nota kesepakatan - bappeda.kulonprogokab.go.id p 2017 per 8.11.17.pdf · yang diberikan untuk...
TRANSCRIPT
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 36/MoU.KP/HKM/2017
TANGGAL : 18 September 2017
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 36/MoU.KP/HKM/2017 TANGGAL : 18 September 2017
TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : HASTO WARDOYO
Jabatan : Bupati Kulon Progo
Alamat Kantor : Jl. Perwakilan No. 1 Wates
Bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : AKHID NURYATI
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo
Alamat Kantor : Jl. Sugiman No. 28 Wates
: 3. Nama : PONIMIN BUDI HARTONO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo
Alamat Kantor : Jl. Sugiman No. 28 Wates
: 4. Nama : LAJIYO YOK MULYONO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo
Alamat Kantor : Jl. Sugiman No. 28 Wates
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan
Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ………..……………………………………………….……..
1.1. Latar Belakang .................................................................................
1.2. Tujuan …………………………………………………..………………
1.3. Dasar Hukum ………………………………….…….…………………
1.4. Sistematika …………………………………….…….…………………
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN
2016
2.1 Pendapatan ……………………………………………………………..
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah ………………………………………
2.1.2 Dana Perimbangan ……………………………….……………
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ……………….
2.2 Pembiayaan ......................................................................................
BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
MASING MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN DAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN 2016 ………………………………
BAB IV PENUTUP ………………………………………………………….…………….
Halaman
I – 1
I – 1
I – 1
I – 2
I – 3
II – 1
II – 1
II – 2
II – 3
II – 4
III – 1
IV – 1
I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen
yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal anggaran)
yang diberikan untuk mendanai program dan kegiatan. Substansi prioritas belanja
daerah meliputi prioritas pembangunan daerah, sasaran yang ingin dicapai, Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan program/ kegiatan. Plafon
Anggaran Sementara disusun berdasarkan urusan Pemerintahan, SKPD,
Program/kegiatan dan belanja tidak langsung dengan mempertimbangkan rencana
pendapatan dan pembiayaan.
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
APBD tahun 2017 berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah terakhir dengan Permendagri
Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana kebutuhan melakukan
perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi :
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar
unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
d. Keadaan darurat; dan
e. Keadaan luar biasa.
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS
PAPBD) tahun 2017 mengacu pada Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA
PAPBD) yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan
legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS PAPBD) tahun 2017.
1.2 Tujuan Penyusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS PAPBD)
Tahun 2017 disusun sebagai dasar/ pedoman penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Tahun 2017.
I - 2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS PAPBD
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Rincian dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPDaerah);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 102 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
I - 3
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 119 Tahun 2016 tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2017;
1.4 Sistematika
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kulon Progo Tahun
2017 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
1. Bab I. Pendahuluan
Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan
PPAS Perubahan APBD Tahun 2017.
2. Bab II. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017
Menguraikan tentang rencana pendapatan daerah sebelum perubahan dan
rencana pendapatan daerah setelah perubahan, yang meliputi Pendapatan Asli
Daerah (PAD), penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah, berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan
Umum Perubahan APBD.
3. Bab III. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan masing-masing
urusan, SKPD, program/ kegiatan dan belanja tidak langsung Tahun 2017.
Menguraikan hal-hal sebagai berikut :
- Plafon anggaran perubahan sementara masing-masing urusan dan satuan
kerja yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi
- Plafon anggaran perubahan sementara berdasarkan program kegiatan
yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi
- Plafon anggaran perubahan sementara untuk belanja pegawai, bunga,
subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan
belanja tidak terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk
tabulasi.
4. Bab IV. Penutup
Menguraikan kesepakatan-kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo dan DPRD Kabupaten Kulon Progo terhadap PPAS Perubahan APBD
Tahun 2017.
II - 1
BAB II
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD
2.1. Perubahan Kebijakan Umum
2.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional
Memasuki pertengahan tahun 2017, Indonesia harus mampu membangun
optimisme untuk menghadapi setiap situasi ekonomi, baik global maupun domestik.
Namun, kondisi ini harus tetap diwaspadai karena mengingat kondisi ekonomi global
yang lebih rentan dengan krisis karena mudah berubah-ubah.
Dalam penyusunan anggaran APBN berpedoman pada kerangka ekonomi
makro dan pokok pokok kebijakan fiskal tahun 2017 juga mempertimbangkan kondisi
ekonomi, sosial, perkembangan internasional dan domestik dalam beberapa bulan
terakhir, serta berbagai langkah antisipatif yang telah ditempuh dalam tahun 2016,
maupun rencana kebijakan yang akan dilaksanakan di tahun 2017. Selain hal
tersebut diatas penetapan target target ekonomi makro juga perkembangan terkini
faktor eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, perekonomian global masih diliputi
ketidakpastian arah kebijakan moneter negara maju dan perkembangan harga
komoditas internasional serta tren perlambatan ekonomi Tiongkok. Dari sisi internal,
pertumbuhan ekonomi diharapkan akan didorong oleh belanja infrastruktur
Pemerintah dalam rangka penguatan sektor produktif sebagai penggerak
pertumbuhan perekonomian. Berbagai paket kebijakan yang telah diterbitkan
diharapkan juga mampu mendorong tumbuhnya investasi swasta yang akan
mempercepat pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi
makro.
Upaya menjaga stabilitas ekonomi makro tersebut ditempuh melalui kebijakan
fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi. Namun demikian, kondisi stabilitas
ekonomi makro tersebut masih akan menghadapi beberapa tantangan yang berasal
dari potensi risiko atas gejolak ketidakpastian likuiditas pasar keuangan global
sebagai dampak ketidakpastian kebijakan peningkatan suku bunga Amerika Serikat,
berlanjutnya moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok, serta masih lemahnya harga
komoditas. Risiko lainnya adalah ketidakpastian ekonomi Eropa pasca hasil
referendum di Inggris (Brexit) dan penurunan harga komoditas dunia.
Mengacu pada perkembangan kondisi tersebut, asumsi dasar ekonomi makro
yang sudah pakai dalam APBN tahun 2017 berubah pada penyusunan APBNP 2017,
adapun perubahan perubahan tersebut terjadi pada :
II - 2
a. Pertumbuhan ekonomi yang di RAPBN-P 2017 lebih optimistis dibanding
target sebelumnya. Hal ini sejalan dengan perbaikan ekonomi global, yaitu
ekonomi AS, Eropa, dan Jepang serta proyeksi dari lembaga
internasional, yakni IMF sebesar 3,5 persen. Di samping itu, lembaga
internasional IMF juga mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di
2017 sebesar 5,1 persen, Bank Dunia 5,2 persen, Fitch memproyeksikan
ekonomi Indonesia tumbuh 5,4 persen, dan Standard & Poors 5,3 persen.
Pertumbuhan ekonomi 5,2 persen di RAPBN-P 2017 bersumber dari
konsumsi rumah tangga dan LNPRT 5,1 persen, konsumsi pemerintah 4,6
persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 5,4 persen, ekspor 4,8
persen, dan impor 3,9 persen.
b. Inflasi bergerak lebih tinggi 4,3 persen di RAPBN-P 2017 karena ada
tekanan dari harga-harga yang diatur pemerintah, seperti tarif listrik.
Sementara untuk inflasi dari gejolak harga pangan, pemerintah mengklaim
cukup berhasil mengendalikannya. Untuk mengendalikan laju inflasi,
pemerintah menunda kenaikan harga elpiji, dan BBM belum naik
meskipun risikonya anggaran subsidi naik
c. Kurs rupiah diproyeksikan 13.400 per dolar AS di RAPBN-P 2017 atau
sedikit melemah dari APBN yang sebesar 13.300 per dolar AS lantaran
ada faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi laju nilai mata uang
Garuda. Disamping hal tersebut Quantitatve Easing di Eropa pun masih
berlangsung dan AS masih akan menaikkan Fed Fund Rate satu kali lagi
menjadi 1,4 persen-1,6 persen di akhir 2017 yang mana ini akan
menekan rupiah.
d. Tingkat bunga SPN 3 bulan bergerak turun, karena ada tekanan kebijakan
kenaikan suku bunga AS, kondisi likuidtas di pasar keuangan global yang
masih akan didukung pelonggaran moneter di zona Eropa, Inggris, dan
Jepang.
Adapun perubahan perubahan asumsi ekonomi makro dalam penyusunan
APBN 2017 dan RAPBN-P 2017 pada tabel berikut
Tabel 2.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2017 dan RAPBN-P 2017
No Indikator Makro APBN 2017 RAPBN-P 2017
1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,1 % 5,2%
2 Inflasi (%) 4,0 % 4,3%
3 Suku Bunga SPN 3 bln (%) 5,1% 5,2%
II - 3
No Indikator Makro APBN 2017 RAPBN-P 2017
4 Nilai Tukar (Rp/USD) Rp. 13.300/USD Rp. 13.4000/USD
5 Harga Minyak (USD/barel) USD 45/Barel USD 50/Barel
6 Lifting Minyak (ribu barel per hari) 815 ribu barel/hari 815 ribu barel/hari
7 Lifting Gas (ribu barel per hari) 1.155 ribu barel/hari 1.150 ribu barel/hari
Sumber: Kementerian Keuangan, 2017
2.1.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro DIY
Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari beberapa
indikator, salah satu indikator yang paling umum digunakan dan paling sederhana
adalah dengan melihat pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)
daerah tersebut atau yang biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi banyak faktor, baik itu faktor-faktor
yang merupakan variabel ekonomi maupun faktor-faktor pendukung non-ekonomi.
Kinerja ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dilihat dari nilai PDRB
harga konstan tahun 2010 pada pada tahun 2011 hingga tahun 2016 cenderung
mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB atas harga
konstan tahun 2010. Pada tahun 2011 nilai PDRB sebesar 68,049 triliun rupiah
mengalami kenaikan menjadi 71,702 triliun rupiah pada tahun 2012 dan terus
mengalami kenaikan hingga 87,688 triliun rupiah pada tahun 2016, dan diprediksikan
kembali naik pada tahun 2017 menjadi 91.209 triliun rupiah.
Sedangkan dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya, DIY mengalami pasang
surut. Pada tahun 2011 hingga 2013 laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan
sebesar 5,2 persen pada tahun 2011 menjadi 5,4 persen di tahun 2012 dan menjadi
5,5 persen di tahun 2013. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013
disebabkan oleh meningkatnya sektor pembentuk PDRB DIY, semua sektor tersebut
mengalami peningkatan.Pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi DIY mengalami
penurunan sebesar 5,20 persen dan pada tahun 2015 menurun menjadi 4,95 persen.
Pada Tahun 2016 kembali mengalami kenaikan menjadi 5,05 persen dan
diprediksikan naik kembali pada tahun 2017 hingga mencapai 5,46 persen.
Percepatan pertumbuhan ekonomi DIY terjadi seiring dengan terjadinya percepatan
pertumbuhan ekonomi nasional. Hampir semua sektor pertumbuhan ekonomi DIY
mengalami kenaikan. Berdasarkan laporan Bank Indonesia meningkatnya
pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan didukung oleh
keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mendorong tercapainya ketahanan
pangan. Sektor perdagangan juga mengalami peningkatan akibat dari tingginya
II - 4
permintaan pada saat perayaan hari raya keagamaan, libur nasional dan libur
sekolah.
Proyeksi inflasi DIY mengalami kenaikan dari 3,09 pada tahun 2015 menjadi
3,95 pada tahun 2016 dan diprediksikan pada tahun 2017 menurun mencapai angka
3,36. Faktor pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga BI merupakan faktor yang
dapat mempengaruhi tingkat inflasi di DIY. Ketika pertumbuhan ekonomi terjadi maka
pendapatan masyarakat cenderung naik dan kegiatan ekonomi juga akan semakin
besar. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kegiatan ekonomi riil, perdagangan
serta kegiatan di sektor moneter. Ketika suku bunga BI naik maka masyarakat
cenderung untuk menginvestasikan dananya pada tabungan sehingga akan
mengurangi Jumlah Uang Beredar (JUB) dan pada akhirnya akan menurunkan
tingkat inflasi.
ICOR DIY untuk tahun 2014 hingga tahun 2017 diperkirakan mengalami
kenaikan dan penurunan sekaligus. ICOR sebesar 5,77 pada tahun 2016
diperkirakan menjadi sebesar 5,51 di tahun 2017. Kenaikan angka ICOR yang sangat
kecil ini menunjukkan bahwa terjadi sedikit kurang efisien dalam penggunaan
investasi untuk menghasilkan output di DIY. Hal ini menunjukkan juga bahwa ketika
ICOR rendah maka dengan investasi yang sama akan dapat menghasilkan output
yang lebih besar sehingga nilai PDRB akan dapat naik. Jika nilai PDRB naik maka
dapat mendorong terjadinya laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Faktor-
faktor lain akan dapat menentukan ICOR antara lain adalah besarnya penambahan
Investasi dan komposisi atau alokasi investasi menurut sektor produksi yang tepat.
Tabel 2.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro DIY Tahun 2017
No Indikator Makro APBD 2017 RAPBD-P 2017
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
4,3 5,46
2. Inflasi (%) 4,91-4,93 3,36
3. ICOR 4,72-5,43 5,51
Sumber : Bappeda DIY 2017.
2.1.3 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kulon Progo
Seiring pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat, pertumbuhan
ekonomi DIY mengalami penurunan dari 5,17 persen pada tahun 2014 dan menjadi
sebesar 4,95 persen pada tahun 2015, dan kembali naik pada tahun 2016 sebesar
II - 5
5,05 bahkan pada tahun 2017 diprediksikan kembali mengalami kenaikan laju
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20 persen. Hal tersebut secara umum juga akan
mempengaruhi kondisi ekonomi makro di Kabupaten Kulon Progo. Hampir semua
sektor mengalami kenaikan laju pertumbuhan ekonomi khususnya sektor pertanian.
Hal tersebut sebenarnya sangat menguntungkan bagi Kabupaten Kulon Progo
karena kontribusi terbesar penyusun nilai PDRB dari sektor pertanian. Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian disebabkan oleh kebijakan yag dilakukan
oleh pemerintah daerah seperti perbaikan jaringan irigasi, perbaikan infrastruktur
pertanian, bantuan bibit unggul dan alat pertanian hingga kerja sama dengan
berbagai pihak yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Dengan nilai PDRB di Kabupaten Kulon Progo yang diprediksikan mengalami
peningkatan pada tahun 2016 menjadi 8,312 trilyun rupiah dari 7,671 trilyun rupiah
pada tahun 2015 merupakan sebuah harapan besar untuk memberdayakan
perekonomian masyarakat, sehingga diprediksikan pada tahun 2017 akan kembali
mengalami peningkatan nilai PDRB sebesar 8,814 Trilyun rupiah.
Selama kurun waktu 2010-2017, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo atas
dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, nilai PDRB per
kapita Kabupaten Kulon Progo tercatat sebesar 12,91 juta rupiah dan terus
mengalami peningkatan hingga pada tahun 2016 mencapai 20,146 juta rupiah, dan
diprediksikan pada tahun 2017 mencapai 21,177 juta rupiah. Peningkatan PDRB per
kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi, oleh
karena itu untuk melihat peningkatan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari
angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama periode 2010-
2016, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari 12,91
juta rupiah pada tahun 2010 menjadi 15,949 juta rupiah pada tahun 2016. Dan
dipredikskan pada tahun 2017 terus mengalami peningkatan hingga mencapai
16,396 juta rupiah.
Tabel 2.3 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kulon Progo Tahun 2017
No Indikator Makro APBD 2017 RAPBD-P 2017
1. PDRB ADHB 8,058 trilyun rupiah 8,813 trilyun rupiah
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,15 % 4.88 %
3. PDRB Per Kapita 19,48 Juta Rupiah 21,177 Juta Rupiah
4. Inflasi 4,72-5,43 5,51
Sumber : Bappeda Kulon Progo 2017.
II - 6
2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah
Pada prinsipnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam
perencanaan pendapatan daerah untuk KUA Perubahan tahun 2017 tetap mengacu
pada kebijakan APBD 2017, yaitu akan menekankan pada peningkatan pendapatan
daerah tanpa memberikan beban langsung kepada masyarakat. Pendapatan melalui
pos pendapatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan dilakukan
melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Intensifikasi pemungutan pajak
dan retribusi akan ditingkatkan sekaligus melakukan perbaikan dan peningkatan
kualitas layanan administrasi pajak dan retribusi. Adapun kebijakan Pendapatan
Daerah pada perubahan APBD Tahun 2017 Kabupaten Kulon Progo memperhatikan
hal-hal berikut:
1. Perhitungan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016
2. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2017.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd, Dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik.
5. Penyesuaian atas Dana Perimbangan/Transfer yang bersumber dari
pemerintah pusat sesuai Rincian Dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana
Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi,Kabupaten/Kota Dalam APBN - P 2017
yang dipublikasi oleh Humas DJPK tanggal 9 Agustus 2017
6. Surat dari Kementerian Keuangan Nomor : S-432/PK/2017 tanggal 15 Juni
2017 tentang Pelaksanaan Penyaluran DAK Non Fisik berbasis Kinerja .
7. Surat dari Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum tertanggal 11-1–2017 tentang
bantuan parpol yang belum dicairkan di tahun 2015 dan 2016 dapat
dianggarkan di Tahun 2017
8. Penyesuaian Bantuan Keuangan dari Provinsi.
9. SiLpa Tunjangan Profesi Guru
10. Silpa Dana Tambahan Penghasilan guru
11. Kegiatan mendahului Perubahan APBD
12. Pembebasan pembayaran pajak BPHTB oleh Angkasa Pura.
II - 7
Perubahan pendapatan terjadi karena adanya penyesuaian target
pendapatan daerah sehubungan dengan perkembangan realisasi penerimaan
pendapatan, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2.4. Target Pendapatan dan Target Perubahan Pendapatan Tahun 2017
KELOMPOK PENDAPATAN
TARGET
PENDAPATAN TAHUN
2017
PERUBAHAN TARGET
PENDAPATAN TAHUN
2017
BERTAMBAH /
(BERKURANG)%
2 3 4 5 = 4-3 6
PENDAPATAN DAERAH 1,402,546,137,805.59 1,441,739,297,277.90 39,193,159,472.31 2.79
PENDAPATAN ASLI DAERAH 221,215,012,961.59 241,037,946,598.61 19,822,933,637.02 8.96
DANA PERIMBANGAN 979,213,034,000.00 972,753,561,500.00 (6,459,472,500.00) (0.66)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 202,118,090,844.00 227,947,789,179.29 25,829,698,335.29 12.78
Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2017
Pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2017 diperkirakan naik
sebesar Rp. 39.193.159.472,31 (2,79%) yaitu dari Rp1.402.546.137.805,59 menjadi
Rp1.441.739.297.277,90. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan penerimaan
pendapatan asli daerah sebesar Rp19.822.9933.637,02 (8,96%) yaitu dari
Rp221.215.012.961,59 menjadi Rp241.037.946.598,61 dan pendapatan dari Lain-
Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp25.829.698.335,29 (12,78%) yaitu
dari Rp202.118.090.844,00 menjadi Rp227.947,789,179,29. Selain kenaikan
tersebut juga disebabkan oleh adanya penurunan dana perimbangan daerah
sebesar Rp6.459.472.500,00 (0,66%) yaitu dari Rp979.213.034.000,00 menjadi
Rp972.753.561.500,00.
Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mengalami kenaikan sebesar
Rp32.552.661.081,16 atau sebesar 2,32%. Rincian kenaikan Pendapatan Asli
Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.5. Target Pendapatan Asli Daerah dan Target Perubahan Pendapatan Asli
Daerah Tahun 2017
KELOMPOK PENDAPATAN
TARGET
PENDAPATAN TAHUN
2017
PERUBAHAN TARGET
PENDAPATAN TAHUN
2017
BERTAMBAH /
(BERKURANG)%
2 3 4 5 = 4-3 6
PENDAPATAN ASLI DAERAH 221,215,012,961.59 241,037,946,598.61 19,822,933,637.02 8.96
Hasil Pajak Daerah 81,519,038,320.79 43,024,098,351.29 (38,494,939,969.50) (47.22)
Hasil Retribusi Daerah 8,840,603,205.00 7,407,197,578.13 (1,433,405,626.87) (16.21)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 13,806,411,232.81 15,783,395,763.54 1,976,984,530.73 14.32
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 117,048,960,202.99 174,823,254,905.65 57,774,294,702.66 49.36
Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2017
II - 8
Kenaikan tersebut berasal dari prediksi Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik sebesar Rp1.964.750.540,23 (14,23%) dan
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp57.731.967.661,66
(49,32%). Selain hal tersebut di atas kenaikan juga disebabkan karena adanya
penurunan pada pendapatan Hasil Pajak Daerah sebesar Rp38.494.939.969,50
(47,22%) dan Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp1.433.405.626,87 (16,21%).
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik sebesar
Rp1.964.750.540,23 (14,23%) sebagai akibat dari naiknya deviden BPD DIY sebesar
Rp2.562.908.564,20 (34,02%) dan PD. Aneka Usaha yang mengalami kenaikan
sebesar Rp44.285.326,00 atau 21,53%. Selain disebabkan adanya kenaikan
pendapatan juga disebabkan adanya penurunan dari deviden Bank Pasar dan
penurunan dari pendapatan PT SELO ADI KARTO. Deviden Bank Pasar mengalami
penurunan sebesar Rp521.263.724,00 (15,12%) dikarenakan menyesuaikan dengan
hasil RUPS, sedangkan PT SELO ADI KARTO mengalami penurunan sebesar
Rp90.349.487,00 atau turun sebesar 3,57%. Hal ini dikarenakan menyesuaikan
dengan hasil RUPS. Sedangkan BUKP penurunan sebesar Rp30.830.138.97
(34,62%) disebabkan karena adanya kebijakan dari Provinsi D.I.Yogyakarta
berkenaan dengan pembatasan kredit maksimal Rp20.000.000,00 dan unsur PNS,
TNI, dan Polri tidak lagi diperbolehkan meminjam di BUKP.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar
Rp57.731.967.661,66 (49,32%). Adapun kenaikannya hampir di semua sub sektor
mengalami kenaikan kecuali pada sub sektor pendapatan penerimaan bunga
deposito, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa dan pendapatan dari
pengelolaan BUKP.
Hasil Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp44.151.877.329,15 (54,16%)
penurunan ini disebabkan karena penurunan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan dan bangunan sebesar Rp47.494.890.054,54 atau 79,69% sebagai
akibat tidak dibayarnya BPHTB pembebasan lahan Bandara oleh PT Angkasa Pura.
Dana Perimbangan pada Perubahan APBD 2017 ini mengalami penurunan
sebesar Rp6.459.472.500,00 atau 0,66%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel
berikut :
II - 9
Tabel 2.6. Target Pendapatan Dana Perimbangan dan Target Perubahan
Pendapatan Dana Perimbangan Tahun 2017
KELOMPOK PENDAPATAN
TARGET
PENDAPATAN TAHUN
2017
PERUBAHAN TARGET
PENDAPATAN TAHUN
2017
BERTAMBAH /
(BERKURANG)%
2 3 4 5 = 4-3 6
DANA PERIMBANGAN 979,213,034,000.00 972,753,561,500.00 (6,459,472,500.00) (0.66)
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 29,250,013,000.00 33,047,279,933.00 3,797,266,933.00 12.98
Dana Alokasi Umum 718,490,508,000.00 705,868,940,000.00 (12,621,568,000.00) (1.76)
Dana Alokasi Khusus 231,472,513,000.00 233,837,341,567.00 2,364,828,567.00 1.02
Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2017
Penurunan pendapatan Dana Perimbangan disebabkan karena Penyesuaian atas
Dana Perimbangan/Transfer yang bersumber dari pemerintah pusat sesuai Rincian
Dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik menurut
Provinsi,Kabupaten/Kota Dalam APBN-P Tahun 2017 yang dipublikasikan oleh
Humas DJPK tanggal 9 Agustus 2017 dan Surat dari Kementerian Keuangan Nomor:
S-432/PK/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Penyaluran DAK Non
Fisik berbasis Kinerja.
Lain-Lain Pendapatan yang Sah diprediksikan naik sebesar
Rp25.829.698.335,29 atau 12,78%. Secara rinci kenaikan dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 2.7. Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Target
Perubahan Pendapatan Tahun 2017
KELOMPOK PENDAPATAN
TARGET
PENDAPATAN TAHUN
2017
PERUBAHAN TARGET
PENDAPATAN TAHUN
2017
BERTAMBAH /
(BERKURANG)%
2 3 4 5 = 4-3 6
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 202,118,090,844.00 227,947,789,179.29 25,829,698,335.29 12.78
Pendapatan Hibah 2,249,215,544.00 6,293,736,576.00 4,044,521,032.00 179.82
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 71,351,328,300.00 73,711,441,230.29 2,360,112,930.29 3.31
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 50,890,070,000.00 50,890,070,000.00 - -
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemda lainnya - 19,425,064,373.00 19,425,064,373.00 -
Dana Desa 77,627,477,000.00 77,627,477,000.00 - -
Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2017
Kenaikan pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disebabkan karena :
a. kenaikan hibah pembangunan air minum, SPM Dikdas dan hibah air minum
perdesaan;
II - 10
b. kenaikan dana bagi hasil pajak dari provinsi; dan
c. bantuan keuangan dari provinsi.
2.3. Upaya-upaya Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah
Sebagai upaya untuk mewujudkan target pendapatan agar dapat terealisasi pada
tahun 2017, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan. Untuk Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan dengan melakukan intensifikasi dan
ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD. Intensifikasi lebih dikaitkan dengan
usaha untuk melakukan pungutan secara intensif dan mengoptimalkan sumber-
sumber pendapatan, termasuk didalamnya adalah upaya memperbaiki data
perpajakan dengan melakukan pendataan ulang dan pendataan baru bagi pembayar
pajak dan retribusi daerah, juga melakukan penyuluhan untuk meningkatkan
kesadaran dalam membayar pajak/retribusi daerah.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, antara lain
melalui:
2.3.1 Pendapatan Asli Daerah
a. Melakukan penjaringan objek dan wajib pajak serta objek dan wajib
retribusi daerah guna meperoleh data perpajakan yang terbaru;
b. Mengintensifkan penagihan pajak dan retribusi daerah;
c. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah
untuk menuju pelayanan prima;
d. Memperbaiki fasilitas-fasilitas obyek retribusi melalui berbagai perbaikan
infrastruktur pendukung obyek retribusi;
e. Melakukan penyesuaian retribusi melalui peninjauan terhadap Peraturan
Daerah.
f. Memperbaiki kinerja dan efisiensi manajemen pada badan usaha milik
daerah melalui pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap
BUMD;
g. Melaksanakan Optimalisasi anggaran melalui pengaturan anggaran
(Cash Budgeting) agar tercapai efisiensi dan efektivitas anggaran
dengan tetap menjaga likuiditas keuangan
2.3.2 Dana Perimbangan
a. Membuat dan mengirimkan data-data dasar DAU dan DAK serta
proposal DAK kepada Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian
Dalam Negeri dan Kementerian Terkait;
II - 11
b. Melakukan koordinasi dan kerjasama terhadap upaya peningkatan
penerimaan pajak negara (pusat) yang berdampak pada peningkatan
alokasi perimbangan untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak;
c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah (pusat) maupun provinsi
dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan
pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
2.3.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
a. Mengupayakan berbagai usulan program pembangunan yang dapat
didanai melalui hibah dari pemerintah;
b. Mendorong upaya peningkatan pajak provinsi yang berkonsekuensi
pada peningkatan bagi hasil pajak provinsi;
2.4. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah
Perubahan kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD Tahun 2017
didasarkan pada hasil evaluasi realisasi belanja sampai semester I sehingga
diketahui ada belanja yang pengganggarannya kurang dan ada yang diprediksikan
lebih, adanya kebijakan pengurangan pendapatan transfer dan bantuan keuangan
Provinsi serta karena adanya belanja mendahului perubahan. Dengan adanya
perubahan tersebut sehingga kebijakan anggaran pada Perubahan APBD Tahun
2017 sebagai berikut:
1. Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung mengalami kenaikan sebesar
Rp17.563.585.301,00. Kenaikan tersebut disebabkan oleh :
a. Dampak dari terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
c. SiLPA Tunjangan Profesi Guru dan tambahan penghasilan guru non
sertifikasi;
d. Kurang bayar Belanja Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi ke
Pemerintah Desa;
II - 12
e. Belanja hibah yang dipergunakan untuk BOS SD/SMP swasta, tambahan
belanja tali asih sebagai penghargaan prestasi olah raga, dan hibah air bersih
dan sanitasi;
f. Belanja bantuan sosial untuk bantuan modal kerja transmigran.
Disamping kenaikan tersebut di atas terdapat penurunan Belanja Bagi Hasil Pajak
ke Pemerintah Desa sebesar Rp4.192.676.479,00 sebagai akibat pembebasan
pajak BPHTB kepada PT. Angkasa Pura dan menurunnya target penerimaan
hasil retribusi daerah antara lain pada retribusi pengendalian menara
telekomunikasi dan IMB.
Belanja Tidak Terduga APBD Murni 2017 dianggarkan di PPKD sebesar
Rp2.000.000.000,00. Anggaran tersebut telah direalisasikan melalui belanja
PPKD sebesar Rp132.205.654,00 yang digunakan untuk tanggap darurat
bencana alam tanah longsor di ruas jalan Keji-Sulur Desa Purwoharjo Samigaluh,
serta digunakan/digeser ke belanja Langsung SKPD melalui Perubahan Perkada
sebesar Rp1.731.606.661,00 untuk kegiatan pemeliharaan berkala jalan
kabupaten dan pembayaran listrik Rusunawa pada DPU, kegiatan pemeliharaan
sarpras PKB pada Dinas Perhubungan, serta pencegahan dan pemberantasan
penyakit hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan sehingga sisa belanja tak
terduga sebesar Rp136.187.685,00.
Pada perubahan APBD 2017 belanja tak terduga yang sudah digunakan/digeser
ke belanja langsung SKPD tersebut dikembalikan lagi ke belanja tak terduga
sebesar Rp1.000.000.000,00.
Selain itu pada belanja tak terduga ditambahkan ganti rugi asset terdampak
bandara sebesar Rp6.651.666.125,00, namun digunakan sebesar
Rp4.203.784.876,00 untuk kebutuhan belanja yang mendesak. Sehingga secara
keseluruhan belanja tidak terduga hanya mengalami kenaikan sebesar
Rp1.716.274.588,11.
2. Belanja Langsung
Belanja Langsung pada Perubahan APBD Tahun 2017 mengalami kenaikan
sebesar 7,12% atau Rp43.303.825.475,00 yaitu dari Rp607.990.125.458,65
menjadi Rp651.293.950.934,00. Kenaikan belanja langsung diantaranya karena
BOS untuk SD/SMP Negeri, Jamkesda, pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD Wates
dan Puskesmas, Belanja Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi dan
Penyesuian belanja langsung SKPD yang telah dilaksanakan melalui perubahan
Perkada.
II - 13
2.5. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk
menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah
dibanding dengan pendapatan yang diperoleh daerah. Dengan kata lain, pembiayaan
daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap
penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan atau tahun-tahun sebelumnya.
Adapun komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan.
2.5.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Perubahan alokasi penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar
Rp69.122.706.711,84
2.5.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Perubahan alokasi pengeluaran pembiayaan bertambah sebesar
Rp3.000.000.000,00 menjadi Rp9.000.000.000,00 yang digunakan untuk penyertaan
modal kepada PDAM sebagai tindak lanjut amanat Perda Nomor 15 Tahun 2016
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan
Daerah Air Minum Tirta Binangun Kulon Progo.
Rincian perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2017 dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
II - 14
Tabel 2.4
Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
APBD 2017 APBD P 2017 BERTAMBAH/
(BERKURANG)
2.00 3.00 4.00
PENDAPATAN 1,402,546,137,805.59 1,441,739,297,277.90 39,193,159,472.31
PENDAPATAN ASLI DAERAH 221,215,012,961.59 241,037,946,598.61 19,822,933,637.02
Pendapatan Pajak Daerah 81,519,038,320.79 43,024,098,351.29 (38,494,939,969.50)
Hasil Retribusi Daerah 8,840,603,205.00 7,407,197,578.13 (1,433,405,626.87)
13,806,411,232.81 15,783,395,763.54 1,976,984,530.73
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 117,048,960,202.99 174,823,254,905.65 57,774,294,702.66
DANA PERIMBANGAN 979,213,034,000.00 972,753,561,500.00 (6,459,472,500.00)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 29,250,013,000.00 33,047,279,933.00 3,797,266,933.00
Dana Alokasi Umum (DAU) 718,490,508,000.00 705,868,940,000.00 (12,621,568,000.00)
Dana Alokasi Khusus (DAK) : 231,472,513,000.00 233,837,341,567.00 2,364,828,567.00
- DAK Fisik 94,256,009,000.00 99,466,666,000.00 5,210,657,000.00
- DAK Non Fisik 137,216,504,000.00 134,370,675,567.00 (2,845,828,433.00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 202,118,090,844.00 227,947,789,179.29 25,829,698,335.29
Pendapatan Hibah 2,249,215,544.00 6,293,736,576.00 4,044,521,032.00
71,351,328,300.00 73,711,441,230.29 2,360,112,930.29
Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus 50,890,070,000.00 50,890,070,000.00 -
- 19,425,064,373.00 19,425,064,373.00
77,627,477,000.00 77,627,477,000.00
BELANJA 1,440,263,093,213.57 1,501,130,503,989.74 60,867,410,776.17
BELANJA TIDAK LANGSUNG 832,272,967,754.92 849,836,553,055.74 17,563,585,300.82
Belanja Pegawai 615,789,620,030.75 628,614,212,967.63 12,824,592,936.88
Belanja Bunga 622,211,979.17 463,757,840.00 (158,454,139.17)
Belanja Hibah 22,914,500,000.00 30,208,075,000.00 7,293,575,000.00
Belanja Bantuan Sosial 27,586,200,000.00 27,676,200,000.00 90,000,000.00
Belanja Bagi Hasil kpd Prov/Kab dan pemDes 9,400,826,245.00 5,927,158,000.00 (3,473,668,245.00)
153,959,609,500.00 153,230,874,660.00 (728,734,840.00)
Belanja Tidak Terduga 2,000,000,000.00 3,716,274,588.11 1,716,274,588.11
BELANJA LANGSUNG 607,990,125,458.65 651,293,950,934.00 43,303,825,475.35
Surplus (defisit) (37,716,955,407.98) (59,391,206,711.84) (21,674,251,303.86)
PEMBIAYAAN DAERAH 37,716,955,407.98 59,391,206,711.84 21,674,251,303.86
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 44,448,455,407.98 69,122,706,711.84 24,674,251,303.86
44,448,455,407.98 69,122,706,711.84 24,674,251,303.86
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 6,731,500,000.00 9,731,500,000.00 3,000,000,000.00
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 6,000,000,000.00 9,000,000,000.00 3,000,000,000.00
Pembayaran Pokok Utang 731,500,000.00 731,500,000.00 -
PEMBIAYAAN NETTO 37,716,955,407.98 59,391,206,711.84 21,674,251,303.86
(0.00) (0.00) 0.00
Dana Desa
Belanja Bant Keu kpd Prov/Kab, PemDes dan
Parpol
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya
SURPLUS/(DEFISIT)
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya
URAIAN
1
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya
BAB III
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2017
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JUMLAH PAGU : Rp. 95,425,206,704
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
1.01.1.01.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 870,068,050 870,068,050 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 997,771,650 127,703,600
1.01.1.01.01.01.01.26-P Penyediaaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Pembayaran petugas jaga
malam 2 orang dan tenaga
kebersihan 3 orang
12 bulan 215,408,525 215,408,525 Pembayaran petugas jaga
malam 2 orang dan tenaga
kebersihan 3 orang
12 bulan 215,408,525 0 Mendahului Perubahan
Jasa perkantoran (jasa
persuratan, komunikasi, air,
listrik, perizinan kendaraan) dan
peralatan kantor (alat tulis
kantor, barang cetakan, dan
bahan pustaka)
12 Bulan Jasa perkantoran (jasa
persuratan, komunikasi, air,
listrik, perizinan kendaraan) dan
peralatan kantor (alat tulis
kantor, barang cetakan, dan
bahan pustaka)
12 Bulan
1.01.1.01.01.01.01.27-P Penyediaaan Jasa Keuangan Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (161 orang)
12 Bulan 378,378,525 378,378,525 Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (121 orang)
12 Bulan 506,082,125 127,703,600 Penambahan Anggaran untuk
Bendahara dana BOS SD dan
SMP dan Pergeseran rekening
0 Bendahara Dana BOS SMP (36
orang)
3 bulan
0 Bendahara Dana BOS SD (274
orang)
3 Bulan
1.01.1.01.01.01.01.28-P Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 276,281,000 276,281,000 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 276,281,000 0 Tetap
Fasiltasi Dewan Pendidikan dan
Sekretariat TP UKS Kabupaten
12 Bulan Fasiltasi Dewan Pendidikan dan
Sekretariat TP UKS Kabupaten
12 Bulan
1.01.1.01.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
20 % 1,339,762,220 1,339,762,220 Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
20 % 1,122,456,220 -217,306,000
1.01.1.01.01.01.11.01-P Pengadaaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Tersedianya kendaraan roda
empat 1 unit, kendaraan roda
dua 8 unit, AC 2 PK 5 unit,
laptop 5 unit, komputer PC 4
unit, printer 2 unit, mesin ketik 1
unit, UPS 3 unit, kursi rapat
Sadewa 100 unit, kursi kerja 15
unit, meja biro kecil 14 unit,
meja biro besar 1 unit, meja
komputer 3 unit, kursi komputer
3 unit, almari arsip 1 unit, papan
tulis 1 unit, filling cabinet 1 unit.
167 unit 622,999,500 622,999,500 Tersedianya kendaraan roda dua
8 unit, AC 2 PK 5 unit, laptop 5
unit, komputer PC 4 unit, printer
2 unit, mesin ketik 1 unit, UPS 3
unit, kursi rapat Sadewa 100
unit, kursi kerja 15 unit, meja
kerja 14 unit, meja kerja besar 1
unit, meja komputer 3 unit, kursi
komputer 3 unit, almari arsip 1
unit, papan tulis 1 unit, filling
cabinet 1 unit.
166 unit 405,693,500 -217,306,000 Pengadaan kendaraan roda
dua di tunda pelaksanaannya di
tahun 2017 dan pembenaran
rekening belanja modal
1.01.1.01.01.01.11.02-P Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Terpeliharanya gedung dan
halaman 15 unit, kendaraan
roda dua 34 unit, roda empat 3
unit, AC 14 unit, komputer dan
printer 60 unit, dan mesin ketik 1
unit.
127 unit 716,762,720 716,762,720 Terpeliharanya gedung dan
halaman 15 unit, kendaraan roda
dua 34 unit, roda empat 3 unit,
AC 14 unit, komputer dan printer
60 unit, dan mesin ketik 1 unit.
127 unit 716,762,720 0 Pergeseran rekening
III - 2
Pembayaran listrik, air, telepon,
internet untuk Kantor Dinas
Pendidikan, PPDB Online,
UPTD SKB, dan 12 UPTD
PAUD dan Dikdas, dan
pembelian premium
12 Bulan Pembayaran listrik, air, telepon,
internet untuk Kantor Dinas
Pendidikan, PPDB Online,
UPTD SKB, dan 12 UPTD
PAUD dan Dikdas, dan
pembelian premium
12 Bulan
1.01.1.01.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
20 % 1,025,637,950 1,025,637,950 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
20 % 1,058,308,950 32,671,000
1.01.1.01.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Tersusunnya Perbup dan Juknis
tentang Pendidikan Berkarakter
2 Dokumen 93,984,500 93,984,500 Tersusunnya Perbup dan Juknis
tentang Pendidikan Berkarakter
2 Dokumen 104,005,500 10,021,000 Mendahului perubahan,
pergeseran rekening,
Penambahan Anggaran
Sosialisasi Perbup PPK
Tersusunnya Dokumen Renja
dan Renstra SKPD
3 dokumen Tersusunnya Dokumen Renja
dan Renstra SKPD
3 dokumen
0 Sosialisasi Perbup PPK 1 Kali
1.01.1.01.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Dokumen laporan kinerja
keuangan
19 dokumen 20,000,000 20,000,000 Dokumen laporan kinerja
keuangan
19 dokumen 20,000,000 0 Tetap
1.01.1.01.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Tersedianya dokumen data
pokok pendidikan, Fasilitasi
PPDB OnLine
1 Dokumen 246,713,250 246,713,250 Tersedianya dokumen data
pokok pendidikan, Fasilitasi
PPDB OnLine
1 Dokumen 269,363,250 22,650,000 Penambahan Anggaran
evaluasi dan review PPDB dan
juknis 5 hari sekolah,
Pergeseran Rekening
Dokumen laporan pengendalian
dan evaluasi kinerja SKPD
bulanan, triwulanan, LKjIP,
Laporan Tahunan dan Profil
Kinerja SKPD, serta evaluasi
penyelenggaraan pendidikan
dengan stakeholder terkait.
5 dokumen Dokumen laporan pengendalian
dan evaluasi kinerja SKPD
bulanan, triwulanan, LKjIP,
Laporan Tahunan dan Profil
Kinerja SKPD, serta evaluasi
penyelenggaraan pendidikan
dengan stakeholder terkait.
5 dokumen
0 Evaluasi dan review PPDB
2018-2019 dan juknis tentang 5
hari sekolah
1 Kali
1.01.1.01.01.01.12.04-P Pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan Dasar
Tersedianya data pencapaian
SPM pendidikan dasar
1 dokumen 664,940,200 664,940,200 Tersedianya data pencapaian
SPM pendidikan dasar
1 dokumen 664,940,200 0 Mendahului Perubahan
1.01.1.01.01.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
20 % 0 88,949,600 Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
20 % 88,949,600 0
1.01.1.01.01.01.11.03-P Pendidikan dan pengembangan
SDM Aparatur
0 88,949,600 88,949,600 0 Pergeseran rekening
1.01.1.01.01.01.38-P Program Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Masyarakat
Cakupan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat
18.62 % 1,691,725,450 1,689,175,450 Cakupan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat
18.62 % 2,640,027,450 950,852,000
1.01.1.01.01.01.38.01-P Pembangunan/rehabilitasi sarana
prasarana PAUD
Terbangun/terpeliharanya
sarana prasarana pendidikan
TK
4 Paket 324,126,400 324,126,400 Terbangun/terpeliharanya sarana
prasarana pendidikan TK
4 Paket 324,126,400 0 Perubahan sasaran
1.01.1.01.01.01.38.02-P Pengadaan sarana PAUD Tersedianya Alat Permainan
Edukatif (APE) Luar
64 TK 175,223,550 175,223,550 Tersedianya Alat Permainan
Edukatif (APE) Luar
64 TK 175,223,550 0 Perubahan sasaran
1.01.1.01.01.01.38.03-P Penyelenggaraan Program
Lembaga Pendidikan Kursus
Fasilitasi pendidikan
ketrampilan/kursus
24 Lembaga 55,413,000 55,413,000 Fasilitasi pendidikan
ketrampilan/kursus
24 Lembaga 55,413,000 0 Tetap
1.01.1.01.01.01.38.04-P Penyelenggaraan PAUDNI Operasional TPA Pelangi Nusa
(70 siswa), program Paket A
(warga belajar 5 orang),
program Paket B (warga belajar
15 orang), program Paket C
174 orang 295,739,900 295,739,900 Operasional TPA Pelangi Nusa
(70 siswa), program Paket A
(warga belajar 5 orang),
program Paket B (warga belajar
15 orang), program Paket C
174 orang 295,739,900 0 Mendahului perubahan
III - 3
(warga belajar 60 orang),
program
keaksaraan/penuntasan buta
aksara (warga belajar 40 orang),
program kursus ketrampilan
(warga belajar 20 orang)
(warga belajar 60 orang),
program
keaksaraan/penuntasan buta
aksara (warga belajar 40 orang),
program kursus ketrampilan
(warga belajar 20 orang)
1.01.1.01.01.01.38.05-P Peningkatan mutu satuan PAUD Tersalurnya BOP PAUD Negeri 13 lembaga 150,406,800 147,856,800 Tersalurnya BOP PAUD Negeri
(13 lembaga)
12 bulan 1,098,708,800 950,852,000 Mendahului perubahan,
penambahan Anggaran Cetak
buku PPK Paud , Sosialisasi
pelaporan BOP dan Gebyar
Paud, penambahan sasaran,
sisa Dana BOP Paud untuk
Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan sejumlah Rp.
550.800.000
Peningkatan pemahaman
tentang BOP PAUD
12 UPTD Peningkatan pemahaman
tentang BOP PAUD (759
lembaga)
12 UPTD
Terlaksananya berbagai lomba;
gugus PAUD, kreativitas PAUD,
pengelolaan PAUD, dan sekolah
sehat
4 kategori Terlaksananya berbagai lomba;
gugus PAUD, kreativitas PAUD,
pengelolaan PAUD, dan sekolah
sehat
4 kategori
Terlaksananya Gebyar PAUD 1 kali Terlaksananya Gebyar PAUD 1 kali
0 Cetak Buku Pedoman
Pendidikan Karakter
674 buku
1.01.1.01.01.01.38.08 Pembinaan dan penilaian akreditasi
satuan PAUD
Terselenggaranya pembinaan
dan penilaian akreditasi satuan
pendidikan PAUD
40 Lembaga 11,406,500 11,406,500 Terselenggaranya pembinaan
dan penilaian akreditasi satuan
pendidikan PAUD
40 Lembaga 11,406,500 0 Tetap
1.01.1.01.01.01.38.06-P Pemberdayaan anak putus sekolah Data anak putus sekolah 1 dokumen 62,707,900 62,707,900 Data anak putus sekolah 1 dokumen 62,707,900 0 Mendahului perubahan
Pelatihan ketrampilan anak
putus sekolah
60 Warga Pelatihan ketrampilan anak
putus sekolah
60 Warga
1.01.1.01.01.01.38.07-P Penyelenggaraan pendidikan
kesetaraan dan keaksaraan
fungsional
Terlaksananya Ujian Nasional
Pendidikan Kesetaraan (UNPK)
Paket A, Paket B, dan Paket C
3 kali 616,701,400 616,701,400 Terlaksananya Ujian Nasional
Pendidikan Kesetaraan (UNPK)
Paket A, Paket B, dan Paket C
3 kali 616,701,400 0 Pergeseran rekening,
penambahan sasaran
Penyelenggaraan seleksi,
pembinaan dan pengiriman
kontingen lomba Keaksaraan,
Kesetaraan, TBM, JBM, dan
LKP
16 kontingen Penyelenggaraan seleksi,
pembinaan dan pengiriman
kontingen lomba Keaksaraan,
Kesetaraan, TBM, JBM, dan
LKP
16 kontingen
Pelayanan ijin operasional
lembaga pendidikan non formal
100 ijin Pelayanan ijin operasional
lembaga pendidikan non formal
100 ijin
Pelayanan pendidikan
keaksaraan fungsional dan
mandiri
24 kelompok Pelayanan pendidikan
keaksaraan fungsional dan
mandiri
24 kelompok
Pelayanan pendidikan non
formal program Paket A, Paket
B, dan Paket C
14 Paket Pelayanan pendidikan non
formal program Paket A, Paket
B, dan Paket C
14 Paket
0 peralatan pembelajaran paket B
dan paket C
10 lembaga
0 Modul pembelajaran program
paket B dan paket C
1400 buku
1.01.1.01.01.01.39-P Program Pembinaan Sekolah
Dasar
Cakupan Pendidikan Sekolah
Dasar
62.94 % 24,131,108,916 24,131,131,916 Cakupan Pendidikan Sekolah
Dasar
62.94 % 47,929,841,870 23,798,709,954
III - 4
1.01.1.01.01.01.39.01-P Pengadaan sarana pendidikan SD Tersedianya peralatan
pendidikan (alat peraga) 4 SD,
pengadaan media pendidikan
(TIK) 10 SD, pengadaan koleksi
perpustakaan (buku) 92 SD,
meubelair 15 SD dan
pengadaan peralatan olahraga 4
SD.
125 sekolah 6,804,196,250 6,804,196,250 Tersedianya peralatan
pendidikan (alat peraga) 4 SD,
pengadaan media pendidikan
(TIK) 10 SD, pengadaan koleksi
perpustakaan (buku) 92 SD,
meubelair 15 SD dan
pengadaan peralatan olahraga 4
SD.
125 sekolah 6,804,196,250 0 Mendahului perubahan
1.01.1.01.01.01.39.02-P Pembangunan/rehabilitasi
bangunan SD
Terbangunnya/ terehabnya
bangunan di 68 SD dan
terbangunnya relokasi 1 SD.
69 sekolah 11,894,607,729 11,894,630,729 Terbangunnya/ terehabnya
bangunan di 68 SD dan
terbangunnya relokasi 1 SD.
69 sekolah 12,024,555,729 129,925,000 Penambahan anggaran untuk
DED SDN 4 wates dan SDN 3
Glagah Temon,Pemindahan
SDN 3 Glagah Temon,
pergeseran rekening,
penambahan sasaran
0 DED untuk relokasi SDN
Percobaan 4 Wates dan SDN 3
Glagah Temon
2 Sekolah
0 Tersedianya biaya Proses
Pemindahan sementara SDN 3
Glagah Temon
1 Sekolah
1.01.1.01.01.01.39.03-P Penyediaan biaya pendidikan SD Beasiswa miskin SD 360 siswa 4,655,565,000 4,655,565,000 Beasiswa miskin SD 360 siswa 28,374,431,954 23,718,866,954 Penambahan Anggaran Cetak
buku pedoman PPK SD 540
buku, Dana BOS, penambahan
sasaran
Tersedianya biaya operasional
sekolah pendidikan SD
337 sekolah Tersedianya biaya operasional
sekolah pendidikan SD
337 sekolah
Penghargaan bagi siswa
berprestasi SD
7 kategori Penghargaan bagi siswa
berprestasi SD
7 kategori
0 Buku Pedoman PPK SD 540 Buku
1.01.1.01.01.01.39.04-P Pengembangan potensi siswa SD Terselenggaranya Olimpiade
Siswa Nasional (OSN) 2 Mapel,
Olimpiade Olahraga Siswa
Nasional (O2SN) 10 Cabang,
Festival Lomba Seni Siswa
Nasional (FLS2N) 9 Cabang,
gladi kawruh, cerdas, cermat,
sekolah sehat, UKS, MTQ, dan
POR Siswa
10 kategori 130,995,750 130,995,750 Terselenggaranya Olimpiade
Siswa Nasional (OSN) 2 Mapel,
Olimpiade Olahraga Siswa
Nasional (O2SN) 10 Cabang,
Festival Lomba Seni Siswa
Nasional (FLS2N) 9 Cabang,
gladi kawruh, cerdas, cermat,
sekolah sehat, UKS, MTQ, dan
POR Siswa
10 kategori 130,995,750 0 Mendahului perubahan
1.01.1.01.01.01.39.05-P Peningkatan mutu pendidikan SD Peningkatan pemahaman
terhadap akreditasi sekolah
80 orang 90,167,062 90,167,062 Peningkatan pemahaman
terhadap akreditasi sekolah
80 orang 87,917,062 -2,250,000 Pengurangan anggaran
Pendampingan sekolah piloting
SD berkarakter
3 sekolah Pendampingan sekolah piloting
SD berkarakter
3 sekolah
Peningkatan pemahaman
kurikulum 2013
168 orang Peningkatan pemahaman
kurikulum 2013
168 orang
Peningkatan pemahaman
terhadap pendidikan
Kepramukaan
350 orang Peningkatan pemahaman
terhadap pendidikan
Kepramukaan
350 orang
1.01.1.01.01.01.39.06-P Pengembangan program
pendidikan inklusif jenjang SD
Diklat; Penanganan Anak
Berkebutuhan Khusus bagi
Guru Reguler, Manajemen
sekolah Penyelenggara
Pendidikan Inklusif bagi Kepala
Sekolah, Pencapaian SPM
Sekolah Penyelenggara
Pendidikan Inklusif
120 orang 124,172,850 124,172,850 Diklat; Penanganan Anak
Berkebutuhan Khusus bagi Guru
Reguler, Manajemen sekolah
Penyelenggara Pendidikan
Inklusif bagi Kepala Sekolah,
Pencapaian SPM Sekolah
Penyelenggara Pendidikan
Inklusif
120 orang 114,792,850 -9,380,000 pengurangan anggaran,
pergeseran rekening
III - 5
Fasilitasi assesment siswa
berkebutuhan khusus
225 siswa Fasilitasi assesment siswa
berkebutuhan khusus
225 siswa
1.01.1.01.01.01.39.07-P Pelaksanaan evaluasi mutu
pendidikan SD
Peningkatan pemahaman EDS 400 orang 410,404,275 410,404,275 Peningkatan pemahaman EDS 400 orang 372,552,275 -37,852,000 Pengurangan anggaran
Peningkatan pemahaman
tentang PPBD
400 orang Peningkatan pemahaman
tentang PPBD
400 orang
Peningkatan pemahaman
terhadap pendataan ujian
sekolah
400 orang Peningkatan pemahaman
terhadap pendataan ujian
sekolah
400 orang
Fasilitasi bedah Kisi-kisi UN,
Latihan UN, UN, UAS, UKK
12 sub
rayon
Fasilitasi bedah Kisi-kisi UN,
Latihan UN, UN, UAS, UKK
12 sub
rayon
1.01.1.01.01.01.39.08 Pembinaan dan penilaian akreditasi
satuan pendidikan SD
Terselenggaranya pembinaan
dan penilaian akreditasi satuan
pendidikan SD
80 sekolah 21,000,000 21,000,000 Terselenggaranya pembinaan
dan penilaian akreditasi satuan
pendidikan SD
80 sekolah 20,400,000 -600,000 Pengurangan anggaran
1.01.1.01.01.01.40-P Program Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama
Cakupan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
80.58 % 13,542,518,325 13,538,187,325 Cakupan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
80.58 % 28,410,526,564 14,872,339,239
1.01.1.01.01.01.40.01-P Peningkatan mutu pendidikan SMP Pendampingan sekolah piloting
SMP berkarakter
2 sekolah 64,478,850 64,478,850 Pendampingan sekolah piloting
SMP berkarakter
2 sekolah 64,478,850 0 Tetap
Meningkatnya pemahaman
terhadap Implementasi
kurikulum 2013 (75 orang), MOS
dan PPDB (70 orang), RAPBS
dan keuangan (75 orang),
kesehatan reproduksi (70
orang), dan ijin operasional
sekolah
290 orang Meningkatnya pemahaman
terhadap Implementasi
kurikulum 2013 (75 orang), MOS
dan PPDB (70 orang), RAPBS
dan keuangan (75 orang),
kesehatan reproduksi (70
orang), dan ijin operasional
sekolah
290 orang
1.01.1.01.01.01.40.02-P Pengembangan potensi siswa
SMP
Penyelengggaraan dan
pengiriman kontingen Gladhi
Kawruh dan Ngudar Kawruh (18
siswa), LPI (400 siswa), LCC (9
siswa), LPSN (6 siswa), LKJS
(6 siswa), MTQ (200 siswa),
639 siswa 225,150,400 225,150,400 Penyelengggaraan dan
pengiriman kontingen Gladhi
Kawruh dan Ngudar Kawruh (18
siswa), LPI (400 siswa), LCC (9
siswa), LPSN (6 siswa), LKJS
(6 siswa), MTQ (200 siswa),
639 siswa 225,150,400 0 Mendahului perubahan,
pergeseran rekening
Penyelenggaraan dan
pengiriman kontingen lomba
OSN
3 mapel Penyelenggaraan dan
pengiriman kontingen lomba
OSN
3 mapel
Penyelengggaraan dan
pengiriman kontingen lomba
FLS2N
16 cabang Penyelengggaraan dan
pengiriman kontingen lomba
FLS2N
5 cabang
Penyelengggaraan dan
pengiriman lomba Sekolah
Sehat/UKS
3 sekolah Penyelengggaraan dan
pengiriman lomba Sekolah
Sehat/UKS
3 sekolah
Penyelenggaraan dan
pengiriman kontingen lomba
O2SN
12 jenis Penyelenggaraan dan
pengiriman kontingen lomba
O2SN
5 jenis
1.01.1.01.01.01.40.09 Pembinaan dan penilaian akreditasi
satuan pendidikan SMP
Meningkatnya Kualitas
Pendidikan Masyarakat
20 sekolah 9,000,000 9,000,000 Meningkatnya Kualitas
Pendidikan Masyarakat
20 sekolah 9,000,000 0 Tetap
1.01.1.01.01.01.40.03-P Penyediaan biaya pendidikan SMP Beasiswa miskin SMP 300
siswa dan Beasiswa prestasi
SMP 80 siswa,
380 orang 3,813,896,000 3,813,896,000 Beasiswa miskin SMP 300
siswa
300 orang 18,636,235,239 14,822,339,239 Penambahan anggaran dan
penambahan sasaran cetak
buku pedoman PPK, BOS
SMP, pengurangan sasaran
kegiatan Beasiswa Prestasi
karena kajian Dindikpora
apabila dilaksanakan akan
menimbulkan masalah
III - 6
terfasilitasinya operasional
sekolah unggulan SMPN I
Pengasih , Kelas Olah Raga di
SMPN 2 Galur dan SMPN 1
Panjatan
3 sekolah terfasilitasinya operasional
sekolah unggulan SMPN I
Pengasih , Kelas Olah Raga di
SMPN 2 Galur dan SMPN 1
Panjatan
3 sekolah
Terpenuhinya Penyediaan Biaya
Pendidikan SMP 36 Sekolah
Negeri dan BBPD 44
SMP/MTs/SDLB sekolah
swasta;
80 Satuan Terpenuhinya Penyediaan Biaya
Pendidikan SMP 36 Sekolah
Negeri dan BBPD 44
SMP/MTs/SDLB sekolah
swasta;
80 Satuan
0 Buku Pedoman PPK 420 Buku
1.01.1.01.01.01.40.04-P Pelaksanaan evaluasi mutu
pendidikan SMP
Terselenggaranya Bedah
kisi-kisi UN (66 sekolah), Latihan
UN (66 sekolah), Pelaksanaan
UN (66 sekolah), Pelaksanaan
UAS (66 sekolah), UKK (66
sekolah)
66 sekolah 128,938,025 128,938,025 Terselenggaranya Bedah kisi-kisi
UN (66 sekolah), Latihan UN (66
sekolah), Pelaksanaan UN (66
sekolah), Pelaksanaan UAS (66
sekolah), UKK (66 sekolah)
66 sekolah 128,938,025 0 Tetap
1.01.1.01.01.01.40.05-P Pengadaan sarana pendidikan
SMP
Tersedianya DVD Best Practice
Pembelajaran (60 sekolah);
Tersedianya Komputer
Pembelajaran Siswa (6
sekolah); Tersedianya Unit
Komputer Jaringan (18
sekolah); Tersedianya Peralatan
IPS (21 sekolah); Tersedianya
Peralatan Kesenian (6 sekolah);
Tersedianya Peralatan PJOK
(17 sekolah); Tersedianya Buku
Koleksi Perpustakaan (16
sekolah)
144 sekolah 4,943,267,950 4,943,267,950 Tersedianya DVD Best Practice
Pembelajaran (60 sekolah);
Tersedianya Komputer
Pembelajaran Siswa (6
sekolah); Tersedianya Unit
Komputer Jaringan (11 sekolah);
Tersedianya Peralatan
Laboratorium IPA (1 sekolah);
Tersedianya Peralatan Kesenian
(6 sekolah); Tersedianya
Peralatan Matematika (28
sekolah); Tersedianya Media
Pendidikan (25 sekolah)
137 sekolah 4,943,267,950 0 Mendahlui perubahan
1.01.1.01.01.01.40.06-P Pembangunan/rehabilitasi
prasarana SMP
Terehabilitasinya Ruang Kelas
(14 paket); Pembangunan
KM/WC siswa (10 paket);
Pembangunan talud/pagar
sekolah (10 paket);
Terehabilitasinya Ruang
Guru/TU/KS (1 paket),
Terehabilitasinya Ruang Lab IPA
(5 paket), Terehabilitasinya
Ruang Perpust (10 paket),
Terehabilitasinya Ruang Lab
Komputer (5 paket),
Terbangunnya Ruang Lab IPA (1
paket)
56 paket 4,247,274,000 4,246,993,000 Terehabilitasinya Ruang Kelas
(14 paket); Pembangunan
KM/WC siswa (10 paket);
Pembangunan talud/pagar
sekolah (10 paket);
Terehabilitasinya Ruang
Guru/TU/KS (1 paket),
Terehabilitasinya Ruang Lab IPA
(5 paket), Terehabilitasinya
Ruang Perpust (10 paket),
Terehabilitasinya Ruang Lab
Komputer (5 paket),
Terbangunnya Ruang Lab IPA (1
paket)
56 paket 4,296,993,000 50,000,000 Mendahului perubahan,
penambahan anggaran review
DED SMPN 1 Wates dan
penambahan sasaran,
pergeseran rekening
0 Review DED SMPN 1 Wates 1 Sekolah
1.01.1.01.01.01.40.07-P Pendataan dan pemetaan sarana
dan prasarana SMP
Tersedianya Dokumen Data
Sarana dan Prasarana
Pendidikan SMP (1 dokumen)
1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 Tersedianya Dokumen Data
Sarana dan Prasarana
Pendidikan SMP (1 dokumen)
1 Dokumen 15,000,000 0 Pengurangan Anggaran
1.01.1.01.01.01.40.08-P Pengembangan program
pendidikan inklusif jenjang SMP
Peningkatan pemahaman guru
reguler terhadap pendidikan
inklusi
108 orang 95,513,100 91,463,100 Peningkatan pemahaman guru
reguler terhadap pendidikan
inklusi
108 orang 91,463,100 0 Mendahului perubahan
1.01.1.01.01.01.41 Program Pembinaan
Ketenagaan
Cakupan Peningkatan
Kapasitas Ketenagaan
39.09 % 13,154,364,935 13,132,764,935 Cakupan Peningkatan
Kapasitas Ketenagaan
39.09 % 11,759,336,475 -1,373,428,460
1.01.1.01.01.01.41.01-P Peningkatan dan pengembangan
PTK PAUD
Pembinaan dan penilaian
Kelompok Kerja Guru (KKG)
35 orang 244,053,100 244,053,100 Pembinaan dan penilaian
Kelompok Kerja Guru (KKG)
200 orang 235,483,100 -8,570,000 Mendahului Perubahan,
Pengurangan Anggaran
III - 7
Penyelenggaraan lomba
kreativitas pendidik PAUD
350 orang Penyelenggaraan lomba
kreativitas pendidik PAUD
350 orang
Pelaksanaan diklat pendidik dan
tenaga kependidikan PAUD
350 orang Pelaksanaan diklat pendidik dan
tenaga kependidikan PAUD
350 orang
Dokumen data pendidik dan
lembaga PAUD
1 dokumen Dokumen data pendidik dan
lembaga PAUD
1 dokumen
1.01.1.01.01.01.41.02-P Pemetaan dan penilaian kinerja
PTK PAUD
Lomba guru dan Kepala
Sekolah Berprestasi
6 kejuaraan 86,240,700 86,240,700 Lomba guru dan Kepala Sekolah
Berprestasi
6 Kejuaraan 80,740,700 -5,500,000 Mendahului Perubahan,
Pengurangan Anggaran
Fasilitasi sertifikasi pendidik
PAUD
254 orang Fasilitasi sertifikasi pendidik
PAUD
254 orang
Fasilitasi UKG PAUD 50 orang Fasilitasi Pelaksanaan Ujian
Kompetensi Guru PAUD
200 orang
Penilaian kinerja guru dan/atau
Kepala TK
13 TK Penilaian kinerja guru dan/atau
Kepala TK
13 TK
1.01.1.01.01.01.41.06-P Pemetaan dan penilaian kinerja
PTK SD
Fasilitasi pendataan dan
pemetaan PTK SD dan
penilaian kinerja Kepala Sekolah
12 UPTD 230,007,600 230,007,600 Fasilitasi pendataan dan
pemetaan PTK SD dan penilaian
kinerja Kepala Sekolah
12 UPTD 230,007,600 0 Mendahului perubahan
Diklat pasca UKG (400 orang)
dan Sertifikasi Pendidik (50
orang)
450 Orang Diklat pasca UKG (400 orang)
dan Sertifikasi Pendidik (50
orang)
450 Orang
1.01.1.01.01.01.41.05-P Peningkatan dan pengembangan
PTK SD
Diklat penilaian kinerja (25
orang), penguatan kepala
sekolah (55 orang), penulisan
karya tulis ilmiah (55 orang),
pengelolaan perpustakaan (55
orang), penyusunan APBS (55
orang), peningkatan kinerj guru
(55 orang)
300 orang 322,326,550 322,326,550 Diklat penilaian kinerja (25
orang), penguatan kepala
sekolah (55 orang), penulisan
karya tulis ilmiah (55 orang),
pengelolaan perpustakaan (55
orang), penyusunan APBS (55
orang), peningkatan kinerj guru
(55 orang)
300 orang 322,326,550 0 Tetap
Fasilitasi KKG/KKPS (KKG
Pendidikan Inklusif, KKG PAI,
KKG PA Kristen, KKG PA
Katholik, KKG Penjasorkes,
KKG Guru Kelas, KKPS
Kabupaten).
495 orang Fasilitasi KKG/KKPS (KKG
Pendidikan Inklusif, KKG PAI,
KKG PA Kristen, KKG PA
Katholik, KKG Penjasorkes,
KKG Guru Kelas, KKPS
Kabupaten).
495 orang
Fasilitasi berbagai lomba;
OSNG, Ajang Kreasi Seni, Guru
Berprestasi, Kepala Sekolah
Berprestasi, dan Pengawas
Berprestasi.
5 jenis
lomba
Fasilitasi berbagai lomba;
OSNG, Ajang Kreasi Seni, Guru
Berprestasi, Kepala Sekolah
Berprestasi, dan Pengawas
Berprestasi.
5 jenis
lomba
1.01.1.01.01.01.41.09-P Peningkatan dan pengembangan
PTK SMP
Peningkatan PTK SMP 5 sekolah 239,810,100 220,910,100 Peningkatan PTK SMP 5 sekolah 164,400,100 -56,510,000 Pengurangan Anggaran,
pergeseran rekening
Peningkatan Kompetensi
Kepala Sekolah (66 orang);
66 orang Peningkatan Kompetensi Kepala
Sekolah (66 orang);
66 orang
Peningkatan pemahaman
pustakawan melalui diklat
pustakawan
75 orang Peningkatan pemahaman
pustakawan melalui diklat
pustakawan
75 orang
Peningkatan Kompetensi MGMP
(13 MGMP);
650 orang Peningkatan Kompetensi MGMP
(13 MGMP);
650 orang
1.01.1.01.01.01.41.03 Pembinaan dan administrasi
kepegawaian jenjang PAUD dan
Pendidikan Non Formal
Fasilitasi penilaian dan verifikasi
DUPAK jenjang PAUD dan
Pendidikan Non Formal
1320 berkas 32,623,000 32,623,000 Fasilitasi penilaian dan verifikasi
DUPAK jenjang PAUD dan
Pendidikan Non Formal
1320 berkas 32,623,000 0 Tetap
III - 8
1.01.1.01.01.01.41.04 Penyediaan biaya insentif GTT/PTT
dan GTY/PTY jenjang PAUD dan
PNF
Terbayarnya insentif GTT/PTT
dan GTY/PTY jenjang PAUD dan
Pendidikan Non Formal
262 orang 2,561,612,750 2,561,612,750 Terbayarnya insentif GTT/PTT
dan GTY/PTY jenjang PAUD dan
Pendidikan Non Formal
243 orang 2,376,362,750 -185,250,000 Pengurangan Anggaran
1.01.1.01.01.01.41.07 Pembinaan dan administrasi
kepegawaian jenjang SD
Fasilitasi penilaian dan verifikasi
DUPAK jenjang SD
1385 berkas 61,345,475 61,345,475 Fasilitasi penilaian dan verifikasi
DUPAK jenjang SD
2 Semester 54,220,475 -7,125,000 Pengurangan Anggaran
1.01.1.01.01.01.41.08 Penyediaan biaya insentif GTT/PTT
dan GTY/PTY jenjang SD
Terbayarnya insentif GTT/PTT
dan GTY/PTY serta PTTD
jenjang SD
325 orang 7,613,906,110 7,613,906,110 Terbayarnya insentif GTT/PTT
dan GTY/PTY serta PTTD
jenjang SD
294 orang 6,779,072,650 -834,833,460 Pengurangan Anggaran,
pergeseran rekening
Terbayarnya biaya Tenaga Bantu
Pendidikan jenjang SD
637 orang Terbayarnya biaya Tenaga Bantu
Pendidikan jenjang SD
537 orang
1.01.1.01.01.01.41.11 Pembinaan dan administrasi
kepegawaian jenjang SMP
Fasilitasi penilaian dan verifikasi
DUPAK jenjang SMP
825 berkas 30,856,350 30,856,350 Fasilitasi penilaian dan verifikasi
DUPAK jenjang SMP
2 Semester 29,896,350 -960,000 Mendahului Perubahan,
Pengurangan Anggaran
1.01.1.01.01.01.41.12 Penyediaan biaya insentif GTT/PTT
dan GTY/PTY jenjang SMP
Terbayarnya insentif GTT/PTT
dan GTY/PTY jenjang SMP
166 0rang 1,621,618,750 1,621,618,750 Terbayarnya insentif GTT/PTT
dan GTY/PTY jenjang SMP
140 0rang 1,368,118,750 -253,500,000 Pengurangan anggaran
1.01.1.01.01.01.41.10-P Pemetaan dan penilaian kinerja
PTK SMP
Tersedianya data Pemetaan
PTK (66 sekolah);
66 sekolah 109,964,450 107,264,450 Tersedianya data Pemetaan
PTK (66 sekolah);
66 sekolah 86,084,450 -21,180,000 Mendahului Perubahan,
Pengurangan Anggaran,
pergeseran rekening
Fasilitasi Calon Kepala Sekolah
(5 orang); Fasilitasi Sertifikasi
Pendidik Jenjang SMP (1.077
orang); fasilitasi Diklat Pasca
UKG Jenjang SMP (50 orang)
1132 orang Fasilitasi Calon Kepala Sekolah
(5 orang); Fasilitasi Sertifikasi
Pendidik Jenjang SMP (1.077
orang); fasilitasi Diklat Pasca
UKG Jenjang SMP (50 orang)
1132 orang
Tersedianya data Penilaian
Kinerja Guru (144 orang);
Penilaian Kinerja Kepala
Sekolah (66 orang); Penilaian
Kinerja Pengawas (10 orang);
220 orang Tersedianya data Penilaian
Kinerja Guru (144 orang);
Penilaian Kinerja Kepala
Sekolah (66 orang); Penilaian
Kinerja Pengawas (10 orang);
220 orang
2.13.1.01.01.01.22-P Program Peningkatan
Pembinaan Pemuda dan Olah
Raga
Capaian pembinaan pemuda
dan olah raga
81.37 % 1,318,871,725 1,303,121,725 Cakupan Pembinaan Pemuda
dan Olahraga
38.91 % 1,417,987,925 114,866,200
2.13.1.01.01.01.22.02-P Pengembangan manajemen
kepemudaan
SIM Kepemudaan 1 SIM 34,999,950 34,999,950 SIM Kepemudaan 1 SIM 34,999,950 0 Tetap
Dokumen RAD kepemudaan, 1 dokumen Dokumen RAD kepemudaan, 1 dokumen
2.13.1.01.01.01.22.01-P Peningkatan kesegaran jasmani,
rekreasi dan prestasi
Pemanduan bakat olah raga 100 orang 374,919,950 359,169,950 Pemanduan bakat olah raga 100 orang 509,169,950 150,000,000 Mendahului perubahan,
pergeseran rekening,
penambahan anggaran Event
Olahraga Nasional,
penambahan sasaran
Gebyar senam dan peringatan
haornas
2 kali Gebyar senam dan peringatan
haornas
2 kali
Terfasilitasinya penyelenggaraan
POPDA, OOSN, OOSK, dan
LPI
4 even Terfasilitasinya penyelenggaraan
POPDA dan LPI
2 even
fasilitasi pekan olah raga
pesantren
1 kali fasilitasi pekan olah raga
pesantren
1 kali
Senam di halaman pemda (40
kali), senam massal di alun-alun
(10 kali)
50 kali Senam di halaman pemda (40
kali), senam massal di alun-alun
(10 kali)
50 kali
0 Terselenggaranya event
olahraga nasional
1 event
III - 9
2.13.1.01.01.01.22.03-P Pembinaan peran serta
kepemudaan
Terfasilitasinya penyelenggaraan
OSN, Debat Bhs Inggris, Debat
Bhs Indonesia, FLSSN
500 orang 568,590,575 568,590,575 Terfasilitasinya penyelenggaraan
Lomba Debat
50 orang 518,970,275 -49,620,300 Mendahului perubahan,
pengurangan anggaran
Diperolehnya wakil Kulon Progo
dalam JPI/BPAP (5 orang) dan
pemuda pelopor (5 orang)
10 orang Diperolehnya wakil Kulon Progo
dalam JPI/BPAP (5 orang) dan
pemuda pelopor (5 orang)
10 orang
Peningkatan Pemahaman
pemuda terhadap
kewirausahaan
10 orang Peningkatan Pemahaman
pemuda terhadap
kewirausahaan
10 orang
Lomba baris berbaris tk SLTA,
SLTP, SD
1 kali Lomba baris berbaris tk SLTA,
SLTP, SD
1 kali
Fasilitasi Paskibraka 1 unit Fasilitasi Paskibraka 1 unit
Peningkatan pemahaman
pemuda terhadap
kepemimpinan melalui Diklat
kepemimpinan
100 orang Peningkatan pemahaman
pemuda terhadap
kepemimpinan melalui Diklat
kepemimpinan
100 orang
2.13.1.01.01.01.22.04-P Pengembangan dan peningkatan
sarana prasarana olah raga dan
pemuda
Pemeliharaan GOR Wates,
Stadion Cangkring dan Panti
Pelajar.
3 lokasi 340,361,250 340,361,250 Pemeliharaan GOR Wates,
Stadion Cangkring dan Panti
Pelajar.
3 lokasi 354,847,750 14,486,500 Penambahan Anggaran
Renovasi Stadion Cangkring,
Pergeseran Rekening
Tersedianya peralatan Olah
Raga
13 Cabang
OR
Tersedianya peralatan Olah
Raga
13 Cabang
OR
0 Penambahan Belanja Renovasi
Stadion Cangkring
1 Lokasi
Jumlah 57,074,057,571 57,118,799,171 95,425,206,704 38,306,407,533
III - 10
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KESEHATAN
JUMLAH PAGU : Rp. 81,972,757,528
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
1.02.1.02.01.01.01-P Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 563,359,775 563,359,775 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 563,359,775 0
1.02.1.02.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa perkantoran dan peralatan
kantor berupa jasa persuratan,
jasa tenaga jaga malam,
kebersihan, alat tulis kantor,
barang cetakan dan bahan
pustaka
12 bulan 321,498,875 321,498,875 Jasa perkantoran dan peralatan
kantor berupa jasa persuratan,
jasa tenaga jaga malam,
kebersihan, alat tulis kantor,
barang cetakan dan bahan
pustaka
12 bulan 321,498,875 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 176,364,100 176,364,100 Penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 176,364,100 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat,
konsultasi dan koordinasi
Tersedianya makanan dan
minuman rapat, koordinasi dan
konsultasi didalam dan luar
daerah
12 bulan 65,496,800 65,496,800 Tersedianya makanan dan
minuman rapat, koordinasi dan
konsultasi didalam dan luar
daerah
12 bulan 65,496,800 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.11-P Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
20 % 445,399,722 445,399,722 Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
20 % 445,399,722 0
1.02.1.02.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
Kendaraan operasional dinas,
peralatan dan perlengkapan
kantor (Dinas) berupa: sofa 2
set, meja kursi tamu staf 1 set,
3 filling kabinet, kendaraan roda
dua 2 unit,
8 unit 74,721,400 74,721,400 Kendaraan operasional dinas,
peralatan dan perlengkapan
kantor (Dinas) berupa: sofa 2
set, meja kursi tamu staf 1 set,
3 filling kabinet, kendaraan roda
dua 2 unit,
8 unit 74,721,400 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Pemeliharaan asset gedung 2
unit, kendaraan dinas roda
empat 10 unit roda dua 33 unit,
peralatan dan perlengkapan
kantor (komputer 20 unit, LCD
1 unit, mesin ketik 1 unit, alat
fogging 8 unit, tower repiter dan
sarana SIK 2 unit, cool chain 1
paket, AC 5 unit).
12 bulan 370,678,322 370,678,322 Pemeliharaan asset gedung 2
unit, kendaraan dinas roda
empat 10 unit roda dua 33 unit,
peralatan dan perlengkapan
kantor (komputer 20 unit, LCD 1
unit, mesin ketik 1 unit, alat
fogging 8 unit, tower repiter dan
sarana SIK 2 unit, cool chain 1
paket, AC 5 unit).
