kinerja instansi pemerintah (lkjip) tahun 2018 · perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok...

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

KECAMATAN BATU SOPANG

“Olo Manin Aso Buen Siolondo” Hari Esok Lebih Baik Dari Hari Ini

i

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas izin dan perkenanNya kami dapat

menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser tahun 2018.

Perwujudan pertanggung jawaban Pemerintah Kecamatan Batu

Sopang menuju good governance dan clean government itulah maka

kami berusaha menyajikan Laporan Kinerja Kantor Camat Batu Sopang

untuk kegiatan tahun 2018. Laporan Kinerja ini disusun didasarkan

atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut Laporan Kinerja ini merupakan

informasi Penetapan Kinerja, Pengukuran kinerja dan keberhasilan

pencapaian kinerja OPD Kecamatan Batu Sopang Tahun Anggaran 2018.

Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat menjadi

pedoman untuk perbaikan dan peningkatan Kinerja dilingkungan

Kecamatan Batu Sopang.

Batu Kajang, 01 Februari 2019

Camat Batu Sopang,

Arifuddinsyah, SE

Pembina NIP 19610621 198602 1 005

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Batu Sopang merupakan salah satu

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan kewenangan pemerintah daerah

yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah. Untuk

menyelenggarakan fungsi tersebut maka

Pemerintah kecamatan telah menetapkan

Rencana Strategis 2016-2021 yang memuat Visi, Misi,Tujuan dan

Sasaran strategis OPD Kecamatan Batu Sopang.

Dengan Visi “Terwujudnya Kecamatan Batu Sopang sebagai

Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik yang memberikan pelayanan

prima guna terciptanya Good Governance menuju masyarakat Batu

Sopang sejahtera” maka Kecamatan Batu Sopang memiliki misi :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan publik dan tugas-

tugas pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat.

2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batu

Sopang Tahun 2016-2021, ditetapkan bahwa Kecamatan Batu Sopang

melaksanakan Misi dan Misi Bupati dan Wakil Paser yaitu

“Mewujudkan Kabupaten Batu Sopang yang Maju, Mandiri, Sejahtera

dan Berkeadilan”.

Untuk mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

tersebut Kecamatan Batu Sopang sebagai Satuan Kerja Perangkat

Daerah di Pemerintah Kabupaten Paser, yang memiliki tugas atributif dan

juga tugas delegatif dari Bupati Paser mempunyai tujuan sebagai berikut :

T1. Meningkatkan tata kelola dan pelayanan Pemerintahan

Kabupaten Batu Sopang yang baik, dengan indikator kinerja

tujuan :

iii

T1.IK1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Batu Sopang telah

menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja,

yaitu :

T1.S1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik,

dengan indikator kinerja :

S1.IK1. Indeks Kepuasan Masyarakat

T1.S2. Terwujudnya Desa / keluaran yang tertib administrasi,


S2.IK2. Persentase Desa / kelurahan yang tertib administrasi

T1.S3. Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam pembangunan,


S3.IK3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Perencanaan

pembangunan,

S3.IK4 Tingkat Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan

S3.IK5. Cakupan Monitoring dan Evaluasi program Pemberdayaan

Masyarakat Desa.

T1.S4. Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban

Masyarakat, dengan indikator kinerja :

S4.IK6. Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan

ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan;

S4.IK7. Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda;

T1.S5. Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan, dengan indikator kinerja :

S5.IK8. Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang

didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik.

S5.IK9. Persentase laporan penyelenggaraan desa tepat waktu.

iv

CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2018

Realisasi Tahun 2018

Capaian Kinerja

( % )

S1. Indeks Kepuasan % 78 75 96,15 Meningkatnya Masyarakat kualitas dan kuantitas pelayanan publik

S2. Persentase % 100 97 97

Terwujudnya Desa / kelurahan Penyelenggaraan Pemerintahan

Yang tertib administrasi

desa / kelurahan yang baik

S3. Tingkat partisipasi % 75 65 86,67 Maningkatnya Masyarakat dalam Peran serta Perencanaan Masyarakat pembangunan Dalam

pembangunan Tingkat peran serta % 65 50 76,92 Perempuan dalam pembangunan

Cakupan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat desa

% 70 60 85,71

S4. Persentase % 80 80 100 Terciptanya ngangguan keamanan, keamanan, ketentraman ketentraman dan dan ketertiban ketertiban masyarakat masyarakat yang

dapat diselesaikan

Persentase % 20 23 115 penurunan pelanggaran terhadap

Perda

S5. Persentase % 100 100 100 Optimalnya penyelenggaraan penyelenggara urusan pemerintahan an urusan umum yang pemerintahan didelegasikan ke umum di kecamatan dapat

kecamatan dilaksanakan dengan baik

Persentase laporan % 100 97 97 penyelenggaraan

desa tepat waktu

RATA – RATA CAPAIAN 94,93

v

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Batu Sopang tahun

2016-2021, dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Batu Sopang tahun 2018,

dari 1 Tujuan dan 5 Sasaran Strategis dan 9 Indikator Sasaran, capaian

kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 terdapat 5 sasaran strategis dan 9 indikator kinerja sasaran :

Capaian sasaran strategis 1, terdapat 1 indikator sasaran

tidak mencapai target = 96,15 % atau bermakna Baik.

Capaian sasaran strategis 2, sebanyak 1 indikator sasaran

tidak mencapai target = 97 % atau bermakna Baik.


tidak mencapai target dengan capaian sebanyak 3 indikator

tidak mencapai target = 86,67 76,92 dan 85,71 % atau

bermakna Baik.


dengan capaian sebanyak 1 indikator mencapai target = 100

% dan 1 indikator sasaran melampaui target = 115 % atau

bermakna Sangat Baik, rata-rata capaian indikator sasaran 4

= 107,55 % atau bermakna Sangat Baik.


dengan capaian sebanyak 1 indikator sasaran mencapai

target = 100 % atau bermakna Baik dan 1 indikator sasaran

tidak mencapai target = 97 % atau bermakna Baik, rata-rata

capaian indikator sasaran 5 = 98,5 % atau bermakna Baik.

Rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran strategis mencapai

94,93 % atau bermakna Baik. Jadi capaian kinerja Kecamatan Batu

Sopang tahun 2018 adalah Baik.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2018 Kecamatan Batu

Sopang Kabupaten Batu Sopang melaksanakan 14 ( empat belas )

program dengan 38 ( tiga puluh delapan ) kegiatan dengan anggaran

vi

sebesar Rp. 2.163.955,00 (Dua milyar seratus enam puluh tiga juta

sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Seluruh program/kegiatan

tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja Tahun 2018

untuk mencapai 5 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan

diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah

ditetapkan

Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi

pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, menunjukkan bahwa rata-

rata nilai capaian kinerja dari 5 Sasaran yang telah ditetapkan adalah

94,93%, sehingga dikategorikan Baik. Pembiayaaan dari APBD Tahun

2018 berjumlah Rp 2.163.955.000,00 terealisasi Rp. 2.102.462.316,00

dengan penyerapan sebesar 97,08 % atau efisiensi sebesar 0,97%. Dari 5

sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018

menunjukkan bahwa semua sasaran telah berhasil dicapai dengan baik.

Memperhatikan pengukuran kinerja Kantor Camat Batu Sopang

Tahun 2018 dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Seluruh Kegiatan yang dilaksanakan mencapai keberhasilan 94,93 %

Ini mengindikasikan bahwa semua kegiatan dapat terlaksana dengan

baik.

2. Kami menyadari Terdapat Indikator Kinerja yang masih dalam tatanan

output saja, belum pada tatanan outcome/hasil guna kegiatan.

3. Perbaikan akan kami lakukan dan diharapkan disertai perbaikan sistem

pelaporan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah yang sebaiknya

terintegrasi.

vii

Dengan tekad dan semangat kerja yang tinggi maka seluruh

komponen Aparatur Kecamatan berupaya dengan sungguh – sungguh

untuk mewujudkan Visi Kecamatan Batu Sopang, dengan demikian

harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima dan

dinamis dari Aparatur Kecamatan dapat terwujud.

Batu Kajang, 01 Februari 2019 Camat Batu Sopang,

Arifuddinsyah, SE

Pembina NIP 19610621 198602 1 005

viii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................. i

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................ ii

DAFTAR ISI ........................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN.......................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ....................................................................... 1

1.2 Maksud dan Tujuan ................................................................ 1

1.3 Kedudukan, Tugas Fungsi dan Kewenangan ......................... 2

1.4 Isu Strategis ........................................................................... 5

1.5 Landasan Hukum ................................................................... 6

1.6 Sistematika Penulisan ............................................................ 6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................... 8

2.1 Perencanaan Strategis ........................................................... 8

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) ............................................... 13

2.3 Rencana Kerja Tahunan....................................................... 14

2.4 Perjanjian Kinerja ................................................................. 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................. 17

3.1 Capaian Kinerja .................................................................... 17

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama .......................................... 20

3.3 Analisis Capaian Kinerja....................................................... 21

3.4 Akuntabilitas Keuangan ........................................................ 31

ix

3.5 Realisasi Anggaran .............................................................. 55

BAB IV PENUTUP .............................................................................. 58

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyusun

Indikator Kinerja Utama (IKU)

2. Surat Keputusan tentang Penentapan Indikator Kinerja

Utama (IKU);

3. Surat Keputusan tentang Pedoman Pengumpulan Data

Kinerja

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan

Kinerja

5. Pengukuran Kinerja 2018;

6. Perjanjian Kinerja tahun 2018;

7. Matrik Renstra 2016-2021;

8. Daftar Penghargaan / Prestasi yang diraih

1

Kantor Camat Batu Sopang

Laporan Kinerja Tahun 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.

Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraaan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN. Oleh karena itu, perlunya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, antara lain:

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya Laporan Kinerja

Untuk melaksanakan Laporan Kinerja perlu dikembangkan Sistem Laporan Kinerja

Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance telah dikembangkan media pertanggungjawaban

Laporan Kinerja.

Perwujudan pertanggung jawaban Pemerintah Kecamatan Batu

Sopang menuju goodgovernance dan cleangovernment itulah maka

kami berusaha menyajikanLaporan Kinerja Kantor Camat Batu Sopang

untuk kegiatan tahun 2018. Laporan Kinerja inidisusun didasarkan

atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja tahun 2018 ini disusun dalam empat Bab, yaitu

Bab I merupakan Pendahuluan, Bab II berisi Perencanaan dan

Perjanjian Kinerja, Bab III berisi Akuntabilitas Kinerja, dan Bab IV

adalah Penutup. Dokumen Laporan Kinerja tahun 2018 didasarkan atas

data dan kenyataan dari berbagai program dan kegiatan yang

dihasilkan oleh Kantor Camat Batu Sopang.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja merupakan Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Kantor Camat Batu Sopang yang disusun dengan maksud agar dapat menyampaikan secara

2



sistematik dan melembaga kepada Bupati dan seluruh stakeholder dimana terdapat Hal-hal yang termuat dalam Laporan, antara lain:

Menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disertakan uraian mengenai aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh (akuntabilitas keuangan) .

Diuraikan juga secara singkat Renstra dan Renja tahun bersangkutan beserta sasaran yang ingin dicapai pada tahun itu dan kaitannya

dengan capaian tujuan, misi, dan visi.

Laporan Kinerja ini juga bertujuan menyajikan hasil Evaluasi kinerja diharapkan dapat memberikan feedback untuk:

Meningkatkan Mutu Pelaksanaan Pengelolaan Aktivitas organisasi ke arah yang lebih baik;

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja organisasi;

Memberikan Informasi yang lebih Memadai dalam menunjang Proses Pengambilan Keputusan;

Meningkatkan Pemanfaatan Alokasi Sumber Daya yang tersedia;

Sebagai Dasar Peningkatan Mutu Informasi mengenai Pelaksanaan Kegiatan organisasi;

Mengarahkan pada Sasaran dan Tujuan organisasi.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN

Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser merupakan

perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang langsung dan bertanggung jawab kepada Bupati Paser melalui Sekretaris Daerah, dengan dasar pembentukannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Paser. Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser yang berfungsi membantu Bupati dalam melaksanakan tugas-tugasnya, memerlukan Visi, Misi, dan Program yang jelas serta strategi untuk dapat mencapai sasaran, tugas, dan kewenangan yang diembannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, tugas pokok kecamatan dan fungsi Camat adalah sebagai berikut :

