1 | P a g e

Lampiran II: Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-07.OT.03.01 TAHUN 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBB) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

PEDOMAN PEMENUHAN DATA DUKUNG LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS SATUAN KERJA MENUJU WBK/WBBM DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN

1 2 3 4 5 I. Manajemen Perubahan (5) Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada

Satuan Kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.

1. Tim Kerja (1) Tim kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses perubahan melalui Program, kegiatan dan Inovasi di 6 Area Perubahan (6 komponen Pengungkit), Tim kerja akan menjadi motor dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

a. Apakah unit kerja telah membentuk tim kerja WBK / WBBM untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?

a. Membuat undangan pembentukan Tim kerja WBK / WBBM,

b. Melaksanakan rapat pembentukan Tim kerja WBK / WBBM,

c. Penentuan anggota Tim harus memiliki kompetensi, memahami tusi, berdedikasi, tidak bermasalah, tidak pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik dan kode perilaku,

d. Pengesahan Tim kerja WBK / WBBM.

SK Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/ WBBM pada Satker

Pusat : Biro Perencanaan Kanwil : Divisi Administrasi UPT : Bagian TU/Subbag TU

b. Apakah penentuan anggota Tim kerja WBK / WBBM selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ?

a. Pimpinan, pejabat, dan pihak terkait melakukan seleksi untuk membentuk Tim kerja,

b. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan: 1) Kompetensi, 2) Memahami tusi, 3) Berdedikasi,

a. Undangan rapat dan daftar hadir pembentukan Tim Kerja,

b. Notulensi rapat penentuan Tim kerja, c. Berita acara dan laporan pelaksanaan seleksi

anggota Tim Kerja, d. Riwayat Hidup dan rekam jejak anggota Tim

Pusat : Biro Perencanaan

Kanwil : Divisi Administrasi UPT :

2 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN 4) Tidak bermasalah, 5) Tidak pernah melakukan tindak pidana serta

pelanggaran kode etik dan disiplin. c. Rapat penentuan Tim kerja, d. Penetapan Tim kerja.

Rekomendasi Irjen/Kakanwil, e. Untuk Satuan Kerja, rekomendasi dari Kepala

Kantor Wilayah, f. Untuk Unit Eselon I, rekomendasi dari Inspektur

Jenderal. g. Dokumentasi Foto.

Bagian TU/Subbag TU

2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)

Rencana Pembangunan Zona Integritas adalah program, Kegiatan dan Inovasi yang akan dilaksanakan dalam melakukan perubahan yang berisi tentang Target, Waktu dan Hasil yang ingin dicapai, disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Satker di wilayah masing-masing.

a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?

Buat rencana aksi tiap-tiap penanggung jawab program (kapan dimulai, berapa lama, target yang akan dicapai) Membuat SK Kepala Satker tentang rencana pembangunan ZI.

a. Undangan, absensi, foto, dokumen rencana aksi. Laporan kegiatan penyusunan rencana aksi ZI,

b. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM satuan kerja yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja melalui Surat Keputusan,

c. Dokumen Kegiatan Penetapan Rencana Kerja (Undangan Rapat, Notulen, Daftar Hadir, Foto, dokumen rencana aksi. Laporan kegiatan penyusunan rencana aksi ZI).

Pusat : Sekretariat Unit Eselon I dan Biro Perencanaan membuat dokumen rencana kerja yg berisi tahapan (pencanangan dan proses), kegiatan, biaya, dan menentukan target prioritas dalam membangun ZI. Kanwil: Divisi Administrasi membuat dokumen rencana kerja pembangunan WBK/WBBM sesuai panduan dari Pusat. UPT : Bagian TU/Subbag TU membuat dokumen rencana kerja pembangunan WBK/WBBM sesuai panduan dari Pusat.

b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?

Target prioritas adalah hasil yang ingin dicapai dalam tiap-tiap kegiatan, program dan inovasi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat Proses Perubahan serta membawa dampak menuju kearah yang lebih baik. a. Tentukan target prioritas yang dirasa mudah diraih

atau dicapai di tiap komponen perubahan,

a. Dokumen rencana aksi yang berisi paket prioritas, b. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan

penyusunan target prioritas pembangunan ZI (Undangan Rapat, Notulen, Daftar Hadir, Foto, dokumen rencana aksi. Laporan kegiatan penyusunan rencana aksi ZI yang memuat target prioritas).

Pusat : Sekretariat Unit Eselon I dan Biro Perencanaan membuat dokumen rencana kerja yg berisi tahapan (pencanangan dan proses), kegiatan, biaya, dan menentukan target prioritas dalam membangun ZI menuju WBK/WBBM.

3 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN b. Penentuan target-target prioritas harus melibatkan

seluruh Tim Kerja, c. Melaksanakan Analisa dan Evaluasi pada masing-

masing Rencana Kerja dan Rencana Aksi yang terlaksana maupun tidak.

Kanwil: Divisi Administrasi membuat dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sesuai panduan dari pusat. UPT : Bagian TU/Subbag TU membuat dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sesuai panduan dari Pusat.

c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM?

Sosialisasi dilaksanakan agar kemauan untuk melakukan perubahan Menuju WBK/WBBM didengar dan dipahami oleh Internal dan Eksternal. Proses Pembangunan ZI menuju WBK harus disosialisasikan kepada seluruh pegawai agar tujuan utama meraih WBK dan WBBM tercapai, yaitu: a. Sosialisasi kepada pegawai melalui:

1) Pengarahan saat apel pagi, rapat staf secara periodik,

2) Pendampingan/pembinaan oleh pusat dan wilayah terkait program, kegiatan dan inovasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM,

3) Pemasangan spanduk dan banner di lingkungan kerja;

b. Sosialisasi langsung kepada masyarkat Untuk Unit Satuan Kerja Imigrasi, sosialisasi dilakukan kepada pemohon jasa keimigrasian; Untuk Unit Satuan Kerja Pemasyarakatan, sosialisasi

a. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Zona Integritas kepada pegawai, yaitu: 1) Dokumen Kegiatan Sosialisasi Kepala Satuan

Kerja Terkait dengan Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto)

2) Laporan kegiatan pendampingan/ pembinaan (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto).

3) Capture (Banner dan spanduk)

b. Laporan Kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto)

Pusat : Sekretariat Unit Eselon I dan Biro Perencanaan menyiapkan dokumen, laporan, capture media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM. Kanwil: Divisi Administrasi menyiapkan dokumen, laporan, capture media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM. UPT : Bagian TU/Subbag TU menyiapkan dokumen, laporan, capture media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM.

4 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN dilakukan kepada pemohon layanan pemasyarakatan (pengunjung dan WBP); Untuk Satuan Kerja Eselon I, sosialisasi dilakukan kepada pemohon layanan.

c. Sosialisasi kepada masyarakat melalui: 1) Banner/spanduk/himbauan/brosur 2) Website 3) Media Sosial 4) Media elektronik 5) Media cetak 6) Media TV

d. Selain melakukan Sosialisasi Zona Integritas, satuan kerja juga perlu melakukan Pencanangan Zona Integritas yang menunjukkan keseriusan dan kemauan dari satuan kerja untuk melakukan perubahan pada jajarannya menuju WBK/WBBM serta sebagai titik awal dimulainya pembangunan Zona integritas hingga tercapainya WBK/WBBM, meliputi kegiatan:

1) Eksternal Melaksanakan pencanangan Zona Integritas yang disaksikan antara lain oleh Instansi terkait, Kemenpan RB, Forkopimda, Perwakilan Ombudsman, tokoh masyarakat, Tokoh agama serta dipublikasikan.

2) Internal 1) melaksanakan Penandatanganan Pakta

Integritas antara Kepala Satuan Kerja dengan jajaran struktural dibawahnya;

2) penandatangan Pakta Integritas Antara jajaran

c. Sosialisasi Kepada Masyarakat - Capture Banner/spanduk/himbauan/brosur - Capture Website - Capture Media Sosial - Capture Media elektronik - Capture Media cetak - Capture Media TV

d. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan

Pencanangan Zona Integritas, yaitu:

1) Kegiatan Ekternal Pencanangan Zona Integritas melampirkan Foto, Laporan Kegiatan dan Press release.

