lampiran surat no. 381/eq.s/vii/2015 tanggal 22 juli 2015 ... · lampiran surat no....

Lampiran Surat No. 381/EQ.S/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN

PENILAIAN KINERJA PHPL

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan

Kedua), sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA

Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN

Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710

Telp. : +62251 7550722, 7157103

Fax. : +62251 7550724

Email : [email protected]

Website : http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Kedua) Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HT : PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI

No. SK IUPHHK-HT : 249/Kpts-II/1998

Luas : ± 50.725 Ha

Lokasi : Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Alamat Kantor : Jl. Arifin Ahmad No. 01, Kel. Sidomulyo Timur, Kec.

Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

III. Waktu Pelaksanaan : 23 – 29 Juni 2015

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT

LULUS SEHINGGA PT PERAWANG SUKSES PERKASA

INDUSTRI BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT

PHPL.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 22 Juli 2015

PT EQUALITY INDONESIA

Amin Muchakim, S.Hut

Direktur Sertifikasi Hutan

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

Halaman 1 dari 4

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor: 010/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/VII/2015

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)

PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI DI KABUPATEN KAMPAR

PROVINSI RIAU

SK IUPHHK-HT NOMOR: 249/KPTS-II/1998 TANGGAL 27 FEBRUARI 1998

DENGAN LUAS ±50.725 HEKTAR

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen BUK Nomor: P.14/VI-BPPHH/2015 tanggal

29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi

dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT PERAWANG

SUKSES PERKASA INDUSTRI sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090)

tanggal 10 Juli 2015;

c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar

Rekomendasi Nomor: 059/EQI-F037 tanggal 10 Juli 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan

oleh Pengambil Keputusan Nomor: 056.2/EQI-F039 tanggal 13 Juli 2015 dan pernyataan

pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;

d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT PERAWANG SUKSES

PERKASA INDUSTRI sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator

Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: 005.5 tanggal 13 Juli 2015 menunjukkan total

nilai kinerja akhir 16 indikator PHPL berpredikat BAIK dan 6 indikator bernilai SEDANG,

tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar

Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI;

e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal

29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, kepada PT

PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI telah memenuhi syarat dalam mempertahankan

kelanjutan S-PHPL yang telah diterima sebelumnya untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari (S-PHPL).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;

4. Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam

Kerangka Indonesia National single Window;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi

Produk;

6. Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-

2000: Persyaratn Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party

Certification Systems:

Halaman 2 dari 4


8. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012): Persyaratan Sertifikasi untuk Lembaga

Produk, Proses dan Jasa.

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen

(Guidelines for Auditing Management Systems);

10. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011): Penilaian Kesesuaian Persyaratan

Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014

tanggal 12 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan

Hak;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda

V-Legal;

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi

Verifikasi Legalitas Kayu;

15. Pertauran Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013

tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu

(SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;

16. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.41/Menhut-II/2014

Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari

Hutan Alam Pada Hutan Produksi;

17. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42/Menhut-II/2014

Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari

Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan

Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam

kerangka Indonesia National Single Window;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember

2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

20. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

21. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;

22. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

dan perubahannya;

23. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LPPHPL-013-IDN tanggal 2

September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian

Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem

Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku

sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2

September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi

Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LVLK-006-IDN tanggal

18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for

bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus

2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang

diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/2012

Halaman 3 dari 4


tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal

29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal

17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman

dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem

Informasi Legalitas Kayu (SILK);

27. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan:

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 16/SP-PHPL/PSPI-EQI/LA/VIII/2013 Tanggal 2

Agustus 2013

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA

PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT PERAWANG SUKSES

PERKASA INDUSTRI DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU SK IUPHHK-HT NOMOR:

249/KPTS-II/1998 TANGGAL 27 FEBRUARI 1998 DENGAN LUAS ±50.725 HEKTAR

PERTAMA : PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI (Pemegang Sertifikat) yang telah

mendapatkan Sertifikat Nomor: 005.2/EQC-PHPL/XI/2013 dinyatakan

“LULUS” karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta

pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI

sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.8/VI-

BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.

KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL (S-

PHPL) nomor 005.2/EQC-PHPL/XI/2013 yang berlaku mulai 28 November

2013 sampai dengan tanggal 27 November 2018 selama PT PERAWANG

SUKSES PERKASA INDUSTRI (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi

persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.

KETIGA : Sertifikat nomor 005.2/EQC-PHPL/XI/2013 direvisi menjadi nomor

005.3/EQC-PHPL/VII/2015 dengan masa berlaku mulai 13 Juli 2015 sampai

dengan 27 November 2018 karena adanya perubahan peraturan baru dari

Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 menjadi

Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-

BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.

