laporan keuangan 2020

Jl. Janti – Banguntapan, D.I. Yogyakarta 55198

Telp. (0274) 514932, 563510

Email: [email protected]

Website: dinsos.jogjaprov.go.id

Instagram: @dinassosialdiy

DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

L A P O R A N KEUANGAN

2020 AUDITED

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan

keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas

dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam

membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan

terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan

pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi

efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya

terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi

para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan

ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai

seluruh pengeluaran;

b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan

alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam

kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh

kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;

e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan

dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang,

termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah,

mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama

periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi

mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan KeuanganDinas Sosial diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan

Laporan Keuangan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik


9

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik


7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan

Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

2083);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan

Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 249);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan

Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

581);

15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor

6);

10

17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 9);

19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi,

Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 53);

20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 121);


Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2014 Nomor 123);


Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta


23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2015 tentang Sistem

Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 130);


Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016

Nomor 100);

25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk

Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah;


Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 88);

27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sistem

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta



Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018

Nomor 141);

29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri

Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2018 Nomor 75);


Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 90) sebagaimana telah

dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90

Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 91).

11

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah

ditetapkan.

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan OPD

3.1 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan OPD

3.1.1 Pendapatan-LRA

3.1.2 Belanja

3.1.3 Aset

3.1.4 Kewajiban

3.1.5 Ekuitas

3.1.6 Pendapatan-LO

3.1.7 Beban

3.1.8 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Nonkeuangan OPD

Bab V Penutup

12

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah

Anggaran Realisasi Berlebih/

(berkurang)

Prosen

tase

Perubahan (Rp) (Rp) (Rp) (%)

URUSAN WAJIB

DINAS SOSIAL

PENDAPATAN 532.200.000,00 532.200.000,00 - 100

Pendapatan Asli Daerah 532.200.000,00 532.200.000,00 - 100

Hasil Retribusi Daerah 532.200.000,00 532.200.000,00 - 100

BELANJA 68.446.611.129,11 62.312.687.145,00 (6.133.923.984,11) 91,03

BELANJA TIDAK LANGSUNG 22.988.955.422,00 20.792.506.269,00 (2.196.449.153,00) 90,44

Belanja Pegawai 22.988.955.422,00 20.792.506.269,00 (2.196.449.153,00) 90,44

BELANJA LANGSUNG 45.457.655.707,11 41.520.180.876,00 (3.937.474.831,11) 91,33

Program Administrasi

Perkantoran 17.140.435.573,11 15.706.390.712,00 (1.434.044.861,11) 91,63

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 5.240.555.859,00 4.983.825.471,00 (256.730.388,00) 95,10

Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur 26.112.000,00 26.112.000,00 - 100,00

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Pelaporan Keuangan

82.160.000,00 63.480.000,00 (18.680.000,00) 77,26

Program Rehabilitasi Sosial 4.610.432.995,00 4.323.336.716,00 (287.096.279,00) 93,77

Program Perlindungan dan

Jaminan Sosial 3.038.962.600,00 2.868.120.370,00 (170.842.230,00) 94,37

Program Penanganan Fakir

Miskin 2.071.606.500,00 1.610.950.200,00 (460.656.300,00) 77,76


Rehabilitasi Penyandang

Disabilitas

1.904.038.925,00 1.849.478.045,00 (54.560.880,00) 97,13


Rehabilitasi Sosial Perempuan

Penyandang Masalah Sosial

1.054.814.000,00 1.034.313.325,00 (20.500.675,00) 98,05


Rehabilitasi Gelandangan,

Pengemis, Pemulung dan Eks

Psikotik

2.059.705.745,00 2.014.615.953,00 (45.089.792,00) 97,81


Rehabilitasi Remaja

Penyandang Masalah Sosial

1.258.850.000,00 1.138.201.550,00 (120.648.450,00) 90,41


Rehabilitasi Anak Penyandang

Masalah Sosial

1.295.803.500,00 1.159.612.764,00 (136.190.736,00) 89,48

13

Program Perlindungan Lanjut

Usia Terlantar 991.233.650,00 975.752.000,00 (15.481.650,00) 98,43

Program Pengembangan

Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial dan Penanaman nilai-nilai

kepahlawanan

2.258.844.360,00 1.683.146.500,00 (575.697.860,00) 74,51

URUSAN KEISTIMEWAAN

KEBUDAYAAN

(KEISTIMEWAAN)

DINAS SOSIAL

Program Sejarah, Bahasa,

Sastra dan Permuseuman 2.424.100.000,00 2.082.845.270,00 (341.254.730,00) 85,92

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Secara keseluruhan realisasi belanja Dinas Sosial tahun 2020 sebesar 62.312.687.145,00 atau

91,03%. Adapun sisa anggaran 6.133.923.984,11 atau 8,97% antara lain bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa (lelang)

- Adanya refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat covid-19

- Mengikuti SE Nomor: I/SE/III2020 Tentang Pelaksanaan Status Tanggap Darurat Bencana

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Daerah Istimewa Yogyakarta agar melakukan

penundaan atau pembatalan pelaksanaan kegiatan, khususnya yang melibatkan banyak orang

dalam upaya pencegahan pandemic COVID-19 di DIY

- Efisiensi belanja perjalanan dinas

- Efisiensi honor narasumber

- Efisiensi uang saku peserta kegiatan

- Efisiensi tagihan air, listrik, telepon dan kegiatan belanja lain yang menyesuaikan harga pasar

- Efisiensi belanja mobilitas darat, akomodasi dan transportasi menyesuaikan kondisi dan

kebutuhan di lapangan

- Efisiensi belanja sewa (tempat, meja, kursi, genset, tenda, sound system) menyesuaikan kondisi

di lapangan

14

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

2020 2019 (Audited)

3.1.1 Pendapatan-LRA Rp532.200.000,00 Rp723.000.000,00

Pendapatan-LRA Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp532.200.000,00 dan

realisasi sebesar Rp532.200.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1.1 Pendapatan Retribusi -LRA Rp532.200.000,00 Rp720.000.000,00

Pendapatan Retribusi-LRA Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp532.200.000,00

dan realisasi sebesar Rp532.200.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian Anggaran Realisasi %

1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA 532.200.000,00 532.200.000,00 100,00

Jumlah 532.200.000,00 532.200.000,00 100,00

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA Dinas Sosial terdiri dari pendapatan di Dinas

Sosial Induk sebesar Rp4.200.000,00 dan di BPSTW sebesar Rp528.000.000,00.

3.1.1.2 Lain-lain PAD Yang Sah -LRA Rp0,00 Rp3.000.000,00

Pendapatan Retribusi-LRA Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi

sebesar Rp0,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:


1 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa – LRA 0,00 0,00 0,00

Jumlah 0,00 0,00 0,00

3.1.2 Belanja Rp62.312.687.145,00 Rp59.261.572.786,00

Belanja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp68.446.611.129,11 dengan realisasi

sebesar Rp62.312.687.145,00 atau 91,04%. Rincian realisasi belanja terdiri dari:

3.1.2.1 Belanja Operasi Rp59.644.152.724,00 Rp58.519.823.936,00

Belanja Operasi Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp65.666.518.603,11 dan

realisasi sebesar Rp59.644.152.724,00 atau 90,83%, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.2.1.1 Belanja Pegawai Rp25.090.556.269,00 Rp25.225.166.444,00

Belanja Pegawai Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp27.567.045.422,00 dan

realisasi sebesar Rp25.090.556.269,00 atau 91,02%, dengan rincian sebagai berikut:

15


1 Belanja Gaji dan Tunjangan 22.972.989.422,00 20.776.540.269,00 90,44

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 20.013.678.457,00 18.029.116.320,00 90,08

Tunjangan Keluarga 1.166.247.833,00 1.075.522.450,00 92,22

Tunjangan Jabatan 394.470.000,00 379.890.000,00 96,30

Tunjangan Fungsional 349.220.000,00 333.875.000,00 95,61

Tunjangan Fungsional Umum 402.410.000,00 373.730.000,00 92,87

Tunjangan Beras 589.066.544,00 549.595.380,00 93,30

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 57.331.027,00 34.652.968,00 60,44

Pembulatan Gaji 565.561,00 158.151,00 27,96

2 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 15.966.000,00 15.966.000,00 100,00

Insentif Retribusi Jasa Usaha – LRA 15.966.000,00 15.966.000,00 100,00

3 Honorarium PNS 289.740.000,00 276.970.000,00 95,59

Honorarium Pengelola Keuangan 186.840.000,00 175.070.000,00 93,70

Honorarium Pengelola Kepegawaian 14.400.000,00 14.400.000,00 100,00

Honorarium Perencana Program 16.200.000,00 15.600.000,00 96,30

Honorarium Pengelola Barang 72.300.000,00 71.900.000,00 99,45

4 Honorarium Non PNS 4.288.350.000,00 4.021.080.000,00 93,77

Honorarium Harian Non PNS 4.056.750.000,00 3.789.480.000,00 93,41

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 231.600.000,00 231.600.000,00 100,00

Jumlah Belanja Pegawai-LRA 27.567.045.422,00 25.090.556.269,00 91,02

3.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp34.553.596.455,00 Rp33.294.657.492,00

Belanja Barang dan Jasa Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp38.099.473.181,11

dan realisasi sebesar Rp34.553.596.455,00 atau 90,69%, dengan rincian sebagai berikut:


1 Belanja Bahan Pakai Habis 1.371.483.800,00 1.325.297.150,00 96,63

Belanja alat tulis kantor 301.176.150,00 299.738.950,00 99,52

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

175.464.200,00 166.339.700,00 94,80

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5.319.000,00 5.319.000,00 100,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

310.733.450,00 303.871.000,00 97,79

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 488.320.000,00 462.320.700,00 94,68

16

Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

28.071.000,00 27.227.800,00 97,00

Belanja pengisian tabung gas 62.400.000,00 60.480.000,00 96,92

2 Belanja Bahan/Material 14.320.420.709,18 13.041.386.359,00 91,07

Belanja bahan baku bangunan 78.000.000,00 - -

Belanja bahan/bibit tanaman 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00

Belanja bahan obat-obatan 145.688.600,00 145.558.345,00 99,91

Belanja Persediaan Makanan Pokok 10.449.844.080,18 9.286.775.944,00 88,87

Belanja Bahan Percontohan 672.725.375,00 667.171.320,00 99,17

Belanja Alat Tulis 155.908.000,00 155.009.000,00 99,42

Belanja Peralatan / Perlengkapan 2.796.254.654,00 2.764.871.750,00 98,88

Belanja Bahan Non Kimia/ Organik 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00

3 Belanja Jasa Kantor 11.196.844.130,93 10.166.045.109,00 90,79

Belanja telepon 100.141.961,00 70.563.063,00 70,46

Belanja air 342.961.500,00 305.652.550,00 89,12

Belanja listrik 955.086.707,00 779.475.600,00 81,61

Belanja surat kabar/majalah 29.444.000,00 27.675.000,00 93,99

Belanja kawat/faksimili/internet 10.950.000,00 7.317.953,00 66,83

Belanja Transportasi Dan Akomodasi 207.410.000,00 175.825.000,00 84,77

Belanja Dokumentasi 133.800.000,00 133.799.500,00 100,00

Belanja Publikasi 591.700.000,00 340.950.000,00 57,62

Belanja Jasa Keamanan Kantor 3.045.762.625,52 3.025.416.735,00 99,33

Belanja Retribusi / Pajak 272.785.000,00 196.407.400,00 72,00

Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian

50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

Belanja Jasa Kebersihan Kantor 2.554.260.087,41 2.533.785.136,00 99,20

Belanja Jasa Penata Arsip 66.172.800,00 64.281.600,00 97,14

Belanja Perawatan Dan Pengobatan Lokal 367.769.450,00 345.538.572,00 93,96

Belanja Pemulasaraan Jenazah 282.000.000,00 186.400.000,00 66,10

Belanja Imunisasi dan Pemeriksaan Petugas Kesehatan

26.250.000,00 26.250.000,00 100,00

Belanja Jasa Atraksi Kesenian 898.000.000,00 765.270.000,00 85,22

Belanja Sewa Jasa Medis 260.200.000,00 260.200.000,00 100,00

Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 41.600.000,00 41.600.000,00 100,00

Belanja Uang Saku Non PNS 960.550.000,00 829.637.000,00 86,37

4 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.025.647.800,00 876.597.700,00 85,47

Belanja Jasa Service 134.760.000,00 122.301.801,00 90,76

17

Belanja Penggantian Suku Cadang 185.163.500,00 172.260.528,00 93,03

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

618.875.000,00 535.467.071,00 86,52

Belanja Jasa KIR 2.600.000,00 647.800,00 24,92

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 81.425.300,00 43.216.500,00 53,08

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kendaraan

2.824.000,00 2.704.000,00 95,75

5 Belanja Cetak dan Penggandaan 655.406.350,00 635.970.300,00 97,03

Belanja cetak 490.328.600,00 472.780.600,00 96,42

Belanja Penggandaan 165.077.750,00 163.189.700,00 98,86

6 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

77.400.000,00 60.300.000,00 77,91

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 63.000.000,00 50.100.000,00 79,52

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 14.400.000,00 10.200.000,00 70,83

