lakip tahun 2017 balai kesehatan mata masyarakat cikampek · berhasil mencapai target yang telah...

LAKIP Tahun 2017 Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek i

LAKIP Tahun 2017 Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek ii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana dengan rahmatNya kami bisa menyelesaikan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek tepat

waktu.

Pada tahun 2017 berdasarkan Permenkes Nomor 64/Menkes/PER/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan. Laporan Kinerja merupakan cerminan kinerja dari seluruh komponen yang ada di

lingkungan Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek Tahun 2017.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan pertanggungjawaban kinerja Balai Kesehatan

Mata Masyarakat dan merupakan salah satu cara evaluasi dan monitoring yang efektif dan efisien. Diharapakan

laporan ini dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan pimpinan dan perencanaan pada tahun

mendatang.

Kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan

laporan ini, diharapakan adanya masukan dan umpan balik yang akan berguna dalam proses perbaikan kinerja

Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek dimasa yang akan datang.

Cikampek, Januari 2018

Kepala,

dr. Eko Budi Priyanto, MARS

NIP. 19670718 200012 1 004

LAKIP Tahun 2017 Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek iii

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana untuk menyampaikan

pertanggungjawaban atas kinerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek dan merupakan sumber

informasi untuk perbaikan perencanaan dan kepentingan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek pada Tahun 2017 belum

berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Jika secara kinerja/program dapat

dinyatakan berhasil, namun secara anggaran belum dapat dikatakan berhasil karena masih adanya anggaran

yang penyerapannya masih dibawah 90% dimana total realisasi 96.90%.

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian target indikator diatas adalah pengalokasian anggaran sesuai

kewenangan, sosialisasi, advokasi, penyiapan SDM terlatih, bimbingan teknis, meningkatkan kerjasama lintas

program dan lintas sektor, meningkatkan jejaring baik internal maupun eksternal dan komitmen bersama dalam

pelaksanaan kegiatan / program.

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan dalam penangan hambatan tersebut di atas adalah perencanaan

yang terencana, sosialisasi, advokasi, meningkatkan kerjasama baik lintas program maupun lintas sektor,

peningkatan kapasitas SDM, meningkatkan mutu dan kualitas sarana dan prasarana.

Realisasi anggaran Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek sampai dengan tanggal 31 Desember 2017

sebesar 96,90% dari dana yang digunakan sebesar Rp. 59.162.260.449,- dari jumlah total anggaran sebesar

Rp. 61.057.913.000,-.

LAKIP Tahun 2017 Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................................ i

EXECUTIVE SUMMARY ........................................................................................................................................ iii

DAFTAR ISI ........................................................................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL ..................................................................................................................................................... v

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................................................ vi

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................................................... 1

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI ........................................................................................................ 1

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI ORGANISASI ................. 2

C. SISTEMATIKA ........................................................................................................................................... 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA ......................................................................................................................... 7

A. PERENCANAAN KINERJA........................................................................................................................ 7

B. PERJANJIAN KINERJA ............................................................................................................................. 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................................................................... 12

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .......................................................................................................... 12

B. REALISASI ANGGARAN ......................................................................................................................... 39

C. SUMBER DAYA LAINNYA ...................................................................................................................... 41

BAB IV PENUTUP ................................................................................................................................................ 46

A. KESIMPULAN .......................................................................................................................................... 47

B. SARAN..................................................................................................................................................... 47

LAKIP Tahun 2017 Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran Program BKMM Cikampek Tahun 2015-2019 .................................................................. 7

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja BKMM Cikampek Tahun 2017 ............................................................... 12

Tabel 3.2 Jumlah Kunjungan Pasien Poli THT Tahun 2015-2016 .................................................................. 16

Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja dan Program/Kegiatan dan Anggaran BKMM Cikampek Tahun

Anggaran 2017 ................................................................................................................................ 36

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran BKMM Cikampek Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Belanja Anggaran ........ .... 39

Tabel 3.5 Realisasi Penyerapan Anggaran BKMM Cikampek Tahun Anggaran 2017 .................................... 39

Tabel 3.6 Jumlah SDM BKMM Cikampek Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Pendidikan .................................. 41

Table 3.7 Jumlah SDM BKMM Cikampek Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Ketenagaan ................................ 41

Tabel 3.8 Jumlah SDM BKMM Cikampek Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Golongan .................................... 42

Tabel 3.9 Data Sarana dan Prasarana Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek Berdasarkan Akun

Neraca BMN Periode Januari-Desember Tahun 2017 .................................................................... 43

Tabel 3.10 Data Sarana dan Prasaran Alat Kesehatan Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek Periode

Januari-Desember Tahun 2017 ....................................................................................................... 44

LAKIP Tahun 2017 Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek ................................................................. 1

Gambar 1.2 Peta Strategis BKMM Cikampek 2015-2019 ................................................................................ 5

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja yang berisi Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2017 BKMM

Cikampek ...................................................................................................................................... 9

Gambar 3.1 Pelatihan Tenaga Kesehatan di Provinsi Lampung dan Provinsi NTB Tahun 2017 ...................... 15

Gambar 3.2 Talk Show Bersama Dokter Spesialis Mata BKMM Cikampek di Radio Trend FM

Purwakata ..................................................................................................................................... 18

Gambar 3.3 Talk Show Bersama Dokter Spesialis Mata BKMM Cikampek di Televisi Lokal Kemuning

Karawang ..................................................................................................................................... 18

Gambar 3.4 Media Penyebaran Informasi BKMM Cikampek ........................................................................... 20

Gambar 3.5 Kegiatan Screening Kesehatan Mata di Sekolah Dasar BKMM Cikampek Tahun 2017 ............... 22

1

BAB I PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek sebagai unit pelaksana teknis yang bertanggungjawab

dan melaksanakan tugas secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :

1652/MENKES/PER/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat.

Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Cikampek mempunyai stuktur organisasi seperti di

bawah ini:

1. Kepala;

2. Sub.bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelayanan Kesehatan;

4. Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan;

5. Seksi Kemitraan;

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada tahun 2017, Balai Kesehatan Mata Masyarakat berada di bawah Direktorat Jenderal

Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Gambar 1.1

STRUKTUR BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT CIKAMPEK

Kepmenkes No. 1652/MENKES/PER/XII/2005 Kepmenkes No. 2353/MENKES/PER/XI/2011

2

Adapun tugas pokok dan fungsi yang ada di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Cikampek

yaitu:

1. Tugas Pokok BKMM

Tugas pokok BKMM Cikampek berdasarkan Permenkes No. 1652/MENKES/PER/XII/2005

tertanggal 16 Desember 2005 adalah :

Melaksanakan pelayanan, pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian, dan pengembangan,

serta peningkatan kemitraan di bidang kesehatan mata masyarakat.

2. Fungsi BKMM

Adapun fungsi-fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana dan program pelayanan kesehatan mata masyarakat;

b. Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pencegahan timbulnya gangguan

kesehatan mata masyarakat;

c. Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pengobatan mata masyarakat;

d. Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan penunjang di bidang

kesehatan mata masyarakat;

e. Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pemulihan dan peningkatan fungsi

penglihatan dan kebutaan;

f. Pengamatan terhadap masalah kesehatan mata masyarakat;

g. Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan rujukan kesehatan mata

masyarakat;

h. Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan tenaga

kesehatan di bidang kesehatan mata masyarakat;

i. Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan

teknologi tepat guna di bidang mata masyarakat;

j. Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kemitraan dan

sosialisasi kesehatan mata masyarakat;

k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BKMM.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI

ORGANISASI

Program pembinaan pelayanan kesehatan bertujuan untuk mengatasi permasalahan

penanggulangan kebutaan secara nasional agar menjadi lebih fokus dalam menurunkan angka kebutaan

secara keseluruhan. Dari tahun ke tahun gangguan penglihatan dan kebutaan semakin menurun, sekitar

80% gangguan penglihatan dan kebutaan di dunia dapat dicegah dan ditangani dengan hasil yang baik dan

cost effective di wilayah kerja BKMM Cikampek.

Program Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Cikampek sampai dengan tahun 2017 dalam

upaya penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan yaitu, operasi katarak gratis, screening

3

kesehatan mata, pelatihan tenaga kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang terhadap

pemeriksaan gangguan penglihatan dan kebutaan, sosialisasi, advokasi dan publikasi upaya pemeliharaan

kesehatan mata.

Data nasional mengenai besaran masalah gangguan indera penglihatan melalui berbagai survei

kesehatan mata dan Rapid Assesment of Avoidable Blindness (RAAB), orang-orang yang berusia 50 tahun

dan lebih merupakan kelompok usia dimana gangguan penglihatan dan kebutaan banyak terjadi. Sekitar

65% dari penderita gangguan penglihatan, dan 85% orang buta terjadi pada orang-orang usia 50 tahun dan

lebih. Walaupun jumlah kelompok usia ini hanya 20% dari populasi dunia. Prevalensi kebutaan pada usia

55-56 tahun sebesar 1.1% usia 65-74 tahun sebesar 3.5% dan usian 75 tahun ke atas sebesar 8.4%.

meskipun pada semua kelompok umur prevalensi kebutaan di Indonesia tidak tinggi, namun diusia lanjut

masih jauh diatas 0.5% yang berarti masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Angka Kebutaan di

Jawa Barat pada tahun 2014 sebesar 2.2% (RAAB). Masih banyak penderita kebutaan akibat katarak yang

tidak mengetahui menderita katarak. Hal ini terlihat dari tiga terbanyak alasan penderita katarak belum

operasi (Riskesdas 2013), 51.6% dikarenakan tidak mengetahui menderita katarak, 11.6% karena tidak

mampu membiayai dan 8.1% karena takut operasi.

