nota kesepakatan antara pemerintah kota … · bentuk program dan kegiatan dalam klasifikasi...

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 27/NKB.YK/2014 04/NKB/DPRD/2014

TANGGAL : 21 NOVEMBER 2014

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2015

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN


KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 27/NKB.YK/2014 04/NKB/DPRD/2014

TANGGAL : 21 NOVEMBER 2014

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : HARYADI SUYUTI

Jabatan : Walikota Yogyakarta

Alamat

Kantor

: Jl. Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Timoho

Yogyakarta

bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-810 Tahun 2011, tertanggal 16 November 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk selanjutnya disebut:;---------------------------------- ----------------------------------- PIHAK PERTAMA -------------------------------------

2.a. Nama : SUJANARKO Jabatan : Ketua DPRD Kota Yogyakarta

Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta

b. Nama : MUHAMMAD ALI FAHMI

Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota Yogyakarta


c. Nama : RIRIK BANOWATI PERMANASARI

Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta


Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta demikian berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 220/KEP/2014 tertanggal 15 September 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta Periode 2014 – 2019 untuk selanjutnya disebut:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- PIHAK KEDUA -------------------------------------

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2015, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2015.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2015, disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

Yogyakarta, 21 November 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA PIMPINAN


KOTA YOGYAKARTA

Selaku PIHAK PERTAMA

Selaku

PIHAK KEDUA

HARYADI SUYUTI

SUJANARKO KETUA

MUHAMMAD ALI FAHMI WAKIL KETUA

No Jabatan Paraf Tanggal 1 Sekretaris Daerah 2 Asisten Perekonomian

dan Pembangunan

3 Ka. Bappeda

RIRIK BANOWATI PERMANASARI WAKIL KETUA

KOTA YOGYAKARTA

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ( PPAS )

TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka seluruh rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD dan telah disepakati dalam Kebijakan Umum Angggaran antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah terlebih dahulu dibuat kesepakatan lagi antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rancangan PPAS disusun dengan tahapan : - Menentukan skala prioritas pembangunan daerah - Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan - Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan

Skala Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi DIY Tahun 2012-2017.

Prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2015 disusun dalam bentuk program dan kegiatan dalam klasifikasi belanja langsung maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan sosial dan hibah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk masing-masing urusan baik menurut SKPD maupun menurut prioritas program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat diperlukan kesepakatan antara

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN DPRD KOTA YOGYAKARTA TENTANG PPAS TA 2015

NOMOR : TANGGAL : 21 November 2014

27 /NKB.YK/2014 04 /NKB/DPRD/2014

Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta, untuk kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 Tujuan

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2015 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2015.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2015 adalah: 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

14) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

17) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015;

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

21) Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015;

22) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

23) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

24) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);

25) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

26) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5);

27) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);

28) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

29) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah;

30) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;

31) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 66 Seri D);

32) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2016;

33) Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2015.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah meliputi pendapatan

asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran. 2.1. Pendapatan Daerah

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Rencana Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2015 berjumlah Rp. 448.165.972.946,- yang berasal dari Pajak Daerah Rp. 274.936.949.000,- Retribusi Daerah Rp. 38.808.143.120,- Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 12.404.395.682,- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 122.016.485.144,-. 2.1.2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan pada Tahun 2015 berjumlah Rp. 667.377.335.000,- yang akan diperoleh dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum, sedangkan Dana alokasi khusus sementara sama dengan perubahan tahun sebelumnya. Dana bagi hasil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam. DBH yang bersumber dari pajak terdiri dari atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Perorangan Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21. Pendapatan DBH Pajak/Bagi hasil bukan pajak tahun 2015 diperkirakan ada sejumlah 44.450.884.000,-, Dana Alokasi Umum Rp. 622.365.351.000,-. Sedangkan Dana Alokasi Khusus Rp. 561.100.000,-.

2.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain lain pendapatan yang sah berasal dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Dalam Tahun Anggaran 2015 perkirakan hanya berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 82.722.588.000,-, Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus sebesar Rp. 191.700.999.000,- sedangkan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Rp. 13.496.442.400,-.

2.2. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman Daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman., dan Penerimaan piutang Daerah. Dalam perencanaan penerimaan pembiayaan ini diperkirakan berasal dari SILPA anggaran tahun sebelumnya sejumlah Rp. 356.853.754.408,-.

Tabel 2.1

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015

NO. PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TARGET TAHUN ANGGARAN 2015

1 2 3 1 Pendapatan Asli Daerah 448.165.972.946

1.1 Pajak Daerah 274.936.949.000 1.2 Retribusi Daerah 38.808.143.120 1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 12.404.395.682 1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 122.016.485.144

2 Dana Perimbangan 667.377.335.000

2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 44.450.884.000 2.2 Dana Alokasi Umum 622.365.351.000 2.3 Dana Alokasi Khusus 561.100.000

3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 287.920.029.400

3.1 Hibah - 3.2 Dana Darurat - 3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya 82.722.588.000

3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 191.700.999.000 3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

lainnya 13.496.442.400

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.403.463.337.346

NO. PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TARGET TAHUN ANGGARAN 2015

1 2 3 4 Penerimaan pembiayaan 357.127.443.408

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

356.853.754.408

Pencairan dana cadangan - Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan - Penerimaan pinjaman Daerah - Penerimaan kembali pemberian pinjaman 273.689.000 Penerimaan piutang Daerah -

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 357.127.443.408

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2015 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2015 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2015. Dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan pada RKPD tahun 2015 mendasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012-2016 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012-2016

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus mengacu pada perencanaan yang lebih atas yaitu pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi DIY. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 sebagai rencana pembangunan nasional untuk tahun 2015 mempunyai tema pembangunan “Melanjutkan Reformasi

bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”. Adapun prioritas pembangunan nasional tahun 2015 dirinci menjadi 9 (sembilan) prioritas nasional sebagai berikut: 1) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; 2) Ekonomi; 3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 4) Politik; 5) Ketahanan dan Keamanan; 6) Hukum dan Aparatur; 7) Pembangunan Wilayah dan Tataruang; 8) Penyediaan Sarana dan Prasarana; 9) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional, maka tema pembangunan DIY 2015 yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2015 adalah “Menegakkan SDM dan Mendayagunakan Potensi Ekonomi untuk peningkatan

kesejahteraan rakyat yang berkeadilan”. Sedangkan prioritas pembangunan Pemerintah DIY adalah: 1) Sosial Budaya; 2) Ekonomi;

3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 4) Hukum dan Aparatur; 5) Pembangunan Wilayah dan Tata ruang; 6) Penyediaan Sarana dan Prasarana; 7) Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

Sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015 adalah: “Memantapkan daya saing dan perekonomian wilayah menuju Kota Yogyakarta

yang lebih berkarakter, berbudaya, nyaman, aman, maju dan sejahtera “. Kata Kunci untuk menjelaskan tema pembangunan tersebut adalah sebagai

berikut: 1. Memantapkan daya saing dan perekonomian wilayah dimaknai sebagai upaya

mendorong kegiatan perekonomian wilayah sehingga memiliki basis ekonomi yang dapat diandalkan, selain itu juga dimaknai sebagai upaya wilayah dalam membangun dan memantapkan SDM yang unggul, penanggulangan kemiskinan, menekan angka pengangguran serta mengurangi kesenjangan antar wilayah.

2. Daya saing dan Perekonomian Wilayah dengan mendasarkan pada Potensi Wilayah: a. Perdagangan/jasa: Penataan dan rehabilitasi pasar tradisional pasar tradisional;

Mengembangkan usaha jasa dengan lokomotif pendidikan dan pariwisata b. Industri: Industri kreatif, Industri skala rumah tangga c. Pertanian: Pertanian/perikanan/peternakan berbasis rekreatif hobies d. Pariwisata: Seni budaya, jasa wisata

3. Lebih berkarakter dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki kualitas moral dan sikap mental yang positif, dan berperan aktif dalam pembangunan.

4. Berbudaya dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat mampu menjaga kekuatan dan kearifan budaya local sekaligus mampu menerima dinamika budaya dari luar yang positif.

5. Aman dan nyaman dimaknai sebagai kondisi lingkungan yang memiliki kualitas yang baik, kondusif sebagai tempat tinggal dan mengambangkan usaha dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.

6. Masyarakat yang maju merupakan masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan dan nilai-nilai kearifan yang baik yang ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikn, derajat kesehatan, dan jiwa sosial yang baik, laju pertumbuhan penduduk rendah, serta angka harapan hidup tinggi.

7. Kesejahteraan Masyarakat. Sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relative terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dengan menggunakan indikator: Pertumbuhan ekonomi, pengangguran, penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Tema pembangunan daerah tersebut kemudian dijabarkan kedalam prioritas

pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2015 yaitu : 1) Sosial Budaya; 2) Ekonomi; 3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 4) Hukum dan Aparatur; 5) Pembangunan Wilayah dan Tata ruang; 6) Penyediaan Sarana dan Prasarana; 7) Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

Secara keseluruhan Prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2015 dapat dilihat pada Matrik 3.1

Tabel. 3.1 Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2015

No Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan Daerah Program

SKPD Penanggung

Jawab 1 Sosial Budaya Terwujudnya pelayanan

kesehatan yang bermutu dan terjangkau

Program Upaya Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan

Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan

Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan

Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Medis RS Jogja

Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Penunjang

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kantor KB

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

Dinas Sosnakertrans

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat

KPMP

No Prioritas

Pembangunan Daerah


SKPD Penanggung

Jawab

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

KPMP

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak

Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosnakertrans

Program Rehabilitasi Sosial

Program Penanggulangan Kemiskinan

Bappeda, Dinas Sosnakertrans

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kantor Kesbang

Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda

Program Fasilitasi Olahraga

Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya

Dinas Parbud

2 Ekonomi Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Dinas Perindagkoptan

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro


Program Pengembangan Kewirusahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah

Bagian P3ADK

Program Pengembangan Kerjasama Daerah

Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat

Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata

Dinas Parbud

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata

Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM)


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan

No Prioritas

Pembangunan Daerah


SKPD Penanggung

Jawab

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Peningkatan Perdagangan

Dinlopas

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi

Dinlopas

Program Pengembangan Pasar

3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua

Program Wajar 12 Tahun Dinas Pendidikan

Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar

Dinas Pendidikan

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal

Program Pengembangan

Pendidikan

Program Pengembangan Taman Pintar

Kantor Tapin

Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika

Bagian TIT

Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi

Kantor Arpusda

4 Hukum dan Aparatur

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

Bagian Organisasi

Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Dalbang

Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

Semua Kecamatan

No Prioritas

Pembangunan Daerah


SKPD Penanggung

Jawab

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum

Bagian Hukum

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

Inspektorat

Program Pengelolaan Barang Daerah

DBGAD

Program Peningkatan Barang Daerah

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah

Bagian P3ADK

Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah

DPDPK

Program Pengelolaan Anggaran Daerah

Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan

Program Penatausahaan Pembiyaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Pengembangan Data/Informasi

Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Bagian Dalbang

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Bagian Humas

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan

Bagian Umum

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah

Bagian Protokol

No Prioritas

Pembangunan Daerah


SKPD Penanggung

Jawab

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Kantor Arpusda

Program Peningkatan Layanan pada DPRD

Sekretariat DPRD

Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah

Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian

BKD

Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Bagian Tapem

Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik

Program Pelayanan Dokumen dan Surat-surat Kependudukan

Dindukcapil

Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil

Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Program Peningkatan

Pelayanan Perizinan Dinas Perizinan

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

Dinas Ketertiban

Program Peningkatan Ketatan Hukum

Program Perlindungan Masyarakat

Kantor PKB linmas

5 Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai

Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan

Dinas kimpraswil

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

Semua Kecamatan

Program Penataan Kawasan Sungai

Bappeda, BLH, KPMP

Program Fasilitasi Pertanahan Bagian Tata

Pemerintahan

6 Penyediaan Sarana dan Prasarana

Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Dinas kimpraswil

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

No Prioritas

Pembangunan Daerah


SKPD Penanggung

Jawab

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

BLH

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah

DBGAD

Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Program Peningkatan Pengaturan Lalulintas dan Angkutan

Program Pengendalian dan Kelancaran Lalulintas

Program Opersional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran

Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar

Dinas P Pasar

7 Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

BLH

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

BLH

Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup

Program Konservasi Sumber Daya Alam

Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

Kantor PKB linmas

Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Yogyakarta, urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta ada 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Urusan-urusan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan beberapa perlakuan yaitu : - Satu urusan dilaksanakan oleh satu SKPD - Dua atau lebih urusan dilaksanakan oleh satu SKPD - Satu urusan dilaksanakan oleh beberapa SKPD Program dan kegiatan Tahun 2015 disusun berdasarkan pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2015 yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Adapun Matriks Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan selengkapnya adalah sebagaimana Tabel IV . 1

4.2. Plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD tahun 2015, maka plafon anggaran

sementara belanja langsung sebesar Rp. 882.761.089.238,- secara rinci dijabarkan dalam plafon anggaran program untuk masing-masing urusan wajib dan pilihan.

Adapun Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Program/Kegiatan selengkapnya adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut ini

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)

Keterangan

(1) (2) (3) (4)1 WAJIB 833,859,536,475

1 1 PENDIDIKANDinas Pendidikan 170,161,057,676Kantor Pengelolaan Taman Pintar 14,524,500,000

1 2 KESEHATANDinas Kesehatan 88,770,211,763 RS Jogja 81,209,082,112

1 3 PEKERJAAN UMUMDinas Kimpraswil 78,100,278,186 BLH 9,444,722,000 Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah 102,455,787,796

1 4 PERUMAHANDinas Kimpraswil 7,828,574,312

1 5 PENATAAN RUANGDinas Kimpraswil 1,172,215,135

1 6 PERENCANAAN PEMBANGUNANBappeda 6,618,929,784

1 7 PERHUBUNGANDinas Perhubungan 22,825,700,265

1 8 LINGKUNGAN HIDUPBLH 26,479,269,900

1 9 PERTANAHANBagian Tata Pemerintahan 2,156,509,726

1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILDinas Kependudukan dan Catatan Sipil 5,284,762,570

1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan 3,553,954,968

1 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERAKantor Keluarga Berencana 4,228,781,690

1 13 SOSIALDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8,647,104,303

1 14 KETENAGAKERJAANDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5,466,053,972

1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAHDinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian 4,822,299,596

1 16 PENANAMAN MODALBagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama 2,035,895,190

1 17 KEBUDAYAANDinas Pariwisata dan Kebudayaan 2,510,271,504

1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGAKantor Kesatuan Bangsa 2,021,278,680

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIKantor Kesatuan Bangsa 388,733,000

1 20 OTONOMI DAERAH,M PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIANDPRDKepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahSekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan 4,130,531,944 Bagian Hukum 2,971,165,412 Bagian Protokol 3,869,754,170 Bagian Umum 2,932,659,428 Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama 843,294,960 Bagian Pengendalian Pembangunan 2,797,248,196 Bagian Organisasi 2,610,247,207 Sekretariat DPRD 29,319,356,559 Inspektorat 2,864,242,663

URUSAN/SKPD

BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)

Keterangan

(1) (2) (3) (4)

URUSAN/SKPD

Badan Kepegawaian Daerah 11,969,291,224 Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah 23,608,332,132 Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan 12,606,914,371 Dinas Perizinan 2,776,968,548 Dinas Ketertiban 10,335,493,489 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12,468,318,417 Kec. Tegalrejo 1,404,174,700 Kec. Jetis 1,134,063,908 Kec. Gondokusuman 1,581,105,446 Kec. Danurejan 1,443,458,914 Kec. Gedongtengen 1,042,859,000 Kec. Pakualaman 878,775,499 Kec. Ngampilan 949,868,329 Kec. Wirobrajan 932,356,679 Kec. Mantrijeron 789,149,715 Kec. Kraton 1,055,946,500 Kec. Gondomanan 1,142,987,732 Kec. Mergangsan 1,203,623,675 Kec. Umbulharjo 2,468,002,360 Kec. Kotagede 1,296,099,286 Sekretariat KPU

1 21 KETAHANAN PANGANDinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian 1,240,976,236

1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESAKantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan 3,248,438,678 Kec. Tegalrejo 1,416,752,900 Kec. Jetis 1,058,499,289 Kec. Gondokusuman 2,200,786,750 Kec. Danurejan 1,484,946,830 Kec. Gedongtengen 565,527,250 Kec. Pakualaman 690,533,000 Kec. Ngampilan 578,820,442 Kec. Wirobrajan 1,049,801,950 Kec. Mantrijeron 1,425,445,800 Kec. Kraton 1,236,124,000 Kec. Gondomanan 638,143,600 Kec. Mergangsan 1,357,489,050 Kec. Umbulharjo 3,878,874,560 Kec. Kotagede 1,327,981,100

1 23 STATISTIKBappeda 1,633,023,382

1 24 KEARSIPANKantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 1,867,176,895

1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKABagian Teknologi Informasi dan Telematika 8,671,802,600 Bagian Humas dan Informasi 3,394,555,993

1 26 PERPUSTAKAANKantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 761,571,580

2 PILIHAN 48,901,552,762 2 1 PERTANIAN

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian 1,671,165,850

2 4 PARIWISATADinas Pariwisata dan Kebudayaan 11,401,024,334

2 5 KELAUTAN DAN PERIKANANDinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian 578,065,080

2 6 PERDAGANGANDinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian 3,909,035,400 Dinas Pengelolaan Pasar 27,813,212,600

2 7 INDUSTRIDinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian 3,248,131,498

2 8 KETRANSMIGRASIANDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 280,918,000

TOTAL 882,761,089,238

Nama SKPD : Dinas PendidikanUrusan : Pendidikan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetUrusan Wajib 1.1.0.0 Pendidikan

1.1.1.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Administrasi Perkantoran

100% 17,699,801,801

1.Surat Masuk, 95002.Surat Keluar, 60003.Undangan masuk, 45004.Undangan keluar 13001.Pemeliharaan Bus, 1 bus2.Pemeliharaan Mobil, 5 mobil3.Pemeliharaan Sepeda Motor 75 motor1.Pengeloaan keuangan, 63 orang2.Pengeloaan gaji, 42 orang3.Pengeloaan barang, 153 orang4.Pengeloaan bos 245 orang

1.1.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan kantor 1 gedung dinas, 5 gedung UPT

197,140,000

1.1.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Barang-barang ATK 1 dinas dan 5 UPT 120,344,675

1.Fotokopi, 420000 lembar2.Barang cetakan 112 Bendel

1.1.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Komponen instalasi listrik 1 dinas dan 5 upt 21,255,250

1.1.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bahan peralatan dan perlengkapan kantor 1 dinas dan 5 upt 82,317,500

1.1.1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bahan peralatan rumah tangga 1 dinas dan 5 upt 23,579,3001.1.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Bahan bacaan perundang-undangan 1 dinas dan 5 upt 4,680,000

1.Makan dan minum harian pegawai, 66066

2.Makan dan minum rapat, 85953.Makan dan minum tamu 2600

1.1.1.18 Terselenggaranga Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Koordinasi dan konsultasi keluar daerah 40 orang 81,600,000

201,844,0001.1.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.1.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 157,671,000

1.1.1.7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

13,600,0001.1.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

633,240,000

1.1.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Hasil Program Keluaran Kegiatan

10,276,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015Kota Yogyakarta

Kode Kegiatan

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetHasil Program Keluaran Kegiatan

Kode Kegiatan



1.1.1.19 Belanja Penyediaan Jasa dan tenaga bantuan 1.Pegawai honorer / Tidak tetap UPT, 1 orang,13 bulan 15,961,854,0762.Pegawai honorer/ Tidak tetap dinas, 3 orang,13 bulan3.Pegawai Honorer/ tidak tetap PTT Tendik 1153 orang, 13 bulan

1.1.1.20 Penyedia Jasa Keamanan Keamanan kantor 1 gedung dinas dan 5 gedung UPT

190,400,000

1.1.2.0 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur Meningkatmya kondisi sarana dan prasarana aparatur

100% 599,942,000

1.Kondisi gedung kantor Dinas, 1 gedung2.kondisi gedung UPT 5 gedung

1.Pemeliharaan dan perijinan kendaraan roda 6, 1buah2.Pemeliharaan dan perijinan kendaraan roda 4, 3 buah3.Pemeliharaan dan perijinan kendaraan roda 2` 57 buah

1.1.2.3 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Perlengkapan gedung kantor dinas 100% 41,410,000

1.1.55.0 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terwujudnya tertib administrasi pelaporan

100% 77,940,000

1.1.55.1 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.penyusunan dokumen perencanaan, anggaran, dan laporan,

6 dokumen 77,940,000

2.penyusunan pelaksanaan dan pelaporan reformasi birokrasi,

35 dokumen

3.Penyusunan profil dinas pendidikan 1 dokumen

AP (Angka Putus Sekolah) 0%

AM (Angka Melanjutkan) 125%

1.1.3.1 Pengelolaan JPD Penyaluran dana JPD tepat waktu 15207 siswa 35,612,343,750

1.1.3.2 Pengelolaan Dana BOS Penyaluran dana BOS dan BOSDA tepat waktu 109913 siswa 65,671,257,050

1.1.4.0 Rerata UN SD / SMP 7.8 10,465,565,000Jumlah siswa berprestasi Tk. Nasional

0.20%

Jumlah guru tersertifikasi 85%

Jumlah guru berkualifikasi min S-1/D-IV

94%

Jumlah sekolah terakreditasi 99%

1.1.4.1 1.Pendalaman materi UN dan US, 8 mapel 2,862,551,000

2.Workshop penyusunan dok kurikulum 2013, 21 dok

3.Latihan ujian US dan UN SMP, 4 kali

Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar

101,283,600,8001.1.3.0 Program : Wajar 12 tahun

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar

317,812,0001.1.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

240,720,0001.1.2.1 Pemeliharaan Rutin gedung kantor


Kode Kegiatan



4.Pengelolaan akreditasi SD,SMP 50 sek

1.1.4.2 1.Workshop PKG, 60 guru 6,957,479,0002.OSN guru SD,SMP, 60 guru3.workshop MGMP SMP, 11 MGMP SMP

4.Tersetifikasi guru SD,SMP, 85%

5.Sosialisasi UK, 3 kali6.Workshop Penulisan karya ilmiah guru, 60 or

7.Pendataan kualifikasi guru, 1 dok8.Workshop pembimbingan OSN, 40 guru9.Pengelolaan insentif GTT,GTY 2 kali1.Fasilitasi Sek Inklusi, 34 sek2.Lomba gugus SD dan PAUD, 4 upt3.Sinkronisai program dikdas, 1 kali4.Fasilitasi resource center, 11 bulan5.OSN SD,SMP, 12 hari6.OOSN SD,SMP, 12 hr7.FLSN SD,SMP, 4 hari8.Fasilitasi Crisisi Center 11 bulan

1.1.5.0 Rerata UN SMA / SMK 7.75 8,683,565,900Jumlah siswa berprestasi Tk. Nasional

0.20%

Jumlah guru tersertifikasi 95%Jumlah guru berkualifikasi min S-1/D-IV

97%

Jumlah sekolah terakreditasi 96%1.Penyusunan kur 2013, 85 dok2.Penyusunan SK sekolah penyelenggara UP SMK, 2 dok3.OSN,debat bhs.ingg,bhs ind,LKS,LCC,UUD 45 20 kejuaraan

1.1.5.2 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah

1.Revitalisasi MGMP, 32 MGMP 3,816,517,900

2.Fasilitasi Sertifikasi Guru, 50 Guru3.Sosialisasi UK, 50 Guru4.OSN guru SMA, 100 Guru5.OJT, 50 Guru6.Diklat penulisan karya Ilmiah, 30 guru7.Lomba inovasi pembelajaran, 60 guru8.Pengelolaan insentif GTT dan GTY, -9.Kemitraan guru 100 guru

1.1.5.1 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah

645,535,0001.1.4.3

1,941,910,000

ProgramPeningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah

Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar

Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar


Kode Kegiatan



1.1.5.3 Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah 1.Workshop manajemen, 77 sek 1,073,829,000

2.Akreditasi Sekolah, 25 sek3.Sister Schole, 25 sek4.Pemetaan Capaian SNP, 77 sek5.Workshop Kesiswaan, 77 guru6.Program reorientasi kesiswaan, 77 guru7.pendampingan pengembangan sek 20 sek

1.1.5.4 Pengembangan prestasi siswa 1.POPDA, 180 atlet 351,309,0002.MTQ 24 kejuaraan

1.1.5.0 Pegawai Edotel 9 orang 12 bulan 500,000,000operasional Edotel 12 bulan

1.1.5.0 Pegawai Edotel 9 orang 12 bulan 1,000,000,000operasional Edotel 12 bulan

Jumlah PAUD terakreditasi 4%

Kelulusan UNPK warga belajar

90%

Jumlah LKP terakreditasi 30%

1.1.6.1 1.Diklat PAUD tingkat dasar, 6 angkatan 1,932,121,700

2.Diklat PAUD tingkat lanjut, 2 angkatan

3.Workshop kurikulum PAUD berbasis budaya 40 orang4. Pembinaan lembaga PAUD berprestasi 14 lembaga

5. Pengelolaan Insentif Pendidik PAUD 1194 orang6. Pembinaan Gugus PAUD 14 lembaga7. Lomba Kreatifitas Pendidik dan Pengelola PAUD 12 kejuaraan

8.Pelatihan Peningkatan Kapasitas lembaga PAUD 4 angkatan9.Pengelolaan Bantuan PAUD 400 lembaga10.Pengelolaan Data PAUD 1 dok11.Workshop Akreditasi Lembaga PAUD 20 lembaga

12.Pendampingan Akreditasi Lembaga PAUD 20 lembaga13.Monitoring dan evaluasi SPS PAUD se Kota 1 dok

14.Workshop Pengelola PAUD 1 kali15.Gebyar PAUD Tingkat Kota 1 kali16.Pengembangan Lembaga PAUD 25 lembaga17.Pembekalan Teknis Pendidik PAUD 100 org

1.1.6.2 Pelaksanaan UNPK Paket A, B dan C 2 kali ( Periode I dan II) 529,687,000Pembinaan Akreditasi LKP 20 LembagaPembinaan Akreditasi PKBM 15 LembagaWorkshop Kurikulum 2013 untuk Tutor Paket B dan C 80 orang

2,976,964,000

Kegiatan Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Masyarakat

Kegiatan Operasional Unit Produksi SMK N 6 Yogyakarta

1.1.6.0 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal

Kegiatan Operasional Unit Produksi SMK N 4 Yogyakarta


Kode Kegiatan



Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi 15 JenisPembimbingan JBM se Kota Yogyakarta 14 KecamatanPengelolaan Data PKBM dan LKP 1 DokumenPengelolaan insentif tutor dan pengelola PKBM 1 Dokumen

Pengentasan buta huruf 20 orang

Fasilitasi dan pembinaan lembaga TBM 10 lembaga

1.1.6.3 Penyelenggaraan kegiatan di SKB 1.Pelatihan Instruktur Senam Anak Usia Dini 60 orang 515,155,3002.Workshop Parenting Program PAUD 60 orang3.Lomba Senam Anak Usia Dini 60 orang4.Pelatihan Senam Line Dance 30 orang5.Lomba Senam Line Dance 98 orang6.Penyelenggaraan program kelompok bermain 40 orang7.Penyelenggaraan program kesetaraan Paket B 20 orang8. Penyelenggaraan percontohan program kesetaraan Paket C

90 orang

9.Pelatihan keterampilan peserta didik program kesetaraan

50 orang

Jumlah Sarpras terstandar 95%Jumlah tenaga kependidikan sesuai kualifikasi

60%

Jumlah sekolah terstandar nasional (SSN)

93%

1.1.7.2 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 1.Perwal PPDB Online, 1 dok 603,840,000

2.Juknis PPDB Online, 1 dok3.Sosialisasi PPDB Online, 238 sek4.Data calon siswa baru KMS, 2200 siswa5.Pendaftar PPDB Online 75 sek

1.1.7.6 Peningkatan Layanan Data Pendidikan 1.Rangkuman DAPODIK, 10 dok 250,318,000

2.Profil Pendidikan, 5 dok3.Buku Informasi, 500 eks4.Liflet dinas pendidikan, 700 eks5.Kalender pendidikan, 750 eks6.Updatingbahan/materi/konten, 5/bl7.Surat mutasi NISN 250 siswa

1.1.7.7 1.Diklat tim penilai angka kredit, 63 orang 1,145,550,0002.Kualifikasi tenaga pendidik S1, 50 guru

3.Seleksi guru, kasek dan pengawas berprestasi, 150 orang

28,373,678,175

Pengembangan tenaga kependidikan dan peningkatan kualitas pegawai

1.1.7.0 Program Pengembangan Pendidikan


Kode Kegiatan



4.Penilain kinerja kepala sekolah, 521 orang5.Diklat calon kepala sekoah, 44 orang6.Diklat kepala sekolah level 3, 60 orang7.Pengelolaan TPP, 772 orang

8.Pengeloaan tunjangan profesi guru (TPG) dan tambahan penghasilan PNSD

576 orang

1.1.7.8 Pengembangan pendidikan 1.Konsultasi (KBS) online, 6/minggu 2,261,973,1002.Evaluasi diri sekolah (EDS), 99 sek3.Pengembangan perangkat mulok, 1 dok4.Seleksi Paskribaka, 200 siswa5.Pelatihan Paskribaka, 38 siswa, 60 TNI/polri6.Pameran pendidikan, 40 sek7.Pameran sekaten, 30 hari8.Perukaran pelajar 40 siswa1.Belanja alat prakti SMK N 3, 1 paket2.Belanja buku kurikulum 2013 5 paket3. Belanja sarpras inklusi 1 paket

1.1.7.10 Pengembangan tenaga kependidikan Lomba kader kesehatan 28 sek 7,294,325,000170,161,057,676

16,817,672,075

TOTAL

1.1.7.9 Pengembangan sarpras sekolah

Nama SKPD : Kantor Pengelolaan Taman PintarUrusan : Pendidikan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetUrusan Wajib

1.1.0.0 Pendidikan 1.1.8.0 Program Pengembangan Taman Pintar Meningkatnya kepuasan pengunjung

Taman Pintar79% 14,524,500,000

1.1.8.1 Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar Operasional pengembangan dan pelayanan Taman Pintar

12 bulan 14,524,500,000

14,524,500,000TOTAL

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015Kota Yogyakarta

Kode Kegiatan


Indikator Kinerja Pagu Indikatif Hasil Program Keluaran Kegiatan

Nama SKPD : Dinas KesehatanUrusan : Kesehatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetUrusan Wajib 1.2.0.0 Kesehatan 1.2.1.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meningkatnya kelancaran

adminitrasi perkantoran100% 3,065,871,544

1.tersedianya materai @6000, 450 lembar 4,600,000 2.tersedianya materai @ Rp. 3000,-, 500 lembar3.tersedianya catatan pengiriman dokumen dinas (surat tercatat)

1 dokumen

1.2.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik telepon untuk operasional dinas, UPT farmdan alkes; lab. kualitas air mergangsan dapat dimanfaatkan

12 bulan 15,000,000

1.KIR kendaraan operasional dinas keshatan tepat waktu, 12 unit roda 4 17,880,000

2.perpanjangan STNK roda 4 tepat waktu, 19 unit roda 43.perpanjangan STNK roda 2 tepat waktu, 27 unit roda 24.penggantian plat nomor kendaraan roda 2 tepat waktu, 3 unit roda 2

5.penggantian plat nomor kendaraan roda 4 tepat waktu 9 unit roda 4

1.2.1.7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pengelolaan keuangan SKPD dapat dilaksanakan sesuai aturan

12 bulan 100,800,000

1.tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih, 1 paket 66,420,100

2.retribusi kebersihan untuk dinas, puskesmas dan pusk. pembantu (sampah dan asynering) dibayarkan tepat waktu

12 bulan

1.terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dan kerumahtanggaan,

4 kali 4,415,000

2.terpel.iharanya komputer dan jaringan 4 kali1.2.1.10 Penyediaan Alat tulis Kantor tersedianya alat tulis kantor 1 paket 69,504,160

1.tersedianya cetak blangko untuk dinas dan puskesmas, 1 paket 218,739,250

2.tersedianya fotocopy surat-surat dinas 790000 lembar1.tersedianya alat listrik dan elektronik, 3 kali 13,000,000

2.tersedianya lampu penerangan 2 kali

1.2.1.13 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor tersedianya suku cadang laptop/notebook, komputer, LCDproyektor dan printer

4 paket 112,412,000

1.2.1.12 Penyediaan Komponen Inst. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.2.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.2.1.9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1.2.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.2.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

1.2.1.1 Penyediaan Jasa Surat menyurat



Kode Kegiatan


Indikator Kinerja Pagu Indikatif Baru


Kode Kegiatan



1.tersedianya peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan, 4 paket 10,000,000

2.tersedianya suku cadang AC sesuai kebutuhan 4 paket1.tersedianya surat kabar harian untuk dinkes dan upt farmasi,

36 eksemplar 6,700,000

2.buku untuk perpustakaan 2 kali1.tersedianya minuman karyawan dinas, UPT PJKD, UPT farmasi, lab PKA,

38720 orang 159,568,000

2.tersedianya makanan dan minuman untuk penyelenggaraan rapat koordinasi,

10912 orang

3.tersedianya makanan dan minuman untuk tamu 490 orang1.rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah dapat diselenggarakan dengan lancar,

77 oh 104,380,000

2.program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai aturan 18 ok

1.2.1.19 penyediaan tenaga bantuan pengelolaan tenaga bantuan (naban) dapat dilaksanakana sesuai aturan

13 bulan 2,162,453,034

1.2.2.0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100% 486,115,898

1.servis kendaraan bermotor roda 4 sesuai ketentuan, 19 unit 344,696,000 2.servis kendaraan bermotor roda 2 sesuai ketentuan, 27 unit3.tersedianya penggantian suku cadang roda 4, 19 unit4.tersedianya penggantian suku cadang roda 2, 27 unit5.tersedianya BBM/gas berupa bensin untuk operasional kendaraan (roda 4 dan roda 2),

25.392 liter

6.tersedianya BBM/gas berupa olie untuk operasional kendaraan (roda 4 dan roda 2)

488 liter

1.2.2.28 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor terpeliharanya gedung dinkes, UPT farmasi dan RPG 4 kali 141,419,898

1.2.17.0 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya disiplin pegawai dalam penggunaan pakaian kerja

100% 15,000,000

1.2.17.2 sosialisasi peraturan perundang-undangan tersedianya biaya bagi tenaga kesehatan untuk mengikuti seminar atau sejenisnya

15 orang 15,000,000

1. Cakupan mutu pelayanan kesehatan

76% 26,007,454,297

2. Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

100%

3. Cakupan penanganan kegawatdaruratan

75%

1.2.4.1 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

1.jumlah puskesmas memberikan pelayanan kesehatan haji, 18 puskesmas 1,086,673,408

1.2.4.0 Program Upaya Pelayanan Kesehatan

1.2.2.5 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan operasional

1.2.1.18 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah

1.2.1.17 Penyediaan Makanan & Minuman

1.2.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan

1.2.1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


Kode Kegiatan



2.tenaga kesehatan di puskesmas dan dinas kesehatan dapat melaksanakan program pelayanan kesehatan dasar,

480 orang

3.jumlah orang yang menjadi pendonor dalam kegiatan donor darah,

1200 orang

4.laporan hasil layanan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K),

1 dokumen

5.tersedianya pelayanan psikologi di puskesmas, 18 puskesmas6.laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelayanan program yankesdas dan rujukan,

1 laporan

7.puskesmas dapat melaksanakan manajemen pelayanan kesehatan dalam sistem JKN,

18 puskesmas

8.tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung operasional YES (yogyakarta emergency services) 118,

1 dokumen

9.Laporan hasil pelaksanaan simulasi Emergency Service (YES) 118,

1 dokumen

10.tersedianya data hasil pengukuran kebugaran jasmani 1 laporan

11.tersedianya data hasil penilaian kinerja puskesmas 1 dokumen12.tersedianya data standar pelayanan minimal (SPM) 2 dokumen13. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Alternatif

1 dokumen

14. dokumen perencanaan kebutuhan alat kesehatan dan sarana prasarana penunjang operasional RS Pratama

1 dokumen

1.2.4.2 kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Danurejan I

1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN 1, 1 dokumen 489,471,582

2.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, 1 dokumen

3.Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga,

1 dokumen

4.Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,

1 dokumen

5.laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

1 dokumen

1.2.4.3 kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Danurejan II

1.Laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN II, 1 dokumen 433,966,325


3.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga,

1 dokumen


Kode Kegiatan



4.Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,

1 dokumen


1 dokumen

1.2.4.4 kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Gedongtengen

1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GT, 1 dokumen 654,241,601



1 dokumen

4.laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,

1 dokumen


1 dokumen

1.2.4.5 kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Gondokusuman I

1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK I, 1 dokumen 554,793,575



1 dokumen

4.laporan penyelengaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,

1 dokumen


1 dokumen

1.2.4.6 kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Gondokusuman II

1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK II, 1 dokumen 408,330,000

2.Laporan penyelenggaraan upaya pelayananan kesehatan, 1 dokumen


1 dokumen


1 dokumen


1 dokumen

1.2.4.7 kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Gondomanan

1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GM, 1 dokumen 430,124,750



1 dokumen


1 dokumen


Kode Kegiatan




1 dokumen

1.2.4.8 kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Jetis 1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas jetis, 1 dokumen 718,899,175



1 dokumen


1 dokumen


1 dokumen

1.2.4.9 kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Kotagede I

1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Kotagede I,

1 dokumen 308,329,600

2.laporan penyelenggaran upaya kesehatan, 1 dokumen3.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga,

1 dokumen


1 dokumen


1 dokumen

1.2.4.10 kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Kotagede II

1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Kotagede II,

1 dokumen 226,241,550

2.laporan penyelenaraan upaya pelayanan kesehatan, 1 dokumen3.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga,

1 dokumen

4.laporan penyelengaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,

1 dokumen


1 dokumen

1.2.4.11 kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Kraton 1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Kraton, 1 dokumen 371,420,800


3.laporan penyelengaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga,

1 dokumen


1 dokumen


1 dokumen

1.2.4.12 kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Mantrijeron

1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Mantrijeron,

1 dokumen 751,859,000


Kode Kegiatan





1 dokumen


1 dokumen


1 dokumen

1.2.4.13 kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Mergangsan

1..laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Mergangsan,,

1 dokumen 1,004,712,212


3.laporan penyelengaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga,

1 dokumen


1 dokumen


1 dokumen

1.2.4.14 kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Ngampilan

1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Ngampilan,

1 dokumen 316,763,440



1 dokumen


1 dokumen


1 dokumen

1.2.4.15 kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Pakualaman

1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Pakualaman,

1 dokumen 337,306,050



1 dokumen


1 dokumen


1 dokumen

1.2.4.16 kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Tegalrejo

1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas tegalrejo,

1 dokumen 723,299,680



Kode Kegiatan




1 dokumen

4.laporan pewnyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,

1 dokumen


1 dokumen

1.2.4.17 kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Umbulharjo I

1..laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Umbulharjo I,

1 dokumen 434,884,000



1 dokumen

4.laporan penyelenggaaan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,

1 dokumen


1 dokumen

1.2.4.18 kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Umbulharjo II

1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Umbulharjo II,

1 dokumen 591,260,445



1 dokumen


1 dokumen


1 dokumen

1.2.4.19 kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Wirobrajan

1..laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Wirobrajan,

1 dokumen 585,335,450


3.lapoiran penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga,

1 dokumen


1 dokumen


1 dokumen

1.2.4.20 kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas danurejan I

jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas DN I

1 dokumen 412,134,000

1.2.4.21 kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas danurejan II

jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas DN II

1 dokumen 353,836,575

1.2.4.22 kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas gedongtengen

jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas GT

1 dokumen 762,401,604


Kode Kegiatan



1.2.4.23 kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas gondokusuman I

jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas GK I

1 dokumen 866,408,482

1.2.4.24 kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas gondokusuman II

jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas GK II

1 dokumen 496,618,980

1.2.4.25 kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas gondomanan

jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas GM

1 dokumen 588,201,942

1.2.4.26 kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas jetis jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan 1 dokumen 1,357,634,760 1.2.4.27 kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas

kotagede Ijumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas KG I

1 dokumen 826,726,646

1.2.4.28 kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas kotagede II

jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas KG II

1 dokumen 449,870,134

1.2.4.29 kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas kraton jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas KT

1 dokumen 722,627,322

1.2.4.30 kegiatan upaya kesehatan perorangan mantrijeron jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan 1 dokumen 1,297,265,500 1.2.4.31 kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas

mergangsanjumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas MG

1 dokumen 1,309,078,420

1.2.4.32 kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas ngampilan

jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas NG

1 dokumen 424,501,760

1.2.4.33 kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas pakualaman

jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas PA

1 dokumen 437,424,346

1.2.4.34 kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas tegalrejo

jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas TR

1 dokumen 1,996,807,648

1.2.4.35 kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas umbulharjo I

jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas UH I

1 dokumen 1,448,657,811

1.2.4.36 kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas umbulharjo II

jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas UH II

1 dokumen 803,000,000

1.2.4.37 kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas wirobrajan

jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas WB

1 dokumen 1,026,345,724

1.2.5.0 Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga 1. Cakupan balita ditimbang berat badannya (MDGs)

83% 1,673,388,488

2. Prevalensi balita kekurangan gizi (MDG's)

8.36%

3. cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (SPM)

100%

4. Cakupan Balita gizi buruk mendapatkan perawatan (MDG's), (SPM)

100%

5. Prevalensi anemia pada ibu hamil 27%


Kode Kegiatan



6. Cakupan kunjungan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4) (SPM)

95%

7. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN)

100%

8. cakupan kunjungan bayi (neonatal) lengkap (KN Lengkap) (SPM)

89%

9. Cakupan Peserta KB Aktif 77%1.2.5.1 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat 1.tersedianya laporan hasil pemantauan balita bermasalah

gizi,12 dokumen 645,782,000

2.tersedianya laporan hasil pendampingan balita bermasalah gizi oleh kader,

1 dokumen

3.tersedianya laporan evaluasi pasca pelatihan tata laksana gizi buruk,

33 orang

4.tersedianya data kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir yang dilayani oleh RB/RS,

1 dokumen

5.tersedianya data pemantauan status gizi, 1 dokumen6.tersedianya data hasil pelaksanaan peraturan tentang ASI eksklusif,

1 dokumen

7.pembina KP ibu tingkat kelurahan mendapatkan ilmu baru tentang pemberian ASI eksklusif,

45 orang

8.jumlah KP ibu yang sudah berjalan, 45 kelompok9.jumlah konselor ASI/MP ASI dapat meningkatkan kinerjanya,

45 orang

10.pembina kelompok pendukung ibu (KP) ibu mendapatkan pelatihan

20 orang

11.lintas program, lintas sektor dan masyarakat mendapatkan informasi tentang perwal pemberian ASI

300 orang

12.konselor PMBA (pemberian makanan bagi anak) mendapatkan pelatihan

24 orang

13.tersusunnya petunjuk teknis tentang pemberian ASI eksklusif

1 dokumen

14.jumlah fasilitas kesehatan yang sudah menjalankan 10 LMKM

29 faskes

15.tersedianya data lokasi/tempat kerja yang menyediakan ruang laktasi

1 dokumen

16.Jumlah kader termotivasi & berkomitmen untuk gerakan KP Ibu

50 orang


Kode Kegiatan



17.petugas puskesmas melaksanakan PUGS dan KADARZI 18 orang

18.tersedianya leaflet, flyer dan brosur untuk bahan konsultasi gizi

15000 lembar

19.tersedianya format kegiatan gizi 20 rim20.tersedianya laporan pendataan kadarzi dan garam beryodium oleh kader

1 dokumen

21.tersedianya data kadarzi dan garam beryodium se-kota yogyakarta

1 dokumen

22.tersedianya data survelans gizi di tingkat kota 12 dokumen23.tersedianya peta informasi program gizi 1 dokumen24.tersusunnya konsep penanganan masalah gizi di tingkat kota

1 dokumen

25.tersedianya laporan hasil koordinasi program gizimasyarakat ditingkat kota

1 laporan

26.jumlah konselor gizi memahami tentang penyakit tidak menular

18 orang

1.tersedianya layanan perawatan balita gizi buruk di RPG, 100 balita 441,463,488

2.tersedianya laporan evaluasi kegiatan pelayanan di RPG, 4 dokumen

3.tersedianya data screening dan rawat balita gizi buruk di RPG,

12 dokumen

4.tersedianya laporan pelaksanaan asuhan gizi buruk pada balita rawat

1 dokumen

1.2.5.3 Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi 1.tersedianya dokumen kebijakan upaya penurunan kematian ibu dan bayi,

1 dokumen 586,143,000

2.laporan pendampingan ibu hamil oleh kader, 12 dokumen3.tersedianya data P4K, 2 dokumen4.tersedianya data PWS KIA, 18 dokumen5.tersedianya data vital (kelahiran kematian ibu bayi) melalui sms Gate Way,

12 dokumen

6.petugas kesehatan mendapatkan pembinaan tentang pemanfaatan buku KIA,

30 orang

7.tersedianya data kasus kematian beserta rekomendasinya, 4 dokumen

8.tersedianya data pelayanan PKH, 18 dokumen9.tersedia data pelayanan KIA/KB bagi bidan praktek mandiri, RB dan RSKIA,

2 dokumen

10.tim gawat darurat maternal neonatal mendapatkan update skill melalui drill

30 orang

11.terevisinya manual rujukan maternal neonatal 1 dokumen

1.2.5.2 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG)


Kode Kegiatan



12.tersedia data pelaksanaan manual rujukan 2 dokumen13.bidan dapat melaksanakan kegiatan program KIA 21 bidan14.tersedianya buku KIA 5000 buku15.adanya SOP manajemen perdarahan dan eklamsia 1 dokumen16.adanya SOP ANC terpadu 1 dokumen17.tersedia data hasil monev keterpaduan SDIDTK BKB PAUD di posyandu

6 dokumen

18.tersedianya data MTBS/MTBM 2 dokumen19.tersedianya data pelaksanaan PKPR 2 dokumen20.jumlah petugas puskesmas terlatih TOT konselor sebaya 25 petugas

21.tersedianya data puskesmas mapu KTP/A 2 dokumen22.tersedianya data puskesmas santun lansia 2 dokumen

1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (MDG's)

98.8% 1,621,659,400

2. Cakupan Imunisasi anak sekolah dasar (SPM)

99.50%

3. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (SPM)

100%

4. cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA+ (SPM)

94%

5. Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (SPM)

100%

6. Persentase Sarana Sanitasi dasar memenuhi syarat

94%

7. Semua Kelurahan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (MDG's)

40 kel

1.2.6.1 Pengendalian Penyakit Menular 1.laporan penanggulangan penyakit demam berdarah dengue (DBD),

1 laporan 838,807,200

3.tersedianya data kasus infeksi saluran paru akut (ISPA) setiap bulan,

12 dokumen

4.laporan penanggulangan penyakit diare, 1 laporan5.laporan penanggulangan penyakit kusta, 1 laporan6.laporan penanggulangan penyakit HIV/AIDS, 1 laporan

7.laporan pelaksanaan program imunisasi di kota YK, 1 laporan

2.laporan penanggulangan TB paru, 1 laporan

1.2.6.0 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan


Kode Kegiatan



8.tersedianya data audit kasus kematian penyakit menular (RS dan Pusk)

1 laporan

9.masyarakat, lintas sektor dan lintas program memperoleh informasi tentang pengendalian penyakit menular,

625 orang

10.petugas puskesmas dan RS mampu mengimplementasikan penatalaksanaan penyakit menular

160 orang

1.laporan penanggulangan penyakit diabetes melitus (DM), 1 laporan 164,202,500

2.laporan pengendalian penyakit jantung pembuluh darah, 1 laporan

3.laporan penanggulangan penyakit kanker payudara dan kanker leher rahim,

1 laporan

4.terbentuknya pos pembinaan terpadu (POSBINDU) di wilayah,

6 kelurahan

5.tersedianya laporan rutin kasus PTM setiap bulan, 12 dokumen6.tersedianya data IVA se-kota Yogyakarta 12 dokumen

1.2.6.3 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan 1.jumlah sampel pemeriksaan kualitas air, 2000 sampel 618,649,700 2.tersedianya chlor difuser, 200 buah3.tersedianya pengukur PH meter dan sisa chlor, 1 buah4.tersedianya kaporit, 150 kg5.tersedianya reagensia dan media lab PKA, 1 paket6.jumlah sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan,

50 sekolah

7.jumlah puskesmas sasaran pemeriksaan kebisingan dan pencahayaan indoor,

5 puskesmas

8.jumlah puskesmas sasaran pembinaan kebersihan, 18 puskesmas9.jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan dan pemantauan lingkungan di puskesmas,

1 dokumen

10.tersedianya lux meter 4 buah11.jumlah rumah makan/restoran sasaran penilaian kelaikan hygiene sanitasi

50 rmh makan/restoran

12.jumlah sampel makanan olahan kemasan industri rumah tangga

25 sampel

13.jumlah sampel makanan kimia dan bakteriologis kantin sekolah

40 sampel

14.jumlah sekolah dapat menerapkan PHAST (participatory hygiene and sanitasi transformation)

30 sekolah

15.pengelola makanan mendapat pengetahuan personal hygiene sanitasi pangan

30 orang

16.jumlah lokasi inspeksi sanitasi TTU/TPM/TTI 200 lokasi

1.2.6.2 Pengendalian Penyakit Tidak Menular


Kode Kegiatan



17.tersedianya data kesling 1 dokumen

18.petugas sanitarian dapat melaksanakan program penyehatan lingkungan sesuai persyaratan

20 orang

19.petugas limbah medis puskesmas dapat mengelola limbah medis puskesmas sesuai persyaratan

18 orang

20.jumlah lokasi pengambilan limbah medis padat dan cair 18 puskesmas

21.tersedianya safety box 200 buah22.pedagang pasar mendapat pengetahuan tentang personal hygiene sanitasi pangan

30 orang

23.pengelola sarana sanitasi mendapatkan pengetahuan tentang perwal hygiene sanitasi pangan

60 orang

24.pengelola DAM mengetahui teknik pengelolaan air yang memenuhi syarat kesehatan

82 orang

25.Tersedianya polybag warna hitam dan kuning 1000 lembar26.tersedianya data lokasi unggulan kota sehat di kota Yk 1 dokumen

27.petugas sanitarian RS /RB/BP dapat melaksanakan program penyehatan lingkungan sesuai persyaratan

30 orang

1.2.3.0 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 292,379,000

1.2.3.1 Penyusunan Lap. Capaian kinerja & Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

1.laporan konsolidasi penatausahaan APBD/BLUD UPT puskesmas,

12 dokumen 292,379,000

2.laporan hasil monitoring pembinaan administrasi kepegawaian puskesmas dan UPT,

4 dokumen

3.hasil rekap TPP puskesmas, UPT dan dinas kesehatan, 12 dokumen

4.laporan hasil monitoring barang inventaris puskesmas dan UPT,

2 dokumen

5.dokumen pelaporan (LAKIP), 1 dokumen6.dokumen perencanaan (RENJA) 1 dokumen7.dokumen District Health Account (DHA), 1 dokumen8.dokumen pelaksanaan dana tugas pembantuan, 1 dokumen9.laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLUD UPT puskesmas,

4 dokumen

10.dokumen PMPRB 1 dokumen11.dokumen SPIP 1 dokumen12.laporan konsolidasi keuangan dinas kesehatan 12 dokumen13.laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran dinas kesehatan

30 dokumen

14.dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran dinas kesehatan

12 dokumen


Kode Kegiatan



15.dokumen perencanaan kegiatan program dan hasil rekap data kepegawaian dinas kesehatan

6 dokumen

16.piket hari libur nasional dan sopir diluar jam kerja 780 jam1. Persentase sarana Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar mutu minimal dari 87% menjadi 95%

93% 811,062,607

2. cakupan keamanan Mutu Pangan dari 64% menjadi 80%

77%

3. Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan

36 orang

4. Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan

400 orang

1.2.8.1 Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan

1.pengelola industri rumah tangga mendapat sertifikat PIRT, 350 IRT 268,633,500

2.pengelola PKL pangan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi,

100 PKL

3.pengelola jasa boga dan rumah makan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi,

30 sarana

4.pengelola depot air minum dalam kemasan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi,

30 sarana

5.sarana dan tenaga pelayanan kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar perijinan,

100 sarana dan tenaga

6.sarana dan tenaga pelayanan kesehatan melaksanakan kesehatan sesuai standar mutu,

100 sarana dan tenaga

7.tersedianya data permasalahan perijinan/regulasi pada organisasi profesi,

1 dokumen

8.sarana pelayanan kesehatan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan,

100 sarana

9.tersedianya data permasalahan perijinanan sarana dan tenaga kesehatan dan rencana tindak lanjut/solusinya,

1 dokumen

10.guru UKS mendapatkan pengetahuan tentang keamanan pangan

50 orang

11.pengelola pedagang asongan pangan makan mendapat sertifikat laik hygiene sanitasi

100 orang

12.revisi perwal no. 13 tahun 2009 tentang juklak izin penyelenggaraan saran kesehatan dan izin tenaga kesehatan

1 dokumen

1.2.8.0 Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan


Kode Kegiatan



13.tersedianya data sarana dan tenaga kesehatan yang tidak berizin mendapatkan penindakan sesuai perda perizinan

1 dokumen

14.pengelola sarana dan tenaga pelayanan kesehatan mendapat pengetahuan tentang Perda perijinan bidang kesehatan

200 orang

15.masyarakat, lintas program dan lintas sektor mendapatkan pengetahuan tentang perizinan bidang kesehatan melalui workshop

