cianjurkab.go.id · 2021. 7. 3. · ppas apbd kabupaten cianjur tahun 2018 i pemerintah kabupaten...

PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018 i

Pemerintah Kabupaten Cianjur

DAFTAR ISI

hal NOTA KESEPAKATAN Daftar Isi` ...................................................................................... i Daftar Tabel ................................................................................... ii LAMPIRAN I BAB I PENDAHULUAN ................................................................ 1 1.1 Latar Belakang ............................................................ 1 1.2 Tujuan Penyusunan PPAS .......................................... 2 1.3 Dasar Hukum .............................................................. 2 1.4 Sistematika Penyusunan ............................................. 3 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN

PEMBIAYAAN DAERAH .................................................... 4 2.1 Rencana Pendapatan Daerah ....................................... 4 2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah ................... 5 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH ........................................ 7 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah ................................... 7 3.2 Prioritas Belanja Daerah .............................................. 13 BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN

URUSAN PEMERINTAHAN SERTA PROGRAM/KEGIATAN . 22 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

Pemerintahan .............................................................. 22 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/

Kegiatan ...................................................................... 26 4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Tidak

Langsung ..................................................................... 26 BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH .................................... 28 5.1 Biayaan Daerah ........................................................... 28 BAB V PENUTUP ......................................................................... 29 LAMPIRAN II

PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018 ii


DAFTAR TABEL

hal Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 dan Proyeksi

Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur dalam Tahun Anggaran 2018 ................................................................ 4

Tabel 2.2 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2018 .... 6 Tabel 3.1 Prioritas Daerah dan Program Prioritas Tahun 2018 yang

mendukung Target Sasaran, Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2018 ..................................................................... 7

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Cianjur Tahun 2018 ..................................................................... 10

Tabel 3.3 Matriks Prioritas Daerah Berdasarkan Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Kabupaten Cianjur Tahun 2018 ................................................................................ 14

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2018 ............. 22

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 L-II

Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung Tahun 2017 dan 2018 ..................................................... 26

Tabel 5.1 Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2018 ....................... 28

Ket: L-II: Lampiran II


PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018 1

LAMPIRAN I NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 900/16/Huk/2017 NOMOR : 172.4.1/07/DPRD/2017 TANGGAL : 10 AGUSTUS 2017 TENTANG : PRIORITAS DAN PLAFON

ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD untuk diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama dan disepakati. Ketentuan lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Proses penyusunan dokumen PPAS Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 pada dasarnya merupakan salah satu tahapan dari proses penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018. PPAS memuat prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing‐masing Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintahan dan program dan kegiatan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Penyusunannya PPAS berpedoman pada Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur TA 2018, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur tahun 2016–2021.



1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen

Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang memuat program dan kegiatan prioritas dan plafon anggaran yang diberikan untuk mendanai program dan kegiatan disusun dengan tujuan sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

1.3 DASAR HUKUM Adapun landasan hukum dalam penyusunan PPAS Kabupaten Cianjur

Tahun 2018, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sebagaimana Telah Diubah Beberapakali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jabar Tahun 2013-2018;

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor18 Seri E);



16. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021;

21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;

22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2018.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Cianjur

Tahun Anggaran 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sitematika penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2018.

Bab II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Menguraikan Tentang target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam KUA.

Bab III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Menguraikan urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.

Bab IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Menguraikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan Program Kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah serta Belanja Tidak Langsung.

Bab V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Menguraikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Bab VI PENUTUP

PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018


4

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Pada bab ini menguraikan rencana pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018. 2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Perencanaan pendapatan daerah disusun dan dirumuskan dengan memperhatikan bahwa pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Untuk itu, dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya, serta mendapat dukungan dari masyarakat. Selain itu dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian dan segala kendala, potensi dan cakupan pelayanan yang ada, sehingga tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Target pendapatan daerah tahun 2017 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2018 dari setiap sumber pendapatan, secara rinci dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2. 1 Target Pendapatan Daerah Tahun 2017 dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Kabupaten Cianjur dalam Tahun Anggaran 2018

No Uraian Target (Rp) Proyeksi (Rp.) Bertambah/ (Berkurang) 2017 2018

1. PENDAPATAN 3.192.953.912.873,17 2.645.390.788.435,46 (547.563.124.437,71) 1 .1

PENDAPATAN ASLI DAERAH 478.173.308.485,02 584.973.476.821,29 106.800.168.336,27

Pendapatan Pajak Daerah 151.088.063.902,00 180.531.603.427,00 29.443.539.525,00 Pendapatan Retribusi

Daerah 24.883.968.079,45 38.524.592.579,31 13.640.624.499,86

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

7.998.748.956,00 8.684.941.248,00 686.192.292,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 294.202.527.547,57 357.232.339.566,98 63.029.812.019,41

1.2 DANA PERIMBANGAN 2.224.790.830.000,00 1.565.770.609.550,00 (659.020.220.450,00) Dana Bagi Hasil

Pajak/Bkn Pajak 78.232.605.000,00 74.320.974.750,00 (3.911.630.250,00)

Dana Alokasi Umum 1.569.946.984.000,00 1.491.449.634.800,00 (78.497.349.200,00) Dana Alokasi Khusus

Fisik 151.949.000.000,00 - (151.949.000.000,00)

Dana Alokasi Khusus Non Fisik 424.662.241.000,00 - (424.662.241.000,00)

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 489.989.774.388,15 494.646.702.064,17 4.656.927.676,02

Dana Bagi Hasil Pajak Prov 175.193.726.388,15 179.850.654.064,17 4.656.927.676,02

Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi - - -

Dana Desa 307.296.048.000,00 307.296.048.000,00 - Dana Insentif Daerah 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 -

Sumber: BPKAD Kab.Cianjur 2017



5

Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2018 diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp 2.645.390.788.435,46 atau mengalami penurunan sebesar 17,15 persen jika dibandingkan dengan RAPBD Tahun Anggaran 2017 yang mencapai Rp. 3.192.953.912.873,17. Adapun rincian penurunan pendapatan daerah sebagaimana penjelasan berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2018 diproyeksikan sebesar

Rp. 584.973.476.821,29 atau meningkat 22,34 persen dari tahun 2017 sebesar Rp. 478.173.308.485,02. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2018 bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp. 180.531.603.427,00 atau meningkat sebesar 19,49 persen dari target Tahun 2017 sebesar Rp. 151.088.063.902,00. Retribusi Daerah pada tahun 2018 sebesar Rp. 38.524.592.579,31 atau meningkat 54,82 persen dari tahun 2017 sebesar Rp. 24.883.968.079,45. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 8.684.941.248,00 atau meningkat 8,58 persen dari tahun 2017 sebesar Rp. 7.998.748.956,00. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Syah pada Tahun 2018 sebesar Rp. 357.232.339.566,98 atau meningkat 21,42 persen dari tahun 2017 sebesar Rp. 294.202.527.547,57.

2. Dana Perimbangan pada Tahun 2018 dproyeksikan sebesar Rp. 1.565.770.609.550,00 atau mengalami penurunan sebesar 29,62 persen dari tahun 2017 sebesar Rp. 2.224.790.830.000,00. Penurunan Dana Perimbangan pada tahun 2018 bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp. 74.320.974.750,00 atau menurun 5 persen dari tahun 2017 sebesar Rp.78.232.605.000,00. Dana Alokasi Umum pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.491.449.634.800,00 atau menurun 5 peresen dari tahun 2017 sebesar Rp. 1.569.946.984.000,00. Penurunan tersebut DAU tersebut dikarenakan berkurangnya belanja pegawai untuk Guru SMK/SMA yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. Target Dana Alokasi Khusus pada Tahun 2018 dalam dalam penyusun PPAS Tahun 2018 tidak ditentukan, dengan pertimbangan prediksi DAK, baik dak fisik dan non fisik menunggu ketentuan Peraturan Presiden tentang DAK Tahun 2018.

3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah pada tahun 2018 sebesar Rp. 494.646.702.064,17 atau meningkat 0,95 persen dari tahun 2017 sebesar Rp. 489.989.774.388,15. Peningkatan tersebut bersumber dari dana bagi hasil pajak Provinsi yang meningkat 2,66 persen dari tahun 2017. Untuk target Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dalam penyusun PPAS Tahun 2018 tidak ditentukan, dikarenakan menunggu ketentuan Pergub tentang Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota.

2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan

untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh daerah. Dengan kata lain, pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan atau tahun-tahun sebelumnya.

Adapun komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Proyeksi Pembiayaan Daerah dalam tahun 2018, secara rinci dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut ini.



6

Tabel 2. 2 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2018

No Uraian APBD 2017 RAPBD 2018 Bertambah/ (Berkurang)

A Pembiayaan Daerah 1 Penerimaan Pembiayaan 35.658.259.525,00 10.000.000.000,00 (25.658.259.525,00)

1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

35.658.259.525,00 10.000.000.000,00 (25.658.259.525,00)

2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00

2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00

2.2 Pembayaran Pokok Utang - - - B Pembiayaan Netto 35.658.259.525,00 1.500.000.000,00 (34.158.259.525,00)


Berdasarkan tabel 2.2, penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2018 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2017 yang diproyeksikan sebesar Rp. 10.000.000.000,00. Untuk rencana pembiayaan Tahun 2018 digunakan untuk Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Mukti sebesar Rp. 8.000.000.000,00 dan PD Pasar sebesar Rp. 500.000.000,00, sehingga Pembiayaan netto sebesar Rp. 1.500.000.000,00.



7

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, terdiri dari urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar, urusan pilhan dan urusan penunjang pemerintahan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dasar dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 adalah didasarkan pada sasaran dari prioritas pembangunan daerah tahun anggaran 2018, yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018, yaitu 7 (tujuh) Prioritas Daerah atau Sapta Cita, yaitu:

1. Peningkatan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup; 2. Peningkatan sosial keagamaan; 3. Peningkatan pendidikan dan kebudayaan; 4. Peningkatan kesehatan; 5. Peningkatan ekonomi; 6. Peningkatan agribisnis dan pariwisata; 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan.

Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan Tahun 2018, maka dijabarkan kedalam sasaran pembangunan beserta target-target indikator sasaran yang harus dicapai pada tahun 2018.

Tabel 3. 1 Prioritas Daerah dan Program Prioritas Tahun 2018 yang mendukung Target

Sasaran, Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2018

No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran

Target 2017

Target 2018

Prioritas Daerah

Program Prioritas

1 Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah

Persentase kondisi mantap jalan kabupaten

44 52

Peningkatan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup

Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

60,87 62,87 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum

71,5 76 Program Pengembangan Kinerja Air Minum, Sanitasi, dan Air Limbah



8


Target 2017

Target 2018

Prioritas Daerah

Program Prioritas

Persentase RT berakses sanitasi

63,58 68,58 Program Lingkungan Sehat dan Perumahan

Persentase penanganan luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan

37,68 53,26 Program Lingkungan Sehat dan Perumahan

2 Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup

Tingkat pencemaran air (baku mutu) (%)

84,68 83,68 Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA

Tingkat pencemaran udara (baku mutu) (%)

8,65 8,15 Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA

Persentase Penanganan Sampah

10 25 Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah

3 Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia

Nilai capaian zakat infak dan sodakoh (%)

61,73 67,34 Peningkatan sosial keagamaan

Program Penunjang Kegiatan Keagamaan

4 Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Prosentase Penurunan PMKS (%)

24,87 23,87 Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS)

5 Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata

Indeks pendidikan

0,5896 0,6058 Peningkatan pendidikan dan kebudayaan

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6 Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata

Indeks kesehatan

0,7604 0,7619 Peningkatan kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat

7 Menguatnya ekonomi daerah

Laju pertumbuhan ekonomi (%)

5,98 6,24 Peningkatan ekonomi

Program Pengembangan, Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Masyarakat Pesisir

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan



9


Target 2017

Target 2018

Prioritas Daerah

Program Prioritas

Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan

Nilai investasi PMA/PMDN (Rp. Triliyun)

1,38 1,42 Program Peningkatan Iklim Investasi, Realisasi Investasi dan Pelayanan Perizinan

Tingkat pengangguran terbuka (%)

10,02 9,99 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program Peningkatan

Kualitas, Produktifitas dan Kesempatan kerja

8 Berkurangnya kemiskinan

Persentase penduduk miskin (%)

10, 41 9,29 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

9 Meningkatnya ekonomi sektor agribisnis dan pariwisata

Nilai PDRB sector Perdagangan (Rp.milyar)

6,546 6,828 Peningkatan agribisnis dan pariwisata

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan pembinaan PKL

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Nilai PDRB sektor Pariwis-ata (Rp.milyar)

3,241 3,381 Program Pengembangan Destinasi dan Promosi Wisata serta Kemitraan

Nilai PDRB sector Pertanian (milyar)

12,084 12,610 Program Pengembangan Agribisnis

Program Pemberdayaan Penyuluh Lapangan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

10 Mantapnya ketahanan pangan masyarakat

Skor pola pangan harapan

69 70 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

11 Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

70,5 75 Peningkatan tata kelola pemerintahan

Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik

12 Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik

WTP ke-2 WTP ke-3

WTP ke- 4

Program pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

Program Penyediaan Data dan Statistik

Program Peningkatan,

Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah\

Program Peningkatan Pendapatan Daerah

Program Pembinaan, Pengembangan Aparatur dan KORPRI



10


Target 2017

Target 2018

Prioritas Daerah

Program Prioritas

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Penyediaan Data

dan Statistik

Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Penelitian dan

Pengembangan

program peningkatan Fungsi Kecamatan dan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kecamatan

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah


Program Pengembangan

Pelayanan Bantuan Hukum Program Kerjasama Daerah

Program Peningkatan

Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Program Kehumasan dan

Keprotokolan

Program Layanan Pengadaan

Barang/jasa

Program Kehumasan &

Keprotokolan

Program Persandian

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik Masyarakat

Sumber: RPJMD Kab.Cianjur Tahun 2016-2021 dan Pengolahan 2017

Berdasarkan sasaran daerah dan indikator sasaran daerah dalam

RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 yang dijabarkan dalam program prioritas Tahun 2018 sebagai bentuk target tahapan tahunan dalam RPJMD, maka kegiatan prioritas sebagai penjabaran program prioritas tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2.



11

Tabel 3. 2 Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Cianjur Tahun 2018

No Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Penangung Jawab

Program Prioritas Kab.Cianjur Kegiatan Prioritas Kab.Cianjur 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan

Non Formal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD RKB SMP


Rehabilitasi Ruang Kelas SD Rehabilitasi SMP 4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Pengadaan Peralatan Pendidikan Bagi Siwa Miskin Berprestasi


Penguatan Kompetensi Guru Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang SD


Pembinaan dan Evaluasi Siswa Olimpiade Olahraga (O2SD) SD Tingkat Kabupaten

Pembinaan dan Evaluasi Siswa Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD (FLS2N SD)

Pembinaan dan Evaluasi Siswa Festival Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD

Lomba OSN , O2SN SMP 7. Program Pengembangan Kepemudaan dan

Olahraga

Pembangunan Sport Centre Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Pengembangan Sirkuit Cibeureum Cidadap Pembangunan Stadion Sepakbola Pembangunan Kolam Renang Pengadaaan sarana dan prasarana olahraga

8. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Ekshibisi Seni Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Gelar Seni Daerah Pasanggiri Mamaos Pasanggiri Maenpo 9. Program Penunjang Kegiatan Keagamaan

Pembinaan dan Verifikasi Bidang Keagamaan SETDA

Syiar Islam di Kabupaten Cianjur 10. Program Upaya Kesehatan Perorangan dan

Kesehatan Masyarakat Upaya Penurunan AKI / AKB dan Penanggulangan Balita Gizi Buruk

Dinas Kesehatan

Upaya Penurunan AKI / AKB dan Penanggulangan Balita Gizi Buruk serta Pelayanan Kesehatan Primer / batra dan Rujukan

11. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan DP2KBPP Perlindungan Perempuan dan Anak 12. Program Pencegahan, Pemberantasan

Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular /tidak menular serta surveilans epidemilogi dan peningkatan kesehatan lingkungan

Dinas Kesehatan

Pencegahan Penyakit Karyawan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan RS

13. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Upaya Preventif dan promotif dalam gerakan masyarakat

Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit

14. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan serta Pembinaan Akreditasi Puskesmas

15. Program Pengembaangan Kinerja Air Minum, Sanitasi dan Air Limbah

Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku

Dinas Kimrumtan

Pembangunan Sarana MCK Pengelolaan PAMSIMAS 16. Program Pengelolaan Persampahan dan

Limbah Penyediaan Sarana dan Prasarana pengelolaan Sampah

Dinas Lingkungan Hidup Pengembangan teknologi pengelolaan Persampahan

Pembangunan TPA Mekarsari Penyediaan Peralatan Pengelolaan Persampahan Pembangunan TPS 3 R Revitalisasi IPLT Babakan Karet 17. Program Lingkungan Sehat dan Perumahan Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum

Perumahan (PSU) (Pembangunan Jalan Gang (CNL )) Dinas Kimrumtan

Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum Perumahan (PSU) Pembangunan Jalan Lingkungan (CNL)

Pembangunan Kawasan kumuh 18. Program Pengembangan Destinasi dan

Promosi Wisata serta Kemitraan Penataan Destinasi Pariwisata kabupaten Cianjur (Gn.Padang, Htn.Kota, Pdn.Wangi)

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Penataan Rest Area di Perbatasan Kabupaten (Cilaki-Cianjur Selatan)

Pelaksanaan Promosi Wisata dalam dan Luar Negeri (Pameran, Festival Cianjur Jago, Pasanggiri Moka, SIMPARDA, Pengadaan sarana penunjang)



12


Program Prioritas Kab.Cianjur Kegiatan Prioritas Kab.Cianjur 19. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pendataan Cagar Budaya Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

20. Program Peningkatan Iklim Investasi, Realisasi Investasi dan Pelayanan Perijinan Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kegiatan Survey Pemeriksaan Lapangan

Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan

Sosialisasi Peraturan Perizinan 21. Program Peningkatan Kualitas,

Produktivitas dan Kesempatan Kerja Kegiatan Penyediaan Lapangan Kerja (Formal / Informal) dan Pelatihan Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

22. Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas dan Kesempatan Kerja

Kegiatan Penyediaan Lapangan Kerja (Formal / Informal) dan Pelatihan Kerja

23. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pelatihan Desain Kemasan Produk Unggulan IKM Dinas

Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

24. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pelatihan Pembuatan Cindera Mata Pelatihan Bagi IKM Olahan Pangan Lomba Food Etnic Berbahan Baku Lokal Pelatihan bagi IKM Pandai Besi 25. Program Pemberdayaan Pengembangan

Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dan Kewirausahaan di destinasi wisata dan Pasar Syariah

26. Program Ketahanan Pangan

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura

Penanganan Kerawanan Pangan dan RASTRA 27. Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan Peningkatan Kemampuan Penyuluh Pertanian Lapangan dan Kelembagaan Tani

28. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penyediaan Sarana Produksi, Promosi, Penyuluhan dan Pelaporan Pertanian

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan Berkelanjutan

29. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Pengembangan Agribisnis Ternak Besar Pengembangan Agribisnis Ternak Unggas Pengembangan Teknologi Inseminasi Buatan

Pembinaan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Peternakan

30. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Pembangunan/Rehabilitasi Rawa/ Situ/Embung dan Sumber Daya Air Lainnya

PUPR

Rehabilitasi/Peningkatan/ Pembangunan Jaringan Irigasi

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun

Pengelolaan Irigasi Partisipatif

Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Irigasi / Sungai/ Situ/ Embung dan Sumber Daya Air Lainnya Dalam Rangka Penunjang Produktivitas Pertanian

31. Program Kinerja Air Minum, Sanitasi dan Air Limbah

Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku

Dinas KIMRUMTAN

32. Program Penanganan PMKS Pemberdayaan Masyarakat Tidak Mampu Dinas Sosial Penanganan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pembinaan, Pemberian bantuan dan Perlindungan Sosial

33. Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Kecil Menengah

Diskoperdagin

34. Program Pengembangan Agribisnis Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura

35. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas Pengelolaan angkutan Dinas

Perhubungan Pengendalian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Pengelolaan Perparkiran 36. Program Pembangunan dan Rehabilitasi

Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Pembangunan Terminal Tipe C Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan


Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk IKM Pangan Diskoperdagin



13


Program Prioritas Kab.Cianjur Kegiatan Prioritas Kab.Cianjur 38. Program Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana dan Ketahanan Keluarga Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP2KBPP

Pembangunan Ketahanan Keluarga DP2KBPP

39. Program Pemberdayaan Perempun dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan dan Anak 40. Program Pengendalian Pencemaran,

Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup

Pemeliharaan dan Penataan Hutan Kota Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan 41. Program Pengendalian Pencemaran,

Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

42. Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana

BPBD

Pembentukan Desa Tangguh Bencana Siaga Penanggulangan Bencana Alam Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Pembentukan Sekolah /madrasah aman bencana 43. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan

Pengendalian Tata Ruang Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan (KLHS, GCP) Dinas Kimrumtan

Review RDTR Kawasan Perkotaan (KLHS, GCP, Konsultasi Publik)

Penyusunan Rencana Terperinci Tata Ruang (RTTR) Konsultasi Persetujuan Substansi Raperda RDTR Pengawasan Tata Bangunan 44. Program Administrasi Pertanahan Penyelesaian Masalah Pertanahan 45. Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan dan Pendidikan Politik Masyarakat

Pembinaan Ideologi Negara, Bela Negara, Wawasan Kebangsaan dan Penguatan Karakter Bangsa bagi Masyarakat Umum di Kabupaten Cianjur

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Diseminasi Penanganan Konflik Sosial dan Kerjasama Intelijen di Kabupaten Cianjur

Pendidikan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan serta Fasilitasi Partai Politik dan PEMILU

Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Cianjur

46. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Pengendalian Pembangunan SETDA

Pelaporan, evaluasi, pengawasan dan penyerapan realisasi anggaran dan pembangunan daerah

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD), Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (ILPPD) dan EKPPD

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur

Pelaporan, evaluasi, pengawasan dan Penyerapan Realisasi Anggaran

47. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa Pengelolaan e-goverment Dinas

Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik

48. Program Persandian Pembangunan Aplikasi Pengelolaan Berita Keluar Masuk dan Pengarsipan Sandi Telekomunikasi Kab. Cianjur

49. Program Peningkatan Pendapatan Daerah Pelayanan Pajak Jago Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

50. Program Peningkatan Iklim Investasi, Realiasasi Investasi dan Pelayanan Perizinan

Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Satu Pintu

51. Program Pembinaan Jasa Konstruksi, Bina Teknik dan Penataan Ruang

Penyusunan Sistem Informasi/ Data Base Bidang Penataan Umum dan Penataan Ruang

PUPR

52. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan. Latihan Dasar Penanganan Bencana Alam Bagi Anggota Linmas, Pengamanan Wilayah Pilgub dan Pileg serta Pembinaan Anggota Linmas di wilayah P2WKSS.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Sumber: Hasil Pengolahan Bappeda Tahun 2017



14

3.2 PRIORITAS BELANJA DAERAH Prioritas Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 berdasarkan

uraian pada Indikator Sasaran Daerah dan keterkaitan dengan Prioritas Daerah atau Sapta Cipta, maka gambaran umum rencana kinerja pelaksanaan prioritas daerah atau Sapta Cipta pembangunan daerah Kabupaten Cianjur tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Matriks Prioritas Daerah Berdasarkan Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif

Kabupaten Cianjur Tahun 2018

No. Janji

Bupati/ Kepala Daerah

Program Pembangunan

Daerah Indikator Program Target Kegiatan

Indikatif Pagu Indikatif

(Rp.) Penanggung

Jawab

I. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 212.445.000.000 1.1. Pembangunan

jalan beton 100 milyar/tahun

1. Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar

Persentase Jalan Kabupaten yang meningkat kapasitas daya dukungnya (%)

6,76% Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar

1.513.200.000

Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar

147.500.000.000

Pengadaan Alat-alat berat, Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

100.000.000

Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah

30.000.000.000

Persentase jalan perkotaan yang memiliki trotoar dalam kondisi baik

68,00% Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar

2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, dan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Persentase jalan Kabupaten yang bertambah umur pelayanannya dan terjaga kondisinya (%)

45,24% Perencanaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi/ Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/ Gorong-gorong

200.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan

15.000.000.000

Kegiatan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan /Jembatan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah

7.500.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan

Ruang

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat, alat-alat ukur dan bahan labolatorium bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

425.000.000



15

No. Janji


Program Pembangunan



(Rp.) Penanggung

Jawab

1.2. Revitalisasi irigasi dan jembatan

1. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, dan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Persentase Jalan Kabupaten yang meningkat kapasitas daya dukungnya (%)

6,76%

2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya

Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi Pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten (%)

35 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun

2.000.000.000

Jumlah situ/rawa/embung yang ditangani

1 Pembangunan/Rehabilitasi Rawa/ Situ/Embung dan Sumber Daya Air Lainnya

2.695.000.000

Perencanaan Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pembangunan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Sungai, Pembangunan/ Rehabilitasi Rawa/Situ/Embung

325.000.001

Tingkat penanganan pengamanan lahan kritis dan pengurangan dampak bencana alam (%)

50 Optimalisasi Sungai

200.000.000

1.3 Pembangunan Cianjur Sport Center

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung

Jumlah gedung pemerintah yang representatif (unit)

Program Pengembangan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

cakupan sarana dan prasarana olahraga yang baik

70 Pengadaan sarana dan prasarana olahraga

5.000.000.000

Dinas Pariwisata,

Kepemudaan dan

Olahraga

II. Peningkatan Ekonomi 4.094.226.000 2.1 Membangun

daya saing investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi, Realisasi Investasi dan Pelayanan Perizinan

Jumlah Peningkatan angka investasi (%)

9,78 Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi

151.751.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

2.2 Membuka 100.000 lapangan pekerjaan baru

Program Peningkatan Kualitas, Produktifitas dan Kesempatan kerja

Persentase pencari kerja yang ditempatkan

36 Kegiatan Penyediaan Lapangan Kerja (Formal / Informal) dan Pelatihan Kerja

292.475.000 Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

2.3 Pemberdayaan ekonomi, koperasi dan KUKM

Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Persentase wirausaha yang berpotensi tumbuh

8,33% Dinas Koperasi

Usaha Kecil Menengah,

Perdagangan dan

Perindustrian Persentase koperasi aktif (%)

34,67%



16

No. Janji


Program Pembangunan



(Rp.) Penanggung

Jawab

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dan Kewirausahaan di destinasi wisata dan Pasar Syariah

500.000.000

Pameran Produk-produk UKM/IKM

200.000.000

Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Kecil Menengah

100.000.000


Jumlah SDM IKM bersertifikat

100

Persentase pelaku usaha IKM yang dibina

4

Dinas Koperasi


Perdagangan dan

Perindustrian

Persentase sentra industri yang dibina

23

Pelatihan Pembuatan Cindera Mata

175.000.000

Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk IKM Pangan

150.000.000

Pelatihan Bagi IKM Olahan Pangan

175.000.000

Pelatihan Desain Kemasan Produk IKM

150.000.000

Lomba Food Etnic Berbahan Baku Lokal

100.000.000

Kajian Pengembangan Sentra Produk Unggulan IKM

100.000.000

Pelatihan bagi IKM Pandai Besi

100.000.000

2.4 Insentif rakyat miskin 100 ribu/KK

Program Peningkatan, Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen keuangan

31-Dec Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

2.5 Revitalisasi pasar tradisional

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, Pengamanan Perdagangan, dan Pembinaan PKL

Persentase Pasar Rakyat yang direvitalisasi

20 Dinas Koperasi


Perdagangan dan

Perindustrian

Persentase alat UTTP (ukur, takar timbang dan perlengkapanya) yang di tera

56

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

20

Pengadaan Sarana dan Prasaranan Pasar Rakyat

1.200.000.000 Dinas Koperasi


Perdagangan dan

Perindustrian

Pemasyarakatan dan Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG)

350.000.000

Pengendalian Harga dan Evaluasi Tata Niaga Barang Bersubsidi

100.000.000



17

No. Janji


Program Pembangunan



(Rp.) Penanggung

Jawab

Pelayanan Kemetrologian

150.000.000 Dinas Koperasi


Perdagangan dan

Perindustrian

Pengawasan Barang Beredar

100.000.000

III. Peningkatan Sosial Keagamaan 39.318.670.000 3.1 Mencetak

1.000 penghafal (hafidz) Al-Quran


Persentase hibah/bansos bidang keagamaan yang tepat sasaran

100 Pembinaan dan Verifikasi Bidang Keagamaan

335.099.000 Sekretariat Daerah

3.2 Memberikan bantuan fisik kepada 1.000 Madrasah Diniyah Takmiliyah dan pendidikan Al-Quran

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung

Jumlah sarana dan prasarana keagamaan (unit)

72 Pembangunan / Peningkatan Gedung

38.000.000.000 Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan

Ruang

3.3 Pemberdayaan pondok pesantren


Pembinaan dan Verifikasi Bidang Keagamaan


3.4 Pemberdayaan ikatan remaja masjid (IRM)


Syiar Islam di Kabupaten Cianjur


3.5 Gerakan penyuluh Insan Rabbani Mandiri

IV. PeningkatanTata Kelola Pemerintahan 5.530.857.200 4.1 Peningkatan

Sinergitas Antar Lembaga Pemerintah

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu

100

Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur

1.150.000.000 Bappeda

Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

570.000.000 Bappeda

Penyusunan RKPD dan Penyusunan KUA-PPAS Murni dan Perubahan

1.230.000.000 Bappeda

Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

400.000.000 Bappeda

2. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik

Ketepatan waktu penyampaian LKPJ

31-Mar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur


Pengendalian Pembangunan


Pelaporan, evaluasi, pengawasan dan penyerapan realisasi anggaran dan pembangunan daerah




18

No. Janji


Program Pembangunan



(Rp.) Penanggung

Jawab

Ketepatan waktu penyampaian LPPD

31-Mar Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD), Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (ILPPD) dan EKPPD


Ketepatan waktu penyampaian LKIJ

31-Mar Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur


Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan setda

31-Mar Pelaporan, evaluasi, pengawasan dan Penyerapan Realisasi Anggaran


4.5 E-government Program Kehumasan dan Keprotokolan

Persentase kegiatan KDH/WKD yang dipublikasikan

100 Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

325.000.000

Sekretariat Daerah

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa

Persentase distribusi Informasi dan Komunikasi

54,8 Pengelolaan e-goverment

500.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian

dan Statistik 4.6 Layanan

internet gratis

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Persentase distribusi Informasi dan Komunikasi

54,8

4.7 Fasilitasi penyelesaian dan pemanfaatan tanah kosong dan lahan terlantar

Program Administrasi Pertanahan

Cakupan saran dan prasarana penyelenggaraan pemerintah daerah (%)

100

Penyelesaian Masalah Pertanahan

250.000.000 Dinas Perumahan, Permukiman

dan Pertanahan

V. Peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan 7.649.685.000 5.1 Gerakan

sayang guru Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase guru berkualifikasi S-1 dan telah memiliki sertifikat pendidik (%)

87,11 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Manajemen berbasis sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku (%)

100

Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Guru, Pengawas, Penilik dan Pamong Belajar

50.000.000

Bantuan Operasional (Satker) UPTD Pendidikan TK/SD

911.760.000



19

No. Janji


Program Pembangunan



(Rp.) Penanggung

Jawab

5.2 Pendidikan gratis Paket B dan C

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Prosentase angka melanjutkan SD ke jenjang SMP dan jenjang SMP ke SMA/SMK (%)

99,87 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Jumlah kepemilikan ijazah Paket B dan Paket C (orang)

40034 Penyelenggraan Ujian Nasional Pendidikan Paket B dan C

185.675.000

Akselerasi peningkatan RLS penduduk anak usia 15 tahun keatas melalui mobil pintar

1.900.000.000

5.4 Menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi warga miskin

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Prosentase angka melanjutkan ke jenjang SD (%)

100 Pengadaan Peralatan Pendidikan Bagi Siwa Miskin BerprestasI

1.040.000.000 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Jumlah kepemilikan ijazah Paket B dan Paket C (orang)

40.034



99,87

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Persentase guru berkualifikasi S-1 dan telah memiliki sertifikat pendidik

5.5 Pembangunan gedung budaya dan optimalisasi 3 pilar budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jumlah cagar budaya yang terlestarikan

66 Pendataan Cagar Budaya

50.000.000

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya

15 event

Ekshibisi Seni Budaya

75.000.000

Gelar Seni Daerah 50.000.000 Pasanggiri

Mamaos 75.000.000

Pasanggiri Maenpo 100.000.000

5.6 Pembangunan ruang kelas baru (RKB)

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Prosentase angka melanjutkan ke jenjang SD (%)

100 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Jumlah

kepemilikan ijazah Paket B dan Paket C (orang)

40.034

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD

250.000.000



99,87 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD

1.522.250.000

RKB SMP 1.440.000.000

VI. Peningkatan Kesehatan 82.156.364.000 6.1 100.000

jaminan kesehatan untuk keluarga tidak mampu

Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat

Persentase Pasien terlayani (%)

100



20

No. Janji


Program Pembangunan



(Rp.) Penanggung

Jawab

Penurunan jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran

145

Penurunan Jumlah Kematian Ibu per 1000 kelahiran

35

Persentase Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)

100

Kepuasan pasien yang dilayani di Rumah Sakit (%)

88

Upaya Penurunan AKI / AKB dan Penanggulangan Balita Gizi Buruk serta Pelayanan Kesehatan Primer / batra dan Rujukan

775.485.000 Dinas Kesehatan

Jaminan Kesehatan bagi Keluarga Miskin yang tidak termasuk peserta PBI BPJS

7.253.923.200

Dinas Kesehatan

Jaminan Kesehatan bagi Keluarga Miskin yg tidak termasuk peserta PBI BPJS

15.000.000.000

Dinas Kesehatan,

RSUD Sayang

Upaya Peningkatan Pelayanan BLUD

1.811.000.000

RSUD Pagelaran

6.3 Menambah Rumah sakit dan meningkatkan pelayanan puskesmas

Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan

Jumlah puskesmas/pustu yang berfungsi dengan baik

6

Pembangunan Rumah Sakit dan perbaikan gedung pkm/pustu sarana prasarana serta jaringannya

29.078.275.800 Dinas Kesehatan

Pembangunan Gedung Rawat Jalan Lanjutan

15.000.000.000 RSUD Cimacan

Pembangunan Helipad

4.000.000.000 RSUD Cimacan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan

9.237.680.000 RSUD Pagelaran

VII. Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata 10.950.000.000

7.1 Sentralisasi gedung pemuda

Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga

cakupan sarana dan prasarana olahraga yang baik

70 Pengadaan sarana dan prasarana olahraga

200.000.000 Dinas Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga

7.2 Pemberdayaan dan peningkatan prestasi pemuda dan olahraga

Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga

Persentase organisasi kepemudaan yang aktif dan mandiri

30 Kegiatan Kepemudaan (Paskibraka, Pembinaan, Pelatihan, Jambore)

1.185.000.000 Dinas Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga

Persentase organisasi ke olahragan yang aktif

11 Rapat Koordinasi Organisasi Keolahragaan

75.000.000 Dinas Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga

7.3 Pencetakan sawah baru

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Luas pengembangan area produktif tanaman pangan (ha)

