ku apbd.pdf

7/27/2019 KU APBD.pdf

1/91

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(KU APBD)

TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KOTA BEKASI

2011


2/91

KebijakanUmumAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(KUAPBD)KotaBekasiTA2012

i

DAFTARISI

Daftar Isi ................................................................................................................................................................... i

Daftar Tabel .......................................................................................................................................................... ii

Daftar Gambar ............................................ ............................................ .............................................. ............... iii

Bab 1 PENDAHULUAN ........................................................................................................................ I1

1.1 Latar Belakang ............................................ ............................................. ................................... I1

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD .................................. .............................. I1

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD ............................ ...................... I2

Bab 2 KERANGKAEKONOMIMAKROKOTABEKASI ............................................ ........... II1

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Tahun Sebelumnya ........................... II1

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2012 ................................ ............................. II4

Bab 3 ASUMSI-ASUMSI

DASAR

DALAM

PENYUSUNAN

RANCANGANANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJADAERAH(RAPBD)TAHUN2012............................................................. III1

3.1 Asumsi Dasar Dalam APBN ...................................... .................................................. ........ III1

3.2 Laju Inflasi .............................................. ........................................... ........................................ III4

3.3 Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas) ........................... ................................... III7

3.4 Asumsiasumsi Lainnya ..................................... .................................................. ............. III10

Bab 4 KEBIJAKANPENDAPATAN,BELANJADAN

PEMBIAYAANDAERAH ..................................................................................................... IV1

4.1 Pendapatan Daerah ......................................... .............................................. ........................ IV1

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah .................................. ............ IV14.1.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2012 ................................... .................... IV3

4.1.3 Upayaupaya Pencapaian Target Pendapatan ........................................ .... IV9

4.2 Belanja Daerah ............................................ ............................................. .............................. IV10

4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah ............................. ........................ IV11

4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung (BTL) ................................... ............... IV13

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah ................................... ................................ IV17

4.2.4 Kebijakan Belanja Langsung (BL) .................................. ................................ IV22

4.3 Pembiayaan Daerah ......................................... .............................................. ......................IV28

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ..................................... ........................ IV28

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ........................... ................................. IV29

Bab 5 PENUTUP..................................................................................................................................... V1


3/91


ii

DAFTARTABEL

Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Harga

Berlaku Tahun 20062010 (Juta Rupiah) .................................................................... II2Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Tahun 20062010 (Juta Rupiah) .......................................... II2

Tabel 2.3 Pertumbuhan Indikator Sektor Industri Tahun 2009 (qoq)................................II5

Tabel 2.4 Asumsi Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 ........................... II6

Tabel 3.1 Perbandingan Inflasi di Kota Bekasi Tahun 20072009 ...................................... III5

Tabel 3.2 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Harga

Berlaku Tahun 20062011 (Juta Rupiah) .................................................................. III9

Tabel 3.3 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Tahun 20062011 (Juta Rupiah) ........................................ III9

Tabel 4.1 Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 .................................... IV3

Tabel 4.2 Perbandingan Antara Pendapatan Daerah Kota BekasiTahun 2010, Tahun 2011, Target RPJMD Tahun 2012

dan Perkiraan Pendapatan Daerah Tahun 2012..................................................... IV4

Tabel 4.3 Perkembangan Anggaran Belanja Kota Bekasi Tahun

20072012 (dalam jutaan rupiah) .............................................................................. IV12

Tabel 4.4 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Bekasi Tahun 2012.................................................................................................. IV13

Tabel 4.5 Prioritas Program Pembangunan Kota Bekasi TA 2012 .................................. IV18

Tabel 4.6 Perkembangan Anggaran Pembiayaan Kota Bekasi

Tahun 20072012 ............................................. .................................................. ................ IV21

Tabel 4.7 Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran

Pembiayaan Pada RAPBD Kota Bekasi Tahun 2012 ........................................... IV29


4/91


iii

DAFTARGAMBAR

Gambar 2.1 Komposisi Nilai Konstribusi Sektoral Terhadap

Pembentukan PDRB ADHB Kota Bekasi Tahun 2010 .................................. ........ II3Gambar 2.2 Perkembangan LPE Kota Bekasi Tahun 20012011

Atas Harga Berlaku ............................................................................................................. II4

Gambar 2.3 Proyeksi LPE Berdasarkan Dokumen RPJMD 20082013

dan Proyeksi LPE 20102015.........................................................................................II5

Gambar 3.1 Inflasi Kota Bekasi Tahun 20032009 .......................... ............................................ III5

Gambar 4.1 Trend Penerimaan PAD 20082012.......................................... .................................IV5

Gambar 4.2 Trend Penerimaan Dana Perimbangan Tahun 20082012.............................IV7

Gambar 4.3 Trend Penerimaan Lainlain Penerimaan Yang Sah....................................... .....IV9


5/91


DAFTARLAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012

Lampiran 2 Rencana Anggaran Gaji PNS Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012

Lampiran 3 Rekapitulasi Data PNS Kota Bekasi Berdasarkan SKPD

Lampiran 4 Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan Pegawai Tahun Anggaran 2012

Berdasarkan SKPD

Lampiran 5 Rekapitulasi Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran

2012 Berdasarkan SKPD

Lampiran 6 Rekapitulasi Belanja Pegawai Lainnya Tahun Anggaran 2012

Berdasarkan SKPD

Lampiran 7 Target Capaian Kinerja Program Tahun Anggaran 2012


6/91


I1

BABIPENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk

menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD),

yang selanjutnya diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan dokumen KUAPBD Kota Bekasi TA 2012 pada dasarnya merupakan salah

satu tahapan dari proses penyusunan APBD Kota Bekasi TA 2012. KUAPBD disusun

sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu 1

(satu) tahun, dimana didalamnya memuat evaluasi tahun sebelumnya, tahun berjalan

serta tahun perencanaan. KUAPBD merupakan rencana anggaran pembangunan

tahunan yang memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD,

kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah

dan strategi pembiayaan pembangunan daerah.

Penyusunan KUAPBD TA 2012 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kota Bekasi tahun 2012 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Bekasi tahun 20082013 serta penjabarannya dengan memperhatikan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012 dan RKPD Provinsi Jawa Barat 2012.

1.2 TujuanPenyusunanKebijakanUmumAPBD

Tujuan penyusunan KUAPBD TA 2012 adalah menyediakan dokumenperencanaan

anggaran tahunanyang memuatgambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-

asumsi yang mendasari penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan

belanjadaerah,kebijakanpembiayaandaerah,danstrategipencapaiannya, yang akan

dibahas melalui mekanisme penyusunan RAPBD dan hasilnya dituangkan ke dalam

dokumen Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Pemerintah Kota

Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi. Dokumen KUAPBD TA 2012 merupakan acuan

dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana

Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).


7/91


I2

1.3 DasarHukumPenyusunanKebijakanUmumAPBD

Landasan hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (KUAPBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

(1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 No. 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);

(3) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.(4) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

(5) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang

undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas

UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi

UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

(6) Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 No. 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4438);

(7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4737);

(8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;

(9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No. 4124;

(10) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 20102014;


8/91


I3

(11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

(12)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentangPedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

(13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

(14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang TatacaraPelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

(15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

(16) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 20082013

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 tahun

2011 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Bekasi nomor 14 tahun

2008 tentang RPJMD Kota Bekasi 20082013 (Lembaran Daerah Kota Bekasi

Tahun 2011 nomor 01 seri E);

(17) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2011 tentang PembiayaanPembangunan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 2

Seri E);

(18) Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja PembangunanDaerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2012.


9/91


II1

BABII

KERANGKAEKONOMIMAKROKOTABEKASI

2.1 PerkembanganIndikatorEkonomiMakroTahunSebelumnya

Pembangunan ekonomi Kota Bekasi sepanjang 20012011 berdasarkan perkembangan

indikator ekonomi makro menunjukkan trend meningkat dari tahun ketahun, yang

antara lain dapat dilihat dari trend pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bekasi tahun 2010 meningkat sebesar

11,36%, yaitu dari Rp.31.475.387,86 (dalamjutarupiah)pada tahun2009 menjadiRp.35.049.860,54 (dalamjuta rupiah)pada tahun2010. Nilai peningkatan tersebutlebih tinggi dibandingkan peningkatan tahun 2009 dari tahun 2008 yang mencapai

6,6%, yaitu dari Rp. 29.525.360,31 (dalam juta rupiah) tahun 2008 menjadiRp.31.475.387,86 (dalam juta rupiah) tahun 2009. Selanjutnya, PDRB Kota Bekasi

terakhir tahun 2010 Atas Dasar Harga Konstan (2000) meningkat sebesar 5,40%,

yaitu dari Rp.14.622.593,74 (dalam juta rupiah) tahun 2009 menjadi

Rp.15.412.543,42 (dalamjuta rupiah) tahun2010. Nilai peningkatan tersebut lebih

tinggi dibandingkan dengan peningkatan tahun 2009 dari tahun 2008 yang mencapai

4,13%, yaitu dari Rp.14.042.404,20(dalam

juta

rupiah)

tahun

2008 menjadi

Rp.14.622.593,74(dalamjutarupiah)tahun2009.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, peningkatan PDRB Kota Bekasi

tahun 2010 --- baikADHBmaupunADHK (2000) --- menunjukkan nilaipeningkatan

relatif lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 maupun tahuntahun sebelumnya. Laju

pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi pada tahun 2010 menunjukkan pertumbuhan

relatif cukup baik, meskipun implikasi krisis keuangan global masih berpengaruhterhadap penciptaan nilai tambah sektoral (lihat Tabel 2.1). Pada sektor pertanian,

dampak krisis keuangan global terhadap perkembangan usaha dapat dilihat melalui

transmisi jalur perdagangan domestik, dengan didasari atas adanya indikasi serapan

permintaan domestik yang cenderung terus menurun. Kemudian pada sektor industri

pengolahan, dapat dilihat melalui transmisi nilai tukar dan perdagangan internasional,

dimana melemahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan nilai bahan baku impor

menjadi lebih mahal. Selanjutnya pada sektor perdagangan, hotel, restoran, angkutan,

komunikasi dan jasa, dampak krisis global dapat dilihat melalui transmisi pada aspek

pembiayaan.


