laporan akhir tahunan kegiatan tahun anggaran …oseanografi.lipi.go.id/laporan/rachma_laporan akhir...
TRANSCRIPT
LAPORAN AKHIR TAHUNANKEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
TIM LABORATORIUM PENGUIANPUSLIT OSEANOGRAFI–LIPI (LP-511-IDN)
TAHUN 2017
AKREDITASI LABORATORIUM PENGUJIANPUSAT PENELITIAN OSEANOGRAFI - LIPI
PUSAT PENELITIAN OSEANOGRAFILEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
1
LEMBAR PENGESAHAN
1. Judul Kegiatan: Akreditasi Laboratorium Pengujian Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI
2. Sub Kegiatan:
3. Peneliti Kepala Nama Lengkap : Jenis Kelamin :
4. Lama Penelitian Tahun Mulai : 2015 Tahun berakhir : 2019
5. Tahun ke-: 3
6. Total Biaya Keseluruhan: Rp. 271.195.000,-Tahun I (2015): Rp. 91.175.000,-Tahun II (2016): Rp. 92.000.000,-Tahun III (2017): Rp. 88.020.000,-
Jakarta, 14 Desember 2017
Kepala Kelompok Penelitian
( )NIP.
Koordinator Kegiatan
(Rachma Puspitasari, M. Sc.)NIP. 198108232005022002
Mengetahui
Kepala Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI
Dr. Dirhamsyah, MANIP. 196112211981031001
Ketua PME Satker
Dr. Aan Johan WahyudiNIP. 198301202006041005
2
PENGANTAR
Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, laporan akhir tahunan kegiatan akreditasi
Laboratorium Pengujian Puslit Oseanografi LIPI tahun anggaran 2017 ini dapat diselesaikan
dengan baik. Laporan akhir ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari
kegiatan rutin Puslit Oseanografi - LIPI tahun anggaran 2017.
Kami sebagai pengelola Laboratorium Pengujian Puslit Oseanografi - LIPI menyadari
bahwa tentunya ada beberapa kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu
dengan senang hati kami mohon Bapak/Ibu dapat memberikan kritik dan saran ke alamat
email kami [email protected]
Jakarta, 09 Desember 2017
Tim Pengelola Laboratorium Pengujian1. Dr. Dirhamsyah2. Hanif Budi Prayitno, M.Sc.3. Siti Kholiyah, S.AB., M.AP.4. Lestari, S.K.M., M.Si.5. Rachma Puspitasari, M.Sc.6. Hanny Meirinawati, S.Si.7. Drs. Maruatal8. Beben Hidayat9. Fitri Budiyanto, ST.10. Abdul Rozak, A.Md.11. M. Taufik Kaisupy12. Agnes Febriani13. Meifina, S.Sos
3
DAFTAR ISI
PENGANTAR ................................................................................................................................ 2
DAFTAR ISI................................................................................................................................... 3
DAFTAR TABEL........................................................................................................................... 4
DAFTAR LAMPIRAN................................................................................................................... 4
A. PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 5
A.1. Latar Belakang............................................................................................................... 5
A.2. Permasalahan ................................................................................................................. 5
A.3. Tujuan dan Sasaran........................................................................................................ 6
B. METODOLOGI ........................................................................Error! Bookmark not defined.
B.1. Lokasi dan Waktu Kegiatan........................................................................................... 6
B.2. Uraian Kegiatan Laboratorium Pengujian ..................................................................... 6
Pengujian sampel sedimen ....................................................................................... 6
Penambahan ruang lingkup uji antioksidan ............Error! Bookmark not defined.
Agenda rutin............................................................................................................. 7
Peningkatan kompetensi SDM................................................................................. 7
B.3. Pelaksana Kegiatan ........................................................................................................ 7
C. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN ............................................................................ 8
C.1. Pengujian sampel sedimen............................................................................................. 8
C.2. Penambahan ruang lingkup uji antioksidan ..................Error! Bookmark not defined.
