manual de procedimientos para supervisión de obra publica

8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 1

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CONTENIDO

PRESENTACION .................................................................................................................... 3I. BASE LEGAL .......................................................................................................................... 4

II. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................. 7

III. ALCANCE ................................................................................................................................ 8

IV. SISTEMA OPERATIVO ........................................................................................................... 9

V. POLITICAS ............................................................................................................................ 10

VI. PROCEDIMIENTOS ............................................................................................................... 12

1. Supervisin de Obra Pblica en el Instituto ......................................................................... 13

1.0.1. Descripcin ........................................................................................................... 13

1.0.2. Diagrama de flujo .................................................................................................. 232.- Incumplimiento de Contrato por Causas Imputables a la Empresa

2.1 .Coordinacin de Construccin de Hospitales .............................................................. 29

2.1.1. Descripcin ........................................................................................................... 29

2.1.2. Diagrama de flujo .................................................................................................. 31

2.2. Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento ......................................................... 33

2.2.1. Descripcin ........................................................................................................... 33


3. Incumplimiento de Contrato por Causas No Imputables a la Empresa ............................... 38

3.0.1. Descripcin ........................................................................................................... 383.0.2. Diagrama de flujo .................................................................................................. 41

4.- Terminacin Anticipada de Contrato de Obra Pblica ........................................................ 44

4.0.1. Descripcin ........................................................................................................... 44


5. Autorizacin de Precios Unitarios Extraordinarios ............................................................. 47

5.0.1. Descripcin ............................................................................................................ 47

5.0.2. Diagrama de flujo ................................................................................................... 50

6. Elaboracin de "Estimaciones" ............................................................................................ 52

6.0.1. Descripcin ........................................................................................................... 526.0.2. Diagrama de flujo .................................................................................................. 53

7. Modificaciones al Contrato de Obra Pblica por Monto ...................................................... 54

7.0.1. Descripcin ........................................................................................................... 54



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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 2


8. Modificaciones al Contrato de Obra Pblica por Plazo ........................................................ 61

8.0.1. Descripcin .................................................................................................................. 61

8.0.2. Diagrama de flujo .................................................................................................... 64

VII. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO ..................................................................... 66

1 . Informe Mensual de Avance Fsico y Financiero 67

2 . Bitcora de Obra (Apertura) 70

3 . Oficio de Comisin 74

4 . Variaciones de Volumen 76

5 . Formato de Estimaciones 79

6 . Finiquito 85

7 . Acta de Entrega Recepcin 92

VIII. SIMBOLOGIA ........................................................................................................................ 95

IX. VALIDACION ........................................................................................................................... 99


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PRESENTACION

La administracin pblica es el instrumento bsico para convertir los objetivos, planes yprogramas gubernamentales en acciones y resultados concretos, orientados a responder a lasexpectativas que demanda la sociedad mexiquense. Por ello, es indispensable que el aparatopblico cuente con los mecanismos administrativos que apoyen, aseguren y agilicen elcumplimiento de los actos de gobierno.

En este contexto, el Ejecutivo Estatal estableci como uno de los ejes rectores de su gestin lamodernizacin integral de la administracin pblica, para estar en posibilidades de satisfacerlas necesidades de la poblacin, a travs de un gobierno eficiente y eficaz en las reassustantivas y de atencin directa a la ciudadana. Los principales retos de la modernizacin dela administracin pblica son implantar un modelo de gestin pblica reconocido por su

efectividad y su apertura hacia la participacin social; el mejoramiento de los servicios que seprestan a la poblacin, elevando la eficiencia de los procesos, reduciendo los tiempos derespuesta, eliminado requisitos y acercando las instancias gestoras; vincular a la sociedad conel gobierno de forma ms sencilla, directa y transparente; y reestructurar orgnica yfuncionalmente a las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos del gobierno estatal,mediante la adopcin de modelos ms flexibles y efectivos que se correspondan con losprogramas institucionales para delimitar las competencias y responsabilidades en la atencinde las demandas sociales.

Producto de lo anterior se elabor, en coordinacin con la Direccin General de Innovacin,Estructura y Organizacin, el presente "Manual de Procedimientos para la Supervisin de

Obra Pblica en el ISEM" como un instrumento administrativo para agilizar y facilitar las tareasencomendadas al personal de este organismo.

El manual en cuestin permitir precisar las funciones, deslindar responsabilidades, evitarduplicidades, detectar omisiones, contar con un medio de informacin y, en general, mejorar laproductividad y la calidad de los servicios que ofrece. El documento contiene un objetivo, lasnormas que indican su marco de actuacin, la descripcin de los procesos y su representacinmediante diagramas de flujo que exponen de manera esquemtica los pasos a seguir para surealizacin y los formatos que se utilizan para concentrar la informacin que se genera en losprocedimientos con sus respectivos instructivos de llenado para requisitarlos de maneraadecuada.


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1. BASE LEGAL

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.Diario Oficial de la Federacin, 5 de febrero de 1917, sus reformas y adiciones.

Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Mxico. PeridicoOficial, 10, 14 y 17 de noviembre de 1917, sus reformas y adiciones.

Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal.Diario Oficial de la Federacin, 29 de diciembre de 1976, sus reformas y adiciones.

Ley General de Salud.Diario Oficial de la Federacin, 7 de febrero de 1984, sus reformas y adiciones.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.Diario Oficial de la Federacin, 4 de agosto de 1994, sus reformas y adiciones.

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal.Diario Oficial de la Federacin, 31 de diciembre de 1976, sus reformas y adiciones.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. DiarioOficial de la Federacin, 4 de enero de 2000, sus reformas y adiciones.

Ley de Planeacin.Diario Oficial de la Federacin, 5 de enero de 1983, sus reformas y adiciones.

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pblicos. Diario Oficial dela Federacin, 31 de diciembre de 1982, sus reformas y adiciones.

Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con lasMismas. Diario Oficial de la Federacin, 4 de enero de 2000.

Ley Federal de Instituciones de Finanzas.Diario Oficial de la Federacin, 29 de diciembre de 1950, sus reformas y adiciones.

Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Estado de Mxico. Gacetadel Gobierno, 17 de septiembre de 1981, sus reformas y adiciones.

Ley de Planeacin del Estado de Mxico y Municipios. Gaceta delGobierno, 21 de diciembre de 2001, reformas y adiciones.


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SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado y Municipios.Gaceta del Gobierno, 11 de septiembre de 1990, sus reformas y adiciones.

Ley de Bienes del Estado de Mxico y de susMunicipios. Gaceta del Gobierno, 7 de marzo de 2000.

Ley de Seguridad Social para los Servidores Pblicos del Estado de Mxico yMunicipios. Gaceta del Gobierno, 3 de enero de 2002.

Ley del Trabajo de los Servidores Pblicos del Estado yMunicipios. Gaceta del Gobierno, 23 de octubre de 1998.

Cdigo Administrativo del Estado de Mxico.Gaceta del Gobierno, 13 de diciembre de 2001, sus reformas y adiciones.

Cdigo de Procedimientos Administrativos del Estado de Mxico.Gaceta del Gobierno, 7 de febrero de 1997, sus reformas y adiciones.

Cdigo Financiero del Estado de Mxico y Municipios. Gaceta delGobierno, 9 de marzo de 1999, sus reformas y adiciones.

Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal quecorresponda. Diario Oficial de la Federacin.

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Mxico para el Ejercicio Fiscalcorrespondiente.Gaceta del Gobierno.

Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con lasMismas. Diario Oficial de la Federacin, 20 de agosto de 2001.

Reglamento de Salud del Estado de Mxico.Gaceta del Gobierno, 13 de marzo de 2002.

Reglamento Interno del Instituto de Salud del Estado de

Mxico. Gaceta del Gobierno, 7 de octubre de 2003.

Reglamento del Libro Dcimo Segundo del Cdigo Administrativo del Estado deMxico. Gaceta del Gobierno, 15 de diciembre del 2003.

Reglamento de la Ley de Planeacin del Estado de Mxico yMunicipios. Gaceta del Gobierno, 16 de octubre de 2002.


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SUPERVISION DE OBRA PUB LICA EN EL ISEM

Circular nmero 001/2001 por la que se emiten disposiciones de orden administrativofinanciero que debern observar las dependencias, Procuradura General de Justicia,Coordinaciones Generales, Tribunales Administrativos, Organismos Auxiliares yFideicomisos de la Administracin Pblica Estatal para el ejercicio fiscal 2004.Gaceta del Gobierno, 12 de marzo de 2004.

Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la Asignacin y Uso deBienes y Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Fideicomisos Pblicos delPoder Ejecutivo Estatal.Gaceta del Gobierno, 7 de mayo de 2001.

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la aplicacin del Artculo 73del Reglamento del Libro Dcimo Segundo del Cdigo Administrativo del Estado deMxico, referente a los requisitos necesarios para ingresar al registro del Catlogo deContratistas, con respecto a las fracciones VIII y IX.Gaceta del Gobierno, 19 de marzo de 2004.


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I I . OBJETIVO GENERAL

Establecer los lineamientos y procedimientos para verificar que la ejecucin de obras deconstruccin, conservacin y mantenimiento que realiza el Instituto, cumplan con lascondiciones y especificaciones tcnicas, calidad y tiempo establecidos en el contrato y lanormatividad vigente en la materia.


