lra skpd
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
REKAP LRA SKPD 2012(2013)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
(Rp)
1. PENDAPATAN - - -
1. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - - -
1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah - - -
1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah - - -
1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan - - -
1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - -
1. 2. PENDAPATAN TRANSFER - - -
1. 2. 1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
- - -
1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak - - -
1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - -
1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum - - -
1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - -
1. 2. 2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - - -
1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - -
1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - -
1. 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - - -
1. 3. 1. Pendapatan Hibah - - -
1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat - - -
1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - -
JUMLAH PENDAPATAN - - -
2. BELANJA 4.343.378.000,00 4.247.664.438,00 (95.713.562,00)
2. 1. BELANJA OPERASI 4.343.378.000,00 4.247.664.438,00 (95.713.562,00)
2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 4.343.378.000,00 4.247.664.438,00 (95.713.562,00)
2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA - - -
2. 1. 3. BELANJA BUNGA - - -
2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - -
2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - -
2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - -
2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - -
2. 2. BELANJA MODAL - - -
2. 2. 1. BELANJA TANAH - - -
2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN - - -
2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN - - -
2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN -
2. 2. 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA - -
2. 2. 6. BELANJA ASET LAINNYA - - -
2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - -
2. 3. 1. BELANJA TIDAK TERDUGA -
JUMLAH BELANJA 4.343.378.000,00 4.247.664.438,00 (95.713.562,00)
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN DPRD
NOMOR URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
(Rp)
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN DPRD
NOMOR URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
2. 4. TRANSFER - - -
2. 4. 1. BAGI HASIL PAJAK KE KABUPATEN/KOTA - - -
2. 4. 2. BAGI HASIL RETRIBUSI KE KABUPATEN/KOTA
- - -
2. 4. 3. BAGI HASIL PENDAPATAN LAINNYA KE
KABUPATEN/KOTA - - -
2. 4. 4. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - -
JUMLAH TRANSFER - - -
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) 4.343.378.000,00 4.247.664.438,00 (95.713.562,00)
SURPLUS/(DEFISIT) (4.343.378.000,00) (4.247.664.438,00) 95.713.562,00
3. PEMBIAYAAN - - -
3. 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - -
3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) - - -
3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - -
3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - -
3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - -
3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - -
3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - -
3. 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - -
3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - -
3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- - -
3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - -
3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - -
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - -
PEMBIAYAAN NETTO - - -
3. 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (4.343.378.000,00) (4.247.664.438,00) 95.713.562,00
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
(Rp)
1. PENDAPATAN - - -
1. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - - -
1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah - - -
1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah - - -
1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan - - -
1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - -
1. 2. PENDAPATAN TRANSFER - - -
1. 2. 1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
- - -
1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak - - -
1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - -
1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum - - -
1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - -
1. 2. 2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - - -
1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - -
1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - -
1. 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - - -
1. 3. 1. Pendapatan Hibah - - -
1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat - - -
1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - -
JUMLAH PENDAPATAN - - -
2. BELANJA 11.857.956.367,00 10.224.680.443,00 (1.633.275.924,00)
2. 1. BELANJA OPERASI 11.290.930.587,00 9.771.829.643,00 (1.519.100.944,00)
2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 3.432.131.490,00 3.162.839.150,00 (269.292.340,00)
2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.858.799.097,00 6.608.990.493,00 (1.249.808.604,00)
2. 1. 3. BELANJA BUNGA - - -
2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - -
2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - -
2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - -
2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - -
2. 2. BELANJA MODAL 567.025.780,00 452.850.800,00 (114.174.980,00)
2. 2. 1. BELANJA TANAH - - -
2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 446.029.600,00 409.850.800,00 (36.178.800,00)
2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN 120.996.180,00 43.000.000,00 (77.996.180,00)
