lampiran iv peraturan daerah kota tegal nomor 6 … · 2017-04-05 · lampiran iv peraturan daerah...

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG APBD KOTA TEGAL TA 2014

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

348.712.329.000,00 Urusan Wajib 115.008.213.000,00 39.217.412.000,00 194.486.704.000,00 1

38.799.917.000,00 Pendidikan 20.851.716.000,00 6.511.814.000,00 11.436.387.000,00 1.01

38.799.917.000,00 Dinas Pendidikan 20.851.716.000,00 6.511.814.000,00 11.436.387.000,00 1.01 . 1.01.01

4.286.898.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.996.736.000,00 2.290.162.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

15.196.000,00 0,00 15.196.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

952.121.000,00 0,00 952.121.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

4.207.000,00 0,00 4.207.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

1.981.379.000,00 0,00 0,00 1.981.379.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

589.754.000,00 0,00 583.967.000,00 5.787.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

229.005.000,00 0,00 225.135.000,00 3.870.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

66.891.000,00 0,00 64.111.000,00 2.780.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

63.953.000,00 0,00 61.253.000,00 2.700.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

57.652.000,00 0,00 57.652.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

36.240.000,00 0,00 36.020.000,00 220.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

290.500.000,00 0,00 290.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

1.166.113.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.355.000,00 13.054.000,00 1.072.704.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

77.355.000,00 77.355.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

341.986.000,00 0,00 336.534.000,00 5.452.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

36.165.000,00 0,00 36.025.000,00 140.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

5.540.000,00 0,00 5.400.000,00 140.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

599.109.000,00 0,00 594.567.000,00 4.542.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

102.958.000,00 0,00 100.178.000,00 2.780.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.01 . 1.01.01 . 02 . 29

10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 6.420.000,00 3.580.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06

10.000.000,00 0,00 3.580.000,00 6.420.000,00 Penyusunan renstra SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 05

60.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 10.250.000,00 0,00 49.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

60.000.000,00 10.250.000,00 49.750.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN



JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

21.342.437.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 15.087.068.000,00 2.209.045.000,00 4.046.324.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16

5.605.340.000,00 5.605.340.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

583.754.000,00 0,00 447.869.000,00 135.885.000,00 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi1.01 . 1.01.01 . 16 . 58

200.000.000,00 0,00 119.585.000,00 80.415.000,00 Pelatihan Penyusunan kurikulum1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

7.089.317.000,00 2.067.845.000,00 3.141.137.000,00 1.880.335.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

62.672.000,00 0,00 58.652.000,00 4.020.000,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 73

296.274.000,00 0,00 270.174.000,00 26.100.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78

3.528.988.000,00 3.528.988.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK 2014)1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

3.976.092.000,00 3.884.895.000,00 8.907.000,00 82.290.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (2014)1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

8.649.397.000,00 Program Pendidikan Menengah 5.617.372.000,00 584.024.000,00 2.448.001.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17

3.242.744.000,00 3.177.924.000,00 24.690.000,00 40.130.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah ( DAK 2014 )1.01 . 1.01.01 . 17 . 41

229.658.000,00 0,00 156.088.000,00 73.570.000,00 Pelatihan Penyusunan kurikulum1.01 . 1.01.01 . 17 . 58

33.214.000,00 0,00 30.614.000,00 2.600.000,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah1.01 . 1.01.01 . 17 . 67

1.013.222.000,00 1.010.312.000,00 0,00 2.910.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK 2014)1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

327.747.000,00 0,00 279.187.000,00 48.560.000,00 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

3.802.812.000,00 1.429.136.000,00 1.957.422.000,00 416.254.000,00 Pendidikan Menengah Universal1.01 . 1.01.01 . 17 . 74

1.393.465.000,00 Program Pendidikan Non Formal 56.671.000,00 789.180.000,00 547.614.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

689.400.000,00 0,00 0,00 689.400.000,00 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 02

398.175.000,00 56.671.000,00 299.064.000,00 42.440.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

231.341.000,00 0,00 203.141.000,00 28.200.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 12

74.549.000,00 0,00 45.409.000,00 29.140.000,00 Monitoring, evaluasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

573.913.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 223.380.000,00 350.533.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20

182.925.000,00 0,00 68.545.000,00 114.380.000,00 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 02

237.618.000,00 0,00 151.928.000,00 85.690.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik

dan tenaga kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08

153.370.000,00 0,00 130.060.000,00 23.310.000,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 10

1.317.694.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 689.975.000,00 627.719.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21

849.780.000,00 0,00 309.180.000,00 540.600.000,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 21 . 01

100.000.000,00 0,00 73.180.000,00 26.820.000,00 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 21 . 02

217.914.000,00 0,00 133.299.000,00 84.615.000,00 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 21 . 04

150.000.000,00 0,00 112.060.000,00 37.940.000,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan1.01 . 1.01.01 . 21 . 07

132.284.206.000,00 Kesehatan 30.968.306.000,00 6.552.292.000,00 94.763.608.000,00 1.02

38.742.955.000,00 Dinas Kesehatan 8.637.210.000,00 1.711.872.000,00 28.393.873.000,00 1.02 . 1.02.01

4.609.533.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 277.748.000,00 4.331.785.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


3.762.002.000,00 0,00 3.485.801.000,00 276.201.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

81.075.000,00 0,00 80.765.000,00 310.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

110.081.000,00 0,00 109.621.000,00 460.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

13.494.000,00 0,00 13.274.000,00 220.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

39.357.000,00 0,00 39.087.000,00 270.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13




6.170.972.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.649.630.000,00 32.665.000,00 488.677.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

5.500.000.000,00 5.318.530.000,00 150.000.000,00 31.470.000,00 Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

272.930.000,00 272.930.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 05



75.091.000,00 10.000.000,00 64.656.000,00 435.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22



49.881.000,00 0,00 49.611.000,00 270.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 28


keuangan

0,00 6.140.000,00 3.860.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06


3.761.600.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 24.660.000,00 3.736.940.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15

2.500.000.000,00 0,00 2.482.940.000,00 17.060.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

1.261.600.000,00 0,00 1.254.000.000,00 7.600.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ( DAK 2014 )1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

16.256.348.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 292.020.000,00 15.964.328.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

14.960.830.000,00 0,00 14.763.885.000,00 196.945.000,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

199.876.000,00 0,00 163.836.000,00 36.040.000,00 Perbaikan gizi masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 05

500.000.000,00 0,00 495.620.000,00 4.380.000,00 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 07

47.160.000,00 0,00 17.015.000,00 30.145.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

533.147.000,00 0,00 512.622.000,00 20.525.000,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

15.335.000,00 0,00 11.350.000,00 3.985.000,00 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan1.02 . 1.02.01 . 16 . 14

28.420.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 2.760.000,00 25.660.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

28.420.000,00 0,00 25.660.000,00 2.760.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

251.816.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 9.760.000,00 59.975.000,00 182.081.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

130.250.000,00 0,00 104.175.000,00 26.075.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

55.964.000,00 0,00 34.004.000,00 21.960.000,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

25.000.000,00 0,00 18.170.000,00 6.830.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

13.202.000,00 0,00 12.592.000,00 610.000,00 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

27.400.000,00 9.760.000,00 13.140.000,00 4.500.000,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

101.770.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 270.000,00 101.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

101.770.000,00 0,00 101.500.000,00 270.000,00 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

2.093.820.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

2.093.820.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25

917.380.000,00 917.380.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Puskesmas Pembantu ( DAK 2014 )1.02 . 1.02.01 . 25 . 25

1.176.440.000,00 1.176.440.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas ( DAK 2014 )1.02 . 1.02.01 . 25 . 26

18.216.000,00 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 0,00 7.500.000,00 10.716.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31

10.216.000,00 0,00 2.856.000,00 7.360.000,00 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri1.02 . 1.02.01 . 31 . 01

8.000.000,00 0,00 7.860.000,00 140.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant1.02 . 1.02.01 . 31 . 03

1.713.960.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 260.005.000,00 1.453.955.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32

1.713.960.000,00 0,00 1.453.955.000,00 260.005.000,00 Peningkatan kesehatan dan monitoring kesehatan bumil, ibu melahirkan, bayi, dan

balita (universal protection)

1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

3.726.500.000,00 Program Operasional BLUD 884.000.000,00 748.129.000,00 2.094.371.000,00 1.02 . 1.02.01 . 33

3.726.500.000,00 884.000.000,00 2.094.371.000,00 748.129.000,00 Operasional BLUD1.02 . 1.02.01 . 33 . 01

93.374.621.000,00 Rumah Sakit Umum Kardinah 22.331.096.000,00 4.837.160.000,00 66.206.365.000,00 1.02 . 1.02.02

1.549.146.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1.549.146.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 26

1.549.146.000,00 1.549.146.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK 2014)1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

91.825.475.000,00 Program Operasional BLUD 20.781.950.000,00 4.837.160.000,00 66.206.365.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33

91.825.475.000,00 20.781.950.000,00 66.206.365.000,00 4.837.160.000,00 Operasional BLUD1.02 . 1.02.02 . 33 . 01

166.630.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 3.260.000,00 163.370.000,00 1.02 . 1.20.03

166.630.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 3.260.000,00 163.370.000,00 1.02 . 1.20.03 . 20

166.630.000,00 0,00 163.370.000,00 3.260.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.20.03 . 20 . 02

52.723.626.000,00 Pekerjaan Umum 40.362.691.000,00 2.703.166.000,00 9.657.769.000,00 1.03

51.073.891.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 40.362.691.000,00 2.685.121.000,00 8.026.079.000,00 1.03 . 1.03.01

1.347.111.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 917.194.000,00 429.917.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01



915.404.000,00 0,00 0,00 915.404.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07



2.041.000,00 0,00 2.041.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

4.980.000,00 0,00 4.980.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 13





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



3.649.639.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.301.045.000,00 30.010.000,00 1.318.584.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

2.406.125.000,00 2.182.955.000,00 200.000.000,00 23.170.000,00 Pembangunan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 03






4.100.000,00 0,00 4.000.000,00 100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.03 . 1.03.01 . 02 . 29

86.175.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.275.000,00 84.900.000,00 1.03 . 1.03.01 . 03

86.175.000,00 0,00 84.900.000,00 1.275.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.03 . 1.03.01 . 03 . 02


keuangan

0,00 5.300.000,00 4.700.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06


2.170.245.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 1.919.070.000,00 0,00 251.175.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

251.175.000,00 0,00 251.175.000,00 0,00 Perencanaan pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 01

316.610.000,00 316.610.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

1.602.460.000,00 1.602.460.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

1.522.911.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.522.911.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 16

1.522.911.000,00 1.522.911.000,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

