laporan kinerja instansi pemerintah sekretariat...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2020
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2019
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 ii
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
Tahun 2019
LKjIP
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sebagai konsekuensi logis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip
Pemerintah yang baik (Good Governance) yang berorientasikan pada kepentingan
masyarakat luas, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabel serta mempunyai
wawasan jauh kedepan, pengukuran kinerja instansi pemerintah mutlak diperlukan
guna mengetahui tingkat capaian yang diperoleh dari misi organisasi untuk mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.
Pencapaian Kinerja yang diukur dengan menggunakan beberapa indikator
sebagai parameter penilaian, adalah merupakan gambaran tingkat keberhasilan/
kegagalan dari misi organisasi. Sehingga hasil yang diperoleh tersebut merupakan
bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas kinerja pemerintah kepada
masyarakat.
Berdasarkan penilaian atas hasil kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat
Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2019 dengan menggunakan beberapa
parameter tersebut, diperoleh Pencapaian Kinerja sebagai berikut :
1. Sasaran Pertama : Meningkatnya Nilai Evaluasi Akip Kabupaten Berau
Indikator Nilai Evaluasi LKjIP Kab.Berau
Sasaran nilai evaluasi LKjIP target 70,02 terealisasi 62,86 atau belum mencapai
target dengan tingkat capain kinerja sebesar 90 persen.
Indikator Nilai Rata-rata Akuntabilitas Kinerja PD Kab.Berau
Sasaran Nilai Rata-rata Akuntabilitas Kinerja PD Kab.Berau dengan target 70,02
terealisasi 71,9 atau telah melebihi target dengan tingkat capaian kinerja sebesar
103 persen.
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 iii
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
Tahun 2019
LKjIP
2.Sasaran Kedua : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten
Berau
Indikator Nilai Rata-rata IKM Kab.Berau
Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah target 81,5 terealisasi 84,14 atau
melebihi target. Dengan tingkat capaian kinerja sebesar 103,24 persen
Indikator Nilai Rata-rata IKM Sekretariat Daerah Kab.Berau
Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kab.Berau
dengan target 81,5 terealisasi 81,85 atau melebihi target. Dengan tingakt capaian
kinerja sebesar 100,43.
3. Sasaran Ketiga : yaitu Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Indikator peringkat LPPD di tingkat provinsi Kabupaten Berau dengan
target peringkat ke 2 dan terealisasi menjadi rangking atau melebihi target
yang ingin dicapai dengan capaian kinerja sebesar 150 persen.
4. Sasaran Keempat : Efisiensi dan Transparansi Proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik
Indikator presentase proses pengadaan barang dan jasa yang efesien
target 7,5 persen terealisasi 4,12 persen atau tidak mencapai target.
Dengan tingkat capaian kinerja sebesar 54,93 persen.
Dengan demikian, dari hasil perolehan penilaian capaian kinerja tersebut,
diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah
Kabupaten Berau Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja telah menunjukkan hasil
yang baik. Akan tetapi ada indikator kinerja yang belum mencapai target dengan
baik, hal ini menjadi bahan evaluasi dan akan di perbaiki di tahun berikutnya.
Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 i
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat
Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 dapat diselesaikan. Sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan upaya untuk menginformasikan
pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana
Strategis, hal ini merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang
transparan dan akuntabel serta menciptakan Good and Clean Government.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
Tahun 2019, merupakan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan yang tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, baik dalam
perumusan, implementasi dan pengawasannya. Hal ini sesuai dengan pedoman
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
Kabupaten Berau ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap
pencapaian kinerja tahun 2019 dan diharapkan dapat meningkatkan peran
Sekretariat Daerah Kabupaten Berau untuk mendukung terciptanya “ Good
Governance “ atau Tata Kepemerintahan yang baik.
Tanjung Redeb, Februari 2020
Laporan K Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 iv
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
Tahun 2019
LKjIP
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i
IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................... iv
DAFTAR TABEL ............................................................................................................. vi
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................................... 1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi................................................................................. 2
1.3 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah .......................................................... 5
1.4 Sumber Daya Manusia .................................................................................... 7
1.5 Permasalahan Utama(Isu Strategis) ............................................................. 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA ............................... 11
2.1 Rencana Strategis ........................................................................................ 11
2.1.1 Visi dan Misi ................................................................................. 11
2.1.2 Tujuan dan Sasaran ..................................................................... 12
2.1.3 Kebijakan,Strategi dan Perjanjian Kinerja .................................... 13
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) ....................................................................... 15
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .................................................................. 16
2.4 Perjanjian Kinerja (PK) ................................................................................. 19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................. 22
Laporan K Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 v
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
Tahun 2019
LKjIP
3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya .................................... 22
3.2 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah 2019 ............................................... 24
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .................................................... 30
3.4 Realisasi Anggaran .................................................................................. 46
BAB IV PENUTUP ........................................................................................................ 60
LAMPIRAN
1. Rencana kinerja tahunan 2019
2. Perjanjian kinerja tahun 2019
3. Pengukuran kinerja tahun 2019
4. IKU 2019
5. Matrik Renstra 2016-2021
6. Rencana Aksi 2019
7. Rangkuman Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Laporan K Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 vi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
Tahun 2019
LKjIP
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jabatan ................................ 9
Tabel2.1 IKU Sekda ...................................................................................................... 15
Tabel2.2 Rencana Kinerja Tahunan .............................................................................. 17
Tabel2.3 Perjanjian Kinerja Sekda ................................................................................ 19
Tabel 3.1 Kategori Penilaian ......................................................................................... 27
Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja......................................................................... 29
Tabel 3.3 Skala Nilai Peringkat Kinerja ......................................................................... 31
Tabel 3.4 Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP ................................................................ 31
Tabel 3.5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ...................................................... 34
Tabel 3.6 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ................................... 36
Tabel 3.7 Efisiensi dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa ............................ 41
Tabel 3.8 Efisiensi Sumber Daya Sekreatriat Daerah ................................................... 45
Tabel 3.9 Alokasi Anggaran dan Program Anggaran Sekretariat Daerah 2019 ............ 46
Laporan K Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang transparan,
akuntabel, efisien dan efektif, pelaporan laporan kinerja instansi pemerintah
daerah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau disusun
berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata CaraReviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja
organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan pertanggungjawaban
atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.
Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan
membandingkan target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah daerah.
Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Hal yang terpenting yang perlu dilakukan dalam menyusun kinerja
adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran yang menganalisis
terhadap beberapa indikator terhadap pengukuran kinerja.
Laporan K Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja
disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan
berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakti dan menyampaikannya
kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretariat Daerah Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh sekretaris
Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati
dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 47 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagai berikut :
1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), membawahi
4 Bagian terdiri dari :
a. Bagian Tata Pemerintahan membawahi :
1. Sub Bagian Pemerintah Umum
2. Sub Bagian Perangkat dan Otonomi Daerah
3. Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Kampung
Laporan K Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
b. Bagian Kerjasama, Penataan Wilayah dan Pengembangan Daerah
Terpencil, membawahi :
1. Sub Bagian Kerjasama
2. Sub Bagian Penataan Wilayah dan Pengembangan Daerah
Terpencil
c. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan membawahi :
1. Sub Bagian Peraturan dan Perundang-Undangan.
2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
d. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
1. Sub Bagian Bina Keagamaan
2. Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat
3. Sub Bagian Bina Pendidikkan, Kebudayaan Kepemudaan dan
Olah Raga
3. Asisten Pembangunan dan Perekonomian (Asisten II), membawahi 3
Bagian terdiri dari :
a. Bagian Pembangunan membawahi :
1. Sub Bagian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan
2. Sub Bagian Sarana dan Prasarana
3. Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam
b. Bagian Perekonomian membawahi :
Laporan K Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
1. Sub Bagian Bina Produksi
2. Sub Bagian Bina Perekonomian
3. Sub Bagian Bina Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik
Daerah
c. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :
1. Sub Bagian Pembinaan dan Kompetisi Pengadaan
2. Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan
3. Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan
4. Asisten Administrasi Umum (Asisten III), membawahi 4 Bagian terdiri dari :
a. Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat, membawahi :
1. Sub BagianProtokol
2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Publikasi
3. Sub Bagian Bina Komunikasi, Informatika, Persandian,
Perpustakaan dan Kearsipan
b. Bagian Organisasi, membawahi :
1. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan
2. Sub Bagian Pengembangan Kinerja Aparatur
3. Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik
c. Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahi
1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
2. Sub Bagian Kepegawaian
Laporan K Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 5
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
3. Sub Bagian Rumah Tangga
d. Bagian Keuangan dan Aset, membawahi
1. Sub Bagian Anggaran dan Penatausahaan Keuangan
2. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
3. Sub Bagian Perlengkapan dan Aset
1.3 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
Struktur Organisasi secara umum adalah sebuah susunan kompenen
atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Dengan adanya struktur
organisasi maka kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana
fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan baik.
Selain itu, dengan adanya struktur tersebut maka bisa mengetahui
pekerjaan dari sebuah organisasi tertata dengan baik. Struktur tersebut
merupakan komponen penting yang harus ada dalam organisasi yang
memuat terkait pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing
bagian di lingkungan secretariat daerah Kabupaten Berau. Adapun
struktur organisasi pada Sekretariat Daerah dilingkup Kabupaten Berau
sebagaiberikut:
Laporan K Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 6
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
SEKRETARIS DAERAH
STAF AHLI 1. Bidang Perintahan,Politik,
Hukum dan Kesra 2.Bidang Pembangunan
dan Perekonomian 3.Bidang Keuangan dan
SDM
Laporan K Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 7
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
1.4 Sumber Daya Manusia
Pendekatan Pengembangan SDM dengan mengarahkan agar setiap
individu dalam organisasi memiliki meta kecerdasan, ditempuh dalam upaya
meningkatkan pemahaman syarat terhadap nilai-nilai dalam etika Birokrasi,
nilai-nilai tersebut :
1. Nilai-nilai dalam pembukaan UUD 1945
2. Komitmen dan Konsistensi terhadap Visi, Misi dan tujuan organisasi
3. Kewenangan dan Tanggung Jawab
4. Keihlasan dan Kejujuran
5. Integritas dan Profesionalisme
6. Kreatifitas dan Kepekaan terhadap lingkungan tugas
7. Kepemimpinan dan Keteladanan
8. Kebersamaan dan dinamika Kelompok Kerja
9. Ketepatan dan Kecepatan
10. Rasionalitas dan Kecerdasan emosi
11. Keteguhan dan Ketegasan
12. Keberanian (dalam mengambil keputusan dan menangani konflik)
13. Dedifikasi dan Loyalitas
14. Semangat dan Motivasi
15. Ketekunan dan Kesabaran
16. Keadilan dan Keterbukaan
Laporan K Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 8
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
17. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
Peta kecerdasan ini sangat diperlukan guna mendorong setiap individu
dalam organisasi memahami dan mengamalkan 17 butir nilai-nilai dalam etika
birokrasi dimaksud, karena beberapa hal :
a. Kode etik tidak membebankan Sanksi Hukum atau Fisik melainkan sanksi
moral, sehingga tanpa meta kecerdasan dasar akan sulit atau terdapat
kegunaan untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut.
b. Sifat atau Noture dari Aparatur Sekretariat yang memerlukan waktu cukup
panjang untuk setiap tahapannya disatu sisi dan implementasi kebijakan
anggaran disisi lain menambah komitmen fungsi dan tembusan-tembusan
tertentu dalam menghadapi situasi yang tidak kondutif.
c. Kriteria dan indikator pengukuran kinerja aparatur dan diseminasinya tidak
mendorong aparatur untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.
Sumber daya manusia merupakan unsure yang paling menentukan dalam
proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur yang merupakan ujung
tombak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat.