C.3. Agenda rutin .................................................................................................................. 9
C.4. Peningkatan kompetensi SDM.................................................................................... 11
D. KESIMPULAN DAN SARAN................................................................................................ 12
D.1. Kesimpulan.................................................................................................................. 12
D.2. Saran ............................................................................................................................ 12
E. REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA ............................................................................ 12
4
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Data pengujian sampel di Laboratorium Pengujian tahun 2017…………… 8Tabel 2 Daftar auditor, auditi dan elemen audit dalam audit internal laboratorium
pengujian Puslit Oseanografi LIPI (SNI ISO 17025:2008) tahun 2017…... 10Tabel 3 Time-frame pelaksanaan kegiatan Laboratorium Pengujian Puslit
Oseanogafi-LIPI 2017……………………………………………………… 11
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Surat Keputusan KAN Yang Tidak Memberikan AkreditasiPenambahan Ruang Lingkup.................................................................... 14
Lampiran 2 Temuan Surveilen dan Tindakan Perbaikannya....................................... 15Lampiran 3 Foto Suasana Surveilen ke-2 KAN.......................................................... 20Lampiran 4 Foto Suasana Pelatihan Estimasi Ketidakpastian..................................... 21Lampiran 5 Foto Suasana Pelatihan RC Chem “Apa yang perlu diketahui oleh
Manajer Laboratorium”………………………………………………… 22
5
A. PENDAHULUAN
A.1. Latar Belakang
Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI merupakan lembaga penelitian pemerintah yang
memfokuskan diri pada penelitian-penelitian di bidang oseanografi. Sebagai suatu lembaga
penelitian yang menjadi rujukan nasional di bidang oseanografi, Pusat Penelitian
Oseanografi-LIPI dituntut untuk menghasilkan kajian di bidang oseanografi yang bermanfaat
tidak hanya bagi sesama instansi kelautan, tapi juga bermanfaat bagi perguruan tinggi,
pemerintah pusat dan daerah serta para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu,
laboratorium pengujian yang sudah terakreditasi oleh KAN merupakan langkah strategis
dalam rangka memberikan informasi hasil penelitian dan pengujian di Pusat Penelitian
Oseanografi yang lebih terpercaya dan tertelusuri serta dapat diterima secara internasional.
Laboratorium Pengujian Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI merupakan laboratorium
pengujian yang sudah terakreditasi SNI ISO 17025:2008 oleh KAN dengan nomor akreditasi
LP-511-IDN. Laboratorium pengujian ini sudah terakreditasi sejak 26 Mei 2011. Ruang
lingkup pengujian yang sudah terakreditasi ada enam parameter pengujian yang merupakan
parameter kimia anorganik atau logam berat. Meskipun demikian, pengembangan ruang
lingkup harus terus dilakukan dengan parameter yang ada di berbagai laboratorium yang ada
di Pusat Penelitian Oseanografi yang mencakup kimia, fisika dan biologi kelautan.
A.2. Permasalahan
Peran laboratorium pengujian saat ini sangat penting. Hal ini disebabkan pemerintah
dan masyarakat sangat membutuhkan hasil penelitian atau pengujian yang terpercaya, akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya laboratorium pengujian yang terakreditasi oleh
KAN lebih menjamin hasil pengujiannya karena didukung oleh kemampuan teknis yang
sudah terstandarisasi dan sistem manajemen mutu yang terdokumentasi yang sesuai dengan
SNI ISO 17025:2008. Selain itu, status akreditas akan meningkatkan kepercayaan publik
terhadap kinerja dan profesionalisme laboratorium.
Status akreditasi hanya berlaku selama 4 tahun dan setelahnya harus mengajukan
permohonan kembali untuk mempertahankan status akreditasi. Di dalam masa 4 tahun
tersebut pun, kinerja laboratorium terus dipantau. Laboratorium dituntut untuk terus
berkembang dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan
laboratorium pengujian Puslit Oseanografi-LIPI yang diakreditasi KAN merupakan hal
penting yang harus dilakukan. Tidak hanya untuk mempertahankan status akreditasinya tetapi
6
juga untuk meningkatkan daya saing dan peran serta Pusat Peneltian Oseanografi-LIPI
sebagai lembaga rujukan pemerintah dan masyarakat.
A.3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan umum kegiatan ini adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas laboratorium
yang ada di Pusat Penelitian Oseanografi – LIPI. Adapun tujuan khusus untuk tahun 2017
yaitu mempertahankan status akreditasi Laboratorium Pengujian.
B. METODOLOGI
B.1. Lokasi dan Waktu Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan di Laboratorium Pengujian Pusat Penelitian Oseanografi –
LIPI. Waktu kegiatan berlangsung dari Januari – Desember 2017.
