pemerintah kabupaten bangkalan -...

Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | i

DAFTAR ISI

Hal.

Nota Kesepakatan

Daftar Isi i

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang .......................................................................................... 1

1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................................... 2

1.3. Dasar Hukum ............................................................................................ 3

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

DAERAH

8

2.1. Rencana Pendapatan…………………………….......................................................... 8

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ...................................................... 8

2.1.2. Dana Perimbangan ........................................................................ 9

2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ........................................ 9

2.2. Penerimaan Pembiayaan .......................................................................... 10

2.2.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya .................. 10

2.2.2. Pencairan Dana Cadangan ……………………………………………………………………………. 10

2.2.3 Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah ....................... 10

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 12

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN

25

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan............. 25

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan................... 29

4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,

Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan

Belanja Tidak Terduga...............................................................................

86

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 87

5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan.......................................................... 87

5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan ......................................................... 87

BAB VI PENUTUP 89


Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | ii


Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Permendagri Nomor 21 tahun 2011, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Dari aspek keuangan daerah, APBD merupakan dokumen yang sangat penting

dan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini

sesuai dengan pasal 309 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah yang menyatakan bahwa APBD merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan

daerah dalam masa satu tahun. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka semua

aktivitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah

daerah termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib berpedoman kepada

dokumen APBD yang telah ditetapkan. Mencermati proses penyusunan APBD yang

begitu sentral dan penting, maka pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan

dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam proses penyusunan hingga pengawasan

APBD.

RAPBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah disusun oleh

pemerintah daerah dan dibahas bersama DPRD untuk disetujui dan ditetapkan menjadi

dokumen APBD.

Tahapan penyusunan APBD diawali dari penyusunan Kebijakan Umum APBD

(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan berpedoman pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal tersebut sesuai dengan amanat pasal

265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang

mengatur bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS, Kepala Daerah berpedoman pada



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen

PPAS merupakan fase/tahapan penting. Secara substansi dokumen PPAS Tahun

Anggaran 2017 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang

diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-

SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen PPAS dimaksudkan

guna menjaga kesinambungan serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat,

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten Bangkalan sebagaimana terdapat dalam KUA Tahun Anggaran 2017

diarahkan pada permasalahan nasional yang harus ditanggulangi bersama yaitu

permasalahan peningkatan Daya Saing; Peningkatan Perekonomian Kompetitif dengan

berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas;

Peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain sinkronisasi program

kegiatan sebagaimana dimaksud diatas, juga dilaksanakan prioritas program kegiatan

Kabupaten Bangkalan yang didasarkan atas kondisi dan potensi daerah yang

direncanakan akan mampu memberikan stimulan bagi pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Bangkalan dan kesejahteraan masyarakat Bangkalan.

Tahapan sebagaimana diatas diharapkan dokumen PPAS Kabupaten Bangkalan

Tahun Anggaran 2017 dapat memenuhi beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan

daerah seperti azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Melalui

penetapan program dalam dokumen PPAS Kabupaten Bangkalan tahun 2017 maka

Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan yang dijabarkan oleh SKPD dapat

terlaksana dan mencapai target yang diinginkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Penyusunan Dokumen PPAS Kabupaten Bangkalan tahun 2017 dimaksudkan

sebagai dokumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap SKPD Kabupaten



Bangkalan, dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan

kegiatan yang akan dilaksanakannya.

1.2.1 Tujuan

Terpenuhinya skala prioritas dalam dinamika kebutuhan masyarakat, yang

dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat

digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien,dan efektif,mengurangi tingkat resiko

dan ketidakpastian, serta tersusunnya program dan kegiatan yang lebih realistis.

1.3. Dasar Hukum

Sebagai bentuk formulasi dari kebijakan anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

11. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran


Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Indonesia Nomor 4576) sebagaimana dirubah dengan Peraturan



Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4972);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran



23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5165);



24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran


Indonesia Nomor 5165)

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran



26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

28. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama Milik Pemerintah Daerah;

29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

30. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2017;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan

Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara

Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;



35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2013;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak

Daerah;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi

Jasa Umum;


Jasa Usaha ;


Perijinan Tertentu;

41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik ;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 tahun 2013 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;

43. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan

Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan

Kelompok Usaha Masyarakat;

44. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

45. Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Subsidi,

Hibah, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2012;

46. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2017.



BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam

rancangan KUA Tahun 2017, maka target pendapatan daerah yang meliputi

Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan Dana Perimbangan dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah, maupun sumber penerimaan pembiayaan daerah akan

dijelaskan sebagai berikut:

2.1. Rencana Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2017, Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan

direncanakan sebesar Rp2.019.580.706.629,13 Jumlah tersebut berasal dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp189.887.253.465,23, Dana

Perimbangan sebesar Rp1.484.637.208.670,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah sebesar Rp345.056.244.493,90. Secara rinci pendapatan tersebut dapat

diuraikan sebagai berikut:

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada Tahun Anggaran 2017 penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Direncanakan sebesar Rp189.887.253.465,23. Adapun proyeksi

Pendapatan Asli Daerah dimaksud bersumber dari:

a. Hasil Pajak Daerah, pendapatan dari hasil pajak daerah pada Tahun

Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp28.200.454.463,76.

b. Hasil Retribusi Daerah, pendapatan retribusi daerah pada Tahun

Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp15.981.767.806,00.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, jenis

pendapatan ini pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar

Rp1.818.642.737,00.



d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, jenis pendapatan ini pada

Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp143.886.388.458,47.

2.1.2. Dana Perimbangan

Pada Tahun Anggaran 2017, penerimaan dari Dana Perimbangan

direncanakan sebesar Rp1.484.637.208.670,00. Proyeksi penerimaan

dana perimbangan sebagaimana dimaksud diatas didasarkan kepada

asumsi kenaikan dana perimbangan secara nasional sebagaimana

tertuang dalam RAPBN 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Adapun rincian rekening penerimaan dana perimbangan

sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak diproyeksikan akan menerima

sebesar Rp81.540.064.000,00.

b. Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar

Rp1.048.898.713.670,00.

c. Dana Alokasi Khusus direncanakan sebesar Rp354.198.431.000,00.

2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada Tahun Anggaran 2017, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang

Sah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp68.780.767.000,00.

Adapun rincian rekening Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah antara

lain :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar

Rp.74.160.790.618,00.

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus direncanakan sebesar

Rp270.865.863.000,00.

d. Lain-lain Penerimaan pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan tetap

sebesar Rp29.590.875,90.



2.2. Penerimaan Pembiayaan

Secara definisi, pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun

Anggaran bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya. Pada Tahun

Anggaran 2017, penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bangkalan

direncanakan sebesar Rp54.201.957.762,00. Penerimaan tersebut terdiri dari Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya Rp38.685.364.400,00, Pencairan

Dana Cadangan sebesar Rp15.000.000.000,00 dan penerimaan kembali investasi

pemerintah daerah sebesar Rp516.593.362,00.

2.2.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Sumber penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA) tahun 2016. Dengan menggunakan asumsi bahwa

pendapatan dan belanja dapat optimal maka diperkirakan SiLPA Tahun

Anggaran 2016 akan mencapai Rp38.685.364.400,00.

2.2.2. Pencairan Dana Cadangan

Pada Tahun Anggaran 2017, pencairan dana cadangan direncanakan

sebesar Rp15.000.000.000,00.

2.2.3. Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah

Pada Tahun Anggaran 2017, penerimaan kembali investasi

pemerintah daerah direncanakan sebesar Rp516.593.362,00.



Tabel 2.1. Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tahun Anggaran 2017

KODE URAIAN R-APBD 2017

4 PENDAPATAN 2.019.580.706.629,13

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 189.887.253.465,23

4.1.1 Hasil Pajak Daerah 28.200.454.463,76

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 15.981.767.806,00

4.1.3 Hasil Pengelolan Kekay Daerah yg Dipisahkan 1.818.642.737,00

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 143.886.388.458,47

4.2 DANA PERIMBANGAN 1.484.637.208.670,00

4.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 81.540.064.000,00

4.2.2 Dana Alokasi Umum 1.048.898.713.670,00

4.2.3 Dana Alokasi Khusus 354.198.431.000,00

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 345.056.244.493,90

4.3.1 Pendapatan Hibah 0,00

4.3.2 Dana Darurat 0,00

4.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Prop.& Pemrinth Daerah Lainnya 74.160.790.618,00

4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 270.865.863.000,00

4.3.5 Bant.Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota & Pemdes 0,00

4.3.6 Lain-lain Penerimaan 29.590.875,90

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 54.201.957.762,00

6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 38.685.364.400,00

6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 15.000.000.000,00

6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00

6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 0,00

6.1.5 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 0,00

6.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00

6.1.7 Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah 516.593.362,00

JUMLAH DANA TERSEDIA 2.073.782.664.391,13



BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Rencana prioritas belanja daerah Kabupaten Bangkalan yang dituangkan dalam

RKPD tahun 2017 disusun berdasarkan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif dan

top down-bottom up. Prioritas belanja daerah tersebut dijabarkan dalam 6 prioritas

pembangunan tahun 2017 dalam upaya pencapaian visi dan misi RPJMD tahun 2013-

2018 yang telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017. Adapun 6

prioritas pembangunan berdasarkan misi RPJMD tahun 2013-2018 antara lain sebagai

berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing, berkepribadian

dan beriman.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah :

a. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan

b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

c. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemantapan

keluarga berencana

d. Meningkatnya potensi pemuda, olahraga dan seni budaya daerah

e. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial utamanya untuk PMKS

(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)

2. Peningkatan potensi dan daya saing daerah serta pertumbuhan ekonomi.


a. Terciptanya peningkatan kualitas dan perlindungan bagi tenaga kerja serta

penciptaan lapangan kerja/berusaha

b. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung

pertumbuhan daerah

c. Meningkatnya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dalam

arti luas

d. Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah)



e. Meningkatnya ketahanan pangan daerah

f. Meningkatnya produksi sektor industri kecil dan menengah dan industri kreatif

g. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

3. Peningkatan investasi yang berdaya dukung tinggi.


a. Meningkatnya investasi/penanaman modal daerah

b. Peningkatan perlindungan konsumen, pelayanan perdagangan dan peningkatan

volume perdagangan

4. Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.


a. Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup

b. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam dan energi

5. Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah.


a. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan

b. Meningkatnya kondisi infrastruktur dan konservasi sumber daya air

c. Meningkatnya kualitas permukiman

d. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi

6. Peningkatan transparansi, profesionalisme, produktivitas aparatur, pelayanan publik

dan peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.


a. Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW (Rencana Tata Ruang

Wilayah)

b. Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif

c. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas

layanan kependudukan

d. Meningkatnya kualitas layanan publik melalui tata pemerintahan yang baik

e. Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga

Pemerintahan yang professional, efektif dan efisien

f. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah



g. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

h. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian

i. Meningkatnya peran serta lembaga legislatif sebagai mitra eksekutif dalam

menyelenggarakan tugas kepemerintahan dan peningkatan layanan kepada

masyarakat secara lebih efektif

j. Terpenuhinyan kebutuhan data statistik

k. Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa

l. Tersedianya calon transmigran yang siap di berangkatkan ke tempat tujuan

m. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah dan

SKPD

n. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat

o. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penanggulangan bencana

p. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme anggota korpri

Strategi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD

tersebut diatas, pada dasarnya merupakan akumulasi skenario aktifitas intervensi

terhadap tujuan pembangunan tahunan yang telah disepakati bersama, melalui

pengerahan seluruh sumber daya pembangunan daerah yang tersedia. Salah satu

sumber daya yang memiliki peran penting untuk menjaga konsistensi rencana dengan

implementasi kebijakan tersebut adalah sumber daya keuangan. Kebutuhan masyarakat

yang terkristalisasi dalam skenario pembangunan daerah memiliki volume yang cukup

besar, sedangkan pada sisi pemenuhan sumber daya keuangan daerah memiliki

keterbatasan.

Oleh karena itu pemilihan prioritas aktifitas serta efisiensi sumber daya dengan

tetap memperhatikan efektifitas tujuan yang telah ditetapkan, menjadi hal yang teramat

penting dalam merancang system dan mekanisme alokasi pemanfaatan sumber daya

keuangan daerah.

Adapun prioritas pembangunan dan sasaran, SKPD yang melaksanakan serta

program pembangunan terkait, dijabarkan dalamTabel 3.1.



Tabel 3.1. Matriks Prioritas Pembangunan Tahun 2017

Prioritas Pembangunan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan

Kinerja SKPD Penanggung

Jawab Indikator Target

1. Meningkatkan derajat pendidikan bagi masyarakat

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah peserta didik anak usia dini 39.028 Dinas Pendidikan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan

Angka partisipasi murni SD/MI 97,60%

Angka partisipasi murni SMP/MTs 79,00%

Angka partisipasi kasar SD/MI 99,65%

Angka partisipasi kasar SMP/MTs 87,00%

Angka kelulusan (AL) SD/MI 100%

Angka kelulusan (AL) SMP/MTs 99,95%

Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

67,30%

Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

73,00%

Angka putus sekolah SD/MI 0,10%

Angka putus sekolah SMP/MTs 0,10%

Nilai Rata-rata UAN/UAS SD/MI (3 MP) 25,84

Nilai Rata-rata UAN/UAS SMP/MTs (4 MP) 35,47

Rasio Kecukupan ruang kelas belajar terhadap penduduk usia sekolah jenjang SD/MI

1:28

Rasio Kecukupan ruang kelas belajar terhadap penduduk usia sekolah jenjang SMP/MTs

1:44

Sekolah/pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

67,45%

Sekolah/pendidikan SD/MI kondisi bangunan sedang

20,55%

Sekolah/pendidikan SD/MI kondisi bangunan rusak

12,00%

Sekolah/pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik

22,75

Sekolah/pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan sedang

34,25%

Sekolah/pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan rusak

43,00%

Program pendidikan Menengah

Angka partisipasi sekolah Dinas Pendidikan

Angka partisipasi murni SMA/SMK/MA 44,00%

Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA 51,00%

Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 99,99%

Angka putus sekolah SMA/SMK/MA 0,03%

Nilai Rata-rata UAN/UAS SMA (6 MP) 52,02

Nilai Rata-rata UAN/UAS SMK (4 MP) 34,07

Rasio Kecukupan ruang kelas belajar terhadap penduduk usia sekolah jenjang SMA/K/MA

1:101

Sekolah/pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

52,30%

Sekolah/pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan sedang

28,25%

Sekolah/pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan rusak

19,45%

Program pendidikan non Formal

Jumlah peserta paket A, B dan C

Paket A 219

Paket B 1.120

Paket C 1.352





Pembangunan



Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidik

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV:

- SD/MI 93,00%

- SMP/MTs 91,00%

- SMA/K/MA 95,00%

Guru yang telah lulus Sertifikasi untuk jenjang Pendidikan :

- SD/MI 74,00%

- SMP/MTs 68,00%

- SMA/K/MA 65,00%

Rasio guru/murid SD/MI 1:19

Rasio guru/murid SMP/MTs 1:16

Rasio guru/murid SMA/SMK/MA 1:16

Rasio murid per kelas rata-rata SD/MI 1:31

Rasio murid per kelas rata-rata SMP/MTs 1:36

Rasio murid per kelas rata-rata SMA/SMK/MA

1:36

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

30.773 Org Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

33.808 Buku

2. Peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat;

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Angka kelangsungan hidup bayi

949,69

Dinas Kesehatan

Angka kematian bayi (per 1000 KH) 50,31

Angka kematian Balita (per 1000 KH) 0.73

Angka kematian ibu melahirkan (per 100000 KH)

30,82

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Rasio posyandu per satuan balita 15

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi >24 jam

- DBD 11,03

- Terlacaknya KLB dan PD3I < 24 jam 11,74

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat penanganan/perawatan

100%

Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyrakat miskin

71.03%

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya

Meningkatnya sarana prasarana Puskesmas, Puskesmas pembantu dan jaringannya :

Dinas Kesehatan

Puskesmas dengan kondisi baik 40.91

Puskesmas Pembantu dengan kondisi baik 8.57

Cakupan Poskesdes 100%

Cakupan puskesmas 122%

Cakupan puskesmas pembantu 24.91%

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Rasio tempat tidur pasien per jumlah penduduk (Standart 1 tempat tidur untuk 1000 org)

1 : 3.020 Dinas Kesehatan

Prosentase penduduk yang memanfaatkan RSUD

11,45%

Jumlah Kunjungan Rawat Jalan 73.752





Pembangunan



Jumlah kunjungan Rawat Inap 20.108

BOR (Bed Occupancy Rate) 68,50%

TOI (Turn Over Interval) 1-3

ALOS (Average Length of Stay) 4-5 hr

NDR (Net Death Rate) <25/mil

CRR (Cost Recovery Rate) 93%

Prosentase penduduk miskin yang terlayani oleh RSUD

6%

Cakupan Pelayanan Gawat Darurat tingkat I

20.690

Ratio Kecukupan tenaga Medis 1:1.07

Indek kepuasan masyarakat 85

3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar;

Program Pembangunan, Jalan dan Jembatan dan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Prosentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik

79,50%/ 578,06 km

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Prosentase jembatan Kabupaten dalam kondisi baik

97,22%/ 217 buah


Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Prosentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik

52,78% (44.124 M)


Program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase / gorong-gorong

Drainase kawasan permukiman dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

55% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Drainase jalan Kabupaten IKK kecamatan dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

11,40%/ 21.850 m


Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Prosentase Rumah Tangga bersanitasi baik

40% Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Pengembangan Perumahan

Prosentase jalan lingkungan (kota/desa) dalam kondisi baik

55%

Rumah tangga pengguna air bersih 50%

Prosentase penduduk berakses air minum 37%

Cakupan rumah layak huni 48,11%

Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Prosentase penanganan bahaya kebakaran

70%

Prosentase gedung berstandar pencegahan kebakaran

70%

Program Perencanaan Tata Ruang

Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang

5 Dok

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Jumlah uji kir angkutan umum 2,707.4 Dinas Perhubungan

Lama pengujian angkutan umum (KIR) 30 Mnt

Jumlah arus penumpang angkutan umum 2.750.000

Jumlah angkutan darat 8.193

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Jumlah rambu yang terpasang 200 unit Dinas Perhubungan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Cakupan layanan terminal angkutan darat 0

Program Inventarisasi Pengembangan Kelistrikan dan Migas

Jumlah pemasangan dan pengembangan jaringan listrik pedesaan

4 Desa Dinas Perumahan Rakyat dan





Pembangunan



Program Inventarisasi dan Konservasi Air Tanah

Jumlah sumur air tanah yang dibangun 7 Unit Kawasan Permukiman

Program Penguasaan Pengembangan Migas, Batubara dan Energi Lainnya Serta Aplikasi Teknologi Energi

Jumlah rumah tangga pengguna energi terbarukan

45 rumah tangga

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Prosentase penanganan sampah 76% Dinas Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Prosentase jumlah usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis serta daya dukung lingkungan

100%

Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan

100%

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Prosentase jumlah sumber air yang dilindungi dengan jumlah semua sumber air

31%

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Prosentase luas RTH Publik terhadap luas perkotaan

14%

4. Peningkatan derajat ekonomi;

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah Proyek PMDN, PMA dan Investasi Daerah

500 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Nilai Investasi PMDN, PMA dan Investasi Daerah

600 M

Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Pasar

Cakupan pasar (fasilitas perdagangan) yang diperbaiki

13,7% Dinas Perdagangan

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah Obyek Wisata 1 Objek Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kunjungan wisata 125.500 Org

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

2%

Penyelenggaraan festival seni dan budaya 4 Event

Program Pengembangan Nilai Budaya

Jumlah kelompok kesenian 2 Klp

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Frekwensi pengawasan barang kadaluarsa 18 Kali Dinas Perdagangan

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Frekuensi operasi pasar 1 Kali

Jumlah Promosi 1 Kali

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

60 Org

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Peningkatan / pertumbuhan jumlah industri kecil, menengah dan kreatif

3.19%

Jumlah kegiatan promosi hasil industri kecil, menengah dan kreatif

3 Kali





Pembangunan



Program Pembinaan Industri

Jumlah tenaga kerja yang terserap industri kecil, menengah dan kreatif

170 Org

Cakupan bina kelompok pengrajin industri kecil, menengah dan kreatif

6.00%

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

Jumlah Usaha Mikro dan Kecil 1.000 UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Program Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Jumlah LKM non BPR/KSP 25 LKM/KSP

Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah bantuan pemerintah kepada koperasi dan UMKM

75 PAKET / UKM

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Prosentase koperasi aktif

2%

Jumlah modal koperasi dan UMKM

146.850

Volume usaha koperasi dan UMKM

5.219.400

5. Pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan kependudukan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

8,80% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Jumlah BUMDes/UED 27 Pokmas

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Cakupan aparatur desa yang mendapat pembinaan

65,90%

Program pengembangan wawasan keagamaan

Jumlah kegiatan keagamaan 8 Keg Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda

Program peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial

Jumlah kegiatan pelayanan sosial 5 Keg

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Rasio Penduduk Ber e- KTP / Satuan Penduduk wajib e-KTP

79% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Presentase Bayi Ber Akte Kelahiran

44%

Rasio Penduduk Ber Kartu Keluarga 64%

Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan

Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

93% Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rasio KDRT 0,0002%

Prosentase jumlah tenaga kerja di bawah umur

1,99%

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

1,80

Cakupan Organisasi / Lembaga Wanita yang dibina

33%

Partisipasi angkatan kerja perempuan 62,10%

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 2.70%

Program Keluarga Berencana Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,40

Program Pelayanan Kontrasepsi Rasio akseptor KB (permix kontrasepsi) 0,6%

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Cakupan peserta KB aktif (terhadap jumlah PUS)

74,58%





Pembangunan



Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

56,25%

Program Transmigrasi Lokal

Jumlah calon transmigrasi yang terdata 10 Org Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja Dinas Sosial Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

PMKS yg memperoleh bantuan sosial 40 Org

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

45 Org

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

Jumlah Panti Asuhan / Panti Jompo yang mendapat bantuan

20 Yys

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

1.990 Org

Jumlah perusahaan yang merapkan Jamsostek

145 Prsh

Program peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Besaran Naker yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi kewirausahaan

127 org Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja

Program Peningkatan kesempatan Kerja

Pencari kerja yang ditempatkan 556 orang

Tingkat Pengangguran terbuka 34.815 orang

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Jumlah klub olahraga 2 Klub Dinas Pemuda dan Olah raga

Jumlah organisasi olahraga

1 Organisasi

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Jumlah organisasi pemuda 2 Organisasi

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

957 Satuan Polisi Pamong Praja

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

100%

Cakupan patroli petugas Satpol PP

2 Kali/24 Jam

Jumlah pelanggar Perda

117 Kasus

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Frekuensi penyelenggaraan forum antar umat beragama

4 Kec Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Pembinaan terhadap Ormas, Orpol dan LSM (Keg. Penyuluhan pada masyarakat)

5 Lokasi (Eks KWD)

Program Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan Bencana

Jumlah masyarakat memahami pencegahan dini terhadap bencana

400 Org Badan Penanggulangan Bencana Daerah





Pembangunan



Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Jumlah arsip yang dikelola 9.099 Arsip / Tahun Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 163 orang

Program pelayanan administrasi perkantoran

Cakupan ijin yang diterbitkan 100% Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lama Pengurusan Perijinan

IMB 45 Hari

SIUP 3 Hari

TDP 3 Hari

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah anggota korpri yang dibina 200 Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal (Diklat pengadaan barang/jasa dan ujian ssertifikasi)

100% Bagian Keuangan dan Perlengkapan Setda

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan

Tepat Waktu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

Jumlah Perda yang dihasilkan 19 Perda Sekretariat DPRD

Jumlah risalah rapat/sidang yang dihasilkan

1040

Program Peningkatan Kedinasan KDH / WKDH

Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen (LAKIP Kabupaten, LKPJ, Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat)

Tepat Waktu Bagian Organisasi Setda

Terpublikasinya informasi keberhasilan pembangunan

100% Bagian Humas & Protokol Setda

Terselenggaranya kegiatan KDH/WKDH selama 1 tahun

100% Bagian Umum Setda

Program peningkatan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah

Realisasi PAD 105.551.296.089,37 Badan Pendapatan Daerah Rasio PAD terhadap APBD 6%

Rasio PAD terhadap pendapatan 6%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Realisasi Belanja 93.78% Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sistem Tata Kelola Keuangan yang terbangun

100%

Ketepatan penerbitan dokumen laporan keuangan

61 SKPD Bagian Administrasi Pembangunan Setda

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah temuan pengawasan dari Inspektorat dan APIP lainnya

343 Inspektorat

Jumlah Kasus yang terselesaikan 6 Kasus Bagian Hukum Setda





Pembangunan



Monitoring dan evaluasi sesuai dengan waktu dan mutu yang direncanakan

2 Dok Bagian Administrasi Pembangunan

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Jumlah sertifikat yang dimiliki oleh pengawas

8 Inspektorat

Program Peningkatan dan Optimalisasi Satuan Unit Kerja

Sistem Informasi Manajemen Pemda / SKPD yang telah menetapkan SOP

4 SKPD Bagian Organisasi Setda

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Frekuensi sosialisasi, monitoring dan evaluasi

90 Kali Bagian Administrasi Perekonomian Setda

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah RAPERDA yang disahkan 7 PERDA Bagian Hukum Setda

Jumlah PERBUP dan Keputusan Bupati yang disahkan

450 PERBUP & SK

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Jumlah batas wilayah administrasi yang dibangun

56 Titik Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otoda Ketepatan waktu penyusunan LPPD 100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah peserta diklat struktural yang dilaksanakan

240 Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Aparatur Program Pendidikan Kedinasan Jumlah peserta diklat fungsional yang

dilaksanakan 30

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Jumlah jabatan struktural yang terisi 977 (100%)

Jumlah analisa jabatan 5 SKPD Bag. Organisasi Setda

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

Sistem Tata Kelola Barang Daerah yang terbangun

100% Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah

Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen (Bangkalan Dalam Angka, PDRB, IPM, Profil Kecamatan)

Tepat Waktu Dinas Komunikasi dan Informatika

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Website Instansi Pemerintah Daerah 30 SKPD & 5 titik akses point

Dinas Komunikasi dan Informatika

Jangkauan penyiaran radio lokal 50 Km

Jumlah penerbitan media masa lokal (Lensa Madura)

26 Kali Terbit / Tahun





Pembangunan



Program peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah/Lembaga Lainnya

Jumlah Perjanjian kerjasama yang dilaksanakan (Pemda lain, instansi pusat, lembaga/perguruan tinggi)

20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program Pemanfaatan Ruang Jumlah pelaporan penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan

2 Kali Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya Dokumen / Review Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA

1 Dok

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

1 Dok

6. Peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Lumbung pangan desa 10 Unit Dinas Ketahanan Pangan Skor pola pangan harapan 89,5

Ketersediaan pangan utama

Beras : 140,530 ton

Jagung : 154,230 ton

Kedelai : 5,926 ton

Kacang Tanah : 39,102 ton

Kacang hijau : 2,669 ton

Ubi kayu : 44,583 ton

Ubi Jalar : 13182 ton

Program Hasil Olahan Bahan Pangan

penurunan daerah rawan gizi (Kecamatan bebas rawan gizi)

68%

Program Pemberdayaan Penyuluhan

Jumlah pelatihan bagi tenaga penyuluh 981 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Cakupan bina kelompok petani 3,25% Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Produktivitas hasil perkebunan 71.831,07 Kg/Ha Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

- Tebu 65.885 Kg/Ha

- Kelapa 848,17 Kg/Ha

- Jambu Mente 2.386 Kg/Ha

- Cabe Jamu 713,02 Kg/Ha

- Pocok 1.999,77 Kg/Ha

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian

Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian 4 Unit Usaha Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Program peningkatan produksi pertanian

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya

Padi=57,93kw/ha

jagung=27,18 kw/ha





Pembangunan



Cakupan Luas lahan yang terigasi teknis 8.060 Ha Dinas Peternakan

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Produktivitas hasil peternakan

Berat Karkas (Kg/Ekor) Sapi potong : 163,75

Kambing : 15

Ayam pedaging: 1,1

Kg/Ekor/Thn Telur : 13,5

Lt/Ekor/Thn Susu : 1.743,5

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Produksi perikanan budidaya 3.246,4 Ton Dinas Perikanan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Konsumsi ikan perkapita 24,1 Kg/Kapita/Th

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Produksi perikanan perairan tangkap

24.439,10 Ton

Cakupan bina kelompok nelayan

15,38%



BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGAM KEGIATAN

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang

pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Negeri Nomor 21 tahun 2011, urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pada proses perencanaan tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bangkalan

menentukan kebijakan terkait dengan plafon anggaran SKPD. Setiap SKPD diberikan

kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap

memperhatikan azas efektif, efisien kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung

jawab yang dituangkan dalam RKPD tahun 2017. Selain itu, SKPD harus mempedomani

RPJMD Tahun 2013-2018. Penentuan jumlah alokasi plafonsetiap SKPD dilakukan

olehSKPD masing-masing melalui penentuan skala prioritas kegiatan Unggulan/Prioritas

dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD tahun 2017. Adapun prosesnya

dilakukan dengan cara diskusi intensif secara interaktif antara SKPD dengan TAPD

secara detail, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2017 yang benar-benar akuntabel dan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bangkalan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan

menjadi PPAS.

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan.

Urusan Pemerintah Daerah yang menjadikewenangan pemerintah daerah

telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah dimana diatur bahwaurusan pemerintahan dibagi menjadi dua

yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta

Urusan Pemerintahan Pilihan.



Adapun plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan

pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan

dituangkan dalam tabel 4.1 PPAS sebagai berikut:

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Tahun Anggaran 2017

Kode urusan / SKPD Pendapatan Belanja Tidak

langsung Belanja Langsung Jumlah Belanja

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

147.273.658.000 616.579.420.373 588.241.515.745 1.204.820.936.118

1.01 Pendidikan 44.897.400

522.475.649.423

66.315.780.000

588.791.429.423

1.02 Kesehatan 147.063.702.399

68.506.941.590

234.481.262.070

302.988.203.660

1.03 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 148.050.000

8.096.946.120

225.658.832.400

233.755.778.520

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

8.802.602

5.476.869.020

47.682.358.325

53.159.227.345

1.05 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

-

6.521.557.880

10.906.735.950

17.428.293.830

1.06 Sosial 8.205.599

5.501.456.340

3.196.547.000

8.698.003.340

2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1.553.198.657 59.299.683.850 47.644.348.700 106.944.032.550

2.01 Tenaga Kerja -

-

169.262.200

169.262.200

2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

-

-

280.000.000

280.000.000

2.03 Pangan 12.050.000

7.944.720.520

1.659.245.550

9.603.966.070

2.05 Lingkungan Hidup 140.040.000

13.429.942.860

8.987.697.000

22.417.639.860

2.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

170.215.000

3.500.945.570

5.023.047.000

8.523.992.570

2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa -

2.820.026.430

3.081.891.600

5.901.918.030

2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

-

10.718.574.480

3.570.545.000

14.289.119.480

2.09 Perhubungan 717.342.057

9.223.027.130

13.732.283.350

22.955.310.480

2.10 Komunikasi dan Informatika 3.500.000

2.884.401.350

2.388.909.850

5.273.311.200

2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4.201.600

2.800.268.820

1.628.265.000

4.428.533.820

2.12 Penanaman Modal 470.010.000

2.105.474.500

2.538.773.000

4.644.247.500

2.13 Kepemudaan dan Olahraga 35.840.000

1.898.000.000

1.341.113.250

3.239.113.250

2.14 Statistik -

-

129.836.800

129.836.800

2.16 Kebudayaan -

-

703.943.100

703.943.100

2.17 Perpustakaan -

-

542.827.950

542.827.950

2.18 Kearsipan -

1.974.302.190

1.866.708.050

3.841.010.240

3 URUSAN PILIHAN 5.848.364.986 37.113.841.250 39.420.566.050 76.534.407.300

3.01 Kelautan dan Perikanan 36.916.000

3.505.333.240

1.920.773.000

5.426.106.240

3.02 Pariwisata 552.583.624

3.450.024.510

3.396.319.400

6.846.343.910

3.03 Pertanian 378.158.000

9.376.252.420

7.799.743.700

17.175.996.120



Kode urusan / SKPD Pendapatan Belanja Tidak

langsung Belanja Langsung Jumlah Belanja

3.05 Energi dan Sumberdaya Mineral -

-

1.141.861.525

1.141.861.525

3.06 Perdagangan 4.880.707.362

17.478.146.750

12.675.584.725

30.153.731.475

3.07 Perindustrian -

3.304.084.330

12.435.555.050

15.739.639.380

3.08 Transmigrasi -

-

50.728.650

50.728.650

4 URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN

1.863.086.842.250 457.618.765.866 26.131.810.881 483.750.576.747

4.01 Inspektorat -

5.086.388.560

3.429.025.000

8.515.413.560

4.02 Perencanaan -

4.428.339.520

5.078.957.900

9.507.297.420

4.03 Keuangan 1.863.086.842.250

440.752.275.546

12.408.065.831

453.160.341.377

4.04 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

-

4.550.562.240

3.735.654.750

8.286.216.990

4.05 Penelitian dan Pengembangan -

2.801.200.000

1.480.107.400

4.281.307.400

5 URUSAN PENDUKUNG 1.818.642.737 38.601.134.929 67.435.668.240 106.036.803.169

5.01 Sekretariat Daerah 1.818.642.737

19.654.240.964

34.979.257.240

54.633.498.204

5.02 Sekretariat DPRD -

18.946.893.965

32.456.411.000

51.403.304.965

6 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- 3.327.451.220 1.954.279.619 5.281.730.839

