laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah … 2019 revisi print.pdf · review atas laporan...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH [LAKIP] RSUD A. WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA TAHUN 2019

BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM

2019

i| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E T A H U N 2 0 1 9

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, akhirnya LAKIP Tahun

2019 dapat disusun. Dalam penyusunan ini masih dihadapi beberapa kendala, diantaranya

adalah kedisiplinan pegawai dalam pembuatan laporan akhir, sebagai perwujudan atas

kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sebagaimana diketahui Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur

Nomor 42 Tahun 2016, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Sebagai bentuk

tanggung jawab pimpinan RSUD AW Sjahranie memberikan laporan setiap akhir tahun.

Kondisi ini menimbulkan kebutuhan yang tinggi akan adanya suatu pengukuran

kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat.

Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu

periode tertentu dibandingkan yang telah direncanakan.

Kami Menyadari dalam penyusunan LAKIP ini, masih banyak terdapat kendala dan

kekurangan, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan sebagai bahan penyempurnaan

di masa yang akan datang.

Demikian LAKIP 2019 ini dibuat agar dapat dipergunakan bagi pihak yang

berkepentingan.

Samarinda, 10 Pebruari 2020

Plt. Direktur RSUD AWS

dr. David Hariadi Masjhoer,Sp.OT

Nip. 196503141998031001

ii| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E T A H U N 2 0 1 9

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .......................................................................................... i

DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ......................................................................................... iv

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

A. Dasar Pembentukan Organisasi ......................................................... 1

B. Tugas dan Fungsi .............................................................................. 2

1. Tugas ............................................................................................. 2

2. Fungsi ............................................................................................. 2

C. Struktur Organisasi ............................................................................ 3

D. Sumber Daya Aparatur ....................................................................... 4

E. Aspek Strategis Organisasi ................................................................. 6

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis) ................................................. 10

G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah ................................. 11

BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA .............................................. 18

A. Perencanaan Strategis ........................................................................ 18

1. Visi .................................................................................................. 18

2. Misi ................................................................................................. 19

3. Tujuan ............................................................................................ 19

4. Sasaran ........................................................................................... 20

5. Strategi .......................................................................................... 22

6. Kebijakan ........................................................................................ 22

B. Indikator Kinerja Utama ..................................................................... 25

C. Perjanjian Kinerja ............................................................................... 28

1. Rencana Anggaran ....................................................................... 29

2. Target Belanja............................................................................... 30

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis....................................... . 31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................... 32

A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP ..................... 32

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ....................................... 32

2. Tindak Lanjut .................................................................................. 33

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi ............................................. 37

C. Analisis Capaian Kinerja ...................................................................... 39

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini .. 40

2. Membandingkan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun .

Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir ..... ........... 54

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini .....

dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen

iii| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E T A H U N 2 0 1 9

Perencanaan Strategis................................................................ .. 55

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar

Nasional ......................................................................................... 57

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan

Atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah di

lakukan .......................................................................................... 58

6. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan........... 67

7. Analisis atas Efisiensi Program Sumber Daya..................... .......... 71

Efisiensi Penggunaan Anggaran Program & Kegiatan Tahun 2019 ... 72

D. Realisasi Anggaran ............................................................................. 72

1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja................. 73

2. Realisasi Anggaran sesuai dengan Program dan Kinerja ............ 74

BAB IV PENUTUP ............................................................................................. 77

iv| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E T A H U N 2 0 1 9

DAFTAR TABEL

Halaman

Bagan Struktur organisasi dan tata kerja RSUD A. Wahab Sjahranie .............. 3

Tabel 1.1 SDM berdasarkan jenis pekerjaan ................................................... 4

Tabel 1.2 SDM berdasarkan status kepegawaian ............................................ 4

Tabel 1.3 SDM berdasarkan jenis kelamin,golongan dan pendidikan ............. 5

Tabel 1.4 SDM berdasarkan jenis kelamin,golongan dan pendidikan ............. 6

Tabel 1.5 Strategi organisasi berdasarkan analisis SWOT ............................... 7

Tabel 1.6 Prasarana RSUD A. Wahab Sjahranie ............................................... 12

Tabel 1.7 Prasarana gedung dan bangunan RSUD A. Wahab Sjahranie .......... 13

Tabel 1.8 Kendaraan RSUD A. Wahab Sjahranie.............................................. 17

Tabel 2.1 Matrik hubungan Misi,Tujuan & Indikator Tujuan ........................... 19

Tabel 2.2 HubunganTujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan indikator sasaran 20

Tabel 2.3 Target sasaran dan indikator sasaran serta target capaian ............ 23

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama ................................................................... 25

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ......................................................... 28

Tabel 2.6 Rencana anggaran tahun 2019 ........................................................ 29

Tabel 2.7 Target belanja dana APBD ................................................................ 30

Tabel 2.8 Target belanja dana BLUD ................................................................ 30

Tabel 2.9 Aggaran belanja langsung per sasaran strategis dengan APBD &

BLUD tahun 2019 ............................................................................. 31

Tabel 3.1 Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja .......................................... 32

Tabel 3.2 Tindak lanjut hasil evaluasi atas implementasi SAKIP ..................... 33

Tabel 3.3 Tabel pengukuran capaian kinerja organisasi ................................. 37

Tabel 3.4 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja ............................ 39

Tabel 3.5 Capaian SPM .................................................................................... 41

Tabel 3.6 Capaian BOR Ruang rawat Inap ....................................................... 46

Tabel 3.7 Nilai rata-rata tiap unsur pelayanan ................................................ 49

Tabel 3.8 Nilai Rata-rata UnsurPenilaian ....................................................... 50

Tabel 3.9 Distribusi unsur pelayanan berdasarkan instalasi ........................... 51

Tabel 3.10 Perbandingan antara Realisasi capaian tahun ini dengan tahun

lalu kinerja organisasi .................................................................... 54

Tabel 3.11 Realisasi kinerja dengan target RPJMD capaian kinerja organisasi 55

Tabel 3.12 Realisasi kinerja dengan realisasi Nasional.................................. 57

Tabel 3.13 Keselarasan program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan 67

Tabel 3.14 Analisis Efisiensi program Sumber Daya ........................................ 38

Tabel 3.15 Efisiensi penggunaan anggaran program dan kegiatan ................. 71

Tabel 3.16 Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja ..................... 73

Tabel 3.17 Realisasi anggaran per program dan kegiatan sesuai program dan

kegiatan APBD + BLUD .................................................................. 74

v| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E T A H U N 2 0 1 9

RINGKASAN EKSEKUTIF

RSUD A Wahab Sjahranie, Samarinda adalah Rumah Sakit umum milik Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur, yang berada di Kota Samarinda yang sekaligus merupakan Ibu

Kota Provinsi.

Sebagai Rumah Sakit Kelas B dan pusat rujukan nasional dan regional Kalimantan,

pada saat ini rumah sakit membuka pelayanan unggulan untuk peralatan yang canggih dan

tenaga Dokter Sub Spesialis serta tenaga kesehatan lainnya untuk menunjang kegiatan

tersebut.

Dengan mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum serta PERMENDAGRI 61 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan

PPK-BLUD, maka RSUD A Wahab Sjahranie sebagai lembaga pelayanan kesehatan

masyarakat milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, secara subtansi maupun teknis

memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ).

Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie Samarinda pada tahun 2019

mendapatkan Alokasi Anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.

Rp.174.452.897.600,- dari total belanja APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

sebesar Rp.11.137.939.446.362,92. Sehingga Total Anggaran APBD RSUD A Wahab Sjahranie

Samarinda bila dibandingkan dengan total belanja APBD Provinsi Kalimantan Timur sebesar

2,1 %. dilihat dari fungsi Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie Samarinda sebagai

Rumah Sakit Kelas B Pendidikan dan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rujukan

Regional di Wilayah Kalimantan Timur dimana diperlukan kelengkapan peralatan medis

yang memadai dan management yang bagus untuk ini perlu adanya dukungan pemerintah

Provinsi berupa anggaran yang lebih besar.

RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda telah memperoleh sertifikat Akreditasi Rumah

Sakit sebagai pengakuan bahwa Rumah Sakit telah memenuhi standar Akreditasi Rumah

Sakit dan dinyatakan LULUS TINGKAT PARIPURNA pada tanggal 25 Desember 2019 dengan

nomor KARS –SERT/1361/XII/2019 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan masa

berlaku tanggal 09 Desember 2019 s/d tanggal 08 Desember 2022.

RSUD A Wahab Sjahranie Samarinda memiliki 7 sasaran yang diukur kinerjanya pada

tahun 2019 mempunyai total indikator kinerja sasaran sebanyak 9 indikator. Dari

penjumlahan nilai capaian kinerja sasaran , diketahui jumlah capaian kinerja adalah Sebesar

92% Dengan demikian hasil evaluasi kinerja RSUD A Wahab Sjahranie Samarinda yang

diperoleh rata-rata nilai capaian kinerja sasaran Tahun 2019 sebesar 92% dengan

interprestasi “ Baik “ .

1 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Rumah Sakit Umum Daerah adalah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi

Kalimantan Timur No. 10 Tahun 2008 dan perubahannya yaitu Peraturan Daerah

Provinsi Kaltim no. 8 Tahun 2012. Sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan

pelayanan Kesehatan kepada masyarakat berupa meningkatkan kualitas pelayanan

kesehatan yang pada tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Peraturan Pemerintah

No.23 Tahun 2005 dan perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012,

Tentang Penyelenggaraan Keuangan Badan Layanan Umum dan PERMENDAGRI No. 61

Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah, maka Rumah Sakit Umum Daerah A.Wahab Sjahranie ditetapkan sebagai

Badan Layanan Umum Daerah dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor :

445/K.225/2008, Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan

Timur Sebagai Badan layanan Umum (BLU). Untuk operasionalnya dikeluarkan

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2008, Tentang Pedoman teknis

Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan

Timur Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sebagai instansi pemerintah RSUD berkewajiban untuk mempertanggung

jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan

menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan

melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja

RSUD.A.Wahab Sjahranie Samarinda, dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan

dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan

kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi

terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab

tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan

profesionalisme. RSUD AW. Sjahranie Samarinda memiliki luas wilayah 27 Ha. Dengan

jumlah Tempat Tidur 851 TT. Daya huni (BOR) pada akhir tahun 2019 sebesar 64,88%

hal ini disebabakan adanya regulasi yang mengatur sistem pelayanan berjenjang dari

Fasilitas Tingkat Pertama ke rumah sakit Tipe D, C, B, dan baru ke kelas A, sehingga

terjadi penurunan jumlah pasien yang berobat untuk penyakit yang biasa, tetapi karena


rumah sakit kelas B maka yang datang berobat adalah pasien dengan penyakit yang

spesifik.

RSUD AW Sjahranie sebagai Rumah Sakit Pusat Rujukan yang ada di Kalimantan

Timur. Keberadaan sumber daya manusia yang terdiri dari Dokter Spesialis dan

Subspesialis/Konsultan serta tenaga paramedis yang terlatih sesuai dengan

kompetensinya. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional menjelaskan bahwa

pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada

perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta

pengutamaan dan manfaat.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. TUGAS

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 47 tahun

2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi

Kalimantan Timur, mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan supaya

berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan,

pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan

pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan serta pelayanan kesehatan yang

bermutu sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit.

2. FUNGSI

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas maka Rumah

Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie, mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan Pelayanan Medis;

b. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;

c. Menyelenggarakan Pelayanan Asuhan Keperawatan;

d. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan;

e. Menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan;

f. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan;

g. Menyelenggarakan Pelayanan Umum dan Keuangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie sesuai

dengan peraturan pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2012,

tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

pada saat defenitif terdiri dari 1 Direktur, 3 Wakil Direktur. 9 Kepala bidang,


19 Kepala seksi serta Kepala Instalasi dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan

rincian sebagai berikut :


D. SUMBER DAYA APARATUR

Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD A. Wahab Sjahranie sampai dengan bulan

Desember 2019 sebanyak 2.420 (Dua ribu empat ratus dua puluh) orang. dapat dilihat

rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia RSUD AW Sjahranie Samarinda

Berdasarkan Jenis Pekerjaaan

No Jenis Pekerjaan Jumlah

1 Dokter dan Perawat 1.270

2 Penunjang 266

3 Non Medis 884

Total 2.420

Sumber : Data Kepegawaian 2019

Dari tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah tenaga yang sangat dominan

adalah tenaga medis yaitu Dokter dan perawat mengingat RS sebagai pusat layanan

kesehatan dan core bisnis RS adalah pelayanan kesehatan pada pasien dan keluarga jadi

diperlukan lebih banyak tenaga medis dibanding tenaga lainnya sebagai support system

pelayanan.

Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia RSUD AW Sjahranie Samarinda

Berdasarkan Status Kepegawaian

No Jenis Pekerjaan Jumlah

1 PNS 889

2 TKWT 1.531

Total 2.420


Dari tabel 1.2 di atas dapat dijelaskan bahwa status kepegawian Tenaga Kontrak Waktu

Tertentu lebih banyak jumlahnya ini menggambarkan bahwa RSUD AWS sebagai RS

BLUD mampu membiayai tenaga tersebut sesuai dengan ketentuan RS BLUD


Tabel 1.3

Jumlah Pejabat Struktural RSUD AW. Sjahranie Berdasarkan Jenis Kelamin ,Golongan Dan Pendidikan


Dari tebel 1.3 diatas menerangkan bahwa semua pejabat struktural memenuhi

kualifikasi persyaratan untuk menduduki jabatan sesuai dengan Pendidikan dan

golongan / pangkatnya namun proporsi jenis kelamin Perempuan lebih banyak daripada

lak- laki

No Nama Jabatan

Jenis Kelamin

Golongan Pendidikan

L P IV III S3 S2 S1 DIV DIII

1. Direktur 1 1 1

2. Wadir Umum & Keuangan 1 1 1

3. Wadir Pelayanan 1 1

4. Wadir Penunjang & Pengembangan 1 1 1

5. Kabag Umum & Kepegawaian 1 1 1

6. Kasubag Umum 1 1 1

7. Kasubag Kepegawaian 1 1 1

8. Kabag Perencanaan 1 1 1

9. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan 1 1 1

10. Kasubag Penyusunan Program

11. Kabag Keuangan 1 1 1

12. Kasubag Akuntasi 1 1 1

13. Kasubag Verifikasi 1 1 1

14. Kasubag Perbendaharaan 1 1 1

15. Kabid Pelayanan 1 1 1

16. Kasie Pelayanan Rawat Inap 1 1 1

17. Kasie Pelayanan Rawat Jalan 1 1 1

18. Kabid Keperawatan 1 1 1

19. Kasie Keperawatan Rajal 1 1 1

20. Kasie Keperawatan Ranap 1 1 1

21. Kabid Rekam Medis & Kemitraan 1 1 1

22. Kasie Rekam Medis 1 1 1

23. Kasie Kemitraan 1 1 1

24. Kabid Pendidikan,penelitian & Mutu

25. Kasie Pendidikan & Penelitian 1 1 1

26. Kasie Peningkatan Mutu 1 1 1

27. Kabid. Penunjang 1 1 1

28. Kasie Penunjang Medis 1 1 1

29. Kasie Penunjang Non Medik 1 1 1

30. Kabid Pengembangan I & T 1 1 1

31. Kasie Pengembang IT 1 1 1

32. Kasie Pengembangan SDM & Sarpras 1 1 1

Total 11 17 17 11 16 11 1


Tabel 1.4

Jumlah Pegawai RSUD AW. Sjahranie Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan


Dari Tabel 1.4 diatas menerangkan bahwa jumlah pegawai perempuan lebih banyak dari

pada laki laki, jumlah pegawai yang memiliki golongan III juga lebih banyak daripada

golongan IV,II,I dan untuk tingkat Pendidikan pegawai yang masih berada dalam Pendidikan

DIII/DII/DI masih tinggi sehingga perlu program perencanaan pengembangan Pendidikan

berkelanjutan baik melalui program tubel , ibel atau magang

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Penyusunan strategi organisasi didasarkan pada analisis SWOT yang mencermati kondisi

lingkungan internal organisasi berupa kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses) dan

kondisi lingkungan eksternal organisasi, yaitu peluang (opportunities) dan ancaman

(threats). Dengan tehnik SWOT dapat diketahui kondisi elemen internal organisasi yang

sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan

kelemahan organisasi serta kondisi elemen eksternal organisasi yang sifatnya uncontrollable

(yang relative kurang dikuasai) untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman. Analisis

SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala

prioritasnya. Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat

diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut:

No Staus

Kepegawaian

Jenis Kelamin

Golongan Pendidikan

L P IV III II I S3 S2 S1 DIV DIII SLTA SLTP SD

1 PNS 328 561 107 512 256 14 153 206 5 297 181 31 16

2 TKWT 655 876 26 180 20 741 469 66 29

Total 983 1437 107 512 256 14 179 386 25

1038

650 97 45


Tabel 1. 5 Stategi Organisasi

Berdasarkan Analisi SWOT

Berdasarkan tabel 1.5 dapat dijelaskan bahwa dari hasil analisis SWOT, diperoleh posisi

RSUD AW. Sjahranie Samarinda pada kuadran I dimana strategi yang dapat ditempuh yakni:

1. Memanfaatkan strength tertentu untuk menghadapi suatu threat

2. Memanfaatkan strength tertentu untuk menggapai opportunity

3. Meminimalisasi atau meniadakan weakness tertentu dengan menghadapi threat

tertentu

4. Meminimalisasi atau meniadakan weakness tertentu dengan memanfaatkan opportunity

tertentu .