2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN -
2. 2. 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA - -
2. 2. 6. BELANJA ASET LAINNYA - - -
2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - -
2. 3. 1. BELANJA TIDAK TERDUGA -
JUMLAH BELANJA 11.857.956.367,00 10.224.680.443,00 (1.633.275.924,00)
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD
NOMOR URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
(Rp)
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD
NOMOR URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
2. 4. TRANSFER - - -
2. 4. 1. BAGI HASIL PAJAK KE KABUPATEN/KOTA - - -
2. 4. 2. BAGI HASIL RETRIBUSI KE KABUPATEN/KOTA
- - -
2. 4. 3. BAGI HASIL PENDAPATAN LAINNYA KE
KABUPATEN/KOTA - - -
2. 4. 4. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - -
JUMLAH TRANSFER - - -
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) 11.857.956.367,00 10.224.680.443,00 (1.633.275.924,00)
SURPLUS/(DEFISIT) (11.857.956.367,00) (10.224.680.443,00) 1.633.275.924,00
3. PEMBIAYAAN - - -
3. 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - -
3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) - - -
3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - -
3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - -
3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - -
3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - -
3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - -
3. 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - -
3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - -
3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- - -
3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - -
3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - -
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - -
PEMBIAYAAN NETTO - - -
3. 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (11.857.956.367,00) (10.224.680.443,00) 1.633.275.924,00
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
(Rp)
1. PENDAPATAN - - -
1. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - - -
1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah - - -
1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah - - -
1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan - - -
1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - -
1. 2. PENDAPATAN TRANSFER - - -
1. 2. 1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
- - -
1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak - - -
1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - -
1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum - - -
1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - -
1. 2. 2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - - -
1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - -
1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - -
1. 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - - -
1. 3. 1. Pendapatan Hibah - - -
1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat - - -
1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - -
JUMLAH PENDAPATAN - - -
2. BELANJA 6.088.387.500,00 148.790.000,00 (5.939.597.500,00)
2. 1. BELANJA OPERASI 5.935.487.500,00 - (5.935.487.500,00)
2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 4.353.464.000,00 - (4.353.464.000,00)
2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.582.023.500,00 - (1.582.023.500,00)
2. 1. 3. BELANJA BUNGA - - -
2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - -
2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - -
2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - -
2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - -
2. 2. BELANJA MODAL 152.900.000,00 148.790.000,00 (4.110.000,00)
2. 2. 1. BELANJA TANAH - - -
2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 152.900.000,00 148.790.000,00 (4.110.000,00)
2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN - - -
2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN - - -
2. 2. 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA - - -
2. 2. 6. BELANJA ASET LAINNYA - - -
2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - -
2. 3. 1. BELANJA TIDAK TERDUGA -
JUMLAH BELANJA 6.088.387.500,00 148.790.000,00 (5.939.597.500,00)
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KECAMATAN JEKAN RAYA
NOMOR URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
(Rp)
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KECAMATAN JEKAN RAYA
NOMOR URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
2. 4. TRANSFER - - -
2. 4. 1. BAGI HASIL PAJAK KE KABUPATEN/KOTA - - -
2. 4. 2. BAGI HASIL RETRIBUSI KE KABUPATEN/KOTA
- - -
2. 4. 3. BAGI HASIL PENDAPATAN LAINNYA KE
KABUPATEN/KOTA - - -
2. 4. 4. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - -
JUMLAH TRANSFER - - -
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) 6.088.387.500,00 148.790.000,00 (5.939.597.500,00)
SURPLUS/(DEFISIT) (6.088.387.500,00) (148.790.000,00) 5.939.597.500,00
3. PEMBIAYAAN - - -
3. 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - -
3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) - - -
3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - -
3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - -
3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - -
3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - -
3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - -
3. 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - -
3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - -
3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- - -
3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - -
3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - -
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - -
PEMBIAYAAN NETTO - - -
3. 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (6.088.387.500,00) (148.790.000,00) 5.939.597.500,00
Catatan:
3. Realisasi Belanja modal seharusnya terbagi dalam akun peralatan & mesin dan aset tetap lainnya.
1. Hanya jumlah belanja pegawai tidak langsung yang dimasukkan pada LRA SKPD.
2. Tidak terdapat realisasi anggaran belanja operasi pada LRA SKPD.
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
(Rp)
1. PENDAPATAN - - -
1. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - - -
1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah - - -
1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah - - -
1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan - - -
1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - -
1. 2. PENDAPATAN TRANSFER - - -
1. 2. 1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
- - -
1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak - - -
1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - -
1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum - - -
1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - -
1. 2. 2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - - -
1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - -
1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - -
1. 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - - -
1. 3. 1. Pendapatan Hibah - - -
1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat - - -
1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - -
JUMLAH PENDAPATAN - - -
2. BELANJA 5.154.047.000,00 4.791.418.460,00 (362.628.540,00)
2. 1. BELANJA OPERASI 5.005.147.000,00 4.643.605.460,00 (361.541.540,00)
2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 3.034.463.200,00 2.798.611.308,00 (235.851.892,00)
2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.970.683.800,00 1.844.994.152,00 (125.689.648,00)
2. 1. 3. BELANJA BUNGA - - -
2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - -
2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - -
2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - -
2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - -
2. 2. BELANJA MODAL 148.900.000,00 147.813.000,00 (1.087.000,00)
2. 2. 1. BELANJA TANAH - - -
2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 148.900.000,00 147.813.000,00 (1.087.000,00)
2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN - - -
2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN -
2. 2. 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA - -
2. 2. 6. BELANJA ASET LAINNYA - - -
2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - -
2. 3. 1. BELANJA TIDAK TERDUGA -
JUMLAH BELANJA 5.154.047.000,00 4.791.418.460,00 (362.628.540,00)
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT
NOMOR URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
(Rp)
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT
NOMOR URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
2. 4. TRANSFER - - -
2. 4. 1. BAGI HASIL PAJAK KE KABUPATEN/KOTA - - -
2. 4. 2. BAGI HASIL RETRIBUSI KE KABUPATEN/KOTA
- - -
2. 4. 3. BAGI HASIL PENDAPATAN LAINNYA KE
KABUPATEN/KOTA - - -
2. 4. 4. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - -
JUMLAH TRANSFER - - -
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) 5.154.047.000,00 4.791.418.460,00 (362.628.540,00)
SURPLUS/(DEFISIT) (5.154.047.000,00) (4.791.418.460,00) 362.628.540,00
3. PEMBIAYAAN - - -
3. 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - -
3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) - - -
3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - -
3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - -
3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - -
3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - -
3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - -
3. 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - -
3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - -
3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- - -
3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - -
3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - -
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - -
PEMBIAYAAN NETTO - - -
3. 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (5.154.047.000,00) (4.791.418.460,00) 362.628.540,00
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
(Rp)
1. PENDAPATAN 300.000.000,00 223.995.000,00 76.005.000,00
1. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 300.000.000,00 223.995.000,00 (76.005.000,00)
1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah - - -
1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah 300.000.000,00 223.995.000,00 (76.005.000,00)
1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan - - -
1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - -
1. 2. PENDAPATAN TRANSFER - - -
1. 2. 1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
- - -
1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak - - -
1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - -
1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum - - -
1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - -
1. 2. 2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - - -
1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - -
1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - -
1. 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - - -
1. 3. 1. Pendapatan Hibah - - -
1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat - - -
1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - -
JUMLAH PENDAPATAN 300.000.000,00 223.995.000,00 (76.005.000,00)
2. BELANJA 26.366.498.945,00 24.403.826.496,00 (1.962.672.449,00)
2. 1. BELANJA OPERASI 25.450.548.945,00 23.545.524.000,00 (1.905.024.945,00)
2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 11.447.829.795,00 10.646.650.264,00 (801.179.531,00)
2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.002.719.150,00 12.898.873.736,00 (1.103.845.414,00)
2. 1. 3. BELANJA BUNGA - - -
2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - -
2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - -
2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - -
2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - -
2. 2. BELANJA MODAL 915.950.000,00 858.302.496,00 (57.647.504,00)
2. 2. 1. BELANJA TANAH - - -
2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 915.950.000,00 858.302.496,00 (57.647.504,00)