8.687.973.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 4.014.895.000,00 471.010.000,00 4.202.068.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

4.673.078.000,00 0,00 4.202.068.000,00 471.010.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

4.014.895.000,00 4.014.895.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK 2014)1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

102.225.000,00 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 0,00 2.225.000,00 100.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22

102.225.000,00 0,00 100.000.000,00 2.225.000,00 Penyusunan sistem informasi/data base jalan1.03 . 1.03.01 . 22 . 01

1.123.715.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

0,00 623.715.000,00 500.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24

1.123.715.000,00 0,00 500.000.000,00 623.715.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

27.926.313.000,00 Program Pengendalian Banjir 26.565.231.000,00 611.082.000,00 750.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28

22.608.763.000,00 21.247.681.000,00 750.000.000,00 611.082.000,00 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai1.03 . 1.03.01 . 28 . 06

5.317.550.000,00 5.317.550.000,00 0,00 0,00 Pembangunan prasarana pengaman pantai1.03 . 1.03.01 . 28 . 09

4.404.035.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 4.039.539.000,00 5.065.000,00 359.431.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30

2.689.765.000,00 2.489.189.000,00 199.281.000,00 1.295.000,00 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 01

153.770.000,00 0,00 150.000.000,00 3.770.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 06

1.560.500.000,00 1.550.350.000,00 10.150.000,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK 2014)1.03 . 1.03.01 . 30 . 09




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

43.549.000,00 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 0,00 18.245.000,00 25.304.000,00 1.03 . 1.03.01 . 31

43.549.000,00 0,00 25.304.000,00 18.245.000,00 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan

Peraturan Lainnya yang Terkait

1.03 . 1.03.01 . 31 . 01

1.649.735.000,00 Kantor Lingkungan Hidup 0,00 18.045.000,00 1.631.690.000,00 1.03 . 1.08.01

1.649.735.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 18.045.000,00 1.631.690.000,00 1.03 . 1.08.01 . 27

1.649.735.000,00 0,00 1.631.690.000,00 18.045.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah1.03 . 1.08.01 . 27 . 02

9.125.659.000,00 Perumahan Rakyat 3.032.787.000,00 3.253.037.000,00 2.839.835.000,00 1.04

685.105.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 318.030.000,00 284.762.000,00 82.313.000,00 1.04 . 1.03.01

55.835.000,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 10.562.000,00 45.273.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15

55.835.000,00 0,00 45.273.000,00 10.562.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan1.04 . 1.03.01 . 15 . 04

62.040.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00 61.440.000,00 600.000,00 1.04 . 1.03.01 . 16

62.040.000,00 0,00 600.000,00 61.440.000,00 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang

pembangunan perumahan

1.04 . 1.03.01 . 16 . 01

567.230.000,00 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 318.030.000,00 212.760.000,00 36.440.000,00 1.04 . 1.03.01 . 19

567.230.000,00 318.030.000,00 36.440.000,00 212.760.000,00 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran1.04 . 1.03.01 . 19 . 11

8.440.554.000,00 Dinas Permukiman dan Tata Ruang 2.714.757.000,00 2.968.275.000,00 2.757.522.000,00 1.04 . 1.04.01

3.402.982.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.893.715.000,00 509.267.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01



2.892.045.000,00 0,00 0,00 2.892.045.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 07








2.027.138.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 405.482.000,00 2.910.000,00 1.618.746.000,00 1.04 . 1.04.01 . 02



30.000.000,00 0,00 29.330.000,00 670.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 22

1.578.606.000,00 0,00 1.576.706.000,00 1.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 02 . 24




keuangan

0,00 5.340.000,00 3.255.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.595.000,00 0,00 3.255.000,00 5.340.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 01

56.924.000,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 48.878.000,00 8.046.000,00 1.04 . 1.04.01 . 15

11.970.000,00 0,00 0,00 11.970.000,00 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan1.04 . 1.04.01 . 15 . 01

31.581.000,00 0,00 6.816.000,00 24.765.000,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu1.04 . 1.04.01 . 15 . 06


2.944.915.000,00 Program pengelolaan areal pemakaman 2.309.275.000,00 17.432.000,00 618.208.000,00 1.04 . 1.04.01 . 20

2.942.342.000,00 2.309.275.000,00 615.735.000,00 17.332.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman1.04 . 1.04.01 . 20 . 06

2.573.000,00 0,00 2.473.000,00 100.000,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman1.04 . 1.04.01 . 20 . 07

308.005.000,00 Penataan Ruang 0,00 8.005.000,00 300.000.000,00 1.05

308.005.000,00 Dinas Permukiman dan Tata Ruang 0,00 8.005.000,00 300.000.000,00 1.05 . 1.04.01

308.005.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 8.005.000,00 300.000.000,00 1.05 . 1.04.01 . 15

308.005.000,00 0,00 300.000.000,00 8.005.000,00 Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan1.05 . 1.04.01 . 15 . 07

4.320.220.000,00 Perencanaan Pembangunan 348.710.000,00 1.305.394.000,00 2.666.116.000,00 1.06

4.320.220.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 348.710.000,00 1.305.394.000,00 2.666.116.000,00 1.06 . 1.06.01

502.581.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.000.000,00 125.604.000,00 375.977.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01







619.000,00 0,00 519.000,00 100.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12


3.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15



408.195.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 347.710.000,00 640.000,00 59.845.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02







1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.06 . 1.06.01 . 02 . 29

123.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 270.000,00 122.730.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05

45.000.000,00 0,00 44.730.000,00 270.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 05 . 03




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 Studi komparasi pembangunan daerah1.06 . 1.06.01 . 05 . 04


keuangan

0,00 53.650.000,00 44.529.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06


86.680.000,00 0,00 37.810.000,00 48.870.000,00 Asistensi penyusunan rancangan dokumen anggaran tahunan1.06 . 1.06.01 . 06 . 06

397.247.000,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 175.505.000,00 221.742.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15

197.712.000,00 0,00 128.407.000,00 69.305.000,00 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program

dan kegiatan

1.06 . 1.06.01 . 15 . 01

87.926.000,00 0,00 53.641.000,00 34.285.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02

61.355.000,00 0,00 12.320.000,00 49.035.000,00 Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan pembangunan sosial budaya1.06 . 1.06.01 . 15 . 06

50.254.000,00 0,00 27.374.000,00 22.880.000,00 Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan pembangunan kewilayahan1.06 . 1.06.01 . 15 . 07

100.473.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 14.300.000,00 86.173.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16

100.473.000,00 0,00 86.173.000,00 14.300.000,00 Fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

241.292.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 89.541.000,00 151.751.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18

220.990.000,00 0,00 148.209.000,00 72.781.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh1.06 . 1.06.01 . 18 . 03


409.540.000,00 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 0,00 24.260.000,00 385.280.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19

304.540.000,00 0,00 300.000.000,00 4.540.000,00 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi1.06 . 1.06.01 . 19 . 04

75.000.000,00 0,00 70.500.000,00 4.500.000,00 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan1.06 . 1.06.01 . 19 . 07

30.000.000,00 0,00 14.780.000,00 15.220.000,00 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan1.06 . 1.06.01 . 19 . 09

161.864.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

0,00 16.030.000,00 145.834.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20

54.864.000,00 0,00 44.384.000,00 10.480.000,00 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah1.06 . 1.06.01 . 20 . 02

107.000.000,00 0,00 101.450.000,00 5.550.000,00 Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah1.06 . 1.06.01 . 20 . 03

1.218.819.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 586.470.000,00 632.349.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21

477.140.000,00 0,00 248.290.000,00 228.850.000,00 Penyusunan rancangan RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

290.082.000,00 0,00 123.272.000,00 166.810.000,00 Penyusunan rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

159.368.000,00 0,00 115.748.000,00 43.620.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

216.383.000,00 0,00 121.383.000,00 95.000.000,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)1.06 . 1.06.01 . 21 . 12


265.284.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 63.944.000,00 201.340.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22

53.000.000,00 0,00 47.595.000,00 5.405.000,00 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah1.06 . 1.06.01 . 22 . 01

91.330.000,00 0,00 65.380.000,00 25.950.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat1.06 . 1.06.01 . 22 . 03

66.084.000,00 0,00 38.900.000,00 27.184.000,00 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

54.870.000,00 0,00 49.465.000,00 5.405.000,00 Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 22 . 06

393.746.000,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 155.180.000,00 238.566.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

150.329.000,00 0,00 64.929.000,00 85.400.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya1.06 . 1.06.01 . 23 . 03


23.150.000,00 0,00 10.830.000,00 12.320.000,00 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)1.06 . 1.06.01 . 23 . 06

8.851.037.000,00 Perhubungan 3.167.390.000,00 3.282.775.000,00 2.400.872.000,00 1.07

8.851.037.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3.167.390.000,00 3.282.775.000,00 2.400.872.000,00 1.07 . 1.07.01





2.963.831.000,00 0,00 15.760.000,00 2.948.071.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.07 . 1.07.01 . 01 . 07






330.095.000,00 0,00 325.715.000,00 4.380.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.07 . 1.07.01 . 01 . 17


1.871.828.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.676.781.000,00 1.937.000,00 193.110.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02

1.126.910.000,00 1.126.910.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 05







404.600.000,00 404.600.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 39


keuangan

0,00 5.300.000,00 2.280.000,00 1.07 . 1.07.01 . 06


855.837.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 504.380.000,00 1.780.000,00 349.677.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16

41.222.000,00 0,00 40.677.000,00 545.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 16 . 01

771.345.000,00 504.380.000,00 266.000.000,00 965.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan1.07 . 1.07.01 . 16 . 04

43.270.000,00 0,00 43.000.000,00 270.000,00 Pemeliharan Rambu-rambu Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

501.277.000,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 0,00 249.620.000,00 251.657.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17

39.540.000,00 0,00 31.740.000,00 7.800.000,00 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 02

210.403.000,00 0,00 77.283.000,00 133.120.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya1.07 . 1.07.01 . 17 . 05

214.294.000,00 0,00 132.234.000,00 82.060.000,00 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 11




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

37.040.000,00 0,00 10.400.000,00 26.640.000,00 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan1.07 . 1.07.01 . 17 . 13

1.382.019.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 941.229.000,00 53.380.000,00 387.410.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19

223.670.000,00 223.670.000,00 0,00 0,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK 2014)1.07 . 1.07.01 . 19 . 01

237.925.000,00 36.000.000,00 160.825.000,00 41.100.000,00 Prasarana pengamanan perlintasan kereta api1.07 . 1.07.01 . 19 . 04

111.610.000,00 111.610.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat uji portable CO/HC (DAK 2014)1.07 . 1.07.01 . 19 . 05