7 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 119.240.000,00 94.710.000,00 79,43

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 119.240.000,00 94.710.000,00 79,43

8 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

692.425.000,00 519.540.270,00 75,03

Belanja sewa meja kursi 26.325.000,00 25.575.000,00 97,15

Belanja sewa proyektor 400.000,00 400.000,00 100,00

Belanja sewa generator 216.000.000,00 162.250.000,00 75,12

Belanja sewa tenda 147.700.000,00 106.450.000,00 72,07

Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)

302.000.000,00 224.865.270,00 74,46

9 Belanja Makanan dan Minuman 1.057.183.000,00 1.000.090.770,00 94,60

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

420.000,00 - -

Belanja makanan dan minuman rapat 251.604.000,00 233.598.000,00 92,84

Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum

805.159.000,00 766.492.770,00 95,20

10 Belanja Pakaian Kerja 227.070.000,00 227.070.000,00 100,00

Belanja pakaian kerja lapangan 227.070.000,00 227.070.000,00 100,00

11 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

1.346.553.250,00 1.262.135.750,00 93,73

Belanja pakaian olahraga 81.000.000,00 - -

Belanja Pakaian Khusus 53.750.000,00 53.598.000,00 99,72

Belanja Pakaian Harian 1.211.803.250,00 1.208.537.750,00 99,73

18

12 Belanja Perjalanan Dinas 865.634.498,00 381.250.398,00 44,04

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 225.580.000,00 205.000.000,00 90,88

Belanja perjalanan dinas luar daerah 640.054.498,00 176.250.398,00 27,54

13 Belanja Pemeliharaan 1.292.438.054,00 1.265.728.149,00 97,93

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 305.017.000,00 284.464.428,00 93,26

Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan

757.620.054,00 752.144.821,00 99,28

Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

224.866.000,00 224.198.900,00 99,70

Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 4.935.000,00 4.920.000,00 99,70

14 Belanja Jasa Konsultansi 241.692.429,00 237.709.500,00 98,35

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 241.692.429,00 237.709.500,00 98,35

15 Honorarium PNS 3.459.650.000,00 3.330.265.000,00 96,26

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

3.459.650.000,00 3.330.265.000,00 96,26

16 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

150.384.160,00 129.500.000,00 86,11

Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.

150.384.160,00 129.500.000,00 86,11

Jumlah 38.099.473.181,11 34.553.596.455,00 90,69

3.1.2.2 Belanja Modal Rp2.668.534.421,00 Rp741.748.850,00

Belanja Modal Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp2.780.092.526,00 dan realisasi

sebesar Rp2.668.534.421,00 atau sebesar 95,99% dengan rincian sebagai berikut:

3.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah Rp0,00 Rp0,00

Belanja Modal Tanah Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi

sebesar Rp0,00 atau 0%, dengan rincian sebagai berikut:


1. - -

2. - -

3. Dst... - -

Jumlah - -

19

Belanja Modal Tanah tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Tanah sebesar Rp -.

3.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp2.181.335.841,00 Rp605.808.950,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar

Rp2.269.684.500,00 dan realisasi sebesar Rp2.181.335.841,00 atau 96,11%, dengan rincian sebagai

berikut:


1 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu

15.520.000,00 14.148.000,00 91,16

Belanja modal Pengadaan Pompa 15.520.000,00 14.148.000,00 91,16

2 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

1.168.980.000,00 1.129.980.000,00 96,66

Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

351.780.000,00 351.780.000,00 100,00

Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

736.140.000,00 701.000.000,00 95,23

Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua

81.060.000,00 77.200.000,00 95,24

3 Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin

10.000.000,00 9.200.000,00 92,00

Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik

10.000.000,00 9.200.000,00 92,00

4 Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan

16.000.000,00 15.945.000,00 99,66

Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman

16.000.000,00 15.945.000,00 99,66

5 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 72.970.000,00 72.870.000,00 99,86

Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah

2.750.000,00 2.750.000,00 100,00

Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

66.250.000,00 66.150.000,00 99,85

Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya

3.970.000,00 3.970.000,00 100,00

6 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

506.924.500,00 484.218.821,00 95,52

Belanja modal Pengadaan Meubelair 289.770.500,00 283.214.000,00 97,74

Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu

6.950.000,00 6.200.000,00 89,21

Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih 7.320.000,00 6.720.000,00 91,80

Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 43.960.000,00 43.773.000,00 99,57

Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 13.290.000,00 12.725.000,00 95,75

20

Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

145.634.000,00 131.586.821,00 90,35

7 Belanja modal Pengadaan Komputer 267.150.000,00 245.521.839,00 91,90

Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer

103.810.000,00 91.548.785,00 88,19

Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer

86.163.000,00 78.304.366,00 90,88

Belanja modal Pengadaan Perlatan Jaringan

2.371.000,00 1.450.000,00 61,16

Belanja modal Pengadaan Personal Komputer

74.806.000,00 74.218.688,00 99,21

8 Belanja modal Pengadaan Alat Studio 179.260.000,00 176.572.181,00 98,50

Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual

179.260.000,00 176.572.181,00 98,50

9 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi

10.400.000,00 10.400.000,00 100,00

Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF

10.400.000,00 10.400.000,00 100,00

10 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan

22.480.000,00 22.480.000,00 100,00

Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

22.480.000,00 22.480.000,00 100,00

Jumlah 2.269.684.500,00 2.181.335.841,00 96,11

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin

sebesar Rp2.114.315.041,00 direklas ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.200.000,00 direklas ke

barang persediaan sebesar Rp12.250.000,00 dan dicatat ekstrakomtabel sebesar Rp45.570.800,00.

3.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp450.367.580,00 Rp126.439.900,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar

Rp473.508.026,00 dan realisasi sebesar Rp450.367.580,00 atau 95,11%, dengan rincian sebagai berikut:


1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

355.908.026,00 333.238.495,00 93,63

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar

117.600.000,00 117.129.085,00 99,60

Jumlah 473.508.026,00 450.367.580,00 95,11

21

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Gedung dan

Bangunan sebesar Rp227.179.580,00 dan direklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar

Rp155.053.000 dan direklas ke ekstrakomtabel sebesar Rp18.135.000,00.

3.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp30.931.000,00 Rp0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar

Rp31.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp30.931.000 atau 99,78%, dengan rincian sebagai berikut:


1 Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon

6.000.000,00 6.000.000,00 100,00

Belanja modal Pengadaan Instalasi Telepon

6.000.000,00 6.000.000,00 100,00

2 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

25.000.000,00 24.931.000,00 99,72

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum

25.000.000,00 24.931.000,00 99,72

Jumlah 31.000.000,00 30.931.000,00 99,78

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan

Jaringan sebesar Rp24.931.000,00 dan direklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.000.000,00.

3.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Rp5.900.000,00 Rp9.500.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar

Rp5.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.900.000,00 atau 100%, dengan rincian sebagai berikut:


1 Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan

5.900.000,00 5.900.000,00 100,00

Belanja modal Pengadaan Lukisan 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00

Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00

Jumlah 5.900.000,00 5.900.000,00 100,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Aset Tetap Lainnya

sebesar Rp0,00 dan direklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.900.000,00.

3.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Rp0,00 Rp0,00.

Belanja Modal Aset Lainnya Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan

realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, dengan rincian sebagai berikut:

22


1. - -

2. - -

3. Dst.... - -

Jumlah - -

Belanja Modal Aset Lainnya tersebut telah dicatat menambah Aset Tak Berwujud sebesar Rp0.00.

3.1.3 Aset

Aset Dinas Sosial per 31 Desember 2020 sebesar Rp94.442.556.742,25 terdiri dari Aset Lancar sebesar

Rp590.896.470,50 Aset Tetap sebesar Rp93.412.672.187,75 dan Aset Lainnya sebesar

Rp438.988.084,00 dengan rincian sebagai berikut:

2020 2019 (Audited)

3.1.3.1 Aset Lancar Rp590.896.470,50 Rp324.504.439,00

Aset Lancar per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp590.896.470,50 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.1.1 Kas dan Setara Kas Rp0,00 Rp.0,00

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 terdiri dari Kas di Bendahara

Penerimaan sebesar Rp0,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara

Penerimaan sebesar Rp0,00 tersebut merupakan pendapatan yang diterima oleh Bendahara

Penerimaan pada tanggal 31 Desember 2020 namun belum disetorkan ke Rekening Kas Daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00 tersebut merupakan sisa uang persediaan yang

belum disetorkan kembali ke Rekening Kas Daerah dan penerimaan potongan pajak yang belum disetor

ke Kas Negara.

3.1.3.1.2 Piutang Pendapatan Rp0,00 Rp0.00.

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 terdiri dari Piutang Retribusi sebesar

Rp0,00 dan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp0,00.

Saldo Piutang Retribusi sebesar Rp0,00 terdiri dari Piutang Retribusi Rp0,00 dan Piutang Retribusi

dengan kategori sebagai berikut:

Umur Piutang Kualitas Piutang Jumlah

0 – 1 bulan Lancar Rp........................

1 – 3 bulan Kurang Lancar Rp........................

3 – 12 bulan Diragukan Rp........................

>12 bulan Macet Rp........................

Jumlah Rp........................

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp.0.00 terdiri dari Piutang.dan Piutang.dengan kategori

sebagai berikut:

23

Umur Piutang Kualitas Piutang Jumlah

Belum jatuh tempo Lancar Rp........................

1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama

tidak dilakukan pelunasan

Kurang Lancar Rp........................

1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak

dilakukan pelunasan

Diragukan Rp........................

1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak

dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan

kepada instansi yang menangani pengurusan piutang

Negara

Macet Rp........................

Jumlah Rp........................

3.1.3.1.3 Piutang Lainnya Rp.0,00 Rp0,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 terdiri dari Piutang ... sebesar Rp0,00 dan

Piutang .... sebesar Rp0,00

3.1.3.1.4 Penyisihan Piutang Rp0,00 Rp0,00

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 terdiri dari Penyisihan Piutang

Pendapatan sebesar Rp0,00 dan Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai

berikut:

Kualitas Piutang Prosentase Jumlah Piutang Jumlah Penyisihan

Piutang

Lancar 0,5% (nol koma lima

persen)

Rp....................... .................

Kurang Lancar 10% (sepuluh persen) Rp....................... .................

Diragukan 50% (lima puluh persen) Rp....................... .................

Macet 100% (seratus persen) Rp....................... .................

Jumlah Rp....................... .................

3.1.3.1.5

Persediaan

Rp590.896.470,50

Rp324.504.439,00

Saldo awal per 1 Januari 2020 sebesar Rp 324.504.483,00 penyesuaian saldo awal Rp(44,00) menjadi

Rp324.504.439,00 bertambah Rp17.102.130.638,00 berkurang Rp16.835.738.650,50 sehingga Saldo

Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp590.896.470,50 dengan rincian:

No Persediaan Saldo 2020

1 Barang Pakai Habis 590.896.470,50

Bahan 117.152.712,50

Suku Cadang 7.686.000,00

Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 450.776.552,00

Obat-Obatan 6.238.620,00

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan -

24

Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga -

Natura dan Pakan 9.042.586,00

Persediaan Penelitian -

Persediaan Dalam Proses -

2 Barang Tak Habis Pakai -

Komponen -

Pipa -

3 Barang Bekas Dipakai -

Komponen Bekas dan Pipa Bekas -

Jumlah 590.896.470,50

Adapun rincian saldo persediaan per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah sebagai

berikut :

No KPA 2020

1 DINAS SOSIAL INDUK 90.719.600,00

2 BRTPD 302.090.945,00

3 BPRSW 7.420.677,50

4 BRSBKL 112.943.518,00

5 BPRSR 30.870.250,00

6 BRSPA 25.661.860,00

7 BPSTW 21.189.620,00

Jumlah 590.896.470,50

3.1.3.2 Aset Tetap Rp93.412.672.187,77 Rp93.930.644.086,50

Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp93.412.672.187,77 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.2.1 Tanah Rp18.720.829.406,00 Rp18.720.829.406,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp18.720.829.406,00 dengan penjelasan perubahan mutasi

sebagai berikut :

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Tanah sebesar Rp0,00 berasal dari hasil pengadaan melalui Belanja Modal selama

Tahun 2020 sebesar Rp0,00. Reklas dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp0,00.

Mendapat pelimpahan dari .... sebesar Rp0,00

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang tanah sebesar Rp0,00 terdiri reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp0,00

reklasifikasi ke Aset Lainnya Rp0,00, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp 0,00 penghapusan

sebesar Rp0,00.