Gambar 1.1

Diagram Kartesius RSUD AW. Sjahranie


Dari gambar 1. 1 di atas bahwa Analisis lingkungan internal mengambarkan

kinerja pelayanan, kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) rumah sakit, sarana dan

prasana, dan kondisi keuangan. Kondisi lingkungan eksternal dan internal RSUD AW.

Sjahranie kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis SWOT untuk

mendapatkan gambaran posisi rumah sakit serta strategi pengembangannya. Analisis

lingkungan eksternal termasuk mengidentifikasi aspirasi stakeholder terkait

pengembangan RSUD AW. Sjahranie dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Hasil analisis SWOT, diperoleh posisi RSUD AW. Sjahranie berada pada kuadran I

(Agresive). Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang.

Rekomendasi strategi yang diberikan adalah kondisi organisasi prima dan mantap

sehingga sangat memungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar

pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

RSUD A. Wahab Sjahranie mendapatkan sertifikat kelulusan Akreditasi

Paripurna pada tanggal 16 maret 2017 dan Kelulusan Akreditasi tingkat PARIPURNA

diperoleh kembali pada tgl 25 Desember 2019 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit.

RSUD AW Sjahranie yang merupakan rumah sakit terbesar milik Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum dengan

Klasifikasi Kelas A oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI, Nomor :

001/Menkes/SK/I/2014, pada tanggal 6 Januari 2014.

Pengembangan organisasi RSUD.A.Wahab Sjahranie dengan kemampuan

Rumah Sakit memberikan pelayanan kedokteran Spesialis dan subspesialis sehingga

oleh pemerintah pusat ditetapkan sebagai tempat Rujukan tertinggi (Top Referal

Hospital), sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :

HK.02.02/Menkes/390/2014, tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan

Nasional, Nomor : HK.02.02/Menkes/391/2014, Tentang Pedoman Penetapan Rumah

Sakit Rujukan Regional.

Dalam perkembangannya RSUD. A.Wahab Sjahranie senantiasa berupaya

menyediakan dan memberikan pelayanan terbaik kapada masyarakat salah satunya

dengan menyediakan layanan – layanan unggulan sebagai berikut :

1. Tahun 2018 dikembangkan pusat layanan Jantung Terpadu atau Cardiac Centre

dimana layanan tersebut mencakup assesment awal, terapi dan tindakan seperti

Catheterisasi Jantung hingga pembedahan terbuka (open heart) dan Bedah

Thorax Kardio Vaskuler (BTKV), Layanan tersebut merupakan unit layanan

terpadu.

2. Pengembangan sebagai Rumah Sakit Rujukan Kasus Aritmis Jantung Wilayah

Timur dan Tengah


3. Pelayanan rumah sakit rujukan bedah Urologi dengan alat berteknologi canggih

terbaik di Indonesia dan Asia

4. Pelayanan Radioterapi

5. Kedokteran Nuklir merupakan satu satunya center kedokteran nuklir diluar Jawa

dan menjadi pilihan bagi masyarakat di wilayah Indonesia Timur dan Tengah.

6. Pelayanan Stroke Centre adalah ruang perawatan intensive untuk kasus stroke

baik akut maupun non akut , kasus dengan serangan kedua atau lebih, dengan

perawatan terpadu.

Seiring dengan waktu RSUD A.Wahab Sjahranie selalu melakukan penambahan

pelayanan dengan perencanaan strategi tahun 2019 – 2023 yaitu pengembangan

layanan unggulan seperti :

1. Fertility Center , untuk program bayi tabung yang ditargetkan mulai beroperasi

pada pertengahan tahun 2019, namun masih dalam proses finalisasi persiapan,

sehingga dengan kondisi tersebut fasilitas fertility center akan mulai beroperasi

pada tahun 2020

2. Klinik Geriatri, kegiatan pelayanan ini direncanakan pada bulan juli 2019 dan

pada bulan agustus 2019 pelayanan geriatri sudah dilaksanakan sesuai dengan

PMK 79 th 2014tentang penyelenggaraan pelayanan geriatri di rumah sakit,

3. Klinik nyeri , yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2020

4. Klinik Palliative Care , dalam proses persiapan dengan target operasional pada

tahun 2020

5. Cerebrovaskuler, ditargetkan beroperasi pada tahun 2021

Selain dibidang layanan yang berhubungan dengan peningkayan kualitas

pelayanan kepada pasien RSUD.AW Sjahranie juga sebagai jejaring untuk tempat

praktek kedokteran Universitas Mulawarman Samarinda berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Kesehatan Indonesia No. HK.03.05/III/765/2010 tentang Penetapan RSUD A.

Wahab Sjahranie Provinsi Kalimantan Timur sebagai Rumah Sakit Pendidikan. Fakultas

Kedokteran Universitas Mulawarman , juga bekerja sama dengan universitas lainnya

sebagai lahan praktek untuk kedokteran Umum, kedokteran Gigi dan Dokter PPDS.

RSUD.A.Wahab Sjahranie mendapatkan dana bantuan DAK (Dana Alokasi Khusus) oleh

pemerintah Pusat Kementerian kesehatan pada tahun 2019 sebesar Rp 7.630.840.000,-

yang dialokasikan untuk pengadaan peralatan kedokteran IGD sebesar Rp.

1.630.840.000,- (Satu Milyar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh ribu

Rupiah), dan pembangunan Rehabilitasi/ Perbaikan gedung IGD sebesar Rp.

6.000.000.000,-.( Enam Milyar Rupiah).


F. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi

terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab

tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan

profesionalisme. RSUD AW. Sjahranie Samarinda memiliki luas wilayah 27 Ha. Dengan

jumlah Tempat Tidur 851 TT. Daya huni (BOR) pada akhir tahun 2019 sebesar 61,06%

realisasi atau 76,32% capaian nya, hal ini disebabkan adanya regulasi yang mengatur

sistem pelayanan berjenjang dari Fasilitas Tingkat Pertama ke rumah sakit Tipe D, C, B,

dan baru ke tipe A, sehingga terjadi penurunan jumlah pasien yang berobat untuk

penyakit yang biasa, tetapi karena rumah sakit Kelas B maka yang datang berobat adalah

pasien dengan penyakit yang spesifik. Sebagai Rumah Sakit Pusat Rujukan yang ada di

Kalimantan Timur. Keberadaan sumber daya manusia yang terdiri dari Dokter Spesialis

dan Subspesialis/Konsultan serta tenaga paramedis yang terlatih sesuai dengan

kompetensinya telah di siapkan

Isu- Isu strategis yang berpengaruh terhadap kinerja RSUD A. Wahab Sjahrani

Samarinda , meliputi :

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga dokter subspesialis dan konsultan

2. Masih terbatasnya jumlah tenaga bidan terlatih sesuai dengan standar

kompetensinya

3. Masih terbatasnya jumlah tenaga paramedis yang sesuai dengan

bidang/spesialisasinya.

4. Keterbatasan jangkauan pelayanan kesehatan dan infrastruktur di bidang

kesehatan dan rumah sakit.

5. Kondisi dan ketersediaan bangunan baik dari segi persyaratan teknis, luas dan

kenyamanan saat ini belum seluruhnya sesuai dengan standar normatif rumah

sakit kelas A.

6. Ketersediaan baik segi jumlah, jenis dan kualitas peralatan medis dan peralatan

non medis pada beberapa instalasi masih menjadi permasalahan.

7. Sistem tata kelola rumah sakit masih belum berjalan secara optimal dikarenakan

belum lengkapnya struktur, tupoksi, uraian jabatan dan uraian tugas, serta

pedoman penilaian indikator kinerja utama rumah sakit dan staf.

8. Mengembangkan produk layanan yang lebih bervariasi Pergeseran gaya hidup dan

semakin meningkatknya angka harapan hidup, angka kejadian penyakit seperti

stroke, cancer, serta meningkatnya pasien geriatri menjadi peluang bagi rumah

sakit untuk dapat mengembangkan layanan unggulan di bidang tersebut.


9. Perkembangan tingkat sosial ekonomi masyarakat, teknologi dan informasi

membuat masyarakat semakin memiliki tuntutan terhadap pelayanan kesehatan

dengan kualitas yang lebih baik. Masyarakat semakin mengerti akan hak-haknya

sebagai pasien, semakin mandiri dalam menentukan fasilitas pelayanan kesehatan

yang akan digunakan.

10. Image masyarakat terhadap pelayanan di RS Pendidikan, dimana RS Pendidikan

masih memiliki kualitas layanan yang lebih rendah dikarenakan mereka dilayani

oleh peserta didik.

11. Kehadiran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman di kota Samarinda

menjadi peluang bagi rumah sakit dalam pemenuhan kebutuhan SDM ke depan,

serta kerjasama dalam mewujudkan rumah sakit pendidikan.

12. Kemajuan tehnologi informasi yang hebat. menyebabkan rumah sakit perlu

memperhatikan pentingnya management information system, agar informasi dan

data yang begitu melimpah, dapat digunakan untuk meningkatkan nilai tambah

bagi jasa yang diberikan kepada pasiennya.

13. Semakin banyaknya fasilitas kesehatan lainnya baik rumah sakit, klinik dan dokter

praktek menyebabkan persaingan dalam industri kesehatan di kota Samarinda

menjadi semakit ketat.

G. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum

Daerah A. Wahab Sjahranie dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan.

peralatan medik,peralatan keperawatan, peralatan laundry, peralatan gizi, peralatan

Inventaris kantor, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Dari jumlah tersebut secara

umum sarana dan prasarana tersebut belum memadai. Hal ini disebabkan karena

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sehingga sarana dan

prasarana penunjang masih perlu ditingkatkan dimasa mendatang dalam rangka

mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.


1. Prasarana

Adapun prasarana yang dimiliki oleh RSUD AW Sjahranie adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6 Prasarana RSUD A. Wahab Sjahranie

No Prasarana Lokasi Jmlah Kapasitas

1. Daya Listrik PLN Daya Listrik PLN

2. Genset Automatic dengan kapasitas 4 x 1000 KVA

3.

Sumber air bersih / PDAM 2 Inlet dengan 11 lokasi reservoir

Poliklinik 2 150 m³ + 50 m³

Gedung Utama / Tu 1 150 m³

Paviliun Sakura 1 150 m³

I G D 1 150 m³

Teratai 1 400 m³

Belakang MAWAR 1 90 m³

Melati & Anggrek 1 90 m³

Flamboyan 1 60 m³

Kamar Mayat 1 600 m³

I B S 1 75 m³ 4. Pengolahan limbah padat Incenerator dengan kapasitas 5 m³

5.

Instalasi Air tanah / Artesis 4 Titik Belakang GEDUNG

KOPERASI 1 Titik

Belakang TERATAI I & TERATAI II

2 Titik

Lokasi Pencucian Mobil Ambulan

1 Titik

6. Pengolahan Limbah cair / IPALdengan sistem AEROB & UN-AEROB dengan debit output

200 m3

7.

Sarana komunikasi Telephone / PABX 289 extention number Sentral 1 Unit Sub Sentral

1. Laboratorium 2. Instalasi Sakura 3. IBS 4. Teratai 5. Bougenville

5 Titik

8.

Sistem pendingin ruangan / AC 1. AC Sentral

2. Dak Split / Kaset

3. Local Water Chiller

1. Paviliun Sakura I 2. BS, IGD, Lab. PK

& BDRS, Poliklinik 3. MRI

9. Sistem pengamanan Hydrant, Fire Detector Hydrant 31 titik


dan Alarm 1. Hydrant Tanam : 2 titik

2. Hydrant Tanam dan Box : 17 titik

3. Hydrant dalam Tembok : 12 titik

1. 2 titik 2. 17 titik 3. 12 titik

10.

Boiler CSSD, Loundry dan Kitchen 1. Boiler

2. Loundry

3. CSSD

1. 1 Unit 2. 4 Unit mesin

cuci 40 Kg 3 Unit mesin pengering 50 Kg 2 Unit Strika

3. 3 Unit CSSD

11. Pneumatic Tube 1 Unit dengan 16 Titik (Tube Spot)

12.

Lift Pasien BS 6 2 Lift Pasien, 4 Lift

IGD 2 Lift Pasien

Paviliun Sakura 5 4 Lift Pasien, 1 Lift

Pengunjung

Poliklinik 2 Lift Pasien

Lab. Pk & Bdrs 1 Lift Pasien

Flamboyan 1 Lift Pasien

Tabel 1.7

Prasarana Gedung dan Bangunan RSUD AW Sjahranie

No. Nama Unit Nama Ruangan Jumlah Lantai

Tahun Bangun

Luas Total Blok Gedung

(M²)

1 Laboratorium PA Laboratorium PA 1 2002 979

2 MCU MCU 1 2011 800

3 R. Jalan Eksekutif Poli Eksekutif 1 2011 500

4 Farmasi Farmasi 1 2011 720

5 Garasi Dan Bengkel Garasi 2 2007 75

6 Gudang Umum Gudang Umum 2 1979 216

7 R. Intensif Terpadu Cat Lab 2 1979 513

8 Gedung Sentral Gas Medik Sentral Gas Medik 2 2009 299

9 Overhead Lainnya Mes Pegawai 2 2000 4.210

10 SIMRS Dan Medical Record Medical Record 2 1979 720

11 Ruang Genset Genset 2 1979 272

12 Bank Darah Bank Darah 1 2011 250

13 Laboratorium PK Laboratorium PK 1 2014 11.016

14 Ibadah Masjid 2 2008 300

15 Ruang Jenazah Ruang Jenazah 2 1979 216

16 Instalasi Gizi Gizi 2 1979 720



Tahun Bangun

Luas Total Blok Gedung

(M²)

17 CSSD/Sterilisasi Sentral CSSD 2 1979 1.064

18 Fisioterapi Fisioterapi 2 2013 988

19 IPSRS Dan Workshop IPSRS 2 2008 180

20 Radiologi Radiologi 2 2014 1.268

21 Selasar Selasar 2 1979 1.000

22 R. Intensif Terpadu ICU/ICCU/NICU/PICU 2 1979 185

23 Instalasi Bedah Sentral IBS 1 2011 3.636

24 Kemoterapi Kemoterapi 2 1979 400

25 Hemodialisis Hemodialisis 2 1979 400

26 Administrasi Umum 1 1976 80

27 Administrasi JPKM (Gudang) 1 1976 30

28 Administrasi Kepegawaian 1 1976 75

29 Administrasi Diklit 1 1976 70

30 Administrasi Gerhana 1 1976 80

31 Administrasi Keuangan 1 1976 450

32 Administrasi WC/Toilet 1 1976 66

33 Administrasi Direktur 1 1976 55

34 Administrasi Wadir Pelayanan 1 1976 20

35 Administrasi Wadir Penunjang 1 1976 20

36 Administrasi Wadir Umum 1 1976 20

37 Administrasi PMKP 1 1976 20

38 Administrasi Komite Medik 1 1976 20

39 Administrasi Perencanaan 1 1976 20

40 Administrasi Dewas 1 1976 20

41 Administrasi Buana 1 1976 20

42 Administrasi Mentari 1 1976 60

43 Administrasi Pantri 1 1976 70

44 Administrasi Lobby 1 1976 15

45 Paviliun Gudang 1 2011 120

46 Paviliun Loby 1 2011 30

47 Paviliun Pendaftaran 1 2011 1900

4 Paviliun Teknik 1 2011 310

49 Paviliun Kantin 1 2011 250

50 Paviliun Selasar 1 2011 250

51 Paviliun Kamar Operasi 1 2011 1770

52 Paviliun Icu/Iccu 1 2011 500

53 Paviliun Hemodialisa 1 2011 500

54 Paviliun Cat lab 1 2011 400

55 Paviliun Administrasi 1 2011 500

56 Paviliun Kebidanan & Anak 1 2011 200

57 Paviliun Perawatan Umim 1 2011 984

58 Paviliun Vip Superior 1 2011 984

59 Paviliun Taman 1 2011 480

60 Paviliun Farmasi 1 2011 30



Tahun Bangun

Luas Total Blok

Gedung (M²)

