laporan rekapitulasi kemajuan pelaksanaan … maret 2018.pdf · sasaran pagu anggaran realisasi...

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHAPBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018

Pagu PajakFORMAT : AP/Lap-01BULAN : Maret 2018TRIWULAN : I (Satu)

NAMA SKPD : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten

Sasaran Pagu AnggaranRealisasi Sisa Anggaran

Nama Kegiatan Bobot Rencana Fisik (%) KeuanganNo. & Tolok Ukur Target Kinerja

Nama Kelompok LokasiFisik Tertimbang/

Kegiatan

Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.(Rp.) (%) (%) Instansi (Rp.)

(7)x(9) (11):(6) (6)-(11) (13):(6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 Belanja Tidak Langsung 13.745.000.000,00 44,15 12,89 29,19 12,89 2.631.210.899,00 19,14 11.113.789.101,00 80,86

A Belanja Pegawai

1 Gaji dan Tunjangan 12 Bulan Aparatur DPK Prov. Banten 5.336.137.500,00 17,14 9,42 1,61 855.389.597,00 16,03 4.480.747.903,00 83,97

2 Tambahan Penghasilan PNS 12 Bulan Aparatur DPK Prov. Banten 8.408.862.500,00 27,01 19,77 5,34 1.775.821.302,00 21,12 6.633.041.198,00 78,88

I PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN Nilai IKM (Satuan: skala) (Skala 2,8)

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 16.690.000 Aparatur DPK Prov. Banten 100.000.000,00 0,32 0,05 16,69 0,05 0,00 0,00 100.000.000,00 100,00

1 PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN 2 Dokumen Aparatur DPK Prov. Banten 33.440.000,00 0,11 16,69 0,02 0,00 0,00 33.440.000,00 100,00

2 PENYUSUNAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) APARAT PENGAWAS INSTANSI PEMERINTAH (APIP)

2 Kegiatan Aparatur DPK Prov. Banten 33.380.000,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 33.380.000,00 100,00

3 PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN PAJAK 2 Dokumen Aparatur DPK Prov. Banten 33.180.000,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 33.180.000,00 100,00

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 148.215.000 272.500.000,00 0,88 0,48 54,39 0,48 20875000,00 7,66 251.625.000,00 92,34

1 PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN 3 Dokumen Aparatur Pemerintah dan Masyarakat

Prov. Banten 32.400.000,00 0,10

11,89

0,01 0,00 0,00 32.400.000,00 100,00

2 PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN 9 Dokumen Aparatur Pemerintah dan Masyarakat

Prov. Banten 232.300.000,00 0,75 41,79 0,31 20.875.000,00 8,99 211.425.000,00 91,01

3 PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DAN PENGENDALIAN 5 Dokumen Aparatur Pemerintah dan Masyarakat

Prov. Banten 7.800.000,00 0,03 0,72 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 100,00

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 0 2.630.000.000,00 8,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.630.000.000,00 100,00

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 9 Kegiatan Apartur DPK Provinsi Banten

Prov. Banten 2.630.000.000,00 8,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2.630.000.000,00 100,00

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 160.800.000 930.600.000,00 2,99 0,21 17,28 0,21 0,00 0,00 930.600.000,00 100,00

1 PEMELIHARAN DAN REHABILITASI GEDUNG/KANTOR 12 Bulan Aparatur OPD Prov. Banten 180.500.000,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 180.500.000,00 100,00

2 PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 12 Bulan Aparatur OPD Prov. Banten 323.300.000,00 1,04 8,04 0,08 0,00 0,00 323.300.000,00 100,00

3 PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR/APK 12 Bulan Aparatur OPD Prov. Banten 426.800.000,00 1,37 9,24 0,13 0,00 0,00 426.800.000,00 100,00

5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 900.455.500 3.878.400.000,00 12,46 2,89 23,22 2,89 501.391.889,00 12,93 3.377.008.111,00 87,07

1 OPERASIONAL KANTOR TIDAK TETAP 12 Bulan Aparatur DPK Provinsi Banten

Prov. Banten 82.100.000,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 82.100.000,00 100,00

2 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN GEDUNG DAN HALAMAN (OUTSOURCHING) 12 Bulan Aparatur DPK Provinsi Banten

Prov. Banten 219.400.000,00 0,70 1,41 0,01 1.000.000,00 0,46 218.400.000,00 99,54

3 PENYEDIAAN BARANG HABIS PAKAI 12 Bulan Aparatur DPK Provinsi Banten

Prov. Banten 381.560.000,00 1,23 1,91 0,02 55.971.500,00 14,67 325.588.500,00 85,33

4 PENYEDIAAN BAHAN CETAK 12 Bulan Aparatur DPK Provinsi Banten

Prov. Banten 168.550.000,00 0,54 1,71 0,01 66.250.000,00 39,31 102.300.000,00 60,69

5 PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM KANTOR 12 Bulan Aparatur DPK Provinsi Banten

Prov. Banten 1.022.120.000,00 3,28 5,79 0,19 67.140.000,00 6,57 954.980.000,00 93,43

6 PENYEDIAAN PROMOSI DAN PUBLIKASI 12 Bulan Aparatur DPK Provinsi Banten

Prov. Banten 46.200.000,00 0,15 0,25 0,00 0,00 0,00 46.200.000,00 100,00

7 PENYEDIAAN OPERASIONAL JASA KANTOR 12 Bulan Aparatur DPK Provinsi Banten

Prov. Banten 1.671.600.000,00 5,37 10,73 0,58 293.390.389,00 17,55 1.378.209.611,00 82,45

8 PELAKSANAAN HUT BANTEN DAN BANTEN EXPO 1 Kegiatan Aparatur DPK Provinsi Banten

Prov. Banten 62.950.000,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 62.950.000,00 100,00




Kegiatan


(7)x(9) (11):(6) (6)-(11) (13):(6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 159 PENYEDIAAN BBM 1 Tahun Aparatur DPK Provinsi

BantenProv. Banten 223.920.000,00 0,72 1,42 0,01 17.640.000,00 7,88 206.280.000,00 92,12

6 Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 239.398.500 1.250.118.000,00 4,02 0,77 19,15 0,77 75.280.243,00 6,02 1.174.837.757,00 93,98

1 KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH 12 Bulan Aparatur DPK Provinsi Banten

Prov. Banten 495.860.000,00 1,59 7,30 0,12 34.317.126,00 6,92 461.542.874,00 93,08

2 KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDALAM DAERAH 12 Bulan Aparatur DPK Provinsi Banten

Prov. Banten 754.258.000,00 2,42 11,85 0,29 40.963.117,00 5,43 713.294.883,00 94,57

7 Peningkatan Kapasitas Aparatur 23.970.000 124.000.000,00 0,40 0,08 19,33 0,08 8.450.000,00 6,81 115.550.000,00 93,19

1 FASILITASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1 Kegiatan Aparatur DPK Provinsi Banten

Prov. Banten 8.700.000,00 0,03 7,02 0,00 8.450.000,00 97,13 250.000,00 2,87

2 PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR 3 Kegiatan Aparatur DPK Provinsi Banten

Prov. Banten 115.300.000,00 0,37 12,31 0,05 0,00 0,00 115.300.000,00 100,00 91%

8 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 0 50.000.000,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

1 PENGELOLAAN KEARSIPAN DINAMIS 12 Bulan Aparatur DPK Provinsi Banten

Prov. Banten 50.000.000,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

9 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 12.560.000 175.000.000,00 0,56 0,04 7,18 0,04 0,00 0,00 175.000.000,00 100,00 60.033.100

1 PENYUSUNAN PROFIL KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH 1 Paket Data Profil Bidang Aparatur DPK Provinsi Banten

Prov. Banten 95.660.000,00 0,31 6,88 0,02 0,00 0,00 95.660.000,00 100,00 1,496%

2 PEMBUATAN VISUALISASI PERAGKAT DAERAH 1 Paket Visualisasi Aparatur DPK Provinsi Banten

Prov. Banten 40.390.000,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 40.390.000,00 100,00

3 PENGELOLAAN PPID 1 Kegiatan Aparatur DPK Provinsi Banten

Prov. Banten 4.950.000,00 0,02 0,30 0,00 0,00 0,00 4.950.000,00 100,004 PENYUSUNAN LAPORAN SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT 4 Nilai IKM Aparatur DPK Provinsi

BantenProv. Banten 34.000.000,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00 100,00

II PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM KEARSIPAN Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %) (80%)

38.823.500

10 Penelusuran, Akuisisi dan Pemeliharaan Arsip Statis 177.702.000 1.175.000.000,00 3,77 0,57 15,12 0,57 125.882.000,00 10,71 1.049.118.000,00 89,29 20.325.000

1 DIGITALISASI ARSIP STATIS BANTEN 100 Box Aparatur dan Masyarakat Prov. Banten 210.195.000,00 0,68 0,09 0,00 1.090.000,00 0,52 209.105.000,00 99,48

2 PRESERVASI ARSIP 2 Fumigasi Aparatur dan Masyarakat Prov. Banten 138.253.000,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 138.253.000,00 100,00 59.148.500

3 AKUISISI ARSIP STATIS BANTEN 3.400 Box Aparatur dan Masyarakat Prov. Banten 826.552.000,00 2,65 15,03 0,40 124.792.000,00 15,10 701.760.000,00 84,90

11 Pelayanan Kearsipan dan Pemanfaatan Arsip 53.720.000 300.800.000,00 0,97 0,17 17,86 0,17 18.400.000,00 6,12 282.400.000,00 93,88 #REF!

