laporan akuntabilitas kinerja - pemalang.kemenag.go.idpemalang.kemenag.go.id/pict/70727453lakip 2016...
TRANSCRIPT
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2016
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PEMALANG
KEMENTERIANAGAMA
KANTOR KABUPATEN PEMALANG
PEMALANG
i
KATA PENGANTAR
Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadlirat Allah SWT Tuhan Yang Maha
Esa, berkat rahmat dan hidayah serta karunia-Nya, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang Tahun 2016.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai
bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan amanah yang diemban dari negara
sebagai representasi dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah No,8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah , Peraturan Presiden N0. 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan dan Keputusan
Menteri Agama Nomor 507 tahun 2003, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara No. 20 Tahun 2013 tentang
Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB No 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk tehnis Perjanjian Kenerja ,Pelaporan Kinerja dan tata cara
review atas laporan kinerja instansi Pemerintah .
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 ini telah memuat
Perencanaan Strategik lima tahun (2015-2019), Rencana Kinerja Tahun 2016, Perjanjian dan
Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja serta Analisis Akuntabilitas Kinerja. Harapan kami
semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat bermanfaat
dan dapat digunakan sebagai masukan dalam rumusan Laporan Kementerian Agama.
Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan hidayah dan taufiq-Nya kepada kita
semua, Amin.
Pemalang, 17 Januari 2017
Kepala,
H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum NIP. 196202011985031003
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Keputusan Menteri
Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun
2015 – 2019, Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 sebagai pengganti KMA
Nomor 507 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Satuan Organisasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Laporan, maka
disusunlah LAKIP Kementerian Agama Kabupaten Pemalang tahun 2016.
Untuk mengetahui perkembangan dan harapan serta apa yang dihasilkan oleh
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, kami telah menentukan visi dan misi
sesuai dengan tugas yang kami emban. Adapun Misi Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pemalang yang taat
beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka Mewujudkan
Indonesia yang yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong
royong”
Sedangkan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang adalah:
1. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan ajaran agama
2. Memantapkan Kerukunan intra dan antar Umat Beragama
3. Menyediakan Pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
4. Meningkatkan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelola Potensi Ekonomi Keagamaan
5. Mewujudkan Penyelengaraan Ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum bercirikan agama,Pendidikan
Agama pada satuan penduidikan umum dan pendidikan keagamaan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya
LAKIP tersebut memuat antara lain Rencana Strategik (RS) yang berisikan visi,
misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, target mulai tahun pertama sampai dengan tahun
kelima. Kemudian pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 yang telah dimuat
beberapa sasaran, indikator dan target capaian pada tahun berjalan sebagai penjabaran
rencana jangka menengah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang serta telah
ditetapkan beberapa kegiatan prioritas pada program dimaksud untuk tahun 2016.
iii
Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan dan persetujuan anggaran, telah ditetapkan
sasaran strategis sebanyak 23 sasaran dengan indikator kinerja berjumlah 61 indikator dan
telah ditetapkan rencana tingkat capaian masing-masing.
Untuk mengetahui prosentase pencapaian rencana tingkat capaian setiap indikator
sasaran, maka telah kami lakukan Pengukuran Kinerja.Dari Pengukuran Kinerja tersebut
dihasilkan rata-rata capaian dari seluruh sasaran pada tahun ini mencapai 88,6%.
Dalam analisis kinerja telah diketahui semua sasaran telah berhasil diwujudkan.
Setelah dilakukan pengukuran kinerja diketahui realisasi output sebesar Rp.
123.408.681.842,-atau 95,76% dari total paguRp. 128.866.977.000,-. Adapun rata-rata
tingkat efisiensi input yang telah dicapai adalah 4,24%.
Dalam kesempatan ini telah pula kami lakukan analisis akuntabilitas dengan cara
menganalisa tingkat keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan
dalam Rencana Strategik.
Pemalang, 17 Januari 2017
Kepala,
H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum
NIP. 196202011985031003
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................... i
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................. ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1
A. Kedudukan .......................................................................................................... 1
B. Tugas dan Fungsi ................................................................................................ 1
BAB II PERJANJIAN KINERJA ................................................................................ 3
A. PerjanjiaKinerja .................................................................................................. 3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................... 18
A. Pengukuran Kinerja ............................................................................................. 18
B. Analisis Capaian Kinerja ..................................................................................... 23
C. AkuntabilitasKeuangan ....................................................................................... 29
BAB IV PENUTUP ....................................................................................................... 33
Lampiran
1. Kesimpulan
2. Rekomendasi
3. Perjanjian Kinerja
4. Pengukuran Kinerja
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kedudukan
Kementerian Agama adalah salah satu komponen penyelenggaraan sebagian tugas
kenegaraan dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan
dan pembangunan di bidang Agama. Salah satu unit organisasi Kementerian Agama
khususnya pada jajaran Kanwil Kementerian Agam Provinsi Jawa Tengah yang berada di
Kota/Kabupaten antara lain Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang,
berkedudukan di Jalan Mochtar Nomor 11 Pemalang, dengan tipologi 1-A sesuai d KMA
373 Tahun 2002.
B. Tugas dan Fungsi
a. Tugas
Dalam melaksanakan kegiatannya,Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah
Kabupaten Pemalang berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Kementerian Agama maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Pemalang selain tugas pokok tersebut di atas, Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi antara lain
sebagai berikut :
1. Perumusan dan perjanjian visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan
bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten Pemalang;
2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan
Agama dan Keagamaan;
4. Pembinaan kerukunan umat beragama;
5. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
ii
6. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program;
dan
7. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga
masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.
b. Kondisi geografis
Kabupaten Pemalang merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah, yang berada di daerah Pantura bagian barat sepanjang pantai utara Laut
Jawa memanjang ke selatan dengan Kota Pemalang sebagai Ibu Kota Pemerintahan.
Secara geografis, Kabupaten Pemalang mempunyai luas wilayah 1.115,31 Km2
(111.530,570 Ha ) yang terbagi menjadi wilayah administrasi 14 ( empat belas )wilayah
pemenrintahan kecamatan,11 Kelurahan dan 211 Desa yang terdiri dari 1.303 Rukun
Warga (RW) dan 6.453 Rukun Tetangga (RT) dan berbatasan dengan:
Sebelah Timur : Kabupaten Pekalongan
Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Selatan : Kabupaten Purbalingga
Sebelah Barat : Kabupaten Tegal
c. Kondisi demografis
Penduduk Kabupaten Pemalang pada akhir tahun 2015 tercatat sebanyak 1.288.566
jiwa. Angka ini bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 yang
berjumlah 1.284.236 jiwa meningkat sebesar 0,34%. Mayoritas penduduk Kabupaten
Pemalang beragama Islam dengan prosentase sebagai berikut:
- Islam : 99,12 %
- Kristen : 0,58%
- Katolik : 0,22%
- Hindu : 0,06%
- Budha : 0,01%
- Konghucu : 0,01%
iii
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Kementerian Agama maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Pemalang selain tugas pokok tersebut di atas,pada pasal 8 bahwa Kementerian Agama
juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi antara lain
sebagai berikut :
a. Perumusan dan perjanjian visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan
bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten Pemalang;
b. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah,
pendidikan Agama dan Keagamaan;
d. Pembinaan kerukunan umat beragama;
e. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
f. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program;
dan evaluasi program;
g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga
dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten /kota
Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga
masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.
Perjanjian Kinerja
Pada Tahun 2016, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
mempunyai enam DIPA terdiri dari DIPA Sekretariat Jenderal (417162),
DIPABimbingan Masyarakat Islam (417163), DIPA Pendidikan Kristen (417071),
DIPA Pendidikan Katolik (417072), DIPA Pendidikan Islam (41764, DIPA
PenyelenggaraHaji dan Umroh (417166).
Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan langkah awal yang dilakukan
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang agar kegiatan yang dilakukan
sesuai dengan DIPA sehingga bisa terwujud target kinerja tertentu berdasarkan pada
sumber daya yang dimiliki. Penetapan Kinerja merupakan bagian tak terpisahkan dari
iv
naskah perjanjian kinerja sebagai pakta integritas dalam mewujudkan kinerja yang
telah disepakati.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil telah dilakukan Pernyataan Penetapan Kinerja
antara Unit kerjapada Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang selaku
Pihak Pertama dengan Kepala Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Pemalang selaku Pihak Kedua. Pihak pertama tersebut adalah:
a. Kasubbag Tata Usaha sebagai pihak pertama dengan Kepala Kankemenag sebagai
pihak kedua, dengan total sasaran strategis 9 sasaran, indikator kinerja 16
indikator, dengan jumlah anggaran Rp. 2.889.297.000,00
b. Kasi Bimas Islam dan Penyelenggara Syariah sebagai pihak pertama dengan
Kepala Kankemenag sebagai pihak kedua, dengan total sasaran strategis 5
sasaran, 31 indikator kinerja , dengan jumlah anggaran Rp. 16.472.190.000,00
c. Penyelenggara Bimas Katholik dan Bimas Kristen sebagai pihak pertama dengan
Kepala Kankemenag sebagai pihak kedua, dengan total sasaran strategis 2
sasaran, indikator kinerja 2 indikator, dengan jumlah anggaran Rp.260.807.000,00
d. Kasi Pendidikan Madrasah, Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dan
Kasi Pendidikan Agama Islam sebagai pihak pertama dengan Kepala
Kankemenag sebagai pihak kedua dengan total sasaran strategis 4 sasaran,
indikator kinerja 75 indikator, dengan jumlah anggaran Rp. 106.760.357.000,-
e. Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh sebagai pihak pertama dengan Kepala
Kankemenag sebagai pihak kedua dengan total sasaran strategis 3 sasaran,
indikator kinerja 8 indikator, dengan jumlah anggaran Rp. 633.222.000,-
v
Adapun penetapan kinerja secara rinci dapat dilampirkan pada laporan ini.
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2016
A.Program Dukunagn manajemen dan Pelaksanaan tugas lainya Kementerian Agama
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 Vol Satuan
A.Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
1 lembaga
1. Terwujudnya Pembinaan SDM dibidang Hukum dan KLN
1.Jumlah Peserta Pembinaan di bidang hukum dan KLN
89 orang
B.Pembinaan Administrasi Kepegawai
2.Asessmen dan Pengembangan Pegawai
2.Jumlah data PNS yang di Update
7041
orang
3.Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian
12 Bulan
C.Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
3.Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN
4.Terbinanya Pengelolaan Keuangan dan BMN
1
Kegiatan
4.Layanan Perkantoran 5.Terbayarnya gaji dan Tunjangan
12 Bulan
D.Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
5.Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
6.Telaksananya kerjasama antar instansi
12
bulan
6.Pembinaan Pegawai 7.Terlaksananya Pembinaan Pegawai
1 Tahun
7.Pembuatan LAKIP 8.Tersusunnya LAKIP 1 Kegiatan
vi
E.Pembinaan Administrasi Pertencanaan
8.Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
9.Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja,Program dan Anggaran
1 Tahun
10.Terlaksananya Kegiatan E-Monev
2 Kegiatan
11.Tersusunnya Data BPS dan Buku Profil
40 Buku
F.Pembinaan Administrasi Umum
9.Pembinaan dan Pengembangan di Bidang Administrasi Umum
12.Terlaksananya Pengadaan Komputer
1 Unit
G.Layanan Perkantoran
10.Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
13.Terselenggaranya Operasioonal dan Pemeliharaan Perkantoran
1 Tahun
H.Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
11.Pengelolaan Humas dan Pelayanan Publik
14.Terlaksannya Pengelolaan Humas dan Pelayanan Publik
1 Tahun
I.Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
12.Meningkatnya Mutu Perancangan dan Sosialisasi regulasi terkait kerukunan Umat Beragama
15.Terselenggarakannya Workshop Pencegahan konflik Tingkat Provinsi dan kabupaten/Kota
1 Kegiatan
13.Bantuan Operasional Sekber FKUB Tingkat Kab/Kota
16.Tersalurkannya Operasional Sekber FKUB Tingkat Kab/Kota
1 Lokasi
Anggaran : 1 Pembinaan administrasi
Hukum dan KLN Rp. 14.300.000,-
2 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Rp. 7.875.000,-
3 Pembinaan Administrasi keuangan dan BMN Rp. 1.952.1610.000,-
4 Pembinaan administrasi organisasi dan tata laksana Rp. 14.500.000,-
vii
5 Pembinaan administrasi Perencanaan Rp. 13.500.000,-
6 Pembinaan Administrasi umum Rp. 716.020.000,-
7 Pembinaan Adminisrsai Infiormasi keagamaan dan Kehumasan
Rp. 3.500.000,-
8 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Rp. 57.500.000,-
Pemalang, 17 Januari 2017
Kepala,
H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum NIP. 196202011985031003
viii
B.Program Bimas Islam
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 Vol Satuan
A.Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf
1.Dokumen Standar Nasional Bidang wakaf/Workshop
1.Jumlah Nadzir Wakaf yang terbina
1
Kegiatan
2.Meningkatnya kualiatas Pembinaan layanan Pemberdayaan Wakaf
1 Tahun
3.Terlaksananya rapat koordinasi perwakafan
1 Kegiatan
B.Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
2.Operasional dan Pemeliharaan Perkantor
4.Terlaksananya kegiatan layanan perkantoran
1 Tahun