6.01 Kesatuan Bangsa dan Politik -

3.327.451.220

1.954.279.619

5.281.730.839

7 URUSAN KEWILAYAHAN - 43.637.246.440 11.593.252.000 55.230.498.440

7.01 Kecamatan -

43.637.246.440

11.593.252.000

55.230.498.440

JUMLAH 2.019.580.706.629,13 1.256.177.543.928,13 782.421.441.235,00 2.038.598.985.163,13

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan SKPD

Tahun Anggaran 2017

KODE SKPD Pendapatan Belanja Tidak langsung Belanja Langsung Jumlah Belanja

1.01.01.00 DINAS PENDIDIKAN 44.897.400,00 522.475.649.423,33 66.315.780.000,00 588.791.429.423,33

1.02.01.00 DINAS KESEHATAN 147.063.702.398,86 68.506.941.590,00 234.481.262.070,00 302.988.203.660,00

1.03.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

148.050.000,00 8.096.946.120,00 225.658.832.400,00 233.755.778.520,00

1.04.01.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

8.802.602,00 5.476.869.020,00 48.824.219.850,00 54.301.088.870,00

1.05.01.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

5.093.304.460,00 9.639.423.000,00 14.732.727.460,00

1.05.02.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.428.253.420,00 1.267.312.950,00 2.695.566.370,00

1.06.01.00 DINAS SOSIAL 8.205.599,00 5.501.456.340,00 3.196.547.000,00 8.698.003.340,00

2.03.01.00 DINAS KETAHANAN PANGAN 12.050.000,00 7.944.720.520,00 1.659.245.550,00 9.603.966.070,00

2.05.01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 140.040.000,00 13.429.942.860,00 8.987.697.000,00 22.417.639.860,00

2.06.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

170.215.000,00 3.500.945.570,00 5.023.047.000,00 8.523.992.570,00




2.07.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.820.026.430,00 3.081.891.600,00 5.901.918.030,00

2.08.01.00 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

10.718.574.480,00 3.850.545.000,00 14.569.119.480,00

2.09.01.00 DINAS PERHUBUNGAN 717.342.056,56 9.223.027.130,00 13.732.283.350,00 22.955.310.480,00

2.10.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.500.000,00 2.884.401.350,00 2.518.746.650,00 5.403.148.000,00

2.11.01.00 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

4.201.600,00 2.800.268.820,00 1.628.265.000,00 4.428.533.820,00

2.12.01.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

470.010.000,00 2.105.474.500,00 2.538.773.000,00 4.644.247.500,00

2.13.01.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

35.840.000,00 1.898.000.000,00 1341113250 3.239.113.250,00

2.18.01.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1.974.302.190,00 2409536000 4.383.838.190,00

3.01.01.00 DINAS PERIKANAN 36.916.000,00 3.505.333.240,00 1.920.773.000,00 5.426.106.240,00

3.02.01.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

552.583.623,71 3.450.024.510,00 4.100.262.500,00 7.550.287.010,00

3.03.01.00 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

9.547.500,00 5.859.532.420,00 5.842.577.575,00 11.702.109.995,00

3.03.02.00 DINAS PETERNAKAN 368.610.500,00 3.516.720.000,00 1.957.166.125,00 5.473.886.125,00

3.06.01.00 DINAS PERDAGANGAN 4.880.707.362,49 17.478.146.750,00 12.675.584.725,00 30.153.731.475,00

3.07.01.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

3.304.084.330,00 12.655.545.900,00 15.959.630.230,00

4.01.01.00 INSPEKTORAT 5.086.388.560,00 3.429.025.000,00 8.515.413.560,00

4.02.01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.428.339.520,00 5.078.957.900,00 9.507.297.420,00

4.03.01.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH

140.180.355.624,07 7.149.998.610,00 4.199.201.900,00 11.349.200.510,00

4.03.02.01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5.207.120.079,54 29.474.571.648,00 8.208.863.931,00 37.683.435.579,00

4.03.02.02 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1.717.699.366.545,90 404.127.705.287,80 0,00 404.127.705.287,80

4.04.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

4.550.562.240,00 3.735.654.750,00 8.286.216.990,00

4.05.01.00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

2.801.200.000,00 1.480.107.400,00 4.281.307.400,00

5.01.01.00 KDH DAN WKDH 872.887.104,00 0,00 872.887.104,00

5.01.02.01 BAGIAN UMUM 16.966.553.860,00 20.982.875.000,00 37.949.428.860,00

5.01.02.02 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

150.000.000,00 1.328.899.000,00 1.478.899.000,00

5.01.02.03 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN OTODA

156.000.000,00 942.759.000,00 1.098.759.000,00

5.01.02.04 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

1.818.642.737,00 216.000.000,00 1.007.446.000,00 1.223.446.000,00

5.01.02.05 BAGIAN HUKUM 261.600.000,00 865.571.000,00 1.127.171.000,00

5.01.02.06 BAGIAN ORGANISASI 166.800.000,00 1.068.663.000,00 1.235.463.000,00

5.01.02.07 BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

368.400.000,00 6.159.029.000,00 6.527.429.000,00

5.01.02.08 BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

160.000.000,00 473.217.000,00 633.217.000,00

5.01.02.09 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

168.000.000,00 1.413.321.000,00 1.581.321.000,00




5.01.02.10 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

168.000.000,00 737.477.240,00 905.477.240,00

5.02.01.00 DPRD 15.651.560.945,00 0,00 15.651.560.945,00

5.02.02.00 SEKRETARIAT DPRD 3.295.333.020,00 32.456.411.000,00 35.751.744.020,00

6.01.01.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.327.451.220,00 1.954.279.619,00 5.281.730.839,00

7.01.01.01 KECAMATAN BANGKALAN 8.570.880.820,00 2.800.853.000,00 11.371.733.820,00

7.01.01.02 KECAMATAN SOCAH 2.325.188.990,00 580.748.000,00 2.905.936.990,00

7.01.01.03 KECAMATAN KAMAL 2.680.762.280,00 740.459.000,00 3.421.221.280,00

7.01.01.04 KECAMATAN LABANG 1.612.373.020,00 506.041.000,00 2.118.414.020,00

7.01.01.05 KECAMATAN MODUNG 1.998.980.780,00 460.546.000,00 2.459.526.780,00

7.01.01.06 KECAMATAN KWANYAR 1.895.261.980,00 549.495.000,00 2.444.756.980,00

7.01.01.07 KECAMATAN TRAGAH 2.176.072.550,00 448.299.000,00 2.624.371.550,00

7.01.01.08 KECAMATAN BLEGA 2.899.420.450,00 606.852.000,00 3.506.272.450,00

7.01.01.09 KECAMATAN KONANG 1.820.284.790,00 517.374.000,00 2.337.658.790,00

7.01.01.10 KECAMATAN GALIS 2.031.448.520,00 510.916.000,00 2.542.364.520,00

7.01.01.11 KECAMATAN TANAH MERAH 1.910.270.430,00 455.623.000,00 2.365.893.430,00

7.01.01.12 KECAMATAN BURNEH 2.951.758.350,00 895.412.000,00 3.847.170.350,00

7.01.01.13 KECAMATAN AROSBAYA 1.775.203.330,00 462.154.000,00 2.237.357.330,00

7.01.01.14 KECAMATAN GEGER 1.537.320.030,00 345.222.000,00 1.882.542.030,00

7.01.01.15 KECAMATAN KLAMPIS 2.125.182.830,00 355.767.000,00 2.480.949.830,00

7.01.01.16 KECAMATAN TANJUNG BUMI 1.694.513.370,00 508.515.000,00 2.203.028.370,00

7.01.01.17 KECAMATAN SEPULU 1.716.914.980,00 446.037.000,00 2.162.951.980,00

7.01.01.18 KECAMATAN KOKOP 1.915.408.940,00 402.939.000,00 2.318.347.940,00

JUMLAH TOTAL 2.019.580.706.629,13 1.256.177.543.928,13 782.421.441.235,00 2.038.598.985.163,13

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program.

Rekapitulasi plafon anggaran berdasarkan program Tahun Anggaran 2017 adalah

sebagaimana Tabel 4.3.berikut:

Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program

Tahun Anggaran 2017

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

1 2 3

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 588.241.515.745,00

1 01 Pendidikan 66.315.780.000,00




1 01 01.00 DINAS PENDIDIKAN 66.315.780.000,00

1 01 01.00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 55.750.000,00

1 01 01.00 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 55.750.000,00

1 01 01.00 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.751.675.900,00

1 01 01.00 02 03 Pembangunan gedung kantor 1.211.400.000,00

1 01 01.00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.312.800.000,00

1 01 01.00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 168.375.900,00

1 01 01.00 02 42 Rehabilitasi sedang/berat/pengembangan gedung kantor 3.656.750.000,00

1 01 01.00 02 45 Pengadaan sarana lokal area network/LAN 65.000.000,00

1 01 01.00 02 47 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 137.350.000,00

1 01 01.00 02 54 Rehabilitasi sedang/berat pagar 200.000.000,00

1 01 01.00 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

60.000.000,00

1 01 01.00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.000.000,00

1 01 01.00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

1 01 01.00 06 05 Asistensi/supervisi/review penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah

50.000.000,00

1 01 01.00 07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja

16.839.728.000,00

1 01 01.00 07 01 Penunjang operasional SKPD 16.444.582.400,00

1 01 01.00 07 12 Fasilitas peringatan perayaan pendidikan nasional 60.145.600,00

1 01 01.00 07 19 Fasilitasi peringatan hari aksara internasional 80.000.000,00

1 01 01.00 07 35 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan

50.000.000,00

1 01 01.00 07 60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD 5.000.000,00

1 01 01.00 07 62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 200.000.000,00

1 01 01.00 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 945.649.500,00

1 01 01.00 15 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 200.000.000,00

1 01 01.00 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 75.649.500,00

1 01 01.00 15 60 Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini

100.000.000,00

1 01 01.00 15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

200.000.000,00

1 01 01.00 15 65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 30.000.000,00

1 01 01.00 15 67 Sosialisasi Forum Pendidikan Anak Usia Dini 150.000.000,00

1 01 01.00 15 68 Pengembangan Strategi Pembelajaran TK/RA 75.000.000,00

1 01 01.00 15 69 Lomba Kinerja Kepala TK 75.000.000,00

1 01 01.00 15 72 Fasilitasi Peringatan Hari Anak Nasional 40.000.000,00

1 01 01.00 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun 30.481.543.950,00

1 01 01.00 16 01 Pembangunan gedung sekolah 3.314.005.725,00

1 01 01.00 16 09 Pembangunan pagar sekolah 0,00

1 01 01.00 16 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 0,00

1 01 01.00 16 21 Pembebasan lahan/bangunan sekolah 2.686.832.925,00

1 01 01.00 16 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 230.000.000,00

1 01 01.00 16 60 Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Ketrampilan Kecakapan Hidup (Life Skill)

15.000.000,00

1 01 01.00 16 68 Penyelenggraan paket B setara SMP 40.000.000,00

1 01 01.00 16 70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 300.000.000,00




1 01 01.00 16 74 Pelatihan Guru Bahasa Madura 75.000.000,00

1 01 01.00 16 79 Monitoring BOS SD/MI/SDLB dan SMP/MTS/SMPLB 90.000.000,00

1 01 01.00 16 80 Pengadaan sarana prasarana SD dan SMP 20.477.600.000,00

1 01 01.00 16 84 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 2.027.280.300,00

1 01 01.00 16 85 Penyelenggraan paket C setara SMU 40.000.000,00

1 01 01.00 16 87 Olimpiade sains siswa SMP/MTS 95.825.000,00

1 01 01.00 16 89 Penyediaan Dana Sharing APBD II untuk Pengembangan Mutu KKG

390.000.000,00

1 01 01.00 16 90 Try Out Ujian Sekolah 250.000.000,00

1 01 01.00 16 91 Sosialisasi Data Pokok Pendidikan Dasar 100.000.000,00

1 01 01.00 16 92 Penyediaan Dana Sharing APBD II untuk Pengembangan Mutu MGMP

100.000.000,00

1 01 01.00 16 97 Fasilitasi Ujian Sekolah SD/MI/SDLB 250.000.000,00

1 01 01.00 17 Program Pendidikan Menengah 1.030.000.000,00

1 01 01.00 17 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 700.000.000,00

1 01 01.00 17 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 105.000.000,00

1 01 01.00 17 82 Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru 150.000.000,00

1 01 01.00 17 86 Penyelenggaraan Manajemen Mutu Bantuan Operasional Sekolah SMA/SMK

75.000.000,00

1 01 01.00 18 Program Pendidikan Non Formal 70.000.000,00

1 01 01.00 18 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 20.000.000,00

1 01 01.00 18 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 50.000.000,00

1 01 01.00 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

300.000.000,00

1 01 01.00 20 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 46.500.000,00

1 01 01.00 20 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

111.000.000,00

1 01 01.00 20 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

67.500.000,00

1 01 01.00 20 18 Pengembangan Strategi Pembelajaran Mata Pelajaran 75.000.000,00

1 01 01.00 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.506.503.000,00

1 01 01.00 22 06 Pembinaan komite sekolah 153.696.600,00

1 01 01.00 22 10 Gelar usaha kesehatan sekolah 100.000.000,00

1 01 01.00 22 11 Pementasan kesenian siswa 0,00

1 01 01.00 22 12 Pembinaan kepramukaan 102.875.000,00

1 01 01.00 22 13 Penyelenggaraan pengembangan kreatifitas siswa 497.872.000,00

1 01 01.00 22 14 Penyelenggaraan POR siswa 0,00

1 01 01.00 22 15 Pembinaan Olahraga siswa 0,00

1 01 01.00 22 16 Pelaksanaan Pekan Seni Pelajar 0,00

1 01 01.00 22 22 Penyusunan Pendataan Kuisioner Sekolah dan Laporan Individu Sekolah

456.840.900,00

1 01 01.00 22 23 Lomba Gugus Sekolah 90.000.000,00

1 01 01.00 22 24 Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Prioritas 516.400.000,00

1 01 01.00 22 25 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

150.000.000,00

1 01 01.00 22 30 Penyelenggaran Pekan Olahraga Pendidikan Luar Biasa (POR PLB)