KEEMPAT : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat

dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di

media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem

yang ditetapkan.

KELIMA : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda

V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-

Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban

dan hak Pemegang Sertifikat.

KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila

terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas

Halaman 4 dari 4


kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan

struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.

KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut

terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan

(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa

berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan

dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;

dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai

kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja

Pemegang Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi

persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum

KEENAM;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan

sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat

temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan

sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana

kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila:

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3

(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan

penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi

Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan

dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya

atau izin usahanya dicabut;

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian

Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bogor

Pada Tanggal: 13 Juli 2015

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Utama PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI;

2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman di

Jakarta;

3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

DENGAN PREDIKAT :

B A I KDITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 28 NOVEMBER 2013 BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 27 NOVEMBER 2018 TANGGAL REVISI : 13 JULI 2015

Ir. AGUSTRI WARSONODirektur Utama

NOMOR : 005.3/EQC-PHPL/VII/2015

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT

PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRISK IUPHHK-HT : 249/Kpts-II/1998TANGGAL : 27 Februari 1998LUAS : ± 50.725 HektarLOKASI A. KABUPATEN : KAMPAR

B. PROVINSI : RIAUALAMAT PERUSAHAAN : Jl. Arifin Ahmad No.01, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai

Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) :

PT EQUALITY INDONESIADINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentangStandar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1

PT EQUALITY INDONESIA

Jl. Raya Sukaraja No.72, Bogor-16710

Telp : (0251) 7550722; Fax : (0251) 7550724

Website : http://www.equalityindonesia.com

Email : [email protected]

EQI-F084.3.2/20140813

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARILP-PHPL – 013 – IDN

EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 1 dari 13

(1) Identitas LPPHPL :

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN

c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor

d. Nomor Telepon : 0251-7550722

Nomor Fax : 0251-7550324

E-mail : [email protected]

e. Direktur : Agustri Warsono

f. Tim Audit : Asep Kurniawan (Lead Auditor Supervisi/Auditor Pra Syarat)

Hikmah Nur Isnaini (Auditor Produksi)

M. Tri Cahyo (Lead Auditor/Auditor Ekologi)

Amir Fadhillah (Auditor Sosial)

Irin Wedalia (Auditor VLK)

Errik Alberto (Auditor Magang Ekologi)

g. Tim Pengambil Keputusan :

: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

Amin Muchakim, S.Hut (TA Bidang Prasyarat, Produksi, VLK)

Ir.Muchlis Hidayat (TA Bidang Ekologi)

Wiyono,S.Hut, M.Si (TA Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI

b. Nomor & Tanggal SK : No. 249/Kpts-II/1998, 27 Februari 19998

c. Luas dan Lokasi : ±50.725 Ha di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

d. Alamat kantor : 1. Jl. Arifin Ahmad No.1 Pekanbaru, Provinsi Riau

2. Sinarmas Land Tower lt.19 Jalan Thamrin Kav. 51

Jakarta

e. Nomor telepon : (0761)-4594-23332, (021)-39834473.

Nomor Fax : (0761)-24071, (021)-39834707

E-mail :

f. Pengurus :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Muliadi Sutjitro

Komisaris : Ronu Susanto

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL


Dewan Direktur :

Direktur Utama : Fandi Marco

Direktur : Suhandi Kosasih

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan Instansi

Kehutanan

23 Juni 2015 & 30

Juni 2015

Koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan

Provinsi Riau yang diwakili oleh Ka Bidang HTI

(Entry Meeting & Exit Meeting).

Koordinasi BP2HP Wilayah III Pekanbaru yang

diwakili oleh KSBTU BPPHP (Entry dan Exit

Meeting).

Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan

rencana Penilikan penilaian kinerja PHPL di PT

Ruas Utama Jaya (Auditee) dan minta masukan

terkait dengan kinerja Auditee selama ini

Pertemuan Pembukaan 24 Juni 2015 & 27

Juni 2015

Pertemuan dilaksanakan di Kantor Distrik Lipat

Kain dan Distrik Petapahan PT PSPI

Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan

tujuan dan ruang lingkup penilaian,

menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian,

menyampaikan metodologi dan prosedur

penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada

Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan

peserta pertemuan penutupan.

Pertemuan pembukaan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

24-29 Juni 2015 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee dan menganalisis

menggunakan kriteria dan indikator pada

Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.

Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit

melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik,

dan menganalisis menggunakan kriteria dan

indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.

Pertemuan Penutupan 26 Juni 2015 & 29

Juni 2015

Menyampaikan ucapan terima kasih kepada

Auditee atas bantuan dan kerjasamanya

selama penilaian.

Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.