Untuk menghadapi perkembangan teknologi saat ini maka harus diimbangi
dengan tingkat pengetahuan sumber daya manusia khususnya pada sumber
daya aparatur yang memadai. berikut ini data Pegawai Negeri Sipil yang berada
dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Kalimantan Timur
berdasarkan eselon, jabatan dan gender :
Laporan K Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 9
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Tabel 1.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan
Eselon dan Jabatan
No Nama bagian Eselon
I
Eselon
II
Eselon
III
Eselon
IV
Staf Jumlah
PNS PTT
1 Sekretaris Daerah - 1 - - - - 1
2 Staf Ahli - 3 - - - - 3
3 Asisten - 3 - - - - 3
4 Bagian Tata Pemerintahan - - 1 3 11 2 17
5
Bagian Kerjasama, Penataan
Wilayah, dan Daerah
Terpencil
- - 1 2 7 1 11
6 Bagian Hukum dan
Perundang-Undangan - - 1 3 9 2 15
7 Bagian Pembangunan - - 1 3 11 1 16
8 Bagian Perekonomian - - 1 3 6 2 12
9 Bagian Kesejahteraan Rakyat - - 1 3 11 2 17
10 Bagian Humas dan Protokol - - 1 3 17 6 27
11 Bagian Organisasi - - 1 3 7 1 12
12 Bagian Umum dan
Perlengkapan - - 1 3 43 58 105
13 Bagian Keuangan dan Aset - - 1 3 11 6 21
14 Bagian Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa - - 1 3 16 - 20
JUMLAH - - - 32 149 81 280
Sumber Data Bagian Umum dan Kepegawaian Desember 2019
Laporan K Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 10
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
1.5 Permasalahan Utama (Isu Strategis)
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai
dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Berau adalah
melakukan tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan
kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Berdasarkan analisis,
permasalahan yang dihadapai oleh Sekretariat Daerah adalah sebagai
berikut:
1. Sarana dan Prasarana sebagai penunjang pekerjaan pada masing-masing
bagian tidak tersebar secara merata, sehingganya terdapat beberapa
bagian yang melaksanakan pekerjaannya dengan keterbatasan sarana
dan prasarana kerja;
2. Sumber Daya Aparatur yang masih kurang kompeten pada masing-
masing bidangnya, walaupun tidak semuanya;
3. Masih kurangnya koordinasi antar bagian yang mana menyebabkan
kebingungan terkait pekerjaan bahkan saling lempar kewajiban, hal ini
menyebabkan kurang harmonisnya lingkungan kerja;
4. Mengingat tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah sebagai koordinator
administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta
pelayanan administratif, namun pada kenyataannya di lapangan masih
saja Perangkat daerah acuh terhadap hal tersebut, himbauan-himbauan
untuk menyampaikan kewajiban tepat waktu masih saja diabaikan oleh
beberapa Perangkat Daerah.
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 11
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
Tahun 2019
LKjIP
BAB II
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Rencana Strategis merupakan dokumen yang disusun melalui proses
sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi
Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya
yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis Sekretariat
daerah Kabupaten Berau ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu
dimulai dari Tahun 2016 sampai dengan 2021.
Rencana Startegis Sekretariat Daerah Kabupaten Berau 2016-2021
dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan
keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, strategi pembangunan,
kebijakan umum dan program/ kegiatan bagian-bagian yang di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Berau. Adapun tujuan dari Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :
2.1.1 Visi dan Misi
Visi adalah suatu pandangan jauh tentang organisasi, tujuan-tujuan
organisasi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan
tersebut pada masa akan datang.
Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Berau sebagaimana termuat dalam
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-
2021 juga merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih.
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 12
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
Tahun 2019
LKjIP
Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Berau
periode 2016-2021 adalah ”Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul,
Dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia Dan
Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan”.
Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh
lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Misi merupakan sesuatu
yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan keterangan yang
jelas tentang bagaimana cara lemabga bekerja. Berpedoman pada
uraian tersebut, sebgai bentuk nyata dari Visi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah
Kabupaten Berau masuk dalam Misi ke 4 (empat) yaitu :
“Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa,
Transparan Dan Akuntabel”
2.1.2 Tujuan dan Sasaran
Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Berau diatas, maka Visi dan Misi tersebut harus
dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional
berupa perumusun tujuan.
Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1
(satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan
penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan akan
mengarahkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Oleh karena
itu, rumusan tujuan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten
Berau adalah sebagai berikut :
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 13
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
Tahun 2019
LKjIP
“Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih, Transparan, Profesional
Dan Akuntabel”
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan sasaran merupakan
sesuatu yang ingin atau dihasilkan dalam waktu tertentu. Sedangkan
Sasaran untuk mewujudkan Tujuan di atas adalah sebagai berikut :
1) Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten, dengan indikator
sebagai berikut :
a) Nilai Rata-rata Akuntabilitas Kinerja PD Kabupaten Berau
2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator sebagai
berikut
a) Nilai Rata-rata IKM Kabupaten Berau
b) Nilai Rata-Rata IKM Sekretariat Daerah Kabupaten Berau
3) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,
dengan indkator sebagai berikut :
a) Peringkat LPPD tingkat Provinsi
4) Efisiensi dan Transparansi Proses Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Secara Elektronik
a) Presentase efisiensi proses pengadaan barang/jasa pemerintah
2.1.3 Kebijakan,Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam
rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran,
penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 14
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
Tahun 2019
LKjIP
penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh
pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah
Kabupaten Berau merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan
pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran
Renstra dengan efektif.
Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2016-2021,
Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Menciptakan tata pemerintahan yang bersih,
berwibawa, transparan dan akuntabel.
Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar
lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5
(lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki
fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.
Proses perencanaan strategis merupakan Program merupakan kumpulan
kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai
tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016-2021 disusun
berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan
permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan
pembangunan di Kabupaten Berau.
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 15
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
Tahun 2019
LKjIP
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis instansi instansi pemerintah. Sebagai salah satu
upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola
pemerintahan yang baik, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Berau
adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat Daerah Kabupaten Berau
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama
Penjelasan/Formulasi
Penghitungan
1 Meningkatnya Nilai
Evaluasi AKIP
Kabupaten
1. Hasil Evaluasi
LKjIP Kab.Berau
2. Nilai Rata-rata
Akuntabilitas
Kinerja PD
Kabupaten Berau
Hasil Evaluasi
Menpan dan
Inspektorat Provinsi
Hasil Evaluasi AKIP
Inspektorat
Kab.Berau
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 16
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
Tahun 2019
LKjIP
2 Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik
3. Nilai Rata-Rata IKM
Kabupaten Berau
4. Nilai Rata-rata
Sekretariat Daerah
Kab.Berau
Hasil Survey
pelayanan publik
Perangkat Daerah
3 Meningkatnya
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
5. Peringkat LPPD
tingkat Provinsi
Hasil evaluasi
Inspektorat Provinsi
Kaltim
4 Efisiensi dan
Transparansi
Proses Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah Secara
Elektronik
6. Presentase Proses
pengadaan barang
dan jasa yang
efesien
Jumlah pengadaan
barang dan jasa
yang efektif dan
efisien dibagi jumlah
pengadaan barang
dan jasa X 100%
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran program yang
telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi atau
unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja tahunan
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 17
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
Tahun 2019
LKjIP
dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh
pimpinan satuan organisasi atau unit kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan.
Penyusunan rencana kinerja tahunan meliputi sasaran strategis,sasaran program,
sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran atau indikator kinerja utama dan
target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan
penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran, dan menetapkan target. Sasaran
yang dimaksud pada rencana kinerja tahunan ini adalah sasaran yang dimuat dalam
dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi, dipilih selanjutnya ditetapkan sasaran
mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja
sasaran dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).
Sasaran pada Renstra dapat dipindahkan dalam rencana kinerja tahunan
(RKT). Akan tetapi apabila sasaran indikator sasaran pada Renstra tidak dapat
dilaksanakan seluruhnya pada tahun berjalan, maka dapat dipilih sasaran yang
tertulis pada Renstra sesuai dengan skala prioritas dan indikator kinerja utamanya.
Adapun Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Tahun 2019 adalah sebagai
berikut :
Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Sekretariat Daerah Kabupaten Berau
Tahun 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Satuan Target
1 Meningkatnya 1. Hasil Evaluasi Nilai 70,02
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 18
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
Tahun 2019
LKjIP
Nilai Evaluasi
AKIP Kabupaten
LKjIP Kab.Berau
2. Nilai Rata-rata
Akuntabilitas
Kinerja PD
Kabupaten
Berau
Nilai
70,02
2 Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik
3. Nilai Rata-Rata
IKM Kabupaten
Berau
4.Nilai Rata-rata
Sekretariat
Daerah
Kab.Berau
Nilai
Nilai
81,5
81,5
3 Meningkatnya
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
5. Peringkat LPPD
tingkat Provinsi
Peringk
at
2
4 Efisiensi dan
Transparansi
Proses
Pengadaan
Barang/Jasa
6. Presentase
Proses
pengadaan
barang dan jasa
yang efesien
Persent
ase
7,5
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 19
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
Tahun 2019
LKjIP
Pemerintah
Secara Elektronik
2.4 PERJANJIAN KINERJA (PK)
Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji dari perencana kinerja
tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan
pemerintah Kabupaten Berau, karena merupakan wahana proses tentang
memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.
Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk
menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.
Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan
mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan
tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.
Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau
Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut :
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja (PK)
Sekretariat Daerah Kabupaten Berau
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Satuan Target
1 Meningkatnya 1. Hasil Evaluasi Nilai 70,02
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 20
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
Tahun 2019
LKjIP
Nilai Evaluasi
AKIP Kabupaten
LKjIP Kab.Berau
2. Nilai Rata-rata
Akuntabilitas
Kinerja PD
Kabupaten
Berau
Nilai
70,02
2 Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik
3. Nilai Rata-Rata
IKM Kabupaten
Berau
4.Nilai Rata-rata
Sekretariat
Daerah
Kab.Berau
Nilai
Nilai
81,5
81,5
3 Meningkatnya
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
5. Peringkat LPPD
tingkat Provinsi
Peringk
at
2
4 Efisiensi dan
Transparansi
Proses
Pengadaan
Barang/Jasa
6. Presentase
Proses
pengadaan
barang dan jasa
yang efesien
Persent
ase
7,5
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 21
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
Tahun 2019
LKjIP
Pemerintah
Secara Elektronik
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 22
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Tindaklanjut Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Sekretariat Daerah
Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat
Daerah Kabupaten Berau oleh Inspektorat Kabupaten Berau ada beberapa
rekomendasi yaitu :
a. Perencanaan Kinerja
1. Agar target dalam Renstra dimonitor sampai dengan tahun berjalan dengan
melakukan breakdown target kinerja jangka menengah kendala target-
target tahunan dan periodek yang selaras dan terukur, terdapat pihak atau
bagian yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan yang memonitor
kinerja secara periodik, terdapat jadwal, atau SOP yang jelas tentang
mekanisme monitoring Renstra secara periodic, terdapat hasil monitoring
atau capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progressnya dalam
laporan kinerja, terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring.
2. Melakukan reviu dokumen Renstra secara berkala.
b. Pengukuran
1. Agar membuat indicator kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan
kinerja pihak berkepentingan
2. Mempublikasikan Indikator Kinerja Utama
3. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi agar dilakukan secara
berkala (bulanan/triwulan/semester) dan dilakukan evaluasi, sehingga
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 23
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
didapakan analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah
dilaksanakan suatu rencana atau agenda, terdapat ukuran yang memadai
tentang keberhasilan rencana.
4. Menggunakan teknologi dalam pengukuran kinerja sehingga progress
kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.
5. Memanfaatkan IKU dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
sebagaimana kriteria ditetapkan.
6. Agar IKU dijadikan dasar penilaian kinerja, reward atau punishment,
promosi atau kenaikan/penurunan peringkat sehingga capaian kinerja dapat
memiliki keterkaitan dengan reward and punishmentnya.
7. Agar IKU direviu secara berkala walaupun hasilnya masih relevan dengan
kondisi saat ini.
c. Pelaporan Kinerja
1. Agar laporan kinerja mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait
langsung dengan seluruh pencapaian sasaran (outcome) datanya valid.
d. Evaluasi Internal
1. Hasil evaluasi agar disampaikan atau dibahas dengan pihak yang
dievaluasi sehingga terjadi kesepakatan dengan pihak terkait langsung
dengan temuan hasil evaluasi, untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil
evaluasi.
2. Menindaklanjuti hasil evaluasi program yang digunakan untuk perbaikan
pelaksanaan program dimasa akan dating.
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 24
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
3. Agar hasil evaluasi Rencana Aksi rekomendasi ditindaklanjuti dalam bentuk
langkah-langkah nyata.
e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi
1. Agar informasi kinerja disampaikan merupakan perhitungan (formulasi)
yang valid, sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya
(kompeten) dapat diverifikasi dan up to date.