5.Terlaksananya rapat koordinasi Zakat
1 Kegiatan
3.Pembinaan Lembaga Amil Zakat
6.Terbinanya lemabaga amil zakat
1 Kegiatan
C.Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
4.PP Tunjangan Penyuluh agama Islam Non PNS
7.Terbayarnya Tunjangan Penyuluh Agama Islam
Non PNS
221 Org
5.Seni dan Kebudayaan Islam yang berkualitas
8.Terbinanya pemenang MTQ
1 Kegiatan
9.Terdatanya data Keagamaan
1 Kegiatan
10.Terlaksananya Rapat
Koordionasi MTQ 1 Kegiatan
D.Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
6.Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
11.Terlaksananya Pemilihan Keluarga sakinah Teladan
1 Kegiatan
12.Terlaksananya pemiliohan KUA Teladan
1 Kegiatan
ix
13.Telaksannya rapat koordinasi Kepala KUA dengan Seksi Bimas Islam
1 Tahun
14.Terbayarnya Tunjangan Imam Masjid besar
14 Org
7.Layanan Nikah untuk masyarakat
15.Operasional KUA untuk pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan
14 KUA
16.Terbayarnya jasa Profesi Penghulu
1 Tahun
17.Terbayarnya transport penghulu
1 Tahun
18.Terlaksannya Suscatin KUA
1 Tahun
19.Terbayarnya Honor PNBN NR
1 Tahun
20.Terbayarnya transport Supervisi
1 Tahun
20.Terbayarnya transport /Perjadin
1 Tahun
21.Telah cetak Blangko 1 Tahun 22.Telah dilaksanakan
belanja Modal 1 Tahun
8.Even Nasional 23.Terbangunnya Gedung Balai Nikah
1 Lokasi
E.Dukungan manjemen dan Pelaksanaan TugasTehnis lainnya Bimas Islam
9.Layanan Perkantoran 24.Terwujudnya kualitas Pelayanan perkantoran 25.penyelenggaraan Operasional dan Peme- Liharaan Kantor 26.Terbayarnya honorarium Pengelola Kegiatan 27.Tersedianya perjalanan Dinas 28.Tersedianya keperluan Perkantoran 29.TersedianyaATK, Dokumentasi, Percetakan dan lain-lain 30.Terkirimnya surat dinas
12 12 1 1 12 12 12
Bulan Bulan Tahun Tahun Bulan Bulan Bulan
x
31.Terlaksananya perawatan Komputer
4
Unit
Anggaran : 1 Pengelolaan dan Pembinaan
Pemberdayaan Wakaf Rp. 20.000.000
2 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat Rp. 20.000.000
3 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam Rp. 427.800.000
4 Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Rp. 7.543.240.000
5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis lainnya
Rp. 10.120.565.000
Pemalang, 17 Januari 2017
Kepala,
H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum NIP. 196202011985031003
xi
C. Program Pendidikan Islam
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 Vol Satua
A.Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
1.Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi
1.Terbayarnya TPG PAI Non PNS
198
2.Kurikulum dan
Pembelajaran Pendidikan
Agama Islam
2.TerlaksananyaWorkshop Pembinaan dan peningkatan Mutu Guru PAI pada Sekolah
1 Keg
3.Layanan managemen Pendidikan Agama Islam
3.Terlaksananya Pentas PAI TK 1 Keg
4. Pengiriman Peserta Kemah Rohis ke Provinsi
1 Keg
5.Terselenggaranya wawasan Rahmatan Lil’Alamin dan Perspektif Multikultural Siswa SMA/SMK
B.Peningkatan Akses,Mutu,Relevansi,dan Daya saing Pendidikan Keagamaan Islam
4.Layanan Managemen Pendidikan Keagamaan Islam
6.Terbayarnya Bantuan OperasionalBagi Pendidikan Diniyah Takmiliyah
1 Keg
7.Terbayarnya Bantuan Operasional Bagi Pendidikan Taman Pendidikan Alqu’an
1 Keg
8.Terbayarnya Bantuan Operasional BagPendidikan Pondok Pesantren Tahfid Alqur’an
1 Keg
5.Penguatan Managemen Pendidikan Keagamaan Islam
9.Pengembangan Mutu Lembaga Pendidikan Keagamaan
1 Keg
6.Managemen Pelaksanaan BOS
10.Pelaporan BOS Pada Pondok Pesantren
1 Keg
11.Terlaksananya Perjalanan Dinas Koordinasi dan Monitoring BOS
1 Keg
7.Managemen Pelaksanaan PIP
12.Pelaporan PIP Pada Pondok
Pesantren
1 Keg
xii
13. Perjalanan Dinas Koordinasi dan Monitoring PIP pada Pondok pesantren
1 Keg
8.Wajar Dikdas dan Kesetaraan (Paket A/B/C)Pada Pontren
14. Peningkatan Mutu PPPenyelenggara Program Wajar Dikdas dan Pendidikan kesetaraan
1 Keg
15.Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Kesetaraan
1 Keg
9.Penyelenggaraan Ujian Nasional Program Wajar Dikdas PPS TK.Ula/Wustha/Ulya/ Pake A,B,C
16.Terkoordinasi dan Ferfikasi data Peserta Ujian Program Wajar Dikdas dan Kesetaraan
1 Keg
10.Santri Miskin Penerima Beasiswa
17.Terbayarkannya Bantuan KIP PPS Ula/PaketA/HanyMengaji/Muadalah
1 Th
11.Bantuan KIP PPS Ula/PaketB/Hanya Mengaji/Muadalah
18.Terbayarkannya Bantuan KIP PPS Ula/PaketB/HanyaMengaji/ Muadalah
1 Keg
12. Bantuan KIP PPS Ula/PaketC/Hanya Mengaji/Muadalah
19.Terbayarkannya Bantuan KIP PPS Ula/PaketC/HanyaMengaji/ Muadalah
1 Keg
13.Santri Wustha Penerima BOS
20.Terbayarnya BOS untuk Santri
Wustha
1 Keg
C.Peningkatan Akses,Mutu,dan Relevansi Madrasah
14.Layanan Managemen Pendidikan Madrasah dan RA/BA
21.Terlaksananyasosialisasi/ Safeguarding Pelaksanaan PIP
1 Keg
22.Terlaksananya Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP)
1 Keg
15.Managemen Pelaksanaan BOS Madrasah
23.Terlaksananya Sosialisasi Penguatan Pengelola BOS
24.Terlaksananya sosialisasi/ Safeguarding Pelaksanaan BOS
25.Terlaksananya Sosialisasi BOP RA
16.Madrasah dan RA/BA yang bermutu
26.Tersalurkannya BOP siswa RA 2.304 Siswa
xiii
17.Guru Non PNSPenerima Tunjangan Fungsional
27.Terbayarkannya TF Guru Non PNS Dikmad
702 org
18.Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi
28.Terbayarnya TPG Non PNS 1 Tahun
29. Terbayarnya TPG Non PNS impassing
80 Org
19.Kurtikulum dan Pembelajaran Pendidikan Madrasah
30.Pengadaan Buku PAI Siswa 41.545 Oplh
31.Pengadaan Buku Pedoman Guru 1103 Oplh
20.Terwujudnya bantuan UAMBN Siswa
32.Tersalurkannya bantuan UAMBN Siswa MTs.MA
1 Paket
21.Siswa MI penerima BOS 33.Terbayarnya Dana BOS siswa MI 13.928 Siswa
22.Siswa MTs.Penerima BOS
34.Terbayarnya Dana BOS siswa MTs 11.047 Siswa
23.Siswa MI Penerima Bantuan siswa Miskin
35.Terbayarnya Bantuan siswa miskin /KIPMI
2.191 Siswa
24.Siswa MTs Penerima Bantuan siswa Miskin
36.Terbayarnya Bantuan siswa miskin/KIP MTs
2.417 Siswa
25.Siswa MA Penerima Bantuan siswa Miskin
37.Terbayarnya Bantuan siswa miskin/KIP MA
547 Siswa
26.Siswa MA penerima BOS
38.Terbayarnya Dana BOS siswa MA 1.969 Siswa
D.Dukungan manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
27.Layanan manajemen Pendidikan Islam yang bermutu/Penguatan Pelayanan Manajemen
39.Terlaksananya rapat koordinasi RA,MI,MTs dan MA
7 Keg
40.Terselenggaranya KSM Tk.Kabupaten
1 Pkt
41. Terselenggaranya KSM Tk. Prov. 1 Pkt
28.Pekan Olah raga dan Seni antar Pondok Pesantren Tk.Kab.
42. Terselenggaranya Pekan Olah raga dan Seni antar Pondok Pesantren Tk.Kab.
1 Keg
29.Pengiriman Peserta Pospeda ke Tk.Prov.
43.Terkirimnya Peserta Pospeda ke Tk.Prov.
1 Keg
30.Pengiriman Peserta MQK ke Tk.Prov.
44.Terkirimnya Peserta MQK ke Tk.Prov.
1 Keg
xiv
31.Pengadaan Sarpras 45.Telah terlaksannya Pengadaan Sarpras
6 Unit
32.Penguatan data pendidikan
46.Terlaksananya Sosialisasi penguatan data Pendidikan Madrasah
1 Keg
33.Operasional Pendataan 47. Terlaksananya koordinasi ke Kanwil 1 Tahun
34.Honor Tim Pengelola Emis
48.Terbayarnya Honor Tim Emis Madrasah
1 Tahun
35. Operasiuonal Pendataan 49.Terpeliharanya data Pendidikan 1 Keg
36.Koordinasi dan Pengumpulan data Lembaga Pendidikan Keagamaan
50. Terkoordinasi dan Pengumpulan data Lembaga Pendidikan Keagamaan
1 Pkt
37.Operasional Pendataan 51.Terlaksananya Sosialisasi penguatan data Pendidikan Keagamaan
1 Keg
38. Operasional Pendataan 52.Terpeliharanya data Pendidikan 1 Keg
39.Honor Tim Pengelola Emis
53.Terbayarnya Honor Tim Emis PAIS 1 Tahun
40.Penguatan data pendidikan
54.Terlaksananya Sosialisasi penguatan data Pendidikan PAIS
1 Keg
41.Terwujudnya Layanan Perkantoran yang optimal
55.Terbayarnya gaji dan tunjangan 12 Bln
40. Layanan Perkantoran 56.Terbayarnya gaji dan tunjangan 12 Bln
57.Terbayarnya TPG PNS Dikmad 1 Th
58. Terbayarnya TPG PNS PAIS 1 Th
42.Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
59.Terbayarkannya Layanan Perkantoran Bidang Madrasah
1 Th
60.Terbayarkannya Layanan Perkantoran Bidang PD Pontren
1 Th
61.Rapat Koordinasi Lembaga Keagamaan
3 Keg
62.Terbayarkannya Layanan Perkantoran Bidang PAIS
1 Th
63.Terlaksananya Rapat diluar Kantor 1 Th
64.Terlaksananya kerja sama antar instansi
1 Th
65.Terlaksananya Rapat Koordinasi lembaga Pendidikan Keagamaan
3 Th
xv
42. Layanan Perkantoran 66.Terbayarnya gaji dan tunjangan 12 Bln
67.Terbayarnya TPG PNS Dikmad 1 Th
68.Terbayarnya TPG PNS PAIS 1 Th
43.Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
69.Terbayarkannya Layanan Perkantoran Bidang Madrasah
1 Th
70.Terbayarkannya Layanan Perkantoran Bidang PD Pontren
1 Th
71.Rapat Koordinasi Lembaga Keagamaan
3 Keg
72.Terbayarkannya Layanan Perkantoran Bidang PAIS
1 Th
73.Terlaksananya Rapat diluar Kantor 1 Th
74.Terlaksananya kerja sama antar instansi
1 Th
75.Terlaksananya Rapat Koordinasi lembaga Pendidikan Keagamaan
3 Th
Anggaran : 1 Peningkatan Mutu dan Relevansi
Pendidikan Agama Islam Rp. 3.682.740.000
2 PeningkatanAkses,Mutu, Relevansi dan daya saing Pendidikan Keagamaan Islam
Rp 1.712.460.000
3 PeningkatanAkses,Mutu dan Relevansi Madrasah Rp. 38.615.408.000
4 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis lainnya Pendidikan Islam
Rp. 64.736.573.000
Pemalang, 17 Januari 2017
Kepala,
H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum NIP. 196202011985031003
xvi
D.Program Penyelenggara Haji dan Umroh
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 Vol Sat
A.Pelayanan haji Dalam
Negeri
1.Pengembangan SDM Pengelola haji di Provinsi
1.Rekonsiliasi Data Setoran Awal Pendaftaran dan Pembatalan Jemaah haji 1 Th
2.Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Asrama Haji
2.Terlaksannya rapat-rapat koordinasi Internal/dengan instansi terkait
1 Th
B.Pembinaan Haji dan Umroh
3.Dokumen standar dan Prosedur Pembinaan Haji dan Umroh
3.Bimbingan manasik Haji dan perjalanan Haji Kab/Kota
3 Keg
4.Pembinaan kelompok Bimbingan 1 Keg
4.Sosialisasi dan penyuluhan kepada jemaah haji
5.Tersosialisasi dan penyuluhan kepada jemaah haji/sosialisasi PPIU
1 Keg
5.Petugas Haji yang Professional
6.Telah diadakan rekrutmen petugas haji di kab/kota
1 Keg
C.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umroh
6.Layanan Perkantoran 7.Terlaksananya Layanan Perkantoran 12 Bulan
8.Terselenggaranya operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 Th
xvii
Anggaran : 1 Pelayanan Haji dalam negeri Rp. 15.000.000
2 Pembinaan Haji dan Umroh Rp. 53.050.000
3 Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis lainnya
Rp. 565.172.000
Pemalang, 17 Januari 2017
Kepala,
H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum NIP. 196202011985031003
xviii
E.Program Penyelenggara Bimas katolik dan Bimas Kristen
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 Vol Satuan
1.Terwujudnya
Penyelenggaraan administrasi
Perkantoran Pendidikan
Bimas Katholik dan Kristen
1.Terbayarnya gaji dan
tunjangan Guru PNS Katholik
dan Kristen
4 Orang
Anggaran : 1. Layanan perkantoran Rp. 260.807.000,-
Pemalang, 17 Januari 2017
Kepala,
H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum NIP. 196202011985031003
xix
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Capaian Kinerja
Untuk memudahkan pengukuran kinerja telah digunakan formulir pengukuran
kinerja, pada tahun 2016 dilaporkan sebagai berikut :
Tabel 1
Sasaran – 1 Terwujudnya pembinaan administrasi hukum dan KLN No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Penyuluhan hukum 1 keg 1 keg 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 1 100%
Tabel 2
Sasaran – 2Terkelolanya administrasi kepegawaian No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Data PNS 750 orang 750 orang 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 2 100%
Tabel 3
Sasaran – 3Terkelolanya administrasi keuangan dan BMN No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a.Pembinaan administrasi keuangan dan BMN 12 Dok 12 Dok 100%
2. b. Layanan perkantoran 12 bulan 12 bulan 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 3 100%
Tabel 4
Sasaran – 4 Terkelolanya administrasi organisasi dan tata laksana No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja
12 bulan 12 bulan 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 4 100%
xx
Tabel 5
Sasaran – 5 Terkelolanya administrasi perencanaan No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Data perencanaan 4 data 4 data 100%
2. b. Layanan perkantoran 12 bulan 12 bulan 100%
3. c. Kebijakan dan administrasi dan umum 1unit 1 unit 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 5 100%
Tabel 6
Sasaran – 6 Terkelolanya administrasi umum No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Layanan perkantoran 12 bulan 12 bulan 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 6 100%
Tabel 7
Sasaran – 7 Terwujudnya pembinaan administrasi informasi Keagamaan dan kehumasan No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Pengelolaan humas dan layanan publik 12 bulan 100 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 7 100%
Tabel 8 Sasaran – 8 Terlaksananya Pemberdayaan FKUB
No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Bantuan operasional FKUB 1 lembaga 1 lembaga 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 8 100%
Tabel 9
Sasaran – 9 Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Nadzir Wakaf yang terbina 1 keg 1 keg 100%
2. b. Layanan Perwakafan 1 Th 1 Th 100%
3 c.Rapat koordinasi perwakafan 1 keg 1 keg 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 9 100%
xxi
Tabel 10
Sasaran – 10 Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Layanan perkantoran 12 bulan 12 bulan 100%
2. b. Rapat koordinasi zakat 1 keg 1keg 100%
3. c. Pembinaa lembaga Amil zakat 1 keg 1 keg 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 10 100%
Tabel 11
Sasaran – 11 Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan Penerangan Agama Islam No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Penyuluh Agama Islam yang professional 221 Org 221 Org 100%
2. b. Pembinaan MTQ 1 keg 1 keg 100%
3. c. Pendataan data keagamaan 1 keg 1 keg 100%
4. d. Rapat koordinasi MTQ 1 keg 1 keg 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 11 100%
Tabel 12
Sasaran – 12 Terwujudnya pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Pemilihan Keluarga Sakinah 1 keg 0 0%
2. b. Pemilihan KUA Teladan 1 keg 1 keg 100%
3. c. Rapat koordinasi Kepala KUA dengan
seksi Bimas Islam
1 tahun
1 tahun 100%
4. d. Tunjangan Imam masjid Besar 14 Org 14 Org 100%
5. e. Operasional KUA untuk pelayanan nikah
dan Rujuk di KUA Kecamatan
14 KUA 14 KUA 100%
6. f. Dibayarnya Jasa profesi dan Transport
penghulu
1 tahun 1 tahun 100%
7. g.Terselenggaranya Suscatin KUA 1 tahun 1 tahun 100%
8. h. Terbayarnya honor pengelola PNBP NR 1 tahun 1 tahun 100%
9. 1.Terbayarnya transport Suppervisi 1 tahun 1 tahun 100%
10. j. Terbayarnya Perjalanan Dinas 1 tahun 1 tahun 100%
11. k. Tercetaknya blangko 1 tahun 0 0%
12. l. Terlaklsananya belanja modal 1 tahun 1 tahun 100%
13. m.Terbangunnya Gedung Balai Nikah SBSN 1 lokasi 1 lokasi 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 12 84,6%
xxii
Tabel 13
Sasaran – 13 Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Bimas Islam No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Layanan perkantoran 12 bulan 12 bulan 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 13 100%
Tabel 14
Sasaran – 14 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agam Islam
No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Terbayarnya TPG PAI Non PNS 1 tahun 1 tahun 100%
2. b. Pengembangan Pembelajaran dan Penilaian
Kurikulum PAI
1 keg 1 keg 100%
3. c. Terlaksananya Pentas PAI TK 1 keg 1 keg 100%
4. d.Terkirimnya Peserta Kemah Rois TK
Nasional ke Prov.
