keputusan - bappedalitbang...menengah kabupaten bogor periode tahun 2013-2018, perencanaan tahun...

KEPUTUSANKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BOGORNOMOR : 050/591-Sekret

TENTANGPENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016

Menimbang : a. bahwa guna tersedianya pedoman bagi BadanPerencanaan Pembangunan Daerah dalammenyusun program dan kegiatan prioritas padatahun anggaran 2016, Badan PerencanaanPembangunan Daerah menyusun Rencana KerjaBadan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Bogor Tahun 2016 yang selanjutnyadisebut Renja Bappeda Kabupaten Bogor Tahun2016;

b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlumenerbitkan Keputusan Kepala Bappeda KabupatenBogor tentang Penetapan Renja Bappeda KabupatenBogor Tahun 2016.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);

b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua atas Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);

2

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2015-2019 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 517);

f. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis DaerahDaerah Kabupaten Bogor (Lembaran DaerahKabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (LembaranDaerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19);

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun2014 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun2014 Nomor 5);

j. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentangRencana Kerja Pembangunan Daerah KabupatenBogor Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten BogorTahun 2015 Nomor 25);

k. Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/75/Kpts/Per-UU/2015 tentang Pembentukan Tim PenyusunRencana Kerja Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Bogor Tahun 2016.

3

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Renja Bappeda Kabupaten Bogor Tahun2016, sebagaimana tercantum dalam LampiranKeputusan ini;

KEDUA : Renja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,digunakan sebagai pedoman bagi Bappeda dalammenyusun program dan kegiatan prioritas pada tahunanggaran 2016;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannyakeputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahn Anggaran2016;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Bogor ini mulaiberlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diPada Tanggal

: Cibinong: Juni 2015

KEPALA,

Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.SiPembina Utama Muda

NIP. 19641110 198909 2 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDANOMOR : 050/591-SekretTANGGAL : 18 Juni 2015

RENCANA KERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016

BAB IPENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANGMemasuki tahun ketiga perencanaan pembangunan jangka

menengah Kabupaten Bogor periode tahun 2013-2018, perencanaan

tahun 2016 di lingkup SKPD memegang peranan yang cukup penting

terutama dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bogor

yaitu Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia. Oleh

karena itu, Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

harus berkualitas dan mendukung pencapaian target indikator kinerja

kunci lingkup bidang urusan perencanaan pembangunan dan statistik

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun 2013-2018.

Di samping itu, dalam rangka mendukung prioritas dan fokus

pembangunan daerah tahun 2016, substansi Rencana Kerja tahun

2016 mengikuti tahapan dan proses perencanaan serta terbuka bagi

usulan-usulan masyarakat yang diajukan melalui pendekatan

partisipatif dan politis yang disinergikan dengan perencanaan

teknokratik lingkup kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Penyusunan

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan

dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2016.

I-2

Selain itu Rencana Kerja ini juga merupakan pemjabaran Renstra

Bappeda Tahun 2013-2018. Oleh karena itu, rencana program dan

kegiatan yang dimuat di dalam dokumen ini difokuskan untuk

mencapai visi dan misi Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

Pernyataan visi Bappeda Tahun 2013-2018 adalah “Terwujudnya

Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas untuk Mewujudkan

Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”. Visi

tersebut dijabarkan ke dalam 3 misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencana;

2. Meningkatkan hasil guna produk perencanaan dan evaluasi; dan

3. Mengembangkan pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan.

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016 merupakan rencana tahun

ketiga dalam tahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bogor tahun

2013-2018 yang harus memuat rencana pencapaian indikator-indikator

Penciri Termaju Kabupaten Bogor, sesuai dengan ketentuan Peraturan

Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta beberapa indikator

lainnya yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM),

kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta muatan lokal

lainnya. Adapun khusus untuk Bappeda Kabupaten Bogor, maka

indikator termaju yang harus dicapai adalah:

1. Penduduk miskin turun menjadi 5 persen;

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku termasuk

tertinggi di Indonesia; dan

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi melebihi Laju Pertumbuhan Ekonomi

provinsi dan nasional.

Selain indikator termaju di atas, beberapa indikator lain yang

harus dicapai oleh Bappeda yang merupakan indikator yang sudah

diatur di dalam Permendagri 54 Tahun 2010 dan indikator yang

dikembangkan secara mandiri oleh Bappeda, sebagai berikut:

1. Terlaksananya Musrenbang RPJPD yang partisipatif dan tepat

waktu.

I-3

2. Terlaksananya Musrenbang RPJMD yang partisipatif dan tepat

waktu.

3. Terlaksananya Musrenbang RKPD yang partisipatif dan tepat waktu.

4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

5. Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

6. Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah.

8. Penjabaran program Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD).

9. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi

yang berkualitas.

10. Tersedianya dokumen perencanaan bidang Kesejahteraan Rakyat

dan Sosial yang berkualitas.

11. Tersedianya dokumen perencanaan bidang Sarana, Prasarana, Tata

Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas.

12. Tersedianya dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan

Pendanaan Pembangunan yang berkualitas.

13. Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten Bogor yang berkualitas dan tepat waktu.

14. Meraih Piala Anugerah Pangripta Nusantara

15. Meraih SMM ISO 9001:2008 untuk kinerja pelayanan Bappeda

16. Indeks Pembangunan Manusia (Komposit).

17. Buku "Kabupaten Dalam Angka".

18. Buku "Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten".

19. Nilai PDRB,

a. Berdasarkan harga berlaku

b. Berdasarkan harga konstan

20. Laju Pertumbuhan Ekonomi

21. Inflasi

I-4

22. Laju Inflasi Provinsi

23. PDRB per Kapita,

a. Berdasarkan harga berlaku

b. Berdasarkan harga konstan

24. Kemampuan Daya Beli Masyarakat

25. Pertumbuhan PDRB

26. Indeks Gini

27. Pertumbuhan Ekonomi

28. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

29. Kemiskinan

30. Terbangunnya sistem pengelolaan data pokok berbasis computer

31. Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan

Kabupaten Bogor

1.2 LANDASAN HUKUMLandasan hukum penyusunan Renja Bappeda Tahun 2016

adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat

(Berita Negara Republik Indonesaia Tahun 1950 Nomor 8)

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun

1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan

Provinsi Djawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun

1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,


I-5

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,


5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,


6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,


7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025



10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4385);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244);

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292);

I-6

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4741);

19. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4816);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4817);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 59,


23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

I-7

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Pengolahan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

26. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional, Menteri Nomor 28 Tahun 2010 Nomor

0199/M.PPN/04/2010, Keuangan Nomor PMK.95/PMK.07/ 2010

tentang Penyelerasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2010-2015;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24

Seri E);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);

I-8

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);


Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12);


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2008 Nomor 27);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008

Nomor 27);

35. Peraturah Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupetan Bogor Nomor 37);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018;

1.3 MAKSUD DAN TUJUANPenyusunan Renja Bappeda Tahun 2016 dimaksudkan untuk

memaduserasikan prioritas kegiatan pembangunan dengan Rancangan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun

2015 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini untuk lebih

meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan

media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan

langkah-langkah konkrit kebijakan pemerintah daerah Kabupaten

Bogor.

I-9

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Bappeda Tahun 2016 ini

adalah untuk mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang

berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana diamanatkan pada

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Selain itu, keluaran/hasil penyusunan

rencana kerja ini adalah tersusunnya rencana kegiatan yang akan

dilaksanakan Bappeda Kabupaten Bogor serta sumber pembiayaannya

yang digunakan pada tahun anggaran 2016.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke

depan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya

mencapai tujuan unit kerja perlu ditetapkan program tahunan, yaitu

sebagaimana yang dituangkan dalam Renja Bappeda Tahun 2016.

Tujuan pencapaian tingkat kinerja di atas tidak dapat diwujudkan

melalui pelaksanan suatu kegiatan secara bersamaan, tetapi harus

melalui tahapan yang berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan

tujuan tersebut yang menjadi sasaran prioritas adalah memberikan

pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISANRenja Bappeda Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai

berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan,

landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika

penyusunan Renja Bappeda Tahun 2016.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

TAHUN LALU

Berisi uraian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun

2014 dan Capaian Renstra Bappeda, Analisis Kinerja

Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

I-10

Berisi uraian tentang Telaahan Terhadap Kebijakan

Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja,

Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGORTAHUN 2014

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014 DAN CAPAIANRENSTRA BAPPEDA

Pada tahun 2013 Bappeda melaksanakan 11 program dan 104

kegiatan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran

2014 menghasilkan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar

96,44%, termasuk dalam katagori predikat sangat tinggi adapun

realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp.22.251.462.511,- atau

82,08%, dari total rencana anggaran sebesar Rp.27.109.459.000,-

uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya sebagai

berikut :

1) Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri dari 12 kegiatan

dengan perincian sebagai berikut :

1.1. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi

Bidang Ekonomi, dari rencana anggaran sebesar

Rp.434.107.000,- terealisasi sebesar Rp.400.306.400,- atau

92,21%, dengan output dari rencana jumlah laporan bahan

perencanaan di bidang ekonomi sebanyak 42 buku,

terealisasi 100%;


Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, dari rencana

anggaran sebesar Rp.277.800.000 terealisasi sebesar

Rp.264.994.900,- atau 95,39%, dengan output dari rencana

jumlah bahan perencanaan pembangunan bidang kesrasos

sebanyak 50 buku, terealisasi 100%;


Bidang Sarana Prasarana dan TRLH, dari rencana anggaran

sebesar Rp. 253.050.000,- terealisasi sebesar

II-2

Rp.247.134.600,- atau 97.66% dengan output dari rencana

jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang Sarana

dan Prasarana dan TRLH sebanyak sebanyak 81 buku,

terealisasi 100%;


Bidang Pemerintahan, dari rencana anggaran sebesar

Rp.448.740.000,-terealisasi sebesar Rp.261.289.925,- atau

58,23% dengan output dari rencana jumlah dokumen

Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan dan

Pendanaan Pembangunan sebanyak 130 buku, terealisasi

100%;

1.5. Kegiatan Pengelolaan Data Pokok Perencanaan

Pembangunan Daerah, dari rencana anggaran sebesar


60,06% dengan output dari rencana jumlah dokumen data

dan informasi pokok perencanaan pembangunan sebanyak


1.6. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan, dari rencana

anggaran sebesar Rp.380.316.000,- terealisasi sebesar

Rp.300.480.000,- atau 79,01% dengan output dari rencana

jumlah laporan pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat

kerja sebanyak 30 buku dan 100 buku, terealisasi 100%;

1.7. Kegiatan Fasilitasi Penguatan Jaringan Penelitian, dari

rencana anggaran sebesar Rp.175.056.000,- terealisasi

sebesar Rp.110.225.400,- atau 62,97% dengan output dari

rencana terselenggaranya forum koordinasi sebanyak 2 kali,

dengan laporan hasil forum koordinasi sebanyak 70 buku,

terealisasi 100%;

1.8. Kegiatan Penyusunan IPM Kecamatan Kabupaten Bogor

Tahun 2014, dari rencana anggaran sebesar


II-3

97,93% dengan output dari rencana jumlah dokumen IPM

2014 sebanyak 320 buku, terealisasi 100%;

1.9. Kegiatan Manajemen Sistem Analisis Data Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah,

dari rencana anggaran sebesar Rp.161.773.000,- terealisasi


rencana jumlah maintenance sistem analisis data

perencanaan, pengendalian dan evaluasi sebanyak 1 unit

system, dengan jumlah laporan pemeliharaan/maintenance


1.10. Kegiatan Penyusunan Tabel Social Accounting Matric (SAM)

untuk perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor,

dari rencana anggaran Rp. 258.298.000,- terealisasi sebesar

Rp. 249.072.700,- atau 96,43% dengan output dari rencana

jumlah laporan sebanyak 85 buku, terealisasi 100%;

1.11. Kegiatan Jurnal Bappeda Kabupaten Bogor, dari rencana



jumlah dokumen informasi, sebanyak 800 buku terealisasi

25%;

1.12. Kegiatan Pengembangan Sistem Database sebagai Bank Data

Perencanaan Pembangunan Daerah, dari rencana anggaran

sebesar Rp.233.952.000,- terealisasi sebesar


jumlah laporan system database sebanyak 90 buku dan

sistem database pembangunan, sebanyak 1 sistem,

terealisasi 100%;

1.13. Kegiatan Penyusunan Data/Informasi Perencanaan

Pembangunan Desa, dari rencana anggaran sebesar



sebanyak 140 buku terealisasi 100%.

II-4

2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 32

kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

2.1. Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD, dari rencana



jumlah rancangan RKPD 2015 sebanyak 730 buku,

terealisasi 100%;

2.2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, dari rencana anggaran



jumlah dokumen monitoring dan evaluasi sebanyak 150

buku, , terealisasi 100%;

2.3. Kegiatan Pengkajian dan Penyusunan Perubahan Rencana

Kegiatan dan Kegiatan Tahun Berikutnya, dari rencana



jumlah rancangan program/kegiatan untuk RAPBD-P dan

APBD sebanyak 160 buku, terealisasi 100%;

2.4. Kegiatan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara, dari rencana anggaran sebesar Rp.472.971000

terealisasi sebesar Rp.333.361.000,- atau 70.48% dengan

output dari rencana jumlah dokumen PPAS sebanyak 900

buku, terealisasi 100%;

2.5. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum APBD, dari rencana

anggaran sebesar Rp. 470.460.000,- terealisasi sebesar Rp.

285.626.000,- atau 60.71% dengan output dari rencana

jumlah dokumen KUA sebanyak 780 buku, terealisasi 100%;

2.6. Kegiatan Musrenbang Kecamatan, dari rencana anggaran



jumlah laporan penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

sebanyak 205 buku/set, terealisasi 100%;

II-5

2.7. Kegiatan Musrenbang Kabupaten, dari rencana anggaran

sebesar Rp. 377.741.000,- terealisasi sebesar


jumlah laporan penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten


2.8. Kegiatan Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran, dari



rencana jumlah dokumen LKPJ akhir tahun anggaran


2.9. Kegiatan Verifikasi Pra Rencana Kerja Anggaran, dari



rencana jumlah dokumen verifikasi pra RKA sebanyak 379


2.10. Kegiatan Pendamping WISMP Kabupaten Bogor, dari rencana



jumlah dokumen pendamping WISMP Kabupaten Bogor

sebanyak 1 dokumen, terealisasi 100%;

2.11. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja, dari



rencana jumlah dokumen penetapan kinerja sebanyak 518


2.12. Kegiatan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi

Khusus, dari rencana anggaran sebesar Rp.168.526.000,-

terealisasi sebesar Rp.155.155.950,- atau 92,07% dengan

output dari rencana jumlah dokumen pelaporan DAK


2.13. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Sumber-sumber

Pendanaan Pembangunan Non APBD, dari rencana anggaran

sebesar Rp.139.775.000,- terealisasi sebesar Rp.52.140.000,-

II-6

atau 37,30% dengan output dari rencana jumlah dokumen

fasilitasi pendanaan pembangunan non APBD sebanyak 30


2.14. Kegiatan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pendukung Inpres

3 Tahun 2010, dari rencana anggaran sebesar



pelaporan rencana aksi daerah ke Provinsi Jawa Barat


2.15. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Partisipatif, dari rencana anggaran sebesar Rp.199.161.000,-


output dari rencana jumlah dokumen pengelolaan irigasi

partisipatif sebanyak 8 buku, terealisasi 100%;

2.16. Kegiatan Forum Gabungan SKPD, dari rencana anggaran



jumlah dokumen laporan forum sebanyak 605 set, terealisasi

100%;

2.17. Kegiatan Bimbingan Teknis system analisis data, dari



rencana jumlah peserta 120 orang, terealisasi 100% dan

dokumen bintek sebanyak 260 buku, terealisasi 100%;

2.18. Kegiatan analisa optimalisasi fungsi dan peran

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di

kecamatan, dari rencana anggaran sebesar Rp 405.728.000,-


output dari rencana jumlah dokumen laporan sebanyak 90


2.19. Kegiatan Penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2013-

2018, dari rencana anggaran sebesar Rp.829.190.000,-


II-7

output dari rencana jumlah dokumen RPJMD sebanyak 610


2.20. Kegiatan Fasilitasi penyusunan Renja OPD 2015, dari


sebesar Rp145.261.000,- atau 73,75% dengan output dari

rencana jumlah dokumen laporan hasil verifikasi sebanyak

409 buku, terealisasi 100%;

2.21. Kegiatan Fasilitasi penyusunan Renstra OPD 2013-2018,



rencana jumlah dokumen laporan hasil verifikasi sebanyak


2.22. Kegiatan analisa optimalisasi penyelenggaraan Pelayanan

Publik Sektor Sosial, dari rencana anggaran sebesar



laporan sebanyak 60 buku, terealisasi 100%;

2.23. Kegiatan Kajian percepatan pengembangan wilayah

kecamatan, dari rencana anggaran sebesar Rp.98.195.000,-


output dari rencana jumlah dokumen sebanyak 75 buku,

terealisasi 100%;

2.24. Kegiatan Pengembangan Model Sistem Analisis RPJMD

Kabupaten Bogor Berbasis Web, dari rencana anggaran



jumlah dokumen sebanyak 106 buku, terealisasi 100%;

2.25. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi DBHCT, dari rencana

anggaran sebesar Rp.137.844.000,- terealisasi sebesar Rp

35.110.067,- atau 25,47% dengan output dari rencana

jumlah laporan sebanyak 80 buku, terealisasi 100%;

2.26. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Dana Bantuan Keuangan

Provinsi DKI Jakarta, dari rencana anggaran sebesar

II-8


41,10% dengan output dari rencana jumlah laporan kegiatan

dana bantuan keuangan sebanyak 50 buku, terealisasi

100%;

2.27. Kegiatan Penyusunan Data Potensi Kerjasama pembangunan

berbasis TJSL perusahaan, dari rencana anggaran sebesar

Rp.473.914.000.- terealisasi sebesar Rp.415.949.000,- atau



2.28. Kegiatan Penyusunan Naskah Perubahan Perda RPJPD

Kabupaten Bogor, dari rencana anggaran sebesar


12,58% dengan output dari rencana jumlah

dokumen/laporan sebanyak 120 buku terealisasi 45,83%;

2.29. Kegiatan Fasilitasi Surveilan Penerapan SMM ISO, dari



rencana jumlah laporan sebanyak 35 buku, terealisasi 100%;

2.30. Kegiatan Penyusunan Analisis Distribusi Perencanaan

Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.254.454.000,-


output dari rencana jumlah dokumen laporan hasil analisis

sebanyak 105 buku terealisasi 100%.

2.31. Kegiatan Penyusunan Sistem D-Base Perencanaan

Pembangunan Daerah terintegrasi, dari rencana anggaran



jumlah laporan sebanyak 120 buku terealisasi 100%.

3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari 5


3.1. Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah, dari



II-9

rencana jumlah dokumen indikator ekonomi daerah



Ekonomi, dari rencana anggaran sebesar Rp.550.950000,-


output dari rencana jumlah dokumen laporan rapat

koordinasi dan rapat kerja bidang ekonomi sebanyak 478


3.3. Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Pariwisata

dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah, dari rencana



jumlah dokumen sebanyak 155 buku, terealisasi 100%;

3.4. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Revitalisasi Pembangunan

Pertanian dan Perdesaan Tingkat Zona, dari rencana



jumlah panduan kegiatan sebanyak 10 buku, jumlah bahan

rakor per zona sebanyak 400 buku, buku laporan hasil rakor

sebanyak 80 buku, buku laporan kegiatan sebanyak 5 buku,

terealisasi 100%;

3.5. Kegiatan Penyusunan Dokumen Pengembangan Komoditas

UMK Unggulan Kecamatan, dari rencana anggaran sebesar


81,71% dengan output dari rencana jumlah buku panduan 5

buku, draft dokumen penyusunan komoditas UKM unggulan

5 buku, dokumen pengembangan komoditas UKM unggulan

kecamatan sebanyak 20 buku, peta 3 set dan album peta

komoditas 20 album, terealisasi 100%.

4) Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, terdiri dari

4 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :


Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, dari rencana anggaran

II-10



jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan

pembangunan bidang kesrasos sebanyak 62 buku,

terealisasi 100%;

4.2. Kegiatan Penyusunan Laporan Pencapaian Target MDG'S,



rencana jumlah Laporan pencapaian Target MDG’s sebanyak


4.3. Kegiatan Dukungan Manajemen bagi Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), dari rencana



jumlah dokumen koordinasi penanggulangan kemiskinan

daerah sebanyak 231 buku/set, terealisasi 100%;

4.4. Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Kependudukan, dari rencana anggaran sebesar

Rp.220.205.000,- terealisasi sebesar Rp.190.952.750.000,-

atau 86,72% dengan output dari rencana jumlah dokumen

tentang Rencana Aksi Daerah Kependudukan sebanyak 60


5) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam,

terdiri dari 11 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :


Sarpraswil, TRLH, dari rencana anggaran sebesar


94,24% dengan output dari rencana jumlah raker sebanyak

8 kali, rakor sebanyak 2 kali dan dokumen koordinasi

perencanaan sarana prasarana dan tata ruang dan

lingkungan hidup sebanyak 244 buku, terealisasi 100%;

5.2. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Badan Koordinasi

Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bogor, dari rencana

II-11



jumlah rakor tim inti sebanyak 2 kali, rakor BKPRD

sebanyak 12 kali dan dokumen program kerja BKPRD


5.3. Kegiatan Penyusunan Master Plan Darinase Perkotaan di

Kabupaten Bogor, dari rencana anggaran sebesar


83,26% dengan output dari rencana jumlah KAK sebanyak

15 buku, buku laporan sebanyak 1 set dan album peta

sebanyak 1 set, terealisasi 100%;

5.4. Kegiatan Penyusunan Model Simulasi Pemanfaatan Ruang

sebagai Bahan Monitoring Pemanfaatan Ruang, dari rencana



jumlah KAK sebanyak 8 buku, buku laporan sebanyak 1 set

dan album peta sebanyak 1 set, terealisasi 100%;

5.5. Kegiatan Pemetaan Neraca Sumber Daya Air, dari rencana





5.6. Kegiatan Kajian Pengembangan Kawasan Industri, dari



rencana jumlah KAK sebanyak 6 buku, buku laporan

sebanyak 1 set dan album peta sebanyak 1 set, terealisasi

100%;

5.7. Kegiatan RISPAM Kabupaten Bogor, dari rencana anggaran





II-12

5.8. Kegiatan Kajian Penyelesaian Permasalahan Transportasi di

Kecamatan Ciawi, Cibinong, Ciomas, Parung, Cileungsi dan

Citeureup dari rencana anggaran sebesar Rp.190.050.000,-


output dari rencana jumlah KAK sebanyak 8 buku, buku

laporan pendahuluan sebanyak 15 buku dan laporan akhir


5.9. Kegiatan Penyusunan Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten bogor Barat, dari rencana anggaran sebesar

Rp.497.150..000,- terealisasi sebesar Rp.448.474.750,- atau


laporan Kajian Kabupaten Bogor Barat sebanyak 13 buku,

terealisasi 100%;

5.10. Kegiatan Penyusunan Dokumen Pendukung Revisi Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor, dari rencana



jumlah dokumen revisi RTRW sebanyak 48 buku, terealisasi

100%;

5.11. Kegiatan Penyusunan Program Manajemen Database Kondisi

dan Penanganan Jaringan Jalan Kabupaten Bogor, dari



rencana jumlah dokumen fakta dan analisa sebanyak 30

buku, terealisasi 100%.

6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 15


6.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari rencana


Rp.3.888..000,- atau 61,74% dengan output dari rencana

jumlah materai yang dipergunakan sebanyak 1.232 buah,

terealisasi 100%;

II-13

6.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp.301.200.000,-


output dari rencana jumlah jaringan telepon, listrik, internet

dan air sebanyak 4 jaringan, terealisasi 100%;

6.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional, dari rencana anggaran


atau 63,32% dengan output dari rencana jumlah

perpanjangan STNK kendaraan dinas sebanyak 17 unit

terealisasi 100%;

6.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dari rencana



jumlah orang petugas kebersihan sebanyak 10 orang,

terealisasi 100%;

6.5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dari rencana



jumlah alat tulis yang dipergunakan sebanyak 67 jenis,

terealisasi 100%;

6.6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dari



rencana jumlah cetakan yang dipergunakan sebanyak 19

jenis, terealisasi 100%;

6.7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor, dari rencana anggaran sebesar

Rp.25.223.000,- terealisasi sebesar Rp.25.223000,- atau

100,00% dengan output dari rencana jumlah komponen

listrik yang dipergunakan sebanyak 14 jenis, terealisasi

100%;

II-14

6.8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan, dari rencana anggaran sebesar


98,82% dengan output dari rencana jumlah bahan bacaan

yang diperlukan sebanyak 6 jenis, terealisasi 100%;

6.9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dari rencana



jumlah makanan dan minuman rapat sebanyak 1675 kali,

terealisasi 100%;

6.10. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam

dan Luar Daerah, dari rencana anggaran sebesar


93,87% dengan output dari rencana jumlah perjalanan dinas

dalam dan luar daerah selama 12 bulan, terealisasi 100%;

6.11. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran, dari rencana anggaran


atau 58,42% dengan output dari rencana jumlah tenaga

pendukung teknis/administrasi perkantoran sebanyak 9

orang, terealisasi 100%;

6.12. Kegiatan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD, dari



rencana jumlah tenaga arsiparis/agendaris sebanyak 10

orang, terealisasi 100%;

6.13. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian,



rencana jumlah aparatur sebanyak 106 orang, terealisasi

100%;

6.14. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang, dari


II-15


rencana jumlah laporan administrasi barang sebanyak 28


6.15. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor, dari



rencana jumlah petugas keamanan sebanyak 6 orang,

terealisasi 100%;

7) Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

terdiri dari 10 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

7.1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor, dari rencana

anggaran sebesar Rp.1.200.253.000,- terealisasi sebesar

Rp.1.040.992.000,- atau 86,90% dengan output dari rencana

jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan sebanyak 14 jenis,

terealisasi 100%;

7.2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dari



rencana jumlah pemeliharaan gedung kantor sebanyak 8

jenis, terealisasi 100%;

7.3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional, dari rencana anggaran sebesar


63,89% dengan output dari rencana jumlah pemeliharaan

kendaraan dinas sebanyak 18 unit, terealisasi 100%;

7.4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.95.950.000,-


output dari rencana jumlah pemeliharaan peralatan kantor

sebanyak 4 jenis, terealisasi 100%;

7.5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan

Komputerisasi, dari rencana anggaran sebesar


II-16

94,16% dengan output dari rencana jumlah pemerliharaan

jaringan internet dan komputer sebanyak 1 jaringan,

terealisasi 100%;

7.6. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dari


sebesar Rp.152.900,000,- atau 91,72% dengan output dari

rencana jumlah kendaraan operasional (sepeda motor)

sebanyak 6 unit, terealisasi 100%;

7.7. Kegiatan Penyusunan Detail Engineering Design (DED), dari



rencana jumlah dokumen perencanaan DED sebanyak 15

unit, terealisasi 100%;

7.8. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor, dari rencana



jumlah peralatan gedung kantor yang dibutuhkan sebanyak

6 jenis, terealisasi 100%;

7.9. Kegiatan Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik

Telekomunikasi, dari rencana anggaran sebesar


98,02% dengan output dari rencana jumlah pemerliharaan

jaringan internet r sebanyak 1 jaringan, terealisasi 100%;

7.10. Kegiatan Pengadaan Instalasi Jaringan Komputerisasi, dari



rencana jumlah pemerliharaan jaringan internet r sebanyak

1 jaringan, terealisasi 100%.

8) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan

dengan perincian sebagai berikut :

8.1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya, dari rencana anggaran sebesar


II-17

83,95% dengan output dari rencana jumlah pengadaan

seragam batik sebanyak 90 stel, terealisasi 100%;

9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri

dari 3 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

9.1. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, dari



rencana jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi

perundang-undangan sebanyak 10 orang, terealisasi 100%;

9.2. Kegiatan Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur, dari


sebesar Rp.22,900.000,- atau 90,87% dengan output dari

rencana jumlah pegawai yang terbina mental dan rohani

sebanyak 88 orang, terealisasi 100%;

9.3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal, dari



rencana jumlah pegawai yang mengikuti sinergitas

sebanyak 88 orang, terealisasi 100%;

10) Program Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 1 kegiatan dengan

perincian sebagai berikut :

10.1. Kegiatan Pembuatan Bahan Sosialisasi Program dan

Kegiatan Pembangunan Daerah, dari rencana anggaran



jumlah materi sosialisasi program dan kegiatan

pembangunan daerah sebanyak 10.500 lembar, terealisasi

100%.

11) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 8 kegiatan dengan perincian

sebagai berikut :

II-18

11.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD, dari rencana anggaran sebesar



laporan capai kinerja sebanyak 25 buku, terealisasi 100%;

11.2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, dari



rencana jumlah laporan semesteran sebanyak 2 dokumen,

terealisasi 100%;

11.3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dari



rencana jumlah laporan tahunan sebanyak 1 dokumen,

terealisasi 100%;

11.4. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Anggaran, dari rencana



jumlah dokumen perencanaan anggaran sebanyak 100 buku,

terealisasi 100%;

11.5. Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD, dari rencana



jumlah laporan keuangan sebanyak 1 dokumen, terealisasi

100%;

11.6. Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD, dari rencana



jumlah rencana kerja sebanyak 14 buku, terealisasi 100%;

11.7. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD, dari



II-19

rencana jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan

pelaporan sebanyak 44 buku, terealisasi 100%;

11.8. Kegiatan Publikasi Kinerja SKPD, dari rencana anggaran


atau 99,60% dengan output dari rencana jumlah publikasi

kinerja SKPD di media massa sebanyak 9 kali, terealisasi

100%.

Data hasil evaluasi di atas menunjukan bahwa

program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 telah

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, kecuali

pada 2 kegiatan saja, yaitu Penyusunan Naskah Perubahan Perda

RPJPD Kabupaten Bogor dan Jurnal Bappeda Kabupaten Bogor.

Output kegiatan Penyusunan Naskah Perubahan Perda RPJPD

Kabupaten Bogor hanya mencapai 45,83 persen dan tidak

dilaksanakan sampai tuntas dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Mencermati perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi maka

perubahan atas Perda Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor

Tahun 2005-2025 seharusnya dapat mengantisipasi kemungkinan

terjadinya perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun

2005-2025 oleh Presiden RI periode 2014-2019.

- Penyusunan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 27 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 yang dilaksanakan

pada tahun 2014 dinilai tidak dapat mengantisipasi kemungkinan

terjadinya perubahan dimaksud.

- Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pada tahun 2015

Bappeda menganggarkan kembali kegiatan Penyusunan Raperda

tentang Perubahan Perda Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor

II-20

Tahun 2005-2025 sebagaimana telah dianggarkan pada tahun

2014

- Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka

kebutuhan akan perubahan Perda Nomor 27 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 tidak bersifat mendesak atau

urgent karena substansi yang dirumuskan sesuai dengan

Permendagri dimaksud; tidak terjadi perubahan yang mendasar

dan tidak merugikan kepentingan nasional.

Sedangkan kegiatan Jurnal Bappeda Kabupaten Bogor hanya

dilaksanakan pada triwulan 1 (satu) dengan output mencapai 25

persen dengan pertimbangan efisensi anggaran.

Ada pun faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja

program/kegiatan pada tahun 2014 adalah karena penyusunan

rencana anggaran khususnya pada input/sumber daya yang

mendukung pelaksanaan program/kegiatan disesuaikan dengan target

kinerja yang ingin dicapai.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Tahun

2014 dan dan pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan tahun

2014 dapat dilihat pada Tabel 2.1. di bawah ini.

II-34

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai dengan peraturan perundangan khususnya Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis


Bab V Bagian Kesatu pasal 13 sampai dengan 28, dengan jelas

disebutkan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

perencanaan pembangunan daerah, oleh karena itu dalam hal kinerja

pelayanan yang dimaksudkan adalah kinerja pelayanan perencanaan

pembangunan daerah bukanlah kinerja pelayanan yang langsung

berhubungan dengan atau kepada masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2013 Bappeda Kabupaten Bogor

memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas

pembangunan daerah yang kelima, yaitu Peningkatan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik. Kontribusi Pencapaian kebijakan tersebut

ditandai dengan capaian rata-rata indikator kinerja kunci (IKK) sebesar

95,10%. dengan predikat kinerja sangat tinggi. Uraian capaian kinerja

indikator kinerja kunci tersebut sebagai berikut :

1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan

dengan PERDA (RPJPD Tahun 2008);

2) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan

dengan PERDA (Perubahan RPJMD Tahun 2011);

3) Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan

dengan PERKADA dari rencana 6 dokumen, terealisasi sebanyak 6

dokumen atau 100%;

4) Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dari rencana 5

program, terealisasi sebanyak 5 program atau 100%;

5) Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi dari

rencana 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%;

6) Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

dari rencana 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumen atau

100%;

II-35

7) Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam dari 2 dokumen, terealisasi

sebanyak 2 dokumen atau 100%;

8) Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

dan Pendanaan Pembangunan dari rencana 2 dokumen, terealisasi


9) Indeks Pembangunan Manusia (Komposit) dari rencana sebesar

74,03 poin terealisasi sebesar 73.45 poin atau 99,22%;

10) Buku "Kabupaten Dalam Angka" dari rencana 1 dokumen,

terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%;

11) Buku "PDRD Kabupaten" dari rencana 1 dokumen, terealisasi


12) Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

dari rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau

100%;

13) Nilai Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) berdasarkan harga

berlaku dari rencana Rp. 93.575.957, terealisasi sebesar Rp.

109.670.735,45 atau 117,20%, PDRB berdasarkan harga konstan

dari rencana Rp. 39.710.011, terealisasi sebesar Rp.

38.731.833,87, atau 97,54%;

14) Laju Pertumbuhan ekonomi dari rencana sebesar 7,06%

terealisasi sebesar 6,03%, atau 85,41%;

15) Inflasi dari rencana sebesar 5,00%, terealisasi sebesar 8,57%, atau

58,34%;

16) PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dari rencana sebesar

Rp. 18.118.846, terealisasi sebesar Rp. 21.454.556,23, atau

118,41%;

17) PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan dari rencana sebesar

Rp. 7.688.936, terealisasi sebesar Rp. 7.576.992,20, atau 98,54%;

18) Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil per kapita)

(Rp/kap/bln) dari rencana sebesar Rp. 638.800/kap/bulan,

terealisasi sebesar Rp. 636.620/kap/bulan, atau 99,66%;

II-36

19) Pertumbuhan PDRB dari rencana sebesar 7,06%, terealisasi

sebesar 6,03%, atau 85,41%;

20) Pertumbuhan ekonomi dari rencana sebesar 7,06%, terealisasi

sebesar 6,03%, atau 85,41%;

21) Indeks Gini (tahun 2013) dari rencana sebesar 0,22%, terealisasi

sebesar 0,36% atau 164,96%;

22) Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dari rencana sebesar

93,03%, terealisasi sebesar 91,26%, atau 98,10%;

23) Kemiskinan dari rencana sebesar 6,97%, terealisasi sebesar

8,74%, atau 79,75%.

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda dapat dilihat pada Tabel

2.2. di bawah ini.