10/91


II2

Sebagai wilayah perkotaan, sektor sekunder dan tersier masih merupakan sektoryang menopang kegiatan perekonomian Kota Bekasi. Pada Tabel 2.2 disajikan

gambaran PDRB Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000, yang berarti nilai

tambah yang tercipta dihitung berdasarkan harga yang terjadi pada tahun 2000.

Tabel2.1

ProdukDomestikRegionalBrutoKotaBekasiAtasDasarHargaBerlaku

Tahun20072010(JutaRupiah)

LapanganUsaha 2007 2008 2009* 2010**

I. Primer 214,956.77 262,837.79 271,780.41 306,815.36

1. Pertanian 214,956.77 262,837.79 271,780.41 306,815.36

2. Pertambangan

II. Sekunder 13,579,066.75 15,482,062.84 15,804,969.22 17,624,259.25

3. Industri 11,765,711.35 13,344,270.25 13,499,050.01 15,050,414.524. Listrik Gas dan Air 876,762.33 1,045,974.72 1,159,616.13 1,291,928.30

5. Bangunan 936,593.07 1,091,817.87 1,146,303.07 1,281,916.42

III. Tersier 11,625,161.30 13,780,459.67 15,398,638.23 17,118,785.94

6. Perdagangan, hotel

dan restoran7,261,830.13 8,633,456.68 9,640,712.00 10,755,693.33

7. Pengangkutan 1,933,126.55 2,362,760.16 2,676,363.38 2,946,736.98

8. Lembaga Keuangan 939,876.90 1,103,846.53 1,199,729.96 1,365,300.95

9. Jasajasa 1,490,327.71 1,680,396.30 1,881,832.89 2,051,054.68

PDRB 25,419,184.82 29,525,360.30 31,475,387.86 35,049,860.54

Catatan:

*)

Angka

Terkoreksi,

Indikator

Ekonomi

Makro

Kota

Bekasi

2009,

BPS-

Bappeda

2010

**)AngkaSementara,AnalisaPotensiEkonomi,2011

Tabel2.2

ProdukDomestikRegionalBrutoKotaBekasiAtasDasarHargaKonstan2000


LapanganUsaha 2007 2008 2009* 2010**

I. Primer 129,426.07 131,568.51 130,852.55 130,207.20

1. Pertanian 129,426.07 131,568.51 130,852.55 130,207.20

2. Pertambangan

II. Sekunder 7,066,385.83 7,430,487.60 7,449,771.30 7,877,391.90

3. Industri 6,112,459.47 6,388,657.78 6,344,557.00 6,682,594.274. Listrik Gas dan Air 468,274.18 512,610.33 562,665.48 604,498.63

5. Bangunan 485,652.18 529,219.49 542,548.82 590,299.01

III.Tersier 6,059,341.63 6,480,348.08 7,041,969.90 7,404,944.32

6. Perdagangan, hotel

dan restoran3,689,782.45 3,882,989.35 4,148,715.65 4,335,428.91

7. Pengangkutan 1,003,499.61 1,170,570.25 1,366,629.78 1,462,590.41

8. Lembaga Keuangan 525,067.64 563,669.30 596,092.78 651,304.56

9. Jasajasa 840,991.93 863,119.17 930,531.69 955,620.44

PDRB 13,255,153.53 14,042,404.19 14,622,593.74 15,412,543.42

Catatan:

*)Angka

Terkoreksi,

Indikator

Ekonomi

Makro

Kota

Bekasi

2009,

BPS

-Bappeda

2010

**)AngkaSementara,AnalisaPotensiEkonomi,2011

Struktur perekonomian Kota Bekasi tahun 2010 masih menunjukkan kondisi yang

umumnya berkembang sebagaimana tahuntahun sebelumnya. Perbedaan yang terjadi

terbatas pada pertumbuhan dan nilai kontribusi dalam pembentukkan PDRB. Pada


11/91


II3

Pertanian , 0.88%

Industri , 42.94%

Listrik Gas dan Air

, 3.69%

Bangunan , 3.66%

Perdagangan

, 30.69%

Pengangkutan &

Komunikasi, 8.41%

Lembaga

Keuangan, 3.90%

Jasa-jasa , 5.85%

Gambar2.1 disajikan komposisi nilai kontribusi setiap sektor terhadap pembentukan

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, yang memperlihatkan bahwa sektor industri dansektorperdagangan,hoteldan restoran merupakan dua sektor yang memberikankontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Bekasi. Selanjutnya subsektor

tekstil, barang kulit dan alas kaki memberikan kontribusi terbesar terhadappenciptaan

nilaitambahpadasektorindustri.

Gambar2.1

KomposisiNilaiKontribusiSektoral

TerhadapPembentukanPDRBADHBKotaBekasiTahun2010

Trend pertumbuhan PDRB ADHK juga merupakan indikator kinerja perekonomian.

Pada Gambar2.2 disajikan trendperkembangan LPE Kota Bekasi dalam kurun waktu

hampir satu dekade (tahun 20012009), yang menunjukkan kinerja perekonomian

Kota Bekasi yang relatif fluktuatif. Sejak tahun 2001, trend perkembangan LPE Kota

Bekasi menunjukkan kondisi cukup baik dengan pertumbuhan relatif moderat. Namun

pada tahun 2007 --- seiringdengan terjadinyakrisisekonominasionalyangberimbas

pada berbagai sektor kegiatan ekonomi di tingkat regional maupun lokal --- kinerja

perekonomian Kota Bekasi mengalami penurunan tingkat pertumbuhan.

Kinerja perekonomian Kota Bekasi pada tahun 2008 menunjukkan penurunan yang

cukup signifikan yaitu hanya mencapai 5,94% atau lebih rendah dibandingkan tahun

2007 yang mencapai 6,44%. Selanjutnya, kinerja perekonomian Kota Bekasi pada


12/91


II4

periode tahun 2009 kembali mengalami penurunan tingkat pertumbuhan hingga angka

terendah dalam lima tahun terakhir ini, yaitu hanya mencapai 4,13%. Akan tetapi pada

tahun 2010 mengalami peningkatan cukup baik yang mencapai 5,40%, meskipun pada

tahun 2011 diperkirakan terjadi kemungkinan perlambatan pertumbuhan.

Gambar2.2

PerkembanganLPEKotaBekasiTahun2001-2011

AtasDasarHargaBerlaku

2.2Rencana

Target

Ekonomi

Makro

Tahun

2012

Memperhatikan latar belakang dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Bekasi pada

tahuntahun sebelumnya serta mempertimbangkan kondisi umum perekonomian

nasional dan regional Jawa Barat, perkembangan ekonomi Kota Bekasi tahun 2012

dalam konteks makro regional diperkirakan akan terus berkembang dan tumbuh

secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Prediksi perekonomian Kota Bekasi pada tahun 2012 diharapkan dapatberkembang relatif lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya (2011), mengingat

implikasi dari diberlakukannya sejumlah kebijakan pemerintah maupun pemerintah

propinsi dan pemerintah daerah yang mempengaruhi akselerasi pertumbuhan ---

antara lainkenaikanharga-hargabarangyangdiakibatkankenaikanTDL (18%)dan

pencabutansubsidiBBMuntukkendaraanrodadua --- relatif telah sedikit berkurang.

Meskipun trend perkembangan LPE Kota Bekasi selama lima tahun terakhir (2005

2009) menunjukkan indikasi pelambatan --- bahkanpadatahun2009hanyamencapai

4,13%, namun perlambatan pertumbuhan tersebut secara signifikan disebabkan oleh

pelambatan pertumbuhan sektor industri yang setiap tahunnya berkontribusi paling

besar terhadap pembentukan PDRB (kontribusi lebih dari 46%). Kondisi perlambatan


13/91


II5

pertumbuhan sektor industri sepanjang tahun 2009 adalah seperti disajikan pada

Tabel 2.3. Oleh karenanya, cukup berat bagi Kota Bekasi untuk mengejar target

pertumbuhan ekonomi Nasional maupun Provinsi Jawa Barat yang masingmaing telah

mentargetkan pertumbuhannya di atas 6,0%.

Tabel2.3

PertumbuhanIndikatorSektorIndustriTahun2009(qoq)

Indikator TWI TWII TW III TWIV

(1) (2) (3) (4) (5)

Produksi (%) 40.17 20.01 19.51 7.02

Nilai Produksi (%) 97.24 46.68 30.80 240.69

Walaupun prospek ekonomi secara kondisional adalah seperti diuraikan di atas, akan

tetapi masih terdapat potensi yang cukup besar untuk dapat mencapai pertumbuhan

ekonomi yang memadai pada tahun 2012 dan 2013 (lihat Gambar 2.3).

Gambar2.3

ProyeksiLPEBerdasarkanDokumenRPJMD2008-2013danProyeksiLPE2010-2015

Sumber: PenyusunanMasterplanKetenagakerjaanKotaBekasi,2010.

Berdasarkan kondisi dan potensi perekonomian yang ada serta memperhatikan

prospek perekonomian tahun 2012, maka fokus kebijakan perekonomian Kota Bekasi

dalam konteks mendorong sekaligus menjamin terjadinya pertumbuhan dinamis

adalah:

1. Mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan sektor industri

manufaktur dengan tingkat pertumbuhan minimal 5,30% melalui paket

pemberian intensif kemudahan perijinan.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi 5,25%.


14/91


II6

3. Meningkatkan kualitas belanja pemerintah melalui peningkatan belanja investasi.

4. Meningkatkan investasi menjadi 12,5%.

5. Menggali dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal (localeconomicdevelopment).

6. Menumbuhkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas

UMKM dan koperasi.

Selanjutnya, sesuai penjelasan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun

2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2012, dalam penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 perlu

disesuaikan dengan prakiraan asumsi ekonomi makro untuk APBN 2012 antara lain:

pertumbuhanekonomisebesar6,3%, angkapengangguranterbukadiperkirakanturun

menjadi7,3%

dari

jumlah angkatan

kerja,

dan

jumlah

penduduk

miskin

diperkirakan

turun12,0% - 13,5%.