1.200



21

No. Janji


Program Pembangunan



(Rp.) Penanggung

Jawab

Luas pengembangan area produktif tanaman hortikultura (ha)

150

Luas pengembangan area produktif tanaman Perkebunan (ha)

198

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

500.000.000 Dinas Pertanian,

Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

Penyediaan Sarana Produksi, Promosi, Penyuluhan dan Pelaporan Pertanian

1.100.000.000

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan Berkelanjutan

2.000.000.000

7.4 Pengembangan tempat tujuan wisata Cianjur

Program Pengembangan Destinasi dan Promosi Wisata serta Kemitraan

Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata

5.919.548

Penataan Destinasi Pariwisata kabupaten Cianjur

5.000.000.000 Dinas Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga

Penataan Rest Area di Perbatasan Kabupaten (Cilaki-Cianjur Selatan)

890.000.000

Jumlah 362.144.802.200

Sumber: Hasil Pengolahan Bappeda Tahun 2017



22

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN SERTA PROGRAM/KEGIATAN

4.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

Kebijakan belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang dijabarkan dalam urusan, terdiri dari: 1. 24 (dua puluh empat) bidang urusan pemerintahan wajib terdiri dari 6

(enam) bidang Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 18 (delapan belas) bidang Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;

2. 7 (tujuh) bidang urusan pemerintahan pilihan; 3. 8 (delapan) bidang fungsi penunjang urusan pemerintahan;

Berdasarkan urusan pemerintahan yang diselenggarakan di Kabupaten

Cianjur, maka plafon anggaran sementara Perangkat Daerah berdasarkan urusan Tahun Anggaran 2018 secara rinci sebagaimana pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1

Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2018

NO Urusan Pemerintahan Daerah

Belanja Langsung (Rp) Jumlah (Rp)

Non Urusan Urusan Wajib (1) (2) (3) (4) 5

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 34.978.620.950,00 811.272.740.256,47 846.251.361.206,47

1.01. PENDIDIKAN 870.104.500,00 16.300.000.000,00 17.170.104.500,00

1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 870.104.500,00 16.300.000.000,00 17.170.104.500,00

1.02. KESEHATAN 26.090.908.000,00 446.359.827.356,47 472.450.735.356,47

1.02.01 DINAS KESEHATAN 14.417.208.000,00 38.674.430.000,00 53.091.638.000,00

PUSKESMAS (BLUD) 0,00 86.098.973.752,00 86.098.973.752,00

1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG 0,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG (BLUD) 0,00 213.677.743.604,47 213.677.743.604,47

1.02.03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN 0,00 26.000.000.000,00 26.000.000.000,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN (BLUD) 0,00 34.500.000.000,00 34.500.000.000,00

1.02.04 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN 11.673.700.000,00 15.208.680.000,00 26.882.380.000,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN (BLUD) 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00

1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.392.135.000,00 257.132.000.000,00 258.524.135.000,00

1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.392.135.000,00 257.132.000.000,00 258.524.135.000,00

1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.277.993.000,00 85.068.040.000,00 87.346.033.000,00

1.04.01

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 2.277.993.000,00 85.068.040.000,00 87.346.033.000,00



23




1.05.01

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.371.307.350,00 5.345.161.000,00 8.716.468.350,00

1.05.01

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 2.145.656.000,00 2.305.969.000,00 4.451.625.000,00

1.05.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 513.571.000,00 1.600.000.000,00 2.113.571.000,00

1.05.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 712.080.350,00 1.439.192.000,00 2.151.272.350,00

1.06.01 SOSIAL 976.173.100,00 1.067.711.900,00 2.043.885.000,00 1.05.01 DINAS SOSIAL 976.173.100,00 1.067.711.900,00 2.043.885.000,00

2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 19.867.248.200,00 39.816.979.900,00 59.684.228.100,00

2.01 TENAGA KERJA 552.115.500,00 455.000.000,00 1.007.115.500,00

2.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 552.115.500,00 455.000.000,00 1.007.115.500,00

2.05 LINGKUNGAN HIDUP 6.260.870.000,00 9.023.962.500,00 15.284.832.500,00

2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6.260.870.000,00 9.023.962.500,00 15.284.832.500,00

2.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 894.485.000,00 2.000.000.000,00 2.894.485.000,00

2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 894.485.000,00 2.000.000.000,00 2.894.485.000,00

2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 583.948.000,00 2.850.000.000,00 3.433.948.000,00

2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 583.948.000,00 2.850.000.000,00 3.433.948.000,00

2.08

PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA 888.223.900,00 14.000.000.000,00 14.888.223.900,00

2.08.01

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 888.223.900,00 14.000.000.000,00 14.888.223.900,00

2.09 PERHUBUNGAN 7.905.051.900,00 4.989.275.000,00 12.894.326.900,00

2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN 7.905.051.900,00 4.989.275.000,00 12.894.326.900,00

2.11 KOMUNIKASI DAN USAHA KECIL 2.204.478.900,00 5.534.742.400,00 7.739.221.300,00

2.11.01

DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 897.674.900,00 2.000.000.000,00 2.897.674.900,00

2.11.02

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 1.306.804.000,00 3.534.742.400,00 4.841.546.400,00

2.18 KEARSIPAN 578.075.000,00 964.000.000,00 1.542.075.000,00

2.18.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 578.075.000,00 964.000.000,00 1.542.075.000,00

3 URUSAN PILIHAN 3.952.348.500,00 29.678.252.500,00 33.630.601.000,00

3.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.642.301.000,00 4.000.000.000,00 5.642.301.000,00

3.01.01

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 1.642.301.000,00 4.000.000.000,00 5.642.301.000,00

3.02. PARIWISATA 1.019.610.000,00 14.861.770.000,00 15.881.380.000,00

3.02.01

DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.019.610.000,00 14.861.770.000,00 15.881.380.000,00



24




3.03 PERTANIAN 1.290.437.500,00 10.816.482.500,00 12.106.920.000,00

3.03.01

DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1.290.437.500,00 10.816.482.500,00 12.106.920.000,00

4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 34.213.839.248,00 60.554.907.052,00 94.768.746.300,00

4.01 ADMINISTRASI UMUM 25.381.083.848,00 44.942.552.752,00 70.323.636.600,00

4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH 12.397.957.000,00 13.178.290.300,00 25.576.247.300,00

4.01.04 SEKRETARIAT DPRD 5.040.083.128,00 17.982.747.872,00 23.022.831.000,00

4.01.05 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.838.174.000,00 5.466.746.600,00 7.304.920.600,00

4.01.06 KECAMATAN CIANJUR 787.218.500,00 5.237.594.000,00 6.024.812.500,00

4.01.07 KECAMATAN WARUNGKONDANG 123.740.000,00 91.947.500,00 215.687.500,00

4.01.08 KECAMATAN CIBEBER 154.100.000,00 80.347.500,00 234.447.500,00

4.01.09 KECAMATAN CILAKU 140.130.000,00 74.207.500,00 214.337.500,00

4.01.10 KECAMATAN CIRANJANG 129.620.000,00 92.052.500,00 221.672.500,00

4.01.11 KECAMATAN BOJONGPICUNG 153.672.000,00 49.945.500,00 203.617.500,00

4.01.12 KECAMATAN KARANGTENGAH 113.428.520,00 139.905.980,00 253.334.500,00

4.01.13 KECAMATAN MANDE 140.100.000,00 70.537.500,00 210.637.500,00

4.01.14 KECAMATAN SUKALUYU 154.810.000,00 63.635.500,00 218.445.500,00

4.01.15 KECAMATAN PACET 121.120.000,00 104.267.500,00 225.387.500,00

4.01.16 KECAMATAN CUGENANG 115.240.000,00 95.027.500,00 210.267.500,00

4.01.17 KECAMATAN CIKALONGKULON 135.665.000,00 82.522.500,00 218.187.500,00

4.01.18 KECAMATAN SUKARESMI 108.450.000,00 101.037.500,00 209.487.500,00

4.01.19 KECAMATAN SUKANAGARA 113.340.000,00 103.347.500,00 216.687.500,00

4.01.20 KECAMATAN CAMPAKA 157.740.000,00 77.307.500,00 235.047.500,00

4.01.21 KECAMATAN TAKOKAK 147.700.000,00 70.597.500,00 218.297.500,00

4.01.22 KECAMATAN KADUPANDAK 186.900.000,00 80.637.500,00 267.537.500,00

4.01.23 KECAMATAN PAGELARAN 153.910.000,00 85.877.500,00 239.787.500,00

4.01.24 KECAMATAN TANGGEUNG 154.149.000,00 84.838.500,00 238.987.500,00

4.01.25 KECAMATAN CIBINONG 146.400.000,00 82.527.500,00 228.927.500,00

4.01.26 KECAMATAN SINDANGBARANG 153.720.000,00 84.467.500,00 238.187.500,00

4.01.27 KECAMATAN AGRABINTA 152.960.000,00 66.727.500,00 219.687.500,00

4.01.28 KECAMATAN CIDAUN 170.610.000,00 67.477.500,00 238.087.500,00

4.01.29 KECAMATAN NARINGGUL 140.973.000,00 81.059.500,00 222.032.500,00

4.01.30 KECAMATAN CAMPAKA MULYA 144.360.000,00 55.302.500,00 199.662.500,00

4.01.31 KECAMATAN CIKADU 139.350.000,00 64.752.500,00 204.102.500,00

4.01.32 KECAMATAN GEKBRONG 124.990.000,00 92.687.500,00 217.677.500,00

4.01.33 KECAMATAN CIPANAS 181.772.100,00 100.940.500,00 282.712.600,00

4.01.34 KECAMATAN CIJATI 145.370.000,00 64.617.500,00 209.987.500,00

4.01.35 KECAMATAN LELES 160.440.000,00 58.407.500,00 218.847.500,00

4.01.36 KECAMATAN HAURWANGI 137.100.000,00 85.037.500,00 222.137.500,00

4.01.37 KECAMATAN PASIRKUDA 148.305.000,00 70.932.500,00 219.237.500,00

4.01.38

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 867.486.600,00 554.196.000,00 1.421.682.600,00



25




4.02 PENGAWASAN 590.000.000,00 3.806.860.000,00 4.396.860.000,00

4.02.01 INSPEKTORAT 590.000.000,00 3.806.860.000,00 4.396.860.000,00

4.03 PERENCANAAN 1.500.000.000,00 3.650.000.000,00 5.150.000.000,00

4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.500.000.000,00 3.650.000.000,00 5.150.000.000,00

4.04 KEUANGAN 5.703.769.700,00 5.174.752.500,00 10.878.522.200,00

4.04.01

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.703.769.700,00 5.174.752.500,00 10.878.522.200,00

4.05 KEPEGAWAIAN 1.038.985.700,00 2.980.741.800,00 4.019.727.500,00

4.05.01

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 1.038.985.700,00 2.980.741.800,00 4.019.727.500,00

JUMLAH 93.012.056.898,00 941.322.879.708,47 1.034.334.936.606,47

Sumber: BPKAD Kabupaten Cianjur Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, Plafon Anggaran Sementara Belanja

Langsung untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Cianjur Tahun 2018 sebesar Rp. 1.034.334.936.606,47, dengan rincian sebagai berikut: 1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

sebesar Rp. 846.251.361.206,47, terdiri dari 6 (enam) bidang, yaitu: a. Bidang Pendidikan sebesar Rp. 17.170.104.500,00. b. Bidang Kesehatan sebesar Rp. 472.450.735.356,47 c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar

Rp. 258.524.135.000,00. d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar

Rp. 87.346.033.000,00. e. Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat Rp. 8.716.468.350,00. f. Bidang Sosial sebesar Rp. 2.043.885.000,00.

2. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp. 59.684.228.100,00 terdiri dari 7 (tujuh) bidang, yaitu: a. Bidang Tenaga Kerja sebesar Rp. 1.007.115.500,00. b. Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp. 15.284.832.500,00. c. Bidang Administrasi Kependudukan sebesar Rp.2.894.485.000,00. d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar

Rp. 3.433.948.000,00. e. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana sebesar

Rp.14.888.223.900,00. f. Bidang Perhubungan sebesar Rp.12.894.326.900,00. g. Bidang Komunikasi dan Usaha Kecil sebesar Rp. 7.739.221.300,00. h. Bidang Kearsipan sebesar Rp. 1.542.075.000,00.

3. Urusan pemerintahan pilihan sebesar Rp. 33.630.601.000,00 terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu: a. Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 5.642.301.000,00. b. Bidang Pariwisata sebesar Rp. 15.881.380.000,00. c. Bidang Pertanian sebesar Rp. 12.106.920.000,00.

4. Urusan Pemerintahan fungsi penunjang sebesar Rp. 94.768.746.300,00 terdiri dari 4 (empat) bidang, yaitu: a. Bidang Administrasi Umum sebesar Rp. 70.323.636.600,00.



26

b. Bidang Pengawasan sebesar Rp. 4.396.860.000,00. c. Bidang Perencanaan sebesar Rp. 5.150.000.000,00. d. Bidang Keuangan sebesar Rp. 10.878.522.200,00. e. Bidang Kepegawaian sebesar Rp 4.019.727.500,00.

4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM/ KEGIATAN Selain berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintahan Kabupaten Cianjur, plafon anggaran sementara juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan. Kebijakan tahunan daerah yang dituangkan dalam kebijakan program dan kegiatan, akan berkonsekuensi pada kebutuhan sumber daya keuangan. Dengan demikian, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara menjadi sangat penting. Penetapan plafon anggaran sementara dilakukan untuk mendukung terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber dana, berdasarkan strategi perencanaan pembangunan yang telah disepakati.

Pada tahun anggaran 2018, plafon anggaran sementara untuk membiayai belanja langsung adalah sebesar Rp. 1.034.334.936.606,47. Alokasi Belanja Langsung tersebut disalurkan untuk membiayai program dan kegiatan yang direncanakan pada seluruh Perangkat Daerah dalam RAPBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018. Jumlah belanja langsung Tahun 2018 lebih kecil dibandingkan dengan jumlah proyeksi pada tahun anggaran 2017, yaitu menurun 12,29 persen dari tahun 2017 yang ditargetkan sebesar Rp. 1.179.224.305.787,06. Adapun penjabaran plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2018 dituangkan dalam tabulasi rencana belanja langsung per Perangkat Daerah seperti pada Tabel 4.2 Lampiran II Nota Kesepakatan. 4.3 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA TIDAK

LANGSUNG Plafon anggaran sementara untuk Belanja Tidak Langsung pada Tahun

2018 digunakan untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Belanja Tidak Terduga serta Bantuan kepada Partai Politik.

Rincian belanja tidak langsung untuk target tahun anggaran 2017 dan proyeksi tahun 2018 sebagaimana dalam tabel berikut Tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung Tahun 2017 dan 2018

No. Uraian Plafon Anggaran Sementara 2017 (Rp.)

Plafon Anggaran Sementara 2018 (Rp.)

Lebih/ (kurang)

1 Belanja Pegawai 1.448.381.995.663,52 1.042.940.516.561,85 (405.441.479.101,67) 2 Belanja Hibah 44.162.797.641,00 32.205.000.000,00 (5.957.797.641,00) 3 Belanja Bantuan

Sosial 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 4 Belanja Bagi Hasil

Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 3.571.579.218,00 6.584.594.981,05 3.013.015.763,05

5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 546.752.627.810,00 570.143.108.955,00 23.390.481.145,00



27

No. Uraian Plafon Anggaran Sementara 2017 (Rp.)

Plafon Anggaran Sementara 2018 (Rp.)

Lebih/ (kurang)

6 Belanja Tidak Terduga

5.078.289.121,59 5.598.054.174,09 519.765.052,50

7 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik

940.577.157,00 940.577.157,00 0,00

Jumlah 2.049.387.866.611,11 1.658.911.851.828,99 (390.476.014.782,12) Sumber: BPKAD Kabupaten Cianjur Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak

Langsung untuk tahun anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp. 1.658.911.851.828,99 atau turun sebesar Rp. 19,05 persen dari tahun 2017 sebesar Rp. 2.049.387.866.611,11. Rincian untuk proyeksi Belanja Tidak Langsung Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Belanja Pegawai pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.042.940.516.561,85 atau

turun sebesar 27,99 persen dari tahun 2017 sebesar Rp.1.448.381.995.663,52. Penurunan ini dikarenakan berkurangnya Tenaga Guru PNS untuk SMK/SMA yang sekarang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

2. Belanja Hibah pada tahun 2018 sebesar Rp. 32.205.000.000,00 atau turun 27,08 persen dari tahun 2017 sebesar Rp. 44.162.797.641,00, sedangkan belanja bantuan sosial direncanakan tetap sebesar Rp. 500.000.000,00 dari tahun 2017.

3. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada tahun 2018 sebesar Rp. 6.584.594.981,05 atau naik sebesar 84,36 persen dari tahun 2017 sebesar Rp. 3.571.579.218,00.

4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada tahun 2018 Rp. 570.143.108.955,00 atau naik sebesar 4,28 persen dari tahun 2017 sebesar Rp. 546.752.627.810,00.

5. Belanja tidak terduga pada tahun 2018 sebesar Rp. 5.598.054.174,09 atau naik 10,24 persen dari tahun 2017 sebesar sebesar Rp. 5.078.289.121,59.

6. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik pada tahun 2018 rencanakan tetap dari tahun 2017, sebesar Rp. 940.577.157,00.



28

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

5.1 PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran

tahun 2018 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang ditargetkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00. Sedangkan untuk Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2018 digunakan untuk Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Mukti sebesar Rp.8.000.000.000,00 dan BUMD Perdagangan sebesar Rp. 500.000.000,00, sehingga pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 8.500.000.000,00. Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp. 1.500.000.000, 00. Dari pembiayaan netto tersebut digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah sebesar Rp. 2.645.390.788.435,46 dengan belanja daerah sebesar Rp. 2.693.246.788.435,46 dengan minus Rp. 46.356.000.000,00.

Gambaran mengenai Pembiayaan Daerah Tahun 2018 sebagaimana pada tabel 5.1

Tabel 5. 1 Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2018

No Uraian APBD 2017 RAPBD 2018 Bertambah/ (Berkurang)

A Pembiayaan Daerah 1 Penerimaan Pembiayaan 35.658.259.525,00 10.000.000.000,00 (25.658.259.525,00)

1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

35.658.259.525,00 10.000.000.000,00 (25.658.259.525,00)

2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00

2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00

2.2 Pembayaran Pokok Utang - - - B Pembiayaan Netto 35.658.259.525,00 1.500.000.000,00 (34.158.259.525,00)


NOMOR :NOMOR :TANGGAL :TENTANG :

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

(2) (3) (4) (6)

1.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 511.974.643.850

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 17.170.104.500 BELANJA LANGSUNG 17.170.104.500

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 870.104.500 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 618.285.300 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Adanya dokumen surat menyurat Dinas Pendidikan 5.280.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikTersedianya jasa komunikasi dan sumber daya listrik Dinas Pendidikan 96.600.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Dinas Pendidikan 53.760.000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tuis kantor Dinas Pendidikan 172.303.800

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan pengganadaan Dinas Pendidikan 13.441.500

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya komponen dan instalasi listrik / penerangan bagunan Dinas Pendidikan 6.400.000

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-UndanganTersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Pendidikan 5.000.000

8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar DaerahTerlaksananya rapat dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pendidikan 98.660.000

9 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa teknis administrasi perkantoran Dinas Pendidikan 18.250.000

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DaerahTerlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi dalam daerah Dinas Pendidikan 40.590.000

11 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor tersedianya jasa pengaman kantor Dinas Pendidikan 84.000.000 12 Penyediaan Jasa Pengemudi tersedianya jasa pengemudi Dinas Pendidikan 24.000.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 185.000.000 1 Pengadaan Komputer Tersedianya komputer Dinas Pendidikan 2 unit 59.000.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Teroeliharanya gedung kantor Dinas Pendidikan 41.000.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Dinas pendidikan 75.000.000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer terpeliharanya komputer Dinas Pendidikan 10.000.000

C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 35.197.200

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunya laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi SKPD

Dinas Pendidikan 7.846.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersususunya laporan keuangan semesteran Dinas Pendidikan 11.407.200

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran tersusunya laporan prognosis realisasi anggaran Dinas Pendidikan 1.952.000

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tersusunya laporan keuangan akhir tahun Dinas Pendidikan 13.992.000

D Program Perencanaan dan Penganggaran 31.622.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Dinas Pendidikan 11.750.000

2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD

Dinas pendidikan 19.872.000

II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 16.300.000.000

A Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non FormalMeningkatnya angka melanjutkan ke jenjang SD dan Jumlah kepemilikan ijazah Paket B dan C

Kab Cianjur 2.994.900.000

1 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD Meningkatnya daya tampung siswa PAUD Kab Cianjur 250.000.000 2 Pendampingan Dapodik PAUD Adanya Data Pokok Pendidikan PAUD Kab Cianjur 200.000.000

3 Penyelenggraan Ujian Nasional Pendidikan Paket B dan C Meningkatnya angka lulusan Paket B dan Paket C

Kab Cianjur 185.675.000

4 Akselerasi peningkatan RLS penduduk anak usia 15 tahun keatas melaluimobil pintar

Meningkatnya angka lulusan Paket B dan Paket C


5 Pembinaan dan Evaluasi Warga Belajar Terlaksananya Lomba-lomba Warga Belajar Kab Cianjur 214.325.000

6 Peningkatan Kapasitan Satuan Kerja TK Negeri Jumlah TK Negeri Yang diberikan Bantuan Operasional


7 Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja BPMFI/SKB Jumlah BPMPFI/SKB Yang diberikan Bantuan Kab Cianjur 63.700.000

B Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

Meningkatnya Angka Melanjutkan Ke Jenjang SMP dan SMK 9.578.340.000

1 Rehabilitasi Ruang Kelas SD Meningkatnya sarana dan prasarana belajar bagi Siswa SD Kab Cianjur 712.750.000

2 Rehabilitasi SMP Meningkatnya sarana dan prasarana belajar bagi Siswa SMP


3 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDMeningkatnya Daya Tampung Siswa Sekolah Dasar Kab Cianjur 1.522.250.000

4 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Meningkatnya Daya Tampung Siswa Sekolah Menengah Pertama


5 Pembangunan Mushola, WC dan Tempat wudlu SDN Terbangunyya Mushola SD Kab Cianjur 775.000.000 6 Percetakan Ijazah SD Tersedianya Blangko Ijazah SD Kab Cianjur 1.000.000.000

7 Peguatan Tata Kelola Pengelolaan managemen BOS SD dan SMP Terlaksananya sosialisasi bagi para pengelola keuangan BOS


8 Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MITerselenggaranya Kegiatan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI Kab Cianjur 1.633.040.000

9Pembinaan dan Evaluasi Siswa Olimpiade Olahraga (O2SD) SD TingkatKabupaten

Jumlah Juara dalam Olimpiade Olahraga SD Tingkat Kabupaten Kab Cianjur 98.625.000

10 Pembinaan dan Evaluasi Siswa Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD(FLS2N SD)

Adanya siswa berprestasi dalam Bidang Nyanyi Tunggal, Pidato, Ngadongeng, Pupuh, Seni Tari dan Baca Puisi di Tingkat Kabupaten dan Propinsi


11 Pembinaan dan Evaluasi Siswa Festival Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Adanya siswa berprestasi Non Akademik Kab Cianjur 52.122.000

12 Lomba OSN, O2SN SMP Terlaksananya Kegiatan OSN, O2SN jenjang SMP Kab Cianjur 220.000.000

13 Pendamping Ujian Nasional SMP Negeri dan Swasta Terleksananya Ujian Nasional Bagi Siswa SMP Kab Cianjur 800.000.000

C Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan MutuPendidikan dan Tenaga Kependidikan

Persentase guru berkualifikasi S-1 dan telah memiliki sertifikat pendidik 3.601.760.000

1 Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Guru, Pengawas, Penilik danPamong Belajar

Terlaksananya Proses Pengusulan DUPAK Bagi Pegawai


2 Pengadaan Peralatan Pendidikan Bagi Siwa Miskin BerprestasI Tersedianya Peralatan Pendidikan Bagi Siswa Miskin Berprestasi Tingkat SD dan SMP Kab Cianjur 1.040.000.000

3 Bantuan Operasional (Satker) UPTD Pendidikan TK/SD Jumlah Satker UPTD Pendidikan TK/SD yang diberikan bantuan operasional


4 Pengadaan Buku Laporan Pendidikan Tersedianya buku laporan pendidikan Kab Cianjur 1.600.000.000

D Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya pelestarian kesenian tradisional dan kekayaan budaya 125.000.000

1 Ekshibisi Seni Budaya Tim Seni Budaya yang mengikuti Ekshibisi Seni Budaya


2 Gelar Seni Daerah Tim Seni Budaya yang mengikuti Gelar Seni Daerah


PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018

900/16/Huk/2017

10 AGUSTUS 2017

DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

2 Jenis

3000 Siswa

4400 Siswa

8 Kegiatan

5 TKN

1 Lembaga

100%

2 Lokal 1402 Lembaga

1 dokumen

1 Dokumen

10 Kegiatan

7 keg. lomba

6 keg. lomba

6 orang

7 keg. lomba

2500 Guru

2100 Murid

32 MUSHOLA

Target Capaian Kinerja

(5)

Rencana Tahun 2018

TabelPlafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

(1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNo Keluaran Kegiatan (Output)

32 Kec

45000 siswa

5 Kegiatan

2 Dokemen

2 dokumen

4 dokumen

10 Lokal

12 Lokal

LAMPIRAN II NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN

2 orang

1 Gedung

8 Kendaraan

25 komputer

12 Paket

21 Orang

1 Orang

21 Orang

10 orang

4 Rekening

5 Orang74 Jenis

320000 exp

2 Jenis

15 Ruang

349 SMP Negeri dan Swasta

12 Lokal

46000 Murid

858 orang

46.500 siswa

172.4.1/07/DPRD/2017

Lampiran II-1


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


DINAS KESEHATAN 53.091.638.000 BELANJA LANGSUNG 53.091.638.000

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 14.417.208.000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.448.812.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai Kab Cianjur 4.200.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya rek listrik , air dan internet Kab Cianjur 330.000.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya jasa pengurusan kendaraan dinas operasional


4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya jasa kebersihan Kab Cianjur 57.600.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor Kab Cianjur 242.533.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan Kab Cianjur 147.470.000 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedianya instalasi kantor Kab Cianjur 50.000.000 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Kab Cianjur 30.000.000 9 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan minuman kantor Kab Cianjur 131.009.000 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya biaya perjalanan keluar daerah Kab Cianjur 169.400.000

11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya biaya gaji tenaga PTT Daerah Kab Cianjur 11.859.600.000

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Tersedianya biaya perjalanan dalam daerah Kab Cianjur 200.000.000 13 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor Terbayarnya gaji pengaman kantor Kab Cianjur 96.000.000 14 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Kab Cianjur 80.000.000 15 Penyediaan Jasa Pengemudi Tersdianya jasa pengemudi kantor Kab Cianjur 24.000.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 438.250.000 Pemeliharaan Gedung kantor Terpeliharaanya gedung kantor Kab Cianjur 25.000.000

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya pemeliharaan kendaraan dinas operasional


2 Pemeliharaan Rutin/ berkala kompueter Terpeliharanya komputer kantor Kab Cianjur 60.000.000 3 Pemeliharaan Rutin berkala Taman Terpeliharanya taman kantor Kab Cianjur 15.000.000

4 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kepegawaian



1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya kegiatan ikhtisar realisasi kinerja Kab Cianjur 11.830.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Terlaksananya penyusunan laporan keuangan Kab Cianjur 2.910.000

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran terlaksanaya kegiatan prognosis keuangan akhir tahun


4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun


5 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara terlaksananya kegiatan pertemuan pengelolaan keuangan dan barang milik negara


D Program Perencanaan dan Penganggaran 319.776.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD terlaksanaya penyusunan renja Kab Cianjur 56.000.000

2 Penyusunan RKA - DPA SKPD dan RKAP - DPPA SKPD terlaksananya kegiatan penyusunan RKA-DPA Kab Cianjur 98.076.000

3 Manajemen Perencanaan Evaluasi serta sistem informasi kesehatanTerlaksanany kegiatan manajemen perencanaan dan sistem informasi kesehatan Kab Cianjur 165.700.000

II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 38.674.430.000 A Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat / Tersedianya Obat 426.320.000

1 Pengawasan Obat, Makanan/Minuman dan Kosmetika serta Alat KesehatanJumlah Pertemuan yang dilakukan untuk kegiatan penawasan Obat ,Makmin serta Alkes PKM 426.320.000

B Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 13.429.408.200

1Upaya Penurunan AKI / AKB dan Penanggulangan Balita Gizi Buruk sertaPelayanan Kesehatan Primer / batra dan Rujukan

Jumlah Pertemuan yang dilakukan untuk kegiatan Upaya Penurunan AKI/AKB dan Penanggulangan Gizi Buruk

PKM 1.175.485.000

2 Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin yg tidak termasuk peserta PBIBPJS

Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan

Dinas Kesehatan 12.253.923.200

C Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana prasarana kesehatan dasardan rujukan 21.832.275.800

1Pembangunan Rumah Sakit dan perbaikan gedung pkm/pustu saranaprasarana serta jaringannya Jumlah Puskesmas dan pustu yang dibangun

Pembangunan Lanjutan Pkm Sindangkerta 21.832.275.800

Pembangunan Lanjutan Pkm Cipeuyeum

Pembangunan Lanjutan Pkm Sukanagara

Pembangunan Lanjutan Pkm Cijati

Pembangunan Lanjutan Puskesmas Naringgul

Pembangunan lanjutan Labkesda

Pembangunan Puskesmas Cibuluh Cidaun

Pembamgunan DED Pamoyanan

Pembangunan FS Sindangbarang

Pembangunan Pustu Sukajadi Karangtengah

Pembangunan Pustu Ciharashas Cilaku

Pembangunan Pustu Balegede Naringgul

Pembangunan Pustu Ciramagirang Cikalongkulon

pemagaran agrabintaPembangunan Rumah Sakit Sindangbarang

Rehabilitasi Pustu Desa Panyusuhan Kec.