II-39

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSIBAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas

pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda Kabupaten Bogor

mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;

2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

pembangunan daerah; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda

masih menghadapi berbagai permasalahan sebagai berikut :

1) Belum adanya kesamaan dan kesatuan data sebagai bahan dalam

perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi pembangunan.

2) Daftar usulan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD

Kabupaten Bogor masih berupa long list (daftar panjang) karena tidak

sepenuhnya mengacu pada prioritas dan arah kebijakan

pembangunan yang sudah ditetapkan.

Selain permasalahan di atas, Bappeda menghadapi tuntutan yang

semakin kuat dari para pemangku kepentingan (stakeholders)

pembangunan akan produk perencanaan pembangunan yang

berkualitas, sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yang SMART, S

berarti Spesific (memiliki tujuan tertentu), M berarti Measurable (dapat

diukur), A berarti Achiveable, (dapat dicapai), R berarti Reasonable

(memiliki alasan), dan T berarti Timelines (ada jangka waktu kapan

akan dicapai). Untuk mewujudkan hal tersebut, Bappeda pun didorong

agar dapat mengoptimalkan berbagai pendekatan dalam penyusunan

perencanaan pembangunan di Kabupaten Bogor, yaitu pendekatan

politik, teknokratis, partisipatif, top down dan bottom up. Namun

dengan demikian, dengan dukungan sumberdaya manusia dan sarana

II-40

prasarana yang semakin baik serta peraturan perundang-undangan

yang semakin lengkap maka tantangan tersebut maka tuntutan

tersebut secara bertahap dan berkesinambungan diupayakan dapat

terpenuhi.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPDRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka

dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana

kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajaran apabila

kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki.

Dengan melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana

pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, maka

dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju

skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah

rumusan kebijakan umum anggaran.

Dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada baik dari

tingkat pusat, provinsi maupun daerah, prioritas pembangunan

Kabupaten Bogor tahun 2015 yang ditetapkan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan serta kualitas kehidupan sosial

masyarakat;

2. Peningkatan daya saing perekonomian daerah dan pengembangan

pariwisata;

3. Peningkatan investasi dan penciptaan peluang kerja;

4. Peningkatan integrasi, koneksitas, kuantitas dan kualitas

infrastruktur yang berwawasan lingkungan;

5. Peningkatan pengendalian ruang;

6. Peningkatan mutu dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan

kesehatan;

7. Pemantapan kinerja pelayanan pemerintah daerah yang transparan

dan akuntabel

8. Peningkatan ketahanan pangan.

Dengan telah ditetapkannya prioritas pembangunan pada tahun

2015 harus diarahkan untuk mendukung tercapainya seluruh target

II-41

penciri termaju yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Bogor Thaun

2013-2018.

Berkaitan dengan arah kebijakan RKPD, Bappeda sebagai badan

yang bertugas sebagai perencana berada pada kebijakan ke empat yakni

tata kelola pemerintahan yang baik. Review terhadap Rancangan Awal

RKPD Tahun 2014 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan

tahun 2015 disajikan pada Tabel 2.3. dan Tabel 2.4. di bawah ini.

II-68

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKATProgram/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah merupakan hasil rumusan perencanaan yang di

mulai dari tingkat Desa hingga tingkat Kabupaten. Tetapi dalam

perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan

untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang

tidak tertampung dalam pintu perencanaan.

Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini

melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan

kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil

melalui proses jumling atau boling.

II-42

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai dengan peraturan perundangan khususnya Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis


Bab V Bagian Kesatu pasal 13 sampai dengan 28, dengan jelas

disebutkan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kinerja pelayanan

yang dimaksud adalah kinerja pelayanan perencanaan pembangunan

daerah bukanlah kinerja pelayanan yang langsung berhubungan

dengan atau kepada masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2014 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Bogor memberikan kontribusi terhadap pencapaian

kebijakan prioritas Pembangunan Daerah yang kelima, yaitu

Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Kontribusi

pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian rata-rata

Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebesar 99,81% dengan predikat kinerja

sangat tinggi. Uraian capaian kinerja indikator kinerja kunci tersebut

sebagai berikut :

1) Terlaksananya musrenbang RPJMD yang partisipatif dan tepat

waktu;

2) Terlaksananya musrenbang RKPD yang partisipatif dan tepat waktu;

3) Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda

dari rencana sebanyak 1 dokumen, terealiasai 1 dokumen atau

100%;

4) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan

dengan PERDA (RPJPD Tahun 2008) dari rencana sebanyak 1

dokumen, terealisasi 1 dokumen atau 100%;

5) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan

dengan PERDA (RPJMD Tahun 2013-2018) dari rencana sebanyak 1

dokumen, terealisasi 1 dokumen atau 100%;

II-43

6) Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan

dengan PERKADA dari rencana sebanyak 1 dokumen, terealisasi


7) Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dari rencana sebesar

100%, terealisasi sebesar 100%;

8) Tercapainya Anugerah Pangripta Nusantara dengan rencana

pencapaian tahun 2018;

9) Pelayanan Bappeda berstandar Sistem Manajemen Mutu ISO

9001:2008 dari rencana 1 ruang lingkup, terealisasi sebanyak 1

ruang lingkup atau 100%;

10) Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

yang berkualitas dari rencana 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2

dokumen atau 100%;

11) Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang

Kesejahteraan Rakyat dan Sosial yang berkualitas dari rencana 2

dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%;

12) Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana

Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas dari


13) Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang

Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan yang berkualitas dari


14) Tersedianya dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bogor yang berkualitas dan tepat waktu dari rencana 1

dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%;

15) Indeks Pembangunan Manusia (Komposit) dari rencana sebesar

73,63-73,72 poin terealisasi sebesar 74.25 poin atau 100,72%;

16) Buku "Kabupaten Dalam Angka" dari rencana 1 dokumen,

terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%;

17) Buku "PDRD Kabupaten" dari rencana 1 dokumen, terealisasi


II-44

18) Nilai Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) berdasarkan harga

berlaku dari rencana Rp.110.000-130.000 juta, terealisasi sebesar

Rp.123.554.014 juta atau 100%,

19) Nilai PDRB berdasarkan harga konstan dari rencana Rp.39.118-

42.183 juta terealisasi sebesar Rp.41.066 juta atau 100%;

20) PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dari rencana sebesar

Rp.21,45-25,38 juta, terealisasi sebesar Rp.23,17 juta atau 100%;

21) PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan dari rencana sebesar

Rp.7,58-7.90 juta, terealisasi sebesar Rp.7.70 juta atau 100%;

22) Laju Pertumbuhan ekonomi dari rencana sebesar 5,20-6,5%

terealisasi sebesar 6,01%, atau 100%;

23) Laju inflasi provinsi dari rencana sebesar 3,5-5,5%, terealisasi

sebesar 5,01%, atau 100%;

24) Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil per kapita)

(Rp./kap/bln) dari rencana sebesar Rp.636,62/kap/bulan,

terealisasi sebesar Rp.638.850/kap/bulan, atau 100,35%;

25) Pertumbuhan PDRB dari rencana sebesar 5,20-6,50%, terealisasi

sebesar 6,01%, atau 100%;

26) Inflasi dari rencana sebesar 3,5-5,5%, terealisasi sebesar 5,01%,

atau 100%;

27) Indeks Gini (tahun 2013) dari rencana sebesar 0,36%, terealisasi

sebesar 0,35% atau 102,86%;

28) Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dari rencana sebesar

91,26-91,67% terealisasi sebesar 90,89, atau 99,59%;

29) Kemiskinan dari rencana penurunan jumlah sebanyak 8,74-8,33%,

terealisasi penurunan sebesar 9,11%, atau 91,44%;

30) Terbangunnya system pengelolaan data pokok berbasis komputer,

dari rencana 80%, terealisasi 100%;

31) Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan

kabupaten Bogor dari rencana 40 kecamatan, terealisasi 40

kecamatan atau 100%.

II-45

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut menunjukkan

telah tercapainya sasaran antara lain sebagai berikut:

1) Meningkatnya kualitas perencanaan daerah yang partisipatif,

transparan, berwawasan lingkungan dan aplikatif;

2) Tersedianya data dan informasi sebagai basis perencanaan,

pengendalian, dan evaluasi pembangunan;

3) Terbangunnya system pengelolaan data dan informasi yang kredibel.

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda dapat dilihat pada Tabel

2.2. di bawah ini.

II-50

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSIBAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas

pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda Kabupaten Bogor

mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;

2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

pembangunan daerah; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda

masih menghadapi berbagai permasalahan sebagai berikut :

1) Belum adanya kesamaan dan kesatuan data sebagai bahan dalam

perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi pembangunan.

2) Daftar usulan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD

Kabupaten Bogor masih berupa long list (daftar panjang) karena tidak

sepenuhnya mengacu pada prioritas dan arah kebijakan

pembangunan yang sudah ditetapkan.

Selain permasalahan di atas, Bappeda menghadapi tuntutan yang

semakin kuat dari para pemangku kepentingan (stakeholders)

pembangunan akan produk perencanaan pembangunan yang

berkualitas, sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yang SMART, S

berarti Spesific (memiliki tujuan tertentu), M berarti Measurable (dapat

diukur), A berarti Achiveable, (dapat dicapai), R berarti Reasonable

(memiliki alasan), dan T berarti Timelines (ada jangka waktu kapan

akan dicapai). Untuk mewujudkan hal tersebut, Bappeda pun didorong

agar dapat mengoptimalkan berbagai pendekatan dalam penyusunan

perencanaan pembangunan di Kabupaten Bogor, yaitu pendekatan

politik, teknokratis, partisipatif, top down dan bottom up. Namun

dengan demikian, dengan dukungan sumberdaya manusia dan sarana

II-51

prasarana yang semakin baik serta peraturan perundang-undangan

yang semakin lengkap maka tantangan tersebut maka tuntutan

tersebut secara bertahap dan berkesinambungan diupayakan dapat

terpenuhi.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPDRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka

dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana

kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajaran apabila

kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki.

Dengan melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana

pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, maka

dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju

skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah

rumusan kebijakan umum anggaran.

Berdasarkan isi dokumen RPJMD dan RPJPD, maka tema

pembangunan tahunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2016 adalah

“Pembangunan Infrastruktur dalam Memacu Daya Saing Kabupaten

Bogor”. Tema pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 6

(enam) prioritas pembangunan tahun 2016:

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Layanan Pendidikan dan

Kesehatan

2. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat

3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah

4. Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Masyarakat

5. Optimalisasi Pengelolaan Ruang dan Lingkungan Hidup

6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih dan

Transparan

Berkaitan dengan 6 (enam) prioritas pembangunan tahun 2016,

Bappeda sebagai badan yang bertugas sebagai perencana berada pada

kebijakan ke enam yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

II-52

Daerah yang Bersih dan Transparan. Setelah melalui proses pengkajian

terhadap usulan program dan kegiatan yang diajukan dalam Rancangan

Awal RKPD maka Bappeda kemudian merumuskan program dan

kegiatan yang didasarkan pada kebutuhan. Review terhadap Rancangan

Awal RKPD Tahun 2016 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan

tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.3. dan Tabel 2.4. di bawah ini.

II-89

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKATPeraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2008 Nomor 12); Bab V Bagian Kesatu pasal 13 sampai dengan 28,

menyebutkan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian,

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ditujukan kepada SKPD yang

berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor dan tidak

berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu maka usulan program dan kegiatan

yang berasal dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa

sampai tingkat kecamatan yang terkait penyelenggaraan urusan

perencanaan pembangunan dan urusan statistik sangat jarang.

Usulan-usulan yang bersifat bottom up tersebut hampir seluruhnya

berkaitan dengan sektor pelayanan publik, khususnya pada sektor

pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSIDalam rangka membangun sinergi antara pembangunan nasional

dan daerah, maka perlu sinkronisasi antara prioritas pembangunan

nasional, Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor pada tahun 2016 sehingga

tujuan pembangunan nasional seperti yang termaktub di dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud.

A. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2016

Tahun 2016 merupakan tahun kedua periode perencanaan

jangka menengah nasional tahun 2014-2018. Dalam periode ini

Pemerintah mencanangkan Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan

Nasional atau yang dikenal sebagai Nawa Cita, yaitu sebagai berikut:

1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa

dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara

2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif,

Demokratis dan Terpercaya

3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-

Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan

4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem

dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan

Terpercaya

5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia

6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar

Internasional

7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-

Sektor Strategis Ekonomi Domestik

8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa

9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial

Indonesia

III-2

Berdasarkan dokumen Rancangan RKPD Kabupaten Bogor Tahun

2016 dapat dijelaskan bahwa seluruh Prioritas Pembangunan

Kabupaten Bogor Tahun 2016 telah selaras dengan Sembilan Agenda

Prioritas Pembangunan Nasional. Khusus pada Prioritas Pembangunan

Kabupaten Bogor ke enam, yaitu Meningkatkan Tata Kelola

Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Transparan yang melingkupi

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai penyusun

kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bogor maka

prioritas pembangunan ini selaras dengan Sembilan Agenda Prioritas

Pembangunan Nasional nomor 2 (dua), yaitu Membangun Tata Kelola

Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya dan

nomor 4 (empat), yaitu Memperkuat Kehadiran Negara dalam

Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas

Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.

B. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Adapun Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016,

adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan

2. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan

3. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku

4. Meningkatkan Ekonomi Pertanian

5. Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian

6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

7. Meningkatkan Pengelolaan Seni, Budaya dan Wisata serta

Kepemudaan dan Olahraga

8. Meningkatkan Ketahanan Keluarga dan Kependudukan

9. Menanggulangi Kemiskinan, Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial dan Keamanan

10. Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dan diselaraskan dengan

kebijakan pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Barat maka Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah termasuk ke dalam prioritas yang

ke 10, yaitu Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan.

III-3

Berdasarkan hal tersebut maka dalam setiap rencana kerja

pembangunan daerah baik tahunan atau lima tahunan, kualitas

perencanaan pembangunan di daerah terus berupaya untuk

ditingkatkan melalui berbagai mekanisme perencanaan pembangunan.

Dari kebijakan-kebijakan tersebut maka kualitas perencanaan,

pengendalian pembangunan dan kerjasama pembangunan merupakan

fokus utama dalam melaksanakan proses pembangunan di daerah.

Berbagai kebijakan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas

pokok dan fungsi Bappeda disajikan pada Tabel 3.1. di bawah ini.

III-6

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2013-

2018, maka Bappeda mempunyai tujuan dalam Rencana Kerja tahun

2016 sebagai berikut :

1. Meningkatnya daya dukung sumber daya perencanaan

2. Meningkatnya daya dukung terhadap mekanisme dan penyusunan

produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

3. Peningkatan daya dukung terhadap sistem pengelolaan data dan

informasi yang kredibel sebagai basis perencanaan, pengendalian

dan evaluasi pembangunan

Untuk sasaran yang akan dicapai dalam memberikan fokus

penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai

dan dalam bentuk kuantitatif sehingga sasaran Renja berdasarkan

Renstra yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

masing-masing;

2. Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD.

3. Terwujudnya mekanisme perencanaan pembangunan sesuai dengan

jadwal pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

4. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang

berkualitas dan tepat waktu;

5. Tersedianya data dan informasi sebagai basis perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan

6. Terbangunnya sistem pengelolaan data dan informasi yang kredibel;

3.3. PROGRAM DAN KEGIATANPada tahun anggaran 2016, Bappeda merencanakan akan

melaksanakan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran

III-7

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan

administrasi perkantoran. Dalam program ini terdapat kegiatan

sebagai berikut :

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4) Penyediaan Alat Tulis Kantor

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

9) Penyediaan Makanan dan Minuman

10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar

Daerah

11) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran

12) Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

13) Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

14) Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

15) Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kecepatan,

kenyamanan dan keamanan kerja aparatur. Program ini meliputi

kegiatan sebagai berikut :

1) Pengadaan Peralatan Kantor

2) Pengadaan Perlengkapan Kantor

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi

7) Pembangunan Gedung Kantor Bappeda

III-8

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas SDM

aparatur, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

1) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

2) Pembinaan Mental dan Rohani bagi Pegawai

3) Peningkatan Kualitas SDM Perencana

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapor Capaian Kinerja

dan Keuangan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertanggungjawaban

kinerja SKPD melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semeteran

3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4) Penyusunan Perencanaan Anggaran

5) Penatausahaan Keuangan SKPD

6) Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

7) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

8) Publikasi Kinerja SKPD

9) Penyusunan SOP Pelayanan Bappeda

5. Program Pengembangan Data/Informasi

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan informasi

berdasarkan data melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Ekonomi

2) Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang

Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

3) Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Sarana

Prasarana dan TRLH

4) Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang

Pemerintahan

5) Pengelolaan Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah

6) Koordinasi Penguatan Jaringan Penelitian

7) Penyusunan IPM di Kabupaten Bogor

III-9

8) Manajemen Sistem Analisis Data Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

9) Display Informasi Rencana Pembangunan Daerah

10) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

11) Dukungan Manajemen Bagi Tim Pengelola Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)

12) Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

13) Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) dan Demografi Berbasis Teknologi Informasi

6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan informasi

pembangunan melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Pembuatan Bahan Sosialisasi Program dan Kegiatan

Pembangunan Daerah

2) Dukungan Manajemen bagi Komite Perencana Pembangunan

Kabupaten Bogor

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini merupakan mekanisme perencanaan pembangunan,

melalui kegiatan :

1) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

2) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

3) Penyusunan Kebijakan Umum APBD

4) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten

5) Koordinasi Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan

6) Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran

7) Koordinasi Penyusunan Pra Rencana Kerja Anggaran (RKA)

SKPD

8) Pendamping WISMP Kabupaten Bogor

9) Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja

10) Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus

11) Koordinasi Penyelenggaraan Forum SKPD/Gabungan SKPD

III-10

12) Koordinasi Penyusunan Renja SKPD

13) Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

14) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem RKPD Online

Kabupaten Bogor

15) Penerapan dan Pemerliharaan SMM-ISO

16) Pelaporan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pusat

17) Evaluasi Capaian Indikator 25 Penciri Kabupaten Termaju

18) Penyusunan Revisi RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

19) Penyusunan Revisi RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025

20) Koordinasi Penyusunan Revisi Renstra SKPD Tahun 2013-2018

21) Pengembangan Strategi Inovasi Daerah

8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program ini dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan

di lingkup Bidang Ekonomi, dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

3) Penyusunan Tabel Input Output Sektor Unggulan

4) Koordinasi Perencanaan Peningkatan Daya Saing Komoditas

Tingkat Zona

5) Masterplan Pengembangan Destinasi Wisata Kreatif Kabupaten

6) Koodinasi Perencanaan Pengembangan Pariwisata Tingkat

Destinasi

7) Penyusunan Perencanaan Pemasaran Produk UKM

8) Sinergitas Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi/Lembaga

Penelitian Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi

9. Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial


di lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, dengan

kegiatan sebagai berikut:

1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan

Rakyat dan Sosial

2) Penyusunan Laporan Pencapaian Target MDG’s

III-11

3) Dukungan Manajemen bagi Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD)

4) Penyusunan Strategi Pencapaian MDG's 2015-2018

5) Penyusunan Data dan Analisa Bidang Kesejahteraan Rakyat dan

Sosial di Kabupaten Bogor

6) Penyusunan Strategi Penanggulangan Pengangguran melalui

Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK)

7) Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Data Kependidikan

8) Kajian Karakteristik Sosial Masyarakat Kabupaten Bogor sebagai

Potensi Pembangunan

10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam


di lingkup Bidang Sarana Prasarana, Tata Ruang dan Ligkungan

Hidup, dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarpraswil,

TRLH

2) Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Kabupaten Bogor

3) Updating Informasi Data Sistem Sarana Prasarana Wilayah

Kabupaten Bogor

4) Updating Dokumen RPIJM Kabupaten Bogor

5) Penyusunan Base Line Data RAD GRK Kabupaten Bogor

6) Updating Dokumen Program Percepatan Sanitasi Perkotaan

7) Penyusunan Petunjuk Teknis Klasifikasi Jenis Kegiatan dan

Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang

8) Penyusunan Kajian Penentuan Koefisien Wilayah Terbangun di

Kabupaten Bogor

9) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis RTRW

Kabupaten Bogor

10) Sosialisasi RTRW Kabupaten Bogor

11) Penyusunan FS Akses Jalan GOR

12) Kajian Simpang Sirkuit Sentul-Kandang Roda

13) Penataan Simpang Tegar Beriman – PDAM

III-12

14) Studi Kelayakan Pembangunan Gedung Bersama/Terpadu

11. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan

Pendanaan Pembangunan


di lingkup Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan,

dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

2) Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan

3) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Berbasis TJSL

4) Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Desa

5) Sinergitas Perencanaan Pembangunan Desa

Untuk mengetahui rumusan rencana program dan kegiatan

Bappeda pada tahun 2016 serta prakiraan maju tahun 2017 dapat

dilihat pada Tabel 3.2. berikut ini:

BAB IVPENUTUP

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016

merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk

memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 di

lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, guna mendukung

tercapainya target pembangunan daerah tahun 2016 sesuai dengan visi dan

misi Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2013-2018.

Dalam rangka mencapai target sebagai kabupaten termaju di

Indonesia, isi dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

tahun 2016 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, diikuti dengan upaya-upaya

pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya

seluruh target pembangunan tahun 2016 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting

yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan

urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu SKPD di lingkup

Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya

dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Semoga Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016

ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait,

sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah

Kabupaten Bogor tahun 2016.

IV-2

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak

yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Ditetapkan di : Cibinong

Tanggal : Juni 2015

KEPALA BAPPEDAKABUPATEN BOGOR

Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.SiPembina Utama Muda

NIP. 19641110 198909 2 002

SKPD :RealisasiCapaian

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Tahun2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Terlaksananya musrenbang Muatan 2 kali 1 kali 1 kali 0 kali 1 kali 789.034.000 0 0RPJMD yang partisipatif dan Lokaltepat waktu

2 Terlaksananya musrenbang Muatan 5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 645.370.000 854.992.050 940.491.255RKPD yang partisipatif dan tepat Lokalwaktu

3 Tersedianya dokumen RTRW Muatan 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dokyang telah ditetapkan dengan LokalPERDA

4 Tersedianya dokumen Permendagri 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dokperencanaan RPJPD yang telah nomor 54ditetapkan dengan PERDA tahun 2010

5 Tersedianya dokumen Permendagri 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 789.034.000 0 0perencanaan RPJMD yang telah nomor 54ditetapkan dengan PERDA tahun 2010

6 Tersedianya dokumen Permendagri 5 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 645.370.000 854.992.050 940.491.255perencanaan : RKPD yang telah nomor 54ditetapkan dengan PERKADA tahun 2010

7 Penjabaran program RPJMD ke Permendagri 100% 100% 100% 100% 100%dalam RKPD nomor 54

tahun 2010

8 Tercapainya Anugerah Pangripta Muatan 1 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD/Kecamatan Kabupaten Bogor

NO Indikator Kategori

TargetAkhir

Renstra(2018)

Target Renstra SKPD ProyeksiCatatanAnalisis

Nusantara Lokal

9 Pelayanan Bappeda bersertifikat Muatan 5 ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruangSMM ISO 9001:2008 Lokal lingkup lingkup lingkup lingkup lingkup

10 Tersusunnya dokumen Muatan 10 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2.552.966.900 2.808.263.590 3.089.089.949perencanaan pembangunan LokalBidang Ekonomi yangberkualitas

11 Tersusunnya dokumen Muatan 10 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 1.005.053.500 1.105.558.850 1.216.114.735perencanaan pembangunan LokalBidang Kesejahteraan Rakyatdan Sosial yang berkualitas

12 Tersusunnya dokumen Muatan 10 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 4.125.294.800 4.537.824.280 4.991.606.708perencanaan pembangunan LokalBidang Sarana Prasarana TataRuang dan Lingkungan Hidupyang berkualitas

13 Tersusunnya dokumen Muatan 10 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dokperencanaan pembangunan LokalBidang Pemerintahan danPendanaan Pembangunan yangberkualitas

14 Tersusunnya dokumen evaluasi Muatan 5 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dokperencanaan pembangunan Lokaldaerah Kab.Bogor yangberkualitas dan tepat waktu

15 Indeks Pembangunan Manusia Permendagri 74,77 –75,80

73,63 –73,72

73,74 –74,04

74,55 –75,43

73,63-73,72 4.292.976.600 4.722.274.260 5.194.501.686

(komposit) nomor 54tahun 2010

16 Buku "Kabupaten Dalam Angka" Permendagri 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok(dokumen) nomor 54

tahun 2010

17 Buku "PDRB Kabupaten" Permendagri 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok(dokumen) nomor 54

tahun 2010

18 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Permendagri 110.000 – 110.000 – 110.000 – 110.000 – 110.000-Berlaku (Rp. Milyar) nomor 54 170.000 130.000 140.000 150.000 130.000

tahun 2010Penciri

TermajuNomor 6

19 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Permendagri 42.388 –55.979

39.118 –42.183

40.096 –44.614

40.188 –47.664

39.118-42.183Konstan (Rp. Milyar.) nomor 54

tahun 2010

20 PDRB Perkapita Atas Dasar Permendagri 24,00 –32,25

21,45 –25,38

22,41 –27,22

23,15 –29,46

21,45-25,38 jutaHarga Berlaku (Rp. Juta) nomor 54

tahun 2010

21 PDRB Perkapita Atas Dasar Permendagri 7,85 – 8,90 7,58 – 7,60 – 7,70 – 7,58-7,90Harga Konstan (Rp. Juta) nomor 54 7,90 8,15 8,45

tahun 2010

22 Laju Petumbuhan Ekonomi (%) Permendagri 5,20 - 6,50 5,20 -6.50

5,20 -6.50

5,20 -6.50 5,20-6,50

nomor 54tahun 2010

PenciriTermajuNomor 5

23 Laju Inflasi Provinsi (%) Permendagri 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5-5,5nomor 54

tahun 2010

24 Inflasi (%) Permendagri 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5-5,5nomor 54

tahun 2010

25 Kemampuan Daya Beli Permendagri 726,21 665,27 686,56 703,72 636,62Masyarakat (konsumsi riil per nomor 54kapita) (Rp/kap/bln) tahun 2010

26 Pertumbuhan PDRB (%) Permendagri 5,20 - 6,50 5,20 -6.50

5,20 -6.50

5,20 -6.50 6,01

nomor 54tahun 2010

27 Indeks Gini (indeks) Permendagri 0,28 0,36 0,34 0,32 0,35nomor 54

tahun 2010

28 Persentase penduduk di atas Permendagri 93,00 -95,00

91,26 -91,67

91,67 -91,98

91,98 -92,76 90,89

garis kemiskinan (%) nomor 54tahun 2010

29 Kemiskinan (%) Permendagri 7,00 – 5,00 8,74 –8,33

8,33 –8,02

8,02 –7,24 9,11

nomor 54tahun 2010

PenciriTermajuNomor 2

30 Terbangunnya sistem Muatan 100 80 100 100 80pengelolaan data pokok berbasis Lokalkomputer (%)

31 Cakupan layanan informasi Muatan 40 40 40 40 40 245.587.100 270.145.810 297.160.391program dan kegiatan Lokalpembangunan Kab. Bogor(kecamatan)

: WAJIB: PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN STATISTIK: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

8=(7/6) 11=(10/4)

Program Pelayanan 100 %Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat 0Menyurat 100 %

Jumlah Materai 3000 yang 265 buahdipergunakanJumlah Materai 6000 yang 867 buahdipergunakan

Penyediaan Jasa 0Komunikasi, Sumber 100 %Daya Air dan Listrik Jumlah jaringan telepon yang 4 jaringan

dipergunakanJumlah jaringan listrik yang 2 jaringandipergunakanJumlah jaringan Internet 1 jaringanyang dipergunakanJumlah jaringan Air yang 1 jaringandipergunakan

Penyediaan JasaPemeliharaan dan 100 %Perizinan Kendaraan Jumlah pembayaran STNK Mobil 10 unitDinas/Operasional Jumlah pembayaran STNK Motor 6 unit

7 9 10=(5+7+9)1 2 3 4 5 6

Target Programdan Kegiatan

(Renstra SKPDTahun 2015)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

Tahun Berjalan

Target RenstraSKPD Tahun

2014

RealisasiRenstra SKPDTahun 2014

TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian

Program danKegiatan s/d

tahun berjalan(2015)

TingkatCapaianRealisasi

targetRenstra (%)

Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan (Output)

Target KinerjaCapaianProgram

(Renstra SKPD)Tahun 2018

RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan Keluaran

KegiatanTahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu (2014)

TABEL 2.1.

EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

URUSANBIDANG URUSANSKPD




Tahun Berjalan


2014


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian




targetRenstra (%)





KegiatanTahun 2013


Penyediaan Jasa Jumlah orang petugas 10 orgKebersihan Kantor kebersihan 100 %

Penyediaan Alat Tulis Jumlah ATK yang 60 jenisKantor dipergunakan 100 %

Penyediaan Barang Jumlah cetakan yang 17 jenisCetakan dan dipergunakan 100 %Penggandaan

Penyediaan Komponen Jumlah komponen instalsi 0Instalasi Listrik/ listrik yang dipergunakan 100 %Penerangan Bangunan 16,2 jenisKantor

Penyediaan Bahan Jumlah bahan bacaan yang 6 jenisBacaan dan Peraturan diperlukan 100 %Perundang-undangan

Penyediaan Makanan Jumlah makanan dn 1625 kalidan Minuman minuman rapat 100 %

Rapat-rapat Koordinasi Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bulandan Konsultasi Ke Dalam dan Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah 100 %dan Luar Daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah tenaga pendukung 6 orangPendukung Administrasi/ teknis/adm perkantoran 100 %Teknis Perkantoran

Pelayanan Dokumentasidan Arsip SKPD 100 %

Jumlah tenaga arsiparis/ agendaris 10 orang




Tahun Berjalan


2014


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian




targetRenstra (%)





KegiatanTahun 2013


Jumlah rekapitulasi arsip 6 bidang

Penyediaan Pelayanan Jumlah aparatur 103 pegawaiAdministrasi 100 %Kepegawaian

Penyediaan Pelayanan 0Administrasi Barang 100 %

Jumlah laporan RKBU 6 bukuJumlah laporan RPBU 6 bukuJumlah laporan KIR 6 bukuJumlah Laporn Inventarisir Barang 6 buku

Penyediaan Pelayanan Jumlah orang petugas keamanan 6 orangKeamanan Kantor 100 %

Program Peningkatan 100 %Sarana dan PrasaranaAparatur

Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan 6 unitDinas/Operasional operasional 100 %

Pengadaan Peralatan Jumlah Peralatan kantor 15 jenisKantor yang dibutuhkan 100 %

Pengadaan Jumlah Peralatan gedung kantor yang 2 jenisPerlengkapan Kantor dibutuhkan 100 %

Pemeliharaan Jumlah Pemeliharan Gedung 8 jenisRutin/Berkala Gedung Kantor 100 %Kantor

Pemeliharaan 0Rutin/Berkala Kendaraan 100 %Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan Mobil 12 unit

Jumlah Pemeliharaan Motor 6 unit




Tahun Berjalan


2014


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian




targetRenstra (%)





KegiatanTahun 2013


Pemeliharaan Rutin/ Jumlah Pemeliharaan 4 jenisBerkala Peralatan Kantor Peralatan Kantor 100 %

Pemeliharaan Rutin/ Jumlah Pemeliharaan 1 jaringanBerkala Jaringan Jaringan internet & komputer 100 %Komputerisasi

Program Peningkatan 0 %Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian 0 orangDinas Beserta 0 %Perlengkapannya

Program Peningkatan 100 %Kapasitas Sumber DayaAparatur

Sosialisasi Peraturan Jumlah aparatur yang 10 orangPerundang-undangan mengikuti sosilasi Per UU 100 %

Pembinaan Mental Jumlah pegawai yang 103 orangdan Rohani bagi terbina mental dan rohani 100 %Aparatur

Pendidikan dan Jumlah pegawai yang 100 orangPelatihan Non mengikuti sinergitas 100 %Formal

Program Peningkatan 77,8 %Kapasitas KelembagaanPerencanaanPembangunan daerah




Tahun Berjalan


2014


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian




targetRenstra (%)





KegiatanTahun 2013


Sosialisasi Program dan Jumlah materi sosialisasi 14700 lembarKegiatan Pembangunan Program dan Kegiatan 77,78 %Daerah Pembangunan Daerah

Lefleat sosialisasi program pembangunanPerubahan 2013

Program Peningkatan 100 %Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan 100 %Ikhtisar Realisasi Kinerja Jumlah LAKIP 10 bukuSKPD Jumlah LKPJ 5 buku

Jumlah Tapkin Tahunan 10 buku

Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan Semesteran 1 dokKeuangan Semesteran 100 %

Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan Tahunan 1 dokKeuangan Akhir Tahun 100 %

PenyusunanPerencanaan Anggaran 100 %

Jumlah Dokumen Perubahan 50 bukuAnggaran 2013Jumlah Dokumen Anggaran 50 buku2014

Penatausahaan 0Keuangan SKPD 100 %

Jumlah Laporan keuangan 1 dokbulanan 12 bln




Tahun Berjalan


2014


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian




targetRenstra (%)





KegiatanTahun 2013


Penyusunan Renja Jumlah Renja 10 bukuSKPD 100 %

Monitoring, Evaluasi dan 0Pelaporan SKPD 100 %

Jumlah laporan capaian 36 dokkinerja 12 blnLaporan tahunan SPIP Bappeda 4 bukuLaporan assesment diagnostic 4 buku

Publikasi Kinerja SKPD Jumlah Publikasi kinerja 10 kaliSKPD di media massa 100 %

Program Pengembangan 100 %Data/Informasi

- Indeks Pembangunan 73,45 73,45Manusia (Komposit)

- Buku "Kabupaten Dalam Angka" Ada 1 Dok - Buku "PDRB Kabupaten" Ada 1 Dok - Dokumen evaluasi Ada 1 Dok

perencanaanpembangunan daerahKab.Bogor

- Nilai PDRB (Rp. Juta)a. Berdasarkan Harga Berlakub. Berdasarkan Harga Konstan

- Laju Pertumbuhan ekonomi 6,03 - Inflasi 8,57 8,57 - PDRB Perkapita Atas Dasar

Harga Berlaku (Rp.) - PDRB Perkapita Atas Dasar

Harga Konstan (Rp.) - Kemampuan Daya Beli

21.454.556

7.576.992

636.620

109.670.735

38.731.834




Tahun Berjalan


2014


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian




targetRenstra (%)





KegiatanTahun 2013


Masyarakat (Konsumsi riilper kapita) (Rp/kap/bln)

- Pertumbuhan PDRB 6,03 - Laju inflasi provinsi - Pemerataan pendapatan

versi Bank Dunia - Pertumbuhan ekonomi 6,03 - Indeks Gini 0,36 0,36 - Indeks ketimpangan

Williamson (Indeksketimpangan regional)

- Persentase penduduk diatas 8,52 8,52garis kemiskinan

- Kemiskinan (jiwa)

Penyusunan danPengumpulan Data 100 %Informasi Bidang - Jumlah laporan bahan perencanaan di 12 bukuEkonomi bidang ekonomi

- Panduan- Bahan survey- Laporan hasil survey

Penyusunan dan - Jumlah laporan yang 10 bukuPengumpulan Data berisi data/informasi 100 %Informasi Bidang untuk bahanKesejahteraan Rakyat perencanaan bidangdan Sosial Kesrasos

