mekanisme perencanaan dan …...fungsi pendidikan dan fungsi agama pada kemenag tahun 2019 42,5%...

MEKANISME PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA

Jakarta, Juni 2019

Biro PerencanaanSekretariat Jenderal

MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT

PROSES PERENCANAN DAN ANGGARAN

Perencanaan dan Penganggaran

Pelaksanaan Pengawasan/

Pengendalian

Kebijakan Anggaran

RKA-KL

•DIPASistem dan

prosedur

akuntansi

Laporan Keuangan

Evaluasi

Kinerja

Hasil

Evaluasi

•Renstra

•Kinerja Masa Lalu

•Asumsi Dasar

•Kapasitas Keuangan

• Kebijakan Pemerintah(RPJM/RKP/ PrioritasPembangunan)

• Rencana Kerja

•APBN

•PNBP

•PHLN •Formulir/Dokumen

•Catatan/Register

•Triwulanan

•Semesteran

•Tahunan

Prioritas dan Alokasi

2


STRUKTUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN(KERANGKA LOGIS)

I NPUT

SASARAN KEGIATAN(OUTPUT)

PROSES

I NPUT

SASARAN STRATEGIS K/L(OUTCOME – IMPACT)

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL(IMPACT)

I NPUT

PROSES

I NPUT

I N PUT

PROSES

I NPUT

I NPUT

PROSES

I NPUT

I NPUT

PROSES

I NPUT

I NPUT

PROSES

I NPUT

I NPUT

PROSES

I NPUT

I NPUT

PROSES

I NPUT




SASARAN PROGRAM(OUTCOME)

SASARAN PROGRAM(OUTCOME)

Proses pencapaian Output

Sumberdaya yang Digunakan

N A S I O N A L

KEMENTERIAN/LEMBAGA

ESELON 1

ESELON 2

3


4

TAHAPAN AKHIR RPJP 2015-2019


THEMA DAN PRIORITAS RKP Tahun 2020

5

• Tahun 2020 merupakantahun transisipemerintahan

• Rancangan RKP Tahun2020 difokuskan pada 5 Program Nasional (PN)

• Fokus pembangunantersebut akanditurunkan dalambentuk Program Prioritas (PP), KegiatanPrioritas (KP) danProyek Prioritas


#14

SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA


SASARAN STRATEGIS 2015 2016 2017 2018 2019

T C T C T C T C T C

BIDANG AGAMA

1 Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama

Indeks kesalihan sosial - - - - - - 65 75,79 67 -

2 Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama

Nilai indeks kerukunan umat beragama - 75,35 - 75,47 - 72,27 75 70,90 76,05 -

3 Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan

a. Indeks layanan keagamaan (jenis layanan khusus di

masing-masing agama)- - - - - - 70 65,22 73 -

b. Indeks kepuasan layanan KUA - - 66 67,49 67 67,65 70 81,50 75 -

c. Indeks kepuasan layanan jaminan, perlindungan dan

pengawasan produk halal- - - - - - - - 67 -

d. Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji Arab Saudi 82 82,67 83 83,83 84 84,85 85 85,23 86 -

e. Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri - - - - - - 72 87,21 75 -

4 Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel

a. Opini Laporan Keuangan WTP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP -

b. Nilai Reformasi Birokrasi 65 60 67 65 70 69,14 75 74,02 80 -

c. Predikat Akuntabilitas Kinerja BB B BB B A BB A BB A -

d. Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 51 51,95 60 65,90 70 72,00 89,00 - 93,00 -

TARGET DAN CAPAIAN SASARAN STRATEGISBIDANG PENDIDIKAN 2015-2019


SASARAN STRATEGIS 2015 2016 2017 2018 2019

T C T C T C T - T -

BIDANG PENDIDIKAN

1 Meningkatnya akses layanan Pendidikan

a.APK RA/Pratama Widya Pasraman/Paud

Taman Seminari8,42 8,26 8,49 8,83 8,57 9,00 9,08 9,06 9,20 -

b. APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman 12,30 12,65 13,29 13,38 13,41 13,28 13,69 13,11 13,74 -