Sukaluyu

D Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 982.515.000

1 Upaya Preventif dan promotif dalam gerakan masyarakat Jumlah pertemuan yang dilaksanakan untuk preventif dan gerakan masyarakat

Dinas Kesehatan 982.515.000

E Pencegahan dan pemberantasan penyakit dan Kesehatan Lingkungan 1.472.451.000

1 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular /tidak menular sertasurveilans epidemilogi dan peningkatan kesehatan lingkungan

Jumlah pertemuan yg dilaksanakan utuk kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular /tidak menular serta surveiland epidemilogi

Dinas Kesehatan 1.472.451.000

F Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 531.460.000

1Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan PeningkatanMutu Pelayanan Kesehatan serta Pembinaan Akreditasi Puskesmas Jumlah tenaga kesehatan yg mendapat pelatihan Dinas Kesehatan 531.460.000

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

45 PKM

17 Kali

1 Kegiatan

1 Kegiatan

7572

1 Kegiatan

1 Kegiatan

13 PKM

8 kali

17 Kali

1 Kegiatan1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan




1 Kegiatan

1 Kegiatan


1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Lampiran II-2


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


PUSKESMAS (BLUD) 86.098.973.752

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG 30.000.000.000 BELANJA LANGSUNG 30.000.000.000

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) -


A Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase pemenuhan obat di RSUD, Puskesmas dan jaringannya (%) Kab. Cianjur 10.000.000.000

1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah obat dan perbekalan kesehatan Kec. Cianjur, Kel. Bojongherang

10.000.000.000

B Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat Tingkat kepuasan pasien yang dilayani di Rumah Sakit (%) Kab. Cianjur 15.000.000.000

1Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin yang tidak termasuk peserta PBIBPJS

Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapat pelayanan dan tidak termasuk peserta PBI BPJS

Kec. Cianjur, Kel. Bojongherang 15.000.000.000

C Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan PrasaranaKesehatan Dasar dan Rujukan

Tercapainya cakupan sarana prasarana rumah sakit

Kec. Cianjur, Kel. Bojongherang

5.000.000.000

1 Pengadaan Alat-Alat kesehatan Jumlah Alat-Alat Kesehatan : 5.000.000.000 Emergency trolley/Resuscitation Crash CartStrecther/BankarECG/EKG/Electrocardiograph 3 CHKatarat SetMajor Sugery Instrument SetMikroskop OperasiSectio Caesarian Set

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG (BLUD) 213.677.743.604

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN 26.000.000.000 BELANJA LANGSUNG 26.000.000.000

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) -


A Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Capaian Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kec. Cipanas 5.000.000.000

1 Pengadaan Obat di Rumah Sakit Jumlah Obat-obatan yang tersedia, Jumlah BMHP yang tersedia

Kec. Cipanas 5.000.000.000

B Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan PrasaranaKesehatan Dasar dan Rujukan

Capaian Pemenuhan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan

Kec. Cipanas 20.000.000.000

1 Pembangunan Gedung Rawat Jalan Lanjutan Capaian Pembangunan Gedung Rawat Jalan Kec. Cipanas 8.500.000.000

2 Pembangunan Helipad Tersedianya Bangunan Helipad Kec. Cipanas 4.000.000.000

3 Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan Capaian tersedianya alat Kesehatan Rawat Jalan Kec. Cipanas 7.500.000.000

C Program Kebijakan dan Managemen Pembangunan Kesehatan Tingkat kepuasan pasien yang dilayanani di Rumah Sakit Kec. Cipanas 1.000.000.000

1 Akreditasi Rumah Sakit Capaian Pelaksanaan Akreaditasi RS Kec. Cipanas 1.000.000.000

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN (BLUD) 34.500.000.000,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN 26.882.380.000 BELANJA LANGSUNG 26.882.380.000


A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran RSUD Pagelaran 10.927.250.000

1 Penyediaam Jasa Surat Menyurat Jumlah alat dan benda pos yang tersedia RSUD Pagelaran 9.660.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening listrik, air (PDAM), dan internet yang terbayar 12 bl x 3 rekening

RSUD Pagelaran 908.000.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan yang terbayarkan 12 bulan


4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia RSUD Pagelaran 149.400.000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia


6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen listrik dan elektronik yang tersedia


7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah mamin pasien dan rapat koordinasi yang tersedia

RSUD Pagelaran 1.142.200.000

8 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi luar daerah


9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran yang terbayar


10 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi dalm daerah


12 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor Jumlah petugas pengamanan kantor yang terbayar


13 Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia RSUD Pagelaran 176.000.000 14 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah jasa pengemudi yang tersedia RSUD Pagelaran 72.000.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RSUD Pagelaran 746.450.000

1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor RSUD Pagelaran RSUD Pagelaran 465.000.000

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional RSUD Pagelaran 143.950.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Laboratorium Jumlah alat-alat laboratorium yang terpelihara RSUD Pagelaran 115.000.000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah AC RSUD Pagelaran yang terpelihara RSUD Pagelaran 7.500.000

5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer Jumlah personal komputer RSUD Pagelaran yang terpelihara


II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 15.208.680.000 A Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Pagelaran 3.600.000.000

1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia


2 Pengadaan Reagencia Jumlah reagen yang tersedia RSUD Pagelaran 600.000.000

B Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan PrasaranaKesehatan Dasar dan Rujukan RSUD Pagelaran 8.525.410.000

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang tersedia


C Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan RSUD Pagelaran 965.000.000

1 Akreditasi RS Capaian pelaksanaan akreditasi RS RSUD Pagelaran 200.000.000

2 Pelatihan dan Pembinaan Kepegawaian, Sumber Daya Kesehatan SertaPeningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Jumlah pegawai RSUD Pagelaran yang terlatih RSUD Pagelaran 765.000.000

D Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat RSUD Pagelaran 2.118.270.000

1Jaminan kesehatan bagi keluarga miskin yang tidak termasuk peserta PBIBPJS

Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan dan tidak termasuk peserta PBI BPJS RSUD Pagelaran 2.118.270.000

100%

7 Jenis

1 Kegiatan

1 paket

36 rekening

48 jenis

144 or/kl

57 jenis 72 or/kl

88%

100%

1 Paket

1 Bangunan

92 org/kl

293 org

192 or/kl

100%

285 Jenis, 1 paket

100%

69 jenis

35 jenis

27.648 porsi

13 Kegiatan

28 jenis

44.356 orang

6 Paket

3 Paket

240 or/bl

3 Kegiatan

1 Kegiatan

2.882 orang

30 unit

2 Kegiatan

60,00%

1660 lembar

79 jenis

4 Jenis

2 Kegiatan

1 paket

206 orang

70%

75 unit/set20 unit21 unit8 unit5 set10 set1 unit10 set

31 unit

15 unit

Lampiran II-3


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN (BLUD) 2.200.000.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 258.524.135.000 BELANJA LANGSUNG 258.524.135.000


A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.050.460.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jml materai, perangko dan benda pos lainnya yg dibeli

Kec.Cianjur 1.916.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jml rekening listrik, air, telpon dan internet yg dibayar


3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar


4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan yang diperpanjang perizinanya


5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga jasa kebersihan yang terbayarkan Kec.Cianjur 92.400.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Kec.Cianjur 75.719.000

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg tersedia


8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia Kec.Cianjur 9.000.000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Surat kabar yang tersedia Kec.Cianjur 5.000.000 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makan dan minum yang disajikan Kec.Cianjur 43.200.000

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah pegawai yg melakukan koordinasi / konsultasi luar daerah


12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran Jumlah Tenaga Honorer yang menerima honor Kec.Cianjur 83.484.000

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah Jumlah pegawai yg melakukan koordinasi / konsultansi dalam daerah


14 Penyediaan jasa sewa rumah dinas/perkantoran Jumlah sewa rumah yang terbayarkan Kec.Cianjur 15.000.000

15 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah tenaga jasa keamanan yang terbayarkan honornya


16 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia Kec.Cianjur 10.000.000

17 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Jasa Pengemudi yang terbayarkan honornya


18 Penyedia Jasa Operator Alat Berat Jumlah Jasa Operator Alat Berat yang terbayarkan honornya


B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tercapainya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 265.250.000

1 Pengadaan Komputer Jumlah printer yang dibeli Kec.Cianjur - 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah bahan bakar minyak yang dibeli Kec.Cianjur 230.250.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara


4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kec.Cianjur 20.000.000

C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

Tercapainya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

36.425.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen LAKIP dan LPPD yang disusun Kec.Cianjur 13.275.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semeteran yang disusun


3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun


4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yg disusun


D Program Perencanaan dan Penganggaran Tercapainya Program Perencaan dan Penganggaran 40.000.000

1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Jumlah dokumen renja yang disusun Kec.Cianjur 9.250.000

2 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP - DPPA SOPD Jumlah dokumen RKA,RKAP, DPA danDPPA yang disusun



A PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN, JEMBATAN DAN TROTOAR Persentase Panjang Jalan kabupaten yang meningkat kapasitas dan daya dukungnya 153.913.200.000

1 Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan dan TrotoarJumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Kabupaten Kec. Cianjur 1.513.200.000

2 Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan dan TrotoarPanjang jalan kabupaten yang meningkat kondisinya, kapasitas dan daya dukungnya

Kec. Cianjur, Mande, Sukaluyu, Cugenang,

Karangtengah, Warungkondang,

Gekbrong, Cibeber, Cilaku, Bojongpicung, Ciranjang, Haurwangi,

Pacet, Cipanas, Sukaresmi,

Cikalongkulon, Sukanagara, Campaka,

Campakamulya, Takokak, Kadupandak, Cijati,

Pagelaran, Tanggeung, Pasirkuda, Cibinong,

Cikadu, Argabinta, Leles, Sindangbarang,

Naringgul, Cidaun

122.300.000.000

Jumlah jembatan yang dibangun/ ditingkatkan Kec. Warungkondang, Campaka

3 Pengadaan Alat-alat berat, Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium BidangPekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jumlah alat berat, alat ukur untuk pekerjaan jalan

Kec. Cianjur 100.000.000

4 Pembangunan/ Peningkatan jalan dan Jembatan (DAK) Panjang jalan kabupaten yang meningkat kondisinya, kapasitas dan daya dukungnya

Kec. Kadupandak 0

11 Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan Dalam RangkaPengembangan Wilayah

Panjang jalan yang dibangun/ ditingkatkanKec. Cipanas, Cugenang,

Campaka, Campakamulya, Cianjur

30.000.000.000

B PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN,TROTOAR, SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG

Persentase panjang jalan kabupaten yang bertambah umur pelayanannya dan terjaga kondisinya

48.377.800.000

1Perencanaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi/ Pemeliharaan Jalan, Jembatan,Trotoar, Saluran Drainase/ Gorong-gorong

Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi/ rekonstruksi/ pemeliharaan jala, jembatan, trotoar, saluran drainase/ gorong-gorong


2Rehabilitasi/ Rekonstruksi / Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar,Saluran Drainase / Gorong-gorong

Panjang jalan, jembatan, trotoar, saluran drainase/gorong -gorong yang direhabilitasi / rekontruksi / dipelihara secara periodik

Kec. Cianjur, Cibeber, Cipanas 25.200.000.000

285 oh

2 rmh

3 keg.

4 bh24125 ltr

1 pkt

59,60 km

2 bh

1 dok

1 unit

106 oh

45,24%

7 org

12 jenis

83 unit

14 jenis

1440 oh

6 orang

2 keg.

1 dok

4 dok

2 km

3,15 km

10 jenis

7 jenis

7 org.

4 keg.

16 jenis

2 Orang

4 org.

2 dok

1 dok

1 dok

1 pkt

18 keg.

186 bh

12 bln

1 pkt

1 dok

1 dok

6,76%

6,5 km

Lampiran II-4


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


3 Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin

Kec. Cianjur, Mande, Sukaluyu, Cugenang,

Karangtengah, Warungkondang,

Gekbrong, Cibeber, Cilaku, Bojongpicung, Ciranjang, Haurwangi,



Campakamulya, Takokak, Kadupandak, Cijati,

Pagelaran, Tanggeung, Pasirkuda, Cibinong,

Cikadu, Argabinta, Leles, Sindangbarang,

Naringgul, Cidaun

15.000.000.000

4 Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan /Jembatan Dalam Rangka PeningkatanKinerja Pemerintah Daerah

Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten yang direhabilitasi/ rekonstruksi dalam rangka peningkatan kinerja

Kec. Cianjur, Cilaku, Karangtengah, Campaka, Sukanagara, Pagelaran,

CIdaun

7.500.000.000

5Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat, alat-alat ukur dan bahanlabolatorium bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

Terpeliharanya alat-alat berat, alat-alat ukur dan bahan labolatorium bidang pekerjaan umum Kec. Cianjur 464.600.000

C PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI, BINA TEKNIK DANPENATAAN RUANG

Persentase pengkajian, penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan dan jembatan yang dihasilkan

98.200.000

1 Penyusunan Bahan Kebijakan Program Bidang Pekerjaan Umum danPenataan Ruang

Tersedianya bahan rancangan kebijakan jasa konstruksi


Tersedianya rancangan kebijakan daftar harga satuan pekerjaan Kec. Cianjur

Tersedianya bahan pedoman perencanaan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi dan bangunan)

Kec. Cianjur

D PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI, BINA TEKNIK DANPENATAAN RUANG

Persentase data dan informasi sumber daya air yang dimutakhirkan 50.000.000

2 Penyusunan Database dan Informasi Sumber Daya AirTersedianya informasi mengenai perkembangan kondisi daerah irigasi Kec. Cianjur 50.000.000

Persentase data dan informasi jalan dan jembatan yang dimutakhirkan 188.200.000

3Penyusunan Sistem Informasi/ Data Base Bidang Penataan Umum danPenataan Ruang

Tersedianya Dokumen Informasi mengenai perkembangan kondisi ruas jalan, jembatan (K1, P1, P2 Leger)


Tersedianya aplikasi sistem informasi dan data base

Kec. Cianjur

Pemuktahiran peta jalan, irigasi dan infrastruktur gedung Kec. Cianjur

Jumlah penyedia jasa dan kelompok masyarakat pelaksana pekerjaan konstruksi yang mendapat tambahan pengetahuan bidang jasa konstruksi

45.000.000

4 Penyelenggaraan Pembinaan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah SDM yang dibina Kec. Cianjur 45.000.000

DPROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGA IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DANSUMBER DAYA AIR LAINNYA

Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari 1.447.500.000

1 Pembangunan/Rehabilitasi Rawa/ Situ/Embung dan Sumber Daya AirLainnya

Jumlah situ/ embung yang dibangunCampaka, Agrabinta,

Takokak, Sukanagara, Cijati

1.447.500.000

Persentase Tingkat kondisi baik jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan Kabupaten

2.364.600.000

2Perencanaan Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pembangunan Jaringan Irigasi,Rehabilitasi Sungai, Pembangunan/ Rehabilitasi Rawa/Situ/Embung

Jumlah dok. perencanaan teknis irigasi, sungai, situ, embung dan sumber daya air lainnya Kec. Cianjur 338.200.000

3 Rehabilitasi/Peningkatan/ Pembangunan Jaringan IrigasiJumlah bendung, bangunan air dan jaringan irigasi yg direhabilitasi/ditingkatkan/dibangun pada daerah irigasi

Kec. Cianjur, Sukaluyu, Cugenang, Karangtengah,

Cibeber, Cilaku, Haurwangi, Pacet,

Sukaresmi, Cikalongkulon,

Sukanagara, Campaka, Campakamulya, Takokak, Kadupandak, Pagelaran, Tanggeung, Pasirkuda, Cibinong, Naringgul,

Cidaun

4 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah DibangunJumlah areal irgasi yang dioptimalkan operasi dan pemeliharaannya

Kec. Cianjur, Sukaluyu, Cugenang,

Warungkondang, Cibeber, Cilaku, Bojongpicung, Ciranjang, Haurwangi,



Campakamulya, Takokak, Kadupandak, Pagelaran, Tanggeung, Pasirkuda,

Cibinong, Cikadu, Naringgul, Cidaun

2.026.400.000

5 Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi ( DAK ) Jumlah jaringan irigasi kewenangan Kabupaten yang direhabilitasi/ ditingkatkan

Kec. Kadupandak 0

6 Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Sungai, Situ/ Rawa/ Embung dan Sumber Daya Air Lainnya Dalam Rangka Penunjang Produktivitas Pertanian

Jumlah irigasi/sungai/situ/ embung yang dibangun/ditingkatkan/ direhab

Kec. Karangtengah, Mande

0

Persentase Penanganan pengamananan lahan kritis 1.447.500.000

7 Rehabilitasi sungai Jumlah lokasi sungai yang dipelihara Kec. Cianjur, Karangtengah, Cilaku

1.447.500.000

62,50%

1 dok

1 dok

508,29 km

2,6 km

62,89%

1 dok

22 DI

1 dok

21%

7 situ/ embung

47%

120 org

120 org

1 dok.

10 jenis

35%

6180 Ha

100%

10 lok.

1 dok

1 dok

1 aplikasi

1 DI

7 lok.

Lampiran II-5


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


E PROGRAM PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TATARUANG

Prosentase dokumen rencana detail tata ruang (RDTR yang disusun 2.480.000.000

1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan (KLHS) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaaan

Kec. Cidaun 730.000.000

2 Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan (KLHS) Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan

Kec. Sindangbarang, Sukanagara, Cipanas

1.200.000.000

3 Penyusunan Rencana Terperinci Tata Ruang (RTTR) Kawasan (KLHS) Tersusunnya Dokumen RTTR Kawasan Kec. Campaka 550.000.000

Persentase legalistas produk rencana tata ruang 200.000.000

5 Konsultasi Persetujuan Substansi Raperda RDTR Konsultasi Persetujuan Substansi Raperda RDTR

Kec. Campaka, Karangtengah, Gekbrong,

Ciranjang, Sindangbarang,

Sukanagara, Cipanas

200.000.000

Persentase ketaatan terhadap RTRW 70.000.000

1 Pengawasan Tata BangunanTersedianya laporan Pengawasan dan Pengendalian Tata Bangunan dan Lingkungan Kab. Cianjur 70.000.000

F PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHAILITASI GEDUNG Jumlah gedung pemerintah yang representatif 46.450.000.000

1Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan/ Renovasi/Rehabilitasi/Pemeliharan Gedung

Tersusunya dok. Perencanaan teknis pembangunan/rehabilitasi/ renovasi gedung Kec. Cianjur 1.400.000.000

2 Pembangunan / Peningkatan Gedung Terlaksananya pembangunan gedung

Kec. Campaka, Mande, Cibinong, Ciranjang, Cidaun, Naringgul, Pagelaran, Cianjur,

Haurwa ngi, Cipanas, Gekbrong, Agrabinta,

Sindangbarang, Cugenang, Cilaku, Warungkondang

37.528.000.000

3 Renovasi/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Terlaksananya renovasi/rehabilitasi gedung Kec. Cibinong, Leles, Kadupandak

472.000.000

4 Pengendalian Keandalan Bangunan Terkendalinya dan tertatanya kegiatan bangunan Kab. Cianjur 50.000.000

5 Pembangunan Gedung Kejaksaan Kabupaten Cianjur Jumlah gedung yang dibangun Kec. Cianjur 7.000.000.000

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 87.346.033.000

BELANJA LANGSUNG 87.346.033.000

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 2.277.993.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.748.605.000,00 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim Kab. Cianjur 3.600.000,00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Waktu Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya

air dan listrikKab. Cianjur 195.600.000,00

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan

Kab. Cianjur 8.050.000,00

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Cianjur 1.119.600.000,00 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Kab. Cianjur 8.000.000,00 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang disediakan Kab. Cianjur 78.010.000,00 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang

disediakanKab. Cianjur 18.000.000,00

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan


9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan


10 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah orang yang disediakan makan dan minum

Kab. Cianjur 30.500.000,00

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah rapat koordinasi /konsultasi ke luar daerah

Kab. Cianjur 30.135.000,00

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah Jumlah rapat koordinasi/konsultasi dalam daerah

Kab. Cianjur 81.910.000,00

13 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah tenaga pengamanan kantor Kab. Cianjur 144.000.000,00 14 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah Peralatan kebersihan kantor yang

disediakanKab. Cianjur 6.000.000,00

15 Penyediaan Jasa Pengemudi Waktu penyediaan pada pengemudi Kab. Cianjur 13.200.000,00

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 475.200.000,00 1 Pengadaan Peralatan Gadung Kantor Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor Kab. Cianjur 70.000.000,00 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas

/operasionalKab. Cianjur 399.200.000,00

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya jasa service peralatan kantor Kab. Cianjur 6.000.000,00

C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

31.188.000,00

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya laporan capaian kinerja Kab. Cianjur 10.000.000,00

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersedianya laporan keuangan semesteran Kab. Cianjur 8.100.000,00 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya laporan keuangan semesteran Kab. Cianjur 6.168.000,00 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Kab. Cianjur 6.920.000,00

D Program Perencanaan dan Penganggaran 23.000.000,00 1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Tersedianya dok renja dan renstra Kab. Cianjur 10.000.000,00 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP DPPA SOPD Tersedianya Dok RKA DPA dan DPPA Kab. Cianjur 13.000.000,00

II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 85.068.040.000 A Program Administrasi Pertanahan Persentase luas tanah milik pemda yang

tersedia untuk kegiatan pembangunan 30.128.300.000

1 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sekabupaten Cianjur Jumlah Lahan yang Tersedia Tersebar 29.878.300.000 2 Penyelesaian Masalah Pertanahan Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah Tersebar 250.000.000

B Program Pengembangan Kinerja Air Minum, Sanitasi dan Air Limbah Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih

2.530.000.000

1 Pembangunan Sarana MCK Jumlah MCK Terbangun Tersebar 1.440.000.000 2 Pengelolaan PAMSIMAS Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi berbasis

masyarakat TerbangunTersebar 1.090.000.000

C Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Persentase tersedianya Air Baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

3.600.000.000

1 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku Jumlah sumber mata air yang di bangun Tersebar 3.600.000.000

D Program Lingkungan Sehat perumahan 20.867.047.000 1 Pembangunan Jembatan Gantung/Flat Jumlah Jembatan Gantung/Plat Terbangun Tersebar 10.750.000.000 2 Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) Perumahan Tersebar 100 lokasi 6.658.800.000 3 Penataan Lingkkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan Tersebar 100 lokasi 2.850.017.000 4 Penanganan Kawasan kumuh perkotaan Jumlah Kawasan Kumuh Perkotaan yang

ditanganiTersebar 30 lokasi 608.230.000

E Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 27.587.693.000

1 Penataan Landmark Alun-alun Kota Cianjur Luas alun-alun yang ditata Kabupaten Cianjur 22.000.000.000

2 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah Lokasi RTH Taman yang tertata Kabupaten Cianjur 4.675.000.000

3 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH dalam Kota yang dipelihara Kabupaten Cianjur 912.693.000

1 paket

Panjang Jalan Lingkungan Jalan Setapak Terbangun

700 lmbr

12 bln

16 unit

12 bln3 unit100%

100%

140 bh

9 exp

1180 org

15 kali

22 kali

10 org

419 buah

12 bln

1 buah

100%

100%

5 kasus

76%

40 unit

10 unit

62,87%

9 unit

100%

31 titik

1 dok.

1 dok

3 unit

1 dok.

100%100%

100%100%

100%

100

3 titik

1 unit

1 dok.

27 unit

15,63%

100%

90,00%

1 dok.

30 unit

78,12%

1 dok

1 dok.

17 unit50 Km

3 kec

Lampiran II-6


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


F Program Pengelolaan Areal Pemakaman 355.000.000 1 Pengelolaan Areal Pemakaman Jumlah Tempat Pemakaman Umum yang

terkelolaKabupaten Cianjur 355.000.000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.451.625.000 BELANJA LANGSUNG 4.451.625.000


A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.497.640.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai Kab. Cianjur 6.000.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikJumlah tagihan rekening listrik, internet, telpon, air (PDAM) yang terbayar 12 bln x 3 rekening Kab. Cianjur 64.800.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK kendaraan roda 4 Kab. Cianjur 12.950.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga jasa kebersihan yang diberi honor Kab. Cianjur 26.400.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Kab. Cianjur 142.913.500 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah fotokopi / penggandaan Kab. Cianjur 32.106.500

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia Kab. Cianjur 9.060.000

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah surat kabar 12 bln x 7 eksemplar Kab. Cianjur 4.980.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah jamuan makanan dan minuman pada rapat eksternal dan internal kantor

Kab. Cianjur 10.480.000

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi/konsultasi keluar daerah


11Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis

perkantoran Kab. Cianjur 43.635.000

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan rapat koordinasi / konsultasi kedalam daerah


13 Penyediaan Jasa Pengamanan kantor Jumlah petugas pembantu Satpol PP yang diberi honor


14 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia Kab. Cianjur 9.500.000 15 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah jasa pengemudi yang diberi honor Kab. Cianjur 13.200.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kab. Cianjur 395.888.000

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan roda empat yang dipelihara Kab. Cianjur 377.988.000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah komputer,notebook dan printer yang dipelihara


3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat kantor Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara Kab. Cianjur 10.400.000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kab. Cianjur 199.850.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Jumlah Pegawai yang berpakaian sesuai dengan peraturan yang berlaku


D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kab. Cianjur 12.000.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang melaksanakan pelatihan/bintek


E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan Kab. Cianjur 24.398.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen Lakip dan LKPJ Kab. Cianjur 6.298.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Kab. Cianjur 6.400.000

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran Kab. Cianjur 3.670.000

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Kab. Cianjur 8.030.000

E Program Perencanaan dan Penganggaran Kab. Cianjur 15.880.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Tersedianya dokumen Renja dan Renstra Kab. Cianjur 7.385.000

2 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD Tersedianya dokumen RKA-DPA dan RKAP-DPPA Kab. Cianjur 8.495.000


A Program Pemeliharaan Trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah Penyelesaian pelanggaran K-3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan). Cianjur 911.120.000

Peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan Damkar. Cianjur 145.935.000

1. Operasi Kamtibmas, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya serta Pembinaan Trantibum.

Lokasi/Titik yang diamankan. Cianjur 911.120.000

Jumlah kasus penyelesaian pelanggaran Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Cianjur

Kecamatan yang dibina tentang Trantibum. Cianjur

2. Gelar Pasukan dan Kesemaptaan Anggota Satpol PP dan Damkar. Anggota Satpol PP yang mengikuti Gelar Pasukan.

Cianjur 145.935.000

Anggota Satpol PP dan Damkar yang mengikuti kegiatan Kesemaptaan.

Cianjur

B Program Pemberdayaan Potensi Keamanan. Cakupan rasio petugas Perlindungan Masyarakat. Cianjur 310.314.000

1.Latihan Dasar Penanganan Bencana Alam Bagi Anggota Linmas, PengamananWilayah Pilgub dan Pileg serta Pembinaan Anggota Linmas di wilayahP2WKSS.

Anggota Linmas yang dididik dan dilatih tentang Kebencanaan. cianjur 310.314.000

Lokasi/titik yang diamankan dalam rangka Pemilukada dan Pileg.

cianjur

Jumlah Pos Ronda sesuai Standar/Tipe. cianjur

C Program Penanggulangan Kebakaran Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran sesuai dengan SPM. Cianjur 938.600.000

1.Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran danPemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Jumlah petugas Damkar yang melaksanakan Siaga Penanggulangan Kebakaran. cianjur 938.600.000

Jumlah unit mobil Damkar yang terpelihara. cianjur

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.113.571.000 BELANJA LANGSUNG 2.113.571.000

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 513.571.000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Kabupaten Cianjur 402.608.000

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kegiatan surat menyurat Kabupaten Cianjur 2.700.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik Kabupaten Cianjur 24.970.500

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Kabupaten Cianjur 52.800.000 4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kabupaten Cianjur 49.614.500

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kabupaten Cianjur 24.351.000

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


7 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Kabupaten Cianjur 2.604.000

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan


9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor Kabupaten Cianjur 43.200.000 10 Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Kabupaten Cianjur 5.000.000

11 rapat-rapat koordinasi dan konsutasi dalam daerah Terselenggaranyanrapat-rapat koordinasi dan konsutasi dalam daerah


12%

10 orang

1 dokumen

10 jenis

5 jenis

40 orang

40 orang

100%1 dokumen

4 dokumen

100 kasus

100%

15 unit

7 jenis

320 orang

100%

100 box

10 orang

1 orang

6 lokasi

12 bulan17 jenis

30 orang

34 jenis

8 jenis

7 jenis

2 jenis

30,000 lembar

10 jenis

84 eksemplar

1 dokumen

1 dokumen

100%

2 dokumen

100%

6 unit patroli

3 orang

100 orang

132 orang

44 jenis

30%

14 kegiatan

600 buah

36 rekening

4 orang

71,25%

45 orang

7 unit

0,34

30 orang

32 Kec

32 unit / kec

100 kasus

4 Kec

12 unit

2 orang

1250 lembar

16 rekening

Lampiran II-7


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


12 rapat-rapat koordinasi dan konsutasi luar daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsutasi luar daerah


13 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan kantor Kabupaten Cianjur 43.200.000 14 Penyediaan jasa pengemudi Tersedianya jasa pengemudi Kabupaten Cianjur 13.200.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kabupaten Cianjur 10.200.000 1 Pemeliharaan rutin berkala alat-alat kantor terpeliharanya alat-alat kantor Kabupaten Cianjur 10.200.000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10.500.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan tersedianya pakaian dinas pegawai Kabupaten Cianjur 30 stel 10.500.000

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran Kabupaten Cianjur 8.688.000 2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Kabupaten Cianjur 9.035.000

3 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


D Program Perencanaan dan Penganggaran Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Cianjur 30.884.000

1 Penyusunan renja dan renstra SKPD tersusunnya Renja dan Renstra SKPD Kabupaten Cianjur 8.688.000

2 Penyusunan RKA-DPA dan RKAP-DPPA SKPD Tersusunnya RKA-DPA dan RKAP-DPPA SKPD Kabupaten Cianjur 22.196.000

E Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten Cianjur 32.968.000

1 Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undanganTerlaksananya Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kabupaten Cianjur 32.968.000


A Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan PolitikMasyarakat

Persentase kelompok masyarakat yang meningkat pemahamannya mengenai ideologi negara dan wawasan kebangsaan

Kabupaten Cianjur 1.600.000.000

1 Pembinaan Ideologi Negara, Bela Negara, Wawasan Kebangsaan danPenguatan Karakter Bangsa bagi Masyarakat Umum di Kabupaten Cianjur

Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Pembinaan Idelogi Negara, Bela Negara, dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Cianjur


2Diseminasi Penanganan Konflik Sosial dan Kerjasama Intelijen di KabupatenCianjur

Terselenggaranya Diseminasi Penanganan Konflik Sosial, dan Kerjasama Intelijen di Kabupaten Cianjur


3 Pendidikan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan serta Fasilitasi PartaiPolitik dan PEMILU

Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Pendidikan Politik dan Ormas serta Fasilitasi Partai Politik (Parpol) dan PEMILU


4 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Cianjur Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti pembinaan kerukunan antar umat beragama Kabupaten Cianjur 100.000.000

5 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cianjur Terselenggaranya Rapat Forkopimda Kabupaten Cianjur


BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.151.272.350 BELANJA LANGSUNG 2.151.272.350


A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Lyanan Administrasi Perkantoran 386.239.350

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai yang tersedia BPBD Kab Cianjur 2.373.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Rekening Listrik, Telpon, PDAM, dan Internet yang terbayarkan

BPBD Kabupaten Cianjur 38.400.000

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah pemeliharaan jaringan dan perlegkapan kantor yang terpelihara


4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK kendaraan Operasional Penanggulangan bencana yang terbayarkan


5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga kebersihan yang terbayarkan 12 bulan


6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia BPBD Kabupaten Cianjur 50.416.000

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang tersedia BPBD Kabupaten Cianjur 22.034.350

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat penerangan kantor yang tersedia BPBD Kabupaten Cianjur 3.000.000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bahan bacaan yang tersedia (Koran, Majalah)


10 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan yang tersedia (rapat-rapat dan Tamu)


11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan ke luar daerah


12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakandalam daerah


13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah peralatan Kebersihan yang tersedia BPBD Kabupaten Cianjur 8.433.000

14 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Supir yang dibayar selama 12 bulan BPBD Kabupaten Cianjur 26.700.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 299.356.000

1 Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi Jumlah alat studio (camera udara/Dron) yang tersedia


2 Pengadaan Alat-alat Kantor Jumlah alat rumah tangga yang tersedia (peralatan kebugaran)


3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor BPBD BPBD Kabupaten Cianjur 84.319.000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Operasional Bencana yang terpelihara


5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer terpeliharanya peralatan kantor (komputer, printer, Website, SIM Kebencanaan)


6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Rumah Tangga KantorTerpeliharanya peralatan rumah tangga kantor ( mesin simso, tabung gas, perahu dan mesinnya, mesin penyedot air


7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Studio dan Komunikasi Terpeliharanya alat studio dan komunikasi (RPU dan sistem peringatan dini)



Tingkat keteapan waktu waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan 15.262.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun BPBD Kabupaten Cianjur 5.176.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang tersusun


3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Prognosis Realisasi anggaran yang tersusun


4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Akhir Keuangan yang tersusun BPBD Kabupaten Cianjur 3.332.000

D Program Perencanaan dan Penganggaran tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran 11.223.000

1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Jumlah Renja dan Rentra yang tersusun BPBD Kabupaten Cianjur 5.295.000

2 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD Jumlah RKA-DPA dan RKAP DPPA BPBD yang tersusun


3 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Jumlah laporan indek kepuasan masyarakat yang tersusun

BPBD Kabupaten Cianjur -

jenis

1 orang

10 keg 1000 orang

12 bulan

1 dokumen

2 keg

2 dokumen

7 keg 490 orang

12 Keg

12 bulan

1 dok

1 orang

3 keg3 jenis

4 Mobil, 7 Motor

3 orang

10 jenis

4 dokumen

1 keg

1 keg

96.90 %

buah

4 Rekening

jenis

4 keg

2 dokumen1 dokumen

100%

6 keg 480 orang

30 orang

3 orang

98 %

2 buku

2 Buku

97.80 %

7 keg 840 orang

98 %

1 Dokumen

jenis

10 jenis

1 unit,

1 paket

1 paket

12 bulan

jenis

4 mobil, 7 motor

4 jenis

unit

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Lampiran II-8


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)



A Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam Persentase daerah rawan bencana 357.932.000

1 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Terinformasikannya potensi bencana alam Kab. Cianjur 162.902.000

-Jumlah Dokumen Rencana Evakuasi bencana Longsor yang tersusun

(5kec ; Naringgul, Sindangbarang, Cidaun, Leles, Agrabinta, Cikadu)

- Jumlah rambu Evakuasi Longsor yang terpasang

2 Pembentukan Desa Tangguh Bencana -Jumlah Desa Tangguh bencana yang terbentuk

Desa Cipanas, Desa Sukaresmi, Desa

Naringgul, Desa Girimukti (Campaka), Desa

Cibanggala (Campakamulya)

195.030.000

-Jumlah kesiapsiagaan (Simulasi Penanggulangan Bencana) yang dilaksanakan Kab. Cianjur

cakupan penanggulangan bencana alam 799.290.000

3 Siaga Penanggulangan Bencana Alam -Jumlah Kejadian dan Korban Benacana alam yang di tangani


-Jumlah paket logistik bencana alam-Jumlah paket bantuan sandang, papan yang tersedia

cakupan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana 230.000.000

4 Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Jumlah Dok Kebutuhan Pasca Benacana yang tersusun


-jumlah dok kebijakan rehabilitasi pasca bencana

-jumlah dok rekontruksi pasca bencana-Jumlah sosialisasi rumah tahan gempa yang dilaksanakan

Cakupan pendidikan pengurangan risiko bencana di tingkat sekolah 51.970.000

5 Pembentukan Sekolah /madrasah aman bencana Jumlah sekolah/madrasah aman bencana yang terbentuk


DINAS SOSIAL 2.043.885.000 BELANJA LANGSUNG 2.043.885.000

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD NON URUSAN 976.173.100

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 484.850.050 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah benda pos (materai) yang tersedia Dinsos 4.485.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan

Dinsos 121.000.000

3 Peny. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas Jumlah pajak STNK yang tersedia Dinsos 3.000.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan yang diberi honor Dinsos 66.000.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Dinsos 37.035.650 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah cetakan yang tersedia Dinsos 16.040.200 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik jumlah alat listrik penerangan yang tersedia Dinsos 8.525.000 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bacaan berupa surat kabar Dinsos 6.240.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Jumlah makanan dan minuman yang tersedia Dinsos 13.190.000

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas

Dinsos 57.825.000

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanana dinas dalam daerah

Dinsos 41.075.000

12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah petugas keamanan yang diberi honor Dinsos 75.000.000

13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah alat alat kebersihan layak pakai Dinsos 9.034.200 14 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah pengemudi yang diberi honor Dinsos 26.400.000

B Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinsos 430.677.500

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia

Dinsos 4.800.000

2 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia Dinsos 9.890.000

3 Pengadaan Mebeulair Jumlah meubeulair yan tersedia Dinsos 111.170.000 4 Pengadaan Komputer jumlah persediaan komputer yang ada Dinsos 44.900.000 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Dinsos 220.807.500 5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Dinsos 20.400.000 6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer Jumlah komputer yang terpelhara Dinsos 18.710.000

C Peningkatan Disiplin Aparatrur Dinsos 10.500.000

1 Penyediaan Pakaian Hari-hari Tertentu Jumlah pakaian yang tersedia untuk satpam Dinsos 10.500.000

D Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan Dinsos 24.530.750

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi SOPD Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realsasi SKPD

Dinsos 5.785.000

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersedia

Dinsos 6.235.000

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersedia

Dinsos 3.913.150

4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersedia

Dinsos 8.597.600

D Perencanaan Penganggaran Dinsos 25.614.800

1 Penyusunan RKA - DPA dan RKAP SOPD Jumlah RKA DPA serta RKAP-DPPA SOPD yang tersedia

Dinsos 12.514.800

2 Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategi Dinas Jumlah laporan renja dan renstra yang tersedia Dinsos 13.100.000


1 Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Persentase PMKS yang mandiri setelah menerima program pemberdayaan sosial 692.881.900

1 Pemberdayaan Masyarakat Tidak Mampu

Jumlah masyarakat tidak mampu dan perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) yang mendapatkan pembinaan dan pemberian modal usaha

Kecamatan Cibeber, Cikadu, Pagelaran

175.165.000

Persentase penanganan PMKS

2 Penanganan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Jumlah Anjal dan Gepeng yg mendapatkan bimsos (orang) dan Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan korban napza yg mendapatkan bimsos (orang)

- Anjal dan Gepeng di Kecamatan Cipanas,

Pacet, Sukaresmi, Cikalongkulon,

Haurwangi, Ciranjang, dan Karangtengah.

