Perusahaan (2 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA

13. Izin TDG (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

14. Izin IPI/Perluasan Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

15. Izin PPKI/ Persetujuan Prinsip Kawasan Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

16. Izin IUKI/Usaha kaw. Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA

17. Izin IPKI/Perluasan Kaw. Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA

18. Izin IUPPABT (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

19. Izin IPABT Izin pengambilan Air Bwh Tanah (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

20. Izin IPABT Izin pengeboran Air Bwh Tanah (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

21. Izin SIUP (2 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA

22. Izin IMTA (1 Perda) N/A 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA

23. Izin Salon Type C dan D (3 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA

24. Izin Usaha RPH (1 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA

25. Izin Usaha Peternakan (1 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA

26. Izin Usaha Perikanan (1 Perda) N/A 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA

27. Izin DAMIJA (3 Perda) N/A 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA

28. Izin DAMAJA (3 Perda) N/A 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA

29. Izin DAWASJA (3 Perda) N/A 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA

1 09 04 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan - Rasio daya serap tenaga kerja 369 309 324 340 357 375 334

Prasarana; 81637 17000 17850 18743 19680 20664 175573

221 55 58 61 64 67 526

1 09 05 Program Pelayanan Perijinan; - Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adm pemerintah 1 website 1 website 714.382.500 1 website 606.569.350 1 website 275.000.000 1 website 316.250.000 1 website 363.687.500 1 website 2.275.889.350

- Jenis Perijinan N/A 10 3.993.386.700 10 4.144.573.000 10 4.685.520.000 10 4.966.651.000 10 5.264.650.000 50 23.054.780.700

- Lama proses perijinan N/A

1. Izin IPPT/Peruntukan Penggunaan Tanah (14 HARI KERJA) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja

2. Izin IMB/Mendirikan Bangunan (14 HARI KERJA) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja

3. Izin HO/Gangguan (12 HARI KERJA) N/A 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 11 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja

4. Izin SITU (3 HARI KERJA) N/A 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja

5. Izin IUK/Usaha Kepariwisataan (12 HARI KERJA) N/A 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja

6. Izin IUJK/Usaha Jasa Kontruksi (12 HARI KERJA) N/A 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja

7. Izin IPR/Pemasangan Reklame (10 HARI KERJA) N/A 10 Hari Kerja 10 Hari kerja 10 Hari Kerja 9 Hari Kerja 8 Hari Kerja 8 Hari Kerja

8. Izin IPAL/Pembuangan Air limbah (10 HARI KERJA) N/A 10 Hari Kerja 10 Hari kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja

9. Izin IPPI/Persetujuan Prinsip Industri (5 HARI KERJA) N/A 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja

10. Izin IUI/Usaha Industri (10 HARI KERJA) N/A 10 Hari Kerja 10 Hari kerja 10 Hari Kerja 9 Hari Kerja 8 Hari Kerja 8 Hari Kerja

11. Izin TDI/Tanda Daftar Industri (10 HARI KERJA) N/A 10 Hari Kerja 10 Hari kerja 10 Hari Kerja 9 Hari Kerja 8 Hari Kerja 8 Hari Kerja

12. Izin TDP/ Tanda Daftar Perusahaan (3 HARI KERJA) N/A 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja

13. Izin TDG (5 HARI KERJA) N/A 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja

14. Izin IPPI/Perluasan Industri (10 HARI KERJA) N/A 10 Hari Kerja 10 Hari kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja 9 Hari Kerja 9 Hari Kerja

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


15. Izin PPKI/ Persetujuan Prinsip Kawasan Industri (14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja

16. Izin IUKI/Usaha kaw. Industri (14 HARI KERJA) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja

17. Izin IPKI/Perluasan Kaw. Industri (12 HARI KERJA) N/A 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja

18. Izin IUPPABT (14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja

19. Izin IPABT Izin pengambilan Air Bwh Tanah ( 14 HARI KERJA) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja

20. Izin IPABT Izin pengeboran Air Bwh Tanah ( 14 HARI KERJA) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja

21. Izin SIUP ( 3 HARI KERJA ) N/A 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja

22. Izin IMTA (10 HARI KERJA ) N/A 3 Hari Kerja 3 Hari kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 8 Hari Kerja

23. Izin Salon Type C dan D (14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja

24. Izin Usaha RPH (14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja

25. Izin Usaha Peternakan ( 14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja

26. Izin Usaha Perikanan( 14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja

27. Izin DAMIJA( 14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja

28. Izin DAMAJA( 14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja

29. Izin DAWASJA( 14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja

1 09 06 Program Pengembangan Pelayanan Perijinan; - Tingkat Kepuasan Masyarakat N/A 73,17% - 73,35% - 73,53% 815.355.000 73,72% 937.658.000 73,90% 1.078.306.000 73,90% 2.831.319.000

- Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat N/A Ada Ada Ada Ada Ada Ada

- Penyelesaian izin lokasi N/A 48,57 74,36 75,00 75,00 75,00 75,00



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 10 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 199.223.500 468.324.500 108.500.000 650.000.000 650.017.667 2.076.065.416 DISKOP-UKM

1 10 014 DINAS KOPERASI UKM INDUSTRI & PERDAGANGAN PERINDAG

1 10 01 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil - Usaha Mikro dan Kecil 20,00% 28,00% 40,00% 56,00% 76,00% 100,00% 100,00% 100,00 (4 program)

Menengah yang Kondusif; - Jumlah UKM Mandiri 25 35 50 70 95 125 125 125

- Jumlah pertumbuhan UKM Mandiri 10 15 20 25 30 35 125 35

1 10 02 Program Pengembangan Kewirausahaan dan - Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 12.916 13.416 14.116 15.016 16.116 17.416 17.416 17.416 17.416

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; - Jumlah pertumbuhan UKM nonBPR/LKM 500 700 900 1.100 1.300 1.300

- % Pertumbuhan UKM 105,44% 80,14% 83,25% 87,59% 93,17% 100,00% 100,00

1 10 03 Program Pengembangan Sistem Pendukung - Jumlah BPR/PDPK/LPK milik pemerintah 19 0 199.223.500 0 468.324.500 0 108.500.000 0 650.000.000 0 650.000.000 19 2.076.048.000

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;

1 10 04 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; - Persentase koperasi aktif 67,55 67,46 67,84 68,21 69,09 69,44 69,44

- Jumlah Koperasi se Kab. Bogor 1.655 1.687 1.707 1.727 1.747 1.767 1.767

- Jumlah Koperasi Aktif 1.118 1.138 1.158 1.178 1.207 1.227 1.227 1.227

- Jumlah Koperasi Tidak Aktif 537 515 549 549 540 540 540



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 11 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 4.103.159.300 5.500.000.000 5.600.000.000 5.750.000.000 6.000.000.000 26.953.159.300

1 11 015 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1 13 01 Program Penataan Administrasi Kependudukan; - Kepemilikan KTP 72,39 72,41 4.103.159.300 72,44 5.500.000.000 72,48 5.600.000.000 72,53 5.750.000.000 72,57 6.000.000.000 26.953.159.300 DISDUKCAPIL

- Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 245,56 249,55 253,06 256,13 258,76 260,99 (1 program)

- Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (e-KTP) 2.945.377 3.063.902 3.178.459 3.293.285 3.424.111 3.558.375 3.558.375

- Kepemilikan KK 76,83 77,67 78,45 79,17 79,85 80,48

- Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk 0,7239 0,7241 0,7244 0,7248 0,7253 0,7257

- Rasio bayi berakte kelahiran 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062

- Rasio pasangan berakte nikah 1 1 1 1 1 1

- Ketersediaan database kependudukan skala propinsi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

- Jumlah penduduk (jiwa) 5.461.805 5.634.944 5.813.571 5.997.861 6.187.993 6.384.152

- Laju pertumbuhan penduduk (%) 3,15 3,15 3,17 3,17 3,17 3,17

- Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 491.400 446.040 477.100 439.138 400.833 360.040 360.040

- Persentase Penduduk Miskin 12,11 10,81 9,97 8,97 7,97 6,97 6,97



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 12 KETENAGAKERJAAN 5.431.461.000 7.912.034.100 8.426.103.426 9.031.310.844 9.690.373.624 40.491.282.993

1 12 016 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN DISOS

TRANSMIGRASI

1 12 01 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; - Angka partisipasi angkatan kerja 65,72 65,80 2.336.304.000 65,85 3.331.478.000 65,90 3.560.247.000 65,95 3.899.844.000 66,00 4.276.344.000 66,00 17.404.217.000 NAKERTRANS

- Tingkat partisipasi angkatan kerja 65,72 65,80 65,85 65,90 65,95 66,00 66,00 (3 program)

- Tingkat pengangguran terbuka 193,20 193,43 193,17 190,04 188,35 188,16 188,16

- Rasio lulusan S1/S2/S3 190,84

- Rasio ketergantungan 53,28

- Jumlah pencari kerja yang terampil 690 orang 560 840 880 960 1.000 4.240

1 12 02 Program Peningkatan Kesempatan Kerja; - Pencari kerja yang ditempatkan 600 orang 800 913.039.000 900 1.825.495.000 1.020 1.960.000.000 1.150 2.080.000.000 1.400 2.205.000.000 5.270 8.983.534.000

- Rasio penduduk yang bekerja 89,69

- Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam program padat karya 1250 orang 130 330 330 330 330 1.450

1 12 03 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga - Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 110 kasus 175 2.182.118.000 175 2.755.061.100 170 2.905.856.426 170 3.051.466.844 175 3.209.029.624 865 14.103.531.993

Ketenagakerjaan; - Keselamatan dan perlindungan

- Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan 30 orang 25 30 30 30 30 145

- Pemberian perlindungan hukum danBPJS Ketenagakerjaan 200 perusahaan 200 200 200 200 200 1.000

- Perlindungan pekerja anak 100 anak - 200 200 200 200 800

- Perlindungan pekerja malam wanita 60 perusahaan 98 60 60 60 60 338

- Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak normatif pekeja 570 perusahaan 732 732 732 732 732 3.660

- Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah 0 0 0 0 0 0 0

- Terwujudnya sistem pengupahan yang memadai 1 dok 1 1 1 1 1 5

- Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit 3 rekomendasi 3 3 3 3 3 15

- Sertifikasi tenaga operator di perusahaan 50 orang 50 50 60 60 60 280

- Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit 4 sidang 4 4 4 4 4 20




2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 13 KETAHANAN PANGAN

1 13 017 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA 1.044.031.150 2.344.316.800 2.149.414.000 6.027.750.000 7.233.300.000 18.798.811.950 BP4K

PENYULUHAN, PERTANIAN, PERIKANAN DAN (4 program)

KEHUTANAN (BKP5K)

1 13 01 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan - Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan 433.927.150 720.508.150 389.041.000 1.705.750.000 2.046.900.000 5.296.126.300

dan Kehutanan; Pelaku Usaha (%)

- Pertanian 45,33 95,85 97,47 97,47 99,77 99,77

- Kehutanan 19,38 46,25 46,25 47,50 47,50 47,50

- Perikanan 17,50 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00

1 13 02 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; - Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku 610.104.000 831.429.050 686.478.000 1.563.000.000 1.875.600.000 5.566.611.050

1 13 03 Program Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Utama dan Pelaku Usaha (%) - 237.833.000 338.631.000 1.484.000.000 1.780.800.000 3.841.264.000

Kehutanan; Kelompok Pemula

- Pertanian N/A 0,68 1,60 2,35 2,79 4,02 -

- Kehutanan N/A - 2,74 3,95 7,32 9,89 -

- Perikanan N/A 3,08 6,25 7,14 7,44 7,63 -

Kelompok Lanjut

- Pertanian N/A 0,95 2,31 2,79 2,80 2,81 -

- Kehutanan N/A - 4,62 5,11 6,16 9,32 -

- Perikanan N/A - - - - - -

Kelompok Madya

- Pertanian N/A - 2,17 3,16 3,39 4,53 -

- Kehutanan N/A - 3,03 5,71 7,89 9,52 -

- Perikanan N/A - 4,76 8,70 11,54 13,33 -

Kelompok Utama

- Pertanian N/A - 3,70 10,00 14,29 14,63 -

- Kehutanan N/A - - - 25,00 33,33 -

- Perikanan N/A - - - 20,00 28,57 -

1 13 04 Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan - Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku usaha (%) - 554.546.600 735.264.000 1.275.000.000 1.530.000.000 4.094.810.600

dan Kehutanan; - Pertanian N/A 16,10 17,38 18,53 19,65 20,71

- Kehutanan N/A 5,22 8,37 9,96 11,11 13,33

- Perikanan N/A 18,26 17,60 16,73 15,75 14,72



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 14 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

1 14 018 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 1.410.675.000 1.551.742.500 1.706.916.750 1.877.608.425 2.065.369.268 - 8.612.311.943 BPPKB

KELUARGA BERENCANA ( 5 Program )

1 14 01 Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan - Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan dan 300 300 94.499.000 633 109.207.000 359 57.992.000 500 455.000.000 600 760.000.000 2392 1.476.698.000

Perempuan; pemenuhan hak-hak anak (orang)

- Jumlah perempuan yang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan 1.410.675.000 1.551.742.500 1.706.916.750 1.877.608.425 2.065.369.268 - 8.612.311.943

1 14 02 Program Penguatan Kelembagaan - Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 0,52 0,52 588.290.000 0,50 243.637.000 0,48 475.000.000 0,46 390.000.000 0,44 400.000.000 0,44 2.096.927.000

Pengarusutamaan Gender dan Anak; - Partisipasi angkatan kerja perempuan 50,15 51,15 992.244.000 52,18 1.091.468.400 53,22 1.200.615.240 54,28 1.320.676.764 55,37 1.452.744.440 266 6.057.748.844

1 14 03 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan - Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan 39,37 1.442.988.000 1.587.286.800 1.746.015.480 1.920.617.028 2.112.678.731 - 8.809.586.039

Perlindungan Perempuan dan Anak; anak dari tindakan kekerasan

- Rasio KDRT 0,00004

1 14 04 Program Peningkatan Peran Serta dan - Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 16,40 16,86 17,33 17,82 18,31 18,83 89

Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; - Partisipasi perempuan di lembaga swasta 44,55 45,44 46,35 47,28 48,22 49,2 236

1 14 05 Program Penguatan Kelembagaan Anak; - Terbentuknya Kecamatan Ramah Anak 4 kec 1 738.714.000 3 812.585.400 4 893.843.940 4 983.228.334 4 1.081.551.167 20 4.509.922.841

6 desa/kel 1 3 4 4 4 22



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 15 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA

SEJAHTERA

1 15 019 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 14.582.850.000 16.437.746.500 18.754.097.500 21.402.970.053 24.432.749.281 95.610.413.333 BPPKB

KELUARGA BERENCANA (5 Program )

1 15 01 Program Keluarga Berencana; - Cakupan peserta KB Aktif (CPR) 73,01 73,09 8.964.375.000 73,21 10.309.031.250 73,34 11.855.385.938 73,48 13.633.693.828 73,63 15.678.747.902 73,63 60.441.233.918

- Rasio Akseptor KB 0,7301 0,7309 0,7321 0,7334 0,7348 0,7363 0,7363

- Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I 42,17 42,16 42,14 42,11 42,07 42,02 42,02

1,89 1,88 1,87 1,86 1,85 1,84 1,84

1 15 02 Program Pengembangan Pusat Pelayanan - Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,19 2,07 171.125.000 2,00 - 1,97 - 1,94 - 1,91 0 1,91 171.125.000

Informasi dan Konseling KRR;

1 15 03 Program Pelayanan Kontrasepsi; - Cakupan pelayanan KB Gratis bagi Keluarga Pra KS dan KS I 76,11 77 2.732.605.000 78 3.142.495.750 79 3.613.870.113 80 4.155.950.629 81 4.779.343.224 81 18.424.264.716

1 15 04 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan - Jumlah keluarga yang memiliki Balita Aktif dalam kelompok BKB 41.668 42.503 1.769.770.000 43.336 1.946.747.000 44.336 2.141.421.700 44.169 2.355.563.870 45.002 2.591.120.257 45.002 10.804.622.827

Anak melalui kegiatan di Masyarakat; - Jumlah keluarga yang memiliki Remaja Aktif dlm kelompok BKR 17.265 17.610 17.955 18.302 18.545 19.091 19.091

- Jumlah keluarga yang memiliki Lansia Aktif dalam kelompok BKL 14.735 15.238 15.798 16.287 16.998 17.488 17.488

- Jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Remaja 47 10 12 12 14 14 109

1 15 05 Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; - Jumlah Kelompok UPPKS 347 25 944.975.000 20 1.039.472.500 20 1.143.419.750 20 1.257.761.725 10 1.383.537.898 442 5.769.166.873



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 16 PERHUBUNGAN 25.338.137.000 27.871.950.700 30.405.764.400 32.939.578.100 35.473.391.800 35.473.391.800

1 16 020 DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

1 16 01 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas - Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 6 1 1.557.400.000 0 1.713.140.000 1 1.868.880.000 0 2.024.620.000 1 2.180.360.000 9 2.180.360.000 DLLAJ

Perhubungan; Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 0,859 0,842 0,808 0,773 0,739 0,705 0,705 (5 program)

1 16 02 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana - Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 6 1 13.581.200.000 0 14.939.320.000 1 16.297.440.000 0 17.655.560.000 1 19.013.680.000 9 19.013.680.000

Perhubungan; - Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 0,859 0,842 0,808 0,773 0,739 0,705 0,705

1 16 03 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana - Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 6 1 690.000.000 0 759.000.000 1 828.000.000 0 897.000.000 1 966.000.000 9 966.000.000

dan Fasilitas LLAJ;

1 16 04 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; - Jumlah arus penumpang angkutan umum 52.633.046 53.948.872 4.665.319.000 55.297.594 5.131.850.900 56.680.034 5.598.382.800 58.097.035 6.064.914.700 59.549.461 6.531.446.600 59.549.461 6.531.446.600

- Rasio ijin trayek 0,002307 0,002320 0,002334 0,002347 0,002361 0,002375 0,002375

- Angkutan darat 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%

- Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0,00179 0,00163 0,00148 0,00135 0,00123 0,00112 0,00112

- Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 15.789.914 16.184.662 16.589.278 17.004.010 17.429.110 17.864.838 17.864.838

- Jumlah orang/barang melalui demaga/bandara/terminal pertahun 558.450 564.035 569.675 575.372 581.125 586.937 586.937

- Jumlah uji kir angkutan umum 18.987 19.177 19.369 19.562 19.758 19.956 19.956

- Kepemilikan KIR angkutan umum 50,45% 39,63% 31,13% 24,45% 19,20% 15,08% 15,08%

- Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 10 - 20 menit 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20

- Biaya pengujian kelayakan angkutan umum 75000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000

- Realisasi Laik Jalan Kendaraan 95,61% 95,87% 96,12% 96,38% 96,63% 96,89% 96,89%

- Integrasi Moda Angkutan Umum 2 Koridor 1 1 1 1 1 1

1 16 05 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas; - Pemasangan Rambu-rambu 9,14% 20,00% 4.844.218.000 20,00% 5.328.639.800 20,00% 5.813.061.600 20,00% 6.297.483.400 20,00% 6.781.905.200 20,00% 6.781.905.200

- Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Terpasang 13.567 13.687 13.807 13.927 14.047 14.167 14.167

- Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 0,859 0,842 0,808 0,773 0,739 0,705 0,705



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 17 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 9.907.513.000 18.308.582.000 19.011.190.000 12.853.219.000 12.765.881.000 13.766.330.000

1 17 021 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI DISKOMINFO

1 17 01 Program Pengembangan Komunikasi, - Website milik Pemerintah Daerah 570.549.000 243 836.139.000 243 616.300.000 243 683.180.000 243 818.400.000 243 704.380.000 243 704.380.000 (5 program)

Informasi dan Media Massa; - Penyiaran Radio/TV Lokal yang masuk ke daerah - 28 - 28 - 28 - 30 - 30 - 30 -

- Wartel/Warnet - 0,18 - 0,18 - 0,18 - 0,18 - 0,18 - 0,18 -

- Jaringan Komunikasi 97.420.000 0,01 82.000.000 0,01 130.000.000 0,01 130.000.000 0,01 100.000.000 0,01 100.000.000 0,01 100.000.000

- Telepon/HP - 42,00 - 43,40 - 44,80 - 46,20 - 47,60 - 48,88 -

- Pelaksanaaan Diseminasi dan Pendistribusian

Informasi Nasional melalui :

a. Media Baru (media center dan DSP) - 240 240 240 240 240 240

Tersedianya Jaringan Internet/Intranet di seluruh Kecamatan 383.340.000 31 5.167.680.000 50 13.141.815.000 60 13.399.815.000 70 7.000.000.000 80 6.850.000.000 80 6.850.000.000

Media Baru LPSE 472.133.000 243 615.276.000 243 723.048.000 243 795.370.000 243 874.907.000 243 962.420.000 243 962.420.000

Sertifikasi ISO 9001.2.2008 - 1 - - - 1 - 1 - - - 3 -

Media Massa:

1. Media Massa Radio 195.990.000 2650 224.400.000 2650 310.589.000 2650 331.206.000 2650 366.983.000 2650 380.000.000 13250 380.000.000

2. Media Massa Televisi 307.110.000 2650 771.798.000 2650 727.561.000 2650 735.317.000 2650 773.848.000 2650 775.000.000 13250 775.000.000

3. Media Massa Majalah 308.017.000 12 627.454.000 12 600.000.000 12 600.000.000 12 627.454.000 12 627.454.000 60 627.454.000

Media Luar Ruang 568.900.000 11 640.375.000 8 1.180.668.000 8 1.240.168.000 8 1.330.168.000 8 1.205.168.000 43 1.205.168.000

Media Tradisional 131.450.000 2 123.780.000 2 144.900.000 2 152.145.000 2 152.145.000 2 152.145.000 10 152.145.000

Jumlah Objek Retribusi Pengendalian Menara Bersama 389.808.000 600 647.224.000 640 549.314.000 680 549.314.000 720 559.314.000 760 559.314.000 760 559.314.000

1 17 03 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang - Petunjuk Teknis Bidang Komunikasi dan informasi - 3 171.387.000 - 184.387.000 394.675.000 250.000.000 450.000.000 1.450.449.000

Komunikasi dan Informasi; - Kajian Kebutuhan Instalasi dan jaringan komunikasi data - 1 -

- Pembuatan Aplikasi Data Base dari semua - - 1

Komponen Jaringan Komunikasi Data

- Penyusunan, Pengelolaan Standarisasi dan - - 1

Audit Protap Pos dan Telekomunikasi

- Penyusunan Grand Design Bidang Teknologi Informasi kabupaten Bogor - - 1

- Master Plan Jaringan Komunikasi Data di Kabupaten Bogor - - - 1

- Pengembangan Aplikasi Data Base Pos dan - - - 1

Telekomunikasi di Kabupaten Bogor

- Pembuatan/Pengembangan Rencana Induk Master Plan Mis-Tik - - - 1

- Perda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi - - - - 1

- Grand Design Penyelenggaraan Komunikasi Informasi - - - - - 1

- Kajian Kebutuhan Instalasi dan jaringan komunikasi data

1 17 04 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang - Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi - 1 51.844.000 32.550.000 114.902.000 301.495.000 300.000.000 800.791.000

Komunikasi dan Informasi; - Bimbingan Teknis Pengelolaan Website - - 1

dengan CMS

- Sosialisasi Bidang Pos dan Telekomunikasi - - - 1

- Sosialisasi Menara Bersama - - - 1

- Sosialisasi Bidang Pos dan Telekomunikasi - - - - 1

- Sosialisasi Menara Bersama - - - - 1

- Sosialisasi Perangkat/ Alat Komunikasi - - - - 1

- Sosialisas i Pembangunan - - - - 1

- Sosialisasi Perda Penyelenggaraan - - - - - 1

Komunikasi dan Informasi

- Sosialisasi Radio Siaran Pemerintah Daerah - - - - - 1

- Media Interpersonal 1.010.916.000 10 1.162.819.000 8 1.555.129.000 8 1.499.075.000 8 1.534.162.000 8 1.029.925.000 42 1.029.925.000

1 17 05 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa; - Surat Kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah 1.921.097.000 52 1.543.606.000 54 1.800.000.000 56 1.800.000.000 58 2.000.000.000 60 2.000.000.000 52 2.000.000.000



a. Media Massa (cetak dan elektronik) 2 2 8 5 22 22 22

b. Media Traditional - - - - 12 12 12

c. Media Interpersonal - 4 25 10 26 26 26

d. Media Luar Ruang - - 29 16 48 48 48

- Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan 125.000.000 140 121.348.000 145 325.000.000 150 325.000.000 155 325.000.000 160 345.000.000 160 345.000.000

1 17 09 Program Penataan dan Pengendalian program - Pelaksanaaan Diseminasi dan Pendistribusian - - - - - Ada 710.176.000 Ada 1.350.176.000 Ada 1.300.000.000 ada 1.000.000.000



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


Pembangunan; Informasi Nasional melalui :

a. Media Baru (LPSE)

1 18 PERTANAHAN

1 18 022 DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN 0 0 0 16.280.000.000 18.800.000.000 0 DTRP

1 18 01 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah; - Luas lahan bersertifikat 0,00% 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - ( 2 Program)

- Penyelesaian kasus tanah negara 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -

1 18 - Persentase penduduk yang memiliki lahan 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

Up Dating Data Base Pertanahan 3 Kecamatan 3 Kecamatan 120.000.000 3 Kecamatan 120.000.000 3 Kecamatan 132.000.000 3 Kecamatan 145.200.000 3 Kecamatan 159.720.000 3 Kecamatan 676.920.000

Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana dan UtilitasPerumahan 2 Kecamatan 30 bidang 199.550.000 30 bidang 199.550.000 30 bidang 219.505.000 30 bidang 241.455.500 30 bidang 265.601.050 30 bidang 1.125.661.550

Penelusuran Alas Hak Aset Pemda 0 bidang 100 bidang 155.661.000 100 bidang 155.661.000 100 bidang 171.227.100 100 bidang 188.349.810 100 bidang 207.184.791 100 bidang 878.083.701

Peta Bidang Tanah Aset Pemda 540 bidang Tanah 175 bidang 292.929.000 175 bidang 292.929.000 175 bidang 322.221.900 175 bidang 354.444.090 175 bidang 389.888.499 175 bidang 1.652.412.489

Pengukuran Peta Bidang Tanah Jalan Poros Tengah-Timur 3 Kecamatan 12 Km 183.656.000 12 Km 183.656.000 12 Km 202.021.600 0 222.223.760 0 244.446.136 12 Km 1.036.003.496

02 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Persentase penduduk yang memiliki lahan

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; Kajian BUMD Pertanahan 0,00 1 Dokumen 160.727.000 - - - - - - - - 1 Dokumen 160.727.000

Proda APBD Kabupaten Bogor 1000 1.000 1.505.750.000 1.000 1.505.750.000 1.000 1.505.750.000 1.000 1.505.750.000 1.000 1.505.750.000 1.000 7.528.750.000

Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah 116 400 965.727.000 100 965.727.000 100 965.727.000 100 965.727.000 100 965.727.000 100 4.828.635.000

Workshop Pertanahan 0,00 40 orang 102.795.000 40 orang 102.795.000 40 orang 113.074.500 40 orang 124.381.950 40 orang 124.381.950 40 orang 567.428.400



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 4.062.747.000 3.556.697.369 4.135.515.669 4.932.247.762 6.627.291.028 23.314.498.828 KESBANG

1 19 023 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK LINMAS

1 19 01 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan - Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh 2,5812 0,7643 1.401.162.000 0,8591 1.659.512.140 0,9499 1.960.380.653 1,1441 2.442.544.854 1,2253 2.844.168.713 2720 10.307.768.360 ( 5 program)

Kebangsaan; pendidikan /pembinaan/ sosialisasi kemitraan pengembangan wawasan

kebangsaan

1 19 02 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; - Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh 1,1387 0,3821 364.592.000 0,4482 481.261.440 0,5115 617.618.848 0,5720 776.435.123 0,7002 1.067.598.294 3.307.505.705

pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan 1440

kebangsaan

1 19 03 Program Pendidikan Politik Masyarakat; - Kegiatan pembinaan politik daerah 21 Kegiatan 5 1.353.205.000 5 1.002.046.589 5 1.102.251.248 5 1.212.476.373 5 1.333.724.010 25 6.003.703.220

- Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 8 Kegiatan 2 2 2 2 2 10

- Jumlah LSM

1 19 04 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan - Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh 0,9843 0,3821 758.612.000 0,3735 210.183.600 0,3653 231.201.960 0,3575 254.322.156 0,3501 1.110.683.830 0,3501 2.565.003.546

Lingkungan; pendidikan/pembinaan/sosialisasi kewaspadaan Dini Mayarakat

1 19 05 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk - Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh 0,9843 0,3821 185.176.000 0,3735 203.693.600 0,3653 224.062.960 0,3575 246.469.256 0,3501 271.116.182 0,3501 1.130.517.998

Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan; pendidikan/pembinaan/sosialisasi kewaspadaan Dini Mayarakat



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 19 024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 10.079.483.000 10.417.629.000 11.213.000.000 12.100.900.000 13.468.000.000 57.279.012.000

1 19 01 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan - Penegakan PERDA 23,4 72,09 7.504.483.000 76,51 7.621.629.000 82,72 8.042.000.000 87,92 8.554.900.000 93,13 9.047.000.000 93,13 40.770.012.000 SATPOL PP

Lingkungan; - Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, 23,4 74,83 86,22 90,06 93,89 97,73 97,73 (3 progam)

ketentraman, keindahan) di Kabupaten

- Cakupan patroli petugas Satpol PP 1460 1460 1460 1460 1460 1460 7300

- Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 18 18 20 22 24 26 26

- Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 8,55 8,55 12,82 17,10 21,37 25,64 25,64

Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 72,09 76,51

Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Cakupan rasio petugas Linmas

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 0,09 0,13 0,17 0,21 0,25

Jumlah demo 22 18 16 14 12 10 70,00

1 19

02 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan - Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 0,39 0,39 2.075.000.000 0,59 2.296.000.000 0,69 2.671.000.000 0,79 3.046.000.000 0,89 3.421.000.000 0,89 13.509.000.000

1 19 Pencegahan Tindak Kriminal; - Angka kriminalitas yang tertangani 3,70 4,25 4,89 5,63 6,47 7,44 500.000.000 7,44 2.500.000.000

03 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit - Angka kriminalitas 8,02 6,82 500.000.000 5,80 500.000.000 4,93 500.000.000 4,19 500.000.000 3,56 500.000.000 3,56 500.000.000

Masyarakat; -



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 20 OTONOMI DAERAH SETDA

1 20 025 SEKRETARIAT DAERAH 93.272.656.500 45.641.016.450 48.268.999.378 50.946.392.175 53.783.718.814 291.912.783.317 (12 program)

1 20 01 Program Penataan Adminstrasi Pemerintah Daerah; 1 Tersusunnya rumusan Kebijakan bidang administrasi pemerintahan 1 Rumusan Kebijakan 1 Rumusan Kebijakan 3.226.098.000 1 Rumusan Kebijakan 3.548.707.800 1 Rumusan Kebijakan 3.903.578.580 1 Rumusan Kebijakan 4.293.936.438 1 Rumusan Kebijakan 4.723.000.000 5 Rumusan Kebijakan 19.695.320.818

2 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa 70,00 74,00 78,00 80,00 82,00 84,00 84,00

1 20 02 Program Penataan Daerah Otonomi Baru; 1. Terbentuknya Daerah Otonom Baru 0 1 DOB 49.495.000.000 0 0 0 0 1 DOB 49.495.000.000

1 20 03 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 1 Jumlah produk hukum daerah 1199 Dokumen 633 Dokumen 2.360.000.000 633 Dokumen 2.478.000.000 633 Dokumen 2.601.900.000 633 Dokumen 2.731.995.000 633 Dokumen 2.868.594.750 633 Dokumen 13.040.489.750

2 - Perda 10 Perda 10 Perda 10 Perda 10 Perda 10 Perda 10 Perda 50 Perda -

- Perbup 48 Perbup 35 Perbup 35 Perbup 35 Perbup 35 Perbup 35 Perbup 175 Perbup

- Kepbup 1060 Kepbup 550 Kepbup 550 Kepbup 550 Kepbup 550 Kepbup 550 Kepbup 2750 Kepbup

- Kesepakatan/Perjanjian 73 Naskah 30 Naskah 30 Naskah 30 Naskah 30 Naskah 30 Naskah 150 Naskah

- Kajian Hukum 8 Kajian 8 Kajian 8 Kajian 8 Kajian 8 Kajian 8 Kajian 40 Kajian

1 20 04 Program Perlidungan Hukum Aparatur Pemerintah Daerah; 1 Jumlah perkara yang terselesaikan di dalam dan diluar 155 Perkara/Masalah 155 Perkara/Masalah 2.270.000.000 155 Perkara/Masalah 2.383.500.000 155 Perkara/Masalah 2.502.675.000 155 Perkara/Masalah 2.627.808.750 155 Perkara/Masalah 2.759.199.188 775 Perkara/Masalah 12.543.182.938

peradilan (Perdata, TUN,Pidana, Hukum Lainnya)

1 20 05 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah 1 Terciptanya kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah, 162 Dokumen 43 Dokumen 1.853.825.000 43 Dokumen 1.946.516.250 43 Dokumen 2.043.842.063 43 Dokumen 2.146.034.166 43 Dokumen 2.253.335.874 215 Dokumen 10.243.553.352

daerah dan pihak ketiga; pihak ketiga dan luar negeri : perjanjian dan kesepakatan;

Jumlah Kerjasama/MoU dengan Daerah perbatasan dan Jabodetabekjur 40 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 30 Dokumen

Jumlah Kerjasama/MoU dengan Pemerintah Daerah di luar perbatasan 15 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 30 Dokumen

dan Jabodetabekjur

Jumlah Kerjasama/MoU dengan Luar Negeri 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen

Jumlah Kerjasama/MoU dengan Instansi Vertikal dan Swasta 106 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 150 Dokumen

1 20 06 Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan; 1 Tersusunnya rumusan kebijakan bidang infrastruktur daerah; 10 Dokumen 2 Dokumen 2.024.970.000 2 Dokumen 2.126.218.500 2 Dokumen 2.232.529.425 2 Dokumen 2.344.155.896 2 Dokumen 2.461.363.691 10 Dokumen 11.189.237.512

1 20 07 Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi; 1 Pertumbuhan ekonomi 5,58 4,14 1.666.281.500 5,09 1.342.241.200 5,75 1.375.278.000 6,41 1.512.805.800 7,06 1.664.086.380 7,06 7.560.692.880

2 Pembinaan BUMD 22 BUMD 22 BUMD 8 BUMD 9 BUMD 9 BUMD 9 BUMD 9 BUMD

3 Jenis dan jumlah bank dan cabang (jumlah lembaga keuangan bank) 77

4 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi & cabang (non bank)

5 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita 239.692 226.101 244.109 262.117 280.125 298.133 298.133

6 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita 233.376 220.287 242.278 264.269 286.260 308.251 308.251

7 Produktivitas total daerah 59,07 61,46 61,90 64,62 65,91 67,23 67,23

8 Tersusunnya rumusan kebijakan bidang perekonomian 1 Rumusan 1 Rumusan 2.424.914.000 2 Rumusan 2.546.159.700 3 Rumusan 2.673.467.685 3 Rumusan 2.807.141.069 1 Rumusan 2.947.498.123 10 Rumusan 13.399.180.577

Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan

1 20 08 Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama; 1 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 0,306 0,308 12.306.389.000 0,310 12.921.708.450 0,312 13.567.793.873 0,314 14.246.183.566 0,317 14.958.492.744 0,317 68.000.567.633

Jumlah jamaah haji Kabupaten Bogor per tahun (Indikator Termaju) 2745 2800 2900 3553 3750 4000 17003

Jumlah sarana ibadah yang mendapatkan bantuan (Indikator Termaju) 1403 1684 2021 2425 2910 3492 12532

Jumlah pondok pesantren salafiyah yang mendapatkan bantuan 737 1168 1203 1239 1276 1314 6200

operasional (Indikator Termaju)

2 Kegiatan forum koordinasi antar umat beragama 12 kali 12 kali 12 kali 10 kali 6 kali 6 kali 52 kali

1 20 09 Program Pengendalian Kesejahteraan Sosial; 1 Kemiskinan 87,89 89,19 430.118.000 90,61 372.150.500 91,03 593.330.000 92,03 622.996.500 93,03 654.146.325 93,03 2.672.741.325

2 Tersusunnya rumusan kebijakan bidang sosial 1 1 2 3 3 3 13

3 Tersusunnya rumusan kebijakan bidang keagamaan 3 Rumusan 3 Rumusan 1.582.930.000 3 Rumusan 1.662.076.500 3 Rumusan 1.745.180.325 3 Rumusan 1.832.439.341 3 Rumusan 1.924.061.308 15 Rumusan 8.746.687.475


Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Terselenggaranya Peringatan Hari-Hari Besar Bersejarah (belum masuk d 9 PHB 9 PHB 4.621.875.000 9 PHB 4.852.968.750 9 PHB 5.095.617.188 9 PHB 5.350.398.047 9 PHB 5.617.917.949 9 PHB 25.538.776.934

format awal tp rutin dianggarkan di setda)

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terselenggaranya kesegaran jasmani aparatur (belum masuk d format 40 Kali 40 Kali 114.350.000 40 Kali 120.067.500 40 Kali 126.070.875 40 Kali 132.374.419 40 Kali 138.993.140 40 Kali 631.855.933

awal tp rutin dianggarkan di setda)

1 20 10 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan 1 Tersusunnya rumusan kebijakan penguatan kelembagaan 1 Rumusan 1 Rumusan 100.000.000 1 Rumusan 105.000.000 1 Rumusan 110.250.000 1 Rumusan 115.762.500 1 Rumusan 121.550.625 5 Rumusan 552.563.125

Gender dan Anak; pengarusutamaan gender dan anak; Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan

1 20 11 Program Peningkatan Pelayanan 1 Terciptanya dialog.audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, 120 Kali 120 Kali 6.212.656.000 120 Kali 6.523.288.800 120 Kali 6.849.453.240 120 Kali 7.191.925.902 120 Kali 7.551.522.197 600 Kali 34.328.846.139

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan;

2 Terciptanya koordinasi antar pimpinan daerah 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 40 Kali

1 20 12 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; 1 Tersusunnya rumusan kebijakan SKPD 11 Rumusan 6 Rumusan 2.583.250.000 13 Rumusan 2.712.412.500 13 Rumusan 2.848.033.125 12 Rumusan 2.990.434.781 11 Rumusan 3.139.956.520 55 Rumusan Kebijakan 14.274.086.927

Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 20 026 SEKRETARIAT DPRD 24.980.360.000 24.890.201.000 26.185.655.000 27.658.959.000 29.357.290.000 133.072.465.000

1 20 01 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga - Produk hukum yang diselesaikan oleh DPRD 10 10 23.559.326.000 10 23.393.901.000 12 24.685.655.000 12 26.113.959.000 12 27.762.790.000 56 125.515.631.000 SETWAN

Perwakilan Rakyat Daerah; (2 program)

1 20 02 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan; - Terbentuknya Perda inisiatif DPRD 1 2 1.421.034.000 2 1.496.300.000 2 1.500.000.000 2 1.545.000.000 2 1.594.500.000 10 7.556.834.000



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 20 027 INSPEKTORAT 12.208.237.000 13.171.519.170 14.093.525.512 15.080.072.298 16.135.677.359 16.135.677.359

1 20 01 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan - Laporan Hasil Pemeriksaan (Dok) 411 467 11.363.887.000 470 12.159.359.090 475 13.010.514.226 480 13.921.250.222 490 14.895.737.738 490 14.895.737.738 INSPEKTORAT

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH - Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (3 program)

1 20 02 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem - Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi - 1 844.350.000 1 1.012.160.080 1 1.083.011.286 1 1.158.822.076 1 1.239.939.621 1 1.239.939.621

Prosedur Pengawasan Birokrasi/PMPRB (Dok)

- Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan (Dok) 2 3 3 3 3 3 3

1 20 02 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa - Jumlah Auditor 36 38 596.600.000 41 638.362.000 44 683.047.340 47 730.860.654 50 782.020.900 50 782.020.900

dan Aparatur Pengawasan - Jumlah P2UPD 19 21 24 27 30 33 33



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 20 028 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG 21.382.927.000 21.940.600.000 22.512.908.000 23.100.238.000 23.702.986.000 112.639.659.000

DAERAH

1 20 01 Program Pengelolaan Keuangan Daerah; 1 Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah di 100% 100% 16.762.850.000 100% 17.181.921.000 100% 17.611.469.000 100% 18.051.756.000 100% 18.503.049.000 100% 88.111.045.000

SKPD

1 20 02 Program Pengelolaan Barang Daerah; 2 Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Barang Daerah di SKPD 100% 100% 4.620.077.000 100% 4.758.679.000 100% 4.901.439.000 100% 5.048.482.000 100% 5.199.937.000 100% 24.528.614.000



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 20 029 DINAS PENDAPATAN DAERAH

1 20 01 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 1.258.766.010.368 1.363.996.369.000 35.188.081.000 2.005.730.914.367 38.193.958.400 2.115.168.711.984 43.847.447.430 2.245.339.735.835 50.424.564.545 2.349.272.823.337 57.988.249.226 2.349.272.823.337 225.642.300.601 Dispenda

2 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah 10 pajak daerah 10 pajak daerah 10 pajak daerah 10 pajak daerah 10 pajak daerah 10 pajak daerah 10 pajak daerah (1 program)

15 retribusi daerah 16 retribusi daerah 16 retribusi daerah 16 retribusi daerah 16 retribusi daerah 16 retribusi daerah 16 retribusi daerah

1 20 029 BADAN KEPEGAWAIAN & PENDIDIKAN PELATIHAN 34.124.258.000 18.393.085.000 19.977.643.500 21.486.457.850 23.631.378.635 224.314.634.750

1 20 01 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1. Meningkatnya Kedisiplinan PNS 15.408.408.000 16.573.085.000 18.109.643.500 19.549.457.850 21.626.378.635 91.266.972.985 BKPP

- Persentase tingkat kehadiran PNS 97,25 97,50 97,55 97,60 97,65 97,70 97,6

- Rasio jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin 0,00374 0,00368 0,00300 0,00250 0,00200 0,00150 0,002536 (6 program)

2. Meningkatnya motivasi kerja pegawai

- rasio jumlah pegawai yang mendapatkan bantuan kesejahteraan 0,056 0,066 0,070 0,074 0,078 0,082 0,074

- rasio jumlah pegawai yang mendapatkan SKS 0,054 0,058 0,062 0,066 0,07 0,074 0,066

1 20 02 Program Analisa Kebutuhan dan Formasi Pegawai 3. Rasio jumlah pegawai dibanding dengan hasil analisis 49,23 49,50 1.698.220.000 49,55 1.820.000.000 49,60 1.868.000.000 49,65 1.937.000.000 49,70 2.005.000.000 49,6 9.328.220.000

kebutuhan formasi



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 20 03 Program Layanan Administrasi Kepegawaian 4. Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian 1.513.611.000 1.755.894.600 1.668.124.000 1.792.366.550 1.986.029.615 8.716.025.765

- Persentase pegawai yang diproses kenaikan pangkat 97 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5

- Persentase jumlah layanan kartu pegawai karis dan karsu 61 63,00 66,00 69,00 72,00 75,00 69

- Persentase jumlah pegawai yang memiliki taspen 60 63,00 66,00 69,00 72,00 75,00 69

1 20 04 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas 5. Rasio jumlah PNS pindah ke internal Kabupaten Bogor, CPNS 0,36 0,45 475.000.000 0,55 519.500.000 0,65 571.750.000 0,75 628.925.000 0,85 610.000.000 0,65 2.805.175.000

dan P3K dibandingkan dengan pegawai pensiun

1 20 05 Program Pendidikan dan Pelatihan 6. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur 15.029.019.000 32.275.810.000 22.886.475.000 21.046.175.000 20.960.762.000 112.198.241.000

- Rasio pegawai yang mengikuti diklat 0,053 0,060 0,065 0,070 0,075 0,080 0,07

- Rasio pegawai yang mendapatkan bantuan tugas belajar 0,0051 0,0053 0,0055 0,0058 0,0061 0,0064 0,00582

- Rasio pegawai yang mendapatkan ijin belajar 0,0145 0,0150 0,0153 0,0156 0,0159 0,0161 0,01558

1 20 030 SEKRETARIAT KORPRI 605.064.200 728.627.500 938.551.500 1.112.406.650 988.647.315 3.169.676.700

1 20 01 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS; - Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan pensiun N/A 92,80% 221.016.700 93,93% 391.079.500 490 300.000.000 490 300.000.000 490 300.000.000 490 1.512.096.200 KORPRI

- Terlaksananya peningkatan mental dan motivasi bagi PNS yang 500 197.150.000 500 216.865.000 500 238.551.500 500 262.406.650 500 288.647.315

memasuk masa pensiun

1 20 02 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; - Penyelenggaraan HUT Korpri N/A 97,06% 186.897.500 67,86% 120.683.000 1 400.000.000 1 550.000.000 1 400.000.000 1 1.657.580.500 (2 program)

- Penyelenggaraan Rakercab Korpri N/A N/A N/A 1 1 1 1

Terlaksananya sinergitas anggota KORPRI yang kuat, profesional, 16.292 1.301.749.000 15.402 1.431.923.900 15.152 1.575.116.290 15.152 1.732.627.919 15.152 1.905.890.711

membangun jiwa korps (korsa) KORPRI dan mensejahterakan anggota

dan keluarganya



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terlaksananya sinergitas anggota KORPRI yang profesional 208 247971000 200 272768100 200 300044910 200 330.049.401 200 363054341

031 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

01 Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa - Persentase pemilihan penyedia barang/jasa melalui LPSE 100% 100% 4.821.270.000 100% 5.303.397.000 100% 5.459.200.000 100% 5.715.000.000 100% 5.991.575.000 100% 27.290.442.000 KLPBJ

- Persentase sanggah banding dari penyedia terhadap proses 0% 0% 45.000.000 0% 49.500.000 0% 54.450.000 0% 60.000.000 0% 66.000.000 0% 274.950.000 1 program

pelelangan



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB




2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


032 KECAMATAN SUKAMAKMUR

01 Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama - Fasilitasi forum komunikasi umat beragama (jumlah forum)

- Fasilitasi penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan

02 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan - Persentase jumlah ijin yang diterbitkan

- Persentase jumlah pemilikan KTP

- Persentase jumlah penduduk berakte kelahiran

- Persentase jumlah KK

- Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan

- Jumlah surat keterangan yang dikeluarkan

- Rasio rumah layak huni

- Rumah tangga pengguna listrik

- Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan

- Persentase rumah tinggal bersanitasi



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 21 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BPMPD

1 21 031 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 10.056.262.000 15.721.755.000 15.552.000.000 16.345.000.000 16.425.000.000 74.100.017.000 (6 program)

PEMBANGUNAN DESA

1 21 01 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat - Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat pada 2.941.704.000 3.846.000.000 3.950.000.000 4.175.000.000 4.175.000.000 19.087.704.000

Perdesaan; pembangunan wilayahnya

1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan 78,37 88,91 90,87 92,83 94,79 96,75 96,75

masyarakat (LPM)

2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 112,47 112,47 112,47 112,47 112,47 112,47 112,47

3 LPM Berprestasi 30 Lembaga 36 Lembaga 42 Lembaga 48 Lembaga 54 Lembaga 60 Lembaga 60 Lembaga

4 PKK aktif 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Posyandu aktif 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7 Jumlah kader posyandu yang mendapatkan insentif 4.729 posyandu 4.729 posyandu 4.729 posyandu 4.729 posyandu 4.729 posyandu 4.729 posyandu 4.729 posyandu

8 Jumlah RT/RW yang mendapatkan insentif 19445 orang 19818 orang 19818 orang 19818 orang 19818 orang 19818 orang 19818 orang

1 21 02 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam - Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan 0,2525 0,2555 2.397.639.000 0,2625 4.280.000.000 0,2696 3.565.000.000 0,2766 3.927.000.000 0,2837 4.027.000.000 0,2837 18.196.639.000

Membangun Desa; masyarakat

1 21 03 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan; - Berkembangnya lembaga ekonomi perdesaan 134 Lembaga 144 Lembaga 643.010.000 154 Lembaga 683.755.000 164 Lembaga 700.000.000 174 Lembaga 710.000.000 184 Lembaga 710.000.000 184 Lembaga 3.446.765.000

1 21 04 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan - Meningkatnya jumlah kelompok usaha perempuan di perdesaan 40 kelompok 48 kelompok 135.980.000 56 kelompok 160.000.000 64 kelompok 160.000.000 72 kelompok 160.000.000 80 kelompok 160.000.000 80 kelompok 775.980.000

1 21 05 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan - Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa 263 orang 680 orang 1.395.850.000 1097 orang 3.237.000.000 1514 orang 3.662.000.000 1931 orang 3.808.000.000 2348 orang 3.788.000.000 2348 orang 15.890.850.000

Desa;

1 21 06 Program Penataan Administrasi Pemerintahan Desa; - Tertatanya administrasi pemerintahan desa 89 desa 132 desa 2.542.079.000 184 desa 3.515.000.000 216 desa 3.515.000.000 230 desa 3.565.000.000 244 desa 3.565.000.000 244 desa 16.702.079.000

- Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa 6,91% 8,29% 9,68% 11,06% 12,44% 13,82% 13,82%



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 22 SOSIAL

1 22 032 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN 3.983.606.000 4.381.966.600 4.820.163.260 5.302.179.586 5.832.397.545 24.320.312.991 Dinsosnakertrans

TRANSMIGRASI

1 22 01 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat - Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi 133 164 1.323.095.000 164 1.455.404.500 164 1.600.944.950 164 1.761.039.445 164 1.937.143.390 164 8.077.627.285 ( 4 Program )

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial Lainnya;

1 22 02 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; - Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 2.497 728 1.614.695.000 750 1.776.164.500 750 1.953.780.950 750 2.149.159.045 750 2.364.074.950 3.728 9.857.874.445

1 22 03 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat & Trauma; - PMKS yang memperoleh bantuan sosial 2.497 728 203.090.000 750 223.399.000 750 245.738.900 750 270.312.790 750 297.344.069 3.728 1.239.884.759

1 22 04 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan - Panti yang memperoleh bantuan UEP 40 20 842.726.000 20 926.998.600 20 1.019.698.460 20 1.121.668.306 20 1.233.835.137 100 5.144.926.503

Sosial;



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 22 033 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9.033.556.000 10.840.267.200 13.008.320.640 15.609.984.768 18.731.981.722 67.224.110.330

1 22 01 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan - Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 88,00 88,00 2.453.048.000 88,00 2.943.657.600 88,00 3.532.389.120 88,00 4.238.866.944 88,00 5.086.640.333 88,00 18.254.601.997 BPBD

Bahaya Kebakaran; - Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah 45 44 43 42 41 40 40 (2 program)

layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

1 22 02 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan - Terbantunya korban bencana alam 3.200 3.400 6.580.508.000 3.600 7.896.609.600 3.800 9.475.931.520 4.200 11.371.117.824 4.200 13.645.341.389 19.200 48.969.508.333

Korban Bencana Alam;



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 23 BUDAYA

1 23 034 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.639.899.000 4.773.381.000 5.236.683.000 5.734.351.300 6.281.786.430 13.525.498.870 Diparda

1 23 01 Program Pengembangan Nilai Budaya; - Penyelenggaraan festival seni budaya 8 15 480.860.000 42 738.050.000 99 417.222.000 50 458.944.200 55 504.838.620 269 2.599.914.820 ( 3 Program )

- Cakupan fasilitasi seni 64 28 200.000.000 4 260.000.000 4 260.000.000 4 260.000.000 4 260.000.000 1.240.000.000

- Cakupan sumber daya manusia kebudayaan 325 195 588.600.000 215 647.460.000 235 712.206.000 255 783.426.600 275 861.769.260 275

- Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 1 1 400.000.000 1 440.000.000 1 484.000.000 1 532.400.000 1 585.640.000

1 23 02 Program Pengelolaan Keragaman Budaya; - Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 5 5 520.439.000 5 1.092.871.000 5 1.608.755.000 5 1.769.630.500 5 1.946.593.550 30 6.938.289.050

- Cakupan gelar seni 77 60 350.000.000 70 385.000.000 80 423.500.000 90 465.850.000 100 512.435.000

- Misi kesenian 1 2 400.000.000 1 440.000.000 1 484.000.000 1 532.400.000 1 585.640.000 6

1 23 03 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; - Benda, situs dan kawasan Cagar budaya yang dilestarikan 45 45 450.000.000 45 495.000.000 45 544.500.000 45 598.950.000 45 658.845.000 45 2.747.295.000

- Jumlah grup kesenian 225 230 250.000.000 235 275.000.000 240 302.500.000 245 332.750.000 250 366.025.000

- Capaian Kajian Seni - - - 1 200.000.000 1 220.000.000 1 242.000.000 1 266.200.000 4

- Revitalisasi nilai-nilai budaya 11 11 250.000.000 11 275.000.000 11 302.500.000 11 332.750.000 11 366.025.000



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 24 STATISTIK

1 24 035 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.710.625.000 1.258.956.000 1.160.000.000 1.392.000.000 1.670.400.000 12.463.340.855 Bappeda

1 24 01 Program Pengembangan Data/Informasi; - Indeks Pembangunan Manusia (Komposit) 74,41 3.902.706.000 75,47 4.292.976.600 75,53 4.722.274.260 76,13 5.194.501.686 76,37 5.713.951.855 76,37 5.713.951.855 dan BPS

- Buku "Kabupaten Dalam Angka" 1 1 1 1 1 1 5 ( 1 Program )

- Buku "PDRB Kabupaten" 1 1 1 1 1 1 5

- Dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kab.Bogor Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Nilai PDRB (Rp. Juta) 1.354.722.000 1.834.569.000 787.260.000 1.344.712.000 1.428.126.000 6.749.389.000

a Berdasarkan Harga Berlaku 124.289.720,00 139.516.210,00 156.155.900,00 174.322.470,00 193.683.000,00

Primer 3.326.210 3.704.830 4.126.720 4.381.024 4.685.897 4.978.241 4.978.241

Sekunder 40.350.940 44.952.880 49.614.610 53.265.286 57.599.287 61.900.495 61.900.495

Tersier 14.712.260 17.426.080 20.059.370 22.008.671 24.321.624 26.697.221 26.697.221

b Berdasarkan Harga Konstan 41.081.150,00 43.590.880,00 46.274.550,00 49.140.730,00 52.191.120,00

Primer 1.816.060 1.887.540 1.987.610 2.098.200 2.229.034 2.382.486 2.382.486

Sekunder 20.601.560 21.220.240 22.178.630 23.224.666 24.468.137 25.936.962 25.936.962

Tersier 7.304.080 7.844.360 8.360.200 9.073.855 9.904.380 10.866.172 10.866.172

- Laju Pertumbuhan ekonomi (%) 6,07 6,11 6,16 6,19 6,21 6,21

- Inflasi (%) 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5

- PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.) 23.750.000,00 26.060.000,00 28.520.000,00 31.160.000,00 33.900.000,00

- PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp.) 7.850.000,00 8.140.000,00 8.450.000,00 8.780.000,00 9.140.000,00

- Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil 638.850 638.970 639.010 639.070 639.170 639170,00

per kapita) (Rp/kap/bln)

- Pertumbuhan PDRB 6,07 6,11 6,16 6,19 6,21 6,21

- Laju inflasi provinsi 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5

- Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia

- Pertumbuhan ekonomi 6,07 6,11 6,16 6,19 6,21 6,21

- Indeks Gini

- Indeks ketimpangan Williamson (Indeks ketimpangan regional)

- Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

- Kemiskinan 9 8,8 8,77 8,68 8,6 8,60



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 25 KEARSIPAN

1 25 036 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 0 0 0 0 0 0

1 25 01 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; - Penerapan Pengelolaan arsip secara baku 92,13% 91,03% 93,59% 94,87% 97,44% 98,72% 98,72% KAPD