Penyusunan danPengumpulan Data 100 %Informasi Bidang Sarana - Jumlah laporan bahan perencanaan 0 bukuPrasarana dan TRLH pembangunan bidang Sapras dan TRLH

- Panduan Survey 50 buku- Bahan Survey Pasca Musrenbang Bidang 1000 lembar

Sarana & Prasarana, TRLH

476.750




Tahun Berjalan


2014


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian




targetRenstra (%)





KegiatanTahun 2013


- Pelaksanaan Survey 40 Kecamatan- Laporan Survey 10 Buku- Penyusunan Instrumen Perencanaan 15 Buku

Pembangunan di Bidang Sarpras TRLH- Analisis Data Perencanaan Pembangunan 10 Kali

Bidang Sarpras, TRLH- Pengumpulan bahan perencanaan Bidang 1 Dokumen

Sarana Prasarana, Tata Ruang danLingkungan Hidup

Penyusunan dan Jumlah Laporan bahan perencanaan 25 bukuPengumpulan Data pembangunan bidang 100 %Informasi Bidang Pemerintahan danPemerintahan Pendanaan Pembangunan

Pengelolaan Data Pokok Jumlah dokumen data danPerencanaan informasi pokok perencanaan 100 %Pembangunan Daerah pembangunan :

- KAK 10 buku- Variabel dan Format 1 buku- Pengumpulan Bahan 1 buku- Draft 25 buku- Laporan akhir 50 buku

Koordinasi Perencanaan 0Pembangunan Bidang 100 %Pemerintahan dan Pelaksanaan rakor 2 kaliPendanaan Pelaksanaan raker 10 kaliPembangunan Laporan Pelaksanaan rakor 10 buku

Laporan Pelaksanaan raker 50 buku

Fasilitasi Penguatan Terselenggaranya Forum 0 kaliJaringan Penelitian Koordinasi Jaringan 100 %

Penelitian Kabupaten Bogor- KAK 10 buku- Laporan hasil Forum 15 buku- Laporan akhir 10 buku




Tahun Berjalan


2014


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian




targetRenstra (%)





KegiatanTahun 2013


Penyusunan IPM di Jumlah dokumen IPM 0Kabupaten Bogor Tahun Kabupaten Bogor 100 %2012 - KAK 5 buku

- Laporan Pendahuluan 80 buku- Laporan Antara 100 buku- Draft Akhir- Laporan Akhir 100 buku- Buku IPM Kab Bogor Tahun 2013 150 buku

Evaluasi RPJMD Jumlah laporan evaluasi RPJMD 02009-2013 100 %

- KAK 10 buku- Kompilasi/rekapitulasi data 25 buku- Laporan evaluasi RPJMD final 25 buku- Buku ringkasan 60 buku

Manajemen Sistem 0Analisis Data 100 %Perencanaan, Maintenance sistem analisis dataPengendalian dan perencanaan, pengendalian dan evaluasiEvaluasi Rencana - KAK 10 bukuPembangunan Daerah - Up Date Data 4 triwulan

- System 1 unit sytem

Pengumpulan dan Jumlah dokumen data penunjang RPJMD 2013-2018100 %Pengolahan Data - KAK 5 bukuPenunjang RPJMD - Draft Laporan 50 buku

- Laporan Akhir 50 buku




Tahun Berjalan


2014


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian




targetRenstra (%)





KegiatanTahun 2013


Program Perencanaan 100 %Pembangunan daerah

- Tersedianya dokumen Ada 1 Dokperencanaan RPJPDyang telah ditetapkandengan PERDA

- Tersedianya dokumen Ada 1 Dokperencanaan RPJMDyang telah ditetapkandengan PERDA

- Tersedianya dokumen Ada 3 Dokperencanaan : RKPDyang telah ditetapkandengan PERKADA

- Penjabaran program Ada 5 ProgRPJMD ke dalamRKPD

- Tersedianya dokumen Ada 2 Dokperencanaan pemerintahandan pendanaanpembangunan

- Tersedianya dokumen evaluasi Ada 1 Dokperencanaan pembangunan daerahKab.Bogor

Penyusunan Rancangan 0RKPD 100 %

- Data dan informasi 5 bukuperencanaan pembangunan

- Rancangan awal RKPD 5 buku2013

- Rancangan RKPD 2013 40 buku- RKPD Final 2013 104 buku- RKPD Final Perubahan 104 buku

2013




Tahun Berjalan


2014


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian




targetRenstra (%)





KegiatanTahun 2013


Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Dokumen/Buku 0Pelaporan Pelaksanaan Pelaporan Monitoring dan 100 %Rencana Pembangunan Evaluasi RencanaDaerah Pembangunan Daerah :

- KAK 10 buku- Laporan evaluasi triwulan 40 buku- Bahan monitoring laporan 20 buku- Laporan monitoring 20 buku lapangan

Pengkajian dan 0Penyusunan Perubahan 100 %Rencana Kegiatan dan - Rancangan awal rekapitulasi 20 bukuKegiatan Tahun program/kegiatan untuk RAPBD-P 2013Berikutnya - Rancangan akhir rekapitulasi 20 buku

program/kegiatan untuk RAPBD-P 2013- Rekapitulasi program/ kegiatan RAPBD-P 40 buku2013- Rancangan awal rekapitulasi 20 bukuprogram/kegiatan untuk RAPBD 2014Rancang akhir rekapitulasi 20 bukuprogram/kegiatan untuk APBD 2014Rekapitulasi program/ kegiatan untuk 40 bukuRAPBD 2014

Penyusunan Prioritas 0




Tahun Berjalan


2014


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian




targetRenstra (%)





KegiatanTahun 2013


dan Plafon Anggaran Jumlah dokumen PPAS : 100 %Sementara - Rancangan awal PPAS 2014 50 buku

- Rancangan akhir PPAS 2014 50 buku- Nota Kesepakatan dan PPAS Final 2014 50 buku- PPAS 2014 100 buku- Rancangan PPAS Perubahan 2013 50 buku- PPAS Perubahan 2013 100 buku- Nota Kesepakatan dan PPAS Final 50 bukuPerubahan 2013

Penyusunan Kebijakan 0Umum APBD Jumlah Dokumen KUA : 100 %

- Rancangan awal KUA 2014 50 buku- Rancangan akhir 2014 50 buku'- KUA 2014 100 buku- Nota Kesepakatan dan KUA Final 2014 50 buku- Rancangan KUA Perubahan 2013 50 buku- KUA Perubahan 2013 100 buku- Nota Kesepakatan dan KUA Final 50 bukuPerubahan 2013

Musrenbang Kecamatan 0100 %

Jumlah Laporan penyelenggaran 10 bukumusrenbang kecamatan

Musrenbang Kabupaten Jumlah Laporan penyelenggaran 50 bukumusrenbang Kabupaten 100 %

Penyusunan LKPJ Akhir Jumlah Dokumen LKPJ 0Tahun Anggaran Akhir Tahun Anggaran : 100 %

Draft 1 LKPJ TA. 2012 100 bukuDraft 2 LKPJ TA. 2012 100 bukuLaporan Akhir LKPJ 2012 150 bukuCD LKPJ TA. 2012 125 keping




Tahun Berjalan


2014


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian




targetRenstra (%)





KegiatanTahun 2013


Verifikasi Pra Rencana 0Kerja Anggaran Jumlah verifikasi Pra RKA : 100 %

- Panduan 60 buku- Berita Acara Hasil Verifikasi 5 buku- Laporan hasil Verifikasi 5 buku

Pendamping WISMP Tersedianya dokumen pendamping 0Kabupaten Bogor WISMP Kabupaten Bogor : 100 %

- KAK 35 buku- Laporan Koordinasi WISMP 1 kali- Laporan Kerja Program WISMP 4 kali- Laporan Akhir WISMP 10 buku

Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 0Penetapan Kinerja 2012 : 100 %

- Kompilasi dan analisis data Tapkin 5 buku- Rancangan Tapkin 5 buku- Tapkin Pemerintah Kabupaten Final 5 buku- Tapkin SKPD Final 108 buku- Kompilasi dan Analisa Data Tapkin 5 bukuPerubahan- Rancangan Tapkin Perubahan 10 buku- Tapkin Perubahan Final 10 buku- Tapkin Perubahan SKPD Final 234 buku

Sinergitas Perencanaan Jumlah dokumentasi sinergitas dengan 0Pembangunan di Jawa Provinsi Jawa Barat 100 %Barat - Dokumen SMM

- Bahan sosialisasi SMM 25 buku- Buku perencanaan pembangunan 25 buku- Buku laporan hasil survey 25 buku

Koordinasi Pemantauan Jumlah pelaporan Dana 0dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) : 100 %

Jumlah laporan akhir DAK Th sebelumnya 35 bukuJumlah Laporan triwulanan DAK 20 buku




Tahun Berjalan


2014


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian




targetRenstra (%)





KegiatanTahun 2013


Koordinasi dan Fasilitasi Terfasilitasinya pendanaanSumber-sumber pembangunan Non APBD : 100 %Pendanaan - Analisis dan evaluasi pendanaan dan 0 bukuPembangunan Non pembangunan non APBDAPBD - Penyusunan basis data pendanaan 0 buku

pembangunan non APBDBuku kriteria teknis usulan dana non APBD 10 bukuUsulan program/kegiatan non APBD 10 bukuBahan rapat koordinasi/CSR gathering 50 buku

Pelaporan Terpenuhinya pelaporan secara berkalaRencana Aksi rencana aksi daerah ke Provinsi dan Pusat 100 %Daerah Laporan B 03 (bulan 3) 30 bukuPendukung Laporan B 06 (bulan 6) 25 bukuInpres 3 Tahun Laporan B 09 (bulan 9) 25 buku2010 Laporan B 12 (bulan 12) 25 buku

Penyusunan Pra Jumlah dokumen pra LKPJ Akhir MasaLKPJ Akhir Masa Jabatan 100 %Jabatan - Draft awal LKPJ AMJ 100 buku

- Draft akhir LKPJ AMJ 100 buku- Laporan akhir LKPJ AMJ 150 buku

Dukungan ManajemenTim Fasilitasi CSR 100 %Kabupaten Bogor Jumlah raker tim fasilitasi CSR 3 buku

Laporan hasil rapat kerja 10 bukuKegiatan fasilitasi tahunan 10 bukuKompilasi usulan program/kegiatan CSR 25 bukuSKPD




Tahun Berjalan


2014


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian




targetRenstra (%)





KegiatanTahun 2013


Sosialisasi Ketentuan 100 %di Bidang Cukai Bagi Laporan Hasil Sosialisasi 30 bukuMasyarakat danAparatur

Pengembangan Jumlah dokumen pengelolaan irigasi 100 %Kelembagaan partisipatifPengelolaan Irigasi Laporan Hasil Sosialisasi Perda Irigasi 10 bukuPartisipatif (WISMP 2) Laporan KPIU 4 buku

Laporan KPMU 15 buku

Pendampingan Dana Jumlah dokumen pendampingan dana 100 %Bantuan Keuangan bantuan keuanganProvinsi DKI Jakarta Dokumen juknis monitoring dan evaluasi 10 bukuTahun 2013 Dokumen laporan hasil monitoring dan 20 buku

evaluasi

Workshop Jumlah dokumen workshop perencanaan 100 %Perencanaan pembangunanPembangunan Bidang Laporan Hasil Sosialisasi 10 bukuPemerintahan

Penyusunan 100 %Kemampuan Dokumen Kerjasama 10 bukuKeuangan Daerah Dokumen Laporan Awal 10 buku

Dokumen Laporan Akhir 10 bukuDokumen Kemampuan Keuangan Daerah 20 bukuFinal

Pra Kajian Pemetaan 100 %Potensi Ekonomi Laporan hasil kajian 30 bukuDaerah Otonomi Baru Album peta 5 album(Calon KabupatenBogor Barat)

Penyusunan Dan 100 %




Tahun Berjalan


2014


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian




targetRenstra (%)





KegiatanTahun 2013


Analisis Daya Saing Laporan hasil analisis 30 bukuDaerah KabupatenBogor

Program Perencanaan 100 %Pembangunan Ekonomi

Tersedianya dokumen perencanaan Ada 2 Dokpembangunan ekonomi

Penyusunan Indikator Tersedianya dokumen indikator ekonomi 0Ekonomi Daerah daerah : 100 %

- Buku panduan 6 buku- Laporan pendahuluan 30 buku- Laporan antara 30 buku- Laporan akhir 30 buku- Dokumen indikator ekonomi daerah 70 buku

Koordinasi Perencanaan Tersedianya dokumen laporan rapat 0Pembangunan Bidang koordinasi dan rapat kerja bidang ekonomi 100 %Ekonomi - Buku panduan 10 buku

- Laporan hasil rakor 16 buku- Laporan hasil raker 56 buku- Laporan kegiatan Koordinasi Perencanaan 8 bukuPembangunan Ekonomi

Penyusunan Rencana Tersedianya dokumen rencana induk 0Induk Pembangunan pembangunan ekonomi Kabupaten Bogor 100 %Ekonomi - Buku kontrak 8 buku

- KAK 15 buku




Tahun Berjalan


2014


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian




targetRenstra (%)





KegiatanTahun 2013


- Laporan akhir 50 buku- Laporan kegiatan 15 buku

Penyusunan Kaji Tindak Tersedianya dokumen kajian 0Pengembangan ketahanan pangan : 100 %Ketahanan Pangan - KAK 10 buku

- Laporan awal 5 buku- Laporan antara 30 buku- Laporan akhir 40 buku- Peta kerawanan pangan, konsumsi 4 setpangan (2xAo)- Album peta kerawanan pangan (konsumsi 10 albumpangan)

Penyusunan 100 %Perencanaan Target Laporan pendahuluan 20 bukuIndikator Ekonomi Laporan akhir 20 bukuDaerah Tahun2014-2018

Program Perencanaan 100 %Kesejahteraan Rakyat danSosial

Tersedianya Ada 2 Dokdokumen perencanaansosial budaya

Koordinasi Perencanaan Jumlah dokumen hasil 0Pembangunan Bidang koordinasi perencanaan 100 %Kesejahteraan Rakyat pembangunan bidangdan Sosial kesrasos :

- Rapat Koordinasi 2 buku- Rapat Kerja 4 buku

Penyusunan Rencana Jumlah dokumen pencapaian sasaran 0




Tahun Berjalan


2014


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian




targetRenstra (%)





KegiatanTahun 2013


Pencapaian Sasaran MDG's tahun 2013 di Kabupaten Bogor 100 %MDG'S - KAK 5 buku

- Laporan pendahuluan 20 buku- Laporan antara 20 buku- Laporan akhir 40 buku

Dukungan Manajemen Terfasilitasinya kegiatan Tim 0bagi Tim Koordinasi Koordinasi Penanggulangan 100 %Penanggulangan Kemiskinan Daerah, :Kemiskinan Daerah - Rapat Koordinasi 2 kali(TKPKD) - Rapat Kerja 2 kali

- Jumlah dokumen tentang dukungan 6 bukumanajemen TKPD

Penyusunan SPKD Jumlah dokumen tentang strategi dan 0(Strategi rencana aksi dalam capaian 100 %Penanggulangan penanggulangan kemiskinan daerahKemiskinan Daerah) - KAK 5 buku


Model Pembangunan Jumlah dokumen tentang strategi dan 0SMK di Kabupaten rencana pembangunan SMK di Kab Bogor 100 %Bogor - KAK 5 buku


Program Perencanaan 100 %Prasarana Wilayah danSumber Daya Alam

Tersedianya dokumen perencanaan Ada 2 Dokprasarana wilayah dan SDA




Tahun Berjalan


2014


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian




targetRenstra (%)





KegiatanTahun 2013


Koordinasi Perencanaan Terlaksananya koordinasi 0Pembangunan Bidang perencanaan sarana 100 %Sarpraswil, TRLH prasarana dan tata ruang &

lingkungan hidup :- Rapat koordinasi 2 kali- Rapat kerja 5 kali- Buku panduan rapat koordinasi 150 buku- Buku laporan rapat kerja 30 buku- Buku laporan rapat koordinasi 42 buku

Fasilitasi Terfasilitasi program kerja 0Penyelenggaraan Badan BKPRD Kabupaten Bogor : 100 %Koordinasi Penataan - Buku kerangka acuan kerja 10 bukuRuang Daerah Kabupaten - Rapat koordinasi tim inti 2 kaliBogor - Rapat koordinasi BKPRD 12 kali

- Laporan evaluasi BKPRD 24 buku

Kajian Strategi Tersusunnya kajian strategi kawasan 0Kawasan Perkotaan perkotaan Kab. Bogor 100 %Kabupaten Bogor - KAK 10 buku

- Buku laporan pendahuluan 10 buku- Buku laporan antara 10 buku- Buku laporan akhir 10 buku

Fasilitasi Program Tersusunnya program pengembangan 0Pengembangan sanitasi perkotaan 100 %Sanitasi Perkotaan - KAK 10 buku

- Buku Laporan Review SSK 10 buku- Buku Laporan MPSS 10 buku- Bahan sosialisasi 300 buku- Buku panduan 300 buku

Penyusunan Studi Tersusunnya dokumen kajian kelayakan 0Kelayakan Rencana rencana jalan penghubung Sentul City - 100 %Jalan Penghubung Cibadak 0 0Sentul City - Cibadak - KAK 10 buku

- Buku laporan pendahuluan 10 buku




Tahun Berjalan


2014


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian




targetRenstra (%)





KegiatanTahun 2013


- Buku laporan antara 10 buku- Buku laporan akhir 10 buku

Penyusunan Naskah Tersusunnya Naskah Akademis RevisiAkademis Dalam Perda Nomor 19 Tahun 2008 Tentang 100 %Rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenRencana Tata Ruang BogorWilayah Kab Bogor - KAK 8 buku

- Laporan pendahuluan 20 buku- Laporan akhir 30 buku

Fasilitasi Rencana 100 %Pengembangan Buku Laporan SPPIP 5 bukuKawasan PermukimanPerkotaan (RPKPP)

Penyusunan Dokumen 100 %RPIJM Bidang Cipta Buku Dokumen RPIJM 10 bukuKarya

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHRealisasiCapaian

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Terlaksananya musrenbang Muatan 2 kali 1 kali 1 kali 0 kali 1 kali 789.034.000 0 0RPJMD yang partisipatif dan Lokaltepat waktu

2 Terlaksananya musrenbang Muatan 5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 645.370.000 854.992.050 940.491.255RKPD yang partisipatif dan tepat Lokalwaktu

3 Tersedianya dokumen RTRW Muatan 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dokyang telah ditetapkan dengan LokalPERDA

4 Tersedianya dokumen Permendagri 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dokperencanaan RPJPD yang telah nomor 54ditetapkan dengan PERDA tahun 2010

5 Tersedianya dokumen Permendagri 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 789.034.000 0 0perencanaan RPJMD yang telah nomor 54ditetapkan dengan PERDA tahun 2010

6 Tersedianya dokumen Permendagri 5 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 645.370.000 854.992.050 940.491.255perencanaan : RKPD yang telah nomor 54ditetapkan dengan PERKADA tahun 2010

7 Penjabaran program RPJMD ke Permendagri 100% 100% 100% 100% 100%dalam RKPD nomor 54

tahun 2010

8 Tercapainya Anugerah Pangripta Muatan 1 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali

TABEL 2.2.PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD/KECAMATAN KABUPATEN BOGOR


TargetAkhir

Renstra(2018)


RealisasiCapaian

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


TargetAkhir

Renstra(2018)


Nusantara Lokal

9 Pelayanan Bappeda berstandar Muatan 5 ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruangSMM ISO 9001:2008 Lokal lingkup lingkup lingkup lingkup lingkup

10 Tersusunnya dokumen Muatan 10 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2.552.966.900 2.808.263.590 3.089.089.949perencanaan pembangunan LokalBidang Ekonomi yangberkualitas

11 Tersusunnya dokumen Muatan 10 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 1.005.053.500 1.105.558.850 1.216.114.735perencanaan pembangunan LokalBidang Kesejahteraan Rakyatdan Sosial yang berkualitas

12 Tersusunnya dokumen Muatan 10 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 4.125.294.800 4.537.824.280 4.991.606.708perencanaan pembangunan LokalBidang Sarana Prasarana TataRuang dan Lingkungan Hidupyang berkualitas

13 Tersusunnya dokumen Muatan 10 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dokperencanaan pembangunan LokalBidang Pemerintahan danPendanaan Pembangunan yangberkualitas

14 Tersusunnya dokumen evaluasi Muatan 5 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dokperencanaan pembangunan Lokaldaerah Kab.Bogor yangberkualitas dan tepat waktu

15 Indeks Pembangunan Manusia Permendagri 74,77 – 73,63 – 73,74 – 74,55 – 73,63- 4.292.976.600 4.722.274.260 5.194.501.686(komposit) nomor 54

tahun 2010

RealisasiCapaian

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


TargetAkhir

Renstra(2018)


16 Buku "Kabupaten Dalam Angka" Permendagri 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok(dokumen) nomor 54

tahun 2010

17 Buku "PDRB Kabupaten" Permendagri 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok(dokumen) nomor 54

tahun 2010

18 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Permendagri 110.000 – 110.000 – 110.000 – 110.000 – 110.000-Berlaku (Rp. Milyar) nomor 54 170.000 130.000 140.000 150.000 130.000

tahun 2010Penciri

TermajuNomor 6

19 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Permendagri 42.388 – 39.118 – 40.096 – 40.188 – 39.118 -Konstan (Rp. Milyar.) nomor 54 55.979 42.183 44.614 47.664 42.183

tahun 2010 juta juta juta juta juta

20 PDRB Perkapita Atas Dasar Permendagri 24,00 – 21,45 – 22,41 – 23,15 – 21,45Harga Berlaku (Rp. Juta) nomor 54 32,25 25,38 27,22 29,46 -25,38

tahun 2010 juta juta juta juta juta

21 PDRB Perkapita Atas Dasar Permendagri 7,85 – 8,90 7,58 – 7,60 – 7,70 – 7,58Harga Konstan (Rp. Juta) nomor 54 7,90 8,15 8,45 -7,90

tahun 2010

22 Laju Petumbuhan Ekonomi (%) Permendagri 5,20 - 6,50 5,20 - 5,20 - 5,20 - 5,20 -nomor 54 persen 6.50 6.50 6.50 6,50

tahun 2010 persen persen persen persenPenciri

TermajuNomor 5

RealisasiCapaian

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


TargetAkhir

Renstra(2018)


23 Laju Inflasi Provinsi (%) Permendagri 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5-5,5nomor 54 persen persen persen persen persen

tahun 2010

24 Inflasi (%) Permendagri 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5-5,5nomor 54 persen persen persen persen persen

tahun 2010

25 Kemampuan Daya Beli Permendagri 726,21 665,27 686,56 703,72 636,62Masyarakat (konsumsi riil per nomor 54 persen persen persen persen persenkapita) (Rp/kap/bln) tahun 2010

26 Pertumbuhan PDRB (%) Permendagri 5,20 - 6,50 5,20 - 5,20 - 5,20 - 5,20 -nomor 54 persen 6.50 6.50 6.50 6.50

tahun 2010

27 Indeks Gini (indeks) Permendagri 0,28 0,36 0,34 0,32 0,35nomor 54

tahun 2010

28 Persentase penduduk di atas Permendagri 93,00 - 91,26 - 91,67 - 91,98 - 90,89garis kemiskinan (%) nomor 54 95,00 91,67 91,98 92,76

tahun 2010

29 Kemiskinan (%) Permendagri 7,00 – 5,00 8,74 – 8,33 – 8,02 – 9,11nomor 54

tahun 2010Penciri

TermajuNomor 2

30 Terbangunnya sistem Muatan 100 80 100 100 100pengelolaan data pokok berbasis Lokal persen persen persen persen persenkomputer (%)

RealisasiCapaian

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


TargetAkhir

Renstra(2018)


31 Cakupan layanan informasi Muatan 40 40 40 40 40 245.587.100 270.145.810 297.160.391program dan kegiatan Lokal kec kec kec kec kecpembangunan Kab. Bogor(kecamatan)

URUSAN : WAJIBBIDANG URUSAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN STATISTIKASKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana

3 4 6 7 8 9 11 12

## 01 1 Program Pelayanan Administrasi 2.552.645.700 Program Pelayanan Administrasi 2.552.645.700Perkantoran Perkantoran

## 01 1 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Cibinong Jumlah jaringan teleponyang

4 line 364.452.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Cibinong Jumlah jaringan teleponyang

4 line 364.452.000

Sumber Daya Air dan Listrik digunakan Sumber Daya Air dan Listrik digunakan

Jumlah jaringan listrik 2 line Jumlah jaringan listrik 2 line

yang digunakan yang digunakan

Jumlah jaringan 1 line Jumlah jaringan 1 line

Internet yang digunakan Internet yang digunakan

Jumlah jaringan Air yang 1 line Jumlah jaringan Air yang 1 line

digunakan digunakan

## 01 1 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Cibinong Jumlah pembayaran 11 unit 17.644.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Cibinong Jumlah pembayaran 11 unit 17.644.000

Perizinan Kendaraan STNK Mobil Perizinan Kendaraan STNK Mobil

Dinas/Operasional Jumlah pembayaran 6 unit Dinas/Operasional Jumlah pembayaran 6 unit

STNK Motor STNK Motor

## 01 1 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Cibinong Jumlah orang petugas 10 orang 190.300.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Cibinong Jumlah orang petugas 10 orang 190.300.000kebersihan kebersihan

## 01 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Jumlah ATK yang 60 item 125.140.400 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Jumlah ATK yang 60 item 125.140.400dipergunakan dipergunakan

## 01 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong Jumlah cetakan yang 17 item 117.018.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong Jumlah cetakan yang 17 item 117.018.000

Penggandaan dipergunakan Penggandaan dipergunakan

## 01 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong Jumlah komponen 14 jenis 30.532.700 Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong Jumlah komponen 14 jenis 30.532.700

Listrik/Penerangan Bangunan instalsi listrik yang Listrik/Penerangan Bangunan instalsi listrik yang

Kantor dipergunakan Kantor dipergunakan

## 01 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Cibinong Jumlah bahan bacaan 5 koran 25.212.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Cibinong Jumlah bahan bacaan 5 koran 25.212.000

Peraturan Perundang-undangan yang diperlukan 1 majalah Peraturan Perundang-undangan yang diperlukan 1 majalah

## 01 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Cibinong Jenis bahann logistik 2 jenis 31.066.200 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Cibinong Jenis bahann logistik 2 jenis 31.066.200yang tersedia yang tersedia

## 01 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Cibinong Jumlah makanan dan 25 orang 79.227.500 Penyediaan Makanan dan Minuman Cibinong Jumlah makanan dan 25 orang 79.227.500minuman rapat minuman rapat

## 01 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Cibinong - Perjalanan dinas dalam 12 Bulan 516.505.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Cibinong - Perjalanan dinas dalam 12 Bulan 516.505.000

Konsultasi Ke Dalam dan Luar daerah Konsultasi Ke Dalam dan Luar daerah

Daerah - Perjalanan dinas luar Daerah - Perjalanan dinas luar

daerah 12 Bulan daerah 12 Bulan

## 01 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Cibinong Jumlah tenaga 1 hon SMA 196.031.000 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Cibinong Jumlah tenaga 1 hon SMA 196.031.000

TABEL 2.3.

KodeRancangan Awal

1 2 5 10

RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN BOGOR

Hasil Analisis KebutuhanCatatan Penting

Program/Kegiatan Target Capaian Target Capaian


3 4 6 7 8 9 11 12

KodeRancangan Awal

1 2 5 10



Administrasi/Teknis Perkantoran pendukung teknis/adm 2 hon SMP Administrasi/Teknis Perkantoran pendukung teknis/adm 2 hon SMP

perkantoran perkantoran

## 01 1 20 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip Cibinong Jumlah tenaga 10 orang 223.443.000 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip Cibinong Jumlah tenaga 10 orang 223.443.000

SKPD arsiparis/agendaris SKPD arsiparis/agendaris

Jumlah rekapitulasi 6 bidang Jumlah rekapitulasi 6 bidang

arsip arsip

## 01 1 21 Penyediaan Pelayanan Administrasi Cibinong Jumlah aparatur 106 pegawai 168.283.500 Penyediaan Pelayanan Administrasi Cibinong Jumlah aparatur 106 pegawai 168.283.500

Kepegawaian Kepegawaian

## 01 1 22 Penyediaan Pelayanan Administrasi Cibinong Jumlah laporan RKBU 6 Buku 269.790.400 Penyediaan Pelayanan Administrasi Cibinong Jumlah laporan RKBU 6 Buku 269.790.400

Barang Jumlah laporan RPBU 6 Buku Barang Jumlah laporan RPBU 6 Buku

Jumlah laporan KIR 6 Buku Jumlah laporan KIR 6 Buku

Jumlah Laporan 6 Buku Jumlah Laporan 6 Buku

Inventarisir Barang Inventarisir Barang

Jumlah rekapitulasi 4 dok Jumlah rekapitulasi 4 dok

dokumen kegiatan dokumen kegiatan

## 01 1 24 Penyediaan Pelayanan Keamanan Cibinong Jumlah orang petugas 6 orang 198.000.000 Penyediaan Pelayanan Keamanan Cibinong Jumlah orang petugas 6 orang 198.000.000

Kantor keamanan Kantor keamanan

## 01 2 Program Peningkatan Sarana dan 1.745.902.500 Program Peningkatan Sarana dan 1.745.902.500Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur

## 01 2 13 Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Jumlah Peralatan 17 item 1.119.112.500 Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Jumlah Peralatan 17 item 1.119.112.500kantor yang dibutuhkan kantor yang dibutuhkan

## 01 2 14 Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong Jumlah perlengkapan 5 item 100.000.000 Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong Jumlah perlengkapan 5 item 100.000.000kantor yang tersedia kantor yang tersedia

## 01 2 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Cibinong Luas gedung yang 5000 m2 220.330.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Cibinong Luas gedung yang 5000 m2 220.330.000

Kantor terpeliharaLuas

Kantor terpeliharaLuasLuas taman yang 2000 m2 Luas taman yang 2000 m2

terpelihara terpelihara

## 01 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan 12 unit 104.885.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan 12 unit 104.885.000

Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Kendaraan Dinas/Operasional Mobil

Jumlah Pemeliharaan 5 unit Jumlah Pemeliharaan 5 unit

Motor Motor

## 01 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan 4 item 185.075.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan 4 item 185.075.000

Peralatan Gedung Kantor Peralatan Kantor Peralatan Gedung Kantor Peralatan Kantor

## 01 2 38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan 1 unit 16.500.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan 1 unit 16.500.000

Jaringan Komputerisasi Jaringan internet & Jaringan Komputerisasi Jaringan internet &

komputer komputer

## 01 5 Program Peningkatan Kapasitas 294.820.000 Program Peningkatan Kapasitas 294.820.000Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur

## 01 5 02 Sosialisasi Peraturan Perundang- Cibinong Jumlah aparatur yang 10 orang 66.000.000 Sosialisasi Peraturan Perundang- Cibinong Jumlah aparatur yang 10 orang 66.000.000

Undangan mengikuti sosilasi Per Undangan mengikuti sosilasi Per

UU UU

## 01 5 05 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Cibinong Jumlah peserta dan 88 orang 28.820.000 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Cibinong Jumlah peserta dan 88 orang 28.820.000


3 4 6 7 8 9 11 12

KodeRancangan Awal

1 2 5 10



Aparatur frekuensi yang Aparatur frekuensi yang

mengikuti pembinaan mengikuti pembinaan

mental dan rohani mental dan rohani

Jumlah peserta dan 88 orang Jumlah peserta dan 88 orang

frekuensi yang frekuensi yang

mengikuti senam mengikuti senam

## 01 5 30 Peningkatan Kualitas SDM Cibinong Pengiriman peserta 120 orang 200.000.000 Peningkatan Kualitas SDM Cibinong Pengiriman peserta 120 orang 200.000.000

Perencana diklat fungsonal Perencana diklat fungsonal

perencana perencana

## 01 6 Program Peningkatan 1.401.375.800 Program Peningkatan 1.401.375.800Pengembangan Sistem Pelaporan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan

## 01 6 01 Penyusunan Laporan Capaian Cibinong Jumlah LAKIP 10 buku 218.927.500 Penyusunan Laporan Capaian Cibinong Jumlah LAKIP 10 buku 218.927.500

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah LKPJ 5 buku Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah LKPJ 5 buku

Kinerja SKPD Jumlah Tapkin Tahunan 10 buku Kinerja SKPD Jumlah Tapkin Tahunan 10 buku

## 01 6 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Cibinong Jumlah dokumen 1 dok 39.809.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Cibinong Jumlah dokumen 1 dok 39.809.000

Semesteran laporan keuangan Semesteran laporan keuangan

sementara sementara

## 01 6 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Cibinong Jumlah dokumen 1 dok 70.180.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Cibinong Jumlah dokumen 1 dok 70.180.000

Akhir Tahun laporan realisasi Akhir Tahun laporan realisasi

keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun

## 01 6 05 Penyusunan Perencanaan Anggaran Cibinong Jumlah Dok Perubahan 50 50 buku 146.817.000 Penyusunan Perencanaan Anggaran Cibinong Jumlah Dok Perubahan 50 50 buku 146.817.000Anggaran Tahun 2016 Anggaran Tahun 2016

Jumlah Dok Anggaran 50 50 buku Jumlah Dok Anggaran 50 50 buku

Tahun 2017 Tahun 2017

## 01 6 06 Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong Jumlah dokumen 1 Dok/bln 340.378.500 Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong Jumlah dokumen 1 Dok/bln 340.378.500laporan fungsional laporan fungsional

bendahara yang bendahara yang

tersusun tersusun

## 01 6 07 Penyusunan Renstra dan Renja Cibinong Jumlah Renja 7 buku 104.280.000 Penyusunan Renstra dan Renja Cibinong Jumlah Renja 7 buku 104.280.000

SKPD Jumlah Renstra 7 buku SKPD Jumlah Renstra 7 buku

## 01 6 10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Cibinong Jumlah dokumen hasil 312.518.800 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Cibinong Jumlah dokumen hasil 312.518.800

SKPD monitoring dan evaluasi SKPD monitoring dan evaluasi

program/kegiatan program/kegiatan

SKPD SKPD

- Laporan kinerja 36 buku - Laporan kinerja 36 buku

bulanan bulanan

- Visualisasi 48 buku - Visualisasi 48 buku

- Laporan Tahunan SPIP Bappeda5 buah - Laporan Tahunan SPIP Bappeda5 buah

## 01 6 13 Publikasi Kinerja SKPD Cibinong Jumlah Publikasi kinerja 12 kali 121.000.000 Publikasi Kinerja SKPD Cibinong Jumlah Publikasi kinerja 12 kali 121.000.000SKPD di media massa SKPD di media massa

## 01 6 15 Penyusunan SOP Pelayanan Cibinong Tersusunnya SOP 1 dok 47.465.000 Penyusunan SOP Pelayanan Cibinong Tersusunnya SOP 1 dok 47.465.000

Bappeda Pelayanan Bappeda Bappeda Pelayanan Bappeda


3 4 6 7 8 9 11 12

KodeRancangan Awal

1 2 5 10



## 01 15 Program Pengembangan 4.124.996.040 Program Pengembangan 4.124.996.040Data/Informasi Data/Informasi

## 01 15 04 Penyusunan dan Pengumpulan Data Cibinong Jumlah buku panduan 5 buku 460.000.000 Penyusunan dan Pengumpulan Data Cibinong Jumlah buku panduan 5 buku 460.000.000

Informasi Bidang Ekonomi Jumlah bahan survey 3 buku Informasi Bidang Ekonomi Jumlah bahan survey 3 buku

bidang ekonomi bidang ekonomi

Jumlah laporan hasil 3 buku Jumlah laporan hasil 3 buku

survey bidang ekonomi survey bidang ekonomi

Jumlah laporan bahan 30 buku Jumlah laporan bahan 30 buku

perencanaan bidang perencanaan bidang

ekonomi ekonomi

## 01 15 06 Penyusunan dan Pengumpulan Data Cibinong - Jumlah Bahan Survey 5 buku 350.000.000 Penyusunan dan Pengumpulan Data Cibinong - Jumlah Bahan Survey 5 buku 350.000.000

Informasi Bidang Kesejahteraan - Jumlah Laporan Survey 5 buku Informasi Bidang Kesejahteraan - Jumlah Laporan Survey 5 buku

Rakyat dan Sosial - Jumlah bahan 5 buku Rakyat dan Sosial - Jumlah bahan 5 buku

perencanaan pemb. perencanaan pemb.