Memberitahukan temuan observasi dan

ketidaksesuaian.

Membacakan atau memperlihatkan laporan

ringkasan ketidaksesuaian.

Pertemuan Penutupan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan 13 Juli 2015 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen

penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa

penilaian dilakukan secara efektif dan efisien


Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

A. Penilaian Kinerja PHPL

1. Prasyarat

1.1. Kepastian Kawasan

Pemegang IUPHHK

SEDANG

(73.33%) Auditee memiliki dokumen legal perusahaan berupa

Akte Pendiri-an Perusahaan, dokumen legal lainnya,

SK IUPHHK dari Kementerian Kehutanan Nomor :

249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 dan

administrasi tata batas lengkap sesuai dengan

tingkat realisasi pelak-sanaan tata batas yang telah

dilaksanakan.

Auditee telah merealisasikan tata batas luarnya

dilapangan dan saat ini sedang dalam proses

penyusunan BAP Pelak-sanaan Tata Batas. Namun

demikian masih ada keberatan dari sebagian

masyarakat sekitar areal kerja terkait dengan

pemasangan pal batas

Di areal kerja PT PSPI baik di Distrik Lipat Kain

maupun Distrik Petapahan terdapat konflik batas

dengan sebagian masya-rakat sekitar areal kerja dan

perseroan tetapi ada upaya dari Auditee untuk

menyelesaikan konflik tersebut secara terus-

menerus.

Sesuai dengan SK Menhut No. 249/Kpts-II/1998

tanggal 27 Pebruari 1998 seluruh areal kerja PT PSPI

termasuk dalam fungsi kawasan Hutan Produksi

Tetap (HP) dan sampai dilakukan kegiatan Penilaian

Penilikan II tidak terdapat perubahan fungsi

kawasan.(Not applicable).

Terdapat penggunaan areal kerja diluar sektor

kehutanan namun terdapat sebagian bukti upaya

Auditee untuk mendata dan melaporkan penggunaan

kawas-an diluar sektor kehutanan tersebut.

1.2. Komitmen Pemegang

IUPHHK

BAIK

(100.00%) Auditee memiliki dokumen visi misi dan kebijakan

lingkungan secara legal dan sesuai dengan kerangka

PHPL yang telah ditetapkan berdasarkan Kepu-tusan

Direksi PT PSPI No. 0674/PSPI/IX/2012 tanggal 27

September 2012

Sosialisasi visi misi perusahaan kepada karyawan

melalui pemasangan banner dan spanduk didalam

dan sekitar Kantor Distrik. Auditee juga melakukan

sosialisasi visi misi dan kebijakan perusahaan

kepada masyarakat sekitar.

Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

seluruhnya sesuai dengan visi misi dan kebijakan

lingkungan.



1.3. Jumlah dan kecukupan

tenaga profesional terlatih dan

tenaga teknis pada seluruh

tingkatan untuk mendukung

pemanfaatan implementasi

penelitian, pendidikan dan

Latihan

BAIK

(93.33%) Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di

lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan

hutan sudah ada namun jumlahnya belum sesuai

dengan Perdirjen BPK No.P.8/VI-SET/2009 dimana

masih ter-dapat kekurangan Ganis pada Ganis PHPL

Canhut, Ganis PHPL Binhut dan Ganis PHPL Nenhut.

Namun berdasarkan SE Dirjen BUK Nomor :

S.545/VI-BIKPHH/ 2013 tanggal 30 April 2013

pemenuhan GANISPHPL dapat dipertimbangkan

sampai dengan 1 Januari 2016.

Realisasi peningkatan kompe-tensi SDM PT PSPI

pada Tahun 2014 mencapai > 70% dari rencana

Dokumen ketenagakerjaan yang bersifat internal

tersedia lengkap di masing-masing distrik sedang-

kan yang bersifat eksternal tersedia di Kantor

Perawang/ Pekanbaru

1.4. Kapasitas dan mekanisme

untuk perencanaan

pelaksanaan pemantauan

periodik, evaluasi dan penyajian

umpan balik mengenai

kemajuan pencapaian

(kegiatan) IUPHHK

BAIK

(100.00%)

Auditee memiliki struktur organisasi sesuai dengan

kerangka PHPL karena telah memperhatikan aspek

pengelolaan hutan lestari yang meliputi aspek

produksi, ekologi, dan aspek sosial.

Auditee telah memiliki perangkat SIM dengan tenaga

pelaksana tersedia di masing-masing distrik..

Terdapat Organisasi SPI/Internal Auditor di Kantor

Direksi dan fungsi-fungsi berjalan dengan efektif

untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.

Auditee telah melaksanakan tidakan koreksi

berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi secara

konsisten dan kontinyu

1.5. Persetujuan Atas Dasar

Informasi Awal Tanpa Paksaan

(PADIATAPA).