2) Kegiatan Internal - Dokumen Perjanjian Kinerja - Dokumen Penandatanganan Pakta

Integritas antara Kepala Satuan Kerja dengan jajaran struktural dibawahnya,

- Dokumen Pakta Integritas Antara jajaran Struktural dalam satuan kerja dengan pegawai;

5 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN Struktural dalam satuan kerja dengan Pegawai (komitmen tidak memungut biaya diluar ketentuan, tidak diskriminasi, tidak melaksanakan gratifikasi, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat)

3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara kontinyu dalam rangka monitoring capaian pembangunan ZI tiap-tiap komponen

a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?

a. Pelaksanaan kegiatan harus melibatkan seluruh anggota Tim kerja;

b. Membuat laporan hasil pembangunan ZI berdasarkan Rencana Aksi dan Target Prioritas yang sudah ditetapkan oleh Tim kerja;

c. Membuat dokumentasi berupa foto-foto kegiatan.

a. Dokumen kegiatan penyusunan pelaksanaan Rencana Aksi dan Target Prioritas oleh Tim kerja (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto).

b. Dokumen laporan kegiatan pembangunan ZI berdasarkan Rencana Aksi dan Target Prioritas yang sudah ditetapkan oleh Tim kerja;

Pusat : Sekretariat Unit Eselon I dan Biro Perencanaan membuat Laporan kegiatan rencana kerja ZI Kanwil : Divisi Administrasi membuat membuat Laporan kegiatan rencana kerja ZI UPT : Bagian TU/Subbag TU membuat laporan kegiatan pembangunan ZI berdasarkan Rencana Aksi dan Target Prioritas yang sudah ditetapkan oleh Tim kerja

b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas.

a. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara bulanan;

b. Membuat laporan monitoring dan evaluasi secara bulanan (berkala).

a. Dokumentasi kegiatan penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto);

b. Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan.

Pusat : Sekretariat Unit Eselon I dan Biro Perencanaan membuat Laporan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI

6 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN

Kanwil : Divisi Administrasi membuat membuat membuat Laporan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI UPT : Bagian TU/Subbag TU membuat membuat Laporan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI

c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?

Laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi. a. Dokumentasi kegiatan penyusunan laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto);

b. Dokumen laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.

Pusat : Sekretariat Unit Eselon I dan Biro Perencanaan membuat laporan tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi Kanwil : Divisi Administrasi membuat laporan tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi UPT : Bagian TU/Subbag TU membuat laporan tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi

4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)

Perubahan pola piker dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota menuju kearah yang lebih baik serta mewujudkan budaya kerja di Satker sehingga tercipta lingkungan kerja yang benar-benar bebas korupsi dan berkinerja baik

a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?

Pimpinan (Kepala Satuan Kerja serta pejabat struktural dibawahnya) harus berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM, dengan: a. Keteladanan yang ditunjukan oleh pimpinan akan

menjadi panutan bagi bawahannya; b. Keteladanan mempunyai pengaruh besar dalam

pembentukan pribadi seseorang;

a. Absensi pimpinan Satker dan pejabat struktural (Sampling: Bulan Januari, Februari, dan Maret),

b. Dokumentasi pimpinan/pejabat struktural menjadi Pembina apel dan pembina upacara.

c. Dokumen Jurnal Harian Pimpinan dan Pejabat Struktural (Sampling: Bulan Januari, Februari, dan Maret) 1) Untuk satuan kerja Eselon I, daftar hadir dan

Pusat : Sekretariat Unit Eselon I dan Biro Kepegawaian membuat laporan rekapitulasi kehadiran pimpinan tinggi madya dan pratama seperti pegawai lainnya. Kanwil : Divisi Administrasi membuat laporan

7 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN c. Keteladanan akan sangat cepat merubah pola pikir

bawahannya. Contoh: Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama melakukan absensi kehadiran seperti pegawai lainnya

jurnal harian yang dibutuhkan sampai kepada Jabatan Struktural Eselon I, II, dan III;

2) Untuk satuan kerja Eselon II, daftar hadir dan jurnal harian yang dibutuhkan sampai kepada Jabatan Struktural Eselon II dan III;

3) Untuk satuan kerja Eselon III, daftar hadir dan jurnal harian yang dibutuhkan sampai kepada Jabatan Struktural Eselon III dan IV.

rekapitulasi kehadiran pimpinan tinggi pratama seperti pegawai lainnya. UPT: Bagian TU/Subbag TU membuat laporan rekapitulasi kehadiran pimpinan seperti pegawai lainnya.

b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?

Sesuai dengan Permenpan RB No.27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, untuk: a. Membuat undangan penetapan agen perubahan; b. Melaksanakan rapat penetapan agen perubahan; c. Menentukan agen perubahan yang menjadi contoh

bagi pegawai lainnya, memiliki kompetensi, memahami tusi, berdedikasi, tidak bermasalah, tidak pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik dan kode perilaku;

d. Mengesahkan SK agen perubahan.

a. SK Agen Perubahan melalui SK Kepala Satuan Kerja;

b. Dokumen pelaksanaan kegiatan penetapan Agen Perubahan (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto);

c. Riwayat Hidup dan rekam jejak agen perubahan.

Pusat : Biro Perencanaan Membuat SK penetapan pejabat tinggi madya dan pratama sebagai role model/agen perubahan dan komite integritas. Kanwil : Divisi Administrasi membuat SK penetapan pejabat struktural di UPT sebagai role model/agen perubahan dan tunas integritas.

c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi ?

a. Menerapkan budaya kerja sebagaimana tertuang dalam kode etik dan kode perilaku,

b. Berikan reward dan punishment, c. Membuat laporan kegiatan pembangunan budaya

kerja dan pola pikir. Contoh penerapan Budaya Kerja (membangun pola hidup sederhana; berfikir, berkata dan bertindak positif), antara lain: a. Penerapan tata nilai kami PASTI setiap hari oleh

pimpinan kepada seluruh pegawai melalui kegiatan sosialisasi, bimtek, dan diklat,

b. Absensi melalui fingerprint pada saat masuk dan

a. Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan budaya kerja atau Tata Nilai PASTI (Kegiatan dapat dilakukan oleh internal satuan kerja. Contoh: Workshop, in House Training),

b. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penerapan budaya kerja berikut dokumentasinya,

c. Dokumentasi pegawai yang menerima reward dan punishment. Contoh: 1) Penghargaan/ Piagam terhadap pegawai

terbaik/ teladan atas kehadiran dan kinerja. 2) Punishment berupa potongan tunjangan

kinerja terhadap pegawai yang tidak disiplin

Pusat : Sekretariat Unit Eselon I dan Biro Perencanaan membuat laporan kegiatan penerapan budaya kerja Kanwil : Divisi Administrasi membuat membuat laporan kegiatan penerapan budaya kerja. UPT: Bagian TU/Subbag TU membuat laporan kegiatan penerapan budaya kerja.

8 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN pulang kerja,

dan SK Hukdis.

d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?

a. Membuat program dan kegiatan ZI kepada seluruh pegawai meliputi: 1) Penandatanganan pakta integritas seluruh

pegawai; 2) Penerapan tata nilai kami PASTI setiap hari

oleh pimpinan kepada seluruh pegawai melalui kegiatan sosialisasi, bimtek, dan diklat;

3) Apel pagi dan apel sore; 4) Jumat olahraga; 5) Kegiatan rohani; 6) Coffee Morning.

b. Membuat laporan Hasil Kegiatan.

a. SK Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM satuan kerja yang melibatkan keterwakilan setiap bagian dalam struktur organisasi,

b. Dokumen pakta integritas, c. Dokumentasi penerapan tata nilai PASTI oleh

Kepala satuan kerja pada kegiatan sosialisasi, bimtek dan diklat.

d. Laporan Kegiatan yang melibatkan seluruh pegawai satuan kerja, seperti: Jumat Olahraga, Jumat Bersih, Coffee Morning, Apel Pagi, Apel Sore. (Undangan, Daftar hadir, Notulen dan Foto)

Pusat : Sekretariat Unit Eselon I dan Biro Perencanaan membuat Laporan pembangunan ZI menuju WBK / WBBM. Kanwil : Divisi Administrasi membuat Laporan pembangunan ZI menuju WBK / WBBM. UPT: Bagian TU/Subbag TU membuat Laporan pembangunan ZI menuju WBK / WBBM.

II. PENATAAN TATALAKSANA (5) Penataan Tatalaksanan Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)

a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi ?

a. Unit Pusat membuat SOP yang mengacu kepada peta proses bisnis instansi,

b. Wilayah/UPT membuat SOP Unit yang merupakan turunan dari SOP yang diterbitkan oleh Pusat,

c. Wilayah/UPT membuat SOP Inovasi. Contoh: 1) Sistem antrian penerbitan paspor sesuai SOP

dari pusat hanya mensyaratkan pemberian nomor antrian kepada pemohon. Inovasi yang bisa dilakukan dengan menambahkan pengambilan poto wajah untuk menghindari percaloan. UPT membuat SOP inovasi system

a. Dokumen Peta Bisnis Instansi (Kementerian), b. Dokumen SOP Pusat/Unit Eselon I, c. Dokumen SOP (Wilayah dan UPT), d. Dokumen SOP Inovasi (Ditetapkan oleh Ka.

UPT/Satker).

Dokumen SOP yang diterbitkan oleh satuan kerja mengacu kepada unit eselon I/ Instansi/ Kementerian dengan melakukan inovasi terkait dengan pelayanan yang dilaksanakan di satuan kerja, yaitu: a. Untuk unit satuan kerja Imigrasi dan

Pusat: Biro Perencanaan dan Sekretariat Unit Eselon I mengkompilasi dokumen peta bisnis instansi dan SOP Pusat yang telah disahkan oleh Pimpinan Unit Eselon I. Kanwil: Membuat SOP Kanwil yang merupakan turunan dari SOP Pusat dan SOP Inovasinya yang telah disahkan oleh Kakanwil. UPT:

9 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN antrian berbasis poto wajah.