Bidang kesrasos Bidang kesrasos

## 01 15 07 Penyusunan dan Pengumpulan Data Cibinong - Tersusunnya dokpanduan survey

1 dok 370.000.000 Penyusunan dan Pengumpulan Data Cibinong - Tersusunnya dokpanduan survey

1 dok 370.000.000

Informasi Bidang Sarana Prasarana - Terselenggaranya 4 kali Informasi Bidang Sarana Prasarana - Terselenggaranya 4 kali

dan TRLH administrasi kegiatan dan TRLH administrasi kegiatan

- Terlaksananya 2 bulan - Terlaksananya 2 bulan

perjalanan dinas dalam perjalanan dinas dalam

daerah dalam rangka daerah dalam rangka

survey pasca survey pasca

musrenbang musrenbang

- Tersusunnya Dokumen 20 buku - Tersusunnya Dokumen 20 buku

Laporan Survey Pasca Laporan Survey Pasca

Musrenbang Musrenbang

- Tersusunnya 15 buku - Tersusunnya 15 buku

Instrumen Perencanaan Instrumen Perencanaan

## 01 15 08 Penyusunan dan Pengumpulan Data Cibinong Jumlah dokumenperencanaan bidang

1 dok 692.340.000 Penyusunan dan Pengumpulan Data Cibinong Jumlah dokumenperencanaan bidang

1 dok 692.340.000

Informasi Bidang Pemerintahan Pemerintahan Informasi Bidang Pemerintahan Pemerintahan

## 01 15 14 Pengelolaan Data Pokok Cibinong Jumlah dokumen data 253.297.000 Pengelolaan Data Pokok Cibinong Jumlah dokumen data 253.297.000

Perencanaan Pembangunan Daerah dan informasi pokok Perencanaan Pembangunan Daerah dan informasi pokok

perencanaan perencanaan

pembangunan : pembangunan :

- KAK (buku) 5 buku - KAK (buku) 5 buku

- Variabel dan Format 50 buku - Variabel dan Format 50 buku

(buku) (buku)

- Pengumpulan Bahan 50 buku - Pengumpulan Bahan 50 buku

(buku) (buku)

- Draft (buku) 10 buku - Draft (buku) 10 buku

- Laporan akhir (buku) 80 buku - Laporan akhir (buku) 80 buku

- Buku Saku 200 buku - Buku Saku 200 buku

- Buku Rekap Data 1 buku - Buku Rekap Data 1 buku

Kemiskinan Kemiskinan

## 01 15 22 Fasilitasi Penguatan Jaringan Cibinong Terlenggaranya Forum 102.148.200 Fasilitasi Penguatan Jaringan Cibinong Terlenggaranya Forum 102.148.200

Penelitian Koordinasi Jaringan Penelitian Koordinasi Jaringan

Penelitian Kab. Penelitian Kab.

Bogor: Bogor:

- KAK (buku) 5 buku - KAK (buku) 5 buku


3 4 6 7 8 9 11 12

KodeRancangan Awal

1 2 5 10



- Laporan hasil Forum 15 buku - Laporan hasil Forum 15 buku

(buku) (buku)

- Laporan akhir (buku) 5 buku - Laporan akhir (buku) 5 buku

- Terselenggaranya 3 kali - Terselenggaranya 3 kali

Forum Koordinasi Forum Koordinasi

## 01 15 28 Penyusunan IPM Kecamatan Cibinong Jumlah dok IPM 550.000.000 Penyusunan IPM Kecamatan Cibinong Jumlah dok IPM 550.000.000

Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor

- Buku Panduan 5 buku - Buku Panduan 5 buku

- Laporan Pendahuluan 50 buku - Laporan Pendahuluan 50 buku

- Laporan Antara 60 buku - Laporan Antara 60 buku

- Laporan Akhir 60 buku - Laporan Akhir 60 buku

- Buku IPM 100 buku - Buku IPM 100 buku

## 01 15 34 Manajemen Sistem Analisis Data Cibinong - Jumlah KAK 10 buku 195.745.330 Manajemen Sistem Analisis Data Cibinong - Jumlah KAK 10 buku 195.745.330

Perencanaan, Pengendalian dan - Jumlah Laporan 4 buku Perencanaan, Pengendalian dan - Jumlah Laporan 4 buku

Evaluasi Rencana Pembangunan Pemeliharaan/ Evaluasi Rencana Pembangunan Pemeliharaan/

Daerah maintenance Daerah maintenance

- Maintenance sistem 1 unit stm, - Maintenance sistem 1 unit stm,

analisis data 4 triwulan analisis data 4 triwulan

perencanaan, perencanaan,

pengendalian dan pengendalian dan

evaluasi evaluasi

## 01 15 36 Pengembangan Sistem Database Cibinong - Jumlah KAK 5 buku 187.000.000 Pengembangan Sistem Database Cibinong - Jumlah KAK 5 buku 187.000.000

sebagai Bank Data Perencanaan - Jumlah Dokumen 6 buku sebagai Bank Data Perencanaan - Jumlah Dokumen 6 buku

Pembangunan Daerah Kontrak Pembangunan Daerah Kontrak

- Jumlah Laporan 25 buku - Jumlah Laporan 25 buku

Pendahuluan Pendahuluan

- Jumlah Laporan Antara 25 buku - Jumlah Laporan Antara 25 buku

- Jumlah Laporan Akhir 25 buku - Jumlah Laporan Akhir 25 buku

- Sistem Database 1 sistem - Sistem Database 1 sistem

Pembangunan Pembangunan

## 01 15 38 Jurnal Bappeda Kabupaten Bogor Cibinong Jumlah DokumenInformasi Triwulan I

200 buku 483.895.940 Jurnal Bappeda Kabupaten Bogor Cibinong Jumlah DokumenInformasi Triwulan I

200 buku 483.895.940Informasi Triwulan I Informasi Triwulan I

Jumlah Dokumen 200 buku Jumlah Dokumen 200 buku

Informasi Triwulan II Informasi Triwulan II


Informasi Triwulan III Informasi Triwulan III


Informasi Triwulan IV Informasi Triwulan IV

## 01 15 40 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Cibinong Jumlah KAK 10 buku 395.569.570 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Cibinong Jumlah KAK 10 buku 395.569.570

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jumlah Dokumen/buku 20 buku Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jumlah Dokumen/buku 20 buku

Daerah bahan monitoring dan Daerah bahan monitoring dan

evaluasi evaluasi

Jumlah Dokumen/buku 40 buku Jumlah Dokumen/buku 40 buku

laporan evkin triwulanan laporan evkin triwulanan

Jumlah Dokumen/Buku 20 buku Jumlah Dokumen/Buku 20 buku

Pelaporan Monitoring Pelaporan Monitoring

Lapangan Lapangan

## 01 15 44 Dukungan Manajemen Bagi Tim Cibinong - Jumlah KAK 5 buku 85.000.000 Dukungan Manajemen Bagi Tim Cibinong - Jumlah KAK 5 buku 85.000.000


3 4 6 7 8 9 11 12

KodeRancangan Awal

1 2 5 10



Pengelola Sistem Informasi - Jumlah Buku Data 10 buku Pengelola Sistem Informasi - Jumlah Buku Data 10 buku

Pembangunan Daerah (SIPD) Pembangunan Daerah (8 Pembangunan Daerah (SIPD) Pembangunan Daerah (8

kel data) kel data)

## 01 20 Program Peningkatan Kapasitas 772.582.800 Program Peningkatan Kapasitas 772.582.800Kelembagaan Perencanaan Kelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah Pembangunan Daerah

## 01 20 04 Pembuatan Bahan Sosialisasi Cibinong Jumlah materi 10500 lembar 370.689.000 Pembuatan Bahan Sosialisasi Cibinong Jumlah materi 10500 lembar 370.689.000

Program dan Kegiatan Pembangunan sosialisasi Program dan Program dan Kegiatan Pembangunan sosialisasi Program dan

Daerah Kegiatan Pembangunan Daerah Kegiatan Pembangunan

Daerah Daerah

## 01 20 08 Dukungan Manajemen bagi Komite Cibinong Jumlah dokumen 12 dokumen 401.893.800 Dukungan Manajemen bagi Komite Cibinong Jumlah dokumen 12 dokumen 401.893.800

Perencana Pembangunan Kabupaten perencanaan Perencana Pembangunan Kabupaten perencanaan

Bogor pembangunan yang Bogor pembangunan yang

disusun disusun

## 01 21 Program Perencanaan 6.473.108.750 Program Perencanaan 6.473.108.750Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah

## 01 21 01 Penyusunan Rencana Kerja Cibinong Jumlah dokumen RKPD 8 dok 854.992.050 Penyusunan Rencana Kerja Cibinong Jumlah dokumen RKPD 8 dok 854.992.050

Pemerintah Daerah (RKPD) yang tersusun Pemerintah Daerah (RKPD) yang tersusun

## 01 21 15 Penyusunan Prioritas dan Plafon Cibinong Jumlah Dokumen PPAS 4 dok 885.500.000 Penyusunan Prioritas dan Plafon Cibinong Jumlah Dokumen PPAS 4 dok 885.500.000

Anggaran Sementara yang tersusun Anggaran Sementara yang tersusun

## 01 21 16 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Cibinong Jumlah Dokumen KUA 4 dok 514.250.000 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Cibinong Jumlah Dokumen KUA 4 dok 514.250.000 yang tersusun yang tersusun

## 01 21 18 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Cibinong Jumlah Laporan Hasil 1 dok 904.774.200 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Cibinong Jumlah Laporan Hasil 1 dok 904.774.200

Kabupaten Musrenbang Kebupaten Kabupaten Musrenbang Kebupaten

## 01 21 19 Fasilitasi Penyelenggaraan Cibinong Jumlah Laporan Hasil 1 dok 314.884.900 Fasilitasi Penyelenggaraan Cibinong Jumlah Laporan Hasil 1 dok 314.884.900

Musrenbang RKPD di Kecamatan Musrenbang Kec. Musrenbang RKPD di Kecamatan Musrenbang Kec.

## 01 21 24 Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Cibinong Jumlah Dokumen Draft 100 buku 291.009.400 Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Cibinong Jumlah Dokumen Draft 100 buku 291.009.400

Anggaran 1 LKPJ Akhir Tahun Anggaran 1 LKPJ Akhir Tahun

Anggaran Anggaran

Jumlah Dokumen Draft 100 buku Jumlah Dokumen Draft 100 buku

2 LKPJ Akhir Tahun 2 LKPJ Akhir Tahun

Anggaran Anggaran

Jumlah laporan Akhir 150 buku Jumlah laporan Akhir 150 buku

LKPJ Akhir Tahun LKPJ Akhir Tahun

Anggaran Anggaran

## 01 21 25 Fasilitasi Penyusunan Pra Rencana Cibinong Jumlah Dokumen 1 dok 283.395.200 Fasilitasi Penyusunan Pra Rencana Cibinong Jumlah Dokumen 1 dok 283.395.200

Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Verifikasi Pra RKA: 38 SKPD Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Verifikasi Pra RKA: 38 SKPD

40 kecamatan 40 kecamatan

## 01 21 29 Pendamping WISMP Kabupaten Cibinong - Tersusunnya Panduan 1 dok 100.000.000 Pendamping WISMP Kabupaten Cibinong - Tersusunnya Panduan 1 dok 100.000.000

Bogor Rakor WISMP Bogor Rakor WISMP


administrasi kegiatan administrasi kegiatan

- Terlaksananya 1 Tahun - Terlaksananya 1 Tahun


3 4 6 7 8 9 11 12

KodeRancangan Awal

1 2 5 10



Kegiatan WISMP Kegiatan WISMP

- Terlaksananya Rakor 0 Kali - Terlaksananya Rakor 0 Kali

WISMP WISMP

- Terselenggaranya 5 Kali - Terselenggaranya 5 Kali

Rapat Berkala Komir Rapat Berkala Komir

## 01 21 32 Koordinasi Penyusunan Penetapan Cibinong Jumlah Dokumen 1 dok 365.237.290 Koordinasi Penyusunan Penetapan Cibinong Jumlah Dokumen 1 dok 365.237.290

Kinerja TAPKIN 38 SKPD Kinerja TAPKIN 38 SKPD

40 kecamatan 40 kecamatan

## 01 21 34 Koordinasi Pemantauan dan Cibinong Jumlah buku pelaporan 20 buku 203.916.900 Koordinasi Pemantauan dan Cibinong Jumlah buku pelaporan 20 buku 203.916.900

Evaluasi Dana Alokasi Khusus triwulanan Pemantauan Evaluasi Dana Alokasi Khusus triwulanan Pemantauan

Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus

(DAK) (DAK)

Jumlah Buku Pelaporan 35 buku Jumlah Buku Pelaporan 35 buku

Akhir Pemantauan Dana Akhir Pemantauan Dana

Alokasi Khusus (DAK) Alokasi Khusus (DAK)

## 01 21 38 Fasilitasi dan Koordinasi Cibinong Laporan hasil Forum 1 dok 295.968.200 Fasilitasi dan Koordinasi Cibinong Laporan hasil Forum 1 dok 295.968.200

Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD 78 OPD Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD 78 OPD

SKPD/Forum Gabungan SKPD SKPD/Forum Gabungan SKPD

## 01 21 51 Fasilitasi dan Koordinasi Cibinong Laporan Kompilasi Renja 2 dok 220.000.000 Fasilitasi dan Koordinasi Cibinong Laporan Kompilasi Renja 2 dok 220.000.000

Penyusunan Renja SKPD SKPD 38 SKPD Penyusunan Renja SKPD SKPD 38 SKPD

40 kec 40 kec

## 01 21 55 Pengembangan Kelembagaan Cibinong - Tersusunnya PSETK 1 dok 240.984.810 Pengembangan Kelembagaan Cibinong - Tersusunnya PSETK 1 dok 240.984.810

Pengelolaan Irigasi Partisipatif - Tersusunnya profil KPI 1 dok Pengelolaan Irigasi Partisipatif - Tersusunnya profil KPI 1 dok

- Internalisasi PPSIP 1 dok - Internalisasi PPSIP 1 dok

dalam RPJMD dalam RPJMD

- Tersedianya TPM/ 4 org TPM - Tersedianya TPM/ 4 org TPM

KTPM 1 org KTPM KTPM 1 org KTPM

- Tersusunnya laporan 1 dok - Tersusunnya laporan 1 dok

tahunan WISMP'-2 tahunan WISMP'-2

tahun 2013 tahun 2013

## 01 21 60 Pengembangan dan Pengelolaan Cibinong KAK 1 Sistem 250.000.000 Pengembangan dan Pengelolaan Cibinong KAK 1 Sistem 250.000.000

Sistem RKPD Online Kabupaten Laporan Evaluasi 1 dokumen Sistem RKPD Online Kabupaten Laporan Evaluasi 1 dokumen

Bogor Pelaksanaan Sistem Bogor Pelaksanaan Sistem

RKPD Online (data base) RKPD Online (data base)

## 01 21 63 Penyusunan SMM-ISO Perencanaan Cibinong KAK 5 buku 158.946.700 Penyusunan SMM-ISO Perencanaan Cibinong KAK 5 buku 158.946.700

Pembangunan Daerah Hasil audit internal 10 buku Pembangunan Daerah Hasil audit internal 10 buku

Lap. Tinjauan manajmen 10 buku Lap. Tinjauan manajmen 10 buku

## 01 21 76 Pelaporan Pelaksanaan Sinkronisasi Cibinong Terpenuhinya pelaporan 72.249.100 Pelaporan Pelaksanaan Sinkronisasi Cibinong Terpenuhinya pelaporan 72.249.100

Program Pusat secara berkala rencana Program Pusat secara berkala rencana

aksi daerah ke Provinsi aksi daerah ke Provinsi

dan Pusat dan Pusat

Laporan B 03 15 buku Laporan B 03 15 buku





3 4 6 7 8 9 11 12

KodeRancangan Awal

1 2 5 10



## 01 21 x Fasilitasi Perencanaan Cibinong Dokumen juknis 1 dok 242.000.000 Fasilitasi Perencanaan Cibinong Dokumen juknis 1 dok 242.000.000

Pembangunan Desa penyelenggaraan 417 desa Pembangunan Desa penyelenggaraan 417 desa

Musrenbang 17 kelurahan Musrenbang 17 kelurahan

## 01 21 x Evaluasi Capaian Indikator 25 Cibinong - Jumlah dokumen yang 1 dokumen 275.000.000 Evaluasi Capaian Indikator 25 Cibinong - Jumlah dokumen yang 1 dokumen 275.000.000

Penciri Kabupaten Termaju disusun Penciri Kabupaten Termaju disusun

## 01 22 Program Perencanaan 4.308.649.500 Program Perencanaan 4.308.649.500Pembangunan Ekonomi Pembangunan Ekonomi

## 01 22 02 Penyusunan Indikator Ekonomi Cibinong Dokumen indikator 850.000.000 Penyusunan Indikator Ekonomi Cibinong Dokumen indikator 850.000.000

Daerah ekonomi daerah Kab Daerah ekonomi daerah Kab

Bogor : Bogor :

- Buku KAK 5 buku - Buku KAK 5 buku

- Laporan pendahuluan 35 buku - Laporan pendahuluan 35 buku

- Laporan 35 buku - Laporan 35 buku

antara/Semester 1 antara/Semester 1

- Laporan 35 buku - Laporan 35 buku

akhir/Semester 2 akhir/Semester 2

- Buku saku indikator 50 buku - Buku saku indikator 50 buku

ekonomi daerah Kab ekonomi daerah Kab

Bogor Bogor

- Dokumen indikator 70 buku - Dokumen indikator 70 buku


Bogor buku 1 Bogor buku 1

- Dokumen indikator 70 buku - Dokumen indikator 70 buku


Bogor buku 2 Bogor buku 2

## 01 22 04 Koordinasi Perencanaan Cibinong Jumlah dokumen rapat 666.649.500 Koordinasi Perencanaan Cibinong Jumlah dokumen rapat 666.649.500

Pembangunan Bidang Ekonomi koordinasi dan rapat Pembangunan Bidang Ekonomi koordinasi dan rapat

kerja perencanaan kerja perencanaan

bidang ekonomi : bidang ekonomi :

- Jumlah buku panduan 10 buku - Jumlah buku panduan 10 buku

rakor dan raker rakor dan raker

- Jumlah bahan rakor 50 bk x 2 urs - Jumlah bahan rakor 50 bk x 2 urs

- Jumlah rakor 2 kali - Jumlah rakor 2 kali

perencanaan ekonomi perencanaan ekonomi

- Jumlah buku hasil 8 bk x 2 urs - Jumlah buku hasil 8 bk x 2 urs

rakor rakor


raker raker

- Jumlah raker 8 kali - Jumlah raker 8 kali

perencanaan ekonomi perencanaan ekonomi


raker raker

- Jumlah laporan study 8 bk x 1 urs - Jumlah laporan study 8 bk x 1 urs

perencanaan perencanaan

- Jumlah buku laporan 8 buku - Jumlah buku laporan 8 buku

akhir kegiatan akhir kegiatan

## 01 22 x Penyusunan Tabel Input Output Cibinong Dokumen tabel input 400.000.000 Penyusunan Tabel Input Output Cibinong Dokumen tabel input 400.000.000

Sektor Unggulan output sektor unggulan Sektor Unggulan output sektor unggulan




3 4 6 7 8 9 11 12

KodeRancangan Awal

1 2 5 10



- Laporan antara 35 buku - Laporan antara 35 buku

- Laporan akhir 35 buku - Laporan akhir 35 buku

- Jumlah dokumen 30 buku - Jumlah dokumen 30 buku

laporan akhir kegiatan laporan akhir kegiatan

## 01 22 35 Koordinasi Perencanaan Cibinong - Panduan kegiatan 10 buku 357.000.000 Koordinasi Perencanaan Cibinong - Panduan kegiatan 10 buku 357.000.000

Peningkatan Daya Saing Komoditas - Jumlah bahan rakor 400 buku Peningkatan Daya Saing Komoditas - Jumlah bahan rakor 400 buku

Tingkat Zona perencanaan Tingkat Zona perencanaan

peningkatan daya saing peningkatan daya saing

per zona per zona


hasil rakor perencanaan hasil rakor perencanaan

peningkatan daya saing peningkatan daya saing

per zona per zona


kegiatan kegiatan

## 01 22 x Roadmap Pengembangan Komoditas Cibinong Jumlah dokumen 350.000.000 Roadmap Pengembangan Komoditas Cibinong Jumlah dokumen 350.000.000

Hortikultura Unggulan roadmap komoditas Hortikultura Unggulan roadmap komoditas

hortikultura unggulan : hortikultura unggulan :

Buku panduan 5 buku Buku panduan 5 buku

Draf document 5 buku Draf document 5 buku

penyusunan komoditas penyusunan komoditas

hortikultura unggulan hortikultura unggulan

Document 45 buku Document 45 buku

pengembangan pengembangan

komoditas hortikultura komoditas hortikultura

unggulan unggulan

Album peta komoditas 8 album Album peta komoditas 8 album

ukm unggulan ukm unggulan

## 01 22 x Masterplan Pengembangan Cibinong Jumlah dokumen 260.000.000 Masterplan Pengembangan Cibinong Jumlah dokumen 260.000.000

Pariwisata Per Zonasi perencanaan Pariwisata Per Zonasi perencanaan


pariwisata per zonasi: pariwisata per zonasi:

- Jumlah dokumen KAK 10 buku - Jumlah dokumen KAK 10 buku


kontrak kontrak

- Jumlah laporan 5 buku - Jumlah laporan 5 buku

pendahuluan pendahuluan

- Jumlah laporan antara 5 buku - Jumlah laporan antara 5 buku

- Jumlah laporan akhir 5 buku - Jumlah laporan akhir 5 buku

- Jumlah bahan diskusi 45 buku - Jumlah bahan diskusi 45 buku

laporan pendahuluan laporan pendahuluan


laporan antara laporan antara


laporan akhir laporan akhir


Masterplan pariwisata Masterplan pariwisata

per zona per zona


kegiatan kegiatan


3 4 6 7 8 9 11 12

KodeRancangan Awal

1 2 5 10



## 01 22 x Koordinasi Perencanaan Cibinong - Panduan kegiatan 10 buku 150.000.000 Koordinasi Perencanaan Cibinong - Panduan kegiatan 10 buku 150.000.000

Pengembangan Pariwisata Tingkat - Jumlah bahan rakor 400 buku Pengembangan Pariwisata Tingkat - Jumlah bahan rakor 400 buku

Zona perencanaan Zona perencanaan


pariwisata per zona pariwisata per zona


hasil rakor perencanaan hasil rakor perencanaan


pariwisata per zona pariwisata per zona


kegiatan kegiatan

## 01 22 x Kaji Tindak Pembangunan Ekonomi Cibinong Jumlah dokumen kaji 250.000.000 Kaji Tindak Pembangunan Ekonomi Cibinong Jumlah dokumen kaji 250.000.000

Kabupaten Bogor Pasca tindak pembangunan Kabupaten Bogor Pasca tindak pembangunan

Pengembangan Wilayah (RP3 Pasca ekonomi pasca Pengembangan Wilayah (RP3 Pasca ekonomi pasca

Pengembangan Wilayah) pengembangan wilayah Pengembangan Wilayah) pengembangan wilayah

- Panduan kegiatan 10 buku - Panduan kegiatan 10 buku

- Jumlah draft dokumen 25 buku - Jumlah draft dokumen 25 buku

kaji tindak kaji tindak

pembangunan ekonomi pembangunan ekonomi

pasca pengembangan pasca pengembangan

wilayah wilayah

- Jumlah dokumen kaji 45 buku - Jumlah dokumen kaji 45 buku

tindak pembangunan tindak pembangunan

ekonomi ekonomi

- Album peta zonasi 5 buku - Album peta zonasi 5 buku

ekonomi per lapangan ekonomi per lapangan

usaha usaha

## 01 22 x Penyusunan Perencanaan Pasar Cibinong Dokumen Perencanaan 450.000.000 Penyusunan Perencanaan Pasar Cibinong Dokumen Perencanaan 450.000.000

Induk Kabupaten Bogor Pasar Induk Induk Kabupaten Bogor Pasar Induk





- Dokumen Akhir 30 buku - Dokumen Akhir 30 buku

## 01 22 x Penyusunan Perencanaan Galery Cibinong Dokumen Perencanaan 300.000.000 Penyusunan Perencanaan Galery Cibinong Dokumen Perencanaan 300.000.000

UMKM Gallery UMKM UMKM Gallery UMKM





- Dokumen Akhir 30 buku - Dokumen Akhir 30 buku

## 01 22 x Pengendalian Capaian Indikator Cibinong - Jumlah dokumen yang 1 dokumen 275.000.000 Pengendalian Capaian Indikator Cibinong - Jumlah dokumen yang 1 dokumen 275.000.000

Kabupaten Termaju Bidang Ekonomi disusun Kabupaten Termaju Bidang Ekonomi disusun

## 01 23 Program Perencanaan 2.585.000.000 Program Perencanaan 2.585.000.000Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

## 01 23 03 Koordinasi Perencanaan Cibinong Jumlah dokumen hasil 435.000.000 Koordinasi Perencanaan Cibinong Jumlah dokumen hasil 435.000.000

Pembangunan Bidang Kesejahteraan koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan koordinasi perencanaan

Rakyat dan Sosial pembangunan bidang Rakyat dan Sosial pembangunan bidang

kesrasos kesrasos


3 4 6 7 8 9 11 12

KodeRancangan Awal

1 2 5 10



- Jumlah Panduan 5 buku - Jumlah Panduan 5 buku

Kegiatan Kegiatan

- Jumlah Materi / Bahan 35 buku - Jumlah Materi / Bahan 35 buku

Rakor Rakor

- Jumlah laporan Rakor 6 buku - Jumlah laporan Rakor 6 buku

- Jumlah Materi / Bahan 8 buku - Jumlah Materi / Bahan 8 buku

Raker Raker

- Jumlah Laporan Raker 8 buku - Jumlah Laporan Raker 8 buku

## 01 23 07 Penyusunan Laporan Pencapaian Cibinong Jumlah dokumen 225.000.000 Penyusunan Laporan Pencapaian Cibinong Jumlah dokumen 225.000.000

Target MDG'S pencapaian sasaran Target MDG'S pencapaian sasaran

MDG's tahun 2014 di MDG's tahun 2014 di

Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor

- Jumlah Bahan Survey 40 set - Jumlah Bahan Survey 40 set

- Jumlah Laporan Survey 5 buku - Jumlah Laporan Survey 5 buku

- Jumlah bahan 5 buku - Jumlah bahan 5 buku

perencanaan pemb. perencanaan pemb.

Bidang kesrasos Bidang kesrasos

## 01 23 08 Dukungan Manajemen bagi Tim Cibinong Terfasilitasinya kegiatan 450.000.000 Dukungan Manajemen bagi Tim Cibinong Terfasilitasinya kegiatan 450.000.000

Koordinasi Penanggulangan Tim Koordinasi Koordinasi Penanggulangan Tim Koordinasi

Kemiskinan Daerah (TKPKD) Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Penanggulangan

Kemiskinan Daerah, Kemiskinan Daerah,

berupa berupa

- Jumlah panduan 4 buku - Jumlah panduan 4 buku

kegiatan kegiatan

- Jumlah Bahan Rakor 100 set - Jumlah Bahan Rakor 100 set

- Jumlah Laporan Rakor 12 buku - Jumlah Laporan Rakor 12 buku

- Jumlah Bahan Raker 80 set - Jumlah Bahan Raker 80 set

- Jumlah Laporan Raker 20 set - Jumlah Laporan Raker 20 set


capaian penanggulangan capaian penanggulangan

kimiskinan kimiskinan

## 01 23 x Penyusunan Strategi Pencapaian Cibinong - Jumlah kerangka acuankerja

10 buku 500.000.000 Penyusunan Strategi Pencapaian Cibinong - Jumlah kerangka acuankerja

10 buku 500.000.000

MDG's 2015-2018 - Jumlah dok pengadaan 1 dok MDG's 2015-2018 - Jumlah dok pengadaan 1 dok

barang /jasa barang /jasa



- Jumlah laporan antara 10 buku - Jumlah laporan antara 10 buku

- Jumlah laporan akhir 10 buku - Jumlah laporan akhir 10 buku


pemeriksa hasil pemeriksa hasil

pekerjaaan pekerjaaan

## 01 23 x Penyusunan Data dan Analisa Cibinong - Jumlah dokumen yang 1 dokumen 700.000.000 Penyusunan Data dan Analisa Cibinong - Jumlah dokumen yang 1 dokumen 700.000.000

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan disusun Bidang Kesejahteraan Rakyat dan disusun

Sosial di Kabupaten Bogor Sosial di Kabupaten Bogor


Kabupaten Termaju Bidang Kesrasos disusun Kabupaten Termaju Bidang Kesrasos disusun

## 01 24 Program Perencanaan Prasarana 3.199.373.000 Program Perencanaan Prasarana 3.199.373.000Wilayah dan Sumber Daya Alam Wilayah dan Sumber Daya Alam


3 4 6 7 8 9 11 12

KodeRancangan Awal

1 2 5 10



## 01 24 04 Koordinasi Perencanaan Cibinong - Tersusunnya dokumen 1 dok 420.000.000 Koordinasi Perencanaan Cibinong - Tersusunnya dokumen 1 dok 420.000.000

Pembangunan Bidang Sarpraswil, panduan rakor Pembangunan Bidang Sarpraswil, panduan rakor

TRLH - Terselenggaranya rapat 8 kali TRLH - Terselenggaranya rapat 8 kali

kerja kerja

- Tersusunnya bahan 60 buku - Tersusunnya bahan 60 buku

rakor rakor

- Terlaksananya kegiatan 2 kali - Terlaksananya kegiatan 2 kali

rakor rakor

- Tersusunnya laporan 30 buku - Tersusunnya laporan 30 buku

rakor rakor

- Tersusunnya bahan 1500 lembar - Tersusunnya bahan 1500 lembar

raker raker


raker raker

## 01 24 36 Fasilitasi Penyelenggaraan Badan Cibinong Terfasilitasi program 420.000.000 Fasilitasi Penyelenggaraan Badan Cibinong Terfasilitasi program 420.000.000

Koordinasi Penataan Ruang Daerah kerja BKPRD Kabupaten Koordinasi Penataan Ruang Daerah kerja BKPRD Kabupaten

Kabupaten Bogor Bogor : Kabupaten Bogor Bogor :

- Tersusunnya KAK 1 buku - Tersusunnya KAK 1 buku


administrasi kegiatan administrasi kegiatan

- Tersusunnya bahan 8400 lembar - Tersusunnya bahan 8400 lembar

rapat BKPRD rapat BKPRD

- Tersusunnya bahan 50 buku - Tersusunnya bahan 50 buku

rapat koordinasi tim inti rapat koordinasi tim inti

BKPRD BKPRD

- Terselenggaranya rapat 2 kali - Terselenggaranya rapat 2 kali

koordinasi tim inti koordinasi tim inti

BKPRD BKPRD

- Terlaksananya rapat 12 kali - Terlaksananya rapat 12 kali

koordinasi BKPRD koordinasi BKPRD


evaluasi BKPRD evaluasi BKPRD

## 01 24 x Updating Informasi Data Sarana Cibinong Terbaharuinya informasi 150.000.000 Updating Informasi Data Sarana Cibinong Terbaharuinya informasi 150.000.000

Prasarana Wilayah Kabupaten Bogor ketersediaan Sarana dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bogor ketersediaan Sarana dan

prasarana wilayah di prasarana wilayah di


- Buku KAK 15 Buku - Buku KAK 15 Buku

- Buku laporan 1 Dokumen - Buku laporan 1 Dokumen


- Buku laporan akhir 1 Dokumen - Buku laporan akhir 1 Dokumen

## 01 24 x Updating Dokumen RPIJM Cibinong Tersusunnya Updating 200.000.000 Updating Dokumen RPIJM Cibinong Tersusunnya Updating 200.000.000

Kabupaten Bogor Dokumen RPIJM Kabupaten Bogor Dokumen RPIJM


- Buku RPIJM 1 Dokumen - Buku RPIJM 1 Dokumen

- Dokumen Kebijakan - Dokumen Kebijakan

Strategis SPAM Tahun Strategis SPAM Tahun

2015 -2019 2015 -2019

## 01 24 x Kajian Penentuan Fungsi Pusat Cibinong Tersusunnya Dokumen 300.000.000 Kajian Penentuan Fungsi Pusat Cibinong Tersusunnya Dokumen 300.000.000

Pelayanan Lingkungan di Kabupaten Penentuan Fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan di Kabupaten Penentuan Fungsi Pusat

Bogor Pelayanan Lingkungan di Bogor Pelayanan Lingkungan di


3 4 6 7 8 9 11 12

KodeRancangan Awal

1 2 5 10




- Buku KAK 1 Dokumen - Buku KAK 1 Dokumen

- Buku Laporan 1 Dokumen - Buku Laporan 1 Dokumen


- Buku Laporan Antara 1 Dokumen - Buku Laporan Antara 1 Dokumen

- Buku Laporan Akhir 1 Dokumen - Buku Laporan Akhir 1 Dokumen

## 01 24 x Pengembangan Sistem Informasi Cibinong Terbaharuinya 350.000.000 Pengembangan Sistem Informasi Cibinong Terbaharuinya 350.000.000

Pemanfaatan Ruang Kabupaten Alat/Tools untuk Pemanfaatan Ruang Kabupaten Alat/Tools untuk

Bogor Mengetahui Perubahan Bogor Mengetahui Perubahan

Pemanfaatan Ruang di Pemanfaatan Ruang di


- KAK 1 Dokumen - KAK 1 Dokumen

- Buku Laporan 1 Dokumen - Buku Laporan 1 Dokumen


- Buku Laporan Antara 1 Dokumen - Buku Laporan Antara 1 Dokumen

- Buku Laporan Akhir 1 Dokumen - Buku Laporan Akhir 1 Dokumen

## 01 24 x Fasilitasi Persiapan Penyusunan Cibinong Terfasilitasinya 15 Buku 334.373.000 Fasilitasi Persiapan Penyusunan Cibinong Terfasilitasinya 15 Buku 334.373.000