61 Kelas III Bougenvile 1 1979 400

62 Kelas III Aster 1 1979 461

63 Kelas I Melati 1 1979 1052

64 Kelas II Melati 1 1979 263

65 Kelas III Melati 1 1979 527

66 Kelas I Anggrek 1 1979 659

67 Kelas II Anggrek 1 1979 1203

68 Kelas III Angsoka 1 2008 376

69 Kelas III Flamboyan 1 2008 1154

70 Kelas III Dahlia 1 2008 1152

71 Kelas III Seruni 1 2008 648

72 Kelas III Tulip 1 2008 1154

73 Kelas III Cempaka 1 1979 400

74 Kelas I Mawar 1 1979 1529

75 Kelas II Mawar 1 1979 1047

76 Kelas III Mawar 1 1979 262

77 Vip/Teratai Teratai 1 1 2008 262



80 Vip/Teratai Bungalow 1 1979 475


82 IGD Igd 1 2009 400

83 IGD Poli Umum 1 2009 1426

84 IGD Pendaftaran 1 2009 143

85 IGD Kasir 1 2009 57

86 IGD Persalinan 1 2009 86

87 IGD Administrasi IGD 1 2009 428

88 IGD IPI/IRNA 1 2009 143

89 IGD IBS 1 2009 285

90 Poliklinik Poli Anak 1 2010 285

91 Poliklinik Poli Bedah 1 2010 99

92 Poliklinik Poli Badah Syaraf 1 2010 30

93 Poliklinik Poli Bedah Tulang 1 2010 30

94 Poliklinik Poli Gigi & Tulang 1 2010 15

95 Poliklinik Poli Jantung 1 2010 132

96 Poliklinik Poli Kandungan 1 2010 83

97 Poliklinik Poli Kulit & Kelamin 1 2010 60

98 Poliklinik Poli Mata 1 2010 60

99 Poliklinik Poli Paru 1 2010 83

100 Poliklinik Poli Penyakit Dalam 1 2010 33

101 Poliklinik Poli Saraf 1 2010 15

102 Poliklinik Poli THT 1 2010 15

103 Poliklinik Poli Urologi 1 2010 15

104 Poliklinik Poli Bedah Anak 1 2010 30

105 Poliklinik Poli Bedaj Jantung 1 2010 15



Tahun Bangun

Luas Total Blok

Gedung (M²)

106 Poliklinik Poli Jiwa 1 2010 15

107 Poliklinik Poli Bedah Plastik 1 2010 15

108 Poliklinik Poli Gizi 1 2010 15

109 Poliklinik Poli Okupasi 1 2010 15

110 Poliklinik Poli Onkologi 1 2010 15

111 Poliklinik Poli Perawatan Luka 1 2010 15

112 Poliklinik Poli Psikologi 1 2010 15

113 Poliklinik Poli VCT 1 2010 15

114 Poliklinik Laboratorium 1 2010 15

115 Poliklinik Medical Record 1 2010 167

116 Poliklinik Kasir 1 2010 16

117 Poliklinik BPJS 1 2010 75

118 Poliklinik Farmasi 1 2010 185

119 Poliklinik Perpustakaan 1 2010 119

120 Poliklinik Toilet 1 2010 15

121 Poliklinik Ruang Tunggu 1 2010 30


123 Poliklinik Pendaftaran 1 2010 22

124 Poliklinik 1 2010 66

125 Poliklinik Kantor 1 2010 30

126 Poliklinik Fisioteraphi 1 2010 132

127 Poliklinik ATM 1 2010 28

128 Poliklinik IDI 1 2010 28

129 Poliklinik PKBRS 1 2010 28

130 Poliklinik SPI 1 2010 28

131 Poliklinik K3 1 2010 28

132 Poliklinik Ppni 1 2010 28

133 Poliklinik Kom. Keperawatan 1 2010 28


135 Poliklinik Pelangi 1 2010 4716

136 Poliklinik Rembulan 1 2010 4716

137 Gedung Banker Petscant & Cyclotron 1 2018 644

138 Gedung Lab Lab Fertilitas 1 2018 308

139 Gedung Farmasi & CPOB Farmasi & CPOB 1 2018 784

140 Gedung IPSRS Tambahan IPSRS 1 2018 276

JUMLAH 72.535 M2


2. Transfortasi Tabel 1.8

Kendaraan RSUD AW. Sjahranie

No Nama Kendaraan Merk Type No Polisi Kondisi

1 Jeep LC/Ambulance Jeep KT 118 BX Baik

2 Mobil Dinas Toyota Kijang LGX KT 2970 B Baik



5 Mobil Dinas Toyota Kijang LGX KT 2189 BZ Baik


7 Mobil Dinas Toyota Kijang LGX KT 1109 BZ Baik

8 Mobil Dinas Toyota Avansa S KT 1120 BZ Baik

9 Mobil Dinas Toyota Kijang Innova KT 1119 BZ Baik



12 Lain-Lain Mitsubishi Pajero Sport KT 1770 BZ Baik

13 Mini Bus (14 Seat) Toyota Avansa KT 1438 B Baik

14 Pick Up Toyota Kijang KT 8484 B Baik

15 Truk Sampah Dump Truck KT 8682 BZ Baik

16 Mobil Ambulance Isuzu EK 77 KT 9143 B Baik

17 Mobil Ambulance Kijang KT 2366 B Baik

18 Mobil Ambulance Isuzu NHR 55 KT 9145 B Baik




22 Mobil Ambulance Isuzu NHR 55 KT 9145 B Baik

23 Mobil Ambulance Suzuki APV KT 1272 B Baik

24 Mobil Ambulance Suzuki APV KT 1271 B Baik

25 Mobil Ambulance Toyota Kijang KT 1877 B Baik

26 Mobil Ambulance Toyota Kijang KT 1871 B Baik

27 Mobil Ambulance (ASKES) Toyota Kijang KT 2956 B Baik

28 Sepeda Motor Honda Supra X 125 KT 4822 MZ Baik





33 Sepeda Motor Honda KT 4880 B Baik

34 Sepeda Motor Yamaha Mio KT 6838 MZ Baik

35 Sepeda Motor Yamaha Mio KT 6847 MZ Baik

Sumber: Gudang Umum

RSUD AW. Sjahranie memiliki 35 kendaraan operasional yang saat ini berfungsi dengan baik


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan Dan Program Rencana Strategis atau yang disebut dengan renstra merupakan suatu proses

perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu

tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui

kebijakan dan program Kepala Daerah. Renstra RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda

ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 tahun 2019 .

Renstra RSUD A.Wahab Sjahranie Samarinda merupakan perencanaan jangka panjang

dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro,

operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja RSUD

A.Wahab Sjahranie Samarinda

1. Visi

Visi RSUD A. Wahab Sjahranie adalah gambaran arah pembangunan atau

kondisi masa depan yang ingin dicapai RSUD A. Wahab Sjahranie melalui

penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan

datang. Visi dan misi RSUD A. Wahab Sjahranie menunjukkan apa yang menjadi cita-

cita layanan terbaik RSUD A. Wahab Sjahranie baik dalam upaya mewujudkan visi

dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan

daerah pada aspek kesejahteraan,layanan, dan peningkatan daya saing daerah

dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Dalam rangka mendukung upaya keterlaksanaan Visi Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur “ Berani Untuk Kaltim Yang Berdaulat”, maka rencana strategis

RSUD A. Wahab Sjahranie berjalan dengan landasan Visi:

“RUMAH SAKIT AWS BERDAULAT DALAM PELAYANAN YANG BERSTANDAR

INTERNASIONAL”.

2. Misi Misi RSUD A. Wahab Sjahranie adalah :

1. Mewujudkan pelayanan paripurna, bermutu, mudah diakses, dan berorientasi pada budaya keselamatan pasien

2. Mengembangkan layanan unggulan dengan teknologi terkini 3. Terwujudnya Rumah Sakit Pendidikan yang terintegrasi antara proses pendidikan

dan pelayanan


4. Mewujudkan tata kelola Rumah Sakit yang profesional , akuntabel,dan transparan

5. Tersedianya sumber daya dan lingkungan Rumah Sakit yang profesional, Akuntabel dan Transparan.

3. Tujuan RSUD AW. Sjahranie Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun dan menggambarkan arah startegi organisasi. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama RSUD AW. Sjahranie Samarinda.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis RSUD AW. Sjahranie Samarinda Tahun 2019 – 2023 adalah : 1. Menyediakan pelayanan kesehatan yang paripurna dan bermutu yang berstandar

internasional 2. Menyediakan pelayanan unggulan dengan teknologi terkini sesuai dengan

kebutuhan masyarakat 3. Menyelenggarakan pendidikan yang terintegrasi yang mengedepankan

peningkatan mutu RS dan keselamatan pasien 4. Mewujudkan tata kelola organisasi yang sesuai prinsip good corporate

governance 5. Mewujudkan SDM yang berkinerja unggul

Tabel 2.1

Matrik Hubungan Misi,Tujuan & Indikator Tujuan No Misi Tujuan Indikator Tujuan

1 Mewujudkan pelayanan paripurna, bermutu, mudah diakses, dan berorientasi pada budaya keselamatan pasien

Menyediakan pelayanan kesehatan yang paripurna dan bermutu yang berstandar internasional

Jenis pelayanan sesuai standar rumah sakit kelas

2 Mengembangkan layanan unggulan dengan teknologi terkini

Menyediakan pelayanan unggulan dengan teknologi terkini sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Tersedianya pelayanan unggulan dengan teknologi terkini

3 Terwujudnya Rumah Sakit Pendidikan yang terintegrasi antara proses pendidikan dan pelayanan

Menyelenggarakan pendidikan yang terintegrasi yang mengedepankan peningkatan mutu RS dan keselamatan pasien

Terselenggaranya pendidikan yang terintegrasi yang mengedepankan peningkatan mutu RS dan keselamatan pasien

4 Mewujudkan tata kelola Rumah Sakit yang profesional

Mewujudkan tata kelola organisasi yang sesuai

Terlaksananya tatakelola organisasi


, akuntabel dan transparan prinsip good corporate governance

yang akuntabel dan transparan

5 Tersedianya sumber daya dan lingkungan Rumah Sakit yang profesional,Akuntabel dan transparan

Mewujudkan SDM yang berkinerja unggul

Tersedianya SDM yang sesuai standar RS kelas

4. Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh RSUD AW. Sjahranie Samarinda dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).

Sasaran di dalam Rencana Strategis RSUD AW. Sjahranie Samarinda Tahun 2019 – 2023 adalah:

1. Tersedianya Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan kelas Rumah Sakit

2. Terwujudnya pelayanan unggulan RS 3. Terlaksananya program Interprofesional Collaboration [ IPC ] dalam pelayanan di

Rumah Sakit 4. Penatakelolaan organisasi Rumah Sakit sesuai standar 5. Terciptanya SDM yang produktif 6. Tersedianya sarana,prasarana dan fasilitas sesuai kelas Rumah Sakit 7. Terciptanya lingkungan Rumah Sakit yang aman dan kondusif

Tabel 2.2

Hubungan Tujuan, , Indikator Tujuan , Sasaran Dan indikator sasaran No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator sasaran

1 Menyediakan pelayanan kesehatan yang paripurna dan bermutu yang berstandar internasional

Jenis pelayanan sesuai standar rumah sakit kelas

1. Tersedianya Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan kelas RS

1. Persentase jenis pelayanan sesuai dengan kelas Rumah Sakit

2. Persentase capaian indicator kinerja RS sesuai standar [BOR , LOS,TOI, BTO,NDR dan GDR ]

3. Index Kepuasan Masyarakat


2 Menyediakan pelayanan unggulan dengan teknologi terkini sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Tersedianya pelayanan unggulan dengan teknologi terkini

2. Terwujudnya pelayanan unggulan RS

4. Persentase capaian pelayanan unggulan yang tersedia

3 Menyelenggarakan pendidikan yang terintegrasi yang mengedepankan peningkatan mutu RS dan keselamatan pasien

Terselenggaranya pendidikan yang terintegrasi yang mengedepankan peningkatan mutu RS dan keselamatan pasien

3. Terlaksana nya program Interprofesional Collaboration [IPC] dalam pelayanan di RS

5. Terlaksanyanya proses pendidikan dengan pendekatan Interprofesional Education [IPE]

4 Mewujudkan tata kelola organisasi yang sesuai prinsip good corporate governance

Terlaksananya tatakelola organisasi yang akuntabel dan transparan

4. Penatakelolaan organisasi RS sesuai standar

6. Terlaksananya tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan

5 Mewujudkan SDM yang berkinerja unggul

Tersedianya SDM yang sesuai standar RS kelas

5. Terciptanya SDM yang produktif

7. Persentase pencapaian program/kinerja RS

6. Tersediannya sarana,prasa rana dan fasilitas sesuai standar Rumah Sakit sesuai dengan kelas RS

8. Persentase sarana, prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas Rumah Sakit

7. Terciptanya lingkungan rumah sakit yang nyaman,aman dan kondusif

9. Penerapan Ruang Terbuka Hijau [RTH]


5. Strategi Dan Arah kebijakan a. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan Visi dan Misi RSUD AW Sjahranie adalah :

1. Pengadaan jenis pelayanan yang sesuai dengan kelas rumah sakit

2. Penerapan program-program keselamatan pasien di rumah sakit

3. Penerapan sistem akreditasi internasional

4. Penerapan praktik pendidikan dengan pendekatan interprofesional

collaboration di RS

5. Pelaksanaan penelitian yang mendukung pengembangan kualitas layanan

dan peningkatan keselamatan pasien

6. Meningkatkan jumlah kerjasama dengan berbagai stakeholders terkait

pendidikan, pelatihan dan penelitian

7. Penyelenggaraan tata kelola RS dan klinik yang bermutu dan profesional

8. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan Rumah Sakit

9. Pengembangan kompetensi SDM RS dengan kegiatan pendidikan dan

pelatihan

10. Penerapan sistem penilaian kinerja staf RS

11. Penerapan sistem remunerasi RS

b. Kebijakan

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program

kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu

kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan,

kebijakan yang bersifat external yaitu kebijakan dalam rangka

mengatur,mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Kebijakan RSUD AW Sjahranie adalah :

1. Pencapaian jenis layanan rumah sakit yang sesuai kelas RS

2. Pembuatan sistem indikator kinerja utama RS, Pembuatan dan

pengukuran kepatuhan terhadap clinical pathway serta pengukuran

tingkat kepuasan pelanggan

3. Pencapaian indeks patient safety dan budaya keselamatan pasien di RS

4. Rumah Sakit dapat terakreditasi internasional

5. Penerapan kebijakan pendidikan dengan pendekatan interprofesional

collaboration di RS

6. Meningkatkan jumlah penelitian yang mendukung pengembangan kualitas

layanan dan peningkatan keselamatan pasien


7. Penjajakan kerjasama dan penandatanganan MOU dengan berbagai

stakeholders terkait pendidikan,penelitian dan pelatihan

8. Menjamin ketersediaan struktur organisasi pada seluruh unit yang ada d

RS secara efektif,lengkap dengan uraian tugas dan tanggung jawab dan

indikator penilaian kinerja seluruh staf RS serta mendorong pencapaian

SPM Unit-unit di RS

9. Tercapaianya pengelolaan keuangan yang efisien sepert laporan audit

yang wajartanpa pengecualian,pencapaian rasio pendapatan dan biaya

operasional dsn pencapaian laporan keuangan tepat waktu

10. Staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan tupoksi,pimpinan unit kerj

yang memiliki kompetensi manajerial,staf yang mengikuti pelatihan sesuai

dengan gap kompetensi dan kebutuhan unit kerjannya,perawatan dan

tenaga kesehatan yang memiliki STR/SIP dan Kredensial

11. Peningkatan staf dengan kinerja Exelent

12. Peningkatan Kepuasan kerja staf RS

Tabel 2.3

Target Sasaran dan Indikator Sasaran Serta Target Capaian RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Indikator Sasaran Pada Tahun Ke- (%)

1 2 3 4 5 1

Menyediakan pelayanan kesehatan yang paripurna dan bermutu yang berstandar internasional

Tersedianya Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan kelas RS

Persentase jenis pelayanan sesuai dengan kelas rumah sakit

80% 82% 85% 87% 90%

Persentase capaian indicator kinerja RS sesuai standar

BOR ALOS TOI BTO NDR GDR

80% 80% 80% 80% 80% 6 hari 6 hari 6 hari 6 hari 6 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari

50x 50x 50x 50x 50x

23org 23org 23org 23org 23org

44org 44org 44org 44org 44org

Index Kepuasan Masyarakat

85% 90% 91% 92% 93%


2 Menyediakan pelayanan unggulan dengan teknologi terkini sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Terwujudnya pelayanan unggulan RS

Persentase capaian pelayanan unggulan yang tersedia

60% 80% 90% 100% 100%

3 Menyelenggarakan pendidikan yang terintegrasi yang mengedepankan peningkatan mutu RS dan keselamatan pasien

Terlaksananya program interprofesional collaboration dalam pelayanan di RS

Terlaksananya proses pendidikan dengan pendekatan interprofesional education

10% 15% 20% 22% 25%

4 Mewujudkan tata kelola organisasi yang sesuai prinsip good corporate governance

Penatakelolaan organisasi RS sesuai standar

Terlaksananya tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan

80% 90% 100% 100% 100%

5 Mewujudkan SDM yang berkinerja unggul Mewujudkan SDM yang berkinerja unggul

Terciptanya SDM yang produktif

Persentase pencapaian program/kinerja rs

80% 90% 100% 100% 100%

Tersedian nya sarana,prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas RS

Prosentase sarana, prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas RS

85% 90% 100% 100% 100%

Terciptanya lingkungan rumah sakit yang nyaman, aman dan kondusif

Penerapan ruang terbuka hijau

35% 35% 35% 35% 35%


B INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama

RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Penjelasan (Formulasi Perhitungan) Sumber

Data Penanggung

Jawab

(1) (2) (3) (4) (5)

Tersedianya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan kelas RS

Persentase jenis pelayanan sesuai dengan kelas rumah sakit Bed Occupancy Rate ( BOR )

Standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh menteri Kesehatan RI.