Korban napza dan ABH Se Kabupaten Cianjur

296.714.000

1 kali

4.41%

12 bulan/3

122 HOK

6 Sekolah

10 Dokumen

10 Dokumen

1 dok

94 HOK

400 paket

24.8%

600 lembar

2 jenis 3 stel dan 30 stel

10 Dokumen

5 orang/12 bulan

39 jenis12 jenis

1 dok

9.09%

12 jenis3 jenis/3 mobil

6 jenis

7 buah/3 jenis

30 KK Masyarakat

Tidak Mampu dan 25 KK

PRSE

80 Orang anjal dan gepeng

Gepeng dan 40 Orang ABH dan

NAPZA, 40 orang tuna

susila dan 60 orang terlantar

5 orang/12 bulan

1 buah

2 buah

10 Dokumen

10 Dokumen

94,20%

400 paket

12 bulan/3 rekening

32 kecamatan

1 dok

100

1 Desa

94.2%

8 jenis8 jenis

12 bulan/8 jenis

1 dok

5 desa

12 bulan/15 2 orang/ 12

21 buah/1 jenis

10 Dokumen

Lampiran II-9


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


3 Pembinaan, Pemberian bantuan dan Perlindungan SosialJumlah pendamping dan operator PKH yang mendapatkan pembinaan danjumlah OT yang ditangani

Se Kabupaten Cianjur 221.002.900

2 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Persentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang dibina 374.830.000

1 Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Jumlah dokumen data masyarakat miskin Kab Cianjur 187.955.000

2 Peningkatan wawasan dan pengetahuan bagi SDM elemen sosial Jumlah TKSK, TAGANA, LK3,LKS dan Peksos yang mendapatkan rapat koordinasi


1.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASARDINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.007.115.500 BELANJA LANGSUNG 1.007.115.500


A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Disnakertrans 418.603.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah benda pos yang tersedia Disnakertrans 1.080.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening listrik, telepon dan internet yang dibayar

Disnakertrans 108.000.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberi honor


4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Disnakertrans 36.974.000 Jumlah cetakan yang tersediaJumlah penggandaan

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia Disnakertrans 7.750.000

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Jumlah surat kabar yang tersedia Disnakertrans 2.400.000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang tersedia Disnakertrans 27.970.000

9 Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah

Luar Kab. Cianjur 56.830.000

10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam daerah


11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah Petugas Keamanan yang diberi honor Disnakertrans 43.200.000

12 Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor Jumlah alat - alat kebersihan yang layak pakai tersedia


13 Penyediaan jasa pengemudi Jumlah pengemudi yang diberi honor Disnakertrans 24.000.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Disnakertrans 92.950.000

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah komputer yang terpelihara Disnakertrans 15.950.000

2 Pengadaan Mebeulair Jumlah mebeulair yang tersedia Disnakertrans 28.090.000

3 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia Disnakertrans 48.910.000


Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhitas realisasi SKPD yang tersedia


2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan semesteran yang tersedia Disnakertrans 6.200.000

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranJumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersedia Disnakertrans 4.953.000

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersedia


D Program Perencanaan dan Penganggaran Terlaksananya perencanaan dan penganggaran Disnakertrans 13.260.500

1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Jumlah Dokumen Renja yang tersedia Disnakertrans 3.832.500 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Jumlah RKA-DPA yang tersedia Disnakertrans 9.428.000

II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 455.000.000

A Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas dan Kesempatan Kerja Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan Kab. Cianjur 247.475.000

Jumlah Penyelenggaraan Pameran Bursa Kerja (Job Fair)


Jumlah masyarakat (angkatan kerja) yang diberi pelatihan kerja dalam rangka perluasan kesempatan kerja

Kec. Haurwangi (Desa Ramasari) dan Kec. Karangtengah (Aula

Pelatihan Disnakertrans) dan/atau di Desa

P2WKSS

Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan melalui fasilitasi pengembangan perluasan kerja

Kec. Haurwangi (Desa Ramasari) dan/atau di

Desa P2WKSS.

Jumlah Manajemen LPK yang dibina Kec. Cianjur

B Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Persentase Penanganan Kasus Hubungan Industrial Kab. Cianjur

Persentase Pembinaan Kepada Perusahaan dalam rangka perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Kab. Cianjur

1 Penanganan Kasus Hubungan Industrial dan TKI Luar Negeri BermasalahJumlah Kasus Hubungan Industrial antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha yang ditangani Kab. Cianjur

Jumlah Penanganan TKI Luar Negeri Bermasalah Kab. Cianjur

2 Perumusan UMK dan Pembinaan Teknis Ketenagakerjaan Bidang PersyaratanKerja dan K3

Jumlah Dokumen Perumusan UMK Tahun 2019 Kec. Cianjur

Jumlah Perusahaan yang dibina dalam hal Persyaratan Kerja dan K3

Kab. Cianjur

C Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Jumlah Transmigran Yang Ditempatkan Luar Daerah (Luar Provinsi Jawa Barat) 59.505.000

1 Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Pengerahan Calon Transmigrasidalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Jumlah KK yang diberangkatkan untuk ditempatkan di lokasi transmigrasi

Luar Daerah (Luar Provinsi Jawa Barat)

59.505.000

100%

36.412.000 9 Jenis20.848 lembar

45 Jenis

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Disnakertrans

100%

2 dokumen4 dokumen

4 Jenis

3 Jenis

100%

1 dokumen

1 dokumen

3 orang

1 Paket

2 Orang

100%

3 jenis

8 jenis

6 jenis

10 Orang

1 Dokumen

75 Perusahaan

100%

20,70%

20 Kasus

5 KK

5 KK

1 dokumen

65 orang

5 kelompok

1 kali

12 Bulan

36%

500 Hok

54 Hok

1 dokumen

25 LPK

287 pendamping

PKH dan operator yang

dibina dan 200 Orang Terlantar

(OT) yang ditangani

450 Hok

1 sistem

3 Orang

2 Jenis

148.020.000

68.020.000

80.000.000

1 Penyediaan Lapangan Kerja (Formal / Informal) dan Pelatihan Kerja

Jumlah Sistem Informasi Bursa Kerja dan Layanan Ketenagakerjaan online yang terpelihara serta Jumlah dokumen lowongan dan evaluasi penempatan Tenaga Kerja

Kab. Cianjur1 dokumen

1 dokumen data

32 Orang TKSK, 52 Orang

Tagana, 3 orang PEKSOS, 3

orang LK3, 10 orang LKS, 32

orang Kasi Kesra, dan 12 orang elemen sosial lainnya

Lampiran II-10


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


DINAS LINGKUNGAN HIDUP 15.284.832.500 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 15.284.832.500

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 6.260.870.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.891.096.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai yang dibeli Dinas Lingkungan Hidup 3.600.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening listrik, telepon, air, dan internet yang terbayar

Dinas Lingkungan Hidup 172.560.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan yang diperpanjang perijinannya


4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa tenaga kebersihan lapangan yang dibayar

Dinas Lingkungan Hidup 3.283.275.000

Jumlah tenaga Cleaning sevice yang dibayar Dinas Lingkungan Hidup

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis yang tersedia Dinas Lingkungan Hidup 27.905.000

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Dinas Lingkungan Hidup 26.700.000

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor


Terfasilitasinya pegawai yang melaksanakan tugas

Dinas Lingkungan Hidup

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bahan bacaan yang terbayar Dinas Lingkungan Hidup 5.000.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman rapat Dinas Lingkungan Hidup 8.000.000

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi/konsultasi ke luar daerah

Provinsi Jawa Barat, Cluster A, Cluster B, DKI

Jakarta, Yogyakarta 54.056.000

11 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi/konsultasi dalam daerah


12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah jasa pengaman kantor yang dibayar Dinas Lingkungan Hidup 115.275.000

13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah peralatan kebersihan kantor Dinas Lingkungan Hidup 10.040.000

14 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah jasa pengemudi yang dibayar Dinas Lingkungan Hidup 26.475.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.292.944.000

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional dinas


2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah sarana perlengkapan gedung kantor yang dipelihara


3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah komputer, laptop, printer yang dipelihara Dinas Lingkungan Hidup 6.500.000

4 Pengadaan Komputer Jumlah Komputer yang dibeli Dinas Lingkungan Hidup 1 unit 6.000.000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 62.600.000

1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan yang dibuat Dinas Lingkungan Hidup 62.600.000

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 6.060.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen capaian dan realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup 1.560.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Dinas Lingkungan Hidup 2.125.000

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup 1.000.000

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Dinas Lingkungan Hidup 1.375.000

E Program Perencanaan dan Penganggaran 8.170.000

1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Tersedianya dokumen Renja 2019 dan Revisi Renstra

Dinas Lingkungan Hidup 990.000

2 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP - DPPA SOPD Jumlah RKA - DPA dan RKAP - DPPA yang disusun


II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 9.023.962.500

A Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup danKonservasi SDA Tingkat pencemaran udara (baku mutu) (%) Kabupaten Cianjur 2.115.442.000

Tingkat pencemaran air (baku mutu) (%) Kabupaten CianjurPersentase luasan lahan kritis dan hutan yang dilindungi/dikonservasi

Kabupaten Cianjur

Persentase Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup yang dimuktahirkan Kabupaten Cianjur

1 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Jumlah Dokumen data dan informasi lingkungan Kabupaten Cianjur 965.940.000

2 Pengendalian kerusakan Lingkungan Jumlah lokasi yang dipantau Kabupaten Cianjur 1.149.502.000

B Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah Persentase Penanganan Sampah 6.908.520.500 Persentase daya tampung tempat pembuangan sampah (TPA) per satuan penduduk wilayah perkotaanPersentase Kebijakan Pengelolaan Persampahan yang disusunCakupan layanan pengolahan air limbah di wilayah perkotaanKebutuhan Luas Landfill di TPA (ha)

1 Penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah Jumlah Sarana Prasarana pengelolaan Persampahan (jenis/unit)


2 Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan sampah Jenis Kegiatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Persampahan

501.814.500

3 Penyediaan sarana dan Prasarana Air Limbah Jumlah sarana dan prasarana air limbah (jenis.Unit) Kecamatan Cianjur -

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.894.485.000 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 2.894.485.000

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 894.485.000 A Program Pelayanan Administrasi perkantoran 471.810.000

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Perangko, materai dan benda pos lainnya

1.200.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Rekening Listrik dan Telepon yang di bayar 136.200.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Jumlah Petugas Kebersihan yang di beri honor 36.000.000

4 Penyediaan Alat tulis kantor Jumlah Alat tulis Kantor yang tersedia 95.000.000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang tersedia

22.610.000

6 Penyediaan Kompoen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia 5.000.000

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Jumlah Surat Kabar 4.800.000

8 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / koordinasi

26.300.000

9 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi konsultasi dalam daerah

37.600.000

10 Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung Kantor Jumlah tenaga keamanan yang diberi honor 86.400.000 11 Penyediaan Peralatan kebersihan Kantor 7.500.000 12 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Pengemudi yang diberikan honor 13.200.000

B Program Peningkatan sarana dan Prasarana Apratur 347.140.000 1 Pengadaan Mabelair Jumlah Komputer yang dipelihara 86.840.000 2 Pengadaan Komputer Jumlah Komputer yang dipelihara 128.250.000

6 ha

1 paket

2 orang

2 Jenis

460 box

230 orang

15 orang

8 orang

15 orang

13 unit

1 paket

4 jenis

222 stel

3 dokumen

33 orang

6 Orang

0,00 25 unit

211 orang

1 paket

800 lembar

12 bulan

36 unit

12 bulan

1 paket

2 jenis

8 orang

19 Jenis

2 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2 dokumen

40%

Jenis

100 materai 3.000 & 150 2 Rekening (1

3 Orang

5%

5 jenis

32 kec

1 dok

4 dokumen

8,15%

83,68%

5%

19%

20%

20%

1 orang

16 orang

8 Jenis dan 21 Lembar / 20

5 Jenis

4 Jenis Surat

Lampiran II-11


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan roda 2 yang dipelihara dan jumlah roda 4 yang dipelihara

49.000.000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah Komputer yang dipelihara 60.250.000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor Jumlah Komputer yang dipelihara 12.800.000 6 Penataan Inventarisasi Barang Keluar Tersusunnya Laporan Barang keluar 10.000.000


1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.180.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran 9.340.000

3 Penyusunan Pelaporan prognosis Realisai Anggaran Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran 9.340.000

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun

D Program Perencanaan dan Penganggaran 41.675.000

1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Tersusunnya renja dan renstra tahun 2016-2021 yang mengacu pada RPJMD

15.110.000

2 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD Tersedianya 1.RKA 2.DPA 3.RKAP 4.DPPA 26.565.000

II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 2.000.000.000 A Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.000.000.000

1 Peningkatan Pelayanan Publik Kartu keluarga Jumlah Dokumen Kartu Keluarga yang diterbitkan


2 Peningkatan Pelayanan Publik Penerbitan KTP Elektronik Jumlah KTP Elektronik yang di terbitkan Kabupaten Cianjur 995.000.000 3 Peningkatan Pelayanan Publik Pembuatan Akta Catatan Sipil Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan Kabupaten Cianjur 300.000.000 4 Peningkatan pelayanan publik penerbitan Akta kematian Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan Kabupaten Cianjur 60.000.000

5 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi AdministrasiKependudukan (SIAK)

Jumlah jaringan SIAK yang terpelihara Kabupaten Cianjur 225.000.000

6 Inovasi pelayanan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanankependudukan

Jumlah Dokumen Inovasi dan Survey IKM Kabupaten Cianjur 120.000.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.433.948.000 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 3.433.948.000

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 583.948.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 492.348.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia Kabupaten Cianjur 1.500.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik rekening telepon, listrik, dan internet yang

dibayarKabupaten Cianjur 86.400.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah petugas kebersihan yang kantor penunjang operasional kantor


4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah jasa service, printer, komputer, AC, laptop, dan mesin fotocopy


5 Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya Alat tulis kantor Kabupaten Cianjur 38.143.000 tersedianya ATK Sekretariat Pokjanal Posyandu Kabupaten Cianjur

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan berupa : kop surat, SPPD, Kartu disposisi, kwitansi, amplop, fotocopy dan penjilidan


7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat alat listrik dan penerangan Kabupaten Cianjur 8.310.000

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan tersedianya surat kabar/bahan bacaan Kabupaten Cianjur 5.000.000 9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang disajikan Kabupaten Cianjur 44.950.000

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah perjalanan dinas keluar daerah Kabupaten Cianjur 89.750.000 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerahKabupaten Cianjur 74.015.000

12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah tenaga pengaman yang diberi honor Kabupaten Cianjur 52.800.000 13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor jumlah alat-alat kebersihan Kabupaten Cianjur 3.460.000 14 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah pengemudi yang diberi honor Kabupaten Cianjur 26.400.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87.005.000

5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - - 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - -

13 Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga Jumlah tabung gas yang di isi Kabupaten Cianjur 700.000 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor yang terpelihara Kabupaten Cianjur 25.000.000 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan spare part laptop dan

mesin fotocopyKabupaten Cianjur 61.305.000


1.555.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya data realisasi kinerja PD Kabupaten Cianjur 635.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah data laporan keuangan semesteran Kabupaten Cianjur 460.000 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah data laporan keuangan akhir tahun Kabupaten Cianjur 460.000

D Program Perencanaan dan Penganggaran 3.040.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Tersedianya Renja PD Kabupaten Cianjur 635.000 2 Penyusunan RKA/DPA SOPD dan RKAP/DPPA SOPD Jumlah RKA, DPA, RKAP dan DPPA Kabupaten Cianjur 2.405.000

II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 2.850.000.000 A PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN 1. Persentase pemerintahan desa &

lembaga/kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam, teknologi tepat guna & ekonomi perdesaan


Jumlah desa yang mengikuti pembinaan pemberdayaan SDA sebanyak 64 desa


Jumlah posyantek dan inovasi TTG yang dibina sebanyak 32 unit/posyantek

Kabupaten Cianjur

Jumlah desa yang mengikuti pembinaan pengembangan ekonomi sebanyak 64 desa

Kabupaten Cianjur

2 Pembinaan Administrasi Proyek Generasi Sehat Cerdas Jumlah pembinaan Program GSC di Kabupaten Cianjur


B PROGRAM PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 1. Persentase desa yang melaksanakan pembangunan & pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan aset dan keuangan desa


1 Integrasi Pembangunan Desa Jumlah desa yang terlibat dalam pembinaan aset desa


Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pelaksanaan dan penyusunan APBDesa

Kabupaten Cianjur

Jumlah pendukung kegiatan sarana prasarana dasar desa

Kabupaten Cianjur

2. Persentase Kelembagaan pemerintahanan desa & lembaga kemasyarakatan yang menyelenggarakan kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kabupaten Cianjur

2 Penataan Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Jumlah peserta peningkatan kapasitas pemerintahan desa sebanyak 354 desa


Jumlah pendukung pembinaan, penataan dan pengelolaan otonomi desa

Kabupaten Cianjur

1 Pengembangan Ekonomi & Produk Unggulan Desa 64 desa

32 unit/posyantek

64 desa

8 kecamatan

100%

90 desa

354 desa

2 sub kegiatan

40%

354 desa

-

4 kali1 unit2 unit

1 dokumen

1 dokumen1 dokumen

3 sub kegiatan/354

1 dokumen4 dokumen

40%

84 exp200 orang

3 daerah30 kali

4 orang12 jenis2 orang

-

145.000 1200 Dokumen

32 Kecamatan

300 materai60 rekening

2 orang

6 jenis

33 jenis24 jenis

13 jenis

10 jenis

2 Dokumen

60.000 Dokumen100.000

7 Buku

1 Dokumen

14 Unit AC dan -

6 Buku

13 unit motor dan 5 unit

25 unit

4 Dokumen

Lampiran II-12


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


Jumlah desa yang terbina dalam lembaga kemasyarakatan desa

Kabupaten Cianjur

3 Cianjur Ngawangun Lembur Jumlah desa yang mengikuti pelaksanaan Cianjur Ngawangun Lembur


DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANAPEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 14.888.223.900

BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 14.888.223.900

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 888.223.900 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 662.751.900 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia Kabupaten Cianjur 4.200.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening listrik, telepon, air dan internet yang terbayarkan


3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan roda 4 (empat) yang dipelihara Kabupaten Cianjur 18.000.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tenaga jasa kebersihan yang dibayar Kabupaten Cianjur 99.000.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia Kabupaten Cianjur 40.493.500

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kabupaten Cianjur 22.500.000

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat listrik dan penerangan kantor yang tersedia


8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Surat Kabar Kabupaten Cianjur 5.000.000

9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar DaerahJumlah Pegawai yang dapat melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kabupaten Cianjur 126.830.000

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DaerahJumlah Pegawai yang dapat melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kabupaten Cianjur 127.214.400

11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah tenaga pengamanan kantor yang dibayar Kabupaten Cianjur 48.000.000

12 Penyediaan Peralatan Kebersihan Jumlah Peralatan Kebersihan yang tersedia Kabupaten Cianjur 4.996.000

13 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Tenaga Pengemudi kantor yang dibayar Kabupaten Cianjur 96.000.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146.580.000 1 Pengadaan Alat-alat rumah tangga Tersedianya pengisian tabung gas 15 Kg Kabupaten Cianjur 4.080.000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan roda 4 (empat) yang dipelihara Kabupaten Cianjur 117.500.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya alat-alat studio dan komunikasi Kabupaten Cianjur 25.000.000


1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Data Capaian Kinerja SKPD Kabupaten Cianjur 5.375.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD Kabupaten Cianjur 8.017.000

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran


4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan akhir tahun keuangan Kabupaten Cianjur 5.275.000


1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Tersedianya dokumen rencana strategis 5 tahun ke depan dan satu tahunan


2 Penyusunan RKA-DPA dan RKAP-DPPA SKPD Tersedianya RKA-DPA dan RKAP dan DPPA Perubahan



A Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan KetahananKeluarga

Terbinanya Pasangan Usia Subur (PUS) dalam Kesertaan Ber-KB Kab. Cianjur 13.550.000.000

Terbinanya Institusi Masyarakat Pedesaan Kab. Cianjur1 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Terlayaninya Peserta KB Baru Kab. Cianjur 9.423.840.000

Terbinanya Peserta KB Aktif Kab. Cianjur

Tersalurkannya Honorarium Kader Posyandu Kab. Cianjur

2 Pembangunan Ketahanan Keluarga Terbinanya Kader Tribina, UPPKS, dan PIK RM Kab. Cianjur 4.126.160.000

Tersalurkannya Honorarium Dasawisma Kab. CianjurTerfasilitasinya Kegiatan Lomba Kab. CianjurJumlah Pertemuan TP. PKK Tk. Kabupaten Kab. Cianjur

B Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Terselesaikan Penanganannya Kab. Cianjur 450.000.000

1 Pemberdayaan Perempuan Jumlah warga yang dibina dilokasi P2WKSS Kab. Cianjur 200.000.000 Jumlah Rakor Gugus Tugas TP.PPO Kab. CianjurJumlah Kegiatan Evaluasi APE PUG Kab. Cianjur

2 Perlindungan Perempuan dan Anak Terlayaninnya Korban Kekerasan Perempuan dan Anak


Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, dan Forum Anak)

Kab. Cianjur

DINAS PERHUBUNGAN 12.894.326.900 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 12.894.326.900


A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Kab. Cianjur 6.051.057.900

1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai yang tersedia Kab. Cianjur 2.745.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Jumlah rekening yang terbayar Kab. Cianjur 5.296.200.000

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara


4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan dan Kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara


5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan yang diberi honor Kab. Cianjur 108.000.000

6 Penyediaan alat tulis kantor Jenis alat tulis yang tersedia Kab. Cianjur 66.332.988 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jenis belanja yang terlaksana Kab. Cianjur 48.199.500

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Jenis instalasi listrik yang tersedia Kab. Cianjur 10.062.100

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jenis surat kabar yang tersedia Kab. Cianjur 4.999.800

10 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman yang disajikan Kab. Cianjur 35.250.000

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah


12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Jumlah tenaga bantu yang tersedia Kab. Cianjur 62.100.000

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah


14 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah petugas jeamanan yang diberi honor Kab. Cianjur 79.200.000

15 Penyediaan peralatan kebersihan kantor Jenis peralatan kebersihan yang tersedia Kab. Cianjur 20.045.000

16 Penyediaan jasa Pengemudi Jumlah tenaga pengemudi yang diberi honor Kab. Cianjur 24.000.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kab. Cianjur 1.617.180.000

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia

Kab. Cianjur 1 kendaraan 1.350.000.000

2 Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi Jumlah alat yang tersedia Kab. Cianjur 34 unit 48.000.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung yang terpelihara Kab. Cianjur 1 gedung 25.000.000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara


C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya peningkatan SDM Aparatur Kab. Cianjur 25.500.000 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek Kab. Cianjur 25.500.000

354 desa

100 desa

14 kendaraan

13 unit

9 rekening

67,80 %

2.85797.240 Akseptor

1470 dus/box

69 orang

5 orang

76 orang

2 orang

3 Kegiatan

3 orang

6.894 Kader

14 kendaraan

9 orang

45 jenis2 Jenis

4 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

3 Jenis

6 orang

20 jenis

1 Kegiatan

2.857 Kader

5.744 Kader

4 jenis

240 buah

16 kegiatan

568 lembar

100%

100 Warga4 Kali1 Kali

100%

2 Kegiatan12 Kali

8 Jenis

4 Jenis

720 Exemplar

17 Orang

47 Orang

67,80 %

5 Unit

1 Paket

2 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

24 Kali

900 Buah

12 Bulan

6 Unit

8 Orang44 Jenis

4 Orang

15 Jenis

8 Orang

Lampiran II-13


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


D Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur Kab. Cianjur 107.500.000

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah pakaian yang tersedia Kab. Cianjur 255 stel 90.000.000 2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah pakaian yang tersedia Kab. Cianjur 17.500.000

E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 10.909.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 7.761.000 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 14.172.000 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 17.184.000

F Program Perencanaan dan Penganggaran Terlaksananya perencanaan dan penganggaran Kab. Cianjur 53.788.000

1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 21.182.000 2 Penyusunan RKA - DPA SKPD dan RKAP - DPPA SKPD Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 32.606.000


A Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas Persentase ketersediaan trayek angkutan Tersebar di Kab. Cianjur 73.765.000

1 Pengelolaan angkutan Jumlah izin/rekomendasi yang diterbitkan Tersebar di Kab. Cianjur 73.765.000

Terpenuhinya Tingkat Kinerja Lalu Lintas (v/c rasio) Tersebar di Kab. Cianjur 926.730.000

2 Pengendalian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jumlah rekayasa lalu lintas yang dilakukan Tersebar di Kab. Cianjur 671.970.000

3 Pengelolaan Perparkiran Jumlah titik parkir yang terkelola dengan baik Tersebar di Kab. Cianjur 254.760.000

B Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Persentase kendaraan umum/barang laik jalan di kabupaten Cianjur Tersebar di Kab. Cianjur 1.108.130.000

1 Pengelolaan Pengujian dan Pengadaan Barang Kelengkapan PengujianKendaraan Bermotor

Jumlah Kendaraan wajib uji yang diuji Tersebar di Kab. Cianjur 1.108.130.000

C Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan FasilitasPerhubungan

Persentase Jumlah Terminal Umum Penumpang Tipe C Tersebar di Kab. Cianjur 1.420.400.000

1 Pembangunan Terminal Tipe C Jumlah terminal Tipe C yang terbangun di dua kecamatan 1.420.400.000 Persentase Ketersediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Tersebar di Kab. Cianjur 1.460.250.000

2 Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Jenis fasilitas perlengkapan jalan yang tersedia Tersebar di Kab. Cianjur 1.460.250.000

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.897.674.900

BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 2.897.674.900


A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Kab. Cianjur 785.769.900

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia Kab. Cianjur 990.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening yang terbayar Kab. Cianjur 209.400.000

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara


4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara


5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan yang diberi honor Kab. Cianjur 39.600.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis yang tersedia Kab. Cianjur 106.279.900 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jenis belanja yang terlaksana Kab. Cianjur 31.000.000

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jenis instalasi listrik yang tersedia Kab. Cianjur 3.500.000

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia Kab. Cianjur 1.500.000 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jenis surat kabar yang tersedia Kab. Cianjur 14.400.000

11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang disajikan Kab. Cianjur 30.000.000

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah


13 Pegawai Penunjang Kegiatan Kantor Jumlah tenaga bantu yang tersedia Kab. Cianjur 81.000.000

14 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah


15 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah petugas jeamanan yang diberi honor Kab. Cianjur 26.400.000

16 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jenis peralatan kebersihan yang tersedia Kab. Cianjur 6.000.000

17 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah petugas jeamanan yang diberi honor Kab. Cianjur 16.200.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.000.000

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara


2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat - alat kantor 12.000.000


Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

35.115.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 9.730.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 12.000.000 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 5.100.000 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 8.285.000

D Program Perencanaan dan Penganggaran Terlaksananya perencanaan dan penganggaran 34.790.000

1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 12.790.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP DPPA SOPD Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 22.000.000


A Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa Persentase Distribusi Informasi dan Komunikasi 1.100.000.000

1 Pengelolaan e-goverment Rencana Induk Pengembangan TIK (dok) Kab. Cianjur 500.000.000Jumlah jaringan yang terbangun (spot/titik)Jumlah aplikasi terintegrasi (aplikasi)

2 Pengelolaan LPSE Pengadaan barang dan jasa yang ditangani (%) Kab. Cianjur 300.000.000

3 Diseminasi informasi dan kemitraan dengan media Diseminasi dan distribusi infomrasi yang tersebar (kegiatan)

300.000.000

Media massa yang bermitra dengan Pemerintah Kab. Cianjur (media)

Media elektronik yang digunakan dokumentasi dan penyebaran informasi publik (media)

Distribusi Informasi dan Komunikasi 150.000.000

4 Pengelolaan RSPD Jenis distribusi informasi melalui radio (jenis acara)

150.000.000

B Program Penyediaan Data dan Statistik Statistik Persentase Pemenuhan Data Statistik Yang Terkini 300.000.000

1 Pengembangan Cianjur Satu Data Kabupaten Cianjur Cianjur Satu Data (paket) 300.000.000Persentase Kelengkapan Data Statistik Yang Terkini 300.000.000

2 Penyusunan Data Indikator Makro Kabupaten Cianjur Indikator Makro Cianjur (dokumen) 300.000.000

C Program Persandian Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sandi dan telekomunikasi 150.000.000

1 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebutuhan Sansi dan TelekomunikasiKab. Cianjur

Repeater pemancar yang terpelihara (unit) 150.000.000

0

12 bulan

1 Dokumen

2 Dokumen1 Dokumen

45 jenis12 Jenis

3 paket

2 Dokumen

30 titik

6

1 Dokumen

0,6

90,20%

9 jenis

7 jenis

240 lembar12 rekening

1 paket

60 orang

4

1 Dokumen2 Dokumen

100

2

2 terminal

641 izin/rekomenda

1 Dokumen1 Dokumen

0

100

2

60 orang

2 orang

9 jenis

54,8

1

1 Dokumen

2 Dokumen

30,77%

4

4

8 jenis

5 kendaraan

2 orang

720 dus/box

5 orang

16 kegiatan

28.331 kendaraan

100

5,65%

96%

1 Dokumen

3

2 Kegiatan

1616

4 Kegiatan

2 Kegiatan

50 stel

Lampiran II-14


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


2 Pembangunan Aplikasi Pengelolaan Berita Keluar Masuk dan PengarsipanSandi Telekomunikasi Kab. Cianjur

Jumlah aplikasi sistem berita keluar masuk (aplikasi)

3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Alat Komunikasi dan Persandian SantelKab. Cianjur

Sarana dan prasarana alat komunikasi dan persandian (spot/titik)

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DANPERINDUSTRIAN 4.841.546.400



A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Diskoperdagin 1.173.228.850

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai Diskoperdagin 900.000

2 Penyediaan Jasa Komuikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Rekening Telepon, rekening Air dan Rekening Listrik

Diskoperdagin 72.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Petugas Jasa Kebersihan Diskoperdagin 103.298.250 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaikan Laptop, Komputer dan Printer Diskoperdagin 13.000.000

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor yang disediakan Diskoperdagin 49.831.500

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan Diskoperdagin 26.534.250

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan Kantor Komponen Instalansi Listrik dan Penerangan Kantor


6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan Rumah Tangga Kantor yang disediakan Diskoperdagin 775.000

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Langganan Surat Kabar Diskoperdagin 5.000.000 8 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Diskoperdagin 28.437.000 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tujuan Rakor dan Konsultasi Luar Daerah Diskoperdagin 135.910.000

10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Petugas Retribusi Diskoperdagin 432.098.250

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Tujuan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah


12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Petugas Jasa Pengamanan Kantor Diskoperdagin 91.298.250 13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia Diskoperdagin 3.823.100 14 Penyediaan Jasa Pengemudi Petugas Jasa Pengemudi Diskoperdagin 24.098.250

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur Diskoperdagin 51.185.750

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara Diskoperdagin 19.000.000 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan gedung kantor yang tersedia Diskoperdagin 32.185.750

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Diskoperdagin 59.000.000

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tersedianya Seragam PDH Diskoperdagin 59.000.000


Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sisten Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan


1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan LKjIP 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018


2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran


3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya dokumen laporan prognosis realisasi anggaran

Diskoperdagin 495.000

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Diskoperdagin 1.417.400

E Program Perencanaan dan Penganggaran Terciptanya Perencanaan dan Penganggaran Sesuai Ketentuan Diskoperdagin 16.385.000

1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Tersedianyan dokumen Renja Diskoperdagin 7.275.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD RKA-RKAP-DPA-DPPA dan DPA Parsial Diskoperdagin 9.110.000


Persentase wirausaha yang berpotensi tumbuh

Persentase koperasi aktif

1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dan Kewirausahaan di destinasiwisata dan Pasar Syariah

Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Kewirausahaan


2 Pameran Produk-produk UKM/IKM Jumlah Promosi/Pameran yang dilakukan/diikuti

Daerah, Provinsi dan Nasional

200.000.000

3 Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Kecil Menengah Jumlah KUMKM yang di fasilitasi Kemitraan Usaha


Persentase Pasar Rakyat yang direvitalisasi Persentase Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang ditera

1 Pembangunan Pasar Rakyat dan Syariah Pasar yang dibangun Psr. Sukanagara dan Tanggeung

1.000.000.000

2 Pengadaan Sarana dan Prasaranan Pasar Rakyat dan Syariah Pasar yang mendapatkan sarana dan prasarana Kabupaten Cianjur 189.725.400

3 Pemasyarakatan dan Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) Kapasitas penyimpanan gabah di gudang SRG Kabupaten Cianjur 79.657.000

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Resi Gudang (SRG) Sarana dan Prasarana SRG Kabupaten Cianjur 1 paket 378.093.000

5 Pengendalian Harga dan Evaluasi Tata Niaga Barang Bersubsidi Jumlah lokasi pengendalian harga dan evaluasi tata niaga barang bersubsidi


6 Pelayanan Kemetrologian UTTP yang ditera Kabupaten Cianjur 71.431.000

Persentase sentra industri potensial Persentase SDM IKM bersertifikat

Persentase SDM dan Produk IKM bersertifikat

1 Pelatihan Pembuatan Cindera Mata Jumlah IKM Cindera Mata yang Dilatih Gedung PLUT Kecamatan Pacet

175.000.000

2 Sertifikasi Halal Produk IKM Pangan Produk IKM yang Bersertifikasi Halal Gedung PLUT Kecamatan Pacet

150.000.000

3 Pelatihan Bagi IKM Olahan Pangan Jumlah SDM IKM Olahan Pangan yang Dilatih Gedung PLUT Kecamatan Pacet

175.000.000

4 Pelatihan Desain Kemasan Produk IKM IKM yang dilatih desain kemasan Gedung PLUT Kecamatan Pacet

150.000.000

5 Lomba Food Etnic Berbahan Baku Lokal Terselenggaranya lomba food etnic se-Kabupaten Cianjur

Gedung Korpri (Kec. Karang Tengah)

100.000.000

6 Kajian Pengembangan Sentra Produk Unggulan IKM Dokumen Kajian LPM-ITB 200.000.000

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1.542.075.000 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 1.542.075.000

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 578.075.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 457.075.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Pos yang tersedia Disarpus 5.400.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Rekening yang dibayar Kec. Cianjur 42.000.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Roda 4 yang dibayar pajaknya Kec. Cianjur 2.000.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan yang diberi Honor

Disarpus 26.400.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis yang tersedia Kec. Cianjur 47.464.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Kec. Cianjur 33.676.000

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Listrik yang dibeli Kec. Cianjur 4.500.000

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Cianjur 43.000.000 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Surat Kabar yang tersedia Kec. Cianjur 3.600.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman yang disajikan untuk rapat


11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Pegawai yang Melaksanakan Koordinasi/Konsultasi Luar Daerah

Bandung dan Jakarta 148.535.000

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah Pegawai yang Melaksanakan Koordinasi/Konsultasi Dalam Daerah