RAD GRK Kabupaten Bogor Persiapan Penyusunan RAD GRK Kabupaten Bogor Persiapan Penyusunan

RAD GRK Kabupaten RAD GRK Kabupaten

Bogor Bogor

- Tersusunnya KAK 1 kali - Tersusunnya KAK 1 kali


Sosialisasi RAD GRK Sosialisasi RAD GRK


Rapat Koordinasi RAD Rapat Koordinasi RAD

GRK GRK

- Terselenggaranya 250 lembar - Terselenggaranya 250 lembar

Rapat Kerja RAD GRK Rapat Kerja RAD GRK

- Tersusunnya Bahan 250 lembar - Tersusunnya Bahan 250 lembar

Sosialisasi RAD GRK Sosialisasi RAD GRK

- Tersusunnya Bahan 5000 lembar - Tersusunnya Bahan 5000 lembar

Rapat Koordinasi RAD Rapat Koordinasi RAD

GRK GRK

- Tersusunnya Bahan 15 Buku - Tersusunnya Bahan 15 Buku

Rapat Kerja RAD GRK Rapat Kerja RAD GRK

- Tersusunnya Dokumen 15 Buku - Tersusunnya Dokumen 15 Buku

Inventarisasi GRK Inventarisasi GRK

- Tersusunnya Dokumen 15 Buku - Tersusunnya Dokumen 15 Buku

Perhitungan Emisi Perhitungan Emisi

Baseline Baseline

- Tersusunnya Laporan - Tersusunnya Laporan

Kegiatan Kegiatan

## 01 24 x Perancangan Sistem Basis Data Cibinong Tersedianya basis data 250.000.000 Perancangan Sistem Basis Data Cibinong Tersedianya basis data 250.000.000

Wilayah Kabupaten Bogor Wilayah Kabupaten Wilayah Kabupaten Bogor Wilayah Kabupaten

Bogor Bogor

- Buku KAK 1 dokumen - Buku KAK 1 dokumen

- Buku Laporan 1 dokumen - Buku Laporan 1 dokumen


- Buku Laporan Antara 1 dokumen - Buku Laporan Antara 1 dokumen

- Buku Laporan Akhir 1 dokumen - Buku Laporan Akhir 1 dokumen


3 4 6 7 8 9 11 12

KodeRancangan Awal

1 2 5 10



## 01 24 x Updating Dokumen Program Cibinong Terbaharuinya Dokumen 300.000.000 Updating Dokumen Program Cibinong Terbaharuinya Dokumen 300.000.000

Percepatan Sanitasi Perkotaan Program Percepatan Percepatan Sanitasi Perkotaan Program Percepatan

Sanitasi Perkotaan Sanitasi Perkotaan


- Buku KAK 1 dokumen - Buku KAK 1 dokumen

- Buku Laporan 1 dokumen - Buku Laporan 1 dokumen


- Buku Laporan Antara 1 dokumen - Buku Laporan Antara 1 dokumen

- Buku Laporan Akhir 1 dokumen - Buku Laporan Akhir 1 dokumen

## 01 24 x Penyusunan Petunjuk Teknis Cibinong Jumlah dokumen yang 1 dokumen 200.000.000 Penyusunan Petunjuk Teknis Cibinong Jumlah dokumen yang 1 dokumen 200.000.000

Klasifikasi Jenis Kegiatan tersusun Klasifikasi Jenis Kegiatan tersusun

Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang


Kabupaten Termaju Bidang Sarpras disusun Kabupaten Termaju Bidang Sarpras disusun

## 01 25 Program Perencanaan 1.994.112.000 Program Perencanaan 1.994.112.000Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintahan danPendanaan Pembangunan Pendanaan Pembangunan

## 01 25 01 Koordinasi Perencanaan Cibinong Jumlah dokumen 21 dokumen 510.407.000 Koordinasi Perencanaan Cibinong Jumlah dokumen 21 dokumen 510.407.000

Pembangunan Bidang Pemerintahan pelaksana raker dan Pembangunan Bidang Pemerintahan pelaksana raker dan

dan Pendanaan Pembangunan rakor dan Pendanaan Pembangunan rakor

## 01 25 03 Fasilitasi dan Koordinasi Cibinong Jumlah dokumen 1 dok 302.500.000 Fasilitasi dan Koordinasi Cibinong Jumlah dokumen 1 dok 302.500.000

Perencanaan Pendanaan perencanaan pendanaan Perencanaan Pendanaan perencanaan pendanaan

Pembangunan pembangunan (Banprov, Pembangunan pembangunan (Banprov,

APBN, APBD II dan APBN, APBD II dan

sumber dana lainnya) sumber dana lainnya)

## 01 25 04 Fasilitasi dan Koordinasi Cibinong Jumlah dokumen 1 dok 176.000.000 Fasilitasi dan Koordinasi Cibinong Jumlah dokumen 1 dok 176.000.000

Perencanaan Pembangunan Berbasis - Rakor Perencanaan Pembangunan Berbasis - Rakor

TJSL - Updating data TJSL - Updating data

## 01 25 06 Workshop Perencanaan Cibinong Jumlah Laporan Hasil 1 dokumen 730.205.000 Workshop Perencanaan Cibinong Jumlah Laporan Hasil 1 dokumen 730.205.000

Pembangunan Bidang Pemerintahan Workshop Pembangunan Bidang Pemerintahan Workshop


Kabupaten Termaju Bidang disusun Kabupaten Termaju Bidang disusun

29.452.566.090 29.452.566.090JUMLAHJUMLAH TOTAL


3 4 6 8 11 12

## 01 1 Program Pelayanan Administrasi 2.552.645.700Perkantoran


4 line 364.452.000 APBD II Renja BappedaSumber Daya Air dan Listrik digunakan

Jumlah jaringan listrik 2 line

yang digunakan

Jumlah jaringan 1 line

Internet yang digunakan

Jumlah jaringan Air yang 1 line

digunakan

## 01 1 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Cibinong Jumlah pembayaran 11 unit 17.644.000 APBD II Renja Bappeda

Perizinan Kendaraan STNK Mobil

Dinas/Operasional Jumlah pembayaran 6 unit

STNK Motor

## 01 1 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Cibinong Jumlah orang petugas 10 orang 190.300.000 APBD II Renja Bappedakebersihan

## 01 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Jumlah ATK yang 60 item 125.140.400 APBD II Renja Bappedadipergunakan

## 01 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong Jumlah cetakan yang 17 item 117.018.000 APBD II Renja BappedaPenggandaan dipergunakan

1 2 5

TABEL 2.4.

Kode Sumber UsulanSumber Dana Catatan

RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN BOGOR

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)

3 4 6 8 11 121 2 5

Kode Sumber UsulanSumber Dana CatatanProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)

## 01 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong Jumlah komponen 14 jenis 30.532.700 APBD II Renja BappedaListrik/Penerangan Bangunan instalsi listrik yang

Kantor dipergunakan

## 01 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Cibinong Jumlah bahan bacaan 5 koran 25.212.000 APBD II Renja Bappeda

Peraturan Perundang-undangan yang diperlukan 1 majalah

## 01 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Cibinong Jenis bahann logistik 2 jenis 31.066.200 APBD II Renja Bappedayang tersedia

## 01 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Cibinong Jumlah makanan dan 25 orang 79.227.500 APBD II Renja Bappedaminuman rapat

## 01 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Cibinong - Perjalanan dinas dalam 12 Bulan 516.505.000 APBD II Renja BappedaKonsultasi Ke Dalam dan Luar daerah

Daerah - Perjalanan dinas luar

daerah 12 Bulan

## 01 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Cibinong Jumlah tenaga 1 hon SMA 196.031.000 APBD II Renja BappedaAdministrasi/Teknis Perkantoran pendukung teknis/adm 2 hon SMP

perkantoran

## 01 1 20 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip Cibinong Jumlah tenaga 10 orang 223.443.000 APBD II Renja BappedaSKPD arsiparis/agendaris

Jumlah rekapitulasi 6 bidang

arsip

## 01 1 21 Penyediaan Pelayanan Administrasi Cibinong Jumlah aparatur 106 pegawai 168.283.500 APBD II Renja Bappeda

Kepegawaian

## 01 1 22 Penyediaan Pelayanan Administrasi Cibinong Jumlah laporan RKBU 6 Buku 269.790.400 APBD II Renja BappedaBarang Jumlah laporan RPBU 6 Buku

Jumlah laporan KIR 6 Buku

Jumlah Laporan 6 Buku

3 4 6 8 11 121 2 5


Inventarisir Barang

Jumlah rekapitulasi 4 dok

dokumen kegiatan

## 01 1 24 Penyediaan Pelayanan Keamanan Cibinong Jumlah orang petugas 6 orang 198.000.000 APBD II Renja BappedaKantor keamanan

## 01 2 Program Peningkatan Sarana dan 1.745.902.500Prasarana Aparatur

## 01 2 13 Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Jumlah Peralatan 17 item 1.119.112.500 APBD II Renja Bappedakantor yang dibutuhkan

## 01 2 14 Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong Jumlah perlengkapan 5 item 100.000.000 APBD II Renja Bappedakantor yang tersedia

## 01 2 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Cibinong Luas gedung yang 5000 m2 220.330.000 APBD II Renja BappedaKantor terpelihara

LuasLuas taman yang 2000 m2

terpelihara

## 01 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan 12 unit 104.885.000 APBD II Renja BappedaKendaraan Dinas/Operasional Mobil

Jumlah Pemeliharaan 5 unit

Motor

## 01 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan 4 item 185.075.000 APBD II Renja BappedaPeralatan Gedung Kantor Peralatan Kantor

## 01 2 38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan 1 unit 16.500.000 APBD II Renja BappedaJaringan Komputerisasi Jaringan internet &

komputer

## 01 5 Program Peningkatan Kapasitas 294.820.000Sumber Daya Aparatur

## 01 5 02 Sosialisasi Peraturan Perundang- Cibinong Jumlah aparatur yang 10 orang 66.000.000 APBD II Renja Bappeda

3 4 6 8 11 121 2 5


Undangan mengikuti sosilasi Per

UU

## 01 5 05 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Cibinong Jumlah peserta dan 88 orang 28.820.000 APBD II Renja BappedaAparatur frekuensi yang

mengikuti pembinaan

mental dan rohani

Jumlah peserta dan 88 orang

frekuensi yang

mengikuti senam

## 01 5 30 Peningkatan Kualitas SDM Cibinong Pengiriman peserta 120 orang 200.000.000 APBD II Renja BappedaPerencana diklat fungsonal

perencana

## 01 6 Program Peningkatan 1.401.375.800Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

## 01 6 01 Penyusunan Laporan Capaian Cibinong Jumlah LAKIP 10 buku 218.927.500 APBD II Renja BappedaKinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah LKPJ 5 buku

Kinerja SKPD Jumlah Tapkin Tahunan 10 buku

## 01 6 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Cibinong Jumlah dokumen 1 dok 39.809.000 APBD II Renja BappedaSemesteran laporan keuangan

sementara

## 01 6 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Cibinong Jumlah dokumen 1 dok 70.180.000 APBD II Renja BappedaAkhir Tahun laporan realisasi

keuangan akhir tahun

## 01 6 05 Penyusunan Perencanaan Anggaran Cibinong Jumlah Dok Perubahan 50 50 buku 146.817.000 APBD II Renja BappedaAnggaran Tahun 2016

Jumlah Dok Anggaran 50 50 buku

Tahun 2017

3 4 6 8 11 121 2 5


## 01 6 06 Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong Jumlah dokumen 1 Dok/bln 340.378.500 APBD II Renja Bappedalaporan fungsional

bendahara yang

tersusun

## 01 6 07 Penyusunan Renstra dan Renja Cibinong Jumlah Renja 7 buku 104.280.000 APBD II Renja BappedaSKPD Jumlah Renstra 7 buku

## 01 6 10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Cibinong Jumlah dokumen hasil 312.518.800 APBD II Renja BappedaSKPD monitoring dan evaluasi

program/kegiatan

SKPD

- Laporan kinerja 36 buku

bulanan

- Visualisasi 48 buku

- Laporan Tahunan SPIP Bappeda5 buah

## 01 6 13 Publikasi Kinerja SKPD Cibinong Jumlah Publikasi kinerja 12 kali 121.000.000 APBD II Renja BappedaSKPD di media massa

## 01 6 15 Penyusunan SOP Pelayanan Cibinong Tersusunnya SOP 1 dok 47.465.000 APBD II Renja BappedaBappeda Pelayanan Bappeda

## 01 15 Program Pengembangan 4.124.996.040Data/Informasi

## 01 15 04 Penyusunan dan Pengumpulan Data Cibinong Jumlah buku panduan 5 buku 460.000.000 APBD II Renja BappedaInformasi Bidang Ekonomi Jumlah bahan survey 3 buku

bidang ekonomi

Jumlah laporan hasil 3 buku

survey bidang ekonomi

Jumlah laporan bahan 30 buku

perencanaan bidang

ekonomi

## 01 15 06 Penyusunan dan Pengumpulan Data Cibinong - Jumlah Bahan Survey 5 buku 350.000.000 APBD II Renja Bappeda

3 4 6 8 11 121 2 5


Informasi Bidang Kesejahteraan - Jumlah Laporan Survey 5 buku

Rakyat dan Sosial - Jumlah bahan 5 buku

perencanaan pemb.

Bidang kesrasos


1 dok 370.000.000 APBD II Renja BappedaInformasi Bidang Sarana Prasarana - Terselenggaranya 4 kali

dan TRLH administrasi kegiatan

- Terlaksananya 2 bulan

perjalanan dinas dalam

daerah dalam rangka

survey pasca

musrenbang

- Tersusunnya Dokumen 20 buku

Laporan Survey Pasca

Musrenbang

- Tersusunnya 15 buku

Instrumen Perencanaan


1 dok 692.340.000 APBD II Renja BappedaInformasi Bidang Pemerintahan Pemerintahan

## 01 15 14 Pengelolaan Data Pokok Cibinong Jumlah dokumen data 253.297.000 APBD II Renja BappedaPerencanaan Pembangunan Daerah dan informasi pokok

perencanaan

pembangunan :

- KAK (buku) 5 buku

- Variabel dan Format 50 buku

(buku)

- Pengumpulan Bahan 50 buku

(buku)

- Draft (buku) 10 buku

- Laporan akhir (buku) 80 buku

- Buku Saku 200 buku

- Buku Rekap Data 1 buku

3 4 6 8 11 121 2 5


Kemiskinan

## 01 15 22 Fasilitasi Penguatan Jaringan Cibinong Terlenggaranya Forum 102.148.200 APBD II Renja BappedaPenelitian Koordinasi Jaringan

Penelitian Kab.

Bogor:

- KAK (buku) 5 buku

- Laporan hasil Forum 15 buku

(buku)


- Terselenggaranya 3 kali

Forum Koordinasi

## 01 15 28 Penyusunan IPM Kecamatan Cibinong Jumlah dok IPM 550.000.000 APBD II Renja BappedaKabupaten Bogor Kabupaten Bogor

- Buku Panduan 5 buku

- Laporan Pendahuluan 50 buku

- Laporan Antara 60 buku


- Buku IPM 100 buku

## 01 15 34 Manajemen Sistem Analisis Data Cibinong - Jumlah KAK 10 buku 195.745.330 APBD II Renja BappedaPerencanaan, Pengendalian dan - Jumlah Laporan 4 buku

Evaluasi Rencana Pembangunan Pemeliharaan/

Daerah maintenance

- Maintenance sistem 1 unit stm,

analisis data 4 triwulan

perencanaan,

pengendalian dan

evaluasi

## 01 15 36 Pengembangan Sistem Database Cibinong - Jumlah KAK 5 buku 187.000.000 APBD II Renja Bappedasebagai Bank Data Perencanaan - Jumlah Dokumen 6 buku

Pembangunan Daerah Kontrak

- Jumlah Laporan 25 buku

3 4 6 8 11 121 2 5


Pendahuluan

- Jumlah Laporan Antara 25 buku

- Jumlah Laporan Akhir 25 buku

- Sistem Database 1 sistem

Pembangunan


200 buku 483.895.940 APBD II Renja BappedaInformasi Triwulan I

Jumlah Dokumen 200 buku

Informasi Triwulan II


Informasi Triwulan III


Informasi Triwulan IV

## 01 15 40 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Cibinong Jumlah KAK 10 buku 395.569.570 APBD II Renja BappedaPelaksanaan Rencana Pembangunan Jumlah Dokumen/buku 20 buku

Daerah bahan monitoring dan

evaluasi

Jumlah Dokumen/buku 40 buku

laporan evkin triwulanan

Jumlah Dokumen/Buku 20 buku

Pelaporan Monitoring

Lapangan

## 01 15 44 Dukungan Manajemen Bagi Tim Cibinong - Jumlah KAK 5 buku 85.000.000 APBD II Renja BappedaPengelola Sistem Informasi - Jumlah Buku Data 10 buku

Pembangunan Daerah (SIPD) Pembangunan Daerah (8

kel data)

## 01 20 Program Peningkatan Kapasitas 772.582.800Kelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah

## 01 20 04 Pembuatan Bahan Sosialisasi Cibinong Jumlah materi 10500 lembar 370.689.000 APBD II Renja BappedaProgram dan Kegiatan Pembangunan sosialisasi Program dan

3 4 6 8 11 121 2 5


Daerah Kegiatan Pembangunan

Daerah

## 01 20 08 Dukungan Manajemen bagi Komite Cibinong Jumlah dokumen 12 dokumen 401.893.800 APBD II Renja BappedaPerencana Pembangunan Kabupaten perencanaan

Bogor pembangunan yang

disusun

## 01 21 Program Perencanaan 6.473.108.750Pembangunan Daerah

## 01 21 01 Penyusunan Rencana Kerja Cibinong Jumlah dokumen RKPD 8 dok 854.992.050 APBD II Renja BappedaPemerintah Daerah (RKPD) yang tersusun

## 01 21 15 Penyusunan Prioritas dan Plafon Cibinong Jumlah Dokumen PPAS 4 dok 885.500.000 APBD II Renja BappedaAnggaran Sementara yang tersusun

## 01 21 16 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Cibinong Jumlah Dokumen KUA 4 dok 514.250.000 APBD II Renja Bappeda yang tersusun

## 01 21 18 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Cibinong Jumlah Laporan Hasil 1 dok 904.774.200 APBD II Renja BappedaKabupaten Musrenbang Kebupaten

## 01 21 19 Fasilitasi Penyelenggaraan Cibinong Jumlah Laporan Hasil 1 dok 314.884.900 APBD II Renja BappedaMusrenbang RKPD di Kecamatan Musrenbang Kec.

## 01 21 24 Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Cibinong Jumlah Dokumen Draft 100 buku 291.009.400 APBD II Renja BappedaAnggaran 1 LKPJ Akhir Tahun

Anggaran

Jumlah Dokumen Draft 100 buku

2 LKPJ Akhir Tahun

Anggaran

Jumlah laporan Akhir 150 buku

LKPJ Akhir Tahun

Anggaran

3 4 6 8 11 121 2 5


## 01 21 25 Fasilitasi Penyusunan Pra Rencana Cibinong Jumlah Dokumen 1 dok 283.395.200 APBD II Renja BappedaKerja dan Anggaran (RKA) SKPD Verifikasi Pra RKA: 38 SKPD

40 kecamatan

## 01 21 29 Pendamping WISMP Kabupaten Cibinong - Tersusunnya Panduan 1 dok 100.000.000 APBD II Renja BappedaBogor Rakor WISMP


administrasi kegiatan

- Terlaksananya 1 Tahun

Kegiatan WISMP

- Terlaksananya Rakor 0 Kali

WISMP

- Terselenggaranya 5 Kali

Rapat Berkala Komir

## 01 21 32 Koordinasi Penyusunan Penetapan Cibinong Jumlah Dokumen 1 dok 365.237.290 APBD II Renja BappedaKinerja TAPKIN 38 SKPD

40 kecamatan

## 01 21 34 Koordinasi Pemantauan dan Cibinong Jumlah buku pelaporan 20 buku 203.916.900 APBD II Renja BappedaEvaluasi Dana Alokasi Khusus triwulanan Pemantauan

Dana Alokasi Khusus

(DAK)

Jumlah Buku Pelaporan 35 buku

Akhir Pemantauan Dana

Alokasi Khusus (DAK)

## 01 21 38 Fasilitasi dan Koordinasi Cibinong Laporan hasil Forum 1 dok 295.968.200 APBD II Renja BappedaPenyelenggaraan Forum Gabungan SKPD 78 OPD

SKPD/Forum Gabungan SKPD

## 01 21 51 Fasilitasi dan Koordinasi Cibinong Laporan Kompilasi Renja 2 dok 220.000.000 APBD II Renja BappedaPenyusunan Renja SKPD SKPD 38 SKPD

40 kec

3 4 6 8 11 121 2 5


## 01 21 55 Pengembangan Kelembagaan Cibinong - Tersusunnya PSETK 1 dok 240.984.810 APBD II Renja BappedaPengelolaan Irigasi Partisipatif - Tersusunnya profil KPI 1 dok

- Internalisasi PPSIP 1 dok

dalam RPJMD

- Tersedianya TPM/ 4 org TPM

KTPM 1 org KTPM

- Tersusunnya laporan 1 dok

tahunan WISMP'-2

tahun 2013

## 01 21 60 Pengembangan dan Pengelolaan Cibinong KAK 1 Sistem 250.000.000 APBD II Renja BappedaSistem RKPD Online Kabupaten Laporan Evaluasi 1 dokumen

Bogor Pelaksanaan Sistem

RKPD Online (data base)

## 01 21 63 Penyusunan SMM-ISO Perencanaan Cibinong KAK 5 buku 158.946.700 APBD II Renja BappedaPembangunan Daerah Hasil audit internal 10 buku

Lap. Tinjauan manajmen 10 buku

## 01 21 76 Pelaporan Pelaksanaan Sinkronisasi Cibinong Terpenuhinya pelaporan 72.249.100 APBD II Renja BappedaProgram Pusat secara berkala rencana

aksi daerah ke Provinsi

dan Pusat

Laporan B 03 15 buku




## 01 21 x Fasilitasi Perencanaan Cibinong Dokumen juknis 1 dok 242.000.000 APBD II Renja BappedaPembangunan Desa penyelenggaraan 417 desa

Musrenbang 17 kelurahan

## 01 21 x Evaluasi Capaian Indikator 25 Cibinong - Jumlah dokumen yang 1 dokumen 275.000.000 APBD II Renja BappedaPenciri Kabupaten Termaju disusun

3 4 6 8 11 121 2 5


## 01 22 Program Perencanaan 4.308.649.500Pembangunan Ekonomi

## 01 22 02 Penyusunan Indikator Ekonomi Cibinong Dokumen indikator 850.000.000 APBD II Renja BappedaDaerah ekonomi daerah Kab

Bogor :

- Buku KAK 5 buku

- Laporan pendahuluan 35 buku

- Laporan 35 buku

antara/Semester 1

- Laporan 35 buku

akhir/Semester 2

- Buku saku indikator 50 buku

ekonomi daerah Kab

Bogor

- Dokumen indikator 70 buku

ekonomi daerah Kab

Bogor buku 1


ekonomi daerah Kab

Bogor buku 2

## 01 22 04 Koordinasi Perencanaan Cibinong Jumlah dokumen rapat 666.649.500 APBD II Renja BappedaPembangunan Bidang Ekonomi koordinasi dan rapat

kerja perencanaan

bidang ekonomi :

- Jumlah buku panduan 10 buku

rakor dan raker

- Jumlah bahan rakor 50 bk x 2 urs

- Jumlah rakor 2 kali

perencanaan ekonomi

- Jumlah buku hasil 8 bk x 2 urs

rakor


raker

3 4 6 8 11 121 2 5


- Jumlah raker 8 kali

perencanaan ekonomi


raker

- Jumlah laporan study 8 bk x 1 urs

perencanaan

- Jumlah buku laporan 8 buku

akhir kegiatan

## 01 22 x Penyusunan Tabel Input Output Cibinong Dokumen tabel input 400.000.000 APBD II Renja BappedaSektor Unggulan output sektor unggulan

- Buku KAK 5 buku


- Laporan antara 35 buku

- Laporan akhir 35 buku

- Jumlah dokumen 30 buku

laporan akhir kegiatan

## 01 22 35 Koordinasi Perencanaan Cibinong - Panduan kegiatan 10 buku 357.000.000 APBD II Renja BappedaPeningkatan Daya Saing Komoditas - Jumlah bahan rakor 400 buku

Tingkat Zona perencanaan

peningkatan daya saing

per zona


hasil rakor perencanaan


per zona


kegiatan

## 01 22 x Roadmap Pengembangan Komoditas Cibinong Jumlah dokumen 350.000.000 APBD II Renja BappedaHortikultura Unggulan roadmap komoditas

hortikultura unggulan :

Buku panduan 5 buku

Draf document 5 buku

3 4 6 8 11 121 2 5


penyusunan komoditas

hortikultura unggulan

Document 45 buku

pengembangan

komoditas hortikultura

unggulan

Album peta komoditas 8 album

ukm unggulan

## 01 22 x Masterplan Pengembangan Cibinong Jumlah dokumen 260.000.000 APBD II Renja BappedaPariwisata Per Zonasi perencanaan

pengembangan

pariwisata per zonasi:

- Jumlah dokumen KAK 10 buku


kontrak

- Jumlah laporan 5 buku

pendahuluan

- Jumlah laporan antara 5 buku

- Jumlah laporan akhir 5 buku

- Jumlah bahan diskusi 45 buku

laporan pendahuluan


laporan antara


laporan akhir


Masterplan pariwisata

per zona


kegiatan

## 01 22 x Koordinasi Perencanaan Cibinong - Panduan kegiatan 10 buku 150.000.000 APBD II Renja BappedaPengembangan Pariwisata Tingkat - Jumlah bahan rakor 400 buku

Zona perencanaan

3 4 6 8 11 121 2 5


pengembangan

pariwisata per zona



pengembangan

pariwisata per zona


kegiatan

## 01 22 x Kaji Tindak Pembangunan Ekonomi Cibinong Jumlah dokumen kaji 250.000.000 APBD II Renja BappedaKabupaten Bogor Pasca tindak pembangunan

Pengembangan Wilayah (RP3 Pasca ekonomi pasca

Pengembangan Wilayah) pengembangan wilayah

- Panduan kegiatan 10 buku

- Jumlah draft dokumen 25 buku

kaji tindak

pembangunan ekonomi

pasca pengembangan

wilayah

- Jumlah dokumen kaji 45 buku

tindak pembangunan

ekonomi

- Album peta zonasi 5 buku

ekonomi per lapangan

usaha

## 01 22 x Penyusunan Perencanaan Pasar Cibinong Dokumen Perencanaan 450.000.000 APBD II Renja BappedaInduk Kabupaten Bogor Pasar Induk

- Buku KAK 5 buku




- Dokumen Akhir 30 buku

## 01 22 x Penyusunan Perencanaan Galery Cibinong Dokumen Perencanaan 300.000.000 APBD II Renja Bappeda

3 4 6 8 11 121 2 5


UMKM Gallery UMKM

- Buku KAK 5 buku





## 01 22 x Pengendalian Capaian Indikator Cibinong - Jumlah dokumen yang 1 dokumen 275.000.000 APBD II Renja BappedaKabupaten Termaju Bidang Ekonomi disusun

## 01 23 Program Perencanaan 2.585.000.000Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

## 01 23 03 Koordinasi Perencanaan Cibinong Jumlah dokumen hasil 435.000.000 APBD II Renja BappedaPembangunan Bidang Kesejahteraan koordinasi perencanaan

Rakyat dan Sosial pembangunan bidang

kesrasos

- Jumlah Panduan 5 buku

Kegiatan

- Jumlah Materi / Bahan 35 buku

Rakor

- Jumlah laporan Rakor 6 buku


Raker

- Jumlah Laporan Raker 8 buku

## 01 23 07 Penyusunan Laporan Pencapaian Cibinong Jumlah dokumen 225.000.000 APBD II Renja BappedaTarget MDG'S pencapaian sasaran

MDG's tahun 2014 di

Kabupaten Bogor

- Jumlah Bahan Survey 40 set

- Jumlah Laporan Survey 5 buku

- Jumlah bahan 5 buku

perencanaan pemb.

Bidang kesrasos

3 4 6 8 11 121 2 5


## 01 23 08 Dukungan Manajemen bagi Tim Cibinong Terfasilitasinya kegiatan 450.000.000 APBD II Renja BappedaKoordinasi Penanggulangan Tim Koordinasi

Kemiskinan Daerah (TKPKD) Penanggulangan

Kemiskinan Daerah,

berupa

- Jumlah panduan 4 buku

kegiatan

- Jumlah Bahan Rakor 100 set

- Jumlah Laporan Rakor 12 buku

- Jumlah Bahan Raker 80 set

- Jumlah Laporan Raker 20 set


capaian penanggulangan

kimiskinan


10 buku 500.000.000 APBD II Renja BappedaMDG's 2015-2018 - Jumlah dok pengadaan 1 dok

barang /jasa


pendahuluan




pemeriksa hasil

pekerjaaan

## 01 23 x Penyusunan Data dan Analisa Cibinong - Jumlah dokumen yang 1 dokumen 700.000.000 APBD II Renja BappedaBidang Kesejahteraan Rakyat dan disusun


## 01 23 x Pengendalian Capaian Indikator Cibinong - Jumlah dokumen yang 1 dokumen 275.000.000 APBD II Renja BappedaKabupaten Termaju Bidang Kesrasos disusun

## 01 24 Program Perencanaan Prasarana 3.199.373.000Wilayah dan Sumber Daya Alam

3 4 6 8 11 121 2 5


## 01 24 04 Koordinasi Perencanaan Cibinong - Tersusunnya dokumen 1 dok 420.000.000 APBD II Renja BappedaPembangunan Bidang Sarpraswil, panduan rakor

TRLH - Terselenggaranya rapat 8 kali

kerja

- Tersusunnya bahan 60 buku

rakor

- Terlaksananya kegiatan 2 kali

rakor

- Tersusunnya laporan 30 buku

rakor

- Tersusunnya bahan 1500 lembar

raker


raker

## 01 24 36 Fasilitasi Penyelenggaraan Badan Cibinong Terfasilitasi program 420.000.000 APBD II Renja BappedaKoordinasi Penataan Ruang Daerah kerja BKPRD Kabupaten

Kabupaten Bogor Bogor :

- Tersusunnya KAK 1 buku




rapat BKPRD


rapat koordinasi tim inti

BKPRD

- Terselenggaranya rapat 2 kali

koordinasi tim inti

BKPRD

- Terlaksananya rapat 12 kali

koordinasi BKPRD


evaluasi BKPRD

## 01 24 x Updating Informasi Data Sarana Cibinong Terbaharuinya informasi 150.000.000 APBD II Renja Bappeda

3 4 6 8 11 121 2 5


Prasarana Wilayah Kabupaten Bogor ketersediaan Sarana dan

prasarana wilayah di

Kabupaten Bogor

- Buku KAK 15 Buku

- Buku laporan 1 Dokumen

pendahuluan

- Buku laporan akhir 1 Dokumen

## 01 24 x Updating Dokumen RPIJM Cibinong Tersusunnya Updating 200.000.000 APBD II Renja BappedaKabupaten Bogor Dokumen RPIJM

Kabupaten Bogor

- Buku RPIJM 1 Dokumen

- Dokumen Kebijakan

Strategis SPAM Tahun

2015 -2019

## 01 24 x Kajian Penentuan Fungsi Pusat Cibinong Tersusunnya Dokumen 300.000.000 APBD II Renja BappedaPelayanan Lingkungan di Kabupaten Penentuan Fungsi Pusat

Bogor Pelayanan Lingkungan di

Kabupaten Bogor

- Buku KAK 1 Dokumen

- Buku Laporan 1 Dokumen

Pendahuluan

- Buku Laporan Antara 1 Dokumen

- Buku Laporan Akhir 1 Dokumen

## 01 24 x Pengembangan Sistem Informasi Cibinong Terbaharuinya 350.000.000 APBD II Renja BappedaPemanfaatan Ruang Kabupaten Alat/Tools untuk

Bogor Mengetahui Perubahan

Pemanfaatan Ruang di

Kabupaten Bogor

- KAK 1 Dokumen


Pendahuluan


3 4 6 8 11 121 2 5



## 01 24 x Fasilitasi Persiapan Penyusunan Cibinong Terfasilitasinya 15 Buku 334.373.000 APBD II Renja BappedaRAD GRK Kabupaten Bogor Persiapan Penyusunan

RAD GRK Kabupaten

Bogor

- Tersusunnya KAK 1 kali


Sosialisasi RAD GRK


Rapat Koordinasi RAD

GRK

- Terselenggaranya 250 lembar

Rapat Kerja RAD GRK

- Tersusunnya Bahan 250 lembar

Sosialisasi RAD GRK



GRK

- Tersusunnya Bahan 15 Buku

Rapat Kerja RAD GRK

- Tersusunnya Dokumen 15 Buku

Inventarisasi GRK


Perhitungan Emisi

Baseline

- Tersusunnya Laporan

Kegiatan

## 01 24 x Perancangan Sistem Basis Data Cibinong Tersedianya basis data 250.000.000 APBD II Renja BappedaWilayah Kabupaten Bogor Wilayah Kabupaten

Bogor

- Buku KAK 1 dokumen

- Buku Laporan 1 dokumen

Pendahuluan

3 4 6 8 11 121 2 5


- Buku Laporan Antara 1 dokumen

- Buku Laporan Akhir 1 dokumen

## 01 24 x Updating Dokumen Program Cibinong Terbaharuinya Dokumen 300.000.000 APBD II Renja BappedaPercepatan Sanitasi Perkotaan Program Percepatan

Sanitasi Perkotaan

Kabupaten Bogor



Pendahuluan



## 01 24 x Penyusunan Petunjuk Teknis Cibinong Jumlah dokumen yang 1 dokumen 200.000.000 APBD II Renja BappedaKlasifikasi Jenis Kegiatan tersusun

Pemanfaatan Ruang

## 01 24 x Pengendalian Capaian Indikator Cibinong - Jumlah dokumen yang 1 dokumen 275.000.000 APBD II Renja BappedaKabupaten Termaju Bidang Sarpras disusun

## 01 25 Program Perencanaan 1.994.112.000Pembangunan Pemerintahan danPendanaan Pembangunan

## 01 25 01 Koordinasi Perencanaan Cibinong Jumlah dokumen 21 dokumen 510.407.000 APBD II Renja BappedaPembangunan Bidang Pemerintahan pelaksana raker dan

dan Pendanaan Pembangunan rakor

## 01 25 03 Fasilitasi dan Koordinasi Cibinong Jumlah dokumen 1 dok 302.500.000 APBD II Renja BappedaPerencanaan Pendanaan perencanaan pendanaan

Pembangunan pembangunan (Banprov,

APBN, APBD II dan

sumber dana lainnya)

## 01 25 04 Fasilitasi dan Koordinasi Cibinong Jumlah dokumen 1 dok 176.000.000 APBD II Renja BappedaPerencanaan Pembangunan Berbasis - Rakor