BOR merupakan suatu persentase pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai ideal parameter ini adalah 60% - 85%.

Laporan bulanan dari setiap Instalasi Laporan Bulanan

Seluruh bidang/ bagian Bidang Rekam Medik dan Kemitraan

Average Length of Stay (ALOS)

ALOS merupakan rata-rata lama rawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran tentang mutu pelayanan. Secara umum ALOS yang ideal antara 6 hari – 9 hari.

Laporan Bulanan

Bidang Rekam Medik dan Kemitraan

Turn Over Internal (TOI)

Laporan Bulanan



Sasaran Strategis



Data Penanggung

Jawab

(1) (2) (3) (4) (5)

TOI merupakan rata-rata hari tempat tidur yang tidak ditempati dari saat terisi sampai saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong hanya dalam waktu 1 hari – 3 hari

Bed Turn Over (BTO)

BTO merupakan frekwensi pemakaian tempat tidur berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur rata-rata dipakai selama 1 tahun sebanyak 40 kali – 50 kali.

Laporan Bulanan


Net Death Rate (NDR)

NDR adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. NDR yang dapat ditolerir adalah kurang dari 25 orang yang mati per 1000 pasien yang keluar RS.

Laporan Bulanan


Gros Death Rate (GDR)

GDR adalah angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. Nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 45 orang yang mati per 1000 penderita keluar RS.

Laporan Bulanan



Sasaran Strategis



Data Penanggung

Jawab

(1) (2) (3) (4) (5)

Indexs Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai rata-rata IKM Rumah Sakit Nilai IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. IKM disusun berdasarkan dan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek standar pelayanan di rumah sakit

Laporan Hasil Survey Kepuas an Masyarakat

Seluruh Bidang/ Bagian


C. PERJANJIAN KINERJA Setiap sasaran strategis telah ditetapkan sejumlah indikator dan untuk memudahkannya disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU). Rumusan tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019. Perjanjian Kinerja RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda Tahun 2019 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda dan melaporkannnya dalam Laporan Kinerja.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Rsud A. Wahab Sjahranie Samarinda

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target Satuan

1.

Tersedianya pelayanan kesehatan promotif,preventif,kuratif dan Rehabilitatif sesuai dengan kelas Rumah Sakt

Persentase jenis pelayanan sesuai denan kelas rumah sakit

80 %

1. Pencapaian Indikator Kinerja RS Sesuai Standar :

80 %

a. Bed Occupancy Rate ( BOR ) 80 %

b. Average Length of Stay (ALOS) 6 Hari

c. Turn Over Internal (TOI) 3 Hari

d. Bed Turn Over (BTO) 50 Kali/Hari

e. Net Death Rate (NDR) 23 Orang/1000

Pasien

f. Gros Death Rate (GDR) 44 Orang/1000

Pasien

Index Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 %

2

Terwujudnya pelayanan unggulan RS

Persentase capaian pelayanan unggulan yang tersedia 60 %

3 Terlaksananya program Interprofesional Collaboration [IPC] dalam pelayanan di RS

Terlaksananya proses pendidikan dengan pendekatan Interprofesional Education [IPE ]

10 %

4 Penatakelolaan organisasi RS sesuai kelas RS

Terlaksananya tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan 80 %

5 Terciptanya SDM yang produktif

Persentase pencapaian program/kinerja RS

80 %

6 Tersediannya sarana,prasarana dan fasilitas sesuai

Prosentase sarana, prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas RS 85 %


kelas Rumah Sakit

7 Terciptanya lingkungan rumah sakit yang nyaman,aman dan kondusif

Penerapan ruang terbuka hijau

35 %

Sumber : Data Renstra 2019

Untuk mengetahui anggaran yang di pergunakan dalam mendukung pelaksanaan

kegiatan dalam perjanjian kinerja 2019 bisa dilihat pada tabel dibawah :

1. Rencana Anggaran Tahun 2019

Tabel 2.6 Rencana Anggaran Tahun 2019

RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda

Tahun

Sumber Dana

Total

APBD BLUD

2019 Rp. 152.153.070.000. Rp. 454.000.000.000 Rp. 606.153.070.000

Perubahan

2019 Rp. 22.299.827.600 Rp. 81.537.803.710 Rp. 103.837.631.310

Rp. 174.452.897.600 Rp. 535.537.803.710 Rp. 709.990.701.310

Dari tabel 2.6 diatas dapat dijelaskan bahwa pelaksanakan kegiatan untuk

memenuhi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019, berdasarkan tahun anggaran 2019

RSUD. A. Wahab Sjahranie Samarinda melaksanakan kegiatan dengan anggaran

APBD murni sebesar Rp. 152.153.070.000,- dan Anggaran BLUD murni sebesar Rp.

454.000.000.000,- sehingga total anggaran murni tahun 2019 sebesar

Rp.606.153.070.000,- Kemudian melalui mekanisme perubahan APBD 2019 RSUD.

A. Wahab Sjahranie mendapat tambahan sebesar 22.299.827.600,- menjadi

Rp.174.452.897.600,- sedangkan anggaran BLUD bertambah sebesar Rp.

81.537.803.710,- Sehingga total Anggaran BLUD setelah perubahan sebesar

Rp.535.537.803.710,- Total anggaran APBD perubahan + BLUD perubahan adalah

Rp. 709.990.701.310,-.


2. Target Belanja Tahun 2019 RSUD Abdul Wahab Sjahranie

Tabel 2.7 Target Belanja Dana APBD

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Tahun 2019

No Uraian Tahun Anggaran 2019

Anggaran belanja (Rp)

Realisasi Belanja (Rp)

%

1. Belanja Tidak langsung APBD

127.616.230.000,- 117.440.044.211,- 92

2. Belanja Langsung APBD 46.836.667.600,- 38.484.751.699,- 82

Jumlah 174.452.897.600,- 155.924.795.910,- 89

Dari tabel 2.7 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran adalah u ntuk Belanja

Tidak Langsung APBD sebesar Rp.117.440.044.211,- dari total Belanja Tidak Langsung.

[ BTL ] Rp. 127.616.230.000,- yaitu sebesar 92%. . Untuk Realisasi Belanja Langsung

[ BL ] sebesar Rp. 38.484.751.699,- dari total Rp. 46.836.667.600,- yaitu sebesar

82%.

Tabel 2.8 Target Belanja Dana BLUD

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Tahun 2019

No

Uraian Tahun Anggaran 2019

Anggaran belanja

(Rp)

Realisasi Belanja (Rp) %

1. Belanja Langsung BLUD 535.537.803.710,- 547.708.818.133,35,- 102

Dari tabel 2.8 dapat dijelaskan bahwa realisasi BLUD RSUD. Abdul Wahab Sjahranie

tahun 2019 adalah sebesar Rp. 547.708.818.133,35,- dari total anggaran BLUD Rp.

535.537.803.710,- atau sebesar 102 %.

Total Realisasi anggaran APBD + BLUD RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda tahun

2019 adalah Rp. 703.633.614.043,- dari total anggaran Rp. 709.990.701.310,- atau

sebesar 99%.


3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Anggaran belanja langsung Tahun 2019 RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis

Dengan APBD & BLUD Tahun 2019

No

Sasaran Strategis Anggaran Total Anggaran

% BLUD ( Rp ) APBD ( RP )

1. Tersedianya Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai kelas RS

14.008.614.514 - 14.008.614.514 2,4%

2. Terwujudnya pelayanan unggulan RS

100.000.000 - 100.000.000 0,02%

3. Terlaksananya program interprofesional collaboration dalam pelayanan di Rumah Sakit

866.911.638 - 866.911.638 0,15%

4. Penatakelolaan organisasi RS sesuai dengan kelas RS

26.628.114.261 800.163.000 27.428.277.261 4,7%

5. Terciptanya SDM yang produktif

253.187.071.066 - 253.187.071.066 43,5%

6. Tersedianya sarana, prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas RS

240.747.092.231 46.036.504.600 286.783.596.831 49,2%

7. Terciptanya lingkungan rumah sakit yang nyaman, aman dan kondusif

- - - 0,0%

Total 535.537.803.710 46.836.667.600 582.374.471.310 100,0%


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat

standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Didalam prosesnya

pengukuran dilakukan pada aspek kegiatan, program dan sasaran. Pada prinsipnya

pengukuran dilakukan untuk melihat/mengevaluasi sejauh mana kegiatan, program, dan

sasaran dilaksanakan sesuai dengan arah yang diinginkan.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap

Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan

diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih

Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk

peningkatan Kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Format Pengukuran Capaian Kinerja RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda tahun

2019 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintahan, yaitu dengan cara

membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja

sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda

tahun 2019

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No. Komponen Yang di Nilai Bobot (%) Nilai 2018

Nilai 2019

1 Perencanaan Kinerja 30% 23,18 23,43

2 Pengukuran Kinerja 25% 19,06 19,06

3 Pelaporan Kinerja 15% 10,97 10,97

4 Evaluasi Kinerja 10% 5,83 5,83 5 Capaian Kinerja 20% 7,88 8,75

Nilai Hasil Evaluasi 100% 66,92 68,04

Tingkat Akuntabiltas Kinerja

Baik Baik

Sumber data : Inspektorat Prov.Kaltim 2018


2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi

atas implementasi Sistem AKIP RSUD A. Wahab Sjahranie Samrinda tahun 2019

adalah :

Tabel 3.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

No. Rekomendasi Tindak Lanjut Rencana Aksi

a Perencanaan Kerja 1 Perencanaan Strategis, agar

menetapkan tujuan yang disertai target keberhasilan dan dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)

Melakukan Revisi Renstra pada tahun 2020 yang diajukan kepada BAPPEDA Provinsi Kaltim.

1. Menambahkan tujuan yang semula 4 point menjadi 5 point tujuan, menambahkan Sasaran yang semula 5 point menjadi 7 point beserta Indikator sasaran sejumlah 9 point

2. Melakukan koordinasi untuk menselaraskan cascading dari kinerja yang telah ditetapkan

3. Membuat Perjanjian Kinerja [ PK ] untuk semua pejabat struktural sebagai bentuk komitmen kerja

2 Perencanaan Kinerja Tahunan agar Rencana Aksi atas kinerja mencantumkan target yang rinci/jelas yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dan dimonitor pencapaiannya secara berkala serta dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan

Membuat program kegiatan dengan target yang ingin dicapai secara rinci dan dibuat TOR untuk skedul kegiatan dan dilakukan monitoring pertriwulan.

1. Membuat Rencana Aksi Kegiatan [RAK] tahun 2020 untuk semua pejabat struktural disertai target sasaran pertriwulan

2. Dalam pengusulan anggaran kegiatan dilengkapi dengan target yang rinci.



b Pelaporan Kinerja

1 Penyajian informasi Kinerja agar informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan ( dapat ditelusuri,diverifikasi dan konsisten)

Setiap Bidang/Bagian yang wajib memberikan laporan secara tertulis / sotf file sehingga dapat di pertanggungjawabkan dengan menggunakan format yang seragam dan batas waktu sebelum tgl 5 bulan berjalan

1. Menghimpun data yang terkumpul dan melakukan verifikasi data jika ada data yang tidak singkron

2. Memastikan kembali setiap laporan kegiatan dari instalasi/bagian. /bidang terkait data yang valid

3. Melakukan koordinasi kepada unit yang memberikan laporan kinerja sebelum tanggal jatuh tempo pelaporan

2 Pemanfaatan informasi kinerja agar informasi yang disajikan harus dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan,untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program serta kegiatan organisasi dan dapat digunakan untuk peningkatan kinerja serta untuk penilaian kinerja

Menyusun program / Kegiatan kerja akan datang berdasarkan data tahun sebelumnya dan menetapkan skala prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan, problem prone serta urgensi masalah

1. Membuat laporan feedback atas capaian program serta kegiatan yang telah dilakukan terutama pada program/kegiatan yang belum mencapai target sasaran kerja

2. Malakukan perbaikan penyusunan perencanaan tahun 2020

c Evaluasi Internal

1 Pemenuhan evaluasi agar evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi dan hasil evaluasi dilakukan secara periodik semesteran atau triwulan

Memberikan masukan kepada Direktur untuk memerintahkan kepada seluruh Bidang atau Bagian yang menjalankan program kegiatan di tahun 2020 pada anggaran APBD & BLUD agar membuat laporan secara tertulis setiap triwulan yang dilaporkan ke bagian perencanaan

1. Membuat format evaluasi yang seragam dan membuat jadwal penyampaian laporan pertriwulan

2. Melakukan koordinasi dengan bagian/ bidang terkait untuk pelaksanaan monev program /kegiatan

3. Meningkatkan lagi komunikasi dan koordinasi yang intens dengan semua bidang/bagian/ instalasi



terkait

2 Kualifikasi evaluasi

Agar evaluasi program memberikan rekomendasi -rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.

Mengoptimalkan upaya pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh kepala bidang/ bagian dan mengoptimalkan kegiatan melaksanakan semua rekomendasi yang diberikan dan membuat laporan perbaikan

1. Membuat time skedul dalam memenuhi rekomendasi yang diberikan

2. Melakukan rapat koordinasi untuk memastikan bahwa semua rekomendasi telah dilaksanakan

Agar pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan

Memonitor Rencana Aksi kegiatan [RAK ] tersebut secara rutin

1. Membuat surat kepada Bidang/Bagian untuk membuat pelaporan per triwulan untuk capaian Rencana Aksi Kegiatan [ RAK ]

2. Melakukan rapat koordinasi dengan Bidang atau Bagian terkait pelaporan yang bermasalah

3 Pemanfaatan evaluasi agar hasil evaluasi program ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang dan ditindaklanjuti dalam bentuk langkah -langkah nyata.

Mengoptimalkan laporan terutama pada nilai capaian target yang belum tercapai

1. Melakukan koordinasi untuk perbaikan rencana aksi kegiatan berikutnya

2. Melakukan monev berkala

3. Mendesign ulang Rencana Aksi yang kurang efektif dalam perbaikan langkah berikutnya

d Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

1 Agar menetapkan serta merasionalisasi target sehingga lebih baik.

Melakukan revisi dan mengajukan kepada Gubernur melalui BAPPEDA.