12 bulan 370,678,322 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
20 % 81,646,150 81,646,150 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
20 % 81,646,150 0
1.02.1.02.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan
kinerja SKPD
Renja 2018, Renja perubahan
2017 dan Renstra
3 dokumen 44,644,100 44,644,100 Renja 2018, Renja perubahan
2017 dan Renstra
3 dokumen 44,644,100 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja
keuangan semesteran dan
akhir tahun
2 dokumen 13,752,050 13,752,050 Laporan capaian kinerja
keuangan semesteran dan akhir
tahun
2 dokumen 13,752,050 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan,
19 dokumen 23,250,000 23,250,000 Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan,
19 dokumen 23,250,000 0 Tetap
III - 11
triwulanan, LAKIP, Laporan
tahunan, Profil Kinerja SKPD,
penerapan SPIP SKPD,
penyusunan DHA dan Profil
Kesehatan
triwulanan, LAKIP, Laporan
tahunan, Profil Kinerja SKPD,
penerapan SPIP SKPD,
penyusunan DHA dan Profil
Kesehatan
1.02.1.02.01.01.13-P Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
20 % 10,000,000 10,000,000 Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
20 % 10,000,000 0
1.02.1.02.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non
formal
Pegawai mengikuti diklat,
seminar, workshop
4 orang 10,000,000 10,000,000 Pegawai mengikuti diklat,
seminar, workshop
4 orang 10,000,000 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.48-P Program Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Cakupan Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
70.27 % 1,967,212,750 1,948,576,250 Cakupan Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
58.35 % 1,948,576,250 0
1.02.1.02.01.01.48.01-P Keselamatan ibu dan bayi Terfasilitasinya koordinasi,
monitoring dan evaluasi
kegiatan keselamatan ibu dan
bayi, kelas ibu, ANC terpadu,
puskesmas PONED, review
manual rujukan, supervisi
fasilitatif dan pelayanan KB
21 pusk 526,004,500 525,389,500 Terfasilitasinya koordinasi,
monitoring dan evaluasi
kegiatan keselamatan ibu dan
bayi, kelas ibu, ANC terpadu,
puskesmas PONED, review
manual rujukan, supervisi
fasilitatif dan pelayanan KB
21 pusk 525,389,500 0 Penggeseran anggaran
(mendahului perubahan)
Tersedianya buku KIA, buku
pendampingan bumil risti, tool
PONED, kohort KIA
4 jenis Tersedianya buku KIA, buku
pendampingan bumil risti, tool
PONED, kohort KIA
4 jenis
Terfasilitasinya pembahasan
masalah AKI dan AKB
2 kali Terfasilitasinya pembahasan
masalah AKI dan AKB
2 kali
Tersedianya data pelayanan
kesehatan ibu
4 kali Tersedianya data pelayanan
kesehatan ibu
4 kali
1.02.1.02.01.01.48.02-P Pelayanan kesehatan keluarga Terfasilitasinya monitoring dan
supervisi pelayanan kesehatan
bayi, balita, remaja di
puskesmas
21 puskesmas 41,616,850 41,616,850 Terfasilitasinya monitoring dan
supervisi pelayanan kesehatan
bayi, balita, remaja di
puskesmas
21 puskesmas 41,616,850 0 Tetap
Terfasilitasinya workshop
pembahasan kasus kematian
neonatal
1 kali Terfasilitasinya workshop
pembahasan kasus kematian
neonatal
1 kali
Tersedianya formulir supervisi
Fasilitatif PKPR, Formulir
laporan kematian bayi dan
balita, formulir supervisi
fasilitatif puskesmas mampu
tatalaksana KtP/A, Formulir
supervisi fasilitatif pelayanan
kesehatan balita
5 jenis form Tersedianya formulir supervisi
Fasilitatif PKPR, Formulir
laporan kematian bayi dan
balita, formulir supervisi
fasilitatif puskesmas mampu
tatalaksana KtP/A, Formulir
supervisi fasilitatif pelayanan
kesehatan balita
5 jenis form
Terfasilitasinya sosialisai
keterpaduan SDIDTK di
posyandu
2 kali Terfasilitasinya sosialisai
keterpaduan SDIDTK di
posyandu
2 kali
Terfasilitasinya validasi data
pelayanan kesehatan keluarga
4 kali Terfasilitasinya validasi data
pelayanan kesehatan keluarga
4 kali
Terlaksananya koordinasi,
evaluasi, sosialisasi pelayanan
kesehatan bayi, balita, remaja,
korban KtP/A, anak
berkebutuhan khusus dan anak
di panti
25 kali Terlaksananya koordinasi,
evaluasi, sosialisasi pelayanan
kesehatan bayi, balita, remaja,
korban KtP/A, anak
berkebutuhan khusus dan anak
di panti
25 kali
1.02.1.02.01.01.48.03-P Peningkatan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS)
Terlaksananya kampanye
kesehatan melalui pameran
1 paket 73,823,700 73,823,700 Terlaksananya kampanye
kesehatan melalui pameran
1 paket 73,823,700 0 Tetap
III - 12
Terlaksananya pendataan
PHBS
930 pedukuhan Terlaksananya pendataan
PHBS
930 pedukuhan
Terkajinya PHBS tatanan
rumah tangga, institusi
pendidikan, kesehatan, tempat
ibadah dan tempat kerja
5 tatanan Terkajinya PHBS tatanan rumah
tangga, institusi pendidikan,
kesehatan, tempat ibadah dan
tempat kerja
5 tatanan
Terlaksananya pertemuan
sosialisasi dan penggalangan
komitmen pembentukan
kawasan pedukuhan bebas
asap rokok
3 desa Terlaksananya pertemuan
sosialisasi dan penggalangan
komitmen pembentukan
kawasan pedukuhan bebas
asap rokok
3 desa
Terlaksananya evaluasi PHBS
di puskesmas
21 pusk Terlaksananya evaluasi PHBS
di puskesmas
21 pusk
1.02.1.02.01.01.48.04-P Pemberdayaan UKBM Terbinanya kelompok
kesehatan olah raga
30 orang 927,324,700 911,063,200 Terbinanya kelompok kesehatan
olah raga
30 orang 911,063,200 0 Penggeseran anggaran
(mendahului perubahan)
Terbinanya Kader pos Upaya
Kesehatan Kerja
21 orang Terbinanya Kader pos Upaya
Kesehatan Kerja
21 orang
Terlaksananya monev SIP 12 Posyandu Terlaksananya monev SIP 12 Posyandu
Terlaksananya pelatihan kader
Desa Siaga
3 desa Terlaksananya pelatihan kader
Desa Siaga
3 desa
Terlaksanananya kegiatan BOK 12 kegiatan Terlaksanananya kegiatan BOK 12 kegiatan
Terbinanya kader pos
penanggulangan malaria desa
(PPMD)
28 orang Terbinanya kader pos
penanggulangan malaria desa
(PPMD)
28 orang
Terbinanya kelompok
paguyuban pengobat tradisional
25 orang Terbinanya kelompok
paguyuban pengobat tradisional
25 orang
Terlaksananya advokasi ormas
di desa siaga
3 desa Terlaksananya advokasi ormas
di desa siaga
3 desa
Terbinanya forum pengelola
posyandu
88 orang Terbinanya forum pengelola
posyandu
88 orang
1.02.1.02.01.01.48.05-P Penanggulangan
permasalahan gizi masyarakat
Terlaksananya bimbingan
teknis program gizi dalam
rangka penanggulangan
permasalahan gizi
21 puskesmas 131,943,000 131,943,000 Terlaksananya bimbingan teknis
program gizi dalam rangka
penanggulangan permasalahan
gizi
21 puskesmas 131,943,000 0 Tetap
Terlaksananya Therapeutic
Feeding Center (TFC)
10 balita Terlaksananya Therapeutic
Feeding Center (TFC)
10 balita
Tersosialisasikannya
pemantauan pertumbuhan
balita
1 kali Tersosialisasikannya
pemantauan pertumbuhan
balita
1 kali
Terlaksananya PMT Pemulihan
Balita Gizi Buruk
40 balita Terlaksananya PMT Pemulihan
Balita Gizi Buruk
40 balita
Terlaksananya PMT Pemulihan
pada ibu hamil KEK
12 bumil Terlaksananya PMT Pemulihan
pada ibu hamil KEK
12 bumil
Tersosialisasikannya
pemberian makan pada bayi
dan anak
1 kali Tersosialisasikannya pemberian
makan pada bayi dan anak
1 kali
Tersosialisasikannya pedoman
gizi seimbang
1 kali Tersosialisasikannya pedoman
gizi seimbang
1 kali
Terlaksananya koordinasi dan
evaluasi kegiatan TFC
2 kali Terlaksananya koordinasi dan
evaluasi kegiatan TFC
2 kali
III - 13
Terlaksananya persiapan dan
evaluasi pemberian PMT-P
pada balita KEP dan bumil KEK
1 kali Terlaksananya persiapan dan
evaluasi pemberian PMT-P
pada balita KEP dan bumil KEK
1 kali
Terlaksananya koordinasi
penanganan anemia pada
remaja
2 kali Terlaksananya koordinasi
penanganan anemia pada
remaja
2 kali
Terlaksananya pertemuan
evaluasi program gizi
2 kali Terlaksananya pertemuan
evaluasi program gizi
2 kali
Terlaksananya pertemuan
validasi data
2 kali Terlaksananya pertemuan
validasi data
2 kali
Terlaksananya koordinasi
program gizi dalam rangka
surveilans gizi,
4 kali Terlaksananya koordinasi
program gizi dalam rangka
surveilans gizi,
4 kali
1.02.1.02.01.01.48.06 Penyehatan Sanitasi
Lingkungan
Terfasilitasinya verifikasi dan
deklarasi Stop BABs/STMB
9 Desa 77,567,200 75,807,200 Terfasilitasinya verifikasi dan
deklarasi Stop BABs/STMB
9 Desa 75,807,200 0 Tetap
Terfasilitasinya pemeriksaan
kualitas air
460 sampel Terfasilitasinya pemeriksaan
kualitas air
460 sampel
Terlaksananya kegiatan wira
usaha sanitasi
21 Puskesmas Terlaksananya kegiatan wira
usaha sanitasi
21 Puskesmas
Terlaksananya monitoring
bantuan jambanisasi
21 Puskesmas Terlaksananya monitoring
bantuan jambanisasi
21 Puskesmas
1.02.1.02.01.01.48.07 Pengembangan Kawasan
Sehat
Terfasilitasinya verifikasi
kabupaten sehat
12 Kecamatan 132,621,125 132,621,125 Terfasilitasinya verifikasi
kabupaten sehat
12 Kecamatan 132,621,125 0 Tetap
Terlaksananya monitoring
kualitas kesehatan lingkungan
21 Puskesmas Terlaksananya monitoring
kualitas kesehatan lingkungan
21 Puskesmas
Terlaksananya pengelolaan
limbah medis di fasilitas
pelayanan kesehatan
33 Fasyankes Terlaksananya pengelolaan
limbah medis di fasilitas
pelayanan kesehatan
33 Fasyankes
Terlaksananya pengawasan
kesehatan tempat-tempat
umum
765 TTU Terlaksananya pengawasan
kesehatan tempat-tempat
umum
765 TTU
Terlaksananya pengawasan,
pembinaan kesehatan tempat
pengelolaan makanan
100 TPM Terlaksananya pengawasan,
pembinaan kesehatan tempat
pengelolaan makanan
100 TPM
1.02.1.02.01.01.48.08 Peningkatan Kesehatan Kerja
dan Olah Raga
Terbinanya kesehatan kerja di
sektor formal dan informal
100 Institusi 56,311,675 56,311,675 Terbinanya kesehatan kerja di
sektor formal dan informal
100 Institusi 56,311,675 0 Tetap
Terdatanya institusi pekerjaan
formal dan informal
21 Puskesmas Terdatanya institusi pekerjaan
formal dan informal
21 Puskesmas
Terdatanya club, kelompok olah
raga
21 Puskesmas Terdatanya club, kelompok olah
raga
21 Puskesmas
Terbinanya club, kelompok olah
raga
63 cClub olah
raga
Terbinanya club, kelompok olah
raga
63 cClub olah
raga
Terbinanya program kesehatan
kerja
21 Puskesmas Terbinanya program kesehatan
kerja
21 Puskesmas
Terbinanya program olah raga 21 Puskesmas Terbinanya program olah raga 21 Puskesmas
1.02.1.02.01.01.49-P Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Cakupan pemberantasan
penyakit dan penyehatan
lingkungan
82.38 % 732,079,450 732,079,450 Cakupan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
53.43 % 732,079,450 0
III - 14
1.02.1.02.01.01.49.01-P Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular langsung
Terlaksananya penangannan
kasus penyakit menular
langsung
12 kec 114,306,000 114,306,000 Terlaksananya penangannan
kasus penyakit menular
langsung
12 kec 114,306,000 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.49.02-P Pencegahan dan pengendalian
penyakit tular vektor dan
zoonotik
Terlaksananya penanganan
kasus penyakit tular vektor dan
zoonotik
12 bulan 473,198,300 473,198,300 Terlaksananya penanganan
kasus penyakit tular vektor dan
zoonotik
12 bulan 473,198,300 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.49.03-P Immunisasi dasar, lanjutan,
khusus
Tersosialisasikannya imunisasi
dasar, lanjutan dan khusus
1 kali 25,101,250 25,101,250 Tersosialisasikannya imunisasi
dasar, lanjutan dan khusus
1 kali 25,101,250 0 Tetap
Terkoordinasinya pelaksanaan
BIAS, tempat layanan
imunisasi, UCI dan program
PD3I
20 kali Terkoordinasinya pelaksanaan
BIAS, tempat layanan
imunisasi, UCI dan program
PD3I
20 kali
Terbinanya program PD3I 21 pusk Terbinanya program PD3I 21 pusk
1.02.1.02.01.01.49.04-P Penyelenggaraan surveylans,
sistem kewaspadaan dini dan
respon Kejadian Luar Biasa
Terlaksananya koordinasi
pelaksanaan SKDR KLB
53 kali 65,492,900 65,492,900 Terlaksananya koordinasi
pelaksanaan SKDR KLB
53 kali 65,492,900 0 Tetap
Tersusunnya rencana kegiatan
penyelenggaraan SKDR KLB
1 dokumen Tersusunnya rencana kegiatan
penyelenggaraan SKDR KLB
1 dokumen
Terlaksananya tes kebugaran
calon jamaah haji
1 kali Terlaksananya tes kebugaran
calon jamaah haji
1 kali
Tersusunnya data penyakit
hasil SKDR KLB
1 dokumen Tersusunnya data penyakit hasil
SKDR KLB
1 dokumen
Terfasilitasinya penyelidikan
KLB kurang dari 24 jam
20 kejadian Terfasilitasinya penyelidikan
KLB kurang dari 24 jam
20 kejadian
Terselenggaranya kegiatan
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan SKDL KLB
21 Puskesmas Terselenggaranya kegiatan
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan SKDL KLB
21 Puskesmas
1.02.1.02.01.01.49.06 Pencegahan dan pengendalian
kesehatan jiwa dan Napza
Tersusunnya perencanaan
kegiatan pencegahan dan
pengendalian kesehatan jiwa
dan napza
1 dokumen 18,536,700 18,536,700 Tersusunnya perencanaan
kegiatan pencegahan dan
pengendalian kesehatan jiwa
dan napza
1 dokumen 18,536,700 0 Tetap
Terselenggaranya koordinasi
pencegahan dan pengendalian
kesehatan jiwa dan napza
6 kali Terselenggaranya koordinasi
pencegahan dan pengendalian
kesehatan jiwa dan napza
6 kali
Terbinanya TPKJM 4 Kecamatan Terbinanya TPKJM 4 Kecamatan
Tersedianya data kasus
penyakit kesehatan jiwa dan
napza
1 dokumen Tersedianya data kasus
penyakit kesehatan jiwa dan
napza
1 dokumen
1.02.1.02.01.01.49.05 Pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular
Terbentuknya Posbindu di desa 60 desa 35,444,300 35,444,300 Terbentuknya Posbindu di desa 60 desa 35,444,300 0 Tetap
Terselenggaranya koordinasi
pengendalian PTM
16 kali Terselenggaranya koordinasi
pengendalian PTM
16 kali
Tersusunnya perencanaan
kegiatan pencegahan dan
pengendalian PTM
1 dokumen Tersusunnya perencanaan
kegiatan pencegahan dan
pengendalian PTM
1 dokumen
Tersedianya data kasus PTM 1 dokumen Tersedianya data kasus PTM 1 dokumen
Terfasilitasinya pemeriksaan
inspeksi visual dengan asam
(IVA)
70 orang Terfasilitasinya pemeriksaan
inspeksi visual dengan asam
(IVA)
70 orang
III - 15
1.02.1.02.01.01.50-P Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Capaian Peningkatan
Layanan Kesehatan
64.24 % 50,167,753,400 50,167,753,400 Capaian Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
77.04 % 60,088,053,881 9,920,300,481
1.02.1.02.01.01.50.02-P Pelayanan Kesehatan Dasar Terlaksananya kegiatan
bantuan operasional kesehatan
(BOK)
21 puskesmas 37,036,540,900 37,036,540,900 Terlaksananya kegiatan bantuan
operasional kesehatan (BOK)
21 puskesmas 41,956,841,381 4,920,300,481 Tambahan pendapatan dari
BLUD Puskesmas dan
penganggaran SiLPA 2016
Terlaksananya review kebijakan
pelayanan kesehatan dasar
1 kali Terlaksananya review kebijakan
pelayanan kesehatan dasar
1 kali
Terlaksananya Bimtek petugas
pengelola BLUD Puskesmas
1 kali Terlaksananya Bimtek petugas
pengelola BLUD Puskesmas
1 kali
Terlaksananya sosialisasi
pelayanan kesehatan jiwa
1 kali Terlaksananya sosialisasi
pelayanan kesehatan jiwa
1 kali
Terlaksananya sosialisasi
aplikasi SIM Puskesmas
1 kali Terlaksananya sosialisasi
aplikasi SIM Puskesmas
1 kali
Terselenggaranya Pelayanan
Kesehatan di sarana pelayanan
kesehatan dasar
21 Puskesmas Terselenggaranya Pelayanan
Kesehatan di sarana pelayanan
kesehatan dasar
21 Puskesmas
1.02.1.02.01.01.50.06-P Pelayanan Jaminan Kesehatan
Daerah
Terbayarnya klaim peserta
jamkesda
12 bln 11,283,998,300 11,283,998,300 Terbayarnya klaim peserta
jamkesda
12 bln 16,283,998,300 5,000,000,000 Kekurangan anggaran untuk
membayar klaim peserta
jamkesda, sebagian bulan Juli
s/d Desember 2017
1.02.1.02.01.01.50.07-P Manajemen mutu pelayanan
kesehatan (akreditasi)
Terlaksananya akreditasi di
fasilitas pelayanan kesehatan
6 puskesmas 876,866,750 876,866,750 Terlaksananya akreditasi di
fasilitas pelayanan kesehatan
6 puskesmas 876,866,750 0 Penggeseran anggaran
(mendahului perubahan)
Terlaksananya wrokshop dan
pelatihan dalam rangka
akreditasi
9 jenis/macam Terlaksananya wrokshop,
pelatihan dan sosialisasi dalam
rangka akreditasi
9 jenis/macam
Terlaksananya sosialisasi SOP 1 kali Terlaksananya sosialisasi SOP 2 kali
1.02.1.02.01.01.50.01-P Pelayanan laboratorium
kesehatan
Terlaksananya pemeriksaan
kualitas air secara bakteriologis
dan kimia
1429 sampel 84,439,400 84,439,400 Terlaksananya pemeriksaan
kualitas air secara bakteriologis
dan kimia
1429 sampel 84,439,400 0 Pergeseran anggaran
1.02.1.02.01.01.50.08-P Peningkatan Kualitas
Pelayanan Jamkes
Pelayanan Jaminan Persalinan 1 paket 780,062,000 780,062,000 Pelayanan Jaminan Persalinan 1 paket 780,062,000 0 Penggeseran anggaran
(mendahului perubahan)
Terlaksananya Koordinasi
pengelolaan Pelayanan
Jaminan Kesehatan
3 kali Terlaksananya Koordinasi
pengelolaan Pelayanan
Jaminan Kesehatan
3 kali
Meningkatnya Kapasitas
petugas pengelola P-Care
21 puskesmas Meningkatnya Kapasitas
petugas pengelola P-Care
21 puskesmas
Terlaksananya pengelolaan
pelaporan pelayanan jaminan
ksehatan
12 bulan Terlaksananya pengelolaan
pelaporan pelayanan jaminan
ksehatan
12 bulan
Terlaksananya Monev
pelaksanaan program jaminan
kesehatan
21 puskesmas Terlaksananya Monev
pelaksanaan program jaminan
kesehatan
21 puskesmas
Tersusunya regulasi teknis
(Juknis dan PKS) Pelayanan
jaminan kesehatan
2 jenis Tersusunya regulasi teknis
(Juknis dan PKS) Pelayanan
jaminan kesehatan
2 jenis
1.02.1.02.01.01.50.04 Pelayanan Kesehatan Rujukan Terselenggaranya pelayanan
kesehatan rujukan
1 paket 48,376,350 48,376,350 Terselenggaranya pelayanan
kesehatan rujukan
1 paket 48,376,350 0 Tetap
Terselenggaranya monev
pelayanan kesehatan rujukan
1 paket Terselenggaranya monev
pelayanan kesehatan rujukan
1 paket
III - 16
Tersosialisasikannya Perbup
tentang kelahiran, kematian dan
penyebab kematian
1 dokumen Tersosialisasikannya Perbup
tentang kelahiran, kematian dan
penyebab kematian
1 dokumen
Terbentuknya Tim
Penanggulangan bencana dan
kegawatdaruratan/ Tim SPGDT
1 kali Terbentuknya Tim
Penanggulangan bencana dan
kegawatdaruratan/ Tim SPGDT
1 kali
Inisiasi penggunaan aplikasi
SIM Pelayanan kesehatan
untuk Rumah Sakit
1 kali Inisiasi penggunaan aplikasi SIM
Pelayanan kesehatan untuk
Rumah Sakit
1 kali
1.02.1.02.01.01.50.05 Pengembangan dan
Peningkatan Kinerja Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Terlaksananya monev Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
21 puskesmas 29,908,000 29,908,000 Terlaksananya monev Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
21 puskesmas 29,908,000 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.50.03-P Pelayanan Kesehatan Khusus Terlaksananya monev
pelaksanaan program jaminan
kesehatan di Rumah sakit
1 paket 27,561,700 27,561,700 Terlaksananya monev
pelaksanaan program jaminan
kesehatan di Rumah sakit
1 paket 27,561,700 0 Tetap
Tertanganinya Penderita
Gangguan Indera
100 % Tertanganinya Penderita
Gangguan Indera
100 %
Terbinanya program yankes
tradisional komplementer
21 Puskesmas Terbinanya program yankes
tradisional komplementer
21 Puskesmas
1.02.1.02.01.01.51 Program Peningkatan
Sumber Daya Kesehatan
Cakupan peningkatan
Sumber Daya Kesehatan
89.52 % 18,807,674,950 18,807,674,950 Cakupan peningkatan
Sumber Daya Kesehatan
78.89 % 18,103,642,300 -704,032,650
1.02.1.02.01.01.51.01 Pengawasan dan pemantauan
peredaran OMKABA
Terpantaunya dan terawasinya
peredaran OMKABA
30 lokasi 21,725,000 21,725,000 Terpantaunya dan terawasinya
peredaran OMKABA
30 lokasi 21,725,000 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.51.02 Pengadaan pengelolaan obat
dan perbekalan kesehatan
Rehab gedung farmasi 1 unit 2,339,907,250 2,339,907,250 Rehab gedung farmasi 1 unit 2,339,907,250 0 Tetap
pengadaan sarana
pengamanan instalasi farmasi
(CCTV 1 unit, rak penyimpan
obat 12 uniT
13 unit pengadaan sarana
pengamanan instalasi farmasi
(CCTV 1 unit, rak penyimpan
obat 12 uniT
13 unit
pengadaan obat 1 paket pengadaan obat 1 paket
pengelolaan distribusi obat dan
e logistik
1 paket pengelolaan distribusi obat dan
e logistik
1 paket
Terkelolanya persediaan obat
dan perbekalan kesehatan
untuk Puskesmas dan
jaringannya
21 puskesmas Terkelolanya persediaan obat
dan perbekalan kesehatan
untuk Puskesmas dan
jaringannya
21 puskesmas
1.02.1.02.01.01.51.03 Pengadaan peningkatan dan
perbaikan sarana pelayanan
kesehatan
Relokasi dan peningkatan
Puskesmas Samigaluh II
1 unit 16,257,255,750 16,257,255,750 Relokasi dan peningkatan
Puskesmas Samigaluh II
1 unit 15,553,223,100 -704,032,650 Pergeseran anggaran
(mendahului perubahan),
tambahan untuk pembuatan
tempat pelayanan kesehatan
sementara puskesmas temon
II, proses perencanaan
konstruksi tahun 2018 perlu
dimajukan pada tahun 2017,
tambahan dokumen uji
kelayakan rawat inap
puskesmas samigaluh 2
Pengadaan mobil ambulans
pusling
2 unit Pengadaan mobil ambulans
pusling
2 unit
Pembangunan dan pengadaan
alat IPAL
4 unit Pembangunan dan pengadaan
alat IPAL
4 unit
III - 17
Rehab/pengembangan
Puskesmas lendah dan
panjatan
2 unit Rehab/pengembangan
Puskesmas lendah dan
panjatan
2 unit
Pengadaan set pemeriksaan
ibu anak KB (2 unit), set
pmeriksaan umum (2 unit), set
minor surgery (2 unit), set
laboratorium (2 unit), set
pemeriksaaa gigi dan mulut (2
unit), media KIE pelayanan
kesehatan peduli remaja (10
unit), sanitarian kit (5 unit),
promkes kit (5 unit), mesin
fogging (10 unit) dan posbindu
kit (20 unit),
60 unit Pengadaan set pemeriksaan
ibu anak KB (2 unit), set
pmeriksaan umum (2 unit), set
minor surgery (2 unit), set
laboratorium (2 unit), set
pemeriksaaa gigi dan mulut (2
unit), media KIE pelayanan
kesehatan peduli remaja (10
unit), sanitarian kit (5 unit),
promkes kit (5 unit), mesin
fogging (10 unit) dan posbindu
kit (20 unit),
60 unit
Pengadaan peralatan komputer
utk Siknas dan Sikda di
Puskesmas dan Dinkes
61 unit Pengadaan peralatan komputer
utk Siknas dan Sikda di
Puskesmas dan Dinkes
61 unit
pengadaan kendaraan roda 2
bagi petugas promkes
21 unit pengadaan kendaraan roda 2
bagi petugas promkes
21 unit
Terlaksananya Rehab
Puskemas Pembantu (Sangon
dan Jatirejo)
2 unit Terlaksananya Rehab
Puskemas Pembantu (Sangon
dan Jatirejo)
2 unit
Tersusunnya perencanaan
kebutuhan pengadaan,
perbaikan dan peningkatan
sarana pelayanan kesehatan
1 dokumen Tersusunnya perencanaan
kebutuhan pengadaan,
perbaikan dan peningkatan
sarana pelayanan kesehatan
1 dokumen
Terlaksananya pengadaan alat
kesehatan berupa nebulizer (5
unit), tabung oksigen uk besar
(6 unit), hematology analyzer (1
unit), EKG 3 chanel (1 unit),
photometer (4 unit), mikroskop
binokuler (1 unit), autoclave (1
unit), ultraviolet room sterilyzer
(9 unit), stetoskop (2 unit),
tensimeter digital (2 unit)
33 unit Terlaksananya pengadaan alat
kesehatan berupa nebulizer (0
unit), tabung oksigen uk besar
(0 unit), hematology analyzer (0
unit), EKG 3 chanel (1 unit),
photometer (0 unit), mikroskop
binokuler (0 unit), autoclave (0
unit), ultraviolet room sterilyzer
(0 unit), stetoskop (0 unit),
tensimeter digital (0 unit)
1 unit
Terlaksananya pengadaan
aplikasi visual grafik dan peta
1 paket Terlaksananya pengadaan
aplikasi visual grafik dan peta
1 paket
Pengembangan aplikasi
SIMPUS layanan Pustu dan
Pusling
1 paket Pengembangan aplikasi
SIMPUS layanan Pustu dan
Pusling
1 paket
Pematangan lahan Puskesmas
Wates tahap I
1 paket Pematangan lahan Puskesmas
Wates tahap I
0 paket
0 Dokumen Studi kelayakan Pusk
Samigaluh II dari rawat jalan
menjadi rawat inap
1 paket
0 Tersedianya lokasi sementara
Puskesmas Temon II
1 paket
0 Tersusunnya dokumen
perencanaan teknis kegiatan
pengadaan peningkatan dan
perbaikan sarana pelayanan
kesehatan
1 dokumen
III - 18
1.02.1.02.01.01.51.04 Perijinan dan pemantauan
pelayanan kesehatan swasta
dan Industri Rumah Tangga
Pengolahan Pangan (IRTP)
Terlaksananya penyuluhan
keamanan pangan bagi
penanggungjawab IRTP
50 orang 82,891,400 82,891,400 Terlaksananya penyuluhan
keamanan pangan bagi
penanggungjawab IRTP
50 orang 82,891,400 0 Tetap
Terlaksananya sertifikasi PIRT 50 lokasi Terlaksananya sertifikasi PIRT 50 lokasi
Terlaksananya penyuluhan
higiene sanitasi makanan bagi
pemilik/pengelola TPM
30 orang Terlaksananya penyuluhan
higiene sanitasi makanan bagi
pemilik/pengelola TPM
30 orang
Terlaksananya sertifikasi laik
sehat TPM
15 lokasi Terlaksananya sertifikasi laik
sehat TPM
15 lokasi
surat izin tenaga kesehatan 60 surat izin surat izin tenaga kesehatan 60 surat izin
Terpantauanya sarana
pelayanan kesehatan swasta
30 lokasi Terpantauanya sarana
pelayanan kesehatan swasta
30 lokasi
1.02.1.02.01.01.51.06 Pengelolaan penilaian prestasi
kerja SDMK
Ternilainya Prestasi Kerja JFT
(Jabatan Fungsional Teknis)
melalui PAK
14 jenis JFT 52,685,650 52,685,650 Ternilainya Prestasi Kerja JFT
(Jabatan Fungsional Teknis)
melalui PAK
14 jenis JFT 52,685,650 0 Tetap
Terseleksi Tenaga Kesehatan
Teladan
5 orang Terseleksi Tenaga Kesehatan
Teladan
5 orang
1.02.1.02.01.01.51.07 Pengembangan mutu dan
monitoring evaluasi SDMK
Tersedianya data Sumber Daya
Manusia Kesehatan (SDMK)
14 jenis JFT 53,209,900 53,209,900 Tersedianya data Sumber Daya
Manusia Kesehatan (SDMK)
14 jenis JFT 53,209,900 0 Tetap
Monitoring dan evaluasi kinerja
SDMK
30 unit
fasyankes
Monitoring dan evaluasi kinerja
SDMK
30 unit
fasyankes
Tersusunnya training need
assessment SDMK
1 dokumen Tersusunnya training need
assessment SDMK
1 dokumen
Terlatihnya penilaian angka
kredit SDMK
20 orang Terlatihnya penilaian angka
kredit SDMK
20 orang
Jumlah 72,775,126,197 72,756,489,697 81,972,757,528 9,216,267,831
III - 19
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD WATES
JUMLAH PAGU : Rp. 97,728,831,050
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
1.02.1.02.02.01.47-P Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Capaian Kinerja
Mutu Pelayanan dan
Manfaat
90 % 93,911,000,000 91,291,569,000 Capaian Kinerja Mutu
Pelayanan dan
Manfaat
90 % 97,728,831,050 6,437,262,050
1.02.1.02.02.01.47.01-P Pelayanan Tersedianya Jasa
Pelayanan dan
Operasional RSUD
Wates
1 tahun 93,911,000,000 91,291,569,000 Tersedianya Jasa
Pelayanan dan
Operasional RSUD
Wates
1 tahun 97,728,831,050 6,437,262,050 tambahan pendapatan dari BLUD
Tersedianya gedung
medik center
1 unit Tersedianya gedung
medik center
0 unit
Tersedianya peralatan
kedokteran umum
61 unit Tersedianya peralatan
kedokteran umum
48 unit
Jumlah 93,911,000,000 91,291,569,000 97,728,831,050 6,437,262,050
III - 20
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD NYI AGENG SERANG
JUMLAH PAGU : Rp. 16,793,741,868
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
1.02.1.02.03.01.47-P Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Rujukan
Capaian Kinerja Mutu
Pelayanan dan Manfaat
71.9 % 12,862,849,808 15,482,187,808 Capaian Kinerja Mutu
Pelayanan dan Manfaat
71.9 % 16,793,741,868 1,311,554,060
1.02.1.02.03.01.47.01-P Pelayanan Pembangunan gedung IPSRS
Gas medik dan Pagar
samping, belakang RS Nas
2 unit 12,862,849,808 15,482,187,808 Pembangunan gedung IPSRS
Gas medik dan Pagar samping,
belakang RS Nas
2 unit 16,793,741,868 1,311,554,060 tambahan pendapatan dari BLUD
Akreditasi RS NAS 1 paket Akreditasi RS NAS 1 paket
Pembangunan gedung ruang
operasi
1 unit Pembangunan gedung ruang
operasi
1 unit
Pengadaan peralatan IRNA
(Tempat tidur 17 unit, matras
dewasa 17 unit, bed side
kabinet 17 unit, foam matras 6
unit, oximeter 2 unit, linen bed
set 1 unit, lemari instrumen 2
unit, lemari alat 4 unit, troley
obat 2 unit, troley linen 2 unit,
dressing troley 2 unit, rak urinal
6 unit, kursi roda 2 unit, UV
Sterilizator 1 unit, termometer
digital 7 unit, pemotong wire 1
unit, dental instrumental set 1
unit, dopler 1 unit, lemari RM 3
unit)
94 unit Pengadaan peralatan IRNA
(Tempat tidur 17 unit, matras
dewasa 17 unit, bed side
kabinet 17 unit, foam matras 6
unit, oximeter 2 unit, lemari
instrumen 2 unit, lemari alat 4
unit, troley obat 2 unit, troley
linen 2 unit, dressing troley 2
unit, rak urinal 6 unit, kursi roda
2 unit, UV Sterilizator 1 unit,
termometer digital 7 unit,
pemotong wire 1 unit, dental
instrumental set 1 unit, dopler 1
unit, lemari RM 3 unit), meja
periksa 2 unit, foot step 10 unit,
infese stand 4 hooks 7 unit.
112 unit
Terlaksananya operasional dan
pelayanan RSUD Nyi Ageng
Serang
1 tahun Terlaksananya operasional dan
pelayanan RSUD Nyi Ageng
Serang
1 tahun
Pengadaan peralatan laundry 1 unit Pengadaan peralatan laundry 1 unit
Pengadaan ambulance
jenazah
1 unit Pengadaan ambulance jenazah 1 unit
Pengadaan peralatan HCU
(ventilator 1 unit, defibrilator 1
unit, bed side monitor 2 unit,
bed patient electric 2 unit, bed
side cabinet 2 unit, matras
adult 2 unit, infusion pump 2
unit, infusion warmer 2 unit,
oximeter 2 unit, suction pump 2
unit, syringe pump 3 unit,
tensimeter 2 unit, TLD 2 unit,
film viewer 5 unit, film 8 x 11 1
unit, film 11 x 14 1 unit, US
37 unit Pengadaan peralatan HCU
(ventilator 1 unit, defibrilator 1
unit, bed side monitor 2 unit,
bed patient electric 2 unit, bed
side cabinet 2 unit, matras adult
2 unit, infusion pump 2 unit,
infusion warmer 2 unit, oximeter
2 unit, suction pump 2 unit,
syringe pump 3 unit, tensimeter
2 unit, TLD 2 unit, film viewer 5
unit, film 8 x 11 1 unit, film 11 x
14 1 unit, US therapy 1 unit,
36 unit
III - 21
therapy 1 unit, Tens terapy 1
unit, linen set 1 unit, air
compresor 2 unit, vena sectio
set 1 unit)
Tens terapy 1 unit, air
compresor 2 unit, vena sectio
set 1 unit)
Jumlah 12,862,849,808 15,482,187,808 16,793,741,868 1,311,554,060
III - 22
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JUMLAH PAGU : Rp. 173,186,531,562
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
1.03.1.03.01.01.01-P Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 342,026,680 342,026,680 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 324,540,200 -17,486,480
1.03.1.03.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Honorarium Penjaga
Malam, Petugas
operasional lapangan TPA
banyuroto
3 orang 140,663,680 140,663,680 Honorarium Penjaga
Malam, Petugas
operasional lapangan TPA
banyuroto
3 orang 143,177,200 2,513,520 kekurangan pembayaran
Honor Jaga Malam
Jasa perkantoran
(honorarium non PNS),
bahan kantor (ATK, cetak
penggandaan dan surat
kabar) dan peralatan kantor
12 Bulan Jasa perkantoran
(honorarium non PNS),
bahan kantor (ATK, cetak
penggandaan dan surat
kabar) dan peralatan kantor
12 Bulan
1.03.1.03.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas
penatausahaan keuangan
dan barang (22 orang)
12 Bulan 65,208,000 65,208,000 Honorarium petugas
penatausahaan keuangan
dan barang (22 orang)
12 Bulan 65,208,000 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat,
konsultasi dan koordinasi
Rapat koordinasi dan
konsultasi
12 Bulan 136,155,000 136,155,000 Rapat koordinasi dan
konsultasi
12 Bulan 116,155,000 -20,000,000 pergeseran rekening(MM
Rapat ke Jamuan Tamu),
pengurangan sppd
1.03.1.03.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
100 % 1,394,472,825 1,396,032,825 Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
100 % 1,681,050,126 285,017,301
1.03.1.03.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
Peralatan Studio Visual :
layar lcd permanen (3 unit),
proyektor dan attachmen
(3 unit)
3 unit 82,429,500 82,429,500 Peralatan Studio Visual :
layar lcd permanen (3 unit),
proyektor dan attachmen (3
unit)
3 unit 90,929,500 8,500,000 bertambah pengadaan All in
one PC
Alat Rumah Tangga
Lainnya : korden (3 unit),
3 unit Alat Rumah Tangga
Lainnya : korden (3 unit),
3 unit
Meja Dan Kursi
Kerja/Rapat (20 unit)
20 unit Meja Dan Kursi
Kerja/Rapat (20 unit)
20 unit
1.03.1.03.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Pembayaran listrik, Air,
internet
12 bulan 1,312,043,325 1,313,603,325 Pembayaran listrik, Air,
internet
12 bulan 1,590,120,626 276,517,301 geser rekening (telpon ke AC),
Listrik Rusunawa mendahului
perubahan, listrik rusunawa
dan UPTD Kebersihan
(tambah daya dan pasang
baru)ABT
Tersedianya Alat Listrik
Dan Elektronik (Lampu
Pijar, Battery Kering), Alat
dan bahan kebersihan
12 bulan Tersedianya Alat Listrik Dan
Elektronik (Lampu Pijar,
Battery Kering), Alat dan
bahan kebersihan
12 bulan
Terpeliharanya gedung dan
halaman (4 unit),
kendaraan roda 2 (33 unit)
kendaraan roda 4 (8 unit),
AC (8 unit), mesin ketik 12
12 bulan Terpeliharanya gedung dan
halaman (4 unit),
kendaraan roda 2 (33 unit)
kendaraan roda 4 (8 unit),
AC (8 unit), mesin ketik 12
12 bulan
III - 23
(unit), komputer (32 unit)
dan printer (8 unit).
(unit), komputer (32 unit)
dan printer (8 unit).
1.03.1.03.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi kinerja
100 % 74,380,275 74,380,275 Capaian perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi kinerja
100 % 74,380,275 0
1.03.1.03.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan
kinerja SKPD
Dokumen Rencana Kerja
dan Renstra SKPD
2 Dokumen 34,999,875 34,999,875 Dokumen Rencana Kerja
dan Renstra SKPD
2 Dokumen 34,999,875 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Dokumen Laporan capaian
kinerja keuangan
2 Dokumen 24,999,800 24,999,800 Dokumen Laporan capaian
kinerja keuangan
2 Dokumen 24,999,800 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP,
Laporan Tahunan, Profil
Kinerja SKPD
6 Dokumen 14,380,600 14,380,600 laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP,
Laporan Tahunan, Profil
Kinerja SKPD
6 Dokumen 14,380,600 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.18-P Program Pembangunan dan
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Capaian panjang jalan
kabupaten dalam kondisi
baik
74.51 % 105,763,889,606 114,434,318,602 Capaian panjang jalan
kabupaten dalam kondisi
baik
74.63 % 100,292,778,730 -14,141,539,872
1.03.1.03.01.01.18.19-P Pembangunan jalan Kabupaten Pembangunan Jalan
Bedah Menoreh
2.2 km 9,290,967,356 6,697,542,356 Pembangunan Jalan Bedah
Menoreh
2.2 km 1,365,316,100 -5,332,226,256 kegiatan yang ditunda
pelaksanaannya di th 2017,
tambahan penuntasan Jalan
Sentolo-Ngelo, pengembalian
sisa lelang
Penuntasan Undepass
Kemiri
1 lokasi Penuntasan Undepass
Kemiri
1 lokasi
Jalan Tembus Purworejo 1 Jalan Tembus Purworejo 1
1.03.1.03.01.01.18.10-P Peningkatan jalan Kabupaten Wonotawang - Gejlik (158) 0.7 km 63,415,544,600 66,791,495,500 Wonotawang - Gejlik (158) 0 km 57,869,476,080 -8,922,019,420 kegiatan yang ditunda
pelaksanaannya di th 2017 (3
ruas dan 6 paket), serta
penambahan 15 ruas,
pengembalian sisa lelang
Perbaikan perempatan
Bopkri
0 Perbaikan perempatan
Bopkri
0
Jalan Soeko Wirejo (277),
Sogan
0.7 Jalan Soeko Wirejo (277),
Sogan
0.7
Jalan Pertigaan Pak
Amir-Pertigaan Dusun IV
Kedundang (195)
0 Jalan Pertigaan Pak
Amir-Pertigaan Dusun IV
Kedundang (195)
0
- Jalan Diponegoro (768)
Karangwuni, Wates
2 km - Jalan Diponegoro (768)
Karangwuni, Wates
2 km
- Jalan Jambu III Wates
(300)
0.3 km - Jalan Jambu III Wates
(300)
0.3 km
Jalan Taruban -Salamrejo,
Tuksono (749)
0.7 km Jalan Taruban -Salamrejo,
Tuksono (749)
0.7 km
Jalan poros desa
pandowan (339) (lanjutan)
0.4 km Jalan poros desa
pandowan (339) (lanjutan)
0.4 km
Jalan pedukuhan XIII -
sungapan Tirtorahayu
(329)
0.85 km Jalan pedukuhan XIII -
sungapan Tirtorahayu (329)
0.85 km
Jalan Salam - Ngrandu
(150)
1 km Jalan Salam - Ngrandu
(150)
1 km
Jalan Ngemplak - Beku
(313)
1 km Jalan Ngemplak - Beku
(313)
1 km
III - 24
Jalan Lingkar Desa Sogan
(782)
0.6 km Jalan Lingkar Desa Sogan
(782)
0.6 km
- Jalan Sabrang Kidul -
Tlogoguwo Purwosari
(591)
0.7 km - Jalan Sabrang Kidul -
Tlogoguwo Purwosari (591)
0.7 km
Jalan Kijan- Karangpatihan
Krembangan (738)
1 km Jalan Kijan- Karangpatihan
Krembangan (738)
1 km
- Jalan ngargosari - gayam
(510)
0.7 km - Jalan ngargosari - gayam
(510)
0.7 km
Jalan Jlegog-Pogog
Salamrejo (752)
0.7 km Jalan Jlegog-Pogog
Salamrejo (752)
0.7 km
Jalan Sindutan -
Karangwuluh (70)
0.8 km Jalan Sindutan -
Karangwuluh (70)
0.8 km
Jalan SMAN Temon (546) 0.3 km Jalan SMAN Temon (546) 0.3 km
Jalan Sanggrahan Kidul
Bendungan (258) lanjutan
0.3 km Jalan Sanggrahan Kidul
Bendungan (258) lanjutan
0.3 km
Jalan Bendungan Lor (259)
lanjutan
0.3 km Jalan Bendungan Lor (259)
lanjutan
0.3 km
- Jalan IKK ngaseman -
tejogan (390) (lanjutan)
0.6 km - Jalan IKK ngaseman -
tejogan (390) (lanjutan)
0.6 km
- jalan selo timur, hargorejo
(41) (lanjutan)
0.6 km - jalan selo timur, hargorejo
(41) (lanjutan)
0.6 km
- jalan anjir - sindon (391)
(lanjutan)
0.6 km - jalan anjir - sindon (391)
(lanjutan)
0.6 km
- Jalan sidomulyo -
giripurwo (482) (lanjutan)
0.7 km - Jalan sidomulyo -
giripurwo (482) (lanjutan)
0.7 km
- jalan tegalrejo - tegiri I
(388) (lanjutan)
0.6 km - jalan tegalrejo - tegiri I
(388) (lanjutan)
0.6 km
- Jalan Jambon- Sorogaten
Donomulyo (425)
0.6 km - Jalan Jambon- Sorogaten
Donomulyo (425)
0.6 km
- jalan ngruno - ringinardi,
karangsari, pengasih (285)
(lanjutan)
0.7 km - jalan ngruno - ringinardi,
karangsari, pengasih (285)
(lanjutan)
0.7 km
- Jalan lingkar RSUD
Wates (775) (lanjutan)
0.6 km - Jalan lingkar RSUD
Wates (775) (lanjutan)
0.6 km
- jalan soko - clapar (283)
(lanjutan)
0.6 km - jalan soko - clapar (283)
(lanjutan)
0.6 km
- jalan potrogaten -
kalangan, bumirejo, lendah
(55) (lanjutan)
0.6 km - jalan potrogaten -
kalangan, bumirejo, lendah
(55) (lanjutan)
0.6 km
- Jalan Jambu I Wates
(298)
0.3 km - Jalan Jambu I Wates
(298)
0.3 km
- jalan gegulu - kasihan,
ngentakrejo, lendah(409)
(lanjutan)
0.35 km - jalan gegulu - kasihan,
ngentakrejo, lendah(409)
(lanjutan)
0.35 km
- jala sedan - jekeling,
lendah (52) (lanjutan)
0.7 km - jala sedan - jekeling,
lendah (52) (lanjutan)
0.7 km
- jalan nglatiyan - mirisewu,
ngentakrejo (50) (lanjutan)
0.7 km - jalan nglatiyan - mirisewu,
ngentakrejo (50) (lanjutan)
0.7 km
III - 25
- jalan tamban - bendo (49)
(lanjutan)
0.7 km - jalan tamban - bendo (49)
(lanjutan)
0.7 km
- jalan krembangan X-
batas cerme - kalinongko
(96) (lanjutan)
0.3 km - jalan krembangan X-
batas cerme - kalinongko
(96) (lanjutan)
0.3 km
- Jalan Goprakan -
Kepanjen (3)
0.5 km - Jalan Goprakan -
Kepanjen (3)
0.5 km
- jalan sendang dukuh ,
karangsari (284) (lanjutan)
0.3 km - jalan sendang dukuh ,
karangsari (284) (lanjutan)
0.3 km
- Jalan Kemesu - Sentul
Banjararum (364)
0.8 km - Jalan Kemesu - Sentul
Banjararum (364)
0.8 km
- Jalan Tanjung - Klajoran
Banjaroyo (362)
0.8 km - Jalan Tanjung - Klajoran
Banjaroyo (362)
0.8 km
- Jalan Plampang III-
Sangon I Kalirejo Kokap
(375)
0.6 km - Jalan Plampang III-
Sangon I Kalirejo Kokap
(375)
0.6 km
- Jalan Jatingaranag Kidul -
Sepat Jatisarono (434)
0.7 km - Jalan Jatingaranag Kidul -
Sepat Jatisarono (434)
0.7 km
- Jalan Gayam - Balai
Desa (611), Desa
Banyuroto
0.5 km - Jalan Gayam - Balai Desa
(611), Desa Banyuroto
0.5 km
- Jalan Boto - Kembang
Nanggulan (437)
0.7 km - Jalan Boto - Kembang
Nanggulan (437)
0.7 km
- Jalan Ngento-Tunjungan
Pengasih (103)
0.7 km - Jalan Ngento-Tunjungan
Pengasih (103)
0.7 km
- Jalan Loji - Kanoman
(Jalan Desa Loji/
Perbatasan Bugel
Kanoman) (449)
0.7 km - Jalan Loji - Kanoman
(Jalan Desa Loji/
Perbatasan Bugel
Kanoman) (449)
0.7 km
- jalan pasar samigaluh -
blondo (126)
0.7 km - jalan pasar samigaluh -
blondo (126)
0.7 km
- Talud jalan desa
soropadan, hargorejo (97)
0.5 km - Talud jalan desa
soropadan, hargorejo (97)
0.5 km
- Jalan kantor pos -
ngargosari (512)
0.7 km - Jalan kantor pos -
ngargosari (512)
0.7 km
- jalan sembojo,
karangwuluh (154)
0.3 km - jalan sembojo,
karangwuluh (154)
0.3 km
- Jalan sentolo Lor -
jangkang lor (527)
(lanjutan)
0.7 km - Jalan sentolo Lor -
jangkang lor (527)
(lanjutan)
0.7 km
- Jalan gegunung -
sidomulyo (100)
0.7 km - Jalan gegunung -
sidomulyo (100)
0.7 km
- jalan gegunung - gunung
malang (462)
0.7 km - jalan gegunung - gunung
malang (462)
0.7 km
- jalan secang - ngesong
kleco (681)
0.7 km - jalan secang - ngesong
kleco (681)
0.7 km
- jalan pereng -
sendangsari - sidomulyo
(682)
0.7 km - jalan pereng -
sendangsari - sidomulyo
(682)
0.7 km
- Jalan Grigak-
Giripurwo(350)
0.8 km - Jalan Grigak-
Giripurwo(350)
0.8 km
III - 26
- jalan Dlaban - pongangan
(148)
0.7 km - jalan Dlaban - pongangan
(148)
0.7 km
- jalan dukuh - cepitan
(617)
0.7 km - jalan dukuh - cepitan
(617)
0.7 km
- Jalan wijimulyo -
tanjungharjo (430)
0.7 km - Jalan wijimulyo -
tanjungharjo (430)
0.7 km
- Ngemplak banjarsari -
banjarharjo (366)
0.8 km - Ngemplak banjarsari -
banjarharjo (366)
0.8 km
- Sebo- Kedokan
Sidoharjo, Samigaluh (128)
0.7 km - Sebo- Kedokan Sidoharjo,
Samigaluh (128)
0.7 km
- jalan pasar pon desa
pleret - Mi Maarif desa
garongan (85)
0.8 km - jalan pasar pon desa
pleret - Mi Maarif desa
garongan (85)
0.8 km
- Jalan beteng -
watublencong, jatimulyo
(353)
0.7 km - Jalan beteng -
watublencong, jatimulyo
(353)
0.7 km
- jalan Gegerbajing-Jetis
(289)
0.7 km - jalan Gegerbajing-Jetis
(289)
0.7 km
- Jalan madigondo-
Wonotawang (127)
0.7 km - Jalan madigondo-
Wonotawang (127)
0.7 km
- Jalan Tanjung Dua -
Kantor Pos (Jl.
Cangkringan)(321)
850 - Jalan Tanjung Dua -
Kantor Pos (Jl.
Cangkringan)(321)
850
- Jalan Kalipang-Warung
senja (92)
0.7 km - Jalan Kalipang-Warung
senja (92)
0.7 km
- Jalan salamrejo -
kayangan, Desa Sukoreno
(135)
0.7 km - Jalan salamrejo -
kayangan, Desa Sukoreno
(135)
0.7 km
- Pembangunan Jalan
sendang - dukuh(284)
1x0.003 KM
0.3 KM - Pembangunan Jalan
sendang - dukuh(284)
1x0.003 KM
0.3 KM
- Pembangunan Jl Grigak -
Sekaro(18)
3 KM - Pembangunan Jl Grigak -
Sekaro(18)
3 KM
- Jalan Janturan- Seworan
(489)
0.7 km - Jalan Janturan- Seworan
(489)
0.7 km
- Jalan Tubin- Klipuh
Gulurejo Lendah (237)
0.7 km - Jalan Tubin- Klipuh
Gulurejo Lendah (237)
0.7 km
Bangket jalan wonopeti -
sorogaten (jalan
sorogaten)(345)
0.35 km Bangket jalan wonopeti -
sorogaten (jalan
sorogaten)(345)
0.35 km
- Jalan Klajuran-
Pendoworejo (74)
0.8 km - Jalan Klajuran-
Pendoworejo (74)
0.8 km
Jalan Giripeni- Gotakan
Giripeni Wates (782)
0.6 km Jalan Giripeni- Gotakan
Giripeni Wates (782)
0.6 km
Jalan Jambu II Wates (299) 0.3 km Jalan Jambu II Wates (299) 0.3 km
Jalan Terbis (276) 0.5 km Jalan Terbis (276) 0.5 km
Jalan Got Kambang (299) 0.5 km Jalan Got Kambang (299) 0.5 km
Kembang, Margosari -
Kepek (162)
1 km Kembang, Margosari -
Kepek (162)
1 km
III - 27
Pembangunan jalan
Dudukan - Sp.
Ngentakrejo(29)
2 km Pembangunan jalan
Dudukan - Sp.
Ngentakrejo(29)
2 km
Kidulan - Sp.
Prembulan(31)
0.34 Km Kidulan - Sp.
Prembulan(31)
0.34 Km
Kembang, Nanggulan -
Kalisoka (126)
0.6 km Kembang, Nanggulan -
Kalisoka (126)
0.6 km
Kalinangka - Cerme (318) 0.5 km Kalinangka - Cerme (318) 0.5 km
Sangon - Plampang (315) 1 km Sangon - Plampang (315) 1 km
Bantar Kulon - Sentolo
(165)
1 km Bantar Kulon - Sentolo
(165)
1 km
Purwosari - Tlogosari (154) 1 km Purwosari - Tlogosari (154) 1 km
Kedunggupit -
Manggis(157)
2 km Kedunggupit -
Manggis(157)
2 km
Slanden - Bolon (90) 1 km Slanden - Bolon (90) 1 km
Sp. Clereng - Segajih(127) 1 km Sp. Clereng - Segajih(127) 270 m
Jln Muh Dawam (297) 0.64 km Jln Muh Dawam (297) 0.64 km
BD. Demangrejo -
Karangasem (119)
0.4 km BD. Demangrejo -
Karangasem (119)
0.4 km
- Jalan teganing III -
teganing II (379) (lanjutan)
0.6 km - Jalan teganing III -
teganing II (379) (lanjutan)
0.6 km
- Jalan Mangkudimejo
Karangwuni (253)
0.6 km - Jalan Mangkudimejo
Karangwuni (253)
270 m
Jln Gunung Pentul -
Ngrono (489), Karangsari
0.7 Jln Gunung Pentul - Ngrono
(489), Karangsari
0.7
- jalan grindang - tepus
(394) (lanjutan)
0.6 km - jalan grindang - tepus
(394) (lanjutan)
0.6 km
- Jalan pripih -
puncanggading -
kadigunung - tangkisan III -
banjaran (47) (lanjutan)
0.6 km - Jalan pripih -
puncanggading -
kadigunung - tangkisan III -
banjaran (47) (lanjutan)
0.6 km
Jalan Klampis - Kaliagung
Pengasih (473)
1 km Jalan Klampis - Kaliagung
Pengasih (473)
1 km
0 Penuntasan jalan Sentolo -
Ngelo
1 paket
0 Talud Jalan Puskesmas
Pengasih I-Mrunggi (461)
100 m
0 Jl Karang - Kembang (435) 270 m
0 Jalan KUA ke selatan (647)
Tayuban
270 m
0 Perbatasan Dukuh IV
Cerme - Dukuh III (452)
270 m
0 Jalan Ngrajun,Padakan-
Ngasem (369)
270 m
0 Jalan Cerme VII - Ngotakan
V (446)
270 m
III - 28
0 jalan Kulon Pundong
-Pundong (14)
270 m
0 Jalan Dusun Blok 3
Ngestiharjo (579)
270 m
0 Talud Jalan
Pendekan-Bugel /Jalan
Tirto Rahayu Bugel ( 4)
100 m
0 Jalan Kaliandong- Ngancar-
Srikayangan (524)
270 m
0 Kongklangan - ireng ireng
(286)
270 m
0 Jalan Batas Ngento -
Jamus (676). Pengasih
270 m
0 Talud jalan Tanggulangin -
Klampis
100 m
1.03.1.03.01.01.18.07-P Pemeliharaan berkala jalan
Kabupaten
Krebet - Ireng ireng (215) 0.75 km 15,577,062,050 23,461,418,706 Krebet - Ireng ireng (215) 0.75 km 23,799,124,510 337,705,804 kegiatan yang ditunda
pelaksanaannya di th 2017(2
ruas), penambahan anggaran
dari BTT untuk rehab Talud 4
talud di Pergeseran ke Dua,
pengembalian sisa lelang
Pengadaan tanah Dudukan
- Ngentakrejo
1 dok Pengadaan tanah Dudukan
- Ngentakrejo
1 dok
Pengadaan Tanah (
Sentolo - Ngelo)
1 dok Pengadaan Tanah ( Sentolo
- Ngelo)
1 dok
Hargotirto - Sp.
Tamanan(105)
1 km Hargotirto - Sp.
Tamanan(105)
1 km
Terpeliharanya jalan lokal
promer I
0 km Terpeliharanya jalan lokal
promer I
0 km
Degan - Nogosari (156) 1 km Degan - Nogosari (156) 1 km
Kec. Lendah - Degolan
(35)
1 km Kec. Lendah - Degolan (35) 1 km
Ngestiharjo - Jetis (55) 1 km Ngestiharjo - Jetis (55) 1 km
Jl. Sutijab (272) 0.2 km Jl. Sutijab (272) 0.2 km
Milir - Krembangan (112) 1 km Milir - Krembangan (112) 1 km
Graulan - Sp. Jurangjero
(60)
1 km Graulan - Sp. Jurangjero
(60)
1 km
Jl. Sudibyo (276) 0.15 km Jl. Sudibyo (276) 0.15 km
Pengadaan Tanah Untuk
Jalan Tembus Purworejo
1 Pengadaan Tanah Untuk
Jalan Tembus Purworejo
1
0 Wonotawang - Gejlik (158) 0 km
0 Rehab talud jalan
jonggrangan - Goa
Kiskendo
1 paket
0 Rehabilitasi talud jalan
kantor pos samigaluh - Bd.
Ngargosari
1 paket
III - 29
0 Rehabilitasi talud jalan
Ngaliyan - Trayu/ Suroloyo
1 paket
0 Rehabilitasi talud jalan
Girinyono - Tamanan
1 paket
0 Rehabilitasi Talud Jalan
Dawetan - Patihan
1 paket
1.03.1.03.01.01.18.17-P Pemeliharaan rutin jalan
Kabupaten
Pemeliharaan Rutin Jalan
lokal primer I dan II
(tersebar)
106.67 km 4,848,987,000 4,848,987,000 Pemeliharaan Rutin Jalan
lokal primer I dan II
(tersebar)
106.67 km 4,848,987,000 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.18.21-P Pembangunan jembatan
Kabupaten
Jembatan Kali Kutuk 1 unit 7,785,728,000 7,789,274,440 Jembatan Kali Kutuk 1 unit 7,664,274,440 -125,000,000 pengembalian kegiatan DED
Jembatan Janti (Sepuri),
Wijimulyo, dimasukan di keg
perencanaan tahun 2018
Jembatan Sarigono 1 unit Jembatan Sarigono 1 unit
Jembatan Kanjangan 1 unit Jembatan Kanjangan 1 unit
DED Jembatan Janti
(Sepuri), Wijimulyo
1 dokumen DED Jembatan Janti
(Sepuri), Wijimulyo
1 dokumen
1.03.1.03.01.01.18.22-P Rehabilitasi/pemeliharaan
jembatan Kabupaten
Jembatan Brangkal 1 unit 4,156,494,400 4,156,494,400 Jembatan Brangkal 1 unit 4,056,494,400 -100,000,000 pengembalian kegiatan DED
Jembatan Klalar, dimasukkan
di keg perencanaan untuk
tahun 2018
DED Jembatan Klalar 1 dokumen DED Jembatan Klalar 1 dokumen
Jembatan Munggangwetan 1 unit Jembatan Munggangwetan 1 unit
Jembatan Kaliduren 1 unit Jembatan Kaliduren 1 unit
Jembatan Kalibuko 1 unit Jembatan Kalibuko 1 unit
Jembatan trayu cs 1 unit Jembatan trayu cs 1 unit
Jembatan Anjir, Hargorejo 1 unit Jembatan Anjir, Hargorejo 1 unit
1.03.1.03.01.01.18.20-P Pemeliharaan rutin jembatan
Kabupaten
Pemeliharaan Rutin
Jembatan lokal primer I
(tersebar)
16 unit 689,106,200 689,106,200 Pemeliharaan Rutin
Jembatan lokal primer I
(tersebar)
16 unit 689,106,200 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.23-P Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kebinamargaan
Capaian layanan uji
laboratorium dan alat
berat
78.57 % 1,447,156,400 1,447,156,400 Capaian uji laboratorium
dan alat berat
78.57 % 1,447,156,400 0
1.03.1.03.01.01.23.21-P Rehabilitasi dan pelayanan Alat
Berat
pembelian alat berat
(backhoe)
1 unit 1,311,552,400 1,311,552,400 pembelian alat berat
(backhoe)
1 unit 1,311,552,400 0 Tetap
Pemeliharaan dan
Pelayanan Alat Berat
13 unit Pemeliharaan dan
Pelayanan Alat Berat
13 unit
1.03.1.03.01.01.23.14-P Pengujian laboratorium Pelayanan pengujian
laboratorium
40 jumlah uji 135,604,000 135,604,000 Pelayanan pengujian
laboratorium
40 jumlah uji 135,604,000 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.52-P Program Pengembangan,
Pengelolaan, dan Konservasi
Sumber Daya Air
Capaian ketersediaan air
baku, peningkatan
pelayanan irigasi, dan
drainase pengairan
dalam kondisi baik
75.57 % 20,114,376,017 20,964,116,018 Capaian ketersediaan air
baku, peningkatan
pelayanan irigasi, dan
drainase pengairan
dalam kondisi baik
75.98 % 27,510,925,618 6,546,809,600
1.03.1.03.01.01.52.01-P Pembangunan embung dan
bangunan penampung air lainnya
Pembebasan lahan untuk
Embung Ngruno
1400 m2 1,557,000,000 1,557,000,000 Pembebasan lahan untuk
Embung Ngruno
1400 m2 9,134,131,000 7,577,131,000 Mendahului perubahan
(penambahan dari BKK DIY),
pengembalian sisa kontrak
III - 30
Peningkatan kapasitas
Embung Bogor
2000 M3 Peningkatan kapasitas
Embung Bogor
2000 M3
0 Pembangunan Embung
Krapyak Banjaroyo
Kalibawang
38022 M3
1.03.1.03.01.01.52.02-P Pemeliharaan saluran drainase
dan gorong-gorong
Pemeliharaan Drainase (
Drainase Anak Kali Pening;
Drainase Ngrowo;
Drainase Rowo
Jembangan; Drainase
Katilompo; Drainase Suko
Penganti; Drainase
Cerme;Drainase
Krocokkan;Drainase
Sidatan;Drainase Sorowiti;
Drainase Gandri;Drainase
Kalideres; Drainase
Glagah; Drainase Bogem;
Drainase Kali Kpat;
Drainase Beji; Drainase
Peni; Drainase Kalisen;
Drainase Cicikan;
Drainase Ketel)
80 km 1,336,011,000 1,336,011,000 Pemeliharaan Drainase (
Drainase Anak Kali Pening;
Drainase Ngrowo;
Drainase Rowo
Jembangan; Drainase
Katilompo; Drainase Suko
Penganti; Drainase
Cerme;Drainase
Krocokkan;Drainase
Sidatan;Drainase Sorowiti;
Drainase Gandri;Drainase
Kalideres; Drainase
Glagah; Drainase Bogem;
Drainase Kali Kpat;
Drainase Beji; Drainase
Peni; Drainase Kalisen;
Drainase Cicikan; Drainase
Ketel)
80 km 2,286,010,210 949,999,210 Penambahan anggaran untuk
pemeliharaan darinase 5
lokasi.
Rehabilitasi Drainase (
Drainase Kulwaru tahap
II,dan Drainase Ngestiharjo
)
300 meter Rehabilitasi Drainase (
Drainase Kulwaru tahap II,
Drainase Ngestiharjo,
Drainase Durungan,
Drainase Karang Tengah,
Drainase Anak Kali Carik,
Drainase Klegen dan
Drainase Granti )
800 meter
0 Pemeliharaan Drainase
Durungan Kec. Wates
100 Meter
0 Pemeliharaan Drainase
Karang Tengah Kec.
Pengasih
100 Meter
0 Pemeliharaan Drainase
Anak Kali Carik Kec.
Temon
100 Meter
0 Pemeliharaan Drainase
Klegen Kec. Pengasih
100 Meter
0 Pemeliharaan Drainase
Granti Kec. Wates
100 Meter
1.03.1.03.01.01.52.03-P Pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran dan
tanggul sungai
Pemeliharaan Tanggul Kali
Nagung
100 m 2,204,649,650 2,204,649,650 Pemeliharaan Tanggul Kali
Nagung
100 m 2,054,649,650 -150,000,000 Pengembalian jasa
konsultansi DED
Perencanaan Tanggul Kali
Serang
Peningkatan Tanggul Anak
Kali Pening di Kriyan Tahap
I
200 m Peningkatan Tanggul Anak
Kali Pening di Kriyan Tahap
I
200 m
DED Penguat Tebing Kali
Serang
1 dok DED Penguat Tebing Kali
Serang
0 dok
Penguatan Tanggul dan
Drainase Tobanan
200 m Penguatan Tanggul dan
Drainase Tobanan
200 m
Peningkatan Tanggul
Sorowiti di Kulur
150 m Peningkatan Tanggul
Sorowiti di Kulur
150 m
III - 31
Peningkatan Tanggul
Kalideres
100 m Peningkatan Tanggul
Kalideres
100 m
Peningkatan Tanggul Kali
Pening
200 m Peningkatan Tanggul Kali
Pening
200 m
1.03.1.03.01.01.52.04-P Rehabilitasi dan pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Sibogor
200 m 12,922,407,261 13,772,147,262 Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Sibogor
200 m 11,941,826,652 -1,830,320,610 Mendahului perubahan,
Pengurangan anggaran
kegiatan yang dipending
pelaksanaannya tahun 2017
(Pembangunan DI Drigul
(lanjutan), pengembalian sisa
kontrak, Penambahan
rehabilitasi DI Grembul
(lanjutan) dan penyusunan
peta data irigasi
geospasialsejumlah 4 paket
Rehabilitasi D.I. Kayangan
tahap II
600 m Rehabilitasi D.I. Kayangan
tahap II
600 m
Rehabilitasi D.I. Kanjangan 150 m Rehabilitasi D.I. Kanjangan 150 m
Pengadaan Tanah untuk
Jaringan Irigasi Kamal
kanan
15500 m2 Pengadaan Tanah untuk
Jaringan Irigasi Kamal
kanan
15500 m2
Rehabilitasi D.I. Ngobaran 200 m Rehabilitasi D.I. Ngobaran 200 m
Rehabilitasi D.I. Grembul 200 m Rehabilitasi D.I. Grembul 200 m
Rehabilitasi D.I. Wareng 200 m Rehabilitasi D.I. Wareng 200 m
Rehabilitasi D.I.
Duren/Mudal
200 m Rehabilitasi D.I.
Duren/Mudal
200 m
Rehabilitasi D.I. Kedung
Bathang
200 m Rehabilitasi D.I. Kedung
Bathang
200 m
Rehabilitasi D.I. Sumitro 200 m Rehabilitasi D.I. Sumitro 200 m
0 Rehabilitasi DI Grembul
Lanjutan
200 Meter
0 Penyusunan Peta Data
Irigasi Geospasial Wilayah
Kec. Samigaluh
1 Paket
0 Penyusunan Peta Data
Irigasi Geospasial Wilayah
Kec. Girimulyo
1 Paket
0 Penyusunan Peta Data
Irigasi Geospasial Wilayah
Kec. Pengasih
1 Paket
0 Penyusunan Peta Data
Irigasi Geospasial Wilayah
Kec. Kokap dan
Kalibawang
1 Paket
1.03.1.03.01.01.52.05-P Pengelolaan Jaringan Irigasi Pemeliharaan dengan
tenaga kuliari Meliputi 40
D.I. Sesuai permen Pu
no.12/PRT/M/2015
40 D.I 850,000,000 850,000,000 Pemeliharaan dengan
tenaga kuliari Meliputi 40
D.I. Sesuai permen Pu
no.12/PRT/M/2015
40 D.I 850,000,000 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.52.06-P Peningkatan pengelolaan irigasi
partisipatif
Rehabilitasi Daerah Irigasi 5 D.I. 1,078,676,250 1,078,676,250 Rehabilitasi Daerah Irigasi 5 D.I. 1,078,676,250 0 Tetap
III - 32
Dokumen RP2JI 1 dokumen Dokumen RP2JI 1 dokumen
Penilaian GP3A 1 Paket Penilaian GP3A 1 Paket
Desain Partisipatif 5 D.I. Desain Partisipatif 5 D.I.
Sidang Komisi Irigasi 10 kali Sidang Komisi Irigasi 10 kali
1.03.1.03.01.01.52.07-P Pemberdayaan Petani Pemakai
Air
Peningkatan Kapasitas
GP3A
8 Kelompok/GP3A 118,015,856 118,015,856 Peningkatan Kapasitas
GP3A
8 Kelompok/GP3A 118,015,856 0 Tetap
Pelatihan Anggota GP3A 60 orang Pelatihan Anggota GP3A 60 orang
1.03.1.03.01.01.52.08-P Penyelenggaraan kebijakan
teknis irigasi
Perbup Pola tanam dan
Tata Tanam Kulon progo
1 dokumen 47,616,000 47,616,000 Perbup Pola tanam dan
Tata Tanam Kulon progo
1 dokumen 47,616,000 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.56-P Program Pembangunan dan
Rehabilitasi Sarana Prasarana
Gedung Kantor dan Bangunan
Umum
Cakupan sarana
prasarana gedung kantor
dalam kondisi baik
65.33 % 9,634,862,975 9,634,862,975 Cakupan sarana
prasarana gedung kantor
dalam kondisi baik
73.08 % 2,241,532,450 -7,393,330,525
1.03.1.03.01.01.56.01-P Pembangunan gedung kantor
dan bangunan lainnya
Pengadaan Tanah 1 ls 7,494,130,525 7,494,130,525 Pengadaan Tanah 1 ls 100,800,000 -7,393,330,525 Pengurangan anggaran
karena blokir dan penambahan
anggaran untuk penyusunan
DED gedung Dinas PTR yang
fisiknya akan dilaksanakan
tahun 2018
1.03.1.03.01.01.56.02-P Rehab sedang/berat gedung
kantor
Rehab Rumah Dinas
Bupati
1 unit 2,054,032,450 2,054,032,450 Rehab Rumah Dinas
Bupati
1 unit 2,054,032,450 0 Tetap
Rehab Dinas Pekerjaan
umum (Bid. Pengairan dan
UPTD Kebersihan)
1 unit Rehab Dinas Pekerjaan
umum (Bid. Pengairan dan
UPTD Kebersihan)
1 unit
Rehab gedung UPTD
Perhubungan
1 unit Rehab gedung UPTD
Perhubungan
1 unit
Rehab kantor kecamatan
temon
1 unit Rehab kantor kecamatan
temon
1 unit
1.03.1.03.01.01.56.03 pembinaan dan pengawasan ijin
mendirikan bangunan (IMB)
86,700,000 86,700,000 86,700,000 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.57-P Program Pembangunan,
Pengembangan, Sarana
Prasarana Air Minum dan
Sanitasi
Capaian layanan air
bersih dan air limbah
66.25 % 1,371,835,450 1,371,835,450 Capaian layanan air
bersih dan air limbah
66.25 % 1,379,311,450 7,476,000
1.03.1.03.01.01.57.02-P Penyediaan sarana Air Bersih Pendampingan Pamsimas 3 desa 1,371,835,450 1,371,835,450 Pendampingan Pamsimas 3 desa 1,379,311,450 7,476,000 Tetap
Optimalisasi Spamdes 1 paket Optimalisasi Spamdes 1 paket
Water meter 1000 unit 1000 sambungan Water meter 1000 unit 1000 sambungan
0 Air bersih dan sanitasi
(KKM/ Kelompok
Keswadayaan Masyarakat
Desa Pendoworejo)
1 paket
1.03.1.03.01.01.58-P Program Pembinaan dan
Pengendalian Jasa Konstruksi
Cakupan peningkatan
kualitas jasa konstruksi
74.58 % 213,215,800 213,215,800 Cakupan peningkatan
kualitas jasa konstruksi
74.58 % 213,215,800 0
1.03.1.03.01.01.58.01-P Pembinaan jasa konstruksi Pembinaan jasa konstruksi 1 paket 213,215,800 213,215,800 Pembinaan jasa konstruksi 1 paket 213,215,800 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.59-P Program Pengelolaan
Kebersihan dan Pertamanan
Capaian taman dalam
kondisi baik, layanan
persampahan
67.66 % 5,873,960,680 5,873,960,680 Capaian taman dalam
kondisi baik, layanan
persampahan
67.66 % 4,465,960,340 -1,408,000,340
1.03.1.03.01.01.59.01-P Pemeliharaan kebersihan kota pembayaran tenaga kuliari 28 orang 521,593,800 521,593,800 pembayaran tenaga kuliari 28 orang 521,593,800 0 Tetap
III - 33
1.03.1.03.01.01.59.02-P Pengelolaan Persampahan pemeliharaan instalasi
pengolah lindi
1 paket 1,524,739,840 1,524,739,840 pemeliharaan instalasi
pengolah lindi
1 paket 1,524,739,840 0 Tetap
Pembayaran tenaga kuliari 57 orang Pembayaran tenaga kuliari 57 orang
rehab kontainer 1 unit rehab kontainer 1 unit
perbaikan depo sampah 1 unit perbaikan depo sampah 1 unit
Pemeliharaan kontainer 4 unit Pemeliharaan kontainer 4 unit
1.03.1.03.01.01.59.03-P Pembangunan dan Pengelolaan
Taman
pembangunan pergola kota
wates
1 paket 3,827,627,040 3,827,627,040 pembangunan pergola kota
wates
0 2,419,626,700 -1,408,000,340 Mendahului perubahan,
Pengurangan anggaran
kegiatan yang dipending
pelaksanaannya tahun 2017,
Pengurangan anggaran untuk
tenaga perbaikan/peningkatan
RTH dan penyesuaian harga
sapu, penambahan
peremajaan perindang jalan
(bibit tanaman)
pembangunan taman
depan pasar banyuroto
1 unit pembangunan taman
depan pasar banyuroto
1 unit
pembangunan taman
depan TPA
1 unit pembangunan taman
depan TPA
0
Pembangunan taman Eks
Dinas Perhubungan
1 unit Pembangunan taman Eks
Dinas Perhubungan
0
pengadaan mobil crane 1 unit pengadaan mobil crane 0
Pembayaran tenaga kuliari 48 orang Pembayaran tenaga kuliari 48 orang
pembangunan taman
depan dinas kepenak
1 unit pembangunan taman
depan dinas kepenak
1 unit
pembangunan taman
kecamatan Nanggulan
1 unit pembangunan taman
kecamatan Nanggulan
0
pembangunan taman teteg
barat
1 unit pembangunan taman teteg
barat
0
pembangunan taman
kepek
1 unit pembangunan taman
kepek
0
pembangunan taman
lingkar rumah dinas bupati
1 unit pembangunan taman
lingkar rumah dinas bupati
1 unit
pembangunan taman
depan SMP N 4 Wates
1 unit pembangunan taman
depan SMP N 4 Wates
1 unit
Pembangunan taman
derwolo
1 unit Pembangunan taman
derwolo
0
pembangunan taman
brosot , galur
1 unit pembangunan taman
brosot , galur
1 unit
pembangunan taman jalan
clereng
1 unit pembangunan taman jalan
clereng
1 unit
0 Penanaman bibit tabe buya 250 batang
1.04.1.03.01.01.22-P Program Lingkungan Sehat
Permukiman dan
Pengembangan Perumahan
Capaian peningkatan
pelayanan perumahan
dan peningkatan
kawasan lingkungan
sehat permukiman
64.45 % 26,204,349,500 23,910,217,500 Capaian peningkatan
pelayanan perumahan
dan peningkatan
kawasan lingkungan
sehat permukiman
41.94 % 33,370,271,473 9,460,053,973
III - 34
1.04.1.03.01.01.22.03-P Pembangunan fasilitas
lingkungan rusunawa
pagar rusunawa trihajo 1 paket 941,300,000 941,300,000 pagar rusunawa trihajo 1 paket 70,999,600 -870,300,400 Pengurangan anggaran
karena blokir kecuali
perencanaan pagar rusunawa
pagar rusunawa giripeni 1 paket pagar rusunawa giripeni 1 paket
perencanaan 1 dokumen perencanaan 1 dokumen
pengawasan 1 dokumen pengawasan 1 dokumen
1.04.1.03.01.01.22.01-P Penyediaan Prasarana Sarana
dan Utilitas (PSU) lingkungan
permukiman
listrik desa 1 ls 16,323,165,400 22,489,455,400 listrik desa 1 ls 27,124,809,773 4,635,354,373 Penambahan anggaran dari
BKK DIY untuk infrastruktur
perdesaan dan PSU sebesar
5.947.384.373. Pengurangan
anggaran jaringan listrik di
relokasi sebesar 220.000.000
karena sudah ditangani PLN.
Perencanaan PSU relokasi
terdampak bandara sebanyak
4 lokasi.
Pengawasan Drainase
RW 7 dan RW 8 Sentolo
1 dok Pengawasan Drainase RW
7 dan RW 8 Sentolo
1 dok
Drainase RW I dan RW 6 1 paket Drainase RW I dan RW 6 1 paket
Perencanaan Drainase
RW I dan RW 6 Pengasih
1 dok Perencanaan Drainase
RW I dan RW 6 Pengasih
1 dok
Pengawasan Drainase
RW I dan RW 6 Pengasih
1 dok Pengawasan Drainase RW
I dan RW 6 Pengasih
1 dok
Tanah urug relokasi
bandara (5 lokasi :
Jangkaran, Kebonrejo,
janten, Palihan, Glagah)
5 desa Tanah urug relokasi
bandara (5 lokasi :
Jangkaran, Kebonrejo,
janten, Palihan, Glagah)
5 desa
Drainase Rejoso Wijimulyo 1 paket Drainase Rejoso Wijimulyo 1 paket
Pengawasan Drainase
Rejoso
1 dok Pengawasan Drainase
Rejoso
1 dok
Drainase RT 2/ RW 1
Kemiri
1 paket Drainase RT 2/ RW 1
Kemiri
1 paket
Pengawasan Drainase RT
2/ RW
1 dok Pengawasan Drainase RT
2/ RW
1 dok
Perencanaan Drainase
Rejoso Wijimulyo
1 dok Perencanaan Drainase
Rejoso Wijimulyo
1 dok
Perencanaan Drainase RT
2/ RW
1 dok Perencanaan Drainase RT
2/ RW
1 dok
Perencanaan Drainase
RW 7 dan RW 8 Sentolo
1 dok Perencanaan Drainase
RW 7 dan RW 8 Sentolo
1 dok
Drainase RW 7 dan RW 8 1 paket Drainase RW 7 dan RW 8 1 paket
0 Pembangunan gorong-
gorong Murwitanan,
Kalisoko, Sentolo
1 paket
0 Pembangunan Jalan
menuju OW Canting Mas
1 paket
0 Pengaspalan jalan janti
kidul, jatisarono, nanggulan
1 paket
III - 35
0 Pengaspalan jalan
pedukuhan IV Bojong,
Panjatan
1 paket
0 Pengaspalan jalan panjatan 1 paket
0 Paving Block jalan lingkar
balai desa tayuban,
panjatan
1 paket
0 Talud penguat jalan pleret,
panjatan
1 paket
0 Talud penguat jalan
pedukuhan II, Depok,
Panjatan
1 paket
0 Jalan pedukuhan ploso,
desa banguncipto, sentolo
1 paket
0 Jalan pedukuhan bantarjo,
desa banguncipto, sentolo
1 paket
0 Jalan pedukuhan
banarankidul, desa
banguncipto, sentolo
1 paket
0 Jalan pedukuhan banaran
kulon, desa banguncipto,
sentolo
1 paket
0 Jalan perbatasan giripeni -
gotakan, wates
1 paket
0 Jalan RW 07 Giripeni,
Wates
1 paket
0 Jalan Pedukuhan janturan
RT 2 RW 3, Tawangsari,
pengasih
1 paket
0 Infrastruktur pedukuhan
kanoman IV, kanoman,
panjatan
1 paket
0 Jalan tembus banyuroto,
nanggulan
1 paket
0 Saluran air bulak pelem
sewu, garongan, panjatan
1 paket
0 Talud dan cor blok
krembangan, panjatan
1 paket
0 Rabat cor blok jalan
gotakan, panjatan
1 paket
1.04.1.03.01.01.22.02-P Pemberdayaan peningkatan
infrastruktur oleh komunitas
pendampingan perumahan
swadaya
1 ls 8,939,884,100 479,462,100 pendampingan perumahan
swadaya
1 ls 6,174,462,100 5,695,000,000 Penambahan dari BKK DIY
untuk RTLH 547 unit di 6
Kecamatan (Samigaluh,
Kokap, Lendah, Pengasih,
Galur, dan Sentolo) dan
APnya, pergeseran rekening,
penambahan penunjang
kegiatan
1.04.1.03.01.01.23-P Program Pembangunan
Infrastruktur Perkotaan
Capaian peningkatan
infrastruktur perkotaan
100 % 2,913,766,200 2,913,766,200 Capaian peningkatan
infrastruktur perkotaan
100 % 185,408,700 -2,728,357,500
1.04.1.03.01.01.23.01-P Pengembangan Kota Drainase perkotaan wates 1 paket 2,913,766,200 2,913,766,200 Drainase perkotaan wates 1 paket 185,408,700 -2,728,357,500 Pengurangan anggaran
karena blokir
III - 36
0 Pembangunan drainase
pasar temon
1 paket
Jumlah 175,348,292,408 182,575,889,405 173,186,531,562 -9,389,357,843
III - 37
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JUMLAH PAGU : Rp. 1,641,229,300
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
1.05.1.05.01.01.01-P Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 96,270,025 96,270,025 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 96,270,025 0
1.05.1.05.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak
tetap), dan bahan kantor (ATK,
cetak penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan 33,282,925 33,282,925 Jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak
tetap), dan bahan kantor (ATK,
cetak penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan 33,282,925 0 Tetap
1.05.1.05.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 Bulan 18,742,100 18,742,100 Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 Bulan 18,742,100 0 Tetap
1.05.1.05.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat,
konsultasi dan koordinasi
Makanan dan minuman rapat
dan biaya Koordinasi dan
Konsultasi
12 Bulan 44,245,000 44,245,000 Makanan dan minuman rapat
dan biaya Koordinasi dan
Konsultasi
12 Bulan 44,245,000 0 Tetap
1.05.1.05.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
100 % 210,765,300 210,765,300 Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
100 % 310,658,300 99,893,000
1.05.1.05.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
Tersedianya meja kursi, almari
arsip, kursi direktur, filling
cabinet, 2 unit AC, komputer, 1
unit laptop, 2 unit printer, sentral
telepon
11 Unit 58,235,500 58,235,500 Tersedianya meja kursi, almari
arsip, kursi direktur, filling
cabinet, 2 unit AC, komputer, 1
unit laptop, 2 unit printer, sentral
telepon, LCD 1 unit, Kamera 1
unit, Meja 30 buah, Kursi 60
buah dan kursi pimpinan rapat 6
buah
109 Unit 158,128,500 99,893,000 Bertambah untuk belanja LCD 1
unit, Kamera 1 unit, Meja 30 buah,
Kursi 60 buah dan kursi pimpinan
rapat 6 buah
1.05.1.05.01.01.11.02-P Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Terpeliharanya alat listrik,
kebersihan, bangunan,
langganan telepon, air, listrik,
servis dan penggantian suku
cadang kendaraan, perizinan,
kendaraan bemotor, laptop,
komuter, mesin ketik, printer dan
kursi rapat
31 Unit 152,529,800 152,529,800 Terpeliharanya alat listrik,
kebersihan, bangunan,
langganan telepon, air, listrik,
servis dan penggantian suku
cadang kendaraan, perizinan,
kendaraan bemotor, laptop,
komuter, mesin ketik, printer dan
kursi rapat
31 Unit 152,529,800 0 Tetap
1.05.1.05.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 21,837,900 21,837,900 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 21,837,900 0
1.05.1.05.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Rencana Kerja SKPD, Rencana
Strategis SKPD, Rencana
Kinerja Tahunan SKPD,
Penetapan Kinerja SKPD
4 Dokumen 16,163,500 16,163,500 Rencana Kerja SKPD, Rencana
Strategis SKPD, Rencana
Kinerja Tahunan SKPD,
Penetapan Kinerja SKPD
4 Dokumen 16,163,500 0 Tetap
1.05.1.05.01.01.12.02-P Penyusunan Pelaporan
Keuangan SKPD
Laporan keuangan SKPD
selama 12 bulan
2 Dokumen 2,595,700 2,595,700 Laporan keuangan SKPD
selama 12 bulan
2 Dokumen 2,595,700 0 Tetap
1.05.1.05.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
laporan capaian kinerja SKPD,
evaluasi kinerja bulana,
17 Dokumen 3,078,700 3,078,700 laporan capaian kinerja SKPD,
evaluasi kinerja bulana,
17 Dokumen 3,078,700 0 Tetap
III - 38
triwulanan, semesteran triwulanan, semesteran
1.05.1.05.01.01.17-P Program Peningkatan
Wawasan Kebangsaan dan
Politik Masyarakat
Capaian peningkatan
wawasan kebangsaan dan
politik masyarakat
63.6 % 1,207,343,075 1,200,143,075 Capaian peningkatan
wawasan kebangsaan dan
politik masyarakat
63.62 % 1,212,463,075 12,320,000
1.05.1.05.01.01.17.13-P Pembinaan keamanan daerah Terselenggaranya dan
terfasilitasinya pembinaan
pertahanan wilayah, komunikasi
sosial, bakti sosial, karya bakti,
FKDM, koordinasi Komunitas
Intelijen Daerah/KOMINDA,PKS
(Penanganan Konflik Sosial),
PKBN dan pengamanan
kampanye
8 fasilitas 723,834,650 723,834,650 Terselenggaranya dan
terfasilitasinya pembinaan
pertahanan wilayah, komunikasi
sosial, bakti sosial, karya bakti,
FKDM, koordinasi Komunitas
Intelijen Daerah/KOMINDA,PKS
(Penanganan Konflik Sosial),
PKBN dan pengamanan
kampanye
8 fasilitas 723,834,650 0 Tetap
1.05.1.05.01.01.17.14-P Pembinaan ormas dan lembaga
penyelenggaraan Pemilu
Terfasilitasinya pembinaan
Ormas
12 bulan 109,056,275 109,056,275 Terfasilitasinya pembinaan
Ormas
12 bulan 121,376,275 12,320,000 Bertambah untuk biaya Nara
sumber, pembuatan Makalah,
moderator,Jamuan Rapat Minum
Snack dan Makan dos/box, Foto
Copy, Uang saku pendidikan
pemilih pemula,
Terbaharuinya data ormas 1 dokumen Terbaharuinya data ormas 1 dokumen
Terfasilitasinya dan
terkoordinasinya pemilukada
1 paket Terfasilitasinya dan
terkoordinasinya pemilukada
1 paket
0 Pendidikan pemilih pemula 120 Orang
1.05.1.05.01.01.17.17-P Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Terselenggaranya peringatan
hari besar nasional
8 kali 361,816,150 354,616,150 Terselenggaranya peringatan
hari besar nasional
8 kali 354,616,150 0 Tetap
Terselenggaranya koordinasi
Pusat Pendidikan Wawasan
Kebangsaan (PPWK)
1 kali Terselenggaranya koordinasi
Pusat Pendidikan Wawasan
Kebangsaan (PPWK)
1 kali
Terselenggaranya sosialisasi
pendidikan wawasan
kebangsaan
1 kali Terselenggaranya sosialisasi
pendidikan wawasan
kebangsaan
1 kali
1.05.1.05.01.01.17.16-P Pembinaan Partai Politik Bimtek pengelolaan bantuan
keuangan parpol
10 parpol 12,636,000 12,636,000 Bimtek pengelolaan bantuan
keuangan parpol
10 parpol 12,636,000 0 Tetap
Terkelolanya bantuan keuangan
bagi parpol yang memiliki kursi
di DPRD
10 parpol Terkelolanya bantuan keuangan
bagi parpol yang memiliki kursi di
DPRD
10 parpol
Jumlah 1,536,216,300 1,529,016,300 1,641,229,300 112,213,000
III - 39
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JUMLAH PAGU : Rp. 2,266,364,775
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
1.05.1.05.02.01.01-P Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 290,733,765 290,733,765 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 302,987,175 12,253,410
1.05.1.05.02.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa PTTD)
dan tersedianya peralatan
kantor (ATK, cetak,
penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan 162,961,965 162,961,965 Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa PTTD)
dan tersedianya peralatan
kantor (ATK, cetak,
penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan 175,215,375 12,253,410 Bertambah untuk Honorarium Non
PNS (petugas keamanan)
1.05.1.05.02.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium
petugas Penatausahaan
Keuangan dan Barang
12 bulan 23,801,400 23,801,400 Terbayarnya honorarium
petugas Penatausahaan
Keuangan dan Barang
12 bulan 23,801,400 0 Tetap
1.05.1.05.02.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Tersedianya Makanan dan
Minuman rapat, dan
tersedianya biaya Koordinasi
dan Konsultasi
12 bulan 103,970,400 103,970,400 Tersedianya Makanan dan
Minuman rapat, dan
tersedianya biaya Koordinasi
dan Konsultasi
12 bulan 103,970,400 0 Tetap
1.05.1.05.02.01.11-P Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
100 % 365,621,700 365,621,700 Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
100 % 366,621,700 1,000,000
1.05.1.05.02.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya bangket urug
dan router wifi
2 paket 189,600,000 189,600,000 Tersedianya bangket urug dan
router wifi
2 paket 189,600,000 0 Tetap
1.05.1.05.02.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Terpeliharanya Mobil, motor,
senjata api, tabung PBK,
Laptop, Komputer, mesin
ketik, HT, Pompa air, genzet,
perijinan kendaraan, listrik,
telepon, gedung kantor,
peralatan listrik dan alat
kebersihan
54 unit 176,021,700 176,021,700 Terpeliharanya Mobil, motor,
senjata api, tabung PBK,
Laptop, Komputer, mesin
ketik, HT, Pompa air, genzet,
perijinan kendaraan, listrik,
telepon, gedung kantor,
peralatan listrik dan alat
kebersihan
55 unit 177,021,700 1,000,000 Bertambah Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor
1.05.1.05.02.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 28,703,600 28,703,600 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 28,703,600 0
1.05.1.05.02.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Rencana Kerja SKPD dan
Rencana Strategis SKPD
2 dokumen 21,673,400 21,673,400 Rencana Kerja SKPD dan
Rencana Strategis SKPD
2 dokumen 21,673,400 0 Tetap
1.05.1.05.02.01.12.02-P Penyusunan pelaporan keuangan
SKPD
Tersusunnya Laporan
keuangan SKPD
2 dokumen 2,756,200 2,756,200 Tersusunnya Laporan
keuangan SKPD
2 dokumen 2,756,200 0 Tetap
1.05.1.05.02.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Tersusunnya Laporan
Pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan, triwulanan,
Lakip, Laporan Tahunan,
Profil kinerja, Penerapan
SPIP
19 dokumen 4,274,000 4,274,000 Tersusunnya Laporan
Pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan, triwulanan,
Lakip, Laporan Tahunan, Profil
kinerja, Penerapan SPIP
19 dokumen 4,274,000 0 Tetap
III - 40
1.05.1.05.02.01.13-P Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
100 % 36,329,950 36,329,950 Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
100 % 36,329,950 0
1.05.1.05.02.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non
formal
Terlaksananya Diklat non
PNS
6 orang 36,329,950 36,329,950 Terlaksananya Diklat non
formal untuk PNS
6 orang 36,329,950 0 Tetap
Terlaksananya pembinaan
korps, kesamaptaan dan
pelatihan bela diri
90 orang Terlaksananya pembinaan
korps, kesamaptaan dan
pelatihan bela diri
90 orang
1.05.1.05.02.01.30-P Program Peningkatan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan
Masyarakat
Capaian peningkatan
ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat
70 % 1,544,936,350 1,531,722,350 Capaian peningkatan
ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat
70 % 1,531,722,350 0
1.05.1.05.02.01.30.01-P Pengembangan kapasitas
perlindungan masyarakat
Terlaksananya HUT Pol PP
dan Linmas
1 kali 445,481,400 445,481,400 Terlaksananya HUT Pol PP
dan Linmas
1 kali 445,481,400 0 Tetap
Terbinanya Linmas desa,SAR
Linmas dan anggota Sat Pol
PP
1031 orang Terbinanya Linmas desa,SAR
Linmas dan anggota Sat Pol
PP
1031 orang
1.05.1.05.02.01.30.02-P Pengendalian ketentraman dan
ketertiban umum
Terselenggaranya operasi
penertiban pengamanan
pengawalan dan fasilitasi
Pilkada
400 kali 444,744,950 444,744,950 Terselenggaranya operasi
penertiban pengamanan
pengawalan dan fasilitasi
Pilkada
400 kali 444,744,950 0 Tetap
Terfasilitasinya bantuan
penguburan mayat tak
dikenal
12 kali Terfasilitasinya bantuan
penguburan mayat tak dikenal
12 kali
1.05.1.05.02.01.30.03-P Pengawasan penertiban dan
operasi non yustisi
Terselenggaranya Monitoring,
Pengawasan, Penegakkan
KTR dan Cukai Rokok (Dana
Pajak Rokok)
75 kali 273,704,000 267,122,000 Terselenggaranya Monitoring,
Pengawasan, Penegakkan
KTR dan Cukai Rokok (Dana
Pajak Rokok)
75 kali 267,122,000 0 Tetap
Terselenggaranya operasi
yustisi perda dan non yustisi
100 kali Terselenggaranya operasi
yustisi perda dan non yustisi
100 kali
1.05.1.05.02.01.30.04 Penyidikan dan penindakan
pelanggaran perda dan ketentuan
perundang-undangan
Penyidikan dan Penindakan
Pro Justisia Kasus
pelanggaran Perda
450 pelanggar 381,006,000 374,374,000 Penyidikan dan Penindakan
Pro Justisia Kasus
pelanggaran Perda
540 pelanggar 374,374,000 0 Tetap
Jumlah 2,266,325,365 2,253,111,365 2,266,364,775 13,253,410
III - 41
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JUMLAH PAGU : Rp. 15,927,664,625
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
1.05.1.05.03.01.01-P Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 133,481,650 133,481,650 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 129,281,650 -4,200,000
1.05.1.05.03.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa
pegawai tidak tetap), dan
tersedianya peralatan kantor
(alat tulis kantor, cetak,
penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan 62,938,650 62,938,650 Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap), dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis
kantor, cetak, penggandaan
dan bahan pustaka)
12 bulan 62,938,650 0 Tetap
1.05.1.05.03.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium
petugas penatausahaan
keuangan dan barang (8
orang)
12 bulan 22,989,000 22,989,000 Terbayarnya honorarium
petugas penatausahaan
keuangan dan barang (8
orang)
12 bulan 18,789,000 -4,200,000 Berkurang pada Honorarium
Pengelola Keuangan dan
Pengola Barang
1.05.1.05.03.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat,
konsultasi dan koordinasi
Tersedianya makanan dan
minuman rapat, dan
tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan 47,554,000 47,554,000 Tersedianya makanan dan
minuman rapat, dan
tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan 47,554,000 0 Tetap
1.05.1.05.03.01.11-P Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
100 % 833,270,500 833,270,500 Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
100 % 868,749,500 35,479,000
1.05.1.05.03.01.11.01-P Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
Tersedianya laptop 1 unit,
Almari Kaca Alunimum 2
unit, AC 1 unit, gudang 1 unit.
5 Unit 613,498,500 613,498,500 Tersedianya laptop 1 unit,
Almari Kaca Alunimum 2 unit,
AC 1 unit, gudang 1 unit.
5 Unit 636,098,500 22,600,000 Bertambah untuk pengadaan
peralatan mesin berupa
Pengadaan LCD, Laptop, layar,
printer laser
0 Pengadaan LCD, Laptop,
layar, printer laser
1 paket
1.05.1.05.03.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Terpeliharanya 8 unit mobil
roda empat, 5 unit roda
enam, 7 unit roda dua, 3 unit
komputer, 2 unit laptop, 2 unit
printer, 1 mesin ketik, 3 unit
chainsaw, 2 unit pompa air, 4
EWS, listrik,
air,telpon,gedung kantor
41 Unit 219,772,000 219,772,000 Terpeliharanya 8 unit mobil
roda empat, 5 unit roda enam,
7 unit roda dua, 3 unit
komputer, 2 unit laptop, 2 unit
printer, 1 mesin ketik, 3 unit
chainsaw, 2 unit pompa air, 4
EWS, listrik, air,telpon,gedung
kantor
41 Unit 232,651,000 12,879,000 Bertambah untuk keperluan
Biaya Balik Nama, pembelian
suku cadang, servis khusus
kendaan ( Dapur Umum, Strada,
Inova)
0 Biaya Balik Nama, pembelian
suku cadang, dan service
khusus kendaran (Dapur
Umum, Strada, Inova)
3 unit
1.05.1.05.03.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 29,894,000 29,894,000 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 29,894,000 0
III - 42
1.05.1.05.03.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Rencana Kinerja dan
Renstra SKPD
2 dokumen 16,398,000 16,398,000 Rencana Kinerja dan Renstra
SKPD
2 dokumen 16,398,000 0 Tetap
1.05.1.05.03.01.12.02-P Penyusunan pelaporan keuangan
SKPD
Laporan capaian kinerja
keuangan semesteran
2 dokumen 3,560,000 3,560,000 Laporan capaian kinerja
keuangan semesteran
2 dokumen 3,560,000 0 Tetap
1.05.1.05.03.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja
bulanan,triwulanan, LAKIP,
laporan tahunan, profil kinerja
SKPD dan penerapan SPIP
19 dokumen 9,936,000 9,936,000 Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja
bulanan,triwulanan, LAKIP,
laporan tahunan, profil kinerja
SKPD dan penerapan SPIP
19 dokumen 9,936,000 0 Tetap
1.05.1.05.03.01.31-P Program Penanggulangan
Bencana
Capaian peningkatan
penanggulangan bencana
68 % 765,962,675 14,759,839,475 Capaian penanggulangan
bencana
65.88 % 14,899,739,475 139,900,000
1.05.1.05.03.01.31.02-P Peningkatan kapasitas
penyelenggaraan pemadaman
kebakaran
Terselenggaranya sosialisasi
pemadaman kebakaran
400 0rang 64,045,000 64,045,000 Terselenggaranya sosialisasi
pemadaman kebakaran
400 0rang 64,045,000 0 Tetap
Terwujudnya peningkatan
kelengkapan sarana
pemadaman kebakaran
17 unit Terwujudnya peningkatan
kelengkapan sarana
pemadaman kebakaran
17 unit
1.05.1.05.03.01.31.01-P Pengurangan resiko bencana
berbasis masyarakat
Terbentuknya Desa Tangguh
Bencana pratama
3 desa 167,250,000 167,250,000 Terbentuknya Desa Tangguh
Bencana pratama
3 desa 317,250,000 150,000,000 Bertambah untuk
PembelianEarly Worning Sistem
(EWS) dan Pembuatan Rambu
serta Kajian Tanah Longsor di
Dusun Soropati, Hargotirto dan
Pedukuhan Jeruk, Gerbosari
Terbentuknya Desa Tangguh
Bencana Madya
1 desa Terbentuknya Desa Tangguh
Bencana Madya
1 desa
0 Pembelian EWS dan
Pembuatan Rambu
1 paket
0 Kajian Tanah Longsor di
Dusun Soropati, Hargotirto dan
Pedukuhan Jeruk, Gerbosari
2 dokumen/paket
1.05.1.05.03.01.31.03-P Penanganan kedaruratan dan
logistik
Tertanganinya manajemen
distribusi logistik dan sarana
penanggulangan bencana
12 bulan 209,454,475 203,331,275 Tertanganinya manajemen
distribusi logistik dan sarana
penanggulangan bencana
12 bulan 203,331,275 0 Tetap
Tertanganinya kejadian
bencana dan kebakaran
12 bulan Tertanganinya kejadian
bencana dan kebakaran
12 bulan
1.05.1.05.03.01.31.04-P Penyelenggaraan PUSDALOPS Terfasilitasinya kegiatan
PUSDALOPS (TRC dan
Unsur Pengarah)
12 bulan 283,273,350 283,273,350 Terfasilitasinya kegiatan
PUSDALOPS (TRC dan Unsur
Pengarah)
12 bulan 295,773,350 12,500,000 Bertambah untuk belanja
Pakaian Kerja Lapangan berupa
Mantol /jas hujan untuk TRC
0 Pembelian Mantol /jas hujan
untuk TRC
50 buah
1.05.1.05.03.01.31.05-P Penyelenggaraan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana
Terlaksananya tindak lanjut
rekomendasi rehabilitasi dan
rekonstruksi
12 bulan 41,939,850 14,041,939,850 Terlaksananya tindak lanjut
rekomendasi rehabilitasi dan
rekonstruksi Talud Pengaman
Jln Pelemdukuh- Jarakan, Jln.
Ps Bendo - Beku, Jln. Kec.
Kokap- Hargowilis, Jln.Kec.
Kokap - Kalirejo, dan Jalan
Gunung Kelir - Kutogiri dan
Rekonstruksi Jembatan
Kadigunung dan Jembatan
Kalicoplok
12 bulan 14,019,339,850 -22,600,000 Berkurang pada Pembayaran
Honor Penitia Pelaksana
Kegiatan
Tersusunnya dokumen
rekomendasi rehabilitasi dan
rekonstruksi
1 dokumen Tersusunnya dokumen
rekomendasi rehabilitasi dan
rekonstruksi
1 dokumen
III - 43
0 Penyelenggaraan Rehabilitasi
Talud Pengaman Jalan
Giripurwo-Jonggrangan
1 lokasi
0 Penyelenggaraan Rehabilitasi
Talud Pengaman Jalan
Kalirejo-Hargowilis
1 Lokasi
0 Penyelenggaraan Rehabilitasi
Talud Pengaman Jalan Pripih-
Kalirejo
1 Lokasi
0 Penyelenggaraan Rehabilitasi
D.I.Kayangan-Pendoworejo
1 Lokasi
Jumlah 1,762,608,825 15,756,485,625 15,927,664,625 171,179,000
III - 44
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JUMLAH PAGU : Rp. 4,351,055,325
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
1.06.1.06.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 214,113,250 214,113,250 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 214,113,250 0
1.06.1.06.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa perkantoran berupa
jasa persuratan dan jasa
pegawai tidak tetap serta
peralatan perkantoran berupa
alat tulis kantor, barang
cetakan/penggandaan dan
bahan pustaka
12 bulan 104,643,050 104,643,050 Jasa perkantoran berupa jasa
persuratan dan jasa pegawai
tidak tetap serta peralatan
perkantoran berupa alat tulis
kantor, barang
cetakan/penggandaan dan
bahan pustaka
12 bulan 104,643,050 0 Tetap
1.06.1.06.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Penatausahaan keuangan
dan barang
12 bulan 29,999,000 29,999,000 Penatausahaan keuangan
dan barang
12 bulan 29,999,000 0 Tetap
1.06.1.06.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat.
konsultasi dan koordinasi
Makanan dan minuman
rapat, koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 79,471,200 79,471,200 Makanan dan minuman rapat,
koordinasi dan konsultasi
12 bulan 79,471,200 0 Tetap
1.06.1.06.01.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
dalam kondisi baik
20 % 530,850,975 530,850,975 Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
dalam kondisi baik
20 % 544,850,175 13,999,200
1.06.1.06.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
Jumlah kendaraan
operasional dinas roda 2,
peralatan dan perlengkapan
kantor (komputer/ laptop, AC,
meubeler, printer, dll)
33 unit 141,985,000 141,985,000 Jumlah kendaraan
operasional dinas roda 2,
peralatan dan perlengkapan
kantor (komputer/ laptop, AC,
meubeler, printer, dll)
33 unit 141,985,000 0 Tetap
1.06.1.06.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor, peralatan
gedung kantor, peralatan
pelatihan, dan pemeliharaan
kendaraan dinas/operasional
roda 2,4 dan 6
48 unit 388,865,975 388,865,975 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor, peralatan
gedung kantor, peralatan
pelatihan, dan pemeliharaan
kendaraan dinas/operasional
roda 2,4 dan 6
48 unit 402,865,175 13,999,200 Penambahan anggaran untuk
listrik dan air gedung kantor,
gedung tagana, kantor PKH,
rumah aman dan makam
pahlawan.