3 4 6 8 11 121 2 5


TJSL - Updating data

## 01 25 06 Workshop Perencanaan Cibinong Jumlah Laporan Hasil 1 dokumen 730.205.000 APBD II Renja BappedaPembangunan Bidang Pemerintahan Workshop

## 01 25 x Pengendalian Capaian Indikator Cibinong - Jumlah dokumen yang 1 dokumen 275.000.000 APBD II Renja BappedaKabupaten Termaju Bidang disusun

29.452.566.090JUMLAH TOTAL

Tahun 2016 Kabupaten BogorSKPD :

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan Sumber Usulan

1 2 3 4 5 6 7

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Tabel 2.5. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN

1 3 4

A Nasional1. Menghadirkan Kembali Negara untuk RPJMN 2015-2019

Melindungi Segenap Bangsa danMemberikan Rasa Aman pada SeluruhWarga Negara

2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan RPJMN 2015-2019yang Bersih, Efektif, Demokratis danTerpercaya

3. Membangun Indonesia dari Pinggiran RPJMN 2015-2019dengan Memperkuat Daerah-Daerahdan Desa dalam Kerangka NegaraKesatuan

4. Memperkuat Kehadiran Negara RPJMN 2015-2019dalam Melakukan Reformasi Sistemdan Penegakan Hukum yang BebasKorupsi, Bermartabat dan Terpercaya

5. Meningkatkan Kualitas Hidup RPJMN 2015-2019Manusia Indonesia

6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat RPJMN 2015-2019dan Daya Saing di Pasar Internasional

7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi RPJMN 2015-2019dengan Menggerakkan Sektor-SektorStrategis Ekonomi Domestik

8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa RPJMN 2015-2019

9. Memperteguh Kebhinekaan dan RPJMN 2015-2019Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

B Provinsi1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu RPJMD Provinsi

Pendidikan Jawa Barat2013-2018

2. Meningkatkan Aksesibilitas Dan RPJMD ProvinsiKualitas Layanan Kesehatan Jawa Barat

2013-2018

3. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, RPJMD ProvinsiEnergi dan Air Baku Jawa Barat

2013-2018

4. Meningkatkan Ekonomi Pertanian RPJMD ProvinsiJawa Barat2013-2018

2

TABEL 3.1.IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

No Kebijakan Nasional/Provinsi Sumber Keterangan

5. Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian RPJMD ProvinsiJawa Barat2013-2018

6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan RPJMD ProvinsiHidup dan Kebencanaan Jawa Barat

2013-2018

7. Meningkatkan Pengelolaan Seni, RPJMD ProvinsiBudaya dan Wisata serta Kepemudaan Jawa Baratdan Olahraga 2013-2018

8. Meningkatkan Ketahanan Keluarga RPJMD Provinsidan Kependudukan Jawa Barat

2013-2018

9. Menanggulangi Kemiskinan, RPJMD ProvinsiPenyandang Masalah Kesejahteraan Jawa BaratSosial dan Keamanan 2013-2018

10. Modernisasi Pemerintahan dan RPJMD ProvinsiPembangunan Perdesaan Jawa Barat

2013-2018


Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II LAIN-LAIN TOTAL ANGGARAN

3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20r106 01 1 Program Pelayanan Administrasi Meningkatkan Tata Peningkatan Terpenuhinya 1 satuan 2.552.645.700 2.552.645.700 2.807.910.270

Perkantoran Kelola Kualitas kebutuhan administrasi kerja106 01 1 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Pemerintahan Perencanaan Cibinong perkantoran Jumlah jaringan telepon

yang4 line Terwujudnya kelancaran 12 bulan 364.452.000 364.452.000 400.897.200 SB Bappeda SKPD

Sumber Daya Air dan Listrik Daerah yang Bersih Pembangunan digunakan pelaksanaan tugasdan Transparan Daerah Jumlah jaringan listrik 2 line aparatur yang terkait

yang digunakan dengan jasa komunikasi,Jumlah jaringan 1 line sumber daya air danInternet yang digunakan listrikJumlah jaringan Air yang 1 line

digunakan

106 01 1 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Cibinong Jumlah pembayaran 11 unit Terjaminnya legalitas 17 unit 17.644.000 17.644.000 19.408.400 SB Bappeda SKPD

Perizinan Kendaraan STNK Mobil penggunaan kendaran

Dinas/Operasional Jumlah pembayaran 6 unit dinas/operasionalSTNK Motor

106 01 1 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Cibinong Jumlah orang petugas 10 orang Terwujudnya kebersihan 1 gedung 190.300.000 190.300.000 209.330.000 SB Bappeda SKPDkebersihan gedung kantor

106 01 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Jumlah ATK yang 60 item Terwujudnya kelancaran 5 bidang 125.140.400 125.140.400 137.654.440 SB Bappeda SKPDdipergunakan pelaksanaan tugas 1 sekret

aparatur yang terkait

dengan alat tulis kantor

106 01 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong Jumlah cetakan yang 17 item Terwujudnya kelancaran 5 bidang 117.018.000 117.018.000 128.719.800 SB Bappeda SKPDPenggandaan dipergunakan pelaksanaan tugas 1 sekret


dengan barang cetakan

dan penggandaan

106 01 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong Jumlah komponen 14 jenis Terwujudnya kelancaran 5 bidang 30.532.700 30.532.700 33.585.970 SB Bappeda SKPDListrik/Penerangan Bangunan instalsi listrik yang pelaksanaan tugas 1 sekretKantor dipergunakan aparatur yang terkait

dengan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

106 01 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Cibinong Jumlah bahan bacaan 5 koran Aparatur dapat 90 aparatur 25.212.000 25.212.000 27.733.200 SB Bappeda SKPD

Peraturan Perundang-undangan yang diperlukan 1 majalah mengakses

informasi/berita dan

memahami peraturan

per-UU

106 01 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Cibinong Jenis bahann logistik 2 jenis Terwujudnya kelancaran 5 bidang 31.066.200 31.066.200 34.172.820 SB Bappeda SKPDyang tersedia pelaksanaan tugas 1 sekretariat


dengan bahan logistik

kantor

106 01 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Cibinong Jumlah makanan dan 25 orang Terjamunya tamu kantor 25 orang 79.227.500 79.227.500 87.150.250 SB Bappeda SKPDminuman rapat dan peserta rapat

dengan baik

106 01 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Cibinong - Perjalanan dinas dalam 12 Bulan Terwujudnya kelancaran 174 kali 516.505.000 516.505.000 568.155.500 SB Bappeda SKPDKonsultasi Ke Dalam dan Luar daerah koordinasi denganDaerah - Perjalanan dinas luar instansi terkait

daerah 12 Bulan

106 01 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Cibinong Jumlah tenaga 1 hon SMA Terwujudnya dukungan 10 orang 196.031.000 196.031.000 215.634.100 SB Bappeda SKPDAdministrasi/Teknis Perkantoran pendukung teknis/adm 2 hon SMP kelancaran pelaksanaan

perkantoran tugas aparatur

106 01 1 20 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip Cibinong Jumlah tenaga 10 orang Terwujudnya tertib 500 boks arsip 223.443.000 223.443.000 245.787.300 SB Bappeda SKPDSKPD arsiparis/agendaris administrasi

Jumlah rekapitulasi 6 bidang dokumentasi dan arsiparsip SKPD

106 01 1 21 Penyediaan Pelayanan Administrasi Cibinong Jumlah aparatur 106 pegawai Terwujudnya tertib 106 orang 168.283.500 168.283.500 185.111.850 SB Bappeda SKPD

Kepegawaian administrasi

kepegawaian

106 01 1 22 Penyediaan Pelayanan Administrasi Cibinong Jumlah laporan RKBU 6 Buku Terwujudnya tertib 12 jenis 269.790.400 269.790.400 296.769.440 SB Bappeda SKPDBarang Jumlah laporan RPBU 6 Buku administrasi barang yang

Jumlah laporan KIR 6 Buku diinventarisir

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016

SumberUsulan

1 2 7 9 11

Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifPrakiraan Maju Jenis

KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Target Target Target

TABEL 3.2.

Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaSKPD

Penanggungjawab


3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SumberUsulan

1 2 7 9 11



Target Target TargetKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi


Penanggungjawab


Inventarisir Barang


dokumen kegiatan

106 01 1 24 Penyediaan Pelayanan Keamanan Cibinong Jumlah orang petugas 6 orang Terwujudnya keamanan 1 gedung 198.000.000 198.000.000 217.800.000 SB Bappeda SKPDKantor keamanan di lingkungan kantor

106 01 2 Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya 1 satuan 10.735.902.500 10.735.902.500 11.809.492.750Prasarana Aparatur kebutuhan sarana kerja

106 01 2 13 Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong prasarana kerja Jumlah Peralatan kantor yang 17 item Terwujudnya kelancaran 100 persen 1.119.112.500 1.119.112.500 1.231.023.750 SB Bappeda SKPDdibutuhkan pelaksanaan tugas

aparatur

106 01 2 14 Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong Jumlah perlengkapan 5 item Terwujudnya kelancaran 100 persen 100.000.000 100.000.000 110.000.000 B Bappeda SKPDkantor yang tersedia pelaksanaan tugas

aparatur

Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik Cibinong Jumlah genset yang tersedia 1 unit Terwujudnya kelancaran 100 persen 400.000.000 400.000.000 440.000.000 B Bappeda SKPD

Dan Telekomunikasi pelaksanaan tugas

aparatur

106 01 2 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Cibinong Luas gedung yang 5000 m2 Terpeliharanya umur 1 gedung 220.330.000 220.330.000 242.363.000 SB Bappeda SKPD


ekonomis bangunanLuas taman yang 2000 m2

terpelihara

106 01 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan 12 unit Terpeliharanya umur 17 unit 104.885.000 104.885.000 115.373.500 SB Bappeda SKPD

Kendaraan Dinas/Operasional Mobil teknis kendaraanJumlah Pemeliharaan 5 unit dinas/operasionalMotor

106 01 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan 4 item Terpeliharanya umur 4 item 185.075.000 185.075.000 203.582.500 SB Bappeda SKPD

Peralatan Gedung Kantor Peralatan Kantor teknis peralatan gedung

kantor

106 01 2 38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan 1 unit Terpeliharanya umur 1 unit 16.500.000 16.500.000 18.150.000 SB Bappeda SKPD

Jaringan Komputerisasi Jaringan internet & ekonomis jaringankomputer komputerisasi

Pembangunan Gedung Kantor Cibinong Jumlah/luas gedung 1 unit 8.500.000.000 8.500.000.000 9.350.000.000 SB Bappeda SKPD

Bappeda kantor yang dibangun

Pengadaan Mebeleur Cibinong Jumlah mebeler yang 5 set 90.000.000 90.000.000 99.000.000 B Bappeda SKPDtersedia

106 01 5 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas 1 satuan 294.820.000 294.820.000 354.302.000Sumber Daya Aparatur sumber daya aparatur kerja

106 01 5 02 Sosialisasi Peraturan Perundang- Cibinong Jumlah aparatur yang 10 orang Peserta memahami 10 orang 66.000.000 66.000.000 72.600.000 SB Bappeda SKPD

Undangan mengikuti sosilasi Per materi sosialisasiUU

106 01 5 05 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Cibinong Jumlah peserta dan 88 orang Terwujudnya kesehatan 88 orang 28.820.000 28.820.000 31.702.000 SB Bappeda SKPD

Aparatur frekuensi yang mental dan rohanimengikuti pembinaan

mental dan rohani


frekuensi yang

mengikuti senam

106 01 5 30 Peningkatan Kualitas SDM Cibinong Pengiriman peserta 120 orang Meningkatnya 120 orang 200.000.000 200.000.000 250.000.000 SB Bappeda SKPD

Perencana diklat fungsonal pengetahuan danperencana pemahaman SDM

Perencana

106 01 6 Program Peningkatan Terwujudnya 1 satuan 1.433.910.800 1.433.910.800 1.577.301.880Pengembangan Sistem Pelaporan akuntabilitas kinerja kerjaCapaian Kinerja dan Keuangan dan keuangan

106 01 6 01 Penyusunan Laporan Capaian Cibinong Jumlah LAKIP 10 buku Terwujudnya 25 buku 218.927.500 218.927.500 240.820.250 SB Bappeda SKPD

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah LKPJ 5 buku akuntabilitas

Kinerja SKPD Jumlah Tapkin Tahunan 10 buku pertanggung jawaban

kinerja skpd

106 01 6 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Cibinong Jumlah dokumen 1 dok Terwujudnya 1 dok 39.809.000 39.809.000 43.789.900 SB Bappeda SKPD

Semesteran laporan keuangan akuntabilitassementara pertanggung jawaban

keuangan semesteran

SKPD

106 01 6 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Cibinong Jumlah dokumen 1 dok Terwujudnya 70.180.000 70.180.000 77.198.000 SB Bappeda SKPD

Akhir Tahun laporan realisasi akuntabilitaskeuangan akhir tahun pertanggung jawaban


SKPD


3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SumberUsulan

1 2 7 9 11






Penanggungjawab

106 01 6 05 Penyusunan Perencanaan Anggaran Cibinong Jumlah Dok Perubahan 50 50 buku Terarahnya perencanaan 2 dokumen 146.817.000 146.817.000 161.498.700 SB Bappeda SKPDAnggaran Tahun 2016 anggaran perubahanJumlah Dok Anggaran 50 50 buku 2016 dan anggaran 2017Tahun 2017

106 01 6 06 Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong Jumlah dokumen 1 Dok/bln Terwujudnya tertib 1 SKPD 340.378.500 340.378.500 374.416.350 SB Bappeda SKPDlaporan fungsional administrasi keuanganbendahara yang bulanantersusun

106 01 6 07 Penyusunan Renstra dan Renja Cibinong Jumlah Renja 7 buku Terarahnya rencana 2 dokumen 104.280.000 104.280.000 114.708.000 SB Bappeda SKPD

SKPD Jumlah Renstra 7 buku pembangunan 5 tahunan

dan tahunan SKPD

106 01 6 10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Cibinong Jumlah dokumen hasil Teridentifikasinya 1 dokumen 312.518.800 312.518.800 343.770.680 SB Bappeda SKPD

SKPD monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaanprogram/kegiatan dengan perencanaanSKPD


bulanan



106 01 6 13 Publikasi Kinerja SKPD Cibinong Jumlah Publikasi kinerja 12 kali Terwujudnya 12 kali 121.000.000 121.000.000 133.100.000 SB Bappeda SKPDSKPD di media massa transparansi kinerja

SKPD

106 01 6 15 Penyusunan SOP Pelayanan Cibinong Tersusunnya SOP 1 dok Terwujudnya pelayanan 100 persen 80.000.000 80.000.000 88.000.000 SB Bappeda SKPD

Bappeda Pelayanan Bappeda prima

106 01 15 Program Pengembangan Tersedianya data dan 1 kabupaten 4.862.210.840 4.862.210.840 3.979.431.924Data/Informasi informasi untuk

106 01 15 04 Penyusunan dan Pengumpulan Data Cibinong mendukung perencanaan Jumlah buku panduan 5 buku Terpenuhinya data / 7 SKPD 570.000.000 570.000.000 470.000.000 SB Bappeda SKPD

Informasi Bidang Ekonomi pembangunan daerah Jumlah bahan survey 3 buku informasi perencanaanbidang ekonomi pembangunan bid.Jumlah laporan hasil 3 buku Ekonomi meliputi sektorsurvey bidang ekonomi pertanian danJumlah laporan bahan 30 buku kehutanan, peternakanperencanaan bidang dan perikanan,ekonomi kebudayaan dan

pariwisata, koperasi,

ukm, perindustrian, dan

perdagangan,

penanaman modal,

energi dan sumberdaya

mineral,

106 01 15 06 Penyusunan dan Pengumpulan Data Cibinong - Jumlah Bahan Survey 5 buku Terwujudnya sinergi 10 SKPD 350.000.000 350.000.000 400.000.000 SB Bappeda SKPD

Informasi Bidang Kesejahteraan - Jumlah Laporan Survey 5 buku arah perencanaan

Rakyat dan Sosial - Jumlah bahan 5 buku pembangunan lingkupperencanaan pemb. bidang KesrasosBidang kesrasos

106 01 15 07 Penyusunan dan Pengumpulan Data Cibinong - Tersusunnya dokpanduan survey

1 dok Terarahnya 7 SKPD 370.000.000 370.000.000 445.000.000 SB Bappeda SKPD

Informasi Bidang Sarana Prasarana - Terselenggaranya 4 kali penyelenggaraan

dan TRLH administrasi kegiatan kegiatan ke bappedaan- Terlaksananya 2 bulan pada Bidang Saprasperjalanan dinas dalam TRLHdaerah dalam rangka

survey pasca

musrenbang



Musrenbang



106 01 15 08 Penyusunan dan Pengumpulan Data Cibinong Jumlah dokumenperencanaan bidang

1 dok Tersedianya data dan 56 SKPD 250.000.000 250.000.000 275.000.000 SB Bappeda SKPD

Informasi Bidang Pemerintahan Pemerintahan informasi kebutuhan

perumusan perencanaan

pembangunan bidang

pemerintahan

106 01 15 14 Pengelolaan Data Pokok Cibinong Jumlah dokumen data Tersedianya dokumen 3 dokumen 537.000.000 537.000.000 590.700.000 SB Bappeda SKPD

Perencanaan Pembangunan Daerah dan informasi pokok data dan informasiperencanaan perencanaanpembangunan : pembangunan yang- KAK (buku) 5 buku termuat di website.- Variabel dan Format 50 buku

(buku)


(buku)



3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SumberUsulan

1 2 7 9 11






Penanggungjawab




Kemiskinan

106 01 15 22 Fasilitasi Penguatan Jaringan Cibinong Terlenggaranya Forum Terbentuknya Jaringan 1 PT 110.000.000 110.000.000 121.000.000 SB Bappeda SKPD

Penelitian Koordinasi Jaringan Penelitian antara 1 LPPenelitian Kab. Pemerintah DaerahBogor: dengan Lembaga Lain- KAK (buku) 5 buku


(buku)



Forum Koordinasi

106 01 15 28 Penyusunan IPM Kecamatan Cibinong Jumlah dok IPM Terpenuhinya Informasi 40 dokumen 550.000.000 550.000.000 225.000.000 SB Bappeda SKPD

Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor tentang IPM per- Buku Panduan 5 buku Kecamatan- Laporan Pendahuluan 50 buku



- Buku IPM 100 buku

106 01 15 34 Manajemen Sistem Analisis Data Cibinong - Jumlah KAK 10 buku Berfungsinya sistem 1 sistem 195.745.330 195.745.330 215.319.863 SB Bappeda SKPD

Perencanaan, Pengendalian dan - Jumlah Laporan 4 buku analisis data

Evaluasi Rencana Pembangunan Pemeliharaan/ perencanaan,

Daerah maintenance pengendalian dan- Maintenance sistem 1 unit stm, evaluasi pembangunananalisis data 4 triwulan daerahperencanaan,

pengendalian dan

evaluasi

106 01 15 38 Display Informasi Rencana Cibinong Jumlah DokumenInformasi Triwulan I

200 buku Terwujudnya 100 persen 483.895.940 483.895.940 532.285.534 SB Bappeda SKPD

Pembangunan Daerah Informasi Triwulan I keterbukaan informasiJumlah Dokumen 200 buku publikInformasi Triwulan II





106 01 15 40 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Cibinong Jumlah KAK 10 buku Terpenuhinya Pelaporan 4 triwulan 395.569.570 395.569.570 435.126.527 SB Bappeda SKPD

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jumlah Dokumen/buku 20 buku Rencana Pembangunan

Daerah bahan monitoring dan Daerahevaluasi





Lapangan

106 01 15 44 Dukungan Manajemen Bagi Tim Cibinong - Jumlah KAK 5 buku Terisinya data pada 8 kel data 120.000.000 120.000.000 90.000.000 SB Bappeda SKPD

Pengelola Sistem Informasi - Jumlah Buku Data 10 buku SIPD online Kemendagri

Pembangunan Daerah (SIPD) Pembangunan Daerah (8 sebagaimana amanatkel data) Permendagri 8/2014

Pengelolaan Data Penyandang Cibinong 430.000.000 430.000.000 90.000.000 B Bappeda SKPD

Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) dan Demografi Berbasis

Teknologi Informasi

Evaluasi Rencana Kerja Cibinong 500.000.000 500.000.000 90.000.000 B Bappeda SKPD

Pembangunan Daerah

106 01 20 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatkan Kapasitas 1 Satuan 772.582.800 772.582.800 849.841.080Kelembagaan Perencanaan kelembagaan KerjaPembangunan Daerah Perencanaan

106 01 20 04 Pembuatan Bahan Sosialisasi Cibinong Pembangunan Daerah Jumlah materi 10500 lembar Meningkatnya 10500 lembar 370.689.000 370.689.000 407.757.900 SB Bappeda SKPD

Program dan Kegiatan Pembangunan sosialisasi Program dan pemahaman masyarakat

Daerah Kegiatan Pembangunan tentang pelaksanaanDaerah Program dan Kegiatan

Pembangunan Daerah

106 01 20 08 Dukungan Manajemen bagi Komite Cibinong Jumlah dokumen 12 dokumen Sinergisnya penyusunan 1 tahun 401.893.800 401.893.800 442.083.180 SB Bappeda SKPD

Perencana Pembangunan Kabupaten perencanaan dokumen perencanaan

Bogor pembangunan yang pembangunan di

disusun Kabupaten Bogor

106 01 21 Program Perencanaan Terwujudnya 78 SKPD 8.432.211.360 8.432.211.360 7.223.683.696Pembangunan Daerah perencanaan


3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SumberUsulan

1 2 7 9 11






Penanggungjawab

106 01 21 01 Penyusunan Rencana Kerja Cibinong pembangunan daerah Jumlah dokumen RKPD 8 dok - Tersedianya pedoman 1 dokumen 854.992.050 854.992.050 940.491.255 SB Bappeda SKPD

Pemerintah Daerah (RKPD) yang berkualitas yang tersusun perencanaan tahunan

Kabupaten Bogor Tahun

2017 sebagai dasar

penyusunan KUA, PPASdan RAPBD 2017

- Tersedianya pedoman 1 dokumen

perubahan perencanaan

tahun 2016 sebagai

dasar penyusunan KUA,

PPAS dan RAPBDPerubahan 2016

106 01 21 15 Penyusunan Prioritas dan Plafon Cibinong Jumlah Dokumen PPAS 4 dok Tersedianya acuan 38 SKPD 885.500.000 885.500.000 900.000.000 SB Bappeda SKPD

Anggaran Sementara yang tersusun untuk penyusunan 40 kecamatan

program/kegiatan

prioritas dalam RAPBD

Kabupaten Bogor

106 01 21 16 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Cibinong Jumlah Dokumen KUA 4 dok Tersedianya arahan 38 SKPD 514.250.000 514.250.000 565.675.000 SB Bappeda SKPD yang tersusun umum mengenai 40 kecamatan

kebijakan pengelolaan

keuangan daerah yang

menjadi pedoman bagi

penyusunan PPAS dan

RAPBD

106 01 21 18 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Cibinong Jumlah Laporan Hasil 1 dok Terinventarisirnya 1 dokumen 904.774.200 904.774.200 995.251.620 SB Bappeda SKPD

Kabupaten Musrenbang Kebupaten usulan

program/kegiatan tahun

2017 tingkat Kabupaten

Bogor sebagai bahan

Rancangan Akhir RKPDtahun 2017

106 01 21 19 Fasilitasi Penyelenggaraan Cibinong Jumlah Laporan Hasil 1 dok Terinventarisirnya 40 kecamatan 314.884.900 314.884.900 346.373.390 SB Bappeda SKPD

Musrenbang RKPD di Kecamatan Musrenbang Kecamatan usulan

program/kegiatan

pembangunan tahun

2017 di tingkat

kecamatan sebagai

bahan Musrenbang

RKPD

106 01 21 24 Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Cibinong Jumlah Dokumen Draft 100 buku Terpenuhinya Pelaporan 1 tahun 291.009.400 291.009.400 320.110.340 SB Bappeda SKPD

Anggaran 1 LKPJ Akhir Tahun Penyelenggaraan KinerjaAnggaran Pemerintah DaerahJumlah Dokumen Draft 100 buku

2 LKPJ Akhir Tahun

Anggaran


LKPJ Akhir Tahun

Anggaran

106 01 21 25 Fasilitasi Penyusunan Pra Rencana Cibinong Jumlah Dokumen 1 dok Terwujudnya validitas 38 SKPD 283.395.200 283.395.200 311.734.720 SB Bappeda SKPD

Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Verifikasi Pra RKA: 38 SKPD usulan 40 kecamatan40 kecamatan Program/Kegiatan SKPD

Tahun 2016 dan

Perubahan 2015 sebagai

bahan KUA/KUPA dan

PPAS/PPAS-P

106 01 21 29 Pendamping WISMP Kabupaten Cibinong - Tersusunnya Panduan 1 dok Terlaksananya Program 1 kegiatan 100.000.000 100.000.000 115.000.000 SB Bappeda SKPD

Bogor Rakor WISMP WISMP Kabupaten Bogor- Terselenggaranya 4 kali



Kegiatan WISMP


WISMP


Rapat Berkala Komir

106 01 21 32 Koordinasi Penyusunan Perjanjian Cibinong Jumlah Dokumen 1 dok Tersedianya pedoman 38 SKPD 400.000.000 400.000.000 440.000.000 SB Bappeda SKPD

Kinerja TAPKIN 38 SKPD kinerja SKPD tahun 40 kecamatan40 kecamatan 2016 dan Perubahan

2016

106 01 21 34 Koordinasi Pemantauan dan Cibinong Jumlah buku pelaporan 20 buku Terpenuhinya pelaporan 4 triwulan 203.916.900 203.916.900 224.308.590 SB Bappeda SKPD

Evaluasi Dana Alokasi Khusus triwulanan Pemantauan secara berkala DAK keDana Alokasi Khusus Provinsi dan Pusat(DAK)




3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SumberUsulan

1 2 7 9 11






Penanggungjawab


106 01 21 38 Fasilitasi dan Koordinasi Cibinong Laporan hasil Forum 1 dok Terinventarisirnya 1 dokumen 295.968.200 295.968.200 325.565.020 SB Bappeda SKPD

Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD 78 OPD prioritas

SKPD/Forum Gabungan SKPD program/kegiatan di

tingkat SKPD sebagai

bahan penyusunan

Bahan Renja SKPD

Tahun 2016

106 01 21 51 Fasilitasi dan Koordinasi Cibinong Laporan Kompilasi Renja 2 dok Tersedianya Renja SKPD 78 SKPD 220.000.000 220.000.000 242.000.000 SB Bappeda SKPD

Penyusunan Renja SKPD SKPD 38 SKPD

40 kec

106 01 21 55 Pengembangan Kelembagaan Cibinong - Tersusunnya PSETK 1 dok Meningkatnya kapasitas 2 DI 240.984.810 240.984.810 265.083.291 SB Bappeda SKPD

Pengelolaan Irigasi Partisipatif - Tersusunnya profil KPI 1 dok pengelolaan sumber- Internalisasi PPSIP 1 dok daya air wilayah sungaidalam RPJMD dan irigasi serta- Tersedianya TPM/ 4 org TPM produktivitas pertanianKTPM 1 org KTPM di lahan beririgasi- Tersusunnya laporan 1 dok

tahunan WISMP'-2

tahun 2013

106 01 21 60 Pengembangan dan Pengelolaan Cibinong KAK 1 Sistem Terwujudnya 1 Sistem 250.000.000 250.000.000 300.000.000 SB Bappeda SKPD

Sistem RKPD Online Kabupaten Laporan Evaluasi 1 dokumen pengembangan data base

Bogor Pelaksanaan Sistem sistem perencanaanRKPD Online (data base pembangunan daerah

terintegrasi

106 01 21 63 Penyusunan SMM-ISO Perencanaan Cibinong KAK 5 buku Terlaksananya 1 tahun 158.946.700 158.946.700 174.841.370 SB Bappeda SKPD

Pembangunan Daerah Hasil audit internal 10 buku penerapan SMM ISOLap. Tinjauan manajmen 10 buku Perencanaan

Pembangunan Daerah

106 01 21 76 Pelaporan Pelaksanaan Sinkronisasi Cibinong Terpenuhinya pelaporan Terpenuhinya pelaporan 4 triwulan 250.000.000 250.000.000 72.249.100 SB Bappeda SKPD

Program Pusat secara berkala rencana secara berkalaaksi daerah ke Provinsi pelaksanaan rencanadan Pusat aksi daerah ke ProvinsiLaporan B 03 15 buku dan PusatLaporan B 06 15 buku



106 01 21 x Evaluasi Capaian Indikator 25 Cibinong - Jumlah dokumen yang 1 dokumen 275.000.000 275.000.000 300.000.000 B Bappeda SKPD

Penciri Kabupaten Termaju disusun

Penyusunan Revisi RPJMD Cibinong 739.000.000 739.000.000 B Bappeda SKPD

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

Penyusunan Revisi RPJPD Cibinong 773.527.000 773.527.000 B Bappeda SKPD

Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025

Koordinasi Penyusunan Revisi Cibinong 126.062.000 126.062.000 B Bappeda SKPD

Renstra SKPD Tahun 2013-2018

Pengembangan Strategi Inovasi Cibinong 350.000.000 350.000.000 385.000.000 B Bappeda SKPD

Daerah

106 01 22 Program Perencanaan Terwujudnya 6 SKPD 3.746.467.000 3.746.467.000 2.895.000.000Pembangunan Ekonomi perencanaan

106 01 22 02 Penyusunan Indikator Ekonomi Cibinong pembangunan bidang Dokumen indikator Terpenuhinya data dan 1 dokumen 850.000.000 850.000.000 870.000.000 SB Bappeda SKPD

Daerah ekonomi yang ekonomi daerah Kab informasi tentang

berkualitas Bogor : indikator ekonomi- Buku KAK 5 buku daerah Kabupaten Bogor- Laporan pendahuluan 35 buku berupa PDRB- Laporan 35 buku Kabupaten, PDRBantara/Semester 1 Kecamatan, LPE, IHK,- Laporan 35 buku NTP, Perbankan,akhir/Semester 2 Kemiskinan, Penduduk,- Buku saku indikator 50 buku Ketenagakerjaan, UMKMekonomi daerah Kab

Bogor


ekonomi daerah Kab

Bogor buku 1


ekonomi daerah Kab

Bogor buku 2

106 01 22 04 Koordinasi Perencanaan Cibinong Jumlah dokumen rapat Meningkatnya sinergitas 7 SKPD 650.000.000 650.000.000 715.000.000 SB Bappeda SKPD

Pembangunan Bidang Ekonomi koordinasi dan rapat perencanaankerja perencanaan pembangunan Bidang


3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SumberUsulan

1 2 7 9 11






Penanggungjawab

bidang ekonomi : Ekonomi- Jumlah buku panduan 10 buku

rakor dan raker



perencanaan ekonomi


rakor


raker


perencanaan ekonomi


raker


perencanaan


akhir kegiatan

106 01 22 x Penyusunan Tabel Input Output Cibinong Dokumen tabel input Tersusunnya 1 dokumen 450.000.000 450.000.000 495.000.000 B Bappeda SKPD

Sektor Unggulan output sektor unggulan rekomendasi kebijakan- Buku KAK 5 buku pembangunan ekonomi- Laporan pendahuluan 35 buku di Kabupaten Bogor- Laporan antara 35 buku




106 01 22 35 Koordinasi Perencanaan Cibinong - Panduan kegiatan 10 buku Tersusunnya 1 dokumen 450.000.000 450.000.000 360.000.000 SB Bappeda SKPD

Peningkatan Daya Saing Komoditas - Jumlah bahan rakor 400 buku rekomendasi kebijakan

Tingkat Zona perencanaan pembangunan ekonomipeningkatan daya saing di Kabupaten Bogorper zona




per zona


kegiatan

106 01 22 x Masterplan Pengembangan Cibinong Jumlah dokumen Tersusunnya 1 dokumen 500.000.000 500.000.000 0 B Bappeda SKPD

Destinasi Wisata Kreatif Kabupaten perencanaan rekomendasi kebijakanpengembangan pembangunan ekonomipariwisata per zonasi: di Kabupaten Bogor- Jumlah dokumen KAK 10 buku


kontrak


pendahuluan




laporan pendahuluan


laporan antara


laporan akhir



per zona


kegiatan

106 01 22 x Koordinasi Perencanaan Cibinong - Panduan kegiatan 10 buku Tersusunnya 1 dokumen 250.000.000 250.000.000 155.000.000 B Bappeda SKPD

Pengembangan Pariwisata Tingkat - Jumlah bahan rakor 400 buku rekomendasi kebijakan

Destinasi perencanaan pembangunan ekonomipengembangan di Kabupaten Bogorpariwisata per zona



pengembangan

pariwisata per zona


kegiatan

106 01 22 x Penyusunan Perencanaan Cibinong Dokumen Perencanaan Tersusunnya 1 dokumen 450.000.000 450.000.000 0 B Bappeda SKPD

Pemasaran Produk UKM Gallery UMKM rekomendasi kebijakan- Buku KAK 5 buku pembangunan ekonomi- Laporan pendahuluan 30 buku di Kabupaten Bogor- Laporan antara 30 buku




3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SumberUsulan

1 2 7 9 11






Penanggungjawab

106 01 22 x Sinergitas Pengabdian Masyarakat Cibinong - Jumlah dokumen yang 1 dokumen Tersusunnya 1 dokumen 146.467.000 146.467.000 300.000.000 B Bappeda SKPD

Perguruan Tinggi/Lembaga disusun rekomendasi kebijakan

Penelitian mendukung pembangunan ekonomi

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Bogor

106 01 23 Program Perencanaan 3.460.000.000 3.460.000.000 2.195.000.000Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Terwujudnya 10 SKPD

106 01 23 03 Koordinasi Perencanaan Cibinong perencanaan Jumlah dokumen hasil Tercapainya keterpaduan 10 SKPD 435.000.000 435.000.000 445.000.000 SB Bappeda SKPD

Pembangunan Bidang Kesejahteraan pembangunan bidang koordinasi perencanaan perencanaan

Rakyat dan Sosial kesrasos yang pembangunan bidang pembangunan lingkup

berkualitas kesrasos SKPD di bidang- Jumlah Panduan 5 buku KesrasosKegiatan


Rakor



Raker


106 01 23 07 Penyusunan Laporan Pencapaian Cibinong Jumlah dokumen Tersusunnya 1 dokumen 225.000.000 225.000.000 250.000.000 SB Bappeda SKPD

Target MDG'S pencapaian sasaran rekomendasi kebijakanMDG's tahun 2014 di pembangunan kesrasosKabupaten Bogor di Kabupaten Bogor- Jumlah Bahan Survey 40 set



perencanaan pemb.

