nota kesepakatan dewan perwakilan rakyat daerah … · 2020. 1. 28. · kegiatan pada dinas...
TRANSCRIPT
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | NOTA KESEPAKATAN i
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 093 / 4488 NOMOR : 093 / 1888.3
TANGGAL : 10 Agustus 2019
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : HM. SAELANY MACHFUDZ, SE Jabatan : Walikota Pekalongan Alamat Kantor : Jl. Mataram No 1 Pekalongan
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan 2. a. Nama : BALGIS DIAB, SE, MM Jabatan : Ketua DPRD Kota Pekalongan Alamat Kantor : Jl. Mataram No 3 Pekalongan
b. Nama : ISMET INONU, SH, MH Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan Alamat Kantor : Jl. Mataram No 3 Pekalongan
c. Nama : ABDUL ROZAK, S.IP Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan Alamat Kantor : Jl. Mataram No 3 Pekalongan
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan.
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | NOTA KESEPAKATAN iii
LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 093/4488 093/1888.3
TANGGAL : 10 Agustus 2019
TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2019
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | DAFTAR ISI iv
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI _______________________________________________________ iv
DAFTAR TABEL ___________________________________________________ v
BAB I PENDAHULUAN ___________________________________________ 1
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ____________________________ 1
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN ____________________________________ 2
1.3. DASAR PENYUSUNAN PPAS ________________________________ 3
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH __________________________________________________ 9
2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH ____________________________ 9
2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH _______________ 12
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH ______________________________ 13
3.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG _______________________________ 13
3.2. BELANJA LANGSUNG _____________________________________ 13
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN __________ 25
4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN ___________________ 26
4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN _______________________ 29
4.3. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG ____________________________________________ 217
4.4. PLAFON ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAMBAHAN ____________________________________________ 218
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH __________________________ 223
5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ______________ 223
5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH ____________ 223
BAB VI PENUTUP _______________________________________________ 225
LAMPIRAN _____________________________________________________ 227
RINGKASAN RANCANGAN KUA-PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2020 _______ 227
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | DAFTAR TABEL v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah ____________ 12
Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 _________ 14
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan __________________ 26
Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara per Perangkat Daerah (PD) Tahun
Anggaran 2020 _____________________________________________ 30
Tabel 4.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2020 _____________ 32
Tabel 4.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 ______________ 42
Tabel 4.5 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada RSUD Bendan Tahun Anggaran 2020 ________________ 48
Tabel 4.6 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Tahun Anggaran 2020 ________________________________________ 50
Tabel 4.7 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Tahun Anggaran 2020 ______________________________ 54
Tabel 4.8 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020 _____ 57
Tabel 4.9 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun
Anggaran 2020 _____________________________________________ 60
Tabel 4.10 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun
Anggaran 2020 _____________________________________________ 63
Tabel 4.11 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020________________________ 66
Tabel 4.12 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Tahun
Anggaran 2020 _____________________________________________ 70
Tabel 4.13 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020 _________________________ 75
Tabel 4.14 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun Anggaran 2020 ____ 78
Tabel 4.15 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020 ________ 82
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | DAFTAR TABEL vi
Tabel 4.16 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun
Anggaran 2020 _____________________________________________ 87
Tabel 4.17 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 ____________ 90
Tabel 4.18 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun Anggaran
2020 ______________________________________________________ 94
Tabel 4.19 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah Tahun Anggaran 2020 _______________________________ 99
Tabel 4.20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Tahun Anggaran 2020_______________________________ 103
Tabel 4.21 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan
Olahraga Tahun Anggaran 2020 _______________________________ 106
Tabel 4.22 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun
Anggaran 2020 ____________________________________________ 111
Tabel 4.23 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran
2020 _____________________________________________________ 114
Tabel 4.24 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan
Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2020 ____________________ 117
Tabel 4.25 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 ______ 122
Tabel 4.26 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
Daerah Tahun Anggaran 2020 _________________________________ 128
Tabel 4.27 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan
Tahun Anggaran 2020 _______________________________________ 131
Tabel 4.28 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Hukum Tahun Anggaran
2020 _____________________________________________________ 133
Tabel 4.29 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun
Anggaran 2020 ____________________________________________ 135
Tabel 4.30 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Tahun
Anggaran 2020 ____________________________________________ 137
Tabel 4.31 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi
Pembangunan Tahun Anggaran 2020 ___________________________ 139
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | DAFTAR TABEL vii
Tabel 4.32 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
Tahun Anggaran 2020 _______________________________________ 140
Tabel 4.33 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Keuangan
Tahun Anggaran 2020 _______________________________________ 142
Tabel 4.34 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Rumah Tangga Dan
Perlengkapan Tahun Anggaran 2020 ____________________________ 144
Tabel 4.35 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Humas Tahun Anggaran
2020 _____________________________________________________ 146
Tabel 4.36 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020 ____________ 148
Tabel 4.37 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Inspektorat Tahun Anggaran 2020 _________________ 151
Tabel 4.38 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Utara Tahun Anggaran
2020 _____________________________________________________ 155
Tabel 4.39 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Kandang Panjang Tahun Anggaran 2020 ____ 157
Tabel 4.40 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Panjang Wetan Tahun Anggaran 2020 ______ 159
Tabel 4.41 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Degayu Tahun Anggaran 2020 ____________ 161
Tabel 4.42 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Bandengan Tahun Anggaran 2020 _________ 163
Tabel 4.43 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Panjang Baru Tahun Anggaran 2020 _______ 165
Tabel 4.44 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Krapyak Tahun Anggaran 2020 ___________ 167
Tabel 4.45 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Padukuhan Kraton Tahun Anggaran 2020 ___ 169
Tabel 4.46 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun Anggaran
2020 _____________________________________________________ 171
Tabel 4.47 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Jenggot Tahun Anggaran 2020 ___________ 173
Tabel 4.48 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Buaran Kradenan Tahun Anggaran 2020 ____ 175
Tabel 4.49 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo Tahun Anggaran 2020 ___ 177
Tabel 4.50 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo Tahun Anggaran 2020 ____ 179
Tabel 4.51 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Soko Duwet Tahun Anggaran 2020 ________ 181
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | DAFTAR TABEL viii
Tabel 4.52 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Banyurip Tahun Anggaran 2020 ___________ 183
Tabel 4.53 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat Tahun Anggaran
2020 _____________________________________________________ 185
Tabel 4.54 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Medono Tahun Anggaran 2020 ___________ 187
Tabel 4.55 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Podosugih Tahun Anggaran 2020 _________ 189
Tabel 4.56 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Tirto Tahun Anggaran 2020 ______________ 191
Tabel 4.57 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Sapuro Kebulen Tahun Anggaran 2020 _____ 193
Tabel 4.58 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Bendan Kergon Tahun Anggaran 2020 _____ 195
Tabel 4.59 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Pasirkratonkramat Tahun Anggaran 2020 ___ 197
Tabel 4.60 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Pringrejo Tahun Anggaran 2020 ___________ 199
Tabel 4.61 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur Tahun Anggaran
2020 _____________________________________________________ 201
Tabel 4.62 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Kauman Tahun Anggaran 2020 ___________ 203
Tabel 4.63 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Poncol Tahun Anggaran 2020 ____________ 205
Tabel 4.64 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Klego Tahun Anggaran 2020 _____________ 207
Tabel 4.65 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Gamer Tahun Anggaran 2020 ____________ 209
Tabel 4.66 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Noyontaansari Tahun Anggaran 2020 ______ 211
Tabel 4.67 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Setono Tahun Anggaran 2020 ____________ 213
Tabel 4.68 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Kali Baros Tahun Anggaran 2020 __________ 215
Tabel 4.69 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga,
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 ____________ 218
Tabel 4.70 Plafon Anggaran Sementara Untuk Program Dan Kegiatan Prioritas
Tambahan ________________________________________________ 219
Tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara Untuk Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Tahun 2020 _____________________________________ 224
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB I PENDAHULUAN
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan Pedoman
Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Pekalongan
Tahun 2020 merupakan tindak lanjut dari Dokumen Perencanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2020 dan Kebijakan Umum APBD
Kota Pekalongan Tahun 2020 yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan dokumen
perencanaan tersebut salah satunya melalui sinkronisasi program kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah beserta target kinerjanya dengan program
kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dan Pemerintah Pusat.
Substansi Kebijakan Umum APBD mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum
dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum,
seperti (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi
makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020
termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi
ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan
rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2020 serta
strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan
langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan
manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta
strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan
surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam
rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.
Sedangkan Substansi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara lebih
mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin
dicapai termasuk program prioritas dari PD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu
anggaran sementara dimasing-masing PD berdasarkan program dan kegiatan prioritas
dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB I PENDAHULUAN
2
peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD
serta rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah
menjadi peraturan daerah tentang APBD.
Sehubungan dengan ketersediaan anggaran yang terbatas maka dalam penentuan
program kegiatan dalam prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2020
agar tepat fungsi dan guna melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
1. Menentukan program kegiatan yang mendukung penyelesaian isu-isu strategis kota
sebagai program prioritas;
2. Sinkronisasi program prioritas kota dengan program prioritas Pemerintah Provinsi
dan Pusat;
3. Menentukan urusan wajib dan urusan pilihan yang menunjang program prioritas Kota
Pekalongan Tahun 2020;
4. Menentukan Program Kegiatan yang menunjang pencapaian program prioritas Kota
Pekalongan Tahun 2020 berdasarkan renja atau usulan Program Kegiatan PD;
5. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan
berdasarkan capaian kinerja yang diraih dan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah;
6. Mengindentifikasi program kegiatan yang memiliki utilitas yang tinggi dan memiliki
multiplayer effect yang terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan;
7. Mengindentifikasi program kegiatan dalam rangka penyediaan fasilitas umum dan
fasilitas sosial serta fasilitas yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan
ekonomi Kota Pekalongan;
8. Mengidentifikasi program kegiatan yang bersifat specific grant sehingga tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Dengan tahapan sebagaimana diatas diharapkan penentuan prioritas dan plafon
anggaran sementara APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 dapat memenuhi
beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah seperti azas keadilan, kepatutan
dan manfaat untuk masyarakat. Dengan penetapan program kegiatan dalam PPAS Kota
Pekalongan Tahun 2020 maka Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan yang dijabarkan
oleh Perangkat Daerah dapat terlaksana dan mencapai target yang diinginkan.
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN
Tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah
sebagai acuan bagi PD dalam menyusun RKA-PD, memberikan gambaran secara garis
besar Rencana Kerja dan Anggaran seluruh PD yang berpedoman pada RKPD tahun
2020.
Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) memuat rencana pendapatan dan
penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020, Prioritas belanja daerah, Plafon
Anggaran Sementara per urusan dan PD, Plafon Anggaran Sementara program dan
kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran
pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB I PENDAHULUAN
3
1.3. DASAR PENYUSUNAN PPAS
Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2020 ini berpedoman beberapa regulasi yang
berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Tahun 2013 Nomor 232);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB I PENDAHULUAN
4
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB I PENDAHULUAN
5
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun
2005–2025;
28. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7
Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun
2018 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010
Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun
2013 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan
Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5);
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB I PENDAHULUAN
6
34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun
2011 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor
3)
36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang
Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11
Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018
Nomor 12);
39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 11);
40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018
Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir
di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat
Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 22);
43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 12);
44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor
24);
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB I PENDAHULUAN
7
45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi
dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 11);
46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 14);
47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 27);
48. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rumah
Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 28);
49. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30);
50. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Tera /Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011
Nomor 31);
51. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan / Kebersihan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor
5);
52. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor
33);
53. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi
Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 34);
54. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 9);
55. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 36);
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB I PENDAHULUAN
8
56. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun
2011 Nomor 37);
57. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13);
58. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19);
59. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2014 Nomor 2);
60. Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2016 Nomor 5);;
61. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota
Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018
Nomor 9);
62. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun
2018 Nomor 18);
63. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;
64. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
9
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH
Dalam struktur APBD, Pendapatan Daerah merupakan komponen yang sangat
penting dan strategis mengingat peranannya sebagai sumber dari kapasitas fiskal
Pemerintah Daerah, menekan defisit anggaran, dan pembiayaan belanja daerah.
Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening
kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu
Tahun Anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain
pendapatan yang sah. Dalam struktur APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari
Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari
Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan
Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari
Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Bantuan
Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi Lainnya
Dalam menentukan besaran pendapatan daerah perlu perencanaan yang cermat
sehingga mampu mencukupi belanja daerah. Penerimaan pendapatan daerah hanya
dapat dipungut terhadap obyek-obyek pendapatan yang telah diatur dan ditetapkan
dengan peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing obyek pendapatan daerah yang
bersangkutan dan tidak menjadikan beban berat bagi masyarakat, dan penerimaan
pendapatan daerah hendaknya didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan
efektif.
Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun
Anggaran 2020 dan berdasarkan analisis potensi sumber-sumber pendapatan,
penerimaan total Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 direncanakan
mencapai Rp. 996.942.744.000,- atau naik 2,51% dibanding target pada Rancangan
Perub APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019.
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Proyeksi target penerimaaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020
didasarkan pada target pada APBD Tahun Anggaran 2019, realisasi pendapatan Tahun
Anggaran 2018 dan didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada,
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
10
serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Realisasi PAD pada Tahun Anggaran
2018 mencapai Rp. 179 Milyar, sementara target PAD pada Rancangan Perub APBD
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 215 Milyar. Asumsi perhitungan
pada Tahun Anggaran 2020, PAD ditargetkan dapat mencapai Rp. 215.161.820.000,-
atau meningkat sekitar 2,66% dibanding target Rancangan Perub APBD Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2019. Peningkatan tersebut bersumber dari kenaikan pajak daerah
sebesar 3,42%, Hasil Retribusi Daerah sebesar 0,69%, Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan sebesar 4,29%, dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 2,33%..
a. Pajak Daerah
Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2020 direncanakan sebesar Rp.
83.150.000.000,- atau meningkat Rp. 2.750.000.000,- (3,42%) dibanding target pada
Rancangan Perub APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019. Kenaikan ini
ditargetkan berasal dari semua jenis pajak dengan persentase kenaikan tertinggi
diperoleh dari Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran.
b. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 18.219.820.000,-
mengalami peningkatan sebesar Rp. 124.220.000,- (0,69%) dari target Rancangan
Perub APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019..
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian
laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, diproyeksikan
sebesar Rp. 6.363.000.000,- meningkat sebesar Rp. 262.000.000,- (4,29%)
dibanding target pendapatan dalam Rancangan Perub APBD Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2019..
d. Lain-Lain PAD Yang Sah
Hasil Lain-lain PAD yang sah diestimasikan sebesar Rp. 107.429.000.000,-
naik sebesar Rp. 2.448.500.000,- (2,33%) dibanding target Rancangan Perub APBD
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019..
2.1.2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil ( Pajak dan bukan pajak), Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penerimaannya sangat
tergantung pada penerimaan APBN atas penerimaan dalam negeri maupun penerimaan
pajak dan bukan pajak.
Secara umum penggunaannya dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung yaitu
belanja pegawai khususnya gaji pokok dan tunjangan serta dialokasikan pada Belanja
Langsung dalam rangka penyelenggaraan operasional pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Estimasi penerimaan Dana Perimbangan Kota Pekalongan tahun 2020 sebesar Rp.
631.802.284.000,- atau naik 1,81% dibanding target Rancangan Perub APBD Kota
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
11
Pekalongan Tahun Anggaran 2019. Proyeksi pendapatan dari dana perimbangan ini
sesuai dengan asumsi-asumsi yang tertuang pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2020:
a) Dana Bagi Hasil /Bagi Hasil Bukan Pajak diasumsikan sebesar Rp. 26.244.334.000,-
atau sama dengan target Rancangan Perub APBD Kota Pekalongan Tahun
Anggaran 2019. Rencana penerimaan ini akan disesuaikan dengan alokasi pagu
definitif ketika Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020
terbit.
b) Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan sebesar Rp. 480.566.232.000,-
diestimasikan naik sebesar Rp. 9.236.016.000,- (1,96%) dari target Rancangan
Perub APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019. Rencana penerimaan ini akan
disesuaikan dengan alokasi pagu definitif ketika Peraturan Presiden tentang Rincian
APBN Tahun Anggaran 2020 terbit.
c) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 124.991.718.000,- diestimasikan naik
sebesar Rp. 2.025.862.000,- (1,65%) dari target Rancangan Perub APBD Kota
Pekalongan Tahun Anggaran 2019, akan tetapi didalam pelaksanaan nantinya tetap
akan mengacu pada pagu definitif DAK dari Pemerintah Pusat.
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020 diestimasikan
sebesar Rp. 149.978.640.000,- naik 5,30% atau sebesar Rp. 7.554.567.000,- dari target
Rancangan Perub APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari:
a) Dana Hibah diasumsikan sebesar Rp. 22.378.640.000,- turun sebesar Rp.
945.681.000,- (4,05%) dari target Rancangan Perub APBD Kota Pekalongan Tahun
Anggaran 2019.
b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp.
75.000.000.000,- diestimasikan naik sebesar Rp. 1.736.190.000,- (2,37%)
dibandingkan target Rancangan Perub APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran
2019. Namun dalam pelaksanaannya akan disesuaikan dengan Surat Keputusan
Gubernur Provinsi Jawa Tengah tentang prakiraan alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2020 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun-
tahun sebelumnya.
c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang berasal dari Dana Insentif Daerah
(DID) diasumsikan sebesar Rp. 40.000.000.000,- naik sebesar Rp. 6.739.058.000,-
(20,26%) dibandingkan Rancangan Perub APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran
2019 karena diperolehnya opini WTP dan diperolehnya predikat SAKIP BB.
d) Bantuan Keuangan APBD Provinsi diasumsikan sebesar Rp. 12.600.000.000,-
diasumsikan naik sebesar Rp. 25.000.000,- (0,20%) dibandingkan target Rancangan
Perub APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 karena adanya kenaikan
reward anugerah perencanaan pembangunan daerah tahun 2019. Akan tetapi
didalam pelaksanaan akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
12
2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Perencanaan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk tidak terjadi defisit
anggaran pada pembiayaan daerah dan ditargetkan terdapat surplus anggaran
pembiayaan yang mampu menutup defisit anggaran pada saat anggaran pendapatan
daerah dihadapkan dengan rencana kebutuhan anggaran belanja daerah. Kebijakan
penerimaan pembiayaan diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
sebelumnya (SiLPA) yaitu sisa anggaran yang tidak dipergunakan pada Tahun Anggaran
2019 sebesar Rp. 48.900.000.000,- dan Pencairan dana cadangan pemilu kepala daerah
sebesar Rp. 12.550.000.000,- yang dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran belanja
daerah. Rencana pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah secara matrik
tertuang dalam Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
KODE URAIAN PENDAPATAN / SKPD PELAKSANA TARGET 2020
1 2 3
4 PENDAPATAN
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 215.161.820.000
411 Pendapatan Pajak Daerah 83.150.000.000
412 Hasil Retribusi Daerah 18.219.820.000
413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.363.000.000
414 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 107.429.000.000
42 DANA PERIMBANGAN 631.802.284.000
421 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 26.244.334.000
422 Dana Alokasi Umum 480.566.232.000
423 Dana Alokasi Khusus 124.991.718.000
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 149.978.640.000
431 Pendapatan Hibah 22.378.640.000
433 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
75.000.000.000
434 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 40.000.000.000
435 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
12.600.000.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 996.942.744.000
6 PEMBIAYAAN DAERAH
61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 61.450.000.000
611 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 48.900.000.000
612 Pencairan Dana Cadangan 12.550.000.000
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 61.450.000.000
JUMLAH DANA TERSEDIA 1.058.392.744.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
13
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
Penentuan prioritas belanja daerah pada tahun 2020 didasarkan pada upaya
pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Kota Pekalongan tahun 2020
sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2020. Secara sistematika
belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
3.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan membutuhkan
anggaran sebesar Rp. 392.065.045.000,- yang akan digunakan untuk mencukupi
kebutuhan Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan untuk Belanja
Tidak Terduga dalam upaya mengantisipasi kejadian luar biasa yang bersifat force majeur
dan atau kegiatan mendesak lainnya namun tetap mengacu pada peraturannya
perundang-undangan yang berlaku.
3.2. BELANJA LANGSUNG
Kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dimana terdapat kelompok
Program dan Kegiatan yang dapat dianggarkan pada Setiap PD serta kelompok Program
dan Kegiatan Urusan Wajib, Pilihan dan Penunjang Urusan Pemerintahan yang hanya
dapat dianggarkan oleh PD sesuai pendekatan tugas pokok dan fungsi organisasi.
Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan memerlukan
anggaran sebesar Rp 660.827.699.000,- yang akan digunakan untuk mencukupi prioritas
belanja daerah baik yang berupa Program dan Kegiatan pada setiap PD yang bersifat
rutin operasional dan untuk mencukupi prioritas belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Wajib, Pilihan dan Penunjang Urusan
Pemerintahan dalam mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah.
Selanjutnya dengan berpedoman pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran
2020 serta dengan memperhatikan koridor pencapaian target yang tercantum dalam
RKPD tahun 2020 berikut diuraikan sasaran pokok dan prioritas utama pembangunan,
serta PD yang akan melaksanakan pada masing-masing Prioritas Pembangunan Daerah
Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.1
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
14
Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 Pengembangan dan perluasan sektor-sektor ekonomi kreatif dan unggulan daerah untuk mendorong pemerataan pendapatan masyarakat
1106 Sosial
1201 Tenaga Kerja
1211 Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
1 Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi angkatan kerja
2 Peningkatan upaya penanganan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha
3 Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor industri, perdagangan dan jasa melalui peningkatan produksi dan produktifitas usaha bagi industri kecil dan menengah, perikanan, perdagangan, jasa serta memantapkan pelayanan perizinan dan investasi
4 Penguatan kepariwisataan berbasis ekonomi kreatif, budaya, religi dan sda melalui peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya, peningk promosi, peningk kerjasama para pemangku kepentingan dan pengembangan paket wisata dg daerah sekitar
1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial
1106.19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
1106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1106.22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)
1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1211.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
1 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
3 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penguatan layanan jaminan kesehatan yang memadai
1102 Kesehatan
1202 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
1203 Pangan
1208 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1 peningk upaya penerapan paradigma sehat (Germas, PHBS, stunting, penuntasan ODF, peningk peran Posyandu), peningk akses, mutu, pemenuhan standarisasi yankes, peningk kualitas sarpras kesehatan, serta meningk cakupan jaminan yankes utk memenuhi UHC
1102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
1102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1 Dinas Kesehatan
2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak
3 Dinas Pertanian Dan Pangan
4 RSUD Bendan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
15
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1 2 3 4 5 6
1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
1102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
1102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD
1102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan
1102.35 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
1102.36 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak di Rumah Sakit
1102.37 Program Pelayanan BLUD Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya
1102.38 Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga
1102.39 Program Kesehatan Keluarga
1102.40 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
16
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1 2 3 4 5 6
1102.42 Program Peningkatan Kualitas Pelayanann Keperawatan
1102.43 Program Jaminan Kesehatan
1102.44 Program Peningkatan Sarana Prasarana, Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan obat asli Indonesia
1102.45 Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan
1102.46 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
1202.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU
1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
1203.16 Program peningkatan ketahanan pangan
1208.15 Program Keluarga Berencana
1208.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
3 Peningkatan derajat pendidikan masyarakat disertai jaminan memperoleh akses dan mutu pelayanan pendidikan secara terus menerus dan berkelanjutan
1101 Pendidikan
1217 Perpustakaan
1 Peningkatan akses pendidikan bagi penduduk miskin
2 Perbaikan kualitas penyelengg pendidikn secara luas
1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1101.18 Program Pendidikan Non Formal
1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1101.32 Program peningkatan akses terhadap layanan pendidikan
1101.33 Program Pendidikan Menengah
1101.34 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan
1101.35 Program Pendidikan Masyrakat / Luar Sekolah
1101.37 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Dasar
1101.39 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PAUD dan PNF
1217.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2 Dinas Pendidikan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
17
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1 2 3 4 5 6
4 Peningkatan kualitas lingkungan permukiman disertai dengan daya dukung sarana prasarana dasar yang memadai
1103 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1104 Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1205 Lingkungan Hidup
1 Peningkatan kualitas jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan sampah, pengamanan kebakaran, serta pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan rumah sederhana layak huni
2 Peningk kual air, udara & tutupan lahan mll penyediaan ruang terbuka hijau privat dan publik, pengemb kawasan lindung mangrove, pengendalian pemanfaatan air bawah tanah, pmbentukan karakter masyarakat cinta lingk serta pemberdayaan masy dlm pengel LH
1103.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1104.15 Program Pengembangan Perumahan
1104.16 Program pengembangan infrastruktur permukiman
1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1205.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1205.20 Program peningkatan pengendalian polusi
1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1205.25 Program pengawasan dan penaatan hukum lingkungan
1 Dinas Lingkungan Hidup
2 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
5 Penguatan infrastruktur dan suprastruktur penanggulangan bencana sejalan dengan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan terhadap korban bencana
1103 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 pencegahan dan penanggulangan bencana melalui pembangunan dan pengembangan drainase primer, sekunder, tersier dan sarana prasarana pengendali banjir dan rob yang terkoneksi dalam satu sistem drainase perkotaan, pengembangan masyarakat tangguh bencana
1103.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1103.17 Program pembangunan turap/talud/ bronjong
1103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
1103.28 Program Pengendalian Banjir
1103.31 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
1103.38 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Drainase
1 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
18
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1 2 3 4 5 6
6 Penguatan kewirausahaan masyarakat disertai dengan pemantapan nilai dan semangat kegotongroyongan serta dinamika kehidupan sosial harmonis menuju tatanan masyarakat sipil madani
1210 Komunikasi Dan Informatika
1 Penguatan kemampuan teknologi informasi bagi masyarakat dan UKM melalui pelatihan dan pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi informasi, peningkatan prasarana dan sarana teknologi informasi, pengembangan e-commerce produk-produk industri kreati
1210.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
1210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1 Dinas Komunikasi Dan Informatika
7 Pemantapan infrastruktur penghubung jalur ekonomi regional serta peningk kualitas infra kawasan strategis perkotaan di bid sosbud dan ekonomi sbg pendukung utama kemapanan pertumb ekonomi Kota Peklgn
1103 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1204 Pertanahan
1209 Perhubungan
1 Rintisan pembangunan “Kawasan Pekalongan Baruâ€, lanjutan pembangunan pasar Banjarsari, lanjutan penataan kawasan alun-alun, serta penataan kawasan strategis lainnya yang berbasis gender, ramah anak, ramah diffabel, dan ramah lingkungan
2 Peningkatan akses dan keselamatan lalu lintas melalui pengembangan angkutan umum antar kawasan strategis, pembangunan shelter penghubung kawasan wisata dan ekonomi, serta pembangunan sarana prasarana transportasi lainnya
1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan
1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1103.32 Program Perencanaan Tata Ruang
1103.33 Program Pemanfaatan Ruang
1103.36 Program peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
1103.37 Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi
1204.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1204.17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
1209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1209.21 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang
1 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2 Dinas Perhubungan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
19
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1 2 3 4 5 6
8 Pemantapan nilai-nilai religiusitas disertai dengan implementasi dalam kehidupan sosial masyarakat untuk memperkuat karakter masyarakat yang berbudaya dan berkinerja
tinggi
1101 Pendidikan
1105 Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
3005 Fungsi Lainnya
1 Peningkatan edukasi tentang karakter, keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini
1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
1101.38 Program Pembentukan Karakter Anak
1101.40 Program Pembentukan Karakter Siswa
1105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
1105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
1105.21 Program pendidikan politik masyarakat
1105.25 Program pelayanan kedaruratan sipil
1105.27 Program kemitraan dan pengembangan wawasan kebangsaan
3005.65 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan
1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2 Dinas Pendidikan
3 Inspektorat
4 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
5 Kecamatan Pekalongan Barat
6 Kecamatan Pekalongan Selatan
7 Kecamatan Pekalongan Timur
8 Kecamatan Pekalongan Utara
9 Satuan Polisi Pamong
10 Sekretariat Daerah
11 Sekretariat DPRD
9 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah
1105 Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
1202 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
1206 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1207 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1209 Perhubungan
1210 Komunikasi Dan Informatika
1213 Kepemudaan Dan Olah Raga
1214 Statistik
1215 Persandian
1218 Kearsipan
2008 Transmigrasi
3001 Perencanaan Pembangunan
1 Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah terintegrasi berbasis kinerja, serta peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
2 Perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaan melalui manajemen pengelolaan ASN, perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja dan perbaikan tata laksana organisasi
3 Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kondusivitas wilayah khususnya dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah
1105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1105.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1105.23 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1105.24 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)
1105.26 Program peningkatan kepatuhan aparatur, badan usaha/hukum dan masyarakat pada produk hukum daerah
1105.28 Program Penanggulangan Bencana Alam
1202.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1202.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1202.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
2 Badan Keuangan Daerah
3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
6 Dinas Komunikasi Dan Informatika
7 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga
8 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak
9 Dinas Perhubungan
10 Inspektorat
11 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
20
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1 2 3 4 5 6
3002 Keuangan
3003 Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
3004 Penelitian Dan Pengembangan
3005 Fungsi Lainnya
1202.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
1202.21 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
1206.16 Program pendaftaran penduduk
1206.17 Program pencatatan sipil
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat
1207.21 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
1207.22 Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
1209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan
1209.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media
1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK
1210.24 Program penguatan SIDA
1210.25 Program Pengelolaan Diseminasi Informasi, Kerjasama Media dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik
1210.26 Program Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat dan Penguatan KIP
1213.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
1213.18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
1213.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
12 Kecamatan Pekalongan Barat
13 Kecamatan Pekalongan Selatan
14 Kecamatan Pekalongan Timur
15 Kecamatan Pekalongan Utara
16 Satuan Polisi Pamong
17 Sekretariat Daerah
18 Sekretariat DPRD
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
21
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1 2 3 4 5 6
1213.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
1214.15 Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah
1215.15 Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan
1218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
1218.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
1218.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
1218.19 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan
1218.20 Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
2008.15 Program transmigrasi regional
3001.15 Program pengembangan data/informasi
3001.16 Program Kerjasama Pembangunan
3001.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah
3001.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi
3001.23 Program perencanaan sosial dan budaya
3001.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
3001.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
3001.27 Program pengembangan riset dan teknologi
3001.28 Program perencanaan infrastruktur wilayah, perumahan rakyat dan kawasan permukiman
3001.29 Program Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
22
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1 2 3 4 5 6
3002.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah
3002.37 Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
3002.38 Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos
3002.39 Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan
3002.40 Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah
3002.41 Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah
3003.15 Program Pendidikan Kedinasan
3003.16 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
3003.18 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
3003.19 Program penataan dan pengembangan aparatur
3003.20 Program peningkatan kapasitas SDM aparatur
3003.21 Program pelayanan administrasi kepegawaian
3004.15 Program pengkajian dan penelitian
3004.16 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah
3005.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
3005.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
3005.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
3005.23 Program pembinaan pemuda dan olah raga
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
23
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1 2 3 4 5 6
3005.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
3005.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan
3005.32 Program penataan tata laksana
3005.34 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)
3005.35 Program Penataan Kelembagaan
3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan
3005.39 Program pemberdayaan jasa konstruksi
3005.40 Program penataan ketatalaksanaan, kelembagaan dan pendayagunaan aparatur
3005.41 Program peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
3005.50 Program pengawasan internal terhadap penyelenggaraan tupoksi PD dan kasus pengaduan
3005.52 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Barat
3005.53 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Timur
3005.54 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Selatan
3005.55 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Utara
3005.56 Program pembangunan dan pengembangan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
24
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1 2 3 4 5 6
3005.57 Program pencegahan, pemberantasan korupsi dan pengawalan reformasi birokrasi
3005.58 Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Hukum
3005.61 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan
3005.63 Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan
3005.64 Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan
3005.66 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media dan Keprotokoleran
3005.67 Program Peningkatan kapasitas, Profesionalisme dan Layanan APIP
3005.68 Program percepatan penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan APF
3005.69 Program Pelayanan Penyusunan dan Penataan Peraturan Perundang-undangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
25
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
Kebijakan dalam penyusunan Belanja Daerah Kota Pekalongan berdasarkan
pendekatan anggaran berbasis kinerja yang dimaksudkan untuk terwujudnya peningkatan
akuntabilitas perencanaan anggaran yang effektif dan effisien serta berorientasi pada
Tugas Pokok dan Fungsi PD dalam rangka peningkatan Kinerja Pelayanan dan
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
Pengaturan teknis anggaran belanja daerah, sepenuhnya merujuk pada Kebijakan
Umum APBD Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan berbagai peraturan yang
terkait. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar, urusan pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah
Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar,
sedangkan Urusan Wajin non Pelayanan Dasar merupakan urusan yang wajib
diselenggarakan tetapi bukan merupakan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan
adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan
potensi yang dimiliki Daerah.
Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan program dan
kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam 34 (tiga puluh empat) Urusan Pemerintahan, yaitu
6 (enam) urusan wajib pelayan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan
dasar, 5 (lima) urusan pilihan, dan 5 (lima) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.
Disamping itu Pemerintah Kota Pekalongan menerapkan model penganggaran yang
responsif gender melalui penyusunan Gender Budget Statement sebagai bagian tak
terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD Tahun Anggaran 2020. Hal ini
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah, jo. Permendagri No. 67 tahun 2011), menyebutkan bahwa
Pengarusutamaan Gender sebagai salah satu dari tiga kebijakan pengarus utamaan
dalam kebijakan pembangunan.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
26
4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
pada Tahun 2020 diproyeksikan akan menyerap anggaran belanja langsung sebesar Rp.
660.827.699.000,- dengan penggunaan untuk belanja Urusan Pemerintahan Wajib Yang
Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp. 390.095.709.000,- Urusan
Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp.
83.979.932.000,- urusan pilihan sebesar Rp. 50.211.153.000,- dan penunjang urusan
pemerintahan sebesar Rp. 136.540.905.000,-
Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Tahun Anggaran 2020 beserta
proyeksi plafon anggaran sementara dan PD yang bertanggungjawab untuk
melaksanakan tersaji dalam Tabel 4.1. Tabel tersebut menyajikan plafon anggaran
sementara pengelompokan program dan kegiatan belanja langsung berdasarkan urusan
pemerintahan.
