lampiran i : nomor tanggal pemerintah kabupaten temanggung ...€¦ · tahun anggaran 2016 lampiran...

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran I :

Nomor

Tanggal

:

: 30 Desember 2015

18 Tahun 2015

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PERATURAN DAERAH

Jumlah (Rp)URAIANNomor Urut

2 31

Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

4 5 6

4 PENDAPATAN 1.615.186.384.000,00 1.709.015.655.249,00 93.829.271.249,00 5,81

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 203.456.549.000,00 259.065.008.786,00 55.608.459.786,00 27,33

4.1.1 Hasil Pajak Daerah 27.640.000.000,00 30.990.000.000,00 3.350.000.000,0012,12

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 52.147.552.500,00 61.938.360.145,00 9.790.807.645,0018,78

4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.060.826.000,00 13.013.670.048,00 )(47.155.952,00-0,36

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 110.608.170.500,00 153.122.978.593,00 42.514.808.093,0038,44

4.2 DANA PERIMBANGAN 954.343.599.000,00 1.082.848.631.971,00 128.505.032.971,00 13,47

4.2.1 Dana Bagi Hasil 40.343.859.000,00 61.338.870.971,00 20.995.011.971,0052,04

4.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 807.995.010.000,00 807.995.010.000,00 0,000,00

4.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 106.004.730.000,00 213.514.751.000,00 107.510.021.000,00101,42

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 457.386.236.000,00 367.102.014.492,00 )(90.284.221.508,00 -19,74

4.3.1 Pendapatan Hibah 616.150.000,00 2.505.650.000,00 1.889.500.000,00306,66

4.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 73.893.087.000,00 111.238.906.492,00 37.345.819.492,0050,54

4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 220.381.247.000,00 40.789.358.000,00 )(179.591.889.000,00-81,49

4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 50.072.500.000,00 50.072.500.000,00100,00

4.3.6 Dana Desa 162.495.752.000,00 162.495.600.000,00 )(152.000,000,00

1.615.186.384.000,00Jumlah Pendapatan 1.709.015.655.249,00 93.829.271.249,00 5,81

5 BELANJA DAERAH 1.688.885.738.711,00 1.881.134.953.956,00 192.249.215.245,00 11,38

1


2 31



4 5 6

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.047.294.791.395,00 1.084.122.493.373,00 36.827.701.978,00 3,52

5.1.1 BELANJA PEGAWAI 754.188.373.000,00 755.765.592.324,00 1.577.219.324,000,21

5.1.2 BELANJA BUNGA 6.291.666.000,00 6.291.666.000,00 0,000,00

5.1.4 BELANJA HIBAH 17.202.475.000,00 28.009.400.000,00 10.806.925.000,0062,82

5.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 14.016.000.000,00 21.095.500.000,00 7.079.500.000,0050,51

5.1.6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAHAN DESA 4.612.500.000,00 4.612.500.000,00 0,000,00

5.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN 250.483.777.395,00 267.008.697.049,00 16.524.919.654,006,60

5.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA 500.000.000,00 1.339.138.000,00 839.138.000,00167,83

5.2 BELANJA LANGSUNG 641.590.947.316,00 797.012.460.583,00 155.421.513.267,00 24,22

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 49.015.853.700,00 48.299.051.845,00 )(716.801.855,00-1,46

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 248.499.182.416,00 317.908.454.865,00 69.409.272.449,0027,93

5.2.3 BELANJA MODAL 344.075.911.200,00 430.804.953.873,00 86.729.042.673,0025,21

1.688.885.738.711,00Jumlah Belanja 1.881.134.953.956,00 192.249.215.245,00 11,38

)(73.699.354.711,00SURPLUS (DEFISIT) )(172.119.298.707,00 )(98.419.943.996,00 133,54

6 PEMBIAYAAN 73.699.354.711,00 172.119.298.707,00 98.419.943.996,00 133,54

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 124.597.023.511,00 227.029.430.342,00 102.432.406.831,00 82,21

6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) 89.726.900.311,00 188.309.853.466,00 98.582.953.155,00109,87

6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 30.870.123.200,00 30.870.123.200,00 0,000,00

6.1.7 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga 4.000.000.000,00 7.849.453.676,00 3.849.453.676,0096,24

124.597.023.511,00Jumlah Penerimaan Pembiayaan 227.029.430.342,00 102.432.406.831,00 82,21

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 50.897.668.800,00 54.910.131.635,00 4.012.462.835,00 7,88

6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,000,00

2


2 31



4 5 6

6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 9.950.000.000,00 9.950.000.000,00 0,000,00

6.2.3 Pembayaran Pokok Utang 29.447.668.800,00 29.447.668.800,00 0,000,00

6.2.7 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 4.000.000.000,00 8.012.462.835,00 4.012.462.835,00100,31

50.897.668.800,00Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 54.910.131.635,00 4.012.462.835,00 7,88

73.699.354.711,00Pembiayaan Netto 172.119.298.707,00 98.419.943.996,00 133,54

0,00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 -100,00

BUPATI TEMANGGUNG

M. BAMBANG SUKARNO

3

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI


TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor

Tanggal

:

:

18 Tahun 2015

30 Desember 2015

Pendapatan

Urusan Pemerintahan DaerahKode

Belanja

Sebelum

perubahanSetelah

perubahan

Bertambah/

(berkurang)

Rp Rp Rp %

6

Tidak

LangsungLangsung

5=3+44321

Sebelum Perubahan

Jumlah

Belanja

Tidak

LangsungLangsung

Jumlah

Belanja

Setelah PerubahanBertambah/

(berkurang)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %

7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14

1 URUSAN WAJIB 1.572.177.636.500,00 1.021.039.513.895,00 603.025.350.216,00 186.979.410.386,001.656.548.363.354,00 1.055.160.237.374,00 755.884.037.123,0084.370.726.854,00 1.624.064.864.111,00 1.811.044.274.497,005,37 11,51

1.01 PENDIDIKAN 0,00 516.462.782.700,00 67.002.010.643,00 )(5.749.274.329,000,00 511.803.949.871,00 65.911.569.143,00583.464.793.343,00 577.715.519.014,00-100,00 -0,99

1.01.01 Dinas Pendidikan 0,00 516.462.782.700,00 0,00 )(4.658.832.829,000,00 511.803.949.871,00 0,00516.462.782.700,00 511.803.949.871,00-100,00 -0,90

1.02 KESEHATAN 103.806.080.500,00 64.646.657.000,00 182.077.632.107,00 104.452.998.034,00138.550.576.450,00 64.646.657.000,00 286.530.630.141,0034.744.495.950,00 246.724.289.107,00 351.177.287.141,0033,47 42,34

1.02.01 Dinas Kesehatan 28.806.080.500,00 44.210.682.500,00 0,0033.550.576.450,00 44.210.682.500,00 0,004.744.495.950,00 44.210.682.500,00 44.210.682.500,0016,47

1.02.02 Rumah Sakit Umum 75.000.000.000,00 20.435.974.500,00 0,00105.000.000.000,00 20.435.974.500,00 0,0030.000.000.000,00 20.435.974.500,00 20.435.974.500,0040,00

1.03 PEKERJAAN UMUM 2.133.500.000,00 16.794.709.600,00 143.038.904.650,00 14.735.791.200,002.193.500.000,00 16.794.709.600,00 157.774.695.850,0060.000.000,00 159.833.614.250,00 174.569.405.450,002,81 9,22

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 2.133.500.000,00 16.794.709.600,00 0,002.193.500.000,00 16.794.709.600,00 0,0060.000.000,00 16.794.709.600,00 16.794.709.600,002,81

1.04 PERUMAHAN 0,00 0,00 6.239.172.800,00 )(827.538.100,000,00 0,00 5.411.634.700,006.239.172.800,00 5.411.634.700,00-100,00 -13,26

1.05 PENATAAN RUANG 0,00 0,00 127.271.000,000,00 0,00 127.271.000,00127.271.000,00 127.271.000,00-100,00

1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 0,00 2.862.617.300,00 8.691.261.100,00 845.901.500,000,00 2.862.617.300,00 9.537.162.600,0011.553.878.400,00 12.399.779.900,00-100,00 7,32

1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 2.862.617.300,00 0,000,00 2.862.617.300,00 0,002.862.617.300,00 2.862.617.300,00-100,00

1.07 PERHUBUNGAN 2.036.455.000,00 4.114.059.600,00 4.114.811.400,00 430.373.000,002.007.683.000,00 4.114.059.600,00 4.545.184.400,00)(28.772.000,00 8.228.871.000,00 8.659.244.000,00-1,41 5,23

1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.036.455.000,00 4.114.059.600,00 0,002.007.683.000,00 4.114.059.600,00 0,00)(28.772.000,00 4.114.059.600,00 4.114.059.600,00-1,41

1.08 LINGKUNGAN HIDUP 0,00 2.318.962.800,00 16.190.083.300,00 1.216.589.000,000,00 2.318.962.800,00 17.406.672.300,0018.509.046.100,00 19.725.635.100,00-100,00 6,57