238.865.000,00 0,00 226.585.000,00 12.280.000,00 Pemeliharaan alat pengendali isyarat lalu lintas/apil1.07 . 1.07.01 . 19 . 06

56.242.000,00 56.242.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Cermin Tikung (DAK 2014)1.07 . 1.07.01 . 19 . 07

34.152.000,00 34.152.000,00 0,00 0,00 Pengadaan warning light (DAK 2014)1.07 . 1.07.01 . 19 . 08

278.325.000,00 278.325.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Marka Jalan (DAK 2014)1.07 . 1.07.01 . 19 . 09

201.230.000,00 201.230.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL)1.07 . 1.07.01 . 19 . 10

72.400.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 45.000.000,00 14.980.000,00 12.420.000,00 1.07 . 1.07.01 . 20

72.400.000,00 45.000.000,00 12.420.000,00 14.980.000,00 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 20 . 03

8.011.925.000,00 Lingkungan Hidup 4.303.095.000,00 307.062.000,00 3.401.768.000,00 1.08

4.507.279.000,00 Dinas Permukiman dan Tata Ruang 3.756.885.000,00 13.290.000,00 737.104.000,00 1.08 . 1.04.01

3.240.258.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.753.675.000,00 11.280.000,00 475.303.000,00 1.08 . 1.04.01 . 15

1.129.540.000,00 1.129.540.000,00 0,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan1.08 . 1.04.01 . 15 . 02

363.798.000,00 17.695.000,00 341.123.000,00 4.980.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan1.08 . 1.04.01 . 15 . 04

1.746.920.000,00 1.606.440.000,00 134.180.000,00 6.300.000,00 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan (DAK 2014)1.08 . 1.04.01 . 15 . 05

1.267.021.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.003.210.000,00 2.010.000,00 261.801.000,00 1.08 . 1.04.01 . 24

1.003.210.000,00 1.003.210.000,00 0,00 0,00 Penataan RTH1.08 . 1.04.01 . 24 . 05

263.811.000,00 0,00 261.801.000,00 2.010.000,00 Pemeliharaan RTH1.08 . 1.04.01 . 24 . 06

3.504.646.000,00 Kantor Lingkungan Hidup 546.210.000,00 293.772.000,00 2.664.664.000,00 1.08 . 1.08.01

362.036.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 69.506.000,00 292.530.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01

















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





keuangan

0,00 2.500.000,00 3.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 06


465.014.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 13.130.000,00 451.884.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15

465.014.000,00 0,00 451.884.000,00 13.130.000,00 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan (DAK 2014)1.08 . 1.08.01 . 15 . 05

866.901.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 91.510.000,00 157.665.000,00 617.726.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16

296.212.000,00 0,00 229.642.000,00 66.570.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura1.08 . 1.08.01 . 16 . 01

104.438.000,00 0,00 67.408.000,00 37.030.000,00 Koordinasi penilaian langit biru1.08 . 1.08.01 . 16 . 02

309.685.000,00 91.510.000,00 206.200.000,00 11.975.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

7.340.000,00 0,00 7.000.000,00 340.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 04

5.580.000,00 0,00 0,00 5.580.000,00 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)1.08 . 1.08.01 . 16 . 09

87.206.000,00 0,00 83.166.000,00 4.040.000,00 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih1.08 . 1.08.01 . 16 . 10

19.500.000,00 0,00 0,00 19.500.000,00 Koordinasi penyusunan AMDAL1.08 . 1.08.01 . 16 . 13

36.940.000,00 0,00 24.310.000,00 12.630.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 14

1.540.876.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 412.480.000,00 37.941.000,00 1.090.455.000,00 1.08 . 1.08.01 . 17

412.480.000,00 412.480.000,00 0,00 0,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air (DAK

2014)

1.08 . 1.08.01 . 17 . 01

93.210.000,00 0,00 74.835.000,00 18.375.000,00 Pantai dan Laut Lestari1.08 . 1.08.01 . 17 . 02

35.186.000,00 0,00 25.160.000,00 10.026.000,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim1.08 . 1.08.01 . 17 . 05

1.000.000.000,00 0,00 990.460.000,00 9.540.000,00 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem1.08 . 1.08.01 . 17 . 10

51.965.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 0,00 1.965.000,00 50.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 18

51.965.000,00 0,00 50.000.000,00 1.965.000,00 Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya

alam dan lingkungan hidup

1.08 . 1.08.01 . 18 . 02

59.640.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 10.175.000,00 49.465.000,00 1.08 . 1.08.01 . 19

59.640.000,00 0,00 49.465.000,00 10.175.000,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 02

115.000.000,00 Pertanahan 0,00 14.075.000,00 100.925.000,00 1.09


115.000.000,00 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah

0,00 14.075.000,00 100.925.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16

115.000.000,00 0,00 100.925.000,00 14.075.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 01

1.640.913.000,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 353.540.000,00 241.192.000,00 1.046.181.000,00 1.10

1.640.913.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 353.540.000,00 241.192.000,00 1.046.181.000,00 1.10 . 1.10.01





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

606.000,00 0,00 606.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.10 . 1.10.01 . 01 . 01

208.200.000,00 0,00 207.000.000,00 1.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
















keuangan

0,00 3.620.000,00 4.680.000,00 1.10 . 1.10.01 . 06


888.450.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 269.755.000,00 161.551.000,00 457.144.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15

270.415.000,00 269.755.000,00 100.000,00 560.000,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu1.10 . 1.10.01 . 15 . 01

181.830.000,00 0,00 179.395.000,00 2.435.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan

pemeliharaan)

1.10 . 1.10.01 . 15 . 03

22.348.000,00 0,00 9.188.000,00 13.160.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 06

85.845.000,00 0,00 59.100.000,00 26.745.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 07

195.746.000,00 0,00 131.511.000,00 64.235.000,00 Pengembangan data base kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 08

88.359.000,00 0,00 77.143.000,00 11.216.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 11

43.907.000,00 0,00 707.000,00 43.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.10 . 1.10.01 . 15 . 13

1.048.097.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 162.548.000,00 885.549.000,00 1.11

1.048.097.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 0,00 162.548.000,00 885.549.000,00 1.11 . 1.22.01

90.948.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 21.513.000,00 69.435.000,00 1.11 . 1.22.01 . 16

90.948.000,00 0,00 69.435.000,00 21.513.000,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan

anak

1.11 . 1.22.01 . 16 . 06

65.603.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 19.950.000,00 45.653.000,00 1.11 . 1.22.01 . 17

65.603.000,00 0,00 45.653.000,00 19.950.000,00 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan1.11 . 1.22.01 . 17 . 08

69.876.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 16.700.000,00 53.176.000,00 1.11 . 1.22.01 . 18

40.170.000,00 0,00 27.930.000,00 12.240.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan1.11 . 1.22.01 . 18 . 01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

29.706.000,00 0,00 25.246.000,00 4.460.000,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender1.11 . 1.22.01 . 18 . 02

821.670.000,00 Fasilitasi Pengembangan PKK 0,00 104.385.000,00 717.285.000,00 1.11 . 1.22.01 . 20

821.670.000,00 0,00 717.285.000,00 104.385.000,00 Fasilitasi Pengembangan PKK1.11 . 1.22.01 . 20 . 01

1.186.923.000,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 162.445.000,00 1.024.478.000,00 1.12

1.186.923.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 0,00 162.445.000,00 1.024.478.000,00 1.12 . 1.22.01

981.232.000,00 Program Keluarga Berencana 0,00 156.695.000,00 824.537.000,00 1.12 . 1.22.01 . 15

104.896.000,00 0,00 83.906.000,00 20.990.000,00 Pelayanan KIE1.12 . 1.22.01 . 15 . 02

144.616.000,00 0,00 14.631.000,00 129.985.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana1.12 . 1.22.01 . 15 . 05

731.720.000,00 0,00 726.000.000,00 5.720.000,00 Pelayanan KIE (DAK 2014)1.12 . 1.22.01 . 15 . 08

165.660.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 1.740.000,00 163.920.000,00 1.12 . 1.22.01 . 17

139.800.000,00 0,00 138.330.000,00 1.470.000,00 Pengadaan alat kontrasepsi1.12 . 1.22.01 . 17 . 03

25.860.000,00 0,00 25.590.000,00 270.000,00 Pelayanan KB medis operasi1.12 . 1.22.01 . 17 . 04

25.393.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

0,00 2.210.000,00 23.183.000,00 1.12 . 1.22.01 . 18

25.393.000,00 0,00 23.183.000,00 2.210.000,00 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB1.12 . 1.22.01 . 18 . 01

14.638.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 0,00 1.800.000,00 12.838.000,00 1.12 . 1.22.01 . 20

14.638.000,00 0,00 12.838.000,00 1.800.000,00 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar

sekolah

1.12 . 1.22.01 . 20 . 02

2.013.492.000,00 Sosial 766.490.000,00 277.867.000,00 969.135.000,00 1.13

2.013.492.000,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 766.490.000,00 277.867.000,00 969.135.000,00 1.13 . 1.13.01




















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




keuangan

0,00 12.415.000,00 39.704.000,00 1.13 . 1.13.01 . 06

43.267.000,00 0,00 35.072.000,00 8.195.000,00 Pendataan PMKS, PSKS dan Tenaga Kerja1.13 . 1.13.01 . 06 . 05


48.792.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 34.510.000,00 14.282.000,00 1.13 . 1.13.01 . 15

48.792.000,00 0,00 14.282.000,00 34.510.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan KUBE1.13 . 1.13.01 . 15 . 06

284.824.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 22.000.000,00 62.685.000,00 200.139.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16

74.394.000,00 0,00 72.614.000,00 1.780.000,00 Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi

penyandang cacat dan lansia

1.13 . 1.13.01 . 16 . 01

45.000.000,00 0,00 40.860.000,00 4.140.000,00 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan

perempuan dan anak

1.13 . 1.13.01 . 16 . 02

73.750.000,00 0,00 35.330.000,00 38.420.000,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1.13 . 1.13.01 . 16 . 03

35.760.000,00 0,00 33.000.000,00 2.760.000,00 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana1.13 . 1.13.01 . 16 . 05

33.920.000,00 0,00 18.335.000,00 15.585.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan

sosial bagi PMKS

1.13 . 1.13.01 . 16 . 07

22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan

kejadian luar biasa

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10

238.849.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 52.000.000,00 186.849.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21

38.760.000,00 0,00 25.090.000,00 13.670.000,00 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha1.13 . 1.13.01 . 21 . 01

173.654.000,00 0,00 143.164.000,00 30.490.000,00 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat1.13 . 1.13.01 . 21 . 02

26.435.000,00 0,00 18.595.000,00 7.840.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat1.13 . 1.13.01 . 21 . 03

