nomor perihal pengmuman hasil kinerja...

if llltl! ce r tif ic ati o ninternational

Nama Perusahaan

No. IUIAlamat Kantor

Alamat Pabdk

Tanggal KegiatanJenis Kegiatan

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusa[ :

1. Direktur PPHH Kemen LHK2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah3 . Kepala BPHP Wilayah VII4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dao Impor produk Industri Hasil Hutan

MUTU.4133F4.0

19n7tm16

Depok, 18 September 201 8

Nomor t3l94.3UE]{T-MU'fU/tXt2O1sPerihal : Pengmuman publik Hasil penilaian Kinerja VLK CV AREZOU TNTRADE

Ylh.Selsetads Direktorat Jenderal pengelolaan Hutan produksi Lestariu/p Kepala Bagian Program dan pelaporarDirektorat Jenderal Pengelolaan Hutan produksi LestariJAKARTA

Dengan hormat,Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pengamb an Keputusan sertifikasi vedfikasi Legalitas Ka),ufVLKt untuk :

CV AREZOU INTRADENo.530/34/IK.P/V/201 8

Jl. Bengawan Solo No.34B, RT.005/RI .012, Kelurahan Semanggi, KecamatanPasarkliwon, Kota Surakarta, provinsi Jawa TengahDukuh Tempuran RT.03/RW.07, Kelwahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo,Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah03 - 05 September 2018Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuar Balak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan* W:!site- K:T:iteria.n Lingkungan Hidup dan Kehutanan se-bagai-salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasinanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuasung T.estsri

Head Ofiice & Laboratory :

ll, Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 lndonesiaPhone: {62-21) 8740202, [ax.t 162-21147740145 - 46

E-mail : webmatter@mutucertification,com Website : www.mutucertifi.ation.com

lJtlJ ceftification 4.0

*or,-r- linternational

Head Office & Laboratory :

,ll. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - D€pok 16953 lndonesiaPhone l(62-21) 8740202, Fax.:162 21) a7740745 - 46

E mail : w€[email protected] Website : www.mutucertification.com

PENGUMUMANIIASIL PEI\ILAIAN KINERIA vLK KEGIATAN AI]DIT SERT'IFIKASI

CV AREZOU INTRADENomor : 319431/EXT_MITTU/DV20t8

PT. MutuagunS f€stari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

b. Alamat Kantor

Alamat Pabdk

CV AREZOU TNTMDEJl. Bengawan Solo No.34B, RT.005/RW.012, Kelurahan Semanggi,Kecamatan PasarkjiworL Kola Surakana. provinsi Jawa TengahDukuh Tempuran RT.03/RW.07, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo,Kabupaten Sukohaxjo, Provinsi Jawa TengahNo.5 3 0/34lIK.P/V/201 8Mebel dari Kayu, Kayu Olahan, Rotan dan Handycraft : 12.000 M03 - 05 September 2018Assessment VLK IndustriLVLK-O03/MUTU/LK-52718 September 201817 SeptelJj'bet 2024

PT. MUTUAGI]NG LESTARIJl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 8'1740j45-46Email : [email protected] /[email protected]

dinyatakan "MEME- NUHP standar Legalitas Gyu sesuai dengan pemturan Dirertur Jendera.r pengelolaan HutanProduksi Lestari Nomor : P.14lpHpusB' 420r6 :otnanl standar dan pedoman pelaksanaan p"i ri* rlr".:"Pengelolaan Hutan Prcduksi Lestari (pHpL) dan Verifikasi Legalitas Ka),u (VLK).Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan crsebut ai atas dapaidisampaikan secam tertulis dan dilengkapidata pendukung ke ;

c. No. Izin IUId. Kapasitas dan Produke. Tarygal Pelaksanaan

f. Jenis Kegiatang. No. Sertilikath. Tanggal Terbiti. Tanggal Berakhir

Ka. Op SBU Setifikasi Kehutanan

inutu ce iticationinternational

Menimbang

Menginqat

Mem perhatikan

KEPUTUSAN DIREKfUR LVLK Plr MUTUAGUNG LESTARINo. : 173.3/SKEP-MUTU/rV2018

Tentang

PfNETAPAN HASIL SERNFIKASI LEGAMAS KAYUPADA CV AREZOU INTMDE

PROVINSI .1AWA TENGAH

:1.2.