1 keg 1 keg 100%
5. e.Terselenggaranya wawasan rahmatan
Lil’alamin dan Perspektif Multi kultural
siswa SMA/SMK
1 keg 1 keg 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 14 100%
Tabel 15
Sasaran – 15 Peningkatan akses, mutu, Relevansi dan daya saing Pendidikan Keagamaan
Islam No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a.Lembaga Pendidikan Keagamaan Islan yang
bermutu
1 Lbg 1 Lbg 100%
2. b.Wajardikdas dan pendidikan kesetaraan
pada Pontren
1 dok 1 dok 100%
3. c. Perangkat Pengolah data dan komunikasi 3 Unit 3 Unit 100%
4. d.Terbayarnya Bantuan Operasional Bagi Pendidikan
Diniyah Takmiliyah
4 lok 4 lok 100%
5. e.Terbayarnya Bantuan Operasional Bagi Pendidikan
Taman Pendidikan Alqu’an
7 lok 7 lok 100%
6. f.Terbayarnya Bantuan Operasional BagPendidikan
Pondok Pesantren Tahfid Alqur’an
2 lok 2 lok 100%
7. g.Pengembangan Mutu Lembaga Pendidikan Keagamaan
1 keg 1 keg 100%
xxiii
8. h.Pelaporan BOS Pada Pondok Pesantren 1 tahun 1 tahun 100%
9. i. Terlaksananya Perjalanan Dina Koordinasi dan Monitoring BOS
1 tahun 1 tahun 100%
10. j.Pelaporan PIP Pada Pondok
Pesantren
1 tahun 1 tahun 100%
11. k. Perjalanan Dinas Koordinasi dan Monitoring PIP pada Pondok pesantren
1 tahun 1 tahun 100%
12. l. Peningkatan Mutu PPPenyelenggara Program Wajar Dikdas dan Pendidikan kesetaraan
1 keg 1 keg 100%
13. m.Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Kesetaraan
1 tahun
1 tahun
100%
14. n.Terkoordinasi dan verifikasi data Peserta Ujian Program Wajar Dikdas dan Kesetaraan
k 1 keg
1 keg
100%
15. o.Terbayarkannya Bantuan KIP PPS Ula/PaketA/HanyMengaji/Muadalah
1 tahun
1 tahun
100%
16. p.Terbayarkannya Bantuan KIP PPS Ula/PaketB/HanyaMengaji/ Muadalah
1 tahun
1 tahun
100%
17. q.Terbayarkannya Bantuan KIP PPS Ula/PaketC/HanyaMengaji/ Muadalah
1 tahun
1 tahun
100%
18. r.Terbayarnya BOS untuk Santr Wustha 1 tahun
1 tahun
100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 15 100%
Tabel 16
Sasaran – 16 Peningkatan akses, mutu, dan Relevansi Madrasah No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a.Terlaksananyasosialisasi/ Safeguarding Pelaksanaan PIP
1 1 keg 100%
2. b.Terlaksananya Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP)
1 1 keg 100%
3. c.Terlaksananya Sosialisasi Penguatan Pengelola BOS
1 keg 1 keg 100%
4. d.Terlaksananya sosialisasi/ Safeguarding Pelaksanaan BOS
1 keg 1 keg 100%
5. e.Terlaksananya Sosialisasi BOP RA 1 keg 1 keg 100%
6. f.Tersalurkannya BOP siswa RA 2.304 siswa 2.304Siswa 100%
7. f.Terbayarkannya TF Guru Non PNS Dikmad
702 702org 100%
8. g.Terbayarnya TPG Non PNS 1 tahun 1 tahun 100%
10. h.Terbayarnya TPG Non PNS impassing
80 Org 80 Org 100%
xxiv
11. i.Pengadaan Buku PAI Siswa 41.545 oplh 41.545Oplh 100%
12. j.Pengadaan Buku Pedoman Guru 1103 oplh 1103Oplh 100%
13. k.Tersalurkannya bantuan UAMBN Siswa MTs.MA
1 paket 1 Paket 100%
14. l.Terbayarnya Dana BOS siswa MI 13.928 siswa 13.928
Siswa
100%
15. m.Terbayarnya Dana BOS siswa MTs 11.047 siswa 11.047Siswa 100%
16. n.Terbayarnya Bantuan siswa miskin /KIPMI
2.191 siswa 2.191Siswa 100%
17. o.Terbayarnya Bantuan siswa miskin/KIP MTs
2.417 siswa 2.417Siswa 100%
18. p.Terbayarnya Bantuan siswa miskin/KIP MA 547 siswa 547Siswa 100%
19. q.Terbayarnya Dana BOS siswa MA 1.969 siswa 1.969Siswa 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 16 100%
Tabel 17
Sasaran – 17 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Pendidikan Islam
No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a.Terlaksananya rapat koordinasi RA,MI,MTs dan MA
7 Keg 7 Keg 100%
2. b.Terselenggaranya KSM Tk.Kabupaten 1 Pkt 1 Pkt 100%
3. c. Terselenggaranya KSM Tk. Prov. 1 Pkt 1 Pkt 100%
4. d. Terselenggaranya Pekan Olah raga dan Seni antar Pondok Pesantren Tk.Kab.
1 Keg 1 Keg 100%
e.Terkirimnya Peserta Pospeda ke Tk.Prov. 1 Keg 1 Keg 100%
f.Terkirimnya Peserta MQK ke Tk.Prov. 1Keg 1Keg 100%
g.Telah terlaksannya Pengadaa Sarpras 6 Unit 6 Unit 100%
h.Terlaksananya Sosialisasi penguata data Pendidikan Madrasah
1 Keg 1 Keg 100%
i. Terlaksananya koordinasi ke Kanwil 1 tahun 1 tahun 100%
j.Terbayarnya Honor Tim Emis Madrasah 1 Tahun 0 0%
k.Terpeliharanya data Pendidikan 1 Keg 1 Keg 100%
l. Terkoordinasi dan Pengumpulan data Lembaga Pendidikan Keagamaan
1 Pkt 1 Pkt 100%
m.Terlaksananya Sosialisasi penguatan data Pendidikan Keagamaan
1 Keg
1 Keg
100%
n.Terlaksananya operasional Pendataan Pendidikan keagamaan
1 Keg 1 Keg 0%
o.Terbayarnya Honor Tim Emis PAIS 1 Tahun 0%
p.Terlaksananya Sosialisasi penguatan data Pendidikan PAIS
1 Keg 1 Keg 100%
q.Terbayarnya gaji dan tunjangan 12 Bln 12 Bln 100%
xxv
r.Terbayarnya gaji dan tunjangan 12 Bln 12 Bln 100%
s.Terbayarnya TPG PNS Dikmad 1 Th 1 Th 100%
t. Terbayarnya TPG PNS PAIS 1 Th 1 Th 100%
u.Terbayarkannya Layanan Perkantoran Bidang Madrasah
1 Th 1 Th 100%
v.Terbayarkannya Layanan Perkantoran Bidang PD Pontren
1 Th 1 Th 100%
w.Rapat Koordinasi Lembaga Keagamaan 3 Keg 3 Keg 100%
x.Terbayarkannya Layanan Perkantoran Bidang PAIS
1 Th 1 Th 100%
y.Terlaksananya Rapat diluar Kantor 1 Th 1 Th 100%
z.Terlaksananya kerja sama antar instansi 1 Th 1 Th 100%
aa.Terlaksananya Rapat Koordinasi lembaga Pendidikan Keagamaan
1 Th 1 Th 100%
bb.Terbayarnya gaji dan tunjangan 12 Bln 12 Bln 100%
cc.Terbayarnya TPG PNS Dikmad 1 Th 1 Th 100%
dd.Terbayarnya TPG PNS PAIS 1 Th 1 Th 100%
ee.Terbayarkannya Layanan Perkantoran Bidang Madrasah
1 Th 1 Th 100%
ff.Terbayarkannya Layanan Perkantoran Bidang PD Pontren
1 Th 1 Th 100%
gg.Rapat Koordinasi Lembaga Keagamaan
3 Keg 3 Keg 100%
hh.Terbayarkannya Layanan Perkantoran Bidang PAIS
1 Th
1 Th 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 17 88,2%
Tabel 18
Sasaran – 18 Pelayanan Haji dalam negeri No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. 1.Rekonsiliasi Data Setoran Awal Pendaftaran dan Pembatalan Jemaah haji
1 tahun tahun 100%
2 2.Terlaksannya rapat-rapat koordinasi Internal/dengan instansi terkait
1 tahun tahun 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 18 100%
xxvi
Tabel 19
Sasaran – 19 Pembinaan haji dan umroh No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. 1.Bimbingan manasik Haji dan perjalanan Haji Kab/Kota
3 keg 3 keg 100%
2. 2.Pembinaan kelompok Bimbingan 1 keg 1 keg 100%
3. 3.Tersosialisasi dan penyuluhan kepada jemaah haji/sosialisasi PPIU
1 keg 1 keg 100-%
4. 4.Telah diadakan rekrutmen petugas haji di kab/kota
1 keg 1 keg 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 20 100%
Tabel 20
Sasaran – 20 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan
haji dan umroh No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. 1.Terlaksananya Layanan Perkantoran 1 tahun 1 tahun 100%
2. 2.Terselenggaranya operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
1 tahun 1 tahun 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 20 100%
Tabel 21
Sasaran – 21 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidkan Bimas Kristen No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. 1.Terlaksananya Layanan Perkantoran 1 tahun 1 tahun 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 21 100%
Tabel 22
Sasaran – 22 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidkan Bimas Katolik
No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. 1.Terlaksananya Layanan Perkantoran 1 tahun 1 tahun 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 22 100%
xxvii
B. Analisis Pencapaian Kinerja
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja , maka dari masing-masing sasaran dapat
dikemukakan dari 22 sasaran, dengan rata-rata capaian sebesar: 100%, semua sasaran
dapat tercapai meskipun ada beberapa yang kurang maksimal. Adapun rinciannya
dijabarkan sebagai berikut:
1 . Sasaran -1
Terwujudnya pembinaan administrasi hukum dan KLN
Pada sasaran ini, terdapat 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja: 100%. Capaian
kinerja yang maksimal , anggaran tersebut dapat digunakan untuk
menyelenggarakan pembinaan pegawai sebanyak 704 orang dengan volume 1 ( satu )
kegiatan.
2 . Sasaran -2
Terkelolanya administrasi kepegawaian
Pada sasaran ini, terdapat 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja: 100%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah ter-update-nya data kepegawaian 750
pegawai dan terlaksananya layanan administrasi kepegawaian sehingga peningkatan
kualitas administrasi kepegawaian dapat terwujudnya.
3 . Sasaran -3
Terkelolanya administrasi keuangan dan BMN
Pada sasaran ini, terdapat 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja: 100%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terbayarnya gaji, tunjangan dan uang makan
pegawai Sekjen selama 1 tahun, serta tersusunnya laporan keuangan dan BMN tahun
2016.
4 . Sasaran -4
Terkelolanya administrasi organisasi dan tata laksana
Pada sasaran ini, terdapat 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja: 100%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terselenggaranya rapat koordinasi pimpinan,
tersusunnya laporan kinerja instansi tahun 2016.
xxviii
5. Sasaran -5
Terkelolanya administrasi perencanaan
Pada sasaran ini, terdapat 3 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja: 100%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah tersusunnya dokumen perencanaan
anggaran beserta data dukungnya yaitu ADP, RKA-KL, Profile dan data BPS.
