laporan kinerja direktorat jenderal pengembangan daerah...

STRATEGI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN SATUAN KERJA PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTUTAHUN 2017

Drs. Hasman Ma’ani, M.Si

Kuasa Pengguna Anggaran

Satker Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu

Salak The Heritage Hotel Bogor, 15 Mei 2017

STRUKTUR PAPARANSTRUKTUR ORGANISASI SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI DITJEN PDTU

POSTUR ANGGARAN DITJEN PDTU T.A 2017

PROCURETMENT PLAN & MENU KEGIATAN DITJEN PDTU T.A 2017

DISBURSEMENT PLAN & REALISASI PENYERAPANT.A 2017

STRATEGI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN SATKER DITJEN PDTU TAHUN 2017

PARMASALAHAN DAN TINDAKLANJUT

2

1

5

6

3

4

STRUKTUR ORGANISASI SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DITJEN PDTU

3

4

STRUKTUR ORGANISASI & KOMPOSISI SDM

Direktur Jenderal

Johozua M. Yaituwu

Direktur

PD Rawan Pangan

Supriadi

Direktur

PD Perbatasan

Endang Supriyani

Direktur

PD PKT

Himawan S.W.

Direktur

PD Rawan Bencana

Hasman Maani

Direktur

PD Pasca Konflik

Sugito

Sekretaris Ditjen

Aisyah Gamawati

5 Kasubdit

(E3) & 11

Kasi (EIV)

5 Kasubdit

(E3) & 11

Kasi (EIV)

5 Kasubdit

(E3) & 11

Kasi (EIV)

5 Kasubdit

(E3) & 11

Kasi (EIV)

5 Kasubdit

(E3) & 11

Kasi (EIV)

4 Kabag (E3) & 12

Kasubag (EIV)

2%

1%

59%

37%

1%

Rekap Pegawai Ditjen

PDTU berdasarkan

Pendidikan

SMU/STM

D3

S1

S2

S3

Total Pegawai 117 Orang

TUGAS POKOKMenyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerahrawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerahpulau kecil dan terluar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI1. Perumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Daerah Rawan Pangan, Daerah Perbatasan

Daerah Rawan Bencana dan Pasca Konflik, serta Daerah Pulau Kecil dan Terluar;2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Daerah Rawan Pangan, Daerah Perbatasan,

Daerah Rawan Bencana dan Pasca Konflik, serta Daerah Pulau Kecil dan Terluar;3. Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Pengembangan Daerah Rawan Pangan,

Daerah Perbatasan, Daerah Rawan Bencana dan Pasca Konflik, serta Daerah Pulau Kecil danTerluar;

4. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengembangan Daerah Rawan Pangan, DaerahPerbatasan, Daerah Rawan Bencana dan Pasca Konflik, serta Daerah Pulau Kecil dan Terluar;

5. Pelaksanaan Administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu; dan6. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Menteri.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DITJEN PDTU

BERDASARKAN PERMENDES NO. 6 TAHUN 2015

POSTUR ANGGARAN DITJEN PDTU TAHUN 2017

6

DIAGRAM JENIS AKUN BELANJA DITJEN PDTU T.A 2017

(DIPA REVISI BUKA BLOKIR)

006 004

090

000

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG OP

BELANJA BARANG NON OP

BELANJA MODAL

PROCURETMENT PLAN&

MENU KEGIATAN DITJEN PDTU TAHUN ANGGARAN 2017

9

RENCANA PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

JAN FEB MAR APR MEI JUN

JUL AGS SEP OKT NOV DES

PENYUSUNAN HPS &

PROSES LELANG S/D

KONTRAK

PELAKSANAAN PEKERJAANSERAH

TERIMA

PEKERJAAN

PROSES

PENCAIRAN

Dokumen

Administrasi dan

Teknis

13

JADWAL RENCANA LELANGDITJEN PDTU T.A 2017

DISBURSEMENT PLAN &

REALISASI PENYERAPANT.A 2017

14

121984 270487 474678 726602 763728 848586 1473093 1433315 1553974

Total (%) Rencana

Penarikan Per Bulan PDTU 2017, 4,18

Total (%) Target Realisasi

Serapan Kumulatif PDTU 2017, 100,00

0,31 2,94 2,29 2,85

Total (%) Realisasi

Serapan Riil PDTU 2017, 3,80

0

20

40

60

80

100

120

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES

GRAFIK / CURVA-S RENCANA PENYERAPAN PERBULAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU

TAHUN 2017

Keterangan :

1. Rencana Penarikan Perbulan Normatif s/d Des (4,18%)2. Rencana Penyerapan Kumulatif s/d Des Tahun 2017 sebesar ( 100 %)