1 PEMANFAATAN ARSIP 1 Dokumen Aparatur dan Masyarakat Prov. Banten 98.460.000,00 0,32 8,12 0,03 750.000,00 0,76 97.710.000,00 99,24 #DIV/0!

2 PELAYANAN KEARSIPAN 13.000 Orang Aparatur dan Masyarakat Prov. Banten 202.340.000,00 0,65 9,74 0,06 17.650.000,00 8,72 184.690.000,00 91,28 #DIV/0!

12 Pengelolaan Arsip Dinamis 138.746.000 600.000.000,00 1,93 0,45 23,12 0,45 84.110.000,00 14,02 515.890.000,00 85,98

1 PENATAAN ARSIP DI RECORD CENTER OPD 10 OPD Aparatur dan Masyarakat Prov. Banten 212.458.000,00 0,68 19,67 0,13 65.386.000,00 30,78 147.072.000,00 69,22 552.017.000

2 PENATAAN ARSIP ELEKTRONIK/MEDIA BARU OPD 10 OPD Aparatur dan Masyarakat Prov. Banten 182.098.000,00 0,58 3,45 0,02 18.724.000,00 10,28 163.374.000,00 89,72 801.612.000

3 DIGITALISASI ARSIP DINAMIS DAERAH 10 OPD Aparatur dan Masyarakat Prov. Banten 205.444.000,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 205.444.000,00 100,00 0,69




Kegiatan


(7)x(9) (11):(6) (6)-(11) (13):(6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15III PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN

PERPUSTAKAANCakupan pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus (Satuan: %) (85%)

#REF!

13 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan 32.931.000 250.000.000,00 0,80 0,11 13,17 0,11 29.208.000,00 11,68 220.792.000,00 88,32

1 PRESENTASE OPD YANG MENYELENGGARAKAN KEARSIPAN SESUAI KETENTUAN KEARSIPAN

80% Aparatur OPD Prov. Banten 79.843.000,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 79.843.000,00 100,00

2 STANDARISASI KEARSIPAN 20 Dokumen Aparatur OPD Prov. Banten 104.145.000,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 104.145.000,00 100,00 279.281.000

3 JUMLAH ARSIPARIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) 5 Orang Aparatur OPD Prov. Banten 66.012.000,00 0,21 13,17 0,03 29.208.000,00 44,25 36.804.000,00 55,75

14 Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat 338.355.000 1.544.000.000,00 4,96 1,09 21,91 1,09 0,00 0,00 1.544.000.000,00 100,00

1 PENINGKATAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA 4 Kegiatan Siswa TK/PAUD, SLTP, SMA/SMK/MA, Mahasiswa

Prov. Banten 1.544.000.000,00 4,96 21,91 1,09 0,00 0,00 1.544.000.000,00 100,00

15 Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan 401.244.000 1.440.000.000,00 4,63 1,29 27,86 1,29 221.667.750,00 15,39 1.218.332.250,00 84,61 15%

1 STANDARISASI PERPUSTAKAAN 2 Kegiatan Pustakawan,Perpustakaan SMA/SMK/MA,Perpustakaan Umum dan Khusus.

Prov. Banten 355.034.000,00 1,14 13,36 0,15 173.699.000,00 48,92 181.335.000,00 51,08 #REF!

2 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN 3 Kegiatan Pustakawan,Perpustakaan SMA/SMK/MA,Perpustakaan Umum dan Khusus.

Prov. Banten 1.084.966.000,00 3,48 14,51 0,51 47.968.750,00 4,42 1.036.997.250,00 95,58 89.390.600

IV PROGRAM PENGEMBANGAN KOLEKSI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan (Satuan: %) (75%)

#REF!

16 Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpustakaan 108.427.000 737.452.000,00 2,37 0,35 14,70 0,35 48.901.000,00 6,63 688.551.000,00 93,37 #REF!

1 PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN 2 Kegiatan Masyarakat Prov. Banten 250.189.000,00 0,80 8,02 0,06 19.101.000,00 7,63 231.088.000,00 92,37 #REF!

2 KERJASAMA PERPUSTAKAN 36 komunitas/lembaga Masyarakat Prov. Banten 180.141.000,00 0,58 6,68 0,04 29.800.000,00 16,54 150.341.000,00 83,46 113.690.600

3 MENINGKATNYA JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN 150.000 Orang Masyarakat Prov. Banten 307.122.000,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 307.122.000,00 100,00 #REF!

17 Pengelolaan Bahan Deposit dan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan 46.003.000 1.430.000.000,00 4,59 0,15 3,22 0,15 8.177.000,00 0,57 1.421.823.000,00 99,43 0,132985388

1 Peningkatan Koleksi E-book 1 Paket Aparatur dan Masyarakat Prov. Banten 196.200.000,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 196.200.000,00 100,00 0,0%

2 PENINGKATAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN 6.000 Eksemplar Aparatur dan Masyarakat Prov. Banten 1.207.285.000,00 3,88 3,22 0,12 8.177.000,00 0,68 1.199.108.000,00 99,32 0,005718182

3 PENELUSURAN KARYA CETAK KARYA REKAM DAN PENYUSUNAN LITERATUR SEKUNDER 50 Eksemplar

Aparatur dan Masyarakat Prov. Banten 26.515.000,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 26.515.000,00 100,00

18 Pengembangan Layanan dan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika 25.522.000

500.400.000,00 1,61 0,08 5,10 0,08 14.591.000,00 2,92 485.809.000,00 97,08

1 OTOMASI PERPUSTAKAAN 2 paket, 1 kali FGD Masyarakat Umum Prov. Banten 262.595.000,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 262.595.000,00 100,00

2 LAYANAN MEDIA ELEKTRONIK PERPUSTAKAAN 12 bulan, 1 kali lomba Masyarakat Umum Prov. Banten 237.805.000,00 0,76 5,10 0,04 14.591.000,00 6,14 223.214.000,00 93,86

Jumlah 31.133.270.000,00 100,00 21,65 21,65 3.788.144.781,00 12,17 27.345.125.219,00 87,83

Serang, Maret 2018Pengguna Anggaran

KepalaDinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten




Kegiatan


(7)x(9) (11):(6) (6)-(11) (13):(6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DR. H. Ajak Moeslim, M.Pd Pembina Utama Madya

NIP. 19600610 198610 1 002

Usman Asshiddiqi Qohari, S.Sos Pembina, (IV.a) NIP. 19700320 200112 1 001

Keterangan :- Kolom (1) : Nomor urut- Kolom (2) : Nama jelas kegiatan dan tolok ukur- Kolom (3) : Jumlah biaya kegiatan per tolok ukur- Kolom (4) : Jumlah biaya per tolok ukur : Jumlah biaya kegiatan x 100- Kolom (5) : Rencana fisik per tolok ukur s/d bulan laporan- Kolom (6) : Realisasi fisik per tolok ukur s/d bulan laporan- Kolom (7) : Realisasi fisik per tolok ukur x Bobot per tolok ukur : 100- Kolom (8) : Rencana fisik - Realisasi fisik- Kolom (9) : Realisasi SPM s/d bulan laporan- Kolom (10) : Realisasi SPJ s/d bulan laporan- Kolom (11) : Realisasi SPJ : Pagu Anggaran x 100




Kegiatan


(7)x(9) (11):(6) (6)-(11) (13):(6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- Kolom (12) : Pagu Anggaran - Realisasi SPM- Kolom (13) : Sisa Anggaran : Pagu Anggaran x 100- Kolom (14) : Informasi lainnya

6,39%

7,53%

2,34%

0,00%

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PPTK APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018

SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten FORMAT : AP/Lap-02PROGRAM : Non Urusan BULAN : Maret 2018KEGIATAN : Belanja Tidak Langsung TRIWULAN : I (Satu)LOKASI : Provinsi Banten

No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening

Bobot (%)

Realisasi Fisik Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa

Anggaran Contra Post (Rp.)

Ket.Pagu Anggaran ( % )

SP2D s/d Bulan Laporan

SPJ s/d Bulan Laporan

(%) (9):(4)

(Rp.) Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan (Rp.)