198.265.000,00 Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan

Kesetiakawanan Sosial

0,00 15.490.000,00 182.775.000,00 1.13 . 1.13.01 . 23

198.265.000,00 0,00 182.775.000,00 15.490.000,00 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan makam pahlawan1.13 . 1.13.01 . 23 . 01

2.739.352.000,00 Ketenagakerjaan 0,00 836.051.000,00 1.903.301.000,00 1.14

2.739.352.000,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 836.051.000,00 1.903.301.000,00 1.14 . 1.13.01

451.920.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 14.900.000,00 437.020.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15

451.920.000,00 0,00 437.020.000,00 14.900.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja1.14 . 1.13.01 . 15 . 06

2.013.728.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 703.115.000,00 1.310.613.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16

19.083.000,00 0,00 10.933.000,00 8.150.000,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja1.14 . 1.13.01 . 16 . 02

65.415.000,00 0,00 63.850.000,00 1.565.000,00 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan1.14 . 1.13.01 . 16 . 05

1.929.230.000,00 0,00 1.235.830.000,00 693.400.000,00 Padat karya1.14 . 1.13.01 . 16 . 08

273.704.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 118.036.000,00 155.668.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17

40.095.000,00 0,00 22.933.000,00 17.162.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial1.14 . 1.13.01 . 17 . 02




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

30.781.000,00 0,00 20.415.000,00 10.366.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

1.14 . 1.13.01 . 17 . 03

53.424.000,00 0,00 38.256.000,00 15.168.000,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 04

77.820.000,00 0,00 30.070.000,00 47.750.000,00 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap

keselamatan dan kesehatan kerja

1.14 . 1.13.01 . 17 . 05


3.348.793.000,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 272.930.000,00 1.165.631.000,00 1.910.232.000,00 1.15

3.348.793.000,00 Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan 272.930.000,00 1.165.631.000,00 1.910.232.000,00 1.15 . 1.15.01





1.160.206.000,00 0,00 31.682.000,00 1.128.524.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.15 . 1.15.01 . 01 . 07








593.520.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 272.930.000,00 1.910.000,00 318.680.000,00 1.15 . 1.15.01 . 02







39.228.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 470.000,00 38.758.000,00 1.15 . 1.15.01 . 03

39.228.000,00 0,00 38.758.000,00 470.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.15 . 1.15.01 . 03 . 02


keuangan

0,00 5.620.000,00 4.380.000,00 1.15 . 1.15.01 . 06


49.443.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 4.710.000,00 44.733.000,00 1.15 . 1.15.01 . 16

32.253.000,00 0,00 29.163.000,00 3.090.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan1.15 . 1.15.01 . 16 . 06

17.190.000,00 0,00 15.570.000,00 1.620.000,00 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD1.15 . 1.15.01 . 16 . 07

329.270.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

0,00 15.060.000,00 314.210.000,00 1.15 . 1.15.01 . 17

329.270.000,00 0,00 314.210.000,00 15.060.000,00 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 17 . 09




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

61.455.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 6.795.000,00 54.660.000,00 1.15 . 1.15.01 . 18

61.455.000,00 0,00 54.660.000,00 6.795.000,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian1.15 . 1.15.01 . 18 . 04

1.317.506.000,00 Penanaman Modal 30.549.000,00 347.477.000,00 939.480.000,00 1.16

1.284.449.000,00 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 30.549.000,00 318.793.000,00 935.107.000,00 1.16 . 1.16.01



114.030.000,00 0,00 112.755.000,00 1.275.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.16 . 1.16.01 . 01 . 02



50.000.000,00 2.000.000,00 47.730.000,00 270.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 10








28.549.000,00 28.549.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.16 . 1.16.01 . 02 . 10









keuangan

0,00 3.900.000,00 4.095.000,00 1.16 . 1.16.01 . 06


307.241.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 94.757.000,00 212.484.000,00 1.16 . 1.16.01 . 15

25.802.000,00 0,00 19.680.000,00 6.122.000,00 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha

Kecil Menengah

1.16 . 1.16.01 . 15 . 01

13.410.000,00 0,00 10.715.000,00 2.695.000,00 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal1.16 . 1.16.01 . 15 . 05

84.140.000,00 0,00 7.920.000,00 76.220.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

1.16 . 1.16.01 . 15 . 08

183.889.000,00 0,00 174.169.000,00 9.720.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi1.16 . 1.16.01 . 15 . 10

291.380.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 122.482.000,00 168.898.000,00 1.16 . 1.16.01 . 16

22.071.000,00 0,00 1.716.000,00 20.355.000,00 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi1.16 . 1.16.01 . 16 . 02




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.918.000,00 0,00 74.448.000,00 26.470.000,00 Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal1.16 . 1.16.01 . 16 . 03

106.811.000,00 0,00 72.754.000,00 34.057.000,00 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal1.16 . 1.16.01 . 16 . 06

42.679.000,00 0,00 10.939.000,00 31.740.000,00 Kajian kebijakan penanaman modal1.16 . 1.16.01 . 16 . 07


58.237.000,00 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah 0,00 6.725.000,00 51.512.000,00 1.16 . 1.16.01 . 17

58.237.000,00 0,00 51.512.000,00 6.725.000,00 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi1.16 . 1.16.01 . 17 . 01


33.057.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 28.684.000,00 4.373.000,00 1.16 . 1.20.03 . 16

33.057.000,00 0,00 4.373.000,00 28.684.000,00 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal1.16 . 1.20.03 . 16 . 06

1.505.704.000,00 Kebudayaan 0,00 64.950.000,00 1.440.754.000,00 1.17

1.505.704.000,00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 0,00 64.950.000,00 1.440.754.000,00 1.17 . 1.18.01

377.292.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 11.980.000,00 365.312.000,00 1.17 . 1.18.01 . 16

268.455.000,00 0,00 259.085.000,00 9.370.000,00 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya1.17 . 1.18.01 . 16 . 01

33.440.000,00 0,00 32.980.000,00 460.000,00 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah1.17 . 1.18.01 . 16 . 11

75.397.000,00 0,00 73.247.000,00 2.150.000,00 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam1.17 . 1.18.01 . 16 . 12

1.128.412.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 52.970.000,00 1.075.442.000,00 1.17 . 1.18.01 . 17

492.524.000,00 0,00 474.919.000,00 17.605.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah1.17 . 1.18.01 . 17 . 01

129.125.000,00 0,00 124.570.000,00 4.555.000,00 Penyelenggaraan dialog kebudayaan1.17 . 1.18.01 . 17 . 03

506.763.000,00 0,00 475.953.000,00 30.810.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah1.17 . 1.18.01 . 17 . 05

7.488.329.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 2.471.315.000,00 1.304.627.000,00 3.712.387.000,00 1.18

7.328.543.000,00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.471.315.000,00 1.279.187.000,00 3.578.041.000,00 1.18 . 1.18.01

1.645.752.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 943.711.000,00 702.041.000,00 1.18 . 1.18.01 . 01




967.376.000,00 0,00 26.060.000,00 941.316.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.18 . 1.18.01 . 01 . 07













JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5









keuangan

0,00 5.020.000,00 4.940.000,00 1.18 . 1.18.01 . 06


451.092.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 78.892.000,00 372.200.000,00 1.18 . 1.18.01 . 16

76.762.000,00 0,00 71.090.000,00 5.672.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan1.18 . 1.18.01 . 16 . 02

23.374.000,00 0,00 15.254.000,00 8.120.000,00 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan1.18 . 1.18.01 . 16 . 07

350.956.000,00 0,00 285.856.000,00 65.100.000,00 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi1.18 . 1.18.01 . 16 . 10

75.027.000,00 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 0,00 8.852.000,00 66.175.000,00 1.18 . 1.18.01 . 19

75.027.000,00 0,00 66.175.000,00 8.852.000,00 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan1.18 . 1.18.01 . 19 . 01

2.454.173.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 240.952.000,00 2.213.221.000,00 1.18 . 1.18.01 . 20

150.692.000,00 0,00 150.380.000,00 312.000,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat1.18 . 1.18.01 . 20 . 03

274.794.000,00 0,00 249.094.000,00 25.700.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah1.18 . 1.18.01 . 20 . 04

492.402.000,00 0,00 406.247.000,00 86.155.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga1.18 . 1.18.01 . 20 . 06

1.536.285.000,00 0,00 1.407.500.000,00 128.785.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat1.18 . 1.18.01 . 20 . 14

2.057.840.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 2.056.220.000,00 0,00 1.620.000,00 1.18 . 1.18.01 . 21

2.057.840.000,00 2.056.220.000,00 1.620.000,00 0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga1.18 . 1.18.01 . 21 . 02


159.786.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 25.440.000,00 134.346.000,00 1.18 . 1.20.03 . 20

159.786.000,00 0,00 134.346.000,00 25.440.000,00 Pengembangan olahraga rekreasi1.18 . 1.20.03 . 20 . 11

5.295.919.000,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 12.625.000,00 2.603.469.000,00 2.679.825.000,00 1.19

1.629.974.000,00 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 823.907.000,00 806.067.000,00 1.19 . 1.19.01












JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


56.114.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 320.000,00 55.794.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 22




keuangan

0,00 2.500.000,00 3.495.000,00 1.19 . 1.19.01 . 06


720.790.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 654.915.000,00 65.875.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15

179.075.000,00 0,00 4.440.000,00 174.635.000,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 01

47.450.000,00 0,00 44.815.000,00 2.635.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 03

494.265.000,00 0,00 16.620.000,00 477.645.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 05

152.782.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 64.960.000,00 87.822.000,00 1.19 . 1.19.01 . 16

78.240.000,00 0,00 13.500.000,00 64.740.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan1.19 . 1.19.01 . 16 . 02

74.542.000,00 0,00 74.322.000,00 220.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah1.19 . 1.19.01 . 16 . 04

267.269.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 17.022.000,00 250.247.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17

12.005.000,00 0,00 10.045.000,00 1.960.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama1.19 . 1.19.01 . 17 . 01

19.825.000,00 0,00 17.725.000,00 2.100.000,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat1.19 . 1.19.01 . 17 . 02

235.439.000,00 0,00 222.477.000,00 12.962.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa1.19 . 1.19.01 . 17 . 03

19.880.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 2.110.000,00 17.770.000,00 1.19 . 1.19.01 . 18

19.880.000,00 0,00 17.770.000,00 2.110.000,00 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 18 . 02

51.500.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

0,00 5.470.000,00 46.030.000,00 1.19 . 1.19.01 . 19

51.500.000,00 0,00 46.030.000,00 5.470.000,00 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat1.19 . 1.19.01 . 19 . 01

80.885.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 12.820.000,00 68.065.000,00 1.19 . 1.19.01 . 20