1 25 02 Program Penyelamatan dan Pelestarian - Penataan Dokumen/arsip SKPD melalui Media Elektronik 135.000 Berkas 62.400 Berkas 72.000 Berkas 81.600 Berkas 91.200 Berkas 96.000 Berkas 403.200 Berkas (3 program)

Dokumen/Arsip Daerah;

1 25 03 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana - Meningkatnya umur teknis sarana prasarana kearsipan 19.000 Boks 19000 Boks 19.500 Boks 19.500 Boks 20.000 Boks 21.000 Boks 21.000 Boks

dan Prasarana Kearsipan;



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


1 26 PERPUSTAKAAN

1 26 037 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH - - - - - - KAPD

1 26 01 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; - Kegiatan peningkatan SDM pengelola kegiatan 7 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 4 kegiatan 5 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan ( 3 Program )

1 26 02 Program Pengembangan Budaya Baca dan - Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah 28,21% 27,75% 26,64% 26,98% 26,64% 26,34% 26,34%

1 26 03 Pembinaan Perpustakaan - Pengunjung Perpustakaan 0,68% 0,77% 0,85% 0,94% 1,03% 1,12% 1,12%

- Jumlah Perpustakaan 226 203 208 213 218 223 223



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


2 URUSAN PILIHAN

2 01 KELAUTAN DAN PERIKANAN

2 01 001 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 17.237.145.000 43.220.675.000 52.934.675.000 47.989.675.000 47.135.675.000 208.517.845.000

2 01 01 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; - Produksi Daging (kg) 111.266.638 119.443.862 8.531.079.000 124.030.506 13.803.000.000 127.987.079 14.170.000.000 131.122.763 15.953.000.000 134.177.923 17.588.000.000 134.177.923 70.045.079.000 DISNAKAN

- Produksi Telur (kg) 47.705.680 48.007.137 49.850.611 51.440.845 52.701.146 53.929.083 53.929.083 (7 program)

2 01 02 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan; - Produksi Susu (liter) 12.051.422 12.077.551 12.541.329 12.941.397 13.258.462 13.567.384 13.567.384

- Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak (gr/kap/hr) 5,36 5,48 5,66 5,85 6,04 6,25 6,25

2 01 03 Program Pengembangan Budidaya Perikanan; - Produksi perikanan (dibandingkan dengan target daerah) 100,24 100 877.880.000 100 14.492.675.000 100 23.912.675.000 100 25.419.675.000 100 17.422.675.000 100 82.125.580.000

- Konsumsi ikan (dibandingkan dengan target daerah) 100,93 100 100 100 100 100 100

- Produksi ikan konsumsi (ton) 88.810,51 108.364 112.525 116.115 118.960 121.731 121.731

- Konsumsi ikan (kg/kap/th) 23,97 24,79 25,89 27,02 28,21 29,46 29,46

2 01 04 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan; - Produksi Ikan Hias (RE) 84.517 104.603,55 112.085,82 154.394,54 - 185.273,45 - 222.328,14 - 222.328,14 -

- Produksi Benih Ikan (RE) 2.750.463,60 2.980.010 3.094.442 3.558.608 4.181.365 5.017.638 5.017.638

2 01 05 Program Optimalisasi Pengelolaan dan - Sentra Agribisnis Perikanan (Lokasi) 0 1 916.120.000 1 1.415.000.000 2 1.717.000.000 2 1.947.000.000 2 2.195.000.000 2 8.190.120.000

Pemasaran Produksi Perikanan; - Produksi olahan produk perikanan (ton) 12.978 13.622 14.145 14.596 14.954 15.302 15.302

2 01 06 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Terkendalinya wabah PHMS/penyakit ikan : 6.912.066.000 13.510.000.000 13.135.000.000 4.670.000.000 9.930.000.000 48.157.066.000

Ternak; - Rabies (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40

- Anthrax (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40

- Brucellosis (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40

- SE (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40

- AI (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40

- Aeromonas (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40

- KHV (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40

- Terkendalinya keamanan PAH/HPAH (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40

2 01 07 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi - Sentra Agribisnis Perikanan (Lokasi) 0 1 890.100.000 1 1.334.000.000 2 1.582.000.000 2 1.804.000.000 2 2.041.000.000 2 7.651.100.000

Peternakan; - Produksi olahan produk peternakan (ton) 21.313 22.370 23.229 23.970 24.557 25.130 25.130



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


2 02 PERTANIAN

2 02 002 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN 30.562.825.000 40.783.894.000 40.700.520.000 55.564.970.000 63.184.021.000 230.796.230.000 Distanhut

2 02 01 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ - Regulasi ketahanan pangan Ada Ada Ada Ada Ada ada Ada (4 program)

Perkebunan; - Ketersediaan Pangan Utama 69,70 20.970.282.000 23.252.000.000 25.577.000.000 28.135.000.000 30.948.500.000 128.882.782.000

2 02 02 Program Peningkatan Penerapan Teknologi - Produksi tanaman pangan 175.117.000 395.880.000 308.600.000 901.960.000 1.082.352.000 2.863.909.000

Pertanian/Perkebunan; Ubi jalar 2% (198.57 ku/ha) 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 9,00

Talas 2% (153.21 ku/ha) 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 9,00

Ubi Kayu (ton) 2% (145.82) 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 9,00

- Produktifitas padi atau bahan pangan utama

lokal lainnya per hektar : - padi sawah 59,07 61,46 61,90 64,62 65,91 67,23 67,23

- padi gogo 28,07 28,50 31,59 35,74 36,27 36,31 36,31

Persentase peningkatan provitas padi sawah (%) 2% (64.51 ku/ha) 1,00 357.162.000 1,00 1.107.162.000 1,00 1.328.600.000 1,00 1.461.460.000 1,00 1.607.600.000 5,00 5.861.984.000

Persentase peningkatan provitas sayuran (%) 2% (101.59ku/ha) 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 13,00

* Cabe 2% (73.83 ku/ha) 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 13,00

* Wortel 2% (115.44 ku/ha) 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 13,00

2 02 03 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; Produksi komoditas unggulan 5.663.576.000 11.613.152.000 8.629.050.000 19.723.650.000 23.668.379.000 69.297.807.000

1 Pisang (ton) 21.618 18.912 23.744 24.219 24.703 25.197 25.197

2 Nanas (ton) 780 1.805 2.904 2.962 3.021 3.082 3.082

3 Manggis (ton) 2.116 2.619 3.765 3.840 3.917 3.995 3.995

4 Tanaman hias potong (tangkai) 2.482.636 4.674.373 2.409.337 2.457.524 2.506.674 2.556.808 2.556.808

5 Tanaman hias pohon (pohon) 709.501 768.691 282.400 288.048 293.809 299.685 299.685

6 Pala (ton bahan mentah) 3% (1,316.83 ton) 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 19,00

7 Kopi (ton bahan mentah) 3% (9,656.95 ton) 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 19,00

8 Karet (ton bahan mentah) 3% (3,732.43 ton) 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 19,00

9 Cengkeh (ton bahan mentah) 3% (861.35 ton) 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 19,00

10 Jamur kayu (kg) 274.000 240.000 789.500 805.290 821.345 837.823 837.823

* Kelapa 3% (16,766.41 ton) 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 19,00

* Aren 3% (152.25 ton) 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 19,00

* Kumis Kucing 3% (19.89 ton) 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 19,00

Persentase peningkatan produksi padi (%) 3% (596.727 ton GKG) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

Persentase peningkatan produksi sayuran (%)

* Cabe 2% (5,231.60 ton) 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 13,00

* Wortel 2% (2,747.30 ton) 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 13,00

Persentase Peningkatan produksi buah-buahan (%)

* Manggis 2% (3,772,6 ton) 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 13,00

* Pepaya 2% (8,116.9 ton) 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 13,00

* Jambu 2% (4,831.8 ton) 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 13,00

* Durian 2% (8,340.6 ton) 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 13,00

Persentase peningkatan produksi tanaman hias bunga (%) 2% (4,074,481 tangkai) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00

* Anggrek 2% (2,936,373 tangkai) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00

Persentase peningkatan produksi tanaman hias berdaun indah (%) 2% (1,496,372 pohon) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00

* Tanaman lanskap 2% (299,685 pohon) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00

Persentase peningkatan produksi tanaman obat (%) 2% (4,113.02 ton) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

* Kapolaga 2% (128.88 ton) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

- Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga berlaku 4,56 4,40 4,36 4,32 4,28 4,24 4,24

- Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga konstan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

- Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) 2,54% 2,44% 2,42% 2,40 2,38 2,36 2,36

terhadap PDRB harga berlaku

- Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) 2,66% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68%

terhadap PDRB harga konstan

- Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB berlaku 0,42 0,41 0,40 0,39 0,38 0,37 0,37

- Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB konstan 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46

- Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan 2,54% 2,44% 2,42% 2,40 2,38 2,36 2,36

makanan) terhadap PDRB harga berlaku

- Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan 2,66% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68%

makanan) terhadap PDRB harga konstan

Nilai Tukar Petani

2 02 04 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Sentra agribisnis komoditas unggulan 3.396.688.000 4.415.700.000 4.857.270.000 5.342.900.000 5.877.190.000 23.889.748.000

Produksi Pertanian/Perkebunan; - Jumlah komoditas unggulan 8 10 11 13 15 17 17

- Jumlah lokasi 9 12 14 16 18 20 20



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


Program Pengolahan Hasil Pertanian/ Perkebunan NTP 1.287.400.000 1.544.880.000 1.853.900.000 2.224.700.000 2.669.640.000 9.580.520.000

Persentase peningkatan nilai tambah dari padi menjadi beras (%) 8,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 40,00

Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi kayu menjadi tepung (%) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi jalar menjadi tepung (%) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00

Persentase peningkatan nilai tambah dari pala menjadi minyak atsiri (%) 350,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00

Persentase peningkatan nilai tambah dari karet mentah mejadi sheet kering (%) 100,00 5,00 5,00 5,00 5,00 7,00 27,00

Persentase peningkatan nilai tambah dari kopi gelondongan menjadi berasan (%) 85,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,60 25,60



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


2 03 KEHUTANAN

2 03 003 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN 5.844.228.000 5.646.662.000 5.614.690.000 6.610.720.000 7.381.740.000 31.098.040.000 Distanhut

2 03 01 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; - Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 7,65 6,57 2.891.425.000 6,57 3.180.500.000 6,57 3.498.550.000 6,57 3.848.400.000 6,57 4.233.240.000 32,85 17.652.115.000 ( 3 Program )

Persentase penurunan luas lahan kritis (%) 0.2% (3.000 Ha) 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 13,35

2 03 02 Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya - Kerusakan Kawasan hutan 6,41% 6,41% 2.270.303.000 27,30% 1.092.412.000 25,00% 604.940.000 20% 1.100.000.000 15% 1.320.000.000 15% 6.387.655.000

Hutan; 0,001 0,012 0,011 0,011 0,010 0,010 0,010

03 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan; Cakupan legalitas usaha kehutanan (%) 3,20 4,80 100.000.000 9,00 500.000.000 15,00 550.000.000 31,00 605.000.000 50,00 665.500.000 50,00 2.420.500.000

2 03 04 Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan - Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga berlaku 582.500.000 873.750.000 961.200.000 1.057.320.000 1.163.000.000 4.637.770.000

- Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga konstan

Cakupan usaha kayu rakyat (%) 11,00 17,00 28,00 42,00 55,00 65,00 65,00

Cakupan usaha non kayu (%)

* Usah jamur tiram 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 24,00

* Usaha lebah madu - 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 25,00

* Usaha bambu - 4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 20,00



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


2 04 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

2 04 004 DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 36.517.827.000 35.510.248.000 39.032.000.000 122.780.400.000 68.996.140.000 302.627.615.000

2 04 01 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang - Peningkatan cakupan layanan PJU 80,12 3 35.901.588.000 3 34.567.000.000 3 38.098.000.000 3 61.713.000.000 3 67.892.000.000 95,12 238.171.588.000 ESDM

Ketenagalistrikan; - Rumah tangga pengguna listrik 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 (8 program)

- Rasio ketersediaan daya listrik 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

- Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 82,88 83,38 83,88 84,38 84,88 85,38 85,38

- Jumlah ijin usaha ketenagalistrikan IUKU/ IUKS 80 90 100 110 120 130 130

2 04 02 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang - Reklamasi luas lahan bekas tambang 618,90 34 90.000.000 36 100.000.000 39 110.000.000 41 121.000.000 44 133.100.000 812,90 444.100.000

Pertambangan; - Pertambangan tanpa ijin 100 100 75.000.000 100 90.000.000 100 99.000.000 100 108.900.000 100 119.790.000 100 393.690.000

2 04 03 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan - Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga berlaku 1,21% 1,21% 115.354.000 1,23% 143.432.000 1,24% 125.000.000 1,25% 137.500.000 1,26% 151.250.000 1,26% 672.536.000

2 04 04 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas dan

Panas Bumi;

- Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga konstan 1,11% 1,10% 335.885.000 1,11% 609.816.000 1,10% 600.000.000 1,11% 60.700.000.000 1,10% 700.000.000 1,10% 62.945.701.000

2 04 05 Program Konservasi Air Tanah; - Elevasi muka air tanah ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15

2 04 06 Program Pendayagunaan Air Tanah; - Elevasi muka air tanah ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15

2 04 07 Program Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan - Jumlah kelompok pengguna energi baru dan energi terbarukan 17 5 5 5 6 6 44

Energi Terbarukan;

2 04 08 Program Mitigasi Bencana Geologi; - Cakupan pemantauan lokasi rawan longsor 100 100 100 100 100 100 100

DISPENDA GAK ADA

DPKBDMASIH DINAS

PENDAPATAN

KANTOR KESBANG MASIH

LINMAS

PETERNAKAN MASIH URUSAN

KELAUTAN



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


2 05 PARIWISATA

2 05 005 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.733.054.000 4.592.328.000 4.500.579.000 4.935.636.900 5.414.200.590 22.575.798.490 Disbudpar

2 05 01 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; - Kunjungan wisata 4.130.000 4.200.000 2.623.000.000 4.300.000 2.885.300.000 4.350.000 3.173.830.000 4.400.000 3.491.213.000 4.500.000 3.840.334.300 4.500.000 16.013.677.300 (3 program)

- Jumlah paket wisata 20 20 30 150.000.000 35 150.000.000 40 150.000.000 45 150.000.000

2 05 - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB berlaku

02 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; - Jumlah gedung kesenian 1 1 400.000.000 1 440.000.000 1 484.000.000 1 532.400.000 1 585.640.000 1 2.442.040.000

- Rasio destinasi wisata berstandar nasional (%) 18 18 18 18 18 18

2 05 03 Program Pengembangan Kemitraan; - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB konstan 3,06 3,08 710.054.000 3,12 1.117.028.000 3,16 692.749.000 3,20 762.023.900 3,24 838.226.290 3,24 4.120.081.190

- Jenis, kelas, dan jumlah restoran 108 120 122 127 132 137 137

- Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel 177 177 179 185 190 195 195

- Cakupan organisasi 17 17 - 17 - 19 - 19 - 21 - -

- Cakupan SDM pariwisata bersertifikat nasional 90 110 1.650.000.000 130 1.815.000.000 150 1.996.500.000 160 2.196.150.000 180 2.415.765.000

- Tingkat hunian hotel 3 3 3 3 3 3

- Cakupan bina usaha pelaku usaha pariwisata 300 240 250.000.000 260 275.000.000 280 302.500.000 300 332.750.000 320 366.025.000 1.526.276.400

- Jumlah kerjasama pariwisata 4 4 75.000.000 6 82.500.000 7 90.750.000 7 99.825.000 7 109.807.500



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


2 06 INDUSTRI

2 06 006 DINAS KOPERASI, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN 159.986.000 1.082.050.000 534.000.000 2.635.000.000 2.799.188.129 7.046.036.000 Diskoperindag

2 06 01 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi; - Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga berlaku 63.192.527,95 70.874.750,00 78.597.930,00 87.502.270,00 97.375.870,00 106.342.670,00 106.342.670,00 106.342.670,00 ( 4 Program )

2 06 02 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; - Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga konstan 23.264.924,54 24.423.870,00 25.777.680,00 27.228.230,00 28.827.310,00 30.480.770,00 30.480.770,00 30.480.770,00

2 06 03 Program Penataan Struktur Industri; - Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor 7.211.711,08 14.174.950,00 15.719.586,00 17.500.454,00 19.475.174,00 21.268.534,00 21.268.534,00 21.268.534,00

2 06 Industri harga berlaku (asumsi 20%nya) 159.986.000 1.082.050.000 534.000.000 2.635.000.000 2.635.000.000 7.046.036.000

- Jumlah BPR/LKM aktif milik pemerintah

04 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; - Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor 6.994.054,86 4.884.774,00 5.155.536,00 5.445.646,00 5.765.462,00 6.096.154,00 6.096.154,00 6.096.154,00

Industri harga konstan (asumsi 20%nya)

- Pertumbuhan Industri 3,33% 3,61% 3,49% 3,89% 3,99% 4,08% 4,08% 0,04

- Jumlah Industri se Kab. Bogor 1.800 1.865 1.930 2.005 2.085 2.170

- Cakupan bina kelompok pengrajin 86,37% 79,46% 80,81% 82,18% 83,48% 84,71% 84,71%

- Jumlah pertumbuhan Pengerajin yang dibina 3.555 4.415 5.305 6.225 7.175 8.145 31.265

- Jumlah Pengerajin Seluruhnya 4.116 5.556 6.565 7.575 8.595 9.615 9.615



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


2 07 PERDAGANGAN

2 07 007 DINAS KOPERASI, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN - - - - 1.846.592.239 948.879.270 Diskoperindag

2 07 01 Program Perlindungan Konsumen dan - Kontribusi sektor perdagangan terhadap 18.991.626,60 26.412.870,00 30.120.540,00 33.544.400,00 37.183.130,00 41.003.280,00 41.003.280,00 41.003.280,00 41.003.280 ( 3 Program )

Pengamanan Perdagangan; PDRB harga berlaku

2 07 02 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; - Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga konstan 5.770.503,63 7.651.490,00 8.192.050,00 8.800.670,00 9.430.700,00 10.175.990,00 10.175.990,00 10.175.990,00 10.175.990

2 07 03 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam - Ekspor bersih perdagangan 897.273.226,67 897.300.000,00 897.400.000,00 897.500.000,00 897.600.000,00 897.700.000,00 897.700.000,0 897.700.000,00 897.700.000

Negeri; Jumlah SKA yang diterbitkan 897.273.226,67 897.300.000,00 897.400.000,00 897.500.000,00 897.600.000,00 897.700.000,00 897.700.000,0 897.700.000,00

- Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 11.469 11.769 12.069 12.369 12.669 12.969 12.969 12.969

- Jumlah pedagang di pasar tradisional yang dibina 11.469 9.600 10.000 10.480 10.960 11.440 11.440 11.440

- Jumlah Kenaikan Pedagang 37 300 300 300 300 300 1.500 1.500

- Estimasi pedagang se Kab. Bogor 22.992 22.992 22.992 22.992 22.992 22.992 22.992



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)


SKPD

PENANGUNG

JAWAB


2 08 KETENAGAKERJAAN

2 08 008 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN 729.175.000 802.092.500 882.301.750 970.531.925 1.067.585.118 4.451.686.293 Dinsosnakertrans

TRANSMIGRASI

2 08 01 Program Transmigrasi Regional; - Transmigran regional 50 KK 25 KK 729.175.000 25 KK 802.092.500 25 KK 882.301.750 25 KK 970.531.925 25 KK 1.067.585.118 125 KK 4.451.686.293 ( 1 Program )

- Transmigran swakarsa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

- Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB

2.369.347.271.259 2.643.896.931.190 2.798.489.305.847 3.003.492.837.459 3.165.276.451.731 9.313.506.578.111 TOTAL ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN


NO INDIKATOR MAKRO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,03 74,41 75,47 75,53 76,13 76,37

- Indeks Kesehatan 74,95 76,12 76,20 76,23 76,67 77,42

- Indeks Pendidikan 82,71 83,32 84,74 86,15 86,80 87,47

- Indeks Daya Beli 64,43 64,91 65,98 67,39 68,28 68,61

2 Komponen IPM

- Angka Harapan Hidup (AHH) 69,97 70,07 70,12 70,21 70,23 70,35

- Angka Melek Huruf (AMH) 97,90 98,02 98,03 98,04 98,18 98,29

- Rata-rata Lama Sekolah (RRLS) 7,85 7,86 7,92 7,93 7,95 7,95

- Purchasing Power Parity (PPP) 638,80 638,85 638,97 639,01 639,07 639,17

1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp.) 109.670.735,45 124.289.720,00 139.516.210,00 156.155.900,00 174.322.470,00 193.683.000,00

2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp.) 38.731.833,87 41.081.150,00 43.590.880,00 46.274.550,00 49.140.730,00 52.191.120,00

3 Laju Petumbuhan Ekonomi (%) 6,03 6,07 6,11 6,16 6,19 6,21

4 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.) 21.454.556,23 23.750.000,00 26.060.000,00 28.520.000,00 31.160.000,00 33.900.000,00

5 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp.) 7.576.992,20 7.850.000,00 8.140.000,00 8.450.000,00 8.780.000,00 9.140.000,00

6 Inflasi Tahunan 8,57 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5

7 Persentase Penduduk Berumur (Tahun)

0 - 14 31,75 31,73 31,71 31,69 31,67 31,65

15 - 64 65,17 65,20 65,22 65,25 65,28 65,31

65+ 3,08 3,07 3,06 3,05 3,05 3,04

8 Jumlah Penduduk (jiwa) 5.111.769 5.233.589 5.354.659 5.474.545 5.593.918 5.712.843

9 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 2,44 2,38 2,31 2,24 2,18 2,13

10 Jumlah Penduduk Bekerja (15 tahun keatas) 2.085.276 2.148.503 2.197.637 2.245.338 2.296.838 2.349.422

11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 65,72 65,00 - 66,00 65,00 - 66,00 65,00 - 66,00 65,00 - 66,00 65,00 - 66,00

12 Pengangguran Terbuka 193.198 193.430 193.167 190.044 188.347 188.161

13 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 8,62 8,26 8,08 7,80 7,58 7,41

14 Jumlah Penduduk Miskin (ribu) 446,89 470,91 475,29 480,22 485,62 491,44

15 Persentase Penduduk Miskin 8,52 9,00 8,80 8,77 8,68 8,60

TARGET INDIKATOR EKONOMI DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2009-2013

VISI : “KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA”

MISI

Misi 1

Meningkatkan Kesalehan Sosial dan

Kesejahteraan Masyarakat

1. Meningkatnya kualitas ketaqwaan dan

ukhuwah serta toleransi antar umat beragama

1.1. Meningkatnya pelayanan dan kemudahan bagi umat

beragama dalam menjalankan ibadahnya;

2. Meningkatnya kualitas pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

2.1. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;

2.2. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

dari bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dalam

pembangunan;

3. Meningkatnya ketahanan keluarga sebagai

basis ketahanan sosial

3.1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk alami dan

meningkatnya keluarga sejahtera

4 Meningkatnya kualitas pelayanan sosial dan

menurunnya angka kemiskinan.

4.1. Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS);

5. Berkembangnya seni dan budaya dalam

bingkai kearifan lokal

5.1. Terselenggaranya pentas seni budaya daerah

6. Terwujudnya pemuda yang tangguh dan

berdaya saing

6.1. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam

pembangunan;

7. Meningkatnya kebugaran masyarakat dan

prestasi olahraga Kabupaten Bogor

7.1. Meningkatnya pemasyarakatan olahraga

1.7.2. Terbangunnya pusat olahraga terpadu

1.7.3. Meningkatnya prestasi olahraga Kabupaten Bogor

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN


1 2

TUJUAN SASARAN

MISI

1 2

TUJUAN SASARAN

8. Terwujudnya manajemen pengelolaan bencana 8.1. Meningkatnya cakupan pelayanan, pencegahan dan upaya

penanggulangan bencana

Misi 2

Meningkatkan daya saing ekonomi

masyarakat dan pengembangan usaha

berbasis sumberdaya alam dan pariwisata

1. Terjaminnya ketahanan pangan masyarakat 2.1.1. Meningkatnya produksi, produktifitas, distribusi, dan

konsumsi pangan daerah

2.2. Meningkatnya daya saing koperasi, usaha

kecil menengah (UKM) dan agribisnis

2.2.1 Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan kemandirian usaha

mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi

lokal

2.2.2 Berkembangnya agribisnis pertanian dan perikanan

2.3. Meningkatnya penanaman modal di

Kabupaten Bogor yang mendorong penciptaan

lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan

ekonomi lokal

2.3.1. Meningkatnya investasi dan laju pertumbuhan investasi

2.4. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam

yang berwawasan lingkungan

2.4.1. Meningkatnya pengendalian pemanfatan sumber daya alam

dan berkurangnya kerusakan alam akibat penambangan

2.4.2. Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik

2.5. Berkembangnya pariwisata daerah yang

berbasis pada keindahan alam dan lingkungan

serta budaya lokal

2.5.1. Berkembangnya pariwisata andalan disertai dengan

meningkatnya kunjungan wisata

2.6. Terwujudnya pertambangan, pariwisata serta

pertanian dan perikanan sebagai pengungkit

perekonomian daerah

2.6.1. Terwujudnya BUMD Pertambangan yang berdaya saing

sebagai pengungkit perekonomian daerah

MISI

1 2

TUJUAN SASARAN

2.6.2. Terwujudnya BUMD Pariwisata yang berdaya saing sebagai

pengungkit perekonomian daerah

2.6.3. Terwujudnya BUMD Pertanian yang berdaya saing sebagai


2.7. Meningkatnya peran industri dan perdagangan

dalam perekonomian daerah

2.7.1. Meningkatnya jumlah dan kemandirian industri kecil dan

menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal

2.7.2. Meningkatnya nilai dan volume perdagangan dalam negeri

dan ekspor

2.8. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan

menurunnya pengangguran

2.8.1. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan kesejahteraan

tenaga kerja

2.8.2. Tersalurkannya minat masyarakat untuk bertransmigrasi

Misi 3

Meningkatkan integrasi, koneksitas,

kualitas dan kuantitas infrastruktur

wilayah dan pengelolaan lingkungan

hidup yang berkelanjutan

3.1 Meningkatnya penataan ruang yang terpadu

dan berkelanjutan dan tertib pertanahan

3.1.1. Meningkatnya perencanaan, kesesuaian dan pengendalian

pemanfaatan ruang

3.1.2. Meningkatnya kepastian hukum pemilikan tanah masyarakat

3.2 Terwujudnya infrastruktur jalan/jembatan

dan sumberdaya air yang terintegrasi

3.2.1 Meningkatnya infrastruktur jalan/ jembatan yang berkualitas

dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang

dan jasa

3.2.2. Meningkatnya infrastuktur perhubungan yang mendukung

aksesibilitas, pergerakan orang, barang dan jasa

MISI

1 2

TUJUAN SASARAN

3.2.3. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air, waduk dan

irigasi untuk mendukung terpeliharanya hutan konservasi,

kawasan lindung, pengendalian dan pendayagunaan sumber

daya air

3.3 Tersedianya sarana prasarana pemukiman

yang layak (rutilahu, jalan setapak, kawasan

prioritas pembangunan pemukiman dan

sanitasi)

3.3.1. Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman

3.3.2. Meningkatnya pengelolaan air limbah domestik secara

optimal

3.3.3. Meningkatnya pengelolaan sampah

terpadu dan berwawasan lingkungan pada tingkat kabupaten

dan kawasan

permukiman

3.4 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan

berkurangnya dampak pencemaran

lingkungan

3.4.1. Meningkatnya pengendalian pencemaran air, udara dan

kerusakan tanah

3.4.2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan hidup

Misi 4

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas

penyelenggaraan pendidikan dan

pelayanan kesehatan

4.1 Meningkatnya pemenuhan sarana dan

prasarana pendidikan termasuk peningkatan

kesejahteraan pendidik dan tenaga

kependidikan

4.1.1. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan

4.1.2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan

pendidik dan tenaga kependidikan

4.2. Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS)

dan terwujudnya wajib sekolah 12 tahun yang

berkualitas

4.2.1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS) dan partisipasi

pendidikan masyarakat

4.2.2. Meningkatnya mutu pengelolaan pendidikan

MISI

1 2

TUJUAN SASARAN

4.3. Tuntasnya buta aksara dan buta huruf Al-

Quran

4.3.1. Meningkatnya angka melek huruf (AMH) masyarakat

4.3.2. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat

4.4 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang

mudah, murah, merata dan berkualitas bagi

semua orang

4.4.1. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi

masyarakat

4.4.2. Meningkatnya cakupan pelayanan gizi bagi masyarakat

4.5 Meningkatnya jaminan pelayanan kesehatan

bagi masyarakat dalam bentuk JAMPESEHAT

4.5.1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan melalui JAMPESEHAT

4.4.3. Meningkatnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat

4.6. Meningkatnya kualitas sumber daya

kesehatan

4.6.1. Terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan para medis.

4.6.2. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan baik layanan

dasar maupun rujukan

Misi 5

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan dan kerjasama antar

daerah dalam kerangka tatakelola

pemerintahan yang baik

5.1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan

di semua tingkatan yang transparan,

akuntabel, efisien, partisipatif, bersih dan

berwibawa serta terus melakukan pencegahan

tindak pidana korupsi.

5.1.1. Meningkatnya kualitas perencanaan daerah yang

partisipatif, transparan, dan aplikatif;

5.1.2. Meningkatnya kemampuan daerah dalam membiayai

pembangunan;

5.1.3. Tertatanya administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;

5.1.4. Meningkatnya kualitas kebijakan daerah

5.1.5. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi

5.1.6. Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD;

5.1.7. Terselenggaranya pelayanan pengadaan barang dan jasa

melalui LPSE

MISI

1 2

TUJUAN SASARAN

5.1.8. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan

catatan sipil;

5.1.9. Meningkatnya pelayanan perizinan yang sesuai dengan

ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat;

5.1.11

.

Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan

5.1.12

.

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa;

5.1.13

.

Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian;

5.1.14

.

Tertibnya pengelolaan arsip dan tercapainya kemudahan

untuk pelayanan kearsipan

5.1.15

.

Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bogor

5.1.16

.

Tersedianya informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan yang mudah diakses oleh masyarakat;

5.2. Terciptanya aparatur pemerintahan yang

profesional dan produktif serta berorientasi

pada kualitas pelayanan

5.1.16

.

Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur

5.2.1. Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian

5.3. Terciptanya sinergitas dan kerjasama

pembangunan antar daerah

5.3.1. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak

ketiga;

5.4. Terfasilitasinya pembentukan daerah otonomi

baru Kabupaten Bogor Barat

5.4.1. Terbentuknya daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat

5.5. Terwujudnya stabilitas sosial, politik dan

keamanan di Kabupaten Bogor.

5.5.1. Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat

5.5.2. Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis

5.5.3. Terlindunginya masyarakat dari gangguan keamanan,

kenyamanan, ketentraman dan ketertiban;

VISI : “KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA”

Misi Kesatu :

1. Meningkatnya kualitas 1.1. Meningkatnya pelayanan dan 1.1.1. Meningkatkan peran umat 1.1.1.1. Optimalisasi penggalian dan pengelolaanzakat,

ketaqwaan dan kemudahan bagi umat beragama beragama dan lembaga sosial infak dan shodaqoh (ZIS)

ukhuwah serta toleransi dalam menjalankan ibadahnya; keagamaan dalam

antar umat beragama pembangunan;

1.1.2. Menjamin kemudahan bagi 1.1.2.1. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana

umat beragama dalam peribadatan

menjalankan ibadahnya; 1.1.2.2. Fasilitasi pelaksanaan ibadah bagi umat beragama

1.1.3. Menjamin penegakan perda 1.1.3.1 Peningkatan intensitas penegakan perda dan

dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

perundang-undangan yang

berlaku;

2. Meningkatnya kualitas 2.1. Meningkatnya partisipasi 2.1.1. Meningkatan akses 2.1.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya perempuan

pemberdayaan perempuan dalam pembangunan; perempuan dalam bidang

perempuan dan politik, ekonomi, dan sosial

perlindungan anak budaya

2.2. Meningkatnya perlindungan 2.2.1 Meningkatkan peran komisi 2.2.1.1 Fasilitasi komisi perlindungan perempuan dan

terhadap perempuan dan anak dari perlindungan perempuan dan anak;

bentuk kekerasan, eksploitasi dan anak;

1 2 3 4

Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4


diskriminasi dalam pembangunan;

3. Meningkatnya 3.1. Menurunnya laju pertumbuhan 3.1.1. Pengendalian pertumbuhan 3.1.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga

ketahanan keluarga penduduk alami dan meningkatnya penduduk alami dan berencana dan keluarga sejahtera;

sebagai basis keluarga sejahtera perwujudan keluarga

ketahanan sosial berkualitas;

4 Meningkatnya kualitas 4.1. Meningkatnya kesejahteraan 4.1.1. Memberikan pelayanan, 4.1.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan sosial dan

pelayanan sosial dan penyandang masalah perlindungan dan santunan fasilitasi perbaikan kesejahteraan masyarakat

menurunnya angka kesejahteraan sosial (PMKS); bagi PMKS; miskin;

4.1.1.2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan

sosial dasar yang memadai;

4.1.2. Meningkatkan pengetahuan 4.1.2.1. Pelatihan keterampilan bagi PMKS;

dan keterampilan PMKS;

5. Berkembangnya seni 5.1. Terselenggaranya pentas seni 5.1.1. Peningkatan apresiasi seni 5.1.1.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah

dan budaya dalam budaya daerah dan budaya di kalangan tahunan

bingkai kearifan lokal pemerintah, masyarakat dan

swasta 5.1.1.2. Pengembangan sarana pengembangan kreatifitas

seni dan budaya

5.1.1.3. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai sejarah,

tradisi dan kepurbakalaan untuk pengembangan

ilmu pengetahuan maupun obyek wisata budaya;

6. Terwujudnya pemuda 6.1. Meningkatnya kemandirian dan 6.1.1. Meningkatkan pemberdayaan 6.1.1.1. Peningkatan kualitas dan peran pemuda, serta

yang tangguh dan partisipasi pemuda dalam generasi muda dalam kelembagaan pemuda dalam pembangunan

berdaya saing pembangunan; pembangunan;

7. Meningkatnya 7.1. Meningkatnya pemasyarakatan 7.1.1. Meningkatkan kualitas dan 7.1.1.1. Pembangunan dan optimaliasi fungsi sarana dan

kebugaran masyarakat olahraga kuantitas sarana dan prasarana olahraga

dan prestasi olahraga prasarana olahraga

Kabupaten Bogor 7.1.1.2. Peningkatan pembinaan olahraga rekreasi

1.7.2. Terbangunnya pusat olahraga

1 2 3 4


terpadu

1.7.3. Meningkatnya prestasi olahraga Meningkatkan kualitas dan Peningkatan pembinaan olah raga prestasi

Kabupaten Bogor kuantitas olahragawan

berprestasi

8. Terwujudnya 8.1. Meningkatnya cakupan pelayanan, Meningkatkan kualitas 21.1.1 Peningkatan pelayanan pencegahan dan

manajemen pencegahan dan upaya pelayanan, pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat;

pengelolaan bencana penanggulangan bencana penanggulangan bencana;

Misi Kedua :

1. Terjaminnya ketahanan 2.1.1. Meningkatnya produksi, 1.1 Meningkatkan intensifikasi 1.1.1 Peningkatan ketersediaan pangan secara

pangan masyarakat produktifitas, distribusi, dan dan ekstensifikasi komoditas berkelanjutan melalui peningkatan produksi dan

konsumsi pangan daerah pangan daerah; produktivitas dan keragaman pangan;

Peningkatan keragaman pangan melalui

pengembangan komoditas pangan lokal

Meningkatkan akses pangan Penataan jalur distribusi, cadangan dan pasokan

bagi masyarakat pangan

2.2. Meningkatnya daya 2.2.1 Meningkatnya jumlah koperasi 4.1 Memberdayakan koperasi dan 4.1.1 Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat

saing koperasi, usaha aktif dan kemandirian usaha mikro, usaha mikro, kecil dan melalui peningkatan Koperasi dan UKM yang

kecil menengah (UKM) kecil dan menengah dalam menengah; mandiri dan profesional;

dan agribisnis mengembangkan ekonomi lokal

4.1.2 Peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil,

usaha mikro dan menengah (UKM) yang berbasis

IPTEK, sehingga menjadi bagian integral dari

keseluruhan daerah;

Perkuatan kelembagaan dan usaha, kapasitas

sumber daya manusia KUKM, pembiayaan dan

Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya

alam dan pariwisata

1 2 3 4


pengembangan peluang pasar bagi produk KUKM;

2.2.2 Berkembangnya agribisnis Berkembangnya agribisnis

pertanian dan perikanan pertanian dan perikanan

Mengembangkan sentra Peningkatan daya saing komoditas unggulan;

komoditas unggulan

2.3. Meningkatnya 2.3.1. Meningkatnya investasi dan laju Mengembangkan investasi Menciptakan iklim investasi yang kondusif

penanaman modal di pertumbuhan investasi sesuai dengan potensi

Kabupaten Bogor yang sumber daya daerah

mendorong penciptaan

lapangan kerja dan

tumbuhnya Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi

kelembagaan ekonomi

lokal

2.4. Meningkatnya 2.4.1. Meningkatnya pengendalian Mengembangkan upaya Peningkatan pengendalian pemanfatan sumber

pengelolaan pemanfatan sumber daya alam dan reklamasi pasca tambang; daya alam, reklamasi/rehabilitasi lahan bekas

sumberdaya alam yang berkurangnya kerusakan alam tambang, sekaligus pemulihan pasca tambang

berwawasan lingkungan akibat penambangan sesuai dengan zona peruntukan yang telah

ditetapkan;

Meningkatkan pengawasan Pengembangan dan pembinaan usaha

pemanfaatan sumber daya pertambangan skala kecil dengan tetap

alam; memperhatikan pembangunan yang berwawasan

lingkungan;

Pengelolaan pertambangan mineral secara

seimbang tanpa mengabaikan nilai konservasinya

serta pengembangan kawasan pertambangan

dengan mempertimbangkan potensi;

Peningkatan pengendalian dan pengawasan

pemanfaatan air bawah tanah sesuai dengan

1 2 3 4


pembangunan yang berwawasan lingkungan;

2.4.2. Meningkatnya cakupan pemenuhan Meningkatkan ketersediaan Peningkatan fasilitasi untuk pemenuhan pasokan

kebutuhan listrik energi dan mengembangkan energi dan listrik yang bersumber dari potensi

sumber energi alternatif energi alternatif dan terbarukan, seperti potensi

terbarukan; hidro, surya, angin, panas, bumi dan bio-energi

lainnya;

Pemenuhan kebutuhan listrik dan cakupan

pelayanan listrik pedesaan ke seluruh wilayah

serta peningkatan pengelolaan utilitas umum

berupa penerangan jalan umum yang merata dan

efisien di setiap wilayah;

2.5. Berkembangnya 2.5.1. Berkembangnya pariwisata andalan Mengembangkan kawasan Peningkatan daya tarik wisata, destinasi dan

pariwisata daerah yang disertai dengan meningkatnya wisata andalan; pemasaran pariwisata melalui pengembangan

berbasis pada kunjungan wisata produk wisata yang memiliki kearifan dan

keindahan alam dan kekhasan lokal didukung dengan sarana dan

lingkungan serta budaya prasarana yang memadai;

lokal Meningkatkan pelayanan Peningkatan pelayanan pariwisata dengan menjaga

kepada wisatawan dan memelihara kualitas sumber daya alam dan

mancanegara dan wisatawan lingkungan untuk meningkatkan aktivitas

nusantara; ekowisata yang mampu memberikan nilai tambah

ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat;

2.6. Terwujudnya 2.6.1. Terwujudnya BUMD Pertambangan Mengembangkan tata kelola

pertambangan, yang berdaya saing sebagai pertambangan yang berdaya

pariwisata serta pengungkit perekonomian daerah saing

pertanian dan perikanan

sebagai pengungkit

perekonomian daerah 2.6.2. Terwujudnya BUMD Pariwisata Mengembangkan tata kelola

yang berdaya saing sebagai pariwisata yang berdaya saing

1 2 3 4



2.6.3. Terwujudnya BUMD Pertanian yang Mengembangkan tata kelola

berdaya saing sebagai pengungkit pertanian yang berdaya saing

perekonomian daerah

2.7. Meningkatnya peran 2.7.1. Meningkatnya jumlah dan Memberdayakan industri kecil 5.1.1 Peningkatan fasilitasi dan dukungan bagi

industri dan kemandirian industri kecil dan dan menengah; penguatan usaha industri rumah tangga kecil dan

perdagangan dalam menengah dalam mengembangkan menengah;

perekonomian daerah ekonomi lokal

Peningkatan kompetensi dan penguatan

kewirausahaan serta pengembangan kemitraan

diantara pelaku ekonomi

2.7.2. Meningkatnya nilai dan volume Mengembangkan pasar dalam Pemantapan sistem dan jaringan distribusi barang

perdagangan dalam negeri dan negeri dan luar negeri untuk pasar dalam dan luar negeri.

ekspor

Revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa

Pengawasan barang dan jasa yang beredar dan

perindungan konsumen

Pelayanan yang berkualitas bagi eksportir

2.8. Meningkatnya 2.8.1. Meningkatnya partisipasi angkatan Meningkatkan kualitas dan Peningkatan profesionalisme tenaga kerja dan

produktivitas tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga produktifitas tenaga kerja pelatihan keterampilan bagi pencari kerja;

kerja dan menurunnya kerja

pengangguran

Memberikan perlindungan Peningkatan koordinasi tripartit antara pengusaha,

bagi tenaga kerja pekerja dan pemerintah

Memperluas kesempatan Peningkatan penempatan tenaga kerja

kerja;

2.8.2. Tersalurkannya minat masyarakat Mendorong minat masyarakat Fasilitasi pengiriman transmigran

untuk bertransmigrasi untuk bertransmigrasi

1 2 3 4


Misi Ketiga :

3.1 Meningkatnya penataan 3.1.1. Meningkatnya perencanaan, Meningkatkan kinerja 6.1.1 Peningkatan kuantitas dan kualitas perencanaan

ruang yang terpadu dan kesesuaian dan pengendalian perencanaan ruang; ruang;

berkelanjutan dan tertib pemanfaatan ruang

pertanahan

Meningkatkan kinerja 6.2.1 Peningkatan kuantitas dan kualitas pengendalian

pengendalian pemanfaatan pemanfaatan ruang;

ruang;

3.1.2. Meningkatnya kepastian hukum Meningkatkan sertifikasi Peningkatan pelayanan sertifikasi tanah melalui

pemilikan tanah masyarakat tanah catur tertib prona/proda;

pertanahan;

3.2 Terwujudnya 3.2.1 Meningkatnya infrastruktur jalan/ Meningkatkan kualitas dan 3.1.1 Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi

infrastruktur jembatan yang berkualitas dan kuantitas jalan dan jembatan; jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang

jalan/jembatan dan terintegrasi untuk mendukung aktivitas perekonomian masyarakat;

sumberdaya air yang pergerakan orang, barang dan jasa

terintegrasi

3.2.2. Meningkatnya infrastuktur Meningkatkan kualitas dan 1.1.1 Peningkatan pelayanan perhubungan untuk

perhubungan yang mendukung kuantitas infrastruktur mempercepat dan memperlancar pergerakan orang,

aksesibilitas, pergerakan orang, transportasi; barang dan jasa;

barang dan jasa

Meningkatnya kelancaran dan Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana

keselamatan lalu lintas perhubungan, berupa terminal, fasilitas lalu lintas

angkutan orang dan barang; dan sarana perhubungan lainnya;

3.2.3. Meningkatnya infrastruktur sumber Meningkatkan pemeliharaan Pengembangan infrastruktur sumberdaya air,

daya air, waduk dan irigasi untuk infrastruktur sumber daya air konservasi sumberdaya air, pendayagunaan

mendukung terpeliharanya hutan dan irigasi; sumberdaya air, pengendalian banjir dan daya

konservasi, kawasan lindung, rusak air serta pemberdayaan masyarakat dalam

pengendalian dan pendayagunaan pengelolaan sumberdaya air;

sumber daya air

Peningkatan layanan jaringan irigasi melalui

optimalisasi dalam penyediaan air irigasi bagi

pertanian;

Meningkatkan integrasi, konektivitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan

lingkungan hidup yang berkelanjutan

1 2 3 4


3.3 Tersedianya sarana 3.3.1. Meningkatnya sarana dan Meningkatkan ketersediaan Peningkatan jumlah rumah layak huni dan

prasarana pemukiman prasarana permukiman dan kualitas perumahan berkurangnya permukiman kumuh;

yang layak (rutilahu,

jalan setapak, kawasan

prioritas pembangunan

pemukiman dan

sanitasi)

3.3.2. Meningkatnya pengelolaan air Peningkatan kinerja Meningkatkan teknologi pengolahan dan cakupan

limbah domestik secara optimal pengelolaan air limbah layanan air limbah domestik;

3.3.3. Meningkatnya pengelolaan Peningkatan kinerja Meningkatkan teknologi pengolahan dan cakupan

sampahterpadu dan berwawasan pengelolaan persampahan layanan persampahan;

lingkungan pada tingkat kabupaten

dan kawasan

permukiman3.4 Meningkatnya kualitas 3.4.1. Meningkatnya pengendalian Meningkatnya pengendalian Peningkatan cakupan pengawasan wajib AMDAL

lingkungan hidup dan pencemaran air, udara dan dan pencegahan pencemaran dan UKL/UPL;

berkurangnya dampak kerusakan tanah lingkungan hidup

pencemaran lingkungan

3.4.2. Meningkatnya peran serta Meningkatkan peran serta Peningkatan pengawasan dan pengendalian

masyarakat dalam pengelolaan masyarakat dan swasta dalam pencemaran lingkungan melalui peran serta

lingkungan hidup pengelolaan lingkungan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan

hidup; lingkungan hidup;

Misi Keempat :

4.1 Meningkatnya 4.1.1. Terpenuhinya sarana dan 1.1 Fasilitasi penyelenggaraan 1.1.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana

pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan PAUD melalui pemenuhan prasarana PAUD;

prasarana pendidikan kebutuhan sarana prasarana;

termasuk peningkatan

kesejahteraan pendidik 1.2 Fasilitasi pendidikan dasar 1.2.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana

dan tenaga dan menengah melalui prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam

kependidikan pemenuhan kebutuhan rangka memenuhi standar pelayanan minimal;

sarana prasarana;

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan

1 2 3 4


4.1.2. Meningkatnya kuantitas dan Meningkatkan kompetensi Peningkatan kualifikasi akademik pendidik dan

kualitas serta kesejahteraan dan kesejahteraan pendidik tenaga kependidikan PAUD, pendidikan dasar dan

pendidik dan tenaga kependidikan serta tenaga kependidikan pendidikan menengah;

Penetapan Upah Minimim Guru Kabupaten Bogor

4.2. Meningkatnya rata-rata 4.2.1. Meningkatnya rata-rata lama Menyelenggarakan pendidikan Penyelenggaraan pendidikan gratis dasar dan

lama sekolah (RLS) dan sekolah (RLS) dan partisipasi dasar dan menengah dengan menengah dalam rangka penuntasan Wajar Dikdas

terwujudnya wajib pendidikan masyarakat biaya yang terjangkau 12 tahun pada tahun 2018;

sekolah 12 tahun yang

berkualitas

4.2.2. Meningkatnya mutu pengelolaan Merumuskan strategi 3.1.1 Penerapan metodologi pembelajaran berbasis

pendidikan pembelajaran yang tepat teknologi informasi dan komunikasi (TIK);

dalam rangka peningkatan

kompetensi lulusan;

4.3. Tuntasnya buta aksara 4.3.1. Meningkatnya angka melek huruf Menyelenggarakan pendidikan 4.1.1 Penyediaan layanan pendidikan keaksaraan

dan buta huruf (AMH) masyarakat keaksaraan fungsional; fungsional bagi penduduk buta aksara;

Al-Quran

4.3.2. Meningkatnya minat dan budaya Meningkatkan akses Pembangunan perpustakaan di setiap kecamatan

baca masyarakat masyarakat terhadap

perpustakaan

Meningkatkan jumlah Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan

kunjungan ke perpustakaan berbasis IT

4.4 Terwujudnya pelayanan 4.4.1. Meningkatnya cakupan pelayanan Meningkatkan akses Penerapan pelayanan kesehatan gratisbagi

kesehatan yang mudah, kesehatan bagi masyarakat masyarakat terhadap kelompok masyarakat miskin dan kelompok

murah, merata dan pelayanan kesehatan dasar masyarakat tertentu sesuai dengan ketentuan

berkualitas bagi semua dan rujukan

orang

4.4.2. Meningkatnya cakupan pelayanan 2.1 Meningkatkan kualitas 2.1.1 Peningkatan manajemen dan pelayanan status gizi

gizi bagi masyarakat perbaikan status gizi masyarakat;

1 2 3 4


masyarakat;

4.5 Meningkatnya jaminan 4.5.1. Terselenggaranya pelayanan Mengembangkan sistem Penyelenggaraan JAMPESEHAT

pelayanan kesehatan kesehatan melalui JAMPESEHAT pembiayaan pelayanan

bagi masyarakat dalam kesehatan yang berbasis

bentuk JAMPESEHAT asuransi

4.4.3. Meningkatnya kesadaran perilaku 3.1 Meningkatkan dan 3.1.1 Peningkatan pemberdayaan dan peran serta

hidup bersih dan sehat memasyarakatkan perilaku masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan;

hidup bersih dan sehat;

4.6. Meningkatnya kualitas 4.6.1. Terpenuhinya kebutuhan tenaga 1.2 Meningkatkan kuantitas dan 1.2.1 Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya

sumber daya kesehatan medis dan para medis. kualitas tenaga kesehatan; manusia kesehatan/tenaga kesehatan sesuai

standar;

4.6.2. Meningkatnya sarana dan Meningkatkan kuantitas dan Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan

prasarana kesehatan baik layanan kualitas sarana dan sesuai standar;

dasar maupun rujukan prasarana kesehatan;

Misi Kelima :

5.1. Terwujudnya 5.1.1. Meningkatnya kualitas Meningkatkan peran serta 1.1.1 Peningkatan penyusunan perencanaan daerah

penyelenggaraan perencanaan daerah yang Stakeholders dalam yang partisipatif, transparan, dan aplikatif;

pemerintahan di semua partisipatif, transparan, dan perencanaan pembangunan

tingkatan yang aplikatif; daerah;

transparan, akuntabel,

efisien, partisipatif,

bersih dan berwibawa

serta terus melakukan

pencegahan tindak Meningkatkan sumber daya 1.2.1 Peningkatan kualitas sumber daya perencanaan;

pidana korupsi. perencanaan yang memadai

Meningkatkan pengelolaan 1.3.1 Peningkatan ketersediaan data yang akurat, valid

data dan informasi dan terpercaya serta sesuai dengan kebutuhan

perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan daerah;

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka

tatakelola pemerintahan yang baik

1 2 3 4


daerah;

Peningkatan penelitian dan pengembangan

hasil-hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan

perencanaan daerah;

5.1.2. Meningkatnya kemampuan daerah Intensifikasi pendapatan asli 15.1.1 Peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui

dalam membiayai pembangunan; daerah; intensifikasi dan ekstensifikasi PAD;

5.1.3. Tertatanya administrasi dan Meningkatkan akuntabilitas 16.1.1 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas

pertanggungjawaban keuangan; pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah;

keuangan

Meningkatkan efisiensi 16.2.1 Peningkatan pengelolaan barang daerah, serta

pengelolaan barang daerah; pendayagunaan aset daerah;

5.1.4. Meningkatnya kualitas kebijakan Menata sistem hukum di Penyusunan produk hukum daerah untuk

daerah daerah mendukung penyelenggaraan pemerintahan

Peningkatan sinergitas penanganan perkara

dengan lembaga lainnya

5.1.5. Meningkatnya efektifitas dan Meningkatnya Pengembangan struktur organisasi dan tata

efisiensi birokrasi penataankelembagaan yang laksana pemerintahan yang proporsional dan

tepat ukuran dan kewenangan akuntabel

yangjelas dan tidak tumpang

tindih

5.1.6. Meningkatnya kelancaran fasilitasi Meningkatkan kualitas Peningkatan fasilitasi untuk kelancaran peran dan

tugas-tugas DPRD; pelayanan fungsi legislatif tugas legislatif;

5.1.7. Terselenggaranya pelayanan Menyelenggarakan pelayanan Penguatan kelembagaan LPSE

pengadaan barang dan jasa melalui pengadaan barang dan jasa

LPSE melalui LPSE

5.1.8. Meningkatnya pelayanan Mengembangkan sistem 2.1.1 Peningkatan kualitas pelayanan dan tertib

administrasi kependudukan dan administrasi kependudukan administrasi kependudukan;

catatan sipil; dan catatan sipil;

5.1.9. Meningkatnya pelayanan perizinan Meningkatkan kualitas Pelayanan prima perizinan yang sesuai dengan

1 2 3 4


yang sesuai dengan ketentuan, pelayanan perizinan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat;

cepat dan terjangkau masyarakat;

5.1.11

.

Meningkatnya kinerja pelayanan Meningkatkan kapasitas Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

kecamatan kelembagaan dan aparatur kecamatan

kecamatan;

5.1.12

.

Meningkatnya kinerja Meningkatkan kapasitas Peningkatan kapasitas kelembagaan dan

penyelenggaraan pemerintahan kelembagaan dan aparat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan

desa; penyelenggara pemerintahan

desa;

Peningkatan kualitas dan profesionalisme

pemerintahan desa

Pemberian bantuan infrastruktur perdesaan

5.1.13. Meningkatnya efektifitas Meningkatkan kualitas 14.1.1 Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi

pengawasan dan pengendalian; laporan dan tindak lanjut pemerintah (OPD);

hasil pengawasan;

Meningkatkan 14.2.1 Peningkatan kualitas aparat pengawasan;

profesionalisme aparat

pengawasan;

5.1.14. Tertibnya pengelolaan arsip dan Meningkatkan pengelolaan 20.1.1 Peningkatan tertib pengelolaan arsip sebagai bukti

tercapainya kemudahan untuk dan pelayanan kearsipan; pertanggungjawaban penyelenggaraan

pelayanan kearsipan pemerintahan daerah;

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan arsip

dengan memanfaatkan teknologi yang maju dan

modern;

5.1.15. Meningkatnya akuntabilitas Meningkatkan transparansi Penyusunan LPPD, LKPJ Akhir Tahun dan

Pemerintah Kabupaten Bogor dan akuntabilitas kinerja AMJ, dan LAKIP Kabupaten Bogor

Pemerintah Kabupaten Bogor

1 2 3 4


5.1.16. Tersedianya informasi tentang Meningkatkan kualitas Perwujudan transparansi, komunikasi dan

penyelenggaraan pemerintahan pelayanan informasi informasi penyelenggaraan pemerintahan;

yang mudah diakses oleh penyelenggaraan

masyarakat; pemerintahan bagi

masyarakat;

Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan

publik dengan dukungan sistem

administrasi/manajemen pemerintahan yang

berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang

modern;

Peningkatan hubungan yang kondusif antara

pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang

berkepentingan (stakeholders) dalam rangka

penyebarluasan informasi (stakeholders) dalam

rangka penyebarluasan informasi pembangunan

daerah, baik dengan media komunikasi t

5.2. Terciptanya aparatur 5.1.16. Meningkatnya kapasitas dan Meningkatkan Peningkatan peran dan fungsi Korp Pegawai

pemerintahan yang kapabilitas aparatur profesionalisme aparatur dan Negeri Sipil;

profesional dan kesetiakawanan Korps

produktif serta Pegawai Republik Indonesia

berorientasi pada

kualitas pelayanan Peningkatan kompetensi aparatur sesuai

tupoksinya melalui pendidikan dan pelatihan;

5.2.1. Meningkatnya kualitas pengelolaan Menerapkan manajemen Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan

kepegawaian pengelolaan kepegawaian yang dan kesejahteraan aparatur

berkeadilan

5.3. Terciptanya sinergitas 5.3.1. Meningkatnya kerjasama antar Meningkatkan kuantitas dan Peningkatan pelayanan kerjasama secara

dan kerjasama pemerintah daerah dan pihak kualitas kerjasama daerah; berkelanjutan;

pembangunan antar ketiga;

daerah

5.4. Terfasilitasinya 5.4.1. Terbentuknya daerah otonomi baru Meningktakan fasilitasi dan Percepatan pembentukan daerah otonomi baru

1 2 3 4


pembentukan daerah Kabupaten Bogor Barat koordinasi pembentukan Kabupaten Bogor Barat

otonomi baru Kabupaten Bogor Barat

Kabupaten Bogor Barat

5.5. Terwujudnya stabilitas 5.5.1. Meningkatnya wawasan Meningkatkan pembinaan Perbinaan persatuan dan kesatuan bangsa

sosial, politik dan kebangsaan masyarakat wawasan kebangsaan bagi

keamanan di Kabupaten masyarakat;

Bogor.