Camat menyelenggarakan tugas umumyang meliputi :

a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;

3



b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. Mengoodinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundan-undangan;

d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan; f. Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

dan g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat di laksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Selain tugas sebagaimana tersebut diatas,Camat melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek;

a. Perizinan; b. Rekomendasi; c. Koordinasi; d. Pembinaan; e. Pengawasan; f. Fasilitasi; g. Penetapan; h. Penyelenggaran; dan i. Kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum; c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan; d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum; e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat

kecamatan; f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau

kelurahan; g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat di laksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Kecamatan Batu Sopang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 46

4



Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Camat

Sekretaris Sub Bagian Program Dan Keuangan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Seksi Pemerintahan dan Kependudukan

Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Kesejahteraan Rakyat

Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kecamatan Batu Sopang sebagaimana Bagan

berikut ini :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN PASER

CAMAT

SEKRETARIS

SUBBAGIAN PROGRAM DAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN

UMUM

SEKSI KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT

SEKSI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM

SEKSI PEMERINTAHAN

DAN KEPENDUDUKAN KELOMPOK

JABATAN DAN

FUNGSIONAL

5



1.4. ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Batu Sopang dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Batu Sopang pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Paser.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pengelolaan pegawai yang benar. Pemberian Diklat/Bimtek kepada pegawai sesuai Tupoksi dan Penataan pegawai harus dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayaan.

2. Penetapan SPP dan SOP dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Penetapan ini sangatlah penting karena Standar Pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Dengan ditetapkanannya Standar Pelayanan maka harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangaku dapat terwujud.

3. Peningkatan Pengetahuan kepada masyarakat dalam.

4. Memahami prosedur dan tata cara pengurusan.

5. Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah.

6. Peningkatan Infrastruktur Perdesaan.

7. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan mengetahui isu strategis dan hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Kecamatan, maka diperlukan sebuah komitmen seluruh aparatur untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, mengintensifkan kegiatan-kegiatan dengan pencapaian kinerja yang maish rendah serta meningkatkan peran tekhnologi guna meningkatkan kualitas pelayanan secara maksimal.

6



1.5 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan tahun 2018 disusun berdasarkan landasan hukum berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dna Nepotisme;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomro 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk ekdua kalinya dengan atas Undang-Undnag Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomro 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomro 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Paser nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021;

6. Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batu

Sopang Tahun 2018 adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapai organisasi, meliputi : Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi OPD, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraian ringkasan/ikhtisar perencanaan kinerja

dan perjanjian kinerja. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan :

7



1. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis organisasi disertai analisis capaian

kinerja, antara lain : membandingkan antara target dan

realisasi kinerja tahun berkenaan, antara tahun berkenaan

dengan tahun-tahun sebelumnya; Analisis penyebab

keberhasilan/kegagalan dan solusi yang telah dilakukan;

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

2. Realisasi Anggaran. Diuraikan realisasi anggaran yang

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah masa mendatang yang akan

dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

LAMPIRAN

1. Surat Keputusan tentang Penentapan Indikator Kinerja

Utama (IKU);

2. Pengukuran Kinerja 2018;

3. Perjanjian Kinerja tahun 2018;

4. Matrik Renstra 2016-2021;

5. Lain-lain yang dianggap perlu (penghargaan bila ada dan

lain-lain)

8



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Batu Sopang adalah dokumen

perencanaan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu

dari tahun 2016-2021 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai

sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Rencana strategis juga merupakan langkah awal yang harus

dilakukan oleh setiap instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan

lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada

dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis,

instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan

potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan

akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Renstra Kecamatan Batu Sopang telah melalui

tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD

Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 dengan melibatkan stakeholders pada

saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Batu

Sopang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah

Kecamatan Batu Sopang dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Batu Sopang tersebut akan

dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Sopang

yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)

tahun. Didalam Renja Kecamatan Batu Sopang dimuat program dan

kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun

mendatang.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana,

konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang

berorentasi pada pencapaian hasil dan manfaat.

9



VISI

Visi merupakan langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi.

Visi tidak hanya penting pada waktu kegiatan akan dimulai, tetapi juga

pada pelaksanaan kegiatan untuk selanjutnya. Kehidupan organisasi

sangat dipengaruhi oleh perubahan internal dan eksternal.

Sedangkan misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar

tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik sesuai visi

yang telah ditetapkan, dengan demikian visi dapat terwujud apabila setiap

instansi pemerintah mempunyai misi yang jelas sehingga pada gilirannya

dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang

dihadapi.

Visi dan misi Kecamatan Batu Sopang menyesuaikan dengan Visi

dan Misi Kabupaten Paser 2016-2021 yang merupakan perwujudan dari

visi misi pasangan Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si dan H.M.

Mardikansyah, SH, M.AP selaku Bupati dan Wakil Bupati Paser.

Visi Kabupaten Paser 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri,

Sejahtera dan Berkeadilan”

MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan

misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi, energi, air

bersih dan pemukiman;

2. Meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan;

3. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Percepatan

Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya;

4. Memperkuat pondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan

berkelanjutan;

5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;

6. Memperkuat kohesivitas sosial, budaya dan adat istiadat.

10



Berdasarkan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

(pemilukada) pada bulan Januari 2016 dan hasil analisa isu-isu strategis

Rancangan RPJMD Kabupaten Paser tahun 2016 – 2021 dapat diuraikan

bahwa isu-isu strategis yang terkait langsung dengan tupoksi Kecamatan

Batu Sopang adalah : “Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri,

Sejahtera dan Berkeadilan”. Yang mana semua program kegiatan

tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam

hal ini pegawai sebagai sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten

Paser guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan

mewujudkan masyarakat Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan

Berkeadilan.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu

dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi

Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun

waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat

dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan

untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Paser Tahun 2016-2021

sebanyak 5 (lima) sasaran strategis dan 9 Indikator Kinerja.

11



Tabel 2.1.

Linearitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemkab. Paser

dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Batu Sopang

VISI : Mewujudkan Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan

MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

M4.T3 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pemerinta Daerah

M4.T3.S7 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan Target Target

Indikator Sasaran

Kecamatan

Th. Kecamatan Indikator Sasaran Satuan

Tujuan Batu Sopang

Th. Transi

si Batu Sopang

2016 2017 2018 2019 2020 Dsr 2021

Meningkatkan Indeks Meningkatnya kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat % N/A 68,1 75 78 81 82 85

tata kelola dan

Kepuasan dan kuantitas pelayanan

pelayanan Masyarakat publik

Pemerintahan

Kabupaten Terwujudnya Persentase Desa / Kelurahan

Paser Desa / Kelurahan Yang tertib Administrasi % 100 100 100 100 100 100 100

yang baik Yang tertib

Administrasi

Meningkatnya Peran Tingkat Partsipasi Masyarakat

Serta Masyarakat dalam Dalam Perencanaan % 75 75 75 75 75 75 75

Pembangunan

Pembangunan

12



Tingkat Peran Serta Perempuan % N/A 65 65 65 65 65 65

Dalam Pembangunan

Cakupan Monitoring dan

Evaluasi program % N/A 70 70 70 70 70 70

Pemberdayaan Masyarakat

Desa

Terciptanya keamanan, Persentase gangguan

ketentraman dan keamanan, ketentraman dan % 80 80 80 80 80 80 80

ketertiban Masyarakat ketertiban masyarakat yang

dapat diselesaikan

Persentase penurunan % 20 20 20 20 20 20 20

pelanggaran terhadap Perda

Optimalnya Persentase penyelenggaraan

penyelenggaraan urusan urusan pemerintahan umum

pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang % 100 100 100 100 100 100 100

dan pelimpahan didelegasikan ke kecamatan

kewenangan lainnya di dapat dilaksanakan dengan

kecamatan Baik

Persentase laporan

penyelenggaraan % 100 100 100 100 100 100 100

Pemerintahan Desa tepat

Waktu

13



2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi

pemerintah. Indikator Kecamatan Batu Sopang segaimana

tertuang dalam Keputusan Camat Batu Sopang Nomor : 02 Tahun

2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Kecamatan Batu Sopang, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batu Sopang

Sasaran

Indikator Kinerja

Penjelasan

/Formulasi Penanggung

Strategis Penghitungan Jawab

S1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat

Survey tingkat kepuasaan masyarakat terhadap layanan aparatur kecamatan yang minimal dilaksanakan 1 tahun sekali

Seksi Pemerintahan

S2. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik

Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi

Jumlah Desa yang tertib Administrasi --------------------- x 100 % Jumlah Seluruh Desa

Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

S3.

Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam Pembangunan

Tingkat Partsipasi

Masyaraka Dalam Perencanaan Pembangunan

Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan --------------------- x 100 % Jumlah Masyarakat

Seksi

Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

Tingkat Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan

Jumlah Perempuan yang Berperan serta dalam Pembangunan --------------------- x 100 %

Jumlah Seluruh Perempuan

Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Cakupan Monitoring dan Evaluasi program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jumlah program Pemberdayaan Masyarakat Desa yang di Monitoring dan di Evaluasi --------------------- x 100 %

Jumlah program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

14



S4. Persentase Jumlah gangguan Seksi Trantibum Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

Ngangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan

keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan --------------------- x 100 % Jumlah ngangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang masuk

Persentase Jumlah pelanggaran Perda Seksi Trantibum penurunan tahun (n-1) - Jumlah pelanggaran pelanggaran Perda tahun terhadap Perda (n) --------------------- x 100 % Jumlah pelanggaran Perda tahun (n)

S5. Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan

Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik

Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik --------------------- x 100 % Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan

Seksi Pemerintahan dan Seksi Trantibum

Persentase laporan Jumlah desa yang Seksi Penyelenggaraan melaporkan Pemberdayaan

desa tepat waktu penyelenggaraan Masyarakat dan pemerintahan desa tepat Desa waktu --------------------- x 100 % Jumlah desa

2.3 RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses yang berorentasi

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun anggaran

dalam systemakuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

PerencanaanKinerja merupakan langkah awal untuk mengukur kinerja

yang mengintegrasikan segenap keahlian sumber Daya Manusia dan

Sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab perkembangan

lingkungan strategis, Nasional dan global dalam tatanan system

Manajemen Nasional.

Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser merumuskan

Rencana Kinerja secara bersama-sama antara pimpinan dengan seluruh

15



komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam

rangka pencapaian tujuan organisasi.

Perumusan Rencana Kinerja mengikuti tahapan mulai dari

Idealistik, Kualitatif sampai teknis kuantitatif yang merupakan rangkaian

saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi, sejalan dengan visi dan

misi yang tertuang dalam Renstra 2016-2021 Kecamatan Batu Sopang.

Rencana Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh OPD Kecamatan

Batu Sopang Tersaji Pada Lampiran Form Rencana Kinerja Tahunan yang

bersifat Kompilatif.

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan

dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang teramat dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai

peraturan PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014 Perjanjian kinerja

adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi

yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya

yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja

(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga

mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama

yangmenggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang

16



seharusnya,tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kantor Camat Batu Sopang

,dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Kecamatan Batu Sopang Tahun 2018

Target

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Tahun 2018 S1.

Indeks Kepuasan Masyarakat % 78

Meningkatnya kualitas dan

kuantitas pelayanan publik

S2. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan yang baik

Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi

% 100

S3. Tingkat Partisipasi Masyaraka

Meningkatnya Dalam Perencanaan % 75 Peran Serta Masyarakat Pembangunan Dalam Pembangunan

Tingkat Peran Serta Perempuan % 65 Dalam Pembangunan

Cakupan monitoring dan Evaluasi

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

% 70

S4. Persentase gangguan keamanan, Terciptanya ketentraman dan ketertiban % 80 keamanan, masyarakat yang dapat ketentraman dan diselesaikan Ketertiban Masyarakat

Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda % 20

S5. Persentase penyelenggaraan urusan

Optimalnya pemerintahan umum yang % 100 Penyelenggaraan urusan pemerintahan

didelegasikan ke kecamatan dapat

umum di kecamatan dilaksanakan dengan baik

Persentase laporan % 100

penyelenggaraan desa tepat waktu

17



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA OPD

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem

pertenggungjawaban secara periodik.

Dalam capaian kinerja organisasi, Kantor Camat Batu Sopang

untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai

dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis tersebut, dilakukan analisis capaian kinerja

dengan metode sebagai berikut:

1. Membandingkan antara rencana dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Metode penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Pengukuran Kinerja

dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran.