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp0,00

d. Ekstrakomtabel

25

Hasil pengadaan tanah tahun 2020 yang disajikan sebagai aset ekstrakomtabel adalah sebesar

Rp0,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.720.829.406,00

dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian 2020

1 Tanah Perkampungan 123.333.000,00

2 Tanah Pertanian 0

3 Tanah Perkebunan 0

4 Kebun Campuran 0

5 Hutan 0

6 Kolam Ikan 0

7 Danau/Rawa 0

8 Tanah Tandus/Rusak 0

9 Alang-alang dan Padang Rumput 0

10 Tanah Pengguna Lain 0

11 Tanah Untuk Bangunan Gedung 18.534.559.406,00

12 Tanah Pertambangan 0

13 Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 62.937.000,00

Jumlah 18.720.829.406,00

Adapun rincian saldo Tanah per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No KPA 2020

1 DINAS SOSIAL INDUK 13.417.876.916,00

2 BRTPD -

3 BPRSW 42.584.000,00

4 BRSBKL 3.706.896.000,00

5 BPRSR 20.073.650,00

6 BRSPA 1.326.722.840,00

7 BPSTW 206.676.000,00

Jumlah 18.720.829.406,00

3.1.3.2.2 Peralatan dan Mesin Rp27.472.254.938,08 Rp25.554.632.677,23

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp25.554.632.677,23 dengan penjelasan

perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.498.489.861,00 berasal dari:

i) Hasil pengadaan melalui Belanja Modal selama Tahun 2020 sebesar Rp2.181.335.841,00

(INDUK Rp511.079.550,00; BPRSW Rp266.520.131,00; BRSBKL Rp77.294.000,00; BPRSR

Rp122.812.000,00; BRSPA Rp179.185.360,00; BPSTW Rp1.024.444.800,00).

26

ii) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya karena pemetaan rekening aset Rp38.718.500,00

(BRTPD Rp22.700.000,00; BPRSW Rp9.600.000,00; BRSBKL Rp6.418.500,00).

iii) Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa dari persediaan Rp112.410.520,00 (INDUK

Rp15.697.000,00; BRTPD Rp78.913.400,00; BRSBKL Rp11.600.120,00; BPRSR

Rp6.200.000,00).

iv) Mutasi masuk di BRTPD dan BRSBKL berasal dari Dinas Sosial Induk Rp129.580.000,00

(BRTPD Rp78.080.000,000; BRSBKL Rp51.500.000,00).

v) Kapitalisasi Barang dan Jasa dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Rp3.845.000,00 di BPRSW.

vi) Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp6.000.000,00 di BPRSR

dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.900.000,00 (BRSPA Rp4.500.000,00;

BPSTW Rp1.400.000,00)

vii) Koreksi pencatatan karena pembulatan angka di belakang koma di Dinas Sosial Induk 0,02

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp527.403.300,17 berasal dari:

i) Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.200.000,00 di BRSPA.

ii) Reklasifikasi ke barang persediaan sebesar Rp12.250.000,00 (BRSPA Rp8.125.000,00; BPSTW

Rp4.125.000,00).

iii) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain usulan penghapusan sebesar Rp376.373.300,00 (INDUK

Rp175.175.700,00; BPRSW Rp580.000,00; BPRSR Rp72.849.400,00; BRSPA Rp17.583.500,00;

BPSTW Rp110.184.700,00).

iv) Mutasi keluar di Dinas Sosial Induk ke Balai sebesar Rp129.580.000,00 (BRTPD

Rp78.080.000,00; BRSBKL Rp51.500.000,00)

v) Penyesuaian Aset Peralatan dan Mesin karena pembulatan di belakang koma Rp0,17

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp20.700.000,00 dari Kementrian Sosial di Dinas Sosial Induk.

d. Ekstrakomtabel

Ekstrakomtable sebesar Rp53.464.300,00 terdiri dari:

i) Hasil pengadaan Peralatan dan Mesin Tahun 2020 yang disajikan sebagai aset

ekstrakomtabel sebesar Rp45.570.800,00 (BPRSW Rp25.784.000,00; BRSPA

Rp15.900.000,00; BPSTW Rp3.886.800,00)

ii) Hasil dari reklasifikasi barang persediaan sebesar Rp1.155.000,00 di Dinas Sosial Induk.

iii) Reklasifikasi dari hasil pemetaan rekening aset sebesar Rp6.738.500,00 (BPRSW

Rp4.800.000,00; BRSBKL Rp1.938.500,00)

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 menjadi sebesar

Rp27.472.254.938,08 dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian 2020

1 Alat-Alat Besar Darat 9.200.000,00

2 Alat-Alat Besar Apung -

3 Alat-alat Bantu 1.064.669.000,00

4 Alat Angkutan Darat Bermotor 7.187.047.108,31

5 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 31.973.300,00

6 Alat Angkut Apung Bermotor -

7 Alat Angkut Apung Tak Bermotor -

8 Alat Angkut Bermotor Udara -

9 Alat Bengkel Bermesin 435.470.320,00

27

10 Alat Bengkel Tak Bermesin 234.574.600,00

11 Alat Ukur 4.116.600,00

12 Alat Pengolahan 158.760.000,00

13 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 19.015.000,00

14 Alat Kantor 1.302.007.022,61

15 Alat Rumah Tangga 8.466.868.933,23

16 Komputer 2.708.538.605,89

17 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 297.444.994,00

18 Alat Studio 858.375.547,90

19 Alat Komunikasi 290.476.898,98

20 Peralatan Pemancar 50.955.000,00

21 Alat Kedokteran 3.518.625.407,16

22 Alat Kesehatan 443.820.100,00

23 Unit-Unit Laboratorium 11.238.000,00

24 Alat Peraga/Praktek Sekolah 325.004.500,00

25 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 1.044.000,00

26 Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika -

27 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan -

28 Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)

-

29 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup -

30 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 650.000,00

31 Senjata Api -

32 Persenjataan Non Senjata Api 19.850.000,00

33 Amunisi -

34 Senjata Sinar -

35 Alat Keamanan dan Perlindungan -

36 Peralatan Mesin BOS -

37 Peralatan Komunikasi Navigasi -

38 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi -

39 Alat Khusus Kepolisian -

40 Alat Eksplorasi Topografi -

41 Alat Eksplorasi Geofisika -

42 Alat Pengeboran Mesin -

43 Alat Pengeboran Non Mesin -

44 Sumur -

45 Produksi -

46 Pengolahan dan Pemurnian -

47 Alat Bantu Eksplorasi -

48 Alat Bantu Produksi -

49 Alat Deteksi -

50 Alat Pelindung -

51 Alat SAR -

52 Alat Kerja Penerbangan -

53 Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan -

28

54 Unit Peralatan Proses/Produksi -

55 Rambu-rambu Lalu Lintas Darat -

56 Rambu-rambu Lalu Lintas Udara -

57 Rambu-rambu Lalu Lintas Laut -

58 Peralatan Olahraga 32.530.000,00

Jumlah 27.472.254.938,08

Adapun rincian saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah

sebagai berikut :

No KPA 2020


2 BRTPD 7.140.161.582,00

3 BPRSW 1.618.163.420,00

4 BRSBKL 3.004.719.005,85

5 BPRSR 1.957.050.867,00

6 BRSPA 2.599.711.120,00

7 BPSTW 3.181.287.814,83

Jumlah 27.472.254.938,08

3.1.3.2.3 Gedung dan Bangunan Rp93.487.735.788,65 Rp93.135.907.225,67

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp93.135.907.225,67 dengan penjelasan


a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp525.016.563,98 berasal dari:

i) Hasil pengadaan melalui Belanja Modal selama Tahun 2020 sebesar RP450.367.580,00 (INDUK

Rp117.129.085,00; BRTPD Rp178.185.495,00; BPRSW Rp55.540.000,00; BRSBKL

Rp14.330.000,00; BPRSR Rp40.777.000,00; BRSPA Rp28.842.000,00; BPSTW Rp15.564.000,00)

ii) Kapitalisasi Barang dan Jasa dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar

Rp65.448.983,98 di BPRSW.

iii) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.200.000,00 di BRSPA.

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Gedung dan Bangunan sebesar Rp155.053.001,00 terdiri dari:

i) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp155.053.000,00 (BRSBKL

Rp14.330.000,00; BPRSR Rp40.777.000,00; BRSPA Rp28.842.000,00; BPSTW Rp15.564.000,00)

ii) Penyesuaian saldo awal Rp(1,00) di BPRSR

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp 0,00

d. Ekstrakomtabel

Ekstrakomtable sebesar Rp18.135.000,00 hasil pengadaan Gedung dan Bangunan Tahun 2020 yang

disajikan sebagai aset ekstrakomtabel sebesar Rp18.135.000,00 (BPRSW Rp8.935.000,00; BRSPA

Rp9.200.000,00).

29

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 menjadi

sebesar Rp93.487.735.788,65 dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian 2020

1 Bangunan Gedung Tempat Kerja 82.797.349.824,92

2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 10.281.368.079,73

3 Bangunan Menara 0

4 Bangunan Bersejarah 82.288.140,00

5 Tugu Peringatan 0

6 Candi 0

7 Monumen/Bangunan Bersejarah 0

8 Tugu Titik Kontrol/Pasti 326.729.744,00

9 Rambu-Rambu 0

10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 0

Jumlah 93.487.735.788,65

Adapun rincian saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah

sebagai berikut :

No KPA Jumlah


2 BRTPD 61.287.955.395,00

3 BPRSW 754.361.983,98

4 BRSBKL 8.429.372.417,00

5 BPRSR 4.488.539.613,00

6 BRSPA 5.828.263.740,27

7 BPSTW 4.341.343.800,00

Jumlah 93.487.735.788,65

3.1.3.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Rp1.300.199.007,67 Rp1.215,956.007,67

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.215.959.007,67 dengan penjelasan


a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp90.243.000,00 berasal dari:

i) Hasil pengadaan melalui Belanja Modal selama Tahun 2020 sebesar Rp30.931.000,00 (BPRSR

Rp6.000.000,00; BPSTW Rp24.931.000,00)

ii) Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp

Rp59.312.000,00 di BPSTW

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp0,00

c. Penerimaan hibah

Penerimaan sebesar Rp 0,00

30

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 tetap

sebesar Rp1.300.199.007,67 dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian 2020

1 Jalan 95.621.000,00

2 Jembatan 196.047.000,00

3 Bangunan Air Irigasi 16.950.000,00

4 Bangunan Air Pasang Surut -

5 Bangunan Air Rawa -

6 Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam 244.936.000,00

7 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah -

8 Bangunan Air Bersih/Baku 263.122.301,67

9 Bangunan Air Kotor -

10 Bangunan Air -

11 Instalasi Air Minum Bersih 118.242.000,00

12 Instalasi Air Kotor -

13 Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik -

14 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan -

15 Instalasi Pembangkit Listrik 59.912.556,00

16 Instalasi Gardu Listrik 24.451.700,00

17 Instalasi Pertahanan -

18 Instalasi Gas -

19 Instalasi Pengaman 30.425.000,00

20 Jaringan Air Minum -

21 Jaringan Listrik 196.652.750,00

22 Jaringan Telepon 22.100.000,00

23 Jaringan Gas 31.738.700,00

24 Instalasi Lain -

Jumlah 1.300.199.007,67

Adapun rincian saldo Jalan dan jaringan per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah

sebagai berikut :

No KPA 2020


2 BRTPD 119.271.000,00

3 BPRSW 33.455.000,00

4 BRSBKL 103.101.256,00

5 BPRSR 7.980.300,00

6 BRSPA 34.425.000,00

7 BPSTW 118.914.400,00

Jumlah 1.300.199.007,67

31

3.1.3.2.5 Aset Tetap Lainnya Rp559.025.787,00 Rp592.019.287,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp592.019.287,00 dengan penjelasan


a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp12.350.000,00 berasal dari:

i) Hasil pengadaan melalui Belanja Modal selama Tahun 2020 sebesar Rp5.900.000,00 (BRSPA

Rp4.500.000,00; BPSTW Rp1.400.000,00).

ii) Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Rp6.450.000,00 di BPRSW.

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp45.093.500,00 terdiri dari:

i) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin karena pemetaan aset Rp38.718.500,00 (BRTPD

Rp22.700.000,00; BPRSW Rp9.600.000,00; BRSBKL Rp6.418.500,00).

ii) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin dari pengadaan melalui belanja modal tahun 2020 sebesar

Rp5.900.000,00 (BRSPA Rp4.500.000,00; BPSTW Rp1.400.000,00).

iii) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain usulan penghapusan sebesar Rp475.000,00 di Dinas Sosial Induk.

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp0,00 berasal dari Rp0,00

d. Ekstrakomtabel

Reklasifikasi ke ekstrakomtabel dari hasil pemetaan rekening Rp250.000,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 menjadi sebesar


No Uraian 2020

1 Buku 95.256.817,00

2 Terbitan 556.425,00

3 Barang-Barang Perpustakaan 6.450.000,00

4 Barang Bercorak Kebudayaan 456.762.545,00

5 Alat Olah Raga Lainnya -

6 Hewan -

7 Tanaman -

8 Aset Tetap Renovasi -

9 Aset Tetap Lainnya BOS -

10 Barang Koleksi Non Budaya -

Jumlah 559.025.787,00

Adapun rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah

sebagai berikut :

No KPA Jumlah


2 BRTPD 38.751.000,00

3 BPRSW 76.909.460,00

32

4 BRSBKL 169.019.327,00

5 BPRSR 45.656.000,00

6 BRSPA 60.806.000,00

7 BPSTW 144.782.000,00

Jumlah 559.025.787,00

4.1.3.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp484.557.500,00 Rp138.302.000,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp138.302.000,00 dengan

penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah KDP sebesar Rp392.762.500,00 berasal dari:

i) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan Rp155.053.000,00 (BPRSW Rp55.540.000,00; BRSBKL

Rp14.330.000,00; BPRSR Rp40.777.000,00; BRSPA Rp28.842.000,00; BPSTW Rp15.564.000,00).

ii) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Rp237.709.500,00 (INDUK

Rp61.022.000,00; BRTPD Rp41.937.599,00; BPRSW Rp14.630.000,00; Rp10.010.000,00; BRSPA

Rp110.110.000,00).