1.08.01 Badan Lingkungan Hidup 0,00 2.318.962.800,00 0,000,00 2.318.962.800,00 0,002.318.962.800,00 2.318.962.800,00-100,00

1

Pendapatan


Belanja

Sebelum

perubahanSetelah

perubahan

Bertambah/

(berkurang)

Rp Rp Rp %

6

Tidak

LangsungLangsung

5=3+44321

Sebelum Perubahan

Jumlah

Belanja

Tidak

LangsungLangsung

Jumlah

Belanja


(berkurang)


7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14

1.09 PERTANAHAN 0,00 0,00 13.471.078.500,00 5.902.684.500,000,00 0,00 19.373.763.000,0013.471.078.500,00 19.373.763.000,00-100,00 43,82

1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 60.000.000,00 2.899.781.500,00 2.808.661.000,00 6.249.978.833,0060.000.000,00 2.899.781.500,00 9.058.639.833,005.708.442.500,00 11.958.421.333,00 109,49

1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 60.000.000,00 2.899.781.500,00 0,0060.000.000,00 2.899.781.500,00 0,002.899.781.500,00 2.899.781.500,00

1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

0,00 0,00 631.292.150,00 56.500.000,000,00 0,00 687.792.150,00631.292.150,00 687.792.150,00-100,00 8,95

1.12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA

SEJAHTERA

0,00 8.117.809.000,00 3.512.288.900,00 492.584.900,000,00 8.117.809.000,00 4.004.873.800,0011.630.097.900,00 12.122.682.800,00-100,00 4,24

1.12.01 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan0,00 8.117.809.000,00 0,000,00 8.117.809.000,00 0,008.117.809.000,00 8.117.809.000,00-100,00

1.13 SOSIAL 0,00 2.654.105.700,00 3.934.737.625,00 197.214.900,000,00 2.654.105.700,00 4.131.952.525,006.588.843.325,00 6.786.058.225,00-100,00 2,99

1.13.01 Dinas Sosial 0,00 2.654.105.700,00 0,000,00 2.654.105.700,00 0,002.654.105.700,00 2.654.105.700,00-100,00

1.14 KETENAGAKERJAAN 0,00 4.502.089.100,00 5.173.654.835,00 20.000.000,000,00 4.502.089.100,00 5.193.654.835,009.675.743.935,00 9.695.743.935,00-100,00 0,21

1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 4.502.089.100,00 0,000,00 4.502.089.100,00 0,004.502.089.100,00 4.502.089.100,00-100,00

1.15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 0,00 0,00 362.720.100,00 )(70.000,000,00 0,00 362.650.100,00362.720.100,00 362.650.100,00-100,00 -0,02

1.16 PENAMAN MODAL 250.000.000,00 1.194.216.300,00 1.943.001.825,00 9.498.000,00267.518.000,00 1.157.871.300,00 1.988.844.825,0017.518.000,00 3.137.218.125,00 3.146.716.125,007,01 0,30

1.16.01 Kantor Penanaman Modal 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00-100,00 -100,00

1.16.02 Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal 250.000.000,00 1.194.216.300,00 0,00 )(36.345.000,00267.518.000,00 1.157.871.300,00 0,0017.518.000,00 1.194.216.300,00 1.157.871.300,007,01 -3,04

1.17 KEBUDAYAAN 25.000.000,00 2.918.100.000,00 3.622.445.000,00 274.967.500,0033.000.000,00 2.918.100.000,00 3.897.412.500,008.000.000,00 6.540.545.000,00 6.815.512.500,0032,00 4,20

1.17.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah

Raga25.000.000,00 2.918.100.000,00 0,0033.000.000,00 2.918.100.000,00 0,008.000.000,00 2.918.100.000,00 2.918.100.000,0032,00

1.18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0,00 0,00 11.690.509.900,00 4.999.827.700,000,00 0,00 16.690.337.600,0011.690.509.900,00 16.690.337.600,00-100,00 42,77

1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

0,00 3.718.162.000,00 17.375.090.275,00 1.125.211.400,000,00 3.718.162.000,00 18.500.301.675,0021.093.252.275,00 22.218.463.675,00-100,00 5,33

1.19.03 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.596.677.800,00 0,000,00 2.596.677.800,00 0,002.596.677.800,00 2.596.677.800,00-100,00

1.19.04 Kantor Kesatuan Bangsa 0,00 1.121.484.200,00 0,000,00 1.121.484.200,00 0,001.121.484.200,00 1.121.484.200,00-100,00

2

Pendapatan


Belanja

Sebelum

perubahanSetelah

perubahan

Bertambah/

(berkurang)

Rp Rp Rp %

6

Tidak

LangsungLangsung

5=3+44321

Sebelum Perubahan

Jumlah

Belanja

Tidak

LangsungLangsung

Jumlah

Belanja


(berkurang)


7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian

1.463.866.601.000,00 382.397.419.295,00 90.249.339.626,00 51.637.569.948,001.513.436.085.904,00 421.213.320.603,00 103.071.008.266,0049.569.484.904,00 472.646.758.921,00 524.284.328.869,003,39 10,93

1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 12.512.938.900,00 0,00 424.044.550,000,00 12.936.983.450,00 0,0012.512.938.900,00 12.936.983.450,00-100,00 3,39

1.20.02 Bupati dan Wakil Bupati 0,00 762.759.200,00 0,00 1.072.400,000,00 763.831.600,00 0,00762.759.200,00 763.831.600,00-100,00 0,14

1.20.03 Sekretariat Daerah 1.175.000.000,00 10.881.711.100,00 0,00 2.499.407.000,001.198.500.000,00 13.381.118.100,00 0,0023.500.000,00 10.881.711.100,00 13.381.118.100,002,00 22,97

1.20.04 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 2.943.400.900,00 0,000,00 2.943.400.900,00 0,002.943.400.900,00 2.943.400.900,00-100,00

1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah1.462.682.501.000,00 300.804.962.695,00 0,00 35.480.396.058,001.512.221.485.904,00 336.285.358.753,00 0,0049.538.984.904,00 300.804.962.695,00 336.285.358.753,003,39 11,80

1.20.07 Inspektorat 0,00 2.513.022.600,00 0,000,00 2.513.022.600,00 0,002.513.022.600,00 2.513.022.600,00-100,00

1.20.08 Badan Kepegawaian Daerah 0,00 3.086.341.700,00 0,00 300.000.000,000,00 3.386.341.700,00 0,003.086.341.700,00 3.386.341.700,00-100,00 9,72

1.20.09 Kecamatan Temanggung 0,00 1.969.366.900,00 0,000,00 1.969.366.900,00 0,001.969.366.900,00 1.969.366.900,00-100,00

1.20.10 Kecamatan Tembarak 0,00 1.858.022.700,00 103.916.100,00 25.112.000,000,00 1.858.022.700,00 129.028.100,001.961.938.800,00 1.987.050.800,00-100,00 1,28

1.20.11 Kecamatan Pringsurat 3.000.000,00 2.250.516.100,00 109.529.000,003.000.000,00 2.250.516.100,00 109.529.000,002.360.045.100,00 2.360.045.100,00

1.20.12 Kecamatan Kaloran 0,00 1.968.338.400,00 90.019.245.726,00 12.796.556.640,000,00 1.968.338.400,00 102.815.802.366,0091.987.584.126,00 104.784.140.766,00-100,00 13,91

1.20.13 Kecamatan Parakan 0,00 2.229.287.300,00 0,000,00 2.229.287.300,00 0,002.229.287.300,00 2.229.287.300,00-100,00

1.20.14 Kecamatan B u l u 0,00 1.955.100.600,00 0,000,00 1.955.100.600,00 0,001.955.100.600,00 1.955.100.600,00-100,00

1.20.15 Kecamatan K e d u 0,00 2.177.551.600,00 0,000,00 2.177.551.600,00 0,002.177.551.600,00 2.177.551.600,00-100,00

1.20.16 Kecamatan Kandangan 0,00 2.038.013.000,00 0,000,00 2.038.013.000,00 0,002.038.013.000,00 2.038.013.000,00-100,00

1.20.17 Kecamatan Candiroto 0,00 1.696.985.100,00 0,000,00 1.696.985.100,00 0,001.696.985.100,00 1.696.985.100,00-100,00

1.20.18 Kecamatan Ngadirejo 0,00 2.385.377.300,00 0,000,00 2.385.377.300,00 0,002.385.377.300,00 2.385.377.300,00-100,00

1.20.19 Kecamatan J u m o 0,00 1.645.512.200,00 0,000,00 1.645.512.200,00 0,001.645.512.200,00 1.645.512.200,00-100,00

1.20.20 Kecamatan Wonoboyo 0,00 1.616.734.300,00 16.648.800,000,00 1.616.734.300,00 16.648.800,001.633.383.100,00 1.633.383.100,00-100,00