5.5.2. Terwujudnya kehidupan politik Meningkatkan Pembinaan kedewasaan berpolitik masyarakat;

yang demokratis peranpemerintah,masyarakat

danpartai politik

dalampembangunan

kehidupan politik yang

demokratis

5.5.3. Terlindunginya masyarakat dari Meningkatkan penertiban Peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan

gangguan keamanan, kenyamanan, gangguan keamanan, peran serta masyarakat dalam mewujudkan

ketentraman dan ketertiban; kenyamanan, ketentraman keamanan, kenyamanan, ketentraman dan

dan ketertiban di masyarakat; ketertiban;

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018

: “KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA”

KONDISI AWAL KONDISI AKHIR

1 2 5 6 7 8 9 10

1

1.1. Meningkatnya pelayanan dan 1.1.1. Meningkatkan peran umat 1.1.1.1. Optimalisasi penggalian dan pengelolaanzakat, - Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 0,306 0,317 Program Fasilitasi Kerukunan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah

kemudahan bagi umat beragama beragama dan lembaga sosial infak dan shodaqoh (ZIS) Umat Beragama;

dalam menjalankan ibadahnya; keagamaan dalam - Kegiatan forum koordinasi antar umat

pembangunan; beragama

- Tersusunnya rumusan kebijakan bidang

keagamaan

- Jumlah jamaah haji Kabupaten Bogor per 2745 17003

tahun (Indikator Termaju)

1.1.2. Menjamin kemudahan bagi 1.1.2.1. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana - Jumlah sarana ibadah yang mendapatkan 1403 12532

umat beragama dalam peribadatan bantuan (Indikator Termaju)

menjalankan ibadahnya; 1.1.2.2. Fasilitasi pelaksanaan ibadah bagi umat - Jumlah pondok pesantren salafiyah yang 737 6200

beragama mendapatkan bantuan operasional

(Indikator Termaju)

1.1.3. Menjamin penegakan perda 1.1.3.1 Peningkatan intensitas penegakan perda dan - Jumlah produk hukum daerah 1199 Dokumen 633 Dokumen Program Penataan Peraturan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah

dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Perda 10 Perda 50 Perda Perundang-Undangan;

- Perbup 48 Perbup 175 Perbup

- Kepbup 1060 Kepbup 2750 Kepbup

- Kesepakatan/Perjanjian 73 Naskah 150 Naskah

- Kajian Hukum 8 Kajian 40 Kajian

2.1. Meningkatnya partisipasi 2.1.1. Meningkatan akses 2.1.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya perempuan - Jumlah perempuan yang mendapatkan 0 Program Keserasian Kebijakan Pemberdayaan Badan Pemberdayaan

perempuan dalam pembangunan; perempuan dalam bidang pengetahuan dan keterampilan Kualitas Anak dan Perempuan; Perempuan dan Perempuan dan Keluarga

politik, ekonomi, dan sosial Perlindungan Anak Berencana

budaya

- Persentase jumlah tenaga kerja dibawah Program Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Badan Pemberdayaan

umur Pengarusutamaan Gender dan Perempuan dan Perempuan dan Keluarga

- Partisipasi angkatan kerja perempuan 50,15 266,2 Anak; Perlindungan Anak Berencana

- Persentase partisipasi perempuan di 16,4 89,15

lembaga pemerintah

- Partisipasi perempuan di lembaga swasta 44,55 236,49

2.2. Meningkatnya perlindungan 2.2.1 Meningkatkan peran komisi 2.2.1.1 Fasilitasi komisi perlindungan perempuan dan - Penyelesaian pengaduan perlindungan 39,37007874 0 Program Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Badan Pemberdayaan

terhadap perempuan dan anak perlindungan perempuan anak; perempuan dan anak dari tindakan Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Perempuan dan Keluarga

dari bentuk kekerasan, eksploitasi dan anak; kekerasan Perempuan dan Anak; Perlindungan Anak Berencana

dan diskriminasi dalam - Rasio KDRT 0,00004

pembangunan;

- Persentase partisipasi perempuan di Program Peningkatan Peran Serta Pemberdayaan Badan Pemberdayaan

lembaga pemerintah dan Kesetaraan Gender dalam Perempuan dan Perempuan dan Keluarga

- Partisipasi perempuan di lembaga swasta Pembangunan; Perlindungan Anak Berencana

- Terbentuknya Kecamatan Ramah Anak 4 kec 20 Program Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Badan Pemberdayaan

6 desa/kel 22 Anak; Perempuan dan Perempuan dan Keluarga

Perlindungan Anak Berencana

- Cakupan peserta KB Aktif (CPR) 73,01 73,63 Program Keluarga Berencana; Keluarga Berencana dan Badan Pemberdayaan

- Rasio Akseptor KB 0,7301 0,7363 Keluarga Sejahtera Perempuan dan Keluarga

- Keluarga pra sejahtera dan keluarga 42,17 42,02 Berencana

sejahtera I 1,89 1,84

- Rata-rata jumlah anak per keluarga Program Pengembangan Pusat Keluarga Berencana dan Badan Pemberdayaan

Pelayanan Informasi dan Keluarga Sejahtera Perempuan dan Keluarga

Konseling KRR; Berencana

- Cakupan pelayanan KB Gratis bagi Keluarga 76,11 81 Program Pelayanan Kontrasepsi; Keluarga Berencana dan Badan Pemberdayaan

Pra KS dan KS I Keluarga Sejahtera Perempuan dan Keluarga

Berencana

- Jumlah keluarga yang memiliki Balita Aktif 41668 45002 Program Promosi Kesehatan Ibu, Keluarga Berencana dan Badan Pemberdayaan

dalam kelompok BKB Bayi dan Anak melalui kegiatan Keluarga Sejahtera Perempuan dan Keluarga

- Jumlah keluarga yang memiliki Remaja Aktif 17265 19091 di Masyarakat; Berencana

dlm kelompok BKR

- Jumlah keluarga yang memiliki Lansia Aktif 14735 17488

dalam kelompok BKL

- Jumlah kelompok Pusat Informasi dan 47 109

Konsultasi (PIK) Remaja

- Jumlah Kelompok UPPKS 347 442 Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Berencana dan Badan Pemberdayaan

Keluarga; Keluarga Sejahtera Perempuan dan Keluarga

Berencana

CAPAIAN KINERJAPROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSANINDIKATOR KINERJA OUTCOME OPD PENANGGUNGJAWAB

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN NO SASARAN

3 4

Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat

STRATEGI ARAH KEBIJAKAN


1 2 5 6 7 8 9 10

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSANINDIKATOR KINERJA OUTCOME OPD PENANGGUNGJAWABNO SASARAN

3 4


3.1. Menurunnya laju pertumbuhan 3.1.1. Pengendalian pertumbuhan 3.1.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga - Jumlah penduduk (jiwa) Jiwa 6384152 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Dinas Kependudukan

penduduk alami dan meningkatnya penduduk alami dan berencana dan keluarga sejahtera; - Laju pertumbuhan penduduk (%) % 3,17 Kependudukan; Catatan Sipil dan Capil

keluarga sejahtera perwujudan keluarga - Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)

berkualitas; - Persentase Penduduk Miskin

4.1. Meningkatnya kesejahteraan 4.1.1. Memberikan pelayanan, 4.1.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan sosial dan - Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti 133 164 Program Pemberdayaan Fakir Sosial Dinas Sosial, Tenaga

penyandang masalah perlindungan dan santunan fasilitasi perbaikan kesejahteraan masyarakat Jompo dan Panti Rehabilitasi Miskin, Komunitas Adat Kerja dan Transmigrasi

kesejahteraan sosial (PMKS); bagi PMKS; miskin; Terpencil (KAT) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

Lainnya;

4.1.1.2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan Penanganan penyandang masalah 2497 3728 Program Pelayanan dan Sosial Dinas Sosial, Tenaga

sosial dasar yang memadai; kesejahteraan sosial Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Kerja dan Transmigrasi

4.1.2. Meningkatkan pengetahuan 4.1.2.1. Pelatihan keterampilan bagi PMKS; - PMKS yang memperoleh bantuan sosial 2497 3728 Program Pembinaan Para Sosial Dinas Sosial, Tenaga

dan keterampilan PMKS; Penyandang Cacat dan Trauma; Kerja dan Transmigrasi

- Panti yang memperoleh bantuan UEP 40 100 Program Pemberdayaan Dinas Sosial, Tenaga

Kelembagaan Kesejahteraan Kerja dan Transmigrasi

Sosial;

- Kemiskinan Program Pengendalian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah

- Tersusunnya rumusan kebijakan bidang 3 Rumusan 15 Rumusan Kesejahteraan Sosial;

sosial Kebijakan Kebijakan

5.1. Terselenggaranya pentas seni 5.1.1. Peningkatan apresiasi seni 5.1.1.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah - Cakupan fasilitasi seni 64 Program Pengembangan Nilai Budaya Dinas Kebudayaan dan

budaya daerah dan budaya di kalangan tahunan - Cakupan sumber daya manusia kebudayaan 325 275 Budaya; Pariwisata

pemerintah, masyarakat dan - Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 1

swasta

5.1.1.2. Pengembangan sarana pengembangan kreatifitas - Penyelenggaraan festival seni dan budaya 8 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Dinas Kebudayaan dan

seni dan budaya - Cakupan gelar seni 77 Budaya; Pariwisata

- Misi kesenian 1 6

5.1.1.3. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai sejarah, - Benda, situs dan kawasan cagar budaya 45 45 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan

tradisi dan kepurbakalaan untuk pengembangan yang dilestarikan Budaya; Pariwisata

ilmu pengetahuan maupun obyek wisata budaya; - Jumlah grup kesenian 225

- Capaian Kajian Seni 0 4

- Revitalisasi nilai-nilai budaya 11

6.1. Meningkatnya kemandirian dan 6.1.1. Meningkatkan pemberdayaan 6.1.1.1. Peningkatan kualitas dan peran pemuda, serta - Terselenggaranya Peringatan Hari-Hari 9 PHB 9 PHB Program Peningkatan Peran Serta Otonomi Daerah Sekretariat Daerah

partisipasi pemuda dalam generasi muda dalam kelembagaan pemuda dalam pembangunan Besar Bersejarah (belum masuk d format Kepemudaan

pembangunan; pembangunan; awal tp rutin dianggarkan di setda)

- Terselenggaranya kesegaran jasmani 40 Kali 40 Kali Program Pembinaan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah

aparatur (belum masuk d format awal tp Pemasyarakatan Olahraga

rutin dianggarkan di setda)

7.1. Meningkatnya pemasyarakatan 7.1.1. Meningkatkan kualitas dan 7.1.1.1. Pembangunan dan optimaliasi fungsi sarana dan - Jumlah Organisasi Kepemudaan 63 67 Program Pengembangan dan Kepemudaan dan Dinas Pemuda dan

olahraga kuantitas sarana dan prasarana olahraga 1.035.847.000 Keserasian Kebijakan Pemuda; Olahraga Olahraga

prasarana olahraga

7.1.1.2. Peningkatan pembinaan olahraga rekreasi - Jumlah Kegiatan Kepemudaan 16 19 Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan dan Dinas Pemuda dan

2.001.503.000 Kepemudaan; Olahraga Olahraga

- Jumlah Organisasi Olahraga (Klub 84 70 Program Pengembangan Kepemudaan dan Dinas Pemuda dan

Olahraga) 317.362.000 Kebijakan dan Manajemen Olahraga Olahraga

1.7.2. Terbangunnya pusat olahraga

terpadu

1.7.3. Meningkatnya prestasi olahraga Meningkatkan kualitas dan Peningkatan pembinaan olah raga prestasi - Jumlah Kegiatan Olahraga 17 16 Program Pembinaan dan Kepemudaan dan Dinas Pemuda dan

Kabupaten Bogor kuantitas olahragawan 9.804.526.000 Pemasyarakatan Olahraga; Olahraga Olahraga

berprestasi

- Gelanggang/Balai remaja (selain milik 6 16 Program Peningkatan Sarana dan Kepemudaan dan Dinas Pemuda dan

swasta atau dengan kata lain milik 252.936.496.000 Prasarana Olahraga; Olahraga Olahraga

Pemerintah)

- Jumlah Lapangan Olahraga 3 8

8.1. Meningkatnya cakupan pelayanan, Meningkatkan kualitas 21.1.1 Peningkatan pelayanan pencegahan dan - Cakupan pelayanan bencana kebakaran 88 88 Program Peningkatan Kesiagaan Sosial BPBD

pencegahan dan upaya pelayanan, pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat; kabupaten dan Pencegahan Bahaya

penanggulangan bencana penanggulangan bencana; - Tingkat waktu tanggap (response time rate) 45 40 Kebakaran;

daerah layanan Wilayah Manajemen

Kebakaran (WMK)

- Terbantunya korban bencana alam 3200 19200 Program Pencegahan Dini dan Sosial BPBD

Penanggulangan Korban Bencana

Alam;

2

2.1.1. Meningkatnya produksi, 1.1 Meningkatkan intensifikasi 1.1.1 Peningkatan ketersediaan pangan secara - Regulasi ketahanan pangan Program Peningkatan Ketahanan Pertanian Distanhut

produktifitas, distribusi, dan dan ekstensifikasi komoditas berkelanjutan melalui peningkatan produksi dan - Ketersediaan Pangan Utama Pangan Pertanian/ Perkebunan;

Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya

alam dan pariwisata


1 2 5 6 7 8 9 10


3 4


konsumsi pangan daerah pangan daerah; produktivitas dan keragaman pangan;

- Produksi tanaman pangan Program Peningkatan Penerapan Pertanian Distanhut

Ubi jalar 2% (198.57 ku/ha) 9 Teknologi Pertanian/ Perkebunan;

Talas 2% (153.21 ku/ha) 9

Ubi Kayu (ton) 2% (145.82) 9

Peningkatan keragaman pangan melalui - Produktifitas padi atau bahan pangan utama

pengembangan komoditas pangan lokal lokal lainnya per hektar :

- padi sawah

- padi gogo

Meningkatkan akses pangan Penataan jalur distribusi, cadangan dan pasokan - Persentase peningkatan provitas padi sawah 2% (64.51 ku/ha) 5

bagi masyarakat pangan - Persentase peningkatan provitas sayuran 2% (101.59ku/ha) 13

* Cabe 2% (73.83 ku/ha) 13

* Wortel 2% (115.44 ku/ha) 13

- Produksi komoditas unggulan Program Peningkatan Produksi Pertanian Distanhut

Pisang (ton) Pertanian/Perkebunan;

Nanas (ton)

Manggis (ton)

Tanaman hias potong (tangkai)

Tanaman hias pohon (pohon)

Pala (ton bahan mentah) 3% (1,316.83 ton) 19

Kopi (ton bahan mentah) 3% (9,656.95 ton) 19

Karet (ton bahan mentah) 3% (3,732.43 ton) 19

Cengkeh (ton bahan mentah) 3% (861.35 ton) 19

Jamur kayu (kg)

Kelapa 3% (16,766.41 ton) 19

Aren 3% (152.25 ton) 19

Kumis Kucing 3% (19.89 ton) 19

- Ketersediaan Pangan utama (%) 69,7

- Persentase peningkatan produksi padi 3% (596.727 ton GKG) 10

- Persentase peningkatan produksi sayuran

* Cabe 2% (5,231.60 ton) 13

* Wortel 2% (2,747.30 ton) 13

- Persentase Peningkatan produksi

buah-buahan

* Manggis 2% (3,772,6 ton) 13

* Pepaya 2% (8,116.9 ton) 13

* Jambu 2% (4,831.8 ton) 13

* Durian 2% (8,340.6 ton) 13

- Persentase peningkatan produksi tanaman 2% (4,074,481 tangkai) 15

hias bunga

* Anggrek 2% (2,936,373 tangkai) 15

- Persentase peningkatan produksi tanaman 2% (1,496,372 pohon) 15

hias berdaun indah

* Tanaman lanskap 2% (299,685 pohon) 15

- Persentase peningkatan produksi tanaman 2% (4,113.02 ton) 10

obat

* Kapolaga 2% (128.88 ton) 10

- Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap

PDRB harga berlaku

- Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap

PDRB harga konstan

- Kontribusi sektor pertanian

(palawija/tanaman bahan makanan)


- Kontribusi sektor pertanian

(palawija/tanaman bahan makanan)


- Kontribusi sektor perkebunan/tanaman

keras terhadap PDRB berlaku

- Kontribusi sektor perkebunan/tanaman

keras terhadap PDRB konstan

- Kontribusi Produksi kelompok petani

(tanaman bahan makanan) terhadap PDRB

harga berlaku

- Kontribusi Produksi kelompok petani

(tanaman bahan makanan) terhadap PDRB

harga konstan

- Nilai Tukar Petani

- Sentra agribisnis komoditas unggulan Program Peningkatan Pemasaran Pertanian Distanhut

- Jumlah komoditas unggulan 8 17 Hasil Produksi Pertanian/

- Jumlah lokasi 9 20 Perkebunan

- NTP Program Pengolahan Hasil Pertanian Distanhut

- Persentase peningkatan nilai tambah dari 8 40 Pertanian/ Perkebunan

padi menjadi beras (%)

- Persentase peningkatan nilai tambah dari 2 10

ubi kayu menjadi tepung (%)



1 2 5 6 7 8 9 10


3 4


ubi jalar menjadi tepung (%)


pala menjadi minyak atsiri (%)


karet mentah mejadi sheet kering (%)

- Persentase peningkatan nilai tambah dari 85 25,6

kopi gelondongan menjadi berasan (%)

- Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 7,65 32,85 Program Rehabilitasi Hutan dan Kehutanan Distanhut

- Persentase penurunan luas lahan kritis (%) 0.2% (3.000 Ha) 13,35 Lahan;

- Kerusakan Kawasan hutan Program Perlindungan dan Kehutanan Distanhut

Konservasi Sumberdaya Hutan;

- Cakupan legalitas usaha kehutanan (%) 3,2 50 Program Pembinaan dan Penertiban Kehutanan Distanhut

Industri Hasil Hutan;

- Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Program Pemanfaatan Potensi Kehutanan Distanhut

harga berlaku Sumberdaya Hutan

- Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

harga konstan

- Cakupan usaha kayu rakyat (%) 11 65

- Cakupan usaha non kayu (%)

* Usah jamur tiram 9 24

* Usaha lebah madu 0 25

* Usaha bambu 0 20

- Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Penyuluh Ketahanan Pangan BKP5K

Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

Usaha (%)

- Pertanian

- Kehutanan

- Perikanan

- Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Program Peningkatan Kesejahteraan Ketahanan Pangan BKP5K

Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) Petani;

- Kelompok Pemula Program Penerapan Teknologi Ketahanan Pangan BKP5K

- Pertanian 0 Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

- Kehutanan 0

- Perikanan 0

- Kelompok Lanjut

- Pertanian 0

- Kehutanan 0

- Perikanan 0

- Kelompok Madya

- Pertanian 0

- Kehutanan 0

- Perikanan 0

- Kelompok Utama

- Pertanian 0

- Kehutanan 0

- Perikanan 0

- Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Program Peningkatan Produksi Ketahanan Pangan BKP5K

Pelaku usaha (%) Hasil Pertanian, Perikanan dan

- Pertanian Kehutanan;

- Kehutanan

- Perikanan

2.2.1 Meningkatnya jumlah koperasi 4.1 Memberdayakan koperasi 4.1.1 Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat - Usaha Mikro dan Kecil 0,2 100 Program Penciptaan Iklim Usaha Koperasi dan Usaha Diskoperindag

aktif dan kemandirian usaha dan usaha mikro, kecil dan melalui peningkatan Koperasi dan UKM yang - Jumlah UKM Mandiri 25 125 Kecil Menengah yang Kondusif; Kecil Menengah

mikro, kecil dan menengah dalam menengah; mandiri dan profesional; - Jumlah pertumbuhan UKM Mandiri 10 35

mengembangkan ekonomi lokal

4.1.2 Peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, - Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 12916 17416 Program Pengembangan Koperasi dan Usaha Diskoperindag

usaha mikro dan menengah (UKM) yang berbasis - Jumlah pertumbuhan UKM nonBPR/LKM 1300 Kewirausahaan dan Keunggulan Kecil Menengah

IPTEK, sehingga menjadi bagian integral dari - % Pertumbuhan UKM 1,054367347 100 Kompetitif Usaha Kecil

keseluruhan daerah;

- Jumlah BPR/LKM aktif milik pemerintah Program Pengembangan Sistem Koperasi dan Usaha Diskoperindag

Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah

Mikro Kecil Menengah;

Perkuatan kelembagaan dan usaha, kapasitas - Persentase koperasi aktif 67,55 69,44 Program Peningkatan Kualitas Koperasi dan Usaha Diskoperindag

sumber daya manusia KUKM, pembiayaan dan - Jumlah Koperasi se Kab. Bogor 1655 1767 Kelembagaan Koperasi; Kecil Menengah

pengembangan peluang pasar bagi produk KUKM; - Jumlah Koperasi Aktif 1118 1227

- Jumlah Koperasi Tidak Aktif 537 540

2.2.2 Berkembangnya agribisnis Berkembangnya agribisnis - Cakupan pengendalian wabah penyakit Program Pencegahan dan Pertanian Diskoperindag

pertanian dan perikanan pertanian dan perikanan ternak/ikan dan zoonosis Penanggulangan Penyakit Ternak;

- Rabies (dosis) 40 40

- Anthrax (dosis) 40 40

- Brucellosis (dosis) 40 40

- SE (dosis) 40 40

- AI (dosis) 40 40


1 2 5 6 7 8 9 10


3 4


- Aeromonas (dosis) 40 40

Mengembangkan sentra Peningkatan daya saing komoditas unggulan; - Cakupan pengendalian keamanan 40 40

komoditas unggulan PAH/HPAH di Lokasi Usaha (lokasi)

- Produksi Daging (kg) 111.266.638 134.177.923 Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian Disnakan

- Produksi Telur (kg) 47.705.680 53.929.083 Peternakan;

- Produksi Susu (liter) 12.051.422 13.567.384

- Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak 5,36 6,25

(gr/kap/hr)

- Sentra agribisnis peternakan (lokasi) 0 2 Program Peningkatan Pemasaran Pertanian Disnakan

Hasil Produksi Peternakan;

- Produksi perikanan (dibandingkan dengan 100,24 100 Program Pengembangan Budidaya Kelautan dan Perikanan Disnakan

target daerah) Perikanan;

- Konsumsi ikan (dibandingkan dengan target 100,93 100

daerah)

- Produksi ikan konsumsi (ton) 88.810,51 121.731

- Konsumsi ikan (kg/kap/th) 23,97 29,46

- Produksi Ikan Hias (RE) 224.056,00 262.035

- Produksi Benih Ikan (RE) 2.750.463,60 3.347.611

- Sentra agribisnis perikanan (lokasi) 0 2 Program Optimalisasi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Disnakan

- Produksi olahan produk perikanan (ton) 12.978 15.302 dan Pemasaran Produksi Perikanan;

2.3.1. Meningkatnya investasi dan laju Mengembangkan investasi Menciptakan iklim investasi yang kondusif - Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN 363,12 115,7221227 Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal BPT

pertumbuhan investasi sesuai dengan potensi (milyar rupiah) Kerjasama Investasi;

sumber daya daerah - Pameran/expo

Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi - Jumlah investor berskala nasional Program Peningkatan Iklim Investasi Penanaman Modal BPT

(PMDN/PMA) dan Realisasi Investasi;

- Jumlah PMA 423 428

141 311

- Jumlah PMDN 178 183

80 215

- Jumlah nilai investasi berskala nasional 17061,186 42061,186

(PMDN/PMA)

- Nilai realisasi investasi PMA 10664,06 28261,17

- Nilai realisasi investasi PMDN 6397,126 13800,016

2.4.1. Meningkatnya pengendalian Mengembangkan upaya Peningkatan pengendalian pemanfatan sumber - Reklamasi luas lahan bekas tambang 618,90 812,90 Program Pembinaan dan Pengawasan Dinas Energi dan Dinas Energi dan Sumber

pemanfatan sumber daya alam reklamasi pasca tambang; daya alam, reklamasi/rehabilitasi lahan bekas - Cakupan penanganan pertambangan tanpa 100 100 Bidang Pertambangan; Sumber Daya dan Daya dan Mineral

dan berkurangnya kerusakan alam tambang, sekaligus pemulihan pasca tambang ijin Mineral

akibat penambangan sesuai dengan zona peruntukan yang telah

ditetapkan; - Kontribusi sektor pertambangan terhadap Program Pengawasan dan Penertiban Dinas Energi dan Dinas Energi dan Sumber

PDRB harga berlaku Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Sumber Daya dan Daya dan Mineral

Merusak Lingkungan Mineral

- Kontribusi sektor pertambangan terhadap Program Pembinaan dan Dinas Energi dan Dinas Energi dan Sumber

PDRB harga konstan Pengembangan Bidang Migas dan Sumber Daya dan Daya dan Mineral

Panas Bumi; Mineral

Meningkatkan pengawasan Pengembangan dan pembinaan usaha per- - Perubahan elevasi muka air tanah ≤ 15 ≤ 15 Program Konservasi Air Tanah; Dinas Energi dan Dinas Energi dan Sumber

pemanfaatan sumber daya tambangan skala kecil dengan tetap memperhati- Sumber Daya dan Daya dan Mineral

alam; kan pembangunan yang berwawasan lingkungan; - Perubahan elevasi muka air tanah ≤ 15 ≤ 15 Program Pendayagunaan Air Tanah; Mineral

Pengelolaan pertambangan mineral secara

seimbang tanpa mengabaikan nilai konservasinya - Jumlah kelompok pengguna energi baru dan 17 44 Program Penyediaan dan Pemanfaatan Dinas Energi dan Dinas Energi dan Sumber

serta pengembangan kawasan pertambangan energi terbarukan Energi Baru dan Energi Terbarukan; Sumber Daya dan Daya dan Mineral

dengan mempertimbangkan potensi; Mineral

Peningkatan pengendalian dan pengawasan - Cakupan pemantauan lokasi rawan longsor 100 100 Program Mitigasi Bencana Geologi; Dinas Energi dan Dinas Energi dan Sumber

pemanfaatan air bawah tanah sesuai dengan Sumber Daya dan Daya dan Mineral

pembangunan yang berwawasan lingkungan; Mineral

2.4.2. Meningkatnya cakupan Meningkatkan ketersediaan Peningkatan fasilitasi untuk pemenuhan - Peningkatan cakupan layanan PJU 80,12 95,12 Program Pembinaan dan Dinas Energi dan Dinas Energi dan Sumber

pemenuhan kebutuhan listrik energi dan mengembangkan pasokan energi dan listrik yang bersumber dari - Rumah tangga pengguna listrik 5.000 5.000 Pengembangan Bidang Sumber Daya dan Daya dan Mineral

sumber energi alternatif potensi energi alternatif dan terbarukan, seperti - Rasio ketersediaan daya listrik 0,5 0,5 Ketenagalistrikan; Mineral

terbarukan; potensi hidro, surya, angin, panas, bumi dan - Persentase rumah tangga yang menggunakan 82,88 85,38

bio-energi lainnya; listrik

- Jumlah ijin usaha ketenagalistrikan IUKU/ 80 130

Pemenuhan kebutuhan listrik dan cakupan IUKS

pelayanan listrik pedesaan ke seluruh wilayah

serta peningkatan pengelolaan utilitas umum

berupa penerangan jalan umum yang merata dan

efisien di setiap wilayah;

2.5.1. Berkembangnya pariwisata Mengembangkan kawasan Peningkatan daya tarik wisata, destinasi dan - Kunjungan wisata 4.130.000 4.500.000 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Disbudpar

andalan disertai dengan wisata andalan; pemasaran pariwisata melalui pengembangan - Jumlah paket wisata 20 Pariwisata;

meningkatnya kunjungan wisata produk wisata yang memiliki kearifan dan - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

kekhasan lokal didukung dengan sarana dan berlaku

prasarana yang memadai; - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB


1 2 5 6 7 8 9 10


3 4


konstan

- Jumlah gedung kesenian 1 1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Disbudpar

- Rasio destinasi wisata berstandar nasional 18 Pariwisata;

(%)

Meningkatkan pelayanan Peningkatan pelayanan pariwisata dengan menjaga - Cakupan organisasi 17 Program Pengembangan Kemitraan; Pariwisata Disbudpar

kepada wisatawan dan memelihara kualitas sumber daya alam dan - Cakupan SDM pariwisata bersertifikat 90

mancanegara dan wisatawan lingkungan untuk meningkatkan aktivitas nasional

nusantara; ekowisata yang mampu memberikan nilai tambah - Tingkat hunian hotel 2,5

ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat; - Cakupan bina usaha pelaku usaha pariwisata 300 1526276400

- Jumlah kerjasama pariwisata 4

- Jenis, kelas, dan jumlah restoran

- Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

2.6.1. Terwujudnya BUMD Mengembangkan tata kelola - Pertumbuhan ekonomi (Bappeda) Program Pengkoordinasian Bidang Otonomi Daerah Sekretariat Daerah

Pertambangan yang berdaya saing pertambangan yang berdaya - Pembinaan BUMD 22 BUMD 9 BUMD Ekonomi;

sebagai pengungkit perekonomian saing - Jenis dan jumlah bank dan cabang (jumlah

daerah lembaga keuangan bank)

- Jenis dan jumlah perusahaan asuransi &

2.6.2. Terwujudnya BUMD Pariwisata Mengembangkan tata kelola cabang (non bank)

yang berdaya saing sebagai pariwisata yang berdaya - Pengeluaran konsumsi rumah tangga per

pengungkit perekonomian daerah saing kapita

- Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

2.6.3. Terwujudnya BUMD Pertanian Mengembangkan tata kelola - Produktivitas total daerah

yang berdaya saing sebagai pertanian yang berdaya saing - Tersusunnya rumusan kebijakan bidang 1 Rumusan 10 Rumusan

pengungkit perekonomian daerah perekonomian Kebijakan Kebijakan

2.7.1. Meningkatnya jumlah dan Memberdayakan industri 5.1.1 Peningkatan fasilitasi dan dukungan bagi - Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 63.192.527,95 106.342.670,00 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Industri Diskoperindag

kemandirian industri kecil dan kecil dan menengah; penguatan usaha industri rumah tangga kecil harga berlaku Sistem Produksi;

menengah dalam mengembangkan dan menengah;

ekonomi lokal - Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 23.264.924,54 30.480.770,00 Program Peningkatan Kemampuan Industri Diskoperindag

Peningkatan kompetensi dan penguatan harga konstan Teknologi Industri;

kewirausahaan serta pengembangan kemitraan

diantara pelaku ekonomi - Kontribusi industri rumah tangga terhadap 7.211.711,08 21.268.534,00 Program Penataan Struktur Industri; Industri Diskoperindag

PDRB sektor Industri harga berlaku

- (Diasumsikan 20% dari kontribusi sektor Program Pengembangan Industri Kecil Industri Diskoperindag

industri terhadap harga berlaku) dan Menengah;

- Kontribusi industri rumah tangga terhadap 6.994.054,86 6.096.154,00

PDRB sektor Industri harga konstan

(Diasumsikan 20% dari kontribusi sektor

industri terhadap harga berlaku)

- Pertumbuhan Industri 3,33% 0,04

- Jumlah Industri se Kab. Bogor 1.800

- Cakupan bina kelompok pengrajin 86,37%

- Jumlah pertumbuhan Pengerajin yang dibina 3.555

- Jumlah Pengerajin Seluruhnya 4.116

2.7.2. Meningkatnya nilai dan volume Mengembangkan pasar dalam Pemantapan sistem dan jaringan distribusi barang - Kontribusi sektor perdagangan terhadap 18.991.626,60 41.003.280,00 Program Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Diskoperindag

perdagangan dalam negeri dan negeri dan luar negeri untuk pasar dalam dan luar negeri. PDRB harga berlaku Pengamanan Perdagangan;

ekspor

Revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa - Kontribusi sektor perdagangan terhadap 5.770.503,63 10.175.990,00 Program Peningkatan dan Perdagangan Diskoperindag

Pengawasan barang dan jasa yang beredar dan PDRB harga konstan Pengembangan Ekspor;

perindungan konsumen

Pelayanan yang berkualitas bagi eksportir

- Ekspor bersih perdagangan 897.273.226,67 897.700.000,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Diskoperindag

- Jumlah SKA yang diterbitkan 897.273.226,67 897.700.000,00 Perdagangan Dalam Negeri;

- Cakupan bina kelompok pedagang/usaha 11.469 12.969

informal

- Jumlah pedagang di pasar tradisional yang 11.469 11.440

dibina

- Jumlah Kenaikan Pedagang 37 1.500

- Estimasi pedagang se Kab. Bogor 22.992

2.8.1. Meningkatnya partisipasi Meningkatkan kualitas dan Peningkatan profesionalisme tenaga kerja dan - Angka partisipasi angkatan kerja 62,26 Program Peningkatan Kualitas dan Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans

angkatan kerja dan kesejahteraan produktifitas tenaga kerja pelatihan keterampilan bagi pencari kerja; - Tingkat partisipasi angkatan kerja 62,26 Produktivitas Tenaga Kerja;

tenaga kerja - Tingkat pengangguran terbuka 13,31



- Jumlah pencari kerja yang terampil 690 orang 2.880

Memberikan perlindungan Peningkatan koordinasi tripartit antara pengusaha, - Pencari kerja yang ditempatkan 29,8 Program Peningkatan Kesempatan Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans

bagi tenaga kerja pekerja dan pemerintah - Rasio penduduk yang bekerja 89,69 Kerja;

- Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam 1250 orang 600

program padat karya

Memperluas kesempatan Peningkatan penempatan tenaga kerja - Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 110 kasus Program Perlindungan Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans

kerja; - Keselamatan dan perlindungan Pengembangan Lembaga

- Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja 30 orang 145 Ketenagakerjaan;

di perusahaan

- Pemberian perlindungan hukum dan 200 perusahaan 1.000

jamsostek


1 2 5 6 7 8 9 10


3 4


- Perlindungan pekerja anak 100 anak 400

- Perlindungan pekerja malam wanita 60 perusahaan 300

- Pengawasan, perlindungan dan penegakan 570 perusahaan 2.250

hukum terhadap hak normatif pekeja

- Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap 0 0

kebijakan pemerintah daerah

- Terwujudnya sistem pengupahan yang 1 dok 5

memadai

- Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit 4 sidang 20

- Sertifikasi tenaga operator di perusahaan 50 orang 125

2.8.2. Tersalurkannya minat masyarakat Mendorong minat masyarakat Fasilitasi pengiriman transmigran - Transmigran regional 50 KK 125 Program Transmigrasi Regional; Dinsosnakertrans

untuk bertransmigrasi untuk bertransmigrasi - Transmigran swakarsa N/A N/A


3

3.1.1. Meningkatnya perencanaan, Meningkatkan kinerja 6.1.1 Peningkatan kuantitas dan kualitas perencanaan

kesesuaian dan pengendalian perencanaan ruang; ruang;

pemanfaatan ruang

Meningkatkan kinerja 6.2.1 Peningkatan kuantitas dan kualitas - Penyusunan Naskah akademis RDTR dan 100% 0% Program Perencanaan Tata Ruang; Tata Ruang DTRP

pengendalian pemanfaatan pengendalian pemanfaatan ruang; Zoning Regulation

ruang;

- Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan 34,45 31,89 Program Pemanfaatan Ruang; Tata Ruang DTRP

- Cakupan luasan kawasan lindung Luas 41,70% 45,00%

Wilayah ber HPL/HGB

- Luas wilayah produktif 87,05 87

- Luas wilayah industri 0,45 0,75

- Luas wilayah kebanjiran 4,5 2

- Luas wilayah kekeringan 11,31 8

- Luas wilayah perkotaan 46,45 46,45

- Ruang publik yang berubah peruntukannya 0,5 0,5 Program Pengendalian Tata Ruang DTRP

- Ketaatan terhadap RTRW 85,5 88 Pemanfaatan Ruang;

3.1.2. Meningkatnya kepastian hukum Meningkatkan sertifikasi Peningkatan pelayanan sertifikasi tanah melalui - Luas lahan bersertifikat 0 0 Program Pembangunan Sistem Pertanahan DTRP

pemilikan tanah masyarakat tanah catur tertib prona/proda; - Penyelesaian kasus tanah negara 0 0 Pendaftaran Tanah;

pertanahan; - Persentase penduduk yang memiliki lahan 0 0

- Up Dating Data Base Pertanahan 3 Kecamatan 3 Kecamatan

- Pendataan dan Pengukuran Prasarana, 2 Kecamatan 30 bidang

Sarana dan UtilitasPerumahan

- Penelusuran Alas Hak Aset Pemda 0 bidang 100 bidang

- Peta Bidang Tanah Aset Pemda 540 bidang Tanah 175 bidang

- Pengukuran Peta Bidang Tanah Jalan Poros 3 Kecamatan 12 Km

Tengah-Timur

- Persentase penduduk yang memiliki lahan Program Penataan Penguasaan, Pertanahan DTRP

- Kajian BUMD Pertanahan 0 1 Dokumen Pemilikan, Penggunaan dan

- Proda APBD Kabupaten Bogor 1000 1000 Pemanfaatan Tanah;

- Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah 116 100

- Workshop Pertanahan 0 40 orang

3.2.1 Meningkatnya infrastruktur jalan/ Meningkatkan kualitas dan 3.1.1 Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi - Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik 76,27% 84,22% Program Pembangunan Jalan dan Pekerjaan Umum DBMP

jembatan yang berkualitas dan kuantitas jalan dan jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang - Proporsi panjang jaringan jalan dalam 0,7627 0,8422 Jembatan;

terintegrasi untuk mendukung jembatan; aktivitas perekonomian masyarakat; kondisi baik

pergerakan orang, barang dan - Panjang jalan dilalui roda 4 0,00034 0,00024

jasa - Sempadan Jalan yang dipakai pedagang kaki 2,23% 2,13%

lima atau bangunan rumah liar

- Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan 0% 0%

ke kawasan pemukiman penduduk (minimal

dilalui roda 4)

- Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan 31,38 34,65 Program Pembangunan Saluran Pekerjaan Umum DBMP

drainase/saluran pembuangan air (minimal Drainase/Gorong-gorong;

1,5 m)

- Drainase Dalam kondisi baik/pembuangan 39,09% 38,99%


- Pembangunan turap di wilayah jalan 0,849 0,937 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Pekerjaan Umum DBMP

penghubung dan aliran sungai rawan Bronjong;

longsor lingkup kewenangan kota

- Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik 76,27% 84,22% Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pekerjaan Umum DBMP

- Proporsi panjang jaringan jalan dalam 0,7627 0,8422 Jalan dan Jembatan;

kondisi baik

- Panjang jalan dilalui roda 4 0,00034 0,00024

- Proporsi panjang jaringan jalan dalam 0,7627 0,8422 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Pekerjaan Umum DBMP

kondisi baik Jembatan;

Meningkatkan integrasi, konektivitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan

lingkungan hidup yang berkelanjutan


1 2 5 6 7 8 9 10


3 4


- Proporsi panjang jaringan jalan dalam 0,7627 0,8422 Program Pengembangan Sistem Pekerjaan Umum DBMP

kondisi baik Informasi Data Base Jalan dan

Jembatan;

- Proporsi panjang jaringan jalan dalam 0,7627 0,8422 Program Peningkatan Sarana dan Pekerjaan Umum DBMP

kondisi baik Prasarana Kebinamargaan;

3.2.2. Meningkatnya infrastuktur Meningkatkan kualitas dan 1.1.1 Peningkatan pelayanan perhubungan untuk - Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan 0,859 0,705 Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

perhubungan yang mendukung kuantitas infrastruktur mempercepat dan memperlancar pergerakan Angkutan Jalan

aksesibilitas, pergerakan orang, transportasi; orang, barang dan jasa;

barang dan jasa - Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 6 9 Program Pembangunan Sarana Perhubungan DLLAJ

- Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan 0,859 0,705 dan Prasarana Perhubungan;

Angkutan Jalan

Meningkatnya kelancaran Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana - Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 6 9 Program Rehabilitasi dan Perhubungan DLLAJ

dan keselamatan lalu lintas perhubungan, berupa terminal, fasilitas lalu Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

angkutan orang dan barang; lintas dan sarana perhubungan lainnya; LLAJ;

- Jumlah arus penumpang angkutan umum 52.633.046 59.549.461 Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan DLLAJ

- Rasio ijin trayek 0,002307 0,002375 Angkutan;

- Angkutan darat 0,07% 0,07%

- Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0,00179 0,00112

- Jumlah orang/ barang yang terangkut 15.789.914 17.864.838

angkutan umum

- Jumlah orang/barang melalui demaga/ 558.450 586.937

bandara/terminal pertahun

- Jumlah uji kir angkutan umum 18.987 19.956

- Kepemilikan KIR angkutan umum 50,45% 15,08%

- Lama pengujian kelayakan angkutan umum 10 - 20 menit 10 - 20

(KIR)

- Biaya pengujian kelayakan angkutan umum 75.000 35.000 - 75.000

- Realisasi Laik Jalan Kendaraan 95,61% 96,89%

- Integrasi Moda Angkutan Umum 2 Koridor 1

- Pemasangan Rambu-rambu 9,14% 20,00% Program Peningkatan dan Perhubungan DLLAJ

- Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Terpasang 13.567 14.167 Pengamanan Lalu lintas;

- Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan 0,859 0,705

Angkutan Jalan

3.2.3. Meningkatnya infrastruktur Meningkatkan pemeliharaan Pengembangan infrastruktur sumberdaya air, - Rasio Jaringan irigasi 4,434 4,895 Program Pengembangan dan Pekerjaan Umum DBMP

sumber daya air, waduk dan infrastruktur sumber daya air konservasi sumberdaya air, pendayagunaan - Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 55,57% 61,35% Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

irigasi untuk mendukung dan irigasi; sumberdaya air, pengendalian banjir dan daya dan Jaringan Pengairan Lainnya;

terpeliharanya hutan konservasi, rusak air serta pemberdayaan masyarakat dalam

kawasan lindung, pengendalian pengelolaan sumberdaya air;

dan pendayagunaan sumber daya - Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 2,99% 2,89% Program Pengendalian Banjir; Pekerjaan Umum DBMP

air Peningkatan layanan jaringan irigasi melalui

optimalisasi dalam penyediaan air irigasi bagi

pertanian;

3.3.1. Meningkatnya sarana dan Meningkatkan ketersediaan Peningkatan jumlah rumah layak huni dan - Persentase Luas pemukiman yang tertata 17,99% 19,06% Program Lingkungan Sehat Perumahan DTBP

prasarana permukiman dan kualitas perumahan berkurangnya permukiman kumuh; Perumahan;

- Rasio bangunan ber- IMB per satuan 0,0523 0,0632 Program Pengembangan Wilayah Perumahan DTBP

bangunan Strategis dan Cepat Tumbuh;

- Peningkatan Bangunan ber-IMB per KK 89,19 53,56%

- Persentase Luas pemukiman yang tertata 17,99 19,06

- Lingkungan Permukiman Kumuh 5,23% 5,32%

- Betonisasi jalan lingkungan 64.250 164.250 Program Pembangunan Infrastruktur Perumahan DTBP

- Rasio rumah layak huni 0,18 0,233 Perdesaan;

- Rumah Layak Huni 98,46% 99,62%

- Rasio permukiman layak huni 0,08827 0,09015

- Lingkungan Pemukiman 55,00% 35,00%

- Lingkungan Permukiman Kumuh 0,52% 0,43%

- Sumberdaya Manusia di bidang jasa 100 orang 100 orang Program Pembinaan dan Peningkatan Perumahan DTBP

konstruksi Sumberdaya Manusia Jasa Konstruksi;

3.3.2. Meningkatnya pengelolaan air Peningkatan kinerja Meningkatkan teknologi pengolahan dan - Rumah tangga pengguna air bersih 41,97% Program Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum DKP

limbah domestik secara optimal pengelolaan air limbah cakupan layanan air limbah domestik; Perdesaan;

- Tempat pembuangan sampah (TPS) per 23,52% Program pengembangan kinerja Pekerjaan Umum DKP

satuan penduduk pengelolaan persampahan;

- Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per 2,35%

satuan penduduk

3.3.3. Meningkatnya pengelolaan Peningkatan kinerja Meningkatkan teknologi pengolahan dan - Persentase penanganan sampah 39,05%

sampahterpadu dan berwawasan pengelolaan persampahan cakupan layanan persampahan;

lingkungan pada tingkat - Cakupan pelayanan air limbah 5% Program pengembangan kinerja Pekerjaan Umum DKP

kabupaten dan kawasan - Jumlah pelayanan air limbah 2.600 pengelolaan Air Minum dan Air

permukiman - Rumah tangga ber-Sanitasi Limbah;

- Persentase rumah tinggal bersanitasi


1 2 5 6 7 8 9 10


3 4


- Persentase penduduk berakses air minum

- Jumlah tempat pemakaman umum satuan 24,49% Program Pengelolaan Area Pekerjaan Umum DKP

penduduk Pemakaman;

- Rasio titik reklame di lokasi strategis 40 Titik Program Pengendalian dan Penataan Pekerjaan Umum DKP

Reklame;

- Jumlah Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, 32 Program ……………….. Pekerjaan Umum DKP

Taman perkantoran dan Taman jalur

3.4.1. Meningkatnya pengendalian Meningkatnya pengendalian Peningkatan cakupan pengawasan wajib AMDAL - Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan 64,57% 73% Program Pengendalian Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

pencemaran air, udara dan dan pencegahan pencemaran dan UKL/UPL; AMDAL dan UKL/UPL Pencemaran dan Perusakan

kerusakan tanah lingkungan hidup - Penegakan hukum lingkungan 57,14% 100% Lingkungan Hidup;

- Jumlah satgas pengelolaan Lingkungan 20 40

Hidup

- Pencemaran Status Mutu Air 100% 93%

3.4.2. Meningkatnya peran serta Meningkatkan peran serta Peningkatan pengawasan dan pengendalian - Pencemaran Status Mutu Air Program Rehabilitasi dan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

masyarakat dalam pengelolaan masyarakat dan swasta dalam pencemaran lingkungan melalui peran serta Pemulihan Cadangan SDA;

lingkungan hidup pengelolaan lingkungan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan

hidup; lingkungan hidup; - Luasan lahan dan/ tanah untuk produksi Program Perlindungan dan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

biomassa yang telah ditetapkan dan Konservasi SDA;

diinformasikan status kerusakannya

- Jumlah usaha / kegiatan yang mentaati 100% Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

persyaratan administratif dan teknis dan Akses Informasi SDA dan

persyaratan Pengendalian pencemaran udara Lingkungan Hidup;

- Jumlah usaha / kegiatan yang mentaati Program Pengendalian Polusi; Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

persyaratan administratif dan teknis

persyaratan Pengendalian pencemaran udara

4

4.1.1. Terpenuhinya sarana dan 1.1 Fasilitasi penyelenggaraan 1.1.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana - APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 31,1 43,6 Program Pendidikan Anak Usia Pendidikan Dinas Pendidikan

prasarana pendidikan PAUD melalui pemenuhan prasarana PAUD; - Persentase guru TK/RA/PAUD PNF Dini;

kebutuhan sarana prasarana; berkualifikasi S 1

1.2 Fasilitasi pendidikan dasar 1.2.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana - Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A 99,81 100 Program Wajib Belajar Pendidikan

D

i

n

a

s

P

e

n

d

i

d

i

k

a

n

dan menengah melalui prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam - Angka kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B 99,99 100 Pendidikan Dasar Sembilan

rangka memenuhi standar pelayanan minimal; - Angka melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs 99,38 100 Tahun;

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 108,71 109,71

4.1.2. Meningkatnya kuantitas dan Meningkatkan kompetensi Peningkatan kualifikasi akademik pendidik dan - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ 95,43 100

kualitas serta kesejahteraan dan kesejahteraan pendidik tenaga kependidikan PAUD, pendidikan dasar dan Paket B

pendidik dan tenaga kependidikan serta tenaga kependidikan pendidikan menengah; - Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A 99,02 100

- Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/ 85,53 100

Penetapan Upah Minimim Guru Kabupaten Bogor Paket B

- Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/ 938,84 943,39

4.2.1. Meningkatnya rata-rata lama Menyelenggarakan pendidikan Penyelenggaraan pendidikan gratis dasar dan Paket A DINAS PENDIDIKAN

sekolah (RLS) dan partisipasi dasar dan menengah dengan menengah dalam rangka penuntasan Wajar Dikdas - Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/ 1.026,19 1.027,19

pendidikan masyarakat biaya yang terjangkau 12 tahun pada tahun 2018; Paket B

- Angka putus sekolah (APS) SD/MI/Paket A 0,379 0,05

- Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B 0,954 0,5

4.2.2. Meningkatnya mutu pengelolaan Merumuskan strategi 3.1.1 Penerapan metodologi pembelajaran berbasis - Rasio Guru SD-MI/Kelas SD-MI 380,61 386,65

pendidikan pembelajaran yang tepat teknologi informasi dan komunikasi (TIK); - Rasio guru sekolah dasar/murid SMP/MTs 370,54 380,7

dalam rangka peningkatan - Rasio ketersediaan sekolah dasar/penduduk 39,86 34,94

kompetensi lulusan; usia pendidikan dasar 7 - 15

- Rasio Ketersediaan SMP-MTs terhadap 31,04 29,54

Penduduk Usia 13-15 Tahun

- Rasio Rombel/Guru SD-MI 0,85 1

- Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan 57,05 67,05

Baik

- Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan 63,98 73,98

Baik

- % Kepala Sekolah Berijasah S1

- % Kepala Sekolah SMP-MTs Berijasah S1

- % Pengawas Berijasah S1

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan


1 2 5 6 7 8 9 10


3 4


- % SD-MI dengan 2 Guru S1

- % SMP-MTs dengan Jumlah Guru Bidang Studi

(GBS) Sesuai Kebutuhan

- % SMP-MTs yang Memiliki 70% Guru S1

- % SMP-MTs yang Memiliki Lab. IPA

- Rasio guru sekolah dasar/murid SD/MI

- Rasio guru/murid per kelas rata-rata tingkat

SD/MI


SMP/MTs

- Rasio Kelas SD-MI/Ruang Kelas SD-MI

- Rasio Kelas SMP-MTs/Ruang Kelas SMP-MTs

- Rasio Siswa SD-MI/Kelas SD-MI

- Rasio Siswa SMP-MTs/Kelas SMP-MTs

- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)

- Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan

baik

- Angka partisipasi murni (APM) SMA/MA/ 48,92 62,31 Program Pendidikan Menengah; Pendidikan Dinas Pendidikan

paket C

- Angka putus sekolah (APS) SMA/MA/Paket C 518,29 531,69

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/ 54,15 67,55

Paket C

- Rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA/ 19,24 21,84

penduduk usia sekolah 16-18

- Rasio guru sekolah SMA/SMK/MA per murid 369,49 372,51

- Sekolah pendidikan SMP/MTs & SMA/SMK/MA 71,18 81,12

kondisi bangunan baik

- Angka Putus Sekolah (DO) SMA-SMK-MA 0,769 0,25

- Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/Paket C 99,97 100

- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP-MTs ke 79,44 89,44

SMA-SMK-MA

- Angka melanjutkan(AM) dari SMP/MTs ke

SMA/MA/SMK


SMA/SMK/MA

- Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/

SMK/MA/Paket C

- Rasio Siswa SMA-MA-SMK/Kelas SMA-MA-SMK

- Rasio Kelas SMA-MA-SMK/Ruang Kelas

SMA-MA-SMK

- % SMA-MA-SMK yang Memiliki Laboratorium

IPA

- % SMA-MA-SMK dengan Jumlah Guru Bidang

Studi (GBS) sesuai Kebutuhan

- % SMA-MA-SMK yang Memiliki 70% Guru S1

- % Kepala Sekolah SMA-MA-SMK Berijasah S1

- % Pengawas SMA-MA-SMK Beijasah S1

- RLS 8,04 8,89

- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 68,86 90,12 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan

Pendidik & Tenaga

Kependidikan;

- Angka partisipasi sekolah Usia 13-15 tahun Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Dinas Pendidikan

- Angka partisipasi sekolah Usia 16-18 tahun Pendidikan;

- Angka partisipasi sekolah Usia 7-12 tahun

4.3.1. Meningkatnya angka melek huruf Menyelenggarakan pendidikan 4.1.1 Penyediaan layanan pendidikan keaksaraan - Penduduk yang berusia > 15 tahun Program Pendidikan Non PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

(AMH) masyarakat keaksaraan fungsional; fungsional bagi penduduk buta aksara; melek huruf (tdk buta aksara) Formal;

- Angka Melek Huruf 95,35 97,1

4.3.2. Meningkatnya minat dan budaya Meningkatkan akses Pembangunan perpustakaan di setiap kecamatan - Kegiatan peningkatan SDM pengelola Program Peningkatan Kualitas Perpustakaan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

baca masyarakat masyarakat terhadap kegiatan Pelayanan Informasi;

perpustakaan

- Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan 28,21% 26,34% Program Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Daerah dan

Meningkatkan jumlah Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan - Pengunjung Perpustakaan 0,68% 1,12% Pembinaan Perpustakaan Perpustakaan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

kunjungan ke perpustakaan berbasis IT - Jumlah Perpustakaan 226 223

4.4.1. Meningkatnya cakupan pelayanan Meningkatkan akses Penerapan pelayanan kesehatan gratis bagi - Prosentase Pengadaan Obat essensial 100% 100% Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan

kesehatan bagi masyarakat masyarakat terhadap kelompok masyarakat miskin dan kelompok Kesehatan;

pelayanan kesehatan dasar masyarakat tertentu sesuai dengan ketentuan

dan rujukan - Pemanfaatan puskesmas Program Upaya Kesehatan Kesehatan Dinas Kesehatan

Masyarakat;

- Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 65,24% 70,00% Program Upaya Kesehatan Kesehatan Dinas Kesehatan

Masyarakat;

4.4.2. Meningkatnya cakupan pelayanan 2.1 Meningkatkan kualitas 2.1.1 Peningkatan manajemen dan pelayanan status gizi - Cakupan Desa Siaga Aktif 50,23% 100% Program Promosi Kesehatan dan Kesehatan Dinas Kesehatan

gizi bagi masyarakat perbaikan status gizi masyarakat; Pemberdayaan Masyarakat;

masyarakat;

- Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat 100% 100% Program Perbaikan Gizi Kesehatan Dinas Kesehatan


1 2 5 6 7 8 9 10


3 4


perawatan Masyarakat;

4.5.1. Terselenggaranya pelayanan Mengembangkan sistem Penyelenggaraan JAMPESEHAT - Rasio posyandu per satuan balita 11,43% 12,03%

kesehatan melalui JAMPESEHAT pembiayaan pelayanan - Persentase balita gizi buruk 0,02% 0,02%

kesehatan yang berbasis

asuransi - Cakupan Rumah dengan bebas jentik 95,01% 95,00% Program Pengembangan Kesehatan Dinas Kesehatan

4.4.3. Meningkatnya kesadaran perilaku 3.1 Meningkatkan dan 3.1.1 Peningkatan pemberdayaan dan peran serta - Prosentase TTU yg memenuhi syarat 77,22% 79,72% Lingkungan Sehat;

hidup bersih dan sehat memasyarakatkan perilaku masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan; - Prosentase TPM yg memenuhi syarat 89,71% 90,96%

hidup bersih dan sehat; - Cakupan JAGA memenuhi syarat 70,13% 72,63%

- Cakupan SAB memenuhi syarat 70,07% 72,57%

4.6.1. Terpenuhinya kebutuhan tenaga 1.2 Meningkatkan kuantitas dan 1.2.1 Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya - Cakupan Penemuan dan penanganan 92,08% 82% Program Pencegahan dan Kesehatan Dinas Kesehatan

medis dan para medis. kualitas tenaga kesehatan; manusia kesehatan/tenaga kesehatan sesuai penderita penyakit TBC BTA Penanggulangan Penyakit

standar; - Cakupan Penemuan dan penanganan 100,00% 100,00% Menular;

Penderita Penyakit DBD;

- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child 95,1% 100,00%

Immunization (UCI)

4.6.2. Meningkatnya sarana dan Meningkatkan kuantitas dan Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan - Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1:9,718% 1:8,982 Program Pengadaan, Peningkatan Kesehatan Dinas Kesehatan

prasarana kesehatan baik layanan kualitas sarana dan sesuai standar; satuan penduduk dan Perbaikan Sarana dan

- Cakupan puskesmas 252,2% 252,2% Prasarana Puskesmas/

- Cakupan pembantu puskesmas 30,18% 32,49% Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya;

- Prosentase sarana kesehatan yang berijin Program Kemitraan Peningkatan Kesehatan Dinas Kesehatan

Pelayanan Kesehatan;

- Cakupan komplikasi kebidanan yang 99,7% Program Peningkatan Kesehatan Dinas Kesehatan

ditangani Keselamatan Ibu Melahirkan

- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 86,11% 93,75% dan Anak;

kesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan

- Cakupan kunjungan bayi 94,76% 95%

- Angka kelangsungan hidup bayi

- Angka usia harapan hidup 69,69% 71,7% Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Kesehatan Lansia;

- Rasio dokter per satuan penduduk 1:3,923 1:3,690 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

- Rasio tenaga medis per satuan penduduk 1:2,667 1:2,508 Kesehatan;

- Prosentase sarana kesehatan yang berijin

- Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan 100% 100,00% Program Pelayanan Kesehatan Kesehatan Dinas Kesehatan

pasien masyarakat miskin; Penduduk Miskin;

- Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 1:232,353 1:178,526 Program Pengadaan, Peningkatan Kesehatan Dinas Kesehatan

Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah

Sakit Paru-paru/RS Mata

- Cakupan pengawasan terhadap obat 100% 100% Program Pengawasan Obat dan Kesehatan Dinas Kesehatan

Pengendalian

- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed 69,94% 80% Program Pengadaan, Peningkatan Kesehatan RSUD Ciawi

Occupancy Rate (BOR) Sarana dan Prasarana Rumah

- Peningkatan ketersediaan tempat tidur 64,52% 70% Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah

kelas III Rumah Sakit Sakit Paru-paru/Rumah Sakit

Mata;

- Peningkatan layanan Spesialis 20 23 Program Pemeliharaan Sarana Kesehatan RSUD Ciawi

- Peningkatan jumlah instalasi 19 22 dan Prasarana Rumah Sakit/

Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit

Paru-paru/Rumah Sakit Mata;

- Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan 100% 100% Program Pelayanan Kesehatan Kesehatan RSUD Ciawi


- Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap 1 : 35 1 : 4 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Ciawi

layanan medik fungsional Kesehatan;

- Rasio Perawat per Tempat Tidur 1 : 0,95 1 : 1,3

- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed 69,94% 80% Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Ciawi

Occupancy Rate (BOR) Kesehatan BLUD RSUD Ciawi;

-Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed

Occupancy Rate (BOR)69,94% 80% Program Promosi Kesehatan dan Kesehatan RSUD Ciawi

Pemberdayaan Mayarakat;

- Cakupan tingkat hunian Rumah Sakit Bed 83,40 80 Program Pengadaan, Peningkatan Kesehatan RSUD Cibinong

Occupation Rate(BOR) 75% - 85 %

- Rata-rata Lama Rawat Pasien LOS (6 -9 hari) 3,2 4,0 Sarana dan Prasarana Rumah

- Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam 1 94,80 45 Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah


1 2 5 6 7 8 9 10


3 4


tahun BTO (40 - 50 kali) Sakit Paru-paru/Rumah Sakit

- Interval hari tempat tidur tidak terpakai TOI 0,64 1 Mata;

(1-3 hari)

- Rata-rata angka kematian setelah rawat 48 24,04 24

jam untuk tiap 1000 penderita keluar

NDR (tidak>25)

- Angka kematian umum untuk setiap 1000 45,45 44

penderita keluar

- Ketersediaan Tempat Tidur Kelas III Rumah 51,50% 50

Sakit

- Cakupan Pelayanan Kesehatan 50000 org

(BPJS - JAMPESEHAT)

- Peningkatan layanan Spesialis Program Pemeliharaan Sarana Kesehatan RSUD Cibinong

- Peningkatan jumlah instalasi dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa / Rumah

Sakit Paru-paru/Rumah Sakit

Mata;

- Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan Program Pelayanan Kesehatan Kesehatan RSUD Cibinong


- Terpenuhinya pelayanan spesialis dan sub Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Cibinong

spesialis (jenis) Kesehatan BLUD RSUD Cibinong;

- 4 spesialis dasar 87,50% 100,00%

- 4 spesialis penunjang

- 8 spesialis lain

- Rasio Perawat per Tempat Tidur 1 : 0,83 1 : 1

- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Program Promosi Kesehatan dan Kesehatan RSUD Cibinong

Occupancy Ratio (BOR) Pemberdayaan Masyarakat;

- Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Cibinong

layanan medik fungsional ( Staf Medik Kesehatan;

Fungsional/ 5 spesialis Dasar/ Anak Sp.