Berdasarkan kondisi di atas, maka tantangan strategis yang dihadapi oleh Balai Kesehatan Mata

Masyarakat (BKMM) Cikampek dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan mata yang

tertuang di dalam rencana aksi Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Cikampek tahun 2015-2019

adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan non kesehatan di

bidang kesehatan indera;

2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia internal tetang kesehatan

mata masyarakat;

3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan mata masyarakat;

4. Mengembangkan pelayanan kesehatan mata masyarakat yang terjangkau di seluruh wilayah

kerjanya;

5. Mengingkatkan keterjangkauan informasi pelayanan kesehatan mata masyarakat di wilayah

kerjanya;

6. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata yang optimal;

7. Meningkatkan ketersediaan akses pelayanan kesehatan mata masyarakat yang terjangkau oleh

seluruh lapisan masyarakat dengan kelayakan ekonominya;

8. Meningkatkan kegiatan advokasi tentang kesehatan mata masyarakat di lingkungan lembaga

terkait;

9. Meningkatkan kegiatan kemitraan melalui kerjasama lintas sektor dan program, lembaga

pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi, perusahaan swasta dan

BUMN;

10. Meningkatkan kegiatan deteksi dini gangguan kesehatan mata masyarakat di wilayah kerja;

4

11. Menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, pertanggungjawaban dan keadilan

dalam pola tata kelola keuangan dan kinerja.

Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Cikampek mempunyai tugas melaksanakan pelayanan,

pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian, dan pengembangan, serta peningkatan kemitraan di bidang

kesehatan mata masyarakat, dengan visi:

Untuk mewujudkan visinya, Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Cikampek menjalankan misi

sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan promotif, prefentif, kuratif dan rehabilitative kesehatan mata masyarakat

secara paripurna, bermutu serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyakarat;

2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan serta masyarakat untuk hidup

sehat dalam menanggulangi permasalahan fungsi indera penglihatan;

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan program kesehatan mata

masyarakat;

4. Meningkatkan kerjasama dengan lintas program/lintas sektor dan jejaring eksternal lainnya

dalam upaya penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan.

Dalam rangka pencapaian visi 2019, Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Cikampek

menetapkan peta strategis yang diperlukan guna mencapai target kinerja yang berkelanjutan di masa yang

akan datang. Peta strategis pencapaian visi tersebut disusun dengan memperhatikan peta strategis pada

Renstra BKMM Cikampek Tahun 2015-2019.

“Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Mata Masyarakat yang

Terpercaya Di Wilayah Indonesia Bagian Barat pada Tahun 2019”

5

Gambar 1.2

Peta Strategis BKMM Cikampek Tahun 2015-2019

1

Terwujudnyakepuasan

stakeholderPerspektif Steakholder

TerwujudnyaSarpras yang

memadai

Terwujudnyasistem informasimanajemen kes.

Terpadu

Perspektif Proses Bisnis

TerwujudnyaAdvokasi yg

optimal

Perspektif

Finansial

PETA STRATEGI BKMM CIKAMPEK 2015-2019

Terwujudnyaefisiensi

biaya

Terwujudnya Pelayananyang bermutu, efisien

dan merata

Terwujudnya penguatanjejaring kesehatan

Terwujudnyakegiatan yankesdalam deteksi

dini

Terwujudnyabudaya kerjayang optimal

Perspektif Pengembangan Personil & Organisasi

TerwujudnyaSDM yang kompeten

Peta strategis disusun untuk mencapai visi BKMM Cikampek tahun 2019, dengan menciptakan

akses pelayanan kesehatan mata yang terjangkau, berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat di wilayah

Indonesia Bagian Barat sesuai dengan Branding BKMM Cikampek yaitu Nyaman, Berkualitas, Terjangkau.

6

C. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja BKMM Cikampek terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI ORGANISASI

C. SISTEMATIKA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

B. PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN BKMM CIKAMPEK

2. PRESTASI BKMM CIKAMPEK

3. DUKUNGAN BKMM CIKAMPEK

B. REALISASI ANGGARAN

C. SUMBER DAYA LAINNYA

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

LAMPIRAN

7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan dan kinerja merupakan penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan

program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Dalam rangka kinerja Balai

Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek tahun 2017, sebagaimana telah ditetapkan dalam ketetapan kinerja

dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun

sebagai mana ditetapkan dalam rencana strategis BKMM Cikampek tahun 2015-2019.

Tabel 2.1

Sasaran program BKMM Cikampek Tahun 2015-2019

NO Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Program Target

2015 2016 2017 2018 2019

1 Meningkatkan Kepuasan Steakholders

Jumlah peningkatan kapasitas SDM Nakes 150 100 120 130 140

Jumlah Pelayanan Konsultasi kesehatan THT 96 20 20 20 20

Jumlah dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis program pelayanan kesehatan

30 39 40 45 50

2 Meningkatkan Pelayanan yang bermutu, efisien dan merata

1 Jumlah sosialisasi, advokasi dan publikasi yang optimal

Jumlah kegiatan Talk Show kesehatan indera 20 20 24 26 30

Jumlah Cetakan Leaflet kesehatan mata

2000 6000 15000 15100 15200

Jumlah CD Profil BKMM 50 50 50 50 50

Jumlah sosialisasi, advokasi dan publikasi upaya pemeliharaan kesehatan mata

1 1 1 1 1

2 Jumlah Screening kesehatan mata dan THT

Jumlah sekolah yang dilakukan screening kelainan refraksi 36 48 48 50 55

Jumlah sekolah yang dilakukan screening gangguan pendengaran

20 20 20 20 20

3 Meningkatkan kekuatan jejaring kesehatan

Kegiatan Study banding 2 2 2 2 2

Jumlah Naskah MoU 1 1 1 1 1

Jumlah Sosialisasi lintas sektoral 1 1 1 1 1

4 Meningkatkan budaya kerja yang optimal

1 Jumlah pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Jumlah kegiatan pertemuan kesehatan mata tahunan 1 1 1 1 1

Jumlah SDM yang mengikuti diklat, penjenjangan dan lanjutan teknis

6 39 110 115 120

2 Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai

Jumlah Pemenuhan alat/BHP pelayanan

2 2 2 3 4

Jumlah pengadaan alat kesehatan

2 21 0 10 15

Jumlah Layanan perkantoran 13 13 13 13 13

8

Jumlah pemeliharaan gedung 1 9 10 12 14

Jumlah pengadaan bahan kacamata

4 4 4 5 5

Jumlah Fasilitas kantor 2 2 2 2 2

Jumlah layanan operasional Balai

20 29 30 35 40

3 Jumlah pemenuhan sistem informasi manajemen kesehatan terpadu

Jumlah pengadaan alat pengolah data

1 1 8 9 10

Jumlah askes informasi komunikasi

5 9 12 14 16

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja yang diwujudkan dalam penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan

kinerja atau kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan

target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. BKMM Cikampek menyusun perjanjian

kinerja tahun 2017 mengacu pada Rencana Strategis BKMM Cikampek Tahun 2015-2019. Target kinerja ini

menjadi target komitmen bagi BKMM Cikampek untuk mencapainya dalam tahun 2017.

9

Gambar 2.1

Perjanjian Kinerja yang berisi Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2017

BKMM Cikampek

11

Pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 61.057.013.000,- untuk program

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pada program pembinaan layanan kesehatan.

12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tahun 2017 adalah tahun ke-2 dalam pelaksanaan Rencana Strategis BKMM Cikampek tahun

2015-2019, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana

tingkat capaian (target) pada setiap indikator programdalam rencana strategis, sehingga diperoleh

gambaran tingkat keberhasilan masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut dapat

diperoleh informasi pencapaian indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program

dimasa yang akan datang, agar setiap program yang direncanakan kedepan dapat lebih berhasil guna dan

berdaya guna.

Indikator pencapaian sasaran tahun 2017 dalam rencana strategis BKMM Cikampek adalah sebagai

berikut :

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja BKMM Cikampek Tahun 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Program 2016 2017

Target Realisasi % Target Realisasi %

Meningkatkan Kepuasan Steakholders

Jumlah peningkatan kapasitas SDM Nakes

100 100 100 120 50 41,7

Jumlah Pelayanan Konsultasi kesehatan THT

20 20 100 20 0 0,0


39 39 100 40 40 100,0

Meningkatkan Pelayanan yang bermutu, efisien dan merata


Jumlah kegiatan Talk Show kesehatan indera

5 8 40 24 12 50,0


6000 6000 100 15000 9000 60,0

Jumlah CD Profil BKMM

50 50 100 50 0 0,0


1 1 100 1 0 0,0

13


Jumlah sekolah yang dilakukan screening kelainan refraksi

8 24 50 48 48 100,0


20 20 100 20 0 0,0

Meningkatkan kekuatan jejaring kesehatan

Kegiatan Study banding

2 3 150 2 2 100,0

Jumlah Naskah MoU 1 1 100 1 2 200,0

Jumlah Sosialisasi lintas sektoral

1 1 100 1 10 1000,0

Meningkatkan budaya kerja yang optimal


Jumlah kegiatan pertemuan kesehatan mata tahunan

1 1 100 1 2 200,0


39 39 100 110 102 92,7



3 2 100 2 2 100,0


21 21 100 0 352 0,0

Jumlah Layanan perkantoran

13 13 100 13 13 100,0

Jumlah pemeliharaan gedung

1 1 100 10 3 30,0


4 4 100 4 4 100,0

Jumlah Fasilitas kantor

1 1 100 2 2 100,0


29 29 100 30 30 100,0



1 1 100 8 8 100,0

Jumlah akses informasi komunikasi

9 9 100 12 12 100,0

Capaian kinerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek tahun 2017, dibandingkan dengan

target kinerja tahun 2017.