1.20.21 Kecamatan Kranggan 0,00 1.972.170.000,00 0,000,00 1.972.170.000,00 0,001.972.170.000,00 1.972.170.000,00-100,00

1.20.22 Kecamatan B e j e n 0,00 1.535.468.300,00 0,000,00 1.535.468.300,00 0,001.535.468.300,00 1.535.468.300,00-100,00

1.20.23 Kecamatan Kledung 0,00 1.445.163.800,00 0,000,00 1.445.163.800,00 0,001.445.163.800,00 1.445.163.800,00-100,00

1.20.24 Kecamatan Bansari 0,00 1.924.024.600,00 0,000,00 1.924.024.600,00 0,001.924.024.600,00 1.924.024.600,00-100,00

1.20.25 Kecamatan Tlogomulyo 0,00 2.020.562.900,00 0,000,00 2.020.562.900,00 0,002.020.562.900,00 2.020.562.900,00-100,00

1.20.26 Kecamatan Selopampang 0,00 1.870.290.100,00 0,000,00 1.870.290.100,00 0,001.870.290.100,00 1.870.290.100,00-100,00

1.20.27 Kecamatan Gemawang 0,00 1.559.485.600,00 0,000,00 1.559.485.600,00 0,001.559.485.600,00 1.559.485.600,00-100,00

1.20.28 Kecamatan Tretep 0,00 1.355.065.000,00 0,000,00 1.355.065.000,00 0,001.355.065.000,00 1.355.065.000,00-100,00

3

Pendapatan


Belanja

Sebelum

perubahanSetelah

perubahan

Bertambah/

(berkurang)

Rp Rp Rp %

6

Tidak

LangsungLangsung

5=3+44321

Sebelum Perubahan

Jumlah

Belanja

Tidak

LangsungLangsung

Jumlah

Belanja


(berkurang)


7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14

1.20.29 Kelurahan Temanggung I 0,00 538.870.700,00 0,000,00 538.870.700,00 0,00538.870.700,00 538.870.700,00-100,00

1.20.30 Kelurahan Temanggung II 0,00 424.669.300,00 0,001.000.000,00 424.669.300,00 0,001.000.000,00 424.669.300,00 424.669.300,00100,00

1.20.31 Kelurahan Butuh 0,00 485.593.100,00 0,00 5.521.400,001.000.000,00 491.114.500,00 0,001.000.000,00 485.593.100,00 491.114.500,00100,00 1,14

1.20.32 Kelurahan Jampiroso 0,00 447.221.500,00 0,000,00 447.221.500,00 0,00447.221.500,00 447.221.500,00-100,00

1.20.33 Kelurahan Jampirejo 900.000,00 488.310.600,00 0,00900.000,00 488.310.600,00 0,00488.310.600,00 488.310.600,00

1.20.34 Kelurahan Kertosari 0,00 369.749.200,00 0,000,00 369.749.200,00 0,00369.749.200,00 369.749.200,00-100,00

1.20.35 Kelurahan Banyuurip 1.200.000,00 402.034.900,00 0,001.200.000,00 402.034.900,00 0,00402.034.900,00 402.034.900,00

1.20.36 Kelurahan Kowangan 0,00 488.728.100,00 0,000,00 488.728.100,00 0,00488.728.100,00 488.728.100,00-100,00

1.20.37 Kelurahan Jurang 0,00 414.595.900,00 0,000,00 414.595.900,00 0,00414.595.900,00 414.595.900,00-100,00

1.20.38 Kelurahan Tlogorejo 0,00 471.256.500,00 0,000,00 471.256.500,00 0,00471.256.500,00 471.256.500,00-100,00

1.20.39 Kelurahan Kebonsari 0,00 417.092.400,00 0,001.500.000,00 417.092.400,00 0,001.500.000,00 417.092.400,00 417.092.400,00100,00

1.20.40 Kelurahan Manding 0,00 462.043.500,00 0,000,00 462.043.500,00 0,00462.043.500,00 462.043.500,00-100,00

1.20.41 Kelurahan Mungseng 0,00 399.044.900,00 0,000,00 399.044.900,00 0,00399.044.900,00 399.044.900,00-100,00

1.20.42 Kelurahan Purworejo 0,00 525.549.400,00 0,000,00 525.549.400,00 0,00525.549.400,00 525.549.400,00-100,00

1.20.43 Kelurahan Giyanti 0,00 440.460.000,00 0,000,00 440.460.000,00 0,00440.460.000,00 440.460.000,00-100,00

1.20.44 Kelurahan Madureso 0,00 378.745.000,00 0,00 85.175.300,000,00 463.920.300,00 0,00378.745.000,00 463.920.300,00-100,00 22,49

1.20.45 Kelurahan Sidorejo 0,00 444.085.300,00 0,002.500.000,00 444.085.300,00 0,002.500.000,00 444.085.300,00 444.085.300,00100,00

1.20.46 Kelurahan Walitelon Selatan 0,00 439.224.000,00 0,000,00 439.224.000,00 0,00439.224.000,00 439.224.000,00-100,00

1.20.47 Kelurahan Walitelon Utara 0,00 396.809.500,00 0,000,00 396.809.500,00 0,00396.809.500,00 396.809.500,00-100,00

1.20.48 Kelurahan Kranggan 0,00 475.323.400,00 0,00 20.284.600,000,00 495.608.000,00 0,00475.323.400,00 495.608.000,00-100,00 4,27

1.20.49 Kelurahan Parakan Wetan 4.000.000,00 521.799.700,00 0,005.000.000,00 521.799.700,00 0,001.000.000,00 521.799.700,00 521.799.700,0025,00

1.20.50 Kelurahan Parakan Kauman 0,00 545.720.200,00 0,000,00 545.720.200,00 0,00545.720.200,00 545.720.200,00-100,00

1.20.51 Kelurahan Manggong 0,00 478.278.400,00 0,000,00 478.278.400,00 0,00478.278.400,00 478.278.400,00-100,00

1.20.52 Kantor Pelayana Perijinan Terpadu 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00-100,00 -100,00

1.20.53 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 964.040.900,00 0,000,00 964.040.900,00 0,00964.040.900,00 964.040.900,00-100,00

1.21 KETAHANAN PANGAN 0,00 905.426.500,00 1.818.267.100,00 )(185.548.000,000,00 905.426.500,00 1.632.719.100,002.723.693.600,00 2.538.145.600,00-100,00 -6,81

1.21.01 Kantor Ketahanan Pangan 0,00 905.426.500,00 0,000,00 905.426.500,00 0,00905.426.500,00 905.426.500,00-100,00

1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 2.523.235.200,00 4.048.036.380,00 777.579.500,000,00 2.523.235.200,00 4.825.615.880,006.571.271.580,00 7.348.851.080,00-100,00 11,83

4

Pendapatan


Belanja

Sebelum

perubahanSetelah

perubahan

Bertambah/

(berkurang)

Rp Rp Rp %

6

Tidak

LangsungLangsung

5=3+44321

Sebelum Perubahan

Jumlah

Belanja

Tidak

LangsungLangsung

Jumlah

Belanja


(berkurang)


7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14

1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 2.523.235.200,00 0,000,00 2.523.235.200,00 0,002.523.235.200,00 2.523.235.200,00-100,00

1.23 STATISTIK 0,00 0,00 1.409.762.000,00 )(305.641.000,000,00 0,00 1.104.121.000,001.409.762.000,00 1.104.121.000,00-100,00 -21,68

1.24 KEARSIPAN 0,00 2.009.380.300,00 666.855.000,00 59.979.000,000,00 2.009.380.300,00 726.834.000,002.676.235.300,00 2.736.214.300,00-100,00 2,24

1.24.01 Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi 0,00 2.009.380.300,00 0,000,00 2.009.380.300,00 0,002.009.380.300,00 2.009.380.300,00-100,00

1.25 KOMUNIKASI dan INFORMATIKA 0,00 0,00 12.022.657.500,00 460.156.800,000,00 0,00 12.482.814.300,0012.022.657.500,00 12.482.814.300,00-100,00 3,83

1.26 PERPUSTAKAAN 0,00 0,00 803.805.500,00 102.076.100,000,00 0,00 905.881.600,00803.805.500,00 905.881.600,00-100,00 12,70

2 URUSAN PILIHAN 43.008.747.500,00 26.255.277.500,00 38.565.597.100,00 5.269.804.859,0052.467.291.895,00 28.962.255.999,00 41.128.423.460,009.458.544.395,00 64.820.874.600,00 70.090.679.459,0021,99 8,13

2.01 PERTANIAN 471.500.000,00 17.325.616.900,00 21.797.664.050,00 3.849.125.000,00488.500.000,00 19.255.163.000,00 23.717.242.950,0017.000.000,00 39.123.280.950,00 42.972.405.950,003,61 9,84

2.01.01 Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan 0,00 4.760.586.400,00 0,0017.000.000,00 4.760.586.400,00 0,0017.000.000,00 4.760.586.400,00 4.760.586.400,00100,00

2.01.03 Dinas Peternakan dan Perikanan 471.500.000,00 4.422.037.200,00 0,00471.500.000,00 4.422.037.200,00 0,004.422.037.200,00 4.422.037.200,00