Dalam, Sp Bedah, Sp Kebidanan, Sp Anastesi)


- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed 82,57 75% Program Pengadaan, Peningkatan Kesehatan RSUD Leuwiliang

Occupancy Ratio (BOR) Sarana dan Prasarana Rumah

- Peningkatan layanan Spesialis 14 17 Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah

- Peningkatan ketersediaan tempat tidur 76,00 77% Sakit Paru-paru/Rumah Sakit

III Rumah Sakit Mata;

- Peningkatan jumlah instalasi 13 18 Program Pemeliharaan Sarana Kesehatan RSUD Leuwiliang

dan Prasarana Rumah



Mata;

- Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan 100 100% Program Pelayanan Kesehatan Kesehatan RSUD Leuwiliang


- Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap 2:4 3:4 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Leuwiliang


- Rasio Perawat per Tempat Tidur 1:7 1:5

- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed Program Promosi Kesehatan dan Kesehatan RSUD Leuwiliang


- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed 38,90% Program Pengadaan, Peningkatan Kesehatan RSUD Cileungsi

Occupancy Ratio (BOR) Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah


Mata;

- Peningkatan layanan Spesialis 55% Program Pemeliharaan Sarana Kesehatan RSUD Cileungsi

dan Prasarana Rumah



Mata;

- Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan 100 Program Pelayanan Kesehatan Kesehatan RSUD Cileungsi


- Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap 38,90% Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Cileungsi



- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed 38,9% Program Promosi Kesehatan dan Kesehatan RSUD Cileungsi



1 2 5 6 7 8 9 10


3 4


5

5.1.1. Meningkatnya kualitas Meningkatkan peran serta 1.1.1 Peningkatan penyusunan perencanaan daerah - Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD 1 1 Program Perencanaan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan

perencanaan daerah yang Stakeholders dalam yang partisipatif, transparan, dan aplikatif; yang telah ditetapkan dengan PERDA Pembangunan Daerah; Daerah

partisipatif, transparan, dan perencanaan pembangunan - Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD 1 1

aplikatif; daerah; yang telah ditetapkan dengan PERDA

- Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD 1 5

Meningkatkan sumber daya 1.2.1 Peningkatan kualitas sumber daya perencanaan; yang telah ditetapkan dengan PERKADA

perencanaan yang memadai - Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 100 100

- Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kab.Bogor1 5

yang berkualitas dan tepat waktu

- Persentase kesesuaian kegiatan yang 100

direncanakan dengan kegiatan yang

dianggarkan

Meningkatkan pengelolaan 1.3.1 Peningkatan ketersediaan data yang akurat, valid - Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang 2 10 Program Perencanaan Perencanaan PembangunanBadan Perencanaan Pembangunan

data dan informasi dan terpercaya serta sesuai dengan kebutuhan Ekonomi yang berkualitas Pembangunan Ekonomi; Daerah

perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan daerah;

daerah; - Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang 2 10 Program Perencanaan Sosial Perencanaan PembangunanBadan Perencanaan Pembangunan

Peningkatan penelitian dan pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial yang Budaya; Daerah

hasil-hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan berkualitas

perencanaan daerah;

- Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang 2 10 Program Perencanaan Prasarana Perencanaan PembangunanBadan Perencanaan Pembangunan

Peningkatan hasil evaluasi perencanaan daerah Sarana Prasarana Tata Ruang dan Lingkungan Wilayah dan SDA; Daerah

sebagai umpan balik perencanaan daerah Hidup yang berkualitas

- Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pendanaan2 10 Program Perencanaan Perencanaan PembangunanBadan Perencanaan Pembangunan

Pembangunan yang berkualitas Pemerintahan dan Pendanaan Daerah

Pembangunan

- Cakupan layanan informasi program dan 40 40 Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan PembangunanBadan Perencanaan Pembangunan

kegiatan pembangunan Kab. Bogor Kelembagaan Perencanaan Daerah

Pembangunan daerah

- Indeks Pembangunan Manusia (Komposit) 76,37 Program Pengembangan StatistikBadan Perencanaan Pembangunan

- Buku "Kabupaten Dalam Angka" 1 5 Data/Informasi; Daerah

- Buku "PDRB Kabupaten" 1 5

- Nilai PDRB (Rp. Juta)

- Berdasarkan Harga Berlaku

- Berdasarkan Harga Konstan

- Laju Pertumbuhan ekonomi (%) 6,21

- Inflasi (%) 3,5 - 5,5

- PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku

- PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan

- Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi 639170,00

riil per kapita) (Rp/kap/bln)

- Pertumbuhan PDRB 6,21

- Laju inflasi provinsi 3,5 - 5,5


- Pertumbuhan ekonomi 6,21

- Indeks Gini

- Indeks ketimpangan Williamson (Indeks

ketimpangan regional)

- Persentase penduduk diatas garis

kemiskinan

- Kemiskinan 8,60

5.1.2. Meningkatnya kemampuan daerah Intensifikasi pendapatan asli 15.1.1 Peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui - Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli ############### ############## Program Peningkatan dan Otonomi DaerahDinas Pendapatan Daerah

dalam membiayai pembangunan; daerah; intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah

- Jumlah dan macam pajak dan retribusi 10 pajak daerah 10 pajak daerah

daerah 15 retribusi daerah 16 retribusi daerah

5.1.3. Tertatanya administrasi dan Meningkatkan akuntabilitas 16.1.1 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas - Tertib Administrasi dan Dokumen Program Peningkatan dan Otonomi Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan

pertanggungjawaban keuangan; pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah; Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah; Barang Daerah

keuangan

- Tertib Administrasi dan Dokumen Program Pengelolaan Barang Otonomi Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Pengelolaan Barang Daerah Daerah; Barang Daerah

Meningkatkan efisiensi 16.2.1 Peningkatan pengelolaan barang daerah, serta - Tertib Penataan dan pendayagunaan Aset Program Penataan dan Otonomi Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan

pengelolaan barang daerah; pendayagunaan aset daerah; daerah Pendayagunaan Aset; Barang Daerah

5.1.4. Meningkatnya kualitas kebijakan Menata sistem hukum di Penyusunan produk hukum daerah untuk - Tersusunnya rumusan Kebijakan bidang 1 Rumusan Kebijakan 5 Rumusan Kebijakan Program Penataan Adminstrasi Otonomi Daerah Sekretariat Daerah

daerah daerah mendukung penyelenggaraan pemerintahan administrasi pemerintahan Pemerintah Daerah;

- Cakupan sarana prasarana perkantoran

Peningkatan sinergitas penanganan perkara pemerintahan desa

dengan lembaga lainnya

- Terbentuknya Daerah Otonom Baru 0 1 DOB Program Penataan Daerah Otonomi Daerah Sekretariat Daerah

Otonomi Baru;

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka

tatakelola pemerintahan yang baik


1 2 5 6 7 8 9 10


3 4


- Jumlah perkara yang terselesaikan di dalam 155 Perkara/Masalah 775 Perkara/Masalah Program Perlidungan Hukum Otonomi Daerah Sekretariat Daerah

dan diluar peradilan (Perdata, TUN,Pidana, Aparatur Pemerintah Daerah;

Hukum Lainnya)

5.1.5. Meningkatnya efektifitas dan Meningkatnya Pengembangan struktur organisasi dan tata - Tersusunnya rumusan kebijakan Standar 10 Dokumen 10 Dokumen Program Penataan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah

efisiensi birokrasi penataankelembagaan yang laksana pemerintahan yang proporsional dan Harga Konstruksi dan Non Konstruksi Daerah Pengendalian Program

tepat ukuran dan kewenangan akuntabel Pembangunan;

yangjelas dan tidak tumpang

tindih

- Tersusunnya rumusan kebijakan penguatan 1 Rumusan 5 Rumusan Program Penguatan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah

kelembagaan pengarusutamaan gender dan Kebijakan Kebijakan Kelembagaan Pengarusutamaan

anak; Gender dan Anak;

- Terciptanya dialog.audensi dengan 120 Kali 600 Kali Program Peningkatan Pelayanan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah

tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

organisasi sosial dan kemasyarakatan; Kepala Daerah;

- Terciptanya koordinasi antar pimpinan 8 Kali 40 Kali

daerah

- Tersusunnya rumusan kebijakan SKPD 11 Rumusan 55 Rumusan KebijakanProgram Penataan Kelembagaan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah

Kebijakan dan Ketatalaksanaan;

5.1.6. Meningkatnya kelancaran fasilitasi Meningkatkan kualitas Peningkatan fasilitasi untuk kelancaran peran dan - Perda Inisiatif 1 11 Program Penataan Peraturan Otonomi DaerahSekretariat DPRD

tugas-tugas DPRD; pelayanan fungsi legislatif tugas legislatif; 1.315.723.000 Perundang-undangan;

- Sosialisasi produk hukum DPRD

- Produk Hukum yang diselesaikan oleh DPRD 10 70 Program Peningkatan Kapasitas Otonomi DaerahSekretariat DPRD

22.275.204.907 Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah;

5.1.7. Terselenggaranya pelayanan Menyelenggarakan pelayanan Penguatan kelembagaan LPSE - Persentase pemilihan penyedia barang/jasa 100% 100% Program Pelayanan Pemilihan Otonomi DaerahKantor Layanan Pengadaan

pengadaan barang dan jasa melalui pengadaan barang dan jasa melalui LPSE Penyedia Barang/Jasa Barang dan Jasa

LPSE melalui LPSE - Persentase sanggah banding dari penyedia 0% 0%

terhadap proses pelelangan

5.1.8. Meningkatnya pelayanan Mengembangkan sistem 2.1.1 Peningkatan kualitas pelayanan dan tertib - Kepemilikan KTP % 72,57 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan CatatanDinas Kependudukan dan Capil

administrasi kependudukan dan administrasi kependudukan administrasi kependudukan; - Kepemilikan akta kelahiran per 1000 % 260,99 Kependudukan; Sipil

catatan sipil; dan catatan sipil; penduduk

- Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

- Kepemilikan KK 80,48

- Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk % 0,7257

- Rasio bayi berakte kelahiran 0,062

- Rasio pasangan berakte nikah % 1

- Ketersediaan database kependudukan skala

propinsi

5.1.9. Meningkatnya pelayanan perizinan Meningkatkan kualitas Pelayanan prima perizinan yang sesuai dengan - Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Program Perumusan Kebijakan Penanaman Modal Badan Perijinan Terpadu

yang sesuai dengan ketentuan, pelayanan perizinan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat; 1) Izin IPPT/Peruntukan Penggunaan Tanah Penanaman Modal;

cepat dan terjangkau masyarakat; (4 Perda)

2) Izin IMB/Mendirikan Bangunan (3 Perda)

3) Izin HO/Gangguan (1 Perda)

4) Izin SITU (1 Perda)

5) Izin IUK/Usaha Kepariwisataan (2 Perda)

6) Izin IUJK/Usaha Jasa Kontruksi (2 Perda)

7) Izin IPR/Pemasangan Reklame (7 Perda)

8) Izin IPAL/Pembuangan Air limbah (2 Perda)

9) Izin IPPI/Persetujuan Prinsip Industri

(2 Perda)

10) Izin IUI/Usaha Industri (2 Perda)

11) Izin TDI/Tanda Daftar Industri (2 Perda)

12) Izin TDP/ Tanda Daftar Perusahaan

(2 Perda)

13) Izin TDG (2 Perda)

14) Izin IPI/Perluasan Industri (2 Perda)

15) Izin PPKI/ Persetujuan Prinsip Kawasan

Industri (2 Perda)

16) Izin IUKI/Usaha kaw. Industri (2 Perda)

17) Izin IPKI/Perluasan Kaw. Industri (2 Perda)

18) Izin IUPPABT (2 Perda)

19) Izin IPABT Izin pengambilan Air Bwh Tanah

(2 Perda)

20) Izin IPABT Izin pengeboran Air Bwh Tanah

(2 Perda)

21) Izin SIUP (2 Perda)

22) Izin IMTA (1 Perda)

23) Izin Salon Type C dan D (3 Perda)

24) Izin Usaha RPH (1 Perda)

25) Izin Usaha Peternakan (1 Perda)

26) Izin Usaha Perikanan (1 Perda)

27) Izin DAMIJA (3 Perda)

28) Izin DAMAJA (3 Perda)

29) Izin DAWASJA (3 Perda)

- Rasio daya serap tenaga kerja 369,39819 333,7884625 Program Penyiapan Potensi Penanaman Modal Badan Perijinan Terpadu


1 2 5 6 7 8 9 10


3 4


81637 175572,7313 Sumberdaya, Sarana dan Prasarana;

221 526

- Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan

adm pemerintah

- Lama proses perijinan Program Pelayanan Perijinan; Penanaman Modal Badan Perijinan Terpadu

1) Izin IPPT/Peruntukan Penggunaan Tanah

(14 HARI KERJA)

2) Izin IMB/Mendirikan Bangunan

(14 HARI KERJA)

3) Izin HO/Gangguan (12 HARI KERJA)

4) Izin SITU (3 HARI KERJA)

5) Izin IUK/Usaha Kepariwisataan

(12 HARI KERJA)

6) Izin IUJK/Usaha Jasa Kontruksi

(12 HARI KERJA)

7) Izin IPR/Pemasangan Reklame

(10 HARI KERJA)

8) Izin IPAL/Pembuangan Air limbah

(10 HARI KERJA)

9) Izin IPPI/Persetujuan Prinsip Industri

(5 HARI KERJA)

10) Izin IUI/Usaha Industri (10 HARI KERJA)

11) Izin TDI/Tanda Daftar Industri

(10 HARI KERJA)

12) Izin TDP/ Tanda Daftar Perusahaan

(3 HARI KERJA)

13) Izin TDG (5 HARI KERJA)

14) Izin IPPI/Perluasan Industri

(10 HARI KERJA)

15) Izin PPKI/ Persetujuan Prinsip Kawasan

Industri (14 HARI KERJA )

16) Izin IUKI/Usaha kaw. Industri

(14 HARI KERJA)

17) Izin IPKI/Perluasan Kaw. Industri

(12 HARI KERJA)

18) Izin IUPPABT (14 HARI KERJA )

19) Izin IPABT Izin pengambilan Air Bwh Tanah

(14 HARI KERJA)

20) Izin IPABT Izin pengeboran Air Bwh Tanah

(14 HARI KERJA)

21) Izin SIUP ( 3 HARI KERJA )

22) Izin IMTA (10 HARI KERJA )

23) Izin Salon Type C dan D (14 HARI KERJA )

24) Izin Usaha RPH (14 HARI KERJA )

25) Izin Usaha Peternakan ( 14 HARI KERJA )

26) Izin Usaha Perikanan( 14 HARI KERJA )

27) Izin DAMIJA( 14 HARI KERJA )

28) Izin DAMAJA( 14 HARI KERJA )

29) Izin DAWASJA( 14 HARI KERJA )

- Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Program Pengembangan Penanaman Modal Badan Perijinan Terpadu

- Penyelesaian izin lokasi Pelayanan Perijinan;

- Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 1 2 Program …………………… Penanaman Modal Badan Perijinan Terpadu

5.1.11

.Meningkatnya kinerja pelayanan Meningkatkan kapasitas Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur - Jumlah peningkatan kapasitas aparatur 263 orang 417 orang Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Masayarakat Badan Pemberdayaan Masayarakat

kecamatan kelembagaan dan aparatur kecamatan pemerintahan desa Aparatur Pemerintahan Desa; dan Desa dan Pemerintahan Desa

kecamatan; - Meningkatnya kapasitas aparatur

pemerintahan desa dan pengadaan

kendaraan roda 2 dalam menunjang

kapasitas aparatur pemdes

5.1.12

.Meningkatnya kinerja Meningkatkan kapasitas Peningkatan kapasitas kelembagaan dan - Tertatanya administrasi pemerintahan desa 21 desa 14 desa Program Penataan Administrasi Pemberdayaan MasayarakatBadan Pemberdayaan Masayarakat

penyelenggaraan pemerintahan kelembagaan dan aparat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan - Persentase desa berstatus swasembada 1,38% 1,38% Pemerintahan Desa; dan Desadan Pemerintahan Desa

desa; penyelenggara pemerintahan terhadap total desa

desa;

Peningkatan kualitas dan profesionalisme - Meningkatnya keberdayaan masyarakat Program Peningkatan Pemberdayaan MasayarakatBadan Pemberdayaan Masayarakat

pemerintahan desa perdesaan Keberdayaan Masyarakat dan Desadan Pemerintahan Desa

- Posyandu aktif 100% 100,00% Perdesaan;

Pemberian bantuan infrastruktur perdesaan - Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga 78,37 96,75

pemberdayaan masyarakat (LPM)

- LPM Berprestasi 6 Lembaga 6 Lembaga

- Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan 100,00% 100,00%

masyarakat

- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 112,47 112,47

- PKK aktif 100,00% 100,00%

- Jumlah kader posyandu yang mendapatkan 10.065 orang 10.065 orang

insentif

- Meningkatnya lembaga ekonomi di 134 Lembaga 184 Lembaga Program Pengembangan Pemberdayaan MasayarakatBadan Pemberdayaan Masayarakat

perdesaan Lembaga Ekonomi Perdesaan; dan Desadan Pemerintahan Desa


1 2 5 6 7 8 9 10


3 4


- Swadaya masyarakat terhadap program 29,17% Program Peningkatan Partisipasi Pemberdayaan MasayarakatBadan Pemberdayaan Masayarakat

pemberdayaan masyarakat Jumlah RT/RW 19445 orang 19818 orang Masyarakat dalam Membangun dan Desadan Pemerintahan Desa

yang mendapatkan insentif

- Jumlah LSM Desa;

- Meningkatnya jumlah kelompok usaha 8 kelompok 8 kelompok Program Peningkatan Peran Pemberdayaan MasayarakatBadan Pemberdayaan Masayarakat

perempuan di perdesaan Perempuan di Perdesaan; dan Desadan Pemerintahan Desa

5.1.13. Meningkatnya efektifitas Meningkatkan kualitas 14.1.1 Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi - Laporan Hasil Pengawasan 411 490 Program Peningkatan Sistem Otonomi Daerah Inspektorat

pengawasan dan pengendalian; laporan dan tindak lanjut pemerintah (OPD); - Tindaklanjut Hasil Audit (%) 100% 100% Pengawasan Internal dan

hasil pengawasan; Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH;

Meningkatkan 14.2.1 Peningkatan kualitas aparat pengawasan; - Jumlah Auditor 36 50 Program Peningkatan Otonomi Daerah Inspektorat

profesionalisme aparat - Jumlah P2UPD 19 33 Profesionalisme Tenaga

pengawasan; - Jumlah Struktural Pemeriksa dan Aparatur

- Jumlah Calon Auditor Pengawasan;

- Jumlah Pelatihan

- Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan 2 3 Program Penataan dan Otonomi Daerah Inspektorat

- Laporan Hasil Penilaian Mandiri - 1 Penyempurnaan Kebijakan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/PMPRB Sistem dan Prosedur

Pengawasan

5.1.14. Tertibnya pengelolaan arsip dan Meningkatkan pengelolaan 20.1.1 Peningkatan tertib pengelolaan arsip sebagai bukti - Penerapan Pengelolaan arsip secara baku 92,13% 98,72% Program Perbaikan Sistem KearsipanKantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

tercapainya kemudahan untuk dan pelayanan kearsipan; pertanggungjawaban penyelenggaraan Administrasi Kearsipan;

pelayanan kearsipan pemerintahan daerah;

- Penataan Dokumen/arsip SKPD melalui 135.000 Berkas 403.200 Berkas Program Penyelamatan dan KearsipanKantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan arsip Media Elektronik Pelestarian Dokumen/Arsip

dengan memanfaatkan teknologi yang maju dan Daerah;

modern;

- Meningkatnya umur teknis sarana prasarana 19.000 Boks 21.000 Boks Program Pemeliharaan KearsipanKantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

kearsipan Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Kearsipan;

- Kegiatan peningkatan SDM pengelola 7 kegiatan 6 kegiatan Program ……………………….. KearsipanKantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

kegiatan

5.1.15. Meningkatnya akuntabilitas Meningkatkan transparansi Penyusunan LPPD, LKPJ Akhir Tahun dan

Pemerintah Kabupaten Bogor dan akuntabilitas kinerja AMJ, dan LAKIP Kabupaten Bogor

Pemerintah Kabupaten Bogor

5.1.16. Tersedianya informasi tentang Meningkatkan kualitas Perwujudan transparansi, komunikasi dan - Website milik Pemerintah Daerah 570.549.000 243 Program Pengembangan Komunikasi, Komunikasi dan InformatikaDinas Komunikasi dan Informasi

penyelenggaraan pemerintahan pelayanan informasi informasi penyelenggaraan pemerintahan; - Penyiaran Radio/TV Lokal yang masuk ke - 30 Informasi dan Media Massa;

yang mudah diakses oleh penyelenggaraan daerah

masyarakat; pemerintahan bagi - Wartel/Warnet - 0,18

masyarakat; - Jaringan Komunikasi 97.420.000 0,01

Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan - Persentase penduduk yang menggunakan - 48,88

publik dengan dukungan sistem HP/telepon

administrasi/manajemen pemerintahan yang - Sertifikasi ISO 9001.2.2008 - 3

berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang - Pelaksanaaan Diseminasi dan

modern; Pendistribusian Informasi Nasional melalui :

a. Media Baru (media center dan DSP)

Peningkatan hubungan yang kondusif antara - Tersedianya Jaringan Internet/Intranet di 383.340.000 80

pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang seluruh Kecamatan

berkepentingan (stakeholders) dalam rangka - Media Baru LPSE 472.133.000 243

penyebarluasan informasi (stakeholders) dalam b. Media Massa:

rangka penyebarluasan informasi pembangunan - Media Massa Radio 195.990.000 13250

daerah, baik dengan media komunikasi t - Media Massa Televisi 307.110.000 13250

- Media Massa Majalah 308.017.000 60

c. Media Luar Ruang 568.900.000 43

d. Media Tradisional 131.450.000 10

- Jumlah Objek Retribusi Pengendalian Menara 389.808.000 760

Bersama

- Kajian Kebutuhan Instalasi dan jaringan Program Pengkajian dan Komunikasi dan InformatikaDinas Komunikasi dan Informasi

komunikasi data Penelitian Bidang Komunikasi

dan Informasi;

- Media Interpersonal 1.010.916.000 42 Program Fasilitasi Peningkatan Komunikasi dan InformatikaDinas Komunikasi dan Informasi

SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi;

- Surat Kabar nasional/lokal yang masuk ke 1.921.097.000 52 Program Kerjasama Informasi Komunikasi dan InformatikaDinas Komunikasi dan Informasi

daerah dan Media Massa;

- Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan 125.000.000 160

KIM

5.1.16. Meningkatnya kapasitas dan Meningkatkan Peningkatan peran dan fungsi Korp Pegawai - Rasio penyelesaian kasus indisipliner dan 83,56% 80 Program Pembinaan dan Otonomi DaerahBadan Kepegawaian dan Pendidikan

kapabilitas aparatur profesionalisme aparatur dan Negeri Sipil; pemberian sanksi 2094 PNS 15000 Pengembangan Aparatur; Pelatihan

kesetiakawanan Korps

Pegawai Republik Indonesia - Persentase kebutuhan pegawai melalui 17,65% 1750 Program Analisa Kebutuhan dan Otonomi DaerahBadan Kepegawaian dan Pendidikan

seleksi penerimaan Formasi Pegawai; Pelatihan

Peningkatan kompetensi aparatur sesuai


1 2 5 6 7 8 9 10


3 4


tupoksinya melalui pendidikan dan pelatihan; - Pemrosesan kenaikan pangkat 3506 SK 17500 Program Layanan Administrasi Otonomi DaerahBadan Kepegawaian dan Pendidikan

Kepegawaian; Pelatihan

- Persentase Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 99% 5450 Program Fasilitasi Pindah/Purna Otonomi DaerahBadan Kepegawaian dan Pendidikan

Tugas PNS; Pelatihan

- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Program Pendidikan dan Otonomi DaerahBadan Kepegawaian dan Pendidikan

aparatur melalui diklat, bintek dan tugas Pelatihan; Pelatihan

belajar;

- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas 92% 12706 Program Peningkatan Kapasitas Otonomi DaerahBadan Kepegawaian dan Pendidikan

aparatur melalui diklat, bintek dan tugas Sumber Daya Aparatur; Pelatihan

belajar;

5.2.1. Meningkatnya kualitas pengelolaan Menerapkan manajemen Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan - Terlaksananya peningkatan mental dan Program Fasilitasi Pindah/Purna Otonomi DaerahSekretariat Korpri

kepegawaian pengelolaan kepegawaian yang dan kesejahteraan aparatur motivasi bagi PNS yang memasuk masa Tugas PNS;

berkeadilan pensiun

- Penyelenggaraan HUT Korpri Program Peningkatan Kapasitas Otonomi DaerahSekretariat Korpri

- Penyelenggaraan Rakercab Korpri Sumber Daya Aparatur;

- Terlaksananya sinergitas anggota KORPRI Program Peningkatan Kapasitas Otonomi DaerahSekretariat Korpri

yangkuat, profesional, membangun jiwa Sumber Daya Aparatur;

korps (korsa) KORPRI dan mensejahterakan

anggota dan keluarganya

- Terlaksananya sinergitas anggota KORPRI Program Pembinaan dan Otonomi Daerah

yang profesional Pengembangan Aparatur

5.3.1. Meningkatnya kerjasama antar Meningkatkan kuantitas dan Peningkatan pelayanan kerjasama secara - Terciptanya kerjasama pembangunan antar 162 Dokumen 215 Dokumen Program Peningkatan Kerjasama Otonomi Daerah Sekretariat Daerah

pemerintah daerah dan pihak kualitas kerjasama daerah; berkelanjutan; pemerintah daerah, pihak ketiga dan luar Antar Pemerintah daerah dan

ketiga; negeri : perjanjian dan kesepakatan; pihak ketiga;

- Jumlah Kerjasama/MoU dengan Daerah 40 Dokumen 30 Dokumen

perbatasan dan Jabodetabekjur

- Jumlah Kerjasama/MoU dengan Pemerintah 15 Dokumen 30 Dokumen

Daerah di luar perbatasan dan

Jabodetabekjur

- Jumlah Kerjasama/MoU dengan Luar Negeri 1 Dokumen 5 Dokumen

- Jumlah Kerjasama/MoU dengan Instansi 106 Dokumen 150 Dokumen

Vertikal dan Swasta

5.4.1. Terbentuknya daerah otonomi baru Percepatan pembentukan daerah otonomi baru

Kabupaten Bogor Barat Kabupaten Bogor Barat

5.5.1. Meningkatnya wawasan Meningkatkan pembinaan Perbinaan persatuan dan kesatuan bangsa - Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 0,782507973 Program Peningkatan Keamanan Kestuan Bangsa dan Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

kebangsaan masyarakat wawasan kebangsaan bagi penduduk yang memperoleh (400 Orang) 1000 dan Kenyamanan Lingkungan Dalam Negeri

masyarakat; pendidikan/pembinaan/sosialisasi

kewaspadaan Dini Mayarakat

5.5.2. Terwujudnya kehidupan politik Meningkatkan Pembinaan kedewasaan berpolitik masyarakat; - Kegiatan pembinaan politik daerah 21 Kegiatan 25 Program Pendidikan Politik Kestuan Bangsa dan Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

yang demokratis peranpemerintah,masyarakat - Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas 8 Kegiatan 10 Masyarakat; Dalam Negeri

danpartai politik dan OKP

dalampembangunan

kehidupan politik yang

demokratis

5.5.3. Terlindunginya masyarakat dari Meningkatkan penertiban Peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan - Rasio jumlah masyarakat per 10.000 2,5812 2720 Program Kemitraan Kestuan Bangsa dan PolitikKantor Kesatuan Bangsa dan Politik

gangguan keamanan, kenyamanan, gangguan keamanan, peran serta masyarakat dalam mewujudkan penduduk yang memperoleh pendidikan (1080 Orang) Pengembangan Wawasan Dalam Negeri

ketentraman dan ketertiban; kenyamanan, ketentraman keamanan, kenyamanan, ketentraman dan /pembinaan/ sosialisasi pengembangan Kebangsaan;

dan ketertiban di masyarakat; ketertiban; wawasan kebangsaan

- Rasio jumlah masyarakat per 10.000 1,1413 Program Pengembangan Kestuan Bangsa dan PolitikKantor Kesatuan Bangsa dan Politik

penduduk yang memperoleh pendidikan (560 Orang) 1440 Wawasan Kebangsaan; Dalam Negeri

/pembinaan/sosialisasi pengembangan

wawasan kebangsaan

- Kegiatan forum koordinasi antar umat

beragama

- Penegakan PERDA 23,4 93,13 Program Peningkatan Keamanan Kestuan Bangsa dan PolitikSatuan Polisi Pamong Praja

- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 23,4 97,73 dan Kenyamanan Lingkungan; Dalam Negeri

(ketertiban, ketentraman, keindahan) di

Kabupaten

- Cakupan patroli petugas Satpol PP 1460 7300

- Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/ 18 26

kelurahan

- Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 0,39 0,89 Program Pemeliharaan Kestuan Bangsa dan PolitikSatuan Polisi Pamong Praja

penduduk Kantrantibmas dan Pencegahan Dalam Negeri

- Angka kriminalitas yang tertangani 3,70 7,44 Tindak Kriminal;

- Angka kriminalitas 8,02 3,56 Program Peningkatan Kestuan Bangsa dan PolitikSatuan Polisi Pamong Praja

- Jumlah demo 22 70,00 Pemberantasan Penyakit Dalam Negeri


1 2 5 6 7 8 9 10


3 4


Masyarakat

- Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 8,55 25,64 Program Peningkatan Keamanan Kestuan Bangsa dan PolitikSatuan Polisi Pamong Praja

dan Kenyamanan Lingkungan; Dalam Negeri

- Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di 0,09 0,26 Program Pemberdayaan Kestuan Bangsa dan PolitikSatuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Masyarakat untuk Menjaga Dalam Negeri

Ketertiban dan Keamanan

Lingkungan;


2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 URUSAN WAJIB

1 01 PENDIDIKAN 638.271.484.700 702.258.167.535 768.452.179.604 854.540.493.044 936.747.152.932 968.180.188.692

1 01 001 DINAS PENDIDIKAN

1 01 01 Program Pendidikan Anak Usia Dini; - APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 31,10% 33,60% 1.385.717.300 36,10 1.524.289.000 38,60 1.676.717.900 41,10 1.844.389.000 43,60 2.028.827.900 43,60 2.028.827.900

- Persentase guru TK/RA/PAUD PNF berkualifikasi S 1 5,43% 9,01% 17,48% 19,55% 25,09% 28,11% 28,11%

1 01 02 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar - Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun) 8,04 8,21 8,38 8,55 8,72 8,89 8,89

Sembilan Tahun; - Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A 99,02% 99,20 428.528.307.000 99,40 471.381.137.700 99,60 518.519.251.470 99,80 570.371.176.000 100,00 627.408.293.600 100,00 627.408.293.600

- Angka putus sekolah (APS) SD/MI/Paket A 0,379% 0,313 0,247 0,182 0,116 0,050 0,050

- Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A 99,81% 99,85 99,89 99,92 99,96 100,00 100,00

- Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/ Paket B 85,53% 88,42 91,31 94,21 97,10 100,00 100,00

- Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B 0,954% 0,863 0,773 0,682 0,591 0,500 0,500

- Angka kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B 99,99% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

- Angka melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs 99,38% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 108,71% 108,91 109,11 109,31 109,51 109,71 109,71

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 95,43% 96,34 97,93 98,17 99,09 100,00 100,00

- Rasio ketersediaan sekolah dasar/penduduk usia pendidikan dasar 7 - 15 39,86% 38,82 37,82 36,83 35,87 34,94 34,94

- Rasio guru sekolah dasar/murid SD/MI 370,54% 373,54 376,04 378,04 379,59 380,70 380,70

- Rasio guru SMP/MTs / murid SMP/MTs 370,54% 373,54 376,04 378,04 379,59 380,70 380,70

- Rasio Siswa SD-MI/Kelas SD-MI 380,61% 381,82 383,03 384,24 385,45 386,65 386,65

- Rasio Kelas SD-MI/Ruang Kelas SD-MI 1,44 1,50 1,16 1,12 1,08 1,04 1,04

- Rasio Guru SD-MI/Kelas SD-MI 1,10 1,14 1,12 1,10 1,10 1,09 1,09

- % SD-MI dengan 2 Guru S1 64,83 66,71 70,06 78,71 87,56 94,51 94,51

- % Kepala Sekolah Berijasah S1 84,58 87,71 89,92 93,75 96,57 99,65 99,65

- % Pengawas Berijasah S1 92,90 93,99 92,13 94,93 96,38 98,22 98,22

- Rasio guru/murid per kelas rata-rata tingkat SD/MI 26,47 26,39 26,42 26,89 27,13 27,24 27,24

- Rasio guru/murid per kelas rata-rata tingkat SMP/MTs 24,06 43,77 40,22 36,73 34,64 34,25 34,25

- Rasio Siswa SMP-MTs/Kelas SMP-MTs 23,25 47,89 50,16 48,67 48,33 47,66 47,66

- Rasio Kelas SMP-MTs/Ruang Kelas SMP-MTs 2,69 0,99 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00

- % SMP-MTs yang Memiliki Lab. IPA 40,31 45,11 50,25 60,37 70,18 80,48 80,48

- % SMP-MTs dengan Jumlah Guru Bidang Studi (GBS) Sesuai Kebutuhan 70,37 72,16 74,31 80,99 87,48 93,94 93,94

- % SMP-MTs yang Memiliki 70% Guru S1 80,34 79,52 79,97 84,72 89,82 95,39 95,39

- % Kepala Sekolah SMP-MTs Berijasah S1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

- Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 57,05% 59,03 61,05 63,04 65,05 67,05 67,05

Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik 63,98 65,98 67,98 69,98 71,98 73,98 73,98

- Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A 938,84% 939,75 940,66 941,57 941,48 943,39 943,39

- Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B 1026,19% 1.026,39 1.026,59 1.026,79 1.026,99 1.027,19 1.027,19

Rasio Ketersediaan SMP-MTs terhadap Penduduk Usia 13-15 Tahun 31,04 30,76 30,47 30,17 29,86 29,54 29,54

Rasio Rombel/Guru SD-MI 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1,00 1,00

1 01 03 Program Pendidikan Menengah; - Angka partisipasi murni (APM) SMA/MA/ paket C 48,92% 51,60 150.915.444.800 54,28 166.006.989.280 56,96 182.607.688.208 59,63 200.868.457.029 62,31 220.955.302.700 62,31 220.955.302.700

- Angka putus sekolah (APS) SMA/MA/Paket C 518,29% 520,97 523,65 526,33 529,01 531,69 531,69

- Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/Paket C 99,97% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

- Angka melanjutkan(AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 79,44% 81,44 83,44 85,44 87,44 89,44 89,44

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/Paket C 54,15% 56,83 59,51 62,19 64,87 67,55 67,55

- Rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA/penduduk usia sekolah 16-18 19,24% 19,87 20,44 20,95 21,42 21,84 21,84

- Rasio guru sekolah SMA/SMK/MA per murid 369,49% 373,31 375,25 375,62 374,64 372,51 372,51

- Rasio guru/murid per kelas rata-rata tingkat SMA/SMK/MA 34,80 29,64 37,53 37,71 37,90 38,09 38,09

- Sekolah pendidikan SMP/MTs & SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik 71,18% 73,18 75,18 77,09 79,10 81,12 81,12

- Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C 97,88% 98,31% 96,40% 96,70% 97,10% 97,99% 97,99%

- Rasio Siswa SMA-MA-SMK/Kelas SMA-MA-SMK 38,83 37,07 38,19 38,00 37,75 37,50 37,50

- Rasio Kelas SMA-MA-SMK/Ruang Kelas SMA-MA-SMK 1,48 1,38 1,20 1,19 1,21 1,19 1,19

- % SMA-MA-SMK yang Memiliki Laboratorium IPA 41,10 48,76 54,15 64,64 77,75 77,75 77,75

- % SMA-MA-SMK dengan Jumlah Guru Bidang Studi (GBS) sesuai Kebutuhan 70,41 72,28 75,35 81,31 88,33 92,89 92,89

- % SMA-MA-SMK yang Memiliki 70% Guru S1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00%

- % Kepala Sekolah SMA-MA-SMK Berijasah S1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00%

- % Pengawas SMA-MA-SMK Beijasah S1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Angka Putus Sekolah (DO) SMA-SMK-MA 0,769 0,665 0,561 0,457 0,353 0,250 0,250

- Angka melanjutkan(AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

1 01 04 Program Pendidikan Non Formal; - Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tdk buta aksara) 97,57 97,75 5.812.685.000 97,80 6.553.487.895 97,81 3.177.032.000 97,84 12.737.832.015 97,90 10.764.225.832 97,90 39.045.262.742

- Angka Melek Huruf 95,35 95,70 14.288.678.800 96,05 15.717.546.680 96,40 17.289.301.348 96,75 19.018.231.500 97,10 20.920.054.650 97,10 20.920.054.650

1 01 05 Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga - Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 68,86% 72,92 37.340.651.800 77,48 41.074.716.980 81,73 45.182.188.678 85,95 49.700.407.500 90,12 54.670.448.250 90,12 54.670.448.250

Kependidikan; a Guru/Tutor TK/RA/PAUD PNF 5,43% 9,01% 17,48% 19,55% 25,09% 28,11% 28,11%

b Guru SD/MI 15,37% 24,74% 34,48% 35,05% 37,23% 40,04% 40,04%


1 3





KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)





2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)



c Guru SMP/MTs 76,36% 55,00% 74,76% 80,86% 85,24% 90,10% 90,10%

d Guru SMA/MA/SMK 78,73% 64,45% 85,56% 95,48% 98,51% 98,28% 98,28%

1 01 06 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; - Angka partisipasi sekolah Usia 7-12 tahun 1.093,43 1.085,05 - 1.101,18 3.151.998.850 1.090,03 - 1.083,52 - 1.081,54 - 1.081,54 3.151.998.850



1 02 KESEHATAN 304.340.038.570 319.254.778.442 357.390.810.310 393.129.891.341 432.442.880.475 502.409.650.187

1 02 002 DINAS KESEHATAN

1 02 01 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; - Prosentase Pengadaan Obat essensial 100,00% 100,00% 37.901.846.000 100,00% 41.692.030.600 100,00% 45.861.233.660 100,00% 50.447.357.026 100,00% 55.492.092.729 100,00% 55.492.092.729

1 02 02 Program Upaya Kesehatan Masyarakat; - Pemanfaatan puskesmas N/A 60,00 23.319.247.570 62,93 10.152.676.342 63,43 17.378.498.000 63,93 19.116.347.800 65,00 21.027.982.580 65,00 90.994.752.292

Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 65,24% 66,00% 16.682.855.000 67,00% 18.351.140.500 68,00% 20.186.254.550 69,00% 22.204.880.005 70,00% 24.425.368.006 70,00% 24.425.368.006

1 02 03 Program Promosi Kesehatan dan - Cakupan Desa Siaga Aktif 50,23% 60,00% 9.803.825.000 80,00% 10.784.207.500 85,00% 11.862.628.250 90,00% 13.048.891.075 100,00% 14.353.780.183 100,00% 14.353.780.183

Pemberdayaan Masyarakat;

1 02 04 Program Perbaikan Gizi Masyarakat; - Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100,00% 100,00% 4.587.826.000 100,00% 5.046.608.600 100,00% 5.551.269.460 100,00% 6.106.396.406 100,00% 6.717.036.047 100,00% 6.717.036.047

- Rasio posyandu per satuan balita 11,43% 11,55% 11,67% 11,79% 11,91% 12,03% 12,03%

- Persentase balita gizi buruk 0,021% 0,020% 0,019% 0,018% 0,017% 0,016% 0,016%

1 02 05 Program Pengembangan Lingkungan Sehat; - Cakupan Rumah dengan bebas jentik 95,01% 95,00% 415.410.000 95,00% 456.951.000 95,00% 502.646.100 95,00% 552.910.710 95,00% 608.201.781 95,00% 608.201.781

- Prosentase TTU yg memenuhi syarat 77,22% 77,72% 78,22% 78,72% 79,22% 79,72% 79,72%

- Prosentase TPM yg memenuhi syarat 89,71% 89,96% 90,21% 90,46% 90,71% 90,96% 90,96%

- Cakupan JAGA memenuhi syarat 70,13% 70,63% 71,13% 71,63% 72,13% 72,63% 72,63%

- Cakupan SAB memenuhi syarat 70,07% 70,57% 71,07% 71,57% 72,07% 72,57% 72,57%

1 02 06 Program Pencegahan dan Penanggulangan - Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 92,08% 82% 2.847.100.000 82% 3.131.810.000 82% 3.444.991.000 82% 3.789.490.100 82% 4.168.439.110 82% 4.168.439.110

Penyakit Menular; - Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita Penyakit DBD; 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 95,1% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1 02 07 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan - Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 1:9,718% 1:9,550 50.593.623.000 1:9,394 55.652.985.300 1:9,247 61.218.283.830 1:9,111 67.340.112.213 1:8,982 74.074.123.434 1:8,982 74.074.123.434

Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas - Cakupan puskesmas 252,2% 252,2% 252,2% 252,2% 252,2% 252,2% 252,2%

Pembantu dan Jaringannya; - Cakupan pembantu puskesmas 30,18% 30,65% 31,11% 31,57% 32,03% 32,49% 32,49%

1 02 08 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan; - Prosentase sarana kesehatan yang berijin 100,00 100,00 18.880.000 100,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0

1 02 09 Program Peningkatan Keselamatan Ibu - Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 99,7% 80% 1.405.109.000 80% 1.545.619.900 81,25% 1.700.181.890 81,25% 1.870.200.079 82,5% 2.057.220.087 2.057.220.087

Melahirkan dan Anak; - Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki 86,11% 90,00% 90,00% 91,25% 92,50% 93,75% 93,75%

kompetensi kebidanan

- Cakupan kunjungan bayi 94,76% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

- Angka kelangsungan hidup bayi 61,86 64,01 66,04 67,41 69,25 71,09 71,09

1 02 10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; - Angka usia harapan hidup 69,69% 70,5% 13.900.000 70,9% 15.290.000 71,2% 16.819.000 71,5% 18.500.900 71,7% 20.350.990 71,7% 20.350.990

1 02 11 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; - Rasio dokter per satuan penduduk 1:3,923 1:3,879 55.906.128.000 1:3,835 61.496.740.800 1:3,788 67.646.414.880 1:3,741 74.411.056.368 1:3,690 81.852.162.005 1:3,690 81.852.162.005

- Rasio tenaga medis per satuan penduduk 1:2,667 1:2,637 1:2,606 1:2,576 1:2,542 1:2,508 1:2,508

- Prosentase sarana kesehatan yang berijin 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 02 12 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; - Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 100% 100,00% 100.754.033.000 100,00% 110.829.436.300 100,00% 121.912.379.930 100,00% 134.103.617.923 100,00% 147.513.979.715 100,00% 147.513.979.715

1 02 13 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana - Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 1:232,353 1:218,066 1:205,948 1:195,519 1:186,462 1:178,526 1:178,526


Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/RS Mata

1 02 14 Program Pengawasan Obat dan Pengendalian - Cakupan pengawasan terhadap obat 100% 100% 90.256.000 100% 99.281.600 100% 109.209.760 100% 120.130.736 100% 132.143.810 100% 132.143.810

1 02 003 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIAWI 88.108.836.000 193.119.117.200 150.494.119.068 165.179.407.783 198.723.837.687 795.625.317.739

1 02 01 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR) 69,94% 70,00% 14.746.765.000 72,00% 103.620.540.000 75% 40.758.725.120 78% 32.583.091.388 80% 36.730.168.346 80% 228.439.289.854


Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata; - Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit 64,52% 65 66,00% 67% 68% 70% 70%


Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa /

Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata; - Peningkatan jumlah instalasi 19 20 22 22 22 22 22

1 02 03 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; - Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 02 04 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; - Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional 1 : 35 1 : 4 1 : 4 1 : 4 1 : 4 1 : 4 1 : 4

- Rasio Perawat per Tempat Tidur 1 : 0,95 1 : 1 1 : 1,1 1 : 1,1 1 : 1,2 1 : 1,3 1 : 1,3

1 02 05 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR) 69,94% 70,00% 73.212.071.000 72,00% 89.248.577.200 75% 109.435.393.948 78% 132.296.316.395 80% 161.643.669.341 80% 565.836.027.885

BLUD RSUD Ciawi;

1 02 06 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR) 69,94% 70,00% 150.000.000 72,00% 250.000.000 75% 300.000.000 78% 300.000.000 80% 350.000.000 80% 1.350.000.000

Mayarakat;

1 02 004 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG 21.753.354.499 93.893.101.774 55.574.000.000 92.365.000.000 71.405.000.000 334.990.456.273

1 02 01 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR) 83,40 75 15.883.668.000 76 78.825.570.000 77 26.250.000.000 78 42.015.000.000 80 19.030.000.000 80 182.004.238.000


Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata; - Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 50,00% 50,00% 50,00%



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)



Rata-rata Lama Rawat Pasien LOS (6 -9 hari) 3,2 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0

Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam 1 tahun BTO (40 - 50 kali) 94,80 65 60 55 50 45 45

Interval hari tempat tidur tidak terpakai TOI (1-3 hari) 0,64 1 1 1 1 1 1

Rata-rata angka kematian setelah rawat 48 jam untuk tiap 1000 penderita 24,04 24 24 24 24 24 24

keluar NDR (tidak>25)

Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar 45,45 44 44 44 44 44 44

Ketersediaan Tempat Tidur Kelas III Rumah Sakit 51,50% 46 46 48 48 50 50

Cakupan Pelayanan Kesehatan 40000 orang 42000 orang 45000 orang 48000 orang 50000 orang 50000 orang

(BPJS - JAMPESEHAT)

1 02 02 Program Pemeliharaan Sarana dan - Peningkatan layanan Spesialis 16 16 740.241.283 16 1.059.750.425 16 - 18 - 19 - 19 1.799.991.708

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa / 4 spesialis dasar 87,50% 87,50% 87,50% 89,00% 90,00% 100,00% 100,00%

Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata; 4 spesialis penunjang

8 spesialis lain

- Peningkatan jumlah instalasi 12 12 12 13 14 15 15

1 02 03 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; - Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 100,00 100,00 4.882.010.066 100,00 302.991.500 100,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 5.185.001.566

1 02 04 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR) 80,25% 82,41% - 82,57% - 82,00% 29.000.000.000 82,00% 50.000.000.000 83,00% 52.000.000.000 83,00% 131.000.000.000

BLUD RSUD Cibinong;

1 02 05 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR) 80,25% 82,41% - 82,57% - 82,00% 49.000.000 82,00% 75.000.000 83,00% 75.000.000 83,00% 199.000.000

Masyarakat;

1 02 06 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; - Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional 1 : 3,2 1 : 3,2 247.435.150 1 : 2,8 13.704.789.849 1:2,8 275.000.000 1 : 3,8 275.000.000 1 : 4 300.000.000 1 : 4 14.802.224.999


1 02 005 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIANG 33.932.414.000,00 35.040.897.853,33 41.311.431.016 50.364.240.942 57.805.326.950 218.454.310.762

1 02 01 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed Occupancy Ratio (BOR) 82,57 75% 26.301.725.000 75,0% 23.022.085.083 75,0% 28.263.694.246 75,0% 34.769.914.787 75,0% 39.394.633.910 75% 151.752.053.027


Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata; - Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit 76,00 75% 75% 75% 75% 75% 77%


Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa / - Peningkatan jumlah instalasi 13 15 598.596.000 17 731.528.000 18 929.121.000 18 1.191.375.000 18 1.356.637.500 18 4.807.257.500


1 02 03 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; - Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

1 02 04 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; - Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional 2:4 2:4 7.032.093.000 2:4 11.287.284.770 2:4 12.118.615.770 3:4 14.342.951.155 3:4 16.988.055.540 3:4 61.769.000.235

- Rasio Perawat per Tempat Tidur 1:7 1:6 1:6 1:6 1:5 1:5 1:5

1 02 05 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed Occupancy Ratio (BOR) N/A N/A - 51,46 - 55,00 - 65,00 60.000.000 75,00 66.000.000 75,00 126.000.000

Masyarakat;

1 02 005 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI 20.946.684.000,00 45.149.233.600,00 30.230.367.720 36.352.039.064 43.550.432.776 4.807.257.500

1 02 01 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed Occupancy Ratio (BOR) 38,90% 45,00% 16.409.932.000 50,00% 39.691.918.400 55,00% 23.630.302.080 60,00% 28.356.362.496 65,00% 34.027.634.995


Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata; - Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit 55% 65% 394.000.000 75% 472.800.000 90% 567.360.000 105% 680.000.000 120% 816.998.400


Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa / - Peningkatan jumlah instalasi 13 15 598.596.000 17 731.528.000 18 929.121.000 18 1.191.375.000 18 1.356.637.500 18 4.807.257.500


1 02 03 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; - Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -

1 02 04 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; - Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional 38,90% 45% 3.394.156.000 50% 4.072.987.200 55% 4.887.584.640 60% 5.865.101.568 65% 7.038.121.881


1 02 05 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed Occupancy Ratio (BOR) 38,9% 45,0% 150.000.000 50% 180.000.000 55% 216.000.000 60% 259.200.000 65% 311.040.000

Masyarakat;

1 03 LINGKUNGAN HIDUP 3.882.964.000 4.216.520.400 4.463.386.440 6.512.725.000 8.452.997.500 11.408.060.800

1 03 006 BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1 03 01 Program Pengendalian Pencemaran dan - Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL 64,57% 65% 291.964.000 67% 321.160.400 69% 353.276.440 71% 388.604.000 73% 427.464.400 73% 427.464.400

Perusakan Lingkungan Hidup; - Penegakan hukum lingkungan 57,14% 20% 1.186.500.000 40% 1.305.150.000 60% 1.435.665.000 80% 1.579.231.500 100% 1.737.154.650 100% 1.737.154.650

