laporan kinerja bptp maluku tahun...

P a g e | i

LAPORAN KINERJA BPTP MALUKU TAHUN 2017

BADAN LITBANG PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2017

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang

telah memberi rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (Lakin) Balai

Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Maluku 2017 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas,

transparansi dan penganggaran berbasis kinerja yang dijalankan selama satu

tahun anggaran 2017.

Dalam laporan Lakin ini dipaparkan pencapaian kinerja BPTP Maluku T.A

2017 sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam

perjanjian kinerja (PK), Rencana operasional BPTP Maluku 2015-2019 dan

Rencana Kerja Tahunan (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga (RAK-KL) tahun 2017. Lakin ini juga merupakan suatu bentuk

transparansi dan akuntabilitas BPTP Maluku kepada masyarakat dalam

penggunaan APBN tahun 2017.

Penyusunan laporan Lakin merupakan amanah dari Peraturan Presiden RI

No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.

53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,

dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami mengajak semua pegawai BPTP Maluku untuk lebih giat lagi

bekerja, cerdas, jujur dan ikhlas dengan semangat yang tinggi dalam

melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Akhirnya ucapan terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses perencanaan sampai

pada pelaporan akhir kegiatan. Besar harapan kami, semoga laporan ini dapat

bermanfaat bagi yang memerlukan.

Ambon, Januari 2018

Kepala BPTP Maluku

Dr. Ir. Yusuf. MP NIP. 196412311991031015

[ii]

Laporan Kinerja BPTP Balitbangtan Maluku 2017

DAFTAR ISI

Hal Kata Pengantar ……………………………………………………… I

Daftar Isi ……………………………………………………… Ii

Daftar Tabel ……………………………………………………… Iii Daftar Gambar ……………………………………………………… Iv Ringkasan Eksekutif ……………………………………………………… Vi

I. PENDAHULUAN ……………………………………………………… 1 1.1. Latar Belakang ……………………………………………………… 1 1.2. Kedudukan,

Tugas dan Fungsi ……………………………………………………… 2

1.3. Susunan Organisasi dan Tata kerja BPTP Maluku

……………………………………………………… 3

1.4. Sumber Daya Manusia BPTP Maluku

……………………………………………………… 6

1.5. Dukungan Anggaran BPTP Maluku

……………………………………………………… 8

II. PERENCANAAN KINERJA BPTP MALUKU

……………………………………………………… 11

2.1. Rencana Strategis 2015 – 2019

……………………………………………………… 11

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

……………………………………………………… 15

III. AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………………………… 18 3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan

……………………………………………………… 18

3.2. Pencapaian Kinerja Tahun 2017

……………………………………………………… 20

3.3. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

……………………………………………………… 22

3.4. Akuntabilitas Keuangan

……………………………………………………… 32

IV. PENUTUP ……………………………………………………… 35 Lampiran

[iii]


DAFTAR TABEL

Hal

1 Jumlah pegawai BPTP Maluku berdasarkan pangkat/golongan dan pendidikan per Desember 2017

………………………………………… 6

2 Jumlah Pegawai BPTP Maluku berdasarkan jenjang fungsional per Desember 2017

………………………………………… 7

3 Jumlah Pegawai BPTP Maluku berdasarkan jabatan fungsional dengan keahlian

………………………………………… 7

4 Jumlah Pegawai BPTP n Maluku menurut Usia dan yang akan pensiun Tahun 2017

………………………………………… 8

5 Besaran Pagu APBN BPTP Maluku (2012-2017)

..................................... 9

6 Realisasi APBN BPTP Maluku (2017) ………………………………………… 9

7 Target Indikator Kinerja BPTP Maluku ...................................... 15

8 Target IKK Renstra dan Realisasi IKK Perjanjian Kinerja Tahun 2017

………………………………………… 16

9 Rincian Anggaran TA.2016 ( setelah direvisi III)

………………………………………… 19

10 Perkembangan Anggaran BPTP Tahun 2017

………………………………………… 34

11 Perkembangan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2017

………………………………………… 34

[iv]


DAFTAR GAMBAR

Hal

1 Struktur Organisasi BPTP Maluku

………………………………………… 4

2 Grafik perkembangan anggaran APBN BPTP Maluku selama 5 tahun terakhir

………………………………………… 9

3 Otput kegiatan in house (1) Kajian Teknologi Peningkatan Produktivitas Ternak kambing Melalui Pemberian SuplemenHerbal di Provinsi Maluku

………………………………………… 23

4 Output kegiatan in house (2) Teknologi Usaha Tani Hotong (Setaria italica L) Sebagai Pangan Alternatif di Provinsi Maluku

………………………………………… 24

5 Output Kegiatan KP4S : Pola Uasahatani Berbasis Padi Gogo Pada Agroekosistem Lahan Kering

………………………………………… 24

6 Output kegiatan komoditas strategis : Teknologi Kawasan Hortikultura (Teknologi Bawang Merah, Teknologi Cabai dan Teknologi Jeruk Manis

………………………………………… 25

7 Output kegiatan komoditas strategis Teknologi HPT, Inseminasi Buatan dan Pengendalian Penyakit pada kawasan Peternakan di Kab. Maluku Tengah

………………………………………… 26

8 Output kegiatan komoditas strategis yang terdesiminasi ke pengguna: Teknologi Pendampingan Pada Kegiatan Kawasan Perkebunan

………………………………………… 26

9 Output kegiatan komoditas strategis yang terdesiminasi ke pengguna: Teknologi tanaman Pangan berupa Tek. Pagi, tek. Jagungh dan Teknologi Kedelai

………………………………………… 27

10 Output kegiatan komoditas strategis yang terdesiminasi ke pengguna :

tekn Teknologi diseminasi ke Pengguna seperti Teknologi Taman Agro Inovasi di BPTP Maluku

………………………………………… 27

11 Output kegiatan komoditas strategis yang terdesiminasi ke pengguna : teknologi Diseminasi berupa kegiatan Komunikasi dan Koordinasi Penyuluh, Penyuluhan Hortikultura, Tanaman Pangan di Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram Bagian Barat dan Kab. Seram

………………………………………… 28

[v]


Bagian Timur

12 Kegiatan Model pengembangan inovasi teknologi Bioindustri: Teknologi Diseminasi Kegiatan PameranMerayakan Hari Pers Nasional Kota Ambon

………………………………………… 28

13 Kegiatan pendampingan Pengembangan Inovasi Teknologi Bio Industri Berbasis Kelapa, kakao dan Sapi di Kab. Maluku Tengah

………………………………………… 29

14 Kegiatan pendampingan Pengembangan Inovasi Teknologi Bio Industri Integrasi Padi dengan Ternak sapi di Desa Grandeng. Kab. Buru

………………………………………… 30

15 Pengembangan dan Koleksi Plasma Nutfah Sumber Daya Genetik

...................................... 30

16 Kegiatan Unit Pengelolaan Benih Sumber (UPBS) di sawah di Maluku

31

17 Grafik Perkembangan Anggran berdasarkan Belanja

33

[vi]


RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Balai terhadap Perjanjian Kinerja

(PK) yang telah ditandatangani, diperlukan laporan tertulis yang baik, transparan,

dan akuntabel. Untuk itu, disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakin) BPTP

Balitbangtan Maluku tahun 2017. Lakin BPTP Balitbangtan Maluku tahun 2016 ini

juga disususun sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Presiden RI Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lakin ini

berisi laporan pencapaian kinerja, baik keberhasilan yang diraih maupun

kekurangan yang perlu ditingkatkan, dalam meningkatkan kinerja BPTP

Balitbangtan Maluku untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan

akuntabilitas.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPTP

Balitbangtan Maluku tahun 2017, secara umum hasil pengukuran terhadap 7

(tujuh) sasaran program dengan …… indikator kinerja kegiatan (IKK)

memperlihatkan bahwa sasaran kinerja yang dikerjakan berhasil. IKK tersebut

terdiri atas kegiatan spesifik lokasi komoditas lainnya ada 2 kegiatan; kegiatan

strategis yang terdiseminasi ke pengguna ada 6 kegiatan; dan kegiatan

permodelan bioindustri ada 2 kegiatan, ditambah dengan kegiatan rekomendasi

kebijakan ada 1 kegiatan. Sementara menyangkut dengan unit pengembangan

benih sumber ada 1 kegiatan dan dukungan terhadap manajemen pengkajian

dan percepatan diseminasi teknologi selama 12 bulan, berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan, BPTP Balitbangtan Maluku juga menghadapi

berbagai permasalahan, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Permasalahan internal yang dihadapi oleh BPTP Balitbangtan Maluku terutama

berkaitan dengan terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang dimiliki, baik dari

sisi kualifikasi pendidikan maupun bidang keahlian. Selain itu, perimbangan

komposisi peneliti dengan penyuluh belum sesuai rasio kebutuhan yang optimal.

Sedangkan permasalahan eksternal yang dihadapi BPTP Balitbangtan Maluku

berkaitan dengan terbatasnya sumber pendanaan yang masih harus diupayakan

baik dari APBN, APBD maupun pihak ketiga lainnya.

[vii]


Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala diatas, adalah

dengan melimpahkan tugas dan tanggung jawab kegiatan kepada peneliti

maupun penyuluh yang memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan kegiatan

lapangan, serta dapat merangkul tim pelaksana kegiatan secara menyeluruh.

Mengenai anggaran yang dananya bersumber dari APBN, akan dilakukan

konsultasi atau pertimbangan-pertimbangan yang dapat meningkatkan anggaran

untuk tahun berikutnya.

Tahun 2017 BPTP Balitbangtan Maluku mengelola APBN sebesar RP.

14.675.740.000.- dalam perjalanan waktu telah terjadi revisi anggaran sebanyak

3 (tiga) kali, oleh karena berbagai pertimbangan sehingga anggaran dipotong

hingga menjadi Rp. 13.700.153.000.- Realisasi penyerapan anggaran sampai

dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 12.960.252.150,- (94.60%).