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III. ALCANCE

El presente Manual de Procedimientos constituye un instrumento administrativo queestablece los lineamientos de carcter general y obligatorio para que el personal adscrito a laSubdireccin de Infraestructura en Salud realice sus funciones con eficacia y eficiencia, ascomo con estricto apego a la normatividad establecida en la materia.


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IV. SISTEMA OPERATIVO

SISTEMA OPERATIVO

INSUMOS O

DEMANDASPROCESO RESULTADOS

INSTITUTO DE SALUD DEL

ESTADO DE MEXICOSUBDIRECCION DEINFRAESTRUCTURA EN SALUD.

Quien con base en su estructurarealiza los procedimientos:

OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS.

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS.

DICTAMEN DE ADJUDICACION.

CONTRATO.

OFICIO DE INICIO DE OBRA (EMITIDO POR

LA EMPRESA CONTRATISTA).

1. SUPERVIS ION DE OBRA PUBLICA EN ELINSTITUTO.

2. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO PORCAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA.

3. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO PORCAUSAS NO IMPUTABLES A LA EMPRESA.

FORTALECIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADESMEDICAS Y ADMINISTRATIVAS DELINSTITUTO.

MEJORAR LA CALIDAD DE LOSSERVICIOS MEDICOS EN LA ENTIDAD.

PRESUPUESTO AUTORIZADO(CONTRATADO).

4. TERMINACION ANTICIPADA DE OBRAPUBLICA.

PROGRAMA DE EJECUCION

(CONTRATADO).

5. AUTORIZACION DE PRECIOS UNITARIOS. ATENDER CON OPORTUNIDAD A UNMAYOR NUMERO DE PERSONAS DE

COMUNIDADES O POBLACIONESMARGINADAS.6. ELABORACION DE "ESTIMACIONES".

7. MODIFICACIONES AL CONTRATO DEOBRA PUBLICA POR MONTO.

FIANZAS.

FACTURA DE ANTICIPO.

AVISO DE PAGO DE ANTICIPO (EMITIDOPOR LA SUBDIRECCION DE TESORERIA YCONTABILIDAD).

8. MODIFICACIONES AL CONTRATO DEOBRA PUBLICA POR PLAZO.

Utilizados en: ____________ Que permite el logro de ___________los siguientes:

Que evaluados en relacin ala efectividad generan una:

REALIMENTACION ____

Que es el resultado de manifestar un logroo una desviacin, o bien, un acuerdo odesacuerdo provocando modificaciones a:


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V. PO LITICAS

217B32400-01/09/04

El Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones deber enviar mediante oficio alDepartamento de Construccin y Supervisin de Obras, en un plazo no mayor de tres dashbiles contados a partir de la fecha de firma del contrato, la siguiente documentacin:

Copia del contrato. Copia de las fianzas Anticipo y cumplimiento). Copia de la Factura por anticipo. Proyecto ejecutivo (en su caso). Presupuesto de obra autorizado. Programa(s) de obra(s) autorizado(s). Datos del contratista (nombre del representante legal, domicilio fiscal y telfonos). Documentos que acrediten la propiedad del inmueble.

217832400-02/09/04

El Departamento de Construccin y Supervisin de Obras una vez recibida la documentacinsoporte de la obra, tendr tres das hbiles para turnarla para su atencin a la Coordinacin deConservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin de Construccin de Hospitales, segn

corresponda.

217B400-03/09/04

El Supervisor de Obra deber verificar que la integracin de los expedientes tcnicos de lasobras cumplan con las disposiciones legales y administrativas que correspondan.

217B400-04/09/04

El Supervisor de Obra verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad, cantidad y tiempode realizacin de la obra establecidas en el contrato, cuando exista supervisin externa staasumir dicha responsabilidad.


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217B400-05/09/04

El Supervisor de Obra solicitar a la empresa contratista entregue "Aviso de Terminacin deObra" una vez concluidos los trabajos con el fin de programar el acto de entrega-recepcin de

la misma.

217B400-06/09/04

Toda relacin contractual celebrada entre la empresa contratista y el servicio de supervisinexterna ser vigilada por el Supervisor de Obra.

217B400-07/09/04

En las visitas de supervisin para la revisin de nmeros generadores el Coordinador deConservacin y Mantenimiento o, en su caso, el Coordinador de Construccin de Hospitalesdesignar a un supervisor de apoyo comisionado, siempre y cuando no se haya contratado elservicio de supervisin externa.


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VI. PROCEDIMIENTOS


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Procedimiento 1: Supervisin de Obra Pblica en el Instituto.

Objetivo: Verificar que el avance fsico de las obras de construccin, instalacin, conservacin, mantenimiento,

reparacin, ampliacin, adecuacin, remodelacin, restauracin, modificacin y/o demolicin deinmuebles propiedad del Instituto se realicen con estricto apego a los trminos y condicionesestablecidas en los contratos.

No. Responsable Descripcin

1 Subdireccin deInfraestructura en Salud/

Departamento deConstruccin y Supervisin deObras

2 Coordinacin deConservacin y

Mantenimiento oCoordinacin deConstruccin de Hospitales/Coordinador

3 Subdireccin deInfraestructura en Salud/Subdirector

Recibe mediante oficio del Departamento de Concursos, Contratos yEstimaciones la documentacin relativa a la adjudicacin de la obra(directas, concursos por invitacin restringida o licitacin pblica):

Copia del contrato.

Copia de las fianzas (anticipo y cumplimiento).

Copia de la factura por anticipo.

Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos deconservacin, mantenimiento, reparacin y demolicin).

Presupuesto de obra autorizado.

Programa(s) de obra(s) autorizado(s).

Datos del contratista (nombre del representante legal,domicilio fiscal y telfonos).

Documento que acredite la propiedad del inmueble.

Analiza, integra paquete de documentos y lo turna a la Coordinacinde Conservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin deConstruccin de Hospitales, segn corresponda.

Archiva para su control el oficio de envo.

Recibe paquete de documentos soporte de la adjudicacin de la obra,revisa, elabora oficios de "Aviso de Inicio de Obra" en tres tantos enoriginal y nueve copias, recaba firma del Jefe de Departamento deConstruccin y Supervisin de Obras y turna los oficios a laSubdireccin de Infraestructura en Salud.

Retiene los documentos recibidos para su control.

Recibe oficio, firma y distribuye a las instancias que corresponda:

Original.- Secretara de Agua, Obra Pblica e Infraestructurapara el Desarrollo.

Original.- Secretara de Finanzas, Planeacin y Administracin.


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4 Coordinacin deConservacin yMantenimiento oCoordinacin de

Construccin de Hospitales/Coordinador


Construccin de Hospitales/Supervisor de Obra

Original.- Secretara de la Contralora.

Enva copia para conocimiento de:

Primera copia.- Direccin General del Instituto. Segunda copia.- Coordinacin de Administracin y Finanzas.

Tercera copia.- Direccin de Finanzas y Planeacin.

Cuarta copia.- Direccin de Administracin.

Quinta copia.- Unidad de Contralora Interna.

Sexta copia.- Unidad de Asuntos Jurdicos.

Sptima copia.- Departamento de Construccin y Supervisinde Obras.

Octava copia.- Supervisor de Obra. Novena copia.- Archivo previo acuse de recibido.

Registra la obra en el formato "Informe Mensual de Avance Fsico yFinanciero" y lo archiva para su control.

Con base en la documentacin soporte de la obra y la lista deJurisdicciones y Hospitales, designa al Supervisor responsable de laejecucin de la misma, elabora memorandum en original y tres copias ydistribuye de la siguiente forma:

Original del memorandum anexa la documentacin soporte de

la obra y enva al Supervisor de Obra.

Primera copia del memorandum.- Subdireccin deInfraestructura en Salud.

Segunda copia del memorandum.- Departamento deConstruccin y Supervisin de Obras.

Tercera copia del memorandum .- Archiva para su controlprevio acuse de recibido.

Recibe memorandum de asignacin de obra y documentacin soportede la misma.

Contacta a la empresa contratista que realizar la obra para coordinarsu ejecucin.

Notifica a la Jurisdiccin, Direccin del Hospital o Unidad Aplicativa lafecha programada para el inicio de los trabajos.

Obtiene del rea de Recursos Materiales de la Subdireccin deInfraestructura en Salud el "Libro de Bitcora de Obra", anexadocumentacin soporte e integra expediente tcnico unitario y lo archiva


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para su control.

Solicita a la Coordinacin que corresponda emita el oficio de comisin.




Construccin deHospitales/ Supervisor deObra



Se entera, elabora oficio de comisin en original y dos copias ydistribuye:

Original.- Supervisor de Obra.

Primera copia.- Subdireccin de Recursos Humanos.

Segunda copia.- Archivo previo acuse de recibido.

Recibe oficio de comisin, se entera y archiva para su control.

Elabora oficio de presentacin de la empresa contratista ante laJurisdiccin, Hospital o Unidad Aplicativa donde se realizar la obra, enoriginal y nueve copias, recaba firma del Subdirector de Infraestructuraen Salud y distribuye de la siguiente forma:

Original.- Empresa contratista.

Turna copias para conocimiento de:

Primera copia.- Coordinacin de Administracin y Finanzas.

Segunda copia.- Coordinacin de Salud.


Cuarta copia.- Direccin de Administracin.

Quinta copia.- Unidad de Contralora Interna.

Sexta copia.- Unidad de Asuntos Jurdicos.

Sptima copia.- Departamento de Construccin y Supervisinde Obras.

Octava copia.- Supervisor de Obra.