: 1.

3.4.

c

6.

LapoGn Hasil Verifikasi LegaliEs Kayu oleh Tim AuditorRisalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu olehKomite Sertifikag LV-LK PT Mutuagung Lestari

Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LV[(-003-IDN.Surat Kepu!$an Menteri Kehubnan l,lomor SK.4691/MenLHK-PHWPPHH|HPL.3|7l2018 tanggal 06 luli 2018 tentang PenetapanLembaga Verifikasi Legalitas l(ayu (LVLK) Sebagai LembagaPenilaian dan Verifikasi Independen (LP&u).Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atauLingkungan.ISO/IFC 17065 : 2012 (IAF GDs : 2006) Confdmity ,4sncnt -Rqune|rEt b fot Ni6 Ceftifiying hducb, Ptffi€ and k iE.DPLS-14 Rev-o tentang Syarat dan Aturan Tambahan AkeditasiLembaga Verifikasi Legalitas Kayu.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Ndnor : P.30/t"lenLHlVSetjen/PHPL3/3/2016 tentangPenilaian rcnerF Pengelolaan Hutan Produki Lestan dan Vedfikasilegalitas lGyu Pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada

Hutan Hak.Peraturan Drektur Jenderal Pengelolaan Hutan Produks LestariNomor P.14/PHPUSEI/4/2016 tentang "Standar dan PedomanPelaksanaan Penilaian lcnerja Pengelolaan Hubn Produksi Lestaridan Verifikasi Leqalitas Kaw".

8.

7.

Kontrak No- : 0453.3/MUru/LVLK IndustriMl/2o18 , tanggal 26 luli2018 antara CV AREOU INTRADE dengan LVLK PT Mutuagungf

_Lestari L

Halaman l dari 4

Head Office & taboratory :

ll. Raya Bogor KM 33.5 No.19 cimanggis Depok 16953 lndonesiaPhone: (62-21) 8740202, Fax.: (62-21) a7740145 - 46

E-mail : [email protected] Website:wvw.m!tuce.tification.com

%i(trr,,,r',,MENEIAPI(AN

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KEUMA

KEENAM

MEMUTUSKAN

CV AREOU INTRADE dinyatakan'MEME UHI" penilaian standarleqalitas kaw berdasarkan lamEiran 2.5 Peraturan Direktur ]enderalPe(Eelolaan Hutao Produki Lestari No I P.l4lft1PVSEfl4l20L6te.lbng Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Prcdukilebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp500 jub

Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV AREZOU INTMDEdengan l*o. LVLK-003/MUTU/LK-527, de(Ean masa bedaku sertifikatdari bnggal 18 September 2018 sampaa dengan 17 Septembe.2024.

Pelaksanaan P$ilikan (g.ruejlarre) dilakukan sekali dalam satutahun, selambat-lambaIya 12 (Dua belas) bulan terhitung daritanggal terbit sertifikat. lcgiatan Penilikan dilakukan bedasarlanstnndar verifikasi yang berlaku.

Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasiterhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya AuditKhusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pdaksanaan (Lampiran

Dokumen lGntrak).

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Auditl(rusus dibebankan k@da Cv AREZOU INTRADE.

Keputusan ini berlaku seFk bnggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanqqal : 18 September 2018

ESTARI

Salinan keoutusan ini dlsamEikan keEda Yth:1. Sekebris Dirddorat lendeBl Pengelolaan Hutan Prcduksi

[e$an u/p Kepah Bagian Program dan PehpoGn.2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran H6il Hutan.3. SUFDiL IVLI Kementerian Limkungan Hidup dan K€fiutanan.4. AGip.

Halaman2 dari4

Head offi.e & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KwI 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 lndonesiaPhone: (62 21) 8740202, Fax. | (62-21) 4774074s 46

E-mail : webmaster@mutucertification.(om W€bsite : uew.mutucertification.com

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman1dari9

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. No. telepon/fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [email protected]

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

g. Tim Audit : 1. Wahidan B.R. (Lead Auditor) 2. Ahmad Asrori (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Bambang Gunardjito 2. Didik Heru Untoro

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

mailto:[email protected]