80.885.000,00 0,00 68.065.000,00 12.820.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba1.19 . 1.19.01 . 20 . 01

62.300.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 16.840.000,00 45.460.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21

53.420.000,00 0,00 45.460.000,00 7.960.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat1.19 . 1.19.01 . 21 . 01

8.880.000,00 0,00 0,00 8.880.000,00 Koordinasi forum-forum diskusi politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 03

38.834.000,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,00 1.970.000,00 36.864.000,00 1.19 . 1.19.01 . 22

38.834.000,00 0,00 36.864.000,00 1.970.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam1.19 . 1.19.01 . 22 . 01

1.570.520.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja 12.625.000,00 866.167.000,00 691.728.000,00 1.19 . 1.19.02







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 12






9.015.000,00 8.875.000,00 0,00 140.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 09



1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 26


900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.19 . 1.19.02 . 02 . 29




keuangan

0,00 2.500.000,00 1.696.000,00 1.19 . 1.19.02 . 06


720.520.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3.750.000,00 416.730.000,00 300.040.000,00 1.19 . 1.19.02 . 15

38.430.000,00 0,00 14.535.000,00 23.895.000,00 Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat1.19 . 1.19.02 . 15 . 04

332.090.000,00 0,00 350.000,00 331.740.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan1.19 . 1.19.02 . 15 . 05

350.000.000,00 3.750.000,00 285.155.000,00 61.095.000,00 Pengumpulan informasi penggunaan pita cukai ilegal (DBHCHT)1.19 . 1.19.02 . 15 . 07

48.260.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 30.605.000,00 17.655.000,00 1.19 . 1.19.02 . 16

21.800.000,00 0,00 17.655.000,00 4.145.000,00 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja1.19 . 1.19.02 . 16 . 01

26.460.000,00 0,00 0,00 26.460.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan1.19 . 1.19.02 . 16 . 02



2.041.222.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 909.806.000,00 1.131.416.000,00 1.19 . 1.20.03

802.980.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 802.800.000,00 180.000,00 1.19 . 1.20.03 . 16

802.980.000,00 0,00 180.000,00 802.800.000,00 Forum koordinasi pimpinan daerah1.19 . 1.20.03 . 16 . 06



409.226.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 22.495.000,00 386.731.000,00 1.19 . 1.20.03 . 18




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

409.226.000,00 0,00 386.731.000,00 22.495.000,00 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan

1.19 . 1.20.03 . 18 . 03

94.741.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 24.616.000,00 70.125.000,00 1.19 . 1.20.03 . 21

94.741.000,00 0,00 70.125.000,00 24.616.000,00 DESK PEMILU1.19 . 1.20.03 . 21 . 06

22.208.000,00 Kecamatan Tegal Timur 0,00 980.000,00 21.228.000,00 1.19 . 1.20.09

22.208.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 980.000,00 21.228.000,00 1.19 . 1.20.09 . 18

22.208.000,00 0,00 21.228.000,00 980.000,00 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan

1.19 . 1.20.09 . 18 . 03

10.000.000,00 Kecamatan Tegal Barat 0,00 919.000,00 9.081.000,00 1.19 . 1.20.10



kebangsaan

1.19 . 1.20.10 . 18 . 03

10.000.000,00 Kecamatan Tegal Selatan 0,00 990.000,00 9.010.000,00 1.19 . 1.20.11



kebangsaan

1.19 . 1.20.11 . 18 . 03

11.995.000,00 Kecamatan Margadana 0,00 700.000,00 11.295.000,00 1.19 . 1.20.12



kebangsaan

1.19 . 1.20.12 . 18 . 03

61.813.106.000,00 Otda, Pemrthn Umum, Adm Keu Da, Perangkat Daerah, Kepegawaian &

Persandian

7.103.873.000,00 7.364.291.000,00 47.344.942.000,00 1.20

19.361.099.000,00 Sekretariat Daerah 3.029.135.000,00 1.717.326.000,00 14.614.638.000,00 1.20 . 1.20.03


11.485.000,00 0,00 11.385.000,00 100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

1.293.140.000,00 0,00 1.290.750.000,00 2.390.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02


1.550.123.000,00 0,00 732.000.000,00 818.123.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

599.573.000,00 0,00 598.323.000,00 1.250.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08



63.641.000,00 0,00 60.031.000,00 3.610.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 12

76.275.000,00 0,00 75.000.000,00 1.275.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13

83.004.000,00 0,00 82.784.000,00 220.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 15

934.193.000,00 0,00 930.934.000,00 3.259.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

1.678.750.000,00 0,00 1.678.750.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

5.079.876.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.987.337.000,00 11.475.000,00 2.081.064.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.104.380.000,00 1.104.380.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 05

258.295.000,00 258.295.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 06

1.433.380.000,00 1.433.380.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 07

146.997.000,00 89.967.000,00 56.150.000,00 880.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 09

539.616.000,00 101.315.000,00 437.341.000,00 960.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 21


929.180.000,00 0,00 927.920.000,00 1.260.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24


50.000.000,00 0,00 49.530.000,00 470.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 27



53.288.000,00 0,00 52.813.000,00 475.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi1.20 . 1.20.03 . 02 . 30

3.140.000,00 0,00 3.000.000,00 140.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala wahana reklame1.20 . 1.20.03 . 02 . 39

1.718.880.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 6.630.000,00 1.712.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03

1.718.880.000,00 0,00 1.712.250.000,00 6.630.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02


keuangan

0,00 150.985.000,00 134.667.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06

279.260.000,00 0,00 133.135.000,00 146.125.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

6.392.000,00 0,00 1.532.000,00 4.860.000,00 Penyusunan Renstra SKPD1.20 . 1.20.03 . 06 . 05

18.885.000,00 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 0,00 12.564.000,00 6.321.000,00 1.20 . 1.20.03 . 07

18.885.000,00 0,00 6.321.000,00 12.564.000,00 Penyusunan basis data rupa bumi/toponimi1.20 . 1.20.03 . 07 . 01

343.425.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

0,00 153.915.000,00 189.510.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16

64.785.000,00 0,00 43.925.000,00 20.860.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial

dan kemasyarakatan

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01

35.280.000,00 0,00 27.900.000,00 7.380.000,00 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 05

98.535.000,00 0,00 0,00 98.535.000,00 Fasilitasi pelayanan kedinasan protokoler kepala daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 07

144.825.000,00 0,00 117.685.000,00 27.140.000,00 Pisah sambut Walikota/Wakil Walikota Tegal dengan warga masyarakat1.20 . 1.20.03 . 16 . 08

203.142.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 80.226.000,00 122.916.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17

100.265.000,00 0,00 67.935.000,00 32.330.000,00 Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

64.047.000,00 0,00 44.217.000,00 19.830.000,00 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 04

21.415.000,00 0,00 1.365.000,00 20.050.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 20

17.415.000,00 0,00 9.399.000,00 8.016.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 21

380.418.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

11.798.000,00 176.279.000,00 192.341.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20

100.000.000,00 0,00 99.670.000,00 330.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah1.20 . 1.20.03 . 20 . 02

29.272.000,00 0,00 6.032.000,00 23.240.000,00 Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan dan Pengelolaan DBHCHT1.20 . 1.20.03 . 20 . 09

155.214.000,00 0,00 9.900.000,00 145.314.000,00 Fasilitasi pelaksanaan pendistribusian beras untuk masyarakat miskin1.20 . 1.20.03 . 20 . 10

7.404.000,00 0,00 1.064.000,00 6.340.000,00 Penyusunan pelaporan penghematan energi1.20 . 1.20.03 . 20 . 11




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

88.528.000,00 11.798.000,00 75.675.000,00 1.055.000,00 Sosialisasi Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok1.20 . 1.20.03 . 20 . 12

80.800.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 4.440.000,00 76.360.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25

80.800.000,00 0,00 76.360.000,00 4.440.000,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan

prasarana publik

1.20 . 1.20.03 . 25 . 04

542.011.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 30.000.000,00 167.415.000,00 344.596.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26

49.886.000,00 0,00 23.686.000,00 26.200.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 01

53.950.000,00 0,00 4.150.000,00 49.800.000,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 03

180.291.000,00 0,00 148.486.000,00 31.805.000,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 04

108.965.000,00 0,00 85.125.000,00 23.840.000,00 Publikasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05

46.492.000,00 0,00 33.302.000,00 13.190.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan

perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan

peundang-undangan daerah

1.20 . 1.20.03 . 26 . 06

41.592.000,00 30.000.000,00 2.132.000,00 9.460.000,00 Peningkatan Penataan dan Pengembangan Informasi JDI Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 07

60.835.000,00 0,00 47.715.000,00 13.120.000,00 Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

3.036.145.000,00 Program Fasilitasi Kebijakan Pemerintah Daerah 0,00 6.095.000,00 3.030.050.000,00 1.20 . 1.20.03 . 31

3.036.145.000,00 0,00 3.030.050.000,00 6.095.000,00 Fasilitasi Kelembagaan RT/RW1.20 . 1.20.03 . 31 . 02

112.239.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah 0,00 29.910.000,00 82.329.000,00 1.20 . 1.20.03 . 32

82.215.000,00 0,00 64.885.000,00 17.330.000,00 Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik1.20 . 1.20.03 . 32 . 05

30.024.000,00 0,00 17.444.000,00 12.580.000,00 Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah1.20 . 1.20.03 . 32 . 06

549.287.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 15.605.000,00 533.682.000,00 1.20 . 1.20.03 . 36

203.146.000,00 0,00 199.301.000,00 3.845.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.20 . 1.20.03 . 36 . 01

346.141.000,00 0,00 334.381.000,00 11.760.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah1.20 . 1.20.03 . 36 . 02

153.300.000,00 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 0,00 67.300.000,00 86.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 38

153.300.000,00 0,00 86.000.000,00 67.300.000,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi1.20 . 1.20.03 . 38 . 01

15.877.963.000,00 Sekretariat DPRD 2.150.821.000,00 259.517.000,00 13.467.625.000,00 1.20 . 1.20.04




272.293.000,00 0,00 270.048.000,00 2.245.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan1.20 . 1.20.04 . 01 . 04












JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


3.060.000.000,00 0,00 3.060.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 18

2.752.831.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.150.821.000,00 990.000,00 601.020.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02

370.126.000,00 370.126.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 03





1.281.660.000,00 1.281.660.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 42




keuangan

0,00 3.620.000,00 2.322.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06


7.458.097.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 152.650.000,00 7.305.447.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15

176.115.000,00 0,00 172.970.000,00 3.145.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02

500.815.000,00 0,00 386.945.000,00 113.870.000,00 Rapat-rapat paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

1.703.875.000,00 0,00 1.668.240.000,00 35.635.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

2.813.342.000,00 0,00 2.813.342.000,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 06