Bidang kesrasos

106 01 23 08 Dukungan Manajemen bagi Tim Cibinong Terfasilitasinya kegiatan Tersusunnya 1 dokumen 450.000.000 450.000.000 500.000.000 SB Bappeda SKPD

Koordinasi Penanggulangan Tim Koordinasi rekomendasi kebijakan

Kemiskinan Daerah (TKPKD) Penanggulangan pembangunan kesrasosKemiskinan Daerah, di Kabupaten Bogorberupa


kegiatan







kimiskinan

106 01 23 x Penyusunan Strategi Pencapaian Cibinong - Jumlah kerangka acuankerja

10 buku Tersusunnya 1 dokumen 500.000.000 500.000.000 0 B Bappeda SKPD

MDG's 2015-2018 - Jumlah dok pengadaan barang /jasa1 dok rekomendasi kebijakan- Jumlah laporan pendahuluan 10 buku pembangunan kesrasos- Jumlah laporan antara 10 buku di Kabupaten Bogor- Jumlah laporan akhir 10 buku

- Jumlah dokumen pemeriksa hasil30 buku

pekerjaaan

106 01 23 x Penyusunan Data dan Analisa Cibinong - Jumlah dokumen yang 1 dokumen Tersusunnya 1 dokumen 700.000.000 700.000.000 700.000.000 B Bappeda SKPD

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan disusun rekomendasi kebijakan

Sosial di Kabupaten Bogor pembangunan kesrasos

di Kabupaten Bogor

106 01 23 x Penyusunan Sistem Informasi Cibinong - Jumlah dokumen yang 1 dokumen Tersusunnya 1 dokumen 600.000.000 600.000.000 300.000.000 B Bappeda SKPD

Manajemen Data Kependidikan disusun rekomendasi kebijakan

pembangunan kesrasos

di Kabupaten Bogor

Penyusunan Strategi Cibinong 350.000.000 350.000.000 B Bappeda SKPD

Penanggulangan Pengangguran

Melalui Pengembangan Balai Latian

Kerja (BLK)

Kajian Karakteristik Sosial Cibinong 200.000.000 200.000.000 B Bappeda SKPD

Masyarakat Kabupaten Bogor

sebagai Potensi Pembangunan

106 01 24 Program Perencanaan Prasarana Terwujudnya 6 SKPD 3.190.000.000 3.190.000.000 2.205.000.000Wilayah dan Sumber Daya Alam perencanaan

106 01 24 04 Koordinasi Perencanaan Cibinong pembangunan bidang - Tersusunnya dokumen 1 dok Meningkatnya sinergitas 7 SKPD 420.000.000 420.000.000 510.000.000 SB Bappeda SKPD

Pembangunan Bidang Sarpraswil, Sarpras TRLH yang panduan rakor perencanaan

TRLH berkualitas - Terselenggaranya rapat 8 kali pembangunan Bidangkerja Sarpras TRLH- Tersusunnya bahan 60 buku

rakor



3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SumberUsulan

1 2 7 9 11






Penanggungjawab

rakor


rakor


raker


raker

106 01 24 36 Penyelenggaraan Badan Koordinasi Cibinong Terfasilitasi program Tersusunnya 1 dokumen 420.000.000 420.000.000 440.000.000 SB Bappeda SKPD

Penataan Ruang Daerah Kabupaten kerja BKPRD Kabupaten rekomendasi kebijakan

Bogor Bogor : pembangunan sarpras- Tersusunnya KAK 1 buku TRLH di Kabupaten- Terselenggaranya 15 kali Bogoradministrasi kegiatan


rapat BKPRD



BKPRD


koordinasi tim inti

BKPRD


koordinasi BKPRD


evaluasi BKPRD

106 01 24 x Updating Informasi Data Sarana Cibinong Terbaharuinya informasi Tersusunnya 1 dokumen 150.000.000 150.000.000 175.000.000 B Bappeda SKPD

Prasarana Wilayah Kabupaten Bogor ketersediaan Sarana dan rekomendasi kebijakanprasarana wilayah di pembangunan sarprasKabupaten Bogor TRLH di Kabupaten- Buku KAK 15 Buku Bogor- Buku laporan 1 Dokumen

pendahuluan


106 01 24 x Updating Dokumen RPIJM Cibinong Tersusunnya Updating Tersusunnya 1 dokumen 200.000.000 200.000.000 250.000.000 B Bappeda SKPD

Kabupaten Bogor Dokumen RPIJM rekomendasi kebijakanKabupaten Bogor pembangunan sarpras- Buku RPIJM 1 Dokumen TRLH di Kabupaten- Dokumen Kebijakan BogorStrategis SPAM Tahun

2015 -2019

106 01 24 x Penyusunan Kajian Penentuan Cibinong Tersusunnya Dokumen Tersusunnya 1 dokumen 350.000.000 350.000.000 - B Bappeda SKPD

Koefisien Wilaya Terbangun Di Penentuan Fungsi Pusat rekomendasi kebijakan

Kabupaten Bogor Pelayanan Lingkungan di pembangunan sarprasKabupaten Bogor TRLH di Kabupaten- Buku KAK 1 Dokumen Bogor- Buku Laporan 1 Dokumen

Pendahuluan



106 01 24 x Penyusunan Base Line Data RAD Cibinong Terfasilitasinya 15 Buku Tersusunnya 1 dokumen 350.000.000 350.000.000 - B Bappeda SKPD

GRK Kabupaten Bogor Persiapan Penyusunan rekomendasi kebijakanRAD GRK Kabupaten pembangunan sarprasBogor TRLH di Kabupaten- Tersusunnya KAK 1 kali Bogor- Terselenggaranya 1 kali

Sosialisasi RAD GRK



GRK


Rapat Kerja RAD GRK


Sosialisasi RAD GRK



GRK


Rapat Kerja RAD GRK


Inventarisasi GRK


Perhitungan Emisi

Baseline


Kegiatan

106 01 24 x Updating Dokumen Program Cibinong Terbaharuinya Dokumen Tersusunnya 1 dokumen 300.000.000 300.000.000 330.000.000 B Bappeda SKPD


3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SumberUsulan

1 2 7 9 11






Penanggungjawab

Percepatan Sanitasi Perkotaan Program Percepatan rekomendasi kebijakanSanitasi Perkotaan pembangunan sarprasKabupaten Bogor TRLH di Kabupaten- Buku KAK 1 dokumen Bogor- Buku Laporan 1 dokumen

Pendahuluan



106 01 24 x Penyusunan Petunjuk Teknis Cibinong Jumlah dokumen yang 1 dokumen Tersusunnya 1 dokumen 350.000.000 350.000.000 200.000.000 B Bappeda SKPD

Klasifikasi Jenis Kegiatan Dan tersusun rekomendasi kebijakan

Peraturan Zonasi Pemanfaatan pembangunan sarpras

Ruang TRLH di Kabupaten

Bogor

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Cibinong 300.000.000 300.000.000 B Bappeda SKPD

dan Petunjuk Teknis RTRW

Kabupaten Bogor

106 01 24 x Sosialisasi RTRW Kabupaten Bogor Cibinong - Jumlah dokumen yang 1 dokumen Tersusunnya 1 dokumen 350.000.000 350.000.000 300.000.000 B Bappeda SKPDdisusun rekomendasi kebijakan

pembangunan sarpras

TRLH di Kabupaten

Bogor

106 01 25 Program Perencanaan Terwujudnya 56 SKPD 2.888.908.000 2.888.908.000 2.942.750.000Pembangunan Pemerintahan dan perencanaanPendanaan Pembangunan pembangunan bidang

106 01 25 01 Koordinasi Perencanaan Cibinong Pemerintahan dan Jumlah dokumen 21 dokumen Meningkatnya sinergitas 7 SKPD 800.000.000 800.000.000 880.000.000 SB Bappeda SKPD

Pembangunan Bidang Pemerintahan Pendanaan pelaksana raker dan perencanaan

dan Pendanaan Pembangunan Pembangunan yang rakor pembangunan Bidang

berkualitas Pemerintahan dan

Pendanaan

Pembangunan

106 01 25 03 Koordinasi Perencanaan Pendanaan Cibinong Jumlah dokumen 1 dok Tersusunnya 1 dokumen 302.500.000 302.500.000 332.750.000 SB Bappeda SKPD

Pembangunan perencanaan pendanaan rekomendasi kebijakanpembangunan (Banprov, pembangunan bidangAPBN, APBD II dan Pemerintahan disumber dana lainnya) Kabupaten Bogor

106 01 25 04 Koordinasi Perencanaan Cibinong Jumlah dokumen 1 dok Tersusunnya 1 dokumen 450.000.000 450.000.000 495.000.000 SB Bappeda SKPD

Pembangunan Berbasis TJSL - Rakor rekomendasi kebijakan- Updating data pembangunan bidang

Pemerintahan di

Kabupaten Bogor

106 01 25 06 Optimalisasi Perencanaan Cibinong Jumlah Laporan Hasil 1 dokumen Tersusunnya 1 dokumen 850.000.000 850.000.000 935.000.000 SB Bappeda SKPD

Pembangunan Desa Workshop rekomendasi kebijakan

pembangunan bidang

Pemerintahan di

Kabupaten Bogor

106 01 25 x Sinergitas Perencanaan Cibinong - Jumlah dokumen yang 1 dokumen Tersusunnya 1 dokumen 486.408.000 486.408.000 300.000.000 B Bappeda SKPD

Pembangunan Desa disusun rekomendasi kebijakan

pembangunan bidang

Pemerintahan di

Kabupaten Bogor

- - 42.369.659.000 42.369.659.000 38.839.713.600JUMLAH TOTAL



3 4 6 7 8 9 11 12

## 01 1 Program Pelayanan Administrasi 2.552.645.700Perkantoran


4 line 364.452.000

Sumber Daya Air dan Listrik digunakan

Jumlah jaringan listrik 2 line

yang digunakan

Jumlah jaringan 1 line

Internet yang digunakan

Jumlah jaringan Air yang 1 line

digunakan

## 01 1 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Cibinong Jumlah pembayaran 11 unit 17.644.000

Perizinan Kendaraan STNK Mobil

Dinas/Operasional Jumlah pembayaran 6 unit

STNK Motor

## 01 1 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Cibinong Jumlah orang petugas 10 orang 190.300.000kebersihan

## 01 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Jumlah ATK yang 60 item 125.140.400dipergunakan

## 01 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong Jumlah cetakan yang 17 item 117.018.000

Penggandaan dipergunakan

## 01 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong Jumlah komponen 14 jenis 30.532.700

Listrik/Penerangan Bangunan instalsi listrik yang

Kantor dipergunakan

## 01 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Cibinong Jumlah bahan bacaan 5 koran 25.212.000

Peraturan Perundang-undangan yang diperlukan 1 majalah

## 01 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Cibinong Jenis bahann logistik 2 jenis 31.066.200yang tersedia

## 01 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Cibinong Jumlah makanan dan 25 orang 79.227.500minuman rapat

## 01 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Cibinong - Perjalanan dinas dalam 12 Bulan 516.505.000

Konsultasi Ke Dalam dan Luar daerah

Daerah - Perjalanan dinas luar

daerah 12 Bulan

## 01 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Cibinong Jumlah tenaga 1 hon SMA 196.031.000

Administrasi/Teknis Perkantoran pendukung teknis/adm 2 hon SMP

perkantoran

Catatan Penting

RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016

1 2 5

KodeRancangan Awal

Program/Kegiatan Target Capaian

Hasil Analisis Kebutuhan

Target Capaian

10


3 4 6 7 8 9 11 12

Catatan Penting

1 2 5

KodeRancangan Awal



Target Capaian

10

## 01 1 20 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip Cibinong Jumlah tenaga 10 orang 223.443.000

SKPD arsiparis/agendaris

Jumlah rekapitulasi 6 bidang

arsip

## 01 1 21 Penyediaan Pelayanan Administrasi Cibinong Jumlah aparatur 106 pegawai 168.283.500

Kepegawaian

## 01 1 22 Penyediaan Pelayanan Administrasi Cibinong Jumlah laporan RKBU 6 Buku 269.790.400

Barang Jumlah laporan RPBU 6 Buku

Jumlah laporan KIR 6 Buku


Inventarisir Barang


dokumen kegiatan

## 01 1 24 Penyediaan Pelayanan Keamanan Cibinong Jumlah orang petugas 6 orang 198.000.000

Kantor keamanan

## 01 2 Program Peningkatan Sarana dan 1.745.902.500Prasarana Aparatur

## 01 2 13 Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Jumlah Peralatan 17 item 1.119.112.500kantor yang dibutuhkan

## 01 2 14 Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong Jumlah perlengkapan 5 item 100.000.000kantor yang tersedia

## 01 2 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Cibinong Luas gedung yang 5000 m2 220.330.000

Kantor terpeliharaLuasLuas taman yang 2000 m2

terpelihara

## 01 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan 12 unit 104.885.000

Kendaraan Dinas/Operasional Mobil

Jumlah Pemeliharaan 5 unit

Motor

## 01 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan 4 item 185.075.000

Peralatan Gedung Kantor Peralatan Kantor

## 01 2 38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan 1 unit 16.500.000

Jaringan Komputerisasi Jaringan internet &

komputer

## 01 5 Program Peningkatan Kapasitas 294.820.000Sumber Daya Aparatur

## 01 5 02 Sosialisasi Peraturan Perundang- Cibinong Jumlah aparatur yang 10 orang 66.000.000

Undangan mengikuti sosilasi Per

UU

## 01 5 05 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Cibinong Jumlah peserta dan 88 orang 28.820.000

Aparatur frekuensi yang

mengikuti pembinaan


3 4 6 7 8 9 11 12

Catatan Penting

1 2 5

KodeRancangan Awal



Target Capaian

10mental dan rohani


frekuensi yang

mengikuti senam

## 01 5 30 Peningkatan Kualitas SDM Cibinong Pengiriman peserta 120 orang 200.000.000

Perencana diklat fungsonal

perencana

## 01 6 Program Peningkatan 1.401.375.800Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

## 01 6 01 Penyusunan Laporan Capaian Cibinong Jumlah LAKIP 10 buku 218.927.500

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah LKPJ 5 buku

Kinerja SKPD Jumlah Tapkin Tahunan 10 buku

## 01 6 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Cibinong Jumlah dokumen 1 dok 39.809.000

Semesteran laporan keuangan

sementara

## 01 6 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Cibinong Jumlah dokumen 1 dok 70.180.000

Akhir Tahun laporan realisasi


## 01 6 05 Penyusunan Perencanaan Anggaran Cibinong Jumlah Dok Perubahan 50 50 buku 146.817.000Anggaran Tahun 2016

Jumlah Dok Anggaran 50 50 buku

Tahun 2017

## 01 6 06 Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong Jumlah dokumen 1 Dok/bln 340.378.500laporan fungsional

bendahara yang

tersusun

## 01 6 07 Penyusunan Renstra dan Renja Cibinong Jumlah Renja 7 buku 104.280.000

SKPD Jumlah Renstra 7 buku

## 01 6 10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Cibinong Jumlah dokumen hasil 312.518.800

SKPD monitoring dan evaluasi

program/kegiatan

SKPD


bulanan



## 01 6 13 Publikasi Kinerja SKPD Cibinong Jumlah Publikasi kinerja 12 kali 121.000.000SKPD di media massa

## 01 6 15 Penyusunan SOP Pelayanan Cibinong Tersusunnya SOP 1 dok 47.465.000

Bappeda Pelayanan Bappeda

## 01 15 Program Pengembangan 4.124.996.040Data/Informasi


3 4 6 7 8 9 11 12

Catatan Penting

1 2 5

KodeRancangan Awal



Target Capaian

10## 01 15 04 Penyusunan dan Pengumpulan Data Cibinong Jumlah buku panduan 5 buku 460.000.000

Informasi Bidang Ekonomi Jumlah bahan survey 3 buku

bidang ekonomi

Jumlah laporan hasil 3 buku

survey bidang ekonomi

Jumlah laporan bahan 30 buku

perencanaan bidang

ekonomi

## 01 15 06 Penyusunan dan Pengumpulan Data Cibinong - Jumlah Bahan Survey 5 buku 350.000.000

Informasi Bidang Kesejahteraan - Jumlah Laporan Survey 5 buku

Rakyat dan Sosial - Jumlah bahan 5 buku

perencanaan pemb.

Bidang kesrasos


1 dok 370.000.000

Informasi Bidang Sarana Prasarana - Terselenggaranya 4 kali

dan TRLH administrasi kegiatan

- Terlaksananya 2 bulan

perjalanan dinas dalam

daerah dalam rangka

survey pasca

musrenbang



Musrenbang




1 dok 692.340.000

Informasi Bidang Pemerintahan Pemerintahan

## 01 15 14 Pengelolaan Data Pokok Cibinong Jumlah dokumen data 253.297.000

Perencanaan Pembangunan Daerah dan informasi pokok

perencanaan

pembangunan :

- KAK (buku) 5 buku

- Variabel dan Format 50 buku

(buku)


(buku)





Kemiskinan

## 01 15 22 Fasilitasi Penguatan Jaringan Cibinong Terlenggaranya Forum 102.148.200

Penelitian Koordinasi Jaringan

Penelitian Kab.

Bogor:

- KAK (buku) 5 buku


(buku)


3 4 6 7 8 9 11 12

Catatan Penting

1 2 5

KodeRancangan Awal



Target Capaian

10- Laporan akhir (buku) 5 buku


Forum Koordinasi

## 01 15 28 Penyusunan IPM Kecamatan Cibinong Jumlah dok IPM 550.000.000


- Buku Panduan 5 buku

- Laporan Pendahuluan 50 buku



- Buku IPM 100 buku

## 01 15 34 Manajemen Sistem Analisis Data Cibinong - Jumlah KAK 10 buku 195.745.330

Perencanaan, Pengendalian dan - Jumlah Laporan 4 buku

Evaluasi Rencana Pembangunan Pemeliharaan/

Daerah maintenance

- Maintenance sistem 1 unit stm,

analisis data 4 triwulan

perencanaan,

pengendalian dan

evaluasi

## 01 15 36 Pengembangan Sistem Database Cibinong - Jumlah KAK 5 buku 187.000.000

sebagai Bank Data Perencanaan - Jumlah Dokumen 6 buku

Pembangunan Daerah Kontrak

- Jumlah Laporan 25 buku

Pendahuluan

- Jumlah Laporan Antara 25 buku



Pembangunan


200 buku 483.895.940Informasi Triwulan I


Informasi Triwulan II





## 01 15 40 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Cibinong Jumlah KAK 10 buku 395.569.570

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jumlah Dokumen/buku 20 buku

Daerah bahan monitoring dan

evaluasi





Lapangan

## 01 15 44 Dukungan Manajemen Bagi Tim Cibinong - Jumlah KAK 5 buku 85.000.000

Pengelola Sistem Informasi - Jumlah Buku Data 10 buku

Pembangunan Daerah (SIPD) Pembangunan Daerah (8


3 4 6 7 8 9 11 12

Catatan Penting

1 2 5

KodeRancangan Awal



Target Capaian

10kel data)

## 01 20 Program Peningkatan Kapasitas 772.582.800Kelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah

## 01 20 04 Pembuatan Bahan Sosialisasi Cibinong Jumlah materi 10500 lembar 370.689.000

Program dan Kegiatan Pembangunan sosialisasi Program dan

Daerah Kegiatan Pembangunan

Daerah

## 01 20 08 Dukungan Manajemen bagi Komite Cibinong Jumlah dokumen 12 dokumen 401.893.800

Perencana Pembangunan Kabupaten perencanaan

Bogor pembangunan yang

disusun

## 01 21 Program Perencanaan 6.473.108.750Pembangunan Daerah

## 01 21 01 Penyusunan Rencana Kerja Cibinong Jumlah dokumen RKPD 8 dok 854.992.050

Pemerintah Daerah (RKPD) yang tersusun

## 01 21 15 Penyusunan Prioritas dan Plafon Cibinong Jumlah Dokumen PPAS 4 dok 885.500.000

Anggaran Sementara yang tersusun

## 01 21 16 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Cibinong Jumlah Dokumen KUA 4 dok 514.250.000 yang tersusun

## 01 21 18 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Cibinong Jumlah Laporan Hasil 1 dok 904.774.200

Kabupaten Musrenbang Kebupaten

## 01 21 19 Fasilitasi Penyelenggaraan Cibinong Jumlah Laporan Hasil 1 dok 314.884.900

Musrenbang RKPD di Kecamatan Musrenbang Kec.

## 01 21 24 Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Cibinong Jumlah Dokumen Draft 100 buku 291.009.400

Anggaran 1 LKPJ Akhir Tahun

Anggaran

Jumlah Dokumen Draft 100 buku

2 LKPJ Akhir Tahun

Anggaran


LKPJ Akhir Tahun

Anggaran

## 01 21 25 Fasilitasi Penyusunan Pra Rencana Cibinong Jumlah Dokumen 1 dok 283.395.200

Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Verifikasi Pra RKA: 38 SKPD

40 kecamatan

## 01 21 29 Pendamping WISMP Kabupaten Cibinong - Tersusunnya Panduan 1 dok 100.000.000

Bogor Rakor WISMP




Kegiatan WISMP



3 4 6 7 8 9 11 12

Catatan Penting

1 2 5

KodeRancangan Awal



Target Capaian

10WISMP


Rapat Berkala Komir

## 01 21 32 Koordinasi Penyusunan Penetapan Cibinong Jumlah Dokumen 1 dok 365.237.290

Kinerja TAPKIN 38 SKPD

40 kecamatan

## 01 21 34 Koordinasi Pemantauan dan Cibinong Jumlah buku pelaporan 20 buku 203.916.900

Evaluasi Dana Alokasi Khusus triwulanan Pemantauan

Dana Alokasi Khusus

(DAK)




## 01 21 38 Fasilitasi dan Koordinasi Cibinong Laporan hasil Forum 1 dok 295.968.200

Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD 78 OPD

SKPD/Forum Gabungan SKPD

## 01 21 51 Fasilitasi dan Koordinasi Cibinong Laporan Kompilasi Renja 2 dok 220.000.000

Penyusunan Renja SKPD SKPD 38 SKPD

40 kec

## 01 21 55 Pengembangan Kelembagaan Cibinong - Tersusunnya PSETK 1 dok 240.984.810

Pengelolaan Irigasi Partisipatif - Tersusunnya profil KPI 1 dok

- Internalisasi PPSIP 1 dok

dalam RPJMD

- Tersedianya TPM/ 4 org TPM

KTPM 1 org KTPM

- Tersusunnya laporan 1 dok

tahunan WISMP'-2

tahun 2013

## 01 21 60 Pengembangan dan Pengelolaan Cibinong KAK 1 Sistem 250.000.000

Sistem RKPD Online Kabupaten Laporan Evaluasi 1 dokumen

Bogor Pelaksanaan Sistem

RKPD Online (data base)

## 01 21 63 Penyusunan SMM-ISO Perencanaan Cibinong KAK 5 buku 158.946.700

Pembangunan Daerah Hasil audit internal 10 buku

Lap. Tinjauan manajmen 10 buku

## 01 21 76 Pelaporan Pelaksanaan Sinkronisasi Cibinong Terpenuhinya pelaporan 72.249.100

Program Pusat secara berkala rencana

aksi daerah ke Provinsi

dan Pusat





## 01 21 x Fasilitasi Perencanaan Cibinong Dokumen juknis 1 dok 242.000.000

Pembangunan Desa penyelenggaraan 417 desa


3 4 6 7 8 9 11 12

Catatan Penting

1 2 5

KodeRancangan Awal



Target Capaian

10Musrenbang 17 kelurahan

## 01 21 x Evaluasi Capaian Indikator 25 Cibinong - Jumlah dokumen yang 1 dokumen 275.000.000


## 01 22 Program Perencanaan 4.308.649.500Pembangunan Ekonomi

## 01 22 02 Penyusunan Indikator Ekonomi Cibinong Dokumen indikator 850.000.000

Daerah ekonomi daerah Kab

Bogor :

- Buku KAK 5 buku


- Laporan 35 buku

antara/Semester 1

- Laporan 35 buku

akhir/Semester 2

- Buku saku indikator 50 buku

ekonomi daerah Kab

Bogor


ekonomi daerah Kab

Bogor buku 1


ekonomi daerah Kab

Bogor buku 2

## 01 22 04 Koordinasi Perencanaan Cibinong Jumlah dokumen rapat 666.649.500

Pembangunan Bidang Ekonomi koordinasi dan rapat

kerja perencanaan

bidang ekonomi :

- Jumlah buku panduan 10 buku

rakor dan raker



perencanaan ekonomi


rakor


raker


perencanaan ekonomi


raker


perencanaan


akhir kegiatan

## 01 22 x Penyusunan Tabel Input Output Cibinong Dokumen tabel input 400.000.000

Sektor Unggulan output sektor unggulan

- Buku KAK 5 buku





3 4 6 7 8 9 11 12

Catatan Penting

1 2 5

KodeRancangan Awal



Target Capaian

10- Jumlah dokumen 30 buku


## 01 22 35 Koordinasi Perencanaan Cibinong - Panduan kegiatan 10 buku 357.000.000

Peningkatan Daya Saing Komoditas - Jumlah bahan rakor 400 buku

Tingkat Zona perencanaan


per zona




per zona


kegiatan

## 01 22 x Roadmap Pengembangan Komoditas Cibinong Jumlah dokumen 350.000.000

Hortikultura Unggulan roadmap komoditas

hortikultura unggulan :

Buku panduan 5 buku

Draf document 5 buku



Document 45 buku

pengembangan


unggulan


ukm unggulan

## 01 22 x Masterplan Pengembangan Cibinong Jumlah dokumen 260.000.000

Pariwisata Per Zonasi perencanaan

pengembangan

pariwisata per zonasi:

- Jumlah dokumen KAK 10 buku


kontrak


pendahuluan




laporan pendahuluan


laporan antara


laporan akhir



per zona


kegiatan

## 01 22 x Koordinasi Perencanaan Cibinong - Panduan kegiatan 10 buku 150.000.000

Pengembangan Pariwisata Tingkat - Jumlah bahan rakor 400 buku


3 4 6 7 8 9 11 12

Catatan Penting

1 2 5

KodeRancangan Awal



Target Capaian

10Zona perencanaan

pengembangan

pariwisata per zona



pengembangan

pariwisata per zona


kegiatan

## 01 22 x Kaji Tindak Pembangunan Ekonomi Cibinong Jumlah dokumen kaji 250.000.000

Kabupaten Bogor Pasca tindak pembangunan

Pengembangan Wilayah (RP3 Pasca ekonomi pasca

Pengembangan Wilayah) pengembangan wilayah

- Panduan kegiatan 10 buku


kaji tindak

pembangunan ekonomi

pasca pengembangan

wilayah


tindak pembangunan

ekonomi



usaha

## 01 22 x Penyusunan Perencanaan Pasar Cibinong Dokumen Perencanaan 450.000.000

Induk Kabupaten Bogor Pasar Induk

- Buku KAK 5 buku





## 01 22 x Penyusunan Perencanaan Galery Cibinong Dokumen Perencanaan 300.000.000

UMKM Gallery UMKM

- Buku KAK 5 buku





## 01 22 x Pengendalian Capaian Indikator Cibinong - Jumlah dokumen yang 1 dokumen 275.000.000

Kabupaten Termaju Bidang Ekonomi disusun

## 01 23 Program Perencanaan 2.585.000.000Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

## 01 23 03 Koordinasi Perencanaan Cibinong Jumlah dokumen hasil 435.000.000

Pembangunan Bidang Kesejahteraan koordinasi perencanaan

Rakyat dan Sosial pembangunan bidang

kesrasos

- Jumlah Panduan 5 buku

Kegiatan


3 4 6 7 8 9 11 12

Catatan Penting

1 2 5

KodeRancangan Awal



Target Capaian

10- Jumlah Materi / Bahan 35 buku

Rakor



Raker


## 01 23 07 Penyusunan Laporan Pencapaian Cibinong Jumlah dokumen 225.000.000

Target MDG'S pencapaian sasaran

MDG's tahun 2014 di

Kabupaten Bogor

- Jumlah Bahan Survey 40 set



perencanaan pemb.

Bidang kesrasos

## 01 23 08 Dukungan Manajemen bagi Tim Cibinong Terfasilitasinya kegiatan 450.000.000

Koordinasi Penanggulangan Tim Koordinasi

Kemiskinan Daerah (TKPKD) Penanggulangan

Kemiskinan Daerah,

berupa


kegiatan







kimiskinan


10 buku 500.000.000

MDG's 2015-2018 - Jumlah dok pengadaan 1 dok

barang /jasa


pendahuluan




pemeriksa hasil

pekerjaaan

## 01 23 x Penyusunan Data dan Analisa Cibinong - Jumlah dokumen yang 1 dokumen 700.000.000

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan disusun



Kabupaten Termaju Bidang Kesrasos disusun

## 01 24 Program Perencanaan Prasarana 3.199.373.000Wilayah dan Sumber Daya Alam

## 01 24 04 Koordinasi Perencanaan Cibinong - Tersusunnya dokumen 1 dok 420.000.000

Pembangunan Bidang Sarpraswil, panduan rakor


3 4 6 7 8 9 11 12

Catatan Penting

1 2 5

KodeRancangan Awal



Target Capaian

10TRLH - Terselenggaranya rapat 8 kali

kerja


rakor


rakor


rakor


raker


raker

## 01 24 36 Fasilitasi Penyelenggaraan Badan Cibinong Terfasilitasi program 420.000.000

Koordinasi Penataan Ruang Daerah kerja BKPRD Kabupaten

Kabupaten Bogor Bogor :

- Tersusunnya KAK 1 buku




rapat BKPRD



BKPRD


koordinasi tim inti

BKPRD


koordinasi BKPRD


evaluasi BKPRD

## 01 24 x Updating Informasi Data Sarana Cibinong Terbaharuinya informasi 150.000.000

Prasarana Wilayah Kabupaten Bogor ketersediaan Sarana dan

prasarana wilayah di

Kabupaten Bogor

- Buku KAK 15 Buku

- Buku laporan 1 Dokumen

pendahuluan


## 01 24 x Updating Dokumen RPIJM Cibinong Tersusunnya Updating 200.000.000

Kabupaten Bogor Dokumen RPIJM

Kabupaten Bogor

- Buku RPIJM 1 Dokumen

- Dokumen Kebijakan

Strategis SPAM Tahun

2015 -2019

## 01 24 x Kajian Penentuan Fungsi Pusat Cibinong Tersusunnya Dokumen 300.000.000

Pelayanan Lingkungan di Kabupaten Penentuan Fungsi Pusat

Bogor Pelayanan Lingkungan di

Kabupaten Bogor

- Buku KAK 1 Dokumen


3 4 6 7 8 9 11 12

Catatan Penting

1 2 5

KodeRancangan Awal



Target Capaian

10- Buku Laporan 1 Dokumen

Pendahuluan



## 01 24 x Pengembangan Sistem Informasi Cibinong Terbaharuinya 350.000.000

Pemanfaatan Ruang Kabupaten Alat/Tools untuk

Bogor Mengetahui Perubahan

Pemanfaatan Ruang di

Kabupaten Bogor

- KAK 1 Dokumen


Pendahuluan



## 01 24 x Fasilitasi Persiapan Penyusunan Cibinong Terfasilitasinya 15 Buku 334.373.000

RAD GRK Kabupaten Bogor Persiapan Penyusunan

RAD GRK Kabupaten

Bogor

- Tersusunnya KAK 1 kali


Sosialisasi RAD GRK



GRK


Rapat Kerja RAD GRK


Sosialisasi RAD GRK



GRK


Rapat Kerja RAD GRK


Inventarisasi GRK


Perhitungan Emisi

Baseline


Kegiatan

## 01 24 x Perancangan Sistem Basis Data Cibinong Tersedianya basis data 250.000.000

Wilayah Kabupaten Bogor Wilayah Kabupaten

Bogor



Pendahuluan



## 01 24 x Updating Dokumen Program Cibinong Terbaharuinya Dokumen 300.000.000

Percepatan Sanitasi Perkotaan Program Percepatan


3 4 6 7 8 9 11 12

Catatan Penting

1 2 5

KodeRancangan Awal



Target Capaian

10Sanitasi Perkotaan

Kabupaten Bogor



Pendahuluan



## 01 24 x Penyusunan Petunjuk Teknis Cibinong Jumlah dokumen yang 1 dokumen 200.000.000

Klasifikasi Jenis Kegiatan tersusun

Pemanfaatan Ruang


Kabupaten Termaju Bidang Sarpras disusun

## 01 25 Program Perencanaan 1.994.112.000Pembangunan Pemerintahan danPendanaan Pembangunan

## 01 25 01 Koordinasi Perencanaan Cibinong Jumlah dokumen 21 dokumen 510.407.000

Pembangunan Bidang Pemerintahan pelaksana raker dan

dan Pendanaan Pembangunan rakor

## 01 25 03 Fasilitasi dan Koordinasi Cibinong Jumlah dokumen 1 dok 302.500.000

Perencanaan Pendanaan perencanaan pendanaan

Pembangunan pembangunan (Banprov,

APBN, APBD II dan

sumber dana lainnya)

## 01 25 04 Fasilitasi dan Koordinasi Cibinong Jumlah dokumen 1 dok 176.000.000

Perencanaan Pembangunan Berbasis - Rakor

TJSL - Updating data

## 01 25 06 Workshop Perencanaan Cibinong Jumlah Laporan Hasil 1 dokumen 730.205.000

Pembangunan Bidang Pemerintahan Workshop


Kabupaten Termaju Bidang disusun

Pemerintahan

29.452.566.090JUMLAH TOTAL


Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II LAIN-LAIN

3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16r## 01 1 Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya 1 satuan 2.552.645.700 2.552.645.700

Perkantoran kebutuhan administrasi kerja## 01 1 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Cibinong perkantoran Jumlah jaringan telepon

yang4 line Terwujudnya kelancaran 12 bulan 364.452.000 364.452.000

Sumber Daya Air dan Listrik digunakan pelaksanaan tugasJumlah jaringan listrik 2 line aparatur yang terkaityang digunakan dengan jasa komunikasi,Jumlah jaringan 1 line sumber daya air danInternet yang digunakan listrikJumlah jaringan Air yang 1 line

digunakan

## 01 1 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Cibinong Jumlah pembayaran 11 unit Terjaminnya legalitas 17 unit 17.644.000 17.644.000

Perizinan Kendaraan STNK Mobil penggunaan kendaran

Dinas/Operasional Jumlah pembayaran 6 unit dinas/operasionalSTNK Motor

## 01 1 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Cibinong Jumlah orang petugas 10 orang Terwujudnya kebersihan 1 gedung 190.300.000 190.300.000kebersihan gedung kantor

## 01 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Jumlah ATK yang 60 item Terwujudnya kelancaran 5 bidang 125.140.400 125.140.400dipergunakan pelaksanaan tugas 1 sekret


dengan alat tulis kantor

## 01 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong Jumlah cetakan yang 17 item Terwujudnya kelancaran 5 bidang 117.018.000 117.018.000

Penggandaan dipergunakan pelaksanaan tugas 1 sekret


dengan barang cetakan

dan penggandaan

## 01 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong Jumlah komponen 14 jenis Terwujudnya kelancaran 5 bidang 30.532.700 30.532.700

Listrik/Penerangan Bangunan instalsi listrik yang pelaksanaan tugas 1 sekret

Kantor dipergunakan aparatur yang terkait

dengan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

## 01 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Cibinong Jumlah bahan bacaan 5 koran Aparatur dapat 90 aparatur 25.212.000 25.212.000