2.01.04 Badan Pelaksana Penyuluhan 0,00 8.142.993.300,00 0,00 1.929.546.100,000,00 10.072.539.400,00 0,008.142.993.300,00 10.072.539.400,00-100,00 23,70

2.02 KEHUTANAN 0,00 0,00 1.506.950.250,00 )(303.605.000,000,00 0,00 1.203.345.250,001.506.950.250,00 1.203.345.250,00-100,00 -20,15

2.03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00-100,00 -100,00

2.04 PARIWISATA 0,00 0,00 1.192.910.000,00 106.380.500,000,00 0,00 1.299.290.500,001.192.910.000,00 1.299.290.500,00-100,00 8,92

2.05 KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00 0,00 2.334.935.000,00 )(121.725.000,000,00 0,00 2.213.210.000,002.334.935.000,00 2.213.210.000,00-100,00 -5,21

2.06 PERDAGANGAN 0,00 0,00 8.265.330.450,00 )(121.252.140,000,00 0,00 8.144.078.310,008.265.330.450,00 8.144.078.310,00-100,00 -1,47

2.07 PERINDUSTRIAN 42.537.247.500,00 8.929.660.600,00 3.267.807.350,00 1.860.881.499,0051.978.791.895,00 9.707.092.999,00 4.351.256.450,009.441.544.395,00 12.197.467.950,00 14.058.349.449,0022,20 15,26

2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan

UMKM42.537.247.500,00 8.929.660.600,00 0,00 777.432.399,0051.978.791.895,00 9.707.092.999,00 0,009.441.544.395,00 8.929.660.600,00 9.707.092.999,0022,20 8,71

2.08 TRANSMIGRASI 0,00 0,00 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00200.000.000,00 200.000.000,00-100,00

5

Pendapatan


Belanja

Sebelum

perubahanSetelah

perubahan

Bertambah/

(berkurang)

Rp Rp Rp %

6

Tidak

LangsungLangsung

5=3+44321

Sebelum Perubahan

Jumlah

Belanja

Tidak

LangsungLangsung

Jumlah

Belanja


(berkurang)


7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14

JUMLAH 1.615.186.384.000,00 1.047.294.791.395,00 641.590.947.316,00 192.249.215.245,001.084.122.493.373,00 797.012.460.583,001.709.015.655.249,00 93.829.271.249,00 1.688.885.738.711,00 1.881.134.953.956,005,81 11,38

SURPLUS (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00-100,00 -100,00

SILPA

TABPembiayaan Netto

Pengeluaran

Pembiayaan

1 32

Kode Urusan Pemerintahan Daerah

Penerimaan

4 5=3-4 6

1 URUSAN WAJIB 124.597.023.511,00 50.897.668.800,00 73.699.354.711,0073.699.354.711

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1.20 124.597.023.511,00 50.897.668.800,00 73.699.354.711 73.699.354.711,00

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 124.597.023.511,00 50.897.668.800,00 73.699.354.711 73.699.354.711,001.20.05

BUPATI TEMANGGUNG

M. BAMBANG SUKARNO

6

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN


TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

101 PENDIDIKAN:

: 10101 Dinas Pendidikan

14 Oktober 2016

7 Tahun 2016

JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6

0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00

101.10101.00.000.5 BELANJA DAERAH 583.157.657.843,00 577.541.983.514,00 )(5.615.674.329,00 -0,96

101.10101.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 516.462.782.700,00 511.803.949.871,00 )(4.658.832.829,00 -0,90

101.10101.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 516.462.782.700,00 511.803.949.871,00 )(4.658.832.829,00 -0,90

101.10101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.083.952.950,00 1.162.912.950,00 78.960.000,00 7,28

101.10101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 435.000.000,00 513.960.000,00 78.960.000,00 18,15

101.10101.01.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 435.000.000,00 513.960.000,00 78.960.000,00 18,15

101.10101.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

101.10101.01.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

101.10101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00


101.10101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 229.678.000,00 229.678.000,00 0,00 0,00


101.10101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 39.999.950,00 39.999.950,00 0,00 0,00

110101 Dinas Pendidikan

JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6


101.10101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00


101.10101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00


101.10101.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00


101.10101.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00


101.10101.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 27.550.000,00 27.550.000,00 0,00 0,00

101.10101.01.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00

101.10101.01.021.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

101.10101.01.027 Pendampingan Dapodik 24.325.000,00 24.325.000,00 0,00 0,00

101.10101.01.027.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.395.000,00 19.395.000,00 0,00 0,00


101.10101.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 572.629.000,00 582.629.000,00 10.000.000,00 1,75

101.10101.02.003 Pembangunan gedung kantor 399.235.000,00 399.235.000,00 0,00 0,00

101.10101.02.003.5.2.3 BELANJA MODAL 399.235.000,00 399.235.000,00 0,00 0,00

101.10101.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 39.999.500,00 39.999.500,00 0,00 0,00

101.10101.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 39.999.500,00 39.999.500,00 0,00 0,00

101.10101.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 29.860.000,00 29.860.000,00 0,00 0,00

101.10101.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 29.860.000,00 29.860.000,00 0,00 0,00


JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6

101.10101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 83.534.500,00 83.534.500,00 0,00 0,00

101.10101.02.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 0,00


101.10101.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00


101.10101.02.080 Kegiatan Bongkar Pasang Almari Rol O Pad 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00

101.10101.02.080.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 5.770.000,00 5.770.000,00 100,00

101.10101.02.080.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 4.230.000,00 4.230.000,00 100,00

101.10101.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.059.410.000,00 1.059.410.000,00 0,00 0,00

101.10101.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.059.410.000,00 1.059.410.000,00 0,00 0,00

101.10101.03.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.950.000,00 9.950.000,00 0,00 0,00

101.10101.03.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.049.460.000,00 1.049.460.000,00 0,00 0,00

101.10101.15 Program pendidikan anak usia dini 709.378.500,00 912.378.500,00 203.000.000,00 28,62

101.10101.15.058 Pengembangan pendidikan anak usia dini 14.994.000,00 14.994.000,00 0,00 0,00

101.10101.15.058.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.090.000,00 9.090.000,00 0,00 0,00


101.10101.15.076 Rehabilitasi Gedung TK Negeri 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

101.10101.15.076.5.2.3 BELANJA MODAL 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

101.10101.15.088 Workshop Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan

Budi Pekerti Jawa58.249.000,00 58.249.000,00 0,00 0,00

101.10101.15.088.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00


101.10101.15.089 Workshop Pendidik PAUD tentang Seni Budaya Jawa 12.074.000,00 12.074.000,00 0,00 0,00

101.10101.15.089.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 820.000,00 820.000,00 0,00 0,00


JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6


101.10101.15.091 Pembangunan Pagar Keliling TK 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

101.10101.15.091.5.2.3 BELANJA MODAL 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

101.10101.15.097 Pengadaan Alat Permainan Edukatif PAUD 320.000.000,00 325.000.000,00 5.000.000,00 1,56

101.10101.15.097.5.2.3 BELANJA MODAL 320.000.000,00 325.000.000,00 5.000.000,00 1,56

101.10101.15.098 Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Ban-Gub) 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00

101.10101.15.098.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 5.170.000,00 5.170.000,00 100,00


101.10101.15.099 Fasilitasi Lomba Gugus PAUD Berprestasi 14.829.500,00 14.829.500,00 0,00 0,00

101.10101.15.099.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.405.000,00 2.405.000,00 0,00 0,00


101.10101.15.100 Penguatan Organisasi Mitra PAUD 49.232.000,00 49.232.000,00 0,00 0,00

101.10101.15.100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 675.000,00 675.000,00 0,00 0,00


101.10101.15.101 Penyelenggaraan Apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi

Bunda PAUD (Bantuan Keuangan)0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00

101.10101.15.101.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 8.155.000,00 8.155.000,00 100,00


101.10101.15.104 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK non

Fisik)0,00 108.000.000,00 108.000.000,00 100,00


101.10101.15.104.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 17.350.000,00 17.350.000,00 100,00

101.10101.15.105 Pendampingan Bantuan Operasional Penyelenggaraan

PAUD (Pendampingan DAK non Fisik)0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

101.10101.15.105.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 14.730.000,00 14.730.000,00 100,00


JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6


101.10101.15.105.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 100,00

101.10101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 25.653.660.400,00 26.427.089.900,00 773.429.500,00 3,01

101.10101.16.012 Pembangunan perpusatakaan sekolah 300.000.000,00 305.095.000,00 5.095.000,00 1,70

101.10101.16.012.5.2.3 BELANJA MODAL 300.000.000,00 305.095.000,00 5.095.000,00 1,70

101.10101.16.079 Pelaksanaan Program MBS dan Lomba-lomba SD 48.620.000,00 48.620.000,00 0,00 0,00

101.10101.16.079.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.065.000,00 7.065.000,00 0,00 0,00