BAIK

(83.33%) Kegiatan RKT yang mempe-ngaruhi kepentingan hak-

hak masyarakat setempat telah disosialisasikan

kepada sebagi-an masyarakat dan tersedia BAP

Persetujuan Kegiatan RKT dari sebagian desa sekitar

areal kerja Auditee.

Tata batas dilapangan sudah dilaksanakan oleh

Auditee dan dalam prosesnya baik dari tahap

perencanaan sampai dengan pelaksanaan sudah

terdapat persetujuan dari para pihak dalam hal ini

Instansi Kehutanan, Pemerintah Daerah sampai

dengan unsur pemerintahan terkecil Camat dan

Desa.

Program CSR/CD telah diso-sialisasikan kepada

sebagian masyarakat, dan tersedia BAP Persetujuan

dan Kesepakatan Program CSR/CD 2014 dari

sebagian desa sekitar areal kerja Auditee sehingga

Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan

CSR/CD dari seba-gian para pihak (minimal 50%)..

Kawasan lindung di areal kerja Auditee telah

disetujui sebagian para pihak dalam hal ini

Kementerian Kehutanan. Kawas-an lindung telah

disosialisasikan kepada sebagian masyarakat desa



sekitar areal baik Distrik Lipat Kain maupun Distrik

Petapahan, sehingga terdapat persetujuan dalam

proses penetapan kawasan lindung dari sebagian

para pihak (> 50%).

2. Produksi

2.1. Penataan areal kerja jangka

panjang dalam pengelolaan

hutan lestari

SEDANG

(80.00%) Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI

(Revisi) PT PSPI untuk periode 2011-2020 yang telah

disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor SK.92/VI-BUHT/2012 tanggal 27

Desember 2012 yang disusun berdasarkan hasil

IHMB dan mempertimbangkan hasil deliniasi mikro

dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan

kewajiban RKU.

Kegiatan PAK RKT 2014 sebesar 97% (>50%) yang

sesuai dengan RKU dan Kegiatan PAK RKT 2015

hanya 58% (>50%) yang sesuai dengan RKU. Hal ini

dikarenakan terdapat luncuran dari RKT sebelumnya.

Kegiatan penataan areal kerja berupa pemasangan

tanda batas blok dan petak kerja RKT 2014 – RKT

2015 pada Distrik Lipat Kain terealisasi sebesar 71

% dan pada Distrik Petapahan terealisasi sebesar 77

%, dan tidak seluruh tanda batas terlihat jelas pada

pal batas yang telah terpasang.

2.2. Tingkat pemanenan lestari

untuk setiap jenis hasil hutan

kayu utama dan nir kayu pada

setiap tipe ekosistem

BAIK

(91.67%)

Auditee telah memiliki data potensi tegakan pada

tipe ekosistem berdasarkan hasil IHMB dan hasil PHI

beserta peta pendukungnya.

Auditee telah memiliki data pengukuran riap tegakan

dari hasil pengukuran untuk tipe ekosistem yang ada

(Dry-Land) dan telah dilakukan analisa riap dari hasil

pengukuran PSP tersebut.

Auditee telah melakukan analisis data potensi dan

riap, namun laporan analisa tersebut belum

disampaikan ke Litbang. Auditee pun belum

memanfaatkan hasil analisa data potensi dan riap

untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.

2.3. Pelaksanaan penerapan

tahapan sistem silvikultur untuk

menjamin regenerasi hutan

BAIK

(85.71%)

Auditee telah mengembangkan SOP pelaksanaan

seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB dan

isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang

berlaku.

Auditee telah melaksanakan implementasi kegiatan

tahapan THPB sebesar 100%).

Potensi tegakan sebelum masak tebang pada Distrik

Lipat Kain sebesar 113.86 m3/Ha, sedangkan pada

Distrik Petapahan sebesar 96.56 m3/Ha. Hal ini berarti

potensi tegakan dalam jumlah yang masih mampu

menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80 -

120 m3/ha).

Potensi permudaan tanaman PT PSPI untuk Distrik

Lipat Kain sebesar 79.47% dan pada Distrik Petapahan



sebesar 80.87%. (≥ 75-89%) dari jumlah tanaman per

hektar sehingga masih mampu menjamin kelestarian

pemanenan hasil.

2.4. Ketersediaan dan

penerapan teknologi tepat guna

untuk pemanfaatan hutan

BAIK

(100.00%)

Auditee telah mengembangkan SOP mengenai

pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya

sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.

Auditee telah melakukan RIL pada 4 tahapan yaitu

Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi

kegiatan pemanenan hasil.