38.818.500,00

1 01 01.00 22 35 Pendampingan Kurikulum 400.000.000,00

1 01 01.00 23 Program Peningkatan Operasional Pendidikan 7.274.929.650,00




1 01 01.00 23 01 Operasional SMPN 1 BANGKALAN 35.544.750,00







1 01 01.00 23 08 Operasional SMPN 1 KAMAL 55.527.000,00




1 01 01.00 23 12 Operasional SMPN 1 AROSBAYA 64.179.750,00

1 01 01.00 23 13 Operasional SMPN 2 AROSBAYA 11.018.250,00

1 01 01.00 23 14 Operasional SMPN 1 SOCAH 18.675.000,00

1 01 01.00 23 15 Operasional SMPN 1 BURNEH 17.400.000,00

1 01 01.00 23 16 Operasional SMPN 2 BURNEH 24.837.750,00

1 01 01.00 23 17 Operasional SMPN 1 GEGER 20.604.750,00

1 01 01.00 23 18 Operasional SMPN 1 KLAMPIS 37.474.500,00

1 01 01.00 23 19 Operasional SMPN 1 SEPULU 43.139.250,00

1 01 01.00 23 20 Operasional SMPN 1 TANJUNG BUMI 48.866.250,00

1 01 01.00 23 21 Operasional SMPN 1 KOKOP 23.157.000,00

1 01 01.00 23 22 Operasional SMPN 1 KWANYAR 38.657.250,00

1 01 01.00 23 23 Operasional SMPN 1 LABANG 47.932.500,00

1 01 01.00 23 24 Operasional SMPN 1 TANAH MERAH 36.354.000,00

1 01 01.00 23 25 Operasional SMPN 1 TRAGAH 31.062.750,00

1 01 01.00 23 26 Operasional SMPN 1 BLEGA 32.245.500,00

1 01 01.00 23 27 Operasional SMPN 2 BLEGA 19.795.500,00

1 01 01.00 23 28 Operasional SMPN 1 MODUNG 11.142.750,00

1 01 01.00 23 29 Operasional SMPN 2 MODUNG 14.877.750,00

1 01 01.00 23 30 Operasional SMPN 1 KONANG 23.343.750,00

1 01 01.00 23 31 Operasional SMPN 1 GALIS 18.861.750,00

1 01 01.00 23 32 Operasional SMPN 2 GALIS 57.021.000,00

1 01 01.00 23 33 Operasional SMPN 2 TANJUNG BUMI 91.450.000,00



1 01 01.00 23 36 Operasional SMPN 2 KWANYAR 105.986.850,00

1 01 01.00 23 37 Operasional SMPN 2 KONANG 75.322.500,00


1 01 01.00 23 39 Operasional SMPN 2 SEPULU 139.900.000,00

1 01 01.00 23 40 Operasional SMPN 3 SATU ATAP GALIS 24.600.000,00

1 01 01.00 23 41 Operasional SMPN 3 SATU ATAP KONANG 24.600.000,00

1 01 01.00 23 42 Operasional SMAN 1 BANGKALAN 120.700.000,00



1 01 01.00 23 45 Operasional SMAN 1 KAMAL 142.300.000,00

1 01 01.00 23 46 Operasional SMAN 1 TANJUNG BUMI 221.500.000,00

1 01 01.00 23 47 Operasional SMAN 1 BLEGA 113.500.000,00

1 01 01.00 23 48 Operasional SMAN 1 AROSBAYA 163.900.000,00

1 01 01.00 23 49 Operasional SMAN 1 KWANYAR 214.300.000,00

1 01 01.00 23 50 Operasional SMKN 1 BANGKALAN 214.300.000,00


1 01 01.00 23 52 Operasional SMKN 1 AROSBAYA 322.300.000,00

1 01 01.00 23 53 Operasional SMKN 1 LABANG 235.900.000,00

1 01 01.00 23 54 Operasional SMKN 1 SEPULU 135.100.000,00




1 01 01.00 23 55 Operasional SMPN 3 SATU ATAP KOKOP 34.857.000,00


1 01 01.00 23 57 Operasional UPTD KECAMATAN BANGKALAN 57.955.750,00

1 01 01.00 23 58 Operasional UPTD KECAMATAN SOCAH 44.224.850,00

1 01 01.00 23 59 Operasional UPTD KECAMATAN KAMAL 38.486.975,00

1 01 01.00 23 60 Operasional UPTD KECAMATAN LABANG 38.453.800,00

1 01 01.00 23 61 Operasional UPTD KECAMATAN MODUNG 44.218.500,00

1 01 01.00 23 62 Operasional UPTD KECAMATAN KWANYAR 41.120.000,00

1 01 01.00 23 63 Operasional UPTD KECAMATAN TRAGAH 38.267.800,00

1 01 01.00 23 64 Operasional UPTD KECAMATAN BLEGA 44.268.800,00

1 01 01.00 23 65 Operasional UPTD KECAMATAN KONANG 44.401.500,00

1 01 01.00 23 66 Operasional UPTD KECAMATAN GALIS 47.082.300,00

1 01 01.00 23 67 Operasional UPTD KECAMATAN TANAH MERAH 47.475.650,00

1 01 01.00 23 68 Operasional UPTD KECAMATAN BURNEH 41.037.800,00

1 01 01.00 23 69 Operasional UPTD KECAMATAN AROSBAYA 41.517.850,00

1 01 01.00 23 70 Operasional UPTD KECAMATAN GEGER 45.352.000,00

1 01 01.00 23 71 Operasional UPTD KECAMATAN KLAMPIS 41.172.300,00

1 01 01.00 23 72 Operasional UPTD KECAMATAN TANJUNG BUMI 42.366.300,00

1 01 01.00 23 73 Operasional UPTD KECAMATAN SEPULU 41.176.450,00

1 01 01.00 23 74 Operasional UPTD KECAMATAN KOKOP 41.744.175,00

1 01 01.00 23 75 Operasional SMPN 2 SOCAH 77.065.500,00


1 01 01.00 23 78 Operasional SMPN 2 KLAMPIS 86.278.500,00


1 01 01.00 23 80 Operasional SMPN 2 LABANG 83.788.500,00


1 01 01.00 23 82 Operasional SMPN 2 TRAGAH 80.676.000,00

1 01 01.00 23 83 Operasional SMPN 3 TANJUNG BUMI SATU ATAP 50.733.750,00

1 01 01.00 23 84 Operasional SMPN 4 TANAH MERAH SATU ATAP 50.733.750,00


1 01 01.00 23 86 Operasional SMKN 1 KAMAL 243.100.000,00

1 01 01.00 23 87 Operasional SMKN 1 BLEGA 214.300.000,00

1 01 01.00 23 88 Operasional SMKN 1 KWANYAR 149.500.000,00

1 01 01.00 23 89 Operasional SMKN 1 TANJUNG BUMI 91.850.000,00

1 01 01.00 23 90 Operasional SMPN 4 SATU ATAP TANJUNGBUMI 42.081.000,00

1 01 01.00 23 91 Operasional SMPN SATAP GEGER 42.081.000,00

1 01 01.00 23 92 Operasional SMPN SATAP KONANG 42.081.000,00

1 01 01.00 23 93 Operasional SMAN 1 KOKOP 77.450.000,00

1 02 Kesehatan 234.481.262.070,00

1 02 01.00 DINAS KESEHATAN 234.481.262.070,00


1 02 01.00 01 20 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat 61.728.000,00


1 02 01.00 02 02 Pembangunan rumah dinas 700.728.000,00

1 02 01.00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 886.024.250,00




1 02 01.00 02 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 4.393.747.000,00


1 02 01.00 02 49 Pembangunan sarana dan prasarana umum 104.123.600,00


10.000.000,00


5.000.000,00



9.330.634.919,00


1 02 01.00 07 24 Fasilitasi Peringatan Hari Kesehatan Nasional 7.500.000,00

1 02 01.00 07 49 Penyusunan Renstra SKPD 2.500.000,00



1 02 01.00 10 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 38.000.000,00

1 02 01.00 10 02 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi 38.000.000,00

1 02 01.00 12 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 7.158.053.690,00

1 02 01.00 12 02 Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya

7.158.053.690,00

1 02 01.00 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 11.256.841.025,00

1 02 01.00 15 01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 6.971.565.000,00

1 02 01.00 15 07 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Bangkalan

245.216.400,00

1 02 01.00 15 08 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Socah

90.448.300,00

1 02 01.00 15 09 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Jaddih

40.712.450,00

1 02 01.00 15 10 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kamal

170.030.600,00

1 02 01.00 15 11 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Sukolilo

93.339.550,00

1 02 01.00 15 12 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kwanyar

170.906.000,00

1 02 01.00 15 13 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tragah

121.150.700,00

1 02 01.00 15 14 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Burneh

137.995.250,00

1 02 01.00 15 15 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tanah Merah

313.115.100,00

1 02 01.00 15 16 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Galis

241.237.500,00

1 02 01.00 15 17 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Banjar

126.974.600,00

1 02 01.00 15 18 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Blega

266.294.250,00

1 02 01.00 15 19 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Konang

265.380.000,00

1 02 01.00 15 20 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Geger

427.035.300,00




1 02 01.00 15 21 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Arosbaya

111.769.500,00

1 02 01.00 15 22 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tongguh

44.716.550,00

1 02 01.00 15 23 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Klampis

224.391.300,00

1 02 01.00 15 24 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Sepulu

194.237.000,00

1 02 01.00 15 25 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tanjung Bumi

244.770.750,00

1 02 01.00 15 26 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kokop

489.681.000,00

1 02 01.00 15 27 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kedundung

149.006.100,00

1 02 01.00 15 28 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Modung

116.867.825,00

1 02 01.00 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 66.041.731.036,00

1 02 01.00 16 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya

1.053.725.000,00

1 02 01.00 16 03 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

573.148.000,00

1 02 01.00 16 08 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial

2.897.834.875,00

1 02 01.00 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat 75.000.000,00

1 02 01.00 16 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

281.879.200,00

1 02 01.00 16 13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 728.198.006,00

1 02 01.00 16 14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 155.000.000,00

1 02 01.00 16 22 Peningkatan Pelayanan JAMPERSAL 450.000.000,00

1 02 01.00 16 23 Operasional Pelayanan JAMPERSAL 75.000.000,00

1 02 01.00 16 25 Pelayanan/pertolongan pertama unit kesehatan (P3K) 110.000.000,00

1 02 01.00 16 28 Peningkatan Pelayanan JAMKESDA SPM 2.392.550.000,00

1 02 01.00 16 29 Operasional Pelayanan JAMKESDA SPM 1.053.725.000,00

1 02 01.00 16 30 Pelayanan Kesehatan Jamkesda / SPM Tingkat Rujukan Pertama (Klaim Jamkesda/SPM RSUD)

17.426.852.000,00

1 02 01.00 16 31 Pelayanan Kesehatan Jamkesda / SPM Tingkat Dasar (Klaim Jamkesda/SPM Dinkes)

4.500.000.000,00

1 02 01.00 16 32 Pelayanan Kesehatan Jamkesda / SPM Tingkat Rujukan Dua / Provinsi (Sharing)

8.151.129.880,00

1 02 01.00 16 33 Penyelengaraan Studi EHRA 90.000.000,00

1 02 01.00 16 34 Operasional PPSP 10.000.000,00

1 02 01.00 16 39 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Bangkalan

971.265.600,00

1 02 01.00 16 40 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Socah

356.893.200,00

1 02 01.00 16 41 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Jaddih

158.149.800,00

1 02 01.00 16 42 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kamal

673.322.400,00

1 02 01.00 16 43 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Sukolilo

368.458.200,00

1 02 01.00 16 44 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kwanyar

676.824.000,00




1 02 01.00 16 45 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tragah

477.802.800,00

1 02 01.00 16 46 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Burneh

545.181.000,00

1 02 01.00 16 47 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tanah Merah

1.242.860.400,00

1 02 01.00 16 48 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Galis

955.350.000,00

1 02 01.00 16 49 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Banjar

501.098.400,00

1 02 01.00 16 50 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Blega

1.055.577.000,00

1 02 01.00 16 51 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Konang

1.051.920.000,00

1 02 01.00 16 52 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Geger

1.698.541.200,00

1 02 01.00 16 53 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Arosbaya

393.436.800,00

1 02 01.00 16 54 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tongguh

174.166.200,00

1 02 01.00 16 55 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Klampis

887.965.200,00

1 02 01.00 16 56 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Sepulu

770.148.000,00

1 02 01.00 16 57 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tanjung Bumi

969.483.000,00

1 02 01.00 16 58 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kokop

1.949.124.000,00

1 02 01.00 16 59 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kedundung

543.283.200,00

1 02 01.00 16 60 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Modung

460.671.300,00

1 02 01.00 16 61 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi

1.050.000.000,00

1 02 01.00 16 62 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi

525.000.000,00

1 02 01.00 16 63 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Bangkalan

404.694.000,00

1 02 01.00 16 64 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Socah

148.705.500,00

1 02 01.00 16 65 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Jaddih

65.895.750,00

1 02 01.00 16 66 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kamal

280.551.000,00

1 02 01.00 16 67 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Sukolilo

153.524.250,00

1 02 01.00 16 68 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kwanyar

282.010.000,00

1 02 01.00 16 69 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tragah

199.084.500,00

1 02 01.00 16 70 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Burneh

227.158.750,00

1 02 01.00 16 71 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tanah Merah

517.858.500,00




1 02 01.00 16 72 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Galis

398.062.500,00

1 02 01.00 16 73 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Banjar

208.791.000,00

1 02 01.00 16 74 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Blega

439.823.750,00

1 02 01.00 16 75 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Konang

438.300.000,00

1 02 01.00 16 76 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Geger

707.725.500,00

1 02 01.00 16 77 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Arosbaya

166.132.000,00

1 02 01.00 16 78 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tongguh

72.569.250,00

1 02 01.00 16 79 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Klampis

369.985.500,00

1 02 01.00 16 80 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Sepulu

320.895.000,00

1 02 01.00 16 81 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tanjung Bumi

403.951.250,00

1 02 01.00 16 82 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kokop

812.135.000,00

1 02 01.00 16 83 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kedundung

226.368.000,00

1 02 01.00 16 84 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Modung

191.946.375,00

1 02 01.00 16 85 Pelayanan Antenatal Care (ANC) Terpadu 525.000.000,00

1 02 01.00 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 89.820.400,00

1 02 01.00 17 01 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

44.820.400,00

1 02 01.00 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

45.000.000,00

1 02 01.00 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

600.000.000,00

1 02 01.00 19 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

205.000.000,00

1 02 01.00 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 70.000.000,00

1 02 01.00 19 04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 95.000.000,00

1 02 01.00 19 06 Revitalisasi Posyandu 130.000.000,00

1 02 01.00 19 10 Pengembangan Desa Siaga Aktif 100.000.000,00

1 02 01.00 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 410.274.800,00

1 02 01.00 20 01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 40.000.000,00

1 02 01.00 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 111.140.000,00

1 02 01.00 20 03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

195.670.000,00

1 02 01.00 20 04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

63.464.800,00

1 02 01.00 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 59.470.900,00

1 02 01.00 21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 59.470.900,00




1 02 01.00 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.282.665.100,00

1 02 01.00 22 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 295.000.000,00

1 02 01.00 22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

395.000.000,00

1 02 01.00 22 08 Peningkatan Imunisasi 45.000.000,00

1 02 01.00 22 09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

70.000.000,00

1 02 01.00 22 13 Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) 477.665.100,00

1 02 01.00 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 870.000.000,00

1 02 01.00 23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan 740.000.000,00

1 02 01.00 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

30.000.000,00

1 02 01.00 23 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100.000.000,00

1 02 01.00 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 80.000.000,00

1 02 01.00 24 04 Pelayanan sunatan masal 40.000.000,00

1 02 01.00 24 11 Pelayanan Pengobatan Masal 40.000.000,00

1 02 01.00 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

6.549.050.000,00

1 02 01.00 25 01 Pembangunan puskesmas 5.883.693.000,00

1 02 01.00 25 02 Pembangunan puskesmas pembantu/Polindes/Poskesdes 635.357.000,00


1 02 01.00 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

2.385.879.950,00

1 02 01.00 26 18 Pengadaan alat-alat rumah sakit 2.385.879.950,00

1 02 01.00 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 592.500.000,00

1 02 01.00 28 07 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 592.500.000,00

1 02 01.00 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 410.000.000,00

1 02 01.00 29 01 Penyuluhan kesehatan anak balita 40.000.000,00

1 02 01.00 29 04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 80.000.000,00

1 02 01.00 29 08 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi 75.000.000,00

1 02 01.00 29 11 Pemetaan sasaran ibu hamil 215.000.000,00

1 02 01.00 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 60.000.000,00

1 02 01.00 30 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 60.000.000,00

1 02 01.00 33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 110.000.000.000,00

1 02 01.00 33 01 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 110.000.000.000,00

1 02 01.00 34 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 10.990.372.200,00

1 02 01.00 34 01 Dukungan Manajemen Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) 63.968.600,00

1 02 01.00 34 02 Jaminan Pembiayaan Transpotasi Ibu Bersalin ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan

690.403.400,00




1 02 01.00 34 03 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

318.720.300,00

1 02 01.00 34 04 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Bangkalan

536.000.000,00

1 02 01.00 34 05 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Socah

419.657.000,00

1 02 01.00 34 06 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Jaddih

370.593.000,00

1 02 01.00 34 07 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Kamal

456.194.000,00

1 02 01.00 34 08 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Sukolilo

430.096.000,00

1 02 01.00 34 09 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Kwanyar

510.478.000,00

1 02 01.00 34 10 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Tragah

422.789.000,00

1 02 01.00 34 11 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Burneh

476.217.000,00

1 02 01.00 34 12 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Tanah Merah

487.512.000,00

1 02 01.00 34 13 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Galis

388.339.000,00

1 02 01.00 34 14 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Banjar

389.782.900,00

1 02 01.00 34 15 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Blega

529.269.000,00

1 02 01.00 34 16 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Konang

458.282.000,00

1 02 01.00 34 17 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Geger

370.593.000,00

1 02 01.00 34 18 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Arosbaya

557.455.000,00

1 02 01.00 34 19 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Tongguh

469.765.000,00

1 02 01.00 34 20 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Klampis

493.776.000,00

1 02 01.00 34 21 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Sepulu

440.536.000,00

1 02 01.00 34 22 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Tanjung Bumi

458.282.000,00

1 02 01.00 34 23 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Kokop

370.593.000,00

1 02 01.00 34 24 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Kedundung

492.732.000,00

1 02 01.00 34 25 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Modung

388.339.000,00

1 03 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 225.658.832.400,00

1 03 01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 225.658.832.400,00


1 03 01.00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 185.000.000,00




1 03 01.00 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.000.000,00



60.000.000,00


5.000.000,00


1 03 01.00 06 05 Asistensi/supervisi/review penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah

50.000.000,00


3.061.007.000,00



1 03 01.00 07 68 Penunjang Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Wilayah I

21.000.000,00

1 03 01.00 07 69 Penunjang Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Wilayah II

18.500.000,00

1 03 01.00 07 70 Penunjang Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Wilayah III

18.500.000,00

1 03 01.00 07 71 Penunjang Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Wilayah IV

18.500.000,00

1 03 01.00 07 72 Penunjang Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Wilayah V

18.500.000,00

1 03 01.00 07 78 Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah 17.050.000,00

1 03 01.00 17 Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong 420.000.000,00

1 03 01.00 17 03 Pembangunan turap/talud/bronjong 420.000.000,00

1 03 01.00 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 20.357.941.800,00

1 03 01.00 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 20.100.450.000,00

1 03 01.00 18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 257.491.800,00

1 03 01.00 22 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

100.000.000,00

1 03 01.00 22 01 Penyusunan sistem informasi/data base jalan 100.000.000,00

1 03 01.00 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

310.685.000,00

1 03 01.00 23 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat bera 210.685.000,00

1 03 01.00 23 18 Pemeliharaan PJU 100.000.000,00

1 03 01.00 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

10.880.517.200,00

1 03 01.00 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 9.547.035.000,00

1 03 01.00 24 14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 716.520.000,00


1 03 01.00 24 20 Pemberdayaan Petani Pemakai Air 140.000.000,00

1 03 01.00 24 21 Water Resources Irrigation Sector Management Program (WISMP)