Jumlah satgas pengelolaan Lingkungan Hidup 20 40 600.000.000 40 660.000.000 40 726.000.000 40 798.600.000 40 878.460.000 40 878.460.000

1 03 - Pencemaran Status Mutu Air 100% 85% 1.017.500.000 87% 1.119.250.000 89% 1.231.175.000 91% 1.354.292.500 93% 1.489.721.750 93% 1.489.721.750

02 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA; - Pencemaran Status Mutu Air

1 03 03 Program Perlindungan dan Konservasi SDA; - Luasan lahan dan/ tanah untuk produksi biomassa yang 10 36,73 - 47,84 305.422.000 60 220.000.000 80 900.000.000 100 1.000.000.000 100 2.425.422.000

telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya

1 03 04 Program Peningkatan Kualitas dan Akses - Luasan lahan dan/ tanah untuk produksi biomassa yang 10 36,73 500.000.000 47,84 189.838.000 60 150.000.000 80 1.110.000.000 100 2.500.000.000 100 4.449.838.000

Informasi SDA dan Lingkungan Hidup; telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya

1 03 05 Program Pengendalian Polusi; - Jumlah usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan 100% 85% 287.000.000 87% 315.700.000 89% 347.270.000 91% 381.997.000 93% 420.196.700

administratif dan teknis persyaratan Pengendalian pencemaran udara

1 04 PEKERJAAN UMUM



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)



1 04 007 DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN 691.444.033.000 705.272.916.000 719.378.377.000 733.765.948.000 748.441.268.000 3.598.302.542.000

1 04 01 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; - Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik 76,27% 77,80% 447.301.591.000 79,36% 456.247.623.000 80,95% 465.372.576.000,00 82,57% 474.680.028.000 84,22% 484.173.629.000 84,22% 2.327.775.447.000



- Sempadan Jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah 2,23% 2,21% 2,19% 2,17% 2,15% 2,13% 2,13%

liar

- Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

penduduk (minimal dilalui roda 4)

1 04 02 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; - Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan 31,38 32,01 2.222.230.000 32,65 2.266.675.000 33,30 2.312.009.000,00 33,97 2.358.250.000 34,65 2.405.415.000 34,65 11.564.579.000

drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

- Drainase Dalam kondisi baik/pembuangan 39,09% 39,07% - 39,05% - 39,03% 39,01% 38,99% 38,99%


1 04 03 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong; - Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran 0,849 0,866 4.735.343.000 0,883 4.830.050.000 0,901 4.926.651.000,00 0,919 5.025.185.000 0,937 5.125.689.000 0,937 24.642.918.000

sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

1 04 04 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan; - Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik 76,27% 77,80% 131.282.319.000 79,36% 133.907.966.000 80,95% 136.586.126.000,00 82,57% 139.317.849.000 84,22% 142.104.206.000 84,22% 683.198.466.000



1 04 05 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,7627 0,7780 0,7936 0,8095 0,8257 0,8422 0,8422

1 04 06 Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base Jalan - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,7627 0,7780 0,7936 0,8095 0,8257 0,8422 0,8422

dan Jembatan;

1 04 07 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,7627 0,7780 0,7936 0,8095 0,8257 0,8422 0,8422

1 04 08 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, - Rasio Jaringan irigasi 4,434 4,523 93.305.788.000 4,613 95.171.904.000 4,705 97.075.343.000,00 4,799 99.016.850.000 4,895 100.997.187.000 4,895 485.567.072.000

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; - Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 55,57% 56,68% 57,81% 58,97% 60,15% 61,35% 61,35%

1 04 09 Program Pengendalian Banjir; - Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 2,99% 2,97% 12.596.762.000 2,95% 12.848.698.000 2,93% 13.105.672.000,00 2,91% 13.367.786.000 2,89% 13.635.142.000 2,89% 65.554.060.000

1 04 008 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 822.000.000 1.191.365.000 450.920.000 1.100.000.000 1.200.000.000 4.764.285.000

1 04 01 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; - Rumah tangga pengguna air bersih 41,97% 69,01% 80,38% 91,36% 101,37% 110,72%

1 04 02 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; - Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk 23,52% 37,78% 39,18% 40,62% 41,81% 42,90%

- Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 2,35% 7,78% 9,18% 10,62% 11,81% 12,90%

- Persentase penanganan sampah 39,05% 17,63% 18,28% 18,95% 19,51% 20,02%

1 04 03 Program pengembangan kinerja pengelolaan - Jumlah pelayanan air limbah 2600 2700 2800 2900 3000 3100

Air Minum dan Air Limbah; - Rumah tangga ber-Sanitasi N/A N/A 0,10 0,21 0,33 41,23% 41,23%

- Persentase rumah tinggal bersanitasi N/A N/A 10,28 21,50 0,33 41,23% 41,23%

- Persentase penduduk berakses air minum 45,70% 43,92% 44,24% 43,30% 42,58% 41,97% 41,97%

Cakupan pelayanan air limbah 5% 5% 5% 5% 5% 5%

1 04 04 Program Pengelolaan Area Pemakaman; - Luas tempat pemakaman umum satuan penduduk 0,30 0,28 822.000.000 0,27 1.191.365.000 0,26 450.920.000 0,25 1.100.000.000 0,24 1.200.000.000 0,24 4.764.285.000

- Jumlah tempat pemakaman umum satuan penduduk 24,49% 22,00% 21,36% 20,18% 20,20% 19,61%

1 04 05 Program Pengendalian dan Penataan Reklame; - Rasio titik reklame di lokasi strategis 40 Titik 45 50 55 60 65

Jumlah Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, Taman perkantoran dan 32 lokasi 34 36 38 40 42

Taman jalur

1 05 TATA RUANG

1 05 009 DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.172.044.000 1.289.248.400 1.418.173.240 16.280.000.000 18.800.000.000 7.155.445.824

1 05 01 Program Perencanaan Tata Ruang; - Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning Regulation 100,00% 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -

1 05 02 Program Pemanfaatan Ruang; - Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan 34,45 29,64 330.000.000 27,41 363.000.000 27,14 399.300.000 28,31 439.230.000 31,89 483.153.000 31,89 2.014.683.000

- Cakupan luasan kawasan lindung Luas Wilayah ber HPL/HGB 41,70% 42,50% 100.000.000 43,00% 110.000.000 43,50% 121.000.000 44,00% 133.100.000 44,50% 146.410.000 45,00% 610.510.000

- Luas wilayah produktif 87,05 87,00 130.000.000 87,00 143.000.000 87,00 157.300.000 87,00 173.030.000 87,00 190.333.000 87,00 793.663.000

- Luas wilayah industri 0,45 0,50 100.000.000 0,55 110.000.000 0,60 121.000.000 0,65 133.100.000 0,70 146.410.000 0,75 610.510.000

- Luas wilayah kebanjiran 4,50 4,00 75.000.000 3,50 82.500.000 3,00 90.750.000 2,50 99.825.000 2,00 109.807.500 2,00 457.882.500

- Luas wilayah kekeringan 11,31 10,50 75.000.000 10,00 82.500.000 9,50 90.750.000 9,00 99.825.000 8,00 109.807.500 8,00 457.882.500

- Luas wilayah perkotaan 46,45 46,45 100.000.000 46,45 110.000.000 46,45 121.000.000 46,45 133.100.000 46,45 146.410.000 46,45 610.510.000

1 05 03 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang; - Ruang publik yang berubah peruntukannya 0,50 0,50 64.351.000 0,50 70.786.100 0,50 77.864.710 0,50 85.651.181 0,50 94.216.299 0,50 392.869.290

- Ketaatan terhadap RTRW 85,50 86,00 197.693.000,00 86,50 217.462.300 87,00 239.208.530 87,50 263.129.383 88,00 289.442.321 88,00 1.206.935.534

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 16.693.404.000 18.362.744.400 20.199.018.840 22.218.920.724 24.440.812.796 25.463.462.050

1 06 010 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 06 01 Program Perencanaan Pembangunan Daerah; - Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah 1 1 9.708.572.000 1 10.679.429.200 1 11.747.372.120 1 12.922.109.332 1 14.214.320.265 1 14.214.320.265


- Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah 1 1 1 1 1 1 1


- Tersedianya dokumen perencanaan : 1 1 1 1 1 1 5

RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

- Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah 1 1 1 1 1 1 5



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)



Kab.Bogor yang berkualitas dan tepat waktu

Persentase kesesuaian kegiatan yang direncanakan dengan kegiatan 85 90 95 100 100 100

yang dianggarkan

1 06 02 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; - Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi 2 2 2.320.879.000 2 2.552.966.900 2 2.808.263.590 2 3.089.089.949 2 3.397.998.944 10 3.737.798.838

1 06 03 Program Perencanaan Sosial Budaya; - Tersedianya dokumen perencanaan kesejahteraan rakyat dan sosial 2 2 913.685.000 2 1.005.053.500 2 1.105.558.850 2 1.216.114.735 2 1.337.726.209 10 1.471.498.829

1 06 04 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA; - Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA 2 2 3.750.268.000 2 4.125.294.800 2 4.537.824.280 2 4.991.606.708 2 5.490.767.379 10 6.039.844.117

1 06 05 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pendanaan - Tersedianya dokumen perencanaan pemerintahan dan pendanaan 2 2 0 2 2 2 2 10

Pembangunan pembangunan

06 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan - Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan Kab. 40 40 223.261.000 40 245.587.100 40 270.145.810 40 297.160.391 40 326.876.430 40 359.564.073

Perencanaan Pembangunan daerah Bogor

1 07 PERUMAHAN 11.921.351.000 15.066.205.000 16.364.534.000 19.959.117.000 23.106.353.000 30.958.215.000

1 07 011 DINAS TATA BANGUNAN DAN PERMUKIMAN

1 07 01 Program Lingkungan Sehat Perumahan; - Rumah tangga bersanitasi 250.000.000 975.153.000 578.250.000 1.750.000.000 2.100.000.000 5.653.403.000

1 07 02 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan - Peningkatan Bangunan ber-IMB Kawasan Non Perumahan 1,01% 1,05% 564.765.000 1,08% 1.318.479.000 1,09% 1.097.825.000 1,10% 1.317.390.000 1,11% 1.580.868.000 1,11% 5.879.327.000

Cepat Tumbuh; - Lingkungan Pemukiman 55,00% 52,50% 7.330.586.000 47,50% 8.430.173.000 42,50% 9.694.699.000 37,50% 11.148.903.000 35,00% 12.821.238.000 35,00% 12.821.238.000

- Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 0,0523 0,0545 3.776.000.000 0,0555 4.342.400.000 0,0587 4.993.760.000 0,0612 5.742.824.000 0,0632 6.604.247.000 0,0632 6.604.247.000

- Peningkatan Bangunan ber-IMB per KK 89,19 85,34 89,92 88,97 90,06 90,45 53,56%

- Persentase Luas pemukiman yang tertata 17,99 17,99 18,26 18,52 18,79 19,06 19,06

- Lingkungan Permukiman Kumuh 5,23% 5,32% 5,32% 5,32% 5,32% 5,32% 5,32%

1 07 03 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; - Betonisasi jalan lingkungan 64.250 84.250 104.250 124.250 144.250 164.250 164.250

- Rasio rumah layak huni 0,18 0,230 0,231 0,232 0,233 0,233

- Rumah Layak Huni 98,46% 98,59% 98,85% 99,10% 99,36% 99,62% 99,62%

- Rasio permukiman layak huni 0,08827 0,08865 0,08902 0,08940 0,08977 0,09015 0,09015

1 07 04 Program Pembinaan dan Peningkatan - Sumberdaya Manusia di bidang jasa konstruksi 100 orang 100 orang 492.943.000 - - 100 orang 520.000.000 100 orang 624.000.000 100 orang 1.636.943.000

Sumberdaya Manusia Jasa Konstruksi;

1 08 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 170.767.026.000 202.874.927.000 241.199.856.000 157.226.638.000 180.448.200.000 952.516.647.000

1 08 012 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

1 08 01 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan - Jumlah Organisasi Kepemudaan 63 60 1.272.417.000 62 1.399.658.000 63 1.539.623.000 65 1.693.585.000 67 1.862.943.000 67 7.768.226.000

Pemuda; 1.035.847.000

1 08 02 Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan; - Jumlah Kegiatan Kepemudaan 16 15 2.438.470.000 16 2.682.317.000 17 2.950.548.000 18 3.245.602.000 19 3.570.162.000 19 14.887.099.000

2.001.503.000

1 08 03 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen - Jumlah Organisasi Olahraga (Klub Olahraga) 84 60 1.367.180.000 63 1.503.898.000 65 1.654.287.000 68 1.819.715.000 70 2.001.686.000 70 8.346.766.000

Olahraga; 317.362.000

1 08 04 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; - Jumlah Kegiatan Olahraga 17 12 15.376.963.000 13 16.914.659.000 14 18.606.124.000,0 15 20.466.736.000 16 22.513.409.000 16 93.877.891.000

9.804.526.000

1 08 05 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga; - Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta atau dengan 6 2 150.311.996.000 2 180.374.395.000 2 216.449.274.000 2 130.001.000.000 2 150.500.000.000 16 827.636.665.000

kata lain milik Pemerintah) 252.936.496.000

- Jumlah Lapangan Olahraga 3 1 1 1 1 1 1 8

1 09 PENANAMAN MODAL

1 09 013 BADAN PERIJINAN TERPADU 5.360.266.840 5.103.251.550 6.275.875.000 6.857.462.000 7.490.307.500 31.087.162.890

1 09 01 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; - Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 363,12 -58,66 10,00 10,50 11,00 11,50 115,72

- Pameran/expo 1 2 4 1 4 4 16

1 09 02 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi - Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 375 417 652.497.640 463 352.109.200 556 500.000.000 667 636.903.000 800 783.664.000 519 2.925.173.840

Investasi; - Jumlah PMA 423 prshn 1 1 1 1 1 428

141 proyek 30 32 34 36 38 311

- Jumlah PMDN 178 prshn 1 1 1 1 1 183

80 proyek 25 26 27 28 29 215

- Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rp. 17.061,19 M 4.000,00 4.500,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00 42.061,19

- Nilai realisasi investasi PMA Rp. 10.664,06 M 2.800,00 3.180,00 3.541,40 3.880,95 4.194,76 28.261,17

- Nilai realisasi investasi PMDN Rp. 6.397,13 M 1.200,00 1.320,00 1.458,60 1.619,05 1.805,24 13.800,02

1 09 03 Program Perumusan Kebijakan Penanaman Modal; 1 1 1 - - - 2

1. Izin IPPT/Peruntukan Penggunaan Tanah (4 Perda) N/A 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA

2. Izin IMB/Mendirikan Bangunan (3 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

3. Izin HO/Gangguan (1 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

4. Izin SITU (1 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

5. Izin IUK/Usaha Kepariwisataan (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

6. Izin IUJK/Usaha Jasa Kontruksi (2 Perda) N/A 7 PERDA 7 PERDA 7 PERDA 8 PERDA 8 PERDA 8 PERDA

7. Izin IPR/Pemasangan Reklame (7 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

8. Izin IPAL/Pembuangan Air limbah (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

9. Izin IPPI/Persetujuan Prinsip Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)



10. Izin IUI/Usaha Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

11. Izin TDI/Tanda Daftar Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

12. Izin TDP/ Tanda Daftar Perusahaan (2 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA

13. Izin TDG (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

14. Izin IPI/Perluasan Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

15. Izin PPKI/ Persetujuan Prinsip Kawasan Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

16. Izin IUKI/Usaha kaw. Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA

17. Izin IPKI/Perluasan Kaw. Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA

18. Izin IUPPABT (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

19. Izin IPABT Izin pengambilan Air Bwh Tanah (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

20. Izin IPABT Izin pengeboran Air Bwh Tanah (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA

21. Izin SIUP (2 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA

22. Izin IMTA (1 Perda) N/A 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA

23. Izin Salon Type C dan D (3 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA

24. Izin Usaha RPH (1 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA

25. Izin Usaha Peternakan (1 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA

26. Izin Usaha Perikanan (1 Perda) N/A 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA

27. Izin DAMIJA (3 Perda) N/A 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA

28. Izin DAMAJA (3 Perda) N/A 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA

29. Izin DAWASJA (3 Perda) N/A 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA

1 09 04 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan - Rasio daya serap tenaga kerja 369 309 324 340 357 375 334

Prasarana; 81637 17000 17850 18743 19680 20664 175573

221 55 58 61 64 67 526

- Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adm pemerintah 1 website 1 website 714.382.500 1 website 606.569.350 1 website 275.000.000 1 website 316.250.000 1 website 363.687.500 1 website 2.275.889.350

1 09 05 Program Pelayanan Perijinan; - Jenis Perijinan N/A 21 3.993.386.700 29 4.144.573.000 37 4.685.520.000 50 4.966.651.000 60 5.264.650.000 60 23.054.780.700

- Lama proses perijinan N/A

1. Izin IPPT/Peruntukan Penggunaan Tanah (14 HARI KERJA) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja

2. Izin IMB/Mendirikan Bangunan (14 HARI KERJA) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja

3. Izin HO/Gangguan (12 HARI KERJA) N/A 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 11 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja

4. Izin SITU (3 HARI KERJA) N/A 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja

5. Izin IUK/Usaha Kepariwisataan (12 HARI KERJA) N/A 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja

6. Izin IUJK/Usaha Jasa Kontruksi (12 HARI KERJA) N/A 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja

7. Izin IPR/Pemasangan Reklame (10 HARI KERJA) N/A 10 Hari Kerja 10 Hari kerja 10 Hari Kerja 9 Hari Kerja 8 Hari Kerja 8 Hari Kerja

8. Izin IPAL/Pembuangan Air limbah (10 HARI KERJA) N/A 10 Hari Kerja 10 Hari kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja

9. Izin IPPI/Persetujuan Prinsip Industri (5 HARI KERJA) N/A 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja

10. Izin IUI/Usaha Industri (10 HARI KERJA) N/A 10 Hari Kerja 10 Hari kerja 10 Hari Kerja 9 Hari Kerja 8 Hari Kerja 8 Hari Kerja

11. Izin TDI/Tanda Daftar Industri (10 HARI KERJA) N/A 10 Hari Kerja 10 Hari kerja 10 Hari Kerja 9 Hari Kerja 8 Hari Kerja 8 Hari Kerja

12. Izin TDP/ Tanda Daftar Perusahaan (3 HARI KERJA) N/A 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja

13. Izin TDG (5 HARI KERJA) N/A 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja

14. Izin IPPI/Perluasan Industri (10 HARI KERJA) N/A 10 Hari Kerja 10 Hari kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja 9 Hari Kerja 9 Hari Kerja

15. Izin PPKI/ Persetujuan Prinsip Kawasan Industri (14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja

16. Izin IUKI/Usaha kaw. Industri (14 HARI KERJA) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja

17. Izin IPKI/Perluasan Kaw. Industri (12 HARI KERJA) N/A 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja

18. Izin IUPPABT (14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja

19. Izin IPABT Izin pengambilan Air Bwh Tanah ( 14 HARI KERJA) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja

20. Izin IPABT Izin pengeboran Air Bwh Tanah ( 14 HARI KERJA) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja

21. Izin SIUP ( 3 HARI KERJA ) N/A 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja

22. Izin IMTA (10 HARI KERJA ) N/A 3 Hari Kerja 3 Hari kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 8 Hari Kerja

23. Izin Salon Type C dan D (14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja

24. Izin Usaha RPH (14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja

25. Izin Usaha Peternakan ( 14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja

26. Izin Usaha Perikanan( 14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja

27. Izin DAMIJA( 14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja

28. Izin DAMAJA( 14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja

29. Izin DAWASJA( 14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja

1 09 06 Program Pengembangan Pelayanan Perijinan; - Tingkat Kepuasan Masyarakat N/A 73,17% - 73,35% - 73,53% 815.355.000 73,72% 937.658.000 73,90% 1.078.306.000 73,90% 2.831.319.000

- Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat N/A Ada Ada Ada Ada Ada Ada

- Penyelesaian izin lokasi N/A 48,57 74,36 75,00 75,00 75,00 75,00

1 10 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 199.223.500 468.324.500 108.500.000 650.000.000 650.017.667 2.076.065.416

1 10 014 DINAS KOPERASI UKM INDUSTRI & PERDAGANGAN

1 10 01 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil - Usaha Mikro dan Kecil 20,00% 28,00% 40,00% 56,00% 76,00% 100,00% 100,00% 100,00



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)



Menengah yang Kondusif; Jumlah UKM Mandiri 25 35 50 70 95 125 125 125

Jumlah pertumbuhan UKM Mandiri 10 15 20 25 30 35 125 35

1 10 02 Program Pengembangan Kewirausahaan dan - Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 12.916 13.416 14.116 15.016 16.116 17.416 17.416 17.416 17.416

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; Jumlah pertumbuhan UKM nonBPR/LKM 500 700 900 1.100 1.300 1.300

% Pertumbuhan UKM 105,44% 80,14% 83,25% 87,59% 93,17% 100,00% 100,00

1 10 03 Program Pengembangan Sistem Pendukung - Jumlah BPR/PDPK/LPK milik pemerintah 19 0 199.223.500 0 468.324.500 0 108.500.000 0 650.000.000 0 650.000.000 19 2.076.048.000

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;

1 10 04 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; - Persentase koperasi aktif 67,55 67,46 67,84 68,21 69,09 69,44 69,44

Jumlah Koperasi se Kab. Bogor 1.655 1.687 1.707 1.727 1.747 1.767 1.767

Jumlah Koperasi Aktif 1.118 1.138 1.158 1.178 1.207 1.227 1.227 1.227

Jumlah Koperasi Tidak Aktif 537 515 549 549 540 540 540

1 11 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 0 - - - 73 73

1 11 015 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1 13 01 Program Penataan Administrasi Kependudukan; - Kepemilikan KTP 72,39 72,41 72,44 72,48 72,53 72,57 72,57 73

- Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 245,56 249,55 253,06 256,13 258,76 260,99 260,99

- Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (e-KTP) 2.945.377 3.063.902 3.178.459 3.293.285 3.424.111 3.558.375 3.558.375 - Kepemilikan KK 76,83 77,67 78,45 79,17 79,85 80,48 80,48

- Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk 0,7239 0,7241 0,7244 0,7248 0,7253 0,7257 0,7257

- Rasio bayi berakte kelahiran 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062

- Rasio pasangan berakte nikah 1 1 1 1 1 1 1

- Ketersediaan database kependudukan skala propinsi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

- Jumlah penduduk (jiwa) 5.461.805 5.634.944 5.813.571 5.997.861 6.187.993 6.384.152 6.384.152

- Laju pertumbuhan penduduk (%) 3,15 3,15 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17

- Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 491.400 446.040 477.100 439.138 400.833 360.040 360.040

- Persentase Penduduk Miskin 12,11 10,81 9,97 8,97 7,97 6,97 6,97

1 12 KETENAGAKERJAAN 6.988.442.000 7.687.286.200 8.456.014.820 9.301.616.302 10.231.777.932 42.665.137.254

1 12 016 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

1 12 01 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas - Angka partisipasi angkatan kerja 62,26 3.477.650.000 3.825.415.000 4.207.956.500 4.628.752.150 5.091.627.365 21.231.401.015

Tenaga Kerja; - Tingkat partisipasi angkatan kerja 62,26

- Tingkat pengangguran terbuka 13,31



- Jumlah pencari kerja yang terampil 690 orang 560 580 580 580 580 2.880

1 12 02 Program Peningkatan Kesempatan Kerja; - Pencari kerja yang ditempatkan 29,80 22,90 1.328.674.000 23,84 1.461.541.400 25,30 1.607.695.540 27,20 1.768.465.094 29,25 1.945.311.603 8.111.687.637

- Rasio penduduk yang bekerja 89,69

- Jumlah pelopor pencipta lapangan kerja 0 0 428 0 214 428 1.070

- Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam program padat karya 1250 orang 120 120 120 120 120 600

1 12 03 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga - Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 110 kasus 175 2.182.118.000 150 2.400.329.800 150 2.640.362.780 150 2.904.399.058 150 3.194.838.964 13.322.048.602

Ketenagakerjaan; - Keselamatan dan perlindungan


- Pemberian perlindungan hukum dan jamsostek 200 perusahaan 200 200 200 200 200 1.000



- Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak 570 perusahaan 450 450 450 450 450 2.250

normatif pekeja

- Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah 0 0 0 0 0 0 0

- Terwujudnya sistem pengupahan yang memadai 1 dok 1 1 1 1 1 5

- Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit 4 sidang 4 4 4 4 4 20


1 13 KETAHANAN PANGAN

1 13 017 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN 1.044.031.150 2.344.316.800 2.149.414.000 6.027.750.000 7.233.300.000 18.798.811.950

PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP4K)

1 13 01 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan - Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan 433.927.150 720.508.150 389.041.000 1.705.750.000 2.046.900.000 5.296.126.300

dan Kehutanan; Pelaku Usaha (%)

- Pertanian 45,33 95,85 97,47 97,47 99,77 99,77

- Kehutanan 19,38 46,25 46,25 47,50 47,50 47,50

- Perikanan 17,50 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00

1 13 02 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; - Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku 610.104.000 831.429.050 686.478.000 1.563.000.000 1.875.600.000 5.566.611.050

1 13 03 Program Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Utama dan Pelaku Usaha (%) - 237.833.000 338.631.000 1.484.000.000 1.780.800.000 3.841.264.000

Kehutanan; Kelompok Pemula

- Pertanian N/A 0,68 1,60 2,35 2,79 4,02 -

- Kehutanan N/A - 2,74 3,95 7,32 9,89 -



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)



- Perikanan N/A 3,08 6,25 7,14 7,44 7,63 -

Kelompok Lanjut

- Pertanian N/A 0,95 2,31 2,79 2,80 2,81 -

- Kehutanan N/A - 4,62 5,11 6,16 9,32 -

- Perikanan N/A - - - - - -

Kelompok Madya

- Pertanian N/A - 2,17 3,16 3,39 4,53 -

- Kehutanan N/A - 3,03 5,71 7,89 9,52 -

- Perikanan N/A - 4,76 8,70 11,54 13,33 -

Kelompok Utama

- Pertanian N/A - 3,70 10,00 14,29 14,63 -

- Kehutanan N/A - - - 25,00 33,33 -

- Perikanan N/A - - - 20,00 28,57 -

1 13 04 Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan - Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku usaha (%) - 554.546.600 735.264.000 1.275.000.000 1.530.000.000 4.094.810.600

dan Kehutanan; - Pertanian N/A 16,10 17,38 18,53 19,65 20,71

- Kehutanan N/A 5,22 8,37 9,96 11,11 13,33

- Perikanan N/A 18,26 17,60 16,73 15,75 14,72

1 14 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

1 14 018 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 1.410.675.000 1.551.742.500 1.706.916.750 1.877.608.425 2.065.369.268 - 8.612.311.943

KELUARGA BERENCANA

1 14 01 Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan - Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan dan 300 300 94.499.000 633 109.207.000 359 57.992.000 500 455.000.000 600 760.000.000 2392 1.476.698.000

Perempuan; pemenuhan hak-hak anak (orang)

Jumlah perempuan yang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan 1.410.675.000 1.551.742.500 1.706.916.750 1.877.608.425 2.065.369.268 - 8.612.311.943

1 14 02 Program Penguatan Kelembagaan - Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 0,52 0,52 588.290.000 0,50 243.637.000 0,48 475.000.000 0,46 390.000.000 0,44 400.000.000 0,44 2.096.927.000

Pengarusutamaan Gender dan Anak; - Partisipasi angkatan kerja perempuan 50,15 51,15 992.244.000 52,18 1.091.468.400 53,22 1.200.615.240 54,28 1.320.676.764 55,37 1.452.744.440 266 6.057.748.844

1 14 03 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan - Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan 39,37 1.442.988.000 1.587.286.800 1.746.015.480 1.920.617.028 2.112.678.731 - 8.809.586.039

Perlindungan Perempuan dan Anak; anak dari tindakan kekerasan

- Rasio KDRT 0,00004

1 14 04 Program Peningkatan Peran Serta dan - Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 16,40 16,86 17,33 17,82 18,31 18,83 89

Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; - Partisipasi perempuan di lembaga swasta 44,55 45,44 46,35 47,28 48,22 49,2 236

1 14 05 Program Penguatan Kelembagaan Anak; - Terbentuknya Kecamatan Ramah Anak 4 kec 1 738.714.000 3 812.585.400 4 893.843.940 4 983.228.334 4 1.081.551.167 20 4.509.922.841

6 desa/kel 1 3 4 4 4 22

1 15 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA

SEJAHTERA

1 15 019 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 14.582.850.000 16.437.746.500 18.754.097.500 21.402.970.053 24.432.749.281 95.610.413.333

KELUARGA BERENCANA

1 15 01 Program Keluarga Berencana; - Cakupan peserta KB Aktif (CPR) 73,01 73,09 8.964.375.000 73,21 10.309.031.250 73,34 11.855.385.938 73,48 13.633.693.828 73,63 15.678.747.902 73,63 60.441.233.918

- Rasio Akseptor KB 0,7301 0,7309 0,7321 0,7334 0,7348 0,7363 0,7363

- Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I 42,17 42,16 42,14 42,11 42,07 42,02 42,02

1,89 1,88 1,87 1,86 1,85 1,84 1,84

1 15 02 Program Pengembangan Pusat Pelayanan - Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,19 2,07 171.125.000 2,00 - 1,97 - 1,94 - 1,91 0 1,91 171.125.000

Informasi dan Konseling KRR;

1 15 03 Program Pelayanan Kontrasepsi; - Cakupan pelayanan KB Gratis bagi Keluarga Pra KS dan KS I 76,11 77 2.732.605.000 78 3.142.495.750 79 3.613.870.113 80 4.155.950.629 81 4.779.343.224 81 18.424.264.716

1 15 04 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan - Jumlah keluarga yang memiliki Balita Aktif dalam kelompok BKB 41.668 42.503 1.769.770.000 43.336 1.946.747.000 44.336 2.141.421.700 44.169 2.355.563.870 45.002 2.591.120.257 45.002 10.804.622.827

Anak melalui kegiatan di Masyarakat; - Jumlah keluarga yang memiliki Remaja Aktif dlm kelompok BKR 17.265 17.610 17.955 18.302 18.545 19.091 19.091

Jumlah keluarga yang memiliki Lansia Aktif dalam kelompok BKL 14.735 15.238 15.798 16.287 16.998 17.488 17.488

Jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Remaja 47 10 12 12 14 14 109

1 15 05 Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; - Jumlah Kelompok UPPKS 347 25 944.975.000 20 1.039.472.500 20 1.143.419.750 20 1.257.761.725 10 1.383.537.898 442 5.769.166.873

1 16 PERHUBUNGAN 25.338.137.000 27.871.950.700 30.405.764.400 32.939.578.100 35.473.391.800 35.473.391.800

1 16 020 DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

1 16 01 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas - Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 6 1 1.557.400.000 0 1.713.140.000 1 1.868.880.000 0 2.024.620.000 1 2.180.360.000 9 2.180.360.000

Perhubungan; Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 0,859 0,842 0,808 0,773 0,739 0,705 0,705

1 16 02 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana - Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 6 1 13.581.200.000 0 14.939.320.000 1 16.297.440.000 0 17.655.560.000 1 19.013.680.000 9 19.013.680.000

Perhubungan; Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 0,859 0,842 0,808 0,773 0,739 0,705 0,705

1 16 03 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana - Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 6 1 690.000.000 0 759.000.000 1 828.000.000 0 897.000.000 1 966.000.000 9 966.000.000

dan Fasilitas LLAJ;

1 16 04 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; - Jumlah arus penumpang angkutan umum 52.633.046 53.948.872 4.665.319.000 55.297.594 5.131.850.900 56.680.034 5.598.382.800 58.097.035 6.064.914.700 59.549.461 6.531.446.600 59.549.461 6.531.446.600

- Rasio ijin trayek 0,002307 0,002320 0,002334 0,002347 0,002361 0,002375 0,002375

- Angkutan darat 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%

- Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0,00179 0,00163 0,00148 0,00135 0,00123 0,00112 0,00112

- Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 15.789.914 16.184.662 16.589.278 17.004.010 17.429.110 17.864.838 17.864.838



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)



- Jumlah orang/barang melalui demaga/bandara/terminal pertahun 558.450 564.035 569.675 575.372 581.125 586.937 586.937

- Jumlah uji kir angkutan umum 18.987 19.177 19.369 19.562 19.758 19.956 19.956

- Kepemilikan KIR angkutan umum 50,45% 39,63% 31,13% 24,45% 19,20% 15,08% 15,08%

- Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 10 - 20 menit 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20

- Biaya pengujian kelayakan angkutan umum 75000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000

Realisasi Laik Jalan Kendaraan 95,61% 95,87% 96,12% 96,38% 96,63% 96,89% 96,89%

Integrasi Moda Angkutan Umum 2 Koridor 1 1 1 1 1 1

1 16 05 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas; - Pemasangan Rambu-rambu 9,14% 20,00% 4.844.218.000 20,00% 5.328.639.800 20,00% 5.813.061.600 20,00% 6.297.483.400 20,00% 6.781.905.200 20,00% 6.781.905.200

Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Terpasang 13.567 13.687 13.807 13.927 14.047 14.167 14.167

Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 0,859 0,842 0,808 0,773 0,739 0,705 0,705

1 17 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 9.907.513.000 18.308.582.000 19.011.190.000 12.853.219.000 12.765.881.000 13.766.330.000

1 17 021 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1 17 01 Program Pengembangan Komunikasi, - Website milik Pemerintah Daerah 570.549.000 243 836.139.000 243 616.300.000 243 683.180.000 243 818.400.000 243 704.380.000 243 704.380.000

Informasi dan Media Massa; - Penyiaran Radio/TV Lokal yang masuk ke daerah - 28 - 28 - 28 - 30 - 30 - 30 -

- Wartel/Warnet - 0,18 - 0,18 - 0,18 - 0,18 - 0,18 - 0,18 -

- Jaringan Komunikasi 97.420.000 0,01 82.000.000 0,01 130.000.000 0,01 130.000.000 0,01 100.000.000 0,01 100.000.000 0,01 100.000.000

- Telepon/HP - 42,00 - 43,40 - 44,80 - 46,20 - 47,60 - 48,88 -



a. Media Baru (media center dan DSP) - 240 240 240 240 240 240

Tersedianya Jaringan Internet/Intranet di seluruh Kecamatan 383.340.000 31 5.167.680.000 50 13.141.815.000 60 13.399.815.000 70 7.000.000.000 80 6.850.000.000 80 6.850.000.000

Media Baru LPSE 472.133.000 243 615.276.000 243 723.048.000 243 795.370.000 243 874.907.000 243 962.420.000 243 962.420.000

Sertifikasi ISO 9001.2.2008 - 1 - - - 1 - 1 - - - 3 -

Media Massa:

1. Media Massa Radio 195.990.000 2650 224.400.000 2650 310.589.000 2650 331.206.000 2650 366.983.000 2650 380.000.000 13250 380.000.000

2. Media Massa Televisi 307.110.000 2650 771.798.000 2650 727.561.000 2650 735.317.000 2650 773.848.000 2650 775.000.000 13250 775.000.000

3. Media Massa Majalah 308.017.000 12 627.454.000 12 600.000.000 12 600.000.000 12 627.454.000 12 627.454.000 60 627.454.000

Media Luar Ruang 568.900.000 11 640.375.000 8 1.180.668.000 8 1.240.168.000 8 1.330.168.000 8 1.205.168.000 43 1.205.168.000

Media Tradisional 131.450.000 2 123.780.000 2 144.900.000 2 152.145.000 2 152.145.000 2 152.145.000 10 152.145.000

Jumlah Objek Retribusi Pengendalian Menara Bersama 389.808.000 600 647.224.000 640 549.314.000 680 549.314.000 720 559.314.000 760 559.314.000 760 559.314.000

1 17 03 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang - Petunjuk Teknis Bidang Komunikasi dan informasi - 3 171.387.000 - 184.387.000 394.675.000 250.000.000 450.000.000 1.450.449.000

Komunikasi dan Informasi; - Kajian Kebutuhan Instalasi dan jaringan komunikasi data - 1 -

- Pembuatan Aplikasi Data Base dari semua - - 1

Komponen Jaringan Komunikasi Data

- Penyusunan, Pengelolaan Standarisasi dan - - 1

Audit Protap Pos dan Telekomunikasi

- Penyusunan Grand Design Bidang Teknologi Informasi kabupaten Bogor - - 1

- Master Plan Jaringan Komunikasi Data di Kabupaten Bogor - - - 1

- Pengembangan Aplikasi Data Base Pos dan - - - 1

Telekomunikasi di Kabupaten Bogor

- Pembuatan/Pengembangan Rencana Induk Master Plan Mis-Tik - - - 1

- Perda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi - - - - 1

- Grand Design Penyelenggaraan Komunikasi Informasi - - - - - 1

- Kajian Kebutuhan Instalasi dan jaringan komunikasi data

1 17 04 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang - Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi - 1 51.844.000 32.550.000 114.902.000 301.495.000 300.000.000 800.791.000

Komunikasi dan Informasi; - Bimbingan Teknis Pengelolaan Website - - 1

dengan CMS

- Sosialisasi Bidang Pos dan Telekomunikasi - - - 1

- Sosialisasi Menara Bersama - - - 1

- Sosialisasi Bidang Pos dan Telekomunikasi - - - - 1

- Sosialisasi Menara Bersama - - - - 1

- Sosialisasi Perangkat/ Alat Komunikasi - - - - 1

- Sosialisas i Pembangunan - - - - 1

- Sosialisasi Perda Penyelenggaraan - - - - - 1

Komunikasi dan Informasi

- Sosialisasi Radio Siaran Pemerintah Daerah - - - - - 1

- Media Interpersonal 1.010.916.000 10 1.162.819.000 8 1.555.129.000 8 1.499.075.000 8 1.534.162.000 8 1.029.925.000 42 1.029.925.000

1 17 05 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa; - Surat Kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah 1.921.097.000 52 1.543.606.000 54 1.800.000.000 56 1.800.000.000 58 2.000.000.000 60 2.000.000.000 52 2.000.000.000





2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)



a. Media Massa (cetak dan elektronik) 2 2 8 5 22 22 22

b. Media Traditional - - - - 12 12 12

c. Media Interpersonal - 4 25 10 26 26 26

d. Media Luar Ruang - - 29 16 48 48 48

- Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan 125.000.000 140 121.348.000 145 325.000.000 150 325.000.000 155 325.000.000 160 345.000.000 160 345.000.000

1 17 09 Program Penataan dan Pengendalian program - Pelaksanaaan Diseminasi dan Pendistribusian - - - - - Ada 710.176.000 Ada 1.350.176.000 Ada 1.300.000.000 ada 1.000.000.000

Pembangunan; Informasi Nasional melalui :

a. Media Baru (LPSE)

1 18 PERTANAHAN

1 18 022 DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN 0 0 0 16.280.000.000 18.800.000.000 0

1 18 01 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah; - Luas lahan bersertifikat 0,00% 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

- Penyelesaian kasus tanah negara 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -

1 18 - Persentase penduduk yang memiliki lahan 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

Up Dating Data Base Pertanahan 3 Kecamatan 3 Kecamatan 120.000.000 3 Kecamatan 120.000.000 3 Kecamatan 132.000.000 3 Kecamatan 145.200.000 3 Kecamatan 159.720.000 3 Kecamatan 676.920.000

Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana dan UtilitasPerumahan 2 Kecamatan 30 bidang 199.550.000 30 bidang 199.550.000 30 bidang 219.505.000 30 bidang 241.455.500 30 bidang 265.601.050 30 bidang 1.125.661.550

Penelusuran Alas Hak Aset Pemda 0 bidang 100 bidang 155.661.000 100 bidang 155.661.000 100 bidang 171.227.100 100 bidang 188.349.810 100 bidang 207.184.791 100 bidang 878.083.701

Peta Bidang Tanah Aset Pemda 540 bidang Tanah 175 bidang 292.929.000 175 bidang 292.929.000 175 bidang 322.221.900 175 bidang 354.444.090 175 bidang 389.888.499 175 bidang 1.652.412.489

Pengukuran Peta Bidang Tanah Jalan Poros Tengah-Timur 3 Kecamatan 12 Km 183.656.000 12 Km 183.656.000 12 Km 202.021.600 0 222.223.760 0 244.446.136 12 Km 1.036.003.496

02 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Persentase penduduk yang memiliki lahan

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; Kajian BUMD Pertanahan 0,00 1 Dokumen 160.727.000 - - - - - - - - 1 Dokumen 160.727.000

Proda APBD Kabupaten Bogor 1000 1.000 1.505.750.000 1.000 1.505.750.000 1.000 1.505.750.000 1.000 1.505.750.000 1.000 1.505.750.000 1.000 7.528.750.000

Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah 116 400 965.727.000 100 965.727.000 100 965.727.000 100 965.727.000 100 965.727.000 100 4.828.635.000

Workshop Pertanahan 0,00 40 orang 102.795.000 40 orang 102.795.000 40 orang 113.074.500 40 orang 124.381.950 40 orang 124.381.950 40 orang 567.428.400

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 3.177.966.850 3.618.998.730 4.520.856.791 5.452.666.996 6.282.260.728 3.162.355.100

1 19 023 KANTOR KESBANG LINMAS

1 19 01 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan - Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh 2,5812 711.214.000 900.569.340 1.125.543.573 1.524.224.066 1.834.015.846 2720

Kebangsaan; pendidikan /pembinaan/ sosialisasi pengembangan wawasan (1080 Orang) 400 460 520 640 700

kebangsaan

1 19 02 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; - Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh 1,1413 364.592.000 481.261.440 617.618.848 776.435.123 1.067.598.294

pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan (560 Orang) 200 240 280 320 400 1440

- Kegiatan forum koordinasi antar umat beragama 0 kali 12 kali 50.593.000 10 kali 34.729.800 6 kali 33.051.000 6 kali 32.827.000 6 kali 32.827.000 40 kali 184.027.800

- Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh 0,7825 364.592.000 401.051.200 441.156.320 485.271.952 533.799.147

pendidikan/pembinaan/sosialisasi kewaspadaan Dini Mayarakat (400 Orang) 200 200 200 200 200 1000

1 19 03 Program Pendidikan Politik Masyarakat; - Kegiatan pembinaan politik daerah 21 Kegiatan 5 1.119.534.000 5 1.231.487.400 5 1.354.636.140 5 1.490.099.754 5 1.639.109.729 25

- Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 8 Kegiatan 2 233.671.000 2 257.038.100 2 282.741.910 2 311.016.101 2 342.117.711 10

1 19 04 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan - Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 7,84 7,60 287.242.250 7,36 155.846.900 7,14 169.672.000 6,92 227.451.000 6,70 227.451.000 6,70 1.067.663.150

Lingkungan;

1 19 05 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk - Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 7,84% 7,60% 46.528.600 7,36% 157.014.550 7,14% 496.437.000 6,92% 605.342.000 6,70% 605.342.000 6,70% 1.910.664.150

Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan;

1 19 024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 10.610.501.950 11.060.613.000 11.535.175.000 12.650.900.000 13.873.806.750 59.730.996.700

1 19 01 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan - Penegakan PERDA 23,4 72,09 7.504.483.000 76,51 7.621.629.000 82,72 8.042.000.000 87,92 8.554.900.000 93,13 9.047.000.000 93,13 40.770.012.000

Lingkungan; - Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, 23,4 74,83 86,22 90,06 93,89 97,73 97,73

ketentraman, keindahan) di Kabupaten

- Cakupan patroli petugas Satpol PP 1460 1460 1460 1460 1460 1460 7300

- Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 18 18 20 22 24 26 26

1 19 531.018.950 642.984.000 322.175.000 550.000.000 905.806.750 2.951.984.700

02 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan - Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 0,39 0,39 2.075.000.000 0,59 2.296.000.000 0,69 2.671.000.000 0,79 3.046.000.000 0,89 3.421.000.000 0,89 13.509.000.000

1 19 Pencegahan Tindak Kriminal; - Angka kriminalitas yang tertangani 3,70 4,25 500.000.000 4,89 500.000.000 5,63 500.000.000 6,47 500.000.000 7,44 500.000.000 7,44 2.500.000.000

03 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit - Angka kriminalitas 8,02 6,82 5,80 4,93 4,19 3,56 3,56

Masyarakat; - Jumlah demo 22 18 16 14 12 10 70,00

04 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan - Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 8,55 8,55 12,82 17,10 21,37 25,64 25,64

Lingkungan;

05 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban - Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 0,09 0,09 0,13 0,17 0,21 0,26 0,26

dan Keamanan Lingkungan;

1 20 OTONOMI DAERAH



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)



1 20 025 SEKRETARIAT DAERAH 93.272.656.500 45.641.016.450 48.268.999.378 50.946.392.175 53.783.718.814 291.912.783.317

1 20 01 Program Penataan Adminstrasi Pemerintah Daerah; 1 Tersusunnya rumusan Kebijakan bidang administrasi pemerintahan 1 Rumusan Kebijakan 1 Rumusan Kebijakan 3.226.098.000 1 Rumusan Kebijakan 3.548.707.800 1 Rumusan Kebijakan 3.903.578.580 1 Rumusan Kebijakan 4.293.936.438 1 Rumusan Kebijakan 4.723.000.000 5 Rumusan Kebijakan 19.695.320.818

2 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa 70,00 74,00 78,00 80,00 82,00 84,00 84,00

1 20 02 Program Penataan Daerah Otonomi Baru; 1. Terbentuknya Daerah Otonom Baru 0 1 DOB 49.495.000.000 0 0 0 0 1 DOB 49.495.000.000

1 20 03 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 1 Jumlah produk hukum daerah 1199 Dokumen 633 Dokumen 2.360.000.000 633 Dokumen 2.478.000.000 633 Dokumen 2.601.900.000 633 Dokumen 2.731.995.000 633 Dokumen 2.868.594.750 633 Dokumen 13.040.489.750

2 - Perda 10 Perda 10 Perda 10 Perda 10 Perda 10 Perda 10 Perda 50 Perda -

- Perbup 48 Perbup 35 Perbup 35 Perbup 35 Perbup 35 Perbup 35 Perbup 175 Perbup

- Kepbup 1060 Kepbup 550 Kepbup 550 Kepbup 550 Kepbup 550 Kepbup 550 Kepbup 2750 Kepbup

- Kesepakatan/Perjanjian 73 Naskah 30 Naskah 30 Naskah 30 Naskah 30 Naskah 30 Naskah 150 Naskah

- Kajian Hukum 8 Kajian 8 Kajian 8 Kajian 8 Kajian 8 Kajian 8 Kajian 40 Kajian

1 20 04 Program Perlidungan Hukum Aparatur Pemerintah Daerah; 1 Jumlah perkara yang terselesaikan di dalam dan diluar 155 Perkara/Masalah 155 Perkara/Masalah 2.270.000.000 155 Perkara/Masalah 2.383.500.000 155 Perkara/Masalah 2.502.675.000 155 Perkara/Masalah 2.627.808.750 155 Perkara/Masalah 2.759.199.188 775 Perkara/Masalah 12.543.182.938

peradilan (Perdata, TUN,Pidana, Hukum Lainnya)

1 20 05 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah 1 Terciptanya kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah, 162 Dokumen 43 Dokumen 1.853.825.000 43 Dokumen 1.946.516.250 43 Dokumen 2.043.842.063 43 Dokumen 2.146.034.166 43 Dokumen 2.253.335.874 215 Dokumen 10.243.553.352

daerah dan pihak ketiga; pihak ketiga dan luar negeri : perjanjian dan kesepakatan;

Jumlah Kerjasama/MoU dengan Daerah perbatasan dan Jabodetabekjur 40 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 30 Dokumen

Jumlah Kerjasama/MoU dengan Pemerintah Daerah di luar perbatasan 15 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 30 Dokumen

dan Jabodetabekjur

Jumlah Kerjasama/MoU dengan Luar Negeri 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen

Jumlah Kerjasama/MoU dengan Instansi Vertikal dan Swasta 106 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 150 Dokumen

1 20 06 Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan; 1 Tersusunnya rumusan kebijakan bidang infrastruktur daerah; 10 Dokumen 2 Dokumen 2.024.970.000 2 Dokumen 2.126.218.500 2 Dokumen 2.232.529.425 2 Dokumen 2.344.155.896 2 Dokumen 2.461.363.691 10 Dokumen 11.189.237.512

1 20 07 Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi; 1 Pertumbuhan ekonomi 5,58 4,14 1.666.281.500 5,09 1.342.241.200 5,75 1.375.278.000 6,41 1.512.805.800 7,06 1.664.086.380 7,06 7.560.692.880

2 Pembinaan BUMD 22 BUMD 22 BUMD 8 BUMD 9 BUMD 9 BUMD 9 BUMD 9 BUMD

3 Jenis dan jumlah bank dan cabang (jumlah lembaga keuangan bank) 77

4 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi & cabang (non bank)

5 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita 239.692 226.101 244.109 262.117 280.125 298.133 298.133

6 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita 233.376 220.287 242.278 264.269 286.260 308.251 308.251

7 Produktivitas total daerah 59,07 61,46 61,90 64,62 65,91 67,23 67,23

8 Tersusunnya rumusan kebijakan bidang perekonomian 1 Rumusan 1 Rumusan 2.424.914.000 2 Rumusan 2.546.159.700 3 Rumusan 2.673.467.685 3 Rumusan 2.807.141.069 1 Rumusan 2.947.498.123 10 Rumusan 13.399.180.577


1 20 08 Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama; 1 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 0,306 0,308 12.306.389.000 0,310 12.921.708.450 0,312 13.567.793.873 0,314 14.246.183.566 0,317 14.958.492.744 0,317 68.000.567.633

Jumlah jamaah haji Kabupaten Bogor per tahun (Indikator Termaju) 2745 2800 2900 3553 3750 4000 17003

Jumlah sarana ibadah yang mendapatkan bantuan (Indikator Termaju) 1403 1684 2021 2425 2910 3492 12532

Jumlah pondok pesantren salafiyah yang mendapatkan bantuan 737 1168 1203 1239 1276 1314 6200

operasional (Indikator Termaju)

2 Kegiatan forum koordinasi antar umat beragama 12 kali 12 kali 12 kali 10 kali 6 kali 6 kali 52 kali

1 20 09 Program Pengendalian Kesejahteraan Sosial; 1 Kemiskinan 87,89 89,19 430.118.000 90,61 372.150.500 91,03 593.330.000 92,03 622.996.500 93,03 654.146.325 93,03 2.672.741.325

2 Tersusunnya rumusan kebijakan bidang sosial 1 1 2 3 3 3 13

3 Tersusunnya rumusan kebijakan bidang keagamaan 3 Rumusan 3 Rumusan 1.582.930.000 3 Rumusan 1.662.076.500 3 Rumusan 1.745.180.325 3 Rumusan 1.832.439.341 3 Rumusan 1.924.061.308 15 Rumusan 8.746.687.475


Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Terselenggaranya Peringatan Hari-Hari Besar Bersejarah (belum masuk d 9 PHB 9 PHB 4.621.875.000 9 PHB 4.852.968.750 9 PHB 5.095.617.188 9 PHB 5.350.398.047 9 PHB 5.617.917.949 9 PHB 25.538.776.934

format awal tp rutin dianggarkan di setda)

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terselenggaranya kesegaran jasmani aparatur (belum masuk d format 40 Kali 40 Kali 114.350.000 40 Kali 120.067.500 40 Kali 126.070.875 40 Kali 132.374.419 40 Kali 138.993.140 40 Kali 631.855.933

awal tp rutin dianggarkan di setda)

1 20 10 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan 1 Tersusunnya rumusan kebijakan penguatan kelembagaan 1 Rumusan 1 Rumusan 100.000.000 1 Rumusan 105.000.000 1 Rumusan 110.250.000 1 Rumusan 115.762.500 1 Rumusan 121.550.625 5 Rumusan 552.563.125

Gender dan Anak; pengarusutamaan gender dan anak; Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan

1 20 11 Program Peningkatan Pelayanan 1 Terciptanya dialog.audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, 120 Kali 120 Kali 6.212.656.000 120 Kali 6.523.288.800 120 Kali 6.849.453.240 120 Kali 7.191.925.902 120 Kali 7.551.522.197 600 Kali 34.328.846.139

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan;

2 Terciptanya koordinasi antar pimpinan daerah 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 40 Kali

1 20 12 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; 1 Tersusunnya rumusan kebijakan SKPD 11 Rumusan 6 Rumusan 2.583.250.000 13 Rumusan 2.712.412.500 13 Rumusan 2.848.033.125 12 Rumusan 2.990.434.781 11 Rumusan 3.139.956.520 55 Rumusan Kebijakan 14.274.086.927

Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan

1 20 026 SEKRETARIAT DPRD 29.905.913.500 31.377.788.100 38.431.281.675 38.867.850.000 42.077.389.300 46.285.128.230 197.039.437.305

1 20 01 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 7.630.708.530 9.530.640.100 15.049.309.675 15.321.123.000 16.175.989.300 17.793.588.230 73.870.650.305

Perwakilan Rakyat Daerah; - Raperda 10 12 21.847.148.000 12 23.381.972.000 12 23.546.727.000 12 25.901.400.000 12 28.491.540.000 70 123.168.787.000

22.275.204.907

- Perda APBD perubahan, penetapan, dan pertanggungjawaban 3 3 3 3 3 3 18

- Jaring aspirasi masyarakat 50 46 60 104 104 104 468

1 20 02 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;

- Perda Inisiatif 1 2 1.421.034.000 2 1.422.300.000 2 1.431.000.000 2 1.574.100.000 2 1.731.510.000 11 7.579.944.000

1.315.723.000

- Sosialisasi produk hukum DPRD 0 0 1 4 5 5 15

1 20 027 INSPEKTORAT 11.960.487.000 12.797.721.090 13.693.561.566 14.652.110.876 15.677.758.637 15.677.758.637



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)



1 20 01 Program Peningkatan Sistem Pengawasan - Laporan Hasil Pengawasan 411 467 11.363.887.000 470 12.159.359.090 475 13.010.514.226 480 13.921.250.222 490 14.895.737.738 490 14.895.737.738

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; - Tindaklanjut Hasil Audit (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 02 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga - Jumlah Auditor 36 38 596.600.000 41 638.362.000 44 683.047.340 47 730.860.654 50 782.020.900 50 782.020.900

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; - Jumlah Struktural 14 17 17 17 17 17 17

- Jumlah Calon Auditor 3 5 7 5 8 5 5

- Jumlah Pelatihan 6 3 4 2 4 4 4

Jumlah P2UPD 19 21 24 27 30 33 33

1 20 03 Program Penataan dan Penyempurnaan - Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan 2 3 3 3 3 3 3

Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/PMPRB - 1 844.350.000 1 1.012.160.080 1 1.083.011.286 1 1.158.822.076 1 1.239.939.621 1 1.239.939.621

1 20 028 DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN BARANG 57.542.029.000 60.271.990.400 64.872.337.430 72.073.443.595 80.288.894.179 335.048.694.604

DAERAH

1 20 01 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; 1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan 1.258.766.010.368 1.363.996.369.000 35.188.081.000 2.005.730.914.367 38.193.958.400 2.115.168.711.984 43.847.447.430 2.245.339.735.835 50.424.564.545 2.349.272.823.337 57.988.249.226 2.349.272.823.337 225.642.300.601

2 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah 10 pajak daerah 10 pajak daerah 10 pajak daerah 10 pajak daerah 10 pajak daerah 10 pajak daerah 10 pajak daerah

15 retribusi daerah 16 retribusi daerah 16 retribusi daerah 16 retribusi daerah 16 retribusi daerah 16 retribusi daerah 16 retribusi daerah

3 Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah 25 SKPD 16.408.099.000 40 SKPD 15.707.616.000 60 SKPD 14.111.424.000 78 SKPD 14.389.792.000 78 SKPD 14.678.662.000 75.295.593.000