Novena copia.- Archivo previo acuse de recibido.


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9 Empresa contratista Recibe oficio de presentacin, elabora oficio de "Aviso de Inicio deObra" en original y dos copias y distribuye:

Original del oficio de "Aviso de Inicio de Obra".- Subdireccin deInfraestructura en Salud.

Primera copia.- Departamento de Construccin y Supervisinde Obras.


11 Departamento de

Construccin y Supervisinde Obras/ Jefe deDepartamento

12 Coordinacin deConservacin yMantenimiento oCoordinacin deConstruccin de Hospitales/Coordinador

Segunda copia.- Archivo junto con el oficio de presentacin.

Recibe oficio de "Aviso de Inicio de Obra", se entera y archiva para sucontrol.

Recibe copia del oficio de "Aviso de Inicio de Obra", se entera y turna a

la Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o a la Coordinacinde Construccin de Hospitales.

Recibe copia del oficio de "Aviso de Inicio de Obra", se entera y turna alSupervisor de Obra para su seguimiento e integracin al expedientetcnico unitario.

13 Coordinacin de Recibe copia del oficio de "Aviso de Inicio de Obra", se entera y archiva.Conservacin yMantenimiento oCoordinacin deConstruccin de Hospitales/Supervisor de Obra



Realiza inspeccin fsica de la obra y en forma conjunta con elrepresentante de la empresa contratista, supervisa los trabajos, hacemediciones, requisita los formatos: "Nmeros Generadores de ObraEjecutada" "Estimaciones", "Variaciones de Volumen" y "Conceptos

Extraordinarios", toma fotografas y, en su caso, elabora "NotaInformativa" de las condiciones de la obra, deslinda responsabilidadesen caso de incumplimiento o constata la terminacin de los trabajos.

Integra paquete de documentos y lo turna a la Coordinacin deConservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin de Construccin deHospitales.


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15 Coordinacin de Recibe paquete de documentos (que contiene "Nmeros GeneradoresConservacin y de Obra Ejecutada" "Estimaciones", "Variaciones de Volumen" yMantenimiento o "Conceptos Extraordinarios", fotografas y "Nota Informativa"), revisa yCoordinacin de requisita el formato "Informe de Avance Fsico y Financiero" de la obra,Construccin de Hospitales/ revisa contrato y procede segn el caso:Coordinador

16 Coordinacin de En caso de incumplimiento del contrato se conecta con el procedimientoConservacin y que corresponda a las siguientes alternativas:Mantenimiento oCoordinacin de Procedimiento 2: "Incumplimiento de Contrato por CausasConstruccin de Hospitales/ Imputables a la Empresa".

Coordinador Procedimiento 3: "Incumplimiento de Contrato por Causas No Imputables a la Empresa".

Procedimiento 4: "Terminacin Anticipada de Obra Pblica".

Procedimiento 7: "Modificaciones al Contrato por Monto".

Procedimiento 8:"Modificaciones al Contrato por Plazo".

17 Coordinacin de Si se cumpli con el contrato de obra pblica, archiva los documentosConservacin y recibidos y el "Informe de Avance Fsico y Financiero" de la obra.Mantenimiento oCoordinacin de Espera recibir el oficio de "Aviso de Trmino de Obra" de la empresaConstruccin de Hospitales/ contratista.

Coordinador

18 Empresa contratista Concluida la obra elabora oficio de "Aviso de Trmino de Obra" enoriginal y cuatro copias, distribuye de la siguiente forma:

Original.- Subdireccin de Infraestructura en Salud.

Primera copia.- Departamento de Construccin y Supervisin deObras.

Segunda copia.- Coordinacin de Conservacin yMantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales.

Tercera copia.- Supervisor de Obra. Cuarta copia.- Archivo previo acuse de recibido.

19 Subdireccin de Recibe oficio de "Aviso de Trmino de Obra", se entera, requisita elInfraestructura en Salud/ formato "Volante de Trmite", anexa el oficio y turna los documentos alSubdirector Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.


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20 Departamento d

e


Recibe mediante "Volante de Trmite" el oficio de "Aviso de Trmino deObra", verifica la terminacin de la obra conforme al contrato y elaboraoficios de invitacin especificando la fecha, hora y lugar programada

para llevar a cabo el acto de entrega-recepcin de la obra y enva a lassiguientes instancias:

Coordinacin de Administracin y Finanzas.

Coordinacin de Salud.

Direccin de Finanzas y Planeacin.

Direccin de Administracin.

Unidad de Contralora Interna.

Unidad de Asuntos Jurdicos.

Jurisdiccin Sanitaria u Hospital.

Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o Coordinacinde Construccin de Hospitales.

Supervisor de Obra.

Empresa contratista.

Archivo previo acuse de recibido.



Archiva para su control los documentos recibidos.

Recibe oficio de invitacin al acto de entrega-recepcin de la obra, seentera y archiva.

22 Empresa contratista Recibe oficio de invitacin al acto de entrega-recepcin de la obra, seentera y archiva.

23 Empresa contratista Acude en la fecha indicada para celebrar el acto de entrega-recepcinde la obra.


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24 Coordinacin deConservacin yMantenimiento o

Coordinacin deConstruccin de Hospitales/Supervisor de Obra

Asiste al acto de entrega-recepcin de la obra, realiza recorrido demanera conjunta con el representante de la Jurisdiccin, Hospital oUnidad Aplicativa, de la Unidad de Contralora Interna y el

representante legal de la empresa contratista, verifican los trabajosrealizados, elabora "Acta de Entrega-Recepcin", recaba firma de losparticipantes, sella y entrega copia a cada uno de los asistentes.

Indica al representante de la empresa contratista presentar ladocumentacin que corresponda en el Departamento de Concursos,Contratos y Estimaciones.

Registra el cierre de la obra en el "Libro de Bitcora" y archiva el originaldel "Acta de Entrega-Recepcin" para su control.

25 Empresa contratista


Recibe copia del "Acta de Entrega-Recepcin " y la archiva para sucontrol.

Rene los documentos que seala como requisitos el Departamento deContabilidad:

Factura.

Acta de Entrega-Recepcin.

"Estimaciones" (de acuerdo a la fuente de financiamiento).

Cartula de finiquito.

"Nmeros Generadores".

Fianza de vicios ocultos.

"Variaciones de Volumen" (en su caso, oficio de autorizacinde transferencias).

Fotografas.

Oficio de autorizacin de precios unitarios extraordinarios.

Balance fsico y financiero conciliado (en caso de obrasnuevas).

Garantas de calidad (en su caso).

Garantas y manuales de operacin de recursos.

Actas de capacitacin (proporcionada al personal responsablede la operacin de los equipos).

Integra paquete de documentos y lo presenta en el Departamento deConcursos, Contratos y Estimaciones.


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27 Departamento deConcursos , Cont ra tos yEs t imac iones / Area deControl de Estimaciones

28 Coordinacin deConservacin yMantenimiento oCoordinacin deConstruccin de Hospitales/Supervisor de Obra

Recibe paquete de documentos que contiene:

Factura.

Acta de Entrega-Recepcin.

"Estimaciones" (de acuerdo a la fuente de financiamiento).

Cartula de finiquito.

"Nmeros Generadores".

Fianza de vicios ocultos.

"Variacin de Volmenes". (en su caso, oficio de autorizacinde transferencias).

Fotografas.

Oficio de autorizacin de precios unitarios extraordinarios.

Balance fsico y financiero conciliado (en caso de obrasnuevas).

Garantas de calidad (en su caso).

Garantas y manuales de operacin de recursos.

Actas de capacitacin (proporcionada al personal responsablede la operacin de los equipos).

Analiza la(s) "Estimacin" (es) parcial o de finiquito, revisa documentos,registra, rubrica y turna los documentos al Supervisor de Obra.

Recibe paquete de documentos, revisa y, en su caso, avala con sufirma las "Estimaciones" presentadas.

Cuando se reciba la "Estimacin " de finiquito integra la documentacinal expediente tcnico unitario de la obra, verificando que contengaadems de los documentos recibidos la siguiente documentacin:

Copia del contrato. Copia de fianzas.

Copia de Factura por anticipo.

Copia del Catlogo aprobado.

Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos deconservacin, mantenimiento, reparacin o demolicin).


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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 21MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 22


Aviso de inicio de obra.

Solicitud de reprogramacin (en su caso).



Convenio modificatorio (en su caso).

Estimaciones tramitadas.

Estimacin de finiquito.

Aviso de Trmino de Obra emitido por la empresa contratista.

Oficio de invitacin al acto de entrega-recepcin.

Bitcora de Obra.

Fotografas.

Turna el expediente tcnico de la obra a la Coordinacin deConservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin de Construccin deHospitales.

Recibe el expediente tcnico de la obra, revisa, recaba rbrica del Jefede Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.

Elabora oficio de "Aviso de Trmino de Obra" en tres tantos originales ynueve copias para notificar a las instancias que corresponda, recabafirma del Subdirector de Infraestructura en Salud y distribuye:

Original del oficio de "Aviso de Trmino de Obra": Secretara de Agua, Obra Pblica e Infraestructura para el

Desarrollo.

Secretara de Finanzas, Planeacin y Administracin.

Secretara de la Contralora.

Enva copias para conocimiento de:

Direccin General del Instituto.







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Unidad de Asuntos Jurdicos.

Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.

Supervisor de Obra.

Archivo previo acuse de recibido.