Melakukan rapat koordiansi kembali dengan seluruh bidang/ bagian serta instalasi terkait untuk



membuat target kinerja yang sesuai kemampuan baik SDA maupun SDM

2 Agar lebih ditingkatkan lagi capaian kinerja sehingga lebih baik dari tahun sebelumya.

Mengupayakan percepatan program kegiatan dengan melaksanakan sesuai prosedur supaya anggaran dapat terserap.

1. Meningkatkan etos kerja dan bekerja sesuai dengan rencana yang dibuat

2. Membantu memfasilitasi jika ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan terutama yang berkaitan dengan perubahan perencanaan atau penyesuaian anggaran


B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataukegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2019, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda tahun 2019 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

RSUD A. Waab Sjahranie Tahun 2019

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA SATUAN TR* TARGET REALISASI

CAPAIAN [%]

1 2 3 4 6 7 8 9

1 Tersedianya Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuia dengan kelas RS

Persentase Jenis Pelayanan sesuai dengan kelas RS

%

TR I 80 75%

93.75% TR II 80

TR III 80

TR IV 80

Pencapaian Indikator Kinerja RS Sesuai dengan kelas RS :

BOR %

TR I 80

61.06% 76.32% TR II 80

TR III 80

TR IV 80

ALOS Hari

TR I 6

5.25 87,5% TR II 6

TR III 6

TR IV 6

TOI Hari

TR I 3

3.37

112.5% TR II 3

TR III 3

TR IV 3

BTO Kali [40-50/tahun]

TR I 50

60 120% TR II 50

TR III 50

TR IV 50

GDR Orang/ 1ooo pasien

TR I 44

50.26

114% TR II 44

TR III 44

TR IV 44

NDR Orang/ 1ooo

TR I 23 37.57 163%

TR II 23


NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA SATUAN TR* TARGET REALISASI

CAPAIAN [%]

pasien TR III 23

TR IV 23

Index kepuasan masyarakat

%

TR I 0

79,58

93,62% TR II 0

TR III 85

TR IV 0

2 Terwujudnya pelayanan unggulan RS

Persentase Capaian Pelayanan Unggulan yang tersedia

%

TR I 60

65% 92.30% TR II 60

TR III 60

TR IV 60

3 Terlaksananya program interprofesional collaboration dalam pelayanan di RS

Terlaksananya proses pendidikan dengan pendekatan Interprofesional education

%

TR I 10

100% 100%

TR II 10

TR III 10

TR IV 10

4 Penatakelolaan organisasi RS sesuai standar

Terlaksananya tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan

%

TR I 80

66.62%

83%

TR II 0

TR III 0

TR IV 0


Persentase pencapaian program/kinerja RS

%

TR I 80

96% 120% TR II 80

TR III 80

TR IV 80

6 Tersedianya sarana, prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas RS

Persentase sarana, prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas RS

% TR I 80

64%

75%

TR II 80

TR III 80

TR IV 80

7 Terciptanya lingkungan rumah sakit yang nyaman, aman dan kondusif

Penerapan Ruang Terbuka Hijau

%

TR I 35

20% 57.15%

TR II 35

TR III 35

TR IV 35

Sumber data : Laporan Monev RS 2019

*TR = Triwulan


C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini :

Tabel 3.4 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja


NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIN

[%]

1 2 3 4 5 6

1 a. Persentase Jenis Pelayanan sesuai dengan kelas RS

% 80 75%

93.75%

b. Pencapaian Indikator Kinerja RS Sesuai dengan kelas RS :

BOR % 80 61.06% 76.32%

ALOS Hari 6 5.25 87,5%

TOI Hari 3 3.37 112.5%


50 60 120%

GDR Orang/ 1000 pasien

44 50.26 114%

NDR Orang/ 1000 pasien

23 37.57 163%

c. Index kepuasan masyarakat % 85 79,58 93,62%

2 Persentase Capaian Pelayanan Unggulan yang tersedia

% 60 65% 92.30%

3 Terlaksananya proses pendidikan dengan pendekatan Interprofesional education

% 10 10% 100%

4 Terlaksananya tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan

% 80 66.62%

83%

5 Persentase pencapaian program/kinerja RS

% 80 96% 120%

6 Persentase sarana, prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas RS

% 80 64% 75%

7 Penerapan Ruang Terbuka Hijau

% 35 20% 57.15%



*TR = Triwulan

Berdasarkan tabel diatas , maka indikator Kinerja Utama RSUD A. Wahab Sjahranie

dapat dianalisa sebagai berikut :

Sasaran I : Tersedianya Pelayanan Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif Dan

Rehabilitatif Sesuia Dengan Kelas RS

Indikator Sasaran :

a. Persentase Jenis Pelayanan sesuai dengan kelas RS

Persentase Jenis Pelayanan sesuai dengan kelas RS yang berfokus pada capaian

SPM yang mempunyai target 80 % dan terealisasi 75% atau 93.75 % [ belum

mencapai target ]. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan

merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam

mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. SPM adalah ketentuan tentang

jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak

diperoleh setiap warga secara minimal (Kepmenkes RI no.129 / Menkes / SK /II /

2008). SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan

dapat dipertanggungjwabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Dari 22

jenis pelayanan, jumlah indikator yang ada di masing-masing jenis pelayanan

sebanyak 91 indikator . Capaian SPM tahun 2019 adalah 93,75% dari 91 indiktor

yang ada yang memenuhi rentang capaian 53,70% - 100 % adalah berjumlah 85

indikator SPM , masih ada 6 indikator yang belum mencapai nilai 100% yaitu

terkait idikator seperti pelatihan dan pendidikan tenaga paramedis maupun non

paramedic, kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan, waktu tanggap

yang masih lama, waktu tunggu pasien yang lama , waktu penyedaian rekam

medik yang relative lama serta pengisian rekam medik yang belum optimal

Indikator ini sangat mengambarkan bahwa RS mampu dalam memberikan

pelayanan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal , JIka RS telah

melaksanakan semua indicator ini maka sasaran program untuk menyediakan

layanan kesehatan promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative sesuai kelas

rumah sakit pun dapat tercapai

Adapun data terkait capaian 22 SPM dan 91 Indikator sesuai dengan

Kepmenkes RI no 129/ Menkes/ SK /II/2008 yang ada di RSUD A. Wahab Sjahranie

dapat di lihat pada tabel berikut :


Tabel 3.5

Capaian SPM di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda tahun 2019

No Jenis Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Capaian

2019 Indikator Target

1 Gawat Darurat 1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa

100% 70%

2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat

24 jam 100%

3. Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS

100% 14.65%

4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana

1 tim 1 tim

5. Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurrat

5 menit 12 menit

6. Kepuasan Pelanggan 70 % 79.78 %

7. Kematian pasien< 24 Jam 2/1000 5/1000

8. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka

100% 100%

2 Rawat Jalan 9. Pemberian pelayanan di klinik spesialis

100% 87.83%

10. Ketersediaan pelayanan rawat jalan

100% 67.57%

11. Buka pelayanan sesuai ketentuan

100% 100%

12. Waktu tunggu di Rawat Jalan 60 menit 2 jam

13. Kepuasan Pelanggan pada rawat jalan

90% 79.78%

3 Rawat Inap 14. Pemberi pelayanan di Rawat Inap

100% 75%

15. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap

100% 100%

16. Ketersediaan pelayanan rawat inap

100% 92%

17. Jam visite dokter spesialis 100% 56.5%

18. Kejadian infeksi pasca operasi 1,5 % 100%

19. Angka kejadian Infeksi Nosokomial

1,5 % 100%

20. Tidak adanya kejadian pasien 100% 99.9%



2019 jatuh yang berakibat kecacatan / kematian

21. Kematian pasien > 48 jam 0,24% 100%

22. Kejadian pulang paksa 5% 100%

23. Kepuasan pelanggan rawat inap 90% 77.46%

4 Bedah Sentral 24. Waktu tunggu operasi efektif 2 hari 1,9 hari

25. Kejadian kematian di meja operasi

1% 1%

26. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi

100% 100%

27. Tidak adanya kejadian operasi salah orang

100% 100%

28. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi

100% 100%

29. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi

100% 100%

30. Komplikasi anastesi karena overdosisi, reaksi anastesi dan salah penempatan endotracheal tube

6 % 6%

5 Persalinan dan

Perinatologi

31. Kejadian kematian ibu karena persalinan - Pendarahan - Pre-eklampsia - Sepsis

< 1%

< 30% ≤ 0,2%

0% 6.25%

0%

32. Pemberi pelayanan persalinan normal

100% 100%

33. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit

100% 25.8%

34. Pemberi Pelayanan persalinan dengan tindakan operasi

100% 100%

35. Kemampuan menangani BBLR < 1500 gr - 2500 gr

100% 100%

36. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria

≤ 20% 58.6%

37. Keluarga Berencana Mantap 100% 100%

38. Konseling Keluarga Berencana Mantap

100% 100%

39. Kepuasan pelanggan 80% 77.46%

6 Intensif 40. Rata-rata pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam

≤ 3% 100%



2019 41. Pemberi pelayanan unit intensif 100% 100%

7 Radiologi 42. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto

≤ 3 jam 1.27 jam

43. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen

100% 99.63%

44. Kejadian kegagalan pelayanan rontgen

≤ 2% 0.61%

45. Kepuasan pelanggan ≥ 80% 87%

8 Laboratorium

Klinik

46. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium

≤ 140 menit

49.52

menit

47. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium

100% 91.76%

48. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

100% 99.9%

49. Kepuasan Pelanggan ≥ 80% 100%

9 Rehabilitasi

Medik

50. Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan

≤ 50% 0.00067%

51. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik

100% 100%

52. Kepuasan Pelanggan ≥ 80% 86.3%

10 Farmasi 53. Waktu tunggu pelayanan obat jadi

≤ 30 menit

78%

54. Waktu tunggu pelayanan obat racikan

≤ 60 menit

70%

55. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat

100%

100%

56. Kepuasan Pelanggan 80% 83.64%

57. Penulisan resep sesuai formularium

100% 104.9%

11 Gizi 58. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien

≥ 90% 102.7%

59. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien

≤ 20% 96.3%

60. Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet

100% 100%

12 Transfusi Darah 61. Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi

100% 100%



2019 62. Kejadian reaksi transfusi ≤ 0,01% 0.048%

13 Gakin 63. Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan

100% 100%

14 Rekam Medik 64. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan

100% 18.72%

65. Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas

100% 94.90%

66. Waktu penyediaan dokumen rekam medik , pelayanan rawat jalan

≤ 10 menit 3.82 menit

67. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap

≤ 15 menit

4.72 menit

15 Pengelolaan

Limbah

68. Baku Mutu Limbah Cair 100% 100%

69. Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan

100% 100%

16 Administrasi

Manajemen

70. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi

100% 100%

71. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja

100% 100%

72. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat

100% 100%

73. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala

100% 90%

74. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun

≥ 60% 40.58%

75. Cost recovery ≥ 40% 98.5%

76. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan

100% 100%

77. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap

≤ 2 jam 100%

78. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu

100%

100%

17 Ambulance/

Kereta Jenazah

79. Waktu pelayanan ambulance / kereta jenazah

24 jam 70%

80. Kecepatan memberikan 100% 90%



2019 pelayanan ambulance / kereta jenazah di rumah sakit

18 Pemulasaraan

Jenazah

81. Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah

≥ 2 jam 88%

19 Pemeliharaaan

sarana Rumah

Sakit

82. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat

≥ 80% 92.59%

83. Ketepatan waktu pemeliharaan alat

100% 93.75%

84. Peralatan Laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi

100%

100%

20 Loundry 85. Tidak adanya kejadian linen yang hilang

100% 100%

86. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap

100% 100%

21 PPP 87. Tim PPI 75% 83%

88. Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri)

60% 100%

89. Terlaksananya kegiatan dan pencatatan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit

75%

100%

22 Keamanan 90. Tidak ada hilangnya kendaraan dan barang- barang milik pasien, pengunjung dan pegawai

100% 100%

91. Tenaga satuan pengemanan memiliki sertifikat satpam

100% 53.7%

Sumber data : Laporan Monev RS tahun 2019

b. Pencapaian Indikator Kinerja RS Sesuai dengan Kelas Rumah Sakit

i. Bed Occupancy Rate [ BOR ]

Bed Occupancy Rate [ BOR ] pada tahun 2019 dengan target 80 % dan terealisasi

61.06 % atau 76.32 % [belum mencapai target ].BOR adalah persentase

pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu atau singkatnya adalah angka

penggunaan tempat tidur. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya

tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal

adalah antara 60-85% (Depkes RI. 2005). Nilai BOR jika dilihat secara menyeluruh

masih dalam rentang ideal dari standar Kemenkes tahun 2011 , jika dilihat di


beberapa ruang rawat inap, maka penggunaan tempat tidur masih dalam nilai

ideal BOR antara 60 – 85 %, seperti terlihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 3.6

Capaian BOR Ruang Rawat Inap RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda tahun 2019

No Ruangan Jumlah TT

(Real) Nilai BOR

1. ICU 15 62.44

2. ICCU 12 72.84

3. ICU/ICCU Sakura 8 42.48

4. NICU 9 83.86

5. PICU 9 75.45

6. Stroke Center 16 57.56

7. Sakura Lt 3 (VIP) 18 32.60

8. Sakura Lt 4 (VIP) 35 50.67

9. Sakura Lt 5 (SUPERIOR) 7 62.70

10. Teratai 1 (VIP) 12 65.43

11. Teratai 2 (VIP) 9 42.89

12. Edelweis 56 73.29

13. Khemoterapi 26 60.00

14. Mawar 32 52.22

15. VK (Kebidanan) 6 33.92

16. Resusitasi 2 32.46

17. Lily (Bayi) 14 52.47

18. Cempaka 46 67.05

19. Aster 47 74.20

20. Anggrek 49 66.46

21. Melati 54 69.91

22. Angsoka 47 57.61

23. Dahlia 45 66.72

24. Flamboyan 47 63.21

25. Seruni 41 51.02

26. Bougenville 19 53.24

27. Tulip / Isolasi 11 19.72

Total Tempat Tidur Rawat Inap 692

Sumber data : Piket Keperawatan tahun 2019


Dari tabel 2.15 dapat dijelaskan bahwa dari beberapa ruang rawat inap sudah

mencapai nilai BOR ideal yaitu 60.00 – 83.86 %

ii. Averege Length of Stay [ ALOS ]

Averege Length of Stay [ ALOS ] RS pada tahun 2019 dengan target 6.00 hari dan

terealisasi 5.25 hari atau capaian 87,5% [ belum mencapai target ] ALOS

merupakan rata-rata lama perawatan seorang pasien. Indikator ini disamping

memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran tentang

mutu pelayanan. Secara umum ALOS yang ideal antara 6 hari – 9 hari [ Depkes RI.

2005 ]. Nilai ALOS 5.25 menunjukan bahwa tingkat pelayanan yang diberikan RS

adalah mendekati nilai standar , adanya clinical pathway yang ditetapkan oleh RS

untuk pasien ditetapkan berdasarkan diagnosis pasien serta varians dari suatu

penyakit juga berpengaruh pada lama perawatan pasien sehingga dapat dikatakan

bahwa lama perawatan setiap pasien bersifat relatif tergantung jenis dan

komplesitas penyakitnya.

iii. Turn Over Interval (TOI) Turn Over Interval (TOI) pada Tahun 2019 dengan target sebesar 3,00 hari data

terealisasi sebesar 3,37 hari atau 112.5 % persen (melebihi dari target). TOI adalah

rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi

berikutnya (Depkes RI. 2005) atau tenggang perputaran tempat tidur. Indikator ini

memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya

tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Namun pada kenyataannya

di RS perputaran pasien yang masuk banyak sehingga terjadi waiting list pasien

dan pasien harus menunggu untuk mendapatkan perawatan di ruang rawat inap.

iv. Bed Turn Over [ BTO ]

Bed Turn Over [ BTO ] RS pada tahun 2019 dengan target 50.00 dan terealisasi

sebesar 60.00 kali / tahun atau 120 % [ melebihi dari target ]. BTO merupakan

frekwensi pemakaian tempat tidur berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu.

Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur.

Idealnya tempat tidur rata-rata dipakai selama 1 tahun sebanyak 40 kali – 50 kali.