B.2. Uraian Kegiatan Laboratorium Pengujian
1. Pengujian sampel sedimen
Kegiatan ini dilakukan sebagai kegiatan utama di Laboratorium Pengujian
Pusat Penelitian Oseanografi – LIPI. Kegiatan ini menguji sampel sedimen dengan
parameter yang sudah terakreditasi yaitu kadmium (Cd), besi (Fe), seng (Zn), copper
(Co), timbal (Pb), dan nikel (Ni).
2. Penambahan ruang lingkup uji antioksidan
Tidak lanjut pemenuhan persyaratan penambahan ruang lingkup
Hasil asesmen awal dari KAN terhadap pengajuan penambahan ruang lingkup
berupa uji antioksidan mempersyaratkan lab pengujian puslit oseanografi LIPI untuk
memenuhi beberapa hal untuk dapat disetujui. Menanggapi hasil asesmen tersebut, lab
pengujian puslit oseanografi LIPI melakukan tindakan perbaikan sesuai catatan
temuan tim asesor. Meskipun asesmen dilakukan menjelang akhir 2016 tetapi
tindakan perbaikan terhadap hasil asesmen diberikan tenggat waktu hingga awal tahun
2017.
Pelaksanaan uji banding
Uji banding dilaksanakan ke Pusat Penelitian Kimia LIPI, Serpong dan Lab.
Biofarmaka IPB sebagai laboratorium pembanding yang sudah terakreditasi.
Pengujian ini dipersyaratkan sebagai salah satu pemenuhan jaminan mutu untuk
penambahan ruang lingkup uji antioksidan yang diajukan.
7
3. Agenda rutin
Agenda rutin yang dilakukan oleh Laboratorium Pengujian Puslit Oseanografi-
LIPI meliputi Kaji Ulang Dokumen, Audit Internal, Kaji Ulang Manajemen dan
Surveilen. Kaji Ulang Dokumen, Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen
dilakukan setidaknya sekali dalam setahun secara internal. Surveilen dilakukan
oleh KAN sebanyak 2 kali dalam 1 periode akreditasi (4 tahun).
4. Peningkatan kompetensi SDM
Pelatihan Estimasi Ketidakpastian
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi personel laboratorium
mengenai aspek teknis dari pengukuran. Estimasi ketidakpastian merupakan salah
satu tuntutan yang diminta dalam pemenuhan standar mutu perhitungan setiap
parameter.
Pelatihan RC Chem “Apa yang perlu diketahui oleh Manajer Laboratorium”
Pelatihan ini dilaksanakan di Bandung tanggal 11-13 Desember 2017.
Pelatihan ini bertujuan meningkatkan soft skill dari personil laboratorium dengan
standar laboratorium terakreditasi.
B.3. Pelaksana Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengelola Laboratorium Pengujian berdasarkan SK
Kepala Pusat Penelitian Oseanografi – LIPI tahun 2017 yaitu:
1. Manajer Puncak : Dr. Dirhamsyah
2. Manajer Mutu : Hanif Budi Prayitno, M.Sc
3. Wakil Manajer Mutu I : Hanny Meirinawati, S. Si
4. Wakil Manajer Mutu II : Rachma Puspitasari, M.Sc
5. Manajer Teknis : Lestari, S.K.M., M.Si
6. Wakil Manajer Teknis : Fitri Budiyanto, S.Si
7. Analis I : Abdul Rozak, A.Md
8. Analis II : M. Taufik Kaisupy
9. Manajer Administrasi : Siti Kholiyah, S.AB., M.AP.
10. Wakil Manajer Administrasi I : Beben Hidayat
11. Wakil Manajer Administrasi II : Drs. Maruatal
12. Penerima Sampel I : Agnes Febriani
13. Penerima Sampel II : Meifina, S.Sos
8
C. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN
C.1. Pengujian sampel sedimen
Jumlah sampel yang sudah dianalisa di laboratorium pengujian dari Januari –
Desember 2017 adalah sebanyak 203 sampel (Tabel 1). Jumlah ini sudah melampaui target
sampel dalam Sasaran Mutu tahun 2017 yaitu sebanyak 170 sampel. Sampel yang sudah
dianalisis di Laboratorium Pengujian masih berasal dari kegiatan internal laboratorium itu
sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa promosi dan marketing jasa pengujian di laboratorium
ini masih belum maksimal sehingga pelanggan dari masyarakat dan stakeholder di luar Pusat
Penelitian Oseanografi masih sedikit. Selain itu, ruang lingkup laboratorium yang masih
sedikit (hanya mencakup 6 parameter logam) masih menjadi kendala bagi stakeholder dari
luar untuk memanfaatkan jasa layanan analisa ini. Hal inilah yang menjadi tantangan untuk
memperluas ruang lingkup parameter pengujian.