30 Coordinacin de Elabora oficio de envo en original y dos copias, anexa el expedienteConservacin y tcnico de la obra y distribuye:Mantenimiento oCoordinacin de Original del oficio de envo y expediente tcnico de la obra. -Construccin de Hospitales/ Area de Expedientes Tcnicos para su resguardo.

Coordinador Primera copia del oficio de envo.- Subdireccin deinfraestructura en Salud.

Segunda copia del oficio de envo.- Archivo previo acuse de

recibido.


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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS


PROCEDIMIENTO 1: SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL INSTITUTO.

DEPARTAMENTO DE

CONSTRUCCION Y SUPERVISION

DE OBRAS

SUBDIRECCIO N DE INFRAESTRUCT URA EN SALUD

EMPRESA CONTRATISTACOORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO O

COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALESDEPARTAMENTO DE CONCURSOS,

CONTRATOS Y ESTIMACIONES

COORDINADOR SUPERVISOR DEOBRA

SUBDIRECTOR

AREA DE CONTROL DEESTIMACIONES

RECBE,REVISA,ELABORA,RECAE.FIRMAVTURNA

( INICIO )

.C13E/LULU-ft, INTEGRA OTURNA VARCHIVA

CONTRATO OF 10FIANZAS

1 FACRIRA..---

PROVECTO....-

IPRES,

PUESTO

PROGRAMA

DOCUMENTOS

O DATOS''.....CONTRATISTA

O DOC

-ACREDPR101....___P.Z...,RAllA

e RECBE,FIRMA,DISTRBUVEVARCHIVA

DOCUMENTOS

OFCD0

0

REGISTRA,DESIGNA, ELABORADISTRBUVE VAR...

V-8

AVISONICIODECEIRA019

(MENSUAL

DEPARTAMENBJ DE /CONSTRUCIONVSUPERVISIONDEGEMAS 1-DIRECCION GENERAL.- ,.n.0.

A. ,F...

r-.4MEMORAN-DUM

SUBDIRECCIONDEINFRAESTRUCTURAENSALUD

' PUERCA

E . 'RF-C.N'E F"'S'A' NFRAESTRIXTURAPARA ELPLANEACION. DESARROLO.

A-DIRECCIONDEADMINGTRACION. L

.

8-

8-

JURIDICOS.7-DEPARTAMENTOCONSTRUCIONSUPERVISIONUNIDAD DE ASUNTOS

-SECRETARIA DELADE CON.RALORB.VDE OBRAS.SUPERVISOR DE OBRA.


25/107

25MANUA L DE PROCEDIMIENTOS



DEPARTAMENTO DE

CONSTRUCCION Y SUPERVISION

DE OBRAS

SUBDIRECCIO N DE INFRAESTRUCT URA EN SALUD

EMPRESA CONTRATISTACOORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTCI O



COORDINADORSUPERVISOR DE

OBRA

SUBDIRECTORAREA DE CONTROL DE

ESTIMACIONES

RECBE, SE ENTERA V

SE EbETRA, ELABORA,

OBTREUVE VARCHIVA

RECE., CONTACTA, [ .....i.J

ACTFICA,OBTIENE,SOLCrrAVARCHMA

RECBE,ELABORA,ISTREUVEVARCHIVA

SUBDIRECCIONDERECURSOS

____________DOCUMENT

_

(CCPCOMBION

S...-:IEZRA'

,--....---

ELABORA,OBTREUVERECABA

VARCHMAO

TECNCO

RECBE, SE ENTERA VARCHMA

OFICIOPRESEN-

(CCPCOMISO

o TACION

1. COO RDN ACIO NDEADMNISIRACIONVMANCAS.2 . COORDNACIONDESALUD.9.DIREOCIONDE

.

.DIREOCIONDEADMNISIRACION.

5. UN IDAD DE CO NT RALO RAINTERNA.

JUCOS.DRCEPARTAMENIDDE

SUPERVISIONDEOBRAS.O.SUPERVISORDEOBRA.NARCANO.

6. U N I D A D D EA S U N T O S r - -C O N S T R U C C I O N V O

(CCPPRESEN-TACION

......_AVISO

INDODE OBRA

AVISOINDO

E OBRA

CPAVISOCCP

DE OBRA

TURNA AVISO

CCPDE OBRA

IZRECBE, SE ENTERAN 10

RECBE,SEENTERANTURNA

, TARCHMA

RCHMA

AVISOCCP 73

__ AVISONICIO

DE OBRA

O

AVISOINDO ____DE OBRA


26/107




DEPARTAMENTODECONSTRUCCIONYSUPERVISION

DEOBRAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

EMPRESA CONTRATISTACOORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO O




OBRA


ESTIMACIONES

MIRRA

7-. ..!RIMEROSGENERADORE

OEST...ORES,.._

O VARIAC ES

o CONCEPTOS o TOMAR.

....._./ACTA

!FORMAD/A

4RECBE,RECOBRAVPROCEDE DOCUMENIDS

DOCUMENTOS

.

SE CUMPLO

\..2_....

CON

NFORME

O

EL CONIRAID,

SI

NO O SE CONECTA CON:

-PROC. 2: "INCUMPLMENTO DECONTRATO PORCAUS. M.O. ESALA EMPRESA".

PROC.9: "INCUMPLIMENTODECONTRATOPORCAUSAS NOLIMARLESALAEMPRESA'.

-PROC... "TERMINACION COPADADE CERA PIAILICA,

-PROC.7:"MODOCACIONESALCONTRATOPORMONTO'

-CC.O 1.01FICACIONESALCONTRATOPORPLAZO'.


27/107

MANUA L DE PROCEDIMIENTOS



DEPARTAMENTODECONSTRUCCION YSUPERVISION

DEOBRAS


EMPRESA

CONTRATISTA

COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO OCOORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES

DEPARTAMENTO DE CONCURSOS,CONTRATOS Y ESTIMACIONES


OBRA

SUBDIRECTORARES DE CONTROL DE

ESTIMACIONES

RECBE,VERIFICA,ELABORA,DISTRBUYEVARCHLIA

0

RECEYARCHIVA

ELABORA, OBTRBUYE

Y ARCHIVA 78

DOCULENIDS

4

\\....5\/_44

WORM

....1.44,_____.

RECBE,RECIUISRA,A11EXAVTURNA

o

-

-

AVISO DETEM.

DE OBRA

ASUPERVISOR DE/OBRA

COORDNACIONCONSERVACION

COORDNACIONCONSTRUCCIONHOSPITALES

VENIDO

DEV

RECBE, SE ENTERA V22

AVB0 DETERMINODE OBRA

O

VOLANTEDE

TRAMIRE

AVISO DETERMINODE OBRA

OFICIO

VOLANTE

11 ,,,,,,,,,,,coN ARCHLIA

DETIMARE 0/1 RECBE,SE

ARCHLIA

ENTERA V

OFICIOINVITACION

OOFICIO

IW ACOLA

O

1. COORDNACION DEADIANISTRACION ',MANCAS.2. COORDNACKIN DE SALUD.9. DRECCION DE FINANZAS VPLAEACION.0. DRECCION DE

5. UNIDAD DE CONIRALORIPMEMA.6. UNIDADDE

ASUNTOSJURIDICOS.7. JURISDICCION SANITARIA UHOSPRAL.O.COORDNACIONDECONSERVACIONVMANTEN...P.0OCOORDINACIONDECONSTRUCCIONDEHOSPITALES.S. SUPERVISOR DE OBRA.10. EMPRESA CONIRATBTA.

REALPA,VERIFICAN,ELABORA,RECABA,SELLA,ENTREGA',ARCHIVA

/ADMIISTRACION.

M'ACOPA(

O ACUDE

ACTA

.-----11.11


28/107




DEPARTAMENTODECONSTRUCCIONYSUPERVISION

DEOBRAS


EMPRESA

CONTRATISTA




OBRA


ESTIMACIONES

PECBE,ANAL.,REVEA,ILF-GBTPA.PUERCA',TURNA

I I

L )

PECBE VARCHNA O

V

28 RE

PRESENTA

gil

V

FACTURA

ACTA

,... ESTI ACIO.....

OGRAMA

o UNGEN. F N.

o VAMOS/

OTOGPAFMS''', ...--

OBJ vroaa

PECBE,ROMA,AVALA,INTEGRAVIVIR.

DOCUMENIDS

-..-- BALANCE

O GAPANTMS

DOCUMENTOS o....-.

O....1_,.._..__

ACTASCAPAC

DOCUMENLOS

\ .

EXPEDIENTETECNCO


29/107




DEPARTAMENTO DECONSTRUCCION Y SUPERVISION

DE OBRAS


EMPRESA

CONTRATISTA



COORDINADOR SUPERVISOR DEOBRA

ARFA DE CONTROL DEESTIMACIONES

F

ERELABCOEIST.DSTROUVE o

/VEO

ECTEDIOTITETECNCO

O

AVISOAVISO

DETERMINODECORA

1.IRECC.ONGENERALECOORDIDDITIN

ACONSTRACITINVONAS.9.DRECCITINDEMONEASVALONE/40N.0.I/EMITODECONSTRACION.5.UNDADDECONTRALORANEER..O.UNDADDEASUMOSIROCOS.7.DEPARTAS/1E1MOONSTRUCCIONVSUPERVISIONDENSUPERVBORDE

ELABOIILL,ANO,DINTROUVEV

ARCHIVA

'"

DE .