Kedepannya, keberhasilan yang telah dicapai akan dipertahankan dan bahkan

akan ditingkatkan.

[1]


I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar dan utama manusia yang

pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia.

Pangan senantiasa harus tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi dan

beragam dengan harga yang terjangkau serta tidak bertentangan dengan

agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi

telah meningkatkan permintaan akan pangan, perumahan dan kebutuhan

ekonomi lainnya, yang berakibat meningkatnya tekanan terhadap sumber daya

pertanian seperti lahan, air, dan ruang; dan tentunya mempunyai implikasi

terhadap pembangunan pertanian.

Pada bagian lain pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan

besar dalam pola pembangunan, termasuk pembangunan pertanian. Otanomi

telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab pada

daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan

sumber daya nasional, perimbangan keuangan pusat dan daerah serta potensi

dan keanekaragaman daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, aspek

penting yang menjadi jebakan dan tantangan dalam pembangunan pertanian

adalah ditetapkannya status pilihan sector pertanian dari pembangunan daerah

(pasal 7 ayat 4 (PP 38/2007 tentang pembangian urusan pemerintahan daerah

kabupaten/kota). Dengan status sebagai sektor pilihan, akan sangat

mempengaruhi kemajuan pembangunan pertanian daerah terutama berkaitan

dengan prioritas kebijakan dan pengganggaran sector pertanian serta

hubungannya dengan institusi kemeterian lingkup bidang pertanian.

Untuk mencapai target terdapat 4 (empat) arah pelaksanaan program

Kementrian Pertanian antara lain: (1) swasembada padi, jagung dan kedelai,

serta peningkatan produksi daging dan gula; (2) peningkatan diversifikasi

pangan; (3) peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam

memenuhi pasar ekspor dan subtitusi impor; dan (4) peningkatan pendapatan

petani.

Untuk mencapai 4 (empat) target tersebut diatas terdapat kendala.

Tantangan dan kendala yang dimaksud adalah: perubahan iklim, kondisi

perekonomian global yang melemah, gejolak harga pangan global, bencana

[2]


alam, peningkatan jumlah penduduk, distribusi pangan yang belum bisa merata

dan laju urbanisasi yang tinggi. Sementara itu, permasalahan pokok yang

dihadapi mencakup: lahan, infrastruktur (jalan, jaringan irigasi, pasar), sarana

produksi (benih, pupuk, alsintan), regulasi/kelembagaan, sumber daya manusia,

dan permodalan. Kementrian Pertanian dan lebih khusus lagi Badan Litbang

Pertanian memandang bahwa tantangan dan permasalahan tersebut menjadi

focus perhatian yang harus segera disikapi dan ditindak lanjuti dengan berbagai

upaya perbaikan. Selanjutnya, untuk mengahadapi tantangan dan permasalahan,

maka dilakukan upaya perbaikan. Upaya yang dilakukan meliputi aspek

kebijakan, infrastruktur, on-farm dan pasca panen, serta pasar.

Buku ini merupakan laporan hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Maluku berdasarkan Perjanjian

Kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan di Tahun 2017.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

BPTP Maluku adalah sebuah lembaga penelitian, pengkaji dan lembaga

diseminasi, eselon III yang berada dibawah lingkup Badan Penelitian dan

Pengembangan Pertanian, merupakan ujung tombak dalam percepatan

pembangunan pertanian pedesaan berbasis keunggulan spesifik lokasi. Oleh

karena itu BPTP Maluku mempunyai peran penting dalam menghasilkan inovasi

untuk mendorong percepatan pencapaian program-program pembangunan

pertanian. Dalam upaya mempercepat realisasi dukungan terhadap program-

program pembangunan pertanian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian.

BPTP Maluku yang dibentuk sesuai peraturan Menteri Pertanian No.

16/Permentan/OT.140/3/2006 tanggal 1 Maret 2006, menjelaskan bahwa BPTP

merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dibidang Penelitian dan

Pengembangan Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan Litbang Pertanian, dan dalam pelaksanan tugas sehari-hari

dikoordinasikan dengan Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan

Teknologi Pertanian.

Posisi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan)

adalah sebagai leading institution dalam pembangunan pertanian di Indonesia

menuju Modern Agriculture yang ditandai dengan pengembangan inovasi

pertanian yang responsive terhadap dinamika iklim berbasis biosains,

[3]


bioenjinering dan aplikasi IT dengan memanfaatkan advance technology

(teknologi nano, bioteknologi, iradiasi, bioinformatika, dan bioprosesing).

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP)

sebagai institusi yang diberi mandat untuk melaksanakan tugas pengkajian dan

pengembangan teknologi pertanian memiliki ruang yang besar untuk berkiprah

dalam mendukung pengembangan pertanian. Inovasi pertanian merupakan

komponen kunci dalam pembangunan pertanian, terutama dalam menghadapi

kondisi sumberdaya yang semakin terbatas serta perubahan iklim global.

Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian No. 301/Kpts/OT.140/7/2005

tentang organisasi dan Tata Kerja BBP2TP, tugas utama BBP2TP adalah

melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian. BPTP selaku

organisasi yang ada di bawah BBP2TP secara terinci, tugas pokok dan fungsi

BPTP adalah:

(a) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi

pertanian tepat guna spesifik lokasi;

(b) Pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil pengkajian dan

pengembangan teknologi pertanian;

(c) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian dan

standar metodologi pengkajian dan pengembangan teknologi

pertanian;

(d) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan paket teknologi

unggulan

(e) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan model teknologi

pertanian regional dan nasional dan;

(f) Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Balai.

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPTP Maluku

Susunan organisasi BPTP sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan

Kepala Badan Litbang Pertanian Nomor 31/Kpts/OT.160/J/2/07, tanggal

20/02/2007, terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Kerjasama dan Pelayanan

Pengkajian, Koordinator Program dan Kelompok Fungsional, disajikan pada

(Gambar1)

[4]


Gambar 1. Struktur Organisasi BPTP Maluku

Kepala Balai mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengarahkan

kegiatan penelitian, pengujian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna

spesifik wilayah, penyempurnaan program penelitian pertanian, penyampaian

paket teknologi sebagai bahan materi penyuluhan pertanian, pelayanan sarana

teknik dan administrasi tata usaha balai, melakukan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan, mengelola manajemen keuangan Balai, pembinaan SDM

Balai, menghadiri rapat-rapat koordinasi di wilayah dan di pusat, menerima

tamu-tamu kantor.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, dan kearsipan, serta

rumah tangga. Sementara Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan terencana, program,

anggaran, pemantauan, dan evaluasi serta laporan, dan penyiapan bahan

kerjasama, informasi, dokumentasi, dan penyebarluasan dan pendayagunaan

Kepala

BPTP Maluku

Seksi Kerjasama dan

Pelayanan Pengkajian

Sub Bagian

Tata Usaha

Kelji Sumber Daya

Koordinator

Program

Kelji Sosek

Inovasi

Pertanian

Kelji Sistem

Usaha Pertanian

Kelompok jabatan

Fungsional

[5]


hasil, serta pelayanan sarana pengkajian, perakitan, dan pengembangan

teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Kelompok Fungsional, jabatan fungsional di Maluku terdiri atas Peneliti

dan Penyuluh, dimana masing-masing jabatan fungsional tersebut memiliki

koordinator guna menghimpun dan mengkoordinir tugas dan tanggung jawab

fungsional. Dalam rangka mengkoordinir kepakaran dri jabatan fungsional

tersebut dibentuk Kelompok Pengkaji (Kelji) Yang bertugas dalam bidang

kepakaran (disiplin Ilmu) tang terdiri atas Kelji Bidang Sumber Daya terdiri dari

8 orang; kelji Sistem Usaha Pertanian terdiri atas 12 orang dan kelji Sosek

Inovasi Pertanian terdiri atas 8 orang. Kelompok pengkaji ini memiliki bidang

kepakaran atau disiplin Ilmu terdiri dari Bidang Sumberdaya Lahan, Bidang Budi

Daya (Tanaman dan Ternak), Bidang Hama dan Penyakit Tanaman, Bidang Pasca

Panen, Pengolahan Hasil, Bidang Penyuluhan dan Komunikasi, serta Bidang

Sosial Ekonomi Pertanian.

Wilayah kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Maluku, dengan

luas wilayah 92.04% laut dan sisanya 7.96% daratan. Kondisi seperti ini

mengharuskan kehadiran peneliti dan penyuluh untuk senantiasa dapat bekerja

pada wilayah-wilayah yang menjadi sentra pembangunan pertanian di Maluku. Di

dalam pola dasar pembangunan Maluku, wilayah tersebut dibagi dalam 12 gugus

pulau dengan kondisi agroekosistem dan sosial budaya penduduk dari masing-

masing gugus pulau sangat beragam sehingga memerlukan dukungan teknologi

spesifik untuk menjamin keberhasilan pembangunan pertanian di wilayah ini. Ke

dua belas (12) gugus pulau tersebut adalah gugus pulau I: Kabupaten Buru dan

Buru Selatan, gugus pulau II: Kabupaten Seram Bagian Barat, gugus pulau III:

Seram Utara, gugus pulau IV: Seram Bagian Timur, gugus pulau V: Amahai dan

Tehoru, gugus pulau VI : Banda, gugus pulau VII: P. Ambon lease, gugus pulau

VII: kepulauan Kei, gugus pulau IX: Kepulauan Aru, gugus pulau X: kepulauan

Tanimbar, gugus pulau XI: Kepulauan Barbar dan gugus pulau XII: kepulauan

terselatan. Keadaan ini menuntut dilakukannya perencanaan pengembangan

komoditas unggulan nasional, dan komoditas daerah.

Agroekosistem lahan basah di Maluku terdapat di dua (2) pulau besar yaitu

P. Seram dan Buru, kedua pulau ini dijadikan sentral pengembangan padi.

[6]


Sementara pulau-pulau lain seperti Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat

merupakan agrokesistem lahan kering iklim kering.