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PLAFON 2020
1 2 3
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
390.095.709.000
11.01 PENDIDIKAN 79.692.595.000
11.01.110101 DINAS PENDIDIKAN 79.692.595.000
11.02 KESEHATAN 153.166.871.000
11.02.110201 DINAS KESEHATAN 63.652.304.000
11.02.110202 RSUD BENDAN 89.514.567.000
11.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 84.563.660.000
11.03.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 84.563.660.000
11.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
54.376.892.000
11.04.110401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
54.376.892.000
11.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
12.812.454.000
11.05.110501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.948.447.000
11.05.110502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.836.923.000
11.05.110503 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.027.084.000
11.06 SOSIAL 5.483.237.000
11.06.110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.483.237.000
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
83.979.932.000
12.01 TENAGA KERJA 5.971.121.000
12.01.120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
5.971.121.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
27
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PLAFON 2020
1 2 3
12.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.869.704.000
12.02.120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.869.704.000
12.03 PANGAN 1.387.478.000
12.03.120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.387.478.000
12.04 PERTANAHAN 7.747.000.000
12.04.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 7.747.000.000
12.05 LINGKUNGAN HIDUP 16.172.899.000
12.05.120501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 16.172.899.000
12.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.125.853.000
12.06.120601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.125.853.000
12.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.777.462.000
12.07.120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.777.462.000
12.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.611.807.000
12.08.110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.611.807.000
12.09 PERHUBUNGAN 7.427.048.000
12.09.120901 DINAS PERHUBUNGAN 7.427.048.000
12.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.169.374.000
12.10.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.169.374.000
12.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 5.166.675.000
12.11.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.166.675.000
12.12 PENANAMAN MODAL 3.420.340.000
12.12.121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.420.340.000
12.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 13.026.417.000
12.13.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
13.026.417.000
12.14 STATISTIK 220.500.000
12.14.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 220.500.000
12.15 PERSANDIAN 124.000.000
12.15.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 124.000.000
12.16 KEBUDAYAAN 3.154.654.000
12.16.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.154.654.000
12.17 PERPUSTAKAAN 1.953.100.000
12.17.121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1.953.100.000
12.18 KEARSIPAN 654.500.000
12.18.121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
654.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
28
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PLAFON 2020
1 2 3
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 50.211.153.000
20.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.432.083.000
20.01.200101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.432.083.000
20.02 PARIWISATA 3.052.018.000
20.02.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.052.018.000
20.03 PERTANIAN 1.696.852.000
20.03.120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.696.852.000
20.06 PERDAGANGAN 38.552.200.000
20.06.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
38.552.200.000
20.07 PERINDUSTRIAN 1.478.000.000
20.07.120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 1.478.000.000
30 URUSAN PENUNJANG 136.540.905.000
30.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4.938.760.000
30.01.300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4.938.760.000
30.02 KEUANGAN 11.915.030.000
30.02.300201 BADAN KEUANGAN DAERAH 11.915.030.000
30.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.969.594.000
30.03.300301 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
4.969.594.000
30.04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.655.000.000
30.04.300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
1.655.000.000
30.05 FUNGSI LAINNYA 113.062.521.000
30.05.30050301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 2.259.420.000
30.05.30050302 BAGIAN HUKUM 1.788.800.000
30.05.30050303 BAGIAN ORGANISASI 1.229.800.000
30.05.30050304 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.733.134.000
30.05.30050305 BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
1.077.150.000
30.05.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 12.145.280.000
30.05.30050307 BAGIAN UMUM 5.162.930.000
30.05.30050308 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 13.302.902.000
30.05.30050309 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 2.358.500.000
30.05.300504 SEKRETARIAT DPRD 27.409.000.000
30.05.300505 INSPEKTORAT 2.397.403.000
30.05.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 1.757.678.000
30.05.30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 935.129.000
30.05.30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 991.685.000
30.05.30050603 KELURAHAN DEGAYU 960.690.000
30.05.30050604 KELURAHAN BANDENGAN 878.816.000
30.05.30050606 KELURAHAN KRAPYAK 1.104.357.000
30.05.30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 1.061.149.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
29
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PLAFON 2020
1 2 3
30.05.3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 961.490.000
30.05.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 3.401.999.000
30.05.30050701 KELURAHAN JENGGOT 930.743.000
30.05.30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 978.433.000
30.05.30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 952.410.000
30.05.30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 1.024.980.000
30.05.30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 974.770.000
30.05.30050706 KELURAHAN BANYURIP 992.497.000
30.05.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 1.089.050.000
30.05.30050801 KELURAHAN MEDONO 993.043.000
30.05.30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 941.186.000
30.05.30050803 KELURAHAN TIRTO 971.500.000
30.05.30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 990.372.000
30.05.30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 1.109.047.000
30.05.30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 1.163.103.000
30.05.30050807 KELURAHAN PRINGREJO 1.186.349.000
30.05.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 8.631.730.000
30.05.30050901 KELURAHAN KAUMAN 1.142.003.000
30.05.30050902 KELURAHAN PONCOL 1.031.774.000
30.05.30050903 KELURAHAN KLEGO 948.249.000
30.05.30050904 KELURAHAN GAMER 933.758.000
30.05.30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 1.038.996.000
30.05.30050906 KELURAHAN SETONO 1.069.829.000
30.05.30050907 KELURAHAN KALI BAROS 1.051.387.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 660.827.699.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN
Plafon anggaran belanja langsung pada Tahun Anggaran 2020 dipergunakan untuk
mendukung belanja program dan kegiatan pada setiap PD dalam upaya penyelenggaraan
urusan wajib, pilihan dan penunjang urusan pemerintahan, baik yang bersifat rutin atau
operasional penyelenggaraan organisasi PD, dan program kegiatan yang bersinergi
dengan upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah Kota Pekalongan tersaji pada
tabel-tabel berikut.
Tabel 4.2. menyajikan plafon anggaran sementara pengelompokan program dan
kegiatan belanja langsung berdasarkan PD, dimana satu PD dapat mengampu lebih dari
satu urusan pemerintahan
Tabel-tabel selanjutnya menyajikan plafon dan anggaran sementara program dan
kegiatan masing-masing Perangkat Daerah.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
30
Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara per Perangkat Daerah (PD) Tahun Anggaran 2020
KODE PERANGKAT DAERAH PPAS TAHUN
2020 (Rp.)
110101 DINAS PENDIDIKAN 79.692.595.000
110201 DINAS KESEHATAN 63.652.304.000
110202 RSUD BENDAN 89.514.567.000
110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 92.310.660.000
110401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
54.376.892.000
110501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.948.447.000
110502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.836.923.000
110503 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.027.084.000
110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8.095.044.000
120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 7.449.121.000
120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.647.166.000
120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.084.330.000
120501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 16.172.899.000
120601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.125.853.000
120901 DINAS PERHUBUNGAN 7.427.048.000
121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.513.874.000
121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
43.718.875.000
121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.420.340.000
121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
19.233.089.000
121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.607.600.000
200101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.432.083.000
300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6.593.760.000
300201 BADAN KEUANGAN DAERAH 11.915.030.000
300301 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
4.969.594.000
300503 SEKRETARIAT DAERAH
30050301 - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 2.259.420.000
30050302 - BAGIAN HUKUM 1.788.800.000
30050303 - BAGIAN ORGANISASI 1.229.800.000
30050304 - BAGIAN PEREKONOMIAN 1.733.134.000
30050305 - BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
1.077.150.000
30050306 - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 12.145.280.000
30050307 - BAGIAN UMUM 5.162.930.000
30050308 - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 13.302.902.000
30050309 - BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 2.358.500.000
300504 SEKRETARIAT DPRD 27.409.000.000
300505 INSPEKTORAT 2.397.403.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
31
KODE PERANGKAT DAERAH PPAS TAHUN
2020 (Rp.)
300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 1.757.678.000
30050601 - KELURAHAN KANDANG PANJANG 935.129.000
30050602 - KELURAHAN PANJANG WETAN 991.685.000
30050603 - KELURAHAN DEGAYU 960.690.000
30050604 - KELURAHAN BANDENGAN 878.816.000
30050606 - KELURAHAN KRAPYAK 1.104.357.000
30050607 - KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 1.061.149.000
3130050605 - KELURAHAN PANJANG BARU 961.490.000
300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 3.401.999.000
30050701 - KELURAHAN JENGGOT 930.743.000
30050702 - KELURAHAN BUARAN KRADENAN 978.433.000
30050703 - KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 952.410.000
30050704 - KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 1.024.980.000
30050705 - KELURAHAN SOKO DUWET 974.770.000
30050706 - KELURAHAN BANYURIP 992.497.000
300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 1.089.050.000
30050801 - KELURAHAN MEDONO 993.043.000
30050802 - KELURAHAN PODOSUGIH 941.186.000
30050803 - KELURAHAN TIRTO 971.500.000
30050804 - KELURAHAN SAPURO KEBULEN 990.372.000
30050805 - KELURAHAN BENDAN KERGON 1.109.047.000
30050806 - KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 1.163.103.000
30050807 - KELURAHAN PRINGREJO 1.186.349.000
300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 8.631.730.000
30050901 - KELURAHAN KAUMAN 1.142.003.000
30050902 - KELURAHAN PONCOL 1.031.774.000
30050903 - KELURAHAN KLEGO 948.249.000
30050904 - KELURAHAN GAMER 933.758.000
30050905 - KELURAHAN NOYONTAANSARI 1.038.996.000
30050906 - KELURAHAN SETONO 1.069.829.000
30050907 - KELURAHAN KALI BAROS 1.051.387.000
T O T A L 660.827.699.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
32
Tabel 4.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
79.692.595.000
1101 PENDIDIKAN 79.692.595.000
1101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.648.850.000
1101.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 12.000.000
1101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 234.800.000
1101.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 556.000.000
1101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 238.800.000
1101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 90.000.000
1101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 23.000.000
1101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 10.000.000
1101.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 11.000.000
1101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 3.250.000
1101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 120.000.000
1101.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
1. 12 bulan 350.000.000
1101.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 362.624.000
1101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 4 unit 135.000.000
1101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 40 unit 77.624.000
1101.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah mesin penghancur kertas yang diadakan; 2. Jumlah tabung pemadam kebakaran yang diadakan; 3. Jumlah laptop (core i5, 4 GB) yang diadakan;
1. 2 unit; 2. 1 unit; 3. 10 unit;
75.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
33
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
4. Jumlah printer Epson L380 yang diadakan; 5. Jumlah dispenser yang diadakan.
4. 7 unit; 5. 2 unit
1101.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 75.000.000
1101.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
153.500.000
1101.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
1. 2 dokumen 10.000.000
1101.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 3 dokumen 10.000.000
1101.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 15.000.000
1101.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 2 dokumen 3.500.000
1101.06.013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah 1. Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan 1. 92 laporan 95.000.000
1101.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
1. Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola 1. 2 kegiatan 20.000.000
1101.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 15.000.000
1101.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. jumlah keikut sertaan dalam kegiatan unggulan dan inovatif tingkat Kota
1. 3 kegiatan 15.000.000
1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 495.000.000
1101.15.058 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1. jumlah peserta sosialisasi program paud; 2. jumlah kelurahan yang difasilitasi pendataan anak usia dini; 3. Jumlah bulan publikasi program PAUD melalui media massa
1. 400 org; 2. 27 kelurahan; 3. 12 bulan
150.000.000
1101.15.070 Fasilitasi Operasional kelembagaan PAUD 1. jumlah lembaga yang difasilitasi penyaluran bantuannya; 2. Jumlah PAUD peserta desk penggunaan dana BOP
1. 255 lembaga; 2. 210 lembaga
25.000.000
1101.15.071 Fasilitasi Operasional pendidikan TK negeri dan TK pembina
1. jumlah TK Negeri yang difasilitasi operasional pendidikannya
1. 4 lembaga 45.000.000
1101.15.085 Biaya operasional penyelenggaraan PAUD (DAK) 1. Jumlah PAUD negeri yang difasilitasi BOP; 2. jumlah peserta sosialisasi BOP; 3. Jumlah TK Negeri yang difasilitasi operasional pendidikannya;
1. 4 lembaga; 2. 255 lembaga; 3. 4 lembaga; 4. 3 lembaga
275.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
34
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
4. Jumlah PAUD Negeri yang difasilitasi operasional pendidikannya
1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
29.230.212.000
1101.16.101 Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1. jumlah sekolah yang difasilitasi penyaluran dan SPJ BOS; 2. Jumlah sekolah penerima dana BOS;
1. 144 sekolah; 2. 129 persen
75.000.000
1101.16.108 Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD 1. jumlah SD negeri yang mendapatkan BOS 1. 71 Sekolah 12.546.240.000
1101.16.109 Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP 1. jumlah SMP penerima dana BOS 1. 17 sekolah 9.832.400.000
1101.16.266 Fasilitasi penerimaan peserta didik baru pendidikan dasar 2. Jumlah sekolah peserta PPDB online 2. 37 sekolah 150.000.000
1101.16.267 Fasilitasi Operasional Pendidikan SD 1. Jumlah SD negeri penerima dana FOP; 2. Jumlah peserta pelatihan batik
1. 71 SDN; 2. 3000 Siswa
2.700.000.000
1101.16.268 Fasilitasi Operasional Pendidikan SMP 1. Jumlah SMP negeri penerima dana FOP 1. 17 SMPN 3.926.572.000
1101.18 Program Pendidikan Non Formal 961.510.000
1101.18.004 Pengembangan pendidikan keaksaraan 1. Jumlah penduduk buta aksara lanjutan yang difasilitasi life skilll
2. 50 orang 50.000.000
1101.18.027 Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan 1. Jumlah lembaga yang melaksanakan ujian kesetaraan sekolah; 2. Jumlah Mata Pelajaran ujian yang berkualitas
1. 17 lembaga; 2. 13 Mata Pelajaran
86.510.000
1101.18.035 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan paket A, B dan C
1. Jumlah fasilitasi pembelajaran dan bantuan operasional siswa paket A, B, C; 2. Terciptanya data warga belajar yang valid
1. 1600 siswa; 2. 1 dokumen
700.000.000
1101.18.036 Penanggulangan siswa putus sekolah/tidak sekolah 1. jumlah anak putus sekolah yang didampingi agar kembali ke sekolah; 2. jumlah Pendampingan anak putus sekolah mendapatkan fasilitasi pendidikan lainya
1. 50 anak; 2. 50 anak
75.000.000
1101.18.037 Try out ujian nasional pendidikan kesetaraan 1. Jumlah lembaga Kejar Paket yang mengikuti uji coba UNBK
1. 17 lembaga 50.000.000
1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
17.875.000.000
1101.20.057 Pembinaan dan pemetaan PTK PAUD dan PNF 1. Jumlah dokumen bezetting PTK PAUD yang disusun; 2. Jumlah peserta sosialisasi disiplin PTK PAUD; 3. Jumlah PTK PAUD yang terselesaikan kasus kepegawaiannya;
1. 1 Dokumen; 2. 320 Orang; 3. 1 Orang; 4. 7 Organisasi
50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
35
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
4. Jumlah Kelompok Pemberdayaan Guru/PTK PAUD dan PNF yang difasilitasi
1101.20.058 Pembinaan dan pemetaan PTK SD 1. Jumlah dokumen bezetting PTK SD yang disusun; 2. Jumlah peserta sosialisasi disiplin PTK; 3. Jumlah PTK yang terselesaikan kasus kepegawaiannya; 4. Jumlah Kelompok Pemberdayaan Guru/PTK yang difasilitasi
1. 1 Dokumen; 2. 71 orang; 3. 5 orang; 4. 4 Organisasi
80.000.000
1101.20.059 Pembinaan dan pemetaan PTK SMP 1. Jumlah dokumen bezetting PTK SMP yang disusun; 2. Jumlah peserta sosialisasi disiplin PTK; 3. Jumlah PTK yang terselesaikan kasus kepegawaiannya; 4. Jumlah Kelompok Pemberdayaan Guru/PTK yang difasilitasi
1. 1 Dokumen; 2. 30 orang; 3. 2 Orang; 4. 5 Organisasi
60.000.000
1101.20.060 Layanan administrasi dan peningkatan profesionalisme PTK PAUD dan PNF
1. Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan ketenagaan PAUD yang dilaksanakan; 2. Jumlah peserta Sosialisasi kebijakan ketenagaan PAUD 3. Jumlah Bimtek untuk PTK PAUD yang diadakan 4. jumlah peserta bimtek untuk PTK PAUD 5. Jumlah PTK PNS dan Non PNS penerima bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan S2 6. Jumlah PTK Non PNS penerima bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan S1 7. Jumlah cabang lomba PTK yang dipertandingkan; 8. Jumlah cabang lomba PTK ditingkat provinsi yang diikuti; 9. Jumlah PTK yang berkontribusi dalam jurnal pendidikan 10. Jumlah guru PAUD terfasilitasi PAK
1. 6 kali; 2. 450 orang; 3. 4 bimtek; 4. 225 orang; 5. 2 orang; 6. 50 orang; 7. 11 cabang 8.
9.
10.
285.000.000
1101.20.061 Layanan administrasi dan peningkatan profesionalisme PTK SD
3. Jumlah bimtek untuk PTK SD yang diadakan 5. jumlah PTK PNS dan Non PNS penerima bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan S2 6. Jumlah PTK PNS dan Non PNS penerima bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan S1 9. Jumlah PTK yang berkontribusi dalam jurnal pendidikan 10. Jumlah PTK SD difasilitasi PAK 11. Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan ketenagaan SD yang dilaksanakan; 12. Jumlah peserta sosialisasi kebijakan ketenagaan SD; 13. Jumlah peserta bimtek PTK SD;
3. 5 bimtek; 5. 3 orang; 6. 10 orang; 9. 8 orang; 10. 704 orang; 11. 5 kali; 12. 329 kal 13.319 orang 14. 3 cabor 15. 3 cabor
250.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
36
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
14. Jumlah cabang lomba PTK yang dipertandingkan; 15. Jumlah cabang lomba PTK ditingkat Provinsi yang dipertandingkan
1101.20.062 Layanan administrasi dan peningkatan profesionalisme PTK SMP
1. Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan ketenagaan SMP yang dilaksanakan; 2. Jumlah peserta Sosialisasi kebijakan ketenagaan SMP 3. Jumlah Bimtek untuk PTK SMP yang diadakan 4. jumlah peserta bimtek PTK SMP 5. Jumlah PTK PNS dan Non PNS penerima bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan S2 6. Jumlah PTK PNS dan Non PNS penerima bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan S1 7. jumlah cabang lomba PTK yang dipertandingkan 8. Jumlah cabang lomba PTK ditingkat provinsi yang diikuti 9. Jumlah PTK yang berkontribusi dalam jurnal pendidikan 10. Jumlah guru SMP difasilitasi PAK
1. 6 kali; 2. 180 orang; 3. 6 bintek; 4. 300 orang; 5. 3 orang; 6. 1 orang; 7. 4 cabang 8. 4 cabor 9. 5 orang 10. 501 orang
150.000.000
1101.20.063 Peningkatan kesejahteraan PTK 1. Jumlah PTK Non PNS penerima bantuan Harlindung; 2. Jumlah PTK PAUD, TK dan RA Non PNS penerima bantuan Harlindung; 3. Jumlah PTK SD dan MI Non PNS penerima bantuan Harlindung; 4. Jumlah PTK SMP dan MTs Non PNS penerima bantuan Harlindung; 5. Jumlah PTK Dinas Pendidikan Non PNS penerima bantuan Harlindung; 6. Jumlah SD dan MI Swasta penerima bantuan Jasa Kinerja; 7. Jumlah SMP dan MTs Swasta penerima bantuan Jasa Kinerja; 8. Jumlah penerima bantuan kesejahteraan PTK 9. Jumlah satuan pendidikan swasta yang PTK nya difasilitasi Jasa kinerja
1. 1871 Orang; 2. 794 Orang; 3. 711 Orang; 4. 234 Orang; 5. 18 Orang; 6. 75 Sekolah/ Madras 7. 19 sekolah/ madrasah 8. 1.941 orang 9. 96 sekolah/ madrasah
17.000.000.000
1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.130.000.000
1101.22.001 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
1. Jumlah kegiatan yang dievaluasi kinerjanya 1. 111 kegiatan 50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
37
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1101.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1. Jumlah kegiatan penerapan sistem informasi manajemen pendidikan dan integrasi data yang dilaksanakan;
1. 1 aplikasi 420.000.000
1101.22.025 Penerbitan Tabloid Pendidikan 1. Jumlah penerbitan Majalah Pendidikan 1. 6 edisi 40.000.000
1101.22.032 Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan 1. Jumlah kegiatan gelar kreasi dan inovasi pendidikan yang dilaksanakan; 2. Jumlah kegiatan penganugerahan penghargaan bagi insan pendidikan berprestasi yang dilaksanakan;
1. 2 kegiatan; 2. 1 kegiatan
210.000.000
1101.22.043 Fasilitasi Manajemen Pendataan Pendidikan (Dapodik) 1. Jumlah sekolah yang difasilitasi pendataan pendidikan 1. 151 sekolah 150.000.000
1101.22.046 Fasilitasi penghitungan capaian standar pelayanan oendidikan dasar
1. Jumlah kegiatan Penghitungan capaian SPM yang difasilitasi 2. Jumlah sekolah yang difasilitasi kegiatan EDS, Penilaian dan pemetaan mutu
1. 1 kegiatan 2. 144 sekolah
230.000.000
1101.22.047 Fasilitasi penyusunan APBS 1. Jumlah SD dan SMP Negeri yang difasilitasi dalam menyusun APBS 2. Jumlah SD dan SMP Negeri yang difasilitasi pelatihan penganggaran APBS; 3. Jumlah SD dan SMP Negeri yang difasilitasi pelatihan penatausahaan APBS; 4. Jumlah SD dan SMP Negeri yang difasilitasi desk penganggaran
1. 88 sekolah; 2. 88 sekolah; 3. 88 sekolah; 4. 88 sekolah
30.000.000
1101.32 Program peningkatan akses terhadap layanan pendidikan
126.000.000
1101.32.003 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD 1. jumlah sekolah yang difasilitasi penyelenggaran pendidikan inklusif; 2. Jumlah SD penyedia layanan inklusi yang difasilitasi
1. 4 sekolah; 2. 4 SD
90.000.000
1101.32.004 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP 1. jumlah sekolah yang difasilitasi penyelenggaran pendidikan inklusif; 2. Jumlah SMP penyedia layanan inklusi yang difasilitasi
1. 3 sekolah; 2. 2 SMP
26.000.000
1101.32.007 Fasilitasi penyediaan beasiswa bagi siswa tidak mampu dan atau berprestasi
1. Jumlah siswa SD lulusan terbaik yang diberikan beasiswa; 2. Jumlah siswa SMP lulusan terbaik yg yang diberikan beasiswa melanjutkan ke SLTA; 3. Jumlah siswa kurang mampu berprestasi yang diberikan beasiswa masuk perguruan tinggi; 4. presentase siswa miskin yang diberikan bantuan biaya
1. 3 org; 2. 3 persen; 3. 3 orang; 4. 100 persen; 5. 2 persen; 6. 2 persen;
10.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
38
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
pendidikan; 5. jumlah persentase siswa miskin di SD/MI yg belum masuk PIP yg diberikan beasiswa; 6. jumlah persentase siswa miskin di SMP/MTs yg belum masuk PIP yg diberikan beasiswa; 7. jumlah siswa kurang mampu berprestasi yang diberikan beasiswa masuk Perguruan Tinggi
7. 1 orang
1101.34 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 21.860.297.000
1101.34.002 Pemenuhan kebutuhan ruang kelas Baru SD/MI 1. Jumlah Ruang Kelas SD yang dibangun; 1. 4 ruang 1.400.000.000
1101.34.003 Pemenuhan Kebutuhan Ruang kelas Baru PAUD 1. Jumlah Ruang Kelas Baru TK/ PAUD Swasta yang dibangun; 2. Jumlah Ruang Kelas PAUD Negeri yang dibangun
1. 7 ruang; 2. 6 ruang
1.650.000.000
1101.34.005 Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung SD/MI
1. Jumlah Pembangunan Pagar SD Negeri; 2. Jumlah Peninggian Halaman SD Negeri; 3. Pembanguna KM/WC;
1. 13 pekerjaan ; 2. 8 pekerjaan; 3. 5 pekerjaan
2.400.000.000
1101.34.006 Pemenuhan Kelengkapan Sarana SMP/MTs 1. Terlaksananya pengadaan meja kursi siswa SMP Negeri dan Swasta; 2. Terlaksananya pengadaan meja laboratorium komputer SMP Negeri
1. 12 paket; 2. 2 paket
300.000.000
1101.34.007 Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung SMP/MTs
2. Jumlah lapangan olahraga sekolah yang dibangun; 3. Jumlah ruang penunjang sekolah yang dibangun; 4. Jumlah tempat parkir siswa sekolah yang dibangun; 9. Jumlah Pagar SMP Negeri yang dibangun.
2. 1 sekolah; 3. 1 sekolah; 4. 2 sekolah; 9. 5 pekerjaan
1.650.000.000
1101.34.008 Pemenuhan Kelengkapan Sarana PAUD 1. Terlaksananya pengadaan sarana di TK/ Paud 1. 4 sekolah 45.000.000
1101.34.009 Pemenuhan kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung Sekolah PAUD
1. Jumlah WC / kamar mandi di TK Negeri dan swasta yang dibangun.
1. 8 unit 261.925.000
1101.34.010 Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah SD/MI
1. Jumlah Musholla SD Negeri yang direhab; 2. Jumlah Kamar Mandi / WC yang direhab; 3. Jumlah PC yang diadakan; 4. Jumlah Ruang Kelas yang direhab; 5. Jumalh Laptop yang diadakan; 6. Jumlah Proyektor yang diadakan; 7. Jumlah Printer yang diadakan.
1. 10 ruang; 2. 20 unit; 3. 35 unit; 4. 15 ruang; 5. 35 unit; 6. 35 unit; 7. 35 unit
3.375.950.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
39
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1101.34.011 Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah SMP/MTs
1. Terlaksananya Ruang Guru dan TU; 2. Jumlah Ruang Penunjang SMP Negeri yang direhab; 3. Jumlah sekolah yang ditinggikan halamannya; 4. Jumlah WC / kamar mandi siswa yang direhab; 5. Jumlah Musholla SMP Negeri yang direhab
1. 3 sekolah; 2. 1 ruang; 3. 4 sekolah; 4. 2 unit; 5. 2 ruang
900.000.000
1101.34.012 Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah PAUD
1. Jumlah ruang belajar di TK Swasta yang direhab; 2. Jumlah Ruang Belajar PAUD Negeri yang direhab; 3. Jumlah Bangunan PKBM yang direhab.
1. 23 ruang; 2. 9 pekerjaan; 3. 3 pekerjaan
1.940.000.000
1101.34.013 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK)
5. Jumlah Ruang Kelas yang direhab;
6. Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun;
7. Jumlah Kamar Mandi / WC yang direhab;
5. 22 ruang; 6. 5 ruang; 7. 20 unit
6.014.644.000
1101.34.014 Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP (DAK)
2. Jumlah WC / Kamar mandi yang dibangun;
5. Jumlah Ruang Kelas Baru SMP yang dibangun; 6. Jumlah Kamar Mandi / WC SMP yang direhab;
2. 7 unit; 5. 6 ruang; 6. 4 unit
1.249.600.000
1101.34.015 Pemenuhan Kebutuhan Ruang kelas Baru PAUD (Bantuan Provinsi)
3. Jumlah Sekolah Baru TK negeri yang dibangun 3. 2 gedung 365.000.000
1101.34.019 Peningkatan sarana prasarana SKB/PAUD (DAK) 1. jumlah ruang kelas TK yang direhab
2. Jumlah jamban TK yang direhab
1. 5 ruang
2. 3 unit
308.178.000
1101.37 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Dasar
860.000.000
1101.37.001 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 1. Jumlah sekolah yang difasilitasi proses akreditasinya; 2. Jumlah peserta sosialisasi akreditasi sekolah; 3. Jumlah sekolah yang dimonitoring
1. 33 sekolah; 2. 33 sekolah; 3. 33 sekolah
30.000.000
1101.37.002 Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP 1. Jumlah kegiatan penyusunan kisi-kisi try out yang difasilitasi 2. Jumlah kegiatan penyusunan soal try out yang difasilitasi 3. Jumlah kegiatan try out yang difasilitasi 4. Jumlah kegiatan koreksi LJK try out
1. 1 kegiatan; 2. 1 kegiatan; 3. 1 kegiatan; 4. 1 kegiatan
150.000.000
1101.37.003 Fasilitasi Penyelenggaraan UAS SD (Negeri/Swasta) 1. Jumlah kegiatan penyusunan kisi-kisi soal US yang difasilitasi; 2. Jumlah kegiatan penyusunan soal US yang difasilitasi 3. Jumlah kegiatan pemindaian LJK US yang difasilitasi 4. Jumlah SD/MI penyelenggara US yang difasilitasi
1. 1 kegiatan; 2. 1 kegiatan; 3. 1 kegiatan; 4. 146 SD/MI
280.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
40
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1101.37.004 Fasilitasi Penyelenggaraan UAS SMP (Negeri/Swasta) 1. Jumlah kegiatan penyusunan kisi-kisi soal US yang difasilitasi; 2. Jumlah kegiatan penyusunan soal US yang difasilitasi 3. Jumlah SMP/MTs penyelenggara US yang difasilitasi
1. 1 kegiatan; 2. 1 kegiatan; 3. 37 SMP/MTs
150.000.000
1101.37.005 Penyelenggaraan UN dan US 1. Jumlah kegaiatn UN dan UNPK yang difasilitasi 1. 1 kegiatan 250.000.000
1101.38 Program Pembentukan Karakter Anak 670.000.000
1101.38.009 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
1. jumlah kurikulum dan bahan ajar Pendidikan karakter PAUD yang dikembangkan; 2. Jumlah PAUD yang menerapkan Kurikulum
1. 2 dokumen; 2. 25 lembaga
70.000.000
1101.38.010 Penyelenggaraan Lomba dan Apresiasi Jenjang PAUD 1. Jumlah lomba gebyar kreasi anak yang dilaksanakan; 2. Jumlah sekolah yang mengikuti lomba sekolah sehat 3. Jumlah gugus PAUD yang mengikuti lomba; 4. Jumlah lomba festival keagamaan dan seni islam yang dilaksanakan; 5. Jumlah lomba porseni PAUD yang dilaksanakan; 6. Jumlah pendidik yang mendapat apresiasi bunda PAUD; 7. Jumlah PAUD yang mengikuti lomba PAUD berprestasi;
1. 10 lomba; 2. 4 lembaga; 3. 4 gugus; 4. 8 lomba; 5. 8 lomba; 6. 31 orang/ lembaga; 7. 8 lembaga
300.000.000
1101.38.011 Fasilitasi penerapan model pendidikan karakter jenjang PAUD
1. jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi penerapan pendidikan karakter; 2. jumlah yayasan pengelola PAUD yang teradvokasi penerapan pendidikan karakter; 3. jumlah orang/ pengelola PAUD yang teradvokasi pendampingan traumatik ; 4. jumlah pengelola trauma healing center yang difasilitasi; 5. Jumlah lembaga yang menerapkan model karakter sesuai perwal; 6. Jumlah Buku panduan keluarga yang disusun.
1. 4 lembaga; 2. 50 lembaga; 3. 30 orang; 4. 10 orang; 5. 50 lembaga; 6. 1 juklak
250.000.000
1101.38.012 Fasilitasi keikutsertaan Lomba dan Apresiasi Jenjang PAUD
1. jumlah organisasi mitra yang difasilitasi lomba tingkat provinsi; 2. Jumlah pendidik berprestasi yang difasilitasi lomba tingkat propinsi
1. 1 organisasi mitra; 2. 4 orang
50.000.000
1101.39 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PAUD dan PNF
380.000.000
1101.39.002 Penguatan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini 1. jumlah lembaga yang mengikuti diklat; 2. jumlah PAUD yang difasilitasi
1. 60 lembaga; 2. 60 lembaga
75.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
41
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1101.39.003 Pengembangan model PAUD Holistik Integratif 1. jumlah lembaga yang difasilitasi pengembangan PAUD holistik integratif; 2. jumlah PAUD inklusif yang difasilitasi
1. 50 peserta; 2. 4 lembaga
75.000.000
1101.39.004 Fasilitasi penguatan organisasi mitra PAUD 1. jumlah organisasi mitra PAUD dan PNF yang difasilitasi; 1. 4 lembaga 30.000.000
1101.39.005 Penyeleggaraan Akreditasi PAUD 1. Jumlah PAUD yang difasilitasi proses akreditasinya 1. 60 lembaga 100.000.000
1101.39.006 Penguatan kelembagaan pendidikan non formal 1. jumlah link and match lulusan PNF dengan Perusahaan ; 2. jumlah kelembagaan PNF yang difasilitasi promosi pada masyarakat
1. 10 perusahaan; 2. 15 Lembaga
100.000.000
1101.40 Program Pembentukan Karakter Siswa 3.924.602.000
1101.40.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ 1. Jumlah penerima bantuan transport; 2. Jumlah Siswa Kelas VI SD/MI yang berijazah BTQ
1. 1200 orang; 2. 5000 siswa
3.039.602.000
1101.40.002 Penyusunan Kurikulum Muatan/Budaya Lokal Dikdas 1. Jumlah sekolah dasar yang difasilitasi alat dan bahan pembelajaran batik ; 2. Jumlah kurikulum muatan/budaya lokal yang disusun
1. 4 sekolah; 2. 1 kurikulum
70.000.000
1101.40.004 Fasilitasi penerapan model pendidikan karakter jenjang Dikdas
1. Jumlah sekolah yang mengikuti pendidikan karakter; 2. jumlah peserta yang mengikuti bintek penerapan pendidikan karakter
1. 28 sekolah; 2. 350 orang
250.000.000
1101.40.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni 1. Jumlah jenis kompetisi jenjang SD/SMP Tk. Kecamatan yang difasilitasi; 2. Jumlah Jenis Kompetensi jenjang SD/SMP tk. Kota yang difasilitasi
1. 5 kegiatan; 2. 5 kegiatan
375.000.000
1101.40.007 Fasilitasi keikutsertaan Lomba dan Apresiasi Siswa Dikdas
1. jumlah siswa berprestasi tingkat provinsi dan nasional; 2. Jumlah jenis kompetisi jenjang SD/SMP Tk. Kecamatan yang difasilitasi; 3. Jumlah jenis kompetisi jenjang SD/SMP Tk. Kota yang difasilitasi
1. 15 siswa; 2. 5 jenis kompetisi; 3. 5 jenis kompetisi
120.000.000
1101.40.008 Fasilitasi kegiatan kepramukaan 1. jumlah sekolah yang difasilitasi kegiatan kepramukaan; 2. Jumlah lomba yang dilaksanakan dalam kegiatan pesta siaga tingkat kecamatan; 3. Jumlah lomba yang dilaksanakan dalam kegiatan pesta siaga tingkat kota
1. 88 sekolah; 2. 7 lomba; 3. 7 lomba
70.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 79.692.595.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
42
Tabel 4.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
63.652.304.000
1102 KESEHATAN 63.652.304.000
1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.553.240.000
1102.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 830.000
1102.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 1.005.200.000
1102.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 80.400.000
1102.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
1. 12 bulan 56.890.000
1102.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 9.785.000
1102.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 7.500.000
1102.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 5.000.000
1102.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1102.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 100.135.000
1102.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
1. 479 orang/kali 200.000.000
1102.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan
1. 12 bulan 60.000.000
1102.01.022 Rapat Kerja Perangkat Daerah 1. Jumlah rapat teknis yang dilaksanakan 1. 1 kali 25.000.000
1102.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 826.252.000
1102.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung/bangunan kantor yang dilakukan pemeliharaan
1. 3 lokasi 176.400.000
1102.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dilakukan pemeliharaan
1. 102 unit 474.452.000
1102.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah Peralatan Kantor (mesin fotocopy, AC) yang diadakan; 2. Jumlah Perlengkapan Kantor (Lemari arsip, Roll Opack,
1. 7 unit; 2. 29 unit; 3. 22 unit;
100.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
43
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
Filling kabinet, TV/LED, bel, pallet, tenda pramuka) yang diadakan; 3. Jumlah Komputer (Laptop, Komputer, Printer) yang diadakan; 4. Jumlah mebeulair (meja rapat, kursi kerja, kursi rapat, kursi tunggu pasien) yang diadakan; 5. Jumlah Peralatan Dapur (dispenser) yang diadakan; 6. Jumlah Alat-alat Studio (headphone) yang diadakan.