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang KDP sebesar Rp46.507.000,00 reklasifikasi ke Aset Lain-lain usulan penghapusan,

yaitu DED Jasa Konsultasi Pembangunan Desa Nglanggeran yang tidak dapat terlaksana.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 menjadi

sebesar Rp484.557.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian 2020

1 Konstruksi Dalam Pengerjaan 484.557.500,00

Jumlah 484.557.500,00

Adapun rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA

adalah sebagai berikut :

No KPA Jumlah


2 BRTPD 41.937.500,00

3 BPRSW 70.170.000,00

4 BRSBKL 106.125.000,00

5 BPRSR 50.787.000,00

6 BRSPA 138.952.000,00

7 BPSTW 15.564.000,00

Jumlah 484.557.500,00

33

3.1.3.2.7

Akumulasi Penyusutan

Rp(48.611.930.239,63)

Rp(45.427.002.517,07)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 Rp(48.611.930.239,63) dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian Jumlah

1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (23.546.993.899,91)

2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (24.367.625.610,51)

3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (481.047.977,54)

4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya (216.262.751,67)

Jumlah (48.611.930.239,63)

Adapun rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah sebagai

berikut:

No KPA Jumlah

1 DINAS SOSIAL INDUK (9.792.720.293,18)

2 BRTPD (20.179.224.209,00)

3 BPRSW (1.482.329.614,60)

4 BRSBKL (4.983.720.853,99)

5 BPRSR (3.630.717.469,01)

6 BRSPA (4.500.133.634,86)

7 BPSTW (4.043.084.164,99)

Jumlah (48.611.930.239,63)

3.1.3.3 Aset Lainnya Rp438.988.084,00 Rp390.393.866,34

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp438.988.084,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.3.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Rp2.950.084,00

Rp2.950.084,00

Saldo kemitraan dengan pihak ketiga Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.950.084,00

dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah sebesar Rp,00

b. Mutasi kurang

Mutasi Kurang sebesar Rp0,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 tetap sebesar


No Uraian Jumlah

1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga – Sewa 2.950.084,00

2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga – Kerjasama Pemanfaatan -

34

3 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga – Bangun guna serah -

4 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga – Bangun serah guna -

5 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga – Pinjam Pakai -

6 Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga -

Jumlah 2.950.084,00

Adapun rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah sebagai

berikut :

No KPA Jumlah


2 BRTPD -

3 BPRSW -

4 BRSBKL -

5 BPRSR -

6 BRSPA -

7 BPSTW -

Jumlah 2.950.084,00

3.1.3.3.3 Aset Tak Berwujud Rp36.966.000,00 Rp36.966.000,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp36.966.000,00 dengan penjelasan


a. Mutasi tambah

Mutasi tambah ATB sebesar Rp0,00

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang ATB sebesar Rp0,00

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp0,00.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo ATB per 31 Desember 2020 tetap sebesar Rp36.966.000,00


No Uraian Jumlah

1 Aset Tak Berwujud

Soft ware 36.966.000,00

Kajian

DED

Aset Tidak Beruwjud lainnya

2 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Jumlah 36.966.000,00

Adapun rincian saldo Aset Tak berujud lainnya per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah

sebagai berikut :

35

No KPA Jumlah


2 BRTPD -

3 BPRSW -

4 BRSBKL -

5 BPRSR -

6 BRSPA -

7 BPSTW -

8 BRSPP -

Jumlah 36.966.000,00

3.1.3.4.1 Aset lain-lain Rp769.855.300,00 Rp742.067.523,07

Saldo Aset lain lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp742.067.523,07 dengan penjelasan perubahan

mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Aset lain-lain Rp423.355.300,00 berasal dari hasil:

Reklasifikasi dari Aset Tetap usulan penghapusan Rp423.355.300,00 (INDUK Rp222.157.700,00;

BPRSW Rp580.800; BPRSR Rp72.849.400,00; BRSPA Rp17.583.500,00; BPSTW Rp110.184.700,00).

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Aset lain lain sebesar Rp395.567.523,07 berasal dari:

Penghapusan Aset Lain-lain Rp395.567.523,07 (INDUK Rp243.523.800,00; BRTPD Rp77.015.460,00;

BPRSW Rp10.491.875,00; BRSBKL Rp7.373.388,07; BPRSR Rp11.994.000,00; BRSPA Rp36.061.500,00;

BPSTW Rp9.107.500,00)

c. Penerimaan hibah


Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Aset lain lain per 31 Desember 2020 menjadi sebesar


No Uraian Jumlah

1 Aset lain lain 769.855.300,00

Jumlah 769.855.300,00

Adapun rincian saldo Aset lain lain per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah sebagai

berikut :

No KPA Jumlah


2 BRTPD -

3 BPRSW 580.000,00

4 BRSBKL -

5 BPRSR 72.849.400,00

6 BRSPA 17.583.500,00

36

7 BPSTW 110.184.700,00

Jumlah 769.855.300,00

3.1.3.4.2 Akumulasi Penyusutan Aset lain lain

(Rp370.783.300,00) (Rp391.589.740,73)

Saldo Aset lain lain per 31 Desember 2019 sebesar (Rp391.589.740,73) dengan penjelasan perubahan

mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah akumulasi penyusutan Aset lain-lain (Rp370.783.300,00) berasal dari:

Reklas dari akumulasi penyusutan aset tetap sebesar (Rp370.783.300,00) - (INDUK

(Rp169.745.700,00); BPRSW (Rp580.000,00); BPRSR (Rp72.849.400,00); BRSPA (Rp17.423.500,00);

BPSTW (Rp110.184.700,00))

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang akumulasi penyusutan aset lain lain sebesar (Rp391.589.740,73) berasal dari:

Penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap (Rp391.589.740,73) – (INDUK (Rp243.523.800,00);

BRTPD (Rp74.815.460,00); BPRSW (Rp9.291.875,00); BRSBKL (Rp6.895.605,73); BPRSR

(Rp11.994.000,00); BRSPA (Rp35.961.500,00); BPSTW (Rp9.107.500,00))

c. Penerimaan hibah


Berdasarkan mutasi tersebut maka saldoakumulasi Penyusutan aset lain lain per 31 Desember

2020 menjadi sebesar Rp370.783.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian Jumlah

1 Akumulasi penyusutan Aset lain-lain (370.783.300,00)

Jumlah (370.783.300,00)

Adapun rincian saldo Akumulasi Penyusutan Aset lain lain per 31 Desember 2020 di masing-masing

KPA adalah sebagai berikut :

No KPA Jumlah

1 Dinas Sosial (Induk) (169.745.700,00)

2 BRTPD -

3 BPRSW (580.000,00)

4 BRSBKL -

5 BPRSR (72.849.400,00)

6 BRSPA (17.423.500,00)

7 BPSTW (110.184.700,00)

Jumlah (370.783.300,00)

3.1.4

Kewajiban

Rp76.409.211,00

2019 Rp80.175.754,00

Kewajiban per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp76.409.211,00 dengan rincian sebagai berikut:

37

3.1.4.1 Kewajiban Jangka Pendek Rp76.409.211,00 Rp80.175.754,00

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp76.409.211,00 dengan rincian

sebagai berikut:

3.1.4.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Rp0,00 Rp0,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2020 merupakan utang atas penerimaan

potongan pihak ketiga yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diserahkan kepada pihak ketiga

terkait meliputi Utang Pajak sebesar Rp0,00.

3.1.4.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Rp0,00 Rp0,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 merupakan penerimaan pembayaran dari

Pihak Ketiga atas penggunaan aset daerah yang tidak dipisahkan namun sampai dengan per 31

Desember 2020 layanan/jasa belum dinikmati oleh pihak ketiga tersebut dengan rincian sebagai

berikut:

3.1.4.1.3 Utang Belanja

Rp 76.409.211,00

Rp80.175.754,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2020 merupakan kewajiban atas layanan barang/jasa yang telah

dikonsumsi oleh OPD namun sampai dengan dengan per 31 Desember 2020 belum dibayar oleh OPD


No Uraian Jumlah

1 Utang Belanja Pegawai -

2 Utang Belanja Barang dan Jasa 76.409.211,00

a. Belanja Telepon 5.565.730,00

b. Belanja Air 10.857.700,00

c. Belanja Listrik 59.380.481,00

d. Belanja Internet 605.300,00

3 Utang Belanja Modal -

4 dst -

Jumlah 76.409.211,00

Adapun rincian saldo Utang Belanja per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah sebagai

berikut :

No Uraian Jumlah (Rp)

1 Dinas Sosial (Induk)

A Telepon 2.466.948,00

38

B Air 2.877.500,00

C Listrik 21.087.128,00

Jumlah 26.431.576,00

2 Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)

A Telepon 191.926,00

B Air -

C Listrik 13.414.670,00

d Internet 605.300,00

Jumlah 14.211.896,00

3 Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)

a Telepon 72.431,00

b Air -

c Listrik 4.996.858,00

Jumlah 5.069.289,00

4 Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)

a Telepon 565.518,00

b Air 4.481.300,00

c Listrik 6.007.671,00

Jumlah 11.054.489,00

5 Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)


b Air -

c Listrik 2.380.354,00

Jumlah 2.769.009,00

6 Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA)


b Air 3.449.900,00

c Listrik 4.844.300,00

Jumlah 9.215.946,00

7 Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)

a Telepon 49.000,00

b Air 958.506,00

c Listrik 6.649.500,00

Jumlah 7.657.006,00

Jumlah Utang Belanja 76.409.211,00

3.1.4.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Rp0,00 Rp0,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 merupakan kewajiban OPD selain Utang

PFK, Pendapatan Diterima Dimuka dan Utang Belanja yang sampai dengan dengan per 31 Desember

2020 belum dibayar oleh OPD dengan rincian sebagai berikut:

39

No Uraian Jumlah

-

-

-

Jumlah -

Adapun rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA

adalah sebagai berikut :

No KPA Jumlah

1 -

Jumlah -

3.1.5 Ekuitas Rp94.366.147.531,25 Rp94.565.366.637,84

Saldo Ekuitas sebesar Rp94.366.147.531,25 merupakan kekayaan bersih OPD yang merupakan selisih

antara Aset dan Kewajiban OPD pada tanggal 31 Desember 2020 Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal

ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti

koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Jumlah

Ekuitas awal 94.565.366.637,84

Surplus/Defisit – LO (61.897.308.117,94)

Ekuitas SAL

Ekuitas Dikonsolidasikan:

RK PPKD 61.780.487.145,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar (82.398.133,63)

Jumlah 94.366.147.531,27

2020

3.1.6 Pendapatan-LO Rp532.200.000,00

Pendapatan LO Tahun 2020 sebesar Rp532.200.000,00 meliputi Pendapatan Retribusi-LO sebesar Rp

Rp532.200.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai

berikut:

3.1.6.1 Pendapatan Retribusi-LO Rp532.200.000,00

Realisasi Pendapatan Retribusi-LO pada Tahun 2020 sebesar Rp532.200.000,00 terdiri dari Pendapatan

Retribusi-LO yang telah diterima secara kas dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar

Rp532.200.000,00 diterima oleh Bendahara Penerimaan pada akhir Tahun 2020 namun belum

disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp0,00 dan Piutang Retribusi yang telah ditetapkan dengan Surat

Ketetapan Retribusi Daerah tetapi belum dibayar oleh wajib pajak sebesar Rp0,00.

40

Rincian Pendapatan Retribusi-LO adalah sebagai berikut:

No Uraian Jumlah (Rp)

1. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO 532.200.000,00

2. .....

Jumlah 532.200.000,00

3.1.6.2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LO Rp0,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO pada Tahun 2020 sebesar Rp0,00 terdiri dari

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO yang telah diterima secara kas dan telah disetorkan ke

Kas Daerah sebesar Rp0,00 diterima oleh Bendahara Penerimaan pada akhir Tahun 2020 namun belum

disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp0,00 dan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang

telah ditetapkan dengan Surat Ketetapan tetapi belum dibayar oleh wajib pajak sebesar Rp0,00

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO adalah sebagai berikut:

No Uraian Jumlah

1. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa 0,00

2. .....

