laporan pertanggung jawaban pelaksanaan apbd …

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

PELAKSANAAN APBD T.A 2019RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD TABIB

2

● Di tetapkan Sebagai RS Rujukan Propinsi berdasarkan

Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan No

H.02.03/I/0363/2015 tanggal 13 Februari 2015

ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas B Melalui SK

Gubernur Prov. Kepulauan Riau No.1080 Tanggal 08

April 2015.

● Grand Opening RSUD Raja Ahmad Tabib

tanggal 01 Maret 2018, Pembukaan Layanan RI

VIP dan VVIP Oleh Gubernur Kepulauan Riau

dan Penandatanganan Batu Prasasti Pendirian

RS

● Ditetapkan Sebagai RS ter-Akreditasi Paripurna

berdasarkan Sertifikat Akreditasi Nomor : KARS-

SERT/822/IX/2017 Tanggal 14 September 2017

3

2007 2012 2015 2016 2017 2018 2019

Pembangunan RS (multiyears)

Soft opening

29 Feb 2012

(lt 1-4)

Operasional

Lantai 5-6

PersiapanOperasional

Lantai 7-8

Operasional

Lantai 7

Operasional

Lantai 8 (RuangVIP danVVIP

Operasional Rumah Singgah

VISI“Terwujudnya Kepulauan

Riau Sebagai BundaTanah

Melayu yang Sejahtera,

Berakhlak Mulia, Ramah

Lingkungan dan Unggul di

Bidang Maritim”.

4

MISIYANG DIEMBAN RSUD

RAT PADA MISI KE-4 :

“Meningkatkan derajat kesehatan,

kesetaraan gender, penanganan

kemiskinan dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial”.

5

TUJUAN, SASARAN,

STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

TAHUN 2016-2021 DINAS

KESEHATAN

6

01

0402

03TujuanMeningkatkan akses terhadap

pelayanan kesehatan berkualitas dan

berkeadilan

Pemenuhan sarana dan prasarana dan

penerapan standar pelayanan sesuai standar

akreditasi Paripurna

Sasaran:Meningkatkan mutu pelayanan

Rumah Sakit

Arah Kebijakan:

Strategi:Meningkatkan sarana dan prasarana serta

penerapan standar pelayanan sesuai

akreditasi

TUGAS POKOK RSUD

RAJA AHMAD TABIBMenyelenggarakan Pelayanan

Kesehatan, dengan upaya

penyembuhan, pemulihan,

peningkatan,

pencegahan,pelayanan rujukan

dan menyelenggarakan

pendidikan,

pelatihan,penelitian,dan

pengembangan serta

pengabdian masyarakat

PROGRAM RSUD RAJA AHMAD TABIB

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya

04

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

02

Program

Pengembangan

Data/Informasi

05

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

03

Program Pelayanan

Kesehatan

06 07Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

08Program

Pengembangan dan

Pemberdayaan SDM

09 Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan

DAN 45 KEGIATAN

KEGIATAN RSUD RAJA AHMAD TABIB

KEGIATAN

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran

3. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

4. Pemeliharaan Fisik Gedung, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Pertamanan Rumah Sakit

6. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

7. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

8. Penyusunan Laporan Keuangan

9. Penyusunan Laporan Kinerja Rumah Sakit

10. Pengembangan dan Penatausahaan Sistem Aplikasi BLUD

11. Peningkatan Kompetensi dan Perubahan Budaya Kerja SDM

KEGIATAN

12. Pemeliharaan/Kalibrasi Alat Kesehatan dan Penunjangnya

13. Pengadaan Obat dan Perlengkapan Pengelolaan Obat

14. Pengadaan Bahan Habis Pakai

15. Pengadaan Kelengkapan dan Penunjang Keperawatan

16. Standarisasi Pelayanan Keperawatan

17. Peningkatan Mutu dan Pengembangan Penunjang Medik

18. Pengadaan Kelengkapan Penunjang Medik

19. Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung RS

20. Pengadaan Kelengkapan Penunjang Non Medik

21. Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit (DAK)