(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Belanja Pegawai1. Gaji dan Tunjangan 5.336.137.500,00 38,82 24,27 9,42 855.389.597,00 855.389.597,00 16,03 4.480.747.903,00

1,1 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 5 1 1 01 01 3.871.400.000,00 28,17 643.232.100,00 643.232.100,00 16,61 3.228.167.900,001,2 Tunjangan Keluarga 5 1 1 01 02 478.553.000,00 3,48 62.832.484,00 62.832.484,00 13,13 415.720.516,001,3 Tunjangan Jabatan 5 1 1 01 03 190.810.000,00 1,39 33.510.000,00 33.510.000,00 17,56 157.300.000,001,4 Tunjangan Fungsional 5 1 1 01 04 145.190.000,00 1,06 22.590.000,00 22.590.000,00 15,56 122.600.000,001,5 Tunjangan Umum 5 1 1 01 05 121.515.000,00 0,88 22.980.000,00 22.980.000,00 18,91 98.535.000,001,6 Tunjangan Beras 5 1 1 01 06 278.667.104,00 2,03 45.045.240,00 45.045.240,00 16,16 233.621.864,001,7 Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 5 1 1 01 07 50.700.000,00 0,37 535.332,00 535.332,00 1,06 50.164.668,001,8 Pembulatan Gaji 5 1 1 01 08 114.020,00 0,00 9.043,00 9.043,00 7,93 104.977,001,9 Belanja Iuran BPJS Kesehatan 5 1 1 01 23 162.400.000,00 1,18 21.181.944,00 21.181.944,00 13,04 141.218.056,001,1 Belanja Iuran BPJS Ketenaga Kerjaan 5 1 1 01 24 36.788.376,00 0,27 3.473.454,00 3.473.454,00 9,44 33.314.922,00

2. Tambahan Penghasilan PNS 8.408.862.500,00 61,18 32,31 19,77 1.775.821.302,00 1.775.821.302,00 21,12 6.633.041.198,002,1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 5 1 1 02 01 8.366.262.500,00 60,87 1.775.821.302,00 1.775.821.302,00 21,23 6.590.441.198,002,2 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 5 1 1 02 04 19.200.000,00 0,14 0,00 0,00 0,00 19.200.000,002,3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan

Objektif Lainnya5 1 1 02 06 23.400.000,00 0,17 0,00 0,00 0,00 23.400.000,00

Jumlah Total 13.745.000.000,00 100,00 29,19 2.631.210.899,00 2.631.210.899,00 19,14 11.113.789.101,00

29,18879593

Mengetahui Bendahara PengeluaranPengguna Anggaran 4.012.000.000,0

Belanja PegawaiBelanja Barang Jasa 29,19 554.199.283

Total RealisasiSilpa 2.330.020.585,00

drg. Andi Fatmawati P, M. Kes Tb. Furkon Turmudi, S.SosPembina Tk. I NIP. 19731108 200112 1 001

NIP. 19630503 199103 2 005


SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten FORMAT : AP/Lap-02PROGRAM : PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN BULAN : Maret 2018KEGIATAN : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset TRIWULAN : I (Satu)LOKASI : Provinsi Banten

No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode

Rekening

Pagu Anggaran

Bobot (%)

Realisasi Fisik Realisasi Keuangan (Rp.) Sisa Anggaran

Contra Post (Rp.) Ket.

( % )



(%) (9):(4)

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN 33.440.000,00 33,44 49,91 16,69 0,00 0,00 0,00 33.440.000,00Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 640.000,00 0,64 0,00 0,00 0,00 640.000,00Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 2.900.000,00 2,90 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 28.000.000,00 28,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Ahli 5 2 2 31 02 1.500.000,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 400.000,00 0,40 0,00 0,00 0,00 400.000,00

2. PENYUSUNAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) APARAT PENGAWAS INSTANSI PEMERINTAH (APIP)33.380.000,00 33,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.380.000,00Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 580.000,00 0,58 0,00 0,00 0,00 580.000,00Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 2.900.000,00 2,90 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 28.000.000,00 28,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Ahli 5 2 2 31 02 1.500.000,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 400.000,00 0,40 0,00 0,00 0,00 400.000,00

3 PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN PAJAK 33.180.000,00 33,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.180.000,00Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 580.000,00 0,58 0,00 0,00 0,00 580.000,00Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 2.900.000,00 2,90 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 28.000.000,00 28,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Ahli 5 2 2 31 02 1.500.000,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 200.000,00 0,20 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Jumlah Total 100.000.000,00 66,82 16,69 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0

16,69 PPTKKeg. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca

Aset

Ruslan Jamil, SENIP. 19740603 200212 1 005


SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Belanja Pegawai #REF! FORMAT : AP/Lap-02PROGRAM : PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN Belanja Barang Jasa #REF! BULAN : Maret 2018KEGIATAN : Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Modal 0,00 TRIWULAN : I (Satu)LOKASI : Provinsi Banten #REF!

No Tolok Ukur Kegiatan/ Rincian Tolok Ukur Kode RekeningPagu Anggaran Bobot

(%)

Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.) Sisa Anggaran Contra Post (Rp.)

Ket.Tertimbang Fisik Tertimbang Kegiatan SP2D s/d Bulan Laporan SPJ s/d Bulan Laporan (%)

(Rp) (Rp.)(5x6) (Rp) (Rp) (9):(4) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN 32.400.000,00 11,89 100,00 11,89 0,00 0,00 0,00 32.400.000,00

Belanja Cetak 5 2 2 06 01 6.000.000,00 2,20 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 5.400.000,00 1,98 32.400.000,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 21.000.000,00 7,71 100,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00

2 PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN 232.300.000,00 85,25 49,02 41,79 20.875.000,00 20.875.000,00 8,99 211.425.000,00

Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 88.500.000,00 32,48 113.865.000,00 20.875.000,00 20.875.000,00 23,59 67.625.000,00Belanja Cetak 5 2 2 06 01 10.000.000,00 3,67 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 10.800.000,00 3,96 0,00 0,00 0,00 10.800.000,00Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 20.900.000,00 7,67 0,00 0,00 0,00 20.900.000,00Uang Saku 5 2 2 29 01 25.000.000,00 9,17 49,02 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 74.500.000,00 27,34 0,00 0,00 0,00 74.500.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 1.100.000,00 0,40 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00Belanja Promosi dan Publikas 5 2 2 35 03 1.500.000,00 0,55 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

3 PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DAN PENGENDALIAN 7.800.000,00 2,86 25,00 0,72 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00Belanja Cetak 5 2 2 06 01 6.000.000,00 2,20 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 1.800.000,00 0,66 25,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00

Jumlah Total 272.500.000,00 100,00 54,39 20.875.000,00 20.875.000,00 7,66 251.625.000,00

0

Bendahara Pengeluaran PPTKKeg. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tb. Furkon Turmudi, S.Sos Ani Kurniasih, SHNIP. 19731108 200112 1 001 NIP. 19680303 199703 2 002

Page 202


SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Belanja Pegawai #REF! FORMAT : AP/Lap-02PROGRAM : PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN Belanja Barang Jasa #REF! BULAN : Maret 2018KEGIATAN : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal 1.628.031.450,00 TRIWULAN : I (Satu)LOKASI : Provinsi Banten #REF!


Pagu AnggaranBobot

(%)


AnggaranContra Post

Ket.

( % ) SP2D s/d Bulan Laporan


(%) Tertimbang Fisik Tertimbang

Kegiatan(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(5x6) (9):(4) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.630.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.630.000.000,00Belanja Jasa Konsultan 5 2 2 24 02 19.151.450,00 0,73 0,00 0,00 0,00 19.151.450,00 #########Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 5 2 3 17 04 644.720.000,00 24,51 0,00 0,00 0,00 644.720.000,00 #########Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5 2 1 17 05 30.860.000,00 1,17 0,00 0,00 0,00 30.860.000,00 #########Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 5 2 3 27 04 272.200.000,00 10,35 0,00 0,00 0,00 272.200.000,00 #########Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 5 2 3 28 01 330.000.000,00 12,55 0,00 0,00 0,00 330.000.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 5 2 1 28 04 93.600.000,00 3,56 0,00 0,00 0,00 93.600.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 2 1 28 06 237.500.000,00 9,03 0,00 0,00 0,00 237.500.000,00 #########Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 5 2 3 31 01 50.620.000,00 1,92 0,00 0,00 0,00 50.620.000,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 5 2 1 49 01 568.319.550,00 21,61 0,00 0,00 0,00 568.319.550,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang 5 2 3 49 02 383.029.000,00 14,56 0,00 0,00 0,00 383.029.000,00

#########

Jumlah Total 2.630.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.630.000.000,00

Belanja PegawaiBelanja Barang/JasaBelanja Modal


SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Belanja Pegawai #REF! FORMAT : AP/Lap-02PROGRAM : PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN Belanja Barang Jasa #REF! BULAN : Maret 2018KEGIATAN : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal 0,00 TRIWULAN : I (Satu)LOKASI : Provinsi Banten #REF!


Pagu Anggaran

Bobot (%)

Realisasi Fisik Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran Contra Post

Ket.