Maluku memiliki banyak plasma nutfah spesifik lokasi baik dari segi

peternakan, tanaman pangan maupun perkebunan. Penelitian dan

pendampingan dari BPTP Maluku sangatlah penting untuk mendukung kelestrian

plasma nutfah sebagai kekayaan sumber genetik.

1.4. Sumber Daya Manusia BPTP Maluku

Sumberdaya manusia sebagai salah satu input dalam indikator kinerja

yang memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung kinerja BPTP

Maluku menunju institusi yang akuntabel. Keberhasilan pengembangan SDM

pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pelaksanaan pengkajian dan

diseminasi, serta manajemen institusi. Distribusi pegawai yang bekerja di BPTP

Maluku berdasarkan pangkat/golongan sampai dengan tahun 2017 (Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah pegawai BPTP Maluku berdasarkan pangkat/ golongan dan

pendidikan per Desember 2017

No Pangkat/ Golongan

Pendidikan Jumlah

S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD

1 IV 2 3 3 - - - - 8

2 III 2 6 19 1 14 - -- 42

3 II - - - 1 20 2 - 23

4 I - - - - - - 1 1

Jumlah PNS 4 9 22 2 34 2 1 74

5 Magang - - 4 2 17 - - 23

Total 4 9 26 4 51 2 1 97

Tenaga peneliti dan penyuluh berjumlah tiga puluh satu (31) orang terdiri

dari dua puluh (20) orang yang memiliki jenjang fungsional peneliti dan sepuluh

(10) orang yang memiliki jenjang fungsional penyuluh ditambah satu (1) orang

fungsional perpustakaan (pustakawan) (Tabel 2).

[7]


Tabel 2. Jumlah pegawai BPTP Maluku berdasarkan jenjang jabatan fungsional per Desember 2017

NO FUNGSIONAL JUMLAH

1 Peneliti Utama 0 2 Peneliti Madya 6

3 Peneliti Muda 6

4 Peneliti Pertama 6 5 Calon Peneliti 2

6 Pustakawan 1 7 Penyuluh Pertanian Utama 0

8 Penyuluh Pertanian Madya 4

9 Penyuluh Pertanian Muda 2 10 Penyuluh Pertanian Pertama 0

11 Calon Penyuluh 2

JUMLAH 29

SDM yang menyandang Jabatan fungsional peneliti, penyuluh maupun

pustakawan pada dasarnya memiliki bidang keahlian masing-masing. Keragaman

bidang keahlian yang ada dibutuhkan di BPTP Maluku terutama dalam

pengembangan inovasi teknologi yang dibutuhkan stakeholder, sekaligus

bersinergi dalam melakukan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian.

Keberadaan peneliti, penyuluh dan pustakawan sesuai Bidang keahlian yang

dimiliki oleh BPTP Maluku tersaji (Tabel 3).

Tabel 3. Jumlah pegawai BPTP Maluku berdasarkan jabatan fungsional dengan bidang keahlian per Desember 2017. NO BIDANG KEAHLIAN PENELITI PENYULUH PUSTAKAWAN JUMLAH

1 Agronomi 2 - - 3 2 Teknologi Pasca Panen 2 - - 2 3 Budidaya Pertanian 4 2 - 6 4 Ilmu Pertanian 3 1 - 4 5 Teknologi Pangan - - - -

6 Pengelola Hasil - 1 - 1 7 Sosek Pertanian 3 - - 3 8 Teknologi Benih 1 - - 1 9 Hama Penyakit - - - 10 Budidaya Tanaman 2 - - 2 11 Penyuluh - 4 - 4 12 Ilmu Ternak - - - - 13 Produksi Ternak 2 - - 2 14 Nutrisi dan Makanan

Ternak 1 - - 1

15 Ekonomi Ternak - - - 1 16 Ilmu Perpustakaan - - 1 1

TOTAL 20 8 1 29

[8]


Keragaman jabatan fungsional yang ada diharapkan dapat meningkatkan

peran dan tupoksi jabatannya masing-masing dalam mendukung visi, misi dan

kinerja BPTP.

BPTP Maluku dalam menjalankan tugas, dan fungsi, dibutuhkan

ketersediaan tenaga kerja yang sesuai atau sebanding dengan kebutuhan.

Pegawai merupakan pengerak dan pelaksana terhadap berbagai program BPTP.

Demi kelancaran kinerja BPTP, harus secara deskriptif dapat diramalkan

diketahui pegawai akan memasuki masa purna tugas (Tabel 4).

Tabel 4. Jumlah Pegawai BPTP Maluku menurut Usia dan yang akan pensiun Tahun 2017 No. USIA S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD Jumlah

1. 26 - 30

2 1

3

2. 31 - 35

3

1

4

3. 36 - 40

1 5

3

9

4. 41 - 45 1 1 4

9 1

16

5. 46 - 50 1 4 3 1 2

11

6. 51 - 55 1 2 3

9 1 1 17

7. 56 - 60

3 4

10

1 18 8. > 60 1

1

TOTAL 4 11 24 2 34 2 2 79

Pensiun 2017

1 1

4

1 7

SISA 4 10 23 2 30 2 1 72

1.5. Dukungan Anggaran BPTP Maluku

Dalam rangka pengembangan organisasi BPTP Maluku kedepan,

dukungan anggaran terkait dengan tupoksi BPTP Maluku dalam lima (5) tahun

terakhir mengalami penurunan (Gambar 1). Belanja gaji masih menduduki

persentase terbesar (43%), diikuti belanja kegiatan diseminasi (16%), modal

(13%), belanja operasional (11%), belanja manajemen (8%), dan terakhir

adalah belanja kegiatan penelitian/pengkajian (8%). Rincian pagu dan realisasi

APBN BPTP Maluku tahun 2017 (Tabel 5).

Pagu awal APBN BPTP Maluku tahun 2017 Rp. 11. 749.526.000,- setelah

mengalami revisi sebanyak tiga (3) kali, karena penghematan anggaran di bulan

Maret dan bulan Mei, akan tetapi memasuki bulan Agustus ada penambahan

[9]


anggaran melalui APBN-P untuk membiayai kegiatan perbenihan, sehingga pagu

akhir BPTP Maluku berubah menjadi Rp. 12.912.566.000,-

Tabel 5. Besaran Pagu APBN BPTP Maluku (2012-2017)

JENIS BELANJA

Anggaran (Rp.000)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gaji 5.269.300 5.870.865 5.965.599 6.245.970 6.205.670 5.585.026 Operasional 6.124.151 915.356 1.034.080 1.242.019 1.391.320 1.477.300

Modal 336.446 1.068.365 562.880 1.493.250 790.720 1.678.540 Penelitian/

Pengkajian

962.550 1.030.000 938.467 860.239 492.578 1.048.936

Diseminasi 2.422.470 2.458.876 2.336.000 3.188.240 3.244.409 2.036.630 Manajemen 1.275.757 1.277.067 1.153.485 1.027.336 1.575.456 1.086.134

TOTAL 16.387.647 12.620.529 11.990.511 14.057.054 13.700.153 12.912.566

Tabel 6. Realisasi anggaran BPTP Maluku tahun 2017

No Jenis Belanja

Pagu Revisi III Realisasi (Rp)

1 Pegawai 5.585.026.000 5.585.026.000 5.215.036.888 2 Operasional 1.505.000.000 1.477.300.000 1.431.714.451 3 Non

Operasional 4.409.500.000 4.171.700.000 4.144.772.124

4 Modal 250.000 1.678.540.000 1.663.735.720 Jumlah 11.749.526.000 12.912.566.000 12.455.259.183

Realisasi anggaran merupakan salah satu penilaian atau tolak ukur

keberhasilan suatu institusi atas penggunaan anggaran yang diberikan untuk

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Anggaran (Rp) 16,387,64 12,620,52 11,990,51 14,057,05 13,700,15 12,912,56

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

Gambar 1. Grafik perkembangan anggaran BPTP Maluku dari

Tahun 2012-2016

[10]


meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan 10ublic bagi masyarakat, melalui

kegiatan Strategis Kementerian, Litbang Pertanian, dan Balai sendiri.

BPTP Maluku secara administrasi sudah dapat menyelesaikan penggunaan

anggaran sebesar 96.5%, termasuk salah satu BPTP yang sangat baik responnya

terhadap komitmen serta anjuran ka Badan Litbang Pertanian dimana targetnya

harus diatas 95%, dan BPTP Maluku berhasil melampauinya.

[11]


II. PERENCANAAN KINERJA BPTP MALUKU

2.1. Rencana Strategis 2015-2019

Untuk melanjutkan kontribusi dalam membangun sektor pertanian yang

berperan strategis dalam perekonomian nasional, maka BPTP Maluku merupakan

salah satu unit pelaksana teknis dari BBP2TP, yang secara hirarkis merupakan

functional Unit Balitbangtan (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian).

Berdasarkan hierarchical strattegic plan, maka BBP2TP menyusun Rencana Aksi

dari Visi, Misi, Kebijakan, dan Program Balitbangtan, yang selanjutnya pada

tataran rencana strategis BPTP/UPT dituangkan menjadi Rencana Operasional.

Oleh karena itu, visi, misi, kebijakan, strategis, dan program Balitbangtan 2015-

2019 mengacu pada visi dan misi Kementerian Pertanian, yang selanjutnya akan

menjadi visi, misi, kebijakan, strategis, dan program seluruh satuan kerja

Balitbangtan, termasuk BBP2TP dan BPTP. Berdasarkan hierarchical strategic

plan dan Rencana Aksi BBP2TP, maka visi dan misi BPTP Maluku adalah:

A. Visi dan Misi

Visi

Menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian terkemuka

di dunia dalam mewujudkan sistem pertanian bio-industri tropika

berkelanjutan pada 12 gugus pulau di Maluku.

Misi

1. Merakit, menguji dan mengembangkan inovasi pertanian tropika

unggul berdaya saing mendukung pertanian bio-industri pada 12

gugus pulau di Maluku.