90 orang

16.optik mendapatkan grading mutu pelayanan kesehatan 35 optik

1.terpilihnya tenaga kesehatan teladan dipuskesmas, 3 profesi 542,429,107 2.praktek kerja lapangan mahasiswa institusi pendidikan kesehatan dapat berjalan lancar,

10 bulan

3.penilaian kompetensi, kinerja dan performa tenaga kesehatan,

10 bulan

4.puskesmas mendapat pendampingan akreditasi, 18 puskesmas5.tersedianya tenaga teknis untuk pelayanan dilingkungan dinas kesehatan kota yogyakarta,

12 bulan

6.dokumen perhitungan perencanaan kebutuhan SDM kesehatan,

1 dokumen

7.inventarisasi permasalahan SDM kesehatan, 12 bulan8.pengiriman tenaga kesehatan untuk mengikuti diklat sesuai dengan kompetensi

67 orang

1. cakupan kelurahan siaga aktif (Mandiri)

75% 2,195,903,569

2. Persentase Rumah Tangga Yang melaksanakan PHBS

71%

3. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat(SPM)

100%

1.tersedianya data stratifikasi posyandu, 1 dokumen 703,842,400 2.tersedianya data stratifikasi kelompok lansia, 1 dokumen3.tersedianya data stratifikasi UKS, 19 dokumen4. Tersedianya Profil PHBS 19 dokumen5.pengenalan kegiatan SBH bagi siswa SMA 8 kegiatan6. Tersedianya data pebatra di Kota 3 kegiatan7.tersedianya layanan kesehatan lansia di rumah sehat lansia

1 dokumen

1.2.9.2 Pengelolaan Promosi Kesehatan 1.jumlah institusi kesehatan yang melaksanakan promosi kesehatan,

8 lokasi (6 puskesmas, 1 RSL, 1 dinkes)

1,005,313,669

1.2.9.1 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

1.2.9.0 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan

1.2.8.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan


Kode Kegiatan



2.jumlah institusi pendidikan yang melaksanakan promosi kesehatan,

168 sekolah (SD)

3.jumlah tempat-tempat ibadah yang melaksanakan promosi kegiatan,

200 lokasi (masjid)

4.jumlah siaran tv tentang promosi kesehatan, 5 kali siaran6.jumlah siaran radio tentang promosi kesehatan, 10 kali siaran7.terpublikasinya program kesehatan melalui pameran sekaten,

1 paket

8.tersedianya media cetak promkes, 1 paket9.Terpublikasinya program kesehatan melalui gebyarPHBS 1 paket

9. Jumlah pelajar yang memperoleh motivasi gaya hidup sehat melalui kegiatan gebyar PHBS

300 pelajar

1.jumlah RW yang mendeklarasikan rumah bebas asap rokok,

12 RW 486,747,500

2.jumlah konselor terlatih berhenti merokok, 20 orang3.jumlah kader dilatih rumah bebas asap rokok, 30 orang4.jumlah peer educater bahaya rokok, 30 orang5.tersedianya media kampanye hari tanpa tembakau sedunia,

1 paket

6.jumlah siaran radio tentang promoisi bahaya rokok, 2 kali siaran7.jumlah siaran televisi tentang promosi bahaya rokok, 2 kali siaran8.tersedianya bahan masukan untuk penyusunan perda KTR, 1 dokumen

9.terpilihnya desain terbaik media promkes berbasis WEB 3 desain

1. Persentase Pemanfaatan data dan informasi kesehatan

99% 934,965,000

2. cakupan Desa/kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam (SPM)

100%

1.2.10.1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian & Pengembangan Kesehatan

1.tersedianya data dan informasi kesehatan, 7 dokumen 587,645,000

2.petugas puskesmas dapat mengoperasionalkan sistem informasi kesehatan (SIK) dan sistem komunikasi kesehatan (SKK),

18 orang

3.terkelolanya dan dikembangkannya sistem informasi kesehatan,

3 sistem

4.terkelolanya dan dikembangkannya sistem komunikasi kesehatan (SKK),

1 sistem

1.2.10.0 Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan

1.2.9.3 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok terhadap Kesehatan


Kode Kegiatan



5.terkelolanya dan dikembangkannya jarinagn sistem informasi kesehatan (SIK),

21 jaringan

6.tersedianya SDM kesehatan di dinas kesehatan yang menguasai sistem informasi kesehatan (SIK) dan TIK

7 orang

1.terlaksananya surveilans kesehatan dan koordinasi epidemiologi,

2 kegiatan 347,320,000

2.terselenggaranya sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa (SKD KLB/EWARS),

2 dokumen

3.tersedianya data dan informasi surveilans epidemiologi 4 edisi

4.Terlaksananya Penyusunan, Review, Revitalisasi, Adopsi, Adaptasi & Implementasi Kebijakan, Peraturan, Standart, dan Juklak / Juknis Surveilans Kesehatan

1 dokumen

5.Terlaksananya Koordinasi Jejaring Kerja dalam Rangka Peningkatan Surveilans Kesehatan,

2 laporan

6.Terlaksananya Survey, Analisis, Penyebarluasan Hasil Survey Layanan Masyarakat

1 dokumen

1.2.11.0 Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan

Cakupan ketersediaan obat,vaksin dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas

94% 23,665,867,200

1.tersedianya data hasil perencanaan obat, 1 dokumen 4,491,152,200 2.tersedianya obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas,

5 paket

3.tersedianya sarana repacking obat, 2 paket4.tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan peningkatan pelayanan kefarmasian,

7 paket

5.terpeliharanya sarana dan prasarana UPT farmasi dan alat kesehatan,

8 paket

6.tersedianya dokumen pelaporan pengelolaan obat dan vaksin,

15 dokumen

7.tersedianya data permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan kefarmasian,

1 dokumen

8.tenaga kefarmasian apotek dan RS dapat melaksanakan ketugasannya sesuai ketentuan,

120 orang

9.tenaga kesehatan dinas kesehatan dapat melaksanakan ketugasannya sesuai ketentuan,

65 orang

10.tersedianya dokumen pelaporan kegiatan peningkatan pelayanan kefarmasian

12 dokumen

1.2.11.2 Pengelolaan Alat Kesehatan 1.tersedianya data hasil perencanaan alat dan bahan laboratorium,

1 dokumen 19,174,715,000

1.2.11.1 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

1.2.10.2 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB


Kode Kegiatan



2.tersedianya data hasil perencanaan alat medis pakai habis, 1 dokumen

3.tersedianya data hasil perencanaan alat kesehatan, 1 dokumen4.tersedianya alat dan bahan laboratorium untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di puskesmas,

1 paket

5.tersedianya alat dan bahan laboratorium untuk kebutuhan emergensi pelayanan kesehatan di puskesmas,

3 paket

6.tersedianya alat medis pakai habis untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di puskesmas,

2 paket

7.tersedianya alat kesehatan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di puskesmas,

1 paket

8.tersedianya alat kesehatan untuk kebutuhan emergensi pelayanan kesehatan di puskesmas,

2 paket

9.terpelihara dan terkalibrasinya alat kesehatan dan alat laboratorium,

2 paket

10.tersedianya dokumen pelaporan pengelolaan alat dan bahan laboratorium, alat medis pakai habis, dan alat kesehatan

15 dokumen

11.tersedianya tenaga teknis elektromedis terlatih 1 orang12.tersedianya tenaga analis kesehatan terlatih 40 orang13.tersedianya dokumen pelaporan kegiatan pengelolaan alat kesehatan

12 dokumen

14. Tersedianya alat kesehatan untuk Rumah Sakit Pratama 1 paket

1. Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan

100% 28,000,544,760

2. Persentase penduduk rentan miskin yang mendapat jaminan kesehatan

100%

1.tersedianya dokumen MOU dan perwal jamkesda, 2 dokumen 28,000,544,760 2.petugas kesehatan, lintas sektor dan masyarakat mendapatkan informasi mekanisme pelayanan jamkesda,

2496 orang

3.laporan hasil kegiatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi jamkesda,

1 dokumen

4.tersedianya jaminan pembiayaan kesehatan untuk masyarkat kota Yk yang tidak memiliki jaminan kesehatan,

12 kegiatan

5.jumlah kegawatdaruratan yang tertangani melalui pelayanan YES 118,

600 kasus

6.buku hasil kegiatan jaminan kesehatan 1 dokumen 88,770,211,763 TOTAL

1.2.7.1 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat

1.2.7.0 Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Nama SKPD : RSUD Kota YogyakartaUrusan : Kesehatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1.2. Urusan Kesehatan

1.2.1 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis Indeks Kepuasan Layanan RS 76.1 500,000,000

Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan MedisTersedianya Kebutuhan Peningkatan Mutu Pelayanan Medis

12 bulan 500,000,000

1.2.2 Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan Indeks Kepuasan Layanan RS 76.1 58,463,082,112

Kegiatan Peningkatan Mutu Penunjang PelayananTersedianya Kebutuhan Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan

12 bulan 58,463,082,112

1.2.3 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Indeks Kepuasan Layanan RS 76.1 858,000,000

Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan KeperawatanTersedianya Kebutuhan Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan

12 bulan 858,000,000

1.2.4 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Indeks Kepuasan Layanan RS 76.1 21,388,000,000

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah SakitTersedianya Kebutuhan Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

100% 21,388,000,000

81,209,082,112

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015

Kode Kegiatan


Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan

Kota Yogyakarta

TOTAL

Pagu Indikatif

Nama SKPD : Dinas KimpraswilUrusan : Pekerjaan Umum


1.3.0.0 Pekerjaan Umum

1.3.1.0 Program Pelayanan Administrasi perkantoran Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 757,032,314

1.3.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengadaan Materai cs 12 bulan 1.800.000

1.Pembayaran rekening Telephone , air dan Listrik , 12bulan

1.3.1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan jasa KIR dan kebutuhan STNK 12 bulan 19,000,000

1.3.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tercukupinya Honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang

12 bulan 64.500.000

1.3.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihan kantor 12 bulan 65.000.0001.3.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan Alat Tulis Dinas 12 bulan 40.000.000

1.3.1.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan penggandaan 12 bulan 83.150.000

1.3.1.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor

12 bulan 48,000,000

1.3.1.14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 bulan 18.250.000

1.3.1.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 5,000,000

1.3.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Minuman Harian, Makanan dan Minuman Rapat

12 bulan 80.790.000

1.3.1.18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dan dalam DIY

12 bulan 143.500.000

1.3.1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Tersedianya Honorarium PTT 12 bulan 184,442,314 1.3.2.0 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Aparatur 100% 637,550,000

1.3.2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 162.550.000

1.3.2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

12 bulan 475.000.000

1.3.3.0 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 173,747,869

1.3.3.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Dinas 12 Bulan 173,747,869

3,600,000

Hasil Program Keluaran Kegiatan Kode Kegiatan


Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

1.3.1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetHasil Program Keluaran Kegiatan Kode

Kegiatan Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif 1.3.8.0 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL Menigkatnya kinerja pengelolaan air limbah 17% 12,815,293,277

1.3.8.1 Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL

Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa 4 paket 9.253.178.000

Pembangunan SR tersebar 40 unit1.3.8.2 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL Perbaikan dan Pemeliharaan SAL Sektor I , 220 m 2,012,115,277

Perbaikan dan Pemeliharaan SAL Sektor II , 210 mPerbaikan dan Pemeliharaan SAL Sektor III , 218 mPenanganan Limbah PKL , 80 unitPelumpuran SAL 14,000 mPenambahan Manhole 48 unitPeninggian Manhole 180 unitSAL lintas RW 04 dan RW 07 Kecamatan Umbulharjo 100 m

Pembangunan SR dan saluran pembawa Gg. Nuri RT 09 - 10 RW 03 Kec. Umbulharjo

50 SR

10.Optimalisasi IPAL Komunal 2 unit11.Pemeliharaan SAL Insidentil 1 ls

1.3.8.3 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi Pembangunan Ipal Komunal dan SR 1unit 1.550.000.000

Pengembangan Jaringan Air Limbah 2 paket 1.3.7.0 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan

Umum Meningkatnya kualitas peneranga jalan umum 94% 22,597,098,843

1.Pemeliharaan Lampu PJU , 1900 titik2.Penggantian Lampu PJU, 610 titik3.Pemeliharaan lampu Hias 10 unit

1.3.7.2 Kegiatan Peningkatan PJU,Panel Jaringan dan Lampu Hias Pemasangan PJU jalan protokol, Jl.Pabringan cs 61 unit 1,179,411,000

1.3.7.3 Kegiatan Peningkatan PJU Kampung Peningkatan PJU Kampung Sektor 1, 2, 3 dan 4 138 titik 1.500.000.000

1.3.7.4 Kegiatan Peningkatan PJU Lingkungan Peningkatan PJU Lingkungan sektor 1 ,2,3 dan 4 273 titik 1.495.997.500

1.3.6.0 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase Meningkatnya kualitas saluran drainase 87.27% 10,985,123,876

1.3.6.1 Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase Pembangunan Saluran Air Hujan 1504 m 8,081,500,000

1.3.6.2 Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase Pemeliharaan Saluran Air Hujan 3000 m 2,903,623,876 1.3.5.0 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan Meningkatnya kualitas saluran pengairan 72% 9,961,139,360

1.3.5.1 Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan Peningkatan Saluran Pengairan 450m 2.500.000.000

1.3.5.2 Kegiatan Pemeliharaan Saluran Pengairan Pemeliharaan saluran irigasi 1300 m 2,068,188,160

1.3.5.3 Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Talud Peningkatan dan Pembangunan Talud 315 m 3,441,239,500

1.3.5.4 Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Talud Pemeliharaan Talud 250m 1,951,711,700

18,421,690,3431.3.7.1 Kegiatan Pemeliharaan PJU,Panel Jaringan dan Lampu Hias

Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetHasil Program Keluaran Kegiatan Kode


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif 1.3.4.0 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan

81% 20,173,292,647

1.3.4.1 Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan : 26086 m2 11.565.000.0001.3.4.2 Kegiatan Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan 1700 m2 1,283,029,000

1.3.4.3 Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Jalan 31825m2 5,690,272,562 1.3.4.4 Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan 3000 m2 1,634,991,085

JUMLAH 78,100,278,186

Nama SKPD : Badan Lingkungan HidupUrusan : Pekerjaan Umum

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1.3.0.0 Pekerjaan Umum

1.3.9.0 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1. Meningkatnya pemeliharaan kebersihan jalan yang ada di Kota Yogyakarta

500 penggal jalan

9,444,722,000

2. Meningkatnya jumlah rumah tangga yang telah melakukan pemilahan sampah

23800 rumah

3. Peremajaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang tidak layak

5 unit

4. Terkendalinya munculnya pembuangan sampah liar

20 titik

5. Meningkatnya jumlah wajib retribusi kebersihan baru

76100 WR

1.3.9.1 Operasional Pembersihan Sampah 1.Jumlah penggal jalan yang dibersihkan dengan penyapuan,

500 penggal 3,662,340,500

2.Jumlah penggal jalan yang bersih dari seluruh penggal jalan dikota Yk

89%

1.Rata-rata volume sampah yang diangkut dari TPS ke TPA per hari,

80%

2.Jumlah titk pembungan sampah liar, 20 titik3.TPS/Depo yang tidak mengalami sampah menginap 85%1.Jumlah wajib retribusi yang terdata, 75800 WR2.Jumlah wajib retribusi yang dibina, 40000 WR3.Jumlah wajib retribusi yang terdata baru 150 WR

1.3.9.4 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

1.Sarana dan prasarana persampahan yang layak jalan kondisinya untuk operasional

85% 1,137,730,000



Kode Kegiatan



1.3.9.3 Pembinaan Pengelolaan Kebersihan dan Operasional Retribusi Kebersihan

1,441,704,000

2,835,087,5001.3.9.2 Operasional Pengangkutan Sampah


Kode Kegiatan



1.3.9.5 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

1.Jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah yang direnovasi/diperbaiki,

15 unit 367,860,000

2.Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang kondisinya terpelihara

90%

JUMLAH 9,444,722,000

NAMA SKPD : Dinas Bangunan Gedung dan Aset DaerahUrusan : Pekerjaan Umum

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1.3.0.0 Pekerjaan Umum1.3.10.0 Program Peningkatan dan Pemeliharaan

Bangunan Gedung PemerintahMeningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan

84% 102,455,787,796

1.3.10.2 Rehab /renovasi Bangunan Pemerintah Tersebar - Perbaikan Instalasi Listrik 1 lokasi 7,248,810,000 - Rehab /renovasi Bangunan Pemerintah 13 lokasi

1.3.10.4 Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan

Review dan pengawasan berkala / Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan Pengawasan dan Rehabilitasi Bangunan Penunjang Kelurahan

8 lokasi 4,033,975,000

1.3.10.7 Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah

Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah 48 SKPD 31,710,000

1.3.10.8 Pemeriksaan Berkala Gedung Pemerintah - Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung Bidang Kesehatan 1 dokumen 55,080,000

1.3.10.11 Penyusunan DED Bangunan Pemerintah DED Bangunan Pemerintah 9 dokumen 466,411,000 1.3.10.12 Pengembangan Rumah Sakit Jogja Review dan pengawasan berkala, Pelaksanaan Manajemen

Konstruksi dan Pembangunan Gedung Blok H Rumah Sakit Jogja (Tahap II)

1 dokumen, 1 pekerjaan MK dan 1 unit gedung

17,001,498,574

1.3.10.13 Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Dalam Komplek Balaikota

Revier dan Pengawasan Berkala / Perencanaan, Pelaksanaan Pengawasan, Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kota Yogyakarta

3 dokumen, 2 pekerjaan, 9 paket 2,712,086,074

1.3.10.16 Rehabilitasi Pasar Kranggan Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan Manajemen Konstruksi dan Rehabilitas Pasar Kranggan (Tahap III)


6,401,350,000

1.3.10.17 Pembangunan Rumah Sakit Pratama Review dan pengawasan berkala, Pelaksanaan Manajemen Konstruksi dan Pembangunan Rumah Sakit Pratama (Tahap II)


33,544,273,574

1.3.10.21 Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan Review dan pengawasan berkala, Pelaksanaan Manajemen Konstruksi dan Rehabilitas Kantor Dinas Pendidikan (Tahap II)


12,290,498,574

1.3.10.22 Rehabilitasi SD Bhayangkara) Review dan pengawasan berkala, Pelaksanaan Pengawasan dan Rehabilitasi SD. Bayangkara

1 dokumen, 1 pekerjaan Pengawasan dan 1 unit gedung

2,500,000,000

1.3.10.23 Rehabilitasi Ruang Belajar Review dan pengawasan berkala, Pelaksanaan Pengawasan dan Rehabilitasi Ruang Belajar

3 pekerjaan, 3 pekerjaan pengawasan, 3 lokasi

5,203,545,000

1.3.10.25 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kadipaten Review dan pengawasan berkala, Pelaksanaan Pengawasan dan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kadipaten

1 dokumen, 1 pekerjaan pengawasan, 1 unit gedung

1,605,850,000

1.3.10.28 Rehabilitasi Pasar Karangwaru Review dan pengawasan berkala, Pelaksanaan Pengawasan dan Rehabilitasi Pasar Karangwaru

1 dokumen, 1 pekerjaan pengawasan, 1 unit gedung

3,000,000,000

1.3.10.29 Pemeliharaan Gedung Pemerintah Diluar Komplek Balaikota

Review dan Pengawasan Berkala / Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeliharaan Gedung Milik Pemerintah di Luar Komplek Balaikota

3 dokumen, 3 pekerjaan, 5 lokasi 6,360,700,000

JUMLAH 102,455,787,796


Kode Kegiatan


Indikator KinerjaPagu IndikatifHasil Program Keluaran Kegiatan

Nama SKPD : Dinas KimpraswilUrusan : Perumahan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1.4.0.0 Perumahan 1.4.1.0 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar

Permukiman Meningkatnya Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman

72% 7,828,574,312

1.Pembuatan Sumur Air Bersih , 3 kec2.Pembangunan Talud Permukiman 6 paket1.Perbaikan MCK , 3 kec2.Pemeliharaan Sarpras Air Minum , 4 paket3.Pembersihan Alun-Alun Pasca PMPS , 1 paket4.Pembuatan Sarpras PMPS, 1 ls5.Pemeliharaan Talud Permukiman 15 m1.Pembangunan MCK ,2.Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum

1.4.1.31 Pendampingan PNPM Pendampingan PNPM Perkotaan 14 kec 588.890.0001.4.1.32 Kegiatan Pengelolaan Rusunawa Operasional pengelolaan Rusunawa 2 Rusunawa 608,543,945 1.4.1.33 Kegiatan Peningkatan Kualitas RTLH Peningkatan Kualitas RTLH 131 Rumah 1,850,000,000

JUMLAH 7,828,574,312

20 Unit 2.060.380.0001.4.1.16 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

1.4.1.15 Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Dasar Permukiman

1,201,926,367

1,518,834,000


Kode Kegiatan


Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Hasil Program Keluaran Kegiatan

1.4.1.30 Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman

Nama SKPD : Dinas KimpraswilUrusan : Penataan Ruang

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1.5.0.0 Penataan Ruang 1.5.1.0 Program Pengembangan Rencana Rinci dan

Infrastruktur KawasanPeningkatan cakupan rencana rinci tata ruang dan kawasan strategis kota

68% 1,172,215,135

1.5.1.1 Kegiatan Pemeliharaan Bangun-bangunan monumental dan assesoris keindahan kota

Terpeliharanya Bangunan Monumental dan Asesoris Keindahan Kota

3500 m2 305,215,135

1.5.1.2 Kegiatan Peningkatan Bangun-bangunan monumental dan assesoris keindahan kota

Peningkatan Bangunan Monumental dan Assesories keindahan Kota

2 unit 525.000.000

1.5.1.3 Kegiatan Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL)

Tersusunnya RTBL 1 Dokumen 342,000,000

JUMLAH 1,172,215,135


Kode Kegiatan


Indikator Kinerja


Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan daerahUrusan : Perencanaan Pembangunan


1.6.0.0 Perencanaan Pembangunan

1.6.1.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 740,642,684

1.Jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya, 100%a.Materai 6000, 400 buahb.materai 3000 450 buah1.Jumlah perijinan kendaraan dinas, -

a.roda 4 (empat), 3 unitb.roda 2 (dua) 15 unit

1.6.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.Jenis documen administrasi penatausahaan keuangan; SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi,

4 jenis 45,900,000

1.6.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan 1 paket 73,842,0001.6.1.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jasa perbaikan peralatan kerja 3 jenis 33,125,000

1.6.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat tulis kantor 50 jenis 52,286,7501.Jenis barang cetakan, 1 jenis2.Jenis Penggandaan 3 jenis

1.6.1.12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

Jenis penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

9 jenis 5,404,500

1.Jenis komponen peraatan dan perlengkapan kantor, 6 jenis2.frekuensi pemeliharaan 20 kali

1.6.1.14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jasa pemeliharaan peralatan taman 1 paket 17,280,0001.6.1.15 1.Jenis bahan bacaan, 3 jenis 5,512,000

2.Jenis peraturan perundang-undangan 5 jenis1.Jumlah penyediaan makan dan minum, -a.koordinasi, 24 kalib.pegawai 53 orang

1.6.1.18 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 40 kali 314,800,000

1.6.1.19 Kegiatan Penyediaan jasa Tenaga Bantuan Terpenuhinya Honorarium Tenaga bantuan 2 orang 34,047,884

1.6.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

37,125,000

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.6.1.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

67,246,000

1.6.1.15 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6,850,0001.6.1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

42,473,550




1.6.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kode Kegiatan


4,750,000

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target



Kode Kegiatan


1.6.2.0 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan

100% 210,148,000

1.6.2.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat

Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat 1 unit 81,660,000


1.Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,

- 128,488,000

a.roda 4 (empat), 3 unit1.6.9.0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

31,695,000

1.6.9.1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 1. Jumlah Diklat Perencanaan 1 kali 31,695,0002. Jumlah Diklat Srvice Exelen 1 kalib.roda 2 (dua) 15unit

1.6.3.0 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase lahan dan/atau tanah yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi bio massa yang diinformasikan

100% 55,935,000

1.Jumlah documen perencanaan dan laporan ; Renja,RKA,DPA dan DPPA,

4 dokumen

2.Jumlah Documen evaluasi; RKT dan LAKIP, 2 dokumen3.Jumlah Documen IKM,SPIP, dan PMPRB on line, 2 dokumen4.Jumlah Documen Profil Bappeda, 1 dokumen

1.6.4.0 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dalam bentuk PERDA/PERWAL

ada

Tersedianya hasil kajian dengan dokumen perencanaan yang ada

ada

1.6.4.1 1.Dokumen RKPD 2016, 1 dokumen 707,934,1002.Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2015, 1 dokumen3.Dokumen Nota KEsepakatan tentang KUA PPAS tahun 2016, 1 dokumen

4.Dokumen Nota KEsepakatan tentang KUA PPAS Perubahan tahun 2015,

1 dokumen

5.Pendampingan dan penguatan penyusunan Renja SKPD, 48 SKPD6.Pendampingan Review Renstra SKPD, 48 SKPD7.Dokumen Naskah Akdemis RPJMD 2017-2021 1 dokumen

1.6.4.3 Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang 1.Bintek Peningkatan Kapasitas Pendamping Musrenbang Kel/Kec,

1 kali 400,089,100

2.Bintek Peningkatan kapasitas kader perencanaan, 1 kali

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

2,288,253,900


55,935,000




Kode Kegiatan


3.Laporan hasil Pendampingan musrenbang 14 kecamatan dan 45 kel,

1 laporan

4.Dokumen hasil Musrenbang Kota Yogyakarta 2016, 1 documen5.Pembukuan Musrenbang kota yogyakarta, 1 kali6.Dokumen usulan APBD Tk I dan APBN 1 dokumen

1.6.4.4 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekososbud 1.Laporan koordinasi perencanaan penguatan Ekonomi Kerakyatan,

1 dokumen 206,452,500

2.Kajian Perencanaan pembangunan kota inklusif, 1 dokumen3.Laporan koordinasi perencanaan budaya keistimewaan yogyakarta,

1 dokumen

4.Laporan koordinasi pengelolaan jaminan kesehatan 1 dokumen

1.6.4.5 1.Laporan Badan Koordinasi penataan ruang daerah, 1 dokumen 973,778,2002.Laporan penataan kawasan Malioboro, 1 dokumen3.Laporan koordinasi Anggaran dekosentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK,

1 dokumen

4.Laporan koordinasi Embung Langensari, 1 dokumen5.Laporan koordinasi Trasnsportasi, 1 documen6.laporan koordinasi Sarpras Pemukiman, 1 dokumen7.Laporan Koordinasi Updating Data sanitasi, 1 dokumen8.laporan koordinasi Penataan Kawasan Budaya, 1 dokumen9.Iuran Sekber Kartamantul, 1 kali

10.laporan koordinasi pengembangan kampung wisata11. Dokumen Kajian Taman Kanak Kanak Negeri Kota Yogyakarta

1 dokumen

12. Dokumen Review Strategi Sanitasi Kota Yogyakarta dan Memoranduk Program Sanitasi

1 dokumen

Kesesuaian hasil kajian dengan dokumen perencanaan yang ada

100%

Kesesuaian hasil kajian dengan isu strategis 100%

1.6.5.1 Pengelolaan Jaringan Penelitian (Jarlit) 1.Dokumen Penelitian, 15 dokumen 208,573,500

2.Buku Jurnal Jarlit 2014, 100buku

3.Workshop Jarlit, 1 laporan4.Dokumen kajian Filosofi Tata Ruang Keraton Ngayogyakarta

1 dokumen

1.6.5.2 Penjaringan Aspirasi Masyarakat Dokumen Penjaringan Aspirasi Masyarakat 1 dokumen 128,085,000

1.6.5.0 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang

610,086,000




Kode Kegiatan


1.6.5.3 1. Kajian Kawasan Strategis 1 dokumen 217,520,0002.Kajian Pengembangan Bahasa Jawa sebagai Pengantar Pendidikan,

1 dokumen

1.6.5.4 Penelitian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana (Sapras)

Laporan Hasil kajian pengembangan fisik Bangunan etnis eropa di kota Yogyakarta

1 dokumen 55,907,500

1.6.6.0 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kesesuaian program terhadap dokumen perencanaan

100% 1,591,302,800

1.6.6.1 1.Jumlah dokumen Evaluasi hasil RKPD, 4 dokumen 328,274,4002.Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renja SKPD,

4 dokumen

3.Evaluasi RPJBD 1 dokumen

1.6.6.3 Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang

1.Jumlah dokumen Evaluasi hasil RKPD bidang sarana prasarana dan tata ruang,

1 dokumen 830,827,000

2.Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renja SKPD ssarana prasarana dan Tata ruang,

1 dokumen

3.laporan evaluasi capaian percepatan pembangunan sanitasi perkotaan (PPSP),

1 dokumen

4.laporan pengendalian evaluasi sarpras dasar pemukiman, 1 dokumen

5.laporan pengendalian evaluasi sarpras perhubungan, 1 documen6.Laporan pengendalian evaluasi tata ruang, 1 dokumen7.Laporan pengendalian evaluasi lingkungan, 1 dokumen

8.Jumlah laporan pengendalian strategis sarpras dan tata ruang

1 dokumen

1.6.6.4 Kegiatan Pengendalian dan evaluasi ekonomi, sosial dan budaya

1.Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD bidang Ekososbud, 1 dokumen 432,201,400

2.Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renja SKPD ekososbud,

1 dokumen

3.Pengendalian evaluasi kesejahteraan rakyat, 1 dokumen

4.Pengendalian evaluasi ekonomi, 1 dokumen

5.Jumlah laporan pengendalian strategis ekososbud 1 dokumen

1.6.7.0 Program Penataan Kawasan Sungai Cakupan penataan kawasan sungai 3 sungai 108,624,100

1.6.7.1 Kegiatan Penataan Kawasan Sungai koordinasi penataan kawasan sungai 3 sungai 108,624,1001.6.8.0 Program Penanggulangan Kemiskinan Cakupan wilayah penanggulangan kemiskinan 45

kelurahan

982,242,300

Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekososbud)

Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan




Kode Kegiatan


1.6.8.1 Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 1.Jumlah laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK),

2 dokumen 982,242,300

2.Pengembangan dan Pendampingan PIlot Proyek Penerapan Parameter Segoro amarto dan rapot keluarga,

45 lokasi

3.Dokumen keterpaduan program kesejahteraan rakyat 1 dokumen4. Dokumen Kota Ramah Inklusi 1 dokumen

JUMLAH 6,618,929,784

Nama SKPD : Dinas PerhubunganUrusan : Perhubungan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetUrusan Wajib 1.7.0.0 Perhubungan 1.7.1.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran administrasi, keuangan dan

operasional perkantoran100% 2,336,641,032

1.7.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai, perangko 4 item 36.900.000

1.7.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

listrik , telepon,air 12 bulan 1,094,780,000

1.7.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Roda 4 (empat), Roda 2 (dua) 8 unit,30 unit 19,800,000

1.7.1.7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan administrasi keuangan 12 bulan 96,600,000 1.7.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor lokasi 2 lokasi 59.366.7001.7.1.9 Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja AC,Mesin tik, komputer/printer, mebelair 7unit, 10unit, 13 unit, 22 20.700.0001.7.1.10 Penyediaan alat Tulis Kantor ATK 128item 64.690.150

1.7.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan dan penggandaan 407665 lembar 121,361,800 1.7.1.12 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan kantor Komponen Instalasi/penerangan 12 bulan 16.406.440

1.komputer, 13 unit2.printer 13 unit

1.7.1.14 Penyediaan Peralatan rumah tangga penyediaan peralatan-peralatan rumah tangga 7 item 13.375.0001.7.1.15 1.Buku, 10 buku

2.Surat kabar 2 jenis1.Minum harian pegawai,2.Makan minum rapat,3.Makan minum tamu

1.7.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat koordinasi dan konsultasi 75 orang 192,116,000

1.7.1.19 Penyedia jasa tenaga bantuan honorarium tenaga bantu 21 orang 357,354,942 1.7.1.20 Penyediaan jasa keamanan Keamanan kantor PKB 4 orang 100,000,000 1.7.2.0 Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Aparatur Pemeliharaan sarana dan prasarana

aparatur100% 923,651,421

1.7.2.1 Pemeliharaan Rutin gedung kantor gedung 2 unit 401,909,921

Kendaraan roda 4, 8 UnitKendaraan roda 2 29 unit

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

521,741,500 1.7.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

1.7.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 37.120 orang 90.680.000

7.020.000

45,490,000 1.7.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



1.7.3.0 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur 100% 122,847,600

1.7.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya 125 orang 122,847,600 1.7.4.0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kapasitas sumber daya aparatur 100% 78,000,000

1.7.4.1 Pendidikan dan Pelatihan formal Pengiriman pegawai mengikuti diklat 5 orang 29.500.000

1.7.4.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan

Bimbingan teknis kepala dinas 130 orang 48.500.000

1.7.5.0 Program Peningkatan Pengembangan sistem Capaian kinerja dan Keuangan

Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 177,485,000

1.Laporan kinerja dan keuangan bulanan, tri bulanan dan semesteran,

31 dokumen

2.Laporan akuntabilitas kinerja keuangan, 1 dokumen3.Laporan untuk SKPD terkait, 11 dokumen4.dokumen perencanaan SKPD, 5 dokumen5.dokumen pelaksanaan SKPD, 3 dokumen6.monitoring dan evaluasi program dan kegiatan, 24 kali,7.pengumpulan dan pengolahan data/informasi 144 kali

Jumlah fasilitas perlengkapan jalan 5810Presentase pengujian kendaraan bermotor 100%

1.Cermin tikungan, 310 unit2.rambu lalu lintas, 251 buah3.papan nama jalan antik, 10 buah4.papan nama jalan antik (jalan lingkungan), 20 buah5.ATCS 3 simpang (cendana s/d gedongkuning), 3 unit6.marka ZOOS, 1100 m27.marka jalur sepeda, 3221 m28.RPPJ, 20 unit9.Apill tenaga surya 2 unit1.pemeliharaan rambu lalu lintas, 112 unit2.pemeliharaan marka jalan, 3749 m23.pemeliharaaan ruang tunggu sepeda, 750 m2

4.pemeliharaan marka jalur sepeda, 1200 m2

5.pemeliharaan APILL, 46 unit6.pemeliharaan APILL ATCS, 12 unit7.pemeliharaan warning light, 28 unit8.perbaikan instalasi kabel, 5 simpang9.batery 8 buah

1.7.6.2 Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana fasilitas perhubungan

4,114,394,000 1.7.6.1 Kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan

1,424,656,000

1.7.6.0 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

6,307,436,500

177,485,000 1.7.5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Kode Kegiatan



1.7.6.3 Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

perlengkapan operasional pengujian kendaraan bermotor/PKB

1 UPT, 2 line alat Pengujian kendaraan bermotor

768,386,500

1.7.7.0 Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan

1. Persentase jaringan jalan kota terlewati angkutan umum

100% 4,714,798,038

2. Jumlah halte yang dilayani angkutan umum dalam trayek

100

3. Jumlah terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

100%

4. Jumlah perusahaan angkutan umum yang memiliki SDM kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan

10

5. Persentase ketertiban administrasi perijinan angkutan

100%

6. Persentase pengendalian kecepatan lalu lintas di ruas jalan

100%

7. Persentase ketertiban administrasi kendaraan tidak bermotor

100%

1.7.7.1 Kegiatan Optimalisasi Perijinan Angkutan optimalisasi perizinan angkutan 550 ijin dispensasi jalan, 20 rekomendasi

187,730,000

1.7.7.2 Kegiatan Manajemen Transportasi Terminal pemungutan retribusi terminal 7 macam 878,393,000 Tercetaknya karcis terminal 32900 bendel Terselenggaranya pelayanan angkutan terminal 4 macam

Pelaksanaan posko terpadu lebaran 7 instansi terkait 1.pemungutan non retribusi terminal, Rp.650.246.0002.pemenuhan operasional terminal, 12 bulan3.pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan non elektronik,

12 paket

4.pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik

2 paket

1.7.7.4 Kegiatan Survey Bidang Lalu Lintas 1.Survey bangkitan dan tarikan perjalanan dan kebutuhan parkir di area pendidikan Kota Yogyakarta,,

1 dokumen 525,280,000

2.kajian manajemen lalu lintas kawasan kota yogyakarta,,

1 dokumen

3.survey grand design sistem satu arah di Kota Yogyakarta

1 dokumen

1.7.7.3 Kegiatan Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal 2,933,301,288


Kode Kegiatan



4.kajian alternatif pool bus pariwisata kota yogyakarta,

1 dokumen

5.water barrier 30 buah1.7.7.5 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor Pengaturan KTB 4500 KTB 190,093,750

kampanye ketertiban KTB tahap III 600 KTB1.7.8.0 Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu

Lintas Prosentase angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota yang memnuhi standar keselamatan

100% 895,165,174

1.7.8.2 Kegiatan Angkutan Lebaran, Natal dan tahun baru 1.lebaran, 22 hari 116,818,0002.natal dan tahun baru, 10 hari3.hari besar keagamaan, 20 hari4.Pasar malam perayaan sekaten 20 hari5.koordinasi persiapan kegiatan, 45 kali

1.7.8.3 Kegiatan Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 1.pelajar, 700 orang 395,853,674 2.masyarakat umum, 400 orang3.iklan keselamatan media TV, 80 kali4.iklan keselamatan radio, 128 kali5.kegiatan taman edukasi keselamatan LL 7200 kunjungan1.Pengawasan, pengendalian dan pengawalan LL,, 348 kali2.patroli & operasi penegakan perda bidang perhubungan,,

132 kali,

3.Operasi bersama penegakan perda bidang perhubungan,,

44 kali,

4.piket di hari libur,, 120 kali,5.koordinasi persiapan penegakan perda,, 44 kali,6.koordinasi forum LLAJ,, 6 kali,7.pengadaan stick lamp 30 buah1.pengendalian pos dan telekomunikasi,, 12 bulan2.2.pengembangan micro cell telekomunikasi 1 paket

1.7.9.0 Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran

Prosentase Ketertiban Penyelenggaraan perparkiran

7,269,675,500

1.operasional penyelenggaraan perparkiran, 100%2.pengadaan karcis parkir, 13 macam3.pengadaan pakaian jukir, 900 bh4.peningkatan kemampuan teknis juru parkir, 900 juru parkir5.pemungutan retribusi parkir TJU, Rp.6.200.000.0006.pemungutan retribusi parkir TKP, Rp.550.000.0007.penertiban perparkiran, 12 bulan

8.sosialisasi peraturan bidang perparkiran 12 bulan

6.806.302.0001.7.9.1 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran

65,597,500 1.7.8.5 Kegiatan Pengendalian Pos dan telekomunikasi

1.7.8.4 Kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di bidang Perhubungan

316,896,000


Kode Kegiatan



1.koordinasi di bidang perparkiran, 100%2.pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perparkiran,

600 lokasi

3.pelatihan terhadap juru parkir, 850 jukir4.pelatihan terhadap petugas parkir dan pedagang TKP,

4 TKP

5.pengadaan tempat parkir sepeda, 10 bh6.pengadaan papan tarif parkir TJU, 40 buah7.kegiatan POKJA perparkiran, 100%8.perbaikan papan tarif parkir, 50 bh9.pemeliharaan TKP(ngabean,senopati,sriwedari), 3 bh10.pemeliharaan TKP (Limaran) 1 bh11.Penyediaan sarpras TKP 1 paket

22,825,700,265TOTAL

463,373,500 1.7.9.2 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran

Nama SKPD : Badan Lingkungan HidupUrusan : Lingkungan Hidup

Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetUrusan Wajib 1.8.0.0 Lingkungan Hidup

1.8.1.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi umum lancar 100% 2,078,329,900

1.8.1.1 Penyediaan jasa surat-menyurat Kebutuhan administrasi surat menyurat tercukupi 100% 1,650,0001.Kebutuhan listrik sektor gading terpenuhi, 100%2.Kebutuhan air sektor malioboro terpenuhi 100%

1.8.1.4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Petugas lapangan terpantau dan terpelihara kondisi kesehatannya

100% 39,600,000

1.8.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Administrasi keuangan lancar 100% 52,200,0001.8.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bangunan kantor terpelihara kebersihan dan keamanannya 100% 57,450,000

1.8.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan dan perlengkapan kantor kondisinya layak pakai 100% 39,650,000

1.8.1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi 100% 29,000,2001.8.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor

terpenuhi100% 15,885,000

1.8.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Kebutuhan peralatan listrik kantor terpenuhi 100% 3,499,700

1.8.1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi 100% 50,675,000

1.8.1.14 Penyediaan alat rumah tangga Kebutuhan peralatan rumah tangga terpenuhi 100% 10,153,0001.8.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU an Kebuthan media informasi,bahan bacaan dan referensi

kantor terpenuhi100% 3,440,000

1.8.1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kebutuhan makanan dan minuman untuk pegawai, rapat dan tamu terpenuhi

100% 381,847,000

1.8.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kebutuhan koordinasi dengan pusat dan daerah lain terpenuhi

100% 198,400,000

1.8.1.19 Penyedian jasa tenaga bantuan Kebutuhan pembayaran honorarium naban terpenuhi 100% 1,025,955,0001.8.1.20 Penyediaan jasa keamanan kantor Kebutuhan jasa keamanan kantor terpenuhi 100% 149,845,000

1.8.2.0 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Bangunan kantor dan sektor terpelihara kondisinya

100% 3,843,471,500



Kode Kegiatan



1.8.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 19,080,000


Kode Kegiatan



2. Kendaraan dinas/operasional layak jalan

1.8.2.22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Bangunan kantor dan sektor terpelihara kondisi dan keamanannya

100% 130,950,000

1.8.2.24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Kendaraan dinas dan operasional terpelihara kelayakannnya 100% 3,712,521,500

1.8.3.0 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya kapasitas dan kualitas pegawai

100% 218,310,000

1.8.3.3 Pengadaan pakaian kerja lapangan Kebutuhan pakaian kerja lapangan bagi petugas kebersihan terpenuhi

100% 218,310,000

1.8.4.0 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas dan kualitas pegawai

100% 25,000,000

1.8.4.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kebutuhan kursus,diklat pengembangan motivasi pegawai terpenuhi

100% 25,000,000

1. Proses perencanaan lancar 100%2. Pelaporan keuangan lancar 100%

3. Pelaporan kinerja dan kegiatan lancar

100%

1.8.5.1 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja SKPD

Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan pengendalian,evaluasi dan pelaporan yang selesai tersusun dengan baik dan tepat waktu

100% 83,478,800

1.8.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun

Laporan keuangan tersusun dengan benar dan tepat waktu 100% 7,520,000

1.8.6.0 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

1. Menurunnya jumlah parameter kualitas air sungai yang tidak memenuhi baku mutu pada 4 sungai di kota Yogyakarta

9 parameter 2,313,670,500

2. Menurunnya jumlah parameter kualitas udara ambien yang tidak memenuhi baku mutu pada 10 lokasi pemantauan

4 parameter

3. Terpantaunya usaha / kegiatan yang mentaati dokumen lingkungan dan peraturan lingkungan hidup

200 usaha


90,998,800


Kode Kegiatan



4. Meningkatnya jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL UKL-UPL, SPPL, DPL)

425 usaha

5. Terpantaunya usaha/kegiatan yang mengelola limbah cair sesuai baku mutu Kep Gub DIY

90 usaha

6. Prosentase lahan dan/atau tanah yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi bio massa yang diinformasikan

70%

1.Jumlah rekomendasi SKKL dan izin lingkungan yang ditertibkan,

100 buah

2.Jumlah izin PPLH yang ditertibkan, 10 buah3.Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau, 100 usaha

4.Persentase usaha/kegitan yang taat pengelolaan lingkungan,

80%

5.Jumlah pengeboran sumur dalam yang dipantau, 30 usaha6.Parameter SPM, 100%7.Luas lahan/tanah yang dipantau dan ditetapkan status kerusakannya

650 ha

1.8.6.8 1.jumlah sungai yang dipantau, 4 sungai 1,886,767,0002.Jumlah sumber pencemaran air permukaan yang dipantau,

72 titik

3.Jumlah sumber pencemaran air tanah yang dipantau, 50 titik

4.Jumlah sumur milik usaha/kegiatan dan rumah tangga/domestik yang dipantau,

300 sumur

5.Parameter kualitas air sungai yang memenuhi ambang batas baku mutu,

80%

6.Parameter kualitas udara yang memenuhi ambang batas baku mutu,

90%

7.Jumlah kasus pengaduan pencemaran yang ditindaklanjuti 100%

426,903,500

Pengendalian pencemaran air,udara dan penanganan kasus lingkungan

1.8.6.7 Pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup


Kode Kegiatan



1.8.7.0 Program Konservasi Sumber Daya Alam 1. Terpantaunya kualitas air tanah sumur milik usaha/kegiatan dan rumah tangga (domestik)

300 titik 602,910,000

2. Terkendalinya penurunan permukaan air tanah

maks 10cm

1.8.7.1 Pengendalian dan Konservasi Air Tanah 1.Jumlah SPAH yang dibangun, 500 unit 602,910,0002.Jumlah peralatan pengendalian air tanah yang dibuat 2 unit

3.Parameter kualitas air tanah yang memenuhi baku mutu, 80%

4.Penurunan permukaan air tanah yang dipantau 10 cm

1.8.8.0 Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup

1. Meningkatnya jumlah kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan pada tingkat kelurahan

36 kelurahan 4,867,546,700

2. Terlayaninya pengujian parameter kualitas lingkungan di lab pengujian kualitas lingkungan sesuai SNI

20 parameter

3. Termanfaatkannya Sistem Informasi Lingkungan Hidup dalam penyajian data dan informasi lingkungan

7 menu

4. Meningkatnya jumlah sekolah berwawasan lingkungan

285 sekolah

5. Terpilihnya sekolah Adiwiyata Kota

15 sekolah

1.8.8.1 Peningkatan Partisipasi dan Akses Informasi Lingkungan Hidup

1.Jumlah kelembagaan masyarakat yang aktif dalam mengelola lingkungan,

36 lembaga 528,694,700

2.Jumlah pameran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan,

4 kali

3.Jumlah publikasi dan edukasi lingkungan melalui media cetak maupun elektronik

900 kali

1.8.8.2 Pengembangan Kapasitas, Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan

1.Jumlah pemeriksaan dan pungujian parameter kualitas lingkungan,

500 sampel 1,523,105,000

2.Jumlah petugas analis laboratorium yang dibina, 10 orang3.Jumlah laboratorium sekolah yang dibina, 30 sekolah


Kode Kegiatan



4.Jumlah SOP yang direviu 5 SOP1.8.8.3 Koordinasi Penilaian Adipura, dan evaluasi lingkungan 1.Jumlah titik pantau adipura yang sesuai kriteria Adipura, 14 titik 742,467,000

2.Jumlah kelurahan yang siap mengikuti evaluasi lingkungan,

45 kelurahan

3.Jumlah kampung hijau yang dibina, 5 kampung4.Jumlah kampung hijau yang terbentuk 5 kampung

1.8.8.4 Pembinaan sekolah adiwiyata dan pondok pesantren berwawasan lingkungan

1.Jumlah sekolah yang memenuhi kriteria sebagai sekolah berwawasan lingkungan,

22 sekolah 697,288,000

2.Jumlah sekolah berwawasan lingkungan yang dibina menjadi sekolah adiwiyata,

30 sekolah

3.Jumlah PP berwawasan lingkungan yang dibina, 2 PP4.Jumlah sekolah adiwiyata yang dibina, 12 sekolah

5.Jumlah sekolah berwawasan lingkungan yang terpilih sebagai sekolah adiwiyata

3 sekolah

1.8.8.5 Peningkatan kinerja daur ulang sampah 1.Jumlah kelompok pengolahan sampah/bank sampah yang dibina,

150 kelompok

1,375,992,000

2.Jumla kelompok pengolahan sampah/bank sampah yang terbentuk baru,

90 kelompok

3.Jumlah kelompok pengolahan sampah mandiri/bank sampah yang aktif,

80%

4.Jumlah fasilitas pengurangan sampah/bank sampah yang beroperasi,

5 unit

5.Jumlah fasilitas pengurangan sampah/rumah sampah/bank sampah yang dibangun

3 unit

1. Tersedianya luasan RTH publik (SPM)

19.71%

2.Tersedianya luasan RTH privat terhadap luas wilayah kota Yogyakarta

14.99%

3. Meningkatnya luasan taman kota

5.931428 m2

4. Bertambahnya jumlah pohon perindang untuk jalur

39.737 pohon

5. Tersedianya RTH lingkungan tingkat RW

18.679 m2

1.8.9.1 Pemeliharaan Taman Kota Luasan taman kota yang kondisinya terpelihara 57.000 m2 3,546,860,5001.8.9.2 Peningkatan Taman Kota Luasan taman kota yang dibangun 5000 m2 2,054,205,000

12,439,032,5001.8.9.0 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau


Kode Kegiatan



1.8.9.3 Pemeliharaan Jalur Hijau Jumlah pohon perindang yang kondisinya terpelihara 20000 batang

1,668,877,000

1.8.9.4 Peningkatan Jalur Hijau Jumlah pohon perindang yang ditanam untuk jalur hijau 2000 batang 313,720,000

1.8.9.5 Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan

Luas RTH lingkungan yang dibangun 4800 m2 4,855,370,000

JUMLAH 26,479,269,900

Nama SKPD : Bagian tata PemerintahanUrusan : Pertanahan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1.9.0.0 Pertanahan 1.9.1.0 Program Fasilitasi Pertanahan Jumlah pengadaan tanah untuk

ruang terbuka publik35 kel 2,156,509,726

1.9.1.1 Kegiatan pengadaan tanah untuk fasilitas publik Pengadaan tanah untuk fasilitas publik 2 lokasi 1,805,750,000

1.9.1.2 Kegiatan penyelesaian masalah pertanahan, pelacakan dan pensertifikatan tanah

1.Pensertifikasi tanah pemerintah kota yogyakarta, 20 bidang 350,759,726

2.Penyelesaian permohonan rekomendasi tanah negara,

60 permohonan

3.Pemasangan papan batas antar kota dan kabupaten, 10 buah

4.Pengukuran koordinat titik batas wilayah kelurahan, 142 titik

5.pemeliharaan papan dan pathok batas wilayah, 30 papan dan 70 pathok

6.Buku toponimi 25 ekspJUMLAH 2,156,509,726


Kode Kegiatan



Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilUrusan : Kependudukan dan Catatan Sipil

Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetUrusan Wajib 1.20.0.0 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminstrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1.10.1.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

100% 665,384,370

1.10.1.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 1.Materai 3000, 202 lembar 2,406,000

2.Materai 6000, 200 lembar3.Prangko biasa 200 lembar

1.10.1.2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jasa komunikasi 3 unit telepon 7,200,000

1.Kendaraan roda 2, 16 unit

2.Kendaraan roda 4 4 unit

1.10.1.7 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Pengelola keuangan 14 orang 48,300,000

1.10.1.8 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan peralatan kebersihan kantor 1 paket 6,350,000

- Komputer 14 unit komputer- Printer 14 unit- AC 23 unit AC- Genset 15 unit- Mesin Ketik 6 unit mesin ketik

1.10.1.10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan alat tulis kantor 1 paket 40,514,350

1.Fotokopi, 116500 lembar2.Penjilidan 685 buku

1.10.1.12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 paket 6,150,000

1.10.1.13 1.penyediaan bahan komputer, 4 jenis 28,960,500

2.Bahan pendukung/operasional printer 5 jenis

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.10.1.9 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.10.1.11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

80,950,000

20,900,000

1.10.1.6 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

4,500,000



Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



3. Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga 8 jenis

1.10.1.14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga 11 jenis 10,152,000

1.Buku kependudukan/capil, 10 buah

2.Koran 3 surat kabar1.Minum harian, 12.540 gelas2.Snack rapat, 960 dos3.Jamuan makan, 480 dos4.Makan minum tamu dinas 720 dos1.Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, 198 OH

2.Perjalanan dinas antar kabupaten dalam provinsi 114 OH

1.10.1.19 Kegiatan penyediaan jasa tenaga bantuan Pembayaran honorarium tenaga bantuan 6 orang 102,101,520

1.10.2.0 Program Peningkatan Sarana Aparatur Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

356,216,000

1.Cleaning service, 1 paket2.Sedot septic tank, 1 paket3.perbaikan interior ruang pelayanan, 1 paket

4.perbaikan lantai ruang layanan, 1 paket5.taman 1 paket1.Kendaraan roda 2, 16 unit

2.kendaraan roda 4, 4 unit

3.genset 15 unit

1.10.3.0 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja & Keuangan

Terwujudnya tertib administrasi pelaporan

100% 78,075,000

1.10.3.1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.perencanaan,pelaporan dan evaluasi program kegiatan,

4 dokumen 78,075,000

2.kegiatan penyusunan buku profil disdukcapil kota Yk, 1 profil

3.pelaksanaan IKM, 2 dokumen4.penyusunan PMPRB,SPIP,zona integritas, 3 dokumen

5.penyusunan lakip 1 dokumen

1.10.4.0 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya aparatur yang tertib dan disiplin

100% 33,600,000

107,638,0001.10.2.2 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Operasional

1.10.2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

272,100,0001.10.1.18 Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

31,800,000

248,578,000

1.10.1.17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

3,000,0001.10.1.15


Kode Kegiatan



1.10.4.3 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan untuk mendukung pelayanan publik

60 orang 33,600,000

1.10.5.0 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terwujudnya SDM yang berkualitas, berorientasi pada pelayanan yang prima

100% 101,800,000

1.10.5.3 bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya pembinaan teknis adminduk 5 paket 101,800,000