PENGUKURAN KINERJA

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen

kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya

peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akun tabilitas

dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan

seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang

akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan

antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang

diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan)

dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan

kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

18



METODE PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan

realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin

rendahnya kinerja.

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya

kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin

tingginya kinerja.

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran

kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini

dengan realisasi tahun lalu. Sedangkan evaluasi capaian dan

akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/

kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis

program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan

guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian

target kinerja.

Metode penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Pengukuran

Kinerja dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran.

Digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara

sasaran dengan indikator kinerja pengukuran keberhasilan sasaran

yang telah direncanakan.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk

masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada

Realisasi Capaian Indikator Kinerja= ------------- x 100 %

Rencana

Realisasi – (Realisas - Rencana) Capaian Indikator Kinerja= ---------------------------------------- x 100 %

Rencana

19



tingkat sasaran dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran

ordinal sebagai berikut :

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Kode

> 100 % Melebihi / melampui target (Baik

Sekali) B

76 sd < 100 % Sesuai Target (Baik) H

56 sd < 75 % Tidak Mencapai Target (Cukup) K

0 sd < 55 % Tidak Mencapai Target (Kurang) M

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang

diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Batu Sopang dapat

memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-

masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra

2016-2021 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 atau Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut,

pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah

ditetapkan.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD

Tahun 2018, telah ditetapkan 5 (lima) sasaran dengan 9 (sembilan)

indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 1, terdiri dari 1 indikator;




5. Sasaran 5, terdiri dari 2 indikator.

20



3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih

meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu

pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan

apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang

bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan

dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran

keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan

Batu Sopang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui

Keputusan Camat Batu Sopang Nomor : 01.2 Tahun 2018 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Batu

Sopang.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Batu

Sopang Kabupaten Paser tahun 2018 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Kecamatan Batu Sopang Tahun 2018

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2018

Realisasi Tahun 2018

Capaian Kinerja

( % )

S1. Indeks Kepuasan % 78 75 96,15 Meningkatnya Masyarakat kualitas dan

kuantitas

pelayanan

publik

S2. Persentase % 100 97 97

Terwujudnya Desa / kelurahan Penyelenggaraan Pemerintahan

Yang tertib administrasi

desa / kelurahan yang baik

S3. Tingkat partisipasi % 75 65 86,67 Maningkatnya Masyarakat dalam

21



Peran serta Perencanaan Masyarakat pembangunan Dalam

pembangunan Tingkat peran serta % 65 50 76,92 Perempuan dalam pembangunan

Cakupan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat desa

% 70 60 85,71

S4. Persentase % 80 80 100 Terciptanya gangguan keamanan, keamanan, ketentraman ketentraman dan dan ketertiban ketertiban masyarakat masyarakat yang

dapat diselesaikan

Persentase % 20 23 115 penurunan pelanggaran terhadap Perda

S5. Persentase % 100 100 100 Optimalnya penyelenggaraan penyelenggara urusan pemerintahan an urusan umum yang pemerintahan didelegasikan ke umum di kecamatan dapat

kecamatan dilaksanakan dengan baik

Persentase laporan % 100 97 97 penyelenggaraan

desa tepat waktu

RATA – RATA CAPAIAN IKU 94,93

3.3 Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Batu Sopang Tahun

2018

Capaian kinerja didapat dari hasil pengukuran kinerja antara target

yang telah ditetapkan dengan realisasi. Hasil kinerja Kecamatan Batu

Sopang pada tahun 2018 mencapai 94,93 % atau bermakna Baik. Jadi

secara umum Kecamatan Batu Sopang telah dapat melaksanakan tugas

dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Renstra 2016-2021 untuk mendukung visi dan misi

Pemerintah Kabupaten Paser.

22



Tahun 2018 merupakan tahun ke tiga dalam melaksanakan

Renstra 2016-2021. Dalam dokumen perencanaan tersebut telah

ditetapkan 1 tujuan dan 5 sasaran strategis dengan 9 indikator sasaran

strategis. Adapun analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator

sasaran Kecamatan Batu Sopang dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3.1.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan

Capaian Capaian

Indikator Tahun 2017 Kinerja Tahun 2018 Kinerja Satuan

Tahun

Tahun Kinerja 2017

2018 Target Realisasi Target Realisasi (%) ( %)

1. Indeks % 75 70 93,33 78 75 96,15 Kepuasan Masyarakat

Rata-rata 93,33

96,15 Capaian Kinerja

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Meningkatnya

kualitas pelayanan publik Kecamatan, terlihat ada kenaikan. Capaian

kinerja sasaran pada tahun 2018 sebesar 96,15 % dikategorikan Baik.

Capaian ini lebih meningkat jika dibandingkan dengan capaian kinerja

sasaran tahun 2017 yang mencapai 93,33 %. Semaikin meningkatnya

capaian kinerja sasaran.

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan

a. Penyebab keberhasilan adalah :

Keberhasilan dari capaian indikator kinerja ini adalah komitmen

dari Seksi Pemerintahan untuk melaksanakan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) secara optimal dan

didukung sarana dan prasarana pelayanan.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :

- Melakukan perekrutan tenaga PTT untuk membantu pelayanan

PATEN.

23



- Optimalisasi pelayanan Perijinan, surat Keterangan,

Pertanahan dan Rekomendasi dengan pelayanan beberapa

menit sesuai dengan SOP PATEN.

- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar

berpengaruh terhadap capaian target

c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian

indikator tercapai 96,15 % (baik) yaitu Program Penataan

Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan Peningkatan

pelayanan publik dalam bidang kependudukan, bentuk kegiatan

yang dilaksanakan adalah dengan memberikan pelayanan publik

yang optimal melalui sapras yang memadai dan servis yang

memuaskan kepada masyarakat.

Tabel 3.3.2.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang baik Capaian Capaian

Tahun 2017 Kinerja Tahun 2018 Kinerja Indikator Kinerja Satuan Tahun Tahun

2017


1.

Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi

% 100 95 95 100 97 97

Rata-rata 95

97 Capaian Kinerja

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang baik, terlihat ada

kenaikan. Capaian kinerja sasaran pada tahun 2018 sebesar 97 %

dikategorikan Baik. Capaian ini lebih meningkat jika dibandingkan dengan

capaian kinerja sasaran tahun 2017 yang mencapai 95 %. Semaikin

meningkatnya capaian kinerja sasaran.

24



1. Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi

a. Penyebab keberhasilan adalah : Keberhasilan dari capaian

indikator kinerja ini adalah seluruh desa di Kecamatan Batu

Sopang telah melakukan / melaksanakan kegiatan keuangan

melalui SISKEUDES, dengan pendampingan yang dilakukan oleh

Pendamping Desa.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :

- Melakukan asistensi lewat pendamping desa yang melakukan

pembinaan kepada operator SISKEUDES.

- Pembuatan surat yang ditujukan ke desa berisi pedoman dalam

penyusunan administrasi APBDesa, ADD dan Dana Desa dan

dilakukan fasilitasi untuk memastikan lingkup dan kualitas

sesuai dengan ketentuan guna mengurangi kesalahan-

kesalahan penerapan dan penyusunannya.

- Menggunakan anggaran untuk efektif dan efisien untuk

menjangkau seluruh desa di wilayah Kecamatan Batu Sopang,

dengan Anggaran sebesar Rp. 30.880.000,- dapat terealisasi

sebesar Rp.30.880.000,-.



indikator tercapai 97 % (baik) yaitu :

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa/Kelurahan dengan Kegiatan

Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa bentuk kegiatan

yang dilaksakan adalah dengan melakukan pendampingan dari

perencanaan, penggunaan, pertanggungjawaban, pelaporan

dana desa.

2. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan dengan Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi ADD Evaluasi, bentuk kegiatan yang dilaksakan

adalah dengan melakukan pendampingan dan asistensi

25



penyusunan APBDes, dan melaksanakan pembinaan

administrasi desa di wilayah Kecamatan Batu Sopang.

Tabel 3.3.3.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan

Capaian Capaian


2017


1

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

% 75 60 80 75 65 86,67

2

Tingkat peran serta perempuan dalam pembangunan

% 65 50 76,92 65 50 76,92

3

Cakupan Monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat desa

% 70 60 85,71 70 60 85,71

Rata-rata 80,87


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Meningkatnya

Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan, terlihat ada kenaikan.

Capaian kinerja sasaran pada tahun 2018 sebesar 83,10 % dikategorikan

Baik. Capaian ini lebih meningkat jika dibandingkan dengan capaian

kinerja sasaran tahun 2017 yang mencapai 80,87 %. Semaikin

meningkatnya capaian kinerja sasaran.

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 3 per indikator :

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan

26




Keberhasilan capaian kinerja ini adalah terlaksananya

Musrenbang tingkat Kecamatan yang menghasilkan dokumen

usulan kegiatan untuk Musrenbang tingkat Kabupaten yang sudah

dipilah sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan RKPDes,

Renstra dan Renja yang tepat waktu.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan antara lain :

- Mengirimkan Petunjuk Teknis pelaksanaan Musrenbang dan

Program / kegiatan yang dapat diakses oleh desa sehingga

dalam pelaksanaan akan lebih efisien.

- Memfasilitasi input data hasil Musrenbangdes ke dalam aplikasi

SIMPEPEDes, dengan melakukan pembinaan bagi kaur

pembangunan desa.


berpengaruh terhadap capaian target kinerja.Dengan

menggunakan anggaran sebesar Rp. 20.440.000,- dapat

terealisasi sebesar Rp. 20.390.000,- Jadi terdapat efisiensi

sebesar 0,24%.


Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian

indikator ini sehingga tercapai 86,67 % yaitu Program Koordinasi

Pemberdayaan Masyarakat. Dengan bentuk kegiatan yang

dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan,

memfasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes, melakukan

pendampingan ke desa dalam penyusunan RKP Desa, melakukan

koordinasi dalam penyusunan Renstra dan Renja OPD.

2. Tingkat peran serta perempuan dalam pembangunan


Keberhasilan capaian kinerja ini adalah peran serta aktif dari ibu-

ibu yang tergabung di organisasi PKK untuk ikut perencanaan

27



pembangunan dalam memperjuangkan kegiatan yang

berhubungan langsung dengan kesetaran jender dalam

pembangunan.


- Potensi sumber daya ibu-ibu di PKK yang sudah cukup tinggi

dalam mengikuti kegiatan yang membahas program di desa .




terealisasi sebesar Rp. 30.462.500,- .



indikator ini dapat tercapai 76,92 % yaitu Program Koordinasi

Pemberdayaan Masyarakat dengan Kegiatan Pelaksanaan 10

Program PKK. Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu

dengan melakukan rapat koordinasi TPP PKK se Kecamatan Batu

Sopang dan melakukan pembinaan administrasi PKK ke desa.

3. Cakupan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan

masyarakat desa


Keberhasilan capaian kinerja ini adalah kegiatan yang dilakukan

dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam

pelaksanaannya. Baik dalam kegiatan pembangunan,

pemberdayaan, peringatan hari besar dan keagamaan.



berpengaruh terhadap capaian target kinerja. Dengan



sebesar 0,1 %

28





indikator ini dapat tercapai 85,71 % yaitu :

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan

Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa dan Kegiatan pembinaan, peningkatan

iman dan taqwa di kalangan masyarakat. Bentuk kegiatan

yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan kegiatan

peringatan hari besar yaitu Hari Jadi Kabupaten Paser serta

HUT Kemerdekaan RI. Untuk bidang keagamaan melakukan

safari Ramadhan keliling di desa.

2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Desa dengan Kegiatan Pembinaan dan pengawasan

implementasi undang-undang desa. Bentuk kegiatan yang

dilaksanakan adalah dengan memfasilitasi dalam pelaksanaan

Musdes serta pembinaan kegiatan lainnya.

Tabel 3.3.4. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4

Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

Capaian Capaian


2017


1. Persentase % 80 80 100 80 80 100

Gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan

2 Persentase % 20 20 100 20 23 115 penurunan pelanggaran terhadap Perda

Rata-rata 100


29



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, 1

indikator kinerja sasaran melebihi target dan 1 indikator kinerja sasaran

mencapai target. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2018

sebesar 115% dikategorikan Baik Sekali. Capaian ini lebih meningkat jika

dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2017 yang

mencapai 100 %. Semaikin meningkatnya capaian kinerja

sasaran strategis : Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban

masyarakat adalah disebabkan :

1. Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban

masyarakat yang dapat diselesaikan.