2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN - - -
2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN - - -
2. 2. 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA - - -
2. 2. 6. BELANJA ASET LAINNYA - - -
2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - -
2. 3. 1. BELANJA TIDAK TERDUGA - - -
JUMLAH BELANJA 26.366.498.945,00 24.403.826.496,00 (1.962.672.449,00)
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN SETDA
NOMOR URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
(Rp)
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN SETDA
NOMOR URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
2. 4. TRANSFER - - -
2. 4. 1. BAGI HASIL PAJAK KE KABUPATEN/KOTA - - -
2. 4. 2. BAGI HASIL RETRIBUSI KE KABUPATEN/KOTA
- - -
2. 4. 3. BAGI HASIL PENDAPATAN LAINNYA KE
KABUPATEN/KOTA - - -
2. 4. 4. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - -
JUMLAH TRANSFER - - -
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) 26.366.498.945,00 24.403.826.496,00 (1.962.672.449,00)
SURPLUS/(DEFISIT) (26.066.498.945,00) (24.179.831.496,00) 1.886.667.449,00
3. PEMBIAYAAN - - -
3. 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - -
3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) - - -
3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - -
3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - -
3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - -
3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - -
3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - -
3. 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - -
3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - -
3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- - -
3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - -
3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - -
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - -
PEMBIAYAAN NETTO - - -
3. 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (26.066.498.945,00) (24.179.831.496,00) 1.886.667.449,00
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
(Rp)
1. PENDAPATAN - - -
1. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - - -
1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah - - -
1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah - - -
1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan - - -
1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - -
1. 2. PENDAPATAN TRANSFER - - -
1. 2. 1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
- - -
1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak - - -
1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - -
1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum - - -
1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - -
1. 2. 2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - - -
1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - -
1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - -
1. 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - - -
1. 3. 1. Pendapatan Hibah - - -
1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat - - -
1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - -
JUMLAH PENDAPATAN - - -
2. BELANJA 338.734.175.522,74 323.975.139.557,00 (14.759.035.965,74)
2. 1. BELANJA OPERASI 313.683.585.698,74 299.472.643.783,00 (14.210.941.915,74)
2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 299.587.464.698,74 285.977.968.562,00 (13.609.496.136,74)
2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.096.121.000,00 13.494.675.221,00 (601.445.779,00)
2. 1. 3. BELANJA BUNGA - - -
2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - -
2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - -
2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - -
2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - -
2. 2. BELANJA MODAL 25.050.589.824,00 24.502.495.774,00 (548.094.050,00)
2. 2. 1. BELANJA TANAH 50.000.000,00 46.653.000,00 (3.347.000,00)
2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 5.810.316.975,00 5.733.915.868,00 (76.401.107,00)
2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN 17.049.872.849,00 16.627.074.931,00 (422.797.918,00)
2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN -
2. 2. 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA - -
2. 2. 6. BELANJA ASET LAINNYA 2.140.400.000,00 2.094.851.975,00 (45.548.025,00)
2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - -
2. 3. 1. BELANJA TIDAK TERDUGA -
JUMLAH BELANJA 338.734.175.522,74 323.975.139.557,00 (14.759.035.965,74)
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN DISPORA
NOMOR URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
(Rp)
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN DISPORA
NOMOR URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
2. 4. TRANSFER - - -
2. 4. 1. BAGI HASIL PAJAK KE KABUPATEN/KOTA - - -
2. 4. 2. BAGI HASIL RETRIBUSI KE KABUPATEN/KOTA
- - -
2. 4. 3. BAGI HASIL PENDAPATAN LAINNYA KE
KABUPATEN/KOTA - - -
2. 4. 4. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - -
JUMLAH TRANSFER - - -
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) 338.734.175.522,74 323.975.139.557,00 (14.759.035.965,74)
SURPLUS/(DEFISIT) (338.734.175.522,74) (323.975.139.557,00) 14.759.035.965,74
3. PEMBIAYAAN - - -
3. 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - -
3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) - - -
3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - -
3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - -
3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - -
3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - -
3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - -
3. 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - -
3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - -
3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- - -
3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - -
3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - -
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - -
PEMBIAYAAN NETTO - - -
3. 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (338.734.175.522,74) (323.975.139.557,00) 14.759.035.965,74
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
(Rp)
1. PENDAPATAN 1.010.000.000,00 1.293.389.659,00 (283.389.659,00)
1. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.010.000.000,00 1.293.389.659,00 283.389.659,00