1. Meningkatkan Kepuasan Steakholders;

a. Jumlah peningkatan kapasitas SDM Nakes;

Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek mempunyai indikator sasaran kerja pada

tahun 2017 yaitu adanya peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan dibidang

kesehatan mata. Pada tahun 2017 indikator kinerja peningkatan kapasitas SDM Nakes

tercapai sebesar 50%, artinya dengan target 100 orang perkegiatan pencapaiannya 50

14

orang perkegiatan dengan Pagu Anggaran Rp 554.357.000,- dan realisasi pagu anggaran

sebesar Rp 448.865.700,- (80.9%).

Adapun capaian kinerja pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2017 pada indikator

sasaran kerja yaitu dengan program peningkatan kapasitas SDM tenaga Kesehatan, lebih

sedikit daripada capaian tahun 2016, hal itu dikarenakan adanya perubahan peraturan

yang dikeluarkan oleh PPSDM bahwa maksimal peserta diklat dalam satu kelas dibatasi

sebanyak 25 orang.

Adapun perbandingan kinerja tahun 2017 dengan tahun 2019 dilihat dari target dan

realisasi kinerja adalah dengan melihat capaian indikator pada tahun 2017, maka Balai

Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek akan melakukan revisi capaian target yang akan

ditetapkan pada tahun 2019 selain itu akan mencoba pengajuan anggaran di tahun 2018

dan 2019 disesuikan dengan target yang telah ditetapkan di Renstra BKMM Cikampek.

Adapun analisa yang menjadi pendukung dalam upaya pencapaian kinerja tersebut diatas

yaitu :

1) Kerjasama lintas sektoral (Dinas Kesehatan wilayah tersebut) yang sudah dijalin

dengan baik;

2) Koordinasi dengan Dinas Kesehatan di wilayah kerja BKMM Cikampek yang telah

baik, sehingga memudahkan BKMM Cikampek untuk dapat melaksanakan kegiatan

tersebut di atas.

Adapun analisa yang menjadi permasalahan dalam upaya pencapaian kinerja tersebut

diatas yaitu :

1) Pada tahun 2017, BKMM Cikampek hanya menjalankan di 2 (dua) wilayah kerja dari

18 (delapan belas) wilayah binaan BKMM Cikampek yaitu Prov. Lampung dan Prov.

NTB;

2) Pada tahun 2017 BKMM Cikampek tidak mendapatkan porsi besar dalam upaya

belanja tupoksi;

3) Tahun 2017 BKMM Cikampek mulai merencanakan pelatihan tenaga kesehatan yang

tersertifikasi dari BPPSDMK, maka BKMM Cikampek harus memenuhi persyaratan

BPPSDMK bahwa jumlah peserta untuk 1 kelas dibatasi 25 orang dan sesuai dengan

kurikulum yang dibuat pelatihan tersebut harus dilaksanakan 5 hari. Pada awalnya

anggaran tersebut direncanakan untuk pelaksanaan pelatihan 3 hari, karena untuk

memenuhi persyaratan dari BPPSDMK maka anggaran direvisi untuk jumlah peserta

hanya 25 orang dan waktu pelatihannya diperpanjang menjadi 5 hari.

15

Adapun rencana tindak lanjut dalam upaya pencapaian indikator kinerja kedepan

terutama sampai dengan tahun 2019 yaitu :

1) Pengajuan anggaran untuk belanja tupoksi khususnya untuk peningkatan kapasitas

nakes yang diperluas dengan adanya wilayah kerja BKMM Cikampek di 18 Provinsi;

2) Perluasan jejaring kemitraan untuk memperkuat lintas sektoral yang telah terjalin

dengan baik dengan pihak Dinas (kesehatan dan pendidikan) dan pihak swasta

lainnya.

Gambar 3.1

Pelatihan Tenaga Kesehatan di Provinsi Lampung dan Provinsi NTB

Tahun 2017

b. Jumlah pelayanan konsultasi kesehatan THT;


tahun 2017 melakukan pelayanan konsultasi THT tetapi pada perencanaan tahun 2017

tidak dianggarkan karena pada tahun 2016 jumlah kunjungan pasien konsultasi kesehatan

THT tidak mencapai target.


diatas yaitu :

16

Tabel 3.2

Jumlah Kunjungan Pasien Poli THT Tahun 2015-2016

BKMM Cikampek

Tahun Jumlah Kunjungan

Pasien Jumlah Kunjungan

Pasien THT Jumlah pasien THT yang

dilakukan Tindakan

2015 14494 263 198

2016 15102 70 42

Dari data tabel diatas pada tahun 2016 jumlah kunjungan pasien secara keseluruhan

mengalami peningkatan dari 14494 menjadi 15102 namun jumlah kunjungan pasien THT

mengalami penurunan dari 263 pasien menjadi 70 pasien sedangkan yang dilakukan

tindakan dari 198 pasien menurun menjadi 42 pasien.

c. Jumlah dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis program pelayanan

kesehatan


tahun 2017 yaitu adanya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis program

kesehatan dengan dibangunnya Gedung Layanan BKMM cikampek dengan anggaran

Rp. 41.153.091.000,- dan realisasinya adalah sebesar Rp. 41.100.379.900,- (99,8 %).

Adapun analisa yang menjadi pendukung dalam upaya pencapaian kinerja tersebut

diatas yaitu :

1. Tersedianya Gedung Layanan BKMM Cikampek;

2. Dengan selesainya gedung Layanan BKMM Cikampek akan memberikan pelayanan

kesehatan mata yang lebih optimal kepada masyarakat.



1. Pengoptimalisasi Gedung Layanan sesuai dengan peruntukannya;

2. Penyelesaian pembangunan gedung layanan yang belum selesai sehingga pada

tahun 2019 dapat digunakan secara maksimal.

2. Meningkatkan Pelayanan yang bermutu, efisien dan merata;

a. Jumlah sosialisasi, advokasi dan publikasi yang optimal;


tahun 2017 yaitu sosialisasi, advokasi dan publikasi yang optimal yang merupakan salah

17

satu program kinerja dalam upaya publikasi BKMM Cikampek ke masyarakat luas.

Dengan capaian indikator pada tahun 2017, sebagai berikut :

1) Jumlah kegiatan Talk Show kesehatan indera

BKMM Cikampek pada tahun 2017 melaksanakan pengembangan pelayanan dengan

indikator kinerja yaitu kegiatan Talk Show di radio dan di Stasiun Televisi Lokal

Karawang. Kegiatan tersebut dianggarkan pada anggaran Publikasi program

Kesehatan Mata, target kegiatan Talk Show pada tahun 2017 sebanyak 24 kali,

tetapi realisasi hanya 10 kali Talk Show radio dan 2 kali Talk Show di TV, dengan

anggaran Rp 137.060.000 dan realisasi sebesar Rp. 137.038.000 (99.99%).


diatas yaitu :

a) MoU yang terjalin baik dengan pihak stasiun Radio di Kabupaten Purwakarta dan

Karawang;

b) MoU yang terjalin baik dengan pihak stasiun TV lokal di Karawang;

c) Peran aktif pihak narasumber dengan audience yang ada;

d) Promosi kesehatan indera melalui media radio dan televisi dengan jangkauan

yang luas.

Adapun analisa yang menjadi permasalahan dalam upaya pencapaian kinerja

tersebut diatas yaitu :

a) Kenaikan harga produk siaran radio, sehingga untuk kinerja hanya dapat

dilakukan sebanyak 10 kali kunjungan talk show tentang kesehatan indera,

namun secara anggaran terserap dengan baik.

b) Anggaran yang dianggarkan di tahun 2017 untuk Harga produk siaran Televisi

tidak dapat mencapai target dikarenakan anggaran yang terbatas.


terutama sampai dengan tahun 2019 yaitu Perencanaan untuk anggaran kegiatan

Publikasi Program Kesehatan Mata yang didalamnya terdapat Kegiatan Penyiaran

radio dan Talk Show serta Biaya Penyiaran Televisi untuk lebih disesuaikan agar

kegiatan tersebut lebih optimal.

18

Gambar 3.2

Talk Show Bersama Dokter Spesilais Mata BKMM Cikampek di Radio Trend

FM Purwakarta

Gambar 3.3

Talk Show Bersama Dokter Spesilais Mata BKMM Cikampek di Televisi

Lokal Kemuning Karawang

2) Jumlah Cetakan Leaflet kesehatan mata

Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek dalam upaya penyebaran informasi

memiliki program pembuatan leaflet tentang kesehatan mata pada tahun 2017 yang

merupakan salah satu indikator dengan pencapaian sebesar 100% dari target yang

telah ditetapkan.