2) Sistem kunjungan keluarga narapidana yang mensyaratkan pemeriksaan identitas. UPT menambahkan SOP pemeriksaan identitas melalui perekaman fingerprint pada saat masuk dan keluar.

Pemasyarakatan melampirkan dokumen peta bisnis eselon I,

b. Untuk unit satuan kerja Eselon I melampirkan dokumen peta bisnis Instansi (Kementerian).

Membuat SOP UPT yang merupakan turunan dari SOP Pusat dan SOP Inovasinya yang telah disahkan oleh KaUPT.

b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.

a. Memastikan pelaksanaan Tugas Pegawai sesuai SOP, dengan pemasangan/informasi tentang alur atau prosedur layanan,

b. Melakukan inovasi terhadap SOP yang berlaku. Contoh: 1) Memasang informasi tentang alur layanan

kunjungan keluarga narapidana/tahanan di Lapas/Rutan,

2) Memasang informasi tentang alur layanan penerbitan paspor.

a. Kepala Satuan Kerja menerbitkan kembali SOP dari Unit Eselon I/ Kementerian dalam bentuk SK Kepala Satuan Kerja serta melakukan inovasi terkait dengan pelayanan yang dilaksanakan di satuan kerja,

b. Dokumentasi pemasangan/informasi tentang alur atau prosedur layanan.

Pusat: Biro Perencanaan dan Sekretariat Unit Eselon I mengkompilasi dokumen Implementasi SOP dan Inovasinya. Kanwil: Mengkompilasi dokumen Implementasi SOP dan Inovasinya. UPT: Mengkompilasi dokumen Implementasi SOP dan Inovasinya.

c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi.

a. Melaksanakan Evaluasi SOP, b. Membuat laporan hasil evaluasi SOP serta tindak

lanjutnya.

Dokumen laporan hasil evaluasi SOP dan tindak lanjut perbaikan yang berisi: a. SOP sebelum perbaikan, b. Usulan SOP perbaikan, c. SOP hasil perbaikan.

Pusat: Biro Perencanaan dan Sekretariat Unit Eselon I mengkompilasi laporan evaluasi SOP dan tindak lanjutnya. Kanwil: Divisi Administrasi mengkompilasi laporan evaluasi SOP dan tindak lanjutnya. UPT: Bagian TU/Subbag TU mengkompilasi laporan evaluasi SOP dan tindak lanjutnya.

2. E-Office (2)

10 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN a. Apakah sistem pengukuran

kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?

a. Pengukuran kinerja Satker melalui aplikasi e-Performance,

b. Penilaian Kinerja Individu melalui pengisian jurnal harian dengan menggunakan aplikasi Simpeg Terbaru

a. Capture penggunaan teknologi/aplikasi e-Performance,

b. Capture Kinerja Pegawai dalam Simpeg terbaru. 1) Untuk satuan kerja Pemasyarakatan dan

Imigrasi hanya melampirkan capture Penilaian Kinerja pada SIMPEG,

2) Untuk satuan kerja Eselon I melampirkan penilaian kinerja pada SIMPEG dan E-Performance.

Pusat : Biro Perencanaan dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan capture Aplikasi E-Performance. Biro Kepegawaian dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan capture Simpeg Terbaru Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan capture Aplikasi E-Performance dan Simpeg Terbaru UPT : Bagian TU/Subbag TU menyiapkan capture Aplikasi E-Performance dan Simpeg Terbaru.

b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi ?

Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan aplikasi Simpeg Terbaru.

Capture penggunaan teknologi/aplikasi Simpeg Terbaru.

Pusat : Biro Kepegawaian dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan capture Simpeg Terbaru. Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan capture aplikasi Simpeg Terbaru UPT : Bagian TU/Subbag TU menyiapkan capture aplikasi Simpeg Terbaru

c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi ?

a. Penggunaan Tehnologi lnformasi dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam menerima layanan,

b. Memiliki Website yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh lnformasi,

c. Memiliki aplikasi layanan:

Capture penggunaan teknologi informasi/aplikasi Layanan dan Capture web/media sosial sebagai sarana sosialisasi layanan: a. UPT Keimigrasian:

1) Capture SIMKIM Pendaftaran Paspor RI, 2) Capture Aplikasi Pendaftaran Paspor Online, 3) Capture Web/Media Sosial sebagai sarana

Pusat: Pusdatin dan Sekretariat Unit Eselon I mengkompilasi capture Aplikasi Layanan. Kanwil : Divisi Administrasi mengkompilasi capture Aplikasi Layanan.

11 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN Contoh: Aplikasi layanan: AHU, KI, Imigrasi, Pemasyarakatan, dll

d. Memiliki Media Sosial seperti facebook. Twitter, lnstagram, Google+, dll

layanan Keimigrasian.

b. UPT Pemasyarakatan: 1) Capture layanan kunjungan berbasis TI, 2) Capture Remisi Online, 3) Capture Perolehan hak online, 4) Capture self service, 5) Capture Web/Media Sosial sebagai

sarana layanan Pemasyarakatan.

c. Unit Eselon I : Capture Layanan Pada Website masing-masing unit Eselon I, contoh: 1) Capture 40 Layanan pada Ditjen AHU, 2) Capture Layanan Pencatatan Hak Cipta pada

Ditjen KI, 3) Capture Layanan Perpanjangan Merk pada

Ditjen KI, 4) Capture Layanan Indikasi Geografis pada Ditjen

KI, 5) Capture Layanan Perpanjangan Merk, 6) Capture Layanan VISA pada Direktorat Lalu

Lintas Keimigrasian, 7) Capture Layanan Berbasis Aplikasi pada

masing-masing unit Eselon I, misalnya: Capture Aplikasi YAP (Your All Payment), yaitu aplikasi Layanan Pembayaran AHU untuk Notaris.

UPT : Bagian TU/Subbag TU mengkompilasi capture Aplikasi Layanan.

12 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN d. Apakah telah dilakukan

monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?

a. Melakukan rapat bulanan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik,

b. Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi.

a. Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, dan Foto);

b. Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan.

Pusat : Sekretariat Unit Eselon I dan Biro Perencanaan membuat Laporan monitoring dan evaluasi Kanwil : Divisi Administrasi membuat membuat membuat Laporan monitoring dan evaluasi UPT : Bagian TU/Subbag TU membuat membuat Laporan monitoring dan evaluasi

3. Keterbukaan Informasi Publik (1,5)

a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan.

a. Menyiapkan ketersediaan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan dan mekanisme serta prosedur yang memadai (memiliki Website yang mudah diakses),

b. Penerapan keterbukaan informasi publik (persyaratan, alur, waktu, dan biaya) melalui Spanduk, Banner, Website dan Media Sosial. Contoh Website Lembaga Pemasyarakatan yang berisi konten : 1) Transparansi alokasi anggaran DIPA melalui

Website, 2) lnformasi pengurusan layanan Pemasyarakatan

(remisi, PB, CB, CMB, dll), 3) lnformasi Kegiatan-Kegiatan di Lembaga

Pemasyarakatan.

a. Capture DIPA melalui Website. b. Dokumentasi publikasi layanan, seperti: Spanduk,

banner, dan media sosial lainnya. Contoh: 1) Capture mekanisme informasi publik layanan

(persyaratan, alur, waktu, dan biaya) di Spanduk, Banner, Website dan Media Sosial,

2) Capture dokumentasi kegiatan yang di tampilkan di website dan/atau media sosial.

Pusat : Biro Humas dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan capture penerapan keterbukaan informasi publik. Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan capture penerapan keterbukaan informasi publik. UPT : Bagian TU/Subbag TU menyiapkan capture penerapan keterbukaan informasi publik.

b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan

a. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik,

a. Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto);

Pusat : Sekretariat Unit Eselon I dan Biro Humas membuat Laporan monitoring dan evaluasi.

13 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN informasi publik.

b. Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi.

b. Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Kanwil : Divisi Administrasi membuat membuat membuat Laporan monitoring dan evaluasi.

UPT : Bagian TU/Subbag TU membuat membuat Laporan monitoring dan evaluasi.

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)

Penataan Sistem Manajemen SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Kementerian Hukum dan HAM pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (2)

a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?

a. UPT melaksanakan rapat kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan analisis beban kerja, UPT menyampaikan kebutuhan pegawai tersebut ke Kantor wilayah untuk pengisian kebutuhan pegawai dilingkungannya,

b. Kanwil melaksanakan rapat kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan analisis beban kerja usulan dari UPT dan kebutuhan kanwil sendiri, selanjutnya Kanwil mengusulkan kebutuhan pegawai ke Biro Kepegawaian, Setjen,

c. Biro Kepegawaian dan Sekretaris Unit Eselon I melaksanakan rapat kebutuhan pegawai. berdasarkan peta jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan usulan dari Kantor Wilayah.

a. Surat undangan, notulen rapat, daftar hadir, foto kegiatan,

b. Dokumen kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan analisis beban kerja,

c. Dokumentasi kegiatan rapat kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan analisis beban kerja (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto),

d. Surat usulan kebutuhan pegawai.