4. 29 unit; 5. 2 unit; 6. 6 unit
1102.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan kantor (AC, telpon, printer, PC, laptop, PABX, Mebel)yang dilakukan pemeliharaan; 2. Jumlah perlengkapan kantor (genset, wireless, projector, pompa air, Alat Pemadam Kebakaran, IPAL BKPM) yang dilakukan pemeliharaan ; 3. Jumlah Mebeulair yang dilakukan pemeliharaan .
1. 233 unit; 2. 55 unit; 3. 5 unit
75.400.000
1102.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
109.500.000
1102.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan dan evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1102.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1102.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 2 dokumen 30.000.000
1102.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 12 bulan 2. 2 dokumen
13.500.000
1102.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
1. Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola 1. 4 kegiatan 50.000.000
1102.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 299.760.000
1102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 9 orang 284.760.000
1102.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan Keterbukaan Informasi Publik
1. 3 kali 15.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
44
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 350.000.000
1102.17.002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
1. Jumlah toko,supermarket, pasar dan sekolah tingkat lanjut dilaksanakan pengawasan makanan minuman
1. 488 lokasi 300.000.000
1102.17.008 Peningkatan mutu pelayanan farmasi 1. Jumlah sarana pelayanan kesehatan dilakukan pembinaan
1. 85 lokasi 50.000.000
1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 892.735.000
1102.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1. Jumlah anak usia 6-24 bulan yang diberikan MP-ASI; 2. Jumlah bumil KEK yang diberikan PMT; 3. Jumlah balita Gizi Buruk yang diberikan PMT
1. 300 anak; 2. 475 bumil; 3. 20 anak
570.000.000
1102.20.007 Fasilitasi penurunan stunting (DAK) 1. Jml Tablet Tambah Darah yang diadakan; 2. Jml kapsul vitamin A yang diadakan;
1. 827100 Tablet; 2. 53000 Kapsul
322.735.000
1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 928.000.000
1102.23.012 Akreditasi Puskesmas (DAK) 1. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Reakreditasi 1. 6 puskesmas 713.000.000
1102.23.013 Peningkatan SDM kesehatan 1. Jml Bimtek yang dilaksanakan 1. 5 paket 125.000.000
1102.23.014 Pengembangan standar pelayanan kesehatan 1. Jumlah lokasi untuk survey kepuasan pelanggan di Puskesmas dan BKPM 2. Jumlah lokasi Pembinaan Sarana Kesehatan
1. 15 lokasi; 2. 25 lokasi
90.000.000
1102.35 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
3.376.877.000
1102.35.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1. Jumlah kegiatan penyemprotan foging fokus diwilayah kota pekalongan
1. 50 kali 290.000.000
1102.35.003 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1. Jumlah pertemuan jejaring internal program TB yang dilaksanakan; 2. Jumlah sosialisasi HIV yang dilaksanakan; 3. Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas petugas tentang Kusta yang dilaksanakan; 4. Jumlah rapat monitoring evaluasi program diare dan ISPA yang dilaksanakan
1. 8 lokasi; 2. 1 kali; 3. 1 kali; 4. 3 lokasi
326.600.000
1102.35.004 Peningkatan imunisasi 1. Jumlah rapat PWS Imunisasi yang dilaksanakan; 2. Jumlah sasaran kelas 1 SD/MI sederajat dilaksanakan BIAS MR; 3. Jumlah sasaran kelas 2 SD/MI sederajat dilaksanakan BIAS Td
1. 4 kali; 2. 213 kelas; 3. 255 kelas
197.170.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
45
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1102.35.005 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
1. Jumlah kunjungan surveilans epidemiologi ke rumah Sakit
1. 52 kali 32.625.000
1102.35.008 Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular 1. Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas penatalaksanaan penyakit tidak menular yang dilaksanakan; 2. Jumlah peserta sosialisasi dan deteksi dini (IVA Test); 3. Jumlah pertemuan refreshing kader posbindu yang dilaksanakan; 4. Jumlah pemeriksaan dan pengendalian faktor risiko KLL yang dilaksanakan.
1. 3 kali; 2. 100 orang; 3. 2 kali; 4. 2 kali
366.525.000
1102.35.009 Fasilitasi Pengendalian penyakit menular dan tidaK menular (DAK)
1. Jumlah Alkes dan Reagen yang diadakan 1. 2 paket 2.163.957.000
1102.37 Program Pelayanan BLUD Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya
16.700.000.000
1102.37.001 Pelayanan BLUD 1. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di puskesmas, BKPM dan PSPJ
1. 12 bulan 16.700.000.000
1102.38 Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga
395.000.000
1102.38.001 Peningkatan kesehatan kerja dan olah raga 1. Jumlah peserta Tes Kebugaran Jasmani (Rockport) Dinkes; 2. Jumlah peserta Tes Kebugaran Jasmani (Rockport) Haji; 3. Jumlah kegiatan GP2SP Perusahaan yang dilaksanakan.
1. 0 orang; 2. 0 orang; 3. 1 kali
120.000.000
1102.38.002 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
1. Jumlah sosialisasi hygiene sanitasi yang dilaksanakan; 2. Jumlah kegiatan pengendalian lalat di TPA yang dilaksanakan; 3. Jumlah lokasi pendataan/validasi STBM
1. 4 kali; 2. 4 kali; 3. 347 lokasi
275.000.000
1102.39 Program Kesehatan Keluarga 956.761.000
1102.39.001 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
1. Jumlah kegiatan pembinaan remaja (konselor sebaya) yang dilaksanakan
1. 2 kali 20.400.000
1102.39.002 Peningkatan kesehatan anak balita
1. Jumlah Lomba Balita Sehat yang dilaksanakan; 2. Jumlah Pelatihan konselor ASI yang dilaksanakan; 3. Jumlah Pertemuan MTBS yang dilaksanakan; 4. Jumlah audit neonatal yang dilaksanakan
1. 2 kali; 2. 1 kali; 3. 3 kali; 4. 1 kali
328.631.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
46
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1102.39.004 Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia 1. Jumlah kegiatan pembinaan petugas dan kelompok lansia yang dilaksanakan
1. 3 kali 34.150.000
1102.39.005 Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak 1. Jml pelaksanaan kegiatan AMP, kelas ibu hamil, kunjungan ibu hamil dan bufas resti dan pembahasan kasus resti ibu hamil
1. 5 kegiatan 158.580.000
1102.39.006 Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK) 1. Jumlah jasa pelayanan medis bagi ibu hamil, bufas, bulin
1. 5 jenis 415.000.000
1102.43 Program Jaminan Kesehatan 12.600.000.000
1102.43.001 Fasilitasi JPKMM 1. Jumlah kegiatan Evaluasi JKN Tk. Kota dan Koordinasi Tim Jamkesda
1. 6 kali 100.000.000
1102.43.002 Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin (JAMKESDA)
1. jumlah bulan penyediaan premi asuransi BPJS PBI; 2. jumlah bulan penyediaan biaya jasa pelayanan medik rawat jalan dan inap bagi masyarakat tidak mampu; 3. jumlah bulan penyediaan biaya jasa rujukan ke RS, biaya livingcost bagi masyarakat tidak mampu
1. 12 bulan; 2. 12 bulan; 3. 12 bulan
12.500.000.000
1102.44 Program Peningkatan Sarana Prasarana, Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan obat asli Indonesia
12.734.558.000
1102.44.001 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Jumlah obat, reagen dan perbekalan kesehatan yang diadakan
1. 130 jenis 950.000.000
1102.44.002 Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK) 1. Jumlah obat, reagen dan perbekalan kesehatan yang diadakan; 2. Jumlah mobil distribusi (dilengkapi pendingin) yang diadakan
1. 1 paket; 2. 1 unit
1.776.049.000
1102.44.003 Fasilitasi pelayanan dasar (DAK) 1. Jumlah puskesmas dan sarana kesehatan lainnya yang direhab; 2. Jumlah Alkes yang diadakan
1. 3 lokasi; 2. 1 pekerjaan
5.494.499.000
1102.44.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
1. Jumlah alat kesehatan Puskesmas yang diservice dan dikalibrasi
1. 57 jenis 450.000.000
1102.44.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1. Jumlah Alkes yang diadakan 1. 2 jenis 1.513.010.000
1102.44.012 Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan sarana kesehatan lainnya
1. Jumlah Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya yang direhab
1. 10 lokasi 2.030.000.000
1102.44.013 Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)
1. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan di PSPJ
1. 12 bulan 521.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
47
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1102.45 Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan 940.853.000
1102.45.001 Peningkatan kesehatan masyarakat 1. Jumlah sekolah dilakukan penjaringan kesehatan siswa kelas 1 SD/MI sederajat; 2. Jumlah Pertemuan pengasuh pondok pesantren yang difasilitasi
1. 150 sekolah; 2. 2 Kali
120.000.000
1102.45.002 Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui forum kota sehat
1. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional untuk kegiatan FKS
1. 12 bulan 140.835.000
1102.45.003 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1. Jumlah Lomba PHBS Tk. Kecamatan dan Tk. Kota yang dilaksanakan
1. 5 kali 150.000.000
1102.45.004 Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 1. Jumlah kegiatan pembinaan SBH yang dilaksanakan; 2. Jumlah kegiatan LCC Kader Posyandu dan Pemilihan Kader Teladan Tk. Kota yang dilaksanakan; 3. Jumlah Monev pengadaan sarpras posyandu yang dilaksanakan
1. 44 kali; 2. 2 kali; 3. 1 kali
330.018.000
1102.45.005 Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
1. Jumlah kegiatan penegakan perda KTR yang dilaksanakan; 2. Jumlah kampanye HTTS yang dilaksanakan; 3. Jumlah lomba senam cuci tangan untuk siswa SMP yang dilaksanakan
1. 4 kali; 2. 1 kali; 3. 1 kali
200.000.000
1102.46 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan 10.988.768.000
1102.46.002 Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) 1. Jumlah bulan penyediaan biaya distribusi obat dan logistik ke puskesmas; 2. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan UKM Puskesmas; 3. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan UKM Kota
1. 12 bulan; 2. 12 bulan; 3. 12 bulan
8.435.368.000
1102.46.003 Revitalisasi sistem kesehatan 1. Jumlah bulan kegiatan pemeliharaan jaringan SIMKES di Puskesmas, BKPM; 2. Jumlah komputer yang diadakan untuk Puskesmas
1. 12 bulan; 2. 10 unit
225.000.000
1102.46.004 Peningkatan kualitas layanan sarana kesehatan 1. Jumlah bulan penyediaan belanja operasional puskesmas, Labkesda dan BKPM
1. 12 bulan 2.328.400.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 63.652.304.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
48
Tabel 4.5 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada RSUD Bendan Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
89.514.567.000
1102 KESEHATAN 89.514.567.000
1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.187.500.000
1102.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 70.000.000
1102.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 892.500.000
1102.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah bulan terfasilitasinya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah
1. 12 bulan 225.000.000
1102.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
43.000.000
1102.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja dan LEPPK RSUD Bendan yang disusun
1. 6 dokumen 7.500.000
1102.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 7.500.000
1102.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 2 dokumen 13.500.000
1102.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 2 dokumen 3.500.000
1102.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
1. Jumlah bulan tersedianya biaya untuk fasilitasi program kegiatan pemerintah Pusat dan Provinsi
1. 12 bulan 11.000.000
1102.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 31.640.000
1102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah Orang Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1. 13 org/bln 31.640.000
1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
9.326.677.000
1102.26.039 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) 1. Jumlah alat - alat kesehatan yang diadakan 1. 15 unit 2.960.000.000
1102.26.040 Rehabilitasi sedang/berat gedung RSUD 1. Jumlah gedung yang direhab 1. 1 Unit 500.000.000
1102.26.045 Pembangunan sarana prasarana RSUD Bendan (DAK)
1. Jumlah gedung yang dibangun 1. 1 Unit 5.866.677.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
49
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 78.300.000.000
1102.33.001 Pelayanan BLUD 1. Jumlah bulan tersedianya biaya operasional BLUD Rumah Sakit
1. 12 Bulan 78.300.000.000
1102.36 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak di Rumah Sakit
126.000.000
1102.36.001 Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi 1. Jumlah kegiatan audit maternal level 1, level 2, level 3 yang dilaksanakan; 2. Jumlah kegiatan audit perinatal level 1, level 2, & level 3 yang dilaksanakan
1. 3 kali; 2. 3 kali
126.000.000
1102.40 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan 459.750.000
1102.40.001 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan RSUD
1. Jumlah Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan
1. 2 kali 110.000.000
1102.40.002 Akreditasi RSUD Bendan Kota Pekalongan 1. Jumlah kegiatan akreditasi RSUD Bendan yang dilaksanakan
1. 1 Sertifikat Akreditasi
225.300.000
1102.40.003 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 1. Jumlah dokter WKDS yang difasilitasi 1. 1 orang 124.450.000
1102.42 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan
40.000.000
1102.42.001 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Perawat dan Bidan 1. Jumlah perawat dan bidan yang mengikuti diklat diklat/pelatihan/seminar/workshop/IHT pengembangan kompetensi
1. 20 Orang 20.000.000
1102.42.002 Kegiatan Kredensialing Perawat dan Bidan 1. Jumlah perawat dan bidan yang mengikuti kredensial/rekredensial
1. 40 Orang 20.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 89.514.567.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
50
Tabel 4.6 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
84.563.660.000
1103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 84.563.660.000
1103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.569.400.000
1103.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000
1103.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 13.000.000.000
1103.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 98.000.000
1103.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 2614 Buah 50.000.000
1103.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 20.000.000
1103.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 5.000.000
1103.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 2.500.000
1103.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1103.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 119.000.000
1103.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. 150 orang/kali 250.000.000
1103.01.023 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1. Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan
1. 2 Kali 20.000.000
1103.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.784.296.000
1103.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung/unit/lokasi yang dibangun 1. 2 gdg/unt/lksi 1.800.000.000
1103.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 1 unit 90.000.000
1103.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin berkala
1. 35 unit 364.296.000
1103.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. jumlah dokumen DE disusun 1. 5 dokumen 380.000.000
1103.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 27 unit 100.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
51
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1103.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
1. 12 bulan 50.000.000
1103.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
291.200.000
1103.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1103.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1103.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil yang disusun 1. 1 dokumen 12.000.000
1103.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 12 bulan 2. 2 Dokumen
9.700.000
1103.06.013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pengelolaan aset daerah 1. 12 bulan 50.000.000
1103.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
1. Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola 1. 2 kegiatan 203.500.000
1103.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 904.880.000
1103.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 32 org/bln 839.880.000
1103.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1. Jumlah rapat koordinasi peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan
1. 3 pertemuan 50.000.000
1103.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik
1. 3 kegiatan 15.000.000
1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 5.130.000.000
1103.15.020 Pembangunan jalan (Bantuan Provinsi) 1. Jumlah konstruksi jalan yang diadakan 1. 3 lokasi 5.000.000.000
1103.15.025 Perencanaan pembangunan Jalan dan Jembatan 1. Jumlah dokumen perencanaan (DED) Pembangunan jalan yang disusun
1. 2 dokumen 130.000.000
1103.28 Program Pengendalian Banjir 5.689.925.000
1103.28.001 Pembangunan reservoir pengendali banjir 1. Jumlah pompa skala lingkungan yang diadakan; 2. Jumlah stasiun pompa pengendali banjir yang dibangun termasuk penyambungan daya listrik
1. 6 unit; 2. 7 lokasi
282.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
52
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1103.28.013 Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir 1. Jumlah bulan rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir
1. 12 bulan 750.000.000
1103.28.014 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir 1. Jumlah lokasi stasiun pompa pengendali banjir yang dibangun
1. 7 lokasi 1.960.125.000
1103.28.016 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (Bantuan Provinsi)
1. Jumlah konstruksi reservoir yang diadakan 1. 1 lokasi 1.000.000.000
1103.28.017 Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir 1. Jumlah bulan rehabilitasi / pemeliharaan sarana pengendali banjir
1. 12 bulan 829.800.000
1103.28.020 Pemeliharaan turap/talud/bronjong 1. Jumlah lokasi konstruksi turap/talud/bronjong yang diadakan
1. 3 lokasi 868.000.000
1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
12.132.125.000
1103.29.004 Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan Sistem Meterisasi
1. Jumlah lampu PJU bermeterisasi yang direhabilitasi dan ditata;
1. 458 unit; 2.350.000.000
1103.29.005 Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum 1. Jumlah lokasi penerangan jalan umum yang dilakukan pemeliharaan
1. 3 lokasi 1.315.000.000
1103.29.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (PJU) 1. Jumlah bulan fasilitasi monitoring, evaluasi dan pelaporan
1. 12 bulan 100.000.000
1103.29.008 Penataan Kawasan Kota 1. Jumlah lokasi Konstruksi Taman Kota yang diadakan 1. 4 lokasi 4.667.125.000
1103.29.009 Pemeliharaan Rutin /Berkala Taman Kota 1. Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kota 1. 12 Bulan 3.500.000.000
1103.29.010 Pemeliharaan Rutin/Berkala Makam 1. Jumlah lokasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Makam 1. 2 lokasi 200.000.000
1103.33 Program Pemanfaatan Ruang 95.000.000
1103.33.007 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
1. Jumlah sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang yang dilaksanakan
1. 2 kali 20.000.000
1103.33.018 Pendataan bangunan ber IMB 1. Jumlah dokuman data bangunan ber-IMB yang disusun 1. 1 dokumen 50.000.000
1103.33.023 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (IMB) 1. Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun
1. 1 laporan 25.000.000
1103.36 Program peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
36.297.984.000
1103.36.001 Peningkatan jalan 1. Jumlah lokasi konstruksi jalan yang diadakan 1. 12 lokasi 10.330.000.000
1103.36.002 Peningkatan jalan (DAK) 1. Jumlah lokasi peningkatan konstruksi jalan 1. 3 lokasi 13.671.534.000
1103.36.003 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1. jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1. 12 bulan 1.225.925.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
53
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1103.36.004 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1. Jumlah Bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1. 12 Bulan 738.125.000
1103.36.005 Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir 1. Jumlah lokasi trotoir yang dilakukan pemeliharaan 1. 9 lokasi 2.000.000.000
1103.36.006 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan 1. Jumlah lokasi saluran pematus jalan yang dilakukan pemeliharaan
1. 5 lokasi 2.675.000.000
1103.36.007 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1. Jumlah Bulan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1. 12 Bulan 157.400.000
1103.36.009 Kegiatan Peningkatan Jalan (Bantuan Provinsi) 1. Jumlah Konstruksi Jalan yang diadakan 1. 1 Lokasi 5.500.000.000
1103.37 Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi
225.000.000
1103.37.001 Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan 1. Jumlah dokumen Analisa Standar Belanja Bangunan yang disusun
1. 2 Dokumen 75.000.000
1103.37.003 Fasilitasi relokasi atas bangunan yang menempati aset pemerintah
1. Jumlah bangunan liar yang ditertibkan 1. 1 bangunan 150.000.000
1103.38 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Drainase
7.443.850.000
1103.38.001 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1. Jumlah Bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1. 12 Bulan 1.725.950.000
1103.38.003 Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer 1. Jumlah Bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer
1. 12 Bulan 2.717.900.000
1103.38.004 Pembangunan dan peningkatan drainase primer (Bantuan Provinsi)
1. Jumlah Lokasi Reservoir Pengendali Banjir (Bantuan Provinsi ) yang dibangun
1. 2 Lokasi 3.000.000.000
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
7.747.000.000
1204 PERTANAHAN 7.747.000.000
1204.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
7.747.000.000
1204.16.005 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang disusun
1. 2 dokumen 100.000.000
1204.16.007 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1. Jumlah lokasi tanah yang diadakan 1. 5 lokasi 7.447.000.000
1204.16.008 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah 1. Jumlah dokumen pengadaan tanah yang dilegislasi 1. 2 Sertifikat 200.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 92.310.660.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
54
Tabel 4.7 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
54.376.892.000
1104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
54.376.892.000
1104.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.420.282.000
1104.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1. 12 bulan 1.800.000
1104.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 920.676.000
1104.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 65.000.000
1104.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 120.000.000
1104.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
1. 12 bulan 35.000.000
1104.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 7.500.000
1104.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 5.000.000
1104.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 2.000.000
1104.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1104.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 85.806.000
1104.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah Fasilitasi rpt konsultasi dan koordinasi luar daerah
1. 105 orang/kali 175.000.000
1104.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 823.930.000
1104.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. 12 bulan 120.000.000
1104.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. 12 bulan 103.930.000
1104.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. Jumlah DED yang disusun 1. 4 dokumen 300.000.000
1104.02.056 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya 1. Jumlah gedung yang direhab 1. 1 unit 220.000.000
1104.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang 1. 14 unit 50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
55
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
diadakan
1104.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 30.000.000
1104.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
287.500.000
1104.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
1. 5 dokumen 8.000.000
1104.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 5 dokumen 8.000.000
1104.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 10.000.000
1104.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah; 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 12 bulan 2. 2 dokumen
11.500.000
1104.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
1. Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola 1. 4 kegiatan 250.000.000
1104.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 108.280.000
1104.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 2 orang 63.280.000
1104.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1. Jumlah kegiatan koordinasi peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan
1. 5 kali 30.000.000
1104.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran harteknas, KIP dan karnaval batik
1. 3 kali 15.000.000
1104.15 Program Pengembangan Perumahan 11.742.144.000
1104.15.001 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 1. Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan (Dokumen RP3KP) yang disusun
1. 1 dokumen 75.000.000
1104.15.005 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
1. Jumlah bulan koordinasi pembangunan dengan lembaga/badan usaha
1. 12 bulan 180.000.000
1104.15.010 Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK)
1. Jumlah RTLH yang dipugar; 2. Jumlah bulan fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu
1. 180 unit; 2. 12 bulan
9.712.144.000
1104.15.018 Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa
1. Jumlah Sarpras Rusunawa yang dibangun 1. 1 unit 700.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
56
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1104.15.019 Fasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial 1. Jumlah perumahan yang diidentifkasi dan diinventarisi fasilitas umum dan fasilitas sosial
1. 10 perumahan
75.000.000
1104.15.022 Fasilitasi pemugaran perumahan sewa 1. Jumlah bulan pemeliharaan perumahan sewa (rusunawa dan pondok boro)
2. Jumlah CCTV yang diadakan
3. Jumlah sound system yang diadakan
1. 12 bulan
2. 1 set
3. 3 set
1.000.000.000
1104.16 Program pengembangan infrastruktur permukiman 39.994.756.000
1104.16.001 Peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan permukiman
1. Panjang jalan dan jembatan leingkungan permukinan yang ditingkatkan kualitasnya
1. 20.000 meter 29.479.556.000
1104.16.002 Fasilitasi kegiatan SANIMAS (DAK) 1. Jumlah lokasi IPAL Komunal dan MCK Mix yang dibangun
1. 4 lokasi 2.500.000.000
1104.16.003 Pembangunan sarana air bersih (DAK) 1. Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang dibangun 1. 458 SR 2.250.000.000
1104.16.004 Revitalisasi sarana dan prasarana air bersih 1. Jumlah lokasi Sarana dan Prasarana Air Bersih yang direvitalisasi
1. 4 lokasi 1.053.200.000
1104.16.005 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1. Panjang Saluran Drainase/gorong-gorong yang dibangun
1. 2.400 meter 4.712.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 54.376.892.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
57
Tabel 4.8 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
8.948.447.000
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8.948.447.000
1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 407.600.000
1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 Bulan 2.000.000
1105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 Bulan 112.000.000
1105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 Bulan 51.600.000
1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan ATK 1. 12 Bulan 17.500.000
1105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 Bulan 7.500.000
1105.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik 1. 12 Bulan 7.500.000
1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan RT 1. 12 Bulan 10.000.000
1105.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan 1. 12 Bulan 2.500.000
1105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 Bulan 67.000.000
1105.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi 1. 12 Bulan 130.000.000
1105.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 547.658.000
1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung yang terpelihara; 1. 2 20.000.000
1105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 33 Unit 457.658.000
1105.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 25 Unit 50.000.000
1105.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 20.000.000
1105.03 Program peningkatan disiplin aparatur 260.275.000
1105.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 1. 560 Stell 260.275.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
58
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1105.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
51.500.000
1105.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen renja penetapan dan perubahan serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1105.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIPbdan Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 Dokumen 8.000.000
1105.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang Tibum dan Linmas yang disusun
1. 1 dokumen 12.000.000
1105.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 12 Bulan 2. 2 dokumen
23.500.000
1105.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 78.280.000
1105.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SK walikota 1. 2 Orang 63.280.000
1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran Harteknas, dan karnaval batik
1. 3 Kegiatan 15.000.000
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
661.570.000
1105.16.001 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1. Jumlah kegiatan upacara peringatan HUT Pol PP, Jambore, Forkomkon yang dilaksanakan
1. 8 Kegiatan 178.285.000
1105.16.002 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1. Jumlah bulan peran serta partisipasi masyarakat dan aparat terkait dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
1. 12 Bulan 418.285.000
1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1. Jumlah kegiatan pembinaan dan pelatihan SDM Satpol PP yang dilaksanakan
1. 12 Kegiatan 65.000.000
1105.24 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)
140.000.000
1105.24.001 Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)
1. Jumlah kegiatan razia pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran
1. 48 Razia 140.000.000
1105.25 Program pelayanan kedaruratan sipil 3.060.750.000
1105.25.001 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
1. Jumlah kegiatan pengamanan wilayah dalam rangka hari besar keagamaan, natal dan tahun baru serta kegiatan
1. 16 Kegiatan 801.890.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
59
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
operasional Linmas
1105.25.003 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
1. Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, evakuasi tawon dan binatang berbahaya yang ditangani
2. Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan
3. Jumlah latihan damkar yang dilaksanakan
4. Jumlah peserta yang mengikuti diklat damkar
5. Jumlah lemari yang diadakan
6. Jumlah baju tahan panas yang diadakan
7. Jumlah tenda pemadam kebakaran yang diadakan
8. Jumlah LCD proyektor yang diadakan
9. Jumlah handy talky yang diadakan
1. 25 Kejadian
2. 5 kali
3. 3 kali
4. 5 orang
5. 1 unit
6. 8 buah
7. 2 buah
8. 1 unit
9. 4 unit
958.860.000
1105.25.004 Pengamanan Pemilihan Umum 1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pengamanan Pemilihan Presiden, legislatif dan Pemilukada yang aman dan kondusif
1. 7 Bulan 1.300.000.000
1105.26 Program peningkatan kepatuhan aparatur, badan usaha/hukum dan masyarakat pada produk hukum daerah
3.740.814.000
1105.26.001 Penegakan Perda dan Keputusan Walikota 1. Jumlah operasi Pekat, reklame dan PGOT yang dilaksanakan
2. Jumlah kegiatan intelejen yang dilaksanakan
3. Jumlah sosialisasi Perda dan Perkada yang dilaksanakan
4. Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti diksar
5. Jumlah penindakan yustisial/non yustisial yang dilaksanakan
6. Jumlah kegiatan pembinaan dan rakor sekretariat PPNS yang dilaksanakan
7. Jumlah papan pengumuman yang dilaksanakan
1. 192 kali
2. 72 kali
3. 27 kali
4. 15 orang
5. 48 kali
6. 4 kali
7. 4 buah
3.740.814.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 8.948.447.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
60
Tabel 4.9 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.836.923.000
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.836.923.000
1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 267.450.000
1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000
1105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 30.900.000
1105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 31.550.000
1105.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 40.100.000
1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 12.000.000
1105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 9.000.000
1105.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 5.000.000
1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 5.000.000
1105.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 39.600.000
1105.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
1. 50 org/kali 90.000.000
1105.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 238.256.000
1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 1 unit 15.000.000
1105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 13 unit 107.856.000
1105.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 18 unit 50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
61
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1105.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 65.400.000
1105.03 Program peningkatan disiplin aparatur 22.850.000
1105.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Jumlah pakaian dinas yang diadakan 1. 93 stel 22.850.000
1105.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
16.420.000
1105.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Jumlah pegawai yang diberikan pendidikan dan pelatihan formal
1. 40 orang 16.420.000
1105.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
26.000.000
1105.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 7.500.000
1105.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 7.500.000
1105.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 12 bulan 2. 2 dokumen
11.000.000
1105.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 15.000.000
1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik
1. 3 kali 15.000.000
1105.28 Program Penanggulangan Bencana Alam 1.250.947.000
1105.28.001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alama
1. Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet, spanduk, dan pos); 2. Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan; 3. Jumlah kegiatan apel siaga yang difasilitasi
1. 3 jenis; 2. 5 kali; 3. 1 kali
110.000.000
1105.28.002 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
1. jumlah dokumen penanggulangan bencana yang disusun;
1. 1 dokumen; 100.000.000
1105.28.003 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban
1. jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan; 2. jumlah bulan ketersediaan logistik
1. 5 kejadian; 2. 12 bulan
150.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
62
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1105.28.005 Fasilitasi tanggap darurat 1. Jumlah bulan penanggulangan bencana yang difasilitasi 1. 12 bulan 770.947.000
1105.28.006 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan 1. jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan
1. 299 unit 40.000.000
1105.28.007 Peningkatan ketrampilan pencegahan dan penaggulangan bencana
1. jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar yang diberikankan keterampilan pencegahan dan Penanggulangan bencana
1. 300 orang 80.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.836.923.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
63
Tabel 4.10 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.027.084.000
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.027.084.000
1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 189.852.000
1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000
1105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 26.402.000
1105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 33.000.000
1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
1. 12 bulan 17.000.000
1105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 8.300.000
1105.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 3.150.000
1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah Bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 2.000.000
1105.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 21.500.000
1105.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
1. 40 orang/kali 75.000.000
1105.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.232.000
1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala
1. 1 unit 10.000.000
1105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin
1. 7 unit 32.232.000
1105.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 11 unit 46.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
64
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1105.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 12.000.000
1105.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
18.500.000
1105.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/ program yang disusun
1. 2 dokumen 7.500.000
1105.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun
1. 3 dokumen 7.500.000
1105.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 2 dokumen 3.500.000
1105.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 46.640.000
1105.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 1 orang/bulan 31.640.000
1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran Harteknas dan Karnaval Batik
1. 3 kali 15.000.000
1105.21 Program pendidikan politik masyarakat 290.000.000
1105.21.001 Penyuluhan kepada masyarakat 1. Jumlah peserta sosialisasi yang diberikankan pendidikan politik
1. 400 orang 75.000.000
1105.21.009 Sosialisasi pertanggungjawaban bantuan partai politik 1. Jumlah peserta sosialisasi yang diikuti oleh 8 partai politik
1. 16 orang 40.000.000
1105.21.012 Sosialisasi Pemilihan Umum 1. Jumlah peserta sosialisasi yg diberikankan pendidikan politik
1. 2.000 orang 110.000.000
1105.21.017 Fasilitasi Pengamanan Pemilihan 1. Jumlah piket posko yang dilaksanakan 2. Jumlah rakor desk pemilu yang dilaksanakan 3. Jumlah kaos piket posko yang diadakan
1. 16 kali 2. 4 kali 3. 20 stel
65.000.000
1105.27 Program kemitraan dan pengembangan wawasan kebangsaan
1.381.860.000
1105.27.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1. Jumlah peserta sosialisasi yang diberikankan pemahaman peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1. 135 orang 50.000.000
1105.27.002 Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan Mahasiswa
1. Jumlah peserta sosialisasi yang diberikankan pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur
1. 100 orang 24.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
65
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1105.27.003 Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur
1. Jumlah peserta sosialisasi yang diberikankan pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur
1. 100 orang 46.000.000
1105.27.004 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
1. Jumlah peserta yang diberikankan sosialisasi dan sidak test urine bahaya penyalahgunaan narkoba
1. 1665 orang 400.000.000
1105.27.005 Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera 1. Jumlah anggota paskibra Kota Pekalongan yang dibina 1. 71 orang 417.500.000
1105.27.006 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1. Jumlah kegiatan korps musik yang dilaksanakan 1. 25 kali 60.000.000
1105.27.007 Fasilitasi upacara bendera tingkat kota 1. Jumlah upacara bendera tingkat kota yang dilaksanakan 1. 12 upacara 100.000.000
1105.27.008 Pengawasan Orang Asing 1. Jumlah dokumen pelaporan pengawasan orang asing yang disusun
1. 4 dokumen 17.000.000
1105.27.009 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
1. Jumlah Peserta Sosialisasi yang diberikan pembinaan penanaman dan pemantapan
1. 1360 orang 151.860.000
1105.27.010 Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial 1. Jumlah peserta sosialisasi yang diberikan pemahaman penanganan konflik sosial
1. 80 orang 15.500.000
1105.27.011 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1. Jumlah peserta sosialisasi yang diberikank pemahaman kewaspadaan dini
1. 100 orang 100.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.027.084.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
66
Tabel 4.11 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
5.483.237.000
1106 SOSIAL 5.483.237.000
1106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 681.000.000
1106.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan jasa penyediaan surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000
1106.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. 12 bulan 148.000.000
1106.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 48.300.000
1106.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 65.200.000
1106.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 40.000.000
1106.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 10.000.000
1106.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 10.000.000
1106.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 5.000.000
1106.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1106.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 60.000.000
1106.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
1. 300 orang/kali
289.600.000
1106.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 447.476.000
1106.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihra secara rutin/berkala
1. 2 unit 25.000.000
1106.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 69 unit 245.476.000
1106.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 95 unit 150.000.000
1106.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 27.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
67
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1106.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.246.000
1106.05.004 [Pindah program] Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah
1. Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya 1. 22 orang 4.246.000
1106.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
36.500.000
1106.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1106.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU TAPKIN, RKT dan LKJIP) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1106.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen Profil PD yang disusun 1. 1 dokumen 12.000.000
1106.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SKPD 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 12 bulan 2. 2 dokumen
8.500.000
1106.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 15.000.000
1106.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas,Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kali 15.000.000
1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
782.480.000
1106.15.022 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan 1. Jumlah fasilitasi kegiatan TKPK yang dilaksanakan; 2. Jumlah fasilitasi kegiatan BPNT yang dilaksanakan; 3. Jumlah rakor PMKS yang dilaksanakan; 4. Jumlah dokumen database kemiskinan yang disusun
1. 148 kali; 2. 226 kali; 3. 1 kali; 4. 1 dokumen
632.180.000
1106.15.023 Optimalisasi Pendampingan Program KUBE 1. Jumlah Bulan Pendampingan KUBE 1. 12 bulan 150.300.000
1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2.872.285.000
1106.16.001 Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial Anggota Veteran, Lansia dan Penyandang Cacat
1. Jumlah veteran yang diberikan bantuan; 2. Jumlah Lansia yang diberikan bantuan sembako; 3. jumlah Disabilitas yang diberikan sembako
1. 87 orang; 2. 600 orang; 3. 225 orang
475.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
68
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1106.16.007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
1. jumlah PMKS disabilitas yang diberikan bantuan alat bantu; 2. jumlah anak jalanan, terlantar dan anak nakal yang diberikan pelatihan; 3. jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mengikuti pelatihan; 4. Jumlah WRSE yang mengikuti pelatihan
1. 60 orang; 2. 20 orang; 3. 20 orang; 4. 34 orang
308.900.000
1106.16.010 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1. jumlah fasilitasi kegiatan bantuan untuk korban bencana alam
1. 1 kegiatan 361.385.000
1106.16.012 Fasilitas Kelayan 1. Jumlah kelayan yang dilayani 1. 170 orang 85.000.000
1106.16.014 Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca)
1. Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional)
1. 1 kegiatan 55.000.000
1106.16.019 Komisi daerah lanjut usia 1. Jumlah kegiatan fasilitasi HUT Lansia 1. 1 kegiatan 60.000.000
1106.16.020 Fasilitasi Nikah Masal 1. jumlah pasangan warga miskin yang mengikuti nikah masal
1. 10 pasang 75.000.000
1106.16.021 Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 1. Jumlah KPM PKH yang diberikan sosialisasi; 2. Jumlah bulan fasilitasi Pendampingan PKH; 3. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana PKH;