PARA

LA

DE

OTRAS.COM.

O

ALLTA.CelILLNFRAESTRICTUFLLDESARROLLO ESECRETARIAMONZA,PUNEACON

ACOINSTRACION.9.SECRETARIA

..A.T>

ECRETARIA DEE

EL

DE

V

DECONTRALORA

EXPEDEISE

OFCDO

OFCD

O

a

AREADEEXPEDIENTESTECNOOS

( FIN )
http://otras.com/http://otras.com/http://otras.com/http://otras.com/http://otras.com/http://otras.com/http://otras.com/http://otras.com/


30/107


o. esponsa e Descripcin

Recibe oficio para la aplicacin de retenciones en original y copia,revisa, firma y enva original a la Subdireccin de Tesorera yContabilidad y archiva para su control la copia del oficio previo acusede recibido.

5 Departamento deConstruccin y Supervisinde Obras/ Jefe deDepartamento

roce m en o :Incumplimiento de Contrato por Causas Imputables a la

Empresa. 2.1. Coordinacin de Construccin de Hospitales.

Determinar las sanciones que, conforme a la normatividad aplicable, correspondan a la empresacontratista por el incumplimiento del contrato celebrado para la ejecucin de obras pblicas delInstituto.

Objetivo:

1 Coordinacin de Construccinde Hospitales/ Supervisor deObra

2 Coordinacin deConstruccin de Hospitales/Supervisor de Obra

3 Coordinacin deConstruccin de Hospitales/Coordinador

Coordinacin deConstruccin de Hospitales/

Coordinador

Verifica que los avances de obra se realicen de acuerdo con elprograma autorizado, en caso de retraso realiza conciliacin con laempresa contratista a efecto de determinar mediante DictamenTcnico el monto de las retenciones que correspondan.

Notifica a la empresa contratista va "Bitcora de Obra" o por oficio enoriginal y copia, la aplicacin de las retenciones en las "Estimaciones"

subsecuentes.

Enva original del oficio a la empresa contratista y archiva la copia parasu control previo acuse de recibido.

Se conecta con la operacin nmero 8.

Elabora oficio en original y copia mediante el cual solicita a laSubdireccin de Tesorera y Contabilidad la aplicacin de lasretenciones especificando el monto los nmeros de "Estimaciones"que se debern afectar, recaba firma del Subdirector de Infraestructuraen Salud, turna el oficio en original y copia a la Coordinacin de

Construccin de Hospitales.Nota: Si persiste el atraso se informa a travs de "Nota Informativa" alCoordinador de Construccin de Hospitales.

Recibe oficio en original y copia para la aplicacin de las retenciones y,en su caso, "Nota Informativa", procede segn el caso:

Si no recibe "Nota Informativa" rubrica y turna el oficio para laaplicacin de las retenciones en original y copia al Departamento de

Construccin y Supervisin de Obras.



31/107



6 Subdireccin de Tesorera yContabilidad/ Subdirector

Recibe oficio para la aplicacin de retenciones a la empresa contratista,se entera, realiza lo conducente y archiva.

7 Coordinacin deConstruccin de Hospitales/

Coordinador





En el caso de recibir "Nota Informativa", valora la situacin y si loconsidera pertinente elabora oficio en original y copia dirigido a la

empresa contratista mediante el cual se le notifica lugar, fecha y horapara iniciar el procedimiento de rescisin del contrato, recaba firma delSubdirector de Infraestructura en Salud y enva original del oficio a laempresa contratista, recaba acuse de recibido en la copia del oficio y laarchiva para su control junto con la "Nota Informativa".

Recibe oficio de retenciones y, en su caso, oficio de rescisin decontrato, se entera y archiva.

Acude a la Coordinacin de Construccin de Hospitales en la fechasealada para llevar a cabo el procedimiento de rescisin del contrato.

Efecta reunin en la que participan el Supervisor de Obra, elsuperintendente de obra de la empresa y el representante legal de lamisma, elabora "Acta Circunstanciada de Incumplimiento", recabafirmas, entrega copia del "Acta" a cada uno de los participantes eintegra el original al expediente tcnico de la obra.

Elabora oficio de envo en original y copia, recaba firma del Subdirectorde Infraestructura en Salud, anexa el expediente tcnico de la obra y loturna a la Unidad de Asuntos Jurdicos para su seguimiento.

Archiva para su control la copia del oficio de envo previo acuse derecibido.

Nota: Cuando se trate de empresas de supervisin externa staconducir el acto y elaborar el "Acta Circunstanciada deIncumplimiento".


32/107



PROCEDIMIENTO 2: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA

EMPRESA 2.1. COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES

COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALESDEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

SUPERVISION DE OBRASSUBDIRECCION DE TESORERIA Y

CONTABILIDADEMPRESA

CONTRATISTASUPERVISOR DE OBRA

I

COORDINADORY

SUPERVISOR DE OBRA

( INICIO )

ERIFCA,MIMA,

ELABORA,ENVNVAMI..

OFICIORETENCIONE

S

-o

REGBE,RE VISA,FIRMA,ENVNVARCHLN

BE,SEENTERA,

REAL.VARCHIVA

REGBE, SE ENTERA VARCHLN

ELABORA,RECAB AFOLIA,ELABORAY-URNA

REGBE VPROCEDE

INFORMATNA O

RETENCIONES

_SO.CITUO Nm

IITORMATNA

O

SO.CITUORETENGO!.

RECE

NO RUBRCA VNOTA TURNA

T T ,

SI

ELABORA,ENVN V

ARCHLN

_

o

SO.CITUORETEICIONES

SOLOMORE ES

_

0PUTA

NFORMA NA SOLRORETENCONES

OSOLOMORETENCIONES

SOLOMORETENCIONES

O OFCO

RE O ES


33/107




EMPRESA 2.1. COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES

COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALESDEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

Y SUPERVISION DE OBRASSUBDIRECCION DE TESORERIA Y

CONTABILIDADEMPRESA

CONTRATISTASUPERVISOR DE OBRA COORDINADOR

EFECTUA REUNAN,

LABORA,RECABA,ENMEGA EINTEGRA

..51

ACUDE

oO

PAPMCIPANTES

1

'...--..

ACTA

-.N.,

ELABORA, ANEXA, EXPEDIENTETECNICOEWA ',ARCHIVA

OFICIO

Ill

UNDAD DE A8UN1D3 JURDICOS

( FIN )


34/107


Procedimiento 2: Incumplimiento de Contrato por Causas Imputables a la Empresa.

2.2. Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento.

Objetivo: Determinar las sanciones que, conforme a la normatividad aplicable, correspondan a la empresacontratista por el incumplimiento del contrato celebrado para la ejecucin de obras pblicas delInstituto.


1 Coordinacin deConservacin yMantenimiento/ Supervisor deObra

2 Coordinacin deConservacin yMantenimiento/ Supervisor deObra

3 Coordinacin deConservacin yMantenimiento/ Coordinador

Verifica que los avances de obra se realicen de acuerdo con elprograma autorizado, si identifica atraso en la ejecucin de lostrabajos, abandono o incumplimiento en la fecha de trmino, determinamediante Dictamen Tcnico el monto de las retenciones y/o penasconvencionales para su aplicacin en las "Estimaciones"subsecuentes, efecta registro en la "Bitcora de Obra".

Si persiste el atraso y se observa que la empresa no manifiestarecuperacin, informa la situacin mediante "Nota Informativa" dirigidaal Coordinador de Conservacin y Mantenimiento.

Recibe "Nota Informativa", se entera, valora las causas del atraso de laobra y elabora oficio en original y siete copias mediante el cual notificaa la empresa que cuenta con un lapso determinado para subsanar elretraso, apercibindolo de que en caso de incumplimiento se iniciar elprocedimiento de rescisin del contrato, recaba firma del Subdirectorde Infraestructura en Salud y distribuye:

Original del oficio de notificacin.- Empresa contratista.

Primera copia del oficio de notificacin.- Coordinacin deAdministracin y Finanzas.

Segunda copia del oficio de notificacin.- Direccin deAdministracin.

Tercera copia del oficio de notificacin.- Direccin de Finanzasy Planeacin.

Cuarta copia del oficio de notificacin.- Unidad de ContraloraInterna.

Quinta copia del oficio de notificacin.- Unidad de AsuntosJurdicos.

Sexta copia del oficio de notificacin.- Departamento deConstruccin y Supervisin de Obras.

Sptima copia del oficio de notificacin y "Nota Informativa",Archivo.



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4 Empresa contratista Recibe oficio de notificacin, se entera y archiva para su control.

5 Coordinacin de Concluido el plazo que se otorga para regularizar el avance de la obra,Conservacin y realiza visita de verificacin, en caso de incumplimiento lo registra en la

Mantenimiento/ Supervisor "Bitcora de Obra", elabora "Nota Informativa" para informar la situacinde Obra de la obra al Coordinador de Conservacin y Mantenimiento.

6 Coordinacin de Recibe "Nota Informativa" en la que se le informan las causas delConservacin y incumplimiento, se entera yarchiva.Mantenimiento/Coordinador Elabora oficio dirigido a la empresa contratista mediante el cual le

informa la fecha, hora y lugar para iniciar el procedimiento de rescisindel contrato, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud,enva original y archiva la copia para su control previo acuse derecibido.

7 Empresa contratista Recibe oficio, se entera y archiva.

8 Empresa contratista Acude en la fecha indicada para la elaboracin del "ActaCircunstanciada de Incumplimiento" y manifestar lo que a su derechoconvenga.