Dari hasil rekomendasi tersebut diatas telah ditindaklanjuti mulai dari
komponen perencanaan baik Renstra yang telah mengacu RPJMD, Rencana
Kinerja Tahunan sampai dengan Perjanjian Kinerja. Untuk pelaporan telah
mengikut sistematika yang ada dan analisis capaian kinerja telah menganalisis
indikator kinerja utama Sekretariat Daerah dengan membandingkan antara
realisasi kinerja tahun lalu dengan tahun yang bersangkutan dan pengukuran
dilakukan secara berkala.
3.2 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan
atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang
berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Sekretariat
Daerah Kabupaten Berau selaku pengemban amanah masyarakat
melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau yang dibuat sesuai
ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 25
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang
sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja
adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan
sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan
perubahan, baik level keluaran, hasil maupun dampak.
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance dimana salah
satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah
instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan
layanan public yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena
itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian
penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada
publik telah dicapai.
Sekretariat Daerah Kabupaten Berau selaku pengemban amanah
masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau yang dibuat sesuai
dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 26
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan
dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 maupun Rencana
Kerja Tahun 2019.
Indikator kinerja utama merupakan alat ukur keberhasilan suatu instansi
pemerintah dalam mencapai tujuan atau suatu sasaran kegiatan utama dan
dapat digunakan untuk perbaikan kinerja kedepannya.
Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup
penetapan indikator dan penetapan capaian indikator kinerja dengan
menggunakan formulir Pengukuran KInerja Kegaitan ( PKK ). Evaluasi kinerja ini
tidak lain adalah untuk menjadikan instansi pemerintah menjadi lebih baik ke
masa depan yang akan datang.
Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk laporan
pertanggungjawaban dan juga sebagai perbaikan kinerja serta untuk
meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.
Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan
antara lain yaitu :
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 27
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta solusi yang telah dilakukan
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
Manajemen pembangunan berbasis kinerja merupakan orientasi untuk
mendorong perubahan dimana program atau kegiatan dan sumber anggaran
adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan yang baik
pada hasil (outcome) yang ingin dicapai , keluaran (output) maupun dampak
dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarkatnya.
Adapun kategori dalam penilaian evaluasi Laporan Capaian Kinerja Instansi
Pemerintah adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1
Kategori penilaian peringkat
No Kategori Nilai Angka Interpretasi
1 AA >90-100 Sangat Memuaskan
2 A >80-90 Memuaskan, Memimpin perubahan,
berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3 BB >.70-80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik,
memiliki sistem manajemen yang andal
4 B >60-70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik,
memiliki sistem yang dapat digunakan untuk
manajemen kinerja, dan perlu sedikit
perbaikan
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 28
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
5 CC >50-60 Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya
cukup baik, taat kebijakan, memilik sistem
yang dapat digunakan untuk memproduksi
informasi kinerja untuk pertanggung jawaban,
perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6 C >30-50 Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat
diandalkan, memiliki sistem untuk
manajemen kinerja tapi perlu banyak
perbaikan minor dan perbaikan mendasar
7 D 0-30 Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak
dapat diandalkan untuk penerapan
manajemen kinerja; Perlu perbaikan yang
sangat mendasar
Sumber : Kementerian PAN dan RB
Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas
adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada Indikator Sasaran.
Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Berau telah melaksanakan tugas
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 yang mengacu pada dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau
Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah
ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan
realisasi kinerja. Adapun tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Berau Tahun 2019 berdasarkan pengukuran diatas dapat digambarkan dalam tabel
sebagai berikut :
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 29
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Daerah
No
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
Capaian
1 Meningkatnya
Nilai Evaluasi
AKIP Kabupaten
Nilai evaluasi
LKjIP
Kab.Berau
Nilai 70,02 62,86 90
Nilai Rata-rata
Akuntabilitas
Kinerja PD
Kabupaten Berau
Nilai 70,02 71,9 103
2 Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik
Nilai Rata-Rata
IKM Kabupaten
Berau
Nilai 81,5 84,14 103,24
Nilai Rata-rata
Sekretariat
Daerah
Kab.Berau
Nilai 81,5 81,85 100,43
3 Meningkatnya
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
Peringkat LPPD
tingkat Provinsi
(kategori
Kabupaten)
Peringka
t
2 1 150
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 30
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
daerah
4 Efisiensi dan
Transparansi
Proses
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
Secara Elektronik
Presentase
Proses
pengadaan
barang dan jasa
yang efesien
Persent
ase
7,5 4,12 54,93
3.3 Evaluasi dan Analis Capaian Kinerja Sekretariat Sekretariat Daerah
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan
analisis pencapain kinerja yang meliputi uraian keterkaitan program dan
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat daerah Tahun 2016-2021 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021. Pelaporan dan
pengukuran pencapaian kinerja ini dilakukan sebagai bahan informasi sebab-
sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan.
Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Sekretariat
Daerah Kabupaten Berau menetapkan kategori pencapaian kinerja berdasarkan
capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 31
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Tabel.3.3
Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Rentang Capaian Kinerja Kategori Capaian Kinerja
1 Lebih dari 100% Baik Sekali (BS)
2 Lebih dari 75% -100% Baik (B)
3 55% - 75% Cukup (C)
4 Kurang 55% Kurang (K)
3.2.1 Sasaran I Meningkatnya Nilai Evaluasi Akip Kabupaten Berau
Tabel 3.4
Meningkatnya Nilai Evaluasi Akip Kabupaten Berau
No Indikator Kinerja Satuan Capaian
2018
Tahun 2019 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Target Realisasi %
Capaian
1 Nilai Evaluasi
LKjIP Kab.Berau
Nilai 60,06 70,02 62,86 90 74
2 Nilai Rata-rata
Akuntabilitas
Kinerja PD
Kabupaten Berau
Nilai 68,03 70,02 71,9 103 76
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 32
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Analisis Sasaran 1 : Meningkatnya Nilai Evaluasi Akip Kabupaten Berau
Dari tabel diatas terdapat dua indikator yaitu nilai hasill evaluasi LKjIP
Kab.Berau dan nilai rata-rata akuntabilitas perangkat daerah. Dapat dilihat
nilai indikator hasil evaluasi lkjip Kab.Berau dari target 70,02 terealisasi 62,86
atau belum mencapai target dengan tingkat capaian kinerja sebesar 90
persen. Jika dibandingkan tahun sebelumnya ada kenaikan kinerja sebesar
2,8 point hal ini menunjukkan ada perbaikan baik dari segi perencanaan,
pengukuran, pelaporan sampai dengan tahapan evaluasi.sedangkan indicator
yang ke dua rata-rata akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilingkungan
Kabupaten Berau mencapai target yang ingin dicapai, dimana target pada
tahun 2019 sebesar 70,02 terealisasi 71,9 atau melebihi target. Jika
dibandingkan tahun 2018 target sebesar 66,08 dengan realisasi capaian
68,03 artinya ada kenaikan 5,82 poin, hal ini dikategori dalam capaian yang
baik.
Adapun hambatan atau masalah yang dihadapai dalam mencapai
target tersebut diatas adalah sebagai berikut :
Permasalahan :
Mendokumentasikan dengan baik basis data yang memadai dalam
rangka penetapan target kinerja yang baik;
Menyiapkan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan
dalam rangka mencapai sasaran;
Hasil pengukuran atas target kinerja (capaian kinerja) harus secara
penuh dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan
punishment;
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 33
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas SDM terkait
pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
Membangun sistem teknologi informasi aplikasi akuntabilitas kinerja
pemerintah tersendiri dan terintegrasi;
Menetapkan target kinerja atas seluruh indikator sasaran dengan
baik dan cermat;
Melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) yang terus menerus dan berkesinambungan yang
merupakan satu kesatuan dari proses pelaksanaan Reformasi
Birokrasi.
Strategi Upaya Pemecahan Masalah :
1. Akan menindaklanjuti dengan mendokumentasikan basis data dalam
penetapan target kinerja yang baik
2. Komitmen untuk menyiapkan anggaran dalam rangka mendukung
program priortas dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat
Daerah
3. Berkomitmen untuk memberikan reward dan funishment terhadap
pegawai dilingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah
masing-masing
4. Akan dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah untuk
mengikuti bimtek evaluasi kinerja
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 34
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
5. Berkomitmen untuk melaksanakan perencanaan melalui eplanning dan
pengukuran berbasis aplikasi melalui esr.menpan.go.id dan e-
sakipberau.com
6. Akan menetapkan target kinerja yang baik dengan mendokumentasikan
indicator kinerja
7. Akan melakukan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas
korupsi (WBK) secara berkelanjutan dalam proses peningkatan
Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
3.2.2 Sasaran II Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten
Berau
Tabel 3.5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
No Indikator Kinerja Satuan Capaian
2018
Tahun 2019 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Target Realisasi %
Capaian
1 Nilai Rata-rata
IKM Kabupaten
Berau
Nilai 77,78 81,5 84,14 103,24 89,36
Nilai Rata-rata
Sekretariat
Daerah IKM
Nilai 82,54 81,5 81,85 100,43 89,36
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 35
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Kab.Berau
Analisis Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten
Berau
Dari tabel diatas dapat dilihat kategori indeks kepuasan masyarakat
perangkat daerah masuk dalam kategori B yaitu dengan nilai mencapai 84,14
yang arti pelayanan publik kepada masyarakat baik, sehingga mencapai
target, dengan capaian 103,24 persen, yang mana masuk dalam kategori B.
jika diibandingkan tahun sebelumnya masih dalam kategori B sehingga
kualitas pelayanan publik di Kabupaten Berau menunjukkan hasil yang baik.
Sedangkan untuk indicator kinerja Nilai rata-rata IKM Sekretariat Daerah
tahun 2019 dengan target 81,5 terealisasi 81,85 atau melebihi target. Adapun
capaian kinerja sebesar 100,43 masuk dalam kategori B.
Hambatan atau masalah :
1. Adanya kebijakan yang menyatakan bahwa kebijakan tentang IKM ini
tidak berlaku lagi yaitu dalam peraturan Menteri PAN-RB Nomor 16
Tahun 2014, dimana hasil survey dapat bersifat kualitatif maupun
kuantitatif sedangkan target yang harus dicapai bersifat kuantitatif
2. Evaluasi dengan survey IKM ini merupakan acuan dalam perencanaan
perbaikan pelayanan sehingga tidak hanya untuk sekedar mencapai
target nilai.
Strategi Upaya Pemecahan Masalah :
1. Perlu adanya pendampingan atau bimbingan teknis terhadap perangkat
daerah terutama pada organisasi yang merupakan ujung tombak dari
pelayanan langsung kepada masyarakat.
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 36
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
2. Diharapkan didalam tim panggar eksekutif dan legislatif memonitor dan
mengevaluasi perencanaan dan pembiayaan pelaksanaan survey
kepuasan masyarakat yang terintegrasi dalam Renja Perangkat Daerah
guna peningkatan kualitas kinerja dalam bidang pelayanan publik.
3.2.3 Sasaran III Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Tabel 3.6
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Indikator Kinerja Satuan Capaian
2018
Tahun 2019 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Target Realisasi %
Capaian
1 Peringkat LPPD
tingkat Provinsi
Pering
kat
3 2 1 100 1
Analisis Sasaran III : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Dari tabel diatas dapat dilihat indikator peringkat LPPD di tingkat
provinsi Kabupaten Berau menargetkan peringkat ke 2 dan realisasi pada
tahun 2019 Kabupaten Berau dapat melebihi target yang ingin dicapai yaitu
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 37
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
menjadi peringkat ke 1 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur untuk kategori
Kabupaten artinya kinerja yang dihasilkan masuk dalam kategori baik. Jika
dibandingkan tahun sebelumnya terjadi kenaikan peringkat yang sebelumnya
mendapatkan peringkat dua menajdi peringkat satu hal ini menunjukkan
kinerja yang sangat baik dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran
ini :
Terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Bagian Tata
Pemerintahan, Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
Propinsi Kalimantan Timur, Tim Daerah EKPPD yang terdiri dari BPKP
Perwakilan Propinsi Kaltim dan Inspektorat Propinsi Kaltim serta
Direktorat EKPKD Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri RI.
Terjalinnya komunikasi yang baik antara Tim Penyusun LPPD
Kabupaten Berau, Tim Percepatan Pengumpulan Capaian Kinerja
Perangkat Daerah LPPD Kab. Berau, Tim Evaluasi Mandiri LPPD
Kabupaten Berau, dan Penjawab Evaluasi LPPD Kabupaten Berau.
