ENTRY-SHEET TP-III

Lampiran 1 / 3 - 3

ENTRY-SHEET TP-IIIDAFTAR ISIAN

HASIL AUDIT REGULER & INVESTIGASI NON TPK

I. DATA UMUM PEMERIKSAAN

1. Nomor Arsip8. Opini 2): --

2. LHP1)Nomor:Memo Opini:

Tanggal:

3. Surat Tugas1)Nomor:

4. Tanggal:9. Tk Kesehatan 3) :

5. Tahun PKPT1) Memo Tk Kesehatan :

6. Unit Pemeriksa1)

7. Wasnal1)10. LHP Investigasi (sumber informasi) :

8. Jenis Pemeriksaan1) Kode :Kode :

II. DATA OBYEK PEMERIKSAAN

1. Nama Obrik1) 2. Nama Pimpinan

NIP :

3. Jenis Obrik1) 6. Dept/LPND Koordinator Program/Loan 1)

4. Kode: Nama :

5. Nomor Loan4)1. Kode :

2. 7. Provinsi 1)

3 .- 8. Kabupaten/Kota

5. Satuan Kerja Dept/LPND/ Pemda

Penanggung jawab Tindak Lanjut 1) Nama: 9. Kecamatan

Kode:10. Tahun Anggaran 1)

Lembaga Tk211. Nilai Anggaran 1)

Lembaga Tk312. Realisasi Anggaran

Lembaga Tk413. Nilai Ang yang diaudit 1)

Lembaga Tk514. Jenis Anggaran

III. SURAT PENEGASAN

Surat PenegasanNomor TanggalKeterangan

1. Pertama

2. Kedua

3. Ketiga

IV. TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN TEMUAN Uraian mengenai Kondisi, Kriteria (bila perlu) & Akibat

SHEET TEMUANNO:KODE: NILAI TEMUAN

Mata UangKurs

RpRp 1,-

US$Rp

Y --Rp

Rp

Rp --

BA.Kesepakatan 4) : Ada / Tidak ada Rp --

Peraturan Per UU 5): No:Tentang:

Tgl:

LOAN: Lender:Nomor:

PENYEBAB

SHEET SEBABNO:KODE:

REKOMENDASI & PELAKU

SHEET R & PREKOMENDASI

NO:KODE: NILAI

Mata UangKurs

Rp Rp

US$Rp

YRp

Rp

Rp

----Rp --

PELAKU

NoNIP NamaJabatan BA Kesepakatan TL

Ada/Tdk AdaTanggal Nomor

TINDAK LANJUT

NO:TGL-TL:KODE:

SHEET TLNILAI

Mata UangKurs

RpRp

US$Rp

YRp

Rp

Rp

Rp

V. TIM AUDIT

NONIPNAMAJABATAN

1

2

3

4

5

6

VI. TINDAK LANJUT (Setelah Terbit LHP)PEMERIKSAAN REGULER & INVESTIGASI NON TPK

SHEET TL

(Setelah LHP Terbit)NO:TGL-TL:KODE:

NILAIKurs

RpRp

US$Rp

YRp

Rp

Rp

Rp

VII. HAMBATAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT

NoKODEPENJELASANTANGGAL

VIII. REVIEW & PERSETUJUAN

NOPERTANYAANJAWABAN *)

KTPTPM/PJ

1.Apakah seluruh isian entry sheet (Data Umum Pemeriksaan, Data Objek Pemeriksaan, Surat Penegasan, Temuan Hasil Audit, Tim Audit, Review dan Persetujuan serta Tindaklanjut) telah diisi lengkap sesuai format TP3 ?........................................

2.Apakah seluruh isian daftar entry sheet (Data Umum Pemeriksaan, Data Objek Pemeriksaan, Surat Penegasan, Temuan Hasil Audit, Tim Audit, Review dan Persetujuan serta Tindaklanjut) telah diisi lengkap sesuai dengan data LHP Final ?

3.Apakah Kode Hasil Audit (Temuan, Penyebab, Rekomendasi & Pelaku dan Tindak Lanjut) telah benar dan sesuai dengan SOP Nomor: KEP-830/K/IP/2004 ?.

4.Apakah jumlah dan Substansi Temuan Hasil Audit (Temuan, Penyebab, Rekomendasi & Pelaku dan Tindak Lanjut) telah sesuai dengan materi dalam LHP final ?.

5.Apakah Data Entry Sheet TP3 (terlampir) telah siap diinput kedalam Database ?..

Tanggal :20xx.....

Tanda-tangan :.

Nama :......................................

*) Catatan: Jawaban kecuali Tanggal/ Tandatangan/ Nama diisi dengan Ya/TidakPekanbaru,.20xx Menyetujui,

Kepala Perwakilan

Nama NIPNAMATANGGALPARAF

ENTRY OLEH:

VERIVIKASI HASIL INPUTING OLEH:

1)Harus terisi

2)Khusus untuk BUMN/BUMD/Proyek BLN

3) Khusus untuk Evaluasi Kinerja BUMN/BUMD

4) Khusus Proyek BLN, harus terisi

4) . Dalam bentuk: BAKTL (BA Kesepakatan TL ), SKTM (Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak) atau SPK (Surat Pernyataan Kesanggupan)

5) . Khusus untuk Temuan Kode-03

PAGE 3