2. Mendiseminasikan inovasi pertanian tropika unggul dalam rangka

peningkatan scientific recognition dan impack recognition pada 12

gugus pulau di Maluku.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

1. Menghasilkan dan mengembangkan inovasi pertanian tropika unggul

berdaya saing mendukung pertanian bio-indudtri berbasis advanced

[12]


technology dan bioscience, aplikasi IT, dan adaptif terhadap dinamika

iklim pada 12 gugus pulau di Maluku.

2. Mengoptimalkan pemanfaatan inovasi pertanian tropika unggul untuk

mendukung pengembangan iptek dan pembangunan pertanian

nasional pada 12 gugus pulau di Maluku.

Sasaran

Sasaran pengkajian dan diseminasi teknologi pertanian spesifik

lokasi BPTP Maluku yang akan dicapai pada periode 2015-2019, mengacu

pada arah kebijakan dan sasaran pengembangan pengkajian dan

diseminasi inovasi teknologi pertanian BBP2TP, sebagai berikut:

1. Tersedianya inovasi pertanian unggul spesifik lokasi pada 12 gugus

pulau di Maluku.

2. Terdiseminasinya inovasi pertanian spesifik lokasi yang unggul serta

terhimpunnya umpan balik dari implementasi program dan inovasi

pertanian unggul spesifik lokasi pada 12 gugus pulau di Maluku.

3. Tersedianya model-model pengembangan inovasi pertanian bioindustri

berbasis sumberdaya lokal pada 12 gugus pulau di Maluku.

4. Dihasilkannya rumusan rekomendasi kebijakan mendukung percepatan

pembanguan pertanian wilayah berbasis inovasi pertanian spesifik

lokasi pada 12 gugus pulau di Maluku.

5. Terbangunnya sinergi operasional serta terciptanya manajemen

pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian unggulan

mendukung pertanian bioindustri spesifik lokasi

6. Meningkatnya kerjasama daerah, nasional dan internasional (di bidang

pengkajian, diseminasi, dan pendayagunaan inovasi pertanian).

C. Tata Nilai

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPTP menganut beberapa

tata nilai yang menjadi pedoman dalam pola kerja dan mengikat seluruh

komponen yang ada di Balitbangtan. Tata nilai tersebut antara lain:

1. Badan Litbang Pertanian adalah lembaga yang terus berkembang dan

merupakan Fast Learning Organization

[13]


2. Dalam melaksanakan pekerjaan selalu mengedepankan prinsip efisiensi

dan efektivitas kerja

3. Menjunjung tinggi integritas lembaga dan personal sebagai bagian dari

upaya mewujudkan corporate management yang baik

4. Selalu bekerja secara cerdas, keras, ikhlas, tuntas dan mawas.

D. Dinamika Lingstra dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada kebijakan umum penelitian dan pengembangan pertanian

yang telah dirumuskan dalam Renstra Badan Litbang Pertanian dan Balai

Besar Pengkajian 2015 – 2019, maka BPTP Maluku menetapkan pencapaian

tujuan dan sasaran pengkajian teknologi pertanian, sebagai berikut:

1. Meningkatkan inovasi teknologi pertanian unggulan spesifik lokasi yang

dibutuhkan pengguna berdasarkan pada potensi sumberdaya wilayah

yang diinginkan.

2. Meningkatkan kuantitas/kualitas informasi, media diseminasi spesifik

lokasi yang unggul serta terhimpunya umpan balik dari implementasi

program yang dilaksanakan.

3. Meningkatkan pengembangan model-model inovasi teknologi pertanian

berbasis integrasi tanaman ternak dalam kegiatan bioindustri yang

berkelanjutan.

4. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pendampingan inovasi teknologi

pertanian mendukung program strategis badan litbang pertanian maupun

kementan RI.

5. Menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan mendukung percepatan

pembangunan swasembada Pajale, daging sapi, gula, bawang merah,

cabe dan jeruk.

6. Terbangunnya sinergi operasional serta terciptanya manajemen

pengkajian dan pengembangan inovasi teknologi pertanian unggulan

spesifik lokasi.

7. Meningkatkan ketersediaan benih padi varietas unggul untuk menunjang

penyebaran produksi benih sumber, benih sebar guna mendukung

swasembada padi.

[14]


Dalam menjabarkan tugas pokok dan fungsinya, dari program utama

Badan Litbang Pertanian serta Balai Besar Pengkajian, maka BPTP Maluku dalam

kurun waktu 2015 – 2019 terdapat beberapa kegiatan utama dan indikatornya,

sebagai berikut :

1. Pengkajian inovasi pertanian unggulan spesifik lokasi pada 12 gugus pulau,

dengan indikator utama jumlah paket inovasi teknologi pertanian yang

dihasilkan.

2. Penyediaan dan penyebarluasan inovasi pertanian pada 12 gugus pulau,

dengan indikator utama jumlah jenis materi inovasi yang dihasilkan dan

terdiseminasikan.

3. Model pengembangan inovasi pertanian bio-industri berbasis sumber daya

lokal pada 12 gugus pulau dengan indikator utama jumlah model

pengembangan inovasi pertanian bio-industri.

4. Analisis kebijakan mendukung percepatan pembangunan pertanian di

wilayah berbasis inovasi pertanian spesifik lokasi pada 12 gugus pulau

dengan indikator utamanya jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan

pertanian, minimal 1 rekomendasi/tahun.

5. Pendampingan program strategis pembangunan pertanian pada 12 gugus

pulau dengan indikator utamanya adalah jumlah laporan yang di laporkan.

6. Penguatan manajemen perencanaan dan evaluasi kegiatan serta administrasi

institusi indikator utamanya jumlah dokumen, kegiatan tersebut meliputi:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Balai.

b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan

balai.

c. Peningkatan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah

tangga balai.

d. Pengelolaan, perawatan dan pengembangan sarana/prasarana balai

peningkatan pengelolaan instalasi pengkajian

7. Peningkatan pengelolaan instalasi pengkajian dengan kegiatan utamannya

berupa :

a) Peningkatan pengelolaan kebun percobaan dengan indikator utamanya

adalah jumlah penerimaan PNBP, minimal 10%/tahun

[15]


b) Peningkatan pengelolaan laboratorium dengan indikator utamanya

penerimaan PNBP minimal 10%/tahun

c) Peningkatan pengelolaan perpustakaan dengan indikator utamanya

ada jumlah judul buku per tahun, minimal 30 judul buku/tahun

d) Peningkatan pengelolaan website dengan indikator utamanya adalah

jumlah updateing web site, minimal 12 kali per tahun

e) Peningkatan kapasitas instalasi UPBS dengan indikator utamannya

adalah jumlah benih yang dihasilkan minimal 5 ton/ha klas FS

8. Pengembangan kompetensi SDM dengan indikator utamanya jumlah SDM

yang meningkat kompetensinya, minimal dua (2) orang/tahun

9. Pengembangan kerjasama nasional dan internasional dalam pengkajian dan

pendayagunaan inovasi pertanian, dengan indikator utama jumlah MoU

yang terimplementasi.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Litbang Pertanian 2015-2019 dan

Rencana Aksi BBP2TP 2015-2019, maka BPTP Maluku melalui Rencana

Operasional menyusun target kinerja tahun 2015-2019 yang dituangkan dalam

indikator kinerja utama (IKU), seperti tersaji pada (Tabel 7).

Tabel 7. Taget Indikator Kinerja BPTP Maluku 2015 - 2019

No Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja

2015-2019

1 Jumlah inovasi teknologi spesifik lokasi 12 Teknologi

2 Jumlah Teknologi yang didiseminasikan ke pengguna

25 Teknologi

3 Jumlah model pengembangan inovasi pertanian bioindustri

3 Model

4 Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian wilayah

5 dokumen

5 Jumlah laporan kerja sama pengkajian,

pengembangan dan pemanfaatan inovasi pertanian

5 dokumen

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Komitmen BPTP Maluku untuk melaksanakan pembangunan pertanian di

tahun 2017 lebih difokuskan untuk kegiatan strategis Nasional dalam hal ini

program strategis kementerian pertanian (Upsus Pajale, Upsus Siwab, Kawasan

hortikultura, kawasan peternakan dan kawasan perkebunan), program strategis

[16]


Badan Litbang (bioindustri berkelanjutan, UPBS dan perbenihan), program

strategis daerah dan analisis kebijakan Balai. Semuanya tertuang dalam

perjanjian kinerja BPTP Maluku tahun 2017. Sesuai dengan peraturan Presiden

No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) dan peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi

birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kenerja,

pelaporan kinerja dan tata cara riviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja. Melalui PK terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan

antara penerima dan pemberi amanah atas kerja terukur tertentu berdasarkan

tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Dengan demikian

target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari

kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambunagn kinerja

setiap tahunnya. Sesuai dengan kedua peraturan yaitu Perpres No 29/2014 dan

Permen PAN dan RB 53/2014 tersebut, perjanjian kinerja BPTP Maluku tahun

2017 berisikan indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator

kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik

(specific), dapat diukur (measurable), dapat dicapai (attainable), berjangka

waktu tertentu (time bound), dan dapat dipantau dan dikumpulkan. Pada (Tabel

6) . menjelaskan tentang perjanjian kinerja yang disepakati kepala Balai dengan

Kepala Balai Besar Tahun 2017 berdasarkan target capaian kinerja pada Renstra

dan realisasi indikator kinerja berdasarkan PK (Tabel 8).

Tabel 8. Target IKK Renstra dan Realisasi IKK Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No Sasaran

Pogram

Idikator Kinerja

Kegiatan

Capaian Kinerja

2017

Target IKK

Renstra

Realisasi IKK PK

Capaian IKK PK

terhadap Renstra

1 Tersedianya

Teknologi Spesifik

Lokasi komoditas

Jumlah Teknologi Spesifik Lokasi Usaha Tani Hotong

(Setaria italica L) sebagai pangan alternatif

1 1 100 %

[17]


lainnya Jumlah Teknologi

Pemeliharaan Kambing Mendukung Swasembada

Daging

1 1 100%

2 Terdesiminasinya

Teknologi ke

Pengguna

Jumlah Teknologi Pendampingan Kawasan

Hortikultura

1 1 100%

Jumlah Teknologi

Pendampingan Perkebunan

1 1 100%

Jumlah Teknologi

Pendampingan Kawasan Peternakan

1 1 100%

Jumlah Teknologi

Tanaman Pangan

1 2 200%

Jumlah Teknologi

Disemenasi yang didistribusikan ke

pengguna mendukung komoditas lainnya.

