nomorsop sopap/bmn/01/2020-v1...

Nomor SOP SOP AP/BMN/01/2020- V1Tgl. Pembuatan 23 Agustus 2019Tgl. Revisi 20 Mei 2020Tgl. Efektif 27 Mei 2020 (SOP AP/BMN/01/2020- V2)Disahkan Oleh

Nama SOP stock opname fisik persediaanDasar Hukum Kaulifikasi Pelaksana

1. Undang-udang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara / Daerah4. Pearaturan Menteri Kuangan Republik Indonesia Nomor120/PMK.06/2007

Penatausahaan Barang Milik Negara5. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

KU/Menkes/471/VIII/2013 tentang kebijakan akuntasni penatausahaanpersediaan kementerian kesehatan

6. Permenkes No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata KerjaPoliteknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan danPemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

7. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak No.HK.04.03/I.2/16325/2019 Tentang Rencana Strategis Bisnis PoltekkesKemenkes Pontianak Tahun 2020-2024

1. Memahami tentang penatausahaan barang persediaan2. Memahami tentang jenis barang persediaan3. Memiliki ketelitian ynag tinggi

Keterkaitan dangan SOP lain Peralatan yang digunakan :

1. SOP penyusunan laporan persediaan2. SOP Rekonsilisasi Internal Persediaan

1. Peralatan Komputer2. Aplikasi persediaan3. Laporan persediaan4. Laporan Stock Opname

Peringatan: Pencatatan dan pedataan :Apabila kegaiatan ini tidak dilakukan, maka ketersediaan barang persediaansecara fisik tidak diketahui

Pencatatatan secara manual menggunakan aplikasi persediaan

POLTEKKES KEMENKES PONTIANAKADUM ( BMN )

Nomor SOP SOP AP/BMN/02/2020- V1Tgl. Pembuatan 23 Agustus 2019Tgl. Revisi 20 Mei 2020Tgl. Efektif 27 Mei 2020 (SOP AP/BMN/02/2020-V2)Disahkan Oleh

Nama SOP Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang MilikNegara

Dasar Hukum Kaulifikasi Pelaksana1. Undang-udang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang


Penatausahaan Barang Milik Negara5. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

KU/Menkes/471/VIII/2013 tentang kebijakan akuntasni penatausahaanpersediaan kementerian kesehatan



1. Memahami tentang penatausahaan barang milik negara2. Menguasai aplikasi SIMAK BMN

Keterkaitan dangan SOP lain Peralatan yang digunakan :1. SOP kodefikasi BMN2. SOP Penatapan Statusa Penggunaan Barang Milik Negara

1. Peralatan Komputer2. Laporan SIMAK BMN3. Data usulan pengahpusan4. Dokumen bukti kepemilikan : sertifikat tanah, IMB, BPKB, STNK, BAST,

Bukti Pembelian Barang, foto barang yang akan dihapusPeringatan: Pencatatan dan pedataan :Apabila kegaiatan ini tidak dilakukan, maka akan terjadi penumpukan BMN, dalamkondisi rusak berat yang tidak dapat digunakan dan menghambat prosesperencanaan pengadaan BMN berikutnya

Pencatatatan secara manual menggunakan aplikasi SIMAK


Nomor SOP SOP AP/BMN/03/2020 V-1Tgl. Pembuatan 23 Agustus 2019Tgl. Revisi 20 Mei 2020Tgl. Efektif 27 Mei 2020 (SOP AP/BMN/03/2020 V-2)Disahkan Oleh

Nama SOP Kodefikasi BMNDasar Hukum Kaulifikasi Pelaksana

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-undanng Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Brang

Milik Negara/Daerah4. Peraturan Menteri Keuangan Repubik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007

tentang Penatausaaan Barang Milik Negara5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2010

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara6. Permenkes No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan danPemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan


1. Memahami tentang penatausahaan Barang Milik Negara2. Menguasai aplikasi SIMAK BMN3. Memahami tentang kodefikasi Brang Milik Negara