2.263.950.000,00 0,00 2.263.950.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07

224.171.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00 1.275.000,00 222.896.000,00 1.20 . 1.20.04 . 23

224.171.000,00 0,00 222.896.000,00 1.275.000,00 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik1.20 . 1.20.04 . 23 . 01

12.389.831.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 415.070.000,00 1.649.520.000,00 10.325.241.000,00 1.20 . 1.20.06

8.787.525.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.400.000,00 264.313.000,00 8.521.812.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01


7.157.800.000,00 0,00 7.157.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.06 . 01 . 02

805.310.000,00 0,00 800.000.000,00 5.310.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.20 . 1.20.06 . 01 . 05







3.500.000,00 1.400.000,00 2.000.000,00 100.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.06 . 01 . 15






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


459.430.000,00 413.670.000,00 45.000.000,00 760.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 09





56.440.000,00 0,00 54.510.000,00 1.930.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala wahana reklame1.20 . 1.20.06 . 02 . 39


keuangan

0,00 70.757.000,00 46.177.000,00 1.20 . 1.20.06 . 06

74.550.000,00 0,00 38.093.000,00 36.457.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.06 . 06 . 02


34.164.000,00 0,00 5.724.000,00 28.440.000,00 Fasilitasi pelaksanaan E - Audit1.20 . 1.20.06 . 06 . 07

2.601.362.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 1.174.205.000,00 1.427.157.000,00 1.20 . 1.20.06 . 17

230.000.000,00 0,00 110.265.000,00 119.735.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.06 . 17 . 06

70.124.000,00 0,00 69.614.000,00 510.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD1.20 . 1.20.06 . 17 . 07

215.247.000,00 0,00 111.512.000,00 103.735.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.06 . 17 . 08

86.844.000,00 0,00 78.854.000,00 7.990.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.06 . 17 . 09

245.299.000,00 0,00 167.148.000,00 78.151.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

1.20 . 1.20.06 . 17 . 10

111.726.000,00 0,00 42.494.000,00 69.232.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.06 . 17 . 11

58.229.000,00 0,00 57.559.000,00 670.000,00 Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.06 . 17 . 13

201.702.000,00 0,00 106.787.000,00 94.915.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah1.20 . 1.20.06 . 17 . 16

169.847.000,00 0,00 80.160.000,00 89.687.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah1.20 . 1.20.06 . 17 . 19

37.836.000,00 0,00 9.046.000,00 28.790.000,00 Inventarisasi barang milik daerah1.20 . 1.20.06 . 17 . 23

660.751.000,00 0,00 376.196.000,00 284.555.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P21.20 . 1.20.06 . 17 . 28

45.000.000,00 0,00 44.355.000,00 645.000,00 Pengembangan Sistem Informasi PBB1.20 . 1.20.06 . 17 . 29

340.275.000,00 0,00 100.615.000,00 239.660.000,00 Peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.06 . 17 . 30

85.374.000,00 0,00 58.924.000,00 26.450.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)1.20 . 1.20.06 . 17 . 31

24.763.000,00 0,00 7.923.000,00 16.840.000,00 Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang PAD1.20 . 1.20.06 . 17 . 32

18.345.000,00 0,00 5.705.000,00 12.640.000,00 Penyusunan laporan keuangan tugas pembantuan1.20 . 1.20.06 . 17 . 33

223.017.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 0,00 136.045.000,00 86.972.000,00 1.20 . 1.20.06 . 18

150.634.000,00 0,00 66.459.000,00 84.175.000,00 Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah

kabupaten/kota

1.20 . 1.20.06 . 18 . 05

48.050.000,00 0,00 1.800.000,00 46.250.000,00 Asistensi Penyaluran Bantuan Kemasyarakatan dan Keagamaan1.20 . 1.20.06 . 18 . 06

24.333.000,00 0,00 18.713.000,00 5.620.000,00 Asistensi pengelolaan barang milik daerah1.20 . 1.20.06 . 18 . 07

967.936.000,00 Inspektorat 0,00 663.435.000,00 304.501.000,00 1.20 . 1.20.07






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5










43.395.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 710.000,00 42.685.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02




keuangan

0,00 3.340.000,00 2.611.000,00 1.20 . 1.20.07 . 06


611.734.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 529.800.000,00 81.934.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20

246.080.000,00 0,00 4.900.000,00 241.180.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01

146.614.000,00 0,00 48.284.000,00 98.330.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH1.20 . 1.20.07 . 20 . 03

173.260.000,00 0,00 3.240.000,00 170.020.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 06

45.780.000,00 0,00 25.510.000,00 20.270.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 08

17.520.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 11.940.000,00 5.580.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21

17.520.000,00 0,00 5.580.000,00 11.940.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja1.20 . 1.20.07 . 21 . 02

83.493.000,00 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 80.740.000,00 2.753.000,00 1.20 . 1.20.07 . 24

83.493.000,00 0,00 2.753.000,00 80.740.000,00 Penanganan kasus khusus dan pengaduan masyarakat1.20 . 1.20.07 . 24 . 02

3.869.628.000,00 Badan Kepegawaian Daerah 40.570.000,00 656.520.000,00 3.172.538.000,00 1.20 . 1.20.08















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5








1.738.651.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 28.270.000,00 1.710.381.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05

1.738.651.000,00 0,00 1.710.381.000,00 28.270.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.08 . 05 . 01


keuangan

0,00 4.740.000,00 1.180.000,00 1.20 . 1.20.08 . 06


52.895.000,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 4.650.000,00 48.245.000,00 1.20 . 1.20.08 . 28

52.895.000,00 0,00 48.245.000,00 4.650.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis1.20 . 1.20.08 . 28 . 01

1.408.031.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 474.120.000,00 933.911.000,00 1.20 . 1.20.08 . 30

154.195.000,00 0,00 111.915.000,00 42.280.000,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS1.20 . 1.20.08 . 30 . 01

997.838.000,00 0,00 704.368.000,00 293.470.000,00 Seleksi penerimaan calon PNS1.20 . 1.20.08 . 30 . 02

24.660.000,00 0,00 7.500.000,00 17.160.000,00 Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah1.20 . 1.20.08 . 30 . 05

231.338.000,00 0,00 110.128.000,00 121.210.000,00 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan1.20 . 1.20.08 . 30 . 15

400.129.000,00 Kecamatan Tegal Timur 202.635.000,00 82.216.000,00 115.278.000,00 1.20 . 1.20.09





3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 08















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




keuangan

0,00 2.260.000,00 5.740.000,00 1.20 . 1.20.09 . 06


53.808.000,00 Program Pembangunan Kecamatan 0,00 20.595.000,00 33.213.000,00 1.20 . 1.20.09 . 33

9.018.000,00 0,00 6.678.000,00 2.340.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang1.20 . 1.20.09 . 33 . 01

16.000.000,00 0,00 15.860.000,00 140.000,00 Fasilitasi Pengembangan PKK1.20 . 1.20.09 . 33 . 02

12.705.000,00 0,00 0,00 12.705.000,00 Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah1.20 . 1.20.09 . 33 . 03

16.085.000,00 0,00 10.675.000,00 5.410.000,00 Pembinaan Kecamatan1.20 . 1.20.09 . 33 . 04

408.926.000,00 Kecamatan Tegal Barat 202.635.000,00 84.143.000,00 122.148.000,00 1.20 . 1.20.10















2.000.000,00 0,00 1.900.000,00 100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.10 . 02 . 21






keuangan

0,00 1.980.000,00 6.020.000,00 1.20 . 1.20.10 . 06










JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

430.250.000,00 Kecamatan Tegal Selatan 233.996.000,00 76.910.000,00 119.344.000,00 1.20 . 1.20.11























keuangan

0,00 1.700.000,00 6.300.000,00 1.20 . 1.20.11 . 06







398.291.000,00 Kecamatan Margadana 202.635.000,00 79.504.000,00 116.152.000,00 1.20 . 1.20.12










JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5









1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.12 . 02 . 21






keuangan

0,00 1.700.000,00 7.137.000,00 1.20 . 1.20.12 . 06







287.076.000,00 Kelurahan Kejambon 24.895.000,00 84.373.000,00 177.808.000,00 1.20 . 1.20.13



335.000,00 0,00 335.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.13 . 01 . 06
















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


3.570.000,00 0,00 3.570.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.13 . 02 . 24




keuangan

0,00 2.080.000,00 5.920.000,00 1.20 . 1.20.13 . 06


171.132.000,00 Program Pembangunan Kelurahan 0,00 43.541.000,00 127.591.000,00 1.20 . 1.20.13 . 34

5.115.000,00 0,00 4.590.000,00 525.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang1.20 . 1.20.13 . 34 . 01


139.473.000,00 0,00 98.697.000,00 40.776.000,00 Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan1.20 . 1.20.13 . 34 . 03

10.950.000,00 0,00 10.950.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah1.20 . 1.20.13 . 34 . 04

305.619.000,00 Kelurahan Slerok 25.655.000,00 87.411.000,00 192.553.000,00 1.20 . 1.20.14





















keuangan

0,00 2.080.000,00 5.920.000,00 1.20 . 1.20.14 . 06








JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



316.744.000,00 Kelurahan Panggung 18.185.000,00 84.873.000,00 213.686.000,00 1.20 . 1.20.15






















keuangan

0,00 2.080.000,00 5.920.000,00 1.20 . 1.20.15 . 06







250.782.000,00 Kelurahan Mangkukusuman 23.380.000,00 68.468.000,00 158.934.000,00 1.20 . 1.20.16









JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5
















keuangan

0,00 2.080.000,00 5.920.000,00 1.20 . 1.20.16 . 06







339.567.000,00 Kelurahan Mintaragen 78.331.000,00 65.970.000,00 195.266.000,00 1.20 . 1.20.17














51.461.000,00 51.461.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 03




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5









keuangan

0,00 2.080.000,00 5.920.000,00 1.20 . 1.20.17 . 06







275.689.000,00 Kelurahan Pesurungan Kidul 15.075.000,00 74.789.000,00 185.825.000,00 1.20 . 1.20.18














15.445.000,00 15.075.000,00 0,00 370.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.18 . 02 . 05






keuangan

0,00 1.660.000,00 4.710.000,00 1.20 . 1.20.18 . 06






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





264.697.000,00 Kelurahan Debong Lor 35.005.000,00 50.713.000,00 178.979.000,00 1.20 . 1.20.19





















keuangan

0,00 1.940.000,00 6.060.000,00 1.20 . 1.20.19 . 06







263.363.000,00 Kelurahan Kemandungan 25.495.000,00 65.959.000,00 171.909.000,00 1.20 . 1.20.20








JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

















keuangan

0,00 1.940.000,00 6.059.000,00 1.20 . 1.20.20 . 06







276.400.000,00 Kelurahan Pekauman 15.445.000,00 73.975.000,00 186.980.000,00 1.20 . 1.20.21

















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5







keuangan

0,00 1.940.000,00 6.060.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06







314.534.000,00 Kelurahan Kraton 24.205.000,00 84.468.000,00 205.861.000,00 1.20 . 1.20.22





















keuangan

0,00 2.360.000,00 5.640.000,00 1.20 . 1.20.22 . 06







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




317.918.000,00 Kelurahan Tegalsari 15.075.000,00 92.531.000,00 210.312.000,00 1.20 . 1.20.23




















keuangan

0,00 2.080.000,00 5.920.000,00 1.20 . 1.20.23 . 06







283.914.000,00 Kelurahan Muarareja 15.445.000,00 76.376.000,00 192.093.000,00 1.20 . 1.20.24










JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5














keuangan

0,00 1.940.000,00 4.679.000,00 1.20 . 1.20.24 . 06







273.270.000,00 Kelurahan Kalinyamat Wetan 15.445.000,00 81.666.000,00 176.159.000,00 1.20 . 1.20.25




















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




keuangan

0,00 2.360.000,00 5.639.000,00 1.20 . 1.20.25 . 06







257.791.000,00 Kelurahan Bandung 15.445.000,00 79.411.000,00 162.935.000,00 1.20 . 1.20.26




















keuangan

0,00 7.990.000,00 0,00 1.20 . 1.20.26 . 06

7.990.000,00 0,00 0,00 7.990.000,00 Penyusunan Renstra SKPD1.20 . 1.20.26 . 06 . 05









JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

249.447.000,00 Kelurahan Debong Kidul 15.075.000,00 78.874.000,00 155.498.000,00 1.20 . 1.20.27















2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 09






keuangan

0,00 2.360.000,00 5.640.000,00 1.20 . 1.20.27 . 06







267.330.000,00 Kelurahan Tunon 48.955.000,00 71.303.000,00 147.072.000,00 1.20 . 1.20.28


11.700.000,00 3.000.000,00 8.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.28 . 01 . 02










JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5







33.010.000,00 30.510.000,00 2.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 22





keuangan

0,00 2.320.000,00 5.680.000,00 1.20 . 1.20.28 . 06







289.332.000,00 Kelurahan Keturen 15.445.000,00 82.486.000,00 191.401.000,00 1.20 . 1.20.29






















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


keuangan

0,00 2.360.000,00 5.640.000,00 1.20 . 1.20.29 . 06







273.257.000,00 Kelurahan Debong Kulon 15.445.000,00 78.024.000,00 179.788.000,00 1.20 . 1.20.30




















keuangan

0,00 2.080.000,00 5.920.000,00 1.20 . 1.20.30 . 06







301.605.000,00 Kelurahan Debong Tengah 27.445.000,00 77.970.000,00 196.190.000,00 1.20 . 1.20.31





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



















keuangan

0,00 2.080.000,00 5.920.000,00 1.20 . 1.20.31 . 06


188.138.000,00 Program Pembangunan Kelurahan 12.000.000,00 36.116.000,00 140.022.000,00 1.20 . 1.20.31 . 34



157.818.000,00 12.000.000,00 114.417.000,00 31.401.000,00 Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan1.20 . 1.20.31 . 34 . 03


321.970.000,00 Kelurahan Randugunting 15.075.000,00 99.335.000,00 207.560.000,00 1.20 . 1.20.32
















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5








keuangan

0,00 1.800.000,00 6.200.000,00 1.20 . 1.20.32 . 06







273.622.000,00 Kelurahan Kaligangsa 18.575.000,00 79.762.000,00 175.285.000,00 1.20 . 1.20.33


12.000.000,00 3.500.000,00 8.400.000,00 100.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.33 . 01 . 02


















keuangan

0,00 1.660.000,00 4.710.000,00 1.20 . 1.20.33 . 06






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





264.545.000,00 Kelurahan Krandon 15.445.000,00 76.864.000,00 172.236.000,00 1.20 . 1.20.34








650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 12

960.000,00 0,00 960.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 13











keuangan

0,00 1.940.000,00 4.510.000,00 1.20 . 1.20.34 . 06







284.624.000,00 Kelurahan Cabawan 17.575.000,00 77.268.000,00 189.781.000,00 1.20 . 1.20.35









JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5










2.600.000,00 2.500.000,00 0,00 100.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.35 . 02 . 07







keuangan

0,00 1.940.000,00 3.840.000,00 1.20 . 1.20.35 . 06







313.827.000,00 Kelurahan Margadana 35.495.000,00 66.439.000,00 211.893.000,00 1.20 . 1.20.36

















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5








keuangan

0,00 1.760.000,00 6.240.000,00 1.20 . 1.20.36 . 06







298.393.000,00 Kelurahan Kalinyamat Kulon 15.445.000,00 82.982.000,00 199.966.000,00 1.20 . 1.20.37




















keuangan

0,00 1.940.000,00 3.460.000,00 1.20 . 1.20.37 . 06







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




264.094.000,00 Kelurahan Sumurpanggang 23.875.000,00 75.234.000,00 164.985.000,00 1.20 . 1.20.38





















keuangan

0,00 1.940.000,00 3.500.000,00 1.20 . 1.20.38 . 06







279.643.000,00 Kelurahan Pesurungan Lor 15.445.000,00 77.676.000,00 186.522.000,00 1.20 . 1.20.39









JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5















keuangan

0,00 2.080.000,00 5.920.000,00 1.20 . 1.20.39 . 06







101.973.000,00 Ketahanan Pangan 0,00 33.620.000,00 68.353.000,00 1.21

101.973.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 0,00 33.620.000,00 68.353.000,00 1.21 . 1.22.01

101.973.000,00 Peningkatan ketahanan pangan 0,00 33.620.000,00 68.353.000,00 1.21 . 1.22.01 . 18

63.864.000,00 0,00 59.004.000,00 4.860.000,00 Pengembangan diversifikasi konsumsi dan penganekaragaman pangan1.21 . 1.22.01 . 18 . 02

38.109.000,00 0,00 9.349.000,00 28.760.000,00 Monitoring, evaluasi, pelaporan1.21 . 1.22.01 . 18 . 03

2.118.285.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 303.811.000,00 447.874.000,00 1.366.600.000,00 1.22

509.310.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 261.445.000,00 247.865.000,00 1.22 . 1.03.01

509.310.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 261.445.000,00 247.865.000,00 1.22 . 1.03.01 . 17


289.215.000,00 0,00 173.205.000,00 116.010.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Mandiri Perkotaan1.22 . 1.03.01 . 17 . 06

1.608.975.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 303.811.000,00 186.429.000,00 1.118.735.000,00 1.22 . 1.22.01








JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

















keuangan

0,00 5.580.000,00 4.420.000,00 1.22 . 1.22.01 . 06


94.053.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 10.945.000,00 83.108.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15

63.053.000,00 0,00 52.108.000,00 10.945.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan1.22 . 1.22.01 . 15 . 01

31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 15 . 02

152.001.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 7.735.000,00 144.266.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16

152.001.000,00 0,00 144.266.000,00 7.735.000,00 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan1.22 . 1.22.01 . 16 . 03

147.240.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 67.560.000,00 79.680.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17

64.091.000,00 0,00 49.081.000,00 15.010.000,00 Pemberian stimulan pembangunan desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 03

83.149.000,00 0,00 30.599.000,00 52.550.000,00 Fasilitasi penyusunan profil kelurahan1.22 . 1.22.01 . 17 . 05

420.147.000,00 Program Makanan Tambahan 0,00 23.575.000,00 396.572.000,00 1.22 . 1.22.01 . 20

420.147.000,00 0,00 396.572.000,00 23.575.000,00 Pemberian Makanan Tambahan1.22 . 1.22.01 . 20 . 01

98.585.000,00 Statistik 0,00 48.800.000,00 49.785.000,00 1.23

98.585.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 48.800.000,00 49.785.000,00 1.23 . 1.06.01

98.585.000,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 48.800.000,00 49.785.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15

98.585.000,00 0,00 49.785.000,00 48.800.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB1.23 . 1.06.01 . 15 . 03

1.390.475.000,00 Kearsipan 608.385.000,00 127.917.000,00 654.173.000,00 1.24

1.390.475.000,00 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 608.385.000,00 127.917.000,00 654.173.000,00 1.24 . 1.24.01





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5







7.009.000,00 0,00 6.869.000,00 140.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.24 . 1.24.01 . 01 . 14






574.710.000,00 507.335.000,00 64.515.000,00 2.860.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.24 . 1.24.01 . 02 . 22






keuangan

0,00 2.220.000,00 3.780.000,00 1.24 . 1.24.01 . 06


76.045.000,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 76.045.000,00 0,00 0,00 1.24 . 1.24.01 . 15

76.045.000,00 76.045.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana penyimpanan1.24 . 1.24.01 . 15 . 05

210.576.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 33.715.000,00 176.861.000,00 1.24 . 1.24.01 . 16

210.576.000,00 0,00 176.861.000,00 33.715.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah1.24 . 1.24.01 . 16 . 02

15.227.000,00 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 0,00 9.620.000,00 5.607.000,00 1.24 . 1.24.01 . 17

15.227.000,00 0,00 5.607.000,00 9.620.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data1.24 . 1.24.01 . 17 . 03

823.645.000,00 Komunikasi dan Informatika 50.000.000,00 39.355.000,00 734.290.000,00 1.25

823.645.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 50.000.000,00 39.355.000,00 734.290.000,00 1.25 . 1.07.01

823.645.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 50.000.000,00 39.355.000,00 734.290.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15

532.269.000,00 50.000.000,00 456.174.000,00 26.095.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 02

291.376.000,00 0,00 278.116.000,00 13.260.000,00 Pemeliharaan peralatan komunikasi dan informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 07

241.637.000,00 Perpustakaan 0,00 51.678.000,00 189.959.000,00 1.26

241.637.000,00 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 0,00 51.678.000,00 189.959.000,00 1.26 . 1.24.01

241.637.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 51.678.000,00 189.959.000,00 1.26 . 1.24.01 . 15

37.202.000,00 0,00 22.792.000,00 14.410.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

1.26 . 1.24.01 . 15 . 01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

17.501.000,00 0,00 14.673.000,00 2.828.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

1.26 . 1.24.01 . 15 . 03

37.186.000,00 0,00 11.566.000,00 25.620.000,00 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah1.26 . 1.24.01 . 15 . 05

149.748.000,00 0,00 140.928.000,00 8.820.000,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah1.26 . 1.24.01 . 15 . 09