22. Pengadaan Logistik Perkantoran dan Penunjang Lain RS

23. Penyelenggaraan K3 dan Sanitasi Rumah Sakit

24. Pengadaan Muebeleur RS

25. Pengadaan Komputer Manajemen dan Pelayanan RS

KEGIATAN

26. Review Tata Ruang Lingkungan (Outdoors)Rumah Sakit

27. Akreditasi Rumah Sakit

28. Pembangunan Gedung Penunjang (IPSRS, Gudang Obat dan Penunjang Lainnya)

29. Pengadaan Makan dan Minum Pasien

30. Pengadaan Peralatan Kesehatan

31. Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pelayanan Medik

32. Asistensi, Advokasi, dan Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah

33. Peningkatan Mobilisasi Dana Penerimaan RS

34. Dukungan Persiapan RS Pendidikan

35. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Medik

36. Pendidikan dan Pelatihan Penunjang Medik / Non Medik

37. Pendidikan dan Pelatihan SDM Manajemen

KEGIATAN

38. Pendidikan dan Pelatihan Perawat/Bidan

39. Pelayanan Kesehatan BLUD

40. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi RS

41. Penyusunan Profil RS

42. Survey Kepuasan Pasien / Pelanggan dan Pegawai RS

43. Pengembangan SIMRS

44. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat (Community Development)

45. Pengadaan Status Pasien dan Penunjang Lainnya ( Medical Record) RS

INDIKATOR PROGRAM RSUD RAJA AHMAD TABIB

NO INDIKATOR 2017 2018 2019 2020 2021

1 Status Akreditasi RSUD

Provinsi Kepri

Tanjungpinang (Versi

KARS)

Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna

2 Indeks Kepuasan

Masyarakat RSUD Provinsi

KepriTanjungpinang

78% 78% 78% 78% 78%

3 Persentase tenaga

kesehatan di area khusus

(IBS, ICU, IGD &

Perinatologi) yang

tersertifikasi RSUD

Provinsi Kepri

Tanjungpinang

63% 65% 67% 69% 70%

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD –TAHUN 2019

SASARAN RPJM INDIKATOR RPJMD

DATA

AWAL

(2017)

TARGET

(2018)

REALISASI

(2018)

REALISASI

(2019)

Meningkatkan Mutu dan pelayanan

sesuai standar akreditasi

Akreditasi KARS PARIPURNA PARIPURNA PARIPURNA PARIPURNA

Meningkatkan tata kelola

manajemen pelayanan RS secara

efektif dan efisien melalui

pemanfaatan teknologi dan

informasi

Survey IKM 78% 78% 80.42% 80.62%

Tersedianya SDM rumah sakit yang

kompeten

Persentase tenaga kesehatan di

area khusus (IBS, ICU, IGD &

Perinatologi) yang tersertifikasi

RSUD Provinsi Kepri

Tanjungpinang

70.21% 65% 84.04% 85.24%

STRUKTUR ANGGARAN

RSUD RAJA AHMAD TABIB

Pagu Anggaran RSUD RAJA AHMAD TABIB Tahun 2019 Rp. 189.569.488.290

Pagu Anggaran (APBD) = Rp. 130.220.850.031,- sama dengan 68,69%

Pagu Anggaran (BLUD) = Rp. 59.348.638.259,- sama dengan 31,31%

REALISASI KEUANGAN DAN FISIK


BELANJA PAGU DANABOBOT

%

REALISASI

SISA ANGGARAN

KEUANGAN FISIK

RP.(%) PER

KEG (%) PER KEG RP. %

Belanja 189.569.488.290 100,00 182.237.693.576 96,13 99,57 7.331.794.714 3,87

Belanja Tidak

Langsung42.756.307.551 22,55 40.893.488.652 95,64 100,00 1.862.818.899 4,36

Belanja Langsung 146.813.180.739 77,45 140.032.566.756 95,38 99,14 6.780.613.982 4,62