Pusat : Biro kepegawaian Sekretariat Jenderal menyusun kebutuhan pegawai sesuai usulan dari seluruh Unit Eselon I dan kanwil. Kanwil: Divisi Administrasi mengkompilasi kebutuhan pegawai dari UPT dan kanwil sendiri UPT : Bagian TU/Subbag TU membuat usulan kebutuhan pegawai

b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang

a. Biro Kepegawaian menerbitkan SK penempatan pegawai berdasarkan persetujuan dari MenPAN dan BKN, serta berdasarkan usulan kebutuhan pegawai dari masing-masing Kanwil,

a. SK kolektif CPNS, b. Surat pengantar penempatan pegawai dari

Kanwil ke Satuan Kerja, c. Surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) dari

Pusat : Biro kepegawaian Sekretariat Jenderal menerbitkan SK CPNS

14 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN telah disusun perjabatan ? b. Kanwil menempatkan pegawai hasil rekrutmen

berdasarkan formasi dan usulan yang telah disetujui dari MenPAN dan BKN ke UPT,

c. UPT membuat surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) sesuai dengan SK penempatannya.

Kepala Satuan Kerja, d. Dokumen persetujuan dari MenPAN dan BKN

(Data Dukung Hanya Bisa Diperoleh dari Biro Kepegawaian).

Kanwil: Divisi Administrasi menerbitkan surat pengantar penempatan pegawai ke UPT UPT : Bagian TU/Subbag TU membuat SPMT

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja ?

a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang penempatan pegawai terhadap kinerja unit,

b. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi tentang penempatan pegawai terhadap kinerja unit.

a. Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi tentang penempatan pegawai terhadap kinerja unit (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto);

b. Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi tentang penempatan pegawai terhadap kinerja unit.

Pusat: Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal menyiapkan laporan hasil monitoring dan evaluasi. Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan laporan hasil monitoring dan evaluasi atas penempatan pegawai di wilayahnya. UPT: Bagian TU/Subbag TU menyiapkan laporan hasil monitoring dan evaluasi atas penempatan pegawai di UPTnya.

2. Pola Mutasi Internal (2)

a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan ?

a. UPT melakukan rapat pimpinan dalam rangka mutasi/rotasi antar jabatan Fungsional Umum (JFU),

b. Kanwil melaksanakan rapat Tim Penilai Kinerja dalam rangka mutasi/rotasi antar jabatan di lingkungan Kanwil yang menjadi kewenangannya,

c. Biro Kepegawaian melaksanakan rapat Tim Penilai Kinerja dalam rangka mutasi/rotasi antar jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

a. SK Menkumham tentang Pemberian Kuasa (Biro Kepegawaian),

b. SK Sekjen Kemenkumham tentang Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrasi (Biro Kepegawaian),

c. Surat Undangan, Notula Rapat, Berita Acara Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi Kegiatan,

d. Surat usul mutasi/rotasi dari UPT, Kanwil dan/ atau Unit Utama,

e. Daftar Riwayat Pekerjaan/ Hidup (DRP/DRH).

Pusat: Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal menyiapkan dokumen mutasi pegawai sesuai dengan kewenangannya Sekretariat Unit Utama menyiapkan dokumen usul mutasi pegawai sesuai dengan kewenangannya Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan dokumen

15 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN mutasi pegawai sesuai dengan

kewenangannya. UPT: Bagian TU/Subbag TU menyiapkan dokumen rotasi pegawai sesuai dengan kewenangannya.

b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?

a. UPT melakukan rapat pimpinan dalam rangka mutasi/rotasi antar jabatan Fungsional Umum (JFU),

b. Kanwil melaksanakan rapat Tim Penilai Kinerja dalam rangka mutasi/rotasi antar jabatan di lingkungan Kanwil dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan,

c. Biro Kepegawaian melaksanakan rapat Tim Penilai Kinerja dalam rangka mutasi/rotasi antar jabatan di lingkungan Kanwil dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan.

a. SK Menkumham tentang Pemberian Kuasa (Biro Kepegawaian),

b. SK Sekjen Kemenkumham tentang Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrasi (Biro Kepegawaian),

c. Surat Undangan, Notula rapat, Berita Acara Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi Kegiatan,

d. Surat usul mutasi/rotasi dari UPT, Kanwil dan/ atau Unit Utama,

e. Hasil Profile Assessment, f. Daftar Riwayat Pekerjaan/ Hidup (DRP/DRH)

Pusat: Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal menyiapkan dokumen mutasi pegawai dan laporan hasil assesment sesuai dengan kewenangannya Sekretariat Unit Utama menyiapkan dokumen mutasi pegawai dan laporan hasil assessment sesuai dengan kewenangannya Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan dokumen mutasi pegawai sesuai dengan kewenangannya. UPT: Bagian TU/Subbag TU menyiapkan dokumen rotasi pegawai sesuai dengan kewenangannya.

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?

a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja,

b. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.

a. Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi tentang terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto);

b. Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.

Pusat: Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal menyiapkan laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja Kanwil :

16 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN Divisi Administrasi menyiapkan laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja di wilayahnya UPT: Bagian TU/Subbag TU menyiapkan laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja di Satuan Kerja.

3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)

a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi?

Training Need Analysis (TNA) atau analisis kebutuhan diklat adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan adanya kesenjangan kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) yang dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. a. Satuan Kerja melaksanakan rapat penyusunan

analisis kebutuhan diklat (Training Need Analysis) untuk pengembangan kompetensi.

b. Kanwil melaksanakan rapat penyusunan analisis kebutuhan diklat (Training Need Analysis) untuk pengembangan kompetensi di wilayahnya,

c. BPSDM melaksanakan rapat penyusunan analisis kebutuhan diklat (Training Need Analysis) untuk pengembangan kompetensi di lingkungan Kemenkumham.

a. Surat Permintaan peserta Diklat dari BPSDM ke Biro Kepegawaian (data di BPSDM),

b. Data peserta diklat dari Biro Kepegawaian dikirim ke BPSDM (data di Biro Kepegawaian),

c. Dokumen Training Need Analysis (TNA) Satuan kerja yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja,

d. Dokumen surat usulan Kepala Satuan Kerja kepada Kepala Kantor Wilayah/Sekretaris Jenderal perihal Training Need Analysis: 1) Untuk Satuan Kerja Pemasyarakatan dan

Keimigrasian, melampirkan usulan kepada Kantor Wilayah,

2) Untuk Satuan Kerja Unit Eselon I, melampirkan usulan kepada Sekretaris Jenderal.

e. Dokumentasi kegiatan pelaksanaan Training Need Analysis (TNA) atau analisis kebutuhan diklat untuk pengembangan kompetensi pegawai

Pusat : Biro kepegawaian Sekretariat Jenderal menyusun kebutuhan pegawai sesuai usulan dari seluruh Unit Eselon I dan kanwil. Kanwil: Divisi Administrasi mengkompilasi kebutuhan pegawai dari UPT dan kanwil sendiri UPT : Bagian TU/Subbag TU membuat usulan kebutuhan pegawai

17 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto).

b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai ?

Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

1. Dokumentasi kegiatan penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto);

2. Dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Pusat : Biro kepegawaian dan Sekretariat Unit Eselon I menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kanwil: Divisi Administrasi menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) UPT : Bagian TU/Subbag TU menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan.

Melakukan pemetaan persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan.

Capture fitur kompetensi pada aplikasi Simpeg Terbaru

Pusat : Biro kepegawaian dan Sekretariat Unit Eselon I menyusun pemetaan persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan Kanwil: Divisi Administrasi menyusun pemetaan persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang

18 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN ditetapkan untuk masing-masing jabatan UPT : Bagian TU/Subbag TU menyusun pemetaan persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan

d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

a. BPSDM membuat surat edaran Diklat maupun pengembangan kompetensi pegawai ke seluruh Unit Eselon I dan Kantor wilayah,

b. Kanwil menginformasikan surat edaran BPSDM tersebut ke seluruh pegawai di wilayahnya,

c. Satuan Kerja menginformasikan surat edaran BPSDM tersebut ke seluruh pegawai.

a. Surat edaran kepala BPSDM dan Pedoman pelaksanaan Diklat maupun pengembangan kompetensi pegawai. (dokumen di BPSDM),

b. Surat Kanwil ke UPT tentang edaran kepala BPSDM tentang Diklat maupun pengembangan kompetensi,

c. Surat Pemanggilan Pegawai Satker untuk Mengikuti Diklat atau Pengembangan Kompetensi Lainnya dari Kanwil dan/atau BPSDM,

d. Surat Perintah Perihal Penunjukkan Pegawai Satker Untuk Mengikuti Diklat atau Pengembangan Kompetensi Lainnya,

e. Sertifikat/ Piagam Telah Mengikuti Diklat atau Pengembangan Kompetensi Lainnya,

f. Rekapitulasi Data Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat atau Pengembangan Kompetensi Lainnya.