1.06.1.06.01.01.12 Program Perencanaan.
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
20 % 66,591,350 66,591,350 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
20 % 66,591,350 0
1.06.1.06.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan
kinerja SKPD
Renja tahun 2018 dan Renja
Perubahan 2017 serta
Renstra Tahun 2017-2021
3 dokumen 40,379,100 40,379,100 Renja tahun 2018 dan Renja
Perubahan 2017 serta
Renstra Tahun 2017-2021
3 dokumen 40,379,100 0 Tetap
1.06.1.06.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan bulanan,
semesteran dan akhir tahun
5 dokumen 6,212,250 6,212,250 Laporan keuangan bulanan,
semesteran dan akhir tahun
5 dokumen 6,212,250 0 Tetap
1.06.1.06.01.01.12.03 Pengendalian. evaluasi dan
pelaporan kinerja
Laporan bulanan, triwulanan,
lap tahunan, LKjIP, data
LKPJ/LPPD
16 dokumen 20,000,000 20,000,000 Laporan bulanan, triwulanan,
lap tahunan, LKjIP, data
LKPJ/LPPD
16 dokumen 20,000,000 0 Tetap
1.06.1.06.01.01.13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
20 % 7,500,000 7,500,000 Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
20 % 7,500,000 0
III - 45
Manusia SKPD SKPD
1.06.1.06.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non
formal
Jumlah Pegawai yang
mengikuti Diklat
2 orang 7,500,000 7,500,000 Jumlah Pegawai yang
mengikuti Diklat
7 orang 7,500,000 0 Menambah sasaran kegiatan
1.06.1.06.01.01.24-P Program Perlindungan dan
Pemberdayaan Sosial
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS
79.66 % 2,395,910,450 2,395,910,450 Cakupan Perlindungan dan
Pemberdayaan Sosial
65.19 % 2,458,350,450 62,440,000
1.06.1.06.01.01.24.01-P Peningkatan kualitas pelayanan
PMKS
Fasilitasi Pendamping SLRT 38 orang 221,428,800 221,428,800 Fasilitasi Pendamping SLRT 38 orang 221,428,800 0 pergeseran rekening
Jumlah Bansos/Jamsos
yang diberikan
2002 orang Jumlah Bansos/Jamsos yang
diberikan
2002 orang
1.06.1.06.01.01.24.02-P Perlindungan bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Jumlah jejaring kemitraan
yang dilaksanakan
4 kemitraan 92,432,750 92,432,750 Jumlah jejaring kemitraan
yang dilaksanakan
4 kemitraan 92,432,750 0 Tetap
Jumlah sarana dan
prasarana tanggap darurat
yang tersedia
1 paket Jumlah sarana dan
prasarana tanggap darurat
yang tersedia
1 paket
Jumlah KSB yang dibina 4 desa Jumlah KSB yang dibina 4 desa
Operasional Posko Siaga
Bencana
12 bulan Operasional Posko Siaga
Bencana
12 bulan
Jumlah TAGANA yang aktif 160 orang Jumlah TAGANA yang aktif 160 orang
Jumlah korban yang bencana
yang dibantu
100 KK Jumlah korban yang bencana
yang dibantu
100 KK
Apel,Siaga Tagana 2 kali Apel,Siaga Tagana 2 kali
1.06.1.06.01.01.24.03-P Peningkatan pelayanan
distribusi Rastra
Jumlah Koordinasi dan
Monev Rastra
12 alokasi 288,936,000 288,936,000 Jumlah Koordinasi dan
Monev Rastra
12 alokasi 288,936,000 0 Tetap
1.06.1.06.01.01.24.04-P Pemberdayaan sosial bagi
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Jumlah PMKS yang
diberdayakan
115 kelompok 50,000,000 50,000,000 Jumlah PMKS yang
diberdayakan
115 kelompok 50,000,000 0 Tetap
Jumlah bantuan yang
disalurkan
2300000000 rupiah Jumlah bantuan yang
disalurkan
2300000000 rupiah
1.06.1.06.01.01.24.10 Pengembangan Sistem
Informasi Kesejahteraan Sosial
Jumlah Dokumen Data
Kemiskinan, Validasi data
JKN/PBI dan Data PMKS
4 dokumen 497,565,250 497,565,250 Jumlah Dokumen Data
Kemiskinan, Validasi data
JKN/PBI dan Data PMKS
4 dokumen 560,005,250 62,440,000 pergeseran rekening untuk
menaikkan kemampuan
software yang sudah ada dan
penambahan untuk honor
dukuh dan ketua RW sebagai
koordinator wilayah untuk
pendataan masyarakat miskin.
1.06.1.06.01.01.24.05-P Peningkatan jejaring kerjasama
pelayanan sosial bagi PMKS
Jumlah kerjasama pelayanan
PGOT
3 lembaga 15,991,750 15,991,750 Jumlah kerjasama pelayanan
PGOT
3 lembaga 15,991,750 0 Tetap
1.06.1.06.01.01.24.06-P Peningkatan partisipasi PSKS Jumlah pendamping yang
difasilitasi
88 orang 918,844,000 918,844,000 Jumlah pendamping yang
difasilitasi
88 orang 918,844,000 0 Tetap
Jumlah PMKS yang
mendapatkan pelayanan
sosial
2000 orang Jumlah PMKS yang
mendapatkan pelayanan
sosial
2000 orang
1.06.1.06.01.01.24.07-P Peningkatan pelayanan PKH Jumlah RTS yang diberikan
pelayanan sosial
12.631 KK 167,715,000 167,715,000 Jumlah RTS yang diberikan
pelayanan sosial
12.631 KK 167,715,000 0 pergeseran rekening
Jumlah koordinasi PKH 52 kali Jumlah koordinasi PKH 52 kali
Verifikasi dan validasi data
calon penerima Jaminan
1350 orang Verifikasi dan validasi data
calon penerima Jaminan
1350 orang
III - 46
Sosial LUT, FM dan ODK Sosial LUT, FM dan ODK
Jumlah sarana prasarana
kerja pendampingan yang
tersedia
1 paket Jumlah sarana prasarana
kerja pendampingan yang
tersedia
1 paket
1.06.1.06.01.01.24.08-P Peningkatan kapasitas PSKS Jumlah PSKS yang dibina 400 orang/
lembaga
115,937,950 115,937,950 Jumlah PSKS yang dibina 400 orang/
lembaga
115,937,950 0 Tetap
Jumlah PSKS berprestasi 5 orang/ lembaga Jumlah PSKS berprestasi 5 orang/ lembaga
1.06.1.06.01.01.24.09-P Penjangkauan dan Pelayanan
Sosial
Jumlah PGOT yang dilayani 35 orang 27,058,950 27,058,950 Jumlah PGOT yang dilayani 35 orang 27,058,950 0 Tetap
2.02.1.06.01.01.21-P Program Kesetaraan Gender
dan Peningkatan kualitas
Hidup dan perlindungan
Perempuan dan anak
Cakupan Perlindungan
Perempuan dan Anak
58.13 % 1,059,650,100 1,059,650,100 Cakupan Perlindungan
Perempuan dan Anak
65.19 % 1,059,650,100 0
2.02.1.06.01.01.21.01-P Pemberdayaan lembaga
berbasis Gender
Terfasilitasinya lembaga
berbasis gender (GOW 20
unit, FPKK 13 unit, FAKP 1
unit)
34 lembaga 52,616,400 52,616,400 Terfasilitasinya lembaga
berbasis gender (GOW 20
unit, FPKK 13 unit, FAKP 1
unit)
34 lembaga 52,616,400 0 Tetap
Terevaluasinya lembaga
berbasis gender
1 laporan Terevaluasinya lembaga
berbasis gender
1 laporan
2.02.1.06.01.01.21.03-P Pembinaan Gerakan Sayang
Ibu (GSI)
Evaluasi GSI tingkat
Kabupaten
1 kali 43,544,950 43,544,950 Evaluasi GSI tingkat
Kabupaten
1 kali 43,544,950 0 Tetap
Koordinasi Pokjatap GSI Kab
dan Satgas GSI Kecamatan
4 kali Koordinasi Pokjatap GSI Kab
dan Satgas GSI Kecamatan
4 kali
Evaluasi GSI tingkat
kecamatan
12 kali Evaluasi GSI tingkat
kecamatan
12 kali
2.02.1.06.01.01.21.06-P Perlindungan Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan
Tersosialosasinya
pencegahan kekerasan
terhadap perempuan dan
anak
36 orang 101,392,500 101,392,500 Tersosialosasinya
pencegahan kekerasan
terhadap perempuan dan
anak
36 orang 101,392,500 0 Tetap
Terlayaninya perempuan dan
anak korban kekerasan
secara komprehensif melalui
P2TP2A dan jejaring
100 korban Terlayaninya perempuan dan
anak korban kekerasan
secara komprehensif melalui
P2TP2A dan jejaring
100 korban
2.02.1.06.01.01.21.08-P Penguatan Pengarustamaan
Gender
Tersosialisasikannya
pengarusutamaan gender
100 orang 65,129,850 65,129,850 Tersosialisasikannya
pengarusutamaan gender
100 orang 65,129,850 0 Tetap
Tersusunya profil PUG
kabupaten
1 dokumen Tersusunya profil PUG
kabupaten
1 dokumen
Terlaksananya penyusunan
laporan evaluasi PUG, PP
dan PA
1 laporan Terlaksananya penyusunan
laporan evaluasi PUG, PP
dan PA
1 laporan
Terdampinginya penyusunan
PPRG dan ARG
29 SKPD Terdampinginya penyusunan
PPRG dan ARG
29 SKPD
2.02.1.06.01.01.21.02 Peningkatan Peran Wanita Terbinanya kelompok
P2WKSS dan Desa Prima (4
Desa)
8 Kelompok 54,874,000 54,874,000 Terbinanya kelompok
P2WKSS dan Desa Prima (4
Desa)
8 Kelompok 54,874,000 0 Tetap
2.02.1.06.01.01.21.04 Pembinaan Kabupaten Layak
Anak
Terevaluasinya Kecamatan
Layak Anak
2 Kecamatan 53,669,300 53,669,300 Terevaluasinya Kecamatan
Layak Anak
2 Kecamatan 53,669,300 0 Tetap
Terfasilitasi dan
Terkoordinasinya Forum
Anak Kulon Progo dan
Forum Anak Kecamatan
12 Kecamatan Terfasilitasi dan
Terkoordinasinya Forum Anak
Kulon Progo dan Forum Anak
Kecamatan
12 Kecamatan
III - 47
Terkoordinasinya gugus
tugas Kabupaten Layak Anak
4 kali Terkoordinasinya gugus tugas
Kabupaten Layak Anak
4 kali
Terevaluasinya Kabupaten
Layak Anak
1 kali Terevaluasinya Kabupaten
Layak Anak
1 kali
2.02.1.06.01.01.21.05 Penyediaan Makanan
Tambahan Bagi Anak Sekolah
Tersedianya makanan
tambahan bagi anak sekolah
di daerah miskin
2200 anak 560,988,200 560,988,200 Tersedianya makanan
tambahan bagi anak sekolah
di daerah miskin
2200 anak 560,988,200 0 Tetap
2.02.1.06.01.01.21.07 Penguatan Lembaga
Perlindungan Perempuan dan
Anak korban kekerasan
Tersosialisasinya
pencegahan kekerasan
terhadap perempuan dan
anak
12 kec 85,108,000 85,108,000 Tersosialisasinya
pencegahan kekerasan
terhadap perempuan dan
anak
12 kec 85,108,000 0 Tetap
Tersusunnya kebijakan
perlindungan perempuan dan
anak korban kekerasan
1 perbup Tersusunnya kebijakan
perlindungan perempuan dan
anak korban kekerasan
1 perbup
Terkoordinasinya FPKK
tingkat kabupaten dan
kecamatan
13 forum Terkoordinasinya FPKK
tingkat kabupaten dan
kecamatan
13 forum
2.02.1.06.01.01.21.09 Pemutakhiran data pilah
gender dan anak
Tersedianya data pilah
gender dan anak dalam
pembangunan
1 dokumen 42,326,900 42,326,900 Tersedianya data pilah gender
dan anak dalam
pembangunan
1 dokumen 42,326,900 0 Tetap
Jumlah 4,274,616,125 4,274,616,125 4,351,055,325 76,439,200
III - 48
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
JUMLAH PAGU : Rp. 3,220,420,450
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
2.01.2.01.01.01.01-P Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 182,402,700 182,402,700 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 182,402,700 0
2.01.2.01.01.01.01.26-P Penyediaaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa perkantoran berupa jasa
persuratan dan jasa pegawai
tidak tetap serta peralatan
perkantoran berupa alat tulis
kantor, barang
cetakan/penggandaan dan
bahan pustaka
12 bulan 87,305,700 87,305,700 Jasa perkantoran berupa jasa
persuratan dan jasa pegawai
tidak tetap serta peralatan
perkantoran berupa alat tulis
kantor, barang
cetakan/penggandaan dan
bahan pustaka
12 bulan 87,305,700 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.01.27-P Penyediaaan Jasa Keuangan Penatausahaan keuangan
dan barang
12 bulan 34,029,000 34,029,000 Penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 34,029,000 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.01.28-P Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Makanan dan minuman rapat,
koordinasi dan konsultasi
12 bulan 61,068,000 61,068,000 Makanan dan minuman rapat,
koordinasi dan konsultasi
12 bulan 61,068,000 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
100 % 487,739,600 487,739,600 Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
100 % 499,439,600 11,700,000
2.01.2.01.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
Jumlah kendaraan
operasional dinas roda 4, roda
2, peralatan dan perlengkapan
kantor (komputer, AC,filling
cabinet,Alamari, Jam Dinding,
laptop, printer, meja kursi
tamu staf dan LCD)
37 unit 102,909,000 102,909,000 Jumlah kendaraan operasional
dinas roda 4, roda 2, peralatan
dan perlengkapan kantor
(komputer, AC,filling
cabinet,Alamari, Jam Dinding,
laptop, printer, meja kursi tamu
staf dan LCD)
37 unit 102,909,000 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor, peralatan
gedung kantor, peralatan
pelatihan, dan pemeliharaan
kendaraan dinas/operasional
roda 2,4 dan 6 dan aset tetap
lainnya
42 unit 384,830,600 384,830,600 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor, peralatan
gedung kantor, peralatan
pelatihan, dan pemeliharaan
kendaraan dinas/operasional
roda 2,4 dan 6 dan aset tetap
lainnya
42 unit 396,530,600 11,700,000 Penambahan anggaran karena
penyesuaian harga tagihan
rekening listrik dan air
2.01.2.01.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 57,876,100 57,876,100 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 57,876,100 0
2.01.2.01.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Renstra, Renja tahun 2018
dan Renja Perubahan 2017
3 dokumen 33,385,000 33,385,000 Renstra, Renja tahun 2018
dan Renja Perubahan 2017
3 dokumen 33,385,000 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan bulanan,
semesteran dan akhir tahun
5 dokumen 5,545,100 5,545,100 Laporan keuangan bulanan,
semesteran dan akhir tahun
5 dokumen 5,545,100 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Laporan bulanan, triwulanan,
lap tahunan, LAKIP, data
LKPJ/LPPD
16 dokumen 18,946,000 18,946,000 Laporan bulanan, triwulanan,
lap tahunan, LAKIP, data
LKPJ/LPPD
16 dokumen 18,946,000 0 Tetap
III - 49
2.01.2.01.01.01.13-P Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
100 % 10,920,500 10,920,500 Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
100 % 10,920,500 0
2.01.2.01.01.01.13.01-P Penilaian prestasi kerja pegawai
fungsional lewat angka kredit
Penilaian angka kredit
pegawai
27 orang 4,920,500 4,920,500 Penilaian angka kredit pegawai 27 orang 4,920,500 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non
formal
Jumlah Pegawai yang
mengikuti Diklat
3 orang 6,000,000 6,000,000 Jumlah Pegawai yang
mengikuti Diklat
3 orang 6,000,000 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.18-P Program Perlindungan
Ketenagakerjaan
Capaian perlindungan
ketenagakerjaan
65.03 % 163,250,000 163,250,000 Capaian perlindungan
ketenagakerjaan
57.81 % 163,250,000 0
2.01.2.01.01.01.18.01-P Peningkatan pengawasan,
perlindungan dan penegakan
hukum terhadap keselamatan
dan kesehatan kerja
penyuluhan norma
perusahaan
12 kali 29,150,300 29,150,300 penyuluhan norma
perusahaan
12 kali 29,150,300 0 Tetap
Penyuluhan norma K3 12 kali Penyuluhan norma K3 12 kali
2.01.2.01.01.01.18.02-P Pelayanan dan pengembangan
Hubungan Industrial dan
kesejahteraan tenaga kerja
Jumlah sosialisasi dan
monitoring THR
8 kali 78,622,900 78,622,900 Jumlah sosialisasi dan
monitoring THR
8 kali 78,622,900 0 Tetap
Jumlah sosialisasi PP/ PKB 12 kali Jumlah sosialisasi PP/ PKB 12 kali
Jumlah penyelesaian kasus
perselisihan hubungan
industrial
2 kasus Jumlah penyelesaian kasus
perselisihan hubungan
industrial
2 kasus
Jumlah Bimtek PHI 12 kali Jumlah Bimtek PHI 12 kali
0 0
2.01.2.01.01.01.18.03-P Penyusunan kebijakan
pengupahan kabupaten
Koordinasi Dewan
Pengupahan Kabupaten
12 kali 55,476,800 55,476,800 Koordinasi Dewan
Pengupahan Kabupaten
12 kali 55,476,800 0 Tetap
Jumlah survei KHL 24 kali Jumlah survei KHL 24 kali
Jumlah dokumen usulan
penetapan KHL dan UMK
2 dokumen Jumlah dokumen usulan
penetapan KHL dan UMK
2 dokumen
Jumlah sosialisasi dan
Monitoring UMK
12 kali Jumlah sosialisasi dan
Monitoring UMK
12 kali
2.01.2.01.01.01.19-P Program Pengembangan dan
Pelatihan Tenaga Kerja
Capaian peningkatan
penyerapan tenaga kerja
71.57 % 2,083,244,950 2,083,244,950 Capaian penempatan dan
pengembangan kompetensi
tenaga kerja
71.56 % 2,083,244,950 0
2.01.2.01.01.01.19.02-P Pemberdayaan Tenaga Kerja
Mandiri Sektor Informal
Jumlah Tenaga kerja Mandiri
yang diberdayakan
160 orang 265,005,100 265,005,100 Jumlah Tenaga kerja Mandiri
yang diberdayakan
160 orang 265,005,100 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.19.01-P Peningkatan Produktivitas
Tenaga Kerja
JUmlah peserta beasiswa non
PNS
20 orang 799,304,500 799,304,500 JUmlah peserta beasiswa non
PNS
20 orang 799,304,500 0 Tetap
Jumlah peserta pelatihan
kewirausahaan
80 orang Jumlah peserta pelatihan
kewirausahaan
80 orang
Jumlah Pemagangan calon
tenaga kerja
75 orang Jumlah Pemagangan calon
tenaga kerja
75 orang
Jumlah LPK yang
diberdayakan
20 lembaga Jumlah LPK yang
diberdayakan
20 lembaga
Jumlah peserta pelatihan AMT
(achievement Motivation
Training)
100 orang Jumlah peserta pelatihan AMT
(achievement Motivation
Training)
100 orang
III - 50
2.01.2.01.01.01.19.06-P Penyusunan Perencanaan
Tenaga Kerja Daerah (PTKD)
Jumlah dokumen PTKD 1 dokumen 10,083,500 10,083,500 Jumlah dokumen PTKD 1 dokumen 10,083,500 0 Pergeseran rekening
2.01.2.01.01.01.19.07-P Pelayanan penempatan tenaga
kerja
Jumlah BKK yang
diberdayakan
26 lembaga 222,520,450 222,520,450 Jumlah BKK yang
diberdayakan
26 lembaga 222,520,450 0 Tetap
Jumlah penyelenggaraan job
fair
1 kali Jumlah penyelenggaraan job
fair
1 kali
Jumlah tenaga kerja yang
ditempatkan
2500 orang Jumlah tenaga kerja yang
ditempatkan
2500 orang
Jumlah pelayanan
Pendaftaran lowongan kerja
100 perusahaan Jumlah pelayanan
Pendaftaran lowongan kerja
100 perusahaan
Jumlah pendaftar pencari
kerja
3550 orang Jumlah pendaftar pencari kerja 3550 orang
Jumlah sosialisasi sistem
antar kerja
12 kali Jumlah sosialisasi sistem
antar kerja
12 kali
2.01.2.01.01.01.19.03-P Pelatihan keterampilan bagi
pencari kerja
Jumlah pencaker yang dilatih 64 paket/orang 250,428,000 250,428,000 Jumlah pencaker yang dilatih 64 paket/orang 250,428,000 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.19.04-P Pelayanan Kios Three in One Jumlah fasilitasi sertifikasi
kompetesi
15 orang 22,462,000 22,462,000 Jumlah fasilitasi sertifikasi
kompetesi
15 orang 22,462,000 0 Tetap
Jumlah pendaftar pelatihan 1100 orang Jumlah pendaftar pelatihan 1100 orang
Jumlah penempatan peserta
pelatihan
300 orang Jumlah penempatan peserta
pelatihan
300 orang
2.01.2.01.01.01.19.05-P Revitalisasi BLK Jumlah sarana prasarana
BLK
2 unit 513,441,400 513,441,400 Jumlah sarana prasarana BLK 2 unit 513,441,400 0 Tetap
DED Pembangunan BLK 1 paket DED Pembangunan BLK 1 paket
3.08.2.01.01.01.21-P Program Penempatan
Transmigrasi
Capaian penempatan
transmigrasi
100 % 223,286,600 223,286,600 Capaian Penempatan
Transmigran
100 % 223,286,600 0
3.08.2.01.01.01.21.01-P Penyiapan Transmigran Jumlah calon transmigran
yang dilatih
50 orang 76,259,000 76,259,000 Jumlah calon transmigran
yang dilatih
50 orang 76,259,000 0 Pergeseran rekening
Jumlah calon transmigran
terseleksi
120 orang Jumlah calon transmigran
terseleksi
120 orang
Jumlah calon transmigran
yang dibina
50 orang Jumlah calon transmigran
yang dibina
50 orang
Jumlah sosialisasi program
transmigrasi
7 kali Jumlah sosialisasi program
transmigrasi
7 kali
3.08.2.01.01.01.21.02-P Penyelenggaraan kerjasama
transmigrasi
Jumlah penjajakan kerjasama
bidang transmigrasi
6 lokasi 37,646,000 37,646,000 Jumlah penjajakan kerjasama
bidang transmigrasi
6 lokasi 37,646,000 0 Tetap
Jumlah KSAD bidang
transmigrasi
6 lokasi Jumlah KSAD bidang
transmigrasi
6 lokasi
3.08.2.01.01.01.21.03-P Penempatan Transmigrasi Jumlah calon transmigran
yang mendapat bantuan
modal kerja
50 orang 109,381,600 109,381,600 Jumlah calon transmigran
yang mendapat bantuan
modal kerja
18 KK 109,381,600 0 Perubahan sasaran
Jumlah transmigran yang
ditempatkan
50 orang Jumlah transmigran yang
ditempatkan
49 orang
Jumlah 3,208,720,450 3,208,720,450 3,220,420,450 11,700,000
III - 51
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
JUMLAH PAGU : Rp. 4,519,932,075
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
1.03.2.04.01.01.53-P Program Perencanaan Tata
Ruang
Cakupan perencanaan
tata ruang
13.79 % 1,310,550,000 1,310,550,000 Cakupan perencanaan tata
ruang
28.13 % 1,488,881,700 178,331,700
1.03.2.04.01.01.53.24-P Penyusunan Rencana Tata Ruang
dan Rencana Rinci
Review dokuman RTRW,
RDTR Kawasan Strategis
Bandara, KLHS, Masterplan
RTH Galur dan Panjatan
12 Bulan 920,550,000 920,550,000 Review dokuman RTRW,
RDTR Kawasan Strategis
Bandara, KLHS, Masterplan
RTH Galur dan Panjatan
12 Bulan 1,098,881,700 178,331,700 Kebutuhan anggaran untuk
persetujuan substansi review
RTRW dimasukkan ke Prolegda
Perubahan 2017 penambahan
sasaran master plan
Dokumen Review RTRW,
materi teknis RDTR
Kawasan Strategis Bandara,
KLHS Review RTRW, dan
KLHS RDTR Kawasan
Strategis Bandara serta
Masterplan RTH
6 dokumen Dokumen Review RTRW,
materi teknis RDTR Kawasan
Strategis Bandara, KLHS
Review RTRW, dan KLHS
RDTR Kawasan Strategis
Bandara, Masterplan RTH dan
Persetujuan Substansi RTRW,
Pembuatan Masterplan
Sekolah Vokasi (UGM, SMP 1
Wates, SDN Percobaan 4
Wates, SDN 2 Wates)
7 dokumen
1.03.2.04.01.01.53.26 Penyusunan RTBL Dokumen RTBL Lendah,
Brosot, Nanggulan
3 buah 390,000,000 390,000,000 Dokumen RTBL Lendah,
Brosot, Nanggulan
3 buah 390,000,000 0 Tetap
1.03.2.04.01.01.60 Program Pembinaan Tata Ruang Cakupan pembinaan tata
ruang
8 % 26,859,325 26,859,325 Cakupan pembinaan tata
ruang
8 % 26,859,325 0
1.03.2.04.01.01.60.01 Penyebarluasan informasi
penataan ruang Kabupaten
Penyebarluasan informasi
NSPK penataan ruang dan
SPM penataan ruang
50 orang 26,859,325 26,859,325 Penyebarluasan informasi
NSPK penataan ruang dan
SPM penataan ruang
50 orang 26,859,325 0 Tetap
1.03.2.04.01.01.61-P Program Pelaksanaan Tata
Ruang
Cakupan pengendalian
tata ruang
78.79 % 231,199,550 231,199,550 Cakupan pengendalian tata
ruang
78.79 % 231,199,550 0
1.03.2.04.01.01.61.01-P Penyelenggaraan BKPRD Rekomendasi tata ruang 256 dokumen 80,361,500 80,361,500 Rekomendasi tata ruang 256 dokumen 80,361,500 0 Tetap
1.03.2.04.01.01.55.06 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dokumen Advice Planning,
Papan Informasi Sempadan
Bangunan
2100 buah 95,599,550 95,599,550 Dokumen Advice Planning,
Papan Informasi Sempadan
Bangunan
2100 buah 95,599,550 0 Tetap
1.03.2.04.01.01.55.07 Audit Pemanfaatan Ruang Audit Pemanfaatan Ruang 1 dokumen 55,238,500 55,238,500 Audit Pemanfaatan Ruang 1 dokumen 55,238,500 0 Tetap
1.03.2.04.01.01.62 Program Pengelolaan Database
dan Sistem Informasi Tata
Ruang
Cakupan pengelolaan
database dan sistem
informasi tata ruang
3 % 85,128,600 85,128,600 Cakupan pengelolaan
database dan sistem
informasi tata ruang
3 % 85,128,600 0
1.03.2.04.01.01.62.01 Pengelolaan database dan peta
tata ruang
Data dan peta perencanaan
Tata Ruang (RDTR yang
dikelola)
2 dokumen 85,128,600 85,128,600 Data dan peta perencanaan
Tata Ruang (RDTR yang
dikelola)
2 dokumen 85,128,600 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 234,185,350 234,185,350 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 234,185,350 0
III - 52
2.04.2.04.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa Perkantoran,
Honorarium Penjaga Malam,
Bahan dan Peralatan Kantor
(ATK, Cetak Penggandaan
dan Surat Kabar)
12 Bulan 86,418,600 86,418,600 Jasa Perkantoran, Honorarium
Penjaga Malam, Bahan dan
Peralatan Kantor (ATK, Cetak
Penggandaan dan Surat Kabar)
12 Bulan 86,418,600 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Honorarium petugas
penatausahaan keuangan
dan barang
9 orang 28,696,750 28,696,750 Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
9 orang 28,696,750 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Rapat koordinasi dan
konsultasi
12 Bulan 119,070,000 119,070,000 Rapat koordinasi dan
konsultasi
12 Bulan 119,070,000 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.11 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketrsediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
100 % 569,428,850 569,428,850 Capaian ketrsediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
100 % 526,069,850 -43,359,000
2.04.2.04.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
PC 4, Laptop 2, Printer 5,
Scanner 1, UPS 5, GPS
Kamera 1, Meja kursi tamu 1
set, Meja kerja 3, rak buku 4,
Almari 5, Filling Cabinet 8 ,
alat pendingin 3 unit, kursi
susun 10,peningkatan daya
listrik.
12 bln 270,136,000 270,136,000 PC 5, Laptop 7, Printer 10,
Scanner 1, UPS 5, GPS
Kamera 2, Meja kursi tamu 1
set, Meja kerja 3, rak buku 4,
Wirilles 1 unit, Mikrofon Kabel 3
unit, DED 1 dokumen, Brankas
1 unit, Drone 1 unit, Monitor
LED 2 unit, Baterai Drone 3
buah, Mesin Fax 1 unit, PABX 1
unit, LCD Proyektor 2 unit,
Telephone 5 unit, Alat pendingin
3 unit, kursi susun 10, kamera
DLSR 2 unit, peningkatan daya
listrik.
12 bln 395,537,000 125,401,000 Pengadaan sarana dan prasarana
kantor baru
2.04.2.04.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Pembayaran listrik , air,
telephon , BBM, Jasa
service, Suku Cadang,
Perawatan Gedung
12 Bulan 299,292,850 299,292,850 Pembayaran listrik , air,
telephon , BBM, Jasa service,
Suku Cadang
12 Bulan 130,532,850 -168,760,000 Pengurangan anggaran listrik, air,
dan telepon disesuaikan dengan
tagihan
2.04.2.04.01.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi kinerja
100 % 38,442,900 38,442,900 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 38,442,900 0
2.04.2.04.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Laporan Renja, Renstra,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja, Lakip, Laporan
Tahunan
12 Bulan 22,308,150 22,308,150 Laporan Renja, Renstra,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja, Lakip, Laporan
Tahunan
12 Bulan 22,308,150 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen Laporan capaian
kinerja keuangan
12 Bulan 16,134,750 16,134,750 Dokumen Laporan capaian
kinerja keuangan
12 Bulan 16,134,750 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
100 % 2,260,000 2,260,000 Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
100 % 2,260,000 0
2.04.2.04.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non
formal
SDM mengikuti diklat non
formal
12 orang 2,260,000 2,260,000 SDM mengikuti diklat non
formal
12 orang 2,260,000 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.16-P Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Cakupan penataan
penguasaan pemilikan
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
50.76 % 1,961,929,300 1,961,929,300 Cakupan penataan
penguasaan pemilikan
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
50.76 % 1,829,121,000 -132,808,300
2.04.2.04.01.01.16.09-P Identifikasi dan inventarisasi
Pertanahan
Dokumen hasil identifikasi
dan penyelesaian
permasalahan pertanahan
10 dokumen 200,788,600 200,788,600 Dokumen hasil identifikasi dan
penyelesaian permasalahan
pertanahan
10 dokumen 200,788,600 0 Tetap
Terinventarisasi dan
teridentifikasinya pertanahan
di Kabupaten Kulon Progo
12 bulan Terinventarisasi dan
teridentifikasinya pertanahan di
Kabupaten Kulon Progo
12 bulan
III - 53
2.04.2.04.01.01.16.10-P Sertifikasi Tanah Masyarakat Tersertifikasinya tanah
masyarakat
110 bidang 293,278,475 293,278,475 Tersertifikasinya tanah
masyarakat
412 bidang 293,278,475 0 Target awal 110 bidang dan
dirubah menjadi 412 bidang m2
sesuai dengan riil lapangan
sertifikat lahan bandara
2.04.2.04.01.01.16.11-P Penyediaan dan Pemanfaatan
Tanah Kas Desa untuk
Kepentingan Umum
Terbayarnya sewa TKD dan
tanah perorangn
136 obyek 1,344,492,200 1,344,492,200 Terbayarnya sewa TKD dan
tanah perorangn
400 obyek 1,211,683,900 -132,808,300 Pengembalian ke kasda karena
kewenangan SMA/SMK
diserahkan ke propinsi
Terbitnya perijinan
penggunaan tanah kas desa
5 lokasi Terbitnya perijinan penggunaan
tanah kas desa
5 lokasi
2.04.2.04.01.01.16.06 Sertifikasi Tanah yang Sudah
Dibebaskan oleh Pemda
sertifikasi tanah yang sudah
dibebaskan oleh Pemda
10000 bidang 65,872,075 65,872,075 sertifikasi tanah yang sudah
dibebaskan oleh Pemda
10000 bidang 65,872,075 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.16.12 Penyelesaian Permasalahan
Pertanahan
terlaksananya penyelesaian
permasalahan pertanahan
dan penggunaan tanah SG,
PAG, Tanah Kas Desa dan
Hak Milik
10 57,497,950 57,497,950 terlaksananya penyelesaian
permasalahan pertanahan dan
penggunaan tanah SG, PAG,
Tanah Kas Desa dan Hak Milik
10 57,497,950 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.19 Program Pengelolaan Database
dan Sistem Informasi
Pertanahan
Cakupan pengelolaan
database dan sistem
informasi pertanahan
39.46 % 57,783,800 57,783,800 Cakupan pengelolaan
database dan sistem
informasi pertanahan
39.46 % 57,783,800 0
2.04.2.04.01.01.19.01 Pengelolaan database pertanahan Luas lahan bersertifikat 462.743 m2 57,783,800 57,783,800 Luas lahan bersertifikat 462.743 m2 57,783,800 0 Tetap
Jumlah 4,517,767,675 4,517,767,675 4,519,932,075 2,164,400
III - 54
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JUMLAH PAGU : Rp. 2,315,371,400
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
2.05.2.05.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 127,044,800 127,044,800 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 127,044,800 0
2.05.2.05.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa perkantoran (jasa
persuratan) dan peralatan
kantor (alat tulis kantor,
barang cetakan dan bahan
pustaka)
12 Bulan 31,084,200 31,084,200 Jasa perkantoran (jasa
persuratan) dan peralatan
kantor (alat tulis kantor,
barang cetakan dan bahan
pustaka)
12 Bulan 31,084,200 0 Tetap
Pembayaran upah tenaga
jaga malam dan kebersihan
1 orang Pembayaran upah tenaga
jaga malam dan kebersihan
1 orang
2.05.2.05.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas
penatausahaan keuangan
dan barang 10 orang
12 Bulan 26,195,000 26,195,000 Honorarium petugas
penatausahaan keuangan
dan barang 10 orang
12 Bulan 26,195,000 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Rapat koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 69,765,600 69,765,600 Rapat koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 69,765,600 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
61.98 % 284,590,500 284,590,500 Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
61.98 % 295,935,500 11,345,000
2.05.2.05.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pembangunan atap
penghubung ruang rapat
dengan ruang Wasdal 1 unit
dan pembangunan bak
penampungan air untuk
laboratorium 1 unit
2 unit 114,602,500 114,602,500 Pembangunan atap
penghubung ruang rapat
dengan ruang Wasdal 1 unit
dan pembangunan bak
penampungan air untuk
laboratorium 1 unit
2 unit 114,602,500 0 Tetap
Tersedianya Soundsystem 1 paket Tersedianya Soundsystem 1 paket
Meja kursi tamu pimpinan 1 set Meja kursi tamu pimpinan 1 set
Tersedianya AC 5 unit,
mesin pemotong rumput 2
unit
7 unit Tersedianya AC 5 unit,
mesin pemotong rumput 2
unit
7 unit
2.05.2.05.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Pembayaran listrik, air dan
telepon
12 bulan 169,988,000 169,988,000 Pembayaran listrik, air dan
telepon
12 bulan 181,333,000 11,345,000 Penambahan anggaran untuk
pembayaran rekening listrik,
perpanjangan STNK Roda empat 1
unit, roda tiga 1 unit dan biaya
internet.
Terpeliharanya sarana
prasarana kantor :
kendaraan roda dua 3 unit,
roda tiga 1 unit, roda empat
4 unit
8 Unit Terpeliharanya sarana
prasarana kantor :
kendaraan roda dua 3 unit,
roda tiga 1 unit, roda empat
4 unit
8 Unit
III - 55
0 Pembayaran layanan
internet web hosting sistem
aduan lingkungan hidup
on-line
1 paket
2.05.2.05.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi kinerja
21.67 % 19,599,700 19,599,700 Capaian perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi kinerja
21.67 % 19,599,700 0
2.05.2.05.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Tersusunnya Rencana
Kerja dan Rencana Stratgis
SKPD
3 Dokumen 17,000,000 17,000,000 Tersusunnya Rencana Kerja
dan Rencana Stratgis SKPD
3 Dokumen 17,000,000 0 Mendahului perubahan
2.05.2.05.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan
keuangan semesteran dan
akhir tahun
2 Dokumen 1,099,900 1,099,900 Tersusunnya laporan
keuangan semesteran dan
akhir tahun
2 Dokumen 1,099,900 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan Kinerja
Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan, triwulanan,
LAKIP, laporan tahunan,
profil kinerja SKPD dan
penerapan SPIP SKPD
19 dokumen 1,499,800 1,499,800 Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan, triwulanan,
LAKIP, laporan tahunan,
profil kinerja SKPD dan
penerapan SPIP SKPD
19 dokumen 1,499,800 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
100 % 6,000,000 6,000,000 Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
100 % 6,000,000 0
2.05.2.05.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non
formal
Pegawai berhasil lulus diklat
dengan kategori baik 2017
1 Orang 6,000,000 6,000,000 Pegawai berhasil lulus diklat
dengan kategori baik 2017
1 Orang 6,000,000 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.26-P Program Pengelolaan dan
Konservasi lingkungan hidup
Capaian perlindungan
dan konservasi sumber
daya alam
47.38 % 662,911,300 662,911,300 Capaian perlindungan dan
konservasi sumber daya
alam
47.38 % 744,590,600 81,679,300
2.05.2.05.01.01.26.01-P Pemberdayaan masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan hidup
kualitas even lingkungan
hidup
8 even 223,539,800 223,539,800 kualitas even lingkungan
hidup
8 even 223,539,800 0 Tetap
Pengecatan pohon
perindang di tepi jalan
1 paket Pengecatan pohon
perindang di tepi jalan
1 paket
Keikutsertaan pameran 3 kali Keikutsertaan pameran 3 kali
keikutsertaan dalam
peringatan hari lingkungan
hidup tingkat provinsi
4 kali keikutsertaan dalam
peringatan hari lingkungan
hidup tingkat provinsi
4 kali
Sosialisasi masyarakat
dalam pengelolaan
persampahan
160 orang Sosialisasi masyarakat
dalam pengelolaan
persampahan
160 orang
Pembinaan saka kalpataru 1 paket Pembinaan saka kalpataru 1 paket
2.05.2.05.01.01.26.02-P Peningkatan konservasi lingkungan
hidup
Pohon perindang jalan 150 batang 332,470,500 332,470,500 Pohon perindang jalan 200 batang 414,149,800 81,679,300 Penambahan anggaran pengadaan
pagupon (sangkar burung) 8 unit
Tanaman di daerah
tangkapan, seklitar mata air
dan sempadan sungai
1000 batang Tanaman di daerah
tangkapan, seklitar mata air
dan sempadan sungai
1000 batang
Sumur resapan 30 unit Sumur resapan 30 unit
0 Pagupon (sangkar burung) 8 unit
2.05.2.05.01.01.26.03 Penyusunan data dan informasi
lingkungan hidup
Dokumen Profil Kehati 1 Dokumen 106,901,000 106,901,000 Dokumen Profil Kehati 1 Dokumen 106,901,000 0 Tetap
Dokumen IKLH 1 Dokumen Dokumen IKLH 1 Dokumen
III - 56
Pembuatan film
dokumenter pengelolaan
sampah
1 paket Pembuatan film dokumenter
pengelolaan sampah
1 paket
Dokumen Status
Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Kulon Progo
1 Dokumen Dokumen Status
Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Kulon Progo
1 Dokumen
2.05.2.05.01.01.27-P Program Penaatan dan
Pengendalian Pencemaran
Capaian peningkatan
pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup
86.67 % 1,110,720,800 1,110,720,800 Capaian peningkatan
penaatan dan
pengendalian
pencemaran
86.67 % 1,122,200,800 11,480,000
2.05.2.05.01.01.27.01-P Pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup
Sarana dan prasarana bak
sampah taman
30 unit 506,183,000 506,183,000 Sarana dan prasarana bak
sampah taman
30 unit 506,183,000 0 Tetap
Pembangunan taman
merokok
2 Unit Pembangunan taman
merokok
2 Unit
sarana dan prasarana
komposter
50 unit sarana dan prasarana
komposter
50 unit
Biodegester biogas limbah 9 unit biogas Biodegester biogas limbah 9 unit biogas
Sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan:
mesin pencacah
1 unit Sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan:
mesin pencacah
1 unit
Sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan:
bak sampah 3R
100 unit Sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan:
bak sampah 3R
100 unit
Sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan :
bangunan penutup
1 unit Sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan :
bangunan penutup
1 unit
2.05.2.05.01.01.27.04-P Pengkajian lingkungan kajian timbulan sampah
harian permukiman dan non
permukiman Kulonprogo
2 dokumen 137,193,000 137,193,000 kajian timbulan sampah
harian permukiman dan non
permukiman Kulonprogo
2 dokumen 137,193,000 0 Tetap
Dokumen lingkungan 250 dokumen Dokumen lingkungan 250 dokumen
2.05.2.05.01.01.27.05-P Pemantauan dan pemulihan
kualitas lingkungan
Pantauan kualitas
lingkungan hidup (Air
Sungai)
20 titik 373,594,800 373,594,800 Pantauan kualitas
lingkungan hidup (Air
Sungai)
6 kali/titik 381,574,800 7,980,000 Penambahan anggaran untuk
pemantauan kualitas air sungai (2
kali x 3 titik) untuk pemenuhan data
primer Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH) karena harus
menggunakan data hasil uji dari
laboratorium yang telah
terakreditasi.
Pantauan kualitas
lingkungan hidup (Emisi
Industri)
4 titik Pantauan kualitas
lingkungan hidup (Emisi
Industri)
4 kali/titik
Pengadaan alat
laboratorium
1 paket Pengadaan alat laboratorium 1 paket
Pantauan kualitas
lingkungan hidup (kualitas
tanah)
10 titik Pantauan kualitas
lingkungan hidup (kualitas
tanah)
10 kali/titik
Usaha dan/kegiatan yang
berpotensi sebagai
pencemar dan merusak
lingkungan
40 lokasi Usaha dan/kegiatan yang
berpotensi sebagai
pencemar dan merusak
lingkungan
40 lokasi
III - 57
Pantauan kualitas
lingkungan hidup (udara
ambien)
10 titik Pantauan kualitas
lingkungan hidup (udara
ambien)
10 kali/titik
2.05.2.05.01.01.27.02 Pengawasan kebijakan pengelolaan
lingkungan hidup
Jumlah usaha/kegiatan
yang dilakukan pengawasan
50 usaha 63,750,000 63,750,000 Jumlah usaha/kegiatan yang
dilakukan pengawasan
50 usaha 63,750,000 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.27.03 Penanganan kasus lingkungan
Hidup
Kasus lingkungan hidup
yang ditangani
10 kasus 30,000,000 30,000,000 Kasus lingkungan hidup
yang ditangani
10 kasus 33,500,000 3,500,000 Penambahan anggaran untuk
pengujian kualitas dan pengambilan
sampel air limbah.
0 Pemeriksaan laboratorium
pengujian air limbah
2 titik
Jumlah 2,210,867,100 2,210,867,100 2,315,371,400 104,504,300
III - 58
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
JUMLAH PAGU : Rp. 3,951,711,400
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
2.06.2.06.01.01.01-P Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 181,714,400 181,714,400 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 181,214,400 -500,000
2.06.2.06.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak
tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis
kantor, cetak, penggandaan
dan bahan pustaka)
12 bulan 112,466,200 112,466,200 Jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak
tetap) dan tersedianya peralatan
kantor (alat tulis kantor, cetak,
penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan 114,966,200 2,500,000 Bertambah pembelian kertas
mesin antrian semula 500 rol
menjadi 750 rol
2.06.2.06.01.01.01.27-P Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 36,437,000 36,437,000 Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 33,437,000 -3,000,000 Pengembalian sisa
2.06.2.06.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat,
konsultasi dan koordinasi
Makanan dan minuman untuk
rapat dan biaya koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 32,811,200 32,811,200 Makanan dan minuman untuk
rapat dan biaya koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 32,811,200 0 tetap
2.06.2.06.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
100 % 1,015,555,600 1,015,555,600 Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
100 % 1,124,545,600 108,990,000
2.06.2.06.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
Server untuk backup data 1 unit 473,846,600 473,846,600 Server untuk backup data 1 unit 497,080,600 23,234,000 Bertambah Ac 3 buah dan Biaya
izin Pengalihan Penggunaan
tanah (IPPT)
UPS Server 1 unit UPS Server 1 unit
Printer dot matrik 6 unit Printer dot matrik 6 unit
CCTV 1 paket CCTV 1 paket
AC 4 unit AC 7 unit
TV 1 unit TV 1 unit
Laptop 1 paket Laptop 1 paket
Komputer PC + monitor 2 unit Komputer PC + monitor 2 unit
Kendaraan roda 4 1 unit Kendaraan roda 4 1 unit
2.06.2.06.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
pemeliharaan kendaraan roda
4,pemeliharaan kendaraan
roda 2,pemeliharaan gedung
kantor,pemeliharaan
AC,pemeliharaan
komputer/laptop ,pemeliharaan
printer,pemeliharaan mesin
35 unit 541,709,000 541,709,000 pemeliharaan kendaraan roda
4,pemeliharaan kendaraan roda
2,pemeliharaan gedung
kantor,pemeliharaan
AC,pemeliharaan
komputer/laptop ,pemeliharaan
printer,pemeliharaan mesin
35 unit 627,465,000 85,756,000 Bertambah pemeliharaan
gedung kantor, biaya listrik,
Belanja peralatan kendaraan
bermotor, Pemeliharaan AC,
Belanja alat listrik
III - 59
antrian,pemeliharaan mesin
ketik,pemeliharaan mesin fax
antrian,pemeliharaan mesin
ketik,pemeliharaan mesin fax,
Pembayaran telepon, listrik,
air,jasa kebersihan
2.06.2.06.01.01.12-P Program Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 48,126,700 48,126,700 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 48,126,700 0
2.06.2.06.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan
kinerja SKPD
Rencana kerja SKPD dan
Renstra SKPD
2 dokumen 26,520,700 26,520,700 Rencana kerja SKPD dan
Renstra SKPD
2 dokumen 26,520,700 0 Mendahului perubahan
2.06.2.06.01.01.12.02-P Penyusunan pelaporan
keuangan SKPD
Laporan keuangan SKPD 4 dokumen 7,500,000 7,500,000 Laporan keuangan SKPD 4 dokumen 7,500,000 0 tetap
2.06.2.06.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Laporan capaian kinerja
SKPD, evaluasi kinerja
bulananm triwulananm
semesteran, LAKIP, Laporan
Tahunan dan Profil Kinerja
SKPD
20 dokumen 14,106,000 14,106,000 Laporan capaian kinerja SKPD,
evaluasi kinerja bulananm
triwulananm semesteran,
LAKIP, Laporan Tahunan dan
Profil Kinerja SKPD
20 dokumen 14,106,000 0 tetap
2.06.2.06.01.01.13-P Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
100 % 6,000,000 6,000,000 Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
100 % 6,000,000 0
2.06.2.06.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non
formal
Pendidikan dan pelatihan non
formal
6 orang 6,000,000 6,000,000 Pendidikan dan pelatihan non
formal
6 orang 6,000,000 0 tetap
2.06.2.06.01.01.15-P Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Capaian penataan
administrasi kependudukan
100 % 2,020,451,350 2,020,451,350 Capaian penataan
administrasi kependudukan
100 % 2,020,451,350 0
2.06.2.06.01.01.15.17-P Pengelolaan dokumen
kependudukan dan akta catatan
sipil
Re entry dokumen 4320 buku 231,013,950 231,013,950 Re entry dokumen 4320 buku 211,633,950 -19,380,000 Pengurangan Belanja
penggandaan /Jilid sambung
tebal (DAK)
bendel dokumen
kependudukan
1000 buku bendel dokumen kependudukan 1000 buku
scan dokumen 1800 berkas scan dokumen 1800 berkas
re entry dokumen (DAK) 2880 berkas re entry dokumen (DAK) 2880 berkas
scan dokumen (DAK) 3500 berkas scan dokumen (DAK) 3500 berkas
bendel dokumen
kependudukan (DAK)
1073 bendel bendel dokumen kependudukan
(DAK)
104 bendel
2.06.2.06.01.01.15.15-P Pengelolaan Sarana dan
Prasarana SIAK
Kamera digital (DAK) 1 unit 626,039,950 626,039,950 Kamera digital (DAK) 1 unit 626,039,950 0 tetap
smartcard reader/writer
portable (DAK)
1 unit smartcard reader/writer
portable (DAK)
1 unit
Smartcard reader/writer (DAK) 1 unit Smartcard reader/writer (DAK) 1 unit
Fingerprint scanner (DAK) 1 unit Fingerprint scanner (DAK) 1 unit
Iris scanner (DAK) 1 unit Iris scanner (DAK) 1 unit
signature pad (DAK) 1 unit signature pad (DAK) 1 unit
Printer evolis 2 unit Printer evolis 2 unit
Harddisk eksternal 1 unit Harddisk eksternal 1 unit
III - 60
UPS 2 unit UPS 2 unit
Router 2 unit Router 2 unit
printer dot matrik 6 unit printer dot matrik 6 unit
Stabilizer 2 unit Stabilizer 2 unit
tower 2 unit tower 2 unit
Jaringan 13 unit Jaringan 13 unit
komputer 6 unit komputer 6 unit
UPS Kecamatan (DAK) 8 unit UPS Kecamatan (DAK) 8 unit
stabilizer kecamatan (DAK) 1 unit stabilizer kecamatan (DAK) 1 unit
UPS Dinas (DAK) 1 unit UPS Dinas (DAK) 1 unit
router kecamatan (DAK) 1 unit router kecamatan (DAK) 1 unit
Server Dinas (DAK) 1 unit Server Dinas (DAK) 1 unit
2.06.2.06.01.01.15.33-P Pencatatan dan penerbitan
Identitas Penduduk
Penerbitan Kartu Identitas
Anak
25000 Kartu 797,219,100 797,219,100 Penerbitan Kartu Identitas Anak 25000 keping 806,599,100 9,380,000 Bertambah Belanja cetak untuk
Kartu Keluarga (KK)
Kartu Tanda Penduduk 7000 unit Kartu Tanda Penduduk 7000 keping
Kartu Keluarga 7000 unit Kartu Keluarga 26585 set
KIA (DAK) 25000 buah KIA (DAK) 25000 keping
KTP-EL (DAK) 9000 buah KTP-EL (DAK) 9000 keping
2.06.2.06.01.01.15.35-P Penyusunan Profil dan
Monitoring Evaluasi
Kependudukan
Profil kependudukan 1 dokumen 93,216,325 93,216,325 Profil kependudukan 1 dokumen 93,216,325 0 tetap
Laporan perkembangan
penduduk semester I,
semester II dan tahunan
3 dokumen Laporan perkembangan
penduduk semester I, semester
II dan tahunan
3 dokumen
2.06.2.06.01.01.15.36-P Sosialisasi Kebijakan
Administrasi Kependudukan;
Publikasi pelayanan adminduk
(DAK)
2 paket 90,382,200 90,382,200 Publikasi pelayanan adminduk
(DAK)
2 paket 90,382,200 0 mendahului perubahan
Sosialisasi kebijakan adminduk 500 orang Sosialisasi kebijakan adminduk 500 orang
Publikasi di pameran 1 kali Publikasi di pameran 1 kali
2.06.2.06.01.01.15.38-P Pendataan Kependudukan Data Kependudukan 3 dokumen 35,797,400 35,797,400 Data Kependudukan 3 dokumen 35,797,400 0 tetap
2.06.2.06.01.01.15.32-P Pengelolaan database
kependudukan
Data agregat kependudukan 25 buku 37,062,575 37,062,575 Data agregat kependudukan 25 buku 37,062,575 0 Tetap
2.06.2.06.01.01.15.34 Pencatatan dan penerbitan
Dokumen Pindah Datang
Penduduk
Surat Keterangan Pindah 4000 dokumen 55,934,200 55,934,200 Surat Keterangan Pindah 4000 dokumen 55,934,200 0 tetap
Surat Keterangan Datang 4000 dokumen Surat Keterangan Datang 4000 dokumen
III - 61
2.06.2.06.01.01.15.37 Fasilitasi Inovasi Pelayanan dan
Pemanfaatan Data
Kependudukan
Kajian pelayanan administrasi
kependudukan
1 dokumen 29,760,550 29,760,550 Kajian pelayanan administrasi
kependudukan
1 dokumen 29,760,550 0 tetap
MoU pemanfaatan data 5 MoU MoU pemanfaatan data 5 MoU
2.06.2.06.01.01.15.39 Pengembangan Aplikasi SIAK Aplikasi pengembangan SIAK 2 Aplikasi 24,025,100 24,025,100 Aplikasi pengembangan SIAK 3 Aplikasi 34,025,100 10,000,000 bertambah Biaya
pengembangan Aplikasi
2.06.2.06.01.01.16-P Program Administrasi
Pencatatan Sipil
Capaian administrasi
pencatatan sipil
71.46 % 573,418,350 571,373,350 Capaian administrasi
pencatatan sipil
71.45 % 571,373,350 0
2.06.2.06.01.01.16.01-P Pencatatan dan Penerbitan Akta
Kelahiran
akta kelahiran 5000 dokumen 251,418,775 249,373,775 akta kelahiran 5000 dokumen 249,373,775 0 mendahului perubahan
akta kelahiran (DAK) 1000 akta kelahiran (DAK) 1000
2.06.2.06.01.01.16.02-P Pencatatan dan Penerbitan Akta
Perkawinan dan Perceraian
akta perceraian 1 dokumen 72,833,650 72,833,650 akta perceraian 1 dokumen 72,833,650 0 tetap
akta perkawinan 150 dokumen akta perkawinan 150 dokumen
2.06.2.06.01.01.16.03 Pencatatan dan Penerbitan Akta
Kematian dan Perubahan Status
Anak
akta kematian 5000 dokumen 249,165,925 249,165,925 akta kematian 5000 dokumen 249,165,925 0 tetap
Akta kematian (DAK) 1000 dokumen Akta kematian (DAK) 1000 dokumen
Jumlah 3,845,266,400 3,843,221,400 3,951,711,400 108,490,000
III - 62
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JUMLAH PAGU : Rp. 3,646,388,300
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
2.07.2.07.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 153,992,975 153,992,975 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 167,658,975 13,666,000
2.07.2.07.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Terkelolanya jasa persuratan,
ATK, Cetak Penggandaan,
bahan bacaan, jasa pegawai
tidak tetap
12 bulan 68,993,975 68,993,975 Terkelolanya jasa persuratan,
ATK, Cetak Penggandaan,
bahan bacaan, jasa pegawai
tidak tetap
12 bulan 70,659,975 1,666,000 Penambahan anggaran karena
diperkirakan sampai akhir tahun
tidak mencukupi
2.07.2.07.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Tertibnya administrasi
pertangggungjawan keuangan
dan barang
12 bulan 31,680,000 31,680,000 Tertibnya administrasi
pertangggungjawan keuangan
dan barang
12 bulan 31,680,000 0 Tetap
2.07.2.07.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Terpenuhinya kebutuhan
makanan dan minuman untuk
rapat dan jamuan tamu, serta
konsultasi dan koordinasi di
dalam daerah dan ke luar
daerah
12 bulan 53,319,000 53,319,000 Terpenuhinya kebutuhan
makanan dan minuman untuk
rapat dan jamuan tamu, serta
konsultasi dan koordinasi di
dalam daerah dan ke luar
daerah
12 bulan 65,319,000 12,000,000 Penambahan anggaran karena
diperkirakan sampai akhir tahun
tidak mencukupi
2.07.2.07.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
20 % 547,060,400 547,060,400 Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
20 % 553,063,800 6,003,400
2.07.2.07.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
25 unit 108,095,900 108,095,900 Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
25 unit 108,095,900 0 Tetap
2.07.2.07.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Terkelolanya sarana dan
prasarana dinas
38 unit 438,964,500 438,964,500 Terkelolanya sarana dan
prasarana dinas
38 unit 444,967,900 6,003,400 Penambahan anggaran untuk
penambahan biaya ijin surat
kendaraan 55 unit roda 2 pkb.
rubah rincian rekening air dak
fisik, pembayaran hutang pdam
2016 balai KB panjatan rusak.
2.07.2.07.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
20 % 44,800,275 44,800,275 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
20 % 44,800,275 0
2.07.2.07.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Renstra, Renja tahun 2018
dan Renja perubahan 2017
3 Dokumen 29,628,500 29,628,500 Renstra, Renja tahun 2018
dan Renja perubahan 2017
3 Dokumen 29,628,500 0 penggeseran anggaran untuk
uang saku Peserta Non PNS
(mendahului perubahan)
2.07.2.07.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersedianya capaian kinerja
keuangan semester dan akhir
tahun
2 dokumen 6,089,600 6,089,600 Tersedianya capaian kinerja
keuangan semester dan akhir
tahun
2 dokumen 6,089,600 0 Tetap
2.07.2.07.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Tersedianya pengendalian
dan evaluasi kinerja bulanan,
triwulanan, LAKIP. Laporan
tahunan profil kinerja SKPD
dan diterapkannya SPIP
SKPD
19 Dokumen 9,082,175 9,082,175 Tersedianya pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan,
triwulanan, LAKIP. Laporan
tahunan profil kinerja SKPD
dan diterapkannya SPIP
SKPD
19 Dokumen 9,082,175 0 Tetap
III - 63
2.07.2.07.01.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
20 % 11,810,000 11,810,000 Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
20 % 11,810,000 0
2.07.2.07.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non
formal
Terkirimnya PNS untuk
mengikuti diklat, seminar,
bintek
1 orang 4,000,000 4,000,000 Terkirimnya PNS untuk
mengikuti diklat, seminar,
bintek
1 orang 4,000,000 0 Tetap
2.07.2.07.01.01.13.01-P Penilaian prestasi kerja pegawai
fungsional lewat angka kredit
Termotivasinya dan
terpenuhinya persyaratan
kenaikan pangkat pegawai
fungsional
42 orang 7,810,000 7,810,000 Termotivasinya dan
terpenuhinya persyaratan
kenaikan pangkat pegawai
fungsional
42 orang 7,810,000 0 Tetap
2.07.2.07.01.01.29-P Program Penguatan
Kelembagaan dan Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
Capaian penguatan
kelembagaan dan
peningkatan partisipasi
masyarakat
46.7 % 639,261,675 639,261,675 Cakupan Penguatan
Kelembagaan dan
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat
45.17 % 639,261,675 0
2.07.2.07.01.01.29.06 Penyusunan Data dan Evaluasi
Pembangunan Desa
Terdampinginya penyusunan
profil desa
44 desa/kel 104,073,000 104,073,000 Terdampinginya penyusunan
profil desa
44 desa/kel 104,073,000 0 Tetap
Terevalausinya tingkat
perkembangan desa (lomba
desa)
1 kali Terevalausinya tingkat
perkembangan desa (lomba
desa)
1 kali
2.07.2.07.01.01.29.01-P Peningkatan pemberdayaan
masyarakat dan pengembangan
TTG
Penjaringan peserta gelar
TTG
1 kali 113,884,025 113,884,025 Penjaringan peserta gelar
TTG
1 kali 113,884,025 0 Pergeseran anggaran
(mendahului perubahan)
Terfasilitasinya
pengembangan kawasan
pedesaaan
1 kawasan Terfasilitasinya
pengembangan kawasan
pedesaaan
1 kawasan
2.07.2.07.01.01.29.02-P Peningkatan partisipasi
masyarakat
Terlaksananya TNI manunggal
membangun desa
2 kali 192,774,800 192,774,800 Terlaksananya TNI manunggal
membangun desa
2 kali 192,774,800 0 Tetap
Terlaksanana Karya Bhakti
TNI
2 Lokasi Terlaksanana Karya Bhakti TNI 2 Lokasi
Terselenggaranya bulan
bhakti gotong royong
masyarakat
1 kali Terselenggaranya bulan bhakti
gotong royong masyarakat
1 kali
Tersalurnya bantuan
lantainisasi bagi masyarakat
miskin
250 sasaran Tersalurnya bantuan
lantainisasi bagi masyarakat
miskin
250 sasaran
2.07.2.07.01.01.29.03-P Pemberdayaan Kelembagaan
Masyarakat
Terslenggaranya Temu Karya
LPMD
1 kali 131,622,950 131,622,950 Terslenggaranya Temu Karya
LPMD
1 kali 131,622,950 0 Tetap
Terselenggaranya Rakor DPC
LPMD
24 kali Terselenggaranya Rakor DPC
LPMD
24 kali
Terbinanya LPMD/K 87 desa/kel Terbinanya LPMD/K 87 desa/kel
Terlatihnya SIP Posyandu 44 orang Terlatihnya SIP Posyandu 44 orang
Terlaksananya lomba
posyandu tingkat kab dan DIY
2 kali Terlaksananya lomba
posyandu tingkat kab dan DIY
2 kali
Terselenggaranya Rakor DPD
LPMD
4 kali Terselenggaranya Rakor DPD
LPMD
4 kali
Terselenggaranya lomba
LPMD Tk Kab
1 kali Terselenggaranya lomba
LPMD Tk Kab
1 kali
2.07.2.07.01.01.29.04 Pembinaan dan Pengembangan
Kelembagaan Ekonomi Desa
Tersusunnya data profil pasar
desa
1 dokumen 96,906,900 96,906,900 Tersusunnya data profil pasar
desa
1 dokumen 96,906,900 0 Tetap
III - 64
Terbinanya pengelolaan
UED-SP, BUMDES dan UPK
Ex PNPM
88 desa/kel Terbinanya pengelolaan
UED-SP, BUMDES dan UPK
Ex PNPM
88 desa/kel
Terbinanya kelembagaan
pasar desa
15 pasar Terbinanya kelembagaan
pasar desa
15 pasar
2.07.2.07.01.01.30-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
Capaian peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan desa
59.37 % 390,907,600 390,907,600 Capaian peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan desa
41.65 % 390,907,600 0
2.07.2.07.01.01.30.06 Pembinaan administrasi desa Terbinanya administrasi
penyelenggaraan
pemerintahan desa
15 desa 38,961,750 38,961,750 Terbinanya administrasi
penyelenggaraan
pemerintahan desa
15 desa 38,961,750 0 Tetap
2.07.2.07.01.01.30.01-P Pembinaan pengelolaan keuangan
desa
Terevaluasinya penyerapan
dana desa
5 kali 71,757,150 71,757,150 Terevaluasinya penyerapan
dana desa
5 kali 71,757,150 0 Tetap
Terlatihnya aparatur desa
mengelola keuangan desa
99 orang Terlatihnya aparatur desa
mengelola keuangan desa
99 orang
Tersusunnya regulasi
pengeloaan dana desa
1 kali Tersusunnya regulasi
pengeloaan dana desa
1 kali
2.07.2.07.01.01.30.02-P Pembinaan perencanaan
pembangunan desa
Terbinanya aparat desa dalam
pengelolaan pendapatan desa
87 desa 54,076,675 54,076,675 Terbinanya aparat desa dalam
pengelolaan pendapatan desa
87 desa 54,076,675 0 Tetap
Terselenggaranya bintek
RPJM Desa
40 orang Terselenggaranya bintek
RPJM Desa
40 orang
2.07.2.07.01.01.30.03-P Pendampingan pemilihan Kepala
Desa, Perangkat Desa dan BPD
Terisinya formasi jabatan
perangkat desa
40 aparatur 45,542,125 45,542,125 Terisinya formasi jabatan
perangkat desa
40 aparatur 45,542,125 0 Tetap
2.07.2.07.01.01.30.04-P Pembinaan tata pemerintahan
desa
Terfasilitasi penyelesaian
permasalahan desa
18 fasilitasi 146,055,550 146,055,550 Terfasilitasi penyelesaian
permasalahan desa
18 fasilitasi 146,055,550 0 Tetap
Tersusunnya produk hukum
tentang desa
5 buah Tersusunnya produk hukum
tentang desa
5 buah
Terlatihnya aparatur desa
dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa
214 orang Terlatihnya aparatur desa
dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa
214 orang
Terbinanya administrasi desa 15 desa Terbinanya administrasi desa 15 desa
2.07.2.07.01.01.30.05-P Pembinaan pengelolaan aset desa Terdampinginya pengelolaan
aset desa
17 desa 34,514,350 34,514,350 Terdampinginya pengelolaan
aset desa
17 desa 34,514,350 0 Tetap
2.08.2.07.01.01.26-P Program Keluarga Berencana
dan Pembinaan Keluarga
Cakupan Pembinaan
Keluarga
27.32 % 1,805,685,975 1,805,685,975 Cakupan Pembinaan
Keluarga
91.86 % 1,838,885,975 33,200,000
2.08.2.07.01.01.26.03-P Pembinaan masyarakat peduli KB Terlayaninya program KB
secara terpadu PKK KB Kes
13 kali 49,101,975 49,101,975 Terlayaninya program KB
secara terpadu PKK KB Kes
13 kali 84,101,975 35,000,000 Pergeseran anggaran
(mendahului perubahan) dan
penambahan anggaran untuk
reward peserta KB pria. Peserta
KB pria tersebut sudah masuk
menjadi peserta Pelayanan
Program KB secara terpadu TNI
manunggal KB Kes.
Terlayaninya program KB
secara terpadu TNI
manunggal KB Kes
13 kali Terlayaninya program KB
secara terpadu TNI
manunggal KB Kes
13 kali
2.08.2.07.01.01.26.01-P Advokasi dan KIE Kependudukan,
KB dan Pembangunan Keluarga (
KKBPK )
Pengadaan Genre Kit 24 paket 1,440,685,900 1,440,685,900 Pengadaan Genre Kit 24 paket 1,440,685,900 0 Pergeseran anggaran untuk
merinci kelompok penerima
hibah (DAK)
Sosialisasi pendewasaan
usia perkawinan (1440 org),
7200 orang Sosialisasi pendewasaan usia
perkawinan (1440 org),
7200 orang
III - 65
pengaturan kelahiran (1440
org), pembinaan ketahanan
keluarga (1440 org),
peningkatan kesejahteraan
keluarga (1440 org), dampak
kependudukan (1440 org)
pengaturan kelahiran (1440
org), pembinaan ketahanan
keluarga (1440 org),
peningkatan kesejahteraan
keluarga (1440 org), dampak
kependudukan (1440 org)
Tersosialisasinya dan
teradvokasinya KRR dengan
metode KIE
40 orang Tersosialisasinya dan
teradvokasinya KRR dengan
metode KIE
40 orang
Terbinanya PIK remaja 55 kelompok Terbinanya PIK remaja 55 kelompok
Terbina dan terlayaninya
kepesertaan KB
500 orang Terbina dan terlayaninya
kepesertaan KB
500 orang
2.08.2.07.01.01.26.04-P Peningkatan pemberdayaan
ekonomi keluarga
Terbinanya dan termonitornya
KAKB
25 kelompok 83,319,300 83,319,300 Terbinanya dan termonitornya
KAKB
25 kelompok 83,319,300 0 Tetap
Terselenggaranya lomba
KAKB
36 kelompok Terselenggaranya lomba
KAKB
36 kelompok
2.08.2.07.01.01.26.05-P Pembinaan kelompok Bina
Keluarga Sejahtera (BKS)
Terevaluasinya program
KB-KS tingkat kabupaten
276 kelompok 77,401,850 77,401,850 Terevaluasinya program
KB-KS tingkat kabupaten
276 kelompok 75,601,850 -1,800,000 Pengembalian ke kas daerah
Terwujudnya keterpaduan
kelompok BKS
60 kelompok Terwujudnya keterpaduan
kelompok BKS
60 kelompok
Terlatihnya tenaga
pendamping kelompok BKS
36 kader Terlatihnya tenaga
pendamping kelompok BKS
36 kader
Terlatihnya kader kelompok
kegiatan tribina (BKB, BKR,
BKL)
72 kader Terlatihnya kader kelompok
kegiatan tribina (BKB, BKR,
BKL)
72 kader
2.08.2.07.01.01.26.06-P Peningkatan jejaring kelembagaan
ketahanan keluarga sejahtera
Terselenggaranya lomba
kelompok UPPKS
12 kelompok 43,496,450 43,496,450 Terselenggaranya lomba
kelompok UPPKS
12 kelompok 43,496,450 0 Tetap
Tersalurnya bansos UPPKS 1 milyar rupiah Tersalurnya bansos UPPKS 1 milyar rupiah
Terbinanya dan termonitornya
kelompok UPPKS
100 kelompok Terbinanya dan termonitornya
kelompok UPPKS
100 kelompok
Terlaksananya
pameran/ekspose produk
UPPKS
1 kali Terlaksananya
pameran/ekspose produk
UPPKS
1 kali
Terlatihnya anggota UPPKS
tentang keterampilan usaha
40 orang Terlatihnya anggota UPPKS
tentang keterampilan usaha
40 orang
2.08.2.07.01.01.26.02-P Pendataan keluarga Tervalidasinya data demografi
KB-KS
137.297 unit
data
48,589,850 48,589,850 Tervalidasinya data demografi
KB-KS
137.297 unit
data
48,589,850 0 Tetap
Tersedianya data keluarga
sejahtera
1 kab Tersedianya data keluarga
sejahtera
1 kab
2.08.2.07.01.01.26.07 Pengelolaan SIM Pengendalian
Penduduk
Tersedianya sistem informasi
kependudukan dan keluarga
berencana
1 unit 31,027,350 31,027,350 Tersedianya sistem informasi
kependudukan dan keluarga
berencana
1 unit 31,027,350 0 pergeseran rekening
2.08.2.07.01.01.26.08 Monev pelayanan KB dan
pengelolaan Alkon
Terkendalinya pengelolaan
alkon diklinik KB
21 puskesmas 32,063,300 32,063,300 Terkendalinya pengelolaan
alkon diklinik KB
21 puskesmas 32,063,300 0 Tetap
Terkendalinya kualitas
pelayanan KB
21 puskesmas Terkendalinya kualitas
pelayanan KB
21 puskesmas
Jumlah 3,593,518,900 3,593,518,900 3,646,388,300 52,869,400
III - 66
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN
JUMLAH PAGU : Rp. 10,953,395,425
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
2.09.2.09.01.01.01-P Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 208,486,760 208,486,760 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 209,848,250 1,361,490
2.09.2.09.01.01.01.26-P Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Penyediaan jasa dan
peralatan perkantoran
12 bulan 89,556,760 89,556,760 Penyediaan jasa dan
peralatan perkantoran
12 bulan 90,918,250 1,361,490 kekurangan honor jaga teteg
sesuai SK
Bahan dan peralatan kantor
(alat tulis kantor, cetak,
penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan Bahan dan peralatan kantor
(alat tulis kantor, cetak,
penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan
2.09.2.09.01.01.01.27-P Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Honorarium petugas
penatausahaan keuangan
dan barang (9 org)
12 bulan 27,300,000 27,300,000 Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (9 org)
12 bulan 27,300,000 0 Tetap
2.09.2.09.01.01.01.28-P Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Makanan dan minuman rapat
dan biaya koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 91,630,000 91,630,000 Makanan dan minuman rapat
dan biaya koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 91,630,000 0 geser rekening
2.09.2.09.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
95 % 3,393,521,550 3,393,521,550 Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
95 % 3,865,546,550 472,025,000
2.09.2.09.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Mebeleur 20 unit 301,272,400 301,272,400 Mebeleur 20 unit 297,297,400 -3,975,000 pengembalian sisa lelang
Kendaraan dinas/operasional 3 unit Kendaraan dinas/operasional 3 unit
Peralatan kantor/
perlengkapan kantor
20 unit Peralatan kantor/
perlengkapan kantor
20 unit
2.09.2.09.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
mebeleur kantor 4 unit 3,092,249,150 3,092,249,150 mebeleur kantor 4 unit 3,568,249,150 476,000,000 Kekurangan listrik 52
Kwx1.800.000X5 bln
peralatan/perlengkapan
kantor
60 unit peralatan/perlengkapan kantor 60 unit
kendaraan dinas 25 unit kendaraan dinas 25 unit
Aset bangunan gedung
kantor
1 unit Aset bangunan gedung kantor 1 unit
terpeliharanya gedung kantor 2 unit terpeliharanya gedung kantor 2 unit
rekening PJU 1800 unit rekening PJU 1800 unit
2.09.2.09.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
25.61 % 62,209,600 62,209,600 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
25.61 % 62,209,600 0
2.09.2.09.01.01.12.02-P Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan 1 dokumen 10,999,500 10,999,500 Laporan keuangan 1 dokumen 10,999,500 0 Tetap
III - 67
2.09.2.09.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Renja dan Renstra SKPD 10 dokumen 37,050,100 37,050,100 Renja dan Renstra SKPD 10 dokumen 37,050,100 0 pergeseran rekening
2.09.2.09.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
LKjIP 1 dokumen 14,160,000 14,160,000 LKjIP 1 dokumen 14,160,000 0 Tetap
SPIP 2 dokumen SPIP 2 dokumen
Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan dan
triwulanan
16 dokumen Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan dan
triwulanan
16 dokumen
Laporan Tahunan 1 dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen
Profil Kinerja 1 dokumen Profil Kinerja 1 dokumen
2.09.2.09.01.01.13-P Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
18.18 % 15,194,000 15,194,000 Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
18.18 % 15,194,000 0
2.09.2.09.01.01.13.01-P Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Fungsional Lewat Angka Kredit
Pegawai fungsional 5 orang 3,990,000 3,990,000 Pegawai fungsional 5 orang 3,990,000 0 Tetap
2.09.2.09.01.01.13.06 Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Batik PNS
11,204,000 11,204,000 11,204,000 0 Tetap
2.09.2.09.01.01.26-P Program Peningkatan
Pelayanan Prasarana
Perhubungan
Capaian peningkatan
prasarana perhubungan
57.71 % 1,646,504,325 1,646,504,325 Capaian peningkatan
prasarana perhubungan
57.71 % 1,804,303,325 157,799,000
2.09.2.09.01.01.26.01-P Pengelolaan Terminal Terminal Tipe C 5 unit 109,339,825 109,339,825 Terminal Tipe C 5 unit 109,339,825 0 Tetap
2.09.2.09.01.01.26.02-P Pemeliharaan Terminal jalan masuk dan halaman
Terminal
300 m 350,000,000 350,000,000 jalan masuk dan halaman
Terminal
300 m 353,000,000 3,000,000 rehab septictank terminal kenteng
2.09.2.09.01.01.26.03-P Pengelolaan Perparkiran Kendaraan 260000 unit 278,445,100 278,445,100 Kendaraan 260000 unit 287,445,100 9,000,000 kekurangan upah pungut juru
parkir
2.09.2.09.01.01.26.09-P Analisis Pemanfaatan Terminal data sarana prasarana
utama/pendukung terminal
1 dokumen 50,000,000 50,000,000 data sarana prasarana
utama/pendukung terminal
1 dokumen 50,000,000 0 Tetap
data potensi pendapatan 1 dokumen data potensi pendapatan 1 dokumen
data angkutan dan
penumpang
1 dokumen data angkutan dan
penumpang
1 dokumen
2.09.2.09.01.01.26.06-P Pembinaan dan Pengawasan
Angkutan
penyuluhan bagi operator
angkutan umum
2 kali 115,000,000 115,000,000 penyuluhan bagi operator
angkutan umum
2 kali 115,000,000 0 Tetap
data load factor angkutan
darat
2 dokumen data load factor angkutan
darat
2 dokumen
2.09.2.09.01.01.26.07-P Penyelenggaraan Pengujian
Kendaraan Bermotor
kendaraan 7200 KBWU 263,279,900 263,279,900 kendaraan 7200 KBWU 263,403,900 124,000 pengembalian sisa cetak,
tambahan ekstra fooding
(penyesuaian standart)
2.09.2.09.01.01.26.05-P Pengadaan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana PKB
Sound level meter 1 unit 480,439,500 480,439,500 Sound level meter 1 unit 626,114,500 145,675,000 Mendahului perubahan(brake
tester portabel), pengembalian
sisa lelang
Tint tester 1 unit Tint tester 1 unit
alat uji kendaraan bermotor 11 unit alat uji kendaraan bermotor 11 unit
2.09.2.09.01.01.27-P Program Peningkatan
Keselamatan Transportasi
Capaian keselamatan
transportasi
34.6 % 4,978,832,346 4,978,832,346 Cakupan keselamatan
transportasi
34.6 % 4,996,293,700 17,461,354
2.09.2.09.01.01.27.04-P Pemeliharaan Rutin LPJU LPJU 1700 unit 312,620,800 312,620,800 LPJU 1700 unit 312,620,800 0 Tetap
III - 68
2.09.2.09.01.01.27.06-P Pembangunan LPJU LPJU Jembatan Sudu
Wijimulyo, Nanggulan
3 titik 2,954,426,000 2,954,426,000 LPJU Jembatan Sudu
Wijimulyo, Nanggulan
3 titik 3,039,812,000 85,386,000 Pengembalian sisa lelang,
Penambahan Sasaran
Pembangunan LPJU di Kec.
Girimulyo
LPJU Wilayah Kec Wates 17 titik LPJU Wilayah Kec Wates 17 titik
LPJU wil Kec. Pengasih 11 titik LPJU wil Kec. Pengasih 11 titik
LPJU simpang 3 kepek,
Pengasih
4 titik LPJU simpang 3 kepek,
Pengasih
4 titik
LPJU dari Pasar Plono sd
Pagerharjo
5 titik LPJU dari Pasar Plono sd
Pagerharjo
5 titik
LPJU dari Kantor Kecamatan
sd Totogan, Samigaluh
13 titik LPJU dari Kantor Kecamatan
sd Totogan, Samigaluh
13 titik
LPJU stang di sekitar
pertigaan pasar sentolo lama
14 titik LPJU stang di sekitar
pertigaan pasar sentolo lama
14 titik
LPJU Jl. Ngeseng - Ngelo,
Sentolo
3 titik LPJU Jl. Ngeseng - Ngelo,
Sentolo
3 titik
LPJU Karangsewu 3 titik LPJU Karangsewu 3 titik
LPJU Pantog Wetan RT 01-
Klangon
6 titik LPJU Pantog Wetan RT 01-
Klangon
6 titik
LPJU Jl. Teken - Suren,
Sentolo
5 titik LPJU Jl. Teken - Suren,
Sentolo
5 titik
LPJU gerbang masuk obyek
wisata. Simpang tiga Desa
Demen
5 titik LPJU gerbang masuk obyek
wisata. Simpang tiga Desa
Demen
5 titik
LPJU Jl. Ps.Kokap -
Hargowilis
5 titik LPJU Jl. Ps.Kokap -
Hargowilis
5 titik
LPJU Jl. Pripih Tonobakal
Tonobakal
2 titik LPJU Jl. Pripih Tonobakal
Tonobakal
2 titik
LPJU Jl. Pripih - Jurangkah di
Tapen Kokap
2 titik LPJU Jl. Pripih - Jurangkah di
Tapen Kokap
2 titik
LPJU Cangaan Tirtorahayu 5 titik LPJU Cangaan Tirtorahayu 5 titik
LPJU Perempatan Kalangan
ke BalaiDesa, Lendah
5 Titik LPJU Perempatan Kalangan
ke BalaiDesa, Lendah
5 Titik
LPJU (Kali Buntung-
Puskesmas Galur II)
Kranggan
2 titik LPJU (Kali Buntung-
Puskesmas Galur II)
Kranggan
2 titik
LPJU Sembung Batik,
Mirisewu, Pertigaan Kasihan,
Pereng Ngentakrejo
5 titik LPJU Sembung Batik,
Mirisewu, Pertigaan Kasihan,
Pereng Ngentakrejo
5 titik
LPJU Ruas Jalan Kabupaten
Pengos-Serguyu Samigaluh
5 titik LPJU Ruas Jalan Kabupaten
Pengos-Serguyu Samigaluh
5 titik
LPJU pasar mudal dan
Jambon -mbah kebo,
Donomulyo, Nanggulan
2 titik LPJU pasar mudal dan
Jambon -mbah kebo,
Donomulyo, Nanggulan
2 titik
LPJU Kulon Pundung s/d
Pantai Trisik, Banaran
(kelanjutan pembangunan)
5 titik LPJU Kulon Pundung s/d
Pantai Trisik, Banaran
(kelanjutan pembangunan)
5 titik
III - 69
LPJU Tanjungharjo,
Nanggulan
5 titik LPJU Tanjungharjo,
Nanggulan
5 titik
LPJU Plengan, Banyaroyo,
Kalibawang
5 titik LPJU Plengan, Banyaroyo,
Kalibawang
5 titik
LPJU Purwosari, Girimulyo 5 titik LPJU Purwosari, Girimulyo 5 titik
LPJU di Kembang, Jatimulyo,
Girimulyo
5 titik LPJU di Kembang, Jatimulyo,
Girimulyo
5 titik
LPJU Kompleks Balai Desa
Krembangan, Panjatan
4 titik LPJU Kompleks Balai Desa
Krembangan, Panjatan
4 titik
LPJU Nagung - Bugel 7 titik LPJU Nagung - Bugel 7 titik
LPJU Hargowilis, Kokap 5 titik LPJU Hargowilis, Kokap 5 titik
LPJU Perempatan
Kenteng-Pasar Desa
Kembang
3 titik LPJU Perempatan
Kenteng-Pasar Desa
Kembang
3 titik
LPJU Ngepos - Panjatan 5 titik LPJU Ngepos - Panjatan 5 titik
LPJU jalan Cangakan -
Kenteng, Bumirejo, Lendah
6 titik LPJU jalan Cangakan -
Kenteng, Bumirejo, Lendah
6 titik
LPJU di selatan gereja,
kenteng
2 titik LPJU di selatan gereja,
kenteng
2 titik
LPJU Secang Sendangsari
Pengasih
6 titik LPJU Secang Sendangsari
Pengasih
6 titik
LPJU Kalirejo, Kokap 5 Titik LPJU Kalirejo, Kokap 5 Titik
LPJU di Perempatan Pasar
Mudal Donomulyo
4 titik LPJU di Perempatan Pasar
Mudal Donomulyo
4 titik
LPJU Jangkring-nglotak
Kaliagung
5 titik LPJU Jangkring-nglotak
Kaliagung
5 titik
LPJU jalan Srikayangan 4 titik LPJU jalan Srikayangan 4 titik
LPJU Pasar Joggrangan-Gua
Kieskendo, Girimulyo
5 titik LPJU Pasar Joggrangan-Gua
Kieskendo, Girimulyo
5 titik
LPJU Jalan Mlangsen -
Pripih, Palihan
4 titik LPJU Jalan Mlangsen - Pripih,
Palihan
4 titik
LPJU Jobokan - Girigondo
Temon Wetan
5 titik LPJU Jobokan - Girigondo
Temon Wetan
5 titik
LPJU Ngrajun - Bogo,
Banjarharjo,
5 titik LPJU Ngrajun - Bogo,
Banjarharjo,
5 titik
Jalan (baru) Perwakilan 5 titik Jalan (baru) Perwakilan 5 titik
Jalan Baru Margosari-
Kasatriyan
20 titik Jalan Baru Margosari-
Kasatriyan
20 titik
Jalan Bendo-Degan 10 titik Jalan Bendo-Degan 10 titik
Jalan Puskesmas
Nanggulan- Perempatan
Kenteng
20 titik Jalan Puskesmas Nanggulan-
Perempatan Kenteng
20 titik
0 LPJU Turusan Pendoworejo
Girimulyo
5 titik
III - 70
0 LPJU Simpang tiga arah Balai
Desa Pendoworejo Girimulyo
4 titik
0 LPJU Sekitar Pasar Kenteng
Nanggulan
4 titik
0 LPJU Jembatan Singkung
Pendoworejo Girimulyo
3 titik
2.09.2.09.01.01.27.05-P Pembangunan Perlengkapan
Jalan
Guardraill Pengaman Jalan
Jl. Pripih-Tangkisan
80 m 1,013,924,846 1,013,924,846 Guardraill Pengaman Jalan Jl.
Pripih-Tangkisan
80 m 962,650,200 -51,274,646 pengembalian sisa lelang, belanja
pengadaan rambu tidak bersuar
(APILL, Kerb jalan, median
pengaman patok)
Guardraill Pengaman Jalan
Jl.Kokap - Kalirejo Gunung
Kukusan Hargorejo
80 m Guardraill Pengaman Jalan
Jl.Kokap - Kalirejo Gunung
Kukusan Hargorejo
80 m
Rambu Lalu Lintas Gerbosari
Samigaluh (Kota Samigaluh
Pendukung KSPN
Borobudur)
4 unit Rambu Lalu Lintas Gerbosari
Samigaluh (Kota Samigaluh
Pendukung KSPN Borobudur)
4 unit
Guardraill Pengaman Jalan
Kabupaten Ruas Jalan
Kabupaten Gerbosari (Kota
Samigaluh Pendukung KSPN
Borobudur)
160 m Guardraill Pengaman Jalan
Kabupaten Ruas Jalan
Kabupaten Gerbosari (Kota
Samigaluh Pendukung KSPN
Borobudur)
160 m
Rambu-rambu lalu lintas dan
pengaman jalan di Gunturan
ruas jalan Tlogosari-
Purwosari Pendoworejo
Girimulya
4 titik Rambu-rambu lalu lintas dan
pengaman jalan di Gunturan
ruas jalan Tlogosari-
Purwosari Pendoworejo
Girimulya
4 titik
Cermin jalan Punukan-
Randupanggah, Punukan
1 unit Cermin jalan Punukan-
Randupanggah, Punukan
1 unit
Cermin jalan pertigaan
Stadion Cangkring
1 unit Cermin jalan pertigaan
Stadion Cangkring
1 unit
Rambu-rambu Jalan
Ngipikrejo I Kalibawang
3 Unit Rambu-rambu Jalan
Ngipikrejo I Kalibawang
3 Unit
Cermin Cembung Jl.
Tonobakal SP- Girigondo
Kokap
1 unit Cermin Cembung Jl.
Tonobakal SP- Girigondo
Kokap
1 unit
Rambu ruas 112 Milir-
Krembangan
7 unit Rambu ruas 112 Milir-
Krembangan
7 unit
Rambu ruas 49 Kstariyan -
Panjatan
5 unit Rambu ruas 49 Kstariyan -
Panjatan
5 unit
Median pengaman di sekitar
suaka marga satwa sermo
(trilateral)
226 buah Median pengaman di sekitar
suaka marga satwa sermo
(trilateral)
226 buah
Rambu di sekitar suaka
marga satwa sermo
(trilateral)
7 buah Rambu di sekitar suaka
marga satwa sermo (trilateral)
7 buah
Guardrill di sekitar suaka
margasatwa sermo (trilateral)
76 m Guardrill di sekitar suaka
margasatwa sermo (trilateral)
76 m
Traffic cone 48 unit Traffic cone 48 unit
Rambu Jalan Jl. Pripih-
Jurangkah Hargomulyo
4 unit Rambu Jalan Jl. Pripih-
Jurangkah Hargomulyo
4 unit
III - 71
Rambu Hargorejo Kokap 4 unit Rambu Hargorejo Kokap 4 unit
Rambu RPPJ Kebonharjo
Samigaluh
1 unit Rambu RPPJ Kebonharjo
Samigaluh
1 unit
Guadraill Hargorejo Kokap 100 m Guadraill Hargorejo Kokap 100 m
Cermin Tikungan Underpass
Tapen Hargomulyo
1 unit Cermin Tikungan Underpass
Tapen Hargomulyo
1 unit
Guardraill Pengaman jalan
Kebonharjo Samigaluh
52 m Guardraill Pengaman jalan
Kebonharjo Samigaluh
52 m
Rambu-rambu jalan
Karangsewu Galur
4 unit Rambu-rambu jalan
Karangsewu Galur
4 unit
Cermin cembung pada
tikungan Jalan Watumurah-
Nogosari Girimulyo
1 unit Cermin cembung pada
tikungan Jalan Watumurah-
Nogosari Girimulyo
1 unit
Guard raill Jalan Bibis-
Giripurwo Girimulyo
100 m Guard raill Jalan Bibis-
Giripurwo Girimulyo
100 m
Cermin cembung pada
tikungan Jalan
Nogosari-Ngori
1 titik Cermin cembung pada
tikungan Jalan Nogosari-Ngori
1 titik
2.09.2.09.01.01.27.01-P Pengendalian dan Pengamanan
Lalu lintas
operasional LLAJ 50 kali 200,000,000 200,000,000 operasional LLAJ 50 kali 197,200,000 -2,800,000 pengembalian sisa makan minum
rapat
Operasi Yustisi 15 kali Operasi Yustisi 15 kali
pemeliharaan dan kalibrasi
timbangan
1 kali pemeliharaan dan kalibrasi
timbangan
1 kali
pengendalian hari besar 3 event pengendalian hari besar 3 event
car free day 40 kali car free day 40 kali
2.09.2.09.01.01.27.02-P Peningkatan Keselamatan LLAJ Penyuluhan dan sosialisasi
keselamatan LLAJ
3 kali 218,470,000 218,470,000 Penyuluhan dan sosialisasi
keselamatan LLAJ
3 kali 207,150,000 -11,320,000 pengembalian honor saksi ahlu,
honor narasumber dan upah
tenaga kerja pengolah data LLAJ
Penilaian Wahana Tata
Nugraha
1 dokumen Penilaian Wahana Tata
Nugraha
1 dokumen
Koordinasi permasalahan
LLAJ
1 dokumen Koordinasi permasalahan
LLAJ
1 dokumen
Fasilitasi Saksi Ahli 1 dokumen Fasilitasi Saksi Ahli 1 dokumen
2.09.2.09.01.01.27.07-P Database dan Analisa Kebutuhan
LPJ
database lampu penerangan
jalan
1 dokumen 122,437,800 122,437,800 database lampu penerangan
jalan
1 dokumen 122,437,800 0 Tetap
2.09.2.09.01.01.27.03-P Pemeliharaan fasilitas lalu lintas
angkutan jalan
guadrail 216 m 156,952,900 156,952,900 guadrail 216 m 154,422,900 -2,530,000 pengembalian upah tenaga
pemelihara FLLAJ
rambu 53 unit rambu 53 unit
APILL 4 unit APILL 4 unit
Jumlah 10,304,748,581 10,304,748,581 10,953,395,425 648,646,844
III - 72
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
JUMLAH PAGU : Rp. 3,228,451,850
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
2.10.2.10.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 229,961,700 229,961,700 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 229,961,700 0
2.10.2.10.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jasa pengelolaan administrasi
keuangan
12 Bulan 16,262,000 16,262,000 Jasa pengelolaan administrasi
keuangan
12 Bulan 16,262,000 0 Tetap
2.10.2.10.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Makanan dan Minuman rapat,
biaya koordinasi dan konsultasi
12 Bulan 114,704,400 114,704,400 Makanan dan Minuman rapat,
biaya koordinasi dan konsultasi
12 Bulan 114,704,400 0 Tetap
2.10.2.10.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa dan peralatan perkantoran,
Penggandaan, Petugas
kebersihan dan penjaga
malam,Petugas Front office
layanan informasi dan
aduan,Sopir
12 Bulan 98,995,300 98,995,300 Jasa dan peralatan perkantoran,
Penggandaan, Petugas
kebersihan dan penjaga
malam,Petugas Front office
layanan informasi dan
aduan,Sopir
12 Bulan 98,995,300 0 Tetap
2.10.2.10.01.01.11 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
75.27 % 290,386,050 290,386,050 Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
75.27 % 298,236,050 7,850,000
2.10.2.10.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
Peralatan kantor/ perlengkapan
kantor
9 Unit 160,988,000 160,988,000 Peralatan kantor/ perlengkapan
kantor
9 Unit 168,838,000 7,850,000 penambahan anggaran Papan
nama kantor dan printer
Kendaraan dinas/operasional 3 Unit Kendaraan dinas/operasional 3 Unit
Mebeleur 4 buah Mebeleur 4 buah
0 Printer 2 unit
0 Papan Nama Kantor 1 unit
2.10.2.10.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
129,398,050 129,398,050 129,398,050 0 Tetap
2.10.2.10.01.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
47.57 % 50,692,000 50,692,000 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
47.57 % 50,692,000 0
2.10.2.10.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan
kinerja SKPD
Renja dan Renstra SKPD 10 Buku 26,166,000 26,166,000 Renja dan Renstra SKPD 10 Buku 26,166,000 0 Mendahului Perubahan
2.10.2.10.01.01.12.02 Penyusunan pelaporan
keuangan
Laporan keuangan 1 dokumen 10,713,000 10,713,000 Laporan keuangan 1 dokumen 10,713,000 0 Tetap
2.10.2.10.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Laporan Tahunan 1 dokumen 13,813,000 13,813,000 Laporan Tahunan 1 dokumen 13,813,000 0 Tetap
Profil Kinerja 1 dokumen Profil Kinerja 1 dokumen
Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja triwulanan,
15 dokumen Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja triwulanan,
15 dokumen
III - 73
LAKIP 1 dokumen LAKIP 1 dokumen
2.10.2.10.01.01.13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di OPD
53.33 % 37,690,000 37,690,000 Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di OPD
53.33 % 37,690,000 0
2.10.2.10.01.01.13.01 Penilaian prestasi kerja lewat
angka kredit
Pegawai fungsional 5 Orang 9,448,000 9,448,000 Pegawai fungsional 5 Orang 9,448,000 0 Tetap
2.10.2.10.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non
formal
Diklat Non Formal 1 kali 28,242,000 28,242,000 Diklat Non Formal 1 kali 28,242,000 0 Tetap
Pelatihan Jurnalistik 1 kali Pelatihan Jurnalistik 1 kali
Pengelolaan konten lokal 1 kali Pengelolaan konten lokal 1 kali
Sosialisasi Peraturan regulasi
Kominfo
1 kali Sosialisasi Peraturan regulasi
Kominfo
1 kali
2.10.2.10.01.01.19-P Program Pengembangan
Komunikasi, Informatika dan
Media Massa
Cakupan pengembangan
e-Gov
81.13 % 2,304,607,000 2,293,607,000 Cakupan pengembangan
e-Gov
55.82 % 2,351,219,000 57,612,000
2.10.2.10.01.01.19.08-P Pengelolaan Situs-situs web
resmi Pemerintah Kabupaten
Terkelolanya situs
wwww.kulonprogokab.go.id
12 bulan 11,999,900 11,999,900 Terkelolanya situs
wwww.kulonprogokab.go.id
12 bulan 11,999,900 0 Tetap
2.10.2.10.01.01.19.07-P Penyelenggaraan Layanan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Secara Elektronik
Terselenggaranya Layanan
Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik
12 bulan 85,118,300 85,118,300 Terselenggaranya Layanan
Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik
12 bulan 85,118,300 0 Tetap
2.10.2.10.01.01.19.06-P Pengelolaan Jaringan Komputer ,
Server dan Koneksi Internet
Belanja langganan bandwidth/
internet (12 bulan), sewa local
loop (12 bulan), layanan koneksi
internet untuk 41 SKPD dan 2
ruang publik.