Tingginya BTO memberikan hubungan yang cukup signifikan dengan mutu

pelayanan. Kondisi tempat tidur yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup

orang yang memakainya. Tempat tidur yang digunakan lebih dari 40-50 kali maka

memerlukan perawatan yang lebih baik. Jumlah pasien yang banyak dirawat dalam

setiap tempat tidur berpotensi menimbulkan kuman penyakit. Infeksi penyerta


bukan tidak mungkin dapat ditimbulkan oleh kondisi perawatan tempat tidur yang

kurang baik. Upaya RS untuk menambah ruang rawat inap adalah salah satu

strategi yang harus dilakukan untuk mencapai nilai BTO yang sesuai dengan

standar.

v. Nett Death Rate [ NDR ]

Nett Death Rate [ NDR Nett Death Rate (NDR) pada Tahun 2019 dengan target

23,00 orang /1000 pasien dan terealisasi sebesar 37.57 orang /1000 pasien atau

163% [melebihi dari target ]. NDR adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat

untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar (Depkes RI. 2005). Standar nilai NDR

menurut Kemenkes ≤25/ 1000 paisen. Indikator ini memberikan gambaran mutu

pelayanan di rumah sakit. Beberapa penyebab belum tercapainya target NDR

adalah masih adanya pasien kritis yang menolak untuk dirujuk, komplikasi penyakit

yang diderita pasien sebelum dirawat sehingga jika pasien masuk RS dalam 1 x 24

jam saja sudah meninggal dunia

vi. Gross Death Rate [ GDR ]

Gross Death Rate [ GDR ] pada tahun 2019 dengan target 44 orang dan terealisasi

sebesar 50.26 orang / 1000 pasien atau 114% [ melebihi dari target ], GDR adalah

angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat

memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. Nilai GDR sebaiknya tidak

lebih dari 45 orang yang mati per 1000 penderita keluar RS. Beberapa penyebab

belum tercapainya target GDR adalah masih adanya pasien kritis yang menolak

untuk dirujuk, komplikasi penyakit yang diderita pasien, pasien yang dirujuk ke RS

sudah masuk kategori pasien yang terminal

c. Index Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat [IKM] pada Tahun 2019 dengan target sebesar 85% dan

terealisasi sebesar 79,58% atau 93,62 persen [ belum mencapai target]. Indeks

Kepuasan Masyarakat ini didapatkan dari Survey yang dilakukan oleh badan

independent yang bekerjasama dengan RSUD A. Wahab Sjahranie yang berasal dari

Universitas Mulawarman , pelaksanaan dilakukan satu kali dalam 1 tahun [tahun 2019]

Tabel di bawah ini merupakan nilai interval indeks kepuasan masyarakat untuk tiap –

tiap unsur pelayanan secara keseluruhan


Tabel 3.7

Nilai Rata Rata Tiap Unsur Pelayanan

No Unsur Pelayanan Nilai

1. Prosedur pelayanan 3.24

2. Persyarataan pelayanan 3.28

3. Kejelasan petugas pelayanan 3.28

4. Kedisplinan petugas pelayanan 3.22

5. Tanggung jawab petugas pelayanan 3.23

6. Kemampuan petugas pelayanan 3.34

7. Kecepatan pelayanan 3.10

8. Keadilan mendapatkan pelayanan 3.26

9. Kesopanan dan keramahan petugas 3.37

10. Kewajaran biaya pelayanan 3.08

11. Kepastian biaya pelayanan 2.71

12. Kenyamanan lingkungan 3.22

13. Keamanan pelayanan 3.26

14. Ketepatan / kepastian jadwal pelayanan 3.23

15. Kecukupan atau ketersediaaan 3.41

Total 3.18

Sumber data : SKM Unmul 2019

Tabel 2.16 menunjukkan bahwa nilai unsur pelayanan tertinggi terdapat pada unsur

kesopanan dan keramahan petugas (skor 3,37 atau berada dalam katagori Baik). Nilai

tinggi lainnya yang berada dalam katagori Baik yaitu kemampuan petugas pelayanan

(3,34) persyaratan pelayanan (3,28), kejelasan petugas pelayanan (3,28) dan keamanan

pelayanan (3,26). Disisi lain terdapat unsur yang memiliki nilai indeks kepuasan terendah

dibandingkan dengan yang lain yaitu kepastian biaya pelayanan yaitu memperoleh nilai

IKM 2,71. Meskipun unsur tersebut memiliki nilai IKM terendah dan berada dalam

kategori Kurang Baik. Secara keseluruhan nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat

adalah 3,18. Secara rinci nilai indeks kepuasan ialah sebagai berikut:


Tabel 3.8 Nilai Rekapitulasi Rata – Rata Unsur

Tabel 2.18 menginformasikan bahwa dari 15 unsur, hanya 1 unsur yang berada dalam

kategori “C” atau kurang baik yaitu pada unsur Kepastian Biaya Pelayanan dan 14 unsur

lainnya berada dalam kategori baik. Secara keseluruhan , nilai mutu pelayanan di RSUD A.

Wahab Sjahranie adalah sebesar 79.58 atau berada dalam kondisi baik

Berikut gambaran penilaian setiap unsur pelayanan diantara berbagai instalasi pelayanan

di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda


Tabel 3.9 Distribusi Unsur Pelayanan Berdasarkan Instalasi

Tabel 3.3 memberikan informasi mengenai hasil perhitungan nilai total indeks kepuasan

masyarakat, ditemukan terdapat 3 instalasi ysng termasuk dalam kategori baik dengan nilai

yang terrendah 3,08 (di instalasi Penunjang Medik) dan tertinggi 3,19 (instalasi Rawat Jalan).

Sedangkan terdapat 2 instalasi yang berada dalam kategori C atau kurang baik yaitu di

Penunjang Non Medik (2,99) dan Unit Medical Check Up (3,03). Terdapat dua unsur yang

perlu mendapatkan perhatian ialah unsur kewajaran biaya pelayanan, dimana instalasi rawat

inap, penunjang medik dan non medik berada dalam 26 penilaian kurang baik. Sedangkan

pada unsur kepastian biaya seluruh instalasi mendapatkan penilaian kurang baik atau C.

Sasaran II : Terwujudnya Pelayanan Unggulan RS

Indikator Sasaran : Persentase capaian program Unggulan yang tersedia

Persentase capaian program Unggulan yang tersedia, dengan target 60% dan terealisasi 65%

atau 92.30% [ melebihi dari target] , program unggulan yang tersedia adalah layanan

geriatric dan layanan klinik fertilitas . Untuk ketersedian klinik geriatri dasar terpadu sudah

berjalan di tahun 2019 di poliklinik spesialis dengan jadwal pelayanan 2 kali dalam seminggu


yang dilengkapi dengan layanan homecare selain upaya pengembangan baik dari sisi ruang

pelayanan, peralatan kesehatan, SDM maupun sarana pendukung lainnya seperti fasilias dan

ruang terbuka untuk senam. Untuk klinik fertilitas sudah tersedia fasilitas dan sekarang sudah

di operasionalkan dengan layanan dokter spesialistik fertilitas.

Sasaran III : Terlaksananya Program Interprofessional Collaboration Dalam Pelayanan Di RS

Indikator Sasaran : Terlaksananya proses Pendidikan dengan pendekatan interprofessional

education [ IPE ]

Persentase terlaksananya proses pendidikan dengan pendekatan interprofessional education

dengan target 10% dan terealisasi 10 % atau 100% [mencapai target], Interprofesional

education [ IPE ] di aplikasikan ketika siswa dari dua atau lebih profesi yang berbeda

mempelajari satu sama lain untuk memungkinkan terjalinnya kolaborasi yang efektif dan

meningkatkan derajat kesehatan. Pada tahun 2019 merupakan awal dibuat sasaran ini

dengan pendekatan Interprofesional education (IPE).

Dari target yang ditetapkan kita sudah melakukan kegiatan tersebut sesuai yang telah

ditetapkan. Dimana hasil realisasi pada tahun 2019 yaitu masih dalam tahap melakukan

koordinasi dengan beberapa Institusi Pendidikan untuk membahas kegiatan proses

pendidikan dengan pendekatan interprofesional education [ IPE]

Sasaran IV : Penatakelolalan Organisasi RS Sesuai Standar

Indikator Sasaran : Terlaksananya tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan

Persentase capaian tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan, pada tahun 2019

dengan targert 80% dan terealisasi 66.62 % atau 83% [ belum mencapai target ]. nilai

capaian yang didapat ini berdasarkan dari hasil audit kinerja yang dilakukan oleh badan

indepen yaitu BPKP pemerintah provinsi Kalimantan Timur,

Aktifitas yang terkait dengan tata kelola organisasi dapat dilihat dari tabel berikut beserta

capaiannya

a. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Tata Kelola Keuangan d. Program Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi RS. e. Program Peningkatan Tata Kelola RS dan Tata kelola klinis


Sasaran V : Terciptanya SDM yang Produktif

Indikator Sasaran : Persentase pencapaian Program/ Kinerja RS

Persentase pencapaian Program/ Kinerja RS , pada tahun 2019 dengan target 80% dan

terealisasi 96% atau 120% [ melebihi dari target]. Penilaian ini berkaitan dengan laporan dari

implementasi dari perjanjian kinerja yang sudah dibuat. Setiap perjanjian kinerja yang dibuat

berdasarkan pada program kerja , sasaran dan tujuan RS. Selain itu data di di peroleh dari

capaian Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit

Sasaran VI : Tersedianya Sarana, Prasarana Dan Fasilitas Sesuai Dengan Kelas RS

Indikator Sasaran : Persentase Sarana, Prasarana dan Fasilitas Sesuai dengan Kelas RS

Persentase Sarana, Prasarana dan Fasilitas Sesuai dengan Kelas RS, Pada tahun 2019 dengan

target capaian 85 % dan terealisasi 64 % atau 75% [ belum mencapai target ].

Sesuai dengan standar Permenkes 56 Tahun 2014 Peralatan yang harus ada paling sedikit terdiri dari peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi, dan kamar jenazah. Sampai dengan tahun 2019, untuk peralatan yang ada di RSUD A. Wahab Sjahranie mencapai 64% dari standar yang ada, Dengan banyaknya peralatan kesehatan yang harus dipenuhi, RSUD A. Wahab Sjahranie masih memerlukan anggaran yang besar pula

Sasaran VII : Tersedianya Sarana, Prasarana Dan Fasilitas Sesuai Dengan Kelas RS

Indikator Sasaran : Penerapan Ruang Terbuka Hijau [ RTH ]

Persentase penerapan ruang terbuka hijau pada tahun 2019 dengan target 35% dan terealisasi 20% atau 57.15%. Kegiatan RS dalam memenuhi ruang terbuka hijau yaitu membersihkan semua area yang bersentuhan dengan pelayanan kepada pasien seperti kegiatan jumat bersih di semua area RS yang dijadwalkan 1 minggu sekali berdasarkan edaran direktur RS, meningkatkan kualitas lingkungan seperti peningkatan kualitas air tanah, menurunkan peluang terjadinya banjir, mengurangi polusi udara dengan Kawasan bebas rokok , pemeliharaan taman taman di sekitar RS supaya tetap terawat dan hijau

https://foresteract.com/air-tanah/

https://foresteract.com/banjir/


2. Membandingkan Antara Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.10 Perbandingan Antara Realisasi Capaian Tahun ini Dengan Tahun Lalu

Kinerja Organisasi RSUD A. Wahab Sjahranie Tahun 2019

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TAHUN PENINGKATAN

/ PENURUNAN 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

[8-7]/7*100

1. Persentase Jenis Pelayanan sesuai dengan kelas RS

% 74,80% 75% 0.26%


BOR % 81% 71,75% 79,18% 62,71% 61.06% - 2.6%

ALOS Hari 6 5 6 5,56 5.25 - 5.5%

TOI Hari 1,5 2,5 1,7 3,43 3.37 -1.7%


47 20 22 20 60 200%

GDR Orang/ 1000

pasien

44 29,55 36,75 68,84 50.26 -26

NDR Orang/ 1000

pasien

26 42,25 23,47 52,94 37.57 -29

Index kepuasan masyarakat/ tingkat kepuasan pasien

% 85% 85% 86% 75,07% 79,58% 6.00%


% 40% 65%

62.5%


% 0 0 0 0% 10% 100%



% 66.12% 83.00% 25.5%


% 90,24% 120% 32.9%

6 Persentase sarana, prasarana dan fasilitas sesuai kelas RS

% 82.39% 75% -8.9%

7 Penerapan Ruang Terbuka Hijau % 18% 20% 11%

Sumber data :

Dari tabel 2.19 dapat dijelaskan bahwa bebarapa indikator sasaran kinerja yang terukur

dari tahun sebelumnya , untuk persentase indicator kinerja sesuai dengan kelas RS

[BOR, ALOS, TOI, BTO, NDR dan GDR ] mengalami penurunan dimungkinkan bahwa pada

tahun 2019 telah berlaku kebijakan pemerintah terkait dengan system rujukan

berjenjang mulai dari Fasyankas tingkat I, RS kelas D, C, B dan kelas A. Untuk

Pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas RS jua mengalami

penurunan oleh karena pada tahun sebelumnya beberapa sarana , prasarana dan

fasilitas kesehatan di RS telah dipenuhi sesuai dengan perencanaannya namun pada

tahun 2019 lebih di fokuskan pada pemeliharaan / maintenance terhadap sarana,

prasarana dan fasilitas yang telah ada

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.11

Tabel Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD Capaian Kinerja Organisasi

RSUD A. Wahab Sjahranie Tahun 2019

No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir

RPJMD/Renstra Realisasi

Tingkat Kemajuan

1 3

4 5 6 =

5/4*100%

1. Persentase Jenis Pelayanan sesuai dengan kelas RS

% 80% 75% 93.75%



BOR % 80% 61.06% 76.32%

ALOS Hari 6 5.25 87.5%

TOI Hari 3 3.37 112%


50 60 150%

GDR Orang/ 1000 pasien

40 50.26 125%

NDR Orang/ 1000 pasien

23 37.57 163%


% 85% 79,58% 93.62%


% 60% 65% 92.30%


% 10% 100% 100%


% 80% 66.62% 83.27%

5 Persentase pencapaian program/kinerja RS % 80% 96% 120%

6 Persentase sarana, prasarana dan fasilitas sesuai standar rumah sakit kelas A

% 85% 64% 75%

7 Penerapan Ruang Terbuka Hijau

% 35% 20% 57%


4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Tabel 3.12 Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional


No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi

2019 Realisasi Nasional

Ket(+/_)

1. Persentase Jenis Pelayanan sesuai dengan rumah sakit

% 75% 80% -


BOR % 61.06% 60 - 85% +

ALOS Hari 5.25 6-9 hari -

TOI Hari 3.37 1-3 hari -


60 40-50 x/thn -

GDR Orang/ 1000

pasien 50.26

≤45 orang/1000

pasien -

NDR Orang/ 1000

pasien 37.57

≤25 orang/1000

pasien -


% 79,58 +


% 65% +


% 100% +


% 66.62% +


% 96% +

6 Persentase sarana, prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas rumah sakit

% 64% +

7 Penerapan Ruang Terbuka Hijau % 20% 30 -


5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan /penurunan Kinerja Serta Altenatif Solusi Yang Telah Di Lakukan

Sasaran I : Tersedianya Pelayanan Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif Dan Rehabilitatif Sesuai Dengan Kelas RS Indikator Sasaran : Persentase Jenis Pelayanan Sesuai Dengan Rumah Sakit

Penyebab Penurunan / Peningkatan Komponen Input a. Kebijakan

1) Kurang disosialisasikan secara rutin dan berkala tentang SPM RS sehingga petugas yang baru masuk tidak mengetahui adanya kebijakan tersebut sehingga tidak terfokus pada capaian SPM .

2) Ketidakjelasan pembagian tugas staf dalam menjalankan tugasnya 3) Proses akreditasi juga membuat bidang dan unit lebih fokus kepada pokja/ bab di

akreditasi karena RS harus segera terakreditasi. b. Sumber Daya Manusia (SDM)

1) Ketersediaan SDM kuantitas sudah mencukupi, tingkat pendidikan sudah sesuai standar, cuma di sertifikat pelatihan yang sebagian besar petugas belum ada baik dokter maupun perawat dan bidannya.