32 Kec 34.300.000

32 kecamatan

5 IKM

2 Jenis

50 orang

2 Unit

2 Orang

2 Jenis4 Rekening

32

69 produk

65% (65/100%x17.0

40 Orang

8,33 % (350/4200)

2 pasar

3 Jenis

40 Orang

40 Orang

1 Dokumen

1,7%

50 IKM

62 Jenis 6 Jenis 80.000

32 Kecamatan

5 pameran

3 Jenis

1

C

25%

800.000.000

Program Peningkatan Effisensi Perdagangan Dalam Negeri, PerlindunganKonsumen, Pengamanan Perdagangan dan Pembinaan PKL Kabupaten Cianjur 1.784.742.400 B

A Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil danMenengah Kabupaten Cianjur

30 KUMKM

34,67 %

11.084 UTTP

20%

15 pasar

1.700 ton

750 orang diklat koperasi dan

250 orang diklat KWU

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Cianjur 950.000.000 5,1%

Lampiran II-15


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


13 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan yang diberi Honor

Disarpus 28.800.000

14 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah Peralatan Kebersihan yang tersedia Kec. Cianjur 3.000.000

15 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan yang diberi Honor

Disarpus 26.400.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 104.800.000 1 Pengadaan Komputer Jumlah Komputer yang dibeli Kec. Cianjur 4 Unit 36.000.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Roda 4 yang Diperlihara Kec. Cianjur 64.000.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Tersedianya Peralatan Elektronik Komputer dan Printer yang optimal untuk digunakan



1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Data Capaian Kinerja SKPD Disarpus 3.050.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Disarpus 3.050.000 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Disarpus 3.050.000

D Program Perencanaan dan Penganggaran 7.050.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Jumlah Renja Disarpus 3.050.000

2 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP - DPPA SOPD Jumlah RKA - DPA SOPD dan RKAP - DPPA SOPD

Disarpus 4.000.000

II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 964.000.000

A PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN / ARSIPDAERAH Jumlah Dokumen / Arsip yang terpelihara 602.000.000

1 Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah - Jumlah Dokumen yang digitalisasi Disarpus 602.000.000 - Jumlah OPD yang Didata dan Ditata Dokumen Arsipnya

OPD

- Jumlah Sarana Penyimpanan Arsip yang dibeli Bandung & Jakarta

- Jenis Arsip Sejarah yang dibuat Disarpus- Jumlah Arsip yang dipelihara Disarpus

- Jumlah Pedoman Penyusutan Arsip yang dibuat Disarpus

B PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAANPERPUSTAKAAN Cakupan Pelayanan Perpustakaan 362.000.000

1 Pengembangan minat dan budaya baca - Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling per tahun

32 Kecamatan di Kabupaten Cianjur

362.000.000

- Jumlah Perpustakaan yang dibentuk

Lokasi Lomba P2WKSS, Lomba Desa, Rumah

Sakit Pagelaran, Kec. Sukanagara

Kec. Takokak Kec. Campaka Mulya

- Jumlah Buku yang dibeli Bandung - Sarana Perpustakaan yang dibeli

- Jumlah Lomba-Lomba yang diselenggarakan Disarpus

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 5.642.301.000 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 5.642.301.000


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai yang tersedia untuk jasa surat menyurat

Kantor Dinas dan UPTD 600 Lembar 2.700.000,00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Listrik, Air dan Komunikasi Kantor Dinas dan UPTD 11 Rekening Listrik, 4 Rekening Internet, 3 Rekening

Sumber Daya Air

274.104.000,00

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan di Kantor Dinas dan UPTD yang tersedia

Kantor Dinas dan UPTD 20 Orang 277.200.000,00

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia Kantor Dinas dan UPTD 11 Paket 56.736.000,00

5 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah Barang Cetakan dan Berkas Penggandaan untuk Kantor Dinas dan UPTD

Kantor Dinas dan UPTD 8 Paket 63.116.000,00

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan untuk kantor Dinas dan UPTD yang tersedia


7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-UndanganTersedianya Sumber Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kantor Dinas dan UPTD 6 Surat Kabar ; 3 Majalah

4.728.000,00

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman jamuan rapat

Kantor Dinas dan UPTD 4044 dus 112.050.000,00

9 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar DaerahJumlah Petugas yang melaksanakan Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi


10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DaerahJumlah Petugas yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi


11 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran yang tersedia


11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah jasa pengamanan kantor yang tersedia Kantor Dinas dan UPTD 12 Orang 151.960.000,00

12 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia


13 Penyediaan Jasa Pengemudi Tersedianya Jasa Pengemudi Kantor Untuk Esselon II dan III


C Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146.300.000,00

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Kantor Dinas dan UPTD 2 Unit 52.400.000,00

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Operasional Dinas Yang Dipelihara

Kantor Dinas dan UPTD 6 Unit 66.750.000,00

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara Kantor Dinas dan UPTD 12 Unit 27.150.000,00

D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43.810.000,00

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Petugas Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal



31.520.000,00

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang disusun

Kantor Dinas 3 Dokumen 16.740.000,00

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan SemesteranJumlah Laporan Keuangan Semesteran Yang Disusun

Kantor Dinas 2 Laporan 5.830.000,00

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranTersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Kantor Dinas 1 Laporan 4.020.000,00

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunTersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Kantor Dinas 1 Laporan 4.930.000,00

F Program Perencanaan dan Penganggaran 28.935.000,00

1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Tahunan Dinas


2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP DPPA SOPD Tersusunnya Dokumen Penggangaran Tahunan Dinas


1 Dok

4 Dok

100 berkas

2 Orang

5 jenis

3 Unit

6 Unit

12 Jenis

2 Orang

5 OPD

2 Dok

6 perpustakaan

1 Dok

100 dokumen

10 jenis

83,33

100 kunjungan

100 berkas1 jenis

1000 buku10 rak buku

3 lomba

2 Dok

Lampiran II-16


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


II URUSAN PILIHAN 4.000.000.000

A Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan danMasyarakat Pesisir 1. Persentase Kelompok Nelayan yang Dibina 480.000.000

1 Pengembangan Kawasan Pesisir Jumlah Nelayan Pesisir yang TerbinaJumlah Kawasan Pesisir yang Terlestarikan2. Hasil Tangkapan dalam Setiap Upaya Penangkapan- - -

B Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan 1. Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang Dibina 1.530.000.000

2. Produksi Perikanan Budidaya

1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Teknis PerikananJumlah Sarana dan Prasarana Instalasi Teknis Perikanan

Kec. Cilaku, Cugenang, Cikalong, Mande 1.000.000.000

3. Produksi Benih Ikan

2 Pengembangan Usaha Pembenihan Rakyat Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Pembenihan Rakyat

Kec. Cikalongkulon 200.000.000

4. Volume Produk Olahan Hasil Perikanan

3 Pengembangan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah Event Promosi Produk Perikanan yang Diikuti


Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar Produk Olahan yang Mengikuti Promosi

C Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan PencegahanPenanggulangan Penyakit Ternak 1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan 1.990.000.000

1 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Jumlah Hewan yang Dilayani 32 Kecamatan Pangan Asal Hewan (PAH) dan Hasil Pangan Asal Hewan (HPAH) di Kabupaten Cianjur yang Terawasi2. Produksi Hasil Peternakan3. Produksi Daging4. Produksi Susu5. Produksi Telur6. Populasi Ternak

2 Pengembangan Agribisnis Ternak Besar Jumlah Sarana dan Prasarana Pengembangan Agribisnis Ternak Besar

Kec. Agrabinta, Kec. Campaka

150.000.000

3 Pengembangan Agribisnis Ternak Unggas Jumlah Sarana dan Prasarna Agribisnis Ternak Unggas

Kecamatan Warungkondang

200.000.000

4 Penyusunan Data Potensi Pembangunan Peternakan Perikanan KelautanDokumen Rumusan Kebijakan Potensi Pembangunan Kelautan Perikanan dan Peternakan

32 Kecamatan 250.000.000

7. Persentase Kelahiran Ternak Hasil Inseminasi Buatan

5 Pengembangan Teknologi Inseminasi Buatan Jumlah Semen Beku untuk Inseminasi Buatan

Tersedianya Nitrogen CairJumlah Akseptor Inseminasi BuatanJumlah Sarana dan Prasarana IB8. Persentase Kelompok Peternakan yang Dibina

6 Pembinaan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Peternakan Kelompok Pengolah dan Pemasar Produk Olahan Peternakan yang Terbina


Promosi Komoditas Unggulan Peternakan

DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 15.881.380.000 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 15.881.380.000

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 1.019.610.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 713.070.000,00 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia Kabupaten Cianjur 900.000,00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening yang terbayar Kabupaten Cianjur 43.200.000,00 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

terpeliharaKabupaten Cianjur 3.100.000,00

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga Petugas Kebersihan yang diberi honor

Kabupaten Cianjur 52.800.000,00

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis yang tersedia Kabupaten Cianjur 100.294.500,00 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang

tersediaKabupaten Cianjur 31.327.000,00

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia Kabupaten Cianjur 5.000.000,00

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang disajikan Kabupaten Cianjur 19.800.000,00

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah laporan yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah

Prop Jawa Barat, DKI Jakarta

126.917.100,00

11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Jumlah Pemungut Retribusi, operator komputer & caraka yang diberi honor


12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah laporan yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah


13 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor Jumlah Petugas tenaga Pengaman yang diberi honor


14 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara


15 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah tenaga pengemudi yang diberi honor Kabupaten Cianjur 26.400.000,00

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 156.400.000,00 1 Pengadaan Komputer Jumlah komputer yang dibeli Kabupaten Cianjur 29.200.000,00

2 Pengadaan Alat-alat Kantor Jumlah peralatan kantor yang dibeli Kabupaten Cianjur 51.600.000,00

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara Kabupaten Cianjur 25.000.000,00

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah komputer yang dibeli Kabupaten Cianjur 50.600.000,00

C Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28.000.000,00 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya

yang dibeliKabupaten Cianjur 28.000.000,00

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

63.000.000,00

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan data capaian kinerja Kabupaten Cianjur 31.300.000,00

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Kabupaten Cianjur 15.850.000,00 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Kabupaten Cianjur 15.850.000,00

E Program Perencanaan dan Penganggaran 59.140.000,00 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Jumlah dokumen perencanaan dan

penganggaran Kabupaten Cianjur 23.340.000,00

2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran


II URUSAN PILIHAN 14.861.770.000 A Program Pengembangan Destinasi dan Promosi Wisata serta Kemitraan Kabupaten Cianjur 8.824.400.000

Presentase Destinasi Wisata alam yang Dikembangkan

1 Penataan Destinasi Pariwisata kabupaten Cianjur Jumlah Penataan Kawasan Wisata Kabupaten Cianjur 6.831.000.000 Presentase Destinasi Wisata Buatan yang Dikembangkan Presentasi Promosi Wisata

3 Pelaksanaan Promosi Wisata dalam dan Luar Negeri Jumlah Event dan sarana prasarana promosi Dalam dan Luar Negeri 1.761.654.000

Persentase Peserta Bimtek yang mempunyai kapasitas

4 Peningkatan Kapasitas bagi para pelaku Pariwisata Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Kabupaten Cianjur 231.746.000

20

149832 ton

1 paket

1 paket

23044 ton

20

3 lokasi

11,24 juta

100

32 Kecamatan

Kecamatan Cidaun, Sindangbarang, dan

82111 ton

5 paket

3 lokasi

1629 ton

1 dokumen

-

525000 ekor

5 kelompok

3 Dokumen

1 Dokumen1 Dokumen

1 dokumen

4 dokumen

44 jenis

5 event

750.000.000

480.000.000

310.000.000

5864 ton

5 kelompok

3 kelompok

11000 dosis

5000 liter 5100 ekor

1 paket

20

16276758

80 stel

4 jenis pangan hewani

62

15 kelompok

40%

115 orang

2 unit

7 jenis

1 unit

53203 ton

1408 ton

20%

2 kawasan20%

50%4 event, 1 sistem

200 buah48 rekening

2 unit

4 orang

1 paket12 jenis

50 eksemplar

480 box

40 laporan

14 orang

38 laporan

4 orang

1 paket

2 orang

Lampiran II-17


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


B Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga 6.037.370.000 Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Memadai

1 Pengadaan sarana dan prasarana olahraga dan Kepemudaan Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat


Jumlah venue Sport Centre yang dibangun Mande 4.502.504.000 Jumlah Sarana Olahraga yang didata Kabupaten Cianjur 31.150.000 Persentase Event Olahraga yang menjadi Juara

2 Seleksi dan pengiriman peserta Keolahragaan Jumlah Peserta yang dikirim untuk mengikuti kegiatan keolahragaan

Kabupaten Cianjur, Prov. Jawa Barat

543.000.000

Persentase Organisasi Keolahragaan yang aktif

3 Pembinaan Organisasi Keolahragaan Jumlah pengurus Organisasi keolahragaan yang dibina

Cianjur 75.000.000

Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif dan mandiri

4 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kepemudaan


Jumlah anggota Paskibra yang mengikuti PUSDIKLAT Paskibraka

Cianjur 250.000.000

DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 12.106.920.000 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 12.106.920.000

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 1.290.437.500 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 981.085.500 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening telepon yang dibayar Kabupaten Cianjur 206.400.000

Rekening listrik yang dibayar Kabupaten CianjurRekening internet yang dibayar Kabupaten Cianjur

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Operasional Kabupaten Cianjur 10.000.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Upah petugas kebersihan kantor/Cleaning Kabupaten Cianjur 322.800.000 Upah petugas kebersihan kantor UPTD (1 org x Kabupaten Cianjur

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Kabupaten Cianjur 92.270.500 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan Kabupaten Cianjur 25.850.000

Tersediannya hasil penggandaan Kabupaten Cianjur

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersediaanya alat-alat listrik dan penerangan Kabupaten Cianjur 2.910.000

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Surat Kabar Kabupaten Cianjur 4.800.000 8 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman Kabupaten Cianjur 62.120.000

9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas

Luar Kabupaten Cianjur 35.620.000

10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Jumlah pegawai tidak tetap yang diberi honor Kabupaten Cianjur 11.000.000

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah PNS yang melaksanakan perjalanan dinas


12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah Penjaga Keamanan Kantor yang diberi honor


13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah Alat Kebersihan Kabupaten Cianjur 3.625.000

14 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Tenaga Pengemudi yang diberi honor Kabupaten Cianjur 26.400.000


1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Gordyn, Laptop, Pc, Printer, Drone Kabupaten Cianjur 143.602.000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara Kabupaten Cianjur 54.600.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya pengecetan dan perbaikan plafon gedung kantor


4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah Komputer/PC, Printer dan Laptop yang terpelihara



1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan Semesteran Kabupaten Cianjur 18.000.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun Kabupaten Cianjur 19.150.000


1 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Jumlah Dokumen RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD


II URUSAN PILIHAN 10.816.482.500 A Program Peningkatan Ketahanan Pangan 3.181.500.000

1 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi,Seimbang, dan Aman (B2SA)

13 Kecamatan 528.566.000

Sosialisasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

13 Kecamatan

Promosi P2KP 32 KecamatanMengikuti Pameran dan Menghadiri Hari Pangan Sedunia

Luar Provinsi

Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur

2 Penanganan Kerawanan Pangan dan Rastra Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Kabupaten Cianjur 2.652.934.000

SKPG Kabupaten CianjurBeras Sejahtera (Rastra) Kabupaten Cianjur

B Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 4.279.182.500

1 Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Jumlah Dokumen Teknis tentang Pencegahan Alih Fungsi Lahan Sawah


2 Penyediaan Sarana Produksi, Promosi, Penyuluhan dan Pelaporan Pertanian Gerakan Pengendalian OPT Padi Kabupaten Cianjur 1.069.340.000

Penangkaran Benih Padi Kabupaten CianjurPelaporan Statistik Pertanian Pangan dan Hortikultura

32 Kecamatan

Pameran Tingkat Nasional dan Provinsi Provinsi Jabar dan Kabupaten Cianjur

3 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk PerkebunanBerkelanjutan

Rehabilitasi Tanaman Tahunan Kabupaten Cianjur 948.198.000

Rehabilitasi Tanaman Rempah Semusim Kabupaten CianjurJumlah Bibit Tanaman Perkebunan Kabupaten CianjurBelanja Mobil Tangki Air Kabupaten Cianjur

4 Perluasan Sawah Baru Luas peningkatan sawah

Kec. Campakamulya, Tanggeung, Cidaun,

Sindangbarang, Naringgul dan Cikadu

2.000.000.000

C Program Pemberdayaan Penyuluh Lapangan 708.440.000

1 Peningkatan Kemampuan Penyuluh Pertanian Lapangan dan KelembagaanTani

Jumlah Petani/Petugas dan Kelembagaan Tani yang dinilai


Jumlah Kenaikan Kelas Kelompok Utama Kabupaten CianjurD Program Pengembangan Agribisnis 2.647.360.000

1 Pengembangan Agribisnis Pertanian/PerkebunanPengadaan produk unggul pertanian buah-buahan

Cibeber, Sukaluyu, Warungkondang,

Cikalongkulon 2.647.360.000

Pembangunan Green House Cugenang dan Sukaresmi

Penerapan Teknologi Hydroponic Sayuran Karangtengah, Ciranjang, Haurwangi

SEKRETARIAT DAERAH 25.576.247.300 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 25.576.247.300


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat/dokumen yang menggunakan Benda Pos

9.460.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran Rekening Telpon,Rekening Listrik dan Rekening Air.

1.632.000.000

1 Dokumen

450 Kg/Liter

2 Ha

60 Ha

18 Ha28.675 Batang

1 Paket

1 Dokumen

12 Bulan12 Bulan12 Bulan

29 Unit

25 Eksemplar

1 Dokumen189.959 KPM

77 Ha

1 Kali

40 Eksemplar

1 Dokumen

1 Dokumen

35 Ton/6 Unit

2 Kali

1 Dokumen

2070 Eks

2 Kel

25 Kelompok

85.500 lembar

5 Jenis

12 Bulan3.080 Box

34 Orang

3 Kendaraan

96 Bulan408 Bulan36 Jenis

1 Paket

7.200 Pohon

1 Dokumen

2 Unit

1 Paket

1 Unit

3 Jenis

4 Orang

32 Orang

8 Orang

13 Jenis

2 Orang

3 Unit

86 set

1 venue1 Dokumen

50%

300 orang

10 Jenis

50%

75 orang

50%

200 orang

35 Orang

25 Eksemplar

50%

Lampiran II-18


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


Tersedianya Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

46.000.000

Tersedianya sewa KursiTersedianya sewa Tenda/PanggungTersedianya sewa Rumbe-RumbeTersedianya sewa TerpalTersedianya sewa Sund SystemPembayaran Jasa KIR 38.500.000 Pembayaran STNK

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan Kantor 633.600.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Setda 199.302.500

Tersedianya Cetakan 197.500.000 Pembayaran Penggandaan/Photocopy

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dilingkungan Kantor

128.970.500

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Surat Kabar Koran dan Majalah 89.592.000 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Tersedianya Makan dan Minum Harian 686.280.000

Tersedianya Makan dan Minum RapatTersedianya Makan dan Minum Tamu

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah

732.660.000

12 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran

342.480.000

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah Pegawai yang Melaksanakan Rakor Dalam Daerah

682.110.000

14 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor Tersedianya Jasa Pengaman Perkantoran 114.000.000

15 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH

1.157.719.000

16 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Tersedianya Peralatan Kebersihan dilingkungan Setda

193.820.000

17 Penataan Administrasi kesekretariatan Tersedianya Tata Kelola administrasi Kesekretariatan

11.250.000

18 Penyediaan Jasa Pengemudi Tersedianya Jasa Pengemudi 266.400.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.993.220.000 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional tersedianya Kendaraan Dinas 400.000.000 2 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Tersedianya Karpet 362.360.000

Tersedianya Lemari EsTersedianya DispenserTersedianya Vacum CleanerTersedianya Mesin Pemotong Rumput

3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Televisi 382.000.000 Tersedianya Video WallTersedianya Tenda Rijing

4 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Tersedianya Peralatan Dapur (Pecah Belah) 529.640.000 Tersedianya Sofa Garuda

5 Pengadaan Mabeulair Tersedianya Kursi 189.640.000 Tersedianya Meja

6 Pengadaan Komputer Tersedianya PC 128.000.000 Tersedianya Printer

7 Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi Tersedianya Sound System 443.000.000 Tersedianya Camera

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Tersedianya Jasa Kebersihan Rumah Jabatan 658.000.000

Terpeliharanya Rumah Jabatan9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya Rumah Dinas 976.300.000

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Tempat Kerja 30.000.000

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Service Kendaraan 328.800.000 Tersedianya Pemeliharan Suku Cadang Tersedianya Bahan Bakar dan Pelumas

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Tersedianya Pemeliharaan Komputer 72.350.000 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor Tersedianya Pemeliharaan Alat-alat Kantor 68.000.000

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi Tersedianya Pemeliharaan Ala studio dan Komunikasi

10.000.000

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tersedianya Bahan Kimia dan Pupuk 410.400.000

Tersedianya bahan dan perlengkapan Taman

Tersedianya Tukang Terampil Taman

16 Penataan Inventarisasi Barang Kantor Dar Pelaporan Inventarisasi Barang Kantor Setda 4.730.000

17 Sewa Gedung Kantor/ Rumah Dinas/Tempat Tinggal Tersedianya Rumah Dinas / Gedung Kantor -

C PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 44.400.000 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian PDH 44.400.000

D PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 145.500.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan Pelatihan Formal

31.500.000

2 Peningkatan Kinerja Aparatur Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Peningkatan SDM

114.000.000

E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 29.898.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan LPPD dan LAKIP 13.470.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Laporan Keuangan Semesteran 5.476.000 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Laporan Prognosis Realisasi anggaran 5.476.000 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun 5.476.000

F Program Perencanaan dan Penganggaran 23.295.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Laporan Renja dan Renstra 7.980.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Laporan RKA - RKAP / DPA - DPPA 15.315.000

II URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN 13.178.290.300

A Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan

Persentase kebijakan daerah bidang keuangan yang ditindaklanjuti 3.103.151.900

1Penyusunan Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Daerahdan Belanja Desa

Rancangan Keputusan Bupati Tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Daerah dan Belanja Desa

235.000.000

Persentase kebijakan daerah bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan yang ditindaklanjuti

2Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Di Lingkungan PemerintahKabupaten Cianjur

Dokumen laporan hasil evaluasi pelayanan publik dilingkungan pemerintah di kabupaten cianjur 120.577.000

3 Evaluasi Jabatan Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Jabatan 298.400.000

Persentase kebijakan daerah layanan pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti

4 Penyusunan Rancangan Kebijakan Teknis Pengadaan barang/ Jasapemerintah

Petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

75.000.000

Persentase kebijakan daerah bidang pemerintahan yang ditindaklajuti

5 Penyusunan laporan penyelenggaraan tugas pembantuan, dekonsentrasi dantugas umum pemerintahan

Laporan hasil koordinasi 569.922.400

Jumlah desa yang berbatasan yang mendapat pembinaanData rupa bumi yang tersusun

Persentase kebijakan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti

6 Peningkatan wawasan dan pembinaan bidang investasi dan perusahaandaerah

Rancangan peraturan Bupati tentang pembentukan perusahaan daerah baru

200.000.000

7 Pengendalian dan Pembinaan Bidang Perekonomian Laporan hasil koordinasi sektor perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata

263.564.500

1 Dokumen

7 Orang

7 Buah

13 Unit

1 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

7

3

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

4 Buah

2 unit159 m2

1 Tahun

1 Dokumen

100%

30 Orang

100%

398 Steel

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

2 Dokumen

4 Dokumen

1 Tahun

60 Orang

2 Orang

14 Jenis

7 Jenis 710 Galon

8 Jenis

1 Tahun

1 Paket

5 Paket

8 Jenis

7 Unit1 Unit1 Unit1 Paket

1 Paket

7 buah7 buah

18 Orang

100%

4 Paket

6 Unit

10 Unit10 Unit

17 Orang

1 Paket4 Jenis

1 Paket

11 Jenis

60 Orang

11 Orang

1 Paket

1 Dokumen

31 Jenis

17 Buah

1 Paket

1500 buah

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Paket

1 Set

1 Unit

3 Set75 Set3 Set

5 Set10 Periode

48 Orang65 Jenis21 Jenis

190000 Dok

1 Paket

16 Orang

Lampiran II-19


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


8 Pengendalian dan evaluasi bidang sumber daya alam Tersusunnya bahan kebijakan di bidang sumber daya alam

200.000.000

Persentase kebijakan daerah bidang hukum yang ditindaklajuti

9 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah produk hukum yang didokumentasikan dan disebarluaskan

256.000.000

Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan hukumJumlah desa sadar hukumPersentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklajuti

10 Penyelenggaraan Peringatan hari Besar Negara (PHBN) Terselenggaranya Upacara Hari Besar Nasional 185.000.000

11 Pembinaan dan verifikasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Tersedianya dokumen laporan penerima bantuan 335.478.000

Tersedianya dokumen dokumen penialaian UKS

Persentase rancangan produk hukum yang diterbitkan

12 Penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah Tersusunnya rancangan produk hukum daerah 364.210.000

B. Program Kerjasama Daerah Persentase MOU kerja sama daerah yang ditanda tangani 80.000.000

1 Penyusunan MOU dan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan Draft MOU/Perjanjian kerjasama yang dibuat 80.000.000

C. Program Peningkatan Kapasitas penyelenggaraan pemerintah Daerah persentase kecamatan berkinerja baik 245.317.200

1 Peningkatan Kapasitas Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Kecamatan yang mengikuti PATEN 245.317.200

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang dibina

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang dinilai

Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Setda yang Refresentatif 5.199.400.000

2 Pengadaan Cinderamata Jumlah cinderamata yang tersampaikan 199.400.000

3 Penataan Bangunan dan Lingkungan Pendopo Persentase pelaksanaan penataan gedung dan lingkungan pendopo

5.000.000.000

D Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Ketepatan waktu penyampaian LKPJ 1.105.857.200 1 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur Laporan LKPJ Bupati tahun 2016 132.562.000

2 Pengendalian Pembangunan Dokumen laporan pelaksanaan pengendalian pekerjaan konstruksi

202.350.000

dokumen laporan identifikasi dan inventarisasi

3 Pelaporan, evaluasi, pengawasan dan penyerapan realisasi anggaran danpembangunan daerah

Dokumen laporan Tepra 187.200.000

Dokumen realisasi keuangan dan fisik kegiatan belanja urusan konkuren/pilihan/penunjang

Dokumen laporan evaluasi pelaksanaan hasil Renja SetdaDokumen perjanjian kinerja SetdaKetepatan waktu penyampaian LPPD

4Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD), Informasilaporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (ILPPD) dan EKPPD Bahan EKPPD 165.007.200

Ketepatan waktu penyampaian LKIJ

5 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Pemerintah Kabupaten Cianjur

Tersedianya Lakip Pemkab 345.218.000

Persentase BUMD yang berkinerja baik

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan setda

6 Pelaporan, evaluasi, pengawasan dan Penyerapan Realisasi Anggaran dokumen Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik (12 dok)

73.520.000

Dokumen laporan hasil evaluasi renja (4 dok)

dokumen Perjanjian Kinerja (2 dok)Laporan Kuangan dan Barang Sekretariat daerah 12 Dok

E Program Penunjang Kegiatan Keagamaan Persentase hibah/bansos yang tepat sasaran 983.571.000

1 Pembinaan dan Verifikasi Bidang Keagamaan Tersedianya dokumen laporan penerima bantuan hibah DKM

335.099.000

Tersedianya dokumen pembinaan Pemuda dan Remaja Mesjid Indonesia (Kab. Cianjur)Nilai capaian Zakat Infak Sodaqoh

2 Syiar Islam di Kabupaten CianjurTersedianya dokumen penyelenggaraan peringatan dan pelaksanaan hari-hari besar islam di Kab. Cianjur

648.472.000

F Program Pengembangan Pelayanan Bantuan Hukum persentase perkara hukum yang diselesaikan 294.350.000

1 Advokasi hukum jumlah perkara yang akan ditangani 294.350.000 Jumlah peserta yang mengikuti ranham

G Program Layanan Pengadaan Barang/Jasapersentase penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan peraturan

466.141.000

1 Peningkatan Proses Pengadaan Barang dan jasa Jumlah paket pengadaan barang dan jasa 320.250.000 2 Pembinaan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi 145.891.000

H Program Kehumasan dan Keprotokolan Persentase kegiatan KDH/WKD yang dipublikasikan 1.700.502.000

1 Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala daerah

325.000.000

2 Penyebarluasan Program Pemerintah Kab Cianjur Jumlah baligho/spanduk uang dibuat 386.502.000 Jumlah informasi melalui film dokumenterJumlah tabloid, majalah yang dicetak dan buletin yang dicetak

3 Peningkatan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Dokumen hasil informasi daerah 989.000.000

SEKRETARIAT DPRD 23.022.831.000 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 23.022.831.000

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 5.040.083.128 A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.807.471.878 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah benda pos yang tersedia CIANJUR 5.250.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening telepon / Rekening Listrik/Rekening astinet dan internet

CIANJUR 288.000.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah KIR kendaraan roda 4 yang diterbitkan / diperpanjang

CIANJUR 17.500.000

Jumlah STNK yang diterbitkan / diperpanjang

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga jasa kebersihan yang diberi honor

CIANJUR 396.025.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia CIANJUR 122.403.550

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan/Jumlah penggandaan CIANJUR 215.945.000

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia CIANJUR 58.317.200

1 Dokumen

287 Produk Hukum Daerah

100%

772

31 Maret

3 jenis

4 desa

?

?

1 Dokumen

17,146 M

100%

100%

31 Maret

8 Kali

3 Dokumen

6 perkara

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

50 bansos/ 1 Dokumen

32 TK, 32 SD, 32 SMP, 32

32 Kec/ 1 Dokumen

400 orang

5 unit

5 unit

?