Kesepahaman dan upaya sinergitas yang baik antar stake holder
dalam menyikapi permasalahan dan penurunan capaian dalam capaian
kinerja urusan Pemerintahan Wajib, Pilihan dan Urusan Fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan pada Matrik Indikator Kinerja Kunci
(IKK) LPPD Kabupaten Berau.
Dukungan dan sinergitas penyusun/pengelola data LPPD Perangkat
Daerah dalam memenuhi isian Matrik IKK LPPD Kabupaten Berau.
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 38
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Pelaksanaan Study Pembelajaran Ke Kabupaten Terbaik dalam
Penyusunan LPPD Tingkat Nasional, sebagai upaya dalam
meningkatkan pemahaman dan mengkomparasikan data capaian
Kinerja pelaksanaan Urusan yang dilaksanakan perangkat daerah.
Hambatan atau masalah :
Schedule time yang telah disusun sebagai tahapan dalam penyusunan
LPPD Kabupaten Berau sampai kegiatan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) masih ada yang
tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, keterbatasan
personil dan semakin banyaknya pelaksanaan kegiatan penting yang
lain di Setiap Perangkat Daerah.
Sebagian Data dukung yang diperlukan dalam penyusunan LPPD
Kabupaten Berau masih bersifat sementara, hal ini dikarenakan
sebagian data tersebut masih bersifat unaudit dan masih dalam
tahapan rekonsiliasi di tingkat provinsi, sehingga memungkinkan
terjadinya perubahan data pada saat pelaksanaan evaluasi.
Keterlambatan pengumpulan data dukung capaian kinerja OPD sesuai
jadwal yang ditetapkan dan data capaian kinerja urusan yang
dilaksanakan OPD masih belum final/salah isi, sehingga perlu revisi
dan perbaikan data.
Masih terdapat OPD yang tidak mengarsipkan dokumen dan tidak
mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi data dukung
dalam menjawab capaian kinerja Urusan Pemerintahan Wajib dan
Pilihan yang dilaksanakan pada Matrik Indikator Kinerja Kunci (IKK)
LPPD Kabupaten Berau.
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 39
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Terdapat Program Kegiatan OPD yang dilaksanakan tidak sinergis
dengan Indikator Kinerja Kunci Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Wajib, Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan OPD.
Penyusunan LPPD Kabupaten Berau masih dilaksanakan secara
manual belum menggunakan sarana website berupa Sistem Informasi
Pelaporan LPPD (SIMPEL LPPD) yang dapat dipantau progres
penyusunannya oleh Tim Penyusun LPPD Kabupaten Berau, Tim
Evaluasi Mandiri LPPD Kab. Berau serta Kepala/Wakil Kepala Daerah.
Tidak terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan LPPD di
tingkat Kabupaten sebagai upaya peningkatan SDM
Penyusun/Pengelola LPPD Kabupaten dan Perangkat Daerah karena
keterbatasan anggaran.
Proses penetapan APBD Perubahan pada akhir tahun, sehingga
beberapa kegiatan pendukung dalam menunjang pencapaian data
dukung kinerja OPD dikhawatirkan gagal dilaksanakan karena
keterbatasan waktu.
Strategi upaya pemecahan masalah
Melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Berau
diawal tahun kepada seluruh OPD yang terdiri dari Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kasubbag Perencanaan
dan Penyusunan Program sebagai anggota Tim Percepatan
Penyampaian Capaian Kinerja LPPD Kab. Berau.
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 40
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Membuat Perencanaan atau penjadwalan serta melaksanakan proses
pengumpulan, verifikasi/asistensi, pengiputan data dukung
penyusunan LPPD dan penjilidan serta penyampaian LPPD
Kabupaten secara tepat waktu kepada Gubernur.
Melaksanakan Pendampingan proses pengisian Matrik Indikator
Kinerja Kunci (IKK) Capaian Kinerja OPD serta verifikasi data dukung
OPD kepada Tim Percepatan Penyampaian Capaian Kinerja OPD
LPPD Kab. Berau (Kasubbag Perencanaan dan Penyusunan Program
serta Staf Teknis seluruh OPD)
Melaksanakan kegiatan Pra Evaluasi Mandiri Capaian Kinerja Matrik
Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Kabupaten Berau oleh Tim
Evaluasi Mandiri LPPD Kab. Berau/Inspektorat Kabupaten Berau dan
Bagian Tata Pemerintahan serta Tim Daerah Inspektorat Propinsi
Kalimantan Timur/Tim NasionalDirektorat EKPKD Ditjen Otda
Kementerian Dalam Negeri RI
Melaksanakan Presentasi Capaian Kinerja pada Matrik Indikator
Kinerja Kunci LPPD Kabupaten kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah secara periodik.
Singkronisasi Program Prioritas dan Program Kegiatan OPD dengan
Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib
dan Pilihan yang telah ditetapkan pada Matrik IKK LPPD Kabupaten
oleh Pemerintah Pusat sehingga selain mendukung pencapaian Visi
dan Misi Kabupaten Berau Berau juga mendukung Capaian Kinerja
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang telah ditetapkan
Pemerintah Pusat kepada seluruh Pemerintah Kabupaten
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 41
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Proses pengadaan Sistem Informasi Pelaporan LPPD (SIMPEL LPPD)
secara elektronik (E-LPPD)
Berkoordinasi secara efektif kepada Tim Daerah yang terdiri dari BPKP
Perwakilan Propinsi Kaltim dan Inspektorat Propinsi Kaltimdan Tim
Nasional EKPPD yang terdiri dari Direktorat EKPKD Ditjen Otda
Kementerian Dalam Negeri RI
Menambah rincian dan anggaran kegiatan yang diperlukan untuk
menunjang kelancaran proses pengadaan barang dan jasa baik pada
APBD Murni maupun perubahan
1.2.4 Sasaran IV Efisiensi dan Transparansi Proses Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Secara Elektronik
Tabel 3.7
Efisiensi dan Transparansi Proses Pengadaan Barang/Jasa
No Indikator Kinerja Satuan Capaian
2018
Tahun 2019 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Target Realisasi %
Capaian
1 Presentase
Proses
pengadaan
barang dan jasa
yang efesien
% 5,50 7,5 4,12 54,93 7,5
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 42
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Analisis Sasaran IV : Efisiensi dan Transparansi Proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik
Dari tabel diatas dapat dilihat indikator presentase proses pengadaan
barang dan jasa yang efesien menunjukkan kinerja yang dicapai hasil yang
beluma mencapai target. Target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar
7,5 persen persen terealisasi 4,12 persen dengan capaian 54,93 % persen.
Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya capaian kinerja turun sebesar 1,38
persen.
Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Bagian Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Berau telah melakukan secara berkala
yaitu bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Pengukuran capaian kinerja
dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Peraturan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan
antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja
sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Berau Tahun 2019.
Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Berau sebagai Bagian
dengan Tujuan “Mewujudkan terlaksananya pengadaan barang & jasa sesuai
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 43
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
prinsip Kompetisi, Akuntabilitas, Keadilan, Transparansi & Kejujuran (Kompak
Ketajur)”.
Sasaran strategi ini merupakan upaya mencapai tujuan “Mewujudkan
terlaksananya pengadaan barang & jasa sesuai prinsip Kompetisi,
Akuntabilitas, Keadilan, Transparansi & Kejujuran (Kompak Ketajur)” .
Indikator tercapainya sasaran diukur dengan adanya efisiensi dari
membandingkan selisih nilai antara Harga Perkiraan Sendiri/HPS dengan nilai
Kontrak seluruh paket pengadaan yang selesai proses lelang dan juga dilihat dari
tingkat kematangan organisasi.
Nilai efesiensi menurun dikarenakan beberapa faktor yaitu :
- Selisih antara HPS dan nilai kontrak meningkat dari tahun 2018, namun
karena total nilai paket yg dilaksanakan pada UKPBJ di tahun 2019 meningkat
dari tahun sebelumnya maka angka efisiensi terlihat menurun
- Sistem penyusunan harga perkiraan sendiri/HPS sudah semakin membaik
- Penyedia barang jasa dalam melakukan penawaran semakin membaik
Tingkat kematangan organisasi diukur dengan indikator “Cakupan
meningkatnya Level
Maturitas UKPBJ (Level 1- 5)” di mana saat ini level maturitas UKPBJ
Kab.Berau berada pada Level 2. Sebagimana surat KPK nomor
B/5903/KSP.00/10-16/07/2019 tanggal 12 Juli 2019 perihal Penetapan
Penanggung Jawab Aksi Stranas PK bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang
dan Jasa/UKPBJ Kabupaten Berau merupakan 1 dari 100
Lembaga/Kementrian/Pemprov/Pemkab/Pemkot sebagai penanggung jawab
terhadap Tingkat Capaian UKPBJ minimal level 3 (tiga) Proaktif pada tahun
2020. Saat ini pada aplikasi http://siukpbj.lkpp.go.id/ Pengisian Mandiri Tingkat
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 44
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Kematangan UKPBJ Telah dilakukan untuk 4 Domain dan 9 Variabel, 7
Variabel telah mencapai Level 3 (Proaktif) sedangkan untuk 2 Variabel Masih
dalam proses kelengkapan bukti dukung dan berada pada level 2 (Esensi).
Hambatan atau masalah :
1. Indikator kinerja sasaran “Efisiensi Proses Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (persen)” kurang tepat mengambarkan kinerja
2. Terbitnya Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provimsi dan Kabupaten/Kota
Strategi Upaya Pemecahan Masalah :
Evaluasi /revisi indikator kinerja pada RENSTRA dan untuk
menentukan target efisiensi harus benar-benar mempertimbangkan
berbagai aspek. Untuk penyesuaian nomenklatur dan Tupoksi
UKPBJ sesuai Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 maka
dilakukan usulan perubahan SOTK. kesesuain nomenklatur dan
Tupoksi menjadi salah satu bukti dukung untuk mencapai tingkat
kematangan UKPBJ Proaktif.
Analisas Efisiensi Sumber Daya Sekretariat DAerah
Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk
sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa
dari 4 sasaran, menunjukkan pencapaian yang berbeda ada yang mencapai target
dan yang tidak mencapai target sebagaimana dapat terlihat pada tabel diatas.
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 45
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
meningkatnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan 2 indikator
menunjukkan pencapaian 90 % dan 103 %. Sebagai contoh untuk hasil evaluasi
LKjIP Kab.Berau capaian kinerja sebesar 90 % sedangkan pada indkitator rata-rata
nilai LKjIP Perangkat daerah dengan capaian kinerja 103, nilai rata-rata IKM PD
dengan capaian 103,24, sedangkan untuk peringkat LPPD capaian kinerja sebesar
150 % dan untuk efisiensi dan presentase proses pengadaan barang dan jasa yang
efisien tidak mencapai target yaitu sebesar 54,93%. Banyaknya sasaran dan
indicator yang berhasil dicapai dengan sumber daya efisien menunjukkan bahwa
efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan
prinsip efektif dan efisiensi sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang
salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
Untuk efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian indikator sasaran dan
efisiensi penyerapan anggaran, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.8
Capaian Sasaran dan Efisiensi Penyerapan Anggaran
Tahun 2019
No Sasaran Capaian
Kinerja (%)
Penyerapan
Anggaran (%)
Tingkat Efisiensi
1 Meningkatnya Nilai Evaluasi
AKIP Kabupaten
96,22 94,77
1,45
2 Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
101,83
96,73
5,1
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 46
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
3 Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
150
99,34
50,66
4 Efisiensi dan transparansi
proses pengadaan
barang dan jasa
pemerintah secara
elektronik
54,93 93,46
(38,53)
3.4 Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran tahun 2019 sekretrariat daerah dengan anggaran sebesar
Rp. 69.067.021.000,00- dengan realisasi Rp 62.329.602.499,01,- dengan capaian
90,25%.