12 bulan 1,503,499,950 1,503,499,950 Belanja langganan bandwidth/
internet (12 bulan), sewa local
loop (12 bulan), layanan koneksi
internet untuk 41 SKPD dan 2
ruang publik.
12 bulan 1,535,199,950 31,700,000 Penambahan Anggaran
2.10.2.10.01.01.19.04-P Penyelenggaraan Media Center
Kulon Progo
Terfasilitasinya aktifitas awak
media
12 bulan 216,740,200 205,740,200 Terfasilitasinya aktifitas awak
media
12 bulan 265,652,200 59,912,000 Penambahan anggaran untuk
Pameran dan baliho,
penambahan sasaran
0 Terpublikasikannya potensi
daerah
1 Kali/Pameran
0 Baliho 6 buah
2.10.2.10.01.01.19.05-P Penyelenggaraan Forum Dialog
Publik
Forum Dialog Publik. 1 kali 6,500,000 6,500,000 Forum Dialog Publik. 1 kali 6,500,000 0 Tetap
2.10.2.10.01.01.19.03-P Pengumpulan, Pengolahan, dan
Pengelolaan Informasi
Layanan informasi dan
pengaduan masyarakat
41 PPID
Pembnatu
200,130,400 200,130,400 Layanan informasi dan
pengaduan masyarakat
41 PPID
Pembnatu
166,130,400 -34,000,000 Pengurangan anggaran,
perubahan sasaran di belanja
modal
2.10.2.10.01.01.19.01-P Pengawasan dan pengendalian
sarana dan prasarana
komunikasi
Menara telekomunikasi 97 menara 184,000,000 184,000,000 Menara telekomunikasi 97 menara 184,000,000 0 Tetap
2.10.2.10.01.01.19.02-P Pembinaan Kelompok Informasi
Masyarakat
Kelompok Informasi Masyarakat 10 kelompok 50,499,850 50,499,850 Kelompok Informasi Masyarakat 10 kelompok 50,499,850 0 Tetap
2.10.2.10.01.01.19.10 Pengelolaan Aplikasi Sistem
Informasi Manajemen
Pemerintah Kabupaten
Terkelolanya Aplikasi-aplikasi
Sistem Informasi Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo
12 bulan 26,196,900 26,196,900 Terkelolanya Aplikasi-aplikasi
Sistem Informasi Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo
12 bulan 26,196,900 0 Tetap
2.10.2.10.01.01.19.11 Penyelenggaraan Pertunjukan
Rakyat
Pertunjukan Rakyat 1 kali 19,921,500 19,921,500 Pertunjukan Rakyat 1 kali 19,921,500 0 Tetap
2.14.2.10.01.01.15 Program Pengembangan Data/
Informasi/ Statistik
Cakupan Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
13 % 240,653,100 240,653,100 Cakupan Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
57.1 % 240,653,100 0
III - 74
2.14.2.10.01.01.15.12-P Penyusunan data statistik daerah Dokumen Laporan Forum Data 4 dokumen 106,000,000 106,000,000 Dokumen Laporan Forum Data 3 dokumen 106,000,000 0 Perubahan jumlah sasaran
2.14.2.10.01.01.15.13-P Penyusunan database daerah Dokumen Database daerah
yang update dan akurat
1 dokumen 134,653,100 134,653,100 Dokumen Database daerah
yang update dan akurat
1 dokumen 134,653,100 0 Tetap
2.15.2.10.01.01.14 Program Pengelolaan
Persandian
Capaian pengelolaan
persandian
55.17 % 20,000,000 20,000,000 Capaian pengelolaan
persandian
23.5 % 20,000,000 0
2.15.2.10.01.01.14.01-P Pengelolaan Persandian Forkomsanda 1 Kali 20,000,000 20,000,000 Forkomsanda 1 Kali 20,000,000 0 Tetap
Pengamanan sinyal frekuensi 16 ruang Pengamanan sinyal frekuensi 16 ruang
Terkelolanya jaring komunikasi
sandi internal Pemkab (JKS)
(jaringan Tlp. Dan Radio)
2 jenis Terkelolanya jaring komunikasi
sandi internal Pemkab (JKS)
(jaringan Tlp. Dan Radio)
2 jenis
Jumlah 3,173,989,850 3,162,989,850 3,228,451,850 65,462,000
III - 75
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
JUMLAH PAGU : Rp. 1,600,362,100
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
2.11.2.11.01.01.01-P Program pelayanan
administrasi perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran
20 % 117,000,000 117,000,000 Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran
20 % 117,000,000 0
2.11.2.11.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan,
jasa pegawai tidak tetap) dan
tersedianya bahan dan peralatan
kantor(alat tulis kantor, cetak,
penggandaan dan bahan pustaka)
12 bulan 38,006,000 38,006,000 Jasa perkantoran (jasa persuratan,
jasa pegawai tidak tetap) dan
tersedianya bahan dan peralatan
kantor(alat tulis kantor, cetak,
penggandaan dan bahan pustaka)
12 bulan 38,006,000 0 Tetap
2.11.2.11.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (7 orang)
12 bulan 17,000,000 17,000,000 honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (7 orang)
12 bulan 17,000,000 0 Tetap
2.11.2.11.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat,
konsultasi dan koordinasi
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan 61,994,000 61,994,000 Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan 61,994,000 0 Tetap
2.11.2.11.01.01.11-P Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
84 % 162,842,000 162,842,000 Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
84 % 162,842,000 0
2.11.2.11.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
Tersedianya Monitor LCD 1 unit,
UPS saver 5 unit, penyekat 1 buah
dan sun blast 1 buah
8 unit 40,535,800 40,535,800 Tersedianya Monitor LCD 1 unit,
UPS saver 5 unit, penyekat 1 buah
dan sun blast 1 buah
8 unit 40,535,800 0 Tetap
2.11.2.11.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Terpeliharanya kendaraan roda 4 (3
bh), kendaraan roda 2 (11 bh),
mebelair 20 buah, mesin ketik 2
buah, AC 2 unit, komputer 4 unit,
laptop 3 unit, printer 5 unit
50 unit 122,306,200 122,306,200 Terpeliharanya kendaraan roda 4 (3
bh), kendaraan roda 2 (11 bh),
mebelair 20 buah, mesin ketik 2
buah, AC 2 unit, komputer 4 unit,
laptop 3 unit, printer 5 unit
50 unit 122,306,200 0 Pergeseran anggaran
Penambahan daya listrik 1 unit Penambahan daya listrik 1 unit
Tersedianya peralatan kantor,
barang penerangan listrik dan
peralatan kebersihan
12 bulan Tersedianya peralatan kantor,
barang penerangan listrik dan
peralatan kebersihan
12 bulan
Pembayaran perpanjangan STNK,
listrik, air dan telepon
12 bulan Pembayaran perpanjangan STNK,
listrik, air dan telepon
12 bulan
2.11.2.11.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
19.03 % 33,600,000 33,600,000 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
19.03 % 33,600,000 0
2.11.2.11.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Dokumen Laporan Kinerja
Keuangan
2 dok 5,000,000 5,000,000 Dokumen Laporan Kinerja
Keuangan
2 dok 5,000,000 0 Tetap
2.11.2.11.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan
kinerja SKPD
Dokumen Renja, Renja Perubahan
dan Renstra SKPD
3 dok 19,600,000 19,600,000 Dokumen Renja, Renja Perubahan
dan Renstra SKPD
3 dok 19,600,000 0 Tetap
2.11.2.11.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Dokumen laporan pengendalian
dan evaluasi kinerja SKPD bulanan,
triwulanan, LKJiP, Laporan Tahunan
19 dok 9,000,000 9,000,000 Dokumen laporan pengendalian
dan evaluasi kinerja SKPD bulanan,
triwulanan, LKJiP, Laporan Tahunan
19 dok 9,000,000 0 Tetap
III - 76
dan profil kinerja SKPD serta
evaluasi penyelenggaraan SPIP
SKPD
dan profil kinerja SKPD serta
evaluasi penyelenggaraan SPIP
SKPD
2.11.2.11.01.01.24-P Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan dan
Pengawasan KUMKM
Capaian peningkatan kualitas
kelembagaan KUMKM
49.72 % 161,713,800 161,713,800 Capaian peningkatan kualitas
kelembagaan KUMKM
47.42 % 161,713,800 0
2.11.2.11.01.01.24.07-P Peningkatan pemasyarakatan
perkoperasian
lomba tangkas terampil
perkoperasian
120 siswa 43,800,000 43,800,000 lomba tangkas terampil
perkoperasian
120 siswa 43,800,000 0 Tetap
sarasehan 110 orang sarasehan 110 orang
bintek perkoperasian 120 orang bintek perkoperasian 120 orang
2.11.2.11.01.01.24.08-P Penyusunan data KUMKM up dating web 12 kali 14,938,000 14,938,000 up dating web 12 kali 14,938,000 0 Tetap
database KUMKM 1 dok database KUMKM 1 dok
profil KUMKM 75 KUMKM profil KUMKM 75 KUMKM
2.11.2.11.01.01.24.09-P Pelayanan legalitas dan
kualitas kelembagaan koperasi
pembubaran koperasi 1 koperasi 77,655,475 77,655,475 pembubaran koperasi 1 koperasi 77,655,475 0 Tetap
penguatan kelembagaan UMKM
miskin produktif
80 UMKM penguatan kelembagaan UMKM
miskin produktif
80 UMKM
perijinan akta pendirian 8 Koperasi perijinan akta pendirian 8 Koperasi
perubahan AD 2 koperasi perubahan AD 2 koperasi
pemecahan permasalahan
koperasi pasif
20 koperasi pemecahan permasalahan
koperasi pasif
20 koperasi
2.11.2.11.01.01.24.04 Penilaian kesehatan koperasi KSP / USP 150 Koperasi 25,320,325 25,320,325 KSP / USP 150 Koperasi 25,320,325 0 Tetap
2.11.2.11.01.01.25-P Program Peningkatan
Pemberdayaan KUMKM
Capaian peningkatan
pemberdayaan KUMKM
33.44 % 1,058,450,000 1,058,450,000 Capaian peningkatan
pemberdayaan KUMKM
33.44 % 1,058,450,000 0
2.11.2.11.01.01.25.01-P Peningkatan legalitas produk
KUMKM
pendaftaran HKI 6 UMKM 19,750,000 19,750,000 pendaftaran HKI 6 UMKM 19,750,000 0 Tetap
sosialisasi HKI 25 UMKM sosialisasi HKI 25 UMKM
Pelaksanaan pendaftaran sertifikasi
halal
1 UMKM Pelaksanaan pendaftaran sertifikasi
halal
1 UMKM
2.11.2.11.01.01.25.02-P Pengembangan usaha KUMKM 21. Setyo, Bayeman 01/01
sindutan,temon/penjahit 22.
Suminah, Bayeman 01/01
sindutan,temon/penjahit 23.
Yustinus Saryono, Bayeman 01/01
sindutan,temon/penjahit 24. Devi
Nurvindasari, Bayeman 01/01
sindutan,temon /penjahit 25.
Misran, Bayeman 01/01
sindutan,temon/penjahit 26. Ig.
Srenti lestari, Semaken I,
Banjararum
Kalibawang/Pengolahan jahe instan
27. Siti Fatimah, Semaken I,
Banjararum,
Kalibawang/Pembuatan kue 28.
Sudalyati, Kedondong,Banjararum
,kalibawang/Pemotongan ayam 29.
Pariyem, Ngipkrejo,Banjararum
Kalibawang/Aneka Kue 30. Trimah ,
20 UMKM 986,200,000 986,200,000 21. Setyo, Bayeman 01/01
sindutan,temon/penjahit 22.
Suminah, Bayeman 01/01
sindutan,temon/penjahit 23.
Yustinus Saryono, Bayeman 01/01
sindutan,temon/penjahit 24. Devi
Nurvindasari, Bayeman 01/01
sindutan,temon /penjahit 25.
Misran, Bayeman 01/01
sindutan,temon/penjahit 26. Ig.
Srenti lestari, Semaken I,
Banjararum
Kalibawang/Pengolahan jahe instan
27. Siti Fatimah, Semaken I,
Banjararum,
Kalibawang/Pembuatan kue 28.
Sudalyati, Kedondong,Banjararum
,kalibawang/Pemotongan ayam 29.
Pariyem, Ngipkrejo,Banjararum
Kalibawang/Aneka Kue 30. Trimah ,
20 UMKM 986,200,000 0 Tetap
III - 77
Kodondong, Banjararum,
kalibawang/Catering 31. Napiah,
Pantok Kulon Banjaroya
,Kalibawang/Pengolahan gula
kelapa 32. Kartinah,
Keceme,Gerbosari
samigaluh/Pengolahan the 33.
Umini, Keceme,Gerbosari
samigaluh/Pembuatan nasi Jagung
34. Rubinah, Kalirejo utara,
pagerharjo, samigaluh Kripik
pegagan/ kue/ gula semut 35. Nur
hasanah, Kalirejo utara, pagerharjo,
samigaluh/Pembuatan tempe dan
parut kelapa 36. Nur Ekasari,
Bayemen,sindutan,
Temon/Produksi peyek dan telor
asin 37. Parsilah,
Bayemen,sindutan,
Temon/Produksi peyek dan telor
asin 38. Tukiran,
Bayemen,sindutan,
Temon/Produksi peyek dan telor
asin 39. Tursilah,
Bayemen,sindutan,
Temon/Produksi peyek dan telor
asin 40. Wariati, Sentolo
Lor,Sentolo/Makanan ringan
Kodondong, Banjararum,
kalibawang/Catering 31. Napiah,
Pantok Kulon Banjaroya
,Kalibawang/Pengolahan gula
kelapa 32. Kartinah,
Keceme,Gerbosari
samigaluh/Pengolahan the 33.
Umini, Keceme,Gerbosari
samigaluh/Pembuatan nasi Jagung
34. Rubinah, Kalirejo utara,
pagerharjo, samigaluh Kripik
pegagan/ kue/ gula semut 35. Nur
hasanah, Kalirejo utara, pagerharjo,
samigaluh/Pembuatan tempe dan
parut kelapa 36. Nur Ekasari,
Bayemen,sindutan,
Temon/Produksi peyek dan telor
asin 37. Parsilah,
Bayemen,sindutan,
Temon/Produksi peyek dan telor
asin 38. Tukiran,
Bayemen,sindutan,
Temon/Produksi peyek dan telor
asin 39. Tursilah,
Bayemen,sindutan,
Temon/Produksi peyek dan telor
asin 40. Wariati, Sentolo
Lor,Sentolo/Makanan ringan
Pengarahan penerima bantuan
sarpras produksi miskin produktif
80 UMKM Pengarahan penerima bantuan
sarpras produksi miskin produktif
80 UMKM
Pelatihan usaha UMKM Miskin
Produktif
10 UMKM Pelatihan usaha UMKM Miskin
Produktif
10 UMKM
Bantuan sarana prasana produksi
80 UMKM miskin produktif untuk ; 1.
Slamet Supriyono, Girigondo,
Kaligintung, Temon/foto studio 2.
Mijil Lestantun, Balong 03/01
Kaligitung Temon/Warung 3.
Marwiyah, Balong 03/01 Kaligitung
Temon/Pembuat Roti 4. Enik
Purwaningsih, Dusun 6 Bojong
21/11 Panjatan/kuliner 5. Sawarti,
Kemiri 028/009 wijimulyo
Nanggulan/penjahit 6. Supardi,
Girigondo 09/03 Kaligintung
Temon/Warung kelontong 7.
Saripin, Siwates, Kaligintung
Temon/bengkel 8. Toto Wahyudin,
Girigondo 09/03 Kaligintung
Temon/Rujak es krim 9. Supriyanto,
Balong 03/01 Kaligitung
Temon/Warung makan 10. Sugeng
Maryoto, Pedukuhan V RT 19/10
Panjatan /mebel 11. Rahmat
santoso, Klampis 61/27 Pengasih,
Pengasih/Angkringan 12. Eko
Suryani, Kaliapak Banjarsari,
Samigaluh/Slondok 13. Kemirah,
Kaliapak Banjarsari,
Samigaluh/Slondok 14. Sri
Wahyuni, Cerme VI,
Panjatan/Catering 15. Budi Artono,
Cerme 28/14, Panjatan/penjahit 16.
20 UMKM Bantuan sarana prasana produksi
80 UMKM miskin produktif untuk ; 1.
Slamet Supriyono, Girigondo,
Kaligintung, Temon/foto studio 2.
Mijil Lestantun, Balong 03/01
Kaligitung Temon/Warung 3.
Marwiyah, Balong 03/01 Kaligitung
Temon/Pembuat Roti 4. Enik
Purwaningsih, Dusun 6 Bojong
21/11 Panjatan/kuliner 5. Sawarti,
Kemiri 028/009 wijimulyo
Nanggulan/penjahit 6. Supardi,
Girigondo 09/03 Kaligintung
Temon/Warung kelontong 7.
Saripin, Siwates, Kaligintung
Temon/bengkel 8. Toto Wahyudin,
Girigondo 09/03 Kaligintung
Temon/Rujak es krim 9. Supriyanto,
Balong 03/01 Kaligitung
Temon/Warung makan 10. Sugeng
Maryoto, Pedukuhan V RT 19/10
Panjatan /mebel 11. Rahmat
santoso, Klampis 61/27 Pengasih,
Pengasih/Angkringan 12. Eko
Suryani, Kaliapak Banjarsari,
Samigaluh/Slondok 13. Kemirah,
Kaliapak Banjarsari,
Samigaluh/Slondok 14. Sri
Wahyuni, Cerme VI,
Panjatan/Catering 15. Budi Artono,
Cerme 28/14, Panjatan/penjahit 16.
20 UMKM
III - 78
Suparmi, Dayakan 14/05,
Pengasih/Catering 17. Setyo
Prasojo, Siwates, Kaligintung
Temon/penggilingan padi 18. Nike
Astuti, Dayakan 14/05,
Pengasih/penjahit 19. Supriyadi,
Sungapan,Wahyuharjo,
Lendah/Warung Mie 20. Sinun,
Kidulan,salamrejo,
sentolo/pembuatan batako
Suparmi, Dayakan 14/05,
Pengasih/Catering 17. Setyo
Prasojo, Siwates, Kaligintung
Temon/penggilingan padi 18. Nike
Astuti, Dayakan 14/05,
Pengasih/penjahit 19. Supriyadi,
Sungapan,Wahyuharjo,
Lendah/Warung Mie 20. Sinun,
Kidulan,salamrejo,
sentolo/pembuatan batako
61. SUMIRAH, Ngrojo, Kembang,
Nanggulan/ATBM 62. IDAWATI,
Ngrojo, Kembang,
Nanggulan/ATBM 63. Muryono,
Sungapan, Titorahayu
Galur/Penangkap Ikan 64.
Sukirman, Pedukuhan XIII
Tirtoraharyu Galur/Penangkap Ikan
65. Sutarman, Pedukuhan XIV
Tirtoraharyu Galur/Penangkap Ikan
66. Sabar Widodo, Pedukuhan XIII
Tirtoraharyu Galur/Penangkap Ikan
67. Sukiman, Pedukuhan XIII
Tirtoraharyu Galur/Pengolah Ikan
68. Sehat Dani Wisantoro, Pleret
Panjatan/Warung 69. Samirah,
Sermo Lor, Hargowilis
Kokap/Warung 70. Sutiyem, Soka
Hargowilis kokap/Warung makan
71. Seniyem, Sermo Lor,
Hargowilis Kokap/Sop buah 72.
Winarti, Sermo Lor, Hargowilis
Kokap/Aneka Kue 73. Ngatini,
Polodadi, Kulur, Temon/Catering
74. Siti Mulyani, Kedundang II ,
kedundang Temon/Catering 75.
Tursiyah, Wonogiri, Sidoharjo
Samigaluh/Slondok 76. Suharti,
Wonogiri, Sidoharjo
Samigaluh/Slondok 77. Haryati,
Wonogiri, Sidoharjo
Samigaluh/Slondok 78. Rumbiyat,
Madugondo, Sidoharjo
Samigaluh/Slondok 79. Rinasih
Turip, Ds I RT 27/11, Ngestiharjo,
Wates/Angkringan 80. Suparno,
Tejogan, Hargorejo, Kokap / Tukang
Kayu
20 UMKM 61. SUMIRAH, Ngrojo, Kembang,
Nanggulan/ATBM 62. IDAWATI,
Ngrojo, Kembang, Nanggulan/ATBM
63. Muryono, Sungapan, Titorahayu
Galur/Penangkap Ikan 64.
Sukirman, Pedukuhan XIII
Tirtoraharyu Galur/Penangkap Ikan
65. Sutarman, Pedukuhan XIV
Tirtoraharyu Galur/Penangkap Ikan
66. Sabar Widodo, Pedukuhan XIII
Tirtoraharyu Galur/Penangkap Ikan
67. Sukiman, Pedukuhan XIII
Tirtoraharyu Galur/Pengolah Ikan
68. Sehat Dani Wisantoro, Pleret
Panjatan/Warung 69. Samirah,
Sermo Lor, Hargowilis
Kokap/Warung 70. Sutiyem, Soka
Hargowilis kokap/Warung makan
71. Seniyem, Sermo Lor, Hargowilis
Kokap/Sop buah 72. Winarti,
Sermo Lor, Hargowilis Kokap/Aneka
Kue 73. Ngatini, Polodadi, Kulur,
Temon/Catering 74. Siti Mulyani,
Kedundang II , kedundang
Temon/Catering 75. Tursiyah,
Wonogiri, Sidoharjo
Samigaluh/Slondok 76. Suharti,
Wonogiri, Sidoharjo
Samigaluh/Slondok 77. Haryati,
Wonogiri, Sidoharjo
Samigaluh/Slondok 78. Rumbiyat,
Madugondo, Sidoharjo
Samigaluh/Slondok 79. Rinasih
Turip, Ds I RT 27/11, Ngestiharjo,
Wates/Angkringan 80. Suparno,
Tejogan, Hargorejo, Kokap / Tukang
Kayu
20 UMKM
Bintek pengembangan bisnis 50 KUMKM Bintek pengembangan bisnis 50 KUMKM
penyelenggaraan promosi produk /
pameran Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
1 event penyelenggaraan promosi produk /
pameran Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
1 event
41. Sujiman, Ploso,Banguncipto,
Sentolo/Bengkel Motor 42.
Kasinem, Karangwuluh
Kidul,Karangwuluh,
Temon/Catering 43. Supriyani,
Karangwuluh Kidul,Karangwuluh,
Temon/Catering 44. Sulaminah,
Karangwuluh Kidul,Karangwuluh,
Temon/Warung makan 45. Indri
Catur Rini, Karangwuluh
20 UMKM 41. Sujiman, Ploso,Banguncipto,
Sentolo/Bengkel Motor 42.
Kasinem, Karangwuluh
Kidul,Karangwuluh, Temon/Catering
43. Supriyani, Karangwuluh
Kidul,Karangwuluh, Temon/Catering
44. Sulaminah, Karangwuluh
Kidul,Karangwuluh, Temon/Warung
makan 45. Indri Catur Rini,
Karangwuluh Kidul,Karangwuluh,
20 UMKM
III - 79
Kidul,Karangwuluh, Temon/Warung
makan 46. Sutarni, Karangwuluh
Kidul,Karangwuluh, Temon/Warung
soto 47. Sukismi, Karangwuluh
Kidul,Karangwuluh ,Temon/industri
peyek 48. Joko Kuncoro,
Jetis,Gerbosari,
Samigaluh/Pembuatan Gitar/Biola
49. Lestariyah, Jati,Gerbosari,
Samigaluh/Pembuatan Kue 50.
Ernawati, Sumbo,Gerbosari,
Samigaluh/Pembuatan kue 51. Muji
Utomo, Gondangan, Sidomulyo
Pengasih/Kerajinan Bambu 52.
Mulyono, Nabin, Sidomulyo
Pengasih/Kerajinan Bambu 53.
Suwardi, Parakan Sidomulyo
pengasih/Kerajinan Bambu 54.
Sadiman, Nabin, Sidomulyo
Pengasih/Kerajinan Bambu 55.
Muhadi, Nabin, Sidomulyo
Pengasih/Kerajinan Bambu 56.
Basar, Gondangan, Sidomulyo
Pengasih/Kerajinan Bambu 57. Sri
widayati, Bantarjo 15/08
Banguncipto Sentolo/penjahit 58.
Tumiyem, Bantarjo 19/10
Banguncipto Sentolo/ATBM 59.
WAGINEM, Bantarjo RT 19/10,
Banguncipto, Sentolo/ATBM 60.
SURANTI, Ngrojo, Kembang,
Nanggulan/ATBM
Temon/Warung makan 46. Sutarni,
Karangwuluh Kidul,Karangwuluh,
Temon/Warung soto 47. Sukismi,
Karangwuluh Kidul,Karangwuluh
,Temon/industri peyek 48. Joko
Kuncoro, Jetis,Gerbosari,
Samigaluh/Pembuatan Gitar/Biola
49. Lestariyah, Jati,Gerbosari,
Samigaluh/Pembuatan Kue 50.
Ernawati, Sumbo,Gerbosari,
Samigaluh/Pembuatan kue 51. Muji
Utomo, Gondangan, Sidomulyo
Pengasih/Kerajinan Bambu 52.
Mulyono, Nabin, Sidomulyo
Pengasih/Kerajinan Bambu 53.
Suwardi, Parakan Sidomulyo
pengasih/Kerajinan Bambu 54.
Sadiman, Nabin, Sidomulyo
Pengasih/Kerajinan Bambu 55.
Muhadi, Nabin, Sidomulyo
Pengasih/Kerajinan Bambu 56.
Basar, Gondangan, Sidomulyo
Pengasih/Kerajinan Bambu 57. Sri
widayati, Bantarjo 15/08
Banguncipto Sentolo/penjahit 58.
Tumiyem, Bantarjo 19/10
Banguncipto Sentolo/ATBM 59.
WAGINEM, Bantarjo RT 19/10,
Banguncipto, Sentolo/ATBM 60.
SURANTI, Ngrojo, Kembang,
Nanggulan/ATBM
2.11.2.11.01.01.25.03-P Pelatihan Organisasi,
manajemen, usaha dan
keuangan KUMKM
Diklat akuntansi 30 koperasi 52,500,000 52,500,000 Diklat akuntansi 30 koperasi 52,500,000 0 Tetap
Pelatihan Kewirausahaan 30 UMKM Pelatihan Kewirausahaan 30 UMKM
Diklat auditing 30 koperasi Diklat auditing 30 koperasi
2.11.2.11.01.01.26-P Program Pengembangan
Permodalan KUMKM
Capaian pengembangan
permodalan UMKM
49.97 % 66,756,300 66,756,300 Capaian pengembangan
permodalan UMKM
46.7 % 66,756,300 0
2.11.2.11.01.01.26.01-P Peningkatan kesehatan
Koperasi KSP/USP
Pembinaan Koperasi KSP/USP 30 koperasi 8,772,100 8,772,100 Pembinaan Koperasi KSP/USP 30 koperasi 8,772,100 0 Tetap
Bintek KSP/USP Kulon Progo 25 KSP/USP Bintek KSP/USP Kulon Progo 25 KSP/USP
2.11.2.11.01.01.26.02-P Peningkatan dan
pengembangan jaringan
kerjasama usaha KUMKM
sosialisasi kemitraan dengan
Perbankan/ BUMN/BUMD
90 KUMKM 17,984,200 17,984,200 sosialisasi kemitraan dengan
Perbankan/ BUMN/BUMD
90 KUMKM 17,984,200 0 Tetap
2.11.2.11.01.01.26.03-P Pemantauan pengelolaan
penggunaan dana pemerintah
bagi KUMKM
Pemantauan pengelolaan dan
koordinasi penggunaan dana
Pemerintah bagi KUMKM
50 KUMKM 40,000,000 40,000,000 Pemantauan pengelolaan dan
koordinasi penggunaan dana
Pemerintah bagi KUMKM
50 KUMKM 40,000,000 0 Tetap
Pendampingan /pemantauan
bantuan yang diberikan kepada
warga miskin produktif
80 UMKM Pendampingan /pemantauan
bantuan yang diberikan kepada
warga miskin produktif
80 UMKM
Jumlah 1,600,362,100 1,600,362,100 1,600,362,100 0
III - 80
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
JUMLAH PAGU : Rp. 1,295,920,600
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
2.12.2.12.01.01.01-P Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 164,291,725 164,291,725 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 168,183,725 3,892,000
2.12.2.12.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa Perkantoran ( jasa
persuratan dan jasa pegawai
tidak tetap) dan peralatan
kantor atau alat tulis kantor,
barang cetakan, dan bahan
pustaka ).
12 bulan 69,580,925 69,580,925 Jasa Perkantoran ( jasa
persuratan dan jasa pegawai
tidak tetap) dan peralatan
kantor atau alat tulis kantor,
barang cetakan, dan bahan
pustaka ).
12 bulan 73,472,925 3,892,000 Tambahan anggaran untuk
perangko surat penolakan ijin dan
tambahan penggandaan
dokumen
2.12.2.12.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penata
usahaan keuangan dan
barang ( 9 orang )
12 bulan 25,686,200 25,686,200 Honorarium petugas penata
usahaan keuangan dan
barang ( 9 orang )
12 bulan 25,686,200 0 Tetap
2.12.2.12.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
12 bulan 69,024,600 69,024,600 Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
12 bulan 69,024,600 0 Tetap
2.12.2.12.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
100 % 242,570,750 242,570,750 Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
100 % 242,570,750 0
2.12.2.12.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersediannya 2 laptop, 1
notebook, 1 printer, 1 genset
5 unit 90,993,500 90,993,500 Tersediannya 2 laptop, 1
notebook, 1 printer, 1 genset
5 unit 90,993,500 0 Tetap
2.12.2.12.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Pembayaran listrik, air,
Telepon untuk BPMPT
12 bulan 151,577,250 151,577,250 Pembayaran listrik, air,
Telepon untuk BPMPT
12 bulan 151,577,250 0 Tetap
Terpeliharanya Laptop : 6
unit, Mobil : 3 unit, Mptor : 8
unit, Komputer : 15 unit, AC :
4 unit, Kipas angin : 2 unit,
Printer : 15 unit
53 Unit Terpeliharanya Laptop : 6
unit, Mobil : 3 unit, Mptor : 8
unit, Komputer : 15 unit, AC :
4 unit, Kipas angin : 2 unit,
Printer : 15 unit
53 Unit
Tersedianya komponen alat
listrik dan elektronik (lampu
pijar dll), alat dan bahan
kebersihan
12 Bulan Tersedianya komponen alat
listrik dan elektronik (lampu
pijar dll), alat dan bahan
kebersihan
12 Bulan
2.12.2.12.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 36,865,400 36,865,400 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 36,865,400 0
2.12.2.12.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Penyusunan perencanaan
kinerja SKPD.
3 dokumen 26,073,400 26,073,400 Penyusunan perencanaan
kinerja SKPD.
3 dokumen 26,073,400 0 Tetap
2.12.2.12.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Dokumen laporan kinerja
keuangan
2 dokumen 5,166,600 5,166,600 Dokumen laporan kinerja
keuangan
2 dokumen 5,166,600 0 Tetap
2.12.2.12.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Dokumen laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja SKPD bulanan,
triwulanan, LKjIP, Laporan
tahunan dan profil kinerja
19 dokumen 5,625,400 5,625,400 Dokumen laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja SKPD bulanan,
triwulanan, LKjIP, Laporan
tahunan dan profil kinerja
19 dokumen 5,625,400 0 Tetap
III - 81
SKPD, serta evaluasi
penyelenggaraan investasi
perizinan dengan stakeholder
terkait.
SKPD, serta evaluasi
penyelenggaraan investasi
perizinan dengan stakeholder
terkait.
2.12.2.12.01.01.13-P Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
100 % 16,650,000 16,650,000 Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
100 % 16,650,000 0
2.12.2.12.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non
formal
Diklat PTSP untuk karyawan/
karyawati
6 Orang 16,650,000 16,650,000 Diklat PTSP untuk karyawan/
karyawati
6 Orang 16,650,000 0 Tetap
2.12.2.12.01.01.32-P Program Peningkatan
Pelayanan Perijinan
Capaian peningkatan
pelayanan perijinan
terpadu
100 % 305,294,000 305,294,000 Capaian peningkatan
pelayanan perijinan
100 % 318,685,000 13,391,000
2.12.2.12.01.01.32.05-P Survey perizinan Penelitian lapangan dan
rekomendasi hasil survey
1750 pemohon 144,661,000 144,661,000 Penelitian lapangan dan
rekomendasi hasil survey
1750 pemohon 144,661,000 0 Tetap
2.12.2.12.01.01.32.10-P Penanganan aduan masyarakat
dan advokasi
Spanduk 5 spanduk 25,000,000 25,000,000 Spanduk 5 spanduk 25,000,000 0 Tetap
Terselesaikannya Aduan
Masyarakat
10 Aduan Terselesaikannya Aduan
Masyarakat
10 Aduan
Sosialisasi pelayanan
perijinan
280 orang Sosialisasi pelayanan
perijinan
280 orang
Leaflet informasi perijinan 1000 leaflet Leaflet informasi perijinan 1000 leaflet
Survey aduan 3 kali Survey aduan 3 kali
2.12.2.12.01.01.32.11-P Pelayanan administrasi perizinan Blangko perijinan 14 macam 135,633,000 135,633,000 Blangko perijinan 14 macam 149,024,000 13,391,000 Tambahan anggaran untuk plat
IMB dan tambahan penggandaan
blanko perijinan
Petugas Front Office 2 Orang Petugas Front Office 2 Orang
Pelayanan Perizinan 3000 Ijin Pelayanan Perizinan 3000 Ijin
Stiker 2532 lembar Stiker 2532 lembar
Cetak plat IMB 1000 buah Cetak plat IMB 1400 buah
2.12.2.12.01.01.53-P Program Pemantauan dan
Pengawasan Investasi
Capaian pemantauan dan
pengawasan investasi
74.74 % 95,657,400 95,657,400 Capaian pemantauan dan
pengawasan investasi
86.37 % 95,657,400 0
2.12.2.12.01.01.53.01-P Pemeliharaan dan pengembangan
Sistem Informasi Penanaman
Modal dan Perizinan
SPIPISE, GIS, SIPO, e
permit, website BPMPT
5 system 53,999,900 53,999,900 SPIPISE, GIS, SIPO, e
permit, website BPMPT
5 system 53,999,900 0 Tetap
database PM dan perijinan 1 dokumen database PM dan perijinan 1 dokumen
Sosialisasi sistem informasi
PM
35 perusahaan Sosialisasi sistem informasi
PM
35 perusahaan
2.12.2.12.01.01.53.02-P Pemantauan dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal
dan perizinan
Penanaman Modal 25 Perusahaan 41,657,500 41,657,500 Penanaman Modal 25 Perusahaan 41,657,500 0 Tetap
Perizinan 135 Izin Perizinan 135 Izin
2.12.2.12.01.01.54-P Program Pelayanan Investasi Capaian realisasi investasi 61.86 % 337,194,500 337,194,500 Capaian realisasi investasi 61.86 % 417,308,325 80,113,825
2.12.2.12.01.01.54.03-P Penyelenggaraan promosi
penanaman modal
forum bisnis 1 kali 223,143,000 223,143,000 forum bisnis 2 kali 303,256,825 80,113,825 Penambahan anggaran untuk
kegiatan promosi investasi
III - 82
Booklet 500 booklet Booklet 500 booklet
Leaflet 3000 Leaflet Leaflet 3000 Leaflet
Pameran (Aitis; Kulon Progo
Ekspo)
2 event Pameran (Aitis; Kulon Progo
Ekspo)
2 event
Display Portable 1 Unit Display Portable 1 Unit
Partisipasi promosi bersama
BKPM DIY (Gelar Potensi
Investasi Daerah dan
Seminar Nasional) Investasi)
2 event Partisipasi promosi bersama
BKPM DIY (Gelar Potensi
Investasi Daerah dan
Seminar Nasional) Investasi)
2 event
Goodybag 500 buah Goodybag 500 buah
2.12.2.12.01.01.54.02-P Pengembangan penanaman
modal
Database pengembangan
infrastruktur
1 dokumen 29,631,075 29,631,075 Database pengembangan
infrastruktur
1 dokumen 29,631,075 0 Tetap
2.12.2.12.01.01.54.01-P Pelayanan penanaman modal pelayanan penanaman
modal
24 investor 84,420,425 84,420,425 pelayanan penanaman modal 24 investor 84,420,425 0 Tetap
Jumlah 1,198,523,775 1,198,523,775 1,295,920,600 97,396,825
III - 83
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KEBUDAYAAN
JUMLAH PAGU : Rp. 2,216,982,070
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
2.16.2.16.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 134,014,350 134,014,350 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 159,290,350 25,276,000
2.16.2.16.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan 37,848,100 37,848,100 Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan 37,848,100 0 Tetap
2.16.2.16.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya keuangan dan
barang
12 bulan 24,661,850 24,661,850 Terkelolanya keuangan dan
barang
12 bulan 24,661,850 0 Tetap
2.16.2.16.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Tersedianya jamuan rapat,
konsultasi dan koordinasi
12 bulan 71,504,400 71,504,400 Tersedianya jamuan rapat,
konsultasi dan koordinasi
12 bulan 96,780,400 25,276,000 Penambahan anggaran
Perjalanan Dinas , pergeseran
rekening
2.16.2.16.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
20 % 851,059,370 851,059,370 Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
20 % 1,051,059,370 200,000,000
2.16.2.16.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pengadaan kipas angin, AC,
rak buku, almari arsip kaca,
almari arsip kayu, kursi rapat,
meja tulis biro kecil dan kursi
kerja tanpa tanganan
41 unit 258,150,000 258,150,000 Pengadaan sepeda motor, AC,
filling cabinet, printer, rak buku,
almari arsip kaca, almari arsip
kayu, meja kerja,kursi
direktur,kursi susun,meja staff.
83 unit 258,150,000 0 Mendahului perubahan, tetap
2.16.2.16.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Pemeliharaan aset berupa
tambah daya dan pembayaran
rekening TBK, pembayaran
honorarium penjaga malam,
belanja alat listrik dan
elektronik, peralatan
kebersihan, belanja telepon, air,
listrik, reparasi dan suku
cadang komputer, laptop,
printer, perizinan kendaraan,
service dan penggantian suku
cadang kendaraan roda 2 dan
4, belanja bahan bakar dan
pelumas, pemeliharaan
gedung, meubelair,
pemeliharaan LCD, telepon dan
honor harian non PNS
12 bulan 592,909,370 592,909,370 Pemeliharaan aset berupa
belanja alat listrik dan elektronik,
peralatan kebersihan, belanja
telepon, air, listrik, service dan
penggantian suku cadang
kendaraan roda 2 dan 4, belanja
bahan bakar dan pelumas,
perizinan kendaraan,
pemeliharaan LCD, telepon,
reparasi dan suku cadang
komputer, laptop, printer,
pemeliharaan Gedung Kantor,
pemeliharaan Gedung
Kesenian, Pemasangan Paving
halaman Gedung Kesenian dan
honor harian non PNS
12 bulan 792,909,370 200,000,000 Mendahului perubahan,
penambahan anggaran
Pemeliharaan gedung kesenian,
pergeseran rekening,
Penambahan Sasaran
2.16.2.16.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
20 % 122,999,200 122,999,200 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
20 % 122,999,200 0
2.16.2.16.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan kinerja
Laporan hasil pengendalian dan
monitoring
19 dokumen 30,000,000 30,000,000 Laporan hasil pengendalian dan
monitoring
19 dokumen 14,300,000 -15,700,000 Pengurangan Anggaran
2.16.2.16.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersedianya laporan keuangan
bulanan, triwulanan,
semesteran, dan tahunan
4 dokumen 5,999,000 5,999,000 Tersedianya laporan keuangan
bulanan, triwulanan,
semesteran, dan tahunan
4 dokumen 5,999,000 0 Tetap
III - 84
2.16.2.16.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Tersedianya rencana kerja
SKPD, Tersedianya rencana
strategis SKPD
2 dokumen 7,000,500 7,000,500 Tersedianya rencana kerja
SKPD, Tersedianya rencana
strategis SKPD
2 dokumen 22,700,500 15,700,000 Penambahan Anggaran
penyusunan Renstra
2.16.2.16.01.01.12.04-P Profil dan Data Kebudayaan Tersusunnya database
kebudayaan se-Kab Kulon
Progo
1 dokumen 79,999,700 79,999,700 Tersusunnya database
kebudayaan se-Kab Kulon
Progo
1 dokumen 79,999,700 0 Tetap
2.16.2.16.01.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
20 % 15,000,000 15,000,000 Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
20 % 15,000,000 0
2.16.2.16.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Terkirimnya pegawai mengikuti
diklat/kursus/workshop
5 orang 15,000,000 15,000,000 Terkirimnya pegawai mengikuti
diklat/kursus/workshop
5 orang 15,000,000 0 Tetap
2.16.2.16.01.01.15-P Program Pengembangan Nilai
Budaya
Capaian pengembangan nilai
budaya
100 % 518,533,850 518,533,850 Capaian pengembangan nilai
budaya
100 % 518,533,850 0
2.16.2.16.01.01.15.20 Pengembangan seni pertunjukan 157,197,550 157,197,550 157,197,550 0 Tetap
2.16.2.16.01.01.15.17-P Revitalisasi kearifan budaya lokal peningkatan pemahaman
pemuda terhadap budi pekerti
150 orang 19,999,000 19,999,000 peningkatan pemahaman
pemuda terhadap budi pekerti
150 orang 19,999,000 0 Tetap
2.16.2.16.01.01.15.18-P Pengembangan seni rupa dan film Terwujudnya pengembangan
seni instalasi
100 orang 148,258,250 148,258,250 Terwujudnya pengembangan
seni instalasi
100 orang 148,258,250 0 Tetap
Terselenggaranya Festival Film
Indie
1 event Terselenggaranya Festival Film
Indie
1 event
2.16.2.16.01.01.15.19-P Pelestarian, pemberdayaan dan
promosi budaya
Terselenggaranya Sermo Art
Festival
1 event 193,079,050 193,079,050 Terselenggaranya Sermo Art
Festival
1 event 193,079,050 0 Tetap
2.16.2.16.01.01.16-P Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Capaian pengelolaan
kekayaan budaya
100 % 350,099,300 350,099,300 Capaian pengelolaan
kekayaan budaya
100 % 350,099,300 0
2.16.2.16.01.01.16.22-P Pengembangan kesejarahan dan
permuseuman
Tersusunnya prototipe
arsitektur rumah tinggal, kantor,
ruang usaha, outdoor visual
Kulon Progo
1 dokumen 199,999,700 199,999,700 Tersusunnya prototipe arsitektur
rumah tinggal, kantor, ruang
usaha, outdoor visual Kulon
Progo
1 dokumen 199,999,700 0 Perubahan sasaran
Tersusunnya biografi Ki Hadi
Sugito
1 buku Tersusunnya biografi Ki Widi 1 buku
2.16.2.16.01.01.16.23-P Penyuluhan dan penyebarluasan
informasi kepurbakalaan/cagar
budaya/warisan budaya
Dokumen profil cagar budaya 1 buku 64,999,600 64,999,600 Dokumen profil cagar budaya 1 buku 64,999,600 0 Tetap
Peningkatan pemahaman
masyarakat terhadap
pengelolaan pengelolaan cagar
budaya
150 orang Peningkatan pemahaman
masyarakat terhadap
pengelolaan pengelolaan cagar
budaya
150 orang
2.16.2.16.01.01.16.24-P Pelestarian dan pengembangan
adat dan tradisi
Peningkatan pemahaman
masyarakat terhadap nilai
tradisi
100 orang 85,100,000 85,100,000 Peningkatan pemahaman
masyarakat terhadap nilai
tradisi
100 orang 85,100,000 0 Tetap
fasilitasi koordinator seni,
budaya, adat dan tradisi
kecamatan
72 orang
bulan
fasilitasi koordinator seni,
budaya, adat dan tradisi
kecamatan
72 orang
bulan
Jumlah 1,991,706,070 1,991,706,070 2,216,982,070 225,276,000
III - 85
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
JUMLAH PAGU : Rp. 1,662,311,425
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
2.17.2.17.01.01.01-P Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 119,536,125 119,536,125 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 119,536,125 0
2.17.2.17.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Tersedianya jasa administrasi
perkantoran (persuratan) dan
peralatan perkantoran (alat
tulis kantor, barang cetakan,
bahan pustaka), jasa pegawai
tidak tetap.
12 bulan 42,246,525 42,246,525 Tersedianya jasa administrasi
perkantoran (persuratan) dan
peralatan perkantoran (alat tulis
kantor, barang cetakan, bahan
pustaka), jasa pegawai tidak
tetap.
12 bulan 42,246,525 0 Tetap
2.17.2.17.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang.
12 bulan 16,500,000 16,500,000 Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang.
12 bulan 16,500,000 0 Tetap
2.17.2.17.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat,
konsultasi dan koordinasi
Tersedianya makan, minum
rapat, dan perjalanan dinas
rapat koordinasi.
12 bulan 60,789,600 60,789,600 Tersedianya makan, minum
rapat, dan perjalanan dinas
rapat koordinasi.
12 bulan 60,789,600 0 Tetap
2.17.2.17.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
20 % 564,099,700 564,099,700 Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
20 % 544,444,700 -19,655,000
2.17.2.17.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
Tersedianya sarana dan
prasarana perpustakaan dan
kearsipan (rolling shelving S4
1 unit, double mobile 2 unit,
scanner 1 unit, laptop 1 unit,
AC 2 PK 2 unit, AC 1 PK 2
unit, kamera 2 buah, rak
koleksi buku 3 unit, rak koran
1 unit, rak display majalah 1
unit.
16 buah/unit 230,899,700 230,899,700 Tersedianya sarana dan
prasarana perpustakaan dan
kearsipan (rolling shelving S4 1
unit, double mobile 2 unit,
scanner 1 unit, laptop 5 unit,
AC 2 PK 2 unit, AC 1 PK 2 unit,
kamera 2 buah, rak koleksi
buku 3 unit, rak koran 1 unit,
rak display majalah 1 unit, meja
biro sedang 3 buah, kursi
ekekutif 3 buah, kursi susun 6
buah.
32 buah/unit 221,644,700 -9,255,000 Pengurangan anggaran,
penambahan sasaran dan
perubahan sasaran di belanja
modal
2.17.2.17.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Tersedianya sarana dan
prasarana kantor ( alat listrik
dan elektronik,
telepon,air,listrik,jasa KIR)
perbaikan kursi dan almari
kantor, pemeliharaan jaringan
SIKS (Sistem Informasi
Kearsipan Statis).
12 bulan 333,200,000 333,200,000 Tersedianya sarana dan
prasarana kantor ( alat listrik
dan elektronik,
telepon,air,listrik,jasa KIR)
perbaikan kursi dan almari
kantor, pemeliharaan jaringan
SIKS (Sistem Informasi
Kearsipan Statis).
12 bulan 322,800,000 -10,400,000 Pengurangan anggaran dan
Pergeseran rekening
2.17.2.17.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
20 % 25,499,625 25,499,625 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
20 % 25,499,625 0
2.17.2.17.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Penyusunan renstra SKPD 1 dokumen 19,500,000 19,500,000 Penyusunan renstra SKPD 1 dokumen 19,500,000 0 Mendahului perubahan
Tersusunnya rencana kerja
SKPD
1 Dokumen Tersusunnya rencana kerja
SKPD
1 Dokumen
III - 86
2.17.2.17.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
SKPD.
2 Dokumen 2,999,750 2,999,750 Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
SKPD.
2 Dokumen 2,999,750 0 Tetap
2.17.2.17.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan kinerja
Tersusunnya laporan
bulanan,triwulanan, LKijP,
laporan tahunan,laporan
profile kinerja SKPD.
19 Dokumen 2,999,875 2,999,875 Tersusunnya laporan
bulanan,triwulanan, LKijP,
laporan tahunan,laporan profile
kinerja SKPD.
19 Dokumen 2,999,875 0 Tetap
2.17.2.17.01.01.13-P Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
20 % 23,999,550 23,999,550 Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
20 % 23,999,550 0
2.17.2.17.01.01.13.07-P Diklat Peningkatan kapasitas
arsiparis dan pustakawan
Terkirimnya peserta diklat
pegawai kantor
perpustakaan/arsip.
4 orang 16,000,000 16,000,000 Terkirimnya peserta diklat
pegawai kantor
perpustakaan/arsip.
4 orang 16,000,000 0 Tetap
2.17.2.17.01.01.13.01-P Penilaian prestasi kerja pegawai
fungsional lewat angka kredit
Tersusunnya penilaian angka
kredit pegawai fungsional
lewat angka kredit.
12 orang 7,999,550 7,999,550 Tersusunnya penilaian angka
kredit pegawai fungsional lewat
angka kredit.
12 orang 7,999,550 0 Tetap
2.17.2.17.01.01.21-P Program Pengembangan
Budaya Baca
Prosentase Peningkatan
Layanan Perpustakaan
80.4 % 555,624,875 555,624,875 Prosentase Peningkatan
Layanan Perpustakaan
80.4 % 555,624,875 0
2.17.2.17.01.01.21.18-P Penyediaan dan pengelolaan
bahan pustaka
Penambahan buku koleksi
bahan pustaka untuk layanan
kantor.
2250 eksemplar 311,490,000 311,490,000 Penambahan buku koleksi
bahan pustaka untuk layanan
kantor.
2250 eksemplar 311,490,000 0 Tetap
Penambahan koleksi bahan
pustaka untuk layanan keliling.
3000 eksemplar Penambahan koleksi bahan
pustaka untuk layanan keliling.
3000 eksemplar
Penambahan koleksi film
CD/DVD,APE, Film untuk
layanan audio visual.
125 keping Penambahan koleksi film
CD/DVD,APE, Film untuk
layanan audio visual.
125 keping
2.17.2.17.01.01.21.11-P Pelestarian dan layanan sistem
otomasi bahan pustaka
Perawatan dan Pemeliharaan
bahan pustaka
2500 eksemplar 30,299,900 30,299,900 Perawatan dan Pemeliharaan
bahan pustaka
2500 eksemplar 30,299,900 0 Tetap
Perawatan sarana sistem
otomasi perpustakaan dan
terinputnya koleksi bahan
pustaka dalam data base.
5250 eksemplar Perawatan sarana sistem
otomasi perpustakaan dan
terinputnya koleksi bahan
pustaka dalam data base.
5250 eksemplar
2.17.2.17.01.01.21.09-P Pembinaan dan pengembangan
perpustakaan
Akreditasi perpustakaan 2 perpustakaan 77,650,000 77,650,000 Akreditasi perpustakaan 2 perpustakaan 77,650,000 0 Pembenaran rekening
Lomba perpustakaan desa
dan sekolah.
1 kali Lomba perpustakaan desa dan
sekolah.
1 kali
Penambahan koleksi
perpustakaan desa
5 perpustakaan Penambahan koleksi
perpustakaan desa
5 perpustakaan
Lomba perpustakaan Desa
dan Sekolah
1 kali Lomba perpustakaan Desa dan
Sekolah
1 kali
Terwujudnya jalinan
komunikasi perpustakaan
umum melalui forum
komunikasi
1 kali Terwujudnya jalinan komunikasi
perpustakaan umum melalui
forum komunikasi
1 kali
2.17.2.17.01.01.21.08-P Pemasyarakatan dan
pengembangan minat baca
Pameran/Bursa Buku 3 Kali 136,184,975 136,184,975 Pameran/Bursa Buku 3 Kali 136,184,975 0 Tetap
Penerbitan Majalah
Perpustakaan Transformasi
2 Edisi Penerbitan Majalah
Perpustakaan Transformasi
2 Edisi
Bedah Buku 1 kali Bedah Buku 1 kali
Pameran Koleksi
Perpustakaan
1 Kali Pameran Koleksi
Perpustakaan
1 Kali
III - 87
Pelayanan Masyarakat
Pengguna Perpustakaan se
Kabupaten Kulon Progo
103.515 Orang Pelayanan Masyarakat
Pengguna Perpustakaan se
Kabupaten Kulon Progo
103.515 Orang
Lomba Bercerita Bagi Siswa
SD/MI
1 Kali Lomba Bercerita Bagi Siswa
SD/MI
1 Kali
Pelayanan Book Loan 10 Titik Pelayanan Book Loan 10 Titik
Jumlah lokasi terlayani
Perpustakaan Keliling
85 titik Jumlah lokasi terlayani
Perpustakaan Keliling
85 titik
2.18.2.17.01.01.23-P Program Peningkatan
Pengelolaan Kearsipan
Capaian pengelolaan
kearsipan
31 % 396,722,550 393,206,550 Capaian pengelolaan
kearsipan
53.67 % 393,206,550 0
2.18.2.17.01.01.23.04-P Akuisisi Pengelolaan arsip statis Jumlah Arsip statis SKPD
yang diakusisi
3 SKPD 75,866,800 75,866,800 Jumlah Arsip statis SKPD yang
diakusisi
3 SKPD 75,866,800 0 Tetap
Perawatan arsip statis
daerah.
5000 dokumen Perawatan arsip statis daerah. 5000 dokumen
Penilaian dan penyusutan
arsip
1 SKPD Penilaian dan penyusutan arsip 1 SKPD
2.18.2.17.01.01.23.05-P Pembinaan dan Pengembangan
sistem Kearsipan
Meingkatnya pemahamam 2
SKPD dan 4 Desa dalam
pengelolaan arsip sesuai
standar kaidah kearsipan
6 Unit 135,522,350 135,522,350 Meingkatnya pemahamam 2
SKPD dan 4 Desa dalam
pengelolaan arsip sesuai
standar kaidah kearsipan
6 Unit 135,522,350 0 Mendahului perubahan
Fasilitasi petugas kearsipan
SKPD/Desa
125 orang Fasilitasi petugas kearsipan
SKPD/Desa
125 orang
2.18.2.17.01.01.23.03-P Pengembangan sistem
administrasi kearsipan
Tersedianya Perbup
Pengelolaan Arsip
1 Dokumen 58,919,900 58,919,900 Tersedianya Perbup
Pengelolaan Arsip
1 Dokumen 58,919,900 0 Tetap
2.18.2.17.01.01.23.06-P Pendokumentasian Kearsipan Tersedianya data arsip dari
alih media arsip
5 jenis 126,413,500 122,897,500 Tersedianya data arsip dari alih
media arsip
5 jenis 122,897,500 0 Tetap
Pendokumentasian
kegiatan/event bernilai guna
arsip
30 kali Pendokumentasian
kegiatan/event bernilai guna
arsip
30 kali
Jumlah 1,685,482,425 1,681,966,425 1,662,311,425 -19,655,000
III - 88
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
JUMLAH PAGU : Rp. 5,431,651,910
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
3.01.3.01.02.01.01-P Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 182,232,710 182,232,710 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 183,594,200 1,361,490
3.01.3.01.02.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa Perkantoran (jasa
persuratan, komunikasi, air,
listrik, perizinan kendaraan), dan
peralatan kantor (alat tulis kantor,
barang cetakan dan bahan
pustaka)
12 bulan 36,948,110 36,948,110 Jasa Perkantoran (jasa
persuratan, komunikasi, air,
listrik, perizinan kendaraan), dan
peralatan kantor (alat tulis kantor,
barang cetakan dan bahan
pustaka)
12 bulan 38,309,600 1,361,490 Penambahan anggaran untuk
kenaikan honor PTT berdasar
SK Bupati
3.01.3.01.02.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas
Penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 44,430,000 44,430,000 Honorarium petugas
Penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 44,430,000 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat,
konsultasi dan koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 100,854,600 100,854,600 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 100,854,600 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.11-P Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
86.62 % 334,793,025 334,793,025 Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
86.62 % 337,042,525 2,249,500
3.01.3.01.02.01.11.01-P Pengadaan sarana dan
prasarana Perkantoran
Pembelian 2 unit laptop, 3 unit
komputer PC, 4 unit printer,
kamera digital 1 unit, dan alat
laboratorium uji keskanling 1 unit
11 unit 122,000,000 122,000,000 Pembelian 2 unit laptop, 3 unit
komputer PC, 4 unit printer,
kamera digital 1 unit, dan alat
laboratorium uji keskanling 1 unit
11 unit 121,359,500 -640,500 Penegembalian sisa pengadaan
3.01.3.01.02.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Pemeliharaan gedung dan
halaman kantor 4 unit, kendaraan
roda dua 52 unit, dan kendaraan
roda empat 8 unit.
64 unit 212,793,025 212,793,025 Pemeliharaan gedung dan
halaman kantor 4 unit, kendaraan
roda dua 59 unit, kendaraan roda
tiga 2 unit, dan kendaraan roda
empat 9 unit.
74 unit 215,683,025 2,890,000 Penambahan anggaran untuk
pembayaran pajak kendaraan
bermotor
3.01.3.01.02.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
21.75 % 48,818,900 48,818,900 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
21.75 % 48,818,900 0
3.01.3.01.02.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Dokumen Renja SKPD dan
renstra SKPD
3 dokumen 24,165,000 24,165,000 Dokumen Renja SKPD dan
renstra SKPD
3 dokumen 24,165,000 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.12.02-P Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen laporan kinerja
keuangan
4 dokumen 4,582,000 4,582,000 Dokumen laporan kinerja
keuangan
4 dokumen 4,582,000 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Dokumen laporan pengendalian
dan evaluasi kinerja SKPD
(Bulanan, Triwulanan, Tahunan,
Lakip dan Profil Kinerja SKPD)
19 dokumen 12,420,000 12,420,000 Dokumen laporan pengendalian
dan evaluasi kinerja SKPD
(Bulanan, Triwulanan, Tahunan,
Lakip dan Profil Kinerja SKPD)
19 dokumen 12,420,000 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.12.04-P Pengumpulan dan penyusunan
data statistik
Dokumen data statistik kelautan
dan perikanan
1 dokumen 7,651,900 7,651,900 Dokumen data statistik kelautan
dan perikanan
1 dokumen 7,651,900 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.38-P Program Peningkatan
Produksi Perikanan Budidaya
capaian peningkatan produksi
perikanan budidaya dan
produk olahan ikan
100 % 2,920,885,400 2,904,791,400 Capaian peningkatan produksi
perikanan budidaya
100 % 2,899,442,410 -5,348,990
III - 89
3.01.3.01.02.01.38.01-P Pengembangan perikanan
budidaya
Terlatihnya pembudidaya ikan
dalam CBIB dan CPIB.
50 orang 970,708,750 970,708,750 Terlatihnya pembudidaya ikan
dalam CBIB dan CPIB.
50 orang 970,708,750 0 Tetap
Tersedianya dan tersalurkannya
bantuan paket pembudidayaan
ikan ( benih gurami & pakan)
1)Ulam Banyu, Banyunganti,
Jatimulyo, Girimulyo 2)Wadas
Aji, Klampis, Pengasih, Pengasih
3)IKT. Tuwuh Ngremboko,
Ngento, Pengasih, Pengasih
4)Mina Sejahtera, Kemesu,
Banjararum, Kalibawang
4 paket Tersedianya dan tersalurkannya
bantuan paket pembudidayaan
ikan ( benih gurami & pakan)
1)Ulam Banyu, Banyunganti,
Jatimulyo, Girimulyo 2)Wadas Aji,
Klampis, Pengasih, Pengasih
3)IKT. Tuwuh Ngremboko,
Ngento, Pengasih, Pengasih
4)Mina Sejahtera, Kemesu,
Banjararum, Kalibawang
4 paket
Terlatihnya pembudidaya gurami
dan pembudidaya lele,
pembuatan pakan alternatif, mina
padi dan pelatihan budidaya
cacing sutra , udang, ikan hias,
dan perbenihan melalui metode
sekolah lapang,
180 orang Terlatihnya pembudidaya gurami
dan pembudidaya lele,
pembuatan pakan alternatif, mina
padi dan pelatihan budidaya
cacing sutra , udang, ikan hias,
dan perbenihan melalui metode
sekolah lapang,
180 orang
Tersedia dan tersalurkannya
bantuan paket pengembangan
mina padi / ugadi untuk kelompok
Argo Mino, Dengok,
Tanjungharjo, Nanggulan
1 Ha Tersedia dan tersalurkannya
bantuan paket pengembangan
mina padi / ugadi untuk kelompok
Argo Mino, Dengok, Tanjungharjo,
Nanggulan
1 Ha
Tersedianya dan tersalurkannya
bantuan sarana produksi (terpal,
bibit, pakan) untuk 1)Mina Mulya,
Tlogolelo, Hargomulyo, Kokap
2)Mina Muda Nirwana, Nabin,
Sidomulyo, Pengasih 3)Mina
Mukti, Dukuh, Karangsari,
Pengasih 4)Mina Makmur, Ds 4,
Ngestiharjo, Wates 5)Mina Mitra
Mandiri, Klewonan, Triharjo,
Wates 6)Mina Arta, Kularan,
Triharjo, Wates 7)Mina Raya, Ds
8, Banaran, Galur 8)Iwak Banyu,
Ds 5, Ngestiharjo, Wates 9)Mina
Rizki, Bayeman, Sindutan,
Temon. 10) Mina Tani, Selong,
Palihan, Temon
10 paket Tersedianya dan tersalurkannya
bantuan sarana produksi (terpal,
bibit, pakan) untuk 1)Mina Mulya,
Tlogolelo, Hargomulyo, Kokap
2)Mina Muda Nirwana, Nabin,
Sidomulyo, Pengasih 3)Mina
Mukti, Dukuh, Karangsari,
Pengasih 4)Mina Makmur, Ds 4,
Ngestiharjo, Wates 5)Mina Mitra
Mandiri, Klewonan, Triharjo,
Wates 6)Mina Arta, Kularan,
Triharjo, Wates 7)Mina Raya, Ds
8, Banaran, Galur 8)Iwak Banyu,
Ds 5, Ngestiharjo, Wates 9)Mina
Rizki, Bayeman, Sindutan,
Temon. 10) Mina Tani, Selong,
Palihan, Temon
10 paket
Tersedianya dan tersalurkannya
bantuan pengembangani pakan
alami cacing sutra untuk
kelompok Sungut Lele, Duwet III,
Banjarharjo, Kalibawang
1 paket Tersedianya dan tersalurkannya
bantuan pengembangani pakan
alami cacing sutra untuk
kelompok Sungut Lele, Duwet III,
Banjarharjo, Kalibawang
1 paket
Tersedia dan tersalurkannya
bahan baku pakan untuk
Asosiasi GERPARI BINANGUN
Kabupaten Kulon Progo
2.5 Ton Tersedia dan tersalurkannya
bahan baku pakan untuk Asosiasi
GERPARI BINANGUN Kabupaten
Kulon Progo
2.5 Ton
3.01.3.01.02.01.38.02-P Pengembangan bibit ikan unggul Benih ikan unggul lele, gurami,
nila
350000 ekor 40,000,000 40,000,000 Benih ikan unggul lele, gurami,
nila
350000 ekor 40,000,000 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.38.03-P Peningkatan kesehatan ikan dan
lingkungan pembudidayaan ikan
Terlatihnya pembudidaya ikan
dalam pengendalian hama
penyakit ikan (HPI)
25 orang 58,671,250 58,671,250 Terlatihnya pembudidaya ikan
dalam pengendalian hama
penyakit ikan (HPI)
25 orang 58,671,250 0 Tetap
Terpantaunya peredaran dan
perdagangan obat ikan dan
bahan biologis 12 kecamatan
12 kali Terpantaunya peredaran dan
perdagangan obat ikan dan
bahan biologis 12 kecamatan
12 kali
III - 90
Terpantaunya Hama Penyakit
Ikan (HPI) dan lingkungan
budidaya ikan
90 RTP Terpantaunya Hama Penyakit
Ikan (HPI) dan lingkungan
budidaya ikan
90 RTP
Tersosialisasikannya vaksinasi
ikan bagi
25 orang Tersosialisasikannya vaksinasi
ikan bagi
25 orang
Terujinya sampel kandungan
residu logam berat
6 sampel Terujinya sampel kandungan
residu logam berat
6 sampel
Terlaksananya uji sampel ikan
dan air
12 sampel Terlaksananya uji sampel ikan
dan air
12 sampel
Tersedianya stock obat ikan 1 paket Tersedianya stock obat ikan 1 paket
3.01.3.01.02.01.38.04-P Penyediaan Sarana dan
Prasarana Perikanan Budidaya
Terwwujudnya bantuan paket
budidaya mina padi (DAK
Kelautan dan Perikanan) untuk
Sido Kopen, Serang,
Sendangsari, Pengasih
1 Ha 1,851,505,400 1,835,411,400 Terwwujudnya bantuan paket
budidaya mina padi (DAK
Kelautan dan Perikanan) untuk
Sido Kopen, Serang,
Sendangsari, Pengasih
1 Ha 1,830,062,410 -5,348,990 Mendahului perubahan;
Perubahan satuan keluaran dari
paket menjafi kelompok.
Pengembalian sisa lelang
Terwujudnya penyediaan bantuan
paket budidaya lele (DAK
Kelautan dan Perikanan) untuk
1)Mina Mulya, Dalangan, Triharjo,
Wates dan 2)Mina Jaya, Tambak,
Triharjo, Wates
2 paket Terwujudnya penyediaan bantuan
paket budidaya lele (DAK
Kelautan dan Perikanan) untuk
1)Mina Mulya, Dalangan, Triharjo,
Wates dan 2)Mina Jaya, Tambak,
Triharjo, Wates
2 paket
Terbangunnya kolam permanen
budidaya lele dan gurami untuk
1)Ulam Banyu, Banyunganti,
Jatimulyo, Girimulyo 2)IKT
Tuwuh Ngremboko, Ngento,
Pengasih, Pengasih 3)Wadas
Aji, Klampis, Pengasih,
Pengasih, Pengasih 4)Mina
Sejahtera, Kemesu, Banjararum,
Kalibawang
140 paket Terbangunnya kolam permanen
budidaya lele dan gurami untuk
1)Ulam Banyu, Banyunganti,
Jatimulyo, Girimulyo 2)IKT Tuwuh
Ngremboko, Ngento, Pengasih,
Pengasih 3)Wadas Aji, Klampis,
Pengasih, Pengasih, Pengasih
4)Mina Sejahtera, Kemesu,
Banjararum, Kalibawang
4 kelompok
Terwujudnya rehabilitasi kolamm
pendederan di UPTD Perbibitan
Perikanan, Banjararum,
Kalibawang (DAK Kelautan dan
Perikanan)
1 paket Terwujudnya rehabilitasi kolamm
pendederan di UPTD Perbibitan
Perikanan, Banjararum,
Kalibawang (DAK Kelautan dan
Perikanan)
1 paket
Terwujudnya pengadaan rumah
panen budidaya lele untuk Mina
Jaya, Tambak, Triharjo, Wates
1 unit Terwujudnya pengadaan rumah
panen budidaya lele untuk Mina
Jaya, Tambak, Triharjo, Wates
1 unit
3.01.3.01.02.01.39-P Program Peningkatan
Produksi Perikanan Tangkap
dan Pengendalian Sumber
Daya Perikanan dan Kelautan
Capaian peningkatan produksi
perikanan tangkap dan
pelestarian sumber daya
perikanan dan kelautan
100 % 1,594,700,550 1,591,700,550 Capaian peningkatan produksi
perikanan tangkap dan
pelestarian sumber daya
perikanan dan kelautan
100 % 1,505,456,300 -86,244,250
3.01.3.01.02.01.39.04-P Perlindungan Nelayan Kecil dan
Sumber Daya Ikan
Restocking perairan umum,
1)Pemdes Pengasih, 2)Pemdes
Kembang, Nanggulan 3)Pemdes
Ngestiharjo, wates 4)Pemdes
Bulurejo, Lendah 5)Pemdes
Sindutan, Temon 6)Pemdes
Hargowilis, Kokap 7)Pemdes
Brosot, Galur 8)Pemdes
Purwoharjo, Samigaluh
9)Pemdes Banjarharjo, Kali
Bawang 10)Pemdes
Banguncipto, Sentolo
11)Pemdes Pendoworejo,
Girimulyo 12)Pemdes Kanoman,
210000 ekor 132,634,200 129,634,200 Restocking perairan umum,
1)Pemdes Pengasih, 2)Pemdes
Kembang, Nanggulan 3)Pemdes
Ngestiharjo, wates 4)Pemdes
Bulurejo, Lendah 5)Pemdes
Sindutan, Temon 6)Pemdes
Hargowilis, Kokap 7)Pemdes
Brosot, Galur 8)Pemdes
Purwoharjo, Samigaluh
9)Pemdes Banjarharjo, Kali
Bawang 10)Pemdes
Banguncipto, Sentolo
11)Pemdes Pendoworejo,
Girimulyo 12)Pemdes Kanoman,
210000 ekor 129,634,200 0 Tetap
III - 91
Panjatan Panjatan
Operasi terpadu di perairan
umum
5 kali Operasi terpadu di perairan
umum
5 kali
Sosialisasi peraturan perundang-
undangan pelestarian
sumberdaya perikanan
1 kali Sosialisasi peraturan perundang-
undangan pelestarian
sumberdaya perikanan
1 kali
Bimtek pokmaswas 1 kali Bimtek pokmaswas 1 kali
3.01.3.01.02.01.39.01-P Pemberdayaan Nelayan Kecil Terselenggaranya Bimtek alih
teknologi penangkapan ikan
15 orang 210,883,800 210,883,800 Terselenggaranya Bimtek alih
teknologi penangkapan ikan
15 orang 210,883,800 0 Tetap
Terselenggaranya Bimtek
Pemasaran Hasil Tangkapan
Ikan di Tempat Pelelangan Ikan
25 orang Terselenggaranya Bimtek
Pemasaran Hasil Tangkapan Ikan
di Tempat Pelelangan Ikan
25 orang
Terlaksananya Bimtek Kaderisasi
nelayan kecil
20 orang Terlaksananya Bimtek Kaderisasi
nelayan kecil
20 orang
Terselengaranya Bimtek
Metereologi Kelautan Perikanan
dan Alat bantu Navigasi Kapal
perikanan
30 orang Terselengaranya Bimtek
Metereologi Kelautan Perikanan
dan Alat bantu Navigasi Kapal
perikanan
30 orang
Terselenggaranya Pembinaan
Kelompok Nelayan Kecil
7 Kelompok Terselenggaranya Pembinaan
Kelompok Nelayan Kecil
7 Kelompok
Terselenggaranya pencatatan
data produksi perikanan tangkap
1 dokumen Terselenggaranya pencatatan
data produksi perikanan tangkap
1 dokumen
3.01.3.01.02.01.39.02-P Pengembangan sarana dan
prasarana nelayan kecil dan
pelelangan ikan
Pengadaan jaring insang 3,5 inch
dan jala tebar 3 inch untuk KBU
Pagar Rindu, Hargowilis, Kokap
(DAK Kelautan dan Perikanan)
165 set 1,170,942,550 1,170,942,550 Pengadaan jaring insang 3,5 inch
dan jala tebar 3 inch untuk KBU
Pagar Rindu, Hargowilis, Kokap
(DAK Kelautan dan Perikanan)
165 set 1,084,698,300 -86,244,250 Pengembalian sisa lelang
Terlaksananya Pelatihan
Pengelolaan Pelelangan Ikan
1 kali Terlaksananya Pelatihan
Pengelolaan Pelelangan Ikan
1 kali
Tersedia dan tersalurnya jaring
eret 3,5 inch untuk KUB : 1)Tani
Maju II, Banaran, Galur; 2) Surya
Samudera, Palihan, Temon ; 3)
Arung Samodra II, Sindutan,
Temon ; 4) Arung Samodra III,
Sindutan, Temon
55 set Tersedia dan tersalurnya jaring
eret 3,5 inch untuk KUB : 1)Tani
Maju II, Banaran, Galur; 2) Surya
Samudera, Palihan, Temon ; 3)
Arung Samodra II, Sindutan,
Temon ; 4) Arung Samodra III,
Sindutan, Temon
55 set
Tersedia dan tersalurnya jaring
eret 2 inch untuk KUB : 1)Tani
Maju II, Banaran, Galur; 2) Surya
Samudera, Palihan, Temon ; 3)
Arung Samodra II, Sindutan,
Temon ; 4 ) Arung Samodra III,
Sindutan, Temon
55 set Tersedia dan tersalurnya jaring
eret 2 inch untuk KUB : 1)Tani
Maju II, Banaran, Galur; 2) Surya
Samudera, Palihan, Temon ; 3)
Arung Samodra II, Sindutan,
Temon ; 4 ) Arung Samodra III,
Sindutan, Temon
55 set
Tersedianya dan tersalurnya
perahu (kasko dan mesin) untuk
KUB : 1) Arung Samodra II,
Sindutan, Temon; 2) Arung
Samodra III, Sindutan, Temon
2 unit Tersedianya dan tersalurnya
perahu (kasko dan mesin) untuk
KUB : 1) Arung Samodra II,
Sindutan, Temon; 2) Arung
Samodra III, Sindutan, Temon
2 unit
Tersedia dan tersalurnya jaring
eret 5,5 inch untuk KUB : 1)Tani
Maju II, Banaran, Galur; 2) Surya
Samudera, Palihan, Temon ; 3)
Arung Samodra II, Sindutan,
Temon ; 4) Arung Samodra III,
Sindutan, Temon
55 set Tersedia dan tersalurnya jaring
eret 5,5 inch untuk KUB : 1)Tani
Maju II, Banaran, Galur; 2) Surya
Samudera, Palihan, Temon ; 3)
Arung Samodra II, Sindutan,
Temon ; 4) Arung Samodra III,
Sindutan, Temon
55 set
III - 92
Tersedia dan tersalurnya
tambang ulur untuk KUB : 1)Tani
Maju II, Banaran, Galur; 2) Surya
Samudera, Palihan, Temon ; 3)
Arung Samodra II, Sindutan,
Temon ; 4) Arung Samodra III,
Sindutan, Temon
55 set Tersedia dan tersalurnya
tambang ulur untuk KUB : 1)Tani
Maju II, Banaran, Galur; 2) Surya
Samudera, Palihan, Temon ; 3)
Arung Samodra II, Sindutan,
Temon ; 4) Arung Samodra III,
Sindutan, Temon
55 set
Tersedia dan tersalurnya jaring
eret 7 inch untuk KUB : 1)Tani
Maju II, Banaran, Galur; 2) Surya
Samudera, Palihan, Temon ; 3)
Arung Samodra II, Sindutan,
Temon ; 4) Arung Samodra III,
Sindutan, Temon
55 set Tersedia dan tersalurnya jaring
eret 7 inch untuk KUB : 1)Tani
Maju II, Banaran, Galur; 2) Surya
Samudera, Palihan, Temon ; 3)
Arung Samodra II, Sindutan,
Temon ; 4) Arung Samodra III,
Sindutan, Temon
55 set
Pengadaan perahu (kasko) untuk
KUB Pagar Rindu, Hargowilis,
Kokap (DAK Kelautan dan
Perikanan)
15 unit Pengadaan perahu (kasko) untuk
KUB Pagar Rindu, Hargowilis,
Kokap (DAK Kelautan dan
Perikanan)
15 unit
Pembangunan gudang, halaman,
tempat parkir dan instalasi air di
TPI Bugel (DAK Kelautan dan
Perikanan)
4 unit Pembangunan gudang, halaman,
tempat parkir dan instalasi air di
TPI Bugel (DAK Kelautan dan
Perikanan)
4 unit
3.01.3.01.02.01.39.03-P Penyelenggaraan pelelangan ikan Penyelenggaraan pelelangan
ikan (4 TPI)
12 bulan 80,240,000 80,240,000 Penyelenggaraan pelelangan
ikan (4 TPI)
12 bulan 80,240,000 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.40 Program Peningkatan Daya
Saing Produk Kelautan
Perikanan
Capaian peningkatan daya
saing produk kelautan
perikanan
100 % 457,297,575 457,297,575 Capaian peningkatan daya
saing produk kelautan
perikanan
100 % 457,297,575 0
3.01.3.01.02.01.40.01 Pengembangan Perijinan Usaha
Perikanan
Terlaksananya Sosialisasi
perijinan usaha perikanan
16 kali 114,163,975 114,163,975 Terlaksananya Sosialisasi
perijinan usaha perikanan
16 kali 114,163,975 0 Tetap
Terbitnya perijinan usaha
perikanan
750 unit Terbitnya perijinan usaha
perikanan
750 unit
Pendataan dokumen perijinan
usaha perikanan
1 dokumen Pendataan dokumen perijinan
usaha perikanan
1 dokumen
3.01.3.01.02.01.40.02 Pengembangan Usaha Perikanan Terlaksananya Gerakan
memasyarakatkan makan ikan
1200 orang 343,133,600 343,133,600 Terlaksananya Gerakan
memasyarakatkan makan ikan
1200 orang 343,133,600 0 mendahului perubahan
Terlaksananya bimtek
kelembagaan pokdakan
30 orang Terlaksananya bimtek
kelembagaan pokdakan
30 orang
Terlaksananya bimtek
kelembagaan perbenihan
30 orang Terlaksananya bimtek
kelembagaan perbenihan
30 orang
Terlaksananya Lomba Cipta
Menu Ikan
1 kali Terlaksananya Lomba Cipta
Menu Ikan
1 kali
Terlaksananya Evaluasi
Kelembagaan Perikanan
13 kelompok Terlaksananya Evaluasi
Kelembagaan Perikanan
13 kelompok
Terlaksananya pengembangan
Kulon Progo Fish Center
1 paket Terlaksananya pengembangan
Kulon Progo Fish Center
1 paket
Terlaksananya Forum
Komunikasi Nelayan
300 orang Terlaksananya Forum
Komunikasi Nelayan
300 orang
Pameran Hari Pangan dan
Manunggal Fair
2 kali Pameran Hari Pangan dan
Manunggal Fair
2 kali
Terlaksananya Forum
Komunikasi Perbenihan
300 orang Terlaksananya Forum
Komunikasi Perbenihan
300 orang
III - 93
Terlaksananya Forum
Komunikasi Budidaya Perikanan
300 orang Terlaksananya Forum
Komunikasi Budidaya Perikanan
300 orang
Terlaksananya Forum
Komunikasi Gerakan Pakan
Mandiri
300 orang Terlaksananya Forum
Komunikasi Gerakan Pakan
Mandiri
300 orang
Terlaksananya bimtek
kelembagaan pakan mandiri
30 orang Terlaksananya bimtek
kelembagaan pakan mandiri
30 orang
Terlaksananya bimtek
kelembagaan nelayan kecil
30 orang Terlaksananya bimtek
kelembagaan nelayan kecil
30 orang
Terlaksananya pemantauan
keamanan pangan
165 kali Terlaksananya pemantauan
keamanan pangan
165 kali
Jumlah 5,538,728,160 5,519,634,160 5,431,651,910 -87,982,250
III - 94
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS PARIWISATA
JUMLAH PAGU : Rp. 6,740,635,225
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
3.02.3.02.01.01.01-P Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran
20 % 133,071,850 133,071,850 Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran
20 % 157,499,850 24,428,000
3.02.3.02.01.01.01.26-P Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan,
dan tenaga non PNS) dan peralatan
kantor (alat tulis kantor, barang
cetak, dan bahan pustaka)
12 bulan 42,629,400 42,629,400 Jasa perkantoran (jasa persuratan,
dan tenaga non PNS) dan peralatan
kantor (alat tulis kantor, barang
cetak, dan bahan pustaka)
12 bulan 44,137,000 1,507,600 Penambahan anggaran untuk
cetak amplop berkop dan
penggandaan
3.02.3.02.01.01.01.27-P Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatusahaan
keuangan dan barang (9 orang)
12 bulan 30,770,850 30,770,850 Honorarium petugas penatusahaan
keuangan dan barang (9 orang)
12 bulan 30,770,850 0 Tetap
3.02.3.02.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat,
konsultasi dan koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 59,671,600 59,671,600 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 82,592,000 22,920,400 Penambahan anggaran untuk
rapat koordinasi
3.02.3.02.01.01.11-P Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan
prasarana kondisi baik
61.15 % 540,716,800 540,716,800 Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
61.15 % 486,945,300 -53,771,500
3.02.3.02.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
Tersedianya Kendaraan Dinas
Sepeda Motor 4 unit; Komputer 5
unit; Laptop 5 unit; Printer 5 unit; AC
2 unit; Kursi Susun 30; Meja Rapat
15; LCD 1 Unit;Layar LCD1 Unit;
Gorden Aula Rapat 1 unit; PABX 1
Jaringan,camera 1 unit,wireless 1
unit,TV LED 1 unit; genset 1unit;
Almari 1 unit; (CCTV 4 unit DVR 1
unit) berbasis online 1 set; Printer
dot metri 1 unit; Tower dan Jaringan
Internet 1 set; Meja dan kursi Kasir 1
set
79 unit 339,826,000 339,826,000 Tersedianya Kendaraan Dinas
Sepeda Motor 4 unit; Komputer 6
unit; Laptop 5 unit; Printer 7 unit; AC
2 unit; Kursi Susun 30; Meja Rapat
15; LCD 1 Unit;Layar LCD1 Unit;
PABX 1 Jaringan,camera 1
unit,wireless 1 unit, genset 1unit
75 unit 287,626,000 -52,200,000 Pengembalian Anggaran e
ticketing yang tidak
dilaksanakan karena
terdampak pembangunan
bandara dan penambahan
sapras untuk retribusi
kedungpedut dan kalibiru
3.02.3.02.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Pembayaran perijinan Kendaraan,
Rekening Telpn, Listrik, Air
12 bulan 200,890,800 200,890,800 Pembayaran perijinan Kendaraan,
Rekening Telpn, Listrik, Air
12 bulan 199,319,300 -1,571,500 Pengurangan servis dan suku
cadang kendaraan roda 4 dan
penambahan anggaran untuk
biaya pengujian kendaraan
dan kenaikan pajak kendaraan
Tambah daya listrik 0 Tambah daya listrik 0
Pembayaran Pemeliharaan 3 mobil,
1 bis, 8 sepeda motor, 4 gedung, 6
Komputer, 10 laptop, 8 Printer, 2
mesin tik, 20 mebelair, 8 mesin
pemotong rumput, 1 LCD, 1
telepon/fax, 1 kamera, 2 AC
75 unit Pembayaran Pemeliharaan 2 mobil,
1 bis, 8 sepeda motor, 4 gedung, 6
Komputer, 10 laptop, 8 Printer, 2
mesin tik, 20 mebelair, 8 mesin
pemotong rumput, 1 telepon/fax, 1
kamera, 2 AC
73 unit
Tersedianya komponen peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(Peralatan Listrik, Kebersihan serta
BBM Kendaraan Operasional)
12 bulan Tersedianya komponen peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(Peralatan Listrik, Kebersihan serta
BBM Kendaraan Operasional)
12 bulan
III - 95
3.02.3.02.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
19.03 % 35,000,000 35,000,000 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
19.03 % 35,000,000 0
3.02.3.02.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan
kinerja SKPD
Dokumen Renja SKPD Tahun 2018,
Renja Perubahan SKPD Tahun 2017
dan Renstra SKPD Tahun
2017-2022
3 dokumen 27,500,000 27,500,000 Dokumen Renja SKPD Tahun 2018,
Renja Perubahan SKPD Tahun
2017 dan Renstra SKPD Tahun
2017-2022
3 dokumen 27,500,000 0 Pergeseran rekening
3.02.3.02.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Dokumen Penyusunan laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan LAKIP, laporan
Tahunan dan Profil Kinerja SKPD
19 dokumen 2,500,000 2,500,000 Dokumen Penyusunan laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan LAKIP, laporan
Tahunan dan Profil Kinerja SKPD
19 dokumen 2,500,000 0 Tetap
3.02.3.02.01.01.12.02-P Penyusunan laporan
keuangan
Dokumen Laporan Kinerja Keuangan 4 dokumen 5,000,000 5,000,000 Dokumen Laporan Kinerja
Keuangan
4 dokumen 5,000,000 0 Tetap
3.02.3.02.01.01.13-P Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas
pegawai di SKPD
100 % 6,000,000 6,000,000 Capaian peningkatan kapasitas
pegawai di SKPD
100 % 6,000,000 0
3.02.3.02.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non
formal
Pembayaran Pendidikan dan
pelatihan non formal
3 orang 6,000,000 6,000,000 Pembayaran Pendidikan dan
pelatihan non formal
8 orang 6,000,000 0 penambahan sasaran
kegiatan
3.02.3.02.01.01.19-P Program Peningkatan
Pemasaran Wisata
Capaian peningkatan promosi
berbasis IT dan efektifitas Atraksi
Wisata
95.07 % 459,103,000 459,103,000 Capaian peningkatan promosi
berbasis IT dan efektifitas
Atraksi Wisata
99.6 % 505,307,000 46,204,000
3.02.3.02.01.01.19.01-P Pengembangan Jaringan
Kerjasama Pemasaran,
Promosi dan Edukasi
Pariwisata
Terselenggaranya Farm Tour 2 kali 120,198,300 120,198,300 Terselenggaranya Farm Tour 2 kali 120,198,300 0 Tetap
Terselenggaranya publikasi media
massa
2 kali Terselenggaranya publikasi media
massa
2 kali
Terselenggaranya Road Show 4 kali Terselenggaranya Road Show 4 kali
Tenda untuk road show 1 set Tenda untuk road show 1 set
3.02.3.02.01.01.19.02-P Pemasaran dan Promosi
Pariwisata
goodybag 500 buah 163,919,500 163,919,500 goodybag 500 buah 210,123,500 46,204,000 Penambahan anggaran untuk
kegiatan promosi pariwisata
melalui TIC dan IT
Pembuatan lantai panggung stand
Pameran di dalam dan luar daerah
4 kali Pembuatan lantai panggung stand
Pameran di dalam dan luar daerah
4 kali
Pembuatan video pariwisata kulon
progo
1 kegiatan Pembuatan video pariwisata kulon
progo
1 kegiatan
Pengembangan subdomain website
pariwisata kulon progo
1 subdomain Pengembangan subdomain website
pariwisata kulon progo
1 subdomain
DVD Pariwisata Kulon Progo 1000 buah DVD Pariwisata Kulon Progo 1000 buah
Aplikasi pariwisata berbasis android 1 Aplikasi Aplikasi pariwisata berbasis android 1 Aplikasi
0 Pengelola TIC 1 orang
0 Materi Promosi Wisata 1 unit
3.02.3.02.01.01.19.03-P Pengelolaan Atraksi Wisata Atraksi di obyek wisata 8 event 174,985,200 174,985,200 Atraksi di obyek wisata 8 event 174,985,200 0 Tetap
Pemilihan Dimas Diajeng Kulon
Progo
1 event Pemilihan Dimas Diajeng Kulon
Progo
1 event
Lomba Lukis dan Mewarnai 1 event Lomba Lukis dan Mewarnai 1 event
III - 96
Atraksi malam tahun baru 1 event Atraksi malam tahun baru 1 event
3.02.3.02.01.01.20-P Program Peningkatan
sarana prasarana pariwisata
dan pengelolaan daya tarik
wisata
Capaian peningkatan sarana
prasarana obyek wisata dalam
kondisi baik dan peningkatan
pengelolaan daya tarik wisata
25.71 % 4,953,625,550 4,953,625,550 Capaian peningkatan sarana
prasarana obyek wisata dalam
kondisi baik dan peningkatan
pengelolaan daya tarik wisata
50 % 5,204,085,875 250,460,325
3.02.3.02.01.01.20.01-P Pembangunan, Pemeliharaan,
Pengelolan Sarana dan
Prasarana Pariwisata
Mushola OW Suroloyo 20 meter x
meter
3,967,726,350 3,967,726,350 Mushola OW Suroloyo 1 unit 3,967,726,350 0 Penyesuaian DAK
(mendahului perubahan), dan
Pergeseran anggaran
pembangunan sarana
pariwisata terkait terdampak
dengan pembangunan
bandara dan perlunya
peralatan kebersihan untuk
mendukung sapta pesona
Kelengkapan TIC 1 set Kelengkapan TIC 1 set
Pembangunan tempat parkir di Plono
Samigaluh
1600 meter
x meter
Pembangunan tempat parkir di
Plono Samigaluh
1600 m2
Pembangunan Toilet Obyek Wisata
Suroloyo 1 unit; Pembangunan
Gazebo Kiskendo 1 unit ;
Pembangunan Pos Retribusi di
Nglinggo 1 unit
4 unit Pembangunan Toilet Obyek Wisata
Suroloyo 1 unit; Pembangunan
Gazebo Kiskendo 2 unit ;
Pembangunan Pos Retribusi di
Nglinggo 1 unit
4 unit
Pos Retribusi di Glagah 1 unit Pos Retribusi di Glagah 1 unit
Kios cinderamata dan oleh oleh di
Glinggo
72 unit x m x
m
Kios cinderamata dan oleh oleh di
Glinggo
72 m3
Portal di Glagah 1 Unit Portal di Glagah 1 Unit
Toilet dan urinoir OW Glinggo 60 Unit x m
xm
Toilet dan urinoir OW Glinggo 6 unit
Papan nama di Glinggo 1 Unit Papan nama di Glinggo 1 Unit
Gazebo di Bukit Widosari, Tritis,
Glinggo
3 unit Gazebo di Bukit Widosari, Tritis,
Glinggo
3 unit
Paving dan Handgrib Bukit Widosari 300 m2 Paving dan Handgrib Bukit Widosari 400 m2
Kursi Ourdoor di Glinggo dan Tritis 15 Unit Kursi Ourdoor di Glinggo dan Tritis 15 Unit
Billboard di Plono dan Dekso 2 Unit Billboard di Plono dan Dekso 2 Unit
Gazebo Gunung Jaran di Glinggo 1 Unit Gazebo Gunung Jaran di Glinggo 1 Unit
Gapura Pintu Masuk OW Nglinggo 1 Unit Gapura Pintu Masuk OW Nglinggo 1 Unit
Tempat Sampah di Glinggo dan Tritis 12 Unit Tempat Sampah di Glinggo dan
Tritis
12 Unit
Taman gunung jaran di Glinggo 100 meter x
meter
Taman gunung jaran di Glinggo 100 m2
Gardu Pandang Teleskop di Glinggo 12 meter x
meter
Gardu Pandang Teleskop di Glinggo 12 m2
Rehab jogging track Alun-Alun 7500 m x m Rehab jogging track Alun-Alun 750 m2
Water tower di Glinggo 1 Meter Tower jaringan internet di Glinggo 3 unit
III - 97
Penyusunan masterplan dan DED
pengelolaan dan pengembangan
Kawasan Pantai Pasir Mendit.