1.10.0.0 Kependudukan dan Catatan Sipil

1.10.6.0 Program Pelayanan Dokumen dan Surat-surat Kependudukan

Penerbitan Dokumen dan Surat - surat Kependudukan

100% 1,256,599,520

1.10.6.1 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta 1. Pengadaan Blanko/Formulir pendaftaran penduduk berupa:

688,838,520

a. Dokumen Security Printing- KK 0 lembarb. Dokumen Non Security Printing- F1.01 s/d F1.62 163.900 lembar- OS 10.000 set- Kuitansi Bukti Pelayanan & Sanksi Administrasi 250 buku- SKTS 5.000 lembar- KIA 5.000 lembar2. Pelayanan pendaftaran penduduk dengan Program SIAK terdiri dari KK, KTP, KIA, SKTS, dan surat-surat keterangan kependudukan

14 Kecamatan, 45 Kelurahan

3. Terlaksananya Pengawalan pelayanan pendaftaran penduduk kecamatan dan kelurahan

14 Kecamatan, 45 Kelurahan

4. Pelayanan KTP-EL dan peristiwa kependudukan lainnya/ Penerbitan Dokumen KK dan KTP bagi penduduk rentan

14 Kecamatan

5. Pelaksanaan Pelayanan jemput bola 45 Kelurahan

6. Pelayanan mobile KTP-EL 45 Kelurahan

1.10.6.2 Peningkatan Administrasi Kependudukan 1.Distribusi blangko dan formulir kependudukan, 14 Kecamatan, 45 Kelurahan

567,761,000

2.Monitoring dan evaluasi pelayanan pendaftaran penduduk,

14 Kegiatan


Kode Kegiatan



3.Pembinaan aparat pelaksana pendaftaran penduduk, 14 kecamatan

4.Bimtek pendaftaran penduduk, 5214 peserta

5.Penyelenggaraan sosialisasi peraturan administrasi kependudukan,

45 kelurahan

6. Verifikasi rentan adminduk 45 kelurahan

1.10.7.0 Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil

Penerbitan Dokumen pencatatan sipil

100% 1,065,723,680

1.10.7.1 Kegiatan Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil 1. Pengadaan Dokumen Security Printing buku Register Akta & kutipan Akta Pencatatan sipil:,

. 595,481,000

a. Kutipan akta, 23.220 lembarb. Register Akta, 418 buku2. Pengadaan Dokumen non-Security Printing Pencatatan Sipil:,

a. jenis formulir F-2.01 s/d F-2.50, 60.000 lembarb. jenis Formulir F-2.3471.4 s/d 11, 73.550 lembarc. Stofmap berlogo, 20.000 lembar

3. Tim Pelayanan proses pencatatan kelahiran, 12 kegiatan (6000 surat Ket. Kelahiran)

4. Tim Pelayanan Proses pencatatan kematian, 10 kegiatan (1500 Surat Ket. Kematian dan 290 Surat AV)

5. Entry data akta 10000 akta

6. Entry hasil pendataan akta 66.000 KK7. Penulisan Akta Capil 10.000 Lembar8. Penjilidan Register Akta 700 Buku9. Restorasi Register Akta 1.500 lembar10. Digitalisasi Akta 15.000 Lembar11. Percepatan pencatatan pelayanan Akta Kelahiran di Wilayah

45 kelurahan

1.10.7.2 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 1.Forum komunikasi dan advokasi, 5 pertemuan 470,242,680

2.pemutakhiran arsip, 1000 akta

3.Tenaga teknis bidang pencatatan sipil, 4 tenaga teknis

4.Bintek pencatatan sipil, 2600 orang (warga RT)

5.Keikutsertaan stand PMPS, 2 kegiatan


Kode Kegiatan



6.Pengadaan leaflet, 6000 lembar

7.Persidangan & pencatatan perkawinan di lokasi 600 persidangan

8.Kebutuhan Catridge inkjet printer A3 40 tube

1.10.8.0 Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

SIAK berfungsi dengan baik 100% 1,727,364,000

1.10.8.1 Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

1.Pemeliharaan software dan hardware, 15 lokasi (14 Kecamatan dan Dinas)

1,217,674,000

2.Bintek operasionalisasi implementasi aplikasi SIAK, 4 kali (kegiatan)

3.Sarana pendukung pelayanan SIAK di 14 kecamatan, 8 jenis

4.Pengembangan lebih lanjut aplikasi pelayanan adminduk

1 paket

1.Pengembangan database kependudukan, 1 modul

2.Penyusunan profil kependudukan tahun 2014, 20 buku

3.Penyusunan profil perkembangan kependudukan tahun 2015,

60 buku

4.Penyajian informasi adminduk, 1 paket

5.Terlaksananya updating database kependudukan 126000 KK5,284,762,570TOTAL

509,690,0001.10.8.2 Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

Nama SKPD : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan PerempuanUrusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1.11.0.0 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak 1.11.1.0 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan dan Anak 1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas erlatih di dalam unit pelayanan terpadu

100% 1,222,159,545

2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

100%

3. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan

75%

4. Cakupan layanan bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan

75%


Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

100%

6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

90%

7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak

70%

8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

100%

1.Pembentukan Rintisan Usaha , Kel. Giwangan2.Pendampingan Rintisan Usaha , 14 Kecamatan3.Pendampingan Desa Prima , Bumijo, Kec Jetis - Sorosutan, Kec

Umbulharjo - Brontokusuman, Kec Mergangsan

4.Pembinaan P2WKSS , Kelurahan: Keparakan, Prawirodirjan, Ngupasan, Baciro, Terban

5.Pendampingan UP2K PKK Umbulharjo1.11.1.2 Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak 1.Koordinasi Kegiatan Perlindungan

Perempuan dan Anak ,Umbulharjo 427,859,670.00

2.Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu Kota Yogyakarta ,

1 kecamatan

3.Fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan Tk Kota Yk ,

Umbulharjo

4.Fasilitasi Forum Perlindungan Tingkat Kecamatan ,

14 Kec

5.Fasilitasi Gugus Tugas PTPPO , Umbulharjo6.Pelatihan Konselor KDRT , Umbulharjo

1.11.1.1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

544,759,250


Kode Kegiatan



7.Fasilitasi Jaringan Penanganan Korban kekerasan Kota Yk ,

Umbulharjo

8.Penyusunan Draft Perda Difabel Umbulharjo1.11.1.3 1.Fasilitasi Forum PMT AS , Umbulharjo 249,540,625

2.Fasilitasi Pokjanal Posyandu , Umbulharjo3.Fasilitasi Sistim Informasi Posyandu, , Umbulharjo4.Pembinaan Keterpaduan SDIDTK Keparakan, Prawirodirjan,

Brontokusuman, Pandeyan, Pringgokusuman, Cokrodiningratan

1.11.2.0 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak

Meningkatnya partisispasi perempuan dan anak

24.5 2,331,795,423

1.11.2.1 1.Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan ,

- 478,516,750

2.Fasilitasi Penyusunan Draft Perwal PUG , undefined

3.Pendampingan PPRG bagi SKPD , 20 SKPD4.Workshop PPRG bagi Fokal Point SKPD , semua SKPD5.Pelatihan Kepemimpinan Bagi Kader Perempuan ,

Kader Perempuan

6.Terbentuknya kelompok masyarakat Sadar Gender ,

Kec. WB & Kec KG

7.Pendampingan Kelompok Masyarakat Sadar Gender ,

Kec. GT

8.Peringatan Hari Besar Perempuan , 2 hari Besar

9.Penguatan Kelembagaan Organisasi Perempuan ,

semua Organisasi Perempuan

10.Fasilitasi Dharma Wanita Kota Yogyakarta DWP Kota Yk

11.Penguatan Kelembagaan POKJA PUG anggota Pokja PUG12.Wokshop Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Kader Perempuan

13.Up Dating Data TerpilahGender dan Anak Forum Data gender dan Anak

1.11.2.2 Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Anak

1.Fasilitasi Koord Kesejahteraan Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak ,

- 829,314,904.00

2.Workshop Pengembangan KRA , 37 Lokasi3.Fasilitasi Penyusunan Program KRA , 50 lokasi

Kegiatan Pengembangan Partisipasi perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak


Kode Kegiatan



4.Fasilitasi Kongres Anak Kota Yogyakarta , 20 Kelurahan

5.Peringatan Hari Anak Nasional , 31 lokasi6.Fasilitasi Forum Anak Kota Yogyakarta , 3 kel7.Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Kelurahan ,

1 kec

8.Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Berbasis Kampung ,

1 Gugus Tugas

9.Fasilitasi Pembentukan kelurahan Layak Anak ,

200 RW

10.Fasilitasi Pembentukan Kecamatan Layak Anak

2 RSIA

11.Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Gugus Tugas KLA12.Fasilitasi Pemilihan Tunas Muda Pemimpin Indonesia13.Fasilitasi Penilaian KLA14.Fasilitasi Pengembangan Wawasan bagi Forum Anak15.Pelatihan kepemimpinan dan karakter Anak

16.Evaluasi KRA17.Fasilitasi Pelatihan Konvensi Hak Anak untuk Guru18.Sosialisasi dan Assesment awal KRA19.Fasilitasi TPA dan Ruang Sahabat Ibu dan Anak

1.11.2.3 1.Fasilitasi Pelaksana Kegiatan PKK , 12 bulan 1,023,963,769.002.Workshop Hasil Rakernas PKK Kota Yogyakarta ,

1 kali

3.Pembekalan Administrasi PKK Se-Kota Yogyakarta ,

1 kali

4.Workship SIM PKK Se-kota Yogyakarta , 1 kali5.Monitoring SIM PKK , 14 kelurahan6.Lomba administrasi PKK , 1 kegiatan7.Pengembangan Wawasan bagi TP PKK Kota Yk ,

1 kegiatan

8.Jambore Kader PKK Tingkat Nasional , 1 kegiatan9.Pembinaan Kegiatan PKK Di 14 kecamatan , 14 kecamatan

Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Anak


Kode Kegiatan



10.Pelatihan relawan mitra keluarga 1 kali11.Workshop Pokja I TP PKK se-kota Yogyakarta

1 kali

12.Penyuluhan Pola Asuh Anak dalam keluarga 1 kali

13.Sarasehan kader lansia 1 kali14.pembuatan leaflet 4500 lembar15.Workshop Pokja II se-kota Yogyakarta 1 kali16.Pelatihan bunda PAUD se-Kota Yogyakarta 1 kali

17.Pembekalan pendidikan Karakter budaya berbasis gender

1 kali

18.pendampingan rintisan pra koperasi 3 kelurahan19.workshop UP2K PKK se kota yogyakarta 1 kegiatan20.lomba up2k pkk sekota yogyakata 1 kegiatan21.pembinaan pengelolaan sampah, hatinya PKK ekoefisiensi

1 kali

22.pembinaan menu B2SA 1 kali23.Pelatihan Kepribadian 1 kali24.Pembinaan Pelestarian Budaya Batik 1 kali25.Monitoring bank sampah 45 kelurahan

JUMLAH 3,553,954,968.00

Nama SKPD : Kantor Keluarga BerencanaUrusan : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetUrusan Wajib 1.12.0.0 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.12.1.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya kelancaran

administrasi keuangan dan operasional perkantoran

100% 378,256,543

1.12.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan materai dan benda pos lainnya 500 materai 2,250,000

1.12.1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik

Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

2 saluran telepon, 2 sambungan listrik 8,400,000

1.12.1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor

Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

AC,kipas angin,dispenser,wirelles/publik addres, pompa air

1,500,000

1.12.1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional 37 unit kendaraan roda 2,3 unit kendaraan roda 4

6,525,000

1.12.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah pengelola administrasi penatausahaan keuangan dan barang

11 pengelola keuangan dan barang 45,000,000

1.12.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jenis tenaga dan bahan/alat kebersihan kantor 4 jenis 18,995,950

1.12.1.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja

Jasa Perbaikan dan peralatan kerja 20 unit mesin ketik dan 20 unit komputer/laptop

6,500,000

1.12.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis kantor 64 jenis 12,648,7441.12.1.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan 170140 lbr,65 jilid 25,891,000


Jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor 10 jenis 2,035,645


Jenis peralatan dan perlengkapan kantor 2 jenis 7,500,000

1.12.1.14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jenis peralatan rumah tangga 6 jenis 1,250,000

1.12.1.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

6 buah buku, 1 jenis harian 1,260,000


Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



1.12.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman 11 bulan 26,982,000


Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

4 kali perj. dinas dlm prov. 5 kali perj.dinas luar prov.

141,290,000

1.12.1.19 Kegiatan penyediaan jasa tenaga bantuan Jumlah jasa tenaga bantuan 2 naban 34,033,804

1.12.1.20 Kegiatan penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga teknis, jasa keamanan 2 orang 36,194,400


Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100% 90,960,000

1.12.2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor

Jasa pemeliharaan gedung/kantor 1 unit kantor 18,653,000

1.Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional,a.roda 4, 3 unitb.roda 2 37 unit

1.12.3.0 Program Peningkatan Disiplin Pegawai Meningkatnya disiplin pegawai dalam penggunaan pakaian kerja

100% 5,400,000

1.12.3.1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan 36 buah 5,400,000


Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 18,264,000


Jumlah dokumen perencanaan, laporan dan tim yang disasar penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10 dokumen,5 tim 18,264,000

Terkendalinya / penurunan angka kelahiran

14,212 CBR

Meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang mengikut program KB

72.60%

1.12.5.1 Kegiatan Peningkatan Keluarga Berencana 1.Jumlah kelompok sasaran yang disasar sosialisasi koespro,

4 kelompok sasaran 2,479,142,554

2.jumlah orang yang disasar pelatihan pendidik dan konselor sebaya,

50 orang

3.jumlah kelompok sasaran yang disasar operasional PIK-R,

3 kelompok sasaran(PIK-R 30 kelompok 1 forum PIK-R, 14 kelompok keterpaduan)

4.jumlah remaja yang disasar jambore remaja, 180 remaja

3,735,901,1471.12.5.0 Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.12.2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

72,307,000


Kode Kegiatan



5.Jumlah pertemuan yang disasar pemilihan duta remaja,

1 pertemuan

6.jumlah kecamatan yang disasar evaluasi dan pembinaan PIK-R,

14 kec.

7.Jumlah kelurahan yang disasar pembinaan pencatatan dan pelaporan program KB,

45 kel

8.Jumlah paket yang disasar cetak formulir SIDUGA, 1 pkt

9.Jumlah pertemuan yang disasar orientasi dan evaluasi pendataan keluarga

2 pertemuan di tk kota dan 2 kali pertemuan di 615 RW

10.Jumlah pertemuan yang disasar rakor dan evaluasi program KB

60 pertemuan di tk kota, kec dan kel

11.Jumlah orang yang disasar KB pelayanan gratis 450 orang12.Jenis alat kontrasepsi yang disasar pengadaan alat kontrasepsi

2 jenis

13.Jumlah RW yang disasar pendampingan PUS UMN dan peserta KB

20 RW

14.Jumlah kecamatan yang disasar penyaluran alat kontrasepsi

14 kecamatan

15.Jumlah orang yang disasar operasional IMP 3.192 IMP16.Jumlah orang yang disasar orientasi teknis pengelola dan pelaksana program

45 PPKBD

17.Jumlah kelompok yang disasar operasional kelompok KB pria

4 kelompok

18.Jumlah disasar pendataan MDK 1 Kota19.Jumlah pertemuan yang disasar stock opname kontrasepsi

2 pertemuan

20.Jenis media yang disasar promosi program KB 5 macam media21.Jumlah kader yang disasar peningkatan wawasan kader IMP

45 orang

22.Jumlah orang yang disasar pengadaan tenaga teknis kader KB dan PPKS

15 orang

1.12.5.2 Kegiatan Peningkatan Keluarga Sejahtera 1.Jumlah kegiatan yang disasar evaluasi program KS, 61 pertemuan tk kota,kec dan kel 1,256,758,593

2.Jumlah kegiatan yang disasar evaluasi dan pembinaan BKS,

16 pertemuan tk kota,kec dan kel

3.Jumlah orang yang disasar jambore BKS, 500 orang


Kode Kegiatan



4.Jumlah pertemuan yang disasar pertemuan kelompok BKS(bina keluarga sejahtera),

2.430 pertemuan BKB,BKR,BKL

5.Jumlah pertemuan yang disasar pemantauan dan monitoring keterpaduan BKB yandu SDIDTK dan PAUD,

2 pertemuan tk kota

6.Jumlah pertemuan yang disasar Forum BKB kota dan kecamatan,

16 pertemuan tk kota dan kec.

7.Jumlah pertemuan yang disasar peningkatan kapasitas kadar BKS,

3 pertemuan

8.Jumlah pertemuan yang disasar FGD masalah BKS, 3 pertemuan

9.Jumlah pertemuan yang disasar pertemuan koordinasi kegiatan KS,

3 pertemuan

10.Jumlah hari yang disasar KIE melalui MUPEN 24 hari

11.Jumlah hari yang disasar promosi program KB KS melalui PMPS

45 hari

12.Jumlah pertemuan yang disasar monitoring dan evaluasi TMKK (TNI manunggal-KB-KES)

19 pertemuan

13.Jumlah pertemuan yang disasar KKG PKK KB Kes 19 pertemuan

14.Jumlah pertemuan yang disasar pertemuan paguyuban IMP tk kota

3 pertemuan

15.Jumlah pertemuan yang disasar lomba KB KS tingkat kota

20 pertemuan

16.Jumlah pertemuan yang disasar promosi hasil kelompok UPPKS

4 pertemuan

17.Jumlah pertemuan yang disasar kontak dagang kelompok UPPKS kota yk

1 pertemuan

18.Jumlah pertemuan yang disasar operasional kelompok UPPKS

1.440 pertemuan kelp UPPKS

19.Jumlah pertemuan yang disasar pertemuan kelompok UPPKS dengan mitra kerja

2 pertemuan

20.Jumlah pertemuan yang disasar pelatihan ketrampilan UPKKS

4 pertemuan

21.Jumlah pertemuan yang disasar pertemuan pengurus BPC AKU cabang dan ranting

17 pertemuan

22.Jumlah kelompok UPPKS yang disasar pengadaan banner kelompok UPPKS

120 kelompok UPPKS


Kode Kegiatan



23.Jenis media yang disasar KIE program KB KS 1 media

24.Jumlah kelompok sasaran yang disasar sosialisasi dan fasilitasi forum kependudukan

10 kelompok sasaran

25.Jumlah kegiatan yang disasar PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga sejahtera)

3 pertemuan

26.Jumlah orang yang disasar pengadaan administrasi dan penunjang kantor

5 orang

4,228,781,690TOTAL

Nama SKPD : Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan TransmigrasiUrusan : Sosial

Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetUrusan Wajib 1.13.0.0 Sosial 1.13.1.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran administrasi

perkantoran100% 1,161,374,786

1.Materai 3000, 1510 buah2.materai 6000, 1.135 buah3.perangko 310 buah

1.13.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Telepon

Meningkatnya pelayanan jasa komunikasi sumber daya air 3 jenis 4,200,000

1.Roda 4, 11 buah2.roda 2 52 buah1.Pengelolaan keuangan, 11 orang2.Penyimpan/Pengurus Barang 5 orang

1.13.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Meningkatkan persediaan jasa kebersihan kantor 20 jenis 108,474,524 1.13.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya persediaan jenis alat tulis kantor 20 jenis 65,239,400

1.Foto copy, 593160 lembar2.Penjilidan 50 buah


Meningkatnya jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10 jenis 33,720,500

1.13.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Meningkatnya penyediaan jenis peralatan dan perlengkapan kantor

20 jenis 86,871,130

1.13.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Meningkatnya persediaan jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2 jenis 6,000,000

1.makannan rapat, 45 kali2.snack rapat, 45 kali3.makanan tamu dinas, 550 orang4.snack tamu dinas 250 orang

1.13.1.18 1.Wilayah DIY dan Jawa Tengah, 1 kali 33,000,000

2.Dalam DIY, 3 kali3.Perjalanan dinas ke luar pulau jawa dalam rangka rapat koordinasi,

3 kegiatan

Rapat-rapat Koordinas dan Konsulasi ke Luar Daerah

41,870,000

80,353,900

1.13.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.13.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

65,400,000

16,517,000


1.13.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


16,685,000


Kode Kegiatan



1.13.1.1 Pelayanan Jasa Surat Menyurat


Kode Kegiatan



4.Perjalanan dinas ke laur DIY dalam rangka rapat koordinasi

3 kegiatan

1.13.1.20 Penyediaan jasa keamanan 1.Tenaga keamanan di PW Budhi Dharma, 2 orang 330,772,8042.Tenaga keamanan di Panti karya karanganyar, 9 orang3.Tenaga keamanan di Panti anak Wiloso Projo 4 orang

1.13.1.19 Penyediaan jasa tenaga bantu Pembayaran Naban 16 orang 272,270,5281.13.2.0 Program Peningkatan sarana dan Prasarana

Aparatur Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

572,198,529

1.13.2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terselenggaranya memeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 jenis pekerjaan 95,086,029

1.Roda 4, 9 buah2.Roda 2 50 buah


Terwujud tertib administrasi pelaporan 66,564,000

1.13.3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Meningkatnya tertib adminstrasi pelaporan 7 dokumen 66,564,000

1.13.4.0 Program Rehabilitasi Sosial Meningkatnya Penanganan anak jalanan 24% 6,280,242,114Meningkatnya penanganan lansia terlantar 24%

Meningkatnya penanganan penyandang cacat

8%

1.13.4.1 Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial 1.Meningkatnya ketrampilan bagi difabel(penyandang disabilitas) melalui kursus sulam,

15 orang 394,382,374

2.Meningkatnya ketrampilan dan wawasan bagi klien pemasyarakatan,

40 orang

3.Meningkatnya ketrampilan anjal, 20 orang4.Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan masalah anjal,

14 kec

5.Terfasilitasinya alat bantu dan modal usaha bagi PMKS, 28 orang

6.Meningkatnya pengetahuan dan wawasanorang tua dalam mengasuh difabel,

20 orang

7.Meningkatnya pengetahuan dan wawasan orang tua dalam mengasuh difabel sakit jiwa,

20 orang

8.Teridentifikasinya maslah dan munculnya efek jera bagi anjal yg ada di wilayah kota yk,

30 orang

477,112,5001.13.2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Kode Kegiatan



9.Tertanganinya perempuan korban kekerasan dlm klg supaya dapat hidup mandiri,

20 orang

10.Terfasilitasinya disabilitas di kota yogyakarta

1.13.4.2 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dalam Panti Sosial

1.Terselenggaranya seleksi calon penghuni panti milik pemerintah kota,

3 panti 82,899,000

2.Terselenggarannya forum kreativitas anak panti asuhan se kota yk,

1 kali

3.Terselenggaranya monitoring dan koordinasi panti sosial se kota yk,

8 kali

4.Terselenggaranya forum komunikasi, informasi dan edukasi panti sosial sekota yk,

1 kali

5.Terselenggaranya rekreasi lansia dalam panti sekota yk 1 kali

1.13.4.3 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Tersedianya Data Base PMKS dan PSKS 45 kelurahan 853,114,148

1.13.4.4 Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

1.Terlayani dan semakin terberdayakannya lanjut usia, 1 kegiatan 360,495,240

2.jaminan hidup bagi lansia terlantar, 6 kelompok

3.Pembinaan lanjut usia potensial, 2 kali4.Forum komunikasi, informasi dan edukasi lanjut lanjut usia,

1 kali

5.Gebyar hari lanjut sosial kota yogyakarta, 1 kali6.Terselenggaranya kegiatan komisi daerah lanjut usia, -

7.Terlayani penyandang masalah keterlantaran, 50 orang8.Pengiriman penyandang sakit jiwa, 3 mobil9.Pelayanan mobil jenazah, 40 jenazah

10.Pemakaman jenazah terlantar

1.13.4.5 Pelayanan Anak Terlantar di PA Wiloso Projo Meningkatnya pelayanan anak terlantar di panti anak wiloso projoi

30 anak 598,289,412

1.13.4.6 1.Terlayaninya pemakaman di PW Budhi Dharma, 60 lansia 804,098,3202.Terlayaninya kesehatan di PW Budhi Dharma, 60 lansia3.Terlayaninya pelayanan kematian di PW Budhi Dharma, 60 lansia

4.Terlayaninya pendidikan keagamaan di PW Budhi Dharma,

12 lansia

5.Terlayaninya pendidikan ketrampilan di PW Budhi Dharma,

60 lansia

Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma


Kode Kegiatan



6.Terlayaninya pendidikan kesenian di PW Budhi Dharma, 12 lansia

7.Terlayaninya pendidikan senam di PW Budhi Dharma 9 lansia

1.13.4.7 Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar

1.Peningkatan pelayanan penderita psikotropik di UPT panti karya,

50 orang 2,380,596,558

2.Peningkatan pelayanan gelandangan dan pengemis di UPT panti karya,

40 orang

3.Peningkatan keterberdayaannya gelandangan dan pengemis di UPT Panti Karya,

50 orang

4.Peningkatan poelayanan poliklinik/rawat jalan/konsultasi ahli di UPT Panti Karya,

120 orang

5.Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah wijaya kusuma di UPT Panti Karya dan masyarakat miskin kota yogyakarta

60orang

1.Terlaksananya distribusi raskin, 26 koordinasi 401,400,3482.Terlaksananya koordinasi pelaksanaan bantuan musibah kebakaran,

12 koordinasi

3.Terlaksananya koordinasi bantuan korban bencana, 12 koordinasi4.Koordinasi program keluarga harapan 12 koordinasi

1.13.4.10 Pemberdayaan Fakir Miskin 1.Terfasilitasinya penumbuhan KUBE FM mandiri, 10 kube fm 333,281,8402.Meningkatnya kualitas kegiatan kelompok KUBE FM dan USEP KM,

6 KUBE FM,USEP FM

3.Terfasilitasinya pengurus KUBE FM dan pengelola USEP FM sekota yogyakarta untuk meningkatkan pengetahuan,

150 KUBE FM, 58 USEP FM

4.Terfasilitasinya kegiatan LKM di kota yogyakarta , 5 LKM KUBE FM dan 1 LKM USEP

5.Terdampinginya kegiatan KUBE FM dan USEP FM, 45 kelurahan6.Meningkatnya wawasan usaha anggota kelompok 20 kelompok

1.13.4.12 Pembinaan dan pemberian santunan kematian pemegang KMS

Tersantuninya penduduk kota yogyakarta yang meninggal 900 orang 71,684,874

1.13.5.0 Program Pemberdayaan Sosial 1. Meningkatnya jumlah Pekerja Sosial masyarakat

1680 orang

566,724,874

2. Meningkatnya jumlah TAGANA 347 orang3. Cakupan pembinaan karang taruna 45

4. Cakupan pembinaan lembaga/osrsos 176

1.13.4.8 Koordinasi Pelayanan Bantuan Sosial


Kode Kegiatan



5. Cakupan pembinaan Panti Pemerintahan 3 panti

6. Cakupan pembinaan Panti Swasta 15 panti7. Meningkatnya kelompok peduli Napza 63

kelompok8. Meningkatnya KUBE-FM 302

kelomp9. Meningkatnya USEP-KM 60

kelomp1.13.5.2 1.Pelatihan teknis pengelolaan data sasaran jaminan, 160 orang 566,724,874

2.Pelatihan bimbingan sosial dasar lanjut, 40 orang3.Pelatihan bimbingan sosial lanjut, 80 orang4.Pelatihan pendamping lansia, 45 orang5.pelatihan karang taruna, 45 orang6.sunatan masal bagi anak-anak tidak mampu, 100 orang7.Seleksi pekerja sosial masyarakat, 1 kegiatan8.Seleksi karang taruna, 1 kegiatan9.Seleksi orsos, 1 kegiatan`10.Pembinaan karang taruna

JUMLAH 8,647,104,303

Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Nama SKPD : Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan TransmigrasiUrusan : Ketenagakerjaan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1.14.0.0 Ketenagakerjaan 1.14.7.0 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

dan Produktivitas Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja Tidak Terlatih yang mengikuti Pelatihan

7077 pencake

r

2,146,587,000

1.14.7.1 1.Terlatihnya Pelatihan bagi Pencari Kerja : , 726 orang 2,086,602,000

2.Pelatihan MTU , 280 orang3.Pelatihan Bordir Dasar (Kecamatan Gondomanan) , 20 orang4.Pelatihan Bordir Dasar ( Kecamatan Tegalrejo) , 20 orang5.Pelatihan Menjahit Dasar (Kecamatan Mantrijeron) , 20 orang6.Pelatihan Batik (Kecamatan Gondokusuman) , 20 orang7.Pelatihan Batik (Kecamatan Jetis) , 20 orang8.Pelatihan Kain Jumputan (Kecamatan Tegalrejo) , 20 orang9.Pelatihan Kain Jumputan (Kecamatan Kraton) , 20 orang10.Pelatihan Kue Roti (Kecamatan Jetis) 20 orang11.Pelatihan Tata Rias Pengantin (Kecamatan Kotagede) 20 orang

12.Pelatihan Tata Rias Pengantin (Kecamatan Mergangsan) 20 orang

13.Pelatihan Las (Kecamatan Ngampilan) 20 orang14.Pelatihan Las (Kecamatan Pakualaman) 20 orang15.Pelatihan Pertukangan Kayu (Kecamatan Danurejan) 20 orang

16.Pelatihan Sablon (Kecamatan Umbulharjo) 20 orang17.Pelatihan Institusional 446 orang18.Satpam 50 orang19.Stir Mobil dan SIM 40 orang20.Perhotelan 60 orang21.Travel Agent 16 orang22.Kue Roti 20 orang23.Tata Boga 20 orang24.Komputer desain grafis, sablon dan digital 20 orang25.Aplikasi Komputer 20 orang

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri


Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



1.14.7.1 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja

1.Terlaksananya Bimtek Manajemen Administrasi bagi LPK ,

undefined 59,985,000

2.Terlaksananya Bimtek Metode Pelatihan bagi Instruktur , 20 orang

3.Terlaksananya Bimtek Manajemen Pemasaran bagi LPK , 20 orang

4.Terlaksananya Kegiatan Workshop bagi LPK , 20 orang

5.Terlaksananya Koordinasi dengan Lembaga Mitra , 5 orang6.Terlaksananya Penilaian Kinerja , 20 LPK7.Terlaksananya Kegiatan Pembinaan bagi LPK 20 LPK

1.14.8.0 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Menurunnya Jumlah Penganggur 16561 orang

1,988,760,122

1.14.8.1 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja 1.Calon Tenaga Kerja terseleksi , 500 orang 1,504,731,448

2.Tenaga Kerja ditempatkan melalui antar kerja , 300 orang3.Terkoordinasinya Daerah Penempatan AKAD , 4 lokasi4.Terpantaunya BKK, PPTKIS, PPTKS , 20 lembaga

5.Terbentuknya Wirausaha Baru melalui TKMT dan TKMSI , 40 orang

6.Terbentuknya Pemberdayaan Masyarakat melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) ,

32 orang

7.Terbentuknya Pemberdayaa Tenaga Kerja Mandiri (TKM) ,

32 orang

8.Pelatihan kewirausahaan , 480 orang/ 24 angkatan

9.Meningkatnya Pemahaman Informasi Pasar Kerja kepada siswa siswi SMK ,

400 orang

10.Terlaksananya Padat Karya Infrastruktur 1 kegiatan / 48 orang

11.Terpenuhinya bantuan alat kerja peserta pelatihan kewirausahaan ,TKMt,TKMSI ,TTG dan TKM

60 Kelompok

1.14.8.1 Peningkatan Pengembangan Informasi Pasar Kerja

1.Tersedianya Data Base Penganggur Kota Yogyakarta , 14/45 kec/kel 484,028,674

2.Jumlah perusahaan se Kota Yogyakarta yang diberi workshop tentang Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL) ,

50 perusahaan

3.Jumlah siswa/siswi SMK di Kota Yogyakarta yang diberi workshop tentang Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL) ,

1100 orang


Kode Kegiatan



4.Tersedianya Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian melalui PMPS ,

1 anjungan

5.Pemantapan Pelayanan Pencaker berstandar ISO 9001 :2008

1 dokumen

1.14.9.0 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

Menurunnya Perusahaan Kategori Rawan dan Setengah Rawan

644 perusah

aan

1,330,706,850

1.14.9.1 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

1.Terlaksananya Sidang Dewan Pengupahan , 10 bulan 852,513,9502.Terpemahaminya hub.industrial oleh siswa kls 3 SMKN , 1500 siswa

3.Terlaksananya Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial ,

40 kasus

4.Terpantaunya kondisi hub.indst & syarat kerja di prsh , 24 perusahaan

5.Tersusunnya PK/PP/PKB di perusahaan dan Kesejateraan Pekerja/buruh ,

40 perusahaan

6.Terlaksananya Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ,

81 perusahaan

7.Tercapainya kesepakatan bersama LKS Tripartit , 3 kesepakatan8.Tertingkatnya kualitas & kuantitas syarat kerja di perusahaan ,

1 kali

9.Terlaksananya FGD Sosialisai Jaminan Sosial Tenaga Kerja ,

1 kali

10.Terlaksananya pembayaran THR Keagamaan bagi pekerja

200 perusahaan

11.Terlaksananya ketentuan tentang Upah Minimum Kota 200 perusahaan

12.Terselenggaranya Temu mediator terkait penanganan kasus hub. industrial.

1 kali

13.Terlaksananya Verifikasi SP/SB 1 kali14.Terlaksananya Pencatatan terkait penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kpd Perusahaan lain

11 Bulan

1.14.9.1 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan & Penegakan Hukum Terhadap K3

1.- Terselesaikannya Penanganan Kasus Ketenagakerjaan , 10 kasus 478,192,900

2.- Meningkatnya kesadaran ttg Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui Bulan K3 ,

200 orang

3.- Tercegahnya kejadian kebakaran di perusahaan , 30 perush4.- Tersedianya data Nihil Kecelakaan , 5 perush


Kode Kegiatan



5.- Terlaksananya penerapan pengusaha untuk melaksanakan SMK3 ,

5 perush

6.- Teridentifikasinya Pekerja Wanita Pada Malam hari , 10 persh

7.- Terselesaikannya permasalahan ketenagakerjaan , 1 program8.- Terlaksananya Lokakarya Pengawas Ketenagakerjaan , 150 orang

9.- Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Norma ketenegakerjaan di perusahaan ,

111 persh

10.- Terlaksananya Pengujian Peralatan di Perusahaan 216 peralatan

11.- Terwujudnya pelayanan wajib lapor perusahaan 111 pershJUMLAH 5,466,053,972

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PertanianUrusan : Koperasi dan Usaha Kecil Menengah


1.15.0.0 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.15.1.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Konsultasi dan koordinasi lancar 100% 1,310,248,703

1.15.1.1 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan

12 bulan, 720 lbr materai, 24paket

3,948,000

1.15.1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas

Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / oprasional

56 unit 13,920,000


Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan

228ob 75,000,000

1.15.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

6 paket alat kebersihan,2 paket kantor, 12 kali retribusi

165,572,550

1.15.1.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

43 unit 65,975,000

1.15.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor

7 paket ATK 79,213,725


Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 53,183,100

1.15.1.12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

7 paket alat listrik 43,415,290


Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengakapan kantor

4 paket 35,700,000

1.15.1.14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

10 bibit, 18ppk, 1 tangga, 24 alat dapur

1,000,000


Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12bulan 7,600,000

1.15.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman

104 rapat, 770 tamu 104,500,000


Terselenggaranya kegiatan-kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5 Bid Teknis, 1 TU, 7 Kementrian/Lembaga

267,900,000



Kode Kegiatan Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan


Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetHasil Program Keluaran Kegiatan Kode Kegiatan



1.15.1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa tenaga bantuan

19 orang 323,321,038

1.15.1.20 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa keamanan

12bulan 70,000,000


Kebutuhan rutin internal kantor terpenuhi

620,750,000

1.15.2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan gedung kantor

1701 m2 271,714,500

1.15.2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

3 unit 349,035,500


Bangunan kantor dan sektor terpelihara kondisinya

100% 15,328,000

1.15.3.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

12 bulan 15,328,000

1.Kenaikan omset pertahun 10% 869,856,950

2. Kenaikan aset pertahun 10%

1.15.4.1 Kegiatan Pembinaan Koperasi 1.Terlaksananya Penyuluhan dan bimbingan teknik :,

- 308,427,950

- Penyuluhan peningkatan kelembagaan kelompok pra koperasi,

20 kelompok

- Diklat Akuntasi bagi Pengurus Pengawas Koperasi,

30 Koperasi

- Bimbingan Kelembagaan Koperasi, 15 koperasi- Bintek Administrasi Keuangan bagi Koperasi baru/ Pengurus baru,

15 Koperasi

- Bintek Standart Operasional Manajemen bagi KSP,

15 koperasi

- Bintek Administrasi Keuangan bagi pengawas koperasi,

15 koperasi

2. Pelaksaan kegiatan Penilaian Kesehatan koperasi,

75 koperasi

3. Lomba Tangkas Terampil, 15 siswa SMP,30 siswa PT

4. Pembinaan Kopwan di 6 kecamatan PA,DN,TR,UH,NG,GK

5. Pelaksaan kegiatan Harkopnas ke 68 4 koperasi

6. Monev Koperasi yang belum RAT 30 koperasi7. Teknis dan Pengelola 12 Ob

1.15.4.2 Kegiatan Pembinaan Koperasi Syariah 1.Pengelolaan Kegiatan, 10 bulan 46,426,000

1.15.4.0 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro




2.Pelatihan bagi pengawas manajemen koperasi Syariah,

20 orang

3.Pelatihan Total Motivation TRaining (TMT) bagi Kopsyah,

20 orang

4.Pelatihan standart Operasional Manajemen (SOM),

20 orang

5.Monitoring dan Evaluasi Kopsyah 15 koperasi

1.15.4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi dan lembaga keuangan mikro

1.Data perkembangan program-program pembiayaan dan bantuan perkuatan Koperasi dan LKM/BUKP ,

19 macam 515,003,000

2.Tersedianya data program DB APBD , 12 LKM/kop

3.Tersedianya data program PUK , 1 kop

4.Tersedianya data program BBM , 30 LKM/kop

5.Tersedianya data program MAP , 5 LKM/kop6.Tersedianya data program Agribisnis , 5 LKM/kop

7.Tersedianya data program P3KUM , 27 LKM/kop8.Tersedianya data program DB Syariah KJKS , 5 kop

9.Tersedianya data program Mitigasi , 10 LKM/kop

10.Tersedianya data program Perkasa 10 LKM11.Tersedianya data program DB APBD dan APBN 72 LKM/kop

12.Tersedianya data MKPL Syariah 18 kop13.Tersedianya data MKPL Konvensional 40 kop

14.Tersedianya data DB DIY 30 kop15.Tersedianya data program Tendanisasi PKL 8 kec

16.Tersedianya data UED SP 32 UED SP

17.Tersedianya data BUKP 14 BUKP18.Tersedianya data program Bansos Kop perkot/perdesaan

20 kop

19.Tersedianya data UKMmart, Smescomart, TPKU

5 kop

20.Tersedianya data penerima LPDB 10 kop21.Fasilitasi Pinjaman Daerah dan atau kebijakan terkait program perkuatan Koperasi dan LKM/BUKP

1 kegiatan

22.Terlaksananya Peringatan Hari Koperasi ke 68 Tingkat DIY

1 kegiatan




23.Terlaksananya Gelar Koperasi dan UKM 4 Koperasi

24.Terlaksananya Cooperative Fair 4 Koperasi

25.Peningkatan Teknis Pengelolaan BUKP 14 BUKP

Meningkatnya omset 5% (158 M) 2,006,115,943

Meningkatnya nilai program 10% (2.260 M)

1.15.5.1 1.Temu Kemitraan antara UMKM dengan BUMN, 1 kl 387,500,000

2.Temu kemitraan antara UMKM dengan Swasta, 1 kl

3.Temu Kemitraan antara UMKM dengan asosiasi, 1 kl

4.Temu kemitraan antara UMKM dengan Perguruan Tinggi,

1kl

5.Temu Forkom UMKM Kecamatan, 4 kl

6.Forum Asosiasi UMKM, 2 kl

7.Konsultasi dan Koordinasi Program PKBL, 1kl8.Konsultasi dan Koordinasi bidang pemasaran dan jaringan usaha kementrian koperasi dan UKM,

1 kl

9.Konsultasi dan koordinasi program penanaman modal di BKPM,

1kl

10.Studi Orientasi Jariangan pemasaran bagi UMKM

2 kl

11.Sosialisasi Permodalan UMKM 7 kec

12.Motivasi bisnis bagi UMKM 1kl

13.cetak Leaflet 2 judul 2 pkt

14.Pameran Produk Forkom UMKM dan PKBL 1kl

15.Forum komunikasi Bisnis dengan penyedia bahan baku

1kl

16.Monitoring dan evaluasi mitra binaan 2kl

1.15.5.2 Kegiatan Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumberdaya UMKM

1.Terlaksananya Operasional PUsat Pengembangan UMKM,

12 bulan 524,992,844

2.Terlaksananya konsultasi bisnis UMKM, 12 bulan3.Terlaksananya Layanan Konsultasi Bisnis UMKM kecamatan,

4kl

1.15.5.0 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UMKM dan Promosi Penanaman Modal




4.Terlaksananya Pembuatan Leaflet Produk UMKM unggulan,

1 paket

5.Terlaksananya promosi produk unggulan, 1pkt6.Terlaksananya Up dating database UMKM, 1paket7.Terlaksananya penyusunan Draf PERWAL penyelenggaraan Griya UMKM,

1 paket

8.Terlaksananya penyususnan Profil Griya UMKM, 1 paket

9.Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi bagi UMKM,

2kali

10.Terlaksananya Koordinasi Forkom UMKM1.15.5.3 Kegiatan Kajian Sumberdaya UMKM 1.Terlaksananya kajian optimalisasi Griya UMKM, 1 pkt 209,999,000

2.Terlaksananya kajian program pengembangan kapasitasbagi UMKM (Kajian akademik swakelola dengan PTN),

1 pkt

3.Terlaksananya Optimalisasi Forkom UMKM, 1 pkt

4.Terlaksananya Kajian Pengembangan XT Square dalam mendukung UMKM Kota Yk,

1 pkt

5.Terlaksananya Workshop/Talk Show UMKM, 2 kl

6.Terlaksananya Studi Orientasi Kajian Pengembangan UMKM,

2 kali/4 hr

7.Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi program ke Deputi Kajian Komenkop UKM,

2 kali/ 4hr

8.Terlaksananya Sosialisasi peraturan dan perundangan bagi UMKM,

4 kl

9.Terlaksananya Forum Group Discussion (FGD), 2 kl

10.Terlaksananya Sosialisasi Ensiklopedi Batik Yogyakarta

2 kali

11.Terlaksananya Sosialisasi Hasil Kajian UMKM 2 kali

1.15.5.4 Kegiatan Pengembangan Sumberdaya UMKM 1.Terlaksananya Bimbuluh pengetahuan desain Kemasan Produk UMKM,

2kl 659,824,474

2.Terlaksananya Bimbuluh keamanan pangan bagi UMKM di bidang kuliner,

2 kl

3.Terlaksananya pembuatan buku pembukuan praktis bagi UMKM seri 2,

1 paket




4.Terlakasanya Bintek Pembukuan Praktis bagi UMKM,

4 kl

5.Terlaksananya studi orientasi pengembangan produk UMKM,

2 kl

6.Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program pengembangan UMKM ke kementrian koperasi dan UKM,

2kl

7.Terlaksananya Lomba desain batik khas Yogyakarta,

1 paket

8.Terlaksananya UMKM award (Penghargaan UMKM berprestasi),

1 paket

9.Terlaksananya kemitraan antarmember DEKRANASDA kota Yogyakarta,

4kl

10.Terlaksananya Sosialisasi Ajang Promosi / Pameran

2kl

11.Terlaksananya monitoring dan evaluasi member DEKRANASDA Kota Yogyakarta

2kl

12.Terlaksananya promosi produk UMKM berbasis Budaya dan Gender

2kl

13.Terlaksananya Ajang Temu karya UMKM 1kl

14.Terlaksananya Pengembangan Wawasan UMKM

1 kali/paket

1.15.5.5 Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru 1.Sosialisasi kewirausahaan bagi umkm, 1kl 223,799,625

2.Bintek Wirausaha olahan Pangan, 1 kl3.Bintek wirausaha aneka usaha, 1 kl4.Orientasi Program Penumbuhan wirausaha baru,

2 kl

5.Kunjungan Lapangan, 2 kl6.Pelatihan inovasi produk Unggulan UMKM, 1 kl7.Pelatihan IT sebagai sarana pemasaran, 1kl

8.seminar bisnis rumahan (Home Bussiness Camp),

1kl

9.Seminar Wanita pengusaha muda dan gelar potensi wanita wirausaha,

1 kl

10.Pelatihan perencanaan bisnis

JUMLAH 4,822,299,596

Nama SKPD : Bagian P3ADK Setda Kota YogyakartaUrusan : Penanaman Modal

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1.16.0.0 Penanaman Modal 1.16.1.0 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan

Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah Tersedianya data pendukung kebijakan penanaman modal

100% 487,645,190

1.kajian/bahan pendukung kebijkan pengembangan iklim investasi,,

1 dokumen

2.pelayanan informasi penanaman modal kota Yogyakarta,,

1 kegiatan

3.updating data penanaman modal,, 1 update

4.koordinasi pengembangan investasi,, 4 koordinasi

5.updating website investasi,, 1 update

6.informasi peluang usaha/sektor/bidang usaha unggulan,,

1 sektor/bidang/usaha

7.Bahan promosi potensi daerah 2 bahan promosi

1.20.14.0 Program Pengembangan Kerjasama Daerah Realisasi perumusan perikatan kerjasama daerah

20 perikatan 578,220,000

Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah

100%

1.20.14.1 Kegiatan Pengembangan Kerjasama Daerah 1.kajian/telaah rencana kerjasama daerah, 50 kajian/telaah 355,045,000

2.penawaran kerjasama daerah, 4 penawaran

3.jumlah dokumen perjanjian kerjasama daerah, 50 dokumen

4.jumlah dokumen perjanjian yang dibuat/dicatatkan di notaris,

10 dokumen

5.koordinasi kerjasama dengan APKESI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC, Forsesdasi,

15 koordinasi

6.pembayaran iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC, Forsesdasi

5 iuran

1.20.14.3 Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah 1.updating sistem informasi perjanjian, 24 update 223,175,000


487,645,1901.16.1.1 Kegiatan Pengembangan Iklim Investasi


Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



2.dokumentasi dokumen naskah perjanjian dan dokumen pendukungnya,

1 dokumen

3.updating sub domain kerjasama jogjakota.go.id,

24 update

4.dokumen hasil audit obyek kerjasama, 1 dokumen

5.dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tengah tahun,

1 dokumen

6.dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tahunan

1 dokumen

1.20.15.0 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah

Tersedianya data realisasi pendapatan asli daerah

100% 970,030,000

1.20.15.1 Kegiatan Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1.database realisasi dan potensi pajak daerah serta retribusi daerah,

1 database 689,910,000

2.jumlah instansi pemungut yang telah dilakukan pembinaan,

14 instansi

3.rencana target PAD, 2 rencana target

4.tersusunnya penyusunan tarif pajak dan retribusi daerah,

1 dokumen

5.studi/kajian pajak daerah, 2 dokumen

6.studi/kajian retribusi daerah 2 dokumen

1.20.15.2 Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah

1.data optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD,

1 database 280,120,000

2.bahan pendukung kebijakan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD,

1 dokumen

3.evaluasi dan monitoring optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD,

1 dokumen

4.rencana target pendapatan lain-lain PAD yang sah,

2 rencana target

5.rancangan kebijakan mengenai penetapan tarif dan optimalisasi aset daerah, BLUD dan BUMD,

2 raperwal/raperda

6.kajian optimalisasi pendapatan aset daerah/BLUD

1 dokumen

JUMLAH 2,035,895,190

Nama SKPD : Dinas Pariwisata dan KebudayaanUrusan : Kebudayaan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetUrusan Wajib 1.17.0.0 Kebudayaan 1.17.1.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meningkatnya kelancaran

internal skpd100% 495,825,385

1.17.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat terlaksananya pengendalian surat-menyurat kedinasan

300 buah materai 3000-an, 150 materai 6000, 10 buah kawat/faksimile/internet

1,900,000

1.17.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional

3 unit roda empat,2 unit roda 3,10 unit roda 2 100% 7,340,000

1.17.1.7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan PA 1 orang pejabat penata keuangan 5 orang, PPK 1 orang, bendahara 2 orang, pengurus barang 2, penyimpanan barang 1

100% 53,400,000

1.tenaga teknis taman, 1 orang2.bahan kebersihan, 23 jenis3.retribusi sampah, 12 bulan4.jasa cleaning service 1 paket

1.17.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 55 jenis (dinas), 41 jenis (UPT) 100% 28,648,5751.17.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 184.666 lembar,4 jenis (brg cetakan dinas) 100% 35,999,900

1.17.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik dan elektronik (Dinas , UPT)

14 jenis , 10 jenis 4,386,200

1.17.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 31 jenis 56,503,000

1.17.1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tersedianya peralatan rumah tangga 13 jenis 8,736,5001.17.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang undangan tersedianya bahan bacaan 5 media massa 5,400,000

1.17.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

harian 17.820 org , rapat 1.900 org, tamu 960 org

44,700,000

1.17.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Dalam DIY 19 kali , Luar DIY 9 kali, Jakarta 4 kali

35,750,000

1.17.1.19 Penyediaan jasa tenaga bantuan tersedianya jasa tenaga bantuan 5 orang 88,703,460

1.17.1.20 Penyediaan jasa keamanan tersedianya jasa tenaga keamanan 1 paket 67,878,800

56,478,950


Kode Kegiatan





Kode Kegiatan



1.17.2.0 Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

meningkatnya kelancaran internal skpd

100% 155,350,250

1.17.2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor terlaksananya pemeliharan rutin/berkala gedung kantor

Bahan/bibit tanaman : 2 jenis , dinas : 1 paket , UPT : 1 paket

30,790,000

1.17.2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional

terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3 unit roda empat, 10 unit roda dua, 2 unit roda 3

124,560,250

1.17.3.0 Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya kelancaran internal skpd

100% 6,800,000

1.17.3.3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan tersedianya pakaian kerja lapangan 16 stel 6,800,000

1.17.4.0 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

meningkatnya kelancaran internal SKPD

100% 7,370,000

1.17.4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

terselenggaranya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd

7 dokumen ( IKM : 2 dokumen, Renja : 1 dokumen, RKA : 1 dokumen, DPA : 1 dokumen, DPPA : 1 dokumen, LAKIP : 1 laporan )

7,370,000

1.17.5.0 Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya

1. Pengelolaan keragaman budaya pada kelompok/organisasi seni dan budaya

20 kelompok seni budaya

1,844,925,869

2. Cakupan Kajian Seni 100%3. cakupan fasilitas Seni 96%4. cakupan Gelar Seni 100%5. Cakupan Misi Kesenian 100%6. Cakupan SDM Kesenian 100%

7. cakupan tempat kesenian 100%

8. cakupan Organisasi Kesenian

100%

9. Tersosialisasikannya dan teraktualiasaikannya nilai-nilai budaya di masyarakat

4 nilai budaya


Kode Kegiatan



10. Jumlah Kekayaan budaya yang di tetapkan menjadi Bangunan cagar Budaya / benda Warisan Budaya dari 437BCB/BWB menjadi 600BCB/BWB

90%

1.terlaksananya festival macapat dan geguritan, 2 kegiatan

2.terlaksananya dialog budaya, 10 kali3.terlaksananya pemilihan tokoh budaya, 1 kegiatan4.terlaksananya pembinaan sesorah bahasa jawa,

7 kali

5.terlaksananya ksb melalui media massa, 2 media6.terlaksananya ksb melalui pertunjukan seni, 14 kali

7.terlaksananya kajian kawasan cagar budaya, 1 dokumen

8.Terlaksananya pekan budaya tionghoa Yogyakarta

1 kegiatan

1.17.5.2 Kegiatan Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

1.pengelolaan keragaman budaya pada kelompok/organisasi seni dan budaya,

120 kelompok kesenian 980,090,869

2.Jumlah kekayaan budaya yang di tetapkan menjadi bangunan cagar budaya/ benda warisan budaya 567 BCB / BWB,

567 BCB/BWB

3.Parade tari nusantara, 1 kali/1 group4.gelar seni pertunjukan nasional, 1 kali/1 group5.festival ketoprak, 1 kali/1 group6.festival sendratar, 1 kali/1 group7.hadeging nagari ngayogyakarta, 1 kali/1 group8.partisipas rakernas JKPI, 1 kali/1group9.gelar seni pertunjukan karawitan, 1 kali/1 group10.Festival seni pertunjukan rakyat (ketoprak) 1 kali/14 group

11.updating data organisasi/kelompok kesenian 1 dokumen

12.terlaksananya inventarisasi dan pendaftaran BCB/BWB

1 kegiatan

13.terlaksananya pelayanan rekomendasi BCB/BWB

1 kegiatan

JUMLAH 2,510,271,504

864,835,0001.17.5.1 Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya

Nama SKPD : Kantor Kesatuan BangsaUrusan : Kepemudaan dan Olahraga

Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetUrusan Wajib1.18.0.0 Pemuda dan Olahraga

1.18.1.0 Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

100% 226,825,105

1.18.1.1 Penyediaan jasa Surat Menyurat Terwujudnya kegiatan surat menyurat materai @6000=10 lembar, materai @3000 = 216 lbr

708,000

1.18.1.2 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Terwujudnya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional

roda 4 =1 unit, roda 2 = 4 unit 2,900,000

1.18.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terwujudnya jasa administras keuangan 11 orang 33,900,000