4. Jumlah laptop yang diadakan;
5. Jumlah printer yang diadakan.
1. 1000 KPM; 2. 12 bulan; 3. 6 unit
4. 2 unit;
5. 5 unit
502.000.000
1106.16.022 Rehabilitasi pelayanan sosial dan kelembagaan sosial di RPSBM (Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat)
1. Jumlah bulan pelayanan PMKS di RPSBM
2. Jumlah kursi teras besi/stainless yang diadakan
1. 12 bulan
2. 6 buah
950.000.000
1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
644.250.000
1106.21.005 Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan 1. Jumlah bulan Pemeliharaan TMP 1. 12 bulan 75.000.000
1106.21.019 Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
1. Jumlah bulan penyediaan jasa TKSK 1. 12 bulan 125.000.000
1106.21.021 Pembinaan dan Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
1. Jumlah kegiatan Capacity Building LKKS yang dilaksanakan;
2. Jumlah rakor PSKS yang dilaksanakan;
3. Jumlah rakor LKKS yang dilaksanakan;
4. Jumlah monitoring pembinaan LKKS yang dilaksanakan.
1. 1 kali;
2. 8 kali;
3. 4 kali;
4. 27 lokasi
244.250.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
69
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1106.21.023 Rehab taman makam pahlawan 1. Jumlah Pekerjaan Rehab TMP yang dilaksanakan 1. 1 pekerjaan 200.000.000
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.611.807.000
1208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.611.807.000
1208.15 Program Keluarga Berencana 2.611.807.000
1208.15.001 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
1. Jumlah PUS dari keluarga miskin yang diberikan pelayanan KB dan alat kontrasepsi
1. 6607 orang 336.000.000
1208.15.002 Pelayanan KIE 1. Jumlah media informasi Pelayanan KIE; 2. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIK KRR
1. 3 media; 2. 51 PIK
200.290.000
1208.15.007 Pendataan Keluarga Sejahtera 1. Jumlah dokumen pendataan keluarga sejahtera yang disusun
1. 1 dokumen 64.620.000
1208.15.008 Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas 1. Jumlah Kegiatan fasilitasi PPKBD, KKB dan KKB pembantu yang dilaksanakan
1. 3 kegiatan 318.700.000
1208.15.009 Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK) 1. Jumlah Kegiatan fasilitasi PPKBD, KKB dan KKB pembantu yang dilaksanakan
1. 3 kegiatan 736.050.000
1208.15.010 Penyusunan informasi kependudukan dan keluarga 1. Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB yang diadakan
1. 33 unit 39.184.000
1208.15.011 Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK) 1. jumlah bulan operasional Balai Penyuluhan KB 1. 12 bulan 916.963.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 8.095.044.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
70
Tabel 4.12 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
5.971.121.000
1201 TENAGA KERJA 5.971.121.000
1201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 814.689.000
1201.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000
1201.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 253.000.000
1201.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 61.100.000
1201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 133.650.000
1201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
1. 12 bulan 42.400.000
1201.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 14.000.000
1201.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 7.500.000
1201.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 5.000.000
1201.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 3.700.000
1201.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 41.939.000
1201.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
1. 180 kali 250.000.000
1201.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 248.497.000
1201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. 12 bulan 99.385.000
1201.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 35 unit 71.112.000
1201.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 56 unit 58.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
71
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1201.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 20.000.000
1201.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.860.000
1201.05.004 [Pindah program] Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah
1. Jumlah Tenaga Fungsional yang dinilai angka kreditnya 1. 17 Orang 3.860.000
1201.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
40.570.000
1201.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi Renja per triwulan yang disusun
1. 4 dokumen 7.500.000
1201.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 7.800.000
1201.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang tenaga kerja dan perindustrian yang disusun
1. 1 dokumen 12.000.000
1201.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 12 bulan 2. 2 dokumen
13.270.000
1201.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 56.410.000
1201.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 12 org/bln 31.640.000
1201.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1. Jumlah pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan
1. 1 kali 9.770.000
1201.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik
1. 3 kali 15.000.000
1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
3.215.500.000
1201.15.002 Pembangunan balai latihan kerja (DBHCHT) 1. Jumlah sapras BLK yang dibangun
2. Jumlah pekerjaan pengurugan yang dilaksanakan
1. 2 unit
2. 1 pekerjaan
1.367.000.000
1201.15.006 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)
1. Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan
1. 192 orang 585.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
72
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1201.15.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pendidikan balai latihan kerja (BLK)
1. Jumlah kegiatan peralatan pelatihan/ perbengkelan yang didata untuk dirawat
1. 1 Kegiatan 152.000.000
1201.15.016 Penyuluhan Lembaga Sertifikasi Profesi 1. Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan LPS 1. 15 orang 12.500.000
1201.15.025 Monitoring, evaluasi dan pelaporan alumni siswa pasca pelatihan
1. jumlah alumni pelatihan di BLK/LPKS yang di monitoring 1. 400 orang 27.000.000
1201.15.027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (DBHCHT)
1. Jumlah kejuruan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan
1. 7 Kejuruan 650.000.000
1201.15.029 Pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitas bagi pengangguran/putus sekolah di lingkungan masyarakat industri hasil tembakau
- 300.000.000
1201.15.030 Fasilitasi Pengembangan Unit Inkubator Bisnis dan Teknologi
1. Jumlah tenant yang difasilitasi 1. 6 tenant 122.000.000
1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.151.945.000
1201.16.002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 1. jumlah perusahaan yang mengikuti job fair; 2. Jumlah Pencaker yang mengikuti penyuluhan antarkerja; 3. Jumlah Bursa Kerja Khusus yang difasilitsi; 4. Jumlah bulan Implementasi ISO pelayanan AK 1-AK V yang dilaksanakan
1. 50 perusahaan ; 2. 240 orang; 3. 15 BKK; 4. 12 bulan
195.400.000
1201.16.004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1. jumlah siswa yang mengikuti persiapan seleksi magang ke jepang
1. 15 orang 80.000.000
1201.16.011 Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1 1. Jumlah bulan Penyelenggaraan Layanan Kios 3 in 1 1. 12 Bulan 100.000.000
1201.16.012 Sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia 1. Jumlah Sosialisasi Tenaga kerja Indonesia yang dilaksanakan
1. 6 Kali 43.965.000
1201.16.013 Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja padat karya infrastruktur
1. jumlah lokasi padat karya yang dikerjakan 1. 4 lokasi 436.000.000
1201.16.015 Penyuluhan, Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja ke luar daerah
1. Jumlah KK yang mengikuti transmigrasi 1. 4 KK 62.000.000
1201.16.016 Pemagangan bagi Lulusan Lembaga Pelatihan Pasca Pelatihan
1. jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pemagangan
1. 130 orang 234.580.000
1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
439.650.000
1201.17.002 Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
1. Jumlah kasus PHI di perusahaan yang ditangani 1. 28 Kasus PHI 43.965.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
73
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1201.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan
1. Jumlah peserta yang didata untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan
1. 100 orang 29.310.000
1201.17.009 Pembinaan Perusahaan Tentang Pengupahan 1. Jumlah perusahaan yang terdaftar yang mengikuti pembinaan perusahaan tentang pengupahan; 2. Jumlah karyawan perusahaan yang mengikuti workshop skala upah
1. 50 orang ; 2. 50 orang
48.850.000
1201.17.013 Pemberdayaan Dewan Pengupahan 1. Jumlah rekomendasi Upah minimum yang diterbitkan 1. 1 rekomendasi
78.160.000
1201.17.014 Pembinaan LKS BIPARTIT 1. Jumlah peserta yang didata mengikuti pembinaan LKS Bipartit
1. 50 orang 19.540.000
1201.17.015 Pemberdayaan LKS TRIPATRIT 1. Jumlah sidang/rapat LKS Tripartit yang dilaksanakan 1. 11 sidang 73.275.000
1201.17.023 Pembinaan Perusahaan tentang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama
1. Jumlah perusahaan yang dibina peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama
1. 20 perusahaan
48.850.000
1201.17.032 Porseni Tripartit 1. Jumlah perusahaan yang mengikuti porseni tripartit 1. 40 perusahaan
63.505.000
1201.17.044 Pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha
1. Jumlah serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha yang dibina
1. 130 orang 34.195.000
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.478.000.000
2007 PERINDUSTRIAN 1.478.000.000
2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 165.000.000
2007.16.008 Pengembangan Proses Produksi Bersih 1. Jumlah IKM yang difasilitasi Pelatihan dan pengembangan produksi bersih
1. 30 IKM 25.000.000
2007.16.017 Updating data IKMB (industri kecil menengah besar) kota Pekalongan
1. Jumlah Industri yang diupdate guna meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengembanagan usaha
1. 150 IKM 75.000.000
2007.16.020 Sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1. Jumlah IKM yang difasilitasi sosialisasi dan pendaftaran HAKI
1. 40 IKM 40.000.000
2007.16.021 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Konveksi Batik
1. jumlah IKM konveksi batik yang mengikuti pelatihan pengembangan produk
1. 30 IKM 25.000.000
2007.18 Program penataan struktur industri 10.000.000
2007.18.005 Pendataan Mesin Perusahaan Produksi Hasil Tembakau (cukai)
Jumlah pelaku Industri Logam dan perbengkelan di lingkungan Industri Kecil yang didata
1. 150 IKM 10.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
74
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
1.200.000.000
2007.19.006 Pembangunan Kluster di Lingkungan Industri Kecil (LIK) 1. Jumlah Kluster di Lingkungan Industri Kecil yang dibangun
1. 12 unit 1.200.000.000
2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
103.000.000
2007.20.002 Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Produk Manufaktur
1. Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi pentingnya produk ber SNI dan uji kompetensi sertifikasi batik
1. 30 IKM 45.000.000
2007.20.003 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi Industri Kecil Menengah (IKM)
1. Jumlah IKM yang difasilitasi pelatihan pengembangan SDM dan produk
1. 30 IKM 25.000.000
2007.20.006 Fasilitasi sertifikasi produk dan proses produksi 1. Jumlah IKM yang diberikankan fasilitasi perijinan PIRT dan sertifikasi
1. 30 IKM 33.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.449.121.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
75
Tabel 4.13 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
3.647.166.000
1202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.869.704.000
1202.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 594.680.000
1202.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 Bulan 2.400.000
1202.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 Bulan 81.000.000
1202.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 Bulan 51.000.000
1202.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 Bulan 85.700.000
1202.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 Bulan 25.000.000
1202.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 Bulan 10.000.000
1202.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 Bulan 2.500.000
1202.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 Bulan 2.500.000
1202.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 Bulan 2.500.000
1202.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 Bulan 32.080.000
1202.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
1. 246 Orang/ Kali
300.000.000
1202.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 283.770.000
1202.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 2 Unit 120.000.000
1202.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara secara rutin/ berkala
1. 20 Unit 76.770.000
1202.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 18 Unit 75.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
76
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1202.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 Bulan 12.000.000
1202.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
36.500.000
1202.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen renja (penetapan dan perubahan ) serta evaluasi renja pertriwulan yang disusun
1. 6 Dokumen 8.000.000
1202.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA ( penetapan dan perubahan ), SAKIP ( Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi,LKjIP ) dan laporan-laporan keuangan perangkat daerah yang disusun
1. 6 Dokumen 8.000.000
1202.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 Dokumen 12.000.000
1202.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monev perangkat daerah 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 12 Bulan 2. 2 dokumen
8.500.000
1202.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 46.640.000
1202.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak perangkat daerah berdasarkan SK Walikota
1. 1 Orang/ Kali 31.640.000
1202.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, KIP dan Karnaval Batik
1. 3 Kali 15.000.000
1202.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
448.400.000
1202.16.011 Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak 1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Kota Layak Anak dan pembinaan generasi muda
1. 250 Orang 270.000.000
1202.16.012 Penguatan kelembagaan Forum Anak 1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak; 2. jumlah lomba forum anak yang difasilitasi
1. 250 Anak 2. 1 kali
108.000.000
1202.16.013 Penyusunan data pilah gender 1. Jumlah dokumen profil data pilah gender dan anak Kota Pekalongan yang disusun
1. 1 Dokumen 70.400.000
1202.21 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
459.714.000
1202.21.001 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
1. Jumlah bulan penyelesaian kasus yang ditangani LP-PAR
1. 12 Bulan 100.000.000
1202.21.002 Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagi Warga Mitra P2MBG; 2. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan advokasi PUG
1. 50 Orang; 2. 45 Orang
109.114.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
77
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1202.21.005 Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK 1. Jumlah TP PKK yang diberikan fasilitasi 1. 5 TP PKK 220.600.000
1202.21.006 Fasilitasi peningkatan ketrampilan kinerja dharma wanita 1. Jumlah lomba tata rias yang diselenggarakan;
2. Jumlah lomba dolanan anak yang diselenggarakan;
3. Jumlah kegiatan dharma wanita yang dilaksanakan.
1. 1 kali
2. 1 kali
3. 4 kali
30.000.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.777.462.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.386.862.000
1207.17.007 Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman
1. Jumlah rakor dan monev P2KKP, PLPBK, Kotaku, Sanimas, Pamsimas, PDPM yang dilaksanakan
1. 216 kali 116.862.000
1207.17.008 Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
1. Jumlah kecamatan yang diberikan fasilitasi kegiatan PAPKSBM di Kota Pekalongan
1. 4 Kecamatan 150.000.000
1207.17.022 Fasilitasi Kegiatan TMMD (Bantuan Provinsi) 1. Jumlah kelurahan yang menjadi lokasi kegiatan TMMD 1. 3 Kelurahan 1.120.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 235.600.000
1207.20.010 Fasilitasi Penyelenggaran Lomba Pemberdayaan Masyarakat
1. Jumlah kelurahan yang terpilih diberikan penghargaan lomba kelurahan; 2. jumlah fasilitasi Lomba Pemberdayaan Masyarakat
1. 3 Kelurahan 2. 1 Kali
55.600.000
1207.20.011 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas LKK
1. 702 Orang 180.000.000
1207.22 Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
155.000.000
1207.22.002 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 2. Jumlah kelurahan yang terpilih menjadi pelaksana terbaik gotong royong masyarakat
2. 3 Kelurahan 55.000.000
1207.22.003 Fasilitasi Teknologi Tepat Guna 1. Jumlah inovator TTG; 2. Jumlah kelurahan yang terpilih diberikan penghargaan lomba stand pameran TTG
1. 3 Inovator; 2. 3 Kelurahan
100.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.647.166.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
78
Tabel 4.14 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.387.478.000
1203 PANGAN 1.387.478.000
1203.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 502.200.000
1203.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.000.000
1203.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikiasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 107.000.000
1203.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan
1. 12 bulan 47.700.000
1203.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 1. 12 bulan 58.000.000
1203.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyedian ATK Kantor 1. 12 bulan 25.000.000
1203.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 10.000.000
1203.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 2.500.000
1203.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 2.500.000
1203.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1203.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pegawai kantor
1. 11 bulan 45.000.000
1203.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi luar
1. 12 bulan 200.000.000
1203.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 161.401.000
1203.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. 12 bulan 17.000.000
1203.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
1. 12 bulan 76.401.000
1203.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkaan gedung kantor yang diadakan
1. 10 unit 48.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
79
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1203.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 20.000.000
1203.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.737.000
1203.05.004 [Pindah program] Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah
1. Jumlah Tenaga Fungsional yg terfasilitasi penilaian angka kredit
1. 9 orang 1.737.000
1203.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
42.000.000
1203.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun 1. 3 dokumen 7.500.000
1203.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan - laporan keuangan yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1203.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen penyusunan profil perangkat daerah yang disusun
1. 1 dokumen 10.000.000
1203.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan monitoring dan evaluasi perangkat daerah 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 12 bulan 2. 2 dokumen
16.500.000
1203.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 46.640.000
1203.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak yang ada di SKPD 1. 1 orang 31.640.000
1203.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah pameran yang diselenggarakan 1. 3 kali 15.000.000
1203.16 Program peningkatan ketahanan pangan 633.500.000
1203.16.002 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
1. Jumlah kegiatan survey sampel data konsumsi pangan rumah tangga tingkat kota yang dilaksanakan
1. 1 kegiatan 25.000.000
1203.16.003 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 1. Jumlah sosialisasi pemanfaatan pekarangan yang dilaksanakan;
2. Jumlah lomba KRPL yang dilaksanakan.
1. 1 kali
2. 2 kali
100.000.000
1203.16.005 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 1. Jumlah bulan pemantauan harga pangan pokok strategis
2. Jumlah kegiatan ekspose analisa harga pangan pokok yang dilaksanakan
1. 12 bulan
2. 1 kali
20.000.000
1203.16.006 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
1. Jumlah kegiatan sosialisasi standar mutu dan keamanan pangan, Rakoor pangan SKPT dan sidak keamanan pangan yang dilaksanakan
1. 3 kegiatan 92.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
80
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1203.16.008 Pengembangan Pangan Lokal 1. Jumlah kegiatan Sosialisasi Pangan B2SA, Pelatihan Olahan Pangan, dan Lomba Cipta Menu berbasis sumber daya lokal yang dilaksanakan
1. 3 kegiatan 100.000.000
1203.16.009 Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1. Jumlah kegiatan revitalisasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi yang dilaksanakan; 2. Jumlah Rakor SKPG yang dilaksanakan; 3. Jumlah analisis SKPG Kota Pekalongan yang disusun
1. 1 kegiatan; 2. 1 kali; 3. 1 dokumen
73.500.000
1203.16.010 Sosialisasi Peningkatan Konsumsi Pangan 1. Jumlah Sosialisasi Peningkatan Konsumsi Pangan yang dilaksanakan
1. 1 kegiatan 50.000.000
1203.16.011 Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan 1. Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan yang disusun 1. 1 dokumen 25.000.000
1203.16.012 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan 1. Jumlah Rakor Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Kota Pekalongan yang dilaksanakan
1. 1 kali 148.000.000
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.696.852.000
2003 PERTANIAN 1.696.852.000
2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 245.000.000
2003.21.008 Pengembangan agribisnis peternakan 1. Jumlah ternak demplot kambiing yang dipelihara 1. 6 ekor 30.000.000
2003.21.012 Pengelolaan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan
1. Jumlah bulan pemantauan harga bahan pangan asal hewan di pasar
1. 12 bulan 10.000.000
2003.21.020 Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) 1. Jumlah bulan operasional unit layanan IB 1. 12 bulan 15.000.000
2003.21.022 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
1. Jumlah kegiatan pengobatan dan vaksinasi hewan massal yang dilaksanakan; 2. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi bahaya penyakit zoonosis
1. 2 kegiatan; 2. 65 orang
85.000.000
2003.21.023 Pencegahan dan penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh ternak
1. Jumlah wilayah yang dilakukan pemantauan kesehatan hewan qurban; 2. Jumlah panitia qurban yang dilatih tentang tata cara penanganan hewan qurban yang ASUH; 3. Jumlah sosialisasi Kesmavet kepada ibu-ibu PKK; 4. Jumlah bulan pemantauan keamanan bahan pangan asal hewan segar
1. 27 kelurahan; 2. 40 orang; 3. 65 orang; 4. 12 bulan
55.000.000
2003.21.024 Penyuluhan kualitas dan gizi pakan ternak
1. Jumlah peternak kambing yang dilatih tentang pengolahan pakan ternak yang baik; 2. Jumlah pemeliharaan kebun rumput dinas
1. 30 orang; 2. 12 bulan
25.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
81
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2003.21.027 Penyuluhan teknis pengelolaan hasil produksi peternakan 1. Jumlah peserta yang dilatih pengolahan susu 1. 20 orang 25.000.000
2003.25 Program peningkatan kapasitas SDM pertanian 160.000.000
2003.25.001 Peningkatan kemampuan lembaga petani 1. Jumlah peserta yang difasilitasi PENAS KTNA dari kota Pekalongan Ke Padang, Sumatera Barat
1. 8 orang 50.000.000
2003.25.002 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
1. Jumlah bulan pendampingan penyuluhan bagi petani; 2. Jumlah dokumen program penyuluhan tingkat kecamatan dan Kota yang disusun
1. 12 bulan; 2. 1 dokumen
60.000.000
2003.25.003 Fasilitasi UPJA Kota Pekalongan 1. Jumlah kegiatan UPJA yang difasilitasi 1. 1 kegiatan 50.000.000
2003.26 Program peningkatan produksi hasil pertanian 224.852.000
2003.26.002 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
1. Jumlah laboratorium kultur jaringan yang direhabilitasi 1. 1 unit 50.000.000
2003.26.005 Peningkatan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman
1. Jumlah pelatihan pembuatan pestisida hayati yang dilaksanakan
1. 1 kali 40.000.000
2003.26.006 Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida 1. Jumlah dokumen rencana definitif kebutuhan kelompok ditiap kelompok tani yang disusun
1. 1 dokumen 19.852.000
2003.26.007 Pengembangan kebun bibit 1. Jumlah bulan pengelolaan kebun bibit 1. 12 bulan 90.000.000
2003.26.008 Penanganan pasca panen dan pengelolahan hasil pertanian
1. Jumlah petani yang dilatih pengolahan pasca panen padi 1. 50 orang 25.000.000
2003.27 Program peningkatan pelayanan peternakan dan kesehatan hewan
1.067.000.000
2003.27.001 Penyediaan dan perbaikan sarana peternakan 1. Jumlah peralatan RPH yang diadakan 2. Jumlah jalan lingkungan yang ditingkatkan 3. Jumlah sarana dan prasarana RPH yang direhabilitasi
1. 3 unit 2. 1 lokasi 3. 1 unit
900.000.000
2003.27.003 Fasilitasi operasional RPH 1. Jumlah bulan operasional RPH
2. Jumlah pompa air yang diadakan
1. 12 bulan
2. 4 unit
100.000.000
2003.27.004 Fasilitasi operasional puskewan 1. Jumlah bulan operasional Puskeswan ; 2. Jumlah kegiatan peringatan Hari rabies dan kontes hewan yang dilaksanakan;
1. 12 bulan; 2. 1 Kegiatan
50.000.000
2003.27.005 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 1. Jumlah monev yang dilaksanakan
2. Jumlah rakor pengawasan pemotongan betprod yang dilaksanakan
1. 17 kali;
2. 2 kali;
17.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.084.330.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
82
Tabel 4.15 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1205 LINGKUNGAN HIDUP 16.172.899.000
1205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.020.400.000
1205.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000
1205.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 350.000.000
1205.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 64.000.000
1205.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 1. 12 bulan 42.000.000
1205.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
1. 12 bulan 30.000.000
1205.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 17.500.000
1205.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 10.000.000
1205.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 10.000.000
1205.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1205.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 285.000.000
1205.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordiansi luar daerah
1. 115 orang/kali 200.000.000
1205.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan
1. 12 bulan 7.000.000
1205.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 442.170.000
1205.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 1 unit 50.000.000
1205.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 22 unit 242.170.000
1205.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 30 unit 100.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
83
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1205.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah AC yang terpelihara; 2. Jumlah Sound sistem yang terpelihara; 3. Jumlah Jaringan instalasi telepon dan listrik yang terpelihara
1. 20 unit; 2. 2 unit; 3. 2 unit
50.000.000
1205.03 Program peningkatan disiplin aparatur 56.875.000
1205.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Jumlah pakaian dinas yang diadakan 1. 800 buah 56.875.000
1205.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
44.500.000
1205.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dok 8.000.000
1205.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan) SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJiP) dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dok 8.000.000
1205.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 1 12.500.000
1205.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 12 bulan 2. 2 dokumen
16.000.000
1205.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 3.230.000.000
1205.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKOD berdasarkan SK Walikota
1. 145 org/bln 3.215.000.000
1205.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik
1. 3 kali 15.000.000
1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
8.024.120.000
1205.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
1. Jumlah Sarana Pengelolaan Sampah yang diadakan 1. 12 unit 896.500.000
1205.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1. Jumlah dumptruck yang terpelihara; 2. Jumlah armroll yang terpelihara; 3. Jumlah excavator yang terpelihara; 4. Jumlah mobil tinja dan siram yang terpelihara; 5. Jumlah Kijang, L300 dan Carry yang terpelihara; 6. Jumlah kontainer sampah yang terpelihara;
1. 15 Unit; 2. 7 Unit; 3. 3 Unit; 4. 2 Unit; 5. 4 Unit; 6. 4 Unit;
2.403.950.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
84
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
7. Jumlah urinoir yang terpelihara; 8. Jumlah kendaraan roda 3 yang terpelihara; 9. Jumlah gerobak sampah yang terpelihara
7. 2 Unit; 8. 7 Unit; 9. 10 Unit
1205.15.010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 1. Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan; 2. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi; 3. Jumlah FGD yang dilaksanakan; 4. Jumlah peserta yang mengikuti FGD.