1 1 100%

3 Dihasilkannya

Bahan Rekomendasi

Kebijakan

Pembangunan

Pertanian

Jumlah Bahan

Rekomendasi Kebijakan

Pembangunan Pertanian

1 1 100%

4 Tersedia Model

Pengembangan Inovasi Pertanian

Bioindustri Spesifik

Lokasi

Jumlah Model

Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri

Berbasis Padi – Sapi

1 1 100%

Jumlah Model Pengembangan Inovasi

Pertanian Bioindustri Berkelanjutan Berbasis

integrasi Tanaman

Kelapa- kakao- Sapi

(Cocabeef)

1 1 100%

5 Benih Sumber Padi, Jagung dan Kedelai

Jumlah Benih Sumber Padi

5 ton 10 ton 200%

6 Terkonservasi dan

Terdokumentasinya SDG

Jumlah SDG yang

Terkonservasi dan Terdokumentasi

3 Aksesi 5 Aksesi

7 Terlaksanya Dukungan

Pengkajian dan Percepatan

Diseminasi Inovasi

Teknologi Pertanian (Layanan Internal

dan Layanan Perkantoran )

Jumlah Layanan Internal

dan Layanan Perkantoran

12

Bulan

12

Bulan

100%

[18]


III. AKUNTABIITAS KINERJA

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja BPTP Maluku tahun 2017 dapat diketahui dari hasil

pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan

membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2017 maka digunakan metode

scoring yang mengelompokkan capaian ke dalam empat (4) kategori kinerja

yaitu : (1) sangat berhasil (capaian>100%); (2) berhasil (capaian 80-100%); (3)

cukupberhasil (capaian 60-80%); dan (4) kurang berhasil (capaian 60%)

terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Pada Tahun Anggaran 2017, BPTP Maluku telah menetapkan tujuh (7)

sasaran program yang akan dicapai. Ketujuh sasaran tersebut selanjutnya

dijabarkan lagi ke dalam indikator kinerja, yang dicapai melalui indikator kinerja

kegiatan (IKK). IKK tersebut, terdiri atas :

1. Jumlah teknologi spesifik lokasi komoditas strategis/komoditas lainnya

didalamnya memuat 2 kegiatan;

2. Jumlah teknologi yang terdiseminasi ke pengguna untuk komoditas

strategis memuat 4 kegiatan dan untuk komoditas lainnya ada 1

kegiatan;

3. Jumlah bahan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian ada 1

kegiatan yang dilaksanakan;

4. Tersedianya model pengembangan inovasi pertanian bioindustri

spesifik lokasi memuat 2 kegiatan;

5. Tersedianya benih sumber mendukung sistem perbenihan

mengakomudir 1 kegiatan;

6. Jumlah aksesi SDG yang terkonservasi dan terdokumentasi ada 1

kegiatan;

7. Jumlah layanan pengkajian dan percepatan diseminasi teknologi

selama 12 bulan.

Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan 17 kegiatan utama

berasal dari DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2017

dengan anggaran sebesar (revisi III) Rp. 12.912.566.000- (Tabel 9).

[19]


Tabel 9. Rincian Anggaran TA. 2017 (setelah direvisi III)

Kode Program/Kegiatan/Output Pagu Revisi

1801.201 Teknologi Spesifik Lokasi 284.166.000

Pengkajiam In House 284.166.000 Kajian Perbaikan Teknologi Usaha Hotong

(Setaria italic L) Sebagai Pangan Alternatif di

Provinsi Maluku

154.000.000

Perbaikan Teknologi Pemeiharaan Kambing

Mendukung Swasembada Daging di Maluku

130.166.000

1801.202 Teknologi Komoditas Strategis Yang

Terdesiminasi ke Pengguna

2.036.630.000

Desiminasi Inovasi Teknologi Pertanian 2.036.630.000

Dukungan Inovasi Pertanian Untuk Peningkatan

Indeks Pertanaman Pajale Lahan Kering dan Sawah Tadah Hujan

356.000.000

Identifikasi Calon Lokasi, Koordinasi, Bimbingan dan Dukungan Teknologi UPSUS PJK Serta Cabai

Komoditas Utama Kemtan di Provinsi Maluku

471.980.000

Pendampingan Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional Hortikultura (Cabai, Bawang Merah dan

Jeruk)

317.000.000

Pameran/Penas 46.000.000

Media Cetak 25.000.000

Siaran Radio/ TV Lokal 57.000.000 Peningkatan Komunikasi, Koordinasi dan Diseminasi

Iovasi Pertanian di Provinsi Maluku

174.925.000

Taman Agroinovasi 115.000.000

Pendampingan Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional Perkebunan (Pala dan Cengkeh)

146.000.000

Pendampingan Pengembangan Kawasan Pertanian

Nasional Peternakan (Sapi)

62.000.000

Pengembangan Teknologi Peningkatan

Produktivitas Padi Ladang Pada Wilayah Perbatasan Provinsi Maluku

96.300.000

Pengembangan Teknologi Peningkatan

Produktivitas Padi Ladang Pada Wilayah Perbatasan Provinsi Maluku

96.450.000

Pengembangan Teknologi Peningkatan Produktivitas Ternak Domba pada Wilayah

Perbatasan Provinsi Maluku

2.900.000

Pengembangan Pola Tanam Tanaman Pangan di

Provinsi Maluku

70.075.000

1801.203 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian

70.000.000

Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian 70.000.000 1801.204 Model Pengembangan Inovasi Pertanian

Bioindustri Spesifik Lokasi

195.050.000

Pengembangan Pertanian Bio-Industri Berbasisi Padi-Sapi

95.050.000

Pengembangan Pertanian Bio Indusri Berkelanjutan Berbasis Integrasi Tanaman Kelapa-Kakao-Sapi

(Cocabeef)

100.000.000

1801.206 Produksi Benih Sumber padi 119.300.000

[20]


Produksi Benih Sumber Padi Kelas ES 119.300.000

1801.209 Sumbere Daya Genetik Terkonservasi dan Terdokumentasi

70.920.000

Pengembangan Sumberdaya Genetik Tanaman Spesifik di Maluku

70.920.000

1801.306.001 Produksi Benih Kelapa Dalam 57.500.000

052 Produksi Benih Sumber Dukungan Perbenihan Komoditas Kelapa (5000

Butir Kelapa Dalam)

57.500.000

1801.307.003 Produksi Benih Cengkeh 54.000.000

052 Produksi Benih Sebar Dukungan Perbenihan Komoditas Cengkeh (5000

pohon)

54.000.000

1801.307.004 Produksi Benih Pala 198.000.000 052 Produksi Benih Sebar

Dukungan Perbenihan Komoditas Pala (22.000 pohon)

198.000.000

1801.951 Layanan Internal 2.764.674.000

052. Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi

21.040.000

053. Pengadaan Peralatan dan Fasiltas Kantor

523.960.000

054. Pembangunan dan RenovasiGedung dan

Bangunan

1.133.540.000

056. Dukungan Manajemen Pengkajian dan

Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian

1.086.134.000

Pengelolaan Manajemen Satker 301.034.000 UAPPA/B-W Kementerian Pertanian 396.000.000

Perencanaan Penganggaran dan Program

Teknis Kegiatan

178.000.000

Monitoring, Evaluasi dan Palaporan 106.100.000

Koordinasi Satker 65.000.000 Pengelolaan Kebun Percobaan Makariki 40.000.000

1801.994 001 Layanan Perkantoran 5.585.026.000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.477.300.000

TOTAL KESELURUHAN 12.912.566.000

3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2017

BPTP Maluku telah menetapkan standar kinerja Balai pada awal tahun

2017 yang merupakan penjabaran dari Rencana Operasional tahun 2015-2019.

Standar kinerja tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Kepala

Balai yang telah ditandatangani pada bulan Januari Tahun 2017 dan dalam

perjalanan waktu, BPTP Maluku sudah melakukan revisi Perjanjian Kinerja (PK) di

Tahun 2017 dengan adanya revisi anggaran sudah sebanyak 4 (empat) kali. PK

tersebut berisi sasaran strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) serta

target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2017.

[21]


Evaluasi kinerja BPTP Maluku tidak hanya menganalisis perbandingan

antara target dan realisasi kinerja, namun secara sistematis juga mencari akar

permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan,

mengaitkan satu pencapaian kinerja dengan pencapaian kinerja lainnya (cross-

section) serta membandingkan pencapaian kinerja tahun 2016 dengan kinerja

beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan

kinerja BPTP Maluku sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan

(continuous improvement) dapat terwujud.

Berdasarkan pengukuran kinerja, pencapaian kinerja BPTP Maluku dapat

dikatakan berhasil. Hal ini disebabkan oleh komitmen pimpinan serta tanggung

jawab segenap penyelenggara kegiatan dan pegawai BPTP Maluku dalam

peningkatan kinerja baik secara administrasi maupun di lapangan.

Berdasarkan indikator kinerja beberapa sasaran strategis walaupun tidak

terlihat dalam realisasi capaian kinerja, mengalami peningkatan di tahun 2017,

yaitu :

1. Teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan dari target output dua (2)

menjadi tiga (3) output, hal ini diperoleh dari kegiatan KKP4S dimana

BPTP Maluku mendapat satu (1) kegiatan, dengan anggaran yang berasal

dari Smart-d.

2. Teknologi komoditas strategis yang terdiseminasi ke pengguna berupa

(1). teknologi padi, jagung dan kedelai (PJK) yang lebih dikenal dengan

nama UPSUS Pajale dikembangkan di beberapa kabupaten di Maluku

antara lain: Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat (SBB), Seram

Bagian Timur (SBT), dan Pulau Buru realisasi capaian kinerja 100%; (2).