46.086.000,00

1 03 01.00 24 24 Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 330.876.200,00

1 03 01.00 30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan/Perkotaan 88.100.000.000,00

1 03 01.00 30 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 29.500.000.000,00




1 03 01.00 30 10 Peningkatan Infrastruktur Dasar Jalan dan Jembatan Perdesaan

58.600.000.000,00

1 03 01.00 34 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 101.204.014.400,00

1 03 01.00 34 01 Peningkatan Jalan 67.418.650.000,00

1 03 01.00 34 04 Pembebasan Lahan Jalan dan Jembatan 33.785.364.400,00

1 03 01.00 35 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

939.667.000,00

1 03 01.00 35 01 rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong 726.192.000,00

1 03 01.00 35 02 inventarisasi jaringan saluran drainase/gorong-gorong 213.475.000,00

1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 47.682.358.325,00

1 04 01.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

47.682.358.325,00




1 04 01.00 02 03 Pembangunan gedung kantor 5.014.000.000,00

1 04 01.00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 200.000.000,00

1 04 01.00 02 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 467.680.700,00



1 04 01.00 02 54 Rehabilitasi sedang/berat pagar 200.000.000,00

1 04 01.00 02 59 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana umum 237.677.100,00


7.000.000,00


3.500.000,00



900.669.250,00

1 04 01.00 07 01 Penunjang operasional SKPD 872.044.750,00

1 04 01.00 07 52 Penyusunan Dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) Daerah

5.124.500,00

1 04 01.00 07 58 Updating Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM)

20.000.000,00



1 04 01.00 10 01 Penyusunan Data Base 450.000.000,00

1 04 01.00 15 Program Pengembangan Perumahan 12.437.734.225,00

1 04 01.00 15 02 Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) 80.832.800,00

1 04 01.00 15 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

12.356.901.425,00

1 04 01.00 21 Program Pemberdayaan Masyarakat 229.104.250,00

1 04 01.00 21 01 Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan 229.104.250,00




1 04 01.00 22 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

7.371.700.000,00

1 04 01.00 22 01 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

1.665.000.000,00

1 04 01.00 22 02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 5.256.700.000,00

1 04 01.00 22 10 Penyusunan Perencanaan SID (Survey Investigation Design) SPAM

275.000.000,00

1 04 01.00 22 18 BOP PAMSIMAS 175.000.000,00

1 04 01.00 23 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan/Perkotaan 2.902.986.200,00

1 04 01.00 23 01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 2.902.986.200,00

1 04 01.00 24 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

16.000.000.000,00

1 04 01.00 24 01 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 16.000.000.000,00

1 05 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

10.906.735.950,00

1 05 01.00 SATUAN POLISI PRAMONG PRAJA 9.639.423.000,00

1 05 01.00 01 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

174.000.200,00

1 05 01.00 01 04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

29.497.750,00

1 05 01.00 01 05 Pengendalian keamanan lingkungan 112.186.300,00


1 05 01.00 02 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

369.197.150,00

1 05 01.00 02 01 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

28.949.550,00

1 05 01.00 02 02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

39.830.950,00

1 05 01.00 02 03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan

182.843.850,00

1 05 01.00 02 04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

117.572.800,00




1 05 01.00 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

70.929.100,00

1 05 01.00 03 02 Pembinaan satuan keamanan lingkungan di Masyarakat 70.929.100,00

1 05 01.00 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 196.265.550,00

1 05 01.00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 196.265.550,00

1 05 01.00 04 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)

125.000.000,00

1 05 01.00 04 01 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

125.000.000,00

1 05 01.00 05 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

74.510.000,00




1 05 01.00 05 09 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

38.970.000,00

1 05 01.00 05 11 Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 35.540.000,00


10.000.000,00


5.000.000,00



7.958.097.150,00




1 05 02.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.267.312.950,00



1 05 02.00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 193.558.700,00

1 05 02.00 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 48.000.000,00

1 05 02.00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 48.000.000,00


5.000.000,00


2.500.000,00


1 05 02.00 07 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

97.907.500,00

1 05 02.00 07 04 Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana 51.907.500,00

1 05 02.00 07 10 Diklat Tim SAR 46.000.000,00


419.859.650,00


1 05 02.00 07 20 Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan 15.000.000,00



1 05 02.00 08 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana

147.000.000,00

1 05 02.00 08 07 Tanggap Darurat Bencana 100.000.000,00

1 05 02.00 08 08 Gelar Logistik Penanggulangan Bencana 47.000.000,00

1 05 02.00 09 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana

62.594.300,00

1 05 02.00 09 01 Pemulihan sosial, ekonomi, budaya dan psikologi pasca bencana

62.594.300,00

1 06 Sosial 3.196.547.000,00

1 06 01.00 DINAS SOSIAL 3.196.547.000,00








9.156.200,00


4.577.600,00



1.676.211.050,00


1 06 01.00 07 18 Fasilitasi peringatan hari kesaktian pancasila 30.475.000,00


1 06 01.00 07 21 Fasilitasi peringatan hari pahlawan 30.250.000,00



1 06 01.00 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

300.000.000,00

1 06 01.00 15 02 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 100.000.000,00

1 06 01.00 15 04 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

100.000.000,00

1 06 01.00 15 05 Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

100.000.000,00

1 06 01.00 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 301.434.700,00

1 06 01.00 16 07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

50.330.000,00

1 06 01.00 16 08 Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

140.754.000,00

1 06 01.00 16 10 penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

56.759.800,00

1 06 01.00 16 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Keluarga Harapan (PKH)

53.590.900,00

1 06 01.00 17 Program Pembinaan Anak Terlantar 66.418.500,00

1 06 01.00 17 08 Bimbingan Motivasi dan Bantuan Stimulan Bagi Anak Terlantar

66.418.500,00

1 06 01.00 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 66.361.000,00

1 06 01.00 18 06 Bimbingan Motivasi dan Bantuan Stimulan untuk Para Penyandang Cacat dan Trauma

66.361.000,00

1 06 01.00 19 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 33.779.950,00

1 06 01.00 19 04 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo

33.779.950,00

1 06 01.00 20 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

32.050.000,00

1 06 01.00 20 06 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

32.050.000,00




1 06 01.00 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

295.376.000,00

1 06 01.00 21 05 Sosialisasi Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 49.650.000,00

1 06 01.00 21 06 Penyuluhan dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

45.726.000,00

1 06 01.00 21 08 Validasi dan Verifikasi Data Kemiskinan 200.000.000,00

1 06 01.00 22 Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 140.970.600,00

1 06 01.00 22 04 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) 130.970.600,00

1 06 01.00 22 05 Fasilitasi KOMDA Lansia 10.000.000,00

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 47.694.348.700,00

2 01 Tenaga Kerja 169.262.200.00

3 07 01.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 169.262.200.00

3 07 01.00 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

92.275.400,00

3 07 01.00 15 07 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK ( O & M BLK )

50.000.000,00

3 07 01.00 15 15 Fasilitasi Usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 42.275.400,00

3 07 01.00 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 99.461.200,00

3 07 01.00 16 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 24.918.900,00

3 07 01.00 16 08 Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri 24.542.300,00

3 07 01.00 17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

27.525.600,00

3 07 01.00 17 15 Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan 27.525.600,00

2 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 280.000.000,00

2 08 01.00 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

280.000.000,00

2 08 01.00 15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

135.000.000,00

2 08 01.00 15 07 Inisiasi Pembentukan Kota Layak Anak (KLA) 20.000.000,00

2 08 01.00 15 08 Forum Konsultasi Anak 40.000.000,00

2 08 01.00 15 10 Fasilitasi pembentukan lembaga perlindungan terhadap perempuan dan anak

75.000.000,00

2 08 01.00 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

70.000.000,00

2 08 01.00 16 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 50.000.000,00

2 08 01.00 16 08 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 20.000.000,00

2 08 01.00 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

50.000.000,00

2 08 01.00 17 11 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 50.000.000,00

2 08 01.00 18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

25.000.000,00

2 08 01.00 18 08 Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)

25.000.000,00

2 03 Pangan 1.659.245.550,00




2 03 01.00 DINAS KETAHANAN PANGAN 1.659.245.550,00

2 03 01.00 01 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 575.027.550,00

2 03 01.00 01 14 Pengembangan desa mandiri pangan 29.025.200,00

2 03 01.00 01 20 Pengembangan perbinihan/perbibitan 27.020.100,00

2 03 01.00 01 21 Pengembangan sistem informasi pasar 30.480.000,00

2 03 01.00 01 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 33.597.000,00

2 03 01.00 01 30 Peningkatan sumber pangan alternatif 88.302.000,00


2 03 01.00 01 42 Koordinasi Pemantapan Ketahanan Pangan 17.901.900,00

2 03 01.00 01 48 Pengembangan Diversifikasi Pangan 31.370.000,00

2 03 01.00 01 54 Pengendalian Harga Gabah Bagi Petani 44.620.000,00

2 03 01.00 01 55 Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 60.968.200,00

2 03 01.00 01 65 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 11.480.800,00

2 03 01.00 01 66 Analisis Pola Konsumsi Pangan Berbasis PPH 23.848.000,00

2 03 01.00 01 67 Permberdayaan Lumbung Pangan Desa 15.021.300,00

2 03 01.00 01 68 Peningkatan Akses Pangan Masyarakat 8.095.000,00

2 03 01.00 01 69 Pengenalan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 35.431.500,00

2 03 01.00 01 71 Pengembangan Teknologi Pangan Lokal (PTPL) 35.431.500,00

2 03 01.00 01 72 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Berbasis Ketersediaan Pangan

30.537.050,00

2 03 01.00 01 73 Penyusunan Data Base Bidang Ketahanan Pangan 30.000.000,00

2 03 01.00 02 Program Peningkatan Hasil Olahan Bahan Pangan 184.512.500,00

2 03 01.00 02 01 Promosi atas hasil produksi KetahananPangan 184.512.500,00




10.000.000,00


5.000.000,00



834.303.800,00



2 05 Lingkungan Hidup 8.987.697.000,00

2 05 01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8.987.697.000,00





10.000.000,00


5.000.000,00






1.820.235.520,00







2 05 01.00 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 4.777.125.730,00

2 05 01.00 15 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

811.025.350,00

2 05 01.00 15 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.887.978.380,00

2 05 01.00 15 13 Laporan Tibulan Sampah 4.700.000,00

2 05 01.00 15 15 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA)

766.297.000,00

2 05 01.00 15 17 Pengelolaan Sampah 3 R 33.000.000,00

2 05 01.00 15 18 Pengadaan Tanah Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) 1.274.125.000,00

2 05 01.00 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

411.370.900,00

2 05 01.00 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 42.423.000,00

2 05 01.00 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 114.410.500,00

2 05 01.00 16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

37.561.400,00

2 05 01.00 16 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 43.567.000,00

2 05 01.00 16 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

60.652.000,00

2 05 01.00 16 18 Koordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata 64.681.500,00

2 05 01.00 16 21 Koordinasi Penilaian Kelurahan Berseri 10.671.500,00

2 05 01.00 16 22 Monitoring dan Evaluasi Amdal/UKL-UPL 37.404.000,00

2 05 01.00 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 95.564.500,00

2 05 01.00 17 07 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air

20.000.000,00

2 05 01.00 17 10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 35.550.000,00

2 05 01.00 17 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

11.578.000,00

2 05 01.00 17 17 Menuju Indonesia Hijau (MIH) 28.436.500,00

2 05 01.00 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

108.143.500,00

2 05 01.00 19 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

51.019.100,00

2 05 01.00 19 02 Pengembangan data dan informasi lingkungan 37.374.900,00

2 05 01.00 19 04 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 19.749.500,00

2 05 01.00 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.620.501.850,00

2 05 01.00 24 05 Penataan RTH 244.239.000,00

2 05 01.00 24 11 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan

1.070.501.850,00




2 05 01.00 24 12 Operasional dan Pemeliharaan Areal Pemakaman 305.761.000,00

2 06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.023.047.000,00

2 06 01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.023.047.000,00


2 06 01.00 02 03 Pembangunan gedung kantor 857.698.250,00




2 06 01.00 05 17 Iso dan sertifikasi 60.445.800,00


10.000.000,00


5.000.000,00



1.716.986.050,00






2 06 01.00 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.022.330.100,00

2 06 01.00 15 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.110.225.300,00

2 06 01.00 15 09 Pengembangan data base kependudukan 81.834.700,00

2 06 01.00 15 10 Penyusunan kebijakan kependudukan 24.625.100,00

2 06 01.00 15 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan 141.981.000,00

2 06 01.00 15 17 Operasional SIAK Terpadu 295.500.000,00

2 06 01.00 15 18 Pemeliharaan SIAK Terpadu 54.794.700,00

2 06 01.00 15 19 Pengadaan Perlengkapan SIAK Terpadu 181.063.500,00

2 06 01.00 15 20 Penyusunan Dokumen Standart Pelayanan Kependudukan 11.239.000,00

2 06 01.00 15 21 Penyusunan Aplikasi Layanan Publik Bidang Kependudukan 121.066.800,00

2 07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.081.891.600,00

2 07 01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.081.891.600,00




5.000.000,00


2.500.000,00



998.399.300,00







38.589.600,00





2 07 01.00 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 520.000.000,00

2 07 01.00 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

70.000.000,00

2 07 01.00 15 02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

50.000.000,00

2 07 01.00 15 03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

100.000.000,00

2 07 01.00 15 08 Sosialisasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dan Pelestarian Sumber Mata Air (SMA)

50.000.000,00

2 07 01.00 15 10 Fasilitasi Kegiatan Dalam Rangka Hari Gerak PKK 200.000.000,00

2 07 01.00 15 11 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai 50.000.000,00

2 07 01.00 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 70.000.000,00

2 07 01.00 16 10 Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 70.000.000,00

2 07 01.00 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

127.000.000,00

2 07 01.00 17 10 Sistem Informasi Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan 70.000.000,00

2 07 01.00 17 15 Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan 57.000.000,00

2 07 01.00 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1.162.088.800,00

2 07 01.00 18 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

170.000.000,00


2 07 01.00 18 07 Pemberdayaan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

55.000.000,00

2 07 01.00 18 08 Asistensi pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

598.840.950,00

2 07 01.00 18 09 Fasilitasi Pelaksanaan Pilkades 319.799.600,00

2 07 01.00 20 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

75.000.000,00

2 07 01.00 20 05 Penyusunan Pemetaan Alokasi Dana Desa (ADD) 75.000.000,00

2 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3.570.545.000,00

2 08 01.00 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.570.545.000,00



2 08 01.00 02 42 Rehabilitasi sedang/berat/pengembangan gedung kantor 442.692.000,00





10.000.000,00


5.000.000,00



1.484.290.700,00





2 08 01.00 07 63 Penunjang Operasional UPT Badan PP&KB 937.260.000,00

2 08 01.00 15 Program Keluarga Berencana 526.322.400,00

2 08 01.00 15 01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

106.600.000,00

2 08 01.00 15 02 Pembinaan KIE 50.000.000,00

2 08 01.00 15 03 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 25.000.000,00

2 08 01.00 15 08 Peringatan Hari Keluarga 25.000.000,00

2 08 01.00 15 09 Pengadaan sarana kerja PKB/PLKB 319.722.400,00

2 08 01.00 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 50.000.000,00

2 08 01.00 16 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

50.000.000,00

2 08 01.00 17 Program Pelayanan Kontrasepsi 115.000.000,00

2 08 01.00 17 04 Pelayanan KB medis operasi 115.000.000,00

2 08 01.00 18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Madiri

337.000.000,00

2 08 01.00 18 03 Koordinasi Pengelolaan Program 102.000.000,00

2 08 01.00 18 04 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 20.000.000,00

2 08 01.00 18 06 Pembinaan Bagi Petugas Pengelola Program KB 50.000.000,00

2 08 01.00 18 07 Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga 135.000.000,00

2 08 01.00 18 08 Survey Kepuasan Masyarakat PPKB 30.000.000,00

2 08 01.00 20 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

178.500.000,00

2 08 01.00 20 01 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR/KRM

178.500.000,00

2 08 01.00 22 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

20.000.000,00

2 08 01.00 22 02 Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 20.000.000,00

2 08 01.00 23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

15.000.000,00

2 08 01.00 23 02 Pembinaan Kader Bina Keluarga 15.000.000,00

2 08 01.00 24 Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

20.000.000,00

2 08 01.00 24 02 Pemantapan BKB PAUD Holistik / Inter Posyandu 20.000.000,00

2 09 Perhubungan 13.732.283.350,00

2 09 01.00 DINAS PERHUBUNGAN 13.732.283.350,00






2 09 01.00 01 23 Penyusunan Dokumen Pelayanan di Lingkungan Dishubkominfo

9.128.000,00


2 09 01.00 02 11 Pengadaan sarana & prasarana gedung kantor 90.000.000,00





2 09 01.00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 100.186.600,00

2 09 01.00 05 17 Iso dan sertifikasi 51.223.700,00


10.000.000,00


5.000.000,00



7.411.299.100,00




2 09 01.00 07 59 Fasilitasi Peringatan Hari Perhubungan 35.000.000,00


2 09 01.00 07 78 Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah 114.005.600,00