101.10101.16.097 Pelaksanaan lomba bidang akademik SMP 37.285.000,00 37.285.000,00 0,00 0,00

101.10101.16.097.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.990.000,00 9.675.000,00 )(4.315.000,00 -30,84

101.10101.16.097.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 23.295.000,00 20.410.000,00 )(2.885.000,00 -12,38

101.10101.16.097.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00

101.10101.16.103 Pengadaan alat Laboratorium IPA SMP (Bantuan Gub) 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00

101.10101.16.103.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00

101.10101.16.111 Olimpiade Sain dan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional

(OSN dan OOSN) SD/SMP35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00


101.10101.16.112 Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD 50.000.000,00 0,00 )(50.000.000,00 -100,00

101.10101.16.112.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 0,00 )(50.000.000,00 -100,00

101.10101.16.117 Pelaksanaan lomba Perpustakaan dan Gugus SD 18.875.000,00 18.875.000,00 0,00 0,00

101.10101.16.117.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00


101.10101.16.122 Rehab ruang kelas SD/SDLB (Bantuan Gub) 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00

101.10101.16.122.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00


JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6

101.10101.16.123 Rehab ruang kelas SMP/SMPLB (Bantuan Gub) 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 100,00

101.10101.16.123.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 100,00

101.10101.16.144 Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah

(Bangub)0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 100,00


101.10101.16.145 Pengadaan buku muatan lokal Bahasa Jawa SD (Ban-Gub) 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00

101.10101.16.145.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00

101.10101.16.146 Sosialisasi Kurikulum 2013 74.035.000,00 74.035.000,00 0,00 0,00

101.10101.16.146.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00


101.10101.16.152 Pengadaan Meubelair Pengganti SD/SDLB (Ban-Gub) 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 100,00

101.10101.16.152.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 100,00

101.10101.16.153 DAK SD 4.475.890.000,00 4.475.890.000,00 0,00 0,00

101.10101.16.153.5.2.3 BELANJA MODAL 4.475.890.000,00 4.475.890.000,00 0,00 0,00

101.10101.16.162 Fasilitasi pembinaan potensi siswa SD/SDLB dan

SMP/SMPLB (Bangub)0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00

101.10101.16.162.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 100,00


101.10101.16.178 Seleksi dan Pengiriman Lomba untuk SLB 14.340.000,00 14.340.000,00 0,00 0,00


101.10101.16.180 Pembinaan UKS/LSS/LCC Dokter Kecil 24.910.000,00 24.910.000,00 0,00 0,00

101.10101.16.180.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.785.000,00 9.785.000,00 0,00 0,00



JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6

101.10101.16.186 Pengadaan Meubelair Pengganti SMP (Ban-Gub) 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00

101.10101.16.186.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00

101.10101.16.201 Fasilitasi Kegiatan BOS SD 124.400.000,00 124.400.000,00 0,00 0,00

101.10101.16.201.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.725.000,00 10.725.000,00 0,00 0,00


101.10101.16.204 Pembangunan Pagar dan Pengaspalan Jalan 1.070.340.000,00 1.070.340.000,00 0,00 0,00

101.10101.16.204.5.2.3 BELANJA MODAL 1.070.340.000,00 1.070.340.000,00 0,00 0,00

101.10101.16.205 Pembinaan dan Pengembangan Siswa Berprestasi SMP 48.708.000,00 46.285.500,00 )(2.422.500,00 -4,97

101.10101.16.205.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.730.000,00 11.400.000,00 7.670.000,00 205,63


101.10101.16.206 Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMP dan

MTs.329.240.000,00 329.240.000,00 0,00 0,00

101.10101.16.206.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 58.945.000,00 115.450.500,00 56.505.500,00 95,86


101.10101.16.207 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP (Bantuan

Keuangan)0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00

101.10101.16.207.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00

101.10101.16.209 Fasilitasi Kegiatan BOS SMP 38.850.000,00 38.850.000,00 0,00 0,00

101.10101.16.209.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.155.000,00 4.155.000,00 0,00 0,00


101.10101.16.210 Fasilitasi Bantuan Keuangan SMP 48.823.000,00 48.823.000,00 0,00 0,00

101.10101.16.210.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.730.000,00 9.730.000,00 0,00 0,00


101.10101.16.212 UAS/EHB SD/MI 781.000.000,00 781.000.000,00 0,00 0,00


JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6

101.10101.16.212.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 338.090.000,00 329.940.000,00 )(8.150.000,00 -2,41


101.10101.16.212.5.2.3 BELANJA MODAL 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

101.10101.16.213 Seleksi/Lomba TUB/PBB SMP 33.315.000,00 33.315.000,00 0,00 0,00

101.10101.16.213.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.280.000,00 6.670.000,00 390.000,00 6,21

101.10101.16.213.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 24.735.000,00 23.845.000,00 )(890.000,00 -3,60

101.10101.16.213.5.2.3 BELANJA MODAL 2.300.000,00 2.800.000,00 500.000,00 21,74

101.10101.16.215 Fasilitasi Bantuan Gubernur SD 95.000.000,00 90.757.000,00 )(4.243.000,00 -4,47

101.10101.16.215.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 39.605.000,00 39.605.000,00 100,00


101.10101.16.215.5.2.3 BELANJA MODAL 95.000.000,00 3.610.000,00 )(91.390.000,00 -96,20

101.10101.16.216 Fasilitasi Bantuan Keuangan (Bidang Dikdas) 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

101.10101.16.216.5.2.3 BELANJA MODAL 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

101.10101.16.218 Penunjang DAK SD 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00

101.10101.16.218.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 7.680.000,00 7.680.000,00 100,00


101.10101.16.218.5.2.3 BELANJA MODAL 130.000.000,00 89.748.300,00 )(40.251.700,00 -30,96

101.10101.16.219 Rehab SD 3.275.000.000,00 3.275.000.000,00 0,00 0,00


101.10101.16.219.5.2.3 BELANJA MODAL 3.275.000.000,00 3.271.700.000,00 )(3.300.000,00 -0,10

101.10101.16.220 Penataan Lingkungan SMP 2 Temanggung 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00

101.10101.16.220.5.2.3 BELANJA MODAL 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00

101.10101.16.221 Penataan Lingkungan SMP 1 Tretep 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00


JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6

101.10101.16.221.5.2.3 BELANJA MODAL 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

101.10101.16.222 DAK SD (Sisa DAK) 8.427.914.514,00 8.427.914.514,00 0,00 0,00

101.10101.16.222.5.2.3 BELANJA MODAL 8.427.914.514,00 8.427.914.514,00 0,00 0,00

101.10101.16.223 DAK SMP (Sisa DAK) 4.479.614.886,00 4.479.614.886,00 0,00 0,00

101.10101.16.223.5.2.3 BELANJA MODAL 4.479.614.886,00 4.479.614.886,00 0,00 0,00

101.10101.16.224 Pembangunan Pagar SMP 1 Temanggung 307.500.000,00 307.500.000,00 0,00 0,00

101.10101.16.224.5.2.3 BELANJA MODAL 307.500.000,00 307.500.000,00 0,00 0,00

101.10101.16.225 UN SMP dan SMA Sederajat 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00

101.10101.16.225.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.400.000,00 41.310.000,00 26.910.000,00 186,88


101.10101.16.226 Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Bantuan Keuangan) 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00


101.10101.16.227 Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs (Bantuan Keuangan) 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

101.10101.16.227.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 2.110.000,00 2.110.000,00 100,00


101.10101.16.230 Bantuan Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka (Bantuan

Keuangan)0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00

101.10101.16.230.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 100,00


101.10101.16.230.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00

101.10101.17 Program Pendidikan Menengah 4.435.722.993,00 5.085.192.993,00 649.470.000,00 14,64

101.10101.17.005 Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah

(laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan l140.000.000,00 303.925.000,00 163.925.000,00 117,09

101.10101.17.005.5.2.3 BELANJA MODAL 140.000.000,00 303.925.000,00 163.925.000,00 117,09


JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6

101.10101.17.012 Pembangunan perpusatakaan sekolah 150.000.000,00 153.245.000,00 3.245.000,00 2,16

101.10101.17.012.5.2.3 BELANJA MODAL 150.000.000,00 153.245.000,00 3.245.000,00 2,16

101.10101.17.045 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 100.000.000,00 102.775.000,00 2.775.000,00 2,78

101.10101.17.045.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.000,00 102.775.000,00 2.775.000,00 2,78

101.10101.17.070 Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah

SMA,MA,SMK dan UKP/TA khusus SMK329.160.500,00 329.160.500,00 0,00 0,00

101.10101.17.070.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 38.410.000,00 38.410.000,00 0,00 0,00


101.10101.17.081 Pembinaan dan pengembangan siswa berprestasi 135.195.000,00 135.195.000,00 0,00 0,00

101.10101.17.081.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 45.720.000,00 36.760.000,00 )(8.960.000,00 -19,60


101.10101.17.084 Pendampingan Bantuan Gubernur (Dikmen) 60.500.000,00 60.500.000,00 0,00 0,00

101.10101.17.084.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 23.720.000,00 23.720.000,00 0,00 0,00