1 Dokumen Penyusunan masterplan dan DED
pengelolaan dan pengembangan
Kawasan Pantai Pasir Mendit.
1 Dokumen
3.02.3.02.01.01.20.03-P Pengelolaan Retribusi Pengelolaan retribusi wisata melalui
monitoring dan pembayaran upah
pungut, cetak karcis dan
pembayaran premi asuransi
pengunjung obyek
wisata(Glagah,Nglinggo,Trisik,
Sermo, Kiskendo, Suroloyo, Congot,
Tanjungsari).
8 obyek
wisata
985,899,200 985,899,200 Pengelolaan retribusi wisata melalui
monitoring dan pembayaran upah
pungut, cetak karcis dan
pembayaran premi asuransi
pengunjung obyek
wisata(Glagah,Nglinggo,Trisik,
Sermo, Kiskendo, Suroloyo,
Congot, Tanjungsari, Kedung Pedut,
Kalibiru).
10 obyek
wisata
1,236,359,525 250,460,325 Penambahan anggaran untuk
biaya kekurangan bayar upah
pungut 2016 dan biaya cetak
tiket obyek wisata Kalibiru dan
Kedung Pedut
Sistem Komputerisasi Tiket Retribusi
Obyek Wisata.
1 Software Sistem Komputerisasi Tiket
Retribusi Obyek Wisata.
1 Software
3.02.3.02.01.01.21 Program Peningkatan
Pemberdayaan Pariwisata
Capaian peningkatan pembinaan
usaha jasa pariwisata serta
pengembangan kapasitas
kelembagaan dan SDM
28.12 % 345,797,200 345,797,200 Capaian peningkatan pembinaan
usaha jasa pariwisata serta
pengembangan kapasitas
kelembagaan dan SDM
28.12 % 345,797,200 0
3.02.3.02.01.01.21.01-P Peningkatan Kwalitas
Kelembagaan Pariwisata
Penyusunan draft regulasi
pengembangan kapasitas
kelembagaan
2 dokumen 71,091,400 71,091,400 Penyusunan draft regulasi
pengembangan kapasitas
kelembagaan
2 dokumen 71,091,400 0 Tetap
Temu desa wisata anggota MPU
(Mitra Praja Utama)
1 kali Temu desa wisata anggota MPU
(Mitra Praja Utama)
1 kali
Terlaksananya sarasehan forkom
desa wisata dan forkom pokdarwis
Kab. Kulon Progo
6 kali Terlaksananya sarasehan forkom
desa wisata dan forkom pokdarwis
Kab. Kulon Progo
6 kali
Pengiriman Desa Wisata dan
Pokdarwis dalam Lomba Tingkat DIY
2 lomba Pengiriman Desa Wisata dan
Pokdarwis dalam Lomba Tingkat
DIY
2 lomba
Penguatan kelembagaan desa
wisata dan menjalin jejaring dengan
Jawa Tengah
1 kali Penguatan kelembagaan desa
wisata dan menjalin jejaring dengan
Jawa Tengah
1 kali
3.02.3.02.01.01.21.02-P Peningkatan Kwalitas Usaha
dan Jasa Pariwisata
Data base usaha jasa pariwisata 1 dokumen 52,609,900 52,609,900 Data base usaha jasa pariwisata 1 dokumen 52,609,900 0 Tetap
Legalitas perijinan usaha pariwisata 4 usaha
pariwisata
Legalitas perijinan usaha pariwisata 4 usaha
pariwisata
Penyusunan Perbup TDUP (13 jenis
UJP, 56 sub jenis UJP)
1 dokumen Penyusunan Perbup TDUP (13
jenis UJP, 56 sub jenis UJP)
1 dokumen
Sosialisasi Standarisasi UJP 1
angkatan
40 orang Sosialisasi Standarisasi UJP 1
angkatan
40 orang
Monitoring dan Evaluasi Usaha Jasa
Pariwisata
24 kali Monitoring dan Evaluasi Usaha
Jasa Pariwisata
24 kali
3.02.3.02.01.01.21.03 Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pengembangan
Pariwisata
Pendampingan Desa Wisata
Nglinggo, Kalibiru, Kedung Pedut
(pelatihan kuliner, homestay, bahasa
asing(Inggris)) dan bantuan
peralatan kuliner dan homestay
3 lokasi 222,095,900 222,095,900 Pendampingan Desa Wisata
Nglinggo, Kalibiru, Kedung Pedut
(pelatihan kuliner, homestay,
bahasa asing(Inggris)) dan bantuan
peralatan kuliner dan homestay
3 lokasi 222,095,900 0 Tetap
Sarasehan Pengembangan Wisata
Perdesaan (bagi perangkat desa)
100 orang Sarasehan Pengembangan Wisata
Perdesaan (bagi perangkat desa)
100 orang
Pelatihan Bagi Pelaku Usaha
Pariwisata (Pelayanan Prima,
Kuliner, Bahasa Asing (Inggris))
3 pelatihan Pelatihan Bagi Pelaku Usaha
Pariwisata (Pelayanan Prima,
Kuliner, Bahasa Asing (Inggris))
3 pelatihan
III - 98
Sertifikasi Pemandu Wisata 15 orang Sertifikasi Pemandu Wisata 15 orang
Jumlah 6,473,314,400 6,473,314,400 6,740,635,225 267,320,825
III - 99
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
JUMLAH PAGU : Rp. 18,412,389,410
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
2.03.3.03.01.01.26-P Program Pemberdayaan
Penyuluhan
Capaian peningkatan
pemberdayaan kelompok tani
63.91 % 736,908,480 736,908,480 Capaian peningkatan
pemberdayaan kelompok tani
72.93 % 736,908,480 0
2.03.3.03.01.01.26.01-P Pemberdayaan
Kelembagaan Tani
Seleksi peserta lomba cipta menu 1 kali 279,065,930 279,065,930 Seleksi peserta lomba cipta menu 1 kali 279,065,930 0 Tetap
Rekapitulasi Evaluasi kelas
kelompok tani (Non perikanan dan
kehutanan)
1393 Kelompok Rekapitulasi Evaluasi kelas
kelompok tani (Non perikanan dan
kehutanan)
1393 Kelompok
Seleksi Calon Penerima
Penghargaan Adhikarya Pangan
Nusantara (APN).
6 Kategori Seleksi Calon Penerima
Penghargaan Adhikarya Pangan
Nusantara (APN).
6 Kategori
Penyelenggaraan Lomba Bidang
Tanaman Pangan
4 kategori Penyelenggaraan Lomba Bidang
Tanaman Pangan
4 kategori
Pendampingan gapoktan dalam
pengelolaan dana PUAP
88 Gapoktan Pendampingan gapoktan dalam
pengelolaan dana PUAP
88 Gapoktan
Seleksi peserta lomba
pembangunan pertanian
13 kategori Seleksi peserta lomba
pembangunan pertanian
13 kategori
Menyusun pedoman penyusunan
Rencana Definitif Kelompok (RDK)
dan Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK)
1 Dokumen Menyusun pedoman penyusunan
Rencana Definitif Kelompok (RDK)
dan Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK)
1 Dokumen
Pelatihan THL-TBPP (61) 4 angkatan/hari Pelatihan THL-TBPP (61) 4 angkatan/hari
Pembinaan Asosiasi 19 asosiasi Pembinaan Asosiasi 19 asosiasi
Pelatihan Penyuluh Swadaya (116) 6 angkatan/hari Pelatihan Penyuluh Swadaya (116) 6 angkatan/hari
Pengiriman Peserta Penas 10 orang Pengiriman Peserta Penas 10 orang
Pelatihan Penyuluh (47 Penyuluh
PNS)
4 angkatan/hari Pelatihan Penyuluh (47 Penyuluh
PNS)
4 angkatan/hari
Fasilitasi Peringatan Hari Pangan
Sedunia (HPS)
1 event Fasilitasi Peringatan Hari Pangan
Sedunia (HPS)
1 event
Keikutsertaan Pameran Tingkat
Kabupaten
1 event Keikutsertaan Pameran Tingkat
Kabupaten
1 event
Rekapitulasi Evaluasi Kelas
Kelompok Tani (Non Perikanan dan
Kehutanan)
1393 Kelompok Rekapitulasi Evaluasi Kelas
Kelompok Tani (Non Perikanan dan
Kehutanan)
1393 Kelompok
Menyusun Programa Penyuluhan
Tingkat Kabupaten
1 Dokumen Menyusun Programa Penyuluhan
Tingkat Kabupaten
1 Dokumen
III - 100
Menyusun Pedoman Penyusunan
Rencana Definitif Kelompok (RDK)
dan Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK)
1 Dokumen Menyusun Pedoman Penyusunan
Rencana Definitif Kelompok (RDK)
dan Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK)
1 Dokumen
Terbinanya asosiasi oleh penyuluh
kabupaten (6)
19 asosiasi Terbinanya asosiasi oleh penyuluh
kabupaten (6)
19 asosiasi
Menyusun Pedoman Penyusunan
Programa Penyuluhan Pertanian
1 Dokumen Menyusun Pedoman Penyusunan
Programa Penyuluhan Pertanian
1 Dokumen
2.03.3.03.01.01.26.03-P Peningkatan Kapasitas dan
Penilaian Kinerja Penyuluh
Evaluasi kinerja penyuluh pns,
THL-TBPP, penyuluh swadaya,
BP3K
166 orang 457,842,550 457,842,550 Evaluasi kinerja penyuluh pns,
THL-TBPP, penyuluh swadaya,
BP3K
166 orang 457,842,550 0 Tetap
Dokumen Programa tingkat
Kecamatan
12 dokumen Dokumen Programa tingkat
Kecamatan
12 dokumen
Dokumen Programa tingkat desa 88 dokumen Dokumen Programa tingkat desa 88 dokumen
Terevaluasinya kelas kelompok tani 1393 kelompok Terevaluasinya kelas kelompok tani 1393 kelompok
Terbinanya kelompoktani oleh
penyuluh PNS (29)
464 kelompok Terbinanya kelompoktani oleh
penyuluh PNS (29)
464 kelompok
Terbinanya kelompoktani oleh
penyuluh swadaya (116)
441 kelompok Terbinanya kelompoktani oleh
penyuluh swadaya (116)
441 kelompok
Terbinanya kelompoktani oleh
THL-TBPP (61)
488 kelompok Terbinanya kelompoktani oleh
THL-TBPP (61)
488 kelompok
2.03.3.03.01.01.27-P Program Ketahanan
Pangan Daerah
Capaian upaya diversifikasi
pangan
76.04 % 1,208,417,250 1,208,417,250 Capaian upaya diversifikasi
pangan
76.04 % 1,208,417,250 0
2.03.3.03.01.01.27.01-P Pengembangan dan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
Sertifikasi produk pangan olahan
bagi Kelompok Wanita Tani
Penerima Manfaat Optimalisasi
Pekarangan : 1. KWT Madu Lestari,
Sarigono, Pagerharjo, Samigaluh, 2.
KWT Prasojo II, Ngaliyan,
Ngentakrejo II, Lendah, 3. KWT
Mekar Arum, Kedondong,
Banjararum, Kalibawang, 4. KWT
Mekarsari Karangwuluh Kidul
Temon
8 sertifikat 1,110,117,500 1,110,117,500 Sertifikasi produk pangan olahan
bagi Kelompok Wanita Tani
Penerima Manfaat Optimalisasi
Pekarangan : 1. KWT Madu Lestari,
Sarigono, Pagerharjo, Samigaluh, 2.
KWT Prasojo II, Ngaliyan,
Ngentakrejo II, Lendah, 3. KWT
Mekar Arum, Kedondong,
Banjararum, Kalibawang, 4. KWT
Mekarsari Karangwuluh Kidul
Temon
8 sertifikat 1,110,117,500 0 Mendahului Perubahan
15. KWT Mawar Dsn. Kaligalang
Ds. Kaliagung Kec. Sentolo.16.
KWT Ngudi Lestari Dsn. Ngento
Ds.Pengasih Kec. Pengasih; 17.
KWT Ngudi Rahayu Ds. Sidomulyo
Kec. Pengasih; 18. KWT Sendang
Rejeki Ds. Karangsari Kec.
Pengasih; 19. KWT Mekar sari Dsn.
Plampang III Ds. Kalirejo Kec.
Kokap; 20. KWT Sarwo Dadi Dsn.
Menguri Ds. Hargotirto Kec. Kokap;
21. KWT Srikandi Dsn. Teganing III
Ds. Hargotirto Kec. Kokap; 22. KWT
Lemi Bumi Dsn. Tempel Ds.
Pendoworejo Kec. Girimulyo; 23.
KWT Sido Makmur Ds. Giripurwo
Kec. Girimulyo; 24. KWT Srikandi
Menoreh Dsn. Priangapus Ds.
Giripurwo Girimulyo; 25. KWT
Bandung Ds. Donomulyo Kec.
Nanggulan; 26. KWT Cempaka
15 KWT 15. KWT Mawar Dsn. Kaligalang
Ds. Kaliagung Kec. Sentolo.16.
KWT Ngudi Lestari Dsn. Ngento
Ds.Pengasih Kec. Pengasih; 17.
KWT Ngudi Rahayu Ds. Sidomulyo
Kec. Pengasih; 18. KWT Sendang
Rejeki Ds. Karangsari Kec.
Pengasih; 19. KWT Mekar sari Dsn.
Plampang II Ds. Kalirejo Kec.
Kokap; 20. KWT Sarwo Dadi Dsn.
Menguri Ds. Hargotirto Kec. Kokap;
21. KWT Srikandi Dsn. Teganing III
Ds. Hargotirto Kec. Kokap; 22. KWT
Lemi Bumi Dsn. Tempel Ds.
Pendoworejo Kec. Girimulyo; 23.
KWT Sido Makmur Ds. Giripurwo
Kec. Girimulyo; 24. KWT Srikandi
Menoreh Dsn. Priangapus Ds.
Giripurwo Girimulyo; 25. KWT Sari
Makmur, Bandung,. Donomulyo,.
Nanggulan; 26. KWT Cempaka
15 KWT
III - 101
Dsn. kanoma ds. Banjararum Kec.
Kalibawang; 27. KWT Ayem Lestari
Dsn. Demangan Ds. Banjarharjo
Kec. Kalibawang; 28. KWT
Anggraeni Dsn. Clumprit Ds.
Gerbosari Kec. Samigaluh; 29.
KWT Mekar Lestari Dsn. Kemesu
Ds. Pagerharjo Kec. Samigaluh; 30.
KWT Tuwuh Dsn. Ngaliyangunung
Ds. Ngargosari Kec. Samigaluh.
Dsn. kanoman I ds. Banjararum
Kec. Kalibawang; 27. KWT Ayem
Lestari Dsn. Demangan Ds.
Banjarharjo Kec. Kalibawang; 28.
KWT Anggraeni Dsn. Clumprit Ds.
Gerbosari Kec. Samigaluh; 29. KWT
Mekar Lestari Dsn. Kemesu Ds.
Pagerharjo Kec. Samigaluh; 30.
KWT Tuwuh Dsn. Ngaliyangunung
Ds. Ngargosari Kec. Samigaluh.
Fasilitasi dan pendampingan
pemanfaatan pekarangan oleh 1.
KWT Sekar Mandiri Ds. Plumbon
Kec. Temon; 2. KWT Ngudi Lestari
Ds. Temon Wetan Kec. Temon; 3.
KWT Pantang Mundur Ds. Janten
Kec. Temon; 4. KWT Berdikari Dsn.
Kedunggong Ds. Wates Kec.
Wates; 5. KWT Sumber Rejeki Dsn.
Grantiwetan Ds. Ngestiharjo Kec.
Wates; 6. KWT Ngudi Makmur Ds.
Triharjo, Kec. Wates; 7.KWT
Binangkit Ds. Krembangan Kec.
Wates; 8. KWT Puspa Wangi Ds.
Tayuban Kec. Panjatan; 9. KWT
Bumi Kerto Dsn. III Ds. Bugel Kec.
Panjatan; 10. KWT Sekar Wangi
Dsn. X Ds. Kranggan Kec. Galur;
11. KWT Kembang Setaman Dsn.
Bekelan Ds. Sidorejo; 12. KWT
Ngudi Makmur Ds. Sidorejo Kec.
Lendah; 13. KWt Mekar Wangi Dsn.
Karangasem Ds. Sri Kayangan
Kec. Sentolo; 14. KWT Mekar Ds.
Tuksono Kec. Sentolo;
15 KWT Fasilitasi dan pendampingan
pemanfaatan pekarangan oleh 1.
KWT Sekar Mandiri Ds. Plumbon
Kec. Temon; 2. KWT Ngudi Lestari
Ds. Temon Wetan Kec. Temon; 3.
KWT Pantang Mundur Ds. Janten
Kec. Temon; 4. KWT Berdikari Dsn.
Kedunggong Ds. Wates Kec.
Wates; 5. KWT Ngudi Rejeki Dsn.
Grantiwetan Ds. Ngestiharjo Kec.
Wates; 6. KWT Ngudi Makmur Ds.
Triharjo, Kec. Wates; 7.KWT
Binangkit Ds. Krembangan Kec.
Panjatan; 8. KWT Puspa Wangi Ds.
Tayuban Kec. Panjatan; 9. KWT
Bumi Kerto Dsn. III Ds. Bugel Kec.
Panjatan; 10. KWT Sekar Wangi
Dsn. Kranggan Kulon,. Kranggan
Kec. Galur; 11. KWT Kembang
Setaman Dsn. Bekelan Ds.
Sidorejo; 12. KWT Ngudi Makmur
Ds. Sidorejo Kec. Lendah; 13. KWt
Mekar Wangi Dsn. Karangasem Ds.
Sri Kayangan Kec. Sentolo; 14.
KWT Mekar Ds. Tuksono Kec.
Sentolo;
15 KWT
Penyusunan Pola Pangan Harapan 1 Dokumen Penyusunan Pola Pangan Harapan 1 Dokumen
Sosialisasi B2SA 2 kali Sosialisasi B2SA 2 kali
Uji mutu dan keamanan pangan 500 sampel Uji mutu dan keamanan pangan 500 sampel
Penyediaan alat uji sampel
(kualitatif) hasil panen dan olahan
pangan primer
4 unit Penyediaan alat uji sampel
(kualitatif) hasil panen dan olahan
pangan primer
4 unit
2.03.3.03.01.01.27.02-P Pengembangan
Ketersediaan dan
Penanganan Rawan Pangan
Pengembangan kelompok afinitas
lama, (1 Kelompok) 1. Afinitas Dadi
Lestari, Hargotirto Kokap,
Pendampingan Kelompok (8
kelompok) 1. Kel. Tirto Mulyo
Jatimulyo, Girimulyo 2. Kel. Sumber
Rejeki II Sidorejo Lendah, 3. Kel.
Boga Lestari Hargowilis Kokap, 4.
Kel. Afinitas Giri Makmur Giripeni
Wates, 5. Kel. Afinitas Berdikari
Wates, 6. Kel. Afinitas Wiring
Kuning Bendungan Wates, 7. Kel.
Afinitas Ngesti Mulyo Ngestiharjo
Wates. 8. Kel. Afinitas Tunas Mulia
Triharjo Wates. Penumbuhan (1
kelompok). 1. Kelompok Afinitas
Manunggal Lestari, Kalirejo, Kokap
10 Kelompok 98,299,750 98,299,750 Pengembangan kelompok afinitas
lama, (1 Kelompok) 1. Afinitas Dadi
Lestari, Hargotirto Kokap,
Pendampingan Kelompok (8
kelompok) 1. Kel. Tirto Mulyo
Jatimulyo, Girimulyo 2. Kel. Sumber
Rejeki II Sidorejo Lendah, 3. Kel.
Boga Lestari Hargowilis Kokap, 4.
Kel. Afinitas Giri Makmur Giripeni
Wates, 5. Kel. Afinitas Berdikari
Wates, 6. Kel. Afinitas Wiring
Kuning Bendungan Wates, 7. Kel.
Afinitas Ngesti Mulyo Ngestiharjo
Wates. 8. Kel. Afinitas Tunas Mulia
Triharjo Wates. Penumbuhan (1
kelompok). 1. Kelompok Afinitas
Manunggal Lestari, Kalirejo, Kokap
10 Kelompok 98,299,750 0 Tetap
III - 102
Penumbuhan dan pendampingan
Lembaga Keuangan Desa dan
Lumbung Pangan Masyarakat
5 kelompok Penumbuhan dan pendampingan
Lembaga Keuangan Desa dan
Lumbung Pangan Masyarakat
5 kelompok
Penyusunan peta rawan pangan 1 dokumen Penyusunan peta rawan pangan 1 dokumen
Penyusunan neraca bahan
makanan (NBM)
1 dokumen Penyusunan neraca bahan
makanan (NBM)
1 dokumen
Penumbuhan dan pelatihan
kelompok afinitas
1 kelompok Penumbuhan dan pelatihan
kelompok afinitas
1 kelompok
Koordinasi Dewan Ketahanan
Pangan
2 Kali Koordinasi Dewan Ketahanan
Pangan
2 Kali
Jumlah Kelompok Lumbung /
Cadangan Pangan di Kulon Progo
20 Kelompok Jumlah Kelompok Lumbung /
Cadangan Pangan di Kulon Progo
20 Kelompok
Pemantauan Gapoktan LDPM dan
Toko Tani Indonesia (TTI)
20 Gapoktan Pemantauan Gapoktan LDPM dan
Toko Tani Indonesia (TTI)
20 Gapoktan
3.03.3.03.01.01.01-P Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran
100 % 589,160,400 581,672,400 Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran
100 % 590,888,400 9,216,000
3.03.3.03.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan
peralatan perkantoran
Jasa persuratan, jasa pegawai tidak
tetap,alat tulis kantor, cetak,
penggandaan dan bahan pustaka
12 Bulan 345,431,750 337,943,750 Jasa persuratan, jasa pegawai tidak
tetap,alat tulis kantor, cetak,
penggandaan dan bahan pustaka
12 Bulan 344,599,750 6,656,000 Pindahan Kantor
penyuluh di Temon
3.03.3.03.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (15 orang)
12 Bulan 56,687,250 56,687,250 Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (15 orang)
12 Bulan 56,687,250 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat,
konsultasi dan koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 187,041,400 187,041,400 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 189,601,400 2,560,000 Rapat untuk pindah kantor
penyuluh di Temon
3.03.3.03.01.01.11-P Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan
prasarana kondisi baik
100 % 868,043,650 868,043,650 Capaian ketersediaan sarana dan
prasarana kondisi baik
100 % 840,817,340 -27,226,310
3.03.3.03.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
Pembelian sarana kantor 3 unit
sepeda motor, 8 unit meja kerja 1/2
biro, 4 unit meja rapat, 14 unit kursi
susun/kursi rapat, 10 unit kursi
kerja, 1 set meja kursi tamu, 2 unit
filling cabinet, 1 unit almari obat, 2
unit AC 1 1/2 PK, 6 unit AC 1 PK, 7
unit laptop, 2 unit komputer PC, 6
unit printer, 2 unit LCD, 1 unit TV
LED, 1 unit tempat parkir
70 Unit 344,034,250 344,034,250 Pembelian sarana kantor 3 unit
sepeda motor, 8 unit meja kerja 1/2
biro, 4 unit meja rapat, 14 unit kursi
susun/kursi rapat, 10 unit kursi
kerja, 1 set meja kursi tamu, 2 unit
filling cabinet, 1 unit almari obat, 2
unit AC 1 1/2 PK, 6 unit AC 1 PK, 7
unit laptop, 2 unit komputer PC, 6
unit printer, 2 unit LCD, 1 unit TV
LED, 1 unit tempat parkir
70 Unit 316,023,940 -28,010,310 Pengembalian sisa
pengadaan.
3.03.3.03.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Pemeliharaan 5 unit aset gedung, 4
unit gedung UPTD, 12 unit gedung
BPP, 9 unit kendaraan roda 4, 4 unit
kendaraan roda 3, 195 unit
kendaraan roda 2, 6 unit AC, 3 kursi
kerja, 3 meja kerja, 4 unit CPU, 5
unit laptop, 4 unit printer, Rehab
gedung sekretariat 1 unit, rehab
plafon ex gedung kp4k 1 unit
256 unit 524,009,400 524,009,400 Pemeliharaan 5 unit aset gedung, 4
unit gedung UPTD, 12 unit gedung
BPP, 9 unit kendaraan roda 4, 4 unit
kendaraan roda 3, 195 unit
kendaraan roda 2, 6 unit AC, 3 kursi
kerja, 3 meja kerja, 4 unit CPU, 5
unit laptop, 4 unit printer, Rehab
gedung sekretariat 1 unit, rehab
plafon ex gedung kp4k 1 unit
256 unit 524,793,400 784,000 BBM untuk pindah kantor
penyuluh di Temon
3.03.3.03.01.01.12-P Program Perencanaan
Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 162,972,850 162,972,850 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 162,972,850 0
3.03.3.03.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan
kinerja SKPD
Dokumen Rencana kerja dan
Renstra SKPD
3 Dokumen 37,690,500 37,690,500 Dokumen Rencana kerja dan
Renstra SKPD
3 Dokumen 37,690,500 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.12.02-P Penyusunan laporan
keuangan
Dokumen laporan capaian kinerja
keungan
4 Dokumen 10,140,600 10,140,600 Dokumen laporan capaian kinerja
keungan
4 Dokumen 10,140,600 0 Tetap
III - 103
3.03.3.03.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Dokumen laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan;
LAKIP,Laporan Tahunan, profil
kinerja SKPD dan penerapan SPIP
SKPD
19 Dokumen 34,756,750 34,756,750 Dokumen laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan;
LAKIP,Laporan Tahunan, profil
kinerja SKPD dan penerapan SPIP
SKPD
19 Dokumen 34,756,750 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.12.04-P Pengumpulan dan
penyusunan data statistik
Data statistik urusan pertanian dan
pangan serta Dokumen Action Plan
Kawasan Pertanian
3 Dokumen 80,385,000 80,385,000 Data statistik urusan pertanian dan
pangan serta Dokumen Action Plan
Kawasan Pertanian
3 Dokumen 80,385,000 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.13-P Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas
pegawai di SKPD
100 % 30,050,000 30,050,000 Capaian peningkatan kapasitas
pegawai di SKPD
100 % 30,050,000 0
3.03.3.03.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non
formal
Aparatur untuk mengikuti lokakarya,
seminar, kursus, diklat, bimtek
13 orang 8,000,000 8,000,000 Aparatur untuk mengikuti lokakarya,
seminar, kursus, diklat, bimtek
13 orang 8,000,000 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.13.01-P Penilaian prestasi kerja
pegawai fungsional Lewat
angka kredit
Penyusunan DUPAK Pegawai
Fungsional
92 0rang 22,050,000 22,050,000 Penyusunan DUPAK Pegawai
Fungsional
63 0rang 22,050,000 0 Pengurangan sasaran
kegiatan
3.03.3.03.01.01.33-P Program Peningkatan
Produksi dan Mutu Produk
Tanaman Pangan
Cakupan peningkatan
produktivitas ketersediaan
sarpras dan kualitas hasil
tanaman pangan
50.26 % 5,214,861,075 5,214,452,075 Capaian peningkatan
produktifitas, ketersediaan
sarpras dan kualitas hasil
tanaman pangan
40.21 % 5,406,842,575 192,390,500
3.03.3.03.01.01.33.02-P Penanganan Pasca Panen,
Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Tanaman Pangan
Pengembangan pelayanan
informasi harga pasar tanaman
pangan
12 kec 566,685,100 566,685,100 Pengembangan pelayanan
informasi harga pasar tanaman
pangan
12 kec 566,285,100 -400,000 Pengembalian sisa
pengadaan
Bimbingan teknis peningkatan mutu
hasil tanaman pangan
1 kali Bimbingan teknis peningkatan mutu
hasil tanaman pangan
1 kali
Inventarisasi pelaku usaha
pengolahan hasil tanaman pangan
12 Kecamatan Inventarisasi pelaku usaha
pengolahan hasil tanaman pangan
12 Kecamatan
Pendampingan Gapoktan PUAP 88 Desa Pendampingan Gapoktan PUAP 88 Desa
Fasilitasi pemasaran hasil tanaman
pangan (promosi)
2 kali Fasilitasi pemasaran hasil tanaman
pangan (promosi)
2 kali
Penanganan Tata Kelola dan Opcup
Beras Daerah, di 1)Gapoktan Panca
Manunggal, Sogan, Wates
2).Gapoktan Makmur Sejahtera,
Kalisoka, Tuksono, Sentolo
3).Gapoktan Sido Maju, Cerme,
Panjatan 4)Gapoktan Among Tani,
Kedundang, Temon 5)Gapoktan Sari
Mulyo, Kedungsari, Pengasih 6)
Gapoktan Ngestiraharjo,
Ngestiharjo, Wates (DANA
PEMBERDAYAAN)
6 Gapoktan Penanganan Tata Kelola dan Opcup
Beras Daerah, di 1)Gapoktan Panca
Manunggal, Sogan, Wates
2).Gapoktan Makmur Sejahtera,
Kalisoka, Tuksono, Sentolo
3).Gapoktan Sido Maju, Cerme,
Panjatan 4)Gapoktan Among Tani,
Kedundang, Temon 5)Gapoktan Sari
Mulyo, Kedungsari, Pengasih 6)
Gapoktan Ngestiraharjo,
Ngestiharjo, Wates (DANA
PEMBERDAYAAN)
6 Gapoktan
Inventarisasi sarana prasarana
pasca panen dan pengolahan hasil
12 Kecamatan Inventarisasi sarana prasarana
pasca panen dan pengolahan hasil
12 Kecamatan
Pembangunan Dryer, Gapoktan
Makmur Sejahtera, Tuksono,
Sentolo
1 unit Pembangunan Dryer, Gapoktan
Makmur Sejahtera, Tuksono,
Sentolo
1 unit
Threser bermotor dan terpal /Deklit
bagi KT Tani Mulyo, Sebokarang,
Wates (3 unit); KT Sido Dadi,
Serang, Sendangsari, Pengasih (3
unit) ; KT Ngudi Rahayu, Gegulu,
Gulurejo, Lendah (3 unit); KT Rukun
Tani, Gorolangu, Sidoharjo,
12 unit Threser bermotor dan terpal /Deklit
bagi KT Tani Mulyo, Sebokarang,
Wates (3 unit); KT Sido Dadi,
Serang, Sendangsari, Pengasih (3
unit) ; KT Ngudi Rahayu, Gegulu,
Gulurejo, Lendah (3 unit); KT Rukun
Tani, Gorolangu, Sidoharjo,
12 unit
III - 104
Samigaluh (3 unit) Samigaluh (3 unit)
3.03.3.03.01.01.33.01-P Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan
Pelestarian Padi Lokal Menor di KT
Maju, Demen, Wijimulyo, Nanggulan
1 Kel 555,826,050 555,826,050 Pelestarian Padi Lokal Menor di KT
Tani Maju, Demen, Wijimulyo,
Nanggulan
1 Kel 555,826,050 0 Mendahului Perubahan;
Pembetulan nama
kelompok.
Pengembangan Tanaman Kacang
Tanah : 1) KT. Sido Maju, Tonogoro,
Banjaroyo, Kalibawang (20 Ha). 2)
KT. Mardi Lestari, Ngesong,
Giripurwo, Girimulyo (4 Ha). 3) KT.
Banjar Mulyo, Banjaran, Giripurwo,
Girimulyo (3 Ha). 4) KT Marsudi
Mulyo, Penggung, Giripurwo,
Girimulyo (3 Ha)
30 Ha Pengembangan Tanaman Kacang
Tanah : 1) KT. Sido Maju, Tonogoro,
Banjaroyo, Kalibawang (20 Ha). 2)
KT. Mardi Lestari, Ngesong,
Giripurwo, Girimulyo (4 Ha). 3) KT.
Banjar Mulyo, Banjaran, Giripurwo,
Girimulyo (3 Ha). 4) KT Marsudi
Mulyo, Penggung, Giripurwo,
Girimulyo (3 Ha)
30 Ha
Pengadaan stok pestisida dan
perlengkapan pengendalian OPT
1 Unit Pengadaan stok pestisida dan
perlengkapan pengendalian OPT
1 Unit
Fasilitasi sarana produki cetak
sawah baru di 1) KT Ngudi Rukun,
Paingan, Sendangsari, Pengasih
(19 Ha); 2) P3A Sidorejo,
Gedangan, Kaliagung, Sentolo
(9Ha); 3) KT Harapan Makmur,
Kaliagung, Sentolo (1 Ha) 4) KT
Permaden Rejo, Salamrejo, Sentolo
(1 Ha) 5) KT Mekar Sari,
Demangrejo, Sentolo (1 Ha) 6) KT
Subur, Banyuroto, Nanggulan (5 Ha)
7) P3A Sekar Mulyo, Lengkong,
Donomulyo, Nanggulan (34 Ha)
70 Fasilitasi sarana produki cetak
sawah baru di 1) KT Ngudi Rukun,
Paingan, Sendangsari, Pengasih
(19 Ha); 2) P3A Sidorejo,
Gedangan, Sentolo, Sentolo (9Ha);
3) KT Harapan Makmur, Kaliagung,
Sentolo (1 Ha) 4) KT Permaden
Rejo, Salamrejo, Sentolo (1 Ha) 5)
KT Mekar Sari, Demangrejo,
Sentolo (1 Ha) 6) KT Subur,
Banyuroto, Nanggulan (5 Ha) 7) P3A
Sekar Mulyo, Lengkong,
Donomulyo, Nanggulan (34 Ha)
70
Percontohan Pertanian Modern
(arah organik)di Gapoktan
Jatimakmur, Jatirejo, Lendah
50 ha Percontohan Pertanian Modern
(arah organik)di Gapoktan
Jatimakmur, Jatirejo, Lendah
50 ha
Koordinasi penangkar benih 3 kali Koordinasi penangkar benih 3 kali
Gerakan pengendalian OPT
Tanaman Pangan
40 kali Gerakan pengendalian OPT
Tanaman Pangan
40 kali
3.03.3.03.01.01.33.03-P Pengembangan Sarana dan
Prasarana Mendukung
Produksi Tanaman Pangan
Pembangunan Saluran Tersier, P3A
Sekar Mulyo, Donomulyo,
Nanggulan.
1 unit 4,092,349,925 4,091,940,925 Pembangunan Saluran Tersier, P3A
Sekar Mulyo, Donomulyo,
Nanggulan.
1 unit 4,284,731,425 192,790,500 Mendahului perubahan;
Pembangunan jalan
usaha tani;
Pemgembalian sisa
pengadaan
Pemberian akta badan hukum P3A 30 P3A Pemberian akta badan hukum P3A 30 P3A
Fasilitasi klinik PHT untuk KT Ngudi
Lestari, Sadang, Tanjungharjo,
Nanggulan
1 unit Fasilitasi klinik PHT untuk KT Ngudi
Lestari, Sadang, Tanjungharjo,
Nanggulan
1 unit
Fasilitasi RPT berupa kendaraan
roda 3 untuk KT Martani,
Dobangsan, Giripeni, Wates
1 unit Fasilitasi RPT berupa kendaraan
roda 3 untuk KT Martani,
Dobangsan, Giripeni, Wates
1 unit
Pembinaan UPJA 24 kali Pembinaan UPJA 24 kali
Pelatihan Operator Alat Mesin
Pertanian Modern
3 kali Pelatihan Operator Alat Mesin
Pertanian Modern
3 kali
Bantuan rumah Burung Hantu di KT
Margo Rukun, Cepitan, Wijimulyo,
Nanggulan
15 unit Bantuan rumah Burung Hantu di KT
Margo Rukun, Cepitan, Wijimulyo,
Nanggulan
15 unit
III - 105
Bantuan hand traktor kecil bagi:
1)KT Lumintu, Banaran Sidomulyo
Pengasih, 2)KT Akrab, Balong VII
Banjarsari Samigaluh, 3)KT Trikrido
Manunggal, Klendrekan Banjarsari
Samigaluh, 4)KT Manunggal,
Separang Pagerharjo Samigaluh,
5)KT Karya Tani Gegerbajing
Pagerharjo, Samigaluh, 6)KT Ngudi
Mulyo, Ngemplak Pagerharjo
Samigaluh, 7)KT Sido Rukun
Nglambur Sidoharjo Samigaluh,
8)KT Akrab, Gebang Sidoharjo
Samigaluh, 9)KT Margo Mulyo,
Nungkep Sidoharjo Samigaluh,
10)KT Krido Martani, Canden
Ngargosari Samigaluh, 11)KT
Guyup Karang Gerbosari
Samigaluh, 12)KT Marem, Jetis
Gerbosari Samigaluh, 13)KT Ngudi
Makmur, Ngesong Giripurwo
Girimulyo, 14)KT Langgeng
Promasan, Banjaroya Kalibawang,
15)KT Suko Mertani, Karanganyar
Giripurwo Girimulyo, 16)Gapoktan
Argomakmur, Purwosari, Girimulyo
16 unit Bantuan hand traktor kecil bagi:
1)KT Lumintu, Banaran Sidomulyo
Pengasih, 2)KT Akrab, Balong VII
Banjarsari Samigaluh, 3)KT Tri
Krido Rahayu, Klendrekan
Banjarsari Samigaluh, 4)KT
Manunggal, Separang Pagerharjo
Samigaluh, 5)KT Karya Tani
Gegerbajing Pagerharjo, Samigaluh,
6)KT Ngudi Mulyo, Ngemplak
Pagerharjo Samigaluh, 7)KT Sido
Dadi, Kedokan, Sidoharjo
Samigaluh, 8)KT Akrab, Gebang
Sidoharjo Samigaluh, 9)KT Margo
Mulyo, Nungkep Sidoharjo
Samigaluh, 10)KT Krido Martani,
Canden Ngargosari Samigaluh,
11)KT Guyup Karang Gerbosari
Samigaluh, 12)KT Marem, Jetis
Gerbosari Samigaluh, 13)KT Ngudi
Makmur, Ngesong Giripurwo
Girimulyo, 14)KT Langgeng
Promasan, Banjaroya Kalibawang,
15)KT Suko Mertani, Karanganyar
Giripurwo Girimulyo, 16)Gapoktan
Argomakmur, Purwosari, Girimulyo
16 unit
Pembangunan Dam Parit (DAK
2017) 1)KT. Ngudi Rejeki, Sebo,
Sidoharjo, Samigaluh 2). KT
Prasojo, Jobolawang, Pagerharjo,
Samigaluh 3).KT Maju, Sendat,
Gerbosari, Samigaluh 4)KT Suka
Makmur, Nglotak, Kaliagung,
Sentolo 5). KT Ngudi Rahayu,
Kaliapak, Banjarsari, Samigaluh 6)
KT Ngudi Makmur, Jarakan,
Kebonharjo, Samigaluh
6 unit Pembangunan Dam Parit (DAK
2017) 1)KT. Ngudi Rejeki, Sebo,
Sidoharjo, Samigaluh 2). KT
Prasojo, Jobolawang, Pagerharjo,
Samigaluh 3).KT Maju, Sendat,
Gerbosari, Samigaluh 4)KT Suka
Makmur, Nglotak, Kaliagung,
Sentolo 5). KT Among Kismo,
Gondosuli, Kaliapak, Banjarsari,
Samigaluh 6) KT Ngudi Makmur,
Jarakan, Kebonharjo, Samigaluh, 7)
KT Dondongsari, Degung,
Kaliagung, Sentolo, 8) P3A Bangun
Tirto, Banjararum, Kalibawang, 9)
P3A Kepuh Raharja, Banjararum,
Kalibawang
9 unit
Pemberdayaan GP3A 16 GP3A Pemberdayaan GP3A 16 GP3A
Pemberdayaan P3A 50 P3A Pemberdayaan P3A 50 P3A
Pendampingan kelompok tani/P3A
pengelola lahan dan air (Pelatihan
teknis Optimasi Lahan dan Air untuk
Pengembangan Agribisnis)
2 P3A Pendampingan kelompok tani/P3A
pengelola lahan dan air (Pelatihan
teknis Optimasi Lahan dan Air untuk
Pengembangan Agribisnis)
2 P3A
Pembangunan Jalan Usaha Tani di
GP3A Pemasa Raharja, Pengasih,
Pengasih dan GP3A Niten,
Giripurwo, Girimulyo (WISMP Dana
Investasi Agribisnis)
2 unit Pembangunan Jalan Usaha Tani di
GP3A Pemasa Raharja, Pengasih,
Pengasih dan GP3A Niten,
Giripurwo, Girimulyo (WISMP Dana
Investasi Agribisnis)
2 unit
Pembangunan Jaringan Irigasi Air
Tanah (DAK 2017) 1)KT Bulak Cilik,
Dusun II, Tayuban, Panjatan 2)KT
Mekar Sari, Kenteng, Demangrejo,
Sentolo 3)KT Sido Makmur,
Karangpatihan, Demangrejo,
Sentolo 4)KT Tani Maju, Kalisoka,
5 unit Pembangunan Jaringan Irigasi Air
Tanah (DAK 2017) 1)KT Bulak Cilik,
Dusun II, Tayuban, Panjatan 2)KT
Mekar Sari, Kenteng, Demangrejo,
Sentolo 3)KT Sido Makmur,
Karangpatihan, Demangrejo,
Sentolo 4)KT Tani Maju, Kalisoko,
8 unit
III - 106
Tuksono, Sentolo 5)KT Sido Kopen,
Klegen, Sendangsari, Pengasih
Tuksono, Sentolo 5)KT Sido Kopen,
Klegen, Sendangsari, Pengasih, 6)
KT PAS Degung, Kaliagung,
Sentolo, 7) KT Sumber Rejeki,
Kaliwilut, Kaliagung, Sentolo, 8)
Legowo, Sedan, Sidorejo, Lendah
0 Pembangunan Jalan Usaha Tani di
KT Maju Makmur, Klajuran,
Tanjungharjo, Nanggulan
1 unit
3.03.3.03.01.01.34-P Program Peningkatan
Produksi dan Mutu Produk
Holtikultura
Capaian peningkatan
produktifitas, ketersediaan
sarpras dan kualitas hasil
holikultura
50.6 % 1,699,849,150 1,699,849,150 Capaian peningkatan
produktifitas, ketersediaan
sarpras dan kualitas hasil
holikultura
50.6 % 1,588,578,950 -111,270,200
3.03.3.03.01.01.34.01-P Peningkatan Produksi
Hortikultura
SL GAP Tanaman Bawang Merah 1 unit 1,189,040,900 1,189,040,900 SL GAP Tanaman Bawang Merah 1 unit 1,097,438,700 -91,602,200 Pengembalian sisa
pengadaan
SL GAP Tanaman Durian 1 unit SL GAP Tanaman Durian 1 unit
Saprodi dan peralatan
pengembangan Bawang Merah di
KT Sido Makmur, Klumutan,
Srikayangan, Sentolo (5 Ha) dan di
KT Karya Makmur, Pergiwatu
Wetan, Srikayangan, Sentolo (5 Ha)
10 ha Saprodi dan peralatan
pengembangan Bawang Merah di
KT Sido Makmur, Klumutan,
Srikayangan, Sentolo (5 Ha) dan di
KT Karya Makmur, Pergiwatu
Wetan, Srikayangan, Sentolo (5 Ha)
10 ha
Pembangunan Jalan Produksi
Kawasan Hortikultura, KT Margi
Raharjo, Soropadan, Tawangsari,
Pengasih
1 unit Pembangunan Jalan Produksi
Kawasan Hortikultura, KT Margi
Raharjo, Soropadan, Tawangsari,
Pengasih
1 unit
Fasilitasi sarpras budidaya
(kultivator) 1) KT Bangun Karyo ;
Garongan, Panjatan, 2) KT Sido
Makmur ; Klumutan, Srikayangan,
Sentolo 3) KT Karya Makmur ;
Pergiwatu Wetan, Srikayangan,
Sentolo
3 unit Fasilitasi sarpras budidaya
(kultivator) 1) KT Bangun Karyo ;
Garongan, Panjatan, 2) KT Sido
Makmur ; Klumutan, Srikayangan,
Sentolo 3) KT Karya Makmur ;
Pergiwatu Wetan, Srikayangan,
Sentolo
3 unit
Pemeliharaan Tanaman Durian di 1)
KT Sido Maju, Tonogoro, Banjaroya,
Kalibawang ; 2) KT Mardi Lestari,
Ngesong, Giripurwo, Girimulyo 3).
KT. Banjar Mulyo, Banjaran,
Giripurwo, Girimulyo 4). KT. Marsudi
Mulyo, Penggung, Giripurwo,
Girimulyo,
35 Ha Pemeliharaan Tanaman Durian di 1)
KT Sido Maju, Tonogoro, Banjaroya,
Kalibawang ; 2) KT Mardi Lestari,
Ngesong, Giripurwo, Girimulyo 3).
KT. Banjar Mulyo, Banjaran,
Giripurwo, Girimulyo 4). KT. Marsudi
Mulyo, Penggung, Giripurwo,
Girimulyo,
35 Ha
Pendampingan kelompok pelaksana
kegiatan PLKSDA BM, 1). KT
Sidodadi, Pucanggading,
Hargomulyo, Kokap 2). KT Tani
Maju, Grindang, Hargomulyo, Kokap
3). KT Tani Makmur, Taman,
Purwoharjo, Samigaluh 4). KT
Panca Karya, Tegiri I dan Tegiri II,
Hargowilis, Kokap 5). KT Ngudi
Mulyo, Penjalin, Donomulyo,
Nanggulan 6). KT Maju, Sangkrek,
Hargorejo, Kokap 7). KT Serbaguna,
Semawung, Banjaroya, Kalibawang
8). KT Sedyo Makmur, Kempong,
Banjaroyo, Kalibawang
8 kelompok Pendampingan kelompok pelaksana
kegiatan PLKSDA BM, 1). KT
Sidodadi, Pucanggading,
Hargomulyo, Kokap 2). KT Tani
Maju, Grindang, Hargomulyo, Kokap
3). KT Tani Makmur, Taman,
Purwoharjo, Samigaluh 4). KT
Panca Karya, Tegiri I dan Tegiri II,
Hargowilis, Kokap 5). KT Ngudi
Mulyo, Penjalin, Donomulyo,
Nanggulan 6). KT Maju, Sangkrek,
Hargorejo, Kokap 7). KT Serbaguna,
Semawung, Banjaroya, Kalibawang
8). KT Sedyo Makmur, Kempong,
Banjaroyo, Kalibawang
8 kelompok
III - 107
Pengembangan Kawasan Durian di
1) KT Mardi Lestari, Ngesong,
Giripurwo, Girimulyo (3 Ha) 2). KT.
Banjar Mulyo, Banjaran, Giripurwo,
Girimulyo (2 Ha)
5 Ha Pengembangan Kawasan Durian di
1) KT Mardi Lestari, Ngesong,
Giripurwo, Girimulyo (3 Ha) 2). KT.
Banjar Mulyo, Banjaran, Giripurwo,
Girimulyo (2 Ha)
5 Ha
Saprodi pengembangan cabe
merah di 1). KT Mardi Lestari,
Ngesong, Giripurwo, Girimulyo 2).
KT. Banjar Mulyo, Banjaran,
Giripurwo, Girimulyo 3). KT. Marsudi
Mulyo, Penggung, Giripurwo,
Girimulyo, 4). KT Sido maju,
Tonogoro, Banjaroya, Kalibawang
(DANA PEMBERDAYAAN)
5 Ha Saprodi pengembangan cabe
merah di 1). KT Mardi Lestari,
Ngesong, Giripurwo, Girimulyo 2).
KT. Banjar Mulyo, Banjaran,
Giripurwo, Girimulyo 3). KT. Marsudi
Mulyo, Penggung, Giripurwo,
Girimulyo, 4). KT Sido maju,
Tonogoro, Banjaroya, Kalibawang
(DANA PEMBERDAYAAN)
5 Ha
Gerakan pengendalian OPT
tanaman hortikultura
48 kali Gerakan pengendalian OPT
tanaman hortikultura
48 kali
Pengembangan pepaya unggul di 1)
KT Mardi Lestari, Ngesong,
Giripurwo, Girimulyo 2). KT. Banjar
Mulyo, Banjaran, Giripurwo,
Girimulyo 3). KT. Marsudi Mulyo,
Penggung, Giripurwo, Girimulyo, 4).
KT Sido maju, Tonogoro, Banjaroya,
Kalibawang (DANA
PEMBERDAYAAN)
7 Ha Pengembangan pepaya unggul di 1)
KT Mardi Lestari, Ngesong,
Giripurwo, Girimulyo 2). KT. Banjar
Mulyo, Banjaran, Giripurwo,
Girimulyo 3). KT. Marsudi Mulyo,
Penggung, Giripurwo, Girimulyo, 4).
KT Sido maju, Tonogoro, Banjaroya,
Kalibawang (DANA
PEMBERDAYAAN)
7 Ha
3.03.3.03.01.01.34.02-P Penanganan Pasca Panen,
Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hortikultura
Pendampingan kelompok
pembudidaya durian di Banjaroyo,
Kalibawang dan Hargotirto Kokap di
1) KT Serbaguna, Semawung,
Banjaroyo, Kalibawang 2) KT Sido
Makmur, Puguh, Banjaroyo,
Kalibawang, 3) KT Giri Bakti,
Dlingseng, Banjaroyo, Kalibawang,
4) KT Sedyo Makmur, Kempong,
Banjaroyo, Kalibawang 5) KT Sido
Dadi, Pranan, Banjaroyo,
Kalibawang 6). KT Mamrih Subur,
Kajoran, Banjaroyo, Kalibawang 7).
KT Nira Manis, Sungapan II,
Hargotirto, Kokap 8). KT Ngudi
Subur, Crangah, Hargotirto, Kokap
dan kelompok pengolah bawang
merah di Bumirejo, Lendah dan
Triharjo, Wates. 1). KT Ngudi
Makmur, Seworan, Triharjo, Wates
2). KT Grengseng, Bumirejo,
Lendah dan pengolahan durian di 1)
KT Sido Maju, Tonogoro, Banjaroyo,
Kalibawang
11 Kelompok 510,808,250 510,808,250 Pendampingan kelompok
pembudidaya durian di Banjaroyo,
Kalibawang dan Hargotirto Kokap di
1) KT Serbaguna, Semawung,
Banjaroyo, Kalibawang 2) KT Sido
Makmur, Puguh, Banjaroyo,
Kalibawang, 3) KT Giri Bakti,
Dlingseng, Banjaroyo, Kalibawang,
4) KT Sedyo Makmur, Kempong,
Banjaroyo, Kalibawang 5) KT Sido
Dadi, Pranan, Banjaroyo,
Kalibawang 6). KT Mamrih Subur,
Kajoran, Banjaroyo, Kalibawang 7).
KT Nira Manis, Sungapan II,
Hargotirto, Kokap 8). KT Ngudi
Subur, Crangah, Hargotirto, Kokap
dan kelompok pengolah bawang
merah di Bumirejo, Lendah dan
Triharjo, Wates. 1). KT Ngudi
Makmur, Seworan, Triharjo, Wates
2). KT Grengseng, Bumirejo,
Lendah dan pengolahan durian di 1)
KT Sido Maju, Tonogoro, Banjaroyo,
Kalibawang
11 Kelompok 491,140,250 -19,668,000 Mendahului Perubahan;
Pengembalian sisa lelang
Bantuan peralatan pasca panen
durian di 1) KT Serbaguna,
Semawung, Banjaroyo, Kalibawang
2) KT Sido Makmur, Puguh,
Banjaroyo, Kalibawang 3) KT Giri
Bakti, Dlingseng, Banjaroyo,
Kalibawang 4) KT Sedyo Makmur,
Kempong, Banjaroyo, Kalibawang
5) KT Sido Dadi, Pranan, Banjaroyo,
Kalibawang 6). KT Mamrih Subur,
Kajoran, Banjaroyo, Kalibawang 7).
KT Nira Manis, Sungapan II,
8 Kelompok Bantuan peralatan pasca panen
durian di 1) KT Serbaguna,
Semawung, Banjaroyo, Kalibawang
2) KT Sido Makmur, Puguh,
Banjaroyo, Kalibawang 3) KT Giri
Bakti, Dlingseng, Banjaroyo,
Kalibawang 4) KT Sedyo Makmur,
Kempong, Banjaroyo, Kalibawang
5) KT Sido Dadi, Pranan, Banjaroyo,
Kalibawang 6). KT Mamrih Subur,
Kajoran, Banjaroyo, Kalibawang 7).
KT Nira Manis, Sungapan II,
8 Kelompok
III - 108
Hargotirto, Kokap 8). KT Ngudi
Subur, Crangah, Hargotirto, Kokap
Hargotirto, Kokap 8). KT Ngudi
Subur, Crangah, Hargotirto, Kokap
Pengembangan Pelayanan
informasi harga pasar komoditas
hortikultura
12 Kecamatan Pengembangan Pelayanan
informasi harga pasar komoditas
hortikultura
12 Kecamatan
Fasilitasi pemasaran hasil
komoditas hortikultura (promosi)
2 kali Fasilitasi pemasaran hasil
komoditas hortikultura (promosi)
2 kali
Bantuan peralatan pengolahan
bawang merah di 1) KT Ngudi
Makmur, Seworan, Triharjo, Wates
2) KTGrengseng, Bumirejo, Lendah
2 Kelompok Bantuan peralatan pengolahan
bawang merah di 1) KT Ngudi
Makmur, Seworan, Triharjo, Wates
2) KTGrengseng, Bumirejo, Lendah
2 Kelompok
Bimbingan Teknis pengolahan
bawang merah di 1). KT Ngudi
Makmur, Seworan, Triharjo, Wates
2). KT Grengseng, Bumirejo,
Lendah
2 Kelompok Bimbingan Teknis pengolahan
bawang merah di 1). KT Ngudi
Makmur, Seworan, Triharjo, Wates
2). KT Grengseng, Bumirejo,
Lendah
2 Kelompok
Bantuan peralatan pengolahan
durian di KT Sido Maju, Tonogoro,
Banjaroyo, Kalibawang
1 Kelompok Bantuan peralatan pengolahan
durian di KT Sido Maju, Tonogoro,
Banjaroyo, Kalibawang
1 Kelompok
3.03.3.03.01.01.35-P Program Peningkatan
Produksi dan Mutu Produk
Perkebunan
Capaian peningkatan produksi
komoditas perkebunan prioritas
daerah
50.44 % 406,139,400 406,139,400 Capaian peningkatan
produktifitas, ketersediaan
sarpras dan kualitas hasil
perkebunan
50.44 % 332,927,680 -73,211,720
3.03.3.03.01.01.35.02-P Peningkatan Produksi
Tanaman Perkebunan
Pembangunan Irigasi Air
Permukaan di KT Tegal Subur,
Nglinggo Timur, Pagerharjo,
Samigaluh
1 unit 158,718,400 158,718,400 Pembangunan Irigasi Air
Permukaan di KT Tegal Subur,
Nglinggo Timur, Pagerharjo,
Samigaluh
1 unit 149,522,900 -9,195,500 Pengembalian sisa
pengadaan
Bimbingan Teknis pembibitan
tanaman Teh
1 Kelompok Bimbingan Teknis pembibitan
tanaman Teh
1 Kelompok
Saprodi intensifikasi tanaman kakao
KT Andum Rejeki Padaan Ngasem,
Banjarharjo, Kalibawang
10 Ha Saprodi intensifikasi tanaman kakao
KT Andum Rejeki Padaan Ngasem,
Banjarharjo, Kalibawang
10 Ha
3.03.3.03.01.01.35.01-P Penangananan Pasca
Panen Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perkebunan
Fasilitasi Pengolahan teh sangan,
KT. Tegal Subur, Nglinggo Timur,
Pagerharjo, Samigaluh
1 kelompok 247,421,000 247,421,000 Fasilitasi Pengolahan teh sangan,
KT. Tegal Subur, Nglinggo Timur,
Pagerharjo, Samigaluh
1 kelompok 183,404,780 -64,016,220 Pengembalian sisa lelang
Fasilitasi Pengolahan kakao, KWT
Pawon Gendis, Salak Malang,
Banjarharjo, Kalibawang
1 kelompok Fasilitasi Pengolahan kakao, KWT
Pawon Gendis, Salak Malang,
Banjarharjo, Kalibawang
1 kelompok
3.03.3.03.01.01.36-P Program Peningkatan
Produksi dan Pemasaran
Hasil Peternakan
Capaian peningkatan produksi
ternak
96.35 % 7,138,285,810 7,138,285,810 Capaian peningkatan produksi
ternak
96.35 % 6,753,419,160 -384,866,650
3.03.3.03.01.01.36.02-P Penanganan Pasca Panen
dan Pengembangan Usaha
Peternakan
Fasilitasi permodalan usaha
peternakan
39 kelompok 235,938,400 235,938,400 Fasilitasi permodalan usaha
peternakan
39 kelompok 399,050,000 163,111,600 Lomba Burung Berkicau
berskala nasional
Pendampingan perijinan usaha
peternakan
24 kali Pendampingan perijinan usaha
peternakan
24 kali
Pengiriman peserta lomba 2 kali Pengiriman peserta lomba 2 kali
Temu usaha 2 kali Temu usaha 2 kali
Pelaksanaan kontes ternak
(kambing PE) 4 kategori dan kontes
Sapi Potong 6 kategori
10 kategori Pelaksanaan kontes ternak
(kambing PE) 4 kategori dan kontes
Sapi Potong 6 kategori
10 kategori
III - 109
Bimtek Kelompok Penerima Hibah
Ternak
39 kelompok Bimtek Kelompok Penerima Hibah
Ternak
39 kelompok
Jumlah kelompok yang dibina 39 kelompok Jumlah kelompok yang dibina 39 kelompok
0 Lomba Burung 7 Kategori
3.03.3.03.01.01.36.03 Pengelolaan RPH dan Pasar
Hewan
Terfasilitasinya operasional RPH
dan Pasar Hewan
12 bulan 123,084,900 123,084,900 Terfasilitasinya operasional RPH
dan Pasar Hewan
12 bulan 123,084,900 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.36.01-P Peningkatan Produksi
Peternakan
Seleksi bibit sapi potong 6 kategori 2,551,129,010 2,551,129,010 Seleksi bibit sapi potong 6 kategori 2,381,337,760 -169,791,250 Mendahului Perubahan;
Pengembalian sisa
lelang.
Pengadaan bibit unggul sapi potong
1)KT. Akrab, Balong VII, Banjarsari,
Samigaluh 2)KT. Mudo Prasojo,
Pundak Kidul, Kembang, Nanggulan
3)KT. Legowo, Sedan, Sidorejo,
Lendah 4)KT. Maju Jaya, Blumbang,
Banjararum, Kalibawang 5)KT.
Ngudi Rahayu, Dusun III, Bugel,
Panjatan 6)KT. Andinisari,
Ngramang, Kedungsari, Pengasih
7) KT. Lestari, Pringapus, Giripurwo,
Girimulyo 8)KT. Tani Rejo, Janten,
Janten,Temon 9)KT. Ngudi Makmur,
Bendungan Lor, Bendungan, Wates
10)KT. Timbul Harjo, Pulo, Gulurejo,
Lendah 11)KT. Rejo Tani, Dlingo,
Banyuroto, Nanggulan 12)KT. Cinde
Laras, Pendem, Sidomulyo,
Pengasih 13)KT. Ngudi Mulyo,
Dusun XII, Krembangan, Panjatan
14)KT. Manunggal, Mertan,
Sukoreno, Sentolo 15)KT. Martani,
Dobangsan, Giripeni,Wates 16)KT.
Maju Binangun, Sembungan,
Gulurejo, Lendah 17)KT. Adem Tani,
Seling, Temon Kulon, Temon 18)KT.
Bangun, Ledok, Sidorejo, Lendah
19)KT. Ngudi Mulyo, Prembulan,
Pandowan, Galur 20)KT. Ngudi
Rahayu, Dusun I, Pandowan, Galur
21)KT. Sinar Mataram I, Granti
Kulon, Ngestiharjo, Wates 22)KT.
Angesti Bumi, Semagung,
Banjaroyo, Kalibawang 23) KT. Tani
Jaya, Sogan 2, Sogan, Wates 24)
KT. Ngudi Makmur, Krebet, Tuksono,
Sentolo
120 ekor Pengadaan bibit unggul sapi potong
1)KT. Akrab, Balong VII, Banjarsari,
Samigaluh 2)KT. Mudo Prasojo,
Pundak Kidul, Kembang, Nanggulan
3)KT. Legowo, Sedan, Sidorejo,
Lendah 4)KT. Maju Jaya, Blumbang,
Banjararum, Kalibawang 5)KT.
Ngudi Rahayu, Dusun III, Bugel,
Panjatan 6)KT. Andinisari,
Ngramang, Kedungsari, Pengasih
7) KT. Lestari, Pringapus, Giripurwo,
Girimulyo 8)KT. Sari Rejo, Tegalrejo,
Janten,Temon 9)KT. Ngudi Makmur,
Bendungan Lor, Bendungan, Wates
10)KT. Timbul Harjo, Pulo, Gulurejo,
Lendah 11)KT. Rejo Tani, Dlingo,
Banyuroto, Nanggulan 12)KT. Cinde
Laras, Pendem, Sidomulyo,
Pengasih 13)KT. Ngudi Mulyo,
Dusun XII, Krembangan, Panjatan
14)KT. Manunggal, Mertan,
Sukoreno, Sentolo 15)KT. Martani,
Dobangsan, Giripeni,Wates 16)KT.
Maju Binangun, Sembungan,
Gulurejo, Lendah 17)KT. Adem Tani,
Seling, Temon Kulon, Temon 18)KT.
Bangun, Ledok, Sidorejo, Lendah
19)KT. Ngudi Mulyo, Prembulan,
Pandowan, Galur 20)KT. Ngudi
Rahayu, Dusun I, Pandowan, Galur
21)KT. Sinar Mataram I, Granti
Kulon, Ngestiharjo, Wates 22)KT.
Angesti Bumi, Semagung,
Banjaroyo, Kalibawang 23) KT. Tani
Jaya, Sogan 2, Sogan, Wates 24)
KT. Ngudi Makmur, Krebet, Tuksono,
Sentolo
120 ekor
Pengembangan unggas 1)KT.
Margo Agung, Beji, Banjaroyo,
Kalibawang 2) KT. Tani Mulyo,
Jogahan, Temon Wetan, Temon
3)KWT. Utari, Sebatang, Hargotirto,
Kokap
3 kelompok Pengembangan unggas 1)KT.
Margo Agung, Beji, Banjaroyo,
Kalibawang 2) KT. Tani Mulyo,
Jogahan, Temon Wetan, Temon
3)KWT. Utari, Sebatang, Hargotirto,
Kokap
3 kelompok
Pengembangan kambing 1) KT.
Ngudi Raharjo, Ngrancah,
Pendoworejo, Girimulyo 2)KT. Suko
Makmur, Girinyono, Sendangsari,
Pengasih 3)KT. Sedyo Mulyo,
Semaken I, Banjararum,
KAlibawang 4)KT. Kartika Tani,
11 kelompok Pengembangan kambing 1) KT.
Ngudi Raharjo, Ngrancah,
Pendoworejo, Girimulyo 2)KT. Suko
Makmur, Girinyono, Sendangsari,
Pengasih 3)KT. Sedyo Mulyo,
Semaken I, Banjararum,
KAlibawang 4)KT. Kartika Tani,
11 kelompok
III - 110
Bayeman, Sindutan, Temon 5)KT.
Kandeg Rejo, DK VI, Pleret,
Panjatan 6)KT. Ngudi Rukun,
Sumurmuling, Gulurejo, Lendah
7)KT. Tunas Muda, Manggis,
Gerbosari, Samigaluh 8)KT.
Harapan Mulya, Karang Wetan,
Donomulyo, Nanggulan 9)KT. Rejo
Mulyo, Klewonan, Triharjo, Wates
10) KT. Maju Lancar, Jelok, Sentolo,
Sentolo 11)KT. Adem ayem, Gunung
Kukusan, Hargorejo, Kokap
Bayeman, Sindutan, Temon 5)KT.
Kandeg Rejo, DK VI, Pleret,
Panjatan 6)KT. Ngudi Rukun,
Sumurmuling, Gulurejo, Lendah
7)KT. Tunas Muda, Manggis,
Gerbosari, Samigaluh 8)KT.
Harapan Mulya, Karang Wetan,
Donomulyo, Nanggulan 9)KT. Rejo
Mulyo, Klewonan, Triharjo, Wates
10) KT. Maju Lancar, Jelok, Sentolo,
Sentolo 11)KT. Adem ayem, Gunung
Kukusan, Hargorejo, Kokap
Pengadaan semen beku ternak sapi
potong untuk Paguyuban Petugas
Inseminasi Buatan
2900 dosis Pengadaan semen beku ternak sapi
potong untuk Paguyuban Petugas
Inseminasi Buatan
2900 dosis
Pengembangan domba 1) KT. Bina
Tani II, Dk II, Nomporejo, Galur 2)
KT. Bulu Rejo ,DK XI, Pleret,
Panjatan
2 kelompok Pengembangan domba 1) KT. Bina
Tani II, Dk II, Nomporejo, Galur 2)
KT. Bulu Rejo ,DK XI, Pleret,
Panjatan
2 kelompok
3.03.3.03.01.01.36.04 Pengembangan sarana
prasarana pemasaran hasil
peternakan
Terlaksananya pengembangan
Pasar Hewan Pengasih
1 paket 4,228,133,500 4,228,133,500 Terlaksananya pengembangan
Pasar Hewan Pengasih
1 paket 3,849,946,500 -378,187,000 Pengembalian sisa lelang
pembangunan jalan
Pasar Hewan Pengasih;
pengembalian sisa
pengadaan; perkerasan
jalan khusus pasar
hewan, pembangunan
halaman loading ram.
Terbangunnya Jalan dan Jembatan
Pasar Hewan Pengasih
1 paket Terbangunnya Jalan dan Jembatan
Pasar Hewan Pengasih
1 paket
Tersusunnya Review DED Pasar
Hewan Pengasih
1 dokumen Tersusunnya Review DED Pasar
Hewan Pengasih
1 dokumen
3.03.3.03.01.01.37-P Program Peningkatan
Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner (Kesmavet)
Capaian kesehatan ternak dan
kesmavet
90.99 % 462,075,725 462,075,725 Capaian kesehatan ternak dan
kesmavet
90.99 % 760,566,725 298,491,000
3.03.3.03.01.01.37.03-P Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit
Hewan
Sosialisasi Penyakit hewan menular 3 kali 64,000,000 64,000,000 Sosialisasi Penyakit hewan menular 3 kali 362,491,000 298,491,000 Mendahului Perubahan
(penanganan anthraks);
Penyesuaian jumlah
sasaran pengendalian
anthraks di Girimulyo
(khusus yang di vaksinasi
dan antibiotik).
Pemantauan penyakit hewan
menular
24 kali Pemantauan penyakit hewan
menular
24 kali
Pengawasan pos lalu lintas ternak 4 kali Pengawasan pos lalu lintas ternak 4 kali
Pemantauan peredaran obat hewan 6 kali Pemantauan peredaran obat hewan 6 kali
0 Terkendalinya penyakit anthraks di
Girimulyo
6500 ekor
3.03.3.03.01.01.37.04-P Peningkatan pelayanan
kesehatan hewan di UPTD
wilayah utara
Pelayanan kesehatan hewan
(klinik,reproduksi,laboratorium) di
UPTD puskeswan wilayah utara
12 bulan 123,000,000 123,000,000 Pelayanan kesehatan hewan
(klinik,reproduksi,laboratorium) di
UPTD puskeswan wilayah utara
12 bulan 123,000,000 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.37.05-P Peningkatan pelayanan
kesehatan hewan di UPTD
wilayah tengah
Pelayanan kesehatan hewan
(klinik,reproduksi,laboratorium) di
UPTD puskeswan wilayah tengah
12 bulan 108,000,000 108,000,000 Pelayanan kesehatan hewan
(klinik,reproduksi,laboratorium) di
UPTD puskeswan wilayah tengah
12 bulan 108,000,000 0 Tetap
III - 111
3.03.3.03.01.01.37.06-P Peningkatan pelayanan
kesehatan hewan di UPTD
wilayah selatan
Pelayanan kesehatan hewan
(klinik,reproduksi,laboratorium) di
UPTD puskeswan wilayah selatan
12 bulan 80,999,850 80,999,850 Pelayanan kesehatan hewan
(klinik,reproduksi,laboratorium) di
UPTD puskeswan wilayah selatan
12 bulan 80,999,850 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.37.01-P Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas Hasil Olahan
Peternakan
Pelatihan masyarakat dalam
pengolahan hasil peternakan
25 orang 20,435,875 20,435,875 Pelatihan masyarakat dalam
pengolahan hasil peternakan
25 orang 20,435,875 0 Tetap
Uji produk pangan asal hewan dari
pemalsuan dan cemaran mikroba
105 sampel Uji produk pangan asal hewan dari
pemalsuan dan cemaran mikroba
105 sampel
3.03.3.03.01.01.37.02-P Kesehatan Masyarakat
Veteriner
Pemantauan hewan qurban dan
pemantauan peredaran panagn asal
hewan
24 kali 65,640,000 65,640,000 Pemantauan hewan qurban dan
pemantauan peredaran panagn asal
hewan
24 kali 65,640,000 0 Tetap
Sosialisasi dalam penanganan
hewan qurban dalam peduli ASUH
dan dalam penyakit zoonosa
75 orang Sosialisasi dalam penanganan
hewan qurban dalam peduli ASUH
dan dalam penyakit zoonosa
75 orang
Jumlah 18,516,763,790 18,508,866,790 18,412,389,410 -96,477,380
III - 112
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS PERDAGANGAN
JUMLAH PAGU : Rp. 35,669,463,806
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
3.06.3.06.01.01.01-P Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran
20 % 404,256,850 404,256,850 Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran
20 % 370,351,850 -33,905,000
3.06.3.06.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa perkantoran ( Honorarium
Non PNS ) Bahan Kantor ( ATK,
Cetak, Penggandaan dan Surat
Kabar ) Peralatan Kantor dan
Cetak Karcis retribusi Pasar serta
karcis tera.
12 bulan 265,158,300 265,158,300 Jasa perkantoran ( Honorarium
Non PNS ) Bahan Kantor ( ATK,
Cetak, Penggandaan dan Surat
Kabar ) Peralatan Kantor dan
Cetak Karcis retribusi Pasar
12 bulan 231,253,300 -33,905,000 Pengembalian cetak karcis
retribusi tera ulang dan
tenaga jaga malam dan
kebersihan metrologi
3.06.3.06.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (12 orang )
12 bulan 49,099,350 49,099,350 Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (12 orang )
12 bulan 49,099,350 0 Tetap
3.06.3.06.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat,
konsultasi dan koordinasi
Rapar koordinasi dan konsultasi 12 bulan 89,999,200 89,999,200 Rapar koordinasi dan konsultasi 12 bulan 89,999,200 0 Tetap
3.06.3.06.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
88.21 % 863,600,000 863,600,000 Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
88.21 % 678,711,000 -184,889,000
3.06.3.06.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
tersedianya peralatan perkantoran
untuk UPTD Metrologi: kursi susun
(10 buah); meja komputer (1
buah); kursi komputer (1 buah);
filling kabinet 4 laci (2 buah); papan
tulis whiteboard berkaki (1 buah);
komputer PC (1 unit);
laptop/netbook (1 unit); mesin ketik
manual (1 buah); kalkulator 16 digit
(1 buah); printer (1 buah); AC 2 PK
(2 buah); wireless (1 buah)
23 buah 453,100,000 453,100,000 tersedianya peralatan perkantoran
untuk UPTD Metrologi: kursi susun
(10 buah); meja komputer (1
buah); kursi komputer (1 buah);
filling kabinet 4 laci (2 buah); papan
tulis whiteboard berkaki (1 buah);
komputer PC (1 unit);
laptop/netbook (1 unit); mesin ketik
manual (1 buah); kalkulator 16 digit
(1 buah); printer (1 buah); AC 2 PK
(2 buah); wireless (1 buah)
23 buah 284,622,000 -168,478,000 Anggaran yang ditunda
pelaksanaannya,
pengembalian sisa
pengadaaan barang
Tersedianya kendaraan dinas roda
empat untuk (2 unit), printer (4
unit), AC 2 PK(1 unit), meja kursi
tamu (1 set), gordyn (1 set)
9 unit Tersedianya kendaraan dinas roda
empat untuk (2 unit), printer (4
unit), AC 2 PK(1 unit), meja kursi
tamu (1 set), gordyn (1 set)
8 unit
3.06.3.06.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Pembayaran
listrik,air,telepon,internet untuk
Pemeliharaan 22 unit kendaraan
dinas, 1 unit gedung kantor, 10 unit
komputer, 3 unit mesin ketik, 5 unit
kipas angin; terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran (perizinan
kendaraan, rekening telepon,
listrik, air); tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik dan kebersihan),
serta BBM kendaraan operasional
41 unit 410,500,000 410,500,000 Pembayaran
listrik,air,telepon,internet untuk
Pemeliharaan 22 unit kendaraan
dinas, 1 unit gedung kantor, 10 unit
komputer, 3 unit mesin ketik, 5 unit
kipas angin; terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran (perizinan
kendaraan, rekening telepon,
listrik, air); tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik dan kebersihan),
serta BBM kendaraan operasional
41 unit 394,089,000 -16,411,000 penambahan anggaran daya
listrik dari kelebihan
anggaran listrik, air, pajak
kendaraan, pembangunan
sekat bidang ,
pengembaliasn sisa rehab
kantor; Konektor/MCB listrik
untuk Pasar Wates.
III - 113
0 Conektor/ MCB Listrik 1 buah
3.06.3.06.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
21.43 % 50,549,700 50,549,700 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
21.43 % 50,549,700 0
3.06.3.06.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Renja Perubahan Tahun 2017 1 Dokumen 31,000,000 31,000,000 Renja Perubahan Tahun 2017 1 Dokumen 31,000,000 0 Tetap
Renstra SKPD 1 Dokumen Renstra SKPD 1 Dokumen
Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen
3.06.3.06.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja keuangan 4 Dokumen 11,549,700 11,549,700 Laporan capaian kinerja keuangan 4 Dokumen 11,549,700 0 Tetap
3.06.3.06.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan, LKjIP,
laporan tahunan, Profil Kinerja
SKPD dan penerapan SPIP SKPD
19 Dokumen 8,000,000 8,000,000 Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan, LKjIP,
laporan tahunan, Profil Kinerja
SKPD dan penerapan SPIP SKPD
19 Dokumen 8,000,000 0 Tetap
3.06.3.06.01.01.13-P Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya Manusia
SKPD
Capaian peningkatan kapasitas
pegawai di SKPD
100 % 14,900,000 14,900,000 Capaian peningkatan kapasitas
pegawai di SKPD
100 % 10,000,000 -4,900,000
3.06.3.06.01.01.13.01-P Penilaian prestasi kerja pegawai
fungsional lewat angka kredit
Pegawai yang dinilai angka
kreditnya
2 orang 4,900,000 4,900,000 Pegawai yang dinilai angka
kreditnya
0 orang 0 -4,900,000 Penilaian fungsional belum
bisa dilakukan.
3.06.3.06.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non
formal
Pengawai mengikuti kursus/ diklat
barang jasa
4 Orang 10,000,000 10,000,000 Pengawai mengikuti kursus/ diklat
barang jasa
4 Orang 10,000,000 0 Tetap
3.06.3.06.01.01.20-P Program Pengelolaan Pasar
Tradisional
Capaian peningkatan kualitas
Pasar Tradisional
39.03 % 31,900,366,046 31,899,940,046 Capaian peningkatan kualitas
Pasar Tradisional
39.03 % 30,729,652,046 -1,170,288,000
3.06.3.06.01.01.20.09-P Pembinaan Pelayanan dan
Pengendalian Perijinan
Penggunaan Sarana Pasar
Tradisional di UPTD Pasar
Wilayah Selatan
Pemeliharaan ringan Pasar
Kranggan, Pasar Bangeran, Pasar
Kasihan, Pasar Wates, Pasar
Pripih, Pasar Glaeng, Pasar
Burung, Pasar Brosot.
8 Pasar 50,278,800 50,278,800 Pemeliharaan ringan Pasar
Kranggan, Pasar Bangeran, Pasar
Kasihan, Pasar Wates, Pasar
Pripih, Pasar Glaeng, Pasar
Burung, Pasar Brosot.
8 Pasar 50,278,800 0 Tetap
Pengadaan peralatan kebersihan
dan bahan pembersih (19 pasar).
479 unit Pengadaan peralatan kebersihan
dan bahan pembersih (19 pasar).
479 unit
Terawasinya aktivitas pedagang
sesuai ketentuan perijinan(19
pasar)
8 kali Terawasinya aktivitas pedagang
sesuai ketentuan perijinan(19
pasar)
8 kali
Terbitnya Ijin penggunaan tempat
dasaran (kios, los, bango, dan
tempat mendirikan bango)
2502 ijin Terbitnya Ijin penggunaan tempat
dasaran (kios, los, bango, dan
tempat mendirikan bango)
2502 ijin
3.06.3.06.01.01.20.15-P Pengelolaan Retribusi di UPTD
Pasar Wilayah Utara
Terbayarnya upah pemungut
retribusi
3 orang 73,540,000 73,540,000 Terbayarnya upah pemungut
retribusi
3 orang 74,512,000 972,000 Ada tambahan lokasi parkir
di pasar jombokan
Tersedianya seragam petugas
pemungut
16 buah Tersedianya seragam petugas
pemungut
16 buah
Terpungutnya retribusi pasar dan
tempat khusus parkir di 13 pasar
12 bulan Terpungutnya retribusi pasar dan
tempat khusus parkir di 13 pasar
12 bulan
3.06.3.06.01.01.20.08-P Pembinaan Ketertiban,
Keamanan, Kebersihan dan
Keindahan Pasar
Tertibnya pedagang pasar 12 pasar 659,718,000 659,718,000 Tertibnya pedagang pasar 12 pasar 659,718,000 0 Tetap
Terbayarnya honor petugas
kebersihan, keamanan, dan
ketertiban di 32 pasar
12 bulan Terbayarnya honor petugas
kebersihan, keamanan, dan
ketertiban di 32 pasar
12 bulan
Tersosialisasinya keamanan,
ketertiban, kebersihan,
120 orang Tersosialisasinya keamanan,
ketertiban, kebersihan,
120 orang
III - 114
pemeliharaan bangunan dan
fasilitas pasar
pemeliharaan bangunan dan
fasilitas pasar
Penyediaan peralatan keamanan
pasar
62 buah Penyediaan peralatan keamanan
pasar
62 buah
Penyediaan tabung pemadam
kebakaran
9 unit Penyediaan tabung pemadam
kebakaran
9 unit
3.06.3.06.01.01.20.10-P Pembinaan Pelayanan dan
Pengendalian Perijinan
Penggunaan Sarana Pasar
Tradisional di UPTD Pasar
Wilayah Utara
Tersedianya peralatan kebersihan
dan bahan pembersih (13 pasar) :
gathul (13 buah); arit (13 buah);
pacul sambung (10 buah); sapu
lidi (27 buah); serok (22 buah);
sepatu boat (22 buah); kaos (22
buah)
129 unit 34,019,200 34,019,200 Tersedianya peralatan kebersihan
dan bahan pembersih (13 pasar) :
gathul (13 buah); arit (13 buah);
pacul sambung (10 buah); sapu
lidi (27 buah); serok (22 buah);
sepatu boat (22 buah); kaos (22
buah)
129 unit 34,019,200 0 Tetap
Pemeliharaan Ringan Pasar
Samigaluh, Pasar Jagalan. Pasar
Kenteng, Pasar Nganggrung,
Pasar Menguri
5 Pasar Pemeliharaan Ringan Pasar
Samigaluh, Pasar Jagalan. Pasar
Kenteng, Pasar Nganggrung,
Pasar Menguri
5 Pasar
Terbitnya Ijin penggunaan tempat
dasaran (kios, los, bango, dan
tempat mendirikan bango)
Terpeliharanya 5 Pasar tradisional
UPTD wilayah Utara
1650 ijin Terbitnya Ijin penggunaan tempat
dasaran (kios, los, bango, dan
tempat mendirikan bango)
Terpeliharanya 5 Pasar tradisional
UPTD wilayah Utara
1650 ijin
Terawasinya aktivitas pedagang
sesuai ketentuan perijinan (13
pasar).
8 kali Terawasinya aktivitas pedagang
sesuai ketentuan perijinan (13
pasar).
8 kali
3.06.3.06.01.01.20.16-P Pengelolaan Retribusi di UPTD
Pasar Wilayah Selatan
Tersedianya seragam petugas
pemungut retribusi
19 buah 105,080,000 105,080,000 Tersedianya seragam petugas
pemungut retribusi
19 buah 105,080,000 0 Tetap
Terpungutnya retribusi pasar dan
tempat khusus parkir di 18
pasarpemakaian kekayaan daerah
di pasar, dan pembayaran bagi
hasil tempat khusus parkir di 19
pasar
12 bulan Terpungutnya retribusi pasar dan
tempat khusus parkir di 18
pasarpemakaian kekayaan daerah
di pasar, dan pembayaran bagi
hasil tempat khusus parkir di 19
pasar
12 bulan
Terbayarnya upah pemungut
retribusi
3 orang Terbayarnya upah pemungut
retribusi
3 orang
3.06.3.06.01.01.20.22 Pengembangan data dan
informasi pasar tradisional.
Tersusunnya Database Pasar
Tradisional
1 dokumen 65,686,600 65,686,600 Tersusunnya Database Pasar
Tradisional
1 dokumen 65,686,600 0 Tetap
3.06.3.06.01.01.20.17 Pengembangan,Pengelolaan dan
Rehabilitasi Pasar tradisional
Rehabilitasi Pasar Samigaluh 1 Pasar 30,796,394,446 30,795,968,446 Rehabilitasi Pasar Samigaluh 1 Pasar 29,624,708,446 -1,171,260,000 Pengembalian sisa lelang
rehab/pembangunan pasar;
Penyusunan DED Pasar
dekso, Penyusunan DED
pasar Kenteng,Penyusunan
Amdalalin pasar
Bendungan, dan
Penyusunan UKL UPL
pasar nanggulan.
Rehabilitasi Pasar Kasihan 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Kasihan 1 Pasar
Rehabilitasi Pasar Bangeran 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Bangeran 1 Pasar
Rehabilitasi Pasar Dekso 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Dekso 1 Pasar
Rehabilitasi Pasar Clereng 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Clereng 1 Pasar
Rehabilitasio Pasar Jombokan 1 Pasar Rehabilitasio Pasar Jombokan 1 Pasar
III - 115
Rehabilitasi Pasar Menguri 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Menguri 1 Pasar
Rehabilitasi Pasar Ngangrung 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Ngangrung 1 Pasar
Pembangunan Pasar Percontohan
Sentolo
1 Pasar Pembangunan Pasar Percontohan
Sentolo
1 Pasar
Pembangunan Pasar Bendungan 1 Pasar Pembangunan Pasar Bendungan 1 Pasar
Pembangunan Pasar Nanggulan
(Dana DAK)
1 pasar Pembangunan Pasar Nanggulan
(Dana DAK)
1 pasar
Pemantauan kegiatan Pasar 12 bulan Pemantauan kegiatan Pasar 12 bulan
0 Penyusunan UKL-UPL Pasar
Nanggulan, Amdalalin Pasar
Bendungan
2 dokumen
0 Penyusunan DED Pasar Dekso
dan Pasar Kenteng
2 dokumen
3.06.3.06.01.01.20.23 Pembinaan manajemen usaha
bagi pedagang pasar
Terlatihnya pedagang di dalam
pasar katagori miskin produktif
tentang usaha dan kewirausahaan
80 orang 115,649,000 115,649,000 Terlatihnya pedagang di dalam
pasar katagori miskin produktif
tentang usaha dan kewirausahaan
80 orang 115,649,000 0 Tetap
Terfasilitasi Lomba Pasar Sehat 1 even Terfasilitasi Lomba Pasar Sehat 1 even
Pembentukan APPSI 2 pasar Pembentukan APPSI 2 pasar
Terlatihnya pedagang pasar
tentang manajemen usaha
100 orang Terlatihnya pedagang pasar
tentang manajemen usaha
100 orang
3.06.3.06.01.01.23-P Program Pengembangan Usaha
Perdagangan
Capaian pengembangan usaha
perdagangan
3.53 % 1,735,515,275 1,735,515,275 Capaian pengembangan usaha
perdagangan
5.12 % 1,788,291,535 52,776,260
3.06.3.06.01.01.23.01-P Pembinaan dan Penataan
Pedagang kaki Lima
pendampingan; penataan dan
penyaluran bantuan alat bagi PKL
(miskin produktif): 1.Sri Handayani
(Kempong, Banjaroya,
Kalibawang), 2.Sri Lestari (Pantog
Kulon, Banjaroya, Kalibawang),
3.Sugiyono (Pantog Wetan,
Banjaroya, Kalibawang), 4.Hartono
(Pantog Wetan, Banjaroya,
Kalibawang), 5.Ngatiyah (Pantog
Wetan, Banjaroya, Kalibawang),
6.Edy Daryanto (Promasan,
Banjaroya, Kalibawang), 7.Noto
Suyitno (Promasan, Banjaroya,
Kalibawang), 8.Miyanto (Klangon,
Banjaroya, Kalibawang), 9.Eram
Pramono (Kempong, Banjaroya,
Kalibawang), 10.Sriyati (Padaan
Wetan, Banjarharjo,Kalibawang);
11.Supardi (Duwet,
Banjarharjo,Kalibawang);
12.Parkojah (Srandu,
Banjarharjo,Kalibawang);
13.Sukaesi (Gerpule,
Banjarharjo,Kalibawang); 14.Sri
Lestari (Demangan,
Banjarharjo,Kalibawang);
15.Sumartoyo (Sayangan,
Banjararum, Kalibawang),
16.Sukidjo (Kisik, Banjararum,
Kalibawang), 17.Paeran
20 PKL 527,039,650 527,039,650 pendampingan; penataan dan
penyaluran bantuan alat bagi PKL
(miskin produktif): 1.Arwanto
(Tempel, Bumirejo, Lendah), 2.Sri
Sulasmi (Botokan, Jatirejo,
Lendah), 3.Panggung Sulami
(Bekelan, Sidorejo, Lendah),
4.Sarijo/Hadi Mulyono (Bekelan,
Sidorejo, Lendah), 5.Senijem
(Diran, Sidorejo, Lendah),
6.Sutiyem/Ny Darso Utomo
(Geden, Sidorejo, Lendah),
7.Suminten (Gentan, Sidorejo,
Lendah), 8.Zainuri (Geden,
Sidorejo, Lendah), 9.Suyanti
(Tubin, Sidorejo, Lendah),
10.Sumargiyanti (Geden, Sidorejo,
Lendah); 11.Padmiyatno/Raharjo
Pranoto (Gerjen, Sidorejo,
Lendah); 12.Sairin/Widi Pramono
(Kwarakan, SIdorejo, Lendah);
13.Kemijan Marto Dikromo
(Ngipikrejo I,
Banjararum,Kalibawang);
14.Poniman Adi Sumarto (Tubin,
Sidorejo, Lendah); 15.Asrori
(Senden, Sidorejo, Lendah),
16.Miftakhul Nur Wakid (Tonogoro,
Banjaroyo, Kalibawang),
17.Daryadi (Semaken III,
Banjararum, Kalibawang),
20 PKL 464,043,710 -62,995,940 Perubahan nama kelompok;
perubahan rapat menjadi
sosialisasi ( mendahului
perubahan)
III - 116
(Jogobayan, Banjararum,
Kalibawang), 18.Martodikromo
(Ngipikrejo, Banjararum,
Kalibawang), 19.Rahayu Subagiyo
(Ngipikrejo II, Banjararum,
Kalibawang), 20.Sulardi (Semaken
III, Banjararum, Kalibawang),
18.Mistijah (Boro Ped I,
Karangsewu, Galur), 19.Dwi
Riyanto (Sorogaten Ped X,
Karangsewu, Galur), 20.Dina
(Patuk Lor Ped XII, Tirtorahayu,
Galur),
21.Isriyadi (Selong, Palihan,
Temon), 22.Sutono (Sidetan,
Kalidengen, Temon), 23.Teguh
Raharjo (Karangwuluh Kidul,
Karangwuluh, Temon), 24.Sadilah
(Sidatan, Temon), 25.Siti Murni
(Sidatan, Temon), 26.Fadilah
(Sindutan B, (Sidatan, Temon),
27.Yusuf Effendi W. (Kedundang II,
Kedundang, Temon), 28.Wahyono
(Kedundang II, Kedundang,
Temon), 29.Doni Rakasiwi
(Nagung, Kedundang, Temon),
30.Tumijan (Pancengan,
Kedundang, Temon), 31.Tuginem
(Panduwan, Kedundang, Temon),
32.Lilik Anjori (Polodadi, Kulur,
Temon), 33.Sunarni (Dabag I,
Plumbon, Temon), 34.Susanto
(Batikan I, Demen, Temon),
35.Sujanto (Batikan II, Demen,
Temon), 36.Sarmi (Dukuh I,
Demen, Temon), 37.Umi Rominah
(Dukuh I, Demen, Temon),
38.Suyanti (Dukuh I, Demen,
Temon), 39.Ropingantun (Dukuh II,
Demen, Temon), 40.Sarjiyah
(Dukuh II, Demen, Temon),
20 PKL 21.Paini (Sorogaten Ped IX,
Karangsewu, Galur), 22.Turmudzi
(Patuk Lor Ped XII, Tirtorahayu,
Galur), 23.Rukiyah (Ped XIV
Sungapan, Tirtorahayu, Galur),
24.Sri Handayani (Kempong,
Banjaroyo, Kalibawang),
25.Jumarno/Jumaryanto (Ped V
Bantengan, Brosot, Galur),
26.Parinem (Ped VIII Modinan,
Brosot, Galur), 27.Karsono (Ped II
Brosot, Brosot, Galur), 28.Umi
Rominah (Dukuh I, Demen,
Temon), 29.Sarmi (Dukuh I,
Demen, Temon), 30.Sutinah
(Sidatan, Kalidengen, Temon),
31.Ngudi Saryono (Karangwuluh
Kidul, Karangwuluh, Temon),
32.Gumer Suyanto (Jogahan,
Temon Wetan, Temon), 33.Muh
Karim (Tonogoro,
Banjaroyo,Kalibawang),
34.Kemisah (Kedundang I,
Kedundang, Temon), 35.Sumirah
(Seling, Temon Kulon, Temon),
36.Sunarti (Sindutan A, Sindutan,
Temon), 37.Ani Wijayanti (Sindutan
A, Sindutan, Temon), 38.Wafik
Mukidi (Balak, Pendoworejo,
Girimulyo), 39.Muh Mubari (Krikil,
Pendoworejo, Girimulyo),
40.Leginem (Jonggrangan,
Jatimulyo, Girimulyo),
20 PKL
41.Heru Widiyanto (Nomporejo,
Galur), 42.Sumiyati (Kranggan
Kulon, Kranggan Galur), 43.Budi
Supriyanto (Bantengan, Brosot,
Galur), 44.Ngatinah (Jati, Banaran,
Galur), 45.Lasono (Bunder,
Banaran, Galur), 46.Sumardi
(Sawahan, Galur), 47.Amin
Wahyuni (Sawahan, Galur),
48.Suratinah (Banaran, Galur),
49.Rusmiyati (Boro, Karangsewu,
Galur), 50.Suparni (Boro,
Karangsewu, Galur), 51.Sutijem
(Boro, Karangsewu, Galur),
52.Budi Martono (Boro,
Karangsewu, Galur), 53.Dwi
Riyanto (Sorogaten, Karangsewu,
Galur), 54.Jumarini (Pandowan,
Galur), 55.Rini Sri H (Samiranan,
Nomporejo, Galur), 56.Rukiyah
(Sungapan, Tirtorahayu, Galur),
57.Rumijem (Patuk, Tirtorahayu,
Galur), 58.Turmudi (Patuk,
Tirtorahayu, Galur), 59.Dina
20 PKL 41.Muh Suhari (Jonggrangan,
Jatimulyo, Girimulyo), 42.Martini
(Serut, Pengasih, Pengasih),
43.Rahade Wigandhono Adi
Kusumo (Ped IV, Panjatan,
Panjatan), 44.Tri Wahyuni
(Cumetuk, Kedungsari, Pengasih),
45.Muhadi Tukimin (Menggungan,
Tawangsari, Pengasih), 46.Tumini
(Menggungan, Tawangsari,
Pengasih), 47.Suyono (Josutan,
Karangsari, Pengasih), 48.Sakir
(Dlingo, Banyuroto, Nanggulan),
49.Senen (Jambon, Donomulyo,
Nanggulan), 50.Wakidi (Jambon,
Donomulyo, Nanggulan),
51.Karyono (Sambiroto,
Banyuroto, Nanggulan),
52.Isnugroho Binangkit (Dlingo,
Banyuroto, Nanggulan), 53.Lundi
Pasenta (Ped II, Panjatan,
Panjatan), 54.Tugiyah (Ped IV,
Garongan, Panjatan), 55.Ngatinem
(Ped II, Tayuban, Panjatan),
20 PKL
III - 117
(Patuk, Tirtorahayu, Galur),
60.Imam Mursahid (Patuk,
Tirtorahayu, Galur),
56.Miskirah (Dhisil, Salamrejo,
Sentolo), 57.Ratmi (Dhisil,
Salamrejo, Sentolo), 58.Purwanta
(Bantar Kulon, Banguncipto,
Sentolo), 59.Ponijo (Bulak,
Tuksono, Sentolo), 60.Sepiyem
(Giling, Tuksono, Sentolo),
61.Saminem (Kalibondol, Sentolo),
62.Rikadiran (Kentheng, Sentolo),
63.Partinah (Banaran,
Demangrejo, Sentolo),
64.Suwarsih (Banaran,
Demangrejo, Sentolo), 65.Suyanti
(Giling, Tuksono, Sentolo),
66.Sepiyem (Giling, Tuksono,
Sentolo), 67.Ponijo (Tuksono,
Sentolo), 68.Margosusy (Tuksono,
Sentolo), 69.Imam Rayanto
(Bantar Kulon, Banguncipto,
Sentolo), 70.Muklisin (Bantar
Kulon, Banguncipto, Sentolo),
71.Purwanto (Bantar Kulon,
Banguncipto, Sentolo), 72.Kemirah
(Bantar Kulon, Banguncipto,
Sentolo), 73.Sumartini (Bantar
Kulon, Banguncipto, Sentolo),
74.Sutiyo (Bantarejo, Banguncipto,
Sentolo), 75.Widodo (Banaran
Kidul, Banguncipto, Sentolo),
76.Tiyah (Giyoso, Salamrejo,
Sentolo), 77.Lasmi (Sidowayah,
Sukoreno, Sentolo), 78.Warsilah
(Kalimenur, Sukoreno, Sentolo),
79.Welas (Blimbing, Sukoreno,
Sentolo), 80.Ruti (Blimbing,
Sukoreno, Sentolo).