Berdasarkan hasil penelitian Fe, PT PSPI memiliki nilai

Fe sebesar 0.72 dan berdasarkan hasil uji petik

diperoleh nilai Fe sebesar 0.79 untuk jenis Accacia dan

0.7 untuk jenis Eucalyptus.

2.5. Realisasi penebangan

sesuai dengan rencana kerja

penebangan/ pemanenan/

pemanfaatan pada areal

kerjanya

BAIK

(80.95%)

Auditee telah memiliki dokumen RKT 2015 secara

lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun

berdasarkan RKU dan disahkan secara self approval.

Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang

boleh ditebang/dipanen/

dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang

ditetapkan sebagai kawasan lindung yang sesuai

dengaan peta RKT dan peta RKU.

Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan

pada sebagian (minimal 50%) batas blok

tebangan/ditebang/dipanen

/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang

ditetapkan sebagai kawasan lindung.

Realisasi volume tebangan total mencapai 73 % (70-

105%), namun realisasi tebangan per jenis Accacia

sebesar 69%(<70%) dan jenis Eucalyptus sp sebesar

101% (70-105%). Realisasi tebangan tidak melebihi

luasan yang direncanakan serta lokasinya sesuai

dengan RKT.

2.6. Kondisi kesehatan finansial

dan Tingkat investasi dan

reinvestasi yang memadai dan

memenuhi kebutuhan dalam

pengelolaan hutan,

administrasi, penelitian dan

pengembangan, serta

peningkatan kemampuan

sumber daya manusia

SEDANG

(76.19%) Hasil analisa kesehatan finansial Auditee diperoleh

bahwa likuiditas <100%, solvabilitas >100% dan

rentabilitas positif. Catatan akuntan publik terhadap

Laporan Keuangan yang berakhir pada Desember

2014 dan 2013 adalah Wajar.

Realisasi alokasi dana mencapai 98% (>80%) dari

kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan

laporan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan

Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan

Produksi (yang telah di audit akuntan publik)

Perbedaan proporsi anggaran pada tahun 2015

sebesar 31.62 %, hal ini berarti alokasi dana untuk

seluruh bidang kegiatan kurang proporsional

(perbedaan 20 - 50%).

Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan

berjalan lancar sesuai tata waktu.

Auditee telah melakukan kegiatan penanaman sebesar



95% terhadap kegiatan penebangan (melebihi 80%)

namun belum seluruhnya

Realisasi tanaman pokok, tanaman kehidupan dan

tanaman unggulan pada RKT 2014 hingga bulan Maret

2015 secara keseluruhan mencapai 61 % (<50%).

3. Ekologi

3.1. Keberadaan, kemantapan

dan kondisi kawasan dilindungi

pada setiap tipe hutan

BAIK

(83.33%)

Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen

perencanaan (AMDAL dan RKUPHHK HA). Alokasi

kawasan lindung dalam Revisi RKUPHHK HA PT. PSPI

Berbasis IHMB tahun 2012 sesuai dengan kondisi

biofisiknya.

Auditee telah merealisasikan penataan batas kawasan

lindung yang sesuai dengan zonasi (land scaping)

dalam Revisi RKUPHHK HTI (2012) adalah sebesar

87%. terdapat realisasi penataan batas kawasan

lindung yang tidak mengacu pada dokumen Revisi

RKUPHHK HTI (2012) seluas 1.522 Ha. Kelebihan ini

merupakan penyesuaian dengan kondisi site yang

merupakan sempada sungai dan perluasan DPSL.

Kawasan lindung dalam keadaan berhutan dan masih

berfungsi dengan baik seluas 5.238 Ha (57,35% dari

total kawasan lindung) dan masih terdapat sebagaian

behutan HTI seluas 390 Ha (4,27% dari total kawasan

lindung).

Belum terbangun komitment bersama atau

kesepahaman bersama masyarakat (MOU) terhadap

pelestarian Kawasan Lindung. Hasil identifikasi

pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung

diperoleh sebesar 72,33%Sebagian besar ( ≥ 50%)

para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung.

Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan

ketentuan terhadap hasil tata ruang areal/Land

scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada

di dalam RK

3.2. Perlindungan dan

pengamanan hutan

BAIK

(100.00%) Tersedia prosedur tentang perlindungan dan

pengama-nan gangguan hutan yang sesuai dengan

jenis-jenis gangguan yang ada.

Jenis, jumlah dan fungsi sarana dan prasarana

perlindungan dan pengamanan yang dimiliki PT. PSPI

sesuai dengan ketentuan dan berfungsi baik.

PT. PSPI sudah mempunyai SDM perlindungan hutan

dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan

ketentuan.