9 Coordinacin de Preside reunin en la que participan el representante de la empresaConservacin y contratista y autoridades jurisdiccionales, hospitalarias o de la unidad

Mantenimiento/ Supervisor aplicativa, elabora "Acta Circunstanciada de Incumplimiento" haciendode Obra constar los antecedentes, hechos y conclusiones, indicando el estadoque guardan los trabajos, situacin financiera de la obra, as como eltotal de obra ejecutada y el faltante, recaba firma de los participantes yles entrega copia del "Acta Circunstanciada de Incumplimiento".

Integra el original del "Acta Circunstanciada de Incumplimiento" alexpediente tcnico de la obra y lo turna al Coordinador de Conservaciny Mantenimiento.

Nota: Cuando se contrate los servicios de empresa de supervisinexterna sta realizar el evento y elaborar el "Acta Circunstanciada deIncumplimiento".

10 Coordinacin de Recibe expediente tcnico de la obra, revisa, elabora oficio de "Aviso deConservacin y Trmino de Obra" en original y ocho copias ydistribuye:Mantenimiento/

Coordinador Original del oficio y expediente tcnico de la obra. - Unidad deAsuntos Jurdicos.

Primera copia del oficio.- Coordinacin de Administracin y


36/107



Finanzas.

Segunda copia del oficio.- Coordinacin de Salud.

Tercera copia del oficio.- Direccin de Administracin.

Cuarta copia del oficio.- Direccin de Finanzas y Planeacin. Quinta copia del oficio.- Unidad de Contralora Interna.

Sexta copia del oficio.- Departamento de Construccin ySupervisin de Obras.

Sptima copia del oficio.- Empresa contratista.

Octava copia del oficio.- Archivo previo acuse de recibido.

11 Empresa contratista Recibe copia del oficio de "Aviso de Trmino de Obra", se entera yarchiva para su control.


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38/107




EMPRESA 2.2. COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTOEMPRESA


VERFCA,DETERMINAREBBTRA

EBABORA ',TURNA

REALZAELABORA

RECIBE,SEENTERA, VALORA,ELABORA,DBTRBUYEYARCHNA

DEDE

D

E o 1-

COOR

DINAC

-

RECBE, SE ENTERA Y AROMA

C INICIO )

Y

..........

/

O BITAOR4

2

NOTAINFORMATIVA

BRACORAI/C)

AINFORMATNA

OO CID

'REBBTRA,',TURNA

FINANZAS2 -DIRECCIDN

3-DIRECCONO-UNIDAD5-UNIDAD

SUPERVIBION

DE

CONTRALORI

DEASUNTOS

FINANZASDE

OBRAS

RECABA

DE

ADMI

NBTR

ACIO

N

N O T AW O R M . .

O

0

NOTAFORMATI/A YPLANEACION

NTERNA

CONSTRUCCION

EWA

YV

ENTERA,ELABORAYARCHIVA

RECIBE, SE ENTERA Y ARCHIVAN O A

W O R M . .

O ICCAj

y'oreo

1,


39/107



PROCEDIMIENTO 2: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA

2.2. COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTOEMPRESA


PRESCE,ELABORA,RECABA

ENTREGA,INTEGRAVRIRNA

/

PARMCIPANTES

FIRMAS,

O

L.)ACUDE V.NFESTA

O

RECIBE, SE

ENTERAN' ARCHIVA

RECELE,REVISA,

DISTREUVEN'ARCHIVAELABORA.

11

YIN

s - - /

ACTA

I.P 13 ME

EC CO

UNDADDE

ASUNTOSJURDICOS

0

EXPEDIENTE

TECNCO

DE AD

1,COORDNACIJN

FIYANZAS2.COORDINACION

3,DIRECCION

,31RECCION5,UNIDADB.

DEPARTAMENTO

SUPERVEION

AV0TERMINO DE

OBRA

V B/

AVB0

TERMINO

DE OBRA,DE CONTRALORIADE OBRAS

DE ADMINECIRACON

V DE SALUD

MNISTRACIONV PLANEACIONINTERNA

DE CONSTRUCCION V

al:


40/107



Procedimiento 3: Incumplimiento de Contrato por Causas No Imputables a la Empresa.

Objetivo: Analizar las causas que originaron el retraso en la ejecucin de obras pblicas del Instituto

procediendo, en su caso, a la suspensin temporal o definitiva de las mismas.


1 Coordinacin de Construccin Verifica que los avances de obra se cumplan de acuerdo con elde Hospitales/ Supervisor de programa autorizado y, de existir atraso, concilia con la empresaObra contratista los avances y determina a travs de Dictamen Tcnico el

monto de las retenciones establecidas en el contrato.

Elabora oficio en original y copia mediante el cual notifica a la empresacontratista la aplicacin de las retenciones en las "Estimaciones"subsecuentes, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud,enva original del oficio a la empresa contratista y archiva la copia para su

control previo acuse de recibido.

2 Empresa contratista Recibe oficio de notificacin de aplicacin de retenciones, se entera,elabora oficio de justificacin de los retrasos en original y copia, envaoriginal a la Subdireccin de Infraestructura en Salud.

Archiva para su control el oficio de notificacin y la copia del oficio dejustificacin previo acuse de recibido.

3 Subdireccin de Recibe oficio de justificacin de la empresa contratista, obtiene dos

Infraestructura en Salud/ fotocopias y enva para conocimiento de:Subdirector Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.

Coordinacin de Construccin de Hospitales.

Archiva el oficio original para su control.

4 Coordinacin de Construccin Recibe fotocopia del oficio de justificacin de la empresa contratista,de Hospitales/ Coordinador analiza y procede segn el caso:

5 Coordinacin de Construccin Si determina que las causas del incumplimiento del contrato no sonde Hospitales/ Coordinador imputables a la empresa contratista, elabora oficio en original y copia

informando que las retenciones no son aplicables por las causasmanifestadas, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud yenva original a la empresa contratista.

Archiva para su control el oficio de justificacin y la copia del oficio denotificacin previo acuse de recibido.


41/107



6 Empresa contratista Recibe oficio, se entera de que no le sern aplicadas las retenciones yarchiva el oficio para su control.

7 Coordinacin de Si persiste el atraso y se observa que no hay posibilidades de que laConstruccin de Hospitales/ obra pueda continuar, elabora oficio en original y copia mediante el cual

Coordinador notifica lugar, fecha y hora para iniciar el procedimiento de suspensintemporal o total de la obra, recaba firma del Subdirector deInfraestructura en Salud, enva original a la empresa contratista.

Archiva para su control el oficio de justificacin y la copia del oficio denotificacin.


9 Empresa contratista Asiste y manifiesta lo que a su derecho convenga.

10 Coordinacin de Preside el evento en el que participan el Jefe del Departamento deConstruccin de Hospitales/ Construccin y Supervisin de Obras, el supervisor de obra, el

Coordinador superintendente de obra y el representante legal de la empresa.

Elabora "Acta Circunstanciada de Suspensin", recaba firma de losparticipantes y les entrega copia del "Acta" a cada uno de ellos.

11 Coordinacin de Integra el original del "Acta Circunstanciada de Suspensin" al

Construccin de Hospitales/ expediente tcnico de la obra, elabora oficio de suspensin en original yCoordinador nueve copias, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud ydistribuye las copias para conocimiento de:

Direccin General del Instituto.





Unidad de Asuntos Jurdicos

Subdireccin de Infraestructura en Salud.


Integra el original del oficio al expediente tcnico de la obra y lo archivapara su control.


42/107




Recibe copia del oficio de suspensin, se entera y archiva.

Verifica y procede segn el caso:

Una vez subsanadas las causas que motivaron la suspensin de laobra, elabora oficio en original y copia mediante el cual autoriza a laempresa contratista continuar con la ejecucin de la obra.

Enva original y archiva la copia del oficio para su control previo acusede recibido.

15 Empresa contratista Recibe oficio, se entera y archiva. Continua con la ejecucin de la obra.

16 Subdireccin de Si persisten las causas que originaron la suspensin de la obra y de no

Infraestructura en Salud/ observarse solucin dentro del ejercicio presupuestal anual, elaboraSubdirector oficio en original y copia mediante el cual notifica a la empresa el inicio

del procedimiento "Terminacin Anticipada de Contrato".

Archiva para su control la copia del oficio previo acuse de recibido.


Se conecta con el procedimiento 4: "Terminacin Anticipada de Contratode Obra Pblica".




43/107



PROCEDIMIENTO 3: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA EMPRESA

COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURAEN SALUD

EMPRESA CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA COORDINADOR

REC,SEENTERA,ELABORA,ENVIAVARCHA.

( INICIO )

VERFICA,CONG.,DUERMA,

ELABORA,RECABA,ENVIAVARCHIVA

Fel

NOTIFCACON

O ECE.,FOTOCOPIA,ENVIAV

ARCHIVA

RECBE, ANAL. V PROCEDE

O Fel OJUBTFICACON

OFCOUSPFCACON OFCCJUSTIFCACONI

RECBE, SE ENTERA VARCHIVA

O Fel,JUSTIFCACID

/1.....