Disamping itu Pemerintah Daerah juga diminta mempertimbangkan perkiraan kondisi

Keuangan Negara tahun 2012 yang akan mengalami defisitAPBNsebesar1,5% - 1,7%

dariPDB. Memperhatikan bahwa asumsipertumbuhanekonominasionaldiperkirakan

sekitar6,3%, asumsiinflasinasionalyangdiperkirakandalamkisaran3,5% - 5,5%, dan

asumsipertumbuhan

pada

RPJMD

Kota

Bekasi

tahun

2008

-2013

menurut

skenario

pertumbuhantahun2012maksimumsebesar6,9%danskenariominimumsebesar3,9%,

maka diperkirakan bahwa pertumbuhanekonomiKotaBekasi(berdasarkantingkatPDRB-ADHKtahun2000)tahun2012 adalah sekitar 5.25% (lihat Tabel2.4). Kondisitersebut setelah mempertimbangkan adanya kondisi pertumbuhan ekonomi lokal dan

regional pada tahun 2011 yang mampu menunjukkan angka pertumbuhan lebih baik

dari perkiraan nilai yang diasumsikan semula.

Tabel2.4

AsumsiPertumbuhanPDRBAtasHargaKonstan2000


15/91


III1

BABIII

ASUMSI-ASUMSIDASARDALAMPENYUSUNAN

RANCANGANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

3.1 AsumsiDasarDalamAPBN

Pendekatan dalam penyelenggaraan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah

sepanjang periode lima tahun ke depan diarahkan pada upaya untuk mewujudkan

Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Upaya tersebut telah dilakukan

secara intensif melalui peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah yang pada dasarnya

dimaksudkan untuk memaksimalkan sinergitas antara Pembangunan Daerah dengan

Pembangunan Nasional. Merujuk pada kesimpulan hasil Musyawarah Pembangunan

Nasional (April 2011) bahwa tantangan utama program pembangunan pada tahun

anggaran 2012 diperkirakan relatif lebih kompleks dibandingkan dengan tahun 2011.

Untuk itu diperlukan upaya yang lebih sistematis dan efektif guna meningkatkan

keterpaduan dan sinkronisasi program antara pusat dan daerah, sehingga dapat

menunjang keberlanjutan langkahlangkah strategis yang telah ditempuh dalam upaya

mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berkeadilan yang ditunjang oleh tata

kelola penyelenggaraan pemerintahan yang mantap.

Tantangan utama pembangunan nasional pada tahun 2011 adalah meningkatkan

keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan program/kegiatan yang propoor, projob dan

progrowth, dengan memperhatikan kebijakan Millenium Development Goals (MDGs)

dan justice for all. Upaya tersebut telah dilakukan melalui penyatuan persepsi terhadap

tantangan, kebijakan pembangunan, dan prioritas program yang menjadi fokus

perhatian pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan (nasional maupundaerah). Kebijakan dan program / kegiatan yang berorientasi pada peningkatan

kesejahteraan rakyat dicanangkan untuk dicapai melalui 3 (tiga) sasaran utama, yaitu:

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (progrowth), menciptakan dan

memperluas lapangan kerja (projob), dan memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui

berbagai program jaring pengaman sosial yang berpihak pada rakyat miskin (pro

poor). Evaluasi tahap awal sepanjang tahun anggaran berjalan (2011) menunjukkan

hasil keluaran yang belum cukup optimal, sehingga dipandang bahwa beberapa kondisi

yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan tahun 2011 akan tetap

berpengaruh sampai dengan pertengahan tahun 2012.


16/91


III2

Prioritas nasional yang paling banyak dibahas dalam agenda Musyawarah Rencana

Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun anggaran 2012 adalah infrastruktur,

pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Sementara itu, untuk prioritas yang

mendapat banyak perhatian adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan,

penanggulangan kemiskinan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. Sedangkan

prioritas yang kurang mendapat perhatian dalam proses musrenbangnas antara lain

adalah iklim investasi dan iklim usaha; kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi;

energi; dan prioritas terhadap daerah tertinggal, terluar dan pasca konflik.

Berdasarkan simpulan hasil musrenbangnas yang kemudian dituangkan ke dalam

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, maka kebijakan dan program/kegiatan

pembangunan pada tahun 2012 diarahkan untuk menunjang 4 (empat) sasaran utama

program pemerintah yang diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan rakyat,

yaitu: pro job (menciptakan dan memperluas lapangan kerja), pro poor

(memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui berbagai program jaring pengaman sosial

yang berpihak pada rakyat miskin), pro growth (meningkatkan laju pertumbuhan

ekonomi), dan proenvironment (meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber

daya alam dan lingkungan).

Relevan dengan arahan dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun

2012, beberapa asumsi dasar yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan

dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2012

dan dipandang akan mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap

penyusunan APBD tahun 2012 antara lain adalah sebagai berikut:

(a) Pada TA 2012 Pemerintah menetapkan suku bunga acuan yang digunakan dalam

APBN adalah Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dengan tenor tiga bulan dan

suku bunga berkisar di 5,5%7,5%, sehingga mulai TA 2012 suku bunga yang

berbasis Sertifikat Bank Indonesia atau SBI tiga bulan tidak lagi digunakan;

(b) Selain suku bunga, Pemerintah juga mengasumsikan pertumbuhan ekonomi

dalam RAPBN 2012 dalam kisaran 6,5%6,9% (lebih tinggi dari asumsi

pertumbuhan tahun 2011 sebesar 6,3% dan perbaikan kondisi ekonomi

sedemikian diprakirakan berlanjut pada tahun 2012, sehingga pertumbuhan

ekonomi mampu realistis mencapai 6,1%6,6%);

(c) Laju inflasi nasional diperhitungkan berada di level 3,5%5,5% yang akan

ditunjang oleh stabilitas nilai tukar rupiah dalam kisaran Rp 9.000Rp 9.300 per

dollar AS serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang dipertahankan dalam

kisaran US$ 75 US$ 95 perbarrel dengan lifting minyak yang berkisar antara

950.000970.000 barrel per hari;


17/91


III3

(d) Perkembangan kondisi ekonomi sepanjang tahun 2011 sampai dengan 2012 yang

diperkirakan secara kualitatif akan terus membaik, yang ditopang penerapan

kebijakan moneter sebagaimana tersebut diatas serta stabilitas makroekonomi

yang tetap terjaga. Kondisi tersebut akan dapat dilihat dari indikasiindikasi

sebagai berikut: (i) konsumsi rumah tangga diprakirakan tumbuh tinggi dengan

naiknya upah didukung oleh tetap terjaganya keyakinan konsumen; (ii) iklim

investasi diprakirakan terus membaik, didorong oleh ekspektasi perbaikan

ekonomi serta potensi pencapaian investment grade; (iii) volume ekspor

diprakirakan tumbuh tinggi dengan kuatnya permintaan dari negara mitra

dagang, khususnya untuk komoditas berbasis sumber daya alam; dan (iv)

kegiatan perekonomian diprakirakan dibarengi dengan upaya perbaikan secara

struktural untuk menopang pertumbuhan yang berkualitas;

(e) Peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh meningkatnya

volume ekspor nonmigas (pertumbuhan berkisar antara 10,0% 12,5% dari

ekspor barang dan jasa) diperkirakan akan semakin tinggi seiring dengan terus

membaiknya perekonomian global, sehingga daya tahan perekonomian nasional

akan membaik yang akan diikuti dengan perbaikan daya beli masyarakat;

(f) Perbaikan perekonomian global yang berimplikasi pada perbaikan iklim investasi

nasional diharapkan mampu mendorong meningkatnya nilai investasi usaha

dalam skala nasional, regional maupun lokal. Terlepas dari orientasi pemerataan

pertumbuhan nilai investasi usaha antar wilayah, namun prospek peningkatan

nilai investasi lebih dari 10,0% diperkirakan akan membawa dampak pada

terciptanya sejumlah lebih dari 2juta kesempatan kerja baru. Kondisi tersebut

cukup mendukung pada upaya pengurangan angka kemiskinan hingga lebih dari

12,5% (relatif lebih prospektif dari tahun 2011) yang merupakan outcome dari

menurunnya tingkat pengangguran terbuka;

(e) Relevan dengan perkiraan kondisi sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah

menargetkan defisit APBN 2012 mencapai sekitar 1,4% (target RKP 2012 dengan

toleransi bertambah antara 0,1%0,2%) atau relatif lebih rendah 0,4%

dibandingkan proyeksi defisit pada TA 2011 yang dipatok sekitar 1,8%.

Meskipun diperkirakan perkembangan kondisi perekonomian global dan

nasional akan semakin dinamis, pada tahun 2012 Pemerintah akan terus

ekspansif dengan melakukan kebijakan fiskal yang prudent dengan defisit yang

tetap terkendali agar defisit APBN berada di kisaran 1,5%1,7% dari PDB.


18/91


III4

Asumsiasumsi dasar sebagaimana diuraikan di atas merupakan bahan pertimbangan

bagi Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan, Pembiayaan

maupun Anggaran Belanja Daerah (APBD). Kemudian dalam kaitannya dengan agenda

pembangunan nasional, beberapa isu aktual yang berkembang dalam Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2011 yang dijadikan pertimbangan dalam

proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012, antara lain adalah:

(i) penguatan ketahanan pangan dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pokok dan

energi; (ii) percepatan pengurangan kemiskinan; (iii) peningkatan keterlibatan

pemangku kepentingan dalam proses pembangunan; (iv) peningkatan nilai tambah

pemanfaatan potensi dan peluang sumberdaya alam, bonus demografi, relokasi

industri, dan pasar domestik yang besar; dan (v) implementasi upayaupaya

pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, penyusunan RKP Tahun 2012 sebagai

implementasi RPJMN tetap bertumpu pada 11(sebelas)PrioritasNasional yaitu: (1)

reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan); (4)

penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim

investasi dan iklim usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana

alam; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; (11) kebudayaan,

kreatifitas dan inovasi teknologi; serta 3 (tiga)Prioritas Lainnya yaitu (1) bidang

politik, hukum, dan keamanan; (2) bidang perekonomian; dan (3) bidang

kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan

dalam rangka penyusunan Program Pembangunan Daerah agar terwujud sinergitas

pusat-daerah, yaitu: (i) keterkaitan antar wilayah dari segi sosial, ekonomi, budaya

dan politik sebagai perwujudan wawasan nusantara dalam kerangka NKRI, (ii) potensi

strategis di setiap wilayah, (iii) tujuan dan sasaran pembangunan setiap wilayah, (iv)

rencana tata ruang dan pola pemanfaatan ruang yang optimal, serta (v) keterkaitan

lintas sektor dan lintas wilayah secara lebih efektif dan efisien.