(%) Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)(5x6) (9):(4) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PEMELIHARAN DAN REHABILITASI GEDUNG/KANTOR 180.500.000,00 19,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.500.000,00Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 5 2 2 23 31 180.500.000,00 19,40 0,00 0,00 0,00 180.500.000,00

2 PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 323.300.000,00 34,74 23,14 8,04 0,00 0,00 0,00 323.300.000,00Belanja Jasa Service 5 2 2 05 01 49.200.000,00 5,29 0,00 0,00 0,00 49.200.000,00Belanja Penggantian Suku Cadang 5 2 2 05 02 156.000.000,00 16,76 33.000.000 41.800.000,00 0,00 0,00 0,00 156.000.000,00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 5 2 2 05 03 60.000.000,00 6,45 74.800.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB 5 2 2 05 07 58.100.000,00 6,24 23,14 0,00 0,00 0,00 58.100.000,00

3 PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR/APK 426.800.000,00 45,86 20,15 9,24 0,00 0,00 0,00 426.800.000,00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 5 2 2 23 15 54.000.000,00 5,80 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00Belanja Pemeliharaan Komputer 5 2 2 23 17 38.750.000,00 4,16 86.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.750.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi 5 2 2 23 20 90.000.000,00 9,67 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 5 2 2 23 28 244.050.000,00 26,23 20,15 0,00 0,00 0,00 244.050.000,00

-

Jumlah Total 930.600.000,00 100,00 17,28 0,00 0,00 0,00 930.600.000,00

Realisasi 17,28 0

- Neni Widiastuti, S.SosSilpa NIP. 19750228 200312 2 002


SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Belanja Pegawai 39.600.000,00 FORMAT : AP/Lap-02PROGRAM : PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN Belanja Barang Jasa 6.307.760.000,00 BULAN : Maret 2018KEGIATAN : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Belanja Modal 0,00 TRIWULAN : I (Satu)LOKASI : Provinsi Banten 6.347.360.000,00

No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode RekeningPagu Anggaran

Bobot (%)


Ket.( % ) SP2D s/d Bulan

Laporan SPJ s/d Bulan

Laporan (%) Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(5x6) (9):(4) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 OPERASIONAL KANTOR TIDAK TETAP 82.100.000,00 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.100.000,00

Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 5 2 2 01 07 9.600.000,00 0,25 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5 2 1 15 04 30.000.000,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Kantor 5 2 2 37 12 42.500.000,00 1,10 0,00 0,00 0,00 42.500.000,00

2 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN GEDUNG DAN HALAMAN (OUTSOURCHING) 219.400.000,00 5,66 25,00 1,41 1.000.000,00 1.000.000,00 0,46 218.400.000,00

Belanja Jasa Kebersihan 5 2 2 03 12 219.400.000,00 5,66 54.850.000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,46 218.400.000,0025,00

3 PENYEDIAAN BARANG HABIS PAKAI 381.560.000,00 9,84 19,43 1,91 55.971.500,00 55.971.500,00 14,67 325.588.500,00

Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 253.856.000,00 6,55 74.145.500 50.994.500,00 50.994.500,00 20,09 202.861.500,00Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5 2 2 01 03 20.650.000,00 0,53 19,43 0,00 0,00 0,00 20.650.000,00Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 5 2 2 01 04 11.100.000,00 0,29 0,00 0,00 0,00 11.100.000,00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5 2 2 01 05 36.230.000,00 0,93 0,00 0,00 0,00 36.230.000,00Belanja Surat Kabar/Majalah 5 2 2 03 05 59.724.000,00 1,54 4.977.000,00 4.977.000,00 8,33 54.747.000,00

4 PENYEDIAAN BAHAN CETAK 168.550.000,00 4,35 39,31 1,71 66.250.000,00 66.250.000,00 39,31 102.300.000,00

Belanja Cetak 5 2 2 06 01 168.550.000,00 4,35 66.250.000,00 66.250.000,00 66.250.000,00 39,31 102.300.000,0039,31

5 PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM KANTOR 1.022.120.000,00 26,35 21,97 5,79 67.140.000,00 67.140.000,00 6,57 954.980.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 124.800.000,00 3,22 6.900.000,00 6.900.000,00 5,53 117.900.000,00Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 897.320.000,00 23,14 224.550.000,00 60.240.000,00 60.240.000,00 6,71 837.080.000,00

21,976 PENYEDIAAN PROMOSI DAN PUBLIKASI 46.200.000,00 1,19 20,78 0,25 0,00 0,00 0,00 46.200.000,00

Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 46.200.000,00 1,19 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 46.200.000,0020,78

7 PENYEDIAAN OPERASIONAL JASA KANTOR 1.671.600.000,00 43,10 24,89 10,73 293.390.389,00 293.390.389,00 17,55 1.378.209.611,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5 2 1 02 02 126.000.000,00 3,25 31.500.000,00 31.500.000,00 25,00 94.500.000,00Belanja Telepon/Faksimili/Internet 5 2 2 03 01 372.000.000,00 9,59 416.100.000,00 1.433.982,00 1.433.982,00 0,39 370.566.018,00Belanja Listrik 5 2 2 03 03 420.000.000,00 10,83 24,89 115.856.407,00 115.856.407,00 27,58 304.143.593,00Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) 5 2 2 29 04 153.000.000,00 3,94 0,00 0,00 0,00 153.000.000,00Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 34.800.000,00 0,90 5.000.000,00 5.000.000,00 14,37 29.800.000,00Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan 5 2 2 32 04 565.800.000,00 14,59 139.600.000,00 139.600.000,00 24,67 426.200.000,00

8 PELAKSANAAN HUT BANTEN DAN BANTEN EXPO 62.950.000,00 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.950.000,00

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5 2 2 07 02 40.000.000,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00Belanja Pakaian Batik Tradisional 5 2 2 17 03 2.000.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Ahli 5 2 2 31 02 20.950.000,00 0,54 0,00 0,00 0,00 20.950.000,00

No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode RekeningPagu Anggaran

Bobot (%)






(5x6) (9):(4) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9 PENYEDIAAN BBM 223.920.000,00 5,77 24,54 1,42 17.640.000,00 17.640.000,00 7,88 206.280.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5 2 2 01 06 223.920.000,00 5,77 54.960.000,00 17.640.000,00 17.640.000,00 7,88 206.280.000,00

Jumlah Total 3.878.400.000,00 100,00 23,22 501.391.889,00 501.391.889,00 12,93 3.878.399.987,07

Realisasi 10,29 0

Belanja Pegawai 0,00 PPTKBelanja Barang/Jasa 24,54Belanja Modal

Silpa


SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Belanja Pegawai 495.860.000,00 FORMAT : AP/Lap-02PROGRAM : PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN Belanja Barang Jasa #REF! BULAN : Maret 2018KEGIATAN : Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah Belanja Modal 0,00 TRIWULAN : I (Satu)LOKASI : Provinsi Banten #REF!


Pagu Anggaran Bobot

(%)


AnggaranContra Post



Laporan (%) Tertimbang Fisik Tertimbang

Kegiatan(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)(5x6) (9):(4) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH 495.860.000,00 39,67 18,41 7,30 34.317.126,00 34.317.126,00 6,92 461.542.874,00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 18 02 495.860.000,00 39,67 91.270.000,00 34.317.126,00 34.317.126,00 6,92 461.542.874,00

18,412 KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDALAM DAERAH 754.258.000,00 60,33 19,64 11,85 40.963.117,00 40.963.117,00 5,43 713.294.883,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 2 2 18 01 754.258.000,00 60,33 148.128.500,00 40.963.117,00 40.963.117,00 5,43 713.294.883,00

19,64

Jumlah Total 1.250.118.000,00 100,00 19,15 75.280.243,00 75.280.243,00 6,02 1.174.837.757,00

Realisasi 13,13 0

Belanja Pegawai PPTKBelanja Barang/Jasa Keg. Peningkatan Kapasitas AparaturBelanja Modal

SilpaH. Achmad Izzudin, SE.,M.SiNIP. 19661218 200112 1 002


SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Belanja Pegawai #REF! FORMAT : AP/Lap-02PROGRAM : PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN Belanja Barang Jasa 28.900.000,00 BULAN : Maret 2018KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Aparatur Belanja Modal 8.450.000,00 TRIWULAN : I (Satu)LOKASI : Provinsi Banten #REF!


Pagu Anggaran Bobot

(%)


AnggaranContra Post





(5x6) (9):(4) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 FASILITASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 8.700.000,00 7,02 100,00 7,02 8.450.000,00 8.450.000,00 97,13 250.000,00Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 700.000,00 0,56 700.000,00 700.000,00 100,00 0,00Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 7.500.000,00 6,05 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 250.000,00 0,20 250.000,00 250.000,00 100,00 0,00Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250.000,00 0,20 0,00 0,00 0,00 250.000,00

2 PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR 115.300.000,00 92,98 13,24 12,31 0,00 0,00 0,00 115.300.000,00Belanja Vandel, Plakat, Piala, Medali dan Cinderamata 5 2 2 01 19 20.450.000,00 16,49 0,00 0,00 0,00 20.450.000,00Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 720.000,00 0,58 0,00 0,00 0,00 720.000,00Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 2.000.000,00 1,61 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00Belanja Sewa Tenda 5 2 2 12 05 10.080.000,00 8,13 0,00 0,00 0,00 10.080.000,00Belanja Sewa Sound System dan Air Conditioning (AC) 5 2 2 12 07 5.200.000,00 4,19 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00Belanja Pakaian Olahraga 5 2 2 17 04 28.000.000,00 22,58 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00Belanja Pengiriman Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 5 2 2 20 01 24.000.000,00 19,35 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 22.400.000,00 18,06 0,00 0,00 0,00 22.400.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 950.000,00 0,77 0,00 0,00 0,00 950.000,00Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 1.500.000,00 1,21 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Jumlah Total 124.000.000,00 100,00 19,33 8.450.000,00 8.450.000,00 6,81 115.550.000,00

Realisasi 12,52 0

Bendahara Pengeluaran Belanja Pegawai #REF! PPTKBelanja Barang/Jasa 8.450.000,00 Keg. Peningkatan Kapasitas AparaturBelanja Modal 0,00

#REF!Silpa #REF!