DEPARTAMEND3 DECONSTRUCCON VSIPEIPMSON DEM.OFCCUSPFCACON

SIEsDE

RF-

SPONSABLIOAD

EMPRESA,

oELABORA,LA

NOOFCC

JUSTIFICACCN

OFC\ 5\

NOPFCACON

Fel

NOTFICACCN

O


44/107




COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

EN SALUDEMPRESA CONTRATISTA


ELABORA, RECABA FIRMA, 0

ENVIAVAIMIINA I

RECEIE,SEENTERAVARCHIVA

OFICIO

JUSTFCACCN

OFCIS -

AOTIFCACON

O

OFCIS

PRESIDE, ELABCRA V

AOTIFCACON

O

ASISTEVLIANFIESTAENTREGA

RECEIE, SE ENTERA V

I

ACTA

)/

PARTCPANTES

/N

..."---..0

CDLABORA,IENTEGRA,

DISTRBUVEVARCHIVA

..............1OFCI

EXPEcOENTETE...._....... -All 1, 1/8

ARCHIVA

frV1. DIREOCCNGENERAL.S. OCORDNACIONDEADMINSTRACCNVFINOLEAS.9. DIRECCONDE

ADMINSTRACON.

0. DIRECCONDEFINANZAS V

PLANEACCN.

5. UNDADDE CONTRN.CIIIA

INTERNA.

O. UNDADD EASUNTOS

JURIDCOS.

T. S

UBDIRECCONDE

II.FRAESTRUCTURAEN

SALUD.

8. DEPARTA/IBM DE

CONSTRUCCIONV

SUPERVISOR DE OBRAS.

CPCIS


45/107




COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

EN SALUDEMPRESA CONTRATISTA


VERFCVPROCEDE 0

SISUSPENDE COM,

RECOE,SE ENTER V15 A11011.

NO (0.HVA1.,ROO, ARC

OF O

0

() OAFIZIr, E...UY

__________________

OFCD1COVIC4001.

17

__________________ NOTIFCACON

O

SE CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO

4: 7ERMINACION ANTICIPADA DE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA'.

( FIN )


46/107



Procedimiento 4: Terminacin Anticipada de Contrato de Obra Pblica.

Objetivo: Determinar la cancelacin de contratos celebrados con empresas contratistas para la ejecucin deobras pblicas del Instituto, cuando una vez analizadas las causas del retraso no exista la

posibilidad de subsanarlas conforme al programa autorizado.


1 Subdireccin de Identifica las causales que establecen la terminacin anticipada de unInfraestructura en Salud/ contrato celebrado para la ejecucin de obras pblicas del Instituto ySubdirector previo acuerdo con el Director de Administracin, gira instrucciones

Departamento de Construccin y Supervisin de Obras para que lleve acabo los cortes fsicos y financieros de los trabajos ejecutados.

2 Departamento de Atiende indicaciones y gira instrucciones al Coordinador deConstruccin y Supervisin Conservacin y Mantenimiento para que termine anticipadamente elde Obras/ Jefe de contrato.

Departamento

3 Coordinacin de Atiende indicaciones, elabora oficio citatorio en original y dos copiasConservacin y indicando lugar, da y hora para levantar el "Acta Circunstanciada" de

Mantenimiento/ terminacin anticipada del contrato, recaba firma del Subdirector deCoordinador Infraestructura en Salud y distribuye oficio citatorio:

Original del oficio citatorio.- Empresa contratista.

Primera copia.- Supervisor de Obra.

Segunda copia.- Archivo previo acuse de recibido.

4 Empresa contratista Recibe oficio citatorio, se entera y archiva para su control.

5 Coordinacin de Recibe copia del oficio citatorio, se entera y archiva para su control.Conservacin y

Mantenimiento/ Supervisorde Obra

6 Empresa contratista Asiste en la fecha y lugar indicado para levantar el "ActaCircunstanciada".


47/107



7 Coordinacin de Preside el acto en el que participan las autoridades de la Jurisdiccin,Conservacin y Hospital o unidad aplicativa y representantes de la empresa contratista.Mantenimiento/ Supervisorde Obra Elabora "Acta Circunstanciada" en la que detalla los antecedentes,

hechos y conclusiones, especificando el fundamento legal de laterminacin anticipada del contrato, recaba firma de los asistentes y lesentrega copia del "Acta Circunstanciada".

Integra el original del "Acta Circunstanciada" al expediente tcnico de laobra y lo turna a la Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento.

8 Coordinacin de Recibe expediente tcnico de la obra, elabora oficio de envo en originalConservacin y y copia, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, anexaMantenimiento/ el original del oficio al expediente tcnico de la obra y tuma losCoordinador documentos a la Unidad de Asuntos Jurdicos.



48/107



PROCEDIMIENTO 4: TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA

SUBDIRECCION DE

INFRAESTRUCTURA EN SALUD

DEPARTAMENTO DE

CONSTRUCCION Y

SUPERVISION DE OBRAS

COORDINACION DE CONSERVACION Y

MANTENIMIENTO EMPRESA

CONTRATISTASUBDIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO COORDINADOR SUPERVISOR DE OBRA

A T E M D E T O P A D I S I R R I M E

N S T I M C C M E S

ARENO, ELABORA. RECUA

VARCHIVA

REC RE. SE NTER,/

ARCHIVA

C INICIO

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IMPEDENTE

TECNCO

X11MENTE

TECNCO.../..'11

1040111E

E.

OFICO

o

ASLMTOS.11111DCOS

( FIN )


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o. Responsable Descripcin

1 Empresa contratista Integra paquete de documentos que contiene: nmeros generadores,fotografas, relacin de conceptos extraordinarios y/o formato de"Variacin de Volmenes" y lo entrega al Supervisor de Obra.

deyo

dedede

2 CoordinacinConservacinMantenimiento

CoordinacinConstruccinHospitales/ SupervisorObra


Recibe paquete de documentos, coteja y autoriza, en su caso, laejecucin de conceptos extraordinarios o volmenes adicionalesustificando su procedencia en "Bitcora".

Informa a la empresa contratista enve oficio de solicitud de autorizacina la Subdireccin de Infraestructura en Salud.

Archiva para su control el paquete de documentos recibido.

Se entera, elabora oficio de solicitud para la autorizacin de preciosunitarios extraordinarios en original y copia, enva original a laSubdireccin de Infraestructura en Salud y archiva la copia para su

control previo acuse de recibido.

4 SubdireccinInfraestructuraSubdirector

Recibe oficio de solicitud de autorizacin de precios unitariosextraordinarios, emite anlisis por concepto y cantidad, requisita elformato "Volante de Trmite", anexa los documentos y los turna alDepartamento de Construccin y Supervisin de Obras.

deen Salud/

Recibe oficio de solicitud de autorizacin de precios unitariosextraordinarios, anlisis y el formato "Volante de Trmite", revisa y turnalos documentos a la Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o ala Coordinacin de Construccin de Hospitales, segn corresponda.

5 Departamento deConstruccin y Supervisinde Obras/ Jefe deDepartamento



Procedimiento 5: Autorizacin de Precios Unitarios Extraordinarios.

Objetivo: Revisar y validar, en su caso, los precios unitarios fuera de catlogo vigente que presenten lasempresas contratistas en sus estimaciones y finiquitos.


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6 Coordinacin

Conservacin

MantenimientoCoordinacinConstruccinHospitales/ Coordinador

d ey

od ed e

Recibe oficio de solicitud de autorizacin de precios unitariosextraordinarios, anlisis y el formato "Volante de Trmite", revisa y gira

instrucciones al Supervisor de Obra para que elabore oficio de envo..

Coordinacin deConservacin yMantenimiento oCoordinacin deConstruccin de Hospitales/Supervisor de Obra

Atiende indicaciones, elabora oficio de envo en original y tres copiasdirigido al Departamento de Precios Unitarios, rubrica y turna el oficio ala Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o a la Coordinacinde Construccin de Hospitales.

7

Recibe oficio de envo en original y tres copias, distribuye de la siguienteforma:

Original del oficio de envo, anexa oficio de solicitud deautorizacin de precios unitarios extraordinarios y anlisis.-Departamento de Precios Unitarios.

Primera copia del oficio de envo.- Subdireccin deInfraestructura en Salud.

8 Coordinacin deConservacin yMantenimiento oCoordinacin deConstruccin de Hospitales/Coordinador

Segunda copia del oficio de envo.- Departamento deConstruccin y Supervisin de Obras.

Tercera copia del oficio de envo y "Volante de Trmite".-Archivo.

9 Departamento de PreciosUnitarios/ Jefe deDepartamento

Recibe oficio de envo, oficio de solicitud de autorizacin de preciosunitarios extraordinarios y el anlisis de los mismos por concepto ycantidad, archiva el oficio de envo.

Revisa, concilia, se comunica con la empresa contratista y le solicitafirme de conformidad el anlisis, sella y elabora oficio de envo enoriginal y copia, anexa al oficio de envo el oficio de solicitud deautorizacin y el anlisis de precios unitarios extraordinarios y enva losdocumentos al Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.





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Recibe oficio de envo, oficio de autorizacin de precios unitarios

extraordinarios y el anlisis de los mismos por concepto y cantidad,turna el oficio de autorizacin y el anlisis a la Coordinacin deConservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin de Construccin deHospitales, segn corresponda.

Archiva para su control el oficio de envo recibido.

Recibe el oficio de autorizacin de precios unitarios extraordinarios y elanlisis de los mismos por concepto y cantidad, revisa y elabora oficiode envo en original y cinco copias, recaba firma del Subdirector deInfraestructura en Salud y distribuye de la siguiente forma:

Original del oficio de envo, copia del oficio del autorizacin yanlisis de precios unitarios extraordinarios.- Empresacontratista.

