Prog kegTarget

(%)

Rp (dlm

ribuan)

Target

(%)

Rp (dlm

ribuan)

Target

(%)

Rp (dlm

ribuan)

Target

(%)

Rp (dlm

ribuan)

Target

(%)

Rp (dlm

ribuan)

1Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Kegiatan :

1 Penyediaan jasa surat menyuratTerselesaikanya surat menyurat

kedinasan, peningkatan kinerja

aparatur dalam waktu 1 tahun

100 78.000 100 80.000 100 83.000 100 85.000 100 87.500 413.500

2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

tersedianya fasilitas komunikasi

perkantoran selama 1 th100 60.000 100 65.000 100 70.000 100 75.000 100 80.000 350.000

3 Penyediaan jasa administrasi keuanganTersusunnya laporan keuangan

selama 1 tahun100 30.000 100 36.000 100 42.000 100 48.000 100 55.000 211.000

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terpeliharanya kebersihan

kantor, terciptanya kenyamanan

karyawan untuk bekerja selama

1 tahun

100 5.000 100 5.500 100 6.000 100 6.500 100 7.000 30.000

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terpeliharanya peralatan kantor

, terpenuhinya sarana

pendukung pekerjaan selama 1

tahun

100 30.000 100 32.500 100 35.000 100 37.500 100 40.000 175.000

6 Penyediaan alat tulis kantorTersedianya alat tulis kantor,

Terlaksanya Tugas dan fungsi

masing-masing selama 1 tahun

100 45.000 100 50.000 100 55.000 100 60.000 100 65.000 275.000

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedinya barang cetak

penggandaan sebagai sarana

pendukung pekerjaan selama 1

tahun

100 50.000 100 55.000 100 55.000 100 60.000 100 60.000 280.000

8Penyediaan komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor

Tersedinya komponen instalasi

listrik untuk sarana pendukung

kegiatan perkantoran selama 1

tahun

100 2.000 100 2.000 100 2.500 100 2.500 100 3.000 12.000

9Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedinya buku referensi,

peraturan perundang-

undangan, koran, majalah

untuk referensi pendukung

pekerjaan selama 1 tahun

100 4.500 100 4.500 100 5.000 100 5.000 100 5.500 24.500

10 Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan,

minuman rapat untuk jamuan

tamu selama 1 tahun

100 20.000 100 22.500 100 25.000 100 27.500 100 30.000 125.000

11Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Terselenggaranya rapat-rapat

koordinasi ke luar daerah &

konsulatasi ke luar daerah

100 100.000 100 120.000 100 140.000 100 160.000 100 175.000 695.000

Tahun 2014 Tahun 2015Paguindikator kinerja programKegiatan

KodeCapaian kinerja Program Kerangka Pendanaan

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

Prog kegTarget

(%)

Rp (dlm

ribuan)

Target

(%)

Rp (dlm

ribuan)

Target

(%)

Rp (dlm

ribuan)

Target

(%)

Rp (dlm

ribuan)

Target

(%)

Rp (dlm

ribuan)

Tahun 2014 Tahun 2015Paguindikator kinerja programKegiatan

KodeCapaian kinerja Program Kerangka Pendanaan

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

12 Penyediaan peralatan rumah tanggaTersedianya 100% peralatan

rumah tangga kantor selama 1

tahun

100 8.500 100 8.500 100 9.000 100 9.000 100 9.000 44.000

13Penyelesaian pengelolaaan administrasi

kepegawaian

Tersenggaranya tertib

administrasi kepegawaian100 30.000 100 35.000 100 40.000 100 45.000 100 50.000 200.000

2Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur kegiatan

1 Pengadaan peralatan gedung kantorTersedianya Instalasi jaringan

untuk mendukung kelancaran

pekerjaan

100 45.000 100 45.000 100 45.000 100 45.000 100 45.000 225.000

2Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /

operasional

Terlaksananya pemeliharaan

sarana aparatur (12 bulan),

tersedianya sarana prasarana

kegiatan perkantoran

100 134.000 100 150.000 100 175.000 100 200.000 100 225.000 884.000

3 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleurTerlaksananya pemelihaan

mebeleur (12 bulan)100 16.500 100 20.000 100 22.500 100 25.000 100 27.500 111.500

4 Pengadaan perlengkapan gedung kantorTersedianya perlengkapan

kantor untuk mendukung

kegiatan perkantoran

100 30.000 100 35.000 100 40.000 100 45.000 100 50.000 200.000

5 Pembuatan Website

Tersedinya Website

kepegawaian BKD untuk

administrasi kepegawaian yang

terpadu

0 75.000 100 - 0 - 0 - 0 -

04PROGRAM FASILITAS PINDAH PURNA

TUGAS PNS

1 Pemulangan Pegawai yang Pensiun - terselesaikannya SK Pensiun 100 85.000 100 95.000 100 104.500 100 114.950 100 126.445 525.895