1. 30 kali; 2. 1135 orang; 3. 1 kali; 4. 110 orang
143.000.000
1205.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
1. Jumlah bulan operasional bank sampah; 2. Jumlah komposter yang diadakan
1. 12 bln; 2. 21 buah
200.000.000
1205.15.014 Peningkatan Kebersihan Kota 1. Jumlah bulan pengelolaan kebersihan dan keindahan kota
1. 12 bln 2.213.920.000
1205.15.021 Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah 1. Jumlah TPS yang direvitalisasi; 2. Jumlah TPS 3R yang direvitalisasi; 3. Jumlah TPS di bantaran yang dibuat
1. 1 unit; 2. 2 unit; 3. 5 unit
258.350.000
1205.15.022 Pembuatan Profil Adipura 1. Jumlah dokumen profil adipura yang disusun 1. 1 dok 17.900.000
1205.15.032 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan 1. Jumlah bahan habis pakai yang dibeli; 2. Jumlah sepatu booth yang dibeli; 3. Jumlah masker yang dibeli ; 4. Jumlah sarung tangan yang dibeli; 5. Jumlah jas hujan yang dibeli; 6. Jumlah sepatu kets yang dibeli; 7. Jumlah kendaraan roda tiga yang dibeli; 8. Jumlah keranjang besi bak kendaraan roda 3 yang dibeli; 9. Jumlah songkro sampah yang dibeli
1. 16 Jns; 2. 125bh; 3. 150bh; 4. 275bh; 5. 275bh; 6. 160bh; 7. 1 unt; 8. 1 unt; 9. 10bh
318.300.000
1205.15.035 Koordinasi dan pembinaan TPS 3R 1. Jumlah bulan operasional dan pembinaan pengelola TPS3R
1. 12 bulan 972.200.000
1205.15.037 Pembangunan sarana prasarana TPA 1. Jumlah alat non incenerator yang disewa 1. 2 unit 600.000.000
1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2.099.634.000
1205.16.003 Pemantauan kualitas lingkungan 1. Jumlah buku pemantauan kualitas lingkungan ; 2. Jumlah lokasi udara ambien yang dipantau
1. 5 Eksemplar; 2. 8 titik
28.000.000
1205.16.006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1. Jumlah pelaku usaha penghasil limbah B3 yang diberikan sosialisasi
1. 100 usaha 113.380.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
85
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1205.16.010 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 1. Jumlah bulan operasi kebersihan sungai 2. Jumlah megafon yang diadakan 3. Jumlah mesin pemotong rumput yang diadakan 4. Jumlah konstruksi tambat labuh yang dibangun
1. 12 bulan 2. 12 unit 3. 1 unit 4. 5 titik
1.002.200.000
1205.16.020 Pengelolaan laboratorium lingkungan 1. Jumlah bulan diselenggarakannya operasional laboratorium lingkungan hidup; 2. Jumlah pengujian air yang dilaksanakan; 3. Jumlah IPAL Lab yang dibangun; 4. Jumlah sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup yang diadakan; 5. Jumlah kegiatan pendaftaran akreditasi lab yang dilaksanakan
1. 12 bulan; 2. 60 kali; 3. 1 unit; 4. 11 jenis; 5. 1 kegiatan
645.704.000
1205.16.043 Pengelolaan IPAL 1. Jumlah bulan pengelolaan IPAL Kauman, Jenggot, Pringrejo dan Banyurip 2. Jumlah mesin pemotong rumput yang diadakan 3. Jumlah pagar bak equalisasi IPAL Banyurip yang diadakan 4. Jumlah tutup bak pompa yang diadakan
1. 12 bulan
2. 1 unit
3. 28 m2
4. 10 m2
310.350.000
1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
62.000.000
1205.17.005 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 1. Jumlah kampung iklim yang dibentuk 1. 3 kampung iklim
62.000.000
1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
440.200.000
1205.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
1. Jumlah bulan penayangan iklan layanan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup
2. Jumlah fasilitas kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan bagi komunitas dan siswamas
1. 900 kali;
2. 10 Kegiatan;
32.900.000
1205.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan 1. Jumlah dokumen IKLH, SPM dan IKPLHD yang disusun 1. 4 dokumen 119.800.000
1205.19.008 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
1. Jumlah Saka Kalpataru (Pramuka) yang dibina 1. 50 orang 104.500.000
1205.19.009 Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Perkotaan 1. Jumlah lomba yang diselenggarakan dalam rangka peduli lingkungan hidup yang melibatkan pelajar;
2. Jumlah pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka
1. 4 lomba; 2. 1 event; 3. 1 event;
142.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
86
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
peringatan hari besar LH; 3. Jumlah Fasilitasi Lomba LBS Tingkat Kota Pekalongan; 4. Jumlah Fasilitasi Lomba LBS Tingkat Provinsi Jawa Tengah
4. 1 event
1205.19.010 Adiwiyata Daerah 1. Jumlah sosialisasi program Adiwiyata yang diselenggarakan; 2. Frekuensi lomba Adiwiyata yang diselenggarakan
1. 1 kali; 2. 1 kali
41.000.000
1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 590.000.000
1205.24.005 Penataan RTH 1. Jumlah bulan pengelolaan PIM
2. Jumlah guludan yang dibangun
1. 12 bulan
2. 1 paket
210.000.000
1205.24.006 Pemeliharaan RTH 1. Jumlah bulan pemeliharaan pohon di pinggir jalan 1. 12 bulan 138.000.000
1205.24.021 Pemeliharaan dan Perawatan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)
1. Jumlah bulan pemeliharaaan tahura
2. Jumlah mesin pemotong pohon yang diadakan
3. Jumlah mesin pemotong rumput yang diadakan
4. Jumlah alkon yang diadakan
1. 12 bulan
2. 3 unit
3. 2 unit
4. 1 unit
242.000.000
1205.25 Program pengawasan dan penaatan hukum lingkungan
163.000.000
1205.25.001 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 1. Jumlah kegiatan pembinaan dan sosialisasi pelaku industri yang dilaksanakan
1. 10 kali 31.000.000
1205.25.002 Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan limbah yang mengacu pada dokumen lingkungan
1. Jumlah perusahaan yang taat administrasi 1. 5 perushaaan 105.000.000
1205.25.003 Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan
1. Jumlah pembinaan dan sosialisasi pelaku industri yang dilaksanakan
1. 4 kali 27.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 16.172.899.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
87
Tabel 4.16 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
3.125.853.000
1206 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.125.853.000
1206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 698.900.000
1206.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000
1206.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 95.000.000
1206.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 54.400.000
1206.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 33.600.000
1206.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 306.000.000
1206.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 50.000.000
1206.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 2.500.000
1206.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 6.000.000
1206.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 4.000.000
1206.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 45.000.000
1206.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
1. 75 orang/kali 100.000.000
1206.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 303.269.000
1206.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 4 unit 40.000.000
1206.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 15 unit 43.269.000
1206.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 67 unit 200.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
88
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1206.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 20.000.000
1206.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
29.500.000
1206.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1206.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1206.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 10.000.000
1206.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 2 dokumen 3.500.000
1206.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 1.069.884.000
1206.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 1 orang/bulan 31.640.000
1206.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan Keterbukaan Informasi Publik
1. 3 kali 15.000.000
1206.07.015 Audit dan surveilance ISO 1. Jumlah dokumen audit iso yang disusun 1. 1 dokumen 35.000.000
1206.07.016 Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) 1. Jumlah bulan pelayanan Administrasi Kependudukan 1. 12 bulan 988.244.000
1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 195.000.000
1206.15.007 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1. Jumlah bulan pelayanan pengaduan administrasi kependudukan 2. Jumlah monev serta koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan
1. 12 bulan; 2. 690 kali
65.000.000
1206.15.015 Pemeliharaan Data Kependudukan
1. Jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan) 2. Jumlah arsip permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan) 3. Jumlah arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjilidannnya 4. jumlah arsip dokumen akta catatan sipil yang dibersihkan dan ditata kembali
1. 690 buku; 2. 34500 berkas; 3. 500 buku; 4. 5250 buku
50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
89
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1206.15.021 Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan 1. Jumlah peserta sosialisasi yang ditingkatkan pemahamannya akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan
1. 300 orang 80.000.000
1206.16 Program pendaftaran penduduk 581.222.000
1206.16.001 Kelembagaan pengelola sistim informasi kependudukan 1. Jumlah petugas yang mengelola laporan kependudukan 1. 120 orang 203.000.000
1206.16.002 Penerapan KTP-el dan Kartu Keluarga 1. Jumlah kepemilikan KTP-el 2. Jumlah Kepemilikan KK
1. 227000 KTP; 2. 93200 KK
259.322.000
1206.16.003 Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) 1. Jumlah kepemilikan KIA 1. 115000 KIA 118.900.000
1206.17 Program pencatatan sipil 248.078.000
1206.17.001 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
1. Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran 2. Jumlah kepemilikan Kutipan Akta Kematian
1. 303667 Akta Kelahiran; 2. 8900 Akta Kematian
228.078.000
1206.17.002 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
1. Jumlah petugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang ditingkatkan kompetensinya
1. 48 orang 20.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.125.853.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
90
Tabel 4.17 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
7.427.048.000
1209 PERHUBUNGAN 7.427.048.000
1209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.097.500.000
1209.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000
1209.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 304.700.000
1209.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 53.700.000
1209.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan 1. 12 bulan 64.800.000
1209.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 20.000.000
1209.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 10.000.000
1209.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 5.000.000
1209.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 2.000.000
1209.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1209.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 2. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2. 11 bulan 283.000.000
1209.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 2. Jumlah fasilitasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. 100 orang/kali 175.000.000
1209.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
2. Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan
2. 12 bulan 175.000.000
1209.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 392.328.000
1209.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala
1. 1 unit 150.000.000
1209.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara secara rutin/ berkala
1. 25 unit 162.328.000
1209.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan
1. 19 unit 50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
91
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1209.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
2. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala
2. 63 unit 30.000.000
1209.03 Program peningkatan disiplin aparatur 60.000.000
1209.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2. Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan 2. 120 stel 60.000.000
1209.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
75.000.000
1209.05.006 Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur 2. Jumlah Pegawai/ Aparatur yang diberikan bimbingan mental fisik
2. 75 orang 75.000.000
1209.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
28.500.000
1209.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
2. Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan/ Program yang disusun
2. 5 dokumen 7.500.000
1209.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
2. Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
2. 4 dokumen 7.500.000
1209.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 2. Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang disusun 2. 1 dokumen 10.000.000
1209.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 2 dokumen 3.500.000
1209.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 141.560.000
1209.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 2. Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
2. 4 orang 126.560.000
1209.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 2. Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik
2. 3 kali 15.000.000
1209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.329.000.000
1209.15.017 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1. Jumlah Rambu yang dipasang 1. 43 buah 150.000.000
1209.15.018 Pengadaan lampu flashing 1. jumlah warning light yang dipasang dan pelican crossing 1. 4 buah 175.000.000
1209.15.019 Pengadaan guadrail 1. Jumlah Guadrail yang dipasang 1. 40 beam 185.000.000
1209.15.026 Pengadaan marka jalan dan zebra cross 1. Panjang Marka Jalan yang dicat dan Paku Marka Jalan yang dipasang
1. 8140 Meter 400.000.000
1209.15.027 Rehab sedang/berat rambu-rambu lalu lintas
1. Jumlah simpang Traffic Light yang dilakukan Reinstalasi dan Penggantian Lampu
1. 1 simpang 75.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
92
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1209.15.028 Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi dan Rambu-rambu Lalu Lintas
1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan instalasi dan rambu-rambu lalulintas
1. 12 bulan 121.000.000
1209.15.030 Pengadaan APILL 1. Jumlah APILL/traffic light yang diadakan 1. 1 unit 203.000.000
1209.15.031 Pengadaan sarana dan prasarana perlintasan sebidang 1. Jumlah sumur bor yang diadakan
2. Jumlah kanopi yang diadakan
1. 2 unit
2. 2 unit
20.000.000
1209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 1.857.630.000
1209.17.001 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
1. Jumlah juru mudi / sopir yang difasilitasi dan diberikan pembinaan
1. 73 Orang 43.890.000
1209.17.005 Rehabilitasi/pemeliharaan halte bus 1. jumlah tempat pemberhentian angkutan umum (halte) yang terawat, bersih, nyaman dan menarik bagi pengguna
1. 5 unit 25.000.000
1209.17.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
1. Jumlah kegiatan pemilihan sopir/awak kendaraan angkutan umum teladan
1. 1 Kegiatan 36.500.000
1209.17.018 Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru 1. Jumlah kegiatan pengamanan lebaran Natal dan tahun Baru yang dilaksanakan
1. 3 kegiatan 232.240.000
1209.17.021 Fasilitasi dan Pembinaan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor
1. Jumlah pengemudi becak yang difasilitasi dan diberikan pembinaan
1. 250 Orang 50.000.000
1209.17.024 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
1. Jumlah bulan pemeliharaan dan kalibrasi alat uji 1. 12 bulan 175.000.000
1209.17.025 Pengadaan Sarana Alat Bantu Uji Kendaraan Bermotor 1. Jumlah sarana alat uji yang diadakan 1. 5 unit 1.270.000.000
1209.17.026 Monitoring dan pembinaan usaha perbengkelan kendaraan bermotor
1. Jumlah kunjungan ke usaha perbengkelan dan bina karya dalam rangka keselamatan kerja mau pun keselamatan jalan bagi pengguna jasa bengkel
1. 6 kunjungan 15.000.000
1209.17.027 Monitoring dan pembinaan usaha angkutan orang / barang umum
1. Jumlah kunjungan tertib administrasi perizinan untuk mendukung keselamatan jalan
1. 5 Kunjungan 10.000.000
1209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 2.445.530.000
1209.19.001 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1. Jumlah pengawalan yang dilaksanakan
2. Jumlah kegiatan yang diberikan pengamanan
1. 28 kali
2. 24 kegiatan
790.000.000
1209.19.002 Pembinaan dan fasilitasi juru parkir 1. Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan parkir yang dilaksanakan
2. Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan
1. 24 kali
2. 1 kali
315.350.000
1209.19.004 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
1. Jumlah sosialisasi dan pembinaan kesadaran berlalu lintas kepada pelajar dan masyarakat
1. 4 kali 90.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
93
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1209.19.008 Survei Lalu Lintas Angkutan Jalan 1. Data Volume dan Kapasitas Jalan di Pekalongan 1. 1 kegiatan 40.000.000
1209.19.022 Fasilitasi perlintasan sebidang 1. Jumlah bulan Operasional dan Pemeliharaan perlintasan sebidang
1. 12 Bulan 714.800.000
1209.19.023 Fasilitasi Operasional ATCS (Area Traffic Control System)
1. Jumlah bulan Operasional dan Pemeliharaan ATCS 1. 12 Bulan 275.380.000
1209.19.025 Operasi laik jalan 1. Jumlah bulan kegiatan penindakan dan penegakan hukum terhadap kendaraan wajib uji terkait persyaratan teknis dan laik jalan
1. 12 Bulan 120.000.000
1209.19.026 Fasilitasi Forum LLAJ 1. Jumlah kegiatan Forum LLAJ yang dilaksanakan 1. 8 Kegiatan 100.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.427.048.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
94
Tabel 4.18 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
8.513.874.000
1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.169.374.000
1210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.068.890.000
1210.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000
1210.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 400.000.000
1210.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 Bulan 54.050.000
1210.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor; 2. Jumlah jasa kebersihan; 3. Jumlah jasa keamanan
1. 12 bulan; 2. 2 orang; 3. 1 orang
77.500.000
1210.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos; 2. Jumlah jasa tenaga keamanan
1. 12 Bulan; 2. 12 bulan
125.000.000
1210.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 Bulan 45.000.000
1210.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 7.500.000
1210.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar, majalah dan peraturan Perundangan-undangan
1. 12 bulan 16.440.000
1210.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 116.000.000
1210.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
1. 103 orang/kali 225.000.000
1210.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 500.119.000
1210.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung/Unit/Lokasi yang dibangun 1. 1 gedung 50.000.000
1210.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 3 unit 78.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
95
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1210.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara secara rutin/bekala; 2. Jumlah Genset yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 24 unit; 2. 3 unit
175.119.000
1210.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah unit pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 20 unit 75.000.000
1210.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 122.000.000
1210.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
51.500.000
1210.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen rencana kerja kegiatan/program yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1210.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAkip dan Laporan keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1210.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil Bidang Kominfo, statistik dan persandian yang disusun
1. 1 dokumen 12.000.000
1210.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 12 bulan 2. 2 dokumen
23.500.000
1210.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 46.640.000
1210.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 1 orang/bulan 31.640.000
1210.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan KIP dan carnaval Batik
1. 3 kali 15.000.000
1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 1.608.900.000
1210.19.021 Pembinaan jaringan komunikasi dan informasi 1. Jumlah pelatihan pengelolaan infrastruktur jaringan yang diselenggarakan.
1. 5 Kali 51.900.000
1210.19.022 Pengembangan jaringan SIMDA 1. Jumlah Kapasitas bandwidth internet untuk layanan Batik.Net; 2. Jumlah titik jaringan FO klaster kesehatan yang dibangun (Puskesmas, RS, Pustu, dll) ; 3. Jumlah titik jaringan FO klaster Pendidikan yang dibangun (Sekolah negeri, SMP, SD, TK);
1. 1200 Mbps; 2. 1 titik; 3. 2 titik; 4. 2 titik; 5. 1 unit
1.262.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
96
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
4. Jumlah titik jaringan FO klaster OPD yang dibangun (Kantor, Kelurahan dan Kecamatan); 5. Jumlah router PNS Box yang diadakan
1210.19.023 Pengadaan sarana pengelolaan jaringan 1. Jumlah bulan diselenggarakannya monitoring jaringan Batik.Net se Kota Pekalongan; 2. Jumlah bulan diselenggarakannya pemeliharaan jaringan Batik.Net se-Kota Pekalongan
1. 12 bulan; 2. 12 bulan
270.000.000
1210.19.027 Pengembangan database indikator TIK 1. Jumlah Buku Database indikator TIK yang disusun 1. 1 Buku 25.000.000
1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1.629.700.000
1210.23.004 Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi dan pertukaran Database SIM e-Goverment
1. Jumlah aplikasi yang diintegrasikan 1. 2 aplikasi 125.000.000
1210.23.005 Pengembangan e-government pemerintah daerah 1. Jumlah aplikasi SIM yang terpelihara 1. 55 aplikasi 626.000.000
1210.23.012 Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS 1. Jumlah Capacity building/Workshop pemanfaatan TIK berbasis FOSS yang diselenggarakan
1. 4 kali 98.000.000
1210.23.023 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informatika
1. Jumlah pelatihan untuk pengelola telecenter yang diselenggarakan
1. 2 kali 50.000.000
1210.23.029 Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Monitoring dan kendali Smart City (Command Center)
1. jasa sewa sms lba; 2. jasa sewa pengembangan aplikasi smartcity
1. 1 tahun; 2. 1 tahun
270.700.000
1210.23.032 Pengelolaan konten dan update layanan informasi website / Subdomain Perangkat Daerah
1. Jumlah website subdomain yang diupdate 1. 5 website 30.000.000
1210.23.036 Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis Komunitas
1. Jumlah Lomba Konten Kreatif Digital / Animasi/Film Umum/Film Pelajar yang diselenggarakan
1. 4 lomba 100.000.000
1210.23.037 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 1. Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan professionalisme SDM masyarakat danb aparatu
1. 10 kali 150.000.000
1210.23.038 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1. Jumlah diselenggarakannya layanan internet keliling dalam setahun
1. 144 kali 80.000.000
1210.23.039 Fasilitasi dewan TIK 1. Jumlah bulan pendampingan Dewan TIK 1. 12 bulan 50.000.000
1210.23.040 Pemberdayaan Komunitas dan Relawan TIK
1. Jumlah bulan pendampingan Dewan TIK 1. 12 bulan 50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
97
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1210.25 Program Pengelolaan Diseminasi Informasi, Kerjasama Media dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik
2.489.625.000
1210.25.001 Pelayanan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Kebijakan Perencanaan Pusat dan Daerah (Operasional Mobil Pustika)
1. Jumlah siaran keliling yang dilaksanakan
2. Jumlah pemutaran film yang dilaksanakan
1. 36 kali
2. 24 kali
35.600.000
1210.25.002 Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa) 1. Jumlah buku sida yang disusun 1. 1 buku 50.000.000
1210.25.003 Penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik 1. Jumlah jam siaran RKB dalam sehari; 2. Jumlah gedung RKB yang dibangun
1. 18 jam; 2. 1 unit
749.825.000
1210.25.004 Penyelenggaraan LPP Batik TV 1. Jumlah jam siaran Batik TV
2. Jumlah peralatan penyiaran yang diadakan
1. 9 jam
2. 1 set
1.476.200.000
1210.25.005 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi dan informasi masyarakat
1. Jumlah Sosialisasi dan Workshop Kelompok Informasi Masyarakat yang diselenggarakan; 2. Jumlah jenis buletin KIM yang dicetak
1. 12 kali; 2. 1 buletin
45.000.000
1210.25.006 Pembinaan dan pemberdayaan forum komunikasi mitra (media tradisional)
1. Jumlah diselenggarakannya pembinaan dan pemberdayaan media tradisional
1. 4 kali 55.000.000
1210.25.007 Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik 1. Jumlah bulan dalam penyelenggaraan updating informasi melalui website: pekalongankota.go.id selama setahun
1. 12 bulan 78.000.000
1210.26 Program Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat dan Penguatan KIP
774.000.000
1210.26.001 Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik 1. Jumlah Workshop/Capacity Building KIP yang diselenggarakan; 2. Jumlah pameran KIP (Pekan Informasi Daerah) yang diselenggarakan
1. 2 kali; 2. 1 kali
289.000.000
1210.26.002 Forum Badan Koordinasi Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Antar Organisasi (BAKODIKPASI)
1. Jumlah diselenggarakannya rapat koordinasi Sinkronisasi dan Koordinasi Antar Lembaga dalam setahun
1. 10 kali 70.000.000
1210.26.003 Pengelolaan Call Center 112
1. Jumlah FGD yang diselenggarakan; 2. Jumlah aplikasi call center yang disewa; 3. Jumlah sarpras call center 112 yang diadakan; 4. Jumlah fasilitasi keg. Pengelolaan SP4N
1. 4 kali; 2. 3 aplikasi; 3. 2 unit; 4. 4 kali
415.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
98
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1214 STATISTIK 220.500.000
1214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
220.500.000
1214.15.002 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
1. Jumlah dokumen statistik yang disusun 1. 5 dokumen 95.500.000
1214.15.014 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Satu Data Indonesia (SDI)
1. Jumlah kegiatan pengisian konten satu data
2. Jumlah aplikasi satu data yang dikembangkan
1. 1 kali
2. 1 aplikasi
125.000.000
1215 PERSANDIAN 124.000.000
1215.15 Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan
124.000.000
1215.15.001 Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi 1. Jumlah dokumen kebijakan tata kelola persandian yang disusun; 2. Jasa sewa lisensi setifikasi SSL;
3. Jumlah harddisk eksternal yang diadakan
4. Jumlah handy talkie yang diadakan;
1. 1 dokumen;
2. 1 tahun 3. 2 unit 4. 3 unit
40.000.000
1215.15.002 Pengembangan sistem keamanan informasi 1. Jumlah penyelenggaraan capacity building keamanan informasi
1. 2 kali 84.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 8.513.874.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
99
Tabel 4.19 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
5.166.675.000
1211 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 5.166.675.000
1211.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.039.700.000
1211.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000
1211.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 500.000.000
1211.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 73.200.000
1211.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 25.000.000
1211.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 10.000.000
1211.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 2.500.000
1211.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 2.500.000
1211.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1211.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 86.600.000
1211.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
1. 105 orang/kali 270.000.000
1211.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 65.000.000
1211.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 514.115.000
1211.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 2 unit 30.000.000
1211.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 36 unit 364.115.000
1211.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 35 unit 100.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
100
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1211.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 20.000.000
1211.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
41.500.000
1211.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen rencana kerja (penetapan dan perubahan)serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1211.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1211.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 12.000.000
1211.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 12 bulan 2. 2 dokumen
13.500.000
1211.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 1.999.660.000
1211.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 72 org/bulan 1.984.660.000
1211.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kali 15.000.000
1211.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
855.500.000
1211.15.015 Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM 1. Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha 1. 40 UMKM 55.500.000
1211.15.016 Penyelenggaraan pekan batik 1. Jumlah UMKM yang diberikan fasilitasi promosi produk unggulan melalui event Pekan Batik
1. 90 UMKM 800.000.000
1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
40.000.000
1211.16.031 Pengembangan wirausaha inovatif 1. Jumlah UMKM yang diberikan pembinaan pengembangan kewirausahaan inovatif
1. 20 UMKM 40.000.000
1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
676.200.000
1211.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi
1. Jumlah KSP/USP yang diberikankan pembinaan, Pengawasan Pejabat Koperasi
1. 100 koperasi 70.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
101
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1211.18.021 Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi 1. Jumlah Koperasi yang diberikankan tingkat penilaian kesehatan Koperasi
1. 100 koperasi 46.200.000
1211.18.024 Pembinaan dan Pendampingan Koperasi 1. Jumlah Koperasi bermasalah yang diberikan Pendampingan
1. 2 koperasi 30.000.000
1211.18.025 Penguatan kelembagaan sentra UMKM 1. Jumlah UMKM yang akan diberikan fasilitas penguatan kelembagaan sentra/kelompok UMKM
1. 30 UMKM 150.000.000
1211.18.026 Peningkatan kapasitas koperasi dan UKM (DAK) 1. Jumlah koperasi dan UMKM yang mendapatkan pendampingan peningkatan kapasitas
1. 132 koperasi dan UMKM
380.000.000
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 38.552.200.000
2006 PERDAGANGAN 38.552.200.000
2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
448.000.000
2006.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 1. Jumlah Kepokmas yang akan dipantau harga dan distribusinya di pasar rakyat dan toko swalayan
1. 85 obyek 120.000.000
2006.15.010 Tera/tera ulang Peralatan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
1. Jumlah wajib tera ulang yang akan mengikuti sosialisasi sidang tera ulang
1. 6298 UTTP 288.000.000
2006.15.014 Sosialisasi konsumen cerdas 1. Jumlah konsumen yang akan menjadi motivator konsumen cerdas dan mandiri
1. 50 orang 40.000.000
2006.17 Program pengembangan ekspor 200.000.000
2006.17.013 Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor
1. Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan ekspor 1. 30 UMKM 150.000.000
2006.17.014 Pendampingan calon eksportir 1. Jumlah UMKM yang mengikuti pendampingan calon eksportir
1. 30 orang 50.000.000
2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
345.000.000
2006.18.020 Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi
1. Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah
1. 12 UMKM 220.000.000
2006.18.025 Pengelolaan sistem informasi manajemen perdagangan 1. Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi promosi produk melalui E-Marketplace
1. 30 UMKM 50.000.000
2006.18.028 Penyelenggaraan batik night market
1. Jumlah UMKM yang difasilitasi Pekalongan Batik Night Market
1. 60 UMKM 75.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
102
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2006.19 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
93.000.000
2006.19.001 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
1. Jumlah pedagang kakil ima yang diberikan pembinaan penataan PK5; 2. Jumlah dokumen perda penataan PK5 yang disusun
1. 120 PK5; 2. 1 dokumen
93.000.000
2006.20 Program Pengembangan Pasar Tradisional 37.466.200.000
2006.20.001 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar 1. Jasa kebersihan, keamanan dan petugas pengelola pasar se Kota Pekalongan
1. 79 org/bulan 2.187.200.000
2006.20.002 Pengelolaan persampahan di lingkungan pasar tradisional
1. Jumlah kendaraan roda tiga pengangkut sampah yang diadakan
1. 2 unit 94.000.000
2006.20.003 Pembangunan pasar (DAK) 1. Jumlah pasar pusat kuliner dan fashion yang dibangun 1. 1 unit 1.600.000.000
2006.20.004 Peningkatan sarana dan prasarana pasar 1. Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dibangun 1. 3 pasar 1.500.000.000
2006.20.005 Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pasar 1. Jumlah petugas retribusi dalam peningkatan pendapatan daerah
1. 120 orang 60.000.000
2006.20.006 Peningkatan Pelayanan Masyarakat 1. Jumlah petugas kebersihan pasar, petugas retribusi pasar dan pengelola pasar yang difasilitasi pakaian kerja lapangan
1. 157 orang 75.000.000
2006.20.007 Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se-kota 1. Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dilakukan pemeliharaan
1. 11 pasar 750.000.000
2006.20.008 Pembangunan pasar (Bantuan Provinsi) 1. Jumlah bangunan pasar yang dibangun 1. 1 pasar 20.000.000.000
2006.20.009 Pembangunan pasar 1. Jumlah bangunan pasar yang dibangun 1. 1 pasar 11.200.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 43.718.875.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
103
Tabel 4.20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
3.420.340.000
1212 PENANAMAN MODAL 3.420.340.000
1212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 562.500.000
1212.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000
1212.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 109.100.000
1212.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 48.600.000
1212.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 36.000.000
1212.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
1. 12 bulan 63.000.000
1212.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 10.000.000
1212.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 2.500.000
1212.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 2.500.000
1212.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1212.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 35.900.000
1212.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
1. 107 kali 200.000.000
1212.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan
1. 12 bulan 50.000.000
1212.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.246.000.000
1212.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 1 gedung 25.000.000
1212.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin
1. 16 unit 81.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
104
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1212.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah gedung yang terehabilitasi sedang/berat 1. 1 gedung 1.000.000.000
1212.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah genset yang diadakan 1. 1 unit 120.000.000
1212.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 20.000.000
1212.03 Program peningkatan disiplin aparatur 21.500.000
1212.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Jumlah pakaian dinas yang diadakan 1. 40 stel 21.500.000
1212.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
39.500.000
1212.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1212.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP (IKU,TAPKIN,RKT dan LKJIP) dan laporan-laporan keuangan yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1212.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil PD disusun 1. 1 dokumen 10.000.000
1212.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan monitoring perangkat daerah 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 12 bulan 2. 2 dokumen
13.500.000
1212.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 31.640.000
1212.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1. 12 bulan 31.640.000
1212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
284.000.000
1212.15.001 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
1. Jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal bagi pelaku usaha
1. 1 kali 65.000.000
1212.15.010 Penyelenggaraan pameran investasi 1. Jumlah keikutsertaan promosi/pameran investasi 1. 2 kali 95.000.000
1212.15.014 Kajian kebijakan penanaman modal 1. Jumlah peraturan penanaman modal yang disusun 1. 2 peraturan 29.000.000
1212.15.016 Audit standar ISO 9000 1. Jumlah Audit ISO yang dilaksanakan 1. 2 kali 95.000.000
1212.18 Program Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal
158.300.000
1212.18.008 Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
1. Jumlah kegiatan pendampingan klinik LKPM yang dilaksanakan
1. 1 kali 39.300.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
105
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1212.18.010 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pebgawasan pelaksana penanaman modal
1. Jumlah lokasi (usaha) yang dipantau 1. 65 lokasi 74.000.000
1212.18.011 Penyusunan profil inventasi 1. Jumlah dokumen profil investasi yang disusun 1. 1 dokumen 45.000.000
1212.19 Program Pelayanan Perizinan 1.076.900.000
1212.19.002 Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
1. Jumlah laporan izin (sesuai SOP) yang disusun 1. 1 laporan 288.000.000
1212.19.003 Aplikasi SIMPADU 1. Jumlah bulan updating aplikasi SIMPADU 1. 12 bulan 427.800.000
1212.19.004 Pengelolaan Website OSS 1. Jumlah bulan pengelolaan website 1. 12 bulan 23.600.000
1212.19.005 Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)
1. Jumlah bulan pengelolaan SPIPISE 1. 12 bulan 38.000.000
1212.19.006 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat 1. Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun
1. 2 dokumen 73.500.000
1212.19.007 Fasilitasi pengaduan perijinan dan non perijinan 1. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditangani 1. -- pengaduan 80.000.000
1212.19.008 Penyebarluasan penanaman modal dan perizinan 1. Jumlah Sosialisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan
1. 12 kali 131.000.000
1212.19.009 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik
1. 3 kali 15.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.420.340.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
106
Tabel 4.21 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
16.181.071.000
1213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 13.026.417.000
1213.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 809.850.000
1213.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000
1213.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 268.000.000
1213.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 80.450.000
1213.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 99.000.000
1213.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 25.000.000
1213.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 10.000.000
1213.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 7.500.000
1213.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 10.000.000
1213.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1213.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 40.000.000
1213.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
1. 310 orang 250.000.000
1213.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. 12 bulan 15.000.000
1213.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 162.715.000
1213.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala
1. 1 unit 20.000.000
1213.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dipelihara secara rutin /berkala
1. 17 unit 74.840.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
107
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1213.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 31 unit 47.875.000
1213.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor rutin /berkala
1. 12 bulan 20.000.000
1213.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
41.500.000
1213.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja (Penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1213.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan, Rencana Aksi, LKjIP) dan laporan-laporan keuangan SKPD yg disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1213.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 12.000.000
1213.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 12 bulan 2. 2 dokumen
13.500.000
1213.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 78.280.000
1213.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 2 orang/bulan 63.280.000
1213.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran Harteknas , KIP dan karnaval batik
1. 3 pameran 15.000.000
1213.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 673.500.000
1213.16.011 Pemilihan Pemuda Pelopor 1. Jumlah pemuda pelopor yang terpilih 1. 1 orang 15.000.000
1213.16.012 Pekan seni 1. Jumlah cabang seni yang diperlombakan 1. 6 Cabang 63.500.000
1213.16.013 Bengkel seni 1. Jumlah cabang seni yang dibintek 1. 3 Cabang 50.000.000
1213.16.014 Kemah bakti pemuda 1. Jumlah pemuda yang mengikuti kemah bakti pemuda; 2. Jumlah pemuda pelopor yang terpilih
1. 300 orang; 2. 1 orang
100.000.000
1213.16.015 Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km 1. Jumlah kejuaraan lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km
1. 1 regu 65.000.000
1213.16.016 Pembibitan dan pembinaan generasi muda
1. Jumlah generasi muda yang dibina 1. 200 orang 115.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
108
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1213.16.017 Upacara peringatan Haornas dan Hari sumpah pemuda
1. Jumlah Upacara yang dilaksanakan 2. Jumlah peserta yang dikirim
1. 3 Upacara; 2. 20 orang
65.000.000
1213.16.023 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan 1. Jumlah siawa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan
1. 160 orang 200.000.000
1213.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.195.000.000
1213.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 1. Jumlah cabang olahraga pelajar yang dibina 2. Jumlah atlet yang dibina dalam rangka persiapan popda tk.provinsi 3. jumlah atlit yang dibina di PPLOD; 4. jumlah cabang olahraga yang dibina di PPLOD
1. 21 Cabor; 2. 250 orang; 3. 100 atlit/orang; 4. 10 cabor
187.000.000
1213.20.004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 1. Jumlah cabang olahraga prestasi di tingkat daerah yang dibina
1. 13 Cabor 140.000.000
1213.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota 1. Jumlah cabang olahraga pelajar yang dibina 2. Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan
1. 21 Cabor; 2. 21 lomba
236.000.000
1213.20.011 Pengembangan olahraga rekreasi 1. Jumlah cabor yang dikembangkan 1. 3 Cabor 97.000.000
1213.20.026 Fasilitasi Olahraga Pelajar Tingkat Karesidenan/Provinsi 1. Jumlah cabang olahraga pelajar yang dibina; 2. Jumlah kontingen yang mengikuti kompetisi tingkat karesidenan/provinsi
1. 13 Cabor; 2. 13 kontingen
200.000.000
1213.20.027 Pusat pelatihan olah raga daerah 1. Jumlah olahragawan yang dilatih 1. 50 orang 50.000.000
1213.20.030 Kompetisi olahraga masyarakat 1. Jumlah cabang olahraga dalam kompetisi olahraga masyarakat
1. 10 Cabor 185.000.000
1213.20.031 Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan
1. Jumlah peserta yang mengikuti kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan 2. Jumlah jenis lomba yang dikompetisikan
1. 400 orang; 2. 10 jenis lomba
100.000.000
1213.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
10.065.572.000
1213.21.004 Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana olah raga 1. Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang direhabilitasi sedang/berat
1. 5 lokasi 9.600.000.000
1213.21.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
1. Jumlah sarana prasarana olahraga yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 4 lokasi 368.165.000
1213.21.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga
1. Jumlah cabang olahraga yang difasilitasi sarpras olahraga;
1. 4 Cabor; 97.407.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
109
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1216 KEBUDAYAAN 3.154.654.000
1216.20 Program Pengembangan dan Pengelolaan Kekayaan Budaya
3.154.654.000
1216.20.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1. Jumlah penyelenggaraan event adat budaya daerah yang dilestarikan dan diaktualisasikan
1. 7 Event 450.000.000
1216.20.002 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
1. Jumlah lomba yang diselenggarakan dalam rangka pemberaian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
1. 3 lomba 43.000.000
1216.20.003 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
1. Jumlah Kegiatan pengelolaan kekayaan budaya yang difasilitasi
1. 1 kegiatan 75.000.000
1216.20.004 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 1. Jumlah event/kegiatan yang diselenggarakan dalam Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
1. 6 Event 170.000.000
1216.20.005 Fasilitasi kerjasama pusaka budaya 1. Jumlah penyelenggaraan kegiatan kerjasama pusaka budaya yang difasilitasi
1. 1 kegiatan 31.500.000
1216.20.006 Fasilitasi komunitas seni dan budaya 1. Jumlah komunitas seni dan budaya yang difasilitasi kegiatannya
1. 5 komunitas 683.104.000
1216.20.007 Pengelolaan museum batik 1. Jumlah bulan pengelolaan dan pemeliharaan museum batik
1. 12 bulan 635.050.000
1216.20.008 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 1. Jumlah sanggar seni rakyat yang difasilitasi kegiatannya 1. 5 kelompok 90.000.000
1216.20.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
1. Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya yang disusun
1. 1 dokumen 20.000.000
1216.20.010 Inventarisasi Benda Cagar Budaya 1. Jumlah dokumen dalam kegiatan Inventarisasi Benda Cagar Budaya yang disusun
1. 1 dokumen 20.000.000
1216.20.011 Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival pekalongan tempo dulu)
1. Jumlah kegiatan Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival pekalongan tempo dulu) yang diselenggarakan
1. 3 kegiatan 337.000.000
1216.20.012 Pengelolaan museum (DAK)
1. Jumlah bulan pengelolaan dan pemeliharaan museum batik
1. 12 bulan 600.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
110
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.052.018.000
2002 PARIWISATA 3.052.018.000
2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 436.000.000
2002.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
1. Jumlah bulan promosi pariwisata kota pekalongan 1. 12 bulan 121.000.000
2002.15.010 Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata 1. Jumlah kegiatan yang diberikan Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata
1. 9 kali 105.000.000
2002.15.012 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
1. Jumlah pameran nasional dan regional yang dilaksanakan
1. 3 pameran 67.000.000
2002.15.013 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
1. Jumlah kegiatan pemilihan Duta wsata dan Pokdarwis Tk. Kota dan Provinsi yang diselenggarakan
1. 1 kegiatan 125.000.000
2002.15.014 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Jumlah lokasi usaha pariwisata yang dimonitoring /dibina 1. 8 lokasi 18.000.000
2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 2.616.018.000
2002.16.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata 1. Jumlah lokasi Obyek Wisata yang dipelihara secara rutin/berkala
1. 3 lokasi 354.400.000
2002.16.013 Fasilitasi Pusat Informasi Wisata / Tourist Information Center
1. Jumlah kegiatan workshop promosi pariwisata yang diselenggarakan bagi biro perjalanan 2. Jumlah bulan penyelenggaraan TIC
1. 1 kegiatan; 2. 12 bulan
180.600.000
2002.16.014 Pengembangan obyek wisata 1. Jumlah pekerjaan yang dilaksanakan untuk Pengembangan Obyek Wisata
1. 7 pekerjaan 200.000.000
2002.16.015 Peningkatan koordinasi dengan komunitas dan pelaku usaha pariwisata
1. jumlah paket wisata yang dikoordinasikan dengan stakeholder
1. 3 paket wisata
50.000.000
2002.16.016 Pengembangan daya tarik wisata (DAK) 1. Jumlah pekerjaan yang dilaksanakan untuk Pengembangan Obyek Wisata
1. 15 pekerjaan 1.831.018.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 19.233.089.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
111
Tabel 4.22 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.607.600.000
1217 PERPUSTAKAAN 1.953.100.000
1217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 665.300.000
1217.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 Bulan 1.800.000
1217.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 Bulan 350.000.000
1217.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 Bulan 50.000.000
1217.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 Bulan 71.500.000
1217.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaanm alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 Bulan 25.000.000
1217.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengandaan 1. 12 Bulan 7.500.000
1217.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 Bulan 5.000.000
1217.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 Bulan 2.000.000
1217.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 Bulan 2.500.000
1217.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 10. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 10. 11 Bulan 50.000.000
1217.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan kordinasi luar daerah 11. 85 orang/bulan
100.000.000
1217.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 385.000.000
1217.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 2 unit 69.000.000
1217.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 13 unit 105.000.000
1217.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 20 unit 171.000.000
1217.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 40.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
112
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1217.03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000
1217.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan 1. 50 stel 7.500.000
1217.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20.300.000
1217.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah yang disusun
1. 6 dokumen
7.500.000
1217.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen
4.800.000
1217.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang kearsipan dan perpustakaan yang disusun
1. 1 dokumen
4.500.000
1217.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 12 bulan
2. 2 dokumen
3.500.000
1217.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 15.000.000
1217.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik
1. 3 kali 15.000.000
1217.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
860.000.000
1217.21.001 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca 1. Jumlah Lomba Bercerita (SD/MI), Lomba Sinopsis (SLTP), Lomba Menulis Artikel (SLTA), Lomba Bercerita Guru TK/RA yang diselenggarakan
1. 4 Kegiatan
75.000.000
1217.21.002 Pengembangan minat dan budaya baca 1. Jumlah Layanan Perpustakaan Keliling, Literasi di Perpustakaan Kelurahan, BOP Perpusmas, BOP Perpuskel & BOP Perpus Sekolah yang dilaksanakan
1. 4 Kegiatan
121.000.000
1217.21.003 Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan di Daerah
1. Jumlah layanan diluar jam kantor (Sabtu & Minggu) yang dilaksanakan;
2. Jumlah rakor perpustakaan yang dilaksanakan; 3. Jumlah kegiatan Pembinaan Perpustakaan Sekolah / Kelurahan yang dilaksanakan.