Teknologi pengembangan kawasan hortikultura tiga komoditas (cabe,

bawang merah dan jeruk) realisasi capaian kinerja 100%, kegiatan ini

dilaksanakan pada Kabupaten SBB, SBT, Maluku Tengah, Maluku

Tenggara dan Kota Ambon; 3). Untuk komoditas lainnya berupa kegiatan

peningkatan produktivitas pertanian wilayah perbatasan, peningkatan

indeks pertanaman padi dan kegiatan taman agro, peningkatan

komunikasi, pameran serta media cetak ditargetkan output kegiatannya

satu, namun realisasi capai kinerja dapat mencapai 400%;

[22]


3. Sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian BPTP

Maluku dapat menghasilkan satu output kegiatan , dengan realisasi

mencapai 100%;

4. Untuk kegiatan model pengembangan inovasi pertanian bioindustri

berkelanjutan, ada dua kegiatan yang dilakukan antara lain bioindustri

padi sawah dan ternak sapi berlokasi di Kabupaten Buru dimana target

capaian kinerja di tahun 2017 sebanyak satu sama halnya dengan

kegiatan bioindustri integrasi kelapa, kakao dan ternak sapi di Kabupaten

Maluku Tengah juga satu. Hasil realisasi/capaian Indikator kinerja yang

didapatkan mencapai 100%.

5. BPTP Maluku saat ini merupakan mitra tani dalam penyediaan benih

sumber. Penyediaan stok VUB padi sawah tahun 2017 sebanyak 10 ton

kelas ES untuk persediaan kegiatan Upsus Pajale tahun berikutnya.

Kegiatan ini dilakukan pada penangkar benih yang ada di Kabupaten

Maluku Tengah, target capai kinerja yang sudah disepakai sebanyak 10

ton dapat terealisasi 100%.

6. Kegiatan teknologi spesifik lokasi komoditas startegis berupa

pengembangan dan koleksi plasma nutfah sumber daya genetic dengan

target output lima aksesi dan realisasi capaian kinerja (100%) berupa

aksesi kentang local buru, pala local buru, ubi minor, kacang-kacangan

lokal dan padi lokal.

7. Dari segi pelayanan untuk mendukung manajemen pengkajian dan

percepatan diseminasi teknologi dapat dilaksanakan dalam kurun waktu

12 bulan dengan baik atau 100%.

3.3 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja BPTP Maluku tahun 2017 dapat

dijelaskan sebagai berikut :

No Sasaran Startegis Indikator Kinerja Target Realisasi %

1. Tersedianya teknologi spesifik lokasi komoditas lainnya

Jumlah teknologi spesifik lokasi

2 3 150

[23]


Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan 2017 Program Sasaran Strategis

kegiatan In-House berdasarkan PK, dicapai melalui 2 kegiatan yang dibiayai dari

anggaran APBN, tetapi ada peningkatan capaian teknologi yang dihasilkan

melalui kegiatan KKP4S sebanyak satu (1) kegiatan yang didanai oleh SMART-D,

maka jika dilihat dari output yang dihasilkan, semula dua (2) teknologi meningkat

menjadi tiga (3) teknologi atau (150%) dan dapat dikatakan sangat berhasil.

Output kegiatan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

➢ Pada kegiatan In-House tahun 2017 diharapkan akan terealisasi 2 paket

teknologi yaitu: 1 paket teknologi perbaikan teknologi pakan melalui

suplemen herbal pada ternak kambing dan 1 paket teknologi tanaman hotong

di Kab. Buru. Sedangkan penambahan 1 paket teknologi lagi, berasal dari

kegiatan KKP4S yang dananya bersumber dari Smart-d yaitu: 1 paket

teknologi padi gogo pada lahan sub optimal, Lahan Kering Iklim kering.

Gambar 3. Kegiatan In-House 1: Kajian Teknologi peningkatan prodkstivitas Ternak kambing melalui pemberian suplemen herbal di Provinsi Maluku.

[24]


Gambar 4. Kegiatan In-House 2: Teknologi usahatani hotong (setaria italica l.) sebagai pangan alternatif di provinsi Maluku

Gambar 5. Kegiatan KP4S : Pola usahatani berbasis padi gogo pada

agroekosistem lahan kering

Untuk kegiatan diseminasi komoditas strategis yang terdesiminasi ke

pengguna pada tahun 2017 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK), ditargetkan

sebanyak 5 output teknologi, namun hasil realisasi capaian kinerja bisa

melampaui yang diharapkan yakni sebanyak 6 output teknologi atau sebesar

120% dan dapat dikatakan berhasil dengan sangat baik. Hal ini karena sudah

banyak Inovasi Teknologi yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian yang bersifat

praktis dan teknis serta dapat langsung dipraktekan, oleh karenanya harus di

diseminasi ke stakeholder/pengguna melalui kegiatan-kegiatan strategis guna

mendukung keberhasilan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

[25]


NO Sasaran startegis Indikator Kinerja Target Realisasi %

2. Tersedia teknologi

komoditas strategis yang terdesiminasi ke

pengguna

Jumlah teknologi

Komoditas Strategis yang terdiseminasi ke pengguna 5 6 120

Jumlah teknologi komoditas strategis yang terdiseminasi ke pengguna

antara lain :

(1) Teknologi pendampingan kawasan hortikultura (teknologi bawang merah,

teknologi cabai, dan teknologi jeruk manis). Umumnya penggunaan

teknologi cabai dan bawang merah secara tidak langsung dapat

dipraktekkan/digunakan petani melalui kegiatan pendampingan dan

demplot dilahan petani. Selama pengolahan lahan, penanaman,

pemeliharaan sampai pasca panen tetap dikawal oleh BPTP dan

membuktikan bahwa teknologi yang dilakukan dapat meningkatkan hasil

produksi tanaman cabai dan bawang merah. Lokasi pendampingan bawang

merah ada di Kota Ambon, Maluku Tengah dan Maluku Tenggara,

sedangkan cabai ada di Kota Ambon, Maluku Tengah, Maluku Tenggara

dan Seram Bagian Timur. Untuk kawasan pendampingan jeruk manis,

belum bisa menunjukkan hasil produksi karena tanamannya masih dalam

pertumbuhan, sedangkan teknologi yang diterapkan berupa pemangkasan,

dan pemupukan. Lokasi pendampingan jeruk manis ada di Kabupaten

Maluku Tengah.

Gambar 6. Teknologi Pemangkasan pada Jeruk Manis, teknologi Mulsa plastic pada Bawang Merah dan teknologi Varietas unggul pada cabai

[26]


(2) Teknologi pendampingan kawasan peternakan, pada ternak sapi Bali

berupa teknologi pengelolaan Hijauan Pakan Ternak, teknologi IB, dan

teknologi pengendalian penyakit. Kegiatan pendampingan kawasan

peternakan dilakukan di Kab. Maluku Tangah tepatnya di Kebun

Percobaan (KP) Makariki, dengan menggunakan ternak sapi bali sebanyak

50 ekor yang berasal dari masyarakat sekitar dan milik KP Makariki.

(3). Teknologi pendampingan pada kegiatan kawasan perkebunan, pala dan

cengkeh adalah berupa teknologi pengendalian hama penggerek batang

“batocera Hercules” dan kangker batang “Pytopthora palmivora” serta

melakukan inovasi teknologi pemupukan. Teknologi ini sangat bermanfaat

dalam meningkatkan produksi pala dan cengkeh, di masyarakat.

(4). Teknologi tanaman pangan berupa teknologi padi, teknologi jagung dan

teknologi kedelai. Keberhasilan tiga komoditas strategis ini di lapangan

berkat teknologi yang diterapkan selama kegiatan berlangsung berupa

teknologi padi yakni teknologi PTT padi, teknologi jarwo super, teknologi

Gambar 7. Teknologi HPT, Inseminasi Buatan dan Pengendalian Penyakit pada kegiatan kawasan peternakan di Kab. Maluku Tengah

Gambar 8. Teknologi pengendalian kanker batang, Batucera hercules dan pemupukan, pada kegiatan kawasan perkebunan di Maluku

[27]


haston, dan sistem tanam jajar legowo, untuk tanaman jagung berupa

teknologi PTT jagung dan untuk kedelai berupa teknologi PTT kedelai.

Dalam kegiatan pendampingan padi BPTP Maluku menggunakan varietas

Inpari 30 dan Inpari 32. Untuk jagung menggunakan varietas Sukmaraga

dan URI sementara kedelai belum dilakukan, karena ketersediaan lahan

yang terbatas.

(5). Teknologi Diseminasi yang didistribusi ke pengguna mendukung

komoditas lainnya seperti : Kegiatan Taman agro inovasi, peningkatan

komunikasi dan koordinasi, pameran, Siaran TV dan media cetak.

Indikator kinerja kegiatan (IKK) diharapkan menghasilkan 1 teknologi

yakni teknologi diseminasi dan hal ini terbukti berhasil 100% didalam

implementasi ke pengguna. Taman agro inovasi di harapkan dapat

menjadi tempat pembelajaran atau media praktek bagi stakeholder di

sekitarnya.

Gambar 10. Teknologi Diseminasi ke pengguna seperti Teknologi Taman Agro Inovasi Di BPTP Maluku

Gambar 9. Teknologi Jarwo, Jarwo super dan Haston kegiatan Upsus

Pajale dan panen padi di Kab. SBB, SBT dan Maluku Tengah

[28]



3. Dihasilkannya Rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian

Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian

1 1 100

Indikator kinerja kegiatan Kebijakan adalah menghasilkan satu

rekomendasi kebijakan untuk pembangunan pertanian di provinsi Maluku.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menjawab permasalahan yang ada di Provinsi

Maluku berupa Sistem Produksi dan Pemasaran Komoditas Pangan (padi/Beras )

di Maluku. Rekomendasi kebijakan yang di hasilkan ini akan menjadi pegangan

atau pedoman bagi pengambil kebijakan untuk dapat mempertimbangkan sistem

produksi dan pemasaran padi/beras yang baik bagi daerah Provinsi Maluku.