c.APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya

Pasraman21,30 23,60 22,50 24,32 22,71 24,33 24,61 23,91 24,70 -

d.APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya

Pasraman8,4 9,10 8,83 10,47 9,06 10,42 11,01 10,42 11,16 -

e. APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman 10,71 11,47 10,90 12,13 11,02 12,03 12,36 12,07 12,44 -

f. APM MTs/Wustha/SMPTK 17,30 18,84 18,48 19.07 18,05 18,96 19,23 18,90 19,46 -

g.APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya

Pasraman- - 6,15 8.58 6,43 8,53 9,03 8,51 9,07 -

h. APK PTK/Ma’had Aly 2,95 3,19 3,15 3,65 3,41 3,69 4,01 3,99 4,28 -

2 Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan

a. Rerata nilai ujian sekolah MTs/SMPTK - - 62,00 59,06 63,00 53,50 60,00 48,89 65 -

b. Rerata nilai ujian sekolah MA/SMTK/SMAK - - 67,00 55,43 68,00 57,38 56,25 45,74 64 -

c. Indeks Integritas Siswa - - - - - - 65 70,21 67 -

TARGET DAN CAPAIAN SASARAN STRATEGISBIDANG PENDIDIKAN 2015-2019


PROGRAM UNGGULAN 2019 DAN DILANJUTKAN TAHUN 2020

2019, ADALAH TAHUN SADAR KINERJA:MODERASI BERAGAMA, KEBERSAMAAN, SADAR DATA

#6

REPUBLIK INDONESIA

PENGUATAN MODERASI BERAGAMA

MEMPERKUAT MODERASI BERAGAMA

KP.2

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan

Beragama

KP.4

PengembanganEkonomi dan Sumber Daya Keagamaan

KP.5

Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan

Praktik BeragamaJalan Tengah

KP.1

ProPN: Peningkatan pelayanan bimbingan perkawinandan keluarga

ProPN: Penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal

ProPN: pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama

ProPN: Pemberdayaan dana sosialkeagamaan

ProPN: Pengembangan kelembagaanekonomi umat

ProPN: Penguatan peran lembagaagama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakatsebagai perekat persatuan dankesatuan bangsa

ProPN: Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Keagamaan

ProPN: Pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat

ProPN: Pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan

akuntabel

Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama

ProPN: penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat e.g. pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru

ProPN: pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran

ProPN: peningkatan kualitas penyelenggaran haji dan umrah

ProPN: Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong

ProPN: pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda

lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa

KP.3

Penguatan RelasiAgama dan

Budaya

ProPN: Penghargaan terhadap budaya lokal

ProPN: Pengembangan khasanah budayabernafas agama

ProPN: Promosi wisata religi

Kementerian AgamaRepublik Indonesia

Biro Perencanaan Kementerian Agama

TAHAPAN PENYUSUNAN RKP 2020(Permen 5 Tahun 2018 tentang PenyusunanRKP) (1/3)



TAHAPAN PENYUSUNAN RKP 2020(Permen 5 Tahun 2018 tentang PenyusunanRKP) (2/3)



TAHAPAN PENYUSUNAN RKP 2020


APRILMARETFEBRUARIJANUARINOV-DES

AGENDA PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF

Data per K/L • Program• Kegiatan• Output-sub output,• Komponen, lokasi

DIREKTORAT TEKNIS

KRISNA(DUPK)

KRISNA

DIREKTORAT ALOKASI

PRIORITAS

RKP – 2019 - Prioritas- Program Prioritas- Kegiatan Prioritas- Proyek Prioritas

M.II (FEB) s.d. M.I (MAR)