2 09 01.00 07 79 Peningkatan Pemahaman Pajak dan Retribusi Daerah 21.828.400,00

2 09 01.00 07 80 Cetak Benda Berharga 250.252.100,00

2 09 01.00 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

147.065.150,00

2 09 01.00 16 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

147.065.150,00

2 09 01.00 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 855.983.800,00

2 09 01.00 17 02 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

51.403.550,00

2 09 01.00 17 05 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

526.039.350,00

2 09 01.00 17 11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

35.000.000,00

2 09 01.00 17 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 64.760.450,00


2 09 01.00 17 22 Operasi dan Penertiban Pas Kecil Kapal 11.956.600,00

2 09 01.00 17 25 Operasional dan Maintanance Bus 143.559.150,00

2 09 01.00 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

25.850.000,00

2 09 01.00 18 10 Pemeliharaan Halte 25.850.000,00

2 09 01.00 19 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 949.160.000,00

2 09 01.00 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 299.641.600,00

2 09 01.00 19 06 Operasional Kapal / Speed Boat 106.900.000,00




2 09 01.00 19 08 Pemeliharaan Marka Jalan 453.966.000,00

2 09 01.00 19 09 Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas 88.652.400,00

2 09 01.00 20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

521.120.950,00

2 09 01.00 20 01 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor 247.265.100,00

2 09 01.00 20 02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 252.914.700,00

2 09 01.00 20 04 Kalibrasi Pengujian Kendaraan Bermotor 20.941.150,00

2 09 01.00 21 Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi 2.829.914.550,00

2 09 01.00 21 01 Pengadaan Sarana Transportasi Angkutan Pedesaan 2.829.914.550,00

2 09 01.00 22 Program Perencanaan Transportasi 187.000.000,00

2 09 01.00 22 03 Local Area Traffic Management 187.000.000,00

2 10 Komunikasi dan Informatika 2.388.909.850,00

2 10 01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.388.909.850,00




5.000.000,00


2.500.000,00



549.704.700,00



2 10 01.00 07 30 Fasilitasi Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 51.604.700,00





2 10 01.00 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

637.510.600,00

2 10 01.00 15 06 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 125.764.250,00

2 10 01.00 15 12 Operasional Website 176.000.000,00

2 10 01.00 15 18 Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi

100.188.500,00

2 10 01.00 15 19 Operasional Komisi Informasi 235.557.850,00

2 10 01.00 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

169.589.300,00

2 10 01.00 17 01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 169.589.300,00

2 10 01.00 18 Program kerjasama informsi dan media massa 268.930.250,00

2 10 01.00 18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

186.430.250,00

2 10 01.00 18 03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

82.500.000,00




2 10 01.00 19 Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi

718.000.000,00

2 10 01.00 19 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi 718.000.000,00

2 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.628.265.000,00

2 11 01.00 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 1.628.265.000,00




10.000.000,00


5.000.000,00



810.215.000,00


2 11 01.00 07 29 Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi 15.000.000,00





2 11 01.00 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

407.750.000,00

2 11 01.00 16 01 Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis 50.000.000,00

2 11 01.00 16 03 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

85.000.000,00

2 11 01.00 16 05 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi 125.000.000,00

2 11 01.00 16 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 73.800.000,00

2 11 01.00 16 07 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 73.950.000,00

2 11 01.00 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

190.000.000,00

2 11 01.00 17 01 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 58.250.000,00

2 11 01.00 17 04 Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

58.250.000,00

2 11 01.00 17 07 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 58.500.000,00

2 11 01.00 17 12 Pembentukan dan Pengembangan Klinik UMKM 15.000.000,00

2 11 01.00 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 185.000.000,00

2 11 01.00 18 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 51.666.000,00

2 11 01.00 18 05 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

66.834.000,00

2 11 01.00 18 07 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 66.500.000,00

2 12 Penanaman Modal 2.538.773.000,00




2 12 01.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.538.773.000,00


2 12 01.00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 29.300.000,00






10.000.000,00


5.000.000,00



609.957.800,00






2 12 01.00 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 257.116.200,00

2 12 01.00 15 02 Pengembangan potensi unggulan daerah 55.000.000,00

2 12 01.00 15 06 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

60.000.000,00

2 12 01.00 15 08 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

16.324.200,00

2 12 01.00 15 09 Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi

18.900.000,00

2 12 01.00 15 10 Penyelenggaraanpameran investasi 106.892.000,00

2 12 01.00 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 167.181.400,00

2 12 01.00 16 02 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi 61.043.800,00

2 12 01.00 16 04 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 50.000.000,00

2 12 01.00 16 07 Kajian Kebijakan penanaman modal 56.137.600,00

2 12 01.00 18 Program Pelayanan Perijinan 160.000.000,00

2 12 01.00 18 02 Operasional pelayanan perijinan bidang fisik dan pembangunan

70.000.000,00

2 12 01.00 18 06 Operasional pelayanan perijinan bidang sosial dan ekonomi 70.000.000,00

2 12 01.00 18 09 Pembuatan profil kantor pelayanan perijinan terpadu 20.000.000,00

2 12 01.00 19 Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah 65.000.000,00

2 12 01.00 19 01 Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi

25.000.000,00

2 12 01.00 19 02 fasilitas /pembentukan kerjasama antar daerah dlm penyediaan sarana dan prasarana publik

40.000.000,00




2 12 01.00 20 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

30.000.000,00

2 12 01.00 20 01 Pengelolaan khusus pengaduan masyarakat 30.000.000,00

2 13 Kepemudaan dan Olahraga 1.341.113.250,00

2 13 01.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.341.113.250,00




10.000.000,00


5.000.000,00



1.188.664.500,00


2 13 01.00 07 17 Fasilitasi peringatan hari olahraga nasional (HAORNAS) 15.000.000,00


2 13 01.00 07 25 Fasilitasi Peringatan Hari Sumpah Pemuda 15.000.000,00


2 13 01.00 07 54 Penunjang Operasional UPTD Sarana Prasarana Olah Raga dan Tempat Rekreasi

490.638.750,00

2 13 01.00 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

30.000.000,00

2 13 01.00 15 05 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan 30.000.000,00

2 13 01.00 18 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 42.273.750,00

2 13 01.00 18 01 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

42.273.750,00

2 13 01.00 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 44.875.000,00

2 13 01.00 20 03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 44.875.000,00

2 14 Statistik 129.836.800,00

2 10 01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 129.836.800,00

2 10 01.00 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 129.836.800,00

2 10 01.00 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 75.036.800,00

2 10 01.00 15 02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 54.800.000,00

2 16 Kebudayaan 703.943.100,00

3 02 01.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 703.943.100,00

3 02 01.00 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 100.000.000,00

3 02 01.00 15 05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

100.000.000,00




3 02 01.00 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 431.118.100,00

3 02 01.00 16 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

321.118.100,00

3 02 01.00 16 05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

110.000.000,00

3 02 01.00 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 172.825.000,00

3 02 01.00 17 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 172.825.000,00

2 17 Perpustakaan 542.827.950,00

2 18 01.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 542.827.950,00

2 18 01.00 01 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

542.827.950,00

2 18 01.00 01 01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

190.316.750,00

2 18 01.00 01 02 Pengembangan minat dan budaya baca 71.587.000,00

2 18 01.00 01 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

107.014.150,00

2 18 01.00 01 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 112.999.300,00


2 18 01.00 01 11 Pengelolaan dan Pemeliharaan Buku Pustaka 38.778.550,00

2 18 Kearsipan 1.866.708.050,00

2 18 01.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1.866.708.050,00





5.000.000,00


2.500.000,00



1.128.765.950,00





2 18 01.00 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 95.373.000,00

2 18 01.00 15 02 Pengumpulan data 20.373.000,00

2 18 01.00 15 05 Pengadaan sarana penyimpanan 75.000.000,00

2 18 01.00 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

146.876.700,00

2 18 01.00 16 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 81.850.350,00

2 18 01.00 16 05 Pengelolaan Arsip In Aktif 65.026.350,00




2 18 01.00 17 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kerasipan

30.400.000,00

2 18 01.00 17 02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 30.400.000,00

2 18 01.00 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 35.988.500,00

2 18 01.00 18 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta

35.988.500,00

URUSAN PILIHAN 39.370.566.050,00

3 01 Kelautan dan Perikanan 1.920.773.000,00

3 01 01.00 DINAS PERIKANAN 1.920.773.000,00


3 01 01.00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 21.376.600,00


10.000.000,00


5.000.000,00



1.476.003.000,00







3 01 01.00 15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 55.000.000,00

3 01 01.00 15 01 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir 25.000.000,00

3 01 01.00 15 02 Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat 30.000.000,00

3 01 01.00 16 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

79.836.800,00

3 01 01.00 16 01 Operasional Pemeliharaan POS dan KAMLADU 79.836.800,00

3 01 01.00 17 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut

25.000.000,00

3 01 01.00 17 01 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 25.000.000,00

3 01 01.00 18 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

25.000.000,00

3 01 01.00 18 01 Penyuluhan/Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Cuaca Laut

25.000.000,00

3 01 01.00 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 87.556.600,00

3 01 01.00 20 01 Pengembangan bibit ikan unggul 40.396.600,00

3 01 01.00 20 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan 12.560.000,00

3 01 01.00 20 04 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan

34.600.000,00




3 01 01.00 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 30.000.000,00

3 01 01.00 21 01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 30.000.000,00

3 01 01.00 23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

90.000.000,00

3 01 01.00 23 02 Introduksi Pengolahan Hasil Perikanan 90.000.000,00

3 02 Pariwisata 3.396.319.400,00

3 02 01.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.396.319.400,00


3 02 01.00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 44.400.000,00



10.000.000,00


5.000.000,00



2.018.524.050,00





3 02 01.00 07 82 Penunjang Operasional UPTD Sarana Prasarana Gedung Pertemuan dan Lapangan Terbuka

878.160.100,00

3 02 01.00 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 668.891.750,00

3 02 01.00 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

668.891.750,00

3 02 01.00 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 60.000.000,00

3 02 01.00 16 03 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 60.000.000,00

3 02 01.00 17 Program Pengembangan Kemitraan 506.141.000,00

3 02 01.00 17 08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

506.141.000,00

3 03 Pertanian 7.799.743.700,00

3 03 01.00 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

5.842.577.575,00




10.000.000,00


5.000.000,00



983.002.100,00








3 03 01.00 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 30.000.000,00

3 03 01.00 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 30.000.000,00

3 03 01.00 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

1.440.115.150,00

3 03 01.00 16 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

15.000.000,00

3 03 01.00 16 32 Penyusunan data base potensi produk pertanian dan peternakan

50.000.000,00

3 03 01.00 16 33 Pendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan 50.000.000,00

3 03 01.00 16 39 Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan 23.492.900,00

3 03 01.00 16 40 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan

126.507.100,00

3 03 01.00 16 53 Optimalisasi Lahan, Peningkatan Kesuburan Tanah/Pengolah Kompos

25.000.000,00

3 03 01.00 16 57 Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) 51.300.000,00

3 03 01.00 16 58 Operasional UPTD Kwanyar 30.000.000,00

3 03 01.00 16 59 Operasional UPTD Bangkalan 30.000.000,00

3 03 01.00 16 60 Operasional UPTD Arosbaya 30.000.000,00

3 03 01.00 16 61 Operasional UPTD Sepulu 30.000.000,00

3 03 01.00 16 62 Operasional UPTD Blega 30.000.000,00

3 03 01.00 16 63 Pengembangan bibit unggul tanaman pangan 53.132.000,00

3 03 01.00 16 64 Pengembangan bibit unggul tanaman hortikultura 50.000.000,00

3 03 01.00 16 65 Pengembangan bibit unggul pekebunan 50.000.000,00

3 03 01.00 16 66 Pengembangan diverisifikasi tanaman pangan 64.313.700,00

3 03 01.00 16 67 Pengembangan diverisifikasi tanaman hortikultura 50.000.000,00

3 03 01.00 16 68 Pengembangan diverisifikasi tanaman Perkebunan 50.000.000,00

3 03 01.00 16 69 Pengembangan perbenihan/perbibitan tanaman pangan 62.015.000,00

3 03 01.00 16 70 Pengembangan perbinihan/perbibitan tanaman hortikultura 50.000.000,00

3 03 01.00 16 71 Pengembangan sistem informasi pasar tanaman pangan 13.293.600,00

3 03 01.00 16 72 Pengembangan sistem informasi pasar tanaman hortikultura 17.000.000,00

3 03 01.00 16 73 Pengembangan sistem informasi pasar tanaman perkebunan

17.000.000,00

3 03 01.00 16 74 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan

50.000.000,00

3 03 01.00 16 75 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura

50.000.000,00

3 03 01.00 16 77 Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan 50.000.000,00

3 03 01.00 16 78 Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Hortikultura 50.000.000,00

3 03 01.00 16 79 Peningkatan Usaha Pertanian Tanaman Pangan 18.536.500,00

3 03 01.00 16 80 Peningkatan Usaha Pertanian tanaman Hortikultura 50.000.000,00

3 03 01.00 16 81 Peningkatan Usaha Pertanian tanaman Perkebunan 50.000.000,00




3 03 01.00 16 82 Operasional UPTB Wilayah I 27.579.392,00

3 03 01.00 16 83 Operasional UPTB Wilayah II 25.583.842,00

3 03 01.00 16 84 Operasional UPTB Wilayah III 25.410.242,00

3 03 01.00 16 85 Operasional UPTB Wilayah IV 25.035.108,00

3 03 01.00 16 86 Operasional UPTB Wilayah V 24.657.758,00

3 03 01.00 16 87 Operasional UPTB Wilayah VI 25.258.008,00

3 03 01.00 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 155.709.200,00

3 03 01.00 17 16 Promosi atas hasil produksi pertanian tanaman pangan 55.709.200,00

3 03 01.00 17 17 Promosi atas hasil produksi pertanian tanaman hortikultura 50.000.000,00

3 03 01.00 17 18 Promosi atas hasil produksi pertanian tanaman perkebunan 50.000.000,00

3 03 01.00 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 150.000.000,00

3 03 01.00 18 09 Penyediaan Peralatan dan Mesin Pra Panen, Pasca Panen dan Pengolah Hasil Pertanian

50.000.000,00

3 03 01.00 18 12 Pelatihan Penerapan Bioteknologi Pertanian Tanaman Pangan

50.000.000,00

3 03 01.00 18 13 Pelatihan Penerapan Bioteknologi Pertanian Tanaman Hortikultura

50.000.000,00

3 03 01.00 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian 75.143.225,00

3 03 01.00 19 08 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani 75.143.225,00

3 03 01.00 20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan 302.853.100,00

3 03 01.00 20 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian 176.480.000,00

3 03 01.00 20 04 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluh 9.350.000,00

3 03 01.00 20 07 Pelaksanaan Penilaian Penyuluh Berprestasi 11.140.000,00

3 03 01.00 20 08 Peningkatan Peningkatan Kelembagaan Poktan/Gapoktan 43.688.100,00

3 03 01.00 20 09 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

30.120.000,00

3 03 01.00 20 10 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis

32.075.000,00

3 03 01.00 25 Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian 2.658.400.000,00

3 03 01.00 25 05 Pembangunan/Rehabilitasi Irigasi Tanah Dangkal 1.980.000.000,00

3 03 01.00 25 09 Pembangunan/Rehabilitasi Dam Parit 653.400.000,00

3 03 01.00 25 10 Pengolahan Sumber Daya Air dan Irigasi 25.000.000,00

3 03 01.00 26 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan 12.354.800,00

3 03 01.00 26 03 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi kehutanan/perkebunan tepat guna

12.354.800,00

3 03 02.00 DINAS PETERNAKAN 1.957.166.125,00




10.000.000,00


5.000.000,00






1.016.973.750,00


3 03 02.00 07 02 Intensifikasi & ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

15.430.500,00





3 03 02.00 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 140.000.000,00

3 03 02.00 21 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

25.000.000,00

3 03 02.00 21 06 Pelayanan Kesehatan Hewan 25.000.000,00

3 03 02.00 21 07 Pendataan dan Penanganan Penyakit Zoonosis 25.000.000,00

3 03 02.00 21 08 Pembinaan dan Pengawasan Betina Produktif 25.000.000,00

3 03 02.00 21 09 Pengamatan, Penyidikan dan Pemetaan Penyakit Hewan 20.000.000,00

3 03 02.00 21 10 Fasilitasi Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan 20.000.000,00

3 03 02.00 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 337.000.000,00

3 03 02.00 22 02 Pembibitan dan perawatan ternak 35.000.000,00

3 03 02.00 22 03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 25.000.000,00

3 03 02.00 22 10 Pembelian Pakan Ternak 10.000.000,00

3 03 02.00 22 13 Pembelian Obat - obatan Ternak 50.000.000,00

3 03 02.00 22 17 Pengawasan Mutu Pakan 7.000.000,00

3 03 02.00 22 18 Lomba Agribisnis Kelompok Tani Ternak 30.000.000,00

3 03 02.00 22 19 Pelatihan Budidaya Ternak Ruminansa (Sapi Potong) 15.000.000,00

3 03 02.00 22 20 Penyusunan Database Potensi Produk Peternakan 25.000.000,00

3 03 02.00 22 21 Penyediaan dan Pendistribusian Semen Beku 50.000.000,00

3 03 02.00 22 22 Pelayanan pelaksanaan Inseminasi Buatan 25.000.000,00

3 03 02.00 22 23 Pembinaan dan Fasilitasi Permodalan dan Kemitraan Usaha Peternakan