1.18.1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terwujudnya jasa kebersihan kantor 17 jenis, 1 orang tenaga teknis 19,029,100

1.18.1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terwujudnya perbaikan peralatan kerja 4 unit 11,800,0001.18.1.6 Penyediaan ATK Terwujudnya penyediaan ATK 45 jenis 13,613,6501.18.1.7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terwujudnya penyediaan barang cetakan dan

penggandaan106.417 lbr 18,125,050

1.18.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terwujudnya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

9 jenis 1,370,000

1.18.1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

8 jenis 15,389,500

1.18.1.10 Penyediaan peralatan Rumah Tangga Terwujudnya penyediaan peralatan rumah tangga 1 jenis 600,000

1.18.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

1 jenis/12 bulan 1,440,000

1.18.1.12 Penyediaan makanan dan minuman Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman 22 org/11 Bln 12,716,000

1.18.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

3 orang 61,200,000

1.18.1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran 2 orang 34,033,805


Peningkatan pelayanan internal

100% 59,092,000


Kode Kegiatan


Hasil Program Keluaran KegiatanIndikator Kinerja

Pagu Indikatif


Kode Kegiatan



Pagu Indikatif

1.18.2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terwujudnya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1 unit 12,980,000

1.18.2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Terwujudnya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

2 unit roda 4, 4 unit roda 2 46,112,000


Peningkatan pelayanan internal

100% 8,360,000


Terwujudnya penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan

14 orang 8,360,000

1.18.4.0 Program Pembinaan Dan Pengembangan Generasi Muda

Cakupan Pengembangan Organisasi Pemuda

162 organisasi

436,941,575

1.18.4.1 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda

1.Terlaksananya kegiatan pemilihan pemuda pelopor,

1 kali 436,941,575

2.Terlaksananya temu konsultasi /koordinasi program kegiatan kepemudaan,

1 kali

3.Terlaksananya pelatihan kepemimpinan bagi pemuda,

2 kali

4.Terlaksananya pembinaan pemuda, 2 kali

5.Terselenggaranya kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA

3 kali

6. Terselenggaranya Kegiatan Forum P4GN Kota Yogyakarta Secara Optimal

1 Kegiatan

1.18.5.0 Program Fasilitasi Olahraga cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga yang Berprestasi

34 organisasi olahraga

1,290,060,000

1.18.5.1 1.Terlaksananya kegiatan Tri Lomba Juang, 1 kali 1,290,060,000

2.Terlaksananya kegiatan Seleksi penerimaan kelas khusus olahraga SMPN 13 dan SMAN 4,

1 kali

3.terlaksananay kegiatan senam minggu pagi XT Square,

1 kegiatan

4.Terlaksananya Senam minggu pagi depan gedung Agung,

1 kegiatan

5.Terlaksananya kegiatan senam minggu pagi KODIM,

1 kegiatan

6.Terlaksananya senam jumat pagi halaman balaikota,

1 kegiatan

7.Terlaksananya senam minggu pagi sewandaman PA,

1 kegiatan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga


Kode Kegiatan



Pagu Indikatif

8.terlaksananyan pembinaan kelas olahraga berprestasi SMPN 13,

3 kelas

9.Terlaksananya kegiatan pembinaan kelas olahraga berprestasi SMAN 4,

3 kelas

10.Terlaksananya kegiatan PORKAR 1 kegiatan11.Lomba senam 1 kegiatan

JUMLAH 2,021,278,680

Nama SKPD : Kantor Kesatuan BangsaUrusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1.18.6.0 Pengembangan wawasan kebangsaan Cakupan pembinaan

wawasan kebangsaan750 orang 388,733,000

1.18.6.1 Peningakatan pemahaman wawasan kebangsaan 1.Jumlah forum kecintaan tanah air bagi pelajar 4 Kali 388,733,000

2. Jumlah forum pemantapan wawasan kebangsaan bagi tokoh masyrakat,

2 Kali

3. Jumlah rapat koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat ( Pakem )

3 Kali

4. Jumlah rapat koordinasi Kewaspadaan dini masyarakat ( FKDM ) Kota Yogyakarta

10 kali

5. Jumlah rapat koordinasi KOMINDA Kota Yogyakarta

20 kali@15 orang

6. Jumlah penelitian & pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi bantuan keuangan kepada parpol,

7 dokumen

7. Terciptanya forum kerukunan umat beragama (FKUB)

5 Kali

8. Jumlah forum pemantapan Wasbang bagi pemuda /mahasiswa asrama di kota Yogyakarta,

6 Kali

9.Terciptanya forum pembaharuan kebangsaan, 6 kali

10. Jumlah forum wawasan kebangsaan bagi ormas dan LSM,

2 Kali

11. Terciptanya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah

6 Kali

12. Jumlah penelitian lapangan organisasi kemasyarakatan kota yk

8 kali

13. Terlaksananya kegiatan peningkatan upacara serangan umum 1 Maret 1949 & Ziarah ke TMPN Kusumanegara

2 Kegiatan

JUMLAH 388,733,000



Kode Kegiatan


Nama SKPD : Bagian tata PemerintahanUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetUrusan Wajib 1.20.0.0 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi


1.20.1.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

100% 394,722,292

1.20.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan materai 6000, jumlah penyediaan materai 3000

280 buah, 100 buah 2,052,000


Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional roda 4, dan roda 2

roda 4 : 3 buah, roda 2 : buah

3,960,000

1.20.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 5 orang 24,000,000

1.20.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peralatan kebersihan kantor 7 jenis 1,383,500

1.20.1.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jasa perbaikan peralatan kerja 7 jenis 13,770,000

1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 32 jenis 50,682,000

1.20.1.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 76.000 lembar 11,400,000


Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 7 jenis 1,650,000

1.20.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman bagi pegawai dan tamu, penyediaan makanan dan minuman rapat dinas walikota

pegawai dan tamu : 11 bulan, rapat dinas walikota : 12 bulan

48,791,000


koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 keg 203,000,000

1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Pembayaran honorarium jasa tenaga bantuan 2 orang 34,033,792

1.20.2.0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya kelancaran sarana dan aparatur

100% 59,432,000


Kode Kegiatan




Kode Kegiatan




Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2

roda 4 : 3 buah, roda 2 : 4 buah

59,432,000



24,925,000


dokumen perencanaan dan pelaporan 4 jenis 24,925,000

1.20.9.0 Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Jumlah SKPD yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu

48 SKPD 1,828,913,652

2. Jenis Dokumen pelaporan daerah tingkat Pemkot yang disusun tepat waktu

7 Jenis

3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat tingkat Kecamatan/Kelurahan

83

1.Penetapan kinerja dan RKT, 2 buku @65eks2.Sosialisasi Penyusunan Tapkin, RKT, 1 dokumen / 130

peserta3.Tersusunnya Perubahan penetapan kinerja, 1 dokumen4.Tersusunnya Evaluasi RKT Instansi, 1 dokumen

5.Tersusunnya monev pengukuran capaian penetapan kinerja tahun 2015

1 dokumen

1.20.9.2 1.buku LKPJ TA 2014 besertqa lampirannya, 4 buku, 600 eksmp 178,850,000

2.laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah 3 buku, 270 eksmp

1.20.9.3 Kegiatan Pembinaan Kecamatan Kelurahan 1.Terlaksananya rapat koordinasi Camat dan Lurah , 12 kali kegiatan 304,238,563

2.Tersusunnya data perangkat kecamatan dan kelurahan ,

3 bulanan,14 kec,45 kel

3.Tercetaknya buku register adm kecamatan dan kelurahan,

1 dokumen

4.Terselenggaranya pembekalan perangkat kecamatan dan kelurahan,

14 kec, 45 kel

109,519,250

Kegiatan Penyusunan LKPJ 2014 dan Pengukuran Kinerja Pemerintah

1.20.9.1 Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja dan RKT


Kode Kegiatan



5.Terpilihnya kecamatan sebagai penyelenggara PATEN terbaik tingkat kota yogyakarta

3 kec

1.20.9.5 Kegiatan Penyusunan Monografi Kelurahan 1.Terlaksananya pelatihan bagi aparat kecamatan dan kelurahan pengelola data monografi kelurahan,

2 kali pelatihan 39,940,750

2.Terlaksananya Entry data monografi kelurahan, 45 kelurahan

3.Tersusunnya buku rekapitulasi data monografi kelurahan sekota Yogyakarta,

2 dokumen (Smt 1 dan 2)

4.Terpasangnya papan monografi kelurahan dimasing-masing kantor kelurahan

45 kelurahan

1.LPPD dan ILPPD kota yogyakarta tahun 2014, 1 buku/65 eksmpl

2.FAsilitasi Forum koordinasi Pimpinan daerah, 12 bulan

3.Kunker walikota Yogyakarta, 10 kali

4.Fasilitasi Forpi 6 orang1.Tersusunnya LAKIP Kota Yogyakarta, 1 buku 65 eksp

2.Terlaksananya Evaluasi Lakip, 1 kali

3.Terlaksananya Fasilitasi Lakip, 1 dokumen /130 orang

4.pengukuran capaian penetapan kinerja SKPD, 1 dokumen

5.Fasilitasi E-Lakip 1 dokumen / 130 orang

1.Dokumen Monev Pelaksanaan urusan Pemda, 1 buku 65 eksp

2.Evaluasi Urusan pemerintah daerah, 1 dokumen3.Kajian urusan pemerintahan daerah, 1 dokumen4.Identifikasi NSPK Urusan Pemerintahan daerah, 1 dokumen

5.Penyusunan PMRB Setda 1 dokumen

1.20.9.9 Kegiatan Fasilitas Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah

1.Dokumen Monev Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada camat dan lurah,

1 buku 207,686,000

2.pembekalan Perwal Pelimpahan Kewenangan, 1 dokumen /125 orang

3.Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan, 1 dokumen

158,349,363

146,610,000

1.20.9.8 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah

1.20.9.7 Kegiatan Penyusunan LAKIP

1.20.9.6 Penyusunan LPPD dan ILPPD 683,719,726


Kode Kegiatan



4.pendampingan Pelimpahan Kewenangan, 1 dokumen

5.Pendampingan Teknis pelimpahan kewenangan 1 dokumen /552 orang

1.Fasilitas Tim Koordinasi Pilkada, 12 bulan2.Monitoring Tahapan Pilkada 12 bulan

1.20.10.0 Program Peningkatan kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Prosentase regulasi atau peraturan terkait kewilayahan yang terinformasikan kepada lembaga masyarakat

100% 1,822,539,000

1.Terlakasanya pemilihan kepengurusan kelembagaan RT dan RW sekota Yogyakarta,

615 RW dan 2529 RT

2.Terlaksananya pelepasan pengurus RT dan RW masa bakti 2012-2015 dengan walikota,

1 kegiatan

3.Terlaksananya perkenalan pengurus RT dan RW masa bakti 2015-2018 dengan walikota,

1 kegiatan

4.Terlaksananya penguatan kapasitas kelembagaan RT dan RW masa bakti 2015-2018

45 kelurahan

JUMLAH 4,130,531,944

1,822,539,0001.20.10.1 Kegiatan Pembinaan kelembagaan Masyarakat

01.20.9.10 Kegiatan Fasilitasi Pilkada

Nama SKPD : Bagian Hukum Setda Kota YogyakartaUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetUrusan Wajib 1.20.0.0 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1.20.1.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran

100% 417,842,812

1.20.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya

materai 6000: 300 buah, materai 3000: 300buah

2,700,000


Jumlah perijinan kendaraan dinas roda 4 : 2 unit, roda 2 : 4 unit 2,900,000

1.20.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan;SPP,SPM,SPJ,dan laporan Barang

4 jenis 18,000,000

1.20.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peralatan dan perlengkapan kebersihan 13 macam 795,500 1.20.1.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja Jasa perbaikan peralatan kerja 8 kali service 2,000,000

1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis kantor 56 jenis 16,778,7501.Jenis Barang cetakan, 1 jenis2.Jenis penggandaan 5 jenis


Jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

4 jenis 858,000


Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor

5 jenis 6,990,000

1.20.1.14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga peralatan rumah tangga 3 jenis 621,000 1.Jenis bahan bacaan, 2 jenis2.Jenis peraturan perundang-undangan 25 jenis1.Jumlah penyediaan makan dan minum:, -

a.- rapat, 24 kalib.- pegawai, 17 orangc.- tamu 12 kali penerimaan tamu


Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

23 kali 273,000,000


6,780,000

1.20.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 11,000,000


36,192,500


Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Jasa Tenaga bantuan 2 orang 39,227,0621.20.2.0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 66,750,000


Jasa pemeliharaan gedung /bangunan 1 unit 15,000,000

1.Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,

-

a.Roda 4, 2 unitb.Roda 2 4 unit

1.20.4.0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

100% 36,000,000

1.20.4.3 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bimbingan teknis yang diikuti 8 kali 36,000,000


Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

100% 9,310,000

1.Tim perencanaan dan pelaporan capaian kinerja SKPD,

7 jenis dokumen (Renstra, Renja, RKA,DPA,RKT,Tapkin, LAKIP)

2.Tim pengawal Reformasi Birokrasi 5 jenis dokumen / kegiatan (SPIP,PMPRB on line,Zona Integritas,IKM,Profil bagian Hukum)

1.20.11.0 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum

1. Jumlah Perda / Perwal yang tersusun

10 Raperda dan 50 Perwal

2,441,262,600

2. Jumlah Produk Hukum yang disosialisasikan

50 Produk Hukum

3. Jumlah Penanganan persoalan hukum Pemkot Yogyakarta

4 perkara/ sengketa

1.20.11.1 1.Draft Raperda, 6 RPD 799,625,0002.Konsinyering, 4 kali3.pembahasan Raperda dengan DPRD, 5 raperda4.Perwal dan Kepwal, 50 Perwal dan 300 kepwal5.Analisis Perwal, 7 Perwal6.Naskah Akademik, 6 Naskah Akademik7.Naskah Paripurna 15 Naskah

9,310,000

Kegiatan Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Perda


51,750,0001.20.2.24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Kode Kegiatan



1.20.11.2 Kegiatan Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yogyakarta

permasalahan hukum litigasi dan non litigasi serta perkara/sengketa yang ditangani

5 Perkara/sengketa 713,675,000

1.Buku cetakan perda , perwal 7875 bendel cetakan produk hukum

2.Buku Abstrak & informasi hukum, 730 buku3.Himpunan Lembaran, 250 buku4.Produk perundang-undangan daerah/pusat yang diinformasikan melalui website

60 peraturan

4. Evaluasi Produk Hukum 3 peraturan1.20.11.4 Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Sosialisasi produk hukum kepada

instansi/masyarakat 10 kl sosialisasi 276,540,000

1.20.11.5 Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM Nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang terwujudkan dalam Raperda/Raperwal Kota Yogyakarta

4 raperda,2 raperwal 92,790,000

1.20.11.6 Kegiatan Publikasi Raperda ke Media Cetak Publikasi Raperda ke media cetak 6 raperda 162,600,0002,971,165,412TOTAL

1.20.11.3 Kegiatan Pembuatan dan Penerbitan Lembaran Daerah

396,032,600

Nama SKPD : Bagian Umum Setda Kota YogyakartaUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian




100% 570,850,718

1.20.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat penyediaan materai dan jasa pos lainnya 2 Jenis 3,300,000

1.pelayanan komunikasi bersandi, 12 bulan2.jenis pemeliharaan alat sandi, 60 unit3.jenis pemeliharaan peralatan sound system 7 unit

1.20.1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

sewa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

7 jenis 149,600,000

1.roda 6 (enam), 1 bus2.roda 4 (empat), 7 mobil3.roda 2 (dua) 9 motor

1.20.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP. SPM, SPJ, dan laporan akuntasi

4 jenis 112,200,000

1.20.1.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja pemeliharaan peralatan kerja 4 jenis 4,400,000

1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor jenis alat tulis kantor 81 jenis 37,791,8001.jenis barang cetakan, 5 jenis2.jenis penggandaan fotocopy, jilid

1.20.1.12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

12 jenis 15,695,600


jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor

28 jenis 24,236,750

1.20.1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih,

25 jenis 18,985,000


19,075,000

10,040,000

1.20.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

55,950,000


Jumlah perijinan kendaraan dinas


Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



2.jenis alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja

17 jenis


jenis bahan bacaan 1 jenis 1,560,000

1.pegawai, 40 orang2.koordinasi, 88 kali3.tamu 4 kali

1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1.kelancaran dan ketepatan pelayanan persuratan,

100% 87,011,568

2.kelancaran dan ketepatan penyelesaian laporan keuangan,

100%

3.kelancaran dan ketepatan pelayanan rumah tangga

100%

1.20.2.0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 482,120,500

1.20.2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Sound System 1 Paket 201,377,5001.20.2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas pembayaran PBB 2 unit 10,500,000

1.Belanja Bahan /bibit tanaman, 1 paket2.Jasa Pemeliharaan gedung/ bangunan kantor / tempat

8 unit

1.Roda 6 (enam), 1 bus2.Roda 4 (empat), 7 Mobil3.Roda 2 (dua) 9 motor

1.AC, 45 Unit2.Kipas Angin, 20 Unit3.Mesin Pompa Air 20 Unit

1.belanja bahan bakar minyak/ gas, 3 jenis2.belanja pemeliharaan 2 jenis

1.20.2.29 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair jasa pemeliharaan rutin/ berkala mebelair 6 unit 1,800,000



100% 82,257,000

Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

39,348,000

1.20.2.26 Pemeliharaan rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 47,000,000

1.20.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jasa pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

161,810,0001.20.2.24

31,005,000

1.20.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor 20,285,000

1.20.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Jenis penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Kode Kegiatan




1.Tim Pelaksaan Reformasi Birokrasi : Dokumen Perencanaan, LAKIP, IKM, SPIP, PROFIL ORGANISASI,

9 Dokumen 82,257,000

2.jenis Pelayanan : Pelayanan Persuratan dinas, dan pelayanan kerumahtanggaan

2 jenis

1.20.13.0 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Ke Rumahtanggaan

Presentase pelayanan administrasi umum,penatausahaan persuratan dinas,persandian,keuangan sekretariat daerah,kerumahtanggaan, dan administrasi barang sekretariat daerah

100% 1,797,431,210

1.tersusunnya laporan sinkronisasi pengelolaan keuangan setda tribulanan dan tahunan,

4 Triwulan

2.tersusunnya laporan tribulan pengukuran kinerja setda,

4 triwulan

3.terselenggaranya penataan arsip inaktif sekretariat daerah kota Yogyakarta,

2 tahun persuratan

4.terlaksananya perjalanan Dinas, 150 kali5.terselenggaranya Forum Komunikasi Sandi Daerah se- DIY,

1 kali

6.Terlaksananya Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Kota Yogyakarta,

57 JKS

7.Terlaksananya Pengamanan Sinyal Frekuensi 12 Bulan

1.20.13.2 Kegiatan Pelayanan Kerumahtanggaan 1.tercapainya kebersihan kantor dalam dan luar gedung induk balaikota,

ruang=5381 m2; kamar mandi=260 m2

968,553,710

2.tercapainya kebersihan rumah dinas walikota & wakil walikota,

2 unit 12 bulan

3.terpeliharanya bangunan gedung rumah dinas walikota, wakil walikota dan ruang rapat bagian umum,

3 unit

4.terciptanya pemeliharaan tanaman, taman dilingkungan komplek balikota selain yang dikelola satuan organisasi perangkiat daerah masing-masing,

jalan dan parkir=27.076 m2; taman=6.722 m2

828,877,5001.20.13.1 Kegiatan Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah


Kode Kegiatan



5.tersusunnya laporan administrasi barang sekretariat daerah

32 buku

2,932,659,428TOTAL

Nama SKPD : Bagian P3ADK Setda Kota YogyakartaUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian




100% 685,405,960

1.materai, 700 buah2.pengiriman paket/dokumen 2 paket

1.STNK kendaraan roda 4, 2 kendaraan

2.STNK kendaraan roda 2, 2 kendaraan

3.Ganti plat kendaraan roda 2 2 kendaraan

1.jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan,

3 jenis

2.jenis dokumen penatausahaan barang 7 jenis

1.terlaksananya jasa kebersihan kantor, 637 m2

2.bahan kebersihan kantor 12 jenis1.printer, 10 buah

2.laptop, 3 buah

3.komputer, 10 buah4.AC, 11 buah5.mesin ketik, 1 buah

6.Almari 5 buah

1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya barang habis pakai ATK 51 jenis 15,300,300

1.20.1.11 1.cetak kertas ivori, 2 rim 25,100,0002.kertas kop garuda emas, 2 rim

3.fotokopi 150.000 lembar

13,650,000

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


1.20.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 22,200,000

36,385,100



3,000,000

3,900,000



Kode Kegiatan




Kode Kegiatan




komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4 jenis 2,925,000

1.20.1.13 1.bahan komputer, 14 jenis 22,991,000

2.bahan/alat kantor 1 jenis1.buku peraturan, 5 buku2.buku bacaan penunjang, 5 buku

3.SKH 2 SKH untuk 12 bulan1.pegawai, 22 pegawai, selama 11 bulan

2.rapat, 44 kali

3.tamu 44 kali


1.terselenggaranya rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah,

5 kali 454,000,000

2.terselenggaranya rapat-rapat dan koordinasi keluar negeri

5 kali

1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan jumlah tenaga bantu 3 orang selama 13 bulan 61,404,560

1.20.1.14 Penyediaan peralatan Rumah Tangga bahan/alat rumah tangga 4 jenis 3,170,000


100% 101,939,000

1.Jumlah kendaraan roda 4 yang dirawat / diservice,

2 buah

2.jumlah kendaraan roda 2 yang dirawat/diservice,

4 buah

3.Jumlah kendaraan roda 4 yang diganti suku cadang / reparasi,

2 buah

4.Jumlah kendaraan roda 2 yang diganti suku cadang / reparasi,

4 buah

5.BBM, 3024 liter6.Pelumas 48 liter

1.20.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor luasan gedung yang dipelihara 60 m2 40,325,000

1.20.4.0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

40,000,000

1.kursus /pelatihan, 2 kali

2.kursus bahasa asing 2 paket

40,000,0001.20.4.1 Pendidikan dan pelatihan formal




15,180,000

6,200,000

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Kode Kegiatan





100% 15,950,000

1.Dokumen perencanaan, 3 dokumen

2.Dokumen laporan capaian kinerja 3 dokumenJUMLAH 843,294,960


15,950,000

Nama SKPD : Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kota YogyakartaUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian




100% 341,948,170

Terselenggaranya kegiatan penyediaan surat menyurat kedinasan,

520 buah

a. materai 3000 440 buahb. materai 6000 80 buahTerselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional,

6 unit

a. STNK roda 4 4 unit Denda 1 Unitb. ganti plat roda 4 3 unitc. STNK roda 2 2 unitd. ganti plat roda 2 2 unit

1.20.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan

24 laporan 18,000,000

Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor,

18 jenis, 724 m2, 12 bulan

- Bahan pembersih 18 jenis- Cleaning service ULP dan LPSE 724 m2, 12 bulan


terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

30 unit 14,010,000

- Pemeliharaan mesin ketik 2 unit- Pemeliharaan monitor/laptop/komputer/printer/kelengkapan komputer

15 unit

- Pemeliharaan AC 12 unit- Pemeliharaan LCD proyektor 1 unit

1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK 50 jenis 15,451,600


3,100,000

1.20.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 36,433,000

1.20.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,800,000


Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



- Alat tulis kantor1.20.1.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan terselnggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

373745 lbr, 150 buku 30,764,250

-Fotocopy 373745 lbr- Jilid 150 buku


terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

6 jenis 1,405,000

- alat listrik dan elektronik1.20.1.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

26 jenis 36,467,000

- Peralatan rumah tangga 26 jenis1.20.1.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

7 buku, 12 bulan 3,420,000

- Surat kabar lokal 12 bulan- Surat kabar nasional 12 bulan- Buku Perpustakaan 7 buku

1.20.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman

330 kali 19,921,000

1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan terselengaranya kegiata penyediaan jasa tenaga bantuan

126,131,320

- Honor Naban 7 orang1.20.1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga terselenggaranya kegiatan penyediaan perlata rumah

tangga3 jenis, 15 buah, 12 bulan

745,000

- Peralatan rumah tangga 2 jenis1.20.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah Terselenggranya kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

21 kali 34,300,000

- Perjalanan dinas luar daerah 21 kali1.20.2.0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 105,263,600


terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin.berkala kendaraan dinas/oprasional

1 unit 43,616,600

1.20.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 buah, 28 kali,4.104 liter

61,647,000


terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

100% 4,500,000


Kode Kegiatan




Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1 kali 4,500,000


Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD

100% 28,511,902


terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6 dokumen 28,511,902

1.20.16.0 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Meminimalkan ketidaksesuaian realisasi keluaran / output kegiatan dengan target kegiatan, pelaksanaan kegiatan dengan rencana tahapan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang

7% 976,169,337

1.inventarisasi kegiatan dan pengadaan secara elektronik,

48 SKPD

2.rencana umum pengadaan (RUP), 2 kali3.Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan, 48 SKPD4.Pengendalian administrasi kegiatan, 2 laporan5.Pembekalan (PPKom) 1 laporan1.Rapor/ hasil penilaian penyedia barang/ jasa, 1 dokumen2.Laporan Pelaksanaan pembinaan PBj, 2 laporan3.Laporan Penyelenggaraan forum komunikasi, 1 laporan4.Ekspose hasil penilaian PBJ, 1 laporan5. operasional SIPJAKI 12 laporan

1.20.16.3 Penyusunan pedoman pengendalian kegiatan 1.penyempurnaan pedoman pelaksanaan kegiatan/penyusunan juklak/juknis,

2 dokumen 331,588,000

2.kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, 1 laporan

3.Tersusunya buku DRP tahun 2015, 1 dokumen4.sosialisasi peraturan terkait pedoman pelaksanaan kegiatan

180 orang

1.20.16.4 Pengendalian operasional 1.laporan pelaksanaan kegiatan, 12 laporan 315,545,3372.Telaah kebijakan pelaksanaan kegiatan, 20 laporan3.laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan,

4 laporan

4.inventarisasi dokumen kontrak, 1 dokumen5.laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan, 20 laporan

103,413,000

1.20.16.2 Penilaian dan Fasilitasi Penyedia Barang/Jas 225,623,000

1.20.16.1 Pengendalian administrasi kegiatan


Kode Kegiatan



6.laporan hasil pengendalian reguler, 150 laporan7.pengembangan dan operasional SIM pelaporan, 11 laporan8.laporan pembinaan kewilayahan pelaksanaan pekerjaan konstruksi

2 laporan

1.20.17.0 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Terpenuhinya pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi

100% 1,340,855,187

1.20.17.1 Operasional LPSE 1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui elektro 2 laporan 341,560,137

2.Training aplikasi SPSE (penyedia), 100 peserta3.pendampingan pengguna sistem aplikasi SPSE, 2 laporan4.Verifikasi berkas 50 PBJ-Pengolah data kegiatan elektronik5.Pengendalian SPSE,Pengembangan apliaksi SPSE dengan agregasi data penyedia,

12 laporan

6.Evaluasi LPSE / IKM dan pengembangan layanan ISO 1 laporan

1.20.17.2 Operasional ULP 1. Pelaksanaan unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)

1 laporan 999,295,050

2.Evaluasi dan pengembangan ULP, 1 dokumen3.Survet harga satuan, 1 laporan4.Penyusunan telaah dan jawaban aduan sanggahan dan sanggah banding pada proses pengadaan barang / jasa,

1 laporan

5.Penyusunan Manajemen resiko PBJ 1 laporan6. Penyusunan Standar 1 laporan

2,797,248,196TOTAL

Nama SKPD : Bagian Organisasi Setda Kota YogyakartaUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian




100% 474,868,757

1.Keluaran : Jumlah pemakaian materai dan jasa pos lainnya :,

-

2.materai 6000, 135 buah3.materai 30000, 490 buah4.pengiriman pos/paket 40 kali1.Keluaran :Jumlah perizinan kendaraan dinas Roda 4,

2 unit

2.roda 2 3 unit1.20.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Keluaran :Pembayaran tenaga keuangan 5 petugas keuangan selama

12 bulan16,200,000

1.20.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor keluaran :jumlah kebutuhan peralatan dan bahan pembersih

25 jenis 3,154,250

1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran :JUmlah kebutuhan alat tulis kantor 58 jenis 19,266,2001.20.1.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan keluaran : -jumlah penyediaan cetak dan penggandaan

375.050 lembar 65,567,500


Keluaran:Jenis komponen instalasi listrik 9 jenis 2,627,625

1.Keluaran :Jenis kebutuhan bahan komputer, 11 jenis2.Jenis kebutuhan peralatan rumah tangga 6 jenis1.Keluaran : Jumlah Buku Bacaan, 15 buku2.Jumlah surat kabar 2 surat kabar1.Keluaran : Jumlah penyediaan makan dan minum :,

-

2.Makan dan minum pegawai, 4180 Oh 560 os,342 oh4.tamu dinas 300 os, 140 oh


12,760,000



1,650,000


26,355,000



Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan pembayaran tenaga bantuan / PTT 3 orang selama 13 bulan 64,050,1821.20.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah22 kali 240,400,000


pemeliharan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer

2 mesin ketik, 4 komputer, 4 AC

2,700,000

1.20.2.0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 71,021,000

1.Keluaran : Jumlah pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional- kebutuhan service kendaraan :,

5 unit 4 kali

2.penggantian suku cadang,, 2 unit kendaraan roda 4, 3 unit kendaraan roda 2

3.BBM kendaraan dinas 22808 liter dan 44 liter pelumas

1.20.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Pemeliharaan gedung / bangunankantor 1 unit 22,800,0001.20.4.0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Meningkatnya sumber daya aparatur

100% 27,000,000


Jumlah pengiriman peserta diklat 6 orang 27,000,000



100% 21,866,000


Keluaran :Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja SKPD

10 dokumen 21,866,000

1.20.52.0 Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah

1. jumlah organisasin perangkat daeraha yang telah dianjab

100% 2,015,491,450

2. Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah terevaluasi kelembagaannya

100%

3. Jumlah tata laksana/ mekasisme kerja yang bersifat umum/ lintas SKPD

100%

4. Jumlah Organisasi perangkat daerah yang telah memiliki IKM

100%



Kode Kegiatan



5. Jumlah Organisasi perangkat daerah yang telah memiliki standar pelayanan

95%

1.20.52.1 Pelaksanaan analisa jabatan 1.keluaran :-pelaksanaan Anjab komprehensif, 4 Unit kerja 325,888,000

2.Pelaksanaan evaluasi analisa jabatan, 45 SKPD / Unit kerja3.Evaluasi analisis jabatan Fungsional Tertentu, 10 kelompok jabatan

fungsional tertentu4.penyusunan kamus jabatan, 1 buku kamus jabatan5.evaluasi penyusunan info jab struktural, 5 SKPD / unit kerja6.evaluasi penataan SIM analisa jabatan, 48 SKPD / unit kerja7.Workshop Anjab, 1 kali 70 orang8.Evaluasi penyusunan Informasi jabatan fungsional umum,

6 SKPD /unit kerja

9.Penataan nama jabatan fungsional umum, 48 SKPD / unit kerja10.Penyusunan kepwal hasil analisis jabatan 48 SKPD / unit kerja11.Penyusunan kepwal Pengembangan hasil anjab

3 kepwal

12.Penataan Kompetensi anjab 5 SKPD / unit kerja13.Monev hasil anjab 13 dinas

1.20.52.1 Pengembangan pelayanan publik 1.Keluaran :Pembinaan pelayanan publik, 1 dokumen laporan 514,132,0002.Penilaian kinerja pelayanan publik, 1 kali3.Pendampingan penyusunan SPP, 3 SKPD / unit kerja4.Pendampingan penyusunan dokumen SKPD / unit kerja yang mengajukan PPK-BLUD,

1 dokumen pendampingan

5.MOnev pencapaian SPM, 2 laporan pencapaian SPM

6.Evaluasi PPK BLUD, 4 SKPD/unit kerja7.Monev kepatuhan terhadap UU no 25 tahun 2009,

46 unit kerja

8.Pendampingan SMM, 1 SKPD/ unit kerja9.Sertifikasi ISO, 1 SKPD/unit kerja10.Persiapan kompetensi inovasi pelayanan publik

1 dokumen

11.Evaluasi pelayanan perizinan 1 dokumen1.20.52.2 pengukuran indeks kepuasan layanan masyarakat 1.Keluaran : Pelaksanaan pengukuran indeks

kepuasan layanan utilitas kota,6 jenis layanan 236,533,000

2.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (verifikasi dan rekap )laporan IKm,

1dokumen


Kode Kegiatan



3.evaluasi perwal tentang IKM 1 dokumen1.20.52.3 pemantapan kelembagaan perangkat daerah 1.Keluaran : Evaluasi kelembagaan :, 1 dokumen 713,397,950

2.Evaluasi RIncian tugas, 49 SKPD / unit kerja3.Workshop Reformasi BIrokrasi, 1 kali4.Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi, 1 dokumen laporan

5.monitoring dan evaluasi penerapan SIM kelembagaan,

1 dokumen laporan

6.Pengukuran Kinerja Organisasi (SPEKOP), 1 laporan7.Bimtek Evaluasi Kelembagaan/RB, 1 kali8.Workshop UU ASN, 1 kali9.Kajian kelembagaan 1 dokumen kajian1.keluaran : Penyusunan sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah,

3 draf perwal/kepwal

2.Pelaksanaan pengembangan ketatalaksanaan pemerintah daerah melalui Forkomnanda tingkat propinsi dan kota,

2 kali

3.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP, 10 SKPD4.monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan, 2 aturan terkait

ketatalaksanaan5.Pembinaan SKPD / unit kerja menuju WBBM/WBK,

1 dokumen laporan

6.Pendampingan penyusunan proses bisnis, 1 dokumen7.Evaluasi E-Office, 1 dokumen8.Pengembangan budaya kerja 1 dokumen

2,610,247,207TOTAL

1.20.52.4 Ketatalaksanaan Pemerintah daerah 225,540,500

Nama SKPD : Sekretariat DPRD Kota YogyakartaUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian




100% 2,865,099,341

1.20.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan materai dan perangko : 1 surat kilat khusus, 2 perangko, 3 materai

100 kilat khusus tercatat 40 lembar perangko, 1490 lembar

7.380.000


Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

12 bulan 318,000,000


Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pengurusan STNK kendaraan dinas

13 unit roda 2, 19 unit roda 4 28.317.000

1.20.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa administrasi keuangan bagi : 1. Pengelola keuangan 2. Pengelola barang

10 orang/bulan, 2 orang/bulan 54.300.000

1.20.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan kantor

12 bulan 229.030.000

1.20.1.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

18 jenis 270.842.000

1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK 65 jenis 90.499.375


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan: 1. Cetakan 2. Penggandaan

10 jenis, 440000 lembar 101.910.000


Penyediaan komponen instalasi listrik 29 jenis 68.200.000

1.20.1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 80 jenis 221.518.750

1.20.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman: 1. makan minum pegawai 2. makan minum rapat

55 orang, 331 kali 202,245,804



Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



1.Driver pimpinan, 3 kali2.Driver alat kelengkapan, 18 kali3.Studi banding dalam Prop DIY, 4 kali4.Konsultasi Set.DPRD, 6 kali

5.Peningkatan Kapasitas Set.DPRD, 9 kali

6.Menghadiri Undangan dalam / Luar P.Jawa 20 kali

1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Pembayaran honorarium Tenaga Bantuan 6 orang/ bulan 102,101,412

1.20.1.20 Kegiatan Penyedia Jasa Keamanan Terselenggaranya Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

12 bulan 265,475,000

1.20.2.0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya kelancaran sarana dan prasarana aparatur

100% 1,048,202,400

1.20.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan Gedung/bangunan kantor DPRD

12 bulan 398,566,400

1.20.2.23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan mobil jabatan

4 kendaraan roda 4 240.580.000


Terselenggaranya keg.pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

13 unit roda 2, 19 unit roda 4 409.056.000



100% 136,500,000

1.20.4.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Rapat koordinasi Asdeksi / Bintek

13 kali 136.500.000



100% 57.440.000

1.Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja SKPD,

26 dokumen

2.Dokumen reformasi dan Birokrasi 3 dokumen

1.20.19.0 Program Peningkatan Layanan Pada DPRD Pengelolaan pelayanan kesekretariatanDPRD

100% 25,212,114,818


905,280,000

57.440.0001.20.5.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Kode Kegiatan



1.20.19.1 Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Terlaksananya: 1. Sarasehan, 2. Dialog warga anggota komisi, 3. Kotak pos 5000 yogyakarta, 4. Penerimaan Audiensi, 5. Pengumpulan data dan atau aspirasi mayarakat dari wilayah kecamatan se kota Yogyakarta 6.Penerbitan Majalah DPRD, 7. Advokasi

8 kali, 8 kali, 1 unit, 44 kali, 12 bulan, 16.000 eks, 12 kali

2,185,278,000

1.20.19.3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Terlaksananya : Evaluasi kinerja, Pengiriman peserta seminar/diklat/bimtek/pendalaman tugas DPRD, outbound

1 kali, 40 angg x 6 kali, 1 kali 3,046,864,818

1.RDPU, 8 kali

2.Pokok-pokok pikiran DPRD, 1 pokok-pokok pikiran DPRD

3.Konsultasi / studi banding 4 kali

1.Penetapan Raperda Pertanggungjawaban APBD,

1 Raperda

2.Penetapan keputusan DPRD tentang Rekomendasi LKPJ,

1 Kpts DPRD

3.Pengawasan komisi terhadap mitra kerja, 132 kali

4.Dialog warga 4 kali1.20.19.7 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 1.Publikasi rancangan Produk hukum dan

produk Hukum DPRD,4 kali 777,573,000

2.Talkshow DPRD di radio, 6 kali3.Talkshow DPRD di televisi, 12 kali

4.Kolom khusus DPRD di media cetak, 5 kali

5.Pengadaan plaquet cinderamata, 60 buah

6.Pembuatan Buku profil DPRD kota YK periode 2014-2019,

200buah

7.Pembuatan kalender, 4000 eks

8.Greetings di Radioa / Televisi, 4 kali9.Ucapan selamat di media cetak, 5 kali

10.Master DVD Profil DPRD 1 buah11.Master DVD Profil Sekretariat DPRD 1 buah

12.DVD PRofil DPRD 150 buah

1.20.19.5 Pembahasan KUA - PPAS dan RAPBD 1,704,750,000

2,430,375,000 1.20.19.6 Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD


Kode Kegiatan



13.Leafleat DPRD 1000 buah

14.Penerimaan Tamu 80 kali1.20.19.8 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD Tersedianya pakaian dinas bagi anggota

DPRD4 Stel 164.300.000

1.RDPU, 2 kali2.RK DPRD 2 RK

1.Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD, 5 draf

2.Dialog warga, 5 kali

3.Sarasehan 5 kali4. Studi Banding 5 kali1.Pembuatan buku risalah Rapat paripurna, 100 risalah

2.Terkumpulnya data hasil rapat Alkep 5900 Buku catatan

1.20.19.13 Pelaksanaan Reses DPRD 1. Terlaksananya kegiatan Reses DPRD 3 kali 2,874,615,000

2. Terlaksananya Penyiapan bahan bahan Reses

3 dokumen

1.Rapat dengar pendapat umum, 5 kali

2.Sarasehan, 4 kali3.Kunjungan kerja Alat Kelengkapan (dlm Prop DIY),

20 kali

4.Kunjungan kerja Alat Kelengkapan (dlm Jawa Tengah )

16 kali

5.Kunjungan kerja Alat Kelengkapan (dlm P. Jawa )

12 kali

6.Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan ( Luar P.Jawa )

12 kali

7. Konsultasi Alat Kelengkapan 15 kali8. Advokasi Alat kelengkapan 3 kali9. Penyiapan dokumen bahan pelayanan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

6 Alat Kelengkapan

1.20.19.15 Penyusunan Produk Hukum DPRD 1.Penyiapan Draf Keputusan DPRD, 35 Draft 504,625,000

2.Penyiapan Draf Keputusan PImpinan DPRD, 20 Draft

3.Penyiapan Draf Persetujuan Bersama, 25 draft

1.20.19.9 Penyusunan Draft Rencana Kerja DPRD

1.20.19.11 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD

1.20.19.10 Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD Terlaksananya pengelolaan website DPRD

43,880,000

1,304,730,000

12 bulan 105,324,000

216,950,000 1.20.19.12 Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan

1.20.19.14 Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD 8,309,225,000


Kode Kegiatan



4.Pengkajian / telaah hukum, 15 telaah5.Pengadaan buku peraturan perundang-undangan,

35 buku

6.Konsultasi Permasalah hukum, 2 kali

7.Penyiapan Draf Peraturan DPRD, 3 draft Ranc Peraturan DPRD

8.Dialog warga, 3 kali9.Uji Publik 3 kali

1.20.19.16 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD

Terlaksananya : Pembahasan Raperda / Keputusan DPRD / Peraturan DPRD oleh Pansus, Dialog warga,Penyiapan bahan pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD

10 Pansus, 20 kali, 10 dokumen 1,543,625,000

29,319,356,559TOTAL

Nama SKPD : Inspektorat Kota YogyakartaUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian



1.20.1.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian Kinerja Pelayanan Internal SKPD

100% 640,434,571

1.Materai, 700 buah2.Benda Pos 26 buah

1.20.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah STNK 17 buah 5,000,000

1.Pedoman kerja SKPD, 5 dokumen 45,600,000 2.Laporan bulanan keuangan dan akuntansi 12 laporan1.Jasa kebersihan Gedung kantor, 1 paket2.Retribusi 2 jenis


perbaikan peralatan kerja dan komponen alat kerja 46 kali service 4,400,000

1.20.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK (alat tulis kantor) 61 jenis 20,081,400 1.20.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.Jumlah penggandaan, 147.915 lembar 31,037,250

2.cetak map,cover LHP,amplop, form LP2P 10.880 lembar1.20.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan bangunan Kantor komponen alat listrik 1 paket 5,927,000

1.20.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor suku cadang komputer 22 jenis 35,755,800 1.20.1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga alat rumah tangga 11 jenis 11,580,600

1.Buku peraturan perUU, 10 buku

2.Surat Kabar/ majalah 5 jenis1.Makan Minum Pegawai, 55 orang/ utk 11 bln2.Makan Minum Rapat, 3.380 os3.makan Minum Tamu 760 os

1.20.1.18 Penyediaan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

jumlah perjalanan dinas pengawasan dan rakord 41 kali 275,150,000

7,660,000

1.20.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 51,845,000


1.20.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

40,719,000


1.20.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,162,000


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta

Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



1.20.1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan laporan bulanan dan tribulanan TA. 2015 keg. internal 16 laporan 35,890,648

1.20.1.20 Penyediaan Jasa Keamanan bangunan kantor dan sekitarnya terpelihara keamanannya 1 unit 66,625,873


Persentase sarana Prasarana terpelihara

100% 119,631,000

1.20.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor bangunan kantor terpelihara 1 unit 4,800,000

1.20.2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik 17 unit

107,131,000 1.20.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung

Kantor Pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor/ kerumahtanggaan/ komunikasi/ studio

1 paket 7,700,000


Meningkatnya sumber daya aparatur

100% 207,124,500

1.20.4.1 Pendidikan dan pelatihan formal PNS yang dikirim ikut diklat sertifikasi auditor dan non sertifikasi

9 orang 88,900,000

1.jumlah peserta diklat teknis fungsional, 35or. 2 hari(2 kali diklat)

2.pelatihan kantor sendiri, 432 os3.orientasi tugas pengawasan 1 kali


Persentase jumlah laporan yang dapat diselesaikan tepat waktu

100% 48,294,592

1.20.5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD, LAKIP, penataan arsip sesuai ketent yg berlaku

24 laporan, 1 LAKIP, 1 paket 48,294,592

1.20.20.0 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Menurunnya Jumlah temuan AparaturPemeriksaan Internal Pemerintah (APIP)

20 1,848,758,000

Prosentase pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti

81%

1.20.20.1 Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan 1.dokumern hasil Pemutakhiran Data, 2 dokumen 117,232,500

2.Monitoring tindak lanjut pengawasan 2 kali

3.Gelar pengawasan daerah, 1 kali

1.20.4.4 Pelatihan Pengembangan Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

118,224,500


Kode Kegiatan



4.dokumen SIM Hasil pemeriksaan, 1 dokumen

5.FGD tindak lanjut pengawasan 1 kali

1.20.20.2 1.Laporan Hasil Pemeriksaan, 72 dokumen 516,770,0002.PKPT 2016, 1 dokumen3. laporan hasil pembinaan 24 laporan1. Laporan Hasil pemeriksaan Khusus, 15 LHP2.Laporan Inspeksi Mendadak, 2 laporan

3.Laporan Pegawai wajib LP2P yang diteliti, 2 laporan

4.Peserta workshop Pemeriksaan Atasan langsung 60 orang

1.Jumlah Lap. hasil evakuasi AKIP SKPD, 48 dokumen2.luklak eval. AKIP, 1 dokumen

3.laporan hasil reviu Lakip pem.kota 1 laporan

1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi,

4 laporan 148,638,000

2.Laporan kegiatan penggerak integritas dalam rangka ZIWBK (Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi)

2 laporan

3.laporan evaluasi / penilian Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK),

1 laporan

4.laporan pengendalian Gratifikasi, 2 laporan

5.Lokakarya PPK, 1 kali6.Sosialisasi PPK 1 kali

1.20.20.6 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah laporan hasil reviu laporan keuangan pemerintah daerah

2 dok 70,505,000

1.20.20.7 Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Lap. Monit RKA dan RKPA 49 dok 37,540,000

1.Jumlah LHP non reguler, 18 dokumen

2.laporan rencana pemeriksa nonreg 4 laporan1.20.20.9 Penyusunan Statistik Pengawasan dokumen statistik pengawasan 1 dokumen 25,857,000

1.laporan hasil penelitian dan penelaahan informasi, 12 laporan

2.laporan FGD audit investigatif 2 laporan1.20.20.11 Pengendalian Intern Pemerintah Kota

Yogyakarta/ SPIP 1.laporan penerapan SPIP di tingkat pemeriantah daerah,

4 dokumen 87,782,000

2.Laporan monitoring penerapan SPIP pem KotaYk, 4 dokumen

1.20.20.10 Penelitian dan Penelaahan Informasi 221,980,000

1.20.20.8 Pemeriksaan Non Reguler 128,859,000

1.20.20.5 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi

1.20.20.4 Evaluasi AKIP 111,210,500

Pelaksanaan Pengawasan internal secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)

1.20.20.3 Penanganan Kasus di lingkungan pemerintah daerah (Pemeriksaan Khusus)

189,245,000


Kode Kegiatan



3.jumlah peserta workshop evaluasi penerapan SPIP 30 org/2 hari

4.laporan evaluasiPenerapan SPIP 4 laporan (perTW)1.20.20.12 Pengawasan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) 1.laporan monitoring pelaksanaan PBJ, 6 laporan 132,184,000

2.laporan hasil pemeriksaan /evaluasi pengadaan barang Jasa (PBJ)

18 laporan

1.20.20.13 1.laporan penilaian pelaksanaan PMPRB online, 1 laporan 60,955,0002.laporan evaluasi pelaksanaan PMPRB online, 1 laporan

3.workshop PMPRB, 1 kali4.Laporan Evaluasi Pelaksanaan RB 4 laporan

2,864,242,663

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

TOTAL

Nama SKPD : Badan Kepegawaian DaerahUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian


1.20.0.0 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian


100% 772,508,283

1.Materai 3000, 420 lembar2.materai 6000 156 lembar


Ketepatan waktu perpanjangan dan penggantian STNK dan TNKB kendaraan

3 unit mobil,16 unit sepeda motor 3,582,000


Tunjangan Pengelola keuangan SKPD dan tunjangan pengelola barang SKPD

11 orang 51,600,000


1 paket 59,268,368

1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis kantor 51 jenis(kertas HVS,Stopmap,dll) 42,631,2251.20.1.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Barang cetakan,penggandaan,amplop berkop dan kertas surat berkop

523.000 lbr,5800 lbr dobel folio, 1 paket amplop berkop dan 1 paket surat surat berkop

94,862,400


Komponen instalasi listrik 5 macam 2,628,000


Peralatan dan kelengkapan kantor 12 bulan 37,345,750


Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

24 buku,2 SKH 4,260,000

1.20.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman pegawai,makanan dan minuman rapat dan tamu

16.401 pegawai, 32 orang, 66 orang 58,900,000


Tersediannya biaya perjalanan dinas ke luar daerah

22 orang,42 kali 327,950,000

1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Kecukupan honor tenaga bantuan 5 orang 85,084,540



4,396,000


Kode Kegiatan




Kode Kegiatan




Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 122,683,091

1.20.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Meningkatnya kelancaran sarana dan aparatur 1 paket 20,842,091


Terpeliharanya kendaraan dinas 19 unit 101,841,000



100% 32,528,000

1.20.4.1 Pendidikan dan pelatihan formal Pengiriman pegawai mengikuti diklat 5 orang 12,500,0001.20.4.5 Pembinaan pengelolaan informasi

kepegawaian 49 SKPD 49 SKPD 20,028,000



100% 10,550,000


Dokumen laporan kinerja dan keuangan 35 dokumen 10,550,000

1.20.21.0 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Presentase Pemenuhan kebutuhan Diklat dan Jenjang Pendidikan PNS

2% 4,744,269,000

1.20.21.1 Penyelenggaraan Diklat 1.Pengiriman diklat teknis/fungsional bagi PNS, 30 orang 3,741,219,000

2.Pengiriman diklatpim II, 2 orang3.Pengiriman diklatpim III, 10 orang4.pengirman diklatpim IV, 40 orang5.Pengiriman diklat prajabatan gol.III, 410 orang6.Pengiriman diklat prajabatan gol.II, 25 orang7.Diklat sertifikasi pengadaan barang/jasa, 50 orang8.Ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa, 50 orang9.Diklat pengelolaan keuangan daerah, 40 orang10.Bimtek pengelolaan kepegawaian daerah, 70 orang

11.Diklat pengelolaan kegiatan 80 orang12.Diklat pengawas sekolah 40 orang13.Bimtek implementasi SIMPADA(Sistem Pajak Daerah)

72 orang

14.Bimtek keprotokolan 50 orang15.Diklat penyusunan LAKIP 50 orang


Kode Kegiatan



16.Pengiriman diklat tim penilai angka kredit kesehatan

20 orang

17.Pengiriman in house training pengembangan diri

50 orang

18.Terlaksananya Diklat Peningkatan Kapasitas Petugas Trantib BKO

120 orang

19.Terlaksananya Diklat Rahais kedinasan 50 orang1.20.21.2 Pengiriman Tugas Belajar Terlaksananya pengiriman PNS tugas belajar 45 orang 773,535,000

1.20.21.3 Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Ijazah Terlaksananya ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah

140 orang 104,805,000

1.Daftar kebutuhan diklat,validasi, monitoring data dan evaluasi pasca diklat

1 dokumen

1.20.22.0 Program pengembangan karier jabatan struktural dan fungsional

Presentase Pemenuhan formasi pejabat struktural dan fungsional sesuai kebutuhan

94% 605,133,000

1.Penilaian angka kredit, 1.800 pejabat fungsional2.Pembinaan pejabat fungsional, 120 orang3.Diseminasi karya tulis ilmiah, 120 orang4.Sosialisasi Jabatan fungsional 120 orang

1.Pelatikan pejabat pemkot yogyakarta, 7 kali2.Uji Kompetensi assesment psikologi, 75 orang3.Draft SK jabatan struktural dan kepala sekolah, 10 draft SK

4.Assesment Center 1 dokumen1.20.22.3 1.Pengelolaan data elektronik pegawai, 15.000 data 102,569,000

2.Pengelolaan map data file manual pegawai, 9.000 map

3.Pengelolaan isi arsip manual, 1.000 arsip4.Buku pedoman database pegawai, 80 buku5.Buku profil pegawai, 30 buku1.Terbitnya SK Penataan Pegawai, 15 SK2.Terlaksannaya monitoring dan evaluasi penempatan pegawai

60 SKPD

1.20.23.0 Program peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian

Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian

90.80% 4,879,114,250

55,145,0001.20.22.4 Penataan pegawai

1.20.22.2 Fasilitasi Baperjakat

Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai

230,315,000

217,104,0001.20.22.1 Penilaian Angka Kredit

1.20.21.4 Analisis kebutuhan diklat dan perencanaan program diklat, validasi data, monitoring, dan evaluasi pasca diklat

124,710,000


Kode Kegiatan



1.20.23.1 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian

1.Crash program KP, 2 kali 188,228,000

2.Mutasi dan penitipan pegawai dari dan ke pemkot yk,

20 orang

3.Penyerahan SK PNS, 140 orang4.Terbitnya SK kenaikan pangkat, 1.100 orang5.Pengadministrasian KGB dan KP4, 49 SKPD6.Pemrosesan pensiun pegawai 175 orang1.Pemberian izin/keterangan perceraian, 16 orang2.Pemberian hukum disiplin pegawai 17 Sk3.Pendistribusian LHKPN 100 orang

1.20.23.3 1.Pembekalan PNS yang akan pensiun, 200 orang 3,811,414,2502.Pemrosesan kartu taspen, 150 orang3.Pemrosesan Pengembalian Bapertarum, 150 orang4.Pemberian TPP, 46 SKPD, 1 sekretariat KPU5.Pembinaan mental dan spiritual, 10 kali6.Tes uji kesehatan PNS, 10 orang7.Bantuan biaya perawatan akibat kecelakaan dinas,