2) Kurangnya pemenuhan standar jam pelatihn bagi SDM yang mengakibatkan tidak tercapainya standar SPM

3) Alokasi dana pelatihan kurang sehingga pelatihan yang bersifat tekhnis masih belum merata bagi semua SDM

c. Sarana dan Prasarana 1) Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada masih belum memenuhi standar

yang ada. 2) Pada segi fisik perlu perbaikan tata ruangnya dan segi alat kesehatan masih ada

yang kurang lengkap 3) Perlu penambahan sarana prasarana dan fasilitas melalui perencanaan yang

matang. Pengajuan permintaan ke direktur melalui bagian perencanaan. 4) Anggaran pengadaan sarana prasarana terbatas karena telah ada persentase

untuk belanja operasional dan belanja modal. d. Monitoring dan Evaluasi

1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh kepala ruangan dan kepala instalasi. 2) Perlu analisis data yang lebih dalam dari capaian suatu SPM dan disertakan data

data pendukungnya 3) Belum rutinnya bidang terkait melaksanakan monev karena kurangnya kepatuhan

petugas untuk menganalisis capaian SPM


4) Ketepatan penyetoran laporan SPM yang masih kurang dan masih kurangnya feedback jika SPM belum tercapai dan rencana tindak lanjut apa yang harus dilakukan

Komponen Proses Petugas belum semuanya bersertifikat, hal ini dikarenakan petugas belum mendapat pelatihan, dan kurangnya anggaran diklat. Tidak rutinnya sosialisasi tentang SPM kepada petugas dan tidak ada tindak lanjut dari manajemen atas hasil monev SPM, mengakibatkan target SPM tidak tercapai. Proses implementasi SPM belum terlaksana secara optimal, hal ini dikarenakan pengetahun yang kurang dari petugas dan ketidakpatuhan petugas baik dari manajemen maupun pemberi pelayanan untuk melaksanakan SPM itu sendiri. Komponen Output

Tidak semua indicator SPM terpenuhi sehingga capaian SPM RS juga kurang , ini akan bepengaruh pada Kinerja RS

Alternatif Solusi : 1. Meningkatkan sosialisasi tentang SPM kepada semua pegawai RS 2. SPM dijadikan sebagai tolak ukur kerja dan keberhasilan capaian kinerja RS 3. Meningkatkan pengawasan pada setiap implementasi dari indikator SPM 4. Meningkatkan koordinasi antar Unit dan bidang dalam keselarasan pelaksanaan

SPM 5. Meningkatkan Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM di semua instalasi

terkait 6. Memberikan respotime yang cepat jika terjadi ada kendala / penurunan pada

capaian 7. Meningkatkan advokasi, sosialisasi dan diseminasi kepada unit kerja dalam

percepatan pencapaian SPM.

Indikator Sasaran : Persentase Indicator KInerja Sesuai Kelas RS [ BOR, ALOS, TOI, BTO , NDR dan GDR ]

Penyebab Penurunan / Peningkatan 1. Loyalitas konsumen, Kepuasan konsumen terhadap pelayanan kesehatan yang

diberikan suatu rumah sakit dapat menciptakan loyalitas konsumen. Pasien yang loyal bukan saja ia akan kembali lagi untuk berobat ke rumah sakit tersebut tetapi juga akan mempromosikannya ke orang lain sehingga dapat meningkatkan daya jual dan laba rumah sakit tersebut.

2. Budaya masyarakat, Faktor budaya masyarakat akan mempengaruhi perilaku dan pola pikir masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan RS


3. Tarif pelayanan, BOR rumah sakit yang rendah dapat disebabkan oleh tidak semua konsumen dapat menjangkau tarif pelayanan [ jika pasien swasta ]

4. Promosi rumah sakit , Promosi yang kurang dapat menyebabkan informasi yang diterima oleh masyarakat kurang sehingga masyarakat tidak banyak mengetahui tentang kondisi dan keadaan serta pelayanan yang ditawarkan rumah sakit tersebut.

5. Jumlah tenaga kesehatan, Jumlah tenaga kesehatan yang kurang memadai dapat menyebabkan kerja dari tenaga kesehatan jadi kurang optimal dan hal ini dapat berdampak pada tingkat kepuasan pasien terhadap rumah sakit.

6. Administrasi rumah sakit, Kerumitan pelayanan administrasi rumah sakit dan buruknya administrasi internal rumah sakit dapat mengurangi kepuasan pasien dan hal ini menjadikan reputasi rumah sakit menjadi buruk, sehingga dapat membuat BOR rumah sakit menjadi rendah.

7. Fasilitas rumah sakit (TT dan sarana) , Fasilitas rumah sakit yang kurang lengkap dapat mengakibatkan pasien kurang puas. Dari ketidak puasan ini BOR rumah sakit menjadi rendah.

8. Mutu pelayanan rumah sakit, Kualitas pelayanan rumah sakit sangat mempengaruhi konsumen dalam menentukan pilihan menggunakan pelayanan kesehatan. Hal ini sangat berpengaruh besar terhadap kepuasan konsumen sehingga kualitas pelayanan rumah sakit dapat mempengaruhi BOR.

9. Jarak rumah , sakit Jarak rumah sakit dengan lokasi pemukiman masyarakat akan menentukan kunjungan dan BOR rumah sakit. Hal ini karena semakin mudah masyarakat menjangkau rumah sakit tersebut, maka akan semakin memungkinkan masyarakat untuk berkunjung serta menggunakan pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit.

10. Alat transportasi, Kemudahan transportasi menuju rumah sakit akan mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hal ini dapat mempengaruhi jumlah kunjungan dan BOR rumah sakit.

11. Rumah sakit pesaing , Adanya rumah sakit pesaing merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh pihak rumah sakit. Adanya perbedaan fasilitas, kualitas pelayanan serta faktor lain yang ada pada masing-masing rumah sakit akan mempengaruhi tingkat kunjungan dan tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit oleh masyarakat.

Alternatif Solusi 1. Membuat telaahan dan pemetaan jumlah tempat tidur pasien sehingga bisa

dilakukan efisiensi penggunaan tempat tidur 2. Mobilisasi tempat tidur berdasarkan kebutuhan pasien 3. Penambahan tempat tidur sesuai kebutuhan pasien 4. Meningkatkan penerapan clinical pathway dalam merawat pasien 5. Meningkatkan kompetensi SDM dalam memberikan pelayanan 6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama untuk pengiriman pasien rujukan


7. Menigkatkan koordinasi dan skrining prahospital sehingga pasien yang dirujuk jelas kondisinya

8. Mengoptimalkan SISRUTE RS

Indikator : Index Kepuasan Masyarakat

Penyebab Penurunan / Peningkatan 1. Masih kurangnya masyarakat memahami akan manfaat yang diperoleh dari layanan

yang menyeluruh

2. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan masih terkotak kotak

3. Penilaian masyarakat dari kualitas produk atau layanan yang dihasilkan RS berbeda

beda

4. Manfaat yang diperoleh masyarakat berbeda beda

5. Ciri-ciri atau karakteristik layanan yang diberikan berbeda beda dari semua layanan

rumah sakit sehingga menimbulkan kepuasan tersendiri bagi masyarakat

6. Tingkat Pendidikan yang bervariasi dari masyarakat

7. Pengalaman yang masyarakat dapatkan pada pertama kali dirawat berbeda dengan

mereka yang sering di rawat

8. Tingkat ekonomi masyarakat yang berbeda beda menimbulkan persepsi akan

kepuasan juga berbeda beda

9. Proses untuk merancang tampilan dan fungsi produk layanan juga mempengaruhi

layanan yang masyarakat rasakan

10. Ketidakseragaman layanan yang diberikan masyarakat

11. Kurang kompetensinya SDM baik secara knoeledge, psikomotor dan attitue dalam

memberikan service excellent pada masyarakat

12. Sarana dan prasarana yang mendukung sehingga masyarakat merasa puas akan

alayanan yang diberikan

Alternatif Solusi :

1. Melaksanakan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dalam sebuah maklumat

pelayanan sehingga kualitas layanan dapat terukur

2. Pihak Rumah Sakit memberikan pelatihan untuk meningkatkan pelayanan prima

pada petugas pelayanan kesehatan untuk memperbaiki kualitas pelayanan khususnya

dalam aspek kesopanan dan keramahan petugas, untuk menumbuhkan rasa saling

menghormati dan menghargai antara petugas dengan pasien/keluarga pasien

3. Adanya pemberian informasi secara langsung yang dilakukan oleh petugas yang

pertama kali bertemu pasien/keluarga pasien (bagian pendaftaran) mengenai

perkiraan pembiayaan, tanpa memandang jenis pasien (BPJS atau Mandiri)


4. Menerapkan transparansi biaya dalam pelayanan publik

5. Kepastian dan rincian biaya pelayanan publik diinformasikan secara jelas dan

diletakkan di dekat loket pelayanan, yang ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca

dalam jarak pandang minimum 3 meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan

6. Petugas pelayanan kesehatan di RSUD AWS perlu menekankan pada sikap justice

dalam mendapatkan pelayanan, guna meminimalisir sikap diskriminatif di rumah

sakit.

7. Meningkatkan keteladanan, komitmen dan kedisiplinan seluruh pegawai demi

terwujudnya visi dan misi RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda

8. Petugas pelayanan dapat meningkatkan fokusnya dan melatih diri untuk bisa

menerapkan budaya 3S (senyum, salam, sapa,) dalam melayani pasien dari berbagai

latar belakang dan status sosial sehingga pasien mendapatkan pemahaman yang baik

serta peningkatan kualitas terhadap standar prosedur dan standar waktu pelayanan

yang ditetapkan oleh RSUD A. Wahab Sjahranie.

9. Membangun komunikasi dan edukasi yang baik dan benar kepada masyarakat selaku

pengguna jasa layanan kesehatan sesuai dengan tingkat pemahamannya serta

menjalin hubungan harmonis dengan seluruh keluarga besar RSUD A. Wahab

Sjahranie

Sasaran II : Terwujudnya pelayanan unggulan RS Indikator Sasaran : Persentase Capaian Pelayanan Unggulan yang tersedia

Penyebab Peningkatan / Penurunan

1. Kebijakan Menteri Kesehatan dimanan RSUD A. Wahab Sjahranie sebagai salah satu

rujukan nasional dari 14 RS yang ada di Indonesia sehingga tuntutan untuk memiliki

layanan unggulan sangat tinggi

2. Sebagai kota yang sangat strategis menjadi pusat rujukan dari Indonesia bagian Timur

3. RSUD A. Wahab Sjahranie adaah RS dengan capaian akreditasi Paripurna memberikan

peluang untuk terus mengembangkan layanan - layanan yang memenuhi standar RS

4. Dukungan pemerintah daerah terhadap kesehatan sangat tinggi sehingga bisa

mendukung semua program kegiatan yang berkaitan dengan perluasan dan

penambahan sarana prasarana layanan unggulan

5. Tuntutan masyarakat dan tingginya minat masyarakat yang menggunakan fasilitas

kesehatan di luar negeri menjadikan RSUD A. Wahab Sjahranie berupaya

meningkatkan daya saing sehingga masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas

kesehatan di dalam negeri


6. Terpenuhinya SM yang kompeten dibidangnya dan mampu bersaing dengan

perkembangan IPTEk yang semakin canggih

Alternatif Solusi

1. Terus melakukan perluasan marketing RS baik lewat sosialisasi langsung ke

masyarakat maupun lewat web RS seperti media social

2. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dengan beberapa instansi / perusahaan yang

bisa mendukung upaya peningkatan pelayanan yang bermutu

3. Meningkatkan kinerja Rumah Sakit dan menjalankan Standar Pelayanan Minimal RS

sehingga kualitas layanan RS tetap terjaga dan memberikan maafaat yang besar bagi

masyarakat

Sasaran III : Terlaksananya Program Interpersonal Collaboration dalam Pelayanan RS Indikator Sasaran : Terlaksananaya Proses Pendidikan dengan Pendekatan Interpersonal Education [ IPE ] Penyebab Peningkatan / Penurunan : 1. Kebijakan system pembelajaran yang menggunakan metode ICE dan IPE masih belum

menyeluruh dilaksanakan oleh pihak institusi 2. Kurangnya sinergisitas antara pelayanan di Rumah sakit dengan kurikulum institusi

dalam menerapkan IPE 3. Masih kurangnya pemahaman terhadap konsep IPE sehingga dalam menciptakan

modul Pendidikan masih belum optimal 4. Kurangnya komitmen berbagai pihak dalam memprakarsai kegiatan yang terintegrasi

melalui IPE 5. Masih ada beberapa institusi yang pada implementasi terkait kurikulum pendidikan

dengan persepsi yang berbeda beda 6. Masih kurang terintegrasinya konsep IPE dilapangan praktik mahasiswa sehingga

berjalan masing masing Alternatif Solusi : 1. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya konsep IPE baik bagi tenaga pendidik

maupun praktisi di RS 2. Mensosialisasikan konsep IPE ke semua lini baik institusi pendidikan maupun instansi

pelayanan 3. Melibatkan para dokter spesialis dan sub spesialis, nurse /perawat pendidik /klinisi

dalam program pembelajaran dengan metode IPE 4. Memberikan pelatihan khusus [ TOT / MOT ] tentang pengelolaan kurikulum dengan

metode IPE


Sasaran IV : Penatakelolaan Organisasi RS sesuai Standar Indikator Sasaran : Terlaksananya Tata kelola Organisasi Yang akuntabel dan Transparan Penyebab Peningkatan / Penurunan

1. Penempatan SDM tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki

2. Kurang update ilmu dan wawasan baru sehingga masih berkaca pada konsep lama

yang mengakibatkan perubahan pola pikir menjadi terhambat

3. Kurangnya fasilitas [ SIM RS ] bersifat online sehingga menghambat keakuratan data

dan informasi

4. Kurang menguasai / kurang trampil dalam menggunakan ilmu dan teknologi digital

5. Kurang memahami tupoksi dalam bekerja dan tumpang tindihnya tupoksi

6. Kebiasaan dalam menunda- nunda pekerjaan sehingga tidak tercapai target pekerjaan

7. Kurangnya kemapuan dalam merencanakan secara detil pekerjaan

8. Kurangnya monitoring dan evaluasi serta melakukan tindaklanjut atas pekerjaan yang

telah dilakukan sehingga tidak tergambar capaian dr suatu pekerjaan

Alternatif Solusi :

1. Peningkatan kapsitas SDM melalui pelatihan atau bimtek terstruktur dan berkala

sehingga selalu update terhadap perubahan perubahan dari suatu kebijakan

2. Memperjelas Struktur Organisasi dan Uraian tugas

3. Meningkatkan tata hubungan kerja baik yang bersifat komando maupun bersifat

koordinasi

4. Meningkatkan dan mengembangkan sara dan prasarana IT sehingga mempercepat

pekerjaan dan keakuratan data terjamin

5. Meningkatkan kesadaran para pimpinan untuk memperhatikan staf dalam bekerja,

memberikan motivasi dan supervise atas tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang

diberikan

6. Meningkatkan pemahaman akan pentingnya tugas manajemen dari proses planning,

actuating, organizing dan Controling serta memahani konsep PDSA [plan – do – study

and Action ]


Sasaran V : Tercitanya SDM yang Produktif

Indikator Sasaran : Persentase pencapaian program / kinerja RS

Penyebab Peningkatan / Penurunan

1. Kurangnya Ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana akan mendukung seseorang

staf bekerja dengan baik

2. Lingkungan Kerja

Masih ada staf yang memiliki tempat kerja yang kurang ‘sehat’ sehingga menurunkan

produktivitas staf, tata ruangan kantor yang tidak selaras memenuhi kaidah

pencahayaan dan sirkulasi udara, bising sehingga menambah staf kurang konsentrasi

dalam bekerja

3. Job Description dan Tanggung Jawab

Seringkali produktivitas karyawan mengalami stagnasi karena ia merasa jenuh atau

bosan pada pekerjaannya. Menempatkan karyawan pada unit kerja yang tidak tepat,

atau tidak bisa mempercayakan pekerjaan khusus, akan menghambat minat dan

perhatian mereka. Intinya adalah menyadarkan bahwa keberadaan setiap karyawan

berharga dan masing-masing memiliki peran terhadap keberhasilan RS dalam

memberikan pelayanan

4. Memahamin Visi, Misi, nilai dan Budaya Organisasi

Kurangnya pemahaman staf akan visi, misi , nilai dan budaya organisasi

5. Sistem Komunikasi dan Cara Kerja Pimpinan

Kurangnya pengawasan atasan [supervisor], atasan yang kurang tanggap dan terbuka

sehingga staf merasa segan dan takut. Atasan yang kurang pengertian, fleksibel, dan

dapat dipercaya. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana karyawan berinteraksi dan

berkomunikasi dalam pekerjaannya.