Tb. Furkon Turmudi, S.Sos H. Achmad Izzudin, SE.,M.SiNIP. 19731108 200112 1 001 NIP. 19661218 200112 1 002


SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Belanja Pegawai #REF! FORMAT : AP/Lap-02PROGRAM : PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN Belanja Barang Jasa 76.400.000,00 BULAN : Maret 2018KEGIATAN : Penyediaan Data Pembangunan Sektoral Belanja Modal 0,00 TRIWULAN : I (Satu)LOKASI : Provinsi Banten #REF!


Rekening

Pagu Anggaran

Bobot (%)



( % )



(%) (9):(4)

Tertimbang Fisik


(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. PENYUSUNAN PROFIL KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH 95.660.000,00 54,66 12,59 6,88 0,00 0,00 0,00 95.660.000,00Belanja Cetak 5 2 1 06 01 13.500.000,00 7,71 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5 2 2 24 02 30.000.000,00 17,14 12.040.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00Uang Saku 5 2 2 29 01 6.400.000,00 3,66 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 40.000.000,00 22,86 12,59 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 560.000,00 0,32 0,00 0,00 0,00 560.000,00Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 5.200.000,00 2,97 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00

2 PEMBUATAN VISUALISASI PERAGKAT DAERAH 40.390.000,00 23,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.390.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5 2 2 24 02 40.000.000,00 22,86 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 140.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 140.000,00Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250.000,00 0,14 0,00 0,00 0,00 250.000,00

3 PENGELOLAAN PPID 4.950.000,00 2,83 10,51 0,30 0,00 0,00 0,00 4.950.000,00Belanja Cetak 5 2 1 06 01 520.000,00 0,30 0,00 0,00 0,00 520.000,00Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 2.500.000,00 1,43 520.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 140.000,00 0,08 10,51 0,00 0,00 0,00 140.000,00Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 1.790.000,00 1,02 0,00 0,00 0,00 1.790.000,00

4 PENYUSUNAN LAPORAN SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT 34.000.000,00 19,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 5 2 2 24 04 33.610.000,00 19,21 0,00 0,00 0,00 33.610.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 140.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 140.000,00Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250.000,00 0,14 0,00 0,00 0,00 250.000,00

Jumlah Total 175.000.000,00 100,00 7,18 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

Realisasi 7,18 0

Bendahara Pengeluaran Belanja Pegawai PPTKBelanja Barang/Jasa Keg. Penyediaan Data dan Informasi PembangunanBelanja Modal

Silpa



SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Belanja Pegawai #REF! FORMAT : AP/Lap-02PROGRAM : PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN Belanja Barang Jasa 44.512.500,00 BULAN : Maret 2018KEGIATAN : Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan Belanja Modal 0,00 TRIWULAN : I (Satu)LOKASI : Provinsi Banten #REF!


Rekening

Pagu Anggaran

Bobot (%)



( % )



(%) (9):(4)

Tertimbang Fisik


(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. PENGELOLAAN KEARSIPAN DINAMIS 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 1 01 22 4.625.000,00 9,25 0,00 0,00 0,00 4.625.000,00Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 562.500,00 1,13 0,00 0,00 0,00 562.500,00Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 5 2 2 24 04 30.012.500,00 60,03 0,00 0,00 0,00 30.012.500,00Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 14.000.000,00 28,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 500.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 300.000,00 0,60 0,00 0,00 0,00 300.000,00

Jumlah Total 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

Realisasi 0,00 0

Bendahara Pengeluaran Belanja Pegawai PPTKBelanja Barang/Jasa Keg. Penyediaan Data dan Informasi PembangunanBelanja Modal

Silpa



SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Belanja Pegawai #REF!PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM KEARSIPAN Belanja Barang Jasa #REF! FORMATKEGIATAN : Penelusuran, Akuisisi dan Pemeliharaan Arsip Statis Belanja Modal 0,00 BULANLOKASI : Provinsi Banten #REF! TRIWULAN


Pagu Anggaran Bobot (%)

Realisasi Fisik Realisasi Keuangan (Rp.)( % ) SP2D s/d Bulan


Laporan (%) Sisa AnggaranTertimbang Fisik Tertimbang

Kegiatan(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)(5x6) (9):(4) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. DIGITALISASI ARSIP STATIS BANTEN 210.195.000,00 17,89 0,52 0,09 1.090.000,00 1.090.000,00 0,52 209.105.000,00Belanja Cetak 5 2 2 06 01 122.185.000,00 10,40 0,00 0,00 0,00 122.185.000,00Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 830.000,00 0,07 1.090.000,00 0,00 0,00 0,00 830.000,00Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5 2 2 16 01 3.500.000,00 0,30 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00Belanja Jasa Konsultasi Manajemen 5 2 2 24 04 50.000.000,00 4,26 0,52 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 31.500.000,00 2,68 0,00 0,00 0,00 31.500.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 2.180.000,00 0,19 1.090.000,00 1.090.000,00 50,00 1.090.000,00

2. PRESERVASI ARSIP 138.253.000,00 11,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.253.000,00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5 2 2 01 05 49.880.000,00 4,25 0,00 0,00 0,00 49.880.000,00Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 188.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 188.000,00Belanja Pemeliharaan Buku 5 2 2 23 64 87.480.000,00 7,45 0,00 0,00 0,00 87.480.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 705.000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 705.000,00

3. AKUISISI ARSIP STATIS BANTEN 826.552.000,00 70,34 21,37 15,03 124.792.000,00 124.792.000,00 15,10 701.760.000,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 69.320.000,00 5,90 0,00 0,00 0,00 69.320.000,00Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 99.280.000,00 8,45 27.720.000,00 27.720.000,00 27,92 71.560.000,00Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 2.057.000,00 0,18 176.612.000,00 917.000,00 917.000,00 44,58 1.140.000,00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5 2 2 8 01 13.000.000,00 1,11 11.800.000,00 11.800.000,00 90,77 1.200.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5 2 2 24 01 303.940.000,00 25,87 0,00 0,00 0,00 303.940.000,00Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 5 2 2 24 04 98.200.000,00 8,36 21,37 0,00 0,00 0,00 98.200.000,00Belanja Uang Saku 5 2 2 29 01 72.500.000,00 6,17 21.900.000,00 21.900.000,00 30,21 50.600.000,00Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 164.000.000,00 13,96 61.000.000,00 61.000.000,00 37,20 103.000.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 2.255.000,00 0,19 705.000,00 705.000,00 31,26 1.550.000,00Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 2.000.000,00 0,17 750.000,00 750.000,00 37,50 1.250.000,00

JUMLAH TOTAL 1.175.000.000,00 100,00 15,12 125.882.000,00 125.882.000,00 10,71 1.049.118.000,00

Realisasi 4,41 0

Bendahara Pengeluaran

Belanja Pegawai



Realisasi Fisik Realisasi Keuangan (Rp.)


SPJ s/d Bulan Laporan (%) Sisa Anggaran

Tertimbang Fisik Tertimbang Kegiatan(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(5x6) (9):(4) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Belanja Barang/JasaBelanja Modal

Tb. Furkon Turmudi, S.Sos SilpaNIP. 19731108 200112 1 001 NIP. 19740606 200112 2 003


: AP/Lap-02: Maret 2018: I (Satu)

Contra Post Ket.

(Rp.)

12 13

0

Contra Post Ket.

(Rp.)