1 20 02 Program Pengelolaan Barang Daerah; 4 Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Barang Daerah 15 SKPD 4.612.239.000 35 SKPD 4.162.611.000 50 SKPD 4.370.725.000 60 SKPD 4.589.209.000 78 SKPD 4.818.611.000 22.553.395.000

1 20 03 Program Penataan dan Pendayagunaan Aset; 5 Tertib Penataan dan pendayagunaan Aset daerah Tertib Tertib 1.333.610.000 Tertib 2.207.805.000 Tertib 2.542.741.000 Tertib 2.669.878.050 Tertib 2.803.371.953 Tertib 11.557.406.003

1 20 029 BADAN KEPEGAWAIAN & PENDIDIKAN PELATIHAN 34.311.155.500 53.064.972.600 45.114.992.500 44.983.924.400 47.221.170.250 224.696.215.250

1 20 01 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; 1 Rasio penyelesaian kasus indisipliner dan pemberian sanksi 83,56% 80 15.408.408.000 80 16.573.085.000 80 18.109.643.500 80 19.549.457.850 80 21.626.378.635 80 91.266.972.985

2094 PNS 3000 3000 3000 3000 3000 15000 -

1 20 02 Program Analisa Kebutuhan dan Formasi Pegawai; 3 Persentase kebutuhan pegawai melalui seleksi penerimaan 17,65% 350 1.698.220.000 350 1.820.000.000 350 1.868.000.000 350 1.937.000.000 350 2.005.000.000 1750 9.328.220.000

1 20 03 Program Layanan Administrasi Kepegawaian; 4 Pemrosesan kenaikan pangkat 3506 SK 3500 1.513.611.000 3500 1.755.894.600 3500 1.668.124.000 3500 1.792.366.550 3500 1.986.029.615 17500 8.716.025.765

1 20 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS; 5 Persentase Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 99% 1025 475.000.000 1000 519.500.000 1100 571.750.000 1100 628.925.000 1225 610.000.000 5450 2.805.175.000

1 20 05 Program Pendidikan dan Pelatihan; 6 Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur melalui diklat, bintek dan 92% 2591 15.029.019.000 3317 32.275.810.000 2446 22.886.475.000 2256 21.046.175.000 2096 20.960.762.000 12706 112.198.241.000

tugas belajar;

1 20 06 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 7 Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur melalui diklat, bintek dan N/A 97,06 186.897.500 67,86 120.683.000 68,46 11.000.000 69,06 30.000.000 69,66 33.000.000 74,42 381.580.500

tugas belajar;

1 20 030 SEKRETARIAT KORPRI 605.064.200 728.627.500 938.551.500 1.112.406.650 988.647.315 3.169.676.700

1 20 01 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS; - Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan pensiun N/A 92,80% 221.016.700 93,93% 391.079.500 490 300.000.000 490 300.000.000 490 300.000.000 490 1.512.096.200

- Terlaksananya peningkatan mental dan motivasi bagi PNS yang 500 197.150.000 500 216.865.000 500 238.551.500 500 262.406.650 500 288.647.315

memasuk masa pensiun

1 20 02 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; - Penyelenggaraan HUT Korpri N/A 97,06% 186.897.500 67,86% 120.683.000 1 400.000.000 1 550.000.000 1 400.000.000 1 1.657.580.500

- Penyelenggaraan Rakercab Korpri N/A N/A N/A 1 1 1 1

Terlaksananya sinergitas anggota KORPRI yangkuat, profesional, 16.292 1.301.749.000 15.402 1.431.923.900 15.152 1.575.116.290 15.152 1.732.627.919 15.152 1.905.890.711

membangun jiwa korps (korsa) KORPRI dan mensejahterakan anggota

dan keluarganya

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terlaksananya sinergitas anggota KORPRI yang profesional 208 247971000 200 272768100 200 300044910 200 330.049.401 200 363054341

031 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

01 Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa - Persentase pemilihan penyedia barang/jasa melalui LPSE 100% 100% 4.932.345.000 100% 5.137.038.000 100% 4.809.530.000 100% 4.850.469.000 100% 4.932.345.000 100% 24.661.727.000

- Persentase sanggah banding dari penyedia terhadap proses pelelangan 0% 0% 15.000.000 0% 15.000.000 0% 15.000.000 0% 15.000.000 0% 15.000.000 0% 75.000.000

1 21 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1 21 031 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 11.156.262.000 13.646.554.000 12.452.000.000 13.245.000.000 13.375.000.000 63.874.816.000

PEMBANGUNAN DESA

1 21 01 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat - Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan 3.441.704.000 4.946.000.000 3.750.000.000 3.925.000.000 3.925.000.000 19.987.704.000

Perdesaan; 1 Posyandu aktif 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00%

2 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat 78,37 88,91 90,87 92,83 94,79 96,75 96,75

(LPM)

3 LPM Berprestasi 6 Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga

4 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 112,47 112,47 112,47 112,47 112,47 112,47 112,47

6 PKK aktif 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Jumlah kader posyandu yang mendapatkan insentif 10.065 orang 10.065 orang 10.065 orang 10.065 orang 10.065 orang 10.065 orang 10.065 orang

1 21 02 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan; - Meningkatnya lembaga ekonomi di perdesaan 134 Lembaga 144 Lembaga 643.010.000 154 Lembaga 683.755.000 164 Lembaga 700.000.000 174 Lembaga 710.000.000 184 Lembaga 710.000.000 184 Lembaga 3.446.765.000

1 21 03 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam - Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat 29,17% 2.397.639.000 3.530.000.000 3.615.000.000 4.002.000.000 4.102.000.000 17.646.639.000

Membangun Desa; Jumlah RT/RW yang mendapatkan insentif 19445 orang 19818 orang 19818 orang 19818 orang 19818 orang 19818 orang 19818 orang

- Jumlah LSM 0 35 LEMBAGA 93 LEMBAGA 93 LEMBAGA 93 LEMBAGA 93 LEMBAGA 93 LEMBAGA

1 21 04 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur - Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengadaan 263 orang 417 orang 1.995.850.000 417 orang 1.362.000.000 417 orang 1.362.000.000 417 orang 1.408.000.000 417 orang 1.388.000.000 417 orang 7.515.850.000

Pemerintahan Desa; kendaraan roda 2 dalam menunjang kapasitas aparatur pemdes - - - 411 motor - - 411 motor

1 21 05 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan; - Meningkatnya jumlah kelompok usaha perempuan di perdesaan 8 kelompok 8 kelompok 135.980.000 8 kelompok 160.000.000 8 kelompok 160.000.000 8 kelompok 160.000.000 8 kelompok 160.000.000 8 kelompok 775.980.000



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)



1 21 06 Program Penataan Administrasi Pemerintahan Desa; - Tertatanya administrasi pemerintahan desa 21 desa 43 desa 2.542.079.000 52 desa 2.964.799.000 32 desa 2.865.000.000 14 desa 3.040.000.000 14 desa 3.090.000.000 14 desa 14.501.878.000

- Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa 1,38% 1,38% 1,38% 1,38% 1,38% 1,38% 1,38%

1 22 SOSIAL

1 22 032 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN 3.983.606.000 4.381.966.600 4.820.163.260 5.302.179.586 5.832.397.545 24.320.312.991

TRANSMIGRASI

1 22 01 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat - Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi 133 164 1.323.095.000 164 1.455.404.500 164 1.600.944.950 164 1.761.039.445 164 1.937.143.390 164 8.077.627.285

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial Lainnya;

1 22 02 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; - Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 2.497 728 1.614.695.000 750 1.776.164.500 750 1.953.780.950 750 2.149.159.045 750 2.364.074.950 3.728 9.857.874.445

1 22 03 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat & Trauma; - PMKS yang memperoleh bantuan sosial 2.497 728 203.090.000 750 223.399.000 750 245.738.900 750 270.312.790 750 297.344.069 3.728 1.239.884.759

1 22 04 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan - Panti yang memperoleh bantuan UEP 40 20 842.726.000 20 926.998.600 20 1.019.698.460 20 1.121.668.306 20 1.233.835.137 100 5.144.926.503

Sosial;

1 22 033 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9.033.556.000 10.840.267.200 13.008.320.640 15.609.984.768 18.731.981.722 67.224.110.330

1 22 01 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan - Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 88,00 88,00 2.453.048.000 88,00 2.943.657.600 88,00 3.532.389.120 88,00 4.238.866.944 88,00 5.086.640.333 88,00 18.254.601.997

Bahaya Kebakaran; - Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah 45 44 43 42 41 40 40

layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

1 22 02 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan - Terbantunya korban bencana alam 3.200 3.400 6.580.508.000 3.600 7.896.609.600 3.800 9.475.931.520 4.200 11.371.117.824 4.200 13.645.341.389 19.200 48.969.508.333

Korban Bencana Alam;

1 23 BUDAYA

1 23 034 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.639.899.000 4.773.381.000 5.236.683.000 5.734.351.300 6.281.786.430 13.525.498.870

1 23 01 Program Pengembangan Nilai Budaya; - Penyelenggaraan festival seni budaya 8 15 480.860.000 42 738.050.000 99 417.222.000 50 458.944.200 55 504.838.620 269 2.599.914.820

- Cakupan fasilitasi seni 64 28 200.000.000 4 260.000.000 4 260.000.000 4 260.000.000 4 260.000.000 1.240.000.000

- Cakupan sumber daya manusia kebudayaan 325 195 588.600.000 215 647.460.000 235 712.206.000 255 783.426.600 275 861.769.260 275

- Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 1 1 400.000.000 1 440.000.000 1 484.000.000 1 532.400.000 1 585.640.000

1 23 02 Program Pengelolaan Keragaman Budaya; - Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 5 5 520.439.000 5 1.092.871.000 5 1.608.755.000 5 1.769.630.500 5 1.946.593.550 30 6.938.289.050

- Cakupan gelar seni 77 60 350.000.000 70 385.000.000 80 423.500.000 90 465.850.000 100 512.435.000

- Misi kesenian 1 2 400.000.000 1 440.000.000 1 484.000.000 1 532.400.000 1 585.640.000 6

1 23 03 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; - Benda, situs dan kawasan Cagar budaya yang dilestarikan 45 45 450.000.000 45 495.000.000 45 544.500.000 45 598.950.000 45 658.845.000 45 2.747.295.000

- Jumlah grup kesenian 225 230 250.000.000 235 275.000.000 240 302.500.000 245 332.750.000 250 366.025.000

- Capaian Kajian Seni - - - 1 200.000.000 1 220.000.000 1 242.000.000 1 266.200.000 4

- Revitalisasi nilai-nilai budaya 11 11 250.000.000 11 275.000.000 11 302.500.000 11 332.750.000 11 366.025.000

1 24 STATISTIK

1 24 035 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.710.625.000 1.258.956.000 1.160.000.000 1.392.000.000 1.670.400.000 12.463.340.855

1 24 01 Program Pengembangan Data/Informasi; - Indeks Pembangunan Manusia (Komposit) 74,41 3.902.706.000 75,47 4.292.976.600 75,53 4.722.274.260 76,13 5.194.501.686 76,37 5.713.951.855 76,37 5.713.951.855

- Buku "Kabupaten Dalam Angka" 1 1 1 1 1 1 5

- Buku "PDRB Kabupaten" 1 1 1 1 1 1 5

- Dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kab.Bogor Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Nilai PDRB (Rp. Juta) 1.354.722.000 1.834.569.000 787.260.000 1.344.712.000 1.428.126.000 6.749.389.000

a Berdasarkan Harga Berlaku 124.289.720,00 139.516.210,00 156.155.900,00 174.322.470,00 193.683.000,00

Primer 3.326.210 3.704.830 4.126.720 4.381.024 4.685.897 4.978.241 4.978.241

Sekunder 40.350.940 44.952.880 49.614.610 53.265.286 57.599.287 61.900.495 61.900.495

Tersier 14.712.260 17.426.080 20.059.370 22.008.671 24.321.624 26.697.221 26.697.221

b Berdasarkan Harga Konstan 41.081.150,00 43.590.880,00 46.274.550,00 49.140.730,00 52.191.120,00

Primer 1.816.060 1.887.540 1.987.610 2.098.200 2.229.034 2.382.486 2.382.486

Sekunder 20.601.560 21.220.240 22.178.630 23.224.666 24.468.137 25.936.962 25.936.962

Tersier 7.304.080 7.844.360 8.360.200 9.073.855 9.904.380 10.866.172 10.866.172

- Laju Pertumbuhan ekonomi (%) 6,07 6,11 6,16 6,19 6,21 6,21

- Inflasi (%) 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5

- PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.) 23.750.000,00 26.060.000,00 28.520.000,00 31.160.000,00 33.900.000,00

- PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp.) 7.850.000,00 8.140.000,00 8.450.000,00 8.780.000,00 9.140.000,00

- Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil 638.850 638.970 639.010 639.070 639.170 639170,00

per kapita) (Rp/kap/bln)

- Pertumbuhan PDRB 6,07 6,11 6,16 6,19 6,21 6,21

- Laju inflasi provinsi 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5


- Pertumbuhan ekonomi 6,07 6,11 6,16 6,19 6,21 6,21

- Indeks Gini

- Indeks ketimpangan Williamson (Indeks ketimpangan regional)

- Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

- Kemiskinan 9 8,8 8,77 8,68 8,6 8,60



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)



1 25 KEARSIPAN

1 25 036 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 0 0 0 0 0 0

1 25 01 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; - Penerapan Pengelolaan arsip secara baku 92,13% 91,03% 93,59% 94,87% 97,44% 98,72% 98,72%

1 25 02 Program Penyelamatan dan Pelestarian - Penataan Dokumen/arsip SKPD melalui Media Elektronik 135.000 Berkas 62.400 Berkas 72.000 Berkas 81.600 Berkas 91.200 Berkas 96.000 Berkas 403.200 Berkas

Dokumen/Arsip Daerah;

1 25 03 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana - Meningkatnya umur teknis sarana prasarana kearsipan 19.000 Boks 19000 Boks 19.500 Boks 19.500 Boks 20.000 Boks 21.000 Boks 21.000 Boks

dan Prasarana Kearsipan;

1 26 PERPUSTAKAAN

1 26 037 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH - - - - - -

1 26 01 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; - Kegiatan peningkatan SDM pengelola kegiatan 7 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 4 kegiatan 5 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan

1 26 02 Program Pengembangan Budaya Baca dan - Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah 28,21% 27,75% 26,64% 26,98% 26,64% 26,34% 26,34%

1 26 03 Pembinaan Perpustakaan - Pengunjung Perpustakaan 0,68% 0,77% 0,85% 0,94% 1,03% 1,12% 1,12%

- Jumlah Perpustakaan 226 203 208 213 218 223 223

2 URUSAN PILIHAN

2 01 KELAUTAN DAN PERIKANAN

2 01 001 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 24.535.755.000 28.254.481.350 32.341.463.000 37.254.676.000 42.821.105.600 165.207.480.950

2 01 01 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; - Produksi Daging (kg) 111.266.638 119.443.862 8.531.079.000 124.030.506 9.810.750.000 127.987.079 11.282.300.000 131.122.763 12.974.700.000 134.177.923 14.920.000.000 134.177.923 57.518.829.000

- Produksi Telur (kg) 47.705.680 48.007.137 49.850.611 51.440.845 52.701.146 53.929.083 53.929.083

2 01 02 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan; - Produksi Susu (liter) 12.051.422 12.077.551 12.541.329 12.941.397 13.258.462 13.567.384 13.567.384

- Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak (gr/kap/hr) 5,36 5,48 5,66 5,85 6,04 6,25 6,25

2 01 03 Program Pengembangan Budidaya Perikanan; - Produksi perikanan (dibandingkan dengan target daerah) 100,24 100 100 100 100 100 100

- Konsumsi ikan (dibandingkan dengan target daerah) 100,93 100 100 100 100 100 100

- Produksi ikan konsumsi (ton) 88.810,51 108.364 8.777.880.000 112.525 10.094.560.000 116.115 11.608.745.000 118.960 13.350.000.000 121.731 15.352.500.000 121.731 59.183.685.000

- Konsumsi ikan (kg/kap/th) 23,97 24,79 25,89 27,02 28,21 29,46 29,46

- Produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan=produksi ikan 224.056,00 233.261 242.218 249.945 256.069 262.035 262.035

2 01 04 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan; - Produksi Ikan Hias (RE) 84.517 104.603,55 107.827.000 112.085,82 117.942.250 154.394,54 - 185.273,45 - 222.328,14 - 222.328,14 225.769.250

- Produksi Benih Ikan (RE) 2.750.463,60 2.980.010 3.094.442 3.193.155 3.271.387 3.347.611 3.347.611

2 01 05 Program Optimalisasi Pengelolaan dan - Sentra Agribisnis Perikanan (Lokasi) 0 1 1 2 2 2 2

Pemasaran Produksi Perikanan; - Fasilitasi Usaha Perikanan (orang) 70 80 90 100 110 120 120

- Produksi olahan produk perikanan (ton) 12.978 13.622 14.145 14.596 14.954 15.302 15.302

2 01 06 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Penanggulangan Penyakit Ternak dan Ikan : 6.912.066.000 7.948.850.000 9.141.200.000 10.512.380.000 12.089.250.000 46.603.746.000

Ternak; - Rabies (dosis) 40 40 40 40 40 40 40

- Anthrax (dosis) 40 40 40 40 40 40 40

- Brucellosis (dosis) 40 40 40 40 40 40 40

- SE (dosis) 40 40 40 40 40 40 40

- AI (dosis) 40 40 40 40 40 40 40

- Aeromonas (dosis) 40 40 40 40 40 40 40

- Pengawasan Kualitas PAH/HPAH di Lokasi Usaha (lokasi) 40 40 40 40 40 40 40

2 01 07 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi - Fasilitasi Usaha Peternakan (orang) 70 80 206.903.000 90 282.379.100 100 309.218.000 110 417.596.000 120 459.355.600 120 1.675.451.700

Peternakan; - Sentra agribisnis peternakan (lokasi) 0 1 916.120.000 1 1.780.200.000 2 2.047.250.000 2 2.354.300.000 2 2.707.450.000 2 9.805.320.000

2 02 PERTANIAN

2 02 002 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN 30.562.825.000 40.783.894.000 40.700.520.000 55.564.970.000 63.184.021.000 230.796.230.000

2 02 01 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ - Regulasi ketahanan pangan Ada Ada Ada Ada Ada ada Ada

Perkebunan; - Ketersediaan Pangan Utama 69,70 20.970.282.000 23.252.000.000 25.577.000.000 28.135.000.000 30.948.500.000 128.882.782.000

2 02 02 Program Peningkatan Penerapan Teknologi - Produksi tanaman pangan 175.117.000 395.880.000 308.600.000 901.960.000 1.082.352.000 2.863.909.000

Pertanian/Perkebunan; Ubi jalar 2% (198.57 ku/ha) 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 9,00

Talas 2% (153.21 ku/ha) 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 9,00

Ubi Kayu (ton) 2% (145.82) 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 9,00

- Produktifitas padi atau bahan pangan utama

lokal lainnya per hektar : - padi sawah 59,07 61,46 61,90 64,62 65,91 67,23 67,23

- padi gogo 28,07 28,50 31,59 35,74 36,27 36,31 36,31

Persentase peningkatan provitas padi sawah (%) 2% (64.51 ku/ha) 1,00 357.162.000 1,00 1.107.162.000 1,00 1.328.600.000 1,00 1.461.460.000 1,00 1.607.600.000 5,00 5.861.984.000

Persentase peningkatan provitas sayuran (%) 2% (101.59ku/ha) 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 13,00

* Cabe 2% (73.83 ku/ha) 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 13,00

* Wortel 2% (115.44 ku/ha) 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 13,00

2 02 03 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; Produksi komoditas unggulan 5.663.576.000 11.613.152.000 8.629.050.000 19.723.650.000 23.668.379.000 69.297.807.000

1 Pisang (ton) 21.618 18.912 23.744 24.219 24.703 25.197 25.197

2 Nanas (ton) 780 1.805 2.904 2.962 3.021 3.082 3.082

3 Manggis (ton) 2.116 2.619 3.765 3.840 3.917 3.995 3.995

4 Tanaman hias potong (tangkai) 2.482.636 4.674.373 2.409.337 2.457.524 2.506.674 2.556.808 2.556.808

5 Tanaman hias pohon (pohon) 709.501 768.691 282.400 288.048 293.809 299.685 299.685

6 Pala (ton bahan mentah) 3% (1,316.83 ton) 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 19,00



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)



7 Kopi (ton bahan mentah) 3% (9,656.95 ton) 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 19,00

8 Karet (ton bahan mentah) 3% (3,732.43 ton) 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 19,00

9 Cengkeh (ton bahan mentah) 3% (861.35 ton) 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 19,00

10 Jamur kayu (kg) 274.000 240.000 789.500 805.290 821.345 837.823 837.823

* Kelapa 3% (16,766.41 ton) 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 19,00

* Aren 3% (152.25 ton) 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 19,00

* Kumis Kucing 3% (19.89 ton) 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 19,00

Persentase peningkatan produksi padi (%) 3% (596.727 ton GKG) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

Persentase peningkatan produksi sayuran (%)

* Cabe 2% (5,231.60 ton) 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 13,00

* Wortel 2% (2,747.30 ton) 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 13,00

Persentase Peningkatan produksi buah-buahan (%)

* Manggis 2% (3,772,6 ton) 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 13,00

* Pepaya 2% (8,116.9 ton) 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 13,00

* Jambu 2% (4,831.8 ton) 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 13,00

* Durian 2% (8,340.6 ton) 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 13,00

Persentase peningkatan produksi tanaman hias bunga (%) 2% (4,074,481 tangkai) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00

* Anggrek 2% (2,936,373 tangkai) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00

Persentase peningkatan produksi tanaman hias berdaun indah (%) 2% (1,496,372 pohon) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00

* Tanaman lanskap 2% (299,685 pohon) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00

Persentase peningkatan produksi tanaman obat (%) 2% (4,113.02 ton) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

* Kapolaga 2% (128.88 ton) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

- Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga berlaku 4,56 4,40 4,36 4,32 4,28 4,24 4,24

- Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga konstan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

- Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) 2,54% 2,44% 2,42% 2,40 2,38 2,36 2,36


- Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) 2,66% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68%


- Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB berlaku 0,42 0,41 0,40 0,39 0,38 0,37 0,37

- Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB konstan 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46

- Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan 2,54% 2,44% 2,42% 2,40 2,38 2,36 2,36

makanan) terhadap PDRB harga berlaku

- Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan 2,66% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68%

makanan) terhadap PDRB harga konstan

Nilai Tukar Petani

2 02 04 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Sentra agribisnis komoditas unggulan 3.396.688.000 4.415.700.000 4.857.270.000 5.342.900.000 5.877.190.000 23.889.748.000

Produksi Pertanian/Perkebunan; - Jumlah komoditas unggulan 8 10 11 13 15 17 17

- Jumlah lokasi 9 12 14 16 18 20 20

Program Pengolahan Hasil Pertanian/ Perkebunan NTP 1.287.400.000 1.544.880.000 1.853.900.000 2.224.700.000 2.669.640.000 9.580.520.000

Persentase peningkatan nilai tambah dari padi menjadi beras (%) 8,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 40,00

Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi kayu menjadi tepung (%) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi jalar menjadi tepung (%) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00

Persentase peningkatan nilai tambah dari pala menjadi minyak atsiri (%) 350,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00

Persentase peningkatan nilai tambah dari karet mentah mejadi sheet kering (%) 100,00 5,00 5,00 5,00 5,00 7,00 27,00

Persentase peningkatan nilai tambah dari kopi gelondongan menjadi berasan (%) 85,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,60 25,60

2 03 KEHUTANAN

2 03 003 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN 5.844.228.000 5.646.662.000 5.614.690.000 6.610.720.000 7.381.740.000 31.098.040.000

2 03 01 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; - Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 7,65 6,57 2.891.425.000 6,57 3.180.500.000 6,57 3.498.550.000 6,57 3.848.400.000 6,57 4.233.240.000 32,85 17.652.115.000

Persentase penurunan luas lahan kritis (%) 0.2% (3.000 Ha) 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 13,35

2 03 02 Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya - Kerusakan Kawasan hutan 6,41% 6,41% 2.270.303.000 27,30% 1.092.412.000 25,00% 604.940.000 20% 1.100.000.000 15% 1.320.000.000 15% 6.387.655.000

Hutan; 0,001 0,012 0,011 0,011 0,010 0,010 0,010

03 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan; Cakupan legalitas usaha kehutanan (%) 3,20 4,80 100.000.000 9,00 500.000.000 15,00 550.000.000 31,00 605.000.000 50,00 665.500.000 50,00 2.420.500.000

2 03 04 Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan - Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga berlaku 582.500.000 873.750.000 961.200.000 1.057.320.000 1.163.000.000 4.637.770.000

- Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga konstan

Cakupan usaha kayu rakyat (%) 11,00 17,00 28,00 42,00 55,00 65,00 65,00

Cakupan usaha non kayu (%)

* Usah jamur tiram 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 24,00

* Usaha lebah madu - 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 25,00

* Usaha bambu - 4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 20,00

2 04 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

2 04 004 DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 36.517.827.000 35.510.248.000 39.032.000.000 122.780.400.000 68.996.140.000 302.627.615.000



2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1 3



KONDISI

KINERJA AWAL

RPJMD (TAHUN

2013)



2 04 01 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang - Peningkatan cakupan layanan PJU 80,12 3 35.901.588.000 3 34.567.000.000 3 38.098.000.000 3 61.713.000.000 3 67.892.000.000 95,12 238.171.588.000

Ketenagalistrikan; - Rumah tangga pengguna listrik 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

- Rasio ketersediaan daya listrik 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

- Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 82,88 83,38 83,88 84,38 84,88 85,38 85,38

- Jumlah ijin usaha ketenagalistrikan IUKU/ IUKS 80 90 100 110 120 130 130

2 04 02 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan; - Reklamasi luas lahan bekas tambang 618,90 34 90.000.000 36 100.000.000 39 110.000.000 41 121.000.000 44 133.100.000 812,90 444.100.000

- Pertambangan tanpa ijin 100 100 75.000.000 100 90.000.000 100 99.000.000 100 108.900.000 100 119.790.000 100 393.690.000

2 04 03 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan - Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga berlaku 1,21% 1,21% 115.354.000 1,23% 143.432.000 1,24% 125.000.000 1,25% 137.500.000 1,26% 151.250.000 1,26% 672.536.000

2 04 04 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas dan Panas

Bumi;

- Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga konstan 1,11% 1,10% 335.885.000 1,11% 609.816.000 1,10% 600.000.000 1,11% 60.700.000.000 1,10% 700.000.000 1,10% 62.945.701.000

2 04 05 Program Konservasi Air Tanah; - Elevasi muka air tanah ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15

2 04 06 Program Pendayagunaan Air Tanah; - Elevasi muka air tanah ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15

2 04 07 Program Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan - Jumlah kelompok pengguna energi baru dan energi terbarukan 17 5 5 5 6 6 44

Energi Terbarukan;

2 04 08 Program Mitigasi Bencana Geologi; - Cakupan pemantauan lokasi rawan longsor 100 100 100 100 100 100 100

2 05 PARIWISATA

2 05 005 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.733.054.000 4.592.328.000 4.500.579.000 4.935.636.900 5.414.200.590 22.575.798.490

2 05 01 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; - Kunjungan wisata 4.130.000 4.200.000 2.623.000.000 4.300.000 2.885.300.000 4.350.000 3.173.830.000 4.400.000 3.491.213.000 4.500.000 3.840.334.300 4.500.000 16.013.677.300

- Jumlah paket wisata 20 20 30 150.000.000 35 150.000.000 40 150.000.000 45 150.000.000

2 05 - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB berlaku

02 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; - Jumlah gedung kesenian 1 1 400.000.000 1 440.000.000 1 484.000.000 1 532.400.000 1 585.640.000 1 2.442.040.000

- Rasio destinasi wisata berstandar nasional (%) 18 18 18 18 18 18

2 05 03 Program Pengembangan Kemitraan; - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB konstan 3,06 3,08 710.054.000 3,12 1.117.028.000 3,16 692.749.000 3,20 762.023.900 3,24 838.226.290 3,24 4.120.081.190

- Jenis, kelas, dan jumlah restoran 108 120 122 127 132 137 137

- Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel 177 177 179 185 190 195 195

- Cakupan organisasi 17 17 - 17 - 19 - 19 - 21 - -

- Cakupan SDM pariwisata bersertifikat nasional 90 110 1.650.000.000 130 1.815.000.000 150 1.996.500.000 160 2.196.150.000 180 2.415.765.000

- Tingkat hunian hotel 3 3 3 3 3 3

- Cakupan bina usaha pelaku usaha pariwisata 300 240 250.000.000 260 275.000.000 280 302.500.000 300 332.750.000 320 366.025.000 1.526.276.400

- Jumlah kerjasama pariwisata 4 4 75.000.000 6 82.500.000 7 90.750.000 7 99.825.000 7 109.807.500

2 06 INDUSTRI

2 06 006 DINAS KOPERASI, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN 159.986.000 1.082.050.000 534.000.000 2.635.000.000 2.799.188.129 7.046.036.000

2 06 01 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi; - Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga berlaku 63.192.527,95 70.874.750,00 78.597.930,00 87.502.270,00 97.375.870,00 106.342.670,00 106.342.670,00 106.342.670,00

2 06 02 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; - Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga konstan 23.264.924,54 24.423.870,00 25.777.680,00 27.228.230,00 28.827.310,00 30.480.770,00 30.480.770,00 30.480.770,00

2 06 03 Program Penataan Struktur Industri; - Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor 7.211.711,08 14.174.950,00 15.719.586,00 17.500.454,00 19.475.174,00 21.268.534,00 21.268.534,00 21.268.534,00

2 06 Industri harga berlaku (asumsi 20%nya) 159.986.000 1.082.050.000 534.000.000 2.635.000.000 2.635.000.000 7.046.036.000

- Jumlah BPR/LKM aktif milik pemerintah

04 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; - Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor 6.994.054,86 4.884.774,00 5.155.536,00 5.445.646,00 5.765.462,00 6.096.154,00 6.096.154,00 6.096.154,00

Industri harga konstan (asumsi 20%nya)

- Pertumbuhan Industri 3,33% 3,61% 3,49% 3,89% 3,99% 4,08% 4,08% 0,04

Jumlah Industri se Kab. Bogor 1.800 1.865 1.930 2.005 2.085 2.170

- Cakupan bina kelompok pengrajin 86,37% 79,46% 80,81% 82,18% 83,48% 84,71% 84,71%

Jumlah pertumbuhan Pengerajin yang dibina 3.555 4.415 5.305 6.225 7.175 8.145 31.265

Jumlah Pengerajin Seluruhnya 4.116 5.556 6.565 7.575 8.595 9.615 9.615

2 07 PERDAGANGAN

2 07 007 DINAS KOPERASI, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN - - - - 1.846.592.239 948.879.270

2 07 01 Program Perlindungan Konsumen dan - Kontribusi sektor perdagangan terhadap 18.991.626,60 26.412.870,00 30.120.540,00 33.544.400,00 37.183.130,00 41.003.280,00 41.003.280,00 41.003.280,00 41.003.280

Pengamanan Perdagangan; PDRB harga berlaku

2 07 02 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; - Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga konstan 5.770.503,63 7.651.490,00 8.192.050,00 8.800.670,00 9.430.700,00 10.175.990,00 10.175.990,00 10.175.990,00 10.175.990

2 07 03 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam - Ekspor bersih perdagangan 897.273.226,67 897.300.000,00 897.400.000,00 897.500.000,00 897.600.000,00 897.700.000,00 897.700.000,0 897.700.000,00 897.700.000

Negeri; Jumlah SKA yang diterbitkan 897.273.226,67 897.300.000,00 897.400.000,00 897.500.000,00 897.600.000,00 897.700.000,00 897.700.000,0 897.700.000,00

- Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 11.469 11.769 12.069 12.369 12.669 12.969 12.969 12.969

Jumlah pedagang di pasar tradisional yang dibina 11.469 9.600 10.000 10.480 10.960 11.440 11.440 11.440

Jumlah Kenaikan Pedagang 37 300 300 300 300 300 1.500 1.500

Estimasi pedagang se Kab. Bogor 22.992 22.992 22.992 22.992 22.992 22.992 22.992

2 08 KETENAGAKERJAAN

2 08 008 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 729.175.000 802.092.500 882.301.750 970.531.925 1.067.585.118 4.451.686.293

2 08 01 Program Transmigrasi Regional; - Transmigran regional 50 KK 25 729.175.000 25 802.092.500 25 882.301.750 25 970.531.925 25 1.067.585.118 125 4.451.686.293

- Transmigran swakarsa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A


2.379.438.565.359 2.702.920.126.796 2.797.339.871.147 3.070.843.044.474 3.248.422.838.464 9.489.237.547.554 TOTAL ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN


17

DINAS

PENDIDIKAN

(6 program)



SKPD

PENANGUNG

JAWAB


17

SKPD

PENANGUNG

JAWAB

DINAS

KESEHATAN

(14 program)

RSUD

CIAWI

(6 program)

RSUD

CIBINONG

(6 program)


17

SKPD

PENANGUNG

JAWAB

RSUD

LEUWILIANG

(5 program)

RSUD

LEUWILIANG

(5 program)

BLH

(5 program)


17

SKPD

PENANGUNG

JAWAB

DBMP

(9 program)

DKP

(5 program)

DTRP

(3 program)

BAPPEDA

(5 program)


17

SKPD

PENANGUNG

JAWAB

DTBP

(4 program)

6.028.403.000

DISPORA

( 5 program)

BPT

(6 program)


17

SKPD

PENANGUNG

JAWAB

DISKOP-UKM

PERINDAG

(4 program)


17

SKPD

PENANGUNG

JAWAB

DISDUKCAPIL

(1 program)

DISOS

NAKERTRANS

(3 program)

BP4K

(4 program)


17

SKPD

PENANGUNG

JAWAB

BPPKB

( 5 Program )

BPPKB

(5 Program )

DLLAJ

(5 program)


17

SKPD

PENANGUNG

JAWAB

DISKOMINFO

(5 program)


17

SKPD

PENANGUNG

JAWAB

DTRP

( 2 Program)

KESBANG

LINMAS

( 5 program)

SATPOL PP

(3 progam)

SETDA


17

SKPD

PENANGUNG

JAWAB

(12 program)

SETWAN

(2 program)


17

SKPD

PENANGUNG

JAWAB

INSPEKTORAT

(3 program)

DPKBD

(3 program)

BKPP

(6 program)

KORPRI

(2 program)

BPMPD

(6 program)


17

SKPD

PENANGUNG

JAWAB

Dinsosnakertrans

( 4 Program )

BPBD

(2 program)

Diparda

( 3 Program )

Bappeda

dan BPS

( 1 Program )


17

SKPD

PENANGUNG

JAWAB

KAPD

(3 program)

KAPD

( 3 Program )

DISNAKAN

(7 program)

Distanhut

(4 program)


17

SKPD

PENANGUNG

JAWAB

Distanhut

( 3 Program )


17

SKPD

PENANGUNG

JAWAB

ESDM

(8 program)

Disbudpar

(3 program)

Diskoperindag

( 4 Program )

Diskoperindag

( 3 Program )

Dinsosnakertrans

( 1 Program )


TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

1 3 4 5 6 7 8 9

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1 Perencanaan Pembangunan

1.1. Pertumbuhan PDRB 6,07 6,11 6,16 6,19 6,21 6,21

1.2. Nilai PDRB (Rp. Juta)

Berdasarkan Harga Berlaku 124.289.720,00 139.516.210,00 156.155.900,00 174.322.470,00 193.683.000,00

Primer

Sekunder

Tersier

Berdasarkan Harga Konstan 41.081.150 43.590.880 46.274.550 49.140.730 52.191.120

Primer

Sekunder

Tersier

1.3. Laju pertumbuhan ekonomi (%) 6,07 6,11 6,16 6,19 6,21 6,21

1.4. Inflasi (%) 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5

1.5. Laju inflasi provinsi 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5

1.6. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.) 23.750.000,00 26.060.000,00 28.520.000,00 31.160.000,00 33.900.000,00

1.7. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp.) 7.850.000,00 8.140.000,00 8.450.000,00 8.780.000,00 9.140.000,00

1.8. Indeks Pembangunan Manusia (Komposit) 74,41 75,47 75,53 76,13 76,37 76,37

1.9. Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil per kapita) (Rp/kap/bln) 638.850 638.970 639.010 639.070 639.170 639.170

1.10. Indeks gini

1.11. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia

1.12. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

1.13. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1 Pendidikan

1.1. Angka Melek Huruf (AMH) (%) 95,35 95,70 96,05 96,40 96,75 97,10 97,10

1.2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun) 8,04 8,21 8,38 8,55 8,72 8,89 8,89

1.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 108,71 108,91 109,11 109,31 109,51 109,71 109,71

1.4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 95,43 96,34 97,93 98,17 99,09 100,00 100,00

1.5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C 54,15 56,83 59,51 62,19 64,87 67,55 67,55

1.6. Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A 938,84 939,75 940,66 941,57 941,48 943,39 943,39

1.7. Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B 1.026,19 1.026,39 1.026,59 1.026,79 1.026,99 1.027,19 1.027,19

1.8. Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C

1.9. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 99,02 99,20 99,40 99,60 99,80 100,00 100,00

2

TABEL 9.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN


NO. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RPJMD


1 3 4 5 6 7 8 92


KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD


PADA AKHIR

PERIODE RPJMD

1.10. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 85,53 88,42 91,31 94,21 97,10 100,00 100,00

1.11. Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C 48,92 51,60 54,28 56,96 59,63 62,31 62,31

2 Kesehatan

2.1. Angka kelangsungan hidup bayi

2.2. Angka usia harapan hidup 69,69% 70,5% 70,9% 71,2% 71,5% 71,7% 71,7%

2.3. Persentase balita gizi buruk 0,021% 0,020% 0,019% 0,018% 0,017% 0,016% 0,016%

3 Pertanahan

3.1. Persentase penduduk yang memiliki lahan 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Ketenagakerjaan

4.1. Rasio penduduk yang bekerja 89,69

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1 Kebudayaan

1.1. Jumlah grup kesenian 225 230 235 240 245 250 250

1.2. Jumlah gedung 1 1 1 1 1 1 1

2 Pemuda dan Olahraga

2.1. Jumlah klub olahraga (organisasi olahraga) 84 60 63 65 68 70 70

2.2. Jumlah gedung olahraga (gelanggang/balai remaja selain milik swasta) 6 2 2 2 2 2 16

ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Layanan Urusan Wajib

1 Pendidikan

1.1. Pendidikan dasar:

1.1.1. Angka partisipasi sekolah Usia 7-12 tahun


1.1.3. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar/penduduk usia sekolah pendidikan

dasar39,86 38,82 37,82 36,83 35,87 34,94 34,94

(7-15 tahun)

1.1.4. Rasio guru SD-MI/murid SD-MI

1.1.5. Rasio guru SMP-MTs/murid SMP-MTs 370,54 373,54 376,04 378,04 379,59 380,7 380,70

1.1.6. Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI

1.1.7. Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs

1.2. Pendidikan menengah:


1.2.2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA 19,24 19,87 20,44 20,95 21,42 21,84 21,84


1 3 4 5 6 7 8 92


KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD


PADA AKHIR

PERIODE RPJMD

1.2.3. Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA 369,49 373,31 375,25 375,62 374,64 372,51 372,51

1.2.4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata SMA/SMK/MA

1.2.5. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

1.3. Fasilitas Pendidikan:

1.3.1. % Ruang Kelas Kondisi Baik SDN 57,05 59,03 61,05 63,04 65,05 67,05 67,05

1.3.2. % Ruang Kelas Kondisi Baik SMPN 63,98 65,98 67,98 69,98 71,98 73,98 73,98

1.3.3. % Ruang Kelas Kondisi Baik SMAN/SMKN 71,18 73,18 75,18 77,09 79,10 81,12 81,12

1.4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

1.4.1. APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 31,10 33,60 36,10 38,60 41,10 43,60 43,60

1.5. Angka Putus Sekolah:

1.5.1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,379 0,313 0,247 0,182 0,116 0,050 0,050

1.5.2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,954 0,863 0,773 0,682 0,591 0,500 0,500

1.5.3. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 518,29 520,97 523,65 526,33 529,01 531,69 531,69

1.6. Angka Kelulusan:

1.6.1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI 99,81 99,85 99,89 99,92 99,96 100,00 100,00

1.6.2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.6.3. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 99,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.7. Angka Melanjutkan (AM)

1.7.1 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 99,38 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.7.2 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 79,44 81,44 83,44 85,44 87,44 89,44 89,44

1.8. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 68,86 72,92 77,48 81,73 85,95 90,12 90,12

1.8.1. Guru/Tutor TK/RA/PAUD PNF

1.8.2. Guru SD/MI

1.8.3. Guru SMP/MTs

1.8.4. Guru SMA/MA/SMK

2 Kesehatan

2.1. Rasio posyandu per satuan balita 11,43% 11,55% 11,67% 11,79% 11,91% 12,03% 12,03%

2.2. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 1:9,718% 1:9,550 1:9,394 1:9,247 1:9,111 1:8,982 1:8,982

2.3. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 1:232,353 1:218,066 1:205,948 1:195,519 1:186,462 1:178,526 1:178,526

2.4. Rasio dokter per satuan penduduk 1:3,923 1:3,879 1:3,835 1:3,788 1:3,741 1:3,690 1:3,690

2.5. Rasio tenaga medis per satuan penduduk 1:2,667 1:2,637 1:2,606 1:2,576 1:2,542 1:2,508 1:2,508

2.6. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 99,7% 80% 80% 81,25% 81,25% 82,5%

2.7.Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan86,11% 90,00% 90,00% 91,25% 92,50% 93,75% 93,75%


1 3 4 5 6 7 8 92


KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD


PADA AKHIR

PERIODE RPJMD

2.8. Persentase balita gizi buruk 0,021% 0,020% 0,019% 0,018% 0,017% 0,016% 0,016%

2.9. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 95,1% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.10. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.11. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 92,08% 82% 82% 82% 82% 82% 82%

2.12. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.13. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.14. Cakupan kunjungan bayi 94,76% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

2.15. Cakupan puskesmas 252,2% 252,2% 252,2% 252,2% 252,2% 252,2% 252,2%

2.16. Cakupan pembantu puskesmas 30,18% 30,65% 31,11% 31,57% 32,03% 32,49% 32,49%

2.17. Cakupan Rumah dengan bebas jentik 95,01% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%

2.18. Cakupan TTU (Tempat-Tempat Umum) yang memenuhi syarat 77,22% 77,72% 78,22% 78,72% 79,22% 79,72% 79,72%

2.19. Cakupan TPM (Tempat Pengolahan Makanan) yang memenuhi syarat 89,71% 89,96% 90,21% 90,46% 90,71% 90,96% 90,96%

2.20. Cakupan SAB (Sarana Air Bersih) yang memenuhi syarat 70,07% 70,57% 71,07% 71,57% 72,07% 72,57% 72,57%

2.21. Cakupan JAGA (Jamban Keluarga) yang memenuhi syarat 70,13% 70,63% 71,13% 71,63% 72,13% 72,63% 72,63%

2.22. Prosentase Sarana Kesehatan yang berijin

2.23. Prosentase pengadaan obat essensial 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.24. Cakupan pengawasan terhadap obat dan makanan yang berbahaya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.25. Cakupan Desa Siaga Aktif 50,23% 60,00% 80,00% 85,00% 90,00% 100,00% 100,00%

2.26. Angka kelangsungan hidup bayi

2.27. Angka Usia Harapan Hidup 69,69% 70,5% 70,9% 71,2% 71,5% 71,7% 71,7%

RSUD CIBINONG

2.1. Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR) 83,40 75 76 77 78 80 80

2.2. Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit 51,50% 46 46 48 48 50 50

2.3. Peningkatan layanan Spesialis 87,50% 87,50% 87,50% 89,00% 90,00% 100,00% 100,00%

2.4. Peningkatan jumlah instalasi

2.5. Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional

2.6. Rasio Perawat per Tempat Tidur 1 : 0,83 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1

RSUD CIAWI

2.1. Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR) 69,94% 70,00% 72,00% 75% 78% 80% 80%

2.2. Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit 64,52% 65 66,00% 67% 68% 70% 70%

2.3. Peningkatan layanan Spesialis 20 20 21 23 23 23 23

2.4. Peningkatan jumlah instalasi 19 20 22 22 22 22 22

2.5. Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional 1 : 35 1 : 4 1 : 4 1 : 4 1 : 4 1 : 4 1 : 4

2.6. Rasio Perawat per Tempat Tidur 1 : 0,95 1 : 1 1 : 1,1 1 : 1,1 1 : 1,2 1 : 1,3 1 : 1,3

RSUD LEUWILIANG

2.1. Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR) 82,57 75% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75%

2.2. Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit 76,00 75% 75% 75% 75% 75% 77%

2.3. Peningkatan layanan Spesialis 14 14 15 16 17 17 17


1 3 4 5 6 7 8 92


KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD


PADA AKHIR

PERIODE RPJMD

2.4. Peningkatan jumlah instalasi 13 15 17 18 18 18 18

2.5. Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional 2:4 2:4 2:4 2:4 3:4 3:4 3:4

2.6. Rasio Perawat per Tempat Tidur 1:7 1:6 1:6 1:6 1:5 1:5 1:5

RSUD CILEUNGSI

2.1. Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR) 38,90% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00%

2.2. Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit

2.3. Peningkatan layanan Spesialis 55% 65% 75% 90% 105% 120%

2.4. Peningkatan jumlah instalasi

2.5. Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional 38,90% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00%

2.6. Rasio Perawat per Tempat Tidur

- Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Pekerjaan Umum

3.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,7627 0,7780 0,7936 0,8095 0,8257 0,8422 0,8422

3.2. Rasio Jaringan Irigasi 4,434 4,523 4,613 4,705 4,799 4,895 4,895

3.3. Panjang jalan dilalui Roda 4 0,00034 0,00032 0,00030 0,00028 0,00026 0,00024 0,00024

3.4. Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman

penduduk (minimal dilalui oleh Roda 4) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3.5. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) 76,27% 77,80% 79,36% 80,95% 82,57% 84,22% 84,22%

3.6.Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air

(minimal 1,5 m)31,38% 32,01% ,2,65 33,30% 33,97% 34,65% 34,65%

3.7. Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 2,23% 2,21% 2,19% 2,17% 2,15% 2,13% 2,13%

3.8. Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 2,99% 2,97% 2,95% 2,93% 2,91% 2,89% 2,89%

3.9. Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 39,09% 39,07% 39,05% 39,03% 39,01% 38,99% 38,99%

3.10.Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor

lingkup kewenangan kota0,849 0,866 0,883 0,901 0,919 0,937 0,937

3.11. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 55,57% 56,68% 57,81% 58,97% 60,15% 61,35% 61,35%

3.12. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 34,45% 29,64% 27,41% 27,14% 28,31% 31,89% 31,89%

3.13. Rumah tangga pengguna air bersih 41,97% 69,01% 80,38% 91,36% 101,37% 110,72%

3.14. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

3.15. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 2,35% 7,78% 9,18% 10,62% 11,81% 12,90%

3.16. Persentase penanganan sampah 39,05% 17,63% 18,28% 18,95% 19,51% 20,02%

3.17. Persentase penduduk berakses air minum

3.18. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 23,52% 37,78% 39,18% 40,62% 41,81% 42,90%

3.19. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

4

4.1. Persentase rumah tinggal bersanitasi

4.2. Rasio rumah layak huni 0,18 0,230 0,231 0,232 0,233 0,233

Perumahan


1 3 4 5 6 7 8 92


KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD


PADA AKHIR

PERIODE RPJMD

4.3. Rasio permukiman layak huni 0,08827 0,08865 0,08902 0,08940 0,08977 0,09015 0,09015

4.4. Lingkungan Pemukiman 55,00% 52,50% 47,50% 42,50% 37,50% 35,00% 35,00%

4.5. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 0,0523 0,0545 0,0555 0,0587 0,0612 0,0632 0,0632

4.6. Persentase luas pemukiman yang tertata 17,99% 17,99% 18,26% 18,52% 18,79% 19,06% 19,06%

4.7. Rumah tangga ber-Sanitasi

4.8. Lingkungan pemukiman kumuh 0,52% 0,51% 0,49% 0,47% 0,45% 0,43% 0,43%

4.9. Rumah layak huni 98,46% 98,59% 98,85% 99,10% 99,36% 99,62% 99,62%

5 Penataan Ruang

5.1. Ruang publik yang berubah peruntukannya 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

6 Perencanaan Pembangunan

6.1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

6.2.Tersedianya Dokumen Perencanaan:RPJMD yang telah ditetapkan dengan

PERDA/PERKADA

6.3.Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan

PERKADA

6.4. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

7 Perhubungan

7.1. Jumlah arus penumpang angkutan umum 52.633.046 53.948.872 55.297.594 56.680.034 58.097.035 59.549.461 59.549.461

7.2. Rasio ijin trayek 0,002307 0,002320 0,002334 0,002347 0,002361 0,002375 0,002375

7.3. Jumlah uji kir angkutan umum 18.987 19.177 19.369 19.562 19.758 19.956 19.956

7.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 6 1 0 1 0 1 9

7.5. Angkutan darat 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%

7.6. Kepemilikan KIR angkutan umum 50,45% 39,63% 31,13% 24,45% 19,20% 15,08% 15,08%

7.7. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 10 - 20 menit 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20

7.8. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum 75.000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000

7.9. Pemasangan Rambu-rambu 9,14% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

8 Lingkungan Hidup

8.1. Pencemaran status mutu air 100% 85% 87% 89% 91% 93% 93%

8.2. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

8.3. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal 64,57% 65% 67% 69% 71% 73% 73%

8.4. Penegakan hukum lingkungan 57,14% 20% 40% 60% 80% 100% 100%

9 Pertanahan

9.1. Persentase luas lahan bersertifikat 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2. Penyelesaian kasus tanah Negara 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


1 3 4 5 6 7 8 92


KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD


PADA AKHIR

PERIODE RPJMD

10 Kependudukan dan Catatan Sipil

10.1. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 0,7239 0,7257

10.2. Rasio bayi berakte kelahiran 0,062 0,062

10.3. Rasio pasangan berakte nikah 1 1

10.4. Kepemilikan KTP 72,39 72,57

10.5. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 245,56 260,99

10.6. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

10.7. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

10.8. Jumlah penduduk (jiwa) 5.461.805 6.384.152

10.9. Laju pertumbuhan penduduk (%) 3,15 3,17

10.10 Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)

10.11 Persentase Penduduk Miskin

11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11.1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 16,40 16,86 17,33 17,82 18,31 18,83 89

11.2. Partisipasi perempuan di lembaga swasta 44,55 45,44 46,35 47,28 48,22 49,2 236

11.3. Rasio KDRT 0,00004

11.4. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 50,15 51,15 52,18 53,22 54,28 55,37 266

11.5. Partisipasi angkatan kerja perempuan 16,40 16,86 17,33 17,82 18,31 18,83 89

11.6.Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan

kekerasan39,37 -

12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

12.1. Rata-rata jumlah anak per keluarga

12.2. Rasio akseptor KB 0,7301 0,7309 0,7321 0,7334 0,7348 0,7363 0,7363

12.3. Cakupan peserta KB aktif 73,01 73,09 73,21 73,34 73,48 73,63 73,63

12.4. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 42,17 42,16 42,14 42,11 42,07 42,02 42,02

13 Sosial

13.1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 133 164 164 164 164 164 164

13.2. PMKS yg memperoleh bantuan sosial 2.497 728 750 750 750 750 3.728

13.3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 2.497 728 750 750 750 750 3.728

14 Ketenagakerjaan

14.1. Angka partisipasi angkatan kerja 62,26

14.2. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 110 kasus 175 150 150 150 150

14.3. Tingkat partisipasi angkatan kerja 62,26

14.4. Pencari kerja yang ditempatkan 29,80 22,90 23,84 25,30 27,20 29,25

14.5. Tingkat pengangguran terbuka 13,31

14.6. Keselamatan dan perlindungan



1 3 4 5 6 7 8 92


KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD


PADA AKHIR

PERIODE RPJMD

- Pemberian perlindungan hukum dan jamsostek 200 perusahaan 200 200 200 200 200 1.000



- Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak 570 perusahaan 450 450 450 450 450 2.250

normatif pekeja

14.7. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

15.1. Persentase koperasi aktif 67,55 67,46 67,84 68,21 69,09 69,44 69,44

15.2. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 12.916 13.416 14.116 15.016 16.116 17.416 17.416

15.3. Jumlah BPR/LKM (termasuk PDPK dan LPK milik pemerintah)

15.4. Usaha Mikro dan Kecil 20,00% 28,00% 40,00% 56,00% 76,00% 100,00% 100,00

16 Penanaman Modal

16.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

- Jumlah PMA 423 1 1 1 1 1 428

141 30 32 34 36 38 311

- Jumlah PMDN 178 1 1 1 1 1 183

80 25 26 27 28 29 215

16.2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 17.061,19 4.000,00 4.500,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00 42.061,19

10.664,06 2.800,00 3.180,00 3.541,40 3.880,95 4.194,76 28.261,17

6.397,13 1.200,00 1.320,00 1.458,60 1.619,05 1.805,24 13.800,02

16.3. Rasio daya serap tenaga kerja 369 309 324 340 357 375 334

81637 17000 17850 18743 19680 20664 175573

221 55 58 61 64 67 526

16.4. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 363,12 -58,66 10,00 10,50 11,00 11,50 115,72

16.5. Penyelesaian izin lokasi (%)

16.6. Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

16.7. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

16.8. Pameran/expo

17 Kebudayaan

17.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya 8 9 8 9 8 9

17.2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 1 1 1 1 1 1

17.3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 45 45 45 45 45 45 45

18 Kepemudaan dan Olahraga

18.1. Jumlah organisasi pemuda 63 60 62 63 65 67 67

18.2. Jumlah organisasi olahraga 84 60 63 65 68 70 70

18.3. Jumlah kegiatan kepemudaan 16 15 16 17 18 19 19


1 3 4 5 6 7 8 92


KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD


PADA AKHIR

PERIODE RPJMD

18.4. Jumlah kegiatan olahraga 17 12 13 14 15 16 16

18.5. Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 6 2 2 2 2 2 16

18.6. Lapangan olahraga 3 1 1 1 1 1 8

19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

19.1. Kegiatan pembinaan politik daerah 21 Kegiatan 5 5 5 5 5 25

19.2. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 8 Kegiatan 2 2 2 2 2 10

19.3. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 8,55 8,55 12,82 17,10 21,37 25,64 25,64

19.4. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 0,09 0,09 0,13 0,17 0,21 0,26 0,26

19.5. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 0,39 0,39 0,59 0,69 0,79 0,89 0,89

19.6. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 18 18 20 22 24 26 26

19.7. Penegakan PERDA 23,4 72,09 76,51 82,72 87,92 93,13 93,13

- Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin

- Penertiban Bangunan tanpa IMB/liar

- Penertiban Penyerobotan Tanah Pemkab/Negara

- Penertiban Tempat hiburan/rekreasi tanpa/Menyalahi Ijin

- Penertiban Reklame/Spanduk

- Penertiban Usaha Peternakan

- Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

- Penertiban Warung Remang-remang/PSK

- Penertiban Gelandangan , Pengemis dan Anak jalanan

19.8. Cakupan patroli petugas Satpol PP 1460 1460 1460 1460 1460 1460 7300

19.9.Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di

Kabupaten23,4 74,83 86,22 90,06 93,89 97,73 97,73

- Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin

- Penertiban Bangunan tanpa IMB/liar

- Penertiban Penyerobotan Tanah Pemkab/Negara

- Penertiban Tempat hiburan/rekreasi tanpa/Menyalahi Ijin

- Penertiban Reklame/Spanduk

- Penertiban Usaha Peternakan

- Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

- Penertiban Warung Remang-remang/PSK

- Penertiban Gelandangan , Pengemis dan Anak jalanan

19.10. Angka kriminalitas 8,02 6,82 5,80 4,93 4,19 3,56 3,56

19.11. Angka kriminalitas yang tertangani 3,70 4,25 4,89 5,63 6,47 7,44 7,44

19.12. Jumlah demo 22 18 16 14 12 10 70,00

20

20.1. Pertumbuhan ekonomi

20.2. Kemiskinan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian


1 3 4 5 6 7 8 92


KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD


PADA AKHIR

PERIODE RPJMD

20.3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00

20.4.Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen

Kebakaran (WMK)45 44 43 42 41 40 40

20.5. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

20.6. Jumlah LHA berkala

20.7. Tindak Lanjut Hasil audit berkala OPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

20.8. Laporan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

20.9. Rasio penyelesaian kasus indisipliner dan pemberian sanksi terhadap PNS 83,56% 80 80 80 80 80 80

20.10.Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur melalui diklat, bimtek dan tugas

belajar 92% 2591 3317 2446 2256 2096 12706

20.11. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 0,306 0,308 0,310 0,312 0,314 0,317 0,317