3.2 LajuInflasi

Perkembangan inflasi umum di Kota Bekasi berdasarkan pergerakan IHK Tahun

Kalender pada Desember 2009 mencapai 1,93%, yang berarti terjadi kenaikan harga

secara umum dari tahun 2008 hingga 2009 sebesar 1,93%. Inflasi tertinggi terjadi

bulan September 2009, sebesar 0,78% yang disebabkan kenaikan harga akibat

terjadinya peningkatan permintaan akan barang dan jasa yang cukup tinggi (menjelang

Hari Raya Idul Fitri). Perkembangan atau kenaikan harga barang dan jasa di Kota

Bekasi juga dipengaruhi perkembangan situasi ekonomi nasional yang didorong

kenaikan harga komoditas tertentu di pasar internasional.


19/91


III5

Berdasarkan perkembangan kondisi inflasi triwulanan tahun 2009, inflasi pada

Triwulan I merupakan inflasi tertinggi. Komponen bahan makanan mengalami inflasi

tertinggi pada triwulan I. Kelompok / jenis barang dan jasa yang mengalami inflasi

yang tinggi dari triwulan II adalah makanan jadi, minuman, rokok & tembakau. Faktor

yang perlu dicermati adalah terjadinya deflasi pada kelompok komoditas transport,

komunikasi & jasa keuangan. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, inflasi pada tahun 2009 jauh berbeda dengan inflasi tahun 2008 yang

mencapai 10,10% (yoy). Besarnya pengaruh eksternal terhadap perubahan harga di

Kota Bekasi juga terlihat dari tingkat inflasi menurut kelompok pengeluaran seperti

disajikan pada Tabel 3.1. Selanjutnya pada Gambar 3.1 disajikan gambaran inflasi di

Kota Bekasi tahun 20032009.

Tabel3.1

PerbandinganInflasidiKotaBekasiTahun2007,2008,2009

Gambar3.1

InflasiKotaBekasiTahun2003-2009

Sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1, inflasi secara gabungan di Kota Bekasi

berdasarkan kelompok pengeluaran dapat diuraikan sebagai berikut:


20/91


III6

(a) KelompokBahanMakanan.Selama tahun 2009 terjadi inflasi sebesar 2,86%, sub kelompok buahbuahan inflasi

tertinggi sebesar 23,25%, kemudian disusul sub kelompok ikan segar sebesar 6,72%,

sub kelompok ikan diawetkan sebesar 6,34%, sub kelompok padipadian, umbi

umbian dan hasilnya sebesar 5,27%, sub kelompok bumbubumbuan sebesar 2,42%,

sub kelompok bahan makanan lainnya sebesar 0,12%. Diantara 11 sub kelompok

bahan makanan ada lima sub kelompok yang mengalami deflasi yaitu sub kelompok

daging dan hasilhasilnya; telur, susu dan dan hasilhasilnya; sayursayuran; kacang

kacangan; lemak dan minyak.

(b) MakananJadi,Minuman,RokokdanTembakau.Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami inflasi sebesar

6,86% sebagai akibat dari inflasi yang dialami ketiga sub kelompoknya, sub kelompok

minuman tidak beralkohol mengalami inflasi sebesar 13,26%, sedangkan sub

kelompok tembakau dan minuman beralkohol dan sub kelompok makanan jadi

masingmasing sebesar 7,97% dan 4,64%.

(c) Perumahan,Air,Listrik,GasdanBahanBakarKelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar juga mengalami deflasi sebesar

0,29%. Deflasi ini terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas bahan bakar,

penerangan dan air yang mengalami deflasi sebesar 4,03%. Sementara untuk

kelompok komoditas perlengkapan rumah tangga, penyelenggaraaan rumah tangga,

dan biaya tempat tinggal mengalami inflasi masingmasing sebesar 2,00%, 1,00%,

3,35%, dan 1,09%.

(d) Sandang.Kelompok sandang mengalami inflasi sebesar 5,49%, sub komoditas barang pribadi

dan sandang lain mengalami inflasi terbesar yaitu 16,23%. Kemudian, sandang laki

laki mengalami inflasi sebesar 5,57%. Diikuti oleh sandang wanita dan sandang anak

anak sebesar 2,34% dan 2,27%.

(e) Kesehatan.Inflasi di kelompok kesehatan sebesar 3,64% sebagian besar diakibatkan oleh

tingginya biaya perawatan jasmani dan kosmetik. Inflasi tertinggi pada kelompok ini

terjadi pada sub kelompok obatobatan yang mencapai 9,28%.


21/91


III7

(f) Pendidikan,RekreasidanOlahRaga.Inflasi kelompok komoditas pendidikan, rekreasi dan olahraga tahun 2009 adalah

sebesar 3,56%. Inflasi tertinggi untuk sub kelompok olahraga yang mencapai 6,11%.

Diikuti oleh pendidikan sebesar 4,67%. Sedangkan inflasi untuk rekreasi hanya 1,18%.

(g) Transpor,KomunikasidanJasakeuangan.Kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan selama tahun 2008 mengalami

deflasi sebesar 3,05%. Ini merupakan efek dari penurunan harga BBM yang

merupakan administered price (harga yang ditetapkan oleh pemerintah). Sehingga sub

kelompok komoditas transpor mengalami deflasi sebesar 4,57%. Namun, untuk sub

kelompok sarana penunjang transpor dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar

3,61% dan 0,12%.

Mencermati kondisi seperti diuraikan diatas, dan dengan memperhatikan asumsi

inflasi nasional yang diprediksikan kurang dari 6,0% (sekitar 5,7%), maka inflasi Kota

Bekasi pada tahun 2011 (yoy) diasumsikan akan berada pada kisaran 4,0% - 5,5%.

Asumsi sedemikian pada dasarnya dilandasi oleh trend perkembangan kondisi

ekonomi di Kota Bekasi yang relatif masih dapat mengalami pertumbuhan dinamis.

Implikasi perubahan indeks harga konsumen yang diperkirakan masih akan

berpengaruh besar terhadap trend inflasi di Kota Bekasi adalah kelompok / jenis

komoditas bahan makanan, minuman, rokok & tembakau. Demikian pula dengan

kelompok / jenis komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, diperkirakan

akan mempunyai kontribusi terhadap potensi inflasi di Kota Bekasi, yang disebabkan

oleh diterapkannya regulasi nasional terhadap jenis / komoditas tersebut.

3.3

Pertumbuhan

PDRB

(Migas

dan

Non

Migas)

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bekasi tahun 2008 menunjukkan

angka pertumbuhan sebesar 16,15% dan merupakan angka pertumbuhan tertinggi

dalam lima tahun terakhir (20032008). Kemudian pada tahun 2009 pertumbuhan

PDRB ADHB Kota Bekasi mengalami perlambatan, dan pertumbuhan tercatat hanya

6,60%. Angka pertumbuhan pada tahun 2009 relatif melambat dibanding tahun

sebelumnya (2008) yang disebabkan oleh terjadinya perlambatan pertumbuhan pada

seluruh seluruh sektor. Perlambatan yang terbesar terjadi pada sektor pertanian

(melambat sekitar 18,87%) dari semula tumbuh sekitar 22,27% menurun menjadi

hanya sekitar 3,40%. Kemudian disusul sektor industri (melambat sekitar 12,26%)


22/91


III8

dari semula 13,42% menurun menjadi hanya sekitar 1,16%, dan sektor bangunan

(melambat sekitar 11,58%) dari semula 16,57% menjadi hanya sekitar 4,99%.

Berdasarkan perkembangan kondisi dan potensi ekonomi yang dinamis, meskipun

tingkat pertumbuhan tidak terlalu besar namun PDRB ADHB pada tahun 2010 relatif

membaik dan tumbuh relatif lebih tinggi dibandingkan tahun 2009, yaitu sekitar

11,36%. Kontribusi terbesar didapat dari sektor industri (meningkat sekitar

10,33%) dari semula hanya tumbuh sekitar 1,16% pada tahun 2009 menjadi 11,49%

pada tahun 2010. Kontribusi terbesar lainnya masingmasing adalah dari sektor

pertanian (meningkat sekitar 9,49%) dari semula hanya 3,40% pada tahun 2009

meningkat menjadi sekitar 12,89% pada tahun 2010, sektorbangunan (meningkat

sekitar 6,84%) dari semula hanya sekitar 4,99% pada tahun 2009 menjadi 11,83 pada

tahun 2010, dan sektor lembagakeuangan (meningkat sekitar 5,11%) dari semula

sekitar 8,69% pada tahun 2009 menjadi 13,80%.

Seiring dengan trend pertumbuhan PDRB ADHB tahun 2009 dan 2010, diperhitungkan

bahwa kondisi perekonomian menunjukkan perkembangan yang masih relatif cukup.

Pada tahun 2011 PDRB ADHB diperkirakan masih berpotensi tumbuh sekitar 8,96%.

Kontribusi pertumbuhan terbesar kemungkinan didapat dari sektorpengangkutan

dan komunikasi (tumbuh sekitar 10,16%), sektor perdagangan (tumbuh sekitar

10,30%), sektor listrik gas dan air (tumbuh sekitar 10,09%), sektor pertanian

(tumbuh sekitar 9,29%), dan sektorjasa-jasa(tumbuh sekitar 8,82%). Pada Tabel 3.2

disajikan rangkuman data pertumbuhan PDRB ADHB Kota Bekasi tahun 20062011

yang menunjukkan kondisi eksisting tahun 20062009 dan prediksi tahun 20102011.