20 PKL 61.Suyanti (Giling, Tuksono,
Sentolo), 62.Welas (Blimbing,
Sukoreno, Sentolo), 63.Marini
(Munggang lor, Sidoharjo,
Samigaluh), 64.Sarni (Clumprit,
Gerbosari, Samigaluh), 65.Yuliana
Surahmi (Nyemani, Sidoharjo,
Samigaluh), 66.Jumadi (Sangon I,
Kalirejo, Kokap), 67.Poniasih
(Krengseng, Hargorejo, Kokap),
68.Sumaryati (Tejogan, Hargorejo,
Kokap), 69.Rumiyati (Kliripan,
Hargorejo, Kokap), 70.Kemirah
(Plampang II, Kalirejo, Kokap),
71.Sambuji (Ped I, Tayuban,
Panjatan),
11 PKL
0 Terlaksananya
sosialisasi/pembinaan pedagang
80 orang
3.06.3.06.01.01.23.03-P Pembinaan Usaha Perdagangan pembinaan ijin usaha perdagangan 345 Rekom 64,579,825 64,579,825 pembinaan ijin usaha perdagangan 345 Rekom 64,579,825 0 Tetap
Terselenggaranya pembaharuan
data pedagang di luar pasar
1 dokumen Terselenggaranya pembaharuan
data pedagang di luar pasar
1 dokumen
Terselenggarannya bantuan
peralatan usaha perdagangan
kepada 1. Kelompok sidodadi,
geden, Sidorejo, Lendah; 2.
Kelompok Dawet Segar,
Ngentakrejo, Ngentakrejo, Lendah;
3. Kelompok Berkah Jaya,
Kriyanan, Wates, Wates, 4.
Lestari, Kriyanan, Wates; 5.
Kelompok Wira Usaha Mandiri,
Sabrang,
Giripurwo,Girimulyo,Kelompok
Langgeng plampang 1
Kalirejo,Kelompok sejahtera
plampang 2 Kalirejo,Kelompok
raharjo sengir Kalirejo,Kelompok
abadi sangon 1 Kalirejo,Kelompok
ngudi rejeki sangon 2
Kalirejo,Kelompok ngudi lestari
sangon 2 Kalirejo
11 kelompok Terselenggarannya bantuan
peralatan usaha perdagangan
kepada 1. Kelompok sidodadi,
geden, Sidorejo, Lendah; 2.
Kelompok Dawet Segar,
Ngentakrejo, Ngentakrejo, Lendah;
3. Kelompok Berkah Jaya,
Kriyanan, Wates, Wates, 4.
Lestari, Kriyanan, Wates; 5.
Kelompok Wira Usaha Mandiri,
Sabrang,
Giripurwo,Girimulyo,Kelompok
Langgeng plampang 1
Kalirejo,Kelompok sejahtera
plampang 2 Kalirejo,Kelompok
raharjo sengir Kalirejo,Kelompok
abadi sangon 1 Kalirejo,Kelompok
ngudi rejeki sangon 2
Kalirejo,Kelompok ngudi lestari
sangon 2 Kalirejo
11 kelompok
III - 118
Penyelenggaraan sosialisasi
peraturan perundangan usaha
perdagangan
100 orang Penyelenggaraan sosialisasi
peraturan perundangan usaha
perdagangan
100 orang
3.06.3.06.01.01.23.04-P Pembinaan Pengembangan
Produk Unggulan dan Ekspor
Import
Terbinanya 30 pelaku usaha
perdagangan dengan tingkat
pemahaman tentang pemasaran
on line
30 orang 17,634,700 17,634,700 Terbinanya 30 pelaku usaha
perdagangan dengan tingkat
pemahaman tentang pemasaran
on line
30 orang 17,634,700 0 Tetap
Terselenggarannya monitoring dan
evaluasi kegiatan ekspor
kabupaten kulon progo 12 kec
12 bulan Terselenggarannya monitoring dan
evaluasi kegiatan ekspor
kabupaten kulon progo 12 kec
12 bulan
3.06.3.06.01.01.23.05-P Pengembangan Kelembagaan
Kerjasama Kemitraan
Terfasilitasinya kerjasama
kemitraan usaha perdagangan
5 perjanjian 31,412,000 31,412,000 Terfasilitasinya kerjasama
kemitraan usaha perdagangan
5 perjanjian 31,412,000 0 Tetap
Terkelolanya Outlet Handycraft
Sentolo dan Rest Area
12 Bulan Terkelolanya Outlet Handycraft
Sentolo dan Rest Area
12 Bulan
3.06.3.06.01.01.23.06-P Pengawasan peredaran barang
dan jasa.
Terselenggarannya pemantauan
dan pengawasan peredaran
barang dan jasa 9 barang
kebutuhan pokok
12 bulan 33,000,000 33,000,000 Terselenggarannya pemantauan
dan pengawasan peredaran
barang dan jasa 9 barang
kebutuhan pokok
12 bulan 33,000,000 0 Tetap
Terselenggarannya pemantauan
dan pengawasan peredaran 3
barang penting dan strategis
12 bulan Terselenggarannya pemantauan
dan pengawasan peredaran 3
barang penting dan strategis
12 bulan
3.06.3.06.01.01.23.09-P Pembinaan, Pengendalian dan
Pengawasan Kemetrologian.
Pengadaan peralatan standard
minimum unit metrologi legal: - alat
uji dacin logam (1 set) - alat uji
meteran kayu (1 set) - alat uji
timbangan meja (2 set) - alat uji
anak timbangan (2 set) -
perlengkapan pendukung sidang
tera/tera ulang (1 set) - anak
timbangan 1mg-500mg (1 set) -
alat uji pompa ukur BBM (1 set)
9 set 658,014,950 658,014,950 Pengadaan peralatan standard
minimum unit metrologi legal: - alat
uji dacin logam (1 set) - alat uji
meteran kayu (1 set) - alat uji
timbangan meja (2 set) - alat uji
anak timbangan (2 set) -
perlengkapan pendukung sidang
tera/tera ulang (1 set) - anak
timbangan 1mg-500mg (1 set) -
alat uji pompa ukur BBM (1 set)
9 set 658,014,950 0 Tetap
Cetak brosur 1000 lembar Cetak brosur 1000 lembar
Database data UTTP di luar pasar 1 dokumen Database data UTTP di luar pasar 1 dokumen
Terlaksananya penyuluhan
kemetrologian
120 orang Terlaksananya penyuluhan
kemetrologian
120 orang
3.06.3.06.01.01.23.08 Pengembangan Pemasaran dan
promosi perdagangan.
Terselenggarakannya kegiatan
promosi produk melalui pameran
dalam DIY dan luar DIY
7 Pameran 326,414,700 326,414,700 Terselenggarakannya kegiatan
promosi produk melalui pameran
dalam DIY dan luar DIY
8 Pameran 445,320,900 118,906,200 Pameran dan Forum Bisnis
Investasi Perdagangan
Pariwisata; E commerse
kerjsama dengan Buka
Lapak
0 Terselenggaranya pemasaran
secara online
1 aplikasi
3.06.3.06.01.01.23.10 Pelayanan Kemetrologian. Terlaksananya peneraan alat ukur,
takar, timbang dan
perlengkapannya (UTTP) bertanda
tera sah
2500 UTTP 77,419,450 77,419,450 Terlaksananya peneraan alat ukur,
takar, timbang dan
perlengkapannya (UTTP) bertanda
tera sah
2500 UTTP 74,285,450 -3,134,000 Memanggil assesor dalam
rangka layanan mandiri tera;
Pengembalian honorarium.
0 Penilaian layanan mandiri oleh
assesor
1 rekomendasi
0 Thermohygrometer, Thermometer 2 unit
3.07.3.06.01.01.23-P Program Pengembangan
Industri
Capaian pertumbuhan industri 67.41 % 2,078,907,675 2,078,907,675 Capaian pertumbuhan industri 8.72 % 2,041,907,675 -37,000,000
III - 119
3.07.3.06.01.01.23.08-P Penumbuhan dan Pengembangan
Usaha Industri Berbasis
Sandang,Kulit dan Kerajinan
Penyelenggaraan penumbuhan
dan pengembangan usaha industri
melalui:
0 532,229,725 532,229,725 Penyelenggaraan penumbuhan
dan pengembangan usaha industri
melalui:
0 512,729,725 -19,500,000 Pengembalian pengadaan
barang untuk hibah
1. Pelatihan peningkatan
keterampilan pengrajin batik (25
orang); pelatihan peningkatan
keterampilan pengrajin bambu (15
orang); pelatihan peningkatan
keterampilan pengrajin kerajinan
serat tumbuhan (15 orang);
pelatihan peningkatan
keterampilan pengrajin olahan
kayu (20 orang); pelatihan
pembuatan cenderamata (20
orang); pelatihan peningkatan
keterampilan pengrajin kerajinan
olahan batu (15 orang)
110 orang 1. Pelatihan peningkatan
keterampilan pengrajin batik (25
orang); pelatihan peningkatan
keterampilan pengrajin bambu (15
orang); pelatihan peningkatan
keterampilan pengrajin kerajinan
serat tumbuhan (15 orang);
pelatihan peningkatan
keterampilan pengrajin olahan
kayu (20 orang); pelatihan
pembuatan cenderamata (20
orang); pelatihan peningkatan
keterampilan pengrajin kerajinan
olahan batu (15 orang)
110 orang
7. Terkelolanya Kios Dekranasda
Kab. Kulon Progo
12 bulan 7. Terkelolanya Kios Dekranasda
Kab. Kulon Progo
12 bulan
6. Penyusunan booklet, leaflet, dan
katalog
750 buah 6. Penyusunan booklet, leaflet, dan
katalog
750 buah
8. Pendampingan penumbuhan
dan pengembangan usaha
10 bulan 8. Pendampingan penumbuhan
dan pengembangan usaha
10 bulan
2. Temu usaha produk kerajinan 2
angkatan [40 orang]
40 orang 2. Temu usaha produk kerajinan 2
angkatan [40 orang]
40 orang
3. Pembinaan manajemen
produksi bagi penerima bantuan
peralatan
30 orang 3. Pembinaan manajemen
produksi bagi penerima bantuan
peralatan
30 orang
5. Siaran radio 3 kali 5. Siaran radio 3 kali
4. bantuan peralatan produksi
kelompok IKM: 1. Jati Luhur
(Karangasem, Sidomulyo,
Pengasih), 2. Bima Karya (Kepek,
Pengasih, Pengasih), 3. Rancang
Bangun Sejahtera (Tanggulangin,
Sidomulyo, Pengasih), 4. Ari Jaya
(Clapar II, Hargowilis, Kokap), 5.
Makaryo Manunggal (Clapar III,
Hargowilis, Kokap), 6. Suko
Makmur (Girinyono, Sendangsari,
Pengasih), 7. Soko Makaryo
(Soko, Hargowilis, Kokap), 8. Sinar
Jaya (Tegalsari, Jatirejo, Lendah),
9. Anpataka Stone (Berenan,
Bendungan, Wates), 10. Ngudi
Mulyo (Bulu, Giripurwo, Girimulyo),
11. Rami Kencana (Kutogiri,
Sidomulyo, Pengasih), 12. Bambu
Kencana (Jangkang Kidul, Sentolo,
Sentolo), 13. Sekar Bambu Asri
(Kembang, Margosari, Pengasih),
14. Pringwulung (Banyunganti
Kidul, Kaliagung, Sentolo), 15.
Sukses (Kranggan, Galur)
15 kelompok
IKM
4. bantuan peralatan produksi
kelompok IKM: 1. Jati Luhur
(Karangasem, Sidomulyo,
Pengasih), 2. Bima Karya (Kepek,
Pengasih, Pengasih), 3. Rancang
Bangun Sejahtera (Tanggulangin,
Sidomulyo, Pengasih), 4. Ari Jaya
(Clapar II, Hargowilis, Kokap), 5.
Makaryo Manunggal (Clapar III,
Hargowilis, Kokap), 6. Suko
Makmur (Girinyono, Sendangsari,
Pengasih), 7. Soko Makaryo
(Soko, Hargowilis, Kokap), 8. Sinar
Jaya (Tegalsari, Jatirejo, Lendah),
9. Anpataka Stone (Berenan,
Bendungan, Wates), 10. Ngudi
Mulyo (Bulu, Giripurwo, Girimulyo),
11. Rami Kencana (Kutogiri,
Sidomulyo, Pengasih), 12. Bambu
Kencana (Jangkang Kidul, Sentolo,
Sentolo), 13. Sekar Bambu Asri
(Kembang, Margosari, Pengasih),
14. Pringwulung (Banyunganti
Kidul, Kaliagung, Sentolo), 15.
Sukses (Kranggan, Galur)
15 kelompok
IKM
3.07.3.06.01.01.23.09-P Penumbuhan dan Pengembangan
Usaha Industri Berbasis
Agro,Makanan dan Minuman
1. Pelatihan peningkatan
keterampilan pengrajin gula semut
2 angkatan [40 orang]; Pelatihan
keterampilan pengolahan pangan
80 orang 410,428,625 410,428,625 1. Pelatihan peningkatan
keterampilan pengrajin gula semut
2 angkatan [40 orang]; Pelatihan
keterampilan pengolahan pangan
80 orang 1,202,088,825 791,660,200 Perubahan sasaran DAK ke
sentra gula semut nyawiji
mulyo, pengembalian sisa
pengadaan barang untuk
III - 120
berbahan lokal [20 orang];
Pelatihan pengrajin tahu [20 orang]
berbahan lokal [20 orang];
Pelatihan pengrajin tahu [20 orang]
hibah
2. Temu usaha produk olahan kopi
[20 orang]; temu usaha produk
gula semut [20 orang]
40 orang 2. Temu usaha produk olahan kopi
[20 orang]; temu usaha produk
gula semut [20 orang]
40 orang
6. Pendampingan sentra IKM
sebanyak 5 sentra
10 bulan 6. Pendampingan sentra IKM
sebanyak 5 sentra
10 bulan
7. Pendampingan penumbuhan
dan pengembangan usaha
10 bulan 7. Pendampingan penumbuhan
dan pengembangan usaha
10 bulan
8. Siaran televisi 1 kali 8. Siaran televisi 1 kali
Penyelenggaraan penumbuhan
dan pengembangan usaha industri
melalui:
0 Penyelenggaraan penumbuhan
dan pengembangan usaha industri
melalui:
0
3. Pembinaan penguatan
kelembagaan sentra IKM
25 orang 3. Pembinaan penguatan
kelembagaan sentra IKM
25 orang
4. Pembinaan manajemen
produksi bagi penerima bantuan
peralatan
28 orang 4. Pembinaan manajemen
produksi bagi penerima bantuan
peralatan
28 orang
5. Pemberian bantuan peralatan
produksi bagi kelompok IKM : 1.
Nyawiji Mulyo (Gunungkukusan,
Hargorejo, Kokap), 2. Nira Gayuh
Lestari (Turus, Tanjungharjo,
Nanggulan), 3. Lancar (Kalibuko I,
Kalirejo, Kokap), 4. Sangaji I
(Sungapan I, Hargotirto, Kokap), 5.
Giri Loji (Tegiri II, Hargowilis,
Kokap), 6. Jatigiri Syafitri (Tegiri II,
Hargowilis, Kokap), 7. Nira Murni
(Tegiri I, Hargowilis, Kokap), 8. Nira
Nguri (Menguri, Hargotirto, Kokap),
9. Sari Manggar (Sebatang,
Hargotirto, Kokap), 10. Sari Legen
(Kalibuko I, Kalirejo, Kokap), 11.
Sedyo Rukun (Keceme,
Gerbosari, Samigaluh), 12. Kopi
Lingga (Nglinggo Barat,
Pagerharjo, Samigaluh), 13. Kopi
Moka Menoreh (Madigondo,
Sidoharjo, Samigaluh), 14. Rosella
Merah (Kepek, Pendoworejo,
Girimulyo)
14 kelompok
IKM
5. Pemberian bantuan peralatan
produksi bagi kelompok IKM : 1.
Nyawiji Mulyo (Gunungkukusan,
Hargorejo, Kokap), 2. Nira Gayuh
Lestari (Turus, Tanjungharjo,
Nanggulan), 3. Lancar (Kalibuko I,
Kalirejo, Kokap), 4. Sangaji I
(Sungapan I, Hargotirto, Kokap), 5.
Giri Loji (Tegiri II, Hargowilis,
Kokap), 6. Jatigiri Syafitri (Tegiri II,
Hargowilis, Kokap), 7. Nira Murni
(Tegiri I, Hargowilis, Kokap), 8. Nira
Nguri (Menguri, Hargotirto, Kokap),
9. Sari Manggar (Sebatang,
Hargotirto, Kokap), 10. Sari Legen
(Kalibuko I, Kalirejo, Kokap), 11.
Sedyo Rukun (Keceme,
Gerbosari, Samigaluh), 12. Kopi
Lingga (Nglinggo Barat,
Pagerharjo, Samigaluh), 13. Kopi
Moka Menoreh (Madigondo,
Sidoharjo, Samigaluh), 14. Rosella
Merah (Kepek, Pendoworejo,
Girimulyo)
14 kelompok
IKM
0 Peningkatan kapasitas sentra gula
semut Nyawiji Mulyo
1 sentra
3.07.3.06.01.01.23.10-P Penumbuhan dan Pengembangan
Usaha Industri Berbasis
Logam,Kimia dan Aneka
9. Uji fisik produk 3 jenis 1,136,249,325 1,136,249,325 9. Uji fisik produk 3 jenis 327,089,125 -809,160,200 DAK menyesuaikan
substansi kegiatan
10. Pemberian bantuan peralatan
produksi bagi kelompok IKM: 1.
Clangkring Welding Construction
(Donomerto, Donomulyo,
Nangguan), 2. Sido Maju (Selo
Timur, Hargorejo, Kokap), 3. Selo
Maju (Selo Barat, Hargorejo,
Kokap)
3 kelompok 10. Pemberian bantuan peralatan
produksi bagi kelompok IKM: 1.
Clangkring Welding Construction
(Donomerto, Donomulyo,
Nangguan), 2. Sido Maju (Selo
Timur, Hargorejo, Kokap), 3. Selo
Maju (Selo Barat, Hargorejo,
Kokap)
3 kelompok
III - 121
8. Pendampingan peumbuhan dan
pengembangan usaha
10 bulan 8. Pendampingan peumbuhan dan
pengembangan usaha
10 bulan
2. Pembinaan manajemen
produksi bagi penerima bantuan
peralatan
3 kelompok 2. Pembinaan manajemen
produksi bagi penerima bantuan
peralatan
3 kelompok
3. Pembinaan legalitas usaha dan
peningkatan standar mutu
90 IKM 3. Pembinaan legalitas usaha dan
peningkatan standar mutu
90 IKM
4. Pelatihan peningkatan
keterampilan tukang kayu
15 orang 4. Pelatihan peningkatan
keterampilan tukang kayu
15 orang
5. Sosialisasi legalitas kelompok 90 SKT 5. Sosialisasi legalitas kelompok 90 SKT
6. Penerapan Gugus Kendali Mutu 5 kelompok
IKM
6. Penerapan Gugus Kendali Mutu 5 kelompok
IKM
7. Pendampingan sentra IKM
sebanyak 5 sentra
10 bulan 7. Pendampingan sentra IKM
sebanyak 5 sentra
10 bulan
Penyelenggaraan penumbuhan
dan pengembangan usaha industri
melalui:
0 Penyelenggaraan penumbuhan
dan pengembangan usaha industri
melalui:
0
1. Pembinaan penguatan
kelembagaan sentra IKM
25 orang 1. Pembinaan penguatan
kelembagaan sentra IKM
25 orang
11. Peningkatan kapasitas sentra
pande besi Bina Karya Klopo
Sepuluh Bendungan Wates
1 sentra 11. Peningkatan kapasitas sentra
pande besi Bina Karya Klopo
Sepuluh Bendungan Wates
0
Jumlah 37,048,095,546 37,047,669,546 35,669,463,806 -1,378,205,740
III - 122
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH
JUMLAH PAGU : Rp. 13,088,238,116
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
4.01.4.01.03.01.01-P Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 2,313,893,550 2,255,095,150 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 2,184,912,850 -70,182,300
4.01.4.01.03.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis
kantor, cetak penggandaan
12 bulan 696,889,450 696,889,450 Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis
kantor, cetak penggandaan
12 bulan 689,882,150 -7,007,300 Pengurangan anggaran,
pergeseran rekening
Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis
kantor, cetak penggandaan
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis
kantor, cetak penggandaan
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis
kantor, cetak penggandaan
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis
kantor, cetak penggandaan
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis
kantor, cetak penggandaan
dan Bahan Pustaka
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis
kantor, cetak penggandaan
dan Bahan Pustaka
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis
kantor, cetak penggandaan)
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis
kantor, cetak penggandaan)
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis
kantor, cetak penggandaan)
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis
kantor, cetak penggandaan)
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis
kantor, cetak penggandaan
dan Bahan Pustaka)
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis
kantor, cetak penggandaan
dan Bahan Pustaka)
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis
12 bulan
III - 123
kantor, cetak penggandaan
dan Bahan Pustaka)
kantor, cetak penggandaan dan
Bahan Pustaka)
Tersedianya jasa perkantoran
(jasa, bahan, dan peralatan
kantor)
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran
(jasa, bahan, dan peralatan
kantor)
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis
kantor, cetak penggandaan
dan Bahan Pustaka
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis
kantor, cetak penggandaan
dan Bahan Pustaka
12 bulan
4.01.4.01.03.01.01.27-P Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Terbayarnya honorarium
petugas penatausahaan
keuangan dan barang serta
ATK Jasa Keuangan
12 bulan 116,695,500 116,695,500 Terbayarnya honorarium
petugas penatausahaan
keuangan dan barang serta
ATK Jasa Keuangan
12 bulan 116,695,500 0 Tetap
Terbayarnya honorarium
petugas penatausahaan
keuangan dan barang serta
ATK Jasa Keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium
petugas penatausahaan
keuangan dan barang serta
ATK Jasa Keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium
petugas penatausahaan
keuangan dan barang serta
ATK Jasa Keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium
petugas penatausahaan
keuangan dan barang serta
ATK Jasa Keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium
petugas penatausahaan
keuangan dan barang serta
ATK Jasa Keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium
petugas penatausahaan
keuangan dan barang serta
ATK Jasa Keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium
petugas penatausahaan
keuangan dan barang serta
ATK Jasa Keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium
petugas penatausahaan
keuangan dan barang serta
ATK Jasa Keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium
petugas penatausahaan
keuangan dan barang serta
ATK Jasa Keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium
petugas penatausahaan
keuangan dan barang serta
ATK Jasa Keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium
petugas penatausahaan
keuangan dan barang serta
ATK Jasa Keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium
petugas penatausahaan
keuangan dan barang serta
ATK Jasa Keuangan
12 bulan
4.01.4.01.03.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat,
konsultasi dan koordinasi
Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan 1,500,308,600 1,441,510,200 Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan 1,378,335,200 -63,175,000 Pengurangan anggaran,
pergeseran rekening
Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan
Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan
Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan
III - 124
Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan
Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan
Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan
Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan
4.01.4.01.03.01.11-P Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
100 % 4,304,211,125 4,304,211,125 Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
100 % 4,171,684,891 -132,526,234
4.01.4.01.03.01.11.01-P Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
1 set meja RR. Menoreh
(bentuk U), 30 bh kursi rapat
RR. Menoreh, 1 unit meja
kerja bupati, 2 unit kursi kerja
(bupati dan wabub), 4 unit
meja kerja (sekda dan asda),
4 unit meja rapat
(Bag.Pemerintahan dan
Hukum), 63 bh kursi susun
(asda 33 bh, 15 bh Bag.
Pemerintahan, 15 bh Bag.
Hukum), 1 unit rak etalase,
1unit rak buku,2 set
perlengkapan dapur (bupati
dan wabup), 3 set spring bed
dan kelengkapannya(2 bupati
dan 1 wabup), 200 m gordyn
dan vitrage Joglo RD Bupati,
18 unit kend.roda 2 (9 bagian),
komputer PC 16 unit ( 7 unit
media center, 2 unit Bag,
Umum, 1 unit Bag.
Organisasi, 5 unit RT, 1 unit
Bag Perek.), 3 unit Laptop (2
unit Bag. Umum, 1 unit Bag.
RT), 4 unit printer (1 unit
organisasi, 1 unit Bag.Perek, 1
unit Bag.Umum, 1 Bag RT), 6
unit LCD (1
Bag.Pemerintahan, 1Bag.
Hukum,1 SAB, 2 RT, 1
Bag.Umum), 3 unit televisi (1
pos jaga setda, 1 staf ahli, 1
RD Wabup), 1 unit antena
parabola G. Binangun I, 1 unit
mesin pompa air, 1 bh tangga
alumunium, 15 unit AC (2
media center, 1 Bag.Hukum, 1
Bag. Pemerintahan, 2 Bag
Kesra, 1 Bag. Perekonomian,
3 Lobi setda, 2 RD Bupati, 2
RD Wabup, 1 SAB), 1 paket
12 jenis 1,295,666,000 1,295,666,000 1 set meja RR. Menoreh
(bentuk U), 30 bh kursi rapat
RR. Menoreh, 1 unit meja kerja
bupati, 2 unit kursi kerja (bupati
dan wabub), 4 unit meja kerja
(sekda dan asda), 4 unit meja
rapat (Bag.Pemerintahan dan
Hukum), 63 bh kursi susun
(asda 33 bh, 15 bh Bag.
Pemerintahan, 15 bh Bag.
Hukum), 1 unit rak etalase,
1unit rak buku,2 set
perlengkapan dapur (bupati
dan wabup), 3 set spring bed
dan kelengkapannya(2 bupati
dan 1 wabup), 200 m gordyn
dan vitrage Joglo RD Bupati,
18 unit kend.roda 2 (9 bagian),
komputer PC 16 unit ( 7 unit
media center, 2 unit Bag,
Umum, 1 unit Bag. Organisasi,
5 unit RT, 1 unit Bag Perek.), 3
unit Laptop (2 unit Bag. Umum,
1 unit Bag. RT), 4 unit printer
(1 unit organisasi, 1 unit
Bag.Perek, 1 unit Bag.Umum,
1 Bag RT), 6 unit LCD (1
Bag.Pemerintahan, 1Bag.
Hukum,1 SAB, 2 RT, 1
Bag.Umum), 3 unit televisi (1
pos jaga setda, 1 staf ahli, 1
RD Wabup), 1 unit antena
parabola G. Binangun I, 1 unit
mesin pompa air, 1 bh tangga
alumunium, 15 unit AC (2
media center, 1 Bag.Hukum, 1
Bag. Pemerintahan, 2 Bag
Kesra, 1 Bag. Perekonomian,
3 Lobi setda, 2 RD Bupati, 2
RD Wabup, 1 SAB), 1 paket
CCTV komp setda, 2 unit
mesin potong rumput, 1 unit
12 jenis 1,470,493,466 174,827,466 Penambahan anggaran,
pergeseran rekening
III - 125
CCTV komp setda, 2 unit
mesin potong rumput, 1 unit
garasi komp. setda, , 1 unit
kamera foto,1 unit komputer
editing, 2 unit loker besi, 1 unit
Exhaus fan, 1 unit server,1
paket peralatan jaringan ULP, 2
bh hardisk external, 1 bh filling
cabinet (Bag.Perek), 1 unit
ATS dan instalasinya, 2 unit
scanner (1 Bag. Umum, 1Bag.
Organisasi), 15 taplak meja
G.Kaca
garasi komp. setda, , 1 unit
kamera foto,1 unit komputer
editing, 2 unit loker besi, 1 unit
Exhaus fan, 1 unit server,1
paket peralatan jaringan ULP, 2
bh hardisk external, 1 bh filling
cabinet (Bag.Perek), 1 unit
ATS dan instalasinya, 2 unit
scanner (1 Bag. Umum, 1Bag.
Organisasi), 15 taplak meja
G.Kaca, 2 unit mesin cuci, 2
unit TV, 3 buah jemuran baju, 3
buah rak piring, 11 set bed
cover dan sprei, 10 set sprei
besar, 4 set sprei single bed, 3
buah rak sepatu, 3 buah
jemuran handuk, 3 buah
jemuran pakaian, 5 set taplak
meja, 4 set perlegkapan kamar
mandi, 3 set water heater, 1
unit kompor standing, 3 unit
dispenser, 1 unit exhause fan,
2 unit pompa air mancur, 1 unit
kulkas, 1 unit komputer PC
(Bag. Pembangunan), 1 unit
laptop (BLP), 1 unit Printer
multifungsi (BLP) dan 1 paket
pergola garasi
4.01.4.01.03.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Pemeliharaan : kendaraan
dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2)
3 unit, komputer 2 buah,
printer 2 buah, AC 1 buah, dan
laptop 1 buah.
12 bulan 3,008,545,125 3,008,545,125 Pemeliharaan : kendaraan
dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2)
3 unit, komputer 2 buah, printer
2 buah, AC 1 buah, dan laptop
1 buah.
12 bulan 2,701,191,425 -307,353,700 Pengurangan anggaran,
pergeseran rekening
Pemeliharaan : kendaraan
dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2)
3 unit, komputer 3 buah,
printer 3 buah, AC 1 buah,
mesin ketik 2 buah, orgen 1
buah dan laptop 2 buah.
12 bulan Pemeliharaan : kendaraan
dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2)
3 unit, komputer 3 buah, printer
3 buah, AC 1 buah, mesin ketik
2 buah, orgen 1 buah dan
laptop 2 buah.
12 bulan
Pemeliharaan : kendaraan
dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2)
3 unit, komputer 1 buah,
printer 3 buah, mesin ketik 2
buah dan laptop 2 buah.
12 bulan Pemeliharaan : kendaraan
dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2)
3 unit, komputer 1 buah, printer
3 buah, mesin ketik 2 buah dan
laptop 2 buah.
12 bulan
Pemeliharaan : kendaraan
dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2)
2 unit, komputer 6 buah,
printer 6 buah, AC 4 buah, dan
laptop 2 buah.
12 bulan Pemeliharaan : kendaraan
dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2)
2 unit, komputer 6 buah, printer
6 buah, AC 4 buah, dan laptop
2 buah.
12 bulan
Pemeliharaan : kendaraan
dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2)
1 unit, komputer 1 buah,
printer 1 buah, server 1 buah,
mesin ketik 1 buah, AC 1 unit,
dan laptop 2 buah.
12 bulan Pemeliharaan : kendaraan
dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2)
1 unit, komputer 1 buah, printer
1 buah, server 1 buah, mesin
ketik 1 buah, AC 1 unit, dan
laptop 2 buah.
12 bulan
Pemeliharaan : Rumah Dinas
Bupati, RD Wabup, RD
Sekda,Gedung komplek Setda
, rehab atap G.Binangun IVa,
Interior (Lobi setda dan ruang
kerja asda), pemel. 37
12 bulan Pemeliharaan : Rumah Dinas
Bupati, RD Wabup, RD
Sekda,Gedung komplek Setda
, rehab atap G.Binangun IVa,
Interior (Lobi setda dan ruang
kerja asda), pemel. 37
12 bulan
III - 126
kendaraan dinas roda 4, 1
kendaraan dinas roda 6, 12
kendaraan dinas roda 2, 53
unit AC, 10 Laptop, 10
Komputer, Loundry (Setda,
rumah dinas jabatan), 3 unit
mesin ketik, 10 printer, 3 unit
televisi, 2 unit pompa air , 8
unit LCD, 2 bh genset, Belanja
Jasa Kantor (air, litrik,
telepon),pemasangan sekat
ruang (Bag. Hukum dan
Pemerintahan), 5 unit alat RT,
pemasanan keramik emperan
Gedung Binangun I,2 unit UPS,
1 unit lensa tustel kamera, 1
unit lensa kamera video,
Lantainisasi Batu Andesit
kendaraan dinas roda 4, 1
kendaraan dinas roda 6, 12
kendaraan dinas roda 2, 53
unit AC, 10 Laptop, 10
Komputer, Loundry (Setda,
rumah dinas jabatan), 3 unit
mesin ketik, 10 printer, 3 unit
televisi, 2 unit pompa air , 8
unit LCD, 2 bh genset, Belanja
Jasa Kantor (air, litrik,
telepon),pemasangan sekat
ruang (Bag. Hukum dan
Pemerintahan), 5 unit alat RT,
pemasanan keramik emperan
Gedung Binangun I,2 unit UPS,
1 unit lensa tustel kamera, 1
unit lensa kamera video,
Lantainisasi Batu Andesit
Pemeliharaan : kendaraan
dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2)
2 unit, komputer 2 buah, AC 8
buah, Server 1 buah dan
laptop 6 buah.
12 bulan Pemeliharaan : kendaraan
dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2)
2 unit, komputer 2 buah, AC 8
buah, Server 1 buah dan
laptop 6 buah.
12 bulan
1 unit roda 4, 3 unit roda 2, 1
bh mesin ketik, 5 unit printer, 2
unit scanner, 5 unit komputer,
6 bh laptop, 4 unit AC
12 bulan 1 unit roda 4, 3 unit roda 2, 1
bh mesin ketik, 5 unit printer, 2
unit scanner, 5 unit komputer,
6 bh laptop, 4 unit AC
12 bulan
4.01.4.01.03.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 62,790,750 62,790,750 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 60,270,750 -2,520,000
4.01.4.01.03.01.12.02-P Penyusunan pelaporan
keuangan
Tersusunnya Laporan capaian
kinerja semesteran keuangan
dan capaian kinerja
semesteran
6 dokumen 10,019,500 10,019,500 Tersusunnya Laporan capaian
kinerja semesteran keuangan
dan capaian kinerja
semesteran
6 dokumen 10,019,500 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.12.01-P Penyusunan perencanaan
kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen PK,
Renja dan Renstra Setda
3 dokumen 47,785,250 47,785,250 Tersusunnya dokumen Renja,
Renja Perubahan dan Renstra
Setda
3 dokumen 45,265,250 -2,520,000 Pengurangan anggaran
4.01.4.01.03.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Tersusunnya Laporan
Pengendalian dan evaluasi
kinerja, LKjIP setda serta
Penerapan SPIP Setda.
3 Dokumen 4,986,000 4,986,000 Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja,LKjIP, Laporan
Tahunan,Profil kinerja
SKPD,serta Penerapan SPIP
Setda
21 Dokumen 4,986,000 0 Penyesuaian sasaran
4.01.4.01.03.01.13-P Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Manusia
SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
100 % 133,899,900 133,899,900 Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
100 % 133,899,900 0
4.01.4.01.03.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non
formal
Pengiriman pegawai untuk
mengikuti diklat non formal/
workshop/ seminar
1 orang 33,900,000 33,900,000 Pengiriman pegawai untuk
mengikuti diklat non formal/
workshop/ seminar
1 orang 33,900,000 0 Tetap
Pengiriman pegawai untuk
mengikuti diklat non formal/
workshop/ seminar (Bag.
Pemerintahan, Bag. Umum,
Bag. Organisasi, Bag.
Keuangan, Setda)
12 orang Pengiriman pegawai untuk
mengikuti diklat non formal/
workshop/ seminar (Bag.
Pemerintahan, Bag. Umum,
Bag. Organisasi, Bag.
Keuangan, Setda)
12 orang
Pengiriman pegawai untuk
mengikuti diklat non formal/
workshop/ seminar
1 orang Pengiriman pegawai untuk
mengikuti diklat non formal/
workshop/ seminar
1 orang
III - 127
Pengiriman pegawai untuk
mengikuti diklat non formal/
workshop/ seminar
1 orang Pengiriman pegawai untuk
mengikuti diklat non formal/
workshop/ seminar
1 orang
Pengiriman pegawai untuk
mengikuti diklat non formal/
workshop/ seminar
4 orang Pengiriman pegawai untuk
mengikuti diklat non formal/
workshop/ seminar
4 orang
4.01.4.01.03.01.13.08-P Penyediaan Kelengkapan dan
Jasa Bagi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Medical Check Up KDH/Wakil
KDH beserta keluarga
8 orang 99,999,900 99,999,900 Medical Check Up KDH/Wakil
KDH beserta keluarga
8 orang 99,999,900 0 Tetap
Tersedianya pakaian dinas
beserta kelengkapannya bagi
bupati dan wakil bupati
8 jenis Tersedianya pakaian dinas
beserta kelengkapannya bagi
bupati dan wakil bupati
8 jenis
4.01.4.01.03.01.16-P Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
KDH/Wakil KDH
Cakupan kinerja pelayanan
kedinasan KDH/Wakil KDH
100 % 1,328,410,900 1,328,410,900 Cakupan kinerja pelayanan
kedinasan KDH/Wakil KDH
100 % 1,686,740,900 358,330,000
4.01.4.01.03.01.16.40-P Peningkatan Layanan
Keprotokolan
Layanan Keprotokolan dan
Sosialisasi Keprotokolan
41 OPD 867,011,000 867,011,000 Layanan Keprotokolan dan
Sosialisasi Keprotokolan
41 OPD 991,681,000 124,670,000 Penambahan anggaran
4.01.4.01.03.01.16.37-P Pengelolaan SIM Persuratan
Elektronik
Terkelolanya Arsip dan SIM
Persuratan Elektronik Lingkup
SKPD Pemkab KP (41 SKPD)
dan (9 Bagian)
12 bulan 30,443,000 30,443,000 Terkelolanya Arsip dan SIM
Persuratan Elektronik Lingkup
SKPD Pemkab KP (41 SKPD)
dan (9 Bagian)
12 bulan 30,443,000 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.16.41-P Monev Pelaksanaan Kebijakan
Pemerintah Daerah
Dokumen hasil Monitoring dan
evaluasi kebijakan Pemerintah
Daerah
1 dokumen 30,699,950 30,699,950 Dokumen hasil Monitoring dan
evaluasi kebijakan Pemerintah
Daerah
1 dokumen 30,699,950 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.16.39-P Penyebarluasan informasi
melalui media massa
Publikasi informasi pemda
melalui press release 360
kegiatan, 9 kali siaran radio, 19
kali siaran televisi, iklan/
pariwara 72 dan 52 buah
media luar ruang, 2 kali
penerbitan majalah dan
buletin, 4 kali konferensi pers
12 bulan 310,803,500 310,803,500 Publikasi informasi pemda
melalui press release 360
kegiatan, 9 kali siaran radio, 27
kali siaran televisi, iklan/
pariwara 75 dan 53 buah
media luar ruang, 1 kali
penerbitan majalah dan buletin,
4 kali konferensi pers, press
gathering 4 kali, advetorial
gentong rembes 16 kali,
advertorial 1/4 halaman 4 kali,
laporan khusus satu halaman
(hari jadi) 1 kali, advertorial
promosi daerah 4 kali,
advertorial promosi daerah
(halaman depan) 4 kali,
advertorial 1/2 halaman
(lanjutan) 4 kali, advertorial 1/4
halaman 4 kali, langggan surat
kabar 3 bulan
12 bulan 544,463,500 233,660,000 Penambahan anggaran dan
sasaran
4.01.4.01.03.01.16.38-P Penyusunan amanat Pimpinan
Daerah
Dokumen amanat Pimpinan
Daerah
500 ekspl 17,153,500 17,153,500 Dokumen amanat Pimpinan
Daerah
500 ekspl 17,153,500 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.16.35-P Monev Pelaksanaan
Pemilukada
Dokumen laporan hasil monev
pemilukada
1 dokumen 72,299,950 72,299,950 Dokumen laporan hasil monev
pemilukada
1 dokumen 72,299,950 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.26-P Program Penataan
Peraturan Perundang-
undangan
Cakupan peraturan
perundang-undangan yang
disusun
100 % 489,446,450 485,234,450 Cakupan peraturan
perundang-undangan yang
disusun
84 % 485,234,450 0
4.01.4.01.03.01.26.28-P Penyusunan produk hukum
Bupati
Dokumen Perbup, Kep. Bupati
dan Instruksi Bupati untuk
penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
400 dokumen 46,563,900 46,563,900 Dokumen Perbup, Kep. Bupati
dan Instruksi Bupati untuk
penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
400 dokumen 46,563,900 0 Tetap
III - 128
4.01.4.01.03.01.26.25-P Penyusunan Raperda Dokumen rancangan
peraturan daerah
10 dokumen 127,862,450 127,862,450 Dokumen rancangan
peraturan daerah
10 dokumen 127,862,450 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.26.34-P Penyusunan Program
Pembentukan Peraturan
Daerah
Draft keputusan DPRD
tentang Program
Pembentukan Peraturan
Daerah.
1 dokumen 11,910,000 11,910,000 Draft keputusan DPRD
tentang Program
Pembentukan Peraturan
Daerah.
1 dokumen 11,910,000 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.26.33-P Monev produk hukum daerah Dokumen laporan monev
produk hukum daerah
1 dokumen 23,006,600 23,006,600 Dokumen laporan monev
produk hukum daerah
1 dokumen 23,006,600 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.26.31-P Publikasi produk hukum Sosialisasi produk hukum 4
kali
4 kali 107,387,500 107,387,500 Sosialisasi produk hukum 4
kali
4 kali 107,387,500 0 Tetap
Cetak 10 Lembaran daerah,
cetak 3 berita daerah , buku
informasi perundang-
undangan 1, buku abstrak 1
dan leaflet 1000 lembar
16 Dokumen Cetak 10 Lembaran daerah,
cetak 3 berita daerah , buku
informasi perundang-
undangan 1, buku abstrak 1
dan leaflet 1000 lembar
16 Dokumen
4.01.4.01.03.01.26.30-P Penyuluhan hukum Pembinaan hukum 6 kali,
Pokmaskum 5 kali, kadarkum
1 kali
12 kali 104,822,000 104,822,000 Pembinaan hukum 6 kali,
Pokmaskum 5 kali, kadarkum
1 kali
12 kali 104,822,000 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.26.29-P Pengelolaan JDI hukum Pembinaan pengelolaaan JDI
Hukum di Kecamatan dan
desa.
12 Kecamatan 67,894,000 63,682,000 Pembinaan pengelolaaan JDI
Hukum di Kecamatan dan
desa.
12 Kecamatan 63,682,000 0 Tetap
Terkelolanya Web JDI Hukum
di bagian hukum
1 web Terkelolanya Web JDI Hukum
di bagian hukum
1 web
4.01.4.01.03.01.29-P Program Pengembangan
Kapasitas Otonomi Daerah
Capaian pengembangan
kapasitas otonomi daerah
100 % 752,489,150 743,977,150 Capaian pengembangan
kapasitas otonomi daerah
100 % 833,202,150 89,225,000
4.01.4.01.03.01.29.41-P Pengembangan Kapasitas
Kecamatan dan Kelurahan
Terbinanya penyelenggaraan
pemerintahan perwilayahan
Kecamatan
12 kecamatan 120,729,725 112,217,725 Terbinanya penyelenggaraan
pemerintahan perwilayahan
Kecamatan
12 kecamatan 112,217,725 0 Tetap
Terbinanya penyelenggaraan
pemerintahan perwilayahan
Kelurahan
1 kelurahan Terbinanya penyelenggaraan
pemerintahan perwilayahan
Kelurahan
1 kelurahan
4.01.4.01.03.01.29.42-P Pengelolaan Batas Wilayah
Kabupaten dan Pembakuan
Nama Geografis
Tersedianya data tentang
pembakuan nama geografis
1 paket 239,871,025 239,871,025 Tersedianya data tentang
pembakuan nama geografis
1 paket 239,871,025 0 Tetap
Terpasangnya dan
terpeliharanya pilar batas
wilayah kabupaten
1 kecamatan Terpasangnya dan
terpeliharanya pilar batas
wilayah kabupaten
1 kecamatan
4.01.4.01.03.01.29.33-P Peningkatan Kesadaran Cinta
Daerah
Terselenggaranya peringatan
Hari Jadi Kabupaten
1 kali 282,236,500 282,236,500 Terselenggaranya peringatan
Hari Jadi Kabupaten
1 kali 371,461,500 89,225,000 Bertambah untuk Belanja
pakaian adat Forkompimda
beserta istri/suami, Asisten dan
Staf Ahli, kepala OPD dan
Kabag, anggota dan pimpinan
DPRD
4.01.4.01.03.01.29.43-P Penyelenggaraan dan
Pelaporan Otonomi Daerah
Koordinasi, evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan
Otonomi Daerah (Jenis)
3 dokumen 45,215,250 45,215,250 Koordinasi, evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan
Otonomi Daerah (Jenis)
3 dokumen 45,215,250 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.29.44-P Kerjasama dengan
Pemerintah Daerah Lain
Dokumen kerjasama antar
daerah
3 dokumen 64,436,650 64,436,650 Dokumen kerjasama antar
daerah
3 dokumen 64,436,650 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.33-P Program Peningkatan
Pelayanan Kemasyarakatan
Cakupan pelayanan
kegiatan kemasyarakatan
100 % 2,916,109,450 2,875,049,450 Cakupan pelayanan kegiatan
kemasyarakatan
100 % 1,235,570,450 -1,639,479,000
4.01.4.01.03.01.33.08-P Penyelenggaraan Haji Tersedianya sarana
transportasi bagi jamaah haji
dari daerah asal ke embarkasi
1 kali 73,989,650 73,989,650 Tersedianya sarana
transportasi bagi jamaah haji
dari daerah asal ke embarkasi
1 kali 77,485,650 3,496,000 Penambahan anggaran
III - 129
(PP) (PP)
4.01.4.01.03.01.33.18-P Pendampingan Penyaluran
Bantuan Kepada Masyarakat
Tersalurkannya bantuan untuk
400 yatim piatu, 54 tempat
ibadah, 15 madrasah Diniyah,
15 ponpes
1 paket 22,500,000 18,940,000 Tersalurkannya bantuan untuk
400 yatim piatu, 54 tempat
ibadah, 15 madrasah Diniyah,
15 ponpes
1 paket 18,940,000 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.33.19-P Pendampingan GNOTA Terfasilitasinya GNOTA 500 orang 10,702,300 10,702,300 Terfasilitasinya GNOTA 500 orang 10,702,300 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.33.10-P Pencegahan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba
(P4GN)
Penyuluhan, Sosialisasi dan
lomba bebas narkotika
10 kali 55,000,000 55,000,000 Penyuluhan, Sosialisasi dan
lomba bebas narkotika
10 kali 55,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.33.15-P Pembinaan keimanan dan
ketaqwaan
Terlaksananya pengajian
aparat, safari jumat dan safari
tarawih
70 kali 548,487,350 510,987,350 Terlaksananya pengajian
aparat, safari jumat dan safari
tarawih
70 kali 496,487,350 -14,500,000 Mendahului
perubahan,pengurangan
anggaran
Terbentuknya Desa Binaan
Keluarga Sakinah (DBKS)
9 desa Terbentuknya Desa Binaan
Keluarga Sakinah (DBKS)
9 desa
Terseleksinya Kafilah MTQ
tingkat Kabupaten dan
Propinsi serta penghafal Al
Quran
4 kali Terseleksinya Kafilah MTQ
tingkat Kabupaten dan Propinsi
serta penghafal Al Quran
4 kali
4.01.4.01.03.01.33.20-P Pembinaan anggota organisasi
kemasyarakatan
Terbinanya keimanan dan
ketaqwaan masyarakat
melalui organisasi keagamaan
5200 orang 438,737,500 438,737,500 Terbinanya keimanan dan
ketaqwaan masyarakat melalui
organisasi keagamaan
5200 orang 435,237,500 -3,500,000 Pengurangan anggaran
4.01.4.01.03.01.33.21 Pengelolaan Masjid Agung Terpeliharanya Masjid Agung
dan terbangunnya pagar serta
regol Masjid Agung
1 Paket 1,766,692,650 1,766,692,650 Terpeliharanya Masjid Agung 1 Paket 141,717,650 -1,624,975,000 Pengurangan anggaran
4.01.4.01.03.01.51-P Program Penataan dan
Penguatan Organisasi
Capaian kelembagaan yang
efektif dan efisien
100 % 281,236,400 281,236,400 Capaian kelembagaan yang
efektif dan efisien
68.2 % 281,236,400 0
4.01.4.01.03.01.51.07-P Evaluasi Kinerja Pelayanan
Publik
Dokumen laporan hasil survey
kepuasan masyarakat (SKM)
40 dokumen 116,558,750 116,558,750 Dokumen laporan hasil survey
kepuasan masyarakat (SKM)
40 dokumen 116,558,750 0 Tetap
Dokumen pengiriman SKPD
peserta kompetisi inovasi
pelayanan publik
1 dokumen Dokumen pengiriman SKPD
peserta kompetisi inovasi
pelayanan publik
1 dokumen
Dokumen laporan hasil
evaluasi penerapan PPK
BLUD
1 dokumen Dokumen laporan hasil
evaluasi penerapan PPK
BLUD
1 dokumen
Dokumen pedoman pelayanan
publik
1 dokumen Dokumen pedoman pelayanan
publik
1 dokumen
4.01.4.01.03.01.51.01-P Evaluasi kelembagaan Dokumen Raperda Pola
Organisasi dan Raperbup
SOTK dan UT
3 dokumen 79,196,625 79,196,625 Dokumen Raperda Pola
Organisasi dan Raperbup
SOTK dan UT
3 dokumen 79,196,625 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.51.02-P Evaluasi analisis jabatan Raperbup Analisis Jabatan 1 dokumen 31,776,625 31,776,625 Raperbup Analisis Jabatan 1 dokumen 31,776,625 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.51.03-P Evaluasi Pelaksanaan
Kebijakan Bidang Administrasi
Umum
Forkompanda 1 kali 17,909,500 17,909,500 Forkompanda 1 kali 17,909,500 0 Tetap
Rakor Lingkup Asisten
Administrasi Umum
12 kali Rakor Lingkup Asisten
Administrasi Umum
12 kali
4.01.4.01.03.01.51.06-P Monev Pelaksanaan RB dan
SOP
Dokumen hasil monev
pelaksanaan Reformasi
Birokrasi dan SOP
1 dokumen 23,051,800 23,051,800 Dokumen hasil monev
pelaksanaan Reformasi
Birokrasi dan SOP
1 dokumen 23,051,800 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.51.05-P Monev ketatalaksanaan Dokumen hasil monev
ketatalaksanaan
1 dokumen 12,743,100 12,743,100 Dokumen hasil monev
ketatalaksanaan
1 dokumen 12,743,100 0 Tetap
III - 130
4.01.4.01.03.01.53-P Program Pelayanan Bantuan
Hukum
Capaian pelayanan bantuan
hukum
100 % 276,864,500 276,864,500 Capaian pelayanan bantuan
hukum
100 % 276,864,500 0
4.01.4.01.03.01.53.06-P Pelayanan Bantuan Hukum Terlayaninya penyelesaian
visum dan perawatan
2 Visum 199,896,200 199,896,200 Terlayaninya penyelesaian
visum dan perawatan
2 Visum 199,896,200 0 Tetap
Terlayaninya penyelesaian
permasalahan hukum yg
dimintakan bantuan hukum
2 kasus Terlayaninya penyelesaian
permasalahan hukum yg
dimintakan bantuan hukum
2 kasus
terlayaninya penyelesaian
permasalahan hukum yang
dihadapi SKPD dan pemdes
4 permasalahan terlayaninya penyelesaian
permasalahan hukum yang
dihadapi SKPD dan pemdes
4 permasalahan
4.01.4.01.03.01.53.03-P Penyelesaian Permasalahan
Penegakan Hukum di Daerah
Koordinasi penyelesaian
permasalahan penegakan
hukum di daerah
4 kali 26,619,700 26,619,700 Koordinasi penyelesaian
permasalahan penegakan
hukum di daerah
4 kali 26,619,700 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.53.04-P Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Aksi Nasional Hak
Asasi Manusia (RANHAM)
Dokumen RANHAM dan
Dokumen Hasil evaluasi
2 dokumen 27,084,100 27,084,100 Dokumen RANHAM dan
Dokumen Hasil evaluasi
2 dokumen 27,084,100 0 Mendahului Perubahan
4.01.4.01.03.01.53.07-P Penyusunan Perjanjian Daerah Dokumen MOU dan perjanjian
daerah
30 dokumen 23,264,500 23,264,500 Dokumen MOU dan perjanjian
daerah
30 dokumen 23,264,500 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.58 Program Perumusan dan
Pengendalian Kebijakan
Daerah
Capaian analisis kebijakan
yang dijadikan bahan
kebijakan
100 % 420,951,025 420,951,025 Capaian analisis kebijakan
yang dijadikan bahan
kebijakan
100 % 420,951,025 0
4.01.4.01.03.01.58.27-P Perumusan Kebijakan Bidang
Pemerintahan Umum
Rancangan Perturan Bupati
tentang Pemakaman
1 dokumen 49,800,000 49,800,000 Rancangan Perturan Bupati
tentang Pemakaman
1 dokumen 49,800,000 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.58.26-P Monev Pelaksanaan Kebijakan
Bidang Kesra dan
Kemasyarakatan
Dokumen laporan hasil Monev
bidang kesra
8 dokumen 45,208,450 45,208,450 Dokumen laporan hasil Monev
bidang kesra
8 dokumen 45,208,450 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.58.19-P Monev Pelaksanaan Bidang
Lingkungan Hidup Pariwisata
dan Perhubungan
Laporan hasil monev kebijakan
bidang lingkungan hidup,
pariwisata dan perhubungan
1 laporan 12,758,300 12,758,300 Laporan hasil monev kebijakan
bidang lingkungan hidup,
pariwisata dan perhubungan
1 laporan 12,758,300 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.58.16-P Perumusan kebijakan bidang
PU Tata Ruang dan
Pertanahan
Tersedianya materi kebijakan
tentang sanitasi (PPSP),
AMPL, dan penilaian kinerja
rekanan, IMB, dan
tersosialisasikannya peraturan
baru
1 dokumen 63,557,700 63,557,700 Tersedianya materi kebijakan
tentang sanitasi (PPSP),
AMPL, dan penilaian kinerja
rekanan, IMB, dan
tersosialisasikannya peraturan
baru
1 dokumen 63,557,700 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.58.18-P Perumusan Kebijakan bidang
Lingkungan Hidup Pariwisata
dan Perhubungan
Rancangan Peraturan bupati
tentang pengelolaan limbah
bahan berbahaya beracun
(B3)
1 dokumen 9,593,900 9,593,900 Rancangan Peraturan bupati
tentang pengelolaan limbah
bahan berbahaya beracun (B3)
1 dokumen 9,593,900 0 Mendahului Perubahan
4.01.4.01.03.01.58.17-P Monev Pelaksanaan Kebijakan
bidang PU tata Ruang dan
Pertanahan
Laporan hasil monev kebijakan
bidang PU, Tata ruang dan
Pertanahan
1 laporan 10,499,800 10,499,800 Laporan hasil monev kebijakan
bidang PU, Tata ruang dan
Pertanahan
1 laporan 10,499,800 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.58.21-P Monev pelaksanaan kebijakan
bidang pertanian, Pangan,
kelautan dan perikanan
Dokumen Laporan Hasil
Monev Pelaksanaan Kebijakan
Bidang Pertanian, Pangan,
Kelautan dan Perikanan
4 dokumen 24,107,250 24,107,250 Dokumen Laporan Hasil
Monev Pelaksanaan Kebijakan
Bidang Pertanian, Pangan,
Kelautan dan Perikanan
4 dokumen 24,107,250 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.58.20-P Perumusan kebijakan bidang
pertanian, Pangan, kelautan
dan perikanan
Dokumen Kebijakan Bidang
Pertanian, Pangan, Kelautan
dan Perikanan
2 dokumen 17,309,950 17,309,950 Dokumen Kebijakan Bidang
Pertanian, Pangan, Kelautan
dan Perikanan
2 dokumen 17,309,950 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.58.22-P Perumusan kebijakan bidang
koperasi UMKM penanaman
modal dan pelayanan terpadu
Rancangan perbup tentang
Pemberdayaan koperasi dan
UMKM
2 dokumen
kajian
19,906,500 19,906,500 Rancangan perbup tentang
Pemberdayaan koperasi dan
UMKM
2 dokumen
kajian
19,906,500 0 Tetap
III - 131
4.01.4.01.03.01.58.23-P Monev pelaksanaan kebijakan
bidang koperasi UMKM ,
Penanaman modal dan
pelayanan terpadu
Dokumen laporan hasil monev
Pelaksanaan kebijakan bidang
koperasi, usaha mikro kecil
dan menengah, dan
penanaman modal
2 dokumen 66,985,475 66,985,475 Dokumen laporan hasil monev
Pelaksanaan kebijakan bidang
koperasi, usaha mikro kecil
dan menengah, dan
penanaman modal
2 dokumen 66,985,475 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.58.24-P Perumusan Kebijakan Bidang
Perindustrian dan
Perdagangan
Draft Keputusan Bupati
tentang Penetapan Produk
unggulan Daerah
1 dokumen 5,000,000 5,000,000 Draft Keputusan Bupati
tentang Penetapan Produk
unggulan Daerah
1 dokumen 5,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.58.25-P Monev pelaksanaan Kebijakan
Bidang Perindustrian dan
Perdagangan
laporan Pengendalian Inflasi
Daerah (TPID)
1 dokumen 68,197,400 68,197,400 laporan Pengendalian Inflasi
Daerah (TPID)
1 dokumen 68,197,400 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.58.15-P Monev pelaksanaan kebijakan
bidang perencanaan
pembangunan, litbang dan
kominfo
Laporan Monev Pelaksanaan
Kebijakan bidang Renbang
dan Kominfo
4 dokumen 20,050,500 20,050,500 Laporan Monev Pelaksanaan
Kebijakan bidang Renbang dan
Kominfo
4 dokumen 20,050,500 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.58.14 Perumusan Kebijakan bidang
Perencanaan Pembangunan
Penelitian Pengembangan dan
Kominfo
Rancangan peraturan bupati
tentang Pedoman Rencana
Umum Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
1 dokumen 7,975,800 7,975,800 Rancangan peraturan bupati
tentang Pedoman Rencana
Umum Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
1 dokumen 7,975,800 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.59-P Program Peningkatan
Kualitas Pengadaan
Barang/Jasa
Cakupan pengadaan barang
dan jasa
100 % 881,652,700 881,652,700 Cakupan pengadaan barang
dan jasa
100 % 866,263,700 -15,389,000
4.01.4.01.03.01.59.01-P Penyelenggaraan Layanan
Pengadaan
Pengadaan Barang/Jasa
secara elektronik.
200 paket 667,606,600 667,606,600 Pengadaan Barang/Jasa
secara elektronik.
200 paket 667,582,600 -24,000 Mendahului Perubahan dan
Pengurangan Anggaran
4.01.4.01.03.01.59.02-P Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa
Rencana pelaksanaan
pengadaan barang/jasa
pemerintah
1 laporan 127,982,400 127,982,400 Rencana pelaksanaan
pengadaan barang/jasa
pemerintah
1 laporan 118,642,400 -9,340,000 pengurangan pada honorarium
tim perencanaan dan monev PBJ
(jumlah 62 berkurang menjadi 60
person karena sudah
memenuhi), pengurangan pada
uang lembur dan makan lembur
kegiatan (jumlah Tim berkurang),
dan penghapusan belanja
telepon (sudah masuk eks bau)
4.01.4.01.03.01.59.03-P Monitoring evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
pengadaan barang/jasa
Laporan hasil proses
pengadaan barang/jasa dan
laporan hasil monitoring
1 laporan 86,063,700 86,063,700 Laporan hasil proses
pengadaan barang/jasa dan
laporan hasil monitoring
1 laporan 80,038,700 -6,025,000 Pengurangan Anggaran
4.01.4.01.03.01.65-P Program Peningkatan
BUMD, BUM Desa dan
lembaga keuangan
Cakupan lembaga keuangan
berkinerja baik
73.89 % 172,733,325 172,733,325 Cakupan lembaga keuangan
berkinerja baik
73.89 % 173,320,450 587,125
4.01.4.01.03.01.65.01-P Monev pelaksanaan kebijakan
bidang lembaga keuangan
pedesaan
Dokumen laporan hasil monev
pelaksanaan kebijakan bidang
lembaga keuangan pedesaan
88 dokumen 45,100,900 45,100,900 Dokumen laporan hasil monev
pelaksanaan kebijakan bidang
lembaga keuangan pedesaan
88 dokumen 45,100,900 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.65.02-P Monev BUMD dan Lembaga
Keuangan Daerah (LKD)
Laporan hasil monev
pelaksanaan kebijakan bidang
BUMD dan BUKP, Laporan
hasil Pelaksanaan kegiatan
TSP/CSR
2 dokumen 127,632,425 127,632,425 Laporan hasil monev
pelaksanaan kebijakan bidang
BUMD dan BUKP, Laporan
hasil Pelaksanaan kegiatan
TSP/CSR
2 dokumen 128,219,550 587,125 Laba BUKP meningkat sehingga
anggaran pembinaan BUKP juga
meningkat
4.01.4.01.03.01.66-P Program Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah
Cakupan ketepatan laporan
kinerja Kepala Daerah
100 % 263,099,700 263,099,700 Cakupan ketepatan laporan
kinerja Kepala Daerah
100 % 278,085,700 14,986,000
4.01.4.01.03.01.66.01-P Penyusunan Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dokumen Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
1 dokumen 103,552,600 103,552,600 Dokumen Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
1 dokumen 103,552,600 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.66.02-P Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah
Dokumen Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah
2 dokumen 106,204,000 106,204,000 Dokumen Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah
2 dokumen 106,204,000 0 Tetap
III - 132
Daerah Daerah, Dokumen Informasi
Laporan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (ILPPD)
Daerah, Dokumen Informasi
Laporan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (ILPPD)
4.01.4.01.03.01.66.03-P Penyusunan dokumen SAKIP
dan SPM
Dokumen Penyusunan SAKIP
dan Monev Penerapan SPM
2 dokumen 53,343,100 53,343,100 Dokumen Penyusunan SAKIP
dan Monev Penerapan SPM
2 dokumen 68,329,100 14,986,000 Tetap
Jumlah 14,597,788,925 14,485,206,525 13,088,238,116 -1,396,968,409
III - 133
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp. 19,982,779,645
PPAS APBD
4.01.4.01.04.01.01-P Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20% 523,633,200 559,774,800 Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran
20% 573,483,200 13,708,400
4.01.4.01.04.01.01.26-P Penyediaan jasa dan
peralatan perkantoran
Jasa perkantoran (jasa
persuratan) dan peralatan
kantor (alat tulis kantor, barang
cetakan)
12 bulan 162,014,800 208,142,800 Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan
peralatan kantor (alat tulis kantor, barang
cetakan)
12 bulan 221,847,800 13,705,000 Penambahan anggaran ATK
Pembayaran upah penjaga
malam (1 orang), tenaga
administrasi (1 orang) dan sopir
(3 orang), Petugas Front Office
(2 orang), Pramu Kantor (1
orang)
8 orang Pembayaran upah penjaga malam (1
orang), tenaga administrasi (1 orang) dan
sopir (3 orang), Petugas Front Office (2
orang), Pramu Kantor (1 orang)
8 orang
4.01.4.01.04.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (8 orang)
12 bulan 43,396,400 43,396,400 Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (8 orang)
12 bulan 35,596,400 -7,800,000 Pengurangan anggaran
menyesuaikan jumlah petugas
penatausahaan keuangan
4.01.4.01.04.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat,
konsultasi dan koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 173,193,200 163,206,800 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 214,385,200 51,178,400 Penambahan anggaran,
penyesuaian frekuensi rapat-
rapat, konsultasi dan koordinasi
4.01.4.01.04.01.01.30-P Pembuatan Buletin dan
Profil Anggota DPRD
Buletin, Profil, Booklet Anggota
DPRD Periode 2014-2019
2450 Eksempl
ar
145,028,800 145,028,800 Buletin, Profil, Booklet Anggota DPRD
Periode 2014-2019
2450 Eksempl
ar
101,653,800 -43,375,000 Penyesuaian anggaran rekening
belanja cetak buletin
4.01.4.01.04.01.11-P Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
100% 1,036,491,720 2,755,516,720 Capaian ketersediaan sarana dan
prasarana kondisi baik
100% 1,113,771,720 -1,641,745,000
4.01.4.01.04.01.11.01-P Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
Tersedianya AC (5 unit) 5 unit 224,800,000 1,927,025,000 AC (5 unit) 5 unit 218,880,000 -1,708,145,000 Anggaran blokir, pengurangan
anggaran
Peralatan personal komputer:
laptop/ notebook (1 unit),
printer laser jet (1 unit)
2 unit Peralatan personal komputer: laptop/
notebook (1 unit), printer laser jet (1
unit)
2 unit
Peralatan studio visual: tape
perekam (2 unit), runningtext
digital (1 unit), LCD (3 unit)
6 unit Peralatan studio visual: tape perekam (2
unit), LCD (3 unit)
5 unit
Tersedianya kendaraan
bermotor roda 2 (1 unit), roda
4 (3 unit)
4 unit Kendaraan bermotor roda 2 1 unit
Buku ilmu pengetahuan umum:
buku ilmu pengetahuan (6
buah), buku peraturan
perundang-undangan (10
buah), keagamaan (2 buah)
18 buah Buku (Ilmu Pengetahuan Umum 6 buah,
Peraturan Perundang-undangan 10 buah,
Keagamaan 2 buah)
18 buah
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SEKRETARIAT DPRD
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
III - 134
0 Peralatan Pendukung Kantor (Plakat 200
buah, Kain batik/cinderamata 200 buah,
gelas 200 buah, obar-abir/kain merah
puith 1 paket)
600 buah
0 Perlengkapan kantor (Karpet R.Paripurna,
Karpet Musholla, Foto Presiden dan
Wakil Presiden)
4 buah
0 Mebelair (Almari Arsip kecil, Rak Arsip,
Almari Kaca besar)
5 buah
4.01.4.01.04.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Terpeliharanya gedung dan
halaman: kendaraan roda 4 (18
unit), kendaraan roda 2 (9 unit),
AC (20 unit), komputer (20
unit), laptop (10 unit), printer
(5 unit), mesin ketik (3 unit),
mesin fotocopy (1 unit), pompa
air (4 unit), kamera (1 unit),
kulkas (2 unit), mic (14 unit)
87 unit 811,691,720 828,491,720 Terpeliharanya gedung dan halaman:
kendaraan roda 4 (17 unit), kendaraan
roda 2 (10 unit), AC (20 unit), komputer
(20 unit), laptop (10 unit), printer (5 unit),
mesin ketik (3 unit), mesin fotocopy (1
unit), pompa air (4 unit), kamera (1 unit),
kulkas (2 unit), mic (14 unit)
107 unit 894,891,720 66,400,000 Penambahan anggaran belanja
telepon, listrik, reparasi dan
suku cadang kendaraan serta
pemeliharaan gedung
Tersedianya komponen alat
listrik dan elektronik, alat dan
bahan kebersihan
12 bulan Tersedianya komponen alat listrik dan
elektronik, alat dan bahan kebersihan
12 bulan
Pembayaran listrik, air dan
telepon
12 bulan Pembayaran listrik, air dan telepon 12 bulan
4.01.4.01.04.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100% 62,000,000 62,000,000 Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja
100% 62,000,000 0
4.01.4.01.04.01.12.01-P Penyusunan perencanaan
kinerja SKPD
Dokumen Renja dan Renstra
SKPD
3 dokumen 25,000,000 25,000,000 Dokumen Renja dan Renstra SKPD 3 dokumen 25,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.04.01.12.02-P Penyusunan laporan
keuangan
Tersusunnya laporan keuangan
semesteran dan akhir tahun
2 dokumen 30,000,000 30,000,000 Tersusunnya laporan keuangan
semesteran dan akhir tahun
2 dokumen 30,000,000 0 Pergeseran rekening
4.01.4.01.04.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi
dan pelaporan kinerja
Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan,
triwulanan, LAKIP, Laporan
Tahunan, Profil kinerja SKPD
dan penerapan SPIP SKPD
19 dokumen 7,000,000 7,000,000 Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP,
Laporan Tahunan, Profil kinerja SKPD dan
penerapan SPIP SKPD
19 dokumen 7,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.04.01.13-P Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas
pegawai di SKPD
100% 377,727,000 377,727,000 Capaian peningkatan kapasitas pegawai
di SKPD
100% 386,727,000 9,000,000
4.01.4.01.04.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan
non formal
Pegawai berhasil lulus diklat
dengan kategori baik
8 orang 28,000,000 28,000,000 Pegawai berhasil lulus diklat dengan
kategori baik
9 orang 37,000,000 9,000,000 Penambahan anggaran,
penyesuaian biaya kontribusi
dan jumlah pegawai mengikuti
kursus/diklat/ workshop
4.01.4.01.04.01.13.07-P Penyediaan kelengkapan
dan jasa bagi pimpinan
dan anggota DPRD
Pakaian dinas dan pakaian
tradisional untuk anggota DPRD
periode 2014-2019
160 stel 349,727,000 349,727,000 Pakaian dinas dan pakaian tradisional
untuk anggota DPRD periode 2014-2019
160 stel 349,727,000 0 Tetap
Check-up Pimpinan/Anggota
DPRD dan keluarganya
160 orang Check-up Pimpinan/Anggota DPRD dan
keluarganya
160 orang
III - 135
4.01.4.01.04.01.62 Program Pembentukan
Peraturan Daerah
Capaian penetapan peraturan
daerah
100% 5,164,546,900 7,329,359,100 Capaian penetapan peraturan daerah 100% 8,607,826,900 1,278,467,800
4.01.4.01.04.01.62.01-P Penyelenggaraan Rapat
Kerja Pembahasan Produk
Hukum Daerah
Terbahasnya Rancangan
Peraturan daerah
15 dokumen 2,030,090,000 2,626,034,400 Terbahasnya Rancangan Peraturan
Daerah, Peraturan DPRD, Keputusan
DPRD
19 dokumen 3,571,743,200 945,708,800 Penambahan anggaran
kunjungan kerja mengikuti
penambahan sasaran Raperda
yang dibahas
4.01.4.01.04.01.62.04-P Penyelenggaraan Rapat
Paripurna DPRD
Terselenggaranya rapat-rapat
paripurna
40 kali 194,455,000 191,305,000 Terselenggaranya rapat-rapat paripurna 40 kali 191,305,000 0 Tetap
Terlantiknya Anggota DPRD
antar waktu
2 kali Terlantiknya Anggota DPRD antar waktu 2 kali
4.01.4.01.04.01.62.05-P Penetapan Skala Prioritas
Kegiatan DPRD
Tersusunnya jadwal kegiatan
DPRD
12 bulan 479,999,500 554,379,300 Tersusunnya jadwal kegiatan DPRD 12 bulan 655,589,300 101,210,000 Penambahan anggaran
kunjungan kerja
4.01.4.01.04.01.62.03-P Penyusunan Naskah
Produk Hukum dan
Risalah Rapat DPRD
Tersusunnya naskah produk
hukum dan risalah rapat DPRD
40 dokumen 234,631,000 234,631,000 Tersusunnya naskah produk hukum dan
risalah rapat DPRD
40 dokumen 234,631,000 0 Tetap
4.01.4.01.04.01.62.06-P Publikasi Kinerja Lembaga
DPRD
Terkelolanya website dan
sistem informasi DPRD
12 bulan 149,100,000 361,500,000 Terkelolanya website dan sistem
informasi DPRD
12 bulan 361,500,000 0 Anggaran mendahului
perubahan untuk penggeseran
dari Belanja Cetak ke Belanja
Publikasi karena penggunaan
untuk baliho
Tersedianya data dan informasi
tentang kegiatan dan hasil kerja
DPRD
12 bulan Tersedianya data dan informasi tentang
kegiatan dan hasil kerja DPRD
12 bulan
Terselenggaranya Semiloka
Kaukus Perempuan Parlemen
(KPP)
2 kali Terselenggaranya Semiloka Kaukus
Perempuan Parlemen (KPP)
2 kali
4.01.4.01.04.01.62.02 Penyusunan Program
Pembentukan Peraturan
Daerah
Tersusunnya program
pembentukan peraturan
daerah
12 bulan 686,280,000 1,476,150,000 Tersusunnya program pembentukan
peraturan daerah
2 dokumen 1,644,699,000 168,549,000 Penambahan anggaran dan
penyesuaian sasaran
4.01.4.01.04.01.62.07 Koordinasi dan Konsultasi
DPRD
Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 1,389,991,400 1,885,359,400 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 1,948,359,400 63,000,000 Penambahan anggaran jamuan
tamu
4.01.4.01.04.01.63 Program Penganggaran
Pembangunan Daerah
Capaian penetapan dokumen
perencanaan dan
penganggaran
100% 2,762,621,475 2,890,567,475 Capaian penetapan dokumen
perencanaan dan penganggaran
100% 3,041,850,475 151,283,000
4.01.4.01.04.01.63.01-P Penyelenggaraan Rapat
Kerja Pembahasan
Perencanaan dan Evaluasi
Penganggaran
Terbahasnya Rancangan APBD
Tahun 2018 dan Perubahan
Rancangan APBD Tahun 2017
2 dokumen 1,240,351,675 1,368,297,675 Terbahasnya Rancangan APBD Tahun
2018 dan Perubahan Rancangan APBD
Tahun 2017
2 dokumen 1,519,580,675 151,283,000 Penambahan anggaran
kunjungan kerja
Terbahasnya Rancangan KUA /
PPAS Tahun 2018 dan
Perubahan Tahun 2017
2 dokumen Terbahasnya Rancangan KUA / PPAS
Tahun 2018 dan Perubahan Tahun 2017
2 dokumen
Terbahasnya Rancangan
Pertanggungjawaban APBD
Tahun 2016
1 dokumen Terbahasnya Rancangan
Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016
1 dokumen
4.01.4.01.04.01.63.02-P Penyelenggaraan Rapat
Kerja Pembahasan LKPJ
Bupati dan LHP BPK
Terbahasnya LKPJ Bupati (1
dokumen) dan LHP BPK (1
dokumen)
2 dokumen 276,476,000 276,476,000 Terbahasnya LKPJ Bupati (1 dokumen)
dan LHP BPK (1 dokumen)
2 dokumen 276,476,000 0 Tetap
4.01.4.01.04.01.63.03-P Penyusunan Pokok-pokok
Pikiran DPRD
Terwujudnya Penyelenggaraan
penjaringan aspirasi
masyarakat (reses)
3 kali 1,245,793,800 1,245,793,800 Terwujudnya Penyelenggaraan
penjaringan aspirasi masyarakat (reses)
3 kali 1,245,793,800 0 Tetap
III - 136
Tersusunnya pokok pikiran
DPRD
3 dokumen Tersusunnya pokok pikiran DPRD 3 dokumen
4.01.4.01.04.01.64 Program Pengawasan
Kebijakan dan
Pembangunan Daerah
Capaian rekomendasi hasil
pengawasan kebijakan dan
pembangunan
100% 4,086,005,150 4,929,936,550 Capaian rekomendasi hasil pengawasan
kebijakan dan pembangunan
100% 6,197,120,350 1,267,183,800
4.01.4.01.04.01.64.03-P Peningkatan Kapasitas
Pimpinan dan Anggota
DPRD
Bimtek/ workshop/ lokakarya
bagi pimpinan dan anggota
DPRD
4 kali 1,235,670,500 1,338,694,500 Bimtek/ workshop/ lokakarya bagi
pimpinan dan anggota DPRD
6 kali 2,047,925,700 709,231,200 Penambahan anggaran
kunjungan kerja
4.01.4.01.04.01.64.04-P Kerjasama Antar Lembaga
DPRD dan Setwan
Terfasilitasinya aktivitas Adkasi
dan Asdeksi
2 lembaga 1,487,964,650 1,486,782,650 Terfasilitasinya aktivitas Adkasi dan
Asdeksi
2 lembaga 1,486,782,650 0 Tetap
Terfasilitasinya kerjasama antar
lembaga perwakilan rakyat
daerah dan setwan
6 kali Terfasilitasinya kerjasama antar lembaga
perwakilan rakyat daerah dan setwan
6 kali
4.01.4.01.04.01.64.01-P Penegakan Disiplin dan
Etika Anggota DPRD
Terfasilitasinya kegiatan Badan
kehormatan
4 kali 267,760,000 341,755,800 Terfasilitasinya kegiatan Badan
kehormatan
4 kali 394,534,800 52,779,000 Penambahan anggaran
kunjungan kerja
4.01.4.01.04.01.64.02-P Penyelenggaraan Rapat
Kerja Komisi DPRD
dengan Mitra Kerja
Tersusunnya laporan dan
rekomendasi Komisi
8 dokumen 1,094,610,000 1,762,703,600 Tersusunnya laporan dan rekomendasi
Komisi
8 dokumen 2,267,877,200 505,173,600 Penambahan anggaran
kunjungan kerja
14,013,025,445 18,904,881,645 19,982,779,645 1,077,898,000Jumlah
III - 137
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : KECAMATAN TEMON
JUMLAH PAGU : Rp. 530,653,575
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
4.01.4.01.08.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 80,264,175 80,264,175 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 80,264,175 0
4.01.4.01.08.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran
dan peralatan kantor
12 bulan 30,519,925 30,519,925 Tersedianya jasa perkantoran
dan peralatan kantor
12 bulan 30,519,925 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 18,754,250 18,754,250 Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 18,754,250 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Makanan dan minuman rapat
dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan 30,990,000 30,990,000 Makanan dan minuman rapat
dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan 30,990,000 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
100 % 201,000,500 201,000,500 Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
100 % 204,600,500 3,600,000
4.01.4.01.08.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan sarpras
perkantoran (2 unit kursi tunggi,
1 unit televisi, 1 unit dispenser, 1
buah kotak aduan, 1 buah cd, 1
buah mesin pemotong rumput, 1
unit kamera, 2 unit printer, 1 unit
komputer, 2 unit aircooler dan 2
unit sepeda motor)
15 unit 86,500,000 86,500,000 Terpenuhinya kebutuhan sarpras
perkantoran (2 unit kursi tunggi,
1 unit televisi, 1 unit dispenser, 1
buah kotak aduan, 1 buah cd, 1
buah mesin pemotong rumput, 1
unit kamera, 2 unit printer, 1 unit
komputer, 2 unit aircooler dan 2
unit sepeda motor)
15 unit 86,500,000 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya gedung rumah
dinas, kendaraan dinas/
operasional, peralatan kantor,
gedung kantor dan perlengkapan
kantor
34 unit 114,500,500 114,500,500 Terpeliharanya gedung rumah
dinas, kendaraan dinas/
operasional, peralatan kantor,
gedung kantor dan perlengkapan
kantor
34 unit 118,100,500 3,600,000 Tambah belanja listrik
4.01.4.01.08.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 34,527,550 34,527,550 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 34,527,550 0
4.01.4.01.08.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Renja SKPD 2017 dan
Perubahan Renja SKPD 2017
dan Renstra
3 dokumen 25,499,350 25,499,350 Renja SKPD 2017 dan
Perubahan Renja SKPD 2017
dan Renstra
3 dokumen 25,499,350 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan
2 dokumen 4,528,200 4,528,200 Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan
2 dokumen 4,528,200 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, laporan tahunan
dan profil kinerja SKPD
19 dokumen 4,500,000 4,500,000 Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, laporan tahunan
dan profil kinerja SKPD
19 dokumen 4,500,000 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.31-P Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Capaian peningkatan
pelayanan kecamatan
66.58 % 44,813,000 44,813,000 Capaian peningkatan
pelayanan kecamatan
66.58 % 44,813,000 0
4.01.4.01.08.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 17,613,000 17,613,000 Terkelolanya PATEN 12 bulan 17,613,000 0 Mendahului Perubahan
III - 138
Tersosialisasinya PATEN 50 orang Tersosialisasinya PATEN 50 orang
4.01.4.01.08.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan
Kemasyarakatan
Terkoordinasikannya kecamatan
sehat
2 kali 27,200,000 27,200,000 Terkoordinasikannya kecamatan
sehat
2 kali 27,200,000 0 Mendahului Perubahan
Terkoordinasikannya
penanganan permasalahan
sosial
6 kali Terkoordinasikannya
penanganan permasalahan
sosial
6 kali
Terbinanya KAKB 4 kali Terbinanya KAKB 4 kali
Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender
60 orang Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender
60 orang
Terkoordinasikannya PKK 6 kali Terkoordinasikannya PKK 6 kali
Terlaksanakannya safari jumat,
safari tarawih dan pengajian
PNS
10 kali Terlaksanakannya safari jumat,
safari tarawih dan pengajian
PNS
10 kali
Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan
6 kali Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan
6 kali
4.01.4.01.08.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan
Capaian peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
82.47 % 166,448,350 166,448,350 Capaian peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
88.31 % 166,448,350 0
4.01.4.01.08.01.61.01-P Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terbentuknya badan
permusyawaratan desa
15 desa 38,000,000 38,000,000 Terbentuknya badan
permusyawaratan desa
15 desa 38,000,000 0 Tetap
Terkoordinasikannya pemilihan
kades dan pengisian perangkat
desa
15 desa Terkoordinasikannya pemilihan
kades dan pengisian perangkat
desa
15 desa
Terevaluasinya produk hukum
tingkat desa
15 desa Terevaluasinya produk hukum
tingkat desa
15 desa
Terdampinginya penyaluran dana
ke pemerintah desa
15 desa Terdampinginya penyaluran dana
ke pemerintah desa
15 desa
Terkoordinasikannya intensifikasi
PBB
24 orang Terkoordinasikannya intensifikasi
PBB
24 orang
Terdampinginya tertib
administrasi penyelenggaraan
pemdes
15 desa Terdampinginya tertib
administrasi penyelenggaraan
pemdes
15 desa
Terdampinginya tertib
administrasi keuangan desa
15 desa Terdampinginya tertib
administrasi keuangan desa
15 desa
4.01.4.01.08.01.61.03-P Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 5,866,000 5,866,000 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 5,866,000 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.61.04-P Pendampingan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Terbinanya PKBM 20 orang 6,705,000 6,705,000 Terbinanya PKBM 20 orang 6,705,000 0 Pergeseran rekening
Terbinanya pengajar PAUD 8 orang Terbinanya pengajar PAUD 40 orang
Terbinanya UKS tingkat
kecamatan
8 orang Terbinanya UKS tingkat
kecamatan
40 orang
Termonitornya penyelenggaraan
UAN
3 kali Termonitornya penyelenggaraan
UAN
3 kali
4.01.4.01.08.01.61.05-P Pendampingan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olahraga
Terkirimnya peserta Nyadran
Agung
1 kali 14,000,000 14,000,000 Terkirimnya peserta Nyadran
Agung
1 kali 14,000,000 0 Tetap
Terfasilitasinya kegiatan
kepemudaan
2 kali Terfasilitasinya kegiatan
kepemudaan
2 kali
III - 139
Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
2 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
2 kali
Terkirimnya festival seni dan
budaya
1 kali Terkirimnya festival seni dan
budaya
1 kali
Terfasilitasinya kegiatan olahraga 2 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 2 kali
4.01.4.01.08.01.61.06-P Perencanaan, Pengendalian, dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Tersusunnya RPTK 1 dokumen 33,299,000 33,299,000 Tersusunnya RPTK 1 dokumen 33,299,000 0 Tetap
Terkoordinasinya bulan bakti
gotong royong masyarakat
1 kali Terkoordinasinya bulan bakti
gotong royong masyarakat
1 kali
Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen
Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali
4.01.4.01.08.01.61.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton 16,140,000 16,140,000 Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton 16,140,000 0 Mendahului Perubahan
Tersosialisasikannya wawasan
kebangsaan
30 orang Tersosialisasikannya wawasan
kebangsaan
30 orang
Terselenggaranya peringatan
hari besar
4 kali Terselenggaranya peringatan
hari besar
4 kali
4.01.4.01.08.01.61.02-P Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan 43,439,350 43,439,350 Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan 43,439,350 0 Mendahului Perubahan
Terfasilitasinya posko
penanganan bencana alam
tingkat kecamatan
10 bulan Terfasilitasinya posko
penanganan bencana alam
tingkat kecamatan
10 bulan
Terfasilitasinya pencegahan
penyakit masyarakat (miras dan
narkoba)
3 kali Terfasilitasinya pencegahan
penyakit masyarakat (miras dan
narkoba)
3 kali
Terfasilitasinya pengamanan
pemilukada
1 bulan Terfasilitasinya pengamanan
pemilukada
1 bulan
4.01.4.01.08.01.61.08-P Pendampingan Lembaga Keuangan
Mikro dan Ekonomi Produktif
Terbinanya pembinaan UKM 30 orang 8,999,000 8,999,000 Terbinanya pembinaan UKM 30 orang 8,999,000 0 Mendahului Perubahan
Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
4 lembaga Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
4 lembaga
Jumlah 527,053,575 527,053,575 530,653,575 3,600,000
III - 140
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : KECAMATAN WATES
JUMLAH PAGU : Rp. 1,565,565,945
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
4.01.4.01.09.01.01-P Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 65,644,500 129,735,000 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 132,261,000 2,526,000
4.01.4.01.09.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
jasa perkantoran (honorarium
non PNS) dan tersedianya
bahan (ATK, cetak penggandaan
surat kabar) dan peralatan
kantor (bulan)
12 bulan 30,655,500 73,628,800 jasa perkantoran (honorarium
non PNS) dan tersedianya bahan
(ATK, cetak penggandaan surat
kabar) dan peralatan kantor
(bulan)
12 bulan 76,154,800 2,526,000 Tambahan biaya cetak, ATK
4.01.4.01.09.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 18,925,000 31,912,200 Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 31,912,200 0 Tetap
4.01.4.01.09.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Makanan dan minuman rapat
dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan 16,064,000 24,194,000 Makanan dan minuman rapat
dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan 24,194,000 0 Tetap
4.01.4.01.09.01.11-P Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
100 % 177,546,320 233,741,720 Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
100 % 233,741,720 0
4.01.4.01.09.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan sarana
dan prasarana perkantoran
berupa sepeda motor 2 unit,
filing cabinet 4 laci 2 unit, kursi
tunggu 6 unit, kipas angin 1 unit,
laptop/ notebook 2 unit, scanner
2 unit, televisi 2 unit.