Pusat : BPSDM menyiapkan surat edaran dan Pedoman Diklat maupun pengembangan kompetensi pegawai Kanwil: Divisi Administrasi menyiapkan surat Kakanwil ke UPT dan mengumumkan di lingkungan Kanwil tentang Diklat maupun pengembangan kompetensi UPT : Bagian TU/Subbag TU Mengumumkan kepada seluruh pegawai

e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan

a. Satuan Kerja menyelenggarakan/mengusulkan pegawai dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll),

Dokumentasi kegiatan In House Training, Pelatihan, Mentoring yang dilakukan oleh Pegawai atau Pejabat yang Telah Mengikuti Diklat di Lingkungan Satuan Kerja itu sendiri

Pusat : Biro Kepegawaian dan Sekretaris Unit Eselon I menyiapkan surat usulan, daftar pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi.

19 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)?

b. Kanwil menyelenggarakan/mengusulkan pegawai dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll),

c. BPSDM, Biro Kepegawaian dan Sekretariat Unit Eselon I menyelenggarakan/mengusulkan pegawai dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll).

Kanwil: Divisi Administrasi menyiapkan surat usulan, daftar pegawai yang telah mengikuti pengembanagn kompetensi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi UPT : Bagian TU/Subbag TU menyiapkan surat usulan, daftar pegawai yang telah mengikuti pengembanagn kompetensi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi

f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?

a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.

b. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.

a. Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja,

b. Dokumen laporan evaluasi dari BPSDM (Data dari BPSDM).

Pusat: Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal menyiapkan laporan hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. UPT: Bagian TU/Subbag TU menyiapkan laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.

20 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN 4. Penetapan kinerja individu

(4)

a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi.

a. Menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada awal tahun melalui aplikasi Simpeg Terbaru,

b. Menetapkan Kinerja Unit (Perjanjian Kinerja-PK) pada awal tahun melalui aplikasi E-Performance.

a. Dokumen SKP yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan langsung,

b. Dokumen Kinerja Unit yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan langsung,

c. Dokumen Penetapan Kinerja yang berasal dari Aplikasi E-Performance.

Pusat: Biro kepegawaian dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan dokumen kompilasi SKP melalui aplikasi Simpeg Terbaru dan Kinerja Unit melalui aplikasi E-Performance. Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan dokumen kompilasi SKP melalui aplikasi Simpeg Terbaru dan Kinerja Unit melalui aplikasi E-Performance. UPT : Bagian/Subbag TU menyiapkan dokumen kompilasi SKP melalui aplikasi Simpeg Terbaru dan Kinerja Unit melalui aplikasi E-Performance.

b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya.

Menyiapkan laporan kompilasi SKP melalui aplikasi Simpeg Terbaru yang telah disahkan secara berjenjang.

Dokumen kompilasi SKP melalui aplikasi Simpeg Terbaru yang telah disahkan secara berjenjang.

Pusat: Biro kepegawaian dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan dokumen kompilasi SKP melalui aplikasi Simpeg Terbaru yang telah disahkan secara berjenjang. Kanwil: Divisi Adminitrasi menyiapkan dokumen kompilasi SKP melalui aplikasi Simpeg Terbaru yang telah disahkan secara berjenjang. UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan dokumen

21 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN kompilasi SKP melalui aplikasi Simpeg Terbaru yang telah disahkan secara berjenjang.

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik.

Melakukan pengukuran kinerja individu secara berkala setiap bulan.

Dokumen pengukuran kinerja individu per bulan yang diperoleh dari SIMPEG.

Pusat : Biro Kepegawaian dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan dokumen pengukuran kinerja individu secara berkala setiap bulan. Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan dokumen pengukuran kinerja individu secara berkala setiap bulan. UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan dokumen pengukuran kinerja individu secara berkala setiap bulan.

d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll).

a. Mengadakan rapat pemberian reward (penghargaan pegawai teladan) berdasarkan hasil penilaian kinerja individu,

b. Membuat Surat Keputusan pemberian reward (penghargaan pegawai teladan) berdasarkan hasil penilaian kinerja individu.

a. Dokumentasi kegiatan rapat pemberian reward (penghargaan pegawai teladan) berdasarkan hasil penilaian kinerja individu. (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto);

b. Surat keputusan pemberian reward (penghargaan pegawai teladan) berdasarkan hasil penilaian kinerja individu.

Pusat : Biro kepegawaian membuat Kepmen terkait pengukuran kinerja individu dikaitkan dengan pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll). Biro Kepegawaian dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan dokumen rapat dan surat keputusan pemberian reward (penghargaan pegawai teladan) berdasarkan hasil penilaian kinerja individu. Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan dokumen rapat dan surat keputusan pemberian reward (penghargaan pegawai teladan) berdasarkan

22 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN hasil penilaian kinerja individu. UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan dokumen rapat dan surat keputusan pemberian reward (penghargaan pegawai teladan) berdasarkan hasil penilaian kinerja individu.

5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3)

Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan.

a. Melakukan sosialisasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku,

b. Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin (berpakaian dinas, ketepatan jam kerja, apel pagi/sore),

c. Penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.

a. Permenkumham No. 23 Tahun 2015, b. Permenkumham No. 20 Tahun 2017, c. Dokumen sosialisasi, d. Dokumen penerapan disiplin (foto dan absensi), e. Dokumen penegakan hukuman disiplin atas

pelanggaran aturan disiplin/kode etik/kode perilaku,

f. SK Penerbitan Sanksi Disiplin Kode Etik sesuai Permenkumham No. 20 Tahun 2017 dan Permenkumham No. 23 Tahun 2015 (Bila Ada Pelanggaran Kode Etik) Catatan: Satuan Kerja Keimigrasian dan Pemasyarakatan mengacu Kepada Permenkumham No. 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemenkumham RI

Pusat : Biro kepegawaian dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan dokumen Sosialisasi, Implementasi, Pelanggaran dan Penegakan aturan disiplin/Kode Etik / Kode Perilaku. Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan dokumen Sosialisasi, Implementasi, Pelanggaran dan Penegakan aturan disiplin/Kode Etik / Kode Perilaku. UPT : Subbag TU membuat menyiapkan dokumen Sosialisasi, Implementasi, Pelanggaran dan Penegakan aturan disiplin/Kode Etik / Kode Perilaku.

6. Sistem Informasi Kepegawaian (1)

23 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN Data informasi kepegawaian

unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.

a. Membuat laporan hasil pemutahiran data pegawai secara bulanan melalui aplikasi Simpeg terbaru,

b. Update data secara mandiri oleh setiap pegawai, c. Pindah data jabatan oleh setiap pegawai, d. Integrasi Simpeg dengan SAPK BKN terkait

pemutakhiran data KPO dan PPO, e. Integrasi Simpeg dengan Taspen terkait

pemutakhiran data pegawai purna tugas dan data taspen dalam Simpeg terbaru.

a. Dokumen laporan hasil pemutakhiran data pegawai secara bulanan (Diperoleh dari SIMPEG),

b. Screenshot KPO dan PPO dari SIMPEG, c. Screenshot Taspen otomatis dari SIMPEG.

Pusat : Bagian Kepegawaian membuat laporan hasil pemutakhiran data pegawai secara bulanan. Kanwil : Divisi Administrasi membuat laporan hasil pemutakhiran data pegawai secara bulanan. UPT : Subbag TU membuat laporan hasil pemutakhiran data pegawai secara bulanan.

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)

Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

1. Keterlibatan pimpinan (5)

a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan

Melaksanakan rapat penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau Renja, perencanaan kegiatan dan anggaran yang dipimpin oleh kepala Satuan Kerja.

a. Dokumentasi kegiatan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Renja Satker, Perjanjian Kinerja, dan RKA K/L (Surat undangan, notulen, daftar hadir, foto kegiatan);

b. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Renja Satker, Perjanjian Kinerja, dan RKA K/L. Catatan: 1) Untuk unit Eselon I melampirkan dokumen

dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Renja Satker, Perjanjian Kinerja, dan RKA K/L,

2) Untuk Satuan kerja Pemasyarakatan dan Keimigrasian melampirkan Perjanjian Kinerja, dan RKA K/L.

Pusat : Biro Perencanaan dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran.

24 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN b. Apakah pimpinan terlibat

secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja

Melaksanakan rapat penyusunan penetapan kinerja yang dipimpin oleh kepala Satuan Kerja

a. Dokumentasi kegiatan rapat penyusunan penetapan kinerja (Surat undangan, notulen, daftar hadir, foto kegiatan);

b. Dokumen perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani oleh pimpinan/kepala Satuan Kerja.