Program/Kegiatan Pagu DanaBobot

%

REALISASI 2019Sisa Anggaran

Keuangan Fisik Pekerjaan

Rp. (%) Per Keg (%) Per Keg Rp. %

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 38.899.475.000 20,52 36.658.378.402,99 94,24 100,00 2.241.096.597 5,76

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor715.000.000 0,38 671.494.900 93,92 100,00 43.505.100 6,08

Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas

Perkantoran8.801.255.000 4,64 8.063.606.209 91,62 99,98 737.648.791 8,38

Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung21.533.220.000 11,36 20.455.707.459 95,00 100,00 1.077.512.541 5,00

Pemeliharaan Fisik Gedung,

Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit

3.800.000.000 2,00 3.470.571.263 91,33 100,00 329.428.737 8,67

Penyediaan Jasa Kebersihan

Gedung dan Pertamanan

Rumah Sakit

4.050.000.000 2,14 3.996.998.572 98,69 100,00 53.001.429 1,31

REALISASI KEUANGAN DAN FISIK


Program/Kegiatan Pagu Dana Bobot %




2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

841.000.000 0,44 832.159.398 98,95 100,00 8.840.602 1,05

Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya261.400.000 0,14 255.559.398 97,77 100,00 5.840.602 2,23

Pengadaan Kendaraan

dinas/operasional579.600.000 0,30 576.600.000 99,48 100,00 3.000.000 0,52

3. Program peningkatan

pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

615.000.000 0,32 510.465.424 83,00 100,00 104.534.576 17,00

Penyusunan Laporan

Keuangan75.000.000 0,04 48.230.127 64,31 100,00 26.769.873 35,69

Penyusunan Laporan Kinerja

Rumah Sakit280.000.000 0,15 266.494.496 95,18 100,00 13.505.504 4,82

Pengembangan dan

Penatausahaan Sistem Aplikasi

BLUD

260.000.000 0,14 195.740.801 75,28 100,00 64.259.199 24,72





4. Program

Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

330.000.000 0,17 320.307.61297,06

100,009.692.388,00

2,94

Peningkatan Kompetensi

dan Perubahan Budaya

Kerja SDM

330.000.000 0,17 320.307.612 97,06 100,00 9.692.388,00 2,94


%

REALISASI 2019

Sisa AnggaranKeuangan

Fisik

Pekerjaan


5. Program Pengembangan

Data / Informasi2.595.000.000 0,87 2.440.124.817 100,00 100,00 154.875.183 5,97

Sosialisasi dan Penyebaran Informasi

RS950.000.000 0,32 871.591.084 91,75 100,00 78.408.916 8,25

Penyusunan Profil RS 85.000.000 0,03 68.800.000 80,94 100,00 16.200.000 19,06

Survey Kepuasan Pasien / Pelanggan

dan Pegawai RS100.000.000 0,03 79.575.000 79,58 100,00 20.425.000 20,43

Pengembangan SIMRS 760.000.000 0,26 734.260.333 96,61 100,00 25.739.667 3,39

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

(Community Development)250.000.000 0,08 243.293.200 97,32 100,00 6.706.800 2,68

Pengadaan Status Pasien dan

Penunjang Lainnya ( Medical

Record) RS

450.000.000 0,15 442.605.200 98,36 100,00 7.394.800 1,64


REALISASI 2019

Sisa Anggaran



6. Program Pelayanan

Kesehatan41.299.067.480 21,79 38.572.504.728 93,40 99,62 954.405.778 2,31

Pemeliharaan/Kalibrasi Alat

Kesehatan dan Penunjangnya2.400.000.000 1,27 2.363.548.193 98,48 100,00 36.451.807 1,52