Tabel 3.9
Alokasi Anggaran dan Program Sekreariat Daerah Tahun 2019
No Sasaran
Program/Kegiatan
Prioritas
Capaian
Kinerja (%) Anggaran
Pagu Realisasi %
1 Meningkatnya
Nilai Evaluasi
AKIP
Kabupaten
1 Program
Penataan
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
-
- - -
Penyusunan 96,23 193.200.000,00- 183.086.838,00,- 94,77
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 47
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
Rata-rata Capaian
96,23
193.200.000,00-
183.086.838,00,-
94,77
2
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik
1 Program
Penataan
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
-
- - -
Evaluasi Kinerja
Pelayanan
Publik
101,83 196.900.000,-
190.459.984 96,73
Rata-rata Capaian 101,83 196.900.000,-
190.459.984 96,73
3 Meningkatnya
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
1 Program Tata
Pemerintahan
Penyusunan
LKPJ,LPPD dan
ILPPD
150 415.000.000,00 412.241.900,00 99,34
Rata-rata Capaian 150 415.000.000,00 412.241.900,00 99,34
4
Efisiensi dan
Transparansi
Proses
Pengadaan
Barang/Jasa
1 Program
Peningkatan
Layanan
Pengadaan
Barang dan
Jasa
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 48
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Pemerintah
Secara
Elektronik
Layanan
Pengadaan
Secara
Elektronik
54,93 720.000.000,00
672.890.456,00
93,46
Rata-rata Capaian 54,93
720.000.000,00
672.890.456,00
93,46
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 49
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Tabel 3.10
Pencapaian Program Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2019
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 50
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 51
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 52
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 53
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 54
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 55
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 56
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 57
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 58
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 59
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019
LKjIP
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 60
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau ( LKj - IP )
Tahun 2019
LKjIP
BAB IV
PENUTUP
Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau
Tahun 2019 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Berau telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas
sasaran-sasaran strategisnya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Berau
Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan
kegiatan tahun anggaran 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat
Daerah Kabupaten Berau ini di susun sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan
Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Instansi Pemerintah Kabupaten Berau ini
diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Governance dan Clean Government
yang melibatkan Stake Holders sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil
kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Instansi Pemerintah
Kabupaten Berau Tahun 2019 ini ada kendala-kendala yang dihadapi yaitu dalam
pengumpulan data kepada bagian-bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Berau
kadang masih susah untuk mengumpulkan data dibagian masing-masing sehingga
menghambat penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Instansi Pemerintah
Kabupaten Berau. Akhirnya berkat kerja keras serta ketekunan Tim dalam
Sekretariat Daerah Kab.Berau Tahun 2019 Page 61
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau ( LKj - IP )
Tahun 2019
LKjIP
mengumpulkan informasi yang di perlukan, maka Laporan Kinerja ini dapat di susun
hingga selesai.
Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Instansi Pemerintah Kabupaten
Berau Tahun 2019 dibuat sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat. Kami
menyadari dalam penyajian laporan ini masih banyak kekurangannya sehingga untuk
kesempurnaan laporan ini kami harapkan kritik dan saran , atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.
LAMPIRAN LKjIP
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2019
- RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019
- Laporan Keuangan
INSTANSI : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU
TAHUN : 2019
TARGET
1 2 4 51 Nilai/Kategori 70,02
Nilai Rata-rata Akuntabilitas
Kinerja PD Kabupaten Berau
Nilai/Kategori 70,02
2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Nilai Rata-rata IKM Kab.Berau Nilai 81,5
Nilai Rata-rata Sekretariat
Daerah Kab.Berau
Nilai 81,5
3 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Peringkat LPPD Tingkat Provinsi Peringkat 2
4 Efisiensi dan transparansi proses
pengadaan barang dan jasa pemerintah
secara elektronik
Presentase proses pengadaan
barang dan jasa yang efesien
persen 7,5
3Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP
Kabupaten
Nilai evaluasi LKjIP
Kab.Berau
RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DAERAH
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2019
Scanned by CamScanner
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Satuan Target
1 Meningkatnya
Nilai Evaluasi
AKIP Kabupaten
Nilai evaluasi LKjIP
Kab.Berau
Nilai/Kateg
ori
70,02 (BB)
Nilai Rata-rata AKIP
PD Kab.Berau
Nilai/Kateg
ori
70,02 (BB)
2 Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik
Nilai Rata-rata SKM
Kabupaten Berau
Nilai/Kateg
ori
81,5 (B)
Nilai SKM Sekretariat
Daerah
Nilai/Kateg
ori
81,5 (B)
3 Meningkatnya
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
Peringkat LPPD
tingkat Provinsi
Peringkat 2
4 Efisiensi dan
Transparansi
Proses Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah Secara
Elektronik
Presentase Proses
pengadaan barang
dan jasa yang efesien
Persentase 7,5
Scanned by CamScanner
INSTANSI : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU
TAHUN : 2019
TARGET
1 2 4 5 6 7
1 Nilai/Kategori 70,02
Nilai Rata-rata Akuntabilitas
Kinerja PD Kabupaten Berau
Nilai/Kategori 70,02 71,9 103
2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Nilai Rata-rata IKM Kab.Berau Nilai 81,5 84,14 103,24
Nilai Rata-rata Sekretariat
Daerah Kab.Berau
Nilai 81,5 81,85 100,43
3 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Peringkat LPPD Tingkat Provinsi Peringkat 2 1 150
4 Efisiensi dan transparansi proses
pengadaan barang dan jasa pemerintah
secara elektronik
Presentase proses pengadaan
barang dan jasa yang efesien
persen 7,5 4,12 54,93
%
62,86 903
Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP
Kabupaten
REALISASI
Nilai evaluasi LKjIP
Kab.Berau
PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
LAMPIRAN LKjIP
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2019
- IKU SEKDA 2019
- MATRIK RENSTRA 2017-2021
- RENCANA AKSI SEKDA TAHUN 2019
- RANKGUMAN CAPAIAN KINERJA DAN
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2019-2021
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2019
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 -2021
Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Berau
Tugas : Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantuBupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasianadministratif
Terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
Fungsi : 1.Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi PerangkatDaerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negarapada Organisasi Perangkat Daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuaidengan tugas dan fungsinya.
No No SasaranStrategis IndikatorKinerja Satuan
Penjelasan/Formula
Penghitungan
Sumber Data PenanggungJawab
1 Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Rata Rata Nilai Survei Kepuasan
Masyarakat Kab.Berau
Nilai Rekapitulasi IKM OPD dilingkup
Kab.Berau
PD Sekretariat Daerah,
semua PD
Nilai Survei Kepuasan
Masyarakat Sekretariat DAerah
Nilai Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat
Semua Bagian
Setda
Sekretariat Daerah
2 Meningkatnya Nilai
Evaluasi AKIP Kabupaten
Hasil Evaluasi Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Kabupaten
Berau
Nilai Hasil Evaluasi dari
Kemenpan/Inspektorat
Provinsi/BPKP
Semua PD Bagian
Organisasi,Semua PD
Nilai Rata-rata Akuntablitas
Kinerja PD Kabupaten Berau
Nilai Hasil evaluasi oleh Inspektorat
Kab.Berau
Hasil evaluasi
Inspeltorat
Provinsi
Sekretariat
Daerah,Inspekotar,Bap
pelitbang dan semua
PD
Scanned by CamScanner
Visi Renstra :
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Mewujudkan
terlaksananya
pengadaan barang &
jasa sesuai prinsip
Kompetisi, Akuntabilitas,
Efisiensi dan
Transparansi Proses
Pengadaan BarangJasa
Pemerintah Secara
Elektronik
Efisiensi Proses
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah (%)
0 7,00 7,00 7,50 7,50 7,50
55 Program Peningkatan Layanan
Pengadaan Barang Dan Jasa
Persentase
Paket
Pekerjaan
Selesai Lelang
87 87,00 2.068.296.000 87,00 2.250.758.000 87,00 3.540.000.000 90,00 2.205.000.000 90,00 4.290.000.000 90,00 14.354.054.000
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE)
Jumlah bulan
operasional
Layanan
Pengadaan
Secara
12,00 635.346.000 12,00 580.000.000 12,00 720.000.000 12,00 588.770.000 12,00 850.000.000 3.374.116.000
Peningkatan Sistem Operasional ULP
Kabupaten Berau
Jumlah paket
pekerjaan yang
diproses
186,00 1.432.950.000 170,00 1.670.758.000 200,00 2.630.000.000 200,00 1.128.865.000 200,00 2.800.000.000 9.662.573.000
Standarisasi Layanan Pengadaan
Secara Elektronik
Jumlah
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Yang
1,00 - 1,00 - 1,00 75.000.000 1,00 140.000.000 1,00 140.000.000 355.000.000
Sosialisasi dan Konsulidasi peraturan
perundang undangan tentang
pengadaan barang dan jasa
Jumlah
ASN/Penyedia
yang mengikuti
- ,00 - - ,00 - 180,00 115.000.000 180,00 174.365.000 180,00 250.000.000 539.365.000
Pengembangan Aplikasi Pendukung
Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah aplikasi
yang
dikembangkan
1,00 - 1,00 - 1,00 - 2,00 63.000.000 2,00 100.000.000 163.000.000
Koordinasi & Sinkronisasi Dalam
Bidang Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Berau
Jumlah
koordinasi dan
sinkronisasi
pengadaan
barang dan
- ,00 - - ,00 - - ,00 - 4,00 110.000.000 4,00 150.000.000 260.000.000
muwujutkan efektivitas
Penyelenggaraan
Administrasi
Pemerintahan dalam
Meningkatnya
Penatausahaan
Sekretaria Daerah
Meningkatnya
Penatausahan
Sekretariat Daerah
(%)
100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase
Sumber daya
Apratur yang
memenuhi
kulaifikasi/sta
100 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 120.000.000 100,00 120.000.000 100,00 240.000.000
Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Orang
(orang)
- ,00 - - ,00 - - ,00 - 12,00 20.000.000 12,00 20.000.000 40.000.000
Rakor Bagian Umum Se Kalimantan
Timur
Jumlah Rakor
(Rakor)
- ,00 - - ,00 - - ,00 - 1,00 100.000.000 1,00 100.000.000 200.000.000
6 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Jumlah
Laporan
Capaian
Kinerja Expo
Pembangunan
Sekretariat
0 - ,00 409.600.000 - ,00 325.000.000 1,00 250.000.000 - ,00 270.000.000 1,00 475.000.000 1,00 1.729.600.000
Sosialisasi Kinerja Program SKPD Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
Expo
Pembangunan
Sekretariat
- ,00 - - ,00 - 1,00 50.000.000 - ,00 - 1,00 75.000.000 125.000.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Sekretariat Daerah
(bulan) 12,00 210.800.000 12,00 180.000.000 12,00 100.000.000 12,00 150.000.000 12,00 200.000.000 840.800.000
Perencanaan dan Pengendalian
Administrasi Keuangan Sekretariat
(bulan) 12,00 198.800.000 12,00 145.000.000 12,00 100.000.000 12,00 120.000.000 12,00 200.000.000 763.800.000
Terlaksananya
Penyiapan Sarana dan
Prasarana Apratur
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana Apratur
Ketersediaan Sarana