M.II

TM I

M.IV

Lamp A B C D E

M.IM.II – III MARET

M-I FEB

SBPI

14

KRISNA

BAPPENAS

BappenasKemkeu

PERENCANAN RENCANA PRIORITAS, PENGUSULAN DAN PENYUSUNAN INDIKASI PENDANAAN

RancAwalRKP

PENUANGAN DALAM PAGU

BAPPENAS-KEMKEU :KETERSEDIAAN ANGGARAN

Lamp A B C D E

BAPPENAS - KEMKEUK/L BAPPENAS – KEMKEU – K/L

PENAJAMANPENGUSULAN


• USULAN SELURUH UNIT ESELON I

• FORUM RAKERNAS MELIPUTI SELURUH PEJABAT PUSAT DAN DAERAH

INTERNAL KEMENAG

• SIDANG KABINET

PEMERINTAH• BAPPENAS

• KEMENTERIAN KEUANGAN

• KEMENAG

PEMBAHASAN TIGA PIHAK

• PEMBAHASAN RAPBN KEMENAG DENGAN KOMISI VIII DPR RI

• PEMBAHASAN RAPBN KEMENAG DI BADAN ANGGARAN DPR RI

• PERSETUJUAN RAPBN KEMENAG OLEH KOMISI VIII DPR RI

DPR-RI

15


MEKANISME USULAN DAN DISTRIBUSI ANGGARAN

16

ESELON 1

PUSAT

SATUAN KERJA

DAERAH

KANWIL PROVINSI

PTKN

LAJNAH, BALAI

DIKLAT/ LITBANG

KANKEMENAG

MADRASAH

MEN. AGAMA

SEKJEN

Cq. Biro Perencanaan

ASRAMA HAJI

verifikasi

DistribusiUsulan Konsolidasi

verifikasi

BAPPENAS

DPR

KEMENKEU

KUA

Biro Perencanaan Kementerian Agama#3

Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

PP 17 Tahun 2017

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Integrasi pemanfaatan Belanja K/L, Belanja Non K/L dan sumber pendanaan lainnya (termasuk pendanaan yang bersumber dari PHLN

Penyusunan prioritas pembangunan dilakukan hingga level proyek (satuan 3) untuk memperkuat pengendalian pembangunan

Perbaikan kualitas prioritas*)

dan koordinasi pengalokasian pagu dilakukan Bappenas bersama Kementerian Keuangan


ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2019BERDASARKAN PROGRAM

NO PROGRAM ANGGARAN %

1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 2.021.016.651 3,26

2 Kerukunan Umat Beragama 87.014.140 0,14

3 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 163.527.316 0,26

4 Pendidikan Islam 48.514.443.637 78,16

5 Bimbingan Masyarakat Islam 5.157.052.074 8,31

6 Bimbingan Masyarakat Kristen 1.822.655.787 2,94

7 Bimbingan Masyarakat Katolik 929.890.212 1,50

8 Bimbingan Masyarakat Hindu 816.170.820 1,31

9 Bimbingan Masyarakat Buddha 263.005.769 0,42

10 Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1.486.621.215 2,40

11 Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan 603.908.079 0,97

12 Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal 201.416.463 0,32

TOTAL 62.066.722.163 100

18

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

93,78%

37,55%

88,08%

93,21%

62.066

51.921

60.45956.761

64.168 63.707

93,56%

65.246

Dal

am M

iliar

Ru

pia

h

REALISASI ANGGARAN

89,06%

per

19 J

uni

2019

TREND ANGGARAN KEMENAG 2014-2020

19

Anggaran tahun 2020 berdasarkan Pagu Indikatif 2020


ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2019BERDASARKAN SUMBER DANA

Total AnggaranRp62.066 M

20


NO JENIS PENGELUARANALOKASI ANGGARAN

ALOKASI (Rp000) BOBOT (%)

1 Belanja Pegawai Operasional 29.600.241.546 47,7

2 Belanja Barang Operasional 2.580.389.978 4,16

3 Belanja Barang Non Operasional 29.886.090.639 48,2

JUMLAH 62.066.722.163 100

Belanja pegawai operasional yang meliputi pembayaran gajidan tunjangan yang melekat pada hak PNS KementerianAgama, termasuk di dalamnya adalah tunjangan profesi gurudan dosen PNS

Belanja barang operasional yang meliputi pembiayaanoperasional kantor, pemeliharaan gedung, pemeliharaankendaraan operasional, rapat-rapat, langganan daya dan jasa,serta berbagai kegiatan operasional lainnya

Belanja non operasional yang meliputi seluruh pengeluaranpembiayaan kegiatan di luar belanja pegawai dan belanjabarang operasional. Termasuk di dalam pengeluaran nonoperasional ini adalah pengeluaran untuk pembiayaan kegiatanprioritas nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yangdilaksanakan oleh Kementerian Agama.

ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMABERDASARKAN JENIS PENGELUARAN

21


ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2019BERDASARKAN FUNGSI

AGAMA Rp10.143 M

16,34%

PENDIDIKAN Rp51.924 M

83,66%

Total AnggaranRp62.066 M

Fungsi Pendidikan dimanfaatkan untuk peningkatan akses, mutu dan relevansi pendidikan pada pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan keagamaan dan pendidikan agama di satuan pendidikan umum

Fungsi Agama dimanfaatkan untuk: peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; peningkatan kerukunan umat beragama, peningkatan layanan kehidupan beragama, peningkatan tata kelola potensi ekonomi berbasis keagamaan, peningkatan layanan haji dan umrah, dan peningkatan layanan jaminan produk halal

22

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Agama Rp10.827 Rp9.648 Rp9.856 Rp9.709 Rp10.143 Rp9.339

Pendidikan Rp49.632 Rp47.113 Rp54.312 Rp54.139 Rp51.924 Rp55.907

Mily

ar

Tren Anggaran Berdasarkan Fungsi

17,9% 17,0%15,4% 15,2% 16,3%

Rp60,5T Rp56,8TRp64,2T Rp63,8T

Rp62,1T

14,3%

Rp65,2T

82,1% 83,0%84,6% 84,8% 83,7%

85,7%

23


Komposisi Anggaran Fungsi Pendidikan dan Fungsi Agama pada Kemenag Tahun 2019

42,5%

6,5%

51,0%

Prioritas Pendidikan Prioritas Agama Layanan Umum

Belanja Operasional Rp32,18 T

- Termasuk Gaji & TunjanganGuru PNS

Fungsi Pendidikan (Prioritas) – Rp26,79 T- KIP : Rp1,47 triliun- BOS, BOP, BOPTN : Rp10,57 triliun- Sarpas Madrasah, Dikti, sederajat : Rp2,94 triliun- Akreditasi dan Penilaian : Rp79,5 miliar- Guru, Dosen, dan : Rp7,58 triliun

Tenaga Kependidikan(kompetensi, kualifikasi, tunjangan, kinerja, dll)

62,066 T

Fungsi Agama (Prioritas) – Rp4,07 T- Penyuluh (tunjangan, kompetensi): Rp892,77 miliar- Revitalisasi KUA : Rp1.032,17 miliar- Kualitas penyelenggaraan Haji : Rp805,04 miliar- Rumah Ibadat, Kitab Suci : Rp204,34 miliar- Layanan Halal (termasuk SBSN) : Rp194,53 miliar- Kerukunan intern & lintas agama : Rp 69,50 miliar- Zakat dan wakaf : Rp 50,38 miliar- Pembinaan Keluarga (Agama) : Rp 26,00 miliar

24


• Penguatan penyuluh agama

• Pelaksanaan hari besar agama

• Pelaksanaan festival pembacaan kitab suci

• Kemitraan lembaga agama dan keagamaan

PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA

• Dialog kerukunan intern dan antar umat

• Penguatan FKUB Provinsi/Kabupaten/Kota

• Desa Sadar Kerukunan

• Kampanye hidup rukun

PENINGKATAN KERUKUNAN

• Peningkatan layanan balai nikah/KUA

• Bimbingan pra nikah

• Bimbingan keluarga

• Penyediaan/rehab rumah ibadah

PELAYANAN UMAT BERAGAMA

• Pembinaan Lembaga Zakat dan Wakaf.

• Bantuan operasional BWI dan BAZNAS.

• Kampung Zakat dan Wakaf.

• Akreditasi Lembaga Zakat.

• Zakat, wakaf produktif dan pengamanan aset Wakaf.

PENINGKATAN POTENSI EKONOMI BERBASIS KEAGAMAAN

• Revitalisasi dan pengembangan asrama haji.

• Peningkatan kualitas pelayanan petugas haji.

• Peningkatan layanan haji luar negeri

PENINGKATAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

PR

IOR

ITA

S FU

NG

SI A

GA

MA

• Penyediaan kitab suci

• Tashih mushaf Al-Qur’an

• Pengelolaan hisab rukyat

• Jaminan produk halal


PR

IOR

ITA

S FU

NG

SI P

END

IDIK

AN

• Penyediaan BOP RA/BA, BOS MI/MTs/MA/PPS Ula/PPS Wustha/PPS Ulya/Muadalah Wustha dan Ulya, serta Sekolah Menengah Keagamaan Kristen/Katolik.