20.211.075.000,00 Urusan Pilihan 12.343.992.000,00 1.444.447.000,00 6.422.636.000,00 2

3.347.690.000,00 Pertanian 2.828.095.000,00 48.645.000,00 470.950.000,00 2.01

3.347.690.000,00 Dinas Kelautan dan Pertanian 2.828.095.000,00 48.645.000,00 470.950.000,00 2.01 . 2.05.01

112.729.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 22.800.000,00 89.929.000,00 2.01 . 2.05.01 . 15

112.729.000,00 0,00 89.929.000,00 22.800.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.05.01 . 15 . 02

2.922.869.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.693.060.000,00 9.985.000,00 219.824.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19

95.060.000,00 90.845.000,00 3.225.000,00 990.000,00 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan2.01 . 2.05.01 . 19 . 01

229.667.000,00 30.000.000,00 196.052.000,00 3.615.000,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan2.01 . 2.05.01 . 19 . 02


2.572.215.000,00 2.572.215.000,00 0,00 0,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DAK 2014)2.01 . 2.05.01 . 19 . 07

94.352.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 32.770.000,00 3.870.000,00 57.712.000,00 2.01 . 2.05.01 . 21

94.352.000,00 32.770.000,00 57.712.000,00 3.870.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.05.01 . 21 . 02

217.740.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 102.265.000,00 11.990.000,00 103.485.000,00 2.01 . 2.05.01 . 22

11.545.000,00 0,00 3.485.000,00 8.060.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak2.01 . 2.05.01 . 22 . 02

206.195.000,00 102.265.000,00 100.000.000,00 3.930.000,00 Pengembangan agribisnis peternakan2.01 . 2.05.01 . 22 . 08

5.344.030.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 3.689.150.000,00 54.880.000,00 1.600.000.000,00 2.03

5.344.030.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 3.689.150.000,00 54.880.000,00 1.600.000.000,00 2.03 . 1.03.01

5.344.030.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 3.689.150.000,00 54.880.000,00 1.600.000.000,00 2.03 . 1.03.01 . 17

5.344.030.000,00 3.689.150.000,00 1.600.000.000,00 54.880.000,00 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan2.03 . 1.03.01 . 17 . 01

1.813.417.000,00 Pariwisata 61.295.000,00 97.505.000,00 1.654.617.000,00 2.04

1.813.417.000,00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 61.295.000,00 97.505.000,00 1.654.617.000,00 2.04 . 1.18.01

1.535.814.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 25.200.000,00 88.115.000,00 1.422.499.000,00 2.04 . 1.18.01 . 15

25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata2.04 . 1.18.01 . 15 . 02

14.954.000,00 0,00 10.079.000,00 4.875.000,00 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata2.04 . 1.18.01 . 15 . 04

1.396.979.000,00 0,00 1.339.654.000,00 57.325.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri2.04 . 1.18.01 . 15 . 05

79.191.000,00 0,00 64.311.000,00 14.880.000,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata2.04 . 1.18.01 . 15 . 06

19.490.000,00 0,00 8.455.000,00 11.035.000,00 Pengembangan statistik wisata terpadu2.04 . 1.18.01 . 15 . 07

88.155.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 36.095.000,00 0,00 52.060.000,00 2.04 . 1.18.01 . 16

88.155.000,00 36.095.000,00 52.060.000,00 0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata2.04 . 1.18.01 . 16 . 02

189.448.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 9.390.000,00 180.058.000,00 2.04 . 1.18.01 . 17




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

189.448.000,00 0,00 180.058.000,00 9.390.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata2.04 . 1.18.01 . 17 . 08

7.222.075.000,00 Kelautan dan Perikanan 4.150.336.000,00 1.092.552.000,00 1.979.187.000,00 2.05

7.222.075.000,00 Dinas Kelautan dan Pertanian 4.150.336.000,00 1.092.552.000,00 1.979.187.000,00 2.05 . 2.05.01























keuangan

0,00 4.740.000,00 5.245.000,00 2.05 . 2.05.01 . 06


427.840.000,00 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 407.470.000,00 370.000,00 20.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15

427.840.000,00 407.470.000,00 20.000.000,00 370.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdaya Ekonomi Masyarakat Pesisir (DAK

2014)

2.05 . 2.05.01 . 15 . 02

20.000.000,00 Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim

kepada masyarakat

0,00 8.275.000,00 11.725.000,00 2.05 . 2.05.01 . 19

20.000.000,00 0,00 11.725.000,00 8.275.000,00 Penyuluhan budaya kelautan2.05 . 2.05.01 . 19 . 01

402.990.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 402.990.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 20

402.990.000,00 402.990.000,00 0,00 0,00 Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya (DAK 2014)2.05 . 2.05.01 . 20 . 05

2.522.335.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap 972.030.000,00 914.967.000,00 635.338.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21

100.000.000,00 0,00 97.020.000,00 2.980.000,00 Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap2.05 . 2.05.01 . 21 . 05




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.261.835.000,00 13.000.000,00 338.318.000,00 910.517.000,00 Operasional TPI2.05 . 2.05.01 . 21 . 06

1.160.500.000,00 959.030.000,00 200.000.000,00 1.470.000,00 Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap (DAK 2014)2.05 . 2.05.01 . 21 . 08

972.841.000,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 17.325.000,00 955.516.000,00 2.05 . 2.05.01 . 23

59.999.000,00 0,00 50.339.000,00 9.660.000,00 Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan2.05 . 2.05.01 . 23 . 01

912.842.000,00 0,00 905.177.000,00 7.665.000,00 Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran

hasil perikanan (DAK 2014)

2.05 . 2.05.01 . 23 . 03

1.841.775.000,00 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 1.841.775.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 24

1.841.775.000,00 1.841.775.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau (DAK 2014)2.05 . 2.05.01 . 24 . 02

2.125.399.000,00 Perdagangan 1.615.116.000,00 119.715.000,00 390.568.000,00 2.06

2.125.399.000,00 Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan 1.615.116.000,00 119.715.000,00 390.568.000,00 2.06 . 1.15.01

114.100.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 65.550.000,00 48.550.000,00 2.06 . 1.15.01 . 15

62.180.000,00 0,00 1.240.000,00 60.940.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa2.06 . 1.15.01 . 15 . 03

51.920.000,00 0,00 47.310.000,00 4.610.000,00 Sosialisasi ketentuan di bidang cukai2.06 . 1.15.01 . 15 . 06

1.927.059.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 1.615.116.000,00 38.460.000,00 273.483.000,00 2.06 . 1.15.01 . 18

311.943.000,00 0,00 273.483.000,00 38.460.000,00 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk2.06 . 1.15.01 . 18 . 03

1.615.116.000,00 1.615.116.000,00 0,00 0,00 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk ( DAK 2014 )2.06 . 1.15.01 . 18 . 09

84.240.000,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,00 15.705.000,00 68.535.000,00 2.06 . 1.15.01 . 19

84.240.000,00 0,00 68.535.000,00 15.705.000,00 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan2.06 . 1.15.01 . 19 . 03

301.991.000,00 Perindustrian 0,00 29.450.000,00 272.541.000,00 2.07

301.991.000,00 Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan 0,00 29.450.000,00 272.541.000,00 2.07 . 1.15.01

94.569.000,00 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 0,00 5.020.000,00 89.549.000,00 2.07 . 1.15.01 . 15

94.569.000,00 0,00 89.549.000,00 5.020.000,00 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi2.07 . 1.15.01 . 15 . 06

170.944.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 11.870.000,00 159.074.000,00 2.07 . 1.15.01 . 16

170.944.000,00 0,00 159.074.000,00 11.870.000,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta2.07 . 1.15.01 . 16 . 06

36.478.000,00 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 0,00 12.560.000,00 23.918.000,00 2.07 . 1.15.01 . 19

36.478.000,00 0,00 23.918.000,00 12.560.000,00 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat2.07 . 1.15.01 . 19 . 02

56.473.000,00 Ketransmigrasian 0,00 1.700.000,00 54.773.000,00 2.08

56.473.000,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 1.700.000,00 54.773.000,00 2.08 . 1.13.01

56.473.000,00 Program transmigrasi regional 0,00 1.700.000,00 54.773.000,00 2.08 . 1.13.01 . 17

56.473.000,00 0,00 54.773.000,00 1.700.000,00 Pengiriman transmigran regional2.08 . 1.13.01 . 17 . 03




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

368.923.404.000,00 127.352.205.000,00 200.909.340.000,00 40.661.859.000,00 JUMLAH

Tegal, 30 Desember 2013

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA


3 4 5 6 7 9 12

1 34,845,007,000.00 536,011,000.00 13,667,171,000.00 68,493,348,000.00 48,601,486,000.00 166,143,023,000.00

2 2,994,116,000.00 14,336,639,000.00 10,641,600,000.00 27,972,355,000.00

3 272,794,221,000.00 31,409,149,000.00 9,052,058,000.00 45,116,819,000.00 32,360,289,000.00 390,732,536,000.00

4 3,277,966,000.00 15,675,979,000.00 11,624,405,000.00 30,578,350,000.00

5 2,660,283,000.00 12,738,157,000.00 9,455,100,000.00 24,853,540,000.00

6 9,010,265,000.00 44,548,398,000.00 14,669,325,000.00 11,797,000,000.00 80,390,832,000.00

307,639,228,000.00 31,945,160,000.00 40,661,859,000.00 200,909,340,000.00 127,352,205,000.00 11,797,000,000.00 720,670,636,000.00

REKAPITULASI PENGGUNAAN SUMBER DANA MENURUT JENIS PENDAPATAN DAN JENIS PENERIMAAN TERHADAP JENIS BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

JUMLAH

Dana Alokasi Umum (D A U)

SiLPA Tahun Sebelumnya 365,844,000.00

Lain-Lain Pendapatan Daerah

Yang Sah

Dana Alokasi Khusus (D A K)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dana Bagi Hasil

NO.

URUT

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

1 2 8

PEGAWAI LAINNYA PEGAWAI MODAL

11

INVESTASI JANGKA

PENDEK

PENYERTAAN MODAL

(INVESTASI)

BELANJA DAERAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

10

SUMBER DANA PEMBAYARAN

POKOK UTANG

PEMBENTUK

AN DANA

CADANGANBARANG DAN JASA

REKAPITULASI RANCANGAN PENGGUNAAN SUMBER DANA MENURUT JENIS PENDAPATAN DAN JENIS PENERIMAAN

TERHADAP JENIS BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN

TAHUN ANGGARAN 2014

JUMLAH

LAMPIRAN IVa

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG APBD KOTA TEGAL TA 2014

0.00 365,844,000.00 0.00

lampiran iv peraturan daerah kota tegal nomor 6 … · 2017-04-05 · lampiran iv peraturan daerah...

Documents