1. 80 kali; 2. 180 kali;
3. 24 kali
50.000.000
1217.21.005 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
1. Jumlah kegiatan pendampingan Perpustakaan binaan (Droping Koleksi, Promosi, Administrasi,pengelolaan), Pelatihan Teknis dan Jambore perpustakaan
1. 7 kegiatan 102.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
113
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1217.21.008 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 1. Jumlah kegiatan Pameran Buku, Ayo Membaca dan Pelatihan Ketrampilan yang dilaksanakan
1. 3 Kegiatan
170.000.000
1217.21.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 1. Jumlah buku koleksi perpustakaan umum daerah yang diadakan
1. 2300 buku 195.500.000
1217.21.010 Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan 1. Jumlah konten digital perpustakaan / epustaka iPekalongan kota yang ditambahkan
1. 1000 konten
100.000.000
1217.21.011 Pengembangan infrastruktur TIK perpustakaan 1. Jumlah perpustakaan yang disinkronkan dengan UCS Kota Pekalongan; 2. Jumlah lokasi Pojok Online di perpustakaan RW & ePustaka yang diadakan
1. 4 Perpustakaan; 2. 1 Lokasi
46.500.000
1218 KEARSIPAN 654.500.000
1218.19 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan
183.500.000
1218.19.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 1. Jumlah OPD yang dilakukan audit kearsipan; 2. Jumlah OPD yang dilakukan monev hasil audit kearsipan
1. 50 OPD; 2. 16 OPD
35.000.000
1218.19.004 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
1. Jumlah sosialisasi dan workshop kearsipan yang diselenggarakan; 2. Jumlah pameran arsip yang diselenggarakan; 3. Jumlah Regulasi Kearsipan yang diterbitkan
1. 2 Kegiatan; 2. 2 Kali; 3. 1 Regulasi
90.000.000
1218.19.005 Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal 1. Jumlah buku naskah sumber arsip yang disusun/diterbitkan 1. 200 Buku 58.500.000
1218.20 Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip 471.000.000
1218.20.001 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 1. Jumlah berkas arsip yang dipelihara 1. 116186 berkas
61.000.000
1218.20.003 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1. Jumlah berkas arsip yang didata dan ditata; 2. Jumlah berkas arsip yang dimusnahkan
1. 10000 berkas; 2. 15000 berkas
341.000.000
1218.20.004 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
1. Jumlah berkas arsip vital milik pemerintah yang diduplikasi; 2. Jumlah berkas arsip vital milik masyarakat yang diduplikasi
1. 20000 berkas; 2. 2000 berkas
69.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.607.600.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
114
Tabel 4.23 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 5.432.083.000
2001 KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.432.083.000
2001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 659.609.000
2001.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 Bulan 1.800.000
2001.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 Bulan 195.000.000
2001.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 Bulan 57.000.000
2001.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 Bulan 109.200.000
2001.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 Bulan 21.500.000
2001.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 Bulan 7.500.000
2001.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 Bulan 7.500.000
2001.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan kantor
1. 12 Bulan 4.250.000
2001.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 Bulan 2.500.000
2001.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 Bulan 53.359.000
2001.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
1. 200 Orang/kali
200.000.000
2001.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 542.074.000
2001.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 5 Unit 50.000.000
2001.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala
1. 37 Unit 97.574.000
2001.02.034 Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat 1. Jumlah kegiatan pengerukan dermaga TPI yang dilaksanakan; 2. Jumlah alat berat yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 50 Kali; 2. 1 Unit
40.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
115
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
dan beroperasi
2001.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang / berat 1. 16 Unit 257.000.000
2001.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 10 unit 75.000.000
2001.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 Bulan 22.500.000
2001.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
40.000.000
2001.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
1. 6 dokumen
8.000.000
2001.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. umlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen
7.500.000
2001.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang Perikanan Tangkap & Budidaya yang disusun
1. 6 dokumen
11.000.000
2001.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 12 Bulan 2. 2 dokumen
13.500.000
2001.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 15.000.000
2001.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, Karnaval Batik, dan Keterbukaan informasi publik
1. 3 Kali 15.000.000
2001.21 Program pengembangan perikanan tangkap 2.580.400.000
2001.21.001 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
1. Jumlah KUB yang dibina 1. 33 KUB 75.000.000
2001.21.009 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 1. Jumlah Bulan Fasilitasi Sarana & Prasarana Pelelangan TPI untuk meningkatkan PAD; 2. Jumlah bulan fasilitasi gaji karyawan TPI;; 3. Jumlah bulan sewa gedung dan pelataran TPI
1. 12 Bulan; 2. 12 Bulan; 3. 12 Bulan
2.345.400.000
2001.21.027 Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik 1. Jumlah pelatihan nelayan pada musim paceklik yang dilaksanakan
1. 3 kali 65.000.000
2001.21.028 Fasilitasi pendataan sarana dan prasarana statistik perikanan tangkap
1. Jumlah sosialisasi dan evaluasi data statistik pelaku usaha & pelaku utama perikanan tangkap yang dilaksanakan;
1. 2 Kali; 2. 10 Buku
45.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
116
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2. Jumlah buku statistik perikanan tangkap yang disusun
2001.21.033 Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan 1. Jumlah pelatihan BST (Basic Safety Training) bagi nelayan yang dilaksanakan
1. 3 Kali 50.000.000
2001.42 Program pengembangan agribisnis budidaya perikanan
335.000.000
2001.42.001 Pengembangan bibit ikan unggul 1. jumlah bulan terfasilitasinya operasional BBI (balai benih ikan) kota pekalongan;Â ; 2. Jumlah Sarpras BBI yang dibangun
1. 12 Bulan; 2. 2 Unit
75.000.000
2001.42.002 Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan
1. jumlah lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan yang dilaksanakan
1. 1 kali 45.000.000
2001.42.004 Gerakan Gemar Makan Ikan 1. Jumlah kegiatan Gerakan Makan Ikan yang dilaksanakan 1. 1 Kali 50.000.000
2001.42.007 Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya (Bankeu)
1. Jumlah Tambak yang direvitalisasi 1. 1 Unit 75.000.000
2001.42.010 Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan 1. Jumlah Jenis Indukan dan Benih Ikan yang diadakan 1. 4 Jenis 40.000.000
2001.42.011 Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan 1. Jumlah lomba kinerja Pokdakan dan Poklasar yang dilaksanakan
1. 4 Kali 50.000.000
2001.43 Program pengembangan technopark perikanan 1.260.000.000
2001.43.001 Fasilitasi Sarpras Technopark Perikanan (Bankeu) 1. Jumlah pagar dan saluran drainase technopark yang dibangun
1. 1 paket 675.000.000
2001.43.003 Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan 1. Jumlah Bintek Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB)/Cara Pembenihan Ikan Baik (CPIB) yang diselenggarakan; 2. Jumlah Saprodi Budidaya Perikanan yang diadakan
1. 3 Kali ; 2. 3 Unit
50.000.000
2001.43.004 Pengembangan Keterampilan Masyarakat Perikanan - 35.000.000
2001.43.005 Pengelolaan technopark perikanan 1. Jumlah Sarpras Perikanan yang dibangun; 2. Jumlah Bulan terbayarnya upah tenaga pendamping kegiatan
1. 2 Unit; 2. 12 Bulan
500.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 5.432.083.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
117
Tabel 4.24 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 6.593.760.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4.938.760.000
3001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 767.500.000
3001.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan; 5.000.000
3001.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi telepon, internet dan air
1. 12 bulan 63.000.000
3001.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 51.700.000
3001.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 44.800.000
3001.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
1. 12 bulan 50.000.000
3001.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 20.000.000
3001.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 2.500.000
3001.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 2.500.000
3001.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 6.000.000
3001.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 72.000.000
3001.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat-rapat kooordinasi dan konsultasi luar daerah
1. 296 orang/kali 450.000.000
3001.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 158.720.000
3001.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara 1. 18 unit 78.720.000
3001.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 11 unit 50.000.000
3001.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 30.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
118
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3001.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
636.000.000
3001.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen renja 2021, renja perubahan 2020, LEPPK PD yang disusun
1. 6 dokumen 7.500.000
3001.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, RKT, LKjIP, PK dan laporan-laporan keuangan PD yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
3001.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 12.000.000
3001.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring perangkat daerah dan pembayaran tenaga kegiatan 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 12 bulan 2. 2 dokumen
48.500.000
3001.06.021 Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah (Bantuan Provinsi)
1. Jumlah laporan akhir pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah yang disusun; 2. Jumlah laporan yang disusun atas hasil rapat konsultasi dan koordinasi antar anggota PEL Kota, Provinsi maupun Pusat; 3. Jumlah dokumen Profil Investasi Kota Pekalongan yang disusun; 4. Jumlah Buku analisis indikator sosial ekonomi makro dan indikator pendukung tahun 2020 yang disusun; 5. CD data profil daerah Kota Pekalongan; 6. Jumlah laporan akhir kegiatan TPB/SDGs Kota Pkalongan yang disusun; 7. Jumlah laporan tahunan program TPB/SDGs yang disusun; 8. Jumlah laporan tahunan kinerja TKPK Kota Pekalongan Tahun 2020 yang disusun; 9. Jumlah dokumen LP2KD Kota Pekalongan Tahun 2020; 10. Jumlah laporan akhir PMG yang disusun.
1. 1 laporan; 2. 1 laporan; 3. 1 dokumen; 4. 1 set; 5. 1 set; 6. 1 laporan; 7. 1 laporan;
8. 1 dokumen;
9. 1 dokumen;
10. 1 dokumen
560.000.000
3001.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 81.640.000
3001.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota
1. 1 orang/bulan 31.640.000
3001.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Persentase keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, KIP dan Karnaval Batik
1. 3 kali 15.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
119
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3001.07.015 Audit dan surveilance ISO 1. Jumlah dokumen hasil audit/surveilance ISO yang disusun
1. 1 dokumen 35.000.000
3001.15 Program pengembangan data/informasi 100.000.000
3001.15.002 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1. Jumlah dokumen profil data PD yang disusun 1. 1 dokumen 50.000.000
3001.15.022 Pendampingan pengembangan sistem informasi pembangunan daerah
1. Jumlah dokumen laporan kegiatan pengembangan sistim informasi pembangunan daerah yang disusun
1. 1 laporan 50.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.790.000.000
3001.21.014 Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi
1. Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK) yang disusun
1. 4 dokumen 110.000.000
3001.21.017 Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Pekalongan yang disusun
1. 3 dokumen 850.000.000
3001.21.045 Penyusunan KUA-PPAS APBD 1. Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan APBD dan KUA PPAS APBD yang disusun
1. 2 dokumen 400.000.000
3001.21.049 Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD 1. Jumlah dokumen laporan Evaluasi RKPD yang disusun 1. 4 dokumen 155.000.000
3001.21.052 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
1. Jumlah dokumen buku LKPJ Walikota Pekalongan yang disusun
1. 1 dokumen 225.000.000
3001.21.053 Pendampingan peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah
1. Jumlah raperda perencanaan pembangunan daerah yang disusun
1. 1 raperda 50.000.000
3001.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 150.000.000
3001.22.004 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1. jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang disusun
1. 1 dokumen 40.000.000
3001.22.020 Fasilitasi Pengembangan Teknopark 1. Jumlah rakor dan sosialisasi pengembangan tecknopark yang dilaksanakan
1. 8 kali 90.000.000
3001.22.021 Pendampingan pengembangan ekonomi lokal 1. Jumlah Laporan kegiatan pengembangan ekonomi lokasl (PEL) yang disusun
1. 1 dokumen 20.000.000
3001.28 Program perencanaan infrastruktur wilayah, perumahan rakyat dan kawasan permukiman
904.500.000
3001.28.002 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)
1. Jumlah dokumen RTBL Kota Pekalongan yang disusun 1. 2 dokumen 300.000.000
3001.28.004 Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)
1. Jumlah dokumen/laporan BKPRD Kota Pekalongan yang disusun
1. 1 dokumen 125.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
120
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3001.28.005 Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)
1. Jumlah dokumen rekomendasi/laporan AMPL Kota Pekalongan yang disusun 2. Jumlah dokumen RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) yang disusun
1. 1 dokumen 2. 1 dokumen
200.000.000
3001.28.006 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana
1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembanguunan bidang sarana dan prasarana yang disusun 2. Jumlah dokumen RPIJM 2020-2025 yang disusun
1. 1 dokumen 2. 1 dokumen
179.500.000
3001.28.008 Koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman
1. Laporan kegiatan koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang disusun
1. 1 dokumen 100.000.000
3001.29 Program Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
350.400.000
3001.29.005 Fasilitasi kelompok bangun perkotaan 1. Jumlah dokumen Kelompok Bangun Perkotaan yang disusun
1. 1 dokumen 55.000.000
3001.29.009 Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif Gender Kota Pekalongan yang disusun
1. 1 Dokumen 75.000.000
3001.29.010 Fasilitasi perencanaan dan penganggaran responsif anak 1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Anak Kota Pekalongan yang disusun
1. 1 Dokumen 60.000.000
3001.29.011 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya
1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemsosbud yang disusun
1. 1 dokumen 60.000.000
3001.29.012 Pendampingan penanggulangan masalah gizi 1. Jumlah dokumen kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan masalah gizi yang disusun
1. 1 dokumen 15.000.000
3001.29.013 Pendampingan koordinasi tujuan pembangunan berkelanjutan/ SDGs
1. Jumlah dokumen monev SDG's Kota Pekalongan yang disusun
1. 1 dokumen 10.400.000
3001.29.014 Pendampingan koordinasi penanggulangan kemiskinan 1. Jumlah dokumen kegiatan pendampingan koordinasi penanggulangan kemiskinan yang disusun
1. 1 dokumen 75.000.000
3004 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.655.000.000
3004.15 Program pengkajian dan penelitian 830.000.000
3004.15.006 Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan 1. Jumlah jurnal litbang yang disusun dan dipublikasikan 1. 2 Jurnal 25.000.000
3004.15.015 Riset unggulan daerah
1. Jumlah riset unggulan yang difasilitasi 1. 5 Riset 175.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
121
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3004.15.019 Fasilitasi Dewan Riset Daerah dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan
1. Jumlah kajian dan rekomendasi dewan riset daerah yang disusun. ; 2. Jumlah workshop pengabdian masyarakat yang dilaksanakan
1. 1 riset/kajian ; 2. 2 kali
280.000.000
3004.15.020 Fasilitasi Riset Bersama dan Jaringan Penelitian Pengembangan Kota Pekalongan
1. Jumlah Pusat pelayanan yg dapat memberikan pelayanan rekomendasi izin riset dan informasi kelitbangan; 2. Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan ; 3. Jumlah FGD/Workshop kelitbangan yang dilaksanakan
1. 1 Pusat Layanan; 2. 1 Aplikasi; 3. 5 Kali
350.000.000
3004.16 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah 825.000.000
3004.16.004 Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID) 1. Jumlah FGD/Raker/Rakor/Workshop Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang dilaksanakan ; 2. Jumlah dokumen SIDA yang disusun
1. 3 kali; 2. 1 dokumen
150.000.000
3004.16.010 Fasilitasi Pengembangan Inovasi dan Kreatifitas Daerah 1. Jumlah keikutsertaan pameran produk inovasi; 2. Jumlah pemenang krenova yang terseleksi; 3. Jumlah kegiatan pameran inovasi dan kreatifitas pembangunan Kota Pekalongan yang diselenggarakan
1. 1 event; 2. 5 pemenang; 3. 5 kali
675.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 6.593.760.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
122
Tabel 4.25 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 11.915.030.000
3002 KEUANGAN 11.915.030.000
3002.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.793.000.000
3002.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 3.000.000
3002.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 514.200.000
3002.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 103.000.000
3002.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 105.000.000
3002.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 190.000.000
3002.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 82.300.000
3002.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 10.000.000
3002.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 13.000.000
3002.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3002.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 120.000.000
3002.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 300 orang/kali
650.000.000
3002.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 591.140.000
3002.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 60.000.000
3002.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 58 unit 166.140.000
3002.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah gedung yang direhabilitasi sedang/berat 1. 1 unit 200.000.000
3002.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 24 unit 125.000.000
3002.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 40.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
123
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3002.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
23.500.000
3002.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
1. 6 laporan 10.000.000
3002.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA , LAKIP dan laporan- laporan keuangan SKPD yang disusun
1. 6 laporan 10.000.000
3002.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 2 dokumen
3.500.000
3002.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 46.640.000
3002.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 1 orang/bulan
31.640.000
3002.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran hakteknas, karnaval batik, dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kegiatan 15.000.000
3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 1.898.500.000
3002.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1. Jumlah WP/ WR yang dilayani 1. 2500 WP/WR
439.000.000
3002.36.003 Penetapan pajak dan retribusi daerah 1. Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang diterbitkan 1. 89000 Lembar
106.000.000
3002.36.006 Pemutakhiran data PBB 1. Jumlah data Objek Pajak PBB Kecamatan Pekalongan Utara yang diupdate; 2. Jumlah Peta Digital PBB Kecamatan Pekalongan Utara yang diupdate; 3. Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2020 disusun; 4. Jumlah Buku DHKP PBB 2020 yang disusun; 5. Jumlah berkas permohonan Pelayanan PBB yang diproses dan diselesaikan
1. 25000 Data; 2. 10 Peta; 3. 1 Buku; 4. 94 Buku; 5. 2000 berkas
637.500.000
3002.36.008 Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah
1. Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun; 2. Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun; 3. Jumlah rakor bidang pendapatan yang diselenggarakan
1. 12 laporan; 2. 2 dokumen; 3. 6 kali
120.000.000
3002.36.011 Pengembangan SIM pendapatan daerah 1. Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan; 2. Sistem Informasi Pendapatan yang dilakukan pemeliharaan
1. 2 Aplikasi; 2. 5 Aplikasi
150.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
124
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3002.36.012 Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB 1. Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan
1. 91000 Lembar
386.000.000
3002.36.017 Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 1. Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang didata; 2. Jumlah Buku Daftar Objek Pajak yang disusun
1. 2000 Objek; 2. 1 Buku
60.000.000
3002.37 Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah 3.655.000.000
3002.37.001 Penyusunan standar satuan harga 1. Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun 1. 2 dokumen
100.000.000
3002.37.002 Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah 1. Jumlah Buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah yang disusun
1. 2 buku 50.000.000
3002.37.003 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya 1. Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang direhabilitasi secara rutin/berkala
1. 3 unit 75.000.000
3002.37.004 Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah
1. Jumlah berkas sertifikat tanah yang diajukan; 2. Jumlah papan nama aset yang diadakan; 3. Jumlah Patok Batas Tanah yang diadakan
1. 40 bidang; 2. 55 buah; 3. 600 buah
300.000.000
3002.37.005 Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok 1. Jumlah lelang garapan eks tanah bengkok yang dilaksanakan
1. 5 kali 70.000.000
3002.37.006 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 1. Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan; 2. Jumlah Unit Kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan; 3. Jumlah laporan/data pengelolaan BMD; 4. Jumlah pelaksanaan Sensus BMD
1. 27 OPD; 2. 36 Unit Kerja; 3. 67 Laporan; 4. 1 kali
720.000.000
3002.37.007 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah 1. Jumlah jenis BMD yang akan dihapus 1. 3 jenis 100.000.000
3002.37.008 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah
1. jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan 1. 7 unit 1.860.000.000
3002.37.010 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya 1. Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang direhabilitasi secara rutin/berkala
1. 1 unit 350.000.000
3002.37.011 Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah 1. Jumlah mobil aset lainnya yang direhabilitasi 1. 3 unit 30.000.000
3002.38 Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos
1.169.000.000
3002.38.001 Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD
1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD Kota Pekalongan yang disusun;
1. 2 dokumen;
358.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
125
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2. Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun
2. 4 dokumen
3002.38.002 Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD
1. Dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun; 2. Bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun.
1. 2 dokumen; 2. 4 dokumen
286.000.000
3002.38.003 Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial 1. Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial
2. Jumlah dokumen SOP hibah dan bansos yang disusun
3. Jumlah raperwal santunan kematian yang disusun
1. 12 bulan
2. 1 dok
3. 1 Raperwal
160.000.000
3002.38.004 Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan
1. 2 kali 105.000.000
3002.38.005 Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1. Jumlah asistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksanakan 1. 66 PD/Unit Kerja
210.000.000
3002.38.006 Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran 1. Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan; 2. Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan
1. 12 bulan; 2. 6 kali
50.000.000
3002.39 Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan 909.600.000
3002.39.001 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun 1. 14 Laporan
100.000.000
3002.39.002 Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah 1. Jumlah buku Analisa Laporan Keuangan 5 Tahun yang disusun
1. 1 Buku 50.000.000
3002.39.003 Pendampingan pengelolaan keuangan daerah
1. Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuda yang transparan dan akuntabel
2. Jumlah aplikasi (SIMRAL) yang dikembangkan
1. 12 bulan
2. 1 aplikasi
309.600.000
3002.39.004 Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi
1. Jumlah Laporan LO dan LRA OPD yang disusun; 2. Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan; 3. Laporan Keuangan Konsolidasi Semesteran; 4. Penerima hadiah penyusunan laporan keuangan
1. 69 Laporan; 2. 14 Laporan; 3. 2 Buku; 4. 0 orang
100.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
126
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3002.39.005 Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun 1. 2 dokumen
350.000.000
3002.40 Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah
1.073.000.000
3002.40.001 Penagihan pajak dan retribusi daerah 1. Jumlah objek pajak yang dibayar 1. 21200 objek pajak
245.000.000
3002.40.002 Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah
1. Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi 1. 300 wajib pajak/ wajib retribusi
260.000.000
3002.40.003 Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah 1. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah
1. 12 bulan 180.000.000
3002.40.004 Verifikasi BPHTB 1. Jumlah berkas SSPD BPHTB yang diverifikasi 1. 2000 berkas
100.000.000
3002.40.005 Pemeriksaan pajak daerah 1. Jumlah WP/WR yang diperiksa 1. 50 wajib pajak/ wajib retribusi
210.000.000
3002.40.006 Gebyar Pajak Daerah 1. Wajib Pajak yang memperoleh penghargaan 1. 15 Wajib Pajak
78.000.000
3002.41 Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah
755.650.000
3002.41.001 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
1. Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun; 2. Jml. Dokumen raperda pengelolaan keuangan daerah yang disusun
1. 1 sisdur; 2. 1 dokumen
90.000.000
3002.41.002 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah
1. 12 bulan 75.000.000
3002.41.003 Fasilitasi MP TP-TGR 1. Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR 1. 12 bulan 50.000.000
3002.41.004 Fasilitasi pelaporan DAK 1. jumlah bulan pelaksanaan pelaporan DAK; 2. Jumlah laporan DAK per bidang per triwulan yang disusun
1. 12 bulan; 2. 4 laporan
66.650.000
3002.41.005 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1. Jumlah pejabat penatausahaan keuangan yang mengikuti sosialisasi pengelolaan keuangan daerah
1. 240 orang 50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
127
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3002.41.006 Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS
1. Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan
1. 3200 data 20.000.000
3002.41.007 Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji 1. Jumlah bulan kegiatan updating data gaji dan pencetakan daftar gaji PNS se Kota Pekalongan
1. 12 bulan 70.000.000
3002.41.008 Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD
1. Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak
1. 67 PD/Unit Kerja
244.000.000
3002.41.009 Pendampingan transaksi non tunai 1. Jumlah bulan pendampingan transasksi non tunai 1. 12 bulan 90.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 11.915.030.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
128
Tabel 4.26 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 4.969.594.000
3003 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.969.594.000
3003.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 607.500.000
3003.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat 1. 12 bulan 2.400.000
3003.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 150.000.000
3003.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 50.000.000
3003.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 56.100.000
3003.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantordan benda pos 1. 12 bulan 30.000.000
3003.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi 1. 12 bulan 30.000.000
3003.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 7.500.000
3003.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 4.000.000
3003.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3003.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat 1. 11 bulan 75.000.000
3003.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
1. 159 orang/kali 200.000.000
3003.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 478.304.000
3003.02.010 Pengadaan mebeleur 1. Jumlah mebeleur yang diadakan 1. 46 buah 75.000.000
3003.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala
1. 2 gedung 93.000.000
3003.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 15 unit 36.304.000
3003.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah gedung yang direhabilitasi sedang/berat 1. 2 gedung; 207.000.000
3003.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 9 unit 55.000.000
3003.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan secara rutin / berkala
1. 74 unit 12.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
129
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3003.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
27.500.000
3003.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
3003.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
3003.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 8.000.000
3003.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 2 dokumen 3.500.000
3003.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 46.640.000
3003.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 1 orang 31.640.000
3003.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik
1. 3 kali 15.000.000
3003.19 Program penataan dan pengembangan aparatur 624.500.000
3003.19.001 Pengisian pengembangan kapasitas ASN melalui kerjasama dengan perguruan tinggi
1. Jumlah praja/tarurna yang mengikuti pendidikan kedinasan
1. 11 orang 75.000.000
3003.19.002 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 1. Jumlah PNS yang ditata guna pembinaan karir 1. 500 orang 25.000.000
3003.19.003 Seleksi penerimaan calon PNS 1. Jumlah CPNS yang lulus seleks dan P3K 1. 100 orang 250.000.000
3003.19.004 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Bagi PNS
1. Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas (38 orang) dan ujian penyesuaian ijasah (30 orang)
1. 68 orang 14.500.000
3003.19.005 Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian 1. Koordinasi Penyelesaian Pelantikan Pejabat Struktural dan fungsional
1. 100 orang 60.000.000
3003.19.007 Seleksi jabatan ASN 1. Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi
1. 2 orang 200.000.000
3003.20 Program peningkatan kapasitas SDM aparatur 2.880.000.000
3003.20.001 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
1. Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti diklat prajabatan
1. 100 orang 1.000.000.000
3003.20.002 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 1. Jumlah Pejabat eselon II, III dan IV yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk.II,Tk.III,Tk.IV
1. 11 orang 170.000.000
3003.20.003 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan 1. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Pim IV 1. 40 orang 660.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
130
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3003.20.004 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
1. Jumlah kepala sekolah yang ditingkatkan kompetensi manajerialnya
1. 80 orang 100.000.000
3003.20.006 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1. Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1. 100 orang 50.000.000
3003.20.008 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1. Jumlah PNS yang menerima beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas
1. 5 orang 25.000.000
3003.20.010 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
1. Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional 1. 255 orang 775.000.000
3003.20.011 Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsi bagi PNS Daerah
1. umlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional 1. 340 orang 100.000.000
3003.21 Program pelayanan administrasi kepegawaian 235.150.000
3003.21.001 Pendataan dan penataan dokumen kepegawaian 1. Jumlah data kepegawaian yang disinkronkan/diupdate 1. 3200 orang 63.000.000
3003.21.002 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
1. Jumlah administrasi kenaikan pangkat PNS yang diselesaikan
1. 600 orang 35.000.000
3003.21.003 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 1. Jumlah PNS yang diberikan penghargaan satya lancana karya satya
1. 100 orang 38.000.000
3003.21.004 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
1. Jumlah pegawai yang diberikan pembinaan dalam penanganan kasus-kasus kepegawaian
1. 2 orang 32.850.000
3003.21.005 General Check-Up bagi PNS 1. Jumlah PNS yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan (65 general check up dan 20 uzur jasmani)
1. 85 orang 46.300.000
3003.21.006 Sosialisasi Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian
1. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan dibidang kepegawaian
1. 50 orang 20.000.000
3003.22 Program pelayanan informasi kepegawaian 70.000.000
3003.22.001 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
1. Jumlah aplikasi kepegawaian yang dibangun/dikembangkan
1. 2 Aplikasi 70.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.969.594.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
131
Tabel 4.27 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 2.259.420.000
3005 FUNGSI LAINNYA 2.259.420.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 238.600.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 16.800.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 10.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 53.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 7.500.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah
1. 120 org/kali 147.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 4.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
201.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun
1. 6 Dokumen 14.000.000
3005.06.017 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
1. Jumlah buku LPPD Kota Pekalongan yang disusun 1. 1 buku 187.000.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 13.000.000
3005.07.008 Fasilitasi dan Koordinasi Pembuatan Monografi Kelurahan
1. Jumlah buku monografi kelurahan yang disusun 1. 2 dokumen 13.000.000
3005.63 Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan
1.802.820.000
3005.63.001 Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) 1. Jumlah diselenggarakannya kegiatan sepeda K3 dalam rangka penyerapan aspirasi dan go green
1. 32 kali 228.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
132
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.63.002 Lomba K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) 1. Jumlah kegiatan lomba K3 yang diselenggarakan 1. 4 kali 332.500.000
3005.63.003 Fasilitasi kerjasama daerah 1. Jumlah kerjasama antar pemerintah kota dengan pihak lain
1. 81 kali 78.000.000
3005.63.004 Koordinasi bidang pemerintahan 1. Jumlah diselenggarakannya rakor dan sosialisasi bidang pemerintahan
1. 12 kali 814.320.000
3005.63.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah kegiatan pembinaan administrasi kelurahan yang diselenggarakan
1. 27 kelurahan
35.000.000
3005.63.006 Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi
1. Jumlah unsur rupa bumi yang diperbaharui 1. 4 unsur 60.000.000
3005.63.007 Koordinasi pengadaan tanah 1. Jumlah dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
1. 1 dokumen 40.000.000
3005.63.008 Pemasangan Patok Batas Wilayah 1. Jumlah patok tapal batas wilayah yang dipasang 1. 200 buah 200.000.000
3005.63.009 Evaluasi penyusunan dokumen capaian standar pelayanan minimal (spm)
1. Laporan evaluasi capaian SPM yang disusun 1. 1 dokumen 15.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.259.420.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
133
Tabel 4.28 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Hukum Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.788.800.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.788.800.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 360.300.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 3.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1. 12 bulan 18.800.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan minuman Pegawai 1. 11 bulan 11.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD
1. 250 org/kali 300.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.500.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 8.500.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan OPD yang disusun
1. 5 dokumen 15.000.000
3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 865.000.000
3005.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1. Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun 1. 9 perda 225.000.000
3005.26.004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
1. Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan; 2. Jumlah aparatur pemerintah dan warga/masyarakat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan
1. 2 kali; 2. 100 orang
35.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
134
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.26.006 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah
1. Jumlah kajian Peraturan Perundang-undangan daerah yang disusun
1. 6 produk hukum
35.000.000
3005.26.024 Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
1. Jumlah Sosialisasi/FGD Kegiatan Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kota Peduli HAM yang dilaksanakan
1. 1 kali 65.000.000
3005.26.025 Fasilitasi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat 1. Jumlah Peserta Sosialisasi yang mengikuti Kadarkum dan Lomba Kadarkum di Lingkungan Kota Pekalongan
1. 1650 orang 380.000.000
3005.26.027 Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
1. Jumlah terintegrasinya website JDIH Kota Pekalongan dengan JDHIN di BPHN; 2. Jumlah buku seri perundang-undangan RI dan buku perundang-undangan yang diadakan; 3. Jumlah bulan terpeliharanya Website JDIH Kota Pekalongan
1. 1 website; 2. 13 buku; 3. 12 bulan
100.000.000
3005.26.028 Koordinasi Peningkatan Kualitas Kebijakan Daerah 1. Jumlah laporan indeks kualitas peningkatan kebijakan yang disusun
1. 1 laporan 25.000.000
3005.34 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)
175.000.000
3005.34.001 Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT)
1. Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan/ sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai
1. 500 orang 175.000.000
3005.58 Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Hukum
365.000.000
3005.58.001 Penanganan Pengaduan Masyarakat 1. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditangani; 2. Jumlah Perkara hukum masyarakat miskin yang diselesaikan
1. 12 kali; 2. 5 kali
65.000.000
3005.58.002 Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum 1. Jumlah pelayanan advokasi dan bantuan hukum dilingkungan Pemerintah Pekalongan yang dilaksanakan
1. 3 perkara 300.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.788.800.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
135
Tabel 4.29 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.229.800.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.229.800.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 194.800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 18.500.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
1. 12 bulan 10.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 11 bulan 7.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
1. 100 orang/kali 150.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
1. 10 unit 3.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Tapkin Penetapan dan Perubahan, Rencana Aksi, LKjIP) dan Laporan Keuangan yang disusun
1. 7 Dokumen 20.000.000
3005.40 Program penataan ketatalaksanaan, kelembagaan dan pendayagunaan aparatur
832.000.000
3005.40.001 Percepatan Pemerintah Kota Pekalongan Menuju SMM ISO 9001:2015
1. Jumlah OPD yang memiliki sertifikat ISO 9001-2015 1. 1 OPD 100.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
136
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.40.002 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
1. Jumlah OPD yang menyusun SOP; 2. Jumlah OPD yang terfasilitasi Penyusunan SP ; 3. Jumlah dokumen peta proses bisnis Kota Pekalongan yang disusun
1. 3 OPD; 2. 1 OPD; 3. 1 dokumen
87.000.000
3005.40.003 Survey Kepuasan Masyarakat 1. Nilai Persepsi Kinerja Unit Pelayanan 1. 78 indeks 90.000.000
3005.40.005 Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi 1. Jumlah dokumen Reformasi Birokrasi yang disusun 1. 1 dokumen 45.000.000
3005.40.006 Fasilitasi Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik 1. Jumlah OPD yang mengusulkan Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
1. 5 OPD 35.000.000
3005.40.007 Pengembangan Budaya Kerja 1. Jumlah OPD Pilot Project yang mengimplementasikan Budaya Kerja
1. 5 OPD 35.000.000
3005.40.008 Evaluasi, Penyusunan dan Penataan Kelembagaan Daerah
1. Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan yang disusun 1. 1 dokumen 165.000.000
3005.40.009 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 1. Jumlah dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evajab yang disusun
1. 3 dokumen 250.000.000
3005.40.010 Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
1. Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki potensi menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi
1. 2 OPD 25.000.000
3005.41 Program peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
180.000.000
3005.41.001 Peningkatan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja Triwulanan OPD yang diinput dengan tepat waktu; 2. Jumlah OPD yang mengirimkan laporan capaian kinerja
1. 4 Laporan; 2. 31 OPD
50.000.000
3005.41.002 Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pekalongan
1. Jumlah dokumen LKjIP Kota Pekalongan yang disusun 1. 1 Dokumen 130.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.229.800.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
137
Tabel 4.30 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.733.134.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.733.134.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 195.800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 18.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 10.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. umlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 8.500.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. 100 orang/ kali
150.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan- Laporan Keuangan OPD yang disusun
1. 6 Dokumen 10.000.000
3005.59 Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian
987.334.000
3005.59.001 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi
1. Jumlah debitur potensial penerima KUR yang terdata dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)
1. 595 debitur 40.000.000
3005.59.002 Fasilitasi Dekranasda 1. Jumlah UMKM yang difasilitasi 1. 901 UMKM 450.000.000
3005.59.003 Aktivasi dan publikasi Branding kota 1. Jumlah event kegiatan Aktivasi dan Publikasi Branding yang diselenggarakan
1. 2 Event 100.000.000
3005.59.004 Fasilitasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau 1. Jumlah OPD yang dimonitor dalam pengelolaan DBH CHT
1. 4 OPD 65.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
138
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.59.005 Koordinasi pengendalian inflasi daerah 1. Prosentase tingkat laju inflasi terkendali 1. 4 +/-% 75.000.000
3005.59.006 Optimalisasi kinerja perusahaan daerah 1. Prosentase kenaikan PAD Perusda 1. 5 % 103.834.000
3005.59.007 Pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro 1. Jumlah Calon LKM terfasilitasi 1. 37 LKM 40.000.000
3005.59.008 Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif 1. Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikoordinir 1. 1 Sektor 113.500.000
3005.60 Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian
535.000.000
3005.60.001 Koordinasi pengawasan barang bersubsidi 1. Jumlah Objek Penyedia Barang Bersubsidi yang dimonitoring
1. 11 Objek 35.000.000
3005.60.002 Penyelenggaraan pasar murah 1. Jumlah kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan 1. 28 Lokasi 500.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.733.134.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
139
Tabel 4.31 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengendalian Pembangunan Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.077.150.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.077.150.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 176.800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 17.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 10.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 7.500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 8.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 44 orang/kali 130.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 15.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 10.000.000
3005.64 Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan
875.350.000
3005.64.001 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
1. Jumlah rakor pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan
1. 6 kali 220.000.000
3005.64.002 Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan 1. Jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa yang difasilitasi UKPBJ
1. 100 pekerjaan 207.000.000
3005.64.003 Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan 1. Jumlah pengadaan yang dilaksanakan melalui sistem LPSE 1. 100 pekerjaan 373.350.000
3005.64.004 Pengendalian pelaksanaan pembangunan 1. Jumlah pekerjaan fisik yang dilaksanakan 100 % 1. 100 pekerjaan 75.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.077.150.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
140
Tabel 4.32 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 12.145.280.000
3005 FUNGSI LAINNYA 12.145.280.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 276.400.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan pengadaan surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyedian jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 22.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 13.100.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang - undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bualan persediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 7.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah
1. 12 bulan 225.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.000.000
3005.02.028 [Kegiatan gabung ke 02.059] Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
1. 8 unit 4.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan - laporan keuangan lainnya yang disusun
1. 5 dokumen 10.000.000
3005.65 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan
11.854.880.000
3005.65.001 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji 1. Jumlah kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji yang dilaksanakan
1. 2 kali 402.505.000
3005.65.002 Fasilitasi penyelenggaraan festival anak sholeh 1. Jumlah kegiatan festival anak sholeh yang diselenggarakan
1. 1 kali 68.500.000
3005.65.003 Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan STQ pelajar/umum tingkat kota/bakorlin
1. Jumlah kegiatan MTQ dan STQ pelajar/umum tingkat kota yang diselenggarakan
1. 1 kali 205.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