1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah 1.000.000.000,00 1.290.639.659,00 290.639.659,00
1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah 10.000.000,00 2.750.000,00 (7.250.000,00)
1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan - - -
1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - -
1. 2. PENDAPATAN TRANSFER - - -
1. 2. 1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
- - -
1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak - - -
1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - -
1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum - - -
1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - -
1. 2. 2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - - -
1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - -
1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - -
1. 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - - -
1. 3. 1. Pendapatan Hibah - - -
1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat - - -
1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - -
JUMLAH PENDAPATAN 1.010.000.000,00 1.293.389.659,00 283.389.659,00
2. BELANJA 6.527.844.900,00 6.324.279.477,00 (203.565.423,00)
2. 1. BELANJA OPERASI 6.344.344.900,00 6.144.857.677,00 (199.487.223,00)
2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 3.688.119.000,00 3.584.863.412,00 (103.255.588,00)
2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.656.225.900,00 2.559.994.265,00 (96.231.635,00)
2. 1. 3. BELANJA BUNGA - - -
2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - -
2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - -
2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - -
2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - -
2. 2. BELANJA MODAL 183.500.000,00 179.421.800,00 (4.078.200,00)
2. 2. 1. BELANJA TANAH - - -
2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 183.500.000,00 179.421.800,00 (4.078.200,00)
2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN - - -
2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN -
2. 2. 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA - -
2. 2. 6. BELANJA ASET LAINNYA -
2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - -
2. 3. 1. BELANJA TIDAK TERDUGA -
JUMLAH BELANJA 6.527.844.900,00 6.324.279.477,00 (203.565.423,00)
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN DISBUDPAR
NOMOR URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
(Rp)
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN DISBUDPAR
NOMOR URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
2. 4. TRANSFER - - -
2. 4. 1. BAGI HASIL PAJAK KE KABUPATEN/KOTA - - -
2. 4. 2. BAGI HASIL RETRIBUSI KE KABUPATEN/KOTA
- - -
2. 4. 3. BAGI HASIL PENDAPATAN LAINNYA KE
KABUPATEN/KOTA - - -
2. 4. 4. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - -
JUMLAH TRANSFER - - -
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) 6.527.844.900,00 6.324.279.477,00 (203.565.423,00)
SURPLUS/(DEFISIT) (5.517.844.900,00) (5.030.889.818,00) 486.955.082,00
3. PEMBIAYAAN - - -
3. 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - -
3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) - - -
3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - -
3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - -
3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - -
3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - -
3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - -
3. 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - -
3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - -
3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- - -
3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - -
3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - -
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - -
PEMBIAYAAN NETTO - - -
3. 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (5.517.844.900,00) (5.030.889.818,00) 486.955.082,00
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
(Rp)
1. PENDAPATAN - - -
1. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - - -
1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah - - -
1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah - - -
1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan - - -
1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - -
1. 2. PENDAPATAN TRANSFER - - -
1. 2. 1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
- - -
1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak - - -
1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - -
1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum - - -
1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - -
1. 2. 2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - - -
1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - -
1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - -
1. 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - - -
1. 3. 1. Pendapatan Hibah - - -
1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat - - -
1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - -
JUMLAH PENDAPATAN - - -
2. BELANJA 6.912.755.300,00 6.541.748.058,00 (371.007.242,00)
2. 1. BELANJA OPERASI 6.805.545.000,00 6.435.018.058,00 (370.526.942,00)
2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 5.756.315.000,00 5.475.427.334,00 (280.887.666,00)
2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.049.230.000,00 959.590.724,00 (89.639.276,00)
2. 1. 3. BELANJA BUNGA - - -
2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - -
2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - -
2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - -
2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - -
2. 2. BELANJA MODAL 107.210.300,00 106.730.000,00 (480.300,00)
2. 2. 1. BELANJA TANAH - - -
2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 107.210.300,00 106.730.000,00 (480.300,00)
2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN - - -
2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN -
2. 2. 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA - -
2. 2. 6. BELANJA ASET LAINNYA -
2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - -
2. 3. 1. BELANJA TIDAK TERDUGA -
JUMLAH BELANJA 6.912.755.300,00 6.541.748.058,00 (371.007.242,00)
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATPOL PP