19

Pada tahun 2017 cetakan leaflet kesehatan Mata termasuk dalam anggaran Media

Promosi publikasi dengan anggaran sebesar Rp.98.800.000 dengan realisasi

Rp.97.896.200 (99.06%).


diatas yaitu :

a) Kebutuhan akan penyebaran informasi melalui media cetak sangat dibutuhkan,

selain untuk promosi BKMM Cikampek itu sendiri;

b) Dalam upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan mata

pada khususnya.


tersebut diatas yaitu penyebaran leaflet yang belum maksimal, dikarenakan

kurangnya media penyimpanan dan penyebaran leaflet itu sendiri ke masyarakat

khususnya kepada pasien.



a) Pengajuan anggaran untuk pembuatan leaflet tetap akan dianggarkan pada

tahun 2018 dan 2019;

b) Pengadaan tempat penyebaran leaflet di BKMM Cikampek khususnya, dan

umumnya ketika BKMM Cikampek melakukan sosialisasi dan publikasi ke pihak

luar (Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Pihak Swasta).

20

Gambar 3.4

Media Penyebaran Informasi BKMM Cikampek

21

3) Jumlah CD Profil BKMM

Indikator Kinerja BKMM Cikampek tahun 2017 untuk meningkatkan Jumlah

sosialisasi, advokasi dan publikasi yang optimal, BKMM Cikampek menganggarkan

pembuatan profile yang didokumentasikan di dalam 1 (satu) soft copy CD. Tetapi

pada tahun 2017 pembuatan CD profile tersebut tidak dapat terlaksana dikarenakan

pada anggaran tersebut hanya dianggarkan untuk penggadaan CD profilenya

sedangkan untuk pembuatan masternya tidak dianggarkan di tahun 2017, sehingga

anggaran pembuatan CD profile tidak dapat terserap.


tersebut diatas yaitu tidak dianggarkannya pembuatan Master CD profile ditahun

2017.


terutama sampai dengan tahun 2019 yaitu Pengajuan anggaran untuk pembuatan CD

Profil akan dianggarkan untuk tahun 2018 dan 2019.

4) Jumlah Sosialisasi, advokasi dan publikasi upaya pemeliharaan kesehatan mata

BKMM Cikampek sampai dengan tahun 2017 masih melaksanakan pengembangan

pelayanan dengan indikator kinerja yaitu sosialisasi, advokasi dan publikasi yang

optimal dengan target dan pencapaian sebesar 100%. Namun kegiatan tersebut di

ganti dengan kegiatan yang lebih prioritas yaitu penyusunan Kurikulum pelatihan dan

promosi kesehatan. Penyusunan Kurikulum pelatihan diperlukan sebagai syarat

melaksanakan pelatihan Tenaga Kesehatan Puskesmas di wilayah kerja BKMM

Cikampek. Dengan anggaran Rp.221.044.000 dengan realisasi sebesar

Rp.202.160.000,- (91,46 %).


tersebut diatas yaitu adanya kegiatan yang lebih prioritas yang harus dilaksanakan

tahun 2017.


terutama sampai dengan tahun 2019 yaitu Pengajuan anggaran untuk kegiatan

Sosialisasi, Advokasi dan Publikasi upaya Pemeliharaan Kesehatan Mata.

b. Jumlah Screening kesehatan mata dan THT

1) Jumlah sekolah yang dilakukan screening kelainan refraksi

BKMM Cikampek pada tahun 2017 masih melaksanakan pengembangan

pelayanan dengan indikator kinerja yaitu sekolah yang dilakukan screening

kelainan refraksi dengan target 48 sekolah, realisasi 48 sekolah dan

anggarannya sebesar Rp.190.680.000 dengan realisasi 180.086.640 (94,4%).

22

Adapun analisa yang menjadi pendukung dalam upaya pencapaian kinerja


a) Peran aktif Guru UKS di tingkat sekolah dasar yang telah melakukan

screening mata;

b) Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten (Purwakarta dan

Subang) yang sudah terjalin;

c) Peran serta tenaga kesehatan BKMM Cikampek dalam upaya penurunan

angka kebutaan akibat kelainan refraksi.



a) Cakupan kegiatan UKS belum maksimal;

b) Belum adanya pelatihan terhadap guru UKS pada tahun 2017;

c) Jangkauan anak sekolah dalam upaya pembuatan kacamata;

Adapun rencana tindak lanjut dalam upaya pencapaian indikator kinerja

kedepan terutama sampai dengan tahun 2019 yaitu :

a) Pemenuhan sarana prasarana dalam pembuatan kacamata dengan

pengadaan alat pacet portable;

b) Pengajuan anggaran untuk screening UKS Mata pada anak sekolah;

c) Pengajuan anggaran untuk pembuatan kacamata gratis;

d) Peningkatan skill dan kemampuan guru UKS SD dalam screening mata.

Gambar 3.5

Kegiatan Screening Kesehatan Mata di Sekolah Dasar

BKMM Cikampek Tahun 2017

23

2) Jumlah sekolah yang dilakukan screening gangguan pendengaran

BKMM Cikampek sampai dengan tahun 2017 masih melaksanakan

pengembangan pelayanan dengan indikator kinerja yaitu sekolah yang dilakukan

screening gangguan pendengaran, sedangkan screening gangguan pendengaran

adalah targetnya 20 sekolah namun di tahun 2017 kegiatan screening gangguan

pendengaran di tiadakan dikarenakan tidak direncanakannya kegiatan tersebut

disebabkan pada tahun 2016 jumlah siswa yang dirujuk untuk dilakukan tindakan di

BKMM jumlahnya hanya sedikit.

3. Meningkatkan kekuatan jejaring kesehatan

a. Kegiatan Study Banding


pelayanan dengan indikator kinerja yaitu kegiatan study banding targetnya 2 institusi

dengan realisasi sebesar 2 institusi (100%), anggaran sebesar Rp. 83.880.000,- dengan

realisasi Rp.60.662.100,- (72,32%).


yaitu :

1) Kerjasama antar institusi yang terjalin dengan baik;

2) Peran aktif institusi yang dituju dalam menerima lawatan BKMM Cikampek.


diatas yaitu :

1) Belum lengkapnya dokumen pendukung yang dimiliki BKMM Cikampek untuk

melaksanakan kegiatan tersebut;

2) Tidak terserapnya seluruhnya anggaran kegiatan Study Banding dikarenakan

anggaran Perjalanan Dinas tidak digunakan seluruhnya, seperti tiket pesawat dan

penginapan, sehingga anggaran tersebut hanya terserap sebesar 72,32 %.

Adapun rencana tindak lanjut dalam upaya pencapaian indikator kinerja kedepan terutama

sampai dengan tahun 2019 yaitu :

1) BKMM Cikampek pada tahun 2017 melakukan pembangunan gedung Layanan;

2) BKMM Cikampek mengalami perubahan status dari PNBP menjadi PK BLU.

24

b. Jumlah Naskah MoU

BKMM Cikampek melaksanakan kegiatan pembuatan Naskah MoU dengan BPJS

kesehatan Cabang Karawang, Puskesmas Jomin Kabupaten Karawang dan STIKES

Tasikmalaya. Pembuatan naskah MoU dengan BPJS karawang bertujuan untuk melakukan

pelayanan pada pasien peserta BPJS sedangkan dengan Puskesmas Jomin bertujuan

untuk jejaring eksternal sebagai rujukan pasien. Pada STIKES Tasikmalaya bertujuan

meningkatkan kompetensi mahasiswa dibidang kesehatan mata serta pelaksanaan

penelitian oleh mahasiswa dan pemakaian sarana dan prasarana di BKMM Cikampek.


yaitu :

1) Kerjasama antar institusi yang terjalin dengan baik;

2) Menyantumkan panduan sejelas mungkin


diatas yaitu :

1) Hal – hal yang menjadi kesepakatan dalam penyusunan MoU;

2) Kedudukan dan Kekuatan hukum dalam penyusunan MoU, dimana banyak

menimbulkan kesimpangsiuran dalam prakteknya dan juga mengenai akibat hukum

jika terjadi pelanggaran isi MoU.



1) Meningkatkan kerjasama yang baik dengan instansi lain;

2) Meningkatkan jumlah MoU dengan Instansi lain dalam peningkatan jumlah dan

kualitas pelayanan;

3) Menguatkan dasar hukum dalam penyusunan MoU

c. Jumlah Sosialisasi lintas sektoral

Pelaksanaan pengembangan pelayanan di BKMM Cikampek pada tahun 2017 dengan

indikator kinerja yaitu sosialisasi lintas sektoral dengan target 1 kegiatan dan realisasinya

sebanyak 10 kegiatan. Hal tersebut dikarenakan kegiatan sosialisasi lintas sektoral

dilaksanakan pada setiap kegiatan yang melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi atau

Kabupaten pada kegiatan Pelatihan Kesehatan Indera Penglihatan untuk Perawat

Puskesmas dan kegiatan Operasi Katarak Massal serta Dinas Pendidikan Kabupaten pada

kegiatan screening tajam penglihatan.

25


yaitu :

1) Kerjasaman lintas sektoral yang terjalin dengan baik;

2) Peran aktif lintas sektoral dalam program kesehatan indera khususnya mata.


diatas yaitu :

1) Belum luasnya jaringan lintas sektoral sehingga cakupan kegiatan masih sangat

minim;

2) Terbatasnya anggaran untuk kegiatan Sosialisasi lintas sektoral.