Halaman2dari9

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : CV. Arezou Intrade

b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-527

c. Nomor & Tanggal SK : 173.3/SKEP-MUTU/IX/2018 Tgl 18 September 2018

d. Luas dan Lokasi : ± 285M2 di Kabupaten Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah

e. Alamat Kantor : Jl. Bengawan Solo No. 34B, RT.005/RW.012, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah

f. Alamat Pabrik : Dukuh Tempuran RT. 03/RW.07, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

g. Nomor telepon/faks/E-mail : -

h. Pengurus : Persero Komanditer : Ny. Sifak Abdurrachman Direktur : Tn. Abdullah, ST.

i. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

Dok. Izin Industri Jenis

Produk Kapasitas Terpasang

(M3/tahun)

IUI Perluasan Nomor:

530/34/IK.P/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah kabupaten Sukoharjo

Mebel dari kayu, Kayu olahan,

Rotan dan Handy craft

12.000


Halaman3dari9

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

- -

Pertemuan Pembukaan

R. Meeting Pabrik CV. Arezou Intrade

Kab. Sukoharjo

Senin, 3 Sept. 2018

a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Arezou IntradePerusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.

b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.

c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah

disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam

pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang

dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari

perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan

Kantor & pabrik CV. Arezou Intrade

Senin-Rabu 3 – 5 Sept. 2018

Verifikasi P. 1/Legalitas usaha Verifikasi P.2/Legalitas bahan baku Verifikasi P.3/Pemindahtanganan Hasil Olahan/ekspor Verifikasi P.4/K3 dan Ketenagakerjaan

Pertemuan Penutupan

R. Meeting Pabrik CV. Arezou Intrade

Kota Sukoharjo Rabu, 5 Sept. 2018

a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.

b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.

d. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Arezou Intrade e. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

Pengambilan Keputusan

Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari,

Kota Depok Senin, 18 September 2018

Komite Pengambilan Keputusan atas kegiatan sertifikasi/main assessment memutuskan bahwa CV. Arezou Intrade "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu yang sudah dimilikinya.


Halaman4dari9

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak

Diterapkan Ringkasan Justifikasi

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan

dan/atau Perubahan terakhir. Memenuhi

Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya, yaitu pendaftaran di Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Surakarta sesuai tempat kedudukan Kantor pusat CV. Arezou Intrade

Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.

Memenuhi Dokumen SIUP yang dimiliki CV. Arezou Intrade masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahanya.

Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).

Memenuhi CV. AREZOU INTRADE memiliki dokumen izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi CV. Arezou Intradetelah memiliki TDP yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP). Memenuhi

CV. Arezou Intrade memiliki bukti sebagai wajib pajak dibuktikan keberadaan kartu NPWP dan dokumen pendukung identitas wajib pajak dan pungutan pajak dimana 9 digit awal NPWP sesuai dan tertulis sama pada SKT dan SPPKP

Verifier f. Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Memenuhi

Tersedia Dokumen UKL-UPL CV. AREZOU INTRADE sudah mendapatkan rekomendasi dari instasi lngkungan berwenang dan pelaksanaannya telah dilaporkan setiap periode.

Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi CV. Arezou Intrade telah memiliki dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.

Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Non Aplicable Sebagai pemegang IUI lanjutan, maka CV. Arezou Intradetidak perlu membuat dan melaporkan RPBBI.

Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.

Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.

Non Aplicable CV. AREZOU INTRADE selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu..

Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Verifier Verifier Panduan pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

Non Aplicable CV. AREZOU INTRADE selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu..


Halaman5dari9

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015



Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.

Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Non Aplicable CV. Arezou Intrade tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok

Verifier Internal audit anggota kelompok

Non Aplicable CV. Arezou Intrade tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok

Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor)

Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier a. Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jual beli. Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. Arezou Intrade dilengkapi dengan dokumen jual beli.

Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB) Non Aplicable

CV. Arezou Intrade tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara

Verifier c. Berita acara serah terima kayu

dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara CV. Arezou Intrade dilengkapi dengan bukti serah terima kayu (form tanda terima/hasil tally ulang) dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Verifier d. Dokumen angkutan Hasil

Hutan yang sah. Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. Arezou Intrade didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah (pcs) dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Perusahaan tidak wajib memiliki GANIS PHPL dan selama periode audit tidak menerima kayu lelang.

Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan

yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

Non Aplicable CV. Arezou Intrade tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Verifier f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah industri.

Non Aplicable CV. Arezou Intrade tidak menerima kayu limbah industri.

Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi

Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.


Halaman6dari9

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015



Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP

Non Aplicable VLBB sudah tidak berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan VLK dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7

i. Dokumen pendukung RPBBI Non Aplicable CV. Arezou Intradeadalah pemegang IUI Lanjutan

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang

Non Aplicable CV. Arezou Intradetidak menerima kayu impor.

Verifier b. Bill of Lading.


Verifier c. Packing List (P/L).


Verifier d. Invoice.


Verifier e. Dokumen Deklarasi

Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.


Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk

bila terkena bea masuk. Non Aplicable CV. Arezou Intradetidak menerima kayu impor.

Verifier g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.


Verifier h. Bukti Penggunaan kayu

impor. Non Aplicable CV. Arezou Intradetidak menerima kayu impor.

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi. Memenuhi

CV. Arezou Intrade memiliki tallysheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.

Memenuhi Laporan hasil produksi CV. Arezou Intrade sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Verifier c. Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi

Jenis produk sesuai dengan izin usaha industry CV. Arezou Intrade. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki, yaitu mebel dan KO sebesar 12.000 M3/thn.

Realisasi 10 bulan Utilitas (%) Realisasi produk Vol. (M3)

Mebel kayu 149.9961

14.39 Panel dinding 1577.8612

Total 1727.857308

Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari

kayu lelang dipisahkan. Non Aplicable CV. Arezou Intradetidak menggunakan kayu lelang.


Halaman7dari9

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015



Verifier e. Dokumen LMKB/ LMKBK/

LMHHOK. Memenuhi

Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.

Non Aplicable CV. Arezou Intradetidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Verifier b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).


Verifier c. Berita acara serah terima kayu

yang dijasakan. Non Aplicable

CV. Arezou Intradetidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Verifier d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan penyediajasa.


Verifier e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.


Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Non Aplicable CV. Arezou Intrade tidak melakukan perdagangan lingkup local. Seluruh produk berupa barecore dijual untuk tujuan ekspor

Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.

Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor. Memenuhi

Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB). Memenuhi

Dokumen PEB yang diterbitkan pada ekspor CV. AREZOU INTRADE bersesuaian dengan dokuemn ekspor yang lainnya pad aperiode yang sama

Verifier c. Packing list (P/L).

Memenuhi Dokumen Packing List sudah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumn ekpor lainnya

Verifier d. Invoice.

Memenuhi Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB dan dokuemn eksporlainnya pada periode ekspor yang sama

Verifier e. Bill of Lading (B/L).

Memenuhi Dokuemn B/L pada ekspor CV. Areou Intrade, sesui dengan PEB dan dokumen ekspornya yang lain pada periode ekspor yang sama.


Halaman8dari9

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015



Verifier f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.

Memenuhi

Seluruh ekspor CV. AREZOU INTRADE selama ini masih berdasarkan status SLK kelompok sebelum pengajuan sertifikasi mandiri. Dokumen V-Legal sebelum SLK Mandiri sudah sesuai ketentuan penerbitannya. SLK atas nama CV. Arezou Intrade akan menjadi dasar penerbitan V-Legal ekspor CV. Arezou Intrade.

Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Memenuhi Untuk produk papan penghias didinding, Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspor-nya

Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar. Non Aplicable

Produk yang diekspor oleh perusahaan tidak dikenakan bea keluar

Verifier i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.

Non Aplicable Produk yang dihasilkan dan diekspor CV. AREZOU INTRADE adalah dari jenis bahan baku kayu yang tidak dilarang/dibatasi peredaranya

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.

Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi

Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan.

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3

Verifier a. Pedoman / prosedur K3.

Memenuhi Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya

Verifier b. Implementasi K3.

Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).

Verifier c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi CV. Arezou Intrade telah membuat catatan mecelakaan kerja yang terjadi dilingkungannya lengkap dengan penanganannya dan pencegahannya.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

Manajemen CV. Arezou Intrade memberikan pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja


Halaman9dari9

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015



Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

Memenuhi CV. Arezou Intrade memiliki Peraturan Perusahaan yang sudah disahkan Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).

Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.

Memenuhi Tidak terdapat adanya karyawan CV. Arezou Intrade yang masih berusia dibawah ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Arezou Intrade memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (Dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV. Arezou Intrade dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Tentang Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.

nomor perihal pengmuman hasil kinerja...

Documents