NOMOR URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
(Rp)
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATPOL PP
NOMOR URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
2. 4. TRANSFER - - -
2. 4. 1. BAGI HASIL PAJAK KE KABUPATEN/KOTA - - -
2. 4. 2. BAGI HASIL RETRIBUSI KE KABUPATEN/KOTA
- - -
2. 4. 3. BAGI HASIL PENDAPATAN LAINNYA KE
KABUPATEN/KOTA - - -
2. 4. 4. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - -
JUMLAH TRANSFER - - -
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) 6.912.755.300,00 6.541.748.058,00 (371.007.242,00)
SURPLUS/(DEFISIT) (6.912.755.300,00) (6.541.748.058,00) 371.007.242,00
3. PEMBIAYAAN - - -
3. 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - -
3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) - - -
3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - -
3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - -
3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - -
3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - -
3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - -
3. 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - -
3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - -
3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- - -
3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - -
3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - -
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - -
PEMBIAYAAN NETTO - - -
3. 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (6.912.755.300,00) (6.541.748.058,00) 371.007.242,00
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
(Rp)
1. PENDAPATAN 900.000.000,00 916.250.000,00 (16.250.000,00)
1. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 900.000.000,00 916.250.000,00 16.250.000,00
1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah - - -
1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah 900.000.000,00 916.250.000,00 16.250.000,00
1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan - - -
1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - -
1. 2. PENDAPATAN TRANSFER - - -
1. 2. 1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
- - -
1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak - - -
1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - -
1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum - - -
1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - -
1. 2. 2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - - -
1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - -
1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - -
1. 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - - -
1. 3. 1. Pendapatan Hibah - - -
1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat - - -
1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - -
JUMLAH PENDAPATAN 900.000.000,00 916.250.000,00 16.250.000,00
2. BELANJA 4.950.769.870,00 4.539.009.588,00 (411.760.282,00)
2. 1. BELANJA OPERASI 4.478.854.030,00 4.075.448.588,00 (403.405.442,00)
2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 2.949.655.750,00 2.636.697.454,00 (312.958.296,00)
2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.529.198.280,00 1.438.751.134,00 (90.447.146,00)
2. 1. 3. BELANJA BUNGA - - -
2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - -
2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - -
2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - -
2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - -
2. 2. BELANJA MODAL 471.915.840,00 463.561.000,00 (8.354.840,00)
2. 2. 1. BELANJA TANAH - - -
2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 73.761.360,00 71.345.000,00 (2.416.360,00)
2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN 398.154.480,00 392.216.000,00 (5.938.480,00)
2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN - - -
2. 2. 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA - - -
2. 2. 6. BELANJA ASET LAINNYA - - -
2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - -
2. 3. 1. BELANJA TIDAK TERDUGA - - -
JUMLAH BELANJA 4.950.769.870,00 4.539.009.588,00 (411.760.282,00)
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN DISPERINDAGKOP
NOMOR URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
(Rp)
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN DISPERINDAGKOP
NOMOR URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
2. 4. TRANSFER - - -
2. 4. 1. BAGI HASIL PAJAK KE KABUPATEN/KOTA - - -
2. 4. 2. BAGI HASIL RETRIBUSI KE KABUPATEN/KOTA
- - -
2. 4. 3. BAGI HASIL PENDAPATAN LAINNYA KE
KABUPATEN/KOTA - - -
2. 4. 4. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - -
JUMLAH TRANSFER - - -
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) 4.950.769.870,00 4.539.009.588,00 (411.760.282,00)
SURPLUS/(DEFISIT) (4.050.769.870,00) (3.622.759.588,00) 428.010.282,00
3. PEMBIAYAAN - - -
3. 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - -
3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) - - -
3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - -
3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - -
3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - -
3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - -
3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - -
3. 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - -
3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - -
3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- - -
3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - -
3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - -
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - -
PEMBIAYAAN NETTO - - -
3. 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (4.050.769.870,00) (3.622.759.588,00) 428.010.282,00
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
(Rp)
1. PENDAPATAN - - -
1. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - - -
1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah - - -
1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah - - -
1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan - - -
1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - -
1. 2. PENDAPATAN TRANSFER - - -
1. 2. 1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
- - -
1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak - - -
1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - -
1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum - - -
1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - -
1. 2. 2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - - -
1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - -
1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - -
1. 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - - -
1. 3. 1. Pendapatan Hibah - - -
1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat - - -
1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - -
JUMLAH PENDAPATAN - - -
2. BELANJA 6.644.274.000,00 5.881.627.221,00 (762.646.779,00)
2. 1. BELANJA OPERASI 6.576.874.000,00 5.818.042.821,00 (758.831.179,00)
2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 5.403.452.480,00 4.756.451.637,00 (647.000.843,00)
2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.173.421.520,00 1.061.591.184,00 (111.830.336,00)
2. 1. 3. BELANJA BUNGA - - -
2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - -
2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - -
2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - -
2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - -
2. 2. BELANJA MODAL 67.400.000,00 63.584.400,00 (3.815.600,00)
2. 2. 1. BELANJA TANAH - - -
2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 57.150.000,00 57.000.000,00 (150.000,00)
2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN - - -
2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN - - -
2. 2. 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA 10.250.000,00 6.584.400,00 (3.665.600,00)
2. 2. 6. BELANJA ASET LAINNYA - - -
2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - -
2. 3. 1. BELANJA TIDAK TERDUGA -
JUMLAH BELANJA 6.644.274.000,00 5.881.627.221,00 (762.646.779,00)
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BPPKP
NOMOR URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
(Rp)
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BPPKP
NOMOR URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
2. 4. TRANSFER - - -
2. 4. 1. BAGI HASIL PAJAK KE KABUPATEN/KOTA - - -
2. 4. 2. BAGI HASIL RETRIBUSI KE KABUPATEN/KOTA
- - -
2. 4. 3. BAGI HASIL PENDAPATAN LAINNYA KE
KABUPATEN/KOTA - - -
2. 4. 4. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - -
JUMLAH TRANSFER - - -
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) 6.644.274.000,00 5.881.627.221,00 (762.646.779,00)
SURPLUS/(DEFISIT) (6.644.274.000,00) (5.881.627.221,00) 762.646.779,00
3. PEMBIAYAAN - - -
3. 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - -
3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) - - -
3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - -
3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - -
3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - -
3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - -
3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - -
3. 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - -
3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - -
3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- - -
3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - -
3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - -
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - -
PEMBIAYAAN NETTO - - -
3. 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (6.644.274.000,00) (5.881.627.221,00) 762.646.779,00
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
(Rp)
1. PENDAPATAN - - -
1. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - - -
1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah - - -
1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah - - -
1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan - - -
1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - -
1. 2. PENDAPATAN TRANSFER - - -
1. 2. 1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
- - -
1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak - - -
1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - -
1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum - - -
1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - -
1. 2. 2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - - -
1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - -
1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - -
1. 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - - -
1. 3. 1. Pendapatan Hibah - - -
1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat - - -
1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - -
JUMLAH PENDAPATAN - - -
2. BELANJA 5.428.010.996,00 5.007.567.969,00 (420.443.027,00)
2. 1. BELANJA OPERASI 4.273.348.750,00 3.934.603.369,00 (338.745.381,00)
2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 3.505.327.000,00 3.190.516.357,00 (314.810.643,00)
2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 768.021.750,00 744.087.012,00 (23.934.738,00)
2. 1. 3. BELANJA BUNGA - - -
2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - -
2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - -
2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - -
2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - -
2. 2. BELANJA MODAL 1.154.662.246,00 1.072.964.600,00 (81.697.646,00)
2. 2. 1. BELANJA TANAH - - -
2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 549.688.246,00 477.815.000,00 (71.873.246,00)
2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN 604.974.000,00 595.149.600,00 (9.824.400,00)
2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN -
2. 2. 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA - - -
2. 2. 6. BELANJA ASET LAINNYA -
2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - -
2. 3. 1. BELANJA TIDAK TERDUGA -
JUMLAH BELANJA 5.428.010.996,00 5.007.567.969,00 (420.443.027,00)
JUMLAH (Rp)
NOMOR URUT URAIAN
BPPKBREKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
(Rp)
JUMLAH (Rp)
NOMOR URUT URAIAN
BPPKBREKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
2. 4. TRANSFER - - -
2. 4. 1. BAGI HASIL PAJAK KE KABUPATEN/KOTA - - -
2. 4. 2. BAGI HASIL RETRIBUSI KE KABUPATEN/KOTA - - -
2. 4. 3. BAGI HASIL PENDAPATAN LAINNYA KE
KABUPATEN/KOTA - - -
2. 4. 4. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - -
JUMLAH TRANSFER - - -
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) 5.428.010.996,00 5.007.567.969,00 (420.443.027,00)