Kegiatan perlindungan telah diimplementasikan

melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/

represif) dengan memper-timbangkan seluruh jenis

gangguan yang ada.

3.3. Pengelolaan dan

pemantauan dampak terhadap

BAIK

(91.67%) Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh

dampak terhadap tanahdanair akibat pemanfaatan



tanah dan air akibat

pemanfaatan hutan

hutan

Tersedianya sarana pengelolaan dan pemantauan

sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen

perencanaan lingkungan serta berfungsi dengan baik.

Tersedia personil untuk pengelolaan dan pemantauan

tanah dan air dengan kualifikasi yang memadai sesuai

dengan ketentuan.

Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak

terhadap tanah dan air dan diimple-mentasikan sesuai

dengan ketentuan

Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak

terhadap tanah dan air dan dimple-mentasikan sesuai

dengan ketentuan

Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan

penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya

pengelolaan dampak sesuai ketentuan.

3.4. Identifikasi spesies flora

dan fauna yang dilindungi

dan/atau langka (endangered),

jarang (rare), terancam punah

(threatened) dan endemik

SEDANG

(66.67%) Tersedia prosedur identifikasi tetapi belum mencakup

seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau

langka, jarang, terancam punah dan endemik yang

terdapat di areal pemegang izin

Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna

tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%)

yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam

punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang

izin.

3.5. Pengelolaan flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan

produksi yang tidak

terganggu, dan bagian yang

tidak rusak.

b. Perlindungan terhadap

species flora dilindungi

dan/atau jarang, langka dan

terancam punah dan

endemic

SEDANG

(75.00%)

Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh

jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,

terancam punah dan endemik yang terdapat di areal

pemegang izin.

Terdapat implementasi penge-lolaan vegetasi tetapi

tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau

langka, jarang, terancam punah dan endemik yang

terdapat di areal pemegang izin

Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species

flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam

punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang

izin.

3.6. Pengelolaan fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan

produksi yang tidak

terganggu, dan bagian yang

tidak rusak.

b. Perlindungan terhadap

species fauna dilindungi

dan/atau jarang, langka dan

terancam punah dan

endemik

SEDANG

(75.00%)

Tersedia prosedur pengelolaan satwa untuk seluruh

jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,

terancam punah dan endemik yang terdapat di areal

pemegang izin.

Terdapat implementasi pengelo-laan satwa tetapi

tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan

endemik yang terdapat di areal pemegang izin.

Terdapat gangguan tetapi ada upaya

penanggulangan gang-guan oleh pemegang izin.

4. Sosial



4.1. Kejelasan deliniasi

kawasan operasional

perusahaan/unit manajemen

dengan kawasan masyarakat

hukum adat dan/atau

masyarakat setempat

BAIK

(85.19%) Auditee telah memiliki laporan tentang pola

penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH serta

identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan

rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin

dengan lengkap.

Auditee telah memiliki dokumen yang memuat

mekanisme pembuatan batas kawasan secara

partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik

batas kawasan yang telah disepakati para pihak.

Auditee telah memiliki mekanisme mengenai

pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat

dan masyarakat setempat dalam perencanaan

pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas..

Auditiee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas

kawasan pemegang izin dengan sebagian

masyarakat hukum adat/setempat

Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian

para pihak mengenai batas areal kerjanya, dan masih

ada konflik.

4.2. Implementasi

tanggungjawab sosial

perusahaan sesuai dengan

peraturan perundangan yang

berlaku

BAIK

(85.19%) Auditee memiliki dokumen yang lengkap menyangkut

tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan

peraturan perundangan yang relevan

Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan

legal tentang pemenuhan kewajiban sosial

pemegang izin terhadap masyarakat.

Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan

kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya

terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun

hanya sebagian, dan belum lengkap seluruh rencana

kegiatan sosialisasi baik terkait bidang sosial,

prasyarat, produksi ataupun ekologi.

Auditiee memiliki sebagian bukti tentang realisasi

pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap

masyarakat.

Auditee telah memiliki memiliki laporan/ dokumen

yang lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab

social masyarakat termasuk dokumen tentang ganti

rugi.

4.3. Ketersediaan mekanisme

dan implementasi distribusi

manfaat yang adil antar para

Pihak

BAIK

(91.67%) Auditee telah memiliki data dan informasi yang

lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat

dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat,

tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan

SDH.

Auditiee memiliki mekanisme yang legal, lengkap

dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi masyarakat.

Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang

izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui



program kelola social, yang lengkap dan jelas

Auditiee memiliki bukti implementasi sebagian besar

(> 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau

masyarakat setempat oleh pemegang izin.

Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai

pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak,

namun belum lengkap dan jelas mencakup seluruh

rencana distribusi manfaat kepada para pihak.

4.4. Keberadaan mekanisme

resolusi konflik yang handal

BAIK

(94.44%) Auditee memiliki mekanisme resolusi konflik yang

lengkap dan jelas.

Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang

lengkap dan jelas.

Auditiee memiliki organisasi dan sumberdaya

manusia yang menangani resolusi konflik serta

memiliki pendanaan, namun belum diatur secara

jelas, baik sumber maupun pengelolanya.

Auditee memiliki dokumen/laporan penangan konflik

yang lengkap dan jelas.

4.5. Perlindungan,

pengembangan dan

peningkatan kesejahteraan

tenaga kerja

BAIK

(91.67%) Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan

industrial dengan seluruh karyawan.

Auditee telah merealisasikan sebagian besar

rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan.

Auditee memiliki dokumen standar jenjang karir dan

telah diimplementasikan seluruhnya

Auditee telah memiliki dokumen tunjangan

kesejahteraan karyawan dan telah

diimplementasikan seluruhnya.

B. Verifikasi Legalitas Kayu

1.1. Areal unit manajemen

hutan terletak di kawasan hutan

produksi

1.1.1. Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan mampu

menunjukkan keabsahan Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu (IUPHHK)

Memenuhi Auditee memperoleh IUPHHK-HT melalui Surat

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts-

II/1998 seluas ± 50.725 Ha di Kabupaten Kampar

Provinsi Riau tanggal 27 Februari 1998, yang

ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (Djamaludin

Suryohadi-kusumo). Salinan sesuai dengan aslinya

ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan

Organisasi (YB Widodo Sutoyo, SH. MM. MBA).

Auditee telah melakukan pembayaran IHPHTI sesuai

SPP dengan bukti setor berupa Nota Kredit Bank

Bumi Daya Kebon Sirih Jakarta Nomor : 080124,

No.409156, tanggal 27 Januari 1998 sejumlah Rp

65.942.000,- yang ditujukan kepada Bendahara

Umum Negara Sub Rekening. IHPH dan IHH, Nomor :

508.000.014,. Bank Indonesia Pusat Jakarta

Verifier 1.1.1.c diverifikasi tetapi tidak dapat

diterapkan (Not Applicable), karena di areal Auditee

tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar

kegiatan IUPHHK-HT. Adapun yang terjadi di areal ini



adalah adanya konflik dengan masyarakat dalam

perambahan hutan.

2.1. Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan memiliki rencana

penebangan pada areal

tebangan yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang

2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan

Rencana Kerja Tahunan

(RKT/Bagan Kerja/RTT)

disahkan oleh yang berwenang

Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK

dan RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya.

Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang

dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti

keberadaannya di lapangan.

Peta blok tebangan disahkan (self approval), posisi

blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.

2.2. Adanya Rencana Kerja yang

sah


Pengelolaan mempunyai

rencana kerja yang sah sesuai

dengan peraturan yang berlaku

Memenuhi Dokumen RKUPHHK Revisi Periode 2011-2020 telah

disahkan oleh Kementerian Kehutanan melalui

keputusan No. SK.92/VI-BUHT/ 2012, tanggal 27

Desember 2012. Peta rencana kerja yang

merupakan lampiran Dokumen RKUPHHK tersedia

lengkap..

Verifier 2.2.1.b diverifikasi tetapi tidak dapat

diterapkan (Not Applicable) karena pada areal

IUPHHK-HTI PT PSPI tidak terdapat pemanfaatan

kayu hutan alam pada lokasi penyiapan lahannya..


Pengelolaan menjamin bahwa

semua kayu yang diangkut dari

Tempat Penimbunan Kayu (TPK)

hutan ke TPK Antara dan dari

TPK Antara ke industri primer

hasil hutan(IPHH)/pasar

mempunyai identitas fisik dan

dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang

ditebang/dipanen atau yang

dipanen/dimanfaatkan telah di–

LHP-kan

Memenuhi Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh

petugas yang berwenang. Dokumen LHP sesuai

dengan buku ukur kayu.

3.1.2. Seluruh kayu yang

diangkut keluar areal izin

dilindungi dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan

Memenuhi Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke tujuan

pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.

Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di

LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan

sahnya hasil hutan terkait tercantum di LMKB sesuai

dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil

hutan terkait

3.1.3. Pembuktian asal usul

kayu bulat (KB) dari Pemegang

Izin/Hak Pengelolaan

IUPHHKHA/ IUPHHK-

HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak

Pengelolaan

Not

Applicable

Auditee adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT),

dimana sistem silvikultur yang dikembangkan adalah

sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).

Dengan demikian verifier 3.1.3.a masuk kategori

“Not Applicable”.