6. Sasaran -6
Terkelolanya administrasi umum
Pada sasaran ini, terdapat 1 indikator dengan capaian kinerja: 100%. Keberhasilan
yang telah dilakukan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran
Sekretariat yaitu terselenggaranya pengelolaan kerumahtanggaan kantor,
terselenggaranya layanan ketatausahaan pimpinan, terawatnya sarana prasarana kantor
dan terselenggaranya perjalanan dinas.
7. Sasaran -7
Terkelolanya administrasi informasi keagamaan dan kehumasan
Pada sasaran ini, terdapat 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja: 100%.
Kurang maksimalnya tercapainya output pengelolaan humas dan layanan publik
karena hal tersebut merupakan salah satu dampak dari belum adanya fungsional
kehumasan.
8. Sasaran -8
Terlaksananya pemberdayaan FKUB
Pada sasaran ini, terdapat 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja: 100%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah tersalurnya bantuan operasional FKUB
sebesar Rp. 57.500.000,00.Bantuan yang disalurkan tersebut tidak sama besarnya
dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun yaitu Rp.
57.500.000,00. penyaluran bantuan tersebut mampu memberikan manfaat bagi
FKUB untuk semakin meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan umat beragama
sehingga sasaran untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama dapat tercapai
xxix
9. Sasaran -9
Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf
Pada sasaran ini, terdapat 3 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja: 100%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terselenggaranya rapat koordinasi wakaf
untuk mensinkronikasikan kebijakan pengelolaan pemberdayaan wakaf antara Kantor
Kementerian Agama dengan KUA Kecamatan di Kabupaten Pemalang
10. Sasaran -10
Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat
Pada sasaran ini, terdapat 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja: 100%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terselenggaranya layanan perkantoran untuk
pembinaan terhadap lembaga zakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
11. Sasaran -11
Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan Penerangan Agama Islam
Pada sasaran ini, terdapat 4 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja: 100%.
Keberhasilan yang telah dicapai adalah terbayarnya tunjangan Penyuluh Agama Islam
non PNS sebanyak 221 orang, perjalanan dinas untuk penanganan kasus-kasus internal
bernuansa keagamaan, terselenggaranya lomba MTQ.
12. Sasaran -12
Terwujudnya pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Pada sasaran ini, terdapat 13 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja: 84,6%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terselenggaranya operasional layanan Nikah
Rujuk di 14 KUA, terselenggaranya koordinasi antara seksi Bimas Islam dengan
Penyelenggara Syariah, terbinanya lembaga urusan agama islam sebanyak 14 KUA,
dan terselenggaranya layanan bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah.
Pengadaan sarana prasarana KUA.
xxx
13. Sasaran -13
Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas
Islam
Pada sasaran ini, terdapat 1 indikator kinerja dengan capaian sasaran 100%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terbayarnya gaji pegawai Bimas Islam dan
terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran Bimas Islam.
14. Sasaran - 14
Terwujudnya pemerataan, perluasan dan peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan
subsidi Pendidikan Agama Islam
Pada sasaran ini, terdapat 4 indikator kinerja dengan capaian kinerja: 100%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah tercapainya pendidikan agama Islam yang
bermutu dan terselenggaranya implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran
Pendidikan Agama Islam melalui penyelenggaraan kegiatan seleksi lomba pentas
PAIS bagi peserta didik dan Sosialisasi Kurikulum 2013 bagi guru PAI.
15. Sasaran -15
Terwujudnya pemerataan, perluasan dan peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan
subsidi Pendidikan Keagamaan Islam
Pada sasaran ini, terdapat 3 indikator kinerja rata-rata dengan capaian kinerja: 100%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terselenggaranya MQK Tingkat Kabupaten
dan Provinsi serta terlaksananya kegiatan UNPK wajardikdas bagi santri Ula, Wustha
dan Paket C.
16. Sasaran -16
Terwujudnya pemerataan, perluasan dan peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan
subsidi RA/BA/Madrasah
Pada sasaran ini, terdapat 12 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja:
100%. Keberhasilan yang telah dilakukan adalah layanan manajemen pendidikan
madrasah dan RA berupa kegiatan safeguarding sertifikasi guru penerima tunjangan
profesi, terbayarnya tunjangan fungsional guru non PNS sebanyak 702 orang selama 6
bulan, terbayarnya tunjangan profesi guru non PNS impassing sebanyak 80 orang,
terselenggaranya layanan manajemen BOS dan BSM , safeguarding BOS, penyusunan
laporan keuangan dan evaluasi BSM Madrasah Tingkat Kabupaten
xxxi
17. Sasaran -17
Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Pendidikan Islam
Pada sasaran ini, terdapat 34 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja: 88,2%.
Keberhasilan yang telah dilakukan antara lain: pertama,terselenggaranya layanan
manajemen Pendidikan Islam yang bermutu berupa penyelenggaraan kegiatan
Sosialisasi Kurikulum 2013 bagi guru Madrasah, Workshop pembinaan dan
peningkatan mutu guru PAI dan tenaga pendidik keagamaan, Lomba KSM dan MQK
Provinsi. Kedua, terkelolanya data dan sistem informasi Pendidikan Islam yang
meliputi kegiatan Sosialisasi Penguatan Tenaga Pengolah Data Pendidikan Islam,
monitoring data dan pengadaan alat pengolah data. Ketiga, terselenggaranya layanan
perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dan pemenuhan
kebutuhan operasional perkantoran Pendidikan Islam. Hambatan yang kami temui
dalam mencapai sasaran ini adalah kurangnya alokasi anggaran untuk pembayaran
tunjangan profesi guru PNS sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran
tunjangan profesi Guru PNS sebesar Rp. 6.255.817.520,00untuk PAIS,untuk Penmad
kekurangan TPG PNS sebesar Rp 3.973.121.000,00 ,kekurangan TPG Non PNS
impassing tahun 2015 sebanyak 80 orang sebesar Rp 1.1227.730.000,00,kekurangan
TPG Non PNS impassing tahun 2016 selama 1 Bulan sebesar Rp 201.358.400,00 dan
kekurangan BOS MI sebanyak Rp 253.000.000,00,BOS MA sebanyak
117.900.000,00 semua kekurangan tersebut akan diusulkan pada anggaran DIPA TA
2017.
18. Sasaran -18
Terselenggaranya pelayanan haji
Pada sasaran ini terdapat 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja 100%.
Keberhasilan yang dapat dicapai adalah terlayaninya calon jamaah haji secara prima.
19. Sasaran-19
Terwujudnya pembinaan Haji dan Umroh
Pada sasaran ini terdapat 2 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja: 100%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terselenggaranya pembinaan manasik haji
untuk 481 calon jamaah haji dan perekrutan petugas haji yang professional sebanyak
2 (dua) orang.
xxxii
20. Sasaran -20
Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Penyelenggara Haji dan Umroh
Pada sasaran ini, terdapat 4 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja: 100%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah tersedianya satu dokumen administrasi,
terselenggaranya layanan Siskohat selama 12 bulan, terbayarnya gaji dan tunjangan
pegawai seksi Penyelenggara Haji dan Umroh, terpenuhinya kebutuhan operasional
perkantoran.
21. Sasaran -21
Terselenggaranya administrasi perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
Pada sasaran ini, terdapat 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja: 100%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terbayarnya tunjangan profesi guru Agama
Kristen (PNS non Kemenag) selama 12 bulan. Hambatan yang kami temui dalam
mewujudkan sasaran ini adalah pada alokasi anggaran untuk pembayaran tunjangan
profesi guru Agama Kristen PNS tersedia di akhir tahun anggaran sehingga
Pembayarannya di Rapel pada bulan Desember 2016.
22. Sasaran -22
Terselenggaranya pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Agama Katolik
Pada sasaran ini, terdapat 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja: 100%.
xxxiii
C. Akuntabilitas Keuangan
Dalam rangka menunjang keberhasilan capaian sasaran strategis Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Pemalang dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, tak
luput dari dukungan anggaran.
Anggaran Kementerian Agama Kabupaten Pemalang bersumber dari APBN, dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran
Kementerian Agama Tahun 2016 adalah sebagai berikut
Tabel 23
RINCIAN PAGU AWAL DIPA TA 2016
NO KODE SATKER Program 51 52 53 57 Jumlah
1
417162
Dukungan Manajeme dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Kementerian Agama
1.946.610.000
824.445.000
8.750.000
0
2.779.805.000
2
417163
Bimbingan Masyarakat Islam
10.518.365.000
5.693.930.000
2.015.310.000
0 18.227.605.000
3
417164
Pendidikan Islam
76.856.637.000
27.760.748.000
98.846.000
4.030.950.000
108.747.181.000
4
417165
Bimbingan Masyarakat Kristen
3.000.000
0
0
0
3.000.000
5
417166
Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umroh
539.172.000
94.050.000
0
0
633.222.000
6
031156
Bimbingan Masyarakat Katolik
101.807.000
0
0
0
101.807.000
Jumlah 89.965.591.000 34.373.173.000 2.122.906.000 4.030.950.000 130.492.620.000
xxxiv
Adapun rincian pagu DIPA TA 2016 setelah revisi dan penghematan adalah sebagai
berikut
Tabel 24
RINCIAN PAGU AKHIR DIPA TA 2016
NO KODE SATKER Program 51 52 53 57 Jumlah
1
417162
Dukungan Manajeme dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Kementerian Agama
2.056.102.000
824.445.000
8.750.000
0
2.889.297.000
2
417163
Bimbingan Masyarakat Islam
11.383.020.000 4.110.130.000 2.030.310.000 0 17.523.460.000
3
417164
Pendidikan Islam
75.648.603.000
28.033.998.000
98.846..000
3.694.950.000
107.476.397.000
4
417165
Bimbingan Masyarakat Kristen
159.000.000
0
0
0
159.000.000
5
417166
Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umroh
632.109.000
94.050.000
0
0
726.159.000
6
031156
Bimbingan Masyarakat Katolik
109.173.754
0
0
0
109.173.754
Jumlah
89.988.007.754
33.062.623.000
2.137.906.000
3.694.950.000
128.883.486.754
2. Realisasi Anggaran Kementerian Agama Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2016
adalah sebesar Rp.128.883.486.754,- atau terealisasi 95,76% dari pagu akhir DIPA TA
2016, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 25
RINCIAN REALISASI DIPA TA 2016
NO KODE SATKER Program PAGU AWAL PAGU AKHIR REALISASI %
1 417162 Dukungan Manajeme dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Kementerian Agama
2.779.805.000
2.889.297.000
2.588.803.935
89,60
2
417163
Bimbingan Masyarakat Islam
18.227.605.000
17.523.460.000
15.818.096.429
90,27
3
417164
Pendidikan Islam
108.747.181.000
107.476.397.000
104.115.030.765
96,87
4
417165
Bimbingan Masyarakat Kristen
3.000.000
159.000.000
142.786.000
89,80
5
417166
Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umroh
633.222.000
726.159.000
634.790.159
87,42
xxxv
6
031156
Bimbingan Masyarakat Katolik
101.807.000
109.173.754
109.173.754
117,82
Jumlah
130.492.620.000
128.883.486.754
128.883.486.754
95,76
Adapun prosentase realisasi DIPA 2016 per jenis belanja secara rinci adalah sebagai
berikut:
Tabel 26
PROSENTASE REALISASI DIPA TA 2016
PER JENIS BELANJA
NO KODE SATKER Program PAGU AKHIR REALISASI %
1 417162 Dukungan Manajeme dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Kementerian Agama
Belanja Pegawai (51) 2.056.102.000 1.839.515.659 89,47 Belanja Barang (52) 824.445.000 740.588.276 89,83 Belanja Modal (53) 8.750.000 8.700.000 99,43 Belanja Bantuan Sosial (57) - - - 2 417163 Bimbingan Masyarakat Islam Belanja Pegawai (51) 11.383.020.000 11.616.783.018 102,05 Belanja Barang (52) 4.110.130.000 3.268.694.412 79,53 Belanja Modal (53) 2.030.310.000 932.619.000 45,93 Belanja Bantuan Sosial (57) - - - 3 417164 Pendidikan Islam Belanja Pegawai (51) 75.648.603.000 73.058.979.710 91,58 Belanja Barang (52) 28.033.998.000 27.326.209.855 97,48 Belanja Modal (53) 98.846.000 70.741.200 71,57 Belanja Bantuan Sosial (57) 3.694.950.000 3.659.100.000 99,03 4 417165 Bimbingan Masyarakat Kristen Belanja Pegawai (51) 159.000.000 142.786.200 89,80 Belanja Barang (52) - - - Belanja Modal (53) - - - Belanja Bantuan Sosial (57) - - - 5 417166 Penyelenggaraan Pembinaan dan
Pengelolaan Haji dan Umroh
Belanja Pegawai (51) 632.109.000 558.605.149 88,37 Belanja Barang (52) 94.050.000 76.185.010 81,65 Belanja Modal (53) 726.159.000 634.790.159 87,42 Belanja Bantuan Sosial (57) 0 0 0
6 031156 Bimbingan Masyarakat Katolik Belanja Pegawai (51) 92.664.000 109.173.754 117,82
Pemalang, 17 Januari 2017
Kepala,
H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum NIP. 196202011985031003
xxxvi
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Pemalang tahun 2016
ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2016 dan sebagai
tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden
N0. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Pemalang dalam tahun 2016 secara
keseluruhan mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 86,4%. Salah satu yang
mendukung kurang tercapainya capaian kinerja Kementerian Agama Kabupaten
Pemalang adalah keberhasil capaian kinerja sasaran strategis bidang Pendidikan. Capaian
sasaran strategis bidang ini mencapai 88,2%. Adapun indikator kinerja yang mendukung
adalah meningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Islam,
meningkatnya meningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Keagamaan Islam; meningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi REA/BA dan
Madrasah,Dukungan manjemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Tknis lainnya
Pendidikan Islam, meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan zakat wakaf;
meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan Penerangan Agama Islam;
meningkatnya kualitas pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ,Bimas
Kristen dan Bimas Katolik; meningkatnya kualitas pembinaan dan pelayanan Haji dan
Umroh.