17 unit 73,440,700 91,580,100 Terpenuhinya kebutuhan sarana
dan prasarana perkantoran
berupa sepeda motor 2 unit,
filing cabinet 4 laci 2 unit, kursi
tunggu 6 unit, kipas angin 1 unit,
laptop/ notebook 2 unit, scanner
2 unit, televisi 2 unit.
17 unit 91,580,100 0 Tetap
4.01.4.01.09.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Pemeliharaan Aset bangunan
Gedung kantor,kendaraan
dinas,peralatan dan
perlengkapan kantor,terbayarnya
jasa pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran(perijinan
Kendaraan
,listrik,air,Tersedianya peralatan
dan pemeliharaan gedung
kantor(peralayan Listrik, dan air
kebersihan serta tersediasnya
BBM kendaraan operasional
(unit)
12 bulan 104,105,620 142,161,620 Pemeliharaan Aset bangunan
Gedung kantor,kendaraan
dinas,peralatan dan
perlengkapan kantor,terbayarnya
jasa pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran(perijinan
Kendaraan ,listrik,air,Tersedianya
peralatan dan pemeliharaan
gedung kantor(peralayan Listrik,
dan air kebersihan serta
tersediasnya BBM kendaraan
operasional (unit)
12 bulan 142,161,620 0 Tetap
4.01.4.01.09.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 31,165,750 49,668,750 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 49,668,750 0
4.01.4.01.09.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Rencana kerja SKPD, rencana
kerja perubahan SKPD dan
Rencana Strategis SKPD
3 dokumen 21,597,950 38,097,950 Rencana kerja SKPD, rencana
kerja perubahan SKPD dan
Rencana Strategis SKPD
3 dokumen 38,097,950 0 Tetap
4.01.4.01.09.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunya Laporan Capaian
Kinerja Keuangan semester
2 dokumen 6,000,400 7,080,200 Tersusunya Laporan Capaian
Kinerja Keuangan semester
2 dokumen 7,080,200 0 Tetap
III - 141
4.01.4.01.09.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP, laporan
tahunan, profil kinerja SKPD,
serta penerapan SPIP
19 dokumen 3,567,400 4,490,600 Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP, laporan
tahunan, profil kinerja SKPD,
serta penerapan SPIP
19 dokumen 4,490,600 0 Tetap
4.01.4.01.09.01.31-P Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
Capaian peningkatan
pelayanan kecamatan
66.58 % 47,830,500 47,830,500 Capaian peningkatan
pelayanan kecamatan
66.58 % 50,775,750 2,945,250
4.01.4.01.09.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan
Kemasyarakatan
Terkoordinasinya penanganan
permasalahan sosial
2 kali 31,830,500 31,830,500 Terkoordinasinya penanganan
permasalahan sosial
2 kali 31,830,500 0 Mendahului perubahan
Terkoordinasinya PKK 2 kali Terkoordinasinya PKK 2 kali
Terbinanya KAKB 2 kali Terbinanya KAKB 2 kali
Tersosialisasikannya PKDRT
dan pengarusutamaan gender
1 kali Tersosialisasikannya PKDRT
dan pengarusutamaan gender
1 kali
Penanganan PMKS
(penyandang masalah
kesejahteraan sosial)
2 kali Penanganan PMKS
(penyandang masalah
kesejahteraan sosial)
2 kali
Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan
12 kali Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan
12 kali
Terkoordinasikannya kecamatan
sehat
3 kali Terkoordinasikannya kecamatan
sehat
3 kali
Terlaksananya safari jumat,
safari tarwih, dan pengajian PNS
1 kali Terlaksananya safari jumat,
safari tarwih, dan pengajian PNS
1 kali
4.01.4.01.09.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 16,000,000 16,000,000 Terkelolanya PATEN 12 bulan 18,945,250 2,945,250 Penambahan untuk ATK dan FC
Tersosialisasinya PATEN 50 orang Tersosialisasinya PATEN 50 orang
4.01.4.01.09.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan
Capaian peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
82.47 % 165,800,400 165,800,400 Capaian peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
88.31 % 167,230,400 1,430,000
4.01.4.01.09.01.61.01-P Peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan desa/ kelurahan
Intensifikasi PBB 50 orang 37,076,850 37,076,850 Intensifikasi PBB 50 orang 37,076,850 0 Tetap
Terdampinginya tertib
administrasi penyelenggaraan
pemdes
7 desa Terdampinginya tertib
administrasi penyelenggaraan
pemdes
7 desa
Terdampinginya tertib
administrasi keuangan desa
7 desa Terdampinginya tertib
administrasi keuangan desa
7 desa
Terdampinginya penyaluran
dana ke pemerintah desa
7 desa Terdampinginya penyaluran dana
ke pemerintah desa
7 desa
Terevaluasinya produk hukum
tingkat desa
6 dokumen Terevaluasinya produk hukum
tingkat desa
6 dokumen
Terkoordinasinya pemilihan
kades dan pengisian perangkat
desa
2 desa Terkoordinasinya pemilihan
kades dan pengisian perangkat
desa
2 desa
4.01.4.01.09.01.61.02-P Peningkatan ketrentraman dan
ketertiban lingkungan
Terlaksananya patroli terpadu 12 bulan 33,749,550 33,749,550 Terlaksananya patroli terpadu 12 bulan 35,179,550 1,430,000 Mendahului perubahan,
Digunakan untuk tambahan
sarana fasilitas posko bencana
alam
Terfasilitasinya posko
penanganan bencana alam
tingkat kecamatan
2 bulan Terfasilitasinya posko
penanganan bencana alam
tingkat kecamatan
2 bulan
III - 142
Terfasilitasinya pengamanan
pilkada
1 bulan Terfasilitasinya pengamanan
pilkada
1 bulan
Terfasilitasinya pencegahan
penyakit (miras dan narkoba)
1 kali Terfasilitasinya pencegahan
penyakit (miras dan narkoba)
1 kali
Pelatihan baris berbaris (PBB)
dan penanganan bencana
25 kali Pelatihan baris berbaris (PBB)
dan penanganan bencana
25 kali
4.01.4.01.09.01.61.03-P Penyusunan database kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 7,999,750 7,999,750 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 7,999,750 0 Tetap
4.01.4.01.09.01.61.04-P Pendampingan peningkatan
kualitas pendidikan
Terbinanya UKS tingkat
kecamatan
15 orang 3,073,400 3,073,400 Terbinanya UKS tingkat
kecamatan
15 orang 3,073,400 0 Tetap
Terbinanya tenaga pendidikan
PAUD
30 orang Terbinanya tenaga pendidikan
PAUD
30 orang
Termonitornya penyelenggaraan
UAN, UAS
1 kali Termonitornya penyelenggaraan
UAN, UAS
1 kali
4.01.4.01.09.01.61.05-P Pendampingan budaya daerah,
pemuda dan olahraga
Terfasilitasinya kegiatan
olahraga
12 kali 15,759,050 15,759,050 Terfasilitasinya kegiatan olahraga 12 kali 15,759,050 0 Mendahului perubahan
Terfasilitasinya kegiatan
kepemudaan
1 kali Terfasilitasinya kegiatan
kepemudaan
1 kali
Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
1 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
1 kali
Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 lembaga Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 lembaga
Terkirimnya peserta nyadran
agung
1 kali Terkirimnya peserta nyadran
agung
1 kali
4.01.4.01.09.01.61.06-P Perencanaan, pengendalian dan
pelaporan pembangunan daerah
Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
1 kali 36,122,700 36,122,700 Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
1 kali 36,122,700 0 Mendahului perubahan
Terkoordinasinya bulan bhakti
gotong royong masyarakat
1 kali Terkoordinasinya bulan bhakti
gotong royong masyarakat
1 kali
Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali
Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya RPTK 1 dokumen
4.01.4.01.09.01.61.07-P Peningkatan wawasan
kebangsaan
Terselenggaranya peringatan
Hari besar
2 kali 20,500,200 20,500,200 Terselenggaranya peringatan
Hari besar
2 kali 20,500,200 0 Tetap
Terselenggaranya latihan
upacara bendera peringatan hari
besar nasional
10 kali Terselenggaranya latihan
upacara bendera peringatan hari
besar nasional
10 kali
Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton
4.01.4.01.09.01.61.08-P Pendampingan lembaga keuangan
mikro dan ekonomi produktif
Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 lembaga 11,518,900 11,518,900 Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 lembaga 11,518,900 0 Tetap
Terlaksananya Sosialisasi
Implementasi IUMK
1 kali Terlaksananya Sosialisasi
Implementasi IUMK
1 kali
Terlaksananya pembinaan UKM 25 orang Terlaksananya pembinaan UKM 25 orang
4.01.4.01.21.01.40-P Program Peningkatan
Pelayanan Kelurahan
Capaian peningkatan
pelayanan kelurahan
79.53 % 22,988,800 22,988,800 Capaian peningkatan
pelayanan kelurahan
63.27 % 22,988,800 0
4.01.4.01.21.01.40.33-P Pelayanan Umum Kelurahan Terkoordinasikannya TKPK 5 kali 22,988,800 22,988,800 Terkoordinasikannya TKPK 5 kali 22,988,800 0 Tetap
Terkelolanya Pelayanan Umum
Kelurahan
12 Bulan Terkelolanya Pelayanan Umum
Kelurahan
12 Bulan
III - 143
4.01.4.01.21.01.60-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Kelurahan
Capaian peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
64.12 % 908,899,525 908,899,525 Capaian peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan
53.24 % 908,899,525 0
4.01.4.01.21.01.60.05-P Pendampingan budaya daerah,
pemuda dan olahraga
terfasilitasinya kegiatan olahraga 12 bulan 9,233,000 9,233,000 terfasilitasinya kegiatan olahraga 12 bulan 9,233,000 0 Tetap
Terkirimnya peserta nyadran
agung
1 kali Terkirimnya peserta nyadran
agung
1 kali
terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
1 kali terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
1 kali
terfasilitasinya kegiatan
kepemudaan dan pik remaja
2 kali terfasilitasinya kegiatan
kepemudaan dan pik remaja
2 kali
4.01.4.01.21.01.60.01-P Peningkatan Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan
Terlaksana Koordinasi tingkat
RW
64 kali 361,752,100 361,752,100 Terlaksana Koordinasi tingkat
RW
64 kali 361,752,100 0 Tetap
HR LMPK 9 Bulan HR LMPK 9 Bulan
HR RT RW 12 Bulan HR RT RW 12 Bulan
Terlaksana Koordinasi dengan
Ketua RW
6 kali Terlaksana Koordinasi dengan
Ketua RW
6 kali
Terlaksana Pelatihan MC bagi
RW
1 Kali Terlaksana Pelatihan MC bagi
RW
1 Kali
Terlaksana Koordinasi dengan
Ketua RT
2 kali Terlaksana Koordinasi dengan
Ketua RT
2 kali
Terfasilitasi kegiatan LPMK 2 kali Terfasilitasi kegiatan LPMK 2 kali
4.01.4.01.21.01.60.02-P Peningkatan Kapasitas
Rohaniawan dan Kegiatan
Keagamaan
Terlaksananya Kegiatan
Pengajian
1 kali 31,304,150 31,304,150 Terlaksananya Kegiatan
Pengajian
1 kali 31,304,150 0 Tetap
Termonitornya Kegiatan zakat
fitrah dan penyembelihan hewan
Qurban
2 kali Termonitornya Kegiatan zakat
fitrah dan penyembelihan hewan
Qurban
2 kali
Terlaksananya safari tarawih 2 kali Terlaksananya safari tarawih 2 kali
HR Rohaniawan 5 Bulan HR Rohaniawan 5 Bulan
terfasilitasinya Kegiatan DBKS 2 kali terfasilitasinya Kegiatan DBKS 2 kali
Terpenuhinya kebutuhan alat
perlengkapan memandikan
jenazah
8 paket Terpenuhinya kebutuhan alat
perlengkapan memandikan
jenazah
8 paket
4.01.4.01.21.01.60.06-P Perencanaan monitoring dan
pengendalian pembangunan
Daerah
terlaksananya lomba kebersihan
dalam rangka adipura
1 kali 177,146,875 177,146,875 terlaksananya lomba kebersihan
dalam rangka adipura
1 kali 177,146,875 0 Tetap
tersusunnya rencana
pembangunan kelurahan
1 dokumen tersusunnya rencana
pembangunan kelurahan
1 dokumen
termonitornya kegiatan
pembangunan di wilayah
kelurahan
4 kali termonitornya kegiatan
pembangunan di wilayah
kelurahan
4 kali
Terlaksananya kegiatan padat
karya
2 paket Terlaksananya kegiatan padat
karya
2 paket
4.01.4.01.21.01.60.08-P Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat
terfasilitasi kegiatan pkk 12 kali 16,738,000 16,738,000 terfasilitasi kegiatan pkk 12 kali 16,738,000 0 Tetap
III - 144
terfasilitasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
3 kali terfasilitasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
3 kali
terlaksana pelatihan mc bagi
PKK
1 kali terlaksana pelatihan mc bagi
PKK
1 kali
4.01.4.01.21.01.60.09-P Peningkatan Kesejahteran sosial
masyarakat
Jasa Tenaga Pendidik PAUD 12 bulan 155,358,500 155,358,500 Jasa Tenaga Pendidik PAUD 12 bulan 155,358,500 0 Tetap
Terselenggaranya Penyaluran
raskin
12 kali Terselenggaranya Penyaluran
raskin
12 kali
terfasilitasinya kegiatan
kelurahan sehat
4 kali terfasilitasinya kegiatan
kelurahan sehat
4 kali
terkoordinasikannya kegiatan
kader kesehatan
12 kali terkoordinasikannya kegiatan
kader kesehatan
12 kali
terfasilitasinya kegiatan
perpustakaan kelurahan
6 bulan terfasilitasinya kegiatan
perpustakaan kelurahan
6 bulan
terlaksananya musyawarah
kelurahan
2 kali terlaksananya musyawarah
kelurahan
2 kali
4.01.4.01.21.01.60.07-P Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Terselenggaranya Peringatan
Hari Besar
2 kali 6,550,200 6,550,200 Terselenggaranya Peringatan
Hari Besar
2 kali 6,550,200 0 Tetap
Terselenggaranya Patroli
Terpadu tingkat Kelurahan
2 kali Terselenggaranya Patroli
Terpadu tingkat Kelurahan
2 kali
Terkirimnya Peserta Upacara
Hari Jadi KP
1 kali Terkirimnya Peserta Upacara
Hari Jadi KP
1 kali
4.01.4.01.21.01.60.04-P Pendampingan PBB Perkotaan P2 Terfasilitasi optimalisasi PBB P2 1 Fasilitasi 144,877,900 144,877,900 Terfasilitasi optimalisasi PBB P2 1 Fasilitasi 144,877,900 0 Tetap
4.01.4.01.21.01.60.03-P Penyediaan Data dan Informasi
Kelurahan
updating data dan informasi
kelurahan dan terkelolanya PPID
pembantu
2 dokumen 5,938,800 5,938,800 updating data dan informasi
kelurahan dan terkelolanya PPID
pembantu
2 dokumen 5,938,800 0 Tetap
Jumlah 1,419,875,795 1,558,664,695 1,565,565,945 6,901,250
III - 145
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : KECAMATAN PANJATAN
JUMLAH PAGU : Rp. 752,520,000
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
4.01.4.01.10.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 91,319,000 91,319,000 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 91,319,000 0
4.01.4.01.10.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran
(honoraium non PNS) dan
tersedianya bahan dan peralatan
kantor
12 Bulan 46,689,000 46,689,000 Tersedianya jasa perkantoran
(honoraium non PNS) dan
tersedianya bahan dan peralatan
kantor
12 Bulan 46,689,000 0 tetap
4.01.4.01.10.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium
petugas penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 18,800,000 18,800,000 Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 18,800,000 0 tetap
4.01.4.01.10.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Tersedianya makan dan minum
rapat dan tersedianya biaya
koordinasi dan konsultasi
12 bulan 25,830,000 25,830,000 Tersedianya makan dan minum
rapat dan tersedianya biaya
koordinasi dan konsultasi
12 bulan 25,830,000 0 tetap
4.01.4.01.10.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
100 % 385,165,000 385,165,000 Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
100 % 407,165,000 22,000,000
4.01.4.01.10.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran (1 laptop,
2 PC, 1 Printer, 1 Mesin Fax, 1
lemari arsip kayu, 2 Meja
Komputer, 1 Filing Kabinet, 1 AC
1,5 PK, 10 meja rapat, 1 lemari
arsip kaca, 1 meja pingpong, 2
sepeda motor, 1 LCD
Proyektor,)
25 unit 103,062,500 103,062,500 Terpenuhinya kebutuhan
pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran (1 laptop,
2 PC, 1 Printer, 1 Mesin Fax, 1
lemari arsip kayu, 2 Meja
Komputer, 1 Filing Kabinet, 1 AC
1,5 PK, 10 meja rapat, 1 lemari
arsip kaca, 1 meja pingpong, 2
,sepeda motor, 1 LCD
Proyektor,), 1 paket gordyn , 1
paket Tralis ,1 unit Pintu kaca
28 unit 125,062,500 22,000,000 Tambahan digunakan untuk
pengadaan gordyn, tralis, pintu
kaca pada ruang pelayanan
4.01.4.01.10.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Jasa pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran (listrik,
telepon, air, dan perijinan
kendaraan), pemeliharaan
gedung (rehab gedung kantor),
peralatan pemeliharaan gedung
kantor (peralatan listrik dan
kebersihan) serta BBM
Kendaraan Operasional
12 bulan 282,102,500 282,102,500 Jasa pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran (listrik,
telepon, air, dan perijinan
kendaraan), pemeliharaan
gedung (rehab gedung kantor),
peralatan pemeliharaan gedung
kantor (peralatan listrik dan
kebersihan) serta BBM
Kendaraan Operasional
12 bulan 282,102,500 0 Mendahului perubahan
4.01.4.01.10.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 34,000,000 34,000,000 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 34,000,000 0
4.01.4.01.10.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD, Perubahan Rencana
Kerja SKPD Kecamatan
Panjatan Tahun n+1 dan
Rencana Strategis Kecamatan
Panjatan (dokumen)
3 Dokumen 25,000,000 25,000,000 Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD, Perubahan Rencana
Kerja SKPD Kecamatan
Panjatan Tahun n+1 dan
Rencana Strategis Kecamatan
Panjatan (dokumen)
3 Dokumen 25,000,000 0 tetap
III - 146
4.01.4.01.10.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semester
2 Dokumen 4,000,000 4,000,000 Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semester
2 Dokumen 4,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.10.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,
Profil Kinerja SKPD, serta
penerapan SPIP
19 Dokumen 5,000,000 5,000,000 Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,
Profil Kinerja SKPD, serta
penerapan SPIP
19 Dokumen 5,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.10.01.31-P Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Capaian peningkatan
pelayanan kecamatan
76.26 % 54,430,000 54,430,000 Capaian peningkatan
pelayanan kecamatan
66.58 % 54,430,000 0
4.01.4.01.10.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasinya PATEN 50 orang 23,000,000 23,000,000 Tersosialisasinya PATEN 50 orang 23,000,000 0 Tetap
Terkelolanya PATEN 12 bulan Terkelolanya PATEN 12 bulan
4.01.4.01.10.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan
Kemasyarakatan
Terbinanya KAKB 4 kali 31,430,000 31,430,000 Terbinanya KAKB 4 kali 31,430,000 0 Tetap
Terkoordinasikannya HKG PKK 1 kali Terkoordinasikannya HKG PKK 1 kali
Tersosialisasikannya KDRT dan
Pengarusutamaan gender
30 orang Tersosialisasikannya KDRT dan
Pengarusutamaan gender
30 orang
Terlaksananya safari Jumat,
safari tarawih dan pengajian
PNS
28 kali Terlaksananya safari Jumat,
safari tarawih dan pengajian PNS
28 kali
Terkoordinasikannya kecamatan
sehat
4 kali Terkoordinasikannya kecamatan
sehat
4 kali
Terkoordinasikannya
penanganan permasalahan
sosial
12 kali Terkoordinasikannya penanganan
permasalahan sosial
12 kali
Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan
12 kali Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan
12 kali
4.01.4.01.10.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
Capaian peningkatan
penyelenggaraan pemerintah
kecamatan
82.47 % 165,606,000 165,606,000 Capaian peningkatan
penyelenggaraan pemerintah
kecamatan
88.31 % 165,606,000 0
4.01.4.01.10.01.61.02-P Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terfasilitasinya pencegahan
penyakit masyarakat
1 kali 43,850,000 43,850,000 Terfasilitasinya pencegahan
penyakit masyarakat
1 kali 43,850,000 0 Mendahului perubahan
Terfasilitasinya koordinasi
monev dan pemilukada
4 bulan Terfasilitasinya koordinasi monev
dan pemilukada
4 bulan
Terfasilitasinya linmas
pengamanan pemilukada
4 bulan Terfasilitasinya linmas
pengamanan pemilukada
4 bulan
Terfasilitasinya posko
penanggulangan bencana alam
tingkat kecamatan
12 bulan Terfasilitasinya posko
penanggulangan bencana alam
tingkat kecamatan
12 bulan
Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan
4.01.4.01.10.01.61.01-P Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terdampinginya tertib
administrasi keuangan desa
11 desa 36,296,000 36,296,000 Terdampinginya tertib
administrasi keuangan desa
11 desa 36,296,000 0 Tetap
Terkoordinasinya intensifikasi
PBB
11 desa Terkoordinasinya intensifikasi
PBB
11 desa
Terkoordinasinya Pemilihan
Kades dan Pengisian perangkat
desa lainnya
11 desa Terkoordinasinya Pemilihan
Kades dan Pengisian perangkat
desa lainnya
11 desa
Terdampinginya penyaluran
dana ke pemerintah desa
11 desa Terdampinginya penyaluran dana
ke pemerintah desa
11 desa
III - 147
Terdampinginya tertib
administrasi pemerintahan desa
11 desa Terdampinginya tertib
administrasi pemerintahan desa
11 desa
Terevaluasinya produk hukum
tingkat
33 dokumen Terevaluasinya produk hukum
tingkat
33 dokumen
4.01.4.01.10.01.61.06-P Perencanaan, Pengendalian, dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen 35,000,000 35,000,000 Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen 35,000,000 0 Tetap
Terkoordinasinya BBGRM 1 kali Terkoordinasinya BBGRM 1 kali
Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya RPTK 1 dokumen
Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali
4.01.4.01.10.01.61.03-P Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 5,000,000 5,000,000 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 5,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.10.01.61.04-P Pendampingan Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Terfasilitasinya PMTAS 40 orang 9,880,000 9,880,000 Terfasilitasinya PMTAS 40 orang 9,880,000 0 Tetap
Termonitornya penyelenggaraan
UAN, UAS
1 kali Termonitornya penyelenggaraan
UAN, UAS
1 kali
Terbinanya PKBM 15 orang Terbinanya PKBM 15 orang
Terbinanya UKS tingkat
kecamatan
40 orang Terbinanya UKS tingkat
kecamatan
40 orang
Terbinanya pengajar PAUD 20 orang Terbinanya pengajar PAUD 20 orang
4.01.4.01.10.01.61.05-P Pendampingan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olahraga
Terkirimnya peserta Nyadran
Agung
1 kali 11,780,000 11,780,000 Terkirimnya peserta Nyadran
Agung
1 kali 11,780,000 0 Tetap
Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
1 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
1 kali
Terfasilitasinya kegiatan
kepemudaan
1 kali Terfasilitasinya kegiatan
kepemudaan
1 kali
Terfasilitasinya kegiatan
olahraga
4 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali
Terkirimnya festifal seni dan
budaya
1 kali Terkirimnya festifal seni dan
budaya
1 kali
4.01.4.01.10.01.61.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Tersosialisasikannya wawasan
kebangsaan
30 orang 18,800,000 18,800,000 Tersosialisasikannya wawasan
kebangsaan
30 orang 18,800,000 0 Mendahului perubahan
Terfasilitasinya pelatihan
paskibra
1 peleton Terfasilitasinya pelatihan paskibra 1 peleton
Terselenggaranya peringatan
hari besar nasional
2 kali Terselenggaranya peringatan hari
besar nasional
2 kali
4.01.4.01.10.01.61.08-P Pendampingan Lembaga Keuangan
Mikro dan Ekonomi Produktif
Terbinanya UKM 20 orang 5,000,000 5,000,000 Terbinanya UKM 20 orang 5,000,000 0 Tetap
Terbinanya lembaga ekonomi
produktif masyarakat
2 lembaga Terbinanya lembaga ekonomi
produktif masyarakat
2 lembaga
Jumlah 730,520,000 730,520,000 752,520,000 22,000,000
III - 148
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : KECAMATAN GALUR
JUMLAH PAGU : Rp. 816,569,351
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
4.01.4.01.11.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 92,364,300 92,364,300 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 92,364,300 0
4.01.4.01.11.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak
tetap) dan tersedianya peralatan
kantor (alat tulis kantor, cetak,
penggandaan dan surat kabar)
12 bulan 40,315,000 40,315,000 Jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak
tetap) dan tersedianya peralatan
kantor (alat tulis kantor, cetak,
penggandaan dan surat kabar)
12 bulan 40,315,000 0 Tetap
4.01.4.01.11.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 19,049,300 19,049,300 Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 19,049,300 0 Tetap
4.01.4.01.11.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Makanan dan minuman harian
pegawai, rapat dan tamu serta
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan 33,000,000 33,000,000 Makanan dan minuman harian
pegawai, rapat dan tamu serta
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan 33,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.11.01.11-P Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
20 % 452,483,000 452,483,000 Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
20 % 475,918,001 23,435,001
4.01.4.01.11.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Peralatan kantor berupa sepeda
motor 2 unit, AC 2 unit, pesawat
telepon kabel 1 unit dan laptop 1
unit.
7 Unit 54,910,000 54,910,000 Peralatan kantor berupa sepeda
motor 2 unit, AC 2 unit, pesawat
telepon kabel 1 unit dan laptop 1
unit.
7 Unit 78,345,000 23,435,000 Tambahan digunakan untuk
gorden, warilless, pintu kaca
ruang PATEN dan filling cabinet
0 Peralatan kantor berupa gorden,
wirelles, pintu kaca ruang PATEN
dan filling cabinet
5 unit
4.01.4.01.11.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Biaya operasional pemeliharaan
rumah dinas 1 unit, gedung kantor
6 unit, kendaraan roda empat 1
unit, kendaraan roda dua 6 unit,
dinas, peralatan gedung kantor 9
unit, mebeleur 20 unit;
pembayaran jasa pemeliharaan
sarana prasarana perkantoran (
listrik, telepon, air dan perijinan
kendaraan), penyediaan peralatan
gedung kantor (peralatan listrik,
alat kebersihan, penyediaan BBM
kendaraan operasional)
56 unit 397,573,000 397,573,000 Biaya operasional pemeliharaan
rumah dinas 1 unit, gedung kantor
6 unit, kendaraan roda empat 1
unit, kendaraan roda dua 6 unit,
dinas, peralatan gedung kantor 9
unit, mebeleur 20 unit;
pembayaran jasa pemeliharaan
sarana prasarana perkantoran (
listrik, telepon, air dan perijinan
kendaraan), penyediaan peralatan
gedung kantor (peralatan listrik,
alat kebersihan, penyediaan BBM
kendaraan operasional)
56 unit 397,573,001 1 Mengubah rincian belanja modal
belum dianggarkannya konsultan
perencanaan dan pengawasan
sehingga diambilkan dari nilai fisik
gedung
4.01.4.01.11.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
20 % 29,487,050 29,487,050 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
20 % 29,487,050 0
4.01.4.01.11.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Rencana kerja SKPD, Perubahan
Rencana Kerja SKPD dan
Rencana Strategis SKPD
3 Dokumen 20,687,200 20,687,200 Rencana kerja SKPD, Perubahan
Rencana Kerja SKPD dan
Rencana Strategis SKPD
3 Dokumen 20,687,200 0 Pergeseran rekening makan
minum rapat ke rekening makan
minum penyuluhan Penggunaan
untuk makan minum FGD
III - 149
4.01.4.01.11.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja keuangan
dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
2 Dokumen 3,850,000 3,850,000 Laporan capaian kinerja keuangan
dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
2 Dokumen 3,850,000 0 Tetap
4.01.4.01.11.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan
Tahunan, Profil Kinerja SKPD
serta penerapan SPIP
19 Dokumen 4,949,850 4,949,850 Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan
Tahunan, Profil Kinerja SKPD
serta penerapan SPIP
19 Dokumen 4,949,850 0 Tetap
4.01.4.01.11.01.31-P Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
capaian peningkatan pelayanan
kecamatan
66.58 % 43,850,000 43,850,000 capaian peningkatan pelayanan
kecamatan
66.58 % 43,850,000 0
4.01.4.01.11.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 16,000,000 16,000,000 Terkelolanya PATEN 12 bulan 16,000,000 0 Tetap
Tersosialisasinya PATEN 50
orang
1 kali Tersosialisasinya PATEN 50 orang 1 kali
4.01.4.01.11.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan
Kemasyarakatan
Terkoordinasikannya kecamatan
sehat
4 kali 27,850,000 27,850,000 Terkoordinasikannya kecamatan
sehat
4 kali 27,850,000 0 Tetap
Terlaksananya safari jumat, safari
tarawih dan pengajian PNS
10 kali Terlaksananya safari jumat, safari
tarawih dan pengajian PNS
10 kali
Terbinanya KAKB 4 kali Terbinanya KAKB 4 kali
Terkoordinasikannya PKK 4 kali Terkoordinasikannya PKK 4 kali
Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender.
1 kali Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender.
1 kali
Terkoordinasikannnya Kader
Penanggulangan Kemiskinan
2 kali Terkoordinasikannnya Kader
Penanggulangan Kemiskinan
2 kali
Terkoordinasikannya penanganan
permasalahan sosial
4 kali Terkoordinasikannya penanganan
permasalahan sosial
4 kali
4.01.4.01.11.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
capaian peningkatan
penyelenggaran pemerintah
kecamatan
82.47 % 174,950,000 174,950,000 capaian peningkatan
penyelenggaran pemerintah
kecamatan
88.31 % 174,950,000 0
4.01.4.01.11.01.61.08-P Pendampingan Lembaga
Keuangan Mikro dan Ekonomi
Produktif
Terfasilitasinya Pembinaan UKM
20 orang
1 kali 5,000,000 5,000,000 Terfasilitasinya Pembinaan UKM
20 orang
1 kali 5,000,000 0 Tetap
Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 lembaga Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 lembaga
4.01.4.01.11.01.61.04-P Pendampingan Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Terbinanya UKS tingkat
Kecamatan 20 orang
1 kali 5,240,000 5,240,000 Terbinanya UKS tingkat
Kecamatan 20 orang
1 kali 5,240,000 0 Tetap
Terbinanya Pengajar PAUD 20
orang
1 kali Terbinanya Pengajar PAUD 20
orang
1 kali
Terbinanya PKBM 20 orang 1 kali Terbinanya PKBM 20 orang 1 kali
Terfasilitasinya PMTAS 20 orang 1 kali Terfasilitasinya PMTAS 20 orang 1 kali
Termonitornya penyelenggaraan
UAS dan UAN
2 kali Termonitornya penyelenggaraan
UAS dan UAN
2 kali
4.01.4.01.11.01.61.05-P Pendampingan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olahraga
Terfasilitasinya kegiatan olahraga 1 kali 8,600,000 8,600,000 Terfasilitasinya kegiatan olahraga 1 kali 8,600,000 0 Tetap
Terkirimnya festival seni dan
budaya
1 kali Terkirimnya festival seni dan
budaya
1 kali
Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
1 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
1 kali
III - 150
Terfasilitasinya kegiatan
kepemudaan
1 kali Terfasilitasinya kegiatan
kepemudaan
1 kali
Terkirimnya Peserta Nyadran
Agung
1 kali Terkirimnya Peserta Nyadran
Agung
1 kali
4.01.4.01.11.01.61.06-P Perencanaan, Pengendalian dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Tersusunnya RPTK 1 dokumen 35,200,000 35,200,000 Tersusunnya RPTK 1 dokumen 35,200,000 0 Tetap
Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen
Terkoordinasikannya lomba desa 1 kali Terkoordinasikannya lomba desa 1 kali
Terkoordinasinya bulan bhakti
gotong royong masyarakat
1 kali Terkoordinasinya bulan bhakti
gotong royong masyarakat
1 kali
4.01.4.01.11.01.61.07-P Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Terfasilitasinya latihan Paskibra 1 Peleton 21,460,000 21,460,000 Terfasilitasinya latihan Paskibra 1 Peleton 21,460,000 0 Pergeseran dari makan minum
sosialisasi ke makan minum
harian umum karena Penggunaan
untuk paskibra
Tersosialisasikannya Wawasan
Kebangsaan 60 orang
1 kali Tersosialisasikannya Wawasan
Kebangsaan 60 orang
1 kali
Terselenggaranya Peringatan Hari
Besar
1 kali Terselenggaranya Peringatan Hari
Besar
1 kali
4.01.4.01.11.01.61.01-P Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa / Kelurahan
Terkoordinasikannya intensifikasi
PBB P2
7 desa 45,000,000 45,000,000 Terkoordinasikannya intensifikasi
PBB P2
7 desa 45,000,000 0 Tetap
Terkoordinasikannya pemilihan
kades dan pengisian perangkat
desa
7 desa Terkoordinasikannya pemilihan
kades dan pengisian perangkat
desa
7 desa
Terdampinginya tertib administrasi
keuangan desa
7 desa Terdampinginya tertib administrasi
keuangan desa
7 desa
Terdampinginya tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan
desa
7 desa Terdampinginya tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan
desa
7 desa
Terevaluasinya produk hukum
tingkat desa
35 dokumen Terevaluasinya produk hukum
tingkat desa
35 dokumen
Terdampinginya penyaluran dana
ke pemerintah desa
7 desa Terdampinginya penyaluran dana
ke pemerintah desa
7 desa
4.01.4.01.11.01.61.02-P Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terfasilitasinya Posko
Penanganan Bencana Alam
tingkat kecamatan
1 bulan 49,450,000 49,450,000 Terfasilitasinya Posko
Penanganan Bencana Alam
tingkat kecamatan
1 bulan 49,450,000 0 Pergeseran dari makan minum
sosialisasi ke makan minum
harian umum karena Penggunaan
untuk makan minum petugas
linmas
Terlaksananya Patroli Terpadu 10 bulan Terlaksananya Patroli Terpadu 10 bulan
Terfasilitasinya sosialisasi dan
pengamanan Pemilukada
1 bulan Terfasilitasinya sosialisasi dan
pengamanan Pemilukada
1 bulan
Terfasilitasinya pencegahan
penyakit masyarakat (miras dan
narkoba)
1 kali Terfasilitasinya pencegahan
penyakit masyarakat (miras dan
narkoba)
1 kali
Terbinanya Linmas 70 orang 1 kali Terbinanya Linmas 70 orang 1 kali
4.01.4.01.11.01.61.03-P Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen 5,000,000 5,000,000 Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen 5,000,000 0 Tetap
Jumlah 793,134,350 793,134,350 816,569,351 23,435,001
III - 151
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : KECAMATAN LENDAH
JUMLAH PAGU : Rp. 599,517,822
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
4.01.4.01.12.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 93,957,500 93,957,500 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 93,957,500 0
4.01.4.01.12.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa Perkantoran (honorarium
non PNS) dan tersedianya bahan
(ATK, cetak penggandaan dan
surat kabar)dan peralatan kantor
(bulan)
12 bulan 49,908,000 49,908,000 Jasa Perkantoran (honorarium
non PNS) dan tersedianya bahan
(ATK, cetak penggandaan dan
surat kabar)dan peralatan kantor
(bulan)
12 bulan 49,908,000 0 Tetap
4.01.4.01.12.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 19,049,500 19,049,500 Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 19,049,500 0 Tetap
4.01.4.01.12.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Makanan dan minuman rapat
dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan 25,000,000 25,000,000 Makanan dan minuman rapat
dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan 25,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.12.01.11-P Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
100 % 251,464,575 251,464,575 Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
100 % 256,489,647 5,025,072
4.01.4.01.12.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
50 buah kursi lipat, 1 unit
komputer, 1 unit laptop, 1 unit
printer, 2 buah filing kabinet, 1
unit AC standar (split) 1 PK dan
4 buah kursi komputer, 2 unit
kendaraan roda 2
12 unit 85,254,425 85,254,425 50 buah kursi lipat, 1 unit
komputer, 1 unit laptop, 1 unit
printer, 2 buah filing kabinet, 1
unit AC standar (split) 1 PK dan
4 buah kursi komputer, 2 unit
kendaraan roda 2
12 unit 76,238,875 -9,015,550 Penyesuaian kebutuhan anggaran
4.01.4.01.12.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Terpeliharanya aset 1 unit
gedung kantor, 6 unit komputer, 3
unit printer, 1 unit laptop, 4 unit
mesin ketik, 25 unit mebeleur, 1
unit kendaraan dinas roda 4, 7
unit kendaraan roda 2;
terbayarnya jasa pemeliharaan
sarana prasarana perkantoran
(listrik, telepon, air dan perijinan
kendaraan); dan tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung
kantor (peralatan listrik, alat
kebersihan); serta tersedianya
BBM kendaraan operasional
12 bulan 166,210,150 166,210,150 Terpeliharanya aset 1 unit
gedung kantor, 6 unit komputer, 3
unit printer, 1 unit laptop, 4 unit
mesin ketik, 25 unit mebeleur, 1
unit kendaraan dinas roda 4, 7
unit kendaraan roda 2;
terbayarnya jasa pemeliharaan
sarana prasarana perkantoran
(listrik, telepon, air dan perijinan
kendaraan); dan tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung
kantor (peralatan listrik, alat
kebersihan); serta tersedianya
BBM kendaraan operasional
12 bulan 180,250,772 14,040,622 Mendahului perubahan, Tambahan
digunakan untuk belanja
Pemasangan canopi di Pendopo
Utara untuk menambah kapasitas
ruangan
4.01.4.01.12.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 32,746,725 32,746,725 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 27,721,125 -5,025,600
4.01.4.01.12.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Rencana Kerja SKPD, Rencana
Kerja Perubahan SKPD dan
Renstra SKPD
3 dokumen 21,746,725 21,746,725 Rencana Kerja SKPD, Rencana
Kerja Perubahan SKPD dan
Renstra SKPD
3 dokumen 16,721,125 -5,025,600 Mendahului perubahan,Penyesuaian
kebutuhan anggaran
4.01.4.01.12.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
2 dokumen 5,500,000 5,500,000 Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
2 dokumen 5,500,000 0 Tetap
III - 152
4.01.4.01.12.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan
Tahunan, Profil Kinerja SKPD
serta penerapan SPIP
19 dokumen 5,500,000 5,500,000 Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan
Tahunan, Profil Kinerja SKPD
serta penerapan SPIP
19 dokumen 5,500,000 0 Mendahului perubahan
4.01.4.01.12.01.31-P Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
Capaian peningkatan
pelayanan kecamatan
66.58 % 54,630,000 54,630,000 Capaian peningkatan
pelayanan kecamatan
66.58 % 54,630,000 0
4.01.4.01.12.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 18,250,000 18,250,000 Terkelolanya PATEN 12 bulan 18,250,000 0 Tetap
Tersosialisasinya PATEN 50 orang Tersosialisasinya PATEN 50 orang
4.01.4.01.12.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan
Kemasyarakatan
Terkoordinasikannya kecamatan
sehat
4 kali 36,380,000 36,380,000 Terkoordinasikannya kecamatan
sehat
4 kali 36,380,000 0 Tetap
Terlaksananya safari jumat,
safari tarawih dan pengajian
bersama perangkat desa
3 kali Terlaksananya safari jumat,
safari tarawih dan pengajian
bersama perangkat desa
3 kali
Terbinanya KAKB 1 kali Terbinanya KAKB 1 kali
Terkoordinasinya PKK 1 kali Terkoordinasinya PKK 1 kali
Tersosialisasinya KDRT dan
pengarusutamaan gender
2 orang Tersosialisasinya KDRT dan
pengarusutamaan gender
2 orang
Terkoordinasinya PA2PA 1 kali Terkoordinasinya PA2PA 1 kali
Terkoordinasinya penanganan
permasalahan sosial
4 kali Terkoordinasinya penanganan
permasalahan sosial
4 kali
Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan
12 kali Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan
12 kali
4.01.4.01.12.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
Capaian peningkatan
penyelenggaraan pemerintah
kecamatan
82.47 % 166,719,550 166,719,550 Capaian peningkatan
penyelenggaraan pemerintah
kecamatan
88.31 % 166,719,550 0
4.01.4.01.12.01.61.03-P Penyusunan Database
Kecamatan
Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 6,000,000 6,000,000 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 6,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.12.01.61.05-P Pendampingan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olahraga
Terbinanya kegiatan budaya
tradisional
2 kali 18,700,000 18,700,000 Terbinanya kegiatan budaya
tradisional
2 kali 18,700,000 0 Kelebihan penganggaran dalam
rekening honorarium sebagai akibat
atas perubahan struktur organisasi
OPD baru serta masih terdapat
kekurangan kebutuhan penganggaran
pada rekening yang lain.
Terkirimnya festival seni dan
budaya
2 kali Terkirimnya festival seni dan
budaya
2 kali
Terbinanya kegiatan
kepemudaan
2 kali Terbinanya kegiatan
kepemudaan
2 kali
Terbinanya kegiatan olahraga 2 kali Terbinanya kegiatan olahraga 2 kali
terkirimnya peserta Nyadran
Agung
1 kali terkirimnya peserta Nyadran
Agung
1 kali
4.01.4.01.12.01.61.08-P Pendampingan Lembaga
Keuangan Mikro dan Ekonomi
Produktif
Terbinanya BUMDes 1 lembaga 7,179,850 7,179,850 Terbinanya BUMDes 1 lembaga 7,179,850 0 Tetap
Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
6 lembaga Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
6 lembaga
4.01.4.01.12.01.61.06-P Perencanaan, Pengendalian, dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Terkoordinasinya lomba desa 1 kali 32,601,100 32,601,100 Terkoordinasinya lomba desa 1 kali 32,601,100 0 Tetap
III - 153
Terkoordinasinya bulan bhakti
gotong royong masyarakat
1 kali Terkoordinasinya bulan bhakti
gotong royong masyarakat
1 kali
Tersusunnya Laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen Tersusunnya Laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen
Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya RPTK 1 dokumen
4.01.4.01.12.01.61.07-P Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Terfasilitasinya latihan paskibraka 1 peleton 21,417,950 21,417,950 Terfasilitasinya latihan paskibraka 1 peleton 21,417,950 0 Mendahului perubahan
Tersosialisasikannya wawasan
kebangsaan
50 orang Tersosialisasikannya wawasan
kebangsaan
50 orang
terselenggaranya Peringatan
Hari Besar
2 kali terselenggaranya Peringatan
Hari Besar
2 kali
4.01.4.01.12.01.61.01-P Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terkoordinasikannya pemilihan
kades dan pengisian perangkat
desa
6 desa 36,448,900 36,448,900 Terkoordinasikannya pemilihan
kades dan pengisian perangkat
desa
6 desa 36,448,900 0 Tetap
Terdampinginya tertib
administrasi keuangan desa
6 desa Terdampinginya tertib
administrasi keuangan desa
6 desa
Intensifikasi PBB 6 desa Intensifikasi PBB 6 desa
Terdampinginya penyaluran dana
ke pemerintah desa
6 desa Terdampinginya penyaluran dana
ke pemerintah desa
6 desa
Terevaluasinya produk hukum
tingkat desa
30 dokumen Terevaluasinya produk hukum
tingkat desa
30 dokumen
Terdampinginya tertib
administrasi penyelenggaraan
pemdes
6 desa Terdampinginya tertib
administrasi penyelenggaraan
pemdes
6 desa
4.01.4.01.12.01.61.04-P Pendampingan Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Terbinanya UKS tingkat
kecamatan
25 orang 8,331,900 8,331,900 Terbinanya UKS tingkat
kecamatan
25 orang 8,331,900 0 Tetap
Terbinanya pengajar PAUD 10 orang Terbinanya pengajar PAUD 10 orang
Termonitornya penyelenggaraan
UAN, UAS
1 kali Termonitornya penyelenggaraan
UAN, UAS
1 kali
Terbinanya PKMB 4 lembaga Terbinanya PKMB 4 lembaga
Terfasilitasinya PMTAS 10 orang Terfasilitasinya PMTAS 10 orang
4.01.4.01.12.01.61.02-P Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terbinanya linmas 70 orang 36,039,850 36,039,850 Terbinanya linmas 70 orang 36,039,850 0 Mendahului perubahan
Terfasilitasinya pencegahan
penyakit masyarakat(miras dan
narkoba)
1 kali Terfasilitasinya pencegahan
penyakit masyarakat(miras dan
narkoba)
1 kali
Terfasilitasinya pengamanan
pemilukada
6 bulan Terfasilitasinya pengamanan
pemilukada
6 bulan
Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan
Terfasilitasinya posko
penanganan bencana alam
tingkat kecamatan
12 bulan Terfasilitasinya posko
penanganan bencana alam
tingkat kecamatan
12 bulan
Jumlah 599,518,350 599,518,350 599,517,822 -528
III - 154
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : KECAMATAN SENTOLO
JUMLAH PAGU : Rp. 1,151,277,675
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
4.01.4.01.13.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 85,230,675 83,012,500 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 83,012,500 0
4.01.4.01.13.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Tersedianya Cetak
Penggadaan
12 Bulan 39,833,675 37,615,500 Tersedianya Cetak
Penggadaan
12 Bulan 37,615,500 0 Tetap
Tersedianya peralatan kantor
(Alat Tulis Kantor )
12 Bulan Tersedianya peralatan kantor
(Alat Tulis Kantor )
12 Bulan
Tersedianya Bahan Pustaka 12 Bulan Tersedianya Bahan Pustaka 12 Bulan
Tersedianya jasa
perkantoran ( jasa pegawai
tidak tetap)
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran
( jasa pegawai tidak tetap)
12 bulan
4.01.4.01.13.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya Honorarium
petugas penatausahaan
keuangan dan barang serta
ATK Jasa keuangan
12 bulan 18,747,000 18,747,000 Terbayarnya Honorarium
petugas penatausahaan
keuangan dan barang serta
ATK Jasa keuangan
12 bulan 18,747,000 0 Penyesuaian rekening sesuai
peruntukannya Mendahului
perubahan
4.01.4.01.13.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Tersedianya biaya dan
konsultasi koordinasi
12 Bulan 26,650,000 26,650,000 Tersedianya biaya dan
konsultasi koordinasi
12 Bulan 26,650,000 0 Tetap
Tersedianya makanan dan
minuman rapat
12 bulan Tersedianya makanan dan
minuman rapat
12 bulan
4.01.4.01.13.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
100 % 809,067,350 811,285,525 Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
100 % 817,285,525 6,000,000
4.01.4.01.13.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya kendaraan roda
2
2 unit 716,015,600 716,015,600 Tersedianya kendaraan roda
2
2 unit 716,015,600 0 Adanya penambahan sasaran
untuk printer
Tersedianya Peralatan
Perkantoran ( laptop 1 unit,
Komputer PC 2 unit, Printer
1 unit, LCD proyektor 1 unit
dan layar 1 unit)
6 Unit Tersedianya Peralatan
Perkantoran ( laptop 1 unit,
Komputer PC 2 unit, Printer 2
unit, LCD proyektor 1 unit dan
layar 1 unit)
7 Unit
Tersedianya Kebutuhan
mebelair ( Almari buku 1 unit,
kursi rapat 6 unit)
7 unit Tersedianya Kebutuhan
mebelair ( Almari buku 1 unit,
kursi rapat 6 unit)
7 unit
Tersedianya gedung kantor 1
unit,
1 Unit Tersedianya gedung kantor 1
unit,
1 Unit
4.01.4.01.13.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya kendaraan
dinas 10 unit (perijinan
kendaraan dinas, peralatan
Suku Cadang, BBM / Gas
Pelumas}
10 Unit 93,051,750 95,269,925 Terpeliharanya kendaraan
dinas 10 unit (perijinan
kendaraan dinas, peralatan
Suku Cadang, BBM / Gas
Pelumas}
10 Unit 101,269,925 6,000,000 Digunakan untuk tambahan biaya
langganan listrik karena
penambahan titik - titik baru dari
pembangunan gedung kecamatan
2 lantai
III - 155
Terpeliharanya komputer
pc/laptop 8 unit,printer 4 unit
12 Unit Terpeliharanya komputer
pc/laptop 8 unit,printer 4 unit
12 Unit
Terbayarnya listrik , telephon
, air
12 Bulan Terbayarnya listrik , telephon ,
air
12 Bulan
Terpeliharanya sarana dan
prasarana perkantoran (kursi
rapat 30 unit)
30 Unit Terpeliharanya sarana dan
prasarana perkantoran (kursi
rapat 30 unit)
30 Unit
4.01.4.01.13.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 28,249,700 28,249,700 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 28,249,700 0
4.01.4.01.13.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Tersusunnya Perubahan
Renja SKPD
1 Dokumen 20,499,900 20,499,900 Tersusunnya Perubahan
Renja SKPD
1 Dokumen 20,499,900 0 Tetap
Tersusunnya Renstra SKPD 1 Dokumen Tersusunnya Renstra SKPD 1 Dokumen
Tersusunnya Rencana
Kinerja SKPD,
1 Dokumen Tersusunnya Rencana
Kinerja SKPD,
1 Dokumen
4.01.4.01.13.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya Laporan
Semesteran
2 Dokumen 1,500,000 1,500,000 Tersusunnya Laporan
Semesteran
2 Dokumen 1,500,000 0 Tetap
4.01.4.01.13.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Tersusunnya Laporan
Tahunan
1 Dokumen 6,249,800 6,249,800 Tersusunnya Laporan
Tahunan
1 Dokumen 6,249,800 0 Tetap
Tersusunnya LKjlp , 1 Dokumen Tersusunnya LKjlp , 1 Dokumen
Tersusunnya Penetapan
SPIP SKPD
1 Dokumen Tersusunnya Penetapan
SPIP SKPD
1 Dokumen
Tersusunnya Laporan
Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja ,
16 Dokumen Tersusunnya Laporan
Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja ,
16 Dokumen
4.01.4.01.13.01.31-P Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
capaian peningkatan
pelayanan kecamatan
66.58 % 71,040,500 71,040,500 capaian peningkatan
pelayanan kecamatan
66.58 % 71,040,500 0
4.01.4.01.13.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasikannya PATEN 1 kali 27,861,000 27,861,000 Tersosialisasikannya PATEN 1 kali 27,861,000 0 Tetap
Terkelolanya PATEN 12 bulan Terkelolanya PATEN 12 bulan
4.01.4.01.13.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan
Kemasyarakatan
Terfasilitasi KAKB , PKK
perempuan dan anak ,
1 Kali 43,179,500 43,179,500 Terfasilitasi KAKB , PKK
perempuan dan anak ,
1 Kali 43,179,500 0 Tetap
Terfasilitasi keagamaan , 1 Kali Terfasilitasi keagamaan , 1 Kali
Terfasilitasi penanggulangan
kemiskinan
1 Kali Terfasilitasi penanggulangan
kemiskinan
1 Kali
Terfasilitasi Pembinaan
PMKS
1 Kali Terfasilitasi Pembinaan
PMKS
1 Kali
Terfasilitasi kesehatan 1 Kali Terfasilitasi kesehatan 1 Kali
Terfasilitasi Pembinaan
PSKS
1 kali Terfasilitasi Pembinaan
PSKS
1 kali
Terfasilitasi KAKB 1 kali Terfasilitasi KAKB 1 kali
4.01.4.01.13.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
capaian peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
82.47 % 151,689,450 151,689,450 capaian peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
88.31 % 151,689,450 0
4.01.4.01.13.01.61.04-P Pendampingan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Terfasilitasinya UKS 1 Kali 7,450,000 7,450,000 Terfasilitasinya UKS 1 Kali 7,450,000 0 Tetap
III - 156
Terfasilitasinya PMTAS 1 Kali Terfasilitasinya PMTAS 1 Kali
Terfasilitasinya Paud 1 Kali Terfasilitasinya Paud 1 Kali
4.01.4.01.13.01.61.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya latihan
paskibra
1 Kali 20,530,000 20,530,000 Terlaksananya latihan
paskibra
1 Kali 20,530,000 0 Tetap
Terlaksananya sosialisasi
wawasan Kebangsaan
1 Kali Terlaksananya sosialisasi
wawasan Kebangsaan
1 Kali
Terlaksananya Hari Jadi
Kulon Progo,
1 Kali Terlaksananya Hari Jadi
Kulon Progo,
1 Kali
Terlaksananya Peringatan
HUT RI
1 kali Terlaksananya Peringatan
HUT RI
1 kali
4.01.4.01.13.01.61.08-P Pendampingan Lembaga Keungan
Mikro dan Ekonomi Produktif
Terlaksananya
Pendampingan Lembaga
Keuangan ekonomi
masyarakat ( Pembinaan
Perumdes )
1 fasilitasi 4,999,450 4,999,450 Terlaksananya
Pendampingan Lembaga
Keuangan ekonomi
masyarakat ( Pembinaan
Perumdes )
1 fasilitasi 4,999,450 0 Tetap
4.01.4.01.13.01.61.06-P Perencanaan , Pengendalian dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Terwujudnya monitoring
Evaluasi pelaporan
pembangunan ( BBGRM,
Lomba Desa, Monev)
3 Dokumen 22,589,800 22,589,800 Terwujudnya monitoring
Evaluasi pelaporan
pembangunan ( BBGRM,
Lomba Desa, Monev)
3 Dokumen 22,589,800 0 Tetap
Tersusunnya hasil
musrenbang kecamatan dan
terwujudnya monitoring
Evaluasi pelaporan
pembangunan
4 fasilitasi Tersusunnya hasil
musrenbang kecamatan dan
terwujudnya monitoring
Evaluasi pelaporan
pembangunan
4 fasilitasi
4.01.4.01.13.01.61.05-P Pendampingan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olahraga
Terlaksananya
pendampingan pemuda dan
olahraga
1 Kali 13,349,950 13,349,950 Terlaksananya pendampingan
pemuda dan olahraga
1 Kali 13,349,950 0 Tetap
Terlaksananya
pendampingan kebudayaan
(seni dan Budaya)
1 Kali Terlaksananya pendampingan
kebudayaan (seni dan
Budaya)
1 Kali
4.01.4.01.13.01.61.01-P Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa / Kelurahan
Terlaksananya tertib
administrasi
penyelenggaraan pem desa.
8 Desa 42,829,850 42,829,850 Terlaksananya tertib
administrasi
penyelenggaraan pem desa.
8 Desa 42,829,850 0 Tetap
Terlaksananya intensifikasi
PBB
8 Desa Terlaksananya intensifikasi
PBB
8 Desa
Terlaksananya tertib
administrasi keuangan desa
8 Desa Terlaksananya tertib
administrasi keuangan desa
8 Desa
Terlaksananya peningkatan
penyelenggaraan pemerintah
desa (penyusunan produk
hukum tingkat desa.
8 Desa Terlaksananya peningkatan
penyelenggaraan pemerintah
desa (penyusunan produk
hukum tingkat desa.
8 Desa
Terlaksananya
pendampingan penyaluran
dana tingkat desa (ADD,
BHP,BHR dan DD).
8 Desa Terlaksananya pendampingan
penyaluran dana tingkat desa
(ADD, BHP,BHR dan DD).
8 Desa
4.01.4.01.13.01.61.02-P Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terfasilitasinya pembinaan
linmas
1 Kali 34,990,500 34,990,500 Terfasilitasinya pembinaan
linmas
1 Kali 34,990,500 0 Penyesuaian rekening sesuai
peruntukannya Mendahului
perubahan
Terfasilitasinya Pencegahan
Penyakit masyarakat
1 Kali Terfasilitasinya Pencegahan
Penyakit masyarakat
1 Kali
III - 157
Terfasilitasinya peningkatan
ketentraman dan ketertiban
masyarakat ( Patroli terpadu)
1 Kali Terfasilitasinya peningkatan
ketentraman dan ketertiban
masyarakat ( Patroli terpadu)
1 Kali
4.01.4.01.13.01.61.03-P Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Dokumen Profil
Kecamatan
1 dokumen 4,949,900 4,949,900 Tersusunnya Dokumen Profil
Kecamatan
1 dokumen 4,949,900 0 Tetap
Jumlah 1,145,277,675 1,145,277,675 1,151,277,675 6,000,000
III - 158
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : KECAMATAN PENGASIH
JUMLAH PAGU : Rp. 706,318,150
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
4.01.4.01.14.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 122,564,450 122,564,450 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 123,284,450 720,000
4.01.4.01.14.01.01.26-P Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa perkantoran (honorarium
non PNS) dan tersedianya bahan
(ATK, cetak penggandaan dan
surat kabar) dan peralatan kantor
(bulan)
12 bulan 62,840,200 62,840,200 Jasa perkantoran (honorarium
non PNS) dan tersedianya bahan
(ATK, cetak penggandaan dan
surat kabar) dan peralatan kantor
(bulan)
12 bulan 62,840,200 0 Tetap tidak ada perbahan
4.01.4.01.14.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 18,753,250 18,753,250 Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 18,753,250 0 Mendahului perubahan
4.01.4.01.14.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Makanan dan minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 40,971,000 40,971,000 Makanan dan minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 41,691,000 720,000 Tetap
4.01.4.01.14.01.11-P Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
100 % 347,959,500 347,959,500 Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
100 % 350,359,500 2,400,000
4.01.4.01.14.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
12 bulan 256,919,050 256,919,050 Sarana dan Prasarana
Perkantoran
12 bulan 256,919,050 0 Tetap tidak ada perubahan
4.01.4.01.14.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Pemeliharaan kendaraan dinas,
peralatan/perlengkapan kantor,
terbayarnya jasa pemeliharaan
sarana dan prasarana
perkantoran (perijinan kendaraan,
listrik dan air), tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung
kantor, (peralatan listrik dan alat
kebersihan), serta tersedianya
BBM kendaraan operasional (unit)
11 bulan 91,040,450 91,040,450 Pemeliharaan kendaraan dinas,
peralatan/perlengkapan kantor,
terbayarnya jasa pemeliharaan
sarana dan prasarana
perkantoran (perijinan kendaraan,
listrik dan air), tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung
kantor, (peralatan listrik dan alat
kebersihan), serta tersedianya
BBM kendaraan operasional (unit)
11 bulan 93,440,450 2,400,000 Penggeseran anggaran dan
Penambahan biaya listrik
4.01.4.01.14.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 30,111,450 30,111,450 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 30,111,450 0
4.01.4.01.14.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Rencana kerja SKPD,Rencana
kerja Perubahan SKPD dan
Renstra SKPD
3 Dokumen 18,091,950 18,091,950 Rencana kerja SKPD,Rencana
kerja Perubahan SKPD dan
Renstra SKPD
3 Dokumen 18,091,950 0 Mendahului perubahan
4.01.4.01.14.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semester
2 Dokumen 4,300,000 4,300,000 tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semester
2 Dokumen 4,300,000 0 Tetap
4.01.4.01.14.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Laporan Pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan
Tahunan dan Profil Kinerja SKPD
19 Dokumen 7,719,500 7,719,500 Laporan Pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan
Tahunan dan Profil Kinerja SKPD
19 Dokumen 7,719,500 0 Tetap
4.01.4.01.14.01.31-P Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Capaian peningkatan
pelayanan kecamatan
66.58 % 49,193,000 49,193,000 Capaian peningkatan
pelayanan kecamatan
66.58 % 50,333,000 1,140,000
III - 159
4.01.4.01.14.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan
Kemasyarakatan
Terkoordinasikannya PKK 1 kali 33,030,000 33,030,000 Terkoordinasikannya PKK 1 kali 34,170,000 1,140,000 Penggeseran rekening
Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender
1 kali Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender
1 kali
Terbinanya KAKB 3 kali Terbinanya KAKB 3 kali
Terlaksananya safari Jumat,
Safari Tarawih, dan Pengajian
PNS
14 kali Terlaksananya safari Jumat,
Safari Tarawih, dan Pengajian
PNS
14 kali
Terkoordinasikannya penanganan
permasalahan sosial
2 kali Terkoordinasikannya penanganan
permasalahan sosial
2 kali
Terkoordinasinya kecamatan
sehat
3 kali Terkoordinasinya kecamatan
sehat
3 kali
Terkoordinasinya Kader
Penanggulangan Kemiskinan
10 kali Terkoordinasinya Kader
Penanggulangan Kemiskinan
10 kali
4.01.4.01.14.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 Bulan 16,163,000 16,163,000 Terkelolanya PATEN 12 Bulan 16,163,000 0 Tetap
Tersosialisasinya PATEN 1 kali Tersosialisasinya PATEN 1 kali
4.01.4.01.14.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
Capaian peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
82.47 % 156,489,750 156,489,750 Capaian peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
88.31 % 152,229,750 -4,260,000
4.01.4.01.14.01.61.04-P Pendampingan Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Termonitornya penyelenggaran
UAN, UAS
1 Kali 11,640,000 11,640,000 Termonitornya penyelenggaran
UAN, UAS
1 Kali 11,640,000 0 Tetap
Terfasilitasinya PMTAS 1 kali Terfasilitasinya PMTAS 1 kali
Terbinanya UKS tingkat
kecamatan
1 kali Terbinanya UKS tingkat
kecamatan
1 kali
Terbinanya pengajar PAUD 1 kali Terbinanya pengajar PAUD 1 kali
Terbinanya PKBM 1 kali Terbinanya PKBM 1 kali
4.01.4.01.14.01.61.05-P Pendampingan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olahraga
Terkirimnya peserta Nyadran
Agung
1 Kali 10,875,000 10,875,000 Terkirimnya peserta Nyadran
Agung
1 Kali 7,935,000 -2,940,000 Penggeseran rekening
Terkirimnya festival seni dan
budaya
6 Kali Terkirimnya festival seni dan
budaya
6 Kali
Terfasilitasinya Kegiatan budaya
tradisional
1 Kali Terfasilitasinya Kegiatan budaya
tradisional
1 Kali
Terfasilitasinya Kegiatan
kepemudaan
1 Kali Terfasilitasinya Kegiatan
kepemudaan
1 Kali
Terfasilitasinya Kegiatan Olah
raga
4 kali Terfasilitasinya Kegiatan Olah
raga
4 kali
4.01.4.01.14.01.61.06-P Perencanaan, Pengendalian, dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Tersusunnya RPTK 1 dokumen 29,649,850 29,649,850 Tersusunnya RPTK 1 dokumen 29,649,850 0 Tetap
Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali
Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen
Terkoordinasinya bulan bhaksti
gotong royong masyarakat
1 kali Terkoordinasinya bulan bhaksti
gotong royong masyarakat
1 kali
4.01.4.01.14.01.61.07-P Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Terlaksananya pelatihan paskibra 1 peleton 10,350,000 10,350,000 Terlaksananya pelatihan paskibra 1 peleton 10,350,000 0 Tetap
III - 160
Terselenggaranya peringatan hari
besar
4 kali Terselenggaranya peringatan hari
besar
4 kali
Tersosialisasikannya wawasan
kebangsaan
1 kali Tersosialisasikannya wawasan
kebangsaan
1 kali
4.01.4.01.14.01.61.08-P Pendampingan Lembaga
Keuangan Mikro dan Ekonomi
Produktif
Terbinanya UKM 1 kali 8,800,000 8,800,000 Terbinanya UKM 1 kali 8,800,000 0 Tetap
Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 lembaga Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 lembaga
4.01.4.01.14.01.61.01-P Peningkatan Penyelenggaran
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terevaluainya produk hukum
tingkat desa
28 Dokumen 38,624,900 38,624,900 Terevaluainya produk hukum
tingkat desa
28 Dokumen 38,624,900 0 Tetap
Terdampingnya penyaluran dana
ke pemerintah desa
7 Desa Terdampingnya penyaluran dana
ke pemerintah desa
7 Desa
Terdampingnya tertib administrasi
keuangan desa
7 Desa Terdampingnya tertib administrasi
keuangan desa
7 Desa
Terdampingnya tertib administrasi
penyelenggaraan pemdes
7 Desa Terdampingnya tertib administrasi
penyelenggaraan pemdes
7 Desa
Intensifikasi PBB 7 Desa Intensifikasi PBB 7 Desa
Terkoordinasikannya pengisian
perangkat desa
5 Desa Terkoordinasikannya pengisian
perangkat desa
5 Desa
4.01.4.01.14.01.61.02-P Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terfasilitasinya pencegahan
penyakit masyarakat (miras dan
narkoba)
1 kali 43,550,000 43,550,000 Terfasilitasinya pencegahan
penyakit masyarakat (miras dan
narkoba)
1 kali 42,230,000 -1,320,000 Perubahan uraian dan
penggeseran rekening
Tersosialisasikannya penanganan
bencana alam tingkat kecamatan
1 kali Tersosialisasikannya penanganan
bencana alam tingkat kecamatan
1 kali
Terfasilitasinya patroli terpadu 9 bulan Terfasilitasinya patroli terpadu 9 bulan
Terlaksananya Patroli Terpadu 9 bulan Terlaksananya Patroli Terpadu 9 bulan
Terfasilitasinya pengamanan
pemilukada
4 bulan Terfasilitasinya pengamanan
pemilukada
4 bulan
4.01.4.01.14.01.61.03-P Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil kecamatan 1 Dokumen 3,000,000 3,000,000 Tersusunnya Profil kecamatan 1 Dokumen 3,000,000 0 Tetap
Jumlah 706,318,150 706,318,150 706,318,150 0
III - 161
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : KECAMATAN KOKAP
JUMLAH PAGU : Rp. 799,647,600
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
4.01.4.01.15.01.01-P Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran
100 % 83,401,000 83,401,000 Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran
100 % 83,401,000 0
4.01.4.01.15.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
jasa perkantoran( honorarium non
PNS) dan tersedianya bahan (ATK,
cetak penggandaan dan surata
kabar) dan peralatan kantor (bulan)
12 Bulan 47,648,000 47,648,000 jasa perkantoran( honorarium non
PNS) dan tersedianya bahan (ATK,
cetak penggandaan dan surata
kabar) dan peralatan kantor (bulan)
12 Bulan 47,648,000 0 Tetap
4.01.4.01.15.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (bulan)
12 Bulan 19,173,000 19,173,000 honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (bulan)
12 Bulan 19,173,000 0 Tetap
4.01.4.01.15.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat,
konsultasi dan koordinasi
makanan dan minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi
12 Bulan 16,580,000 16,580,000 makanan dan minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi
12 Bulan 16,580,000 0 Tetap
4.01.4.01.15.01.11-P Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan
prasarana kondisi baik
100 % 469,000,000 469,000,000 Capaian ketersediaan sarana dan
prasarana kondisi baik
100 % 469,000,000 0
4.01.4.01.15.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pembelian sepeda motor 2 unit,
kursi pelayanan 2 unit, almari arsip
3 unit, kursi camat 1 unit, UPS 5
unit, tripod 1 unit, blitz kamera 1
unit, speaker 4 unit, laptop 1 unit.
20 unit 81,130,000 81,130,000 Pembelian sepeda motor 2 unit,
kursi pelayanan 2 unit, almari arsip
3 unit, kursi camat 1 unit, UPS 5
unit, tripod 1 unit, blitz kamera 1
unit, speaker 4 unit, laptop 1 unit.
20 unit 81,130,000 0 Tetap
4.01.4.01.15.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Terpeliharanya aset bangunan
gedung kantor, kendaraan dinas,
peralatan/ perlengkapan kantor,
terbayarnya jasa pemeliharaan
sarana dan prasarana perkantoran
(perijinan kendaraan, listrik dan air)
tersedianya peralatan pemeliharaan
gedung kantor (peralatan listrik dan
alat kebersihan) serta tersedianya
BBM kendaraan operasional
12 Bulan 387,870,000 387,870,000 Terpeliharanya aset bangunan
gedung kantor, kendaraan dinas,
peralatan/ perlengkapan kantor,
terbayarnya jasa pemeliharaan
sarana dan prasarana perkantoran
(perijinan kendaraan, listrik dan air)
tersedianya peralatan pemeliharaan
gedung kantor (peralatan listrik dan
alat kebersihan) serta tersedianya
BBM kendaraan operasional
12 Bulan 387,870,000 0 Tetap
4.01.4.01.15.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 29,596,700 29,596,700 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 29,596,700 0
4.01.4.01.15.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Rencana Kerja SKPD, Rencana
kerja Perubahan SKPD dan
Rencana Strategis SKPD
3 dokumen 21,277,700 21,277,700 Rencana Kerja SKPD, Rencana
kerja Perubahan SKPD dan
Rencana Strategis SKPD
3 dokumen 21,277,700 0 Tetap
4.01.4.01.15.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan Semester
2 dokumen 3,267,000 3,267,000 Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan Semester
2 dokumen 3,267,000 0 Tetap
4.01.4.01.15.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,
Profil Kinerja SKPD serta
penerapan SPIP
19 dokumen 5,052,000 5,052,000 Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,
Profil Kinerja SKPD serta
penerapan SPIP
19 dokumen 5,052,000 0 Tetap
III - 162
4.01.4.01.15.01.31-P Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
Capaian peningkatan pelayanan
kecamatan
66.58 % 55,074,800 55,074,800 Capaian peningkatan pelayanan
kecamatan
66.58 % 55,074,800 0
4.01.4.01.15.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Terkelola PATEN 12 bulan 28,618,800 28,618,800 Terkelola PATEN 12 bulan 28,618,800 0 Tetap
Tersosialisasi PATEN 2 kali Tersosialisasi PATEN 2 kali
4.01.4.01.15.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan
Kemsyarakatan
Terlaksana safari jumat, sarfari
tarwih dan pengajian PNS
3 kali 26,456,000 26,456,000 Terlaksana safari jumat, sarfari
tarwih dan pengajian PNS
3 kali 26,456,000 0 Tetap
Terkoordinasinya kader
penanggulangan Kemiskinan
12 bulan Terkoordinasinya kader
penanggulangan Kemiskinan
12 bulan
Terkoordinasinya penanganan
permasalahan sosial
2 kali Terkoordinasinya penanganan
permasalahan sosial
2 kali
Terkoordinasinya KDRT dan
pengarusutamaan gender
10 bulan Terkoordinasinya KDRT dan
pengarusutamaan gender
10 bulan
Terbinanya KAKB 1 kali Terbinanya KAKB 1 kali
Tersosialisasikan Kecamatan Sehat 1 Kali Tersosialisasikan Kecamatan Sehat 1 Kali
4.01.4.01.15.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
Capaian peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan
kecamatan
82.47 % 162,575,100 162,575,100 Capaian peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan
kecamatan
88.31 % 162,575,100 0
4.01.4.01.15.01.61.04-P Pendampingan Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Termonitornya PMTAS 2 kali 11,068,500 11,068,500 Termonitornya PMTAS 2 kali 11,068,500 0 Tetap
Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 2 Kali Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 2 Kali
Termonitornya Penyelenggaraan
UAN dan UAS
2 Kali Termonitornya Penyelenggaraan
UAN dan UAS
2 Kali
Terbinanya Pengajar PAUD 1 Kali Terbinanya Pengajar PAUD 1 Kali
4.01.4.01.15.01.61.07-P Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Tersosialisasinya Bina Masyarakat
Perbatasan Dan Tenaga Kerja dan
Penanganan Konflik Sosial di
Wilayah Kecamatan
1 Kali 19,482,000 19,482,000 Tersosialisasinya Bina Masyarakat
Perbatasan Dan Tenaga Kerja dan
Penanganan Konflik Sosial di
Wilayah Kecamatan
1 Kali 19,482,000 0 Mendahului perubahan
Terlaksananya latihan paskibraka 4 kali Terlaksananya latihan paskibraka 4 kali
Terselenggaranya Peringatan Hari
Besar
1 Kali Terselenggaranya Peringatan Hari
Besar
1 Kali
4.01.4.01.15.01.61.08-P Pendampingan Lembaga
Keuangan Mikro dan Ekonomi
Produktif
Terbinanya UKM 2 Kali 14,080,000 14,080,000 Terbinanya UKM 2 Kali 14,080,000 0 Tetap
Terbinanya BUMDes dan Koperasi 4 Kali Terbinanya BUMDes dan Koperasi 4 Kali
4.01.4.01.15.01.61.05-P Pendampingan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olahraga
Terlaksananya Pembinaan Pemuda 2 kali 14,699,000 14,699,000 Terlaksananya Pembinaan Pemuda 2 kali 14,699,000 0 Tetap
Terlaksananya Kegiatan Budaya
daerah
2 kali Terlaksananya Kegiatan Budaya
daerah
2 kali
Terkirimnya Kelompok Seni Budaya
Mengikuti Festival
2 Kelompok Terkirimnya Kelompok Seni Budaya
Mengikuti Festival
2 Kelompok
Terlaksananya Kegiatan Olahraga 30 kali Terlaksananya Kegiatan Olahraga 30 kali
Terkirimnya Peserta nyadran agung 1 kali Terkirimnya Peserta nyadran agung 1 kali
III - 163
4.01.4.01.15.01.61.01-P Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa / kelurahan
Terkoordinasinya Pengisian
Perangkat Desa
5 desa 38,325,600 38,325,600 Terkoordinasinya Pengisian
Perangkat Desa
5 desa 38,325,600 0 Tetap
Tersosialisasikannya PKB 1 kali Tersosialisasikannya PKB 1 kali
Terevaluasinya Perdes 5 perdes Terevaluasinya Perdes 5 perdes
terkoordinasinya itensifikasi PBB 1 kali terkoordinasinya itensifikasi PBB 1 kali
Terdampinginya TErtib administrasi
keuangan desa
5 desa Terdampinginya TErtib administrasi
keuangan desa
5 desa
Terdampinginya dana ke pemerintah
Desa
5 desa Terdampinginya dana ke pemerintah
Desa
5 desa
TerkoordinasikannyaProduk Hukum
Desa
4 Kali TerkoordinasikannyaProduk Hukum
Desa
4 Kali
Tersosialisasikannya UU Tentang
Desa
2 kali Tersosialisasikannya UU Tentang
Desa
2 kali
4.01.4.01.15.01.61.02-P Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terlaksananya Posko Bencana
Alam Tingkat Kecamatan
10 Bulan 41,050,000 41,050,000 Terlaksananya Posko Bencana
Alam Tingkat Kecamatan
10 Bulan 41,050,000 0 Mendahului perubahan
Terlaksananya Pembinan Linmas 1 Kali Terlaksananya Pembinan Linmas 1 Kali
Terlaksananya Patroli Terpadu
Tingkat Kecamatan
10 Bulan Terlaksananya Patroli Terpadu
Tingkat Kecamatan
10 Bulan
Terlaksananya Pengamanannya
Pemilukada
2 Bulan Terlaksananya Pengamanannya
Pemilukada
2 Bulan
Terlaksananya Pembinaan
Pencegahan Penyakit Masyarakat
1 Kali Terlaksananya Pembinaan
Pencegahan Penyakit Masyarakat
1 Kali
4.01.4.01.15.01.61.03-P Penyusunan Database
kecamatan
Tersusunnya Profil Kecamatan 1 Dokumen 4,070,000 4,070,000 Tersusunnya Profil Kecamatan 1 Dokumen 4,070,000 0 Tetap
4.01.4.01.15.01.61.06-P Perencanaan , Pengendalian dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Terkoordinasi bulan bakti gotong
royong masyarakat
1 kali 19,800,000 19,800,000 Terkoordinasi bulan bakti gotong
royong masyarakat
1 kali 19,800,000 0 Tetap
Terkoordinasinya Lomba Desa 1 kali Terkoordinasinya Lomba Desa 1 kali
Terlaksananya musrenbang
Kecamatan
1 kali Terlaksananya musrenbang
Kecamatan
1 kali
Tersusunnya Laporan evaluasi
monitoring Pembangunan Daerah
4 dokumen Tersusunnya Laporan evaluasi
monitoring Pembangunan Daerah
4 dokumen
Jumlah 799,647,600 799,647,600 799,647,600 0
III - 164
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : KECAMATAN GIRIMULYO
JUMLAH PAGU : Rp. 684,371,905
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
4.01.4.01.16.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
0 % 118,794,600 118,794,600 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
0 % 118,794,600 0
4.01.4.01.16.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa Perkantoran (Jasa
Persuratan, Jasa Pegawai tidak
tetap) dan tersedianya peralatan
kantor (alat tulis kantor, cetak,
penggandaan dan bahan pustaka
12 bulan 54,229,000 54,229,000 Jasa Perkantoran (Jasa
Persuratan, Jasa Pegawai tidak
tetap) dan tersedianya peralatan
kantor (alat tulis kantor, cetak,
penggandaan dan bahan pustaka
12 bulan 54,229,000 0 Tetap
4.01.4.01.16.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 18,335,600 18,335,600 Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 18,335,600 0 Tetap
4.01.4.01.16.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Makanan dan minuman harian
pegawai, rapat dan tamu serta
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan 46,230,000 46,230,000 Makanan dan minuman harian
pegawai, rapat dan tamu serta
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan 46,230,000 0 Tetap
4.01.4.01.16.01.11-P Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
20 % 330,194,730 330,194,730 Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
20 % 334,644,730 4,450,000
4.01.4.01.16.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Peralatan kantor berupa Sepeda
motor 2 unit, komputer PC 1 unit,
UPS 1 unit, printer 1 unit, televisi
1 unit, kursi rapat 30 unit, Kipas
Angin 4 Unit.
40 unit 80,388,000 80,388,000 Peralatan kantor berupa Sepeda
motor 2 unit, komputer PC 1 unit,
UPS 1 unit, printer 1 unit, televisi
1 unit, kursi rapat 30 unit, Kipas
Angin 4 Unit.
40 unit 82,088,000 1,700,000 Penambahan untuk printer 2 unit
0 Terpenuhinya pengadaan Printer 2 unit
4.01.4.01.16.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Biaya operasional pemeliharaan
gedung kantor 1 unit, kendaraan
roda 4 sebanyak 1 unit,
kendaraan roda 2 sebanyak 9
unit, jasa pemeliharaan sarana
prasarana perkantoran (listrik,
telepon dan perizinan kendaraan
dinas) dan pemeliharaan
peralatan kantor (alat listrik, alat
kebersihan) serta BBM
operasional kendaraan dinas
23 unit 249,806,730 249,806,730 Biaya operasional pemeliharaan
gedung kantor 1 unit, kendaraan
roda 4 sebanyak 1 unit,
kendaraan roda 2 sebanyak 9
unit, jasa pemeliharaan sarana
prasarana perkantoran (listrik,
telepon dan perizinan kendaraan
dinas) dan pemeliharaan
peralatan kantor (alat listrik, alat
kebersihan) serta BBM
operasional kendaraan dinas
23 unit 252,556,730 2,750,000 Tambahan digunakan untuk
Tambahan Tagihan Listrik Karena
adanya kenaikan daya dan
pembelian BBM
4.01.4.01.16.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
0 % 30,595,850 30,595,850 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
0 % 30,595,850 0
4.01.4.01.16.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Rencana Kerja, Rencana Kerja
Perubahan dan Renstra SKPD
Kecamatan Girimulyo
3 Dokumen 19,065,775 19,065,775 Rencana Kerja, Rencana Kerja
Perubahan dan Renstra SKPD
Kecamatan Girimulyo
3 Dokumen 19,065,775 0 Tetap
4.01.4.01.16.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja
keuangan semesteran
2 Dokumen 5,128,200 5,128,200 Laporan capaian kinerja
keuangan semesteran
2 Dokumen 5,128,200 0 Tetap
III - 165
4.01.4.01.16.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan
Tahunan dan Profil Kinerja SKPD
serta Penerapan SPIP.
19 Dokumen 6,401,875 6,401,875 laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan
Tahunan dan Profil Kinerja SKPD
serta Penerapan SPIP.
19 Dokumen 6,401,875 0 Tetap
4.01.4.01.16.01.31-P Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Capaian peningkakatan
pelayanan kecamatan
66.58 % 45,677,950 45,677,950 Capaian peningkakatan
pelayanan kecamatan
66.58 % 45,677,950 0
4.01.4.01.16.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 17,101,300 17,101,300 Terkelolanya PATEN 12 bulan 17,101,300 0 Tetap
Tersosialisasinya PATEN 2 kali Tersosialisasinya PATEN 2 kali
4.01.4.01.16.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan
Kemasyarakatan
Terbinanya KAKB 4 kali 28,576,650 28,576,650 Terbinanya KAKB 4 kali 28,576,650 0 Tetap
Terkoordinasikannya PKK 1 kali Terkoordinasikannya PKK 1 kali
Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender
30 orang Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender
30 orang
Terkoordinasinya Kader
Penanggulangan Kemiskinan
12 kali Terkoordinasinya Kader
Penanggulangan Kemiskinan
12 kali
Terkoordinasinya kecamatan
sehat
4 kali Terkoordinasinya kecamatan
sehat
4 kali
Terkoordinasinya penanganan
permasalahan sosial
12 kali Terkoordinasinya penanganan
permasalahan sosial
12 kali
Terlaksanakannya safari jumat,
safari tarawih dan pengajian PNS
28 kali Terlaksanakannya safari jumat,
safari tarawih dan pengajian PNS
28 kali
4.01.4.01.16.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
Capaian peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
82.47 % 154,658,775 154,658,775 Capaian peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
88.31 % 154,658,775 0
4.01.4.01.16.01.61.07-P Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Tersosialisasikannya Wawasan
Kebangsaan
48 orang 15,438,800 15,438,800 Tersosialisasikannya Wawasan
Kebangsaan
48 orang 15,438,800 0 Pergeseran Anggaran
Terselenggaranya Peringatan
Hari Besar (HUT RI dan Hari Jadi
Kabupaten Kulon Progo)
2 kali Terselenggaranya Peringatan
Hari Besar (HUT RI dan Hari Jadi
Kabupaten Kulon Progo)
2 kali
4.01.4.01.16.01.61.06-P Perencanaan, Pengendalian dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Terkoordinasinya bulan bhakti
gotong royong masyarakat
1 kali 32,469,750 32,469,750 Terkoordinasinya bulan bhakti
gotong royong masyarakat
1 kali 32,469,750 0 Tetap
Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya RPTK 1 dokumen
Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen
Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali
4.01.4.01.16.01.61.04-P Pendampingan Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Termonitoringnya
penyelenggaraan UAS dan UAN
1 kali 6,312,050 6,312,050 Termonitoringnya
penyelenggaraan UAS dan UAN
1 kali 6,312,050 0 Tetap
Terbinanya UKS tingkat
kecamatan
180 orang Terbinanya UKS tingkat
kecamatan
180 orang
Terbinanya Pengajar PAUD 40 orang Terbinanya Pengajar PAUD 40 orang
Terbinanya PKBM 15 orang Terbinanya PKBM 15 orang
Terfasilitasinya PMTAS 180 orang Terfasilitasinya PMTAS 180 orang
4.01.4.01.16.01.61.05-P Pendampingan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olahraga
Terkirimnya Peserta Nyadran
Agung
1 kali 15,632,200 15,632,200 Terkirimnya Peserta Nyadran
Agung
1 kali 15,632,200 0 Pergeseran Anggaran
III - 166
Terfasilitasinya kegiatan
kepemudaan
1 kali Terfasilitasinya kegiatan
kepemudaan
1 kali
Terfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali
Terkirimnya festival seni dan
budaya
6 kali Terkirimnya festival seni dan
budaya
6 kali
Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
5 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
5 kali
4.01.4.01.16.01.61.08-P Pendampingan Lembaga Keuangan
Mikro dan Ekonomi Produktif
Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 lembaga 3,701,200 3,701,200 Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 lembaga 3,701,200 0 Tetap
Terfasilitasinya Pembinaan UKM 45 orang Terfasilitasinya Pembinaan UKM 45 orang
4.01.4.01.16.01.61.01-P Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa / Kelurahan
Terevaluasinya produk hukum
tingkat desa
28 dokumen 37,562,675 37,562,675 Terevaluasinya produk hukum
tingkat desa
28 dokumen 37,562,675 0 Tetap
Terdampinginya penyaluran dana
ke pemerintah desa
4 desa Terdampinginya penyaluran dana
ke pemerintah desa
4 desa
Terdampinginya tertib
administrasi penyelenggaraan
pemerintahan desa
4 desa Terdampinginya tertib
administrasi penyelenggaraan
pemerintahan desa
4 desa
terdampinginya tertib
administrasi keuangan desa
4 desa terdampinginya tertib
administrasi keuangan desa
4 desa
Terkoordinasikannya pemilihan
kades dan pengisian perangkat
desa
4 desa Terkoordinasikannya pemilihan
kades dan pengisian perangkat
desa
4 desa
Terkoordinasikannya intensifikasi
PBB P2
4 desa Terkoordinasikannya intensifikasi
PBB P2
4 desa
4.01.4.01.16.01.61.02-P Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terlaksananya Patroli Terpadu 9 bulan 39,614,950 39,614,950 Terlaksananya Patroli Terpadu 9 bulan 39,614,950 0 Pergeseran Anggaran
Terfasilitasinya sosialisasi dan
pengamanan Pemilukada
4 bulan Terfasilitasinya sosialisasi dan
pengamanan Pemilukada
4 bulan
Terfasilitasinya Posko
Penanganan Bencana Alam
tingkat kecamatan
12 bulan Terfasilitasinya Posko
Penanganan Bencana Alam
tingkat kecamatan
12 bulan
Terfasilitasinya pencegahan
penyakit masyarakat (miras dan
narkoba)
1 kali Terfasilitasinya pencegahan
penyakit masyarakat (miras dan
narkoba)
1 kali
4.01.4.01.16.01.61.03-P Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil kecamatan 1 dokumen 3,927,150 3,927,150 Tersusunnya Profil kecamatan 1 dokumen 3,927,150 0 Tetap
Jumlah 679,921,905 679,921,905 684,371,905 4,450,000
III - 167
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : KECAMATAN NANGGULAN
JUMLAH PAGU : Rp. 996,913,150
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
4.01.4.01.17.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 79,250,000 79,250,000 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 79,250,000 0
4.01.4.01.17.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Terpenuhinya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis, cetak,
penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan 35,124,500 35,124,500 Terpenuhinya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis, cetak,
penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan 35,124,500 0 tetap
4.01.4.01.17.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 18,625,500 18,625,500 Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 18,625,500 0 tetap
4.01.4.01.17.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Terpenuhinya kebutuhan
makanan dan minuman rapat
dan biaya koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 25,500,000 25,500,000 Terpenuhinya kebutuhan
makanan dan minuman rapat
dan biaya koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 25,500,000 0 tetap
4.01.4.01.17.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
100 % 642,876,150 642,876,150 Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
100 % 642,776,150 -100,000
4.01.4.01.17.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
kendaraan dinas roda 2
sebanyak 2 unit, 1 unit laptop, 1
unit almari arsip, 1 unit printer, 1
unit filing cabinet dan 10 unit
kursi lipat
16 unit 57,665,000 57,665,000 Terpenuhinya kebutuhan
kendaraan dinas roda 2
sebanyak 2 unit, 1 unit laptop, 1
unit almari arsip, 1 unit printer, 1
unit filing cabinet dan 10 unit
kursi lipat
16 unit 57,665,000 0 tetap
4.01.4.01.17.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Terpeliharanya 1 unit gedung
kantor, 30 unit mebeler, 2 unit
mesin ketik, 4 unit printer, 5 unit
pc, 1 unit televisi, 1 unit genset,
5 unit kipas angin, 2 unit
pengeras suara wireless, 1 unit
kendaraan roda empat, 7 unit
kendaraan roda dua serta
terpenuhinya kebutuhan BBM
kendaraan operasional
60 unit 585,211,150 585,211,150 Terpeliharanya 1 unit gedung
kantor, 30 unit mebeler, 2 unit
mesin ketik, 4 unit printer, 5 unit
pc, 1 unit televisi, 1 unit genset, 5
unit kipas angin, 2 unit pengeras
suara wireless, 1 unit kendaraan
roda empat, 7 unit kendaraan
roda dua serta terpenuhinya
kebutuhan BBM kendaraan
operasional
60 unit 585,111,150 -100,000 berubah, honorarium pejabat
pengadaan barang belum tercover
dalam DPA 2017 pada belanja
rehab bangunan gedung kantor.
4.01.4.01.17.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 29,000,000 29,000,000 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 29,000,000 0
4.01.4.01.17.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Tersusunnya rencana kerja
SKPD, Perubahan Rencana
Kerja SKPD dan Rencana
Strategis SKPD
3 Dokumen 20,500,000 20,500,000 Tersusunnya rencana kerja
SKPD, Perubahan Rencana
Kerja SKPD dan Rencana
Strategis SKPD
3 Dokumen 20,500,000 0 tetap
4.01.4.01.17.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
2 Dokumen 4,000,000 4,000,000 Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
2 Dokumen 4,000,000 0 tetap
III - 168
4.01.4.01.17.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, laporan tahunan
dan profil kinerja SKPD
15 Dokumen 4,500,000 4,500,000 Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, laporan tahunan
dan profil kinerja SKPD
15 Dokumen 4,500,000 0 tetap
4.01.4.01.17.01.31-P Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Capaian peningkatan
pelayanan kecamatan
66.58 % 90,200,000 90,200,000 Capaian peningkatan
pelayanan kecamatan
66.58 % 81,457,500 -8,742,500
4.01.4.01.17.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan
Kemasyarakatan
Fasilitasi kegiatan PAUD 2 kali 73,200,000 73,200,000 Fasilitasi kegiatan PAUD 2 kali 62,040,000 -11,160,000 Pengurangan keluaran karena
double keluaran dengan kegiatan
Pendampingan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olahraga.