Jumlah 0,00

2020

3.1.7 Beban Rp62.429.508.117,94

Realisasi Beban Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp62.429.508.117,94 adalah penurunan

manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2020, dengan

rincian sebagai berikut:

3.1.7.1 Beban Operasi Rp62.429.508.117,94

Realisasi Beban Operasi Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp62.429.508.117,94 terdiri dari

Beban Pegawai sebesar Rp25.090.556.269,00 Beban Barang dan Jasa sebesar Rp33.810.511.920,52

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp3.528.439.928,42 Beban Penyisihan Piutang sebesar

Rp0,00 dan Beban Lain-lain sebesar Rp0,00


3.1.7.1.1 Beban Pegawai Rp25.090.556.269,00

Realisasi Beban Pegawai Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp25.090.556.269,00 dengan

rincian sebagai berikut:

No Uraian Realisasi

1 Beban Gaji dan Tunjangan - LO 20.776.540.269,00

Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO 18.029.116.320,00

Tunjangan Keluarga - LO 1.075.522.450,00

41

Tunjangan Jabatan - LO 379.890.000,00

Tunjangan Fungsional - LO 333.875.000,00

Tunjangan Fungsional Umum – LO 373.730.000,00

Tunjangan Beras – LO 549.595.380,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO 34.652.968,00

Pembulatan Gaji – LO 158.151,00

2 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 15.966.000,00

Insentif Retribusi Jasa Usaha – LO 15.966.000,00

3 Honorarium PNS 276.970.000,00

Honorarium Pengelola Keuangan 175.070.000,00

Honorarium Pengelola Kepegawaian 14.400.000,00

Honorarium Perencana Program 15.600.000,00

Honorarium Pengelola Barang 71.900.000,00

4 Honorarium Non PNS 4.021.080.000,00

Honorarium Harian Non PNS 3.789.480.000,00

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 231.600.000,00

Jumlah Beban Pegawai – LO 25.090.556.269,00

3.1.7.1.2

Beban Barang dan Jasa

Rp33.810.511.920,52

Realisasi Beban Barang dan Jasa Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp33.810.511.920,52


No Uraian Realisasi

1 Beban Jasa Kantor 10.162.278.566,00

Beban Jasa telepon 71.442.588,00

Beban Jasa air 308.004.300,00

Beban Jasa listrik 772.475.282,00

Beban Jasa surat kabar/majalah 27.675.000,00

Beban Jasa kawat/faksimili/internet 7.320.453,00

Beban Transportasi Dan Akomodasi 175.825.000,00

Beban Dokumentasi 133.799.500,00

Beban Publikasi 340.950.000,00

Beban Jasa Keamanan Kantor 3.025.416.735,00

Beban Retribusi / Pajak 196.407.400,00

Beban Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian 50.000.000,00

Beban Jasa Kebersihan Kantor 2.533.785.136,00

Beban Jasa Penata Arsip 64.281.600,00

Beban Perawatan Dan Pengobatan Lokal 345.538.572,00

Beban Pemulasaraan Jenazah 186.400.000,00

Beban Imunisasi dan Pemeriksaan Petugas Kesehatan 26.250.000,00

Beban Jasa Atraksi Kesenian 765.270.000,00

Beban Sewa Jasa Medis 260.200.000,00

Beban Jasa Tenaga Teknis Event 41.600.000,00

42

Beban Uang Saku Non PNS 829.637.000,00

2 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 166.166.101,00

Beban Jasa Service 122.301.801,00

Beban Jasa KIR 647.800,00

Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan 43.216.500,00

3 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 60.300.000,00

Beban sewa gedung/ kantor/tempat 50.100.000,00

Beban sewa ruang rapat/pertemuan 10.200.000,00

4 Beban Sewa Sarana Mobilitas 94.710.000,00

Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat 94.710.000,00

Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 519.540.270,00

Beban sewa meja kursi 25.575.000,00

Beban sewa proyektor 400.000,00

Beban sewa generator 162.250.000,00

Beban sewa tenda 106.450.000,00

Beban Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)

224.865.270,00

5 Beban Makanan dan Minuman 1.000.090.770,00

Beban makanan dan minuman rapat 233.598.000,00

Beban Makanan Dan Minuman Harian Umum 766.492.770,00

6 Beban Perjalanan Dinas 381.250.398,00

Beban perjalanan dinas dalam daerah 205.000.000,00

Beban perjalanan dinas luar daerah 176.250.398,00

7 Beban Pemeliharaan 1.130.672.165,02

Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin 284.464.428,00

Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan 617.088.837,02

Beban Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 224.198.900,00

Beban Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 4.920.000,00

8 Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.330.265.000,00

Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 3.330.265.000,00

9 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 129.500.000,00

Beban Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.

129.500.000,00

10 Beban Persediaan Barang Pakai Habis 16.835.738.650,50

Beban Persediaan Bahan 1.762.348.278,50

Beban Persediaan Suku Cadang 164.574.528,00

Beban Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 5.493.832.404,00

Beban Persediaan Obat-Obatan 132.698.725,00

Beban Persediaan Natura dan Pakan 9.282.284.715,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa - LO 33.810.511.920,52

3.1.7.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp3.528.439.928,42

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 sebesar

Rp3.528.439.928,42 dengan rincian sebagai berikut:

43

No Uraian Realisasi

1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 1.576.433.306,34

Beban Penyusutan Alat-alat Bantu 48.209.142,86

Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 521.102.471,15

Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin 29.947.441,50

Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin 8.162.020,00

Beban Penyusutan Alat Ukur 120.000,00

Beban Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian 4.550.000,00

Beban Penyusutan Alat Kantor 95.995.026,20

Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga 526.097.344,18

Beban Penyusutan Peralatan Komputer 148.911.972,25

Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 25.739.487,20

Beban Penyusutan Alat Studio 101.748.064,99

Beban Penyusutan Alat Komunikasi 11.957.700,00

Beban Penyusutan Peralatan Pemancar 3.070.000,00

Beban Penyusutan Alat Kedokteran 21.523.155,00

Beban Penyusutan Alat Kesehatan 392.515,00

Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium 1.005.375,00

Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah 27.777.950,00

Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 80.307,70

Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 43.333,31

2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 1.885.962.312,29

Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.671.500.547,82

Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 206.281.408,79

Beban Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah 1.645.762,80

Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti 6.534.592,88

3 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 56.510.976,46

Beban Penyusutan Jalan 9.562.100,00

Beban Penyusutan Jembatan 3.920.940,00

Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi 339.000,00

Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam

23.793.600,00

Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku 6.259.821,33

Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih 3.447.133,32

Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik 1.497.813,90

Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik 611.292,49

Beban Penyusutan Jaringan Listrik 4.916.318,75

Beban Penyusutan Jaringan Telepon 1.105.000,00

Beban Penyusutan Jaringan Gas 1.057.956,67

4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 9.533.333,33

Beban Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan 9.533.333,33

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO 3.528.439.928,42

44

3.1.7.1.4 Beban Penyisihan Piutang Rp0,00

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian

sebagai berikut:

No Uraian Realisasi

1. Beban Penyisihan Piutang Pendapatan -

2. Beban Penyisihan Piutang Lainnya -

Jumlah -

3.1.7.1.5 Beban Lain-lain Rp0,00

Realisasi Beban Lain-lainDinas Sosial Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai

berikut:

No Uraian Realisasi

1. Beban Penurunan Nilai Investasi -

2. Beban Penyisihan Dana Bergulir -

3. Beban Lain-lain -

Jumlah -

3.1.7.2 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional -LO (Rp61.897.308.117,94)

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional -LO sebesar (Rp61.897.308.117,94) berasal dari Pendapatan-LO

sebesar Rp532.200.000,00 dikurangi Beban sebesar Rp62.429.508.117,94

3.1.8 Laporan Perubahan Ekuitas

Saldo Ekuitas sebesar Rp94.366.147.531,25 merupakan kekayaan bersih OPD yang merupakan selisih

antara Aset dan Kewajiban OPD pada tanggal 31 Desember 2020. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal

ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti

koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian Jumlah

Ekuitas awal 94.565.366.637,84

Surplus/Defisit – LO (61.897.308.117,94)

Ekuitas SAL

Ekuitas Dikonsolidasikan:

RK PPKD 61.780.487.145,00

Dampak Kumulatip Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 82.398.133,63

Jumlah Ekuitas Akhir 94.366.147.531,27

Dampak kumulatif perubahan ekuitas sebesar Rp82.398.133,65 berasal dari Penyesuaian awal Neraca

Tahun 2020 dan Penghapusan serta pelimpahan pada aset tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

45

No U r a i a n Jumlah

1. Penyesuaian Saldo Awal Tahun 2020

- -

- -

Jumlah Penyesuaian Saldo Ekuitas Awal Tahun 2020 -

2. Perubahan Ekuitas Tahun Berjalan 2020

a. Dinas Sosial DIY (Induk)

Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan 47.304.057,52

Hibah Aset Tetap dari Kementrian Sosial 20.700.000,00

Penghapusan Aset Lain-lain (243.523.800,00)

Penghapusan Akumulasi Aset Lain-lain 243.523.800,00

Reklasifikasi Aset ke Ekstrakomtabel (1.155.000,00)

Mutasi Aset keluar ke BRSBKL (51.500.000,00)

Mutasi Akumulasi Penyusutan ke BRSBKL 51.500.000,00

Mutasi Aset ke ke BRTPD (78.080.000,00)

Mutasi Akumulasi Penyusutan ke BRTPD 78.080.000,00

Penyesuaian Aset Tetap 0,02

Jumlah Perubahan Ekuitas Tahun 2020 66849057,54

b. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)

Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan (0,01)


Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain 74.815.460,00

Mutasi Aset masuk dari Induk 78.080.000,00

Mutasi Akumulasi Penyusutan dari Induk (78.080.000,00)

Jumlah Perubahan Ekuitas Tahun 2020 (2.200.000,01)

c. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)

Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan 4.800.000,00

Reklasifikasi Aset Tetap ke Ekstrakomtabel (Hasil Pemetaan) (4.800.000,00)

Reklasifikasi Aset Tetap ke Ekstrakomtabel (34.719.000,00)




d. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)

Penyesuaian saldo awal persediaan 44,00

Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan (79.625.151,67)

Reklasifikasi Aset Tetap ke Ekstrakomtabel (Hasil Pemetaan) (1.938.500,00)



46

Mutasi Aset masuk dari Induk 51.500.000,00

Koreksi BPK : Selisih Nilai Hibah (51.500.000,00)


e. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)

Penyesuaian Saldo Awal Aset Tetap (1,00)



Jumlah Perubahan Ekuitas Tahun 2020 (1,00)

f. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA)

Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan 0,02



Reklasifikasi aset ke ekstrakomtabel (25.100.000,00)


g. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)

Reklasifikasi Aset Tetap ke Ekstrakomtabel (Hasil Pemetaan) (250.000,00)

Penyesuaian Akumulasi Penyusutan (hasil pemetaan) 250.000,00


Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (9.107.500,00)

Reklasifikasi Aset Tetap ke Ekstrakomtabel (3.886.800,00)

Penyesuaian Aset Tetap (0,17)


Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar (82.398.133,63)

47

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN OPD

4.1. Capaian Kinerja Tahun 2020

Dinas Sosial DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala

Dinas Sosial DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2020. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel IV.2 Capaian Kinerja Tahun 2020

No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja Kode

1. 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua

2. 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda

3. 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua

4. 51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda

5. ≤ 50 Sangat Rendah Merah

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR/META

INDIKATOR SATUAN

BASE LINE 2017

CAPAIAN 2019

TAHUN 2020 TARGET AKHIR RPJMD

TAR GET

REALI PERSEN KRITERIA/ KODE SASI TASE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Indikator: % n/a 102,93 42,17 43,85 103,98 Sangat Baik

99,03

Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial

Meta Indikator:

Persentase target penanganan PMKS dibagi jumlah populasi (N-2)

Formulasi Perhitungan : Rata-Rata Prosentase Program Penanganan PMKS dibagi 9 = %Rehabsos+%Linjamsos+%Fakir Miskin+%BRTPD+%BPRSW+%BRSBKL%BPRSR+%BRSPA+%BPSTW dibagi 9

2 Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Indikator: % 63,4 100,29 51,58 45,35 87,92 Tinggi 87,88

Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan,

48

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

4.1.1. Sasaran 1: Terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan

perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kinerja sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan

perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel IV.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No Sasaran Indikator Meta Indikator

1 2 3 4

1 Terpenuhinya kebutuhan

dasar perlindungan dan

jaminan sosial serta

perubahan perilaku bagi

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

Persentase PMKS yang

memperoleh pemenuhan

kebutuhan dasar, perlindungan,

jaminan sosial, dapat hidup mandiri

dan berfungsi social

Persentase target penanganan PMKS dibagi jumlah populasi (N-2) Formulasi Perhitungan : Rata-Rata

Prosentase Program Penanganan PMKS

dibagi 9 = %Rehabsos+%Linjamsos+%Fakir

Miskin+%BRTPD+%BPRSW+%BRSBKL%BPRS

R+%BRSPA+%BPSTW dibagi 9

Kinerja Sasaran diatas diukur dengan indikator persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan

kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial yang

merupakan penghitungan komposit dari 9 (sembilan) sub indikator sebagai berikut :

1. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Rehabilitasi Sosial pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas

Sosial DIY melaksanalan rehabilitasi sosial untuk meningkatkan persentase anak bawah lima tahun

terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan

kedisabilitasan, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, pemulung, orang dengan HIV AIDS,

dan korban tindak kekerasan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh bimbingan

keterampilan, mandiri, dan mampu berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat. Capaian hasil

penanganan PMKS melalui Program Rehabilitasi Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.3.1 Capaian Hasil Penanganan PMKS Melalui Rehabilitasi Sosial