141
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.65.004 Penugasan TKHD 1. Jumlah kegiatan pengiriman TKHD – TPHD yangd dilaksanakan
1. 1 kali 249.000.000
3005.65.005 Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid dan Musholla 1. Jumlah takmir Masjid/ Musholla yang diberikan jaminan asuransi
1. 4000 orang 177.000.000
3005.65.006 Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Keagamaan 1. Jumlah Guru TPQ/ MADIN yang terbina dan diberikan bantuan transport
1. 6000 org 4.816.710.000
3005.65.007 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan 1. Jumlah Takmir Masjid/ Musholla dan Lebe memandikan Jenazah yang dibina dan diberikan bantuan transport
1. 2880 orang 3.353.000.000
3005.65.008 Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) 1. Jumlah kegiatan bidang Kesra yang difasilitasi 1. 15 kegiatan 1.149.700.000
3005.65.009 Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat 1. Jumlah Panti Asuhan/ Panti Jompo/ Yayasan anak yatim yang diberikan bantuan beras
1. 25 lembaga 513.000.000
3005.65.010 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini 1. Jumlah kegiatan peringatan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan
1. 1 kali 33.000.000
3005.65.011 Pelatihan metodologi pengajaran dan pendidikan agama 1. Jumlah kegiatan pelatihan metodologi Pembelajaran Agama Islam yang dilaksanakan
1. 1 kali 53.500.000
3005.65.012 Peningkatan Pembelajaran Madrasah Diniyah 1. Jumlah kegiatan Bimtek Kepala/ Guru Madin yang dilaksanakan
1. 1 kali 44.000.000
3005.65.013 Peningkatan Pembelajaran BTQ 1. Jumlah kegiatan peningkatan pembelajaran BTQ yang dilaksanakan
1. 1 kali 57.250.000
3005.65.014 Peningkatan Kualitas Pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
1. Jumlah kegiatan Rakor Tim Pembina UKS yang dilaksanakan
1. 2 kali 19.000.000
3005.65.015 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1. Jumlah kegiatan senam aerobic yang dilaksanakan 1. 55 kali 88.700.000
3005.65.016 Fasilitasi penyelenggaraan porseni pondok pesantren 1. Jumlah kegiatan PORSENI Pondok Pesantren yang dilaksanakan
1. 1 kali 162.450.000
3005.65.017 Fasilitasi PHBI 1. Jumlah kegiatan PHBI yang dilaksanakan 1. 5 kali 462.565.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 12.145.280.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
142
Tabel 4.33 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Keuangan Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 5.162.930.000
3005 FUNGSI LAINNYA 5.162.930.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.559.920.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 2. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2. 12 bulan 20.400.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 1.500.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 52.500.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 90.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 46.370.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 48.150.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
1. 1000 orang/kali
2.800.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 30.000.000
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 62.000.000
3005.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Jumlah pakaian dinas KDH & Wa. KDH yang diadakan 1. 154 potong/stel
62.000.000
3005.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000
3005.05.016 Fasilitasi Staf Ahli 1. Jumlah kebijakan Pemerintah Kota Pekalogan yang dikaji
1. 2 kebijakan 100.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
73.500.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Renja (Penetapan dan Perubahan) serta evaluasi Renja per Triwulan yang disusun
1. 6 Dokumen 20.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
143
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen keuangan yang disusun 1. 5 dokumen 20.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 12 bulan 2. 2 dokumen
33.500.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 307.510.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD yang tersedia dalam satu tahun
1. 120 org/bln 284.760.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah kegiatan promosi kegiatan unggulan dan inovatif yang diikuti
1. 3 kegiatan 22.750.000
3005.61 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan
30.000.000
3005.61.001 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1. general check up yang dilaksanakan 1. 2 kali 30.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 5.162.930.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
144
Tabel 4.34 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 13.302.902.000
3005 FUNGSI LAINNYA 13.302.902.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.254.250.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1. 12 bulan 10.000.000
3005.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1. 12 bulan 879.050.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah Bulan Presentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1. 12 12 30.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1. 12 bulan 950.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. 12 bulan 55.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1. 12 bulan 10.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
1. 12 bulan 60.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1. 12 bulan 100.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman 1. 11 bulan 2.957.700.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
1. 150 orang/kali 200.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.038.652.000
3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah Gedung Kantor yang dibangun 1. 1 unit 2.000.000.000
3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. Jumlah Rumah Jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 2 unit/bulan 900.000.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 3 unit/bulan 235.700.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1. 12 bulan 481.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara 1. 77 unit/bulan 1.259.852.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
145
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah Area Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat
1. 6 Area 1.930.000.000
3005.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 1. Jumlah Mobil Jabatan yang dilakukan Rehabilitasi sedang/berat
1. 5 unit 55.000.000
3005.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat
1. 10 unit 65.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan
1. 100 unit 811.600.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah Bulan Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
1. 12 bulan 300.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan yang disusun
1. 5 Dokumen 10.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 13.302.902.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
146
Tabel 4.35 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Humas Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 2.358.500.000
3005 FUNGSI LAINNYA 2.358.500.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 384.800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1. 12 bulan 21.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 17.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 160.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan Penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 60.000.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 15.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
1. 50 orang/kali 110.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah bulan pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 10.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan yang disusun
1. 5 dokumen 10.000.000
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 10 buku 15.000.000
3005.66 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media dan Keprotokoleran
1.938.700.000
3005.66.001 Fasilitasi Keprotokolan 1. jumlah bulan penyelenggaraan keprotokolan dalam kegiatan kedinasan
1. 12 bulan 308.700.000
3005.66.002 Fasilitasi Kehumasan 1. jumlah bulan pendokumentasian kegiatan KDH dan Wa. KDH; 2. jumlah analisis media yang disusun; 3. jumlah kliping berita yang disusun
1. 12 bulan; 2. 240 naskah; 3. 286 lembar
310.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
147
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.66.003 Penerbitan buku kehumasan 1. jumlah majalah warta kota batik yang dicetak; 2. jumlah buku kehumasan yang dicetak; 3. jumlah leaflet event tahunan kota pekalongan yang dicetak
1. 9000 majalah; 2. 1 buku; 3. 2000 lembar
270.000.000
3005.66.004 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
1. jumlah pubikasi ILPPD dalam satu tahun 1. 1 kali 50.000.000
3005.66.005 Kerjasama Informasi dan Mass Media 1. jumlah bulan advertorial yang termuat di media massa nasional/ regional; 2. jumlah Liputan FGD Press Conference yang diselenggarakan; 3. jumlah naskah sambutan yang disusun
1. 12 bulan; 2. 80 kali; 3. 350 naskah
1.000.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.358.500.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
148
Tabel 4.36 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 27.409.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 27.409.000.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.115.700.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1. 12 bulan 175.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 70.400.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan
1. 12 bulan 1.350.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 55.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 142.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik 1. 12 bulan 50.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 25.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 40.000.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 506.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
1. 1760 orang/kali
2.550.000.000
3005.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dalam daerah anggota DPRD
1. 720 orang/kali 150.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.508.540.000
3005.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 1. Jumlah perlengkapan peralatan rumah tangga rumah dinas yang diadakan
1. 13 unit 70.000.000
3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. Jumlah rumah jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 1 lokasi 300.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 1 lokasi 200.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
149
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Jumlah mobil jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 7 unit 170.000.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 27 unit 365.440.000
3005.02.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
1. Jumlah perlengkapan rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 11 unit 10.500.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan
1. 25 unit 200.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 192.600.000
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 450.000.000
3005.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Jumlah pakaian dinas yang diadakan 1. 175 stel 450.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
26.500.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja ( Penetapan dan perubahan ) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 7.500.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA ( penetapan dan perubahan ), SAKIP ( perjanjian kinerja 2x, rencana aksi, LAKIP ) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 7.500.000
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil Sekretariat DPRD yang disusun 1. 1 dokumen 8.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 2 dokumen 3.500.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 141.560.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 48 orang/bulan
126.560.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran Harteknas, KIP dan karnaval batik
1. 3 kali 15.000.000
3005.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
14.636.700.000
3005.15.002 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
1. Tersedianya produk hukum daerah 1. 7 kali 210.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
150
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1. Jumlah fasilitas alat kelengkapan dewan ( Pimpinan, Banggar, Banmus, Bapemperda dan Badan Kehormatan
1. 450 orang/kali 3.500.000.000
3005.15.004 Rapat-rapat paripurna 1. Jumlah rapat-rapat paripurna yang diselenggarakan 1. 36 kali 200.000.000
3005.15.005 Reses anggota DPRD 1. Jumlah fasilitas kegiatan reses di daerah wilayah pemilihan DPRD
1. 3 kali 886.000.000
3005.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1. Jumlah fasilitas pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD
1. 6 kali 3.000.000.000
3005.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Jumlah produk hukum yang disosialisasikan 1. 18 Perda 50.000.000
3005.15.009 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
1. Jumlah fasilitas kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah
1. 360 orang/kali 3.000.000.000
3005.15.013 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah legislatif
1. Jumlah fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah legislatif
1. 144 orang/kali 2.665.700.000
3005.15.014 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
1. Jumlah pelaksanaan perawatan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
1. 35 orang/kali 575.000.000
3005.15.015 Publikasi kinerja Lembaga Legislatif 1. Jumlah publikasi/informasi kegiatan DPRD melalui media cetak
1. 50 kali 550.000.000
3005.69 Program Pelayanan Penyusunan dan Penataan Peraturan Perundang-undangan
5.530.000.000
3005.69.001 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1. Jumlah produk hukum yang ditetapkan 1. 18 Raperda 5.530.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 27.409.000.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
151
Tabel 4.37 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Inspektorat Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 2.397.403.000
3005 FUNGSI LAINNYA 2.397.403.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 362.500.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 Bulan 4.500.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, smber daya air dan listrik
1. 12 bulan 35.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 Bulan 32.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 Bulan 14.400.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 Bulan 24.600.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 Bulan 12.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 Bulan 5.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 Bulan 7.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 Bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 Bulan 45.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 170 Orang/kali
180.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 297.728.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 Unit 30.000.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. jumlah kendara-an dinas/ operasional, yg dipelihara secara rutin/ berkal
1. 19 Unit 97.728.000
3005.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. Jumlah DE yang disusun 1. 1 Dokumen
75.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan;
1. 25 Unit; 65.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 30.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
152
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
26.500.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 Dokumen
7.500.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 Dokumen
7.500.000
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil inspektorat yang disusun 1. 1 Dokumen
8.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 2 dokumen
3.500.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 15.000.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah kegiatan promosi yang diikuti 1. 3 Laporan 15.000.000
3005.50 Program pengawasan internal terhadap penyelenggaraan tupoksi PD dan kasus pengaduan
835.000.000
3005.50.001 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pengawasan keuangan dan kinerja)
1. Jumlah LHP yang diterbitkan pd Irbanwil I; 2. Jumlah LHP yang diterbitkan pd Irbanwil II
1. 23 Laporan; 2. 23 Laporan
500.000.000
3005.50.002 Penanganan kasus dan aduan masyarakat 1. Jumlah LHP Riksus yang diterbitkan pd wilayah Irban I; 2. Jumlah LHP Riksus yang diterbitkan pd wilayah Irban II
1. 3 Laporan; 2. 3 Laporan
35.000.000
3005.50.003 Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Beserta Perubahannya
1. Jumlah LHR yang diterbitkan pd Irban I; 2. Jumlah LHR yang diterbitkan pd Irban II
1. 48 LHR; 2. 48 LHR
75.000.000
3005.50.004 Monitoring dan evaluasi atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah
1. Jumlah LHM/LHE yang diterbitkan pd Irban I; 2. Jumlah LHM/LHE yang diterbitkan pd Irban II
1. 18 Laporan; 2. 18 Laporan
95.000.000
3005.50.005 Review Laporan Keuangan dan Laporan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah
1. Jumlah LHR yang diterbitkan pd Irban I; 2. Jumlah LHR yang diterbitkan pd Irban II
1. 17 Laporan; 2. 17 Laporan
105.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
153
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.50.006 Penyusunan Program Kerja dan Kebijakan / Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen regulasi/ kebijakan/PKPT yang disusun; 2. Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Asistensi/Sosialisasi yang disusun
1. 4 Laporan; 2. 2 Laporan
25.000.000
3005.56 Program pembangunan dan pengembangan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
68.300.000
3005.56.001 Implementasi sistem pengawasan internal pemerintah 1. Jumlah Lap Hasil Evaluasi Implementasi SPIP OPD yang disusun; 2. Jumlah Laporan Asistensi/workshop/FGD Penyusunan Infrastruktur SPIP yang disusun
1. 31 Laporan; 2. 3 Laporan
68.300.000
3005.57 Program pencegahan, pemberantasan korupsi dan pengawalan reformasi birokrasi
445.175.000
3005.57.001 Asistensi / evaluasi pembangunan zona integritas dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
1. Jumlah LHE Pembangunan Integretis OPD yang disusun; 2. Jumlah Laporan Hasil PMPRB Online & Lap Hasil Evaluasi Penilaian RB yang disusun
1. 20 Laporan; 2. 2 Laporan
164.500.000
3005.57.002 Koordinasi pelaporan harta kekayaan dan pajak-pajak probadi ASN
1. jumlah dokumen LHKASN yang disusun; 2. Jumlah dokumen LP2P ASN yang disusun
1. 2500 LHKASN; 2. 2500 LP2P
20.650.000
3005.57.003 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 1. Jumlah laporan monev impelemen-tasi/pelaporan aksi PPK yang disusun; 2. Jumlah Dokumen Rencana Aksi Korsupgah PPK KPK yang disusun
1. 4 Laporan; 2. 2 Laporan
35.025.000
3005.57.004 Fasilitasi satgas saber pungli 1. Jumlah Laporan kegiatan Tim Saber Pungli/UPP Kota Pekalongan yang disusun
1. 12 Laporan
225.000.000
3005.67 Program Peningkatan kapasitas, Profesionalisme dan Layanan APIP
107.200.000
3005.67.001 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1. Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri yang disusun
1. 5 Laporan 73.200.000
3005.67.002 Penyusunan Infrastruktur Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
1. Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Kapabilatas APIP yang disusun
1. 1 Laporan 30.000.000
3005.67.003 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah
1. Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya setiap semester
1. 22 Orang 4.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
154
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.68 Program percepatan penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan APF
240.000.000
3005.68.001 Pemantauan dan pengendalian Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1. Jumlah laporan pelaksanaan pemantauan / pemutakhiran data TLRHP yang disusun
1. 12 Laporan
135.000.000
3005.68.002 Pemutakhiran data dan informasi pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Pengembangan Simwas)
1. Jumlah laporan ikhtisar hasil pemeriksaan yang disusun 1. 2 Laporan 65.000.000
3005.68.003 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 1. Jumlah Laporan Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah yang disusun
1. 1 Laporan 40.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.397.403.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
155
Tabel 4.38 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Utara Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.757.678.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.757.678.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 164.118.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa caraka surat menyurat 1. 12 bulan 2.100.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 44.018.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 34.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 12.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 3.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 3.500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan undang-undang
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 33.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. 24 orang/kali
25.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 826.000.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin 1. 1 unit 4.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin 1. 1 unit 10.000.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 1. 13 unit 102.000.000
3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat 1. 3 unit 650.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 20 unit 50.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 10.000.000
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000
3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan
1. Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan 1. 35 set 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
156
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
93.000.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja penetapan, perubahan dan evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 12.500.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LKjIP, dan Laporan - laporan keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 12.500.000
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 17.500.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 12 bulan 2. 2 dokumen
50.500.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 148.560.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 4 orang 126.560.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, PPID dan Karnaval Hari Batik
1. 3 Kegiatan 22.000.000
3005.55 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Utara
521.000.000
3005.55.001 Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalongan utara
1. Jumlah pelaksanaan patroli trantib
1. 48 kali 299.000.000
3005.55.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi catur pilar 1. 3 kegiatan 60.000.000
3005.55.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan (Senam Jantung Sehat, Pengajian, LSS, Lomba MTQ, Guyon Maton dan Jalan Sehat Kecamatan ) yang dilaksanakan
1. 50 kali 100.000.000
3005.55.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen hasil Musrenbang yang disusun 1. 1 dokumen 25.000.000
3005.55.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengunjung Taman Baca 1. 120 orang 5.000.000
3005.55.010 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi Tertib Administrasi
1. 7 kelurahan 32.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.757.678.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
157
Tabel 4.39 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kandang Panjang Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 935.129.000
3005 FUNGSI LAINNYA 935.129.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.500.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik
1. 12 bulan 5.250.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi Keuangan 1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa Kebersihan dan peralatan kebersihan Kantor
1. 12 bulan 35.750.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan alat tulis Kantor dan benda Pos
1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.920.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.
1. 1 Unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
1. 4 unit 3.420.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 2 unit 10.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
158
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
1. 12 bulan 11.000.000
3005.55 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Utara
799.709.000
3005.55.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.55.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jumlah Rakor PLPBK yang dilaksanakan 2. Jumlah Sarpras Lingkungan yang diadakan
1. 1 kali 2. 254 unit
93.288.000
3005.55.013 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara
1. 7 lokasi 297.463.000
3005.55.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi 1. 5 kegiatan 42.749.000
3005.55.017 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 3 kegiatan 30.520.000
3005.55.018 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yang difasilitasi
1. 3 kegiatan 71.500.000
3005.55.019 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4. Jml. Personil RW yang dibina
1. 7 kegiatan 2. 3 LKK 3. 64 org 4. 13 org
227.106.000
3005.55.021 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Peserta pelatihan Penanggulangan bencana 1. 60 org 22.083.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 935.129.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
159
Tabel 4.40 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Panjang Wetan Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 991.685.000
3005 FUNGSI LAINNYA 991.685.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 106.539.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1. 12 Bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1. 12 Bulan 6.489.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 Bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 Bulan 40.550.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
1. 12 Bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1. 12 Bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto
1. 12 Bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1. 12 Bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
1. 12 Bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah Bulan penyediaan Makanan dan Minuman 1. 11 Bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28.812.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Terpeliharanya rutin/berkala rumah dinas 1. 12 Bulan 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala
1. 12 Bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 12 Bulan 3.312.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan
1. 3 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 Bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
160
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
1. 12 Bulan 11.000.000
3005.55 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Utara
845.334.000
3005.55.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.55.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Sarpras Lingkungan yang diadakan 1. 702 unit 60.885.000
3005.55.013 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara
1. 6 lokasi 336.781.000
3005.55.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi 1. 5 kegiatan 46.156.000
3005.55.017 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 3 kegiatan 50.500.000
3005.55.018 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Peserta pelatihan tata boga 1. 15 orang 7.875.000
3005.55.019 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4. Jml. Personil RW yang dibina
1. 7 kegiatan 2. 3 LKK 3. 79 org 4. 13 org
252.306.000
3005.55.021 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Peserta diksar penanggulangan bencana 1. 30 orang 75.831.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 991.685.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
161
Tabel 4.41 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Degayu Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 960.690.000
3005 FUNGSI LAINNYA 960.690.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 102.975.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik
1. 12 bulan 7.725.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 35.750.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan komponen barang cetakan dan penggandaan SKPD
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga
1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar kebutuhan penyediaan bahan bacaan SKPD
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan Makanan dan Minuman 1. 11 bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.116.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala
1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara rutin/berkala
1. 2 unit 3.616.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 7 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
162
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
1. 12 bulan 11.000.000
3005.55 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Utara
820.599.000
3005.55.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.55.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Pintu air yang dibangun 2. Jml. Sarpras Lingkungan yang diadakan
1. 4 unit 2. 51 unit
47.875.000
3005.55.013 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara
1. 5 lokasi 380.080.000
3005.55.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi 1. 5 kegiatan 37.793.000
3005.55.017 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 4 kegiatan 63.025.000
3005.55.018 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yang difasilitasi
1. 3 kegiatan 104.375.000
3005.55.019 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4. Jml. Personil RW yang dibina
1. 8 kegiatan 2. 3 LKK 3. 39 org 4. 9 org
172.451.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 960.690.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
163
Tabel 4.42 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bandengan Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 878.816.000
3005 FUNGSI LAINNYA 878.816.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 115.799.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 20.549.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan tenaga keamanan
1. 12 bulan 35.750.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46.012.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala
1. 1 unit 27.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala
1. 2 unit 3.512.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 5 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
164
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 11.000.000
3005.55 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Utara
706.005.000
3005.55.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.55.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Sarpras Lingkungan yang diadakan 1. 3 unit 45.020.000
3005.55.013 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara
1. 3 lokasi 318.561.000
3005.55.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi 1. 4 kegiatan 39.667.000
3005.55.017 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 4 kegiatan 36.860.000
3005.55.018 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yang difasilitasi
1. 3 kegiatan 62.491.000
3005.55.019 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4. Jml. Personil RW yang dibina
1. 8 kegiatan 2. 4 LKK 3. 27 org 4. 6 org
158.406.000
3005.55.020 Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan penguatan kelembagaan linmas yang difasilitasi
1. 1 kegiatan 15.000.000
3005.55.021 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. pelatihan kesiapsiagaan bencana yang difasilitasi 1. 1 kali 15.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 878.816.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
165
Tabel 4.43 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Panjang Baru Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 961.490.000
3005 FUNGSI LAINNYA 961.490.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 114.906.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 19.656.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa adminstrasi keuangan 1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 35.750.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan koran dan majalah
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.812.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. 12 bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. 12 bulan 3.312.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 2 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan kegiatan monev perangkat Daerah 1. 12 bulan 11.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
166
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.55 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Utara
809.772.000
3005.55.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen
15.000.000
3005.55.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi saluran lingkungan saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara 2. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan
1. 4 lokasi 2. 61 unit
169.839.000
3005.55.013 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara
1. 4 lokasi 248.497.000
3005.55.014 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Sarpras kesehatan yang dibangun/dipelihara 1. 3 unit 10.500.000
3005.55.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan masy. Yang difasilitasi
1. 6 kegiatan 68.369.000
3005.55.017 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 3 kegiatan 43.220.000
3005.55.018 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yang difasilitasi
1. 1 kegiatan 10.500.000
3005.55.019 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4. Jml. Personil RW yang dibina
1. 9 kegiatan 2. 3 LKK 3. 60 org 4. 10 org
243.847.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 961.490.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
167
Tabel 4.44 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Krapyak Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.104.357.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.104.357.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 128.333.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
1. 12 bulan 7.875.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 60.958.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan/kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.412.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara 1. 1 unit 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1. 2 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 1. 3 unit 3.912.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 3 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
1. 24 unit 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
1. 12 bulan 11.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
168
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.55 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Utara
935.612.000
3005.55.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.55.009 Fasilitasi kegiatan keagamaan 1. Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan 1. 1 kali 60.000.000
3005.55.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Sarpras Lingkungan yang diadakan 2. Jml. Lokasi saluran lingkungan yang dibangun 3. Jml. Pompa dan rumah polder yang diadakan
1. 22 unit 2. 1 lokasi 3. 1 paket
86.758.000
3005.55.013 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara
1. 3 lokasi 271.782.000
3005.55.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi 1. 5 kegiatan 44.298.000
3005.55.017 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 4 kegiatan 104.580.000
3005.55.018 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yang difasilitasi
1. 2 kegiatan 49.932.000
3005.55.019 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4. Jml. Personil RW yang dibina
1. 8 kegiatan 2. 3 LKK 3. 99 org 4. 19 org
303.262.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.104.357.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
169
Tabel 4.45 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Padukuhan Kraton Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.061.149.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.061.149.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 141.606.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
1. 12 bulan 11.356.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 70.750.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kontor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 33.234.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 6.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.
1. 1 Unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
1. 4 unit 4.734.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 2 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 21 unit 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
170
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi OPD 1. 12 bulan 11.000.000
3005.55 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Utara
875.309.000
3005.55.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.55.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi saluran yang dinormalisasi 2. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan 3. Jml. Papan nama lembaga LKK yang diadakan
1. 1 lokasi 2. 49 unit 3. 100 buah
122.313.000
3005.55.013 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara
1. 5 lokasi 273.271.000
3005.55.014 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. MCK Komunal yang diperbaiki 1. 1 unit 100.000.000
3005.55.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan masy. yang difasilitasi
1. 5 kegiatan 54.719.000
3005.55.017 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 4 kegiatan 48.700.000
3005.55.019 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4. Jml. Personil RW yang dibina
1. 7 kegiatan 2. 3 LKK 3. 77 org 4. 15 org
261.306.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.061.149.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
171
Tabel 4.46 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 3.401.999.000
3005 FUNGSI LAINNYA 3.401.999.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 175.100.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.100.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 50.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 34.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 15.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 3.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 3.500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 35.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. 24 orang/kali
25.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.426.832.000
3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang dibangun 1. 1 unit 2.250.000.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin 1. 1 unit 5.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin 1. 2 unit 10.000.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin
1. 12 unit 101.832.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 9 unit 50.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
1. 46 unit 10.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
172
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000
3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 1. 27 stel 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
90.550.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasi per triwulan yang disusun
1. 6 buku 12.500.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang tersusun
1. 6 buku 12.550.000
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen pprofil perangkat daerah yang disusun 1. 28 dokumen 15.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 12 bulan 2. 2 dokumen
50.500.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 243.480.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 8 orang 221.480.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, Karnaval Batik dan Keterbukaan Informasi Publik
1. 4 kali 22.000.000
3005.54 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Selatan
461.037.000
3005.54.001 Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalongan selatan
1. Jumlah patroli trantib yang dilaksanakan 1. 48 kali 229.000.000
3005.54.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah rapat koordinasi Catur Pilar / Tim Pembina Kelurahan yang terfasilitasi
1. 2 kali 66.537.000
3005.54.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi 1. 5 Kegiatan 100.000.000
3005.54.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen hasil Musrenbang yang disusun 1. 1 dokumen 28.500.000
3005.54.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jml pengunjung Pojok Baca di Kec dalam 1 tahun 1. 100 orang 5.000.000
3005.54.009 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jml Kel yg dimonitor dan dievaluasi tertib administrasi 1. 6 kelurahan 32.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.401.999.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
173
Tabel 4.47 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Jenggot Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 930.743.000
3005 FUNGSI LAINNYA 930.743.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 115.050.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 Bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 Bulan 6.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 Bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 Bulan 49.550.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 Bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 Bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 Bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 Bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 Bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 Bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.412.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor 1. 12 Bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1. 12 Bulan 3.912.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 2 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah Bulan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 1. 12 Bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
1. Jumlah bulan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD
1. 12 Bulan 11.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
174
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.54 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Selatan
778.281.000
3005.54.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.54.011 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara 2. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan
1. 5 lokasi 2. 41 unit
147.250.000
3005.54.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara 1. 6 lokasi 211.795.000
3005.54.013 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Sarpras kesehatan yang diadakan 1. 1 paket 9.500.000
3005.54.015 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan masy. Yang difasilitasi 1. 5 kegiatan 55.139.000
3005.54.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 4 kegiatan 44.000.000
3005.54.017 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yang difasilitasi
1. 4 kegiatan 83.691.000
3005.54.018 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4. Jml. Personil RW yang dibina
1. 7 kegiatan 2. 3 LKK 3. 44 org 4. 11 org
201.906.000
3005.54.019 Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Sosialisasi linmas yang diadakan 1. 1 kali 10.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 930.743.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
175
Tabel 4.48 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Buaran Kradenan Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 978.433.000
3005 FUNGSI LAINNYA 978.433.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 130.350.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bualan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 17.600.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 53.250.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.412.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin 1. 1 unit 22.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala
1. 3 unit 3.912.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 2 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
1. 13 unit 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
1. 12 bulan 11.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
176
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.54 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Selatan
795.671.000
3005.54.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.54.011 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara 2. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan
1. 3 lokasi 2. 2 unit
183.829.000
3005.54.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara
1. 7 lokasi 217.658.000
3005.54.015 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan masy. Yang difasilitasi
1. 9 kegiatan 107.674.000
3005.54.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 2 kegiatan 14.440.000
3005.54.017 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yang difasilitasi
1. 2 kegiatan 56.925.000
3005.54.018 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4. Jml. Personil RW yang dibina
1. 9 kegiatan 2. 3 LKK 3. 50 org 4. 12 org
200.145.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 978.433.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
177
Tabel 4.49 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 952.410.000
3005 FUNGSI LAINNYA 952.410.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 137.950.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 7.200.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan pada penyediaan jasa administrasi keuangan
1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 71.250.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan pada Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. JUmlah bulan pada penyediaan barang cetak dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan pada Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan pada Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan pada Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman 1. 11 bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 33.312.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 2 Unit 15.000.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
1. 2 unit 3.312.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 2 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
178
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 11.000.000
3005.54 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Selatan
770.148.000
3005.54.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.54.011 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara 2. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan
1. 4 lokasi 2. 513 unit
260.512.000
3005.54.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara 2. Jml. Papan nama gang yang diadakan 3. Jml. Tiang Penerang jalan yang diadakan
1. 6 lokasi 2. 50 buah 3. 50 buah
155.506.000
3005.54.015 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan masy. Yang difasilitasi
1. 6 kegiatan 76.208.000
3005.54.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 3 kegiatan 44.720.000
3005.54.017 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yang difasilitasi
2. 3 kegiatan 45.350.000
3005.54.018 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4. Jml. Personil RW yang dibina
1. 9 kegiatan 2. 4 LKK 3. 27 org 4. 10 org
172.852.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 952.410.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
179
Tabel 4.50 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.024.980.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.024.980.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 153.170.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah Bulan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 18.720.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor
1. 13 bulan 74.950.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar / Majalah dan Peraturan Perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman 1. 11 bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.412.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara secara Rutin / berkala;
1. 1 unit; 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin / berkala
1. 3 unit 22.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 3 unit 3.912.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 1 unit 10.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
180
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah Bulan Pemeliharaan Perlengkapan dan Perlengkapan Gedung kantor.