12 13

NIP. 19740606 200112 2 003


SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Belanja Pegawai #REF!PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM KEARSIPAN Belanja Barang Jasa #REF! FORMAT : AP/Lap-02KEGIATAN : Pelayanan Kearsipan dan Pemanfaatan Arsip Belanja Modal 0,00 BULAN : Maret 2018LOKASI : Provinsi Banten 1.000.000,00 TRIWULAN : I (Satu)

1.000.000,00


Pagu Anggaran Bobot

(%)




Laporan (%) Tertimbang Fisik Tertimbang

Kegiatan(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)(5x6) (9):(4) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. PEMANFAATAN ARSIP 98.460.000,00 32,73 24,81 8,12 750.000,00 750.000,00 0,76 97.710.000,00Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 1.120.000,00 0,37 0,00 0,00 0,00 1.120.000,00Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 9.000.000,00 2,99 24.430.000,00 750.000,00 750.000,00 8,33 8.250.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 1.840.000,00 0,61 24,81 0,00 0,00 0,00 1.840.000,00Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 86.500.000,00 28,76 0,00 0,00 0,00 86.500.000,00

- 2. PELAYANAN KEARSIPAN 202.340.000,00 67,27 14,48 9,74 17.650.000,00 17.650.000,00 8,72 184.690.000,00

Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 1.360.000,00 0,45 0,00 0,00 0,00 1.360.000,00Belanja Sewa Tenda 5 2 2 12 05 14.400.000,00 4,79 29.290.000,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00Belanja Sewa Sound System dan Air Conditioning (AC) 5 2 2 12 07 18.000.000,00 5,98 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00Belanja Pakaian Batik Tradisional 5 2 2 17 03 3.250.000,00 1,08 14,48 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 67.200.000,00 22,34 5.150.000,00 5.150.000,00 7,66 62.050.000,00Uang Saku 5 2 2 29 01 62.100.000,00 20,64 4.800.000,00 4.800.000,00 7,73 57.300.000,00Belanja Jasa Kesenian Modern 5 2 2 30 02 6.000.000,00 1,99 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 6.130.000,00 2,04 0,00 0,00 0,00 6.130.000,00Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 23.900.000,00 7,95 7.700.000,00 7.700.000,00 32,22 16.200.000,00

JUMLAH TOTAL 300.800.000,00 100,00 17,86 18.400.000,00 18.400.000,00 6,12 282.400.000,00

Realisasi



Tb. Furkon Turmudi S.Sos SilpaNIP. 19731108 200112 1 001 NIP. 19590712 198603 2 014


NAMA SKPD : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Belanja Pegawai #REF!PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Belanja Barang Jasa #REF! FORMAT : AP/Lap-02KEGIATAN : Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan Belanja Modal 0,00 BULAN : Maret 2018LOKASI : Provinsi Banten #REF! TRIWULAN : I (Satu)



Realisasi Fisik Realisasi Keuangan (Rp.) Sisa Anggaran Contra Post

Ket.( % )

(Rp.) Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan


SPJ s/d Bulan Laporan (%) (Rp.) (Rp.)

(5x6) (Rp) (Rp) (9):(4) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. PRESENTASE OPD YANG MENYELENGGARAKAN KEARSIPAN SESUAI KETENTUAN KEARSIPAN 79.843.000,00 31,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.843.000,00

Belanja Vandel, Plakat, Piala, Medali dan Cinderamata 5 2 2 01 19 1.100.000,00 0,44 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 2.385.000,00 0,95 0,00 0,00 0,00 2.385.000,00Belanja Cetak 5 2 2 06 01 3.325.000,00 1,33 0,00 0,00 0,00 3.325.000,00Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 6.118.000,00 2,45 0,00 0,00 0,00 6.118.000,00Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 6.750.000,00 2,70 0,00 0,00 0,00 6.750.000,00Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 54.000.000,00 21,60 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00

Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga 5 2 2 34 01 3.750.000,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00

Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 1.815.000,00 0,73 0,00 0,00 0,00 1.815.000,00

Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 600.000,00 0,24 0,00 0,00 0,00 600.000,00

2. STANDARISASI KEARSIPAN 104.145.000,00 41,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.145.000,00

Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 1.060.000,00 0,42 0,00 0,00 0,00 1.060.000,00Belanja Cetak 5 2 2 06 01 60.625.000,00 24,25 0,00 0,00 0,00 60.625.000,00Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 14.610.000,00 5,84 0,00 0,00 0,00 14.610.000,00Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 27.000.000,00 10,80 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 250.000,00 0,10 0,00 0,00 0,00 250.000,00Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 600.000,00 0,24 0,00 0,00 0,00 600.000,00

3. JUMLAH ARSIPARIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) 66.012.000,00 26,40 49,89 13,17 29.208.000,00 29.208.000,00 44,25 36.804.000,00

Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 2.650.000,00 1,06 1.325.000,00 1.325.000,00 50,00 1.325.000,00

Belanja Cetak 5 2 2 06 01 2.500.000,00 1,00 32.931.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 50,00 1.250.000,00

Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 6.462.000,00 2,58 2.538.000,00 2.538.000,00 39,28 3.924.000,00Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 12.000.000,00 4,80 49,89 3.120.000,00 3.120.000,00 26,00 8.880.000,00Uang Saku 5 2 2 29 01 9.600.000,00 3,84 4.650.000,00 4.650.000,00 48,44 4.950.000,00Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 32.000.000,00 12,80 16.000.000,00 16.000.000,00 50,00 16.000.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 300.000,00 0,12 75.000,00 75.000,00 25,00 225.000,00Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 500.000,00 0,20 250.000,00 250.000,00 50,00 250.000,00

Jumlah Total 250.000.000,00 100,00 13,17 29.208.000,00 29.208.000,00 11,68 220.792.000,00

Realisasi 1,49 0


Belanja PegawaiBelanja Barang JasaBelanja Modal

Tb. Furkon Turmudi, S.SosNIP. 19731108 200112 1 001 Silpa 250.000.000,00 NIP. 19671019 199603 2 005


NAMA SKPD : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Belanja Pegawai #REF!PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM KEARSIPAN Belanja Barang Jasa #REF! FORMAT : AP/Lap-02KEGIATAN : Pengelolaan Arsip Dinamis Belanja Modal 0,00 BULAN : Maret 2018LOKASI : Provinsi Banten #REF! TRIWULAN : I (Satu)


Pagu Anggaran Bobot

(%)

Realisasi FisikRealisasi Keuangan (Rp.) Sisa

Anggaran Contra Post

Ket.( % )

(Rp.) Tertimbang Fisik Tertimbang Kegiatan


SPJ s/d Bulan Laporan (%) (Rp.) (Rp.)

(5x6) (Rp) (Rp) (9):(4) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. PENATAAN ARSIP DI RECORD CENTER OPD 212.458.000,00 35,41 55,55 19,67 65.386.000,00 65.386.000,00 30,78 147.072.000,00Belanja Cetak 5 2 2 06 01 97.186.000,00 16,20 46.550.000,00 46.550.000,00 47,90 50.636.000,00Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 1.372.000,00 0,23 118.022.000,00 686.000,00 686.000,00 50,00 686.000,00Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 111.000.000,00 18,50 17.500.000,00 17.500.000,00 15,77 93.500.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 2.400.000,00 0,40 55,55 400.000,00 400.000,00 16,67 2.000.000,00Belanja Promosi dan publikasi 5 2 2 35 3 500.000,00 0,08 250.000,00 250.000,00 50,00 250.000,00

2. PENATAAN ARSIP ELEKTRONIK/MEDIA BARU OPD 182.098.000,00 30,35 11,38 3,45 18.724.000,00 18.724.000,00 10,28 163.374.000,00Belanja Cetak 5 2 2 06 01 65.050.000,00 10,84 0,00 0,00 0,00 65.050.000,00Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 1.148.000,00 0,19 20.724.000,00 574.000,00 574.000,00 50,00 574.000,00Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 113.000.000,00 18,83 17.500.000,00 17.500.000,00 15,49 95.500.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 2.400.000,00 0,40 11,38 400.000,00 400.000,00 16,67 2.000.000,00Belanja Promosi dan publikasi 5 2 2 35 3 500.000,00 0,08 250.000,00 250.000,00 50,00 250.000,00

3 DIGITALISASI ARSIP DINAMIS DAERAH 205.444.000,00 34,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.444.000,00Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 2.464.000,00 0,41 0,00 0,00 0,00 2.464.000,00Belanja Cetak 5 2 2 06 01 37.500.000,00 6,25 0,00 0,00 0,00 37.500.000,00Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 1.280.000,00 0,21 0,00 0,00 0,00 1.280.000,00Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 160.000.000,00 26,67 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 3.200.000,00 0,53 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00Belanja Promosi dan publikasi 5 2 2 35 3 1.000.000,00 0,17 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Jumlah Total 600.000.000,00 100,00 23,12 84.110.000,00 84.110.000,00 14,02 515.890.000,00

Realisasi 9 0

PPTK

Keg. Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah

Dra. Nani SumarniNIP. 19620419 199303 2 002


SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten FORMAT : AP/Lap-02PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN KOLEKSI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN BULAN : Maret 2018KEGIATAN : Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpustakaan TRIWULAN : I (Satu)LOKASI : Provinsi Banten

No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Bobot (%)


(Rp.) Ket.Pagu Anggaran (%)



(%) (9):(4)

(Rp.)Tertimbang Fisik


(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN 250.189.000,00 33,93 23,65 8,02 19.101.000,00 19.101.000,00 7,63 231.088.000,00Uang Lembur PNS 5 2 1 03 01 70.800.000,00 9,60 4.230.000,00 4.230.000,00 5,97 66.570.000,00

Uang Lembur Non PNS 5 2 1 03 02 62.880.000,00 8,53 59.177.000,00 4.440.000,00 4.440.000,00 7,06 58.440.000,00

Belanja Cetak 5 2 2 06 01 1.400.000,00 0,19 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00 0,00

Belanja Pakaian Batik 5 2 2 17 03 4.500.000,00 0,61 23,65 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Buku/Kepustakaan 5 2 2 23 64 24.999.950,00 3,39 0,00 0,00 0,00 24.999.950,00