Tabel 1. Data pengujian sampel di Laboratorium Pengujian tahun 2017
No Tanggal Nama SampelJenis
SampelJumlahSampel
1 23 Maret Cirebon Sedimen 182 29 Maret Surabaya dan Bali Sedimen 283 28 April Cirebon Sedimen 274 28 April Cimandiri, Pelabuhan Ratu Sedimen 165 2 Juni Cimanuk, Indramayu Sedimen 186 7 Agustus Simeulue, Sabang Sedimen 487 9 Oktober Pulau Pari, Teluk Jakarta Sedimen 68 9 Oktober Cimandiri, Pelabuhan Ratu Sedimen 59 11 Oktober Cimandiri, Pelabuhan Ratu Sedimen 1610 13 Oktober Cimanuk, Indramayu Sedimen 21
Jumlah 203
C.2. Penambahan ruang lingkup uji antioksidan
Tidak lanjut pemenuhan persyaratan penambahan ruang lingkup
Asesmen pengajuan penambahan ruang lingkup uji antioksidan dilakukan menjelang
akhir 2016. Laboratorium Pengujian Puslit Oseanografi-LIPI diberikan tenggat waktu hingga
awal tahun 2017 untuk melakukan tindakan perbaikan atas hasil temuan tim asesmen. Salah
satu temuan dari tim asesmen berkaitan dengan validasi metode yaitu belum digunakannya
CRM (Certified Reference Material) untuk uji antioksidan. Usaha untuk mendapatkan CRM
yang sesuai dalam waktu yang singkat sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, untuk
mensiasatinya dilakukan upaya uji banding laboratorium lain yang telah tersertifikasi.
Sayangnya, hasil uji banding yang didapatkan sangat tidak memuaskan. Mengingat batas
9
waktu untuk melaporkan tindakan perbaikan ke tim asesmen KAN semakin dekat,
dilakukanlah upaya lain dengan cara pembuatan control chart dan penghitungan batas standar
deviasi yang ditentukan oleh laboratorium. Upaya tersebut pun pada akhirnya tidak selesai
dilakukan sampai batas waktu yang telah ditentukan sehingga parameter uji antioksidan tidak
dapat disetujui untuk tahun 2017 (Lampiran 1).
Pelaksanaan uji banding
Uji banding dilaksanakan pada Februari dan Maret 2017. Sampel dikirimkan ke Pusat
Penelitian Kimia LIPI, Serpong dan Lab. Biofarmaka IPB, Bogor sebagai laboratorium
pembanding yang sudah terakreditasi. Pengujian ini merupakan upaya pemenuhan jaminan
mutu terhadap validitas metode yang digunakan untuk uji parameter yang diajukan dalam
penambahan ruang lingkup. Sayang hasil yang didapatkan dari hasil uji banding ini tidak
sesuai dengan yang diharapkan dan tidak dapat digunakan sebagai komponen pendukung
dalam tindakan perbaikan terhadap hasil asesmen KAN untuk penambahan ruang lingkup.
C.3. Agenda rutin
Kaji Ulang Dokumen
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin internal yang berguna untuk melihat
kecocokan antar dokumen mutu dan juga kesesuaian antara dokumen dengan pelaksanaan
sistem manajemen mutu laboratorium. Masalah rutin yang sering ditemui adalah beberapa
dokumen mutakhir yang tidak tersebar secara merata pada tiap level manajer serta
ketidakcocokan dengan Daftar Induk Dokumen. Kaji Ulang Dokumen telah dilaksanakan
pada tanggal 17 Maret dan 16 Mei 2017.
Audit Internal
Audit internal merupakan kegiatan rutin internal yang wajib dikerjakan setidaknya
sekali dalam setahun untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan sistem manajemen mutu
laboratorium. Hasil audit internal juga dapat dijadikan bahan masukan dalam Kaji Ulang
Manajemen untuk upaya peningkatan sistem manajemen mutu di tahun-tahun berikutnya.