dan Prasarana (%)
100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase
unit kerja
internal yang
terlayani
100 100,00 26.844.771.000 100,00 23.326.595.000 100,00 20.903.962.500 100,00 20.085.540.400 100,00 20.881.400.000 100,00 112.042.268.900
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat
(lembar)
- ,00 8.500.000 1.667,00 8.500.000 500,00 3.000.000 500,00 8.500.000 500,00 8.500.000 37.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah
penyediaan
jasa
komunikasi,
12,00 7.227.000.000 12,00 7.121.000.000 12,00 6.895.000.000 12,00 7.000.000.000 12,00 7.000.000.000 35.243.000.000
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Jumlah gedung
yang
terpelihara
12,00 66.000.000 12,00 66.000.000 12,00 65.000.000 12,00 100.000.000 12,00 100.000.000 397.000.000
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Unit Kerja
SKPD Penang-
gungjawab
Lokasi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPDNo Tujuan Renstra Sasaran RenstraIndikator Sasaran
RenstraKode Rekening Program dan Kegiatan Renstra
Tabel 5.1Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Sekretariat Daerah
Tahun 2017-2021MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah
kendaraan
dinas/operasio
nal yang
terbayar
perizinan
perawatan
kendaraan
39,00 3.115.000.000 73,00 1.480.000.000 40,00 1.730.000.000 48,00 1.080.000.000 48,00 1.200.000.000 8.605.000.000
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah
penyediaan
honorarium
penunjang
kegiatan
12,00 956.436.000 12,00 1.103.580.000 12,00 1.114.360.000 12,00 958.180.000 12,00 1.000.000.000 5.132.556.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Tenaga
Kebersihan
Kantor yang
15,00 900.000.000 15,00 772.500.000 15,00 777.900.000 15,00 677.790.000 15,00 777.900.000 3.906.090.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Jumlah Unit
Kerja Internal
yang
Terpelihara
Peralatan
11,00 - 11,00 100.000.000 11,00 125.000.000 11,00 135.000.000 11,00 150.000.000 510.000.000
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK
sebagai
penunjang
pekerjaan
10,00 125.000.000 11,00 125.400.000 11,00 125.000.000 11,00 125.000.000 11,00 125.000.000 625.400.000
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah
penyediaan
barang cetak
dan
12,00 150.000.000 12,00 100.000.000 12,00 150.000.000 12,00 150.000.000 12,00 150.000.000 700.000.000
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Jenis
Komponen
Listrik Untuk
Penerangan
Kantor dan
10,00 325.000.000 10,00 142.000.000 10,00 100.000.000 10,00 90.000.000 10,00 100.000.000 757.000.000
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah
penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
10,00 912.000.000 11,00 411.000.000 11,00 284.000.000 11,00 531.500.000 11,00 550.000.000 2.688.500.000
Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah
penyediaan
peralatan
3,00 60.000.000 3,00 60.000.000 3,00 50.000.000 3,00 70.000.000 3,00 70.000.000 310.000.000
Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Bulan
yang
Menyediakan
makanan dan
12,00 4.140.000.000 12,00 3.764.215.000 12,00 391.302.500 12,00 2.790.000.000 12,00 3.000.000.000 14.085.517.500
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Jumlah Bulan
yang
Menyediakan
Keperluan
rapat-rapat dan
12,00 5.580.183.000 12,00 4.700.000.000 12,00 5.245.000.000 12,00 3.277.170.400 12,00 3.500.000.000 22.302.353.400
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Dalam Daerah
Jumlah Bulan
yang
menyediakan
keperluan rapat-
rapat
koordinasi dan
12,00 600.000.000 12,00 750.000.000 12,00 1.200.000.000 12,00 550.000.000 12,00 600.000.000 3.700.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi/Tekhnis
Perkantoran
Jumlah
Penyedia Jasa
Administrasi/Te
knis
12,00 2.679.652.000 12,00 2.622.400.000 12,00 2.648.400.000 12,00 2.542.400.000 12,00 2.550.000.000 13.042.852.000
Jumlah ASN yang
mendapatkan Fasilitas
Pindah/Purna Tugas
Ketersediaan
Kelengkapan Dinas ASN
Persentase Tingkat
Kehadiran (%)
100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentasi
Pemenuhan
Sarana dan
Prasarana
dengan kondisi
baik pada unit
100 100,00 1.998.036.000 100,00 3.475.255.000 100,00 1.903.600.000 100,00 1.758.197.600 100,00 1.845.071.500 100,00 10.980.160.100
pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
(unit) - ,00 - 2,00 954.000.000 - ,00 - 2,00 40.000.000 - ,00 - 994.000.000
Pengadaan peralatan rumah
jabatan/dinas
Jumlah
Pengadaan
Peralatan
Rumah
3,00 591.036.000 3,00 954.000.000 3,00 570.000.000 3,00 568.500.000 3,00 570.000.000 3.253.536.000
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Jumlah
Rumjab/Rumdi
s yang
3,00 175.000.000 3,00 150.000.000 3,00 120.000.000 3,00 108.000.000 3,00 120.000.000 673.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah Gedung
Kantor yang
terpelihara
2,00 515.000.000 2,00 697.809.000 2,00 608.600.000 2,00 481.500.000 2,00 515.000.000 2.817.909.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
rumah jabatan/dinas
Jumlah Unit
Peralatan di
rumah
dinasyang
terpelihara
7,00 175.000.000 7,00 120.000.000 7,00 80.000.000 7,00 72.000.000 7,00 80.000.000 527.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
asrama pelajar
Jumlah Gedung
Asrama
Mahasiswa
yang
9,00 125.000.000 9,00 - 9,00 75.000.000 9,00 108.126.100 9,00 125.000.000 433.126.100
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan/perlengkapan asrama
pelajar
Terlaksananya
pemeliharaan
peralatan/perle
ngkapan
12,00 75.000.000 12,00 - 12,00 50.000.000 12,00 45.000.000 12,00 50.000.000 220.000.000
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Jumlah
kendaraan
Dinas/Oprasion
al yang di
rehabilitasi
- ,00 - 2,00 324.446.000 2,00 150.000.000 2,00 135.071.500 2,00 135.071.500 744.589.000
Pengadaan/Sewa Gedung
Kantor/Rumah
Jumlah
Pengadaan/Se
wa gedung
5,00 342.000.000 5,00 275.000.000 5,00 250.000.000 5,00 200.000.000 5,00 250.000.000 1.317.000.000
Meningkatkan SDM
Aparatur
Meningkatnya Aparatur
yang berkualitas
Persentase Aparatur
yang Memenuhi
Standar
Kompentinsi/Kualifik
100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase
Kehadiran ASN
()
98 100,00 - 100,00 318.949.000 100,00 70.546.000 100,00 190.996.000 100,00 190.996.000 100,00 771.487.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapnnya
Jumlah
Pengadaan
pakaian dinas
beserta
perlengkapanya
- ,00 - 17,00 292.487.000 35,00 70.546.000 180,00 90.023.000 180,00 90.023.000 543.079.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
(stel) - ,00 - 17,00 26.462.000 - ,00 - 17,00 100.973.000 17,00 100.973.000 228.408.000
Meningkatkan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah dan
Meningkatkan
Pelayanan Kedinasan
Kepala DaerahWakil
Tersedianya
Informasi bagi
Kepala Daerah /
100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
Persentase
Pelayanan
kedinasan
kepala
daerah/wakil
kepalan
daerah yang
100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 13.244.184.600
Total
Presentase
Rata-rata
0 77,80 83,03 85,00 73,75 - ,00 63,92
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, pimpinan/anggota
organisasi sosial dan kemasyarakatan
Jumlah
Dialog/Audiensi
dengan tokoh-
tokoh
masyarakat,pim
pinan/anggota
organisasi
sosial dan
5,00 150.000.000 5,00 150.000.000 5,00 150.000.000 5,00 135.000.000 5,00 150.000.000 735.000.000
Penerimaan kunjungan kerja pejabat
negara/departemen/lembaga
pemerintah non departemen/luar
negeri
Jumlah
Penerimaan
Kunjungan
Kerja
Pejabat/negara
/depatermen/p
10,00 2.465.000.000 10,00 1.505.550.000 10,00 1.500.000.000 10,00 1.170.646.000 10,00 1.170.646.000 7.811.842.000
Rapat koordinasi pejabat
pemerintahan daerah
Jumlah Rapat
Koordinasi
Pejabat
Pemerintah
4,00 50.000.000 4,00 120.000.000 4,00 132.000.000 4,00 108.900.000 4,00 120.000.000 530.900.000
Kunjunagn kerja/inspeksi kepala
daerah/wakil kepala daerah
Jumlah
Kunjungan
Kerja/Insfeksi
Kepala
Daerah/Wakil
10,00 303.392.000 10,00 188.392.000 10,00 600.000.000 75,00 232.383.600 75,00 600.000.000 1.924.167.600
Koordinasi dengan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah lainnya
Jumlah
Koordinasi
dengan
pemerintah
pusat dan
7,00 32.250.000 - ,00 225.000.000 7,00 675.000.000 75,00 335.025.000 80,00 675.000.000 1.942.275.000
Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH ()Terlayaninya
Pemeliharaan
Kesehatan
- ,00 - - ,00 - 12,00 100.000.000 12,00 100.000.000 12,00 100.000.000 300.000.000
Mewujutkan
Penyusunan Data
Manual Kepegawaian
Terwujudnya
Ketersediaan Data Arsif
Kepegawaian
Terdatanya Pegawai
Sekretariat Daerah
(%)
85 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
51 Program Pengembangan Data dan
Informasi Kepegawaian
Persentase
data arsip
manual
kepegawaian ()
0 ########## - ########## - - ,00 - ########## 90.000.000 ########## 90.000.000 ########## 180.000.000
Penyusunan dan Pengelolaan
Data/Arsip Manual Kepegawaian
Jumlah
dokumen
(dokumen)
- ,00 - - ,00 - - ,00 - 200,00 90.000.000 200,00 90.000.000 180.000.000
Meningkatkan
Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan
Meningkatnya Jaringan
Komunikasi dan
Informasi
Terlayaninya
Komunikasi dan
Informasi di
100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
54 Program Pengembangan Komunikasi
dan Informasi
Persentase
pengembanga
n jaringan
0 - ,00 - 100,00 61.716.000 100,00 70.000.000 100,00 64.900.000 100,00 70.000.000 80,00 266.616.000
Pengembangan jaringan komunikasi
dan informasi di
Terpeliharanya
Jaringan dan
Informasi di
lingkungan
Sekretariat
- ,00 - - ,00 61.716.000 - ,00 70.000.000 85,00 64.900.000 - ,00 70.000.000 266.616.000
3.000.642.000 2.188.942.000 3.157.000.000 2.081.954.600 2.815.646.000
Terkendalinya harga
BBM,LPG,Pupuk dan
Infllasi Daerah
Meningkatnya
kesejahteraan
masyarakat
Harga HET (Harga) 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15 Program penciptaan iklim usaha
Usaha Kecil Menengah yang
konduksif
Presentase
peningkatan
pengawasan ()
100 100,00 315.000.000 100,00 245.000.000 100,00 1.754.950.000 100,00 375.000.000 100,00 375.000.000 100,00 3.064.950.000
Pengkajian dampak regulasi/kebijakan
nasional
Jumlah
Kecamatan
(Kecamatan)
13,00 150.000.000 13,00 100.000.000 13,00 1.549.950.000 13,00 200.000.000 13,00 200.000.000 2.199.950.000
Pengawasan dan Monitoring Pupuk
Bersubsidi
Jumlah
Kecamatan
(Kecamatan)
12,00 75.000.000 12,00 75.000.000 12,00 95.000.000 12,00 85.000.000 12,00 85.000.000 415.000.000
Pengkajian dan Pengendalian Inflasi
Daerah
Jumlah
dokumen
(Dokumen)
12,00 90.000.000 1,00 70.000.000 1,00 110.000.000 2,00 90.000.000 1,00 90.000.000 450.000.000
20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Total
Presentase
Rata-rata
Realisasi
0 77,80 1.086.000.000 83,03 878.001.800 83,50 1.768.500.000 100,00 900.000.000 100,00 3.500.000.000 88,87 8.132.501.800
Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Jumlah
Kebijakan
Kepala Daerah
Yang
4,00 274.176.000 4,00 284.302.000 4,00 391.949.000 4,00 247.280.000 4,00 850.000.000 2.047.707.000
Tim Evaluasi dan Pelaporan Dana
APBD Kabupaten Berau
Evaluasi dan
Monitor
Pelaporan
Penyerapan
Anggaran
4,00 302.913.000 4,00 283.334.000 4,00 463.913.000 12,00 258.976.000 12,00 850.000.000 2.159.136.000
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Pembangunan dan
Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah
Koordinasi dan
Sinkronisasi
6,00 225.570.000 6,00 310.365.800 6,00 622.638.000 6,00 257.631.000 6,00 900.000.000 2.316.204.800
Aplikasi Pelaporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
Sistem
Pelaporan
SMEP ONLINE
yang
1,00 283.341.000 1,00 - 1,00 - 1,00 - 1,00 450.000.000 733.341.000
Rapat Koordinasi Administrasi
Pembangunan
Jumlah Rapat
Koordinasi
- ,00 - - ,00 - 2,00 290.000.000 12,00 136.113.000 12,00 450.000.000 876.113.000
Mewujudkan Penataan
Peraturan Perundang-
Undangan yang dapat
diimplementasikan di
Kabupaten Berau
Terwujudnya penataan
peraturan perundang-
undangan yang dapat
diimplementasikan di
Kabupaten Berau
Terfasilitasinya
penataan peraturan
perundang-undangan