Uang Makan Lembur PNS 5 2 2 29 02 29.440.000,00 3,99 1.955.000,00 1.955.000,00 6,64 27.485.000,00

Uang Makan Lembur Non PNS 5 2 2 29 03 36.248.000,00 4,92 2.576.000,00 2.576.000,00 7,11 33.672.000,00

Belanja Jasa Pendampingan 5 2 2 31 03 14.800.000,00 2,01 0,00 0,00 0,00 14.800.000,00

Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 1.121.050,00 0,15 0,00 0,00 0,00 1.121.050,00

Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 4.000.000,00 0,54 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

2. KERJASAMA PERPUSTAKAN 180.141.000,00 24,43 27,34 6,68 29.800.000,00 29.800.000,00 16,54 150.341.000,00Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 40.500.000,00 5,49 6.750.000,00 6.750.000,00 16,67 33.750.000,00Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Praktek 5 2 2 02 06 2.000.000,00 0,27 49.250.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00Belanja Cetak 5 2 2 06 01 19.300.000,00 2,62 27,34 0,00 0,00 0,00 19.300.000,00Belanja Jasa Narasumber 5 2 2 33 01 101.000.000,00 13,70 16.000.000,00 16.000.000,00 15,84 85.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Ahli 5 2 2 33 02 6.000.000,00 0,81 1.000.000,00 1.000.000,00 16,67 5.000.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 641.000,00 0,09 0,00 0,00 0,00 641.000,00Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 10.700.000,00 1,45 4.050.000,00 4.050.000,00 37,85 6.650.000,00

3. MENINGKATNYA JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN 307.122.000,00 41,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.122.000,00Belanja Vandel, Plakat, Cinderamata, dan Umbul-Umbul 5 2 2 01 19 32.250.000,00 4,37 0,00 0,00 0,00 32.250.000,00Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 19.400.000,00 2,63 0,00 0,00 0,00 19.400.000,00Belanja Cetak 5 2 2 06 01 1.200.000,00 0,16 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 100.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 100.000,00Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 3.000.000,00 0,41 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00Belanja Sewa Meja Kursi 5 2 2 12 01 13.200.000,00 1,79 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00Belanja Sewa Tenda 5 2 2 12 05 53.720.000,00 7,28 0,00 0,00 0,00 53.720.000,00Belanja Sewa Soundsystem dan Air Conditioner (AC) 5 2 2 12 07 18.100.000,00 2,45 0,00 0,00 0,00 18.100.000,00Belanja Pakaian Olahraga 5 2 2 15 04 37.500.000,00 5,09 0,00 0,00 0,00 37.500.000,00Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 5 2 2 24 01 50.000.000,00 6,78 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00Belanja Jasa Kesenian Modern 5 2 2 30 02 6.000.000,00 0,81 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00Belanja Jasa Narasumber 5 2 2 33 01 54.000.000,00 7,32 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Ahli 5 2 2 33 02 3.000.000,00 0,41 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 5 2 2 34 02 5.550.000,00 0,75 0,00 0,00 0,00 5.550.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 1.902.000,00 0,26 0,00 0,00 0,00 1.902.000,00

Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 8.200.000,00 1,11 0,00 0,00 0,00 8.200.000,00

Jumlah Total 737.452.000,00 100,00 14,70 48.901.000,00 48.901.000,00 6,63 688.551.000,00

No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Bobot (%)


(Rp.) Ket.Pagu Anggaran (%)



(%) (9):(4)



(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Realisasi 0

Bendahara Pengeluaran PPTK


Tb. Furkon Turmudi, S.Sos SilpaNIP. 19731108 200112 1 001


SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Belanja Pegawai #REF! FORMAT : AP/Lap-02PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Belanja Barang Jasa #REF! BULAN : Maret 2018KEGIATAN : Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat Belanja Modal 0,00 TRIWULAN : I (Satu)LOKASI : Provinsi Banten #REF!


Bobot (%)


(Rp.)

Pagu Anggaran ( % )SP2D s/d Bulan

LaporanSPJ s/d Bulan

Laporan(%)

(9):(4)(Rp.) Tertimbang

Fisik Tertimbang

Kegiatan (Rp.)(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. PENINGKATAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA 1.544.000.000,00 100,00 21,91 21,91 0,00 0,00 0,00 1.544.000.000,00Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 5 2 2 01 04 915.000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 915.000,00Belanja Vandel, Plakat, Piala, Medali dan Cinderamata 5 2 2 01 19 20.000.000,00 1,30 338.355.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01 03 376.710.000,00 24,40 0,00 0,00 0,00 376.710.000,00Belanja Cetak 5 2 2 06 01 2.200.000,00 0,14 21,91 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00Belanja Penggandaan 5 2 2 06 04 29.277.500,00 1,90 0,00 0,00 0,00 29.277.500,00Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 80.000.000,00 5,18 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00Belanja Sewa Sound System dan Air Conditioning (AC) 5 2 2 12 08 72.000.000,00 4,66 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00Uang Saku 5 2 2 29 10 383.500.000,00 24,84 0,00 0,00 0,00 383.500.000,00Belanja Jasa Kesenian Modern 5 2 2 30 02 24.000.000,00 1,55 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5 2 2 31 11 414.500.000,00 26,85 0,00 0,00 0,00 414.500.000,00Belanja Jasa Tenaga Ahli 5 2 2 31 12 29.000.000,00 1,88 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 5 2 2 34 02 84.000.000,00 5,44 0,00 0,00 0,00 84.000.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 13 13.197.500,00 0,85 0,00 0,00 0,00 13.197.500,00Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 15 14.700.000,00 0,95 0,00 0,00 0,00 14.700.000,00

Jumlah Total 1.544.000.000,00 100,00 21,91 0,00 0,00 0,00 1.544.000.000,00

Realisasi 21,91 0

Bendahara Pengeluaran PPTKKeg. Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya

Baca MasyarakatBelanja PegawaiBelanja Barang/JasaBelanja Modal

Tb. Furkon Turmudi S.Sos Dra Tri Sukesi, M.SiNIP. 19731108 200112 1 001 Silpa 1.544.000.000,00 NIP. 19670124 199301 2 001


: AP/Lap-02: Maret 2018: I (Satu)

Ket.

13

0

PPTKKeg. Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya

Baca Masyarakat

Dra Tri Sukesi, M.SiNIP. 19670124 199301 2 001


SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Belanja Pegawai #REF! FORMAT : AP/Lap-02PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN KOLEKSI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN Belanja Barang Jasa #REF! BULAN : Maret 2018KEGIATAN : Pengembangan Layanan dan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika Belanja Modal 0,00 TRIWULAN : I (Satu)LOKASI : Provinsi Banten #REF!


Bobot (%)


(Rp.) Ket.Pagu Anggaran ( % )



(%) (9):(4)



(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 OTOMASI PERPUSTAKAAN 262.595.000,00 52,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.595.000,00Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 3.450.000,00 0,69 0,00 0,00 0,00 3.450.000,00Belanja Cetak 5 2 2 06 01 660.000,00 0,13 0,00 0,00 0,00 660.000,00Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 300.000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 300.000,00Uang Saku 5 2 2 29 01 3.600.000,00 0,72 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 11.000.000,00 2,20 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Ahli 5 2 2 31 02 1.750.000,00 0,35 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 135.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 135.000,00Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 200.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 200.000,00Belanja Barang Non Kapitalisasi Alat - Alat Persenjataan/Keamanan 5 2 2 37 20 100.000.000,00 19,98 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 5 2 2 29 05 141.500.000,00 28,28 0,00 0,00 0,00 141.500.000,00

2 LAYANAN MEDIA ELEKTRONIK PERPUSTAKAAN 237.805.000,00 47,52 10,73 5,10 14.591.000,00 14.591.000,00 6,14 223.214.000,00Uang Lembur PNS 5 2 2 03 01 21.240.000,00 4,24 1.710.000,00 1.710.000,00 8,05 19.530.000,00Uang Lembur Non PNS 5 2 1 03 02 28.320.000,00 5,66 25.522.000,00 2.330.000,00 2.330.000,00 8,23 25.990.000,00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5 2 2 01 06 5.000.000,00 1,00 800.000,00 800.000,00 16,00 4.200.000,00Belanja Vandel, Plakat, Piala 5 2 1 01 19 6.750.000,00 1,35 10,73 0,00 0,00 0,00 6.750.000,00Belanja Telepon/Faksimili/Internet 5 2 2 03 01 10.000.000,00 2,00 1.600.000,00 1.600.000,00 16,00 8.400.000,00Belanja Cetak 5 2 2 06 01 300.000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 300.000,00Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 105.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 105.000,00Belanja Sewa Sound System 5 2 2 12 07 1.500.000,00 0,30 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00Belanja Sewa Tanaman Hias 5 2 2 12 12 750.000,00 0,15 0,00 0,00 0,00 750.000,00Belanja Pakaian Olah Raga 5 2 2 17 04 7.500.000,00 1,50 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00Uang Saku 5 2 2 29 01 6.000.000,00 1,20 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00Uang Makan Lembur PNS 5 2 2 29 02 11.040.000,00 2,21 840.000,00 840.000,00 7,61 10.200.000,00Uang Makan Non‑ PNS 5 2 2 29 03 16.928.000,00 3,38 1.311.000,00 1.311.000,00 7,74 15.617.000,00Belanja Jasa Kesenian Modern 5 2 2 30 02 3.000.000,00 0,60 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 20.000.000,00 4,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Ahli 5 2 2 31 02 38.500.000,00 7,69 6.000.000,00 6.000.000,00 15,58 32.500.000,00Uang Untuk diberikan Kepada Masyarakat 5 2 2 34 01 21.000.000,00 4,20 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 3.432.000,00 0,69 0,00 0,00 0,00 3.432.000,00Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 36.440.000,00 7,28 0,00 0,00 0,00 36.440.000,00