1) Perluasan jangkauan lintas sektoral dengan pihak diluar BKMM Cikampek dalam

upaya penjaringan pasien/kasus kesehatan mata lainnya;

2) Penambahan anggaran kegiatan di tahun 2019 dalam penguatan kerjasama untuk

penambahan segi anggaran, BKMM Cikampek mengalami perubahan status dari

PNBP menjadi PK BLU.

4. Meningkatkan budaya kerja yang optimal

a. Jumlah pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia

1) Jumlah kegiatan pertemuan kesehatan mata tahunan dan Peningkatan

Kapasitas Paramedis

Pada tahun 2017 salah satu kegiatan yang menunjang kegiatan Peningkatan Budaya

Kerja Yang optimal adalah Pertemuan kesehatan Mata Tahunan dengan target output

kegiatan sebanyak 1 dan realisasinya ada 2 kegiatan yaitu Pertemuan Kesehatan

Mata Tahunan dokter Spesialis dan Perawat mahir Mata, dan Kegiatan Peningkatan

Kapasitas Paramedis dengan target 10 orang per kegiatan dan realisasinya sebanyak

12 orang perkegiatan. Keseluruhan anggaran kegiatan tersebut sebesar

Rp.176.712.000 dengan realisasinya 165. 973.000 (93, 9%).


diatas yaitu :

a) Adanya penyelenggara kegiatan rutin tersebut tiap tahunnya;

b) Penyampaian informasi penyelenggaraan kegiatan ke BKMM Cikampek.

26



a) Adapun dari segi anggaran diantaranya, tidak terserapnya anggaran tersebut

dikarenakan dalam perjadin dengan tidak digunakannya misal: tiket pesawat dan

penginapan yang tidak dipergunakan secara keseluruhan sehingga anggaran

yang terserap sebesar 93,9 %.

b) Keterbatasan SDM BKMM Cikampek, sehingga yang dapat diikutsertakan harus

bergantian agar Pelayanan Kesehatan Mata di BKMM Cikampek tidak

terganggu.



a) Peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan (dokter spesialis mata, dokter

umum, perawat dan tenaga kesehatan lainnya) tentang kesehatan mata;

b) Pengajuan anggaran tiap tahun nya untuk kegiatan tersebut.

2) Jumlah SDM yang mengikuti diklat, penjenjangan dan lanjutan teknis

Pada tahun 2017 dalam indikator Kinerja BKMM Cikampek Jumlah SDM yang

mengikuti diklat, perjenjangan dan lanjutan teknis ditargetkan sebanyak 110 orang

perkegiatan. Realisasi kegiatan ini sebanyak 102 orang perkegiatan dengan

anggaran Rp. 262.140.000,- dan realisasi Rp. 242.866.067,- (92,65%).


diatas yaitu :

a) Adanya lembaga penyelenggaran diklat;

b) Tersedianya anggaran diklat;

c) Kebutuhan BKMM Cikampek dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan

dibidang masing-masing sesuai dengan kebutuhan.



a) Terlambatnya penyampaian informasi mengenai diklat;

b) Kurangnya anggaran diklat.



a) Peningkatan jumlah SDM yang diikutsertakan diklat;

27

b) Pemenuhan perencanaan anggaran untuk diklat;

c) Penguatan jejaring relasi untuk penyampaian informasi secara cepat tentang

pelaksanaan diklat.

3) Pembinaan Internal

BKMM Cikampek pada tahun 2017 melaksanakan pengembangan pelayanan

dengan indikator kinerja yaitu program peningkatan kemampuan SDM dengan

mengikuti pembinaan internal dengan target sebesar 75 pegawai dengan realisasi

75 pegawai (100%), dengan anggaran Rp. 245.082.000,- dan realisasi Rp.

239.347.100,- (97,66%).



1) Adanya kesadaran pegawai dan harapan organisasi untuk perubahan

organisasi menjadi lebih baik;

2) Tersedianya anggaran;

3) Kebutuhan BKMM Cikampek dalam peningkatan kemampuan dan

keterampilan dibidang masing-masing sesuai dengan kebutuhan.



1) Belum semua pegawai bisa ikut serta

2) Jumlah jam pertemuan masih kurang



1) Peningkatan jumlah SDM yang diikutsertakan;

2) Pemenuhan perencanaan anggaran untuk pembinaan internal.

b. Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai

1) Jumlah Pemenuhan alat/ BHP pelayanan


pengembangan pelayanan dengan indikator kinerja yaitu dengan adanya

pengadaan BHP/Obat dalam dan luar gedung dengan yang ditargetkan sebanyak

2 paket dan realisasi 2 paket (100%) dengan anggaran Rp. 2.612.421.000,- dan

realisasi sebesar Rp.2.372.973.750,- (98.52%).

28



a) Proses lelang pengadaan BHP/Obat yang sudah terjadwal;

b) Peran serta SDM apotik dalam permintaan pengadaan BHP/Obat;

c) Anggaran pemenuhan BHP/Obat yang optimal.



a) Pemenuhan BHP/Obat yang masih adanya keterlambatan;

b) Jadwal lelang yang tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan.



a) Perencanaan jadwal lelang agar dapat tepat waktu;

b) Pembuatan perencanaan BHP/Obat sesuai dengan kebutuhan BKMM

Cikampek;

c) Perencanaan tahun 2019 dalam penggaran pemenuhan BHP/Obat.

2) Jumlah pengadaan alat kesehatan


pengembangan pelayanan dengan indikator kinerja yaitu pengadaan alat

kesehatan dengan target 0 unit dan realisasi 352 unit (>100%) dengan anggaran

Rp. 419.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp.419.800.000,- (100%).



a) Pada awal perencanaan tidak direncanakan untuk pengadaan alkes

dikarenakan jumlah anggaran yang terbatas namun pada akhir tahun

dilakukan revisi anggaran PNBP berdasarkan Permintaan user/operator

untuk pemutakhiran alat yang ada di BKMM Cikampek;

b) SDM yang terlatih dalam mengoperasikan alat yang baru.



a) Masih belum maksimalnya penempatan untuk alat kesehatan yang ada;

b) Masih perlu ditingkatkannya kemampuan seluruh SDM khusunya para

operator yang ada dalam mengoperasikan alat.

29



a) Mengikut sertakan para operator untuk mengikuti pelatihan peningkatan

kemampuan penggunaan alat;

b) Membuat penempatan alat dengan tepat.

3) Jumlah Layanan perkantoran


pengembangan pelayanan dengan indikator kinerja yaitu adanya layanan

perkantoran (gaji dan tunjangan yang ditargetkan 13 layanan dengan realisasi 13

layanan dengan anggaran Rp.3.775.218.000, dengan realisasi sebesar Rp.

3.531.510.140,- (93,5%).



a) Ketepatan perencanaan pemenuhan layanan perkantoran;

b) Ketepatan pendistribusian layanan perkantoran sesuai perencanaan.


tersebut diatas yaitu adanya pengganggaran untuk SDM BKMM Cikampek yang

baru.



a) Perencanaan yang tepat dan optimal di tahun 2019;

b) Penigkatan kemampuan SDM perencana.

4) Jumlah pemeliharaan gedung


pengembangan pelayanan dengan indikator kinerja yaitu pemeliharaan gedung

(pemeliharaan gedung dan bangunan yang ditargetkan 10 paket dengan realisasi

3 paket dengan anggaran Rp. 358.290.000 dan realisasi sebesar Rp.

358.290.000 (100%).



30

a) Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan gedung;

b) Adanya inventarisir sarana/prasarana yang memerlukan pemeliharaan.



a) Pada perencanaan tahun 2017 BKMM Cikampek hanya mendapatkan 3

paket anggaran untuk pemeliharaan;

b) Kurangnya pegawasan dari tim pemeliharaan dalam melakukan

pemeliharaan sarana/prasarana yang ada di gedung BKMM Cikampek;

c) Penetapan tupoksi pemeliharaan yang belum tepat;

d) Ketidaktepatan antara permintaan pemeliharaan dengan pelaksanaan

pemeliharaan.



a) Melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan;

b) Penetapan tupoksi pemeliharaan yang sesuai;

c) Perencanaan yang baik dan tepat terhadap permintaan dengan pelaksanaan

pemeliharaan.

5) Jumlah pengadaan bahan kacamata


pengembangan pelayanan dengan indikator kinerja yaitu pengadaan bahan

kacamata dengan target 4 paket dan realisasi 4 paket, dengan anggaran Rp.

88.038.000,- dan realisasi sebesar Rp. 88.027.500 (99.9%).



a) Adanya anggaran yang direncanakan untuk pemenuhan kacamata;

b) Meningkatnya angka kejadian akibat kelainan refraksi sehingga meingkatnya

akan kebutuhan kacamata.



a) Dalam program kacamata khususnya pengadaan kacamata murah pada

kegiatan UKS belum maksimal;

31

b) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pembuatan kacamata

secara mobile.



a) Distribusi kacamata murah pada kegiatan UKS mata secara maksimal;

b) Pengadaan alat pacet portable sebagai sarana penunjang pembuatan

kacamata.