Secara umum capaian sasaran strategis Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
sudah baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut perlu dipertahankan atau
ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
tahun 2016 disusun semoga bermanfaat bagi semua pihak.
xxxvii
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan menajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Drs.H.ABDUL KODIR,M.Pd.I Jabatan : Kasubbag Tata Usaha
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum Jabatan : Kepala Kantor Kementarian Agama Kabupaten Pemalang Selaku
atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pemalang, 17 Januari 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum Drs.H.ABDUL KODIR,M.Pd.I NIP. 196202011985031003 NIP. 196103031992031002
xxxviii
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan menajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : Drs.M.HUSIN
Jabatan : Kasi Bimas Islam 2. Nama : JUBAIDI,S.Ag
Jabatan : Penyelenggara Syari’ah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum Jabatan : Kepala Kantor Kementarian Agama Kabupaten Pemalang Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pemalang, 17 Januari 2017
Pihak Kedua,
H.TAUFIK RAHMAN,SH,M.Hum NIP. 196202011985031003
Pihak Pertama,
1. Drs.M.HUSIN NIP.196507141993031006
2. JUBAIDI,S.Ag NIP.196008121982031003
xxxix
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan menajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : Drs.H.FAJARIN
Jabatan : Kasi Pendidikan Madrasah 2. Nama : Drs.NUR IKHSAN
Jabatan : Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 3. Nama : Dra.H.AMIROH,M.Ag
Jabatan : Kasi Pendidikan Agama Islam
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum Jabatan : Kepala Kantor Kementarian Agama Kabupaten Pemalang Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pemalang, 17 Januari 2017
Pihak Kedua,
H.TAUFIK RAHMAN,SH,M.Hum NIP. 196202011985031003
Pihak Pertama,
1. Drs.H.FAJARIN NIP. 196505251994031003
2. Drs.NUR IKHSAN NIP.196201122000031003
3. Dra.AMIROH,M.Ag NIP. 196310111994032001
xl
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan menajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Dra.SUPIYATI Jabatan : Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum Jabatan : Kepala Kantor Kementarian Agama Kabupaten Pemalang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini ,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pemalang, 17 Januari 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
H.TAUFIK RAHMAN,SH,M.Hum Dra.SUPIYATI NIP. 196202011985031003 NIP.196302041990032002
xli
xlii
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2015
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PEMALANG
KEMENTERIANAGAMA
KANTOR KABUPATEN PEMALANG
PEMALANG
i
KATA PENGANTAR
Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadlirat Allah SWT Tuhan Yang Maha
Esa, berkat rahmat dan hidayah serta karunia-Nya, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang Tahun 2015.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai
bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan amanah yang diemban dari negara
sebagai representasi dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah No,8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah , Peraturan Presiden N0. 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan dan Keputusan
Menteri Agama Nomor 507 tahun 2003, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara No. 20 Tahun 2013 tentang
Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB No 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk tehnis Perjanjian Kenerja ,Pelaporan Kinerja dan tata cara
review atas laporan kinerja instansi Pemerintah .
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 ini telah memuat
Perencanaan Strategik lima tahun (2015-2019), Rencana Kinerja Tahun 2015, Perjanjian dan
Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja serta Analisis Akuntabilitas Kinerja. Harapan kami
semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat bermanfaat
dan dapat digunakan sebagai masukan dalam rumusan Laporan Kementerian Agama.
Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan hidayah dan taufiq-Nya kepada kita
semua, Amin.
Kajen, 4 Januari 2016
Kepala,
H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum
NIP. 196202011985031003
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Keputusan Menteri
Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun
2015 – 2019, Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 sebagai pengganti KMA
Nomor 507 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Satuan Organisasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Laporan, maka
disusunlah LAKIP Kementerian Agama Kabupaten Pemalang tahun 2015.
Untuk mengetahui perkembangan dan harapan serta apa yang dihasilkan oleh
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, kami telah menentukan visi dan misi
sesuai dengan tugas yang kami emban. Adapun Misi Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pemalang yang taat
beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka Mewujudkan
Indonesia yang yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong
royong”
Sedangkan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang adalah:
8. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan ajaran agama
9. Memantapkan Kerukunan intra dan antar Umat Beragama
10. Menyediakan Pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
11. Meningkatkan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelola Potensi Ekonomi Keagamaan
12. Mewujudkan Penyelengaraan Ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
13. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum bercirikan agama,Pendidikan
Agama pada satuan penduidikan umum dan pendidikan keagamaan
14. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya
LAKIP tersebut memuat antara lain Rencana Strategik (RS) yang berisikan visi,
misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, target mulai tahun pertama sampai dengan tahun
kelima. Kemudian pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 yang telah dimuat
beberapa sasaran, indikator dan target capaian pada tahun berjalan sebagai penjabaran
rencana jangka menengah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang serta telah
ditetapkan beberapa kegiatan prioritas pada program dimaksud untuk tahun 2015.
iii
Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan dan persetujuan anggaran, telah ditetapkan
sasaran strategis sebanyak 23 sasaran dengan indikator kinerja berjumlah 61 indikator dan
telah ditetapkan rencana tingkat capaian masing-masing.
Untuk mengetahui prosentase pencapaian rencana tingkat capaian setiap indikator
sasaran, maka telah kami lakukan Pengukuran Kinerja.Dari Pengukuran Kinerja tersebut
dihasilkan rata-rata capaian dari seluruh sasaran pada tahun ini mencapai 88,6%.
Dalam analisis kinerja telah diketahui semua sasaran telah berhasil diwujudkan.
Setelah dilakukan pengukuran kinerja diketahui realisasi output sebesar Rp.
119.087.298.442,-atau 90,9% dari total paguRp. 130.884.590.000,-. Adapun rata-rata
tingkat efisiensi input yang telah dicapai adalah 9,1%.
Dalam kesempatan ini telah pula kami lakukan analisis akuntabilitas dengan cara
menganalisa tingkat keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan
dalam Rencana Strategik.
Pemalang, 4 Januari 2016
Kepala,
H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum
NIP. 196202011985031003
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................... i
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................. ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1
C. Kedudukan .......................................................................................................... 1
D. Tugas dan Fungsi ................................................................................................ 1
BAB II PERJANJIAN KINERJA ................................................................................ 3
B. PerjanjiaKinerja .................................................................................................. 3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................... 18
D. Pengukuran Kinerja ............................................................................................. 18
E. Analisis Capaian Kinerja ..................................................................................... 23
F. AkuntabilitasKeuangan ....................................................................................... 29
BAB IV PENUTUP ....................................................................................................... 33
Lampiran
5. Kesimpulan
6. Rekomendasi
7. Perjanjian Kinerja
8. Pengukuran Kinerja
1
BAB I
PENDAHULUAN
D. Kedudukan
Kementerian Agama adalah salah satu komponen penyelenggaraan sebagian tugas
kenegaraan dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan
dan pembangunan di bidang Agama. Salah satu unit organisasi Kementerian Agama
khususnya pada jajaran Kanwil Kementerian Agam Provinsi Jawa Tengah yang berada di
Kota/Kabupaten antara lain Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang,
berkedudukan di Jalan Mochtar Nomor 11 Pemalang, dengan tipologi 1-A sesuai d KMA
373 Tahun 2002.
E. Tugas dan Fungsi
3. Tugas
Dalam melaksanakan kegiatannya,Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah
Kabupaten Pemalang berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Kementerian Agama maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Pemalang selain tugas pokok tersebut di atas, Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi antara lain
sebagai berikut :
1. Perumusan dan perjanjian visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan
bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten Pemalang;
2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan
Agama dan Keagamaan;
4. Pembinaan kerukunan umat beragama;
5. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
6. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program;
dan
2
7. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga
masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.
4. Kondisi geografis
Kabupaten Pemalang merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah, yang berada di daerah Pantura bagian barat sepanjang pantai utara Laut
Jawa memanjang ke selatan dengan Kota Pemalang sebagai Ibu Kota Pemerintahan.
Secara geografis, Kabupaten Pemalang mempunyai luas wilayah 1.115,31 Km2
(111.530,570 Ha ) yang terbagi menjadi wilayah administrasi 14 ( empat belas )wilayah
pemenrintahan kecamatan,11 Kelurahan dan 211 Desa yang terdiri dari 1.290 Rukun
Warga (RW) dan 6.188 Rukun Tetangga (RT) dan berbatasan dengan:
Sebelah Timur : Kabupaten Pekalongan
Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Selatan : Kabupaten Purbalingga
Sebelah Barat : Kabupaten Tegal
5. Kondisi demografis
Penduduk Kabupaten Pemalang pada akhir tahun 2015 tercatat sebanyak 1.458.806
jiwa. Angka ini bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 yang
berjumlah 1.433.151 jiwa meningkat sebesar 1,75%. Mayoritas penduduk Kabupaten
Pemalang beragama Islam dengan prosentase sebagai berikut:
- Islam : 99,12 %
- Kristen : 0,58%
- Katolik : 0,22%
- Hindu : 0,06%
- Budha : 0,01%
- Konghucu : 0,01%
3
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Kementerian Agama maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Pemalang selain tugas pokok tersebut di atas,pada pasal 8 bahwa Kementerian Agama
juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi antara lain
sebagai berikut :
h. Perumusan dan perjanjian visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan
bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten Pemalang;
i. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
j. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah,
pendidikan Agama dan Keagamaan;
k. Pembinaan kerukunan umat beragama;
l. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
m. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program;
dan evaluasi program;
n. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga
dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten /kota
Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga
masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.
Perjanjian Kinerja
Pada Tahun 2015, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
mempunyai enam DIPA terdiri dari DIPA Sekretariat Jenderal (417162),
DIPABimbingan Masyarakat Islam (417163), DIPA Pendidikan Kristen (417071),
DIPA Pendidikan Katolik (417072), DIPA Pendidikan Islam (41764, DIPA
PenyelenggaraHaji dan Umroh (417166).
Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan langkah awal yang dilakukan
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang agar kegiatan yang dilakukan
sesuai dengan DIPA sehingga bisa terwujud target kinerja tertentu berdasarkan pada
sumber daya yang dimiliki. Penetapan Kinerja merupakan bagian tak terpisahkan dari
naskah perjanjian kinerja sebagai pakta integritas dalam mewujudkan kinerja yang
telah disepakati.
4
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil telah dilakukan Pernyataan Penetapan Kinerja
antara Unit kerjapada Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang selaku
Pihak Pertama dengan Kepala Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Pemalang selaku Pihak Kedua. Pihak pertama tersebut adalah:
6. Kasubbag Tata Usaha sebagai pihak pertama dengan Kepala Kankemenag sebagai
pihak kedua, dengan total sasaran strategis 9 sasaran, indikator kinerja 14
indikator, dengan jumlah anggaran Rp. 3.620.997.000,00
7. Kasi Bimas Islam dan Penyelenggara Syariah sebagai pihak pertama dengan
Kepala Kankemenag sebagai pihak kedua, dengan total sasaran strategis 5
sasaran, 13 indikator kinerja , dengan jumlah anggaran Rp. 20.643.209.000,00
8. Penyelenggara Bimas Katholik dan Bimas Kristen sebagai pihak pertama dengan
Kepala Kankemenag sebagai pihak kedua, dengan total sasaran strategis 2
sasaran, indikator kinerja 2 indikator, dengan jumlah anggaran Rp.128.404.000,00
9. Kasi Pendidikan Madrasah, Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dan
Kasi Pendidikan Agama Islam sebagai pihak pertama dengan Kepala
Kankemenag sebagai pihak kedua dengan total sasaran strategis 4 sasaran,
indikator kinerja 23 indikator, dengan jumlah anggaran Rp. 105.637.192.000,-
10. Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh sebagai pihak pertama dengan Kepala
Kankemenag sebagai pihak kedua dengan total sasaran strategis 3 sasaran,
indikator kinerja 9 indikator, dengan jumlah anggaran Rp. 719.652.000,-
Adapun penetapan kinerja secara rinci dapat dilampirkan pada laporan ini.