3 orang

8.Terbitnya karis/karsu/karpeg, 300 orang9.Terbitnya satyalancana, 700 orang10.Pengambilan sumpah PNS 250 orang11.Pembuatan tanda pengenal pegawai 300 orang12.Validasi data naban 1.582 orang13.Pertimbangan upah naban diatas UMP 15 SKPD/ unit kerja14.Seleksi administrasi calon praja IPDN 5 orang15.Pemberian Piagam penghargaan bagi calon purna tugas

175 orang

16.Pengadaan seragam Pegawai 9.362 org1.Rekrutmen CPNS pelamar umum, 245 orang2.Pemrosesan penetapan NIP 245 orang

1.20.24.0 Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian

Prosentase Pemenuhan kebutuhan instrumen manajemen kepegawaian

62% 802,505,600

1.20.24.1 Penilaian Kinerja Pegawai 1.Fasilitas penilaian kinerja pegawai, 1 dokumen 438,635,1002.Pembinaan penatalaksanaan, 160 orang3.Fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai, 1 dokumen

4.Evaluasi jabatan, 1 dokumen

781,408,0001.20.23.4 Rekrutmen Pegawai

98,064,0001.20.23.2

Administrasi Kepegawaian dan Pemberian Kesejahteraan

Pembinaan Pegawai


Kode Kegiatan



5.Kajian akuntabilitas pegawai 1 dokumen6.Kajian kesejahteraan pegawai 1 dokumen7.Terlaksananya fasilitasi e-performance 1 dokumen1.Formasi pegawai pemkot yk tahun 2014, 1 dokumen2.Formasi jabatan fungsional guru, 1 dokumen3.Formasi jabatan fungsional non guru 1 dokumen4.FGD/Workshop Formasi pegawai 1 kali

1.20.24.3 Konseling Pegawai Pelaksanaan konseling pegawai 50 kali 51,350,0001.Tersusunnya standar kompetensi manajerial, 1 dokumen

2.FGD/workshop penyusunan SKM 1 kali1.Raperwal mekanisme kepegawaian I 1 dokumen2.Raperwal mekanisme kepegawaian II 1 dokumen3.Pertimbangan pengadaan pegawai non PNS BLUD,

1 dokumen

4.Pertimbangan pengadaan tenaga alih daya, 1 dokumen

5.FGD mekanisme kepegawaian 2 kali11,969,291,224TOTAL

82,110,000

154,112,500

1.20.24.5 Penyusunan Mekanisme Kepegawaian

1.20.24.4 Penyusunan Standar Kompetensi

1.20.24.2 Identifikasi Sumber Daya Pegawai sesuai Kebutuhan Lembaga

76,298,000

NAMA SKPD : Dinas Bangunan Gedung dan Aset DaerahUrusan : Otonomi Daerah, Pmerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetUrusan Wajib1.20.0.0 Otonomi Daerah, Pmerintahan Umum,


1.20.1.0 Program Pelayanan Administrasi perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administraasi Perkantoran

100% 5,574,522,784

1.20.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengendalian surat menyurat kedinasan 500 materai dan 32 paket/surat 2,675,000 1.20.1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

KantorJasa peralatan dan perlengkapan kantor 5 jasa pembongkaran, 1 sewa

gedung/kantor & 10 ongkos boyong 80,000,000

1.20.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Perijinan kendaraan dinas/ operasional 12 kend. roda 2 dan 6 kend. roda 4 5,975,000

1.20.1.7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntasi serta Pengelolaan Barang Daerah

12 bulan 83,700,000

1.20.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa kebersihan kantor 2 lokasi 65,189,800

- DBGAD- Eks. Tuta Wilayah Selatan

1.20.1.9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaikan peralatan kerja 13 macam 18,000,000

1.20.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor 67 macam 33,800,000

1.20.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan / penggandaan 200.000 lembar 30,000,000


Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 3 sarana event dan pembayaran rekening listrik 12 bulan

4,831,000,000

1.20.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan perlengkapan kantor 4 macam 19,764,000

1.20.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2 buku dan 3 majalah/surat kabar 3,180,000

1.20.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman 19.818 orang 45,192,000

1.20.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15 kali 107,265,000

1.20.1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Honorarium pegawai tenaga bantuan (Naban) 9 orang 170,756,984 1.20.1.20 Penyediaan Jasa Keamanan Jasa Keamanan Rumah Dinas Eks Tuta Wilayah Selatan 1 lokasi 78,025,000

1.20.2.0 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur Meningkatnya Kelancaran Sarana dan Aparatur

100% 146,816,000

1.20.2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 12 kend. roda 2, 6 kend. roda 4, 1 Genset dan 1 unit sepeda

129,916,000

1.20.2.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair Pemeliharaan dan Perbaikan mebelair 10 macam 16,900,000


Meningkatnya Pengebangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

100% 51,438,874


Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



1.20.5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen Perencana, Pelaporan Capaian Kinerja SKPD dan Pengawal Laporan Reformasi Birokrasi

11 dokumen 51,438,874

1.20.29.0 Program Pengelolaan Barang Daerah Meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur

93% 3,036,528,238

1.20.29.1 - Dedaktible klaim asuransi tahun 2015 1,251,275,000

- Terasuransikannya barang milik daerah Pemkot Yogyakarta tahun 2016 1. Gedung Milik Pemerintah Kota Yk 2 Paket 2. Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Yk 1 Paket

1.20.29.2 Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta

Penghapusan barang Pemkot Yogyakarta yang tidak layak pakai (bangunan gedung)

10 bangunan 126,475,000

1.20.29.3 Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan Pemutahiran Data

- Inventarisasi dan pemutakhiran data 2 dokumen 85,174,874

1.20.29.4 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta

Penataan dan penyelesaian status kepemilikan barang daerah (hunian bermasalah)

3 hunian 188,629,874

1.20.29.5 Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta

Penghapusan barang Pemkot Yogyakarta yang tidak layak pakai 6 macam 44,060,000

1.20.29.6 Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan Update data legger bangunan 1 paket 54,280,000

1.20.29.8 1. Pemagaran aset pemkot Yogyakarta 4 lokasi 512,335,000 2. Pemasangan papan/tanda kepemilikan tanah/gedung 50 plang

1.20.29.9 Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan Bermotor

Pemeliharaan mebelair, komputer, elektronik dan kendaraan bermotor Pemerintah Kota Yogyakarta

40 komputer, 200 mebelair, 75 elektronik, 10 kendaraan roda 2, 5 kendaraan roda 4, 20 bus dan 1 unit genset

420,092,616

1.20.29.10 - Dokumen RKBMD / RKPBMD 1 dokumen 60,225,000 - Dokumen DKBMD / DKPBMD 1 dokumen

1.20.29.11 Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset Daerah

- Survey dan monitoring pemanfaatan serta perjanjian aset daerah

tersebar se Kota Yogyakarta 123,239,874

- Distribusi barang 49 SKPD- Penetapan status penggunaan barang milik daerah 49 SKPD- Penyusunan Profil fasilitas umum wilayah 1 paket- Outsourching digitalisasi arsip pemanfaatan 1 paket

1.20.29.12 Penilaian Ekonomis Barang Bergerak Aset Pemerintah Kota Yogyakarta

- Penilaian Ekonomis Kendaraan Bermotor Pemkot Yogyakarta SKPD se Kota Yogyakarta 75,331,000

- Appraisal Barang Daerah 1 dokumen- Pembinaan Pengelola Barang SKPD 300 orang 44,635,000 - Pemahaman Para Pengelola Barang Daerah Semakin 42 SKPD- Kondisi Riil Barang Daerah di Lapangan dapat Terdeteksi 42 SKPD

1.20.29.14 Pengelolaan Barang Persediaan Pengelolaan Barang Persediaan 1 dokumen 50,775,000

1.20.30.0 Program Peningkatan Barang Daerah Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan

84% 14,799,026,236

1.20.30.1 a. Buku agenda 880 unit 435,320,000 b. Kalender tahun 2015 10.000 unitc. Alat tulis kantor 1 paketd. Barang cetakan 1 pakete. Bendera Merah Putih dan Umbul-umbul 1 paket

Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta

Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan

Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD

1.20.29.13 Pembinaan, Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah

Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta


Kode Kegiatan



1.20.30.2 Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Alat angkutan darat bermotor Pemkot Yogyakarta : 6,003,626,900 a. Station wagon/minibus 11 unitb. Boks 1 unitc. Sepeda motor roda 2 11 unitd. Dumtruck 2 unite. Tangki Air 2 unitf. Ambulance 1 unitg. Pick Up 3 unit

1.20.30.3 Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor & Rumah Tangga Pemkot. Yk : 8,360,079,336 a. Peralatan kantor 1 paketb. Perlengkapan kantor 1 paketc. Komputer/Printer/ Notebook 1 paketd. Mebelair 1 pakete. Peralatan dapur 1 paketf. Penghias ruangan rumah tangga 1 paket 100,000,000 g. Alat studio 1 paketh. Alat komunikasi 1 paketi. Alat Ukur 1 paket

JUMLAH 23,608,332,132

Nama SKPD : Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota YogyakartaUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian



1.20.1.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu transparan dan akuntabel

Tepat waktu

3,509,405,470

1.20.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan surat menyurat dan keabsahan dokumen

7145 surat , 600 dokumen 72,315,000


Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 jenis 1,985,100,000


Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jasa KIR:4 unit roda 4,STNK:13 unit roda 4, 1 unit roda 3, 32 unit roda 2

11,415,000

1.20.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jasa administrasi keuangan pengelola keu 17 or pengelola brg 4 or

86,400,000

1.20.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa pelayanan kebersihan kantor 25 jenis 84,612,3001.20.1.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja Jasa perbaikan peralatan kerja 7 jenis 43,050,000

1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis kantor 85 jenis 188,958,0001.20.1.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Jenis barang cetakan dan penggandaan 6 jenis 471,952,200


Jenis komponen listrik 20jenis 6,490,500



1.20.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman 225 orang, 132 kali 97,116,0001.20.1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jenis peralatan rumah tangga 12 jenis 21,180,000

1. Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3 jenis

2. Penataan arsip arsip 4 tahun1.20.1.16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bahan logistik kantor 110 buah jas hujan, 50 buah tas

kerja10,500,000

3,995,0001.20.1.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



Kode Kegiatan




Kode Kegiatan




Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

16 kali 210,000,000

1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Jumlah Tenaga bantu dinas pajak daerah dan pengelolaan keuangan

7 orang 104,028,470


Meningkatnya kelancaran sarana dan aparatur

100% 369,218,050


Jumlah jasa dan bahan bangunan 1 paket pekerjaan 94,300,000


Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara

13 unit roda 4, 1 unit roda 3, 32 unit roda 2

274,918,050



5% 112,000,000

1.20.4.1 Pendidikan dan pelatihan Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan

24 orang 112,000,000



100% 75,152,000


1.Perencanaan dan pelaporan (Penyusunan LAKIP, Renja, RKA,DPA,IKM,profil dan Tapkin),

7 dokumen 75,152,000

2.Pengawasan reformasi dan birokrasi (SPIP,SPOKOP,PMRB on line),

3 dokumen

3.Penataan Arsip 2 tahun1.20.25.0 Program Pengelolaan Anggaran Daerah Terwujudnya pengelolaan

anggaran daerah yang tepat waktu Tepat waktu

1,282,304,801

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

1.Jumlah dokumen tentang Perda APBD TA.2015 dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA.2015,

2 dokumen 272,626,000

2.Jumlah dokumen tentang Nota Keuangan RAPBD TA.2015,

1 dokumen

3.Jumlah dokumen penyempurnaan perwal tentang penjabaran APBD TA.2016,

3 dokumen

4.Jumlah SKPD yang diuji usulan RKA-SKPD dan RKA PPKD TA.2015,

40 SKPD

5.Jumlah Dokumen tentang Bagan Akun, 1 dokumen6.Jumlah dokumen rencana bisnis anggaran yang diverifikasi

11 dokumen

1.20.25.2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

1.Jumlah perda perubahan APBD TA.2014 dan perwal tentang penjabaran perubahan APBD TA.2015,

2 dokumen 196,906,500

1.20.25.1


Kode Kegiatan



2.Jumlah Dokumen tentang Nota keuangan Penrencanaan Perubahan APBD TA.2015,

1 dokumen

3.Jumlah SKPD yang diuji usulan RKPA-SKPD 40 SKPD1.20.25.3 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan 43 SKPD & 9 unit kerja 369,121,0001.20.25.4 Pengelolaan Anggaran Bantuan 1.Fasilitasi pencairan dana hibah dan bansos

melalui SKPD,27 SKPD 111,875,000

a. Hibah, 4 SKPDb. Bantuan Sosial, 3 SKPDc. Bantuan Keuangan, 6 kali

2.Frekuensi monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran bantuan,

29 SKPD

6.Keputusan pembagian proposal kepada SKPD terkait untuk diterima atau ditolak permohonannya

-

1.20.25.5 Penyusunan DPA dan DPPA 1.Jumlah SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPD dan DPPA SKPD TA.2015,

40 SKPD 121,298,950

2.Jumlah SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi Rancangan DPPA SKPD TA.2014

40 SKPD

1.Peraturan walikota tentang standarisai harga barang dan jasa,

1 dokumen

2.Peraturan Walikota tentang Analisa Standar Belanja

1 dokumen

1.20.25.7 Penyusunan Profil Keuangan Daerah Dokumen Profil keuangan daerah 1 dokumen 33,262,5001.20.25.8 Penyusunan Anggaran Kas Penyusunan anggaran kas 40SKPD 34,695,000

1.20.26.0 Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan

Terwujudnya pengendalian belanja daerah

94% 479,767,000

1.20.26.1 Pengendalian Anggaran Belanja Daerah 1.Jumlah SKPD yang mendapatkan dana untuk pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah,

40 SKPD 267,175,000

2.Proses TPTGR selesai, Unpredictable

3.Jumlah pegawai yang mengisi Form 1721 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot Yk, dan 2 pejabat negara guna pelaporan SPT tahunan Tahun 2014,

8002 PNS Pem.Kota Yogyakarta + 2 pejabat negara

4.Jumlah anggaran belanja daerah yang digunakan,

Rp.1.174.776.060.142

5.Jumlah SKPP yang ditertibkan 150 SKPP

142,519,8511.20.25.6 Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa


Kode Kegiatan



1.20.26.3 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Tranfer Dana perimbangan dan dana transfer yang dikelola

50% dari total pendapatan daerah 130,482,000

1.20.26.4 1.Jumlah dana Tidak Terduga yang dicairkan , Unpredictable 82,110,0002.Jumlah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PFK (IWP, Taperum & 3% iuran pemda kepada BPJS ASKES) : ,

-

3.IWP , Rp36.799.178.6164.Taperum , Rp757.801.4005.Askes Rp11.074.558.104

1.20.27.0 Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang Berlaku

Terwujudnya Laporan keuangan tepat waktu,transparan akuntabel dan layak diaudit

94% 951,199,850

1.Jumlah dokumen perda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD TA.2014,

1 dokumen (125bk)

2.Jumlah Dokumen peraturan walikota tentang penjabaran pertanggujawaban APBD TA.2014,

1 dokumen (125 bk)

3.JUmlah laporan realisasi APBD TA.2015 semester I,

1 dokumen (125 bk)

4.JUmlah laporan realisasi APBD TA.2015 tribulan I,II,III,IV

4 dokumen (240bk)

1.20.27.2 Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Pendampingan Implementasi SAPD 43 SKPD 110,034,000

1.20.27.3 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelayanan implementasi SIPKD 43SKPD 216,035,000

1.Frekuensi penempatan dana idle di bank pemerintah,

12 kali

2.Frekuensi evaluasi investasi dana daerah, 24 kali3.Penyertaan modal pada BPD DIY, PPKD DIY dan PDBPR Bank Yogyakarta

2 Bank dan 1 PPKD DIY

1.20.27.5 Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan pola pengelolaan keuangan badan layanan Umum daerah

2 skpd, 21 unit kerja 75,894,950

1.20.27.6 Pengeloaan pembiayaan daerah 1.Penghapusan piutang daerah, 4 SKPD 80,075,0002.Penyusunan laporan piutang dan penyusunan laporan konstribusi kerjasama dengan pihak ketiga,

4 kali

3.Penyusunan Laporan Dana Cadangan 2 kali

Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga / PFK

131,460,0001.20.27.4 Pengelolaan Investasi Dana Daerah

1.20.27.1 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

337,700,900


Kode Kegiatan



1.20.28.0 Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah Meningkatnya persentase realisasi penerimaan Pajak daerah terhadap target penerimaan pajak daerah

0.5% 5,827,867,200

1.20.28.1 Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan

Jumlah penerimaan dan penyetoran PPJ yang terpantau

Rp34,100,000,000 87,775,000

1.20.28.2 Optimalisasi Pajak Reklame 1.Jumlah Objek Pajak Reklame yang terdata, 100 WP 219,780,0002.Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame yang telah diterbitkan ,

2400 SKPD

3.Jumlah izin reklame yang ditertibkan , 2400 Izin Reklame4.Jumlah Surat Teguran dan Surat Pemberitahuan Izin yang telah ditertibkan

1000 surat

1.Jumlah WP Hotel yang terpantau dan SPTPD yang dikirim WP hotel ke DPDPK,

2400 SPTPD

2.Pemeriksaan Pajak Hotel di WP 160 WP

1.Jumlah WP restoran yang terpantau, 320 WP2.Jumlah SPTPD yang dikirim WP Restoran ke DPDPK,

3240 WP

3.Jumlah WP pajak restoran yang diperiksa 200 WP1.Jumlah WP yang terpantau dan mengirimkan SPTPD Hiburan,

816 SPTPD

2.Jumlah Obyek hiburan isidentil yang terpantau,

12 even hiburan

3.Pemeriksaan Pajak Hiburan 40 WP1.Jumlah wajib pajak parkir yang terpantau, 120 WP2.Jumlah SPTPD yang dikirim WP parkir ke DPDPK yang terpantau,

1440 WP

3.Jumlah WP Pajak Parkir yang diperiksa 40 WP1.20.28.7 Optimalisasi Pajak PBB 1.Jumlah data WP yang terpelihara, 92.000 WP 1,111,867,850

2.SPPT PBB yang disampaikan kpd WP, 92.000 WP3.Jumlah WP yang terpantau dari pemungutan PBB,

92.000 WP

4.Jumlah komputer POS PBB yang terpantau 62 komputer1.20.28.8 1.Jumlah WP yang mendapat pembinaan, 675 WP 2,053,184,000

2.Jumlah WP yang mendapat penyuluhan, 4000 WP3.Jumlah WP daerah yang mendapat penghargaan,

25 WP

Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak

101,395,0001.20.28.6 Optimalisasi Pajak Parkir

1.20.28.5 Optimalisasi Pajak Hiburan 157,047,000

1.20.28.4 Optimalisasi Pajak Restoran

257,633,8001.20.28.3 Optimalisasi Pajak Hotel

316,768,800


Kode Kegiatan



4.Jumlah WP yang mendapat kompensasi / pengembalian kepada WP Hotel dan WP Restoran,

400 WP

5.Jumlah WP yang mendapat kompensasi / pengembalian kepada WP-PBB-P2BCB, BWB

300 WP

1.20.28.9 Optimalisasi Pajak BPHTB Pemantauan hasil pemungutan BPHTB 12 bulan 268,159,7501.20.28.10 Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang

Burung Walet 1.Jumlah Obyek Pajak Air tanah yang terpantau, 300 WP 93,125,000

2.Jumlah Obyek Pajak Sarang burung walet yang terdata,

5 WP

3.Jumlah SKPD Pajak Air Tanah 3600 SKPD1.Jumlah Objek Pajak PBB yang dimutakhirkan, 29000 objek pajak

2.Jumlah data Objek Pajak PBB, 1 Dokumen3.Jumlah Peta data Objek Pajak PBB yang di mutakhirkan,

1 dokumen

4.Jumlah data himpunan Objek Pajak PBB 30 buku12,606,914,371TOTAL

1,161,131,0001.20.28.11 Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak PBB

Nama SKPD : Dinas PerizinanUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian




100% 958,514,938

1.Materai, 450 bh2.Perangko 5600 bh1.Kendaraan roda 4, 3 unit

2.Kendaraan roda 2 11 unit

1.Laporan pertanggungjawaban keuangan, 2 dokumen

2.Laporan inventaris barang 1 dokumen

1.20.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan kantor 12 bulan 84,215,000

1.AC, 50 unit2.Komputer, 52 unit3.Printer, 26 unit4.Televisi, 5 unit5.Pompa air, 3 unit6.UPS, 10 unit7.Kursi, 20 unit8.Meja, 10 unit9.Mesin ketik 4 unit

1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan dan penyediaan alat kantor 40 jenis 56,337,700

1.20.1.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengadaan dan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

16 jenis 77,426,700


Penyediaan alat listrik 19 jenis 10,784,700

1.20.1.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 68 jenis 82,743,000

1.20.1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 8 jenis 10,003,000



Kode Kegiatan





18,450,000

2,684,000

87,825,0001.20.1.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

51,900,0001.20.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Kode Kegiatan




Penyediaan bahan bacaan bagi tamu berupa koran nasional dan koran daerah

4 eksemplar 3,751,000

1.Makan dan minum pegawai, 24200 orang/hari

2.Makan dan minum rapat, 1920 orang/satuan3.Makan dan minum tamu 880 orang/satuan


Perjalanan dinas luar daerah 45 orang/hari 54,400,000

1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Pembayaran honorarium naban 21 orang bulan 367,414,8381.20.2.0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Aparatur

156,293,000

1.20.2.22 1.Pemeliharaan taman, 390 m2 63,339,0002.Pemeliharaan aquarium, 1 unit

3.Pemeliharaan gedung, 500 m

4.Pengecatan plafon, 1000 m5.Penggantian Plafon, 30 m26.Penggantian material gedung 5 jenis

1.Roda 4, 3 unit2.Roda 2 11 unit

1.20.3.0 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur

100% 45,625,000

1.20.3.2 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Penyediaan pakaian dinas harian 90 karyawan 45,625,000



100% 24,900,000

1.Penyusunan laporan kinerja bulanan, tribulanan, 16 dokumen

2.Penyusunan akuntabilitas kinerja tahunan, 1 dokumen3.Penyusunan dokumen perencanaan SKPD 3 dokumen

1.20.31.0 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Ketepatan waktu penerbitan izin

100% 1,591,635,610

1.20.31.1 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian lapangan 1.Pengecekan permohonan izin oleh tim penelitian lapangan dan pengendalian perizinan,

400 ijin 315,266,810

2.Penelitian dan koordinasi penyelenggaraan perizinan di dinas perizinan,

2798 ijin

3.analisa gambar situasi di dinas perizinan, 1200 GS


Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat

50,580,0001.20.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

92,954,000


24,900,000


Kode Kegiatan



4.Analisa struktur bangunan gedung, 129 IMBB5.Penelitian lapangan perizinan IMBB dan HO di 14 kecamatan,

818 izin

6.Pengolahan berkas permohonan IMBB, 1200 berkas7.Analisa GS di 14 kecamatan, 157 GS8.Klinik pelayanan perizinan 129 berkas

1.20.31.2 Pelaksanaan Operasional pelayanan perizinan 1.Pelayanan pemohon izin, 7191 pemohon 666,128,000

2.Laporan hasil pengendalian proses pemohon ijin, 12 kali laporan

3.penyediaan sarana pendukung administrasi peizinan dalam bentuk dokumen cetak

6 kelompok izin

1.20.31.3 1.Tim penyelesaian kasus perizinan, 20 pengaduan 71,492,9502.Pengawasan izin HO dan IMBB yang diterbitkan dinas perizinan(50% dari izin HO = 1300 Izin ,IMBB = 1000 Izin),

1150 ijin

3.tertanganinya pengaduan 60 pengaduan

1.Terpeliharanya aplikasi sim perizinan, 1 aplikasi sim2.Tersedianya Sub domain dinas perizinan, 1 sub domain3.Pengembangan SIM perizinan, 1 unit4.penyediaan hardware 3 macam

1.20.31.5 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan 1.Kajian peraturan di bidang pelayanan perizinan, 3 dokumen 64,080,000

2.Draft Rancangan Peraturan Daerah, 2 dokumen

3.Draft Rancangan Peraturan Walikota/Keputusan Kepala Dinas,

2 dokumen

4.Dialog sosialisasi melalui radio, 4 x siaran5.Sosialisasi/dialog dengan kecamatan dan kelurahan

3x pertemuan

1.20.31.6 Pengelolaan data perizinan 1.Berkas arsip perizinan terkelola dengan baik, 34 jenis izin 96,203,900

2.Scan dokumen gambar pada berkas IMBB 19482 lembar1.Survey IKM, 6000 resp

2.Pelaksanaan IHT, 6 kali3.Pemantapan pelembagaan ISO 9001-2008 pada dinzin kota yogyakarta

1 dokumen

2,776,968,548

1.20.31.4 Peningkatan pelayanan informasi perizinan

Pengawasan dan pengaduan perijinan di Kota Yogyakarta

227,579,000

TOTAL

150,884,9501.20.31.7 Pengembangan Pelayanan Perizinan

Nama SKPD : Dinas KetertibanUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian




100% 1,936,089,041

1.Tersedianya perangko, 25 helai

2.tersedianya materai, 1031 helai3.Tersedianya benda pos lainnya 50 helai1.Terlaksananya perpanjangan STNK, 34 unit2.Terlaksananya perpanjangan Jasa KIR, 12 kali3.Terlaksananya Penggantian Nomor polisi (PLat) 1 unit

1.20.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksanya pembayaran Honor tim pengelola keuangan

10 orang (12 bulan) 48,600,000

1.20.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.Terlaksananya Pembelian Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

15 macam 94,748,000

2.Terlaksananya kebersihan kantor dan gudang 2.234m2 (12 bulan)

1.20.1.9 1.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan AC , 16 kali 18,390,0002.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Komputer ,

13 kali

3.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Printer ,

20 kali

4.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan HT , 48 kali5.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Mesin Ketik ,

13 kali

6.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Elektronik ,

8 kali

7.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Camera ,

8 kali

15,520,000

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja



Pagu Indikatif revisiHasil Program Keluaran Kegiatan Kode


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetPagu Indikatif revisiHasil Program Keluaran Kegiatan

Kode Kegiatan


Indikator Kinerja

8.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Lap Top ,

7 kali

9.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan mebelair

20 kali

10. Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan pompa air

2 kali

1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggaranya kegiatan pengadaan alat tulis kantor

59 item 45,251,875

1.20.1.11 1.Terlaksananya barang cetakan, 16 jenis 80,672,000

2.Terlaksananya penggandaan/ foto copy surat-surat/ documen kedinasan,

349.600 lembar

3.Terlaksananya penjilidan surat-surat / dokumen kedinasan

165 buku


Terlaksananya pembelian alat listrik 18 macam 13,200,000

1.Terlaksananya pembelian bahan-bahan komputer, 16 macam

2.Terlaksananya pembelian peralatan kantor / rumah tangga

14 macam

1.Terlaksananya pembelian bahan perpustakaan, 9 buku

2.Terlaksananya pembelian surat kabar 4 SKH1.20.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.Terlaksananya pembelian bahan minuman

pegawai,242 hari 115,884,000

2.Terlaksananya pembelian makan dan minum rapat, 243 sesion

3.Terlaksananya pembelian makan dan minum tamu 24 sesion


Terlaksananya Koordinasi Luar Daerah 22 kegiatan 128,800,000

1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Terlaksananya pembayaran honor tenaga bantuan / naban

77 orang (13 bulan) 1,299,849,416

1.20.1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya Pengadaan peralatan rumah tangga 20 macam 9,393,750


Pengujian parameter kualitas lingkungan di lab pengujian kualitas lingkungan sesuai SNI

484,280,274


54,485,0001.20.1.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Kode Kegiatan


Indikator Kinerja

1.Terlaksananya service kendaraan dinas/operasional,

208 kali

2.Terlaksananya penggantian suku cadang kendaraan dinas / operasional,

36 unit

3. Terpenuhinya BBM dan pelumas kendaraan dinas/operasional

26.384 liter

4.Terpenuhinya perawatan kendaraan tidak bermotor

11 unit

1.20.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung kantor

12 bulan 51,306,400

1.20.3.0 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase luasan RTH privat terhadap luas wilayah kota Yogyakarta

100% 525,340,000

1.Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian (PDH) & sepatu PDH,

265 stel

2.Terlaksananya pengadaan pakaian dinas lapangan (PDL) dan sepatu PDL,

265 stel

3.Terlaksananya pengadaan pakaian olahraga 265 stel



100% 75,539,874


Terselenggaranya penyusunan dokumen Dinas Ketertiban

49 dokumen 75,539,874

1.20.21.0 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Presentase Pemenuhan kebutuhan diklat dan jenjang pendidikan PNS

59% 444,465,500

Presentase Perda bersanksi Pidana yang dipahami oleh personal PPNS dan Satpol PP

95%

1.20.21.6 1.Terlaksananya Pengkajian Peraturan Daerah , 33 kali 203,235,000

2.Terlaksananya Konsinyering Pengkajian Penegakan Peraturan Daerah ,

6 kali

3.Terlaksananya Pembuatan Resume Perda-Perda Kota Yogyakarta ,

13 Perda

4.Terlaksananya Gelar Perkara , 6 kali

5.Terlaksananya Gelar Penegakan Perda Kota Yogyakarta ,

2 kali

Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS

432,973,874

525,340,0001.20.3.2 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya



Kode Kegiatan


Indikator Kinerja

6.Terlaksananya Konsultasi Permasalahan Hukum pada Pakar Hukum ,

6 kali

7.Terlaksananya Workshop Hasil Kajian Perilaku Pelanggar Perda

1 kali

1.20.21.7 Peningkatan Kapasitas PPNS dan Pol PP 1.Terlaksananya Kegiatan Kesamaptaan bagi PPNS dan Pol.PP,

44 kegiatan 241,230,500

2.Terlaksananya tes kesamaptaan, 1 kegiatan3.Terlaksananya Lintas Alam bagi PPNS dan Pol.PP, 2 kegiatan

4.Terlaksananya Pemahaman Peraturan Perundang-undangan,

22 kegiatan

6.Terlaksananya Workshop Pol.PP, 8 orang

8.Terlaksananya Seminar bagi PPNS dan Pol PP, 2 kegiatan1.20.32.0 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Prosentase penegakan Perda

PerUndang-Undangan secara Pro Yustisi

82.21% 5,248,828,800

1.Operasi Penjaringan tersangka Pelanggaran perda Pro Yutisi,

204 kali

2.Terlaksananya Sidang Pelanggaran Perda di pengadilan,

96 kali

3.Terlaksananya Pengamatan target operasi, 24 kali

4.Terlaksananya Penjemputan tersangka dalam daerah,

12 kali

5.Terlaksananya penjemputan tersangka ke luar daerah,

2 kali

6.Terlaksananya Praktek Kerja Lapangan /magang PPNS

1 kali

1.20.32.2 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

1.Terlaksananya monitoring pelaksanaan tugas Bintramtibnas,

96 kali 612,559,000

2.Terlaksananya Ops.satgas Bintramtibnas di wilayah Kota Yogyakarta,

2016 kali

3.Terlaksananya Operasional Pembinaan pelajar, 32 kali4.Terlaksannya petugas Bina Patroli sambang kampung,

132 kali

5.Terlaksananya Monitoring dan pembinaan kamling di wilayah kecamatan,

12 kali

6.Terlaksananya Sarasehan Tramtibnas 45 kali

530,544,0001.20.32.1 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi


Kode Kegiatan


Indikator Kinerja

1.Terlaksananya Operasi penertiban mandiri di wilayah kota yogyakarta,

96 kali

2.Terlaksananya praktek kerja lapangan ke luar daerah

1 kali

1.20.32.4 Pengamanan Khusus 1.Terkalasananya Pam.Umum Kegiatan Pemkot dan bencana alam,

150 kali 2,211,614,800

2.Terlaksananya pengamanan tempat npenting milik Pemkot , wilayah ,pamsus, dll,

730 kali

3.Terlaksananya monitoring pamum dan pamsus, 288 kali4.Terlaksananya Piket Intel Pol.PP, 730 kali5.Terlaksananya pengamanan Komplek balaikota, 12 bulan

6.Terlaksananya pengamanan Pasar Malam di area alun-alun utara,

2 bulan

1.Terlaksananya operasi penertiban mandiri di kawasan malioboro,

12 kali

2.Terlaksananya operasi penertiban gabungan, 72 kali

3.Terlaksananya penyelidikan target pelanggaran perda non yutisi,

96 kali

4.Terlaksananya Pengendalian kawasan Titik Nol Kilo meter,

12 bulan

5.Terlaksananya Pengendalian Kawasan alun-alun utara

12 bulan

1.20.33.0 Program Peningkatan Ketaatan Hukum Penyelesaian penindakan hukum terpadu terhadap pelanggran peraturan daerah(kasus)

190 704,830,000

1.Terlaksananya operasi gugus Ramadhan, 30 kali

2.Terlaksananya Operasi Penindakan hukum terpadu, 100 kali

3.Terlaksananya Operasi Jogobatan 30 kali1.20.33.2 Penyusunan Perencanaan Operasional 1.Terlaksananya penyusunan rencana operasi hukum

terpadu,100 206,840,000

2.Terlaksananya penyusunan recana operasi gugus ramadhan,

1 renops

3.Terlaksananya Penyusunan rencana operasi Jogobaran,

1 renops

4.Terlaksananya studi lapangan keluar daerah, 15 orang

497,990,0001.20.33.1 Penyelenggaraan Operasional Penindakan Hukum Terpadu

1,397,151,0001.20.32.6 Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro

496,960,0001.20.32.3 Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum


Kode Kegiatan


Indikator Kinerja

5.Terlaksananya kegiatan monitoring dan penyelidikan

240 kegiatan

1.20.8.0 Program Perlindungan Masyarakat Meningkatnya pemberdayaan perlindungan masyarakat

88% 916,120,000

1.20.8.1 1.Terlaksananya Pembekalan sat Linmas, 16 kali 916,120,0002.Terlaksananya pembinaan Linmas, 48 kali

3. Terlaksananya Pembinaan Linmas 45 kali4. Terlaksananya Pengamanan Wilayah 365 kali5. Terlaksananya Piket Rescue Linmas 365 kali6.Terlaksananya pelatihan rescue Linmas 1 kali

10,335,493,489

Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat

TOTAL

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana DaerahUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian




100% 1,092,218,467

1. Jumlah Penyediaan Materai dan Jasa Pos Lainnya,a.Materai 6000, 160 buahb.Materai 3000 500 buah1.Jumlah Perijinan Kendaran dinas, 20 unita.Mobil Pemadam, 10 unitb.Roda 3 (tiga), 1 unitc.Roda 2 (dua), 7 unit2.Perpanjangan 6 kali

1.20.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP,SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi

4 jenis 52,500,000

1.20.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa, Peralatan dan perlengkapan kebersihan 1 paket 12,278,900 1.20.1.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja Jasa Perbaikan peralatan kerja 16 jenis 73,416,875

1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 76 jenis 17,456,750 1. Jenis barang cetakan 13400 lb

2. Jenis Penggandaan 180032 lb1.20.1.12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Kantor Jenis komponen instalasi 14 jenis 4,988,000

1.Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor 13 jenis

2.Tersedianya mesin pompa air, 2 unit3.Tersedianya UPS stabiliser, 1 unit4.Tersedianya HD Eksternal 1 unit1.Jenis Bahan Bacaan, 12 bulan2.Jenis Peraturan Perundang-undangan 7 bh

1.20.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan makan dan minum: - 165,320,000a.Koordinasi, 110 kali


26,668,000


4,100,000


49,290,000


57,585,000



Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



b.Pegawai 100 orang1.20.1.18 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 22 kali 268,800,000

1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Tersedianya Tenaga bantuan 21 org 357,354,942



100% 1,169,538,950

1.20.2.22 Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat 3 unit 175,625,450Jasa Pemeliharaan taman 80 m2Jasa Pemeliharaan kebersihan 1250 m2Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

10 unit

Mobil PemadamMobil Roda 4 (empat) 3 unitKendaraan Roda 3 (tiga) 2 unitKendaraan Roda 2 (dua) 11 unit

1.20.3.0 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 100% 315,780,000

1.20.3.2 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pakaian Dinas Harian 200 stel 315,780,000



100% 166,800,000


Jumnlah diklat Pemdam Kebakaran yang diikuti 3 jenis 166,800,000



100% 113,522,000


Jumlah Dokumen Perencanaan dam mlaporan ; Renja, RKA, DPA, DPPA, RKT, PMPRB, SPIP Profil SKPD dan LAKIP

9 dokumen 113,522,000

1.20.6.0 Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

Tercapainya respon time pemadam kebakaran 11 menit (SPM)

100% 4,791,860,000

1.20.6.3 1.Pelayanan Rekomendasi Kebakaran, 12 bulan 3,463,420,000

2.Penerimaan Kunjungan Siswa KB/TK/SD, 11 bulan3.Pemeriksaan sarana perlindungan bangunan, 200 kali4.Penyuluhan Penanggulangan kebakaran, 45 kali

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat

Kegiatan Peningkatan, Pelayanan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran


993,913,500


Kode Kegiatan



5.Simulasi penanggulangan kebakaran, 1 kali6.Pameran PMPS, 50 hari7.Pengadaan APAR bagi sekolah, 300 tabung8.Penyusunan DED Hydran, 3 paket9.Pengadaan MobilPemadam kebakaran 1 unit10. Kontruksi jaringan Air Hydran Kota 3 paket1.PAM Kegiatan Insidentil, 100 kali2.PAM PMPS, 50 hari3.Pelatihan Rutin Petugas, 8 kali4.Piket Pemadam Kebakaran, 365 hari5.Pemadaman Kebakaran Dalam, 60 kali6.Pemadaman Kebakaran Luar, 60 kali7.Pelayanan Peminjaman Mobil Pemadam Kebakaran, 12 bulan

8.Pengisian Tabung, 300 tbg9.Pengadaan Peralatan, 12 unit10.Rehabilitasi Rekondisi Mobil 1 unit11.Pemeliharaan Bak Tandon Air 8 unit12. Pengadaan Selang Pemadam kebakaran 1 paket

1.20.7.0 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam

Tercapainya Respon time Penanggulangan bencana 30 menit

100% 4,818,599,000

1.Fasilitasi PUSDALOPAS, 12 bulan2.Fasilitasi Kampung Tangguh Bencana, 20 kampung3.Pelatihan Penaggulangan Bencana, 25 kali4.Simulasi Pengaggulang Bencana, 1 kali5.Pembentukan Sekolah Siaga bencana (SSB), 1 sekolah6.Penyusunan Rencan Kontijensi 1 paket1.fasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC), 12 bulan2.Pelatihan SAR, 2 kali3. Pelatihan Logistik4.Pe;atihan Penaggulangan bencana (relawan), 6 kali5.Evaluasi Kedaruratan, 40 kali6.Pengadaan Pakaian seragam TRC 55 paket

1.20.7.4 1.Pemeriksaan Kebakaran dan Bencana, 70 kali 278,850,0002.Monitoring daerah rawan bencana/ kebakaran, 50 kali3.Kerja bakti bencan dan pasca bencana, 40 kali4.Penyediaan bahan bangunan 1 paket

12,468,318,417

4,097,619,000

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana

442,130,000

1,328,440,0001.20.6.1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanganan Bahaya Kebakaran

TOTAL

1.20.7.3 Kegiatan Tanggap Darurat Dan Logistik Bencana

1.20.7.2 Kegiatan Peningkatan Pencegahan dan Kesipsiagaan Penaggulangan Bencana Alam

Nama SKPD : Kecamatan TegalrejoUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian




100% 503,342,708

1.20.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya materai materai 3000 : 845 lbr, materai 6000 : 350 lbr

5,700,000


terselenggaranya kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 64,800,000

1.20.1.3 Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor Sewa peralatan dan perlengkapan kantor, pengisian tabung pemadam kebakaran

sewa tenda : 6 unit, sewa sound system : 1 unit, sewa meja kursi, 51 tabung

15,960,000


pajak STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 : 1 unit, roda 2 : 15 unit 5,000,000

1.20.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, laporan akuntansi, laporan penerimaan, laporan barang

12 bulan 71,940,000

1.20.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor terselenggaranya kegiatan kebersihan kantor 1 kecamatan, 4 kelurahan, retribusi 12 bulan

34,560,500


perbaikan peralatan kerja, BBM peralatan kerja 9 jenis, 3 jenis 14,064,000

1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya alat tulis kantor 37 macam 20,395,050


barang penggandaan 80.720 lembar 17,186,750


komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 jenis 6,185,000


komponen peralatan dan perlengkapan kantor 12 jenis 14,100,000

1.20.1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 15,807,500


Kode Kegiatan




Kode Kegiatan




penyediaan bahan bacaan dan surat kabar bahan bacaan : 18 buah, surat kabar : 12 bulan

6,020,000

1.20.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman penyediaan makanan dan minuman makan minum rapat koordinasi : 12 bulan, minum pegawai : 50 orang

102,435,000


koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2 kegiatan 92,172,000

1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan jasa tenaga bantuan 13 bulan 17,016,908


Meningakatnya kelancaran administrasi

100% 224,115,000

1.20.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor pemeliharaan gedung kantor 5 unit 152,610,000


pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 4 : 1 unit, roda 2 : 19 unit 71,505,000


Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

100% 16,180,000

1.20.4.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1.pelatihan keuangan 50 orang 16,180,000

2.pelatihan manajemen kinerja 50 orang

3.pelatihan Public Speaking 50 orang4.pelatihan Standar Pelayanan Publik 50 orang



100% 28,760,000


laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 8 jenis 28,760,000

1.20.34.0 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo

Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik

10 631,776,992

1.20.34.2 1.musrenbang kecamatan dan kelurahan, 5 dokumen 256,340,5002.monografi kelurahan dan kecamatan, 5 dokumen

3.pemilihan dan penguatan kelembagaan RT dan RW,

188 RT dan 46 RW

4.evaluasi kelurahan tingkat kecamatan, 1 kelurahan

5.pemeliharaan TPU utaralaya, 2 kegiatan

1.20.34.3 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 1.Pelaksanaan PATEN 12 bulan 189,143,4922.perekaman dan pengambilan E-KTP, 12 bulan

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan


Kode Kegiatan



3.terselenggaranya IKM setiap semester, 5 dokumen per semester

1.20.34.4 1.pembinaan dan penataan PKL, 107 PKL 186,293,0002.pengawasan perizinan, 12 bulan

3.Piket Kantor dan Hari Besar 12 bulan4.forum penyelenggara pemerintahan tingkat kecamatan,

12 kali

5.pembinaan Linmas, tanggap bencana dan wawasan kebangsaan

3 kegiatan

JUMLAH 1,404,174,700

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Nama SKPD : Kecamatan JetisUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian




100% 459,707,516

1.Tersedianya Materai, -

2.Materai 3000, 330 lbr3.Materai 6000 220 lbr1.Pajak STNK kendaraan dinas/ operasional, -2.roda 4, 1 unit3.roda 2 14 unit

1.20.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,SPM,SPJ, laporan akuntasi, laporan penerimaan, laporan barang

12 bulan 57,840,000

1.Terselenggaranya kegiatan kebersihan kantpr, 4 lokasi (1 kecamatan 3 kelurahan)

2.retribusi 12 bulan1.20.1.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja Perbaikan peralatan kerja peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan 10,037,000

1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Teroeliharnya alat tulis kantor 12 bulan 14,086,400

1.Barang Peggandaan, -2.Jenis barang cetakan, 2 jenis3.Jenis Penggandaan 3 jenis


Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

12 jenis 7,699,200


Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor 10 jenis 13,436,000

1.Penyediaan bahan bacaan dan surat kabar, -

2.Jenis Bahan Bacaan, 8 jenis3.Jenis Surat kabar 1 jenis



19,580,000

1.20.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


38,784,100

4,380,000


Kode Kegiatan






Kode Kegiatan



1.20.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.Penyediaan makanan dan minuman, - 81,394,5002.Rapat koordinasi, 18 kegiatan

3.Makan minum pegawai, 48 orang

4.makan minum tamu 12 bulan1.20.1.18 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8 kegiatan 85,380,000

1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Jasa Tenaga bantuan 2 orang 34,033,816

1.20.1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 10 jenis alat RT, Refil APAR, Pemeliharaan Gergaji Mesin

4,021,500


Terselenggaranya Kegiatan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik

12 bulan 65,880,000


Sewa peralatan dan perlengkapan kantor, Piket Kantor

"sewa kursi: 300 buah, sewa meja: 150 buah sewa sound: 3 kali, sewa tenda: 9 unit"

13,725,000


Terpeilharanya Sarana dan Prasarana aparatur

100% 102,847,000

1.Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, -2.Roda 4 (empat), 1 unit3.Roda 2 (dua) 14 unit1.Pemeliharaan Gedung Kantor, -2.Rumah Dinas, 1 unit3.Gedung Kantor 4 unit


Terwujudnya peningkatan sumber daya pegawai

100% 6,119,900

1.20.4.1 Pendidikan dan pelatihan formal Pelatihan pengelolaan keuangan dan barang , perencanaan dan anggaran

30 orang 6,119,900


Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik

100% 28,551,000


Keluaran: penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

15 dokumen 28,551,000

1.20.35.0 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis

Meningkatnya swadaya masyarakat

100% 536,838,492

1.20.35.7 1.Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan , 5 dokumen 206,176,0002.Monografi Kelurahan dan Kecamatan , 5 dokumen3.Penguatan dan Pemilihan RT/ RW , 1 kelurahan

4.Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan , 1 kelurahan

25,800,0001.20.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor




Kode Kegiatan



5.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan orsos 2 kegiatan

1.PATEN , 12 bulan, 8 tenaga teknis2.Perekaman dan pengambilan E-KTP , 12 bulan3.Terselenggaranya IKM setiap semester 5 dokumen per semester

1.20.35.9 1.Pembinaan dan Penataan PKL , 107 PKL 177,787,000

2.Monitoring , 12 bulan

3.PAM Hari Raya, Hari Besar dan Hari Libur , 4 kali4.Forum Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kecamatan ,

12 kali

5.Piket kantor 365 hariJUMLAH 1,134,063,908

152,875,492

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

1.20.35.8 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan

Nama SKPD : Kecamatan GondokusumanUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian




100% 783,886,186

1.20.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat 100% 2,700,000


Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bln 93,600,000


Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- 134,365,000


Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

12 bln 4,810,000

1.20.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Penatausahaan keuangan dan pengelolaan kegiatan SKPD yang memadai

12 bln 80,100,000

1.20.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terselenggaranya kebersihan kantor 100% 17,105,950

1.20.1.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya peralatan kerja - 68,560,0001.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya pengadaan ATK - 49,435,050


Terlaksananya fotocopy dan jilid berkas - 30,375,000


Komponen instalasi listrik / penerapan yang memadai - 12,155,250

1.20.1.14 Penyediaan peralatan Rumah Tangga Peralatan rumah tangga yang memadai - 37,860,000


Bahan bacaan yang memadai - 5,960,000

1.20.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya minum karyawan dan makan rapat - 121,579,0001.20.1.18 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah Rapat-rapat koordinasi - 108,257,000

1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan - - 17,023,936


Kode Kegiatan




Kode Kegiatan




100% 257,220,000


Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor kecamatan Gondokusuman

100% 147,219,000


- - 92,346,000

1.20.2.29 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebelair 100% 11,575,000

1.20.2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

100% 6,080,000

1.20.4.0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya sumber daya aparatur

39,500,000

1.20.4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pelatihan komputer 100% 39,500,000

Tertingkatnya kualitas pelayanan aparatur kecamatan 100%



100% 21,384,500

1.Terlaksananya lembur, -

2.Meningkatnya kualitas kinerja aparatur, -3.Jumlah dokumen perencanaan dan laporan : RKA, DPA, DPPA, RKT, LAKIP, RENJA, IKM,SOP, SPIP

-

1.20.36.0 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman


10 479,114,760

1.20.36.2 1.Terlaksananya musrenbang, 1 kec, 5 kel 320,492,350

2.Terlaksananya monografi, 15 dokumen

3.Terlaksananya penguatan kapasitas RT, RW, 275/65

4.Sosialisasi undang-undang kependudukan, 50 orang

5.Sosialisasi uu peraturan perijinan, 50 orqng

6.Terlaksananya evaluasi kelurahan, 5 kelurahan

7.Terlaksananya sosialisasi sertifikasi sultan ground, 200 orang

8.Pemilihan dan Pengukuhan RT RW 272 RT, 65 RW

1.20.36.3 Fasilitasi pelayanan kecamatan 1.Terlaksananya pelayanan perijinan, 3 jenis 58,610,910

2.Terlaksananya Pengawasan Perijinan, 1 jenis


21,384,500

Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan


Kode Kegiatan



3.Terdistribusinya EKTP 1 jenis

1.20.36.4 1.Terlaksananya penataan PKL, 270 pedagang 100,011,5002.Terlaksananya pembinaan pemilik pondokan, 50 orang3.Terlaksananya forum penyelenggaraan pemerintahan umum,

25 orang

4.Terlaksananya peningkatan kapasitas komunitas siaga bencana,

40 orang

5.Terlaksananya peningkatan kapasitas taruna siaga bencana (TAGANA),

50 orang

6.Terlaksananya sosialisasi tanggap bencana, 80 orang7.Terlaksananya peningkatan kapasitas relawan, kemanusiaan dan bencana (REMBOG),

30 orang

8.Terlaksananya pembinaan LINMAS

JUMLAH 1,581,105,446

Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

Nama SKPD : Kecamatan DanurejanUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian




100% 644,333,806

1.20.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya serta tenaga administrasi surat menyurat

materai 3000:450 lbr, materai 6000:450 lbr

4,050,000


Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

4 rekening listrik , 3 rekening air , 4 rekening telepon

61,200,000

1.20.1.3 Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah jasa kantor Sewa tenda 60 unit, piket kantor 12 bulan; pemeliharaan APAR 55 tabung

88,575,000


Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas roda 4 : 1 unit, roda 2 : 13 unit 4,750,000

1.20.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,SPM,SPJ,Laporan Barang & laporan Akuntansi

21 orang 67,975,000

1.20.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah paket jasa kebersihan kantor 3 paket 1,500,000

1.20.1.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah jenis jasa perbaikan peralatan kantor/kerja 12 jenis 16,350,000

1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis kantor 30 jenis 13,004,400


Jumlah penggandaan 61498 lbr, 100 buku 9,624,700


Jenis penyediaan komponen listrik 15 jenis 15,549,000


Jumlah komputer yang dipelihara 15 unit 22,100,000

1.20.1.14 Penyediaan peralatan Rumah Tangga Jenis penyediaan peralatan rumah tangga 15 jenis 9,015,000



Kode Kegiatan




Kode Kegiatan




Jenis bahan bacaan 10 buku , 5 paket koran 4,580,000

1.20.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Jenis penyediaan makan dan minum minum harian 60 orang, 35 jenis rapat, jamuan tamu

132,052,000

1.20.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah konsultasi pemantauan, pengamanan 550 kali 142,958,0001.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Jumlah paket jasa tenaga bantuan kantor 2 kali 51,050,706


100% 210,006,500

1.20.2.02 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah rumah dinas yang dipelihara 1 unit 38,110,000

1.20.2.03 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Jumlah gedung terpelihara 4 unit 86,125,000


Jumlah kendaraan yang dipelihara roda 4: 1 unit, roda 2 : 13 unit 85,771,500


Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100% 17,840,000

1.20.4.1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparat yang dilatih 47 orang 17,840,000



100% 54,398,000


Renstra,renja,RKA,DPA,RKT,tapkin,lakip 6 bulan 54,398,000

1.20.175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan


10 516,880,608

1.20.175.02 1.Jenis fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, 5 jenis 218,590,250

a.Jumlah dokumen musrenbang, 4 dokumenb.Jumlah LPMK yang diberi penguatan, 1 paket

c. Jumlah buku monografi kec & kel, 50 org

d.Jumlah pengurus RT/RW yang diberi penguatan, 1 paket

2.Jumlah kelurahan yang dievaluasi, 3 kelurahan

3.Pemilihan RT/RW 3 kelurahan

1.20.175.03 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 1.Jenis fasilitasi pelayanan kecamatan, 3 jenis 138,321,358



Kode Kegiatan



a.Fasilitasi kegiatan paten, 12 bulan

b. Jumlah dokumen IKM, 6 dokumen

c. Pendataan wajib perizinan, 2 kelurahan

d. Honor tenaga front office 1 org 12 bulan

1.Jenis fasilitasi kegiatan trantib, 6 jenis

a. Jumlah PKL yang dibina dan ditata, 3 paguyuban

b. Koordinasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat kecamatan,

12 kali

c. Pembinaan Linmas, 210 orang

d. Fasilitasi Penegakkan Perda, 60 orang

e. Pengurangan Resiko Bencana, 65 orang

f. Jogobaran, 24 orangg. Fasilitasi pembinaan forum relawan 1 paguyuban

JUMLAH 1,443,458,914

159,969,0001.20.175.04 Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

Nama SKPD : Kecamatan GedongtengenUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian




100% 568,926,100

1.20.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya materai 6000 : 240 lbr, materai 3000 : 468 lembar

2,844,000


jumlah perijinan kendaraan dinas 1 unit mobil, 1 unit kend roda 3 dan 11 unit motor

5,300,000


jumlah dokumen laporan keuangan 5 dokumen 57,900,000

1.jumlah peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor,

3 paket

2.jenis retribusi 2 jenis retribusi1.20.1.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja jenis jasa perbaiakan peralatan kerja 4 jenis 4,670,000