Pengadaan Obat dan

Perlengkapan Pengelolaan Obat2.500.000.000 1,32 2.494.104.016 99,76 100,00 5.895.984 0,24

Pengadaan Bahan Habis Pakai 2.500.000.000 1,32 2.474.810.747 98,99 100,00 25.189.253 1,01

Pengadaan Kelengkapan dan

Penunjang Keperawatan700.000.000 0,37 697.568.123 99,65 100,00 2.431.877 0,35

Standarisasi Pelayanan

Keperawatan250.000.000 0,13 227.085.303 90,83 92,56 22.914.697 9,17

Peningkatan Mutu dan

Pengembangan Penunjang Medik710.000.000 0,37 630.369.230 88,78 100,00 79.630.770 11,22

Pengadaan Kelengkapan Penunjang

Medik750.000.000 0,40 745.333.675 99,38 100,00 4.666.325 0,62


REALISASI 2019

Sisa Anggaran



Pengadaan Peralatan Kesehatan

Rumah Sakit (DAK)6.049.067.480 3,19 5.652.638.040 93,45 100,00 396.429.440 6,55

Pengadaan Logistik Perkantoran

dan Penunjang Lain RS1.310.000.000 0,69 1.297.859.793 99,07 100,00 12.140.207 0,93

Penyelenggaraan K3 dan Sanitasi

Rumah Sakit1.370.000.000 0,72 1.270.373.219 92,73 100,00 99.626.781 7,27

Pengadaan Muebeleur RS 300.000.000 0,16 297.973.700 99,32 100,00 2.026.300 0,68

Pengadaan Komputer Manajemen

dan Pelayanan RS785.000.000 0,41 776.449.300 98,91 100,00 8.550.700 1,09

Review Tata Ruang Lingkungan

(Outdoors)Rumah Sakit1.015.000.000 0,54 917.890.085 90,43 100,00 97.109.915 9,57

Akreditasi Rumah Sakit 575.000.000 0,30 536.788.857 93,35 100,00 38.211.143 6,65


REALISASI 2019

Sisa Anggaran



Peningkatan Sarana dan

Prasarana Gedung RS5.457.000.000 2,88 5.327.123.065 97,62 100,00 129.876.935 2,38

Pengadaan Kelengkapan

Penunjang Non Medik1.995.000.000 1,05 1.765.927.337 88,52 99,82 229.072.663 11,48

Peningkatan Mutu dan

Pengembangan Pelayanan Medik300.000.000 0,16 278.224.054 92,74 100,00 21.775.946 7,26

Pembangunan Gedung Penunjang

(IPSRS, Gudang Obat dan

Penunjang Lainnya)

6.350.000.000 3,35 5.010.184.695 78,90 100,00 1.339.815.305 21,10

Pengadaan Makan dan Minum

Pasien1.783.000.000 0,94 1.608.323.377 90,20 100,00 174.676.623 9,80

Pengadaan Peralatan Kesehatan 4.200.000.000 2,22 4.199.929.919 100,00 100,00 70.081 0,00


%

REALISASI 2019

Sisa Anggaran

KeuanganFisik

Pekerjaan

Rp.(%) Per

Keg (%) Per Keg Rp. %

7. Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

885.000.000 0,47 646.287.007 73,03 97,24 238.712.993 26,97

Asistensi, Advokasi, dan

Implementasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

450.000.000 0,19 323.553.202 71,90 100,00 126.446.798 28,10

Peningkatan Mobilisasi Dana

Penerimaan RS210.000.000 0,09 209.558.300 99,79 100,00 441.700 0,21

Dukungan Persiapan RS

Pendidikan225.000.000 0,10 113.175.505 50,30 91,73 111.824.495 49,70


%

REALISASI 2019

Sisa Anggaran

KeuanganFisik

Pekerjaan

Rp.(%) Per

Keg (%) Per Keg Rp. %

8. Program Pengembangan

dan Pemberdayaan SDM

Kesehatan

2.000.000.000 1,06 1.751.891.104 87,59 96,35 248.108.896 12,41

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga

Medik400.000.000 0,17 350.120.078 87,53 99,36 49.879.922 12,47

Pendidikan dan Pelatihan

Penunjang Medik / Non Medik300.000.000 0,13 260.111.002 86,70 92,09 39.888.998 13,30