Pusat: Biro Perencanaan dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan Dokumen penetapan kinerja Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan Dokumen penetapan kinerja UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan Dokumen penetapan kinerja

c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

Melaksanakan rapat pemantauan pencapaian kinerja perbulan dipimpin oleh kepala Satuan Kerja.

a. Dokumentasi kegiatan rapat pemantauan pencapaian kinerja perbulan (Surat undangan, notulen, daftar hadir, foto kegiatan);

b. Dokumen pemantauan pencapaian kinerja (monev kinerja berkala).

Pusat: Biro Perencanaan dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan Dokumen pemantauan pencapaian kinerja Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan Dokumen pemantauan pencapaian kinerja UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan Dokumen pemantauan pencapaian kinerja

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)

a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada?

Memiliki dokumen perencanaan (Rencana Strategis, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja).

Dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja.

Pusat : Biro Perencanaan dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan renstra, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja (perjanjian kinerja).

25 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan renstra, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja (perjanjian kinerja). UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan renstra, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja (perjanjian kinerja).

b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?

a. Membuat turunan Renja yang mendukung peningkatan pelayanan publik: 1) Menyusun standar pelayanan; 2) Menyusun SOP pelayanan; 3) Pelatihan pelayanan budaya prima; 4) Melakukan survey kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan. b. Membuat turunan Renja yang mendukung kegiatan

anti korupsi: 1) Melakukan kampanye pengendalian gratifikasi, 2) Membangun SPIP, 3) Penanganan pengaduan masyarakat, 4) Penerapan Whistle Blowing System (WBS).

a. Dokumen turunan Renja yang mendukung peningkatan pelayanan publik,

b. Dokumen turunan Renja yang mendukung kegiatan anti korupsi.

Pusat : Biro Perencanaan dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan dokumen turunan Renja yang berorientasi hasil (mendukung peningkatan pelayanan publik dan mendukung kegiatan anti korupsi) Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan dokumen turunan Renja yang berorientasi hasil (mendukung peningkatan pelayanan publik dan mendukung kegiatan anti korupsi) UPT : Subbag TU menyiapkan dokumen turunan Renja yang berorientasi hasil (mendukung peningkatan pelayanan publik dan mendukung kegiatan anti korupsi)

c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)?

a. Memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan organisasi,

b. Membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja yang mendukung peningkatan pelayanan publik dan kegiatan anti

a. Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja, b. Dokumen IKU tambahan yang mendukung

peningkatan pelayanan publik dan kegiatan anti korupsi: 1) Pada unit Eselon I Renstra, Renja dan

Pusat : Biro Perencanaan dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi dan IKU tambahan.

26 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN korupsi.

Perjanjian Kinerja memuat IKU Tambahan yang mendukung peningkatan pelayanan publik dan kegiatan anti korupsi,

2) Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan dan Keimigrasian, Perjanjian Kinerja memuat IKU Tambahan yang mendukung peningkatan pelayanan publik dan kegiatan anti korupsi

Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi dan IKU tambahan. UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi dan IKU tambahan.

d. Apakah indikator kinerja telah SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely)?

a. Memiliki IKU tambahan yang SMART, b. IKU yang dibuat harus spesifik (pelayanan publik

dan anti korupsi), terukur, dapat dicapai, realistis, dan dengan waktu yang jelas.

a. Dokumen IKU yang mengandung prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely).

b. Dokumen IKU tambahan yang spesifik (pelayanan publik dan anti korupsi), terukur, dapat dicapai, realistis, dan dengan waktu yang jelas.

Pusat : Biro Perencanaan dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) tambahan yang spesifik (pelayanan publik dan anti korupsi), terukur, dapat dicapai, realistis, dan dengan waktu yang jelas. Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) tambahan yang spesifik (pelayanan publik dan anti korupsi), terukur, dapat dicapai, realistis, dan dengan waktu yang jelas. UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) tambahan yang spesifik (pelayanan publik dan anti korupsi), terukur, dapat dicapai, realistis, dan dengan waktu yang jelas.

e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu?

a. Menyusun laporan kinerja LKj (Laporan Kinerja) dengan tepat waktu,

Dokumen LKj (Laporan Kinerja) Pusat : Biro Perencanaan dan Sekretariat Unit Eselon

27 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN b. Laporan Kinerja LKj (Laporan Kinerja) UPT telah

dikirim ke Kanwil tepat waktu (bulan Januari tahun berikutnya),

c. Laporan Kinerja LKIP LKj (Laporan Kinerja) Kanwil telah dikirim ke Biro Perencanaan tepat waktu (bulan Januari tahun berikutnya),

d. Laporan Kinerja LKIP Unit Eselon I telah dikirim ke Biro Perencanaan tepat waktu (bulan Januari tahun berikutnya).

I menyiapkan dokumen LKIP. Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan dokumen LKIP Kanwil. UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan dokumen LKIP UPT.

f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja?

Laporan Kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja melalui presentase kenaikan capaian kinerja.

Dokumen LKj (Laporan Kinerja) Pusat : Biro Perencanaan dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan dokumen LKIP. Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan menyiapkan dokumen LKIP Kanwil. UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan dokumen LKIP UPT.

g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja?

a. Biro Perencanaan dan Kanwil melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengadakan kegiatan bimtek dan sosialisasi terkait dengan penyusunan LKIP,

b. Kanwil dan UPT mengusulkan pegawai untuk mengikuti kegiatan bimtek dan sosialisasi terkait dengan penyusunan LKIP.

a. Dokumen laporan kegiatan bimtek dan sosialisasi terkait dengan penyusunan LKIP,

b. Dokumen usulan pegawai untuk mengikuti bimtek dan sosialisasi terkait dengan penyusunan LKIP.

Pusat : Biro Perencanaan dan Sekretariat Unit Eselon I mengadakan kegiatan bimtek dan sosialisasi terkait dengan penyusunan LKIP. Kanwil : Divisi Administrasi mengadakan/mengusulkan pegawai untuk mengikuti kegiatan bimtek dan sosialisasi terkait dengan penyusunan LKIP. UPT: Bag/Subbag TU mengusulkan pegawai untuk

28 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN mengikuti kegiatan bimtek dan sosialisasi terkait dengan penyusunan LKIP.

h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten.

a. Menempatkan anggota yang memiliki kompetensi pada bidang Pengelolaan akuntabilitas,

b. Personel Pengelolaan Akuntabilitas telah memiliki sertifikat atau bukti mengikuti bimtek/ sosialisasi.

a. Daftar anggota yang menangani pelaporan akuntabilitas kinerja yang telah mengikuti bimtek/sosialisasi,

b. Sertifikat atau bukti mengikuti bimtek/sosialisasi.

Pusat : Biro Perencanaan dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan dokumen daftar anggota dan sertifikat atau bukti mengikuti bimtek/sosialisasi. Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan dokumen daftar anggota dan sertifikat atau bukti mengikuti bimtek/sosialisasi. UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan dokumen daftar anggota dan sertifikat atau bukti mengikuti bimtek/sosialisasi.

V. PENGUATAN PENGAWASAN (15)

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas KKN

1. Pengendalian Gratifikasi (3)

a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi.

Melaksanakan public campaign di lokasi pelayanan melalui pemasangan Spanduk dan banner larangan gratifikasi.

a. Dokumen Kegiatan Public campaign tentang pengendalian gratifikasi, (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto),

b. Capture banner/spanduk/media public campaign lainnya,

c. Laporan Kegiatan Public Campaign pada satuan kerja dilaksanakan secara berkala (Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan).

Pusat : Sekretariat Itjen menyiapkan capture banner/spanduk/media public campaign Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan capture banner/spanduk/media public campaign UPT : Subbag TU menyiapkan capture

29 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN banner/spanduk/media public campaign

b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan.

Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG),

a. SK Tim UPG, b. Laporan berkala tentang Pengendalian Gratifikasi

Pusat : Sekretariat Itjen membuat laporan kegiatan Pengendalian Gratifikasi. Kanwil : Divisi Administrasi membuat laporan kegiatan Pengendalian Gratifikasi. UPT: Bag/Subbag TU membuat laporan kegiatan Pengendalian Gratifikasi

2. Penerapan SPIP (3)

a. Telah dibangun lingkungan pengendalian.

a. Membentuk Tim SPIP, b. Melakukan sosialisasi SPIP, c. Melaksanakan Pengawasan dan Monitoring pada

pelayanan.

a. SK Tim SPIP, b. Dokumen laporan sosialisasi SPIP, c. Dokumentasi kegiatan Pengawasan dan

Monitoring pada pelayanan (Surat undangan, notulen, daftar hadir, foto kegiatan).

d. Dokumen laporan pengawasan dan monitoring.

Pusat : Biro perencanaan dan sekretariat Unit eselon I membuat SK Tim SPIP, dokumen sosialisasi dan laporan pengawasan dan monitoring pada pelayanan. Kanwil : Divisi Administrasi membuat SK Tim SPIP, dokumen sosialisasi dan laporan pengawasan dan monitoring pada pelayanan. UPT : Bag/Subbag TU membuat membuat SK Tim SPIP, dokumen sosialisasi dan laporan pengawasan dan monitoring pada pelayanan.