Jumlah Total 500.400.000,00 100,00 5,10 14.591.000,00 14.591.000,00 2,92 485.809.000,00

Realisasi 2,18 0

Belanja Pegawai PPTKKeg. Pengembangan Layanan dan Informasi Perpustakaan

Berbasis Teknologi dan InformatikaBelanja PegawaiBelanja Barang/JasaBelanja Modal

Silpa Yulia Rehan Faradisa, SPd. Ing, M.SiNIP. 19740717 200112 2 007


SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan dan Kearsip Daerah Provinsi Banten Belanja Pegawai #REF! FORMAT : AP/Lap-02PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Belanja Barang Jasa #REF! BULAN : Maret 2018KEGIATAN : Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Belanja Modal 0,00 TRIWULAN : I (Satu)LOKASI : Provinsi Banten #REF!


Rekening

Pagu Anggaran

Bobot (%)

Realisasi Fisik Realisasi Keuangan (Rp.) Sisa Anggaran Contra

Post (Rp.)

Ket.

( % )



(%) (9):(4)Tertimbang Fisik Tertimbang

Kegiatan (Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 STANDARISASI PERPUSTAKAAN 355.034.000 24,66 54,18 13,36 173.699.000,00 173.699.000,00 48,92 181.335.000,00

Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01 22 95.675.000 6,64 57.105.000,00 57.105.000,00 59,69 38.570.000,00Belanja Cetak 5 2 2 06 01 8.600.000 0,60 192.369.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 62,79 3.200.000,00Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 11.139.000 0,77 54,18 4.914.000,00 4.914.000,00 44,12 6.225.000,00Uang Saku 5 2 2 30 02 86.000.000 5,97 50.800.000,00 50.800.000,00 59,07 35.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5 2 2 31 01 141.250.000 9,81 50.500.000,00 50.500.000,00 35,75 90.750.000,00Belanja Jasa Tenaga Ahli 5 2 2 31 02 6.000.000 0,42 2.250.000,00 2.250.000,00 37,50 3.750.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 2.870.000 0,20 1.230.000,00 1.230.000,00 42,86 1.640.000,00Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 3.500.000 0,24 1.500.000,00 1.500.000,00 42,86 2.000.000,00

2 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN 1.084.966.000 75,34 19,25 14,51 47.968.750,00 47.968.750,00 4,42 1.036.997.250,00Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 97.012.500 6,74 4.875.000,00 4.875.000,00 5,03 92.137.500,00Belanja Cetak 5 2 2 06 01 1.300.000 0,09 208.875.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 27.032.500 1,88 1.268.750,00 1.268.750,00 4,69 25.763.750,00Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5 2 2 07 02 125.991.000 8,75 19,25 4.500.000,00 4.500.000,00 3,57 121.491.000,00Belanja Pakaian Batik Tradisional 5 2 2 17 03 2.800.000 0,19 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00Belanja Pengiriman Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 5 2 2 20 01 35.000.000 2,43 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5 2 2 24 02 49.999.500 3,47 0,00 0,00 0,00 49.999.500,00Uang Saku 5 2 2 30 02 350.100.000 24,31 18.750.000,00 18.750.000,00 5,36 331.350.000,00Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5 2 2 31 01 349.999.000 24,31 17.000.000,00 17.000.000,00 4,86 332.999.000,00Belanja Jasa Tenaga Ahli 5 2 2 31 02 28.750.000 2,00 750.000,00 750.000,00 2,61 28.000.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 7.081.500 0,49 325.000,00 325.000,00 4,59 6.756.500,00Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 9.900.000 0,69 500.000,00 500.000,00 5,05 9.400.000,00

Jumlah Total 1.440.000.000 100 27,86 221.667.750,00 221.667.750,00 15,39 1.218.332.250,00

Realisasi -79.469.350,00 12,47 0

Belanja Pegawai #REF!Belanja Barang/Jasa #REF!Belanja Modal 12.740.324.243 Nanat Finiati, S.Sos

20.052.712.000 NIP. 19750207 200112 2 003

Silpa 1 20.052.712.000,00


SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten Belanja Pegawai #REF! FORMAT : AP/Lap-02PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN KOLEKSI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN Belanja Barang Jasa #REF! BULAN : Maret 2018KEGIATAN : Pengelolaan Bahan Deposit dan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Belanja Modal #REF! TRIWULAN : I (Satu)LOKASI : Provinsi Banten #REF!

No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekenng

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa

Anggaran Contra Post (Rp.) Ket.

Pagu AnggaranSP2D s/d Bulan


Laporan (%)


Fisik


(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Peningkatan Koleksi E-book 196.200.000,00 13,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.200.000,00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 5 2 3 82 01 196.200.000,00 13,72 0,00 0,00 0,00 196.200.000,00

2 PENINGKATAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN 1.207.285.000,00 84,43 3,81 3,22 8.177.000,00 8.177.000,00 0,68 1.199.108.000,00Uang Lembur PNS 5 2 1 03 01 44.064.000 3,08 2.652.000,00 2.652.000,00 6,02 41.412.000,00Uang Lembur Non PNS 5 2 1 03 01 14.688.000 1,03 46.003.000,00 1.190.000,00 1.190.000,00 8,10 13.498.000,00Belanja Vandel, Plakat, Piala, Medali dan Cinderamata 5 2 2 1 19 9.500.000 0,66 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01 22 5.250.000 0,37 3,81 0,00 0,00 0,00 5.250.000,00Belanja Surat Kabar/Majalah 5 2 2 03 05 14.640.000 1,02 1.395.000,00 1.395.000,00 9,53 13.245.000,00Belanja Cetak 5 2 2 06 01 20.200.000 1,41 0,00 0,00 0,00 20.200.000,00Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 23.043.000 1,61 0,00 0,00 0,00 23.043.000,00Belanja sewa Meja/Kursi 5 2 2 12 01 14.000.000 0,98 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00Belanja Sewa Tenda 5 2 2 12 05 109.680.000 7,67 0,00 0,00 0,00 109.680.000,00Belanja Sewa Sound System dan AC 5 2 2 2 07 45.000.000 3,15 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00Belanja Sewa Alat Musik 5 2 2 12 09 15.000.000 1,05 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00Belanja makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 12 04 43.600.000 3,05 0,00 0,00 0,00 43.600.000,00Belanja Pakaian Olahraga 5 2 2 17 04 25.000.000 1,75 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00Uang Makan Lembur PNS 5 2 2 29 02 20.160.000 1,41 1.290.000,00 1.290.000,00 6,40 18.870.000,00Uang Makan Lembur Non PNS 5 2 2 29 03 20.160.000 1,41 1.650.000,00 1.650.000,00 8,18 18.510.000,00Belanja Jasa Kesenian 5 2 2 30 01 3.500.000 0,24 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendamping 5 2 2 31 01 25.500.000 1,78 0,00 0,00 0,00 25.500.000,00Belanja Jasa Tenaga Ahli 5 2 2 31 02 77.500.000 5,42 0,00 0,00 0,00 77.500.000,00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 5.750.000 0,40 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00Belamja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 11.050.000 0,77 0,00 0,00 0,00 11.050.000,00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 5 2 3 82 01 640.000.000 44,76 0,00 0,00 0,00 640.000.000,00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video 5 2 3 84 09 20.000.000 1,40 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

3 PENELUSURAN KARYA CETAK KARYA REKAM DAN PENYUSUNAN LITERATUR SEKUNDER 26.515.000 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.515.000,00Belanja Cetak 5 2 2 06 01 22.500.000 1,57 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 4.015.000 0,28 0,00 0,00 0,00 4.015.000,00

Jumlah Total 1.430.000.000,00 100,00 3,22 8.177.000,00 8.177.000,00 0,57 1.421.823.000,00

#REF!

PPTK

No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekenng

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa

Anggaran Contra Post (Rp.) Ket.

Pagu AnggaranSP2D s/d Bulan


Laporan (%)


Fisik


(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keg. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Belanja PegawaiBelanja Barang/JasaBelanja Modal

SilpaNIP. 19650618 199303 2 002

laporan rekapitulasi kemajuan pelaksanaan … maret 2018.pdf · sasaran pagu anggaran realisasi...

Documents