1. SOP Penyusunan laporan BMN dan Rekonsilisasi internal SIMAK-SAIBA

2. SOP penetapan Status Pengunaan Barang Milik Negara3. SOP Penghapusan Barang Milik Negara

1. Peralatan Komputer2. Apllikasi SIMAK BMN3. Daftar Infentaris Baran

Peringatan: Pencatatan dan pedataan :Apabila tidak dilakukan kodefikasi BMN, Maka BMN di Poltekkes KemenkesPontianak akan sulit terdeteksi jumlah maupun keberadaannta sehinggaakan menimbulkan kesulitan ketika dilakun invesntarisasi

Pencatatatan secara manual menggunakan aplikasi SIMAK BMN

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

KetULP Bag.

KeuanganPejbat

pemeriksa danpenerimabarang

PengelolaBMN

Kelengkapan Waktu Output

1 Menyiapkan Dokumen Sumber yang terkaitdengan inventaris barang baru

SPM, SP2D,SP3B, kuitansi ,BAST

30menit

Daftar Infentarisbarang baru

2 Memeriksa kesesuaian dokumen sumberdengan fisik barang

Tidak

Ya

Daftar Infentarisbarang baru

1 jam Daftar Infentarisbarang baru yangsudah diperiksa

3 Melakukan input data ke aplikasi SIMAKBMN

Daftar Infentarisbarang baru yangsudah diperiksa

30menit

Daftar Infentarisbarang baru yangsudah terinput

4 Menentukan Kodefikasi sesuai aturan Daftar Infentarisbarang baru yangsudah terinput

20menit

Label barangbaru

5 Mencetak label kodefikasi Label barang baru 15menit

Print out labelbarang baru

6 Melakukan penomoran Print out labelbarang baru

Label barangterpasang

7 Dokumentasi hasil kodefikasi Label barangterpasang

Label barangterdokumentasi


Nomor SOP SOP AP/BMN/05/2020 -V1Tgl. Pembuatan 23 Agustus 2019Tgl. Revisi 20 Mei 2020Tgl. Efektif 27 Mei 2020 (SOP AP/BMN/05.2020-V2)Disahkan Oleh

Nama SOP Pelaksanaan Lelang

Dasar Hukum Kaulifikasi Pelaksana1. Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata cara

Pelaksanaan Penggunaan, Pemnafaatan, Pengahapusan danPenandatanganan Barang Milik Negara

2. Peraturan Menteri Kuangan Nomor : 4/PMK.06/2015 tentangPendeegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dariPengelolaan Barang Kepada Pengguna Barang

3. Peraturan Menteri kuangan Republiik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014tentang tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik negara

4. Permenkes No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata KerjaPoliteknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan danPemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

5. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak No. HK.04.03/I.2/16325/2019 Tentang Recana Strategis Bisnis PoltekkesKemenkes Pontianak Tahun 2020 - 2024



1. SOP Penyusunan laporan BMN dan Rekonsilisasi internal SIMAK-SAIBA2. SOP penetapan Status Pengunaan Barang Milik Negara3. SOP Penghapusan Barang Milik Negara

1. Peralatan Komputer2. Apllikasi SIMAK BMN3. Daftar Infentaris Baran

Peringatan: Pencatatan dan pedataan :Apabila tidak dilakukan, maka akan terjadi penumpukan BMN dalam kondisi rusakberat yang tidak dapat digunakan yang berpotensi menimpubulkan kerugianterhadap negara