30 orang

3000 Buku

45 jenis

1 Dokumen

100%

100%

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

200

30 Dokumen

12 rekening

25 jenis

19 jenis

100%

31 Maret

100%

344

300 orang

3 Dokumen

137

2 Dokumen

100%

1 Dokumen

1 Paket

2 Dokumen

100 DK/1 Dokumen

100%

10 Kegiatan/1 Dokumen

31 Maret

Lampiran II-20


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan

Koran/Majalah/Cetak buku produk hukum DPRD tahun 2018/Cetak buku Tata Tertib DPRD/Cetak buku selayang pandang/Cetak buku buletin sawala

CIANJUR 100.200.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Jumlah makanan dan minuman yang disajikan : Makan / Snak

CIANJUR 151.788.000

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi luar daerah

CIANJUR 902.128.028

11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Jumlah tenaga jasa teknis perkantoran yang diberi honor

CIANJUR 32.412.500

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi dalam daerah

CIANJUR 59.650.000

13 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah tenaga jasa keamanan yang diberi honor CIANJUR 120.468.500

14 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan kebersihan / Tersedianya bahan pembersih

CIANJUR 78.971.600

15 Peyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah anggota DPRD yang mendapat bantuan pelayanan kesehatan

CIANJUR 100.000.000

16 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah tenaga jasa keamanan yang diberi honor CIANJUR 158.412.500

B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 733.128.000

1 Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga Tersedianya pengadaan alat-alat rumah tangga / GAS 12 Kg

CIANJUR 213.378.000

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Gedung kantor CIANJUR 250.250.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara CIANJUR 75.000.000

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara CIANJUR 194.500.000

C PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 911.940.000

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya PSH / PSL / PDH / PSR CIANJUR 773.800.000

2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan PDH SATPAM / PDL SATPAM CIANJUR 12.940.000 3 pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu pakaian adat daerah cianjur 125.200.000

D PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 520.282.000

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek CIANJUR 520.282.000

E PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA KEUANGAN CIANJUR 31.551.250

1 Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Data capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur CIANJUR 16.436.250

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran CIANJUR 6.830.000 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun CIANJUR 8.285.000

F PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGARAN 35.710.000

1 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah laporan Renstra dan Renja Sekretariat DPRD

CIANJUR 12.640.000

2 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD RKA / RKAP / DPA / DPPA CIANJUR 23.070.000


Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Jumlah Raperda (Raperda Eksekutif dan Raperda Inisiatif) yang difasilitasi 17.982.747.872

Persentase kegiatan anggota DPRD (hearing, rapat-rapat dan Reses) yang difasilitasi

Jumlah anggota DPRD yang meningkat wawasannya dalam implementasi peraturan perundang-undangan

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD Cianjur 316.500.000

2. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokohmasyarakat/tokoh agama

Jumlah hearing / dialog Cianjur 455.742.000

3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan Cianjur 735.712.000 4. Rapat-rapat paripurna Jumlah rapat-rapat paripurna Cianjur 529.530.000 5. Kegiatan Reses Jumlah Reses Cianjur 2.254.326.000

6. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Cianjur 2.879.235.000

7. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRDJumlah anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Bandung, DKI 2.939.372.000

8. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

Cianjur 284.815.000

9. Rapat Koordinasi dan konsultasi anggota DPRD ke luar daerahJumlah rapat koordinasi dan konsultasi anggota DPRD ke luar daerah

Jawa Barat, DKI dan luar Prof Jawa Barat, DKI

Banten 7.587.515.872

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 7.304.920.600 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 7.304.920.600


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai dan pos lainnya yang tersedia Kab. Cianjur 3 Jenis 3.040.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikJumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang dibayar Kab. Cianjur 3 Jenis 223.200.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah STNK kendaraan operasional roda 4 yang diperpanjang Kab. Cianjur 2 unit 1.600.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan yang diberi honor Kab. Cianjur 5 orang 66.000.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Kab. Cianjur 73 jenis 589.232.000 Jumlah barang cetakan 15 jenisJumlah penggandaan 130.000 lembar

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia Kab. Cianjur 4 jenis 8.219.000

8 Penyediaan Peralatan Rumah TanggaJumlah peralatan rumah tangga kantor yang tersedia Kab. Cianjur 1 jenis 3.600.000

33 orang

8 org

50 org

172.210.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Cianjur

2 org

6 raperda

1 dokumen

2 dokumen

50 org

12 org

2 gedung

1 dokumen

4 dokumen

7 orang

10 jenis

5 unit

8 jenis

300 kali

1 dokumen

96 orang

120 exp dan 108 exp

2496 box dan 2496 dus

13 raperda

288 kali kunjungan

21 org

50 orang (6 kali bimtek)

220 peserta (4 kali sosialisasi)

210 kali rakor

25 kali rapat3 kali Reses

50 orang

143 orang

Lampiran II-21


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganTersedianya surat kabar dan peraturan perundang-undangan Kab. Cianjur 1 jenis 5.000.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Jumlah makanan/minuman yang disajikan Kab. Cianjur 2048 dus/box 49.600.000

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi luar daerah

Kab. Cianjur 73 orang 98.900.000

12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi PerkantoranJumlah tenaga pendukung administrasi yang diberi honor Kab. Cianjur 7 orang 141.600.000

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DaerahJumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kab. Cianjur 73 orang 45.690.000

14 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia Kab. Cianjur 21 jenis 18.000.000

15 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah tenaga jasa keamanan yang diberi honor Kab. Cianjur 9 orang 129.600.000

16 Penyediaan Jasa Pengemudi Tersedianya jasa pengemudi Kab. Cianjur 2 orang 26.400.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 134.300.000 1 Pengadaan Komputer Jumlah pengadaan komputer dan perlengkapan Kab. Cianjur 2 jenis 44.200.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kab. Cianjur 1 paket 25.000.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah kendaraan operasional roda 4 yang dipelihara Kab. Cianjur 2 unit 37.300.000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara Kab. Cianjur 5 jenis 27.800.000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 48.000.000 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tersedianya pakaian Dinas Harian Kab. Cianjur 120 stel 48.000.000

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 35.095.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Data capaian kinerja SKPD Kab. Cianjur 1 dokumen 15.260.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan SemesteranJumlah laporan keuangan semesteran yang tersedia Kab. Cianjur 2 dokumen 7.290.000

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran Kab. Cianjur 1 dokumen 7.430.000

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Kab. Cianjur 1 dokumen 5.115.000

E Program Perencanaan dan Penganggaran 38.888.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Tersedianya dokumen Renja dan Renstra Kab. Cianjur 13.393.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Tersedianya RKA, DPA, RKAP dan DPPA Kab. Cianjur 25.495.000


A Program Peningkatan Pendapatan Daerah Terselenggaranya pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah 5.466.746.600

1Pelayanan Pajak Jago Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan

pajak daerah berbasis teknologi, informasi dan telekomunikasi

Kab. Cianjur 1.658.082.550

2

Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah Terselenggaranya pelayanan pajak daerah Kab. Cianjur 378.456.300

3

Perhitungan, Penilaian, dan Penetapan Pajak Daerah Terselenggaranya pelayanan pajak daerah Kab. Cianjur 423.630.900

Terhimpunnya laporan penerimaan pendapatan retribusi daerah

Terlaksananya pencetakan karcis retribusi daerah

5 Pendataan dan Penilaian PBB-P2 Terpeliharanya data objek PBB dan terbentuknya data objek pajak baru


6 Pengolahan Data dan Pencetakan SPPT dan DHKP PBB-P2 Terolahnya data dan informasi PBB-P2 Kab. Cianjur 681.120.000

7 Pendaftaran dan Verifikasi PBB-P2 dan BPHTB Tersedianya dokumen pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB


8 Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah Terciptanya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah


9 Penertiban dan Penagihan Pajak Daerah Terlaksananya penertiban dan penagihan pajak daerah


10 Penatausahaan Piutang Pajak Daerah Terciptanya penatausahaan piutang pajak daerah sesuai dengan ketentuan


BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 10.878.522.200



A Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran CIANJUR 3.207.578.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya benda pos 9.180.000 tersedianya benda berharga

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening Listrik, Telepon , Internet yang di bayar 1.566.000.000

- Jumlah

2 dokumen

1 dokumen

2.363 wajib pajak

-Jumlah wajib pajak yang memenuhi

kewajibannya

12 rekening telepon, 60

- Jumlah 2 dokumen

- Jumlah data baru

pendaftaran individu PBB-P2 525 wajib pajak

4.696 wajib pajak

- Jumlah wajib pajak yang

patuh setelah dilakukan - Jumlah

pemeriksaan

9 jenis

9 jenis

- Jumlah SKPD yang

disampaikan pada wajib - Jumlah

SKPDKB yang - Jumlah SPTPD

1 dokumen

1 kegiatan

4 Penyelenggaraan Retribusi Daerah Kab. Cianjur 297.000.000

12 Bulan

830 materai 12 buku cek

- Tersedianya -Tersedianya

2 dokumen

1 dokumen

- Tersedianya meter air

sebanyak 1 paket

- Tersedianya alat tapping box

1 paket

- Meningkatnya transaksi

BPHTB 13.400 transaksi

4 dokumen

Lampiran II-22


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tenaga Kebersihan 94.500.000

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja peralatan kerja 60.000.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 200.000.000

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan cetakan 230.973.000 Penggandaan

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Komponen instalasi Listrik 48.000.000

8 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan bahan bacaan 5.000.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor makan dan minuman untuk pegawai, rapat dan tamu

192.204.000

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah rapat/koordinasi dan Konsultasi luar daerah 387.527.000

11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran gaji pegawai K-1 17.300.000

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah rapat/koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 85.912.000

13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Alat Kebersihan Kantor 40.000.000 Bahan Pembersih

14 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tenaga pengaman Kantor/Satpam 126.600.000 15 Penataan Data Kepegawaian Penataan Kepegawaian 78.291.000

Sistem Kepegawaian 16 Penataan Administrasi Kesekretariatan administrasi Kesekretariatan 28.291.000 17 Penyediaan Jasa Pengemudi tenaga pengemudi supir 37.800.000

B Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan saranna dan prasarana aparatur CIANJUR 1.815.272.700

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas roda 4 1.000.000.000 Kendaraan Dinas roda 2 25.000.000

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor 490.790.700 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung Kantor dan fasilitas umum 150.000.000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional cator yang dipeliharan/services 6.975.000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkaan kantor yang dipelihara/servicea

2.350.000

6 Penataan Inventaris Barang Kantor KIB. A s.d KIB E BPKAD 40.157.000 7 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Luas Gedung/Halaman kantor yang direhab 100.000.000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya didiplin aparatur CIANJUR 37.000.000 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Pakaian Dinas (PDH) Karyawan BPKAD 37.000.000

D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur CIANJUR 390.600.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Diklat Aparatur BPKAD 50.000.000

2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan bimingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

50.000.000

3 Peningkatan Kinerja Aparatur peningkatan kinerja aparatur BPKAD 290.600.000


Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan capaian Kinerja dankeuangan secara tertib CIANJUR 167.830.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Laporana Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) BPKAD, Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

98.357.000

2 Penyusnan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Semesteran BPKAD 22.491.000

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran laporan keuangan prognosis realisasi anggaran BPKAD

22.491.000

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan akhir tahun BPKAD (Unaudited & Audited)

22.491.000

F Program Perencanan dan Penganggaran Tersedianya Dokumen perencanaan dan penganggaran CIANJUR 85.489.000

1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Dokumen Renja BPKAD (Murni & Perubahan) 30.132.000

2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Dokumen RKA, DPA , RKAP dan DPPA BPKAD 55.357.000


A Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah

Ketepatan waktu penyusunan dokumen penganggaran CIANJUR

Ketepatan waktu penyusunan dokumen PertanggungjawabanPersentase tertib administrasi asetPersentase tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah

1 Pengelolaan APBD Kabupaten Cianjur 1. Perda APBD Murni dan Perubahan 1.068.484.000 2. Perbup APBD Murni dan Perubahan 3. SPD4. Pedoman Pelaksanaan APBD5. Bantuan Keuangan Parpol 6. Dok Hibah Bansos7. Perbup/Sisdur Pengelolaan Keuangan 8. Dokumen laporan dana trasnfer9. Dokumen Pengelolaan Bantuan Keuangan Propinsi10. Dokumen Laporan Dana Desa & Alikasi Dana Desa

2 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan PelaporanKeuangan

1. Perda Pertanggungjawaban APBD 850.550.000

2. Perbuo Pertanggungjawaban APBD3. Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemkab4. Laporan Keuangan Semesteran Pemkab5. Laporan Keuangan Prognosis Pemkab

3 Pengelolaan/ Pengamanan Barang Milik Daerah 1. Dokumen Rekonsiliasi KIB A s.d F 1.320.600.000 2. Dokumen Pemeliharaan Aset Daerah3. Perda dan Perbup Pengelolaan BMD4. Dokumen Penilaian Aset5. Dokumen Penghapusan Aset6. Sertifikasi Tanah PEMKAB7. Dokumen Pengamanan Persediaan

4 Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah 1. Dokumen SP2B BOS/BLUD 1.935.118.500 2. Dokumen Pencairan Belanja Daerah3. Dokumen Pengelolaan Perpajakan/RTH4. Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah

5. Dokumen Pengelolaan Transaksi Non Tunai

6. Dokumen administrasi Pengelolaan Pelaksanaan APBD7. Dokumen Laporan Non APBD8. Dokumen Administrasi Gaji PNS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.421.682.600


I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 1.093.395.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 542.620.500,00 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Pos yang Tersedia Kab. Cianjur 2.700.000,00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rekening Listrik, Telepon, dan Internet TerbayarKab. Cianjur 108.200.000,00

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Kebersihan yang diberikan Gaji Kab. Cianjur 52.800.000,00

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia Kab. Cianjur 58.820.000,00

57 Orang

3 Orang

120 Exmpl

100 orang

138 Kali

1 Laporan

40.000 lbr

1 paket162m2

12 bulan

200 Kali

10 Jenis

72 orang

45 unit

61 Jenis

12 Jenis

10 Jenis

5 Unit2 Unit

1 Jenis Kegiatan

80 orang

1 Dokumen24 orang

7 Jenis Kegiatan

74 stel

1 Unit

1 Dokumen ..... M2

3 Jenis Kegiatan

10 Jenis

1 dokumen

10 unit

1 Laporan

7 Dokumen

8 Dokumen

5 Dokumen

2 Jenis Kegiatan

2 dokumen

4 dokumen

300 Lembar12 Bulan

12 Bulan

10 orang

72 orang

90 Orang

4 jenis kegiatan

3 Laporan

100%

10 Dokumen

2 Laporan

Lampiran II-23


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


5 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Kab. Cianjur 85.390.000,00

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpeuhinya Kebutuhan Peralatan Listrik Kab. Cianjur 4.020.000,00

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Surat Kabar yang Tersedia Kab. Cianjur 4.800.000,00 8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas sesuai

dengan ketentuanKab. Cianjur 17.248.000,00

9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan

Kab. Cianjur 35.280.000,00

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas sesuai Kab. Cianjur 55.130.000,00 11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Keamanan Kantor yang di beri

honor Kab. Cianjur 5.432.500,00

12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah Petugas Keamanan Kantor yang di beri honor

Kab. Cianjur 86.400.000,00

13 Penyediaan Jasa Pengemudipegawai yang bekerja sesuai dengan ketentuan

Kab. Cianjur 26.400.000,00

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 455.399.300,00

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Operasional Kantor Kab. Cianjur 302.175.000,00

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah CCTV yang Terpasang Kab. Cianjur 43.200.000,00 3 Pengadaan Mebeulair Jumlah Pengadaan Mebeulair Kab. Cianjur 5 jenis 38.000.000,00 4 Pengadaan Komputer Jumlah Pengadaan Komputer, Laptop, dan

PrinterKab. Cianjur 37.524.300,00

5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Operasional Yang Di pelihara Kab. Cianjur 15.000.000,00

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Julah Peralatan Kantor Yang Dipelihara Kab. Cianjur 14.500.000,00 7 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor Jumlah Rehabilitasi Gedung Kab. Cianjur 1 Paket 5.000.000,00


40.010.000,00

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah Dokumen Lakip yang tersedia


2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Kab. Cianjur 600.000,00 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Kab. Cianjur 37.410.000,00

D Program Perencanaan dan Penganggaran 55.365.200,00 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD RENJA dan RENSTRA yang tersedia Kab. Cianjur 34.965.200,00 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Tersedianya RKA, DPA dan DPPA Kab. Cianjur 20.400.000,00

II URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN 328.287.600 A Program Peningkatan Iklim Investasi, Realiasasi Investasi dan Pelayanan

PerizinanPeningkatan Jumlah Investasi DPMPTSP 328.287.600

1 Sosialisasi Peraturan Perizinan Jumlah Lokasi yang Dikunjungi DPMPTSP 82.622.600 2 Penyelenggaraan Pameran Investasi Jumlah Pameran yang Di ikuti DPMPTSP 58.725.000

3 Survey Pemeriksaan Lapangan Jumlah Survey dan Pemeriksaan Lapangan Yang Terlaksana

DPMPTSP 80.040.000

4 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Jumlah Pengadaan Sistem Informasi Perizinan DPMPTSP 106.900.000

INSPEKTORAT 4.396.860.000 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 4.396.860.000

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 590.000.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 495.050.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Pos yang tersedia Cianjur 13.000.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening Telepon, Internet, Listrik dan PDAMyang dibayar

Cianjur 83.200.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan yang diberi honor Cianjur 52.800.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia Cianjur 31.710.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya jumlah barang cetakan Cianjur 35.676.000

Tersedianya jumlah penggandaan6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya tabung gas dalam satu tahun Cianjur 2.040.000 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya surat kabar dalam satu tahun Cianjur 5.000.000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Jumlah hari dalam satu tahun yang disediakanmakanan dan minuman

Cianjur 12.000.000

9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan rapat-rapatkoordinasi ke luar daerah

Cianjur 95.070.000

10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Jumlah pegawai yang membantu dalampengoperasian Komputer

Cianjur 88.200.000

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakankoordinasi/konsultasi dalam daerah

Cianjur 23.050.000

12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Cianjur 36.300.000 13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Cianjur 17.004.000


1 Pemelliharaan Rutin/Berkala KomputerJumlah Komputer PC, Laptop, PeralatanKomputer lainnya dan jaringan yang dipelihara Cianjur 20.000.000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor Jumlah Alat-alat kantor yang dipelihara Cianjur 10.000.000


1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian khusus dan hari-haritertentu


D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 36.650.000

1 Peningkatan Kinerja Aparatur Jumlah pegawai yang dapat melaksanakanpeningkatan kualitas SDM

Cianjur 36.650.000


A Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan PengendalianPelaksanaan Kebijakan KDH

Persentase Peningkatan Maturitas SPIP di Setiap OPDPersentase Penurunan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPKPersentase Peningkatan tindak Lanjut Temuan/Rekomendasi BPKPersentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Instansi

1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Jumlah OPD yang dilakukan pengawasan internal

Kab. Cianjur 3.155.195.000

Jumlah Desa yang diperiksa Laporan KeuangannyaJumlah Kasus yang diperiksaJumlah Kegiatan reviu yang dilaksanakan

2 Tindak Lanjut Temuan Hasil PengawasanPenanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten & Provinsi, BPKP dan BPK Kab. Cianjur 547.665.000

3 Penanganan Pengaduan Masyarakat Pengaduan Masyarakat yang ditangani Kab. Cianjur 62.000.000

4 Penguatan Pengawasan Kabupaten/Kota (Banprov 2017) Jumlah OPD yang menerapkan SPIP di Lingkungan Kerjanya


BAPPEDA 5.150.000.000 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 5.150.000.000

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 1.500.000.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.115.457.500 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai Kab. Cianjur 4.938.000

- Rekening Telepon yang dibayar- Rekening Listrik yang dibayar- Rekening internet yang dibayar

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Cianjur 72.000.000

17 Orang

6 Orang

14 Orang

3 Orang5 Jenis

20 Unit

10 Unit

60 stel

3 Orang

1 Laporan

1 Unit

16 unit

46.404 lembar12 Tabung

4 Eksemplar

3 Jenis

3 Rekening

4 Orang

2 Dokumen4 Dokumen

3

1100 lembar

26 OPD

8%

8%

100%

58 OPD

120 Desa

8 Kasus3 Keg

400 Rekomendasi

66 Buah

1 Dokumen

2 Laporan

12 Bulan

16 Jenis5 Jenis

100 Pengaduan

20%

41 Orang

1 paket

16 Unit

200 laporan

5 Buah41 Orang

1,42 T

20 Desa

1 Sistem

240 hari

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Cianjur1 rekening1 rekening3 rekening

5 orang

156.000.000

1 Unit

41 Orang8 orang

18 Jenis

2 orang

Lampiran II-24


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis kantor yang disediakan Kab. Cianjur 90.000.000 - Jumlah Jenis barang cetakan- Jumlah penggandaan

6 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor Jenis Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan


7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan - Tersedianya Surat Kabar dan Majalah Kab. Cianjur 24.000.000 - Tersedianya Buku Perundang-undangan dan Buku Perencanaan

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman


9 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang ikut rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


10 Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Jumlah pegawai yang ikut rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


11 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor jumlah jasa tenaga keamanan Kab. Cianjur 83.000.000 12 Penyediaan Peralatan kebersihan Kantor Tersedianya alat-alat kebersihan Kab. Cianjur 20.000.000 13 Penyediaan Jasa Pengemudi jumlah jasa tenaga pengemudi Kab. Cianjur 28.800.000 14 Penataan data Kepegawaian Tersedianya data kepegawaian Kab. Cianjur 25.670.000 15 Penataan Administrasi Kesekretariatan Dokumen Administrasi Kesekretariatan Kab. Cianjur 97.610.000


1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara ruti/berkala


2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Bappeda Kab. Cianjur 80.000.000 3 Penataan Inventaris Barang Dokumen laporan Inventaris Brang dan Aset Kab. Cianjur 37.612.500


1 Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Tersedianya pakaian khusus dan hari-hari tertentu


D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 42.280.000

Peningkatan Kinerja Aparatur Peningkatan Kapasitas Pengetahuan dan Skill Perencana


E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 43.030.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Bappeda


3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Penyusunan Laporan Akhir Tahun Bappeda


F Program Perencanaan dan Penganggaran 75.220.000

1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Tersusunnya Dokumen Renja Dan Renja Perubahan


2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Tersusunnya RKA-DPA SOPD dan RKAP DPPA SOPD



A Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu Kab. Cianjur 3.350.000.000

1 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Tersedianya dokumen koordinasi bidang ekonomi dan infrastruktur

Kab. Cianjur 1.150.000.000

2 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Tersedianya dokumen koordinasi bidang pemerintahan dan sosial budaya


- Tersedianya dokumen RKPD Murni dan Perubahan - Tersedianya dokumen KU-APBD dan PPAS murni serta perubahan

4 Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Kabupaten CianjurTersedianya dokumen hasil pengendalian dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah Kab. Cianjur 400.000.000

B Program Penelitian dan Pengembangan Persentase inovasi unggulan daerah yang dihasilkan Kab. Cianjur 300.000.000

5 Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur Tersedianya dokumentasi hasil karya inovasi daerah


BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 4.019.727.500


I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 1.038.985.700 A Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 1.002.925.700 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Pos yang tersedia Kab. Cianjur 3.750.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening Telepon Kab. Cianjur 140.400.000

Rekening Air Kab. CianjurRekening Listrik Kab. CianjurRekening Internet Kab. Cianjur

3 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Jumlah tenaga jasa kebersihan yang diberi honor Kab. Cianjur 52.800.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia Kab. Cianjur 103.427.700

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Kab. Cianjur 42.029.000

Jumlah Penggandaan Kab. Cianjur

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia Kab. Cianjur 12.825.000

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya surat kabar Kab. Cianjur 5.000.000 8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Jumlah makanan dan minuman yang disajikan Kab. Cianjur 24.096.000

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi luar daerah


10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah Pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam daerah


11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia Kab. Cianjur 17.370.000 12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah tenaga keamanan yang diberi honor Kab. Cianjur 66.000.000 13 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah pengemudi yang diberi honor Kab. Cianjur 13.200.000

B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15.520.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realsiasi Kinerja SKPD Data Capaian Kinerja SKPD Kab. Cianjur 3.500.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Kab. Cianjur 3.750.000 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Kab. Cianjur 8.270.000

C Program Perencanaan Penganggaran 20.540.000 1 Penyusnan Renja dan Resntra PD Renja Kab. Cianjur 6.520.000

Renstra Kab. Cianjur2 Penyusunan RKA-DPA PD dan RKAP-DPPA PD Tersedianya RKA-DPA-SKPD dan RKP-DPPA-

SKPDKab. Cianjur 14.020.000

II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 2.980.741.800 A Program Pembinaan, Pengembangan Aparatur dan KORPRI 2.980.741.800 1 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pegawai yang diusulkan mendapatkan

Pelayanan Administrasi KepegawaianKab. Cianjur dan

Prov.Jabar' 949.979.000

2 Pengiriman dan Penyelenggaraan Diklat ASN Jumlah ASN yang mengikuti diklat Kab. Cianjur dan Prov.Jabar'

1.630.762.800

3 Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Data ANJAB dan ABK Pada 20 (Dua Puluh) SKPD Kab. Cianjur 300.000.000

4 Pengelolaan Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai Jumlah pegawai yang melaksanakan pembinaan disiplin


Jumlah pegawai yang diusulkan mendapatkan penghargaan Satyalencana

3.520 orang dan 12 Dokumen

209 orang

2 rekening

20 SKPD

5 orang

600 orang

12 paket

39 orang

39 orang

19 jenis5 orang1 orang

1 dokumen

1 dokumen1 dokumen

1 dokumen1 dokumen4 dokumen

750 buah2 rekening1 rekening

1 dokumen

90%

1 dokumen

4 orang

50 jenis

17 jenis

40.140 lembar

16 jenis

50 exp

2 rekening

4 dokumen

25.000.000

4 orang1 paket

3 Penyusunan RKPD serta Penyusunan KUA-PPAS Murni dan Perubahan Kab. Cianjur

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Cianjur 50.000 lembar

100

5 dokumen

3 dokumen

100%

1 dokumen

1 dokumen

2 dokumen

2 dok

12 bulan

50 orang

50 orang

100

3 dokumen

1.230.000.000 4 dok

2 orang

2 jenis

1 dokumen

1 paket

1 paket

50 orang

1 dokumen

7 jenis

52 jenis10 jenis

Lampiran II-25


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


KECAMATAN CIANJUR 6.024.812.500 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 6.024.812.500

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 787.218.500 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 779.130.500

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah benda pos yang tersedia (material) Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan

2031 Buah 12.140.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jenis rekening yang dibayar:rekening listrik,telepon,air,dan internet

Kantor Kecamatan Cianjur

22 Rekening 69.270.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional

Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan

6 unit 4.200.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas keamanan yang diberi honor Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan

74 orang 227.400.000

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Peralatan yang diperbaiki Kantor Kecamatan Cianjur

10 Jenis 4.500.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat kantor yang tersedia Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan

35 Jenis 140.343.500

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan dokumen kantor


7 Paket 42.290.000

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kantor Kecamatan Cianjur

45 Jenis 14.331.000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya surat kabar yang berlangganan Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan

2 Jenis 4.800.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Tersedianya makan dan minum kantor Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan

84 Kali 137.240.000

11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Jumlah tenaga yang diberi honor Kelurahan Solokpandan 1 Orang 12.350.000

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan rapat Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan

76 Orang 61.220.000

13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Kantor Kecamatan Cianjur

6 Jenis 16.646.000

14 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah petugas keamanan yang diberi honor Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan

2 Orang 21.600.000

15 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah petugas pengemudi yang diberi honor Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan

1 Orang 10.800.000


1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Rumah TanggaJumlah peralatan rumah tangga yang di pelihara Kantor Kelurahan Muka

Dan Solokpandan 2.688.000


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan semesteran Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan

2 Dokumen 500.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan akhir tahun Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan

2 Dokumen 500.000


1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Tersedianya Renstra Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan

2 Dokumen 2.000.000

2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Tersedianya RKA-DPA dan RKAP-DPPA kecamatan cianjur


4 Dokumen 2.400.000


A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan

1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan tingkat kecamatan


2 Musrenbang Tingkat Kecamatan Tersedianya daftar usulan prioritas pembangunan tingkat kecamatan cianjur


3 Monitoring Evaluasi PBBTersedianya hasil rekonsiliasi dan monitoring yang dilaksanakan sebanyak 6 kali kegiatan


4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan Tersedianya dokumen hasil TPPKK kecamatan cianjur dan kelurahan


5 Pendampingan ADD Tercapainya pelaksanaan pelaporan ADD ditingkat kecamatan cianjur


6 Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup RT Terpeliharanya jumlah wilayah kelurahan yang melakukan pengelolaan prsampahan


7 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 Meningkatkan serta peran kepemudaan Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan

8 Pembinaan Organisasi KepemudaanTerselenggaranya kegiatan pembangunn dan pemberdayaan lingkup RT di kecamatan cianjur


KECAMATAN WARUNGKONDANG 215.687.500 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 215.687.500

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 123.740.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.740.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim Kecamatan Cibeber 1.500.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikWaktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Cibeber 10.800.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Cibeber 9.000.000

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki Kecamatan Cibeber 15.190.000

5 Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan Kecamatan Cibeber 9.450.000

6 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Kecamatan Cibeber 2.000.000

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Kecamatan Cibeber

1.000.000

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bahan bacaan yang dibaca Kecamatan Cibeber 1.200.000

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DaerahJumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kecamatan Cibeber 33.600.000

10 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa administrasi perkantoran Kecamatan Cibeber 1.000.000

11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Waktu penyediaan jasa pengamanan kantor Kecamatan Cibeber 18.000.000 12 Penyediaan Jasa Pengemudi Waktu penyediaan jasa pengemudi Kecamatan Cibeber 9.000.000

B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 6.000.000

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran 3.000.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun 3.000.000

C Program Perencanaan dan Penganggaran 6.000.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Jumlah dokumen renja dan renstra 3.000.000

2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Jumlah dokumen RKA-DPA dan RKAP-DPPA 3.000.000

II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 91.947.500

A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 91.947.500

1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan Jumlah dokumen hasil monev 12.510.000

2 Musrenbang Tingkat KecamatanJumlah dokumen usulan pembangunan tingkat kecamatan 10.000.000

3 Monitoring Evaluasi PBB Jumlah desa yang dimonitor 7.250.000

4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan Jumlah desa yang mendapat pembinaan TP.PKK 15.000.000

5 Pendampingan ADDJumlah desa dengan perencanaan ADD sesuai ketentuan 7.500.000

6 Peningkatan Oprasi persampahan dalam rangka menunjang kegiatan K5Jumlah pegawai yang menikmati kebersihan lingkungan kantor 39.687.500

2 Jenis

403 RT

1 dok

1 dok

12 bln

28 dok

5 desa

6 kel

3 organisasi

Lampiran II-26


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


KECAMATAN CIBEBER 234.447.500 BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG 234.447.500

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 154.100.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.440.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim Kecamatan Cibeber 400 Lembar 2.100.000,00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikWaktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Cibeber 12 Bulan 16.800.000,00

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Cibeber 12 Bulan 7.200.000,00

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki Kecamatan Cibeber 5 Unit 5.200.000,00

5 Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan Kecamatan Cibeber 10 Jenis 12.207.000,00

6 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Kecamatan Cibeber 10.000 Lembar 8.447.000,00

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Kecamatan Cibeber 2 Jenis 2.500.000,00

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bahan bacaan yang dibaca Kecamatan Cibeber 24 Buah 840.000,00 9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah penyediaan bahan logistik kantor Kecamatan Cibeber 2 Jenis 966.000,00

10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Waktu penyediaan jasa administrasi perkantoran Kecamatan Cibeber 12 Bulan 16.900.000,00

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DaerahJumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kecamatan Cibeber 12 Kali 45.960.000,00

12 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah penyediaan peralatan kebersihan kantor Kecamatan Cibeber 5 Jenis 7.720.000,00 13 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Waktu penyediaan jasa pengamanan kantor Kecamatan Cibeber 12 Bulan 10.800.000,00 14 Penyediaan Jasa Pengemudi Waktu penyediaan jasa pengemudi Kecamatan Cibeber 12 Bulan 10.800.000,00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Kecamatan Cibeber 1 Laporan 1.265.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Kecamatan Cibeber 1 Laporan 1.265.000

C Program Perencanaan dan Penganggaran 3.130.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Jumlah dokumen renja dan renstra Kecamatan Cibeber 2 Dokumen 1.565.000

2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Jumlah dokumen RKA-DPA dan RKAP-DPPA Kecamatan Cibeber 4 Dokumen 1.565.000



1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan Jumlah dokumen hasil monev Kecamatan Cibeber 1 Dokumen 1.960.000

2 Musrenbang Tingkat KecamatanJumlah dokumen usulan pembangunan tingkat kecamatan Kecamatan Cibeber 1 Dokumen 3.500.000

3 Monitoring Evaluasi PBB Jumlah desa yang dimonitor Kecamatan Cibeber 18 Desa 18.220.000

4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan Jumlah desa yang mendapat pembinaan TP.PKK Kecamatan Cibeber 18 Desa 15.000.000

5 Pendampingan ADDJumlah desa dengan perencanaan ADD sesuai ketentuan Kecamatan Cibeber 18 Desa 1.980.000

6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka Menunjang K5Jumlah pegawai yang menikmati kebersihan lingkungan kantor Kecamatan Cibeber 36 orang 39.687.500

KECAMATAN CILAKU 214.337.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 214.337.500

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 146.207.500 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 137.643.750 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim Kec.Cilaku 1.980.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikWaktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec.Cilaku 12.000.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Kec.Cilaku -

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki Kec.Cilaku 12.000.000

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KerjaJumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan Kec.Cilaku 10.800.000

6 Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Kec.Cilaku 32.356.250

7 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

Kec.Cilaku 9.260.000

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah bahan bacaan yang dibaca Kec.Cilaku 2.425.000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah penyediaan bahan logistik kantor Kec.Cilaku 360.000

10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Waktu penyediaan jasa administrasi perkantoran Kec.Cilaku 12.000.000

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DaerahJumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kec.Cilaku 12.812.500

12 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah penyediaan peralatan kebersihan kantor Kec.Cilaku 1.650.000

13 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Waktu penyediaan jasa pengamanan kantor Kec.Cilaku 12.000.000 14 Penyediaan Jasa Pengemudi Waktu penyediaan jasa pengemudi Kec.Cilaku 18.000.000


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Kec.Cilaku 1.731.250 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Kec.Cilaku 2.277.500

C Program Perencanaan dan Penganggaran 4.555.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Jumlah dokumen renja dan renstra Kec.Cilaku 2.277.500

2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Jumlah dokumen RKA-DPA dan RKAP-DPPA Kec.Cilaku 2.277.500



1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan Jumlah dokumen hasil monev Kec.Cilaku 4.540.000

2 Musrenbang Tingkat KecamatanJumlah dokumen usulan pembangunan tingkat kecamatan Kec.Cilaku 5.312.500

3 Monitoring Evaluasi PBB Jumlah desa yang dimonitor Kec.Cilaku 6.077.500

4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan Jumlah desa yang mendapat pembinaan TP.PKK Kec.Cilaku 14.635.000

5 Pendampingan ADDJumlah desa dengan perencanaan ADD sesuai ketentuan Kec.Cilaku 7.877.500

6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan HibahKecamatan

-

7 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka Menunjang K5Jumlah pegawai yang menikmati kebersihan lingkungan kantor Kec.Cilaku 29.687.500

KECAMATAN CIRANJANG 221.672.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 221.672.500

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 129.620.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 121.585.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.280.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.000.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.600.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.885.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.000.000

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.500.000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 18.000.000 9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 8.400.000 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 45.600.000

Lampiran II-27


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 1.020.000


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.200.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.800.000

C Program Perencanaan dan Penganggaran 4.035.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 2.505.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 1.530.000



1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 16.500.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 6.625.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 9.920.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 14.100.000 5 Pendampingan ADD 5.220.000 6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka Menunjang K5 39.687.500

KECAMATAN BOJONGPICUNG 203.617.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 203.617.500

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 153.672.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 138.618.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Benda Pos/Materai Kantor Camat Bojongpicung

100% 900.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Listrik dan Speedy Kantor Camat Bojongpicung

100% 16.560.000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operator Komputer Kantor Camat Bojongpicung

100% 24.000.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembantu Kebersihan Kantor Camat Bojongpicung

100% 12.000.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK Kantor Camat Bojongpicung

100% 14.861.000

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetak Amplop /Photocopy Kantor Camat Bojongpicung

100% 4.237.000

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Alat Listrik Kantor Camat Bojongpicung

100% 1.880.000

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Koran/Majalah Kantor Camat Bojongpicung

100% 1.800.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Makanan dan Snack Kantor Camat Bojongpicung

100% 22.000.000

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Perjalanan Dinas Kantor Camat Bojongpicung

100% 11.340.000

11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Alat Kebersihan Kantor Camat Bojongpicung

100% 5.040.000

12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Penjaga Kantor Kantor Camat Bojongpicung

100% 12.000.000

13 Penyediaan Jasa Pengemudi Pengemudi Kantor Camat Bojongpicung

100% 12.000.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.200.000 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rehab Kamar Mandi Kantor Camat 100% 5.000.000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Service CPU, Printer Kantor Camat Bojongpicung

100% 4.200.000

C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 620.000

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1 Dokumen Kantor Camat Bojongpicung

100% 40.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen Kantor Camat Bojongpicung

100% 580.000


1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 2 Dokumen Kantor Camat Bojongpicung

100% 2.994.000

2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 2 Dokumen Kantor Camat Bojongpicung

100% 2.240.000



1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 11 Desa Ke Desa-Desa 100% 2.140.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 11 Desa Ke Desa-Desa 100% 2.490.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 11 Desa Ke Desa-Desa 100% 8.360.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 11 Desa Ke Desa-Desa 100% 12.940.000 5 Pendampingan ADD 11 Desa Ke Desa-Desa 100% 4.328.000

6 Peningkatan operasi persampahan dalam rangka menunjang K5 Petugas Kebersihan Lingkungan Kecamatan 100% 19.687.500

KECAMATAN KARANGTENGAH 253.334.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 253.334.500



8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.400.000 9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 20.800.000 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 27.146.000 11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 1.050.000 12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 12.000.000 13 Penyediaan Jasa Pengemudi 6.000.000







KECAMATAN MANDE 210.637.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 210.637.500

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 140.100.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 135.100.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.400.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.000.000

Lampiran II-28


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.500.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.840.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.700.000


8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4.800.000 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 31.860.000 10 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 12.000.000 11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 4.000.000 12 Penyediaan Jasa Pengemudi 6.000.000







KECAMATAN SUKALUYU 218.445.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 218.445.500



8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 13.000.000 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 52.950.000 10 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 1.000.000 11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 12.000.000 12 Penyediaan Jasa Pengemudi 6.000.000






1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 4.763.000 2 Monitoring Evaluasi PBB 17.140.000 3 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 13.724.000 4 Pendampingan ADD 8.321.000 6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka Menunjang K5 19.687.500

KECAMATAN PACET 225.387.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 225.387.500

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 121.120.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.020.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 810.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.320.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 24.000.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 890.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.610.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 750.000


8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 880.000 9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 12.000.000 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 16.360.000 11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 3.000.000 12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 26.400.000

B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 600.000

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 300.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 300.000

C Program Perencanaan dan Penganggaran 1.500.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 750.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 750.000