101.10101.17.086 Pelaksanaan Lomba Bidang Akademik (SMA dan SMK) 70.205.000,00 70.205.000,00 0,00 0,00

101.10101.17.086.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.290.000,00 21.280.000,00 6.990.000,00 48,92


101.10101.17.086.5.2.3 BELANJA MODAL 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00

101.10101.17.112 Pengadaan Alat Multi media SMA/SMK (Bantuan Gub) 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00

101.10101.17.112.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00

101.10101.17.116 Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK (Bantuan Gub) 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

101.10101.17.116.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

101.10101.17.118 Fasilitasi CC SMK (Bantuan Gub) 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00


JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6

101.10101.17.118.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 975.000,00 975.000,00 100,00


101.10101.17.119 Bantuan Fasilitasi Pengelolaan BKK SMK (Ban-Gub) 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00


101.10101.17.143 Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMK/SMA (Ban-Gub) 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 100,00

101.10101.17.143.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 100,00

101.10101.17.181 Fasilitasi program kelas industri SMK (Bangub) 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

101.10101.17.181.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 575.000,00 575.000,00 100,00


101.10101.17.182 Fasilitasi BOS SMA/SMK 19.190.000,00 19.190.000,00 0,00 0,00

101.10101.17.182.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00 0,00


101.10101.17.198 Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan

Budaya Jawa SMA/MA/SMK8.515.000,00 8.515.000,00 0,00 0,00

101.10101.17.198.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 0,00


101.10101.17.200 Pengadaan Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku

Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

101.10101.17.200.5.2.3 BELANJA MODAL 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

101.10101.17.218 Seleksi Paskibraka 19.060.000,00 19.060.000,00 0,00 0,00

101.10101.17.218.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.355.000,00 4.730.000,00 375.000,00 8,61


101.10101.17.219 Bantuan Dana Operasional Pendidikan SMA/SMK 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00

101.10101.17.219.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 915.000,00 0,00 )(915.000,00 -100,00


JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6


101.10101.17.219.5.2.3 BELANJA MODAL 23.750.000,00 25.750.000,00 2.000.000,00 8,42

101.10101.17.220 Pengadaan komputer SMA/SMK (Bantuan Keuangan) 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00

101.10101.17.220.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00

101.10101.17.221 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 180.000.000,00 184.525.000,00 4.525.000,00 2,51

101.10101.17.221.5.2.3 BELANJA MODAL 180.000.000,00 184.525.000,00 4.525.000,00 2,51

101.10101.17.222 Seleksi/Lomba TUB/PBB SMA 18.594.000,00 18.594.000,00 0,00 0,00

101.10101.17.222.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.360.000,00 5.320.000,00 )(40.000,00 -0,75

101.10101.17.222.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.234.000,00 13.274.000,00 40.000,00 0,30

101.10101.17.223 DAK SMA (Sisa DAK) 1.117.448.100,00 1.117.448.100,00 0,00 0,00

101.10101.17.223.5.2.3 BELANJA MODAL 1.117.448.100,00 1.117.448.100,00 0,00 0,00

101.10101.17.224 DAK SMK (Sisa DAK) 1.663.846.640,00 1.663.846.640,00 0,00 0,00

101.10101.17.224.5.2.3 BELANJA MODAL 1.663.846.640,00 1.663.846.640,00 0,00 0,00

101.10101.17.225 Sisa DID SMK 65.571.000,00 65.571.000,00 0,00 0,00

101.10101.17.225.5.2.3 BELANJA MODAL 65.571.000,00 65.571.000,00 0,00 0,00

101.10101.17.226 Penyelesaian Pembangunan Sanitasi SMA/SMK 5.536.000,00 5.536.000,00 0,00 0,00

101.10101.17.226.5.2.3 BELANJA MODAL 5.536.000,00 5.536.000,00 0,00 0,00

101.10101.17.227 Penyelesaian Pembangunan RKB SMA/SMK 127.901.753,00 127.901.753,00 0,00 0,00

101.10101.17.227.5.2.3 BELANJA MODAL 127.901.753,00 127.901.753,00 0,00 0,00

101.10101.18 Program Pendidikan Non Formal 556.175.000,00 1.345.675.000,00 789.500.000,00 141,95

101.10101.18.016 Peningkatan Pendidikan Masyarakat 99.950.000,00 99.950.000,00 0,00 0,00

101.10101.18.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.170.000,00 2.170.000,00 0,00 0,00



JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6

101.10101.18.016.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 41.305.000,00 41.305.000,00 100,00

101.10101.18.028 Penyelenggaraan HAI dan HAN 54.180.000,00 54.180.000,00 0,00 0,00

101.10101.18.028.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.580.000,00 3.580.000,00 0,00 0,00


101.10101.18.030 Penyelenggaraan Paket A setara SD dan Paket B setara SLTP 129.375.000,00 129.375.000,00 0,00 0,00

101.10101.18.030.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 82.200.000,00 82.200.000,00 0,00 0,00


101.10101.18.037 Pendampingan PNF 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

101.10101.18.037.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.850.000,00 9.830.000,00 )(3.020.000,00 -23,50


101.10101.18.038 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B dan C 108.950.000,00 108.950.000,00 0,00 0,00

101.10101.18.038.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 32.530.000,00 32.530.000,00 0,00 0,00


101.10101.18.039 Penyelenggaraan PKBM 143.720.000,00 143.720.000,00 0,00 0,00

101.10101.18.039.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 139.725.000,00 139.725.000,00 0,00 0,00


101.10101.18.048 Fasilitasi Hari Aksara Internasional (Ban - gub) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00


101.10101.18.056 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket A (Bantuan

Keuangan)0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00

101.10101.18.056.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00


101.10101.18.057 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket B (Bantuan

Keuangan)0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00


JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6

101.10101.18.057.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 17.550.000,00 17.550.000,00 100,00


101.10101.18.058 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C (Bantuan

Keuangan)0,00 73.000.000,00 73.000.000,00 100,00

101.10101.18.058.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 23.790.000,00 23.790.000,00 100,00


101.10101.18.059 Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) (Bantuan

Keuangan)0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00

101.10101.18.059.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 11.502.450,00 11.502.450,00 100,00


101.10101.18.060 Bantuan Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan (Bantuan

Keuangan)0,00 121.500.000,00 121.500.000,00 100,00

101.10101.18.060.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00


101.10101.18.061 Bantuan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

(PKBM) (Bantuan Keuangan)0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00

101.10101.18.061.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 100,00


101.10101.18.062 Bantuan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan/LKP untuk

Akreditasi (Bantuan Keuangan)0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00

101.10101.18.062.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00


101.10101.18.063 Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi

(Bantuan Keuangan)0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00

101.10101.18.063.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00



JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6

101.10101.18.064 Bantuan Fasilitasi Penguatan Manajemen Desa Vokasi

(Bantuan Keuangan)0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 100,00

101.10101.18.064.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 18.900.000,00 18.900.000,00 100,00


101.10101.18.065 Bantuan Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan Masyarakat

(TBM) Desa Vokasi (Bantuan Keuangan)0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00

101.10101.18.065.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00


101.10101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 31.301.483.000,00 26.915.282.000,00 )(4.386.201.000,00 -14,01

101.10101.20.001 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 79.932.500,00 79.932.500,00 0,00 0,00

101.10101.20.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 47.835.000,00 47.835.000,00 0,00 0,00


101.10101.20.014 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 49.905.000,00 49.905.000,00 0,00 0,00

101.10101.20.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.055.000,00 25.055.000,00 0,00 0,00


101.10101.20.017 Seleksi Kepala Sekolah 49.555.000,00 49.555.000,00 0,00 0,00

101.10101.20.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 0,00


101.10101.20.018 Diklat Kompetensi profesi guru 0,00 457.166.500,00 457.166.500,00 100,00

101.10101.20.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 15.080.000,00 15.080.000,00 100,00


101.10101.20.019 Seleksi guru berprestasi 44.888.500,00 44.888.500,00 0,00 0,00

101.10101.20.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.985.000,00 2.985.000,00 0,00 0,00


101.10101.20.023 Fasilitasi bantuan kesejahteraan bagi PTT dan GTT 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00


JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6

101.10101.20.023.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 35.880.000,00 35.880.000,00 0,00 0,00


101.10101.20.027 Fasilitasi Bantuan Tenaga Pendidik 8.590.000,00 8.590.000,00 0,00 0,00

101.10101.20.027.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.180.000,00 5.180.000,00 0,00 0,00


101.10101.20.034 Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga

kependidikan pendidik formal (Bantuan Gub)0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00

101.10101.20.034.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 13.940.000,00 13.940.000,00 100,00


101.10101.20.036 Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan 6.692.500,00 6.692.500,00 0,00 0,00

101.10101.20.036.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 0,00


101.10101.20.037 Penilaian PAK tenaga fungsional pendidikan 91.212.500,00 154.335.000,00 63.122.500,00 69,20

101.10101.20.037.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 43.925.000,00 116.990.000,00 73.065.000,00 166,34