yang dapat
diimplementasikan di
0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
26 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Presentase
Peraturan
Perundang-
Undangan
yang tertata
0 100,00 790.000.000 100,00 804.000.000 100,00 1.490.000.000 100,00 1.180.000.000 100,00 1.298.000.000 100,00 5.562.000.000
Koordinasi kerjasama permasalahan
peraturan perundang-undangan
terjaminnya
kepastian
hukum bagi
pejabat/pegaw
ai lingkungan
pemerintah
kabupaten
berau dan
3,00 270.000.000 10,00 286.271.000 10,00 470.000.000 10,00 345.000.000 10,00 370.000.000 1.741.271.000
Penyusunan rencana kerja rancangan
peraturan perundang-undangan
Jumlah
RAPERDA dan
RAPERBUP
yang dibahas
(RAPERDA DAN
5,00 470.000.000 5,00 317.729.000 19,00 600.000.000 30,00 315.000.000 25,00 340.000.000 2.042.729.000
Publikasi peraturan perundang-
undangan
jumlah
kecamatan
yang dikunjungi
untuk publikasi
peraturan
perundang-
undangan
1,00 50.000.000 3,00 200.000.000 3,00 250.000.000 3,00 150.000.000 3,00 165.000.000 815.000.000
Kabupaten Peduli HAM Laporan
Ranham
- ,00 - - ,00 - 5,00 170.000.000 5,00 90.000.000 5,00 109.000.000 369.000.000
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat
Miskin
Bantuan hukum
bagi
masyarakat
- ,00 - - ,00 - - ,00 - 30,00 180.000.000 30,00 199.000.000 379.000.000
Pengelolaan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum
Meningkatkan
kualitas
pembangunan
hukum dalam
pelayanan
kepada publik
sebagai salah
satu wujud
dalam
menyebarkan
informasi
peraturan
perundang-
undangan yang
berupa produk
hukum daerah,
Peraturan
Daerah dan
- ,00 - - ,00 - - ,00 - 1,00 100.000.000 1,00 115.000.000 215.000.000
mengoptimalkan peran
kerjasama dalam
menunjang
terjalinnya kerjasama
antar daerahdunia
usaha dan lembaga
meningkatnya
kesepakatan
kerjasama dalam
0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16 Program Kerjasama Pembangunan presentase
jumlah
kerjasama
yang berhasil
disepakati
0 100,00 75.000.000 100,00 175.000.000 100,00 285.000.000 100,00 352.000.000 100,00 775.000.000 100,00 1.662.000.000
Koordinasi kerjasama wilayah
perbatasan
() - ,00 - - ,00 - - ,00 170.000.000 - ,00 67.000.000 - ,00 200.000.000 437.000.000
jumlah
kerjasama yang
disepakati
dengan daerah
yang
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Koordinasi kerjasama pembangunan
antar daerah
() - ,00 75.000.000 - ,00 175.000.000 - ,00 - - ,00 - - ,00 200.000.000 450.000.000
jumlah
kerjasama yang
disepakati
dengan daerah
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Fasilitasi kerjasama dengan dunia
usaha/lembaga
jumlah
kerjasama
dengan dunia
usaha lembaga
di dalam negeri
15,00 - 15,00 - 15,00 115.000.000 15,00 135.000.000 15,00 225.000.000 475.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan () - ,00 - - ,00 - - ,00 - - ,00 150.000.000 - ,00 150.000.000 300.000.000
jumlah bentuk
kerjasama
antara daerah
dan lembaga
dalam dan luar
negeri yang
dimonitoring
40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
terwujudnya kualitas
sistem impormasi
meningkatkan kualitas
sistem impormasi
persentase
peningkatan sistem
impormasi yang
0 - ,00 - ,00 100,00 100,00 100,00
31 Program Penyelesaian Konflik-
konflik Pertanahan
presentase
konplik yang
terselesaikan
0 100,00 500.000.000 100,00 750.000.000 100,00 1.000.000.000 100,00 1.170.000.000 100,00 4.100.000.000 100,00 7.520.000.000
Penataan Batas Wilayah
Kecamatan/Kampung & Penyelesaian
Batas Antar Daerah
presentase
konplik yang
terealisasi
100,00 500.000.000 100,00 750.000.000 100,00 1.000.000.000 100,00 1.170.000.000 100,00 2.000.000.000 5.420.000.000
Diklat teknis penataan wilayah jumlah aparatur
yang mengikuti
diklat teknis
penataan
- ,00 - - ,00 - - ,00 - - ,00 - 100,00 600.000.000 600.000.000
Pemasangan pilar batas wilayah presentase
jumlah patok
batas wilayah
yang terpasang
- ,00 - - ,00 - - ,00 - - ,00 - 100,00 1.500.000.000 1.500.000.000
presentase
jumlah patok
batas wilayah
yang terpasang
- ,00 - ,00 - ,00 - ,00 100,00
Terwujudnya
pengembangan
wawasan kebangsaan
Meningkatkan wawasan
kebangsaan
Presentase
meningkatnya
pengembangan
100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
18 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Presentase
meningkatnya
pengembanga
n wawasan
0 100,00 9.235.791.000 100,00 7.942.440.000 100,00 12.979.271.000 100,00 11.256.150.600 100,00 11.938.500.000 100,00 53.352.152.600
Peningkatan Toleransi & Kerukunan
Dalam Kehidupan Beragama
Jumlah
Petugas Da-i
P3N
/Penghulu/Pen
deta Pastur
Hindu dan
Budha di
Wilayah
Kecamatan
Kelurahan
Tg.Redeb. Gn
Tabur.
Sambaliung
115,00 989.036.000 115,00 989.036.000 115,00 1.070.036.000 115,00 702.450.600 115,00 1.450.000.000 5.200.558.600
Pembinaan dan Monitoring TPA Jumlah Ustazd
& Ustazah di 4
Kecamatan 10
Kelurahan
Tg.Redeb
Sambaliung
Teluk Batur dan
Gunung Tabur
300,00 1.140.404.000 300,00 1.140.404.000 300,00 1.950.000.000 475,00 1.680.000.000 500,00 1.680.000.000 7.590.808.000
Pelayanan Ibadah Haji Kabupaten
Berau
Jumlah Calon
Jemaah Haji
yang di
140,00 373.945.000 140,00 300.000.000 140,00 500.000.000 140,00 422.100.000 170,00 500.000.000 2.096.045.000
Pelaksanaan MTQ Jumlah
Kecamatan
yang mengikuti
13,00 2.677.000.000 13,00 1.725.000.000 13,00 3.153.935.000 13,00 2.200.000.000 13,00 2.200.000.000 11.955.935.000
Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
Kabupaten Berau
Jumlah
Kecamatan
yang di
pasilitasi dalam
peningkatan
13,00 200.000.000 13,00 150.000.000 13,00 150.000.000 13,00 150.000.000 13,00 150.000.000 800.000.000
Peningkatan Keagamaan Pemuda dan
Remaja di Kabupaten Berau
Jumlah
Kecamatan
tang
melaksanakan
Peningkatan
150,00 300.000.000 150,00 100.000.000 150,00 100.000.000 150,00 100.000.000 150,00 100.000.000 700.000.000
Peningkatan Pembinaan Keagamaan
Pada Masyarakat
Jumlah
Kegiatan
Pembinaan
Keagamaan
7,00 444.900.000 7,00 300.000.000 7,00 300.000.000 12,00 448.100.000 7,00 300.000.000 1.793.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi
Dana Bantuan Sosial dan Dana Hibah
Jumlah
Kecamatan
tang di Monep
dan perivikasi
tentang
pemberian
13,00 130.000.000 13,00 50.000.000 13,00 101.800.000 13,00 125.000.000 13,00 130.000.000 536.800.000
Peningkatan Kapasitas Keagamaan
Kab. Berau dan Sosialisasi Produk
Halal
Jumlah Peserta
yang mengikuti
Sosialisasi
Produk Halal
150,00 150.000.000 150,00 200.000.000 150,00 103.500.000 150,00 103.500.000 150,00 103.500.000 660.500.000
Pemberian Beasiswa bagi
SMA/MA/SMK dan Mahasiswa
Berprestasi dan Beasiswa dari
keluarga tidak mampu
Pemberian
Beasiswa Bagi
SMA/MA/SMK
dan Mahasiswa
Berprestasi dan
Beasiswa dari
1.800,00 2.194.589.000 1.800,00 2.988.000.000 1.800,00 4.700.000.000 1.850,00 4.575.000.000 1.900,00 4.575.000.000 19.032.589.000
Pembelajaran & Pendalaman Ilmu Al-
Quran pada Santri diluar Ponpes
Kaltim
Jumlah Peserta
tang mengikuti
dan
pembelajaran
dan
30,00 635.917.000 30,00 - 30,00 850.000.000 30,00 750.000.000 30,00 750.000.000 2.985.917.000
Terkendalinya iklim
investasi dan realisasi
investasi
Meningkatnya Jumlah
Investasi di Kabupaten
Berau
Peningkatan Jumlah
Investor dalam dan
luar negeri (%)
100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Presentase
peningkatan
jumlah
100 100,00 350.000.000 100,00 200.000.000 100,00 469.000.000 100,00 150.000.000 100,00 150.000.000 100,00 1.319.000.000
Memfasilitasi dan koordinasi
kerjasama di bidang investasi
Tersedianya
data profil
BUMD
1,00 350.000.000 1,00 200.000.000 1,00 469.000.000 1,00 150.000.000 1,00 150.000.000 1.319.000.000
Penyelesaian Tunggkan
debitur UKM
Tersedianya Data
Debitur Bantuan Modal
UKM dan Petani
Tersedianya data
debitur UKM dan
Petani yang
100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Presentase
data debitur
UKM ()
100 100,00 100.000.000 100,00 50.000.000 100,00 50.000.000 100,00 95.000.000 100,00 100.000.000 100,00 395.000.000
Pemantauan pengelolaan penggunaan
dana pemerintah bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Jumlah
Laporan
(Laporan)
1,00 100.000.000 1,00 50.000.000 1,00 50.000.000 1,00 95.000.000 1,00 100.000.000 395.000.000
Tersediannya Nilai
ekspor dan investasi
Data dan Laporan Nilai
Ekspor dan Investasi
Kabupaten Berau
Terlaksananya Rakor
Peningkatan Ekspor
dan Peningkatan
0 - ,00 - ,00 100,00 100,00 100,00
17 Program peningkatan dan
pengembangan ekspor
Presentase
peningkatan
dan
pengembanga
0 - ,00 - - ,00 - 100,00 300.000.000 100,00 100.000.000 100,00 100.000.000 100,00 500.000.000
Peningkatan Eksport dan Peningkatan
Investasi Daerah
Terlaksananya
rakor pepida
(Rakor)
- ,00 - - ,00 - 1,00 300.000.000 1,00 100.000.000 1,00 100.000.000 500.000.000
Terwujudnya kinerja
penyelenggaraan
pemerintah yang baik
Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Peringkat LPPD
(Peringkat)
0 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00
34 Program Tata Pemerintahan Survey
Kepuasan
Masyarakat
50 60,00 760.585.000 67,00 735.585.000 69,00 2.035.000.000 71,00 1.322.500.000 73,00 3.216.653.000 73,00 8.070.323.000
Ekspos Peningkatan Kebangsaan Upacara Hari-
hari Besar
Nasioanl (HUT
Kaltim, Hari
Otonomi
Daerah, Hari
Kebangkitan
Nasional, Hari
Lahir Pancasila,
Dirgahayu HUT
Kemerdekaan
RI, Hari Jadi
Kota Tanjung
7,00 550.585.000 7,00 525.585.000 7,00 645.000.000 7,00 500.000.000 8,00 1.378.000.000 3.599.170.000
Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Camat Terpilihnya
Camat
Berprestasi
1,00 210.000.000 1,00 210.000.000 1,00 222.500.000 1,00 150.000.000 1,00 210.000.000 1.002.500.000
RAKOR Camat, Lurah Dan Kepala
Kampung Se- Kabupaten Berau
Terselenggaran
ya Rapat
Koordinasi
Antara Camat,
Lurah, Kepala
- ,00 - - ,00 - 1,00 125.000.000 1,00 100.000.000 2,00 150.000.000 375.000.000
Peningkatan Pelayanan Administrasi
Kedinasan Pejabat Negara PAW
anggota DPRD
Dokumen
Pelayanan
Administrasi
Kedinasan
Pejabat Negara
dan PAW
- ,00 - - ,00 - 1,00 135.000.000 1,00 90.000.000 1,00 188.653.000 413.653.000
Pengelolaan LPPD dan ILPPD Peringkat dan
Status Kinerja
Penyelenggaraa
n Pemerintah
Daerah
- ,00 - - ,00 - 1,00 415.000.000 1,00 225.000.000 1,00 480.000.000 1.120.000.000
Rapat Koordinasi Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Kabupaten Berau
Jumlah Rapat
Koordinasi
Unsur
- ,00 - - ,00 - 6,00 285.000.000 4,00 157.500.000 4,00 560.000.000 1.002.500.000
Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan ( PATEN ) 1
Pelimpahan
Urusan
Pemerintah
Daerah Yang
Dilimpahkan
- ,00 - - ,00 - 210,00 207.500.000 210,00 100.000.000 210,00 250.000.000 557.500.000
Mewujudkan pemerintah
yang bersih, transparan,
profesional dan
Meningkatnya kualitas
penerapan reformasi
birokrasi Kabupaten
Kategori Reformasi
Birokrasi (Kategori)
0 - ,00 - ,00 4,00 5,00 5,00
Nilai SAKIP
Kabupaten Berau
52,24 62,00 64,00 70,02 72,00 74,00
Nilai Survey
Kepuasaan
78,55 80,05 84,00 81,50 88,31 89,36
Presentase
Penyelenggara
Negara yang
100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Presentase
perangkat daerah
yang tepat ukuran
100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
28 Program Penataan Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan
Persentase
OPD yang
ditata sesuai
dengan
kebutuhan dan
Peraturan
100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5.726.990.000
Nilai Rata-rata
IKM Perangkat
Daerah ()
0 78,55 80,05 84,00 86,00 88,31 88,31
Nilai Rata-rata
LKjIP Perangkat
Daerah ()
0 - ,00 6.608,00 72,00 74,00 76,00 76,00
Nilai Rata-Rata
RB Perangkat
Daerah ()
0 - ,00 - ,00 4,00 5,00 5,00 5,00
Presentase PD
memiliki SOTK
yang tepat
ukuran dan
100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase
yang
melaporkan
100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Penataan Administrasi Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan SKPD
Kabupaten Berau
Jumlah PD
tersusun
Naskah/Kajian
Akademis
(Perangkat
1,00 194.800.000 1,00 175.000.000 1,00 197.690.000 1,00 186.500.000 1,00 200.000.000 953.990.000
Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Jumlah Laporan
Road Map
Reformasi
Birokrasi Kab.