• Program Indonesia Pintar untuk siswa MI/MTs/MA/PPS Ula/PPS Wustha/PPS Ulya/Muadalah Wustha dan Ulya, serta Sekolah Menengah Keagamaan Kristen/Katolik.

• Pembangunan ruang kelas baru satuan pendidikan.

• Rehabilitasi ruang kelas satuan pendidikan.

• Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Keagamaan Negeri (BOPTKN).

• Beasiswa bidikmisi, peningkatan prestasi dan akademik, serta beasiswa mahasiswa miskin pada PTK.

• Peningkatan sarana dan prasarana madrasah dan pondok pesantren pada daerah perbatasannegara/terluar (3T)

AKSES PENDIDIKAN

• Pembangunan ruang Perpustakaan satuan pendidikan.

• Pembangunan ruang Laboratorium satuan pendidikan.

• Akreditasi madrasah/sekolah keagamaan serta program studi pada PTA.

• Peningkatan sarana dan prasarana PTA.

• Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan.

• Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan.

MUTU PENDIDIKAN

• Peningkatan kualifikasi calon pengawas madrasah.

• Beasiswa S2/S3 bagi dosen PTK.

• Sertifikasi guru dan dosen.

• Tunjangan profesi guru dan dosen non PNS.

• Tunjangan fungsional guru non PNS.

• Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan.

PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN

• Peningkatan sanitasi dan kesehatan pondok pesantren.

• Bantuan pembangunan dan rehab asrama pada pondok pesantren.

• Bantuan pembangunan dan rehab ruang kelas pada Madrasah Diniyah.

• Peningkatan sarana dan prasarana Mahad Aly.

AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN KEAGAMAAN


27

KRISTEN

ASRAMA HAJI/ ATASE HAJI

MADRASAH NEGERI

BALAI/ LAJNAH

KANWIL PROV.

KANKEMENAG

MENTERI AGAMA

SETJEN

HINDUPENDIS

ITJEN

BADAN LITBANG

PTKN

PHUISLAMBUDDHA KATOLIK

Hasil pengusulan dan penyusunan rencana kerja

dan anggaran pada unit utama eselon I

dikonsultasikan, dikoordinasikan dan

disampaikan kepada Menteri Agama

c.q. Sekretaris Jenderal

BPJPH

LPQ/ SET BAZNAS

11 Pusat

70 PTKN

34 Kanwil

• 502 Kankemenag

• 3.905 Madrasah

• 5.954 KUA

18 Lajnah/ Balai

2 UPQ/Set BAZNAS

11 Atase/ Asrama

KUA

KOORDINASI PERENCANAAN KEMENTERIAN AGAMA

MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT28

REKAP BLOKIR DAN OUTPUT CADANGAN PER PROGRAM 2019

28

Kekurangan Tunjangan Penyuluh Non PNS

Selisih Tunjangan Kinerja Pendidik

Diklat Dasar CPNS

Kenaikan gaji 5%, tunjangan kinerja 60%-70%, gaji 14

29

Rp347,64 M

Rp2.240,18 M

Rp216,79 M

????

1. TOR2. DATA JUMLAH PEGAWAI3. KETETAPAN ORTAKER (PMA & IJIN KEMENPAN

RB)4. TUGAS, FUNGSI, DAN JENIS LAYANAN YANG

DILAKUKAN5. SURAT DARI KANWIL KPKNL 6. SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK SENDIRI7. RKBMN8. RENCANA TATA RUANG LOKASI9. DESAIN RENCANA TEKNIS BANGUNAN10.RAB11.SURAT-SURAT IJIN YANG TERKAIT12.SURAT DUKUNGAN PEMDA, DPRD, LEMBAGA

KEAGAMAAN, TOKOH MASYAKAT, DLL

IZIN

SYARAT

PRESIDEN CQ SETKAB1 KANWIL47 KANKEMENAG2 BALAI DIKLAT

HASIL PEMBAHASAN DENGAN KANTOR SEKRETARIAT NEGARA

TERIMA KASIH

mekanisme perencanaan dan …...fungsi pendidikan dan fungsi agama pada kemenag tahun 2019 42,5%...

Documents