1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah kebutuhan alat tulis kantor 3 paket 17,499,6751.jumlah penjilidan, 25 buku2.jumlah penggandaan 117211 lembar


jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3 paket 3,228,800


jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 3 paket 5,785,000

1.jumlah buku bahan perpustakaan, 16 buku2.jumlah surat kabar 3 SKH

1.20.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.jumlah kebutuhan minuman harian untuk pegawai, 49 pegawai 69,930,000

2.jumlah kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat,

156 kali



3,890,000

14,700,300

1.20.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3,793,525



Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



3.jumlah kebutuhan makanan dan minuman tamu, 10 kali

4.jumlah kebutuhan makanan dan minuman umum 11 kali

1.jumlah kegiatan monitoring wilayah, 3 pkt 2688 kali monitoring

2.jumlah kegiatan studi banding 3 kali studi banding1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan jumlah tenaga bantuan 4 orang 101,490,800


jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik 3 rekening telepon, 1 rekening air, 3 rekening listrik

89,400,000

1.20.1.14 Penyediaan peralatan Rumah Tangga jumlah alat rumah tangga 3 paket 3,890,000

1.20.1.3 Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor 3 paket 92,450,000


Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

90,296,000


perawatan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 unit mobil, 1 unit roda 3 dan 11 unit kendaraan roda dua

4,150,000

1.20.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor perbaikan rutin/berkala gedung/bangunan kantor/tempat kerja

3 unit 26,025,000

1.20.2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas perbaikan rutin/berkala rumah dinas 1 unit 60,121,000


Meningkatnya kinerja dan kelancaran administrasi

46,830,000


1.jumlah dokumen laporan keuangan, 7 dokumen : laporan keuangan, laporan fisik bulanan, laporan tribulanan, pra RKA, RKPA, DPA, DPPA

46,830,000

2.jumlah dokumen pegawai reformasi birokrasi 6 dokumen : renja, LAKIP, SPIP, PNRB online, RKT, TAPKIN

1.20.38.0 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen

jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik

1% 336,806,900

1.20.38.2 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

1.fasilitasi musrengbang tingkat kecamatan dan kelurahan,

3 kegiatan 153,200,250

2.monografi kecamatan dan kelurahan, 3 kegiatan3.kegiatan evaluasi kelurahan tingkat kecamatan, 2 kegiatan

92,154,0001.20.1.18 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Kode Kegiatan



4.sinergitas antar lembaga sosial se-kecamatan gedongtengen,

1 kegiatan

1.20.38.3 Fasilitasi pelayanan kecamatan 1.IKM kecamatan gedongtengen, 3 kegiatan 117,369,3502.jumlah tenaga pelayanan administrasi terpadu kecamatan PATEN,

3 pelayanan

3.jumlah E-KTP, 1 kegiatan

4.pelayanan Adminduk 1 paket

1.20.38.4 1.pembinaan dan penataan PKL, 2 kegiatan 66,237,3002.monitoring wilayah (PKL, PEKAT, perijinan dan kebersihan,

11 kali

3.PAM kegiatan sosial hari besar, HUT kota, kegiatan keagamaan dan tanggap bencana,

1 paket

4.forum muspida, 12 bulan5.sosialisasi dan simulasi tanggap bencana kebakaran dan SAR guna penguatan kelembagaan dan pembentukan rescue disetiap kelurahan di kecamatan gedongtengen

1 kegiatan

JUMLAH 1,042,859,000


Nama SKPD : Kecamatan PakualamanUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian




100% 482,442,156

1.Jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya, -a.Materai 6000, 176 lembarb.Materai 3000 605 lembar1.Jumlah perizinan kendaraan dinas, -

a.Roda 4(empat), 1 unitb. Roda 3 (tiga) 1 unitb.Roda 2 (dua) 12 unit

1.20.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan :SPP,SPM,SPJ dan laporan akuntansi

4 jenis 52,800,000

1.20.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa kebersihan kantor 1 paket 24,863,2001.20.1.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jasa perbaikan peralatan kerja 6 jenis 5,500,000

1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis kantor 47 macam 15,122,100

1.Jenis barang cetakan, 1 jenis2.Jenis penggandaan 204.600 lbr


instalasi/penerangan bangunan kantor 1 paket 3,547,000



1.20.1.15 1.Jenis bahan bacaan, 4 jenis 4,720,0002.jenis peraturan perundang-undangan 5 jenis

1.20.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.Jumlah penyediaan makan dan minum, - 49,490,0002.Koordinasi, 107 kali3.pegawai 64 orang

30,982,000




2,871,0001.20.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



4.tamu 11 bulan1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Jasa Tenaga bantuan 3 orang, 12 bulan 51,050,7061.20.1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jenis peralatan rumah tangga 17 macam 7,245,150


Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 rekening 56,992,000

1.20.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1.Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah,

12 bulan 78,902,000

2.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

6 hari

1.Keamanan kantor , 365 hari2.jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2 paket tenda 100 kursi 10

meja dan 1 set sound system, 19 tabung pemadam kebakaran



89,969,000


Jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 14 unit 55,879,000

1.20.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor 1 unit 11,690,000

1.20.2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jasa pemeliharaan gedung/rumah dinas 1 unit 22,400,000



12 dokumen 19,352,000


Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 dokumen 19,352,000

1.20.39.0 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman


10 287,012,343

1.20.39.02 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan dan kecamatan

3 dokumen 115,235,500

2.Jumlah dokumen monografi kelurahan fan kecamatan,

3 dokumen

3.Penguatan kapasitas kelembagaan RW, 19 RW4.Verifikasi dan monitoring hibah kepada LPMK dan RW,

2 LPMK dan 19RW

5.Pemilihan pengurus RT dan RW, 83 RT , 19RW

6.Evaluasi Kelurahan Tk.kecamatan 2 kelurahan


76,457,000


Kode Kegiatan



1.20.39.3 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 1.Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN),

12 bulan 105,560,843

2.Jumlah dokumen IKM, 6 dokumen

1.frekuensi forum penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan,

12 kali

2.kegiatan pembinaan linmas, 100 orang

3.Kegiatan pembinaan dan pengawasan PKL, 95 pedagang4.PAM hari besar keagamaan dan PAM Sosial, 12 kali

5.Sosialisasi dan antisipasi kebencanaan, 1 kali

6.Kegiatan jogobaran 10 hariJUMLAH 878,775,499

66,216,0001.20.39.4 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban

Nama SKPD : Kecamatan NgampilanUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian




100% 551,888,510

1.20.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya materai untuk administrasi perkantoran materai 300 = 660bh, materai 6000=85 bhh

2,490,000


Terselenggaranya kegiatan perijinan kendaraan dinas

roda 4 : 1 unit, roda 2 : 11 unit

4,200,000


12 bulan 53,400,000

1.20.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor/kerja

3 paket, pekerjaan retribusi 12 bulan

68,884,854

1.20.1.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terselenggaranya kegiatan jasa perbaikan peralatan kantor / kerja

3 unit(1kec,2 kel) 12,840,000

1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa alat tulis kantor

12 bulan 7,897,100

1.20.1.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adm kantor

12 bulan 9,456,350


Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

3 unit( 1 kec, 2 kel) 2,551,000


Terselanggaranya kegiatan penyediaan bahan komputer

3 unit(1 kec,2 kel) 6,880,000


Kode Kegiatan




Kode Kegiatan




Terselanggaranya kegiatan penyediaan surat kabar surat kabar 12 bulan, 3 unit( 1kec,2 kel)

3,720,000

1.20.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Terslenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman

11 bulan 76,642,000


Terselenggaranya kegiatan perj. dinas luar daerah 3 paket/keg 85,000,000

1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Tersedianya Honorarium Naban 3 orang 13 bulan 51,050,706

1.20.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik

3 unit ( 1 kec, 2 kel ) 64,740,000

1.20.1.14 Penyediaan peralatan Rumah Tangga terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

3 unit ( 1 kec,2 kel) 12,536,500

1.20.1.3 Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terselenggaranya penyediaan jasa piket kantor dan penyediaan sarpras pringatan hari kemerdekaan

Petugas piket kantor, sound system 1 unit, sewa tenda 4 unit

89,600,000


100% 163,659,000


perawatan dan penggantian suku cadang,pembelian BBM dan Pelumas kend.Dinas

roda 4 : 1 unit , roda 2 : 11 unit

60,398,000

1.20.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor & penyediaan tanaman

3 gedung kantor 89,274,500

1.20.2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan gedung rumah dinas & belanja PBB 1 unit 13,986,500

1.20.4.0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terselenggaranya anggaran dan kegiatan dapat tersusun baik

100% 3,568,000


Pelaksanna perencanaan keuangan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan

2 keg 3,568,000



100% 15,405,000


Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 bulan 15,405,000


Kode Kegiatan



1.20.40.0 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan


1% 215,347,819

1.20.40.2 1.Musyawarah perencanaan Pembangunan , 3 dokumen 118,178,2502.Penyusunan Monografi Kecamatan dan Kelurahan ,

4 dokumen

3.Pemilihan Pengurus RT/RW , 120 RT/21RW

4.Evaluasi Kelurahan , 1 kegiatan5.peningkatan kapasitas pengurus RT 5 keg

1.20.40.3 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 1.Pelaksanaan PATEN, 5 jenis izin 40,584,569

2.IKM Kecamatan dan Kelurahan, 2 dokumen

3. Pendataan Perijinan 1 keg

4.Sosialisasi adminduk 1 keg1.Forum Penyelenggaraan Pemerintahan (MUSPIKA PLUS) ,

12 bulan

2.PAM Wilayah , 12 bulan3. Pembinaan Linmas 4 kegiatan4.pembinaan & penataan PKL 4 kegiatan

JUMLAH 949,868,329

56,585,000

Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

1.20.40.4 Fasilitasi penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban

Nama SKPD : Kecamatan WirobrajanUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian




100% 436,132,657

1.20.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan 1550 surat 2,790,000


Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan

1 unit, 12 unit 3,495,000


12 bulan 60,600,000


1994m2 6,570,875

1.20.1.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya kegiatan jasa perbaikan peralatan kantor / kerja

12 bulan 11,671,000

1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor

12 bulan 20,745,650


Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan 16,762,500


Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

12 bulan 3,704,000



12 bulan 6,240,000

1.20.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman

12 bulan 136,030,000


Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12 bulan 44,310,000

1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap 12 bulan 68,067,632


Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



1.20.1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

11 macam 2,826,000


Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

7.700VA 52,320,000


100% 83,492,000


Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1994m2 19,160,000


Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kendaraan 1 unit, 12 unit 61,132,000

1.20.2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terselenggaranya pemeliharaan rutin rumah dinas camat

300m2 3,200,000



100% 54,715,900


Terselenggaranya kegiatan penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4 keg 54,715,900

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berbasis Kewilayahan Kec. Wirobrajan


10 358,016,122

1.20.41.1 1.Musrenbang kecamatan dan kelurahan, - 97,508,000 2.Penyusunan Monografi keluarahan dan kecamatan,

3.Penguatan kapasitas RT/RW,4.Evaluasi Kelurahan,5.pelaksanaan pemilihan RT/RW & pelantikan

1.Pendistribusian E-KTP, 45,219,622 2.Pengurusan HO,IMBB, Adminduk, Pondokan , Ijin lokasi PKL dan Pengawasan

1.Lomba kamtibmas dan pekat, 215,288,500

2.Forum komunikasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan,3.PAM keagamaan dan sosial,4.Uang piket harian,5.Pemberdayaan Linmas,6.Pembinaan PKL kelurahandan kecamatan

JUMLAH 932,356,679

1.20.41.2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan -

1.20.41.3 Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan

-

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Nama SKPD : Kecamatan MantrijeronUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian



1.20.1.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Penyediaan kebutuhan administrasi

100% 417,578,705

1.materai 6000, 175 buah2.materai 3000 600 buah1.roda 4 (empat), 1 unit2.roda 2 (dua) 13 unit3.roda 3 (tiga) 1 unit

1.20.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan jasa administrasi keuangan 21 orang 64,800,000

1.20.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor peralatan dan bahan pembersih 16 macam 3,624,5001.20.1.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja jasa perbaikan dan peralatan kantor :servive mesin ketik,

tukang listrik, pompa air, AC, komputer, sound system7 macam 2,835,000

1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor jenis alat tulis kantor 26 macam 16,628,100

1.Jilid, 25 buah2.penggadaan 71500 lembar


kabel, lampu SL,TL,lampu hias, saklar, terminal stop kontak

6 macam 3,312,500

1.bahan konputer : inject catridge, refil toner, drum, power suply, maouse, hardisk, ekst, pita printer, ram,

9 macam

2.bahan peralatan kantor 4 macam1.20.1.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan koran, buku, bacaan pengetahuan dan peraturan perundang undangan

3 macam 3,900,000

1.20.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.rapat/ pertemuan/ koordinasi, 4.730 os 49,795,0002.pegawai, 14.520 os3.tamu 264 gln

1.20.1.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12,605,000



10,828,750

2,775,000


Kode Kegiatan






Kode Kegiatan




1.jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultan dengan :,

4 unit 55,280,000

2.SKPD terkait,3.Lembaga sosial kemasyarakatan,4.personil yang melaksanakan perjalanan keluar daerah

1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan penyediaan jasa tenaga bantuan 13 kali 17,014,8551.20.1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga bahan rumah tangga : gelas, sendok, piring, taplak, anak

tangga5 macam 2,005,000

1.20.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Rekening Listrik 4 unit 42,360,000

1.Jasa piket harian kecamatan, 1460 oh2.Jasa piket harian 3 kelurahan, 1095 oh3.sewa meja kursi, 120 buah4.sewa tenda, 3 unit5.sewa sound sistem 1 unit

1.20.2.0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tecapainya pemeliharaan sarana dan prasarana

4 unit perkantoran

101,063,500

1.roda 4 (empat), 1 unit2.roda 2 (dua) 13 unit3.roda 3 (tiga) 1 unit1.kantor5 kecamatan, 1 unit2.kantor kelurahan, 3 unit3.bahan tanaman : tanaman hias, pupuk, media tanaman /pot

3 macam

1.20.2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas jasa pemelioharaan rumah dinas camat 1 unit 3,300,000


Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

100% 10,836,000

1.20.5.1 1.dokumen renja.rka,dpa,lakip,rkpa,dppa, 7 dok 10,836,000

2.dok spp,SOP,dok spip,pmbr online dan zona integritas 5 dokumen

1.20.42.0 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron

Jumlah pelimpahan kewenangan yang

10 259,671,510

1.20.42.2 1.dokumen musrenbang kecamatan dan kelurahan, 4 dokumen 121,239,500

2.laporan monografi, 4 dokumen

3.buku profil kelurahan, 1 dokumen

4.pembinaan dan penguatan kapsitas RT/RW, 55RW/230RT

5.pelaksanaan evaluasi kelurahan, 3 kelurahan

32,769,0001.20.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor


125,875,0001.20.1.3 Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Mantrijeron


Kode Kegiatan



6.pemilihan RT/RW 2015-2018, 231 RT, 55 RW7.pelaksanaan evaluasi pengembangan kewilayahan, 2 dokumen

8.koordinasi pemerintahan 2 dokumen

1.Kegiatan forum penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan,

12 bulan

2.Pembinaan PKL, 120 orang3.PAM hari raya keagamaan dan insidentil, 5 hari raya

4.Pembinaan PEKAT, 60 orang

5.Pembinaan kamtibnas 3 kelurahan1.20.42.3 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 1.terlaksananya fasilitasi pelayanan perijinan, 1 kegiatan 90,223,260

2.Terlaksananya fasilitasi pengukuran IKM, 1 kegiatan

3.terlaksananya fasilitasi PATEN, 1 kegiatan4.terlaksananya fasilitasi pendataan perizinan 1 kegiatan

JUMLAH 789,149,715

1.20.42.4 Fasilitasi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban 48,208,750

Nama SKPD : Kecamatan KratonUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian




100% 557,271,500

1.20.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat kedinasan

materai 6000=145 lembar , materai 3000= 810 lembar

3,300,000


Terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas , roda 4 , roda 2

1 unit roda 4, 13 unit roda 2, 1 unit roda 3

3,725,000


Terlasananya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan 65,100,000

1.20.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

14 jenis , 12 bulan 8,602,000


Terlaksananya kegiatan jasa perbaikan peralatan kantor /kerja

12 bulan, 14 unit 9,510,000

1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya kegiatan penyediaan alat tulis kantor

40jenis, 12 bulan 15,085,000


Terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100.000 lbr , 12 bulan 15,000,000


Terlaksananya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

4 unit, 11 jenis, 12 bulan 4,400,000


Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

8 orang , 6 jenis, 12 bulan 8,000,000


Terlakasanya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

11 jenis, 12 bulan 4,120,000

1.20.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman terlaksananya kegiatan penyediaan makanan dan minuman

12 bulan 62,902,000





Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetKode Kegiatan




Terlakasananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12 bulan, 5 org,3 hr 44,816,000

1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Tersedianya jumlah PTT /Naban 13 bulan 102,101,500


Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik

11.000KWH , 7000m3 , 12 bulan 81,000,000

1.20.1.14 Penyediaan peralatan Rumah Tangga Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

16 org, 6hr,2 jenis;50btg,5 jenis,2 jenis , 4pkt, 14 bh, 2 bulan

9,735,000


Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

sewa 1 unit gdg, RRpt 5 hr, meja 75 bh kursi, 500 bh, tenda 4 pkt,sound system 5 pkt, 12 org 365 hr

119,875,000



96,878,000


Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas

1 unit roda 4 , 13 unit roda 2, 1 unit roda 3

70,490,000

1.20.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor

4 unit, 15 org, 60 hr,13 jenis,50 btg, 3 jenis

18,038,000

1.20.2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

1 unit,2 org, 60 hr, 16 jenis,1 jenis 8,350,000



17,925,000


Terlaksananya kegiatan penyediaan pelayanan pengembanga sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

40 org, 11 Dok 17,925,000

1.20.43.0 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton


10 383,872,000

1.20.43.1 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan 1.Terwujudnya koordinasi Dokumen Musrenbang,

15 kali 167,883,600

2.Terwujudnya 1 keg. Ev Kelurahan, 3 kelurahan

3.Terwujudnya pembinaan RT/RW, 3 kelurahan

4.Terwujudnya pemilihan RT/RW 2015-2018, 3 kelurahan

5.Terwujudnya Rakorpem, 3 kelurahan

6.Terwujudnya penyusunan dokumen monografi kecamatan,

4 buku




7.Terwujudnya pembinaan dan koordinasi raskin

kecamatan dan 3 kelurahan

1.20.43.1 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 1.Terwujudnya verifikasi dan distribusi E-KTP, kecamatan dan 3 kelurahan 155.988.400

2.Terwujudnya jumlah dokumen IKM kec dan kel,

4 buku

3.Terwujudnya pembinaan, pemantauan HO, IMBB dan Pondokan, dan Reklame


4.Terwujdunya verifikasi dan penertiban IMB, kecamatan dan 3 kelurahan

5.Terwujudnya Verifikasi dan penerbitan HO, kecamatan dan 3 kelurahan

6.Terwujudnya Verifikasi dan Penerbitan ijin pondokan,


7.Terwujudnya Verifikasi dan Penerbitan Ijin reklame,


8.Terwujudnya Jasa Penyediaan Tenaga Teknis

1.20.43.2 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban

1.Terwujudnya Forum penyelenggaraan pemerintahan kecapatan (muspika),

10 orang, 11 bulan 60,000,000

2.Terwujudnya pembinaan Linmas, 180 orang

3.Terwujdunya Pelayanan Masyarakat (jogobaran),

1 paket

4.Terwujudnya Pembinaan PKL, 2 kali

5.Terwujudnya pelayanan masyarakat (Sekaten),

1 paket

6.Terwujudnya sambang pos Ronda, 4 kali

7.Terwujudnya operasi Pelajar, 3 kali

8.terwujudnya pendataan izin pondokan, 4 kali

9.terwujudnya pendataan izin HO, 4 kali

10.Terwujudnya Pendataan Izin Reklame 2 kali

11.Terwujudnya Monitoring Gepeng 2 kali

JUMLAH 1,055,946,500

Nama SKPD : Kecamatan GondomananUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian



1.20.1.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Penyediaan kebutuhan administrasi Perkantoran

Tepat waktu 528,760,458

1.materai 6000, 1922.materai 3000 130

1.fasilitasi perijinan kendaraan roda 4, roda 4 : 1 unit2.fasilitasi perijinan kendaraan roda 2, roda 2 : 11 unit3.fasilitasi perijinan kendaraan roda 3 roda 3 : 1 unit

1.20.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jasa Pengelola Keuangan 12 bulan 57,900,0001.20.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa, Peralatan, Perlengkapan, Retribusi Keb 3 paket 36,901,854

1.20.1.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jasa perbaikan peralatan kerja 12 jenis 30,050,0001.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor :HVS,bolpoint, amplop,

binderclip,snelhecter, dll34 jenis 14,489,050

1.cetak, 10 lembar2.penggandaan 100000 lembar


komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

3 paket 4,801,000


Jenis peralatan dan perlengkapan kantor 12 unit 9,808,000

1.jenis bahan bacaan, 9 jenis2.langganan surat kabar harian 3 jenis

1.Penyediaan minum pegawai, 35 orang2.Rapat koordinasi, 14 jenis rapat3.makan dan minum tamu 2 jenis

1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Jumlah tenaga bantuan di kecamatan Gondomanan 2 orang 34,033,8041.20.1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.Peralatan rumah tangga, 23 jenis 4,429,250

55,060,000



4,440,000



16,000,000



2,442,000


Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



2.jumlah tenaga teknis1.20.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan

listrik 1.3 rekening listrik (Kec.GM,Kel.NPS, Kel PWD), 3 rekening listrik 62,859,5002.1 rekening air kelurahan Prawirodirjan, 1 rekening air kel.PWD

3.4 rekening telepon (Kec.GM, kel.NPS, Kel.PWD) 4 rekening telepon1.frekwensi Koordinasi (pemantauan, pengamanan), 36 kali2.Frekuensi perjalanan dinas 3 kali

1.20.1.3 1.1 kec. dan 2 kelurahan, 12 bulan 92,096,000

2.sewa tenda, 10 hari

3.sewa sound system 10 hari1.20.2.0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Capaian Program

Penyediaan Pemeliharaan 100% 197,028,550

1.Pemeliharaan kendaraan roda 4, 1 unit2.roda 2, 11 unit3.roda 3 2 unit

1.20.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Jumlah bahan dan jasa bangunan 3 gedung 118,353,300

1.20.2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah bahan dan Jasa Bangunan 84m2 7,150,000

1.20.4.0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

10,150,000

1.20.4.1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal

35 orang 10,150,000


Capaian Program Meningkatnya kelancaran kapasitas aparatur

25,082,000


Penyusunan LAKIP, Renja, RKA, DPA, PMPRB Online, SPIP

6 dokumen 25,082,000

1.20.44.0 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan


10 381,966,724

1.20.44.1 Penguatan Kapasitas Kelembagaan 60 orang 149,625,250

Musrenbang 3 dok

Monografi Kelurahan 18 dok

Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan 2 kelurahan

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik 9 bln

Lomba Kebersihan dan Penghijauan RW se-Kec. Gondomanan

31 RW

Pembinaan Administrasi Kelurahan 20 orang

Fasilitasi Pemilihan dan Pengukuhan RT/RW 141 RT/RW

Fasilitasi Penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan

71,525,2501.20.2.24

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100,250,000




Kode Kegiatan



1.20.44.2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 1.Fasilitasi kegiatan PATEN, 1 kegiatan 94,508,474

2.Sosialisasi Peraturan Perundangan 62 orang

3.Honor tenaga caraka, administrasi dan front office (jasa non konsultasi),

11 bulan

4.BBM Peralatan1.20.44.3 1.Lomba Siskamling 2 kelurahan 137,833,000

2.Pembinaan dan penertiban PKL, 60 PKL

3.Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan,

5 bidang

4.Pengamanan hari besar dan insidentil 20 linmas

5.Pemantauan Keramaian Wilayah, 2 kelurahan6.Jogobaran, 2 kelurahan7.Pemberdayaan Tagana (piket siaga bencana) 15 TAGANA

JUMLAH 1,142,987,732


Nama SKPD : Kecamatan MergangsanUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian



1.20.1.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Penyediaan kebutuhan administrasi Perkantoran

100% 517,886,756

1.20.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan pelaksanaan jasa surat menyurat 230 materai 1,830,0001.20.1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

roda 4 : 1 unit, roda 3 : 2 unit, roda 2 : 13 unit

2,910,000

1.20.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terfasilitasinya penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan 26 kegiatan 49,200,000

1.20.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terfasilitasinya jasa kebersihan kantor 12 bulan 72,878,5001.20.1.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja Terpeliharanya peralatan kerja aset kecamatan dan kelurahan

12 bulan 20,650,000

1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Terdukungnya kebutuhan administrasi keuangan, umum dan pengelolaan kegiatan SKPD

12 bulan 19,009,550

1.Terselenggaranya kebutuhan surat menyurat, 102.935

2.Terdokumentasikannya laporan administrasi SKPD

8 jenis


Terpeliharanya komponen instalasi listrik / penerangan

5 unit gedung 5,016,000


Terlaksananya kebutuhan bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan

4 paket 4,200,000

1.Terlaksananya bantuan minum pegawai, 45 orang2.Terlaksananya rapat koordinasi 9 jenis rapat

1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Terlaksananya kegiatan operasional, pendataan dan monitoring wilayah

3 orang , 12 bulan 51,050,706


Kegiatan jasa komunikasi , sumber daya , air 12 bulan rekening 51,900,000



17,901,500


Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



1.20.1.14 Penyediaan peralatan Rumah Tangga Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga , tanaman dan keindahan kantor



Terlaksananya kegiatan operasional , pendataan dan monitoring wilayah

38 jenis kegiatan, 12 bulan 132,520,000


Kegiatan sewa peralatan 600 kursi, 60 meja, 10 tenda, 2 unit soundsystem

27,885,000

Pemeliharaan APAR 71 buah


Capaian Program Penyediaan Pemeliharaan sarana & prasarana kantor

100% 300,831,500


Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan dinas

roda 4 : 1 unit, roda 2 : 13 unit 65,999,000

1.20.2.29 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair Terslenggaranya pemeliharaan rutin / berkala mebelair

roda 4 : unit, roda 2 : 13 unit 4,100,000

1.20.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor


1.20.2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

1 unit rumah dinas 23,565,000


Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

100% 3,793,000

1.20.4.1 Pendidikan dan pelatihan formal SDM yang terlatih dalam perencanaan dan pelaporan kegiatan

3 bulan 3,793,000



100% 17,187,500


Terselenggaranya kegiatan pelaporan capain kinerja dan keuangan

12 bulan 17,187,500

1.20.45.0 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan


10 363,924,919

1.20.45.2 1.Musrenbang Kecamatan, 2 dokumen 222,601,000

2.Musrenbang Kelurahan, 6 dokumen

3.Pengelolaan Data monografi Kel/Kec, 9 dokumen4.Penguatan kapasitas dan pemilihan RT/RW, 218 Rt 60 RW5.Evaluasi pembangunan kelurahan Tk.Kecamatan, 1 kelurahan maju tk Kota

6.Pembinaan administrasi RT.RW 218 RT 60 RW

Fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan


Kode Kegiatan



1.20.45.3 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 1.Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN),

10 jenis kegiatan 85,218,419

2.Pengelolaan IKM kecamatan dan kelurahan, 4 x 150 responden3.Sosialisasi dan Penyusunan SPP kel 65 or 6 kali4.Pengelolaan Retribusi TPU Sasanalaya Retribusi Rp.15.000.000

1.20.45.4 fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

1.Forum Penyelenggaraan Pemerintahan umum Kecamatan,

12 kali 56,105,500

2.Monitoring Ketentraman dan ketertiban, 14 kali3.Pengamanan hari raya dan hari besar, 14 hari4.Pembinaan Linmas, 30 or 3 kel 3 kali5.Pembinaan PKL, 35 PKL 3 kali6.Monitoring kebencanaan(Banjir) 10 or 12 kali

JUMLAH 1,203,623,675

Nama SKPD : Kecamatan UmbulharjoUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian




100% 1,256,925,266

Jumlah penyediaan materi dan jasa pos lainya, -

a.materai 6000, 445 lembarb.materai 3000 2225 lembar1.jasa komunikasi, 12 bln2.PAM, 12 bln3.listrik 12 bln1.Piket Kantor,, 12 bulan2.Kursi ,, 3206 buah3.Meja,, 331 buah4.Tenda,, 24 buah5.Sound System 6 buah1.Roda 4, 1 unit2.Roda 2 22 unit

1.20.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jenis Dokuen Administrasi Keuangan SPP,SPM,SPJ,laporan akuntasi

12 bln 89,100,000

1.20.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor peralatan dan perlengkapan kebersihan 12 bulan 27,012,8601.20.1.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja tenaga teknis perorangan peralatan kerja 12 buland 18,275,000

1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor alat tulis kantor 12 bulan 69,915,4501.20.1.11 Jumlah barang cetakan: 45,400,650

barang cetakan 100 lembarJumlah Penggandaan surat-surat:Penggandaan 375311 lbrJilid 398 jilid



3,650,000


140,400,0001.20.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

191,330,500



9,345,000


Kode Kegiatan Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan






1.jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor,

- 31,894,450

2.komponen listrik 12 bulan1.jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,

-

2.peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan1.20.1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.jumlah peralatan rumah tangga, - 91,895,000

2.alat rumah tangga bibit tanaman 12 bulan1.jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,

-

2.surat kabar buku bacaan 12 blnJumlah penyediaan makanan dan minuman, -

a.Minum harian, 11 blnb.Makan minum rapat, 12 bln

c.Makan minum tamu 12 bln

1.jumlah perjalanan dinas, -2.perjalanan dinas 12 bln

1.jumlah jasa bantuan, -

2.tenaga PTT 13 bln1.20.2.0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningakatnya kelancaran

administrasi100% 384,674,700

1.pemeliharaan rumah dinas, -

2.tenaga teknis, 25 hari3.bahan bangunan 12 macam

1.20.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor 1.pemeliharaan gedung kantor, - 236,656,700

2.tenaga teknis, 80hr3.bahan bangunan 12 macam1.pemeliaraan rutin.berkala kendaraan dinas/operasional,

-

a.service, 96 kalib.BBM, 5720 literc.suku cadang 122 buah1.pemeliharaan arutin/berkala mebelair, -2.pemeliharaan 12 bln

1.20.5.0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kecamatan

100% 52,500,000

15,500,0001.20.2.29 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair


104,983,000

1.20.2.21 Pemeliharaan Rumah Dinas

119,118,356

27,535,000

153,474,000

1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan


14,080,000




74,785,000




1.20.5.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan

pemahaman aturan perundang - undangan dan implementasinya

70 org 52,500,000


Meningkatnya kinerja dan kelancaran administrasi

100% 58,090,000


dokumen perencanaan dan pelaoran capaian kinerja SKPD

6 bln 25,082,000

1.20.6.3 Kegiatan Penyusunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dokumen Reformasi dan Birokrasi 6 bln 33,008,000

1.20.46.0 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo

Jumlah pelimpahan kewenangan yang terlaksana dengan baik

10 715,812,394

1.20.46.1 Fasilitas Penyenlenggaraan Pemerintahan Kecamatan 1.Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan dokumen,

8 dok 337,034,700

2.Penyusunan Monografi Kecamatan dan Kelurahan,

16 dok

3.Pelaksanan Pemilihan dan Penguatan Kelembagaan RT dan RW,

335 RT, 85 RW

4.Pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kelurahan 7 kel

1.20.46.1 Fasilitas Pelayanan Kecamatan 1.Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Kecamatan, 5 jenis perijinan 177,609,244

2.Penyusunan dokumen IKM, 2 dok3.Pelaksanaan Pelayanan Patent Kecamatan, 11 bln

4.Pelaksanaan Sosialisasi peda dan Perwal Perijinan,

RT dan RW

5.Penyediaan Jasa Tenaga Teknis 11 bulan

1.20.46.1 1.Pelaksanaan Penertiban PKL, 300 PKL 201,168,4502.Pelaksanaan Forum MUSPIKA, 11 bln

3. Pelaksanaan Penegakan PERDA 11 bln

4.Pelaksanaan Pembinaan Pondokan, 50 org5.LINMAS tanggap Bencana, 7 kel6.Pelaksanaan Pembinaan LINMAS, 7 kel7.Pelaksanaan PAM Hari Besar Agama, dan Hari Besar Nasional, PAM Wilayah, PAM Bencana

12 bln

JUMLAH 2,468,002,360

Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Nama SKPD : Kecamatan KotagedeUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian




100% 644,792,018

1.20.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai 150 buah 2,460,0001.Tersedianya: Pembayaran telepon, 12 kali2.Pembayaran air, 12 kali3.Pembayaran listrik 12 kali1.jasa perbaikan peralatan kantor, 34 kali2.piket kantor, 7 org x 366 hr3.bahan material perbaikan peralatan kantor 1 kec, 3 kelTersedianya Pajak Kendaraan Dinas 14 kali

1.Tersedianya : Jasa dan retribusi pembuangan sampah, 12 bulan

2.bahan kebersihan 10 kali1.20.1.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja22 kali 8,100,000

1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor terlaksananya penyediaan bahan alat tulis kantor 10 kali 27,107,5501.20.1.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan bahan penggandaan 100.000 lbr 13,305,000


tersedianya bahan penerangan dan listrik bangunan kantor

5 kali 12,296,500

1.20.1.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya bahan peralatan kantor 7 kali 25,036,500

1.20.1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya bahan peralatan kerumahtanggaan kantor 10 kali 9,758,500


tersdianya bahan dan buku bacaan kantor 12 kali 7,260,000

1.20.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman tersedianya minum pegawai dan rapat kantor 11 kali ikec dan 3 kel 92,245,000

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 26,458,2001.20.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa pengelola keuangan 12 bulan 62,400,0001.20.1.8

95,865,000

1.20.1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan 7,450,000


1.20.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 50,520,000



Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



1.Terlaksananya : monitoring wilayah, 5 kegiatan2.studi banding keluar kota 3 kali

1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Tersedianya jasa tenaga bantuan 12 kali 68,095,768


100% 235,688,000

1.20.2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas terlaksananya pemeliharaan rumah dinas kecamatan 1 kegiatan 55,510,0001.20.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor terlaksananya pemeliharaan gedung kantor kecamatan

dan kelurahan1 kegiatan 111,140,000


terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas 14 kendaraan 67,478,000

1.20.2.26 Pemeliharaan rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pemelaiharan AC kantor 3 kali 1,560,000



100% 32,291,000

1.20.175.0 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede


10 383,328,268

1.20.175.2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 1.Terlaksananya fasilitasi: Musrenbang, 4 kegiatan 191,372,1502.Pelaporan buku monografi kelurahan, 3 buku3.pelaporan buku profil kelurahan, 3 buku4.Buku potensi pembangunan wilayah, 3 buku5.Forum peyelenggaraan pemeriantahan umum, 12 kali

6.pemilihan dan pengukuhan RT/RW 2015-2018 3 keg1.20.175.3 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 1.terlaksananya fasilitasi: kegiatan paten, 12 bulan 121,876,118

2.jasa tenaga teknis pelayanan, 10 bulan3.kegiatan operasional pelayanan perijinan, 12 kali

4.kegiatan penyusunan IKM, 4 kali5.jasa teknis administrasi kantor 10 bulan1.Terlaksananya fasilitasi: Operasional kegiatan ketertiban,

6 kali

2.Pembinaan PKL, 2 kali3.PAM hari raya, 6 kegiatan4.Pembinaan Linmas, 3 kali5.Piket tanggap bencana 60 hari

JUMLAH 1,296,099,286

70,080,0001.20.175.4 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

terlaksananya penyusunan rencana , keguiatan, dan pelaporan instansi


4 kegiatan 32,291,000


136,434,000

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PertanianUrusan : Ketahanan Pangan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1.21.0.0 Ketahanan Pangan 1.21.9.0 Program ketahanan pangan Peningkatan konsumsi pangan

yang ASUH dan penganekaragaman olahan pangan dengan bahan dasar lokal yang diolah di unit usaha pangan yang menerapkan standar higiene-sanitasi

PPH : 100; 140 unit usaha; pemotongan sapi: 7600 ekor; kambing/domba: 6080 ekor

1,240,976,236

1.21.9.1 Pengembangan Ketahanan Pangan 1.Peningkatan SDM Penyuluh, 1 paket 273,176,536

2.Pelaksanaan PRA, 7 kec

3.Pelaksanaan Penilaian Klas Kelompok Tani, 50 klp

4.Penyusunan Impact Point dan Programa Penyuluhan,

1 paket

5.Pengembangan Dewan Ketahanan Pangan, 4 kali

6.Pengembangan SKPG, 4 kali

7.Lomba Penghargaan Ketahanan Pangan/Adhikarya Pangan Nusantara,

2 paket

8.Lomba Cipta Menu 3B/B25A, 1 kali

9.Penyusunan PPH, 1 dok10.Penyusunan NBM 1 dok

11.Sosialisasi Penganekaragaman Pangan 7 kali

12.Distribusi dan Analisa Harga Pangan 12 kali

13.Fasilitasi Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) 2 kali

14.Demplot Pemanfaatan Pekarangan di klp 7 paket

1.21.9.1 Pengawasan kualitas bahan makanan 1.Pembinaan dan Pengawasan kualitas hewan Qurban ,

14 kecamatan TPH Qurban 235,460,200

2.Sosialisasi mutu dan keamanan pangan , 7 kali





Indikator Kinerja

Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetPagu Indikatif Hasil Program Keluaran Kegiatan Kode Kegiatan


Indikator Kinerja

3.pemantauan, pembinaan serta pengawasan mutu dan keamanan pangan

14 kecamatan tempat penyediaan bahan pangan asal pertanian, peternakan dan perikanan

1.21.9.2 PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN 1.Terselenggaranya pelayanan Rumah Potong Hewan ,

6.935 ekor sapi, 5.840 ekor kambing

453,759,950

2.Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Jasa Kantor ,

25 orang

3.Terselenggaranya kegiatan Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ,

12 bulan

4.Terselenggaranya Pengadaan Cetak Blangko Retribusi RPH ,

850 bendel

Pemeriksaan Lab. Kesmavet 1.Terlaksanya uji lab , unit usaha pangan di 14 kecamatan

2.uji cepat pangan hasil pertanian peternakan dan perikanan

unit usaha pangan di 14 kecamatan

1.21.9.4 PELAYANAN POLIKLINIK HEWAN 1.Terselenggaranya pelayanan Poliklinik Hewan , Kesehatan Ternak 207 ekor, Kesehatan Hewan Kesayangan 1226 ekor, Kesehatan unggas 3027 ekor

192,152,200

2.Terselenggaranya kegiatan Jasa Kantor , 5 orang

3.Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia ,

12 bulan

4.Terselenggaranya Perbaikan Bangunan Poliklinik Hewan

1 paket

JUMLAH 1,240,976,236

1.21.9.3 86,427,350

Nama SKPD : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan PerempuanUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetUrusan Wajib 1.22.0.0 Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.22.1.0 Program Pelayanan Administrasi perkantoran Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 313,139,006

1.22.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko, materai, untuk keperluan surat menyurat dan pengiriman

Materai 6000 250 bh; Materai 3000 400 bh; Perangko 400 bh serta biaya paket pengiriman 2 unit.

3,900,000

1.22.1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perzinan Kendaraan dinas/operasional

Ketepatan waktu perpanjangan dan pergantian STNK dan TNKB Kendaraan Dinas

2 Mobil dan 6 Motor 2,085,000

1.22.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat Kebersihan Kantor Kebersihan 4 Kantor 33,642,700


Tersedianya Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor

11 komputer, 7 printer, 3 mesin ketik, 1 kamera, 1 LCD proyektor

10,260,000

1.22.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat tulis Kantor Tersedianya ATK 53 jenis barang Alat tulis kantor% 20,345,000

1.22.1.11 Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan & Penggandaan Cetak 200 lembar, Penjilidan 30 buku 24,327,600

1.22.1.12 Kegiatan Penyediaan komp Instalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

8 Jenis Alat listrik 2,500,000


Tersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantor 12 jenis Perlengkapan rumah tangga 12,000,000

1.22.1.14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 5 Hiasan dinding dan meja 9,000,000

1.22.1.15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaa & Peraturan Per UU 25 Buku tentang pemberdayaan masyarakat perempuan dan anak

6,460,000

1.22.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan & minuman Tersedianya Makanan & Minuman 25 pegawai 14,868,000

1.22.1.18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya belanja perjalanan dinas Koordinasi Dalam propinsi 28 oh; koordinasi luar propinsi 44 oh

122,700,000

1.22.1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Tersedianya Jasa Tenaga Bantuan 3 org 51,050,706.00


Kode Kegiatan




Kode Kegiatan




Meningkatnya Kelancaran Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 86,527,402

1.22.3.22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor 3 gedung kantor 35,414,402.00

1.22.3.24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional 2 Kendaraan Roda 4 (empat), 4 Kendaraan Roda 2 (dua)

51,113,000


Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 11,000,000

1.22.19.9 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan pendalaman pemahaman pemberdayaan masyrakat dan perlindungan perempuan dan anak

25 org 11,000,000

1.22.2.0 Pelayanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 53,000,000

1.22.2.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan dan pengawasan akuntabilitas kinerja

4 Tim (SOP, SPIP, IKM, LAKIP) 8,000,000

1.22.2.2 Kegiatan Pengawasan, Penyusunan Akuntabilitas Laporan keuangan

Tersedianya pengelolaan Jasa Administrasi Keuangan

pengelola keuangan 8 orang,pengelola barang 2 orang

45,000,000

1.22.4.0 Program pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat

Meningkatnya Peran serta masyarakat melalui swadaya masyarakat

100% 2,784,772,270

1.22.4.1 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

1.Pendataan swadaya murni masyarakat berbasis Kelurahan ,

1 dokumen 479,846,000

2.Peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ,

1 kali

3.Fasilitasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ,

2 X

4.Pendampingan dan fasilitasi mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) ,

14 Perguruan Tinggi

5.Fasilitasi pemanfaatan pengembangan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna ,

Temuan Alat Baru

6.Peningkatan kapasitas peran kader Pemberdayaan Masyarakat

90 orang

1.22.4.3 Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat

1.Penyusunan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dana hibah LPMK dan RW ,

2 dokumen 544,759,250


Kode Kegiatan



2.Sosialisasi dan Koordinasi pemanfaatan dana hibah LPMK dan RW ,

45 LPMK

3.Fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat kelurahan

45 LPMK

1.22.4.4 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama

1.Koordinasi integrasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan beragama ,

12 X 1,217,347,270.00

2.Fasilitasi pengembangan kehidupan beragama ,

12 Bulan

3.Pelaksanaan sosialisasi bantuan hibah pengembangan kehidupan beragam

6 X

1.Pelaksaan evaluasi kelurahan tingkat Kota Yogyakarta ,

45 Kelurahan

2.Fasilitasi pelaksanaan evaluasi kelurahan tingkat DIY

4 Kelurahan

1.22.4.10 Penyusunan Data dan Profil Kelurahan 1.Penyusunan buku data dan profil kelurahan , 45 Kelurahan 279,248,750

2.Penyusunan data profil dan potensi pemberdayaan masyarakat ditingkat kelurahan ,

10 Kelurahan

3.Penyusunan data profil dan potensi pemberdayaan masyarakat ditingkat kelurahan dalam monografi kelurahan

10 Kelurahan

JUMLAH 3,248,438,678

263,571,0001.22.4.9 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan

Nama SKPD : Kecamatan TegalrejoUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1.22.0.0 Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.22.5.0 Program Permberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo


32.89% 1,416,752,900

1.22.5.1 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 1.gelar potensi UMKM, 100 orang 631,960,200

2.pasar murah, 1 kegiatan3.pendistribusian raskin, 15 kali4.TKPK, 4 kelurahan5.lomba balita sehat tingkat kecamatan, 4 kelurahan6.pembinaan kesenian tradisional 80 orang

7.pembinaan dan gebyar PAUD, 200 anak

8.GERBANG MAS 240 anak9.penyusunan profil kelurahan dan kecamatan, 5 dokumen

10.peningkatan kapasitas kader PKK dan bantuan PKK,

4 kelurahan

11.pembinaan PSN dan jumantik 92 orang12.pembinaan kelompok pemanfaatan sampah 100 orang

10.pelatihan pranata adicara 20 orang

11.Buletin Kecamatan Tegalrejo 11 bulan12. Sapaan Anak Kos 4 kelurahan

1.22.5.6 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo 1.pelatihan tata boga, 35 orang 84,256,000

2.pelatihan pembuatan hantaran pengantin, 35 orang

3.pelatihan bed cover, bantal, guling, dll, 50 orang

4.pelatihan manajemen kewirausahaan, 35 orang5.pelatihan kerajinan tas batik dan benang, 35 orang

6.pembinaan Linmas kelurahan, 50 orang7.pentas seni wilayah 250 orang

1.22.5.7 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak 1.pelatihan tata boga, 30 orang 85,130,0002.pelatihan pembuatan hantaran pengantin, 30 orang3.pelatihan ketrampilan ramuan obat tradisional,

30 orang


Kode Kegiatan


Hasil Program Keluaran Kegiatan Indikator Kinerja

Pagu Indikatif


Kode Kegiatan


Hasil Program Keluaran Kegiatan Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

4.pelatihan budidaya jamur, 20 orang5.pembinaan Linmas kelurahan, 50 orang6.pentas seni wilayah 250 orang

1.22.5.8 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener 1.pelatihan membuat beraneka ragam kerajinan/souvenir ,

20 orang 77,822,500

2.pelatihan manajemen produksi, 30 orang

3.pelatihan menjahit dasar, 20 orang4.pelatihan memasak ayam presto, 20 orang5.pelatihan budidaya ikan belut, 20 orang

6.pelatihan fasilitator desa wisata 20 orang7.pembinaan linmas kelurahan 50 orang

8.pentas seni wilayah 250 orang

1.22.5.9 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru

1.pelatihan budidaya tanaman, apotek hidup dan sayur petik perkotaan,

25 orang 81,665,000

2.pelatihan budidaya ikan lele, 20 orang3.pelatihan pembuatan sangkar burung, 20 orang

4.pelatihan pembuatan conblok, 20 orang5.pelatihan bordir dasar, 20 orang

6.pelatihan potong rambut 20 orang

7.pelatihan aneka kripik 20 orang8.pembinaan Linmas kelurahan 50 orang9.pentas seni wilayah 250 orang

1.22.5.10 Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo 1.pemeliharaan SPAH, 1 paket 455,919,200

2.pemeliharaan SAH, 1 paket

3.pemeliharaan sumur air bersih, 1 paket4.pengerasan jalan paving/conblok, 1 paket5.pembuatan pergola, 1 paket6.pemeliharaan PJU, 275 titik

7.pemeliharaan SAL 1 paket

JUMLAH 1,416,752,900

Nama SKPD : Kecamatan JetisUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1.22.0.0 Pemberdayaan Masyarakan Desa 1.22.6.0 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis

Kewilayahan Kecamatan Jetis Meningkatnya Swadaya Masyarakat

72.18% 1,058,499,289

1.22.6.0 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis Pelatihan SIP 74 org 385,605,950

Kegiatan Kesatuan Gerak (KKG) 1 kegiatan

Workshop Perumahan Permukiman Sehat / PHBS 1 kegiatan

Gebyar Lansia 400 org

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Karang Taruna tk. Kelurahan

1 kegiatan

Gebyar PAUD 1 kegiatan SARESEHAN PENCEGAHAN NARKOBA DAN HIV AIDS 60 org

PENYULUHAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KELUARGA

74 peserta

LBSI (Lomba Balita Sehat Indonesia) 1 kegiatan

PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) 1 kegiatan

Pelatihan daur ulang pengelolaan sampah 60 org

Pelatihan pembuatan bakpia 45 org Pelatihan P2WKSS 30 org Pelatihan membatik Jumputan 60 org Pelatihan Tata rias 60 org Profil Kelurahan Kecamatan 4 dokumen Distribusi Raskin 15 kali TKPK 3 kelurahan

1.22.6.0 Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis 1.Conblokisasi , 3 kelurahan 348,476,839

2.Pengerasan jalan (gang terapi krikil) , 1 kelurahan

3.Pemeliharaan PJU , 1 kelurahan4.Hand Ralling , 1 kelurahan5.Perbaikan MCK Umum , 2 kelurahan6.SPAH , 2 kelurahan7.Tamanisasi (ruang terbuka hijau) 1 kelurahan


Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



1.22.6.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo 1.Pelatihan kader PAUD , 20 orang 106,427,000

2.Pelatihan Kader Posyandu , 20 orang

3.Pelatihan Kader Lansia , 20 orang4.uPelatihan SIM PKK , 250 orang

5.Pelatihan Manajemen Organisasi/Penguatan kapasitas kelembagaan PKK ,

52 orang

6.Sosialisasi pemanfaatan TOGA , 50

7.Pembinaan BKB, BKR, BKL , 30 orang8.Pelatihan Tanggap Bencana , 100 orang

9.Bimbingan belajar , 60 orang10.Pelatihan pembuatan kue kering 20 orang11.Pelatihan sovenir 20 orang12.Pembinaan budidaya ikan hias 20 orang13.Pelatihan pembuatan aksesoris 60 orang14.Pelatihan pemasaran produksi potensi wilayah 75 orang

15.Pelatihan kewirausahaan 140 orang

16.Pemberdayaan Linmas 50 orang

17.Pentas Seni Wilayah 1 kegiatan

1.22.6.0 1.Penyuluhan Mitra keluarga , 60 org 126,613,0002.Pembinaan/sosialisasi Kost-kost an , -

3.Rintisan Kampung Tanggap Bencana , 2 Lingkungan

4.Penyuluhan Peningkatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) , 40

5.Pelatihan pendamping Mitra Keluarga , 456.Peningkatan Lansia Produktif , 100

7.Perintisan Kawasan Bebas Rokok , 3 RW

8.Sosialisasi Tim JKN Kel.Cokro , 11 RW9.Penyegaran Organisasi POKDARWIS , -10.Pelatihan Ketrampilan Cokrokuliner/pelatihan pembuatan makanan tradisional (lanjutan)

11 RW

11.Pelatihan seni merangkai janur 22 orang12.Bimbingan belajar 40 anak

13.Penyuluhan dan Pembentukan KOPERASI SIMPAN PINJAM Kader Kesehatan

45 orang

14.Pelatihan Kerajinan Gerabah 30 0RG

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan


Kode Kegiatan



15.rintisan Kelompok Tani 8 klmpk

16.Pelatihan pembuatan sabun, sandal, shampo 30 orang



1.22.6.0 1.Peningkatan Kpstas SDM Kelurahan Siaga, 50 orang 91,376,500

2.Peguatan Klmbgaan Kelurahan Siaga , 20 orang3.saresehan karang taruna , 50 orang4.Pelatihan Kepribadian Pengurus PKK , 30 orang5.Peningkatan Kpstas SDM IPSM , 40 orang

6.Penguatan Kelembagaan IPSM , 20 orang

7.Peningkatan Kapasitas Kelompok Kesenian , 20 orang

8.Pelatihan Tari Klasik , 30 orang9.Pelatihan Gapoktan Jamur , 50 orang10.Pengembangan Batik Tulis 20 orang

11.Pelatihan UMKM 50 orang



JUMLAH 1,058,499,289

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan

Nama SKPD : Kecamatan GondokusumanUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa


Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman Meningkatnya swadaya masyarakat

28.37% 2,200,786,750

1.22.7.1 Terlaksananya :, - 298,546,000

1.Penyusunan profil, 15 buku/dokumen

2.Terlaksananya kemah santri, 400 anak3.Penyuluhan NAPZA, 50 orang4.Pemberdayaan lansia, 50 orang5.Peyegaran kader PSM, 50 orang6.Workshop lanjutanpenumbuuhan kampung wisata, 50 orang

7.Fasilitasi kegiatan PKK, 12 kali8.Pelatihan administrasi PKK, 50 orang9.Gelar potensi UMKM 30 kelompok10.Pelatihan public speaking 60 orang

11.Lomba kampung bersih dansehat 5 kelurahan12.Kegiatan segoro amarto 11 kali13.Pelatihan kewirausahaan 50 orang14.Terfasilitasinya pelaksanaan pasar malam sekaten 50 orang

15.kerja bakti pasca bencana 6 kali16.Fasilitasi team TKPK 11 bulan17.Pelestarian budaya ketoprak 10 bulan18.Pelestarian budaya mocopat 1 kali19.Sosialisasi POSDAYA 60 0rang20. Pemantauan jentik di wilayah 65 RW

1.22.7.7 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan 1.Peningakatan Kapasitas Lembaga Permasyarakat RT RW,

56 org 167,770,000

2.Peningakatan ketrampilan kegawatdaruratan, 30 orang

3.Lomba Balita, lomba Posyandu, 300 orang4.Gebyar PAUD, 300 orang5.Sosialisasi KDRT dan kesehatan, 60 orang6.Sosialisasi Undang-undang perkawinan, 60 orang

Kode Kegiatan



Pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gondokusuman



Kode Kegiatan



7.Pelatihan MC / Publik Speaking, 24 orang8.Pelatihan membuat ketrampilan dari Sampah, 50 orang9.Pembuatan telur asin, 24 orang10.Pelatihan karawitan 30 orang11.TKPK dan RASKIN 12 bln12.Pentas Seni Budaya 1 kali13.Segoro Amarto 12 bulan14.Fasilitas PKK 12 bln