Auditee adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT),

dimana sistem silvikultur yang dikembangkan adalah

sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).

Dengan demikian verifier 3.1.3.b masuk kategori

“Not Applicable”.


Pengelolaan mampu

membuktikan adanya catatan

angkutan kayu ke luar TPK

Memenuhi Tersedia dokumen FAKB yang lengkap dan sah

(dibuat oleh petugas yang berwenang).


Pengelolaan telah melunasi

kewajiban pungutan pemerintah

yang terkait dengan kayu


Pengelolaan menunjukkan bukti

pelunasan Dana Reboisasi (DR)

dan/atau Provisi Sumberdaya

Hutan (PSDH)

Memenuhi Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif)

sesuai dengan LHP yang disahkan.

PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan

dokumen SPP.

Pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan

ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.

3.3. Pengangkutan dan

perdagangan antar pulau


Pengelolaan yang mengirim

kayu bulat antar pulau memiliki

pengakuan sebagai Pedagang

Kayu Antar Pulau Terdaftar

(PKAPT).

Not

Applicable

Verifier 3.3.1 tidak dapat diterapkan (Not Applicable)

dikarenakan semua kayu yang diproduksi dikirim

atau dijual ke Industri yang terletak didalam satu

Provinsi kepada PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk yang

berlokasi di Perawang Provinsi Riau dan bukan

merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar

(PKAPT) sesuai dengan Keputusan Menteri

Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia

Nomor : 68/MPP/Kep/2/2003 Bab I Pasal 1.

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat

yang menggunakan kapal harus

kapal yang berbendera

Indonesia dan memiliki izin yang

sah

Not

Applicable

Verifier 3.3.2 tidak dapat diterapkan (Not Applicable)

dikarenakan semua kayu yang diproduksi dikirim

atau dijual ke Industri yang terletak didalam satu

Provinsi kepada PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk yang

berlokasi di Perawang Provinsi Riau menggunakan

truck lewat jalan darat.

3.4 Pemenuhan penggunaan

tanda V-Legal

3.4.1. Implementasi Tanda V-

Legal

Memenuhi Auditee telah menggunakan Tanda V-Legal sesuai

ketentuan.


Pengelolaan telah memiliki

AMDAL/DPPL/UKL dan UPL &

melaksanakan kewajiban yang

dipersyaratkan dalam dokumen

lingkungan tersebut


Pengelolaan telah memiliki

dokumen AMDAL/DPPL/UKL-

UPL meliputi ANDAL, RKL dan

RPL yang telah disahkan sesuai

Memenuhi Auditee memiliki dokumen AMDAL yang lengkap dan

telah disahkan oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua

Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan

Nomor : 157/DJ-VI/AMDAL/97 Tanggal 25 Nopember

1997.



peraturan yang berlaku meliputi

seluruh areal kerjanya


Pengelolaan memiliki laporan

pelaksanaan RKL dan RPL yang

menunjukkan penerapan

tindakan untuk mengatasi

dampak lingkungan dan

menyediakan manfaat sosial

Memenuhi Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen

lingkungan yang telah disahkan.

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan

dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak

penting yang terjadi di lapangan.

5.1. Pemenuhan ketentuan

Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3)

5.1.1. Prosedur dan

Implementasi K3

Memenuhi Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang

ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam

implementasi pedoman K3.

Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan

berfungsi baik.

Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja

secara lengkap dan upaya menekan tingkat

kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.

5..2. Pemenuhan hak-hak

tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat

bagi pekerja

Memenuhi Karyawan Auditee telah tergabung dalam serikat

pekerja Mitra Abadi Riau yang telah tercatat di Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Siak, dengan nomor bukti pencatatan :

568/DSTKT/X/2013/46 tanggal 30 Oktober 2013.

5.2.2. Adanya Kesepakatan

Kerja Bersama (KKB) atau

Peraturan Perusahaan (PP)

Memenuhi Auditee mempunyai dokumen Perjanjian Kerja

Bersama (PKB) PT Bukit Batu Hutani Alam dan

Afiliasinya termasuk PT Perawang Sukses Perkasa

Industri Periode tahun 2013 – 2015 dan sudah

terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan

Kependudukan Provinsi Riau melalui Surat

Keputusan Nomor : Kpts.1746/XII/2013 tanggal 13

Desember 2013.

5.2.3. Perusahaan tidak

mempekerjakan anak di bawah

umur

Memenuhi Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih di

bawah umur. Karyawan paling muda berumur 20

tahun dan yang tertua berumur 55 tahun.

lampiran surat no. 381/eq.s/vii/2015 tanggal 22 juli 2015 ... · lampiran surat no....

Documents