Rapat persiapan Audit Internal Laboratorium Pengujian Puslit Oseanografi-LIPI dilakukan
pada tanggal 18 Mei 2017 sedangkan pelaksanaan Audit Internal dilakukan pada tanggal 20-
21 Juni 2017. Tabel 2 berikut menunjukkan pihak-pihak yang terlibat dalam Audit Internal
berikut komponen yang diaudit.
10
Tabel 2. Daftar auditor, auditi dan elemen audit dalam audit internal laboratorium pengujianPuslit Oseanografi LIPI (SNI ISO 17025:2008) tahun 2017.
Auditor Auditi Elemen*Hanif B. P., Rachma P. Manajer Puncak 4.1-4.3Maruatal S., Agnes F., Meifina Manajer Mutu 4.10-5.2Hanif B. P., Rachma P., Hanny M. Manajer Teknis 5.3-5.10Lestari, Fitri Budiyanto, Taufik K. Manajer Administrasi 4.4-4.9
* Elemen dalam panduan mutu SNI ISO 17025:2008 Lab. Pengujian Puslit Oseanografi-LIPI
Empat ketidaksesuaian ditemukan dalam Audit Internal 2017, yaitu:
1. Belum ada umpan balik pelanggan
2. Belum dibuat rencana program kalibrasi alat tahun 2018
3. Kriteria sampel kedaluarsa belum tercantum di prosedur
4. Sasaran Mutu tahun 2017 belum didistribusikan.
Kaji Ulang Manajemen
Kaji Ulang Manajemen sudah dilaksanakan pada tanggal 13 September 2017.
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Manajer Puncak laboratorium
yang dilakukan secara periodik untuk memastikan kesinambungan, kecocokan dan efektivitas
serta untuk mengetahui perubahan atau peningkatan yang diperlukan. Kaji Ulang Manajemen
2017 menetapkan Sasaran Mutu untuk tahun 2018 yaitu 170 sampel dan 14 hari kerja untuk
penanganan sampel.
Surveilen
Surveilen (audit eksternal) ke-2 dari KAN untuk periode akreditasi 2015-2019 telah
dilaksanakan pada tanggal 23 November 2017 dengan asesor Prof. Dr. Ildrem Syafri.
Surveilen terhadap Laboratorium Pengujian Puslit Oseanografi-LIPI bertujuan untuk
memastikan bahwa laboratorium menjalankan dengan konsisten sistem manajemen mutu SNI
ISO 17025:2008 sehingga layak mendapatkan status akreditasi. Dari hasil surveilen
disimpulkan bahwa Laboratorium masih konsisten dalam menerapkan sistem manajemen
mutu sesuai standar SNI ISO 17025:2008. Akan tetapi, dalam surveilen ini masih terdapat
beberapa ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki dalam rangka peningkatan kinerja
berkelanjutan laboratorium. Temuan surveilen berjumlah enam temuan kategori dua dan satu
temuan kategori tiga. Dari 6 temuan tersebut, 2 temuan bidang teknis dan 5 temuan di bidang
11
mutu. Semua temuan ini sudah ditindaklanjuti (Lampiran 2) sehingga nantinya Laboratorium
Pengujian Puslit Oseanografi-LIPI tetap layak menyandang status terakreditasi.
Tabel 3. Time-frame pelaksanaan kegiatan Laboratorium Pengujian Puslit Oseanogafi-LIPI2017.
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov DesUji BandingKaji UlangDokumenPelatihan EstimasiKetidakpastian
Audit Internal
Kaji UlangManajemen
Surveilen
PelatihanManajemen
C.4. Peningkatan kompetensi SDM
Pelatihan Estimasi Ketidakpastian
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi personel laboratorium
mengenai aspek teknis dari pengukuran. Estimasi ketidakpastian merupakan salah satu
tuntutan yang diminta dalam pemenuhan standar mutu perhitungan setiap parameter.
Pelatihan estimasi ketidakpastian pengukuran dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 dengan
instrukstur Dr. Tiny Agustini Koesmawati, S.Si., M.Ms. dari Loka Penelitian Teknologi
Bersih LIPI, Bandung. Lokasi pelatihan bertempat di R. Sawu Pusat Penelitian Oseanografi-
LIPI dan dihadiri sebanyak 20 orang peserta.