6) Jumlah Fasilitas kantor


pengembangan pelayanan dengan indikator kinerja yaitu fasilitas kantor. Pada

tahun 2017 fasilitas perkantoran ditargetkan 1 paket namun realisasinya menjadi

89 unit dengan anggaran Rp 1.682.637.000,- dan realisasi Rp 1.583.730.600,-

(94.12%).



a) Tersedianya anggaran untuk pemenuhan fasilitas kantor;

b) Adanya peningkatan kebutuhan dalam menunjang kegiatan/program yang

ada di BKMM Cikampek.



a) Adanya kekurangan dibeberapa bagian/tempat yang belum maksimal;

b) Penempatan fasilitas kantor yang belum tepat guna.



a) Penambahan perencanaan anggaran pada tahun 2019 dalam upaya

pemenuhan fasilitas kantor;

b) Perencanaan antara permintaan dan penempatan yang maksimal.

7) Jumlah layanan operasional Balai


pengembangan pelayanan dengan indikator kinerja yaitu layanan operasional

balai dengan target 30 unit namun dalam realisasinya menjadi 7 Paket, layanan

32

operasional balai (pemeliharaan peralatan kantor alkes dan non alkes targetnya

1 tahun dengan anggaran Rp 1.095.812.000,- dengan realisasi Rp.806.196.600,-

(73,57%).



a) Tersedianya anggaran dalam upaya mendukung kegiatan layanan

operasional balai;

b) Kebutuhan pemenuhan dalam upaya kelancaran kegiatan/program yang ada

di lingkungan balai.



a) Anggaran untuk layanan operasional balai yang masih sedikit;

b) Adanya perbedaan nama satuan pada target Renstra dengan perencanaan

tahun 2017.



a) Ketepatan perencanaan dalam penganggaran layanan operasional balai;

b) Optimalisasi layanan operasional balai dalam upaya memeuhi kekurangan

diberbagai bagian/kegiatan/program yang ada di BKMM Cikampek.

c. Jumlah Pemenuhan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Terpadu

1) Jumlah pengadaan alat pengolah data


pengembangan pelayanan dengan indikator kinerja yaitu pemenuhan sistem

informasi manajemen kesehatan terpadu dengan target 8 unit namun realisasinya

dijadikan dalam 1 paket dengan anggaran Rp. 1.330.594.000,- dan realisasi

sebesar Rp. 1.149.687.450 (86.40%).



a) Struktur gedung BKMM Cikampek terdiri dari 2 bagian, yaitu gedung lama

dan gedung baru. Untuk sarana pendukung sistem komputasi di lingkungan

BKMM Cikampek secara berkesinambungan antara gedung lama dan

gedung baru, maka diperlukan akses internet yang menyeluruh, baik pada

gedung baru maupun gedung lama, maka dari itu untuk menjembatani akses

33

internet yang merata dan menyeluruh, antara gedung baru dan gedung lama

diberikan akses internet melalui perangkat atau alat pengolah data Mikrotik

wireless router outdoor sebagai pembagi internet dari gedung baru ke

gedung lama. Disamping perangkat tersebut Wireless Access Point juga

berperan untuk membagi koneksi internet secara menyeluruh dan merata ke

setiap lokasi yang susah dijangkau oleh kabel data biasa.

b) Untuk sarana penunjang dan pendukung pembuatan pelaporan dan

pendokumentasian maka BKMM Cikampek memerlukan tambahan printer

laser jet monochrome dan printer color ink jet untuk sarana pengolahan data

menjadi informasi laporan atau gambar/grafik yang beresolusi degnan

kualitas baik.

c) Sistem komputerisasi BKMM Cikampek semakin hari semakin berkembang

pesat hal ini berbanding lurus denga system pencetakan dokumen (print out),

maka untuk bisa lebih melayani system pencetakan dokumen secara merata

maka unutk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada petugas

administrasi, di adakanlah perangkat hardware dan peripheral komputer

Printer Server. Kelebihan alat ini yaiut memberikan pelayanan pencetakan

dokumen bisa dilakukan diberbagai tempat sehingga pegawai administrasi

bisa melakukan pencetakan dokumen secra fleksibel dan praktis serta

terpusat kepada server printer tertentu.

d) Dengan adanya pembanunan gedung kayanan baru, BKMM Ciakmpek

secara otomatis menambah jumlah komputer/PC dan Laptop untuk

menunjang system pelayanan kesehatan, pengadaan komputer/PC adalah

solusinya. Dengan mengadakan komputer/PC dan Laptop dengan kualitas

spesifikasi yang tinggi maka akan memperlancar sistem komputasi

dilingkungan BKMM Cikampek.

e) Dalam rangka penyesuaian sistem teknologi informasi yang up to date maka

BKMM Cikampek menambahkan perangkat mesin antrian pasien dengan tujuan

unutk lebih mempermudah pasien mengantri sesuai dengan tujuan

pendaftarannya, yaitu pasien BPJS dan pasien UMUM. Dengan demikian pasien

akan tehindar dari antrian yang panjang.

f) Teknologi informasi saat ini memerlukan system teknologi yang mutakhir, maka

dari itu BKMM Cikampek memiliki system informasi rumah sakit sesuai dengan

kebutuhan (requirement) yang ada dalam bisnis proses pada alur pelayanan di

BKMM Cikampek, hal inipun memberikan pelayanan yang lebih, yaitu memiliki

system informasi pendaftaran online yang dapat di akses melalui Gadget,

Smartphone maupun komputer secara realtime. Begitu juga BKMM Cikampek

34

memiliki sistem informasi manajemen eksekutif (EIS: Executive Information

System) secara realtime yang memberikan keuntungan untuk bisa selalu

memonitoring banyaknya pasien yang berobat serta sistem keuangan yang

realtime pula.



a) Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai kinerja tersebut adalah adanya

ketidak tepatan waktu pengadaan alat pengolah data yang dikarenakan kesulitan

barang dari vendor karena ada beberapa barang yang diantaranya susah untuk

didapatkan di pasaran.

b) Harus mempersiapkan SDM yang terlatih untuk menjadi operator system

informasi yang ada dengan cara mengadakan training.



a) Dengan adanya pemerataan koneksi internet keseluruh gedung yang ada di

lingkungan BKMM Cikampek maka rencana selanjutnya akan mengembangkan

system Data Center dengan tujuan agar semua data terpusat pada 1 perangkat

yang handal.

b) Membangun infrastruktur Hardware dan Networking di lingkungan BKMM

Cikampek untuk mendukung sistem komputasi yang mutakhir dengan tujuan

untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat salah satunya adalah

dalam bentuk meningkatkan jumlah kapasitas Bandwidth Internet Dedicated.

2) Jumlah akses informasi komunikasi


pelayanan dengan indikator kinerja yaitu layanan akses informasi komunikasi yaitu

bandwidth internet dedicated yang targetnya 12 bulan dengan anggaran Rp

48.027.000,- dan realisasi Rp.40.000.000,- (83,28%).


diatas yaitu :

a) Seiring dengan meningkatnya jumlah user teurtama di bagian administrasi yang

memerlukan akses internet lebih baik untuk meningkatkan pelayana kesehatan

terutama pelayanan akses BPJS ke pusat data center BPJS Cabang di

Karawang maka diperlukan Bandwidth Internet yang berkapasitas lebih besar.

35

b) Seiring dengan kemajuan teknologi serta tuntutan yang semakin mendesak,

maka internet dedicated adalah solusi untuk menangani permasalahan

komunikasi dan internet yang lebih leluasa karena memiliki jumlah IP Public yang

cukup banyak dan memungkinkan mengolah sistem server secara leluasa pula,

sehingga kebutuhan pemakai bisa dipenuhi demi kelancaran proses komunikasi

data dengan pihak luar maupun secara internal di lingkungan BKMM Cikampek

sendiri.



a) Permasalahan yang dihadapi adalah keterlambatan memilih ISP (Internet

Service Provider) yang dapat menjangkau lokasi BKMM Cikampek dengan akses

yang baik.

b) Dampak dari letak geografis BKMM Cikampek yang kurang strategis dan tidak

semua ISP (Internet Service Provider) menjangkau daerah Cikampek, sehingga

sulit menentukan pilihan ISP yang lebih baik.



a) Dengan adanya rencana menaikan kapasitas Bandwidth Internet Dedicated lebih

besar pada tahun 2019 yaitu sebesar 16 Mbps, maka menjadikan modal utama

untuk mengembangkan sistem dan infrastruktur di BKMM Cikampek khususnya

bidang Networking dan sistem informasi rumah sakit.

b) Perencanaan untuk sistem pemusatan data storage pada tahun mendatang

merupakan solusi tepat untuk mengakomodir system informasi rumah sakit yang

ada di BKMM Cikampek.