No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku KETDirektur Ka.Su

b.BagADUM

PanitiaPengahapusan

PengelolaBMN

Jursan/Prodi

Sekretarisa badanPPSDM

Kementerian

KPKNL Kelengkapan Waktu Ouput

1 Melaksnaakan Penghapusanbarang dengan tindak lanjut

Jadwalpelaksanaan lelang

14 Hari SOPPelaksanan lelang

2 Melaporkan Pelaksanaanlelang dan mengusulkanusulan SK penghapusanBarang Milik Negara

Laporanpelakasanaan lelangSuratUsulan

1 Hari

3 Memproses SK PenghapusanBarang Milik Negara

LaporanPelaksanaan lelangSuaratusulanterkirim

14 Hari

4 Meproses SK PenghapusanBarang Milik negara

SKPengahapusan BMN

10 Menit



Nama SOP Penyusunan Laporan Persediaan

Dasar Hukum Kaulifikasi Pelaksana1. Undang-udang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang


Penatausahaan Barang Milik Negara5. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomr KU/Menkes/471/VII/2013 tentang

Kebijakan Akuntasi Penatausahaan Persediaan Kementerian Kesehatan6. Permenkes No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan danPemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan


1. Memahami tentang penatausahaan barang persediaan2. Memahami tentang jenis barang persediaaan


1. SOP Rekonsilisasi Internal Persediaan 1. Peralatan Komputer2. Alat Tulis Kantor3. Dokumen Sumber, diantaranya : Data Kwitansi Pengadaan ULP, Rekap

BLU-RM keuangan, BON Pengeluaran Barang, Kartu Stok GuncangPeringatan: Pencatatan dan pedataan :Apabila tidak dilakukan pencatatan dan penyusunan laporan, maka keluarmasukknay barang persediaan menjadi tidak terkontrol dan mengakibatkankesediaan barang persediaan tidak dketahui

Pencatatatan secara manual menggunakan aplikasi persediaan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

KetULP Keuangan Pengelola

Persediaanpoltekkes

PengelolaPersediaanJurusan

Kelengkapan Waktu Output

1 Menyiapkan Dokumen Sumber yangdiperlukan dalam pencatatan danpenyusunan laporan barang persediaan

Data pembelianpersediaan ULPdan keuangan

1 hari Kuitansi SPM

2 Mengecek kesesuaian mutasi tambah( pembelian , hibah masuk, transfer masuk )dengan dokumen sumber


1 hari Rekap datapembelian RM,BLU

3 Menyusun draf harga satuan setiap jenispembelian barang


1 hari Daftar hargasatuan perjenisbaran

4 Membuat table referensi berdasarkan kodedan jenis barang persediaan untuk semuajurusan

Daftar hargasatuan perjenisbarang

1 hari Table referensi

5 Melakukan input dan back up referensi keaplikasi persediaan tingkat UAKPB( Poltekkes)

Table referensi 1 hari ADK referensi

6 Melakukan restore referensi dan melakukancroschek kesesuaian referensi denganbarang yang diterima

Daftar distribusibarang , daftarharga satuan ,table referensi

1 hari Referensibarang direstore

Dafrat hargasatuan, bonpengeluaran

1 hari Mutase tambahdan keluar telahterinput

7

Melakukan input data ke aplikasi persediaanbaik mutasi tambah (pembelian , hibahmasuk, transfer masuk ) maupun mutasekeluar (pemakain barang, hibahkeluar,transfer keluar, barang rusak )

8 Mengecek kesesuaian antara dokumensumber dengan mutase tambah dan keluar

Dafrat hargasatuan, bonpengeluaran

1 hari Laporanpersediaanjurusan

9 Melakukan back up aplikasi persediaanjurusan

laporanpersediaanjurusan

5 menit ADK Back up

10 Mengecek kesesuaian data persediaansemua jurusan apabila digabungkan

Laporanpersediaanjurusan

1 hari Laporanpersediaanpoltekkes

11 Mengirim hasil transaksi persediaan setiapawal bulan tahun berjalan ke UAKPB dalambentuk Hard copy dan ADK

LaporanpersediaanPoltekkes

10menit

ADK Back Updan File kirim



Nama SOP Penetapan Statatus penggunaan barang milik negaraDasar Hukum Kaulifikasi Pelaksana

1. Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata caraPelaksanaan Penggunaan, Pemnafaatan, Pengahapusan danPenandatanganan Barang Milik Negara