Demikian pula dengan PDRB ADHK, secara kondisi menunjukkan trend pertumbuhanyang cukup baik, meskipun secara nominal menunjukkan tingkat pertumbuhan yang

cenderung masih melambat. Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Bekasi yang mencapai

4,13% pada tahun 2009 terbentuk oleh kontribusi terbesar masingmasing dari

sektorpengangkutandankomunikasi (tumbuh sekitar 16,75%), sektorlistrikgas

danair (tumbuh sekitar 9,76%), sektorjasa-jasa (tumbuh sekitar 7,81%), dan sektor

perdagangan (tumbuh sekitar 7,81%). Pada tahun 2010 diperkirakan tingkat

pertumbuhan PDRB ADHK mencapai 5,40% dengan komposisi kontributor terbesar

yang terdiri dari sektor lembaga keuangan (tumbuh sekitar 9,26%), sektor

bangunan (tumbuh sekitar 8,80%), sektor listrik gas dan air (tumbuh sekitar

7,43%), dan sektorpengangkutandankomunikasi (tumbuh sekitar 7,02%).


23/91


III9

Eksisting Proyeksi

Lapangan Usaha 2006 2007 2008* 2009** 2010 2011

I. Primer 192,767.90 214,956.77 262,837.80 271,780.41 306,815.36 335,307.22

1. Pertanian 192,767.90 214,956.77 262,837.80 271,780.41 306,815.36 335,307.22

2. Pertambangan - - - - - -

II. Sekunder 11,843,482.77 13,579,066.75 15,482,062.84 15,804,969.21 17,624,259.25 19,003,004.79

3. Industri 10,241,541.23 11,765,711.35 13,344,270.25 13,499,050.01 15,050,414.52 16,185,523.04

4. Listrik Gas dan Air 781,350.38 876,762.33 1,045,974.72 1,159,616.13 1,291,928.30 1,422,329.26

5. Bangunan 820,591.16 936,593.07 1,091,817.87 1,146,303.07 1,281,916.42 1,395,152.48

III. Tersier 10,340,164.28 11,625,161.30 13,780,459.67 15,398,638.24 17,118,785.94 18,851,857.96

6. Perdagangan 6,403,494.04 7,261,830.13 8,633,456.68 9,640,712.01 10,755,693.33 11,864,021.38

7. Pengangkutan & Komunikasi 1,822,012.97 1,933,126.56 2,362,760.16 2,676,363.38 2,946,736.98 3,246,005.46

8. Lembaga Keuangan 772,704.55 939,876.90 1,103,846.53 1,199,729.96 1,365,300.95 1,509,805.54

9. Jasa-jasa 1,341,952.72 1,490,327.71 1,680,396.30 1,881,832.89 2,051,054.68 2,232,025.59

PDRB 22,376,414.95 25,419,184.82 29,525,360.31 31,475,387.86 35,049,860.54 38,190,169.96

Pertumbuhan 13.60% 16.15% 6.60% 11.36% 8.96%

Catatan:

*) Angka Terkoreksi, Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi 2009, BPS - Bappeda 2010

**) Angka Sementara, Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi 2009, BPS - Bappeda 2010

Eksisting Proyeksi

Lapangan Usaha 2006 2007 2008* 2009** 2010 2011

I. Primer 123,367.34 129,426.07 131,568.51 130,852.55 130,207.20 130,820.98

1. Pertanian 123,367.34 129,426.07 131,568.51 130,852.55 130,207.20 130,820.98

2. Pertambangan - - - - - -

II. Sekunder 6,575,246.37 7,066,385.83 7,430,487.60 7,449,771.29 7,877,391.90 8,176,159.55

3. Industri 5,712,583.24 6,112,459.47 6,388,657.78 6,344,557.00 6,682,594.27 6,899,806.23

4. Listrik Gas dan Air 428,944.01 468,274.18 512,610.33 562,665.47 604,498.63 649,048.68

5. Bangunan 433,719.12 485,652.18 529,219.49 542,548.82 590,299.01 627,304.65

III. Tersier 5,754,399.25 6,059,341.63 6,480,348.07 7,041,969.90 7,404,944.32 7,833,316.16

6. Perdagangan 3,509,562.84 3,689,782.45 3,882,989.35 4,148,715.65 4,335,428.91 4,546,495.45

7. Pengangkutan & Komunikasi 978,649.00 1,003,499.61 1,170,570.25 1,366,629.78 1,462,590.41 1,595,691.718. Lembaga Keuangan 453,245.74 525,067.64 563,669.30 596,092.78 651,304.56 698,018.84

9. Jasa-jasa 812,941.67 840,991.93 863,119.17 930,531.69 955,620.44 993,110.17

PDRB 12,453,012.96 13,255,153.53 14,042,404.18 14,622,593.74 15,412,543.42 16,140,296.69

Pertumbuhan 6.44% 5.94% 4.13% 5.40% 4.72%

**) Angka Sementara, Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi 2009, BPS - Bappeda 2010

Catatan:

*) Angka Terkoreksi, Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi 2009, BPS - Bappeda 2010

Berdasarkan trend pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2009 dan 2010 tersebut, maka

tingkat pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2011 diperkirakan sekitar 4,72% dengan

nilai kontribusi terbesar masingmasing dari sektorpengangkutandankomunikasi

(tumbuh sekitar 9,10%), sektor listrikgasdanair (tumbuh sekitar 7,37%), sektor

lembagakeuangan (tumbuh sekitar 7,17%), dan sektorbangunan (tumbuh sekitar

6,27%). Pada Tabel 3.3 disajikan rangkuman data pertumbuhan PDRB ADHK (2000)

Kota Bekasi tahun 20062011 yang menunjukkan kondisi eksisting tahun 20062009

dan prediksi tahun 20102011.

Tabel3.2

ProdukDomestikRegionalBrutoKotaBekasiAtasDasarHargaBerlaku


Tabel3.3

ProdukDomestikRegionalBrutoKotaBekasiAtasDasarHargaKonstan2000



24/91


III10

3.4 AsumsiLainnya

Beberapa asumsi lain dalam lingkup perencanaan pembangunan di Kota Bekasi yang

merupakan pertimbangan pokok dalam perumusan dan penyusunan program prioritas

pembangunan tahun 2012 antara lain adalah sebagai berikut:

(1) Sampai dengan TA 2011 penyelenggaraan pendidikan bebas biaya telahdilaksanakan secara tuntas hingga tingkat SD dan SMP (program pendidikan dasar,

melalui wajib belajar 9 tahun) pada SD Negeri dan SMP Negeri. Disamping itu

pemberian subsidi diberikan kepada SD Swasta dan MI. Selanjutnya, pada TA 2011

penyelenggaraan pendidikan bebas biaya ditargetkan hingga tingkat SMA

(program pendidikan menengah, melalui wajib belajar 12 tahun), yang dilakukan

secara bertahap dalam bentuk subsidi biaya pendidikan kepada SMAN/SMKN;

(2) Pembiayaan subsidi Operasional Pendidikan, lanjutan pembangunan Gedunggedung Sekolah, penambahan unitunit kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas SD

dan SLTP / SLTA serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan, yang

diorientasikan pada upaya pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan mutu

proses belajar sekaligus menjaga kesinambungan penyelenggaraan Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun serta merintis Wajib Belajar Pendidikan

Menengah Dua belas tahun;

(3) Pembiayaan subsidi Operasional Pelayanan Kesehatan, lanjutan pembangunanGedung Puskesmas/Pustu Polindes Kesehatan, dan prasaranasarana penunjang

pelayanan kesehatan lainnya, yang diorientasikan pada upaya pemerataan

pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan

dasar dan rujukan serta penyediaan jaminan pelayanan kesehatan terutama bagi

penduduk miskin;

(4) Pengembangan kelembagaan, prasarana dan sarana, serta mekanismepenyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat melalui investasi (penyertaan

modal pemerintah) dan kerja sama dengan Badan Layanan Umum Daerah (RSUD)

maupun lembaga kesehatan swasta lainnya melalui penyelenggaraan jaminan

sosial pelayanan kesehatan;

(5) Pembangunan dan/atau rehabilitasi infrastruktur jaringan jalan, termasukprasarana dan sarana transportasi perkotaan, untuk meningkatkan mobilitas arus

barang dan produktivitas kegiatan perdagangan jasa yang menunjang

pertumbuhan ekonomi kerakyatan, ekonomi lokal dan ekonomi regional;


25/91


III11

(6) Pengembangan, pembangunan dan/atau rehabilitasi pusatpusat perdagangan danindustri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dalam skala mikro, kecil dan

menengah maupun pengembangan serta pemberdayaan Koperasi;

(7)

Persiapan penyelenggaraan PEMILUKADA pada tahun 2012 yang diperkirakanakan memerlukan anggaran yang cukup besar, dan untuk sementara disiapkan

alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 22milyar;

(8) Selaras dengan arahan dalam RKP TA 2012, diperlukan upaya pengembanganprogram pembangunan daerah yang diorientasikan pada upaya percepatan

pengurangan kemiskinan, keterbelakangan dan keterpencilan melalui: (i) program

bantuan sosial berbasis keluarga; (ii) program pemberdayaan masyarakat; (iii)

program pemberdayaan usaha kecil dan mikro. ; dan (iv) program pro rakyat;

(9) Pelaksanaan penataan organisasi dan sumber daya aparatur, termasuk denganantisipasi realisasi kenaikan gaji PNS (5%), accress gaji PNS (2,5%), implikasi

rotasi dan mutasi pegawai, pengangkatan CPNSD dari formasi pegawai tahun 2011

sebanyak 182 orang, perpindahan PNSD dari luar Pemda Kota Bekasi sebanyak 50

orang, peningkatan status dari CPNSD TA 2010 menjadi PNS sebanyak 226 orang,

dan ditambahkan jumlah untuk kenaikan tunjangan beras dari TMT 1 Januari 2010

(dengan asumsi alokasi Dana Alokasi Umum TA 2012 sama dengan TA 2011).Dalam upaya untuk menekan kenaikan beban belanja pegawai pada tahun 2012

tidak ada pengangkatan TKK.