30.000.000,00

3 03 02.00 22 24 Peningkatan Usaha Peternakan 6.000.000,00

3 03 02.00 22 25 Pengembangan kawasan pembibitan peternakan 19.000.000,00

3 03 02.00 22 26 Pelatihan budidaya ternak unggas 10.000.000,00

3 03 02.00 23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

125.000.000,00

3 03 02.00 23 07 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. _ 15.000.000,00

3 03 02.00 23 10 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat

10.000.000,00

3 03 02.00 23 14 Pengawasan Peredaran Produk Asal Hewan 25.000.000,00

3 03 02.00 23 15 Pelayanan Perijinan, Pengujian dan Pengawasan Mutu Produk Hewan

25.000.000,00

3 03 02.00 23 16 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Peternakan

15.000.000,00

3 03 02.00 23 17 Pembinaan dan Pengawasan Tataniaga Produk Peternakan 20.000.000,00

3 03 02.00 23 18 Identifikasi kebutuhan teknis standarisasi mutu produk olahan peternakan

15.000.000,00




3 03 02.00 24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan 248.192.375,00

3 03 02.00 24 13 Pembangunan / Rehabilitasi Rumah Potong Hewan (RPH) 75.192.375,00

3 03 02.00 24 14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)

30.000.000,00

3 03 02.00 24 15 Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH) 25.000.000,00

3 03 02.00 24 16 Pengadaan Alat Pengolah Pakan 33.000.000,00

3 03 02.00 24 18 Operasional UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Bangkalan 35.000.000,00

3 03 02.00 24 19 Operasional UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan (Puskeswan) Socah

25.000.000,00

3 03 02.00 24 20 Pengadaan Sarana Rumah Potong Hewan (RPH) 25.000.000,00

3 05 Energi dan Sumberdaya Mineral 1.141.861.525,00

1 04 01.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.141.861.525,00

1 04 01.00 02 Program Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan dan Energi

14.000.575,00

1 04 01.00 02 15 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pertambangan dan Energi Baru Terbarukan

14.000.575,00

1 04 01.00 03 Program Inventarisasi Pengembangan Kelistrikan dan Migas 475.000.000,00

1 04 01.00 03 08 Pengembangan Kelistrikan Desa 365.000.000,00

1 04 01.00 03 10 Monitoring dan Sosialisasi Pengembangan Kelistrikan Desa 10.000.000,00

1 04 01.00 03 11 Pemetaan Jaringan Listrik 100.000.000,00

1 04 01.00 05 Program Inventarisasi Pengembangan dan Konservasi Air Tanah

402.357.250,00

1 04 01.00 05 13 Pengelolaan dan Pengembangan Sumur Air Tanah 120.000.000,00

1 04 01.00 05 18 Pendataan Sumur-sumur Air Bawah Tanah 58.094.250,00

1 04 01.00 05 22 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Penggunaan Air Tanah

18.263.000,00

1 04 01.00 05 24 Pembuatan Sumur Uji 206.000.000,00

1 04 01.00 07 Program Penguasaan, Pengembangan, Migas, Batubara dan Energi Lainnya serta Aplikasi Teknologi Energi

250.503.700,00

1 04 01.00 07 04 Pembangunan Instalasi Pemanfaatan Energi Terbarukan 250.503.700,00

3 06 Perdagangan 12.675.584.725,00

3 06 01.00 DINAS PERDAGANGAN 12.675.584.725,00





4.000.000,00


2.000.000,00






8.660.166.750,00





3 06 01.00 07 80 Cetak Benda Berharga 353.695.400,00

3 06 01.00 15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

126.278.600,00

3 06 01.00 15 02 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

21.278.600,00

3 06 01.00 15 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 25.000.000,00

3 06 01.00 15 04 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

80.000.000,00

3 06 01.00 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 50.000.000,00

3 06 01.00 17 12 Pembangunan promosi perdagangan internasional 50.000.000,00

3 06 01.00 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 95.000.000,00

3 06 01.00 18 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 50.000.000,00

3 06 01.00 18 04 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan 20.000.000,00

3 06 01.00 18 06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 25.000.000,00

3 06 01.00 19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 150.000.000,00

3 06 01.00 19 03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

150.000.000,00

3 06 01.00 21 Program Investasi Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pasar Daerah

71.082.500,00

3 06 01.00 21 01 Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pasar Daerah

71.082.500,00

3 06 01.00 22 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pasar

3.183.994.450,00

3 06 01.00 22 04 Penertiban di Lingkungan Pasar 59.131.400,00

3 06 01.00 22 06 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana & Sarana Kebersihan Pasar

1.054.195.050,00

3 06 01.00 22 07 Revitalisasi Pasar Daerah 204.725.000,00

3 06 01.00 22 11 Operasional Maintenance (OM) Pasar 1.865.943.000,00

3 06 01.00 23 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 120.000.000,00

3 06 01.00 23 01 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjual Eceran

120.000.000,00

3 07 Perindustrian 12.435.555.050,00

3 07 01.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 12.435.555.050,00









10.000.000,00


5.000.000,00



940.204.300,00




3 07 01.00 15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 80.000.000,00

3 07 01.00 15 06 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 80.000.000,00

3 07 01.00 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 10.425.000.000,00

3 07 01.00 16 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

25.000.000,00

3 07 01.00 16 02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

65.000.000,00

3 07 01.00 16 03 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah

85.000.000,00

3 07 01.00 16 08 Pembangunan dan revitalisasi sentra indutri kecil dan menengah

10.250.000.000,00

3 07 01.00 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 125.000.000,00

3 07 01.00 17 01 Pembinaan kemampuan teknologi industri 100.000.000,00

3 07 01.00 17 02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 25.000.000,00

3 07 01.00 18 Program Penataan Struktur Industri 200.000.000,00

3 07 01.00 18 03 Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir 75.000.000,00

3 07 01.00 18 04 Pembinaan Sarana Promosi dan Informasi 100.000.000,00

3 07 01.00 18 05 Penyediaan dan Pengumpulan Data dan sentra IKM 25.000.000,00

3 07 01.00 19 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 250.000.000,00

3 07 01.00 19 02 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

25.000.000,00

3 07 01.00 19 03 Pendampingan Bagi Sentra-Sentra IKM Potensial 50.000.000,00

3 07 01.00 19 05 Pembangunan sarana sentra industri 175.000.000,00

3 07 01.00 22 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 223.350.750,00

3 07 01.00 22 01 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan

223.350.750,00

3 08 Transmigrasi 50.728.650,00

3 07 01.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 50.728.650,00

3 07 01.00 16 Program Transmigrasi Lokal 50.728.650,00

3 07 01.00 16 01 Penyuluhan transmigrasi lokal 50.728.650,00

URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN 26.131.810.881,00




4 01 Inspektorat 3.429.025.000,00

4 01 01.00 INSPEKTORAT 3.429.025.000,00

4 01 01.00 01 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.296.440.075,00

4 01 01.00 01 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 303.893.250,00

4 01 01.00 01 05 Inventarisasi temuan pengawasan 43.400.000,00

4 01 01.00 01 08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 241.352.700,00

4 01 01.00 01 09 Tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK-RI 61.950.000,00

4 01 01.00 01 10 Peningkatan Kualitas Pengawasan Fungsional Internal Secara Berkala

312.752.200,00

4 01 01.00 01 12 Penanganan Pengawasan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah

333.091.925,00

4 01 01.00 02 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

198.710.100,00

4 01 01.00 02 03 Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan dan Kualitas Pelaporan

198.710.100,00







7.750.000,00


3.875.000,00



1.326.972.225,00




4 02 Perencanaan 5.078.957.900,00

4 02 01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.078.957.900,00

4 02 01.00 01 Program Pengembangan Data/Informasi 712.000.000,00

4 02 01.00 01 01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

126.000.000,00

4 02 01.00 01 09 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Informasi Profil Daerah 75.000.000,00

4 02 01.00 01 10 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

60.000.000,00

4 02 01.00 01 13 Up dating/Penyempurnaan software SIRENDA 150.000.000,00

4 02 01.00 01 16 Maintenance Website 56.000.000,00

4 02 01.00 01 19 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

50.000.000,00

4 02 01.00 01 30 Updating/Penyempurnaan Software SIPD 75.000.000,00

4 02 01.00 01 31 Updating/penyempurnaan Software SIEPPD 120.000.000,00







4 02 01.00 04 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

60.000.000,00

4 02 01.00 04 09 Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

60.000.000,00

4 02 01.00 06 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

75.000.000,00

4 02 01.00 06 03 Penguatan Kapasitas Perencanaan 75.000.000,00


7.500.000,00


5.000.000,00



1.191.060.690,00





4 02 01.00 07 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.387.522.100,00

4 02 01.00 07 05 Penyusunan rancangan RPJMD 480.560.000,00

4 02 01.00 07 08 Penyusunan rancangan RKPD 237.897.000,00

4 02 01.00 07 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 356.232.400,00

4 02 01.00 07 10 Penetapan RKPD 11.411.700,00

4 02 01.00 07 12 Penyusunan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

110.000.000,00

4 02 01.00 07 17 Penyusunan KUA PPAS 158.816.000,00

4 02 01.00 07 18 Penetapan Renja SKPD 32.605.000,00

4 02 01.00 08 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 458.000.000,00

4 02 01.00 08 03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga 30.000.000,00

4 02 01.00 08 05 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 35.000.000,00

4 02 01.00 08 07 Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

45.000.000,00

4 02 01.00 08 17 Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan 170.000.000,00

4 02 01.00 08 18 Penyusunan Index Nilai Tukar Petani/Nelayan (INTP) 158.000.000,00

4 02 01.00 08 29 Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan 20.000.000,00

4 02 01.00 09 Program Perencanaan Sosial Budaya 385.000.000,00

4 02 01.00 09 03 Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 80.000.000,00

4 02 01.00 09 05 Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 75.000.000,00

4 02 01.00 09 06 Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud

100.000.000,00

4 02 01.00 09 10 Pengelolaan dan Pengendalian PAMSIMAS 75.000.000,00




4 02 01.00 09 16 Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Kota Tanpa Kumuh ( Kotaku )

55.000.000,00



4 02 01.00 10 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

415.500.000,00

4 02 01.00 10 07 Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air 50.000.000,00

4 02 01.00 10 09 Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan

85.000.000,00

4 02 01.00 10 11 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur 50.000.000,00

4 02 01.00 10 15 Water Resources and Irrigation Sector Management Project 30.500.000,00

4 02 01.00 10 18 Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD ( KLHS-RPJMD )

200.000.000,00

4 03 Keuangan 12.408.065.831,00

4 03 01.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 4.199.201.900,00

4 03 01.00 01 Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.115.693.000,00

4 03 01.00 01 23 Penyusunan Dokumen Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

146.850.000,00

4 03 01.00 01 34 Operasional Penagihan PBB 82.500.000,00

4 03 01.00 01 35 Pencetakan Blanko Pelaporan PBB 323.625.000,00

4 03 01.00 01 38 Pendataan Obyek & Subyek PBB (SPOP) 118.408.000,00

4 03 01.00 01 42 Operasional Penagihan Pajak & Retribusi Daerah (PDRD) 87.360.000,00

4 03 01.00 01 51 Monitoring dan Evaluasi Benda Berharga / Karcis 52.950.000,00

4 03 01.00 01 59 Koordinasi Bagi Hasil Pajak Provinsi 20.000.000,00

4 03 01.00 01 62 Rakor Penerimaan Realisasi PBB-P2 134.000.000,00

4 03 01.00 01 65 Bimtek Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah 150.000.000,00





4 03 01.00 05 05 Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

24.000.000,00

4 03 01.00 05 22 Pembinaan tata naskah dinas dan kearsipan 26.000.000,00

4 03 01.00 05 Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

548.814.000,00

4 03 01.00 05 04 Peningkatan pemahaman pajak & retribusi daerah 73.000.000,00

4 03 01.00 05 05 Rakor penerimaan pendapatan daerah 95.000.000,00

4 03 01.00 05 06 Monitoring dan evaluasi PAD 50.000.000,00

4 03 01.00 05 08 Pendataan obyek pajak dan retribusi 15.000.000,00

4 03 01.00 05 09 Pelayanan pajak dan retribusi 113.764.000,00

4 03 01.00 05 13 Intensifikasi BPHTB 68.400.000,00

4 03 01.00 05 18 Monitoring dan evaluasi obyek pajak dan retribusi 28.650.000,00

4 03 01.00 05 21 Verifikasi rencana kerja dan anggaran (RKA) pendapatan SKPD

55.000.000,00




4 03 01.00 05 30 Penyusunan peraturan sektor pendapatan 50.000.000,00


10.000.000,00


5.000.000,00



2.126.640.900,00



4 03 01.00 07 52 Penyusunan Dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) Daerah

10.000.000,00



4 03 01.00 07 66 Penyusunan Standart Pelayanan Publik (SPP) 5.000.000,00

4 03 02.01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 8.208.863.931,00

4 03 02.01 01 Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.893.339.750,00

4 03 02.01 01 02 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 61.500.000,00

4 03 02.01 01 03 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

51.750.000,00

4 03 02.01 01 05 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 191.500.000,00

4 03 02.01 01 06 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

209.793.600,00

4 03 02.01 01 07 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

197.238.450,00

4 03 02.01 01 08 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

213.971.550,00

4 03 02.01 01 09 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

191.615.500,00

4 03 02.01 01 10 Penyusunan rancangan peraturan KDH ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

102.924.300,00

4 03 02.01 01 12 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 109.449.950,00

4 03 02.01 01 14 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

74.536.100,00

4 03 02.01 01 15 Verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD 141.200.000,00

4 03 02.01 01 19 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah 43.345.100,00

4 03 02.01 01 45 Pembahasan / Penetapan Kerugian Daerah (MTPTGR) 41.814.100,00

4 03 02.01 01 46 Penyusunan e-Informasi Keuangan Daerah 15.000.000,00

4 03 02.01 01 67 Peningkatan Pengelolaan Gaji Daerah 23.225.950,00

4 03 02.01 01 68 Peningkatan Administrasi Pengelolaan BheBuShiBankSos 19.940.000,00

4 03 02.01 01 77 Penyusunan Pedoman Penyusunan APBD 38.527.000,00

4 03 02.01 01 81 Pemetaan Pengalokasian dan Penyimpanan Dokumen Keuangan Daerah

16.699.450,00




4 03 02.01 01 82 Penunjang Penatausahaan Pinjaman Daerah 35.000.000,00

4 03 02.01 01 83 Monitoring Evaluasi Pertanggungjawaban Fungsional 114.308.700,00


4 03 02.01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.821.044.900,00




4 03 02.01 04 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Daerah

964.235.100,00

4 03 02.01 04 02 Penyusunan Standar Satuan Harga 227.131.800,00

4 03 02.01 04 03 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah 127.496.750,00

4 03 02.01 04 06 Pemanfaatan/Pengamanan/Penghapusan Barang Milik Daerah

410.664.000,00

4 03 02.01 04 07 Sosialisasi Aturan Pengelolaan Barang Milik Daerah 63.045.750,00

4 03 02.01 04 08 Rekonsiliasi Data Pengadaan Barang Milik Daerah 44.546.150,00

4 03 02.01 04 09 Pengelolaan dan Pengembangan e Sistem Komputerisasi Administrasi Penyimpan Barang (e-SKAPB)

39.084.950,00

4 03 02.01 04 11 Validasi dan inventarisasi Barang Milik Daerah 52.265.700,00


260.704.800,00


5.000.000,00

4 03 02.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 69.866.300,00



2.741.175.221,00



4 03 02.01 07 34 Penunjang Penatausahaan Keuangan BeBuSHiBanKSos 16.220.000,00



4 04 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 3.735.654.750,00

4 04 01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

3.735.654.750,00

4 04 01.00 01 Program Pendidikan Kedinasan 287.910.000,00

4 04 01.00 01 01 Pendidikan dan pelatihan teknis 287.910.000,00

4 04 01.00 02 Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur 881.381.750,00

4 04 01.00 02 03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

704.189.000,00

4 04 01.00 02 09 Pembinaan Anggota KORPRI 70.394.050,00

4 04 01.00 02 19 Fasilitasi musyawarah kabupaten KORPRI bangkalan 58.769.950,00

4 04 01.00 02 21 Fasilitasi peringatan hari jadi KORPRI 48.028.750,00






4 04 01.00 03 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.177.809.000,00

4 04 01.00 03 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 39.000.000,00

4 04 01.00 03 02 Seleksi penerimaan calon PNS 264.665.000,00

4 04 01.00 03 17 Daftar Urut Kepangkatan 47.500.000,00

4 04 01.00 03 21 Pengembangan dan Updating Data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaaian (SAPK)

696.644.000,00

4 04 01.00 03 27 Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 50.000.000,00