Keberhasilan capaian kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan

rutin patroli wilayah/kunjungan desa-desa se wilayah Kecamatan

Batu Sopang untuk melihat kesiapsiagaan Linmas yang ada di

desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah sehingga

apabila ada suatu kejadian cepat tanggap. Serta melakukan

koordinasi baik secara langsung maupun melalui rapat yang

diselenggarakan di Kecamatan.


- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, Muspika,

UPT, Desa dalam melaksanakan kegiatan tanggap darurat

bencana, pos pengamanan, patroli wilayah.

- Memberikan arahan maupun informasi yang penting kepada

anggota Linmas dan warga masyarakat terhadap peristiwa-

peristiwa yang dapat mengganggu situasi kemanan dan

ketertiban sehingga masyarakat lebih waspada.




30




sebesar 16,6%.



indikator ini dapat tercapai 100 % yaitu Program Koordinasi

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui

kegiatan rapat Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan

adalah dengan melakukan patroli wilayah sebagai bentuk

pengendalian keamanan lingkungan. Selain itu bersama dengan

polsek dan koramil bersama-sama melakukan penertiban

adminduk di tempat tempat kos, pos pengamanan untuk hari-hari

besar. Untuk rapat dilaksanakan dengan melibatkan dinas/instansi

terkait, desa, polsek, koramil dengan maksud untuk koordinasi

wilayah.

Tabel 3.3.5. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5

Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di

kecamatan Capaian Capaian


2017


1. Persentase % 100 100 100 100 100 100 penyelenggar

aan urusan pemerintaha n umum yang didelegasikan Ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik

2 Persentase % 100 97 97 100 97 97 laporan penyelenggar aan desa tepat waktu

Rata-rata 98,5


31



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di

kecamatan, 1 indikator kinerja sasaran mencapai target dan 1 indikator

kinerja sasaran tidak mencapai target. Rata – rata capaian kinerja sasaran

pada tahun 2018 sebesar 98,5% dikategorikan Baik. Tidak ada

peningkatan jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran

tahun 2017 yang mencapai 98,5 %.

a. Penyebab kegagalan disebabkan oleh :

- Pemahaman aparatur desa dalam pemenuhan laporan

penyelenggaraan pemerintah desa masih kurang;

- Kurangnya evaluasi secara rutin terhadap kegiatan

penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Solusi

- Melaksanakan evaluasi secara berkala.

- Melakukan Pengawasan intensif terhadap aparatur desa.

3.4. Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Batu Sopang Tahun 2018

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja

yang telah ditetapkan, Kecamatan Batu Sopang telah menetapkan

Program yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan

dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Pada tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Paser untuk Kecamatan Batu Sopang sebesar Rp.

2.163.955.100,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2.102.462.316

atau 97,16 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Kecamatan

Batu Sopang efisiensi anggaran sebesar Rp 61.492.784,- atau 2,84 %.

Adapun rincian realisasi anggaran Kecamatan Batu Sopang tahun

2018 adalah sebagai berikut :

32



Tabel 3.4.1

Realisasi Anggaran Kecamatan Batu Sopang

Tahun 2018

No Program Kegiatan Pagu

Anggaran (Rp)

Realisasi Anggaran

(Rp)

Capaian Kinerja

(%) 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

90.000.000 70.861.874 78,74 %

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

16.950.000 8.601.150 50,74 %

Penyediaan jasa administrasi keuangan

101.906.000 101.904.250 99,99 %

Penyediaan jasa kebersihan kantor

104.407.000 102.007.000 97,70 %

Penyediaan alat tulis kantor

25.000.000 25.000.000 100 %

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8.232.000 8.232.000 100 %

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.300.000 2.300.000 100 %

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

166.750.000 166.750.000 100 %

Penyediaan makanan dan minuman

9.360.000 9.360.000 100 %

Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi

70.310.000 70.275.000 99,95 %

33



2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala asrama pelajar

30.300.000 30.300.000 100 %

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

70.000.000 70.000.000 100 %

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

26.000.000 26.000.000 100 %

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

10.950.000 10.950.000 100 %

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

40.000.000 40.000.000 100 %

3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)

1.000.000 1.000.000 100 %

4

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

63.000.000 63.000.000 100 %

5

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Fasilitasi Pelaksanaan Kecamatan Layak Anak

10.140.000 10.140.000 100 %

6

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Paskibraka 66.650.000 66.650.000 100 %

7

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan RENJA SKPD

2.430.000 2.430.000 100 %

Evaluasi RENJA SKPD

5.181.000 5.181.000 100 %

34



8

Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran

204.120.000 198.191.500 97,10 %

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

305.430.000 295.550.000 96,77 %

9

Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan 10 Program PKK

30.462.500 30.462.500 100 %

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

20.440.000 20.390.000 99,76 %

10

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Kb

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

7.600.000 7.600.000 100 %

11

Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ

50.390.000 50.390.000 100 %

Koordinasi Kerukunan Umat Beragama

46.200.000 46.200.000 100 %

Koordinasi dan

Fasilitasi Penetapan Tapal Batas

56.325.000 56.275.000 99,91 %

Koordinasi Desiminasi Informasi Masyarakat

15.600.000 15.300.000 98,08 %

Koordinasi Pembakuan Rupa - rupa Bumi

11.460.000 11.460.000 100 %

12

Program Pembinaan dan Pengawasan

Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa

17.200.000 17.150.000 99,71 %

35



Penyelenggaraan Pemerintahan

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi ADD

30.880.000 30.880.000 100 %

Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG

17.690.000 17.690.000 100 %

13

Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

166.100.000 166.100.000 94,58 %

Pemeliharaan RTH

112.250.000 112.250.000 100 %

14

Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya

Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)

140.401.600 139.290.400 99,21 %

Koordinasi dan Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS)

10.540.000 10.540.000 100 %

JUMLAH

2.163.955.100 2.102.462.316 97,16 %

Capaian kinerja meliputi 38 (tiga puluh delapan) indikator kinerja dan 14

(empat belas) Program. Capaian Kinerja secara keseluruhan (rata-rata)

100% (sangat berhasil). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per

indikator :

1. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

a. Analisis penyebab keberhasilan

- Kebutuhan mendasar yang dilaksanakan secara rutin

a. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

- Menggunakan Dari total anggaran sebesar Rp 90.000.000,00

realisasi sebesar Rp 70.861.874,00 dengan penyerapan sebesar

78,74 % dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 19.138.126,00

b. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

36



- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)

Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik ( jumlah

jaringan air dan listrik ) merupakan kebutuhan dasar aparatur

sesuai dengan sasaran, tujuan dan visi misi Kecamatan Batu

Sopang.