36

Adapun pencapaian dan realisasi berdasarkan program/kegiatan dan anggaran BKMM Cikampek tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :

Tabel 3.3

Pencapaian Indikator Kinerja dan Program/Kegiatan dan Anggaran BKMM Cikampek Tahun Anggaran 2017

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Sasaran Program

2016 2017 Anggaran Tahun 2017

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %

1 Meningkatkan Kepuasan Steakholders

Jumlah peningkatan kapasitas SDM Nakes

100 100 100 120 50 41,7 Rp554.357.000 Rp448.865.700 80,97

Jumlah Pelayanan Konsultasi kesehatan THT

20 20 100 20 0 0,0 Rp0 Rp0 0,00


39 39 100 40 40 100,0 Rp41.153.091.000 Rp41.100.379.900 99,87

2 Meningkatkan Pelayanan yang bermutu, efisien dan merata


Jumlah kegiatan Talk Show kesehatan indera

5 8 40 24 12 50,0 Rp137.060.000 Rp137.038.000 99,98


6000 6000 100 15000 9000 60,0 Rp98.800.000 Rp97.896.200 99,09

Jumlah CD Profil BKMM

50 50 100 50 0 0,0 Rp0 Rp0 0,00


1 1 100 1 0 0,0 Rp221.044.000 Rp202.160.000 91,46

37


Jumlah sekolah yang dilakukan screening kelainan refraksi

8 24 50 48 48 100,0 Rp190.680.000 Rp180.086.640 94,44


20 20 100 20 0 0,0 Rp0 Rp0 0,00

3 Meningkatkan kekuatan jejaring kesehatan

Kegiatan Study banding

2 3 150 2 2 100,0 Rp83.880.000 Rp60.662.100 72,32

Jumlah Naskah MOU 1 1 100 1 2 200,0 Rp0 Rp0 0,00

Jumlah Sosialisasi lintas sektoral

1 1 100 1 10 1000,0 Rp0 Rp0 0,00

4 Meningkatkan budaya kerja yang optimal


Jumlah kegiatan pertemuan kesehatan mata tahunan

1 1 100 1 2 200,0 Rp176.712.000 Rp165.973.000 93,92


39 39 100 110 102 92,7 Rp262.140.000 Rp242.866.067 92,65



3 2 100 2 2 100,0 Rp2.612.421.000 Rp2.372.973.750 90,83


21 21 100 0 352 0,0 Rp419.800.000 Rp419.800.000 100,00

Jumlah Layanan perkantoran

13 13 100 13 13 100,0 Rp3.775.218.000 Rp3.531.510.140 93,54

Jumlah pemeliharaan gedung

1 1 100 10 3 30,0 Rp358.290.000 Rp358.290.000 100,00


4 4 100 4 4 100,0 Rp88.038.000 Rp88.027.500 99,99

Jumlah Fasilitas kantor

1 1 100 2 2 100,0 Rp1.682.637.000 Rp1.583.730.600 94,12


29 29 100 30 30 100,0 Rp1.095.812.000 Rp806.196.600 73,57

38



1 1 100 8 8 100,0 Rp1.330.594.000 Rp1.149.687.450 86,40

Jumlah akses informasi komunikasi

9 9 100 12 12 100,0 Rp48.027.000 Rp40.000.000 83,29

39

Dari data table diatas Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek, pada tahun 2017, secara

kinerja/program dapat dinyatakan kurang berhasil dikarenakan ada beberapa program yang tidak terlaksana dikarenakan anggaran tersebut direvisi untuk dialihkan pada program yang lebih prioritas. Dan ada program yang tidak mencapai target dikarenakan anggaran pada tahun 2017 yang terbatas. Namun secara anggaran sudah dapat dikatakan berhasil karena penyerapan anggaran di tahun 2017 sudah mencapai 96,90%.

B. REALISASI ANGGARAN

BKMM Cikampek pada tahun 2017 telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja program. Uraian pencapaian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Realisasi Anggaran BKMM Cikampek Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Belanja Anggaran

Jenis Belanja Alokasi Realisasi %

Belanja Pegawai Rp. 3.775.218.000 Rp. 3.528.417.535 93.46

Belanja Barang Rp. 12.241.514.000 Rp. 10. 771.373.764 87.99

Belanja Modal Rp. 45.041.181.000 Rp. 44.862.469.150 99,60

Total Rp. 61.057.913.000 Rp. 59.162.260.449 96.90

Untuk alokasi anggaran BKMM Cikampek Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada table di bawah

ini :

Tabel 3.5

Realisasi Penyerapan Anggaran BKMM Cikampek Tahun Anggaran 2017

No Uraian Anggaran Realisasi Realisasi

Anggaran (%)

Pendapatan Negara dan Hibah

1.Penerimaan dalam Negeri

a. Penerimaan Perpajakan Rp0 Rp0 0

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp7.666.097.000 Rp9.060.120.372 118,18

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

506. Gedung Layanan Rp41.153.091.000 Rp41.100.379.900 99,87

507. Sarana dan Prasarana Rp3.600.615.000 Rp3.474.614.250 96,50

510. Layanan Opersional Balai Kesehatan Rp3.575.456.000 Rp3.236.871.253 90,53

511. Ambulance/ Mobil Jenazah Rp287.475.000 Rp287.475.000 100,00

512. Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis pakai

Rp2.612.421.000 Rp2.602.554.750 99,62

951. Layanan Internal (overhead) Rp3.791.330.000 Rp3.342.454.757 88,16

40

994. Layanan Perkantoran Rp6.037.525.000 Rp5.117.910.539 84,77

JUMLAH BELANJA Rp61.057.913.000 Rp59.162.260.449 96,90

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Balai Kesehatan Mata Masyarakat

Cikampek dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai

sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek yang telah

ditetapkan. Sasaran Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepuasan steakholders;


3. Meningkatkan Kekuatan jejaring kesehatan;

4. Meningkatkan Budaya Kerja Yang optimal;

Indikator pencapaian sasaran berasal dari Rencana Strategis yang digunakan dalam pengukuran

kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah sosialisasi, advokasi dan publikasi yang optimal;

2. Jumlah screening Kesehatan Mata dan THT;

3. Jumlah Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia;

4. Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai

5. Jumlah Pemenuhan sisten informasi manajemen

Untuk mencapai indikator tersebut Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek pada tahun 2017

telah melakukan kegiatan, diantaranya :

1. Peningkatan kapasitas SDM Nakes

2. Pelayanan KOnsultasi THT

3. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis program pelayanan kesehatan

4. Kegiatan Talkshow Kesehatan Indera

5. Leaflet Kesehatan Mata

6. CD Profiile

7. Sosialisasi,advokasi dan Publikasi Upaya Pemeliharaan Kesehatan Mata

8. Screening Kelainan REfraksi di sekolah

9. Screening Gangguan pendengaran di SEkolah

10. Study Banding

11. MOU dengan jejaring

12. Sosialisasi Lintas Sektoral

13. Kegiatan Pertemuan Kesehatan Mata Tahunan

14. Diklat, Penjenjangan dan Lanjutan TEknis

15. Pemenuhan alat/BHP Pelayanan

16. Pengadaan Alkes

17. Layanan Perkantoran

18. Pemeliharaan Gedung

19. Pengadaan Bahan Kacamata

20. Pemenuhan Fasilitas Kantor

21. Layanan Operasional Balai

22. Pengadaan alat pengolah data

23. Jumlah akses informasi komunikasi

41

C. SUMBER DAYA LAINNYA

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek sampai dengan tahun 2017 mempunyai SDM

dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6

Jumlah SDM BKMM Cikampek Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Pendidikan

No Jenis Pendidikan Jumlah Persentasi

1 SD 1 1.6

2 SMP 1 1,6

3 SMA 10 16.6

4 D3 29 48.3

5 S1 11 18.0

6 S2 5 8.1

7 Dokter 3 4.9

8 Spesialis 4 6.5

Jumlah 61 100,00

Tabel 3.7

Jumlah SDM BKMM Cikampek Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Ketenagaan

No Jenis Ketenagaan PNS 2017 %

1 Spesialis I Mata 4 6.5

2 Magister Administrasi Rumah Sakit 1 1.6

3 Dokter umum 3 4.9

4 S.2 Kesehatan Masyarakat 2 3.2

5 S.2 Manajemen 1 1,6

6 Apoteker 1 1,6

7 S.1 Kesehatan Masyarakat 3 4.9

8 S.1 Kesmas Administrasi & Kebijakan Kesehatan

1 1,6

9 S.1 Kesmas Epidemiologi 2 3,2

10 S.1 Ekonomi Akutansi 2 3,2

42

11 S.1 Keperawatan 2 3,2

12 S.1 Sospol 1 1,6

13 D.III Perawat Umum 12 19.6

14 D.III Refraksionis Optisi 2 3,2

15 D.III Akuntansi 1 1,6

16 D.III Gizi 1 1,6

17 D.III Laboratorium Kesehatan 1 1,6

18 D.III Manajemen Informasi Kes & Rekam Medis

1 1,6

19 D.III Rekam Medik 1 1,6

20 D.III Manajemen Informatika 1 1,6

21 D.III Teknik Elektromedik 1 1,6

22 Akademi Teknik Elektromedik 1 1,6

23 D.III Teknik Komputer 2 3,2

24 Akademi Perawat Umum 1 1,6

25 D.III Asisten Apoteker 1 1,6

26 Sekolah Menengah Analis Kesehatan 1 1,6

27 SMF 2 3,2

28 Sekolah Menengah Atas 5 8,1

29 SMEA 1 1,6

30 Sekolah Menengah Tekno. Mekanisasi 1 1,6

31 Sekolah Menengah Pertama 1 1,6

32 Sekolah Dasar Umum 1 1,6

Jumlah 61 100,00

Tabel 3.8

Jumlah SDM BKMM Cikampek Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Golongan

Jenis Golongan Jumlah Persentasi

Golongan IV 3 4.9

Golongan III 42 68.8

Golongan II 14 22.9

43

Golongan I 2 3,2

Jumlah 61 100,00

2. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek tahun 2017, sarana dan prasarana yang ada di

Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Cikampek berdasarkan hasil aplikasi SIMAK-BMN pada

tahun 2017. Aset ini merupakan aset mulai dari tahun 2011, berdasarkan Rekonsiliasi Data Barang Milik