No Jenis PMKS Populasi

2016 Satuan

Target Realisasi

Fisik Persentase (%)

(=5/3*100%) Fisik

Persentase (%)

(=7/3*100%)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Anak Balita Terlantar 1.826 anak 24 1,31 88 4,82

2 Anak Terlantar 14.450 anak 245 3,46 245 1,70

3 Anak Jalanan 327 anak 24 7,34 167 51,07

4 Anak yang Berhadapan

Hukum

184 anak 20 10,87 30 16,30

5 Anak dengan 3.095 anak 62 2,00 100 4,23

kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

Meta Indikator:

Persentase target pembinaan PSKS dibagi jumlah populasi PSKS (N-2)

Formulasi Perhitungan : (%PSM + %tagana + %LKS + %karang taruna + %WKSBM + %TKSK + %dunia usaha + %jiwa kepahlawanan + %kesejahteraan keluarga pahlawan) dibagi 9

49

Kedisabilitasan

6 Penyandang Disabilitas 26.177 orang 1.120 4,28 150 0,57

7 Gelandangan, Pengemis

dan Pemulung

771 orang 170 22,05 335 43,45

8 Orang dengan HIV/AIDS 2.834 orang 7 0,25 9 0,32

9 Korban Tindak

Kekerasan

735 orang 12 1,63 0 0,00

Rerata Hasil Penanganan PMKS melalui Rehabilitasi Sosial :

(Jumlah Persentase hasil penanganan masing-masing jenis PMKS

dibagi jumlah komponen jenis PMKS)

=(ABT(4,82%)+ABH(16,30%)+Anjal(51,07%)+

ADK(3,23%)+AT(1,70%)+PD(0,57%)+Gepeng

(43,45%)+ODHA(0,32%)+KTK(0,00%))dibagi 9

= 13,50%

Populasi diperoleh dari hasil pendataan PMKS dan PSKS yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY

2. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Bidang

Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial DIY untuk melaksanakan perlindungan dan jaminan

sosial untuk meningkatkan persentase lanjut usia terlantar, korban bencana alam, dan korban

bencana sosial yang memperoleh pelindungan dan jaminan sosial. Capaian hasil penanganan PMKS

melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.3.2 Capaian Hasil Penanganan PMKS Melalui Perlindungan dan Jaminan Sosial


2016 Satuan

Target Realisasi


(=5/3*100%) Fisik

Persentase (%)

(=7/3*100%)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Lanjut Usia Terlantar 46.242 orang 1.300 2,81 2.800 6,06

2 Korban Bencana Alam 150.000 orang 150.000 100,00 150.200 100,13

3 Korban Bencana Sosial 300 orang 300 100,00 308 102,67

Rerata Hasil Penanganan PMKS melalui Perlindungan dan

Jaminan Sosial :

(Jumlah Persentase hasil penanganan masing-masing jenis PMKS

dibagi jumlah komponen jenis PMKS)

=(Lanjut Usia Terlantar(6,06%)+Korban

Bencana Alam(100,13%)+Korban Bencana

Sosial(102,67%)) dibagi 3 = 69,62%


3. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Penanganan Fakir Miskin pada Bidang Penanganan Fakir

Miskin Dinas Sosial DIY untuk melaksanakan penanganan fakir miskin dan penyuluhan sosial untuk

meningkatkan persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha

sehingga pendapatan dan asetnya meningkat. Namun pada indikator ini tidak dapat terealisasikan

karena terkendalan oleh refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak

pandemic COVID-19. Adanya refocusing kegiatan pada Program Penanganan Fakir Miskin, yang

awalnya terdapat 9 keluaran dalam DPA yaitu pendampingan dan koordinasi penyaluran BPNT,

pendampingan dan koordinasi UEP PKH, UEP PKH Graduasi melalui BKK, pengingkatan kapasitas

KUBE, LKM, USEP dan KM, seleksi presentasi pendampingan dan pengurus KUBE, KUBE

pengembangan kab Gunungkidul, KUBE pengembangan Kab Kulonprogo, KUBE pengembangan Kab

Bantul, dan PKH Graduasi tahun 2018, direfocusing menjadi 3 keluaran. Sehingga menjadi

pendampingan dan koordinasi penyaluran BPNT, pendampingan dan koordinasi UEP PKH, dan UEP

PKH Graduasi melalui BKK. Capaian hasil penanganan PMKS melalui Program Penanganan Fakir

Miskin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

50

Tabel IV.3.3 Capaian Hasil Penanganan PMKS Melalui Penanganan Fakir Miskin


2016 Satuan

Target Realisasi


(=5/3*100%) Fisik

Persentase (%)

(=7/3*100%)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Penerima Bantuan UEP

PKH Graduasi

33.212 orang 660 1,99 0 0,00

2 Fakir Miskin

(Peningkatan Pengurus

UEP KUBE dan KM)

367.540 orang 100 0,04 0 0,00

Rerata Hasil Penanganan PMKS melalui Penanganan Fakir

Miskin :

(Jumlah Persentase hasil penanganan masing-masing jenis

PMKS dibagi jumlah komponen jenis PMKS)

= (PKH(0,00%)+KUBE, LKM dan

USEP(0,00%)) dibagi 2 = 0,00%


4. Hasil Penanganan PMKS dalam balai melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Penyandang

Disabilitas pada Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) sebagai pelaksana teknis

dalam perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medis bagi penyandang disabilitas

netra, grahita, daksa, rungu wicara, dan werdha disabilitas untuk meningkatkan persentase warga

binaan yang terpenuhi dan terlindungi haknya, mampu hidup mandiri dan berfungsi sosial. Capaian

hasil penanganan PMKS dalam BRTPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.3.4 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BRTPD

No Indikator

Daya

Tampung

Balai

Satuan

Target Realisasi


(=5/3*100%) Fisik

Persentase (%)

(=7/3*100%)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Persentase warga binaan yang

terpenuhi dan terlindungi hak-

haknya, mampu hidup mandiri

dan berfungsi sosial

(Penyandang Disabilitas)

170 orang 44 25,88 44 25,88

Jumlah Persentase Penanganan Dalam Balai dibagi Daya Tampung dikali 100% = 44/170*100% : 25,88%

5. Hasil Penanganan PMKS dalam balai melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

Perempuan Penyandang Masalah Sosial pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita

(BPRSW) sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang

masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial ekonomi, wanita tuna susila, wanita korban tindak

kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban perdagangan orang (human

trafficking ) untuk meningkatkan persentase warga binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri

dan berfungsi sosial. Namun pada indikator ini tidak dapat terealisasikan karena terkendala oleh

refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak pandemic COVID-19.

Capaian hasil penanganan PMKS dalam BPRSW dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.3.5 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BPRSW

No Indikator

Daya

Tampung

Balai

Satuan

Target Realisasi


(=5/3*100%) Fisik

Persentase (%)

(=7/3*100%)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Persentase warga

binaan yang memiliki

kapasitas untuk mandiri

dan berfungsi sosial

(Perempuan Rawan

60 orang 27 45,00 0 0,00

51

Sosial Ekonomi)

Jumlah Persentase Penanganan Dalam Balai dibagi Daya Tampung dikali 100% = 0/60*100% : 0,00%

6. Hasil Penanganan PMKS dalam balai melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan,

Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik pada Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)

sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial bagi

penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan penyandang disabilitas

mental untuk meningkatkan persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup

mandiri serta kembali ke keluarga/masyarakat. Capaian hasil penanganan PMKS dalam BRSBKL

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.3.6 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BRSBKL

No Indikator

Daya

Tampung

Balai

Satuan

Target Realisasi


(=5/3*100%) Fisik

Persentase (%)

(=7/3*100%)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Persentase warga binaan

balai yang mampu

berfungsi sosial dan hidup

mandiri serta kembali ke

keluarga / masyarakat

(Gelandangan, Pengemis,

Pemulung)

50 orang 10 20,00 2 20,00


balai yang mampu

berfungsi sosial dan hidup

mandiri serta kembali ke

keluarga / masyarakat (Eks

Psikotik)

250 orang 22 8,80 38 15,20

Rerata Hasil Penanganan PMKS dalam BRSBKL :

(Penanganan gelandangan, pengemis, pemulung dijumlah eks

psikotik) dibagi jumlah komponen penanganan PMKS dalam balai

=(10 gepeng dibagi 50 x 100%) + (38 eks

psikotik dibagi 250 x 100%) dibagi 2 =

17,60%

7. Hasil Penanganan PMKS dalam balai melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja

Penyandang Masalah Sosial pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) sebagai

sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, advokasi,

reunifikasi, dan rujukan bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum

untuk meningkatkan persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan

keluarga. Capaian hasil penanganan PMKS dalam BPRSR dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.3.7 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BPRSR

No Indikator

Daya

Tampung

Balai

Satuan

Target Realisasi


(=5/3*100%) Fisik

Persentase (%)

(=7/3*100%)

1 2 3 4 5 6 7 8


yang mampu hidup normatif

dalam pengasuhan keluarga

(Anak Terlantar/Anak Putus

Sekolah)

40 anak 24 60,00 18 45


yang mampu hidup normatif

dalam pengasuhan keluarga

(Anak yang Berhadapan

Hukum)

40 anak 40 100,00 66 165

Rerata Hasil Penanganan PMKS dalam BPRSR : = (18 anak terlantar dibagi 40 x 100%) + (66

52

(Penanganan anak terlantar/anak putus sekolah dijumlah eks anak

yang berhadapan hukum) dibagi jumlah komponen penanganan

PMKS dalam balai

anak berhadapan hukum dibagi 40 x 100%)

dibagi 2 = 105%

8. Hasil Penanganan PMKS dalam balai melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Anak

Penyandang Masalah Sosial pada Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) sebagai

pelaksana teknis dalam perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi

penyandang masalah kesejahteraan sosial anak untuk meningkatkan persentase warga binaan yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak - haknya dan mampu berfungsi sosial dalam

pengasuhan keluarga. Capaian hasil penanganan PMKS dalam BRSPA dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Tabel IV.3.8 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BRSPA

No Indikator

Daya

Tampung

Balai

Satuan

Target Realisasi


(=5/3*100%) Fisik

Persentase (%)

(=7/3*100%)

1 2 3 4 5 6 7 8


yang terpenuhi kebutuhan

dasarnya, terlindungi hak-

haknya dan mampu

berfungsi sosial dalam

pengasuhan keluarga

(Anak Balita Terlantar)

25 anak 15 60,00 5 20,00




haknya dan mampu


pengasuhan keluarga

(Anak Terlantar)

80 anak 20 25,00 18 22,50




haknya dan mampu


pengasuhan keluarga

(Anak yang Memerlukan

Perlindungan Khusus)

35 anak 12 34,29 2 5,71

Rerata Hasil Penanganan PMKS dalam BPRSR :

(Penanganan anak balita terlantar, anak terlantar dijumlah eks

anak yang memerlukan perlindungan khusus) dibagi jumlah

komponen penanganan PMKS dalam balai

= ((15 anak balita terlantar dibagi 25 x

100%) + (18 anak terlantar dibagi 80 x

100%) + (2 anak yang memerlukan

perlindungan khusus dibagi 35 x 100 %))

dibagi 3 = 16,07%

9. Hasil Penanganan PMKS dalam balai melalui Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantar pada Balai

Perlindungan Sosial Tresna Werdha (BPSTW) sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan, jaminan

dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia untuk

mempertahankan persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasar dan haknya. Capaian

hasil penanganan PMKS dalam BPSTW dapat dilihat pada tabel dibawah ini

53

Tabel IV.3.9 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BPSTW

No Indikator

Daya

Tampung

Balai

Satuan

Target Realisasi


(=5/3*100%) Fisik

Persentase (%)

(=7/3*100%)

1 2 3 4 5 6 7 8



dasar dan hak-haknya

(Lanjut Usia Terlantar)

214 orang 214 100,00 224 104,67

Jumlah Persentase Penanganan Dalam Balai dibagi Daya Tampung dikali 100% = ((224 lanjut usia terlantar

dibagi 214 x)) 100% =

104,67 %

Hasil penghitungan komposit dari 9 (sembilan) sub indikator tersebut di atas diperoleh capaian

sebagai berikut:

Tabel IV.4 Pengukuran Capaian Sasaran 1

Sub-Indikator Hasil Sub Indikator

Rata-Rata Nilai

a. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Rehabilitasi Sosial 13,50%

43,85%

b. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 69,62%

c. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Penanganan Fakir Miskin 0,00%

d. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas

25,88%

e. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan Penyandang Masalah Sosial

0,00%

f. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik

17,60%

g. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial

105,00%

h. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial

16,07%

i. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantar 104,67%

Kinerja Sasaran Terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan

perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan indikator Persentase PMKS

yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan

berfungsi sosial pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel IV.5 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2020

No Indikator Sasaran Capaian

2019

2020 Target

Akhir

Renstra

(2022)

Capaian s/d 2020

terhadap target

2022 (%) Target Realisasi % Realisasi*

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Persentase PMKS

yang memperoleh

pemenuhan

kebutuhan dasar,

perlindungan,

jaminan sosial, dapat

hidup mandiri dan

berfungsi sosial

102,93 42,17 43,85 103,98 44,28 99,03

54

Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2020

Analisis ketercapaian sasaran terwujudnya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta

perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah sebagai berikut :

1. Tercapai 43,85%; dengan demikian prosentase realisasi terhadap target 103,98%, maka target

tahun 2020 tercapai.