2. Perpanjangan/Pajak STNK Kendaraan Operasional



b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya




c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)

Perpanjangan/Pajak STNK Kendaraan Operasional ( jumlah mobil

dinas/operasional yang terpenuhi legalitas STNK ) dan kegiatan

ini sesuai dengan sasaran, tujuan dan visi misi Kecamatan Batu

Sopang.

Ket : Serapan Realisai Anggaran Rendah < 70% di karenakan

estimasi pembiayaan di lakukan oleh Pihak ke Tiga, sehingga

menyebabkan pada saat penganggaran hanya berkaca pada

anggaran tahun lalu . Sehingga bisa terjadi dua kemungkinan,

yang pertama penganggaran terlalu tinggi atau penganggaran

rendah. Jika penganggaran rendah menyebabkan tidak dapat

melakukan pembayaran Tagihan.

Ini akan menjadi perhatian Khusus bagi Kami dan kedepannya

akan kami perbaiki.

3. Tenaga Non PNS/PTT Administrasi Keuangan


- Kebutuhan yang mendasar penyedia Jasa


37





99,99 % dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 1.750,00


- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( kebutuhan

mendasar) penyediaan Jasa Tenaga Non PNS/PTT Administrasi

dan kegiatan ini sesuai dengan sasaran, tujuan dan visi misi

Kecamatan Batu Sopang.

4. Tenaga Kebersihan Kantor


- Kebutuhan yang mendasar penyedia Jasa






- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( kebutuhan

mendasar) penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan kegiatan ini


Sopang.

5. Alat Tulis Kantor







- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( Rutin OPD)

penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) / tersedia Jumlah ATK

menurut Jenis dan kegiatan ini sesuai dengan sasaran, tujuan

dan visi misi Kecamatan Batu Sopang.

38



6. Barang Cetak, Penggandaan dan Foto Chopy







- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( Rutin SKPD)

Pengadaan Barang Cetak, Penggandaan dan Foto Chopy /

tersedia barang cetak, jumlah penggandaan ini sesuai dengan

sasaran, tujuan dan visi misi Kecamatan Batu Sopang.

7. Komponen listrik








Penyedia Komponen Komponen Instalasi listrik / penerangan

bangunan, tersedia Jumlah Alat Listrik berdasarkan jenis ini


Sopang

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


- Kebutuhan mendasar yang dilaksanakan guna mendukung

pelayanan




39





Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, tersediany

peralatan dan perlengkapan Kantor guna menunjang pelayanan


Sopang.

9. Makan dan Minum Rapat








Penyedia Makan dan Minum Rapat / Jumlah Porsi Makan minum


Sopang

10. Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi






99,95 % dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 35.000,00



Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi /

Jumlah perjalanan Dinas yang di lakukan ini sesuai dengan

sasaran, tujuan dan visi misi Kecamatan Batu Sopang.

40



11. Laporan Akuntabilitas


- Tertib administrasi sehingga capaian kinerja sesuai target dan

kebutuhan mendasar yang dilaksanakan secara rutin





- Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan dengan kegiatan penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD , adanya tertib

administrasi dengan 10 ( sepuluh ) dokumen pelaporan ini sesuai

dengan sasaran, tujuan dan visi misi Kecamatan Batu Sopang

12. Pelayanan KTP, KK


- Kegiatan mendasar yang dilaksanakan secara rutin





- Program Peningkatan Pelayanan Penataan Administrasi dengan

kegiatan Peningkatan Pelayan Publik dalan bidang ini sesuai


13. Kecamatan Layak Anak (KLA)


- Kebutuhan mendasar yang dilaksanakan guna memenuhi hak –

hak Kebutuhan anak.





41



- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

dan Anak dengan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kecamatan

Layak Anak dalan bidang ini sesuai dengan sasaran, tujuan dan

visi misi Kecamatan Batu Sopang.

14. Tersedianya Tenaga Satpol PP


- Partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan

kenyaman lingkungan dan patroli kecamatan dan desa sehingga

Capaian kinerja sesuai dengan target.






- Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentramanan dan

Ketertiban Umum dengan kegiatan Penyiapan Tenaga

Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ini sesuai


15. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran


- Kegiatan mendasar yang dilaksanakan secara rutin






- Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentramanan dan

Ketertiban Umum dengan kegiatan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran ini sesuai dengan

sasaran, tujuan dan visi misi Kecamatan Batu Sopang

42



16. Dokumen Perencanaan Renja SKPD






berpengaruh terhadap capaian target.


- Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan

Penyusunan Renja SKPD, adanya tertib administrasi dengan 10 (

sepuluh ) dokumen pelaporan ini sesuai dengan sasaran, tujuan

dan visi misi Kecamatan Batu Sopang

17. Dokumen Evaluasi Renja SKPD








- Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

kegiatan Evaluasi Renja ini sesuai dengan sasaran, tujuan dan

visi misi Kecamatan Batu Sopang.

18. Rehab Sedang/Berat/Tambah Ruangan Gedung Kantor


- Kebutuhan mendasar yang dilaksanakan guna menunjang

kinerja Aparatur





43



- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan

kegiatan Rehab sedang/berat gedung kantor ( Penambahan

Bangunan Parkir Mobil dan Penambahan Bangunan Penyimpan

Air (tandon) Kantor Camat ) merupakan kebutuhan dasar aparatur


Sopang.

19. Tenaga Kebersihan Asrama, Jasa SD Air dan Listrik







- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( rutin

OPD) dengan kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala asrama pelajar

(Belanja peralatan Kebersihan dan Bahan

kinerja instansi pemerintah (lkjip) tahun 2018 · perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok...

Documents