Peraturan Perundang-undangan yang diperlukan 1 majalah mengakses

informasi/berita dan

memahami peraturan

per-UU

## 01 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Cibinong Jenis bahann logistik 2 jenis Terwujudnya kelancaran 5 bidang 31.066.200 31.066.200yang tersedia pelaksanaan tugas 1 sekretariat


dengan bahan logistik

kantor

## 01 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Cibinong Jumlah makanan dan 25 orang Terjamunya tamu kantor 25 orang 79.227.500 79.227.500minuman rapat dan peserta rapat

dengan baik

## 01 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Cibinong - Perjalanan dinas dalam 12 Bulan Terwujudnya kelancaran 174 kali 516.505.000 516.505.000

Konsultasi Ke Dalam dan Luar daerah koordinasi dengan

Daerah - Perjalanan dinas luar instansi terkaitdaerah 12 Bulan

## 01 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Cibinong Jumlah tenaga 1 hon SMA Terwujudnya dukungan 10 orang 196.031.000 196.031.000

Administrasi/Teknis Perkantoran pendukung teknis/adm 2 hon SMP kelancaran pelaksanaanperkantoran tugas aparatur

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Target Target Target

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016

Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifLokasi

Indikator Kinerja

TOTAL ANGGARAN

1 2 7 9 11


3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran DaerahKebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Lokasi

Indikator Kinerja

TOTAL ANGGARAN

1 2 7 9 11

## 01 1 20 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip Cibinong Jumlah tenaga 10 orang Terwujudnya tertib 500 boks arsip 223.443.000 223.443.000

SKPD arsiparis/agendaris administrasiJumlah rekapitulasi 6 bidang dokumentasi dan arsiparsip SKPD

## 01 1 21 Penyediaan Pelayanan Administrasi Cibinong Jumlah aparatur 106 pegawai Terwujudnya tertib 106 orang 168.283.500 168.283.500

Kepegawaian administrasi

kepegawaian

## 01 1 22 Penyediaan Pelayanan Administrasi Cibinong Jumlah laporan RKBU 6 Buku Terwujudnya tertib 12 jenis 269.790.400 269.790.400

Barang Jumlah laporan RPBU 6 Buku administrasi barang yangJumlah laporan KIR 6 Buku diinventarisirJumlah Laporan 6 Buku

Inventarisir Barang


dokumen kegiatan

## 01 1 24 Penyediaan Pelayanan Keamanan Cibinong Jumlah orang petugas 6 orang Terwujudnya keamanan 1 gedung 198.000.000 198.000.000

Kantor keamanan di lingkungan kantor

## 01 2 Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya 1 satuan 1.745.902.500 1.745.902.500Prasarana Aparatur kebutuhan sarana kerja

## 01 2 13 Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong prasarana kerja Jumlah Peralatan kantor yang 17 item Terwujudnya kelancaran 100 persen 1.119.112.500 1.119.112.500dibutuhkan pelaksanaan tugas

aparatur

## 01 2 14 Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong Jumlah perlengkapan 5 item Terwujudnya kelancaran 100 persen 100.000.000 100.000.000kantor yang tersedia pelaksanaan tugas

aparatur

## 01 2 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Cibinong Luas gedung yang 5000 m2 Terpeliharanya umur 1 gedung 220.330.000 220.330.000


ekonomis bangunanLuas taman yang 2000 m2

terpelihara

## 01 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan 12 unit Terpeliharanya umur 17 unit 104.885.000 104.885.000

Kendaraan Dinas/Operasional Mobil teknis kendaraanJumlah Pemeliharaan 5 unit dinas/operasionalMotor

## 01 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan 4 item Terpeliharanya umur 4 item 185.075.000 185.075.000

Peralatan Gedung Kantor Peralatan Kantor teknis peralatan gedung

kantor

## 01 2 38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan 1 unit Terpeliharanya umur 1 unit 16.500.000 16.500.000

Jaringan Komputerisasi Jaringan internet & ekonomis jaringankomputer komputerisasi

## 01 5 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas 1 satuan 294.820.000 294.820.000Sumber Daya Aparatur sumber daya aparatur kerja

## 01 5 02 Sosialisasi Peraturan Perundang- Cibinong Jumlah aparatur yang 10 orang Peserta memahami 10 orang 66.000.000 66.000.000

Undangan mengikuti sosilasi Per materi sosialisasiUU

## 01 5 05 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Cibinong Jumlah peserta dan 88 orang Terwujudnya kesehatan 88 orang 28.820.000 28.820.000

Aparatur frekuensi yang mental dan rohanimengikuti pembinaan

mental dan rohani


frekuensi yang

mengikuti senam

## 01 5 30 Peningkatan Kualitas SDM Cibinong Pengiriman peserta 120 orang Meningkatnya 120 orang 200.000.000 200.000.000

Perencana diklat fungsonal pengetahuan danperencana pemahaman SDM

Perencana

## 01 6 Program Peningkatan Terwujudnya 1 satuan 1.401.375.800 1.401.375.800Pengembangan Sistem Pelaporan akuntabilitas kinerja kerja


3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16




Lokasi

Indikator Kinerja

TOTAL ANGGARAN

1 2 7 9 11Capaian Kinerja dan Keuangan dan keuangan

## 01 6 01 Penyusunan Laporan Capaian Cibinong Jumlah LAKIP 10 buku Terwujudnya 25 buku 218.927.500 218.927.500

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah LKPJ 5 buku akuntabilitas

Kinerja SKPD Jumlah Tapkin Tahunan 10 buku pertanggung jawaban

kinerja skpd

## 01 6 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Cibinong Jumlah dokumen 1 dok Terwujudnya 1 dok 39.809.000 39.809.000

Semesteran laporan keuangan akuntabilitassementara pertanggung jawaban

keuangan semesteran

SKPD

## 01 6 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Cibinong Jumlah dokumen 1 dok Terwujudnya 70.180.000 70.180.000

Akhir Tahun laporan realisasi akuntabilitaskeuangan akhir tahun pertanggung jawaban


SKPD

## 01 6 05 Penyusunan Perencanaan Anggaran Cibinong Jumlah Dok Perubahan 50 50 buku Terarahnya perencanaan 2 dokumen 146.817.000 146.817.000Anggaran Tahun 2016 anggaran perubahanJumlah Dok Anggaran 50 50 buku 2016 dan anggaran 2017Tahun 2017

## 01 6 06 Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong Jumlah dokumen 1 Dok/bln Terwujudnya tertib 1 SKPD 340.378.500 340.378.500laporan fungsional administrasi keuanganbendahara yang bulanantersusun

## 01 6 07 Penyusunan Renstra dan Renja Cibinong Jumlah Renja 7 buku Terarahnya rencana 2 dokumen 104.280.000 104.280.000

SKPD Jumlah Renstra 7 buku pembangunan 5 tahunan

dan tahunan SKPD

## 01 6 10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Cibinong Jumlah dokumen hasil Teridentifikasinya 1 dokumen 312.518.800 312.518.800

SKPD monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaanprogram/kegiatan dengan perencanaanSKPD


bulanan



## 01 6 13 Publikasi Kinerja SKPD Cibinong Jumlah Publikasi kinerja 12 kali Terwujudnya 12 kali 121.000.000 121.000.000SKPD di media massa transparansi kinerja

SKPD

## 01 6 15 Penyusunan SOP Pelayanan Cibinong Tersusunnya SOP 1 dok Terwujudnya pelayanan 100 persen 47.465.000 47.465.000

Bappeda Pelayanan Bappeda prima

## 01 15 Program Pengembangan Tersedianya data dan 1 kabupaten 4.124.996.040 4.124.996.040Data/Informasi informasi untuk

## 01 15 04 Penyusunan dan Pengumpulan Data Cibinong mendukung perencanaan Jumlah buku panduan 5 buku Terpenuhinya data / 7 SKPD 460.000.000 460.000.000

Informasi Bidang Ekonomi pembangunan daerah Jumlah bahan survey 3 buku informasi perencanaanbidang ekonomi pembangunan bid.Jumlah laporan hasil 3 buku Ekonomi meliputi sektorsurvey bidang ekonomi pertanian danJumlah laporan bahan 30 buku kehutanan, peternakanperencanaan bidang dan perikanan,ekonomi kebudayaan dan

pariwisata, koperasi,

ukm, perindustrian, dan

perdagangan,

penanaman modal,

energi dan sumberdaya

mineral,

## 01 15 06 Penyusunan dan Pengumpulan Data Cibinong - Jumlah Bahan Survey 5 buku Terwujudnya sinergi 10 SKPD 350.000.000 350.000.000

Informasi Bidang Kesejahteraan - Jumlah Laporan Survey 5 buku arah perencanaan

Rakyat dan Sosial - Jumlah bahan 5 buku pembangunan lingkupperencanaan pemb. bidang KesrasosBidang kesrasos


3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16




Lokasi

Indikator Kinerja

TOTAL ANGGARAN

1 2 7 9 11


1 dok Terarahnya 7 SKPD 370.000.000 370.000.000

Informasi Bidang Sarana Prasarana - Terselenggaranya 4 kali penyelenggaraan

dan TRLH administrasi kegiatan kegiatan ke bappedaan- Terlaksananya 2 bulan pada Bidang Saprasperjalanan dinas dalam TRLHdaerah dalam rangka

survey pasca

musrenbang



Musrenbang




1 dok Tersedianya data dan 56 SKPD 692.340.000 692.340.000

Informasi Bidang Pemerintahan Pemerintahan informasi kebutuhan

perumusan perencanaan

pembangunan bidang

pemerintahan

## 01 15 14 Pengelolaan Data Pokok Cibinong Jumlah dokumen data Tersedianya dokumen 3 dokumen 253.297.000 253.297.000

Perencanaan Pembangunan Daerah dan informasi pokok data dan informasiperencanaan perencanaanpembangunan : pembangunan yang- KAK (buku) 5 buku termuat di website.- Variabel dan Format 50 buku

(buku)


(buku)





Kemiskinan

## 01 15 22 Fasilitasi Penguatan Jaringan Cibinong Terlenggaranya Forum Terbentuknya Jaringan 1 PT 102.148.200 102.148.200

Penelitian Koordinasi Jaringan Penelitian antara 1 LPPenelitian Kab. Pemerintah DaerahBogor: dengan Lembaga Lain- KAK (buku) 5 buku


(buku)



Forum Koordinasi

## 01 15 28 Penyusunan IPM Kecamatan Cibinong Jumlah dok IPM Terpenuhinya Informasi 40 dokumen 550.000.000 550.000.000

Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor tentang IPM per- Buku Panduan 5 buku Kecamatan- Laporan Pendahuluan 50 buku



- Buku IPM 100 buku

## 01 15 34 Manajemen Sistem Analisis Data Cibinong - Jumlah KAK 10 buku Berfungsinya sistem 1 sistem 195.745.330 195.745.330

Perencanaan, Pengendalian dan - Jumlah Laporan 4 buku analisis data

Evaluasi Rencana Pembangunan Pemeliharaan/ perencanaan,

Daerah maintenance pengendalian dan- Maintenance sistem 1 unit stm, evaluasi pembangunananalisis data 4 triwulan daerahperencanaan,

pengendalian dan

evaluasi

## 01 15 36 Pengembangan Sistem Database Cibinong - Jumlah KAK 5 buku Terpeliharanya Sistem 1 Sistem 187.000.000 187.000.000

sebagai Bank Data Perencanaan - Jumlah Dokumen 6 buku Database sebagai Bank

Pembangunan Daerah Kontrak Data Perencanaan- Jumlah Laporan 25 buku Pembangunan DaerahPendahuluan kabupaten Bogor


3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16




Lokasi

Indikator Kinerja

TOTAL ANGGARAN

1 2 7 9 11- Jumlah Laporan Antara 25 buku



Pembangunan


200 buku Terwujudnya 100 persen 483.895.940 483.895.940Informasi Triwulan I keterbukaan informasiJumlah Dokumen 200 buku publikInformasi Triwulan II





## 01 15 40 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Cibinong Jumlah KAK 10 buku Terpenuhinya Pelaporan 4 triwulan 395.569.570 395.569.570

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jumlah Dokumen/buku 20 buku Rencana Pembangunan

Daerah bahan monitoring dan Daerahevaluasi





Lapangan

## 01 15 44 Dukungan Manajemen Bagi Tim Cibinong - Jumlah KAK 5 buku Terisinya data pada 8 kel data 85.000.000 85.000.000

Pengelola Sistem Informasi - Jumlah Buku Data 10 buku SIPD online Kemendagri

Pembangunan Daerah (SIPD) Pembangunan Daerah (8 sebagaimana amanatkel data) Permendagri 8/2014

## 01 20 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatkan Kapasitas 1 Satuan 772.582.800 772.582.800Kelembagaan Perencanaan kelembagaan Kerja

Pembangunan Daerah Perencanaan## 01 20 04 Pembuatan Bahan Sosialisasi Cibinong Pembangunan Daerah Jumlah materi 10500 lembar Meningkatnya 10500 lembar 370.689.000 370.689.000

Program dan Kegiatan Pembangunan sosialisasi Program dan pemahaman masyarakat

Daerah Kegiatan Pembangunan tentang pelaksanaanDaerah Program dan Kegiatan

Pembangunan Daerah

## 01 20 08 Dukungan Manajemen bagi Komite Cibinong Jumlah dokumen 12 dokumen Sinergisnya penyusunan 1 tahun 401.893.800 401.893.800

Perencana Pembangunan Kabupaten perencanaan dokumen perencanaan

Bogor pembangunan yang pembangunan di

disusun Kabupaten Bogor

## 01 21 Program Perencanaan Terwujudnya 78 SKPD 6.473.108.750 6.473.108.750Pembangunan Daerah perencanaan

## 01 21 01 Penyusunan Rencana Kerja Cibinong pembangunan daerah Jumlah dokumen RKPD 8 dok - Tersedianya pedoman 1 dokumen 854.992.050 854.992.050

Pemerintah Daerah (RKPD) yang berkualitas yang tersusun perencanaan tahunan

Kabupaten Bogor Tahun

2017 sebagai dasar

penyusunan KUA, PPASdan RAPBD 2017

- Tersedianya pedoman 1 dokumen

perubahan perencanaan

tahun 2016 sebagai

dasar penyusunan KUA,

PPAS dan RAPBDPerubahan 2016

## 01 21 15 Penyusunan Prioritas dan Plafon Cibinong Jumlah Dokumen PPAS 4 dok Tersedianya acuan 38 SKPD 885.500.000 885.500.000

Anggaran Sementara yang tersusun untuk penyusunan 40 kecamatan

program/kegiatan

prioritas dalam RAPBD

Kabupaten Bogor

## 01 21 16 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Cibinong Jumlah Dokumen KUA 4 dok Tersedianya arahan 38 SKPD 514.250.000 514.250.000 yang tersusun umum mengenai 40 kecamatan

kebijakan pengelolaan

keuangan daerah yang

menjadi pedoman bagi

penyusunan PPAS dan


3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16




Lokasi

Indikator Kinerja

TOTAL ANGGARAN

1 2 7 9 11RAPBD

## 01 21 18 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Cibinong Jumlah Laporan Hasil 1 dok Terinventarisirnya 1 dokumen 904.774.200 904.774.200

Kabupaten Musrenbang Kebupaten usulan

program/kegiatan tahun

2017 tingkat Kabupaten

Bogor sebagai bahan

Rancangan Akhir RKPDtahun 2017

## 01 21 19 Fasilitasi Penyelenggaraan Cibinong Jumlah Laporan Hasil 1 dok Terinventarisirnya 40 kecamatan 314.884.900 314.884.900

Musrenbang RKPD di Kecamatan Musrenbang Kecamatan usulan

program/kegiatan

pembangunan tahun

2017 di tingkat

kecamatan sebagai

bahan Musrenbang

RKPD

## 01 21 24 Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Cibinong Jumlah Dokumen Draft 100 buku Terpenuhinya Pelaporan 1 tahun 291.009.400 291.009.400

Anggaran 1 LKPJ Akhir Tahun Penyelenggaraan KinerjaAnggaran Pemerintah DaerahJumlah Dokumen Draft 100 buku

2 LKPJ Akhir Tahun

Anggaran


LKPJ Akhir Tahun

Anggaran

## 01 21 25 Fasilitasi Penyusunan Pra Rencana Cibinong Jumlah Dokumen 1 dok Terwujudnya validitas 38 SKPD 283.395.200 283.395.200

Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Verifikasi Pra RKA: 38 SKPD usulan 40 kecamatan40 kecamatan Program/Kegiatan SKPD

Tahun 2016 dan

Perubahan 2015 sebagai

bahan KUA/KUPA dan

PPAS/PPAS-P

## 01 21 29 Pendamping WISMP Kabupaten Cibinong - Tersusunnya Panduan 1 dok Terlaksananya Program 1 kegiatan 100.000.000 100.000.000

Bogor Rakor WISMP WISMP Kabupaten Bogor- Terselenggaranya 4 kali



Kegiatan WISMP


WISMP


Rapat Berkala Komir

## 01 21 32 Koordinasi Penyusunan Penetapan Cibinong Jumlah Dokumen 1 dok Tersedianya pedoman 38 SKPD 365.237.290 365.237.290

Kinerja TAPKIN 38 SKPD kinerja SKPD tahun 40 kecamatan40 kecamatan 2016 dan Perubahan

2016

## 01 21 34 Koordinasi Pemantauan dan Cibinong Jumlah buku pelaporan 20 buku Terpenuhinya pelaporan 4 triwulan 203.916.900 203.916.900

Evaluasi Dana Alokasi Khusus triwulanan Pemantauan secara berkala DAK keDana Alokasi Khusus Provinsi dan Pusat(DAK)




## 01 21 38 Fasilitasi dan Koordinasi Cibinong Laporan hasil Forum 1 dok Terinventarisirnya 1 dokumen 295.968.200 295.968.200

Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD 78 OPD prioritas

SKPD/Forum Gabungan SKPD program/kegiatan di

tingkat SKPD sebagai

bahan penyusunan

Bahan Renja SKPD

Tahun 2016

## 01 21 51 Fasilitasi dan Koordinasi Cibinong Laporan Kompilasi Renja 2 dok Tersedianya Renja SKPD 78 SKPD 220.000.000 220.000.000


3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16




Lokasi

Indikator Kinerja

TOTAL ANGGARAN

1 2 7 9 11Penyusunan Renja SKPD SKPD 38 SKPD

40 kec

## 01 21 55 Pengembangan Kelembagaan Cibinong - Tersusunnya PSETK 1 dok Meningkatnya kapasitas 2 DI 240.984.810 240.984.810

Pengelolaan Irigasi Partisipatif - Tersusunnya profil KPI 1 dok pengelolaan sumber- Internalisasi PPSIP 1 dok daya air wilayah sungaidalam RPJMD dan irigasi serta- Tersedianya TPM/ 4 org TPM produktivitas pertanianKTPM 1 org KTPM di lahan beririgasi- Tersusunnya laporan 1 dok

tahunan WISMP'-2

tahun 2013

## 01 21 60 Pengembangan dan Pengelolaan Cibinong KAK 1 Sistem Terwujudnya 1 Sistem 250.000.000 250.000.000

Sistem RKPD Online Kabupaten Laporan Evaluasi 1 dokumen pengembangan data base

Bogor Pelaksanaan Sistem sistem perencanaanRKPD Online (data base pembangunan daerah

terintegrasi

## 01 21 63 Penyusunan SMM-ISO Perencanaan Cibinong KAK 5 buku Terlaksananya 1 tahun 158.946.700 158.946.700

Pembangunan Daerah Hasil audit internal 10 buku penerapan SMM ISOLap. Tinjauan manajmen 10 buku Perencanaan

Pembangunan Daerah

## 01 21 76 Pelaporan Pelaksanaan Sinkronisasi Cibinong Terpenuhinya pelaporan Terpenuhinya pelaporan 4 triwulan 72.249.100 72.249.100

Program Pusat secara berkala rencana secara berkalaaksi daerah ke Provinsi pelaksanaan rencanadan Pusat aksi daerah ke ProvinsiLaporan B 03 15 buku dan PusatLaporan B 06 15 buku



## 01 21 x Fasilitasi Perencanaan Cibinong Dokumen juknis 1 dok 242.000.000 242.000.000

Pembangunan Desa penyelenggaraan 417 desa

Musrenbang 17 kelurahan

## 01 21 x Evaluasi Capaian Indikator 25 Cibinong - Jumlah dokumen yang 1 dokumen 275.000.000 275.000.000


## 01 22 Program Perencanaan Terwujudnya 6 SKPD 4.308.649.500 4.308.649.500Pembangunan Ekonomi perencanaan

## 01 22 02 Penyusunan Indikator Ekonomi Cibinong pembangunan bidang Dokumen indikator Terpenuhinya data dan 1 dokumen 850.000.000 850.000.000

Daerah ekonomi yang ekonomi daerah Kab informasi tentang

berkualitas Bogor : indikator ekonomi- Buku KAK 5 buku daerah Kabupaten Bogor- Laporan pendahuluan 35 buku berupa PDRB- Laporan 35 buku Kabupaten, PDRBantara/Semester 1 Kecamatan, LPE, IHK,- Laporan 35 buku NTP, Perbankan,akhir/Semester 2 Kemiskinan, Penduduk,- Buku saku indikator 50 buku Ketenagakerjaan, UMKMekonomi daerah Kab

Bogor


ekonomi daerah Kab

Bogor buku 1


ekonomi daerah Kab

Bogor buku 2

## 01 22 04 Koordinasi Perencanaan Cibinong Jumlah dokumen rapat Meningkatnya sinergitas 7 SKPD 666.649.500 666.649.500

Pembangunan Bidang Ekonomi koordinasi dan rapat perencanaankerja perencanaan pembangunan Bidangbidang ekonomi : Ekonomi- Jumlah buku panduan 10 buku

rakor dan raker



perencanaan ekonomi


3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16




Lokasi

Indikator Kinerja

TOTAL ANGGARAN

1 2 7 9 11- Jumlah buku hasil 8 bk x 2 urs

rakor


raker


perencanaan ekonomi


raker


perencanaan


akhir kegiatan

## 01 22 x Penyusunan Tabel Input Output Cibinong Dokumen tabel input Tersusunnya 1 dokumen 400.000.000 400.000.000

Sektor Unggulan output sektor unggulan rekomendasi kebijakan- Buku KAK 5 buku pembangunan ekonomi- Laporan pendahuluan 35 buku di Kabupaten Bogor- Laporan antara 35 buku




## 01 22 35 Koordinasi Perencanaan Cibinong - Panduan kegiatan 10 buku Tersusunnya 1 dokumen 357.000.000 357.000.000

Peningkatan Daya Saing Komoditas - Jumlah bahan rakor 400 buku rekomendasi kebijakan

Tingkat Zona perencanaan pembangunan ekonomipeningkatan daya saing di Kabupaten Bogorper zona




per zona


kegiatan

## 01 22 x Roadmap Pengembangan Komoditas Cibinong Jumlah dokumen Tersusunnya 1 dokumen 350.000.000 350.000.000

Hortikultura Unggulan roadmap komoditas rekomendasi kebijakanhortikultura unggulan : pembangunan ekonomiBuku panduan 5 buku di Kabupaten BogorDraf document 5 buku



Document 45 buku

pengembangan


unggulan


ukm unggulan

## 01 22 x Masterplan Pengembangan Cibinong Jumlah dokumen Tersusunnya 1 dokumen 260.000.000 260.000.000

Pariwisata Per Zonasi perencanaan rekomendasi kebijakanpengembangan pembangunan ekonomipariwisata per zonasi: di Kabupaten Bogor- Jumlah dokumen KAK 10 buku


kontrak


pendahuluan




laporan pendahuluan


laporan antara


laporan akhir



per zona


kegiatan


3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16




Lokasi

Indikator Kinerja

TOTAL ANGGARAN

1 2 7 9 11

## 01 22 x Koordinasi Perencanaan Cibinong - Panduan kegiatan 10 buku Tersusunnya 1 dokumen 150.000.000 150.000.000

Pengembangan Pariwisata Tingkat - Jumlah bahan rakor 400 buku rekomendasi kebijakan

Zona perencanaan pembangunan ekonomipengembangan di Kabupaten Bogorpariwisata per zona



pengembangan

pariwisata per zona


kegiatan

## 01 22 x Kaji Tindak Pembangunan Ekonomi Cibinong Jumlah dokumen kaji Tersusunnya 1 dokumen 250.000.000 250.000.000

Kabupaten Bogor Pasca tindak pembangunan rekomendasi kebijakan

Pengembangan Wilayah (RP3 Pasca ekonomi pasca pembangunan ekonomi

Pengembangan Wilayah) pengembangan wilayah di Kabupaten Bogor- Panduan kegiatan 10 buku


kaji tindak

pembangunan ekonomi

pasca pengembangan

wilayah


tindak pembangunan

ekonomi



usaha

## 01 22 x Penyusunan Perencanaan Pasar Cibinong Dokumen Perencanaan Tersusunnya 1 dokumen 450.000.000 450.000.000

Induk Kabupaten Bogor Pasar Induk rekomendasi kebijakan- Buku KAK 5 buku pembangunan ekonomi- Laporan pendahuluan 30 buku di Kabupaten Bogor- Laporan antara 30 buku



## 01 22 x Penyusunan Perencanaan Galery Cibinong Dokumen Perencanaan Tersusunnya 1 dokumen 300.000.000 300.000.000

UMKM Gallery UMKM rekomendasi kebijakan- Buku KAK 5 buku pembangunan ekonomi- Laporan pendahuluan 30 buku di Kabupaten Bogor- Laporan antara 30 buku



## 01 22 x Pengendalian Capaian Indikator Cibinong - Jumlah dokumen yang 1 dokumen Tersusunnya 1 dokumen 275.000.000 275.000.000

Kabupaten Termaju Bidang Ekonomi disusun rekomendasi kebijakan

pembangunan ekonomi

di Kabupaten Bogor## 01 23 Program Perencanaan 2.585.000.000 2.585.000.000

Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Terwujudnya 10 SKPD## 01 23 03 Koordinasi Perencanaan Cibinong perencanaan Jumlah dokumen hasil Tercapainya keterpaduan 10 SKPD 435.000.000 435.000.000

Pembangunan Bidang Kesejahteraan pembangunan bidang koordinasi perencanaan perencanaan

Rakyat dan Sosial kesrasos yang pembangunan bidang pembangunan lingkup

berkualitas kesrasos SKPD di bidang- Jumlah Panduan 5 buku KesrasosKegiatan


Rakor



Raker


## 01 23 07 Penyusunan Laporan Pencapaian Cibinong Jumlah dokumen Tersusunnya 1 dokumen 225.000.000 225.000.000

Target MDG'S pencapaian sasaran rekomendasi kebijakanMDG's tahun 2014 di pembangunan kesrasosKabupaten Bogor di Kabupaten Bogor- Jumlah Bahan Survey 40 set


3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16




Lokasi

Indikator Kinerja

TOTAL ANGGARAN

1 2 7 9 11- Jumlah Laporan Survey 5 buku


perencanaan pemb.

Bidang kesrasos

## 01 23 08 Dukungan Manajemen bagi Tim Cibinong Terfasilitasinya kegiatan Tersusunnya 1 dokumen 450.000.000 450.000.000

Koordinasi Penanggulangan Tim Koordinasi rekomendasi kebijakan

Kemiskinan Daerah (TKPKD) Penanggulangan pembangunan kesrasosKemiskinan Daerah, di Kabupaten Bogorberupa


kegiatan







kimiskinan


10 buku Tersusunnya 1 dokumen 500.000.000 500.000.000

MDG's 2015-2018 - Jumlah dok pengadaan barang /jasa1 dok rekomendasi kebijakan- Jumlah laporan pendahuluan 10 buku pembangunan kesrasos- Jumlah laporan antara 10 buku di Kabupaten Bogor- Jumlah laporan akhir 10 buku

- Jumlah dokumen pemeriksa hasil30 buku

pekerjaaan

## 01 23 x Penyusunan Data dan Analisa Cibinong - Jumlah dokumen yang 1 dokumen Tersusunnya 1 dokumen 700.000.000 700.000.000

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan disusun rekomendasi kebijakan

Sosial di Kabupaten Bogor pembangunan kesrasos

di Kabupaten Bogor


Kabupaten Termaju Bidang Kesrasos disusun rekomendasi kebijakan

pembangunan kesrasos

di Kabupaten Bogor

## 01 24 Program Perencanaan Prasarana Terwujudnya 6 SKPD 3.199.373.000 3.199.373.000Wilayah dan Sumber Daya Alam perencanaan

## 01 24 04 Koordinasi Perencanaan Cibinong pembangunan bidang - Tersusunnya dokumen 1 dok Meningkatnya sinergitas 7 SKPD 420.000.000 420.000.000

Pembangunan Bidang Sarpraswil, Sarpras TRLH yang panduan rakor perencanaan

TRLH berkualitas - Terselenggaranya rapat 8 kali pembangunan Bidangkerja Sarpras TRLH- Tersusunnya bahan 60 buku

rakor


rakor


rakor


raker


raker

## 01 24 36 Fasilitasi Penyelenggaraan Badan Cibinong Terfasilitasi program Tersusunnya 1 dokumen 420.000.000 420.000.000

Koordinasi Penataan Ruang Daerah kerja BKPRD Kabupaten rekomendasi kebijakan

Kabupaten Bogor Bogor : pembangunan sarpras- Tersusunnya KAK 1 buku TRLH di Kabupaten- Terselenggaranya 15 kali Bogoradministrasi kegiatan


rapat BKPRD



BKPRD


koordinasi tim inti

BKPRD



3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16




Lokasi

Indikator Kinerja

TOTAL ANGGARAN

1 2 7 9 11koordinasi BKPRD


evaluasi BKPRD

## 01 24 x Updating Informasi Data Sarana Cibinong Terbaharuinya informasi Tersusunnya 1 dokumen 150.000.000 150.000.000

Prasarana Wilayah Kabupaten Bogor ketersediaan Sarana dan rekomendasi kebijakanprasarana wilayah di pembangunan sarprasKabupaten Bogor TRLH di Kabupaten- Buku KAK 15 Buku Bogor- Buku laporan 1 Dokumen

pendahuluan


## 01 24 x Updating Dokumen RPIJM Cibinong Tersusunnya Updating Tersusunnya 1 dokumen 200.000.000 200.000.000

Kabupaten Bogor Dokumen RPIJM rekomendasi kebijakanKabupaten Bogor pembangunan sarpras- Buku RPIJM 1 Dokumen TRLH di Kabupaten- Dokumen Kebijakan BogorStrategis SPAM Tahun

2015 -2019

## 01 24 x Kajian Penentuan Fungsi Pusat Cibinong Tersusunnya Dokumen Tersusunnya 1 dokumen 300.000.000 300.000.000

Pelayanan Lingkungan di Kabupaten Penentuan Fungsi Pusat rekomendasi kebijakan

Bogor Pelayanan Lingkungan di pembangunan sarprasKabupaten Bogor TRLH di Kabupaten- Buku KAK 1 Dokumen Bogor- Buku Laporan 1 Dokumen

Pendahuluan



## 01 24 x Pengembangan Sistem Informasi Cibinong Terbaharuinya Tersusunnya 1 dokumen 350.000.000 350.000.000

Pemanfaatan Ruang Kabupaten Alat/Tools untuk rekomendasi kebijakan

Bogor Mengetahui Perubahan pembangunan sarprasPemanfaatan Ruang di TRLH di KabupatenKabupaten Bogor Bogor- KAK 1 Dokumen


Pendahuluan



## 01 24 x Fasilitasi Persiapan Penyusunan Cibinong Terfasilitasinya 15 Buku Tersusunnya 1 dokumen 334.373.000 334.373.000

RAD GRK Kabupaten Bogor Persiapan Penyusunan rekomendasi kebijakanRAD GRK Kabupaten pembangunan sarprasBogor TRLH di Kabupaten- Tersusunnya KAK 1 kali Bogor- Terselenggaranya 1 kali

Sosialisasi RAD GRK



GRK


Rapat Kerja RAD GRK


Sosialisasi RAD GRK



GRK


Rapat Kerja RAD GRK


Inventarisasi GRK


Perhitungan Emisi

Baseline


Kegiatan

## 01 24 x Perancangan Sistem Basis Data Cibinong Tersedianya basis data Tersusunnya 1 dokumen 250.000.000 250.000.000


3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16




Lokasi

Indikator Kinerja

TOTAL ANGGARAN

1 2 7 9 11Wilayah Kabupaten Bogor Wilayah Kabupaten rekomendasi kebijakan

Bogor pembangunan sarpras- Buku KAK 1 dokumen TRLH di Kabupaten- Buku Laporan 1 dokumen BogorPendahuluan



## 01 24 x Updating Dokumen Program Cibinong Terbaharuinya Dokumen Tersusunnya 1 dokumen 300.000.000 300.000.000

Percepatan Sanitasi Perkotaan Program Percepatan rekomendasi kebijakanSanitasi Perkotaan pembangunan sarprasKabupaten Bogor TRLH di Kabupaten- Buku KAK 1 dokumen Bogor- Buku Laporan 1 dokumen

Pendahuluan



## 01 24 x Penyusunan Petunjuk Teknis Cibinong Jumlah dokumen yang 1 dokumen Tersusunnya 1 dokumen 200.000.000 200.000.000

Klasifikasi Jenis Kegiatan tersusun rekomendasi kebijakan

Pemanfaatan Ruang pembangunan sarpras

TRLH di Kabupaten

Bogor


Kabupaten Termaju Bidang Sarpras disusun rekomendasi kebijakan

pembangunan sarpras

TRLH di Kabupaten

Bogor

## 01 25 Program Perencanaan Terwujudnya 56 SKPD 1.994.112.000 1.994.112.000Pembangunan Pemerintahan dan perencanaan

Pendanaan Pembangunan pembangunan bidang## 01 25 01 Koordinasi Perencanaan Cibinong Pemerintahan dan Jumlah dokumen 21 dokumen Meningkatnya sinergitas 7 SKPD 510.407.000 510.407.000

Pembangunan Bidang Pemerintahan Pendanaan pelaksana raker dan perencanaan

dan Pendanaan Pembangunan Pembangunan yang rakor pembangunan Bidang

berkualitas Pemerintahan dan

Pendanaan

Pembangunan

## 01 25 03 Fasilitasi dan Koordinasi Cibinong Jumlah dokumen 1 dok Tersusunnya 1 dokumen 302.500.000 302.500.000

Perencanaan Pendanaan perencanaan pendanaan rekomendasi kebijakan

Pembangunan pembangunan (Banprov, pembangunan bidangAPBN, APBD II dan Pemerintahan disumber dana lainnya) Kabupaten Bogor

## 01 25 04 Fasilitasi dan Koordinasi Cibinong Jumlah dokumen 1 dok Tersusunnya 1 dokumen 176.000.000 176.000.000

Perencanaan Pembangunan Berbasis - Rakor rekomendasi kebijakan

TJSL - Updating data pembangunan bidang

Pemerintahan di

Kabupaten Bogor

## 01 25 06 Workshop Perencanaan Cibinong Jumlah Laporan Hasil 1 dokumen Tersusunnya 1 dokumen 730.205.000 730.205.000

Pembangunan Bidang Pemerintahan Workshop rekomendasi kebijakan

pembangunan bidang

Pemerintahan di

Kabupaten Bogor


Kabupaten Termaju Bidang disusun rekomendasi kebijakan

pembangunan bidang

Pemerintahan di

Kabupaten Bogor

- - 29.452.566.090 29.452.566.090JUMLAH TOTAL

keputusan - bappedalitbang...menengah kabupaten bogor periode tahun 2013-2018, perencanaan tahun...

Documents