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2015
A.Program Dukunagn manajemen dan Pelaksanaan tugas lainya Kementerian Agama
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 Vol Satuan
1. Tersedianya dana operasional
untuk mendudkung kegiatan
koordinasi dan pembinaan
kerukunan hidup beragama
1.Jumlah Lembaga yang
mendapat dukungan dana
operasional guna melakukan
koordinasi dan pembinaan
kerukunan hidup umat
beragama
1 lembaga
5
2. Terwujudnya Pembinaan
SDM dibidang Hukum dan
KLN
2.Jumlah Peserta Pembinaan di
bidang hukum dan KLN
orang
3. Meningkatnya pelayanan
administrasi kepegawaian
melalui tersedianya data
kepegawaian yang update
dan akuntabel
3.Jumlah data PNS yang di
Update
4. Jumlah bulan terpenuhinya
pelayanan dan pembinaan
administrasi kepegawaian
12
orang
bulan
4. Terwujudnya
penyelenggaraan dan
pengelolaan keuangan dan
BMN yang efektif,efisien
dan akuntabel
5. Jumlah bulan terpenuhinya
pembayaran gaji ,
tunjangan,uang makan dan
uang lembur pegawai
6. jumlah bulan terpenuhinya
laporan rutin keuangan dan
BMN
12
12
Bulan
bulan
5. Meningkatnya Pelayanan
administrasi organisasi dan
tata laksana
7. jumlah bulan terpenuhinya
pelayanan administrasi
oprganisasi dan tata laksana
8. Jumlah unit pengadaan
perangkat pengolah data
dan komunikasi
12 bulan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 Vol Satuan
6. Terwujudnya pengeloaan dan
pelaporan kegiatan
administrasi perencanaan
9. Jumlah laporan administrasi
yang disajikan
10. Jumlah bulan terpenuhinya
pelayanan administrasi data
perencanaan
11. Jumlah unit terpenuinya
pengadaan perangkat
pengolah data dan
komunikasi
1
12
Data
Bulan
layanan
unit
7.Meningkatnya kualitas 12. Jumlah bulan terpenuhinya 12 bulan
6
kegiatan operasional umum
dan pemeliharaan perkantoran
pengelolaan persuratan dan
kearsipan
8.Meningkatnya kualitas
pegelolaan humas dan
pelayanan publik
13. Jumlah bulan terpenuhinya
biaya humas dan publik
12
bulan
Anggaran : 1 Bantuan opersional FKUB Rp. 59.500.000,-
2 Pembinaan administrasi Hukum dan KLN Rp. 38.800.000,-
3 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Rp. 53.164.000,-
4 Pembinaan Administrasi keuangan dan BMN Rp. 2.158.103.000,-
5 Pembinaan administrasi organisasi dan tata laksana Rp. 20.400.000,-
6 Pembinaan administrasi Perencanaan Rp. 79.936.000,-
7 Pembinaan Administrasi umum Rp. 593.494.000,-
8 Pembinaan Adminisrsai Infiormasi keagamaan dan Kehumasan
Rp. 17.600.000,-
9 Penyediaan sarana dan Prasarana Aparatur Kemenag Rp 600.000.000
Pemalang, 4 Januari 2016
Kepala,
H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum NIP. 196202011985031003
7
B.Program Bimas Islam
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 Vol Satuan
1.Terwujudnya pengelolaan
dan pemberdayaan
Wakaf yang berkualitas
1.Jumlah lembaga Wakaf
yang terbina
10
Lembaga
2.Terwujudnya kualitas
pembinaan Lembaga
Amil Zakat
2.Meningkatnya kualiatas
Pembinaan Amil Zakat
12 Bulan
3.Terwujudnya pengelolaan
dan pembinaan
Penerangan Agama Islam
3.Terwujudnya Kualitas
Pelayananperkantoran
12 Bulan
4.Terwujudnya pembinaan
pada bidang Musabaqah
Tilawatil Qur'an (MTQ)
dan Seni Budaya Islam
4.a.Terbinanya
bidaMusabaqah Tilawatil
Qur'an (MTQ) dan Seni
Budaya Islam
1 Kegiatan
b. Terlaksananya Rapat
Koordinasi MTQ
1 Kegiatan
c. Terlaksannya Pendataan
Data Keagamaan
1 Unit
5.Terwujudnya pengelolaan
dan pembinaan
penerangan agama islam
5.Tersedianya dokumen
layanan bidang
penerangan agama islam
1 Dokumen
-Terlaksananya event
nasional
1 Even
8
- Tersedianya penyuluh
Agama Islam yang
profesional
221 Orang
- Tersedianya
kendaraan bermotor
1 Unit
- Tersedianya alat
pengolah data dan
komunikasi
1 Unit
6.Pengelolaan urusan agama
islam dan pembinaan
syari'ah
6.dokumen layanan bidang
penerangan agama islam
dan pembinaan syari'ah
18 Dokumen
dokumen layanan bidang penerangan agama islam dan pembinaan syari'ah MBK Penghulu lembaga urusan agama Islam yang terbina pemilihan keluarga sakinah pemilihan KUA teladan pembinaan Pra Nikah tunjangan imam masjid besar gedung balai nikah sarana dan prasarana KUA yang bernutu Pelayanana Nikah Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Pemalang Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Taman Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Petarukan
18
1 56
1 1 1 14 1 4
14 1
1
1
dokumen
kegiatan lembaga
kegiatan kegiatan kegiatan Orang lokasi lokasi
KUA tahun
tahun
tahun
9
Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Belik Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Ulujami Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Comal Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Bantarbolang Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Ampelgading Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Bodeh Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Randudongkal Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Moga Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Pulosari Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Warungpring Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Watukumpul PNBP NR berdasarkan PP19 tahun 2015 Jasa Profesi Penghulu Transport Penghulu Suscatin KUA honor pengelola PNBP NR Transport Supervisi perjalanan dinas Cetak blangko pengadaan Printer Peralatan dan Fasiliras kantor Pengadaan Tanah KUA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1 21.402 1 224 1 1 14 2 2
tahun
tahun
tahun
tahun
tahun
tahun
tahun
tahun
tahun
tahun
tahun
tahun
tahun tahun orang tahun orang tahun tahun KUA Unit Lokasi
10
7.Dukungan manajemen dan
pelaksanaan Tugas Teknis
lainya Bimas Islam
7.Terwujudnya kualitas
Pelayanan perkantoran
-penyelenggaraan Operasional dan PemeliharaanPerkantoran -Terbayarnya honorarium Pengelola Kegiatan -Tersedianya perjalanan Dinas -Tersedianya keperluan Perkantoran -TersedianyaATK, Dokumentasi, Percetakan dan lain-lain -Terkirimnya surat dinas -Terlaksananya perawatan Komputer
12 12 1 1 12 12 12 4
Bulan Bulan Tahun Tahun Bulan Bulan Bulan Unit
Anggaran : 1 Pengelolaan dan Pembinaan
Pemberdayaan Wakaf Rp. 35.950.000
2 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat Rp. 37.750.000
3 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam Rp. 870.715.000
4 Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Rp. 7.061.044.000
5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis lainnya
Rp. 12.637.750.000
Pemalang, 4 Januari 2016
Kepala,
H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum NIP. 196202011985031003
11
F. Program Pendidikan Islam
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 Vol Satua
1.Terwujudnya Pendidikan Agama Islam yang bermutu
1.TerlaksananyaApresiasi Guru PAI TK,SD,SMP,SMA/SMKtk. Kabupaten
1 Keg
2.TerlaksananyaWorkshop Pembinaan dan peningkatan Mutu Guru PAI pada Sekolah
1 Keg
3.Terlaksananya Pembinaan Keagamaan Pada Organisasi Kesiswaan (Rohis)
1 Keg
2.Terwujudnya Manajemen Pelayanan Program Pendis
1.Terlaksananya Seleksi Lomba Pentas PAI tk. Kabupaten/Kota
1 Keg
2.Terkirimnya Peserta Pentas PAI ke Propinsi
1 Keg
3.Terlaksananya Gebyar PAI TK tingkat Kab/Kota6.Terlaksananya Gebyar PAI TK tingkat Kab/Kota
1 Keg
4.Terkirimnya peserta Gebyar PAI TK ke Provinsi
1 Keg
5.Terlaksanya Pesantren kilat Bulan Suci Ramadhan SMP
1 Keg
3.Terbayarnya Tunjangan Profesi Guru Non PNS
3.TerbayarnyaTunjangan profesi GPAI Non PNS
1 Keg
4.Teralaksanya Implementasi Kurikulum PAI tahun 2013 pada sekolah
4.Terlaksananya Bimtek Kurikulum PAI di Tingkat Kabupaten/Kota
9 Keg
5.Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
5. Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
1 Keg
6.Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
6.Terlaksananya Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran seksi PAIS
1 Keg
7. Terselenggaranya perkemahan santri Nusantara Tk.Kab/Kota
7. Terselenggaranya perkemahan santri Nusantara Tk.Kab/Kota
1 Keg
8. Terselenggaranya perkemahan santri Nusantara Tk.Provinsi
8. Terkirimnya peserta perkemahan santri Nusantara Tk.Prov.Jateng
1 Keg
9.Terkirimnya peserta PORSADIN Tk.Provinsi
9.Terkirimnya peserta PORSADIN Tk.Provinsi
1 Keg
12
10.Terbayarnya biaya Operasional UN Program Paket A/Ula,B/Wustha Dan Paket C
10.Terbayarnya biaya Operasional UN Program Paket A/Ula,B/Wustha dan Paket C
1 Th
11.Terwujudnya layanan manajemen pendidikan Madrasah/RA/BA
11.Terwujudnya manajemen
sertfikasiguru
1 Keg
12. Terselenggaranya kopetisi Sain Madrasah Tk. Kabupaten
12. Terselenggaranya kopetisi Sain Madrasah Tk. Kabupaten
1 Keg
13.Terkirimnya kontingen AKSIOMA Tk,Provinsi
13.Terkirimnya kontingen AKSIOMA
Tk,Provinsi
1 Keg
12. Terkirimnya peserta AKSIOMA Tk.Kabupaten
12. Terkirimnya peserta AKSIOMA Tk.Kabupaten
1 Keg
13.Terselenggaranya sosialissi BOP RA/BA
13.Tersosialisasinya BOP RA/BA 1 Keg
14.Terwujudnya bantuan Operasional penyelenggaraan RA/BA
14.Tersalurnya BOP penyelenggaraan RA/BA
1631 Siswa
15.Terwujudnya rehab ringan Ruang kelas MI
15.Terehabnya ruang kelas MI 3 Unit
16.Terwujudnya rehab ringan Ruang kelas MTs
16. Terehabnya ruang kelas MTs 0 Unit
17.Terwujudnya bantuan Ruang kelas Baru MI
17.Terbangunnya ruang kelas baru MI 2 Unit
18.Tersedianya Bantuan TF Non PNS Dikmad
18.Terbayarkannya TF Non PNS Dikmad
1000 Org
19.Tersedianya Bantuan TPG Non PNS Dikmad
18.Terbayarkannya TPG Non PNS Dikmad
260 org
20.Tersedianya Buku PAI Siswa
20.Terwujudnya pengadaan Buku PAI siswa
5 Dok
21.Tersedianya Buku PAI Untuk Guru
21.Terwujudnya pengadaan Buku PAI siswa
5 Dok
22.Terwujudnya sosialisasi dan koordinasi pengadaan Buku Kurikulum 2013
22.Telah diadakan sosialisasi dan koordinasi pengadaan Buku Kurikulum 2013
1 Keg
23.Terwujudnya Bintek Kurikulum 2013 Mapel PAI dan Umum
23.Terlaksananya Bintek Kurikulum 2013 Mapel PAI dan Umum
18 Keg
24.Terwujudnya bantuan UAMBN Siswa
24.Tersalurkannya bantuan UAMBN Siswa
7315 Org
25.Tersedianya dana BSM MI
25.Terbayarkannya BSM MI 4063 Org
13
26. Tersedianya dana BSM MTs
26.Terbayarkannya BSM MTs 3590 Org
27. Tersedianya dana BSM MA
27.Terbayarkannya BSM MA 536 Org
28.Terlaksananya Pengolahan SIM BOS
28. Terlaksananya Pengolahan SIM BOS
1 Keg
29.Tersedianya Safe guarding BOS Madrasah dan PD Pontren
29.Tersedianya Safe guarding BOS Madrasah dan PD Pontren
1 Th
30. Tersedianya dana Safe Guarding BSM
30. Tersedianya dana Safe Guarding BSM
1 Keg
31.Tersedianya Peralatan dan mesin Dikmad
31. Tersedianya Peralatan dan mesin Dikmad
1 Unit
32.Terwujudnya layanan manajemenYang bermutu Pendidikan Islam
1.Terlaksnanya rapat koordinasi MTs. 3 Keg
2.Terlaksnanya rapat koordinasi MI 3 Keg
3.Terlaksnanya rapat koordinasi MA 3 Keg
33.Terwujudnya layanan Manajemen Pendidikan Islam yang bermutu Seksi PD Pontren
1.Meningkatnya mutu tata kelola lembaga Pendidikan Keagamaan
1 Keg
2.Tersosialisasinya kurikulum Diniyah Takmiliyah
2 Keg
3.Tersedianya dana Safeguarding BOS PPS Ula,Wustha,Ulya
1 Th
34.Terwujudnya Manajemen Pelayanan Program PENDIS
1.Terlaksananya seleksi lomba pentas PAIS Tk.Kabupaten
1 Keg
2.Terlaksananya Pengirimani Peserta lomba pentas PAIS Tk.Provinsi
1 Keg
35.Terwujudnya penguatan data Pendidikan Islam pada seksi Penmad
1.Tersossialisasinya Penguatan Tenaga Pengolah data Pendidikan Pada seksi Penmad
1 Dok
2.Terbayarnya honor Tim Pengelola EMIS Tk.Kab/Kota
1 Keg
3.Terbayarnya biaya operasional pendataan
1 Keg
36. Terwujudnya penguatan data Pendidikan Islam pada seksi PAIS
1. Terbayarnya honor Tim Pengelola EMIS Tk.Kab/Kota
1 Keg
2.Terbayarnya biaya operasional pendataan
1 Keg
3.Tersossialisasinya Penguatan Tenaga Pengolah data Pendidikan Pada seksi PAIS
1 Keg
37.Terwujudnya penguatan data Pendidikan Islam
1.Tersossialisasinya Penguatan Tenaga Pengolah data Pendidikan Pada seksi
1 Keg
14
pada seksi PAIS PAIS 2. Terbayarnya honor Tim Pengelola
EMIS Tk.Kab/Kota 1 Keg
3.Terbayarnya biaya operasional pendataan
1 Keg
38.Terwujudnya Layanan Perkantoran yang optimal
1.Terbayarnya gaji dan tunjangan 12 Bln
2.Terbayarnya TPG PNS Dikmad 1 Th
3. Terbayarnya TPG PNS PAIS 1 Th
39.Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
1.Terbayarkannya Layanan Perkantoran Bidang PD Pontren
1 Th
2.Terbayarkannya Layanan Perkantoran Bidang PAIS
1 Th
3. Terbayarkannya Layanan Perkantoran Bidang Dikmad
1 Th
4.Terlaksananya Rapat diluar Kantor 1 Th
5 Terlaksananya kerja sama antar instansi 1 Th
6.Terlaksananya Rapat Koordinasi lembaga Pendidikan Keagamaan
3 Th
40.Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi
1. Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi Seksi Penmad
1 Unit
2. Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi Seksi PAIS
1 Unit
3. Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi Seksi PD Pontren
1 Unit
Anggaran : 1 PeningkatanAkses,Mutu,Kesejahteraan
dan Subsidi Pendidikan Islam Rp. 1.889.972.000
2 PeningkatanAkses,Mutu,Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan KeagamaanIslam
Rp 1.213.985.000
3 PeningkatanAkses,Mutu,Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah Rp. 34.301.081.000
4 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis lainnya Pendidikan Islam
Rp. 68.232.154..000
Pemalang, 4 Januari 2016
Kepala,
H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum NIP. 196202011985031003
15
D.Program Penyelenggara Haji dan Umroh
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 Vol Sat
1.Jamaah Haji yang
terlayani secara Prima
1.Terlaksananya kegiatan pelayanan haji 2.Makin baiknya pelayanan ibadah haji 3.Meningkatkan pelayanan pendaftaran ibadah haji 4.Terwujudnya standar pelayanan minimal padaseluruh komponen pelayanan haji
577 orang
2.Perangkat Pengolah Data
dan Komunikasi
1.Mempercepat dan Mempermudah Pengolahan Data dan Komunikasi Pelayanan Jamaah Haji 2.Tersedianya dukungan pengolahan data jamaah haji
5 Unit
3.Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
1.Terwujudnya sistem informasi yang handal 2.Meningkatkan transparansi ibadah haji Serta pengembangan sistem informasi haji
1 Unit
4.Petugas Haji yang
profesional
1.Terwujudnya petugas haji profesional dan dedikatif 2.Tersedianya Petugas Haji yang Profesional 3.Tersedianya dukungan manajemen Administrasi pembinaan haji
10 orang
5.Jamaah Haji Mandiri
1.Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan manasik haji 2.Terwujudnya pemberdayaan masyarakat penyelenggaraan ibadah haji melalui pembinaan haji khusus dan kelompok bimbingan ibadah haji 3.Sosialisasi Kebijakan Haji 4.Terwujudnya jemaah haji mandiri
577 orang
6.Dokumen Administrasi
1.Tersedianya peraturan perundang -undanganyang memadai 2.Terwujudnya dukungan manajemen yang menyeluruh dalam penyelenggaraan haji
1 Dok
7.Layanan Sistem
Informasi Haji
Terpadu
1.Mempermudah layanan dalam pendaftaran ibadah haji 2.Mempercepat layanan dalam pendaftaran ibadah haji
16
Anggaran : 1 Pelayanan Haji dalam negeri Rp. 63.105.000
2 Pembinaan Haji dan Umroh Rp. 50.000.000
3 Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis lainnya
Rp. 606.547.000
Pemalang, 4 Januari 2016
Kepala,
H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum NIP. 196202011985031003