Pembinaan UKS 1 kali Pembinaan UKS 1 kali
Terlaksananya pembinaan
pemuda dan olahraga
2 kali Terlaksananya pembinaan
pemuda dan olahraga
2 kali
Terlaksananya pemantauan
pelaksanaan ujian nasional
2 kali Terlaksananya pemantauan
pelaksanaan ujian nasional
2 kali
Terlaksananya pembinaan
kebudayaan
1 kali Terlaksananya pembinaan
kebudayaan
0 kali
Pembinaan Keagamaan 2 kali Pembinaan Keagamaan 2 kali
Koordinasi DBKS 1 kali Koordinasi DBKS 1 kali
Pembinaan KDRT dan
Pengarusutamaan Gender
40 orang Pembinaan KDRT dan
Pengarusutamaan Gender
40 orang
Koordinasi kader
penanggulangan kemiskinan
12 kali Koordinasi kader
penanggulangan kemiskinan
12 kali
Terkoordinasikannya Kelompok
Asuh Keluarga Binangun
1 kali Terkoordinasikannya Kelompok
Asuh Keluarga Binangun
1 kali
Koordinasi kesehatan 1 kali Koordinasi kesehatan 1 kali
Penanganan permasalahan
sosial
1 kali Penanganan permasalahan
sosial
3 kali
4.01.4.01.17.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Terlaksananya sosialisasi
kecamatan
1 kali
kegiatan
17,000,000 17,000,000 Terlaksananya sosialisasi
kecamatan
1 kali
kegiatan
19,417,500 2,417,500 Tambahan digunakan untuk
operasional kegiatan pelayanan
umum
Terlaksananya pelayanan
administrasi terpadu kecamatan
(PATEN)
12 bulan Terlaksananya pelayanan
administrasi terpadu kecamatan
(PATEN)
12 bulan
4.01.4.01.17.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
Capaian peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
82.47 % 155,587,000 155,587,000 Capaian peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
88.31 % 164,429,500 8,842,500
4.01.4.01.17.01.61.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya pembinaan
wasbang
1 kali 14,437,000 14,437,000 Terlaksananya pembinaan
wasbang
1 kali 14,437,000 0 tetap
Terlaksananya peringatan Hari
Jadi Kabupaten Kulon Progo
1 kali Terlaksananya peringatan Hari
Jadi Kabupaten Kulon Progo
1 kali
Terlaksananya Peringatan HUT
Kemerdekaan RI
1 kali Terlaksananya Peringatan HUT
Kemerdekaan RI
1 kali
Terlaksananya pelatihan
paskibraka
1 peleton Terlaksananya pelatihan
paskibraka
1 peleton
4.01.4.01.17.01.61.08-P Pendampingan Lembaga Keuangan
Mikro dan Ekonomi Produktif
Terlaksananya pembinaan
Koperasi
1 kali 8,100,000 8,100,000 Terlaksananya pembinaan
Koperasi
1 kali 8,100,000 0 tetap
III - 169
Terlaksananya pembinaan
UMKM
1 kali Terlaksananya pembinaan
UMKM
1 kali
Terlaksananya pembinaan
BUMDes
1 kali Terlaksananya pembinaan
BUMDes
1 kali
4.01.4.01.17.01.61.05-P Pendampingan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olahraga
Terlaksananya pembinaan
kebudayaan
4 kali 16,000,000 16,000,000 Terlaksananya pembinaan
kebudayaan
6 desa 16,000,000 0 Geser Rekening
Terlaksananya pembinaan
pemuda dan olahraga
1 kali Terlaksananya pembinaan
pemuda dan olahraga
1 kali
4.01.4.01.17.01.61.06-P Perencanaan, Pengendalian, dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Terlaksananya monitoring
pelaksanaan pembangunan
6 kali 27,000,000 27,000,000 Terlaksananya monitoring
pelaksanaan pembangunan
6 kali 27,000,000 0 tetap
Terlaksananya lomba desa 1 kali Terlaksananya lomba desa 1 kali
Terlaksananya BBRGM 1 kali Terlaksananya BBRGM 1 kali
Terlaksanya Musrenbang
kecamatan
1 kali Terlaksanya Musrenbang
kecamatan
1 kali
4.01.4.01.17.01.61.01-P Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terlaksananya pembinaan BPD
Desa
1 kali 33,300,000 33,300,000 Terlaksananya pembinaan BPD
Desa
1 kali 42,142,500 8,842,500 Tambahan digunakan untuk
pembinaan dan pendampingan
Pemerintahan Desa
Terlaksananya pembinaan
administrasi desa
4 kali Terlaksananya pembinaan
administrasi desa
5 kali
Terlaksananya pembinaan
administrasi Keuangan desa
1 kali Terlaksananya pembinaan
administrasi Keuangan desa
1 kali
Terlaksananya pembinaan
produk hukum desa
12 bulan Terlaksananya pembinaan
produk hukum desa
12 bulan
Terlaksananya pembinaan
pengisian perangkat desa
8 bulan Terlaksananya pembinaan
pengisian perangkat desa
12 bulan
4.01.4.01.17.01.61.02-P Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terfasilitasinya pengamanan
pemilukada
1 bulan 36,250,000 36,250,000 Terfasilitasinya pengamanan
pemilukada
1 bulan 36,250,000 0 Mendahului perubahan
Terlaksananya sosialisasi
pencegahan penyakit
masyarakat
1 kali Terlaksananya sosialisasi
pencegahan penyakit
masyarakat
1 kali
Terlaksananya kewaspadaan
Bencana Alam
2 bulan Terlaksananya kewaspadaan
Bencana Alam
2 bulan
Terlaksananya patroli terpadu 10 kali Terlaksananya patroli terpadu 10 kali
Terlaksananya pembinaan
Linmas
1 kali Terlaksananya pembinaan
Linmas
1 kali
4.01.4.01.17.01.61.03-P Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen 6,000,000 6,000,000 Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen 6,000,000 0 Tetap
Terlaksananya pembinaan
penyusunan profil desa
1 kali Terlaksananya pembinaan
penyusunan profil desa
1 kali
4.01.4.01.17.01.61.04-P Pendampingan Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Terlaksanyan pembinaan PAUD 1 kali 14,500,000 14,500,000 Terlaksanyan pembinaan PAUD 1 kali 14,500,000 0 tetap
Terlaksanyan pemantauan UN 2 kali Terlaksanyan pemantauan UN 2 kali
pembinaan UKS 1 kali pembinaan UKS 1 kali
Jumlah 996,913,150 996,913,150 996,913,150 0
III - 170
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : KECAMATAN SAMIGALUH
JUMLAH PAGU : Rp. 729,786,100
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
4.01.4.01.18.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 75,017,100 75,017,100 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 75,582,850 565,750
4.01.4.01.18.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa perkantoran, peralatan
kantor pengelolaan website
12 bulan 37,619,100 37,619,100 Jasa perkantoran, peralatan
kantor pengelolaan website
12 bulan 32,424,850 -5,194,250 Pengurangan belanja alat listrik
dan elektronika, belanja kebersihan
dan belanja perawatan kendraan
bermotor
4.01.4.01.18.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 18,798,000 18,798,000 Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 18,798,000 0 Tetap
4.01.4.01.18.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Makanan dan minuman rapat,
koordinasi dan konsultasi
12 bulan 18,600,000 18,600,000 Makanan dan minuman rapat,
koordinasi dan konsultasi
12 bulan 24,360,000 5,760,000 Tambahan digunakan untuk makan
minum harian pegawai (Trantib)
4.01.4.01.18.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
100 % 416,857,500 416,857,500 Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
100 % 426,051,750 9,194,250
4.01.4.01.18.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
peralatan kantor berupa sepeda
motor 3 unit, TV 1 unit, Handy
talky (HT) 3 unit, megaphone 1
buah, sepatu boot 5 pasang,
ups 6 unit, dispenser 2 unit,
kamera 1 unit, kipas angin 2
buah, kursi direktur 1 unit, kursi
rapat 30 unit.
52 unit 118,277,500 118,277,500 peralatan kantor berupa sepeda
motor 3 unit, TV 1 unit, Handy
talky (HT) 3 unit, megaphone 1
buah, sepatu boot 5 pasang, ups
6 unit, dispenser 2 unit, kamera 1
unit, kipas angin 2 buah, kursi
direktur 1 unit, kursi rapat 30
unit.Mic wirelles 1 unit, Mic
meeting 2 buah
55 unit 122,277,500 4,000,000 Tambahan akan digunakan untuk
pengadaan mic wirelles 1 unit, mic
meeting 2 buah,
4.01.4.01.18.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
aset kondisi baik berupa gedung
kantor, rumah dinas, kendaraan
dinas, peralatan gedung kantor,
perlengkapan kantor dan
pembayaran listrik, air, telepon
24 unit 298,580,000 298,580,000 aset kondisi baik berupa gedung
kantor, rumah dinas, kendaraan
dinas, peralatan gedung kantor,
perlengkapan kantor dan
pembayaran listrik, air, telepon
24 unit 303,774,250 5,194,250 Tambahan akan digunakan untuk
belanja alat listrik, Peralatan
kebersihan dan perawatan
4.01.4.01.18.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 26,830,000 26,830,000 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 26,830,000 0
4.01.4.01.18.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Rencana kerja SKPD, Rencana
Kerja Perubahan SKPD dan
Rencana Strategis SKPD
3 dokumen 21,150,000 21,150,000 Rencana kerja SKPD, Rencana
Kerja Perubahan SKPD dan
Rencana Strategis SKPD
3 dokumen 21,150,000 0 Tetap
4.01.4.01.18.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja
keuangan semesteran dan akhir
tahun
2 dokumen 2,680,000 2,680,000 Laporan capaian kinerja
keuangan semesteran dan akhir
tahun
2 dokumen 2,680,000 0 Tetap
4.01.4.01.18.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, Lakip, Laporan
Tahunan,dan Profil kinerja
SKPD serta penerapan SPIP
5 dokumen 3,000,000 3,000,000 Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, Lakip, Laporan
Tahunan,dan Profil kinerja SKPD
serta penerapan SPIP
5 dokumen 3,000,000 0 Tetap
III - 171
4.01.4.01.18.01.31-P Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Capaian peningkatan
pelayanan kecamatan
66.58 % 47,868,000 47,868,000 Capaian peningkatan
pelayanan kecamatan
66.58 % 47,868,000 0
4.01.4.01.18.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 22,688,000 22,688,000 Terkelolanya PATEN 12 bulan 22,688,000 0 Tetap
4.01.4.01.18.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan
Kemasyarakatan
Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan
12 kali 25,180,000 25,180,000 Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan
12 kali 25,180,000 0 Tetap
Terkoordinasikannya
penanganan permasalahan
sosial
12 kali Terkoordinasikannya penanganan
permasalahan sosial
12 kali
Terbinanya KAKB 7 kelompok Terbinanya KAKB 7 kelompok
Tersosialisasikannya KDRT dan
Pengarusutamaan genser
5 orang Tersosialisasikannya KDRT dan
Pengarusutamaan genser
5 orang
Terkoordinasikannya PKK 12 kali Terkoordinasikannya PKK 12 kali
Terlaksanyan safari jumat, safari
tarawih dan pengajian PNS
12 kali Terlaksanyan safari jumat, safari
tarawih dan pengajian PNS
12 kali
Terkoordinasikannya kecamatan
sehat
4 kali Terkoordinasikannya kecamatan
sehat
4 kali
4.01.4.01.18.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
Capaian peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
82.47 % 159,213,500 159,213,500 Capaian peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
88.31 % 153,453,500 -5,760,000
4.01.4.01.18.01.61.03-P Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 9,131,000 9,131,000 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 9,131,000 0 Tetap
4.01.4.01.18.01.61.04-P Pendampingan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Terbinanya pengajar PAUD 21 orang 7,372,500 7,372,500 Terbinanya pengajar PAUD 21 orang 7,372,500 0 Tetap
Terbinanya PKBM 7 kelompok Terbinanya PKBM 7 kelompok
Termonitornya penyelenggaraan
UAN, UAS
3 kali Termonitornya penyelenggaraan
UAN, UAS
3 kali
4.01.4.01.18.01.61.02-P Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terfasilitasinya pengamanan
pemilukada
6 bulan 40,910,000 40,910,000 Terfasilitasinya pengamanan
pemilukada
6 bulan 35,150,000 -5,760,000 Pengurangan belanja rapat
Terlaksananya patroli terpadu 12 bulan Terlaksananya patroli terpadu 12 bulan
Terfasilitasinya Posko Penangan
Bencana Alam tingkat
kecamatan
12 bulan Terfasilitasinya Posko Penangan
Bencana Alam tingkat
kecamatan
12 bulan
Terfasilotasinya pencegahan
penyakit masyarakat (miras dan
narkoba)
4 kali Terfasilotasinya pencegahan
penyakit masyarakat (miras dan
narkoba)
4 kali
4.01.4.01.18.01.61.01-P Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terevaluasinya produk hukum
tingkat desa
49 dokumen 34,560,000 34,560,000 Terevaluasinya produk hukum
tingkat desa
49 dokumen 34,560,000 0 Tetap
Terdampinginya tertib
administrasi penyelenggaraan
pemdes
7 desa Terdampinginya tertib
administrasi penyelenggaraan
pemdes
7 desa
Terdampinginya penyaluran
dana ke pemerintah desa
7 desa Terdampinginya penyaluran dana
ke pemerintah desa
7 desa
Intensifikasi PBB 7 desa Intensifikasi PBB 7 desa
Terkoordinasikannya pemilihan
kades dan pengisian perangkat
desa
7 desa Terkoordinasikannya pemilihan
kades dan pengisian perangkat
desa
7 desa
III - 172
4.01.4.01.18.01.61.05-P Pendampingan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olahraga
Terfasilitasinya kegiatan
kepemudaan
1 kali 16,165,000 16,165,000 Terfasilitasinya kegiatan
kepemudaan
1 kali 16,165,000 0 Tetap
Terfasilitasinya kegiatan
olahraga
3 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 3 kali
Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
4 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
4 kali
Terkirimnya festival seni dan
budaya
3 kali Terkirimnya festival seni dan
budaya
3 kali
Terkirimnya peserta nyadran
agung
1 kali Terkirimnya peserta nyadran
agung
1 kali
4.01.4.01.18.01.61.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya pelatihan
paskibra
1 peleton 25,075,000 25,075,000 Terlaksananya pelatihan paskibra 1 peleton 25,075,000 0 Tetap
Terselenggaranya peringatan
hari besar
7 kali Terselenggaranya peringatan hari
besar
7 kali
Tersosialisasikannya wawasan
kebangsaan
35 orang Tersosialisasikannya wawasan
kebangsaan
35 orang
4.01.4.01.18.01.61.08-P Pendampingan Lembaga Keuangan
Mikro dan Ekonomi Produktif
Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 lembaga 10,000,000 10,000,000 Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 lembaga 10,000,000 0 Tetap
Terbinanya pembinaan UKM 28 orang Terbinanya pembinaan UKM 28 orang
4.01.4.01.18.01.61.06-P Perencanaan, Pengendalian, dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Terkoordinasikannya BBGRM 1 kali 16,000,000 16,000,000 Terkoordinasikannya BBGRM 1 kali 16,000,000 0 Tetap
Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen
Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya RPTK 1 dokumen
Terkoordinasinya lomba desa 2 kali Terkoordinasinya lomba desa 2 kali
Jumlah 725,786,100 725,786,100 729,786,100 4,000,000
III - 173
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : KECAMATAN KALIBAWANG
JUMLAH PAGU : Rp. 711,613,985
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
4.01.4.01.19.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 64,450,100 64,450,100 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 64,450,100 0
4.01.4.01.19.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran
(honorarium non PNS) dan
tersedianya bahan (ATK, cetak
pengagandaan dan surat kabar)
dan peralatan kantor (bulan)
12 bulan 28,147,100 28,147,100 Tersedianya jasa perkantoran
(honorarium non PNS) dan
tersedianya bahan (ATK, cetak
pengagandaan dan surat kabar)
dan peralatan kantor (bulan)
12 bulan 28,147,100 0 Tetap
4.01.4.01.19.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terbayar honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 18,747,000 18,747,000 Terbayar honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 18,747,000 0 Tetap
4.01.4.01.19.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Tersedianya makan dan minum
rapat dan tersedianya biaya
koordinasi dan konsultasi (bulan)
12 bulan 17,556,000 17,556,000 Tersedianya makan dan minum
rapat dan tersedianya biaya
koordinasi dan konsultasi (bulan)
12 bulan 17,556,000 0 Tetap
4.01.4.01.19.01.11-P Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
100 % 383,972,310 383,972,310 Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
100 % 387,572,310 3,600,000
4.01.4.01.19.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terbelinya 1 unit AC 1,5 PK, 8
unit kipas angin, 3 unit filling
kabinet, 2 unit PC komputer, 2
buah printer, 2 buah sepeda
motor dan rehab ringan
pendopo(keramik), rehab ringan
ruang rapat Riptaloka (keramik
dan teras) dan rehab ringan teras
rumah dinas 1 paket
19 unit 278,865,000 278,865,000 Terbelinya 1 unit AC 1,5 PK, 8 unit
kipas angin, 3 unit filling kabinet, 2
unit PC komputer, 2 buah printer,
2 buah sepeda motor dan rehab
ringan pendopo(keramik), rehab
ringan ruang rapat Riptaloka
(keramik dan teras) dan rehab
ringan teras rumah dinas 1 paket
19 unit 278,865,000 0 mendahului perubahan
4.01.4.01.19.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Terpeliharanya asset berupa 7
unit sepeda motor dan 1 unit
mobil, 1 unit genset, terbayarnya
jasa pemeliharaan sarana
prasarana perkantoran (listrik,
telepon, dan perijinan kendaraan
dan alat kebersihan kantor) dan
tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung
kantor(peralatan listrik) serta
tersedianya BBM kendaraan
operasional.
9 unit 105,107,310 105,107,310 Terpeliharanya asset berupa 7
unit sepeda motor dan 1 unit
mobil, 1 unit genset, terbayarnya
jasa pemeliharaan sarana
prasarana perkantoran (listrik,
telepon, dan perijinan kendaraan
dan alat kebersihan kantor) dan
tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung
kantor(peralatan listrik), perbaikan
jaringan instalasi listrik serta
tersedianya BBM kendaraan
operasional.
9 unit 108,707,310 3,600,000 Penambahan biaya belanja listrik
dan pergantian instalasi listrik
4.01.4.01.19.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 28,749,825 28,749,825 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 28,749,825 0
4.01.4.01.19.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD, Perubahan Rencana
Kerja SKPD dan Rencana
3 dokumen 16,401,175 16,401,175 Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD, Perubahan Rencana
Kerja SKPD dan Rencana
3 dokumen 16,401,175 0 Tetap
III - 174
Strategis SKPD Strategis SKPD
4.01.4.01.19.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semester
2 dokumen 5,663,725 5,663,725 Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semester
2 dokumen 5,663,725 0 Tetap
4.01.4.01.19.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
LKJiP, laporan tahunan, profil
kinerja SPKD, serta penerapan
SPIP
19 dokumen 6,684,925 6,684,925 Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
LKJiP, laporan tahunan, profil
kinerja SPKD, serta penerapan
SPIP
19 dokumen 6,684,925 0 Tetap
4.01.4.01.19.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
100 % 3,300,000 3,300,000 Capaian peningkatan kapasitas
pegawai di SKPD
100 % 3,300,000 0
4.01.4.01.19.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Terkirimnya pegawai mengikuti
diklat komputer
3 orang 3,300,000 3,300,000 Terkirimnya pegawai mengikuti
diklat komputer
3 orang 3,300,000 0 Tetap
4.01.4.01.19.01.31-P Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Capaian peningkatan
pelayanan kecamatan
66.58 % 67,183,050 67,183,050 Capaian peningkatan
pelayanan kecamatan
66.58 % 67,183,050 0
4.01.4.01.19.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan
Kemasyarakatan
Terkoordinasikannya kecamatan
sehat
4 kali 45,370,400 45,370,400 Terkoordinasikannya kecamatan
sehat
4 kali 45,370,400 0 Tetap
Terlaksananya safari jumat, safari
tarawih dan pengajian PNS
12 kali Terlaksananya safari jumat, safari
tarawih dan pengajian PNS
12 kali
Terkoordinasikannya PKK 4 kali Terkoordinasikannya PKK 4 kali
Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender
50 orang Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender
50 orang
Terbinanya KAKB 7 kelompok Terbinanya KAKB 7 kelompok
Terkoordinasinya penanganan
permasalahan sosial
6 kali Terkoordinasinya penanganan
permasalahan sosial
6 kali
Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan
12 kali Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan
12 kali
4.01.4.01.19.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 21,812,650 21,812,650 Terkelolanya PATEN 12 bulan 21,812,650 0 Tetap
Terkelolanya pelayanan 1 pintu 12 bulan Terkelolanya pelayanan 1 pintu 12 bulan
4.01.4.01.19.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
Capaian peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
82.47 % 160,358,700 160,358,700 Capaian peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
88.31 % 160,358,700 0
4.01.4.01.19.01.61.08-P Pendampingan Lembaga Keuangan
Mikro dan Ekonomi Produktif
Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 Lembaga 9,107,800 9,107,800 Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 Lembaga 9,107,800 0 Tetap
Terbinanya pembinaan UKM 9 Kelompok Terbinanya pembinaan UKM 9 Kelompok
4.01.4.01.19.01.61.06-P Perencanaan, Pengendalian, dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Tersusunnya Laporan Evaluasi
Pembangunan Daerah
4 Dokumen 17,344,200 17,344,200 Tersusunnya Laporan Evaluasi
Pembangunan Daerah
4 Dokumen 17,344,200 0 Tetap
Terkoordinasinya Bulan Bakti
Gotong Royong Masyarakat
1 Kali Terkoordinasinya Bulan Bakti
Gotong Royong Masyarakat
1 Kali
Terkoordinasinya Lomba Desa 1 Kali Terkoordinasinya Lomba Desa 1 Kali
Tersusunnya RPTK 1 Dokumen Tersusunnya RPTK 1 Dokumen
4.01.4.01.19.01.61.07-P Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Terfasilitasinya latihan paskibraka 1 pleton 32,349,900 32,349,900 Terfasilitasinya latihan paskibraka 1 pleton 32,349,900 0 Tetap
terselenggaranya peringatan hari
besar
10 kali terselenggaranya peringatan hari
besar
10 kali
III - 175
Tersosialiasinya wawasan
kebangsaan
1 kali Tersosialiasinya wawasan
kebangsaan
1 kali
Terselenggaranya upacara 17an 6 kali Terselenggaranya upacara 17an 6 kali
4.01.4.01.19.01.61.01-P Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terkoordinasinya Intensifikasi
PBB P2
4 desa 29,648,350 29,648,350 Terkoordinasinya Intensifikasi
PBB P2
4 desa 29,648,350 0 Tetap
Terdampinginya tertib
administrasi keuangan desa 12
bulan
4 desa Terdampinginya tertib
administrasi keuangan desa 12
bulan
4 desa
Terdistribusinya SPPT PBB P2 4 desa Terdistribusinya SPPT PBB P2 4 desa
Terevaluasinya produk hukum
tingkat desa
28 dokumen Terevaluasinya produk hukum
tingkat desa
28 dokumen
Terevaluasinya rancangan
peraturan desa
8 dokumen Terevaluasinya rancangan
peraturan desa
8 dokumen
Terevaluasinya pengisian
perangkat desa
4 desa Terevaluasinya pengisian
perangkat desa
4 desa
Terfasilitasinya pencairan dana
transfer desa 12 bulan
4 desa Terfasilitasinya pencairan dana
transfer desa 12 bulan
4 desa
Terdampinginya penyusunan
RAPBDes
4 desa Terdampinginya penyusunan
RAPBDes
4 desa
Terlaksananya sosialisasi
pengelolaan asset desa
1 kali Terlaksananya sosialisasi
pengelolaan asset desa
1 kali
4.01.4.01.19.01.61.05-P Pendampingan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olahraga
terfasilitasinya kegiatan
kepemudaan
1 kali 13,105,350 13,105,350 terfasilitasinya kegiatan
kepemudaan
1 kali 13,105,350 0 Tetap
terfasilitasinya kegiatan olahraga 3 kali terfasilitasinya kegiatan olahraga 3 kali
terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
2 kali terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
2 kali
terkirimnya peserta nyadran
agung
1 kali terkirimnya peserta nyadran
agung
1 kali
terkirimnya festival seni dan
budaya
2 kali terkirimnya festival seni dan
budaya
2 kali
4.01.4.01.19.01.61.03-P Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 4,553,950 4,553,950 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 4,553,950 0 Tetap
4.01.4.01.19.01.61.04-P Pendampingan Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Termonitornya penyelenggaraan
UAN, UAS
1 kali 10,258,650 10,258,650 Termonitornya penyelenggaraan
UAN, UAS
1 kali 10,258,650 0 Tetap
Terbinanya UKS tingkat
kecamatan
70 orang Terbinanya UKS tingkat
kecamatan
70 orang
Terbinanya PKBM 35 orang Terbinanya PKBM 35 orang
Terbinanya pengajar PAUD 70 orang Terbinanya pengajar PAUD 70 orang
Terfasilitasinya PMTAS 35 orang Terfasilitasinya PMTAS 35 orang
4.01.4.01.19.01.61.02-P Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terbinanya linmas 70 orang 43,990,500 43,990,500 Terbinanya linmas 70 orang 43,990,500 0 Mendahului perubahan
III - 176
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : INSPEKTORAT DAERAH
JUMLAH PAGU : Rp. 1,982,692,740
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
4.02.4.02.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 181,645,125 181,645,125 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 181,645,125 0
4.02.4.02.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Pembayaran upah penjaga
malam
2 orang 44,094,975 44,094,975 Pembayaran upah penjaga
malam
2 orang 44,094,975 0 Tetap
Jasa perkantoran (jasa
persuratan) dan peralatan
kantor (alat tulis kantor,
barang cetakan)
12 Bulan Jasa perkantoran (jasa
persuratan) dan peralatan
kantor (alat tulis kantor,
barang cetakan)
12 Bulan
4.02.4.02.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas
penatausahaan keuangan
dan barang (9 orang)
12 bulan 25,744,950 25,744,950 Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (9 orang)
12 bulan 25,744,950 0 Tetap
4.02.4.02.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Rapat koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 111,805,200 111,805,200 Rapat koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 111,805,200 0 Tetap
4.02.4.02.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
100 % 392,576,465 401,356,465 Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
100 % 437,756,465 36,400,000
4.02.4.02.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Kendaraan bermotor roda 2
(2 unit)
2 unit 168,135,000 168,915,000 Kendaraan bermotor roda 2 (2
unit)
2 unit 177,315,000 8,400,000 Penambahan sasaran dan
anggaran
Peralatan personal komputer:
komputer PC (5 unit), laptop
(4 unit), printer (5 unit), UPS
(5 unit)
19 unit Peralatan personal komputer:
komputer PC (5 unit), laptop
(4 unit), printer (5 unit), UPS
(5 unit)
19 unit
Tersedianya AC (7 unit) 7 unit Tersedianya AC (7 unit) 7 unit
0 Tersedianya alat ukur (9 unit) 9 unit
4.02.4.02.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Pembayaran air, listrik dan
telepon
12 bulan 224,441,465 232,441,465 Pembayaran air, listrik dan
telepon
12 bulan 260,441,465 28,000,000 Penambahan anggaran
Tersedianya komponen alat
listrik dan elektronik, alat dan
bahan kebersihan
12 bulan Tersedianya komponen alat
listrik dan elektronik, alat dan
bahan kebersihan
12 bulan
Terpeliharanya gedung dan
halaman: kendaraan roda 4
(4 unit), kendaraan roda 2 (11
unit), AC (2 unit), mesin ketik
(4 unit), komputer (4 unit),
laptop (2 unit), printer (3 unit)
30 unit Terpeliharanya gedung dan
halaman: kendaraan roda 4 (4
unit), kendaraan roda 2 (11
unit), AC (2 unit), mesin ketik
(4 unit), komputer (4 unit),
laptop (2 unit), printer (3 unit)
30 unit
4.02.4.02.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 24,750,000 24,750,000 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 24,750,000 0
III - 177
4.02.4.02.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Dokumen Renja dan Renstra
SKPD
3 dokumen 19,750,000 19,750,000 Dokumen Renja, Renja
Perubahan dan Renstra
SKPD
3 dokumen 19,750,000 0 Penyesuaian sasaran, anggaran
mendahului perubahan
4.02.4.02.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan semester
dan tahunan
2 dokumen 2,750,000 2,750,000 Laporan keuangan semester
dan tahunan
2 dokumen 2,750,000 0 Tetap
4.02.4.02.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja LAKIP,
laporan tahunan dan profil
kinerja SKPD
18 dokumen 2,250,000 2,250,000 Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja LAKIP,
laporan tahunan dan profil
kinerja SKPD
18 dokumen 2,250,000 0 Tetap
4.02.4.02.01.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
100 % 48,776,000 48,776,000 Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
100 % 48,776,000 0
4.02.4.02.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Meningkatnya pengetahuan
SDM peserta diklat/bimtek
/kursus
8 orang 26,000,000 26,000,000 Meningkatnya pengetahuan
SDM peserta diklat/bimtek
/kursus
8 orang 26,000,000 0 Tetap
4.02.4.02.01.01.13.01-P Penilaian prestasi kerja pegawai
fungsional lewat angka kredit
Penetapan Penilaian Angka
Kredit
2 semester 22,776,000 22,776,000 Penetapan Penilaian Angka
Kredit
2 semester 22,776,000 0 Tetap
4.02.4.02.01.01.57-P Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal
Capaian peningkatan
sistem pengawasan
internal dan pengawasan
desa
58.94 % 1,155,932,150 1,282,642,650 Capaian peningkatan
sistem pengawasan internal
dan pengawasan desa
57.91 % 1,289,765,150 7,122,500
4.02.4.02.01.01.57.16-P Peningkatan Kapabilitas APIP (
Internal Audit Capability Models )
Terwujudnya kapabilitas APIP
level 3
3 (level) 131,134,000 131,134,000 Terwujudnya kapabilitas APIP
level 3
3 (level) 127,789,000 -3,345,000 Pengurangan anggaran dan
pembenaran rekening
Terselenggaranya Program
Peningkatan Pelatihan
Mandiri
12 bulan Terselenggaranya Program
Peningkatan Pelatihan Mandiri
12 bulan
Tersedianya SIM
Pengawasan
1 SIM Tersedianya SIM Pengawasan 1 SIM
Terwujudnya peningkatan
pengelolaan data
pengawasan
12 bulan Terwujudnya peningkatan
pengelolaan data
pengawasan
12 bulan
4.02.4.02.01.01.57.18-P Pengendalian pelaksanaan
kebijakan Kepala Daerah
Reviu RKA SKPD 40 SKPD 114,045,200 114,045,200 Reviu RKA SKPD 40 SKPD 114,045,200 0 Tetap
Laporan Hasil Pelaksanaan
PMPRB
1 dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan
PMPRB
1 dokumen
Laporan hasil review
dokumen laporan keuangan
SKPD dan pemerintah
daerah
2 jenis Laporan hasil review
dokumen laporan keuangan
SKPD dan pemerintah daerah
2 jenis
4.02.4.02.01.01.57.14-P Pelaksanaan pengawasan internal
secara berkala
Laporan hasil pemeriksaan
reguler
40 SKPD 174,666,000 174,666,000 Laporan hasil pemeriksaan
reguler
40 SKPD 174,666,000 0 Anggaran mendahului perubahan,
pergeseran rekening
4.02.4.02.01.01.57.13-P Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
dan khusus / kasus
Pemeriksaan tujuan tertentu
pada 6 obrik
6 obrik 83,935,000 80,935,000 Pemeriksaan tujuan tertentu
pada 9 obrik
9 obrik 91,402,500 10,467,500 Penambahan sasaran dan
anggaran
Laporan Pemeriksaan
khusus/kasus 5 obrik
5 dokumen Laporan Pemeriksaan
khusus/kasus 5 obrik
5 dokumen
4.02.4.02.01.01.57.05-P Tindak lanjut hasil pemeriksaan Rekomendasi tindak lanjut
hasil pemeriksaan
2 jenis 85,869,300 85,869,300 Rekomendasi tindak lanjut
hasil pemeriksaan
2 jenis 85,869,300 0 Tetap
4.02.4.02.01.01.57.01-P Pemeriksaan penyelenggaraan
pemerintahan desa
0 323,071,050 323,071,050 0 323,071,050 0 Anggaran mendahului perubahan
Pemeriksaan
penyelenggaraan
pemerintahan desa
87 desa Pemeriksaan
penyelenggaraan
pemerintahan desa
87 desa
III - 178
4.02.4.02.01.01.57.19-P Pendampingan Pengelolaan Aset
Daerah
Laporan Hasil Pemeriksaan
Pengelolaan Asset
42 SKPD 70,356,600 70,356,600 Laporan Hasil Pemeriksaan
Pengelolaan Asset
42 SKPD 70,356,600 0 Tetap
Laporan Hasil Stock opname
dan cash opname
42 SKPD Laporan Hasil Stock opname
dan cash opname
42 SKPD
4.02.4.02.01.01.57.20-P Monitoring dan Evaluasi Percepatan
Pemberantasan Korupsi dan
Akuntabilitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Terwujudnya penetapan dan
pendampingan SKPD
percontohan zona integritas
4 SKPD 172,855,000 302,565,500 Terwujudnya penetapan dan
pendampingan SKPD
percontohan zona integritas
4 SKPD 302,565,500 0 Tetap
Meningkatnya tingkat
kepatuhan dalam
penyampaian LHKASN
40 SKPD Meningkatnya tingkat
kepatuhan dalam
penyampaian LHKASN
40 SKPD
Tersedianya Laporan
Pelaksanaan RAD PPK
1 dokumen Tersedianya Laporan
Pelaksanaan RAD PPK
1 dokumen
Tersedianya Laporan Hasil
Reviu LKJiP
40 SKPD Tersedianya Laporan Hasil
Reviu LKJiP
40 SKPD
Tersedianya Laporan Hasil
Evaluasi SPIP
20 SKPD Tersedianya Laporan Hasil
Evaluasi SPIP
20 SKPD
Jumlah 1,803,679,740 1,939,170,240 1,982,692,740 43,522,500
III - 179
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JUMLAH PAGU : Rp. 4,397,863,135
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
4.03.4.03.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 281,779,800 281,779,800 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 279,679,800 -2,100,000
4.03.4.03.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Pembayaran upah tenaga jaga
malam 2 orang, sopir 1 orang,
petugas persuratan 1 orang
4 orang 93,362,000 93,362,000 Pembayaran upah tenaga jaga
malam 2 orang, sopir 1 orang,
petugas persuratan 1 orang
4 orang 93,362,000 0 Pergeseran rekening
Jasa perkantoran (jasa
persuratan) dan peralatan
kantor (alat tulis kantor, barang
cetakan, dan bahan pustaka)
12 bulan Jasa perkantoran (jasa
persuratan) dan peralatan
kantor (alat tulis kantor, barang
cetakan, dan bahan pustaka)
12 bulan
4.03.4.03.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 35,200,000 35,200,000 honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 33,100,000 -2,100,000 Pengurangan anggaran
4.03.4.03.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Rapat koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 153,217,800 153,217,800 Rapat koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 153,217,800 0 Pergeseran rekening
4.03.4.03.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
98.08 % 1,502,342,660 1,502,342,660 Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
98.08 % 934,612,660 -567,730,000
4.03.4.03.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya kendaraan roda
empat 1 unit, kendaraan roda
dua 6 unit, UPS 6 unit, hardisk
server 500GB 4 unit, APAR 2
unit, komputer 2 unit, laptop 4
unit, printer portable 1 unit,
printer 2 unit, kamera 1 unit,
drone 1 unit, AC 1 unit, kanopi
1 buah, pantry 4 buah, almari
arsip kayu 3 buah, brankas 1
buah, meja kerja 16 buah, kursi
28 buah, filling cabinet 1 buah
85 unit 783,410,000 783,410,000 Tersedianya kendaraan roda
dua 6 unit, UPS 6 unit, hardisk
server 4 unit, APAR 2 unit,
komputer 2 unit, laptop 4 unit,
printer portable 1 unit, printer 2
unit, kamera 1 unit, drone 1
unit, AC 1 unit, pantry 4 buah,
almari arsip kayu 3 buah, meja
kerja 16 buah, kursi 28 buah
81 unit 443,250,000 -340,160,000 Pengurangan anggaran,
penyesuaian sasaran
4.03.4.03.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Terpeliharanya kendaraan roda
empat 4 unit, kendaraan roda
dua 19 unit
23 unit 718,932,660 718,932,660 Terpeliharanya kendaraan roda
empat 4 unit, kendaraan roda
dua 14 unit
18 unit 491,362,660 -227,570,000 Pengurangan anggaran dan
penyesuaian sasaran
Terpeliharanya atap 1 paket,
ventilasi 1 paket, desain interior
1 paket, rehab gedung kantor 1
paket
4 paket Terpeliharanya atap 1 paket,
ventilasi 1 paket, dan desain
interior 1 paket
3 paket
Terpeliharanya meja kerja dan
meja rapat (kaca) 48 buah,
pintu (kunci) 3 buah
51 buah Terpeliharanya meja kecil
(kaca) 2 buah, meja besar
(kaca) 2 buah, pintu (kunci) 3
buah
7 buah
Tersedianya koponen alat
listrik,alat kebersihan dan
12 bulan Tersedianya komponen alat
listrik,alat kebersihan dan
12 bulan
III - 180
bahan pembersih bahan pembersih
Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan
Terpeliharanya peralatan
gedung kantor : komputer 8
unit, mesin ketik 5 unit, AC 12
unit, laptop 10 unit, printer 10
unit, LCD projector 1 unit,
kamera 1 unit, TV 2 unit
49 unit Terpeliharanya peralatan
gedung kantor : komputer 8
unit, mesin ketik 5 unit, AC 12
unit, laptop 10 unit, printer 10
unit, LCD projector 1 unit,
kamera 1 unit, TV 2 unit
49 unit
4.03.4.03.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
21.67 % 79,509,250 79,509,250 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
21.67 % 65,951,250 -13,558,000
4.03.4.03.01.01.12.02-P Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen laporan capaian
kinerja keuangan
2 dokumen 21,250,000 21,250,000 Dokumen laporan capaian
kinerja keuangan
2 dokumen 13,750,000 -7,500,000 Pengurangan anggaran
4.03.4.03.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Dokumen Rencana Kerja
SKPD Bappeda Tahun 2018,
Renja perubahan SKPD tahun
2017, dan Renstra SKPD
2017-2022
3 dokumen 43,259,375 43,259,375 Dokumen Rencana Kerja
SKPD Bappeda Tahun 2018,
Renja perubahan SKPD tahun
2017, dan Renstra SKPD
2017-2022
3 dokumen 37,201,375 -6,058,000 Pengurangan anggaran
4.03.4.03.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Dokumen laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan
Tahunan, Profil Kinerja SKPD,
Laporan SPIP
21 dokumen 14,999,875 14,999,875 Dokumen laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan
Tahunan, Profil Kinerja SKPD,
Laporan SPIP
21 dokumen 14,999,875 0 Penyesuaian sasaran
4.03.4.03.01.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
100 % 33,898,000 33,898,000 Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
100 % 33,898,000 0
4.03.4.03.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non
formal
Pengiriman peserta diklat,
seminar, workshop, dan
peningkatan kemampuan
sendiri
31 pegawai 30,000,000 30,000,000 Pengiriman peserta diklat,
seminar, workshop, dan
peningkatan kemampuan
sendiri
31 pegawai 30,000,000 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.13.01-P Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Fungsional Lewat Angka Kredit
Penilaian pegawai fungsional
perencana
2 orang 3,898,000 3,898,000 Penilaian pegawai fungsional 2 orang 3,898,000 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.16 Program Kerjasama
Pengembangan IPTEK
Capaian tindak lanjut
kerjasama
76 % 379,786,350 379,786,350 Capaian tindak lanjut
kerjasama
76 % 330,254,350 -49,532,000
4.03.4.03.01.01.16.18-P Pengembangan Kerjasama
Pemerintah Daerah Dengan
Perguruan Tinggi
Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen 59,700,000 59,700,000 Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen 53,268,000 -6,432,000 Pengurangan anggaran
4.03.4.03.01.01.16.08-P Jaring penelitian (Jarlit) tingkat
kabupaten
Dokumen rekomendasi
kebijakan hasil kajian DRD
kepada Bupati
1 dokumen 320,086,350 320,086,350 Dokumen rekomendasi
kebijakan hasil kajian DRD
kepada Bupati
1 dokumen 276,986,350 -43,100,000 Pengurangan anggaran
jumlah teknologi tepat guna 3 macam
TTG
jumlah teknologi tepat guna 3 macam
TTG
4.03.4.03.01.01.21-P Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Capaian kinerja
perencanaan
85.65 % 2,987,805,775 2,903,090,575 Capaian kinerja
perencanaan
85.65 % 2,753,467,075 -149,623,500
4.03.4.03.01.01.21.42-P Sinkronisasi upaya pencegahan
dan pemberantasan korupsi
Dokumen laporan upaya
pencegahan dan
pemberantasan korupsi
4 dokumen 34,313,200 34,313,200 Dokumen laporan upaya
pencegahan dan
pemberantasan korupsi
4 dokumen 34,313,200 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.21.59-P Perencanaan dan Pengendalian
Pengelolaan WISMP
Dokumen Profil KPI, Success
Story, dan Laporan IFR
3 dokumen 176,600,000 176,600,000 Dokumen Profil KPI, Success
Story, dan Laporan IFR
3 dokumen 176,600,000 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.21.60-P Perencanaan dan pengendalian
penanggulangan Kemiskinan
Dokumen Laporan
Pelaksanaan Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (LP2KD)
dan dokumen Strategi
2 dokumen 173,911,500 173,911,500 Dokumen Laporan
Pelaksanaan Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (LP2KD)
dan dokumen Strategi
2 dokumen 173,911,500 0 Tetap
III - 181
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (SPKD)
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (SPKD)
4.03.4.03.01.01.21.44-P Penyusunan RKPD Dokumen RKPD tahun 2018
dan perubahan RKPD 2017
2 dokumen 408,135,050 399,853,850 Dokumen RKPD tahun 2018
dan perubahan RKPD 2017
2 dokumen 381,198,850 -18,655,000 Pengembalian sisa uang transport
Non PNS konsultasi publik, forum
OPD dan musrenbang kabupaten
4.03.4.03.01.01.21.61-P Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS
tahun anggaran 2018 serta
KUA dan PPAS Perubahan
tahun anggaran 2017
4 dokumen 109,572,900 109,572,900 Dokumen KUA dan PPAS
tahun anggaran 2018 serta
KUA dan PPAS Perubahan
tahun anggaran 2017
4 dokumen 99,212,900 -10,360,000 Pengurangan anggaran rapat
koordinasi
4.03.4.03.01.01.21.73-P Pengendalian Kebijakan dan
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Laporan pengendalian
pelaksanaan kegiatan (APBD)
setiap triwulan, Laporan
TEPRA
5 dokumen 178,682,350 166,851,950 Laporan pengendalian
pelaksanaan kegiatan (APBD)
setiap triwulan, Laporan
TEPRA
5 dokumen 164,151,950 -2,700,000 Pengurangan anggaran
Laporan pengendalian
pelaksanaan RPJMD,
Pengendalian Kebijakan
Perumusan Rancangan Awal
RKPD, Pengendalian
Kebijakan Rancangan Awal
RKPD Hasil Konsultasi Publik,
Pengendalian Kebijakan RKPD
Hasil Musrenbang RKPD,
Pengendalian Pelaksanaan
RKPD
5 dokumen Laporan pengendalian
pelaksanaan RPJMD,
Pengendalian Kebijakan
Perumusan Rancangan Awal
RKPD, Pengendalian
Kebijakan Rancangan Awal
RKPD Hasil Konsultasi Publik,
Pengendalian Kebijakan RKPD
Hasil Musrenbang RKPD,
Pengendalian Pelaksanaan
RKPD
5 dokumen
4.03.4.03.01.01.21.62-P Perencanaan pembangunan sub
bidang Penanaman Modal Tenaga
Kerja dan Pariwisata
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang
penanaman modal, tenaga
kerja, dan pariwisata
9 dokumen 57,390,800 57,390,800 Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang
penanaman modal, tenaga
kerja, dan pariwisata
9 dokumen 51,902,800 -5,488,000 Pengurangan anggaran
4.03.4.03.01.01.21.63-P Perencanaan pembangunan sub
bidang Pertanian Perdagangan dan
Koperasi
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang
pertanian, perdagangan, dan
koperasi
9 dokumen 58,351,375 58,351,375 Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang
pertanian, perdagangan, dan
koperasi
9 dokumen 58,351,375 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.21.64-P Perencanaan pembangunan sub
bidang Prasarana Wilayah
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang
prasarana wilayah dan peta
digital tematik jalan
10 dokumen 118,292,700 105,808,700 Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang
prasarana wilayah dan peta
digital tematik jalan
10 dokumen 92,851,700 -12,957,000 Pengurangan anggaran
4.03.4.03.01.01.21.65-P Perencanaan pembangunan sub
bidang Penataan Ruang
Permukiman dan Perkotaan
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang
penataan ruang permukiman
dan perkotaan serta review
SSK
10 dokumen 115,701,000 90,733,000 Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang
penataan ruang permukiman
dan perkotaan serta review
SSK
10 dokumen 82,365,000 -8,368,000 Pengurangan anggaran
4.03.4.03.01.01.21.66-P Perencanaan pembangunan sub
bidang Sumber Daya Alam
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang
sumber daya alam
9 dokumen 65,316,200 53,872,200 Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang
sumber daya alam
9 dokumen 42,928,200 -10,944,000 Pengurangan anggaran
4.03.4.03.01.01.21.67-P Perencanaan pembangunan sub
bidang Pendidikan dan
Kebudayaan
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang
pendidikan dan kebudayaan
9 dokumen 56,233,750 56,233,750 Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang
pendidikan dan kebudayaan
9 dokumen 56,233,750 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.21.68-P Perencanaan pembangunan sub
bidang Sosial Kesehatan dan
Pemberdayaan
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang
sosial, kesehatan, dan
pemberdayaan
9 dokumen 56,142,500 56,142,500 Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang
sosial, kesehatan, dan
pemberdayaan
9 dokumen 56,142,500 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.21.69-P Perencanaan pembangunan sub
bidang Pemerintahan
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang
pemerintahan
9 dokumen 80,217,850 80,217,850 Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang
pemerintahan
9 dokumen 72,201,850 -8,016,000 Pengurangan anggaran
III - 182
4.03.4.03.01.01.21.70-P Perencanaan pembangunan sub
bidang Penunjang Pemerintahan
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang
penunjang pemerintahan
9 dokumen 87,372,800 76,866,400 Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang
penunjang pemerintahan
9 dokumen 71,746,400 -5,120,000 Pengurangan anggaran
4.03.4.03.01.01.21.72-P Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan DAK
Laporan pengendalian
pelaksanaan DAK secara
berkala triwulan
4 dokumen 102,962,700 102,962,700 Laporan pengendalian
pelaksanaan DAK secara
berkala triwulan
4 dokumen 92,468,900 -10,493,800 Pengurangan anggaran
4.03.4.03.01.01.21.29-P Penyusunan RPJMD Dokumen RPJMD Kab. Kulon
Progo Tahun 2017-2022 dan
Kajian Lingkungan Hidup
Strategiss
2 dokumen 635,074,450 635,074,450 Dokumen RPJMD Kab. Kulon
Progo Tahun 2017-2022 dan
Kajian Lingkungan Hidup
Strategiss
2 dokumen 645,774,450 10,700,000 Penambahan anggaran untuk
cetak Peta Indikator Kinerja dan
Dokumen Metadata Kinerja
Daerah
4.03.4.03.01.01.21.71-P Pemantauan dan evaluasi
pencapaian SDGs
Dokumen laporan pencapaian
SDGs
2 dokumen 37,271,900 37,271,900 Draft Materi Penyusunan
Rencana Aksi Daerah (RAD)
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB)
1 dokumen 16,930,200 -20,341,700 Pengurangan anggaran
4.03.4.03.01.01.21.74 Pengelolaan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
Dokumen SIPD 1 dokumen 95,395,800 95,395,800 Dokumen SIPD 1 dokumen 88,955,800 -6,440,000 Pengurangan anggaran
4.03.4.03.01.01.21.75 Penyusunan analisis data
perencanaan pembangunan
daerah
Dokumen analisis data
perencanaan pembangunan
3 dokumen 89,425,800 89,425,800 Dokumen analisis data
perencanaan pembangunan
5 dokumen 69,825,800 -19,600,000 Pengurangan anggaran
4.03.4.03.01.01.21.76 Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
Laporan evaluasi indikator
kinerja daerah
1 dokumen 129,410,350 129,410,350 Laporan evaluasi indikator
kinerja daerah
1 dokumen 110,010,350 -19,400,000 Pengurangan anggaran
Laporan evaluasi hasil
pelaksanaan rencana
pembangunan daerah secara
berkala triwulan
4 dokumen Laporan evaluasi hasil
pelaksanaan rencana
pembangunan daerah secara
berkala triwulan
4 dokumen
4.03.4.03.01.01.21.77 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Danais, Bantuan
Keuangan Khusus, dan Tugas
Pembantuan
Laporan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan Dana
Keistimewaan DIY, Dana
Bantuan Keuangan Pemda DIY
dan Tugas Pembantuan secara
berkala triwulan
12 dokumen 79,608,300 74,407,100 Laporan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan Dana
Keistimewaan DIY, Dana
Bantuan Keuangan Pemda
DIY dan Tugas Pembantuan
secara berkala triwulan
12 dokumen 74,407,100 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.21.78 Penyusunan rencana DAK,
Danais, Bantuan Keuangan
Khusus, dan Tugas Pembantuan
Tersusunnya usulan DAK,
Danais, Bantuan Keuangan
Khusus, dan tugas
Pembantuan
4 Dokumen 42,422,500 42,422,500 Tersusunnya usulan DAK,
Danais, dan Bantuan
Keuangan Khusus
3 Dokumen 40,982,500 -1,440,000 Pengurangan anggaran
Jumlah 5,265,121,835 5,180,406,635 4,397,863,135 -782,543,500
III - 183
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JUMLAH PAGU : Rp. 5,122,867,025
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
4.04.4.04.05.01.01-P Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 236,646,600 236,646,600 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 236,646,600 0
4.04.4.04.05.01.01.26-P Penyediaaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa Surat menyurat, alat
tulis kantor, barang cetakan
dan penggandaan kantor,
bahan bacaan serta
pembayaran petugas
keamanan dan jasa
kebersihan kantor.
12 bulan 77,309,500 77,309,500 Jasa Surat menyurat, alat tulis
kantor, barang cetakan dan
penggandaan kantor, bahan
bacaan serta pembayaran
petugas keamanan dan jasa
kebersihan kantor.
12 bulan 77,309,500 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.01.27-P Penyediaaan jasa keuangan Honor pengelola keuangan
dan barang sebanyak 18
orang.
12 bulan 57,506,700 57,506,700 Honor pengelola keuangan dan
barang sebanyak 18 orang.
12 bulan 57,506,700 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat,
konsultasi dan koordinasi
Makanan dan minuman untuk
rapat dan tamu, koordinasi
dan konsultasi keluar daerah
dan dalam daerah.
12 bulan 101,830,400 101,830,400 Makanan dan minuman untuk
rapat dan tamu, koordinasi dan
konsultasi keluar daerah dan
dalam daerah.
12 bulan 101,830,400 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.11-P Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
100 % 588,948,750 588,948,750 Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
100 % 628,267,750 39,319,000
4.04.4.04.05.01.11.01-P Pengadaaan sarana dan
prasarana perkantoran
2 unit sepeda motor bebek, 1
unit sepeda motor KLX, 2 unit
mesin perforator, 4 unit
laptop, 2 unit printer, 4 unit
kursi putar
15 unit 279,630,000 279,630,000 2 unit sepeda motor bebek, 1
unit sepeda motor KLX, 5 unit
laptop, 3 unit printer, 4 unit kursi
putar, 1 unit komputer PC, 6
buah meja kerja, 24 buah kursi
kerja, 6 paket CCTV, 6 unit
gedung pos jaga, 6 titik
pemasangan listrik, 1 set
genset, 3 set mesin gerinda
tangan, 7 buah bodem martil
besi, 3 buah pukul besi, 3 buah
betel, 2 buah linggis, 3 buah
tang, 1 buah tangga lipat, 6
buah helm pengaman, 3 buah
kacamata las, 2 set tali
pengaman tubuh, 20 kg
tambang, 1 buah gergaji kayu,
2 buah galah tree pruner, 1
buah genset otomatis, 1 paket
jaringan genset ke server
104 unit 340,979,000 61,349,000 Pengurangan anggaran dan
anggaran mendahului
perubahan
4.04.4.04.05.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Terpeliharanya gedung
kantor, kendaraan
dinas/operasional, peralatan
dan perlengkapan kantor,
jasa komunikasi,
sumberdaya listrik, perizinan
12 bulan 309,318,750 309,318,750 Terpeliharanya gedung kantor,
kendaraan dinas/operasional,
peralatan dan perlengkapan
kantor, jasa komunikasi,
sumberdaya listrik, perizinan
kendaraan dinas/operasional,
12 bulan 287,288,750 -22,030,000 Pengurangan anggaran
III - 184
kendaraan dinas/operasional,
komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor, alat kebersihan kantor
komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor, alat kebersihan kantor
4.04.4.04.05.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 50,529,300 50,529,300 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 50,529,300 0
4.04.4.04.05.01.12.01-P Penyusunan perencanaan
kinerja SKPD
Rencana Kinerja SKPD,
Rencana Kinerja Tahunan
SKPD, Penetapan Kinerja
SKPD, Rencana Strategis
SKPD
4 dokumen 32,500,000 32,500,000 Rencana Kinerja SKPD,
Rencana Kinerja Tahunan
SKPD, Penetapan Kinerja
SKPD, Rencana Strategis
SKPD
4 dokumen 32,500,000 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Laporan kinerja semester
dan tahunan yang akurat dan
akuntabel
2 dokumen 9,529,300 9,529,300 Laporan kinerja semester dan
tahunan yang akurat dan
akuntabel
2 dokumen 9,529,300 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan,
triwulan, LAKIP, laporan
tahunan, profil kinerja SKPD,
penerapan SPIP.
19 dokumen 8,500,000 8,500,000 Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan,
triwulan, LAKIP, laporan
tahunan, profil kinerja SKPD,
penerapan SPIP.
19 dokumen 8,500,000 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.13-P Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
100 % 12,000,000 12,000,000 Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
100 % 12,000,000 0
4.04.4.04.05.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non
formal
Diklat pendidikan pegawai
dan pelatihan non formal.
3 orang 12,000,000 12,000,000 Diklat pendidikan pegawai dan
pelatihan non formal.
3 orang 12,000,000 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.18-P Program Peningkatan
Pengelolaan Anggaran dan
Kualitas Kebijakan
Pengelolaan Keuangan
Capaian peningkatan
pengelolaan anggaran dan
perbendaharaan
100 % 518,121,950 514,929,950 Capaian peningkatan
pengelolaan anggaran dan
kualitas kebijakan
pengelolaan keuangan
100 % 614,929,950 100,000,000
4.04.4.04.05.01.18.03-P Monev dan perumusan kebijakan
penyusunan anggaran
Dokumen hasil monev,
raperbub tentang SHBJ, dan
pengelolaan BLUD
3 dokumen 113,857,150 113,857,150 Dokumen hasil monev,
raperbub tentang SHBJ, dan
pengelolaan BLUD. Dokumen
hasil Appraisal tentang
tunjangan transportasi DPRD
dan hasil Appraisal tentang
tunjangan perumahan DPRD.
4 dokumen 213,857,150 100,000,000 Penambahan anggaran
4.04.4.04.05.01.18.04-P Monev dan perumusan kebijakan
pelaksanaan anggaran
Dokumen hasil monev dan
raperbub tentang pedoman
pengelolaan keuangan
daerah
4 dokumen 59,223,800 59,223,800 Dokumen hasil monev dan
raperbub tentang pedoman
pengelolaan keuangan daerah
4 dokumen 59,223,800 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.18.01-P Penyusunan APBD Tersusunnya Perda tentang
APBD dan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD
2 dokumen 276,508,600 273,316,600 Tersusunnya Perda tentang
APBD dan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD
2 dokumen 273,316,600 0 Pergeseran rekening
Tersusunnya Perda tentang
Perubahan APBD dan
Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan
APBD
2 dokumen Tersusunnya Perda tentang
Perubahan APBD dan
Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan APBD
2 dokumen
Tersusunnya Rancangan
Perda tentang APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD
4 dokumen Tersusunnya Rancangan
Perda tentang APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD
4 dokumen
Tersusunnya Rancangan
Perda tentang Perubahan
APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang
4 dokumen Tersusunnya Rancangan
Perda tentang Perubahan
APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang
4 dokumen
III - 185
Penjabaran Perubahan
APBD,
Penjabaran Perubahan APBD,
4.04.4.04.05.01.18.02-P Penelitian DPA-L, DPA , DPPA
SKPD
Terverifikasinya DPA-L, DPA
dan DPPA SKPD dan
SKPKD untuk APBD Murni
dan perubahan APBD
90 dokumen 14,000,000 14,000,000 Terverifikasinya DPA-L, DPA
dan DPPA SKPD dan SKPKD
untuk APBD Murni dan
perubahan APBD
90 dokumen 14,000,000 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.18.05 Penyusunan Penjabaran
Anggaran Mendahului Perubahan
APBD
Tersusunnya Rancangan
Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran
mendahului Perubahan
5 dokumen 54,532,400 54,532,400 Tersusunnya Rancangan
Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran
mendahului Perubahan
5 dokumen 54,532,400 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.19 Program Peningkatan
Pengelolaan Perbendaharaan
Capaian peningkatan
pengelolaan
perbendaharaan
100 % 318,085,525 336,031,525 Capaian peningkatan
pengelolaan
perbendaharaan
98.48 % 340,231,525 4,200,000
4.04.4.04.05.01.19.04-P Pengelolaan Kas Umum Daerah Tersusunnya Anggaran Kas 2 dokumen 94,576,100 91,930,100 Tersusunnya Anggaran Kas 2 dokumen 91,930,100 0 Tetap
Tersusunnya Laporan
Pengelolaan Dana Transfer
60 dokumen Tersusunnya Laporan
Pengelolaan Dana Transfer
60 dokumen
Terkelolanya penerimaan dan
pengeluaran Kas Umum
Daerah
48 dokumen Terkelolanya penerimaan dan
pengeluaran Kas Umum
Daerah
48 dokumen
4.04.4.04.05.01.19.01-P Pengelolaan Belanja langsung Terbitnya SPD,
terverifikasinya kelengkapan
dokumen SPM Belanja
Langsung dan terbitnya
SP2D
41 SKPD 31,895,900 31,895,900 Terbitnya SPD, terverifikasinya
kelengkapan dokumen SPM
Belanja Langsung dan terbitnya
SP2D
41 SKPD 31,895,900 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.19.02-P Pengelolaan Belanja Tidak
Langsung
Terbitnya SPD,
terverifikasinya kelengkapan
dokumen SPM Belanja tidak
Langsung, terbitnya SP2D,
penguji, regester, SKPP, SPT
1721 A2 dan update data
pegawai
46 SKPD 113,527,600 134,119,600 Terbitnya SPD, terverifikasinya
kelengkapan dokumen SPM
Belanja tidak Langsung,
terbitnya SP2D, penguji,
regester, SKPP, SPT 1721 A2
dan update data pegawai
46 SKPD 134,119,600 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.19.03-P Pelaksanaan penyelesaian
Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
Terselesaikannya tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan
ganti rugi serta kerugian
daerah yang bersifat
informasi
12 dokumen 33,545,800 33,545,800 Terselesaikannya tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan
ganti rugi serta kerugian daerah
yang bersifat informasi
12 dokumen 33,545,800 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.19.06-P Pengelolaan Keuangan PPKD Tersalurnya belanja
keuangan PPKD
1 tahun 18,040,925 18,040,925 Tersalurnya belanja keuangan
PPKD
1 tahun 22,240,925 4,200,000 Penambahan anggaran
4.04.4.04.05.01.19.05 Pembinaan perbendaharaan Tersahkannya dana-dana
langsung yang digunakan
SKPD
3 SKPD 26,499,200 26,499,200 Tersahkannya dana-dana
langsung yang digunakan
SKPD
3 SKPD 26,499,200 0 Tetap
Terbinanya bendahara
pengeluaran
45 bendahara Terbinanya bendahara
pengeluaran
45 bendahara
4.04.4.04.05.01.20-P Program Peningkatan
Penerapan Akuntansi dan
Pelaporan
Capaian peningkatan
penerapan akuntansi dan
pelaporan
100 % 226,689,925 224,043,925 Capaian peningkatan
penerapan akuntansi dan
pelaporan
100 % 224,041,925 -2,000
4.04.4.04.05.01.20.01-P Penyusunan
Pertanggungjawaban APBD
Tersusunnya Raperda
tentang Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan
tersusunnya Peraturan
Bupati tentang Penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
2 dokumen 84,601,625 84,601,625 Tersusunnya Raperda tentang
Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan
tersusunnya Peraturan Bupati
tentang Penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
2 dokumen 84,601,625 0 Tetap
III - 186
4.04.4.04.05.01.20.02-P Penyusunan Laporan
Pelaksanaan APBD
Tersusunnya Laporan
Pelaksanaan APBD
triwulanan, semester I dan
prognosis.
5 dokumen 12,438,000 12,438,000 Tersusunnya Laporan
Pelaksanaan APBD triwulanan,
semester I dan prognosis.
5 dokumen 12,438,000 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.20.03-P Sinkronisasi data realisasi APBD Teridentifikasinya dan
terklasifikasinya data
penerimaan dan pengeluaran
APBD serta
terselenggaranya koordinasi
antara SKPD dan SKPKD
45 SKPD 13,812,000 13,812,000 Teridentifikasinya dan
terklasifikasinya data
penerimaan dan pengeluaran
APBD serta terselenggaranya
koordinasi antara SKPD dan
SKPKD
45 SKPD 13,812,000 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.20.04-P Pengelolaan SIMDA Tersedianya data akuntansi
keuangan daerah yang
akurat.
45 SKPD 98,352,300 95,706,300 Tersedianya data akuntansi
keuangan daerah yang akurat.
45 SKPD 95,704,300 -2,000 Pengurangan anggaran dan
pergeseran rekening
4.04.4.04.05.01.20.05-P Penyusunan Laporan Dana
Tugas Pembantuan
Tersusunnya laporan dana
tugas pembantuan tingkat
koordinator UAPPA-W
18 buku 17,486,000 17,486,000 Tersusunnya laporan dana
tugas pembantuan tingkat
koordinator UAPPA-W
18 buku 17,486,000 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.21-P Program Peningkatan
Penerimaan Pajak Daerah
Capaian peningkatan
pendapatan daerah
100 % 1,839,159,000 1,826,199,000 Capaian peningkatan
penerimaan pajak daerah
52.72 % 2,277,765,000 451,566,000
4.04.4.04.05.01.21.01-P Rekonsiliasi data piutang PBB
Pedesaan dan Perkotaan
Tersedianya Data Piutang
PBB P2 Tahun 2013
17 desa 66,308,800 66,308,800 Tersedianya Data Piutang PBB
P2 Tahun 2013
17 desa 66,308,800 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.21.03-P Penagihan Pajak Daerah Tertagihnya piutang PBB P2 88 desa 698,088,350 698,088,350 Tertagihnya piutang PBB P2 88 desa 697,338,350 -750,000 Tetap
Terlaksananya Piutang Pajak
Daerah Non PBB
2500 WP Terlaksananya Piutang Pajak
Daerah Non PBB
2500 WP
4.04.4.04.05.01.21.06-P Pendataan dan Pendaftaran
Obyek dan Subyek Pajak Daerah
Terlaksananya data Obyek
dan Subyek Pajak Daerah
Tahun 2017
8 jenis pajak 67,845,800 67,845,800 Terrsedianya data Obyek dan
Subyek Pajak Daerah Tahun
2017
8 jenis pajak 520,161,800 452,316,000 Penambahan anggaran untuk
sewa tanah gedung pos jaga
serta upah tenaga kerja
petugas pendata dan petugas
keamanannya
0 Tersedianya petugas pendata
pajak daerah
36 orang
0 Tersedianya petugas
keamanan pos jaga pendataan
pajak daerah
24 orang
4.04.4.04.05.01.21.07-P Intensifikasi Penerimaan dan
Rekonsiliasi Pajak Daerah
Terwujudnya validitas dan
akurasi data PPJ dan PBB
P2
2 jenis pajak 384,685,550 384,685,550 Terwujudnya validitas dan
akurasi data PPJ dan PBB P2
2 jenis pajak 384,685,550 0 Pergeseran rekening
Terlaksananya intensifikasi
pajak daerah
10 jenis pajak Terlaksananya intensifikasi
pajak daerah
10 jenis pajak
Distribusi dokumen PBB P2
tepat waktu di Tahun 2017
88 desa/kelurahan Distribusi dokumen PBB P2
tepat waktu di Tahun 2017
88 desa/kelurahan
4.04.4.04.05.01.21.02-P Perekaman data dan Penetapan
Pajak Daerah
Terbitnya SPPT, DHKP,
SKPD, SKPDKB, STPD
Pajak Daerah Tahun 2017
10 jenis pajak 234,793,500 231,833,500 Terbitnya SPPT, DHKP, SKPD,
SKPDKB, STPD Pajak Daerah
Tahun 2017
10 jenis pajak 231,833,500 0 Pergeseran rekening,
anggaran mendahului
perubahan
4.04.4.04.05.01.21.04-P Pembaharuan Basis Data PBB
P2
Terlaksananya pendataan
Obyek dan Subyek Pajak,
kode Zona Nilai Tanah (ZNT),
Peta Blok PBB P2 Tahun
2017
88 dokumen 317,406,000 307,406,000 Terlaksananya pendataan
Obyek dan Subyek Pajak, kode
Zona Nilai Tanah (ZNT), Peta
Blok PBB P2 Tahun 2017
88 dokumen 307,406,000 0 Anggaran mendahului
perubahan
4.04.4.04.05.01.21.05-P Pelayanan dan Validasi Data
BPHTB
Terlayaninya masyarakat
dalam mengurus perpajakan
termasuk pembetulan,
pembatalan, keberatan,
mutasi, informasi dan
validasi BPHTB
12 bulan 70,031,000 70,031,000 Terlayaninya masyarakat dalam
mengurus perpajakan
termasuk pembetulan,
pembatalan, keberatan, mutasi,
informasi dan validasi BPHTB
12 bulan 70,031,000 0 Tetap
III - 187
4.04.4.04.05.01.22 Program Peningkatan
Pendapatan Daerah
Capaian peningkatan
penerimaan pajak daerah
100 % 477,158,250 477,158,250 Capaian Peningkatan
Realisasi Pendapatan
Daerah
100 % 427,719,250 -49,439,000
4.04.4.04.05.01.22.02-P Evaluasi Pendapatan Daerah Terverifikasinya laporan
pendapatan OPD
17 OPD 54,568,500 54,568,500 Terverifikasinya laporan
pendapatan OPD
17 OPD 34,038,500 -20,530,000 Pengurangan anggaran dan
pergeseran rekening
Tersusunnya laporan harian
penerimaan pendapatan
daerah
12 bulan Tersusunnya laporan harian
penerimaan pendapatan
daerah
12 bulan
Tersusunnya laporan
realisasi bulanan pendapatan
daerah
12 bulan Tersusunnya laporan realisasi
bulanan pendapatan daerah
12 bulan
4.04.4.04.05.01.22.01-P Penyusunan Perencanaan
Pendapatan Daerah
Tersusunnya target
pendapatan daerah
2 dokumen 135,510,350 135,510,350 Tersusunnya target pendapatan
daerah
2 dokumen 133,865,350 -1,645,000 Pengurangan anggaran dan
pergeseran rekening
Tersusunnya database
potensi pajak/retribusi
1 dokumen Tersusunnya database potensi
pajak/retribusi
1 dokumen
4.04.4.04.05.01.22.03 Pelayanan dan
Pengadministrasian Benda
Berharga
Terporforasinya dan
tersajinya data karcis
retribusi dan terlegalisasinya
SPPT PBB
12 bulan 82,626,700 82,626,700 Terporforasinya dan tersajinya
data karcis retribusi dan
terlegalisasinya SPPT PBB
12 bulan 66,757,700 -15,869,000 Pengurangan anggaran dan
pergeseran rekening
4.04.4.04.05.01.22.04 Pengembangan Pendapatan
Daerah
Sosialisasi pendapatan
daerah
1510 orang 204,452,700 204,452,700 Sosialisasi pendapatan daerah 1510 orang 193,057,700 -11,395,000 Pengurangan anggaran
4.04.4.04.05.01.23-P Program Peningkatan
Pengelolaan Asset Daerah
Capaian peningkatan
pengelolaan aset daerah
96 % 313,513,325 310,735,725 Capaian peningkatan
pengelolaan aset daerah
96 % 310,735,725 0
4.04.4.04.05.01.23.02-P Penatausahaan Barang Milik
Daerah
Terbaharukannya SIM Aset
dan Persediaan
1 paket 98,224,675 96,392,675 Terbaharukannya SIM Aset dan
Persediaan
1 paket 96,392,675 0 Pergeseran rekening
Tersusunnya laporan BMD,
SK Bupati Penilaian BMD
2 dokumen Tersusunnya laporan BMD, SK
Bupati Penilaian BMD
2 dokumen
4.04.4.04.05.01.23.04-P Perencanaan, monev dan
penatausahaan investasi pemda
Tersedianya kebijakan
investasi
8 dokumen 46,236,850 45,291,250 Tersedianya kebijakan investasi 8 dokumen 45,291,250 0 Tetap
Tersalurnya investasi dan
terpantaunya investasi pada
BUMD
5 unit Tersalurnya investasi dan
terpantaunya investasi pada
BUMD
5 unit
4.04.4.04.05.01.23.05-P Optimalisasi Barang Milik
Daerah
Terlaksananya sewa
menyewa, pinjam pakai,
penyertaan modal dan tukar
menukar BMD
6 dokumen 25,171,075 25,171,075 Terlaksananya sewa menyewa,
pinjam pakai, penyertaan
modal dan tukar menukar BMD
6 dokumen 25,171,075 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.23.03-P Pemindahtanganan,
Pemusnahan dan Penghapusan
Barang Milik Daerah
Terlaksananya
pemindahtanganan,
pemusnahan dan
penghapusan BMD
4 kali 50,421,225 50,421,225 Terlaksananya
pemindahtanganan,
pemusnahan dan
penghapusan BMD
4 kali 50,421,225 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.23.01-P Perencanaan dan Monev Aset
Daerah
Tersusunnya dokumen
RKBMD, daftar pengadaan,
kebijakan pengelolaan aset
dan laporan hasil monev
pengelolaan aset
3 dokumen 54,183,000 54,183,000 Tersusunnya dokumen
RKBMD, daftar pengadaan,
kebijakan pengelolaan aset dan
laporan hasil monev
pengelolaan aset
3 dokumen 54,183,000 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.23.06 Penatausahaan Barang
Persediaan
Tersusunnya laporan barang
persediaan dan
penghapusan barang
persediaan serta pembinaan
pengelolaan barang
persediaan
2 dokumen 39,276,500 39,276,500 Tersusunnya laporan barang
persediaan dan penghapusan
barang persediaan serta
pembinaan pengelolaan barang
persediaan
2 dokumen 39,276,500 0 Tetap
Jumlah 4,580,852,625 4,577,223,025 5,122,867,025 545,644,000
III - 188
III - 189
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
JUMLAH PAGU : Rp. 4,350,453,325
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
4.05.4.05.07.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 148,808,800 148,808,800 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 148,808,800 0
4.05.4.05.07.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan Penyediaan
peralatan kantor (alat tulis,
cetak, dan penggandaan)
12 Bulan 49,708,000 49,708,000 Jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak
tetap) dan Penyediaan
peralatan kantor (alat tulis,
cetak, dan penggandaan)
12 Bulan 49,708,000 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium
petugas penatausahaan
keuangan dan barang (10
orang)
12 Bulan 30,600,000 30,600,000 Terbayarnya honorarium
petugas penatausahaan
keuangan dan barang (10
orang)
12 Bulan 30,600,000 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 Bulan 68,500,800 68,500,800 Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 Bulan 68,500,800 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.11-P Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
100 % 272,235,250 272,235,250 Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
100 % 279,185,250 6,950,000
4.05.4.05.07.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pengadaan 1 paket roller
pack, 2 unit LCD, 1 unit AC, 1
unit tangga alumunium, 4 Unit
laptop, 4 unit printer, 5 buah
kursi kerja
18 Unit 131,778,000 131,778,000 Pengadaan 1 paket roller
pack, 2 unit LCD, 1 unit AC, 1
unit tangga alumunium, 4 Unit
laptop, 4 unit printer, 5 buah
kursi kerja
18 Unit 131,778,000 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Terpeliharanya tempat
parkir/garasi, taman,
pemeliharaan dan perawatan
kendaraan dinas/operasional
fasilitas/sarana kerja dan
pemenuhan kebutuhan BBM,
komunikasi, air, listrik,
perizinan kendaraan
12 bulan 140,457,250 140,457,250 Terpeliharanya tempat
parkir/garasi, taman,
pemeliharaan dan perawatan
kendaraan dinas/operasional
fasilitas/sarana kerja dan
pemenuhan kebutuhan BBM,
komunikasi, air, listrik,
perizinan kendaraan
12 bulan 147,407,250 6,950,000 Penambahan anggaran belanja
listrik, BBM, reparasi dan suku
cadang kendaraan
4.05.4.05.07.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 41,097,000 41,097,000 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
100 % 41,097,000 0
4.05.4.05.07.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Rencana Kinerja SKPD,
Rencana Strategis SKPD,
Rencana Kinerja Tahunan
SKPD, Penetapan Kinerja
SKPD
4 dokumen 26,500,000 26,500,000 Rencana Kinerja SKPD,
Rencana Strategis SKPD,
Rencana Kinerja Tahunan
SKPD, Penetapan Kinerja
SKPD
4 dokumen 26,500,000 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2 dokumen 9,597,000 9,597,000 Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2 dokumen 9,597,000 0 Tetap
III - 190
4.05.4.05.07.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja, LKjlP, laporan tahunan
dan profil SKPD
100 % 5,000,000 5,000,000 Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja, LKjlP, laporan tahunan
dan profil SKPD
100 % 5,000,000 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
100 % 3,000,000 3,000,000 Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
100 % 3,000,000 0
4.05.4.05.07.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan Non
Formal
Pengiriman pegawai BKD
untuk mengikuti diklat non
formal
3 Orang 3,000,000 3,000,000 Pengiriman pegawai BKD
untuk mengikuti diklat non
formal
3 Orang 3,000,000 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.57-P Program Pendayagunaan
Aparatur
Capaian peningkatan
pendayagunaan aparatur
86.63 % 220,432,200 220,432,200 Capaian peningkatan
pendayagunaan aparatur
84.34 % 220,432,200 0
4.05.4.05.07.01.57.05-P Pelaksanaan Ujian Dinas dan
UPKP
Terselenggaranya ujian dinas
PNS
25 Orang 25,772,400 25,772,400 Terselenggaranya ujian dinas
PNS
25 Orang 25,772,400 0 Tetap
Terselenggaranya ujian
penyesuaian kenaikan
pangkat PNS
25 Orang Terselenggaranya ujian
penyesuaian kenaikan pangkat
PNS
25 Orang
4.05.4.05.07.01.57.01-P Mutasi dan alih jabatan fungsional
tertentu
Terselenggaranya
pemindahan PNS dari luar
daerah
30 orang
mutasi
65,500,000 65,500,000 Terselenggaranya pemindahan
PNS dari luar daerah
30 orang
mutasi
65,500,000 0 Tetap
Terselenggaranya alih fungsi
JFT
100 JFT Terselenggaranya alih fungsi
JFT
100 JFT
4.05.4.05.07.01.57.02-P Penataan jabatan fungsional
umum
Terselenggaranya redistribusi
untuk pemenuhan kebutuhan
jabatan fungsional umum
100 Orang 32,500,000 32,500,000 Terselenggaranya redistribusi
untuk pemenuhan kebutuhan
jabatan fungsional umum
100 Orang 32,500,000 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.57.03-P Pengelolaan kenaikan pangkat
PNS
Terbitnya SK pengangkatan
PNS
30 orang 74,688,400 74,688,400 Terbitnya SK pengangkatan
PNS
30 orang 74,688,400 0 Tetap
Pengelolaan kenaikan pangkat
dan penyesuaian gaji pokok
PNS
891 orang Pengelolaan kenaikan pangkat
dan penyesuaian gaji pokok
PNS
891 orang
4.05.4.05.07.01.57.04-P Pengendalian penilaian angka
kredit
Terbinanya dan terkendalinya
penilaian kinerja (PAK) JFT
17 SKPD 21,971,400 21,971,400 Terbinanya dan terkendalinya
penilaian kinerja (PAK) JFT
17 SKPD 21,971,400 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.58-P Program Pengembangan
Aparatur
Capaian pengembangan
aparatur
96.13 % 3,740,787,836 3,740,787,836 Capaian pengembangan
aparatur
89.27 % 3,069,965,025 -670,822,811
4.05.4.05.07.01.58.01-P Penyusunan formasi dan
pengadaan PNS
Terselenggaranya seleksi
CPNS
500 CPNS 718,243,561 718,243,561 Pengangkatan CPNS 49 CPNS 121,140,150 -597,103,411 Pengurangan anggaran dan
penyesuaian sasaran karena tidak
adanya seleksi CPNS Formasi
Umum
Terseleksinya penerimaan
mahasiswa IPDN
3 Capra
IPDN
Laporan pemantauan seleksi
calon praja IPDN
1 Dokumen
Tersusunnya formasi pegawai
PNS
1 SK Bup Tersusunnya formasi pegawai
PNS
1 SK Bup
4.05.4.05.07.01.58.02-P Pengelolaan pegawai non PNS Tersusunnya formasi pegawai
non PNS, terselenggaranya
penataan dan evaluasi
pegawai non PNS
2 SK Bupati 37,288,750 37,288,750 Tersusunnya formasi pegawai
non PNS, terselenggaranya
penataan dan evaluasi
pegawai non PNS
2 SK Bupati 37,288,750 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.58.03-P Pengangkatan PNSD jabatan
struktural
Terpetakannya Pemetaan
Potensi dan Kompetensi
Aparatur (PPKA)
97 orang
PPKA
428,180,400 428,180,400 Pemetaan Potensi dan
Kompetensi Aparatur (PPKA)
50 orang
PPKA
428,180,400 0 Pergeseran rekening dan
penyesuaian sasaran karena
perubahan harga satuan
Tersusunnya Peraturan Bupati
tentang Standar Kompetensi
Manajerial
1 dokumen Tersusunnya Peraturan Bupati
tentang Standar Kompetensi
Manajerial
1 dokumen
III - 191
Terselenggaranya pelantikan
pejabat struktural
2 kali Terselenggaranya pelantikan
pejabat struktural
2 kali
4.05.4.05.07.01.58.04-P Pengelolaan tugas belajar dan izin
belajar
Terkelolanya PNSD Tugas
Belajar
28 Orang 181,728,800 181,728,800 Terkelolanya PNSD Tugas
Belajar
28 Orang 196,668,800 14,940,000 Penambahan anggaran untuk
penyesuaian masa studi Tugas
Belajar S2 Psikologi
Terbitnya izin belajar 100 Izin Terbitnya izin belajar 100 Izin
Terwujudnya analisis
kebutuhan tugas belajar / Ijjin
belajar
1 dokumen Terwujudnya analisis
kebutuhan tugas belajar / Ijjin
belajar
1 dokumen
4.05.4.05.07.01.58.05-P Pendidikan penjenjangan struktural Terkirimnya peserta Diklatpim
tingkat IV
45 orang 1,120,021,000 1,120,021,000 Terkirimnya peserta Diklatpim
tingkat IV
43 orang 1,145,209,600 25,188,600 Penambahan anggaran dan
penambahan sasaran peserta
Diklatpim III
Terkirimnya peserta Diklatpim
tingkat III
8 orang Terkirimnya peserta Diklatpim
tingkat III
12 orang
4.05.4.05.07.01.58.06-P Pendidikan dan pelatihan
prajabatan, teknis dan fungsional
Terdidiknya dan terlatihnya
pegawai untuk mengikuti diklat
teknis
187 orang 1,255,325,325 1,255,325,325 Terdidiknya dan terlatihnya
pegawai untuk mengikuti diklat
teknis
187 orang 1,141,477,325 -113,848,000 Pengurangan anggaran dan
pergeseran rekening
Terdidiknya dan terlatihnya
pegawai untuk mengikuti diklat
fungsional
12 orang Terdidiknya dan terlatihnya
pegawai untuk mengikuti diklat
fungsional
12 orang
Tersusunnya dokumen
analisis kebutuhan diklat
1 dokumen Tersusunnya dokumen
analisis kebutuhan diklat
1 dokumen
4.05.4.05.07.01.59-P Program Pembinaan dan
Pelayanan Aparatur
capaian pembinaan layanan
aparatur
68.5 % 601,065,050 601,065,050 Capaian Pembinaan dan
Layanan Aparatur
78.36 % 587,965,050 -13,100,000
4.05.4.05.07.01.59.02-P Pembinaan nilai-nilai integritas
aparatur sipil negara
Terlaporkannya harta
kekayaan penyelenggara
negara (LHKPN)
100 orang 28,550,850 28,550,850 Terlaporkannya harta
kekayaan penyelenggara
negara (LHKPN)
100 orang 28,550,850 0 Tetap
Terlaporkannya LP2P 4000 orang
LP2P
Terlaporkannya LP2P 4000 orang
LP2P
4.05.4.05.07.01.59.03-P Pengelolaan administrasi
kepegawaian
Terfasilitasinya tes Narkoba
bagi pejabat struktural dan
kepala sekolah
1100 pegawai 273,797,650 273,797,650 Terfasilitasinya tes Narkoba
bagi pejabat struktural dan
kepala sekolah
969 pegawai 260,697,650 -13,100,000 Pengurangan anggaran karena
pengurangan sasaran pegawai
yang dilakukan tes Narkoba
Terfasilitasinya uji kesehatan
bagi PNS sakit dan CPNS
15 orang
ujikes
Terfasilitasinya uji kesehatan
bagi PNS sakit dan CPNS
15 orang
ujikes
Penghargaan tanda
kehormatan anugrah satya
lancana karya satya
250 orang Penghargaan tanda
kehormatan anugrah satya
lancana karya satya
250 orang
Tersedianya data
kepegawaian, SKP, cuti, BT,
DUK, karis/karsu, Karpeg,
kenaikan pangkat pengabdian,
pensiun dan kartu taspen
7889 PNS Tersedianya data
kepegawaian, SKP, cuti, BT,
DUK, karis/karsu, Karpeg,
kenaikan pangkat pengabdian,
pensiun dan kartu taspen
7889 PNS
4.05.4.05.07.01.59.01-P Pembinaan disiplin pegawai Sumpah/ janji dan
pembekalan PNS
150 orang 167,218,500 167,218,500 Sumpah/ janji dan pembekalan
PNS
150 orang 167,218,500 0 Tetap
Atribut PNS 2500 orang Atribut PNS 2500 orang
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
kepegawaian
150 orang Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
kepegawaian
150 orang
Terselenggaranya sidak
pegawai
2 kali sidak Terselenggaranya sidak
pegawai
2 kali sidak
III - 192
Rekomendasi izin
perkawinan/ perceraian
20 izin Rekomendasi izin perkawinan/
perceraian
20 izin
4.05.4.05.07.01.59.04-P Pengelolaan TPP Terkelolanya tambahan
penghasilan PNS
3323 orang 30,864,500 30,864,500 Terkelolanya tambahan
penghasilan PNS
3323 orang 30,864,500 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.59.05 Pengelolaan data dan tata usaha
kepegawaian
Terlaksananya validasi dan
update data PNS,
pemeliharaan dan
pengembangan sistem
informasi manajemen ASN,
entry data calon pensiun PNS
pada SAPK, fasilitasi dan
dokumentasi SKP dan PPK
PNS tata naskah
kepegawaian
7637 Orang 100,633,550 100,633,550 Terlaksananya validasi dan
update data PNS,
pemeliharaan dan
pengembangan sistem
informasi manajemen ASN,
entry data calon pensiun PNS
pada SAPK, fasilitasi dan
dokumentasi SKP dan PPK
PNS tata naskah kepegawaian
7637 Orang 100,633,550 0 Tetap
Jumlah 5,027,426,136 5,027,426,136 4,350,453,325 -676,972,811
III - 193
1 NPC (Nasional Paralimpic Commite) DINDIKPORA 100.000.000 100.000.000 -
2 KONI (Opr KONI, U13,U16,SB Putri,Porda 2017) DINDIKPORA 3.500.000.000 3.724.375.000 224.375.000
3 FORMI DINDIKPORA 100.000.000 100.000.000 -
4 Pramuka DINDIKPORA 150.000.000 150.000.000 -
5 TMMD (2 lokasi) DPMDPPKB 300.000.000 300.000.000 -
6 Karya Bakti TNI (2 lokasi) DPMDPPKB 400.000.000 400.000.000 -
7 PMI DINSOSP3A 50.000.000 50.000.000 -
8 LPMK Kelurahan Wates KEC. WATES 120.000.000 120.000.000 -
9 RW di Kelurahan Wates KEC. WATES 305.000.000 305.000.000 -
10 Investasi Agribisnis (WISMP) 2 paket untuk : DINAS PERTAPANG 400.000.000 400.000.000 -
- GP3A Pemasa Raharja (200jt)
- GP3A Niten (200jt)
11 Masjid (48 x 7.500.000) BAGIAN KESRA 360.000.000 360.000.000 -
12 Gereja (5 x 7.500.000) BAGIAN KESRA 37.500.000 37.500.000 -
13 Vihara (1 x 7.500.000) BAGIAN KESRA 7.500.000 7.500.000 -
14 Pondok Pesantren (16 x 5.000.000) BAGIAN KESRA 80.000.000 80.000.000 -
15 Madrasah Diniyah (15 x 3.000.000) BAGIAN KESRA 45.000.000 45.000.000 -
16 PKK DPMDPPKB 170.000.000 170.000.000 -
19 Pamsimas untuk 3 Desa : DPUPKP 735.000.000 735.000.000 -
- Wijimulyo (245jt)
- Purwoharjo (245jt)
- Karangwuluh (245jt)
Hibah Air Bersih dan Sanitasi KKM Tirto Lestari
Pendoworejo (225jt)
DPUPKP 225.000.000 225.000.000
20 OPKUP Beras Daerah untuk 6 Gapoktan : DINAS PERTAPANG 1.900.000.000 1.900.000.000 -
- Gapoktan Panca Manunggal, Sogan, Wates (375jt)
SETELAH
PERUBAHAN NO URAIAN SKPD
SEBELUM
PERUBAHAN
RINCIAN BELANJA HIBAH
BERTAMBAH/
BERKURANG
III - 194
- Gapoktan Makmur Sejahtera, Tuksono, Sentolo (375jt)
- Gapoktan Sido Maju, Cerme, Panjatan (200jt)
- Gapoktan Among Tani, Kedungdang, Temon (375jt)
- Gapoktan Sari Mulyo, Kedungsari, Pengasih (200jt)
- Gapoktan Ngesti Raharjo, Ngestiharjo, Wates (375jt)
21 PAUD Swasta (763 Lembaga) DINDIKPORA 12.227.400.000 11.365.800.000 (861.600.000)
22 SD S/ MI S DINDIKPORA 1.117.350.000 1.117.350.000 -
23 SMP S/ MTs S DINDIKPORA 809.750.000 809.750.000 -
BOS SD 4.824.800.000 4.824.800.000
BOS SMP 2.881.000.000 2.881.000.000
22.914.500.000 30.208.075.000 7.293.575.000
NO URAIAN SKPD SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH/
BERKURANG
JUMLAH BELANJA HIBAH
III - 195
A. Belanja Bantuan Keuangan kepada Masyarakat/
Perorangan 1 Bantuan siswa miskin (1000 siswa) : DINDIKPORA 1.496.000.000 1.496.000.000 -
- Jenjang SD sebanyak 360 siswa @ 1jt
- Jenjang SMP sebanyak 300 siswa @ 1,35jt
- Jenjang SMA sebanyak 170 siswa @ 2jt
- Jenjang SMK sebanyak 170 siswa @ 2,3jt
2 Jambanisasi 750KK @1,5jt DINKES 1.125.000.000 1.125.000.000 -
3 Lantainisasi 100KK @2jt DPMDPPKB 200.000.000 200.000.000 -
4 Ekonomi produktif DPMDPPKB DPMDPPKB 1.000.000.000 1.000.000.000 -
5 Jaminan Hidup orang tua/lansia terlantar 1.000 orang
@Rp.300.000,-
DINSOSP3A 3.600.000.000 3.600.000.000 -
6 RTLH 502 KK @ Rp. 15.000.000,- DINSOSP3A 7.530.000.000 7.530.000.000 -
7 Ekonomi produktif Dinsos DINSOSP3A 2.000.000.000 2.000.000.000 -
8 Ekonomi Produktif (TKPK Award) untuk 2 Kec : DINSOSP3A 300.000.000 300.000.000 -
- Kec Nanggulan (100jt)
- Kec Wates (Khusus Kel Wates 100jt, Non Kel Wates
100jt)9 Bantuan bagi penyandang disabilitas DINSOSP3A 500.000.000 500.000.000 -
10 Jaminan hidup bagi PMKS miskin 132 orang @
Rp.300.000.,- per bulan
DINSOSP3A 475.200.000 475.200.000 -
11 Bantuan bagi psikotik sejumlah 20 orang @ Rp. 250.000,- DINSOSP3A 5.000.000 5.000.000 -
12 Bantuan kecelakaan kerja bagi penderes kelapa DINSOSP3A 325.000.000 325.000.000 -
13 Bantuan bagi Panti Asuhan dan Jompo sejumlah 23 panti. DINSOSP3A 360.000.000 360.000.000 -
14 Bantuan bagi Anak Balita Terlantar sejumlah 100 anak @
Rp. 1.000.000,-
DINSOSP3A 100.000.000 100.000.000 -
15 Perawatan Jenazah DINSOSP3A 10.000.000 10.000.000 -
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH/
BERKURANG
RINCIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
NO URAIAN SKPD SEBELUM
PERUBAHAN
III - 196
16 Bantuan Yatim Piatu (200 x 500.000) BAGIAN KESRA 100.000.000 100.000.000 -
Bantuan Transmigrasi DISNAKERTRANS - 90.000.000 90.000.000
17 Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK) (564
KK x 15.000.000)
DPUPKP 8.460.000.000 8.460.000.000 -
27.586.200.000 27.676.200.000 90.000.000 JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL
III - 197
1 Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa DPMDPPKB 8.495.086.479 4.302.410.000 (4.192.676.479)
Bagi Hasil Pajak ke Desa (kekurangan 2016) DPMDPPKB - 498.120.000 498.120.000
2 Bagi Hasil Retribusi ke Desa DPMDPPKB 905.739.766 740.720.000 (165.019.766)
Bagi Hasil Retribusi ke Desa (kekurangan 2016) DPMDPPKB - 385.908.000 385.908.000
9.400.826.245 5.927.158.000 (3.473.668.245)
1 ADD DPMDPPKB 74.774.052.500 73.891.622.000 (882.430.500)
2 Dana Desa DPMDPPKB 77.627.477.000 77.627.477.000 -
3 Bantuan Keuangan Kepada Desa DPMDPPKB 685.000.000 685.000.000 -
4 Bantuan Partai Politik KANTOR KESBANGPOL 873.080.000 1.026.775.660 153.695.660
153.959.609.500 153.230.874.660 (728.734.840)
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH/
BERKURANG
SEBELUM
PERUBAHAN
Belanja Bant Keu kpd Prov/Kab/Kota, PemDes dan Parpol
JUMLAH
JUMLAH
NO URAIAN SKPD SEBELUM
PERUBAHAN
NO URAIAN SKPD
Belanja Bagi Hasil kpd Prov/Kab/Kota dan PemDes
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH/
BERKURANG
III - 198
1 Belanja Tidak Terduga BKAD 2.000.000.000 3.664.372.589 1.664.372.589
2.000.000.000 3.664.372.589 1.664.372.589
1 Bank Pasar BKAD 6.000.000.000 6.000.000.000 -
PDAM BKAD - 3.000.000.000 3.000.000.000
6.000.000.000 9.000.000.000 3.000.000.000
NO URAIAN SKPD
BELANJA TIDAK TERDUGA
JUMLAH
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH/
BERKURANG
JUMLAH
NO URAIAN SKPD SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH/
BERKURANG
SEBELUM
PERUBAHAN
PENYERTAAN MODAL
III - 199