2. Dibandingkan realisasi tahun lalu, terdapat peningkatan sebesar 1,68%.

3. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Faktor Pendukung Keberhasilan:

Tersedianya data PMKS dan PSKS terbaru untuk bahan penentuan sasaran, tersedianya lembaga

kesejahteraan sosial terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan serta kerja sama yang baik dengan

instansi sosial kab/kota, masyarakat dan pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dapat

berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Terkait permasalahan capaian kinerja

indikator sasaran tidak ada karena capaiannya sudah melebihi target, hanya saja ada beberapa sub

indikator yang realisasinya tidak bisa diprediksi, tergantung situasi/kondisi di lapangan seperti

pemakaman jenazah terlantar, untuk realisasinya mengikuti peristiwa/kejadian jenasah terlantar yang

ada. Untuk solusi permasalahannya, Dinas Sosial DIY selalu berkoordinasi dengan instansi sosial terkait,

instansi lain, dan masyarakat terkait permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga penanganannya

bisa cepat dan sesuai yang diharapkan.

4.1.1.1 Data Dukung Capaian Hasil Penanganan PMKS melalui Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial melekat pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DIY dan

dilaksanakan oleh 2 (dua) seksi dengan masing-masing 1 (satu) kegiatan, yaitu :

a. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Anak kegiatannya

Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial dengan anggaran

sebesar Rp . 1.483.273.950

b. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Napza, Korban Tindak Kekerasan dan Korban

Perdagangan Orang kegiatannya Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Serta

Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang dengan anggaran sebesar Rp. 3.127.159.045

Gambar IV.1

Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial

Referal klien RPS ke Dinas Sosial Kab Semarang

Homevisit cota ke Murtigading, Sanden, Bantul

http://monevapbd.jogjaprov.go.id:2017/monev/progres/pilihbulan/program/2018.1.06.33/kegiatan/2018.1.06.33.001

55

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Serta Korban Tindak Kekerasan dan

Perdagangan Orang

Konseling dengan Dokter Jiwa (Dokter Rukmi) melalui

Video Call didampingi perawat dan pendamping

Assesment awal dilakukan oleh pendamping guna

mendata diri klien

4.1.1.2 Data Dukung Capaian Hasil Penanganan PMKS melalui Program Perlindungan dan Jaminan

Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melekat pada Bidang Perlindungan dan Jaminan

Dinas Sosial DIY dan dilaksanakan oleh 2 (dua) seksi dengan masing-masing 1 (satu) kegiatan, yaitu :

a. Seksi Jaminan Sosial dan Perlindungan Lanjut Usia kegiatannya Pelayanan dan Perlindungan

Lanjut Usia Terlantar Serta Keluarga Rentan dan Miskin dengan anggaran sebesar Rp.

1.724.017.100

b. Seksi Penanganan Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial kegiatannya Penguatan

Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Serta Pemulangan dan Pemakanan

Orang Terlantar dengan anggaran sebesar Rp. 1.314.945.500

Gambar IV.2

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin

Bantuan Permakanan JSLU

Bantuan Permakanan Home Care

Kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana serta Pemulangan dan

Pemakaman Orang Terlantar

Pemakanan Jenazah Terlantar

Fasilitasi Orang Terlantar



56

4.1.1.3 Data Dukung Capaian Hasil Penanganan PMKS melalui Program Penanganan Fakir Miskin

Program Penanganan Fakir Miskin melekat pada Bidang Penanganan Fakir Miskin dan

dilaksanakan oleh 2 (dua) seksi dengan masing-masing 1 (satu) kegiatan, yaitu :

a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Perkotaan dan Pesisir kegiatannya Pembinaan Usaha

dan Jejaring Ekonomi Bagi Keluarga Miskin dan RTSM PKH dengan anggaran sebesar

Rp309.998.500

b. Seksi Penyuluhan Sosial kegiatannya Penyuluhan, Edukasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial serta

Pendataan PMKS dan PSKS sebesar Rp1.761.608.000

Gambar IV.3

Program Penanganan Fakir Miskin

Kegiatan Fasilitasi dan Jejaring Ekonomi Bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH

Bimbingan Lanjut UEP PKH dan FDS Bantuan Tahun 2018

Kegiatan Penyuluhan, Edukasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial serta Pendataan PMKS dan PSKS

Liputan Televisi 1 menit ADiTV : Penyerahan Bantuan Sosial

Korban Bencana Kebakaran Berupa Sembako di Imogiri Bantul

Penyuluhan Melalui Radio Oleh Dinas Sosial

4.1.1.4 Data Dukung Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam Balai melalui Program Perlindungan

dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas

Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas melekat pada Balai

Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) dilaksanakan dalam 3 (tiga) seksi dengan 1 (satu)

kegiatan, yaitu : Seksi Bina Netra dan Grahita, Seksi Daksa dan Rungu Wicara serta Seksi Rehabilitasi

Medik kegiatannya Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai dengan anggaran

sebesar Rp1.904.038.925

Gambar IV.4

Program Perlindungan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas

Kegiatan Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan

Bimbingan Sosial Kelas Grahita

Terapi Sensori Integrasi Anak Retradasi Mental

57


dan Rehabilitasi Sosial Perempuan Penyandang Masalah Sosial

Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan Penyandang Masalah Sosial melekat

pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) dilaksanakan dalam 1 (satu) seksi

dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu : Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial kegiatannya Pelayanan Sosial

Bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai dengan anggaran sebesar

Rp1.054.814.000

Gambar IV.5

Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan Penyandang Masalah Sosial

Kegiatan Pelayanan Sosial Bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai

Bimbingan Keterampilan Tata Rias (Salon)

Kegiatan Achievement Motivation Training

Warga Binaan Balai


dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik

Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik

melekat pada Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL) dilaksanakan dalam 2 (dua) seksi

dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu : Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Seksi

Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina Laras kegiatannya Pelayanan Sosial Bagi Gelandangan,

Pemulung, Pengemis dan Eks Psikotik dengan anggaran sebesar Rp2.059.705.745

Gambar IV.6

Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pemulung, Pengemis dan Eks Psikotik

Kegiatan Pelayanan Sosial Bagi Gelandangan, Pemulung, Pengemis dan Eks Psikotik

Pembagian suplemen makanan, madu dan multivitamin

Warga Binaan Balai

Bimbingan Keterampilan Sepeda Motor Warga Binaan Balai


dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial

Program Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial melekat pada Balai

Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) dilaksanakan dalam 1 (satu) seksi dengan 1 (satu)

kegiatan, yaitu : Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial kegiatannya Pelayanan Sosial Bagi Remaja

Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai dengan anggaran sebesar Rp. 1.258.850.000

58

Gambar IV.7

Program Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial

Kegiatan Pelayanan Sosial Bagi Remaja Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai

Kegiatan Pembinaan Hukum Warga Binaan Balai


dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial

Program Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial melekat pada Balai

Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) dilaksanakan dalam 1 (satu) seksi dengan 1 (satu)

kegiatan, yaitu : Seksi Perlindungan dan Pengembangan Sosial kegiatannya Pelayanan Sosial Bagi Anak

Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai dengan anggaran sebesar Rp. 1.295.803.500

Gambar IV.8

Program Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial

Kegiatan Pelayanan Sosial Bagi Anak Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai

Pendampingan Pembelajaran Daring

Bimbingan Mental Rohani Warga Binaan Balai

4.1.1.9 Data Dukung Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam Balai melalui Program Perlindungan Lanjut Usia

Terlantar

Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantar melekat pada Balai Pelayanan Sosial Tresna

Werdha (BPSTW) dilaksanakan dalam 1 (satu) seksi dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu : Seksi Perlindungan

dan Jaminan Sosial kegiatannya Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Warga Binaan Balai dengan

anggaran sebesar Rp. 991.233.650

59

Gambar IV.9

Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantar

Kegiatan Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Warga

Pemeriksaan Kesehatan Rutin Warga Binaan Balai Bimbingan Keterampilan Warga Binaan Balai

4.1.2 Sasaran 2: Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Kinerja sasaran terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel IV.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2

NO Sasaran Indikator Meta Indikator

1 2 3 4

1 Terwujudnya peningkatan

kemampuan, partisipasi

dan peran Potensi

Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS)

Persentase PSKS dan

masyarakat sasaran yang

meningkat kemampuan dan

partisipasinya dalam

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial serta

mampu mewujudkan nilai-

nilai keperintisan,

kepahlawanan dan

kesetiakawanan social

Persentase target pembinaan PSKS dibagi jumlah populasi PSKS (N-2) Formulasi Perhitungan : (%PSM +

%tagana + %LKS + %karang taruna +

%WKSBM + %TKSK + %dunia usaha +

%jiwa kepahlawanan + %kesejahteraan

keluarga pahlawan) dibagi 9

Kinerja Sasaran diatas diukur dengan indikator persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang

meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu

mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial diperoleh dari Skor

Komposit Hasil Pemberdayaan PSKS dan Masyarakat melalui Program Pengembangan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas

Sosial DIY untuk melaksanakan pemberdayaan sosial guna meningkatkan persentase potensi dan

sumber kesejahteraan sosial dan masyarakat yang mampu menangani penyandang masalah

kesejahteraan sosial dan menguatnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiaan sosial dalam

masyarakat. Capaian hasil pemberdayaan PSKS melalui Program Pengembangan PSKS dan Penanaman

Nilai-Nilai Kepahlawanan dapat dilihat sebagai berikut :

60

Tabel IV.6.1 Capaian Hasil Pemberdayaan PSKS dan Masyarakat

Melalui Pemberdayaan PSKS dan Penanamam Nilai-Nilai Kepahlawanan

No Jenis PSKS Populasi

2016 Satuan

Target Realisasi


(=5/3*100%) Fisik

Persentase (%)

(=7/3*100%)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Pekerja Sosial

Masyarakat

4.767 orang 95 1,99 100 105,0

2 Taruna Siaga Bencana 1.058 orang 55 5,20 55 5,20

3 Karang Taruna 438 orang 345 78,77 150 34,25

4 Wahana


Berbasis Masyarakat

163 orang 105 64,42 105 64,42

5 Tenaga Kesejahteraan

Sosial Kecamatan

78 orang 78 100,00 78 100,00

6 Lembaga


370 lembaga 40 10,81 0 0,00

7 Dunia Usaha 42 lembaga 50 100,00 10 100,00

8 Penanaman Nilai-Nilai

Kepahlawanan

349.627 orang 8.650 2,47 2788 0,49

9 Kesejahteraan

Keluarga Pahlawan

7 orang 7 100,00 7 100,00

Rerata Hasil Pemberdayaan PSKS dan Masyarakat melalui

Pemberdayaan PSKS dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan :

(Jumlah Persentase hasil pemberdayaan masing-masing jenis

PSKS dan masyarakat dibagi jumlah komponen jenis PMKS)

=

(PSM(2,10%)+Tagana(0,00%)+LKS(0,00%)+KT

(3,45%)+WKSBM(64,42%)+TKSK(100,00%)+D

unia Usaha(100,00%)+Kesetiakawanan

Sosial(0,00%)+Peningkatan jiwa

nasionalisme(0,49%)+Kesejahteraan

Keluarga Pahlawan (100%)) dibagi 9 = 45,35%


Kinerja Sasaran Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan indikator PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat

kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan

nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial pada tahun 2020 dapat digambarkan

sebagai berikut :

Tabel IV.7 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2019

No Indikator Sasaran Capaian

2019

2020 Target

Akhir

Renstra

(2022)

Capaian s/d 2019

terhadap target

2022 (%) Target Realisasi % Realisasi*

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Persentase PSKS dan

masyarakat sasaran

yang meningkat

kemampuan dan

partisipasinya dalam

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial

serta mampu

mewujudkan nilai-

nilai keperintisan,

kepahlawanan dan

kesetiakawanan

sosial

100,29 51,58 45,35 87,92 51,60 87,88

61

Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2020

Analisis Ketercapai Sasaran terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah sebagai berikut:

1. Tercapai 51,58%; dengan demikian prosentase realisasi terhadap target 87,92%, sehingga target

tahun 2020 tidak tercapai.

2. Dibandingkan realisasi tahun lalu, terdapat penurunan sebesar 0,13%.

3. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran masih bisa mengejar target

RPJMD dan akan tercapai.