Gambar 11. Teknologi Diseminasi , kegiatan Komunikasi dan koordinasi penyuluh, penyuluhan hortikultura, tanaman pangan di Kab.

Maluku Tengah, SBB dan SBT.

Gambar 12. Teknologi Diseminasi, Kegiatan Pameran merayakan hari Pers Nasional di Kota Ambon.

[29]



4. Tersedia Model pengembangan inovasi

pertanian Bioindustri

spesifik lokasi

Jumlah model pengembangan inovasi

Teknologi Bioindustri

berbasis sapi dan padi serta kelapa, kakao dan

sapi

2 2 100

(1) Model pengembangan inovasi teknologi Bio-industri dilaksanakan di 2

Kabupaten yakni Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Buru.

Metoda Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian Bioindustri menjadi

terobosan Badan Litbang Pertanian dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya. Kegiatan ini diharapkan menjadi model yang akan

direplikasi ke desa-desa lain dengan memanfaatkan sumber energi asal

ternak melalui penggunaan Biogas dan pemanfaatan limbah tanaman

seperti padi (jerami), kelapa (bungkil kelapa, tempurung, sabut kelapa

dll) dan kakao (cangkang kakao) sebagai sumber pakan ternak dan

peningkatan produksi padi (beras super), kelapa (kopra putih, minyak

kelapa sehat) dan kakao (biji kakao fermentasi) untuk peningkatan nilai

jual hasil. Selain itu penggunaan pupuk organik padat (feses) dan pupuk

cair (urin) asal ternak untuk tanaman yang diusahakan, selain ada juga

teknologi lain yang dilakukan pada masing-masing model. Untuk tahun

2017 yang merupakan tahun ke tiga, sudah mulai terlihat model

integrasi tanaman dan ternak karena pembangunan unit-unit kegiatan

yang nantinya akan menopang suatu model yang parmanen dan utuh,

telah berfungsi dan berjalan dengan baik.

Gambar 13. Model Pertanian Bioindustri berbasis kelapa, kakao

dan sapi di Kab. Maluku Tengah.

[30]


Gambar 14. Model pengembangan inovasi teknologi Bioindustri : integrasi padi dengan ternak sapi didesa Grandeng Kab. Buru.


5. Terkonservasi dan Terdokumentasinya SDG

Jumlah SDG yang Terkonservasi dan Terdokumentasi

5 9 180

BPTP Maluku juga melaksanakan satu kegiatan yang masuk dalam

pengembangan dan koleksi plasma nutfah Sumber Daya Genetic (SDG) yang

sudah berjalan selama 4 tahun. Sasaran programnya adalah terkonservasi dan

terdokumentasinya SDG spesifik lokasi di Maluku, dengan Indikator Kinerja

Kegiatan (IKK) adalah berupa jumlah SDG yang terkonservasi dan

terdokumantasi (Output) yang dihasilkan adalah lima aksesi tanaman spesiffik

lokasi di Maluku, namun realisasinya dapat melebihi dari target yakni 9 aksesi

(180%), dan dapat dikatakan berhasil. Aksesi yang dikonservasi dan

dokumentasi di kebun SDG berupa tanaman cengkeh tuni, sanzibar, durian

atong, sukun kapas, kelapa Australia dll.

Gambar 15. Beberapa Aksesi tanaman yang dikoleksi di Kebun SDG

[31]


NO Sasaran startegis

Indikator Kinerja Target Realisasi %

6 Tersedia produksi benih sumber padi

Jumlah Produksi benih sumber kelas ES 10 ton 10 ton 100%

Kegiatan UPBS BPTP Maluku tahun 2017 fokus pada komoditas padi

sawah yang dilaksanakan di kabupaten Maluku Tengah (Kecamatan Seram Utara

Timur Seti, Desa Wailoping dan Loping Mulyo). Tercapainya target produksi

benih ES (benih sumber) 10 ton dikarenakan kondisi alam dan perairan yang

mendukung.

Gambar 16. Kegiatan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) padi sawah di Maluku


7. Terlaksana dukungan Manajemen pengkajian dan percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian

Jumlah layanan Internal dan layanan perkantor

12 bulan 12 bulan 100

[32]


Sasaran strategis yang ingin dicapai yakni dukungan manajemen

pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian melalui

pengelolaan manajemen yang baik selama 12 bulan. Manajemen pelayanan

public merupakan salah satu indikator keberhasilan Balai dalam menjalankan

tugas dan fungsi di masyarakat. Manajemen pelayanan yang selama ini dilakukan

ke masyarakat melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indikator kinerja dan nilai kualitas pelayanan publik yang diukur merupakan

indikator terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan

Balai. IKM diukur melalui survey menggunakan kuisioner yang dilakukan secara

sistematis 2 kali dalam setahun. IKM BPTP Maluku tahun 2017 sebesar 84.72,

nilainya lebih baik dari tahun sebelumnya (2016) yakni sebesar 78.36 dengan

mutu pelayanan Baik (B). Selain itu, dukungan manajemen terhadap kegiatan

adalah berupa penyelesaian administrasi yang cepat, tepat waktu dan akuntabel,

misalnya pertanggungjawaban keuangan yang dikelola penanggung jawab

maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan, harus sesuai dengan perencanaan

(ROPP/RODHP). Selama pelaksanaan kegiatan di lapangan telah dilakukan

monitoring dan evaluasi (monev) untuk melihat kondisi pelaksanaan kegiatan

apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau ada hal-hal lain diluar

perencanaan yang direncanakan. Selain itu juga setiap bulannya harus

memasukkan laporan bulanan bahkan setiap triwulan dalam setahun di lakukan

rapat untuk mengevaluasi respons kegiatan yang berjalan, baik kegiatan

lapangan maupun manajemen keuangan, sampai pada tahap pembuatan laporan

akhir yang merupakan dokumen penting dalam pertanggungan jawaban atas

penggunaan anggaran yang digunakan.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan anggaran dana APBN yang tertera dalam DIPA BPTP Maluku

tahun 2017, pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan pada umumnya

tercapai dengan baik (tabel 10) sedangkan pada (Gambar 17), menerangkan

tentang persentase anggaran berdasarkan belanja terhadap total anggaran yang

diberikan. Jika dirinci, maka Belanja barang non operasional menduduki

persentase terbesar sekitar 53%, setelah itu Belanja Modal menduduki

[33]


persentase kedua, selanjutnya belanja operasional dan yang terakhir adalah

belanja pegawai.

Gambar 15. Persentase Anggaran BPTP Maluku Tahun 2016

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2017, BPTP

Maluku melalui program penciptaan teknologi dan inovasi Bio-Industri

berkelanjutan memperoleh alokasi anggaran dalam pagu APBN (awal tahun)

senilai Rp. 11.749.526.000,- yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan

belanja pegawai, barang operasional, barang non operasional dan belanja modal.

Dalam perjalanan waktu telah terjadi revisi sebanyak 3 kali dan mempengaruhi

kondisi realisasi keuangan Balai. Revisi 1 terjadi pengurangan anggaran sebesar

Rp. 288.460.000,- sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 11.461.066.000.

Revisi ke 2 terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 200.000.000, sehingga

jumlah Anggaran dalam DIPA berubah menjadi Rp. 11.661.066.000,-

penambahan ini diperuntukan untuk renovasi gedung kantor KP Makariki. Revisi

3 terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 1.431.500.000,- berupa dana APBN-

P untuk kegiatan perbenihan kelapa, pala dan cengkeh. Namun disamping itu

juga terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 180.000.000,- untuk kegiatan

lainnya dalam Anggaran DIPA Balai. Pada Tabel 9 memperlihatkan

perkembangan anggaran Balai, setelah mengalami revisi sebanyak 3 kali, dan

7%

19%

53%

21%

Pegawai Brg.Operasional Brg. Non Operasional Modal

Gambar 17. Grafik perkembangan anggaran berdasarkan belanja

[34]


pada Tabel 11, memperlihatkan perkembangan realisasi anggaran per 31

Desember 2017.

Tabel 10. Perkembangan Anggaran BPTP Maluku Tahun 2017 No Uraian Pagu DIPA

(000)

Jumlah besaran

(000)

Keterangan

1 Pagu Awal 11.749.526 - -

2 Revisi 1 11.461.066 (Rp. 288.460) ➢ Kegiatan perbatasan

3 Revisi 2 11.661.066 200.000 ➢ Renovasi kantor KP Makariki

4 Revisi 3 12.912.566 1.431.500 (180.000)

➢ Perbenihan (APBNP) ➢ Kegiatan lainnya

Akibat revisi selama 3 kali maka total anggaran sampai dengan akhir

tahun 2017 menjadi Rp. 12.912.566.000,-. Memasuki akhir tahun terhitung

tanggal 31 Desember 2017, realisasi anggaran APBN yang dapat di capai BPTP

Maluku sebesar Rp. 12.455.259.183 (96.5%), Persentase realisasi anggaran

tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 94.60%. Dalam

pelaksanaan serapan anggaran masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi

perhatian untuk perbaikan ke depan seperti : adanya kebijakan penambahan

anggaran yang membutuhkan waktu proses revisi yang cukup lama sehingga

berdampak terhadap realisasi anggaran.