26/91


IV1

BABIV

KEBIJAKANPENDAPATAN,BELANJADAN

PEMBIAYAANDAERAH

4.1 PendapatanDaerah

Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah

hakhak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih,

yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah.

Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup pendapatan

asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan pusatdaerah, dan lainlain sumber

pendapatan yang sah. Pendapatan daerah dari sumber pendapatan asli daerah

didapat dari penerimaan pajakpajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang

yang sah. Kemudian pendapatan daerah dari sumber dana perimbangan didapat dari

bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang

mana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah (pusat).

Selanjutnya, untuk pendapatan dari sumber lainlain pendapatan daerah yang sah

didapat dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah

lainnya, dana penyesuaian / otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau

pemerintah daerah lainnya, dan dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan

pembangunan daerah.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah baik

perencanaan tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, aspek keuangan

daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan.Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program / kegiatan yang akan

ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya

dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh penting terhadap probabilitas

maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan yang ditetapkan. Oleh

karenanya pendapatan daerah khususnya konteks pendapatan asli daerah

(sendiri) menjadi tolok ukur dalam menetapkan tingkat kemampuan fiskal daerah.

4.1.1 KebijakanPerencanaanPendapatanDaerah

Kebijakan anggaran pendapatan tahun 2012 sebagaimana telah digariskan dalam

RPJMD Kota Bekasi 20082013 adalah peningkatanpendapatandaerahmelalui


27/91


IV2

penggalianpotensidanpenyuluhankepadamasyarakat,disertaidengantertib

administrasi pungutan sesuai peraturanperundang-undangan yang berlaku,

dengan uraian sebagai berikut:

1)

Sumber penerimaan pendapatan khususnya Pajak dan Restribusi Daerahdiupayakan optimal dari segi hasil (yield) berdasarkan azas keadilan (equity),

memperhatikan efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakan (ability to

implement) dan kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah (suitability as

local revenue source). Lebih lanjut pengadministrasian penerimaan pendapatan

daerah meliputi upaya Pajak (tax effort) yaitu antara penerimaan pajak dengan

kapasitas atau kemampuan bayar pajak (PDRB), hasil guna (eficiency) yaitu

mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak;

2) Hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak yaitumenentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak,

menegaskan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Dalam usaha mencapai

efesiensi ini, tiga faktor yang mengancam yang patut diperhatikan adalah

penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas

pajak, dan penipuan oleh petugas pajak. Daya guna mengukur bagian dari hasil

pajak digunakan untuk menutup biaya memungut pajak yang bersangkutan;

3) Penyusunan kebijakan bidang pendapatan daerah antara lain memperhatikanfaktor yang mempengaruhi potensi sumber penerimaan daerah yaitu kondisi

awal daerah, peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi

penerimaan, perkembangan PDRB per kapita riil, pertumbuhan penduduk,

tingkat inflasi, penyesuaian tarif, pembangunan fasilitas baru, sumber

pendapatan baru, dan perubahan peraturan dan perundangundangan;

4) Rencana Tindak Peningkatan Pendapatan Daerah (Local Government RevenueImprovement Action Plan) adalah program terencana dan terpadu untuk: a).

mencapai sasaran penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi yang ada; dan

b). mengidentifikasikan tindakantindakan yang diperlukan dalam mengantisipasi

perubahanperubahan yang terjadi pada sumbersumber penerimaan daerah.

Dari kedua tujuan diatas, jelas bahwa rencana peningkatan daerah ini merupakan

program yang bersifatself-corrected. Hal ini berarti bahwa selain untuk mencapai

sasaran penerimaan daerah sesuai potensi yang ada (realistis), program terpaduini juga ditujukan untuk merekomendasikan revisi atas Peraturan Daerah dalam

rangka mengantisipasi berbagai perubahan. Hal tersebut terutama berkaitan

langsung dengan penerimaan yang rencana pembelanjaannya telah ditetapkan

secara baku dalam cakupan anggaran satu tahun maupun tahun jamak.


28/91


IV3

4.1.2 TargetPendapatanDaerahTahun2012

Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatanasli

daerah, danaperimbangan, dan lain-lainpendapatanyangsah. Berdasarkan hasil

analisis potensi sumbersumber pendapatan, target pendapatan TA 2012 dalam RPJMD

Kota Bekasi, realisasi penerimaan pendapatan TA 2010 dan target penerimaan

pendapatan TA 2011, maka penerimaan pendapatan daerah TA 2012 direncanakan

mencapaiRp.2.017.909.208.600,00 . Perencanaan sedemikian menunjukkan bahwa

Pendapatan Daerah pada TA 2012 diperhitungkan akan meningkat sekitar 7,86%

dibandingkan rencana pendapatan TA 2011, dan lebih tinggi sekitar 29,89% dari

target penerimaan pendapatan yang direncanakan dalam RPJMD 20082013.

Jumlah penerimaan pendapatan terbesar pada TA 2012 berasal dari sumber Dana

Perimbangan diperhitungkan sebesar Rp. 972.687.670.900,00 (sekitar 48,20%

dari total target penerimaan pendapatan). Sementara itu, penerimaan dari sumber

PAD (PendapatanAsliDaerah) diperhitungkan sebesar Rp.526.483.563.000,00

(sekitar 26,09% dari total target penerimaan pendapatan) dan dari sumber Lain-lain

Pendapatan yang Sah diperhitungkan sebesar Rp. 518.737.974.700,00 (sekitar

25,71% dari total target penerimaan pendapatan).

Pada Tabel 4.1 disajikan rangkuman perkiraan pendapatan daerah pada TA 2012,

termasuk komposisi kontribusi dan perkiraan pertumbuhannya dari rencana pada

tahun sebelumnya (TA 2011). Selanjutnya, pada Tabel 4.2 disajikan gambaran

perbandingan penerimaan pendapatan antara target penerimaan pendapatan pada

TA 2011, target pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam RPJMD Kota Bekasi

untuk TA 2012, dan perkiraan target penerimaan pendapatan pada TA 2012.

Tabel4.1PerkiraanPendapatanDaerahKotaBekasiTahun2012

SumberPendapatanDaerahPerkiraanPendapatan

TA2012

PendapatanAsliDaerah(PAD) 526.483.563.000,00

% kontribusi 26,09%

pertumbuhan pertahun (dari TA 2011) 13,44%

DanaPerimbangan 972.687.670.900,00

% kontribusi 48,20%


Lain2PendapatanDaerahygSah 518.737.974.700,00

% kontribusi 25,71%


Jumlah 2.017.909.208.600,00

pertumbuhanper-tahun 7,86%Sumber : Diolah kembali dari data Dispenda dan BPKAD, September 2011 (analisis)


29/91


IV4

Tabel4.2PerbandinganAntaraPendapatanDaerahKotaBekasiTahun2011,

TargetRPJMDTahun2012danPerkiraanPendapatanDaerahTahun2012

SumberPendapatan

Daerah

Pendapatan Pendapatan Perkiraan

Tahun

2011

Tahun

2012

Pendapatan

(ongoingprogress) TargetRPJMD Tahun2012

PendapatanAsliDaerah(PAD) 464.100.000.000,00 273.915.190.000,00 526.483.563.000,00

% kontribusi 24,81% 17,63% 26,09%

DanaPerimbangan 940.967.530.992,00 961.868.470.000,00 972.687.670.900,00

% kontribusi 50,30% 61,91% 48,20%

Lain2PendapatanDaerahygSah 465.767.969.000,00 317.819.940.000,00 518.737.974.700,00

% kontribusi 24,90% 20,46% 25,71%

Jumlah 1.870.835.499.992,00 1.553.603.600.000,00 2.017.909.208.600,00

pertumbuhan pertahun 11,30% 7,86%

Sumber : Diolah kembali dari data Dispenda dan BPKAD, September 2011 (analisis)

Jumlah penerimaan pendapatan berpotensi untuk mengalami peningkatan sebesar

7,86% atau sekitar Rp.147.073.708.608,00 dari perkiraan penerimaan pendapatan

yang ditargetkan pada tahun anggaran sebelumnya (TA 2011). Potensi peningkatan

tersebut diperkirakan akan didapat dari kontribusi jumlah penerimaan pada pos PAD

yang meningkat sebesar 13,44% atau sekitar Rp. 62.383.563.000,00, pos Dana

Perimbangan yang meningkat sebesar 3,37% atau sekitar Rp. 31.720.139.908,00,

dan pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diperkirakan akan meningkat

sebesar 11,37% atau sekitar Rp. 52.970.005.700,00. Penjelasan mengenai

peningkatan jumlah penerimaan pendapatan daerah dari masingmasing sumber

pendapatan tersebut secara garis besar adalah seperti diuraikan di bawah ini.

(a)

Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD)

Penerimaan pendapatan yang berasal dari PAD tahun 2008 sampai dengan 2011

menunjukkan trend peningkatan (lihat Gambar 4.1), dan pada tahun 2012 pun

penerimaan dari sumber PAD direncanakan akan mengalami peningkatan.

Sumber penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar dan konsisten dalam

pembentukkan PAD adalah dari sumber pendapatan pajak daerah. Sementara itu,

komponen sumber pendapatan lainnya, yaitu: (i) hasil retribusi daerah,

mengalami penurunan mulai tahun 2009, yang disebabkan oleh pemberlakuan

sejumlah kebijakan daerah terkait dengan pelayanan publik; (ii) hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, menunjukkan trend peningkatan

relatif moderat namun mempunyai nilai kontribusi terkecil dibandingkan sumber


30/91


IV5

pendapatan lainnya; dan (iii) lainlain pendapatan asli daerah yang sah,

menunjukkan peningkatan cukup signifikan pada tahun 2010 dan selanjutnya

meningkat relatif moderat.