- ,00 - 1,00 70.000.000 1,00 136.900.000 1,00 100.000.000 1,00 200.000.000 506.900.000
Penyusunan Analisa Jabatan dan
Analisa Beban Kerja
Jumlah PD yang
di anjab dan
abk (PD)
- ,00 - 5,00 130.000.000 8,00 287.000.000 - ,00 - 12,00 287.000.000 704.000.000
Rapat Kerja Penerapan Budaya Kerja
di lingkungan Kabupaten Berau
Jumlah rapat
kerja (rapat )
- ,00 - - ,00 - - ,00 - 1,00 - 1,00 150.000.000 150.000.000
Penyusunan Evaluasi Jabatan Jumlah
Perangkat
Daerah
dievaluasi
jabatan
- ,00 - - ,00 - 10,00 223.800.000 10,00 200.000.000 14,00 200.000.000 623.800.000
Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Jumlah laporan
evaluasi kinerja
pelayanan
1,00 164.000.000 1,00 200.000.000 1,00 196.900.000 1,00 200.000.000 1,00 200.000.000 960.900.000
Pendampingan Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik SKPD di lingkungan
Kabupaten Berau
Jumlah PD yang
ikut kompetisi
(PD)
- ,00 - - ,00 - 6,00 100.000.000 7,00 50.000.000 8,00 100.000.000 250.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan
LKjIP
Kab.Berau dan
4,00 216.200.000 4,00 200.000.000 4,00 193.200.000 4,00 100.000.000 4,00 200.000.000 909.400.000
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
LHKPN dan LHKASN dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Berau
Jumlah
Laporan LHKPN
(Laporan)
- ,00 - 1,00 50.000.000 1,00 50.000.000 1,00 93.000.000 1,00 100.000.000 293.000.000
Survey Kepuasan Masyarakat di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Jumlah
Laporan SKM
- ,00 - 1,00 150.000.000 1,00 55.000.000 1,00 70.000.000 1,00 100.000.000 375.000.000
48.108.721.000 44.702.241.800 53.467.319.500 44.766.739.200 58.068.266.500 249.113.288.000
575.000.000 975.000.000 1.440.490.000 999.500.000 1.737.000.000
TOTAL
Tw 1 Tw II Tw III Tw IV Tw 1 Tw II Tw III Tw IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Persentase OPD yang ditata
sesuai dengan kebutuhan
dan Peraturan yang berlaku
% 20 40 60 100
Nilai Rata-rata IKM Perangkat
Daerah
Nilai 0 0 0 86
Nilai Rata-rata LKjIP
Perangkat Daerah
Nilai 0 0 0 70,08
Nilai Rata-Rata RB Perangkat
Daerah
Nilai 0 0 0 72
Persentase yang melaporkan
wajib LHKPN
% 100 0 0 0
1. Penataan Administrasi
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan SKPD
Kabupaten Berau
Jumlah Kajian / Naskah
Akademis yang tersusun
Dok 0 0 0 1 Rp 197.690.000
2. Penyusunan Dokumen
Evaluasi Jabatan
Jumlah perangkat daerah
yang dievaluasi
PD 3 3 3 3 Rp 223.800.000
3. Penyusunan Anjab dan ABK Jumlah PD yang di anjab dan
abk
PD 2 2 2 2 Rp 287.000.000
4. Evaluasi Kinerja Pelayanan
Publik
Jumlah laporan evaluasi
kinerja pelayanan publik
Lap 0 0 0 1 Rp 196.900.000
5. Pendampingan kompetisi
sinovik pelayan publik SKPD
Jumlah PD yang ikut
kompetisi
PD 0 2 2 2 Rp 100.000.000
Nilai 0 0 0 81,5
Nilai 0 0 0 70,02
Nilai 0 0 0 70,02
Katego
ri0 0 0 B
8. Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Road Map
Reformasi Birokrasi Kab.
Berau
Lap 0 0 0 1 Rp 136.900.000
% 0 0 0 100
9. Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan LHKPN dan
LHKASN dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Berau
Jumlah Laporan LHKPN Lap 1 0 0 0 Rp 50.000.000
Program Tata Pemerintahan Presentase meningkatnya
kinerja LPPD
% 100 0 0 0 Rp 415.000.000
Pengelolaan LPPD dan ILPPD Jumlah laporan lap 1 0 0 0 Rp 415.000.000
Program Peningkatan Layanan
Pengadaan Barang Dan Jasa
Persentase Paket Pekerjaan
Selesai Lelang
% 45 70 80 95 Rp 720.000.000
Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE)
Jumlah operasional layanan
pengadaan
jumlah 3 3 3 3 Rp 720.000.000
No
Target TargetUraian
Indikator
Program/Kegiatan
RENCANA AKSI SEKRETARIAT DAERAH SETDA KAB.BERAU TAHUN 2019
UraianIndikator Sasaran
Strategis Satuan
Program/Kegiatan
Anggaran Keterangan
Sasaran Strategis
Satua
n
3
Nilai Survey
Kepuasaan
Masyarakat
Program Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Rp 1.440.490.000
0
2
Presentase
Penyelenggara
Negara yang
melaporkan LHKPN
Nilai SAKIP
Kabupaten Berau
Nilai 0
Presentase
perangkat daerah
yang tepat ukuran
dan tepat fungsi
% 0
7. Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan LKjIP
Kab.Berau dan LKjIP Setda
Lap 4 0 0 0 Rp 193.200.000
6. Survey Kepuasan
Masyarakat di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Berau
Jumlah Laporan Lap 0 0 0 1 Rp 55.000.000
100
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
1
Meningkatnya Nilai
Evaluasi AKIP
Kabupaten
2
0
0 81,5
Kategori Reformasi
Birokrasi
Nilai Rata-rata IKM
Sekda Kab.Berau
Peringkat LPPD
Tingkat Provinsi
peringk
at
0 0
0 0
Nilai Rata-rata
LKjIP PD
Kab.Berau
0 7,54
3
Efisiensi dan
transparansi proses
pengadaan barang
dan jasa pemerintah
secara elektronik
Presentase proses
pengadaan barang
dan jasa yang
efesien
% 0 0
Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Target Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Meningkatnya kualitas
penerapan reformasi
birokrasi Kabupaten
Berau
Persentase OPD yang ditata
sesuai dengan kebutuhan
dan Peraturan yang berlaku
% 100 100 100
Nilai Rata-rata IKM
Perangkat Daerah
Nilai 86 86 100
Nilai Rata-rata LKjIP
Perangkat Daerah
Nilai 70,08 70,08 100
Nilai Rata-Rata RB
Perangkat Daerah
Nilai 62 62 100
Persentase yang melaporkan
wajib LHKPN
% 100 97 97
1. Penataan Administrasi
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan SKPD
Kabupaten Berau
Jumlah Kajian / Naskah
Akademis yang tersusun
Dok 1 1 100 Rp 197.690.000 Rp 186.015.900 94,09
2. Penyusunan Dokumen
Evaluasi Jabatan
Jumlah perangkat daerah
yang dievaluasi
PD 3 3 100 Rp 223.800.000 Rp 220.822.999 98,67
3.Penyusunan Analisa Jabatan
dan Analisa Beban Kerja
Jumlah PD yang di anjab dan
abk
PD 8 8 100 Rp 287.000.000 Rp 278.604.486 97,07
1 Nilai 81,5 84,14 103,24 4. Evaluasi Kinerja Pelayanan
Publik
Jumlah laporan evaluasi
kinerja pelayanan publik
Lap 1 1 100 Rp 196.900.000 Rp 190.459.984 96,73
nilai 81,5 81,85 100,43 5.Pendampingan Kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik SKPD
di lingkungan Kabupaten Berau
Jumlah PD yang ikut
kompetisi
PD 6 6 100 Rp 100.000.000 Rp 98.722.390 98,72
6. Survey Kepuasan
Masyarakat di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Berau
Jumlah Laporan Lap 1 1 100 Rp 55.000.000 Rp 53.822.668 97,86
2 Meningkatnya Nilai
Evaluasi AKIP
Kabupaten
Nilai 70,02 62,86 89,77
nilai 70,02 71,9 103
Kategor
iB B 100
8. Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Road Map
Reformasi Birokrasi Kab.
Berau
Lap 1 1 100 Rp 136.900.000 Rp 135.669.200 99,10
94,77
Nilai Rata-rata
Akuntabilitas
Kinerja PD
Kabupaten Berau
Jumlah Laporan LKjIP
Kab.Berau dan LKjIP Setda
Lap 4 4 Rp 183.086.838
Program/Kegiatan
Target Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)
100
Indikator Program/Kegiatan
7. Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
96,93
Nilai SAKIP
Kabupaten Berau
Kategori Reformasi
Birokrasi
Nilai Survey
Kepuasaan
Masyarakat
Nilai Rata-rata
Sekretariat Daerah
Kab.Berau
100 Rp 1.440.490.000
100 Rp 193.200.000
UraianIndikator Sasaran
Strategis
3
Uraian
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100%Presentase
perangkat daerah
yang tepat ukuran
dan tepat fungsi
Program Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
RANGKUMAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2019
Sasaran Strategis
Realisasi
Rp 1.396.311.965
Satuan
Anggaran
Capaian
Keuangan
(%)Satuan
No
% 100 96 96
9. Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan LHKPN dan
LHKASN dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Berau
Jumlah Laporan LHKPN Lap 1 1 100 Rp 50.000.000 Rp 49.107.500 98,22
3 Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
peringakt 2 1 150
Program Tata Pemerintahan
Pengelolaan LPPD dan ILPPD Jumlah Laporan Lap 1 1 100 Rp 415.000.000 Rp 412.241.900 99,34
Program Peningkatan Layanan
Pengadaan Barang Dan Jasa
Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE)
Jumlah operasional layanan
pengadaan
12 12 Rp 100 Rp 720.000.000 Rp 672.890.456 93,46
Peringkat LPPD
Tingkat Provinsi
Efisiensi dan
transparansi proses
pengadaan barang
dan jasa pemerintah
secara elektronik
4 Presentase proses
pengadaan barang
dan jasa yang
efesien
% 7,5 4,12 54,93
Presentase
Penyelenggara
Negara yang
melaporkan LHKPN