Tabel 11. Perkembangan Realisasi anggaran per 31 Desember 2017 Uraian Realisasi (Rp)

(000)

(%)

Belanja Pegawai 5.215.036.888 93,4 Belanja Operasional 1.431.714.451 96,9

Belanja Non Operasional 4.144.772.124 99,4

Belanja Modal 1.663.735.720 99,1 Total 12.455.259.183 96,5

[35]


IV. PENUTUP

Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja BPTP Maluku merupakan salah

satu upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong terwujudnya penguatan

akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan

Presiden No. 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 tahun

2014. Tahun 2017 adalah merupakan tahun ke ketiga dari pelaksanaan RPJM

dan RENSTRA BPTP Maluku tahun 2015-2019. Berdasarkan hasil pengukuran

kinerja dari 7 (tujuh) sasaran kegiatan dengan 12 (dua belas) indikator kinerja

kegiatan (IKK) dapat dikatakan berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja

berdasarkan target dalam renstra melebihi 100%, khususnya pada kegiatan

spesifik lokasi (in-House) dalam target 2, tetapi dapat direalisasi 3 teknologi

(150%), begitu pula pada kegiatan strategis yang terdiseminasi ke pengguna

dalam PK targetnya 5 namun dapat direalisasi menjadi 6 (120%) dan itu berhasil

sangat baik, serta pada kegiatan Sumber Daya Genetik (SDG) dalam PK tertera 5

aksesi komoditas yang terkonservasi dan terdokumentasi, dapat melampaui

menjadi 9 aksesi (180%) dari target.

Meskipun demikian, ke depan masih diperlukan upaya peningkatan

kinerja, yang dapat dilakukan, salah satunya melalui peningkatan kualitas

sumber daya manusia serta kerjasama yang baik dengan instansi terkait,

sehingga kualitas kegiatan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan

kebutuhan pengguna, baik bagi pengambil kebijakan maupun petani sebagai

pengguna akhir paket teknologi yang dihasilkan selama ini.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, BPTP juga menghadapi berbagai

hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan

internal yang dihadapi oleh BPTP terutama berkaitan dengan terbatasnya jumlah

dan kualitas SDM yang dimiliki, baik dari sisi kualifikasi maupun bidang keahlian.

Selain itu, perimbangan komposisi peneliti dengan penyuluh belum sesuai

kebutuhan. Sedangkan hambatan/kendala eksternal yang dihadapi BPTP

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan yakni prediksi musim dan

iklim yang tidak sesuai lagi dengan Kalender Tanam, selain itu terbatasnya

sumber pendanaan yang masih harus diupayakan baik dari APBN, APBD maupun

pihak ketiga lainnya.

[36]


LAMPIRAN

[37]


Lampiran 1. Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama TA. 2017

KEGIATAN

Rencana Tingkat Capaian (Target)

(000)

Realisasi (000)

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)

No Uraian Indikator Kinerja Satuan

1 2 3 4 5 6 7

1

Perbaikan Teknologi

Pemeliharaan Kambing Mendukung Swasembada Daging di Maluku

Masukan

- dana Rp

130,166

124,655 95.77

out put

- Teknologi Pakan ternak kambing berbahan daun kelor dan daun gamal yang

dibuat dalam bentuk mineral blok

Teknologi 1

1 100.00

2

Kajian Perbaikan Teknologi Usahatani Hotong (Setaria italica L.) Sebagai Pangan Alternatif di Provinsi Maluku Masukan

- dana Rp.

154000 153725 99.82

Output

Teknologi Pola Tanam berbasis Hotong dengan Model PTT di Lahan kering

Teknologi 1 1 100.00

1

Inovasi Pertanian untuk Peningkatan Indeks Pertanaman Padi Lahan Kering dan Sawah

Tadah Hujan

Masukan

- Dana Rp 356000 355,852 99.96

out put

[38]


- Teknologi PTT Jagung di musim kemarau dan musim hujan, dalam peningkatan IP palawija dan produktivitas palawija dan Teknologi PTT padi gogo atau padi sawah tadah hujan di musim kemarau dalam peningkatan IP padi dan produktivitas padi

Teknologi 1

2 200.00

2

Identifikasi calon Lokasi, Koordinasi, Bimbingan dan Dukungan teknologi UPSUS PJK serta Cabai Komoditas Utama

Kementan di Provinsi Maluku

Masukan

- Dana Rp

471,980

468,508 99.26

output

- Teknologi VUB di lahan Basah untuk Padi sawah : PTT, Jarwo Super dan Hazton

Data 1

1 100.00

3

Pendampingan Pengembangan

kawasan pertanian Nasional Hortikultura

Masukan

- Dana Rp

317,000

315,233 99.44

out put

- Teknologi Budidaya dan peningkatan produkstivitas tanaman Hortikultura Cabai, Bawang

Merah dan Jeruk

teknologi 1

3

300.00

[39]


4

Pendampingan Kawasan Perkebunan pala di Kabupaten Maluku Tengah Masukan

-

Dana Rp.

146,000

145,782 99.85

out put

Teknologi Budidaya dan peningkatan

produktivitas Komoditas Perkebunan Tanaman Cengkih dan Pala melaui sistem Tugal dan infus akar serta pengendalian Hama Penggerek Batang (POPT)

1

2

200.00

5

Pendampingan Kawasan Peternakan Sapi di Kabupaten

Maluku Tengah Masukan

-

Dana Rp.

62,000

60,502 97.58

out put teknologi

1

1

100.00

Teknologi budidaya pembibitan Sapi semi intensif

6

Pengembangan teknologi peningkatkan produktivitas padi ladang pada wilayah perbatasan Provinsi Maluku Kab. Kepulauan Aru, MTB dan MBD

Masukan

-

Dana Rp.

195,650

195,602 99.98

out put

[40]


Tersedia Teknologi PTT, Pupuk Organik, pestisida organik, VUB Inpago untuk peningkatan Produkstivitas Padi Ladang di lahan kering

teknologi 1

1

100

7

Taman Agroinovasi dan Agrimart BPTP Maluku Masukan

-

Dana Rp.

115,000

114,867

99.88

out put

Display teknologi budidaya komoditas horti dan tanaman pangan

teknologi 2

2

100

8

Pengembangan Pola Tanam Jagung dan Kedelai berdasarkan informasi Katam

Terpadu dalam meningkatkan produktivitas jagung dan kedelai di kabupaten seram bagian barat

Masukan

-

Dana Rp.

70,075

69,998 99.89

out put

Pengembangan pola tanam berdasarkan informasi katam terpadu.

teknologi 1

1

100

9 Pameran/PENAS

Masukan

-

Dana Rp.

46,000

45,980 99.96

out put

Diseminasi Teknologi Pertanian hasil litkaji melalui kegiatan Pameran

Diseminasi 1

1

100

10 Media cetak

Masukan

- Dana Rp

25,000

24,970 99.88

[41]


out put

-

Diseminasi Teknologi Pertanian hasil litkaji melalui Media Cetak

Diseminasi 1

1 100

11 Siaran TV Lokal Masukan

- Dana Rp.

57,000

56,950 99.91

out put

-

Diseminasi Teknologi Pertanian hasil litkaji melalui media Audio siaran TV

Diseminasi 1

1 100

12

Peningkatan komunikasi dan koordinasi inovasi teknologi pertanian Masukan

- dana

Rp. 174925

174,040 99.49

out put

-

Diseminasi Teknologi Pertanian hasil litkaji melalui Pembinaan, media dan Sinkronisasi

Diseminasi 1

1 100

13

Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Masukan

-

Dana Rp.

70,000

69,839 99.77

out put

Tersedia rekomendasi analisis kebijakan pembangunan pertanian

Rekomendasi

1

1

100.00

14

Pengembangan Pertanian Bio-Industri Berbasis Padi- Sapi

Masukan

-

Dana Rp. 95050

94,301 99.21

Out put

[42]


Model Pengembangan Inovasi teknologi Pertanian Bioindustri berbasis tanaman pangan (Padi-Sapi)

Model 1

1 100.00

15

Pengembangan Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan Berbasis Integrasi

Tanaman Kelapa-Kakao- Sapi (Cocabeef)

Masukan

-

Dana

Rp. 100000

99,890 99.89

Out put

Model pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian Bioindustri berbasis Agroekosistem integrasi Kelapa-Kakao-Sapi

Model 1

1 100.00

16

Produksi Benih Sumber Padi kelas ES

Masukan

-

Dana Rp.

119,300

109,394

91.70

Output

produksi benih bersertifikat Kelas ES

Ton 10

11 110.20

17

Pengembangan Sumberdaya Genetik Tanaman Spesifik di Maluku

Masukan

-

Dana Rp.

70,920

70,868

99.93

Output

Terkoleksi dan Inventarisasi Aksesi tanaman

Aksesi 5

5 100.00

18

Dukungan perbenihan Komoditas Kelapa

Masukan

-

Dana Rp.

57,500

55,938

97.28

[43]


Output

produksi benih kelapa bersertifikat

Butir 5000

5,000 100.00

19

Dukungan perbenihan Komoditas Cengkih

Masukan

-

Dana Rp.

54,000

52,401

97.04

Output

produksi benih cengkih bersertifikat

Pohon 5000

5,000 100.00

20

Dukungan perbenihan Komoditas Pala

Masukan

-

Dana Rp.

198,000

191,400

96.67

Output

produksi benih Pala bersertifikat

Pohon 22000

22,000 100.00

21

Pengelolaaan Administrasi keuangan

Masukan

- Dana Rp

45,000

44,983 99.96

out put

-

Pelaporan Administrasi Keuangan

Laporan 1

1 100.00

22

Rumah tangga, kepegawaian dan Pengembangan SDM

Masukan

- Dana Rp

73,050

72,916 99.82

out put

-

Pelaporan Rumah tangga satker, Urusan Pegawai dan kepegawaian serta Pengembangan SDM

Laporan 1 0.00

23

Pengelolaan Laporan Keuangan (SAI) Masukan

-

Dana Rp.

50,000

49,979

99.96

[44]


Output

pelaporan keuangan Satker

Laporan 1

0.00

24 SPI/WBK

Masukan

- Dana Rp

15,000

14,863 99.09

out put

-

Pelaporan Pengendalian Internal Satker

Laporan 1 0.00

25

Pengelolaan Website Masukan

-

Dana Rp.

25,000

24,830

99.32

Output

Pelaporan Pengelolaan Website Satker

Laporan 1

0.00

26

Pengelolaan kepustakaan Masukan

-

Dana Rp.

72,984

laporan kinerja bptp maluku tahun...

Documents