2. Peraturan Menteri Kuangan Nomor : 4/PMK.06/2015 tentangPendeLegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dariPengelolaan Barang Kepada Pengguna Barang

3. Peraturan Menteri kuangan Republiik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014tentang tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik negara

4. Permenkes No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata KerjaPoliteknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan danPemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

5. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak No. HK.04.03/I.2/16325/2019 Tentang Recana Strategis Bisnis PoltekkesKemenkes Pontianak Tahun 2020 - 2024


Keterkaitan dangan SOP lain Peralatan yang digunakan :1. SOP Penyusunan laporan BMN dan Rekonsilisasi internal SIMAK-SAIBA 1. Peralatan Komputer

2. SOP penetapan Status Pengunaan Barang Milik Negara3. SOP Penghapusan Barang Milik Negara

2. Apllikasi SIMAK BMN3. Daftar Infentaris Baran

Peringatan: Pencatatan dan pedataan :Apabila tidak dilakukan, maka akan terjadi penumpukan BMN dalam kondisi rusakberat yang tidak dapat digunakan yang berpotensi menimpubulkan kerugianterhadap negara


No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku KETDirektur Ka.Su

b.BagADUM

PanitiaPengahapusan

PengelolaBMN

Jursan/Prodi

SekretarisabadanPPSDM

Kementerian KPKNL Kelengkapan Waktu Ouput

1 Melaksnaakan Penghapusanbarang dengan tindak lanjut

Jadwalpelaksanaan lelang

14 Hari SOPPelaksanaan lelang

2 Melaporkan Pelaksanaan lelangdan mengusulkan usulan SKpenghapusan Barang MilikNegara

Laporanpelakasanaan lelangSuratUsulan

1 Hari

3 Memproses SK PenghapusanBarang Milik Negara

LaporanPelaksanaan lelangSuaratusulanterkirim

14 Hari

4 Meproses SK PenghapusanBarang Milik negara

SKPengahapusan BMN

10 Menit


Nomor SOP SOP AP/BMN/04/2020-V1Tgl. Pembuatan 23 Agustus 2019Tgl. Revisi 20 Mei 2020Tgl. Efektif 27 Mei 2020 (SOP AP/BMN/04/2020-V2)Disahkan Oleh

Nama SOP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara danRekonsilasi Internal SIMAK BMN-SAIBA

Dasar Hukum Kaulifikasi Pelaksana1. Undnag-udnag Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara / Daerah\4. Pearaturan Menteri Kuangan Republik Indonesia Nomor120/PMK.06/2007

Penatausahaan Barang Milik Negara5. Peraturan Menteri Keunagan Republik Indones Nomor 96 Tahun 2007

tentang cara pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatn, pengahpusan danpemindahtanganan Barang Milik Negara


7. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak No.HK.04.03/I.2/16325/2019 Tentang Rencana Strategis Bisnis Poltekkes

1. Memahami tentang penatausahaan Barang Milik Negara2. Menguasai aplikasi SIMAK BMN3. Memiliki ketelitian yang tinggi

Kemenkes Pontianak Tahun 2020-2024Keterkaitan dangan SOP lain Peralatan yang digunakan :

1. SOP Penyusunan laporan BMN dan Rekonsilisasi internal SIMAK-SAIBA2. SOP Rekon Internal Peresefaiaan3. SOP Rekon Eksternal Persediaan4. SOP Kodefikasi BMN

1. Peralatan Komputer2. Apllikasi SIMAK BMN3. Aplikasi Peresediaan4. Laporan BMN dan Persediaan

Peringatan: Pencatatan dan pedataan :Apabila tidak dilakukan penyusunan laporan BMN dan rekonsilisasi internalSIMAK-SAIBA maka akan menghambat proses penyusunan dan pelaporankeuangan secara keseluruhan


nomorsop sopap/bmn/01/2020-v1...

Documents