:

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2.

3. 3. Mengikuti Diklat Audit Investigasi dan Audit Forensik.

4.

5.

KETERKAITAN

1. SOP Penerimaan dan Pendistribusian Dokumen. 1. Surat Tugas, Kartu Penugasan, Daftar Permintaan Data dan Program Kerja Pemeriksaan Pengaduan.

2. Penetapan Kinerja.

3. Komputer dan Kelengkapannya.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN

MKRI.OT.01/RENWAS-01/SOP.07/2013

TGL. PEMBUATAN : 28 Juni 2013

TGL. REVISI :

NOMOR SOP

28 Juni 2013TGL. EFEKTIF :

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI DISAHKAN OLEH : Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan

REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PENGAWASAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA NAMA : Pawit Haryanto

Apabila kegiatan di dalam SOP ini terlambat atau tidak dilaksanakan maka

pelaksanaan penanganan pengaduan akan terhambat atau tidak dapat dilakukan.

Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik.

SUB BAGIAN PENGAWASAN INTERNAL NIP : 196402171985031002

NAMA SOP : PENANGANAN PENGADUAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

PERINGATAN

1.

2.

Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Biro Perencanaan dan

Pengawasan.

Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana.

Memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor.

Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009 tentang

Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi

Pemerintah.

Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 04 Tahun 2012 tentang organisasi dan

tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah, Pasal 57 ayat (1).

MKRI.OT.01/RENWAS-01/SOP.07/2013

Ketua MK Sekjen

Kabag

Pengawasan

Organisasi dan

Ortala

Kasubbag

Pengawasan

Internal

Kelengkapan Waktu Output

1 Menerima surat masuk pengaduan

masyarakat dan memberikan disposisi untuk

menindaklanjutinya.

Surat masuk

pengaduan

masyarakat

20 menit Disposisi Ketua MK

2 Menindaklanjuti disposisi Ketua MK dengan

menugaskan Kabiro Renwas untuk

melaksanakan telaahan/pemeriksaan.

Disposisi Ketua MK 20 menit Disposisi Sekjen

MK

3 Meneruskan disposisi Sekjen kepada

Pejabat Fungsional Auditor (PFA) melalui

Kabag dan Kasubbag.

Melakukan koordinasi dengan Pejabat

Fungsional Auditor (PFA) untuk

melaksanakan telaahan/pemeriksaan.

Disposisi Sekjen

MK

20 menit Disposisi Kabiro

Renwas

4 Melaksanakan telaahan atas pengaduan

masyarakat. Jika hasil telaahan berkadar

pengawasan dilanjutkan dengan pemeriksaan

dan hasilnya dituangkan dalam Laporan

Pemeriksaan. Jika tidak berkadar

pengawasan, menyusun konsep Surat

Tanggapan dan menyerahkannya kepada

Kepala Biro Renwas melalui Kabag dan

Kasubbag.

Disposisi Kabiro

Renwas

80 hari Konsep Surat

Tanggapan/

Laporan Hasil

Pemeriksaan

5 Mereview konsep Surat Tanggapan/ Laporan

Hasil Pemeriksaan. Jika setuju

menandatangani dan menyampaikannya

kepada Sekjen.Jika tidak setuju

mengembalikannya kepada PFA untuk

diperbaik.

Konsep Surat

Tanggapan/

Laporan Hasil

Pemeriksaan

3 hari Surat Tanggapan/

Laporan Hasil

Pemeriksaan yang

telah ditandatangani

5 Mereview konsep Surat Tanggapan/ Laporan

Hasil Pemeriksaan. Jika setuju

menandatangani dan menyampaikannya

kepada Sekjen.Jika tidak setuju

mengembalikannya kepada PFA untuk

diperbaik.

Konsep Surat

Tanggapan/

Laporan Hasil

Pemeriksaan

3 hari Surat Tanggapan/

Laporan Hasil

Pemeriksaan yang

telah ditandatangani

6 Menerima Surat Tanggapan/ Laporan Hasil

Pemeriksaan. Jika setuju meyampaikan Surat

Tanggapan/Laporan Hasil Pemeriksaan

kepada Ketua MK serta menugaskan Kepala

Biro Renwas untuk mengirimkan kepada

instansi terkait. Jika tidak setuju

mengembalikannya kepada Kabiro untuk

diperbaiki

Surat Tanggapan/

Laporan Hasil

Pemeriksaan yang

telah ditandatangani

2 hari Disposisi

7 Meneruskan disposisi Sekjen untuk

mengirimkan Surat Tanggapan/Laporan Hasil

Pemeriksaan kepada Pelapor dan instansi

terkait.

Disposisi 10 menit Disposisi

8 Meneruskan disposisi Sekjen untuk

mengirimkan Surat Tanggapan/Laporan Hasil

Pemeriksaan kepada Pelapor dan instansi

terkait.

Disposisi 10 menit Disposisi

9 Mengirimkan Surat Tanggapan/Laporan Hasil

Pemeriksaan kepada Pelapor dan instansi

terkait serta mengarsipkannya.

Disposisi 10 menit Surat Tanggapan/

Laporan Hasil

Pemeriksaan

terkirim dan Arsip

Mutu Baku

KeteranganPejabat Fungsional

Auditor

No. Kegiatan

Pelaksana

Kabiro Perencanaan

dan Pengawasan

Ya Tidak

Ya

Tidak

Ya Tidak

MKRI.OT.01/RENWAS-01/SOP.07/2013