Gambar4.1

TrendPenerimaan

PAD

2008

-2012

(dalam juta rupiah)

Penerimaan pendapatan dari sumber PAD diharapkan mampu memberi

kontribusi sebesar Rp.526.483.563.000,00 atausekitar26,09%darijumlah

rencanaanggaranpendapatan. Penerimaan tersebut direncanakan berasal dari

pospos sebagai berikut: (i) Pajak Daerah sebesar Rp. 359.387.692.100,00

yang terdiri dari Pajak Hotel sebesar Rp. 4.000.000.000,00, Pajak Restoran

sebesar Rp. 43.037.912.400,00, Pajak Hiburan sebesar Rp. 7.434.187.700,00, Pajak

Reklame sebesar Rp. 19.793.296.100,00, Pajak Penerangan Jalan sebesar

Rp.121.854.295.900,00, Pajak Parkir sebesar Rp. 7.000.000.000,00, Pajak

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 154.000.000.000,00 dan

Pajak Air Tanah sebesar Rp. 2.268.000.000,00; (ii) RetribusiDaerah sebesar

Rp.41.999.607.400,00 yang terdiri atas penerimaan dari Retribusi Jasa Umum

sebesar Rp. 20.090.080.000,00 (terbagi atas retribusi Pelayanan Kesehatan Rp.

1.221.297.900,00,retribusiPelayananPersampahansebesarRp.8.000.000.000,00,

retribusiPelayananPemakaman&PengabuanMayatsebesarRp.125.274.600,00,

retribusiPelayananParkirTepiJalanUmumsebesarRp.1.600.000.000,00,retribusi

PelayananPasar

sebesar

Rp.

6.300.000.000,00,

retribusi

Pengujian

Kendaraan

Bermotor sebesar Rp. 2.500.000.000,00, retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam

sebesar Rp. 154.507.500,00, retribusi Pengolahan Limbah / Cair sebesar Rp.

54.000.000,00,dan retribusiPenyediaandan/atauPenyedotanKakus sebesarRp.

135.000.000,00), Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp. 6.814.175.200,00 (terbagiatas


31/91


IV6

retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 3.156.379.100,00, retribusi Terminal

Rp.3.500.000.000,00,danretribusiRumahPotongHewanRp.157.796.100,00), dan

Retribusi Perijinan Tertentu sebesar Rp. 15.095.352.200,00 (terbagi atas

retribusi IzinMendirikanBangunan sebesarRp. 12.513.400.800,00, retribusi Izin

Gangguan/Keramaian sebesarRp.2.081.951.400,00, retribusi IzinTrayek sebesar

Rp. 500.000.000,00); (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

DipisahkansebesarRp.8.620.957.200,00 , yang terdiri dari Perusahaan Daerah

Air Minum Tirta Patriot sebesar Rp.777.833.900,00, Perusahaan Daerah Air

Minum Kabupaten dan Kota sebesar Rp.3.400.323.300,00, BPR Syariah sebesar

Rp.442.800.000,00, dan PT. Bank Jabar sebesar Rp.4.000.000.000,00; dan (iv)

Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp.116.475.306.300,00 , yang terdiri dari

Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp.453.600.000,00,

Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp. 810.000.000,00, Pendapatan Bunga Deposito

Rp. 9.720.000.000,00, Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp. 13.509.900,00,

pendapatan dari Kompensasi TPA Bantar Gebang sebesar Rp. 40.886.640.000,00,

Pendapatan dari BLUD RSUD sebesar Rp. 61.769.185.100,00 dan dari PAD

lainnya sebesar Rp. 2.822.371.300,00.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa prospek peningkatan target

penerimaan dari PendapatanAsliDaerah(PAD) ditunjang oleh adanya potensi

peningkatan penerimaan pendapatan dari pos Pendapatan Pajak Daerah (naik

sebesar 14,76% atau sekitar Rp. 46.238.086.496,00), pos Hasil Retribusi Daerah

(naik sebesar 16,9% atau sekitar Rp. 6.071.257.525,00), pos Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (naik sebesar 8,00% atau sekitar Rp.

638.589.450,00), dan pos Lainlain PAD yang Sah (naik sebesar 8,82% atau

sekitar Rp.9.435.629.529,00).

(b) DanaPerimbangan

Penerimaan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan tahun 2008 sampai

dengan 2011 menunjukkan trend relatif fluktuatif, mengingat penetapan nilai

dan besarannya merupakan kewenangan Pemerintah (lihat Gambar 4.2). Pada

tahun 2012 penerimaan dari Dana Perimbangan diperkirakan akan meningkat

relatif moderat sebesar 3,37% atau sekitar Rp 31.720.139.908,00 yang

dikontribusikan oleh: (i) bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak, meningkat

sebesar 3,96% atau sekitar Rp. 6.010.361.908,00; dan (ii) dana alokasi umum,

meningkat sebesar 8,52% atau sekitar Rp. 62.837.778.000,00; dan (iii) dana

alokasi khusus untuk sementara diperhitungkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00.


32/91


IV7

Gambar4.2TrendPenerimaanDanaPerimbangan2008-2012

(dalam juta rupiah)

Dana Perimbangan diharapkan mampu memberi kontribusi sebesar

Rp.972.687.670.900,00 atau sekitar 48,20% dari jumlah rencana anggaran

pendapatan. Penerimaan tersebut direncanakan berasal dari pospos sebagai

berikut: (i) bagihasilpajaksebesarRp.157.687.670.900,00 yang terdiri dari

Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 141.191.829.500,00 (terbagiataspenerimaandari

PajakBumi danBangunan sebesarRp. 114.191.829.500,00, Pajak Penghasilan/

PPhPasal25dan29WajibPajakOrangPribadiDalamNegeridanPPhPasal21

sebesarRp.27.000.000.000,00), bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sebesar

Rp. 16.495.841.400,00 (terbagiatas

penerimaan

bagi

hasil

iuran

hak

pengusaha

hutan sebesar Rp. 225.320.800,00, bagi hasil iuran eksplorasi dan eksploitasi

(royalty)Rp.295.411.900,00, bagi hasilpungutanperikananRp.260.764.600,00,

bagi hasil pertambangan minyak bumi sebesar Rp. 4.894.49.500,00, bagi hasil

pertambangangas bumi sebesarRp.2.763.803.200,00, bagi hasilpertambangan

panas bumi sebesar Rp.2.700.000.000,00, bagi hasilpenyisihan PBB dari Pusat

sebesar Rp. 3.917.951.700,00, bagi hasil pajak hasil hutan sebesar Rp.

100.084.600,00,bagi

hasil

kemetrologian

sebesar

Rp.

80.015.000,00,

dan

bagi

hasil

DanaAlokasiCukaiTembakau sebesarRp.1.257.990.100,00); (ii) DanaAlokasi

Umum yang diperkirakan sebesar Rp.800.000.000.000,00 ; dan (iii) Dana

Alokasi Khusus yang ditargetkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 yang

diperuntukkan Sarana dan Prasarana Pendidikan.


33/91


IV8

(c) Lain-lainPendapatanYangSah

Penerimaan pendapatan yang berasal dari Lainlain Pendapatan yang Sah tahun

2008 sampai dengan 2011 menunjukkan trend terus meningkat secara signifikan(lihat Gambar 4.3). Pada TA 2012 penerimaan dari sumber lainlain pendapatan

yang sah diperkirakan meningkat 11,37% atau sekitar Rp 52.970.005.700,00.

Target pendapatan dari bagian Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk TA

2012 belum dapat ditampilkan secara utuh antara lain didasarkan pada

pertimbangan : (a) Alokasi DanaPenyesuaian dapat dianggarkan apabila telah

ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2012; (b) Target pendapatan dari Bagi

HasildenganProvinsi JawaBarat didasarkan pada alokasi bagi hasil Tahun

Anggaran 2011 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil TA 2010.

Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang

bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi

atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima

bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Dalam hal

penetapan APBD penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi

bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan dimaksud dilakukan dengan

cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang

Penjabaran APBD tahun Anggaran 2012.

Gambar4.3

TrendPenerimaanLain-lainPendapatanyangSah2008-2012(dalam juta rupiah)


34/91


IV9

Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah diharapkan mampu memberi kontribusi

sebesar Rp. 518.737.974.700,00 atau sebesar 25,71% dari jumlah rencana

pendapatan. Penerimaan tersebut direncanakan diperoleh dari pospos sebagai

berikut: (i) bagihasilpajakprovinsi sebesarRp.301.737.974.700,00 , yang

terdiri dari bagihasilpajakkendaranbermotorsebesarRp.94.381.580.000,00,bagi

hasil bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp.121.474.461.000,00, bagi

hasilpajakbahanbakarkendaraanbermotor sebesarRp.85.660.575.800,00, dan

bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebesar

Rp.221.357.900,00; (ii) Dana Penyesuaian yang dialokasikan untuk Dana

Operasional Sekolah bersumber dari Pusat sebesar Rp. 142.000.000.000,00; dan

(iii) Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat yang direncanakan sebesar

Rp.75.000.000.000,00.

4.1.3 Upaya-upayaPencapaianTargetPendapatan

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upayaupaya peningkatan

pendapatan daerah melalui penggalian potensi dan penyuluhan kepada masyarakat

perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan

secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja

layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah

menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan

pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan TA 2012 diarahkan

pada upaya sebagai berikut :1) Penggalian potensi Pendapatan Daerah melalui penyusunan Database Potensi;2) Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan

daerah melalui penerapan insentif dan disinsentif;

3) Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;4) Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas

hubungan dan kerja sama antar SKPD penghasil;

5) Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melaluikoordinasi dan kemitraan;

6) Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi danpenertiban;


35/91


IV10

Upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan secara berkesinambungan dan

dengan memperhatikan kemampuan daerah. Dengan demikian, perlu tahapan

prioritas sebagai berikut :

1) Review dan penetapan dasar hukum Pajak Daerah, Retribusi Daerah danPendapatan Lainlain dan melakukan penyesuaian tarif untuk obyek pajak

tertentu;

2) Penataan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainlain;

3) Perumusan kembali Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;4) Koordinasi konsultasi dan pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah;5) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah;6) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang Pendapatan Daerah;7) Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pendapatan;8) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;9) Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan;10)Pengembangan sumbersumber pendapatan;

4.2

BelanjaDaerah

Dalam struktur APBD, anggaran belanja menempati posisi yang sentral karena

rencana kerja yang telah disusun pada bab sebelumnya akan dituangkan dalam

bentuk anggaran belanja. Sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Mentri

Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Belanja daerah disusun untuk

mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenanganpemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib

dan urusan pilihan. Belanja daerah secara umum diprioritaskan untuk melindungi

dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban

daerah sesuai dengan amanat pasal 22 UU Nomor 32 tahun 2004. Besarnya anggaran

belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan. Untuk itu dalam

menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan

perolehan anggaran pendapatan. Namun demikian dalam APBD kita juga mengenal

adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya,

anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi balance karena adanya anggaran

pembiayaan.