Negara (BMN) pada lingkup daerah internal BKMM Cikampek dengan cara membandingkan data BMN

pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan

Laporan Keuangan Kementerian Negara, sampai dengan periode tahun 2017 menurut kelompok

barang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9

DATA SARANA DAN PRASARANA BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT CIKAMPEK

BERDASARKAN AKUN NERACA BMN PERIODE JANUARI-DESEMBER TAHUN 2017

NO AKUN NERACA

NILAI BMN PERIODE SEMESTER 2 2016

SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR

1 2 3 4 5

I POSISI BMN DI NERACA Rp 41,710,606,769 Rp 7,155,318,358 Rp 48,865,925,127

A ASET LANCAR Rp 3,183,152,307 Rp 97,496,258 Rp 3,280,648,565

1 Persediaan Rp 3,183,152,307 Rp 97,496,258 Rp 3,280,648,565

B ASET TETAP Rp 38,261,653,906 Rp 7,057,822,100 Rp 45,319,476,006

1 Tanah Rp 7,859,000,000 Rp - Rp 7,859,000,000

2 Peralatan dan Mesin Rp 27,683,711,978 Rp - Rp 27,683,711,978

3 Gedung dan Bangunan Rp 7,203,818,444 Rp - Rp 7,203,818,444

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp - Rp - Rp -

5 Aset Tetap Lancar Rp - Rp - Rp -

6 Konstruksi dan Pengerjaan Rp 10,017,550,800 Rp 7,057,822,100 Rp 17,075,372,900

7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp (14,502,427,316) Rp - Rp (14,502,427,316)

C ASET LAINNYA Rp 265,800,556 Rp - Rp 265,800,556

1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp - Rp - Rp -

2 Aset tidak berwujud Rp 270,355,520 Rp - Rp 270,355,520

3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp 262,904,800 Rp - Rp 262,904,800

4 Aset lain-lain Rp (267,459,764) Rp - Rp (267,459,764)

5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp 284,028,840 Rp - Rp 284,028,840

II BMN NON NERACA Rp - Rp - Rp -

A EKSTRAKKOMPTABEL Rp 16,518,460 Rp - Rp 16,518,460

1 BMN Ekstrakkomptabel Rp (16,518,460) Rp - Rp (16,518,460)

44

2 Akumulasi Penyusutan Ekstrakkompatabel Rp - Rp - Rp -

B BPYDBS Rp - Rp - Rp -

C BARANG HILANG Rp - Rp - Rp -

D BARANG RUSAK BERAT Rp - Rp - Rp -

TOTAL (I+II) Rp 41,710,606,769 Rp 7,155,318,358 Rp 48,865,925,127

Keterangan :

a) Transfer masuk merupakan perolehan BMN yang diperoleh BKMM Cikampek pada saat

terjadinya perubahan Esselon I yang semula berada di Esselon I Bina Kesmas menjadi Esselon I

Bina Upaya Kesehatan;

b) Pembelian merupakan perolehan BMN di BKMM Cikampek sesuai dengan DIPA BKMM

Cikampek Tahun 2017.

Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek juga untuk periode tahun 2017, memilik sarana

prasarana yang menyangkut alat kesehatan diantaranya, sebagai berikut :

Tabel 3.10

DATA SARANA DAN PRASARANA ALAT KESEHATAN BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT CIKAMPEK

PERIODE JANUARI-DESEMBER TAHUN 2017

NO NAMA ALKES JUMLAH

KONDISI SATUAN UNIT

1 Mikroskop Operasi Mata 7 UNIT 6 baik, 1 rusak

2 Mikroskop Operasi THT 1 UNIT Baik

3 Mikroskop Lab 2 UNIT Baik

4 Slit Lamp 7 UNIT 5 baik, 2 rusak

5 Chart Projector 2 UNIT 1 baik, 1 rusak

6 Auto Refractometer 1 UNIT Rusak

7 Auto Keratometer 1 UNIT Baik

8 Auto Ref/Keratometer 3 UNIT 2 baik, 1 rusak

9 Lensmeter 2 UNIT Baik

10 Ophtalmoscope 2 UNIT Baik

11 Ophtalmoscope Indirect Vision 3 UNIT 2 baik, 1 rusak

12 Yag Laser 1 UNIT Rusak

13 Biometri 1 UNIT Rusak

14 USG Mata+Biometri 2 UNIT Baik

15 Perimeter 1 UNIT Rusak

16 Retinometer 1 UNIT Baik

17 Steak Retinoscope 2 UNIT Baik

45

18 Ytonometer Schiozt 6 UNIT Baik

19 Aplanation Tonometer 1 UNIT Baik

20 Loop 5 UNIT Baik

21 Audiometer 2 UNIT Baik

22 Tympanometri 1 UNIT Baik

23 ENT Treatment 1 UNIT Baik

24 Head Lamp 2 UNIT Baik

25 Operating Lamp Mobile 1 UNIT Baik

26 Tensimeter 7 UNIT 6 baik, 1 rusak

27 Centrifuge 1 UNIT Baik

28 Waterbath 2 UNIT Baik

29 Phaco Emulsifikasi 3 UNIT Baik

30 Trial Lens 4 UNIT Baik

31 Mesin Paset 2 UNIT Baik

32 Auto Groover 1 UNIT Baik

33 Auto Polisher 1 UNIT Baik

34 Lens Driling 1 UNIT Baik

35 Autoclove 2 UNIT Baik

36 Meja Operasi 4 UNIT Baik

37 Otoscope 2 UNIT Baik

38 Suction Pump 1 UNIT Rusak

39 Elektrocouter Analog 3 UNIT Rusak

40 Water Destilasi 1 UNIT Rusak

41 Sterilisator Steam 1 UNIT Baik

42 UV Sterilizer 3 UNIT Baik

43 Dry Sterilizer 2 UNIT 1 baik, 1 rusak

44 Haemometer Sahli 1 UNIT Rusak

45 Cholesterol Meter 1 UNIT Baik

46 Asam Meter 1 UNIT Baik

47 Gluco Meter 1 UNIT Baik

48 Sound Level 1 UNIT Baik

49 Sound Procibox 1 UNIT Baik

50 Pressure Cooker 1 UNIT Rusak

51 Examination Lamp 2 UNIT Baik

52 Ultrasonic Cleaner 2 UNIT Baik

53 Washer Disinfector 1 UNIT Baik

54 Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer 1 UNIT Baik

55 Drying Cabiet 1 UNIT Baik

56 Electro Cardio Gram 1 UNIT Baik

57 Electro Surgery Unit 1 UNIT Baik

58 Infusion Pump 1 UNIT Baik

46

59 Syring Pump 1 UNIT Baik

60 Patien Monitor 1 UNIT Baik

61 Digital Retinal Camera 1 UNIT Baik

62 LCD CHART 2 UNIT Baik

63 Autoclave 2 UNIT 1 baik, 1 rusak

64 Photometer 1 UNIT Baik

65 Kursi Roda Pasien 7 UNIT 5 baik, 2 rusak

66 Cataract Instrument Set 10 SET Baik

67 Phaco Instrument Set 2 SET Baik

68 Non Contact Tonometer 1 UNIT Baik

JUMLAH 144

BAB IV PENUTUP

47

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) ini secara umum menunjukan pencapaian kinerja selama tahun

2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek adalah unit

Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang kesehatan mempunyai tugas

melaksanakan pelayanan, pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian, dan pengembangan, serta

peningkatan kemitraan di bidang kesehatan mata masyarakat.

Adapun sasaran strategis dari BKMM Cikampek berdasarkan Penetapan Kinerja TA. 2017 tersebut

ai atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepuasan steakholders;


3. Meningkatkan Kekuatan jejaring kesehatan;

4. Meningkatkan Budaya Kerja Yang optimal;

Adapun indikator kinerja utama dari sasaran strategis tersebut adalah berupa output output dari

pelaksanaan program yang kemudian dijelaskan secara lebih rinci dalam kegiatan-kegiatan pelayanan

dengan capaian realisasi anggaran tahun 2017 yang direncakanan sebesar Rp. 61.057.913.000,- yang

terealisasi sebesar Rp. 59.162.260.449,- atau dengan tingkat serapan 96,90%.

Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlu dikaji kembali upaya,

strategi untuk pengoptimalisasian pelaksanaan tujuan organisasi di BKMM Cikampek, melalui penyerapan

berbagai kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan pelayanan, realisasi kegiatan secara lebih

terkoordinasi dengan baik.

B. SARAN

Upaya dan strategis yang mungkin dilakukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan di

BKMM Cikampek disarankan sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan menjadi satker WBK/WBBM

2. Memaksimalkan realisasi anggaran secara terencana pada masing-masing kegiatan/program;

3. Memaksimalkan kinerja SDM yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi;

4. Pengusulan anggaran kebutuhan sarana dan prasarana;

5. Koordinasi pelayanan dengan instansi terkait;

6. Mengajukan permohonan menjadi satker BLU;

7. Pengusulan perubahan tarif untuk pendapatan PNBP yang lebih tinggi;

8. Pemberian pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas SDM yang ada secara

berkesinambungan;

9. Melakukan sosialisasi pelayanan kesehatan mata.

Demikian laporan ini dibuat, kami ucapkan terimakasih atas kerjasama dan dukungan dari berbagai

pihak, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Tahun 2017 BKMM Cikampek dapat terselesaikan.

lakip tahun 2017 balai kesehatan mata masyarakat cikampek · berhasil mencapai target yang telah...

Documents