101.10101.20.038 Pelaksanaan program diklat PAK dan PKG 87.045.000,00 87.045.000,00 0,00 0,00

101.10101.20.038.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 0,00


101.10101.20.040 Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidik Formal

(Bangub)0,00 360.000.000,00 360.000.000,00 100,00

101.10101.20.040.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 360.000.000,00 360.000.000,00 100,00

101.10101.20.042 Peningkatan Kualifikasi Pendidikan S1 Pendidikan PAUD

non Formal (Ban-Gub)0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 100,00



JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6

101.10101.20.043 Peningkatan kesejahteraan bagi pendidik PAUD non formal

(Ban-Gub)0,00 324.000.000,00 324.000.000,00 100,00

101.10101.20.043.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 324.000.000,00 324.000.000,00 100,00

101.10101.20.048 Pelatihan Guru Mapel yang Diujikan secara Nasional 92.320.000,00 95.045.000,00 2.725.000,00 2,95

101.10101.20.048.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.020.000,00 3.540.000,00 )(480.000,00 -11,94


101.10101.20.049 Sosialisasi Program Induksi 32.600.000,00 32.600.000,00 0,00 0,00

101.10101.20.049.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 0,00


101.10101.20.050 Bintek Peningkatan Kapasitas kerja Karyawan 29.280.000,00 29.280.000,00 0,00 0,00

101.10101.20.050.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00


101.10101.20.051 Bintek Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Pendidik TK, SD,

SMP, SMA dan SMK28.110.000,00 28.110.000,00 0,00 0,00

101.10101.20.051.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 0,00


101.10101.20.058 Operasional Pengawas SMP/SMA/SMK 83.278.000,00 83.278.000,00 0,00 0,00

101.10101.20.058.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 660.000,00 660.000,00 0,00 0,00


101.10101.20.059 Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan PAUDNI Berprestasi (Ban-Gub)0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00

101.10101.20.059.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 100,00


101.10101.20.060 Penyelenggaraan Olimpiade Sains Guru 28.880.000,00 28.880.000,00 0,00 0,00

101.10101.20.060.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.130.000,00 8.130.000,00 0,00 0,00


JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6


101.10101.20.063 Penerbitan Jurnal Pendidikan 46.935.000,00 46.935.000,00 0,00 0,00

101.10101.20.063.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.335.000,00 12.335.000,00 0,00 0,00


101.10101.20.064 BOS Daerah (Peningkatan Mutu) 30.363.720.000,00 24.540.505.000,00 )(5.823.215.000,00 -19,18

101.10101.20.064.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.858.600.000,00 9.049.655.000,00 )(5.808.945.000,00 -39,09

101.10101.20.064.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.505.120.000,00 15.490.850.000,00 )(14.270.000,00 -0,09

101.10101.20.065 Pendampingan Kesejahteraan Pendidik PAUD 24.796.000,00 24.796.000,00 0,00 0,00

101.10101.20.065.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.620.000,00 12.620.000,00 0,00 0,00


101.10101.20.066 Diklat Calon Kepala Sekolah 93.818.000,00 93.818.000,00 0,00 0,00

101.10101.20.066.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00


101.10101.20.067 Fasilitasi Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Apresiasi

Pendidik PAUDNI Berprestasi19.925.000,00 19.925.000,00 0,00 0,00

101.10101.20.067.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 0,00


101.10101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.320.963.300,00 2.060.963.300,00 740.000.000,00 56,02

101.10101.22.010 Profil dan pendataan pendidikan 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 0,00

101.10101.22.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00 0,00


101.10101.22.011 Lomba Sekolah Sehat TK, SMP dan SMA 49.817.000,00 49.817.000,00 0,00 0,00

101.10101.22.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 0,00



JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6

101.10101.22.017 Manajemen pendataan pendidikan (Bantuan Gub) 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00

101.10101.22.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 97.225.000,00 97.225.000,00 0,00 0,00


101.10101.22.019 Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan Gub) 0,00 385.000.000,00 385.000.000,00 100,00

101.10101.22.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 168.670.000,00 168.670.000,00 100,00


101.10101.22.022 Akreditasi di Sekolah Madrasah (MI, MTs, dan MA) 49.630.000,00 49.630.000,00 0,00 0,00

101.10101.22.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 34.340.000,00 34.340.000,00 0,00 0,00


101.10101.22.023 Implementasi Kurikulum 2013 SMP, SMA, dan SMK 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

101.10101.22.023.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.530.000,00 10.530.000,00 0,00 0,00


101.10101.22.025 POPDA SD, SMP dan SMA 245.800.000,00 245.800.000,00 0,00 0,00

101.10101.22.025.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 43.785.000,00 43.785.000,00 0,00 0,00


101.10101.22.034 Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online (PPDB

Online)121.834.000,00 121.834.000,00 0,00 0,00

101.10101.22.034.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 59.600.000,00 39.640.000,00 )(19.960.000,00 -33,49


101.10101.22.035 Pameran Pendidikan 399.395.000,00 399.395.000,00 0,00 0,00

101.10101.22.035.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.700.000,00 14.070.000,00 7.370.000,00 110,00


101.10101.22.036 Fasilitasi Pendidikan Masyarakat 14.310.000,00 14.310.000,00 0,00 0,00

101.10101.22.036.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00


JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6


101.10101.22.037 Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan 13.935.000,00 13.935.000,00 0,00 0,00


101.10101.22.041 Festival dan Lomba Seni Siswa 27.792.300,00 27.792.300,00 0,00 0,00

101.10101.22.041.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.300.000,00 9.590.000,00 )(5.710.000,00 -37,32


101.10101.22.043 Pendidikan Lalulintas bagi Siswa SD, MI Negeri/Swasta,

SMP, MTs Negeri/Swasta, SMA, MA, SMK Negeri/S150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

101.10101.22.043.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.115.000,00 5.115.000,00 0,00 0,00


101.10101.22.045 Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan

Keuangan)0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 100,00

101.10101.22.045.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 43.060.000,00 43.060.000,00 100,00


101.10101.22.046 Pengolahan Data Base Pendidikan 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 100,00

101.10101.22.046.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 100,00

101.10101.22.047 Fasilitasi Pokja Akreditasi PAUD dan PNF 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00

101.10101.22.047.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 100,00


101.10101.24 Program Pendidikan Berkelanjutan 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

101.10101.24.001 Bantuan Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter

Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Ban-Gub)0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

101.10101.24.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 6.100.000,00 6.100.000,00 100,00


101.10101.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.500.000,00 86.500.000,00 85.000.000,00 5.666,67


JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6

101.10101.21.060 Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


101.10101.21.120 Penyusunan DED Rehab Gedung UPTD Pendidikan 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00

101.10101.21.120.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 1.460.000,00 1.460.000,00 100,00


101.10101.21.156 Penyusunan DED Aula SMP Neg. 1 Temanggung 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

101.10101.21.156.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 1.460.000,00 1.460.000,00 100,00


101.10101.18 Program Peningkatan Peran serta Anak dan Kesetaraan Jender

dalam Pembangunan

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

101.10101.18.008 Pengarusutamaan jender (Bantuan Gub) 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

101.10101.18.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 7.745.000,00 7.745.000,00 100,00


583.157.657.843,00 JUMLAH BELANJA 577.541.983.514,00 )(5.615.674.329,00 -0,96

)(583.157.657.843,00SURPLUS (DEFISIT) )(577.541.983.514,00 5.615.674.329,00 100,00


RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN


TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

102 KESEHATAN:

: 10201 Dinas Kesehatan

14 Oktober 2016

7 Tahun 2016

JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6

102.10201.00.000.4 PENDAPATAN 28.806.080.500,00 33.550.576.450,00 4.744.495.950,00 16,47

102.10201.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 28.806.080.500,00 33.550.576.450,00 4.744.495.950,00 16,47

102.10201.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 4.431.250.000,00 4.719.035.250,00 287.785.250,00 6,49

102.10201.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 24.374.830.500,00 28.831.541.200,00 4.456.710.700,00 18,28

28.806.080.500,00 JUMLAH PENDAPATAN 33.550.576.450,00 4.744.495.950,00 16,47

102.10201.00.000.5 BELANJA DAERAH 108.472.242.200,00 145.496.308.484,00 37.024.066.284,00 34,13

102.10201.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 44.210.682.500,00 44.210.682.500,00 0,00 0,00

102.10201.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 44.210.682.500,00 44.210.682.500,00 0,00 0,00

102.10201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 324.393.000,00 592.873.000,00 268.480.000,00 82,76

102.10201.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 60.000.000,00 90.030.000,00 30.030.000,00 50,05


102.10201.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00


102.10201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

2210201 Dinas Kesehatan

JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6


102.10201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00


102.10201.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00


102.10201.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00


102.10201.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00


102.10201.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 24.993.000,00 24.993.000,00 0,00 0,00


102.10201.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


102.10201.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00


102.10201.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 51.000.000,00 289.450.000,00 238.450.000,00 467,55