8.Layanan Perkantoran
1.Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.Honorarium Pengelola Kegiatan 3.Keperluan Kantor Sehari-hari
1 Th
17
E.Program Penyelenggara Bimas katolik dan Bimas Kristen
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 Vol Satuan
1.Terwujudnya
Penyelenggaraan administrasi
Perkantoran Pendidikan Bimas
Katholik dan Kristen
1.Terbayarnya gaji dan
tunjangan Guru PNS Katholik
dan Kristen
4 Orang
Anggaran : 1. Layanan perkantoran Rp. 263.540.000,-
Pemalang, 4 Januari 2016
Kepala,
H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum NIP. 196202011985031003
18
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
D. Pengukuran Capaian Kinerja
Untuk memudahkan pengukuran kinerja telah digunakan formulir pengukuran
kinerja, pada tahun 2015 dilaporkan sebagai berikut :
Tabel 1
Sasaran – 1 Terlaksananya Pemberdayaan FKUB No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Bantuan operasional FKUB 1 lembaga 1 lembaga 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 1 100%
Tabel 2 Sasaran – 2 Terwujudnya pembinaan administrasi hukum dan KLN
No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Penyuluhan hukum 120 orang 105 orang 88.6%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 2 88.6%
Tabel 3
Sasaran – 3Terkelolanya administrasi kepegawaian
No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Data PNS 750 orang 750 orang 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 3 100%
Tabel 4
Sasaran – 4Terkelolanya administrasi keuangan dan BMN No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a.Pembinaan administrasi keuangan dan BMN 12 Dok 12 Dok 100%
2. b. Layanan perkantoran 12 bulan 12 bulan 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 4 100%
19
Tabel 5
Sasaran – 5Terkelolanya administrasi organisasi dan tata laksana No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Penetapan kinerja 12 bulan 12 bulan 100%
2. b. Perangkat pengolah data dan komunikasi 1 unit 1 unit 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 5 100%
Tabel 6
Sasaran – 6 Terkelolanya administrasi perencanaan No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Data perencanaan 4 data 4 data 100%
2. b. Layanan perkantoran 12 bulan - 0%
3. c. Perangkat pengolah data dan komunikasi 9 unit 9 unit 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 6 66,7%
Tabel 7
Sasaran – 7 Terkelolanya administrasi umum No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Layanan perkantoran 12 bulan 12 bulan 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 7 100%
Tabel 8
Sasaran – 8 Terwujudnya pembinaan administrasi informasi Keagamaan dan kehumasan No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Pengelolaan humas dan layanan publik 12 bulan 0 0%
2. b. Perangkat pengolah data dan komunikasi 3 Unit 3 Unit 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 8 50%
Tabel 9
Sasaran – 9 Terwujudnya penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Rerhabilitasi Gedung Kantor 280 M2 280 M2 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 9 100%
20
Tabel 10
Sasaran – 10 Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Nadzir Wakaf yang terbina 1 Lbg 1 Lbg 100%
2. b. Layanan Perwakafan 1 Th 1 Th 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 10 100%
Tabel 11
Sasaran – 11 Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Layanan perkantoran 12 bulan 12 bulan 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 11 100%
Tabel 12
Sasaran – 12 Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan Penerangan Agama Islam No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Penyuluh Agama Islam yang professional 221 Org 221 Org 100%
2. b. Layanan perkantoran 12 bulan 12 bulan 100%
3. c. Kendaraan bermotor untuk penyuluh 1 unit 1 unit 100%
4. d. Perangkat pengolah data dan komunikasi 2 unit 2 unit 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 12 100%
Tabel 13
Sasaran – 13 Terwujudnya pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Dokumen layanan bidang urusan Agama Islam
dan pembinaan syariah
18 Dok 18 Dok 100%
2. b. Lembaga urusan Agama Islam yang terbina 56 Lbg 56 Lbg 100%
3. c. Sarana prasarana KUA yang bermutu 4 Lok 0 0%
4. d. Pelayanan Nikah 14 KUA 14 KUA 100%
5. e. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2 Unit 2 Unit 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 13 80.00%
21
Tabel 14
Sasaran – 14 Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Bimas Islam
No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Layanan perkantoran 12 bulan 12 bulan 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 14 100%
Tabel 15
Sasaran – 15 Terselenggaranya administrasi perkantoran pendidikan Bimbingan Masyarakat
Kristen No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Layanan perkantoran 12 Bln 12 Bln 100 %
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 15 100 %
Table 16
Sasaran – 16 Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Agama Katolik No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Layanan Perkantoran 12 Bln 12 Bln 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 16 100%
Tabel 17
Sasaran – 17 Terwujudnya pemerataan, perluasan dan peningkatan akses, mutu, kesejahteraan
dan subsidi Pendidikan Agam Islam No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Pendidikan Agama Islam yang bermutu 1 Dok 1 Dok 100%
2. b. Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 1 Dok 1 Dok 100%
3. c.Perangkat Pengolah data dan Komunikasi 16 Unit 16 Unit 100%
4. d.Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 12 Unit 12 Unit 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 17 100%
Tabel 18
Sasaran – 18 Terwujudnya pemerataan, perluasan dan peningkatan akses, mutu, kesejahteraan
dan subsidi Pendidikan Keagamaan Islam No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a.Lembaga Pendidikan Keagamaan Islan yang bermutu 1 Lbg 1 Lbg 100%
2. b. Wajardikdas dan pendidikan kesetaraan pada Pontren 1 dok 1 dok 100%
3. c. Perangkat Pengolah data dan komunikasi 3 Unit 3 Unit 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 18 100%
22
Tabel 19
Sasaran – 19 Terwujudnya pemerataan, perluasan dan peningkatan akses, mutu, kesejahteraan
dan subsidi RA/BA/Madrasah
No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a.Layanan Manajemen Pendidikan Madrasah dan
RA/BA
24 Dok 24 Dok 100%
2. b. Madrasah dan RA/BA yang bermutu 12 Mad 12 Mad 100%
3. c. Guru non PNS penerima tunjangan fungsional 1.000 guru 1.000 guru 100%
4. d. Guru non PNS penerima tunjangan profesi 260 guru 260 guru 100%
5. e. Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Madrasah 5 Dok 5 Dok 100%
6. f.Sisawa MI Penerima BSM 4063 Org 4063 Org 100%
7. g.Siswa MTs Penerima BSM 3590 Org 3590 Org 100%
8. h.Siswa MA Penerima BSM 536 Org 536 Org 100%
9. i. Layanan manajemen dan administrasi BOS dan BSM 2 keg 2 keg 100%
10. j.Peralatan dan fasilitas Perkantoran 1 Unit 1 Unit 100%
11. k.Layanan Manajemen Pendidikan Islam yang bermutu 1 Dok 1 Dok 100%
12. l.Perangkat Pengolah data dan komunikasi 2 Unit 2 Unit 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 19 100%
Tabel 20
Sasaran – 20 Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Pendidikan Islam No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Layanan manajemen Pendidikan Islam yang bermutu 1 dok 1 dok 100%
2. b. Data dan sistem informasi Pendidikan Islam 1 dok 1 dok 100%
3. c. Layanan perkantoran 12 bulan 12 bulan 100%
4. d. . Perangkat Pengolah data dan komunikasi 3 Unit 3 Unit 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 20 100%
Tabel 21
Sasaran – 21 Terselenggaranya pelayanan haji No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Jamaah haji yang terlayani secara prima 577 Org 552 Org 99.1%
2 b. Perangkat pengolah data dan Komunikasi 6 Unit 6 Unit 100%
3. c. Peraatan dan Fasilitas Perkantoran 1 Unit 1 Unit 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 21 99.8%
23
Tabel 22
Sasaran – 22 Terselenggaranya pembinaan haji dan umroh No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Petugas haji yang profesional 10 Org 10 Org 100%
2. b. Jamaah haji mandiri 677 Org 552 Org 99.1%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 25 99.55%
Tabel 23
Sasaran – 23Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
penyelenggaraan haji dan umroh No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. a. Dokumen administrasi 1 Dok 1 Dok 100%
2. b. Layanan Sistem Informasi Haji Terpadu 1 keg 1 keg 100%
3. c. Layanan perkantoran 12 bulan 12 bulan 100%
4. d. Perangkat pengolah data dan komunikasi 2 unit 2 unit 100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 23 100%
E. Analisis Pencapaian Kinerja
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja , maka dari masing-masing sasaran dapat
dikemukakan dari 23 sasaran, dengan rata-rata capaian sebesar: 93.292%, semua sasaran
dapat tercapai meskipun ada beberapa yang kurang maksimal. Adapun rinciannya
dijabarkan sebagai berikut:
1. Sasaran -1
Terlaksananya pemberdayaan FKUB
Pada sasaran ini, terdapat 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja: 100%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah tersalurnya bantuan operasional FKUB
sebesar Rp. 59.000.000,00.Bantuan yang disalurkan tersebut tidak sama besarnya
dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun yaitu Rp.
40.000.000,00. penyaluran bantuan tersebut mampu memberikan manfaat bagi
FKUB untuk semakin meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan umat beragama
sehingga sasaran untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama dapat tercapai.
24
2. Sasaran -2
Terwujudnya pembinaan administrasi hukum dan KLN
Pada sasaran ini, terdapat 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja: 88.6%. Capaian
kinerja yang cukup maksimal tersebut disebabkan karena adanya kebijakan
penambahan anggaran yang semula Rp. 22.600.000,00 menjadi Rp. 38.800.000,00
anggaran tersebut dapat digunakan untuk menyelenggarakan pembinaan pegawai
sebanyak 105 orang dengan volume dua kegiatan.
3. Sasaran -3
Terkelolanya administrasi kepegawaian
Pada sasaran ini, terdapat 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja: 100%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah ter-update-nya data kepegawaian 750
pegawai dan terlaksananya layanan administrasi kepegawaian sehingga peningkatan
kualitas administrasi kepegawaian dapat terwujudnya.
4. Sasaran -4
Terkelolanya administrasi keuangan dan BMN
Pada sasaran ini, terdapat 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja: 100%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terbayarnya gaji, tunjangan dan uang makan
pegawai Sekjen selama 1 tahun, serta tersusunnya laporan keuangan dan BMN tahun
2015.
5. Sasaran -5
Terkelolanya administrasi organisasi dan tata laksana
Pada sasaran ini, terdapat 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja: 100%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terselenggaranya rapat koordinasi pimpinan,
tersusunnya laporan kinerja instansi tahun 2015 dan bertambahnya alat pengolah data
dan komunikasi berupa 1 unit laptop.
6. Sasaran -6
Terkelolanya administrasi perencanaan
Pada sasaran ini, terdapat 3 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja: 66,7%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah tersusunnya dokumen perencanaan
25
anggaran beserta data dukungnya yaitu ADP, RKA-KL, Profile dan data BPS, serta
bertambahnya alat pengolah data dan komunikasi berupa 9 unit Peralatan dan mesin.
7. Sasaran -7
Terkelolanya administrasi umum
Pada sasaran ini, terdapat 1 indikator dengan capaian kinerja: 100%. Keberhasilan
yang telah dilakukan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran
Sekretariat yaitu terselenggaranya pengelolaan kerumahtanggaan kantor,
terselenggaranya layanan ketatausahaan pimpinan, terawatnya sarana prasarana kantor
dan terselenggaranya perjalanan dinas.
8. Sasaran -8
Terkelolanya administrasi informasi keagamaan dan kehumasan
Pada sasaran ini, terdapat 2 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja: 0%.
Tidak tercapainyaoutput pengelolaan humas dan layanan publik berupa Perjalanan
Dinas menyebabkan capaian kinerja pada sasaran ini tidak maksimal. Hal tersebut
merupakan salah satu dampak dari kurangnya kegiatan perjalanan dinas dalam kota.
9. Sasaran -9
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama
Pada sasran ini,terdapat 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja :100%
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terselesaikannya rehabilitasi Gedung Kantor
Kementerian Agama Kab.Pemalang seluas280 M2.
10. Sasaran -10
Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf
Pada sasaran ini, terdapat 2 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja: 100%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terselenggaranya rapat koordinasi wakaf
untuk mensinkronikasikan kebijakan pengelolaan pemberdayaan wakaf antara Kantor
Kementerian Agama dengan KUA Kecamatan di Kabupaten Pemalang.
26
11. Sasaran -11
Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat
Pada sasaran ini, terdapat 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja: 100%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terselenggaranya layanan perkantoran untuk
pembinaan terhadap lembaga zakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
12. Sasaran -12
Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan Penerangan Agama Islam
Pada sasaran ini, terdapat 4 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja: 100%.
Keberhasilan yang telah dicapai adalah terbayarnya tunjangan Penyuluh Agama Islam
non PNS sebanyak 221 orang, perjalanan dinas untuk penanganan kasus-kasus internal
bernuansa keagamaan, terselenggaranya lomba MTQ dan bertambahnya fasilitas
perkantoran berupa kendaraan dinas roda dua untuk penyuluh Agama Islam sebanyak
2 unit dan satu paket komputer dan printer untuk Gara Syariah.
13. Sasaran -13
Terwujudnya pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Pada sasaran ini, terdapat 5 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja: 80%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terselenggaranya operasional layanan Nikah
Rujuk di 14 KUA, terselenggaranya koordinasi antara seksi Bimas Islam dengan
Penyelenggara Syariah, terbinanya lembaga urusan agama islam sebanyak 14 KUA,
dan terselenggaranya layanan bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah
seperti lomba MQK Penghulu, Pemilihan Karya Tulis Penghulu, Pengukuran Arah
Qiblat dan Rukyatul hilal. Untuk pengadaan sarana prasarana KUA yang bermutu
dapat tercapai karena adanya penghematan anggaran.
14. Sasaran -14
Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas
Islam
Pada sasaran ini, terdapat 1 indikator kinerja dengan capaian sasaran 100%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terbayarnya gaji pegawai Bimas Islam dan
terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran Bimas Islam.