Pendidikan dan Pelatihan SDM

Manajemen500.000.000 0,21 377.891.324 75,58 93,94 122.108.676 24,42

Pendidikan dan Pelatihan

Perawat/Bidan800.000.000 0,34 763.768.700 95,47 100,00 36.231.300 4,53


%

REALISASI 2019

Sisa Anggaran

KeuanganFisik

Pekerjaan

Rp.(%) Per

Keg

(%) Per

KegRp. %

9. Program

Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Kesehatan

59.348.638.259 31,31 58.300.448.264 98,23 99,05 1.048.189.995 1,77

Pelayanan Kesehatan

BLUD59.348.638.259 31,31 58.300.448.264 98,23 99,05 1.048.189.995 1,77

Belanja Pegawai 2.810.000.000 5,00 2.728.692.553 5,00 100 81.307.447 0,14

Belanja Barang dan

Jasa56.538.638.259,96 95,00 55.571.755.711 94,00 100 966.882.549 1,63


%

REALISASI 2019Sisa

AnggaranKeuangan

Fisik

Pekerjaan

Rp.(%) Per

Keg

(%) Per

KegRp.

Belanja Pegawai 2.810.000.000 100 2.810.000.000 100 100 0,00

Belanja Jasa Administrasi

Keuangan339.000.000 12,06 339.000.000 100 100 0,00

Belanja Tunjangan Beban

Kerja1.519.775.000 54,08 1.519.775.000 100 100 0,00

Belanja Gaji Pegawai

BLUD (Januari2019)951.225.000 33,85 951.225.000 100 100 0,00

Program/Kegiatan Pagu Dana

REALISASI 2019

Sisa Anggaran


Rp.(%) Per

Keg (%) Per Keg Rp.

Belanja Barang dan Jasa

BLUD41.299.067.480 38.572.504.728 93,64 100,00 954.405.778

Belanja Obat-Obatan 10.559.969.192 10.557.235.109 17,79 100.00 2.734.083

Belanja Bahan Habis Pakai Medis 16.969.774.847,96 16.968.630.167 28,59 100.00 1.144.681

Belanja Remunerasi 25.840.000.000 25.583.225.891 43,11 100.00 256.774.109

Belanja Transportasi Rujukan

Pasien170.000.000 169.146.687 0,29 100.00 853.313

Belanja Dukungan

Penyelenggaraan Penunjang Medik330.000.000 200.220.700 0,34 100.00 129.779.300

Belanja Penyelenggaraan

Penunjang Non Medik459.000.000 370.071.065 0,62 100.00 88.928.935

Program/Kegiatan Pagu Dana

REALISASI 2019

Sisa Anggaran


Rp. (%) Per Keg (%) Per Keg Rp.

Belanja Pelaksanaan Kegiatan

Rutinitas Perkantoran589.000.000 310.210.339 0,52 100 278.789.661

Belanja Jasa Tenaga Pendukung 715.900.000 669.492.000 1,13 100 46.408.000

Belanja Pengembangan Aplikasi

BLUD dan Penyusunan RBA124.200.000 51.723.279 0,09 100 72.476.721

Belanja Pendidikan dan Pelatihan 310.900.000 222.168.104 0,37 100 88.731.896

Belanja Cetak Map Status Pasien 106.300.000 106.038.150 0,18 100 261.850

Belanja Tunda Bayar 363.595.220 363.594.200 0,61 100 -

1

2

3

4

5

6

7

laporan pertanggung jawaban pelaksanaan apbd …

Documents