Penyelesaian adm. Pensiun PNS BUP- terselesaikannya SK KP

Pengabdian

Penyelesaian adm. Pensiun janda/dudasebanyak 550 org/thn dlm

waktu 5 thn

Penyelesaian adm. Pensiun PNS atas

permintaan sendiriperiode perencanaan

Penyelesaian KP Pengabdian

Penyerahan SK Pensiun

Pemberian ijin Bebas Tugas

2Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam

Melaksanakan Tugas

tersampaikannya 100%

santunan kepada PNS yang

meninggal dunia selama 1

tahun dalam 5 tahun

perencanaan

100 70.400 100 77.440 100 85.184 100 93.702,40 100 103.072,64 429.799,04

Prog kegTarget

(%)

Rp (dlm

ribuan)

Target

(%)

Rp (dlm

ribuan)

Target

(%)

Rp (dlm

ribuan)

Target

(%)

Rp (dlm

ribuan)

Target

(%)

Rp (dlm

ribuan)

Tahun 2014 Tahun 2015Paguindikator kinerja programKegiatan

KodeCapaian kinerja Program Kerangka Pendanaan

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

3Pembekalan dan pemberian kenang-kenangan

PNS pensiun

Terealisasinya 100 % PNS

yang akan purna tugas /

Pensiun mendapatkan

pembekalan dan penghargaan

atas prestasi dan pengadiabnya

selama 5 tahun perencanaan

100 93.500 100 102.850 100 113.135 100 124.448,50 100 136.893,35 570.826,85

100 100 100 100 100

05PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR100 100 100 100 100

1Penyelenggaraan Bintek Manajemen

Kepegawaian

Meningkatnya pemahaman

100% pegawai pengelola

kepegawaian tentang

manajeman kepegawaian yang

baik selama 5 tahunh

perencanaan

100 250.000 100 275.000 100 300.000 100 325.000 100 350.000 1.500.000

2Penyelenggaraan Latihan Peningkatan

Efektivitas Kerja

Meningkatnya profesionalitas

100% karyawan BKD dalam

melaksanakan tuganya selama

5 tahun perencanaan

100 200.000 100 - 100 250.000 100 - 100 300.000 750.000

3 Bintek Formasi PNS

Terpenuhinya CPNS yang

dapat melaksanakan tugas

sesuai dengan Tupoksi dan

Kompetensi Jabatan

100 100 100 100 100 0

4 Sosialisasi jabatan fungsional

Terwujudnya 100% pegawai

yang paham mengenai jabatan

fungsional selama 5 tahun

100 100 100 100 100 0

5Penyelenggaraan Bimbingan Teknis

Pengelolaan dan Pemeliharaan Website

Tersedianya SDM yang

memadai untuk pengelolaan

website

0 75.000 100 - 0 - 0 - 0 - 75.000

6Bintek Customer Service bagi CPNS sebelum

Prajabatan

Meningkatnya pelayanan

Informasi dan Data

Kepegawaian serta pelayanan

Kenaikan Pangkat, Pensiun,

Pengadaan dan Mutasi lainnya

100 100 100 100 100 0

7Bintek Kewirausahaan PNS yang akan purna

tugas

peningkatan pengetahuan dan

ketrampilan kewirausahaan

bagi PNS yg akan purna tugas

serta kesiapan mental PNS

tidak mengalami Post Power

syndrom sebanyak 90 org / Thn

dlm waktu 5 Thn periode

perencanaan

100 200.000 100 330.000 100 350.000 100 370.000 100 390.000

Prog kegTarget

(%)

Rp (dlm

ribuan)

Target

(%)

Rp (dlm

ribuan)

Target

(%)

Rp (dlm

ribuan)

Target

(%)

Rp (dlm

ribuan)

Target

(%)

Rp (dlm

ribuan)

Tahun 2014 Tahun 2015Paguindikator kinerja programKegiatan

KodeCapaian kinerja Program Kerangka Pendanaan

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

100 100 100 100 0

06PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 0

1Penyusunan Laporan Kinerja dan Iktisar

Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya 100% data laporan

kinerja BKD selama satu tahun100 50.000 100 55.000 100 60.000 100 65.000 100 70.000 300.000

2 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran

Tersedianya 100% data

laporanKeuangan BKD selama

satu tahun

100 25.000 100 30.000 100 35.000 100 40.000 100 45.000 175.000

3Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Tersedianya 100% data

pelaporan prognosis Realisi

anggaran selama 1 tahun

dalam 5 tahun perencanaan

100 20.000 100 25.000 100 100 100 45.000

4Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Tersedianya 100% data

pelaporan keuangan akhir

tahun selama 1 tahun dalam 5

tahun perencanaan

100 25.000 100 30.000 100 100 100 55.000

5Penyusunan Laporan Realisasi Program &

Kegiatan Bulanan SKPD

Tersedianya 100% data laporan

Realisasi program selama 1

tahun dalam 5 tahun

perencanaan

100 50.000 100 55.000 100 60.000 100 65.000 100 70.000 300.000

6 Penyusunan RKA SKPD dan DPPA SKPDTersusunnya KUA, PPAS,

RKA, DPA dan DPPA100 50.000 100 55.000 100 60.000 100 65.000 100 70.000 300.000

7 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra 100 25.000 0 0 0 0 25.000