Pelatihan RC Chem “Apa yang perlu diketahui oleh Manajer Laboratorium”Pelatihan ini diselenggarakan oleh RC Chem dan dilaksanakan di Bandung pada
tanggal 11-13 Desember 2017. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan soft skill dari personil
laboratorium dengan standar laboratorium terakreditasi. Peserta yang mengikuti training ini
berjumlah 4 orang. Dua peserta berasal dari manajemen teknis dan 2 peserta lainnya berasal
dari manajemen mutu.
12
D. KESIMPULAN DAN SARAN
D.1. Kesimpulan
Secara umum semua kegiatan yang direncanakan oleh Laboratorium Pengujian Puslit
Oseanografi-LIPI dapat direalisasikan. Jumlah temuan dalam surveilen ke-2 KAN yang
hanya sedikit dan bukan merupakan temuan yang bersifat fatal merupakan indikasi bahwa
laboratorium telah menjalankan sistem manajemen mutu SNI ISO 17025:2008 secara
konsisten. Oleh karena itu, peluang laboratorium untuk mendapatkan pengakuan dari KAN
bahwasanya “status akreditasi Laboratorium Pengujian Puslit Oseanografi-LIPI layak
dipertahankan” cukup besar. Akan tetapi, hasil surveilen tersebut baru dapat diketahui pada
awal tahun 2018 nanti. Satu-satunya target yang tidak sesuai dengan perencanaan adalah
belum disetujuinya pengajuan penambahan ruang lingkup parameter uji antioksidan.
D.2. Saran
Di tahun yang akan datang, penambahaan ruang lingkup dengan parameter-parameter
pengujian yang baru sangat diperlukan untuk pengembangan Laboratorium Pengujian Puslit
Oseanografi-LIPI yang terakreditasi SNI ISO 17025:2008. Hanya saja, untuk menuju ke arah
sana memang diperlukan usaha dan pengorbanan yang besar. Setidaknya diperlukan SDM
yang mau secara aktif terlibat dalam sistem manajemen mutu dan dapat fokus dalam
menjalaninya. Menemukan SDM yang tepat bukanlah perkara mudah. Oleh karenanya, upaya
regenerasi harus dipikirkan sejak lama dan kapasitas SDM yang ada saat ini perlu
ditingkatkan melalui berbagai macam pelatihan untuk peningkatan profesionalisme. Selain
itu, tentu saja harus dibarengi pula dengan kebijakan internal institusi yang mendukung dan
mempermudah penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.
E. REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA
No. Jenis BelanjaPagu
AnggaranDaya Serap Sisa
Jumlah (Rp) % Jumlah (Rp) %1 Belanja bahan 46.580.000,-2 Belanja jasa lainnya 3.500.000,-3 Belanja jasa profesi 3.600.000,-
4Belanja barang nonoperasional lainnya
18.500.000,-
5 Belanja sewa 6.057.000,-
6Belanja perjalananbiasa
9.783.000,-
Jumlah Seluruhnya 88.020.000,- 100
13
LAMPIRAN
14
Lampiran 1 Surat Keputusan KAN Yang Tidak Memberikan Akreditasi PenambahanRuang Lingkup.
15
Lampiran 2 Temuan Surveilen dan Tindakan Perbaikannya
VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN
Nama LPK : Laboratorium Pengujian Puslit Oseanografi-LIPINo. Akreditasi : LP-511-IDNStandar Acuan : SNI ISO/IEC 17025:2008; SNI ISO 15189:2012; SNI ISO/IEC 17020:2012; SNI ISO/IEC 17043:2010;
................................................lainnya*)Tanggal Asesmen : 23 November 2017
iTim Asesmen :
Sebutkan nama dan tugas personel dalam tim (ketua tim, asesor atau tenaga ahli)!
Tujuan Asesmen :
Asesmen Awal
Asesmen Ulang
Surveilen
Penambahan Ruang Lingkup
Asesmen Lab Lingkungan
Jumlah Ketidaksesuaian:
Kategori 1 : 0
Kategori 2 : 6
Kategori 3 : 1
Nama Tugas dalam tim
Prof. Dr. Ildrem Syafri Asesor kepala
kan Perbaikan (10-a.01.a) diserahkan kepada Direktur Akreditasi
No.
AcuanKetidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Kategori Akar Penyebab KoreksiTindakanPerbaikan
TanggalPenyelesaian
TindakanPerbaikan
Memenuhi/Tidak
Memenuhi*)
1. 4.1.1 Struktur Organisasi PusatPenelitian Oseanografi LIPIyang ada saat ini belummenggambarkan dengan jelashubungan antara personelmanajemen laboratorium(manajemen mutu, teknis danjasa penunjang) denganfungsionalnya.
2 Belum memasukkan strukturmanajemen laboratoriumpengujian ke dalam strukturorganisasi Pusat penelitianOseanografi
Memasukkanstrukturmanajemenlaboratoriumpengujian kedalam strukturorganisasiPusatpenelitian
merevisi DP-4.1.1 1 Desember 2017
16
Dalam Struktur OrganisasiPusat Penelitian Oseanografi,ditempatkan satu kotakdengan Kelompok JabatanFungsional
Oseanografi
2. 4.1.5a Dalam SK Kepala PusatPenelitian Oseanografi LIPINo. B-1451/IPK.2/UM.01/I/2016 yang dilampirkan dalamPM Laboratorium, padaLampiran SK tersebut terdapatPeran dan TanggungManajemen Laboratorium(MP, MT, MM, dst). Padauraian peran ketiga manajertersebut diketahui bahwa point2 (MP), point 13 (MT), sertapoint 7 (MM) disebutkanbahwa MP mengesahkanPanduan Mutu, MTmengesahkan dokumenSistem Manajemen selainPanduan Mutu (Prosedur,Instruksi Kerja, dan Formulirdan Dokumen Pendukunguntuk pemenuhan PersyaratanTeknis), sedangkan MMmengesahkan dokumenSistem Manajemen selainPanduan Mutu, berkaitandengan PersyaratanManajemen (Prosedur,Formulir, dan beberapaDokumen Pendukung untukpemenuhan PersyaratanManajemen). Dalam hal ini,pada kenyataannya padaPanduan Mutu, dan Dokumen-
2 Pola pengesahan dalamDokumen Mutu berbedadengan yang tercantumdalam lampiran SKmengenai Peran danTanggungjawab ManajemenLaboratorium
1. Merevisiperan ManajerPuncakmenjadiMenyetujuidan Mengesahkan DokumenMutu(PanduanMutu,Prosedur, danDokumenPendukung)LaboratoriumPengujianPuslitOseanografi
2. Merevisiperan ManajerTeknismenjadiMenyetujuidan Mengesahkan DokumenMutu yangbersifat teknis(InstruksiKerja)
3. Menghilangkan peranManajer Mutu
1. Merevisi lampiranSK
2. merevisiDP-4.2.1 Peran danTanggungjawabManajer Puncak
3. MerevisiDP-4.2.2 Peran danTanggungjawabManajer Teknis
4. MerevisiDP-4.2.3 Peran danTanggungjawabManajer Mutu
1 Desember 2017
17
Dokumen lainnya, polapengesahannya adalah sama(dibuat oleh MM, diperiksaoleh MT dan disahkan olehMP), tidak mengikuti Perandan Tanggungjawab sepertidinyatakan di atas.
mengesahkan DokumenberkaitandenganPersyaratanManajemen(Prosedur,Formulir, danDokumenPendukung).
3. 4.2.2 Laboratorium belum konsistenmenindaklanjuti hasil AuditInternal. Dalam hal iniSasaran Mutu tahun 2017yang telah dirumuskan dandirencanakan harusdidistribusikan selambat-lambatnya tanggal 21 Agustus2017, hingga hari ini (23Nopember 2017) belumdilaksanakan.