3. Total Realisasi Penyerapan Rill PDTU Mei 2017 sebesar (3,80 %)

121984 270487 474678 726602 763728 848586 1473093 1433315 1553974

Z

7,35

18,39

43,53 Total (%) Rencana

Penarikan Per Bulan PDTU 2017, 31,06

7,35

25,74

69,27

Total (%) Target Realisasi

Serapan Kumulatif PDTU 2017, 100,00

Total (%) Realisasi

Serapan Riil PDTU 2017, 6,96

0

20

40

60

80

100

120

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

GRAFIK / CURVA-S RENCANA PENYERAPAN TRIWULANAN

SATKER DITJEN PDTU

TAHUN 2017

Keterangan :

1. Rencana Penarikan Perbulan Normatif s/d Des (31,06%)

2. Rencana Penyerapan Kumulatif Tahun 2017 sebesar ( 100 %)

3. Target Penyerapan Rill Bulan Mei TW 2 T.A 2017 (6,96%)

STRATEGI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN SATKER

DITJEN PDTU TAHUN 2017

20

Perihal Langkah – Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 :

Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi

DKI Jakarta KPPN Jakarta VI Nomor : S-836/WPB.12/KP.175/2017

1.Reviu atas perencanaan

kegiatan, penyerapan,

dan capaian kinerja

1. Melakukan reviu atas rencana pencapaian output dan penyerapan anggaran serta jangka

waktu pelaksanaannya untuk memenuhi kinerja yang telah ditetapkan.

2. Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada angka 1, selanjutnya dilakukan sebagai

berikut:

a.Memperbaiki informasi Rencana Penarikan Dana dan Rencana Penerimaan yang tercantum

dalam DIPA;

b.Memperbaiki Rencana Pelaksanaan Kegiatan untuk mendukung pencapaian target

kinerja;dan

c.Menyampaikan informasi tersebut di atas kepada BUN/Kuasa BUN (KPPN) dalam rangka

pengelolaan likuiditas;

3. Melakukan revisi halaman III DIPA dalam hal terdapat perubahan rencana pelaksanaan

kegiatan dan rencana penarikan dana.

4. Memastikan rencana pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana penarikan dana

pada halaman III DIPA yang digunakan sebagai dasar dalam pencairan dana.

5. Memperhatikan capaian output dan tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran.



DKI Jakarta KPPN Jakarta VI Nomor : S-836/WPB.12/KP.175/2017 – Lanjutan

2.Memastikan

ketepatan waktu

penyelesaian tagihan

1. Menyelesaikan dan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai

terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Memastikan batas waktu penyelesaian tagihan terpenuhi sesuai dengan ketentuan dan

mengendalikan penyelesaiannya dengan melakukan pengawasan pada setiap tagihan.

3. Terhadap tagihan sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 agar diselesaikan paling lambat tanggal

27 April 2017. Selanjutnya, tagihan bulan-bulan berikutnya diselesaikan paling lambat 17 hari

kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara.

4. Memastikan norma waktu penyelesaian tagihan tersebut pada angka 3 di atas mengikuti

ketentuan sebagai berikut:

a.Tagihan diajukan oleh penerima hak kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paling lambat 5

(lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara.

b.Permintaan pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan diterbitkan olek PPK dan

disampaikan kepada Pejabat Penandatangan dan Penguji SPM (PPSPM) paling lambat 5 (lima)

hari kerja setelah dokumen pendukung dari penerima hak dinyatakan lengkap.

c.Penerbitan perintah pembayaran (SPM) oleh PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPP

diterima dari PPK.

5. Menyampaikan SPM ke KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan.



DKI Jakarta KPPN Jakarta VI Nomor : S-836/WPB.12/KP.175/2017 - Lanjutan

3.Meningkatkan ketertiban

penyampaian data

kontrak

1. Memastikan data supplier yang didaftarkan ke KPPN tidak terdapat kesalahan, antara lain

dengan mengacu pada data supplier yang pernah dilakukan pembayaran untuk menghindari

adanya proses pembayaran yang tidak dapat dilakukan oleh KPPN.

2. Memastikan penyampaian data perjanjian/kontrak kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari

kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak.

3. Kontrak yang ditandatangani tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017

didaftarkan ke KPPN paling lambat tanggal 28 Februari 2017.

4. Kontrak yang ditandatangani setelah tanggal 21 Februari 2017 didaftarkan ke KPPN paling

lambat 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani.

5. Terhadap data kontrak yang terlambat diajukan oleh Satker, pendaftaran kontrak dapat

diproses setelah memperoleh dispensasi KPPN.



DKI Jakarta KPPN Jakarta VI Nomor : S-836/WPB.12/KP.175/2017 - Lanjutan

4. Pengendalian

pengelolaan uang

persediaan (UP) /

Tambahan Uang

Persediaan (TUP)

1. Pengajuan Uang Persediaan dilakukan secara nasional dengan mempertimbangkan kebutuhan

operasional Satker dalam 1 (satu) bulan.