10 Departamento de




Primera copia del oficio de envo.- Coordinacin deAdministracin y Finanzas.

Segunda copia.- Direccin de Administracin.


Cuarta copia.- Departamento de Construccin y Supervisin de

Obras.

Quinta copia del oficio de envo.- Archivo previo acuse derecibido.

Original del oficio de autorizacin y anlisis.- Supervisor deObra.

12 Empresa contratista Recibe original del oficio de envo, copia del oficio del autorizacin yanlisis de precios unitarios extraordinarios y aplica en las"Estimaciones" correspondientes.

13 Coordinacin deConservacin yMantenimiento oCoordinacin deConstruccin de Hospitales/Supervisor de Obra

Recibe original del oficio de autorizacin de precios unitariosextraordinarios y anlisis, los integra al expediente tcnico de la obra ylo archiva para su control.




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PROCEDIMIENTO 5: AUTORIZACION DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS.

EMPRESA

CONTRATISTA

COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 1 COORDINACION DECONSTRUCCION DE HOSPITALES

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURAEN SALUD

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOSUNITARIOS

SUPERVISOR DE OBRA COORDINADOR SUBDIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO JEFE DE DEPARTAMENTO

RECITE,COTEJA, AUTOR.,INFORMAV ARCHMA

O

RECITE, EMITE, RECUBRA,ANEXA VTURNA

O

RECEN REVEA VTURNA

0

( INICIO )

ONTEGRA V ENTREGANUM.GEN.

FOTOGRANAS DOCUMENTOS

\o VAR VOL.

DOCUMENTOS......--o

RELACION

SEENTERA,ELABORA,ENVMAA

l

SOLICITUD

AT E ND E, E LA BO R A, R EC B E, R U BR C AV T U R N A

REVEA YUCANSTRUCCIONES

SOL FRC ANAL MB

VOLANTEDE

OTRANCEO

SOLICITUD

OANAL MB

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,....1......__..V"rE

TRAMITE

SCL FRC

OFC10

ANALBM

O

VOLANT EDE

TRAMITE

.....1......_..__


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PROCEDIMIENTO 5: AUTORIZACION DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS.

EMPRESA

CONTRATISTA

COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO I COORDINACION DE

CONSTRUCCION DE HOSPITALESSISDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

EN SALUD

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y

SUPERVISION DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS

UNITARIOS

SUPERVISOR DE OBRA COORDINADOR SUBDIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO JEFE DE DEPARTAMENTO

REME V AP CA

IlJIC..)

A

RECSE, REVEA, CONCIA, SECCLIUNCA,

ELABORA, ANEXA, ENNAVARCHNA

O

OFCD

VOLANTE

OFCp

2.__,.." O

ANALES

IrOFC10 S CITUD I

.1 CD

REME, REVEA, ELABORA,

DETIENEVARCHNA

RECBE, TURNA VARCHNA

ANAL

OFCp

SOLICITUD I OFCD

OFCD

_

O ANALES

SOLCITUD

O OFCD OO

ANALES OFCD

SOLCITUD

CO

OFCD

ANALSla

AD MOSEV ARCHVA

13

o S OL IC IT UD

9 SOLCUUD

OFCD

F

o

\ O

MALOS I . DOORDNACIONDE

SOLCUUD

O

ADMINSTRACIONV

FINANZAS.2.DIMECCONDE

DMINSTRACION.9.DIRECCIONDEFINANZASV

PLANEACON.

( FIN )


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Procedimiento 6: Elaboracin de "Estimaciones".

Objetivo: Registrar la valuacin de los trabajos en la ejecucin de obras pblicas del Instituto, aplicando losprecios unitarios autorizados.


1 Empresa contratista Elabora "Nmeros generadores" de obra ejecutada y terminada conformea las especificaciones del contrato y los entrega al Supervisor de Obra

para su revisin y validacin, en su caso.

2 Coordinacin de Recibe "Nmeros generadores" de obra ejecutada y terminada, losConstruccin de Hospitales/ revisa y determina:

Supervisor de Obra

3 Coordinacin de Si estn correctos, los firma anotando nombre y cargo, recaba firma deConstruccin de Hospitales/ la empresa contratista y los entrega a la empresa contratista para laSupervisor de Obra elaboracin de las "Estimaciones".

Contina el procedimiento en la operacin nmero 5.

4 Coordinacin de Cuando existen discrepancias o errores en el clculo de volmenes seConstruccin de Hospitales/ indican en los nmeros generadores, concilia con la empresa, firman

Supervisor de Obra ambas partes y los entrega a la contratista.

5 Empresa contratista Recibe "Nmeros generadores" de obra ejecutada y terminada, elabora"Estimacin" con los formatos de "Cartula" y "Hoja de Resumen"preestablecidos para tal efecto.

Integrada la "Estimacin" la remite al rea de Control de Estimaciones.

Se conecta con la operacin nmero 14 del procedimiento nmero 1:"Supervisin de Obra Pblica en el Instituto".


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PROCEDIMIENTO 6: ELABORACION DE "ESTIMACIONES".

EMPRESA CONTRATISTA

COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES

SUPERVISOR DE OBRA

RECIBE,REVISA V DETERMNA

( INICIO)

ELABORA V ENTREGA

NUMERO:.

GENERADORES

RMA, RECABA FR. V SIENTREGA

O SONCORRECTOS

NUMERO:.GENERADORES

INDICA,CONCLIA,FIRMANVENTREGA

NO

NUM ROS NUMERO :.

RECIBE. ELABORA E NTEGRA

GENERADORESGENERADORES

O......a_...,---.-.

e

NUMERO:.

GENERADORES

O.,

ESTIMACION

BE CONECTA CONLAOPERACION NUM. 10 DELPROC. NUM. ,SUPERVBIONDE OBRA PUBLICA EN EL

INSTITUTO'.

( FIN )


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Verifica y constata mediante balance fsico-financiero si la ejecucin devolmenes excedentes y conceptos extraordinarios afectan elpresupuesto original del contrato, de ser as, calcula en forma conjuntacon la empresa contratista el monto total excedente que se requierepara la conclusin de la obra y solicita a la empresa contratista elprograma modificado de la obra considerando el monto adicional y eltiempo requerido para su ejecucin.

1 Coordinacin deConservacin yMantenimiento oCoordinacin de Construccinde Hospitales/ Supervisor deObra

Nota: Cuando se contraten los servicios de supervisin externa starealizar el procedimiento ante la Subdireccin de Infraestructura enSalud.

2 Empresa contratista Se entera, elabora programa modificado de la obra y lo entrega alSupervisor de Obra.

3 Coordinacin deConservacin y

Mantenimiento oCoordinacin deConstruccin de Hospitales/Supervisor de Obra

Recibe programa modificado de obra, revisa y, en su caso, aprueba.

Elabora "Ficha Informativa", anexa los formatos de "VolmenesExtraordinarios" y "Conceptos Extraordinarios" y turna los documentos ala Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o a la Coordinacinde Construccin de Hospitales.

Archiva el programa para su control.



Recibe "Ficha Informativa", "Volmenes Extraordinarios" y "ConceptosExtraordinarios", revisa, elabora oficio de solicitud de recursosadicionales en original y dos copias, recaba firma del Subdirector deInfraestructura en Salud y distribuye:

Original del oficio de solicitud de recursos adicionales.-Coordinacin de Administracin y Finanzas.

Primera copia.- Subdireccin de Infraestructura en Salud.

Segunda copia y documentos recibidos.- Archivo previo acusede recibido.



Procedimiento 7: Modificaciones al Contrato de Obra Pblica por Monto.

Objetivo: Realizar cambios en las condiciones establecidas en el contrato respecto al valor o importe querecibe la empresa contratista por la realizacin de un trabajo o la ejecucin de una obra pblica.


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11 Departamento deConcursos, Contratos yEstimaciones/ Jefe deDepartamento

Recibe oficio, atiende indicaciones y elabora "Convenio Modificatorio"en original y solicita va telefnica a la empresa contratista los anexoscorrespondientes (endosos de las fianzas de cumplimiento y anticipo y"Factura", en su caso).

Archiva para su control el oficio recibido y resguarda el "ConvenioModificatorio".

12 Empresa contratista Se entera y enva anexos.

Recibe anexos (endosos de las fianzas de cumplimiento y anticipo y"Factura", en su caso), recaba firmas de las instancias correspondientesen el "Convenio Modificatorio" quedando debidamente formalizado,fotocopia los documentos y turna para conocimiento de:

Departamento de Contabilidad.


13 Departamento deConcursos, Contratos yEstimaciones/ Jefe deDepartamento

Archiva la documentacin original para su control.

14 Departamento de Recibe fotocopia del "Convenio Modificatorio" y anexos, revisa y turnaConstruccin y Supervisin los documentos a la Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento ode Obras/ Jefe de a la Coordinacin de Construccin de Hospitales.Departamento

15 CoordinacinConservacinMantenimientoCoordinacinConstruccinHospitales/ Coordinador

d eyod ed e

Recibe fotocopia del "Convenio Modificatorio" y anexos, revisa, obtienedos fotocopias y enva para la aplicacin y conocimiento de:

Empresa contratista

Supervisor de Obra

Archiva los documentos recibidos para

manual de procedimientos para supervisión de obra publica

Documents