21 Ketahanan Pangan

21.1. Regulasi ketahanan pangan

21.2. Ketersediaan pangan utama

22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

22.1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 78,37 88,91 90,87 92,83 94,79 96,75 96,75

22.2. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 112,47 112,47 112,47 112,47 112,47 112,47 112,47

22.3. Jumlah LSM

22.4. LPM Berprestasi 6 Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga

22.5. PKK aktif 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

22.6. Posyandu aktif 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00%

22.7. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat 29,17%

22.8. Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

22.9. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa 1,38% 1,38% 1,38% 1,38% 1,38% 1,38% 1,38%

23 Statistik

23.1. Buku ”kabupaten dalam angka”

23.2. Buku ”PDRB kabupaten”

24 Kearsipan

24.1. Pengelolaan arsip secara baku 92,13% 91,03% 93,59% 94,87% 97,44% 98,72% 98,72%

24.2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan 7 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 4 kegiatan 5 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan

25 Komunikasi dan Informatika

25.1. Jumlah jaringan komunikasi 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

25.2. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk - 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

25.3. Jumlah surat kabar nasional/lokal - 52 54 56 58 60 52


1 3 4 5 6 7 8 92


KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD


PADA AKHIR

PERIODE RPJMD

25.4. Jumlah penyiaran radio/TV lokal - 28 28 28 30 30 30

25.5. Web site milik pemerintah daerah - 243 243 243 243 243 243

25.6. Sistim Informasi Manajemen Pemda

25.7. Pelaksanaaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui :

a. Media Massa (cetak dan elektronik)

1. Media Massa Radio - 2650 2650 2650 2650 2650 13250

2. Media Massa Televisi - 2650 2650 2650 2650 2650 13250

3. Media Massa Majalah - 12 12 12 12 12 60

b. Media Baru (media center, LPSE dan DSP) - 243 243 243 243 243 243

c. Media Traditional - 2 2 2 2 2 10

d. Media Interpersonal

e. Media Luar Ruang - 11 8 8 8 8 43

25.8. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan - 140 145 150 155 160 160

26 Perpustakaan

26.1. Jumlah perpustakaan 226 203 208 213 218 223 223

26.2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 0,68% 0,77% 0,85% 0,94% 1,03% 1,12% 1,12%

26.3. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 28,21% 27,75% 26,64% 26,98% 26,64% 26,34% 26,34%

Fokus Layanan Urusan Pilihan

1 Pertanian

1.1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

a Padi sawah

b Padi gogo

1.2. Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga berlaku

1.3. Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga konstan

1.4.Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bhn makanan) terhadap PDRB

harga berlaku

1.5.Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bhn makan) terhadap PDRB harga

konstan

1.6. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB harga berlaku

1.7. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB harga konstan

1.8.Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB harga berlaku=padi/bhn

pangan utama lokal

1.9.Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB harga konstan=padi/bhn

pangan utama lokal

1.10.Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku

Usaha (%)

- Pertanian 95,85 97,47 97,47 99,77 99,77


1 3 4 5 6 7 8 92


KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD


PADA AKHIR

PERIODE RPJMD

- Kehutanan 46,25 46,25 47,50 47,50 47,50

- Perikanan 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00

1.11. Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)

Kelompok Pemula

- Pertanian 0,68 1,60 2,35 2,79 4,02 -

- Kehutanan - 2,74 3,95 7,32 9,89 -

- Perikanan 3,08 6,25 7,14 7,44 7,63 -

Kelompok Lanjut

- Pertanian 0,95 2,31 2,79 2,80 2,81 -

- Kehutanan - 4,62 5,11 6,16 9,32 -

- Perikanan - - - - - -

Kelompok Madya

- Pertanian - 2,17 3,16 3,39 4,53 -

- Kehutanan - 3,03 5,71 7,89 9,52 -

- Perikanan - 4,76 8,70 11,54 13,33 -

Kelompok Utama

- Pertanian - 3,70 10,00 14,29 14,63 -

- Kehutanan - - - 25,00 33,33 -

- Perikanan - - - 20,00 28,57 -

1.12. Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)

- Pertanian 16,10 17,38 18,53 19,65 20,71

- Kehutanan 5,22 8,37 9,96 11,11 13,33

- Perikanan 18,26 17,60 16,73 15,75 14,72

2 Kehutanan

2.1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 7,65 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 32,85

2.2. Kerusakan Kawasan Hutan

2.3. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga berlaku

2.4. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga konstan


Usaha (%)


- Kelompok Pemula

- Kelompok Lanjut

- Kelompok Madya

- Kelompok Utama


3 Energi dan Sumber Daya Mineral


1 3 4 5 6 7 8 92


KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD


PADA AKHIR

PERIODE RPJMD

3.1. Pertambangan tanpa ijin 100 100 100 100 100 100 100

3.2. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga berlaku

3.3. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga konstan

3.4. Rasio ketersediaan daya listrik 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

3.5. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 82,88 83,38 83,88 84,38 84,88 85,38 85,38

3.6. Rumah tangga pengguna listrik 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

4 Pariwisata

4.1. Kunjungan wisata 4.130.000 4.200.000 4.300.000 4.350.000 4.400.000 4.500.000 4.500.000

4.2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku

4.3. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga konstan

4.4. Jenis, kelas, dan jumlah restoran

4.5. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

5 Kelautan dan Perikanan

5.1. Produksi perikanan 88.810,51 108.364 112.525 116.115 118.960 121.731 121.731

5.2. Konsumsi Ikan 23,97 24,79 25,89 27,02 28,21 29,46 29,46


Usaha (%)


- Kelompok Pemula

- Kelompok Lanjut

- Kelompok Madya

- Kelompok Utama


5.6. Produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan

6 Perdagangan

6.1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku 18.991.626,60 26.412.870,00 30.120.540,00 33.544.400,00 37.183.130,00 41.003.280,00 41.003.280,00

6.2. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga konstan 5.770.503,63 7.651.490,00 8.192.050,00 8.800.670,00 9.430.700,00 10.175.990,00 10.175.990,00

6.3. Ekspor Bersih perdagangan 897.273.226,67 897.300.000,00 897.400.000,00 897.500.000,00 897.600.000,00 897.700.000,00 897.700.000,00

6.4. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 11.469 11.769 12.069 12.369 12.669 12.969 12.969

7 Perindustrian

7.1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga berlaku 63.192.527,95 70.874.750,00 78.597.930,00 87.502.270,00 97.375.870,00 106.342.670,00 106.342.670,00

7.2. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga konstan 23.264.924,54 24.423.870,00 25.777.680,00 27.228.230,00 28.827.310,00 30.480.770,00 30.480.770,00

7.3. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri harga berlaku 7.211.711,08 14.174.950,00 15.719.586,00 17.500.454,00 19.475.174,00 21.268.534,00 21.268.534,00

7.4. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri harga konstan 6.994.054,86 4.884.774,00 5.155.536,00 5.445.646,00 5.765.462,00 6.096.154,00 6.096.154,00


1 3 4 5 6 7 8 92


KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD


PADA AKHIR

PERIODE RPJMD

7.5. Pertumbuhan industri 3,33% 3,61% 3,49% 3,89% 3,99% 4,08% 0,04

7.6. Cakupan bina kelompok pengrajin 3.555 4.415 5.305 6.225 7.175 8.145

8 Ketransmigrasian

8.1. Transmigran swakarsa

8.2. Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan

Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

1.2. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

1.3. Produktivitas total daerah

2 Pertanian

2.1. Nilai tukar petani

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

1 Perhubungan

1.1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0,00179 0,00163 0,00148 0,00135 0,00123 0,00112 0,00112

1.2. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 15.789.914 16.184.662 16.589.278 17.004.010 17.429.110 17.864.838 17.864.838

1.3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun 558.450 564.035 569.675 575.372 581.125 586.937 586.937

2 Penataan Ruang

2.1. Ketaatan terhadap RTRW 85,50 86,00 86,50 87,00 87,50 88,00 88,00

2.2. Luas wilayah produktif 87,05 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00

2.3. Luas wilayah industri 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75

2.4. Luas wilayah kebanjiran 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 2,00

2.5. Luas wilayah kekeringan 11,31 10,50 10,00 9,50 9,00 8,00 8,00

2.6. Luas wilayah perkotaan 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45

3 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

3.1. Jenis dan jumlah bank dan cabang

3.2. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

4 Komunikasi dan Informatika

4,1 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon - 42,00 43,40 44,80 46,20 47,60 48,88


1 3 4 5 6 7 8 92


KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD


PADA AKHIR

PERIODE RPJMD

Fokus Iklim Berinvestasi

1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah 10 pajak daerah 10 pajak daerah 10 pajak daerah 10 pajak daerah 10 pajak daerah 10 pajak daerah 10 pajak daerah

15 retribusi daerah16 retribusi daerah16 retribusi daerah16 retribusi daerah16 retribusi daerah16 retribusi daerah 16 retribusi daerah

1.2. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Fokus Sumber Daya Manusia

1 Ketenagakerjaan

1.1. Rasio lulusan S1/S2/S3 190,84

1.2. Rasio ketergantungan 53,28

Nilai Volume Satuan Nilai Volume Satuan Nilai Volume Satuan Nilai Volume Satuan Nilai Volume Satuan

1 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Jumlah induk ikan bermutu

(Lele, Nila, Mas, Gurame,

Bawal)

Ciseeng, Parung,

Kemang, Gg. Sindur,

Ciomas, Dramaga,

Ciampea, Cibungbulang,

Pamijahan

823.600.000 1750 dan 188 kg dan paket 906.000.000 3000 dan 100 kg dan paket 930.000.000 kg dan paket 950.000.000 kg dan paket 970.000.000 kg dan paket 4.579.600.000 Disnakan

2 Pembinaan dan Pengembangan

Perikanan

Jumlah benih ikan berkualitas

(Lele, Nila, Mas, Gurame,

Bawal Ikan Hias)

Bojonggede, Caringin,

Ciampea Ciawi, Ciomas

568.850.000 200.000 ekor 950.000.000 220.000 ekor 960.000.000 ekor 970.000.000 ekor 980.000.000 ekor 4.428.850.000 Disnakan

3 Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat

Miskin di Lokasi PKH

Jumlah bantuan untuk rumah

tangga sangat miskin sektor

PM 620.000.000 120 KK dan ekor 726.000.000 150 dan 600.000 KK dan ekor 750.000.000 KK dan ekor 840.000.000 KK dan ekor 910.000.000 KK dan ekor 3.846.000.000 Disnakan

4 Pengawasan dan Pelayanan Usaha

Perikanan

Jumlah sarana pelayanan

usaha

PM 101.400.000 3 Jenis 105.000.000 4 Jenis 110.000.000 Jenis 113.000.000 Jenis 115.000.000 Jenis 544.400.000 Disnakan

5 Pendukung kegiatan di UPT BBI Tersedianya sarana

pendukung kegiatan UPT BBI

Tenjolaya, Pamijahan 381.239.000 1 paket 187.000.000 1 paket 150.000.000 2 paket 250.000.000 paket 968.239.000 Disnakan

6 Pengembangan sarana prasarana

pembenihan UPR

prasarana upr Ciseeng, parung,

kemang, gng sindur,

dramaga, ciawi, cibinong,

bojonggede, rumpin,

caringin, Cijeruk

- - 5 jenis 850.000.000 5 jenis 950.000.000 6 jenis 990.000.000 6 jenis 2.790.000.000 Disnakan

7 Pengembangan Sarana prasarana

perairan Umum

Situ dan Sungai Cibinong, Bojong Gede,

Tajurhalang, Kemang,

Parung

274.796.000 2 Paket 500.000.000 3 Paket 600.000.000 3 Paket 700.000.000 4 Paket 800.000.000 4 Paket 2.874.796.000 Disnakan

8 Fasilitasi Penyebaran Benih Ikan di

Perairan Umum

Jumlah situ tersebar di 40

Kecamatan

94.000.000 9 situ 107.000.000 10 situ 120.000.000 11 situ 130.000.000 12 situ 150.000.000 13 situ 601.000.000 Disnakan

9 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana

Prasarana Fisik Pengembangan

Kawasan Budidaya Air Tawar

Tersedianya irigasi tersier di

kawasan budidaya ikan air

tawar

Kawasan Minapolitan

dan BBI

802.796.000 1 paket 700.000.000 2 titik 850.000.000 3 titik 900.000.000 4 titik 950.000.000 5 titik 4.202.796.000 Disnakan

10 Pengolahan Data Perikanan Perikanan Tangkap, Budidaya

dan Daerah Irigasi ( DI )

Sekunder, Tersier dan Kuarter

tersebar di 40

Kecamatan

176.675.000 1 dok 226.675.000 3 dok 246.675.000 3 dok 271.675.000 3 dok 301.675.000 3 dok 1.223.375.000 Disnakan

11 Feasibility Study BBI Tersedianya dokumen FS

Pembangunan BBI

Cibinong - - dok 100.000.000 1 dok dok dok dok 100.000.000 Disnakan

12 Pengadaan lahan BBI Luas lahan kawasan minapolitan - Ha 2 Ha 10.000.000.000 Ha Ha Ha 10.000.000.000 Disnakan

13 Penyusunan DED BBI Jumlah dokumen Cibinong - buku 10 buku 240.000.000 buku buku buku 240.000.000 Disnakan

14 Pembangunan BBI Jumlah kolam, jumlah gedung,

...

kawasan minapolitan - unit ... unit unit 10.000.000.000 1 paket unit 10.000.000.000 Disnakan

15 Road Map Benih Ikan di Kab. Bogor - 200.000.000 1 dok

16 Rehabilitasi DI Jumlah DI Ciseeng, parung,

kemang, gng sindur,


bojonggede, rumpin,

caringin, Cijeruk

4.000.000.000 4 DI 5.000.000.000 5 DI 6.000.000.000 6 DI 7.000.000.000 7 DI 8.000.000.000 8 DI 30.000.000.030 DBMP

7.843.356.000 9.507.675.000 21.856.675.000 22.974.675.000 14.416.675.000 76.399.056.030

17 Pendukung peningkatan produksi

perikanan

Jumlah kelompok yg dilatih Ciseeng, parung,

kemang, gng sindur,


bojonggede, rumpin

200.340.000 250.000.000 ..... 255.000.000 260.000.000 270.000.000 1.235.340.000 BKP5K

8.043.696.000 9.757.675.000 22.111.675.000 23.234.675.000 14.686.675.000 77.634.396.030

2016 2017 2018SKPD

Jumlah Disnakan

Jumlah Disnakan+BKP5K+DBMP

Kegiatan pendukung penciri termaju bidang perikanan : Produksi benih ikan terbanyak

No Kegiatan Sasaran lokasi Jumlah2014 2015

Roadmap Peningkatan Benih Ikan 2014-2018

Tahun 2014 2015 2016 2017 2018

Pasar

memenuhi 100% kebutuhan

Kab. Bogor (mandiri Benih)

Memenuhi kebutuhan 80%

benih Ikan Jawa Barat

Sarana dan

Prasarana

1. Peningkatan Produksi Bibit Ikan Unggul

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Hatchery di UPR 10 kelompok

3. Feasibility study pembangunan BBI Ikan Lele di kawasan Minapolitan

4. Rehabilitasi sarana prasarana Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar (Perbaikan saluran Irigasi)

5. Evaluasi dan Monitoring

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Hatchery 10 kelompok

2. Peningkatan Sarana Pemasaran Ikan hias dan Tawar

3. Pembuatan DED BBI Minapolitan dan pembebasan lahan

4. Feasibility Study Pembangunan BBI Ikan air Tawar di Cijeruk

5. Rehabilitasi Irigasi Tersier di Kawasan Minapolitan


1. Pembangunan BBI minapolitan

2. Peningkatan sarana dan Prasarana Hatchery 10 kelompok


4. Pembuatan DED BBI Cijeruk dan pembebasan lahan


1. Pembangunan BBI Cijeruk

2. Peningkatan sarana dan Prasarana Hatchery 10 kelompok


4. Pengadaan Sarana dan Prasarana BBI Minapolitan

5. Evaluasi dan monitoring

1. Peningkatan Produksi Benih Ikan Unggul

2. Pengadaa Sarana Dan Prasarana BBI Cijeruk

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Ikan Hias dan Ikan Air Tawar

4. Evaluasi dan monitoring

Teknologi

1. Pengembangan Usaha Perikanan

2. Diversifikasi Produk olahan perikanan

1. Pelatihan Pengolahan Produk Perikanan

2. Peningkatan sarana Pengolahan


2. Peningkatan sarana

Pengolahan



Pengolahan



Pengolahan

SDM

1. Pelatihan Teknologi Pembenihan

2. Pelatihan Standar Baku Halal dan SNI

3. Fasilitasi Pengurusan PIRT


2. Studi Banding Ke Pusat Pembenihan



2. Pelatihan Standar Baku Halal dan SNI








PRODUKSI BENIH IKAN TERBANYAK DI INDONESIA

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

1Produksi Daging (kg) 113.799.411 87.447.214 94.752.099 99.396.812 106.354.589 113.799.411 87.447.214 94.752.099 100.146.282 104.886.896 111.266.638 100,00 100,00 100,75 98,62 97,77

2Produksi Telur (kg) 45.738.507 41.618.791 41.881.207 42.287.821 43.979.334 45.738.507 41.618.791 41.881.207 42.830.166 44.115.071

47.705.680 100,00 100,00 101,28 100,31 104,30

3Produksi Susu (liter) 11.506.813 10.767.500 11.005.463 11.059.989 11.281.189 11.506.813 10.767.500 11.005.463 11.198.708 11.422.684

12.051.422 100,00 100,00 101,25 101,25 104,73

4Produksi Ikan Konsumsi (ton)

88.597,00 28.758,72 36.062,44 55.386,00 73.416,00 88.597,00 28.742,72 36.062,44 56.576,67 75.022,67 88.810,51 99,94 100,00 102,15 102,19 100,24

5 Produksi Ikan Hias (RE) 222.328,14 104.603,55 112.085,82 154.394,54 185.273,45 222.328,14 104.603,55 112.085,82 156.618,80 188.936,64 224.056,00 100,00 100,00 101,44 101,98 100,78

6 Produksi Benih Ikan (RE) 2.670.353 847.112,06 920.352,39 1.362.425 1.907.395 2.670.353 847.112,06 920.352,39 1.378.014,50 2.053.080,95 2.750.463,60 100,00 100,00 101,14 107,64 103,00

7 Konsumsi Prot Hewani (gr/kap/hari) 5,30 4,61 4,82 5,00 5,14 5,30 4,61 4,82 5,06 5,25 5,36 100,00 100,00 101,20 102,14 101,13

8 Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun) 23,75 19,36 20,95 21,85 22,79 23,75 19,36 20,95 22,15 23,28 23,97 100,00 100,00 101,36 102,16 100,91

9 Produksi perikanan (dibandingkan dengan target daerah) 98,82 95,99 96,54 97,04 98,11 98,82 95,99 96,54 99,13 99,25 99,06 100,00 100,00 102,15 101,16 100,24

10 Konsumsi ikan (dibandingkan dengan target daerah) 100,00 98,03 98,82 99,54 99,60 100,00 98,03 98,82 100,91 101,70 100,93 100,00 100,00 101,38 102,10 100,93

11 Penanggulangan Penyakit Ternak dan Ikan :

- Rabies (dosis) 3.000 3.000 3.500 2.000 3.000 3.000 3.000 3.500 2.000 3.000 3.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

- Anthrax (dosis) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

- Brucellosis (dosis) 500 100 100 150 500 500 100 100 150 500 500 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

- SE (dosis) 2.000 4.000 4.000 4.000 2.500 2.000 4.000 4.000 4.000 2.500 2.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

- AI (dosis) 200.000 400.000 450.000 100.000 150.000 200.000 400.000 450.000 100.000 150.000 200.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

- Aeromonas (dosis) 6.000 0 0 3.000 5.000 6.000 0 0 3.000 5.000 6.000 - - 100,00 100,00 100,00

12 Pengawasan Kualitas PAH/HPAH di Lokasi Usaha (lokasi) 44 33 34 40 42 44 33 34 40 42 44 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

13 Fasilitasi Usaha Peternakan (orang) 120 80 90 100 110 120 80 90 100 110 120 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

14 Sentra Budidaya Peternakan (Lokasi) 7 3 2 3 7 7 3 2 3 7 7 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

15 Sentra Budidaya Perikanan (Lokasi) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

16 Fasilitasi Usaha Perikanan (orang) 120 80 90 100 110 120 80 90 100 110 120 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Target Renstra SKPD

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor

Tahun 2009-2013

No. Indikator Kinerja Target IKKRealisasi Capaian Rasio Capaian

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi

PENDAPATAN

A Restribusi RPH 225.000.000 259.992.000 270.792.000 287.292.000 316.020.000 227.324.000 248.044.000 274.374.150 292.901.000 310.290.000 101,03 95,40 101,32 101,95 98,19 8,95 8,10

BELANJA

A Belanja Tidak Langsung 5.828.632.000 6.274.835.000 7.514.772.000 7.511.247.000 7.772.034.000 5.602.444.192 6.208.307.717 6.969.848.093 7.453.932.602 7.749.727.619 96,12 98,94 92,75 99,24 99,71 7,71 8,50

B Belanja Langsung 11.520.691.000 14.843.015.000 15.499.975.000 17.188.344.000 27.472.797.000 10.414.350.422 13.896.219.607 14.229.171.890 15.715.150.397 26.235.403.573 90,40 93,62 91,80 91,43 95,50 25,98 28,29

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.781.158.000 1.888.321.000 1.602.412.000 1.844.375.000 1.890.198.000 1.568.502.322 1.662.642.722 1.455.787.939 1.654.551.078 1.670.791.235 88,06 88,05 90,85 89,71 88,39 2,11 2,05

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.646.844.000 1.006.254.000 590.040.000 1.373.425.000 2.263.818.000 1.601.500.100 943.274.000 570.619.195 1.328.979.200 2.198.474.500 97,25 93,74 96,71 96,76 97,11 29,33 29,43

Aparatur

3 Program peningkatan kapasitas sumber daya 5.000.000 45.862.000 3.570.000 29.612.000 71,40 64,57 817,24 729,47

aparatur

4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 21.720.000 6.000.000 12.635.000 22.600.000 20.597.000 5.550.000 12.468.750 0 #DIV/0! 94,83 92,50 98,68 0,00 112,87 107,14

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 361.350.000 282.251.000 304.150.000 349.400.000 550.400.000 329.449.000 281.581.000 302.537.000 345.534.150 504.720.000 91,17 99,76 99,47 98,89 91,70 14,57 13,30

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6 Program Pencegahan dan Penanggulangan 1.657.301.000 4.394.972.000 3.312.810.000 2.561.724.000 4.414.694.000 1.551.073.400 4.214.277.350 3.173.375.736 2.427.727.750 4.262.916.100 93,59 95,89 95,79 94,77 96,56 47,56 49,77

Penyakit Ternak

7 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 3.706.131.000 3.958.906.000 2.882.166.000 3.891.792.000 7.434.000.000 3.235.511.200 3.732.347.300 2.648.742.500 3.535.534.525 7.162.677.370 87,30 94,28 91,90 90,85 96,35 26,42 30,60

8 Program Peningkatan Pemasaran Hasil 235.083.000 305.078.000 262.073.000 344.088.000 800.712.000 206.903.000 282.379.100 254.113.000 338.475.450 766.967.093 88,01 92,56 96,96 98,37 95,79 44,92 46,57

Produksi Peternakan

9 Program Peningkatan Penerapan Teknologi 193.202.000 197.491.000 171.650.900 185.439.850 88,85 93,90 2,22 8,03

Peternakan

10 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1.198.507.000 2.199.340.000 6.230.861.000 6.284.915.000 8.997.471.000 1.115.640.500 2.111.656.535 5.517.839.520 5.557.428.334 8.604.963.250 93,09 96,01 88,56 88,42 95,64 77,71 76,53

11 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan 113.854.000 121.711.000 107.827.000 117.942.250 94,71 96,90 6,90 9,38

Perikanan

12 Program Optimalisasi Pengelolaan dan 622.261.000 421.109.000 309.463.000 525.990.000 1.098.904.000 522.723.000 314.470.500 300.607.000 514.451.160 1.063.894.025 84,00 74,68 97,14 97,81 96,81 30,01 33,42

Pemasaran Produksi Perikanan

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor

Tahun 2009-2013

Rata-rata Pertumbuhan (%)No. Uraian

Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Rasio Realisasi (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi

PENDAPATAN

A Restribusi RPH 225.000.000 259.992.000 270.792.000 287.292.000 316.020.000 227.324.000 248.044.000 274.374.150 292.901.000 310.290.000 101,03 95,40 101,32 101,95 98,19 8,95 8,10

BELANJA

A Belanja Tidak Langsung 5.828.632.000 6.274.835.000 7.514.772.000 7.511.247.000 7.772.034.000 5.602.444.192 6.208.307.717 6.969.848.093 7.453.932.602 7.749.727.619 96,12 98,94 92,75 99,24 99,71 7,71 8,50

B Belanja Langsung 11.520.691.000 14.843.015.000 15.499.975.000 17.188.344.000 27.472.797.000 10.414.350.422 13.896.219.607 14.229.171.890 15.715.150.397 26.235.403.573 90,40 93,62 91,80 91,43 95,50 25,98 28,29

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.781.158.000 1.888.321.000 1.602.412.000 1.844.375.000 1.890.198.000 1.568.502.322 1.662.642.722 1.455.787.939 1.654.551.078 1.670.791.235 88,06 88,05 90,85 89,71 88,39 2,11 2,05

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.440.000 7.440.000 4.500.000 9.000.000 11.700.000 7.440.000 7.440.000 4.500.000 9.000.000 8.976.000 100,00 100,00 100,00 100,00 76,72 22,62 15,05

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 367.050.000 366.000.000 361.800.000 454.920.000 469.320.000 225.448.472 262.308.672 261.550.874 326.738.085 310.215.796 61,42 71,67 72,29 71,82 66,10 6,87 8,98

dan Listrik

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 11.950.000 79.400.000 14.400.000 56.350.000 27.550.000 9.625.000 8.875.000 11.600.000 14.548.000 15.269.700 80,54 11,18 80,56 25,82 55,43 180,70 13,32

Kendaraan Dinas / Operasional

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 69.000.000 90.470.000 104.270.000 123.800.000 105.269.000 58.792.000 75.902.500 99.864.800 119.046.500 104.410.000 85,21 83,90 95,78 96,16 99,18 12,53 16,90

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 45.642.000 48.360.000 58.537.000 59.105.000 63.363.000 43.353.500 44.884.700 54.727.500 58.433.100 61.231.300 94,99 92,81 93,49 98,86 96,64 8,79 9,26

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 81.390.000 75.674.000 54.300.000 61.700.000 76.629.000 79.954.600 74.398.000 51.558.000 60.601.950 73.546.500 98,24 98,31 94,95 98,22 95,98 0,64 0,31

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / 24.192.000 22.105.000 13.600.000 15.000.000 19.460.000 22.803.000 21.407.000 12.426.000 14.713.000 19.164.000 94,26 96,84 91,37 98,09 98,48 -1,77 0,15

Penerangan Bangunan Kantor

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 16.074.000 16.074.000 12.250.000 17.400.000 22.620.000 16.074.000 16.074.000 12.250.000 17.392.000 22.488.500 100,00 100,00 100,00 99,95 99,42 12,06 11,87

Perundang-undangan

9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.260.000 2.700.000 2.700.000 7.500.000 9.750.000 1.808.000 1.700.000 1.800.000 7.475.000 9.750.000 80,00 62,96 66,67 99,67 100,00 56,81 86,41

10 Penyediaan makanan dan minuman 96.336.000 123.336.000 96.900.000 105.000.000 104.400.000 96.335.750 123.322.000 96.893.750 92.650.000 101.800.000 100,00 99,99 99,99 88,24 97,51 3,60 3,02

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam 643.549.000 614.028.000 435.000.000 500.000.000 541.737.000 593.593.000 585.841.350 430.187.015 499.903.443 515.099.439 92,24 95,41 98,89 99,98 95,08 -2,61 -2,16

dan Luar Daerah

12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi 154.875.000 89.255.000 78.525.000 85.400.000 50.950.000 153.375.000 88.500.000 63.675.000 85.400.000 41.750.000 99,03 99,15 81,09 100,00 81,94 -21,49 -21,84

/Teknis Perkantoran

13 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD 26.188.000 29.040.000 19.450.000 21.000.000 27.300.000 25.888.000 28.560.000 19.450.000 21.000.000 27.300.000 98,85 98,35 100,00 100,00 100,00 3,96 4,10

14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 43.869.000 28.750.000 25.000.000 32.500.000 42.832.500 28.750.000 25.000.000 32.500.000 97,64 100,00 100,00 100,00 -4,38 -3,98

15 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang 37.212.000 37.597.000 29.430.000 30.500.000 39.650.000 36.012.000 37.597.000 29.430.000 29.950.000 39.650.000 96,78 100,00 100,00 98,20 100,00 3,24 4,21

16 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor 90.000.000 135.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 90.000.000 135.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,83 20,83

17 Penyediaan Jasa Tenaga Petugas Lapangan Non 108.000.000 108.000.000 108.000.000 92.700.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 97.125.000 92.700.000 107.640.000 100,00 100,00 89,93 100,00 99,67 0,58 0,37

PNS

Uraian

Tabel 2.2


Tahun 2009-2013

No.Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Rasio Realisasi (%) Rata-rata Pertumbuhan (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran RealisasiUraianNo.

Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Rasio Realisasi (%) Rata-rata Pertumbuhan (%)

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.646.844.000 1.006.254.000 590.040.000 1.373.425.000 2.263.818.000 1.601.500.100 943.274.000 570.619.195 1.328.979.200 2.198.474.500 97,25 93,74 96,71 96,76 97,11 29,33 29,43

Aparatur

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 192.685.000 21.250.000 36.000.000 183.630.000 19.614.500 33.771.000 95,30 92,30 93,81 -29,89 -29,29

2 Pengadaan Mebeleur 127.840.000 33.505.000 27.350.000 123.470.000 32.103.000 24.570.000 96,58 95,82 89,84 -48,04 -49,37

3 Pengadaan Peralatan Kantor 256.447.000 83.514.000 84.700.000 126.000.000 237.000.000 252.115.000 78.350.000 80.575.000 123.608.200 232.950.000,00 98,31 93,82 95,13 98,10 98,29 17,71 18,95

4 Pengadaan Perlengkapan Kantor 51.587.000 79.860.000 34.350.000 52.000.000 94.668.000 51.037.000 76.170.000 33.748.000 51.385.000 90.205.000,00 98,93 95,38 98,25 98,82 95,29 32,81 30,34

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 8.985.000 9.535.000 18.075.000 8.605.000 9.155.000 17.967.125 95,77 96,01 99,40 -1,08 0,66

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 121.755.000 84.275.000 73.150.000 30.350.000 46.350.000 119.419.000 80.640.000 72.805.000 30.128.000 45.824.000,00 98,08 95,69 99,53 99,27 98,87 -12,44 -12,18

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 169.325.000 222.250.000 173.550.000 219.050.000 219.850.000 160.447.100 199.150.500 168.516.775 212.220.500 207.691.500,00 94,76 89,61 97,10 96,88 94,47 8,98 8,14

Dinas/Operasional

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 13.000.000 39.700.000 55.150.000 19.800.000 38.725.000 12.800.000 35.500.000 53.053.500 19.475.000 38.285.000,00 98,46 89,42 96,20 98,36 98,86 68,95 65,02

Kantor

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 23.320.000 26.790.000 26.465.000 52.375.000 45.420.000 22.970.000 25.540.000 26.421.000 51.080.000 44.770.000,00 98,50 95,33 99,83 97,53 98,57 24,57 23,90

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman 5.000.000 7.500.000 7.500.000 5.000.000 7.000.000 7.250.000 100,00 93,33 96,67 -12,50 -14,11

Kantor

11 Rehabilitasi ringan/sedang/berat Gedung Kantor 295.225.000 121.625.000 53.750.000 419.000.000 771.425.000 288.036.000 116.968.000 51.941.795 397.172.000 749.304.000,00 97,56 96,17 96,64 94,79 97,13 162,26 159,58

12 Pembangunan Gedung Kantor 69.625.000 276.450.000 170.000.000 52.330.000 66.075.000 263.083.000 166.828.000 51.170.000,00 94,90 95,16 98,13 97,78 31,96 32,21

13 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 211.175.000 284.850.000 758.050.000 208.171.000 277.082.500 738.275.000,00 98,58 97,27 97,39 16,53 16,61

14 Rehabilitasi ringan/sedang/berat Rumah Dinas 100.875.000 99.725.000

III Program peningkatan kapasitas sumber daya 5.000.000 45.862.000 3.570.000 29.612.000 71,40 64,57 179,31 157,37

aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 45.862.000 29.612.000 64,57 -25,00 -25,00

2 Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.000.000 3.570.000 71,40 -25,00 -25,00

IV Program Peningkatan Disiplin Aparatur 21.720.000 6.000.000 12.635.000 22.600.000 20.597.000 5.550.000 12.468.750 0 94,83 92,50 98,68 0,00 29,27 -12,10

1 Pengadaan Kartu Pengenal 6.000.000 5.550.000 92,50 -25,00 -25,00

2 Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya 21.720.000 12.635.000 22.600.000 20.597.000 12.468.750 0 94,83 98,68 0,00 -5,28 -50,00

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem 361.350.000 282.251.000 304.150.000 349.400.000 550.400.000 329.449.000 281.581.000 302.537.000 345.534.150 504.720.000 91,17 99,76 99,47 98,89 91,70 14,57 13,30

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 20.000.000 20.000.000 18.000.000 22.000.000 28.600.000 20.000.000 20.000.000 18.000.000 21.976.000 28.600.000 100,00 100,00 100,00 99,89 100,00 10,56 10,56

Realisasi Kinerja SKPD

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 15.000.000 15.000.000 14.000.000 18.000.000 23.400.000 15.000.000 15.000.000 13.949.350 17.966.750 23.400.000 100,00 100,00 99,64 99,82 100,00 12,98 13,01



3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 25.000.000 20.000.000 18.000.000 20.000.000 26.000.000 21.950.000 20.000.000 17.968.150 19.945.700 26.000.000 87,80 100,00 99,82 99,73 100,00 2,78 5,58

4 Penyusunan Perencanaan Anggaran 75.000.000 70.200.000 70.000.000 80.000.000 104.000.000 69.501.000 70.200.000 70.000.000 77.397.100 103.000.000 92,67 100,00 100,00 96,75 99,04 9,40 11,09

5 Penatausahaan Keuangan SKPD 150.000.000 100.000.000 98.200.000 110.000.000 167.400.000 141.948.000 99.730.000 98.069.500 109.978.900 143.000.000 94,63 99,73 99,87 99,98 85,42 7,27 2,69

6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 15.000.000 24.000.000 19.400.000 36.000.000 15.000.000 24.000.000 19.355.000 36.000.000 100,00 100,00 99,77 100,00 31,60 31,66

7 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SKPD 42.051.000 36.950.000 50.000.000 65.000.000 41.651.000 35.550.000 48.914.700 44.720.000 99,05 96,21 97,83 68,80 13,30 3,59

8 Publikasi Kinerja SKPD 25.000.000 30.000.000 100.000.000 25.000.000 30.000.000 100.000.000 100,00 100,00 100,00 63,33 63,33

9 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 45.000.000 30.600.000

10 Penyusunan Renstra 14.000.000 13.100.000

11 Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD 17.350.000 17.350.000

VI Program Pencegahan dan Penanggulangan 1.657.301.000 4.394.972.000 3.312.810.000 2.561.724.000 4.414.694.000 1.551.073.400 4.214.277.350 3.173.375.736 2.427.727.750 4.262.916.100 93,59 95,89 95,79 94,77 96,56 47,56 49,77

Penyakit Ternak

1 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit 633.987.000 547.803.000 401.650.000 480.000.000 641.075.000 575.960.400 529.975.550 387.315.000 463.662.700 629.369.200 90,85 96,75 96,43 96,60 98,17 3,20 5,14

Menular Ternak

2 Pengawasan dan Pemeriksaan Pangan Asal 232.445.000 281.839.000 222.400.000 442.495.000 333.686.000 229.320.000 279.653.100 219.868.000 439.932.500 330.983.000 98,66 99,22 98,86 99,42 99,19 18,63 18,97

Hewan dan Hasil Pangan Asal Hewan

3 Renovasi Fasilitas Pemotongan Ternak 380.000.000 390.050.000 209.625.000 1.070.600.000 373.350.000 385.045.400 197.481.836 1.035.017.000 98,25 98,72 94,21 96,68 -35,90 -36,39

4 Sosialisasi Keamanan Pangan 52.000.000 95.340.000 49.725.000 31.351.000 48.997.000 51.800.000 94.915.000 48.950.000 31.293.000 48.330.000 99,62 99,55 98,44 99,81 98,64 13,71 13,29

5 Pelayanan Kesehatan Hewan 192.172.000 188.771.000 166.705.000 230.000.000 262.800.000 167.284.000 180.084.400 159.737.600 218.222.300 256.036.600 87,05 95,40 95,82 94,88 97,43 9,69 12,57

6 Pelayanan Kesehatan Ikan 166.697.000 183.474.000 176.180.000 195.000.000 276.229.000 153.359.000 175.303.900 165.343.300 193.000.500 271.535.000 92,00 95,55 93,85 98,97 98,30 14,61 16,51

7 Penyediaaan Sarana Prasarana Pemotongan 116.935.000 115.740.000 98,98 -25,00 -25,00

Ternak

8 Study Kelayakan Pengadaan Pasar Hewan 118.520.000 110.320.000 93,08 -25,00 -25,00

9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan 576.520.000 515.116.000 89,35 -25,00 -25,00

Hewan dan Ikan (DAK)

10 Pengelolaan Kesehatan Lingkungan 124.075.000 170.000.000 165.259.000 116.075.000 165.456.500 154.356.000 93,55 97,33 93,40 8,56 8,96

11 Pembangunan Fasilitas Rumah Potong hewan 1.619.795.000 1.150.475.000 1.531.659.000 1.137.429.000 94,56 98,87 -32,24 -31,43

Unggas

12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan 690.000.000 606.860.000 87,95 -25,00 -25,00


13 Pendukung Kegiatan UPT RPH 322.878.000 1.171.663.000 309.300.250 1.123.544.300 95,79 95,89 65,72 65,81

14 Penyusunan DED Pasar Hewan 263.385.000 233.145.000 88,52 0,00 0,00



15 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan 181.000.000 180.600.000 99,78 0,00 0,00

(BANPROV)

16 Pembangunan Rumah Potong Hewan (BANPROV) 1.000.000.000 950.641.000 95,06 -25,00 -25,00

17 Penyusunan DED Rumah Potong Unggas Cibinong 49.500.000 49.075.000 99,14 -25,00 -25,00

18 Penyusunan DED Rumah Potong Unggas Ciseeng 38.400.000 37.925.000 98,76 -25,00 -25,00

VII Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 3.706.131.000 3.958.906.000 2.882.166.000 3.891.792.000 7.434.000.000 3.235.511.200 3.732.347.300 2.648.742.500 3.535.534.525 7.162.677.370 87,30 94,28 91,90 90,85 96,35 26,42 30,60

1 Pembibitan dan Perawatan Ternak 116.435.000 137.328.000 73.208.000 112.815.000 126.408.000 73.105.000 96,89 92,05 99,86 -32,19 -32,53

2 Pengelolaan Data Peternakan 125.834.000 107.592.000 51.500.000 96.000.000 124.800.000 122.932.700 101.942.000 50.040.000 95.642.000 123.095.000 97,69 94,75 97,17 99,63 98,63 12,44 12,96

3 Pengawasan Mutu Bibit Ternak 22.288.000 47.379.000 55.463.000 22.188.000 45.152.000 44.935.000 99,55 95,30 81,02 7,41 0,75

4 Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin di 45.960.000 202.811.000 169.700.000 220.334.000 433.100.000 36.100.000 189.665.000 158.706.500 211.959.000 426.551.000 78,55 93,52 93,52 96,20 98,49 112,84 135,97

Lokasi PKH

5 Pengembangan Ternak Kecil 902.575.000 882.071.000 676.429.000 875.000.000 1.937.500.000 817.026.000 830.855.000 627.443.000 822.703.000 1.870.520.200 90,52 94,19 92,76 94,02 96,54 31,30 33,92

6 Pengawasan Mutu Pakan Ternak 51.105.000 42.292.000 48.749.000 40.782.000 95,39 96,43 -29,31 -29,09

7 Pengembangan Ternak Besar 1.225.065.000 675.434.000 1.075.000.000 1.896.000.000 1.180.766.600 613.311.000 971.033.480 1.811.065.000 96,38 90,80 90,33 95,52 22,67 24,19

8 Pengembangan Ternak Unggas 285.676.000 91.530.000 228.000.000 417.500.000 255.837.000 87.846.000 204.143.000 404.745.000 89,55 95,98 89,54 96,94 41,06 41,25

9 Pengawasan dan Pelayanan Usaha Peternakan 73.955.000 75.000.000 97.500.000 72.716.000 73.892.845 90.206.500 98,32 98,52 92,52 7,85 5,92

10 Pengembangan Kawasan Sapi Potong 605.725.000 592.825.000 944.147.000 1.002.500.000 570.683.300 523.089.000 795.680.000 971.733.000 94,21 88,24 84,28 96,93 15,83 16,47

11 Pembinaan Kegiatan Bantuan Gubernur 57.000.000 57.000.000 74.100.000 55.143.000 56.166.000 70.880.000 96,74 98,54 95,65 7,50 7,01

12 Pengembangan Agrisbisnis Ternak Kelinci 143.050.000 139.453.000 97,49 -25,00 -25,00

13 Pembangunan Sarana dan Prasarana Inseminasi 179.780.000 162.173.000 90,21 -25,00 -25,00

Buatan (DAK)

14 Pegawasan Mutu Pakan dan Mutu Bibit Ternak 57.140.000 66.300.000 54.306.500 58.747.000 95,04 88,61 4,01 2,04

15 Pendukung kegiatan di UPT Sta. Pembibitan Ternak 20.365.000 160.000.000 19.744.000 151.184.200 96,95 94,49 171,42 166,43

16 Pendukung kegiatan di UPT Wilayah III 20.256.000 59.100.000 17.583.000 55.511.270 86,80 93,93 47,94 53,93

17 Pendukung kegiatan di UPT Wilayah V 180.000.000 43.000.000 173.014.700 42.140.000 96,12 98,00 -19,03 -18,91

18 Pendukung kegiatan di UPT Wilayah VII 22.670.000 62.600.000 21.966.000 50.858.000 96,89 81,24 44,03 32,88

19 Pendukung kegiatan di UPT Wilayah VIII 20.880.000 60.000.000 17.701.000 50.705.000 84,77 84,51 46,84 46,61

15 Pengembangan Ternak Sapi Potong (BANPROV) 1.000.000.000 984.736.200 98,47 0,00 0,00

16 Pembinaan Kegiatan Pengembangan Peternakan 160.000.000 149.006.000 93,13 -25,00 0,00

(BANPROV)



17 Pembangunan Pos Inseminasi Buatan (BANPROV) 137.500.000 123.910.000 90,12 -25,00 -25,00

18 Pengembangan Pembibitan Sapi Potong 116.654.000 109.374.000 93,76 -25,00 -25,00

(BANPROV)

19 Pendisitribusian dan Pelatihan Peternakan 677.883.000 621.488.000 91,68 -25,00 -25,00

20 Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak 27.000.000 26.400.000 97,78 -25,00 -25,00

21 Pengembangan Pembibitan Ternak Unggas (eks 174.889.000 160.015.000 91,50 -25,00 -25,00

RMMC)

22 Pengembangan Ternak Kerbau 423.153.000 387.416.000 91,55 -25,00 -25,00

23 Pengembangan Ternak Perah 892.559.000 712.022.500 79,77 -25,00 -25,00

24 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 71.155.000 47.780.000 67,15 -25,00 -25,00

25 Pesta Patok Tingkat Jawa Barat 118.917.000 95.122.000 79,99 -25,00 -25,00

26 Pendampingan Kegiatan Bantuan Gubernur Program 26.075.000 21.869.000 83,87 -25,00 -25,00

Pengembangan Pertanian Terpadu Jawa Barat

27 Pendampingan Kegiatan Bantuan Gubernur Program 19.560.000 16.488.000 84,29 -25,00 -25,00

Pengembangan Teknologi Perbibitan

28 Pendampingan Program SMD Dirjen Peternakan di 37.350.000 17.401.000 46,59 -25,00 -25,00

Kabupaten Bogor

29 Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak pada 24.498.000 18.448.000 75,30 -25,00 -25,00

GAPOKNAK

VIII Program Peningkatan Pemasaran Hasil 235.083.000 305.078.000 262.073.000 344.088.000 800.712.000 206.903.000 282.379.100 254.113.000 338.475.450 766.967.093 88,01 92,56 96,96 98,37 95,79 44,92 46,57

Produksi Peternakan

1 Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan 78.684.000 133.998.000 59.478.000 94.400.000 243.570.000 53.549.000 113.607.600 53.918.000 91.285.850 235.204.500 68,06 84,78 90,65 96,70 96,57 57,85 71,64

Daerah

2 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil 27.778.000 36.759.000 28.102.000 35.000.000 45.500.000 27.678.000 36.651.500 28.102.000 34.370.500 44.790.000 99,64 99,71 100,00 98,20 98,44 15,83 15,43

Produksi Peternakan Masyarakat

3 Temu Usaha Peternakan 41.046.000 56.131.000 83.040.000 89.688.000 158.290.000 39.166.000 54.291.000 81.840.000 89.166.100 150.518.593 95,42 96,72 98,55 99,42 95,09 42,30 41,78

4 Pengembangan Usaha Peternakan 78.190.000 91.453.000 125.000.000 353.352.000 77.829.000 90.253.000 123.653.000 336.454.000 99,54 98,69 98,92 95,22 59,08 56,27

5 Pengolahan Hasil Peternakan 87.575.000 86.510.000 98,78 -25,00 -25,00

IX Program Peningkatan Penerapan Teknologi 193.202.000 197.491.000 171.650.900 185.439.850 88,85 93,90 -24,45 -22,99

Peternakan

1 Pengembangan Kelembagaan Usaha Peternakan 85.630.000 91.533.000 81.693.900 86.686.000 95,40 94,70 -23,28 -23,47

2 Kaji Terap Teknologi Peternakan Tepat Guna 50.993.000 74.168.000 42.613.000 66.963.850 83,57 90,29 -13,64 -10,71

3 Pengawasan dan Pelayanan Usaha Peternakan 30.072.000 31.790.000 27.387.000 31.790.000 91,07 100,00 -23,57 -20,98



4 Penguatan Komunitas Petani 26.507.000 19.957.000 75,29 -25,00 -25,00

X Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1.198.507.000 2.199.340.000 6.230.861.000 6.284.915.000 8.997.471.000 1.115.640.500 2.111.656.535 5.517.839.520 5.557.428.334 8.604.963.250 93,09 96,01 88,56 88,42 95,64 77,71 76,53

1 Pengembangan Bibit Ikan Unggul 342.443.000 802.765.000 295.926.000 451.350.000 748.238.000 329.450.500 762.856.000 281.444.000 435.938.750 688.706.000 96,21 95,03 95,11 96,59 92,04 47,40 45,33

2 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 491.768.000 474.937.000 220.828.000 410.000.000 475.500.000 443.690.000 456.987.000 192.252.000 368.192.500 466.900.600 90,22 96,22 87,06 89,80 98,19 11,18 15,85

3 Pengelolaan Data Perikanan 133.114.000 121.728.000 53.540.000 95.000.000 244.128.000 133.114.000 120.500.000 53.540.000 94.795.000 234.296.200 100,00 98,99 100,00 99,78 95,97 42,46 39,79

4 Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin di 38.783.000 253.950.000 117.000.000 495.200.000 528.886.000 36.738.000 246.424.000 114.465.000 461.222.000 516.211.800 94,73 97,04 97,83 93,14 97,60 207,73 208,02

Lokasi PKH

5 Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI 344.937.000 122.000.000 333.401.285 118.363.200 96,66 97,02 -41,16 -41,12

6 Pengawasan dan Pelayanan Usaha Perikanan 46.000.000 75.000.000 97.500.000 46.000.000 74.515.800 87.644.000 100,00 99,35 89,89 23,26 19,90

7 Fasilitasi Kelompok kerja Minapolitan 117.427.000 190.000.000 247.427.000 103.677.000 185.670.000 234.737.000 88,29 97,72 94,87 23,01 26,38

8 Penyusunan DED Kawasan Minapolitan 247.000.000 240.907.000 97,53 -25,00 -25,00

9 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Fisik 2.370.303.000 2.502.895.000 930.958.000 2.023.999.000 2.011.059.284 865.669.000 85,39 80,35 92,99 -14,30 -14,40


(DAK)

10 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 1.948.497.000 1.671.577.000 85,79 -25,00 -25,00

Produksi Perikanan Budidaya (DAK)

11 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 148.850.000 98.230.000 775.237.000 146.350.000 94.390.000 765.671.000 98,32 96,09 98,77 163,80 168,92

Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran

Hasil Perikanan (DAK)

12 Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan 74.750.000 100.450.000 81.150.000 70.793.320 95.440.000 80.870.000 94,71 95,01 99,65 3,79 4,89

Perikanan (DAK)

13 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan 468.740.000 351.100.000 415.680.000 454.472.000 334.452.000 407.508.750 96,96 95,26 98,03 -1,68 -1,14

Perikanan (DAK)

11 Pendukung kegiatan di UPT BBI 208.600.000 818.886.000 205.620.000 811.600.500 98,57 99,11 73,14 73,68

12 Pendukung kegiatan di UPT Wilayah I 20.571.000 60.920.000 19.681.000 55.903.900 95,67 91,77 49,04 46,01

13 Pendukung kegiatan di UPT Wilayah II 113.600.000 51.400.000 111.259.000 48.736.500 97,94 94,82 -13,69 -14,05

14 Pendukung kegiatan di UPT Wilayah IV 27.903.000 62.450.000 26.721.000 60.020.000 95,76 96,11 30,95 31,15

15 Pendukung kegiatan di UPT Wilayah VI 21.841.000 137.750.000 21.181.000 130.416.000 96,98 94,68 132,67 128,93

16 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbenihan 212.350.000 1.581.395.000 206.501.000 1.511.713.000 97,25 95,59 161,18 158,02

(DAK)

17 Penyediaan Induk dan Calon Induk Ikan Unggul 378.950.000 301.535.000 348.575.000 273.785.000 91,98 90,80 -5,11 -5,36

(DAK)

18 Pengembangan Pembenihan Rakyat / Unit 531.875.000 760.075.000 462.215.000 697.259.000 86,90 91,74 10,73 12,71

Pembenihan Rakyat (DAK)



19 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan 637.356.000 628.185.000 98,56 0,00 0,00

dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK)

20 Fasilitasi Penyebaran Benih di Perairan umum 41.000.000 39.130.000 95,44 0,00 0,00

22 Pemberdayaan Potensi Sumberdaya Lokal 142.010.000 148.515.000 125.335.000 141.875.000 88,26 95,53 -23,85 -21,70

23 Kaji Terap Teknologi Perikanan Tepat Guna 50.389.000 49.508.000 47.313.000 46.623.250 93,90 94,17 -25,44 -25,36

24 Pembinaan Kegiatan Pengembangan Perikanan 3.000.000 3.000.000 100,00 -25,00 -25,00

(BANPROV)

XI Program Pengembangan Sistem Penyuluhan 113.854.000 121.711.000 107.827.000 117.942.250 94,71 96,90 -23,27 -22,65

Perikanan

1 Pengembangan Kelembagaan Usaha Perikanan 113.854.000 121.711.000 107.827.000 117.942.250 94,71 96,90 -23,27 -22,65

XII Program Optimalisasi Pengelolaan dan 622.261.000 421.109.000 309.463.000 525.990.000 1.098.904.000 522.723.000 314.470.500 300.607.000 514.451.160 1.063.894.025 84,00 74,68 97,14 97,81 96,81 30,01 33,42

Pemasaran Produksi Perikanan

1 Promosi atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan 399.676.000 178.613.000 102.513.000 147.280.000 447.240.000 314.828.000 87.129.500 99.628.000 145.356.660 438.995.500 78,77 48,78 97,19 98,69 98,16 37,35 47,48

Daerah

2 Temu Usaha Perikanan 64.392.000 90.471.000 81.200.000 71.200.000 180.240.000 54.997.000 77.123.000 80.950.000 70.866.600 166.164.300 85,41 85,25 99,69 99,53 92,19 42,77 41,80

3 Pengembangan usaha perikanan 107.040.000 84.950.000 187.510.000 105.603.500 79.429.000 180.225.000 98,66 93,50 96,11 0,02 0,53

4 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi 40.800.000 55.000.000 245.872.000 40.600.000 54.647.900 237.338.500 99,51 99,36 96,53 95,46 92,23

Perikanan

5 Pendukung kegiatan di UPT Sarana Usaha 65.000.000 71.500.000 63.355.000 70.067.325 97,47 98,00 2,50 2,65

6 Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran 35.990.000 44.985.000 35.450.000 44.614.500 98,50 99,18 -18,75 -18,54

Produksi Perikanan

7 Pengolahan Hasil Perikanan 70.778.000 69.373.000 98,01 -25,00 -25,00

8. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Agribisnis 51.425.000 48.075.000 93,49 -25,00 -25,00

Angga Real

6,02 (15,14) 15,10 2,48 2,11 6,00 (12,44) 13,65 0,98 2,05

- (39,52) 100,00 30,00 22,62 - (39,52) 100,00 (0,27) 15,05

(0,29) (1,15) 25,74 3,17 6,87 16,35 (0,29) 24,92 (5,06) 8,98

564,44 (81,86) 291,32 (51,11) 180,70 (7,79) 30,70 25,41 4,96 13,32

31,12 15,25 18,73 (14,97) 12,53 29,10 31,57 19,21 (12,29) 16,90

5,96 21,04 0,97 7,20 8,79 3,53 21,93 6,77 4,79 9,26

(7,02) (28,24) 13,63 24,20 0,64 (6,95) (30,70) 17,54 21,36 0,31

(8,63) (38,48) 10,29 29,73 (1,77) (6,12) (41,95) 18,40 30,25 0,15

- (23,79) 42,04 30,00 12,06 - (23,79) 41,98 29,30 11,87

19,47 - 177,78 30,00 56,81 (5,97) 5,88 315,28 30,43 86,41

28,03 (21,43) 8,36 (0,57) 3,60 28,01 (21,43) (4,38) 9,88 3,02

(4,59) (29,16) 14,94 8,35 (2,61) (1,31) (26,57) 16,21 3,04 (2,16)

(42,37) (12,02) 8,76 (40,34) (21,49) (42,30) (28,05) 34,12 (51,11) (21,84)

10,89 (33,02) 7,97 30,00 3,96 10,32 (31,90) 7,97 30,00 4,10

(34,46) (13,04) 30,00 (4,38) (32,88) (13,04) 30,00 (3,98)