Faktor Penghamat Keberhasilan :

Ada pandemic COVID-19 di tahun 2020 yang mengakibatkan adanya refocusing dan realokasi anggaran untuk

penanganan darurat dampak pandemic COVID-19. Terdapat beberapa indikator yang realisasinya tidak memenuhi

target, hal ini dikarenakan menyesuaikan SE Nomor: I/SE/III2020 Tentang Pelaksanaan Status Tanggap Darurat

Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Daerah Istimewa Yogyakarta agar melakukan penundaan atau

pembatalan pelaksanaan kegiatan, khususnya yang melibatkan banyak orang dalam upaya pencegahan pandemic

COVID-19 di DIY. Contoh kegiatan yang tidak dapat memenuhi target dikarenakan pandemic COVID-19 yaitu pada

prosentasi peningkatan jiwa nasionalisme pada generasi muda dan masyarakat (Ziarah Rombongan) targetnya

4500 orang realisasinya 2288 orang. Selain itu, pada indikator berkembangnya modal sosial masyarakat melalui

kegiatan kesetiakawanan sosial (HKSN) juga tidak dapat memenuhi target. Dari targetnya 4150 orang realisasinya

hanya 500 orang. Dua indikator inilah penyumbang terbesar alasan target kinerja pada sasaran 2 tidak dapat

tercapai.

4.1.2.1 Data Dukung Capaian Hasil Perhitungan Komposit Peningkatan Kemampuan, Partisipasi dan

Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Peningkatan Kemampuan, Partisipasi dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

diukur melalui Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai

Kepahlawanan yang melekat pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan dilaksanakan oleh 2 (dua) seksi

dengan masing-masing 1 (satu) kegiatan, yaitu :

a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Sumber Dana

Sosial kegiatannya Pembinaan dan Jejaring Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan

anggaran sebesar Rp334.497.000

b. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial

kegiatannya Pemeliharaan TMPN, MPP, MPN dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dengan

anggaran sebesar RP1.924.347.360

Gambar IV.10

Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan

Ziarah Rombongan Makam Pahlawan

62

4.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya 4.2.1 Capaian Kinerja SPM Bidang Sosial DIY Tahun 2020

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan

perlindungan sosial termasuk dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan

lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam pembagian

kewenangannya maka kebijakan umum SPM Bidang Sosial Provinsi yaitu : 1. Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti (bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,

Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis); serta

2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi SPM Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial Provinsi mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti;

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti;

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti;

4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti; dan

5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provins

Adapun realisasi SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel IV. 8 Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2020

No Jenis Pelayanan Dasar

Indikator Pencapaian Jumlah Penerima Layanan

Target Capaian

Batas Waktu Capaian

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti

Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti

485 100 % Setiap Tahun

2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti

Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti


3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti

Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti


4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti

Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti


5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencanabagi korban bencana provinsi.

Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.


4.2.1 Capaian Kinerja SDGs Dinas Sosial DIY Tahun 2019

63

Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan

dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global pembangunan berkelanjutan tahun 2016 sampai

tahun 2030. SDGs merupakan penyempurnaan dari Millennium Development Goals (MDGs)/Tujuan

Pembangunan Milenium (TPM). MDGs hanya berfokus pada 8 (delapan) tujuan global, sedangkan pada

SDGs terdapat penambahan tujuan global lainya berdasarkan isu terkini hingga mencakup 17 (tujuh

belas) tujuan global.

Dalam mendukung pencapaian SDGs 2016-2030, Dinas Sosial DIY mendukung pada 1 (satu)

tujuan dari 17 (tujuh belas) tujuan global yang ada, yaitu pada Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan dengan 4

(empat) indikator didalamnya, yaitu :

1. Jumlah penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan

kebutuhan dasar;

2. Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ PKH Graduasi;

3. Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Kebakaran; dan

4. Pemulangan Orang Terlantar.

Adapun target dan realisasi indikator SDGs Dinas Sosial DIY tahun 2020 dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Tabel IV. 9 Target dan Realisasi SDGs Dinas Sosial Tahun 2020

Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan

Target 1.3 : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan

Kode

Indikator Target / Indikator

Sumber

Data Satuan

Baseline

(2017) Target

Realis

asi Keterangan

1.3.5 Jumlah penyandang

disabilitas miskin

dan rentan yang

menerima bantuan

pemenuhan

kebutuhan dasar

Dinas

Sosial DIY

Jiwa 672 1.120 1.470 Tercapai

1.3.6 Jumlah keluarga

miskin yang

mendapatkan

bantuan tunai

bersyarat/ PKH

Graduasi

Dinas

Sosial DIY

Jiwa n/a 660 823 Tercapai

Target 1.5 : Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada

dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim

dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana

Kode

Indikator

Target /

Indikator

Sumber

Data Satuan

Baseline

(2017) Target

Realis

asi Keterangan

1.5.5 Bantuan

Logistik

untuk Korban

Bencana

Kebakaran

Dinas Sosial

DIY

Orang 196 186 78 Menyesuaikan

korban bencana

kebakaran 2020

1.5.6 Meningkatnya

Desa Tangguh

Bencana

Dinas Sosial

DIY

Lokasi 189 264

1.5.7 Pemulangan

Orang Terlantar

Dinas Sosial

DIY

Jiwa 323 323 236 Menyesuaikan

jumlah orang

terlantar yang

ada

64

4.3 Realisasi Anggaran

Tabel III.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020

No Sasaran Indikator

Kinerja Anggaran

Target Realisasi % Realisasi Target (Rp) Realisasi (Rp)

% Realisasi

1 Terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial

42,17 43,85 103,98 18.285.447.915

16.974.380.923 92.82

2 Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan social

51,58 45,35 87,92 2.258.844.360 1.683.146.500 99,25

Jumlah 20.544.292.275

18.657.527.423 90.81

Program pendukung 22.489.263.432 20.852.530.873 92.73

Total Belanja Langsung 43.033.555.707 41.592.903.566 (39.510.058.296)

96.66 (92)

Berdasarkan tabel III.5 di atas dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung

pencapaian sasaran sebesar Rp20.544.292.275 terealisir Rp18.657.527.423 atau 90.81% Sisa anggaran

sebesar Rp1.886.764.852 atau 4,69% antara lain bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa

- Adanya refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat

- Mengikuti SE Nomor: I/SE/III2020 Tentang Pelaksanaan Status Tanggap Darurat Bencana

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Daerah Istimewa Yogyakarta agar melakukan

penundaan atau pembatalan pelaksanaan kegiatan, khususnya yang melibatkan banyak orang

dalam upaya pencegahan pandemic COVID-19 di DIY

- Efisiensi belanja perjalanan dinas

- Efisiensi honor narasumber

- Efisiensi uang saku peserta kegiatan

- Efisiensi tagihan air, listrik, telepon dan kegiatan belanja lain yang menyesuaikan harga pasar

- Efisiensi belanja mobilitas darat, akomodasi dan transportasi menyesuaikan kondisi dan

kebutuhan di lapangan

- Efisiensi belanja sewa (tempat, meja, kursi, genset, tenda, sound system) menyesuaikan kondisi

di lapangan

Meskipun belanja tidak terserap 100% namun sasaran strategis Dinas Sosial DIY tercapai lebih

dari 100%, pada Sasaran 1 “Terwujudnya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta

perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)” sebesar 41,27% (102,93%).

Sedangkan untuk Sasaran 2 “Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi

65

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)” sebesar 51,72% (100,29%). Sehingga demikian terdapat efisiensi

keseluruhan belanja langsung 7,17% dengan rincian untuk belanja yang berkaitan langsung dengan

pencapaian sasaran utama (1 dan 2) sebesar 4,69% sedangkan untuk belanja program pendukung

sasaran (1 dan 2) sebesar 9,74%.

4.4 Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis

dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan

ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak

langsung.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah DIY untuk mewujudkan pelayanan publik yang

prima, setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY diwajibkan untuk melakukan inovasi.

Komitmen inovasi tersebut tertuang alam Surat Edaran SE Gubernur DIY No. 065/18002 Tahun 2020

tentang Inovasi Pelayanan Publik yang mendorong "One Agency, One Innovation”. Inovasi yang

diemban oleh Perangkat Daerah ditujukan juga untuk mencapai keberhasilan capaian sasaran kinerja

yang telah ditetapkan Pada tahun 2019 ini, Dinas Sosial DIY Telah menginisiasi inovasi, sebagai berikut :

1. DIFAGANA DIY

Letak geografis Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyebabkan DIY menjadi salah satu dengan

281 titik rawan bencana. Daerah yang terdiri dari lima Kabupaten/ Kota ini memiliki potensi bencana

alam maupun bencana sosial yang setiap saat dapat mengancam kehidupan warganya. Anak-anak,

perempuan, lanjut usia dan penyandang disabilitas merupakan kelompokpaling rentan terdampak

bencana. Kendati demikian, mereka bukan kelompok yang hanya menjadi obyek pelayanan saat terjadi

bencana. Mereka pun dapat berperan dalam memberikan bantuan saat terjadi bencana di shelter atau

tempat pengungsian, contohnya pada Penyandang Disabilitas. Dinas Sosial DIY menginisiasi dan

membentuk DIFAGANA (Difabel Siaga Bencana) pada tanggal 26 November 2017, di Balai Rehabilitasi

Terpadu Penyandang Disabilitas, Pundong, Bantul.

Pembentukan DIFAGANA merupakan yang pertama di Indonesia dan baru ada di DIY. DIFAGANA

adalah bentuk formal keikutsertaan aktif Penyandang Disabilitas, dalam penanggulangan aktivitas

penanggulangan bencana. Pembentukan DIFAGANA berangkat dari keyakinan terhadap kemampuan

Penyandang Disabilitas dalam aktivitas penanggulangan bencana, bahkan dengan nilai tambah empati

dan kepekaan terhadap sesama kelompok rentan dan korban bencana. Saat ini DIFAGANA memiliki 125

personil yang dilantik dalam dua angkatan (Angkatan I, tahun 2017 dan Angkatan II, tahun 2019) dari

Kabupaten/Kota di DIY dengan berbagai jenis kedisabilitasan dengan sebelumnya diberikan Pelatihan

Dasar dan Penguatan Kapasitas oleh para Praktisi, termasuk dari TAGANA DIY.

Dalam kedisabilitasan yang dimiliki, faktanya DIFAGANA telah piawai dan mampu mengemban

berbagai tugas kemanusiaan dalam penanggulangan bencana di DIY bahkan berbagai wilayah di

Indonesia seperti pada bencana gempa bumi Lombok, serta gempa dan tsunami di Palu. Dari

DIFAGANA, masyarakat dapat belajar bahwa dalam kondisi keterbatasan isik sekalipun, masih memiliki

potensi dan berdaya untuk membantu sesama

2. CAMP ASSESSMENT

Gelandangan dan pengemis adalah satu dari sekian masalah sosial yang paling kompleks. Maraknya

gelandangan dan pengemis di DIY pernah membuat DIY dijuluki sebagai “Surganya Gelandangan dan

Pengemis”. Cara penangan yang represif selama ini juga memberi kesan bahwa gelandangan dan

pengemis hanya merupakan objek bagi pemerintah yang menginginkan kebersihan dan ketertiban kota

66

dari “sampah masyarakat”. Hal ini mengakibatkan penanganan gelandangan dan pengemis jauh dari

nuansa “memanusiakan manusia”.

Pemerintah DIY melalui Dinas Sosial bertindak pada tahun 2013, dengan menginisiasi Camp

Assessment sebagai bentuk keseriusan dalam mengatasi masalah tersebut. Seiring penegakan Perda No

1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di DIY, operasi non yustisi harus

ditindaklanjuti dengan tindakan rehabilitasi sosial. Sementara itu keberadaan Balai/Panti khusus untuk

gelandangan dan pengemis memiliki keterbatasan kapasitas dalam menyelenggarakan pelayanan,

sehingga perlu selektif. Padahal, jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring terus bertambah. Di

sisi lain, tidak semua gelandangan dan pengemis langsung siap memperoleh rehabilitasi sosial di

Balai/Panti yang fokus pada rehabilitasi sosial dasar atau lanjutan. Penanganan gelandangan dan

pengemis yang diselenggarakan langsung melalui sistem panti, penangananya general, tidak fokus pada

variasi kebutuhan, dan kurang dinamis.

Camp Assessment juga berfungsi sebagai “Unit Gawat Darurat” penanganan gelandangan dan

pengemis dengan prinsip memberikan pelayanan bagi gelandangan dan pengemis sebagai Pemerlu

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan tujuan memulihkan fungsi sosial mereka agar dapat

hidup layak dan bermartabat ditengah masyarakat. Pendekatan rehabilitasi sosial menjadi roh utama

dalam pelayanan. Adanya Camp Assessment memberikan pendekatan yang berbeda. Camp Assessment

hadir berbasis shelter yang berfungsi menyaring gelandangan dan pengemis yang membutuhkan

pelayanan atau dipulangkan. Camp Assessment juga menelaah mereka yang membutuhkan pelayanan

khusus seperti trauma healing, layanan lanjut usia, ibu hamil atau menyusui, atau layanan disabilitas.

Hal ini tidak dilakukan di tempat lain. Camp Assessment melakukan akses pada lembaga lintas sektor

dan antar stakeholder, Balai/panti yang relevan. Camp Assessment adalah shelter gelandangan dan

pengemis pertama di Indonesia yang mengusung konsep ‘filtering’ sebelum menempuh pelayanan

selanjutnya atau sebelum dipulangkan. Dengan demikian, pelayanan terhadap gelandangan dan

pengemis dapat diselenggarakan secara tepat dan berkesinambungan.

Daftar Aset Dinas Sosial (Gabung)

laporan keuangan 2020

Documents