2 Belum mendistribusikanSasaran Mutu tahun 2017hasil temuan Audit Internal.
Mendistribusikan dokumendi tiap levelmanajer
Mendistribusikan PM4.01 Sasaran Mututahun 2017dibuktikan denganFR-4.3.1 Buktipendistribusiandokumen
1 Desember 2017
4. 4.3.1 Laboratorium belum konsistenmenggunakan dokumen yangdisediakan untuk ISO 17025.Dalam hal ini dokumen/formulir yang digunakandalam pelaksanaan AuditInternal masih bercampurantara dokumen ISO17025(Minute of Meeting FR-4.2.1,Jadwal Audit Internal FR-4.14.1, Program Audit InternalFR-4.14.2 Daftar HadirPembukaan Audit Internal FR-4.14.4, Daftar HadirPenutupan Audit Internal FR-4.14.7, Daftar Periksa AuditInternal FR-4.14.3, Kegiatan
3 Belum konsistenmenggunakan dokumen ISO17025. FormulirKomunikasi Internal danDaftar hadir rapat masihmenggunakan dokumen ISO9001
Membuatformulir baru
MembuatFR-4.2.1-7 Daftarhadir rapat danFR-4.2.1-8Komunikasi Internal
1 Desember 2017
18
Audit Internal FR-4.14.5) danformulir ISO 9001 (FormulirKomunikasi Internal FR-5.5.3-1; Formulir Daftar HadirRapat FR-6.3-UM.06.02) yangmempunyai identifikasi yangberbeda.
5. 4.3.2.b Dalam pengesahan danpenerbitan dokumen,laboratorium belum konsistendengan deskripsi peran dantanggungjawab personel sertakonsistensi dokumen yangditerbitkan. Peran ManajerPuncak dan Manajer Mutuyang tertuang dalam Lampiranpada Panduan Mutu, tidaksama dengan yang terdapatdalam Dokumen Pendukung.
2 Dokumen mengenai PeranManajer Puncak danManajer Mutu yang terdapatdalam lampiran padaPanduan Mutu tidak samadengan yang terdapat dalamDokumen Pendukung
Menyamakanisi antaralampiran padaPanduan Mutudan padaDokumenPendukung
Menarik Dokumenlampiran padaPanduan Mutu yangtelah kadaluarsa danmengganti denganDokumen Pendukungyang telah direvisi
1 Desember 2017
6. 5.8.4 Laboratorium belummencantumkan dalamDokumen Prosedur tentangPenanganan barang yang diuji(Sampel). Dalam dokumenhasil Audit Internal, hal inisudah ditetapkan sebagaisalahsatu ketidaksesuaianyang ditemukan dan akanditindaklanjuti berupapenyempurnaan IK 5.8.1.1.Penyempurnaan ini telahditargetkan akan diselaikanpada 21 Juli 2017, namunrealitasnya hingga hari ini 23Nopember 2017 hal tersebutbelum terealisasi.
2 Belum mencantumkandalam Dokumen Prosedurtentang Penanganan barangyang diuji (Sampel).
Menambahkan waktupemusnahansampel basahmaupunkering kedalamIK 5.8.1.1mengenaiPenangananbarang yangdiuji (Sampel).
Merevisi IK-5.8.1.1 1 Desember 2017
7. 5.9.1.b Laboratorium belum konsisten 2 Belum konsisten melakukan Membuat Telah membuat 1 Desember 2017
19
melakukan jaminan mutu hasilpengujian dan hasil kalibrasi.Hasil audit internal pada 21Juni 2017 menyebutkanbahwa Uji Banding untuktahun 2017 belumdilaksanakan meskipun sudahdirencanakan sejak tahun2016. Untuk itu rencanaTindakan Perbaikan telahdijadwalkan paling lambattanggal diselesaikan pada 31Oktober 2017. Namundemikian, hingga hari ini (23November 2017) Uji Bandingtersebut belum dilaksanakan.
jaminan mutu hasilpengujian dan hasil kalibrasiyaitu belum melakukan ujibanding yang telahdirencanakan sejak tahun2016
rencana UjiBanding yangakandilakukanpada Tahun2018 yangtercatat padaFR-5.9.1Programpengendali-anmutu hasilpengujian.
rencana Uji Bandingtahun 2018 yangtercatat pada FR-5.9.1 Programpengendalian mutuhasil pengujian.
Tanggal penyelesaian verifikasi :.........Ketua Tim
(.................................)
Keterangan :Tanggal verifikasi I : ......Tanggal verifikasi II : ... dst
20
Lampiran 3 Foto Suasana Surveilen ke-2 KAN
21
Lampiran 4 Foto Suasana Pelatihan Estimasi Ketidakpastian
22
Lampiran 5 Foto Suasana Pelatihan RC Chem “Apa yang perlu diketahui oleh ManajerLaboratorium”