1,03 (21,72) 3,64 30,00 3,24 4,40 (21,72) 1,77 32,39 4,21

50,00 33,33 - - 20,83 50,00 33,33 - - 20,83

- - (14,17) 16,50 0,58 - (10,07) (4,56) 16,12 0,37

(38,90) (41,36) 132,77 64,83 29,33 (41,10) (39,51) 132,90 65,43 29,43

(88,97) 69,41 (100,00) (29,89) (89,32) 72,17 (100,00) (29,29)

(73,79) (18,37) (100,00) (48,04) (74,00) (23,47) (100,00) (49,37)

(67,43) 1,42 48,76 88,10 17,71 (68,92) 2,84 53,41 88,46 18,95

54,81 (56,99) 51,38 82,05 32,81 49,24 (55,69) 52,26 75,55 30,34

6,12 89,56 (100,00) (1,08) 6,39 96,25 (100,00) 0,66

(30,78) (13,20) (58,51) 52,72 (12,44) (32,47) (9,72) (58,62) 52,10 (12,18)

31,26 (21,91) 26,22 0,37 8,98 24,12 (15,38) 25,93 (2,13) 8,14

205,38 38,92 (64,10) 95,58 68,95 177,34 49,45 (63,29) 96,59 65,02

14,88 (1,21) 97,90 (13,28) 24,57 11,19 3,45 93,33 (12,35) 23,90

50,00 - (100,00) (12,50) 40,00 3,57 (100,00) (14,11)

(58,80) (55,81) 679,53 84,11 162,26 (59,39) (55,59) 664,65 88,66 159,58

297,06 (100,00) (69,22) 31,96 298,16 (100,00) (69,33) 32,21

(100,00) 166,12 16,53 (100,00) 166,45 16,61

817,24 (100,00) 179,31 729,47 (100,00) 157,37

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

(72,38) 110,58 78,87 29,27 (73,05) 124,66 (100,00) (12,10)

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

(100,00) 78,87 (5,28) (100,00) (100,00) (50,00)

(21,89) 7,76 14,88 57,53 14,57 (14,53) 7,44 14,21 46,07 13,30

- (10,00) 22,22 30,00 10,56 - (10,00) 22,09 30,14 10,56

- (6,67) 28,57 30,00 12,98 - (7,00) 28,80 30,24 13,01

(20,00) (10,00) 11,11 30,00 2,78 (8,88) (10,16) 11,01 30,35 5,58

(6,40) (0,28) 14,29 30,00 9,40 1,01 (0,28) 10,57 33,08 11,09

(33,33) (1,80) 12,02 52,18 7,27 (29,74) (1,66) 12,14 30,02 2,69

60,00 (19,17) 85,57 31,60 60,00 (19,35) 86,00 31,66

(12,13) 35,32 30,00 13,30 (14,65) 37,59 (8,58) 3,59

20,00 233,33 63,33 20,00 233,33 63,33

165,19 (24,62) (22,67) 72,33 47,56 171,700704 (24,70) (23,50) 75,59 49,77

(13,59) (26,68) 19,51 33,56 3,20 (7,98) (26,92) 19,71 35,74 5,14

21,25 (21,09) 98,96 (24,59) 18,63 21,95 (21,38) 100,09 (24,77) 18,97

2,64 (46,26) (100,00) (35,90) 3,13 (48,71) (100,00) (36,39)

83,35 (47,84) (36,95) 56,29 13,71 83,23 (48,43) (36,07) 54,44 13,29

(1,77) (11,69) 37,97 14,26 9,69 7,65 (11,30) 36,61 17,33 12,57

10,06 (3,98) 10,68 41,66 14,61 14,31 (5,68) 16,73 40,69 16,51

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

37,01 (2,79) 8,56 42,54 (6,71) 8,96

(28,97) (100,00) (32,24) (25,74) (100,00) (31,43)

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

262,88 65,72 263,25 65,81

- -

- -

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

6,82 (27,20) 35,03 91,02 26,42 15,3557218 (29,03) 33,48 102,59 30,60

17,94 (46,69) (100,00) (32,19) 12,05 (42,17) (100,00) (32,53)

(14,50) (52,13) 86,41 30,00 12,44 (17,07) (50,91) 91,13 28,70 12,96

112,58 17,06 (100,00) 7,41 103,50 (0,48) (100,00) 0,75

341,28 (16,33) 29,84 96,57 112,84 425,39 (16,32) 33,55 101,24 135,97

(2,27) (23,31) 29,36 121,43 31,30 1,69 (24,48) 31,12 127,36 33,92

(17,24) (100,00) (29,31) (16,34) (100,00) (29,09)

(44,87) 59,16 76,37 22,67 (48,06) 58,33 86,51 24,19

(67,96) 149,10 83,11 41,06 (65,66) 132,39 98,27 41,25

1,41 30,00 7,85 1,62 22,08 5,92

(2,13) 59,26 6,18 15,83 (8,34) 52,11 22,13 16,47

- 30,00 7,50 1,86 26,20 7,01

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

16,03 4,01 8,18 2,04

685,66 171,42 665,72 166,43

191,77 47,94 215,71 53,93

(76,11) (19,03) (75,64) (18,91)

176,14 44,03 131,53 32,88

187,36 46,84 186,45 46,61

- -

(100,00) (25,00) -

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

29,77 (14,10) 31,29 132,71 44,92 36,4789781 (10,01) 33,20 126,59 46,57

70,30 (55,61) 58,71 158,02 57,85 112,16 (52,54) 69,30 157,66 71,64

32,33 (23,55) 24,55 30,00 15,83 32,42 (23,33) 22,31 30,32 15,43

36,75 47,94 8,01 76,49 42,30 38,62 50,74 8,95 68,81 41,78

16,96 36,68 182,68 59,08 15,96 37,01 172,10 56,27

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

2,22 (100,00) (24,45) 8,03313586 (100,00) (22,99)

6,89 (100,00) (23,28) 6,11 (100,00) (23,47)

45,45 (100,00) (13,64) 57,14 (100,00) (10,71)

5,71 (100,00) (23,57) 16,08 (100,00) (20,98)

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

83,51 183,31 0,87 43,16 77,71 89,2775079 161,30 0,72 54,84 76,53

134,42 (63,14) 52,52 65,78 47,40 131,55 (63,11) 54,89 57,98 45,33

(3,42) (53,50) 85,66 15,98 11,18 3,00 (57,93) 91,52 26,81 15,85

(8,55) (56,02) 77,44 156,98 42,46 (9,48) (55,57) 77,05 147,16 39,79

554,80 (53,93) 323,25 6,80 207,73 570,76 (53,55) 302,94 11,92 208,02

(64,63) (100,00) (41,16) (64,50) (100,00) (41,12)

63,04 30,00 23,26 61,99 17,62 19,90

61,80 30,22 23,01 79,09 26,43 26,38

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

5,59 (62,80) (14,30) (0,64) (56,95) (14,40)

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

(34,01) 689,21 163,80 (35,50) 711,18 168,92

34,38 (19,21) 3,79 34,81 (15,27) 4,89

(25,10) 18,39 (1,68) (26,41) 21,84 (1,14)

292,56 73,14 294,71 73,68

196,15 49,04 184,05 46,01

(54,75) (13,69) (56,20) (14,05)

123,81 30,95 124,62 31,15

530,69 132,67 515,72 128,93

644,71 161,18 632,06 158,02

(20,43) (5,11) (21,46) (5,36)

42,90 10,73 50,85 12,71

- -

- -

4,58 (100,00) (23,85) 13,20 (100,00) (21,70)

(1,75) (100,00) (25,44) (1,46) (100,00) (25,36)

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

6,90 (100,00) (23,27) 9,38099919 (100,00) (22,65)

6,90 (100,00) (23,27) 9,38 (100,00) (22,65)

(32,33) (26,51) 69,97 108,92 30,01 -39,839934 (4,41) 71,14 106,80 33,42

(55,31) (42,61) 43,67 203,67 37,35 (72,32) 14,34 45,90 202,01 47,48

40,50 (10,25) (12,32) 153,15 42,77 40,23 4,96 (12,46) 134,47 41,80

(20,64) 120,73 (100,00) 0,02 (24,79) 126,90 (100,00) 0,53

34,80 347,04 95,46 34,60 334,30 92,23

10,00 2,50 10,59 2,65

24,99 (100,00) (18,75) 25,85 (100,00) (18,54)

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

(100,00) (25,00) (100,00) (25,00)

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

I DANA APBN (DAK) - - 5.767.440.000 4.865.850.000 5.483.386.000 - - 5.044.480.320 4.159.492.284 5.230.660.750 87,46 85,48 95,39

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan 576.520.000 515.116.000 89,35


2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan 690.000.000 606.860.000 87,95


3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Inseminasi 179.780.000 162.173.000 90,21

Buatan (DAK)

4 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Fisik 2.370.303.000 2.502.895.000 930.958.000 2.023.999.000 2.011.059.284 865.669.000 85,39 80,35 92,99


(DAK)

5 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 1.948.497.000 1.671.577.000 85,79

Produksi Perikanan Budidaya (DAK)

6 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 148.850.000 98.230.000 775.237.000 146.350.000 94.390.000 765.671.000 98,32 96,09 98,77

Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran

Hasil Perikanan (DAK)

7 Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan 74.750.000 100.450.000 81.150.000 70.793.320 95.440.000 80.870.000 94,71 95,01 99,65

Perikanan (DAK)

8 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan 468.740.000 351.100.000 415.680.000 454.472.000 334.452.000 407.508.750 96,96 95,26 98,03

Perikanan (DAK)

9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbenihan 212.350.000 1.581.395.000 206.501.000 1.511.713.000 97,25 95,59

(DAK)

10 Penyediaan Induk dan Calon Induk Ikan Unggul 378.950.000 301.535.000 348.575.000 273.785.000 91,98 90,80

(DAK)

11 Pengembangan Pembenihan Rakyat / Unit 531.875.000 760.075.000 462.215.000 697.259.000 86,90 91,74

Pembenihan Rakyat (DAK)

12 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan 637.356.000 628.185.000 98,56

dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK)

II DANA APBD PROV JABAR (BANPROV) - 1.417.154.000 - - 1.181.000.000 - 1.335.931.000 - - 1.165.336.200 94,27 98,67

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan 181.000.000 180.600.000 99,78

(BANPROV)

2 Pembangunan Rumah Potong Hewan (BANPROV) 1.000.000.000 950.641.000 95,06

3 Pengembangan Ternak Sapi Potong (BANPROV) 1.000.000.000 984.736.200 98,47

4 Pembinaan Kegiatan Pengembangan Peternakan 160.000.000 149.006.000 93,13

(BANPROV)

5 Pembangunan Pos Inseminasi Buatan (BANPROV) 137.500.000 123.910.000 90,12

6 Pengembangan Pembibitan Sapi Potong 116.654.000 109.374.000 93,76

(BANPROV)

7 Pembinaan Kegiatan Pengembangan Perikanan 3.000.000 3.000.000 100,00

(BANPROV)

Tabel 2.2


Tahun 2009-2013

No. UraianAnggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Rasio Realisasi (%)

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) UNIT KERJA

DAN DAN KEGIATAN SKPD LOKASI

KEGIATAN (OUTPUT) PENANGGUNG

JAWAB

9 11 13 15 17 19 20 21

1 Melindungi 1 Meminimalisir 1 Terkendalinya wabah 2 02 23 Program Pencegahan dan 1 Terkendalinya wabah 6.897.301.000 7.491.801.000 56.130.000.000 26.570.000.000 24.085.000.000 121.174.102.000 KESWANKAN

produsen, kejadian PHMS/penyakit ikan Penanggulangan Penyakit Ternak PHMS/penyakit ikan

konsumen dan penyakit - Rabies (kecamatan) - Rabies (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40

ternak/ikan dari hewan/ikan dan - Anthrax (kecamatan) - Anthrax (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40

ancaman peredaran - Brucellosis (kecamatan) - Brucellosis (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40

penyakit PAH/HPAH - SE (kecamatan) - SE (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40

hewan/ikan berbahaya - AI (kecamatan) - AI (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40

menular dan - Aeromonas (kecamatan) - Aeromonas (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40

zoonosis serta -KHV (kecamatan) -KHV (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40

berperan dalam

menjaga 2 Terkendalinya 2 Terkendalinya 40 40 40 40 40 40 40

keamanan bahan keamanan keamanan

pangan/hasil PAH/HPAH PAH/HPAH

pangan asal (kecamatan) (kecamatan)

hewan dan ikan

yang beredar di 2 02 23 002 1 Pemeliharaan Jumlah sarana dan prasarana 5 jns 5 jns 673.800.000 5 jns 700.000.000 5 jns 725.000.000 5 jns 825.000.000 5 jns 900.000.000 5 jns 3.823.800.000 P3H 40 kec

masyarakat Kesehatan dan untuk pencegahan dan

Pencegahan Penyakit pemberantasan penyakit hewan

Menular Ternak

2 02 23 006 2 Pengawasan dan Jumlah Hewan kurban dan 187 sampel 159 sampel 343.916.000 159 sampel 384.220.000 165 sampel 365.000.000 190 sampel 420.000.000 200 sampel 480.000.000 873 sampel 1.993.136.000 KESMAVET 40 kec

Pemeriksaan Pangan Produk hasil peternakan /

Asal Hewan dan Hasil perikanan yang diperiksa dan

Pangan Asal Hewan diawasi

2 02 23 008 3 Sosialisasi Keamanan Jumlah Peserta sosialisasi 210 org 440 org 120.000.000 480 org 180.000.000 500 org 175.000.000 500 org 200.000.000 500 org 230.000.000 2.420 org 905.000.000 KESMAVET 40 kec

Pangan keamanan pangan (kader PKK /

posyandu/majlis taklim)

2 02 23 009 4 Pelayanan Kesehatan Jumlah sarana untuk pelayanan 30 jns 30 jns 327.700.000 30 jns 400.000.000 30 jns 500.000.000 30 jns 575.000.000 30 jns 650.000.000 150 jns 2.452.700.000 P3H 40 kec

Hewan kesehatan hewan

2 02 23 010 5 Pelayanan Kesehatan Jumlah sarana pelayanan 5 jenis 7 jenis 285.000.000 7 jenis 295.000.000 7 jenis 315.000.000 8 jenis 365.000.000 8 jenis 420.000.000 37 jenis 1.680.000.000 P3I 40 kec

Ikan kesehatan ikan dan pengelolaan

kesehatan lingkungan perikanan

2 02 23 032 6 Pengelolaan Kesehatan Jumlah sarana pengelolaan 6 jenis 6 jenis 177.000.000 7 jenis 190.000.000 7 jenis 205.000.000 7 jenis 235.000.000 7 jenis 250.000.000 34 jenis 1.057.000.000 P3I 22 kec

Lingkungan kesehatan 24 kec 22 kec 22 kec 22 kec 22 kec 22 kec 22 kec

2 02 23 033 7 Pendukung Kegiatan Jumlah sarana pendukung 1 paket 1 paket 1.309.535.000 1 paket 3.500.000.000 1 paket 1.600.000.000 1 paket 1.800.000.000 1 paket 2.000.000.000 5 paket 10.209.535.000 UPT RPH Cibinong,

UPT RPH operasional kegiatan UPT RPH Babakanmadang,

Jonggol,

2 02 23 36 8 Pengadaan Lahan Pasar Hewan Jumlah Lahan Yang dibebaskan 6.000 m2 1.800.000.000 6.000 m2 1.800.000.000 P3H Jonggol

untuk pembangunan pasar hewan

jonggol

2 02 23 37 9 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Jumlah pembangunan sarana RPH 1 lokasi 946.525.000 1 lokasi 946.525.000 KESMAVET Ciseeng

Rumah Potong Hewan Unggas Unggas

2 02 23 38 10 Penyediaan sarana Pendukung Jumlah Sarana Pendukung RPH 2 jenis 913.825.000 2 jenis 913.825.000 KESMAVET Ciseeng

RPH Unggas dan Unggas

Puskeswankan

1 2 3 4 5 6 147

PERENCANAAN

2013TARGET

8

Rp. Rp. Rp.TARGET

10

TARGET

12

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

2014 2015 2016 2017 2018

Rp.Rp. TARGETTARGETTARGET

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

Rp.

RENSTRA SKPD (2018)

1816

Tabel 5.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA




JAWAB

9 11 13 15 17 19 20 211 2 3 4 5 6 147

PERENCANAAN

2013TARGET

8

Rp. Rp. Rp.TARGET

10

TARGET

12

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE


PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

2014 2015 2016 2017 2018


DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

Rp.

RENSTRA SKPD (2018)

1816

2 02 23 xx 11 Penataan Lahan Pasar Luas lahan pasar hewan yang - - 6.000 m2 1.600.000.000 6.000 m2 1.600.000.000 P3H Jonggol

Hewan siap dibangun

2 02 23 xx 12 Feasibility Study Tersedianya dokumen FS - - 1 dok 100.000.000 1 dok 100.000.000 KESMAVET Disanakan

Pembangunan RPH Pembangunan RPH

2 02 23 xx 13 Pembangunan Pasar Hewan Jumlah pasar hewan yang - - 1 unit 4.000.000.000 1 unit 7.000.000.000 1 unit 4.000.000.000 1 unit 15.000.000.000 P3H Jonggol

representatif

2 02 23 xx 14 Pengadaan Lahan RPH Tersedianya lahan untuk 40.000 m2 48.000.000.000 2.000 m2 48.000.000.000 KESMAVET PM

pembangunan RPH

2 02 23 xx 15 Penyusunan DED RPH Tersedianya rancangan teknis 1 dok 100.000.000 1 dok 100.000.000 KESMAVET Disanakan

pembangunan RPH

2 02 23 xx 16 Pembangunan RPH Tersedianya RPH Rumunansia 1 unit 15.000.000.000 1 unit 15.000.000.000 KESMAVET PM

Ruminansia yang representatif

2 02 23 xx 17 Pengadaan sarana prasarana Tersedianya peralatan dan 1 paket 15.000.000.000 1 paket 15.000.000.000 KESMAVET PM

pendukung RPH Ruminansia kelengkapan RPH Ruminansia

yang memadai

2 02 23 xx 18 Pendukung Kegiatan Pos Tersedianya kebutuhan posikandu 1 paket 142.581.000 1 paket 145.000.000 1 paket 150.000.000 1 paket 155.000.000 4 paket 592.581.000 P3I Ciseeng, Gn.

Pelayanan Ikan Terpadu di kawasan minapolitan Sindur, Kemang,

Parung

2 02 23 xx xx

2 02 23 xx xx

2 Meningkatkan 1 Meningkatnya - Produksi Daging (kg) 2 02 24 Program Peningkatan - Produksi Daging (kg) 111.266.637 8.529.005.000 11.537.625.000 14.170.000.000 15.953.000.000 17.588.000.000 67.777.630.000 PRODNAK DAN

ketahanan produksi bahan - Produksi Telur (kg) Produksi Hasil Peternakan - Produksi Telur (kg) 47.705.680 BINUS

pangan dan pangan dan - Produksi Susu (liter) - Produksi Susu (liter) 12.051.422

menjamin konsumsi - Konsumsi Protein - Konsumsi Protein Hewani Asal 5,36

kecukupan pangan asal Hewani Asal Ternak Ternak (gr/kap/hr)

bahan pangan hewan dan ikan. (gr/kap/hr)

asal hewan dan

ikan di 2 02 24 010 1 Pengelolaan Data Jumlah dokumen data bidang 1 dok 1 dok 204.607.000 1 dok 180.000.000 1 dok 216.000.000 1 dok 245.000.000 1 dok 280.000.000 5 dok 1.125.607.000 PENGEMBANGAN Disnakan

masyarakat Peternakan peternakan PRODNAK

2 02 24 015 2 Pemberdayaan Rumah Jumlah keluarga rumah tangga 120 kk 300 kk 900.000.000 300 kk 1.200.000.000 350 kk 1.500.000.000 350 kk 1.725.000.000 400 kk 1.900.000.000 1.700 kk 7.225.000.000 PERBIBITAN & BDDY 15 kec

Tangga Sangat Miskin sangat miskin di bidang TERNAK

di Lokasi PKH peternakan

2 02 24 017 3 Pengembangan Ternak Jumlah bantuan untuk 1.180 ekor 857 ekor 2.150.477.000 900 ekor 2.300.000.000 1.000 ekor 2.600.000.000 1.000 ekor 2.800.000.000 1.100 ekor 3.200.000.000 4.857 ekor 13.050.477.000 PERBIBITAN & BDDY 15 kec

Kecil masyarakat TERNAK

2 02 24 021 4 Pengembangan Ternak Jumlah bantuan untuk 150 ekor 140 ekor 2.754.251.000 150 ekor 4.000.000.000 180 ekor 5.000.000.000 180 ekor 5.750.000.000 180 ekor 6.000.000.000 830 ekor 23.504.251.000 SARPRAS Jonggol

Besar masyarakat PETERNAKAN

2 02 24 022 5 Pengembangan Ternak Jumlah bantuan untuk 1.800 ekor 1.360 ekor 322.123.000 2.000 ekor 350.000.000 2.250 ekor 400.000.000 2.400 ekor 460.000.000 2.500 ekor 500.000.000 10.510 ekor 2.032.123.000 PENGEMBANGAN 15 kec

Unggas masyarakat PRODNAK

2 02 24 024 6 Pengawasan dan Jumlah sarana pelayanan usaha 5 jns 3 jns 97.105.000 3 jns 118.000.000 3 jns 130.000.000 3 jns 148.000.000 3 jns 170.000.000 15 jns 663.105.000 PELAYANAN USAHA 6 kec

Pelayanan Usaha peternakan, Fasilitasi rakor

Peternakan pelaku usaha

134.177.923

53.929.083

13.567.384

134.177.923

53.929.083

13.567.384

119.443.862

48.007.137

12.077.551

5,48

124.030.506

49.850.611

12.541.329

5,66 6,25

127.987.079

51.440.845

12.941.397

5,85

131.122.763

52.701.146

13.258.462

6,04 6,25

INDIKATOR KINERJA




JAWAB

9 11 13 15 17 19 20 211 2 3 4 5 6 147

PERENCANAAN

2013TARGET

8

Rp. Rp. Rp.TARGET

10

TARGET

12

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE


PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

2014 2015 2016 2017 2018


DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

Rp.

RENSTRA SKPD (2018)

1816

2 02 24 025 7 Pengembangan Jumlah kawasan peternakan 4 jns 4 jns 1.509.814.000 4 jns 2.400.000.000 4 jns 3.600.000.000 4 jns 4.000.000.000 4 jns 4.600.000.000 4 jns 16.109.814.000 PENGEMBANGAN Jonggol, Cariu,

Kawasan Sapi Potong sapi potong PRODNAK Tanjungsari,

Sukamakmur,

Cigudeg

2 02 24 026 8 Pembinaan Kegiatan Jumlah kelompok tani ternak 30 kelompok 20 kelompok 98.600.000 20 kelompok 130.000.000 25 kelompok 170.000.000 27 kelompok 190.000.000 30 kelompok 218.000.000 122 kelompok 806.600.000 PERBIBITAN & BDDY 15 kec

Bantuan Gubernur penerima bantuan Non APBD TERNAK

Kabupaten

2 02 24 31 9 Pegawasan Mutu Pakan - Terawasinya mutu bibit 3 breeding farm 3 breeding farm 76.000.000 3 breeding farm 87.000.000 3 breeding farm 98.000.000 3 breeding farm 112.000.000 3 breeding farm 128.000.000 3 breeding farm 501.000.000 SARPRAS 15 kec

dan Mutu Bibit Ternak ternak yg beredar di 5 klp peternak 5 klp peternak 5 klp peternak 5 klp peternak 5 klp peternak 5 klp peternak 25 klp peternak PETERNAKAN

Kabupaten Bogor

- Terawasinya sampel 36 sampel 36 sampel 36 sampel 36 sampel 36 sampel 36 sampel 180 sampel

pakan ternak yg beredar

di Kab. Bogor

2 02 24 32 10 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana pendukung 1 paket 1 paket 172.000.000 1 paket 185.000.000 1 paket 198.000.000 1 paket 227.000.000 1 paket 260.000.000 5 paket 1.042.000.000 UPT Sta. PembibibitanNanggung, Rumpin

UPT Sta. Pembibitan kegiatan UPT Pembibitan Ternak

Ternak Ternak

2 02 24 33 11 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana pendukung 1 paket 1 paket 60.028.000 1 paket 61.000.000 1 paket 62.000.000 1 paket 71.000.000 1 paket 80.000.000 5 paket 334.028.000 UPT Wilayah III Jonggol

UPT Wilayah III kegiatan UPT Wilayah III

2 02 24 34 12 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana pendukung 1 paket 1 paket 60.000.000 1 paket 398.625.000 1 paket 66.000.000 1 paket 76.000.000 1 paket 85.000.000 5 paket 685.625.000 UPT Wilayah V Jasinga

UPT Wilayah V kegiatan UPT Wilayah V

2 02 24 35 13 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana pendukung 1 paket 1 paket 62.600.000 1 paket 65.000.000 1 paket 66.000.000 1 paket 76.000.000 1 paket 85.000.000 5 paket 354.600.000 UPT Wilayah VII Ciawi

UPT Wilayah VII kegiatan UPT Wilayah VII

2 02 24 36 14 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana pendukung 1 paket 1 paket 61.400.000 1 paket 63.000.000 1 paket 64.000.000 1 paket 73.000.000 1 paket 82.000.000 5 paket 343.400.000 UPT Wilayah VIII Babakan Madang

UPT Wilayah VIII kegiatan UPT Wilayah VIII

2 02 24 xx 15 Penyusunan Fesibility Study 1 paket 100.000.000

Stasiun Pembibitan Ternak

2 02 24 xx xx

2 02 24 xx xx

3 Meningkatkan 1 Berkembangnya - Sentra agribisnis 2 02 25 Program Peningkatan - Sentra agribisnis peternakan 0 1 873.855.000 1 1.334.000.000 2 1.582.000.000 2 1.804.000.000 2 2.041.000.000 2 7.634.855.000 BINA USAHA

kapasitas kegiatan peternakan (lokasi) Pemasaran Hasil Produksi (lokasi)

produksi pelaku agribisnis/ - Produksi olahan Peternakan - Produksi olahan produk 21.313 22.370 23.229 23.970 24.557 25.130 25.130

usaha produk minabisnis di produk peternakan peternakan (ton)

olahan hasil masyarakat (ton)

ternak dan ikan yang dapat

serta menjadi

menciptakan unggulan daerah

kawasan

agribisnis yang 2 02 25 007 1 Promosi atas Hasil Jumlah promosi usaha 11 kali 11 kali 275.125.000 12 kali 315.000.000 12 kali 356.000.000 12 kali 400.000.000 12 kali 450.000.000 59 kali 1.796.125.000 FASMOD Cibinong, Bandung,

berbasis Produksi Peternakan Jakarta

komoditas ternak Unggulan Daerah

dan ikan yang

berdaya saing 2 02 25 010 2 Pengolahan Informasi Jumlah data / informasi pasar 1 dok 1 dok 47.590.000 1 dok 52.000.000 1 dok 56.000.000 1 dok 64.000.000 1 dok 73.000.000 5 dok 292.590.000 PELAYANAN 40 kec

Permintaan Pasar atas produk peternakan USAHA

Hasil Produksi

Peternakan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA




JAWAB

9 11 13 15 17 19 20 211 2 3 4 5 6 147

PERENCANAAN

2013TARGET

8

Rp. Rp. Rp.TARGET

10

TARGET

12

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE


PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

2014 2015 2016 2017 2018


DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

Rp.

RENSTRA SKPD (2018)

1816

2 02 25 015 3 Temu Usaha Jumlah fasilitasi pertemuan 4 kali 4 kali 151.640.000 4 kali 167.000.000 4 kali 170.000.000 4 kali 190.000.000 4 kali 218.000.000 20 kali 896.640.000 FASMOD 12 kec

Peternakan kemitraan, pelaku usaha

kemitraan

2 02 25 017 4 Pengembangan Usaha Jumlah peralatan penanganan 39 jns 10 jns 399.500.000 10 jns 800.000.000 10 jns 1.000.000.000 10 jns 1.150.000.000 10 jns 1.300.000.000 50 jns 4.649.500.000 PENGEMBANGAN 15 kec

Peternakan dan pengolahan hasil USAHA

peternakan

2 02 25 xx xx

2 02 25 xx xx

4 Meningkatkan 1 Meningkatnya - Produksi ikan konsumsi (ton) 2 02 27 Program Pengembangan Budidaya - Produksi ikan konsumsi (ton) 88.810,51 6.036.733.000 23.229.000.000 22.057.675.000 13.335.675.000 14.927.675.000 79.586.758.000 PRODKAN DAN

ketahanan pangan produksi bahan - Produksi Ikan Hias (RE) Perikanan - Produksi Ikan Hias (RE) 224.056,00 BINUS

dan menjamin pangan dan - Produksi Benih Ikan (RE) - Produksi Benih Ikan (RE) 2.750.463,60

kecukupan bahan konsumsi pangan - Konsumsi ikan (kg/kap/th) - Konsumsi ikan (kg/kap/th) 23,97

pangan asal hewan asal hewan dan - Produksi perikanan - Produksi perikanan (dibandingkan 99,06

dan ikan di ikan. (dibandingkan dengan dengan target daerah)

masyarakat target daerah)

- Konsumsi ikan - Konsumsi ikan (dibandingkan 100,93

(dibandingkan dengan dengan target daerah)

target daerah)

2 02 27 001 1 Pengembangan Bibit Jumlah induk ikan bermutu 3.045 kg 1.750 kg 823.600.000 3.000 kg 906.000.000 3.000 kg 997.000.000 3.000 kg 1.145.000.000 3000 kg 1.300.000.000 13.750 kg 5.171.600.000 PEMBENIHAN & 15 kec

Ikan Unggul (Lele, Nila, Mas, Gurame, Bawal) 160 paket 188 paket 100 paket 120 paket 130 paket 150 paket 688 paket BDDY IKAN

2 02 27 003 2 Pembinaan dan Jumlah benih ikan berkualitas 216.000 ekor 200.000 ekor 568.450.000 220.000 ekor 950.000.000 230.000 ekor 1.000.000.000 250.000 ekor 1.150.000.000 280.000 ekor 1.325.000.000 1.180.000 ekor 4.993.450.000 SARPRAS 15 kec

Pengembangan (Lele, Nila, Mas, Gurame, Bawal PERIKANAN

Perikanan Ikan Hias)

Jumlah UPR 2 UPR 2 UPR 2 UPR 2 UPR 8 UPR

2 02 27 005 3 Pengelolaan Data Jumlah data dan informasi 1 dok 1 dok 176.675.000 1 dok 180.000.000 1 dok 246.675.000 1 dok 271.675.000 1 dok 301.675.000 5 dok 1.176.700.000 PENGEMBANGAN Disnakan

Perikanan terkini bidang perikanan PRODKAN

2 02 27 009 4 Pemberdayaan Rumah Jumlah bantuan 120 KK 120 KK 619.600.000 150 KK 726.000.000 175 KK 852.000.000 185 KK 950.000.000 200 KK 1.100.000.000 830 KK 4.247.600.000 SARPRAS 15 kec

Tangga Sangat Miskin untuk rumah tangga PERIKANAN

di Lokasi PKH sangat miskin sektor

perikanan

2 02 27 016 5 Pengawasan dan Jumlah sarana pelayanan usaha 3 jns 3 jns 92.325.000 4 jns 105.000.000 4 jns 109.000.000 5 jns 125.000.000 5 jns 140.000.000 21 jns 571.325.000 PELAYANAN 6 kec

Pelayanan Usaha perikanan, rakor pelaku usaha USAHA

Perikanan perikanan, pertemuan

kewirausahaan perikanan,

penyusunan buku potensi lokasi

usaha perikanan

2 02 27 020 6 Fasilitasi Kelompok Jumlah rapat kerja, rapat 4 kali 3 kali 283.670.000 3 kali 326.000.000 3 kali 375.000.000 3 kali 400.000.000 3 kali 450.000.000 15 kali 1.834.670.000 PENGEMBANGAN Disnakan

kerja Minapolitan koordinasi PRODKAN

2 02 27 28 7 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana pendukung 1 paket 1 paket 539.719.000 1 paket 1.100.000.000 1 paket 1.145.000.000 1 paket 1.300.000.000 1 paket 1.450.000.000 5 paket 5.534.719.000 UPT BBI Pamijahan,

UPT BBI kegiatan UPT BBI Tenjolaya

2 02 27 29 8 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana pendukung 1 paket 1 paket 82.300.000 1 paket 68.000.000 1 paket 72.000.000 1 paket 82.000.000 1 paket 94.000.000 5 paket 398.300.000 UPT Wilayah I Ciseeng

UPT Wilayah I kegiatan UPT Wilayah I

2 02 27 30 9 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana pendukung 1 paket 1 paket 53.400.000 1 paket 55.000.000 1 paket 57.000.000 1 paket 67.000.000 1 paket 77.000.000 5 paket 309.400.000 UPT Wilayah II Pamijahan

UPT Wilayah II kegiatan UPT Wilayah II

100

100

116.115

100

112.525

242.218

3.094.442

25,89

100

100

108.364

233.261

2.980.010 3.558.608

27,02

100

249.945

100

121.731

262.035

5.017.638

29,46

100

100

121.731

262.035

5.017.638

29,46

100

24,79

100

100

118.960

256.069

4.181.365

28,21

INDIKATOR KINERJA




JAWAB

9 11 13 15 17 19 20 211 2 3 4 5 6 147

PERENCANAAN

2013TARGET

8

Rp. Rp. Rp.TARGET

10

TARGET

12

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE


PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

2014 2015 2016 2017 2018


DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

Rp.

RENSTRA SKPD (2018)

1816

2 02 27 31 10 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana pendukung 1 paket 1 paket 65.300.000 1 paket 68.000.000 1 paket 71.000.000 1 paket 80.000.000 1 paket 90.000.000 5 paket 374.300.000 UPT Wilayah IV Cibinong

UPT Wilayah IV kegiatan UPT Wilayah IV

2 02 27 32 11 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana pendukung 1 paket 1 paket 415.675.000 1 paket 69.000.000 1 paket 73.000.000 1 paket 85.000.000 1 paket 95.000.000 5 paket 737.675.000 UPT Wilayah VI Dramaga

UPT Wilayah VI kegiatan UPT Wilayah VI

2 02 27 33 12 Fasilitasi Penyebaran Jumlah situ yang ditebar benih 8 situ 9 situ 65.945.000 10 situ 106.000.000 11 situ 125.000.000 12 situ 140.000.000 13 situ 160.000.000 55 situ 596.945.000 PENGEMBANGAN Lokasi Situ

Benih Ikan di Perairan ikan PRODKAN Kab. Bogor

Umum

2 02 27 35 13 Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarpras petugas 2 jenis 3 jenis 307.733.000 3 jenis 307.733.000 SARPRAS BP5K

Prasarana Penyuluhan Perikanan penyuluhan perikanan PERIKANAN

2 02 27 39 14 Peningkatan Sarana Prasarana Tersedianya sarana prasarana 3 jenis 3 jenis 807.796.000 1 jenis 700.000.000 1 jenis 850.000.000 1 jenis 900.000.000 1 jenis 950.000.000 7 jenis 4.207.796.000 PENGEMBANGAN Minapolitan

Kawasan Minapolitan pendukung kawasan budidaya ikan PRODKAN

air tawar

2 02 27 40 15 Penyediaan Sarana Statistik Jumlah sarana prasarana bagi 1 jenis 3 jenis 75.500.000 3 jenis 80.000.000 3 jenis 85.000.000 3 jenis 90.000.000 3 jenis 95.000.000 3 jenis 425.500.000 PENGEMBANGAN Disnakan

Perikanan petugas pengelolaan data PRODKAN

2 02 27 41 16 Pengembangan Sarana Jumlah sarana prasarana 1 paket 859.045.000 1 paket 750.000.000 1 paket 800.000.000 1 paket 850.000.000 1 paket 900.000.000 5 paket 4.159.045.000 SARPRAS Minapolitan

Prasarana Pengolahan dan pengolahan perikanan PERIKANAN

Pemasaran Hasil Perikanan

2 02 27 43 17 Study Kelayakan Tersedianya dokumen FS - 1 dok 100.000.000 1 dok 100.000.000 PENGEMBANGAN Disnakan

Pembangunan BBI Pembangunan BBI PRODKAN

2 02 27 44 18 Penyusunan DED Saluran Tersedianya dokumen DED 1 dok 100.000.000 1 dok 100.000.000 SARPRAS Disnakan

Irigasi Minapolitan Pembangunan saluran irigasi PERIKANAN

2 02 27 xx 19 Pengadaan Lahan Balai Tersedianya tanah untuk 25.000 m2 12.500.000.000 20.000 m2 12.500.000.000 PENGEMBANGAN Disnakan

Benih Ikan pembangunan BBI PRODKAN

2 02 27 xx 20 Penyusunan DED BBI Tersedianya rancangan teknis 1 dok 240.000.000 1 dok 240.000.000 PENGEMBANGAN Disnakan

untuk pembangunan BBI PRODKAN

2 02 27 xx 21 Pembangunan BBI Tersedianya BBI yang 1 unit 10.000.000.000 1 unit 10.000.000.000 PENGEMBANGAN PM

representatif PRODKAN

2 02 27 xx 22 Road Map Benih Ikan Kab. Tersedianya dokumen Road 1 dok 200.000.000 1 dok 200.000.000 PENGEMBANGAN Disnakan

Bogor Map Pengembangan Benih Ikan PRODKAN

2 02 27 xx 23 Pembanguna Irigasi Tersedianya irigasi perikanan 5 km 3.500.000.000 5 km 4.000.000.000 5 km 4.500.000.000 5 km 5.000.000.000 20 km 17.000.000.000 SARPRAS Minapolitan dan

Tersier/Sekunder Perikanan yang memadai PERIKANAN Sentra Budidaya

Perikanan

2 02 27 xx 24 Pembangunan/Rehab Jalan Tersedianya jalan produksi 5 km 500.000.000 5 km 600.000.000 5 km 700.000.000 5 km 800.000.000 20 km 2.600.000.000 SARPRAS Minapolitan dan

Produksi Perikanan perikanan yang memadai PERIKANAN Sentra Budidaya

Perikanan

2 02 27 xx 25 Pemanfaatan Setu untuk Jumlah sarana prasarana 1 paket 300.000.000 1 paket 400.000.000 1 paket 500.000.000 1 paket 600.000.000 4 paket 1.800.000.000 PENGEMBANGAN Setu di Kab Bogor

Usaha Perikanan budidaya di perairan umum PRODKAN

2 02 27 xx 26 Penyusunan DED Jalan 1 paket 100.000.000

Produksi Perikanan

INDIKATOR KINERJA




JAWAB

9 11 13 15 17 19 20 211 2 3 4 5 6 147

PERENCANAAN

2013TARGET

8

Rp. Rp. Rp.TARGET

10

TARGET

12

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE


PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

2014 2015 2016 2017 2018


DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

Rp.

RENSTRA SKPD (2018)

1816

2 02 27 xx xx

2 02 27 xx xx

5 Meningkatkan 1 Berkembangnya - Sentra agribisnis 2 02 29 Program Optimalisasi - Sentra agribisnis perikanan - 1 1.039.145.000 1 1.436.980.000 2 1.741.000.000 2 1.973.000.000 2 2.223.000.000 2 8.413.125.000 BINUS

kapasitas kegiatan perikanan (lokasi) Pengelolaan dan Pemasaran (lokasi)

produksi pelaku agribisnis/ - Produksi olahan Produksi Perikanan - Produksi olahan produk 12.978 13.622 14.145 14.596 14.954 15.302 15.302

usaha produk minabisnis di produk perikanan perikanan (ton)

olahan hasil masyarakat (ton)

ternak dan ikan yang dapat

serta menjadi

menciptakan unggulan daerah

kawasan 2 02 29 003 1 Promosi atas Hasil Jumlah promosi usaha 2 kali 9 kali 309.750.000 10 kali 384.000.000 11 kali 445.000.000 12 kali 512.000.000 12 kali 580.000.000 54 kali 2.230.750.000 FASMOD Cibinong,Bandung,

agribisnis yang Produksi Perikanan perikanan Jakarta,Ciseeng,

berbasis Unggulan Daerah

komoditas ternak

dan ikan yang 2 02 29 008 2 Temu Usaha Perikanan Jumlah pertemuan kemitraan, 4 kali 4 kali 111.490.000 4 kali 160.000.000 4 kali 175.000.000 4 kali 200.000.000 4 kali 230.000.000 20 kali 876.490.000 FASMOD 6 kec

berdaya saing pelaku usaha dalam kemitraan,

2 02 29 012 3 Pengembangan usaha Jumlah sarana pengolahan 5 jns 4 jns 371.025.000 4 jns 600.000.000 5 jns 800.000.000 5 jns 900.000.000 5 jns 1.000.000.000 23 jns 3.671.025.000 PENGEMBANGAN 14 kec

perikanan hasil perikanan USAHA

2 02 29 013 4 Optimalisasi Pengelolaan Jumlah data informasi pasar 1 dok 1 dok 84.400.000 1 dok 100.000.000 1 dok 117.000.000 1 dok 135.000.000 1 dok 155.000.000 5 dok 591.400.000 PENGEMBANGAN 20 kec

dan Pemasaran Produksi produk perikanan USAHA

Perikanan

2 02 29 014 5 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana pendukung 1 paket 1 paket 162.480.000 1 paket 171.000.000 1 paket 180.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 230.000.000 5 paket 943.480.000 UPT Sarana Usaha Ciawi

UPT Sarana Usaha kegiatan UPT Sarana Usaha

2 02 29 15 6 Pendukung kegiatan Tersedianya kebutuhan operasional 1 paket 21.980.000 1 paket 24.000.000 1 paket 26.000.000 1 paket 28.000.000 5 paket 99.980.000 PENGEMBANGAN PM

PKK Tim PKK untuk acara Gemarikan USAHA

2 02 29 xx xx

2 02 29 xx xx

2 02 01 Program Pelayanan 2.423.016.000 2.777.871.000 3.160.900.000 3.558.700.000 3.909.700.000 15.830.187.000 SEKRETARIAT

Administrasi Perkantoran

2 02 01 001 1 Penyediaan Jasa Surat Jumlah materai untuk 2.600 lbr 2.600 lbr 11.700.000 2.600 lbr 11.700.000 2.600 lbr 11.700.000 2.600 lbr 11.700.000 2.600 lbr 11.700.000 13.000 lbr 58.500.000 UMPEG Disnakkan

Menyurat kebutuhan surat menyurat dan

dokumen kerja

2 02 01 002 2 Penyediaan Jasa Jumlah sarana komunikasi, 60 jar 60 jar 515.112.000 60 jar 564.996.000 60 jar 620.000.000 60 jar 713.000.000 60 jar 800.000.000 60 jar 3.213.108.000 UMPEG Disnakkan

Komunikasi, Sumber listrik dan air

Daya Air dan Listrik

2 02 01 006 3 Penyediaan Jasa Jumlah STNK kendaraan 94 unit 112 unit 39.250.000 112 unit 55.000.000 126 unit 75.000.000 136 unit 95.000.000 146 unit 100.000.000 146 unit 364.250.000 UMPEG Disnakkan

Pemeliharaan dan dinas/operasional

Perizinan Kendaraan

Dinas / Operasional

2 02 01 008 4 Penyediaan Jasa Jumlah jasa pelayanan dan 10 org 10 org 208.500.000 10 org 300.000.000 10 org 350.000.000 10 org 400.000.000 10 org 450.000.000 10 org 1.708.500.000 UMPEG Disnakkan

Kebersihan Kantor perlengkapan kebutuhan kantor

INDIKATOR KINERJA




JAWAB

9 11 13 15 17 19 20 211 2 3 4 5 6 147

PERENCANAAN

2013TARGET

8

Rp. Rp. Rp.TARGET

10

TARGET

12

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE


PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

2014 2015 2016 2017 2018


DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

Rp.

RENSTRA SKPD (2018)

1816

2 02 01 010 5 Penyediaan Alat Tulis Jumlah alat tulis kantor untuk 40 jns 43 jns 80.000.000 43 jns 100.000.000 45 jns 120.000.000 45 jns 135.000.000 45 jns 150.000.000 45 jns 585.000.000 UMPEG Disnakkan

Kantor pelaksanaan TUPOKSI disnakan

2 02 01 011 6 Penyediaan Barang Jumlah barang cetakan dan 16 jns 16 jns 86.629.000 16 jns 98.000.000 16 jns 110.000.000 16 jns 126.000.000 16 jns 140.000.000 16 jns 560.629.000 UMPEG Disnakkan

Cetakan dan Penggan- penggandaan

daan

2 02 01 012 7 Penyediaan Komponen Jumlah komponen 12 jns 13 jns 25.000.000 13 jns 32.000.000 13 jns 41.000.000 13 jns 47.000.000 13 jns 50.000.000 13 jns 195.000.000 UMPEG Disnakkan

Instalasi Listrik / listrik/penerangan bangunan

Penerangan Bangunan kantor

Kantor

2 02 01 015 8 Penyediaan Bahan Jumlah bahan bacaan 6 jns 7 jns 30.000.000 7 jns 38.000.000 7 jns 42.000.000 7 jns 48.000.000 7 jns 55.000.000 7 jns 213.000.000 UMPEG Disnakkan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

2 02 01 016 9 Penyediaan Bahan Jumlah tabung pemadam 6 unit 6 unit 12.000.000 6 unit 14.000.000 6 unit 18.000.000 6 unit 21.000.000 6 unit 24.000.000 6 unit 89.000.000 UMPEG Disnakkan

Logistik Kantor kebakaran siap pakai

2 02 01 017 10 Penyediaan makanan Jumlah jamuan makanan 2.628 org 2.640 org 105.000.000 2.640 org 105.600.000 2.640 org 106.200.000 2.640 org 122.000.000 2.640 org 140.000.000 13.200 org 578.800.000 UMPEG Disnakkan

dan minuman dan minuman

2 02 01 018 11 Rapat-rapat Koordinasi Jumlah rapat koordinasi 40 kec 40 kec 600.000.000 40 kec 650.000.000 40 kec 700.000.000 40 kec 750.000.000 40 kec 800.000.000 40 kec 3.500.000.000 UMPEG Disnakkan

dan Konsultasi dan konsultasi 11 lok 11 lok 11 lok 11 lok 11 lok 11 lok 11 lok

Ke Dalam dan Luar

Daerah

2 02 01 019 12 Penyediaan Jasa Jumlah honor 10 org 15 org 220.575.000 15 org 244.575.000 15 org 300.000.000 15 org 345.000.000 15 org 360.000.000 15 org 1.470.150.000 UMPEG Disnakkan

Tenaga Pendukung

Administrasi /Teknis

Perkantoran

2 02 01 020 13 Pelayanan Dokumentasi Jumlah ATK dan Cetakan untuk 1 SKPD 1 SKPD 35.500.000 1 SKPD 46.000.000 1 SKPD 60.000.000 1 SKPD 65.000.000 1 SKPD 74.000.000 1 SKPD 280.500.000 UMPEG Disnakkan

dan Arsip SKPD pelayanan arsip

2 02 01 021 14 Penyediaan Pelayanan Jumlah berkas administrasi 19 jns 19 jns 42.250.000 19 jns 55.000.000 19 jns 70.000.000 19 jns 80.000.000 19 jns 90.000.000 19 jns 337.250.000 UMPEG Disnakkan

Administrasi kepegawaian

Kepegawaian

2 02 01 022 15 Penyediaan Pelayanan Jumlah berkas administrasi 5 jns 19 jns 51.500.000 19 jns 67.000.000 19 jns 87.000.000 19 jns 100.000.000 19 jns 115.000.000 19 jns 420.500.000 UMPEG Disnakkan

Administrasi Barang barang

2 02 01 024 16 Penyediaan Pelayanan Jumlah petugas keamanan 20 org 20 org 360.000.000 20 org 396.000.000 20 org 450.000.000 20 org 500.000.000 20 org 550.000.000 20 org 2.256.000.000 UMPEG Disnakkan

Keamanan Kantor kantor

2 02 1 xx

2 02 1 xx

2 02 02 Program Peningkatan Sarana dan 1.832.240.000 1.825.000.000 1.468.000.000 2.487.000.000 2.009.000.000 9.621.240.000 SEKRETARIAT

Prasarana Aparatur

2 02 02 005 1 Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan dinas 22 unit 1 unit 180.000.000 3 unit 600.000.000 unit 21 unit 750.000.000 unit 25 unit 1.530.000.000 UMPEG Disnakkan

Dinas/Operasional

2 02 02 013 2 Pengadaan Peralatan Jumlah peralatan kantor 7 jenis 7 jenis 264.065.000 7 jenis 240.000.000 7 jenis 245.000.000 7 jenis 280.000.000 7 jenis 320.000.000 7 jenis 1.349.065.000 UMPEG Disnakkan

INDIKATOR KINERJA




JAWAB

9 11 13 15 17 19 20 211 2 3 4 5 6 147

PERENCANAAN

2013TARGET

8

Rp. Rp. Rp.TARGET

10

TARGET

12

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE


PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

2014 2015 2016 2017 2018


DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

Rp.

RENSTRA SKPD (2018)

1816

Kantor

2 02 02 14 3 Pengadaan Perlengkapan Jumlah perlengkapan kantor 4 jenis 4 jenis 332.330.000 4 jenis 300.000.000 4 jenis 350.000.000 4 jenis 400.000.000 4 jenis 450.000.000 4 jenis 1.832.330.000 UMPEG Disnakkan

Kantor

2 02 02 021 4 Pemeliharaan Luas gedung kantor yang - m2 - m2 2.220 m2 50.000.000 2.220 m2 55.000.000 2.220 m2 63.000.000 2.220 m2 72.000.000 2.220 m2 240.000.000 UMPEG Disnakkan

Rutin/Berkala Gedung dipelihara

Kantor

2 02 02 023 5 Pemeliharaan Jumlah kendaraan 90 unit 114 unit 250.000.000 114 unit 284.000.000 128 unit 323.000.000 130 unit 370.000.000 140 unit 420.000.000 140 unit 1.647.000.000 UMPEG Disnakkan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

2 02 02 029 6 Pemeliharaan Jumlah peralatan kantor 3 jenis 3 jenis 62.850.000 3 jenis 86.000.000 3 jenis 120.000.000 3 jenis 138.000.000 3 jenis 150.000.000 3 jenis 556.850.000 UMPEG Disnakkan

Rutin/Berkala Peralatan

Kantor

2 02 02 30 7 Pemeliharaan Jumlah perlengkapan gedung 6 jenis 3 jenis 23.000.000 3 jenis 35.000.000 3 jenis 40.000.000 3 jenis 46.000.000 3 jenis 52.000.000 3 jenis 196.000.000 UMPEG Disnakkan

Rutin/Berkala kantor

Perlengkapan Gedung

Kantor

2 02 02 31 8 Pemeliharaan Jumlah tanaman halaman yang - paket 1 paket 27.550.000 1 paket 30.000.000 1 paket 35.000.000 1 paket 40.000.000 1 paket 45.000.000 5 paket 177.550.000 UMPEG Disnakkan

Rutin/Berkala Tanaman dipelihara

Halaman Kantor

2 02 02 37 9 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah gedung kantor yang 1 unit 1 unit 692.445.000 1 unit 200.000.000 1 unit 300.000.000 1 unit 400.000.000 1 unit 500.000.000 5 unit 2.092.445.000 UMPEG Disnakan

Gedung Kantor direhab

2 02 02 xx xx

2 02 02 xx xx

2 02 03 Program Peningkatan Disiplin 28.000.000 35.000.000 42.000.000 48.000.000 55.000.000 208.000.000 SEKRETARIAT

Aparatur

2 02 03 002 1 Pengadaan Pakaian Jumlah Pakaian Dinas 113 buah 226 buah 28.000.000 226 buah 35.000.000 226 buah 42.000.000 226 buah 48.000.000 226 buah 55.000.000 1.130 buah 208.000.000 UMPEG Disnakkan

Dinas dan

Kelengkapannya

2 02 03 xx

2 02 03 xx

2 02 05 Program Peningkatan 19.600.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 129.600.000 SEKRETARIAT

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

2 02 03 005 1 Pembinaan Mental dan Bimbingan Jasmani - kali 40 kali 19.600.000 40 kali 20.000.000 40 kali 25.000.000 40 kali 30.000.000 kali 35.000.000 160 kali 129.600.000 UMPEG Disnakkan

Rohani bagi Aparatur Bimbingan Rohani - kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali kali 96 kali

2 02 03 xx

INDIKATOR KINERJA




JAWAB

9 11 13 15 17 19 20 211 2 3 4 5 6 147

PERENCANAAN

2013TARGET

8

Rp. Rp. Rp.TARGET

10

TARGET

12

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE


PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

2014 2015 2016 2017 2018


DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

Rp.

RENSTRA SKPD (2018)

1816

2 02 03 xx

2 02 06 Program Peningkatan 626.870.000 727.000.000 819.000.000 938.000.000 1.068.000.000 4.178.870.000 SEKRETARIAT

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

2 02 06 001 1 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen laporan 7 buku 5 buku 28.600.000 5 buku 36.000.000 5 buku 40.000.000 5 buku 45.000.000 5 buku 50.000.000 25 buku 199.600.000 PROLAP Disnakkan

Capaian Kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi

Ikhtisar Realisasi pemerintah (LAKIP)

Kinerja SKPD

2 02 06 002 2 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen laporan 4 buku 4 buku 26.700.000 4 buku 30.000.000 4 buku 34.000.000 4 buku 38.000.000 4 buku 43.000.000 20 buku 171.700.000 KEUANGAN Disnakkan

Keuangan Semesteran keuangan semesteran

2 02 06 004 3 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen laporan 10 buku 10 buku 28.600.000 10 buku 31.000.000 10 buku 35.000.000 10 buku 40.000.000 10 buku 45.000.000 50 buku 179.600.000 KEUANGAN Disnakkan

Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun

2 02 06 005 4 Penyusunan Jumlah dokumen perencanaan 72 buku 72 buku 110.700.000 72 buku 117.000.000 72 buku 125.000.000 72 buku 140.000.000 72 buku 160.000.000 360 buku 652.700.000 PROLAP Disnakkan

Perencanaan Anggaran anggaran

2 02 06 006 5 Penatausahaan Jumlah laporan penatausahaan 24 buku 36 buku 172.000.000 36 buku 176.000.000 36 buku 181.000.000 36 buku 200.000.000 36 buku 230.000.000 180 buku 959.000.000 KEUANGAN Disnakkan

Keuangan SKPD keuangan

2 02 06 007 6 Penyusunan Renstra Jumlah dokumen rencana kerja 5 buku 10 buku 42.420.000 10 buku 60.000.000 10 buku 70.000.000 10 buku 80.000.000 10 buku 90.000.000 50 buku 342.420.000 PROLAP Disnakkan

dan Renja SKPD

2 02 06 010 7 Monitoring Evaluasi Jumlah dokumen hasil 37 buku 36 buku 67.850.000 36 buku 77.000.000 36 buku 84.000.000 36 buku 95.000.000 36 buku 100.000.000 180 buku 423.850.000 PROLAP Disnakkan

dan Pelaporan SKPD monitoring

2 02 06 013 8 Publikasi Kinerja SKPD Kinerja program dan kegiatan 1 tahun 1 tahun 150.000.000 1 tahun 200.000.000 1 tahun 250.000.000 1 tahun 300.000.000 1 tahun 350.000.000 5 tahun 1.250.000.000 PROLAP Disnakkan

yang disosialisasikan pada

media lokal

2 02 03 xx

2 02 03 xx

JUMLAH 28.305.765.000 50.414.277.000 101.195.575.000 66.697.375.000 67.941.375.000 314.554.367.000

pemerintah kabupaten bogor dinas peternakan …bogorkab.go.id/uploads/images/bogorkab/rencana...

Documents