6. Pelatihan dan Pengembangan Diri

Kurangnya kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pelatihan juga

berpengaruh pada kinerja staf

7. Ketidakpuasan staf terhadap gaji, insentif, jasa pelayanan atau lainnya

Alternatif Solusi :

1. Meningkatkan pemenuhan fasiltas , sarana dan prasarana kerja sehingga menunjang

percepatan program kerja dan kegiatan RS

2. Mendesign ulang tata letak ruang kerja sehingga kondusif dan nyaman bagi staf

3. Memperjelas Uraian tugas dan tupoksinya

4. Mengingatkan terus akan visi , misi dan nilai serta budaya organisasi pada setiap rapat

dan pertemuan di RS


5. Memberikan kesempatan kepada staf untuk mnyampaikan aspirasinya atau

inovasinya melalui jalur komunikasi terbuka di dalam rapat / pertemuan dan

menggunakan faslitas rapat melalui media social WA [ whatsup ]

6. Merencanakan dan memberikan kesempatan bagi semua staf untuk mengembangkan

diri dengan pelatihan 1 orang 20 jam / tahun

7. Perlu meningkatkan gaji staf sesuai dengan standar pemerintah dan system

remunerasi atau pembayaran jasa berdasarkan kinerja

Sasaran VI : Tersedianya Sarana, Prasarana dan Fasilitas Sesuai Dengan Kelas RS

Indikator Sasaran : Persentase Sarana, Prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas RS

Penyebab peningkatan / penurunan

1. Adanya tuntutan standarisasi peralatan sesuai dengan kelas RS namun ketersedian

dana untuk pemenuhan sarana, prasaran dan falilitas harus berdasarkan skala

prioritas

2. Mahalnya harga alat kesehatan terutama alat kedokteran serta alat penunjang lainnya

sehingga volume alat sedikit yang bisa dipenuhi

3. Tingkat utilisasi alat yang bervariasi

4. Pemeliharaan alat kedokteran yang mahal

5. Jumlah alat alat canggih yang dibutuhkan mengikuti perkembangan penyakit

Alternatif Solusi :

1. Meningkatkan dalam perencanaan pembelian alat yang bersifat prioritas

2. Meningkatkan program pemeliharaan alat yang berkala sehingga masa pakai alat bisa

lama

3. Mengusulkan bantuan dana APBD untuk pemenuhan alat kesehatan terutama alat

kedokteran, keperawatan dan penunjang lainnya

4. Melibatkan para ahli dalam mendesign bangunan sehingga sesuai dengan standard

dan sesuai dengan keinginan user

5. Meningkatkan dokumentasi inventarisasi alat alat yang ada di RS dan memperbaiki

system pelaporannya


Sasaran VII : Terciptanya Lingkungan RS Yang Nyaman, Aman Dan Kondusif

Indikator Sasaran : Penerapan Ruang Terbuka Hijau [RTH]

Penyebab Peningkatan / Penurunan :

1. Letak demografis RS yang berada di tengah kota namun cenderung sering banjir

karena drainage yang ada di sekeliling RS tidak bisa membuang atau mengalirkan air

dengan baik

2. Luasnya lahan RS dan bangunan yang lama dengan design tata letak yang menyebar

bukan meninggi

3. Pengelolaan limbah RS yang masih kurang optimal karena bermasalah dengan izin

yang berlaku dan di Kalimantan timur belum ada sentral pengolahan limbah sehingga

harus dikirim ke luar daerah

4. Masih kurang optimalnya distribusi aliran air di beberapa ruangan di karenakan

adanya masalah teknis dalam penataan pipa air bersih

5. Di beberapa tempat tamannya luas sehingga pemeliharaan taman tidak optimal

6. Jumlah tenaga yang dibutuhkan dalam menjaga kebersihan ruangan dan

pemeliharaan bangunan serta taman yang masih kurang

7. Perlu adanya perbaikan dan penambahan sarana prasarana seperti : kursi tunggu

pasien, kamar mandi atau toilet, taman atau pepohonan untuk memberikan

kesegaran dan keasrian di lingkungan rumah sakit.

6. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Berdasarkan Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan yang telah

dirumuskan maka Program dan Kegiatan RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda dapat

ditetapkan. Keberhasilan pencapaian suatu sasaran adalah manifestasi dari keberhasilan

kegiatan yang dilakukan, adanya keselarasan antara sasaran , program dan kegiatan yang

ada di RS dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13 Keselarasan Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

No Sasaran Program Kegiatan

1

Tersedianya Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan kelas RS

1. Program Upaya pelayanan kesehatan di RS

1. Penyelenggeraan pelayanan sesuai SPM [ 22 pelayanan ]

2. Analisa kelengkapan pengisian rekam medis

3. Analisa kelengkapan Pengisian informed consent

4. Analisa Ketepatan waktu


No Sasaran Program Kegiatan penyediaan rekam medik

rawat jalan 5. Analisa Ketepatan waktu

penyediaan rekam medik rawat inap

6. Pengolahan data medis dan data non medis

7. Penyediaan rekam medis bagi setiap pasien

8. Terpenuhinya indikator Mutu Kinik Keperawatan Rawat Inap

9. Terpenuhinya indikator mutu kilinik Keperawatan Rawat Jalan

10. Terlaksananya pelatihan SDM keperawatan

11. Terpenuhinya Laporan SPM [ Standar Pelayanan Minimal ] Rumah Sakit

12. Terpenuhinya Indikator SPM Pelayanan Keamanan

13. Terlaksananya laporan budaya keselamatan pasien

14. Terlaksananya kegiatan Akreditasi dan Reakreditasi.

2. Program standarisasi pelayanan kesehatan

15. Survei Budaya Keselamatan 16. Akreditasi dan Reakreditasi.

3. Program kemitraan dalam peningkatan pelayanan kesehatan

17. Peningkatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan.

18. Peningkatan Kemitraan Pelayanan Non Kesehatan

19. Kemitraan Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan.

20. Pemasaran dan Sosialisasi Produk Rumah Sakit kepada Mitra Bisnis

21. Pelatihan SDM Kemitraan 22. Monitoring dan Evaluasi

kerjasama

4. Program pelayanan rekam medik dalam peningkatan

23. Peningkatan jumlah Tenaga Rekam Medik

24. Monitoring dan Evaluasi



pelayanan kesehatan Rekam medik Elektronik

5. Program peningkatan pelayanan publik

25. Peningkatan kualitas pelayanan publik

26. Loka Karya Pengaduan Masyarakat.

27. Monitor dan Evaluasi terhadap Survei Kepuasaan Masyarakat Dan Loka Karya.


6. Program pengembangan layanan unggulan

28. Pengembangan pelayanan unggulan : fertility center (2019), geriatri (2019), klinik nyeri (2020), palliative care (2020) cerebrovaskuler (2021)

3 Terlaksananya program interprofesional collaboration dalam pelayanan di RS

7. Peningkatan mutu luaran peserta didik [peningkatan IPK/tahun ]

29. Penddidikan dan Penelitian di RS Pendidikan

30. Pelaksanaan Benchmarking 31. Sosialisasi tentang

InterInterprofesional Education


8. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

10. Program Tata Kelola Keuangan

11. Program Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi RS.

12. Program Peningkatan Tata Kelola RS dan Tata kelola klinis

32. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

33. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi

34. Pembayaran pengelola keuangan

35. Pelaksanaan Kegiatan Keuangan

36. Pengembangan SIM RS 37. Pelaksanaan peningkatan tata

kelola RS 38. Menyusun Dokumen Renstra

Rs 39. Pelaksanaan monev capaian

IKU 40. Pelaksanaan peningkatan tata

kelola Klinis 41. Pelaksanaan Bimtek/Pelatihan

Manajemen Bangsal 42. Pelaksanaan Asesmen

Kompetensi Keperawatan 5 Terciptanya SDM yang

produktif 13. Program

peningkatan kesejahteraan

43. Memberikan Jaminan pemeliharaan kesehatan karyawan



tenaga kesehatan 14. Program

Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

44. Peningkatan kesejahteraan karyawan

45. Peningkatan keterampilan SDM

46. Penambahan jumlah pegawai yang akan melaksanakan tubel, ibel dan magang Terlaksananya

47. Peningkatan jumlah dan jenis SDM

48. Pembinaan dan Pegembangan aparatur

6 Tersediannya sarana,prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas Rumah Sakit

15. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS

16. Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS

17. Program obat dan peralatan kesehatan

49. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit

50. Pengadaan peralatan medis 51. Pengadaan peralatan non

medis 52. Pengadaan sarana dan

prasarana kesehatan rumah sakit (DAK)

53. Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit (DAK)

54. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

55. Pemeliharaan rutin berkala rumah sakit

56. Pemeliharaan rutin berkala rumah sakit

57. Pemeliiharaan peralatan non medis

58. Pengadaan obat dan Bahan Pakai Habis Medis

59. Pengadaan obat dan Bahan Pakai Habis Medis

7 Terciptanya lingkungan

rumah sakit yang nyaman,aman dan kondusif

18. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (BLUD)

60. Pengelolaan dan Pemusnahan limbah rumah sakit

61. Penerapan ruang terbuka hijau

Dari tabel 3.13 diatas dapat dijelaskan bahwa 61 kegiatan , 18 program dan 7 sasaran

yang ditetapkan oleh RS sebagaian besar telah dilaksanakan. RS terus berupaya untuk


mengoptimalkan pencapaian sesuai dengan standar yang ditetapkan baik standar RPJMD

maupun Standar Nasional

7. Analisis Atas Efisiensi Program Sumber Daya

Tabel 3.14 Analisis Efisiensi Program Sumber Daya

No. Sasaran % Capaian

Kinerja % Penyerapan

Anggaran Tingkat Efisiensi

Keterangan

1 2 4 5 6=4-5 7 1. Tersedianya

Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan kelas RS

93.75% 106% -5% Efisiensi anggaran: -5%. Target kinerja telah tercapai 93,75 % dengan serapan anggaran 106 % . Penggunaan anggaran melebihi persentase capaian kinerja:


92.30% 0% +92.30% Efisiensi anggaran: 92.30%. Target kinerja telah tercapai 92.30% dengan serapan anggaran 0% . Penggunaan anggaran untuk program ini 0%

3 Terlaksananya program Interprofesional Collaboration dalam pelayanan di RS

100% 0% +100% Efisiensi anggaran: +100%. Target kinerja telah tercapai 100% dengan serapan anggaran 0% . Penggunaan anggaran tidak ada karena bentuk kegiatan hanya koordinasi dan termasuk program baru di tahun 2019


83% 99% -15,7% Efisiensi anggaran: -15%. Target kinerja telah tercapai 83 % dengan serapan anggaran 99 % . Penggunaan anggaran melebihi persentase capaian kinerja


120% 104% +16% Efisiensi anggaran : +16%. Target kinerja telah tercapai 120% dengan serapan anggaran 104% . Penggunaan anggaran telah sesuai dengan


pengeluaran rill 6 Tersedianya

sarana, prasarana dan fasilitas sesuai kelas rumah sakit

75% 64% +11 % Efisiensi anggaran +11%. Target kinerja telah tercapai 75% dengan serapan anggaran 64% . Penggunaan anggaran telah sesuai dengan pengeluaran rill


57.15% 0 57.15% Efisiensi anggaran 100%. Target kinerja telah tercapai 57.15% dengan serapan anggaran 0% . Penggunaan anggaran tidak ada


Tabel 3.15 Efisiensi Penggunaan Anggaran Program dan Kegiatan

Tahun 2019

Anggaran

Belanja

Realisasi Nilai Efisiensi % Total APBD

[RP]

Program

/ Kegiatan

BP BG & T P K

2 3 4 5 6 7 8 9

709.990.701.310 703.633.614.043 (6.357.087.267) 0,89% 994.800.000 264.812.908.000 5 8

Sumber data : Bagian Keuangan 2019

BP = Belanja Pegawai

BG & T = Belanjan Gaji dan Tunjangan

P = Program

K = Kegiatan


D. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja

Tabel 3.16

Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No. Sasaran Strategis Kinerja Anggaran

% Target

% Realisasi

% capaian Target Realisasi % capaian

1 Tersedianya Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan kelas RS

80 75 93.75 14.008.614.514

14.811.625.277

106%


60 65 92.30 100.000.000 -

0%

3 Terlaksananya program Interprofesional Collaboration [IC] dalam pelayanan di RS

10 10 100

866.911.638

829.889.138 96%


80 66.62 101

27.428.277.261

27.119.139.006 99%

5 Terciptanya SDM yang produktif 80 96 120

253.187.071.066

262.267.556.132

104%

6 Tersedianya sarana, prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas RS

85 64 75

286.783.596.831

281.160.360.280 98%


35 20 57 -

-

0%

TOTAL BELANJA

LANGSUNG 61.42 56.65 92,23 582.374.471.310 586.188.569.833 101%


2. Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Program dan Kegiatan

Tabel 3.17

Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan sesuai program dan kegiatan APBD+BLUD

No Program dan Kegiatan Anggaran 2019

Target [RP] Realisasi [RP] %

1 2 3 4 5

1 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

55.982.504.600 35.858.366.487 64%

2 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

35.286.281.820

37.626.330.762

107%

3 Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

1.739.640.248

1.553.780.424

89%

4 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

195.514.810.411

207.675.663.031

106%

5 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

3.573.938.514

3.624.765.257

101%

6 Program Peningkatan Pelayanan Publik

100.000.000 - 0%

7 Program upaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit

- - -

8 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

10.434.676.000

11.186.860.020

107%

9 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

-

-

-

10 Program RS Pendidikan 500.621.238 523.064.351 104%

11 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

366.290.400

306.824.787

84%

12 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

556.200.000 371.527.247 67%

13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

26.045.927.261

26.042.998.004

100%

14 Program Tata Kelola Keuangan 570.000.000 549.263.755 96%


15 Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah

226.800.000

126.000.000

56%

16 Program Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi RS

4.950.000

4.950.000

100%

17 Program Peningkatan Tata Kelola RS dan Tata Kelola Klinis

24.400.000

24.400.000

100%

18 Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan

251.447.430.818

260.713.775.708

104%

TOTAL APBD + BLUD 582.374.471.310

586.188.569.833

101%

Dari data tebel 3.17 diatas dapat dijelaskan bahwa untuk penyerapan dana

APBD dan BLUD yang melebihi dari target atau diatas 100% ada pada 6 program

kegiatan yaitu :

1. Program pemeliharan sarana dan prasarana RS (107%)

2. Program obat dan perbekalan kesehatan (107%)

3. Program Standarisasi pelayanan kesehatan (101%)

4. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan (107%)

5. Program RS pendidikan (104%)

6. Program peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan (104%)

Nialai ini menunjukkan bahwa program kegiatan berjalan sesuai dengan target

mengingat program ini merupakan program kegiatan yang menjadi prioritas pada

pelayanan khususnya layanan kepada pasien, terkait dari peningkatan mutu pelayanan

kesehatan rumah sakit terus berbenah guna tercapainya Misi Rumah Sakit yaitu:

”Mewujudkan pelayanan paripurna ,bermutu,mudah diakses dan berorientasi pada

budaya keselamatan pasien”. Sesuai dengan amanah dari WHO terkait patient safety

bahwa rumah sakit harus terjamin safety nya yaitu safety pasien/keluarga

pasien,petugas/provider, lingkungan dan safety Rumah sakit.

Adapun serapan dana yang tidak terealisasi 100% adalah:

1. Program pengadaan,peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit (64%)

2. Program pengembangan dan pemberdayaan SDM Keshatan (89%)

3. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan (84%)

4. Program penyusunan dokumen perencanaan,pengendalian dan Evaluasi

(67%)


5. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (0%)

6. Program tata kelola keuangan (96%)

7. Program peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah (56%)


BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD AWS Samarinda ini merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019. LAKIP ini disusun sebagai

tindak lanjut dari Instruksi Presiden R.I. nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua LAN R.I. nomor 589/IX/6/V/99 tanggal 20

September 1999 dan disempurnakan dengan SK LAN Nomor 239/2003 tanggal 25 Maret

2003, dan dengan Mengacu pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini

diharapkan dapat memacu pelaksanaan dokumen anggaran yang melibatkan stake holders,

sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang lebih baik lagi dan dapat

dipertanggung jawabkan dan sebagai bahan Evaluasi untuk perbaikan tahun mendatang

dalam pelaksanaan anggaran.

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah … 2019 revisi print.pdf · review atas laporan...

Documents