1 Musrenbang Tingkat Kecamatan 5.825.000 2 Monitoring Evaluasi PBB 42.820.000 3 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 14.575.000 4 Pendampingan ADD 1.360.000 6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka Menunjang K5 39.687.500

KECAMATAN CUGENANG 210.267.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 210.267.500

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 115.240.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 104.750.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 318.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.700.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.200.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.000.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.141.900 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 500.000 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 18.110.100 8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 9.600.000 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 26.780.000 10 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 8.400.000 11 Penyediaan Jasa Pengemudi 12.000.000


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.600.000

Lampiran II-29


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.400.000





KECAMATAN CIKALONGKULON 218.187.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 218.187.500



8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.400.000 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 49.400.000 10 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 1.050.000 11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 16.800.000 12 Penyediaan Jasa Pengemudi 9.000.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.800.000 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.800.000



D Program Perencanaan dan Penganggaran 4.920.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 1.320.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 3.600.000



1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 6.970.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 11.300.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 13.930.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 13.375.000 5 Pendampingan ADD 7.260.000

6 Peningkatan Oprasi persampahan dalam rangka menunjang kegiatan K5 29.687.500

KECAMATAN SUKARESMI 209.487.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 209.487.500

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 108.450.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 108.050.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 405.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.720.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.000.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.000.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.094.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.631.000



B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 200.000

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 100.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100.000

C Program Perencanaan dan Penganggaran 200.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 100.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 100.000



1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 3.740.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 6.500.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 47.740.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 13.370.000


KECAMATAN SUKANAGARA 216.687.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 216.687.500

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 113.340.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.070.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.260.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.640.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 13.200.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.000.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.470.000

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 240.000

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 15.900.000 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 30.960.000 9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 14.400.000

B Program Perencanaan dan Penganggaran 10.270.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 3.000.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 7.270.000



1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 16.560.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 3.000.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 16.700.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 15.000.000

Lampiran II-30


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


5 Pendampingan ADD 12.400.000 6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam Rangka Menunjang K5 39.687.500

KECAMATAN CAMPAKA 235.047.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 235.047.500



8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 43.290.000







1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 9.340.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 7.200.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 3.360.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 13.800.000 5 Pendampingan ADD 3.920.000 6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam Rangka Menunjang K5 39.687.500

KECAMATAN TAKOKAK 218.297.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 218.297.500

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 147.700.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 122.935.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.080.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10.800.000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.270.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.750.000


7 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 4.950.000 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 40.980.000 9 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 3.905.000 10 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas/Perkantoran 6.500.000 11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 12.000.000 12 Penyediaan Jasa Pengemudi 12.000.000






1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 10.060.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 7.030.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 10.460.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 15.000.000 5 Pendampingan ADD 8.360.000 7 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 19.687.500

KECAMATAN KADUPANDAK 267.537.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 267.537.500



7 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 10.080.000 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 35.690.000 9 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 2.795.000 10 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 12.000.000 11 Penyediaan Jasa Pengemudi 12.000.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 50.000.000






1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 9.360.000

2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 9.065.000

3 Monitoring Evaluasi PBB 13.720.000

4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 13.000.000

5 Pendampingan ADD 6.955.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan HibahKecamatan

8.850.000

6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka Menunjang K5 19.687.500

Lampiran II-31


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


KECAMATAN PAGELARAN 239.787.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 239.787.500

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 150.835.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 128.265.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Pos yang diperoleh Kecamatan Pagelaran 150 buah 600.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Rekening yang di bayar Kecamatan Pagelaran 3 rek 8.040.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan yang diberi honor Kecamatan Pagelaran 3,00 24.000.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia Kecamatan Pagelaran 1,00 6.905.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan yang tersedia Kecamatan Pagelaran 3,00 1.390.000

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Listrik yang tersedia Kecamatan Pagelaran 1,00 970.000

7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

Kecamatan Pagelaran 11,00 51.860.000

8 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah Peralatan kebersihan yang tersedia Kecamatan Pagelaran 1,00 900.000

9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah Tenaga Pengamanan yang diberi honor Kecamatan Pagelaran 2,00 24.000.000

10 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Tenaga Pengemudi yang diberi honor Kecamatan Pagelaran 1,00 9.600.000


1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia


2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Kecamatan Pagelaran 1,00 2.000.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah Perlengkapan Gedugn Kantor yang dipelihara



Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran


2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun


E Program Perencanaan dan Penganggaran 2.960.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Tersedianya Rencana Kerja Kecamatan Kecamatan Pagelaran 1,00 1.480.000

2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Tersedianya RKA dan DPA serta RKAP dan DPPA Kecamatan Pagelaran 4,00 1.480.000


A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan

Terlaksananya Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan PemerintahDaerah di Wilayah Kecamatan


1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan Tersedianya Buku Data Hasil Monitoring dan Evaluasi

Kecamatan Pagelaran 14 keg 3.915.000

2 Musrenbang Tingkat Kecamatan Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan

Kecamatan Pagelaran 2 dok 4.720.000

3 Monitoring Evaluasi PBB Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi PBB

Kecamatan Pagelaran 1 dok 11.270.000

4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan TP PKK Kecamatan Pagelaran 2 dok 14.500.000 5 Pendampingan ADD Tersedinya Pendampingan pada APBDesa Kecamatan Pagelaran 1 dok 14.860.000

7 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 Jumlah Petugas Operasi Persampahan yang diberi honor

Kecamatan Pagelaran 3 org 39.687.500

KECAMATAN TANGGEUNG 238.987.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 238.987.500

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 154.149.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 124.654.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Pos yang tersedia Kecamatan Tanggeung 240 lembar 1.080.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Rekening yang dibayar Kecamatan Tanggeung 48 rekening 9.600.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan yang diberi upah/jasa Kecamatan Tanggeung 2 orang 24.000.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia Kecamatan Tanggeung 115 jenis 10.275.000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia

Kecamatan Tanggeung 3 jenis 2680 lembar

1.580.000

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Alat Listrik/Penerangan yang tersedia Kecamatan Tanggeung 11 jenis 3.000.000

7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah Pegawai yang melaksanakan koordinasi Kecamatan Tanggeung 14 orang 36.870.000

8 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia

Kecamatan Tanggeung 20 jenis 2.249.000

9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah Pegawai yang menjaga keamanan kantor Kecamatan Tanggeung 2 orang 24.000.000

10 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Tenaga Pengemudi yang diberi Upah/Jasa

Kecamatan Tanggeung 1 0rang 12.000.000


1 Pengadaan Printer Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan Kecamatan Tanggeung 1 unit 3.700.000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Luas Gedung yang dipelihara Kecamatan Tanggeung 10 m2 11.660.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah Personal Komputer yang dipelihara Kecamatan Tanggeung 3 jenis 4.600.000


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang dapat disajikan

Kecamatan Tanggeung 1 dokumen 2.207.500

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disajikan



1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Tersedianya Rencana Kerja yang dapat disajikan Kecamatan Tanggeung 1 dokumen 1.350.000

2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Tersedianya RKA-DPA dan RKAP-DPPA SOPD Kecamatan Tanggeung 4 dokumen 3.770.000



1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan Tersedianya dokumen Monev Kecamatan Kecamatan Tanggeung 1 dokumen 4.500.000

2 Musrenbang Tingkat Kecamatan Tersedianya dokumen usulan program pembangunan diwilayah kecamatan


3 Monitoring Evaluasi PBB Terselenggaranya Monev Pelaksanaan PBB Kecamatan Tanggeung 12 desa 13.400.000

4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Desa yang dibina Tim Penggerak PKK Kecamatan

Kecamatan Tanggeung 12 desa 13.600.000

5 Pendampingan ADD Terselenggaranya Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan ADD

Kecamatan Tanggeung 12 Desa 9.300.000

6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 Terselanggaranya Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5

Kecamatan Tanggeung 1 kegiatan 39.687.500

KECAMATAN CIBINONG 228.927.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 228.927.500

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 146.400.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 137.500.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Cibinong 3.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Cibinong 4.200.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Cibinong 16.800.000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Cibinong 12.035.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Cibinong 2.740.000

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Cibinong 3.000.000

7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kecamatan Cibinong 63.325.000 8 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kecamatan Cibinong 25.200.000

Lampiran II-32


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


9 Penyediaan Jasa Pengemudi Kecamatan Cibinong 7.200.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.000.000 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Kecamatan Cibinong 3.000.000


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kecamatan Cibinong 1.000.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kecamatan Cibinong 1.900.000

D Program Perencanaan dan Penganggaran 3.000.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Kecamatan Cibinong 1.100.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Kecamatan Cibinong 1.900.000

Kecamatan CibinongKecamatan Cibinong

II URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG Kecamatan Cibinong 82.527.500

A Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan Kecamatan Cibinong 82.527.500

1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan Tersedianya dokumen Monev Kecamatan Kecamatan Cibinong 1 dokumen 5.100.000


Kecamatan Cibinong 1 dokumen 4.400.000

3 Monitoring Evaluasi PBB Terselenggaranya Monev Pelaksanaan PBB Kecamatan Cibinong 12 desa 20.340.000


Kecamatan Cibinong 12 desa 13.000.000


Kecamatan Cibinong 12 Desa 10.000.000

6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 Terselanggaranya Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5

Kecamatan Cibinong 1 kegiatan 29.687.500

KECAMATAN SINDANGBARANG 238.187.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 238.187.500

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 153.720.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 143.380.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.780.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.800.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18.000.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.000.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.568.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.242.000 7 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 19.200.000 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 36.790.000 9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 27.000.000 10 Penyediaan Jasa Pengemudi 12.000.000






1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 7.500.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 6.080.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 6.800.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 15.000.000 5 Pendampingan ADD 9.400.000 6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam Rangka Menunjang K5 39.687.500

KECAMATAN AGRABINTA 219.687.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 219.687.500



7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 65.950.000 8 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 1.500.000 9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 19.200.000 10 Penyediaan Jasa Pengemudi 6.000.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.750.000 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8.500.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 1.250.000







KECAMATAN CIDAUN 238.087.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 238.087.500

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 170.610.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 156.370.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.400.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 48.000.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.000.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.495.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.090.000 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 12.000.000 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 53.485.000 9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 24.000.000



1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.600.000

Lampiran II-33


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.100.000





KECAMATAN NARINGGUL 222.032.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 222.032.500



8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 11.700.000 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 48.650.000 10 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 1.070.000 11 Penyediaan Jasa Pengemudi 6.000.000







KECAMATAN CAMPAKA MULYA 199.662.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 199.662.500

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 144.360.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 139.195.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat/Dokumen yang menggunakan

benda posKec. Campakamulya 100 buah 420.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Rekening listrik, Air PDAM dan telepon/speedy yang terbaya

Kec. Campakamulya 12 bulan 9.945.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga jasa kebersihan yang diberi honor (orang)

Kec. Campakamulya 2 orang 18.000.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia (jenis) Kec. Campakamulya 1 paket 10.925.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Cetakan yang tersedia

Jumlah penggandaan yang tersediaKec. Campakamulya 15000 lembar 4.000.000

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Alat Listrik dan Penerangan yang Tersedia (jenis)

Kec. Campakamulya 4 jenis 1.950.000

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Jumlah makanan dan minuman yang tersedia Kec. Campakamulya 500 boks 15.000.000

8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah pegawai yang dapat melaksanakan koordinasi dalam daerah


9 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah Peralatan Kebersihan yang tersedia Kec. Campakamulya 6 jenis 1.000.000 10 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas/Perkantoran Jumlah sewa rumah yang tersedia Kec. Campakamulya 1 tahun 10.000.000 11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah tenaga jasa pengamanan yang diberi

honor (orang)Kec. Campakamulya 1 orang 18.000.000

12 Penyediaan Jasa Pengemudi Pengemudi Kendaraan Dinas/Operasional yang dibayar (orang)



1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan semesteran yang dapat disajikan (dokumen)

Kec. Campakamulya 1 dokumen 790.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun yang dapat disajikan (dokumen )

Kec. Campakamulya 1 dokumen 1.285.000

C Program Perencanaan dan Penganggaran 3.090.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Tersedianya Rencana Kerja Tahunan yang dapat

disajikan (dokumen)Kec. Campakamulya 1 dokumen 750.000

2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Tersedianya RKA-DPA dan RKAP-DPPA SOPD sebagai dasar/pagu Pelaksanaan anggaran Kegiatan




1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan Jumlah desa yang di monev (desa) Kec. Campakamulya 5 desa 4.000.000

2 Musrenbang Tingkat Kecamatan Dokumen Usulan Pembangunan Tingkat Kecamatan (dok)


3 Monitoring Evaluasi PBB Terselenggaranya monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan PBB


4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan Jumlah desa yang dibina oleh Tim Penggerak PKK (desa)

Kec. Campakamulya 5 desa 14.100.000

5 Pendampingan ADD Jumlah desa yang didampingi dalam pengelolaan ADD (desa)


6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 Terfasilitasinya Petugas Kebersihan yang mampu menunjang K5


KECAMATAN CIKADU 204.102.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 204.102.500

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 137.350.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 115.075.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Pos yang tersedia Kecamatan Cikadu 310 lembar 1.080.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Rekening yang dibayar Kecamatan Cikadu 12 rekening 9.000.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan yang diberi upah/jasa Kecamatan Cikadu 2 orang 24.000.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia Kecamatan Cikadu 99 jenis 9.995.000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia

Kecamatan Cikadu 3 jenis 2680 lembar

3.000.000

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Alat Listrik/Penerangan yang tersedia Kecamatan Cikadu 12 jenis -

7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah Pegawai yang melaksanakan koordinasi Kecamatan Cikadu 14 orang 30.000.000

Lampiran II-34


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


8 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan yang diberi upah/jasa Kecamatan Cikadu 13 Jenis 2.000.000

9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah Pegawai yang menjaga keamanan kantor Kecamatan Cikadu 2 orang 24.000.000

10 Penyediaan Jasa Pengemudi Terpenuhinya pelayanan kantor dengan nyaman Kecamatan Cikadu 1 orang 12.000.000


1 Pengadaan Komputer Jumlah perlengkapan kantor yang dibutuhkan Kecamatan Cikadu 2 Unit 8.000.000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah Personal Komputer yang dipelihara Kecamatan Cikadu 4 jenis 2.000.000


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang dapat disajikan

Kecamatan Cikadu 1 dokumen 3.000.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disajikan



1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD Tersedianya Rencana Kerja yang dapat disajikan Kecamatan Cikadu 4 dokumen 3.000.000

2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD Tersedianya RKA-DPA dan RKAP-DPPA SOPD Kecamatan Cikadu 4 dokumen 3.000.000



1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan Tersedianya dokumen Monev Kecamatan Kecamatan Cikadu 1 dokumen 5.490.000



3 Monitoring Evaluasi PBB Terselenggaranya Monev Pelaksanaan PBB Kecamatan Cikadu 10 Desa 12.300.000


Kecamatan Cikadu 10 Desa 15.000.000


Kecamatan Cikadu 10 Desa 9.225.000

6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 Kecamatan Cikadu 10 Desa 19.687.500,00

KECAMATAN GEKBRONG 217.677.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 217.677.500



8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 720.000 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 45.790.000 10 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 1.000.000 11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 18.000.000 12 Penyediaan Jasa Pengemudi 9.000.000







KECAMATAN CIPANAS 282.712.600 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 282.712.600



8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.240.000 9 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 16.892.500 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 26.670.000 11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 27.000.000 12 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 2.863.000 13 Penyediaan Jasa Pengemudi 9.000.000








KECAMATAN CIJATI 209.987.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 209.987.500

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 145.370.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.083.500 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 975.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.360.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.000.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.800.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 31.543.500 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.200.000

Lampiran II-35


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)



8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 12.000.000 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 32.840.000 10 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 12.000.000 11 Penyediaan Jasa Pengemudi 6.000.000







1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 6.010.000 2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 3.150.000 3 Monitoring Evaluasi PBB 12.410.000 4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 13.950.000 5 Pendampingan ADD 9.410.000 7 Peningkatan Operasi Persampahan Dalam Rangka Menunjang K5 19.687.500

KECAMATAN LELES 218.847.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 218.847.500



7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 71.100.000 8 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 21.600.000 9 Penyediaan Jasa Pengemudi 12.000.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.800.000 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 2.800.000







KECAMATAN HAURWANGI 222.137.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 222.137.500










6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan HibahKecamatan

3.900.000

7 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka Menunjang K5 39.687.500

KECAMATAN PASIRKUDA 219.237.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG 219.237.500

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan) 148.305.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 130.635.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai kecamatan pasirkuda 220 lbr 960.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening listrik yang terbayar kecamatan pasirkuda 12 bln 1.860.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah jasa tenaga kebersihan yang di berikan honor

kecamatan pasirkuda 1 org 6.000.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis ATK yang tersedia kecamatan pasirkuda 8 jenis 7.000.000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersediannya barang cetakan dan penggandaan kecamatan pasirkuda 4 jenis 5.415.000

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersediannya lampu philips kecamatan pasirkuda 20 unit 1.000.000

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor jumlah mamin yang disajikan kecamatan pasirkuda 400 box 10.000.000

8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah jumlah pegawai yang melakukan koordinasi dalam daerah


Lampiran II-36


(2) (3) (4) (6)


(5)

Rencana Tahun 2018

(1)


9 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor jumlah peralatan kebersihan yang tersedia kecamatan pasirkuda 4 jenis 2.400.000

10 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor jumlah jasa tenaga keamanan yang diberikan honor



1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran tersedianya laporan keuangan semesteran kecamatan pasirkuda 1 dok 2.730.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tersediannya laporan akhir tahun kecamatan pasirkuda 1 dok 5.030.000

C Program Perencanaan dan Penganggaran 9.910.000 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD tersediannya renja SOPD kecamatan pasirkuda 1 dok 2.630.000 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD tersediannya RKA,DPA,RKAP dan DPPA kecamatan pasirkuda 4 dok 7.280.000



1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan jumlah desa yang dimonitoring kecamatan pasirkuda 9 dok 18.900.000

2 Musrenbang Tingkat Kecamatanjumlah dokumen usulan pembangunan tahun berikutnya berdasarkan skala prioritas

kecamatan pasirkuda 9 dok 4.845.000

3 Monitoring Evaluasi PBB hasil monitoring yang dilaksanakan sebanyak 8 kali

kecamatan pasirkuda 8 kali 7.480.000

4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan terlaksananya pembinaan tp pkk kecamatan pasirkuda 1 kali 12.240.000

5 Pendampingan ADD jumlah desa yang dibina dan pengelolaan keuangan

kecamatan pasirkuda 9 desa 7.780.000

6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 jumlah pegawai tenaga persampahan yang diberi honor


1.034.334.936.606,47

1.034.334.936.606,47

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

JUMLAH BELANJA DAERAH

Lampiran II-37

NOMOR : 900/16/Huk/2017NOMOR : 172.4.1/07/DPRD/2017TANGGAL : 10 AGUSTUS 2017TENTANG : PRIORITAS DAN PLAFON

ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018

NO NAMA PENERIMA JUMLAH (Rp)

1 KONI Kab. Cianjur 1,600,000,000

2 Dekranasda 250,000,000

3 Komite Nasioanal Pemuda Indonesia 200,000,000

4 Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Cianjur 250,000,000

5 Forum Pengurus Karang Taruna 250,000,000

6 Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) 150,000,000

7 Yayasan Thalasemia 50,000,000

8 Yayasan Kanker Indonesia (YKI) 100,000,000

9 Palang Merah Indonesia Cab. Cianjur, 250,000,000

10 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Cianjur, 500,000,000

11 Badan Amil Zakat Nasional, 250,000,000

12 Komando Distrik Militer (KODIM) 0608 Cianjur 875,000,000

13 Polisi Resort (POLRES) Cianjur, 1,100,000,000

14 Yon Armed 5/105 Tarik 100,000,000

15Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) 100,000,000

16 Komisi Pemelihan Umum (KPU) Kab. Cianjur 600,000,000

17 DPC APDESI 100,000,000

18 Pesantren Lapas At Taubah 50,000,000

19 Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Cianjur 100,000,000

20 AKNEC Polinela 150,000,000

21 LPTQ Kabupaten Cianjur 1,000,000,000

22 P3DTPQ, 5,000,000,000

23Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Kab. Cianjur 1,000,000,000

24 Sub Datasemen Polisi Militer III/1 150,000,000

25 Batalyon Infanteri Raider 300/RBK 150,000,000 26 DKM 100 Mesjid Jami

27Mesjid Jami Desa Cisarandi Kec. Warungkondang 10,000,000

28Mesjid Jami Desa Mekarwangi Kec. Warungkondang 10,000,000

29Mesjid Jami Desa Sukamulya Kec. Warungkondang 10,000,000

30 Mesjid Jami Desa Bangbayang Kec. Gekbrong 10,000,000

31 Mesjid Jami Desa Songgom Kec. Gekbrong 10,000,000

32 Mesjid Jami Desa Sindangsari Kec. Cilaku 10,000,000

33 Mesjid Jami Desa Sukakerta Kec. Cilaku 10,000,000

34 Mesjid Jami Desa Gunungsari Kec. Ciranjang 10,000,000

35Mesjid Jami Desa Cibarengkok Kec. Bojongpicung 10,000,000

36 Mesjid Jami Desa Cijati Kec. Bojongpicung 10,000,000

37Mesjid Jami Desa Sukamantri Kec. Karangtengah 10,000,000

38Mesjid Jami Desa Cikidangbayabang Kec. Mande 10,000,000

39 Mesjid Jami Desa Murnisari Kec. Mande 10,000,000

40 Mesjid Jami Desa Sukamanah Kec. Mande 10,000,000

41 Mesjid Jami Desa Sukamulya Kec. Sukaluyu 10,000,000

42 Mesjid Jami Desa Mekarwangi Kec. Haurwangi 10,000,000

43 Mesjid Jami Desa Sukatani Kec. Haurwangi 10,000,000

44 Mesjid Jami Desa Benjot Kec. Cugenang 10,000,000

45 Mesjid Jami Desa Talaga Kec. Cugenang 10,000,000

46Mesjid Jami Desa Cigunungherang Kec. Cikalongkulon 10,000,000

47Mesjid Jami Desa Kamurang Kec. Cikalongkulon 10,000,000

48 Mesjid Jami Desa Cibanteng Kec. Sukaresmi 10,000,000

49 Mesjid Jami Desa Kubang Kec. Sukaresmi 10,000,000

50 Mesjid Jami Desa Pakuon Kec. Sukaresmi 10,000,000

51 Mesjid Jami Desa Sukamahi Kec. Sukaresmi 10,000,000

52 Mesjid Jami Desa Cibadak Kec. Cibeber 10,000,000

53 Mesjid Jami Desa Cimanggu Kec. Cibeber 10,000,000

54Mesjid Jami Desa Peuteuycondong Kec. Cibeber 10,000,000

55 Mesjid Jami Desa Sukamaju Kec. Cibeber 10,000,000

56 Mesjid Jami Desa Sukamanah Kec. Cibeber 10,000,000

57 Mesjid Jami Desa Sukakarya Kec. Sukanagara 10,000,000

58 Mesjid Jami Desa Sukarame Kec. Sukanagara 10,000,000

59Mesjid Jami Desa Sukalaksana Kec. Sukanagara 10,000,000

LAMPIRAN III NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Jl. Siliwangi Rt.04/04 Kel. Sawahgede Cianjur

Desa Sukarame Kec. Sukanagara

Desa Sukalaksana Kec. Sukanagara

Desa Cimanggu Kec. Cibeber

Desa Peuteuycondong Kec. Cibeber

Desa Sukamaju Kec. Cibeber

Desa Sukamanah Kec. Cibeber

Desa Sukakarya Kec. Sukanagara

Desa Cibanteng Kec. Sukaresmi

Desa Kubang Kec. Sukaresmi

Desa Pakuon Kec. Sukaresmi

Desa Sukamahi Kec. Sukaresmi

Desa Cibadak Kec. Cibeber

Desa Sukatani Kec. Haurwangi

Desa Benjot Kec. Cugenang

Desa Talaga Kec. Cugenang

Desa Cigunungherang Kec. Cikalongkulon

Desa Kamurang Kec. Cikalongkulon

Desa Cikidangbayabang Kec. Mande

Desa Murnisari Kec. Mande

Desa Sukamanah Kec. Mande

Desa Sukamulya Kec. Sukaluyu

Desa Mekarwangi Kec. Haurwangi

Desa Sukakerta Kec. Cilaku

Desa Gunungsari Kec. Ciranjang

Desa Cibarengkok Kec. Bojongpicung

Desa Cijati Kec. Bojongpicung

Desa Sukamantri Kec. Karangtengah

Desa Mekarwangi Kec. Warungkondang

Desa Sukamulya Kec. Warungkondang

Desa Bangbayang Kec. Gekbrong

Desa Songgom Kec. Gekbrong

Desa Sindangsari Kec. Cilaku

Jl. Raya Bandung Sadewata Kec. Karangtengah

Jln Siliwangi Cianjur

Jl. Ariawiratanudatar CianjurKabupaten Cianjur

Desa Cisarandi Kec. Warungkondang

Jl. Aria Cikondang Cianjur

Jl. KH. Abd.bin Nuh No. 3 Cianjur

Jln. Raya Cibeber Km. 5 Pasir Sembung Kecamatan Cilaku

Jln. Siti Jenab No. 31 Cianjur

Jl. Pramuka Km. 01 Desa Bojong Kec. Karangtengah

Jl. KH. Abd.bin Nuh Cianjur

Jl. Hanjawar Kec. Pacet Cianjur

Jl. Kapten Bahrudin No. 5 Cianjur

Jl. Ir. H. Djuanda No. 28 B Cianjur

Jl. Siliwangi Komp. SMPN 1 Cianjur

Jl. Siti Jenab No. 31 Cianjur

Jln. Pangeran Hidayatullah No, 45 A Cianjur

Jl. Imun Sulaemun Kel. Pamoyanan Kec. Cianjur

Jl. Raya Bandung Cianjur

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARANALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