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah Bulan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat daerah
1. 12 bulan 11.000.000
3005.54 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Selatan
816.398.000
3005.54.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.54.011 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Rakor PLPBK yang diadakan 2. Jml. Lokasi saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara 3. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan 4. Jml. Bak Kontrol yang dibuat
1. 1 kali 2. 3 lokasi 3. 3 unit 4. 27 unit
139.313.000
3005.54.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara
1. 10 lokasi 279.554.000
3005.54.015 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan masy. Yang difasilitasi
1. 8 kegiatan 104.087.000
3005.54.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 3 kegiatan 41.472.000
3005.54.017 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yang difasilitasi
1. 2 kegiatan 15.000.000
3005.54.018 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4. Jml. Personil RW yang dibina
1. 9 kegiatan 2. 4 LKK 3. 49 org 4. 11 org
221.972.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.024.980.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
181
Tabel 4.51 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Soko Duwet Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 974.770.000
3005 FUNGSI LAINNYA 974.770.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 139.350.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 17.600.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 62.250.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.412.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 4 unit 4.912.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 2 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
182
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 11.000.000
3005.54 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Selatan
797.008.000
3005.54.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.54.011 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Rakor PLPBK yang diadakan 2. Jml. Lokasi saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara 3. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan
1. 1 kali 2. 1 lokasi 3. 616 unit
205.563.000
3005.54.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara
1. 4 lokasi 215.175.000
3005.54.014 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Alat peraga PAUD yang diadakan 1. 2 paket 13.141.000
3005.54.015 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan masy. Yang difasilitasi
1. 7 kegiatan 99.634.000
3005.54.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 4 kegiatan 32.520.000
3005.54.017 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Peserta pelatihan hantaran 1. 60 orang 36.000.000
3005.54.018 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4. Jml. Personil RW yang dibina
1. 9 kegiatan 2. 3 LKK 3. 37 org 4. 13 org
179.975.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 974.770.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
183
Tabel 4.52 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Banyurip Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 992.497.000
3005 FUNGSI LAINNYA 992.497.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 131.250.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 Bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 Bulan 18.500.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 Bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 Bulan 53.250.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 Bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 Bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 Bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 Bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 Bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 Bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.012.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 1 Kegiatan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 4 Unit 4.512.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 2 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
184
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monev Perangkat Daerah 1. 12 Bulan 11.000.000
3005.54 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Selatan
823.235.000
3005.54.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.54.011 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Rakor PLPBK yang diadakan 2. Jml. Lokasi saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara 3. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan 4. Papan Nama dan papan informasi kelurahan yang diadakan
1. 1 kali 2. 3 lokasi 3. 51 unit 4. 10 unit
194.575.000
3005.54.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara
1. 6 lokasi 284.376.000
3005.54.014 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Sarpras pendidikan dan kebudayaan yang diadakan 1. 1 set 4.000.000
3005.54.015 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan masy. Yang difasilitasi
1. 7 kegiatan 59.695.000
3005.54.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 3 kegiatan 24.710.000
3005.54.017 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yang difasilitasi
1. 1 kegiatan 20.000.000
3005.54.018 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4. Jml. Personil RW yang dibina
1. 9 kegiatan 2. 3 LKK 3. 56 org 4. 10 org
220.879.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 992.497.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
185
Tabel 4.53 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.089.050.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.089.050.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 167.800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.100.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air daan listrik
1. 12 bulan 41.200.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 Bulan 34.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 15.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 4.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 4.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 35.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 15 orang/ kali 25.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 193.690.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 4.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 25.000.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. jumlah mobil operasional dan kendaraan dinas roda 2 (dua) yang dipelihara
1. 14 unit 99.690.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 11 unit 50.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 15.000.000
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000
3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 1. 34 stel 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
186
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
93.000.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 12.500.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LaKIP , Dan Laporan -laporan keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 12.500.000
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 buku 17.500.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan koordinasi dan verifikasi dalam daerah monitoring paten, Bansos kematian,piket yang dilaksanakan 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 12 bulan 2. 2 dokumen
50.500.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 148.560.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah orang bulan jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 4 Orang 126.560.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik
1. 3 kegiatan 22.000.000
3005.52 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Barat
481.000.000
3005.52.001 Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalongan barat
1. Jumlah pelaksanaan patroli keamanan dan K3; 2. Jumlah Kegiatan Posko Bencana Alam yang dilaksanakan; 3. Jumlah Kegiatan Pembinaan Linmas yang dilaksanakan; 4. Jumlah Lomba K3 yang dilaksanakan
1. 48 kali; 2. 2 kali; 3. 1 kali; 4. 1 kali
259.000.000
3005.52.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah rapat koordinasi catur pilar 1. 3 kegiatan 60.000.000
3005.52.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah Kegiatan olah raga dan kerohanian masyarakat; 2. Jumlah TP PKK yang diberikan fasilitasi
1. 48 kegiatan; 2. 1 TP PKK
100.000.000
3005.52.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen fasilitasi penjaringan usulan program kegiatan dari masyarakat (musrenbang dan FDKP) yg disusun
1. 1 dokumen 25.000.000
3005.52.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengunjung taman baca 1. 120 orang 5.000.000
3005.52.009 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi Tertib Administrasi
1. 7 kegiatan 32.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.089.050.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
187
Tabel 4.54 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Medono Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 993.043.000
3005 FUNGSI LAINNYA 993.043.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 67.660.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
1. 12 bulan 8.160.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 31.812.000
3005.02.002 Pembangunan rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang dibangun 1. 1 unit 6.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 2 unit 3.312.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 1 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 12 unit 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan monitoring dan evaluasi perangkat daerah 1. 12 bulan 11.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
188
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.52 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Barat
882.571.000
3005.52.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.52.011 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi Saluran yang dinormalisasi 2. Jml. Sarpras Lingkungan yang diadakan 3. Jml. Rakor PLPBK yang diadakan
1. 2 lokasi 2. 55 unit 3. 1 kali
161.779.000
3005.52.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara
1. 4 lokasi 116.638.000
3005.52.013 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Sarpras posyandu yang difasilitasi 1. 1 paket 7.800.000
3005.52.015 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi 1. 11 kegiatan 134.175.000
3005.52.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 4 kegiatan 47.969.000
3005.52.018 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. Papan informasi RW yang diadakan 3. Jml. LKK yang difasilitasi 4. Jml. Personil RT yang dibina 5. Jml. Personil RW yang dibina
1. 10 kegiatan 2. 12 Unit 3. 4 LKK 4. 80 org 5. 12 org
351.114.000
3005.52.019 Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Peserta Sosialisasi penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan 2. jml. Peserta Rakor ketentraman dan ketertiban masy. 3. Jml. Peserta Patroli wilayah
1. 25 org 2. 30 org 3. 6 org
34.238.000
3005.52.020 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Peserta Sosialisasi kesiapsiagaan bencana 1. 50 org 13.858.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 993.043.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
189
Tabel 4.55 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Podosugih Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 941.186.000
3005 FUNGSI LAINNYA 941.186.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 104.650.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 9.400.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 35.750.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.812.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 2 unit 3.312.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 2 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
190
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 11.000.000
3005.52 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Barat
799.724.000
3005.52.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.52.011 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Rakor PLPBK yang diadakan 2. Jml. Lokasi saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara 3. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan
1. 1 kali 2. 4 lokasi 3. 503 unit
217.938.000
3005.52.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara
1. 6 lokasi 193.750.000
3005.52.013 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Sarpras posyandu yang difasilitasi 2. Jml. Lokasi MCK umum yang diperbaiki
1. 16 paket 2. 1 lokasi
92.730.000
3005.52.015 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi 1. 7 kegiatan 66.950.000
3005.52.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 3 kegiatan 23.450.000
3005.52.018 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4. Jml. Personil RW yang dibina
1. 7 kegiatan 2. 3 LKK 3. 41 org 4. 9 org
174.906.000
3005.52.019 Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan peningkatan kapasitas linmas yang difasilitasi
1. 1 kegiatan 15.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 941.186.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
191
Tabel 4.56 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Tirto Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 971.500.000
3005 FUNGSI LAINNYA 971.500.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.830.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
1. 12 bulan 8.580.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 35.750.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.012.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.
1. 1 Unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 2 unit 3.512.000
3005.02.026 [Kegiatan gabung ke 02.059] Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 10 unit 10.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
192
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bln pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD 1. 12 bulan 11.000.000
3005.52 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Barat
827.658.000
3005.52.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.52.011 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Rakor PLPBK yang diadakan 2. Jml. Lokasi saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara 3. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan
1. 1 kali 2. 5 lokasi 3. 301 unit
219.070.000
3005.52.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara 1. 8 Lokasi 231.226.000
3005.52.014 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Sarpras pendidikan dan kebudayaan yang dipelihara 1. 2 Unit 10.500.000
3005.52.015 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi 1. 5 kegiatan 47.705.000
3005.52.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 3 kegiatan 34.051.000
3005.52.017 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yang difasilitasi
1. 2 kegiatan 52.000.000
3005.52.018 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4. Jml. Personil RW yang dibina
1. 8 kegiatan 2. 4 LKK 3. 44 org 4. 9 org
190.306.000
3005.52.019 Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Peserta kegiatan penguatan dan peningkatan kapasitas linmas
1. 70 org 10.000.000
3005.52.020 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Peserta pelatihan kesiapsiagaan bencana 1. 60 orang 17.800.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 971.500.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
193
Tabel 4.57 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Sapuro Kebulen Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 990.372.000
3005 FUNGSI LAINNYA 990.372.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 123.010.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 Bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 Bulan 5.460.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 Bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 Bulan 58.050.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jml bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 Bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 Bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor
1. 12 Bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 Bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 Bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 Bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.862.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin / berkala
1. 1 unit 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala
1. 2 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala
1. 3 unit 4.362.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 2 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secra rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung
1. 12 Bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
194
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 Bulan 11.000.000
3005.52 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Barat
826.500.000
3005.52.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.52.011 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara 2. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan
1. 7 lokasi 2. 96 unit
232.651.000
3005.52.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara
1. 2 lokasi 62.376.000
3005.52.013 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. sarpras kesehatan yang dibangun/dipelihara 1. 5 Unit 25.300.000
3005.52.015 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi 1. 8 kegiatan 118.114.000
3005.52.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 3 kegiatan 69.563.000
3005.52.017 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yang difasilitasi
1. 2 kegiatan 29.915.000
3005.52.018 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4 Jml. Personil RW yang dibina
1. 8 kegiatan 2. 3 LKK 3. 60 org 4. 16 org
239.206.000
3005.52.020 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Peserta Sosialisasi kesiapsiagaan bencana 1. 40 orang 34.375.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 990.372.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
195
Tabel 4.58 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bendan Kergon Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.109.047.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.109.047.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 127.030.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 9.480.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 58.050.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.412.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2/3 yang diadakan
1. 3 unit 3.912.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 3 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
196
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD
1. 12 bulan 11.000.000
3005.52 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Barat
944.605.000
3005.52.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.52.011 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara 2. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan
1. 2 lokasi 2. 51 unit
114.104.000
3005.52.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara
1. 9 lokasi 320.796.000
3005.52.015 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi 1. 7 kegiatan 88.809.000
3005.52.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 4 kegiatan 49.580.000
3005.52.017 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yang difasilitasi
1. 2 kegiatan 31.010.000
3005.52.018 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4. Jml. Personil RW yang dibina
1. 7 kegiatan 2. 4 LKK 3. 100 org 4. 18 org
325.306.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.109.047.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
197
Tabel 4.59 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pasirkratonkramat Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.163.103.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.163.103.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 152.500.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 13.250.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 79.750.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jmlh bln Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos. 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.612.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 1 unit 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 4 unit 5.112.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 2 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jml peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 19 unit 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
198
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD
1. 12 bulan 11.000.000
3005.52 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Barat
968.991.000
3005.52.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.52.011 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Rakor PLPBK yang diadakan 2. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan
1. 1 kali 2. 204 unit
71.548.000
3005.52.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara
1. 8 lokasi 340.867.000
3005.52.014 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Sarpras pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 2 paket 10.000.000
3005.52.015 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi 1. 10 kegiatan 166.545.000
3005.52.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 2 kegiatan 30.440.000
3005.52.017 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yang difasilitasi
1. 1 kegiatan 31.053.000
3005.52.018 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi, 3. Jml. Personil RT yang dibina, 4. Jml/ personil RW yang dibina
1. 8 kegiatan 2. 3 LKK, 3. 93 org, 4. 18 org
293.706.000
3005.52.019 Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Peserta pelatihan linmas kelurahan 1. 54 orang 9.832.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.163.103.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
199
Tabel 4.60 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pringrejo Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.186.349.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.186.349.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 157.970.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyedia jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik
1. 12 bulan 9.720.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa Kebersihan dan peralatan kebersihan Kantor
1. 12 bulan 88.750.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jml bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.712.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 3 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 3 unit 4.212.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 2 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monev perangkat daerah 1. 12 bulan 11.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
200
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.52 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Barat
987.667.000
3005.52.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen
15.000.000
3005.52.011 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara 2. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan
1. 3 lokasi 2. 25 unit
145.542.000
3005.52.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara 1. 6 lokasi 279.237.000
3005.52.013 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Sarpras kesehatan yang diadakan 1. 3 paket 20.000.000
3005.52.014 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Sapras pendidikan dan kebudayaan yang diadakan 1. 2 paket 13.550.000
3005.52.015 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi 1. 7 kegiatan 103.539.000
3005.52.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 3 kegiatan 43.541.000
3005.52.017 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yang difasilitasi 1. 3 kegiatan 50.000.000
3005.52.018 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4. Jml. Personil RW yang dibina
1. 8 kegiatan 2. 3 LKK 3. 95 org 4. 20 org
299.458.000
3005.52.020 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
1. Jml. Peserta pelatihan kesiapsiagaan bencana 1. 60 org 17.800.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.186.349.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
201
Tabel 4.61 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 4
30 URUSAN PENUNJANG 8.631.730.000
3005 FUNGSI LAINNYA 8.631.730.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 180.600.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.100.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik
1. 12 bulan 50.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 34.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 15.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jmlah bulan penyediaan brg cetakan dn penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 3.500.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. JUmlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 3.500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 40.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jml fasilitasi rapat-rapat koor dan konsul ke luar daerah 1. 12 orang/kali 25.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.529.930.000
3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung/unit/lokasi yang dibangun 1. 4 unit 7.300.000.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 1 unit 5.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 1 unit 10.000.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 13 unit 154.930.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 5 unit 50.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 10.000.000
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000
3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan
1. Jumlah pakaian kerja yang diadakan 1. 35 stel 7.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
202
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
90.500.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja Penetapan, perubahan dan evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 12.500.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, (Penetapan dan perubahan), SAKIP (Perjanjian KInerja 2 kali, Rencana Aksi, LKjIP) dan Laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 12.500.000
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen Profil,Perangkat Daerah yang disusun 1. 1 dokumen 15.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)
1. 12 bulan 2. 2 dokumen
50.500.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 180.200.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 5 orang/bulan 158.200.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, Karnaval Batik dan Keterbukaan Informasi Publik
1. 3 kali 22.000.000
3005.53 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Timur
643.000.000
3005.53.001 Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalongan timur
1. Jumlah patroli trantib yang dilaksanakan 1. 48 kali 259.000.000
3005.53.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah kegiatan catur pilar 1. 2 kegiatan 222.000.000
3005.53.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 54 kegiatan 100.000.000
3005.53.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen hasil Musrenbang yang disusun 1. 1 dokumen 25.000.000
3005.53.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan/pemustaka di taman baca Kecamatan
1. 120 orang 5.000.000
3005.53.009 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi Tertib Administrasi
1. 7 kelurahan 32.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 8.631.730.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
203
Tabel 4.62 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kauman Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.142.003.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.142.003.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 159.680.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 7.200.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 92.980.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.412.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 5 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 4 unit 4.912.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 3 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
204
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
1. 12 bulan 11.000.000
3005.53 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Timur
943.911.000
3005.53.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.53.011 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara 2. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan
1. 2 lokasi 2. 236 unit
90.656.000
3005.53.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara
1. 7 lokasi 266.583.000
3005.53.013 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi MCK umum yang dipelihara 1. 1 lokasi 8.400.000
3005.53.015 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi 1. 7 kegiatan 81.922.000
3005.53.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 4 kegiatan 60.080.000
3005.53.017 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yang difasilitasi
1. 5 kegiatan 100.564.000
3005.53.018 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4. Jml. Personil RW yang dibina
1. 7 kegiatan 2. 3 LKK 3. 108 org 4. 18 org
320.706.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.142.003.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
205
Tabel 4.63 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Poncol Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.031.774.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.031.774.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.500.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 5.250.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 35.750.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang - undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah fasilitasi penyediaan makan dan minum 1. 11 bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.012.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin berkala
1. 1 unit/gedung 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin berkala
1. 2 unit 3.512.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan 1. 4 jenis 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi 1. 12 bulan 11.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
206
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
perangkat daerah
3005.53 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Timur
894.262.000
3005.53.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.53.011 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Rakor PLPBK yang diadakan 2. Jml. Lokasi saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara 3. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan
1. 1 kali 2. 2 lokasi 3. 51 unit
87.410.000
3005.53.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara
1. 6 lokasi 344.111.000
3005.53.013 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi MCK umum yang diperbaiki 1. 1 lokasi 16.800.000
3005.53.015 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi 1. 6 kegiatan 76.738.000
3005.53.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 2 kegiatan 18.220.000
3005.53.017 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yang difasilitasi
1. 2 kegiatan 62.480.000
3005.53.018 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4. Jml. Personil RW yang dibina
1. 8 kegiatan 2. 3 LKK 3. 66 org 4. 12 org
238.853.000
3005.53.020 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Peserta sosilaisasi tanggap bencana 1. 60 orang 34.650.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.031.774.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
207
Tabel 4.64 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Klego Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 948.249.000
3005 FUNGSI LAINNYA 948.249.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.450.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 19.400.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 40.550.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dam minuman 1. 11 bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.012.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala
1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala
1. 2 unit 3.512.000
3005.02.031 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
1. Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
1. 12 bulan 5.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. 2 unit 10.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monev perangkat daerah 1. 12 bulan 11.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
208
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.53 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Timur
791.787.000
3005.53.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.53.011 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara 2. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan
1. 2 lokasi 2. 51 unit
170.670.000
3005.53.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara
1. 6 lokasi 212.934.000
3005.53.013 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. MCK yang diperbaiki 1. 1 Unit 5.250.000
3005.53.015 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi 1. 5 kegiatan 49.265.000
3005.53.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 3 kegiatan 27.534.000
3005.53.017 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yang difasilitasi
1. 2 kegiatan 110.301.000
3005.53.018 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4. Jml. Personil RW yang dibina
1. 8 kegiatan 2. 3 LKK 3. 56 org 4. 8 org
200.833.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 948.249.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
209
Tabel 4.65 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Gamer Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 933.758.000
3005 FUNGSI LAINNYA 933.758.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 112.890.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 Bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 Bulan 17.640.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 Bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 Bulan 35.750.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah buah penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 Bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 Bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 Bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah buah penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 Bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 Bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 Bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.012.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 2 unit 3.512.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 1 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 Bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monev Perangkat Daerah 1. 12 Bulan 11.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
210
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.53 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Timur
783.856.000
3005.53.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.53.011 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara 2. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan
1. 3 lokasi 2. 51 unit
169.952.000
3005.53.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara
1. 4 lokasi 206.258.000
3005.53.015 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi 1. 6 kegiatan 79.187.000
3005.53.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 5 kegiatan 44.200.000
3005.53.017 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yang difasilitasi
1. 5 lokasi 112.733.000
3005.53.018 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4. Jml. Personil RW yang dibina
1. 9 kegiatan 2. 3 LKK 3. 30 org 4. 9 org
156.526.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 933.758.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
211
Tabel 4.66 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Noyontaansari Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.038.996.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.038.996.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.356.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 Bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 22.806.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi Keuangan 1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 58.050.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kntor dan Benda Pos
1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 31.712.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 1 unit 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 2 unit 4.212.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 4 unit 12.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
212
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi 1. 12 bulan 11.000.000
3005.53 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Timur
855.928.000
3005.53.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.53.011 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara 2. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan
1. 2 lokasi 2. 51 unit
167.238.000
3005.53.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara
1. 4 lokasi 248.622.000
3005.53.015 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi 1. 6 lokasi 83.786.000
3005.53.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasiÂ
1. 3 kegiatan 29.376.000
3005.53.017 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yang difasilitasi
1. 3 kegiatan 71.000.000
3005.53.018 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4. Jml. Personil RW yang dibina
1. 7 kegiatan 2. 3 LKK 3. 60 org 4. 14 org
223.106.000
3005.53.020 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Sosialisasi kesiapsiagaan bencana yang difasilitasi 1. 1 kali 17.800.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.038.996.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
213
Tabel 4.67 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Setono Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.069.829.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.069.829.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 137.446.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik
1. 12 bulan 24.696.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 53.250.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.712.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 1 unit 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 4 unit 4.212.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 4 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
214
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
1. 12 bulan 11.000.000
3005.53 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Timur
891.671.000
3005.53.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.53.011 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Rakor PLPBK yang diadakan 2. Jml. Lokasi saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara 3. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan
1. 1 kali 2. 3 lokasi 3. 43 unit
114.133.000
3005.53.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara
1. 11 lokasi 297.242.000
3005.53.015 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi 1. 6 kegiatan 93.551.000
3005.53.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 3 kegiatan 35.566.000
3005.53.017 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yang difasilitasi
1. 3 kegiatan 45.000.000
3005.53.018 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4. Jml. Personil RW yang dibina
1. 8 kegiatan 2. 3 LKK 3. 77 org 4. 15 org
260.238.000
3005.53.019 Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Peserta penguatan trantibum 1. 80 org 30.941.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.069.829.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
215
Tabel 4.68 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kali Baros Tahun Anggaran 2020
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.051.387.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.051.387.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 124.150.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 11.400.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan Penyediaan jasa kebersihan kantor
1. 12 bulan 53.250.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaa Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.712.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 4 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. jumlah kendaraan dinas /opersional terpelihara rutin/berkala
1. 3 unit 4.212.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 2 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 1 unit 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
216
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
2. 12 bulan 11.000.000
3005.53 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Timur
889.525.000
3005.53.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah personil Ketua RT/RW yang menerima bantuan transport dan akomodasi
1. 564 orang 84.600.000
3005.53.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.53.011 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan 1. 51 unit 42.625.000
3005.53.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara
1. 11 lokasi 334.629.000
3005.53.013 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. MCK umum yang diperbaiki 1. 2 Unit 16.896.000
3005.53.015 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi 1. 8 kegiatan 118.754.000
3005.53.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi
1. 2 kegiatan 18.220.000
3005.53.017 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yang difasilitasi
1. 3 kegiatan 81.941.000
3005.53.018 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4. Jml. Personil RW yang dibina
1. 8 kegiatan 2. 3 LKK 3. 38 org 4. 9 org
176.860.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.051.387.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
217
4.3. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG
Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2020
secara keseluruhan diproyeksikan memerlukan anggaran sebesar Rp. 392.065.045.000,-
dengan rencana penggunaan untuk mencukupi kebutuhan:
a) Belanja Pegawai diperkirakan mencapai Rp. 357.372.445.000,-. dengan dasar
perhitungan sesuai asumsi yang ditetapkan dalam KUA Tahun Anggaran 2020.
b) Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp 29.244.100.000,- atau turun sebesar Rp
4.063.141.000,- (12,20%) jika dibandingkan belanja hibah pada Rancangan
Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019. Pengurangan belanja
hibah dikarenakan adanya pengalihan hibah kepada LPM dan BKM ke belanja
langsung pada kelurahan. Hal ini guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa
5% dari Belanja APBD dikurangi DAK ditambah DAU Tambahan adalah untuk
pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
kelurahan. Meskipun untuk Kota Pekalongan, pengalokasian dana kelurahan tersebut
masih dilakukan secara bertahap.
Belanja Hibah ini juga mengakomodir pendanaan untuk Pemilihan Kepala Daerah
Tahun 2020, dengan rincian :
- Hibah kepada KPU sebesar Rp 11.700.000.000,-
- Hibah kepada Bawaslu sebesar Rp 2.430.000.000,-
- Hibah kepada Polres sebesar Rp 1.000.000.000,-
Selain itu, belanja hibah juga mengakomodir belanja bantuan keuangan kepada
Partai Politik sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah), serta
mengakomodir belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan.
c) Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp 2.948.500.000,- mengalami
penurunan sebesar Rp 9.955.500.000,- (77,15%) jika dibandingkan dengan belanja
bantuan sosial pada Rancangan Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun
Anggaran 2019. Pengurangan belanja bantuan sosial ini dikarenakan pengalihan dari
belanja bantuan sosial untuk RTLH ke belanja langsung pada Dinas Perumahan dan
Permukiman, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020. Belanja Bantuan Sosial ini mengakomodir belanja bantuan sosial
BKTM bagi siswi SMA/SMK/MA, santunan kematian bagi warga tidak mampu, uang
duka bagi anggota LINMAS, bantuan sosial akibat resiko sosial bidang pendidikan
dan kemiskinan.
d) Belanja Tidak Terduga di dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,-.
Plafon anggaran sementara belanja tidak langsung tersaji dalam tabel 4.69 berikut.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
218
Tabel 4.69 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020
NO URAIAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3
1 Belanja Pegawai 357.372.445.000
2 Belanja Hibah 29.244.100.000
3 Belanja Bantuan Sosial 2.948.500.000
4 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000
JUMLAH 392.065.045.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL
4.4. PLAFON ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAMBAHAN
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) menggunakan asumsi-asumsi yang mendasari perhitungan
kemampuan pendapatan dan belanja daerah sebelum diberikankan pagu anggaran
definitif. Selanjutnya dengan antisipasi optimis apabila terjadi penambahan estimasi
pendapatan daerah akibat dari kebijakan pemerintah dan atau pemerintah daerah, maka
dapat dilakukan penambahan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan
kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya. Program dan Kegiatan serta plafon sementara
tambahan disusun berdasarkan urutan prioritas program kegiatan yang disampaikan
dalam RKPD Kota Pekalongan 2020. Daftar program dan kegiatan prioritas tambahan
tersaji pada Tabel 4.70.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
219
Tabel 4.70 Plafon Anggaran Sementara Untuk Program Dan Kegiatan Prioritas Tambahan
Kode Uraian RKPD PRIORITAS 2
Dinas Kesehatan
1.10.1.10.20.00.44.011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Bantuan Provinsi) 5.500.000.000
Rsud Bendan
1.10.1.10.20.00.26.041 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (bantuan provinsi) 3.500.000.000
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.10.1.10.30.00.38.002 Pembangunan dan peningkatan drainase primer 250.000.000
Satuan Polisi Pamong Praja
1.10.1.10.50.00.26.002 Pengembangan Sistem Informasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 123.600.000
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.10.1.10.50.00.28.009 Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 50.000.000
1.10.1.10.50.00.28.010 Rintisan Kelurahan Tangguh Bencana 50.000.000
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.10.1.10.60.00.02.003 Pembangunan Gedung Kantor 500.000.000
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
1.20.1.20.10.00.15.028 Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Dan Produktifitas Bagi Pengangguran/Putus Sekolah Di Lingkungan Masyarakat
300.000.000
2.00.1.20.10.00.16.002 Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri 25.000.000
2.00.1.20.10.00.20.004 Pelatihan manajemen pengetahuan dan tingkat kesiapan teknologi (SIDA) 115.000.000
2.00.1.20.10.00.20.005 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 125.000.000
2.00.1.20.10.00.20.007 Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja di lingkungan industri Tembakau melalui pelatihan peningkatan kreatifitas tenun
30.000.000
2.00.1.20.10.00.20.008 Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri Tembakau melalui pelatihan peningkatan kualitas produk makanan dan minuman
30.000.000
2.00.1.20.10.00.20.010 Pelatihan inovasi produk industri kreatif 30.000.000
Dinas Pertanian Dan Pangan
1.20.1.20.30.00.06.019 Fasilitasi Pengelolaan Program Kegiatan Pemerintah Pusat Dan Provinsi 50.000.000
2.00.1.20.30.00.26.004 Peningkatan Sarana Jaringan Irigasi (Dak) 518.450.000
2.00.1.20.30.00.27.006 Penyediaan Dan Perbaikan Sarana Prasarana Peternakan (Dak) 1.805.045.000
Dinas Lingkungan Hidup
1.20.1.20.50.00.02.003 Pembangunan Gedung Kantor 500.000.000
1.20.1.20.50.00.15.031 Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor (Dak) 848.465.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
220
Kode Uraian RKPD PRIORITAS 2
Dinas Perhubungan
1.20.1.20.90.00.02.003 Pembangunan gedung kantor 400.000.000
1.20.1.20.90.00.17.011 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 150.000.000
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
1.21.1.21.10.00.02.003 Pembangunan gedung kantor 175.000.000
1.21.1.21.10.00.18.020 Pelatihan Teknis Kelembagaan Koperasi 25.000.000
1.21.1.21.10.00.18.023 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/Kud 25.000.000
2.00.1.21.10.00.15.016 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian 750.000.000
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
1.21.1.21.70.00.02.003 Pembangunan Gedung Kantor 250.000.000
Badan Keuangan Daerah
3.00.3.00.20.00.37.009 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset daerah 1.370.400.000
Sekretariat Dprd
3.00.3.00.50.00.02.003 Pembangunan gedung kantor 4.500.000.000
Inspektorat
3.00.3.00.50.00.02.003 Pembangunan gedung kantor 4.500.000.000
30050606 Kelurahan Krapyak
3.00.3.00.50.60.55.021 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan Utara (Dana Kelurahan)
50.000.000
30050607 Kelurahan Padukuhan Kraton
3.00.3.00.50.60.55.021 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan Utara (Dana Kelurahan)
50.000.000
30050701 Kelurahan Jenggot
3.00.3.00.50.70.54.020 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan Selatan (Dana Kelurahan)
50.000.000
30050703 Kelurahan Kuripan Kertoharjo
3.00.3.00.50.70.54.020 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan Selatan (Dana Kelurahan)
50.000.000
30050704 Kelurahan Kuripan Yosorejo
3.00.3.00.50.70.54.013 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan Selatan (Dana Kelurahan)
15.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
221
Kode Uraian RKPD PRIORITAS 2
3.00.3.00.50.70.54.020 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan Selatan (Dana Kelurahan)
50.000.000
30050705 Kelurahan Soko Duwet
3.00.3.00.50.70.54.013 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan Selatan (Dana Kelurahan)
44.350.000
30050706 Kelurahan Banyurip
3.00.3.00.50.70.54.013 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan Selatan (Dana Kelurahan)
15.000.000
30050802 Kelurahan Podosugih
3.00.3.00.50.80.52.017 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan Barat (Dana Kelurahan) 21.000.000
3.00.3.00.50.80.52.020 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan Barat (Dana Kelurahan)
67.800.000
30050804 Kelurahan Sapuro Kebulen
3.00.3.00.50.80.52.014 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan Barat (Dana Kelurahan)
6.589.000
3.00.3.00.50.80.52.019 Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongan Barat (Dana Kelurahan)
13.500.000
30050805 Kelurahan Bendan Kergon
3.00.3.00.50.80.52.020 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan Barat (Dana Kelurahan)
67.800.000
300509 Kecamatan Pekalongan Timur
3.00.3.00.50.00.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 100.000.000
30050901 Kelurahan Kauman
3.00.3.00.50.90.53.020 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan Timur (Dana Kelurahan)
50.000.000
30050903 Kelurahan Klego
3.00.3.00.50.90.53.020 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan Timur (Dana Kelurahan)
50.000.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL diolah
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
222
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
223
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi
defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan
pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun
Anggaran 2020 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus
dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran pada saat pendapatan
daerah dibandingkan dengan belanja daerah.
5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 bersumber
dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos
pelampauan pendapatan daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, Provinsi
maupun pusat, maupun sumber lainnya serta sisa penghematan belanja atau akibat
lainnya pada Tahun Anggaran 2019. Selain itu pada tahun 2020 penerimaan pembiayaan
juga berasal dari Pencairan Dana Cadangan Pemilu Kepala daerah. Penerimaan
Pembiayaan Daerah diestimasikan sebesar Rp. 61.450.000.000,- yang berasal dari
estimasi SiLPA Tahun 2019 sebesar Rp. 48.900.000.000,- dan pencairan dana cadangan
Pilkada sebesar Rp. 12.550.000.000,-
5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp.
5.500.000.000,- yaitu untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dengan
perincian sebagai berikut:
1) Penyertaan modal untuk PT Bank Jateng Rp. 2.000.000.000,-
2) Penyertaan modal untuk PDAM Kota Pekalongan sebesar Rp. 2.500.000.000,-
3) Penyertaan modal untuk PD BPR Bank Pekalongan sebesar Rp. 400.000.000,-
4) Penyertaan modal untuk PD BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp. 200.000.000,-
5) Penyertaan modal untuk PD BKK Pekalongan Utara sebesar Rp. 400.000.000,-
Secara rinci plafon anggaran sementara masing-masing komponen pembiayaan
tersaji dalam Tabel 5.1.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
224
Tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara Untuk Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020
NO URAIAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1 2 3
PEMBIAYAAN DAERAH
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 48.900.000.000
1.2 Pencairan Dana Cadangan 12.550.000.000
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 61.450.000.000
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5.500.000.000
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 5.500.000.000
PEMBIAYAAN NETTO 55.950.000.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB VI PENUTUP
225
BAB VI PENUTUP
Kebijakan Umum APBD mendasari asumsi-asumsi kondisi saat penyusunan PPAS
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020. Dinamisasi pelaksanaan pembangunan
pemerintahan sangat dimungkinkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai
asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan
(DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang
sah, sangat tergantung kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, oleh karena itu disepakati
pengaturan sebagai berikut:
1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA (Kebijakan
Umum APBD) akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah,
dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah,
maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya.
2) Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan
program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS
sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan.
3) Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan
kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan
RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan
PPAS.
Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota
Pekalongan Tahun Anggaran 2020 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2020.
Pekalongan, 10 Agustus 2019
WALIKOTA PEKALONGAN
HM. SAELANY MACHFUDZ, SE
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB VI PENUTUP
226
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | LAMPIRAN 227
LAMPIRAN
RINGKASAN RANCANGAN KUA-PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2020
URAIAN RAPBD-P 2019
(Kirim Prov) PPAS 2020 +/- %
PENDAPATAN 972.541.579.000 996.942.744.000 24.401.165.000 2,51%
PENDAPATAN ASLI DAERAH 209.577.100.000 215.161.820.000 5.584.720.000 2,66%
Pendapatan Pajak Daerah 80.400.000.000 83.150.000.000 2.750.000.000 3,42%
Hasil Retribusi Daerah 18.095.600.000 18.219.820.000 124.220.000 0,69%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.101.000.000 6.363.000.000 262.000.000 4,29%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
104.980.500.000 107.429.000.000 2.448.500.000 2,33%
DANA PERIMBANGAN 620.540.406.000 631.802.284.000 11.261.878.000 1,81%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 26.244.334.000 26.244.334.000 0 0,00%
Dana Alokasi Umum 471.330.216.000 480.566.232.000 9.236.016.000 1,96%
Dana Alokasi Khusus 122.965.856.000 124.991.718.000 2.025.862.000 1,65%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
142.424.073.000 149.978.640.000 7.554.567.000 5,30%
Pendapatan Hibah 23.324.321.000 22.378.640.000 -945.681.000 -4,05%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
73.263.810.000 75.000.000.000 1.736.190.000 2,37%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 33.260.942.000 40.000.000.000 6.739.058.000 20,26%
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
12.575.000.000 12.600.000.000 25.000.000 0,20%
BELANJA 1.050.462.414.000 1.052.892.744.000 2.430.330.000 0,23%
Belanja Tidak Langsung 403.277.990.000 392.065.045.000 -11.212.945.000 -2,78%
Belanja Pegawai 353.594.749.000 357.372.445.000 3.777.696.000 1,07%
Belanja Hibah 33.307.241.000 29.244.100.000 -4.063.141.000 -12,20%
Belanja Bantuan Sosial 12.904.000.000 2.948.500.000 -9.955.500.000 -77,15%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa
722.000.000 -722.000.000 -100,00%
Belanja Tidak Terduga 2.750.000.000 2.500.000.000 -250.000.000 -9,09%
Belanja Langsung 647.184.424.000 660.827.699.000 13.643.275.000 2,11%
PEMBIAYAAN DAERAH 77.920.835.000 55.950.000.000 -21.970.835.000 -28,20%
Penerimaan Pembiayaan 90.228.207.000 61.450.000.000 -28.778.207.000 -31,89%
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 87.928.207.000 48.900.000.000 -39.028.207.000 -44,39%
Pencairan Dana Cadangan 300.000.000 12.550.000.000 12.250.000.000 4083,33%
Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah
2.000.000.000 -2.000.000.000 -100,00%
Pengeluaran Pembiayaan 12.307.372.000 5.500.000.000 -6.807.372.000 -55,31%
Pembentukan Dana Cadangan 4.000.000.000 -4.000.000.000 -100,00%
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
8.300.000.000 5.500.000.000 -2.800.000.000 -33,73%
Pembayaran Pokok utang 7.372.000 -7.372.000 -100,00%
BALANCE 0 0 0