2. Segera melakukan revolving UP jika penggunaannya telah mencapai minimal 50%.

3. Dalam hal terdapat rencana kegiatan yang memerlukan dana lebih besar dari UP yang dimiliki,

Satker melakukan hal-hal sebagai berikut:

a.Mempercepat frekuensi Penggantian Uang Persediaan (GUP);

b.Mengajukan TUP sesuai norma, yaitu:

1) Pengajuan TUP disertai dengan rincian penggunaan TUP;

2) TUP habis digunakan dalam 1 (satu) bulan;

3) TUP digunakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak bersifat LS;

c. Pertanggungjawaban TUP harus sesuai dengan rencana penggunaan TUP;

d. Dalam hal penggunaan TUP tidak sesuai rencana, maka KPA harus memberikan penjelasan

kepada KPPN.

4. Pengelolaan UP/TUP akan direviu oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan/atau KPPN. Hasil

reviu tersebut digunakan sebagai dasar pencairan UP/TUP berikutnya.

NO URAIAN TARGET WAKTU

1 Percepatan Pelaksanaan Lelang Pengadaan Barang dan

Jasa / PPBJ (Konstruksi, Barang dan Jasa) di seluruh

UKE-II Pasca Revisi DIPA ke -1 Buka Blokir (17 April

2017)

Ditarget pada Bulan Juni Minggu Pertama sudah

Kontrak untuk paket Pekerjaan (Konstruksi, Barang dan

Jasa) dilingkungan UKE – II Ditjen PDTu T.A 2017

2 Percepatan Pelaksanaan Lelang Kegiatan Jasa Konsultan

(Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli) di seluruh UKE-II

dilingkungan Ditjen PDTu Pasca Terbitnya Surat

Menteri Keuangan Nomor : S-379/MK.02/2017, Hal

Satuan Biaya Honorarium TA dan ATA pada Kemen

Desa, PDT dan Transmigrasi (2 Mei 2017)

Ditargetkan pada Awal Bulan Juni Minggu Pertama

dibawah tanggal 15 Jasa Konsultan (Tenaga Ahli dan

Asisten Tenaga Ahli) sudah bisa Kontrak pada Seluruh

UKE – II dilingkungan Ditjen PDTu T.A 2017

STRATEGI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN SATKER PDTU

DI LINGKUNGAN DITJEN PDTU T.A 2017

NO URAIAN TARGET WAKTU

3 Kegiatan Swakelola dan Kontraktual di Seluruh UKE – II

Ditjen PDTU T.A 2017 dilakukan melalui Mekanisme

Langsung (LS) dan Uang Persediaan (UP) bahakan jika

dimungkinkan diusulkan Tambahan Uang Persediaan

(TUP) untuk Percepatan Penyerapan Anggaran

Diharapkan pada bulan September dan Oktober

Realisasi Anggaran Ditjen PDTu T.A 2017 bisa diatas

75%

4 Percepatan Seluruh dokumen pertanggungjawaban

atas kegiatan Swakelola dan Kontraktual diseluruh UKE-

II Ditjen PDTu T.A 2017

SPJ dalam Bentuk LS – dokumen SPJ Rampung

SPJ dalam Bentuk Uang Persediaan / UP – 1 Minggu

SPJ dalam Bentuk Tambahan Uang Persediaan – 1 Bulan

STRATEGI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN SATKER PDTU

DI LINGKUNGAN DITJEN PDTU T.A 2017 - LANJUTAN

PARMASALAHAN DAN TINDAKLANJUT

27

PERMASALAHAN DAN TINDAKLANJUT

NO PERMASALAHAN TINDAKLANJUT

1. Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan (PTOK)

masih dalam Proses Edit Final untuk Masing –

Masing Direktorat

Percepatan Finalisasi Petunjuk Teknis Operasional

Kegiatan (PTOK) Bantuan Pemerintah pada Masing

– Masing Direktorat Di Lingkungan Direktorat

Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu sebagai

syarat pelaksanaan pemberian bantuan

pemerintah Tahun 2017 Paling Lambat Bulan April

2017

2. Belum tersampaikannya sebagian dokumen

Administrasi dan Teknis dari Daerah di Masing –

Masing Direktorat

Percepatan kelengkapan dokumen Administrasi

dan Teknis agar dapat segera dilakukan

pelelangan.

3. Masih Minimnya Dokumen Lelang Pelaksanaan

Kebijakan T.A 2017

Percepatan Penyampaian Dokumen Lelang dari

Masing – Masing Satker Ditjen PDTu Paling

Lambat Pada Bulan Mei berdasarkan Nota Dinas

dari KPA Nomor :

148/DPDTT/SATKER/KPA/04/2017 Tanggal 17

April 2017

PDTUDITJEN

laporan kinerja direktorat jenderal pengembangan daerah...

Documents