ALAMAT

Jl. Selamet Riyadi No. 8 A Cianjur

Jl. Siti Jenab No. 31 Cianjur

Jl. Ir. H. Djuanda No. 50 Komp. GGM Cianjur

Jl. Pramuka No. 2 Cianjur

Jl. Pramuka Desa Bojong Kec. Karangtengah

Jln. Pangeran Hidayatullah No, 26 Cianjur

Jl. Rumah Sakit No. 01 Cianjur

1

NO NAMA PENERIMA JUMLAH (Rp)ALAMAT

60Mesjid Jami Desa Gunungsari Kec. Sukanagara 10,000,000

61 Mesjid Jami Desa Cidadap Kec. Campaka 10,000,000

62 Mesjid Jami Desa Girimuki Kec. Campaka 10,000,000

63 Mesjid Jami Desa Karyamukti Kec. Campaka 10,000,000

64 Mesjid Jami Desa Mekarjaya Kec. Campaka 10,000,000

65 Mesjid Jami Desa Susukan Kec. Campaka 10,000,000

66 Mesjid Jami Desa Wangunjaya Kec. Campaka 10,000,000

67Mesjid Jami Desa Campakamulya Kec. Campakamulya 10,000,000

68 Mesjid Jami Desa Bungbangsari Kec. Takokak 10,000,000

69 Mesjid Jami Desa Hegarmanah Kec. Takokak 10,000,000

70 Mesjid Jami Desa Sindanghayu Kec. Takokak 10,000,000

71 Mesjid Jami Desa Kertaraharja Kec. Pagelaran 10,000,000

72 Mesjid Jami Desa Mekarsari Kec. Pagelaran 10,000,000

73 Mesjid Jami Desa Padamaju Kec. Pagelaran 10,000,000

74 Mesjid Jami Desa Pangadegan Kec. Pagelaran 10,000,000 75 Mesjid Jami Desa Sukamaju Kec. Pagelaran 10,000,000

76 Mesjid Jami Desa Cilongsong Kec. Tanggeung 10,000,000

77Mesjid Jami Desa Karangtengah Kec. Tanggeung 10,000,000

78 Mesjid Jami Desa Pasirjambu Kec. Tanggeung 10,000,000

79 Mesjid Jami Desa Kertajaya Kec. Tanggeung 10,000,000

80Mesjid Jami Desa Sukaraharja Kec. Kadupandak 10,000,000

81 Mesjid Jami Desa Sukaresmi Kec. Kadupandak 10,000,000

82 Mesjid Jami Desa Talagasari Kec. Kadupandak 10,000,000

83 Mesjid Jami Desa Wargaasih Kec. Kadupandak 10,000,000

84 Mesjid Jami Desa Wargasari Kec. Kadupandak 10,000,000

85 Mesjid Jami Desa Batulawang Kec. Cibinong 10,000,000

86 Mesjid Jami Desa Ciburial Kec. Cibinong 10,000,000 87 Mesjid Jami Desa Girijaya Kec. Cibinong 10,000,000

88 Mesjid Jami Desa Pananggapan Kec. Cibinong 10,000,000

89 Mesjid Jami Desa Panyindangan Kec. Cibinong 10,000,000

90 Mesjid Jami Desa Sukamekar Kec. Cibinong 10,000,000

91 Mesjid Jami Desa Jayagiri Kec. Sindangbarang 10,000,000

92Mesjid Jami Desa Talagasari Kec. Sindangbarang 10,000,000

93Mesjid Jami Desa Saganten Kec. Sindangbarang 10,000,000

94 Mesjid Jami Desa Jatisari Kec. Sindangbarang 10,000,000

95 Mesjid Jami Desa Bojongkaso Kec. Agrabinta 10,000,000 96 Mesjid Jami Desa Neglasari Kec. Agrabinta 10,000,000

97 Mesjid Jami Desa Sinarlaut Kec. Agrabinta 10,000,000

98 Mesjid Jami Desa Wangunjaya Kec. Agrabinta 10,000,000 99 Mesjid Jami Desa Cibuluh Kec. Cidaun 10,000,000

100 Mesjid Jami Desa Cimaragang Kec. Cidaun 10,000,000

101 Mesjid Jami Desa Gelarpawitan Kec. Cidaun 10,000,000

102 Mesjid Jami Desa Karyabakti Kec. Cidaun 10,000,000

103 Mesjid Jami Desa Neglasari Kec. Cidaun 10,000,000

104 Mesjid Jami Desa Sukapura Kec. Cidaun 10,000,000

105 Mesjid Jami Desa Balegede Kec. Naringgul 10,000,000

106 Mesjid Jami Desa Cinerang Kec. Naringgul 10,000,000

107 Mesjid Jami Desa Malati Kec. Naringgul 10,000,000

108 Mesjid Jami Desa Sukabakti Kec. Naringgul 10,000,000

109 Mesjid Jami Desa Sukamulya Kec. Naringgul 10,000,000

110 Mesjid Jami Desa Wangunsari Kec. Naringgul 10,000,000

111 Mesjid Jami Desa Wangunjaya Kec. Naringgul 10,000,000

112 Mesjid Jami Desa Cikadu Kec. Cikadu 10,000,000

113 Mesjid Jami Desa Mekarlaksana Kec. Cikadu 10,000,000

114 Mesjid Jami Desa Padaluyu Kec. Cikadu 10,000,000 115 Mesjid Jami Desa Sinarbakti Kec. Cijati 10,000,000

116 Mesjid Jami Desa Sukamahi Kec. Cijati 10,000,000

117 Mesjid Jami Desa Parakantugu Kec. Cijati 10,000,000

118 Mesjid Jami Desa Cibodas Kec. Cijati 10,000,000 119 Mesjid Jami Desa Karyamukti Kec. Leles 10,000,000

120 Mesjid Jami Desa Sukajaya Kec. Leles 10,000,000

121 Mesjid Jami Desa Sukamulya Kec. Leles 10,000,000

122 Mesjid Jami Desa Walahir Kec. Leles 10,000,000

123 Mesjid Jami Desa Nagasari Kec. Leles 10,000,000

124 Mesjid Jami Desa Kalibaru Kec. Pasirkuda 10,000,000

125 Mesjid Jami Desa Mekarmulya Kec. Pasirkuda 10,000,000 126 Mesjid Jami Desa Simpang Kec. Pasirkuda 10,000,000

Desa Nagasari Kec. Leles

Desa Kalibaru Kec. Pasirkuda

Desa Mekarmulya Kec. PasirkudaDesa Simpang Kec. Pasirkuda

Desa Cibodas Kec. Cijati Desa Karyamukti Kec. Leles

Desa Sukajaya Kec. Leles

Desa Sukamulya Kec. Leles

Desa Walahir Kec. Leles

Mekarlaksana Kec. Cikadu

Desa Padaluyu Kec. Cikadu Desa Sinarbakti Kec. Cijati

Desa Sukamahi Kec. Cijati

Desa Parakantugu Kec. Cijati

Desa Sukabakti Kec. Naringgul

Desa Sukamulya Kec. Naringgul

Desa Wangunsari Kec. Naringgul

Desa Wangunjaya Kec. Naringgul

Desa Cikadu Kec. Cikadu

Desa Neglasari Kec. Cidaun

Desa Sukapura Kec. Cidaun

Desa Balegede Kec. Naringgul

Desa Cinerang Kec. Naringgul

Desa Malati Kec. Naringgul

Desa Wangunjaya Kec. Agrabinta Desa Cibuluh Kec. Cidaun

Desa Cimaragang Kec. Cidaun

Desa Gelarpawitan Kec. Cidaun

Desa Karyabakti Kec. Cidaun

Desa Saganten Kec. Sindangbarang

Desa Jatisari Kec. Sindangbarang

Desa Bojongkaso Kec. Agrabinta Desa Neglasari Kec. Agrabinta

Desa Sinarlaut Kec. Agrabinta

Desa Pananggapan Kec. Cibinong

Desa Panyindangan Kec. Cibinong

Desa Sukamekar Kec. Cibinong

Desa Jayagiri Kec. Sindangbarang

Desa Talagasari Kec. Sindangbarang

Desa Wargaasih Kec. Kadupandak

Desa Wargasari Kec. Kadupandak

Desa Batulawang Kec. Cibinong

Desa Ciburial Kec. Cibinong Desa Girijaya Kec. Cibinong

Desa Pasirjambu Kec. Tanggeung

Desa Kertajaya Kec. Tanggeung

Desa Sukaraharja Kec. Kadupandak

Desa Sukaresmi Kec. Kadupandak

Desa Talagasari Kec. Kadupandak

Desa Padamaju Kec. Pagelaran

Desa Pangadegan Kec. Pagelaran Desa Sukamaju Kec. Pagelaran

Desa Cilongsong Kec. Tanggeung

Desa Karangtengah Kec. Tanggeung

Desa Bungbangsari Kec. Takokak

Desa Hegarmanah Kec. Takokak

Desa Sindanghayu Kec. Takokak

Desa Kertaraharja Kec. Pagelaran

Desa Mekarsari Kec. Pagelaran

Desa Karyamukti Kec. Campaka

Desa Mekarjaya Kec. Campaka

Desa Susukan Kec. Campaka

Desa Wangunjaya Kec. Campaka

Desa Campakamulya Kec. Campakamulya

Desa Gunungsari Kec. Sukanagara Desa Cidadap Kec. Campaka

Desa Girimuki Kec. Campaka

2


127 DPC ARWT Kabupaten Cianjur 500,000,000

128 Dewan Kebudayaan Cianjur 75,000,000

129 Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Cianjur 75,000,000

130 DKM Masjid Agung 1,000,000,000

131 DKM Al Muchtar 500,000,000

132 GP2Q Kabupaten Cianjur 2,500,000,000

133 Tim Saber Pungli Kabupaten Cianjur 200,000,000

134 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 100,000,000

135 Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 1,000,000,000

136 PAUD Sari Mekar 75,000,000

137 Yayasan Assyafií 50,000,000

138 Yayasan Sakinatul Ummah 50,000,000

139 YPI Safinatul Huda 50,000,000

140 Yayasan Hurriyatul Bukhari 40,000,000

141 SMP IT Bina Mandiri 135,000,000

142 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Cianjur 50,000,000

143 GP. Anshor Kabupaten Cianjur 50,000,000

144 Pondok Pesantren Riyadul Fatih 75,000,000

145 DTA Al Huda 100,000,000

146 Pondok Pesantren Darul Fikri 75,000,000

147 Yayasan Samsul Kohar 75,000,000

148 YPI Bintang Samudra Sindangbarang 75,000,000

149DPC Purna Prakarya Muda Indonesi Kabupaten Cianjur 20,000,000

150 Laskar Muda Pajajaran Kab. Cianjur 20,000,000

151 Yayasan Al Achdan 50,000,000

152 Yayasan Darul Ma'arif Cilaku 200,000,000

153Pimpinan Daerah Persatuan Islam (PERSIS) Kabupaten Cianjur 100,000,000

154 Mesjid Jami Al Ikhlas 10,000,000

155 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) 200,000,000

156 Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur 50,000,000

157 Forum Honor K2 Guru 2,000,000,000

158 Kelompok Tani Mandiri Sejahtera 10,000,000

159 SMK IT NURUL ITTIHAD 150,000,000

160 Madrasah Ibtidaiyah Al- Muttaqin 50,000,000

161 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al – Faidah 50,000,000

162PAUD Yayasan Pembinaan Anak “BINA BANGSA” Cianjur PAUD Teratai 30,000,000

163 DTA Thoriqul Huda 75,000,000

164 DPC. GMNI Kab. Cianjur 100,000,000

165 PAUD Harmoni 75,000,000

166 DTA Al-Barokah 50,000,000

167 SMP Islam Sulaimaniyyah 150,000,000

168 Mesjid Darul Falah 50,000,000

169 Yayasan Recovery Adiksi 150,000,000

170 MA Al- Maarif YPI Syariful Anwar 50,000,000

171 Rehab Gor Bulutangkis 100,000,000

172 Yayasan Soemantadiredja 25,000,000

173 Mesjid Al Istiqomah 25,000,000

174 Gerakan Pemuda Progres Cianjur 50,000,000

175 Tirta Mutiara Mandiri 75,000,000

176 SMK Pariwisata PHT Cianjur 50,000,000

177 Yayasan Bhakti Hamira 100,000,000

178 Yayasan Pendidikan dan Dakwah Auladul Mustopa 20,000,000

179 Yayasan Pendidikan Islam Nasyidul Ulum 25,000,000

180 Yayasan Miftahussalam Al Habibi 10,000,000

181 Yayasan Salsabilla's 40,000,000

182 Yayasan Izdurriyyatan Toyyibah 100,000,000

183 Yayasan At Taufiqiyyah 100,000,000

184 SLB Al-Azmi 200,000,000

185Sekolah Diniyah (PAUD) Takmiliyah Al-Ghuroba 50,000,000

186 Sekolah Diniyah (PAUD) Al-Mujahadah 150,000,000

187 Mesjid Ponpes Yayasan Al-Uswah 75,000,000

188Madrasah Al-Kausar Yayasan Rumah Tarbiyah Cianjur 75,000,000

189Mesjid Jami Futuuhiyah YPI Futuuhiyah Cipanas 50,000,000

190 Yayasan Salman Alfarisi Mande 75,000,000

191 Yayasan Ponpes Bani Muttaqin Cianjur 50,000,000

192Jambore Pemuda Cianjur OKP GEMA Keadilan Cianjur 100,000,000

193 Lembaga Bantuan Hukum RI Cianjur 50,000,000

194 Yayasan Daarul Maarif 200,000,000

195 Pembangunan Posyandu RW 14 Kel Muka 50,000,000

196 PAUD Pelangi 25,000,000

197 PAUD Mursyidul Huda 25,000,000

198 PAUD Arben 25,000,000

199 PAUD Rijaalul Ummah 25,000,000

200 PAUD Al-Khodijah 25,000,000

201 MI Sukarama 100,000,000

202 DTA Al Ikhlas 50,000,000

Kp.Tegal Panjang Rt.05 Rw.04 Desa Sukarama Kecamatan Bojongpicung

Kp. Kebon Kalapa Rt.01 Rw.02 Desa Mulyasari Kecamatan Mande

Kp. Ssampih RT.02 RW.05 Desa Sukaluyu Kecamatan Sukaluyu

Kp. Setiajaya Rt.02 Rw.09 Desa Sukamulya Kecamatan Sukaluyu

Kp. Babakan Jati Rt.04 Rw.02 Desa Sukaluyu Kecamatan Sukaluyu

Kp. Jangari Rt.03 Rw.10 DESA Bobojong

Kp. Lanjung Rt.04 Rw.07 Desa Bobojong Kecamatan Mande

Jl. Dr. Muwardi Cianjur

Kabupaten Cianjur

Kp. Tugu RT 01 RW 06 Desa Ciharashas Kec.Cilaku

Kel. Muka Kec. Cianjur

Kp. Cibarengkok Rt. 05/02 Ds. Babakancaringin Kec. Karangtengah

Cieundeur Warungkondang

Kecamatan Cipanas Kab. Cianjur

Kecamatan Mande Kab. Cianjur

Jl. Muhammad Sujai Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku

Kp. Cikole Ds. Jayapura Kec. Cidaun

Kp. Nagrak RT 02 RW 07, Desa Bojong Petir

Jl. KH. A. Suja'I Km. 09 Kec. Cilaku

Kp. Cigombong Rt. 01/09 Ds. Ciherang

Jl. Pasir Gede Raya Kel. Bojongherang Kec. Cianjur

Jl. Raya Sukabumi Km. 8 Cieundeur Kec. Warungkondang

Kp. Sukamanah Ds. Cibinonghilir Kec. Cilaku

Kp. Neglasari Kel. Sayang Kec. Cianjur

Jl. Irigasi Kp. Cibiuk Ds. Sukaratu Kec. Bojongpicung

Perum Griya Maleber Indah RW 09 Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur

JL. Suryakencana No 14 Samolo Desa Ciherang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur

Kp. Kulur RT 02 /07 Desa Ciherang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur

Kp. Pataruman RT 03/11 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur

Desa Sukasirna Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur

Kp. Pasir Kalapa Desa Peuteuy Condong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

Kp. Panyindangan RT 04 / 01 Desa Sukasari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur

Kp. Kopo Kulon RW 05 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur

JL. Raya Cibeber KM 9 RT 01/07 Kp. Kurulung No 74 Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cjr

Kp. Pasir Anta RT 01/03 Desa Babakansari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur

Jln. Raya Gading Asri No. 8 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah

Kp. Warung Jambu RT. 001/008 Desa Hegarmanah Kecamatan Karangtengah

Kp. Pananggapan RT 01/04 Desa Pananggapan Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur

Gg. Ikhlas RT. 001 RW. 013 Desa Limbangansari Kec. Cianjur Kab. Cianjur

Kp. Cisuren RT 01 / 06 Desa Pasirjambu Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur

Perum Cermai Jl. Jangari Km. 11 Kp. Lanjung Desa Sukajadi Kec. Karangtengah

Kp. Sukarilah RT. 02/02 Desa Waringinsari Kecamatan Takokak

Jln. A. Sukarna Babakan Jembatan Rt. 04/07 Desa Gunungsari Kecamatan Ciranjang

Jln. Prof. Moch. Yamin No. 47 Cikidang Cianjur

Kp. Ciherang RW 03 Desa Ciherang Kecamatan Karang tengah

Jl. Raden Siti Bodedar No. 96 Cianjur

Jl. Siliwangi Komplek SMPN 1 No.6 Rt.01/21 Kel. Pamoyanan Cianjur

Kec. Sindangbarang Cianjur

Jl. Ir. H. Juanda Panembong Cianjur

Pesona Cianjur Indah, Desa Nagrak Kecamatan Cianjur

Kp. Bangkuong Desa Kebon Peuteuy Kecamatan Gekbrong

Kp. Tugu RT. 01 Rw. 06 Desa Ciharashas Kecamatan Cilaku

Jl. Amalia Rubini Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur

Kp. Sibalagung RT. 05 Rw. 02 Desa Sindangsari Kecamatan Ciranjang

Kp. Pasir Asem RT. 05/02 Desa Sindang Jaya Kecamatan Ciranjang

Kp. Pasir Gadung RT. 01/03 Desa Karangwangi Kecamatan Ciranjang

Kp. Kayumanis Desa Sukatani Kecamatan Pacet

Kp. Tegalbungur Desa Warnasari Kecamatan Naringgul

Kp. Babakan RT. 01/01 Desa Jayagiri Kecamatan Sindangbarang

Kp. Cibanteng Desa Cibodas Kecamatan Cijati

Jl. Raya Bandung Km. 3 Kp. Kaum Rt. 03/06 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah

Kp. Cangklek Cianjur

Jl. Raya Bandung Cianjur

Jl. Siliwangi Komp SMPN 1 No. 5 Cianjur

Jl. Otista Kp. Buniwangi No.11 Rt.01/14 Bojongherang Cianjur

Kp. Pangaburan Rt. 02/03 Desa Cikangkareng Kecamatan Cibinong

Kp. Cipabeneran Rt. 03/05 Desa Sukapura Kecamatan Cidaun

Jl. Suroso No. 46 Cianjur

Jln. Mayor Harun Kabir No. 77 Cianjur

Jl. Siti Bodedar no.96 Kel. Pamoyanan Cianjur

Kp. Berenuk Desa Limbangansari Kec. Cianjur

Jl. Raya Bandung Km 1 Sadewata Cianjur

Jl. Ariawiratanudatar No. 9 Cianjur

3


203 PAUD Aster 25,000,000

204 DTA At-Tarbiyah 25,000,000

205 DTA Al Mubtadin 25,000,000

206 Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Nusa Bangsa 200,000,000

207 LPP Nasywah Fadhilah 300,000,000

208 Yayasan Ruhani Bangun Indonesia 300,000,000

209 PAUD Nur Iman Sabalad 150,000,000

210 PAUD Mintra Pasunan Sejahtera 100,000,000

211 SD Surya Kencana 200,000,000

212 SMP Sinar Parahyangan 200,000,000

213 SMP IT Al Mansyuriah 100,000,000

214 SMP Yata Cimanggu Kadupandak 1,500,000,000

215 Yayasan AL-Baesuni 150,000,000

216 Yayasan Mustika Sari 50,000,000

217 Yayasan Yaspina Nurul Jannah Kp. Babakan Bandung Rt 2/Rw. 10 Desa Hegarmanah Kec. Karangtengah 300,000,000 218 Yayasan Insan Rabbani Mandiri (IRBAMA) 100,000,000

219 Pondok PesantrenHidayatul Mubtadiin 200,000,000

220 Masjid DKM Rafiatul Karomah 25,000,000

221 Majlis Ta'lim Nurul Ikhsan 25,000,000

222 Masjid Istiqomah 30,000,000

223 Madrasah At Taqwa 25,000,000

224 DTA Assolahiyah 25,000,000

225 Madrasah At-Taqwa 25,000,000

226 Majlis Ta'lim Al-Barkah 25,000,000

227 PAUD Nihayatul Hidayah 100,000,000

228 DTA Al Anshoriyah 100,000,000

229 Yayasan Al Manshuriyah 100,000,000

230 Yayasan Pendidikan Islam Al-Muthmainnah Ciogong 100,000,000

231 Mesjid Jami Al-Hamdani Nurul Iman 400,000,000

232 DTA Darul Fikri 100,000,000

233 MIS Cimahpar ( Madrasah Ibtidaiyah Swasta ) 100,000,000

234 DTA As - Syarif 100,000,000

235 DTA Al - Ghifary 100,000,000

236 DTA At - Taqwa 100,000,000

237 MAS Al Maa'uun 100,000,000

238 Yayasan Bina Ummah Cikalongkulon 200,000,000

239 MIS Al - Ma'rufiyah 130,000,000

240 Yayasan Pendidikan Islam Arridho Mustaqim 50,000,000

241 DKM Al - Amaliyah 100,000,000

242 DTA Nurul Huda 100,000,000

243 DTA Al - Fauziyah 50,000,000

244Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) Kab. Cianjur 50,000,000

245 SMP Al-Jauhariyah 200,000,000

246 Laskar Ampera Kabupaten Cianjur 50,000,000 247 Pondok Pesantren Al Muslimun 100,000,000.00

248 Pondok Pesantren Riyadlul Huda, 90,000,000.00 249 Pondok Pesantren Al Ahyat Pagelaran, 80,000,000.00 250 Pondok Pesantern Addarusiyyah, 80,000,000.00 251 Pondok Pesantren Al Furqon Aliyah, 100,000,000.00 252 Pondok Pesantren Ta'limul Mubtadiin, 90,000,000.00 253 Pondok Pesantren Darurohman Attaqwa, 80,000,000.00 254 Pondok Pesantren Sulaimaniyyah, 90,000,000.00

255Pondok Pesantren Putra Putri Riyadusaádah 100,000,000.00

256 Pondok Pesantren Lemah Sari, 80,000,000.00 257 Pondok Pesantren Matlabul Ilmi, 90,000,000.00

258Pondok Pesantren Miftahul Hasanah Asssyifa, 80,000,000.00

259 Pondok Pesantren Assurniyah, 100,000,000.00 260 Pondok Pesantren Al Aziziyah, 80,000,000.00 261 Pondok Pesantren Assubyan, 90,000,000.00 262 Pondok Pesantren Darul Islam, 80,000,000.00 263 Pondok Pesantren Miftahussunan 90,000,000.00 264 Madrasah YPD Auladul Mustafa 75,000,000.00

35,945,000,000.00

NO NAMA PENERIMA JUMLAH (Rp)

1 Yayan 7,500,000.00

2 Ade 7,500,000.003 Juhdi 7,500,000.004 Adang 7,500,000.005 Sopian 7,500,000.006 Asep 7,500,000.007 Nurdin 7,500,000.008 Cecep 7,500,000.009 Cicih 7,500,000.0010 Icah 7,500,000.0011 Jajang 7,500,000.0012 Supendi 7,500,000.0013 Neng Maria 7,500,000.0014 Pian 7,500,000.0015 Aja 7,500,000.0016 Ika Kartika 7,500,000.0017 Engkos 7,500,000.0018 Ema 7,500,000.0019 Deden 7,500,000.0020 Hadi 7,500,000.00

Kp. Perkoneng Rt.02/11 Kelurahan Solokpandan Kec. CianjurKp. Perkoneng Rt.02/11 Kelurahan Solokpandan Kec. CianjurKp. Perkoneng Rt.02/11 Kelurahan Solokpandan Kec. CianjurKaranglayung, Tegal panjang, Cipaduni Desa Sirnajaya Kec. TanggeungKaranglayung, Tegal panjang, Cipaduni Desa Sirnajaya Kec. Tanggeung

Kp. Cilangkap 02/01 Desa Selagedang Kec. CibeberKp. Cilangkap 02/01 Desa Selagedang Kec. CibeberKp. Cilangkap 02/01 Desa Selagedang Kec. CibeberKp. Perkoneng Rt.02/11 Kelurahan Solokpandan Kec. CianjurKp. Perkoneng Rt.02/11 Kelurahan Solokpandan Kec. Cianjur

Kp. Surade RT.03/02 Desa Sukaluyu

Arif Rahman Hakim Kabupaten Cianjur, Jalan Dipawangi Joglo Cianjur

Jumlah

Jl. Moch Ali Km 2,5 Rawabango Desa Mekargalih Kec. Ciranjang

Komplek Ayuwangi Desa Sukataris Kec. Karangtengah

Kp. Neglasari Rt. 03 Rw. 01 Desa Bojong Kec. Karangtengah

Kp. Nanggeleng Rt. 01 Rw. 14 Desa Nagrak Kec. Cianjur

Jl. Raya Bandung No 108 Sadewata Cianjur

Kp. Lemah sari Rt. 03 Rw. 04 Desa Pasawahan Kecamatan TakokakKp. Babakan Kidul Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas

Jp. Sukamaju Desa Cibiuh Kecamatan Ciranjang Kp. Babakan Nagrak Desa Kawungluwuh Kecamatan SukaresmiKp. Babakan Lupang Rt. 01 Rw. 01 Desa Girimulya Kecamatan CibeberKp. Sukawening Desa SukakertaKecamatan LelesKecamatan LelesKp. Sukamanah Ds. Cibinonghilir Kec. Cilaku

Kp. Cigalumpit Rt. 01 Rw. 01 Desa Hegarmanah Kec. Karangtengah

Kp. Muhara Rt. 02 Rw. 03 Desa Sukakerta Kec. Cilaku

Jl. Kebon Coklat No. 26 Desa Cikidangbatabang Kec. Mande

Kp. Jenet Rt. 02 Rw. 05 Desa Mekargalih Kec. Cikalongkulon

Jl. Ponpes Sadaralam Kp. Rancagoong Rt. 02 Rw. 05 Desa Jayapura Kec. Cidaun

Jl. Raya Sindangbarang-Agrabinta Km. 09 Ciogong Rt. 003 Rw. 003 Desa Kertasari Kec. Sindangbarang

Kp. Sukajadi Rt.09 Rw.01 Desa Sukanagara Kec. Sukanagara

Kp. Lio Rt. 04 Rw. 04 Desa Cintaasih Kec. Gekbrong

Kp. Cimahpar Rt. 01 Rw. 01 Desa Situhiang Kec. Pagelaran

Kp. Kandangsapi Rt. 02 Rw. 02 Desa Pasawahan Kec. Takokak

Kp.Babakan Tasik Rt/Rw 01/12 Kecamatan Cjr

Kp. Sukarilah RT 02 /02 Desa Waringinsari Kecamatan Takokak

JL. Tengah Tegalega No 1 RT 02/12 Ds. Palasari Kec.Cipanas

Kp. Panganclahan RT 16/05 Desa Sukajadi Kec. Cibinong

Kp. Sinarmulya RT.03/01 Desa Wangunjaya Kec. Agrabinta

Kp. Leuwipari 001/002 Desa Cibadak Kecamatan Cibeber

Kp. Sindangkerta Rt. 004/002 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran

Jl. Raya Pagelaran Km. 61 Kp. Cipari Desa Sindangkerta Kecamatan Pagelaran

Kp. Pamugaran RT 02/01 Desa Purabaya Kec. Leles

Kp. Sukalaksana RT02/04 Desa Tanggeung Kec. Tanggeung

Kp. Tugu RT 02/02 Desa Parakantugu Kec. Cijati

Kp. Cisuba RT 02/03 Desa Muaracikadu Kec. Sindangbarang

Kp. Cisereuh RT 01/02 Desa Pamoyanan Kecamatan Cikadu

Ds. Sindangjaya Kec. Cipanas

Kampung Cibogo Ds. Ciwalen. Kecamatan Sukaresmi

Kp. Kadudampit RT 01/09 Desa Rancagoong Kec.Cilaku

JL.Talagasari No.1 Kp. Cimanggu Desa Talagasari Kecamatan Kadupandak

Kp. Parabon RT 02/03 Ds. Ciloto Kec. Cipanas Kab.Cianjur

Perum Gading Asri Jalan Cendana Blok B No. 6 Desa Bojong Karangtengah

Desa Sabandar Kecamatan Karangtengah

JL. DR Muwardi Gg. Wakaf 1 No 5 RT 02/11 Kel Muka Kec. Cianjur

Kampung Cinangsi RT 02/01 Ds. Mentengsari Kec. Cikalongkulon

Kampung Cikendi RT 02/09 Ds. Mekarjaya Kec. Cikalongkulon

Kp. Sadang Rt.02 Rw.07 Desa Hegarmanah Kecamatan Karangtengah

Kp. Bojong Menteng Rt.04 Rw.06 Desa Kutawaringin Kecamatan Mande

Kp. Geger Bentang Rt.02 Rw.05 Desa Kutawaringin Kecamatan Mande

DAFTAR PENERIMA , ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

ALAMAT Kp. Bojong Wetan Rt. 002 Rw. 009 dan Jln. Hanjawar Pacet Kp. Lembur Kidul Rt. 02 Rw. 02 Desa Cibodas Kec. Pacet Kp. Pasir Sireum Rt. 02 Rw. 03 Desa Cikondang Kec. CibeberKp. Cicadas Rt. 01 Rw. 10 Desa Selagedang Kec. CibeberKp. Cicadas Rt. 01 Rw. 10 Desa Selagedang Kec. CibeberKp. Anguyun Rt. 03 Rw. 03 Desa Tanggeung Kec. TanggeungKp. Tegalmerak Rt. 04 Rw. 04 Desa Pagermaneuh Kec. Tanggeung Kp. Bojong Wetan Rt. 002 Rw. 009 dan Jln. Hanjawar Pacet Kp. Lembur Kidul Rt. 02 Rw. Kp. Sindanglangu RT. 03/11 Desa Batulawang Kec. CipanasKp. Sindanglangu RT. 03/11 Desa Batulawang Kec. CipanasKp. Sindanglangu RT. 03/11 Desa Batulawang Kec. Cipanas

Perapatan Tungturunan Desa Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu

Kp. Sindangreret Rt. 04 Rw. 05 Desa Babakansari Kecamatan SukaluyuKp. Cibungur Desa Sukaluyu Kp. CikaduKp. Sela Awi Desa Giri Mukti Kecamatan Sindangbarang Kp. Bojong Kaung Desa Giri Mukti Kecamatan Cidaun Kp. Cikekep Desa Cidadap Kecamatan Campaka Kp. Panyindangan Desa Sukasari Kecamatan Karangtengah

Kp. Margaluyu 3 Desa Margaluyu

4


21 Syamsiah 7,500,000.0022 Hanhan 7,500,000.0023 Hadiman 7,500,000.0024 Mamat Rohmat 7,500,000.0025 Ai 7,500,000.0026 Opan 7,500,000.0027 Zamasari 7,500,000.0028 Dadang 7,500,000.0029 Indra 7,500,000.0030 Tantan 7,500,000.0031 Epen 7,500,000.0032 Sanusi 7,500,000.0033 Pendi 7,500,000.0034 Edah 7,500,000.0035 Sulaeman 7,500,000.0036 Patah 7,500,000.0037 Hj. Sutjah 7,500,000.0038 Dadi 7,500,000.0039 Ba'i 7,500,000.0040 Eman 7,500,000.0041 Suherlan 7,500,000.0042 Maman 7,500,000.0043 Oni 7,500,000.0044 Himah 7,500,000.0045 Misron 7,500,000.0046 Majud 7,500,000.0047 Deni 7,500,000.0048 Dede 7,500,000.0049 Dili 7,500,000.0050 Mamat 7,500,000.0051 Idah 7,500,000.0052 Kamal 7,500,000.0053 Aman 7,500,000.0054 Samsuri 7,500,000.0055 Eman 7,500,000.0056 Nurasiah 7,500,000.0057 Ruslan 7,500,000.0058 NURYANI 7,500,000.0059 ADUNG 7,500,000.0060 APUD 7,500,000.0061 BABAN 7,500,000.0062 SUHANDA 7,500,000.0063 ADIN 7,500,000.0064 AHMAD 7,500,000.0065 EJE 7,500,000.0066 AJI 7,500,000.0067 AJANG 7,500,000.0068 UTIS 7,500,000.0069 OSOM 7,500,000.0070 USEP 7,500,000.0071 HERMAN 7,500,000.0072 NURDIN 7,500,000.0073 ENUR 7,500,000.0074 SADILI 7,500,000.0075 SAHROMI 7,500,000.0076 ENJANG 7,500,000.0077 UUS 7,500,000.0078 SUGANDI 7,500,000.0079 ROBI 7,500,000.0080 SARIP 7,500,000.0081 JUMSONI 7,500,000.0082 SAPTIAH 7,500,000.0083 UKAR 7,500,000.0084 DARMAN 7,500,000.0085 DAEM SURYANA 7,500,000.0086 MUKSIDIN 7,500,000.0087 TIBI 7,500,000.0088 ROBA`I 7,500,000.0089 ADI LUSDI 7,500,000.0090 ENGKOS 7,500,000.0091 ELAH 7,500,000.0092 ANTON 7,500,000.0093 H.JAMALUDIN 7,500,000.0094 SARJA 7,500,000.0095 SARHIDIN 7,500,000.0096 USMAN 7,500,000.0097 ASEP SAEPULOH 7,500,000.0098 SUHADI 7,500,000.0099 YUSUP 7,500,000.00100 HOER 7,500,000.00101 HADUN 7,500,000.00102 NEDIN 7,500,000.00103 NASRI 7,500,000.00104 BAED 7,500,000.00105 RIZWAN 7,500,000.00106 YUDIN 7,500,000.00107 HADAH 7,500,000.00108 JUMYATI 7,500,000.00109 H.JALAL 7,500,000.00110 EMUL 7,500,000.00111 JAJANG 7,500,000.00112 SUTISNA 7,500,000.00113 SUHENDI 7,500,000.00114 ASIKAH 7,500,000.00115 H.SUPYAN 7,500,000.00116 H.BANA 7,500,000.00117 H.AHMAD 7,500,000.00118 EEM 7,500,000.00119 DUDU 7,500,000.00120 HODIJAH 7,500,000.00121 HENDI 7,500,000.00122 BULDAN 7,500,000.00123 ARIP 7,500,000.00124 WAHYU 7,500,000.00125 ELAN 7,500,000.00126 JENAL 7,500,000.00127 ADNAH 7,500,000.00128 OJAN 7,500,000.00129 RIZWAN 7,500,000.00

KP.SUKARAMA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SUKARAMA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CIMANGGU Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CIMANGGU Desa Waringinsari Kec. Takokak

KP.SUKARAMA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SUKARAMA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SUKARAMA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SUKARAMA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SUKARAMA Desa Waringinsari Kec. Takokak

KP.CIMANGGU Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CIMANGGU Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CIMANGGU Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CIMANGGU Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CIMANGGU Desa Waringinsari Kec. Takokak

KP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. Takokak




KP.CIBULUH Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CIBULUH Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CIBULUH Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.GELAR ANYAR Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.SINAR PUSAKA Desa Waringinsari Kec. Takokak

KP.CIBULUH Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CIBULUH Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CIBULUH Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CIBULUH Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CIBULUH Desa Waringinsari Kec. Takokak

KP.PARUNG Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.PARUNG Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.PARUNG Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.PARUNG Desa Waringinsari Kec. TakokakKP. BABAKAN SIRNA Desa Waringinsari Kec. Takokak

KP.DATAR PETEUY Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.DATAR PETEUY Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.DATAR PETEUY Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.PARUNG Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.PARUNG Desa Waringinsari Kec. Takokak

KP.BABAKAN SIRNA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.BABAKAN SIRNA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.BABAKAN SIRNA Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.DATAR PETEUY Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.DATAR PETEUY Desa Waringinsari Kec. Takokak

KP.CICADAS Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CICADAS Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CICADAS Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CICADAS Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.BABAKAN SIRNA Desa Waringinsari Kec. Takokak

KP.CICADAS Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CICADAS Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CICADAS Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CICADAS Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CICADAS Desa Waringinsari Kec. Takokak

Kp. Citemen 02/06 Desa Wargasari Kec. KadupandakKp. Dampit 03/01 Desa Wargasari Kec. KadupandakKP. PANYAIRAN Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CICADAS Desa Waringinsari Kec. TakokakKP.CICADAS Desa Waringinsari Kec. Takokak

Hegarmanah Desa Wargaasih Kec. KadupandakKp. Dampi 03/01 Desa Wargasari Kec. KadupandakKp. Manglid 02/03 Desa Wargasari Kec. KadupandakKp. Cileuleuy 02/05 Desa Wargasari Kec. KadupandakKp. Wargaasih 03/05 Desa Wargasari Kec. Kadupandak

Hegarmanah Desa Wargaasih Kec. KadupandakHegarmanah Desa Wargaasih Kec. KadupandakHegarmanah Desa Wargaasih Kec. KadupandakHegarmanah Desa Wargaasih Kec. KadupandakHegarmanah Desa Wargaasih Kec. Kadupandak



Kp. Cipeusing Desa Sukaraharja Kec. KadupandakKp. Cipeusing Desa Sukaraharja Kec. KadupandakKp. Cipeusing Desa Sukaraharja Kec. KadupandakKp. Cipeusing Desa Sukaraharja Kec. KadupandakHegarmanah Desa Wargaasih Kec. Kadupandak

Kp. Pasir Ipis Rt.004/003 Desa Sukasari Kec. KadupandakKp. Pasir Ipis Rt.004/003 Desa Sukasari Kec. KadupandakKp. Pasir Ipis Rt.004/003 Desa Sukasari Kec. KadupandakKp. Pasir Ipis Rt.004/003 Desa Sukasari Kec. KadupandakKp. Pasir Ipis Rt.004/003 Desa Sukasari Kec. Kadupandak

Wangun Desa Tanggeung Kec. TanggeungKp. Pasir Ipis Rt.004/003 Desa Sukasari Kec. KadupandakKp. Pasir Ipis Rt.004/003 Desa Sukasari Kec. KadupandakKp. Pasir Ipis Rt.004/003 Desa Sukasari Kec. KadupandakKp. Pasir Ipis Rt.004/003 Desa Sukasari Kec. Kadupandak

5


130 OPANG 7,500,000.00131 Nana 7,500,000.00132 Titi 7,500,000.00133 Rumasih 7,500,000.00134 Iri 7,500,000.00135 Ust. Adul 7,500,000.00

136 Mamar 7,500,000.00

137 Eka Koswara 7,500,000.00

138 Acun 7,500,000.00

139 Lala 7,500,000.00140 Yanti 7,500,000.00141 Tarsiah 7,500,000.00142 Adang 7,500,000.00143 Uloh 7,500,000.00144 Dadan 7,500,000.00145 Yanto 7,500,000.00146 Hamid 7,500,000.00147 Idim 7,500,000.00148 Sutarman 7,500,000.00149 Edi bin Suma 7,500,000.00150 Ipik 7,500,000.00151 Emar binti Marta 7,500,000.00152 Warnasih binti Entum 7,500,000.00153 Mini 7,500,000.00154 Udin bin Juman 7,500,000.00155 Suharyat 7,500,000.00156 Agus bin Parman 7,500,000.00157 Asep 7,500,000.00158 Ujang 7,500,000.00159 Ade 7,500,000.00160 Dede 7,500,000.00161 Herlan 7,500,000.00162 Bunyamin 7,500,000.00163 Ulum 7,500,000.00164 Sadud 7,500,000.00

165 Bantuan biaya pendidikan an. Agustani Muslih 10,000,000.00

166 Bantuan biaya pendidikan an. Melani Nuranisa 10,000,000.00

167 Bantuan biaya pendidikan an. Muhammad Fari Risnandar 10,000,000.00

168 Bantuan biaya pendidikan an. Tri Sucipta 5,000,000.00

169 Bantuan modal usaha an. Lina Marlina 10,000,000.00

170 Bantuan modal usaha an. Dedi Toser Mulyadi 10,000,000.00

171Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat/Perorangan yang tidak direncanakan

915,000,000.00

2,200,000,000.00JUMLAH

Kp. Cirawa Desa Gunungsari Kec. Sukanagara

BTN Gadung Permai Blok I No. 03 Rt.03/16 Desa Bojong Kec. Karangtengah

Jl. Ibu Atikah No. 05 Rt.02/09 Kel. Solokpandan Kec. Cianjur

Kp. Cinangka Rt.03/06 Desa Sukakarya Kec. Sukanagara

Kp. Pataruman Rt.04/11 Kel. Sayang Kec. Cianjur

Kp. Cigadog Rt. 003/001 Desa Sirnajaya Kec. PasirkudaKp. Cigadog Rt. 003/001 Desa Sirnajaya Kec. PasirkudaKp. Pamoyanan 01/02 Desa Sukagalih Kec. TakokakKp. Pamoyanan 01/02 Desa Sukagalih Kec. Takokak

Kp. Kaum Desa Bojong Kec. Karangtengah

Kp. Kiaragoong Desa Cibuluh Kec. CidaunDesa Rawabelut Kec. Sukaresmi Desa Rawabelut Kec. Sukaresmi Desa Rawabelut Kec. Sukaresmi Desa Rawabelut Kec. Sukaresmi

Kp. Kiaragoong Desa Cibuluh Kec. CidaunKp. Kiaragoong Desa Cibuluh Kec. CidaunKp. Kiaragoong Desa Cibuluh Kec. CidaunKp. Kiaragoong Desa Cibuluh Kec. CidaunKp. Kiaragoong Desa Cibuluh Kec. Cidaun

Kp. Bangbayang, Kadudampit, Desa Pakuon Kec. Sukaresmi Kp. Bangbayang, Kadudampit, Desa Pakuon Kec. Sukaresmi Kp. Bangbayang, Kadudampit, Desa Pakuon Kec. Sukaresmi Kp. Kiaragoong Desa Cibuluh Kec. CidaunKp. Kiaragoong Desa Cibuluh Kec. Cidaun

Cibedog Desa Cipetir Kec. CibeberKp. Bangbayang, Kadudampit, Desa Pakuon Kec. Sukaresmi Kp. Bangbayang, Kadudampit, Desa Pakuon Kec. Sukaresmi Kp. Bangbayang, Kadudampit, Desa Pakuon Kec. Sukaresmi Kp. Bangbayang, Kadudampit, Desa Pakuon Kec. Sukaresmi

Kp.Cibojong Rt.01 Rw.06Kp.Ciupas rt.04 Rw.06 Desa Mekarsari Kec. Naringgul



Rawabango 04/05 Desa Sukabungah Kec. CampakamulyaRawabango 04/05 Desa Sukabungah Kec. Campakamulya

Cigerendem Desa Cikadu Kec. CikaduCigerendem Desa Cikadu Kec. CikaduCigerendem Desa Cikadu Kec. CikaduBojonggede Desa Bojongkaso Kec. Cijati Bojonggede Desa Bojongkaso Kec. Cijati

KP.CIMANGGU Desa Waringinsari Kec. Takokak

6

cianjurkab.go.id · 2021. 7. 3. · ppas apbd kabupaten cianjur tahun 2018 i pemerintah kabupaten...

Documents