102.10201.01.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 50.855.000,00 289.305.000,00 238.450.000,00 468,88

102.10201.01.021.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 145.000,00 145.000,00 0,00 0,00

102.10201.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 470.600.000,00 470.600.000,00 0,00 0,00

102.10201.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 90.600.000,00 90.600.000,00 0,00 0,00

102.10201.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 90.600.000,00 90.600.000,00 0,00 0,00


JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6

102.10201.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

102.10201.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

102.10201.02.010 Pengadaan mebeleur 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

102.10201.02.010.5.2.3 BELANJA MODAL 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

102.10201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

102.10201.02.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 59.040.000,00 59.040.000,00 0,00 0,00


102.10201.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


102.10201.03 Program peningkatan disiplin aparatur 198.510.000,00 198.510.000,00 0,00 0,00

102.10201.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 198.510.000,00 198.510.000,00 0,00 0,00

102.10201.03.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00


102.10201.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 110.236.000,00 109.642.000,00 )(594.000,00 -0,54

102.10201.05.005 Revitalisasi sistem kesehatan dan peningkatan sumber daya

kesehatan110.236.000,00 109.642.000,00 )(594.000,00 -0,54

102.10201.05.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.460.000,00 7.460.000,00 0,00 0,00


102.10201.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00

102.10201.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00

102.10201.06.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 9.385.000,00 9.385.000,00 100,00


102.10201.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.751.973.200,00 2.751.973.200,00 0,00 0,00


JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6

102.10201.15.002 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 51.973.200,00 51.973.200,00 0,00 0,00

102.10201.15.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.355.000,00 9.355.000,00 0,00 0,00


102.10201.15.010 Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 0,00 0,00

102.10201.15.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.150.000,00 20.730.000,00 4.580.000,00 28,36


102.10201.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 31.420.417.950,00 51.069.915.878,00 19.649.497.928,00 62,54

102.10201.16.017 Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya 4.000.000.000,00 4.144.542.750,00 144.542.750,00 3,61

102.10201.16.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 275.260.000,00 228.200.000,00 )(47.060.000,00 -17,10


102.10201.16.017.5.2.3 BELANJA MODAL 242.000.000,00 490.308.000,00 248.308.000,00 102,61

102.10201.16.163 Usaha Kesehatan Sekolah 48.782.950,00 48.782.950,00 0,00 0,00

102.10201.16.163.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 675.000,00 675.000,00 0,00 0,00


102.10201.16.164 Penyediaan Klinik Kesehatan Paru (DBHCHT) 2.487.760.000,00 2.500.120.000,00 12.360.000,00 0,50


102.10201.16.164.5.2.3 BELANJA MODAL 2.477.760.000,00 2.440.120.000,00 )(37.640.000,00 -1,52

102.10201.16.169 Fasilitasi Pelaksanaan JKN pada FKTP Milik Pemerintah

Daerah55.015.000,00 55.015.000,00 0,00 0,00

102.10201.16.169.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.425.000,00 5.850.000,00 1.425.000,00 32,20


102.10201.16.171 Kapitasi JKN pada Puskesmas Dharma Rini 750.000.000,00 972.805.000,00 222.805.000,00 29,71


102.10201.16.171.5.2.3 BELANJA MODAL 99.163.000,00 109.084.000,00 9.921.000,00 10,00


JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6

102.10201.16.172 Kapitasi JKN pada Puskesmas Bulu 1.380.000.000,00 1.551.530.000,00 171.530.000,00 12,43

102.10201.16.172.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.110.354.000,00 1.231.259.400,00 120.905.400,00 10,89

102.10201.16.172.5.2.3 BELANJA MODAL 269.646.000,00 320.270.600,00 50.624.600,00 18,77

102.10201.16.173 Kapitasi JKN pada Puskesmas Tembarak 1.250.000.000,00 1.429.062.000,00 179.062.000,00 14,32

102.10201.16.173.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 100,00

102.10201.16.173.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 983.355.000,00 1.126.090.900,00 142.735.900,00 14,52

102.10201.16.173.5.2.3 BELANJA MODAL 266.645.000,00 301.671.100,00 35.026.100,00 13,14

102.10201.16.174 Kapitasi JKN pada Puskesmas Selopampang 800.000.000,00 682.710.000,00 )(117.290.000,00 -14,66


102.10201.16.174.5.2.3 BELANJA MODAL 102.629.000,00 76.762.000,00 )(25.867.000,00 -25,20

102.10201.16.175 Kapitasi JKN pada Puskesmas Temanggung 1.450.000.000,00 1.515.648.000,00 65.648.000,00 4,53


102.10201.16.175.5.2.3 BELANJA MODAL 216.225.000,00 254.242.325,00 38.017.325,00 17,58

102.10201.16.176 Kapitasi JKN pada Puskesmas Kranggan 850.000.000,00 807.299.000,00 )(42.701.000,00 -5,02


102.10201.16.176.5.2.3 BELANJA MODAL 152.935.000,00 147.560.000,00 )(5.375.000,00 -3,51

102.10201.16.177 Kapitasi JKN pada Puskesmas Tlogomulyo 700.000.000,00 661.345.000,00 )(38.655.000,00 -5,52


102.10201.16.177.5.2.3 BELANJA MODAL 123.910.000,00 81.216.400,00 )(42.693.600,00 -34,46

102.10201.16.178 Kapitasi JKN pada Puskesmas Pringsurat 1.200.000.000,00 1.420.302.000,00 220.302.000,00 18,36


102.10201.16.178.5.2.3 BELANJA MODAL 209.129.850,00 153.243.850,00 )(55.886.000,00 -26,72

102.10201.16.179 Kapitasi JKN pada Puskesmas Kaloran 1.050.000.000,00 852.140.000,00 )(197.860.000,00 -18,84


JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6


102.10201.16.179.5.2.3 BELANJA MODAL 187.917.500,00 153.910.000,00 )(34.007.500,00 -18,10

102.10201.16.180 Kapitasi JKN pada Puskesmas Kandangan 1.300.000.000,00 1.248.685.000,00 )(51.315.000,00 -3,95

102.10201.16.180.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00


102.10201.16.180.5.2.3 BELANJA MODAL 223.626.500,00 180.132.000,00 )(43.494.500,00 -19,45

102.10201.16.181 Kapitasi JKN pada Puskesmas Kedu 1.350.000.000,00 1.571.284.000,00 221.284.000,00 16,39

102.10201.16.181.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 100,00


102.10201.16.181.5.2.3 BELANJA MODAL 200.010.000,00 252.450.000,00 52.440.000,00 26,22

102.10201.16.182 Kapitasi JKN pada Puskesmas Parakan 1.150.000.000,00 1.232.070.000,00 82.070.000,00 7,14

102.10201.16.182.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 375.000,00 375.000,00 100,00


102.10201.16.182.5.2.3 BELANJA MODAL 203.710.000,00 199.416.500,00 )(4.293.500,00 -2,11

102.10201.16.183 Kapitasi JKN pada Puskesmas Bansari 600.000.000,00 684.125.000,00 84.125.000,00 14,02


102.10201.16.183.5.2.3 BELANJA MODAL 87.480.000,00 109.480.100,00 22.000.100,00 25,15

102.10201.16.184 Kapitasi JKN pada Puskesmas Kledung 850.000.000,00 896.256.000,00 46.256.000,00 5,44


102.10201.16.184.5.2.3 BELANJA MODAL 151.939.000,00 113.019.800,00 )(38.919.200,00 -25,62

102.10201.16.185 Kapitasi JKN pada Puskesmas Ngadirejo 2.200.000.000,00 2.245.866.000,00 45.866.000,00 2,08


102.10201.16.185.5.2.3 BELANJA MODAL 334.515.200,00 339.315.200,00 4.800.000,00 1,43

102.10201.16.186 Kapitasi JKN pada Puskesmas Jumo 1.000.000.000,00 969.020.000,00 )(30.980.000,00 -3,10


JUMLAH

URAIANNomor Urut

2 31

DASAR HUKUM

7

Bertambah/Berkurang

Sebelum

PerubahanSetelah

Perubahan(Rp) %

4 5 6

102.10201.16.186.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 4.450.000,00 4.450.000,00 100,00


102.10201.16.186.5.2.3 BELANJA MODAL 157.891.500,00 126.060.000,00 )(31.831.500,00 -20,16

102.10201.16.187 Kapitasi JKN pada Puskesmas Gemawang 1.150.000.000,00 1.169.010.000,00 19.010.000,00 1,65


102.10201.16.187.5.2.3 BELANJA MODAL 87.150.000,00 74.890.000,00 )(12.260.000,00 -14,07

102.10201.16.188 Kapitasi JKN pada Puskesmas Tretep 550.000.000,00 590.970.500,00 40.970.500,00 7,45


102.10201.16.188.5.2.3 BELANJA MODAL 78.8

lampiran i : nomor tanggal pemerintah kabupaten temanggung ...€¦ · tahun anggaran 2016 lampiran...

Documents