30 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN

b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan.

a. Melakukan identifikasi resiko yang dituangkan dengan bentuk matrik;

b. Melakukan analisis resiko (scoring/penilaian resiko) terhadap faktor kemungkinan dan faktor dampak.

a. Dokumen matrik identifikasi resiko, b. Dokumen analisis resiko.

Catatan: Formulir Manajemen Risiko berdasarkan Permenkumham No. 5 Tahun 2018

Pusat : Biro perencanaan dan sekretariat Unit eselon I menyiapkan Dokumen matrik identifikasi resiko dan dokumen analisis resiko Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan Dokumen matrik identifikasi resiko dan dokumen analisis resiko UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan Dokumen matrik identifikasi resiko dan dokumen analisis resiko.

c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.

Melaksanakan kegiatan pengendalian resiko yang telah diidentifikasi dan inovasinya.

a. Dokumentasi kegiatan pengendalian resiko yang telah diidentifikasi;

b. Dokumen laporan kegiatan pengendalian resiko yang telah diidentifikasi dan inovasinya.

Pusat : Biro perencanaan dan sekretariat Unit eselon I menyiapkan Dokumen laporan kegiatan pengendalian resiko yang telah diidentifikasi dan inovasinya Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan dokumen laporan kegiatan pengendalian resiko yang telah diidentifikasi dan inovasinya UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan Dokumen laporan kegiatan pengendalian resiko yang telah diidentifikasi dan inovasinya

31 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN d. SPI telah diinformasikan

dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait.

Sosialisasi SPIP kepada pegawai melalui apel pagi/sore atau bimtek atau sosialisasi.

a. Dokumentasi Sosialisasi SPIP kepada pegawai melalui apel pagi/sore atau bimtek atau sosialisasi (Surat undangan, notulen, daftar hadir, foto kegiatan);

b. Dokumen dan capture sosialisasi SPIP.

Pusat : Biro perencanaan dan sekretariat Unit eselon I menyiapkan dokumen dan capture sosialisasi SPIP. Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan dokumen dan capture sosialisasi SPIP.

UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan dokumen dan capture sosialisasi SPIP.

3. Pengaduan Masyarakat (3)

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan.

a. Menunjuk petugas Penanganan Pengaduan, b. Menyediakan petugas/ruang/loket/kotak khusus

pengaduan, c. Menyediakan sarana informasi penyampaian

pengaduan (spanduk, banner, leaflet, dll), d. Pengelolaan Pengaduan melalui Media:

WEB, Facebook, Twitter, Instagram, WA, Line dan E-Lapor

a. SK Petugas Penanganan Pengaduan, b. Foto petugas/ruang/loket/kotak khusus

pengaduan, c. Foto spanduk/banner/ leaflet, d. Capture aplikasi (aplikasi LAPOR, Facebook,

Twitter, Instagram, WA, line), e. Dokumentasi inovasi sarana dan mekanisme

pengaduan masyarakat.

Pusat : Biro Humas dan Sekretariat Unit Eselon I, membuat SK Petugas, Capture petugas/ ruang/ loket/ kotak khusus pengaduan, spanduk/ banner/ leaflet, aplikasi (aplikasi LAPOR, Facebook, Twitter, Instagram, WA, line) Kanwil : Divisi Administrasi membuat SK Petugas, Capture petugas/ ruang/ loket/ kotak khusus pengaduan, spanduk/ banner/ leaflet, aplikasi (aplikasi LAPOR, Facebook, Twitter, Instagram, WA, line) UPT : Bag/Subbag TU membuat SK Petugas, Capture petugas/ ruang/ loket/ kotak khusus pengaduan, spanduk/ banner/ leaflet, aplikasi (aplikasi LAPOR, Facebook, Twitter, Instagram,

32 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN WA, line)

b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti.

Petugas penanganan pengaduan: a. Merespon pengaduan masyarakat, b. Meneruskan pengaduan masyarakat kepada bagian

terkait untuk ditindaklanjuti.

a. Capture respon pengaduan masyarakat, b. Nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat

kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti, c. Rekapitulasi tindak lanjut pengaduan

masyarakat.

Pusat : Biro Humas dan Sekretariat Unit Eselon I membuat Capture respon pengaduan masyarakat dan Nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti. Kanwil : Divisi Administrasi membuat Capture respon pengaduan masyarakat dan Nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti. UPT : Bag/Subbag TU membuat Capture respon pengaduan masyarakat dan Nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti.

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengaduan masyarakat setiap bulan,

b. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bagian terkait.

a. Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan setiap bulan,

b. Nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti.

Pusat : Biro Humas dan Sekretariat Unit Eselon I membuat laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan masyarakat dan nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti. Kanwil : Divisi Administrasi membuat laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan masyarakat dan nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait

33 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN untuk ditindaklanjuti. UPT : Bag/Subbag TU membuat laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan masyarakat dan nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti.

d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti.

Melakukan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat.

Dokumen laporan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Pusat : Biro Humas dan Sekretariat Unit Eselon I membuat dokumen laporan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat. Kanwil : Divisi Administrasi membuat dokumen laporan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat. UPT : Bag/Subbag TU membuat dokumen laporan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat.

4. Whistle-Blowing System (3)

a. Apakah Whistle Blowing System sudah di-internalisasi ?

Melakukan internalisasi tentang Whistle-Blowing System pada seluruh pegawai melalui apel pagi/sore atau bimtek atau sosialisasi.

Dokumentasi kegiatan internalisasi WBS pada satuan kerja yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja maupun oleh pihak ketiga (Undangan, Notulensi, Daftar Hadir, Foto).

Pusat : Sekretariat Itjen menyiapkan dokumen dan capture internalisasi WBS. Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan dokumen dan

34 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN capture internalisasi WBS. UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan dokumen dan capture internalisasi WBS.

b. Whistle Blowing System telah diterapkan.

Menerapkan aplikasi Whistle Blowing System.

Capture aplikasi Whistle Blowing System (Dokumen disajikan oleh Inspektorat Jenderal).

Pusat: Sekretariat Itjen membuat laporan Implementasi serta Capture aplikasi Whistle Blowing System Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan Capture aplikasi Whistle Blowing System UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan Capture aplikasi Whistle Blowing System

c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System.

Menyediakan laporan hasil evaluasi penerapan WBS dari Itjen.

Laporan hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System (Dokumen disajikan oleh Inspektorat Jenderal)

Pusat: Sekretariat Itjen membuat laporan Evaluasi Penerapan Whistle Blowing Syste. Kanwil : Divisi Administrasi menyediakan laporan hasil evaluasi penerapan WBS dari Itjen. UPT : Bag/Subbag TU menyediakan laporan hasil evaluasi penerapan WBS dari Itjen.

35 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN d. Hasil evaluasi atas

penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti.

Menyediakan tindak lanjut hasil evaluasi penerapan WBS dari Itjen.

Laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan Whistl Blowing System (Dokumen disajikan oleh Inspektorat Jenderal).

Pusat: Sekretariat Itjen membuat laporan Evaluasi Penerapan Whistle Blowing System yang telah ditindaklanjuti Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan Laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan Whistl Blowing System UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan Laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan Whistl Blowing System.

5. Penanganan Benturan Kepentingan (3)

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.

Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.

a. Dokumen identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama,

b. Permenkumham Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pusat: Sekretariat Unit Eselon I dan Biro Perencanaan membuat Laporan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama. Kanwil: Divisi Administrasi membuat Laporan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama. UPT : Sub Bagian TU membuat Laporan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.

36 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN b. Penanganan Benturan

Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi.

Melakukan internalisasi Penanganan Benturan Kepentingan melalui apel pagi/sore atau bimtek atau sosialisasi.

Dokumen Laporan internalisasi / Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan melalui apel pagi/sore atau bimtek atau sosialisasi.

Pusat: Sekretariat Unit Eselon I dan Biro Perencanaan membuat dokumen Laporan internalisasi Penanganan Benturan Kepentingan melalui apel pagi/sore atau bimtek atau sosialisasi. Kanwil: Divisi Administrasi membuat dokumen Laporan internalisasi Penanganan Benturan Kepentingan melalui apel pagi/sore atau bimtek atau sosialisasi. UPT : Sub Bagian TU membuat dokumen Laporan internalisasi Penanganan Benturan Kepentingan melalui apel pagi/sore atau bimtek atau sosialisasi.

c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan.

Menerapkan penempatan pegawai pada jabatan tertentu tanpa konflik kepentingan dengan tugasnya disertai surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan.

Dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan.

Pusat: Sekretariat Unit Eselon I dan Biro Perencanaan membuat dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan. Kanwil: Divisi Administrasi membuat dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan. UPT : Bag/Subbagian TU membuat dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan.

37 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN d. Telah dilakukan evaluasi

atas Penanganan Benturan Kepentingan.