1.22.7.8 Terlaksananya :, - 202,768,7501.Sarasehan kawasan budaya, 90 orang2.Sinergitas Kelembagaan 2 hari, 2 hari3.Fasilitas PKK, 4 kali4.Gebyar PAUD, 200 orang5.yandu plus, 70 orang6.Sosialisasi KDRT dan kesehatan, 60 orang7.Pembinaan LInmas, 2 kegiatan8.Kelurahan SIAGA, 2 kali9.Pelatihan bank sampah 25 orang10.Pelatihan kewirausahaan Pedagang kaki lima 25 orang11.Peningkatan usaha mikro jasa boga 60 orang12.TKPK dan RASKIN 11 bulan13.pentas Seni budaya

1.22.7.9 Terlaksananya :, - 239,768,0001.Kelurahan Siaga, -2.Pelatihan teknis konseling dan pendampingan, -

3.Pelatihan merangkai bunga, -4.Peningakatan kapasitas LPMK, 30 orang5.Penyuluhan kesehatan lansia, 60 orang6.Pembinaan pranotocoro, 64 orang7.SIM PKK, 96 orang8.Sarasean anak kost, 90 orang9.Pelatihan membatik 80 orang10.Pelatihan masak aneka jamur dan bakpia 150 orang11.Fasilitas PKK -12.Pelatihan Manajemen bank sampah 32 orang13.Pelatihan kewirausahaan 32 orang

1.22.7.10 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro Terlaksananya :, - 242,446,5001.Keanekaragaman Beragama Sosialisasi Pemahaman empat pilar,

50 orang

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Baru

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren


Kode Kegiatan



2.Sosialisasi KDRT, 45 orang3.Gebyar PAUD, -4.Sosilaisasi bank sampah, 42 orang6.Fasilitas posyandu, -7.Pelatihan tanggap bencana, 100 orang8.Sosialiasai pola hidup sehat, 42 orang9.PElatihan makanan olahan, 100 orang10.Penyuluhan kecantikan 87 orang11.Pembuatan hantaran pernikahan 42orang12.Sosialisasi pemanfaaatan lahan kosong 42 orang13.Pelatihan kewirausahaan 42 orang14.Segoro Amarto -15.Fasilitas PKK 4 kali

1.22.7.11 Pemberdayaan masyarakat kelurahan terban Terlaksananya :, - 222,009,0001.Kelurahan siaga, -2.Gebyar PAUD, -3.Pelatihan tanggap bencana, 100 orang4.Fasilitas PKK, -5.TKPK dan RASKIN, 11 bulan6.Pentas seni budaya, -7.Pembinaan PKK, 58 orang8.Pengembangan kegiatan BKB, 58 orang9.Pembinaan KP ibu 58 orang10.Pembinaan kamling 116 orang11.Penyuluhan PSN 24 orang12.Penyuluhan penyakit HIV AIDS 36 orang13.Penguatan lembaga permasyarakatan (POSDAYA) 70orang

14.Pelatihan kewirausahaan 40 orang1.22.7.12 Kegiatan pembangunan wilayah kecamatan 1.Pebaikan jalan, Kel Demangan 827,478,500

2.Pemeliharaan fasilitas umum, Kel Demangan3.Perbaikan jalan, Kel Kotabaru4.Pemeliharaan fasilitas umum, Kel Kotabaru5.Perbaikan jalan, Kel Klitren6.Pemeliharaan fasilitas umum, Kel Klitren7.Perbaikan jalan, Kel Baciro8.Pemeliharaan fasilitas umum, Kel Baciro9.Perbaikan jalan, Kel Terban10.Pemeliharaan fasilitas umum

JUMLAH 2,200,786,750

Nama SKPD : Kecamatan DanurejanUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa


1.20.176 Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.20.176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan


27.73% 1,484,946,830

1.22.176.022 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan 1.Jumlah fasilitasi pemberdayaan, 20 jenis 713,781,830- TKPK, 4 paket

- Fasilitasi Kesehatan Berbaisis Masyarakat (forum kecamatan sehat),

1 paket

2.Fasilitasi laskar BErlian, 260 orang

3.Pembinaan Lansia, 100 orang

4. Pembinaan Pemuda & OR, 90 orang

5. Pembinaan kesenian, 1 paket

6. Pembinaan Pondokan & sapa anak kos, 150 orang

7.Lomba balita Sehat, 1 paket8.Danurejan Expo 60 umkm9.Pembinaan PAUD 200 orang

10.Pengembangan usaha wanita 1 paket

11.Penguatan kapasitas kader PKK 60 orang

12.Penguatan kader kesehatan 50 orang

13.Sinergisitas Kelembagaan Tingkat kecamatan 1 paket

1.20.176.026 Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan 1.Jumlah fasilitasi pembangunan, 7 paket 460,805,000

2.1. Perbaikan konblok, 1 paket

3.Rehab BAlai RW, 1 paket4.Pemeliharaan MCK umum, 1 paket5.Perbaikan, pembersihan & pelumpuran SAH, 1 paket

6.Pemeliharaan sumur resapan, 1 paket

7.Pemeliharaan Ruang Publik RW, 1 paket

8.Pemeliharaan PJU kampung 1 paket


Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



1.20.176.027 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan 1.Jenis pemberdayaan masyarakat kelurahan Suryatmajan,

8 jenis 94,140,000

a. Peyuluhan etika & estetika berbusana, 90 orang

b. Pelatihan komputer, 15 orang

c. Pelatihan pembukuan kelompok olahan makanan,

20 orang

2.Pelatihan pijat tradisional dan elektrik, 300 orang

3.Pentas Seni, 1 paket4.Pelatihan perawatan jenazah Nasrani, 20 orang

5.Pelatihan perawatan jenazah islam, 50 orang

6.Gebyar Lansia, 1 paket7.Pelatihan Kepemimpinan remaja 45 orang

8.tim pelatihan berbasis wilayah 12 orang

9.kampung hijau & pemilahan sampah 1 paket

1.20.176.092 pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung 1.Jenis pemberdayaan masyarakat kelurahan Tegalpanggung,

7 jenis 114,222,500

a. Penguatan Kelembagaan PSM, 62 orang

2.Pelatihan instruktur senam lansia, 32 orang

3.Pelatihan Protokol / MC, 32 orang

4.Pembinaan, 1 paket5.kampung hijau, 1 paket6.Pelatihan kader PAUD, 32 orang

7.Pelatihan pendamping Anak Berbasis Seni, 1 RW

8.pendampingan kelurahan siaga, 1 paket

9.KP Ibu (ASI Eksklusif) 1 paket

10.pelatihan PHBS, STBM , Kesling 40 orang

11.Pelatihan SIP Yandu 50 orang12.Jambore Lansia 1 paket13.Pelatihan pra koperasi 50 orang14.Pelatihan dan pemasaran online produk UMKM 50 orang

1.20.176.093 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran 1.Jenis Pemberdayaan masyarakat kelurahan Bausasran

5 jenis 101,997,500

a. Kampung hijau, 1 paket

b. Kejuaraan Tenis meja, 1 paket


Kode Kegiatan



c. Pentas Seni, 1 paket

d. Fasilitasi kegiatan PAUD, 1 paket

e. Pengembangan kampung cyber, 1 paket

2.Pelatihan perikanan kolam, 30 orang

3.Pengembangan kampung wisata, 1 paket

4.pelatihan komputer PKK, 24 orang

5.Pelatihan hasil olahan 55 orang

JUMLAH 1,484,946,830

Nama SKPD : Kecamatan GedongtengenUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1.22.0.0 Pemberdayaan Masyarakan Desa

1.22.9.0 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen


27.89% 565,527,250

1.22.9.1 1.TKPK kecamatan dan kelurahan,, 6 kali 213,895,000

2.TP PKK kecamatan, TP PKK kelurahan, RW, RT,, 3 kegiatan

3.raskin, 12 bulan 2 kelurahan

4.Penyusunan profil kecamatan dan kelurahan,, kecamatan dan 2 kelurahan5.gebyar lansia,, 1 kegiatan

6.pelatihan pengisian database posyandu,, 1 kegiatan

7..peningkatan kapasitas kelembagaan kader tribina se-kecamatan gedongtengen

1 kegiatan

1.perbaikan jalan dengan paving blok,, 8 paket2.perbaikan fasilitas umum balai RW,, 3 paket

3.perbaikan fasilitas umum sarana MCK,, 2 unit

4.fasilitasi PJU lingkungan 100 titik

1.22.9.6 1.festival kesenian HUT kota,, 1 kegiatan 74,740,250

2.pemberdayaan Linmas,, 4 kali3.peningkatan kapasitas kader posyandu,, 1 kegiatan4.Penguatan Kelurahan Pariwisata Berbasis Tradisi Lokal/ Apemam/ Ruwahan

1 kegiatan

5.kursus janur 1 kegiatan1.festival kesenian HUT kota, 1 kegiatan

2.pemberdayaan Linmas, 4 kali

3.kegiatan penguatan kelurahan seni budaya berbasis kerajinan,

1 kegiatan

4.pembinaan pendamping bidang ekonomi 1 kegiatanJUMLAH 565,527,250

Pagu Indikatif

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen



Kode Kegiatan


Indikator Kinerja

1.22.9.7 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran

1.22.9.5

89,587,000

Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen

187,305,000

Nama SKPD : Kecamatan PakualamanUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa


1.22.10.0 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman


27.47% 690,533,000

1.22.10.1 1.Fasilitasi pendistribusian raskin,, 12 bulan 179,488,000

2.Penguatan kelembagaan dan pembinaan seni budaya di kecamatan,,

2 kel

3.Penguatan kelembagaan dan pembinaan kesehatan di kecamatan,,

2 kel

4.Pembinaan kesejahteraan keluarga,, TP PKK kec, 2 TP PKK Kel, 19 Klp PKK RW, 83 Klp PKK RT

5.Penguatan kelembagaan masyarakat Tk.Kecamatan,,

2 kel

6.Pendampingan Pengembangan dan pembinaan Ekonomi keluarga dan klp Masyarakat Tk.Kec,,

2 kel

7.Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan kelurahan,,

2 kel

8.Pembinaan UMKM,, 2 kel9.Jumlah dokumen profil kelurahan dan kecamatan, 4 dokumen10.Pembinaan Keagamaan 2 kel

11.Pasar rakyat 25 UMKM

1.22.10.4 Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman 1.Pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU), 2 kel 207,045,000

2.Conblokisasi jalan di wilayah kecamatan pakualaman,

1 paket

3.Pemeliharaan jalan di wilayah kecamatan pakualaman,

1 paket

4.Pemeliharaan SAH di wilayah kecamatan Pakualaman,

1 paket

5.Pemeliharaan rumah pangruktiloyo, 1 paket6.Honor panitia kegiatan barang dan jasa serta keperluan administrasi

4 paket

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman


Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



1.22.10.2 1.Pentas Kesenian, 1 paket 152,000,0002.Monitoring Kamling, 9 kali3.Pembinaan kepemudaan, 4 kali4.Penguatan kelembgaan RT /RW, 3 kali

5.Workshop kerukunan antar umat beragama, 1 kali6.pertemuan paguyuban PAUD, 12 kali7.Pertemuan club donor darah, 3 kali8.Pembinaan mitra keluarga, 1 kali9.Pembinaan wawasan kebangsaan, 1 kali10.Pembinaan JBM 1 kali11.Sosialisasi Segoro Amarto 1 kali12.Pembinaan Yandu Remaja 1 kali

13.Pembinaan Yandu balita 1 kali

14.Pembinaan Yandu lansia 1 kali

15.Workshop PAUD 1 kali

16.Penyuluhan cara memilih makanan asal hewan 1 kali17.Gerakan Jumat bersih 9 kali

18.Sosialisasi tanggap bencana 1 kali

19.Peringatan malam 1 Suro 1 kali20.Pelatihan pembuatan kue 30 orang21.Pelatihan makanan produk asal hewan 30 orang22.Pelatihan hantaran pengantin 20 orang23.Pelatihan kerajinan lilin 20 orang24.Pelatihan manajeman pemasaran 50 orang

25.Pelatihan budidaya ternak perkotaan 20 orang26.Pembinaan dan promosi hasil UMKM 20 orang

27.Pelatihan dekorasi 20 orang28.Pelatihan Sablon 20 orang

1.22.10.3 1.Pentas Kesenian, 1 paket 152,000,0002.Pembinaan TP PKK, 4 kali3.Pemberdayaan paguyuban Lansia, 12 kali4.Pemberdayaan paguyuban PAUD, 12 kali

5.Pemberdayaan APSARI, 12 kali

6.Pemberdayaan mitra keluaga, 12 kali7.Pemberdayaan Karang taruna, 10 kali8.Pemberdayaan PEW, 6 kali

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur


Kode Kegiatan



9.Pemberdayaan GSI, 6 kali10.Pemberdayaan Gapoktan 6 kali

11.Pemberdayaan paguyuban MC 12 kali12.Pemberdayaan PSM 12 kali13.Pemberdayaan Tagana 8 kali14.Pembinaan Kepemudaan 1 kegiatan15.Sosialisasi tentang Gizi 50 orang16.Peningkatan kesenian keroncong 1 kegiatan17.Pembinaan Linmas 50 orang18.Pembinaan keamanan RT-RW 60 orang

19.Pembinaan Yandu Remaja 1 kali20.Pembinaan Yandu Balita 1 kali21.Pembinaan Yandu Lansia 1 kali

22.Pemberdayaan lansia potensial 12 kali23.Sosialisasi Bencana 1 kali

24.Bantuan kegiatan 1 Suro 1 kali

25.Pelatihan pengelolaan tanaman Toga 40 orang

26.Pelatihan budidaya jamur 30 orang27.Pelatihan songket dan siulam bordir 10 orang

28.Pelatihan desain batik/jumputan 20 orang

JUMLAH 690,533,000

Nama SKPD : Kecamatan NgampilanUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa


1.22.11.0 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan

Meningkatnya Swadaya Masyarakat

26.92% 578,820,442

1.22.11.1 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan 1.Pendampingan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat ,

10 bulan 121,550,625

2.Monitoring & Evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ,

10 bulan

3.Terselenggaranya gelar Macapat, 1 kegiatan4.Terselenggaranya keg. TKPK 10 bulan5.Pendataan PMKS , 2 kelurahan

6.Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan , 3 dokumen

7.Pendistribusian Raskin , 12 bln

8.Penguatan Kelembagaan PKK 1 kelompok1.22.11.5 1.Gelar PAUD, 1 kegiatan 106,062,345

2. Pendampingan Pemberdayaan 1 kegiatan

3. Pelatihan Manajemen Usaha & Koperasi 1 kegiatan

4.Penguatan Kelembagaan Lansia, 1 kegiatan

5.Gelar Pos Yandu Lansia, 1 kegiatan

6. Pelathian Relawan Mitra Keluarga 1 kegiatan

7.Pelatihan menu sehat lansia, 1 kegiatan8.gelar pentas seni kelurahan HUT Kota Yk, 1 kegiatan

9.Pembinaan penguatan kelembagaan PKK 1 kegiatan

1.22.11.6 1.Pendampingan Peningkatan pemberdayaan masyarakat,

10 bulan 102,275,295

2.Pelatihan membatik jumputan, 35 orang3.Pelatihan Tabulampot, 45 orang

4.Pelatihan bahasa Inggris Tukang Becak Ngabean, 35 orang

5.pelatihan relawan mitra keluarga, 45 orang

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan


Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



6.Pelatihan keserasian Berbusana, 45 orang

7.Sosialisasi Diversifikasi Pangan 45 orang

8.Pelatihan Pendidik PAUD 45 orang

9.Gelar seni kelurahan dalam rangka HUT Kota Yk 1 kegiatan

10.Penguatan kelembagaan PKK 50 RT 8 RW1.22.11.7 Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan 1.Pendampingan Keg Fisik Wilayah , 6 bulan 248,932,177

2.Pemeliharaan conblok kel.Ngampilan, 1 paket

3.Pemeliharaan Conblok kel. Notoprajan, 1 paket

4.Pemeliharaan SAHk kel. Ngampilan, 1 paket

5.Pemeliharaan Undakan Cor Beton Kel.Notoprajan, 1 paket

6.Pemeliharaan PJU 100 HK PJUJUMLAH 578,820,442

Nama SKPD : Kecamatan WirobrajanUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa


Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan Meningkatnya swadaya masyarakat

27,84% 1,049,801,950

1.22.12.1 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 1.TKPK, - 80,074,500 2.PKK,3.Profil,4.Sosialisasi Bencana,5.Kesiapsiagaan Bencana,6.Penanggulangan kebakaran,7.Karang taruna,8.Kampung Wisata,9.Senam Perwosi,10.Sosialisasi bebas asap rokok11.Bimbingan sosial PSM12.Pembinaan Kepemimpinan Pemuda13.Kecamatan Sehat14.Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan Wirobrajan1.Koorsinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pakuncen,

152,115,150

2.Pengelolaan Bank Sampah,3.Pelatihan ternak kelinci,4.Pelatihan Sablon,5.Budidaya jamur dan pengolahannya,6.Pelatihan dan budidaya ikan lele,7.Pelatihan kerajinan manik-manik,8.Pentas Seni

1.22.12.9 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan 1.Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan wirobrajan,

- 155,407,650

2.Pelatihan kewirausahaan produktif,3.Pembinaan kebangsaan dan kerukunan umat beragama,4.Pembinaan administrasi PKK kelurahan,

1.22.12.8 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen -


Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



5.Sosialisasi pemberantasan sarang nyamuk DBD,6.Pembinaan Posyandu,7.Seminar deteksi dini tumbuh kembang anak,8.Pelatihan kreasi makanan sehat untuk anak usia dini,9.Karnaval hari kartini,10.Pembinaan forum anak kampung cahaya bakti11.Pembinaan kelompok lansia12.Penyuluhan kesehatan lansia13.Pembinaan BKL dan BKR14.Pentas Seni

1.22.12.10 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan

1.Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Patangpuluhan,

- 145,342,650

2.Pelatihan budidaya burung ocehan,

3.Pelatihan membuat sarang burung,4.Pelatihan menjahit kaos,5.Pelatiha membuat tanaman hidroponik,6.Pelatihan membuat kue,7.Pelatihan tari,8.Pembinaan PAUD,9.Penyuluhan kesehatan PHBS,10.Pembinaan ketoprak anak-anak11.Pentas Seni

1.22.12.11 Pembangunan wilayah Kecamatan Wirobrajan 1.Kemudahan dan kenyamanan, - 516,862,000 2.Sebagai peyunjuk lokasi pelayanan terpadu kecamatan WIrobrajan,

-

3.Lancarnya saluran air hujan, -4.Lancarnya saluran air hujan, -5.Lancarnya saluran air hujan, -6.Jalan tertata rapi/ memperlancar akses warga, -7.Jalan tertata rapi/ memperlancar akses warga, -8.Jalan tertata rapi/ memperlancar akses warga, -

9.Memperlancar peresapan air hujan untuk mencegah banjir,

-

10.Memperlancar peresapan air hujan untuk mencegah banjir

-

11.Terpeliharanya makam pracimalaya -12.Terpeliharanya PJU kampung -


Kode Kegiatan



13.Meningkatnya kesehatan warga -14.Jalan tertata rapi/ memperlancar akses warga -15.Jalan tertata rapi/ memperlancar akses warga -16.Jalan tertata rapi/ memperlancar akses warga -17.Jalan tertata rapi/ memperlancar akses warga -18.Pemeliharaan fasum -19.Memperlancar peresapan air hujan untuk mencegah banjir

-

20.Memperlancar peresapan air hujan untuk mencegah banjir

-

21.lancarnya saluran air hujan -22.Jalan tertata rapi/ memperlancar akses warga -

23.Terpeliharanya PJU Kampung -24.Jalan tertata rapi/ memperlancar akses warga -

25.Pemeliharaan fasum -26.Jalan tertata rapi/ memperlancar akses warga -27.Memperlancar peresapan air hujan untuk mencegah banjir

-

28.Terpeliharanya PJU Kampung -JUMLAH 1,049,801,950

Nama SKPD : Kecamatan MantrijeronUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa


1.22.13.0 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron


36.41% 1,425,445,800

1.22.13.1 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 1.pelaksanaan gerakan pemberantasan sarang nyamuk, 21 RW 326,470,000

2.pelaksanaan TKPK, 3 kelurahan

3.pelaksanaan fasilitasi PKK, 1 kec, 3 kel, 55 RW, 231 RT

4.pengelolaan kegiatan raskin, 3 kel5.pelaksanaan penyusunann profil kelurahan, 3 kel

6.pelaksanaan pelatihan peningkatan ketrampilan membatik,

60 orang

7.pelaksanaan pelatihan peningkatan di bidang boga dan kuliner,

60 orang

8.pengembangan pembinaan kepemudaan, 150 orang

9.fasilitas mocopat, 100 orang10.pengembangan kampung budaya dan wisata

1.22.13.5 Pembangunan wilayah Kecamatan Mantrijeron 1.pemeliharaan sarana prasarana jalan, 1 paket 535,042,800

2.pemeliharaan fasilitas umum I, 1 paket3.pemeliharaan fasilitas umum II, 1 paket4.pembuatan SPAH, 1 paket5.pemeliharaan SAH, 1 paket

6.pengamanan sarana prasarana daerah sungai, 1 paket

7.pemeliharaan makam sarilaya, 1 paket

8.pemeliharaan PJU 122 titik1.22.13.6 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo 1.pengembangan pembinaan seni dan budaya, 10 sub keg 220,045,000

2.pengembangan pembinaan bidang kesehatan masyarakat,

3 sub keg

3.pengembangan pembinaan bidang sosial dan pendidikan,

3 sub keg

Keluaran Kegiatan


Kode Kegiatan


Indikator Kinerja Pagu Indikatif Hasil Program

Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetKeluaran Kegiatan

Kode Kegiatan



4.pelatihan peningkatan ketrampilan usaha kreatif, 2 sub keg

5.pelatihan peningkatan ketrampilan budidaya peternakan,

3 sub keg

6.pelatihan peningkatan ketrampilan budidaya pertanian 2 sub keg

1.22.13.0 1.pengembangan pembinaan seni dan budaya, 3 sub keg 186,039,000

2.pengembangan pembinaan bidang kesehatan masyarakat,

3 sub keg


4 sub keg

4.pelatihan peningkatan ketrampilan budidaya peternakan,

6 sub keg


1.22.13.0 Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mantrijeron 1.pengembangan pembinaan seni dan budaya, 2 sub keg 157,849,000


5 sub keg

3.pelatihan peningkatan ketrampilan usaha kreatif, 4 sub keg


JUMLAH 1,425,445,800

Pemberdayaan masyarakat kelurahan Suryodiningratan

Nama SKPD : Kecamatan KratonUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa


Kewilayahan Kecamatan Kraton Meningkatnya swadaya masyarakat

29.93% 1,236,124,000

1.22.14.0 1.Terwjdnya Koordinasi TKPK , 8 kali 486,524,000

2.Terwjdnya Pembinaan TP PKK se Kec. Kraton , Kecamatan & 3 kelurahan

3.Terwjdnya Pembinaan RT/RW, LPMK dan PKK ,

Kecamatan & 3 kelurahan

4.Terwjdnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga ,


5.Terwjdnya Pembinaan Keagamaan bersama KUA Kec Kraton ,


6.Terwujudnya jml dokumen profil kelurahan , 4 buku;

7.Terwjdnya Pembinaan & Koordinasi Linmas/Kesiapsiagaan Tanggap Darurat ,


8.Terwjdnya Keg Pemuda Olah Raga , Kesenian dan Festival 45 Kelurahan ,


9.Pelatihan Simulasi Pola Asuh Anak , 30 org10.Pencegahan Narkoba 3 kelurahan

11.Pertemuan Pokja I se Kecamatan 3 kelurahan12.Pelatihan/Kursus Manajemen Rumah Tangga 60 org

13.Pelatihan Mendongeng Pendidik PAUD 60 org14.Pembinaan dan monitoring UP2K 3 Kel15.Pembinaan dan monitoring SPS PAUD se Kecamatan Kraton

3 Kel

16.Pengembangan Wawasan 50 org

17.Pelatihan SIP 50 org18.Lomba Bayi Sehat (LBSI) 3 kelurahan

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton








19.Pembinaan dan Monitoring Unit Karawitan 25 org

20.Peningkatan kualitas kader Kec21.Rakordasi Forum PAUD Kec Kec22.Pembinaan PKK-KB-Kes 3 kelurahan

23.Pembinaan Posyandu, PHBS dan LBS 3 kelurahan

24.Sosialisasi Gerakan Makan 3B ( Beragam, bergizi, Berimbang) untuk ibu Hamil, menyusui dan balita

20 org

25.Workshop pengolahan makanan tradisional 20 org

26.Sosialisasi rajutan berbahan dasar limbah 25 org27.Workshop etika berbusana Tradisional Yogyakarta

25 org

28.-Sosialisasi Budidaya tanaman langka -Pendataan, Penyuluhan rumah layak huni

3 kelurahan

1.Pelatihan Pemandu Wisata , 30 orang2.Pelatihan Design & Pemasaran Pengrajin Batik ,

40 orang

3.Sosialisasi Mitra Keluarga , 40 org4.Pelatihan bagi Guru PAUD , 50 org

5.Pelatihan MC Bhs Jawa , 20 org

6.Pelatihan Kader Yandu dan Lansia , 30 org

7.Sosialsiasi DB dan Leptospirosis , 50 org

8.Sosialisaasi Bahaya Narkoba dan Napza , 40 org

9.Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS , 40 org

10.Sarasehan dan Pengobatan Lansia 40 org

11.Pelatihan GSI 40 org1.22.14.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Panembahan 1.Expo/Gebyar Potensi/Produk Gapoktan Kelurahan ,

3 kali 114,900,000

2.Pelatihan dan Pendampingan Pemasaran Usaha Kecil ,

40 org

3.Pelatihan dan Pendampingan Percetakan Berkelanjutan ,

40 org

4.Pelatihan Servis Komputer , 20 orang

5.Pelatihan Servis HP , 20 orang

90,000,0001.22.14.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan




6."Pembinaan/ monitoring organisasi masyarakat." ,

20 orang

7.Pelatihan Manajemen Keuangan , 30 orang

8.Sosialisasi Reproduksi Sehat , 25 orang

9.Pembinaan Pos Bindu dengan Peralatan-Peralatannya ,

25 orang

10.Pembinaan dan Pembentukan Tim Penanggulangan Kegawatdaruratan & Bencana Wilayah

25 orang

11.Pembinaan dan koordinasi dengan surveyor data kewilayahan

40 orang

12.Pelatihan Pengolahan Ikan 25 orang13.Studi Banding Pengelolaan Sampah 30 orang14.Pengembangan wawasan bagi orang tua yang mempunyai remaja

30 orang

15.Pembinaan Kader Jumantik, Tamantik 18 RW

16.Pembinaan Generasi Muda 50 orang

17.Pembinaan Lansia 40 orang

18.Pelatihan Dolanan Anak dan Teater 40 orang19.Pengembangan Wawasan TP-PKK dan Ketua Kelompok PKK RW

50 orang

20.Pembinaan dan Rakordasi Paguyuban PAUD 50 orang

21.Pembinaan Administrasi RT,RW,Organisasi Masyarakat

2 kali

22.Pembinaan dan Pengembangan Kesenian 3 kelompok23.Sarasehan Budaya 100 orang

1.22.14.0 1.Pelatihan Budidaya Herbal , 5 kelompok 146,343,0002.Pelatihan Membatik , 30 orang3.Pelatihan Sablon Batik , 30 orang4.Pelatihan Pengolahan Ikan , 30 orang

5.Pelatihan Manajaemen Keuangan , 40 orang6.Bazar Potensi Wilayah Bid Ekonomi , 1 kegiatan

7.Pelatihan bagi Para Pelaku Usaha Kecil , 40 orang8.Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekaranagan , 30 orang

9.Pelatihan Pengolahan bahan Ubi , 30 orang

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten




10.Pelatihan Perkoperasian 40 orang11.Penyegaran Kader PSN 53 orang12.Pelatihan Kader Lansia 40 orang

13.Pelatihan Linmas 50 orang14.Gebyar Potensi Wilayah (Seni Budaya) 15 RW

15.Pelatihan Dasar Sosial 53 orang16.Pelatihan Kegawat Daruratan 53 orang

17.Kegiatan Pelaksanaan Bakti Sosial Donor Darah

Kelomp Masy.

18.Pelatihan Administrasi PKK, RT dan RW PKK RT dan RW se Kel Kadipaten

1.22.14.0 -Kel . Patehan 398,357,000

1.Administrasi Pendukung , -

2.Terwujudnya Pemeliharaan Jalan Lingkungan , 240 m

3.Terwjdnya Pemeliharaan Jalan Gg A Hadi , 270 m4.Terwjdnya Pemeliharaan Jalan Lingkungan Nagan ,

170 m

5.Terwujudnya Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Paving Block ,

150 m

6.Terwujudnya Pemeliharaan SAL , 40 m

7.Terwujudnya PJU Lingkungan , 20 paket-Kel. Panembahan1.Administrasi Pendukung , -2.Terwjdnya Pemeliharaan Penerangan Lampu , 6 titik

3.Terwjdnya Pemeliharaan Lampu Penerangan , 10 titik

4.Terwjdnya Pemeliharaan Jalan Conblock , 50 m

5.Terwjdnya Pemeliharaan Jalan Conblock , 100 m

6.Terwjdnya Pemeliharaan Jalan Lingkungan , 1 paket7.Terwjdnya Renovasi Balai RK , 1 paket

8.Terwjdnya Perbaikan Paving Block Gang Sarjono ,

220 m

9.Terwjdnya Perbaikan Jalan Non Aspal/Cor , 200 m

Kegiatan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton




10.Terwjdnya Perbaikan Jalan Non Aspal/Cor 150 m

11.Terwjdnya Pemeliharaan Jalan 110 m

12.Terwjdnya Pemeliharaan Taman Lingkungan 1 paket

13.Terwjdnya Pelumpuran & Normalisasi 100 m14.Terwjdnya Pemeliharaan dan Penutupan SAH 75 m

15.Terwjdnya Pemeliharaan dan Penutupan SAH 25 paket

16.undefined undefined-kel.kadipaten1.Administrasi Pendukung , -

2.Terwjdnya Pemeliharaan Pagar Public Area , 33 m

3.Terwjdnya Pemeliharaan Conblok , 285 m4.Terwjdnya Pemeliharaan Conblok , 100 m5.Terwjdnya Pemeliharaan SAH , 100 m

6.Terwujudnya PJU Lingkungan 27 paket

JUMLAH 1,236,124,000

Nama SKPD : Kecamatan GondomananUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1.22.0.0 Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.22.4.0 Program pemberdayaan masyarakat berbasis

kewilayahan Kecamatan GondomananMeningkatnya Peran serta masyarakat melalui swadaya masyarakat

30% 638,143,600

1.22.4.5 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan 1.Perbaikan jalan Konblok se kelurahan Ngupasan, 690 m 250,885,100

2.Perbaikan SAH Jl.sastrodipuran Ngupasan, 100 m

3.Perbaikan paving blok kelurahan prawirodirjan, 931 m4.Pemeliharaan Jl.Sor Salam Prawirodirjan, 150 m

5.rehab Pos Ronda kel.Prawirodirjan, 3 titik6.Pemeliharaan PJU, 22 titik7.Persiapan dan Evaluasi Pekerjaan, 1 kegiatan8.Honorarium PPKom, Pejabat Pengadaan, PPHP 5 paket

9. Jasa Konsultansi Perencanaan 1 paket1.22.4.6 Kegiatan HKSN 60 orang 287,455,500

Sapaan Anak Kost 12 blnPelatihan Pembuatan Asesoris 25 orangPendistribusian Raskin 2 kelurahanPengarah TKPK 2 kelurahanProfil Kelurahan 9 bukuFasilitasi Administrasi PKK 12 blnMonitoring Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 9 blnForum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) 50 orangPembinaan Lansia Kecamatan Gondomanan 50 orang

Fasilitasi GOPTKI 6 TKPenguatan Kualitas Balita 50 orang

Pembinaan Keolahragaan Masyarakat 650 orangPelatihan Pengembangan Kampung 1 paketPembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama 200 orangPenguatan Kepemudaan 80 orangPembinaan Kader BKB, BKR, BKL, UPPKS 100 orang

Hasil Program

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan


Kode Kegiatan


Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetHasil Program

Kode Kegiatan


Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan

Penguatan Kader 325 orang1. Gebyar UMKM 31/13 RT/RW2. Peningkatan Kreativitas anak 215 anak

3. Pembinaan Karang Taruna 40 anak

4. Pembinaan Linmas 50 orang

5. Penguatan Kapasitas RT/RW 31/13 RT/RW

6. Pentas Budaya Kelurahan 1 kali

1. Pelatihan MC. Bahasa Jawa 10 orang2.Simulasi pemadam kebakaran, 18 RW3.Gang Pancasila Fair, 1 RW4. Pentas Budaya Kelurahan 1 Kelurahan5. Penguatan Kapasitas Rt/RW 61/18 RT/RW6.Pembinaan Linmas 61 orang

JUMLAH 638,143,600

55,387,000

1.22.4.8 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan

1.22.4.7

44,416,000

Pemberdayaan Masyarakat Keleurahan Ngupasan

Nama SKPD : Kecamatan MergangsanUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa


Kewilayahan Kecamatan Mergangsan Meningkatnya swadaya masyarakat 27.93% 1,357,489,050

1.22.16.1 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan

1.Pendampingan peningkatan pemberdayaan Masy.Kec.Mergangsan,

18 kegiatan 455,796,850

2.Pembinaan administrasi PKK, 218 RT, 60 RW, 3 kel, 1 kec3.Penyusunan dokumen profil, 9 dokumen4.Kegiatan distribusi Raskin, 3 kel , 60 RW5.Pendampingan dan pembinaan Surveilands RW, 60 surveylands RW

6.Pembinaan dan pelaksanaan tugas TKPK, 3 TKPK Kel7.pelatihan Ketrampilan bagi POSDAYA, 60 or peserta 2 kali8.Pelatihan ketrampilan bagi generasi muda, 30 or generasi muda9.Pembinaan PHBS (Laskar BERLIAN / bersih anti nyamuk)

281 orang kader PHBS

10.gelar potensi Produk UMKM 60 peserta 3 hr11.pelaksanaan penguatan kelembagaan PKK 60 or kader PKK 2 hari12.Penguatan kelembagaan Forkom UMKM 60 or anggota umkm13.Pengembangan wawasan pendidik PAUD 60 or 2 kali14.pembinaan kelurahan dalam lomba bid.kesehatan

1 kelurahan

15.Pembinaan Olahraga , pemuda dan kesenian 70 orang 11 kali

1.22.16.0 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan 1.Pemliharaan jalan / cor beton / con blok, 1066m2 359,229,8002.Pemeliharaan Makam (bangunan), 1 makam (sasanalaya)3. perencanaan teknis Pembangunan Konstruksi Kec MG

Perencanaan Teknis Konstruksi

4. pengawasan teknis pembangunan Pengawasan pelaksanaan pembangunan

5.Pemeliharaan PJU, 153 titik6.pemeliharaan rutin kebersihan makam 1 makam(Sasanalaya)


Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



1.22.16.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman

1.Pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat kel.Brontokusuman,

23 kegiatan 178,763,950

2.Pengelolaan dan daur ulang sampah, 30 orang 2 kali3.Pemberdayaan bergada kusumengyuda, 100 orang 2 kali4.Pelatihan pemandu wisata, 30 orang 3 kali5.Pelatihan dekorasi manten, 20 orang 2 kali6.Pelatihan SIP dan adm posyandu, 35 orang 2 kali7.Pelatihan bahasa jawa, 20 orang 2 kali8.gebyar lansia, 350 orang

9.Pelatihan SIM PKK, 125 orang 2 kali10.Pembinaan /pelatihan P2WKSS 20 orang11.gebyar PAUD 250 orang12.pelatihan tata rias 25 orang13.pelatihan pembuatan sulan payet dan pita 60 orang 2 kali14.Penyuluhan dan pelatihan kampung sayur 60 orang15.Pelatihan membatik 15 orang 10 hari16.Pelatihan sablon 35 orang 2 kali17.Pelatihan membuat tas dari nilon 60 orang18.Pentas seni Kelurahan 1 kegiatan19.Pembinaan kesenian 30 orang 6 kali

1.22.16.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan 1.Pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat,

16 kegiatan 189,354,450

2.Sosialisasi program pemberantasan penggunaan narkoba,

60 orang

3.Penyuluhan KDRT, 60 orang4.Sarasehan pendidik PAUD, 60 orang5.gebyar Paud(50 org x 1 kali), 300 orang6.Pelatihan lansia Produktif, 80 orang7.Pelatihan LKBK,BKR,BKL, 45 orang8.pelatihan sistim informasi Posyandu (SIP), 30 orang9.Sosialialisasi Kawasan bebas asap rokok 90 orang10.Pelatihan Panoto adicoro 40 orang11.Diklatsar hansip 200 orang12.Pelatihan dan sosialisasi kelurahan wisata 180 orang13.Sarasehan calon pengelola bank sampah 120 orang14.Sosialisasi pembentukan kelompok katering 90 orang15.Pelatihan budidaya lele 120 orang16.Sosialisasi dan pembentukan koperasi 192 orang


Kode Kegiatan



17.pelatihan ternak kenari 35 orang18.Pelatihan budidaya sayuran organik 144 orang19.Pelatihan membatik 180 orang20.Pelatihan pembuatan tas pernik 80 orang21.Pentas seni Kelurahan 500 orang

1.22.16.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan 1.Pendampingan peningkatan Pemberdayaan Masyarakat,

16 kegiatan 174,344,000

2.Sarasehan anak kost dan pemilik pondokan, 52 orang3.Gebyar PAUD, 52 orang4.Penyuluhan kesehatan lansia, 53 orang5.Pembinaan & motivasi Pemilahan sampah, 54 orang6.Sosialisasi minimalisasi dampak kebencanaan, 55 orang

7.Pembinaan klp kesenian, 100 orang8. Pentas seni kelurahan 260 orang9.Saras kader BKB dan yandu, 52 orang10.Pelatihan & pendataan kartu rumah sehat 52 orang11.pelatihan budidaya tanaman sayuran 39 orang x 2 kali12.Pelatihan pembuatan souvenir dan gant kunci 39 orang x 2 kali

13.Pelatihan pembuatan susu kedelai 39 orang x 2 kali14.pelatihan pembuatan tahu dan tempe 26 orang x 3 kali15.Pelatihan Ngadi saliro Ngadi busono 39 orang x 2 kali

JUMLAH 1,357,489,050

Nama SKPD : Kecamatan UmbulharjoUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1.22.0.0 Pemberdayaan Masyarakat 1.22.17.0 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis

Kewilayahan Kec. Umbulharjo Meningkatnya swadaya masyarakat 39.77% 3,878,874,560

1.22.17.9 Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo 1.Kelurahan Semaki : pemasangan paving block, penutupan selokan,

1 paket 1,353,901,460

2.Kelurahan Muja-muju : pemasangan paving block, perbaikan SAH penutupan SAH, pengerukan selokan,

1 paket

3.Kelurahan Tahunan : pemasangan paving block, perbaikan SAH, perbaikan SPAH,

1 paket

4.Kelurahan Warungboto : pemasangan paving block, perbaikan SAH, perbaikan SPAH,

1 paket

5.Kelurahan Pandeyan : pemasangan paving block, perbaikan SAH, penggantian grill SAH,

1 paket

6.Kelurahan Sorosutan : Pemasangan paving block, perbaikan SAH,

1 paket

7.Kelurahan Giwangan : pemasangan paving block, perbaikan SAH,

1 paket

8.Kecamatan UH : pemeliharaan PJU 7 kelurahan1.22.17.10 Pemberdayaan masyarakat kecamatan Umbulharjo 1.Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan

,8 dok 641,694,550

2.Pelaksanaan TKPK , 8 bln

3. Penyusunan data potensi wilayah 1 bln

4.Pelaksanaan Festival Kesenian Kelurahan , 7 kelurahan5.Gelar Mocopat 120 org6.Pelaksanaan Gebyar Senam dan jalan sehat bagi lansia ,

200 org

7.Festival dan Louncing Taman Bacaan Terbuka

7 kelurahan

8.Pelatihan Adminisrasi dan SIM PKK 80 org9.Pelatihan Packing dan Pengenalan PIRT 40 org

Keluaran Kegiatan


Kode Kegiatan Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan


Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetKeluaran Kegiatan Kode Kegiatan



10.Pelatihan Penyaji Pariwisata Berbasis 40 org11.Pelaksanaan Pembuatan emping jagung 30 orang12.Pendistribusian RASKIN 12 bln13. Gelar EXPO Industri Rumahan 7 kelurahan14.Gebyar Balita 7 kelurahan15.Pencanangan kerukunan Umat beragama 5 agama

16.Pemberdayaan PKK 6 Kali rapat17. Gebyar Potensi Lansia 3 hari18. Lomba Bidang Kesehatan 1 Kali

1.22.17.11 Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Semaki 1.Pelaksanaan Penyuluhan Anti Narkoba dan Miras ,

30 orang 178,652,250

2.Pelaksanaan Pembinaan Kader Kesehatan , 30 orang

4.Pelaksanaan Pelatihan pendidik PAUD , 40 orang5.Pelaksanaan pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat Remaja ,

12 bulan

6.Pelaksanaan Budidaya tanaman Obat dan Warung Hidup ,

20 orang

7.Pelaksanaan Pelatihan Kuliner dari Ikan , 15 orang8.Pelaksanaan Pembuatan Conblok 10 orang9.Pelaksanaan Pembuatan Dekorasi Pelaminan 10 orang

10.Pendistribusian RASKIN 12 bulan

11.Festival Kesenian Kelurahan 1 kel12. Pemberdayaan PKK 1 kel. 10 RW, 34

RT1.22.17.12 Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Muja-muju 1.Pelaksanaan Pelatihan Pendidik PAUD , 40 orang 307,764,000

2.Pelatihan kader yandu dan BKB, 50 orang3.pelaksanaan Penyuluhan anti narkoba, miras, HIV dan AIDS,

40 orang

4.pelaksanaan Pelatihan pranoto coro dan MC, 30 orang

5.pelaksanaan Penyuluhan leptopirosis, 40 orang7.pelaksanaan Pelatihan pembuatan pakan ternak,

30 orang

8.Pelatihan dekorasi manten, 20 orang9.pelaksanaan Pemantauan jentik nyamuk tingkat remaja RT,

12 bulan/55 RT




10.pelaksanaan Pelatihan pembuatan bakpia ketela

20 orang

11.pelaksanaan Pelatihan pengelolaan perpustakaan

20 orang

12.pelaksanaan Pelatihan hantaran manten 20 orang

13.pelaksanaan Pelatihan batik kontemporer 20 orang

14.pelaksanaan Pelatihan pembuatan conblok 10 orang

15.Pendistribusian raskin 12 bulan

16.Festival kesenian Kelurahan 1 kel

17. Pemberdayaan PKK 1 kel, 12 RW, 55 RT

1.22.17.13 Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Tahunan 1.Pelaksanaan Penyuluhan anti narkoba, miras, HIV dan AIDS,

40 orang 254,883,450

2.Pelaksanaan Pelatihan PHBS, PPGD, STBM, 40 orang

3.Pelaksanaan Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja,

48 orang

4.Pelaksanaan Pemantauan jentik nyamuk tingkat remaja RT,

12 bulan

5.Pelaksanaan Sarasehan kampung ramah anak,

50 orang

6.Pelaksanaan Penyuluhan hukum KDRT, 40 orang7.Pelaksanaan Pelatihan bisnis online, 40 orang8.Pelaksanaan Event kesenian tahunan dan gelar potensi ekonomi,

200 orang

9.Pelaksanaan Pelatihan pembuatan bakpia 20 orang

10.Pelaksanaan Pelatihan pembuatan keripik pisang dan tempe

20 orang

11.Pelaksanaan Pelatihan budidaya belut 20 orang12.Pelaksanaan Pelatihan sulam pita 20 orang13.Pendistribusian raskin 12 bulan14.Festival kesenian Kelurahan 1 kel15. Pemberdayaan PKK 1 kel, 11 RW, 48

RT




1.22.17.14 Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Warungboto 1.Pelaksanaan Sarasehan kampung ramah anak,

80 orang 219,168,150

2.Pelaksanaan rembug warga, 9 RW

3.Pelaksanaan Lomba PHBS antar RW, 9 RW4.Pelatihan pengelola taman bacaan, 40 orang6.Pelaksanaan Pemantauan jentik nyamuk tingkat remaja RT,

38 RT

7.Pelaksanaan Pelatihan pembuatan bakpia, 20 orang

8.Pelaksanaan Pelatihan budidaya ikan, 20 orang9.Pelaksanaan Pelatihan budidaya ayam kampung super

20 orang

10.Pelaksanaan Pelatihan pembuatan conblok 10 orang

11.Pendistribusian raskin 12 bulan12.Festival kesenian Kelurahan 1 kel13. Pemberdayaan PKK 1 kel, 9 RW 38 RT

1.22.17.15 Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Pandeyan 242,748,2001.Pelaksanaan Pelatihan pranotocoro dan MC, 20 orang

2.Pelaksanaan Penyuluhan anti narkoba, miras, HIV dan AIDS,

40 orang

3.Pelaksanaan Pemantauan jentik nyamuk, 51 RT4.Pelaksanaan Pelatihan batik tulis, 20 orang5.Pelaksanaan Pelatihan batik jumputan/kontemporer

20 orang

6.Pelaksanaan Pelatihan kuliner makanan tradisional

20 orang

7.Pelatihan pembuatan bola sepak dengan jahit tangan

20 orang

8.Pelatihan pembuatan souvenir dari manik-manik

20 orang

9.Pendistribusian raskin 12 bulan10.Festival kesenian Kelurahan 1 kel

11. Pemberdayaan PKK 1 kel, 13 RW , 51 RT

1.22.17.16 Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Sorosutan 1.Pelaksanaan Pelatihan Instruktur Senam 40 orang 385,625,5002.Pelaksanaan Pemantauan Jentik nyamuk 67 RT/12bulan




3.Pelaksanaan Pelatihan Budi daya tanaman Obat dan dan warung hidup ,

35 orang

4.Pelaksanaan Pelatihan Kader PAUD , 40 orang

5.Pelaksanaan Pelatihan dasar kesehatan , 35 orang6.Pelaksanaan Pelatihan Batik Jumputan , 20 orang7.Pelaksanaan Pembuatan Bakpia dan Bakpao ,

20 orang

8.Pelaksanaan Bududaya Tanaman Hidroponik ,

20 orang

9.Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan tas dari Batok Kelapa ,

20 orang

10.Pelaksanaan Pelatihan Batik Tulis 20 orang11.Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan makanan tradisional

20 orang

12.Pelaksanakan Festival lansia dan Balita 300 orang13.pelaksanaan pelatihan budidaya ikan hias 20 orang

14.Pelatihan produksi kerajinan manik-manik 20 orang

15.Pendistribusian raskin 12 bulan

16.Festival kesenian Kelurahan 1 kel17. Pemberdayaan PKK 1 kel, 17 RW, 67

RT1.22.17.17 Pemberdayaan Masyrakat kelurahan Giwangan 1.Pelaksanaan Fesdtival Dolanan anak dan

Gelar Budaya ,13 RW 294,437,000

2.Pelaksanaan Pelatihan Pranoto Coro , 20 orang

3.Pelaksanaan Pelatihan Pengelola Pendidik PAUD ,

60 orang

4.Pelaksanaan Pelatihan Kegawat Darutan , 75 orang

5.Pelaksanaan Pemantauan Jentik Nyamuk, 12 bulan6.Pelaksanaan Pembuatan Sangkar Burung , 20 orang

7.Pelaksanaan Lomba Takbir keliling ,8.Pelaksanaan Pelatihan makanan olahan dari pisang ,

20 orang

9.Pelaksanaan Pelatihan Budi Daya tanaman hidroponik ,

20 orang

11.Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan sandal 20 orang




13.Pendistribusian raskin 12 bulan14.Festival kesenian kelurahan 1 kel15. Pemberdayaan PKK 1 kel. 13 RW 42

RTJUMLAH 3,878,874,560

Nama SKPD : Kecamatan KotagedeUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa


Kewilayahan Kecamatan kotagede Meningkatnya swadaya masyarakat

29.81% 1,327,981,100

1.22.176.082 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan kotagede 1.Terlaksananya kegiatan : Fasilitasi PKK kecamatan, 3 kegiatan 244,079,6002.Gelar potensi wilayah, 1 kegiatan

3.Penyaluran raskin, 10 bulan

4.Koordinasi TKPK, 4 kali

5.Pembinaan kelompok kesenian, 2 kelompok6.Pembinaan kelompok pemuda dan olah raga, 2 kelompok7.Pembinaan forum kelembagaan sosial kemasyarakatan

3 kelompok

1.22.176.086 Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede 1.Terlaksananya pemeliharaan: jalan konblok, 2542 m 506,322,3002.fasilitas umum 8 kegiatan

1.22.176.087 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun 1.Terlaksananya fasilitas kegiatan :pembinaan pedagang jamu gendong,

1 kelompok 193,447,950

2.salon dan tukang potong, 1 kelompok3.Batik tulis, 1 kelompok4.Pelatihan sablon Mug, 1 kelompok5.Pelatihan pijat, 1 kelompok6.Pelatihan pengembangan produk pemasaran, 1 kelompok7.kursus perikanan lahan sempit, 1 kelompok

8.Budidaya/ pengembangan anggrek, 1 kelompok9.Pelatihan Pemb. Makanan Tradisional, 1 kelompok10.Kerajinan dg limbah rumah tangga 1 kelompok11.Pelatihan pembuatan aksesories manten 1 kelompok

12.Pelatihan bordir payet 1 kelompok13.pelatihan pengembangan lembaga keuangan UMKM dan koperasi

1 kelompok

14.pelatihan pembinaan angkringan 1 kelompok15.pembinaan / modal lansia produktif 1 kelompok16.sarasehan kelompok sosial masyarakat 1 kelompok


Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



17.KKG PKK KB kes 1 kelompok18.pembinaan linmas 1 kelompok19.Bantuan pembinaan klpk.PAUD/PKK 1 kelompok20.Pelatihan pengelolaan sampah 1 kelompok21.Pelatihan pola asuh berbudaya 1 kelompok22.Pelatihan KB, Bid Kes dan Posyandu 1 kelompok23.Pelatihan pranotocoro 1 kelompok24.Penyuluhan hukum 1 kelompok25.Penyuluhan hukuk, perkawinan KDRT 1 kelompok26.Penyuluhan kanker servics 1 kelompok27.Pembinaan majelis taklim ibu-ibu 1 kelompok28.pembinaan Seni tari tradisional 1 kelompok

1.22.176.108 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan 1.Terlaksananya fasilitasi kegiatan : pemberdayaan lansia,

1 kelompok 189,998,300

2.pelatihan karawitan, 1 kelompok3.pelatihan MC bhs jawa, 1 kelompok4.wawasan kebangsaan, 1 kelompok5.pembinaan & pelatihan kesenian tradisional, 1 kelompok6.gelar potensi kel.prenggan, 1 kelompok7.sarasehan & monitoring sambang kamling, 1 kelompok8.penyuluhan kader PHBS, 1 kelompok9.Pelatihan ternak burung kenari, 1 kelompok10.pelatihan pembuatan telur asin 1 kelompok11.pelatihan pembuatan aneka rempeyek 1 kelompok12.pembinaan kewirausahaan 1 kelompok13.pengelolaan bank sampah 1 kelompok14.pelatihan fotografer 1 kelompok15.pelatihan pembuatan bakmi & bakso 1 kelompok16.pelatihan pembuatan conblok 1 kelompok

1.22.176.109 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan 1.membuat aneka kue, Terlaksananya Fasilitas kegiatan :1 kelompok

194,132,950

2.out bond petugas siskamling, 1 kelompok

3.posyandu kel dan RW, 1 kelompok4.Kel. lansia RW, 1 kelompok5.RW siaga, 1 kelompok6.Pelatihan kader BKL, BKR, 1 kelompok7.Pijat refleksi, 1 kelompok


Kode Kegiatan



8.penyuluhan kesehatan reproduksi, 1 kelompok9.penyuluhan bahaya narkoba dan HIV-AIDS, 1 kelompok10.pelatihan packing produk olahan makanan 1 kelompok11.pelatihan budidaya sarang semut kroto 1 kelompok12.diklat sablon digital 1 kelompok13.diklat pembuatan batako dll 1 kelompok14.workshop pembuatan bakpia 1 kelompok15.pelatihan marketing online 1 kelompok16.pelatihan bengkel motor 1 kelompok17.pelatihan budi daya belut 1 kelompok18.pelatihan sablon 1 kelompok19.pelatihan batik 1 kelompok20.pelatihan toga/jahe 1 kelompok21.pelatihan setir 1 kelompok

JUMLAH 1,327,981,100

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan daerahUrusan : Statistik

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1.23.0.0 statistik

Ketersediaan data dasar, sektoral dan kewilayahan sesuai kebutuhan

95%

Ketersediaan informasi pembangunan 100%1.23.1.1 1.Dokumen data series SIPD, 1 dok 623,727,700

2.Dokumen Buku data pembangunan sektoral, 1 dok3.Buku informasi program dan kegiatan pembangunan, 2 dok4.Buku informasi pembangunan wilayah kecamatan, 2 dok5.Dokumen pendataan bangunan cagar budaya, 1 dok6.Peta Geospasial Rumah tidak layak huni 1 dok7. Pendataan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 1 dok

1.23.1.2 Kegiatan Pengelolaan dan Informasi Data Statistik 1.Buku kota Yogyakarta dalam angka terbitan Tahun 2015, 1 dok 374,758,050

2.buku saku kota Yogyakarta dalam angka terbitan tahun 2015,

1 dok

3.Buku kecamatan dalam angka terbitan tahun 2015, 1 dok4.Buku PDRB kota Yogyakarta menurut lapangan usaha tahun 2014,