SURPLUS/(DEFISIT) (5.428.010.996,00) (5.007.567.969,00) 420.443.027,00
3. PEMBIAYAAN - - -
3. 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - -
3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) - - -
3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - -
3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - -
3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - -
3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - -
3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - -
3. 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - -
3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - -
3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- - -
3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - -
3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - -
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - -
PEMBIAYAAN NETTO - - -
3. 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (5.428.010.996,00) (5.007.567.969,00) 420.443.027,00
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
(Rp)
2 3 4 5
1. PENDAPATAN 530.865.385.902,08 540.034.093.909,78 9.168.708.008
1. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 26.197.906.649,08 27.183.717.975,78 985.811.326,70
1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah 13.858.506.914,00 - (13.858.506.914,00)
1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah 7.964.837.084,00 - (7.964.837.084,00)
1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan431.134.172,32 - (431.134.172,32)
1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.943.428.478,76 - (3.943.428.478,76)
1. 2. PENDAPATAN TRANSFER 504.419.879.253,00 412.759.391.032,00 (91.660.488.221,00)
1. 2. 1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 404.576.494.333,00 - (404.576.494.333,00)
1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak 31.349.680.527,00 - (31.349.680.527,00)
1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 6.509.033.806,00 - (6.509.033.806,00)
1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum 341.320.280.000,00 - (341.320.280.000,00)
1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus 25.397.500.000,00 - (25.397.500.000,00)
1. 2. 2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 68.318.773.618,00 - (68.318.773.618,00)
1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus 31.066.163.218,00 - (31.066.163.218,00)
1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian Infrastruktur Pendidikan 33.321.410.400,00 - (33.321.410.400,00)
1. 2. 2. 3 Dana Percepatan Pembangunan dan Infrastruktur
Pendidikan 3.481.200.000,00 - (3.481.200.000,00)
1. 2. 2. 4 Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah
450.000.000,00 - (450.000.000,00)
1. 3. Transfer Pemerintah Provinsi 31.524.611.302,00 - (31.524.611.302,00)
1. 3. 1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 31.524.611.302,00 -
1. 4. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 247.600.000,00 100.090.984.902,00 99.843.384.902,00
1. 4. 1. Pendapatan Hibah 247.600.000,00 - (247.600.000,00)
1. 4. 2. Pendapatan Dana Darurat - - -
1. 4. 3. Pendapatan Lainnya - - -
JUMLAH PENDAPATAN 530.865.385.902,08 540.034.093.909,78 9.168.708.008
2. BELANJA 533.100.739.434,58 533.102.968.015,58 2.228.581
2. 1. BELANJA OPERASI 442.445.809.392,58 - (442.445.809.393)
2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 344.466.277.880,58 - (344.466.277.881)
2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 81.312.645.447,00 - (81.312.645.447)
2. 1. 3. BELANJA BUNGA 151.333.460,00 (151.333.460)
2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - -
2. 1. 5. BELANJA HIBAH 7.043.573.787,00 - (7.043.573.787)
2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL 6.746.978.818,00 - (6.746.978.818)
2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN 2.725.000.000,00 - (2.725.000.000)
2. 2. BELANJA MODAL 90.429.930.042,00 - (90.429.930.042)
2. 2. 1. BELANJA TANAH 841.750.000,00 (841.750.000)
2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 13.394.515.507,00 - (13.394.515.507)
2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN 22.073.511.135,00 - (22.073.511.135)
2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 52.781.120.000,00 - (52.781.120.000)
2. 2. 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA 1.339.033.400,00 - (1.339.033.400)
2. 2. 6. BELANJA ASET LAINNYA - - -
2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA 225.000.000,00 - (225.000.000)
2. 3. 1. BELANJA TIDAK TERDUGA 225.000.000,00 - (225.000.000)
JUMLAH BELANJA 533.100.739.434,58 533.102.968.015,58 2.228.581
2. 4. TRANSFER - - -
2. 4. 1. BAGI HASIL PAJAK KE KABUPATEN/KOTA - - -
2. 4. 2. BAGI HASIL RETRIBUSI KE KABUPATEN/KOTA - -
2. 4. 3. BAGI HASIL PENDAPATAN LAINNYA KE
KABUPATEN/KOTA - - -
2. 4. 4. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - -
KOTA PALANGKA RAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2010
1
NOMOR URUT URAIAN MENURUT LK MENURUT REVIU
JUMLAH TRANSFER - -
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) 533.100.739.434,58 533.102.968.015,58 2.228.581
SURPLUS/(DEFISIT) (2.235.353.532,50) 6.931.125.894,20 9.166.479.427
3. PEMBIAYAAN 23.906.460.799,00 24.999.652.274,14 1.093.191.475
3. 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 21.666.355.244,00 22.759.546.719,14 1.093.191.475
3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
21.666.355.244,00 - (21.666.355.244)
3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - -
3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - -
3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - -
3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - -
3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 21.666.355.244,00 22.759.546.719,14 1.093.191.475
3. 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2.240.105.555,00 2.240.105.555,00 -
3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - -
3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 -
3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang 240.105.555,00 240.105.555,00 -
3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - -
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2.240.105.555,00 2.240.105.555,00 -
PEMBIAYAAN NETTO 19.426.249.689,00 20.519.441.164,14 1.093.191.475
3. 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
17.190.896.156,50 27.450.567.058,34 10.259.670.902