Menyediakan laporan hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.

Dokumen Laporan hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.

Pusat: Sekretariat Unit Eselon I dan Biro Perencanaan membuat dokumen Laporan hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan Kanwil: Divisi Administrasi membuat dokumen Laporan hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan UPT : Sub Bagian TU membuat dokumen Laporan hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti.

Melakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti.

Dokumen laporan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti.

Pusat : Biro Humas dan Sekretariat Unit Eselon I membuat dokumen laporan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti. Kanwil : Divisi Administrasi membuat dokumen laporan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti..

UPT : Bag/Subbag TU membuat dokumen laporan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti.

38 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN VI. PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK (10) Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

1. Standar Pelayanan (3)

a. Terdapat kebijakan standar pelayanan.

Menyusun Standar Pelayanan Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Standart Pelayanan yang berisi: a. Persyaratan, b. Sistem Mekanisme dan Prosedur, c. Jangka Waktu Pelayanan, d. Biaya / Tarif, e. Produk Layanan, f. Penanganan pengaduan, saran dan

masukan/apresiasi, g. Dasar Hukum, h. Sarana prasarana dan fasilitas, i. Kompetensi pelaksanaan, j. Pengawasan Internal, k. Jumlah pelaksanaan, l. Jaminan Pelayanan, m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan, n. Evaluasi Kinerja Pelayanan.

a. Standar Pelayanan yang telah ditetapkan melalui SK Kepala Satuan Kerja serta memuat inovasi layanan yang terdapat pada satuan kerja masing-masing,

b. Dokumentasi kegiatan inovasi terhadap standar pelayanan di Satker (contoh: Foto Inovasi Layanan)

Pusat: Biro Perencanaan dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan dokumen Standar Pelayanan. Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan dokumen Standar Pelayanan di wilayahnya UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan dokumen Standar Pelayanan di UPTnya.

b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan.

a. Membuat Maklumat Standar Pelayanan, b. Melakukan pemasangan maklumat standar pelayan

di tempat pelayanan

a. Piagam Maklumat Pelayanan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja,

b. Capture Penempatan Maklumat Pelayanan pada ruang layanan dan/ atau ruang tunggu layanan

Pusat : Biro perencanaan dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan Capture Maklumat Pelayanan Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan Capture Maklumat Pelayanan UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan capture maklumat Standar Pelayanan

39 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN c. Terdapat SOP bagi

pelaksanaan standar pelayanan.

Membuat SOP Pelayanan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan oleh pusat

a. Dokumen Peta Bisnis Instansi (Kementerian), b. Dokumen SOP Pusat/Unit Eselon I, c. Dokumen SOP (Wilayah dan UPT), d. Dokumen SOP Inovasi (Ditetapkan oleh Ka.

UPT/Satker), Catatan: Dokumen SOP yang diterbitkan oleh satuan kerja mengacu kepada unit eselon I/ Instansi/ Kementerian dengan melakukan inovasi terkait dengan pelayanan yang dilaksanakan di satuan kerja: 1) Untuk unit satuan kerja Imigrasi dan

Pemasyarakatan melampirkan dokumen peta bisnis eselon I,

2) Untuk unit satuan kerja Eselon I melampirkan dokumen peta bisnis Instansi (Kementerian).

Pusat : Biro Perencanaan dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan dokumen SOP Pelayanan. Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan dokumen SOP Pelayanan. UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan dokumen SOP Pelayanan

d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

Melaksanakan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP

Dokumen reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP

Pusat: Biro perencanaan dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan dokumen reviu dan perbaikan atas Standar Pelayanan dan SOP. Kanwil: Divisi Administrasi menyiapkan dokumen reviu dan perbaikan atas Standar Pelayanan dan SOP UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan dokumen reviu dan perbaikan atas Standar Pelayanan dan SOP

40 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN

2. Budaya Pelayanan Prima (3)

a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima.

Melakukan sosialisasi atau pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;

a. Dokumentasi sosialisasi/pelatihan budaya pelayanan prima (Kegiatan dapat dilakukan oleh internal satuan kerja. Contoh: Workshop, in House Training). (Undangan, Notulensi, Daftar Hadir, dan foto);

b. Dokumen sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima.

Pusat : Biro perencanaan dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan dokumen sosialisasi atau pelatihan budaya pelayanan prima. Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan dokumen sosialisasi atau pelatihan budaya pelayanan prima. UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan dokumen sosialisasi atau pelatihan budaya pelayanan prima.

b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.

Menyediakan informasi yang dapat diakses melalui berbagai media. Misalnya papan pengumuman, website, media social, media cetak, media televisi, radio, dan lain sebagainya

Dokumen Capture, papan pengumuman, website, media social, media cetak, media televisi, radio, dan lain sebagainya.

Pusat : Biro Humas dan Sekretariat Unit Eselon menyiapkan Dokumen Capture, papan pengumuman, website, media social, media cetak, media televise, radio, dan lain sebagainya. Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan Dokumen Capture, papan pengumuman, website, media social, media cetak, media televise, radio, dan lain sebagainya. UPT :

41 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN Bag/Subbag TU menyiapkan Dokumen Capture, papan pengumuman, website, media social, media cetak, media televise, radio, dan lain sebagainya.

c. Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.

Menyediakan sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar.

Dokumentasi Pemberian reward dan punishment pada petugas layanan Contoh: a. Penghargaan/ Piagam terhadap pegawai terbaik/

teladan atas kinerja layanan, b. Punishment berupa teguran terhadap pegawai

secara tertulis atau mutasi bagi pegawai yang tidak memberikan layanan sesuai standar layanan.

Pusat : Biro Kepegawaian menyiapkan system reward dan punishment. Biro kepegawaian dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan dokumen penghargaan pegawai teladan sebagai reward, dokumen hukuman disiplin sebagai punishment serta kompensasi kepada penerima layanan. Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan dokumen penghargaan pegawai teladan sebagai reward, dokumen hukuman disiplin sebagai punishment serta kompensasi kepada penerima layanan UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan dokumen penghargaan pegawai teladan sebagai reward, dokumen hukuman disiplin sebagai punishment serta kompensasi kepada penerima layanan

42 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN d. Telah terdapat sarana

layanan terpadu/terintegrasi.

a. Menyediakan layanan terpadu (pembayaran layanan melalui Simponi, Layanan terpadu AHU di Cikini),

b. Menyediakan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)

Dokumentasi foto Layanan terpadu a. Untuk satuan kerja keimigrasian menyajikan

foto layanan permohonan Paspor RI pada saat proses wawancara dan Pengambilan sidik jari,

b. Untuk satuan kerja pemasyarakatan menyajikan capture layanan SDP yang terintegrasi dengan layanan kunjungan, pemberian PB, CB, Remisi Online,

c. Untuk satuan kerja Eselon I menyajikan capture layanan yang terintegrasi (Contoh: Layanan pendaftaran PT yang terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission) dan Layanan Penelusuran Kekayaan Intelektual yang terintegrasi dengan database WIPO).

Pusat : Pusdatin dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan dokumen capture aplikasi layanan terpadu dan LTSP Kanwil : Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyiapkan dokumen capture aplikasi layanan terpadu dan LTSP UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan dokumen capture aplikasi layanan terpadu dan LTSP

e. Terdapat inovasi pelayanan Melakukan inovasi pada pelayanan

Dokumen dan dokumentasi inovasi pada pelayanan Pusat : Biro perencanaan dan sekretariat Unit Eselon I menyiapkan dokumen Capture inovasi pada pelayanan Kanwil : Divisi Administrasi menyiapkan dokumen Capture inovasi pada pelayanan UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan dokumen Capture inovasi pada pelayanan

3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)

a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala (6 bulan).

Dokumen laporan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Permen PAN RB.

Pusat : Biro Humas dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

43 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN

Kanwil : Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyiapkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.

Hasil survei dipublikasikan kepada masyarakat melalui : Website, Media sosial, Banner/spanduk;

Dokumen capture publikasi hasil survey melalui Website, Media sosial, Banner/spanduk;

Pusat : Biro Humas dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan dokumen capture publikasi hasil survey melalui Website, Media sosial, Banner / spanduk; Kanwil : Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyiapkan dokumen capture publikasi hasil survey melalui Website, Media sosial, Banner / spanduk; UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan dokumen capture publikasi hasil survey melalui Website, Media sosial, Banner / spanduk;

c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.

Melakukan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut hasil dari survey kepuasan masyarakat

Dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut hasil dari survey kepuasan masyarakat

Pusat : Biro Humas dan Sekretariat Unit Eselon I menyiapkan dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut hasil dari survey kepuasan masyarakat Kanwil :

44 | P a g e

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB DOKUMEN Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyiapkan dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut hasil dari survey kepuasan masyarakat. UPT : Bag/Subbag TU menyiapkan dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut hasil dari survey kepuasan masyarakat

Jakarta, 12 Februari 2019

Menteri Hukum dan HAM RI Penanggung Jawab Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

ttd

Yasonna H. Laoly