1 dok

5.Buku PDRB kota Yogyakarta menurut Penggunaan tahun 2014,

1 dok

6.Buku PDRB kecamatan kota YK tahun 2014, 1 dok7.Buku ICOR kota Yogyakarta Tahun 2014, 1 dok

8.Buku indeks kesejahteraan rakyat kota Yk tahun 2014, 1 dok9.Buku indeks Pembangunan manusia (IPM) kota YK yahun 2014,

1 dok

10.Buku statistik pariwisata kota YK tahun 2014 1 dok11.Buku SUSENAS kota YK tahun 2014 1 dok12.Pelatihan dan Pengumpulan data SUSENAS 1 dok13.Buku indikator Ekonomi kota YK tahun 2014 1dok14.Buku gini rasio dan pemerataan pendapatan tahun 2014 1 dok

15.Buku indeks Pembanguanan Gender (IPG) kota YK tahun 2014

1 dok


1,633,023,382


1.23.1.0 Program Pengembangan Data/Informasi

Kegiatan Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan

Kode Kegiatan


Indikator Kinerja

Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetPagu Indikatif Hasil Program Keluaran Kegiatan

Kode Kegiatan


Indikator Kinerja

1.23.1.3 Kegiatan Analisa Data Dokumen Analisis Data Statistik 1 dok 108,483,0001.23.1.4 Kegiatan Pengelolaan Data Kewilayahan Pencatatan data pembangunan kewilayahan 2 dokumen 526,054,632

JUMLAH 1,633,023,382

Nama SKPD : Kantor Arsip dan Perpustakaan DaerahUrusan : Kearsipan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetUrusan Wajib 1.24.0.0 Kearsipan

1.24.1.0 Program Pelayanan Administrsi Perkantoran Terwujudnya Kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran

100% 889,578,302

1.jumlah penyediaan Materai dan jasa Pos Lainnya, -

2.Materai 3000, 4323.Materai 6000 264

1.24.1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air & listrik 2 unit 7,200,000

1.Terlaksananya KIR kendaraan operasional, 1 kendaraan2.terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas / operasional,

9 kendaraan

3.terlaksananya penggantian plat nomor polisi 2 kendaraan


Terlaksananya pembayaran Honor pengelola keuangan /barang

11 orang 40,800,000

1.terlaksananya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih

16 jenis

2. Terlaksananya kebersihan kantor 1 paket3. Terlaksananya belanja retribusi 1 tahun

1.24.1.6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor terselenggaranya kegiatan pengadaan ATK 1 kantor 78,820,0001.terlaksananya barang cetakan kedinasan, 17 macam2.terlaksannaya penggandaan/fotocopy surat-surat/ dokumen kedinasan,

133.000 lembar

3.terlaksannaya penjilidtan surat-surat/ dokumen kedinasan,

110 bendel

1.24.1.8 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor

terlaksananya belanja alat listrik 14 macam 23,385,000


1.Terlaksananya pembelian bahan-bahan Komputer 9 macam 51,655,000


Kode Kegiatan




1.24.1.5 Kegiatan Jasa kebersihan kantor 178,042,000

1.24.1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional

3,529,800

1.24.1.7 Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

50,850,000


Kode Kegiatan



2. Terlaksananya pembelian mesin cetak anggota 1 unit

3. Terlaksananya pembelian harddisk external 2 bh

1.Terlaksananya penyediaan Obat-obatan,, 12 bulan2.Terlaksananya penyediaan peralatan peralatan rumah tangga

7 macam


Terlaksananya pembelian surat kabar atau majalah 13 macam 30,120,000

1.Terlaksananya pembelian bahan minuman harian pegawai

242 hari

2.Terlaksananya pembelian makanan dan minuman rapat

198 kali

3.Terlaksananya pembelian makanan dan minuman tamu

30 kali

4.Terlaksananya pembelian makanan dan minuman harian umum

748 galon

1.24.1.13 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

Terlaksanaya koordinasi luar daerah 5 kegiatan 85,000,000

1.24.1.16 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.Terlaksananya pemeliharaan dan peralatan komputer,

60 buah 39,800,000

2.Terlaksananya pemeliharaan dan peralatan laptop, 8 buah

3.Terlaksananya pemeliharaan dan peralatan LCD proyektor,

2 buah

4.Terlaksananya pemeliharaan dan peralatan AC, 50 buah

5.Terlaksananya pemeliharaan dan peralatan Mesin ketik,

6 buah

6.Terlaksananya pemeliharaan dan peralatan Alat Elektronik,

20 buah

7.Terlaksananya pemeliharaan dan peralatan Meubelair

30 buah

1.24.1.18 Kegiatan Penyediaan jasa Tenaga Bantuan Terlaksananya penyediaan jasa tenaga bantuan 1 orang 17,016,902

1.24.1.19 Penyedia Jasa Keamanan 198,985,0001. Terlaksananya jasa keamanan 1 paket

1.24.1.10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3,857,600



Kode Kegiatan



1.24.2.0 Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur

Terwujudnya kelancaran pemeliharaan gedung/bangunan kantor dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100% 292,257,737

1.Terlaksananya belanja tanaman, 6 kali2.Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, 1 gedung

1. Terlaksananya Perawatan Kendaraan Bermotor3 mobil, 6 sepeda motor, 1 genset

2. Terlaksananya honorarium jasa tenaga teknis 2 orang1.24.3.0 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100% 27,632,000

1.terlaksananya lembur PNS, 9 orang2.terlaksananya lembur non PNS 1 orang

1.24.4.0 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

1. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif (SKPB)

20% 645,708,856

2. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis inaktif (SKPB)

20%

3. Terlaksananya pengelolaan arsip statis

20%

4. Pengadaan sarana dan prasarana kearsipan

100%

5. Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang kearsipan

30%

6. Kemitraan dengan lembaga kearsipan dan lembaga non kearsipan

4 lembaga

7. Penyusunan pedoman kearsipan 4 pedoman

1.24.4.1 Kegiatan Pengembangan Arsip Daerah 1.Penyusunan pedoman kearsipan dilingkungan pemkot yogyakarta,

4 pedoman 245,983,500

2.Terlaksananya penyusunan inventaris arsip pemkot, 3 buku

3.Terlaksananya bimtek pengelolaan arsip unit kerja/SKPD,

156 orang

173,600,0001.24.2.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat

118,657,737


27,632,000



Kode Kegiatan



4.Terlaksananya pengembangan profesi arsiparis, 25 orang

5.Terlaksananya pameran arsip pemkot yogyakarta, 1 kali

6.Terlaksananya forum komunikasi arsiparis (FKA), Forum komunikasi petugas kearsipan (FKPK) SKPD kota yogyakarta,

12 kali FKA, 4 kali FKPK

7.Terlaksananya forum masyarakat kearsipan (FMK) DIY,

1 kali

8.Terlaksananya cetak sarana kendali kearsipan, 7 jenis sarana kendali9.Terlaksananya pendampingan program pengelolaan arsip konvensional dan elektronik,

156 SKPD / unit kerja

10.Terlaksananya publikasi kearsipan pemkot yogyakarta

500 lembar buletin

1.24.4.2 Kegiatan Pengelolaan Arsip Daerah 1.Terlaksananya Penanganan Arsip Dinamis SKPD/Unit Kerja,

156 SKPD/ Unit Kerja 399,725,356

2.Terlaksananya Fumigasi Arsip di Depo Arsip Pemkot Yogyakarta,

1581 m3

3.Terlaksananya Akusisi Arsip SKPD, 3 SKPD4.Terlaksananya Penataan Arsip Inaktif Pemkot Yogyakarta,

5 SKPD

5.Terlaksananya pengolahan Arsip Statis Pemkot Yogyakarta dan Pembuatan Senerai,

3 buku

6.Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyimpanan Arsip,

10 item

7.Terlaksananya Pengolahan Arsip Kartografi Pemkot Yogyakarta,

200 berkas

8.Terlaksananya Pengolahan Arsip Foto Pemkot Yogyakarta,

6300 lembar

9.Terlaksananya Extra Fooding, 25 orang10.Terlaksananya Alih Media Arsip 200 arsip audio11.Terlaksananya Pengadaan Tenaga Teknis Kearsipan 3 orang

12.Terlaksananya Pemusnahan/ Penyusutan Arsip Pemkot Yogyakarta

3 SKPD/ Unit Kerja


Terwujudnya kelancaraan pendidikan dan pelatihan formal

100% Terlaksananya service excellent 1 paket 12,000,000

1.24.6.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksannya Service Excellent 1 paket 12,000,000JUMLAH 1,867,176,895

Nama SKPD : Bagian Teknologi Informasi dan Telematika Setda Kota YogyakartaUrusan : Komunikasi dan Informatika

Tolak Ukur Target Tolak Ukur TargetUrusan Wajib 1.25.0.0 Komunikasi dan Informatika 1.25.1.0 Program Pelayanan administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran

administrasi perkatoran247,376,250

1.25.1.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya surat meyurat kedinasan 300bh 1,200,000.00 1.25.1.6 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

4 unit 1,375,000.00

1.25.1.7 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan

4 jenis 22,500,000.00

1.25.1.8 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan

11 jenis 900,000.00

1.25.1.10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK 28 jenis 9,208,500.00

1.25.1.11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8000lb 11,012,450.00

1.25.1.13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

5 jenis 15,874,300.00

1.25.1.15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


11 buku, 2 surat kabar, 2 majalah

5,587,000.00

1.25.1.17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman

27 kali 23 orang

16,107,000.00

1.25.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terselenggaranya kegiatan penyediaan rapat-rapat 9 kali 102,250,000.00

1.25.1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa tenaga bantuan

2 orang 13 kali 61,362,000.00

1.25.2.0 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya kelancaran sarana dan prasarana

100% 101,841,500


Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



1.25.2.2 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

5 unit 43,135,500

1.25.2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

3 unit 58,706,000

1.25.3.0 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 11,250,000

1.25.3.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

terselengaranya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja

5 dokumen 11,250,000

1.25.4.0 Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika

Meningkatnya jumlah aplikasi telematika yang terkelola

52 aplikasi 8,311,334,850

Tertanganinya keluhan telekomunikasi

100%

Kenaikan bandwith internet 26 mbps

Kenaikan bandwith internet 2 mbps1.25.4.1 Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Sistem

Telekomunikasi 1.Tertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat PABX dan Billing,

12 kali 594,222,000

2.Tertanganinya perawatan dan perbaikan faximili, 12 kali

3.Tertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat telepone,

12 kali

4.Terlaksananya pembayaran pajak komunikasi rasioa (HT),

2 unit

5.Tertanganinya perawatan dan perbaikan pesawat IP Phone,

12 kali

6.Terlaksananya pengadaan perangkat telekomunikasi

1 paket

1.25.4.2 Kegiatan Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi

1.1. Terlaksananya monitoring jaringan informasi, 12 kali 1,610,284,100

2.Tertanganinya perawatan dan perbaikan peragkat keras dan jaringan TI,

12 kali

3.Tertangani perawatan dan perbaikan server, 40 unit

4.Tertanganinya perawatan dan perbaikan komputer client dan periperal,

10 unit/bulan

5.Tertanganinya perawatan dan perbaikan jaringan internet atau intranet,

43 kelurahan / bulan


Kode Kegiatan



6.Terlaksanaya penyusunan SOP, 100 eksemplar7.Terlaksananya pengadaan dan belanja modal komputer,

1 paket

8.Terlaksanya pengadaan CCTV, 1 paket

9.Terlaksananya pengadaan hardware ruang data center

1 paket

1.Terkelolanya sistem informasi, 26 aplikasi2.Terkelolanya website, 24 website

3.Tertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat lunak dan aplikasi,

6 unit

4.Terlaksananya pengadaan hardware untuk aplikasi e-Gov,

1 paket

5.Terlaksanya pembangunan atau pengembangan atau redesign aplikasi,

6 paket

6.Terlaksananya peningkatan kemampuan programer

1 kali

1.25.4.4 1.1.Terlaksananya sewa koneksi internet:, - 4,853,978,7502.a.Terlaksananya koneksi internet layanan e-Gov, 12 bulan

3.b. Terlaksananya koneksi internet subdomain, 12 bulan

4.c. Terlaksananya koneksi internet UPT Malioboro, 12 bulan

5.d. Terlaksananya koneksi internet perpustakaan, 12 bulan

6.e. Terlaksananya koneksi internet pendidikan, 12 bulan

7.f. Terlaksananya koneksi internet DPRD, 12 bulan8.g. Terlaksananya koneksi internet non SKPD, 12 bulan

9.h. Terlaksananya koneksi internet pengelola TI, 12 bulan

10.2. Terlaksananya sewa koneksi intranet 12 bulan

11.3. Terlaksananya perpanjangan lisensi pengamanan jaringan

12 bulan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Informasi

1.25.4.3 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan e_Gov 1,252,850,000


Kode Kegiatan



12.4. Terlaksananya Virtual Server Private (VPS) 12 bulan

13.5. Terlaksananya peningkatan kualitas SDM pengelola TI

6 kali

14.6. Terlaksananya pembangunan jariangan optik luar komplek balaikota

1 paket

15.Terlaksananya pembangunan Local Area Network(LAN)

1 paket

8,671,802,600TOTAL

Nama SKPD : Bagian Humas Setda Kota YogyakartaUrusan : Komunikasi dan Informatika




100% 566,582,518

1.Masukan :, 1.995.000a.tersedianya dana, 2,008,500b.SDM, 4 Orangc.Sarana Prasarana (komputer), 2 Unit2.Keluaran :, -a.Jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya :, -

1.Materai 3000, 365 lembar2.Materai 6000 150 lembar1.Masukan :Tersedianya Dana, 2.260.0002.SDM, 11 orang3.Sarana Prasarana (Komputer), 2 unit4.Keluaran:, -5.jumlah legalitas kendaraan dinas :, -6.Roda 2, 9 unit7.Roda 4 2 unit1.Masukan: Tersedianya Dana, 19.200.0002.SDM, 5 orang3.Sarana Prasarana (Komputer), 2 unit

5 petugas selama 12 bulan

4.-,5.pembayaran tenaga kerja

1.20.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.Masukan : Tersedianya dana, 20.349.586 20,349,5862.SDM, 1 orang3.Sarana dan Prasarana, 2 unit


Kode Kegiatan




1.20.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 19,200,000


2,260,000


Kode Kegiatan



4.Keluaran :Jasa, Peralatan, edan perlengkapan kebersihan,

1 paket

5.frekuensi jasa cleaning service gedung bagian humas 12 bulan

1.Masukan :Tersedianya Dana, 11.500.0002.SDM, 4 rang3.Sarana Dan Prasarana (Komputer), 2 unit4.Keluaran :Frekuensi Perbaikan peralatan Kerja 4 kali1.Masukan:Tersdianya Dana, 20,731,3502.SDM, 8 orang3.Sarana Dan Prasarana, 2 unit4.Keluaran:, -5.Jenis alat tulis Kantor 45 jenis1.Masukan :Tersedianya Dana, 19.060.0002.SDM, 8 orang3.Sarana dan Prasarana komputer, 2 unit4.Keluaran :Jumlah barang cetakan, 2.500 lembar5.Jumlah Jilid Buku, 230 buku6.jumlah penggadaan 108.000 lembar1.Masukan :Tersedianya Dana, 1.088.0002.SDM, 2 orang3.Sarana dan Prasarana komputer, 2 unit4.Keluaran :Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

11 jenis

1.Masukian : Tersedianya Dana, 42.060.0002.SDM, 8 orang3.Saran dan Prasarana, 2 unit4.Keluaran: Jenis Komponen peralatan dan perlngkapan kantor

35 jenis

1.20.1.15 1.Masukan : Tersedianya Dana, 42.992.000 42,992,0002.SDM, 23 orang3.Sarana dan Prasarana (kompoter), 2 unit4.Keluaran: Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangn

17 media

1.20.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.Masukan :Tersedianya Dana, 17.836.000 17,836,0002.SDM, 53 orang3.Sarana Dan Prasarana (komputer), 2 unit4.Keluaran :, -5.jumlahn penyediaan makan dan minum :, -

1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,731,350

1.20.1.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 11,500,000


19,060,000


1,088,000



42,060,000


Kode Kegiatan



6.Pegawai, 23 orang7.Rapat Koordinasi, 65 kali8.tamu 20 kali1.Masukan :Tersedianya Dana, 316.900.0002.SDM, 30 orang3.Sarana dan Prasarana (Komputer), 2 unit4.Keluaran:, -5.Frekuensi Press Tour, 1 kali6.Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

23 kaLi

1.Masukan :Tersedianya Dana, 36.052.9002.SDM, 2 orang3.Sarana dan Prasarana (Komputer), 2 unit4.Keluaran :Jumlah Tenaga Bantuan 2 orang1.Masukan : Tersedianya dana, 6902.SDM, 3 orang3.Sarana Dan Prasaran (Komputer), 2 unit4.Keluaran : Jenis komponen peralatan rumah tangga 8 jenis

1.20.1.3 Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.Masukan :, 12.000.000 12,000,000

2.Tersedianya Dana,, 9.888.0003.SDM, 5 orang4.Sarana Prasarana, -5.Komputer, 2 unit6.Keluaran :, -7.Frekuensi sewa mesin fotokopi 12 bulan


100% 121,470,000

1.20.2.24 1.Masukan: Tersedianya Dana, 59.970.000 59,970,0002.SDM, 11 orang3.Sarana dan Prasana (KOmputer), 2 unit4.Keluaran:, -5.Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional,

-

6.Roda 2, 9 Unit7.Roda 4 2 Unit

1.20.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor 1.Masukan : Tersedianya Dana, 61.500.000 61,500,0002.SDM, 3


316,900,000


690,000

1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 37,920,582

1.20.1.14 Penyediaan peralatan Rumah Tangga


Kode Kegiatan



3.Sarana Dan Prasarana (Komputer), 2 unit4.Keluaran: jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat kerja

1 unit



100% 5.220.000

1.Masukan:Tersedianya Dana, 53560002.SDM, 8 orang3.Sarana Dan PRasarana (komputer), 2 unit4.keluaran, -5.jumlah laporan perencanaan dan keuangan 9 dok

1.20.18.0 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa (majalah,radio, dan TV)

512 2,701,283,475

Disseminasi dan pendistribusian informasimelalui media baru seperti website

1 kali/hari

Disseminasi dan pendistribusian informasimelalui media tradisional sepertipertunjukan rakyat

1 kali/tahun

Disseminasi dan pendistribusian informasimelalui media interpersonal sepertisarasehan, ceramah, atau diskusi

1 kali/tahun

Disseminasi dan pendistribusian informasimelalui media luar ruang seperti buletin,leaflet, booklet, brosur, atau baliho

78 kali

1.20.18.1 Pengelolaan UPIK 1.Masukan :Dana, 298.031.300 299,529,8692.SDM, 108 orang


5.220.000


Kode Kegiatan



3.Sarana dan Prasarana, komputer ( 1 unit,laptop 1 unit), telepon ( 1 unit)

4.keluaran : prosentase pesan yang disampaikan ke SKPD terkait,

100%

5.frekuensi koordinasi hotline, 4 kali6.Frekuensi pertemuan UPIK di kecamatan, 4 kali7.laporan Survey Indeks kepuasan masyarakat, 1 kali8.Frekuensi Walikota Menyapa Radio, 432 kali9. Dokumen Informasi yang di kecualikan di lingkungan pemkot Yk,

1 Dokumen

10.jumlah KIM Kecamatan1.20.18.2 Peningkatan Promosi dan Publikasi 1.Masukan :, 1,462,300,869

2.Dana,3.SDM, 30 orang4.Sarana prasarana, -5.Komputer, 2 unit6.Laptop, 1 unit7.Kamera Foto dan Video, 8 unit8.Keluaran :, -9.Pameran Sekaten, 1 kali10.Frekuensi Pemutaran CD spot 960 kali11.Frekuensi Penayangan mini divi 240 kali12.Frekuensi tayangan pidato wali kota 3 kali13.Frekuensi tayangan Dialog Interaktif "Greget Kampung " di televisi

9 kali

14.Frekuensi tayangan Dialog Interaktif "Obrolan Baliakota " di televisi

10 kali

15.Frekuensi siaran langsung di radio 4 kali16.Sosialisasi Program Kebijakan Pemkot Yk melalui Pertunjukan Rakyat (Pertunra)

6 kali

17.Frekuensi tayangan Mbangun Kampung di televisi 12 kali

18.Frekuensi siaran Dialog Interaktif radio Pakdhe Harjo di radio

10 kali

19.Baliho 20 kali20.Spanduk dan Backdrop 400 kali21.Frekuensi Cetak MIX 8 kali22.Frekuensi cetak majalah Ayodya 2 kali


Kode Kegiatan



23.Frekuensi Dokumentasi Kegiatan Pemkot Yk dalam DVD

12 kali

24.Frekuensi Dokumentasi Kegiatan Walikota Yogyakarta

1 kali

25.Frekuensi Siarann Dimens RRI 12 kali26.Frekuensi Dialog Kota 2 kali27.Dialog Interaktif "Ngobras Jogja" di televisi 10 kali28.Frekuensi Siaran Langsung Dialog Jogja Kreatif 10 kali29. Siaran Langsung Keagamaan 60 kali1.SDM, 10 orang2.Komputer, 1 unit3.Laptop, 1 unit4.Scanner, 1 Unit5.Kamera Foto Dan video, 8 unit6.Frekuensi update subdomain kliping di www.jogjakota.go.id,

setiap hari

7.Frekuensi pemuatan perda di media cetak, perwal8.Frekuensi pemuatan LPPD akhir tahun 2014, 2 kali9.Frekuensi pemuatan LKPB, 1 kali10.Frekuensi pemuatan ILM 4 kali11.Frekuensi pemuatan kerjasama penulisan 84 kali12.Frekuensi pemuatan advertorial 3 kali13.Frekuensi pemuatan ucapan selamat 16 kali14.Frekuensi pelaksanaan walikota Award 1 kali15.Jumlah KIM kecamatan 4 kecamatan16.Frekuensi Pengadaan Pakaian Dinas Peliput 1 kali

3,394,555,993

939,452,737

TOTAL

1.20.18.3 Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan

Nama SKPD : Kantor Arsip dan Perpustakaan DaerahUrusan : Perpustakaan


1.26.0.0 Perpustakaan

1.26.7.0 Pembinaan perpustakaan dan pengembangan budaya baca/literasi

1. Jumlah kunjungan pemustaka perpustakaan

naik 10%

2. Rasio jumlah pengguna perpustakaan digital (digital library) terhadap anggota perpustakaan digital

1:05

3. Jumlah TBM di Kota Yogyakarta 12

4. Jumlah perpustakaan khusus/instansi

2 unit

5. Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang dilatih

60 orang

6. Jumlah pedoman perpustakaan 2 jenis

1.26.7.1 kegiatan pembinaan perpustakaan 1.Pelatihan perpustakaan sekolah yang berbasis IT, 30 orang, 2 angkatan 193,034,080

2.Lomba bercerita siswa SD tingkat kota Yk, 100 peserta

3.persiapan lomba bercerita sd tingkat propinsi DIY, 4 orang (2pa, 2pi)

4.Lomba Perpustakaan Sekolah di Kota Yk, 50 perpustakaan sekolah5.pelatihan pengelola perpustakaan sekolah, 30 orang, 2 angkatan6.penyusunann pedoman perpustakaan, 2 pedoman7.temu forkom perpustakaan kab/kota se DIY, 100 peserta dari

perpustakaan kab/kota se DIY

8.Lomba perpustakaan instansi di lingkungan Pemkot Yogyakarta,

20 instansi

9..sarasehan forum perpustakaan sekolah indonesia 100 peserta

1.26.7.1 pengembangan minat baca/literasi 1.Layanan Perpustakaan keliling, 450 kunjungan 568,537,5002.penambahan koleksi bahan pustaka, 500 judul

761,571,580


Kode Kegiatan




Kode Kegiatan



3.pembacaan cerita rakyat di radio, 40 kali4.sanggar menulis "Cahaya", 40 peserta, 2 angkatan5.Diskusi Buku, 6 kali, 300 peserta6.Dikusi komunitas, 2 kali, 100 peserta7.Kegiatan "Festival Literasi", 1 kali, 200 peserta8.Kegiatan Ramadhan di perpus Kota, 1 kali, 100 peserta9.Kegiatan liburan di Perpus Kota, 1 kali, 3 jenis, 150 peserta

10.Kelas Sinau Bahasa Jawa 1 kali 40 peserta11.Kegiatan " Lomba Minat Baca" 100 peserta12.Kegiatan Stock Opname bahan pustaka 1 kali, 10 klasifikasi, 4 jenis

13.Kegaiatan "bank Buku Yogya" 12 bulan14.Penerbitan majalah Pradipta (Semester) 2 kali15.Penerbitan Buletin Pradipta (BUlanan) 10 kali16.Kegiatan "Seminar Regional Perpustakaan" 1 kali17.Kegiatan "Evaluasi Peprustakaan dan kepustakawanan"

1 kali

18.Kegiatan " Gerakan Sumbang Buku" 1 kaliJUMLAH 761,571,580

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PertanianUrusan : Pertanian

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1.1.0.0 Pertanian 1.1.10.0 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Perkotaan Peningkatan pelayanan pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok

10% klas kelompok; utama 19, madya 45, lanjut 111, dan pemula 117

1,671,165,850

1.1.10.1 Kegiatan Pengembangan Pelayanan Pertanian 1.Terselenggaranya kegiatan rutin UPT Pelayanan Pertanian ,

12 bulan 347,261,550

2.Terselenggaranya pengelolaan kebun plasma nutfah pisang ,

12 bulan

3.Terselenggaranya pengelolaan kebun hortikultura ,

12 bulan

4.Terselenggaranya pengelolaan kebun Giwangan ,

12 bulan

5.Terselenggaranya pengelolaan kebun Tegalrejo , 12 bulan

6.Terselenggaranya kegiatan identifikasi kultivar pisang ,

1 kali

7.Terselenggaranya rehab kantor UPT Pelayanan Pertanian

1 paket

1.1.10.1 1.Penyusunan Data Statistik pertanian , 1 dok 375,800,6002.Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida ,

4 kali

3.Kontes tanaman hias , 1 kali4.Lomba Kelompok tani Hortikultura , 1 paket5.Temu Wicara Program Pertanian , 1 kali6.Temu Produk Pertanian , 1 kali

7.Pasar Tani , 1 kali8.Fasilitasi PUAP/monitoring dan pembinaan , 45 kelur

9.Sosialisasi Budidaya Pertanian , 3 kali





Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pengembangan Pertanian Perkotaan)





10.Demo Pasca Panen TP&horti 7 kali11.Monitoring dan Pembinaan Klp 12 kali12.Informasi, promosi dan pemasaran 10 paket

1.1.10.2 1.Lomba Ternak , 1 kali 254,230,3502.Penyusunan Data Peternakan , 1 paket3.Pembinaan Kelompok Ternak , 144 kali4.Kontes Olahan Hasil Ternak , 1 kali5.Demo Pasca Panen Hasil Ternak , 7 kali6.Promosi, Informasi dan pemasaran , 12 bln7.Sosiaisasi Budidaya Peternakan , 3 kali8.Pelatihan Budidaya Ternak 1 kali

1.1.10.3 Pengendalian penyakit Zoonosa 1.Fasilitas pengendalian penyakit , 12 bulan 693,873,3502.Terlaksananya sosialisasi penyakit zoonosa , 18 kali3.Terlaksanya pengamatan penyakit zoonosa , 12 bulan4.Worksop dokter hewan , 1 kali5.Unit Reaksi cepat 12 bulan

JUMLAH 1,671,165,850

Pengambangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan

Nama SKPD : Dinas Pariwisata dan KebudayaanUrusan : Pariwisata

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1.17.6.0 program pengembangan promosi dan

kerjasama pariwisata Meningkatnya jumlah sebaran informasi/promosi pariwisata dan kerjasama antardaerah serta jejaring kerja dengan stakeholder

3 daerah pasar wisata potensian

2,159,627,587

Meningkatnya kerjasama antardaerah serta jejaring kerja dengan stakeholder

1 daerah kerjasama,1 jejaring kerja dengan stakeholder

1.terlaksananya travel dialog, 2 kegiatan

2.terlaksananya pameran kepariwisataan, 3 kegiatan

3.terlaksananya promosi media massa, 2 jenis

4.terlaksananya pelayanan informasi pariwisata, 3 jenis

5.tersedianya materi dan informasi pariwisata, 6 jenis

6.Pemilihan Dimas Diajeng, 1 kegiatan

7.Pawai dan Atraksi budaya Jogja, 1 kegiatan

8.terselenggaranya jogja kreatif 12 kali

1.17.6.2 kegiatan pengembangan kerjasama dan kemitraan pariwisata

1.terlaksananya fasilitasi pertemuan stakeholder pariwisata,

1 kali gathering kemitraan pariwisata, 2 kali forum komunikasi stakeholder pariwisata & kebudayaan

460,632,850

2.terlaksananya tindak lanjut kerjasama pariwisata,

1 kegiatan TPO, 1 kegiatan java promo, 2 kali pengiriman misi kesenian,


Kode Kegiatan



1,698,994,7371.17.6.1 kegiatan pengembangan promosi pariwisata


Kode Kegiatan



3.kemitraan pariwisata 1 kali penjajagan survey pariwisata,2 kali fasilitasi kemitraan pariwisata, 1 kali perikatan kerjasama,3 kali pengiriman dimas diajeng dalam rangka pemilihan duta wisata di luar daerah,3 kali kerjasama penyelenggaraan event budaya ,pariwisata & sosial di Yk

1.17.7.0 program pembinaan dan pengembangan pariwisata

Naiknya IKM dari 72% menjadi 80%

78% 544,015,500

1.Perhitungan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan,

1 kegiatan

2.sosialisasi peraturan tentang UJP, 2 kali3.survei indeks kepuasan wisatawan, 1 kegiatan4.pembinaan usaha jasa pariwisata 40 UJP

1.17.7.1 kegiatan pembinaan SDM pelaku pariwisata 1.terlaksananya kampanye sapta pesona wisata & sadar wisata,

5 media cetak lokal, 5 media elektronik

338,830,000

2.terselenggaranya penyegaran kepariwisataan bagi pelaku pariwisata,

4 kegiatan

3.terselenggaranya pendampingan gerak rumangsa

1 kegiatan

1.17.8.0 program pengembangan destinasi pariwisata meningkatnya jumlah dan varian obyek daya tarik wisata

1 odtw 8,697,381,247

1.17.8.1 pengembangan obyek dan daya tarik pariwisata

1.terselenggaranya monitoring ODTW dan inventarisasi event pariwisata mingguan dan tahunan,

3 kegiatan 302,185,000

2.tersusunnya informasi pariwisata, 2 inf event (52 kali event mingguan, 1 informasi event tahunan)

3.terlaksannya pengembangan kampung wisata, 18 kampung

4.terlaksananya FGD pengembangan ODTW, 2 kali

5.terselenggaranya lomba kepariwisataan, 1 kegiatan6.terfasilitasinya pertemuan kampung wisata tingkat nasional

1 kegiatan

1.17.7.1 kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha jasa pariwisata

205,185,500


Kode Kegiatan



1.17.8.1 pembinaan dan pengembangan atraksi wisata 1.terselenggaranya pentas seni kawasan, 6 kali regular,10 kali art point,1 kali pentas pendapan

2,475,968,425

2.terselenggaranya pentas seni klangenan jogja, 10 kali

3.terselenggaranya pentas kesenian di panggung kesenian PMPS,

2 kali

4.terselenggaranya pentas event khusus, 15 kali regular, 20 kali fasilitasi pementasan lepas, 3 kali FGD atraksi wisata

5.terselenggaranya pesona budaya nusantara, 1 kali

6.festival Reog dan Jathilan se DIY 1 kali1.17.8.2 pengembangan dan penataan kawasan

malioboro 1. Penataan dan keamanan ketertiban Kawasan Malioboro

8 kegiatan dalam tim 5,919,227,822

2. Penjagaan kawasan malioboro selama 24 jam 60 orang

3. Penjagaan kebersihan dan trotoar-Penyapuan jalan dan trotoara. Jalan A. Yani (Jl. Margo Mulyo) 11.209 m2b. Jl. Malioboro 18.230 m2 - Penyemprotan jalan dan trotoar 200 kali4. Pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan

-Pemeliharaan dan peningkatan lampu PJU dan panel penjaringan

307 titik

- Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik 200 m2-Pemeliharaan kursi Taman Malioboro 1 paket- Pemeliharaan taman 400 m2- Pemeliharaan CCTV Malioboro 1 ruang kendali dan 22 CCTV- Pemeliharaan Radio Malioboro 1 studio dan jaringannya

sepanjang kawasan Malioboro-Pemangkasan pohon atau pruning 16 pohon5. Pembinaan SDM pelaku pariwisata Malioboro (Forum Komunikasi Kawasan Malioboro)

6 kali (22 paguyuban)

6. Optimalisasi Pendapatan UPT- Cetak karcis 28.000 bendel-Cetak blangko 1 paket-Seragam Jukir TJU Malioboro 1 paket


Kode Kegiatan



- Pengelolaan bagi hasil retribusi daerah perparkiran

12 bendel laporan

7. Pengelolaan Radio Pariwisata Malioboro 12 bendel laporan8. Pengelolaan CCTV Malioboro 12 bendel laporan9. Studi Banding Perparkiran dan Pedestrian di Bali

1 laporan

10. Kunjungan konsultasi/undangan/promosi 3 kali

11. Studi Manajemen Parkir TKP Abu Bakar Ali 1 laporan

JUMLAH 11,401,024,334

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PertanianUrusan : Kelautan dan Perikanan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1.5.0.0 Kelautan dan Perikanan

1.5.11.0 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Peningkatan pelayanan pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok

578,065,080

1.5.11.1 Kegiatan Pengembangan Pelayanan Perikanan 1.Terselenggaranya kegiatan rutin BBI Nitikan dan BBI Mendungan ,

12 bulan 368,509,080

2.Terselenggaranya Pengelolaan BBI Nitikan , 12 bulan3.Terselenggaranya pengelolaan BBI Mendungnan ,

12 bulan

4.Terselenggaranya pemeliharaan gedung 1 unit5.Terselenggaranya pengelolaan subraiser ikan hias

12 bulan

1.5.11.1 1.Demo Olahan Ikan , 7 kali 209,556,0002.Restocking ikan , 5000 bibit3.Lomba perikanan , 2 kali4.Kontes perikanan , 2 kali

5.Temu usaha perikanan , 3 kali

6.Pelatihan perikanan , 3 kali7.Monitoring/Pembinaan Kelompok dan Pelaku Usaha Perikanan ,

24 kali

8.Promosi, Informasi dan Pemasaran , 10 paket9.Sosialisasi Budidaya Perikanan , 3 kali

10.Penyusunan Leaflet Perikanan 2 jenis11.Penyusunan Data Perikanan 1 dok

JUMLAH 578,065,080


Pengambangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan

42638,585 kg & pokdakan 90: klas kelompok utama 1, madya 3, lanjut 16, dan pemula 70



dan Program/KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PertanianUrusan : Perdagangan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1.15.6.0 Program perlindungan konsumen dan

pengamanan Perdagangan Meningkatnya keamanan konsumen barang dan jasa

340 458,815,800

1.15.6.1 Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan 1.Terlaksananya Pengawasan Barang dan Jasa beredar,

Supermarket, Pasar, Toko 201,448,500

2.Terlaksananya monitoring harga, 6 pasar

3.Terlaksananya Mobitoring POs UTTU (Ukuran Takar Timbang Ulang),

5 pasar, 1 kali

4.Terlaksananya monitoring UTTP (Ukuran Takar Timbang dan Perlengkapannya),

5 pasar, 1 kali

5.Terlaksananya Monitoring Penggunaan BTM/P, Kota Yk , 4 kali

6.Terlaksananya kemitraan stabilisasi Ketersediaan Bahan dan pasar,

2 kali

7.Terlaksananya monitoring LPG 3 kg dan BBM, 12 agen, 40 pangkalan

8.Terlaksananya monotoring Distributor, 12 distributor9.Terlaksananya Pengendalian Harga Harga sembilan bahan pokok

terkendali1.15.6.1 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan

Fasilitasi BPSK 1.Terlaksananya penyelesaian kasus perlindungan konsumen,

1 lembaga 257,367,300

2.Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan dan perlindungan konsumen,

5 kali /150 Orang

3.Soisalisasi konsumen cerdas 5 kali 150 orang1.15.7.0 Program Peningkatan Perdagangan Meningkatnya kemampuan dan

daya saing usaha pedagang kecil174 kali 3,450,219,600

1.15.7.1 Pengembangan usaha Perdagangan 1.Pelatihan Diversifikasi usaha bagi pedagang, 3 kali (1kl=2hr),30orang=90 org)

288,852,000

2.Temu pedagang eceran dengan distributor, 14 kali (1kl-1hr),30orang3.Fasilitasi operasi pasar, 14 kecamatan4.Pelatihan manajemen dan pemasaran bagi warung kelontong,

5 kali 30 orang

5.Sosialisasi permendag tentang penataan toko modern,

1 kali 50 orang








6.Workshop Penyusunan Perda Toko modern, 1 kali, 50 orang7.Tersusunnya Profil Toko Modern 1 buku

1.15.7.1 Fasilitasi Promosi dan Pameran bagi UMKM Terselenggaranya pameran UMKM 13 lokasi; 158 pengusaha 2,583,023,500

1.15.7.4 kegiatan pembinaan pedagang kaki lima 1.Terlaksananya Sosialisasi, 8 kali 202,670,050

2.Penyusunan database PKI, 1 dokumen

3.Terlaksananya Lomba penataan pedagang kaki lima di kecamatan se Kota Yk

1 kali

1.15.7.5 Kegiatan Fasilitasi di PMPS 1.Terlaksananya pameran produk UKM dan potensi kecamatan se Kota Yk,

45 hari 375,674,050

2.Terlaksananya pemanfaatan lahan 5 Zona

JUMLAH 3,909,035,400

Tolak Ukur Tolak Ukur

2.06.00.000. Perdagangan2.06.01.001. Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranMeningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran

100 % 5,092,797,350

2.06.01.001. 001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terdukungnya pelayanan surat menyurat yang memadai

5 kegiatan 1,530,000

2.06.01.001. 002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya kelancaran operasional perkantoran 31 pasar 2,635,232,400

2.06.01.001. 006. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional : 38 unit 23,821,000 Roda 6 8 unitRoda 4 7 unitRoda 3 4 unitRoda 2 19 unit

2.06.01.001. 007. 1. Terselenggaranya administrasi penatausahaan keuangan

29 kegiatan 478,900,000

2. Terlaksananya sewa tanah pasar 3 pasar2.06.01.001. 008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terselenggaranya kebersihan kantor 31 lokasi 153,900,000 2.06.01.001. 009. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terselenggaranya perbaikan peralatan kerja 5 jenis 48,880,000 2.06.01.001. 010. Penyediaan Alat Tulis Kantor Terdukungnya kebutuhan administrasi perkantoran 29 kegiatan 59,045,850

2.06.01.001. 011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terselenggaranya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan 2 kegiatan 40,305,000

2.06.01.001. 012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan skpd

1 unit 915,000

2.06.01.001. 013. 1. Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor 2 jenis 170,666,600 2. Terselenggaranya pelayanan kearsipan 3 unit

2.06.01.001. 014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terselenggaranya kebutuhan peralatan rumah tangga 2 kegiatan 9,835,000

2.06.01.001. 015. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terwujudnya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 paket 3,630,000

2.06.01.001. 017. Penyediaan Makanan dan Minuman 1. Terlaksananya makanan dan minuman pegawai 212 orang 101,354,000 2. Terlaksananya makanan dan minuman rapat 400 orang3. Terlaksananya makanan dan minuman tamu 50 orang

2.06.01.001. 018. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

6 hari 88,500,000

2.06.01.001. 019. Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Terlaksananya honor naban 75 orang 1,276,282,500

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 KOTA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pengelolaan Pasar

Kode KegiatanUrusan/Bidang urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Program / KegiatanPagu IndikatifHasil Program Keluaran Kegiatan

Urusan : Perdagangan

Target TargetUrusan Pilihan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tolak Ukur Tolak UkurKode Kegiatan



Target Target2.06.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

AparaturMeningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100 % 559,096,000

2.06.01.002. 024. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional : 38 unit 559,096,000 Roda 6 8 unitRoda 4 7 unitRoda 3 4 unitRoda 2 19 unit

2.06.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan

100 % 16,930,000

2.06.01.006. 001. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya dokumen Renja, RKA, DPA, Lakip, PNPRB, SPIP dan Zona Integritas

7 Dokumen 16,930,000

2.06.01.213. 1. Meningkatnya sarana dan prasarana pasar

85 % 7,706,858,450

2. Intensitas penanganan sampah pasar

20 '

3. Menurunnya pelanggaran Perda Pasar

40 %4. Menurunnya jumlah kasus kriminalitas di pasar

51 kasus

2.06.01.213. 001. Peningkatan Kebersihan Pasar 1. Terlaksananya pengadaan tenaga armada dan pembersih pasar

31 pasar 3,526,540,750

2. Terlaksananya pengadaan stiker tempat sampah untuk 31 pasar

2500 lembar

3. Terlaksananya pemeliharaan gerobak sampah 1 paket4. Terlaksananya tamanisasi dan perindang pasar 31 pasar5. Terpenuhinya peralatan pengolahan sampah pasar 31 pasar6. Terlaksanya Pelatihan Petugas Kebersihan 118 org

2.06.01.213. 002. Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar

1. Terlaksananya operasi terpadu pengamanan menjelang dan sesudah hari besar

30 kali 2,717,183,700

2. Terlaksananya pengamanan dan Penertiban Pasar 31 pasar3. Terlaksananya Pengadaan Jasa Tenaga Pengamanan dan Penertiban

89 orang

4. Terlaksananya Pelatihan Pemadam Kebakaran ( Pedagang )

27 pasar

2.06.01.213. 003. Pemeliharaan Pasar - Pasar se Kota Yogyakarta

1. Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pasar

8 pasar 1,463,134,000

2. Terlaksananya kegiatan operasional pengawasan instalasi listrik dan air

24 pasar

3. Terlaksananya belanja alat listrik dan elektronik 24 pasar4. Terlaksananya operasional genset 2 pasar

Program Pemeliharaan Sarana Prasarana, Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional




Target Target2.06.01.214. 1. Optmalisasi lahan pasar 96 % 11,762,780,250

2. Optimalisasi pengelolaan retribusi 16 M3. Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis

75 % (tingkat kepuasan

2.06.01.214. 001. Operasional Peningkatan Pendapatan 1. Terlaksananya pemungutan retribusi 31 pasar 418,728,800 2. Terlaksananya koordinasi pengelolaan retribusi 48 kali3. Terlaksananya pelayanan administrasi pedagang 31 pasar4. Terlaksananya pengadaan barang cetak sarana administrasi dan pemungutan retribusi

1 kali

5. Terlaksananya pengelolaan listrik pasar 900 pelanggan2.06.01.214. 002. Penataan Lahan dan Pedagang 1. Terlaksananya penataan lahan dan pedagang 31 pasar 297,106,500

2. Terlaksananya pemutakhiran data pedagang pasar 31 pasar3. Terlaksananya sosialisasi pembangunan, penataan dan penempatan kembali pedagang pasca pembangunan

2 pasar

4. Terlaksananya penataan pemanfaatan lahan penunjang dan fasilitas pasar

20 pasar

5. Terlaksananya worksop peningkatan manajemen pengelolaan pemanfaatan lahan

60 orang

2.06.01.214. 003. 1. Terlaksananya pemungutan retribusi pasar wilayah I 16 pasar 1,277,174,800 2. Terselenggaranya pembinanaan administrasi petugas pungut dan staf administrasi pasar

60 orang

3. Terlaksananya pengembalian retribusi pelayanan pasar

3 jenis retribusi

2.06.01.214. 004. 1. Terlaksananya pemungutan retribusi pasar wilayah II

17 pasar 1,131,238,000 2. Terselenggaranya pembinanaan administrasi petugas pungut dan staf administrasi pasar

60 org

3. Terlaksananya pengembalian retribusi pelayanan pasar

3 jenis retribusi pasar

2.06.01.214. 005. Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta

1. Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana dan peralatan kerja

13 kegiatan 819,916,100

2. Terselenggaranya pembinaan pedagang ikan hias, tanaman hias, satwa dan lainnya

120 pedagang

3. Terselenggaranya pemeliharaan istalasi pasar 7 kegiatan4. Terlaksananya pemungutan retribusi pasar 420 pedagang5. Terlaksananya pengembalian retribusi pelayanan pasar

2 jenis retribusi pasar

Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi

Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I

Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II




Target Target2.06.01.214. 007. Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat

Bisnis1. Terlaksananya Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis

1 keg 7,818,616,050

2.06.01.215. Program Pengembangan Pasar 1. Peningkatan jumlah pedagang yang dibina

### pedagang 2,674,750,550

2. Peningkatan frekuensi promosi 70 kali2.06.01.215. 001. 1. Terselenggaranya sarasehan pedagang pasar 3840 orang 733,662,000

2. Terselenggaranya sarasehan komunitas pasar 350 orang3. Terselenggaranya sarasehan paguyuban pedagang dan komunitas pasar

140 orang

4. Terselenggaranya pembuatan tempat percontohan display barang dagangan pedagang pasar

14 paket

5. Terselenggaranya stand pameran pasar tradisional 3 paket6. Terselenggaranya penerbitan KTA pengurus dan anggota paguyuban pedagang

3000 lembar

7. Terselenggaranya FGD pasar tradisional 220 orang8. Terselenggaranya sarasehan akbar pedagang dan komunitas pasar

1800 orang

2.06.01.215. 002. Pengembangan dan Promosi Pasar 1. Terlaksananya promosi undian belanja berhadiah 19 kegiatan 1,941,088,550 2. Terlaksananya promosi melalui berbagai kegiatan 8 kegiatan3. Terlaksananya kajian pasar tradisional 8 kegiatan4. Terselenggaranya pelayanan menggunakan SIM pasar

3 pasar

5. Terselenggaranya radio pasar 3 pasar6. Terselenggaranya warta pasar 1 kegiatan

27,813,212,600 Total

Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PertanianUrusan : Industri

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1.7.0.0 Industri 1.7.8.0 Program pengembangan Industri Mikro Kecil

dan Menengah (IMKM) Jumlah pelaku UMKM yang difasilitasi (di luar PEW)

1050 orang 3,248,131,498

Jumlah pelaku usaha mikro kecil yang difasilitasi

14420 orang

1.7.8.1 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW)

1.Monitoring dan pendampingan kelompok PEW oleh fasilitator,

21 orang, 12 bulan 753,238,600

2.Bimbingan teknis Administrasi dan pembukuan kelompok PEW,

30 orang, 2 har, 3 angkatan

3.Temu Forkom PEW di kecamatan, 30 orang,1 hari, 14 kali4.Pelatihan pengolahan makanan, 30 org, 3 hr,5 angkatan5.Pengembangan wawasan produk olahan makanan ke luar daerah,

30org,3 hr, 1 kali

6.Forum komunikasi kelompok PEW di kecamatan 45 kelurahan, 2 kali

1.7.8.1 1.Pelatihan Total Motiation TRaining (TMT), 30 org,3 hr, 5 kali) 1,277,575,000

2.Pelatihan Kewirausahaan, 50 org, 3 hr, 10 kali

3.Pelatihan E-Commerce 20 org. 4 hr, 3 kali

1.7.8.2 Fasilitasi Peningkatan Teknologi, Mutu dan desain Produk IMKM

1.Pelatihan Peningakatan Mutu Industri Kreatif Kerajinan Kulit di kelurahan Patangpuluhan,

20orang, 6 hari, 1 kali 415,660,000

2.Pelatihan Peningkatan Mutu dan desain Industri Kreatif Sepatu di sentra Keparakan,

30 orang, 6 hri 1 kali

3.Pelatihan peningkatan mutu Industri Kreatif Kerajinan Blangkon di kecamatan Gondokusuman,

30 orang, 6 hari, 1 kali

4.Pelatihan teknis Produksi Industri Kreatif Busana Jawa gaya Yogyakarta,

20 orang, 6 ahri, 1 kali

5.Bimbingan teknis penataan Ruang Produksi Industri Tahu di kelurahan gedongkiwo,


6.Pelatihan Pengemasan Produk Isdustri Olahan makanan,






Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia IMKM




7.Sosialisasi Sertifikasi PIRT, Sertifikasi halal dan merk,


8.pameran Industri berbasis budaya di pagelaran kraton yogyakarta

4 IKM, 1 kali

1.7.8.3 Fasilitasi Pengembangan IMKM COR LOGAM 1.Operasional Pelayanan UPT Cor Logam, 12 bulan 801,657,8982.Pemeliharaan dan penggantian Sparepat mesin UPT LOgam,

9 mesin

3.Fasilitasi penelitian dan pengembangan UPT Logam,

2 penelitian

4.Pelatihan pengecoran 10 orang , 1 angkatan

5.Pendampingan tenaga ahli bagi IKM Logam 1 orang 6 bulan6. Pengadaan alat pendukung UPT Logam 1 paket

JUMLAH 3,248,131,498

Nama SKPD : Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan TransmigrasiUrusan : Ketransmigrasian

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1.8.0.0 Ketransmigrasian 1.8.10.0 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Prosentase transmigrasi yang berangkat 90 KK 280,918,0001.8.10.1 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi 1.Jumlah calon transmigran terampil Pra PDU pertanian , 15 KK 280,918,000

2.Peningkatan pemahaman transmigran dalam rangka mengikuti program transmigrasi ,

13 kali

3.- Peningkatan pemahaman terhadap transmigrasi melalui KIE transmigrasi ,

7 kali

4.- Peningkatan koordinasi transmigrasi ke Kab se DIY dan Pusat ,

6 kali

5.Terealisasinya penempatan calon transmigran, 15 KK6. - Meningkatnya koordinasi/cheking dan monitoring trans dengan daerah penempatan,

6 lokasi

7. - Jumlah calon transmigran yang berkualitas, 80 orang8.- Jumlah calon transmigran yang siap berangkat , 60 orang9.- Meningkatnya kesejahteraan transmigran 15 KK

JUMLAH 280,918,000



Kode Kegiatan



4.3 Plafon anggaran Sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah,

bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. 4.3.1. Belanja pegawai.

Prioritas plafon anggaran belanja pegawai sudah termasuk untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) memperhitungkan acress yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan); pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), anggaran tambahan penghasilan hanya untuk PNS/CPNS. Besaran prioritas palfon anggaran sementara untuk belanja pegawai sejumlah Rp. 783.163.342.715,-

4.3.2. Bunga

Tidak terdapat pembayaran bunga pinjaman yang dilaksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan kewajiban yang harus ditanggung.

4.3.3. Hibah Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, LPMK, dan PKK), pemerintah daerah lainnya, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya Daerah. Besaran prioritas plafon anggaran sementara untuk belanja hibah sejumlah Rp. 56.765.003.900,-

4.3.4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik Alokasi belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait. Untuk Tahun 2015 ini Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan kepada Parpol adalah sebesar Rp.2.732.794.901

4.3.5. Bantuan sosial

Bantuan sosial diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Besaran prioritas plafon

anggaran sementara untuk belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 2.168.550.000,- Selain itu juga untuk bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.

4.3.6. Belanja tidak terduga Anggaran belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dan merupakan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan. Besaran prioritas plafon anggaran sementara untuk belanja hibah sejumlah Rp. 3.000.000.000,-. Adapun Matriks Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja pegawai, bunga,

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga selengkapnya adalah sebagaimana Tabel 4.3.

Tabel 4.3

Plafon Anggaran sementara untuk Belanja Pegawai, bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

TAHUN ANGGARAN 2015

NO. URAIAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp.)

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG 847.829.691.516

1. Belanja Pegawai 783.163.342.715 2. Belanja Bunga - 3. Belanja Subsidi - 4. Belanja Hibah 56.765.003.900 5. Belanja Bantuan Sosial 2.168.550.000 6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Pemerintahan Desa -

7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan kepada Parpol

2.732.794.901

8. Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000 Sumber : Data diolah

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DERAH

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

pembiayaan. Untuk Tahun Anggaran 2015 penerimaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sebesar Rp. 356.853.754.408,-, penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp. 273.689.000,-.

Tabel 5 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2015

NO. URAIAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp.) PEMBIAYAAN DAERAH

1 Penerimaan Pembiayaan 357.127.443.408

1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

356.853.754.408

1.2 Pencairan dana cadangan - 1.3 Hasil penjualan kekayaan Daerah yang

dipisahkan -

1.4 Penerimaan pinjaman Daerah - 1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 273.689.000 1.6 Penerimaan piutang Daerah -

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 357.127.443.408

2 Pengeluaran Pembiayaan 30.000.000.000

2.1 Pembentukan dana cadangan 5.000.000.000 2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 25.000.000.000 2.3 Pembayaran pokok utang - 2.4 Pemberian pinjaman daerah

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 30.000.000.000

Pembiayaan Netto 327.127.443.408

Sumber : Data diolah

BAB VI

PENUTUP

Demikian kesepakatan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2015 di buat untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Yogyakarta, 21 November 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA PIMPINAN


KOTA YOGYAKARTA

Selaku PIHAK PERTAMA

Selaku

PIHAK KEDUA

HARYADI SUYUTI

SUJANARKO KETUA

MUHAMMAD ALI FAHMI WAKIL KETUA

No Jabatan Paraf Tanggal 1 Sekretaris Daerah 2 Asisten Perekonomian

dan Pembangunan

3 Ka. Bappeda

RIRIK BANOWATI PERMANASARI WAKIL KETUA

nota kesepakatan antara pemerintah kota … · bentuk program dan kegiatan dalam klasifikasi...

Documents