27
15. Sasaran -15
Terselenggaranya administrasi perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
Pada sasaran ini, terdapat 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja: 100%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terbayarnya tunjangan profesi guru Agama
Kristen (PNS non Kemenag) selama 12 bulan. Hambatan yang kami temui dalam
mewujudkan sasaran ini adalah pada alokasi anggaran untuk pembayaran tunjangan
profesi guru Agama Kristen PNS tersedia di akhir tahun anggaran sehingga
Pembayarannya di Rapel pada bulan Desember 2015.
16. Sasaran -16
Terselenggaranya pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Agama Katolik
Pada sasaran ini, terdapat 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja: 100%. Hambatan
dalam pencapaian sasaran ini adalah adanya penambahan anggaran dalam DIPA
Pendidikan Katolik pada akhir tahun anggaran 2015.
17. Sasaran - 17
Terwujudnya pemerataan, perluasan dan peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan
subsidi Pendidikan Agama Islam
Pada sasaran ini, terdapat 4 indikator kinerja dengan capaian kinerja: 100%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah tercapainya pendidikan agama Islam yang
bermutu dan terselenggaranya implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran
Pendidikan Agama Islam melalui penyelenggaraan kegiatan seleksi lomba pentas
PAIS bagi peserta didik dan Sosialisasi Kurikulum 2013 bagi guru PAI.
18. Sasaran -18
Terwujudnya pemerataan, perluasan dan peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan
subsidi Pendidikan Keagamaan Islam
Pada sasaran ini, terdapat 3 indikator kinerja rata-rata dengan capaian kinerja: 100%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terselenggaranya MQK Tingkat Kabupaten
dan Provinsi serta terlaksananya kegiatan UNPK wajardikdas bagi santri Ula, Wustha
dan Paket C.
28
19. Sasaran -19
Terwujudnya pemerataan, perluasan dan peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan
subsidi RA/BA/Madrasah
Pada sasaran ini, terdapat 12 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja:
100%. Keberhasilan yang telah dilakukan adalah layanan manajemen pendidikan
madrasah dan RA berupa kegiatan safeguarding sertifikasi guru penerima tunjangan
profesi, terbayarnya tunjangan fungsional guru non PNS sebanyak 1.000 orang,
terbayarnya tunjangan profesi guru non PNS sebanyak 397 orang, terselenggaranya
layanan manajemen BOS dan BSM berupa pembayaran honor TIM BOS,
safeguarding BOS, penyusunan laporan keuangan dan evaluasi BSM Madrasah
Tingkat Kabupaten serta penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Laporan
Keuangan BOS Madrasah dan Pontren. Hambatan yang kami Temui adalah
terbatasnya jumlah anggaran untuk kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Laporan
Keuangan BOS, dimana jumlah riil lembaga yang menjadi sasaran sosialisasi (157
lembaga) lebih banyak dibandingkan jumlah yang tercantum dalam DIPA (85
lembaga) sehingga tidak semua lembaga dapat mengikuti kegiatan ini. Sedangkan
untuk pembayaran tunjangan profesi guru non PNS masih terdapat kekurangan
pembayaran sebesar Rp. 10.066.156.000,00 karena anggaran dalam DIPA tidak
mencukupi meskipun sudah ada tambahan anggaran dari APBNP. Kekurangan
pembayaran tersebut akan diusulkan pada anggaran DIPA TA 2016 .
20. Sasaran -20
Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Pendidikan Islam
Pada sasaran ini, terdapat 4 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja: 100%.
Keberhasilan yang telah dilakukan antara lain: pertama,terselenggaranya layanan
manajemen Pendidikan Islam yang bermutu berupa penyelenggaraan kegiatan
Sosialisasi Kurikulum 2013 bagi guru Madrasah, Workshop pembinaan dan
peningkatan mutu guru PAI dan tenaga pendidik keagamaan, Lomba KSM dan MQK
Nasional. Kedua, terkelolanya data dan sistem informasi Pendidikan Islam yang
meliputi kegiatan Sosialisasi Penguatan Tenaga Pengolah Data Pendidikan Islam,
pembayaran honor Tim EMIS, monitoring data dan pengadaan alat pengolah data.
Ketiga, terselenggaranya layanan perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan
pegawai dan pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran Pendidikan Islam.
29
Hambatan yang kami temui dalam mencapai sasaran ini adalah kurangnya alokasi
anggaran untuk pembayaran tunjangan profesi guru PNS sehingga masih terdapat
kekurangan pembayaran tunjangan profesi sebesar Rp. 160.000.000,00. Kekurangan
tersebut akan diusulkan pada anggaran DIPA TA 2016.
21. Sasaran -21
Terselenggaranya pelayanan haji
Pada sasaran ini terdapat 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja 99.8%.
Keberhasilan yang dapat dicapai adalah terlayaninya calon jamaah haji secara prima.
22. Sasaran-22
Terwujudnya pembinaan Haji dan Umroh
Pada sasaran ini terdapat 2 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja: 99,5%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terselenggaranya pembinaan manasik haji
untuk 552 calon jamaah haji dan perekrutan petugas haji yang professional sebanyak
dua orang.
23. Sasaran -23
Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Penyelenggara Haji dan Umroh
Pada sasaran ini, terdapat 4 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja: 100%.
Keberhasilan yang telah dilakukan adalah tersedianya satu dokumen administrasi,
terselenggaranya layanan Siskohat selama 12 bulan, terbayarnya gaji dan tunjangan
pegawai seksi Penyelenggara Haji dan Umroh, terpenuhinya kebutuhan operasional
perkantoran, bertambahnya alat pengolah data dan komunikasi berupa dua unit laptop
dan printer.
F. Akuntabilitas Keuangan
Dalam rangka menunjang keberhasilan capaian sasaran strategis Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Pemalang dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, tak
luput dari dukungan anggaran.
Anggaran Kementerian Agama Kabupaten Pemalang bersumber dari APBN, dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran
Kementerian Agama Tahun 2015 adalah sebagai berikut
30
Tabel 24
RINCIAN PAGU AWAL DIPA TA 2015
NO KODE SATKER Program 51 52 53 57 Jumlah
1
417162
Dukungan Manajeme dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Kementerian Agama
1.392.538.000
744.258.000
668.136.000
0
2.804.932.000
2
417163
Bimbingan Masyarakat Islam
6.254.787.000 2.007.211.000 120.000.000 0 8.381.998.000
3
417164
Pendidikan Islam
53.772.075.000 4.405.209.000 45.000.000 12.201.386.000 70.423.670.000
4
417165
Bimbingan Masyarakat Kristen
3.000.000
0
0
0
3000.000
5
417166
Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umroh
356.226.000
128.305.000
0
0
484.531.000
6
031156
Bimbingan Masyarakat Katolik
92.012.000
0
0
0
92.012.000
Jumlah 61.870.638.000 7.284.983.000 833.136.000 12.201.386.000 82.190.143.000
Adapun rincian pagu DIPA TA 2015 setelah revisi APBNP dan penghematan adalah
sebagai berikut
Tabel 25
RINCIAN PAGU AKHIR DIPA TA 2015
NO KODE SATKER Program 51 52 53 57 Jumlah
1
417162
Dukungan Manajeme dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Kementerian Agama
2.151.103.000
725.058.000
744.836.000
0
3.620.997.000
2
417163
Bimbingan Masyarakat Islam
13.338.350.000
5.326.359.000
1.978.500.000
0
20.643.209.000
3
417164
Pendidikan Islam
73.500.236.000
23.129.206.000
194.400.000
8.813.350.000
105.637.192.000
4
417165
Bimbingan Masyarakat Kristen
135.136.000
0
0
0
135.136.000
5
417166
Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umroh
551.347.000
126.305.000
42.000.000
0
719.652.000
6
031156
Bimbingan Masyarakat Katolik
128.404.000
0
0
0
128.404.000
Jumlah
89.804.576.000
29.306.928.000
2.959.736.000
8.813.350.000
130.884.590.000
31
3. Realisasi Anggaran Kementerian Agama Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2015
adalah sebesar Rp.130.884.590.000,- atau terealisasi 97,89% dari pagu akhir DIPA TA
2015, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 26
RINCIAN REALISASI DIPA TA 2015
NO KODE SATKER Program PAGU AWAL PAGU AKHIR REALISASI %
1 417162 Dukungan Manajeme dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Kementerian Agama
2.804.932.000 3.620.997.000 3.295.322.080 91.01
2
417163
Bimbingan Masyarakat Islam
8.381.998.000
20.643.209.000
13.757.895.617
66.65
3
417164
Pendidikan Islam
70.423.670.000
105.637.192.000
101.082.754.544
95.69
4
417165
Bimbingan Masyarakat Kristen
135.136.000
135.136.000
129.695.400
95.97
5
417166
Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umroh
484.531.000
719.652.000
711.761.970
98.90
6
031156
Bimbingan Masyarakat Katolik
92.012.000
128.404.000
109.868.831
85.57
Jumlah
82.322.279.000
130.884.590.000
119.087.298.442
90.9
32
Adapun prosentase realisasi DIPA 2015 per jenis belanja secara rinci adalah sebagai
berikut:
Tabel 27
PROSENTASE REALISASI DIPA TA 2015
PER JENIS BELANJA
NO KODE SATKER Program PAGU AKHIR REALISASI %
1 417162 Dukungan Manajeme dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Kementerian Agama
Belanja Pegawai (51) 2.151.103.000 1.925.143.661 93 Belanja Barang (52) 725.058.000 658.407.569 88 Belanja Modal (53) 744.836.000 711.770.850 99 Belanja Bantuan Sosial (57) 0 2 417163 Bimbingan Masyarakat Islam Belanja Pegawai (51) 13.338.350.000 10.853.629.183 98 Belanja Barang (52) 5.326.359.000 2.837.364.434 86 Belanja Modal (53) 1.978.500.000 66.902.000 99 Belanja Bantuan Sosial (57) - - - 3 417164 Pendidikan Islam Belanja Pegawai (51) 73.500.236.000 72.109.225.192 99 Belanja Barang (52) 23.129.206.000 20.947.462.352 88 Belanja Modal (53) 194.400.000 123.717.000 90 Belanja Bantuan Sosial (57) 8.813.350.000 7.902.350.000 89 4 417165 Bimbingan Masyarakat Kristen Belanja Pegawai (51) 135.136.000 129.695.400 95.97 Belanja Barang (52) 0 0 0 Belanja Modal (53) 0 0 0 Belanja Bantuan Sosial (57) 0 0 0 5 417166 Penyelenggaraan Pembinaan dan
Pengelolaan Haji dan Umroh
Belanja Pegawai (51) 551.347.000 564.430.720 90.65 Belanja Barang (52) 126.305.000 110.631.250 89.93 Belanja Modal (53) 42.000.000 36.700.000 99.58 Belanja Bantuan Sosial (57) 0 0 0
6 031156 Bimbingan Masyarakat Katolik Belanja Pegawai (51) 128.404.000 109.868.831 85
Pemalang, 4 Januari 2016
Kepala,
H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum NIP. 196202011985031003
33
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Pemalang tahun 2015
ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2015 dan sebagai
tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden
N0. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Pemalang dalam tahun 2015 secara
keseluruhan mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 88,38%. Salah satu yang
mendukung keberhasilan capaian kinerja Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
adalah keberhasilan capaian kinerja sasaran strategis bidang Pendidikan. Capaian sasaran
strategis bidang ini mencapai 100%. Adapun indikator kinerja yang mendukung ini adalah
meningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Islam, meningkatnya
meningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam;
meningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi REA/BA dan Madrasah,Dukungan
manjemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Tknis lainnya Pendidikan Islam,
meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan zakat wakaf; meningkatnya kualitas
pengelolaan dan pembinaan Penerangan Agama Islam; meningkatnya kualitas
pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; meningkatnya kualitas
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ,Bimas Kristen dan Bimas
Katolik; meningkatnya kualitas pembinaan dan pelayanan Haji dan Umroh.
Secara umum capaian sasaran strategis Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
sudah baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut perlu dipertahankan atau
ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
tahun 2015 disusun semoga bermanfaat bagi semua pihak.
34
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan menajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Drs.H.ABDUL KODIR,M.Pd.I Jabatan : Kasubbag Tata Usaha
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum Jabatan : Kepala Kantor Kementarian Agama Kabupaten Pemalang Selaku
atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pemalang, 4 Januari 2015
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum Drs.H.ABDUL KODIR,M.Pd.I NIP. 196202011985031003 NIP. 196103031992031002
35
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan menajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 3. Nama : Drs.M.HUSIN
Jabatan : Kasi Bimas Islam 4. Nama : JUBAIDI,S.Ag
Jabatan : Penyelenggara Syari’ah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum Jabatan : Kepala Kantor Kementarian Agama Kabupaten Pemalang Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pemalang, 4 Januari 2015
Pihak Kedua,
H.TAUFIK RAHMAN,SH,M.Hum NIP. 196202011985031003
Pihak Pertama,
3. Drs.M.HUSIN NIP.196507141993031006
4. JUBAIDI,S.Ag NIP.196008121982031003
36
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan menajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 4. Nama : Drs.H.FAJARIN
Jabatan : Kasi Pendidikan Madrasah 5. Nama : Drs.NUR IKHSAN
Jabatan : Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 6. Nama : Dra.H.AMIROH,M.Ag
Jabatan : Kasi Pendidikan Agama Islam
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum Jabatan : Kepala Kantor Kementarian Agama Kabupaten Pemalang Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pemalang, 4 Januari 2015
Pihak Kedua,
H.TAUFIK RAHMAN,SH,M.Hum NIP. 196202011985031003
Pihak Pertama,
4. Drs.H.FAJARIN NIP. 196505251994031003
5. Drs.NUR IKHSAN NIP.196201122000031003
6. Dra.AMIROH,M.Ag NIP. 196310111994032001
37
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan menajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Dra.SUPIYATI Jabatan : Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum Jabatan : Kepala Kantor Kementarian Agama Kabupaten Pemalang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini ,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pemalang, 4 Januari 2015
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
H.TAUFIK RAHMAN,SH,M.Hum Dra.SUPIYATI NIP. 196202011985031003 NIP.196302041990032002
38
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan menajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Drs.H.ABDUL KODIR,M.Pd.I Jabatan : Kasubbag Tata Usaha
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum Jabatan : Kepala Kantor Kementarian Agama Kabupaten Pemalang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini ,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pemalang, 4 Januari 2015
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
H.TAUFIK RAHMAN,SH,M.Hum Dra.SUPIYATI NIP. 196202011985031003 NIP.196302041990032002