4 04 01.00 03 31 Pelaksanaan kenaikan pangkat PNS Terpadu 80.000.000,00




10.000.000,00


5.000.000,00



1.013.946.000,00





4 05 Penelitian dan Pengembangan 1.480.107.400,00

4 05 01.00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.480.107.400,00

4 05 01.00 01 Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK 797.923.150,00

4 05 01.00 01 52 Fasilitasi Peningkatan Kinerja DRD 250.000.000,00

4 05 01.00 01 53 Masterplan Kelitbangan Bidang Keuangan dan Kerjasama 150.000.000,00

4 05 01.00 01 54 Masterplan Kelitbangan Bidang SDA, Teknologi dan Inovasi 150.000.000,00

4 05 01.00 01 55 Masterplan Kelitbangan Bidang Pemerintahan 150.000.000,00

4 05 01.00 01 56 Pembinaan Inovasi Daerah 97.923.150,00




10.000.000,00


5.000.000,00



640.884.250,00








URUSAN PENDUKUNG 67.435.668.240,00

5 01 Sekretariat Daerah 34.979.257.240,00

5 01 02.01 BAGIAN UMUM 20.982.875.000,00


5 01 02.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

66.096.200,00

5 01 02.01 01 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

1.154.750.000,00

5 01 02.01 01 07 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 696.700.000,00

5 01 02.01 01 13 Pemeliharaan Kendaraan Dinas KDH dan WKDH 458.050.000,00


5 01 02.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 49.900.000,00




5 01 02.01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 31.800.000,00

5 01 02.01 06 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 100.000.000,00

5 01 02.01 06 15 Fasilitasi dan Koordinasi Lintas SKPD 100.000.000,00


5.000.000,00


2.500.000,00



19.039.414.700,00




5 01 02.02 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.328.899.000,00


276.000.000,00

5 01 02.02 01 16 Peringatan Hari Besar Negara 276.000.000,00


5.000.000,00


2.500.000,00



286.199.000,00



5 01 02.02 08 Program Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial 36.000.000,00

5 01 02.02 08 03 Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pelayanan Sosial 18.000.000,00




5 01 02.02 08 06 Pembinaan Pengelola PAUD 18.000.000,00

5 01 02.02 09 Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak Dibidang Sosial

18.000.000,00

5 01 02.02 09 03 Pembinaan Organisasi Sosial 18.000.000,00

5 01 02.02 10 Program Pengembangan Wawasan Keagamaan 689.700.000,00

5 01 02.02 10 01 Fasilitasi dan Penyelenggaraan MTQ 120.000.000,00

5 01 02.02 10 05 Kegiatan Bulan Ramadhan 74.000.000,00

5 01 02.02 10 06 Kegiatan Peringatan Hari Besar Islami 100.000.000,00

5 01 02.02 10 09 Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA) 24.000.000,00

5 01 02.02 10 11 Peningkatan Administrasi Pengelolaan Belanja Hibah dan Bansos

25.000.000,00

5 01 02.02 10 14 Pemberdayaan Kelembagaan Takmir Masjid Agung 96.700.000,00

5 01 02.02 10 15 Peringatan Hari Santri Nasional 250.000.000,00

5 01 02.02 13 Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan 18.000.000,00

5 01 02.02 13 01 Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda 18.000.000,00

5 01 02.03 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN OTODA 942.759.000,00


130.000.000,00

5 01 02.03 01 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 130.000.000,00




5 01 02.03 06 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

132.980.000,00

5 01 02.03 06 06 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 50.500.000,00


5 01 02.03 06 16 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 (Lima) Tahun

25.000.000,00

5 01 02.03 06 24 Penyusunan Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi 23.000.000,00

5 01 02.03 06 28 Database Monografi Kecamatan 35.000.000,00


5.000.000,00


2.500.000,00



435.279.000,00



5 01 02.04 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN 1.007.446.000,00






5 01 02.04 03 Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat

140.000.000,00

5 01 02.04 03 02 Monitoring dan Evaluasi Program Raskin 115.000.000,00

5 01 02.04 03 22 Tim Pengendalian Inflasi Daerah ( TPID ) 25.000.000,00






3.500.000,00


1.500.000,00



565.650.000,00



5 01 02.04 11 Program Peningkatan Perekonomian Daerah 123.346.000,00

5 01 02.04 11 01 Fasillitasi Kegiatan Ekonomi Sektor Informal 37.246.000,00

5 01 02.04 11 02 Fasilitasi Pembinaan BUMD 11.100.000,00

5 01 02.04 11 04 Pembinaan dan Pemasaran Produksi Daerah 75.000.000,00

5 01 02.05 BAGIAN HUKUM 865.571.000,00



5 01 02.05 05 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 304.890.200,00

5 01 02.05 05 03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 93.479.600,00

5 01 02.05 05 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 16.961.850,00

5 01 02.05 05 05 Publikasi peraturan perundang-undangan 16.937.300,00

5 01 02.05 05 06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

52.417.500,00

5 01 02.05 05 10 Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) 11.263.600,00

5 01 02.05 05 13 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 15.061.400,00

5 01 02.05 05 16 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

98.768.950,00


3.777.800,00


1.894.500,00



520.236.000,00






5 01 02.06 BAGIAN ORGANISASI 1.068.663.000,00




35.000.000,00

5 01 02.06 01 33 Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Kabupaten 35.000.000,00



5 01 02.06 03 Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat

168.000.000,00

5 01 02.06 03 06 Penyusunan Dokumen Lakip Kabupaten 87.000.000,00

5 01 02.06 03 12 Kompetisi Antar Unit Pelayanan Publik Percontohan 44.000.000,00

5 01 02.06 03 20 Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi SPM 37.000.000,00

5 01 02.06 05 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 58.000.000,00

5 01 02.06 05 14 Pengembangan regulasi kebijakan di bidang ketatalaksanaan

58.000.000,00


5 01 02.06 06 12 Analisis dan Evaluasi Kelembagaan 57.000.000,00

5 01 02.06 06 22 Pengembangan regulasi kebijakan di bidang kelembagaan 48.000.000,00


5.000.000,00


2.500.000,00


5 01 02.06 07 Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah

116.700.000,00

5 01 02.06 07 06 Gelar budaya kerja 78.000.000,00

5 01 02.06 07 10 Pengembangan regulasi kebijakan di bidang analisa jabatan 38.700.000,00


482.909.800,00


5 01 02.06 07 55 Pengembangan dan Evaluasi Standart Operasional Prosedur (SOP) Daerah

31.000.000,00

5 01 02.06 07 56 Penyusunan Kebijakan Pedoman Kerja Pemerintah Kabupaten Bangkalan

53.000.000,00


5 01 02.07 BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN 6.159.029.000,00


1.729.800.000,00

5 01 02.07 01 07 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1.729.800.000,00


5 01 02.07 02 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 134.154.300,00








5 01 02.07 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 277.991.050,00


5.000.000,00


2.500.000,00



3.314.595.600,00


5 01 02.07 07 51 Penunjang Operasional LPSE 619.862.600,00


5 01 02.08 BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 473.217.000,00




5.000.000,00


2.500.000,00



417.917.000,00



5 01 02.09 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 1.413.321.000,00




441.401.900,00

5 01 02.09 01 12 Penyebarluasan Informasi Kebijaksanaan Pimpinan Daerah 406.401.900,00

5 01 02.09 01 32 Sinkronisasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

35.000.000,00











5.000.000,00


2.500.000,00



814.391.100,00



5 01 02.10 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 737.477.240,00






60.792.600,00


2.500.000,00

5 01 02.10 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 55.792.600,00



580.912.550,00


5 01 02.10 07 13 Penyusunan pelaporan kinerja pemerintah 19.633.500,00



5 01 02.10 07 81 Penyusunan Indikator Kinerja Utama 30.390.000,00

5 01 02.10 07 83 Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Fisik Konstruksi 89.942.500,00

5 02 Sekretariat DPRD 32.456.411.000,00

5 02 02.00 SEKRETARIAT DPRD 32.456.411.000,00

5 02 02.00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.452.230.936,00

5 02 02.00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.452.230.936,00

5 02 02.00 01 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

14.170.764.282,00

5 02 02.00 01 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 2.355.560.122,00

5 02 02.00 01 02 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

84.031.400,00

5 02 02.00 01 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 485.881.420,00

5 02 02.00 01 05 Reses 1.150.555.600,00

5 02 02.00 01 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 276.086.800,00

5 02 02.00 01 09 Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD Dalam dan Luar Daerah

6.784.429.058,00

5 02 02.00 01 11 Pembahasan Program Legislasi Daerah 300.129.182,00




5 02 02.00 01 12 Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD 297.391.700,00

5 02 02.00 01 13 Pelaksanaan Lokakarya/Workshop/Seminar/Semiloka/Bintek Pimpinan dan Anggota DPRD

2.436.699.000,00

5 02 02.00 02 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan dan Perkantoran

1.127.576.692,00

5 02 02.00 02 01 Pembahasan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 874.646.392,00

5 02 02.00 02 02 Kelengkapan Pendukung Kehumasan dan Prorokol 252.930.300,00





10.000.000,00


5.000.000,00



5.419.439.090,00





URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.954.279.619,00

6 01 Kesatuan Bangsa dan Politik 1.954.279.619,00

6 01 01.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.954.279.619,00




10.000.000,00


5.000.000,00



1.541.398.619,00




20.000.000,00


6 01 01.00 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 24.137.500,00

6 01 01.00 17 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

24.137.500,00




6 01 01.00 18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 53.000.000,00

6 01 01.00 18 04 Pembinaan Bela Negara pada Masyarakat 53.000.000,00

6 01 01.00 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat 283.115.900,00

6 01 01.00 21 01 Penyuluhan kepada masyarakat 21.767.500,00

6 01 01.00 21 07 Diteksi Dini KOMINDA 91.605.200,00

6 01 01.00 21 09 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 18.465.200,00

6 01 01.00 21 18 Forum Interaksi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 25.000.000,00

6 01 01.00 21 19 Pengendalian Keamanan Lingkungan Non Goverment / NGO

7.101.200,00

6 01 01.00 21 21 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Berpolitik 26.820.000,00

6 01 01.00 21 22 Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik 20.000.000,00

6 01 01.00 21 23 Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

34.590.000,00

6 01 01.00 21 24 Koordinasi Rencana Aksi Penanggulangan Gangguan Dalam Daerah

7.766.800,00

6 01 01.00 21 25 Desk PILKADES 30.000.000,00

URUSAN KEWILAYAHAN 11.593.252.000,00

7 01 Kecamatan 11.593.252.000,00

7 01 01.01 KECAMATAN BANGKALAN 2.800.853.000,00






7 01 01.01 05 04 Pembinaan/bimbingan teknis administrasi perkantoran 10.000.000,00


5.000.000,00


2.500.000,00



2.611.153.000,00



7 01 01.01 07 40 Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Kraton 149.100.000,00

7 01 01.01 07 41 Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Demangan 144.300.000,00

7 01 01.01 07 42 Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Pejagan 191.800.000,00

7 01 01.01 07 43 Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Pangeranan 178.500.000,00

7 01 01.01 07 44 Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Kemayoran 125.100.000,00

7 01 01.01 07 45 Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Mlajah 140.700.000,00




7 01 01.01 07 46 Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Bancaran 135.300.000,00



7 01 01.02 KECAMATAN SOCAH 580.748.000,00





10.000.000,00


5.000.000,00


2.500.000,00



548.748.000,00






7 01 01.03 KECAMATAN KAMAL 740.459.000,00








10.000.000,00


5.000.000,00


2.500.000,00



634.382.290,00




7 01 01.04 KECAMATAN LABANG 506.041.000,00

7 01 01.04 01 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan 12.860.500,00

7 01 01.04 01 01 Database monografi kecamatan 12.860.500,00








10.000.000,00


5.000.000,00


2.500.000,00



437.083.700,00




7 01 01.05 KECAMATAN MODUNG 460.546.000,00







10.000.000,00


5.000.000,00


2.500.000,00



399.061.200,00





7 01 01.06 KECAMATAN KWANYAR 549.495.000,00






7 01 01.06 02 10 Pengadaan mebeleur 13.636.000,00


5.000.000,00





2.500.000,00



525.859.000,00





7 01 01.07 KECAMATAN TRAGAH 448.299.000,00







10.000.000,00


5.000.000,00


2.500.000,00



411.333.600,00




7 01 01.08 KECAMATAN BLEGA 606.852.000,00






5.000.000,00


2.500.000,00



567.194.000,00









7 01 01.09 KECAMATAN KONANG 517.374.000,00








5.000.000,00


2.500.000,00



490.124.000,00





7 01 01.10 KECAMATAN GALIS 510.916.000,00










5.000.000,00


2.500.000,00



471.248.500,00





7 01 01.11 KECAMATAN TANAH MERAH 455.623.000,00










10.000.000,00


5.000.000,00


2.500.000,00



401.250.000,00





7 01 01.12 KECAMATAN BURNEH 895.412.000,00








5.000.000,00


2.500.000,00



831.329.200,00



7 01 01.12 07 47 Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Tunjung 193.144.500,00




7 01 01.13 KECAMATAN AROSBAYA 462.154.000,00



10.000.000,00


5.000.000,00


2.500.000,00






447.154.000,00





7 01 01.14 KECAMATAN GEGER 345.222.000,00





10.000.000,00


5.000.000,00


2.500.000,00



282.778.600,00




7 01 01.15 KECAMATAN KLAMPIS 355.767.000,00







10.000.000,00


5.000.000,00


2.500.000,00



284.767.000,00






7 01 01.16 KECAMATAN TANJUNG BUMI 508.515.000,00










10.000.000,00


5.000.000,00


2.500.000,00



427.861.200,00





7 01 01.17 KECAMATAN SEPULU 446.037.000,00







10.000.000,00


5.000.000,00


2.500.000,00



384.552.200,00





7 01 01.18 KECAMATAN KOKOP 402.939.000,00



10.000.000,00


5.000.000,00


2.500.000,00






387.939.000,00





TOTAL 782.421.441.235,00

4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,

Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak

Terduga.

Plafon anggaran sementara untuk belanja untuk Belanja Pegawai, Bunga,

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja

Tidak Terduga dapat dijelaskan dalamTabel 4.4 berikut ini.

Tabel4.4 Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,Belanja Bagi hasil,

BantuanKeuangan,dan Belanja TidakTerduga Tahun Anggaran2017

KODE URAIAN R-APBD 2017

5.1.1 Belanja Pegawai 852.049.838.640,33

5.1.2 Belanja Bunga 6.391.842.313,00

5.1.3 Belanja Subsidi 0,00

5.1.4 Belanja Hibah 50.766.500.000,00

5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 340.000.000,00

5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota & Pemdes 2.000.000.000,00

5.1.7 Bel. Bant. Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes

343.129.362.974,80

5.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00

J U M L A H 1.256.177.543.928,13



BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan mempertimbangkan arah kebijakan pendapatan dan belanja, maka

rencana plafon anggaran pembiayaan daerah untuk tahun anggaran 2017 dapat

dijelaskan dalam dua bagian yaitu rencana penerimaan pembiayaan dan rencana

pengeluaran pembiayaan, sebagai berikut:

5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan

Rencana penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2017 direncanakan

sebesar Rp54.201.957.762,00.

Penerimaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya sebesar Rp38.685.364.400,00, Pencairan Dana Cadangan

Rp15.000.000.000,00 dan Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah

sebesar Rp.516.593.362,00.

5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan

Rencana pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2017 direncanakan

sebesar Rp35.183.679.228,00.

Pengeluaran pembiayaan tersebut dialokasikan untuk Penyertaan Modal (Investasi)

Daerah sebesar Rp.3.950.000.000,00 dan Pembayaran Pokok Hutang sebesar

Rp.31.233.679.228,00.

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah

Tahun Anggaran 2017

NO URAIAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)

PEMBIAYAAN DAERAH

1 Penerimaan Pembiayaan

1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) 38.685.364.400,00

1.2 Pencairan Dana Cadangan 15.000.000.000,00

1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0,00

1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00

1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00

1.6 Penermaan Piutang Daerah 0,00

1.7 Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah 516.593.362,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 54.201.957.762,00



NO URAIAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

2 Pengeluaran Pembiayaan

2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00

2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 3.950.000.000,00

2.3 Pembayaran Pokok Utang 31.233.679.228,00

2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 35.183.679.228,00

Pembiayaan Netto 19.018.278.534,00



BAB VI

P E N U T U P

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 merupakan program

prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk

setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD yang memuat petunjuk

dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan pengelolaan

pembangunan yang transparan dan akuntabel pada semua tingkatan. Dengan demikian

diharapkan dapat mencapai sasaran pembangunan, seperti yang telah ditentukan dalam

RKPD, secara efektif dan efisien. Pada akhirnya selama kurun waktu satu tahun

tersebut program-program yang dijalankan dapat memenuhi target-target pembangunan

yang telah ditetapkan dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten

Bangkalan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 yang setelah

disepakati antara Bupati dengan DPRD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, dengan

tetap mempertimbangkan kemungkinan penambahan atau pengurangan kegiatan dan

pagu anggaran definitif yang dilaksanakan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa

melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2017

disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

pemerintah kabupaten bangkalan -...

Documents