36/91


IV11

4.2.1 KebijakanPerencanaanBelanjaDaerah

Kebijakan pada anggaran belanja Tahun Anggaran 2012 diupayakan dengan

pengaturanpolapembelanjaanyangproporsional, efesien dan efektif. Kebijakan

dalam penyusunan Balanja Daerah Kota Bekasi berdasarkan pendekatananggaran

kinerja (berorientasi pada hasil), yaitu Meningkatkan Akuntabilitas

PerencanaanAnggaransertamemperjelasefektifitasdanefisiensipenggunaan

alokasi anggaran, yang berorientasi pada Tugas Pokok dan Fungsi masing-

masing SKPD guna peningkatan Kinerja Pelayanan dan Peningkatan

KesejahteraanMasyarakat.

Berdasarkan kebijakan tersebut, maka pelaksanaan penyusunan anggaran belanja

daerah bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta

memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dimaksud. Oleh

karena itu, orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektivitas dan efisiensi

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masingmasing dari satuan kerja perangka

daerah (SKPD). Dengan demikian, pada prinsipnya bahwa setiap peningkatan alokasi

belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan

peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah Kebijakan Belanja Daerah Kota Bekasi tahun 2012 sebagaimana digariskan

dalam RPJMD Kota Bekasi 20082013, mengacu kepada visi, misi dan program Kepala

Daerah terpilih yang pengelolaannya akan didasarkan pada prioritas sebagai berikut :

1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Daerahdalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kota Bekasi, yang

diwujudkan dalam bentuk peningkatan : (i) pelayanan dasar (pendidikan dan

kesehatan); (ii) fasilitas sosial; dan (iii) fasilitas umum yang layak;

2) Belanja Daerah disusun berdasarkan standar pelayanan pelayanan minimal,standar analisis belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, periodisasi anggaran

belanja tahunan dan/atau tahun jamak (multiyears), dan secara bertahap akan

menerapkan standar analisis beban kerja perSKPD;

3) Belanja Daerah yang terdiri dari belanjalangsung dan belanjatidaklangsungdiarahkan pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan pelayanan publik

(merujuk pada prinsip good governance) yang didasarkan pada pola kinerja

merit system agar mampu mencerminkan pembiayaan yang dikeluarkan setara

dengan kinerja dan keluaran yang dihasilkan;


37/91


IV12

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011* 2012** Rata-rata

BELANJA 1.030.597,32 1.338.443,40 1.589.321,04 1.778.233,40 1.906.125,17 2.047.578,84

Pertumbuhan

per-tahun16,85% 29,87% 18,74% 11,89% 7,19% 7,42% 15,33%

BelanjaTidak

Langsung481.268,06 649.164,05 739.971,16 845.169,29 932.607,04 965.663,26

%proporsithd

belanja46,70% 48,50% 46,56% 47,53% 48,93% 47,16% 47,56%

Pertumbuhan

per-tahun

5,80% 34,89% 13,99% 14,22% 10,35% 3,54% 13,80%

Belanja

Langsung549.329,26 689.279,35 849.349,88 933.064,11 973.518,13 1.081.915,58

%proporsithd

belanja53,30% 51,50% 53,44% 52,47% 51,07% 52,84% 52,44%

Pertumbuhan

per-tahun28,61% 25,48% 23,22% 9,86% 4,34% 11,13% 17,11%

* APBD TA 2011 (Murni) ** Rencana APBD TA 2012

Kondisi Belanja Daerah pada saat ini masih dipengaruhi oleh adanya kebijakan

Pemerintah Pusat dalam bidang kepegawaian, yaitu kebijakan kenaikan gaji pegawai

serta kebijakan pengangkatan CPNSD formasi Tahun 2011. Kebijakan Pemerintah

Pusat lainnya adalah pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat dimana

sejak TA 2011 pengelolaannya diserahkan kepada daerah, sehingga belanjanya harus

dialokasikan dalam APBD. Sedangkan Kebijakan Pemerintah Daerah yang harus tetap

diakomodir adalah program peningkatan akses dan mutu layananpendidikan dan

kesehatan dalam mencapai visi dan misi Kota Bekasi yaitu Bekasi Sehat, Cerdas dan

Ihsan. Program pembangunan lain yang direncanakan antara lain program

peningkatan infrastruktur, program pengembangan ekonomi, serta program

penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

Relevan dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas, pada Tabel 4.3 disajikan

gambaran mengenai perkembangan Anggaran Belanja selama lima tahun terakhir (TA

20072012). Pertumbuhan (positif) anggaran belanja TA 2012 yang mengalami

peningkatan sekitar 7,42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, secara struktur

disebabkan oleh peningkatan pada alokasi BelanjaLangsung(BL) sebesar 11,13%

dan BelanjaTidak Langsung (BTL) sebesar 3,54% dibandingkan dengan alokasi

tahun sebelumnya. Berdasarkan perkembangan kondisi anggaran pendapatan dan

belanja daerah sedemikian, selanjutnya rancangan Anggaran Belanja Daerah TA 2012

disertai perbandingan dengan APBD TA 2011 adalah seperti disajikan pada Tabel 4.4.

Penjelasan terinci mengenai BelanjaTidakLangsung(BTL)dan BelanjaLangsung

(BL)masingmasing akan disajikan pada sub bagian 4.2.2 dan sub bagian 4.2.4.

Tabel4.3

PerkembanganAnggaranBelanjaKotaBekasi

Tahun20072012(dalamjutaanrupiah)


38/91


IV13

Berdasarkan uraian tersebut diatas, struktur anggaran belanja daerah TA 2012

diperhitungkan mencapai Rp. 2.047.578.838.800.00 dengan komposisi alokasi anggaran

belanjalangsungsebesarRp.1.081.915.582.708,00atau 52,84% dan belanjaaparatur

yang diaplikasikan melalui alokasi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.

965.663.256.092,00atau 47,16%. Kondisi sedemikian menunjukkan terjadinya peningkatan

pada anggaran belanja aparatur seiring dengan terjadinya peningkatan anggaran belanja

untuk kepentingan publik (masyarakat).

Tabel4.4

RancanganAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKotaBekasi

TahunAnggaran2012

NO URAIANAPBDTA.2011 RANCANGAN

(MURNI) APBDTA2012

I PENDAPATAN 1.870.835.499.992,00 2.017.909.208.600,00

1 Pendapatan Asli Daerah 464.100.000.000,00 526.483.563.000,00

2 Dana Perimbangan 940.967.530.992,00 972.687.670.900.00

3Lainlain Pendapatan Daerah yang

Sah465.767.969.000,00 518.737.974.700.00

BELANJA 1.906.125.172.825,00 2.047.578.838.800,00

1 BelanjaTidakLangsung 932.607.041.779,00 965.663.256.092,00

a. Belanja Pegawai 781.458.617.362,00 873,452,664,617,00

b. Belanja Bunga 402.500.000,00 250.000.000,00

c. Belanja Hibah 73.616.119.500,00 48.306.000.000,00d. Belanja Bantuan Sosial 66.078.702.000,00 35.715.000.000,00

e.

Belanja Bantuan Keuangan

kepada Provinsi/ Kabupaten/

Kota dan Pem Desa

7.900.122.532,00 4.980.000.000,00

f. Belanja Tidak Terduga 3.150.980.385,00 2.959.591.475,00

2 BelanjaLangsung 973.518.131.046,00 1.081.915.582.708,00

a. Belanja Langsung Non Urusan 105.885.244.470,00 120.170.010.470,00

b. Belanja Langsung Urusan 867.632.886.576,00 961.745.572.238,00

SURPLUS/(DEFISIT) -35.289.672.833,00 -29.669.630.200,00

Sumber : Diolah kembali dari data Dispenda dan BPKAD, September 2011 (analisis)

4.2.2 KebijakanBelanjaTidakLangsung(BTL)

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh

adanya program atau kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai,

belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja tidak

terduga. Selanjutnya berkaitan dengan kebijakan pada masingmasing jenis belanja

pada Belanja Tidak Langsung dapat diuraikan sebagai berikut:

a. BelanjaPegawai;1). Penganggaran gaji dan tunjangan PNSD Pemerintah Kota Bekasi dihitung

untuk kebutuhan satu tahun berdasarkan pada realisasi Gaji PNSD bulan


39/91


IV14

Mei Tahun 2011, kemudian ditambahkan acress sebesar 2,5% dari jumlah

belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagai antisipasi untuk

kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi

pegawai serta ditambahkan untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD

formasi Tahun 2012, perpindahan PNSD dari luar Pemda Kota Bekasi,

peningkatan status dari CPNSD TA 2010 menjadi PNS sebanyak 226 orang

(dengan asumsi alokasi Dana Alokasi Umum TA 2012 sama dengan TA

2011). Pada Lampiran-2 disajikan perhitungan Gaji dan Tunjangan

Pegawai sebagai dasar perkiraan untuk alokasi Rencana Anggaran Gaji PNS

Kota Bekasi TA 2012, pada Lampiran-3 disajikan Rekapitulasi Data PNS

Kota Bekasi, dan pada Lampiran-4 disajikan Rekapitulasi Gaji dan

Tunjangan PNS Kota Bekasi berdasarkan SKPD TA 2012;

2). Penganggaran tambahan penghasilan pegawai dialokasikan untuk PNSD /CPNSD dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini. Pada

Lampiran-5 disajikan Rekapitulasi Tambahan Penghasilan Pegawai

Berdasarkan SKPD TA 2012 dan pada Lampiran-6 disajikan Reka

ku apbd.pdf

Documents